PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IV SUB BAGIAN ... · 4 Peyediaan komponen instalasi/penerangan...

Fisik (%) Keuangan(Rp)

Fisik Keuangan

1 2 3 4 5 6 7 8Program Peningkatan PengembanganSistem Laporan Capaian Kinerja danKeuangan

TW 1 9.52% 9.52%TW 2 30.51% 30.51%TW 3 36.34% 36.34%TW 4 100% 100%

TW 1 10,00% 10,00%

TW 2 40.50% 45.51%TW 3 40.50% 36.34%TW 4 100% 100%

Watansoppeng, 13 Oktober 2017

SEKRETARIS, KASUBAG. PERENCANAAN PELAPORAN DAN KEUANGAN

Ir. ERMAN ASNAWI, M.Si HASNIAWATI, SE, MMNIP. 19670907 199703 1 007 NIP. 19780812 200901 2 003

PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IVSUB BAGIAN PERENCANAAN PELAPORAN DAN KEUANGAN - SEKRETARIAT - BAPPELITBANGDA

PERIODE 2016 -2021TAHUN ANGGARAN 2017

1 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

% penyusunan Sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangantepat waktu 100 16.840.000

No KegiatanIndikator Kinerja

(Kegiatan)

Target TahunanTriwulan

Target Triwulan (%)

% penyusunan Sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangantepat waktu 100 6.000.000

Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun2

Fisik(%)

Keuangan(Rp)

Fisik Keuangan Fisik Keuangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TW 1 100% 9.52% 100% 9,52%

Faktor Pendorong : kerjasama antara BPKDdan SKPD. Faktor Penghambat : Perubahanaturan terkait dengan pencatatan laporankeuangan dari cash basis menjadi actual basis

TW 2 30.51% 30.51% 30.51% 22,91%

Faktor Pendorong : kerjasama antara BPKDdan SKPD. Faktor Penghambat : Perubahanaturan terkait dengan pencatatan laporankeuangan dari cash basis menjadi actual basis

TW 3 36.34% 36.34% 36.34% 49,99%

Faktor Pendorong : kerjasama antara DPPKADdan SKPD. Faktor Penghambat : Perubahanaturan terkait dengan pencatatan laporankeuangan dari cash basis menjadi actual basis

TW 4 100% 100% 100% 49,99%

Faktor Pendorong : kerjasama antara DPPKADdan SKPD. Faktor Penghambat : Perubahanaturan terkait dengan pencatatan laporankeuangan dari cash basis menjadi actual basis

Realisasi (%)Keterangan

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUB BAGIAN KEUANGAN - SEKRETARIAT - BAPPELITBANGDA



(Kegiatan)

Target TahunanTriwula

n

Target (%)

1 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

% penyusunan Sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan tepat waktu

100 16.840.000

TW 1 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Faktor Pendorong : Penetapan ABPD tepatwaktu. Faktor Penghambat : Aturan yangbelum tersosialisasikan ke Kabupaten /Kota

TW 2 40,50% 45,51% 41,50% 82,77%

Faktor Pendorong : Penetapan ABPD tepatwaktu. Faktor Penghambat : Aturan yangbelum tersosialisasikan ke Kabupaten /Kota

TW 3 40,50% 40,51% 41% 40,51%

Faktor Pendorong : Penetapan ABPD tepatwaktu. Faktor Penghambat : -

TW 4 100% 100% 100% 62,42%

Faktor Pendorong : Penetapan ABPD tepatwaktu. Faktor Penghambat :

2 Penyusunan Pelaporankeuangan akhir tahun

% penyusunan Sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan tepat waktu

100 6.000.000

Fisik (%)Keuangan

(Rp)Fisik (%)

Keuangan(Rp)

Fisik Keuangan

1 Penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun

% penyusunan Sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan tepatwaktu

100 16.840.000 100 8.418.750 100 49,99

2 Penyusunan Pelaporan keuangan akhirtahun

% penyusunan Sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan tepatwaktu

100 6.000.000 100 3.745.000 100 62,42

KASUBAG PERENCANAAN PELAPORAN DAN KEUANGAN

HASNIAWATI, SE, MMNIP. 19780812 200901 2 003

Prosentase (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)

Target Tahunan Realisasi Tahunan

PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUB BAGIAN PERENCANAAN PELAPORAN DAN KEUANGAN - SEKRETARIAT - BAPPELITBANGDA


Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTW 1 25,00% 21,15%TW 2 50,00% 42,30%TW 3 75,00% 63,45%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 0,00% 0,00%TW 2 51,00% 50,62%TW 3 100,00% 100,00%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 40,00% 38,32%TW 2 60,00% 58,88%TW 3 80,00% 79,44%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 0,00% 0,00%TW 2 100,00% 100,00%TW 3 100,00% 100,00%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 25,00% 25,00%TW 2 50,00% 50,00%TW 3 75,00% 75,00%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 25,00% 25,00%TW 2 50,00% 50,00%TW 3 75,00% 75,00%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 15,00% 14,52%

5.460.000

6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

18.075.000

3 Penyediaan layanan kebersihan kantor % penyelesaian kegiatan tepat waktu

100 107.400.000

2 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

% penyelesaian kegiatan tepat waktu

100

100 1.400.000


100 11.000.000


100

4 Peyediaan komponen instalasi/peneranganbangunan kantor


100

5 Penyediaan peralatan Rumah tangga

7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor % penyelesaian kegiatan tepat waktu

30.000.000

PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IVSUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT - BAPPELITBANGDA


1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik


100 195.000.000

No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan

TriwulanTarget Triwulan (%)

TW 2 52,00% 50,11%TW 3 82,00% 81,43%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 25,00% 24,24%TW 2 50,00% 48,48%TW 3 75,00% 72,72%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 25,10% 25,00%TW 2 51,25% 50,00%TW 3 75,04% 75,00%TW 4 100,00% 100,00%

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

TW 1 20,00% 20,00%TW 2 0,00% 0,00%TW 3 0,00% 0,00%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 100,00% 100,00%TW 2 0,00% 0,00%TW 3 0,00% 0,00%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 0,00% 0,00%TW 2 0,00% 0,00%TW 3 50,00% 44,44%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 31,00% 30,56%TW 2 62,00% 61,12%TW 3 92,00% 91,68%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 22,00% 21,74%TW 2 44,00% 43,48%TW 3 66,00% 65,22%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 25,50% 25,00%

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor

51.000.000

11 Pengadaan Mebeleur % pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkanoran 90 58.800.000

Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran % penyelesaian kegiatan tepat waktu

100 1.400.000

100 337.401.325

748.043.544

9

100

8 Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi dalamdan ke luar daerah serta keidnasan lainnya.


