Perfil i.e.p Colpa - Chetilla
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº 82862, CASERIO LA COLPA – DISTRITO CHETILLA – PROVINCIA CAJAMARCA - CAJAMARCA”
Formulador:
Ing. CECILIA JACQUELINE RODRIGUEZ BOCANEGRA
Cajamarca, Mayo del 2011
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA Nº
82862, CASERIO LA COLPA – DISTRITO CHETILLA – PROVINCIA
CAJAMARCA - CAJAMARCA”
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
Persona Responsable de Formular el Perfil
ING. CECILIA J. RODRÍGUEZ BOCANEGRA
Persona Responsable de la Unidad Formuladora
ING. MANUEL VIDAL VELASQUEZ
Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
ING. RENE WALTER ROJAS CAMPO
1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, en el marco de la nueva Ley Orgánica
de Municipalidades 27972, los gobiernos locales, son aquellos que promueven
una adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral
sostenible y armónico de su circunscripción. En este sentido se ha iniciado
procesos de mejora de la infraestructura Educativa, para brindar una mejor
atención a la demanda de la población educativa. Están también involucrándose,
el personal y APAFA de la IE Nº 82862, con la finalidad de hacer realidad este
anhelo esperado durante muchos años, han suscrito en un acta para la operación
y mantenimiento de la infraestructura una vez ejecutada esta.
1.4 MARCO DE REFERENCIA
1.4.1 Antecedentes del Proyecto
La Institución Educativa Primaria unidocente, alberga a 30 niños. Cuenta con un
área de terreno de 10,000 m2, la cual consta de:
- 02 aulas de material de adobe ubicadas en la parte baja, ocupando 148 m2,
que fueron construidas en el año 2008, las cuales se encuentran en buenas
condiciones.
- 02 ambientes de material de adobe, utilizados como cocina y comedor,
construidos por la Municipalidad de Chetilla con una antigüedad de 7 años;
que presentan humedad, requiriendo ser mejoradas así como la construcción
de un sistema de drenaje para evacuación de aguas pluviales.
- 02 ambientes de material rústico (escuela original del Caserío de Chetilla),
construidos en el año 1978, la cual no se tendrá en cuenta a mejorar por la
antigüedad de dicha edificación.
- 02 letrinas en pésimo estado.
- 01 patio un patio que es de tierra, utilizado para formación y para actividades
psicomotrices y deportivas del alumnado, el cual se encuentra cerca de un
talud de tierra, en el cual es necesario la construcción de muro de
mampostería para evitar deslizamientos por la fuertes lluvias que presenta la
zona, así como la construcción de un sistema de drenaje para evacuación de
aguas pluviales.
- No cuenta con cerco perimétrico.
.Por este Motivo la Municipalidad Provincial de Cajamarca esta planteando la
solución de este Problema porque es competencia del estado resolver la
Organización del espacio físico uso del suelo, servicios públicos locales,
protección y conservación del medio ambiente desarrollo y economía local,
participación vecinal y servicios sociales establecidos en la Ley de
Municipalidades Ley 27972.
1.4.2 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto
Este proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de Política Sectoriales
con los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales, según la estructura
siguiente:
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Función 022 EducaciónPrograma 047 Educación BásicaSubprograma 0104 Educación PrimariaResponsable Funcional Educación
También se encuentra enmarcado en la Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de
Municipalidades”, en el Titulo V, Capitulo II, Articulo Nº 82, donde las
Municipalidades en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen
como competencias y funciones especificas compartidas con el gobierno nacional
y el regional las siguientes:
a. Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción, en
coordinación con la Dirección Regional de Educación y las unidades de
Gestión Educativa, según corresponda, contribuyendo en la política
educativa regional y nacional con un enfoque y acción intersectorial.
b. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de
su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al
presupuesto que se le asigne.
c. Impulsar y organizar el Consejo Participativo Local de Educación a fin de
generar acuerdos concertados y promover la vigilancia y el control
ciudadanos.
d. Apoyar la incorporación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el
mejoramiento del sistema educativo. Este proceso se realiza para optimizar
la relación con otros sectores.
e. Fortalecer el espíritu solidario y el trabajo colectivo, orientado hacia el
desarrollo de la convivencia social, armoniosa y productiva, a la prevención
de desastres naturales y a la seguridad ciudadana.
f. Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de
arte en provincias, distritos y centros poblados.
g. Impulsar una cultura cívica de respeto a los bienes comunales, de
mantenimiento y limpieza y de conservación y mejora del ornato local.
h. Promover espacios de participación, educativos y recreación destinados a
adultos mayores de la localidad.
i. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del
vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y
recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los
fines antes indicados.
j. Promover actividades culturales diversas.
INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO INVOLUCRADO
PROBLENAS PERCIBIDOS INTERESES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL Y PROVINCIAL
Deficiente nivel educativo de la población estudiantil de la zona afectada
Por competencias y funciones de la institución en materia de Educación se plantea una solución para superar el problema.
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION
Inadecuadas condiciones para el desarrollo de las clases pedagógicas.
Es el encargado de impulsar, organizar y promover el desarrollo de la educación de la población escolar del área rural y urbana.
DEFENSA CIVILRiesgo inminente por el mal estado de la infraestructura e instalaciones en general.
Velar por la seguridad de la personas en los diferentes establecimientos y sobretodo de los menores en los Centro Educativos.
ASOCIACION DE PADRES DE
FAMILIA DE LA I.E.
Deficiencias en el aprendizaje de sus hijos debido a las malas condiciones en la que reciben sus clases pedagógicas.
Participar e impulsar las acciones positivas y de mejora para el centro educativo.
POBLACIÓN ESTUDIANTIL
Inadecuadas condiciones para actividades psicomotrices y deportivas del alumnado.
Mejorar las condiciones en infraestructura para el desarrollo adecuado de la actividad educativa.
DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Los docentes dicha institución no cuentan con las condiciones apropiadas para la mejor enseñanza educativa.
Promover y participar en la mejora de las condiciones tanto de
infraestructura como logística para elevar el nivel educativo de
la población escolar de la zona en estudio.
Geográficamente el Proyecto se ubica del Distrito de Chetilla, Provincia de Cajamarca,
está ubicada a 3400 m.s.n.m. Para llegar a la zona del Proyecto se utiliza la Trocha
Carrozable Cajamarca – Chamis, haciendo un desvió hacia la margen derecha en el km
24, el cual nos conduce al Caserío La colpa.
