El presente informe está basado en las actividades realizadas en el periodo mencionado, así como los resultados obtenidos en la presente vigencia en donde se describen los avances y dificultades que el Instituto ha presentado frente a sus objetivos trazados y al cumplimiento de su misión. Como insumo se toman los resultados de las observaciones obtenidos de las auditorias, evaluaciones, seguimientos y monitoreos realizados por la Oficina de Control Interno a los diferentes procesos del Instituto.

Además se solicitó información de los avances para cada uno de los elementos del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, a las siguientes dependencias: Secretaría General – Área de Atención al Ciudadano y Apoyo a la Contratación, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones y Subdirección Administrativa y Financiera - Área de Talento Humano y Área Financiera.

1. Registro de capacitaciones, inducciones, re – inducciones realizadas (tema, objetivo y fecha que se realizó)

Reseña Inducción Durante el periodo del 12 de marzo al 30 de junio de 2016, se llevaron a cabo inducciones para los 17 servidores que ingresaron a la Entidad, la cual fue realizada el 15 de abril de 2016. Para el tema de re-inducciones, se llevo a cabo el día 15 de marzo de 2016, la cual fue citada por el director General del IDRD y dirigida a todos los servidores públicos.

Registro de Capacitaciones

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

LUIS FRANCISCO CANTE CÉSPEDES

Periodo evaluado: 12-3-2016 a 30-06-2016

Fecha de actualización: 11-07-2016

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CAPACITACIONES REALIZADAS ENTRE EL 12 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Temas Objetivo FechaSeminario en Comunicación Organizacional Fortalecer los procesos de comunicación interna del IDRD 10 de marzo al 8 de abril

Taller "La Memoria como fuente de desempeño" Brindar herramientas prácticas para fortalecer la memoria para el buen desempeño laboral9 de marzo

Charla "Cultura del Agua" Fomentar el uso racional y buen manejo del agua 16 de marzo

Evento de Reinducción Institucional 17 de marzo

Jornadas de Orientación en "Función Pública" Actualización jurídica en materia de función pública y situaciones administrativas8 de abril al 31 de mayo

Conferencia "Protección de los Recursos Públicos Promover la defensa de lo público y la lucha anticorrupción 8 de abril

Charla en "Programación Neurolingüística" Capacitación en programación neurolingüística para la excelencia personal y profesional12 de abril

Charla de Actualización Normativa en NIIF Actualizar los conocimientos normativos en la aplicación de las NIIF11 de abril

Marco Normativo Contable - Sesión 5 Brindar herramientas para la implementación del nuevo marco normativo de regulación contable 14 de Abril

Actualización en Seguridad SocialAtender la normatividad vigente en materia de liquidación de aportes y evitar sanciones a la entidad. 6 de Abril

Uso Inteligente de la Energía Fomentar los hábitos del uso racional y responsable de la energía eléctrica8 de abril

Seguros para la administración de riesgos Conocer sobre los tipos de Seguros para la gestión de los riesgos que aplican en el IDRD19 de abrilPromoción del control social desde las entidades y los servidores públicos

Promover la participación ciudadana desde las entidades distritales 29 de abril

Orientación Jurídica 2016 Actualización del cuerpo de abogados del Distrito 27 de abril al 19 de octubre

TRD y Transferencias Documentales Sensibilizar al personal sobre la organización de los archivos y uso de TRD3 al 17 de mayo

Sensibilización Subsistema Responsabilidad Social Sensibilizar al personal sobre el Sistema de Responsabilidad Social6 de mayo

Técnicas de Comunicación para Abogados Brindar herramientas jurídicas para aplicar el Sistema de Oralidad en el Código General del Proceso12 de mayo

Corresponsabilidad de los servidores públicos en la construcción de pazContribuir a generar una cultura de paz y convivencia en armonia 13 de mayo

Acuerdos de Gestión y Evaluación a Temporales Actualización en temas de Evaluación a temporales 16 de mayo

Prospectiva del Servicio Civil y Empleo Público Actualización en temas de servicio civil y empleo público 19 de mayo

Nueva Evaluación de Desempeño Laboral 2017 Socialización del Sistema tipo de Evaluación de Desempeño 2017 24 de mayo

Metodología de Valoración de Bienes de Uso Público del Distrito Dar a conocer la metodología para la valoración de los bienes de uso público en el Distrito19 de mayo

Acoso Laboral y Seguridad en el Trabajo Dar criterios de acción en materia de Acoso laboral y Seguridad y Salud en el trabajo25 de mayo

Seminario Internacional de Gerencia Jurídica Prevención del daño antijurídico, mediante los mecanismos de actualización 25 y 26 de mayo

Herramientas de Desarrollo Personal Afianzar las competencias laborales en torno al trabajo en equipo y el liderazgo24 de mayo

Taller Ley de Transparencia Dar a conocer las acciones públicas en temas relacionados con la transparencia8 de Junio

Evaluación de Desempeño 2017 Socializar los cambios en la metodología del Sistema Tipo de la Evaluación de Desempeño Laboral9 de junio

Congreso de Derecho Disciplinario Actualización en materia disciplinaria y reforma a la justicia 25 al 27 de mayo

Taller de Oralidad y Técnicas de Comunicación Brindar herramientas jurídicas para aplicar el Sistema de Oralidad en el Código General del Proceso9 y 10 de junio

Sensibilización en los Subsistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo

Aplicar correctamente las directrices de los sistemas de gestión implementados en el IDRD 14 de junio

Retención en la FuenteDar a conocer las reformas y condiciones a tener en cuenta para la aplicación de la Retención en la Fuente 24 de Junio

Conferencia en "Responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria de los servidores públicos en la supervisión de contratos - Actitud de Vida con Probidad

Actualizar a los servidores públicos en materia de responsabilidad en la supervisión de contratos

24 de Junio

Bienestar Social e IncentivosFortalecer la gestión de las Unidades de Personal de las entidades Distritales 28 de Junio

Sensibilización en el Subsistema de Gestión y Seguridad de la Información SGSI

Aplicar correctamente las directrices de los sistemas de gestión implementados en el IDRD 29 de Junio

Estado Actual del Plan de Capacitación Vigencia 2016

INFORME PORMENORIZADO DEL CONTROL INTERNO

El Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2016 fue adoptado mediante la Resolución 301 del 5 de mayo de 2016.

La ejecución del Plan Institucional de Capacitación ha incluido el desarrollo de capacitaciones que hacen parte del componente específico para las áreasmisionales y áreas de apoyo, así como las capacitaciones de caracter transversal; A la fecha, se han abordado 8 de los 13 Proyectos de Aprendizaje en Equipocontemplados en el PIC 2016 (Mantenimiento de Escenarios, Actualización Jurídica, Pólizas, Actualización Financiera, Gestión del Talento Humano, GestiónDocumental, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y Planeación y Manejo del Tiempo Laboral). Para el segundo semestre se programarán lascapacitaciones restantes, relacionadas con los Proyectos de Aprendizaje del Plan Institucional de Capacitación.

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En cuanto al personal vinculado de planta con corte a noviembre del 2015, se encontraban 339 personas y para el mes de febrero de 2016, 335 personas laborando, a continuación se observa la relación cuantitativa de los servidores de Libre Nombramiento, Carrera Administrativa, Trabajadores Oficiales, Provisionales y Planta Temporal:

Personal Vinculado Planta con Corte a Junio 30 de 2016

*Información suministrada por el Área de Talento Humano

Relación cuantitativa personas en encargo, nombramientos y retirados del personal de Libre Nombramiento, Carrera Administrativa, Trabajadores Oficiales, Provisionales y Planta Temporal en la presente vigencia.