7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor % penyelesaian kegiatan tepat waktu

113.100.000

15 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

% pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkanoran 90 16.650.000

14 % pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkanoran 90 20.000.000

13

10

152.320.000

12 Pemeliharaan rutin/berkala gudung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

% pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkanoran 90

% pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkanoran

Pengdaaan Peralatan Gedung Kantor

% pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkanoran 90

90

TW 2 51,30% 50,00%TW 3 75,70% 75,00%TW 4 100,00% 100,00%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

TW 1 65,00% 64,02%TW 2 100,00% 100,00%TW 3 100,00% 100,00%TW 4 100,00% 100,00%


SEKRETARIS, KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

Ir. ERMAN ASNAWI, M.Si M A L L U, SENIP. 19670907 199703 1 007 NIP. 19651231 199401 1 008

16 Peningkatan Kemampuan Teknis AparatPerencana

Persentase ASN yang meningkatkompetensinya dalam halperencanaan

29,27 110.000.000

15 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

% pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkanoran 90 16.650.000

27500000 14,10

2050000 11,34

20400000 18,99

220000000 #######

79212831 10,59

79212831 23,48

40000000 78,43

27500000 18,05

5000000 25,00

11250000 10,23

Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan Fisik Keuangan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TW 1 25,00% 21,15% 25,00% 19,67%

Faktor Pendorong : mudahnyamendapatkan tempat pembayaranlangganan tiap bulan serta dapat puladibayar secara online. FaktorPenghambat : Tidak ada

TW 2 50,00% 42,30% 75,00% 67,27%


TW 3 75,00% 63,45% 75,00% 62,03%


TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 90,28%


TW 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Faktor Pendorong : untuk kelancaranPembayaran STNK kendaraan FaktorPenghambat : Tidak ada

TW 2 51,00% 50,62% 0,00% 0,00%

Faktor Pendorong : untuk kelancaranPembayaran STNK kendaraan FaktorPenghambat : Tidak ada



TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT - BAPPELITBANGDA


No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan Triwula

nTarget (%)

2


Penyediaan Jasapemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

% penyelesaian kegiatan tepatwaktu

100 18.075.000

1 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik


100 195.000.000

TW 1 40,00% 38,32% 0,00% 0,00%Faktor Pendorong : Terpeliharanyakantor Gabungan dinas dengan baik.Faktor Penghambat : Tidak ada




TW 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Faktor Pendorong : terlengkapinyaalat rumah tangga. FaktorPenghambat : Tidak ada




TW 1 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%Faktor Pendorong : tersedianyaPeratalan rumah tangga FaktorPenghambat :




TW 1 25,00% 25,00% 25,00% 23,57%

Faktor Pendorong : tersedianyaperwakilan media cetak dan elektronikFaktor Penghambat : Terkadang pihaksurat kabar memberika surat kabartanpa konfirmasi terlebih dahulu

TW 2 50,00% 50,00% 75,00% 47,14%

Faktor Pendorong : tersedianyaperwakilan media cetak dan elektronikFaktor Penghambat : Terkadang pihaksurat kabar memberika surat kabartanpa konfirmasi terlebih dahulu

6 Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan


100 11.000.000

3 Penyediaan layanankebersihan kantor


100 107.400.000

4 Peyediaan komponeninstalasi/peneranganbangunan kantor


100 30.000.000

5 Penyediaan peralatan Rumahtangga


100 5.460.000

TW 3 75,00% 75,00% 75,00% 70,71%

Faktor Pendorong : Telah memenuhisasaran terlaksananyapenyelenggaraan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi dalam danluar daerah sesuai dengan surat tugasmasing-masing. Faktor Penghambat :masih banyak undangan yang tidaksesuai dengan tugas masing-masingpegawai.

TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 84,47%

Faktor Pendorong : Penyediaan bahanbakar gas yang cukup gampangdiperoleh. Faktor Penghambat : Tidakada

TW 1 15,00% 14,52% 25,00% 10,53%


TW 2 52,00% 50,11% 75,00% 44,60%


TW 3 82,00% 81,43% 75,00% 46,79%


7 Penyediaan Bahan LogistikKantor


100 1.400.000

6 Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan


100 11.000.000

TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 82,86%


TW 1 25,00% 24,24% 25,00% 16,83%


TW 2 50,00% 48,48% 75,00% 57,94%


TW 3 75,00% 72,72% 75,00% 66,94%


TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 95,89%


8 Rapat-Rapat koordinasi dankonsultasi dalam dan ke luardaerah serta keidnasanlainnya.


100 748.043.544

7 Penyediaan Bahan LogistikKantor


100 1.400.000

TW 1 25,10% 25,00% 0,00% 0,00%

Faktor Pendorong : Toko penyediabahan ATK, Perangko/materai, barngcetakan, penggandaan dokumen.Penghambat : Tidak ada

TW 2 51,25% 50,00% 66,00% 22,04%


TW 3 75,04% 75,00% 45,00% 44,08%


TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 96,06%


TW 1 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%

Faktor Pendorong : Proses pengadaansemakin muda dan cepat krenamelalui pengadaan langsung E-catalog.Faktor Penghambat : proses pengdaanbelum dilakukan secara langsung

TW 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


TW 3 0,00% 0,00% 45,00% 44,08%


TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 96,90%


TW 1 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Faktor Pendorong : Toko penyediaperalatan gedung kantor sudahbanyak tersedia .Faktor Penghambat :Tidak ada