La Institución Educativa Primaria unidocente, alberga a 30 niños. Cuenta con un área de
terreno de 10,000 m2, la cual consta de: 02 aulas de material de adobe ubicadas en la
parte baja, ocupando 148 m2, que fueron construidas en el año 2008, las cuales se
encuentran en buenas condiciones; 02 ambientes de material de adobe, utilizados como
cocina y comedor, construidos por la Municipalidad de Chetilla con una antigüedad de 7
años; que presentan humedad, requiriendo ser mejoradas así como la construcción de un
sistema de drenaje y evacuación de aguas pluviales; 02 ambientes de material rústico
(escuela original del Caserío de Chetilla), construidos en el año 1978, la cual no se tendrá
en cuenta a mejorar por la antigüedad de dicha edificación; 02 letrinas en pésimo estado;
01 patio un patio que es de tierra, utilizado para formación y para actividades
psicomotrices y deportivas del alumnado, el cual se encuentra cerca de un talud de tierra,
en el cual es necesario la construcción de muro de mampostería para evitar
deslizamientos por la fuertes lluvias que presenta la zona, así como la construcción de un
sistema de drenaje y evacuación de aguas pluviales; no cuenta con cerco perimétrico.
Esta situación afecta directamente en el proceso de aprendizaje, salud física y mental y
los rendimientos psicomotrices de la población estudiantil de la I.E.
RESUMEN POR AMBIENTES:
AMBIENTEELEMENTOO ÁREAS
ESTADOGRADO DE
ADECUACIÓNRECOMENDACIÓN OBSERVACIONES
A1 Primer Grado
Segundo GradoTercer Grado
Operativa, en regular condiciones.
AdecuadaCambio de piso y techo
Presenta humedad en pisos
A2 Cuarto GradoQuinto GradoSexto grado
Operativa, en regular condiciones
AdecuadaCambio de piso y techo
Presenta humedad en pisos
LETRINASEn malas condiciones
Inadecuada, en malas condiciones
Construir SSHHConstruir dos baterías de SS.HH. pozo séptico.
ALMACEN Operativa, en malas condiciones.
inadecuadaMejoramiento no necesario
Edificación con una antigüedad más de 30 años
COCINA Operativa, en regulares condiciones
Adecuada Mejorar ambiente.
Presenta humedad por falta de sistema de drenaje para evacuación de aguas pluviales
PATIO De tierraInadecuada, en malas condiciones
Construcción de plataforma.
Considerar drenaje
PROBLEMA Y SUS CAUSAS
Problema central
CAUSAS
Infraestructura inadecuada a los parámetros técnicos normativos Inseguridad de la Infraestructura existente Área libre inadecuada para el desarrollo de actividades psicomotrices y deportivas del alumnado Ausencia de mantenimiento en infraestructura existente Ausencia de estabilidad de taludes Riesgo de la salud por servicios básicos en mal estado
EFECTOS
Desmotivación de la población estudiantil Disminución en la enseñanza - aprendizaje Riesgo de las condiciones de habitalidad Deserción y migración de la población estudiantil Limitado acceso a la educación secundaria del Caserío La colpa – Distrito Chetilla.
PROBLEMA CENTRAL“POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. Nº 82862 – CASERIO LA COLPA –
DISTRITO CHETILLA INADECUADAMENTE ATENDIDA”
PROBLEMA CENTRAL“POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. Nº 82862 – CASERIO LA COLPA –
DISTRITO CHETILLA INADECUADAMENTE ATENDIDA”
PROBLEMA CENTRAL“POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E.P Nº 82862, CASERIO LA
COLPA – DISTRITO CHETILLA, INADECUADAMENTE ATENDIDA”
EFECTO DIRECTORiesgo de las condiciones
de habitalidad
EFECTO FINALLIMITADO ACCESO A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
DEL CASERIO LA COLPA – DISTRITO CHETILLA
EFECTO INDIRECTODisminución en la
enseñanza - aprendizaje
EFECTO DIRECTODesmotivación de la población estudiantil
EFECTO INDIRECTODeserción y migración de
la población estudiantil
CAUSA INDIRECTAAusencia de
estabilidad de taludes
CAUSA DIRECTAInfraestructura inadecuada a los parámetros técnicos
normativos
CAUSA DIRECTAInseguridad de la
Infraestructura existente
CAUSA INDIRECTAAusencia de un
sistema de drenaje y evacuación de aguas
pluviales
CAUSA INDIRECTAÁrea libre inadecuada para el desarrollo de
actividades psicomotrices y deportivas del
alumnado
CAUSA INDIRECTARiesgo de la salud por servicios básicos en
mal estado
8 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Definir el objetivo central
MEDIOS
Infraestructura adecuada a los parámetros técnicos normativos Seguridad de la infraestructura existente Área libre adecuada para el desarrollo de actividades psicomotrices y deportivas del alumnado Mantenimiento en infraestructura existente Existencia de estabilidad de taludes Adecuados servicios higiénicos
FINES Población estudiantil motivada Incremento en el logro de aprendizajes Seguridad en las condiciones de habitalidad Disminución de la deserción y migración de la población estudiantil Adecuada calidad educativa del Caserío LA COLPA - Distrito Chetilla
Tomando en cuenta que el problema central es único, entonces el objetivo central del
proyecto será también uno.
Problema Central
“POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E.P Nº 82862, CASERIO LA
COLPA – DISTRITO CHETILLA, INADECUADAMENTE ATENDIDA”
Objetivo Central
“POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E.P Nº 82862, CASERIO LA
COLPA – DISTRITO CHETILLA, ADECUADAMENTE ATENDIDA”
FIN ÚLTIMOADECUADA CALIDAD EDUCATIVA DEL CASERIO DE
LA COLPA – DISTRITO CHETILLA
Perfil de Inversión Pública
ALTERNATIVAS DE SOLUCION.
