perfil de parque

PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA

INDICE1. RESUMEN GENERALA.-Informacin General........4B.-Planteamiento del proyecto...........6C.-Determinacin de la Brecha Oferta Demanda..................9D.-Anlisis tcnico del PIP..........12E. Costos del PIP..........13F.-Evaluacin Social....17G.-Sostenibilidad del PIP............23H.-Impacto Ambiental.........23I.-Gestin del Proyecto.....24J.- Marco de Referencia........262. ASPECTOS GENERALES2.1 Nombre del Proyecto y Localizacin...272.2 Institucionalidad............282.3 Marco de Referencia.....293. IDENTIFICACIN3.1 Diagnostico....313.1.1 rea de estudio y rea de influencia..323.1.2 La Unidad Productora de Bienes o Servicios...433.1.3 Los involucrados en el PIP..473.2 Definicin del problema, sus causas y efectos...483.3 Planteamiento del proyecto.504. FORMULACIN4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto.544.2 Determinacin de la brecha oferta demanda..564.2.1 Anlisis de la demanda..564.2.2 Anlisis de la oferta.....604.2.3 Determinacin de la Brecha...604.3 Anlisis Tcnico de las Alternativas....604.3.1 Aspectos Tcnicos..614.3.2 Metas de Productos....614.3.3 Requerimientos de Recursos....624.4 Costos del Mercado...634.4.1 Costos de Inversin....634.4.2 Costos de Reposicin....644.4.3 Costos de Operacin y Mantenimiento...645. EVALUACION5.1 Evaluacin Social665.1.1 Beneficios Sociales665.1.2 Costos Sociales665.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto705.1.4 Anlisis de Sensibilidad725.2 Evaluacin Privada725.3 Anlisis de Sostenibilidad725.4 Impacto Ambiental735.5 Gestin del Proyecto685.5.1 Para la fase de Ejecucin755.5.2 Para la fase de la Post-Inversin755.5.3 Financiamiento765.6 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada776. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES6.1 Conclusiones786.2 Recomendaciones797. ANEXOS.

1. RESUMEN GENERALA. INFORMACION GENERALNOMBRE DEL PIPMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE LA ANGOSTURA SECTOR BAJO, DISTRITO DE SUBTANJALLA, ICA - ICA.LOCALIZACIONREGION: IcaPROVINCIA: IcaDISTRITO: Subtanjalla

Grafico-01 y 02: Ubicacin del proyecto en la APV La Angostura Sector Bajo.

INSTITUCIONALIDADUNIDAD FORMULADORAUnidad Formuladora:Oficina de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas

SectorGobiernos Locales

PliegoMunicipalidad Distrital de Subtanjalla.

Telfono

Direccin

Persona ResponsableIng. Rodrigo Chvez Vivas.

Persona Responsable de Formular en PIP menorJulio Gabriel Palomino Martnez

CargoJefe de Unidad Formuladora.

Correo electrnico:

UNIDAD EJECUTORA PROPUESTAUnidad Ejecutora: Oficina de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas.

SectorGobiernos Locales.


DireccinAv. 28 de julio Subtanjalla.

NombreMunicipalidad Distrital de Subtanjalla.

Persona ResponsableJulio Pecho Garca

CargoAlcalde

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTOOBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTOEl objetiv principal es ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y SANO ESPARCIMEINTO EN LA A.P.V. DE LA ANGOSTURA SECTOR BAJO EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, ICA - ICAARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

DEFINIR Y DESCRIBIR LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS A CONSIDERAR: De acuerdo con las relaciones descritas anteriormente y si las combinamos en diferentes posibilidades de proyectos, resultan 02 alternativas distintas, las cuales se detalla a continuacin:ALTERNATIVA 01 Construccin de una plazuela de 500m2, un campo multideportivo de 486m2 y 107 m.l de veredas de concreto fc= 175 kg/cm2 para accesos internos vecinales. Organizacin de directivas vecinales para creacin de campeonatos de fulbito, voley y basquet. Creacin de talleres municipales deportivosALTERNATIVA 02 Construccin de una plazuela de 500m2, un campo multideportivo de 486m2 y 107 m.l de pavimentos adoquinado para accesos internos vecinales. Organizacin de directivas vecinales para creacin de campeonatos de fulbito, voley y basquet. Creacin de talleres municipales deportivosA continuacin se proceden a describir cada una de las alternativas:ALTERNATIVA 01: Comprende la construccin de un campo multideportiva de concreto fc= 175 kg/cm2 - 18x27 (486m2), suministro e instalacin de arcos, tableros, postes y net para fulbito, bsquet y vley. Cercado metlico de 90 m.l. con malla y postes de tubos de acero estructural. Construccin de graderas de concreto armado y sombra de cobertura para proteccin solar. Instalacin de 45m de muros de contencin de concreto armado para evitar deslizamientos Creacin de una plazuela con veredas de adoquines y de concreto armado, bancas de concreto, postes y farolas para iluminacin. Suministro e instalacin de grass y plantas ornamentales. Suministro e instalacin de juegos infantiles (trompo y subi-y-baja). Construccin de 107 m.l de veredas de concreto fc= 175 kg/cm2 para accesos internos vecinales. Organizacin de directivas vecinales para creacin de campeonatos de fulbito, voley y basquet. Creacin de talleres municipales deportivos

ALTERNATIVA 02: Comprende la construccin de un campo multideportiva de concreto fc= 175 kg/cm2 - 18x27 (486m2), suministro e instalacin de arcos, tableros, postes y net para fulbito, bsquet y vley. Cercado metlico de 90 m.l. con malla y postes de tubos de acero estructural. Construccin de graderas de concreto armado y sombra de cobertura para proteccin solar. Instalacin de 45m de muros de contencin de concreto armado para evitar deslizamientos Creacin de una plazuela con veredas de adoquines y de concreto armado, bancas de concreto, postes y farolas para iluminacin. Suministro e instalacin de grass y plantas ornamentales. Suministro e instalacin de juegos infantiles (trompo y subi-y-baja). Construccin de 107 m.l de pavimentos adoquinado para accesos internos vecinales. Organizacin de directivas vecinales para creacin de campeonatos de fulbito, voley y basquet. Creacin de talleres municipales deportivosHorizonte de Evaluacin del Proyecto

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de Losa Deportivas, tiene un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til del proyecto.El cronograma de actividades se detalla a continuacin:CUADRO N 01: Cronograma de actividades del proyecto de alternativa I y IIFASESACTIVIDADESAlternativa IDURACION(meses/aos)Alternativa IIDURACION(meses/aos)

IPREINVERSION (meses).11

IIINVERSION (meses).77

Expediente tcnico.11

Construccin 22

IIIPOST INVERSION (aos).1010

Operacin y mantenimiento.1010

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDAC.1 Balance Oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.La poblacin de referencia est conformada por el A.P.V. FONAVI Sector Bajo ubicado en el distrito Subtanjalla que est conformada por 60 familias y que en promedio tiene 3 a 4 integrantes por familia. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos 10 aos se tomara se tomara en cuenta la tasa de crecimiento poblacional del distrito de Subtanjalla que es de 1.6% anual.CUADRO N 02:POBLACION PROYECTADA PARA LOS 10 AOS DE VIDA DEL PROYECTOAos Poblacin

2015240

2016244

2017248

2018252

2019256

2020300

2021304

2022308

2023312

2024316

Fuente: Elaboracin propia.C.2 Poblacin Demandante Efectiva.La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 50% de la poblacin de referencia de acuerdo a los datos tomados de la poblacin de la zona de estudio este grupo de personas muestra mayor inters en el deporte y tiene el siguiente rango de 10- 40 aos de edad, es necesario remarcar que los nios hacen deportes de lunes a viernes en las tardes y los adultos entre los das sbado o domingo.Cuadro N03 DEMANDA20152016 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Poblacin DeReferencia240244248252256260264268272276280

Poblacin DemandanteEfectiva120122124126128130132134136138140

C.3 Demanda. Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida, el nmero de partidos de fulbito, vley y basquetbol que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana.Con este fin se realiz una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados1. En promedio cada beneficiario est dispuesto en participar en promedio de 36 partidos al ao.2. Entre las disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 50% de las preferencias de los partidos de vley representan el 26% y los partidos de basquetbol el 10% cada uno.Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida con el nmero de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 30 minutos) la cual se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N04Demanda de Partidos al ao en la losa deportiva de A.P.V FONAVI S. Bajo.dasPartidos de fulbitoPartidos de vleyPartidos de basquetbolTotal de partidos

sbado4206

Domingo5207

Lunes a viernes3104

Total de partidos semanales125 017

Total de partidos mensuales4820068

Total de partidos al ao.5762400816

Para medir el total de personas que participaran en estos partidos se ha propuesto que en los partidos de fulbito y de vley participan 12 en cada deporte. As el total de personas de personas que participaran en los partidos al ao ser de 9,792 tal como se detalla en el siguiente cuadro.CUADRO N05Beneficiario de partidos al ao en la losa deportiva de A.P.V.DasJugadores de fulbitoJugadores de vleyJugadores de basquetbolTotal General