TW 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


9 Peningkatan PelayananAdmnistrasi Perkantoran


100 337.401.325

10 Pengdaaan Peralatan GedungKantor

% pemenuhan kebutuhan saranadan prasarana perkanoran

90 113.100.000

58.800.000

11 Pengadaan Mebeleur % pemenuhan kebutuhan saranadan prasarana perkanoran

90

TW 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 97,75%


TW 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Faktor Pendorong : Banyaknya Pihakpenyedia pemeliharaan gedungkantor. Faktor Penghambat : Tidak ada

TW 2 0,00% 0,00% 50,00% 0,00%


TW 3 50,00% 44,44% 75,00% 17,78%


TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 95,50%


TW 1 31,00% 30,56% 0,00% 0,00%

Faktor Pendorong : Pemeliharaan danperawatan kendaraan dinasoperasioanl yang optimal karenaadanya bengkel resmi. FaktorPenghambat : Tidak ada

TW 2 62,00% 61,12% 25,00% 4,73%


TW 3 92,00% 91,68% 66,67% 26,40%


TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 34,10%


TW 1 22,00% 21,74% 0,00% 0,00%

Faktor Pendorong : Semuaperlengkapan yang dibutuhkan trsediadikabupaten Soppeng. FaktorPenghambat : Tidak ada

14 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor


90 20.000.000

58.800.000

13 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional


90 152.320.000

12 Pemeliharaan rutin/berkalagudung kantor


90 51.000.000

11 Pengadaan Mebeleur % pemenuhan kebutuhan saranadan prasarana perkanoran

90

TW 2 44,00% 43,48% 0,00% 0,00%


TW 3 66,00% 65,22% 34,78% 28,75%


TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 82,90%


TW 1 25,50% 25,00% 0,00% 0,00%

Faktor Pendorong : Semua peralatanyang dibutuhkan tersedia diKabupaten Soppeng. FaktorPenghambat : Tidak ada

TW 2 51,30% 50,00% 49,94% 40,00%


TW 3 75,70% 75,00% 34,48% 49,94%


TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 56,07%


TW 1 65,00% 64,02% 60,00% 17,38%

Faktor Pendorong : terlaksananyaBimbinggan teknis implementasiperaturan perundang-undangan untukpegawai secara baik. FaktorPenghambat : Tidak semua pegawaiyang ikut karena tidak sesuai dengantugas pokok

TW 2 100,00% 100,00% 140,00% 46,84%




90 20.000.000

16 Peningkatan KemampuanTeknis Aparat Perencana


29,27 110.000.000

15 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor


90 16.650.000

TW 3 100,00% 100,00% 80,00% 39,05%


TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 96,44%



Kasubag. Umum dan Kepegawaian

MALLU, SENIP. 19651231 199401 1 008

16 Peningkatan KemampuanTeknis Aparat Perencana


29,27 110.000.000

Fisik (%)Keuangan

(Rp)Fisik (%)

Keuangan(Rp)

Fisik Keuangan

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik % penyelesaian kegiatan tepat waktu 100 195.000.000 100 176.049.561 100,00 90,28

2 Penyediaan Jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional % penyelesaian kegiatan tepat waktu 100 18.075.000 100 14.040.460 100,00 77,68

3 Penyediaan layanan kebersihan kantor % penyelesaian kegiatan tepat waktu 100 107.400.000 100 102.731.000 100,00 95,65

4 Peyediaan komponeninstalasi/penerangan bangunan kantor % penyelesaian kegiatan tepat waktu 100 30.000.000 100 24.971.000 100,00 83,24

5 Penyediaan peralatan Rumah tangga % penyelesaian kegiatan tepat waktu 100 5.460.000 100 4.670.000 100,00 85,53

6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan % penyelesaian kegiatan tepat waktu 100 11.000.000 100 9.292.000 100,00 84,47

7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor % penyelesaian kegiatan tepat waktu 100 1.400.000 100 1.160.000 100,00 82,86

8Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasidalam dan ke luar daerah serta keidnasanlainnya.

% penyelesaian kegiatan tepat waktu 100 748.043.544 100 717.319.605 100,00 95,89

9 Peningkatan Pelayanan AdmnistrasiPerkantoran % penyelesaian kegiatan tepat waktu 100 337.401.325 100 324.091.750 100,00 96,06

10 Pengdaaan Peralatan Gedung Kantor % pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkanoran 100 113.100.000 100 109.595.220 100,00 96,90

11 Pengadaan Mebeleur % pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkanoran 100 58.800.000 100 57.475.000 100,00 97,75

12 Pemeliharaan rutin/berkala gudungkantor

% pemenuhan kebutuhan sarana danprasarana perkanoran 100 51.000.000 100 48.704.600 100,00 95,50

13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional




15 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor


PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT - BAPPEDA




16 Peningkatan Kemampuan Teknis AparatPerencana

Presentase ASN yang meningkatkompetensinya dalam hal perencanaan 29,27 110.000.000 100 106.085.998 29,27 96,44


KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

M A L L U, SENIP. 19651231 199401 1 008

BIDANG FISIK DAN PRASARANABAPPELITBANGDA


Program Perencanaan Pembangunan DaerahTW 1 0,00% 0,00%TW 2 50,52% 50,49%TW 3 51,34% 70,67%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 25,00% 25,00%TW 2 25,00% 25,00%TW 3 50,00% 50,00%TW 4 100,00% 100,00%

Program Pengendalian dan Evaluasi PerencanaanPembangunan

TW 1 35,00% 35,00%TW 2 35,00% 35,00%TW 3 30,00% 30,00%TW 4 100,00% 96,42%TW 1 100,00% 100,00%TW 2 0,00% 0,00%TW 3 0,00% 0,00%TW 4 0,00% 0,00%

Watansoppeng, 13 Oktober 2017KASUBID PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

