PERMBAJTJA · 2012. 7. 12. · Detajimi i buxhetit për vitin 2011 Faqja 1 PERMBAJTJA MESAZHI I...

Detajimi i buxhetit për vitin 2011

Faqja 1

PERMBAJTJA

MESAZHI I BUXHETIT TE VITIT 2011 Fq. 3

KAPITULLI I Veshtrim i pergjithshem mbi qytetin e Durresit Fq. 5

KAPITULLI II Prioritetet e Bashkise se Durresit per vitin 2011 Fq. 10

KAPITULLI III Buxheti i Bashkisë së Durresit për Vitin 2011 Fq.14

III.1 Të Ardhurat në Buxhetin e Bashkisë së Durresit për vitin 2011 Fq. 18

III.1.1 Të ardhurat nga Taksat dhe Tarifat Vendore Fq. 18

III.1.1.a Të ardhurat nga Taksat Vendore Fq. 22

III.1.1.b Të ardhurat nga Tarifat Vendore Fq. 29

III.1.2 Të ardhurat nga Buxheti i Shtetit (Transferta e Pakushtëzuar) Fq. 33

III.2 Parashikimi shpenzimeve per vitin 2011 Fq. 34

III.2.1 Shpenzime personeli (art.600+601) Fq. 35

III.2.2 Shpenzime operative dhe te mirembajtjes (art.602) Fq. 36

III.2.3 Shpenzime subvencioni (art.603) Fq. 40

III.2.4 Transferta tek individet dhe buxhetet familjare (art.606) Fq. 40

III.2.5 Fondi rezerve dhe kontigjenca (art.609) Fq. 40

III.2.6 Kontributi per Qarkun Fq. 40

III.2.7 Shpenzimet kapitale (art.230 +231) Fq. 40

KAPITULLI IV Analiza e Buxhetit sipas Programeve Fq. 45

Programi i Infrastrukturës Rrugore Fq.46

Programi i Sherbimeve Publike Fq. 49

DETAJIMI I BUXHETIT PËR VITIN 2011 FAQJA 2

Programi i Arsimit Parauniversitar dhe Edukimit Fq.54

Programi i Trasportit Urban Fq.57

Programi i Strehimit Social Fq.58

Programi i Kujdesit Social Fq.60

Programi i Kulturës dhe Turizmit Fq.63

Programi i Rinisë dhe Sportit Fq.66

Programi i Administratës Vendore (Planifikim, Menaxhim dhe

Administrim)

Fq.68

KAPITULLI V Pasqyrat Fq.71

ANEKS REALIZIMI I BUXHETIT TE BASHKISE DURRES PER VITIN 2010.


MESAZHI I BUXHETIT TE VITIT 2011. Bashkia e Durresit për vitin 2011 paraqitet me një program të zhvillimit të saj ekonomik ku janë hartuar dhe përcaktuar programe sektoriale dhe prioritare të mbështetura në kostot reale. Në të përcaktohen qartë objektivat për çdo sektor si dhe raporti produkt/rezultat. Per realizimin e ketij buxheti jane organizuar takime te kryetarit me komunitetin te shtrira ne te gjithe qytetin, ne kuader te praktikave te buxhetimit me pjesmarje te cilat jane praktika te konsoliduara ne Bashkine e Durresit dhe në vijim të përqasjes qytetare dhe te nevojave te tyre në buxhet. Synimet e ketyre takimeve kane qene :

- Rritja e transparencës në administrimin e fondeve publike dhe përgjegjësive te drejtuesve lokalë,

- Vendimmarrje të përbashkët mbi prioritetet e zhvillimit dhe të mirëqenies së komunitetit.

- Krijimin e një kulture gjithëpërfshirëse të komunitetit. - Orientim të burimeve financiare, njerëzore dhe materiale të Bashkisë sipas

prioriteteve të vendosura nga vetë qytetarët.

Gjatë hartimit të buxhetit i kemi kushtuar gjithmonë rëndësi vlerësimit të opinionit të qytetarëve për shërbimet e ofruara, gjë e cila është bërë tashme një model , që vjen duke u permiresuar nga viti në vit. Nga perfundimi i ketyre takimeve dhe nga rezultatet e sondazheve te organizuara ka rezultuar qe per qytetaret e Durresit per vitin 2011 janë renditur si më prioritare këta sektore:

IInnffrraassttrruukkttuurraa rrrruuggoorree

SShheerrbbiimmeett ppuubblliikkee

PPaassttrriimmii ii qqyytteettiitt

SSttrreehhiimmii ssoocciiaall Plani i Shpenzimeve Kapitale për vitin 2011 i shton Qytetit të Durresit 719 milion leke investime në infrastrukturën rrugore, 207 milion leke investime ne sherbimet publike , 12,5 milion leke investime ne arsim, sport e kulture , 27 milion leke investime ne fushen e sherbimeve sociale, 103 milion leke ne ndertimin e banesave sociale , pra reth 1 miliard investime gjithsej. Ky projektbuxhet është pasqyrë e një vendimmarrjeje të përbashkët me komunitetin, shprehje besnike e nevojave dhe pritshmërisë së bashkëqytetarëve tanë. Duke e mbyllur do t’ju ftoja ta miratojme te gjithe se bashku kete projekt -buxhet që të fillojmë pa humbur kohë nga puna .

Vangjush DAKO Kryetar i Bashkisë DURRES


KAPITULLI I : VESHTRIM I PERGJITHSHEM MBI QYTETIN E DURRESIT

Pozita gjeografike e qytetit te Durresit

Qyteti i Durresit shtrihet buze detit Adriatik. Durresi i vjeter dhe pjesa e re e tij, bashke me zonen e Plazhit nga Porto-Romano deri tek Shkembi i Kavajes, shtrihen ne formen e nje harku pergjate bregdetit te Adriatikut, duke zene pjesen me te madhe te gjirit detar te Durresit. Bregdeti perendimor i krahines laget nga ujrat e detit Adriatik. Qyteti i Durresit ndodhet vetem 35 km larg nga kryeqyteti Tirana, ka portin me te madh dhe me te rendesishem ne vend (Porta hyrese e Korridorit 8) , plazhi dhe rrethinat e tij, zene nje pozite gjeografike kyce per te gjithe vendin, ndodhet vetem 25 km larg Aeroportit Nderkombetar “ Nene Tereza “ ( i vetmi aeroport nderkombetar) , eshte nyja me e rendesishme rrugore dhe hekurudhore e vendit sepse ketu kalojne te gjitha linjat veri – jug dhe lindje – perendim. Durresi eshte qyteti i dyte me i rendesishem i vendit nga pikepamja politike, ekonomike, administrative, edukative, shkencore dhe kulturore Ndarja administrative Qarku i Durresit, ka nje siperfaqe totale prej 432 km2. Qyteti ze nje siperfaqe prej 46.1 km2 dhe perfaqeson 10,67% te siperfaqes se rrethit. Qyteti i Durresit eshte dhe qendra kryesore e Prefektures dhe e Qarkut me te njejtin emer. Ne aspektin administrativ Durresi ndan kufijte me komunat e Katundit te Ri, te Golemit dhe te Rrashbullit. Qyteti i Durresit, nga pikepamja administrative, eshte i organizuar ne 5 njesi administative , te cilat kane siperfaqe dhe popullsi sipas tabeles se meposhteme :

EMERTIMI

Njesia administratve

nr.1


nr.2


nr.3


nr.4


nr.5

Popullsia 29.151 29.188 27.912 54.284 65.910


HARTA

Demografia Durresi, sipas te dhenave te Zyres se Gjendjes Civile deri ne dhjetor 2010, ka nje popullsi prej 206.445 banore, nga te cilet 51 % jane meshkuj dhe 49 % jane femra. Rritja e popullsise krahasuar me vitin 2001 eshte 28,3 % , ndersa krahasuar me vitin 2008 kemi nje rritje te popullsise %. Rritja e popullsise ne 3 vitet e fundit ka qene nje ritje e qendrushme nga 1,2 % - 1,7%.

158713 166874 171948175468 189592

195160 197699 200315203550

206445

0

50000

100000

150000

200000

250000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Popullsia banuese ne Durres vitet 2001-2010


Ekonomia Ne territorin e Bashkise Durres gjate vitit 2010 kane ushtruar aktivitetin e tyre 6227 subjekte nga te cilat : - Tregtia ku ben pjese dhe kategoria Bar bufe, restorante hotele përbën rreth 58.9 % të totalit të bizneseve që operojnë në Durres. - Industria përben rreth 7.3 % të totalit të bizneseve dhe nga kjo 1.2% e zë sektori i ndërtimit, ndersa pjesa tjetër në sektorin e prodhimit dhe përpunimit të konfeksioneve zë rreth 6.1 %. - Sektori i shërbimeve ku ketu futen dhe profesionet e lira zë rreth 26.8% të totalit të bizneseve që operojnë në Durres dhe ka një tendencë për klientët lokalë. - Sektori i transportit ze rreth 6.4 % te totalit te bizneseve qe operojne ne Durres. Sa më sipër, rritja ekonomike bazohet veçanërisht në sektorin e shërbimeve, ndërtimit dhe sektorit të tregtise. Shperndarja e bizneseve sipas kategorive :

Bizneset sipas kategorisë Totali

Biznes i madh 1273

Biznes i vogël

Ambulant

3493

1061

Transport 400

Totali 6227

Grafikisht paraqiten si më poshtë:

Biznesi i madh

Biznesi i vogel

Ambulant

Transport

Me poshte po paraqisim grafikisht Sektorët kryesorë që operojnë (Bizneset sipas aktivitetit):


Njesi prodhimi 381

Njesi sherbimi 1290

Tregti 2882

Transport 400

Ndertim 73

Profesione te lira 385

Librari gazeta 34

Instuticione 30

Bar Bufe Rest 672

Hotel 39

Banka 41

Po të shohim strukturën përbërëse të këtyre bizneseve, sipas llojit të aktivitetit që ato ushtrojnë në qytetin e Durresit dhe levizjet qe ka pesuar numri i ketyre subjekteve gjate vitit, do te veme re se :

Në fund të vitit 2009 vendin e parë për numrin më të madh të njësive të biznesit e zë Tregtia me 2503 njësi, por per vitin 2010 kjo kategori ka pesuar një rritje prej 379 subjektesh në krahasim me vitin 2009 si rezultat i luftes kunder informalitetit duke e cuar numrin e kesaj kategorie ne 2882 biznese.

Në vendin e dyte qëndrojnë bizneset e Shërbimit me 1290 njësi ne fund te vitit 2010. Numri i tyre në krahasim me vitin 2009 është rritur me 378 njësi, që përbën dhe nje nga sektoret me rritjen më të madhet.

Në vendin e trete qëndrojnë bizneset (Bar-restorante + Hotele,Motele) me 711 njesi. Numri i tyre në krahasim me vitin 2009 është ulur me 22 njësi.

Kategoria prodhim dhe ndertim karakterizohet nga nje rritje te njesive me 8 sujekte ku numri i tyre nga 446 subjekte ne vitin 2009, per vitin 2010 behet 454 subjekte.