Personal de Planta Nombrada y Retirada

*Información suministrada por el Área de Talento Humano

Tipo de Vinculación Marzo 2016 Junio 2016

Carrera administrativa 176 175

Libre Nombramiento 18 20

Provisionales 34 33

Planta Temporal 95 91

Trabajadores Oficiales 12 12

Marzo 2016 Junio 2016Personas en Encargo 70 66

Personas nombradas Periodo 12 de marzo de 2016 a 30 de junio 2016

Personas retiradas Periodo 12 de marzo de 2016 a 30 de junio 2016

Carrera administrativa 0 Carrera administrativa 1

Libre Nombramiento 5 Libre Nombramiento 3

Provisionales 0 Provisionales 1

Planta Temporal 0 Planta Temporal 4

Trabajadores Oficiales 0 Trabajadores Oficiales 0

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Estado actual de los programas de bienestar e incentivos, salud ocupacional y el plan institucional de capacitación vigencia 2016

BIENESTAR E INCENTIVOS

Se dió inicio a las capacitaciones de acuerdo con la encuesta de necesidades de bienestar, programándose en este trimestre el primer grupo de:

1. Cócteles y Pasabocas (40 funcionarios ) 2. Masajes Orientales de relación ( 20 funcionarios )

3. Cocina Vegetariana. ( 20 funcionarios )

4. Cócteles y Pasabocas - se inició el segundo grupo.

Se llevaron a cabo las vacaciones recreativas para los niños en edades entre 5 y 12 años, hijos de los funcionarios IDRD.

Se realizaron novedades y modificaciones de los trabajadores a la Caja de Compensación Familiar Compensar.

PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL

Para el programa de Seguridad Industrial, se realizó capacitación a los integrantes de la Brigada de Emergencias en temas como Primeros auxilios y contra incendios. También se llevó a cabo la capacitación sobre introducción al trabajo en alturas. Por otra parte, se desarrollaron actividades en el Programa de Higiene Ocupacional, en coordinación con el área de Administración de Escenarios para la fumigación a un área de la sede Administrativa y Financiera. Se solicitó a las empresas contratistas Servicios Generales y Vigilancia los documentos pertinentes a los riesgos expuestos en la actividad ocupacional (Programa de Riesgo químico, hojas de vida y perfil psicosocial;. En lo que atañe al programa de Medicina del trabajo, se aplicó la encuesta de hábitos de vida saludable por parte del COPASST 2016; ejecución de Jornada de Programación Neurolinguistica.; se realizó un Spa facial dirigido a las mujeres que pertenecen a la entidad ( Funcionarias - contratistas) ; se programó y realizó mesas de trabajo con la ARL POSITIVA para la revisión de casos por accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral; se continuaron las prácticas deportivas de natación, voleibol y Gimnasio enmarcadas en el programa de prevención del riesgo cardiovascular, el estrés laboral, y lesiones osteomusculares; se han venido reportando oportunamente los accidentes de trabajo que han sido comunicados al área, realizando los trámites correspondientes para cada caso. A su vez en cumplimiento con la Resolución 1401 de mayo de 2007 inherente a la conformación de equipos investigadores de accidentes de trabajo, se reúnen el presidente del COPASO, el jefe del Área y la Especialista en Salud Ocupacional para aplicar la metodología de investigación y cumplir con el procedimiento exigido por la ARL para accidentes graves; Semana de la Salud (Charla informativa sobre Riesgo cardiovascular, manejo de estrés, Una vejez Sana y Feliz, exámenes de citología, feria de servicios de salud y bienestar, capacitación sobre lactancia materna, actividad lúdica con la ARL POSISITIVA de prevención consumo de cigarrillo y Spa;. elaboración de la Estadística de ausentismo y accidentalidad del 2016 hasta junio de 2016; se inició con el programa de prevención del Riesgo

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Osteomuscular aplicando el instrumento propuesto por la ARL POSITIVA; construcción del procedimiento y formato para implementar las inspecciones planeadas, el documento se encuentra en el aplicativo ISOLUTION – Gestión del Talento Humano y construcción de la matriz de Elementos de Protección personal para los funcionarios y contratistas del IDRD.

Cambios y/o modificaciones en la estructura organizacional.

En el periodo comprendido entre el 12 de marzo al 30 de junio de 2016, no se realizaron cambios y/o modificaciones en la estructura organizacional de la Entidad.

En cuanto a los Planes Operativos del Instituto vigencia 2016, se programó un total de 153 metas, en donde 50 metas cumplieron el (79.37%), mientras 13 metas no cumplieron con lo proyectado. (20.63%), A 30 de mayo la Subdirección Técnica de Construcciones y el Área de Costos y Estudios Económicos no entregaron la formulación, ni el Seguimiento del Plan Operativo para la vigencia 2016, afectando el seguimiento y evaluación de las demás metas.

Para el componente modelo de operación de procesos se creó un procedimiento nuevo (Mapa de procesos), se han modificado tres (Atención a Peticiones, Quejas, Denuncias y/o Reclamos V. 12, Gestión Social para la Red Distrital de Parques V.5 y Prácticas educativas y Servicio Social Obligatorio V.2) y se creó un instructivo (Diligenciamiento de la Matriz de identificación y Evaluación Aspectos e impactos Ambientales V.1)

Para la vigencia 2016 el IDRD cuenta con los siguientes indicadores:

A 31 de mayo de 2016 el comportamiento de los indicadores fue:

Tipo de Indicador No.

Indicador de eficacia 43

Indicadores de eficiencia 35

Indicadores de efectividad 18

TOTAL INDICADORES IDRD 96

Tipo de indicado

r

Total Indicadores a medir mayo de

2016

Total Indicadores que no

presentan medición

Total indicadores medidos

Total indicadore

s CUMPLEN

meta

% de cumplimient

o

Total indicadores NO CUMPLEN

meta% de incumplimiento

5

Es importante anotar que cinco (5) de los cuarenta y siete (47) indicadores que deberían presentar medición no lo hicieron, a saber:

1) Oportunidad en la Definición de los Procesos - Licitación y Concurso . Durante el período de medición no se definieron procesos de Licitación o Concurso.

2) Calidad de los Parques y Escenarios. No registraron datos en el aplicativo Isolución.

3) Satisfacción de la Capacitación Cliente Interno En el primer trimestre de 2016 se ejecutó una capacitación correspondiente al Plan Institucional de Capacitación 2015, por lo cual para el 1er trimestre de 2016 no se programó ninguna. Los resultados de la capacitación serán registrados en el 2do Trimestres de 2016, una vez se realice la evaluación.

4) Mantenimiento Preventivo de Infraestructura Tecnológica a Usuario Final. Existe un plan para realizar un mantenimiento anual, el cual se ejecutará a través de outsourcing. Actualmente se adelanta el estudio del sector para proceder con la contratación respectiva.

5) Mantenimiento de infraestructura Tecnológica. Según el Plan Operativo la actividad está programada para iniciar en el segundo y cuarto trimestre del año.

Relación de indicadores que incumplen la meta:

Eficacia 21 2 19 9 47,37% 10 52,63%

Eficiencia 17 1 16 10 62,50% 6 37,50%

Efectividad 9 2 7 4 57,14% 3 42,86%

Total 47 5 42 23 54,76% 19 45,24%

6

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PROCESO SUBSISTEMA INDICADOR META C / NC OBSERVACIONES A LOS RESULTADOS # No Conformidad

SGC Eficacia Mensual 100 % 0,87 NC

SGC Eficiencia Mensual % 0,52 NC 334

SGC Eficiencia Mensual % 0,77 NC 326

TIPO (Familia)

FRECUENCIA MEDICIÓN Y ANÁLISIS

UNIDAD DE MEDIDA

Promedio de Cumplimiento

Ejecución

PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN

Oportunidad en la entrega del informe mensual de seguimiento a proyectos de inversión

La medición de este indicador inicia a partir del mes de marzo de 2016. La meta acumulable a mayo presenta incumplimiento por el resultado generado en el mes de abril, en razón a que las STRD y STC, entregaron el informe el noveno día (9) hábil del mes incumpliendo la meta establecida = 8 días hábiles.Teniendo en cuenta que el indicador es reciente no se genera acción a las dependencias que incumplieron, en espera de la evolución del mismo a junio de 2016.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS

Ejecución del PAC – Diseño y Construcción de Parques y Escenarios

Mínimo 90%

La meta acumulable a mayo presenta incumplimiento por el resultado generado en el mes de abril, mes en el cual no se giraron las cuentas correspondientes a los proyectos de construcción en ejecución.

PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN

Ejecución del PAC - Promoción de la Recreación

Mínimo 90%

La meta acumulable a mayo presenta incumplimiento, fundamentalmente por los resultados generados de febrero abril en razón a que los clientes externos no cumplieron con el total de los documentos soportes para poder realizar el pago.

7

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PROCESO SUBSISTEMA INDICADOR META C / NC OBSERVACIONES A LOS RESULTADOS # No Conformidad

SGC Eficacia Mensual 100% % 0,97 NC

SGC Eficacia Mensual 100% % 0,87 NC

SGC Eficacia Mensual 100% % 0,51 NC 328

SGC Eficacia Mensual 100% % 0,14 NC 328

SGC Eficacia Mensual 100% % 0,59 NC 328

SGC Eficacia Mensual 100% % 0,47 NC

SGC Efectividad Trimestral 90% % 0,89 NC

TIPO (Familia)

FRECUENCIA MEDICIÓN Y ANÁLISIS

UNIDAD DE MEDIDA

Promedio de Cumplimiento

Ejecución

PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN

Calidad en las actividades

La meta acumulable a mayo presenta incumplimiento, fundamentalmente por resultados de abril y mayo en donde se detectan incumplimientos en algunos de los requisitos, como son: puntualidad, cumplimiento de horarios de inicio y terminación de la actividad, talento humano capacitado, suficiente y uniformado.

Abril327

Mayo:345

PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN

Asistentes Pedalea por Bogotá

La meta acumulable a mayo presenta incumplimiento, fundamentalmente por resultados de los meses de: Marzo por falta de promotores, (20 Promotores menos), lo que originó la reducción del servicio en 5 de las 18 estaciones y en el mes de Mayo por disminución en las jornadas ejecutadas, por terminación de labores académicas de la Universidad Nacional y en razón a que en el eje ambiental las últimas 10 jornadas de mayo no se ejecutaron por exceso de tránsito de buses articulados de transmilenio.

Teniendo en cuenta que la causa del incumplimiento es por factores externos al proceso no se genera No Conformidad.

PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN

Asistentes Recreación para Personas Mayores

La meta acumulable a mayo presenta incumplimiento, fundamentalmente por resultados del mes de abril en razón a que no se contaba con el talento humano contratado.

PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN

Asistentes Recreación para Personas con limitaciones

La meta acumulable a mayo presenta incumplimiento, fundamentalmente por resultados del mes de abril en razón a que no se contó a tiempo con el talento humano contratado, por lo que se inicia gestión con las comunidades a partir del 18 de abril, tiempo en el cual ya no se logra ejecutar la totalidad de actividades programadas.

PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN

Asistentes Recreación para la infancia

La meta acumulable a mayo presenta incumplimiento, fundamentalmente por resultados del mes de abril en cuyo resultado obedece a que no se contó con el talento humano a tiempo, originando que las actividades se empezaran a ejecutar en la segunda semana . De otra parte se detectó un error en la proyección del número de asistentes a atender en la Celebración del día del niño y mes de la niñez, cifra que quedo sobredimensionada ,por error de digitación de los datos se registró una proyección de 16.000 asistentes, cuando el dato correcto era 1.600 asistentes.

PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN

Asistentes Recreación para la juventud

La meta acumulable a mayo presenta incumplimiento, fundamentalmente por resultados obtenidos durente los meses de marzo y abril.En abril ,se realizaron más actividades, pero éstas no se pudieron reportar en la plataforma del sistema misional por los tiempos que maneja la misma.En el mes de febrero no se contaba con recurso humano contratado lo cual afectó considerablemente la meta del programa

Abril:328

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Publicaciones positivas en medios de comunicación

El resultado del 1er trimestre de este indicador esta muy cercano a la meta , pero no logra cumplimiento, se recibieron 84 notas periodísticas institucionales divulgadas por los principales medios de comunicación de la capital, de ellas tuvieron caracter positivo, lo que representa una 89.29 % del total, a escasos 0.71% de la meta fijada.

Teniendo en cuenta que la causa del incumplimiento es por factores externos al proceso no se genera No Conformidad.

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PROCESO SUBSISTEMA INDICADOR META C / NC OBSERVACIONES A LOS RESULTADOS # No Conformidad

SGC Efectividad Trimestral 0% % 0,11 NC 330

SGC Eficiencia Mes Vencido 100% % 0,96 NC Abril : 343

SGC Efectividad Mes Vencido 80% % 0,65 NC

SsyST Eficacia Mensual 100% % 0,92 NC

SGC Eficiencia Bimensual % 0,00 NC 331

TIPO (Familia)

FRECUENCIA MEDICIÓN Y ANÁLISIS

UNIDAD DE MEDIDA

Promedio de Cumplimiento

Ejecución

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Publicaciones negativas en medios de comunicación

Al cabo del primer trimestre del 2016, la Oficina de Comunicaciones registra 84 noticias institucionales publicadas en los principales medios de comunicación de la capital. De ellas solo 9 presentan caracter negativo, lo que representa un 10.71% del total. Las publicaciones negativas por su parte obedecen a inconformidades, denuncias o quejas de la comunidad que acogen los medios, o hechos de impacto noticioso extraordinario que éstos publican, que tocan al IDRD, los cuales son inevitables que se divulguen.

GESTIÓN DE COMUNICACIONES – PQRS

Tiempo de respuesta de las PQRS

La meta acumulable a mayo presenta incumplimiento, fundamentalmente por resultados obtenidos durante los meses de marzo y abril:MARZO::Ocho(8) respuestas fuera de términos:seis(6) de STP, una (1) Oficina Jurídica y Una (1) Apoyo a la Contratación. ABRIL:Trece (13) respuestas fuera del tiempo establecido: Once(11) corresponden a la Subdirección Técnica de Parques, Una (1) Subdirección Recreación y Deportes y una (1) Apoyo a la Contratación.Dada la importancia del cumplimiento de los tiempos de respuesta , la Secretaría General solicita trámite de investigación disciplinaria a los funcionarios que incumplen.

GESTIÓN DE COMUNICACIONES – PQRS

Satisfacción de peticionarios

La meta acumulable a mayo presenta incumplimiento, fundamentalmente por resultados obtenidos durante los meses de enero y marzo.:ENERO: ONCE(11) peticionarios no satisfechos con la respuesta, seis (6) son temas de PARQUES, Tres (3) de Deportes,Uno (1) de Construcciones, UNO(1) de Gestión Comunitaria.MARZO: Cuatro (4) PQRS y tres(3) a la STRD

El Área de Atención, Quejas ,Reclamos y Defensor del Ciudadano, analiza las comunicaciones en las cuales el peticionario manifiesta no estar satisfecho, concluyendo en términos generales que las respuestas son acorde con la solictud. Por lo que se concluye que este indicador es muy subjetivo, en razón a que la mayoría de las veces la respuesta de satisfacción del usuario depende de la respuesta positiva a su solicitud. Por lo expuesto no se genera No Conformidad.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Grado de cumplimiento del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Programa de Salud Ocupacional)

La meta acumulable a mayo presenta incumplimiento, por el resultado obtenido en el mes de mayo, en razón a que no se pudo realizar una (1) actividad del Copasst , por no contarse con el contrato del proveedor que la va a ejecutar.

Abril344

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Oportunidad en la definición de los procesos - Selección Abreviada

Mínimo 95%

El incumplimiento en la meta obedece a que durante el período de medición, se definió únicamente un (1) proceso de selección abreviada, el cual superó en un (1) solo día el término establecido. Esta demora , en razón a que se solicitaron subsanaciones a las certificaciones para acreditar la experiencia, tanto a los proponentes como a las empresas que estaban certificando la experiencia.

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Fuente: Oficina Asesora de planeación 2016

Es importante anotar que en el periodo comprendido entre el 26 de febrero y el 20 de marzo, se realizaron las mesas de trabajo con las diferentes áreas para revisar y concertar la permanencia, modificación, eliminación y/o creación de indicadores del Sistema Integrado de Gestión, cuyos resultados se oficiaron a finales del mes de Marzo, lográndose iniciar la medición a partir del mismo mes.