Ing. Cecilia J. Rodríguez Bocanegra Página 11Cel. 976869018 RPM *284724
OBJETIVO CENTRAL“POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E.P Nº 82862, CASERIO LA COLPA – DISTRITO CHETILLA,
ADECUADAMENTE ATENDIDA”
FIN DIRECTOSeguridad en las
condiciones de habitalidad
FIN DIRECTOIncremento en el logro
de aprendizajes
FIN DIRECTOPoblación estudiantil
motivada
FIN INDIRECTODisminución de la deserción y
migración de la población estudiantil
MEDIO FUNDAMENTALExistencia de estabilidad de
taludes
MEDIO DE 1°NIVELInfraestructura adecuada a
los parámetros técnicos normativos
MEDIO DE 1°NIVELSeguridad de la
Infraestructura existente
MEDIO FUNDAMENTALMantenimiento en
infraestructura existente
MEDIO FUNDAMENTALÁrea libre adecuada
para el desarrollo de actividades psicomotrices y deportivas del
alumnado
MEDIO FUNDAMENTALAdecuados
servicios higiénicos
Perfil de Inversión Pública
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2OBRAS OFERTA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
- Mejoramiento de módulo (cocina comedor, almacén - dirección y aula).
- Muros de mampostería-- Adoquinado peatonal (acceso a la
institución).- Sistema de drenaje para
evacuación de aguas pluviales.
- Mejoramiento de módulo (cocina comedor, almacén - dirección y aula).
- Muros de mampostería-- Adoquinado peatonal (acceso a la
institución).- Sistema de drenaje para
evacuación de aguas pluviales.
CONSTRUCCIÓN DE AULA UNIDOCENTE Y SSHH
- Módulo Aula y SSHH- Tanque séptico.- Pozo de percolación
- Módulo Aula y SSHH- Tanque séptico.- Pozo de percolación
CONSTRUCCIÓN DE PATIO MULTIUSOS DE CONCRETO Y
EQUIPAMIENTO.
- Patio de formación de concreto.- Plataforma deportiva- Equipamiento- Sistema de drenaje para
evacuación de aguas pluviales.
- Patio de formación de concreto.- Plataforma deportiva- Equipamiento- Sistema de drenaje para
evacuación de aguas pluviales.
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO
MIXTO EN ACCESO
- Construcción de cerco perimétrico con alambre de púas y postes de madera.
- Construcción de cerco perimétrico mixto.
FLETE TERRESTE - Flete terrestre - Flete terrestre
MITIGACION AMBIENTAL - Mitigación ambiental - Mitigación ambiental
Ing. Cecilia J. Rodríguez Bocanegra Página 12Cel. 976869018 RPM *284724
Perfil de Inversión Pública
FORMULACION Y EVALUACION
Ing. Cecilia J. Rodríguez Bocanegra Página 13Cel. 976869018 RPM *284724
PIP”MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 82862, CASERIO LA COLPA- DISTRITO CHETILLA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”
HORIZONTE DEL PROYECTO
En la determinación del horizonte del proyecto, se ha tornado en consideración la evaluación
establecida por el SNIP, que no debe ser mayor a 10 años.
Actividades por Etapas en la Ejecución y Periodo de Duración
Actividades Duración
Fase I Pre – Inversión (Estudios) 1 Mes
Formulación de perfil de proyecto 1 mesFase II Inversión 3 Meses
Formulación del Expediente técnico 3 meses
10 Años10 Años
Fase III Post – Inversión Mantenimiento
Elaboración propia
Diagrama de Gantt de las actividades y etapas de la alternativa Seleccionada
Actividades
Inversión (meses)
Post Inversión (años)
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 … 10
FASE I: PRE – INVERSIÓN (Estudios)
Formulación de perfil de proyecto
FASE II: INVERSIÓN Formulación del Expediente técnico
FASE III: POST – INVERSIÓN
Mantenimiento Elaboración propia
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
DEMANDA ACTUAL
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL
CUADRO Nº 01
AÑOS
2006 2007 2008 2009 2010
AULA 1 13 21 26 18 11
AULA 2 11 15 17 20 19
TOTAL 24 36 43 38 30
Fuente Dirección Regional Cajamarca - Unidad de Gestion Educativa
IEP Nº 82862POBLACION ESTUDIANTIL POR AULAS ( 2006 - 2010)
GRADOS
OFERTA SIN PROYECTO
SEGÚN NUMERO DE ALUMNOS coef. 1,3
CUADRO Nº 04
SECCIONES AREA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aula mejorada 63.00 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Aula nueva 59.00 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
NUMERO DE ALUMNOS POR AULA
SIN PROYECTO
Indice de Ocupacion 1.3
CUADRO Nº 05
AÑO AREA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aula mejorada 63.00 5.73 5.73 5.73 5.73 5.73 5.73 5.73 5.73 5.73 5.73 5.73
Aula nueva 59.00 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11
INDICE DE OCUPACION POR ALUMNOS POR AULA
PIP”MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 82862, CASERIO LA COLPA- DISTRITO CHETILLA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”
CUADRO Nº 02 - B
DISTRIBUCION ACTUAL DE LOS ALUMNOS POR NIVEL, TURNO, GRADO AULA Y SECCION
NIVEL EDUCATIVO : PRIMARIO 2010 1.3
Aula Area Indice de
hombre mujer Ocupa Aula (m2) ocupacion
Mañana 1, 2 y 3 A 7 4 11 A1 63.00 5.73
Mañana 4, 5 y 6 A 9 10 19 A2 63.00 3.32
30
TOTALTURNO GRADO SECCIONNº ALUMNOS
DEMANDA PROYECTADA
Para estimar la demanda se ha utilizado como unidad de medida el número de alumnos beneficiados de
la I.E.P. Nº 82862 durante la proyección de horizonte del proyecto.
Proyeccion de la Demanda
Tasa de Crecimiento 2.45%
CUADRO Nº 03
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aula mejorada 63.00 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Aula nueva 59.00 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
TOTAL POB. DEMANDANTE330 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330
AÑO AREANUMERO DE ALUMNOS POR AULA
Fuente Dirección Regional Cajamarca - Unidad de Gestión Educativa
ANÁLISIS DE LA OFERTA
OFERTA SIN PROYECTO
Actualmente, en la I.E.P Nº 82862, ofrece ambientes inadecuados y sin parámetros técnico normativos.