Durresi - nyja me e rendesishme e trasportit ne vend Per shkak te pozicionit gjeografik, Durresi eshte i lidhur me akset kryesore te linjave te komunikacionit dhe mund te themi me bindje te plote qe eshte nyja me strategjike ne rrjetin e trafikut ne shkalle kombetare. Qyteti i Durresit eshte gjithashtu pika hyrese e Korridorit te VIII-te paneuropian qe shkon deri ne Varna /Bullgari dhe korridori gjitheshqiptar qe shkon deri ne Prishtine. Rajoni i Durresit eshte nje pike e rendesishme lidhese e transportit detar per shkak te te qenit Porti kryesor i Shqiperise. Ky Port, 300 km nga porti i Barit-Itali dhe 200 km nga Brindisi dhe me tej ne te githe rajonin tone, eshte me i madhi ne vend si ne transportin e mallrave, ashtu dhe te pasagjereve, nepermjet linjave te rregullta sidomos me Italine, Sllovenine dhe Greqine si dhe vendet te tjera. 90% e


vellimit te transportit detar ne Shqiperi, kryhet nepermjet Portit te Durresit dhe kapaciteti vjetor i perpunimit te mallrave eshte 3-5 milion ton. Porti i Durresit levron rreth 85% e import – exporteve ne shkalle vendi. Ne Durres kryqezohen shume rruge dhe linja hekurudhore, qe lidhin veriun me jugun dhe perendimin me lindjen e vendit. Autostrada Tirane-Durres, superstradat drejt jugut, lindjes dhe tashme dhe ajo e veriut Durres-Kukes-Morine, ja rrisin me tej rendesine Durresit si nyje lidhese. Durresi qender e rendesishme arsimore, qytet universitar Rreth 600 vjet me pare Durresi ishte nje qytet universitar. I tille , ndonese me filial , ishte ai dhe per disa dekada gjate gjysmes se dyte te shekullit te kaluar . Ndonese prej disa vitesh, Durresit i mungoi dimensioni universitar studimor, nje gje e tille ne vitin 2006 u be realitet me ngritjen e Universitetit “Aleksander Moisiu” . Me ngritjen e Universitetit , Durresi ka nje sistem te kompletuar arsimor. Ne kete Universitet me 2 Fakultete , Fakulteti i Ekonomise dhe Fakulteti i Edukimit dhe 1 Shkolle te Larte Profesionale. Univesiteti nuk eshte thjesht nje Institucion mesimdhenie, por pritet te jete qendra e debatit intelektual, qytetar, kulturor dhe shkencor, nje laborator i perpunimit te ideve, projekteve dhe programeve te zhvillimit, nje promotor i zhvillimit rajonal dhe kombetar, nje oponent i fuqishem, autoritar dhe prestigjioz i klases dhe institucioneve politike, nje pike referimi per qytetin dhe vendin. Ne qytetin e Durresit ka 72 istitucionet te arsimit prauniversitar (kopshte e shkolla) te ndara si vijon: 27 kopshte, nga te cilat 20 jane publike, 20 shkolla publike 9 vjecare, 4 gjimnaze publike, 4 shkolla te mesme profesionale publike , 17 shkolla jo publike me te gjitha ciklet e arsimit paraunivesitar. Durresi – Qender e rendesishme social – kulturore Qyteti Durresit ofron nje infrastukture me se te mjaftueshme per numer te konsiderueshem aktivitetesh social – kulturore. Durresi ka mjaft intitucione te rendesishme ne kete fushe sic jane : Muzeu arkeologjik , me prestigjozi ne vend, Muzeu Etnografik, Shtepia Muze e A.Moisiut, ka nje Biblioteke mjaft te pasur , Pallatin e Sportit R.Njala, Galerine Jozef , Amfiteatrin Romak te qytetit, etj. Te gjithe keto asete te qytetit garantojne nje numer vizitoresh vendas dhe te huaj. Kalendari i festave dhe aktiviteteve kulturore te qytetit shtohet cdo vit . Pjese e ketij kalendari jane bere mjaft aktivitete te nivelit nderkombetar, te cilat po behen simbol i qytetit si: Festivali i Filmit, i Dancit Modern Kontemporan, i Muzikes se Dhomes etj.


KAPITULLI II: PRIORITETET E BASHKISE DURRES PËR VITIN 2011.

Mbështetur në Programin 4-vjeçar 2007-2011 të Kryetarit të Bashkisë, por edhe në të

gjithë takimet e zhvilluara me komunitetin gjate procesit te buxhetimit me pjesëmarrje si

dhe rezultat i sondazheve te organizuara , janë përcaktuar fushat kryesore që përbëjnë

shqetësim për komunitetin dhe kërkojnë vëmendje për vitin 2011:

1- Infrastruktura Rrugore

22-- SShheerrbbiimmeett PPuubblliikkee

33-- PPaassttrriimmii ii QQyytteettiitt

44-- SSttrreehhiimmii SSoocciiaall

11.. IInnffrraassttrruukkttuurraa rrrruuggoorree

Bashkia për vitin 2011, nisur dhe nga vlerësimi i qytetarve e shikon ndër prioritetet më të rëndësishme vazhdimin e projekteve për përmirësimin e infrastrukturës rrugore të qytetit, për një standard dhe cilësi më të mirë të jetës në qytet. Vlen per tu permendur qe kerkesa e komunitetit per Infrastrukturen rrugore po vjen duke u ulur , kjo si rezualtat i punes se mire te administrates se Bashkise ne kete drejtim. Pavaresisht shkurtimit te fondeve perseri nderhyrjet ne kete program do te orientohen per realizimin e funksioneve te mirembajtjes se rrugeve , trotuareve, sistemit te ndricimit, sistemim – asfaltime te rrugeve , ndertimit te rrugeve te reja , nderhyrjet ne blloqe banimi, mirembajtje te thella etj, kjo ne perputhje me kerkesat dhe opinionet e qytetarve.

Për vitin 2011 Bashkia e Durresit për investime dhe shërbime në këtë program financon në shumën 752 milion lekë. Këto ndërhyrje shkojnë për investime dhe shpenzime në shërbimet e infrastrukturës si ndërtim dhe asfaltim rrugësh, rikonstruksion në blloqe banimi, rehabilitim hapesira dhe sheshe publike, mirëmbajtje të thella.

Perfundimi i punimeve per rehabilitimin dhe rikonstrukionin e hapesirave ne 6

Blloqe Banimi me nje fond per 2011 prej 198 milion leke. Ne keto hapsira do te

Investimet per infrastr.

rrugore

(67% te totalit investimeve )

Opinioni qytetar

35 %


rikonstrukohet infrastruktura e tyre ne te gjitha elementet , do te krijohen

ambiente te gjelberta, clodhese e argetuese per qytetaret .

Perfundimi i rehabilitimit te zones se Shetitores bregdetare duke filluar nga Hotel

Ani deri tek Hotel Aragosta me nje fond per vitin 2010 prej 34 milion leke

Perfundimin e punimeve per rikonstruksionin e rrugeve te nisura ne vitin 2010,

te cilat kapin vleren 113333 mmiilliioonn lleekkee..

DDoo ttee ffiilllloojjee nnddeerrttiimmii ii rrrruuggeess ssee rree ppaarraalleell mmee mmuurriinn rrrreetthhuueess ttee PPoorrttiitt,, mmee vvlleerree 5577

mmiilliioonn lleekkee..

DDoo ttee rreeaalliizzoohheett rriikkoonnssttrruukkssiioonnii ii bbuulleevvaarrddiitt kkrryyeessoorr mmee vvlleerree 114499 mmiilliioonn lleekkee ii

sshhttrriirree nnee 22 vviittee 22001100--22001111..

22.. SShheerrbbiimmeett ppuubblliikkee

Për vitin 2011, Bashkia e Durresit ndër prioritetet sektoriale të një rëndësie të veçantë liston zgjerimin dhe përmirësimin e sherbimeve publike në qytet. Kështu për këtë vit, në programin e shërbimeve publike Bashkia Durres akordon një fond total në shumën rreth 593 milion leke ose 28 % te buxhetit . Ne menyre te permbledhur ky program perfshin:

Perfundimin e e punimeve per rivitalizimin e sheshit Liria me vlere 50,8 milion leke.

Financimi i projekt studimit per Waterfrontin perendimor te qytetit, me vlere 17,9 milion leke.

Rikualifikimin e Sheshit i stacionit te trenit me vlere 142 milion leke , i shtrire ne 2 vite 2010-2011.

Opinioni qytetar

30% Programi Sh.Publike

28% te buxhetit


Shtimi i hapësirave të gjelbra. Ne kuader te pergatitjes se Planit te Ri Rregullues

te qytetit te Durresit po hartohet Strategjia Lokale e Mjedisit si dhe Plani Lokal i

Parqeve dhe i Gjelberimit. Qellimi i eshte qe realizohet nje vleresimi specifik per

miremanaxhimin e mjedisit ne balance me nevojat e komunitetit per nje mjedis te

paster e te shendetshem. Gjithashtu me ane te ketij projekti duam te zberhejme

objektivat e strategjise lokale te njedisit ne nje plan veprimi me projektet e para

pilot per parqet qytetase dhe rajonale, si dhe gjelberimin komunitar te qytetit te

Durresit duke bere vleresimet e nevojshme financiare, duke identifikuar burimet e

financimit si dhe hartuar projektete konkrete te zbatimit.

Fondet per mbjellje peme, dru dekorative etj., jane parashikuar ne vleren 20

milion leke.

33.. PPaassttrriimmii ii qqyytteettiitt

Për vitin 2011 ne vazhdim te motos se iniciuar nga Bashkia e Durresit “ Se bashku drejt nje ambienti me te mire “ pastrimi i qytetit eshte vleresuar si nje nga prioritetet më të rëndësishme i tillë eshte dhe edhe në këndvështrimin qytetar . Kete vit Bashkia Durres ne bashkepunim me IFC ne vijim te planit lokal te menaxhimit te mbetjeve urbane do te hartoje studimin per percaktimin e vendndodhjes se landfillit.

Opinioni qytetar

23%

Shpenzimet për pastrimin

257 milion leke

12% e buxhetit


44.. SSttrreehhiimmii SSoocciiaall

Programi i strehimit social parashikon zhvillimin e politikave për zbutjen e problemit të strehimit për të gjitha shtresat në nevojë të klasifikuara sipas kritereve të përcaktuara me akte ligjore e nën-ligjore. Projekti “Ndërtimi i Banesave Sociale“, financuar me kredi (CEB) dhe nga te ardhurat

e Bashkise. Bashkia Durres ne vitin 2009 filloi implementimin e një projekti shumë të rëndësishëm në fushën e strehimit, i cili ka të bëjë me ndërtimin e apartamenteve sociale me qira me kosto të ulët. Ky projekt do të mundësojë zbutjen e problemit të strehimit tek shtresat e varfra të shoqërisë në qytetin e Durresit. Në buxhetin e saj për vitin 2011, Bashkia e Durresit do te kontribuoje me 110,8 milion leke per realizimin e projektit .

Opinioni qytetar

12 % Ndertim banesash sociale

111 milion lek nga buxheti i

Bashkise


KAPITULLI III: BUXHETI I BASHKISË DURRES PËR VITIN 2011.

INFORMACION I PËRGJITHSHËM Hartimi i Buxhetit per vitin 2011 i vazhdon ne rrugen e nisur dhe te konsoliduar tashme

nga administrata aktuale qe prej 2 vitesh me nje perfshirje tete gjitha institucioneve te

vartesise se Bashkise se Durresit ne kete proces.Hartimi i Buxhetit u perfshi ne nje cikel te

plote buxhetimi sipas kerkesave ligjore , duke i ndjekur te gjitha hapat te percaktuara ne

ligj. Kjo mënyrë e re buxhetimi e nisur qe ne vitin 2008 ka identifikuar dhe analizuar

kostot e shërbimeve dhe të investimeve sipas objektivave të programeve dhe

standartave në shërbime të ndryshme.

Ky Buxhet permban dhe pershkruan :

- Se si do te reflektohen ne buxhetin e vitit 2011 politikat fiskale te aplikuara gjate vitit

2010.

- Si do te ndikojne keto politika ne permbushjen e objektivave te Bashkise se Durresit.

- Si jane vendosur prioritetet per vitin 2011 per investimet kapitale.

- Si do te realizohen shpenzimet per permbushjen e funksioneve.

Të gjitha institucionet e ndermarrjet e varesise emertuar sipas ligjit “Njësi Shpenzuese”

kanë përcaktuar aktivitetet që do të kryhen për arritjen e objektivave, produktet dhe

kostot e tyre.