Cambios representativos generados en los proyectos de inversión en la vigencia 2016, plan de desarrollo “BOGOTA HUMANA”.

PROCESO SUBSISTEMA INDICADOR META C / NC OBSERVACIONES A LOS RESULTADOS # No Conformidad

SGC Eficacia Mensual 100% % 0,44 NC

SGC Eficacia Trimestral 90% % 0,82 NC 332

SGC Eficiencia Mensual 100% % 0,99 NC

SGC Eficiencia Mensual 100% % 0,96 NC 333

TIPO (Familia)

FRECUENCIA MEDICIÓN Y ANÁLISIS

UNIDAD DE MEDIDA

Promedio de Cumplimiento

Ejecución

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Cumplimiento presentación informes seguimiento avance de contratos ( supervisores)

La meta acumulable a mayo presenta incumplimiento, fundamentalmente por los resultados obtenidos durante los meses de marzo y mayo MARZO: De acuerdo con las fechas de inicio de los contratos, 43 supervisores debían haber remitido su informe de seguimiento, y solo allegaron al Área de Apoyo a la Contratación 15 informes.MAYO: De acuerdo con las fechas de inicio de los contratos, 66 supervisores debían haber remitido su informe de seguimiento y solo se allegaron al Area de Apoyo a la Contratación 20 informes.Dada la importancia del cumplimiento en la presentación de estos informes por parte de los supervisores , la responsable del Área de Apoyo a la Contratación solicitará investigación disciplinaria a los funcionarios que incumplan.

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Procesos Oportunamente Tramitados ( Área de Costos y Estudios Económicos)

La meta presenta incumplimiento, teniendo en cuenta los ajustes que como nueva administración se vienen realizando, relacionados con la revisión detallada de los procesos contractuales que llegan al Área de Costos y Estudios Económicos, de manera que se puedan ajustar criterios y las fichas técnicas de los procesos, generando demora por la realización de estos ajustes.

GESTIÓN FINANCIERA

Oportunidad en el trámite de la orden de pago colectiva

La meta acumulable a mayo presenta incumplimiento, por el resultado obtenido en el mes de marzo, en el cual se evidencia que solo una (1) orden de pago se realizó fuera del término. El valor esta cercano a la meta, por lo tanto se esperará la evolución del comportamiento a junio de 2016. No se Genera No Conformidad.

GESTIÓN FINANCIERA

Oportunidad en el trámite de la cuenta de pago individual

La meta acumulable a mayo presenta incumplimiento, fundamentalmente por el resultado obtenido en los meses de febrero y marzo:MARZO: El 93.67% % de las ordenes de pago individuales de contratistas y proveedores se pagaron en un tiempo entre 1 y 8 días.FEBRERO: El 90.57% % de las ordenes de pago individuales de contratistas y proveedores se pagaron en un tiempo entre 1 y 8 días.

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Fuente: Oficina Asesora de planeación 2016

Compromisos de la vigencia

Para la vigencia 2016, en el presupuesto de inversión se apropió la suma de $266.225.150 miles de pesos.

Los compromisos por proyectos de inversión al cierre del mes de junio del presente año fueron como se detallan a continuación:

Afectación de metas

Proyecto Observación

1 Tiempo Libre Tiempo Activo Abril 25 de 2016

2 Mayo 16 de 2016

3 Mayo 11 de 2016

Modificación (Número)

Fecha De modificación

A través del memorando 159523 de fecha abril 25 de 2016, la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes dío alcance al seguimiento del proyecto con corte a marzo en el sentido de que la meta “ Apoyar acciones de reconocimiento “ su ejecución es 0 y no 2, lo que establece como ejecución definitiva a marzo 3.

Parques inclusivos: Física, social, económica y ambientalmente.

A tráves del memorando 188123 de mayo 16 de 2016, la Subdirección Técnica de Parque reformuló el proyecto, asi: Meta 2. de 95 paso a 25 “, Meta 4, de 25 paso a 22 y la meta 5, fue eliminada.

Construcción y adecuación de parques y escenarios para la inclusión

A través del memorando 183093 de fecha mayo 11 de 2016, la Subdirección Técnica de Construcciones formuló el proyecto, como cierre del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, así: Meta 1, de 15 paso a 5; Meta 2, de 10 paso a 9; Metas 4,5 y 6, fueron eliminadas y las Metas 9 y 10 fueron incluidas.

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Se presenta información para cada uno de los proyectos de inversión:

Acciones Metropolitanas para la Convivencia: El proyecto Acciones Metropolitanas para la Convivencia para la vigencia 2016 tuvo un presupuesto disponible de $8.541.000 miles de pesos, del

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cual se realizaron compromisos por $4.413.643 miles de pesos, equivalente al 51,68%

Bogotá es Mi Parche: El proyecto Bogotá es Mi Parche para la vigencia 2016 tuvo un presupuesto disponible de $100.000 miles de pesos, y los compromisos fueron de $100.000 miles de pesos, equivalente al 100%

Bogotá Forjador de Campeones: Bogotá Forjador de Campeones el presupuesto disponible para la vigencia 2016 tuvo un presupuesto disponible de $13.210.171 miles de pesos, y los compromisos fueron de $9.514.617 miles de pesos, equivalente al 72,02%

Bogotá Participativa: El presupuesto disponible para la vigencia 2016 del proyecto ascendió a $4.290.012 miles de pesos, y los compromisos fueron de $969.808 miles de pesos, equivalente al 22,61%

Construcción y Adecuación de Parques y Escenarios: Para la vigencia 2016 el proyecto de Construcción y Adecuación de Parques y Escenarios registró un presupuesto disponible de $126.331.508 miles de pesos, los compromisos alcanzaron la suma de $1.509.043 miles de pesos, equivalente al 1,19%

Corredores Vitales: El proyecto apropió recursos para la vigencia 2016 la suma de $100.000 miles de pesos, al cierre del mes en análisis y no se ejecutaron compromisos a esta fecha.

Fortalecimiento Institucional: Para la vigencia 2016 el proyecto Fortalecimiento Institucional tuvo un presupuesto disponible por valor de $20.835.000 miles de pesos, y los compromisos alcanzaron $6.229.823 miles de pesos, equivalente al 29,90%

Jornada 40 Horas Semanales: Para la vigencia 2016 el proyecto Jornada 40 Horas Semanales registró un presupuesto disponible de $32.221.069 miles de pesos, los compromisos alcanzaron la suma de $11.619.726 miles de pesos, equivalente al 36,06%

Parques Inclusivos: El proyecto Parques Inclusivos en la vigencia 2016 registró un presupuesto disponible de $55.326.595 miles de pesos, los compromisos fueron por la suma de $26.405.485 miles de pesos, equivalente al 47,73%

Pedalea por Bogotá: El proyecto Pedalea por Bogotá en la vigencia 2016 registró un presupuesto disponible de $1.221.000 miles de pesos, los compromisos alcanzaron la suma de $507.775 miles de pesos, equivalente al 41,59%

Probidad y Transparencia: El rubro para la vigencia 2015 contó con un presupuesto disponible de $20.000 miles de pesos, al cierre del mes de junio no se comprometieron recursos de la suma presupuestada.

Tiempo Libre Tiempo Activo: El proyecto Tiempo Libre Tiempo Activo registró en la vigencia 2016 un presupuesto disponible de $4.028.795 miles de pesos, los compromisos alcanzaron la suma de $1.795.540 miles de pesos, equivalente al 44,57%

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Comportamiento de los giros de compromisos de la vigencia

El comportamiento de giros de compromisos por proyectos de inversión al cierre del mes de junio del presente año, se reflejan a continuación:

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Fuente de información: Sistema Financiero Integrado SEVEN

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Acciones Metropolitanas para la Convivencia: Los giros de la vigencia fueron de $1.228.277 miles de pesos, equivalente al 27,83% respecto a los compromisos.

Bogotá es Mi Parche: Al cierre no registró giro de compromisos.

Bogotá Forjador de Campeones: El proyecto efectúo giros de la vigencia por la suma de $4.917.580 miles de pesos, equivalente al 51,68% respecto a los compromisos.