OFERTA CON PROYECTO
Ing. Cecilia J. Rodríguez Bocanegra Página 15Cel. 976869018 RPM *284724
CON PROYECTO
Indice de Ocupacion CUADRO Nº 08
AÑO AREA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aula mejorada 63.00 5.73 5.73 5.73 5.73 5.73 5.73 5.73 5.73 5.73 5.73 5.73
Aula nueva 59.00 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11
INDICE DE OCUPACION POR ALUMNOS POR AULA
BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PROYECTO
CUADRO Nº 09
SECCIONES AREA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aula mejorada 63.00 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Aula nueva 59.00 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
ALUMNOS POR AÑO
BALANCE OFERTA - DEMANDA CON PROYECTO
CUADRO Nº 10
SECCIONES AREA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aula mejorada 63.00 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Aula nueva 59.00 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
ALUMNOS POR AÑO
PIP”MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 82862, CASERIO LA COLPA- DISTRITO CHETILLA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”
La oferta con proyecto es la misma que sin proyecto, porque las aulas se encuentran en buen estado; se
hará la construcción de un modulo de SS.HH. (consistente en 01 batería de baño para niños y 01 para
niñas), el mejoramiento de ambientes, construcción de cerco perimétrico, patio multiusos y plataforma.
OFERTA CON PROYECTO
CUADRO Nº 07
SECCIONES AREA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Aula mejorada 63.00 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Aula nueva 59.00 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
TOTAL 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
NUMERO DE ALUMNOS POR AULA
BALANCE OFERTA DEMANDA
COSTOS
Ing. Cecilia J. Rodríguez Bocanegra Página 16Cel. 976869018 RPM *284724
PIP”MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 82862, CASERIO LA COLPA- DISTRITO CHETILLA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”
COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJ AMARCA
Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Total
01 TRABAJOS PRELIMINARES 7,890.5901.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 2,123.06 1.63 3,460.59
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION CON GIGANTOGRAFIA UND 1.00 930.00 930.00
01.03 MOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00 3,500.00 3,500.00
02 CERCO PERIMÉTRICO (397.00 ml) 5,198.7502.01 CERCO PERIMÉTRICO CON ALAMBRES DE PÚAS Y POSTES DE MADERA GLB 1.00 5,198.75 5,198.75
03 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 91,864.0803.01 MEJORAMIENTO DE MÓDULOS EXISTENTES (COCINA, COMEDOR, ALMACEN-DIRECCION Y AULA)GLB 1.00 27,465.92 27,465.92
03.02 MURO DE MAMPOSTERÍA GLB 1.00 27,495.56 27,495.56
03.03 ADOQUINADO PEATONAL (Acceso a la Institución) GLB 1.00 13,802.47 13,802.47
03.04 SISTEMA DE DRENAJES P/EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES GLB 1.00 23,100.14 23,100.14
04 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULA UNIDOCENTE-SS.HH Y TANQUES 122,248.1204.01 MÓDULO AULA UNIDOCENTE Y SS.HH. GLB 1.00 112,578.42 112,578.42
04.02 TANQUE SEPTICO. GLB 1.00 6,560.63 6,560.63
04.03 POZO DE PERCOLACIÓN. GLB 1.00 3,109.08 3,109.08
05 PATIO MULTIUSOS, PLATAFORMA DEPORTIVA C/EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 104,165.5305.01 PATIO MULTIUSOS GLB 1.00 31,451.58 31,451.58
05.02 PLATAFORMA DEPORTIVA GLB 1.00 59,476.51 59,476.51
05.03 SISTEMA DE DRENAJES P/EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES GLB 1.00 13,237.44 13,237.44
06 FLETE TERRESTRE 15,639.0106.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 15,639.01 15,639.01
07 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2,500.0007.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 2,500.00 2,500.00
COSTO DIRECTO 349,506.08GASTOS GENERALES (13%) 45,435.79UTILIDAD (5%) 17,475.30
-------------------SUB TOTAL 412,417.18
IGV (18%) 74,235.09--------------------
VALOR REFERENCIAL (V R) 486,652.27--------------------
GASTOS DE SUPERVISION (2.5% VR) 12,166.31ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (2.5% VR) 12,166.31
--------------------COSTO TOTAL 510,984.88
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1
"MEJ ORAMIENTO DE LA I.E. LA COLPA - DISTRITO CHETILLA - CAJ AMARCA"
ALTERNATIVA N°1 PRECIOS PRIVADOS (incluye IGV)
Ing. Cecilia J. Rodríguez Bocanegra Página 17Cel. 976869018 RPM *284724
PIP”MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 82862, CASERIO LA COLPA- DISTRITO CHETILLA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”
Principales RubrosUnidad
de Medida
CantidadCosto
Unitario
Costo total a precios de
mercado
Expediente Técnico GLB 1.00 12,166.31 12,166.31
Costo Directo 412,417.18GLB 1.00 9,310.89 9,310.89GLB 1.00 6,134.52 6,134.52GLB 1.00 108,399.62 108,399.62GLB 1.00 144,252.78 144,252.78GLB 1.00 122,915.33 122,915.33GLB 1.00 18,454.03 18,454.03GLB 1.00 2,950.00 2,950.00
Supervisión y liquidación GLB 1.00 12,166 12,166.31Gastos Generales, UU GLB 1.00 74,235 74,235.09
510,984.88
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULA UNIDOCENTE-SS.HH Y TANQUESPATIO MULTIUSOS, PLATAFORMA DEPORTIVA C/EQUIPAMIENTO FLETE TERRESTREMITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Total
TRABAJOS PRELIMINARESCERCO PERIMÉTRICO (397.00 ml)MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
ALTERNATIVA N°1 PRECIOS SOCIALES
Ing. Cecilia J. Rodríguez Bocanegra Página 18Cel. 976869018 RPM *284724
PIP”MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 82862, CASERIO LA COLPA- DISTRITO CHETILLA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”
A.- INVERSION TANGIBLE 412,417.18 294,817.51
1 TRABAJOS PRELIMINARES 7,890.59 6,526.21Insumo de origen nacional 7,070.47 0.85 6,009.90Mano de obra calificada 360.12 0.91 327.71Mano de obra no calificada 460.00 0.41 188.60
2 CERCO PERIMÉTRICO (397.00 ml) 5,198.75 4,023.63
Insumo de origen nacional 2,816.36 0.85 2,393.91Mano de obra calificada 1,305.89 0.91 1,188.36Mano de obra no calificada 1,076.50 0.41 441.37