Buxheti i vitit 2011 synon :

- Rritjen progresive të të ardhurave të Bashkisë së Durresit , nga taksat e tarifat

vendore.

- Rritjen e shpenzimeve publike në sektorët prioritarë si infrastruktura rugore,

sherbime publike, shërbime sociale.

- Rritjen e investimeve në mbështetje të kërkesave të komunitetit dhe grupeve të

tjera të interesit duke harmonizuar nevojat me mundësitë financiare,

- Rritjen e efiçencës dhe efektivitetit të menaxhimit të shpenzimeve publike,

- Krijimin e një klime të përshtatshme dhe nxitëse për biznesin dhe sipërmarrjen.


Buxheti i vitit 2011 garanton objektivat e tij për:

Nje permiresim te paketes fiskale ne drejtim te permiresimit te detyrimeve fiskale

ndermjet kategorive dhe grupeve te bizneseve , si dhe per listimin e tyre ne baze

te aktivitetit qe kryejne.

Përjashtimin apo lehtësimin nga sistemi i taksave dhe tarifave për kategorinë e

veteranëve, invalidëve të punës e të luftës, të verbërve, të sëmurëve paraplegjik e

tetraplegjik, si dhe perjashtimin e institucioneve shteterore qe kryejne vete

sherbimin e grumbullimit te transportit te mbeturinave, por jane lehtesuar nga

keto pagesa edhe kategoria e pensionisteve dhe përfituesit e ndihmës

ekonomike.

Një përmirësim të shërbimit social duke aplikuar forma të punësimit nëpërmjet

nxjerrjes nga skema e ndihmës ekonomike.

Dhënien e stimulit financiar për nxënësit me rezultate te larta ne mesime ,

Një nivel të pandryshuar të shpenzimeve administrative,

Një nivel me të lartë të mirëmbajtjes në infrastrukturën publike, arsim, sherbime

publike, etj-

Vazhdimin e përfundimin e projekteve të nisura nga viti 2010.

Investime të reja në infrastrukturën publike.

Në projekt buxhetin 2011, rritja e shpenzimeve dhe investimeve është harmonizuar me

rritjen e të ardhurave dukë u shpërndarë me përparësi kryesisht për investimet kapitale

në sektorët publike prioritarë si infrastrukturë,sherbime publike, arsim.

Programi buxhetor financiar për vitin 2011 bazohet në analizën e kostove të programeve

dhe shërbimeve në vite si edhe në vendimmarrjen për rritjen e standarteve apo cilësisë

së tyre.Këto analiza janë shoqëruar edhe me zbatimin e metodave të reja të buxhetimit,

të cilat garantojnë zbatimin e politikave në rritjen e efiçensës dhe efektivitetit të

burimeve financiare, në përputhshmëri me ndikimin e programeve të ndryshme në

zhvillimin ekonomik të qytetit dhe përmirësimin e cilësisë së jetës për

komunitetin.Teknikat e perdorura per hartimin e buxhetit jane :

- Pergatitja e buxhetit bazuar ne detyra/program. Kjo forme kerkon nje klasifikim te

ri te aktiviteteve e detyrave.

- Pergatitja e buxhetit te balancuar. Kjo forme detyron formulim te qarte te

prioriteteve ne cdo nivel organizativ.


Njesite Pjesmarrese ne Buxhetin 2011 jane :

1- Aparati i Administrates se Bashkise se Durresit.

2- Institucionet e Varesise.

Të gjitha institucionet e ndermarrjet e varesise emertuar sipas ligjit “Njësi Shpenzuese”

kanë përcaktuar aktivitetet që do të kryhen për arritjen e objektivave, produktet dhe

kostot e tyre.

Modeli i Parashikimit Financiar

Parashikimi i te ardhurave dhe shpenzimeve per vitin 2011 mbeshtetet ne :

- Te Ardhurat Totale.

- Parashikimi i te Ardhurave.

- Shpenzimet Totale.

- Parashikimi i Shpenzimeve.

- Buxheti Total.

- Treguesit e Buxhetit.

Parashikimi I shpenzimeve behet per cdo kategori te shpenzimeve aktuale. Cdo

shpenzim parashikohet ne baze te parashikimit te personelit , operimit dhe

mirembajtjes si dhe shpenzime te tjera.

Parashikimi I te ardhurave behet ne te njejten menyre si parashikimi I shpenzimeve

duke ju referuar cdo takse dhe tarife , te cilat analizohen ne hollesi.


BUXHETI TOTAL

I QYTETIT DURRES

TE ARDHURAT E VETA

DHE TRANSFERTA E

PAKUSHTEZUAR

2.093.216.865 LEKE

PROGRAMI ADMINISTRATA

VEMDORE 289.446.000 LEKE

(13,8%)

PROGRAMI

INFRASTRUKTUR

RRUGORE

752.120.869LEKE

(35,9%)

PROGRAMI

SHERBIME PUBLIKE

593.310.931LEKE

(28,3%)

PROGRAMI

TRANSPORTI PUBLIK

35.000.000 LEKE

1,7%)

PROGRAMI KULTURE DHE

TURIZEM

58.705.000 LEKE (2,8%)

PROGRAMI KUJDESIT

SOCIAL

88.475.759 LEKE

(4,2%)

KREDI NGA CEB

3.4 MILION EURO

FONDI REZERVE

30.000.000 LEKE

FONDI EMERGJENCES

5.000.000 LEKE

KONTRIBUTI QARKUT

10.000.000 leke

PROGRAMI RINISE DHE

SPORTIT

69.641.800 LEKE

(3,3%)

PROGRAMI ARSIMIT

PARAUNIVERSITAR

95.703.442 LEKE

(4,6%)

STREHIMI SOCIAL

3,4 MILION EURO

PROGRAMI STREHIMIT

SOCIAL

110.813.064LEKE

(5,3%)


III.1 TE ARDHURAT NE BUXHETIN E BASHKISE DURRES PER VITIN 2011

Për vitin 2011 të ardhurat e përgjithshme të Bashkisë DURRES parashikohen në shumën

2.093.216.865 leke. Këto të ardhura përbëhen nga të ardhurat nga taksat dhe tarifat

vendore dhe nga transferta e pakushtëzuar sipas tabeles se meposhteme:

Emertimi Plan 2010 Plan 2011

Te ardhurat nga taksat e tarifat te

vitit korrent

1.105.500.000 1.300.000.000

Te ardhurat e trashegura nga viti I

meparshem

882.712.815 400.011.865

Transferta e pakushtëzuar 383.724.000 393.205.000

Grant konkurues I Ministrise se

Brendshme

20.777.850

T O T A L I 2.392.714.865 2.093.216.865

81%

19%

Burimet e te ardhurave te Bashkise Durres, viti 2010

Te ardh.nga taksa tarifa

Transferta e pakushtezuar


III.1.1 TË ARDHURAT NGA TAKSAT E TARIFAT VENDORE

Të ardhurat nga taksat e tarifat vendore për vitin 2011 janë programuar në shumën 1.300.000.000 lekë. Ky programim ka në themel të vet:

Rritjen e arkëtimit të të ardhurave nëpërmjet thellimit të vazhdueshëm të punës në drejtim të evidentimit dhe regjistrimit të subjekteve që ushtrojnë aktivitet në qytetin e Durresit

Uljen e evazionit fiskal nëpërmjet uljes se numrit të debitorëve

Përmirësimin e kushteve të biznesit dhe thjeshtimit të procedurave tatimore

Përmirësimin e sistemit informatik në programin e taksave Te ardhurat nga taksat e tarifat vendore grupohen në:

Te ardhura tatimore.

Për vitin rreth 2011 këto të ardhura arrijnë në shumën 1.072.200.000 leke , ose 19 % me shume se planifikimi i vitit 2010 dhe me nje rritje ne masen 41 % nga fakti i vitit 2010 , dhe do të vazhdojnë të jenë burimi kryesor i të ardhurave të veta te Bashkisë Durres ku 82.5 % e te ardhurave te veta e zënë te ardhurat tatimore .

Te ardhura jo tatimore.

Të ardhurat jo tatimore për vitin 2011 parashikohen në rreth 227.800.000 lekë ose 11 % më shumë se planifikimi i vitit 2010 dhe 3% me shume se fakti i vitit 2010.

Një ecuri e të ardhurave për periudhën 2007-2011 paraqitet si me poshtë: Në lekë

Emërtimi Fakt 2007 Fakti 2008 Fakti 2009 Fakti 2010 Plani 2011

Te ardhura

tatimore

637.963.595 699.779.882 917.015.738 761.240.991 1.072.200.000

Te ardhura

jotatim ta

163.206.893 184.844.546 187.248.641 221.664.253 227.800.000

Totali 801.170.488 884.624.428 1.104.264.379 982.905.244 1.300.000.000


801,170,488884,624,428

1,104,264,379

982,905,244

1,300,000,000

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

Fakt 2007 Fakti 2008 Fakti 2009 Fakti 2010 Plani 2011

Më poshtë prezantohet një analize më e detajuar mbi parashikimin e çdo të ardhure nga Taksat e Tarifat Vendore

Këshilli Bashkiak Durres me vendimin nr.210 DT. 09.04.2010 ka miratuar ne buxhetin e Bashkisë së Durresit për vitin 2010, planin e të ardhurave nga taksat e tarifat në shumën 1.105.500.000 lekë. Po te shtojme edhe te ardhurat e mbartura nga viti 2009 në vlerën prej 882.712.815 lekë, te ardhurat e veta te programuara per vitin 2010 ishin 1.988.212.815 leke

Për vitin 2010, të ardhurat janë realizuar në shumën 982.905.244 lekë ose 88.9 % kundrejt planit vjetor të miratuar prej 1.105.500.000.

Numri i subjekteve të evidentuara vitn 2010, nga struktura e DTTV është konfirmuar në 6227 subjekte aktive gjithsej. Tabela e mëposhtëme paraqet një informacion mbi strukturen e numrit te subjekteve aktive gjithsej.

Lloji i biznesit Nr. Sub/aktive/tot

BV 3493

BM 1273

Ambulant 1061

Transport 400

TOTALI 6227

Për ketë periudhë edhe realizimii te ardhurave sipas muajve ka patur luhatje që diktohen nga angazhimi dhe përmbushja e detyrimeve ligjore nga strukturat e DTTV dhe drejtorive te tjera ne Bashki, siç shihen edhe nga grafiku i mëpopshtëm:


0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

Jana

r

Shku

rtM

ars

Prill

Maj

Qers

hor

Korr

ik

Gush

t

Shta

tor

Teto

r

Nent

or

Dhje

tor

Ardhura

Krahasuar me vitin 2009 per të njëjtën periudhë kemi një ulje të të ardhurave në shumën 121.359.135 lekë duke iu referuar faktit të vitit 2010. Më konkretisht, ky krahasim paraqitet si më poshtë:

E m ë r t i m i Realizimi

vitit 2009

Realizimi i

vitit 2010

Diferenca

2010 - 2009

Të ardhura tatimore 917.015.738 761.240.991 -155.774.747

Te ardhura jo tatimore 177.850.493 208.476.886 30.626.393

Sponsorizime dhe Donatorë 1.680.000 3.331.950 1.651.950

Gjobat 7.718.148 9.855.417 2.137.269

TOTALI 1.104.264.379 982.905.244 121.359.135

Mbështetur në praktikat shumë vjeçare dhe në metodologjinë e zbatuar të deritanishme, parashikimi i treguesve mbi të ardhurat për periudhat e mëvonshme ka si bazë realizimin aktual të tyre së bashku me rritjen ekonomike te vendit si dhe politikat dhe strategjitë e projektuara për të ardhmen .

Parashikimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2011 mbështetet kryesisht në të dhënat si më poshtë


- Nivelet e taksave dhe tarifave vendore të miratuara në Ligjin nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e Taksave Vendore" i ndryshuar dhe vendimet përkatëse të Këshillit Bashkiak të Durresit.