ACHMAD SYAIFUDDIN FACHRI, SPNIP. 19860910 201101 1 014

1 Penyusunan KUA - PPAS % Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi 100 56.500.000

2 Pengendalian dan Evaluasi Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD)

% Program RPJMD yang dijabarkankedalam RKPD

100 14.500.000

PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP - BIDANG FISIK & PRASARANA - BAPPELITBANGDA




1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah


100 37.280.000

2 Penyusunan Pengumpulan dan AnalisisData/Informasi kebutuhan Perencanaan

% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi

100 13.350.000

7125000 12,61

28200000 75,64

20000000 137,93

Fisik(%)

Keuangan (Rp) Fisik Keuangan Fisik Keuangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TW 1 0,00% 0,00% 0% 0%

Faktor Pendorong : Implementasipermendagri no.13 th 2006 tentangpedoman pengelolaan keuangandaerah sebagaiman telah diubahbeberapa kali terakhir permendagrino. 21 th 2011 khusus pasal 87 ayat1 tentang KUA-PPAS baik Pokokmaupu perubahan. FaktorPenghambat : Masih adanya SKPDyang sering terlambatmenyampaikan Data/bahanpenyusunan dokumen sehinggamempengaruhi secara keseluruhanpenyampaian dokumen tersebut

1 Penyusunan KUA - PPAS % Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi

100 56.500.000


TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP - BIDANG FISIK & PRASARANA - BAPPELITBANGDA

PERIODE 2016 - 2021TAHUN ANGGARAN 2016


(Kegiatan)


n

Target (%)

TW 2 50,52% 50,49% 0% 0%


TW 3 51,34% 70,67% 0% 0%



100 56.500.000

TW 4 100,00% 100,00% 100% 98,44%


TW 1 35,00% 35,00% 0% 0%

Faktor Pendorong : Adanya bantuandana hibah dari pemerintah dandana hibah luar negeri melaluiprogram WISMP. FaktorPenghambat : Masih kurangnyakoordinasi antara instansi terkait

TW 2 35,00% 35,00% 0% 0,00%


TW 3 30,00% 30,00% 0% 0,00%



100 56.500.000

Monitoring, Evaluasi danPelaporan PelaksanaanRencana PembangunanDaerah

% Program RPJMD yangdijabarkan kedalam RKPD

100 37.280.0002

TW 4 100,00% 96,42% 0% 0,00%


TW 1 100,00% 100,00% 0% 0,94%

Faktor Pendorong : Meningkatnyapartisipasi masyarakat petani dalampengelolaan irigasi partisipatif.Faktor penghambat : Masihkurangnya koordinasi ataupegelolaan kegiatan WISMP baikditingkat pusat, provinsi dankabupaten sehingga anggaran masihsering terlambat.

TW 2 0,00% 0,00% 0% 28,51%


14.500.000

Monitoring, Evaluasi danPelaporan PelaksanaanRencana PembangunanDaerah


100 37.280.0002

3 Monitoring, Evaluasi danPelaporan PelaksanaanRencana PembangunanDaerah


100

TW 3 0,00% 0,00% 100% 27,57%


TW 4 0,00% 0,00% 100% 45,20%


TW 1 0,00% 0,00% 0% 0,94%

Faktor Pendorong : Meningkatnyapartisipasi masyarakatmenggerakkan PembangunanDaerah Faktor penghambat : Masihkurangnya koordinasi sehinggaanggaran masih sering terlambat.

TW 2 0,00% 0,00% 0% 28,51%


14.500.0003 Monitoring, Evaluasi danPelaporan PelaksanaanRencana PembangunanDaerah


100

4 Pengendalian danEvaluasi RencanaPembangunan JangkaMenengah Daerah(RPJMD)


100 -

TW 3 #REF! #REF! 100% 27,57%


TW 4 0,00% 0,00% 100% 95,17%


4 Pengendalian danEvaluasi RencanaPembangunan JangkaMenengah Daerah(RPJMD)


100 -

Fisik (%)Keuangan

(Rp)Fisik (%)

Keuangan(Rp)

Fisik Keuangan

1Penyusunan KUA - PPAS % Ketersediaan dokumen

RPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi

100 56.500.000 100 55.616.750 100 98,44

2Penyusunan Pengumpulan dan AnalisisData/Informasi kebutuhan Perencanaan


100 13.350.000 100 - 100 0,00

3Monitoring, Evaluasi dan PelaporanPelaksanaan Rencana PembangunanDaerah

% Program RPJMD yang dijabarkankedalam RKPD 100 37.280.000 100 16.848.750 100 45,20

4Pengendalian dan Evaluasi RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD)



KASUBID PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP




PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP - BIDANG FISIK & PRASARANA - BAPPELITBANGDA


BIDANG FISPRA

Fisik(%)

Keuangan(Rp)

Fisik Keuangan

1 2 3 4 5 6 7 8Program Perencanaan PembangunanDaerah

TW 1 20,00% 20,00%TW 2 25,00% 25,00%TW 3 35,00% 0,00%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 10,00% 10,00%TW 2 40,00% 40,00%TW 3 35,00% 35,00%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 10,00% 10,00%TW 2 40,00% 40,00%TW 3 35,00% 35,00%TW 4 100,00% 100,00%


Kasubid. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

ASMA, S.SosNIP. 19781203 200003 2 002

PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG- BIDANG FISIK & PRASARANA - BAPPELITBANGDA


1 Koordinasi Perencanaan Pengembangan danPengelolaan Irigasi Partisipatif

% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuaidengan regulasi 100 229.371.000


(Kegiatan)

Target TahunanTriwulan

Target Triwulan (%)

2 Koordinasi Pelaksanaan Program WISMP % Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuaidengan regulasi

100 39.175.000

3 Koordinasi Perencanaan PercepatanPembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)

% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuaidengan regulasi

100 176.100.000

Fisik(%)

Keuangan(Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TW 1 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

Faktor pendorong : meningkatnya Partisipasimasyarakat petani dalampengelolaan irigasipartisipatif FaktorPenghambat : masihkurangnya koordinasi ataupengelolaan kegiatanWISMP baik ditingkat pusat,Provinsi dan kabupatensehingga anggaran masihsering terlambat.