Sbado.4824072

Domingo6024084

Lunes a Viernes3612048

Total de Partidos Semanales144600204


Total de partidos al ao6,9122,88009,792

Como se puede notar para cubrir los 36 partidos en promedio al ao que cada individuo requiere de una losa deportiva.C4.Analisis de la Oferta.Actualmente, en el mbito de influencia, no existe una adecuada infraestructura sobre la cual la poblacin realice las actividades deportivas deseadas. Es decir es cero (0).ENFOQUE METODOLOGICO Y BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PIP.La poblacin total beneficiaria directa e indirectamente se estima en 240 moradores, los mismos que practican alguna de las 3 disciplinas deportivas ya antes mencionadas en el mbito de intervencin.Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad, establece que la Alternativa es la de menor costo efectividad, tanto a nivel de componentes como a nivel global. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.D. ANALISIS TECNICO DEL PIPSe presentan a continuacin dos alternativas que son mutuamente excluyentesAlternativa 01INFRAESTRUCTURA Comprende la construccin de un campo multideportiva de concreto fc= 175 kg/cm2 - 18x27 (486m2), suministro e instalacin de arcos, tableros, postes y net para fulbito, bsquet y vley. Cercado metlico de 90 m.l. con malla y postes de tubos de acero estructural. Construccin de graderas de concreto armado y sombra de cobertura para proteccin solar. Instalacin de 45m de muros de contencin de concreto armado para evitar deslizamientos Creacin de una plazuela con veredas de adoquines y de concreto armado, bancas de concreto, postes y farolas para iluminacin. Suministro e instalacin de grass y plantas ornamentales. Suministro e instalacin de juegos infantiles (trompo y subi-y-baja). Construccin de 107 m.l de veredas de concreto fc= 175 kg/cm2 para accesos internos vecinales.GESTION Organizacin de directivas vecinales para creacin de campeonatos de fulbito, voley y bsquet. Creacin de talleres municipales deportivos.Alternativa 02:INFRAESTRUCTURA Comprende la construccin de un campo multideportiva de concreto fc= 175 kg/cm2 - 18x27 (486m2), suministro e instalacin de arcos, tableros, postes y net para fulbito, bsquet y vley. Cercado metlico de 90 m.l. con malla y postes de tubos de acero estructural. Construccin de graderas de concreto armado y sombra de cobertura para proteccin solar. Instalacin de 45m de muros de contencin de concreto armado para evitar deslizamientos Creacin de una plazuela con veredas de adoquines y de concreto armado, bancas de concreto, postes y farolas para iluminacin. Suministro e instalacin de grass y plantas ornamentales. Suministro e instalacin de juegos infantiles (trompo y subi-y-baja). Construccin de 107 m.l de pavimentos adoquinado para accesos internos vecinales.GESTION Organizacin de directivas vecinales para creacin de campeonatos de fulbito, voley y bsquet. Creacin de talleres municipales deportivos.

E. COSTOS DEL PIPE.1 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO.En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de mercado de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:Costos de Inversin y costos de mantenimiento.Costos de Inversin Son los componentes y servicios para llevar a cabo el mejoramiento de la losa deportiva multiuso ubicado en la A.P.V. FONAVI Sector Bajo en el distrito de Subtanjalla: Obras provisionales (cartel de obra + demoliciones + caseta y almacn + movilizacin). Construccin de un campo multideportivo (losa deportiva + muro de contencin + graderas + cerco metlico). Construccin de veredas para accesos peatonales. Construccin de plazuela (veredas + pavimento de adoquines + sembrado de grass y plantas ornamentales + juegos infantiles + iluminacin y alumbrado + bancas de concreto + papeleras).COSTOS A PRECIOS DE MERCADO INVERSION ALTERNATIVA 01Son los bienes necesarios para la creacin de la losa multideportiva y la plazuela del A.P.V. FONAVI La Angostura Sector Bajo y que tiene los principales componentes del proyecto, y corresponden a los siguientes rubros: materiales, Servicios profesionales, Mano de Obra Calificada, No Calificada y Otros, a precios de mercado.CUADRO N06N

ACTIVIDADES

UNIDADCANT.COSTO A PRECIODE MERCADO

1Mejoramiento de servicios recreativos APV La Angostura

1.1Obras provisionalesGlobal0112,264.34

1.2Creacin de campo multideportivoGlobal01120,078.34

1.3Construccin de veredas para accesos

Global018,681.47

1.4Construccin de plazuelaGlobal0165,909.38

Costo Directo206,933.58

Gastos Generales16,554.69

Utilidad14,485.35

Subtotal237,973.62

IGV42,835.25

Total Presupuesto Obra280,808.87

Expediente Tcnico8,000.00

Supervisin11,000.00

Total de Inversin299,808.81

CUADRO N07COSTOS A PRECIOS DE MERCADO INVERSION ALTERNATIVA N02N

ACTIVIDADES





1.3Adoquines para accesos

Global0121,703.68




Utilidad15,396.90

Subtotal252,949.10

IGV45,530.84

Total Presupuesto de Obra298,479.94


Supervisin11,000.00


CUADRO N08COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01 Y 02DESCRIPCINSub totalTOTAL

MATERIALES

Pintura150.00

tiles de limpieza320.00

Otros (Cemento, arena, etc.)145.00

Sub total de materiales615.00

IGV116.85

Costo de materiales731.85

MANO DE OBRA3,600.003,600.00

COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO4,331.85

E.2 Costos de Mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento del mejoramiento de la losa multideportiva de la A.P.V. FONAVI Sector Bajo La Angostura sern asumidos por la Municipalidad Distrital de Subtanjalla mediante un acta de compromiso y otros documentos.COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Y CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO.Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento de la losa deportiva multiuso y la plazuela es:Mejoramiento de la losa deportiva multiuso: Reparacin y pintado de arcos Mantenimiento de candados y cerco metlico Pintado de lneas de demarcacinMejoramiento de plazuela: Riego y resembrando de plantas y reas verdes Reparacin y pintado de juegos infantiles Mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias y farolas.En la situacin actual no existen costos de mantenimiento correspondiente a la infraestructura existente. Por lo tanto los costos de mantenimiento sin proyecto es cero.Costos en la situacin sin proyectoEn la situacin sin proyecto actualmente se encuentra una infraestructura en mal estado o en estado de precariedad que demanda un mantenimiento. El costo sin proyecto es cero.D.3 COSTOS INCREMENTALESLos costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 9%. Se incluye tambin el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 09 del Sistema Nacional de Inversin Pblica.F. EVALUACION SOCIALPara la situacin con Proyecto, de acuerdo al clculo estimado tomado en cuenta las atenciones adicionales que el proyecto contempla, se ha previsto cubrir la demanda de atenciones y los efectos cualitativos que podra generarse con el proyecto, las cuales se establecen lneas abajo, de acuerdo a los diversos servicios planteados.BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO.Proyecto

Ingresos Aportes de la comunidad.Beneficios Sociales 816 actividades deportivas al ao Disminucin del 50% en cuanto al nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte.

COSTOS SOCIALES DEL PROYECTO.Con la finalidad de estimar los costos sociales del proyecto, debe entenderse que el precio social de un determinado recurso (maquinaria, mano de obra, servicio, equipos, mobiliario etc.), es igual al precio de mercado afectado por un factor de correccin que refleja las distorsiones o imperfecciones que operan en el mercado del recursoFlujos de Costos Sociales.

FACTORES DE CORRECCION PARA FLUJO DE PRECIOS SOCIALESGastos en Bienes NacionalesValor0.84

Gastos en Bienes ImportadosValor0.81

Impuestos indirectos de Insumos Importados 1/

- Tasa Ad Valorem%12

- Tasa Impuesto general a las ventas%19

Factor de correccin de la divisa1.08

Gastos en combustiblesValor0.66

Costos indirectos (gastos administrativos y financieros)Valor0.84

Servicios de consultoras (incluye expediente tcnico y supervisin)

Persona jurdicaValor0.84

Persona naturalValor0.91

Gastos en mano de obra calificadaValor0.91

Gastos en mano de obra no calificada

Lima Metropolitana urbanoValor0.86

Regin costa urbanoValor0.68

Regin costa ruralValor0.57

Regin Sierra urbanoValor0.6

Regin Sierra ruralValor0.41

Regin Selva urbanoValor0.63

Regin Selva ruralValor0.49

Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/

- Tasa de Cuarta categora por servicios no personales (10%)0.91

COSTOS A PRECIOS SOCIALES INVERSION ALTERNATIVA N01

N

ACTIVIDADES

UND.