- Realizimin faktik të të ardhurave vitin 2010 dhe tendencën deri në fund të vitit; - Numrin e subjekteve aktivë të evidentuar nga struktura e DTTV-së; - Parashikimin e të ardhurave nga subjekte debitore - Parashikimin e ndryshimeve te numrit te subjekteve qe do te ndodhin gjate vitit 2011

si rezultat i hyrjes ne fuqi te ligjit 9920 dt 19.05.2008 “Per Procedurat Tatimore” - Parashikimin e të ardhurave nga subjektet që mund të rregjistrohen të reja gjatë vitit

2011; - Parashikimin e të ardhurave nga agjentët tatimore. - Parashikimi i te ardhurave nga lejet e ndertimit te miratuara - Parashikimi i te ardhurave nga Drejtoria e Urbanistikes - Parashikimi i te ardhurave nga Departamenti i Sherbimeve

Sipas të dhënave të fundvitit 2010 në rregjistrin vendor të DPTTV-së, rezulton se në qytetin e Durresit ushtrojnë aktivitetin e tyre 5381 subjekte tregtare .Me poshte po pareqisim levizjen e numrit te subjekteve gjate vitit 2010. Nr. Isubjekteve aktive ne fillim te vitit 2010 5680 Nr. I subjeteve te pa aplikuara per vitin 2010 426 Nr. I Subjeteve te reja gjate vitit 2010 973 Pra subjekte qe kane ushtruar aktivitet gjate vitit 2010 jane gjithsej 6227 subjekte Nr.i subjekteve te cregjistruara gjate vitit 2010 493 Nr.i subjekteve te pezulluara gjate vitit 2010 353 Nr i subjekteve ne fillim te vitit 2011 5381 Lidhur me parashikimin e subjekteve për vitin 2011 është menduar vetëm një rritje prej 150 subjektesh aktive, kjo duke marre parasysh një rritje neto subjektesh prej 800 dhe duke ju referuar tendences se vitevte meparshme dhe sidomos vitit te fundit parashikojme mbyllje dhe pezullime gjate vitit 2010 reth 650 subjekte.

V2.1 TË ARDHURAT NGA TAKSAT VENDORE

Taksa mbi Pasurine Baza e taksës mbi ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit në metër katror e ndërtesës ose e pjesës së saj, mbi dhe nën nivelin e tokës dhe për çdo kat. Sipërfaqja në pronësi të taksapaguesit përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë këtë pronësi.


Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës mbi ndërtesat për kategorinë Biznes është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Bashkisë së Durresit. Agjenti tatimor për vjeljen e taksës mbi ndërtesën për kategorinë “Ndërtesa Banimi” eshte POSTA Sh.a dhe agjentet prane njesive vendore Për vitin 2010 janë evidentuar 109.987.373 lekë të ardhura nga kjo taksë përkatësisht 86.826.034 lekë të arkëtuara prej subjekteve dhe 23.161.339 lekë të arkëtuara nga familjaret. Në total, të ardhurat e kësaj takse te vitit 2010 janë realizuar 94% te planit vjetor. Të ardhurat nga taksa mbi pasurinë për vitin 2011 parashikohet në shumën 122.000.000 lekë pra kemi nje planifikim prej 12.012.627 leke me te madh se realizimi i vitit 2010 qe mbështetet në:

Të dhënat e subjekteve për taksën e ndërtesës. Për kategorinë e ndërtesave të banimit sipas informacionit ne baze te te dhenave te DTTV dhe për kategorinë e ndërtesave të tjera sipas të dhënave të regjistrit vendor,

Të dhënat mbi numrin dhe vlerën e debitorëve për këtë taksë,

Të dhënat mbi numrin e subjekteve taksapaguese të reja si pasojë e shtesave të sipërfaqeve të taksueshme,

Të dhënat mbi realizimin faktik të kësaj takse për vitin 2010, duke analizuar faktorët pozitiv dhe negativ, Baza e taksës Per kategorine biznes jane të dhënat e subjekteve për taksën e ndërtesës Për kategorinë e Ndërtesave të Banimit informacioni sigurohet nga baza e te dhenave te DTTV dhe vetedeklarimi i familjareve.

Kategoria e Familjarëve Numri i Familjeve pagues per vitin 2010 parashikohet te shkoje nej 39.000 familje,dhe do te arketohet pranë agjentit tatimor (POSTA), dhe agjenteve tatimor prane Njesive Vendore. Sqarojme se numri i familjareve mbi te cilen llogariten te ardhurat e popullates per taksen e pasurise eshte rreth 39.000 familje pasi ketu jane zbritur 4000 familje te cilet perfitojne lehtesimet nga kjo takse .Planifikimi i te ardhurave nga kjo takse per kete kategori do te jete 34.000.000 leke. Persa i perket planifikimit te takses se pasurise per ktegorine familjare do te kemi nje rritje ne masen 47% kundrejt realizimit te vitit 2010 duke u mbeshtetur ne rritjen e bazez se familjeve paguese nga masat e marra per organizimin e mbledhjes se kesaj takse per vitin 2011 nga Bashkia.


Kategoria e Ndërtesa të tjera (biznesi) Sipas të dhënave të regjistrit vendor (subjektet taksapagues) rezulton se për vitin 2010 janë të regjistruar për taksën e ndërtesës 3.583 subjekte taksapaguese sipas këtyre fushave:

Kategoritë e Ndërtesave Nr. Subjekteve

(aktiv-total)

Sip % /

kategorive

Kategoria e Prodhimit 259 117.865 25 %

Kategoria sherbim dhe tregti 3.324 356.046 75 %

Totali i Subjekteve 2010 3.583 473.911 100 %

Për sa më sipër, per planifikimin e pasurise per kategorine biznes për vitin 2011 mendojmë qe te kete nje rritje me vlere prej 12.012.627 leke dhe nje rritje ne masen 4% kundrejt realizimit te vitit 2010. Pra te ardhurat e planifikuara pe r kete kategori do te jene 88.000.000 leke Taksa e Biznesit të Vogël Taksa vendore mbi biznesin e vogël llogaritet si detyrim vjetor i taksapaguesit, qoftë ky subjekt fizik apo juridik, vendas apo i huaj, me anë të të cilit realizohet një e ardhur bruto vjetore (qarkullim) e barabartë ose më e vogël se 8.000.000 lekë. Taksa paguhet në katër këste të barabarta. Kësti i parë paguhet brenda datës 20 prill. Kësti i dytë jo më vonë se data 20 korrik, kësti i tretë jo më vonë se data 20 tetor dhe kësti i fundit jo më vonë se data 20 janari i vitit të ardhshëm fiskal. Struktura e ngarkuar për vjeljen e taksës vendore mbi biznesin e vogël është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. Duke ju referuar planit vjetor tevitit 2010 për këtë taksë prej 263.000.000 lekë, gjatë ketij viti jane arkëtuar 199.075.743 lekë ose 76 % e planit vjetorj. Llogaritja e kësaj takse është mbështetur në Udhëzimin nr.655/1, datë 06.02.2007 “Për përcaktimin e uniformitetit të standardeve procedurale dhe të raportimit të sistemit të taksave vendore” dhe në Vendimin e Këshillit Bashkiak nr.123.dt.26.12.2008 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Durresit”, duke marrë në konsideratë:

Të dhënat e Regjistrit Vendor për Taksapaguesit e Taksës Vendore të Biznesit të Vogël,

Realizimit faktik të kësaj Takse gjatë vitit 2010, duke evidentuar faktorët pozitiv dhe negativ të vërejtur gjatë kësaj periudhe,


Të dhënat mbi regjistrimet e reja, c’regjistrimet dhe pezullimet e aktivitetit për këtë kategori Taksapaguesish për vitin 2010,

Kalimet ne biznes te madh

Faktorë të tjerë që ndikojnë në këtë Taksë për vitin 2011 sic eshte ndikimi i krizes ekonimike.etj.

Hapja e Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, përveç faktorëve pozitiv në drejtim të shkurtimit të procedurave administrative dhe tatimore për regjistrim shoqërohet dhe me fenomenin e moskontrollit tatimor të subjekteve në fazën e regjistrimit, pasi këto subjekte deklarojnë xhiron e tyre vjetore pranë këtyre strukturave dhe mund ta hapin dhe mbyllin biznesin e tyre në çdo kohë. Gjatë vitit 2010 janë rregjistruar pranë QKR-së rreth 789 subjekte të reja . Kjo shifër pa dyshim që nuk është një rritje normale e kësaj kategorie pasi shoqërohet edhe me rritjen e numrit të biznesve që ç’rregjistrohen dhe rritjen e numrit te bizneseve qe pezullojne aktivitetin gjate vitit. Parashikimi i të ardhurave nga kjo taksë për vitin 2011, planifikohet në shumën 260.000.000 lekë, pra nuk parashikohet rritje e kesaj takse duke e krahasuar me planifikimin e vitit 2010 dhe parashikohet nje rritje ne masen 31% ndaj faktit te vitit 2010 kjo si pasoje e tendences se shume subjekteve per ulje te nivelit te xhiros dhe mbylljen e biznesit te tyre. Në këtë parashikim janë marrë në konsideratë kësti i katërt i vitit 2010 dhe 3 këstet e para të vitit fiskal 2011. Sipas akteve ligjore kësti i katërt i vitit 2010 paguhet deri më 20 Janar të vitit pasardhës fiskal.

Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme. Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme vendoset për ndërtesat dhe të gjitha pasuritë e paluajtshme në çastin e kalimit të së drejtës së pronësisë mbi to. Agjenti tatimor për vjeljen e taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme është Zyra Vendore e Rregjistrimit të Pasurive të Paluajtshme e cila në rolin e agjentit të taksës përfiton 3 % të shumës së arkëtuar. Viti 2010 ka regjistruar shumën 37.192.733 lekë të arkëtuar nga kjo taksë,kundrejt nje planifikimi prej 50.000.000 leke pra kemi nje realizim ne masen 74% ndaj planifikimit vjetor . Ky tregues ndiqet regullisht nga strukturat e DTTV, punë e cila reflektohet në akt-rakorimet mujore me ketë agjent dhe që konfirmohet edhe nga Dega e Thesarit. Për vitin 2011 ështe parashikuar ne shumën 45.000.000 lekë prashikim qe behet nga zyra e rregjistrimit te pasurive te paluajtshme.


Taksa e rregjistrimit të përvitshëm të automjeteve. Baza e taksës është lloji i mjetit të transportit rrugor. Niveli i taksës shprehet në një kuotë të caktuar, sipas llojit të mjetit. Kategoritë dhe nivelet, sipas mjeteve, përcaktohen në lidhjen përkatese të ligjit Nr.9632, dt.30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar. Agjenti tatimor për vjeljen e kësaj takse është Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor dhe Drejtoria e Qarkullimit Rrugor, të cilët në rolin e agjentit për taksën, përfitojnë përkatësisht 5 % dhe 1 % të shumës së arkëtuar. Për vitin 2010, Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor ka evidentuar 17.674 automjete të regjistruara pas kryerjes së kolaudimit të tyre prej të cilëve ka arkëtuar 47.382.768 lekë ,e shprehur ne perqindje kemi nje realizim ne masen 99% kundrejt planit vjetor, ndërkohë që të ardhurat nga taksa e regjistrimit të përvitshëm të mjeteve për vitin 2010, parashikohet në shumën 50.000.000 lekë. Taksa e Tabelës per qellime identifikimi Taksa e tabelës aplikohet për të gjitha subjektet të cilët vendosin emërtimin e subjektit në pamjen ballore të njësisë ku zhvillojnë veprimtarinë,

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e kësaj takse është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.

Vendosja e tabelës për qëllim identifikimi është detyrim për të gjithë subjektet, me përjashtim të ambulantëve dhe subjekteve që ushtrojnë aktivitet në fushën e transportit dhe profesioneve të lira.

