PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN...
Transcript of PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN...
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan rencana pembangunan Kota Semarang
Tahun 2012 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan
berkesinambungan serta dalam memberi pedoman dalam penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2012,
maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun
2012;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk
Peraturan Walikota Semarang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Semarang Tahun 2012.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negera Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan,
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II
Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam
wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005
– 2025 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 - 2013 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21 );
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 13).
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun
2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8,
Tambahan Lembaran daerah Kota Semarang Nomor 43).
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Semarang Tahun 2010 – 2015.
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012.
Pasal 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 merupakan dokumen
Perencanaan Tahunan yang berisi penjabaran visi, misi dan kebijakan Walikota Semarang yang
penyusunanya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Perencanaan
Pembangunan Propinsi Jawa Tengah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional.
Pasal 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 disusun dengan
Sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI PENUTUP
Pasal 3
Isi beserta uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Mei 2011
WALIKOTA SEMARANG
ttd
H. SOEMARMO HS
Diundangkan di Semarang
pada tanggal 23 Mei 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
ttd
AKHMAT ZAENURI
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 20
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR : 20
TANGGAL : 23 Mei 2011
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KOTA SEMARANG
TAHUN 2012
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 i
DAFTAR ISI
Hal
DAFTAR ISI .............................................................................................................. i
DAFTAR TABEL ....................................................................................................... iii
DAFTAR GRAFIK ..................................................................................................... iv
BAB I. PENDAHULUAN .........................................................................................
1.1 LATAR BELAKANG .................................................................................... I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN ................................................................ I-2
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ............................................................... I-4
1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD .............................................................. I-4
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................................. I-6
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ......... II-1
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ................................................... II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ........................................ II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ................................... II-17
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ................................................. II-22
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ............................................... II-33
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RKPD s/d TAHUN
BERJALAN & REALISASI RPJMD .............................................................
II-38
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ......................................... II-87
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.................
II-87
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH ..........................................................................
III-1
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH .................................................. III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan
Tahun 2011, Proyeksi Tahun 2012 .................................
III-1
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerath Tahun
2011 dan Proyeksi Tahun 2012 ......................................
III-3
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ................................................ III-4
3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah ........................................ III-4
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ....................................... III-5
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ............................... III-6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 ii
BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ...................... IV-1
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ............ V-1
BAB VI. PENUTUP ................................................................................................. VI-1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 iii
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 2.1 Kepadatan Penduduk Kota Semarang diperinci per Kecamatan
tahun 2010 ....................................................................................... II-15
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja, Penganggur, dan Pencari
Kerja di Kota Semarang Tahun 2009-2010 ..................................... II-59
Tabel 2.3 Permasalahan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2012 ........... II-87
Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Kota Semarang
Tahun 2009-2012 ............................................................................ III-5
Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2009 s.d Tahun
2012 ................................................................................................
III-6
Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Tahun 2009
s.d Tahun 2012 ..............................................................................
III-7
Tabel 4.1 Hubungan Visi/ Misi dan Tujuan/ Sasaran Pembangunan Daerah
Kota Semarang ............................................................................... IV-4
Tabel 4.2 Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2012 dan Prioritas
Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2012 ......................
IV-16
Tabel 4.3 Indikasi Capaian Target Program Pembangunan Kota Semarang
Tahun 2012 ......................................................................................
IV-22
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 iv
DAFTAR GRAFIK
Hal
Grafik 2.1 Persentase Penggunaan Lahan Sawah dan Non Sawah di Kota
Semarang Tahun 2010 .................................................................... II-5
Grafik 2.2 Persentase Lahan Kering di Kota Semarang Tahun 2010 .............. II-5
Grafik 2.3 Penduduk Kota Semarang berdasarkan Pendidikan pada Tahun
2010 .................................................................................................
II-16
Grafik 2.4 Mata Pencaharian Penduduk Kota Semarang Tahun 2010 ............ II-17
Grafik 2.5 Proporsi Sektor Usaha pada PDRB Kota Semarang Tahun 2010 .. II-18
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
I.1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana
Pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah
Jangka Menengah 5 tahun (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka 1 tahun (RKPD).
Pemerintah Kota Semarang telah menyusun RPJPD 2005-2025 yang ditetapkan dengan Perda
Nomor 6 Tahun 2010, dan RPJMD 2010-2015 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 12 Tahun
2011. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam rencana tahunan dalam bentuk Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 merupakan
pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Semarang Tahun 2010–2015. Oleh karena itu RKPD merupakan salah satu rangkaian tahapan
pembangunan dalam upaya pencapaian visi Kota Semarang yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 yakni
“TERWUJUDNYA SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA, YANG BERBUDAYA MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA”.
Penyusunan RKPD Kota Semarang tahun 2012 berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Berdasarkan kedua peraturan perundangan tersebut RKPD Kota Semarang sekurang-kurangnya
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan
rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju,
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD
maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai
penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta
prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang
bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD
untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
I.2
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan
bahwa RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sebagai dokumen resmi
perencanaan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, dan berfungsi
menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan
penganggaran tahunan.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum penyusunan RKPD, antara lain :
1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah
Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
I.3
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah
Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tengan Tata Cara Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja
Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2008,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
17 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
I.4
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015;
1.3. Hubungan antar Dokumen
RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya dengan mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Tangah dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP).
RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan
Kebijakan Umum APBD (KUA), serta menentukan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara
(PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya
digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.
Penyusunan dokumen RKPD Kota Semarang Tahun 2012 diawali dengan penyusunan
rancangan awal RKPD yang mengakomodir semua masukan dari para pemangku kepentingan
(stakeholder) di Kota Semarang.
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
Sistematika RKPD :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD,
kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara
dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan
RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta
penjelasannya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
I.5
1.4 Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab
serta garis besar isi setiap bab didalamnya.
1.5 Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah
yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang
bersangkutan.
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum
kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah.
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi
RPJMD
Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja
pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil
evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-
masing SKPD dan laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun – tahun yang
berkenaan.
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
Menguraikan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas
dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan
urusan pemerintah daerah.
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari
dokumen RKP(Nasional), RKPD Provinsi dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam
dokumen RPJMD Kota.
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Menguraikan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan
dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
I.6
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima)
tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.
4.2 Prioritas dan Pembangunan
Menggambarkan prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan
dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.
Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang
disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana
(RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
Bab VI PENUTUP
Memberikan gambaran pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD.
1.5. Maksud dan Tujuan
Dalam tata urut dokumen perencanaan, maksud penyusunan RKPD 2012 untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan dalam jangka waktu satu tahunan.
Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2012 adalah:
1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012, karena memuat arah
kebijakan pembangunan daerah dalam satu tahun;
2. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Pemerintah Kota Semarang dalam penyusunan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD) dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
3. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar
wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam
pembangunan daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-1
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
II.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
Aspek Geografis
Luas dan batas wilayah administrasi, Luas wilayah Kota Semarang seluas 373,70 km2
dengan batas wilayah sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten
Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa
dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer. Secara administrasi Kota Semarang terbagi
atas 16 Kecamatan, secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah Kecamatan Semarang
Tengah seluas 6,14 km2, Semarang Utara seluas 10,97 km2, Semarang Timur seluas 7,70 km2,
Semarang Selatan seluas 5,93 km2, Semarang Barat seluas 21,74 km2, Gayamsari seluas 6,18 km2,
Pedurungan seluas 20,72 km2, Genuk seluas 27,39 km2, Gajahmungkur seluas 9,07 km2, Candisari
seluas 6,54 km2, Banyumanik seluas 25,69 km2, Tembalang seluas 44,20 km2, Gunungpati seluas
54,11 km2, Ngaliyan seluas 37,99 km2, Mijen seluas 57,55 km2, dan Tugu seluas 31,78 km2.
Secara geografis, Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis 6o 50’ – 7o
10’ Lintang Selatan dan garis 109o 35’ – 110o50’ Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi
geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor
pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai
Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang
dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan
Barat menuju Kabupaten Kendal.
Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan
terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta
transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota
Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan
dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.
Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan
daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai
kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan
25% dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah
Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk,
Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah
Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang
Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan. Lereng III (15-40%)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-2
meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah
kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta
Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan
Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar
Kali Garang dan Kali Kripik. Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan
lempung. Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan,
bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan. Kota Bawah sebagai
pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan
atau transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur
geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku. Wilayah Kota Semarang berada pada
ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara
topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah
yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian
90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang
Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl.
Kota bawah merupakan pantai dan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0% sampai
5%, sedangkan dibagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi
antara 5%-40%.
Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota
yang mempunyai ciri khas yaitu terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai.
Dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan tanah
berkisar antara 0% - 40% (curam) dan ketinggian antara 0,75 – 348,00 mdpl.
Kondisi Geologi, Kota Semarang berdasarkan Peta Geologi Lembar Magelang -
Semarang (RE. Thaden, dkk; 1996), susunan stratigrafinya adalah sebagai berikut Aluvium (Qa),
Batuan Gunungapi Gajahmungkur (Qhg), Batuan Gunungapi Kaligesik (Qpk), Formasi Jongkong
(Qpj), Formasi Damar (QTd), Formasi Kaligetas (Qpkg), Formasi Kalibeng (Tmkl), Formasi Kerek
(Tmk). Pada dataran rendah berupa endapan aluvial sungai, endapan fasies dataran delta dan
endapan fasies pasang-surut. Endapan tersebut terdiri dari selang-seling antara lapisan pasir, pasir
lanauan dan lempung lunak, dengan sisipan lensa-lensa kerikil dan pasir vulkanik. Sedangkan
daerah perbukitan sebagian besar memiliki struktur geologi berupa batuan beku.
Berdasarkan struktur geologi yang ada di Kota Semarang terdiri atas tiga bagian yaitu
struktur joint (kekar), patahan (fault), dan lipatan. Daerah patahan tanah bersifat erosif dan
mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan batuan yang diskontinyu (tak teratur), heterogen,
sehingga mudah bergerak atau longsor. Pada daerah sekitar aliran Kali Garang merupakan
patahan Kali Garang, yang membujur arah utara sampai selatan, di sepanjang Kaligarang yang
berbatasan dengan Bukit Gombel. Patahan ini bermula dari Ondorante, ke arah utara hingga
Bendan Duwur. Patahan ini merupakan patahan geser, yang memotong formasi Notopuro,
ditandai adanya zona sesar, tebing terjal di Ondorante, dan pelurusan Kali Garang serta beberapa
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-3
mata air di Bendan Duwur. Daerah patahan lainnya adalah Meteseh, Perumahan Bukit Kencana
Jaya, dengan arah patahan melintas dari utara ke selatan.
Sedangkan wilayah Kota Semarang yang berupa dataran rendah memiliki jenis tanah
berupa struktur pelapukan, endapan, dan lanau yang dalam. Jenis Tanah di Kota Semarang
meliputi kelompok mediteran coklat tua, latosol coklat tua kemerahan, asosiasi alluvial kelabu,
Alluvial Hidromorf, Grumosol Kelabu Tua, Latosol Coklat dan Komplek Regosol Kelabu Tua. Kurang
lebih sebesar 25% wilayah Kota Semarang memiliki jenis tanah mediteranian coklat tua.
Sedangkan kurang lebih 30% lainnya memiliki jenis tanah latosol coklat tua. Jenis tanah lain yang
ada di wilayah Kota Semarang memiliki geologi jenis tanah asosiasi kelabu dan alluvial coklat
kelabu dengan luas keseluruhan kurang lebih 22% dari seluruh luas Kota Semarang. Sisanya
merupakan jenis tanah alluvial hidromorf dan grumosol kelabu tua.
Kondisi Hidrologi potensi air di Kota Semarang bersumber pada sungai - sungai yang
mengalir di Kota Semarang antara lain Kali Garang, Kali Pengkol, Kali Kreo, Kali Banjirkanal Timur,
Kali Babon, Kali Sringin, Kali Kripik, Kali Dungadem dan lain sebagainya. Kali Garang yang bermata
air di gunung Ungaran, alur sungainya memanjang ke arah Utara hingga mencapai Pegandan
tepatnya di Tugu Soeharto, bertemu dengan aliran Kali Kreo dan Kali Kripik. Kali Garang sebagai
sungai utama pembentuk kota bawah yang mengalir membelah lembah-lembah Gunung Ungaran
mengikuti alur yang berbelok-belok dengan aliran yang cukup deras. Setelah diadakan pengukuran
debit Kali Garang mempunyai debit 53,0 % dari debit total dan kali Kreo 34,7 % selanjutnya Kali
Kripik 12,3 %. Oleh karena Kali Garang memberikan airnya yang cukup dominan bagi Kota
Semarang, maka langkah-langkah untuk menjaga kelestariannya juga terus dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan air minum warga Kota Semarang.
Air Tanah Bebas ini merupakan air tanah yang terdapat pada lapisan pembawa air
(aquifer) dan tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Permukaan air tanah bebas ini sangat
dipengaruhi oleh musim dan keadaan lingkungan sekitarnya. Penduduk Kota Semarang yang
berada di dataran rendah, banyak memanfaatkan air tanah ini dengan membuat sumur-sumur gali
(dangkal) dengan kedalaman rata-rata 3 - 18 m. Sedangkan untuk peduduk di dataran tinggi hanya
dapat memanfaatkan sumur gali pada musim penghujan dengan kedalaman berkisar antara 20 -
40 m.
Air Tanah Tertekan adalah air yang terkandung di dalam suatu lapisan pembawa air
yang berada diantara 2 lapisan batuan kedap air sehingga hampir tetap debitnya disamping
kualitasnya juga memenuhi syarat sebagai air bersih. Debit air ini sedikit sekali dipengaruhi oleh
musim dan keadaan di sekelilingnya. Untuk daerah Semarang bawah lapisan aquifer di dapat dari
endapan alluvial dan delta sungai Garang. Kedalaman lapisan aquifer ini berkisar antara 50 - 90
meter, terletak di ujung Timur laut Kota dan pada mulut sungai Garang lama yang terletak di
pertemuan antara lembah sungai Garang dengan dataran pantai. Kelompok aquifer delta Garang
ini disebut pula kelompok aquifer utama karena merupakan sumber air tanah yang potensial dan
bersifat tawar. Untuk daerah Semarang yang berbatasan dengan kaki perbukitan air tanah artois
ini terletak pada endapan pasir dan konglomerat formasi damar yang mulai diketemukan pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-4
kedalaman antara 50 - 90 m. Pada daerah perbukitan kondisi artosis masih mungkin ditemukan,
karena adanya formasi damar yang permeable dan sering mengandung sisipan-sisipan batuan
lanau atau batu lempung.
Secara Klimatologi, Kota Semarang seperti kondisi umum di Indonesia, mempunyai
iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan muson timur. Dari bulan
November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut (NW) menciptakan musim hujan
dengan membawa banyak uap air dan hujan. Sifat periode ini adalah curah hujan sering dan berat,
kelembaban relatif tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di periode
ini. Dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara (SE) menciptakan musim
kemarau, karena membawa sedikit uap air. Sifat periode ini adalah sedikit jumlah curah hujan,
kelembaban lebih rendah, dan jarang mendung.
Curah hujan di Kota Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata sepanjang
tahun, dengan total curah hujan rata-rata 9.891 mm per tahun. Ini menunjukkan curah hujan khas
pola di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengikuti pola angin muson SENW yang umum. Suhu
minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1 °C pada
September ke 24,6 °C pada bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubah-ubah dari 29,9 °C
ke 32,9 °C. Kelembaban relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan
September ke maksimum 83% pada bulan Januari. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun
Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 km/hari
pada bulan Januari. Lamanya sinar matahari, yang menunjukkan rasio sebenarnya sampai lamanya
sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari 46% pada bulan Desember sampai 98% pada bulan
Agustus.
Penggunaan lahan di Kota Semarang meliputi penggunaan lahan sawah, lahan non
sawah dan lahan kering. Penggunaan lahan sawah terdiri dari irigasi teknis (198 Km2), setengah
teknis (530 Km2), irigasi sederhana/irigasi desa/non PU (45 Km2), tadah hujan (2,031 Km2), dan
yang tidak diusahakan (267 Km2). Penggunaan lahan sawah dan lahan non sawah meliputi lahan
pekarangan (38%), ladang (21%), tegalan (14%), lainnya (11%), perkebunan (5%), tambak dan
kayu-kayuan (4%), padang rumput (2%), tidak diusahakan (1%).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-5
Grafik 2.1
Persentase Penggunaan Lahan Sawah dan Non Sawah
di Kota Semarang Tahun 2010
Sedangkan lahan kering meliputi pekarangan dan bangunan (42%), padang gembala (5%),
tambak/rawa, tegalan dan kebun (27%), tambak/kolam, lainnya/tanah kering (26%)
Grafik 2.2
Persentase Lahan Kering Kota Semarang Tahun 2010
Potensi pengembangan wilayah , Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat
diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya
seperti perikanan, pertanian, pariwasata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan
berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-6
1. Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa
Kawasan Perdagangan dan Jasa, merupakan kawasan yang dominasi pemanfaatan
ruangnya untuk kegiatan komersial perdagangan dan jasa pelayanan.
Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa dilakukan dalam rangka mewujudkan Kota
Semarang sebagai sentra perdagangan dan jasa dalam skala regional dan nasional.
Kawasan perdagangan dan jasa ditetapkan tersebar pada setiap Bagian wilayah Kota (BWK)
terutama di pusat-pusat BWK sehingga dapat mengurangi kepadatan dan beban pelayanan di
pusat kota.
Arahan pemanfaatan ruang kawasan perdagangan dan jasa adalah sebagai berikut:
a. Pusat kawasan perdagangan dan jasa dengan lingkup pelayanan skala regional, nasional
maupun internasional, berada di kawasan Peterongan, Tawang dan Siliwangi;
b. Kawasan perdagangan dan jasa khusus, yaitu kawasan perdagangan dan jasa dengan
perlakuan dan komoditas khusus.
Kawasan perdagangan dan jasa dengan perlakuan khusus adalah kawasan Pasar Johar.
Kawasan pasar Johar merupakan pasar tradisional skala pelayanan regional yang terletak di
pusat kota, selain itu Pasar Johar merupakan bagian dari ikon Kota Semarang.
Kawasan perdagangan dan jasa dengan komoditas khusus adalah Pasar Agro yang
direncanakan di BWK V. Pasar agro ini digunakan untuk memasarkan produk-produk
pertanian yang ada di Kota Semarang dan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Pasar
agro ini dirancang untuk memiliki skala pelayanan regional, sehingga diperlukan dukungan
jalan sekurang-kurang kolektor sekunder.
c. Kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan sebagian wilayah kota sampai
dengan kota tersebar pada setiap pusat BWK dengan memperhatikan daya dukung dan
daya tampung ruang serta lingkup pelayanannya;
d. Kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lingkungan dapat berlokasi
dimanapun sepanjang memiliki dukungan akses jalan sekurang-kurangnya jalan lokal
sekunder.
e. Kawasan perdagangan dan jasa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya
dan harus memperhatikan kepentingan semua pelaku sektor perdagangan dan jasa
termasuk pedagang informal atau pedagang sejenis lainnya;
f. Pada pembangunan fasilitas perdagangan berupa kawasan perdagangan terpadu,
pelaksana pembangunan/ pengembang wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas
umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas sosial dengan dengan proporsi 40%
(empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan dan selanjutnya diserahkan kepada
Pemerintah Daerah;
g. Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa harus memperhatikan kebutuhan luas lahan,
jenis-jenis ruang dan fasilitas pelayanan publik yang harus tersedia, kemudahan
pencapaian dan kelancaran sirkulasi lalu lintas dari dan menuju lokasi.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-7
2. Rencana Kawasan Permukiman, Perdagangan dan Jasa
Potensi pergeseran peruntukan non komersial ke arah komersial ini harus diantisipasi
dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kota Semarang. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan
perkembangan yang ada agar konflik antar kegiatan kawasan, antar pelaku kegiatan, dan antar
jenis kegiatan ekonomi tidak terjadi.
Arahan pemanfaatan ruang kawasan permukiman, perdagangan dan jasa adalah sebagai
berikut:
a. Pengembangan Fungsi Rencana Kawasan Permukiman, Perdagangan dan Jasa dilakukan di
kawasan pusat kota (Central Bussiness Distric/CBD) Peterongan – Tawang – Siliwangi;
b. Pengembangan jenis kegatan ini di kawasan Peterongan – Tawang – Siliwangi bertujuan
untuk mendukung terwujudnya kawasan Peterongan – Tawang – Siliwangi sebagai
kawasan perdagangan dan jasa skala pelayanan regional/ nasional/ internasional;
c. Pengembangan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa di kawasan Peterongan –
Tawang – Siliwangi tetap mempertahankan Kampung Heritage sebagai kawasan
permukiman dan pariwisata;
d. Pengembangan kegiatan permukiman di kawasan ini dilakukan secara vertikal dengan pola
rumah susun/ apartemen/ kondominium.