CANT.COSTO A PRECIODE MERCADOF.CCOSTOS A PRECIOS SOCIALES


1.1Obras provisionalesGlobal0112,264.340.84710,387.90

1.2Creacin de campo multideportivoGlobal01120,078.340.847101,706.35

1.3Construccin de veredas para accesosGlobal018,681.470.8477,353.21


0.84755,825.24

Costo Directo206,933.58175,272.70

Gastos Generales16,554.690.9115,064.77

Utilidad14,485.350.84712,269.09

Subtotal237,973.62202,606.56

IGV42,835.2536,469.18

Total Presupuesto Obra280,808.87239,075.74

Expediente Tcnico8,000.000.917,280.00

Supervisin11,000.000.9110,010.00

Total de Inversin299,808.81256,365.74

COSTOS A PRECIOS SOCIALES INVERSION ALTERNATIVA N02N

ACTIVIDADES

UNID.CANT.COSTO A PRECIODE MERCADOF.CCOSTO A PRECIOSOCIALES





Global0121,703.680.84718,383.02


0.84755,825.24

Costo Directo219,955.74186,302.51


Utilidad15,396.900.84713,041.17

Subtotal252,949.10215,329.46

IGV45,530.8438,759.30

Total Presupuesto de Obra298,479.94254,088.76


Supervisin11,000.000.9110,010.00


G. SOSTENIBILIDAD DEL PIPLa sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: El Proyecto ser sostenible:Una vez culminado la ejecucin de las metas del proyecto, stas sern entregadas para su operacin a la A.P.V FONAVI Sector Bajo, el mismo que deber oficializarse en el acta de transferencia una vez liquidado el proyecto. El responsable directo de la inversin total del proyecto es la municipalidad distrital de Subtanjalla en este caso gestionara y ara las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto a la fecha pactada.A travs del Cronograma de Proyectos priorizados para el ao 2014 en el presupuesto participativo del 2013 la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, se ha comprometido el financiamiento para la ejecucin del proyecto como tambin, en el cofinanciamiento..Aqu se contempla que la poblacin tambin colaborara en la mano de obra en el mantenimiento y el cuidado del proyecto durante la vida til del proyecto para cumplir con el objetivo del plan integral de desarrollo del distrito de Subtanjalla.H. IMPACTO AMBIENTALEl anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares del proyecto, no generara efectos negativos de ningn tipoEn cuanto a la alternativa seleccionada, en el estudio de Ingeniera Bsica correspondiente, se obtuvo una matriz de impactos del proyecto, que en general identificaba impactos negativos mnimos y de importancia variada de acuerdo al componente ambiental y a la etapa del proyecto, en trminos de su implementacin, como: En la etapa de construccin En la etapa de operacin y mantenimiento

I. GESTION DEL PROYECTOLa Municipalidad Distrital de Subtanjalla, cuenta con la capacidad tcnica para la ejecucin del proyecto. Para conseguir el financiamiento del proyecto se propuso en la hoja de compromiso de proyectos que se llev a cabo en octubre del 2014

La Municipalidad Distrital de Subtanjalla como Unidad Ejecutora del proyecto va a asignar la responsabilidad a la Gerencia de Obras para la ejecucin del proyecto por estar dentro de sus competencias y esta misma ser la encargada de la elaboracin del Expediente Tcnico del proyecto, sea por elaboracin directa o por contrata, y gestionar su aprobacin.

La Gerencia de Obras de la Municipalidad designada para la ejecucin del proyecto va a definir la modalidad de ejecucin del proyecto, si es por contrata deber realizar las gestiones para la convocatoria, seleccin y contrata de la Empresa dedicada a prestar servicios del rubro correspondiente para la ejecucin de las obra por contrata.

Por otra parte tambin La Municipalidad Distrital de Subtanjalla a travs de su rea correspondiente es la encargada de costear los gastos de elaboracin del estudio de pre inversin o perfil del proyecto.

CUADRO N 11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROYECTO SELECCIONADO.

J. MARCO LOGICOResumende objetivosIndicadoresMedidas deVerificacinSupuestos.

FINMejorar la calidad de vida de la poblacin.

Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente 50% el segundo ao. Mejoramiento del ornato destinado a la poblacin.Afluencia de alumnos de colegios cercanosMedidas de verificacin a la poblacin mediante encuestas

Participacin de los moradores de dicha zona.

PropsitoAdecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas.

Disminucin del nmero de accidentes en un 60%Recuperacin de la zona publica que necesita mejorarMenor generacin de polvo

Entrevistas con los directivos de las organizaciones de pobladores e instituciones del lugar.Entrevistas a pobladores que practican deporte.Estadsticas del centro de salud de la zona.Mejorar la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de polticas preventivas del gobierno local.Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y poblacin local

ComponentesInadecuada infraestructura deportiva

Reporte de construccin de obra.Reporte de monitoreo y seguimiento de actividades realizadasPercepcin positiva de la poblacin sobre la prctica deportiva.

AccionesMejoramiento de losa deportiva de concreto de fc=175 kg/cm2 de 0.15 cm de espesor.Costo Total de Obra Expediente Tcnico/.Costo Directo s/.Gastos Generales s/.Supervisin s/.Liquidacin de Obra.Facturas de los gastos realizados en las actividades de ejecucin de obra.No habr incremento substancial de los costos de los materiales de construccin.

2. ASPECTOS GENERALES2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIONNOMBRE DEL PIPMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE LA ANGOSTURA SECTOR BAJO, DISTRITO DE SUBTANJALLA, ICA - ICA.LOCALIZACIONREGION: IcaPROVINCIA: IcaDISTRITO: SubtanjallaGRAFICO-01 y 02: Ubicacin de la losa multiuso de A.P.V. FONAVI sector bajo Subtanjalla.

2.2. INSTITUCIONALIDADFUNCIONEste Proyecto est enmarcado dentro de los lineamientos del clasificador funcional programtico del anexo 01, Funcin 21: Cultura y Deporte.PROGRAMA.Se encuentra dentro de la divisin funcional 046 Deportes.Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas del individuo.SUB PROGRAMA.La divisin funcional 046 Deportes Subprograma 0102: Infraestructura deportiva y recreativa Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera genera.UNIDAD FORMULADORAUnidad Formuladora:Oficina de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas

SectorGobiernos Locales


Telfono

Direccin

Persona ResponsableIng. Rodrigo Chvez Vivas.

Persona Responsable de Formular en PIP menorJulio Gabriel Palomino Martnez

CargoJefe de Unidad Formuladora.

Correo electrnico:

UNIDAD EJECUTORA PROPUESTAUnidad Ejecutora: Oficina de Desarrollo Urbano y Obras Pblicas.

SectorGobiernos Locales.


DireccinAv. 28 de julio Subtanjalla.

NombreMunicipalidad Distrital de Subtanjalla.

Persona ResponsableJulio Genaro Pecho Garca

CargoAlcalde

2.3. MARCO DE REFERENCIAAntecedentes del Proyecto: La obra por desarrollar el mejoramiento de la losa deportiva y plazuela est enmarcada dentro de los lineamientos del plan de desarrollo integral de la municipalidad de Subtanjalla.Objetivo Estratgico N.1La A.P.V. de FONAVI Sector Bajo es un anexo del distrito de Subtanjalla con servicio de comercio y negocios comerciales con un medio ambiente sano, seguro, ordenado, verde y con todos los servicios bsicos.

Objetivo Estratgico N.2La Municipalidad Distrital de Subtanjalla con el fin de lograr el objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas est dotando a la poblacin de infraestructura pblica para el ejercicio de la prctica deportiva bsica para la educacin fsica de los jvenes y adultos y al mismo tiempo impulsa una cultura y respeto a los bienes pblicos, mantenimiento de limpieza conservacin y mejora del medio ambiente y del ornato local.LINEAMIENTOS DE POLITICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO.El Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE LA ANGOSTURA SECTOR BAJO, DISTRITO DE SUBTANJALLA, ICA - ICA, est enmarcado dentro de los lineamientos del clasificador funcional programtico del anexo 01, Funcin 21: Cultura y deporte divisin funcional 046 Deportes.Subprograma 0102: Infraestructura deportiva y recreativa. Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera genera.Por otra parte segn la ley de promocin y desarrollo del deporte Ley 28036Artculo 1.-Princpos Fundamentales,La promocin y desarrollo de la educacin fsica, la recreacin y deporte como actividad de inters nacional.El fomento de la prctica de las competencias deportivas en procura de alcanzar un alto nivel de desarrollo de las mismas, asegurando que las representaciones del deporte peruano a nivel internacional sean la real expresin de la jerarqua cultural y del pas.Artculo 5.-Fines.Son fines de la presente ley 2 Regular, motivar y propiciar, la participacin del estado en la actividad deportiva, recreativa y la educacin fsica.10 Crear en el mbito nacional una moderna y globalizada estructura del sistema deportivo nacional que permita integrar en forma coordenada y concertada al gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales.