Per vitin 2010 janë arkëtuar 780.308 lekë ose 73% e planit vjetor. Duke ju referuar ndryshimit te ligjitNr 9632 dt 30.10.2006 me Nr.10117 dt 23.04.2009 i ndryshuar per kete takse ku niveli i kesaj takse ka ndryshuar nga 1.500 leke ne 120 leke parashikimet per te ardhurat nga ky ze per vitin 2011 bien në shumën 500.000 lekë , pra me nje ulje nga fakti i vitit 2010 me 280.000 leke kjo per arsye se ne vitin 2010 kane qene parashikuar dhe debitoret e vitit 2009 qe taksoheshin me tarifen 1500 leke. Taksa e Tabelës per qellime reklamimi Taksa e reklamës është detyrim vjetor. Struktura e ngarkuar për mbledhjen e kësaj takse është Drejtoria Urbanistikës në momentin e zbardhjes së lejes së përkohshme të vendosjes se reklamave.

Të ardhurat nga kjo taksë për vitin 2010 kapin shifrën 40.000 lekë , duke patur nje realizim te pa perfillshem kundrejt planifikimit, takse e cila planifikohet dhe ndiqet nga Drejtoria e Urbanistikes.

Kjo takse aplikohet mbi te gjitha subjektet te cilet shfrytezojne hapsirat per te reklamuar produkte dhe sherbime te cilat lidhen me aktivitetin qe kryejne.


Te ardhurat nga kjo takse per vitin 2011 parashikohen te jene prej 20.000.000 leke. Me gjithe rritjen nivelit te kesaj takse planifikimi ne te njejtin nivel per vitin 2011 vjen si pasoje e kerkesave te Subjekteve reklamuese per te hequr reklamat pasi nuk perballojne dot pagesen e ketyre detyrimeve. Taksa për zënien e hapësirave publike. Baza e taksës për zënie të hapësirave publike është sipërfaqja në m2, e cila vihet në shfrytëzim nga individë dhe subjekte për qëllime biznesi. Taksa llogaritet si detyrim mujor i taksapaguesit. Taksa për zënien e hapësirës publike përbëhet prej:

Taksës për zenie e hapsires publike Spektakle ose panaire te ndryshme

Taksa per zenie e hapsires publike (Perdorim trualli per tavolina)

Taksës për zenie hapësirë publike me mallra jashte vendit te tregtimit

Takses per zenie hapsire publike me platforma me kngjella vazo drure dekorativ etj;

Per vitin 2010 janë arkëtuar 1.819.070 lekë, kundrejt nje planifikimi prej 4.000.000 leke pra kemi nje realizim prej 45 % te planifikimit vjtor Pavaresisht nga realizimi të kësaj takse per vitin 2010 parashikimi per vitin 2011 kap vleren 5.000.000 lekë: Taksa e përkohshme e gjelbërimit. Taksa e gjelbërt, paguhet nga të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që banojnë ose ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë së Durresit. Kjo taksë ështe vjetore dhe likuidimi i saj detyrimisht bëhet brenda 20 Prillit të çdo viti. Struktura e ngarkuar për mbledhjen e taksës së përkohshme të gjelbër nga subjektet është Drejtoria e Taksave Tarifave Vendore dhe Drejtoria e Urbanistikes per subjektet qe marrin leje ndertimi.

Agjenti tatimor për mbledhjen e taksë së përkohshme te gjelbër për kategorinë e familjarëve eshte POSTA sha dhe agjentet tatimore prane Njesive Administrative.

Viti 2010 ka evidentuar realizimin e saj në shumën gjithsej 24.697.154 lekë nga të cilat 3.015.700 lekë nga Familjaret dhe 21.681.454 lekë nga subjektet. Vlen te theksohet se për vitin 2010, të ardhurat nga taksa e gjelbër prej subjekteve, që arkëtohet nga DTTV, kemi nje realizim në masën 131% kundrejt planifikimit vjetor. Nisur nga rezultatet e deritanishme, per vitin 2011 parashikimi i te ardhurave nga ky ze eshte 25.000.000 leke ose 1% me larte se realizimi i vitit 2010. Parashikimi i taksës së gjelbër për vitin 2011, është llogaritur si më poshtë vijon: Nga kategoria biznesit ne vleren 22.000.000 leke dhe nga kategoria familjare 3.000.000 leke.


Taksa e perkoheshme e tregut Kesaj takse i nenshtrohen te gjithe subjektet qe ushtrojne aktivitet ne tregjet publike ne administrim te Bashkise Durres.

Per vitin 2010 realizimi eshte 10.660.680 leke ose 99% ndaj planit vjetor

Baza e kesaj takse eshte siperfaqja ne m2 per tregtimin e artikujve te ndryshem dhe kjo takse llogaritet si detyrim mujor.

Te ardhurat nga kjo takse per vitin 2011 jane planifikuar ne vleren 10.700 mije leke dhe planifikimi i kesaj takse varet nga numri i banakeve qe jane vendosur ne kete treg.

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja. Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet. Klasifikimi si investim i ri dhe vlerat përkatëse përcaktohen në përputhje me legjislacionin në fuqi për dhënien e lejes së ndërtimit. Struktura e ngarkuar për përllogaritjen dhe lëshimin e autorizimit për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja është Drejtoria e Urbanistikës. Për vitin 2010 janë arkëtuar 202.535.748 lekë ose 192% e planit vjetor. Parashikimi i të ardhurave nga kjo taksë e ka bazën në të ardhurat që realizohen nga pagesa për zbardhjen e lejeve të ndërtimit të miratuara nga K.RR.T-ja pranë Bashkisë së Durresit në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak “Për sistemin e taksave dhe tarifave në qytetin e Durresit” dhe kërkesave të subjekteve për leje ndërtimi. Parashikimi i të ardhurave nga Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga lejet e ndërtimit për vitin 2011 parashikohet të jete 320.000.000 leke pra te ketë rritje me vlere 117.464.252 lekë. (ose 58 % më shumë se fakti i vitit 2010). E ardhur nga 1% per studime urbanistike. Kjo e ardhur eshte nje detyrim qe kane te gjithe Firmat e Ndertimit te cilat pajisen me leje ndertimi. Keto firma shlyejne per Bashkine Durres 1% te vleres se preventivit per studime Urbanistike. Kjo e ardhur perllogaritet dhe vilet nga Drejtoria e Urbanistikes.Per vitin 2011 kjo e ardhur do te planifikohet me nje vlere 170.000.000 leke duke patur parasysh se kjo e ardhur eshte ne varesi te palnifikimit te takses se ndikimit ne infrastukture te ndertimeve te reja. Per vitin 2010 realizimi i kesaj takse eshte ne masen 92% kundrejt planit vjetor.


Taksa e Fjetjës në Hotel. Baza e taksës së fjetjes në hotel, është çmimi i fjetjes, për dhomë ose për person, për një natë. Janë subjekt i Taksës të gjithë hotelet, motelet, stabilimentet turistik, pensionet, shtëpitë e pritjes, turizëm familjar dhe çdo objekt tjetër që përdoret për këtë ushtrim veprimtarie. Niveli i taksës është 5 % e çmimit të fjetjes.

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e kësaj takse është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Bashkisë Durres. Per vitin 2010 e ardhura nga kjo takse eshte 3.843.017 leke ndaj planit vjetor qe eshte 3.800.000 leke pra kemi nje realizim ne masen 101% ndaj planit vjetor. Të ardhurat nga kjo taksë për vitin 2011 parashikohen të kapin shifrën 4.000.000 lekë, pra do te kemi nje rritje me 4% me shume se fakti i vitit 2010.. Parashikimi i të ardhurave nga hotele është bërë mbi bazën e çmimi mesatar të dhomës dhe numrit mesatar të personave në vit.

IV.2.2 TË ARDHURAT NGA TARIFAT VENDORE

Në këtë grup të ardhurash përfshihen të gjithë të ardhurat me natyrë jo tatimore, që rezultojnë nga ofrimi i shërbimeve publike, të drejtat e përdorimit të pronave publike dhe vendore, dhënien e lejeve, liçensave, autorizimeve etj. Keto te ardhura zene rreth 17.6% te te ardhurave te veta te bashkise .Te ardhurat nga ky ze per vitin 2010 jane 221.664.253 leke kundrejt 206.150.500 leke te panifikuara per kete vit,dhe e shprehur ne perqindje 108% kundrejt planit vjetor . Per vitin 2011 planifikimi i ketij zeri eshe ne vleren 227.800.000 leke ,pra me nje rritje ne masen 6% kundrejt realizimit te vitit 2010. Me poshte po japim planifikimin sipas zerave te ketij grupi te ardhurash. Tarifa e rregjistrimit per veprimtari te ndryshme Tarifa e regjistrimit për veprimtari të ndryshme është e menjëhershme dhe paguhet vetëm një herë me krijimin dhe regjistrimin e subjektit për fillimin e aktivitetit ekonomik. Struktura e ngarkuar me Vendim te Këshillit të Bashkisë për arkëtimin e të ardhurave nga tarifa e regjistrimit për veprimtari të ndryshme është Departamenti i Taksa dhe Tarifave Venore . Për vitin 2010 të ardhurat nga kjo tarifë janë 7.093.020 lekë. Ne perllogaritjen e kesaj vlere jane marre per baze numri i subjektev te reja qe do te hapin per vitin 2011. Per vitin 2011 planifikimi i te ardhurave nga kjo tarife eshte 7.000.000 leke.


Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave. Tarifës së pastrimit dhe largimit të mbeturinave i nënshtrohen të gjithë : familjet, personat fizikë e juridikë, vendas e të huaj, të cilët banojnë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të qytetit të Durresit. Agjentet për mbledhjen e tarifës së pastrimit dhe largimit të mbeturinave për familjarët per vitin 2011 jane “POSTA”sha dhe agjentet prane njesive Bashkiake për te gjithë subjektet e tjera struktura e ngarkuar per mbledhjen e kesaj tarife eshte Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Drejtoria e Urbanistikes per subjektet qe marrin leje ndertimi.. Për vitin 2010, janë arkëtuar 90.244.244 lekë ose 94% e planit vjetor. Në këtë realizim përfshihen si të ardhurat e arkëtuar nga DTTV prej subjekteve ,Drejtoria e Urbanistikes dhe kategoria familje. Më konkretisht për vitin 2010, nga DTTV dhe D.Urbanistikes janë arkëtuar 71.039.173 lekë kundrejtë 72.500.000 lekë të planifikuara. Gjithashtu nga familjaret janë arkëtuar 19.205.071 lekë kundrejt planit prej 23.000.000 lekë

Këto shifra të realizimit te vitit 2010 kane mundësuar per te kryer parashikimin e tarifes se pastrimit per vitin 2011 duke u mbështetur edhe në:

Të dhënat e subjekteve për tarifën e pastrimit. Për kategorinë e tarifës së pastrimit për familjarët janë marrë në konsideratë të dhënat sipas informacionit nga baza e te dhena ve ne D.T.T.V dhe Vendimit te K.B,ndërsa për kategorinë e tarifës së pastrimit për biznesin janë marrë në konsideratë të dhënat sipas regjistrit vendor;

Të dhënave mbi realizimin faktik të kësaj tarife për vitin 2010 me qëllim analizimin e faktorëve pozitiv dhe negativ;

Kjo tarifë duke qenë e lidhur ngushtësisht me tërë llojet e biznesit në qytetin e Durresit, duke perfshire ketu dhe ambulantët, tregtarët e tregjeve etj,fenomeni i hapjes dhe mbylljes së aktivitetit brenda vitit fiskal për shkak të konkurrencës, ndikon negativisht ne realizimin e kesaj tarife pasi subjektet qe mbyllin ne gjashtemujorin e pare dhe ato qe hapin gjashte mujorin e dyte ngarkohen me 50% te nivelit te takses. Pavarësisht këtij fakti faktor pozitiv mbetet ndërgjegjësimi i taksapaguesve për këtë shërbim mjaft të rëndësishëm të qytetit, shprehur dhe në opinionet qytetare, faktor ky që shoqëruar me kontrollin në terren dhe një identifikim të saktë të subjekteve parashikojmë të sjellë rezultate pozitive në parashikimin e kësaj Tarife për vitin 2011. Bazuar në sa më sipër, propozojmë një parashikim të kësaj tarife në vleren prej 98.000.000 lekë për vitin 2011, nga të cilat 75.000.000 lekë për tarifën e pastrimit nga kategoria e biznesit


dhe 23.000.000 lekë nga kategoria e familjareve, pra me nje rritje ne masen 9% kundrejt realizimit te vitit 2010. Përsa i përket tarifës së pastrimit nga kategoria e familjarëve, parashikojmë që nga Agjentet Tatimor sic jane POSTA dhe ato prene Njesive administrativet ë merret një e ardhur prej 23.000.000 lekë, me një numër prej 30.000 familje si pasoje e masave lehtesuese per kete tarife per disa kategori te shprehura ne V.K.B Nr. 195.18.01.2010 ku perfitojne rreth 13.000 familje. Tarifa e plazheve Private Kjo tarife aplikohet mbi te gjithe subjektet qe shfrytezojne siperfaqen e reres ne vijen bregdetare per plazhe private gjate periudhes se sezonit turistik

Per vitin 2010 e ardhura nga kjo takse eshte 25.000.000 leke kundrejt 24.000.000 leke te planifikuara pra kemi nje realizim ne masen 104%.