3. Rencana Kawasan Pendidikan
Dalam hal pendidikan, Kota Semarang diharapkan dapat berperan sebagai pusat
pendidikan khususnya pendidikan tinggi di wilayah Jawa Tengah. Mempertimbangkan hal
tersebut, maka rencana pengembangan kawasan pendidikan tinggi di Kota Semarang dilakukan
sebagai berikut :
a. Mengarahkan pengembangan pendidikan tinggi/akademi dengan skala regional nasional
yang berada di kawasan Tembalang, Pedurungan, Sekaran, dan Mijen. Pengembangan
fasilitas pendidikan tinggi skala pelayanan regional/ nasional perlu didukung dengan
penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadai.
b. Kawasan Pendidikan Bendan perlu ada pembatasan pengembangan karena kondisi fisiknya
yang rawan bencana alam dan kegiatan pendidikannya yang kurang berkembang. Kawasan
ini akan dialihkan sebagai kawasan jasa pelayanan untuk penginapan, rapat, pertemuan,
seminar, dan sebagainya.
c. Pembangunan fasilitas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di pusat kota
diarahkan pada lokasi atau kawasan atau ruas jalan yang memadai serta tidak
menimbulkan gangguan pada lingkungan.
d. Pembangunan fasilitas pendidikan ditepi ruas jalan utama harus mempertimbangkan
kelancaran pergerakan pada ruas jalan tersebut.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-8
e. Untuk pendidikan dasar dan menengah diarahkan sebagai fasilitas pelayanan lokal, jadi
fasilitas ini akan dikembangkan disetiap BWK sebagai bagian dari fasilitas lingkungan dan
bagian wilayah kota.
4. Rencana Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran.
Kawasan Pemerintahan, merupakan kawasan yang dominasi pemanfaatan ruangnya
untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, baik Pemerintah Pusat, regional Provinsi,
maupun Pemerintah kota.
Rencana kawasan pemerintahan dan perkantoran dalam RTRW Kota Semarang ini adalah :
a. Kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi
Kawasan perkantoran utama Pemerintah Provinsi direncanakan berada di Jalan Pahlawan
dan Jalan Madukoro. Lokasi pengembangan kantor Pemerintah Provinsi dapat dilakukan
dilokasi lain dengan tetap mempertimbangkan kemudahan jangkauan pelayanan bagi
pengguna dan masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
b. Kawasan perkantoran Pemerintah Kota Semarang
Kawasan Pemerintah Kota Semarang direncanakan di Jalan Pemuda dan Jalan Soekarno-
Hatta (di dekat kawasan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah). Kawasan perkantoran yang
ada di Jalan Pemuda direncanakan untuk Kantor Walikota dan DPRD Kota Semarang,
kawasan ini sekaligus berfungsi sebagai balaikota (city hall). Sedangkan kawasan
perkantoran Pemerintah Kota Semarang yang ada di Jalan Soekarno-Hatta diperuntukkan
untuk pelayanan pemerintahan.
c. Kawasan Perkantoran Swasta
Kawasan perkantoran menengah dan besar diarahkan pada kawasan perdagangan dan
jasa, sedangkan kawasan perkantoran kecil lokasinya dapat di kawasan permukiman
dengan memperhatikan akses pelayanan.
Arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan perkantoran ini adalah ;
a. Kawasan pekantoran yang harus memiliki ruang parkir yang mampu menampung jumlah
kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang
ada di kawasan perkantoran.
b. Untuk kawasan balaikota atau Kantor Walikota dan DPRD Kota Semarang dan Kantor
Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah harus memiliki ruang terbuka publik yang dapat
digunakan bagi masyarakat untuk berkumpul, menyampaikan aspirasi, dan berinteraksi
sosial.
c. Kegiatan perkantoran swasta pengembangannya direncanakan sebagai berikut:
1) Kegiatan perkantoran swasta yang memiliki karyawan sampai dengan 20 orang dapat
berlokasi dikawasan permukiman atau kawasan lainnya dengan memperhatikan akses
pelayanan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-9
2) Kegiatan perkantoran yang memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-50 orang diarahkan
pada kawasan perdagangan dan jasa yang sekurang-kurangnya dilayani jalan lokal
sekunder.
3) Kegiatan perkantoran yang memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari diatas 50
orang diarahkan pada kawasan perdagangan dan jasa dengan pelayanan jalan
sekurang-kurangnya kolektor sekunder.
5. Rencana Kawasan Industri
Kawasan Industri, merupakan kawasan yang dominasi pemanfaatan ruangnya untuk
kegiatan-kegiatan di bidang industri seperti pabrik dan pergudangan.
Dalam RTRW Kota Semarang 2010-2030 pengembangan kawasan industri lebih dibatasi, hal ini
sesuai dengan visi Kota Semarang yang akan lebih mengedepankan pengembangan sektor
tersier (perdagangan dan jasa) sebagai penopang utama perekonomian kota. Kawasan industri
direncanakan di BWK III (Kawasan industri dan pergudangan Tanjung Emas), BWK IV (Genuk),
BWK X (Kawasan Industri Tugu dan Mijen). Kegiatan industri diprioritaskan untuk pengembangan
industri modern dengan kadar polusi rendah.
Rencana sebaran industri Kota Semarang adalah sebagai berikut;
a. Kawasan Industri Genuk
Kawasan ini direncanakan untuk yang berskala besar, menengah, dan kecil. Areal yang
direncanakan adalah seluas ± 1000 ha. Pertimbangan bahwa kawasan ini dapat
dikembangkan karena didukung oleh letak yang berdekatan dengan pelabuhan laut,
pergudangan dan pusat perdagangan. Selain dilalui jalan raya penghubung Jakarta-
Surabaya yang merupakan jalur radial Kota Semarang, kawasan ini juga dekat dengan
wilayah tenaga kerja (Genuk dan Sayung) dan arah angin tidak menuju ke pusat kota.
b. Kawasan Industri Tugu
Direncanakan sebagai Kawasan Industrial Estate, dengan areal seluas ± 795,09 ha.
Penetapan kawasan ini sebagai Industrial Estate didukung oleh kedekatannya dengan
wilayah tenaga kerja dan areal promosi (PRPP). Selain itu kondisi tanahnya lebih matang
daripada Genuk.
c. Kawasan Industri Candi
Direncanakan sebagai Kawasan Industrial Estate seluas ± 912,04 ha. Penetapan kawasan
ini didukung oleh kedekatannya dengan wilayah tenaga kerja dan areal promosi Jawa
Tengah, Pelabuhan, dan Jalan arteri (termasuk jalan Tol).
d. Kawasan industri dan Pergudangan Tanjung Emas
Direncanakan sebagai Kawasan Industrial Estate beserta pergudangan yang sangat dekat
dengan prasarana pelabuhan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-10
e. Kawasan Industri Mijen
Direncanakan sebagai satu kesatuan dengan pengembangan Kota Baru Mijen yaitu areal
seluas ± 75 ha, jenis industri yang akan dikembangkan adalah industri nonpolutif (rendah
polusi baik polusi udara, polusi air, maupun polusi tanah) dan industri berteknologi tinggi.
Kawasan ini perlu didukung akses langsung ke Pelabuhan Laut Tanjung Emas, sebagai
pintu keluar pemasaran produk industri dengan tujuan pasar internasional dan jaringan
jalan yang memiliki akses tinggi, yang berfungsi sebagai arteri primer.
f. Kawasan Industri Pedurungan
Kawasan industri ini tidak dikembangkan menjadi kawasan industri yang besar, hanya
memanfaatkan potensi strategis Jalan Majapahit dan aglomerasi dengan sebaran yang ada
di Mranggen. Luas kawasan industri di Pedurungan 57,63 Ha.
Arahan pemanfaatan ruang kawasan industri adalah :
a. Pembangunan Kawasan Industri dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya
dengan memperhatikan radius / jarak dan tingkat pencemaran yang dapat ditimbulkan
serta upaya-upaya pencegahan pencemaran terhadap kawasan di sekitarnya;
b. Pada pembangunan industri berupa industri/pergudangan estate, perusahaan
pembangunan industri wajib menyiapkan prasarana lingkungan, utilitas umum, bangunan
perumahan untuk pekerja dan fasilitas sosial dengan proporsi 40% (empat puluh persen)
dari keseluruhan luas lahan dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
c. Pembangunan industri harus memperhatikan kebutuhan luas lahan, jenis-jenis ruang dan
fasilitas pelayanan publik yang harus tersedia (parkir, ruang terbuka hijau, ruang pedagang
kaki lima, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran), kemudahan pencapaian
dan kelancaran sirkulasi lalu lintas dari dan menuju lokasi;
d. Pembangunan dan pelaksanaan kegiatan industri harus disertai dengan upaya-upaya
terpadu dalam mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran lingkungan mulai dari
penyusunan AMDAL, Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL),
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), penyediaan Instalasi Pengolahan Air
Limbah (IPAL), dan disertai dengan pengawasan oleh Pemerintah Daerah secara intensif
terhadap kegiatan industri yang dilaksanakan.
e. Dalam setiap unit kegiatan industri, pengusaha harus menyediakan lahan dikavling
industrinya untuk penghijauan sebagai filter udara dan peneduh;
f. Lokasi-lokasi industri terpisah (individual) yang masih berada di luar kawasan industri dan
terindikasi atau berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan akan direlokasi secara
bertahap ke kawasan-kawasan yang direncanakan sebagai kawasan industri, sedangkan
lokasi Industri kecil dan Rumah tangga dapat berada di kawasan perumahan sejauh tidak
mengganggu fungsi lingkungan hunian.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-11
6. Rencana Kawasan Olah raga
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lapangan olahraga, maka selain lapangan
olahraga yang resmi dan dikelola oleh Pemerintah, diperlukan areal terbuka, yang dapat
difungsikan sebagai lapangan olah raga yang ada di lingkungan masyarakat.
Lapangan olah raga yang ada di Kota Semarang antara lain stadion olahraga GOR Jatidiri di
Kecamatan Gajahmungkur yang berskala regional/nasional, stadion yang berskala kota Stadion
Citarum dan Stadion Diponegoro.
7. Rencana Kawasan Wisata / Rekreasi
Kawasan Wisata, merupakan kawasan yang dominasi pemanfaatan ruangnya untuk
kegiatan wisata dan rekreasi. Sesuai dengan potensi yang dimiliki, fasilitas rekreasi Kota
Semarang direncanakan meliputi:
a. wisata bahari/pantai ditetapkan pada BWK III (Kawasan Marina) dan BWK X (direncanakan
di kawasan pantai di Kecamatan Tugu) dimana pembangunannya harus tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistem di wilayah pantai/pesisir;
b. wisata satwa berada pada di BWK X, yaitu di Kawasan Kebun Binatang yang ditekankan
pada upaya pelestarian satwa dan lingkungan alam di dalamnya;
c. wisata pertanian (agrowisata) berada pada BWK VI (Kecamatan tembalang), BWK VIII
(Kecamatan Gunungpati), dan BWK IX (Kecamatan Mijen) juga berfungsi sebagai pusat
penelitian dan pengembangan pertanian perkotaan dan budidaya pertanian.
d. Lokasi yang ditetapkan dan rencana pengembangan kawasan wisata Religi dan Religi:
BWK III : Kawasan Gereja Blenduk dan Kuil Sam Po Kong
BWK V : Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah
BWK VII : Kawasan Vihara Watugong
e. Wisata alam dan cagar budaya berada di
BWK I : Kampung Pecinan dan Kampung Melayu
BWK III : Museum Ronggowarsito, kawasan Maerokoco, kawasan Kota Lama
Semarang
BWK VII : Kawasan Hutan Wisata Tinjomoyo
BWK VIII : Gua Kreo, Waduk Jatibarang, Lembah Sungai Garang.
BWK X : Taman lele
f. Wisata belanja dikembangkan di Kawasan Johar, Simpang Lima dan koridor Jalan
Pandanaran.
g. Wisata Mainan Anak berada di Wonderia (BWK II) , WaterPark (BWK IX dan BWK III)
Pengembangan kawasan wisata ini direncanakan untuk dapat mendukung fungsi kota
Semarang sebagai Kawasan Perkotaan dengan skala regional/ nasional/ internasional.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-12
8. Rencana Kawasan Perumahan dan Permukiman
Kawasan Perumahan dan permukiman, adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk
perumahan dan permukiman, serta berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian
yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Kawasan ini terdiri dari kawasan
perumahan yang dibangun oleh penduduk sendiri dibangun oleh perusahaan pembangunan
perumahan dan dibangun oleh pemerintah.
Arahan pembangunan dan pemanfaatan kawasan perumahan dan permukiman
ditetapkan sebagai berikut :
a. pembangunan perumahan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tempat tinggal
yang layak bagi masyarakat dan/atau untuk pemukiman kembali (resettlement) sebagai
akibat dari pembangunan prasarana dan sarana kota.
b. pembangunan perumahan dilakukan dengan pengembangan perumahan yang sudah ada
maupun pembangunan perumahan baru;
c. pembangunan perumahan baru dilakukan secara intensif (vertikal dan horisontal) dengan
pemanfaatan lahan secara optimal pada kawasan-kawasan di luar kawasan lindung
dengan fungsi kegiatan perumahan permukiman;
d. pembangunan perumahan baru dilakukan di masing-masing BWK dengan ketentuan
sebagai berikut :
- Pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal (rumah susun/ apartemen)
dilakukan di kawasan pusat kota (BWK I, BWK II, dan BWK III)
- Pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang sampai dengan tinggi di BWK IV,
V, VI, VII, dan X.
- Perumahan pada BWK VIII, dan IX direncanakan dengan kepadatan rendah sampai
sedang.
e. Pada pembangunan perumahan, pelaksana pembangunan perumahan/ pengembang
wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial dengan
proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan, dan
selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
f. Pembangunan perumahan secara intensif vertikal dilakukan dengan pembangunan rumah
susun baik pada kawasan perumahan baru maupun kawasan padat hunian yang dilakukan
secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya;
g. Pengembangan lokasi perumahan lama dan perkampungan kota ditekankan pada
peningkatan kualitas lingkungan, dan pembenahan prasarana dan sarana perumahan;
h. Pembangunan perumahan lama/ perkampungan dilakukan secara terpadu baik fisik
maupun sosial ekonomi masyarakat melalui program pembenahan lingkungan,
peremajaan kawasan maupun perbaikan kampung.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-13
9. Rencana Kawasan Pemakaman Umum
Pembangunan Tempat Pemakaman Umum dilakukan dalam rangka peningkatan
pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan tempat pemakaman umum di Kota
Semarang. Kawasan Tempat Pemakaman Umum dapat menjadi bagian dari Ruang Terbuka
Hijau yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan sebagai berikut :
a. pembangunan Tempat Pemakaman Umum dilakukan dengan pengembangan makam-
makam yang telah ada maupun pembangunan makam baru, dan didukung dengan
penyediaan prasarana dan sarana permakaman;
b. pembangunan Tempat Pemakaman Umum skala kota berada di Bergota yang termasuk di
BWK I dan Pemakaman di Kecamatan Gayamsari yang termasuk di BWK V;
c. pada skala lingkungan pembangunan tempat pemakaman umum dilakukan dengan
pembangunan makam baru pada lahan fasilitas umum atau dengan optimalisasi dan
pengembangan lahan makam yang telah ada sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, dan
lingkup pelayanannya;
d. untuk mendukung penyediaan tempat pemakaman umum setiap perusahaan
pembangunan perumahan yang melaksanakan pembangunan perumahan, diwajibkan
menyediakan lahan pemakaman umum seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas
lahan;
e. penyediaan tempat pemakaman umum dapat dilakukan dengan penyediaan lahan
pemakaman di sekitar lokasi pembangunan atau berpartisipasi dengan menyerahkan
uang yang akan digunakan untuk pengembangan makam Kepada Pemerintah Kota
Semarang senilai harga tanah seluas 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan.
10. Rencana Kawasan Khusus
Kawasan Khusus, merupakan kawasan dengan kondisi dan karakteristik yang bersifat
khusus karena jenis kegiatan yang diwadahi memiliki kondisi dan perlakuan tertentu. Dalam
Kebijakan penataan ruang Kota Semarang, kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan khusus
adalah kawasan militer dan kawasan pelabuhan.
Kawasan militer berada di BWK III (Kawasan Bandara Militer A Yani) dan BWK VII
(Kawasan Kodam). Kawasan Pelabuhan berada di wilayah BWK III yaitu di Kawasan Pelabuhan
Laut Tanjung Emas.
Pelaksanaan pembangunan di kawasan khusus harus tetap memperhatikan keterpaduan
dengan lingkungan sekitarnya.
11. Rencana Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah adalah ruang terbuka di bagian wilayah
perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau (RTH), berupa lahan yang
diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat
ditumbuhi tanaman atau berpori.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-14
Rawan Bencana, Kota Semarang dengan karakteristik wilayah tersebut berpotensi
terhadap terjadinya bencana alam dengan dominasi bencana banjir, rob dan tanah longsor.
Bila ditelaah lebih jauh, ketiga macam bencana di Semarang ini saling terkait, dengan sebab
baik karena kondisi awal alamnya maupun karena dampak pembangunan.
Banjir sering terjadi di sekitar aliran sungai dan di bagian utara kota yang morfologinya
berupa dataran pantai. Kawasan potensi bencana banjir secara umum diklasifikasikan menjadi:
1. Kawasan Pesisir/ Pantai merupakan salah satu kawasan rawan banjir karena kawasan
tersebut merupakan dataran rendah dimana ketinggian muka tanahnya lebih rendah atau
sama dengan ketinggian muka air laut pasang rata-rata (Mean Sea Level, MSL), dan menjadi
tempat bermuaranya sungai-sungai. Di samping itu, kawasan pesisir/pantai dapat menerima
dampak dari gelombang pasang yang tinggi, sebagai akibat dari badai angin topan atau
gempa yang menyebabkan tsunami.
2. Kawasan Dataran Banjir (Flood Plain Area) adalah daerah dataran rendah di kiri dan kanan
alur sungai, yang kemiringan muka tanahnya sangat landai dan relatif datar.
Aliran air dari kawasan tersebut menuju sungai sangat lambat, yang mengakibatkan
potensi banjir menjadi lebih besar, baik oleh luapan air sungai maupun karena hujan lokal.
Kawasan ini umumnya terbentuk dari endapan sedimen yang sangat subur, dan terdapat di
bagian hilir sungai. Seringkali kawasan ini merupakan daerah pengembangan kota, seperti
permukiman, pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, industri dan lain sebagainya.
Kawasan ini bila dilalui oleh sungai yang mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS) cukup besar,
seperti Kali Garang/ Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur di Kota Semarang, memiliki
potensi bencana banjir yang cukup besar juga, karena debit banjir yang cukup besar yang
dapat terbawa oleh sungai tersebut. Potensi bencana banjir akan lebih besar lagi apabila
terjadi hujan cukup besar di daerah hulu dan hujan lokal di daerah tersebut, disertai pasang
air laut.
3. Kawasan Sempadan Sungai merupakan daerah rawan bencana banjir yang disebabkan pola
pemanfaatan ruang budidaya untuk hunian dan kegiatan tertentu.
4. Kawasan Cekungan merupakan daerah yang relatif cukup luas baik di daerah dataran rendah
maupun dataran tinggi (hulu sungai) dapat menjadi daerah rawan bencana banjir.
Pengelolaan bantaran sungai harus benar-benar dibudidayakan secara optimal, sehingga
bencana dan masalah banjir dapat dihindarkan.
Potensi banjir di Kota Semarang sebagian besar berada di daerah pesisir/pantai dan
daerah sempadan sungai, berdasarkan aspek penyebabnya, jenis banjir yang ada dapat
diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: banjir limpasan sungai/banjir kiriman; banjir lokal; dan
banjir pasang (rob).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-15
Banjir pasang (rob) terjadi karena pasang air laut yang relatif lebih tinggi daripada
ketinggian permukaan tanah di suatu kawasan. Biasanya terjadi pada kawasan di sekitar pantai.
Penurunan tanah disebabkan empat hal, yaitu eksploitasi air tanah berlebihan, proses
pemampatan lapisan sedimen (yang terdiri dari batuan muda) ditambah pembebanan tinggi oleh
bangunan di atasnya serta pengaruh gaya tektonik. Dampak penurunan tanah dapat dilihat
adanya luasan genangan rob yang semakin besar.
Selain banjir, bencana yang berkaitan dengan musim hujan adalah longsor. Kota
Semarang pada beberapa wilayah menunjukkan potensi bencana longsor yang mengancam
masyarakat yang juga perlu mendapatkan perhatian.
Perubahan iklim global berpengaruh terhadap kondisi iklim di Kota Semarang, musim
kemarau menjadi lebih panjang daripada musim hujan sehingga menyebabkan kekeringan di
daerah dengan cadangan air tanah yang minimum. Sebagian besar daerah yang mengalami
kekeringan terdapat di Semarang atas. Berdasarkan data yang ada pada Buku Rencana Aksi
Nasional 2010-2014, potensi bencana yang ada di Kota Semarang adalah banjir, kekeringan,
longsor, kebakaran hutan, erosi, kebakaran gedung dan permukiman dan risiko cuaca ekstrim.
Demografi
Jumlah penduduk berdasarkan data statistik Kota Semarang pada tahun 2010 sebesar
1.527.433 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,36 % dibanding tahun 2009 yang sebesar
1.506.924 jiwa. Persebaran penduduk jika dilihat dari jumlah penduduk pada masing-masing
wilayah kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang tidak merata. Kepadatan penduduk
yang paling tinggi berada di kecamatan Semarang Selatan sebesar 14.391 jiwa /km2 .
Kepadatan paling rendah berada di wilayah pinggiran yang merupakan wilayah pengembangan
industri yakni Kecamatan Tugu sebesar 876 jiwa/km2 .