3. IDENTIFICACION3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.La A.P.V tiene ms de 10 aos de creacin y desde sus inicios, sus autoridades han planificado su ornato con reas para la prctica deportiva, la recreacin y el sano esparcimiento. Es por ello, que muchos de los anexos colindantes con la A.P.V. FONAVI Sector Bajo cuentan ya con losas deportivas, sin embargo la A.P.V. si bien obtuvo la creacin de una losa deportiva y plazuela en la anterior gestin, se ha visto en la necesidad de proponer el mejoramiento de la infraestructura deportiva, y Plazuela es por ello, entre otras razones, ha causado que sus jvenes se dediquen a acciones de mal vivir y de carcter delincuencial. La A.P.V. lamentablemente no cuenta con reas adecuadas que estn destinadas a la prctica del deporte y sano esparcimiento es por ello la necesidad de contar con una adecuada infraestructura destinado al libre acceso pblico para lo referente..Actualmente, el rea destinada para Losa Deportiva es de (680 m2) y Plazuela (500m2), el permetro de esta rea se encuentra en mal estado, y siendo destinado en parte para el libre estacionamiento de vehculos que dificultan el uso adecuado para la que fue destinado estas reas en consecuencia, se ha convertido en rea de peligro de contaminacin ambiental y rea inseguridad para la poblacin.a. Condiciones internasEl Distrito de Subtanjalla fue creado el 10 de febrero de en el ao 1,959 y desde la fecha ha estado tratando de solucionar sus necesidades bsicas, tales como los servicios de agua, desage y energa elctrica, principalmente.Si bien la Urbanizacin la A.P.V. F. Sector Bajo cuenta en casi toda su jurisdiccin con los servicios bsicos, no cuenta con infraestructura integral de pistas, veredas, ni centros de recreacin como son parques y complejos deportivos, ni reas verdes. Por lo general, sus calles se encuentran cubiertas con arena, las bermas centrales y laterales de las avenidas estn llenas de tierra (tierra muerta), las mismas que dan mala visin a los pobladores de la Urbanizacin y vecinos de las zonas aledaas. b. Del servicio brindado Sin el mejoramiento de la infraestructura deportiva y sano esparcimiento ha ocasionado que esta rea se convierta en un zona peligrosa para la poblacin, no solo por el desmonte y basura que se acumula, sino tambin por el peligro que el rea puede ocasionar por las noches al convertirse sta en escondite de personas de mal vivir, las mismas que se concentran all para llevar a cabo actos contra la moral y las buenas costumbres.En consecuencia, el rea en cuestin (losa deportiva y plazuela), no brinda adecuado servicio en favor de la comunidad.Cuadro NPoblacin y zona afectadaDESCRIPCINCANTIDAD

Cantidad de manzanas 4

Cantidad de viviendas60

Promedio de personas por predio4

Poblacin base al 2014240

Tasa de crecimiento1.6%

FUENTE: MDS/RENTAS - Elaboracin Propia3.1.1. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA.LOCALIZACION:La A.P.V. FONAVI Sector Bajo no cuenta con una adecuada infraestructura deportiva y de sano esparcimiento en el que los pobladores practiquen deporte y el sano esparcimiento.Se encuentra ubicado en el Distrito de Subtanjalla, Provincia de Ica, Departamento de Ica, a una altura aproximada de 424 m.s.n.m.Se accede por la Carretera Panamericana Sur a la altura del Km. 330, por el margen derecho. El plano con la ubicacin de las calles y manzaneo se presenta en el anexo del presente estudio. Aspectos GeogrficosreaLa zona del proyecto cuenta en beneficio a la poblacin del distrito de Subtanjalla; el mencionado sector cuenta con los servicios como son: energa elctrica, transporte urbano, telefona, agua y desage, servicios educativos y de salud entre otros. Es considerada como zona turstica, por lo que su rea de influencia abarca todo el distrito de Subtanjalla.Clima y GeologaLa zona presenta un clima correspondiente a lo que es la costa, cuya temperatura mxima en verano alcanza los 28C. y la temperatura mnima en invierno es de 12C. De otro lado, la precipitacin pluvial es casi nula, no sobrepasa los 35 mm. en promedio anual, la cual est relacionada con la formacin de alta nubosidad que existe en el invierno, precipitando finas garas debido a la conocida influencia de las aguas fras marinas que bordean la costa Peruana.Durante los meses de verano hay vientos fuertes del mar que soplan en horas de la tarde, los cuales en combinacin con el sol intenso, el aire seco de estos meses y la presencia de capas de arena origina el aumento de la evapo-transpiracin, causando la erosin del suelo y pequeos remolinos de viento que causan molestias a la poblacin. La mayor parte del terreno tiene una topografa relativamente plana, no presenta vegetacin. Los vientos son la nica fuerza de erosin, causando la condicin desrtica absoluta. La zona presenta un suelo de origen aluvial, con grandes depsitos de arena elica de densidad variable.TopografaEl terreno donde se proyecta construir las obras presenta una topografa plana y bastante regular; no se nota la presencia de elevaciones ni depresiones notables; se trata de una topografa con caractersticas tpicas de la regin costa, con preferencia a las zonas donde se proyecta dichas construcciones.SueloEl terreno donde se construirn las obras presenta un suelo de caractersticas agrcolas, con presencia regular de arcillas limosas y arena fina. No se observa presencia alguna de rocas, muy por el contrario el suelo es bastante trabajable, se estima que la capacidad portante es de 1.00 kg/cm2.Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos.Datos de PoblacinSegn el censo nacional del 2007, Subtanjalla cuenta con 19 019 pobladores, en el rea urbana habitan 18,254 personas y en el rea rural 765; la poblacin por sexo se desagrega de la siguiente manera: Hombres 9 249 y Mujeres 9 770.

Densidad Poblacional 2007: 98.05 habitantes por Km2. Tasa de Crecimiento Intercensal 5.6 Segn los tres ltimos censos nacionales de Hecho (1981- 1993- 2007) se puede observar que en el ao 1981 tena una poblacin de 4,390 habitantes, que probablemente a la violencia social que sacudi a nuestro Pas en esa poca, este distrito se convierte en zona receptora de la poblacin migrante de los distritos de la provincia de Huaytar, Castrovirreyna de Huancavelica, entre otros, continuando con esta tendencia, se observa que en el Censo de 1993, su poblacin aumenta al doble, es decir se sita en 8,747 habitantes. En el censo del 2007 se muestra una poblacin de 19,019 habitantes, no solo por la fuerte corriente migratoria hacia este distrito, sino por las oportunidades de trabajo y desarrollo, fundamentado en la agro exportacin, y la industrializacin de sus productos; si bien este fenmeno fue favorable, tambin creo dficit de viviendas, electricidad y agua y desage entre otros servicios bsicos mostrando nuevas necesidades y retos para el gobierno local.

Para hacer la proyeccin de la poblacin en la etapa de operacin y mantenimiento (post inversin), se hace uso de la tasa inter-censal de t= 5.6% que corresponde al distrito de Subtanjalla, para un periodo de 10 aos y teniendo una poblacin inicial de 19019 habitantes en el ao 2007 (ltimo censo INEI). El ao en que se inicia el periodo de post inversin es el ao 2015 y termina en el ao 2024, durante este tiempo se espera reducir la brecha de calidad y cobertura en los servicios de nutricin, psicologa, TBC y VIH SIDA en el Centro de Salud CLAS Subtanjalla.

Evolucin de la PoblacinEn el cuadro siguiente se muestra la poblacin por grupos quinquenales donde se puede observar que el 59.18% comprende la poblacin entre 0 a 29 aos, lo que se deduce que la mayor cantidad de la poblacin es bastante joven.POBLACION DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA POR GRUPOS QUINQUENALES AO 2007

POBLACION DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA POR AREA URBANA Y RURAL - AO 2007

POBLACION DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA POR SEXO AO 2007

Vivienda:El distrito de Subtanjalla en el ao 2007 contaba con 11,732 viviendas, de las cuales el 91.90% eran casa independientes, mientras que el resto de viviendas eran quintas, vecindad u otros tipos de viviendas, como se puede observar en el siguiente cuadro.TIPO DE VIVIENDAS DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA AO 2007

El material predominante de las paredes de las viviendas fueron de material noble con el 58.88%, seguida de adobe con el 29.09%. Las mismas que se cayeron y destruidas a consecuencia del terremoto del 15 de Agosto del 2007.MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS VIVIEDAS DEL DISTRITO SUBTANJALLA AO 2007

Educacin:De acuerdo a los datos obtenidos por el INEI, en el XI Censo de Poblacin y VI de vivienda en el ao 2007, los habitantes del distrito de Subtanjalla poseen en su mayora el nivel educativo secundario con el 40.66% seguido del nivel primario con el 23.96%.