3 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 91,864.08 77,194.13
Insumo de origen nacional 88,679.74 0.85 75,377.78Mano de obra calificada 1,021.54 0.91 929.60
Mano de obra no calificada 2,162.80 0.41 886.754 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULA UNIDOCENTE-SS.HH Y TANQUES122,248.12 103,522.14
Insumo de origen nacional 119,948.01 0.85 101,955.81Mano de obra calificada 1,246.57 0.91 1,134.38Mano de obra no calificada 1,053.54 0.41 431.95
5 PATIO MULTIUSOS, PLATAFORMA DEPORTIVA C/EQUIPAMIENTO DEPORTIVO104,165.53 88,112.26Insumo de origen nacional 102,116.19 0.85 86,798.76Mano de obra calificada 946.54 0.91 861.35Mano de obra no calificada 1,102.80 0.41 452.15
6 FLETE TERRESTRE 15,639.01 13,302.29Insumo de origen nacional 15,256.87 0.85 12,968.34Mano de obra calificada 354.54 0.91 322.63Mano de obra no calificada 27.60 0.41 11.32
7 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2,500.00 2,136.85Insumo de origen nacional 1,555.87 0.85 1,322.49Mano de obra calificada 854.54 0.91 777.63Mano de obra no calificada 89.59 0.41 36.73
COSTO DIRECTO TOTAL 349,506.08 294,817.51Gastos Generales 13% + Utilidades (5%) + IGV (18%) 137,146.19 0.85 116,574.26
VALOR REFERENCIAL 486,652.27 411,391.77B.- INVERSION INTANGIBLE 24,332.61 22,142.68
8 SUPERVISION Y LIQUIDACION (2.5%) 12,166.31 0.91 11,071.349 EXPEDIENTE TECNICO (2.5%) 12,166.31 0.91 11,071.34
TOTAL DEL PRESUPUESTO 510,984.88 433,534.45
A.1.- COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA
Factor de Correción
A Precios Sociales
PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES
ITEM DESCRIPCIONA Precios Privados
Ing. Cecilia J. Rodríguez Bocanegra Página 19Cel. 976869018 RPM *284724
PIP”MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 82862, CASERIO LA COLPA- DISTRITO CHETILLA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJ AMARCA
Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Total
01 TRABAJOS PRELIMINARES 7,890.5901.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 2,123.06 1.63 3,460.59
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION CON GIGANTOGRAFIA UND 1.00 930.00 930.00
01.03 MOVILIZACION DE EQUIPO GLB 1.00 3,500.00 3,500.00
02 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO MIXTO (397.00 ml) 106,817.9202.01 MURO PERIMÉTRICO MIXTO EN INSTITUCIÓN (397.00 ml) GLB 1.00 106,817.92 106,817.92
03 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 91,864.0803.01 MEJORAMIENTO DE MÓDULOS EXISTENTES (COCINA, COMEDOR, ALMACEN-DIRECCION Y AULA)GLB 1.00 27,465.92 27,465.92
03.02 MURO DE MAMPOSTERÍA GLB 1.00 27,495.56 27,495.56
03.03 ADOQUINADO PEATONAL (Acceso a la Institución) GLB 1.00 13,802.47 13,802.47
03.04 SISTEMA DE DRENAJES P/EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES GLB 1.00 23,100.14 23,100.14
04 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULA UNIDOCENTE-SS.HH Y TANQUES 122,248.1204.01 MÓDULO AULA UNIDOCENTE Y SS.HH. GLB 1.00 112,578.42 112,578.42
04.02 TANQUE SEPTICO. GLB 1.00 6,560.63 6,560.63
04.03 POZO DE PERCOLACIÓN. GLB 1.00 3,109.08 3,109.08
05 PATIO MULTIUSOS, PLATAFORMA DEPORTIVA C/EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 104,165.5305.01 PATIO MULTIUSOS GLB 1.00 31,451.58 31,451.58
05.02 PLATAFORMA DEPORTIVA GLB 1.00 59,476.51 59,476.51
05.03 SISTEMA DE DRENAJES P/EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES GLB 1.00 13,237.44 13,237.44
06 FLETE TERRESTRE 15,639.0106.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 15,639.01 15,639.01
07 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2,500.0007.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 2,500.00 2,500.00
COSTO DIRECTO 451,125.26GASTOS GENERALES (13%) 58,646.28UTILIDAD (5%) 22,556.26
-------------------
SUB TOTAL 532,327.80IGV (18%) 95,819.00
--------------------VALOR REFERENCIAL (V R) 628,146.81
--------------------GASTOS DE SUPERVISION (2.5% VR) 15,703.67ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (2.5% VR) 15,703.67
--------------------
COSTO TOTAL 659,554.15
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2
"MEJ ORAMIENTO DE LA I.E. LA COLPA - DISTRITO CHETILLA - CAJ AMARCA"
Ing. Cecilia J. Rodríguez Bocanegra Página 20Cel. 976869018 RPM *284724
PIP”MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 82862, CASERIO LA COLPA- DISTRITO CHETILLA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”
ALTERNATIVA N°2 PRECIOS PRIVADOS (incluye IGV)
Principales RubrosUnidad
de Medida
CantidadCosto
Unitario
Costo total a precios de
mercado
Expediente Técnico GLB 1.00 15,703.67 15,703.67
Costo Directo 532,327.80GLB 1.00 9,310.89 9,310.89GLB 1.00 126,045.15 126,045.15GLB 1.00 108,399.62 108,399.62GLB 1.00 144,252.78 144,252.78GLB 1.00 122,915.33 122,915.33GLB 1.00 18,454.03 18,454.03GLB 1.00 2,950.00 2,950.00
Supervisión y liquidación GLB 1.00 15,704 15,703.67Gastos Generales, UU GLB 1.00 95,819 95,819.00
659,554.15
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULA UNIDOCENTE-SS.HH Y PATIO MULTIUSOS, PLATAFORMA DEPORTIVA C/EQUIPAMIENTO FLETE TERRESTREMITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Total
TRABAJOS PRELIMINARESCONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO MIXTO (397.00 ml)MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA
ALTERNATIVA N°2 PRECIOS SOCIALES
Ing. Cecilia J. Rodríguez Bocanegra Página 21Cel. 976869018 RPM *284724
PIP”MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 82862, CASERIO LA COLPA- DISTRITO CHETILLA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”
A.- INVERSION TANGIBLE 532,327.80 381,193.81
1 TRABAJOS PRELIMINARES 7,890.59 6,526.21Insumo de origen nacional 7,070.47 0.85 6,009.90Mano de obra calificada 360.12 0.91 327.71Mano de obra no calificada 460.00 0.41 188.60
2 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO MIXTO (397.00 ml) 106,817.92 90,399.93Insumo de origen nacional 104,435.53 0.85 88,770.20Mano de obra calificada 1,305.89 0.91 1,188.36Mano de obra no calificada 1,076.50 0.41 441.37