Tabel 2.1 Kepadatan penduduk Kota Semarang diperinci per Kecamatan
Tahun 2010
NO KECAMATAN LUAS
(KM2)
JMLH
PENDUDUK
(JIWA)
KEPADATAN
(JIWA/KM2)
1 Mijen 57,55 52.711 916
2 Gunung Pati 54,11 71.174 1.315
3 Banyumanik 25,69 125.909 4.901
4 Gajahmungkur 9,07 62.413 6.881
5 Semarang Selatan 5,93 85.309 14.381
6 Candisari 6,54 80.224 12.267
7 Tembalang 44,2 133.434 3.019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-16
NO KECAMATAN LUAS
(KM2)
JMLH
PENDUDUK
(JIWA)
KEPADATAN
(JIWA/KM2)
8 Pedurungan 20,72 171.599 8.282
9 Genuk 27,39 85.877 3.135
10 Gayamsari 6,18 74.748 12.101
11 Semarang Timur 7,7 80.433 10.446
12 Semarang Utara 10,97 127.170 11.593
13 Semarang Tengah 6,14 73.174 11.918
14 Semarang Barat 21,74 159.946 7.357
15 Tugu 31,79 27.846 876
16 Ngaliyan 37,99 115.466 3.039
TOTAL 373,71 1.527.433
Sumber : BPS Kota Semarang, 2010
Peningkatan jumlah penduduk Kota Semarang tahun 2010 sangat dipengaruhi oleh jumlah
migrasi dan penduduk yang lahir/ mati. Pada tahun 2010 tingkat migrasi masuk sebesar 26,46 per
1.000 penduduk, sedangkan tingkat migrasi keluar sebesar 24,80 per 1.000 penduduk. Hal
tersebut disebabkan daya Kota Semarang sebagai kota Perdagangan, jasa, industri dan pendidikan
yang menarik minat masyarakat untuk melakuan migrasi ke Kota Semarang.
Komposisi penduduk kota Semarang ditinjau dari aspek pendidikan (di atas umur 5 tahun)
adalah telah tamat SD/MI sebesar 22,87% ; telah tamat SLTA sebesar 21,13% ; belum tamat SD
sebesar 11,26% ;tidak tamat SD 9,13%; telah tamat SLTP sebesar 20,28% ; tidak/ belum pernah
sekolah sebesar 6,54%, telah tamat DIV/S1/S2 sebesar 4,44% dan telah tamat DI/DII/DIII sebesar
4,35%.
Grafik 2.3
Penduduk Kota Semarang berdasarkan Pendidikan pada Tahun 2010
Tamat SLTP
20,28%
Tamat D4/S1/S2/S3
4,44%
Tamat D1,D2,D3
4,35%
Tamat SLTA
21,13%
Tamat SD/MI
22,87%
Tidak tamat SD
9,13%
Tidak/Belum tamat
SD/MI
11,26%
Tidak Sekolah
6,54%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-17
Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kota Semarang berturut-turut buruh
Industri dengan persentase sebesar 25,64%, PNS/ABRI sebesar 13,80%, Lainnya sebesar 11,63%,
Pedagang sebesar 12,79%, Buruh Bangunan 11,90%, Pengusaha sebesar 8,04%, Pensiunan sebesar
5,80%, Petani sebesar 3,66%, Angkutan sebesar 3,78%, Buruh tani sebesar 2,54%, dan Nelayan
sebesar 0,42 %. Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas penduduk Kota Semarang bergerak pada
sektor perdagangan dan jasa. Berdasarkan mata pencaharian pada tahun 2010 sebagaimana tabel
berikut.
Grafik 2.4
Mata Pencaharian Penduduk Kota Semarang Tahun 2010
05
101520
25
30
3,862,54
0,42
8,04
25,64
11,9 12,79
3,78
13,8
5,8
11,63
Mata Pencaharian
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran atau ukuran keberhasilan dari
penyelenggaraan pembangunan daerah, dalam hal ini muara/ tujuan akhir dari pembangunan daerah
pada upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan
masyarakat meliputi (1) Aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2)
aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan fokus pada Seni
Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun
2010 adalah sebagai berikut :
A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.
Aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari
indikator-indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini. Kinerja
sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-18
Pertumbuhan PDRB
Total PDRB Kota Semarang atas dasar harga berlaku th. 2006-2010 (PDRB adHB) di
Tahun 2010 sebesar Rp 43.562.567,98 juta sedangkan Total PDRB atas dasar harga konstan
(PDRB adHK) th. 2006-2010 sebesar Rp 21.346.009,45 juta.
Untuk konstribusi masing-masing sektor PDRB (adHB) yang paling dominan disetiap
tahun masih pada sektor usaha Perdagangan, Hotel dan Restoran. Pada tahun 2010 konstribusi
masing-masing sektor usaha tersebut adalah sebagai berikut: Perdagangan, Hotel dan Restoran
sebesar 28,11% ; industri pengolahan sebesar 24,14% dan sektor bangunan sebesar 20,05%.
Hal tersebut menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kota Semarang didominasi
oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan.
Grafik 2.5
Proporsi sektor usaha pada PDRB (adHB) Kota Semarang Tahun 2010
1,13 0,17
24,14
1,49
20,0528,11
9,912,72
12,28
05
1015202530
Kontribusi Lapangan Usaha
Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2006-2010 berimplikasi
terhadap kondisi perekonomian Kota Semarang secara makro yang ditunjukan dengan Laju
Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE Kota Semarang tahun 2010 sebesar 5,78% atau mengalami
pertumbuhan yang positif sebesar 0,43% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 5,34%.
Laju Inflasi
Laju inflasi merupakan ukuran untuk menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari
sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.
Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung dari tingkat keparahan inflasi
tersebut. Apabila inflasi itu ringan justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat
mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong
masyarakat untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Namun sebaliknya pada
inflasi yang tinggi masyarakat menjadi tidak bersemangat untuk bekerja, menabung atau
mengadakan investasi dan produksi yang disebabkan harga meningkat dengan cepat.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-19
Laju inflasi Kota Semarang pada tahun 2010 mencapai angka sebesar 7,11%. Inflasi
Kota Semarang lebih tinggi dibanding dengan laju inflasi nasional yang hanya sebesar 6,96 %.
Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2010 terjadi kenaikan yang cukup tinggi terhadap
barang dan jasa. Kenaikan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian makro
nasional yang tidak menentu akibat dari kondisi musim hujan yang berkepanjangan dan
bencana alam yang terjadi di berbagai daerah.
PDRB per Kapita
Peningkatan laju pertumbuhan PDRB diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita,
pada tahun 2010 PDRB per kapita Kota Semarang berdasarkan atas harga berlaku (2006-
2010) sebesar Rp. 28.714.898,16 atau mengalami peningkatan sebesar 11,79 % dibanding
tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 25.686.935,17 Sedangkan berdasarkan harga
konstan pada tahun 2010 sebesar Rp. 14.070.531,56 mengalami peningkatan dibanding tahun
2009 yang hanya sebesar Rp. 13.478.411,08. Hal tersebut menggambarkan bahwa rata-rata
pendapatan yang dihasilkan penduduk selama satu tahun mengalami peningkatan.
Indeks Gini
Indeks gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan
dengan koefisien gini rasio antara 0 - 1 ( > 0 dan < 1), semakin rendah koefisien gini maka
pendapatan pada suatu wilayah/daerah semakin merata. Kategori ketimpangan tinggi apabila
indeks gini besar dari 0,5 dan kategori rendah dengan indeks gini dibawah 0,5 (tinggi > 0,5
dan rendah < 0,5).
Indeks gini rasio Kota Semarang pada tahun 2010 sebesar 0,29 % atau sama dengan tahun
sebelumnya, hal ini menggambarkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan termasuk
dalam kategori rendah.
B. Fokus Kesejahteraan Sosial
Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan
dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan
kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan
sosial sampai dengan tahun 2010 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut :
Pendidikan
Pembangunan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan antara lain
Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS), angka
kelulusan serta angka melanjutkan pada masing-masing jenjang pendidikan. Kondisi
pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2010 dilihat dari beberapa indikator
pendidikan mengalami penurunan. Angka partisipasi sekolah pada semua jenjang pendidikan
mengalami penurunan kecuali pendidikan SMP/MTs/Paket B yang mengalami peningkatan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-20
Namun apabila dilihat dari angka kelulusan dan angka melanjutkan sekolah pada tahun 2010
mengalami peningkatan dibanding tahun 2009. Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan
SD/MI sebesar 99,91,% atau sama dengan tahun 2009, SMP/MTs sebesar 96,28 % atau
mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 94,01% dan untuk
jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 98,01% atau mengalami peningkatan dibanding
tahun 2009 yang tercatat sebesar 82,90%. Sedangkan angka melanjutkan sekolah pada masing-
masing jenjang pendidikan juga mengalami peningkatan, pada tahun 2010 angka melanjutkan
sekolah untuk SD/MI ke SMP/MTs sebesar 104,39% atau mengalami peningkatan dibanding
tahun 2009 yang tercatat sebesar 101,25%, dan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA sebesar 126,36% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang
tercatat sebesar 111,12%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kota
Semarang mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut juga diikuti dengan meningkatkan
kualitas tenaga pendidik yang ditunjukkan oleh tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi
S1/D-IV pada tahun 2010 sebesar 71,40% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009
yang tercatat sebesar 70,30%.
Kesehatan
Kondisi pembangunan kesehatan secara umum dapat dilihat dari derajat kesehatan
masyarakat yang meliputi indikator Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Usia Harapan
Hidup, dan Pravalensi Gizi buruk. Pada pembangunan kesehatan Aspek kesehatan Kota
Semarang pada tahun 2010 mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat indikator
bidang kesehatan yang menunjukkan menunjukan bahwa Usia Harapan Hidup (UHH) sebesar
72,15 Tahun, Angka kematian bayi (AKB) sebesar 16,82 per 1000 kelahiran hidup, Angka
Kematian Ibu (AKI) 73,8 per 1000, Angka Kematian Balita (AKABA) 20,31 per 1000 dan angka
pravalensi Gizi Buruk sebesar 0,05. Sedangkan untuk incident rate DBD per 100.000 penduduk
pada tahun 2009 mencapai angka 262,1 dan meskipun Angka ini lebih rendah dibanding tahun
sebelumnya yang mencapai 360,8 tetapi masih harus dilakukan upaya-upaya yang lebih gencar
untuk lebih bisa menurunkannya.
Kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan.
Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun
sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sampai dengan tahun 2010 angka
kemiskinan di Kota Semarang tercatat sebesar 398.009 jiwa atau sebesar 26,41 % dari jumlah
penduduk Kota Semarang. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2009 yang
sebesar 491.747 jiwa (33,16%).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-21
Kepemilikan tanah
Berdasarkan sumber dari Kantor Pertanahan Kota Semarang tahun 2010, persentase
luas lahan bersertifikat yang tercatat di Kota Semarang mencapai angka rasio 72,8 %,
sedangkan untuk rasio kepemilikan tanah mencapai 40,30. Dilihat dari jumlah kepemilikan
tanah yang mempunyai sertifikat, menggambarkan bahwa sebagian besar kepemilikan hak atas
tanah/ lahan di Kota Semarang belum memperoleh legalitas ataupun masih dikuasai oleh
mayarakat yang tinggal di luar Kota Semarang.
Kesempatan Kerja
Angka kesempatan kerja dapat dihitung dari jumlah penduduk yang bekerja dibanding
dengan angkatan kerja dalam satu wilayah.
Jumlah angkatan kerja di Kota Semarang pada tahun 2009 sebanyak 709.464 orang dengan
jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 64,75%. Sedangkan jumlah
pengangguran berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Tahun 2009 tercatat
sebesar 107.333 orang (survey pengangguran tahun 2009).
Angka Kriminalitas
Dinamika perkembangan Kota Semarang yang pesat dengan kemajemukan masyarakat
akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakat. Disisi lain peningkatan jumlah
penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif seperti
semakin bertambahnya tingkat pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, akan memicu
meningkatnya angka kriminalitas. Sampai dengan tahun 2010 rasio kriminalitas Kota Semarang
tercatat sebesar 0,07% atau sama dengan tahun sebelumnya. Angka kriminalitas pada suatu
daerah semakin rendah menggambarkan tingginya rasa aman masyarakat dan begitu pula
sebaliknya. Tingkat kriminalitas di Kota Semarang selama lima tahun terakhir termasuk dalam
kategori rendah, hal tersebut ditunjukkan oleh kondisi dikalangan masyarat yang aman,
nyaman dan tentram tidak adanya gejolak di masyarakat.
C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan sosial adalah usaha meningkatkan ekspresi
masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olahraga. Sampai dengan tahun 2010 ekspresi
masyarakat dalam melestarikan seni dan budaya khususnya seni dan budaya lokal/ tradisional,
masih dirasa belum optimal. Hal ini terlihat pada tahun 2010 penyelenggaraan event seni dan
budaya tercatat hanya sebesar 46 kali.
Disisi lain budaya olahraga masyarakat, sampai dengan tahun 2010 mengalami
peningkatan hal ini ditunjukan dengan meningkatnya sarana dan prasarana olah raga. Pada
tahun 2010 jumlah sarana dan prasarana olahraga per 1.000 penduduk tercatat sebesar 0,0209
atau mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 0,0004.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-22
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam rangka memberikan
pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat secara
eksplisit terlihat pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang yang terdiri daerai fokus layanan
urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.
Fokus Layanan urusan Wajib
a. Urusan Pendidikan
Kinerja pelayanan pada urusan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain
melalui angka partisipasi sekolah. Untuk pendidikan dasar, pada tahun 2010 prosentasenya
mencapai 100%. Untuk pendidikan menengah, jumlahnya mencapai 90%. Nilai rasio
ketersediaan sekolah pada tahun 2010 sebesar 4,30.
Kinerja urusan pendidikan akan sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas tenaga
pengajar. Dari sisi ketersediaan, pada tahun 2010 rasio guru dibanding murid sebesar 1 :
17. Kondisi ini mengalami penurunan dibandingkan kondisi pada tahun 2009 yang sebesar
1 : 19. Secara kualitas, terdapat peningkatan kualifikasi tenaga pendidik. Pada tahun 2010,
tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2010 sebesar 71,40% atau
mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 70,30%. Sementara
untuk nilai rasio guru/murid per kelas rata-rata pada tahun 2010 sebesar 1:20:40
Angka kelulusan dan angka melanjutkan sekolah pada tahun 2010 mengalami peningkatan
dibanding tahun 2009. Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 99,91,%
atau sama dengan tahun 2009, SMP/MTs sebesar 96,28 % atau mengalami peningkatan
dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 94,01% dan untuk jenjang pendidikan
SMA/SMK/MA sebesar 98,01% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang
tercatat sebesar 82,90%. Sedangkan angka melanjutkan sekolah pada masing-masing
jenjang pendidikan juga mengalami peningkatan, pada tahun 2010 angka melanjutkan
sekolah untuk SD/MI ke SMP/MTs sebesar 104,39% atau mengalami peningkatan dibanding
tahun 2009 yang tercatat sebesar 101,25%, dan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA sebesar 126,36% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang
tercatat sebesar 111,12%. Angka tersebut menunjukkan kualitas pendidikan di Kota
Semarang mengalami peningkatan.
b. Kesehatan
Kinerja pelayanan pada urusan kesehatan di Kota Semarang dapat terlihat dari
beberapa indikator. Rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2010 mencapai 13,02%.
Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2009 yang hanya
mencapai 12,51%. Kenaikan juga terjadi pada nilai rasio puskesmas, poliklinik pustu per
satuan penduduk yang pada tahun 2010 mencapai 0,20, dibandingkan tahun 2009 yang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-23
sebesar 0,19. Sementara itu rasio rumah sakit per satuan penduduk pada tahun 2010
sebesar 0,20. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2009 yang sebesar
0,15. Kenaikan rasio ini juga diimbangi dengan kenaikan rasio dokter per satuan penduduk
yang pada tahun 2010 nilainya mencapai 2,18. Sedangkan untuk rasio tenaga medis nilainya
sama dengan tahun 2009, yaitu sebesar 2,39.
Kinerja pelayanan kesehatan pada tahun 2010 juga terlihat dari cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani, yang pada tahun 2010 nilainya mencapai 96,65%. Sementara itu
untuk cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2010 nilainya
mencapai 96,65%. Sedangkan cakupan kelurahan UCI sebesar 95% dan cakupan balita gizi
buruk yang mencapat perawatan mencapai nilai 100%.
Kinerja pelayanan kesehatan tidak terlepas dari fungsinya untuk memberikan
pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat secara adil dan menyeluruh, terutama bagi
warga yang tidak mampu. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien dari masyarakat
miskin pada tahun 2010 mencapai 100%. Kondisi ini lebih baik daripada kondisi pada tahun
2009 yang hanya mencapai 90,1%. Sementara itu cakupan kunjungan bayi pada tahun 2010
adalah sebesar 121%. Layanan kesehatan melalui puskesmas dan puskesmas pembantu
pada tahun 2010 mencapai 231,25% dan 19,21%.
c. Pekerjaan Umum
Pembangunan pada urusan pekerjaan umum di Kota Semarang dilaksanakan dengan
menitik beratkan pada peningkatan penyediaan infrastruktur kota yang meliputi jalan dan
jembatan, drainase kota, penerangan jalan dan pengendalian rob dan banjir. Kinerja
layanan pada urusan pekerjaan umum dapat terlihat dari beberapa indikator. Total panjang
jalan diwilayah Kota Semarang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang
sepanjang 2.690 km dan panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 1.170 km (43,49%)
namun dibanding tahun 2009 (sepanjang 1.153 km) meningkat 1,45 %. Sementara panjang
jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4 mencapai 2.778,29 km.
Dengan kondisi alamnya, Kota Semarang sangat rentan terhadap permasalahan banjir
dan rob. Untuk mengatasinya, ketersediaan saluran drainase yang baik menjadi suatu
keharusan. Pada tahun 2010, saluran drainase di Kota Semarang yang dalam kondisi baik
mencapai 57%. Sementara itu, untuk meningkatkan debit tampungannnya, keberadaaan
bangunan liar di sempadan sungai harus dikurangi. Pada tahun 2010, prosentase sempadan
sungai yang dipakai untuk bangunan liar mencapai 52%. Jumlah ini menurun dari kondisi
pada tahun 2009 yang mencapai 55%. Sedangkan luas irigasi yang dalam kondisi baik pada
tahun 2010 mencapai 65%, meningkat dari kondisi tahun 2009 yang sebesar 64%.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-24
d. Perumahan
Kebutuhan perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi
oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupannya, namun sebagian
masyarakat Kota Semarang masih banyak yang belum memliki rumah yang layak huni serta
masih dijumpai masyarakat yang tinggal dikawasan kumuh yang pada tahun 2010 mencapai
1,42%. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2009 yang sebesar 1,66%. Dari sisi
fasilitas, jumlah rumah tangga yang telah teraliri listrik mencapai 98,28%. Sedangkan yang
telah terjangkau layanan air bersih mencapai 96,56%. Angka ini meningkat dari kondisi pada
tahun 2009 yang mencapai 95,12%.
Pertambahan penduduk menuntut ketersediaan perumahan. Selain itu, penataan perlu
dilakukan untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman. Pada tahun
2010, jumlah rumah layak huni di Kota semarang mencapai 89,87%. Angka ini meningkat
dari kondisi pada tahun 2009 yang sebesar 70%. Sementara rasio permukiman layak huni
mencapai 0,256. Dari keseluruhan rumah yang ada di Kota Semarang, prosentase yang telah
memiliki sanitasi mencapai 48,85%.
Salah satu indikator untuk mewujudkan kondisi permukiman yang sehat adalah
ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Pada tahun 2010, rasio TPS mencapai
694,55, meningkat dibanding tahun 2009 yang hanya sebesar 600. Sementara itu,
ketersediaan Tempat Pemakaman Umum yang cukup dan layak menjadi tantangan bagi
perkembangan suatu kota, termasuk Kota Semarang. Rasio TPU pada tahun 2010 mencapai
388,77, meningkat dibanding tahun 2009 yang sebesar 350.
e. Penataan Ruang
Kinerja urusan penataan ruang selama tahun 2010 dapat terlihat dari indikator ratio
luas ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah ber-Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan atau
Hak Guna Bangun. Pada tahun 2010 luas RTH terhadap luas wilayah berHPL/HGB nilainya
sebesar ((19.541,78 Ha / 1.165.593,71)x100%) = 1,68%.
Sementara itu jumlah permohonan IMB, HO, KRK di tahun 2009 diterbitkan sebanyak 7.007
ijin dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 8.950 ijin atau mengalami peningkatan
sebesar 27,7%.
f. Perencanaan Pembangunan
Kinerja pelaksanaan pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan sampai
dengan tahun 2010 dapat terlihat dari ketersediaan dokumen perencanan yang meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015, dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD). Selain itu, selama tahun 2010 juga telah dihasilkan sejumlah dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-25
teknis perencanaan taktis strategis pembangunan. Dari sisi realisasi perencanaan, jumlah
program RKPD yang terealisasi pada tahun 2010 mencapai 100%.
g. Perhubungan
Kinerja pada urusan perhubungan dapat terlihat pada peningkatan jumlah pengguna
angkutan umum di Kota Semarang. Jumlah penumpang di tiga terminal yang ada di Kota
Semarang selama tahun 2010 mencapai 6.072.796 orang. Jumlah ini meningkat dari kondisi
pada tahun 2009 yang hanya berjumlah 3.857.680 orang. Sedangkan pengguna angkutan
umum laut yang tercatat pada Pelabuhan Tanjung Emas pada tahun 2010 mencapai 431.748
orang. Sementara pengguna angkutan udara di Bandara Ahmad Yani selama tahun 2010
mencapai 1.789.337 orang.