NIVEL DE EDUCACION DE LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO DE SUBTANJALLA AO 2007

Servicios Bsicos:El 67.63% de las viviendas del distrito de Subtanjalla cuentan con servicio de agua potable dentro de la vivienda, el 68.89% con servicio de desage dentro de la vivienda y el 82.11% con servicio elctrico tal como se muestra en los cuadros siguientes:SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA AO 2007

SERVICIO DE DESAGUE DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA AO 2007

SERVICIO ELECTRICO DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA AO 2007

Actividad Principal de la Poblacin y la Poblacin Econmicamente Activa (PEA):La actividad principal de la poblacin econmicamente activa del distrito de Subtanjalla es el Comercio por menor y la agricultura con el 21.21% y 18.20% respectivamente.PEA SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA AO 2007

Composicin de la PoblacinDe acuerdo al XI Censo de Poblacin y V de Vivienda realizado el ao 2007, la capital del distrito de Subtanjalla tena una poblacin de 19,019 habitantes.

CARACTERISTICA SOCIOECONOMICASVIVIENDAPredominan las viviendas construidas con material noble y adobe; en general las edificaciones tienen 02 niveles.ELECTRIFICACINEl lote de proyecto cuenta con servicio de energa elctrica, telefona e internet, sin embargo las viviendas aledaas no cuentan con este servicio.AGUA POTABLEEl distrito de pueblo nuevo cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable recientemente construido; servicios que operan las 24 horas continuas al da.DESAGEEl predio asignado para el proyecto no cuenta con el servicio de desage, sin embargo toda la zona aledaa cuenta con red de alcantarillado.EDUCACINEl rea de proyecto cuenta con la infraestructura educativa, a nivel bsico, primario y secundario respectivamente.SALUDLa problemtica de salud del distrito de Subtanjalla enfoca el tratamiento de la salud desde la medicina tradicional y la medicina moderna, la prctica de la medicina natural en espacios domsticos constituye el primer tratamiento para cualquier enfermedad, cuando esta no surge efecto, slo entonces recurren a la medicina moderna que se brinda en los puestos y centros de salud. La infraestructura que presentan las postas de salud, se encuentran en un estado regular, con falta de equipamiento y con personal no capacitado. La poblacin de Subtanjalla enfrenta graves problemas de accesibilidad a los servicios de salud debido a varios factores, como son la falta de los recursos econmicos de una poblacin caracterizada por la pobreza y extrema pobreza, as como la deficiente cobertura de atencin del centro de salud debido a una infraestructura y equipamientos limitados. Estos problemas sumados a los bajos niveles educativos, se traducen en elevada tasas de mortalidad infantil, desnutricin crnica y mortalidad materna; as como la constante incidencia de infecciones respiratorias agudas y enfermedades digestivas.INDICADORES DE POBLACION DE SUBTANJALLA QUE CUENTAN CON SEGURO AO 2007

INDICADORES DE POBLACION DE SUBTANJALLA QUE CUENTAN CON SEGURO AO 2007

SUBTANJALLA: POBLACIN DE 3 AOS Y MS, POR SEXO, GRUPOS DE EDAD SEGN CONDICIN DE ALFABETISMO

FUENTE:MINISTERIO DE EDUCACIN - Padrn de Instituciones Educativas.2011

SUBTANJALLA: NMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIN Y REA GEOGRFICA, SEGN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2010


SUBTANJALLA: NMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIN Y REA GEOGRFICA, SEGN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2010


3.1.2. UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRA EL PIP.Las estructuras existentes presentan deficiencias tales como fisuras, grietas y asentamientos en varios paos de la losa, los arcos existentes estn oxidados y sus anclajes estn corrodos y desgastados.Los linderos presentan derrumbes y deslizamientos de tierra, lo que hace necesario la ejecucin de elementos de contencin (muros de contencin). Existen rboles y arbustos que dificultan la transitabilidad peatonal en el contorno de la losa deportiva y accesos hacia la plazuelaNo existen graderas para el pblico ni cobertura de proteccin solar para las mismas.Actualmente, la zona donde se est proyectando la plazuela, es usada como cochera, lugar de almacenaje e incluso los mismos moradores estn posesionando reas donde no les corresponde sus linderos, lo que dificultara los trabajos cuando se ejecuten los componentes del presente proyecto de infraestructura.

3.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIPLa principal entidad es la Municipalidad Distrital de Subtanjalla el cual se encargara de formular y financiar el proyecto.Los beneficiarios directos son todos los pobladores que practican deporte como fulbito, basquetbol y vley de esta zona y que se dan cita al rea publica libre quienes utilizan la infraestructura para la prctica de dichas disciplinas deportivas y de campeonatos realizados en la zona.Los moradores de la A.P.V. en forma reiterada han planteado el mejoramiento de la losa deportiva y plazuela ante la precariedad en la que se encuentra actualmente por tan motivo en bien del deporte y la salud mental y fsica de los pobladores. Donde la poblacin se compromete aportar lo necesario para el mejoramiento del mismo (se adjunta la carta de compromiso de los representantes de dicha poblacin).El siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados

Cuadro NMATRIZ DE INVOLUCRADOSGrupo de InvolucradosProblemas RecibidosIntereses

Poblacin beneficiaria de la A.P.V. FONAVI Sector BajoLa gran necesidad de no contar con condiciones para realizar prcticas deportivasQue la poblacin toma de gran importancia y se interese por las practica de disciplinas deportivas

Municipalidad Distrital de SubtanjallaNo existe mejoramiento de la losa deportiva, accesos y de su plazuelaMejoramiento de la losa deportiva y plazuela para la poblacin y juventud en prcticas deportivas y sano esparcimiento

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOSPROBLEMA Y OBJETIVO CENTRALPROBLEMA CENTRALOBJETIVO CENTRALINADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y SANO ESPARCIMIENTO EN LA A.P.V FONAVI SECTOR BAJO- SUBTANJALLAADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y SANO ESPARCIMIENTO EN LA A.P.V. DE LA ANGOSTURA SECTOR BAJO) ENDISTRITO DE SUBTANJALLA, ICA - ICA.

ANALISIS DE CAUSAS Y EFECTOS.CAUSASPrincipales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central estn: Deficiente espacio para la prctica deportiva. Inexistencia de una adecuada infraestructura deportiva y recreativa. Escasa difusin y promocin de las prcticas deportivas.Principales causas Indirectas: Inexistencia de una adecuada infraestructura deportiva. Escasa promocin y difusin de las actividades deportivas.Principales causas Directas: Deficiente espacio para la prctica deportiva. Deficiente gestin de autoridades locales.ANLISIS DE EFECTOS.Efecto:1. Abandono de las actividades deportivas 2. Incremento de los accidentes (lesiones, fracturas)3. Desinters de la poblacin por la prctica deportiva.4. Incremento del stress y deficiente estilo de vida.5. Prctica deportiva en espacios inadecuados.Efectos Directos: 1. Abandono de las actividades deportivas y de recreacin.2. Incremento de los gastos econmicos.Efectos Indirectos: 1. Desinters de la poblacin por la prctica deportiva.2. Incremento del Stress y deficiente estilo de vida.3. Incremento de problemas sociales (delincuencia, alcoholismo, violencia, etc).Efectos Final:Incremento de las tasas de problemas sociales (alcoholismo, pandillaje, violencia, etc) en la APV La Angostura Sector Bajo - Subtanjalla - Ica.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTOOBJETIVO DEL PIPObjetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con: ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y SANO ESPARCIMEINTO EN LA A.P.V. DE LA ANGOSTURA SECTOR BAJO) EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, ICA - ICALos medios para lograr los objetivos son:1. Mejoramiento de la losa deportiva y plazuela.2. Suficiente promocin y difusin para realizar prcticas deportivas.3. Aprovechar la mejor infraestructura deportiva y de sano esparcimiento..ANALISIS DE MEDIOS Y FINES.MEDIOS DE PRIMER NIVEL Espacios adecuados para actividades de recreacin y prctica deportiva. Eficiente gestin de autoridades locales.MEDIOS FUNDAMENTALES Existencia de una adecuada y confortable infraestructura deportiva y de recreacin. Promocin y difusin de las actividades deportivas.FIN DIRECTO Promocin de las actividades deportivas y de recreacin. Disminucin de los gastos econmicos en cuanto a recreacin y prcticas deportivas.FIN INDIRECTO Inters de la poblacin por la prctica deportiva. Disminucin del Stress y mejores condiciones de vida.FIN LTIMODecrecimiento de las tasas de problemas sociales (alcoholismo, pandillaje, violencia, etc.) en la APV La Angostura Sector Bajo - Subtanjalla - Ica.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