3 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 91,864.08 77,194.13Insumo de origen nacional 88,679.74 0.85 75,377.78Mano de obra calificada 1,021.54 0.91 929.60Mano de obra no calificada 2,162.80 0.41 886.75
4 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULA UNIDOCENTE-SS.HH Y TANQUES122,248.12 103,522.14Insumo de origen nacional 119,948.01 0.85 101,955.81Mano de obra calificada 1,246.57 0.91 1,134.38Mano de obra no calificada 1,053.54 0.41 431.95
5 PATIO MULTIUSOS, PLATAFORMA DEPORTIVA C/EQUIPAMIENTO DEPORTIVO104,165.53 88,112.26Insumo de origen nacional 102,116.19 0.85 86,798.76Mano de obra calificada 946.54 0.91 861.35Mano de obra no calificada 1,102.80 0.41 452.15
6 FLETE TERRESTRE 15,639.01 13,302.29Insumo de origen nacional 15,256.87 0.85 12,968.34Mano de obra calificada 354.54 0.91 322.63Mano de obra no calificada 27.60 0.41 11.32
7 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2,500.00 2,136.85Insumo de origen nacional 1,555.87 0.85 1,322.49Mano de obra calificada 854.54 0.91 777.63Mano de obra no calificada 89.59 0.41 36.73
COSTO DIRECTO TOTAL 451,125.26 381,193.81Gastos Generales 13% + Utilidades (5%) + IGV (18%) 177,021.55 0.85 150,468.32
VALOR REFERENCIAL 628,146.81 531,662.13B.- INVERSION INTANGIBLE 31,407.34 28,580.68
8 SUPERVISION Y LIQUIDACION (2.5%) 15,703.67 0.91 14,290.349 EXPEDIENTE TECNICO (2.5%) 15,703.67 0.91 14,290.34
TOTAL DEL PRESUPUESTO 659,554.15 560,242.81
A.1.- COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA
ITEM DESCRIPCIONA Precios Privados
Factor de Correción
A Precios Sociales
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
NO
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación
Documento Entidad/Organización CompromisoACTA DE COMPROMISO APAFA de la I.E.P. Nº 82862 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Ing. Cecilia J. Rodríguez Bocanegra Página 22Cel. 976869018 RPM *284724
PIP”MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 82862, CASERIO LA COLPA- DISTRITO CHETILLA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”
PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES:
PARCIAL SUBTOTAL PARCIAL SUBTOTAL
MANTENIMIENTO 8,220 6,987
. Limpieza de local 1.00 50.00 12.00 600 510
. Pintura de ambientes y mobiliario1.00 300.00 1.00 300 255
. Servicios (agua) 1.00 10.00 12.00 120 102
. Varios (Mejoramiento) 1.00 600.00 12.00 7,200 6,120
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS/ AÑO 8,220 6,987
GASTOS GENERALES (15%) 1,233 1,048
IMPREVISTOS (2%) 164 140
TOTAL TOTAL/ AÑO 9,617 8,175
PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES:
PARCIAL SUBTOTAL PARCIAL SUBTOTAL
OPERACIÓN 29,400 26,538
. Remuneracion Director del plantel1.00 1,200.00 12.00 14,400 13,104
. Remuneraciones docentes 1.00 900.00 12.00 10,800 9,828
. Remuneraciones personal limpieza1.00 50.00 12.00 600 546
. Materiales de enseñanza y otros1.00 300.00 12.00 3,600 3,060
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS/ AÑO 29,400 26,538
GASTOS GENERALES (15%) 4,410 3,981
IMPREVISTOS (2%) 588 531
TOTAL TOTAL/ AÑO 34,398 31,049
COSTOS (S/.) PS
MesesCOSTOS (S/.) PP
RUBRO CANT. UNIT. MesesCOSTOS (S/.) PP
COSTOS (S/.) PS
COSTOS SIN PROYECTO
RUBRO CANT. UNIT.
Ing. Cecilia J. Rodríguez Bocanegra Página 23Cel. 976869018 RPM *284724
PIP”MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 82862, CASERIO LA COLPA- DISTRITO CHETILLA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”
PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES:
PARCIAL SUBTOTAL PARCIAL SUBTOTAL
MANTENIMIENTO 1,420 1,207
. Limpieza de local 1.00 50.00 12.00 600 510
. Pintura de ambientes y mobi.1.00 100.00 1.00 100 85
. Servicios (agua -luz) 1.00 10.00 12.00 120 102
. Varios 1.00 50.00 12.00 600 510
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS/ AÑO 1,420 1,207
GASTOS GENERALES (15%) 213 181
IMPREVISTOS (2%) 28 24
TOTAL TOTAL/ AÑO 01 1,661 1,412
PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES:
PARCIAL SUBTOTAL PARCIAL SUBTOTAL
OPERACIÓN 29,400 26,538
. Remuneracion Director del plantel1.00 1,200.00 12.00 14,400 13,104
. Remuneraciones docentes 1.00 900.00 12.00 10,800 9,828
. Remuneraciones personal limpieza1.00 50.00 12.00 600 546
. Materiales de enseñanza y otros1.00 300.00 12.00 3,600 3,060
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS/ AÑO 29,400 26,538
GASTOS GENERALES (15%) 4,410 3,981
IMPREVISTOS (2%) 588 531
TOTAL TOTAL/ AÑO 34,398 31,049
COSTOS (S/.) PS
COSTOS (S/.) PSCOSTOS (S/.) PPRUBRO CANT. UNIT. Meses
COSTOS CON PROYECTO
CANT. UNIT. Meses
COSTOS (S/.) PP
ALTERNATIVA 1 y 2
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10SIN PROYECTO 44,015 44,015 44,015 44,015 44,015 44,015 44,015 44,015 44,015 44,015ALTERNATIVA 1 Y 2 36,059.40 36,059 36,059 36,059 36,059 36,059 36,059 36,059 36,059 36,059
Sin Proyecto S/. 259,216.90
Alternativa 1 y 2(VNA) S/. 212,362.17
AÑOS
Ing. Cecilia J. Rodríguez Bocanegra Página 24Cel. 976869018 RPM *284724
PIP”MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 82862, CASERIO LA COLPA- DISTRITO CHETILLA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”
CRONOGRAMA DE INVERSION
CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS (% DE AVANCE)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 TOTAL100% 100%
100% 100%100% 100%50% 50% 100%25% 75% 100%
100% 100%50% 50% 100%50% 50% 100%50% 50% 100%50% 50% 100%
CERCO PERIMÉTRICO CON ALAMBRE DE PUAS Y POSTES DE MADERA (397.00 ml)
Gastos Generales (13%)+ Utilidades (5%)
PATIO MULTIUSOS, PLATAFORMA DEPORTIVA C/EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Supervisión
Principales RubrosExpediente TécnicoCosto Directo
FLETE TERRESTREMITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
TRABAJOS PRELIMINARES
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURACONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULA UNIDOCENTE-SS.HH Y TANQUES
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA (% DE AVANCE)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 TOTAL100% 100%
100% 100%100% 300%50% 50% 100%25% 75% 100%