Kinerja urusan perhubungan juga dapat terlihat dari ketersediaan sarana dan
prasarana penunjang. Pada tahun 2010, jumlah prosentase angkutan darat dibandingkan
dengan total jumlah kendaraan darat mencapai 13,33% atau meningkat dari kondisi pada
tahun 2009 yang sebesar 11,01%. Sementara untuk pelayanan Pengujian Kendaraan
Bermotor (KIR) pada tahun 2010 ada penurunan jumlah kendaraan yang diuji sebesar 2.141
kendaraan (2,9%), dimana pada tahun 2009 kendaraan yang diuji sebesar 74.300 kendaraan
menjadi 72.159 kendaraan pada tahun 2010.
Untuk menunjang kelancaran lalu lintas, diperlukan penyediaan dan penataan rambu
lalulintas yang mencukupi. Rambu lalu lintas terpasang tahun 2009 sebanyak 2.158 buah.
Jumlah ini kemudian menjadi 2.248 buah pada tahun 2010, atau mengalami peningkatan
sebesar 4%.
h. Lingkungan Hidup
Kinerja layanan urusan lingkungan hidup terlihat antara lain dari prosentase
penanganan sampah. Pada tahun 2010 nilainya sebesar 77%, dengan rasio TPS yang
mencapai 77,85%. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009 dimana
prosentase penanganan sampah hanya sebesar 74,90% dan rasio TPS sebesar 74%.
Sementara untuk prosentase penduduk yang memiliki akses air minum di Kota Semarang
pada tahun 2010 mencapai 56,95%.
Urusan lingkungan hidup selama tahun 2010 menghadapi tantangan untuk menjaga
kualitas lingkungan di Kota Semarang. Pada tahun 2010, pencemaran status mutu air
mencapai 50%. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal mencapai 50%.
i. Pertanahan
Kinerja pelayanan urusan pertanahan terlihat dari peningkatan jumlah tanah bersertifikat di
Kota Semarang. Luas lahan yang bersertifikat pada tahun 2010 mencapai 84%. Jumlah ini
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-26
meningkat dibanding tahun 2009 yang sebesar 77,52%. Sementara jumlah penyelesaian
kasus tanah negara pada tahun 2010 sebesar 67,27%, meningkat dibanding tahun 2009
yang sebesar 55,73%.
j. Kependudukan dan Catatan Sipil
Sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka
tertib administrasi kependudukan, capaian indikator kinerja kunci pada tahun 2010 meliputi
rasio penduduk ber KTP mencapai 97,1%, mengalami kenaikan dari tahun 2009 yang hanya
sebesar 95%. Sedangkan rasio bayi yang memiliki akte kelahiran pada tahun 2010 mencapai
95,3%, meningkat dari tahun 2009 yang sebesar 87,12%. Secara keseluruhan, kepemilikan
akte kelahiran sampai tahun 2010 mencapai 97,1%. Sementara itu rasio pasangan berakta
nikah (bagi non Islam) mencapai 100%.
k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kinerja pemberdayaan perempuan dapat terlihat melalui indeks pemberdayaan gender
Gender-related Development Index (GDI) pada tahun 2010 sebesar 72,2% sedangkan Gender
Empowerment Measure (GEM), pada tahun 2010 sebesar 58% atau mengalami penurunan
dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 59,8%. Persentase penduduk perempuaan yang
buta huruf sebesar 89%, angka Partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami
peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2009 nilainya adalah sebesar 37,6%,
pada tahun 2010 besarnya mencapai 86%, rasio angka melek huruf pada perempuan
disbanding laki-laki usia 15-24 tahun sebesar 99,5%; persentase tenaga kerja di bawah umur
sebesar 24%; rasio siswa perempuan dibanding laki-laki sebesar 50%, jumlah kasus kekersan
terhadap perempuan dan anak sebesar 176 kasus; rasio KDRT sebanyak 59%; persentase
tenaga kerja dibawah umur sebesar 0,26%, angka kecelakaan kerja pada tenaga kerja
wanita sebanyak 172 kasus, tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang
sebanyak 6 orang dari 50 orang, dan jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
sebesar 51,55%.
l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB tahun 2009 sebesar
198.086 dengan PUS 250.891 (78,95 %) dan pada tahun 2010 sebesar 198.040 dengan PUS
256.000 (76,39 %). Sementara itu, jumlah anak rata-rata dalam satu keluarga pada tahun
2010 adalah 2,3.
m. Sosial
Pada tahun 2009, PMKS yang ada di Kota Semarang sejumlah 131.661 orang atau
7,24% dari jumlah seluruh penduduk, pada tahun 2010 sejumlah 132.818 orang atau 7,61%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-27
dari jumlah seluruh penduduk. Dari jumlah tersebut , yang dapat ditangani sebesar 4.022
atau 0,23 % yang terdiri dari PGOT, ANJAL dan WTS sebanyak 1.062 orang, penyandang
cacat 147 orang, wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 32 orang, keluarga fakir miskin
sebanyak 2.765 orang dan fasilitasi kelompok usia lanjut sebanyak 16 kelompok. Sarana
sosial yang ada di Kota Semarang selama tahun 2010 adalah sejumlah 103. Jumlah ini lebih
besar dari tahun 2009 yang sebanyak 93 buah.
n. Ketenagakerjaan
Kinerja pelayanan pada urusan ketenagakerjaan dapat dilihat dari beberapa indikator.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2009 sebesar 64,27%, sedangkan pada
tahun 2010 TPAK sebesar 65,08. Jumlah penempatan Tenaga Kerja mengalami peningkatan.
Pada tahun 2009 jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan sebanyak 8.449 orang,
sementara pada tahun 2010 meningkat menjadi 8.560 orang dengan rasio perbandingan
antara jumlah penempatan dengan jumlah pencari kerja sebesar 38 % pada tahun 2009 dan
sebesar 40% pada tahun 2010. Angka sengketa pengusaha dan pekerja pada tahun 2009
sebanyak 256 kasus, sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 231 kasus.
o. Koperasi dan UKM
Prosentase koperasi aktif di Kota Semarang pada tahun 2010 mengalami kenaikan
dibandingkan dengan tahun 2009. Pada tahun 2009 dari jumlah koperasi yang tercatat
sebanyak 1.064 unit, prosentase koperasi aktif adalah sebesar 75 % atau sebanyak 798 Unit,
sedangkan pada tahun 2010 meningkat menjadi 77 % atau sebanyak 791 unit dari jumlah
koperasi yang ada sebanyak 1.025 unit atau meningkat 2 %.
Jumlah UMKM yang dibina pada tahun 2009 sebesar 10.176 unit menjadi 10.692 unit
pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 105 %, hal ini akan berpengaruh terhadap
peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah
sebesar 103,5 %, dimana jumlah tenaga kerja yang diserap pada tahun 2009 sebanyak
15.593 orang menjadi 16.139 orang pada tahun 2010. UMKM Non BPR / UKM di Kota
Semarang pada tahun 2010 adalah sejumlah 394 unit.
p. Penanaman Modal
Perkembangan penanaman modal selama tahun 2010 mengalami peningkatan yang
cukup besar. Jika pada tahun 2009 terdapat 2.253 proyek dengan nilai investasi sebesar
Rp.1.748.936.779.411,-, pada tahun 2010 meningkat 2.977 proyek dengan nilai investasi
sebesar Rp. 2.073.402.986.985,- Perolehan laba/rugi BUMD tahun 2009 sebesar
Rp.4.825.785.027,- sedangkan Tahun 2010 sebesar Rp. 7.910.064.500,-.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-28
Sementara itu jumlah tenaga kerja yang terserap juga mengalami peningkatan. Pada
tahun 2009, jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 13.977 orang, sementara pada
tahun 2010 terdapat peningkatan menjadi 14.566 orang.
q. Kebudayaan
Penyelenggaraan festival seni dan budaya selama tahun tahun 2010 terselenggara
sebanyak 46 kali. Jumlah tersebut diluar even yang diselenggarakan oleh komunitas seni
maupun masyarakat. Hal inilah yang mungkin menjadi tidak tercatatnya event-event
tersebut ke dalam renjana kerja pemerintah. Sarana penyelenggaraan pentas/ pagelaran
seni dan budaya terdapat 55 buah, dan terdapat 174 buah benda cagar budaya/ situs yang
dilestarikan di Kota Semarang .
r. Pemuda dan Olahraga
Jumlah organisasi pemuda pada tahun 2010 adalah sebanyak 47 organisasi dan 3
organisasi olahraga. Organisasi tersebut mewadahi kegiatan kepemudaan sebanyak 7
kegitan dan 19 kegiatan olahraga. Sedangkan jumlah gelanggang olahraga yang ada di Kota
Semarang sebanyak 3 buah.
s. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
Kinerja pelayanan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dapat terlihat dari jumlah
kegiatan pembinaan politik daerah. Pada tahun 2010 jumlah kegiatannya adalah sebanyak 7
kali, meningkat dibanding tahun 2009 yang sebanyak 5 kali kegiatan. Selain itu, juga dapat
terlihat dari indikator jumlah kegiatan pembinaaan terhadap LSM, OKP dan ormas. Pada
tahun 2010 dilaksanakan sebanyak 4 kali. Jumlah ini sama dengan tahun 2009.
t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Kinerja pelayanan pada urusan otonomi daerah, Pemerintah umum, Administrasi keuangan
daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan persandian dapat dilihat hal–hal sebagai
berikut :
- Rasio jumlah Polisi Pamong Praja. Pada tahun 2010 angkanya mencapai 2,20.
Sedangkan jumlah linmas per 10.000 penduduk sebesar 35,22 pada tahun 2010. Rasio
poskamling per kelurahan di Kota Semarang pada tahun 2010 mencapai 7,68.
- Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tahun 2010 sebesar 5,83 % atau meningkat
sebesar 0,36% persen dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 5,47%.
Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut tidak begitu signifikan. Hal tersebut
menunjukkan bahwa kondisi perekonomi di Kota Semarang belum banyak menarik
minat pelaku usaha dalam menumbuhkan perekonomian di Kota Semarang.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-29
- Angka kemiskinan di Kota Semarang tercatat sebesar 398.009 jiwa atau sebesar 26,41
% dari jumlah penduduk Kota Semarang. Angka tersebut mengalami penurunan
dibanding tahun 2009 yang sebesar 491.747 jiwa (33,16%).
- Tersedianya sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan
- Jumlah Penegakan PERDA yang berlaku dan mengandung sanksi hokum sampai pada
tahun 2010 sebanyak 43 Perda. Dan pada tahun 2010 telah dilakukan sebanyak 849
kegiatan Penegakan Perda.
- Pelanggaran perda pada tahun 2010 sebanyak 25 jenis pelanggaran, mengalami
peningkatan dibanding tahun 2009 sebanyak 23 jenis pelanggaran.
- Jumlah sistem informasi manajemen di Pemerintah Kota Semarang sebanyak 14 buah.
- Kepuasan masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan pemerintah, dapat diihat dari
Indek Kepuasan Masyarakat pada :
Kelurahan sebesar 73,603
Kecamatan sebesar 72,603
Puskesmas / DKK sebesar 74,031
RSUD sebesar 72,683
PDAM sebesar 71.588
Dinas Pehubungan sebesar 71,588
DInas Pendaftar Pendudukan dan Capil sebesar 71,467
BPPT sebesar 65,866
PPD Dinas Pendidikan sebesar 65,866
- Jumlah pengaduan masyarakat tentang layanan publik sebanyak 614 buah dan telah
ditindak lanjuti sebanyak 590 atau sebesar 96,90%, atau mengalami penurunan
dibanding tahun 2009 yang sebesar 96,95%.
u. Ketahanan Pangan
Kinerja pelayanan urusan ketahanan pangan dapat terlihat dari indikator ketersediaan
pangan utama. Pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 111.946,51 kg/1000 penduduk.
Jumlah ini meningkat dibanding kondisi pada tahun 2009 yang hanya sebesar 108.844,13
kg/1000 penduduk.
v. Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah LSM yang aktif di Kota Semarang pada tahun 2010 mencapai 20 LSM. Selain itu,
juga terdapat 5 buah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berprestasi pada
tahun 2010. Berdasarkan cakupan kegiatannya, selama tahun 2010 telah dapat dicapai
angka 100% untuk cakupan PKK yang aktif, swadaya masyarakat terhadap program
pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-30
w. Statistik
Dalam pelayanan urusan statistik, pada tahun 2010 telah dihasilkan Buku Kota
Semarang Dalam Angka tahun 2009, Buku Kecamatan Dalam Angka tahun 2009, Buku
Produk Domestik Regionasl Bruto Semarang Kota Semarang tahun 2009, Buku Profil
Kependudukan Kota Semarang tahun 2009, Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang
tahun 2009, Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang tahun 2009, Buku
Indikator Ekonomi Kota Semarang tahun 2009, Buku Saku Kota Semarang tahun 2009, Buku
Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Kota Semarang tahun 2009, Buku Indeks Harga
Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Semarang tahun 2008-2009, Buku Statistik Industri Sedang/
Besar Kota Semarang tahun 2009. Dokumen-dokumen statistik tersebut untuk menunjang
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
x. Kearsipan
Untuk penanganan arsip, pada tahun 2010 telah dilakukan pendataan dan penataan arsip
sejumlah 2.650 berkas serta pengklasifikasian data terhadap 6.510 berkas arsip. Hal
tersebut juga didukung oleh tersedianya Gedung Arsip dan database kearsipan. Penanganan
arsip juga dilakukan melalui penyelamatan dan perawatan terhadap arsip yang memiliki
nilai historis. Sampai tahun 2010, jumlah arsip yang telah dapat diselamatkan atau
dipelihara sebanyak 3.400 berkas. Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan arsip, pada
tahun 2010 telah terbangun Gedung Arsip dan database kearsipan. Untuk mengenalkan dan
memasyarakatkan koleksi arsip yang bernilai historis dilakukan pameran arsip yang pada
tahun 2010 telah dilakukan sebanyak dua kali kegiatan. Sementara itu untuk cakupan
penerapan pengelolaan secara baku pada tahun 2010 telah mencapai 73,1%, meningkat
dibanding tahun 2009 yang hanya 68,6%.
y. Komunikasi dan Informasi
Rasio wartel/ warnet adalah sebesar 0,26. Di Kota Semarang terdapat 11 penerbitan
surat kabar lokal/nasional dan 38 siaran radio serta 15 siaran televisi lokal. Pemerintah Kota
telah memiliki website untuk mendukung penyebarluasan hasil-hasil pembangunan,. Selain
itu, juga diselenggarakan expo atau pameran sebanyak 7 kali pada tahun 2010.
z. Perpustakaan
Hingga tahun 2010, Kota Semarang memiliki 156 perpustakaan. Jumlah koleksi buku
yang dimiliki oleh perpustakaan daerah Kota Semarang berjumlah 7.611 buku. Selama tahun
2010, juga dilakukan kegiatan pemeliharaan koleksi perpustakaan. Sementara itu, jumlah
kunjungan ke perpustakaan selama tahun 2010 mencapai 36.382 orang dengan jumlah
peminjam buku mencapai 1.572 orang.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-31
FOKUS Pelayanan Urusan Pilihan
a. Pertanian
Kinerja pelayanan urusan pertanian dapat terlihat dari beberapa indikator. Luas
wilayah panen dan produktivitasnya mengalami kenaikan pada tahun 2010. Kenaikan luas
panen keseluruhan dari padi, padi gogo, dan jagung sebesar 8,04 % dari 7.823 Ha pada
tahun 2009 menjadi 8.452 Ha pada tahun 2010. Total produksi tanaman pangan (padi, padi
gogo dan jagung) pada tahun 2010 mencapai 102.151 kw/hektar. Jumlah ini meningkat
dibanding kondisi pada tahun 2009 yang produksi tanaman pangan mencapai 101.732 kw/
hektar.
Peningkatan kontribusi sektor pertanian dari sub sektor perkebunan terhadap PDRB
juga meningkat pada tahun 2010. Pada tahun 2009, kontribusi terhadap PDRB mencapai
1,15%, sementara pada tahun 2010 nilainya mencapai 1,2%. Sedangkan kontribusi dari sub
sektor palawija dan perkebunan tanaman keras juga mengalami kenaikan menjadi 0,50%
dan 0,07% pada tahun 2010. Untuk semakin meningkatkan produksi serta kontribusinya
terhadap PDRB, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap petani secara berkelanjutan.
Cakupan bina kelompok tani yaitu kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari
Pemerintah Kota Semarang meningkat dari 7,059% pada tahun 2009, menjadi 7,1% pada
tahun 2010.
b. Kehutanan
Sebagai wilayah perkotaan, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kota Semarang
relatif kecil. Nilainya mencapai 0,005% pada tahun 2010. Sementara itu upaya untuk
merehabilitasi hutan dan lahan kritis yang ada di Kota Semarang mengalami kenaikan yang
cukup signifikan. Pada tahun 2010, cakupan rehabilitasi hutan dan lahan kritis mencapai
80,65%.
c. Energi dan Sumberdaya Mineral
Kontribusi sektor pertambangan pada PDRB hanya dihasilkan dari penambangan galian
C, sehingga kontribusinya terhadap PDRB juga tidak terlalu besar. Kontribusi sektor
pertambangan terhadap PDRB pada tahun 2010 sebesar 0,17%. Namun secara perlahan hal
ini akan berdampak negatif terhadap keseimbangan alam, untuk itu dilakukan upaya
mengurangi jumlah penambangan dengan membatasi/ tidak lagi mengeluarkan ijin
terhadap penambangan galian C. Pada tahun 2010 jumlah pertambangan tanpa ijin
mencapai 25%. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 28%.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-32
d. Kelautan dan Perikanan
Sebagai kota yang terletak di pesisir, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran
yang cukup strategis bagi pengembangan perekonomian di Kota Semarang. Jumlah produksi
perikanan tangkap pada tahun 2010 mencapai 93,6%,meningkat dari tahun 2009 yang
sebesar 92,4 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya naik dari 310 ton pada tahn 2009
menjadi 312,5 ton pada tahun 2010. Peningkatan produksi juga diikuti dengan peningkatan
konsumsi ikan yang pada tahun 2010 meningkat menjadi 98% atau naik 1% dari tahun 2009.
e. Kepariwisataan
Peningkatan perekonomian Kota Semarang juga terus didorong dicapai dari sektor
pariwisata. Upaya dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota
Semarang. Pada tahun 2009 jumlah wisatawan mencapai 1.633.042 orang. Jumlah ini
meningkat di tahun 2010 menjadi 1.915.892 orang.
f. Perdagangan
Sebagai kota yang perekonomiannya bertumpu pada sektor perdagangan, kontribusi
sektor perdagangan pada PDRB Kota Semarang memiliki peranan yang penting terhadap
kemajuan perekonomian Kota Semarang. Jika pada tahun 2009, kontribusinya mencapai
23,73%, pada tahun 2010 jumlahnya menurun menjadi 23,37%. Namun, untuk nilai ekspor
selama tahun 2010 mengalami kenaikan signifikan dari $ 923.854.534 pada tahun 2009,
menjadi $ 1.882.962.888 di tahun 2010.
g. Industri
Pembangunan sektor industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri
secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui
peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. Kondisi industri di Kota
Semarang menunjukan bahwa sesuai data tahun 2009 jumlah industri sebanyak 3.446 unit
usaha dan pada tahun 2010 menjadi 3496 unit usaha atau ada peningkatan sebesar 30 unit
usaha atau 0,86 %, yang terdiri dari industri besar 164 unit usaha, industri kecil sejumlah
2666 unit usaha serta industri menengah 666 unit usaha. Sedangkan kondisi kawasan dan
sentra industri berdasarkan pendataan yang dilakukan pada tahun 2010 menunjukkan
bahwa jumlah kawasan industri di Kota Semarang ada 9 lokasi dan untuk sentra industri
berjumlah 46 lokasi.
Kinerja urusan industri juga terlihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kota
Semarang. Berdasarkan data yang ada, kontribusi sektor industri terhadap PDRB
menunjukkan tren menurun. Jika pada tahun 2009 nilainya mencapai 25,13%, maka pada
tahun 2010 nilainya menurun menjadi 24,66%. Dari jumlah tersebut, kontribusi industri
rumah tangga hanya sebesar 3,9%. Kecenderungan penurunan kinerja juga terjadi pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-33
indikator pertumbuhan industri. Jika pada tahun 2008 pertumbuhan industri adalah sebesar
5,9%, maka pada tahun 2009 dan 2010 nilainya hanya mencapai 0,17%.
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
a. Fokus Kemampuan ekonomi Daerah
Kemampuan ekonomi suatu daerah antara lain dapat terlihat dari perkembangan
produktivitas sektor-sektor pembentuk PDRB. PDRB Kota Semarang untuk tahun 2010
mengalami peningkatan dengan kontribusi terbesar berasal dari Sektor Perdagangan,
Hotel dan Restoran (28,30%), sektor Industri Pengolahan (24,67%) dan Sektor Bangunan
(19,38%). Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,47%, Kota Semarang
memiliki potensi dan prospek ekonomi yang baik untuk bersaing dengan daerah lain.
b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Ketersediaan fasillitas wilayah/infrastruktur Kota Semarang meliputi Aksesibilitas
wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan
telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan
infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kota Semarang dalam
meningkatkan daya saing daerah.