Te ardhurat nga kjo tarife per vitin 2011 jane planifikuar ne shumen 25.000.000 mije leke, duke e lene ne te njejtat nivele te realizimit faktik te vitit 2010.

Tarifa e parkimit. Të ardhurat e tarifes se parkimit për vitin 2010, janë realizuar ne vleren 13.843.600 lekë kundrejt planit vjetor prej 14.700.000 lekë ose 94%. Rezultatet e deritanishme kane krijuar mundesine qe per vitin 2011 te ardhurat e tarifes se parkimti te rriten me 1% ndaj faktit te vitit 2010 dhe te planifikohen ne shumen 14.000.000 leke Tarifa e ndricimit Objekt i kesaj tarife do te jene të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që banojnë ose ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë së Durresit. Kjo taksë ështe vjetore dhe likuidimi i saj detyrimisht bëhet brenda 20 Prillit të çdo viti. Struktura e ngarkuar për mbledhjen e taksës së përkohshme të gjelbër nga subjektet është Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore.

Agjenti tatimor për mbledhjen e taksë së përkohshme te gjelbër për kategorinë e familjarëve eshte POSTA sha dhe agjentet tatimore prane Njesive Administrative.

Viti 2010 ka evidentuar realizimin e saj në shumën gjithsej 11.216.417 lekë nga të cilat 2.269.160 lekë nga Familjaret dhe 8.947.257 lekë nga subjektet.


Vlen te theksohet se për vitin 2010, të ardhurat nga tarifa e ndricimit prej subjekteve, që arkëtohet nga DTTV, kemi nje realizim në masën 119% kundrejt planifikimit vjetor. Nisur nga rezultatet e deritanishme, per vitin 2011 te ardhurat nga kjo tarife jane parashikuar ne shumen 12.000.000 leke ose 7% me larte se realizimi i vitit 2010, si rezultat edhe i rritjes se bazes te kesaj tarife per kategorine familjare ne saje te masave te marra nga bashkia. Parashikimi i tarifes se ndricimit për vitin 2011, është llogaritur si më poshtë vijon: Nga kategoria biznesit ne vleren 9.000.000 leke dhe nga kategoria familjare 3.000.000 leke. Tarifa e transportit publik Kjo tarife perllogaritet nga Drejtoria e Sherbimeve dhe planifikimi i kesaj te ardhure per vitin 2011 eshte 3.000.000 leke kundrejt nje realizimi te vitit 2010 prej 4.937.701 leke pra kjo tarife parashikon nje ulje ne masen 38 % ndaj realizimit te vitit 2010. Kjo per arsye se keto tarifa jane 5 vjecare keshtu qe nuk mund te kete nje vijushmeri te njejte te pagesave. Te ardhura nga tarifat e sherbimit Kjo tarife perllogaritet nga Drejtoria e Sherbimeve dhe planifikimi i kesaj te ardhure per vitin 2011 eshte 4.550.000 leke kundrejt nje realizimi te vitit 2010 prej 1.711.186 leke pra kjo tarife parashikon nje rritje ne masen 166 % ndaj realizimit te vitit 2010 . Tarifa e sherbimit veterinar Planifikimi i kesaj te ardhure llogaritet nga Sektori Veterinar prane Drejtoria e Sherbimeve dhe per vitin 2011 eshte llogariur ne vleren 1.200.000 leke. Kjo tarife ka ruajtur te njejten vlere te realizimit te vitit prej 1.221.920 leke.. Tarifa e shfrytezimit Me kete tarife ngarkohen te gjithe subjekte qe marin lejen e shfrytezimit .Kjo tarife per vitin 2011 eshte llogaritur ne vleren 9.000.000 leke dhe perllogaritet dhe ndiqet nga Drejtoria e Urbanistikes Tarifa e Urbanistikes Kjo tarife per vitin 2011 eshte llogaritur ne vleren 10.000.000 leke për shërbimet që iu ofrohen firmave ndërtuese. Kjo tarifë llogaritet dhe mblidhet nga Drejtoria e Urbanistikes.


Te ardhura te tjera Për këtë zë të të ardhurave per vitin 2011 janë parashikuar të arkëtohen të ardhura në shumën 18.200.000 leke, ku përfshihen: 1.Të ardhura nga veprimtaritë ekonomike ( dhenie qera ) 7.321.000 leke.

2.Sponsorizime 1.879.000 leke. 3.Te ardhura nga gjobat 9.000.000 leke.

Te ardhura nga gjobat Kjo e ardhur per vitin 2011 eshte planifikuar ne vleren 9.000.000 leke Kjo tarife do te aplikohet ne te gjithe subjektet qe nuk do te respektojne afatet e pagesave te percaktuara ne ligj nga Drejtoria e Taksave e tarifave Vendore , nga Policia Bashkiake dhe Inspektoriati i Ndertimit. Te ardhura nga instuticione

Planifikimi i të ardhurave nga Instuticionet për vitin 2011 eshte ne vleren 25.850.000 leke. Keto te ndara sipas zerave jane:

1. Te ardhura nga pagesat e prinderve per cerdhe 5.000.000 leke 2. Te ardhura nga pagesat e prinderve per kopshtet 17.400.000 leke 3. Te ardhura nga pagesat e per konviktet 2.000.000 leke 4. Te ardhura nga instuticionet Kulturore,Sportive 1.450.000 leke

III.I.2. TE ARDHURA NGA BUXHETI I SHTETIT (TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR)

Cdo vit Buxheti i Shtetit me miratimin e ligjit per buxhetin percakton dhe shumen e trasfertes

se kushtezuar dhe te pakushtezuar.

Transferta e pakushtëzuar (granti) është e ardhur e përfituar në forme dhurimi, për një qëllim

të përcaktuar ose jo, pa kusht kthimi dhe pa interes, që përdoret për financimin e

veprimtarive ekonomike. Kjo transfertë akordohet nga pushteti qendror, pa kusht kthimi dhe

pa interes.

Për vitin 2011 transferta e pergjithshme e pakushtëzuar për Bashkine e Durresit paraqitet

në shumën 393.205.000 leke ose 9.481.000 mije leke më shume se viti 2010, e shprehur ne

perqindje 2,5% me shume. Rritja e transfertes eshte e pamjaftueshme , duke mos garantuar

normat e vendosura per shperndarjen e saj ne udhezimet per hartimin e buxhetit , ku eshte

shprehur se trasferta e vitit 2011 do te paraqitet me nje rritje prej 7 % ne krahasim me vitin

2010.


Ecuria e kësaj transferte paraqitet në tabelë dhe grafikisht: në leke

Emertimi 2007 2008 2009 2010 2011

Transferta e

pakushtëzuar

242.856.000 407.636.000 433.031.000 383.724.000 393.205.000

Grant konkurues I

Ministrise se

Brendshme

5.000.000 44.000.000 20.777.850

Total 242.856.000 412.636.000 477.031.000 404.501.850 393.205.000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

Plan 2007 Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011

242,856

412,636 477,031

404,502 393,205

Ecuria e Grantit per vitet 2007-2011, ne 000/leke

Shenim : Duke filluar qe nga viti 2008 ne baze te ligjit vjetor te buxhetit te shtetit pjese e transfertes se pakushtezuar jane edhe grantet konkuruese te MB per infrastrukturen vendore.

Sipas ligjit per “Buxhetin e shtetit per vitin 2011”, pjese e kesaj transferte jane edhe fondet e

granteve konkuruese te Ministrise se Brendshme per infrasrukturen rrugore, por deri ne muajin

shkurt 2011 nuk eshte alokuar asnje fond i tille. Granti konkurues , nje forme e financimit te

buxheteve vendore nepermjet projekteve konkuruese, ka ardhur ne renie nga viti ne vit. Ne

vitin 2010 ky grant eshte rikonceptuar me emertimin “ Fondi per Zhvillimin Rajonal”, ku shuma

dhe forma se si do te shperndahen keto fonde eshte ende e paqarte sikurse ka qene e paqarte

shperndarja e grantit konkurues nga ministrite gjate ketyre kater viteve te fundit. Ne baze te

ligjit nr. 10355 dt. 2.12.2011 per here te pare eshte vene kusht ne shperndarjen e transfertes

se pakushtezuar per shpenzime, sipas te cilit bashkite qe kane mbi 50001 banore , perdorin deri

ne 20% te transfertes se pakushtezuar per koston e personelit administrativ (punonjesit e

aparatit te Bashkise).


III.2 PARASHIKIMI I SHPENZIMEVE PËR VITIN 2011 Programimi i shpenzimeve të përgjithshme sipas funksioneve të Bashkisë së Durresit për vitin

2011 parashikohet në vleren 2.093.216.865 leke .

Ky parashikim mbështetet në objektivat e Bashkise se Durresit të përcaktuara në programin e

saj 4 vjecar 2007-2011.

Karakteristikat kryesore të shpenzimeve të programuara për vitin 2011 përcaktojnë:

Rritjen me përparësi të shpenzimeve në sektorët prioritarë si infrastrukture, sherbime

publike, strehim, shërbim social.

Procedura të reja të buxhetimit të fokusuara tek produkti/rezultati, për çdo program,

Ruajtjen të pandryshueshëm të nivelit të shpenzimeve administrative në bazë të

normimit të tyre,

Rritjen e shpenzimeve të mirëmbajtjes në shërbimet publike duke iu përgjigjur në këtë

mënyrë tendencës të rritjes së investimeve në vite,

Planifikimin e investimeve afatgjata dhe prioritare duke sjellë cilësi në rritje në dy

drejtime:

Të vlerësimit e zgjedhjes së projekteve të investimeve duke mbajtur parasysh

kërkesat më emergjente dhe të domosdoshme për plotësimin e nevojave të

komunitetit,

Sigurimin e shpërndarjes me përparësi të investimeve në projekte të

rëndësishme të bazuara në vlerësime dhe studime paraprake,

Shpenzimet e përgjithshme (korrente dhe kapitale) për çdo program të Bashkisë së Durresit,

paraqiten në tabelën si më poshtë:

PROGRAMET PLANI 2010 PLANI 2011

Programi i infrastruktures rrugore 1.005.486.738 752.120.869

Programi i sherbimeve publike 601.922.998 593.310.931

Programi i transportit publik 35.000.000 35.000.000

Programi i arsimit parauniversitar 108.529.724 95.703.442

Programi i kujdesit social 93.921.309 88.475.759

Programi i kultures dhe turizmit 83.358.800 58.705.000

Programi i rinise dhe sportit 73.115.000 69.641.800

Programi i strehimit social 83.000.000 110.813.064

Programi i administrates vendore * 306.380.096 289.446.000

TOTALI 2.392.714.665 2.093.216.865

*) Ne programin e Administrates vendore eshte perfshire edhe fondi rezerve dhe i emergjences, si dhe kuota per Qarkun.