Bogotá Participativa: Este proyecto al cierre del mes de junio reflejó giros por la suma de $381.620 miles de pesos, equivalente al 39,35% respecto a los compromisos.

Construcción y Adecuación de Parques y Escenarios : Al cierre del mes de junio se efectuaron giros por valor de $273.119 miles de pesos, equivalente al 18,10% respecto a los compromisos.

Corredores Vitales: No se evidenció pagos al cierre del mes de junio de 2016

Fortalecimiento Institucional: El proyecto de Fortalecimiento Institucional al último del mes de junio se realizaron giros de la vigencia por la suma de $1.765.611 miles de pesos, equivalente al 28,34% con relación a los compromisos.

Jornada 40 Horas Semanales: Los giros de la vigencia del proyecto al cierre de mes fueron por la suma de $5.642.314 miles de pesos, equivalente al 48,56% respecto a los compromisos.

Parques Inclusivos: El proyecto Parques Inclusivos al 30 de junio alcanzó giros de la vigencia por $8.258.266 miles de pesos, equivalente al 31,27% con relación a los compromisos.

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Pedalea por Bogotá: Los giros de la vigencia alcanzados por el proyecto Pedalea por Bogotá fueron de $269.826 miles de pesos, equivalente al 53,14% respecto a los compromisos.

Probidad y Transparencia: No registró giros para la vigencia 2015 por cuanto no se comprometieron recursos de la suma presupuestada.

Tiempo Libre Tiempo Activo: Los giros de la vigencia al cierre del mes de junio alcanzó la suma de $449.231 miles de pesos, equivalente al 25,02% respecto a los compromisos.

Reservas Constituidas a Diciembre 31 de 2015

A continuación se presenta el estado de las reservas constituidas al 31 de diciembre de 2015 por proyectos de inversión al mes de junio del presente:

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Fuente de información: Sistema Financiero Integrado SEVEN

Acciones Metropolitanas para la Convivencia: Las reservas constituidas al 31 de diciembre de 2015 fueron de $1.791.185 miles de pesos y se realizaron pagos por la suma de $1.516.953 miles de pesos, equivalente al 84,69%.

Bogotá es Mi Parche: Al 31 de diciembre de 2015 las reservas constituidas para este proyecto fueron de $50.000 miles de pesos y se realizaron giros por la suma de $50.000 miles de pesos, equivalente al 100%

Bogotá Forjador de Campeones: Las reservas constituidas sumaron $1.891.973 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015, se realizaron pagos por la suma de $1.683.830 miles de pesos, equivalente al 89,00%.

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Bogotá Participactiva: El proyecto Bogotá Participactiva constituyó reservas por la suma de $531.183 miles de pesos al 31 de diciembre de 2015, de las cuales se realizaron pagos por la suma de $530.687 miles de pesos, equivalente al 99,91%

Construcción y Adecuación de Parques y Escenarios: Las reservas constituidas al 31 de diciembre de 2015 fueron de $45.220.337 miles de pesos, se realizaron pagos por la suma de $7.513.138 miles de pesos, equivalente al 16,61%

Corredores Vitales: Las reservas constituidas al 31 de diciembre de 2015 fueron de $50.000 miles de pesos, registrando pagos al cierre del mes de junio del 100% del valor constituido.

Fortalecimiento Institucional: Las reservas constituidas al 31 de diciembre de 2015 fueron de $717.282 miles de pesos, se realizaron pagos por la suma de $595.453 miles de pesos, equivalente al 83,02%

Jornada 40 Horas Semanales: Las reservas constituidas al 31 de diciembre de 2015 fueron de $5.981.867 miles de pesos, se realizaron pagos por la suma de $5.095.410 miles de pesos, equivalente al 85,18%.

Parques Inclusivos: Las reservas constituidas al 31 de diciembre de 2015 fueron de $18.492.005 miles de pesos, se realizaron pagos por la suma de $13.887.267 miles de pesos, equivalente al 75,10%

Pedalea por Bogotá: Las reservas constituidas al 31 de diciembre de 2015 fueron de $296.344 miles de pesos, se realizaron pagos por la suma de $265.537 miles de pesos, equivalente al 89,60%

Probidad y Transparencia: Las reservas constituidas al 31 de diciembre de 2015 fueron de $8.934 miles de pesos, se realizaron pagos equivalentes al 100% de la partida constituida.

Tiempo Libre Tiempo Activo: Las reservas constituidas al 31 de diciembre de 2015 fueron de $375.575 miles de pesos, se realizaron pagos por la suma de $265.612 miles de pesos, equivalente al 70,72%.

En conclusión, al cierre del mes de junio de 2016 la ejecución presupuestal para el el Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” es:

Presupuesto disponible $266.225.500

Compromisos $ 63.065.460

Giro de compromisos de la vigencia $ 23.185.840

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Cifras en miles de pesos

Fuente de información: Sistema Financiero Integrado SEVEN

Mapa de Riesgos de Gestión o Procesos

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones de seguimiento, proyectó para este segundo trimestre un seguimiento a partir del día diez (10) de abril de 2016; en esta actividad se envió memorando a cada una de las Áreas incluidas en el proceso, para que realizaran las actividades de seguimiento con corte a 31 de marzo de 2016 y que posteriormente reportaran los resultados y conclusiones en el Aplicativo Isolucion acorde con los lineamientos del Procedimiento de Seguimiento a los Riesgos.

En el seguimiento de la Oficina de Control Interno se generaron conclusiones a cada una de las acciones proyectadas por las dependencias, insistiendo en la necesidad de anexar las evidencias correspondientes, realizar la medición del indicador (es) asociados, y realizar los seguimientos a cada una de las acciones propuestas; realizando las actividades en oportunidad.

Por otro lado en relación con la revisión por la Dirección de los diferentes sistemas que actualmente tiene el IDRD, se presentó mediante los memorandos 166813 y 269023 de mayo 3 y junio 24 de 2016 respectivamente, un informe con corte a 31 de marzo de 2016, sobre el desempeño de los diferentes procesos frente a los Riesgos de Gestión correspondientes al primer trimestre de 2016.

En el mismo sentido se enviaron para el corte 30 de junio de 2016, los memorandos para el seguimiento del segundo trimestre, siguiendo los lineamientos del Procedimiento de Seguimiento a Riesgos, que recuerdan nuevamente la obligación de las dependencias para realizar los seguimientos a los riesgos formulados. Los memorandos para el segundo trimestre son los radicados 243443, 243523, 243493, 243503, 243413, 243513, 243393, 243533, 243433 y 243473 de junio 16 del presente, los cuales deben ser reportados por medio del aplicativo ISOLUCION dentro de los primeros diez (10) días del mes de julio, para su posterior revisión y evaluación por la Oficina de Control Interno, en el mismo aplicativo.

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

La Oficina de Control Interno, durante el segundo trimestre efectuó SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IDRD – 2016. El informe correspondiente (No.12) sobre el avance en su implementación con corte al 30 de abril de 2016, como la matriz de seguimiento del Plan, se publicaron oportunamente en los primeros días del mes de mayo en la página web www.idrd.gov.co link de -Transparencia y Acceso a la Información Pública, pestaña de – Planeación, de acuerdo con el Decreto 124 de 2016. Así mismo, se difundió al interior de la entidad con el memorando No.1500189943 del 17 de mayo de 2016.

Reservas constituidas a diciembre 31 de 2015 $75.406.685

Reservas pagadas a junio 30 de 2016 $31.462.821

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Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento

Para el periodo evaluado la Oficina de Control Interno ha publicado Boletines Informativos promocionando el Autocontrol: Boletín No 49 (marzo 14) “Mecanismos para Mejorar la Prestación del Servicio y la Gestión en la Entidad” , boletín No. 50 (marzo 31) “Acercándonos a la NIIF”, boletín No 51 (abril 18 ) “ El respeto y la cordialidad”, boletín No 52 (mayo 5) “Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y lucha contra la corrupción”, Boletín No 53 (mayo 16) “Directrices frente a la pérdida de documentos públicos” y Boletín No 54 (junio 13) “ El deber de denunciar”.