100% 600%50% 50% 100%50% 50% 100%50% 50% 900%50% 50% 100%
CERCO PERIMÉTRICO CON ALAMBRE DE PUAS Y POSTES DE MADERA (397.00 ml)
Principales RubrosExpediente Técnico
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisión
Costo Directo
FLETE TERRESTREMITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE AULA UNIDOCENTE-SS.HH Y TANQUESPATIO MULTIUSOS, PLATAFORMA DEPORTIVA C/EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
Gastos Generales (13%)+ Utilidades (5%)
TRABAJOS PRELIMINARES
BENEFICIOS
Ing. Cecilia J. Rodríguez Bocanegra Página 25Cel. 976869018 RPM *284724
PIP”MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 82862, CASERIO LA COLPA- DISTRITO CHETILLA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”
a) Beneficios sin proyecto Reducción de los niveles de analfabetismo de la población actual y futura
del sector de La Colpa. Atención a 330 beneficiarios a lo largo del horizonte del proyecto. Contrarrestar mínimamente los posibles niveles de migración escolar. Contar con las condiciones mínimas de seguridad. Contar con una población incentivada a contribuir con el mejoramiento y
conservación del Institución Educativa.
b) Beneficios con proyecto Cubrir eficientemente la demanda de la población estudiantil y la
demanda proyectada en el horizonte del proyecto, a 30 alumnos de la Institución Educativa.
Brindar a los docentes y alumnado una infraestructura adecuada y acorde con las necesidades actuales en bien de la educación inicial.
Reducir los niveles de analfabetismo de la población del caserío La Colpa y comunidades adyacentes.
Contar con las condiciones mínimas de seguridad, y salubridad para la población educativa.
Contar con infraestructura para desarrollar actividades productivas en bien de la población y de la Institución Educativa.
Contar con infraestructura que promueva el deporte y la sana recreación de los estudiantes.
Tener una población incentivada y motivada para acceder a la educación secundaria y estudios superiores que le permitan buscar mejores oportunidades de trabajo y con ello mejorar el nivel de vida, progreso y desarrollo de la zona.
c) Beneficios incrementales Garantizará la permanencia de la población escolar, y quizás atraerá a
población escolar de zonas aledañas, al contar con un mejor servicio educativo, motivado por la mejora y construcción de infraestructura adecuada.
También con la infraestructura proyectada, se garantizará una mejor seguridad, reduciendo el riesgo de sufrir accidentes o enfermedades.
Contribuir plenamente con el desarrollo del capital humano, para lograr el desarrollo económico y social del sector.
Ing. Cecilia J. Rodríguez Bocanegra Página 26Cel. 976869018 RPM *284724
PIP”MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 82862, CASERIO LA COLPA- DISTRITO CHETILLA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”
PROYECTO:
VACT
PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIÓN 433,534
TOTAL INVERSION 433,534
COSTOS SIN PROYECTO 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224
COSTOS CON PROYECTO 32,462 32,462 32,462 32,462 32,462 32,462 32,462 32,462 32,462 32,462
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 32,462 32,462 32,462 32,462 32,462 32,462 32,462 32,462 32,462 32,462
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 433,534 -6,763 -6,763 -6,763 -6,763 -6,763 -6,763 -6,763 -6,763 -6,763 -6,763
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000000 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731 0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 393,708 433,534 -6,092 -5,489 -4,945 -4,455 -4,013 -3,616 -3,257 -2,934 -2,644 -2,382
INVERSION VACT C/E
433,534 393,708 1193 TSD= 11.00%
"MEJORAMIENTO DE LA I.E. LA COLPA - DISTRITO CHETILLA - CAJAMARCA"
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION PERIODO (Años)
A precios Sociales
BENEFICIARIOS
330
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2
PIP”MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 82862, CASERIO LA COLPA- DISTRITO CHETILLA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”
A precios sociales
DESCRIPCION PERIODO (Años)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIÓN 560,243
TOTAL INVERSION 560,243
COSTOS SIN PROYECTOS 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224
OPERACIÓN MANTENIMIENTO 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224 39,224
COSTOS CON PROYECTOS 32,462 32,462 32,462 32,462 32,462 32,462 32,462 32,462 32,462 32,462
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 32,462 32,462 32,462 32,462 32,462 32,462 32,462 32,462 32,462 32,462
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 560,243 -6,763 -6,763 -6,763 -6,763 -6,763 -6,763 -6,763 -6,763 -6,763 -6,763
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000000 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731 0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
VALOR ACTUAL COSTOS TOTALES 520,416 560,243 -6,092 -5,489 -4,945 -4,455 -4,013 -3,616 -3,257 -2,934 -2,644 -2,382
INVERSION VACT BENEFICIARIOS C/E
560,243 520,416 330 1577 TSD= 11.00%
Teniendo en consideración que en el presente proyecto, no es posible efectuar una cuantificación adecuada de los beneficios en
términos monetarios, la evaluación social se determinará con la metodología COSTO / EFECTIVIDAD, el ratio MENOR es el más
indicado para realizar la evaluación económica del proyecto.
Ing. Cecilia J. Rodríguez Bocanegra Página 28Cel. 976869018 RPM *284724
PIP”MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 82862, CASERIO LA COLPA- DISTRITO CHETILLA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”
EVALUACIÓN SOCIAL:
La evaluación durante la ejecución del proyecto será de forma permanente, es decir, que
se evaluara al inicio, donde se medirá con indicadores de efectos, también se tendrá
énfasis en los indicadores de resultados en el proceso de implementación, finalmente la
evaluación social del proyecto medirá los indicadores de impacto posterior a la
implementación del mismo.