III.2.1. SHPENZIME PERSONELI (art.600+601)

Shpenzimet për personelin janë parashikuar në masën 565.058.000 leke ose leke (7 %) më

shumë se ato te planifikuara per vitin 2010, e konkretisht:

1. Fondi i pagave i planifikuar per vitin 2011 do te jete 486.135.00000 leke , pra 34.025.293

leke me shume, ose 7,5 % me i larte se ai i planifikuari per vitin 2010.

2. Per vitin 2010 shpenzimet e planifikuara per kontributin e sigurimeve shoqerore dhe

shendetesore do te jene 78.923.000 leke , qe dote thote 5.490.720 leke me shume , ose

7,48 % me te larta se ato te programuara per vitin 2010.

Si perfundim per vitin 2011 do te financohen nga buxheti i Bashkise Durres nje numer

punonjesish prej 960 vetash , i njejte me vitin 2010, per te gjitha njesite shpenzuese te

Bashkise Durres si me poshte:

Ne 000/ leke

Njesite shpenzuese : Viti 2010

Nr.pun. paga Sig.shoq. Nr.pun. paga Sig.shoq.

Aparati i Bashkise 240 144.659 23.101 240 152.506 23.973

Nd. Sherbimeve komunale 365 148.167 24.530 365 164.582 26.175

Nd.komunale Plazh 116 * 48.920 7.894 116 * 53.716 8.781

Nd. Rrugeve 50 21.735 3.520 50 23.692 3.768

Kl. Shumesporteve 19 9.231 1.467 19 9.421 1.498

Kl. Futbollit 7 3.432 573 7 3.328 556

Q.kulturore 40 20.353 3.237 40 20.739 3.312

Biblioteka 14 8.768 1.396 14 8.617 1.372

Q.ek.arsimit (cerdhet) 60 20.611 3.422 60 22.644 4.680

Q.ek.arsimit (konviktet) 29 12.280 2.050 29 14.68 2.969

Q.ditore te moshuarve 15 6.753 1.113 15 7.123 1.193

PIU 5 7.200 1.050 5 5.399 646

TOTALI 948 452.109 73.372 948 486.135 78.923

*) Nga keto 30 veta jane puntore sezonale me kontrate.


Për vitin 2011 Bashkia Durres në mbështetje edhe të politikave qe mund te ndermerren nga qeveria per perballimin e efekteve inflacioniste ka planifikuar rritje pagash në shumën 5.000 mijë lekë në emërtesën “Fond Kontigjence”. Ky fond me shpalljen e Vendimit të Këshillit të Ministrave do të paraqitet pranë Këshillit Bashkiak i detajuar për miratim.

III.2.2. SHPENZIME OPERATIVE DHE TE MIREMBAJTJES (art.602) Për vitin 2010, në total shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë projektuar në shumën

367.825.000 lekë ose 29.721.603 leke me pak krahasuar me programin e vitit 2010.

Racionalizimi i shpenzimeve operative dhe të administratës vazhdon të jetë pjesë e

pandryshuar e programit të shpenzimeve për vitin 2011.

Ne 000/lekë Viti 2010 Viti 2011 SHERBIMET PUBLIKE 139.107 133.000

Pastrimi dhe largimi mbetjeve urbane 66.760 67.400

- Nd.komunale sherbimeve 43.000 43.000

- Nd.komunale plazh 23.760 24.400

Mirembajtja hapesirave te gjelberta 9.797 8.600

- Nd.komunale sherbimeve 8.200 8.000

- Nd.komunale plazh 1.597 600

Mirembajtja ndricimit 4.600 4.500

Energjia elektrike per rruget 50.000 45.000

Sherbim i Dekorit 6.000 5.800

Mirembajtje varrezash 1.950 1.700

Shpenzimet ne sistemin e sherbimeve publike jane planifikuar duke patur parasysh :

Koston reale për njësi të këtij shërbimi, duke përfshirë në të të gjithë elementet e

pastrimit, si atë të grumbullimit të mbetjeve urbane dhe atyre inerte , jo vetëm në

rrugë, por edhe në ambjentet e tregtimit. Për rritje të cilësisë së shërbimit janë

përfshirë në kosto edhe elemente të tille si larje speciale e rrugëve me presion,

mirëmbajtjen e pikave të grumbullimit të mbetjeve, dezifektimin e tyre, pastrimin e

reres ne pergjate bregdetit etj.


Zgjerimin e sipërfaqes së pastrimit edhe në zonat periferike dhe informale të qytetit.

Analizën mbi gjendjen ekzistuese të sipërfaqeve të gjelbra, te ndricimit te rrugeve, si

dhe nevojat e ndërhyrjes në mirëmbajtjen e tyre, mbështetur në koston për njësi të

ndërhyrjes, si dhe vlerën përkatëse.

MIREMBAJTJA RRUGEVE E TROTUAREVE 4.800 5.800

Ky planifikim ka në themel analizën mbi sistemin rrugor, duke mundësuar krijimin e një baze

të dhënash mbi gjendjen ekzistuese të tyre, duke perfshire edhe sinjalistiken e tyre,

përcaktimin e volumeve të dëmtimeve të rrugëve, si dhe nevojat e ndërhyrjes në mirëmbajtjen

e tyre, mbështetur në koston për njësi të ndërhyrjes.

KULTURA E TURIZMI 43.646 24.765

Institucionet kulturore 12.646 13.765

- Q.Kulturore 5.800 6.771

- Shperblimi Bandes 1.896 1.896

- Orkestra e harqeve 1.440 1.440

- Biblioteka 3.110 3.258

- Projekte per Biblioteken 400 400

Projekte per aktivitete kulture e turistike 31.000 10.000

- Projekti i festave te fundvitit te 2010 i palikujduar 1.000 SPORTI 54.012 51.000 Institucionet sportive 54.512 51.000

- Klubi shumesporteve 30.612 30.000

- Klubi futbollit 21.900 21.000

Projekte per aktivitete 1.500


ARSIMI PARAUNIVERSITAR 57.663 69.673 Q.ek.arsimit 44.107 56.117

- kopshtet, shkollat 9 vjevare 33.085 44.257

- shkollat e mesme 3.250 3.380

- konviktet 7.772 8.480

Q.kulturore femijeve 3.000 3.000

Projekte per aktivitete QKF 2.000 2.000

Stimulimi i nx.sh. te mire 1.500 1.500

Qeraja shkolles B.Curri 7.056 7.056

Ne planifikimin e shpenzimeve per sistemin parauniverisitar jane parashikuar shpenzimet per

mirembajtjen e objekteve arsimore duke perfshire edhe kopshtet , nevojat e nderhyrjes per

mirembajtjen e tyre, sigurimin me baze materiale e didaktike per shkollat, sigurimin e ushqimit

per femijet e kopshteve dhe nxenesve ne konvikte, mundesimin e funksionimit te Qendres

Kulturore te Femijeve, si dhe aktivitete kulturore argetuese per femijet. Gjithashtu vazhdojne

te programohen edhe stimuj financiare per femijet qe kane rezultate te shkelqyera ne mesime

apo jane fitues te Olimpiadave.

SISTEMI SHERBIMEVE SOCIALE 15.849 19.146

Qendra ditore e te moshuarve

(ushqim, mirembajtje) 5.645 5.875

Cerdhet (ushqim, mirembajtje) 7.804 9.907

Projekte sociale 2.400 1.364

Pune ne komunitet 1.500

Riparime ne Shtepine e foshnjes 500

Për vitin 2011 Bashkia Durres do të vazhdojë të ofrojë shërbime në kuadër të

përkujdesjes sociale të grupeve në nevojë, duke zhvilluar mekanizma efikase, për t’i

ardhur në ndihmë komunitetit, si:

– Funksionimi i Qendres Ditore te Moshuarve

– Sigurimi i sherbimit te mirerritjes se femijeve ne cerdhe

– Bashkia do të vijoje te mbështesë Projektet Sociale me karakter ndërgjegjësues dhe

sensibilizues për të gjitha aktivitetet në kuadër të ditëve kombëtare dhe ndërkombëtare

të solidarizimit, fushata sensibilizuese per problematikat sociale , fushata informuese

per sherbimet sociale qe ofron Bashkia etj.

– Do te aplikohet skema e puneve ne komunitet etj.


ADMINISTRATA VENDORE 56.941 62.491 Aparati i Bashkise 39.864 39.822

Keshilli Bashkiak 7.236 7.236

Vendime gjyqsore 9.841 15.433

Ne grupin e shpenzimeve per vendime gjyqsore jane planifikuar fondet per ekzekutimin e

Vendimit te Gjykates te rrethit Gjyqsor Durres nr. 11-2010-792(494) dt.24.02.2010 per

shperblimin e demit te shkaktuar shtetasit Jorgji Spiru nga humbja faktike e pronesise per

siperfaqen 417,2 m2 truall te ndodhur ne Durres te kthyer nga Bashkia Durres ne prone publike

(rruge e trotuare) pa ndjekur procedurat e shpronesimit.

III.2.3 SHPENZIME SUBVENCIONI (art.603)

Ne kete grup shpenzimesh futet subvencioni qe i jepet Parkut te Udhetareve per te mbuluar

koston e sherbimit te transportit urban . Per vitin 2010 subvencionimi i Parkut urban per

diferencen e cmimit te abonese dhe biletes se transportit urban do te jete ne vleren 35 000 000

leke , pra I njejte me vitin 2010.

III.2.4 TRANSFERTA TEK INDIVIDET DHE BUXHETET FAMILJARE (ART.606)

Ne kete kategori pagesash perfshihet fondi social prej 6.000.000 leke qe do te ndahet ne forme

cash sipas kritereve te vendosura ne Keshill Bashkiak per familje te varfra e me probleme

sociale perfshire edhe jetime qe jetojne ne kujdestarine e gjysherve, pagesat per individet qe i

perfitojne ato sipas kritereve te percaktuara ne ligje e udhezime (Invalidet e luftes) ne vleren

900. 000 leke.

III.2.5 . FONDI REZERVE DHE KONTIGJENCA (ART.609)

Ne buxhetin e vitit 2011 është parashikuar një fond i konsiderueshëm në shumën 35.000.000

leke si kontigjencë dhe fond rezervë, nga i cili 30.000.000 lekë përbëjnë fondin rezervë.

Pjesa tjetër në shumën 5.000.000 leke është kontigjencë për të përballuar efektet financiare të

politikave të rritjes se pagave.


III.2.6. KONTRIBUTI PER QARKUN

Ne baze te ligjit nr.8652 dt. 31.07.2000 “Per organizimin dhe funksionimin e qeversisjes

vendore” neni 18, njesite e qeverisjes vendore derdhin nje kuote per llogari te Keshillit te

Qarkut . Per vitin 2011 kete kuote e kemi planifikuar ne vleren 10.000.000 leke

III.2.7. SHPENZIMET KAPITALE (ART.230+231) Planifikimi për vitin 2011 është mbështetur duke marrë në konsideratë kërkesat e komunitetit,

te qendrave administrative dhe te njesive shpenzuese, mbështetur në objektivat 2007-2011 te

Bashkise Durres per zhvillimin e qytetit duke mbajtur ne vemendje:

Analizën e performancës se kryerjes se investimit,

Shkallen e ndikimit të pritshëm në zhvillimin ekonomik e social,

Përputhshmërinë me zhvillimet rajonale,

Numrin e përfituesve nga zbatimi i investimeve,

Shkallen e ndikimit në reduktimin e varfërisë dhe rritjes së aksesit në kryerjen e

shërbimeve ndaj komunitetit,

Prioritetet e përcaktuara në takimet me komunitetin, duke krijuar mundësinë e

vendimmarrjes se qytetarëve në buxhet,

Investime më shumë në sektorët prioritarë dhe të domosdoshëm për qytetin,

Kostot për njësi të përcaktuara për investim,

Financim të projekteve me kosto të plotë të shtrirë në dy vite kalendarike.