ALTERNATIVA DE SOLUCINCLASIFICAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES COMO IMPRESCINDIBLES O NO:A partir de este momento, es necesario establecer cul es la situacin ptima mostrada en el rbol de objetivos. Con este propsito, es necesario tomar como punto de partida los medios fundamentales, que representan la base del rbol de objetivos. As pues, en este paso, se deben revisar cada uno de los medios fundamentales planteados y clasificarlos como imprescindibles o no. Con respecto al proyecto, se ha llegado a la conclusin que los 02 medios fundamentales identificados son imprescindibles.RELACIONAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES: Despus de clasificar los medios fundamentales en imprescindibles, se determina las relaciones que existen entre ellos. A continuacin, los medios fundamentales del presente proyecto se relacionan de la siguiente manera: Los Medios fundamentales 1 y 2 son complementarias, porque resulta ms conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, porque se logran mejores resultados.PLANTEAMIENTO DE ACCIONES: Es as que se procede a plantear acciones para alcanzar cada uno de ellos, pero antes es necesario indicar que una accin puede ser considerada viable si cumple con las siguientes caractersticas: Se tiene la capacidad fsica y tcnica de llevarla a cabo, Muestra relacin con el objetivo central, y Est de acuerdo con los lmites de la institucin ejecutora. Es as que se plantea las acciones para cada uno de los medios fundamentales propuestos anteriormente:1. MEDIO FUNDAMENTAL: Adecuada y confortable infraestructura deportiva y de recreacin.ACCION 1.1.: Construccin de una plazuela de 500m2, un campo multideportivo de 486m2 y 107 m.l de veredas de concreto fc= 175 kg/cm2 para accesos internos vecinales.ACCION 1.2.: Construccin de una plazuela de 500m2, un campo multideportivo de 486m2 y 107 m.l de pavimentos adoquinado para accesos internos vecinales.2. MEDIO FUNDAMENTAL: Promocin y difusin de actividades recreativas en APV La Angostura Sector Bajo - SubtanjallaACCION 2.1.: Organizacin de directivas vecinales para creacin de campeonatos de fulbito, voley y basquet.ACCION 2.2.: Creacin de talleres municipales deportivos

ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

DEFINIR Y DESCRIBIR LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS A CONSIDERAR: De acuerdo con las relaciones descritas anteriormente y si las combinamos en diferentes posibilidades de proyectos, resultan 02 alternativas distintas, las cuales se detalla a continuacin:ALTERNATIVA 01 Construccin de una plazuela de 500m2, un campo multideportivo de 486m2 y 107 m.l de veredas de concreto fc= 175 kg/cm2 para accesos internos vecinales. Organizacin de directivas vecinales para creacin de campeonatos de fulbito, voley y basquet. Creacin de talleres municipales deportivosALTERNATIVA 02 Construccin de una plazuela de 500m2, un campo multideportivo de 486m2 y 107 m.l de pavimentos adoquinado para accesos internos vecinales. Organizacin de directivas vecinales para creacin de campeonatos de fulbito, voley y basquet. Creacin de talleres municipales deportivos4. FORMULACION4.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTODe acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos un perodo de evaluacin de 10 aos, igualmente para cuestiones de evaluacin y teniendo en cuenta la gua general de identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos de Inversin pblica a nivel perfil se considerar 10 aos como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto. Las fases a considerarse son:

Para el presente PIP, en la etapa de pre inversin, solo se realizara el estudio de perfil tcnico del proyecto. Fase de pre inversin y su duracin: El ciclo de los proyectos de inversin pblica se inicia con la fase de pre inversin, la cual incluye la elaboracin de los estudios de perfil etapa que es materia del presente estudio. La duracin de la fase de pre inversin ser de dos meses.Fase de inversin, sus etapas y su duracin: La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica que permita ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la operacin del proyecto. Las actividades que suelen considerarse en esta fase se incluye: el desarrollo de estudios definitivos o expedientes tcnicos y de ejecucin del proyecto. La fase de inversin durara 8 meses.Fase de post inversin y sus etapas: Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. Consiste, bsicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, entre los principales. Cabe mencionar que esta fase se ha trabajado en unidades de tiempo anuales. La etapa de post-inversin se dar inicio en el 2015 hasta 2024.4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDAPara determinar la brecha oferta y demanda se precisan a continuacin el enfoque metodolgico, parmetros y supuestos utilizados para las estimaciones y proyectos de la demanda y oferta, as como tambin las demanda y oferta proyectada en el horizonte de evaluacin del PIP.A continuacin, se plantean los supuestos relacionados al presente estudio de Pre inversin, el distrito de Subtanjalla en la Provincia y Regin Ica en particular.i. Para el ao 2014, la poblacin en la APV La Angostura se ha estimado en 240 personas.ii. La poblacin de referencia est conformada por el A.P.V. FONAVI Sector Bajo ubicado en el distrito Subtanjalla que est conformada por 60 familias y que en promedio tiene 3 a 4 integrantes por familia. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos 10 aos se tomara se tomara en cuenta la tasa de crecimiento poblacional del distrito de Subtanjalla que es de 1.6% anual.iii. El distrito de Subtanjalla tiene tasas medias-altas de delincuencia, alcoholismo y violencia familiar y domestica en la Regin Ica, por lo que es de vital importancia la creacin de infraestructuras para la recreacin y prcticas deportivas en el sector.

4.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA.FACTORES DETERMINANTES DE LA DEMANDA: Entre las variables ms importantes que afectan la demanda estn: Poblacin: La evolucin de la poblacin tiene relacin directa con la demanda de servicios de recreacin.Calidad de la infraestructura: Variable que guarda relacin directa con la demanda, pues a mayor calidad mayor demanda por los servicios de recreativos.

SITUACION ACTUAL DE LA DEMANDA: Las fases en el proceso de atencin de la salud son bsicamente tres: la promocin, la prevencin y la recuperacin; para cada una de estas fases, es necesario distinguir tres tipos de poblaciones con diferentes niveles de necesidad: A. Poblacin con necesidades reales. B. Poblacin demandante potencial o poblacin con necesidades sentidas. C. Poblacin demandante efectiva o poblacin con necesidades sentidas que busca o requieren servicios recreativos.

POBLACION DE REFERENCIALa poblacin de referencia est conformada por el A.P.V. FONAVI Sector Bajo ubicado en el distrito Subtanjalla que est conformada por 60 familias y que en promedio tiene 3 a 4 integrantes por familia. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos 10 aos se tomara se tomara en cuenta la tasa de crecimiento poblacional del distrito de Subtanjalla que es de 1.6% anual.CUADRO N 02:POBLACION PROYECTADA PARA LOS 10 AOS DE VIDA DEL PROYECTOAos Poblacin

2015240

2016244

2017248

2018252

2019256

2020300

2021304

2022308

2023312

2024316

Fuente: Elaboracin propia.Poblacin Demandante Efectiva.La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por el 50% de la poblacin de referencia de acuerdo a los datos tomados de la poblacin de la zona de estudio este grupo de personas muestra mayor inters en el deporte y tiene el siguiente rango de 10- 40 aos de edad, es necesario remarcar que los nios hacen deportes de lunes a viernes en las tardes y los adultos entre los das sbado o domingo.