1. Aksesibilitas Daerah
Kota Semarang selain merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, juga merupakan jalur
perlintasan dari wilayah barat (Jakarta) menuju wilayah Timur (Surabaya) dan Selatan
(Jogyakarta) atau sebaliknya sehingga Kota Semarang merupakan penopang jalur
distribusi perekonomian Jawa Tengah. Ketersediaan sarana yang memadai dalam
mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang antara lain :
- Sarana jalan di Kota Semarang terdiri dari Jalan Nasional, Provinsi dan Pemerintah
Kota dengan panjang total sepanjang 2.778,29 km dengan rasio panjang jalan
dengan jumlah kendaraan sebesar 0,0027.
- Bandar Udara Internasional Ahmad Yani yang dapat melayani penumpang domestik
antar pulau juga dapat melayani penumpang internasional.
- Pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan pelabuhan pelayaran nusantara untuk
melayani penumpang kapal antar Provinsi, namun demikian beberapa kapal pesiar
internasional juga dapat singgah dipelabuhan ini. Selain itu pelabuhan Tanjng Emas
juga untuk melayani angkutan barang yaitu dengan adanya Terminal Peti Kemas
untuk melayani bongkar muat muatan baik nasional maupun internasional. Pada
tahun 2009 jumlah penumpang yang melalui dermaga sebanyak 392.498 orang dan
jumlah barang sebesar 7.487.270.
- Terminal bus untuk melayani angkutan bus didalam kota, antar kota bahkan antar
Provinsi. Beberapa terminal di Kota Semarang berdasarkan tipe pelayanan yaitu,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-34
Tipe A terminal berada di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, terminal
penumpang B di kelurahan Terboyo Kecamatan Genuk dan Terminal tipe B
penggaron di kecamatan Pedurungan. Terminal dengan Tipe C yaitu di kelurahan
Cangkiran kecamatan Mijen, di kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati, di
Kelurahan Tanjung Mas kecamatan Semarang Utara dan Meteseh Kecamatan
Tembalang.
- Stasiun kereta api di Kota Semarang untuk melayani angkutan penumpang dan
barang. Untuk pelayanan angkutan kelas Eksekutif dan Bisnis pelayanan di
utamakan di Stasiun Tawang, sedangkan pelayanan angkutan penumpang kelas
ekonomi dan bisnis dipusatkan di Stasiun Poncol.
Jumlah penumpang di tiga terminal yang ada di Kota Semarang selama tahun 2010
mencapai 6.072.796 orang. Jumlah ini meningkat dari kondisi pada tahun 2009 yang
hanya berjumlah 3.857.680 orang. Sementara pengguna angkutan udara di Bandara
Ahmad Yani selama tahun 2010 mencapai 828.270 orang untuk kedatangan dan
799.527 orang untuk keberangkatan.
2. Penataan Wilayah
Penataan wilayah Kota Semarang terbagi menjadi kawasan yang berfungsi
lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan Lindung, meliputi kawasan
yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan
bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasan-kawasan
dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian Selatan. Kawasan lindung
setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan
sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang
mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kawasan Budidaya,
merupakan kawasan yang secara karakteristik wilayah dikembangkan sesuai dengan
kondisi dan potensi wilayah. Kawasan yang dikembangkan berdasarkan potensi dan
karakteristik wilayah adalah sebagai berikut :Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan
Permukiman, perdagangan dan Jasa, Kawasan Pendidikan, Kawasan Pemerintahan dan
Perkantoran, Kawasan Industri, Kawasan olahraga, Kawasan Wisata /Rekreasi, Kawasan
perumahan dan permukiman, Kawasan pemakaman Umum, Kawasan Khusus dan
Kawasan Terbuka Non Hijau. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan
pembangunan Kota banyak timbul pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan industri,
perdagangan/ jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman daerah pinggiran
kota.
3. Ketersediaan air bersih
Ketersediaan air bersih Kota Semarang dilayani oleh Perusahaan Daerah Air
Mnum (PDAM) dan sistem non perpipaan yang dikelola secara mandiri oleh
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-35
masyarakat. Pada tahun 2010 dari jumlah rumah tangga sebanyak 455.187 RT
persentase yang menggunakan air bersih sebesar 31,95% dengan jumlah pemakaian
air bersih sebesar 37.704.983 m3.
4. Fasilitas Listrik dan Telepon
Fasilitas Listrik di Kota Semarang dilayani oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN),
pada tahun 2010 daya listrik terpasang untuk semua golongan tarif sebesar
959.237.419 KW. Dari jumlah rumah tangga sebanyak 455.187 RT yang menggunakan
listrik baru sebanyak 331.856 RT atau sebesar 80 %.
Untuk fasilitas telepon seiring dengan perkembangan teknologi untuk jaringan tetap
(jaringan telepon lokal, SLI, SLJJ, dan tertutup) mengalami kecenderungan menurun.
Tetapi untuk jaringan bergerak yakni satelit dan telepon seluler mengalami
perkembangan cukup pesat.
Jangkauan komunikasi saat ini tidak menjadi suatu permasalahan, melalui layanan
jaringan bergerak yang ditawarkan oleh perusahaan penyedia jaringan telepon antara
lain Telkom, Indosat, XL, dll pelanggan dapat secara cepat dapat menggunakannya.
5. Fasilitas Perdagangan dan Jasa
Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan dan jasa, dapat dilihat dari
ketersediaan fasilitas hotel, penginapan, restoran/rumah makan, pasar modern dan
pasar tradisional. Sampai dengan tahun 2010 jumlah fasilitas perdagangan dan jasa
mengalami peningkatan, jumlah restoran sebanyak 32 buah, rumah makan sebanyak
109 buah, café sebanyak 19 buah, Hotel Berbintang sebanyak 34 buah, hotel non
bintang 51 buah, pasar tradisional sebanyak 67 buah dan pasar modern 183 buah.
Disamping itu juga terdapat fasilitas pendidikan, tempat wisata alam dan wisata
religus. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memilki daya tarik bagi investor
untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun manca Negara untuk
berkunjung di Kota Semarang.
c. Fokus Iklim Berinvestasi
1. Keamanan dan ketertiban
Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Semarang relatif kondusif bagi
berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan
kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu
keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh apratur
Pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban
masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan
lingkungannya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-36
2. Kemudahan perijinan
Proses perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan
satu pintu (One Stop Services), melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota
Semarang. Penyelesaian ijin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar
pelayanan publik. Kondisi iklim usaha Kota Semarang pada tahun 2010 sangat
kondusif sehingga berpengaruh secara langsung pada perkembangan penanaman
modal. Hal ini dapat ditunjukan pada perkembangan Penanaman Modal dari tahun
2009 sampai dengan akhir tahun 2010, dimana realisasi Penanaman Modal Tahun
2009 sebanyak 2.253 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp.1.748.936.779.411,-
Sedangkan pada tahun 2010 meningkat sebanyak 2.977 proyek dengan nilai investasi
sebesar Rp. 2.073.402.986.985,- Perolehan laba/ rugi BUMD tahun 2009 sebesar
Rp.4.825.785.027,- sedangkan Tahun 2010 sebesar Rp. 7.910.064.500,-.
3. Pengenaan pajak
Pengenaan pajak daerah di Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah yang
terbagi kedalam 3 kelompok yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Bagi Hasil
Pajak & Bukan Pajak.
Tahun
2009
1. Pajak Daerah
- Pajak daerah 23.000.974.050
- Pajak Restoran 24.811.040.343
- Pajak Reklame 16.063.853.958
- Pajak Penerangan Jalan 82.814.660.277
- Pajak Pengambilan Bahan Galian C 100.156.400
- Pajak Parkir 2.780.941.510
- Pajak Hiburan 4.933.660.602
2. Retribusi Daerah
- Rtribusi dari Dinas Pendidikan -
- Retribusi dari Dinas Kesehatan 3.631.995.000
- Retribusi RSUD 27.687.010.044
- Retribusi DPU -
- Retribusi DTKP 14.816.299.082
- Retribusi Dinas Kebakaran 39.145.000
- Retribusi Pertamanan -
- Retribusi BLH 185.930.000
- Retribusi Kebersihan 5.952.604.012
- Retribusi Dispenduk Capil 5.952.604.012
- Retribusi Dinas Budaya Pariwisata 2.524.391.800
- Retribusi Dinas Pasar 12.097.540.723
- Retribusi Dinas Perhubungan
- Tempat Khusus Parkir 519.859.000
- Tempat Terminal 333.390.200
- Tempat Pengujian Kendaraan 4.214.514.490
- Parkir tepi jalan umum 1.583.697.100
- Retribusi Sekda -
- Retribusi Disospora 2.112.665.250
- Retribusi PSDA 78.700.000
- Retribusi Bina Marga 2.997.110.965
- Retribusi PJPR 12.669.944.300
3. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
- PBB 110.326.958.196
- BPHTB 80.697.709.086
- PPH OPDN & Pasal 21 25.037.115.402
- PPH Ps 25/29 30.433.825.506
- SDA 1.095.964.143
- BahanBakar Kendaraan Bermotor 56.054.576.939
Uraian
Sumber : Data RPJMD 2010-2015
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-37
d. Fokus Sumber Daya Manusia
Jumlah penduduk suatu daerah merupakan asset manakala kualitas tenaga
kerja yang tersedia sama dengan lapangan kerja yang tersedia. Struktur dan Komposisi
penduduk berdasarkan rasio ketergantungan penduduk semarang masih sangat ideal
yakni sebesar 35,23 %. Sedangkan dari sisi kualitas sumber daya manusia, dengan
banyaknya perguruan tinggi dan lembaga-lembaga ketrampilan yang ada, akan mampu
menopang kebutuhan pasar.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-38
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan Realisasi RPMD
Hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan RKPD Kota Semarang sampai dengan tahun
berjalan dan realisasi RPJMD meliputi seluruh program/kegiatan yang dikelompokan menurut
kategori ururan wajib/urusan pilihan.
Urusan Wajib
a. Urusan Pendidikan
Berdasarkan arah kebijakan pembangunan sebagaimana Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun
2010-2015, pembangunan pada urusan pendidikan diarahkan pada (1) peningkatan,
pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan
terjangkaunan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan (2) Pengembangan sekolah
kejuruan dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja; (3) Penuntasan buta huruf dan
wajib belajar melalui program Paket A, B dan C; (4) peningkatan kemampuan akademis dan
profesionalisme serta peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan, melalui
Pendidikan dan Pelatihan, pengembangan muatan lokal yang lebih berorientasi pada
kondisi dan potensi daerah; (5) Pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang
sudah tidak layak pakai; penyempurnaan perpustakaan di masing-masing sekolah dan
sarana/prasarana pendidikan sebagai tuntutan KBK seperti Laboratorium, Buku-buku,
Ruang UKS, OSIS, Ruang BP, Kantin, WC, Mushalla Sarana olah raga, pagar keliling, dll; (6)
Pemenuhan sekolah standar nasional dan internasional, dengan tetap memperhatikan
pendidikan bagi golongan yang kurang mampu; serta (7) Peningkatan manajemen sekolah
melalui optimalisasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, pemberdayaan komite
sekolah, dewan pendidikan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam
pembangunan pendidikan.
Pelaksanaan kebijakan pembangunan para urusan pendidikan pada tahun 2010
dilakukan melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Menengah; Program Pendidikan Non Formal;
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan, dengan menitik beratkan pada :
1. Peningkatan kaulitas sarana prasarana kegiatan belajar mengajar;
2. Peningkatan, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang
bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta pembebasan
biaya pendidikan bagi peserta didik.
3. Peningkatan kualitas pendidikan non formal dan sekolah kejuruan;
4. Peningkatan kemampuan tenaga pendidik;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-39
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan pendidikan sampai dengan tahun
2010 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana pendidikan, hal ini terlihat pada kondisi
ruang kelas yang sesuai dengan standar pada setiap jenjang pendidikan, pada tahun
2010 ruang kelas dalam kondisi baik untuk SD/MI sejumlah 2.401 unit, SMP/MTs
sejumlah 1.761 unit, SMA/SMK/MA sejumlah 1.087 unit.
2. Pemeratan akses dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu dan
terjangkau dapat dilihat dari APK dan APM pada setiap jenjang pendidikan.
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan
dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM pada
jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A sebesar 90,85% atau mengalami penurunan
dibanding tahun 2009 yang tercacat sebesar 91,40%. Pada jenjang pendidikan
SMP/MTs/Paket B sebesar 79,53% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009
yang tercatat sebesar 79,01%, dan pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C
tercatat sebesar 79,27% atau mengalami penurunan dibandingn dengan tahun 2009
yang tercatat sebesar 79,97%. Dari data tersebut angka partisipasi sekolah mengalami
penurunan kecuali untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B.
3. Angka putus sekolah juga mengalami kinerja yang menurun, pada semua jenjang
pendidikan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, hal tersebut
menunjukkan masih banyaknya anak putus sekolah atau drop out. Pada tahun 2010
angka putus ekolah untuk jenjang SD/MI sebesar 0,0006% atau mengalami peningkatan
dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 0,0002%, untuk jenjang SMP/MTs sebesar
0,0050 atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar
0,0003 dan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 0,010% atau mengalami
peningkatan dibanding tahun 2009 yang tercatat 0,0002.
4. Kualitas tenaga pendidik yang ditunjukkan oleh tenaga pendidik yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2010 sebesar 71,40% atau mengalami peningkatan
dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 70,30%.
5. Rasio guru dibanding murid sampai dengan tahun 2010 untuk pendidikan dasar sebesar
1:20, untuk pendidikam menengah 1:12
Hasil evaluasi urusan pendidikan, berdasarkan pada aspek peningkatan mutu
Kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan, keberhasilan kinerja tahun 2010 dapat dilihat
dari Angka kelulusan dan angka melanjutkan sekolah yang mengalami peningkatan
dibanding tahun 2009. Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 99,91,%
atau sama dengan tahun 2009, SMP/MTs sebesar 96,28 % atau mengalami peningkatan
dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 94,01% dan untuk jenjang pendidikan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-40
SMA/SMK/MA sebesar 98,01% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang
tercatat sebesar 82,90%. Sedangka angka melanjutkan sekolah pada masing-masing
jenjang pendidikan juga mengalami peningkatan, pada tahun 2010 angka melanjutkan
sekolah untuk SD/MI ke SMP/MTs sebesar 104,39% atau mengalami peningkatan dibanding
tahun 2009 yang tercatat sebesar 101,25%, dan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA sebesar 126,36% atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang
tercatat sebesar 111,12%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kota
Semarang mengalami peningkatan.
Peningkatan tersebut tersebut belum signifikan apabila dibandingkan dengan daerah lain di
Jawa Tengah masih diatas rata-rata, namun apabila dibandingkan dengan tingkat nasional
mapun internasional masih tertinggal. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam
pelayanan pendidikan antara lain : 1) kualitas sarana adan prasarana sekolah masih belum
merata, kondisi fisik ruang kelas untuk kegiatan belajar terutama Sekolah-Sekolah di
wilayah pinggiran/perbatasan masih memprihatinkan. (2) masih dijumpai adanya siswa
putus sekolah; (3) Adanya kesenjangan mutu pendidikan diantara sekolah-sekolah; dan (4)
Relevansi Pendidikan belum mengarah pada kebutuhan pasar kerja.
b. Kesehatan
Pembangunan urusan kesehatan pada dasarnya diarahkan pada meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat Kota Semarang yang terdiri dari Angka Kematian Bayi (AKB),
Usia Harapan Hidup(UHH) dan Pravalensi Gizi Kurang dan Buruk. Kebijakan pada urusan
kesehatan di Kota Semarang diarahkan pada meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
melalui (1) peningkatan pelayanan kesehatan; (2) peningkatan kualitas Tenaga kesehatan;
(3) peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin; (4) peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana prasarana kesehatan; (5) peningkatan perilaku dan kemandirian
masyarakat pada upaya promotif dan preventif; dan (6) peningkatan manajemen pelayanan
kesehatan yang bermuara pada pelayanan kesehatan menyeluruh (total/universal
coverage).
Pada tahun 2010 pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui program-program
pembangunan sebagai berikut:
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-41
8. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
9. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit
jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata;
10. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita;
11. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia;
12. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan;
13. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
14. Program Informasi Kesehatan/ Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLU
Sedangkan prioritas pembangunan pada urusan kesehatan pada tahun 2010
adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan dan rehabilitasi Puskemas;
2. Peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat pada upaya promotif dan preventif
dalam kesehatan lingkungan dan keluarga;
3. Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan khususnya bagi masyarakat kurang mampu;
4. Perbaikan gizi masyarakat dan menurunkan kasus penyakit menular;
5. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat
6. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan RSUD
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan kesehatan sampai dengan tahun
2010 secara umum dapat dilihat derajat kesehatan masyarakat sebagai berikut AKB sebesar
18 per 1000 Kelahiran Hidup atau mengalami penurunan dibanding tahun 2009 yang
tercatat sebesar 18,60 per 1000 Kelahiran Hidup, Angka harapan hidup juga mengalami
peningkatan pada tahun 2010 tercatat sebesar 72,15 Tahun dan pada tahun 2009 sebesar
72,1 tahun sedangkan pravalensi gizi buruk juga mengalami peningkatan pada tahun 2010
sebesar 0,05 % dan pada tahun 2009 sebesar 0,04 %. Beberapa indikator kinerja
pembangunan kesehatan mengalami peningkatan antara lain, rasio posyandu pada tahun
2010 mengalami peningkatan sebesar 0,51% dibanding tahun 2009, Rasio pelayanan
kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas, poliklinik , puskesmas pembantu dan dokter per 1000
penduduk mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 0,1 % disbanding tahun 2009,
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin juga mengalami
peningkatan sebesar 9,9 % dibanding tahun lalu. Sedangkan indikator yang mengalami
penurunan misalnya cakupan UCI dari 96,65 pada tahun 2010 menurun menjadi 95% dan
cakupan pembantu puskesmas dari 20,33% pada tahun 2009 menjadi 19,21%,
meningkatnya jumlah penderita demam berdarah dengue (DBD) pada tahun 2010 yakni
sebesar 5,284 kasus atau meningkat sebesar 36,1 % dibanding tahun 2009 yang hanya
sebesar 3l883 kasus. Angka ini menempatkan Kota Semarang pada peringkat ke dua
Nasional setelah Denpasar, serta menduduki urutan pertama untuk Jawa Tengah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-42
Pembangunan kesehatan dimasa mendatang akan dihadapkan dengan berbagai
tantangan antara lain kebutuhan masyarakat pada pelayanan kesehatan yang ber mutu;
beban ganda penyakit (di satu sisi, angka kesakitan penyakit infeksi masih tinggi namun di
sisi lain penyakit menular mengalami peningkatan yang cukup tinggi); disparitas status
kesehatan antar wilayah cukup besar, terutama di wilayah pinggiran dan wilayah perkotaan
yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi; peningkatan kebutuhan distribusi obat yang
bermutu dan terjangkau; jumlah SDM Kesehatan kurang, disertai distribusi yang tidak
merata; adanya potensi masalah kesehatan akibat bencana dan perubahan iklim. Disamping
itu kebijakan Pemerintah tentang pelayanan kesehatan gratis melalui Jamininan Kesehatan
Masyarakat merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pemerataan terhadap akses
pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu sebagian tidak
mengenai sasaran yang tepat, masyarakat khususnya masyarakat miskin banyak yang belum
merasakan karena kurangnya pengetahuan cara pemanfaatannya dan tidak jelasnya
identitas penduduk sehingga petugas kesulitan mendapatkan data yang akurat untuk
mengklasifikasikan penduduk tersebut layak mendapatkan jamkesmas maupun tidak.
c. Pekerjaan Umum
Pembangunan pada urusan pekerjaan umum di Kota Semarang ditujukan pada
upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana wilayah dalam kerangka menggerakan
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah seperti jalan, drainase, dan inrastruktur lainnya.
Kebijakan pembangunan pada urusan pekerjaaan di Kota Semarang diarahkan
pada perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah, pembentukan
struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian
wilayah pengembangan dan antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan
perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan, pengendalian banjir dan penanggulangan rob
dengan pembangunan sistem drainase wilayah dan kawasan, dan pemenuhan kebutuhan
air bersih masyarakat, serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air.
Pembangunan pada urusan pekerjaan umum Kota Semarang pada tahun 2010
dilaksanakan melalui program-program pembangunan dengan prioritas program
pembangunan sebagai berikut :
1. Program Pembangunan Jalan & Jembatan, yang diprioritaskan pada meningkatkan
kelancaran arus lalu lintas barang dan jasa
2. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan & Jembatan, yang diprioritaskan pada
mempertahankan fungsi jalan dan jembatan
3. Program Pembangunan Sistem Informasi/ Database Jalan dan Jembatan yang
diprioritaskan pada tersedianya data, informasi bidang jalan dan jembatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-43
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang diprioritaskan pada
mewujudkan operasional alat-alat berat yang layak pakai.
5. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang diprioritaskan pada
meningkatkan sarana dan prasarana wilayah
6. Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong yang diprioritaskan pada
meningkatkan kelancaran debit air.
7. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan
lainnya yang diprioritaskan pada menangani sebagian area genangan banjir.