Edhe për vitin 2011 Bashkia Durres ka në vëmendje të saj financimin e investimeve për objektet

në vazhdim .

Mbështetur në ligjin organik te buxhetit, ligjin vjetor te buxhetit te shtetit per vitin 2011,

Bashkia Durres planifikon investimet kapitale per tre vitet e ardhshme 2010-2012 sipas

programeve dhe prioriteteve të zhvillimit, në mbështetje të funksioneve të përcatuara në Ligjin

Nr.8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes vendore” duke i

paraqitur Këshillit Bashkiak për miratimin e programeve në nivel projekti si më poshte:


Shpenzimeve Kapitale sipas programeve paraqiten si me poshtë:

Nën Programi i investimeve sipas

Programeve

Plan 2010

(000 Leke)

Plan 2011

(000 Leke)

Programi i infrastrukturës Rrugore 974.932 718.860

Programi i Shërbimeve Publike 233.306 207.057

Programi i Infrastrukturës

Arsimore.

36.536 8.694

Programi i Shërbimeve Sociale 29.755 26.790

Programi i Kulturës dhe Turizmit 7.898

Programi i Rinise e Sportit 4.400 3.839

Programi i Administratës Vendore 57.439 5.476

Programi i Strehimit Social 50.000 102.718

TOTALI 1.394.266 1.073.434

Nga shuma e mesiperme e planifikuar per vitin 2011 kemi investime te kontraktuara ne vitin 2010 te cilat jane ne proces e do te mbarten ne vitin 2011 ne shumen 645.124 mije leke. Me poshte po paraqesim ne menyre te detajuar objektet ku do te investohet ne vitin 2011, te

ndara sipas nenprogrameve:

Shpenzimet kapitale ne infrastrukturen rrugore: Ne kete program shpenzimet kapitale (art. 230 +231) kapin shifren 718.860.869 leke , te ndara

si me poshte:

- Studime –projektime (art.230 ) 4.487.693 leke

- Investime (art.231) 708.340.507 leke

Ne kete program investimet ne proces nga viti i kaluar kapin shifren 543.484.889 leke.


Jane planifikuar fonde shtese per punime te paparashikuara ne 18 objekte te

prokuruara ne vitin 2010 qe kapin vleren 77.223.542 leke.

Objektet e reja ku do te nderhyhet per vitin 2011 jane:

1. Ndertim rotondash ne qytet me fond 8.985.480R leke.

2. Rikonstruksion i bulevardit kryesor me fond limit 148.998.400 leke. Financimi do

te jete I shtrire ne 2 vite . Per vitin 2011 financimi eshte planifikuar ne vleren

73.301.823 leke

3. Ndertim KUZ ne lagjen 14 NISH Tulla ku Bashkia do te jete bashkefinancuese me

nje fond prej 1.500.000 leke me PNUD ne kuadrin e projektit “Fuqizimi i

komuniteteve lokale ne nevoje ne Shqiperi” . Zona ku do te ndertohet kjo KUZ

eshte zone e banuar nga komuniteti rom.

4. Do te filloje punimet e lotit te I-re per ndertimin e “Rruges se re paralel me

murin rrethues te Portit” me vlere 56.794.500 leke.

Shpenzimet kapitale ne sektorin e sherbimeve publike

Shpenzimet kapitale per vitin 2011 ne kete program jane planifikuar ne shumen 207.056.931

leke te ndara si me poshte:

- Studime projektime (art.230) 21.286.480 leke

- Investime (art.231) 185.770.451 leke

Investimet ne proces nga viti i kaluar per kete program kapin vleren 75.693.776 leke

Jane planifikuar fonde shtese per punime te paparashikuara ne 4 objekte te prokuruara ne

vitin 2010 qe kapin vleren 26.956.355 leke.

Investimet e reja ne kete program per vitin 2011 do te jene : 1. Rehabilitimi i Sheshi tek stacioni I trenit me vlere totale 142.125.600 leke. Financimi I

punimeve do te behet ne dy vite, financimi per 2010 do te jete 70.000.000 leke

2. Fond prej 19.906.800 leke per mbjellje peme, dru dekorative, shkurre dekorative ne qytet.

3. Eshte planifikuar fond per blerje agregat ne vleren 12.000.000 leke.

4. Do te hartohet studimi per percaktimin e vendndodhjes se land fillit . Ky studim do te behet ne bashkepunim me IFC , Bashkia do te financoje projektin e siperpermendur ne shumen 1.600.000 leke.


Shpenzimet kapitale ne sektorin e arsimit parauniversitar Shpenzimet kapitale ne kete program kapin vleren 8.693.442 leke . Ato perfshijne:

1. Investimet ne proces nga viti i kaluar per 5.374.242 leke 2. Fond per blerjen e nje mikrobuzi per PLM per 1.920.000 leke 3. Fond per blerje pajisje per kopshtin 1 maji per vleren 1.399.200 leke

Shpenzimet kapitale ne sektorin e sherbimeve sociale Shpenzimet kapitale per vitin 2011 ne kete program do te jene 26.789.759 leke. Ato perfshijne:

1. Pefundimin e punimeve me nje vlere prej 17.390.726 leke ne cerdhen e re ne Shkozet,

e cila ka filluar qe ne vitin 2010

2. Fond prej 6.564.318 per blerjen e pajisjeve per arredimin e cerdhes se re ne Shkozet

3. Fond prej 2.608.416 lekeper sistemin e ngrohjes ne cerdhen e re nr.3 .

Shpenzimet kapitale ne sektorin e sportit Shpenzimet kapitale per vitin 2011 ne kete sektor jane planifikuar ne vleren 3.83.800 leke . Ato

jane vlera e projekt zbatimit per ndertimin e nje pishine, fond i prokuruar ne 2010 .

Shpenzimet kapitale ne programin e administrates vendore

Shpenzimet kapitale per kete program jane planifikuar ne shumen 5.476.000 leke .

Ato perfshijne :

1. Perfundimin e fazes se III-te te informatizimit te Bashkise ne vleren 2.976.000 leke

2. Blerje pajisje inventar ekonomik ne vleren 1.000.000 leke

3. Kontributin e Bashkise ne vleren 1.500.000 leke per projektin “Permiresimi i aftesive

konkuruese ne nivel vendor” . Ky projekt do te hartohet ne bashkepunim me IFC.

Shpenzimet kapitale ne programin e strehimit social. Shpenzimet kapitale ne kete program jane parashikuar ne vleren 102.718.064 leke . Ato perfshijne kontributin e Bashkise per ndertimin e banesave sociale me kredi nga CEB.


KAPITULLI IV ANALIZA E BUXHETIT SIPAS PROGRAMEVE .

Ne kete kapitull po ju prezantojmë buxhetin e vitit 2011 sipas programeve.

Ky programim mbështetet në politikat sektoriale dhe prezanton aktivitetet e të gjitha Njësive

Shpenzuese për vitin 2011 për arritjen e objektivave dhe realizimin e produkteve të pritshme

sipas kostove përkatëse.

Programet sipas funksioneve dhe sektorëve prioritarë të Bashkisë DURRES, për vitin 2011

prezantohen si në vijim.

1. PROGRAMI I INFRASTRUKTURËS RRUGORE.

2. PROGRAMI I SHËRBIMEVE PUBLIKE.

3. PROGRAMI I ARSIMIT PARA-UNIVERSITAR DHE EDUKIMIT.

4. PROGRAMI I TRANSPORTIT PUBLIK DHE LEVIZSHMËRISË

5. PROGRAMI I STREHIMIT.

6. PROGRAMI I KUJDESIT SOCIAL DHE SOLIDARITETIT,

7. PROGRAMI I KULTURËS DHE TURIZMIT

8. PROGRAMI I RINISË DHE SPORTIT

9. PROGRAMI I ADMINISTRATËS VENDORE (PLANIFIKIMI, MENAXHIMI DHE ADMINISTRIMI)


11..PPRROOGGRRAAMMII II IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURREESS RRRRUUGGOORREE Programi i infrastrukturës rrugore parashikon ndërtimin, rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të rrugëve kryesore, segmenteve rrugore dhe nyjeve si dhe rehabilitimin e blloqeve të banimit, me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve për komunitetin. Politika e programit:

Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e një infrastrukture sipas standarteve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë në të gjithë qytetin, me qëllim që t’iu mundësojë qytetarëve qarkullim normal si dhe komoditet në ecjen e këmbësorëve dhe njerëzve me aftësi të kufizuara.

Në Bashkine Durrres strukturat përgjegjëse për kryerjen e këtij funksioni janë:

Bashkia Durres

Ndermarrja e rrugeve

Për vitin 2011 ky program do të financohet në shumën prej 752.120.869 lekë. Realizimi i këtij programi do të arrihet duke vëne në dispozicion fondet e të ardhurave të Bashkise dhe ato te mbartura nga granit konkurues duke plotësuar treguesit normativ për llogaritjen e kostos dhe respektuar standartet e mëposhtme:

Të sigurojë një menaxhim të mirë, të fondeve të mirëmbajtjes, të sigurojë përmbushjen e standarteve për mirëmbajtjet e kryera, në cilësi dhe me kosto sa me të ulët.

Të sigurojë një rrjet rrugësh të mirëmbajtura për qytetarët e Durresit për të siguruar një lëvizje

të sigurt të mjeteve dhe këmbësorëve.


Të mirëmbajë rrjetin e kanaleve të ujrave të bardha për zonat e banimit dhe rrjetin

rrugor për të siguruar një ambient të pastër dhe të shëndetshëm për qytetarët dhe për të eliminuar përmbytjet e rrugëve dhe shesheve nga bllokimi i tyre.

Të sigurojë planifikimin dhe dizenjimin e rehabilitimit të rrjetit rrugor për të siguruar

nevojat aktuale dhe të ardhshme të qytetarëve të qytetit te Durresit. Të sigurojë administrimin e projekteve të përmirësimit në infrastrukturën rrugore duke ushtruar inspektime në bashkëpunim me mbikqyrësit e punimeve.

Do ristrukturohen rruge ,blloqe banimi dhe do ndertohen rruge te brendshme.

Programi i investimeve dhe shpenzimeve të mirëmbajtjes në infrastrukturën rrugore përfshin ndërhyrje komplekse si më poshtë:

- Krijimin e një infrastrukture rrugore mbi dhe nëntokësore bashkëkohore, që do të thotë:

Rikonstruksioni i plotë i rrjetit rrugor ekzistues nëpërmjet zgjerimit, asfaltimit,

rikonstruksionit të trotuareve, infrastrukturës nën e mbitokësore.

Mirëmbajtje e infrastrukturës rrugore (asfaltim, shtrim trotuaresh, vendosje

bordurash).

Mirëmbajtje të KUB.

Zgjerimi i rrjetit rrugor kryesor me rrugë, sheshe dhe nyje të reja.

Studime dhe projektime për objekte të reja apo dhe për rikonstruksione.

- Ndërhyrjet në blloqe banimi, rrugë parësore dhe dytësore.

Produktet e pritshme

PERMBAJTJA · 2012. 7. 12. · Detajimi i buxhetit për vitin 2011 Faqja 1 PERMBAJTJA MESAZHI I...

Documents

Transcript of PERMBAJTJA · 2012. 7. 12. · Detajimi i buxhetit për vitin 2011 Faqja 1 PERMBAJTJA MESAZHI I...