Cuadro N03 DEMANDA20152016 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Poblacin DeReferencia240244248252256260264268272276280

Poblacin DemandanteEfectiva120122124126128130132134136138140

Demanda. Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida, el nmero de partidos de fulbito, vley y basquetbol que la poblacin demandante tiene preferencia de realizar cada semana.Con este fin se realiz una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados1. En promedio cada beneficiario est dispuesto en participar en promedio de 36 partidos al ao.2. Entre las disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 50% de las preferencias de los partidos de vley representan el 26% y los partidos de basquetbol el 10% cada uno.Con esta informacin se ha estimado la demanda, medida con el nmero de partidos realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 30 minutos) la cual se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N04Demanda de Partidos al ao en la losa deportiva de A.P.V FONAVI S. Bajo.DasPartidos de fulbitoPartidos de vleyPartidos de basquetbolTotal de partidos

sbado4206

Domingo5207

Lunes a viernes3104

Total de partidos semanales125 017


Total de partidos al ao.5762400816

Para medir el total de personas que participaran en estos partidos se ha propuesto que en los partidos de fulbito y de vley participan 12 en cada deporte. As el total de personas de personas que participaran en los partidos al ao ser de 9,792 tal como se detalla en el siguiente cuadro.CUADRO N05Beneficiario de partidos al ao en la losa deportiva de A.P.V.DasJugadores de fulbitoJugadores de vleyJugadores de basquetbolTotal General

Sbado.4824072

Domingo6024084

Lunes a Viernes3612048

Total de Partidos Semanales144600204


Total de partidos al ao6,9122,88009,792

4.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA.La oferta se ve limitada por la ausencia de una infraestructura adecuada, y de gestin en la organizacin de las juntas vecinales en la APV La Angostura Sector Bajo - Subtanjalla, por lo tanto; se adoptara un valor igual a CERO para todos los servicios proyectados en el presente proyecto de inversin pblica a nivel de perfil.4.2.3. DETERMINACION DE LA BRECHA.4.3. ANALISIS TECNICO DE ALTERNATIVAS.4.3.1. ASPECTOS TECNICOS.Se presentan a continuacin dos alternativas que son mutuamente excluyentes:ALTERNATIVA 01: INFRAESTRUCTURA Comprende la construccin de un campo multideportiva de concreto fc= 175 kg/cm2 - 18x27 (486m2), suministro e instalacin de arcos, tableros, postes y net para fulbito, bsquet y vley. Cercado metlico de 90 m.l. con malla y postes de tubos de acero estructural. Construccin de graderas de concreto armado y sombra de cobertura para proteccin solar. Instalacin de 45m de muros de contencin de concreto armado para evitar deslizamientos Creacin de una plazuela con veredas de adoquines y de concreto armado, bancas de concreto, postes y farolas para iluminacin. Suministro e instalacin de grass y plantas ornamentales. Suministro e instalacin de juegos infantiles (trompo y subi-y-baja). Construccin de 107 m.l de veredas de concreto fc= 175 kg/cm2 para accesos internos vecinales.GESTION Organizacin de directivas vecinales para creacin de campeonatos de fulbito, voley y bsquet. Creacin de talleres municipales deportivos.

ALTERNATIVA 02: INFRAESTRUCTURA Comprende la construccin de un campo multideportiva de concreto fc= 175 kg/cm2 - 18x27 (486m2), suministro e instalacin de arcos, tableros, postes y net para fulbito, bsquet y vley. Cercado metlico de 90 m.l. con malla y postes de tubos de acero estructural. Construccin de graderas de concreto armado y sombra de cobertura para proteccin solar. Instalacin de 45m de muros de contencin de concreto armado para evitar deslizamientos Creacin de una plazuela con veredas de adoquines y de concreto armado, bancas de concreto, postes y farolas para iluminacin. Suministro e instalacin de grass y plantas ornamentales. Suministro e instalacin de juegos infantiles (trompo y subi-y-baja). Construccin de 107 m.l de pavimentos adoquinado para accesos internos vecinales.GESTION Organizacin de directivas vecinales para creacin de campeonatos de fulbito, voley y bsquet. Creacin de talleres municipales deportivos.

4.3.2 METAS DE PRODUCTOS.A manera de resumen se presentan las metas de cada opcin (alternativa 1 y 2).

4.3.3. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS.Los recursos que se utilizaran en la fase de inversin y para la operacin y mantenimiento se muestran mediante el siguiente cuadro:

4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.Sobre la base del cronograma de actividades se ha desagregado cada uno de los costos por etapas del servicio, los costos unitarios han sido tomados de cotizaciones realizadas en el mercado de Ica.4.4.1. COSTOS DE INVERSIONLos componentes que contienen infraestructura, se desarrollan en el primer ao de inversin o ao cero, estos costos se muestran a continuacin segn las siguientes tablas, tanto para la alternativa 01 y 02, respectivamente.

COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOSN

ACTIVIDADES





1.3Construccin de veredas para accesos

Global018,681.47




Utilidad14,485.35

Subtotal237,973.57

IGV42,835.25

Total Presupuesto Obra280,808.82


Supervisin11,000.00


COSTO DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOSN

ACTIVIDADES






Global0121,703.68




Utilidad15,396.90

Subtotal252,949.10

IGV45,530.84

Total Presupuesto de Obra298,479.94


Supervisin11,000.00


4.4.2. COSTOS DE REPOSICIONNo se presentan costo por reposicin o reinversin para el presente PIP.4.4.3 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOSon los recursos que son necesarios para y mantener en buen funcionamiento del centro de cmputo. Se subdividen a su vez en mantenimiento de equipos, mobiliario y capacitacin profesional.Las acciones contempladas y que sern aplicadas en el mantenimiento de la infraestructura recreativa: Mantenimiento de losa Deportiva. Mantenimiento de Plazuela. Limpieza de losa y plazuela Mantenimiento de reas verdes, cerco perimtrico y graderas.COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01 Y 02DESCRIPCINSub totalTOTAL

MATERIALES

Pintura150.00

tiles de limpieza320.00

Otros (Cemento, arena, etc.)145.00

Sub total de materiales615.00

IGV116.85

Costo de materiales731.85

MANO DE OBRA3,600.003,600.00

COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO4,331.85

COSTOS DE POSTINVERSION DEL AO 01 AL 10 ALTERNATIVA 01 Y 02 CON PROYECTO

COSTOS A PRECIOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO SIN PROYECTO

5. EVALUACION5.1. EVALUACION SOCIAL5.1.1. BENEFICIOS SOCIALESPara la situacin con Proyecto, de acuerdo al clculo estimado tomado en cuenta las atenciones adicionales que el proyecto contempla, se ha previsto cubrir la demanda de atenciones y los efectos cualitativos que podra generarse con el proyecto, las cuales se establecen lneas abajo, de acuerdo a los diversos servicios planteados.BENEFICIOS SIN PROYECTOSin proyecto, prcticamente no hay beneficios y se mayoran problemas existentes:BENEFICIOS CON PROYECTOProyectoMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA ANGOSTURA SECTOR BAJO - DE SUBTANJALLA-ICA Ingresos Aportes de la comunidad.Beneficios Sociales 816 actividades deportivas al ao Disminucin del 50% en cuanto al nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde se practica deporte.

5.1.2. COSTOS SOCIALESCon la finalidad de estimar los costos sociales del proyecto, debe entenderse que el precio social de un determinado recurso (maquinaria, mano de obra, servicio, equipos, mobiliario etc.), es igual al precio de mercado afectado por un factor de correccin que refleja las distorsiones o imperfecciones que operan en el mercado del recurso.FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

FACTORES DE CORRECCIONGastos en Bienes NacionalesValor0.84

Gastos en Bienes ImportadosValor0.81

Impuestos indirectos de Insumos Importados 1/

- Tasa Ad Valorem%12

- Tasa Impuesto general a las ventas%18

Factor de correccin de la divisa1.08

Gastos en combustiblesValor0.66

Costos indirectos (gastos administrativos y financieros)Valor0.84

Servicios de consultoras (incluye expediente tcnico y supervisin)

Persona jurdicaValor0.84

Persona naturalValor0.91

Gastos en mano de obra calificadaValor0.91

Gastos en mano de obra no calificada

Lima Metropolitana urbanoValor0.86

Regin costa urbanoValor0.68

Regin costa ruralValor0.57

Regin Sierra urbanoValor0.6

Regin Sierra ruralValor0.41

Regin Selva urbanoValor0.63

Regin Selva ruralValor0.49

Impuestos indirectos de Mano de Obra 2/

- Tasa de Cuarta categora por servicios no personales (10%)0.91

COSTOS A PRECIOS SOCIALES INVERSION ALTERNATIVA N01

N

ACTIVIDADES

UND.

CANT.COSTO A PRECIODE MERCADOF.CCOSTOS A PRECIOS SOCIALES




1.3Construccin de veredas para accesosGlobal018,681.470.8477,353.21


0.84755,825.24

Costo Directo206,933.58175,272.70


Utilidad14,485.350.84712,269.09

Subtotal237,973.62202,606.56

IGV42,835.2536,469.18

Total Presupuesto Obra280,808.87239,075.74


Supervisin11,000.000.9110,010.00


COSTOS A PRECIOS SOCIALES INVERSION ALTERNATIVA N02N

ACTIVIDADES

UNID.CANT.COSTO A PRECIODE MERCADOF.CCOSTO A PRECIOSOCIALES





Global0121,703.680.84718,383.02


0.84755,825.24

Costo Directo219,955.74186,302.51


Utilidad15,396.900.84713,041.17

Subtotal252,949.10215,329.46

IGV45,530.8438,759.30

Total Presupuesto de Obra298,479.94254,088.76


Supervisin11,000.000.9110,010.00


5.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTOPara analizar la rentabilidad social del proyecto, se realiza el flujo de caja de inversin y post inversin para determinar el ICE de cada alternativa (01 y 02) a precios de mercado y a precios sociales.