8. Program penyediaan dan pengolahan air baku yang diprioritaskan pada pengendalian
pemanfaatan air bawah tanah.
9. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah yang
diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan air minum yang sehat serta peningkatan
kualitas lingkungan.
10. Program pengendalian banjir yang diprioritaskan pada penanganan sebagian areal
genangan rob.
11. Program Penerangan Jalan Umum;
Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pekerjaan umum sampai dengan
tahun 2010 adalah sebagai berikut :
1. Panjang jalan diwilayah Kota Semarang yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota
Semarang sepanjang 2.690 km, sampai dengan tahun 2010 panjang jalan dalam kondisi
baik sepanjang 1.170 km (43,49%) atau mengalami peningkatan sebesar 1,45%
dibanding tahun 2009 yang tercatat sepanjang 1.157,65 km.
Kondisi jalan sedang dan jalan rusak pada tahun 2010 kondisi jalan sedang sepanjang
903 km atau menurun sebesar 0,44% dibanding tahun 2009 yang tercatat sepanjang
907 km dan kondisi jalan rusak 616 km atau mengalami penurunan sebesar 1,46%
dibanding tahun 2009 yang tercatat sepanjang 625 km.
Dari data tersebut mencerminkan bahwa kondisi prasarana jalan di Kota Semarang
tidak mengalami perubahan yang signifikan walaupun telah banyak upaya yang
dilakukan hal ini disebabkan kondisi geografis Kota Semarang serta musim hujan yang
berkepanjangan di tahun 2010 . Kondisi demikian memicu fenomena kemacetan lalu
lintas, jika terus berlangsung, kondisi jalan raya yang buruk atau kurangnya sarana jalan
raya bisa menjadi penghambat serius pertumbuhan investasi pada tahun-tahun
mendatang.
2. Panjang sungai dan saluran drainase yang dikelola Pemerintah Kota Semarang
sepanjang 206.506 meter yang terdiri dari 3 buah sungai/kali ( sungai babon, sungai
Kali Banjir Kanal Timur dan Kali Banjirkanal berat) dengan panjang 40.586 m.
Sungai/kali tersebut berfungsi sebagai pengendali banjir yang bersifat kiriman dari
daerah atas (kab. Semarang) dengan cakupan wilayah seluas 5.687 Ha . Dan sepanjang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-44
155.920 meter merupakan drainase kota yang terdiri dari 11 drainase kota di kawasan
barat, 3 drainase kota di kawasan tengah, 2 drainase kota di kawasan timur dan 46
drainase kota di kawasan selatan. Pada tahun 2010 luas genangan yang disebabkan
banjir dan rob mengalami kencenderungan meningkat hal tersebut disebabkan iklim
hujan yang berkepanjangan serta dampak dari penurunan tanah khususnya di daerah
Semarang bagian bawah. Upaya penanganan luas genangan banjir dan rob juga
dilakukan melalui Sistem Pompa dan Polder di 22 sistem pompa/ polder. Pada tahun
2010 kapasitas poma/ polder sebesar sebanyak 23.679 lt/dt dengan areal layanan
seluas 918,45 Ha unit atau mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang hanya
berkapasitas 18.500 lt/dt dengan areal layanan seluas 561,42 ha.
Upaya penanganan banjir dan rob mendapatkan perhatian yang serius dari
Pemerintah Kota Semarang, melalui Pembangunan DAM Jatibarang serta Pembangunan
Embung/ Polder secara multi years yang ditargetkan pada tahun 2013 akan selesai
diharapkan dapat mengatasi permasalahan banjir dan rob.
3. Penyediaan air baku/ air bersih masyarakat yang tidak terjangkau oleah PDAM pada
tahun 2010 mengalami peningkatan, dari sebesar 10.290 KK yang membutuhkan air
bersih sebanyak 7.141 KK atau (69,40%) telah mendapatkan pelayanan air bersih.
Peningkatan ini dilakukan melalui Program Nasional Penyediaan Sarana Air Minum dan
sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dan program sanitasi perkotaan atau
Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP).
4. Meningkatnya kuantitas penerangan jalan pada tahun 2009 dengan jumlah titik lampu
yang terpasang sebanyak 61.156 titik, sedangkan pada tahun 2010 bertambah menjadi
62.211 titik atau meningkat 1,7%, sehingga lebih memberikan rasa aman dan nyaman
bagi masyarakat pemakai jalan di Kota Semarang. Demikian pula dalam hal
pengelolaan reklame juga mengalami peningkatan, dalam hal ini ditandai dengan
meningkatnya realisasi kontribusi reklame dalam perolehan PAD. Pada tahun 2009
kontribusi reklame terhadap perolehan PAD Kota Semarang sebesar Rp.
12.670.285.800,-, sedangkan pada tahun 2010 meningkat ( 17,08 % ) menjadi sebesar
Rp. 14.834.164.685,-. Selain itu, dalam hal kegiatan pengawasan dan pengendalian
reklame cukup efektif, terlihat dari hasil penertiban reklame illegal yang mengalami
penurunan dari 5.590 buah pada tahun 2009 menjadi 4732 buah pada tahun 2010 hal
ini menunjukkan kesadaran masyarakat semakin meningkat
d. Perumahan
Kebutuhan perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang wajib
dipenuhi oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupannya, namun
sebagian masyarakat Kota Semarang masih banyak yang belum memiliki rumah yang
layak huni serta masih dijumpai masyarakat yang tinggal dikawasan kumuh yang
tersebar di 42 titik kawasan kumuh di Kota Semarang.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-45
Pembangunan perumahan di Kota Semarang diarahkan pada upaya
pemenuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan
perumahan dan permukiman dan upaya peningkatan sarana dan prasarana perumahan
dan permukiman.
Pelaksanaan pembangunan pembangunan pada tahun 2010 dilakukan melalui
program-program pembangunan sebagai berikut :
1. Program pengembangan perumahan
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan
3. Program pemberdayaan komunitas perumahan
4. Program Peningkatan kualitas perumahan dan perumikan
5. Program Pengelolaan areal pemakaman
6. Program pengembangan teknologi dan jasa konstruksi
7. Program pencegahan dini penanggulangan kebakaran
Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan perumahan sampai dengan tahun
2010 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan rumah layak huni.
Jumlah rumah di Kota Semarang sebanyak 346.594 unit yang terdiri dari rumah
permanen sebanyak 237.771 unit dan rumah semi permanen sebanyak 108.733
unit. Dari jumlah tersebut rumah yang layak huni pada tahun 2009 sebesar 70,00
% sedangkan sisanya merupakan rumah yang tidak layak huni. Pada tahun 2010
jumlah rumah layak huni sebesar 89,87 % atau mengalami peningkatan sebesar
19,87% dibanding tahun 2009.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman hal ini dapat
dilhat dari menurunnya luas kawasan kumuh dan lingkungan kumuh, rumah tangga
yang bersanitasi dan memiliki air bersih serta meningkatnya sarana dan prasarana
lingkungan perumahan dan permukiman. Luas kawasan kumuh pada tahun 2010
sebesar 1,42% atau mengalami penurunan disbanding tahun 2009 yang sebesar
1,66%, lingkungan kumuh juga mengalami penurunan dari 0,94% di tahun 2009
menjadi 0,80 % pada tahun 2010. Jumlah rumah tanggang yang menggunakan air
bersih pada tahun 2010 sebesar 96,53% atau mengalami peningkatan disbanding
tahun 2010 yang tercatat sebesar 95,12%, sedangkan rumah tangga bersanitasi
pada tahun 2010 sebesar 48,86% atau mengalami peningkatan dibanding tahun
2009 yang tercatat sebesar 45,85%.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-46
3. Meningkatnya komunitas perumahan, pada tahun 2010 jumlah kelompok swadaya
masyarakat (KSM) sebanyak 116 KSM, dimana KSM tersebut adalah kelompok-
kelompok atau paguyuban-paguyuban di Kota Semarang.
4. Meningkatnya areal Tempat Pemakaman Umum (TPU), pada tahun 2010 telah
dilakukan peningkatan/rehabilitasi Tempat Pemakamam Umum (TPU) sebanyak 10
TPU, disamping itu juga dilakukan dengan penataan terhadap pengelolaan TPU
serta registrasi makam.
5. Tersedianya gedung Kantor Satpol PP dan Pos Jaga yang memadahi, DED gedung
Kantor Kecamatan Genuk dan Kampus Diklat Kota Semarang dan Sarana Prasarana
Gudang KPU.
6. Peningkatan upaya pencegahan dini dalam penanggulangan kebakaran juga
mengalami peningkatan,
e. Penataan Ruang
Kebijakan pembangunan pada urusan penataan ruang kota Semarang
diarahkan pada upaya pemanfaatan ruang kota sesuai dengan rencana tata ruang kota.
Pelaksanaan pembangunan pada urusan penataan ruang pada tahun 2010 melalui
program-program pembangunan sebagai berikut :
1. Program Perencanaan Tata Ruang
2. Program Pengendalian Pemanfaatan ruang.
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan penataan ruang tahun 2010
adalah sebagai berikut :
1. Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kota Semarang Tahun 2010-2030 dan perencanaan teknis penataan ruang
yang meliputi kawasan simpang lima, Jalan Pemuda, Jalan Pandanaran, dan Jalan
Gajahmada.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang kota, hal ini
dapat dilihat dari jumlah bangunan yang ber IMB sebesar 57,5% atau mengalami
peningkatan disbanding 2009 yang tercatat sebesar 55,01%. Upaya dalam
pengendalian pemanfaatan ruang juga dilakukan melalui peningkatan peran serta
masyarakat antara lain DP2K, BKPRD serta lembaga-lembaga lain yang peduli
dalam penataan ruang Kota Semarang.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-47
f. Perencanaan Pembangunan
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya,
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam
jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk
menghasilkan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, salah
satunya dengan melaksanakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)
mulai tingkat Kelurahan sampai Provinsi. Melalui proses ini diharapkan
program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat memberikan
manfaat kepada masyarakat secara optimal.
Pelaksanaan pembangunan pada urusan penataan ruang pada tahun 2010 melalui
program-program pembangunan sebagai berikut :
1. Program Pengembangan data/ informasi
2. Program Kerjasama Pembangunan
3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
4. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
5. Program perencanaan pembangunan daerah
6. Program perencanaan pembangunan ekonomi
7. Program perencanaan sosial budaya
8. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan
sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut :
1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai
acuan/pedoman dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan
pembangunan Kota Semarang antara lain penetapan Perda Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015, dan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD)
2. Tersedianya dokumen perencanaan taktis strategis pembangunan sebagai acuan/
pedoman dalam penyusunan operasional teknis kegiatan pembangunan Kota
Semarang antara lain Dokumen pemetaan kemiskinan, Studi kelayakan pasar
tradisional dan Midle ring road,Masterplan pola perpasaran.
3. Tersedianya data dukung perencanaan pembangunan daerah meliputi Statistik,
Profil Daerah, Data base kemiskinan, Database manual dan digital wilayah
strategis Kota Semarang.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-48
4. Tersedianya dokumen hasil-hasil kajian/ penelitian sebagai dasar/ bahan
penyusunan kebijakan perencanaan, pelaksanaan & evaluasi pembangunan yang
dapat diakses publik melalui media website www.bappeda.semarang.go.id,
penerbitan jurnal RIPTEK dan referensi Perpustakaan.
Fenomena masalah yang dihadapi dalam urusan perencanaan pembangunan adalah
masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan
(program/ kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarannya, adanya ego atau
kepentingan antarsektor yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitan untuk melakukan
koordinasi, sehingga persoalan yang bersifat lintas sektor sering ditangani secara
parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan
persoalan yang sebenarnya
g. Perhubungan
Kebijakan pembangunan pada urusan perhubungan diarahkan pada upaya
mendorong kelancaran arus barang, jasa dan orang melalui peningkatan kualitas
sarana dan prasarana transportasi, peningkatan manajemen transportasi,
pengembangan jejaring transportasi dan pengembangan transportasi massal;
disamping juga untuk menciptakan jaringan pelayanan secara intern dan antar moda
angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi, khususnya pada
kawasan yang cepat tumbuh.
Program-program pembangunan pada urusan perhubungan yang dilaksanakan
pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
7. Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika
Evaluasi pelaksanaan urusan perhubungan pada tahun 2010 adalah sebagai
berikut :
1. Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Transportasi, berupa pemasangan
rambu - rambu, marka serta fasilitas lainnya sebagai berikut :
- Rambu lalu lintas terpasang tahun 2009 sebanyak 2.158 buah menjadi 2.248
buah pada tahun 2010, atau mengalami peningkatan sebesar 4 %.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-49
- Pembuatan Marka, pada tahun 2009 terpasang sebanyak 21.276 m2 menjadi
23.241 m2 atau mengalami peningkatan 10 %.
- Pemasangan lampu LED traffic light pada tahun 2009 terpasang sebanyak
1.143 buah menjadi 1.211 buah pada tahun 2010 atau mengalami
peningkatan sebesar 5,9%.
- Pengadaan gasson pada tahun 2009 tersedia 446 buah menjadi 521 buah pada
tahun 2010 atau mengalami peningkatan sebesar 16,8%.
- Pemasangan down counter tahun 2009 sebanyak 36 buah menjadi 45 buah
pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 25%.
2. Pelayanan Angkutan Penumpang Umum.
Pelayanan angkutan penumpang umum di kota Semarang dilayani dengan trayek
tetap dan teratur serta tidak dalam trayek. Pada tahun 2010 pelayanan angkutan
dengan trayek tetap dan teratur terdiri dari 3 trayek yaitu : Utama, Cabang dan
Ranting. Trayek Utama terdiri dari 33 jalur yang dilayani oleh 777 armada jenis bus
sedang dan bus besar, sedangkan trayek cabang terdiri dari 12 jalur yang dilayani
oleh 1.488 armada jenis mobil penumpang umum dan trayek Ranting terdiri dari
33 jalur yang dilayani oleh 877 armada jenis mobil penumpang umum. Untuk
pelayanan tidak dalam trayek (taksi) dilayani oleh 1620 armada jenis sedan. Tidak
ada peningkatan jumlah trayek maupun jumlah armada dibandingkan dengan
kondisi tahun 2009.
Cakupan pelayanan angkutan umum di wilayah kota Semarang (16 kecamatan)
pada tahun 2009 sebesar + 90% turun menjadi + 84% pada tahun 2010, sedangkan
pengembangan pelayanan angkutan di wilayah kota Semarang yang belum
terlayani pada tahun 2009 sebesar 10% meningkat menjadi 16% pada tahun 2010,
hal ini dapat disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah pengguna kendaraan
umum seiring dengan penambahan jumlah penduduk namun tidak diimbangi
dengan peningkatan jumlah trayek pelayanan angkutan penumpang umum dan
jumlah armada angkut sebagaimana disebut diatas.
3. Pelayanan Angkutan di Terminal.
Pelayanan angkutan di terminal Terboyo, Mangkang dan Penggaron adalah
sebagai berikut :
- Pelayanan angkutan di terminal Terboyo mengalami peningkatan sebesar
5.975 rit (2,7 %) yang mana pada tahun 2009 sebesar 218.785 rit menjadi
224.760 rit pada tahun 2010. Disamping itu jumlah penumpang juga
mengalami peningkatan sebesar 152.525 orang (30,5 %) dari 500.556 orang
pada tahun 2009 menjadi 653.081 orang pada tahun 2010.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-50
- Pelayanan angkutan di terminal Mangkang mengalami peningkatan sebesar
38.911 rit (22%) yang mana pada tahun 2009 sebesar 173.892 rit menjadi
212.803 rit pada tahun 2010. Sedangkan jumlah penumpang juga mengalami
peningkatan sebesar 2.002.472 orang (95.7 %) dimana pada tahun 2009
sebesar 2.092.182 orang menjadi 4.094.654 orang pada tahun 2010.
- Pelayanan angkutan di terminal Penggaron mengalami peningkatan sebesar
14.288 rit (7,3%) dimana pada tahun 2009 sebesar 194.613 rit menjadi
208.901 rit pada tahun 2010. Sedangkan jumlah penumpang juga mengalami
peningkatan sebesar 60.119 orang (4,7%) dimana pada tahun 2009 sebanyak
1.264.942 orang menjadi 1.325.061 orang pada tahun 2010.
4. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2010 ada penurunan
jumlah kendaraan yang diuji sebesar 2.141 kendaraan (2,9%), dimana pada tahun
2009 kendaraan yang diuji sebesar 74.300 kendaraan menjadi 72.159 kendaraan
pada tahun 2010.
5. Pengelolaan Perparkiran, dalam tahun 2010 dikelola parkir tepi jalan umum (on
street) sebanyak 1.385 titik yaitu mengalami penurunan sebanyak 2 titik (0,14%)
dari tahun 2009 yang sebanyak 1.387 titik, sedangkan untuk parkir di tempat
parkir (off street) pada tahun 2010 sebanyak 120 titik mengalami peningkatan
sebanyak 80 titik (57,14%) dari tahun 2009 yang sejumlah 40 titik. Untuk tahun
mendatang diharapkan parkir on street semakin berkurang sedangkan parkir off
street makin bertambah. Hal ini ditempuh untuk mengurangi hambatan samping
guna akibat kendaraan yang parkir di tepi jalan umum demi menunjang
kelancaran arus lalu lintas.
6. Peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum melalui pengoperasian Bus Rapid
Transit (BRT), pada bulan September tahun 2009 sudah dioperasikan BRT koridor I
(Mangkang-Penggaron) walaupun belum sesuai dengan Standard Pelayanan
Minimum. Diharapkan dengan adanya BRT dapat menarik masyarakat untuk
beralih menggunakan angkutan umum BRT dan mengurangi penggunaan
kendaraan pribadi.
h. Lingkungan Hidup
Pembangunan pada urusan lingkungan hidup ditujukan pada pemanfaatan
sumber daya air dan lahan yang dapat memberikan manfaat dengan tetap
memperhitungkan daya dukung lahan dengan sasaran program dan kegiatan pada
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, perlindungan dan konservasi
SDA, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan sumber air, peningkatan kualitas
dan akses informasi SDA, pencegahan dan penanggulangan dampak polusi serta
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-51
pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir guna mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan.
Upaya-upaya dalam mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan
lingkungan dan kelestarian alam pada tahun 2010 dilaksankan melalui program-
program pembangunan sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
7. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Lingkungan Hidup pada
tahun 2010 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya pengelolaan pengangkutan sampah, pada tahun 2010 pengelolaan
sampah baru menjangkau 130 kelurahan dari 177 kelurahan yang ada di Kota
Semarang dan sampah yang terangkut sebesar 77% dari seluruh total sampah +
4.250 m3/hari atau mengalami peningkatan sebesar 3% dibanding tahun 2009
yang sebesar 74%. Pemerintah Kota Semarang hanya mempunyai 1 lokasi tempat
pembuangan akhir sampah yakni TPA Jatibarang, sedangkan TPA Jatibarang hanya
seluas 46.1830 Ha yang terdiri dari 27.7098 Ha untuk lahan buang dan 18.4732 Ha
untuk infrastruktur kolam indi (leachate), sabuk hijau dan lahan cover. Daya
tampung TPA telah mencapai 4,15 juta m3 sampah, dan tumbunan sampah telah
mencapai 5,75 juta m3 sampah.
2. Jumlah Kasus pencemaran lingkungan dari tahun ke tahun menunjukkan
penurunan. Pada tahun 2009 jumlah kasus pencemaran lingkungan yang
ditangani sebanyak 44 kasus dan pada tahun 2010 menurun sebanyak 37 kasus.
Dan cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL pada tahun 2010 sebesar 90 %.
3. Jumlah industri/ kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran/
kerusakan lingkungan mengalami kenaikan 89 perusahaan/ industri, dengan target
pada tahun 2010 sebanyak 504 industri harus menyusun dokumen kajian
linkungan.
4. Jumlah industri/ kegiatan usaha yang menaati persyaratan admnisitratif dan teknis
pencegahan mengalami kenaikan dari 50 industri pada tahun 2009 menjadi 85
industri pada tahun 2010. Dengan kenikan prosentase jumlah industri/ kegiatan
usaha/ sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-52
teknis pencegahan pencemaran udara dari 30% pada tahun 2009 menjadi 50%
pada tahun 2010.
5. Peningkatan luas lahan dan/ atau tanah yang kritis di Kota Semarang menurun dari
dari 193,5 Ha pada tahun 2009 menjadi 188,5 Ha pada tahun 2010. Dengan jumlah
lahan yang telah dikonservasi meningkat pada tahun 2009 sebanyak 4 Ha menjadi
9 Ha pada tahun 2010.
6. Upaya pengelolaan hutan kota/ taman kota serta dekorasi kota untuk keindahan
wajah kota sampai dengan tahun 2010 baru tertangani sebesar 51 % atau
mengalami peningkatan disbanding tahun 2009 yang hanya sebesar 45%.
i. Pertanahan
Pembangunan urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib
administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan dalam
rangka mewujudkan catur tertib pertanahan.