Para el proyecto, hemos identificado algunos indicadores de efecto, resultados e
impacto; que tendremos presente para realizar la evaluación social del proyecto, en tal
sentido se pone de énfasis que el presente proyecto genera externalidades positivas
significativas que hacen viable el proyecto desde el punto de vista social. Referente a los
indicadores sociales negativos, el proyecto tiene previsto como acciones de prevención;
involucrar a Los beneficiarios desde la implementación del proyecto, haciéndolos participe
en todo las etapas del proceso.
INDICADORES DEEFECTO
INDICADORES DERESULTADOS
INDICADORES DEIMPACTO
POSITIVO:Mejora de la infraestructura educativa, con un diseño adecuado y seguro, teniendo en cuenta la normatividad vigente.
Autoridades políticas con competencias y actitudes positivas para velar por el mejoramiento de la infraestructura educativa en bien de la niñez y juventud de Cajamarca.
NEGATIVO:Apatía y falta de interés de algunos vecinos en participar y contribuir con los procesos de cambios realizados.
POSITIVO:Percepción de la población de la zona de una nueva imagen municipal, en la prestación de los servicios educativos que implementa con transparencia, eficiencia y eficacia.
NEGATIVO:Falta de identidad cultural para revalorizar los procesos de cambio de la infraestructura educativa de la ciudad de Cajamarca.
POSITIVO:Mejora de la calidad de vida de la población con una mejor educación de los vecinos cajamarquinos.
Implantación de una cultura de cambio de los vecinos por rescatar y revalorar el desarrollo de los sectores urbano marginales de la ciudad.
NEGATIVO:Instituciones con escaso espíritu participativo en los proyectos de infraestructura educativa.
PIP”MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 82862, CASERIO LA COLPA- DISTRITO CHETILLA – PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”
Ing. Cecilia J. Rodríguez Bocanegra Página 30Cel. 976869018 RPM *284724
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
totalRATIO
ALTERNATIVA1ALTERNATIVA
280% 2,147 2,83970% 2,028 2,68160% 1,909 2,52340% 1,670 2,2080% 1,193 1,577
-40% 716 946-60% 477 631-70% 358 473-80% 239 315
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad presupuestal para llevar
adelante la ejecución del presente proyecto de inversión pública; cuenta con la capacidad técnica y
financiera para ejecutar el presente proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o
adjudicar públicamente la ejecución de la obra dentro del marco de la transparencia y rendición de
cuentas de la Municipalidad.
La Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de la Gerencia de Infraestructura, posee la
capacidad instalada tanto técnica como administrativa, garantizando la correcta ejecución del
proyecto; el mantenimiento permanente de la infraestructura, estará a cargo de los beneficiarios
directos del proyecto, mediante aportes de los padres de familia de la Institución Educativa. El
proyecto, será financiado según las fuentes de financiamiento asignado por la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.
IMPACTO AMBIENTAL
¿El área donde se ubica el PIP ha sido afectada por algún desastre natural?
• Estudios y Documentos Técnicos: Dentro de la Información sobre las situaciones de peligro,
emergencias o desastres que se pueden haber presentado en la zona, no se tiene ningún
antecedente de la existencia de potenciales peligros.
• Conocimiento Local: De acuerdo a la visita de campo realizado, en el cual tuvimos una reunión con
la directora de la I.E. y padres de familia de la zona, no se logró identificar ningún peligro de origen
natural que han afectado o afectan la zona bajo análisis.
ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO
Debemos mencionar que el presente proyecto no genera impactos negativo, para mayor seguridad
definiremos las componentes y variables que serán afectados, analizando los componentes que
conforma el ecosistema.
Medio físico natural.- El Mejoramiento de la Institución Educativa no afecta los elementos de la
naturaleza, como es el caso del agua, el suelo y el aire, sin embargo se contempla una partida dentro del
presupuesto para mitigar el impacto ambiental de ser el caso.
Medio biológico.- De igual forma el proyecto elegido no afecta la flora y fauna ya que por su ubicación,
se encuentra en la zona de vivienda.
Medio social.- La ejecución de la proyecto beneficiara a la población Educativa en su conjunto, así
mismo no afecta las costumbres de la localidad.
De acuerdo a lo mencionado, el proyecto es viable desde el punto de vista de impacto ambiental, ya que
no pone en riesgo en ningún momento, el ecosistema.
CONCLUSIONES
a) Los indicadores económicos y mapa de pobreza, califican a esta localidad de LA COLPA como
pobre, debido a la carencia de apoyo al poblador para solucionar sus necesidades.
b) El Problema presentado en La Institución Educativa Nº 82862 LA COLPA: “POBLACIÓN
ESCOLAR DE LA I.E.P Nº 82862, CASERIO LA COLPA – DISTRITO CHETILLA,
INADECUADAMENTE ATENDIDA”.
c) Los pobladores conocedores de la problemática, solicitaron a la Municipalidad Provincial de
Cajamarca Elabore El Estudio A Nivel de Perfil, por lo que se hace necesario la implantación del
proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº
82862, CASERIO LA COLPA – DISTRITO CHETILLA – PROVINCIA CAJAMARCA -
CAJAMARCA”, para lo cual está comprometiéndose a asumir La Institución Educativa con su
Asociación de Padres de Familia a asumir el costo del mantenimiento rutinario, así como el
compromiso de colaborar con la mano de obra no califica, si el caso lo amerita.
d) La cantidad de beneficiados con el presente proyecto asciende a un total de 330 Alumnos a lo
largo del horizonte del proyecto.
e) Con el presente Proyecto se pretende que la población escolar de la I.E.P. Nº 82862 este
adecuadamente atendida, brindando para ello una mejor infraestructura.
f) De acuerdo al análisis del impacto ambiental, el proyecto es viable, ya que no pone en riesgo en
ningún momento el ecosistema.
g) De acuerdo a lo indicado en los numerales anteriores recomendamos que el presente proyecto
sea aprobado con la respectiva viabilidad.
FOTO Nº 1: VISTA DE LA IEP Nº 82862
FOTO Nº 2: AREA LIBRE Y DE RECREACION INADECUADA PARA LA POBLACION ESTUDIANTIL