En el mes de marzo se programaron dos sensibilizaciones (4 de abril de 2016) con las dependencias de Administración de Escenarios y Promoción de Servicios de la Subdirección Técnica de Parques, mediante memorandos No. 105983 y 106013 de 10 de marzo de 2016. Para el mes de mayo de llevaron a cabo tres sensibilizaciones (24 de mayo de 2016) con las Áreas de Atención al cliente, quejas y reclamos; Archivo y correspondencia y Oficina de Asuntos Disciplinarios, según memorandos 183243, 183173 y 183253 de mayo 13 de 2016.

Se consolidó y validó las cuentas mensuales (marzo, abril y mayo), a través del Sistema de Vigilancia y Control Fiscal – SIVICOF de la Contraloría de Bogotá D.C. Así mismo se remitieron los informes de gestión ambiental y sistema general de participaciones FOSYGA, por el Sistema de Rendición de Cuenta e Informes – SIRECI de la Contraloría General de la Republica.

La Oficina de Control Interno, ha proyectado y remitido los informes respectivos (Verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de autor sobre Software. Relación de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de la entidad u organismo. Mapa de riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los planes de gestión y los proyectos de inversión y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo. Seguimiento a los riesgos de corrupción. Informe contentivo de las actuaciones programadas y realizadas para dar cumplimiento a la directiva 003 de 2013.

Se realizaron arqueos de Caja Menor a la Oficina Asesora Jurídica, informe radicado No. 144713 del 8 de abril 2016; Área de Tesorería, radicado 157653 del 21 de abril 2016 y Área de Recursos Físicos, radicado 170883 del 4 de mayo de 2016.

Se han realizado los seguimientos a los planes de mejoramiento internos, originados por las diferentes auditorías y evaluaciones que realiza esta Oficina, seguimiento a las solicitudes realizadas por los entes de Control y actualización de la base de datos para su posterior seguimiento. A su vez, se solicitó la información pertinente para el segundo trimestre de acuerdo con los memorandos 227223, 227113, 227213, 226993, 227203, 227013, 227003, 227183, 227033 y 228683 de junio 9 de 2016.

Se continúa con el seguimiento a las acciones correctivas creadas en el aplicativo ISOLUCION de los resultados de las auditorias de Subdirección Técnicas de Construcciones y Recreación y Deporte (Área de Recreación, Implementos Deportivos, Forjador de Campeones y Evaluación Área de Desarrollo y Gestión Comunitaria).

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Por otra parte se realizó seguimiento en el mes de marzo a las diferentes dependencias que tienen hallazgos con fecha de compromiso al 29 de febrero de 2016, de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá, por medio de memorandos No(s): 6313, 6503, 6553 del 10 de marzo y No(s). 8683 y 8723 de 11 de marzo de 2016. Se realizó nuevamente seguimiento en el mes de mayo a las diferentes dependencias que tienen hallazgos con fecha de compromiso junio 30 de 2016, suscritos con la contraloría de Bogotá, por medio de radicados No (s): 20161500205363- 20161500211293, adicionalmente se realizaron mesas de trabajo con diferentes dependencias, con el fin de evidenciar los avances de las mismas.

A su vez se recibió el informe final por parte de la Contraloria de Bogotá, quien realizó visita de auditoria, vigencia 2015 PAD 2016 código 16, en la cual encontró 28 hallazgos administrativos, cada una de las áreas responsables realizaron las acciones pertinentes con el fin de subsanar lo presentado. Esta Oficina hizo parte de las mesas de trabajo y a su vez consolidó dichas actividades y fueron reportadas en aplicativo SIVICOF en los tiempos establecidos.

Descripción del cumplimiento del Plan de Comunicaciones 2016

Como se le manifestó en comunicación 99833 del 7 de marzo del presente, la elaboración del Plan de Comunicaciones se trabajó conjuntamente con funcionarios de la Oficina de Planeación a lo largo del primer semestre del año, al cabo del cuál se acordó lo siguiente:

El plan estará conformado por dos formatos, uno dirigido a consolidar las actividades de gran impacto y el otro a la publicación de la información, los cuales están en proceso de ajustes en su presentación para registrarlos en el aplicativo Isolución. Una vez concluya el mismo, se remitirán a los responsables de las áreas misionales para que dispongan su diligenciamiento. La Oficina de Comunicaciones hará el seguimiento respectivo de manera virtual. Los formatos del plan harán parte del Manual de Comunicaciones y se encuentran en proceso de revisión y aprobación. Entre las noticias más sobresalientes tenemos:

- En perfecto estado amaneció grama del Campin tras concierto. - ¿Qué le falta a la Ciclovía dominical para ser mejor? - Inaugurada primera de 100 canchas sintéticas ubicada en el parque Bosques de San Carlos

de la localidad Rafaél Uribe Uribe. - Tours guiados en el Campin. - Barristas de Millonarios limpiaron paredes del estadio el Campin. - Mañana la Ciclovía Bogotana es naranja. - Nueva iluminación y servicio nocturno en parque Atahualpa de Fontibón. - Este domingo se estrenará un aula móvil en la Ciclovia de Bogotá. - Listos estudios para renovación del parque Gustavo Uribe en la localidad de Chapinero. - El Campin de Bogotá lo van a refaccionar en su gramilla a partir del 19 de agosto. - El desafío, recuperar espacios para la gente. - Bogotá no tiene plata para la vuelta a Colombia: IDRD - El IDRD ofrece una variada oferta lúdica y cultural en los próximos días. - 31 patinadores de la capital están en Buga con el apoyo del IDRD. - Piscina del sur de Bogotá fueron reabiertas para la comunidad de las localidades de Bosa,

Usme y Kennedy. - Inscripciones del IDRD abiertas para vacaciones de mitad de año.

20

- Santafé perdió contra el IDRD. Concejo de Estado rechazó demanda contra el Distrito y el

IDRD. - Bogotá entrega la primera cancha pública de rugby y futbol americano en el PRD. - Recuperado parque el Tunal primer sector. - Ciudad Bolívar tiene nueva cancha sintética de futbol - Disfrute de clases gratis de yoga en el Campin. - No habrá mas préstamos gratuitos de bicicletas en Bogotá. - Inscripciones para el Festival de Porras 2016.

Atención a peticiones, quejas y reclamos

Actualmente, los ciudadanos pueden solicitar en los módulos de atención del IDRD dentro de los Supercades, el Pasaporte Vital y solicitud de información sobre los programas, actividades y eventos que realiza el Instituto. Como sistema de control a las labores realizadas en cada módulo se cuenta con la plataforma SAT, aplicativo asignado por la Alcaldía de Bogotá por medio del cual se realiza el seguimiento a la atención brindada de parte del IDRD a los usuarios que soliciten alguno de los tramites. A su vez, se cuenta con el Sistema de Información Misional, plataforma asignada por el IDRD en el que se realiza el monitoreo de toda la información concerniente de Pasaporte Vital. El Supercade que ha expedido el mayor número de información y entregas de Pasaporte Vital es CAD con 2000 usuarios, seguido por Suba y Bosa que superan el rango superior a 1000 usuarios.

En lo que atañe a las PQRS, el comportamiento de las dependencias fue el siguiente:

DEPENDENCIAS NÚMERO DE PQRS

SUB. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 74

SUB. T. CONSTRUCCIONES 129

SUB. T. PARQUES 483

DIRECCIÓN 7

SECRETARÍA GENERAL 7

APOYO A LA CONTRATACIÓN 26

OFICINA A. COMUNICACIONES 2

OFICINA A. JURÍDICA 47

OFICINA A. PLANEACIÓN 4

OFICINA CONTROL INTERNO 1

OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 3

SUB. T. DE RECREACIÓN Y DEPORTES

SUB. T. RECREACIÓN Y DEPORTE – DEPORTES 141

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En el período de estudio las variables más significativas fueron las correspondientes a Subdirección Técnica de Parques, Subdirección Técnica de Recreación y Deportes y Subdirección Técnica de Construcciones, con porcentajes de 47,53 %, 22,63% y 12,69%. Con respecto a las novedades del Defensor del Ciudadano, con Resolución 252 de Abril 22 de 2016 el Director General delega en el cargo de Secretario General del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, la función de Defensor de la Ciudadanía, quien dispondrá las medidas administrativas para garantizar la efectiva prestación de los servicios a los ciudadanos. En cuanto a la atención a las PQRS se aprecia un incremento exponencial, esto debido en gran parte al alto número de PQRS que se están direccionando de Archivo y Correspondencia a Atención al Cliente, Quejas y Reclamos para ser distribuidas a las dependencias responsables de contestación a los requerimientos ciudadanos. Una vez evaluada el porcentaje de satisfacción de los usuarios con respecto a las respuestas emitidas por el IDRD, en la vigencia 2016, encontramos la siguiente relación:

Esto representa aceptación de los ciudadanos en un promedio de 67,74 %, lo que se debe incrementar con la apropiación de los programas y planes institucionales.