TW 2 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%


1 Koordinasi PerencanaanPengembangan danPengelolaan IrigasiPartisipatif

% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi

100 ##########


TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG- BIDANG FISIK & PRASARANA - BAPPELITBANGDA



(Kegiatan)


n

Target (%)

TW 3 35,00% 25,00% 25,00% 0,00%


TW 4 100,00% 100,00% 100 94,99


TW 1 10,00% 10,00% 20,00% 100,00%

Faktor pendorong :terlaksananya Kegiatandengan PartisifasiMasyarakat Faktorpenghambat : -

TW 2 40,00% 40,00% 25,00% 100,00%


1 Koordinasi PerencanaanPengembangan danPengelolaan IrigasiPartisipatif


100 ##########

2 Koordinasi PelaksanaanProgram WISMP


100 39.175.000

TW 3 35,00% 25,00% 25,00% 0,00%


TW 4 100,00% 100,00% 100 87,05


TW 1 10,00% 10,00% 20,00% 100,00%

Faktor pendorong :meningkatnyapembangunan sanitasiPekotaan Faktorpenghambat : -

TW 2 40,00% 40,00% 25,00% 100,00%


TW 3 35,00% 25,00% 25,00% 0,00%


TW 4 100,00% 100,00% 100 100




100 39.175.000

3 Koordinasi PerencanaanPercepatan PembangunanSanitasi Perkotaan (PPSP)


100 ##########

Fisik(%)

Keuangan(Rp)

Fisik(%)

Keuangan(Rp)

Fisik Keuangan

1 Koordinasi PerencanaanPengembangan danPengelolaan Irigasi Partisipatif


100 ########## 100 217.872.684 100 94,99



100 39.175.000 100 34.100.000 100 87,05

3 Koordinasi PerencanaanPercepatan PembangunanSanitasi Perkotaan (PPSP)


100 ########## 100 176.100.000 100 100,00


Kasubid. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

ASMA, S.SosNIP. 19781203 200003 2 002



PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG- BIDANG FISIK & PRASARANA - BAPPELITBANGDA



Program Perencanaan Pembangunan DaerahTW 1 75,00% 75,00%TW 2 25,00% 25,00%TW 3 0,00% 0,00%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 0,00% 0,00%TW 2 0,00% 0,00%TW 3 50,00% 50,00%TW 4 100,00% 100,00%


TW 1 75,00% 75,00%TW 2 25,00% 25,00%TW 3 0,00% 0,00%TW 4 100,00% 100,00%




2 Penyusunan Penelitian dan PengembaganPembangunan Daerah


100 706.425.000

3 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja PemerintahDaerah


100 65.075.000

PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - BIDANG FISIK & PRASARANA - BAPPELITBANGDA




1 Penyusunan,Pengumpulan dan AnalisisData/Informasi Capaian Target kinerja program dankegiatan

% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi 100 18.700.000

7125000 38,10

28200000 43,33

Fisik(%)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TW 1 75,00% 75,00% 75% 100%

Faktor Pendorong : Kerjasama yangbaik dari bidang dan sub bidangdalam penyampaian data realisasi.Faktor Penghambat : tidak ada

TW 2 25,00% 25,00% 25% 100%


TW 3 0,00% 0,00% 0% 0%


TW 4 100,00% 100,00% 100% 93,92%


TW 1 75,00% 75,00% 0% 0%

Faktor Pendorong : Adanyakerjasama yang baik antar bidang.Faktor Penghambat : Masih adayang terlambat menyetor data

2 Koordinasi PenyusunanLaporan KinerjaPemerintah Daerah


100 65.075.000


TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - BIDANG FISIK & PRASARANA - BAPPELITBANGDA



(Kegiatan)


n

Target (%)

1 Penyusunan,Pengumpulandan AnalisisData/Informasi CapaianTarget kinerja programdan kegiatan


100 18.700.000

TW 2 25,00% 25,00% 25% 100,00%


TW 3 50,00% 50,00% 50% 100,00%


TW 4 100,00% 100,00% 100% 85,88%


TW 1 75,00% 75,00% 75% 100,00%

Faktor Pendorong : Meningkatnyapenilaian Laporan kinerja denganbaik Faktor penghambat :

TW 2 25,00% 25,00% 25% 100,00%


TW 3 0,00% 0,00% 0% 0,00%


TW 4 100,00% 100,00% 100% 86,44%


2

3 Koordinasi PenyusunanLaporan KinerjaPemerintah Daerah


100 65.075.000

Koordinasi PenyusunanLaporan KinerjaPemerintah Daerah


100 65.075.000

Fisik (%)Keuangan

(Rp)Fisik (%)

Keuangan(Rp)

Fisik Keuangan

1Penyusunan,Pengumpulan dan AnalisisData/Informasi Capaian Target kinerjaprogram dan kegiatan


100 18.700.000 100 17.563.500 100 93,92

2Penyusunan Penelitian danPengembagan Pembangunan Daerah


100 706.425.000 100 606.695.000 100 85,88

3 Koordinasi Penyusunan Laporan KinerjaPemerintah Daerah





PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - BIDANG FISIK & PRASARANA - BAPPELITBANGDA




BIDANG FISPRA


Fisik Keuangan

1 2 3 4 5 6 7 8Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

TW 1 50,00% 100,00%TW 2 25,00% 25,74% 10500000TW 3 25,00% 100,00%TW 4 100,00% 100,00%TW 1 50,00% 50,00%TW 2 25,00% 25,00%TW 3 25,00% 25,00% 55000000TW 4 100,00% 100,00%TW 1 20,18% 71,58%TW 2 78,21% 100,00% 16625000TW 3 0,00% 0,00%TW 4 100,00% 100,00%


KASUBID KESEJAHTERAAN SOSIAL,

LILIS SURIYANI, S,SosNIP. 19691217 199303 2 004

3 Koordinasi pembinaan kabupaten sehat % Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuaidengan regulasi 100 63.450.000

PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPELITBANGDA


1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah % Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuaidengan regulasi 100 26.000.000



2 Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosbud


40,38

411,99

26,20

Fisik(%)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TW 1 50,00% 100,00% 50,00% 100,00%

Faktor Pendorong : Adanya timkoordinasi dalam menaggulangikemiskinan yang mampu membuatsebuah kebijakan dan inovasiprogram kegiatan dalam mengatasipermasalahan-pemasalahankemiskinan. Faktor Penghambat :Belum adanya keterpaduan data danindikator local dalam menentukanvariable kemiskinan daerah sehinggaprogram kegiatan yang diarahkantidak sesuai dengan sasaran dantarget dalam menaggulangikemiskinan.


TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPELITBANGDA



(Kegiatan)


n

Target (%)

KoordinasiPenanggulanganKemiskinan Daerah


100 26.000.0001

TW 2 25,00% 25,74% 25,00% 100,00%

Faktor Pendorong : Adanya timkoordinasi dalam menaggulangikemiskinan yang mampu membuatsebuah kebijakan dan inovasiprogram kegiatan dalam mengatasipermasalahan-pemasalahankemiskinan. Faktor Penghambat :Belum adanya keterpaduan data danindikator local dalam menentukanvariable kemiskinan daerah sehinggaprogram kegiatan yang diarahkantidak sesuai dengan sasaran dantarget dalam menaggulangikemiskinan.

TW 3 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

Faktor Pendorong : Adanya fungsiTKPKD mengintervensi perencanaandan penganggaran dalammengsingkronkan program kegiatanagar tepat sasaran yang berbasis dataterpadu. Faktor Penghambat : Masihbelum optimalnya fungsi dan perankelembagaan TKPKD dalammengkoordinasikan danmemformulasikan kebijakan dalammempercepat penanggulangankemiskinan



100 26.000.0001

TW 4 100,00% 100,00% 100,0% 91,32%

Faktor Pendorong : Adanya fungsiTKPKD mengintervensi perencanaandan penganggaran dalammengsingkronkan program kegiatanagar tepat sasaran yang berbasis dataterpadu. Faktor Penghambat : Masihbelum optimalnya fungsi dan perankelembagaan TKPKD dalammengkoordinasikan danmemformulasikan kebijakan dalammempercepat penanggulangankemiskinan

TW 1 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

Faktor Pendorong : Adanyakewenangan dalam menyusun Dataperencanaan . Faktor Penghambat :Belum maksimalnya Data/Informasiyang dikelola.

TW 2 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%


TW 3 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%


TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 99,21%


13.350.000



100 26.000.0001

2 Penyusunan,Pengumpulan dan AnalisisData/ InformasiKebutuhan PerencanaanBidang Sosbud


100

TW 1 20,18% 71,58% 0,00% 0,00%

Faktor pendorong : Adanyakewenangan pemerintah kabupatendalam menyelenggarakan kab./kotasehat diwujudkan denganmenyelenggarakan semua programyang menjadi permasalahan didaerah, secara bertahap, dimulaikegiatan prioritas bagi masyarakat disejumlah kecamatan pada sejumlahdesa/kelurahan atau bidang usahayang bersifat soaial ekonomi danbudaya di kawasan tertentu. FaktorPenghambat : Peran dan fungsi timpembina dan forumkabupaten/kecamatan sehat belumsepenuhnya dilaksanakan denganbaik serta masih lemahnya kinerjasetiap pembinaan yang dilaksanakandi lingkungan masyarakat.

3 Koordinasi pembinaankabupaten sehat


100 63.450.000

TW 2 78,21% 100,00% 78,21% 100,00%

Faktor pendorong : Adanyakewenangan pemerintah kabupatendalam menyelenggarakan kab./kotasehat diwujudkan denganmenyelenggarakan semua programyang menjadi permasalahan didaerah, secara bertahap, dimulaikegiatan prioritas bagi masyarakat disejumlah kecamatan pada sejumlahdesa/kelurahan atau bidang usahayang bersifat soaial ekonomi danbudaya di kawasan tertentu. FaktorPenghambat : Peran dan fungsi timpembina dan forumkabupaten/kecamatan sehat belumsepenuhnya dilaksanakan denganbaik serta masih lemahnya kinerjasetiap pembinaan yang dilaksanakandi lingkungan masyarakat.



100 63.450.000

TW 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Faktor Pendorong : Pelaksanaankab./kota sehat dilaksanakan denganmenempatkan masyarakat sebagaipelaku pembangunan dengan melaluipembentukan forum yang disepakatimasyarakat dengan dukunganpemerintah daerah danmendapatkan fasilitasi dari sektorterkait melalui program yang telahdirencanakan. Faktor Penghambat :Masih belum melibatkan semuapotensi yang ada di masyarakatdalam forum dan pokja, sebagaipenggerak kegiatan-kegiatan yangdilaksanakan.

TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 89,66%

Faktor Pendorong : Pelaksanaankab./kota sehat dilaksanakan denganmenempatkan masyarakat sebagaipelaku pembangunan dengan melaluipembentukan forum yang disepakatimasyarakat dengan dukunganpemerintah daerah danmendapatkan fasilitasi dari sektorterkait melalui program yang telahdirencanakan. Faktor Penghambat :Masih belum melibatkan semuapotensi yang ada di masyarakatdalam forum dan pokja, sebagaipenggerak kegiatan-kegiatan yangdilaksanakan.



100 63.450.000

Fisik (%)Keuangan

(Rp)Fisik (%)

Keuangan(Rp)

Fisik Keuangan

1Koordinasi Penanggulangan KemiskinanDaerah


100 26.000.000 100 23.743.250 100 91,32

2Penyusunan, Pengumpulan dan AnalisisData/ Informasi Kebutuhan PerencanaanBidang Sosbud


100 13.350.000 100 13.244.500 100 99,21

3Koordinasi pembinaan kabupaten sehat % Ketersediaan dokumen

RPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi

100 63.450.000 100 56.891.250 100 89,66


KASUBID KESEJAHTERAAN SOSIAL,

LILIS SURIYANI, S,SosNIP. 19691217 199303 2 004



PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPELITBANGDA



Fisik Keuangan

1 2 3 4 5 6 7 8Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Watansoppeng, 13 Oktober 2017Kasubid. Pemerintahan dan Hukum