5.1.4. ANALISIS DE SENSIBILIDADEn esta seccin se analiza la forma cmo afectan los cambios (aumentos o reducciones) en las diferentes variables que afectaran la rentabilidad del proyecto, la cual se evidencia en el costo-efectividad. Dada las caractersticas, monto e importancia del proyecto, que ser ejecutado por contrata, las fluctuaciones de los costos sern asumidas en su integridad por la Municipalidad Distrital de Subtanjalla y pagadas al contratista en sus valorizaciones, segn corresponda.

5.2. EVALUACION PRIVADA.No aplica para este proyecto, pues se realizara con fondos provenientes del Estado en su totalidad.5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el proyecto se desarrolla. El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: El Proyecto ser sostenible:Una vez culminado la ejecucin de las metas del proyecto, stas sern entregadas para su operacin a la Institucin, el mismo que deber oficializarse en el acta de transferencia una vez liquidado el proyecto. A travs del Cronograma de Proyectos priorizados para el ao 2014 en el presupuesto participativo del 2013 y por Acuerdo de proyectos nuevos, la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, se ha comprometido el financiamiento para la ejecucin del proyecto como tambin, en el cofinanciamiento. La Municipalidad Distrital de Subtanjalla, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida el proyecto, hacindose responsable del mantenimiento total.5.4. IMPACTO AMBIENTAL.El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares del proyecto, no generara efectos negativos de ningn tipo, ms bien ser positivo porque incrementara las habilidades en computacin y TICS de los alumnos y docentes de la I.E Juan Pablo II.En cuanto a la alternativa seleccionada, en el estudio de Ingeniera Bsica correspondiente, se obtuvo una matriz de impactos del proyecto, que en general identificaba impactos negativos mnimos y de importancia variada de acuerdo al componente ambiental y a la etapa del proyecto, en trminos de su implementacin, como: En la etapa de construccin En la etapa de operacin y mantenimiento

5.5. GESTION DEL PROYECTOLa Municipalidad Distrital de Subtanjalla, cuenta con la capacidad tcnica para la ejecucin del proyecto. Para conseguir el financiamiento del proyecto se propuso en el proceso de presupuesto participativo para poder realizarse.

La Municipalidad Distrital de Subtanjalla como Unidad Ejecutora del proyecto va a asignar la responsabilidad a la Gerencia de Obras para la ejecucin del proyecto por estar dentro de sus competencias y esta misma ser la encargada de la elaboracin del Expediente Tcnico del proyecto, sea por elaboracin directa o por contrata, y gestionar su aprobacin.

La Gerencia de Obras de la Municipalidad designada para la ejecucin del proyecto va a definir la modalidad de ejecucin del proyecto, si es por contrata deber realizar las gestiones para la convocatoria, seleccin y contrata de la Empresa dedicada a prestar servicios del rubro correspondiente para la ejecucin de las obra por contrata.

Por otra parte tambin La Municipalidad Distrital de Subtanjalla a travs de su rea correspondiente es la encargada de costear los gastos de elaboracin del estudio de pre inversin o perfil del proyecto.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROYECTO SELECCIONADO.

5.5.1. PARA LA FASE DE EJECUCION E INVERSIONLa fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica que permita ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la operacin del proyecto. Las actividades que suelen considerarse en esta fase se incluye: el desarrollo de estudios definitivos o expedientes tcnicos y de ejecucin del proyecto.En cuanto a la ejecucin de las etapas del ciclo del proyecto, debido a que el Municipalidad Distrital de Subtanjalla ha tenido experiencia con otros proyectos en los que se contrata los servicios de firmas consultoras y/o contratistas, pero para este caso ser por ADIMINISTRACION DIRECTA, es decir la misma MDS ejecutara el proyecto. Durante el ciclo del proyecto se brindar y apoyar, con informacin y personal calificado para las coordinaciones e inspecciones necesarias. El seguimiento del proyecto en la etapa de estudios y diseos definitivos se realizar con personal propio especializado, mientras que la supervisin de la obra se realizar con consultora externa. La supervisin de las actividades durante la ejecucin del proyecto estar a cargo de Municipalidad Distrital de Subtanjalla a travs de Gerencia de Desarrollo Urbano, quienes garantizarn la correcta ejecucin de las mismas.5.5.2. PARA LA FASE DE POST INVERSIONLos costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura, sern cubiertos en su totalidad por la municipalidad distrital de Subtanjalla para lo cual se suscribi un acta de compromiso, la misma que se anexa en el presente proyecto de pre inversin. Acciones de mantenimiento y reparacin: El plan de mantenimiento al ser aplicado, garantizara la conservacin de la infraestructura en general y que bsicamente est dirigido a realizar acciones de mantenimiento y reparaciones menores, tal como se detalla a continuacin: Acciones de Mantenimiento de la losa deportiva Mantenimiento de losa deportiva. Mantenimiento de Plazuela. Limpieza de losa y plazuelaAcciones de Reparaciones menores de la infraestructura: Reparacin de Paos Pintado de losa Rehabilitacin de cerco metlico

5.5.3. FINANCIAMIENTOEl financiamiento del proyecto ser con recursos propios de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla - MDS, para los estudios a nivel de pre inversin y definitivos, y ejecucin y supervisin del componente de infraestructura. La direccin de la escuela gestionara los costos que generara la sostenibilidad del mismo (costos de operacin y mantenimiento).

5.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADAResumende objetivosIndicadoresMedidas deVerificacinSupuestos.

FINMejorar la calidad de vida de la poblacin.

Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona en aproximadamente 50% el segundo ao. Mejoramiento del ornato destinado a la poblacin.Afluencia de alumnos de colegios cercanosMedidas de verificacin a la poblacin mediante encuestas

Participacin de los moradores de dicha zona.

PropsitoAdecuadas condiciones para realizar prcticas deportivas.

Disminucin del nmero de accidentes en un 60%Recuperacin de la zona publica que necesita mejorarMenor generacin de polvo

Entrevistas con los directivos de las organizaciones de pobladores e instituciones del lugar.Entrevistas a pobladores que practican deporte.Estadsticas del centro de salud de la zona.Mejorar la participacin ciudadana y aplicacin exitosa de polticas preventivas del gobierno local.Mejoramiento progresivo del acceso de la juventud y poblacin local

ComponentesInadecuada infraestructura deportiva

Reporte de construccin de obra.Reporte de monitoreo y seguimiento de actividades realizadasPercepcin positiva de la poblacin sobre la prctica deportiva.

AccionesMejoramiento de losa deportiva de concreto de fc=175 kg/cm2 de 0.15 cm de espesor.Costo Total de Obra Expediente Tcnico/.Costo Directo s/.Gastos Generales s/.Supervisin s/.Liquidacin de Obra.Facturas de los gastos realizados en las actividades de ejecucin de obra.No habr incremento substancial de los costos de los materiales de construccin.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES6.1. CONCLUSIONESEl anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario mejorar el rea destinada a para la prctica del deporte y sano esparcimiento de la A.P.V. SECTOR BAJO y de acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin adecuada al del Distrito de Villa el Salvador, sealado como: DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS. Despus de analizar la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta manera se recupere el rea destina a este fin.Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos, de cada una de las alternativas, relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que la alternativa 1 es la ms adecuada por tener un menor coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato pblico. Por tanto es necesario que se proceda dar viabilidad para la inversin y posteriormente a la ejecucin. La alternativa N 01 es la recomendable para su ejecucin por la evaluacin econmica realizada donde muestra el mejor ratio (a precios sociales) de Costo /EfectividadA precios de mercado: S/. 299,808.87N de Beneficiarios: 240 ICE privado: S/. 1,429.70A precios sociales: S/. 273,115.76N de Beneficiarios: 240 CE social: S/. 1,290.86El proyecto pblica MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO Y PLAZUELA PARA LA ZONA DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE LA ANGOSTURA SECTOR BAJO, DISTRITO DE SUBTANJALLA, ICA - ICA, tiene como objetivo brindar las ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y SANO ESPARCIMEINTO EN LA A.P.V. DE LA ANGOSTURA SECTOR BAJO) EN EL DISTRITO DE SUBTANJALLA, ICA - ICA.

6.2. RECOMENDACIONESSe recomienda a la OPI de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla la aprobacin y viabilizar el presente estudio de Pre inversin a nivel de perfil, as como la implementacin de la primera alternativa; debiendo complementar los estudios de campo en los Estudios Definitivos de Inversin a nivel de Expediente Tcnico.

7. ANEXOS Formato SNIP 04. Planos del anteproyecto.. Presupuesto para alternativa seleccionada. Compromiso de Junta directiva

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