Información contractual

A continuación se relaciona el cuadro resúmen donde se desglosan los contratos suscritos correspondientes a la vigencia “BOGOTA HUMANA”, clasificados por tipología.

SUB. T. RECREACIÓN Y DEPORTE – RECREACIÓN 89

ÁREA DE GESTIÓN COMUNITARIA 3

TOTAL 1016

AÑO 2016 USUARIOS CONTACTADOS

USUARIOS SATISFECHOS

% DE SATISFACCIÓN

Enero 17 11 64,7

Febrero 15 10 66,6

Marzo 18 7 38,8

Abril 21 18 85,7

Mayo 22 17 77,27

TOTAL 93 63 67,74

TIPO DE CONTRATO TOTAL GENERAL

CONTRATO ACUERDO DE ADOPCION DE PARQUE 1

22

CONTRATO DE ALQUILER 1

CONTRATO DE APROVECHAMIENTO ECONOMICO 398

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 1

CONTRATO DE COMISION 3

CONTRATO DE COMODATO 7

CONTRATO DE COMPRAVENTA 100

CONTRATO DE COMPRAVENTA CON PROVEEDOR EXCLUSIVO 1

CONTRATO DE CONSULTORIA 9

CONTRATO DE CORRETAJE DE SEGUROS 1

CONTRATO DE DONACION 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA 29

CONTRATO DE LICENCIAMIENTO DE PAGO DE DERECHOS DE AUTOR 2

CONTRATO DE MANTENIMIENTO 54

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 66

CONTRATO DE PAGO DE DERECHOS CONEXOS DE AUTOR 1

CONTRATO DE PAGO DE DERECHOS CONEXOS POR COMUNICACIÓN PUBLICA DE FONOGRAMAS 2

CONTRATO DE PAGO DE DERECHOS DE AUTOR 1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 215

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS 71

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PROVEEDOR EXCLUSIVO 17

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 65

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 5764

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES 1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 4

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 3138

CONTRATO DE SEGUROS 5

CONTRATO DE SUMINISTRO 105

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 33

CONVENIO 2

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Plan de mejoramiento

El Plan de Mejoramiento a la fecha contiene 97 hallazgos abiertos, los cuales se encuentran en los siguientes % el 22.68% se encuentra vencido, que corresponde a veintidós (22) hallazgos con sus respectivas acciones, el 75.30% se encuentra en ejecución correspondiente 75 hallazgos con sus respectivas acciones. Es preciso aclarar que dentro de las acciones en ejecución, ya están vinculados los hallazgos de la Auditoría realizada en este año evaluando el periodo 2015 “Auditoria de Regularidad Código 16 Periodo 2016” en la cual se presentaron veintiocho (28) hallazgos Administrativos, de los cuales catorce (14) tienen incidencia disciplinaria, seis (6) con incidencia fiscal y por ultimo uno (1) con incidencia penal.

Es importante resaltar que en la Auditoria regular realizada por el ente de Control y Vigilancia, este evaluó los hallazgos con sus respectivas acciones de las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015, por lo anterior y evidenciando el cumplimiento de las mismas, el equipo Auditor realizo el cierre de sesenta y nueve (69) hallazgos, los cuales tenían ciento dieseis (116) acciones en el Plan de Mejoramiento; es positivo el balance presentado por los resultados obtenidos en la visita del ente de control, materializando el trabajo en equipo de las diferentes áreas y el seguimiento realizado por esta Oficina.

Sin embargo es necesario tener presente, que aun contamos, con acciones vencidas de vigencias

CONVENIO COMERCIAL 12

CONVENIO DE ACUERDO DE ADOPCION DE PARQUE 1

CONVENIO DE ADPOCION DE PARQUES 6

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 13

CONVENIO DE COLABORACIÓN 1

CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL 1

CONVENIO DE COMODATO 1

CONVENIO DE COOPERACIÓN 48

CONVENIO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL 1

CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APORTES 1

CONVENIO DE CORRESPONSABILIDAD 1

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 20

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION 3

ORDEN DE COMPRA 7

TOTAL GENERAL 10216

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anteriores, estas acciones están ligadas a la actualización del Manual de Contratación y sus respectivos documentos que lo componen, entre ellos lo concerniente a la interventoría y supervisión etc.

Adicionalmente los puntos críticos que generan hallazgos en las visitas de auditoria son:

Deficiencia en la Supervisión de Contratos

Falta de claridad y unificación de criterios del IDRD frente al pago del AIU

Debilidad en los procesos internos (Manual de Contratación y Manual de Interventoría)

Ausencia de controles en la asignación y ejecución de los convenios de las ligas

Incumplimiento de las metas de los proyectos de inversión (baja ejecución presupuestal)

Inconsistencias en los registros y soportes de los archivos contractuales (físicos y virtuales)

Esta Oficina ha realizado dos monitoreos de seguimiento en los meses de marzo y junio de 2016, adicionalmente adelanta mesas de trabajo con las diferentes dependencias, con el fin de conocer los avances de cada una de las acciones planteadas en el Plan de Mejoramiento y a su vez alertar el vencimiento de las mismas, con el fin de que las áreas generen estrategias que conlleven a cumplir con las fechas y acciones establecidas.

Evaluaciones e informes Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a los diferentes procesos y generó los informes correspondientes tales como :

• En el seguimiento de la Oficina de Control Interno se generaron conclusiones a cada una de las acciones proyectadas por las dependencias, insistiendo en la necesidad de anexar las evidencias correspondientes, realizar la medición del indicador (es) asociados, y realizar los seguimientos a cada una de las acciones propuestas; realizando las actividades en oportunidad.

• Evaluación del Mantenimiento en Parques Administrados por la Subdirección Técnica de Parques: Se envió el Informe Final con memo No. 203923 de 25/05/2016 y la remisión de planes de mejoramiento con memo No. 272313 de 27/06/2016.

• Seguimiento Sendero Monserrate 2016, se realizó en la visita de campo efectuada el 15 de marzo de 2016 previo a la Semana Santa de 2016; en prevención de la visita de los peregrinos, se entregó informe el 18 marzo de 2016 y se encuentra en revisión y evaluación la respuesta dada por la Subdirección de Parques.

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• Visita a la Obra Parque Zonal la Victoria 1ra Etapa (15 de Marzo de 2016): Se realizó un monitoreo en el cual se realizaron las respectivas observaciones por medio del memorando No. 112943 del 16 de marzo de 2016.

• Durante el II Trimestre en desarrollo de seguimiento al Control de Entrega y Recibo de Informes de Gestión, con ocasión a la entrega de cargos de Directivos de “Bogotá Humana, se enviaron comunicados internos para gestionar el cumplimiento de la Ley 951 de 2015 y la Circular 001de 2016 de la Subsecretaría General de la Alcaldía Mayor; como fue el radicado No. 20161500167913 del 2016-05-02, a Oficina de Asuntos Disciplinarios sobre INFORME DE GESTIÓN Ex-Subdirector Técnico de Construcciones, y el Radicado No. 20161500171013 del 2016-05-04a dirigido a Construcciones.