JUFRI, S.SosNIP. 19601229 198603 1 017

100.000.000100


Penyusunan Masterplan Pengembangan IT2

Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota LayakAnak


PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PEMERINTAHAN & HUKUM - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPELITBANGDA




1

121300000 331,42

26500000 26,50

Fisik(%)

Keuangan(Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TW 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Faktor Pendorong : Adanyakewenangan dalam menyusunperencanaan Penganggaranoordinasi PenyelenggaraanKabupaten/Kota Layak AnakFaktor Penghambat : -

TW 2 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


TW 3 100,00% 100,00% 100,00% 88,00%


1 KoordinasiPenyelenggaraanKabupaten/Kota LayakAnak


100 36.600.000


TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PEMERINTAHAN & HUKUM - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPEDA



(Kegiatan)


n

Target (%)

TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 88,59%


TW 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Faktor Pendorong : Faktor telahdilakukan verifikasi terhadaprancangan IT Penghambat : danatidak cukup untuk mendanaiPenyusunan MasterplanPengembangan IT

TW 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


TW 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


TW 4 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%


2 Penyusunan MasterplanPengembangan IT


100 100.000.000

1 KoordinasiPenyelenggaraanKabupaten/Kota LayakAnak


100 36.600.000

Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%)Keuangan

(Rp)Fisik Keuangan

1Koordinasi PenyelenggaraanKabupaten/Kota Layak Anak

% Ketersediaan dokumen RPJPD,RPJMD,RKPDyang sesuai dengan regulasi 100 36.600.000 100 32.425.000 100 88,59

2Penyusunan Masterplan PengembanganIT % Ketersediaan dokumen RPJPD,RPJMD,RKPD

yang sesuai dengan regulasi 100 100.000.000 100 - 0 0,00


Kasubid. Pemerintahan dan Hukum

JUFRI, S.SosNIP. 19601229 198603 1 017



PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PEMERINTAHAN & HUKUM - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPEDA



Fisik Keuangan




TW 1 50,00% 50,00%TW 2 100,00% 100,00%TW 3 0,00% 0,00%TW 4 0,00% 0,00%

Watansoppeng, 13 Oktober 2017Kasubid.Penelitian dan Pengembangan

MUHAMMAD LUTFI, SE,MMNIP. 19830125 201001 1 006

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah(SIPD)


3 Revisi Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD)

% program RPJMD yang dijabarkankedalam RKPD

100 258.800.000

PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPELITBANGDA


2 Penyusunan rancangan RKPD % Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuaidengan regulasi 100 38.900.000



1

121300000 521,72

26500000 68,12

Fisik(%)

Keuangan(Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TW 1 0,00% 0,00% 0,00% 29,04%

Faktor Pendorong : Telah dilakukanverifikasi terhadap rancangan RKPDsehingga dapat segeramenindaklanjuti hasil catatanverifikasi dan peraturan bupatitentang RKPD yang ditetapkansudah selaras dengan RPJMD. FaktorPenghambat : -

TW 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


TW 3 70,00% 70,00% 100,00% 92,07%


1 Penyusunan SistemInformasi PembangunanDaerah (SIPD)


100 23.250.000


TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PEMERINTAHAN & HUKUM - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPEDA



(Kegiatan)


n

Target (%)

TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 96,66%


TW 1 50,00% 50,00% 50,00% 100,00%

Faktor Pendorong : Faktor telahdilakukan verifikasi terhadaprancangan RKPD sehingga dapatsegera menindaklanjuti hasil catatanverifikasi dan peraturan bupatitentang RKPD yang Penghambat :

TW 2 100,00% 100,00% 70,00% 100,00%

Faktor Pendorong : Faktor elahdilakukan verifikasi terhadaprancangan RKPD sehingga dapatsegera menindaklanjuti hasil catatanverifikasi dan peraturan bupatitentang RKPD yang Penghambat :

TW 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


TW 4 100,00% 100,00% 100,00% 99,83%


2 Penyusunan rancanganRKPD


100 38.900.000

1 Penyusunan SistemInformasi PembangunanDaerah (SIPD)


100 23.250.000

TW 1 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Faktor Pendorong : Telah dilakukanverifikasi terhadap Revisi RPJPDPenghambat : terkait aturanpermendagri no.85 th 2017 tetangtatacara evaluasi Rancangan PerdaRPJPD,RPJMD serta tata caraperubahan RPJPD,RPJMD, danRKPD, maka karena waktunya yangsangat terbatas sehingga tidakterlaksana kegiatan ini.

TW 2 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%


TW 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


3 Revisi RencanaPembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD)

% program RPJMD yangdijabarkan kedalam RKPD

100 258.800.000

TW 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


3 Revisi RencanaPembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD)


100 258.800.000

Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%)Keuangan

(Rp)Fisik Keuangan

1Penyusunan Sistem InformasiPembangunan Daerah (SIPD)


2Penyusunan rancangan RKPD


3Revisi Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD)

% program RPJMD yang dijabarkan kedalamRKPD 100 258.800.000 100 - 0 0,00


Kasubid.Penelitian dan Pengembangan

MUHAMMAD LUTFI, SE,MMNIP. 19830125 201001 1 006



PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PEMERINTAHAN & HUKUM - BIDANG SOSIAL & BUDAYA - BAPPELITBANGDA



Fisik Keuangan

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pengembangan Data dan Informasi



Kasubid. Pertanian, Pangan dan Perikanan

NIRWANA BACHTIAR, S.PiNIP. 19700813 200801 2 013

PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN - BIDANG EKONOMI - BAPPELITBANGDA


1 Asistensi Penyusunan RAPBD % Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi 100 127.800.000



2 Penyusunan,Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan BidangEkonomi


100 13.350.000

Fisik(%)

Keuangan(Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TW 1 0% 0% 100% 100%

Faktor Pendorong : tersusunya RAPBDdengan cepat Faktor Penghambat :

TW 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


TW 3 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%



TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN - BIDANG EKONOMI - BAPPELITBANGDA



(Kegiatan)


n

Target (%)

Asistensi Penyusunan RAPBD % Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi

100 127.800.0001

TW 4 100% 100% 100% 98,00%


TW 1 20% 50% 20% 50%

Faktor Pendorong : MeningkatnyaSektor unggulan terhadappengembangan investasi FaktorPenghambat : data dari SKPD terkaitkadang terlambat

TW 2 50,00% 100,00% 50,00% 100,00%


TW 3 30,00% 30,00% 30,0% 30,00%


TW 4 100% 100% 100,0% 65,0%


Asistensi Penyusunan RAPBD % Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yangsesuai dengan regulasi

100 127.800.0001

2 Penyusunan,Pengumpulandan Analisis Data/ InformasiKebutuhan PerencanaanBidang Ekonomi


100 13.350.000

Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan

1 Asistensi Penyusunan RAPBD% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuaidengan regulasi

100 127.800.000 100 125.300.000 100 98

2Penyusunan,Pengumpulan dan AnalisisData/ Informasi KebutuhanPerencanaan Bidang Ekonomi


100 13.350.000 100 8.662.500 100 65


Kasubid. Pertanian, Pangan dan Perikanan

NIRWANA BACHTIAR, S.PiNIP. 19700813 200801 2 013



PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN - BIDANG EKONOMI - BAPPELITBANGDA


14950370001495066900


Fisik Keuangan




Kasubid. Penelitian dan Pengembangan

YULIANA ISMAIL, SS, M.SiNIP. 19880112 201001 2 013

2 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan PembangunanDaerah

% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi 100 113.350.000

PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - BIDANG EKONOMI - BAPPELITBANGDA


1 Penyelenggaraan Musrenbang % Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi 100 252.850.000



25879466 10,23511

72725000 64,16

Fisik(%)

Keuangan(Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TW 1 100,00% 100,00% 100% 100%

Faktor Pendorong : kerjasama yangbaik dengan kelurahan, kecamatanserta masyarakat Faktorpenghambat : uslan masyarakatkadang tidak mengikuti format ataujuknis yang telah diberikan

TW 2 100,00% 100,00% 100% 100,00%


TW 3 0,00% 0,00% 50% 24,06%



TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - BIDANG EKONOMI - BAPPELITBANGDA



(Kegiatan)


n

Target (%)

1 PenyelenggaraanMusrenbang


100 252.850.000

TW 4 0,00% 0,00% 100% 100,00%


TW 1 0,00% 0,00% 0% 10,42%

Faktor Pendorong : Kerjasama yangbaik dengan kecamatan sertakesiapan yang matang para narasumber Faktor yang menghambat :Antusiasisme masyarakat yangkurang untuk menghadiri sosialisasi

TW 2 0,00% 0,00% 0% 0,00%


TW 3 0,00% 0,00% 100% 75,02%


2 Sosialisasi KebijakanPerencanaanPembangunan Daerah


100 113.350.000

1 PenyelenggaraanMusrenbang


100 252.850.000

TW 4 100,00% 100,00% 100% 61,49%


2 Sosialisasi KebijakanPerencanaanPembangunan Daerah


100 113.350.000

Fisik (%)Keuangan

(Rp)Fisik (%)

Keuangan(Rp)

Fisik Keuangan

1 Penyelenggaraan Musrenbang% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi

100 252.850.000 100 252.850.000 100 100,00

2 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi

100 113.350.000 100 69.696.500 100 61,49


Kasubid. Penelitian dan Pengembangan

YULIANA ISMAIL, SS, M.SiNIP. 19880112 201001 2 013



PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - BIDANG EKONOMI - BAPPELITBANGDA



Fisik Keuangan

1 2 3 4 5 6 7 8

Program Pengembangan Data dan Informasi

TW 1 100,00% 100,00%TW 2 0,00% 0,00%TW 3 0,00% 0,00%TW 4 0,00% 0,00%

Program Pengendalian dan EvaluasiPerencanaan Pembangunan

TW 1 50,00% 50,00%TW 2 50,00% 100,00%TW 3 0,00% 0,00%TW 4 0,00% 0,00%


Kasubid. Perindustrin, Perdagangan danIvestasi

SYAHRANI A. NGANRO, SE, M.SiNIP. 19770501 200212 1 001

2 Evaluasi Mandiri Kepala Daerah Berbasis KeyPerformance Indikator (KPI)

% program RPJMD yang dijabarkan kedalamRKPD 100 68.200.000

PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN & INVESTASI - BIDANG EKONOMI - BAPPELITBANGDA


1 Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa % Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuai denganregulasi 100 42.000.000



Fisik(%)

Keuangan(Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TW 1 100% 100% 100% 100%


TW 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


TW 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Fasilitasi Penyusunan RPJMDesa


100 42.000.0001


TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN & INVESTASI - BIDANG EKONOMI - BAPPELITBANGDA



(Kegiatan)


n

Target (%)

TW 4 0% 0% 100% 100,00%


TW 1 50% 50% 50% 100%


TW 2 50,00% 100,00% 50,00% 100,00%


TW 3 0,00% 0,00% 0,0% 0,00%


TW 4 0% 0% 100,0% 100,0%


2 Evaluasi Mandiri KepalaDaerah Berbasis KeyPerformance Indikator (KPI)


100 68.200.000

Fasilitasi Penyusunan RPJMDesa


100 42.000.0001

Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan

1 Fasilitasi Penyusunan RPJM Desa% Ketersediaan dokumenRPJPD,RPJMD,RKPD yang sesuaidengan regulasi

100 42.000.000 100 42.000.000 100 100

2Evaluasi Mandiri Kepala DaerahBerbasis Key Performance Indikator(KPI)

% program RPJMD yang dijabarkankedalam RKPD 100 68.200.000 100 68.200.000 100 100


Kasubid. Perindustrin, Perdagangan dan

SYAHRANI A. NGANRO, SE, M.SiNIP. 19770501 200212 1 001

PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUB BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN & INVESTASI - BIDANG EKONOMI - BAPPELITBANGDA




14950370001495066900

PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IV SUB BAGIAN ... · 4 Peyediaan komponen instalasi/penerangan...

Documents

Transcript of PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA ESELON IV SUB BAGIAN ... · 4 Peyediaan komponen instalasi/penerangan...