Program pembangunan pada urusan pertanahan yang dilaksanakan pada tahun
2010 adalah sebagai berikut :
1. Fasilitasi peningkatan tertib administratif data pertanahan
2. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan melalui pelaksanaan koordinasi dengan
instansi terkait
Kinerja pelaksanaan pembangunan urusan pertanahan pada tahun 2010 dalam
penyelesaian perselisihan/ konflik pertanahan, Pemerintah Kota Semarang banyak
menerima pengaduan masalah pertanahan baik dari masyarakat maupun lembaga
pemerintah dan lembaga lainnya. Dalam penanganan pengaduan ini, Pemerintah Kota
Semarang bertindak sebagai fasilitator untuk pihak-pihak yang bersengketa.
i. Kependudukan dan Catatan Sipil
Jumlah penduduk di Kota Semarang pada tahun 2010 sebesar 1.744.119 jiwa,
sedangkan tahun 2009 sebesar 1.719.479 jiwa sehingga terdapat laju pertumbuhan
penduduk sebesar 24.640 jiwa atau sebesar 1,4% .
Kebijakan pada urusan Kepedudukan dan catatan sipil diarahkan pada upaya
pengelolaan administrasi kependudukan berbasis single Indentification Number dan
pencatatan sipil dalam kerangka keseimbangan persebaran penduduk.
Pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2010
dilaksanakan melalui program Penataan Administrasi Kependudukan berbasis Sistim
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang diprioritaskan pada Optimalisasi SIAK dan
penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan kependudukan dan catatan sipil
sampai dengan tahun 2010 secara rinci sebagiamana table berikut.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-53
1. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan, hal ini dapat dilihat dari jumlah
penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada tahun 2010 sebanyak
1.261.814 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 1,61 % disbanding tahun 2009
yang sebesar 1.225.800 jiwa.
2. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan, Pemberian pembebasan
Retribusi biaya cetak KK, KTP dan Akta Kelahiran bagi warga miskin Kota Semarang
yang merupakan salah satu kebijakan Walikota Semarang dan merupakan program
yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Adapun pemberian pembebasan retribusi bagi
warga miskin dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010.
No Indikator Kinerja Target Kondisi
Awal
Kondisi
Akhir
1. Jumlah database kependudukan 3 buah
database
3 buah
database
3 buah
database
2. Tingkat validitas database
kependudukan
90 % 80 % 90 %
3. Jumlah warga Kota Semarang 1.527.433
jiwa
1.527.433
jiwa
4. Jumlah warga Kota Semarang yang
telah memiliki KTP
1.253.482
jiwa
1.225.800
jiwa
1.261.814
jiwa
5. Jumlah Kepala Keluarga Kota
Semarang
519.302 KK 482.324 KK 498.660 KK
6. Jumlah ruang pelayanan
kependudukan yang representatif di
wilayah kecamatan
NIHIL NIHIL NIHIL
7. Jumlah pelayanan administrasi
kependudukan :
a. KK
b. KTP
c. KTP Sementara WNI
d. KTP Sementara WNA
e. Akta Kelahiran
f. Akta Kematian
g. Akta Perkawinan
146.000
348.690
4.884
385
22.176
1.220
2.535
206
130.357
437.111
4.360
*)
114.243
1.090
2.263
184
450.873
280.132
2.442
5.194
2.620
2.666
3.055
185
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-54
No Indikator Kinerja Target Kondisi
Awal
Kondisi
Akhir
h. Akta Perceraian
i. Akta Pengakuan dan Pengesahan
Anak
j. Akta Perubahan, Kutipan II dan
Salinan Akta
k. Legalisasi Akta
l. Pengumuman Kawin
m. Surat Keterangan
n. Pelaporan Peristiwa
Kependudukan
o. TBA KTP
p. TBA Akta Kelahiran
209
2.253
13.230
2.420
22.176
56
7.043
2.627
168
2.012
11.811
2.160
44.228
*)
*)
*)
102
4.987
18.256
3.582
21.055
178
23.249
9.821
8. Jumlah Warga Miskin yang
mendapat pembebasan retribusi :
a. KK
b. KTP
c. Akta Kelahiran
1.149
2.158
1.408
1.149
2.158
1.408
290
1.834
291
*) : sumber data tidak tersedia
Secara keseluruhan pelaksanaan pembangunan pada urusan kependudukan dan
pencatatan sipil telah melampuai target yang ditetapkan. Namun yang masih perlu
mendapat perhatian adalah upaya penyediaan data kependudukan dan pencatatan sipil
yang valid dan dinamis.
j. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan diarahkan pada Program
Pengarusutamaan Gender yaitu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender
menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan dasar Instruksi
Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 Tanggal 19 Desember 2000 tentang Pedoman
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Bertujuan agar terselenggaranya
perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan
program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Adapun ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program
pembangunan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-55
Pembangunan perspektif gender dipahami tidak hanya pada urusan
pemberdayaan perempuan saja akan tetapi melekat pada semua urusan pembangunan
yang dilaksanakan pemerintah Kota Semarang. Optimalisasi peran perempuan di semua
sector pembangunan sebagai upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk
meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian dan kapasitas perempuan dalam berperan
aktif di bidang pembangunan.
Pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di
Kota Semarang pada tahun 2010 dilaksanakan melalui program-program pembangunan
sebagai berikut :
1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak & perempuan dengan
kegiatan Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang
politik dan jabatan publik.
2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak dengan
kegiatan Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan ; Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan Gender dan Anak ; Peningkatan kapasitas & jaringan kelembagaan
pemberd PA, dengan hasil antara lain dirumuskannya Profil Anak Kota Semarang yang
diharapkan akan mengantarkan Kota Semarang menuju Kota Layak Anak;
Pembentukan Forum Anak dan Penanganan Anak Jalanan.
3. Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan kegiatan
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.
4. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan
kegiatan Pembinaan organisasi perempuan, Diklat peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender
5. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan ; dengan kegiatan Pelatihan
perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif, dengan memberikan
bimbingan ketrampilan serta fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi produktif bagi 40
mitra korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada Indek Pemberdayaan
Gender (IPG)/Gender Empowerment Measure (GEM) Kota Semarang tahun 2010 sebesar
58%, atau mengalami penurunan dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 59,8 %, hal ini
dikarenakan terbatasnya akses perempuan di bidang ekonomi produktif. Secara rinci
masing-masing indikator pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
antara lain: persentase penduduk perempuaan yang buta huruf sebesar 89%, TPAK
perempuan sebesar 50%, rasio angka melek huruf pada perempuan disbanding laki-laki usia
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-56
15-24 tahun sebesar 99,5%; persentase tenaga kerja di bawah umur sebesar 24%; rasio
siswa perempuan disbanding laki-laki sebesar 50%, jumlah kasus kekersan terhadap
perempuan dan anak sebesar 176 kasus; rasio KDRT sebanyak 59%; persentase tenaga kerja
dibawah umur sebesar 0,26%, angka kecelakaan kerja pada tenaga kerja wanita sebanyak
172 kasus, tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Kota Semarang sebanyak 6 orang dari
50 orang, dan jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebanyak 8.663 dari
16.804 PNS.
Masalah perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, baik dalam rumah tangga
maupun sektor publik. Selama tahun 2010 terdapat sejumlah 176. kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak
Terbatasnya akses perempuan di bidang ekonomi produktif dapat dilihat dari
angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berdasarkan Sakernas 2009, menunjukkan bahwa
perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, yaitu 81,99% untuk laki-laki dan 55,24% untuk
perempuan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) laki-laki sebesar 7,73% dan perempuan
6,81% (pengangguran pada laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan). Rata-rata jam kerja
perempuan per minggu untuk pekerjaan di atas 35 jam per minggu, jam kerja laki-laki lebih
tinggi dibanding perempuan (42,68% : 38,32%), sementara pada jam kerja kurang dari 35
jam, jam kerja perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki (pada jam kerja 15– 34, jam kerja
perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki (51,74% : 48,26%). Sementara itu, pada
penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, perbandingan jumlah pekerja yang tidak
dibayar menunjukkan persentase perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, yaitu 71,74% :
28,26%. Sedangkan untuk tenaga kerja antar kerja antar negara, jumlah perempuan lebih
besar dibanding laki-laki yaitu 24.268 orang : 1.658 orang. Persoalan lain yang tidak
terdeteksi adalah akses perempuan pada lapangan kerja informal.
Keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dari
partisipasi politik perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik dan keterwakilan
perempuan di DPRD dan kedudukan perempuan di pemerintahan. Jumlah keterwakilan
perempuan di DPRD sebanyak 12% dari seluruh jumlah anggota DPRD Kota Semarang,
sementara itu, pada lembaga pemerintahan, proporsi PNS perempuan di Kota Semarang
sebesar 55,55% (BKD, 2010).
Upaya lain yang dilaksanakan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak antara lain terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu sebagai komitmen Pemerintah
Daerah Kota Semarang dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan,
Pengarusutamaan Gender telah diimplementasikan di beberapa SKPD yang antara lain
Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Keberadaan Forum anak dan Penanganan
Anak Jalanan sebagai wadah fasilitasi partisipasi anak untuk berkontribusi dalam penentuan
kebijakan publik belum dapat difungsikan secara efektif walaupun sudah terbentuk di Kota
Semarang. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang menggembirakan antara lain
terbitnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-57
setiap anak yang dilahirkan mempunyai hak untuk mendapatkan kepastian hukum atas
status identitas diri melalui akte kelahiran, pelaksanaan pelayanan kepastian hukum atas
status identitas diri melalui akte kelahiran, dan sudah dapat direalisasikan di Kota Semarang
dengan pengurusan akte kelahiran gratis bagi anak usia 0–1 tahun,telah dilakukan launching
Kota Layak Anak, serta rintisan implementasi pola keadilan restoratif bagi anak yang
berhadapan dengan hukum di Kota Semarang.
Dari hasil evaluasi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
tahun 2010 hal utama yang perlu menjadi perhatian adalah ketersediaan data pilah hasil
pelaksanaan pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, karena tanpa adanya data fenomena meningkatnya jumlah perempuan dan anak yang
berhadapan permasalahan hukum, baik sebagai pelaku kriminalitas, dan korban tindak
kekerasan, akan menjadi fenomena gunung es yang kurang mendapatkan perhatian di
berbagai ranah (domestik dan publik).
k. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Pembangunan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dimaksudkan
untuk mengatasi masalah tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan persebaran
penduduk yang kurang merata. Jumlah penduduk yang besar apabila mampu berperan sebagai
tenaga kerja yang berkualitas akan merupakan modal pembangunan yang besar dan akan
sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang. Namun jumlah
penduduk yang besar juga menjadi beban bagi Pemerintah dalam pengeluaran investasi untuk
memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, pangan, penyediaan fasilitas dasar. Oleh
sebab itu perlu upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk yang dilaksanakan melalui
pengendalian jumlah kelahiran.
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut :
Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber KB Tahun 2009 sebesar 198.086
dengan PUS 250.891 (78,95 %) dan pada Tahun 2010 sebesar 198.040 dengan PUS 256.000
(76,39 %) menunjukkan penurunan disebabkan karena DO peserta KB dan PUS usia tua umur
antara 45 – 49 tahun yang tidak ingin anak lagi. Peserta KB baru Tahun 2009 sebesar 35.967
dari Target 33.810 (106,38%) dan pada Tahun 2010 sebesar 39.380 dari target 39.347
(100,08%). Penundaan Usia Perkawinan (PUS ˂ 20 Tahun dibanding total PUS) dapat
dipertahankan ˂ 1 % , Tahun 2009 dan 2010 realisasi 0,49 % . Tingkat partisipasi masyarakat
sebanyak 195.554 (76,39%) dari Pasangan Usia Subur (PUS) sebesar 256.000 dengan alkon,
IUD 14.461, MOW 13.956, MOP 2.118, Implant 10.903, Suntik 112.513, Pil 29.057, Kondom
12.546. TFR sampai saat ini berada pada angka 2,06 sedang rata-rata jumlah jiwa dalam
keluarga 3,8.
Dari data diatas untuk mengatasi masalah tingkat pertumbuhan jumlah
penduduk melalui upaya pengendalian kelahiran masih pada tahap mempertahankan,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-58
sehingga perlu upaya inovatif dalam usaha melestarikan kepesertaan masyarakat dalam
program KB.
l. Sosial
Kebijakan pada urusan sosial diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial
masyarakat terutama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan
kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi PMKS, pemberdayaan warga
miskin dan PMKS, peningkatan bantuan dan rehabilitasi sosial korban bencana, peningkatan
prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan
tinggi dan orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara
terpadu dan berkelanjutan.
Program-program pembangunan pada urusan sosial yang dilaksanakan adalah
sebagai berikut:
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Pembinaan Anak Terlantar
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
5. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
Sedangkan prioritas pembangunan urusan social pada tahun 2010 adalah sebagai
berikut :
1. Fasilitasi penderita cacat dan kurang beruntung
2. Pengembangan Kota Layak Anak,
3. Fasilitasi anak jalanan, pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan NAPZA
4. Penanganan PMKS;
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan social sampai dengan tahun 2010
dapat dilihat pada jumlah PMKS pada tahun 2010 sebanyak 126.279 orang atau sebesar 7,24 %
dari jumlah seluruh penduduk. Jumlah tersebut mengalami penurunan disbanding tahun 2009
yang tercatat sebanyar 131.661 orang. Dari jumlah PMKS pada tahun 2010 yang dapat
ditangani sebesar 4.022 atau 0,23 % yang terdiri dari PGOT, ANJAL dan WTS sebanyak 1.062
orang, penyandang cacat 147 orang, wanita rawan social ekonomi sebanyak 32 orang,
keluarga fakir miskin sebanyak 2.765 orang dan fasilitasi kelompok usia lanjut sebanyak 16
kelompok. Jumlah sarana sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang sebanyak 103
buah.
Selama tahun 2010, di Kota Semarang terjadi musibah bencana alam yang merenggut
korban bencaja alam sebanyak 11.437 jiwa dan bencana sosoial sebanyak 10.423 jiwa. Untuk
tahapan penanganan pasca bencana dilakukan koordinasi, konsolidasi, rehabilitasi dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-59
rekonstruksi sarana prasarana infrastruktur maupun perumahan. Dalam mendukung kinerja
penanggulangan bencana, Pemerintah telah terbentuk Sekretariat Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Semarang.
m. Ketenagakerjaan
Pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ditujukan untuk
penanggulangan pengangguran dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga
kerja dan transmigrasi sehingga lebih kompeten, produktif, mandiri dan berdaya saing tinggi
dalam rangka menghadapi globalisasi, berkesejahteraan dan terlindungi hak-haknya, serta
terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, manusiawi dan berkeadilan, yang bermuara
pada pengentasan kemiskinan.
Keberhasilan kinerja urusan ini dipengaruhi oleh banyak hal yang cukup kompleks selain
dari keberhasilan capaian program urusan pemerintahan yang lain, juga dipengaruhi oleh pola
kebijakan daerah penyangga (hinterland).
Pelaksanaan pembangunan urusan ketenagakerjaan pada tahun 2010 dilakukan
melalui program-program pembangunan sebagai berikut
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan tenaga terlatih
yang juga akan berdampak pada peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program ini diarahkan untuk menyediakan media informasi yang mudah diakses pencari
kerja , sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja.
3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hubungan industrial, khususnya yang
menyangkut tentang hubungan kerja agar dapat lebih mengoptimalkan pengawasan
ketenagakerjaan serta penegakan hukum.
Tabel 2.2
Jumlah Penduduk, Angkatan Kerja, Penganggur dan Pencari Kerja Tahun 2009-2010
No Uraian Tahun
2009 2010
1 Penduduk 1.506.924 1.527.433
2 Angkatan Kerja 709.464 709.259
3 Penganggur 107.333 86.890
4 Pencari Kerja 21.951 21.314
Sumber: Buku Saku Tahun 2011, Dinas Tenaga Kerja &Transmigrasi Kota Semarang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-60
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Ketenagakerjaan pada tahun 2010
menunjukkan adanya hasil perkembangan kinerja yang baik, yaitu sebagai berikut :
1. Menurunnya jumlah pengangguran, pada tahun 2010 sebanyak 86.890 orang atau
menurun sebesar 19,05% dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 107.333 orang.
Penurunan pengangguran tersebut berpengaruh pada penurunan pencari kerja, yaitu
sebesar 21.951 orang pada tahun 2009 orang, menjadi 21.314 orang pada tahun 2010.
2. Jumlah lowongan pekerjaan mengalami penurunan, yaitu sebesar 12.525 lowongan pada
tahun 2009, menjadi sebesar 12.384 lowongan pada tahun 2010.
3. Jumlah Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2009 TPAK sebesar 64,75 % dengan
angkatan kerja 709.464 orang, sedangkan pada tahun 2010 TPAK sebesar 59,73 % dengan
angkatan kerja 709.259 orang. ( Berdasarkan pendataan penganggur tahun 2010 ) .
4. Jumlah Penempatan Tenaga Kerja mengalami perkembangan yang menggembirakan,
dimana pada tahun 2009 jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan sebanyak 8.449
orang sedangkan. Tahun 2010 meningkat menjadi 8.560 orang dengan rasio perbandingan
antara jumlah penempatan dengan jumlah pencari kerja sebesar 38 % dan tahun 2010
sebesar 40 %.
5. Jumlah Penempatan Transmigrasi mengalami kenaikan, pada tahun 2009 sebanyak 9 KK
dan pada tahun 2010 sebanyak 10 KK .
6. Disamping itu juga telah terbentuk Wira Usaha Baru tahun 2009 sebanyak 21 kelompok /
315 orang dan 20 orang TKM ( Tenaga Kerja Mandiri ) tahun 2010 sebanyak 15 kelompok /
150 orang dan 15 TKM serta pembentukan WUB yang bersumber dari DBHCHT sebesar 24
kelompok / 240 orang.
7. Pembangunan di bidang pelatihan dimana pelaksanaan pelatihan pada tahun 2009 yang
dilaksanakan sebanyak 180 orang, yang dilaksanakan LPK binaan melatih sebanyak 9.236
orang pada tahun 2010 yang dilaksanakan sebanyak 280 orang. dilaksanakan LPK binaan
melatih sebanyak 11.564 orang.
8. Pembangunan di bidang hubungan industrial mengalami perbaikan, dimana Upah
Minimum Kota mengalami peningkatan, pada Tahun 2008 sebesar Rp.715.700,-
sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp. 838.500,- dan pada tahun 2010 sebesar Rp.
939.756,- perlu diketahui bahwa UMK mulai tahun 2008 / 2009 sudah menunjukkan angka
100 % dari Kebutuhan Hidup Layak ( KHL ). Hal ini dapat meredam gejolak para pekerja /
Serikat Pekerja / Serikat Buruh di Kota Semarang. Jumlah kasus ketenagakerjaan yang
dapat diselesaikan pada tahun 2008 sebanyak 286 pada tahun 2009 sebanyak 256 kasus,
sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 231 kasus.
9. Pembangunan di bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan dengan baik, namun
belum optimal dalam menurunkan angka kecelakaan kerja. Hal ini dapat dilihat dari
jumlah kecelakaan kerja pada tahun 2009 sebanyak 372 kecelakaan. Dengan rincian
meninggal 4 orang, cacat/ luka berat 5 orang, luka ringan 363 orang dengan kejadian
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-61
kecelakaan sebagai berikut, kecelakaan ditempat kerja 218 orang , kecelakaan lalulintas/
menuju tempat kerja 154 orang . Sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 409 kecelakaan.
Dengan rincian meninggal 9 orang, cacat/ luka berat 1 orang , luka ringan 399 orang
dengan kejadian kecelakaan sebagai berikut, kecelakaan ditempat kerja 257 orang ,
kecelakaan lalulintas/ menuju tempat kerja 152 orang.
Tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja di Kota Semarang masih rendah, sebagian
besar berpendidikan SD sampai dengan SLTA, akibatnya kurang mempunyai daya saing
dibandingkan angkatan kerja negara lain di pasar kerja internasional. Di sisi lain, kurangnya
informasi dan rendahnya pemahaman tentang proses dan prosedur pengiriman tenaga kerja ke
luar negeri telah menyebabkan TKI memilih cara illegal untuk bekerja di luar negeri.
n. Koperasi dan UKM
Kebijakan pada Urusan Koperasi dan UKM diarahkan untuk mewujudkan sistem
ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(KUMKM), (2) fasilitasi akses permodalan KUMKM, dan (3) pengembangan manajemen
pengelolaan KUMKM.
Pembangunan urusan koperasi dan UKM pada tahun 2010 dilaksanakan melalui
program-program pembangunan sebagai berikut :
1. Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif.
Tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang
efisien, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi peningkatan kinerja usaha
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga dapat mengurangi beban
administratif, hambatan usaha dan biaya usaha, meningkatkan skala usaha, mutu layanan
perijinan/ pendirian usaha dan partisipasi stakeholders dalam pengembangan kebijakan
UMKM. Dalam pelaksanaannya adalah untuk memfasilitasi kelompok masyarakat dalam
pendirian Koperasi, merubah Anggaran Dasar Koperasi, serta pembubaran bagi Koperasi
yang tidak aktif/ beku. Selain hal tersebut, juga menyusun rencana kegiatan dalam rangka
peningkatan dan pengembangan KUMKM.
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM dengan tujuan
program ini adalah untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan
meningkatkan daya saing UKM, sehingga pengetahuan serta sikap kewirausahaan semakin
berkembang, produktivitas meningkat, wirausaha baru meningkat dan ragam produk
unggulan UKM semakin berkembang. Dalam pelaksanaannya adalah untuk memfasilitasi
KUMKM dalam peningkatan kemitraan usaha, pengembangan jaringan pemasaran, serta
peningkatan SDM bagi KUMKM.