• Durante el II Trimestre de 2016 se continuó desarrollando SEGUIMIENTO AL CONTROL DE ADVERTENCIA Ref: No.10000-03486 de la Contraloría Distrital de Bogotá D.C. sobre el CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 2322 de 2013 IDRD-UDCA, al respecto se adelantaron gestiones dentro de las que se destacan las siguientes:

• Con Radicado 20161500154413 del 2016-04-18 la OCI acuerda programación de reunión para el día jueves 21 de abril de 2016, con el objeto de tratar esta materia, con responsables del control de la ejecución, la liquidación del convenio y/o de apoyo pertinente, y solicita llevar documentos que subsanen vacíos de información.

• Con Radicado 20161500201673 del 2016-05-24, OCI solicita a la STRD subsanar vacíos de información, y se convoca a reunión el día 27 de mayo de 2016. Vacíos en especial relacionados con el control de costos de adquisiciones, del anticipo y de las becas, ejercidos por la Subdirección por medio de interventoras externas y/o directamente por supervisión directa.

• Se efectúan reuniones de seguimiento entre funcionarios de apoyo de STRD y profesional de OCI con base en memo 201661500201673. Se registran en ACTA (10) de fecha 27 de mayo 2016; en ACTA (11) de fecha 03 de junio de 2016 y en ACTA (12) de fecha 10 de junio de 2016. En estas, los funcionarios de la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes aportan gradualmente información adicional.

• En seguimiento a "Concesión para la Renovación Arquitectónica, Actualización Tecnológica, Operación y Mantenimiento del Coliseo Cubierto el Campín de la Ciudad de Bogotá, D.C."Contrato APP No. IDRD – APP- IP 001 de 2015, se solicitó información del estado del proyecto (Rad 20161500062671de 2016-05-12)

• Evaluación contrato Prestación de Servicios No. 3588 de 2015 “Prendas entregadas (kits) Juegos Nacionales y Paranacionales 2015” se dió inicio con información solicitada mediante Memorando No. 078303 de 24/02/2016, la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte dió respuesta con radicado No. 093803 de 02/03/2016, sin embargo se encontraron inconsistencias en la información y se solicitó nuevamente información a la Subdirección con No. de radicado 221343 de 07/06/2016 y al Comité Olímpico Colombiano con No. de radicado 074661 y reiteración de información No. 084331 de 30/06/2016, se está realizando nuevo análisis de la información.

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• Se dio inicio a la evaluación de la Armonización Presupuestal 2016, se envió a través de

radicado 258763 del 21 de junio y 265783 del 22 de junio de 2016.

• Se dió inicio a la Auditoria de Participación Ciudadana y Control social, se envió a través de radicados del 12 de mayo de 2016 a Oficina Asesora de Planeación No. 190453, Subdirección Técnica de Construcciones No. 184933, Subdirección Técnica de Recreación y Deporte No. 185033, Subdirección Técnica de Parques No. 185113, Área de Contratación No. 184973 y Área de Gestión Comunitaria No. 185053.

• Evaluación al Parque Tercer Milenio se realizó el Informe Final con radicado No. 195363 de 19/05/2016 con respuesta No. 247363 de 20/06/2016 y el plan de mejoramiento 27/2633 de 27/06/2016.

• Evaluación Pantallas y/o televisores CRL's se inició con solicitud de información mediante el memorando No. 170463 de 04/05/2016, se envía el Informe Preliminar mediante el No. 234173 de 13/06/2016, respuesta dada con el radicado No. 247393 de 17/06/2016 y el Informe Final No. de radicado 275123 de 28/06/2016. En espera de la respuesta con el respectivo plan de mejoramiento por parte del auditado.

• Se inició la Evaluación de Muros de Escalar mediante la solicitud de Información a la Subdirección Técnica de Parques con radicado No. 18983 de 02/06/2016 y a la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes mediante el radicado No. 258733 de 20/06/2016 y la carpeta física con los Informes del contratista al Área de Contratación mediante el radicado no. 22/08/33. Está en ejecución el Informe Preliminar.

Para el primer semestre, se dió inicio a la auditoría de la Subdirección Técnica de parques mediante el memorando No. 191193 de 19/052019, se están realizando las visitas respectivas a los diferentes Parques, en esta se evalúa el mantenimiento, aprovechamiento económico tanto en los parques como los permisos concedidos desde la el Área de Promoción y Servicios y gestión administrativa.

Conclusiones Generales

• Aunque se vienen realizando mesas de trabajo con las diferentes dependencias para realizar seguimiento, se requiere del compromiso de todos los Jefes para lograr dar cumplimiento efectivo a las acciones en los tiempos establecidos.

• Puntos Críticos del Plan de Mejoramiento: Inconsistencias en los registros y soportes de los archivos contractuales (físicos y virtuales), Deficiencia en la Supervisión de Contratos, Falta de claridad y unificación de criterios del IDRD frente al pago del AIU, Debilidad en los procesos internos (Manual de Contratación y Manual de Interventoría), Ausencia de controles en la asignación y ejecución de los convenios de las ligas e Incumplimiento de las metas de los proyectos de inversión.

• En cuanto a los Planes Operativos del Instituto vigencia 2016, se sugiere seguir realizando las mesas de trabajo que permitan generar las acciones para el reporte oportuno y evaluación de las metas como en el caso de la Subdirección Técnica de Construcciones y el área de Costos.

• Se recomienda realizar el seguimiento a las acciones de mejora y riesgos de gestión en el 27

aplicativo Isolucion, en los tiempos establecidos , situación que seguramente va a contribuir en la mejora continua de los procesos de la entidad; sin embargo, es preciso tener en cuenta que no todas las dependencias han realizado los registros en dicho aplicativo de manera completa; si hacen seguimiento al riesgo, pero no evalúan los controles separadamente, si evalúan el indicador, no le anexan evidencias, si evalúan el riesgo en general no lo hacen en los tiempos correspondientes. Siendo lo anterior responsabilidad de las dependencias que implementan las acciones y los controles correspondientes. Por otra parte, no se cumplen con algunos de los compromisos, sea por baja ejecución o sobre ejecución.

• En lo que atañe a las PQRS, se recomienda generar indicadores de oportunidad y satisfacción para todas la áreas involucradas en el proceso..

• El presupuesto de inversión apropiado para la vigencia 2016 fue de $266.225.150 miles, para atender 12 proyectos de inversión, correspondientes al Plan de Desarrollo de la administración saliente, el cual fue ejecutado sólo en un 23,69%, es decir, $63.065.460 miles; siendo el proyecto de menor ejecución el 708 “Construcciones y Adecuaciones de Parques y Escenarios para la Inclusión”, que comprometió $1.509.043 miles de $126.331.508 miles apropiados. Lo anterior puede indicar falta de planeación de los ordenadores del gasto y sus equipos en la gestión oportuna de los recursos, especialmente en el anteriormente citado. Por otra parte, se observa que de los compromisos por $ 63.065.460 miles, los giros fueron mínimos, alcanzando la suma de $23.185.844 miles, lo que equivales al 8.7% del presupuesto y 36.76% de los compromisos

• Durante la vigencia 2015 se constituyeron reservas por $$75.406.685 miles de las cuales se giró el 41.72%, $31.462.821 miles. En este caso, se corre el riesgo de incrementar considerablemente los pasivos exigibles para la vigencia 2017.

La OCI, valora los esfuerzos que viene realizando la administración, con respecto al fortalecimiento del proceso contractual, reflejado en la mayor participación de oferentes en los nuevos procesos de compras, garantizando transparencia en los mismos, como ejemplo: Subasta inversa para la adquisición de chaquetas y chalecos, donde se presentaron 34 proponentes y vigilancia se presentaron 40 proponentes.

Resaltar para este periodo el avance en temas de austeridad en el consumo de luz y agua en el gasto en servicios públicos.

Finalmente se resalta, el compromiso de la actual administración en la adopción de las normas contables en la transición al marco normativo internacional NICSP.

Sólo con el compromiso y trabajo de todos, fortalecemos y mejoramos nuestra Entidad.

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LUIS FRANCISCO CANTE CÉSPEDES Jefe Oficina De Control Interno- IDRD

Consolidó: Martin Alonso Beltrán García - Profesional Universitario - Oficina de Control Interno.

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