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
Tujuan program ini adalah untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses
UMKM kepada sumberdaya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-62
teknologi, informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-
lembaga keuangan bagi UMKM agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka
dan potensi sumberdaya lokal. Dalam pelaksanaannya adalah untuk memfasilitasi
KUMKM dalam mengakses permodalan, pengembangan jaringan pemasaran melalui
promosi/ pameran, bantuan peralatan produksi dan pengelolaan usaha.
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi
Koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya menjadi
wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif.
Diharapkan kelembagaan dan organisasi koperasi akan tertata dan berfungsi dengan baik
dan berkualitas, efektif dan mandiri. Dalam pelaksanaannya adalah untuk memfasilitasi
Koperasi agar dalam mengelola kelembagaan dan usahanya secara sehat dan meningkat
secara kualitas, serta sinergi dengan peningkatan usaha anggota koperasi, yang didukung
partisipasi aktif anggota Koperasi, agar Koperasi semakin tumbuh dan berkembang dan
semakin mandiri.
Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (KUMKM) tahun 2010 menunjukkan adanya perkembangan atau mengalami
pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya prosentase Koperasi aktif
dimana pada tahun 2009 dari jumlah koperasi yang tercatat sebanyak 1.064 unit prosentase
koperasi aktif 75 % atau sebanyak 798 Unit, sedang pada tahun 2010 meningkat menjadi 77%
atau sebanyak 791 unit dari jumlah koperasi yang ada sebanyak 1.025 unit atau meningkat 2%.
Demikian pula yang terjadi pada jumlah omzet Koperasi tahun 2009 sebesar Rp.
945.658.000.000,- menjadi Rp.1.002.397.000.000,- pada tahun 2010 atau meningkat 106 %
sedangkan Asset pada tahun 2009 sebesar Rp. 584.461.000.000,- menjadi
Rp.603.685.000.000,- pada tahun 2010 meningkat 103 %, sedangkan SHU pada tahun 2009
sebesar Rp.26.907.000.000,- pada tahun 2010 menjadi Rp. 28.252.000.000,- meningkat 105 %.
Jumlah UMKM yang dibina pada tahun 2009 sebesar 10.176 unit menjadi 10.692 unit pada
tahun 2010 atau meningkat sebesar 105 %, hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan
jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah sebesar 103,5 %,
dimana jumlah tenaga kerja yang diserap pada tahun 2009 sebanyak 15.593 orang menjadi
16.139 orang pada tahun 2010.
Jumlah omzet UMKM tahun 2009 sebesar Rp. 176.464.000.000,- Menjadi Rp.
206.462.000.000,- Pada tahun 2010 atau meningkat 116,9 %.
Perkembangan di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan menengah tersebut tidak
lepas dari upaya pemerintah dalam pembinaan bagi Koperasi UMKM baik ketrampilan usaha,
managemen,pemasaran dan permodalan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-63
Upaya fasilitasi permodalan KUMKM dari Pemerintah dan BUMN pada tahun 2010
mengalami peningkatan sebesar 338,2 % dibanding tahun 2009, dimana jumlah fasilitasi
permodalan bagi KUMKM tahun 2009 sebesar Rp. 9.659.500.000,- yang diberikan kepada 345
KUMKM menjadi Rp. 23.765.000.000,- yang diberikan kepada 1.237 KUMKM pada tahun
2010.
o. Penanaman Modal
Kebijakan pada Urusan penanaman modal diarahkan pada peningkatan investasi
dalam rangka peningkatan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim yang kondusif,
peningkatan investasi/ penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan optimalisasi manajemen
aset daerah.
Pada tahun anggaran 2010 program-program yang dilaksanakan pada urusan
penanaman modal adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Invetasi, program ini dilaksanakan dengan
tujuan untuk meningkatkan investasi dan pengembangan potensi daerah serta
peningkatan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi di Kota Semarang, untuk
meningkatkan nilai investasi dan perekonomian daerah .
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, program ini
bertujuan untuk menyediakan hasil-hasil kajian potensi yang terkait dengan investasi di
Kota Semarang yang selanjutnya ditawarkan kepada calon investor yang berminat, serta
koordinasi pelaksanaan penyusunan program terpadu pemanfaatan potensi secara
optimal, efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah.
Perkembangan penanaman modal suatu daerah selain ditentukan oleh kebijakan
makro ekonomi dibidang keuangan baik kebijakan fiskal maupun moneter seperti tingkat suku
bunga, inflasi, maupun nilai tukar rupiah sehingga akan berpengaruh pada iklim usaha yang
kondusif.
Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan penanaman modal sampai dengan tahun
2010 adalah Kondisi iklim usaha yang kondusif sepanjang tahun 2010 berpengaruh secara
langsung pada perkembangan penanaman modal. Kondisi yang demikian akan menumbuhkan
kegairahan pelaku usaha dalam melakukan investasi, baik perluasan usaha yang telah ada
maupun untuk investasi baru. Hal ini dapat ditunjukan pada perkembangan Penanaman Modal
dari tahun 2009 sampai dengan akhir tahun 2010, dimana realisasi Penananman Modal Tahun
2009 sebanyak 2.253 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp.1.748.936.779.411,- Sedangkan
untuk pada tahun 2010 meningkat sebanyak 2.977 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp.
2.073.402.986.985,- Perolehan laba/ rugi BUMD tahun 2009 sebesar Rp.4.825.785.027,-
sedangkan Tahun 2010 sebesar Rp. 7.910.064.500,-.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-64
p. Kebudayaan
Kebijakan pada urusan kebudayaan diarahkan pada pembentukan karakteristik
masyarakat yang berbudi luhur melalui (1) pengembangan dan pelestarian potensi budaya
lokal yang adi luhung, (2) mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau yang tidak sesuai
dengan budaya lokal, dan (3) memberi ruang gerak untuk berkreasi dan berinovasi dalam
pengembangan kesenian lokal.
Program-program pembangunan pada urusan kebudayaan yang dilaksanakan adalah
sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Nilai Budaya
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan kebudayan pada tahun 2010 adalah
sebagai berikut :
1. Kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan di kota Semarang untuk memperingati hari-hari
penting/ besar/ bersejarah antara lain Upacara Tradisi Dugderan, Sesaji Rewanda, Atraksi
Budaya, Pameran Tosan Aji, dan Pelestarian Peralatan Kesenian.
2. Kegiatan yang berkaitan dengan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, yakni Jumlah
Benda Cagar Budaya 364 buah dan Jumlah Benda Cagar Budaya yang dilestarikan 174
buah meningkat dari 171 buah di tahun 2009
3. Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata antara lain Gelar Seni Budaya
Nusantara, Festival Pandanaran, Festival Kesenian Rakyat , Festival Reog Tk. Nasional,
Parade Seni Budaya Tk. Propinsi Jateng, Festival Kemilau Nusantara di Bandung, Festival
Hari Anak se Dunia, Festival Cinta Puspa dan Satwa dan Pentas Akhir Tahun Meningkat
menjadi 9 kegiatan dari tahun 2009 sebanyak 5 kegiatan
4. Penyelenggaraan pagelaran/ festival/ pentas seni dan budaya sebanyak 6 kegiatan
meningkat dari tahun 2009 sebanyak 4 kegiatan, yaitu Wayang Kulit 7 kali, Wayang Orang
3 kali, Kethoprak 3 kali, Tari 4 kali, Lukis 4 kali dan Band/Vokal Grup 4 kali
5. Kegiatan untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaan antara lain Sarasehan Warna
Budaya Kota Semarang, jumlah sanggar seni dan budaya di kota Semarang, jumlah sanggar
seni dan budaya di kota Semarang yang dibina, frekuensi pembinaan sanggar seni dan
budaya, dan jumlah organisasi budaya
6. Sambung rasa Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
Walaupun dilihat dari kinerja sudah mengalami peningkatan tetapi masih terdapat
beberapa masalah yang dihadapi pada urusan kebudayaan , diantaranya yaitu :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-65
Kurangnya bakat dan minat masyarakat terhadap seni dan budaya sehingga sulit untuk
menelurkan generasi penerus, khususnya terhadap seni tradisi
Kurangnya koordinasi antara pelaku seni, lembaga kesenian, pemerintah dan
masyarakat.
Terbatasnya masyarakat yang peduli terhadap seni dan budaya
Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam pengembangan promosi pariwisata.
Kurang lengkapnya fasilitas dan kualitas sarana prasarana di Obyek Wisata
Kurangnya koordinasi antar pelaku pariwisata
Kurang intennya pertemuan antar pelaku pariwisata
Hubungan intern asosiasi dengan anggotanya kurang harmonis
Belum tergarapnya secara sistemik atau belum terlayani secara baik investor-investor
dibidang pariwisata, karena belum jadinya Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan.
Forum komunikasi antar lintas sektor belum terjalin secara efektif, yaitu antar
pengelola Pelabuhan Laut, Pengelola Bandar Udara, Pengelola Implasemen Kereta Api
dan Angkutan lain termasuk Kepolisian.
q. Pemuda dan Olahraga
Kebijakan pada urusan pemuda dan olahraga diarahkan untuk mewujudkan peranan
pemuda dalam pembangunan dan pola hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani
melalui penguatan organisasi kepemudaan, peningkatan budaya dan prestasi olahraga dan
peningkatan sarana dan prasarana olahraga berskala nasional dan internasional.
Program-program pembangunan pada urusan pemuda dan olahraga yang
dilaksanakan adalah sebagai berikut
1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan
4. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2010 adalah sebagai
berikut :
No Indikator Kinerja Target Tahun 2009 Tahun 2010
1 Jumlah klub olahraga 561 561 561
2 Jumlah klub olahraga
berprestasi yang mendapat
bantuan
6 18 6
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-66
No Indikator Kinerja Target Tahun 2009 Tahun 2010
3 Jumlah organisasi kepemudaan 47 47 47
4 Jumlah gedung olahraga 3 3 3
5 Jumlah organisasi olahraga 4 3 4
6 Jumlah kegiatan kepemudaan 14 7 14
7 Jumlah kegiatan keolahragaan 10 19 10
8 Jumlah pemuda yang mengikuti
kegiatan pertukaran pemuda
30 20 30
Dilihat dari tabel di atas, kinerja pembangunan urusan pemuda dan olahraga masih perlu
ditingkatkan.
r. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri merupakan urusan yang kompleks
meliputi berbagai aspek strategis yang berdampak luas terhadap stabilitas politik daerah guna
menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta iklim investasi daerah.
Konsekuensinya, beragam permasalahan yang berkaitan dengan disintegrasi, ideologi, politik,
ekonomi, sosial, budaya, kerukunan hidup beragama, isu SARA serta gangguan keamanan,
ketentraman dan ketertiban masyarakat menjadi bagian dari tantangan yang harus
diselesaikan secara bijaksana sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.
Kebijakan pembangunan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
diarahkan pada terwujudnya stabilitas daerah melalui (1) Pemantapan wawasan kebangsaan;
(2) Peningkatan iklim politik yang kondusif; (3) Tingkat partisipasi politik; (4) Penguatan
lembaga sosial dan politik masyarakat; (5) Pemantapan budaya organisasi; (6) Penurunan
gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat (7) Peningkatan kesadaran
masyarakat terhadap peraturan daerah;
Program pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang
dilaksanakan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
5. Program Pemberantasan dan Penegakan Hukum.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-67
Evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam
negeri pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:
1. Pemantapan Wawasan Kebangsaan.
Keberagaman penduduk kota Semarang berpotensi memunculkan konflik. Keberagaman
afiliasi politik yang ditunjukkan melalui keberagaman Partai Politikpun berpotensi
menimbulkan konflik. Namun demikian, pada tahun 2010 di Kota Semarang tidak terjadi
benturan/ konflik antar partai politik yang sampai mengakibatkan tindakan anarkis di
masyarakat.
Demikian pula keberagaman suku, agama, ras dan golongan. Keberagaman ini berpotensi
menimbulkan kerusuhan SARA. Namun demikian, pada tahun 2010 ini di Kota Semarang
tidak terjadi kerusuhan yang diakibatkan oleh perbedaan suku, agama, ras dan golongan.
2. Meningkatnya iklim politik yang kondusif.
Hal ini bisa dilihat dari kondisi Kota Semarang dalam menghadapi even-even yang rentan
konflik, seperti Pemilu 2009 Legislatif dan Pilpres, Pilwalkot Semarang tahun 2010 serta
isu-isu nasional seperti kenaikan bahan pokok makanan yang rentan ditunggangi
kelompok ekstrim kiri dan juga isu SARA yang juga rentan ditunggangi ekstrim kanan.
3. Tingkat partisipasi politik
Dalam penyelenggaraan pemilhan umum dari tahun ke tahun tingkat partisipasi politik
masyarakat menunjukan perkembangan yang positif. Pada Pemilu Legislatif dan Presiden
tahun 2009, dari jumlah pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah
1.087.463 pemilih, yang menggunakan haknya sebanyak 776.540 atau mencapai 71
persen. Pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2010, dari jumlah
pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 1.100.078 pemilih, yang
menggunakan haknya sebanyak 658.823 pemilih atau mencapai 60 persen.
4. Penguatan lembaga sosial dan politik masyarakat.
Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) di Kota Semarang dari tahun ke tahun mengalami pasang surut. Pada tahun 2009,
jumlah Ormas di Kota Semarang tercatat sebanyak 261 ormas, sementara pada tahun
2010 ini tercatat sebanyak 58 Ormas atau mengalami penurunan sebesar 77,77 %.
Sedangkan jumlah LSM di Kota Semarang tahun 2009 tercatat sebanyak 85 LSM, dan pada
tahun 2010 LSM yang terdaftar sejumlah 28 LSM atau mengalami penurunan sebesar 67
%, hal ini disebabkan :
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang habis masa berlakunya tidak diperpanjang;
- Kantor Sekretariat dan pengurus tidak diketahui keberadaannya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-68
- Beberapa Ormas/ LSM yang akan mengajukan SKT tidak bisa memenuhi persyaratan
yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan sehingga keberadaannya dan
kegiatannya tidak terpantau oleh Pemerintah Daerah.
Di Kota Semarang, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Partai
Politik, telah terdaftar secara resmi 37 Organisasi Politik, namun hanya 9 Partai Politik
yang memiliki keterwakilan di kursi DPRD Kota Semarang. Dan berdasarkan hasil
monitoring yang dilaksanakan, hingga tahun 2010 ini tercatat ada 37 Organisasi Politik
yang ada masih aktif melaksanakan kegiatan, baik kegiatan politik maupun kegiatan sosial
kemasyarakatan.
5. Pemantapan Budaya Demokrasi.
Kota Semarang yang dewasa ini menjadi salah satu Kota Metropolitan di Indonesia
dengan kemajemukan/ keberagaman penduduknya, berdampak pada tingkat kepuasan
pada kelompok masyarakat tertentu yaitu masyarakat yang semakin kritis dalam
menyikapi kebijakan pemerintah sehingga seringkali memunculkan tuntutan melalui unjuk
rasa/demonstrasi. Namun demikian tingkat unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok-
kelompok masyarakat mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2009 , di Kota Semarang
telah terjadi 126 kali unjuk rasa yang terdiri dari 43 unjuk rasa bidang politik dan 83 unjuk
rasa bidang ekonomi, sosial dan budaya sementara pada tahun 2010 terjadi 74 kali unjuk
rasa yang terdiri dari 15 unjuk rasa bidang politik dan 59 unjuk rasa bidang ekonomi, sosial
dan budaya. Namun demikian, situasi dan kondisi sosial politik di Kota Semarang masih
tetap kondusif karena unjuk rasa dilakukan dengan tertib dan tidak memunculkan
tindakan anarkhis di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi demokrasi
masyarakat telah berlandaskan etika dan moral.
6. Menurunnya Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat
Sebagai salah satu Kota Metropolitan di Indonesia, faktor keamanan, ketenteraman
dan ketertiban lingkungan/ masyarakat menjadi bagian yang cukup rentan. Hal tersebut
disebabkan karena perkembangan serta kebutuhan tempat tinggal dan pekerjaan yang
semakin tinggi menjadikan orang melakukan hal-hal yang melanggar hukum yang
mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan/ masyarakat. Guna mengantisipasi
terjadinya gangguan tramtibmas hingga saat ini terdapat 3.567 poskamling aktif dari 4673
poskamling yang tersebar di 16 Kecamatan yang setiap tahunnya poskamling aktif
tersebut akan ditingkatkan dan dilengkapi sarana dan prasarananya. Sedangkan jumlah
aparat/ petugas dari satuan Linmas pada tahun 2009 terdapat 6.104 Linmas dan pada
tahun 2010 terdapat 6.800 Linmas. Peningkatan jumlah ini dikarenakan pada tahun 2010
merekrut Linmas sebanyak 726 Linmas dan ada 30 orang anggota Linmas meninggal dunia.
Adanya perhatian Pemerintah Kota Semarang kepada anggota Linmas berpengaruh
terhadap peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperanserta dalam hal kamtibmas,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-69
dimana pada tahun 2010 telah terlaksana pemberian tali asih pada 212 anggota Linmas
non PNS yang telah mengabdi minimal 25 tahun dan santunan kepada 30 anggota Linmas
non PNS yang meninggal.
7. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah.
Dalam Tahun 2009, Satpol PP melaksanakan penegakan Perda sebanyak 35 perda
dengan pelaksanaan kegiatan sebanyak 1076 kegiatan, dan pada tahun 2010 Satpol PP
melakukan penegakkan Perda sebanyak 39 perda yang mengandung sanksi hukum dan
pelaksanaan kegiatan sebanyak 849 kegiatan. Sehingga ada penurunan kegiatan
sebanyak 227 kegiatan atau 21,1 %.
Penurunan tersebut dikarenakan beberapa hal, antara lain meningkatnya kesadaran
masyarakat akan Peraturan Daerah sehingga menurunkan angka pelanggaran terhadap
Perda, dan berhasilnya sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP.
Walaupun situasi dan kondisi sosial politik di Kota Semarang tetap kondusif, unjuk rasa yang
dilakukan tertib dan tidak memunculkan tindakan anarkis di masyarakat. Namun demikian
perlu diupayakan partisipasi peningkatan keamanan gangguan trantibmas.
s. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Kebijakan Pembangunan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian diarahkan
pada peningkatan kinerja aparatur pemerintahan : (1) Peningkatan tertib administrasi
penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; (2) Peningkatan sarana dan
prasarana pelayanan kepada masyarakat; (3) Penggalian potensi pendapatan daerah; (4)
Peningkatan kinerja pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan; (5) Kebijakan
Reformasi Birokrasi; (6) Kebijakan peningkatan Partisipasi Masyarakat; (7) Kebijakan
pembangunan kemasyarakatan dan kesejahteraan; (8) Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi
pelayanan publik; (9) Kebijakan peningkatan profesionalisme Pejabat / Pegawai; (10) Kebijakan
peningkatan pembangunan ekonomi daerah; (11) Kebijakan korporatisasi unit pelayanan; (12)
Kebijakan pengembangan dan pemanfaatan E-Government; (13) Kebijakan Peningkatan
Pendapatan Daerah; dan (14) Kebijakan Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Daerah.
Pada tahun 2010 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian adalah sebagai berikut:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-70
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
melaksanakan tugas – tugas legeslatif termasuk dalam mengakomodasikan kepentingan
dan aspirasi masyarakat
2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Daerah
Program ini diarahkan pada peningkatan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah
Kota Semarang dengan pemerintah daerah lainya dan pemerintah pusat serta antara
pemerintah Kota Semarang dengan masyarakat. Selain itu, Program ini juga diarahkan
pada penataan kewenangan pemerintah Kota Semarang.
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengolahan Keuangan Daerah
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui
penerbitan buku pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota
Semarang, pengendalian pengelolaan barang daerah termasuk dalam pengadaan barang
dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, serta penataan dan pengamanan aset-
aset Pemerintah Kota Semarang. Selain itu, Program ini juga diarahkan pada upaya-upaya
pembinaan BUMD menuju ke arah kemandirian dan profesionalisme BUMD guna
meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota
Semarang.
4. Program Pembinaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH.
Program ini diarahkan pada upaya-upaya meminimalkan pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengawasan
fungsional. Selain itu, Program ini juga diarahkan pada peningkatan tertib
penyelenggaraan pemberian bantuan sarana dan prasarana pemerintahan kelurahan dan
peningkatan pemanfaatan rumah dinas lurah.
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan Sumberdaya manusia aparatur
pengawasan.
7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah Kota Semarang
kepada masyarakat/publik.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-71
8. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan/ penanganan pengaduan
masyarakat/ publik, termasuk penyelesaian masalah pertanahan di wilayah Kota
Semarang.
9. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Program ini diarahkan pada peningkatan kerjasama antar pemerintah kabupaten/ kota di
wilayah Kedungsepur.
10. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program ini diarahkan pada peningkatan ketaatan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan, pemberian fasilitasi terhadap penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi
di Pemerintah Kota Semarang, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur
dalam penyusunan/ perancangan produk-produk hukum daerah, peningkatan
pengetahuan masyarakat tentang pemahaman tertib hukum dan HAM, serta peningkatan
kepastian hukum pada produk-produk hukum daerah sebagai landasan hukum dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan perangkat daerah dan
peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
12. Program Pengelolaan Aset Daerah
Program ini bertujuan memaksimalkan pemanfaatan, pengendalian dan pengamanan
barang daerah yang dimiliki Kota Semarang
13. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sesuai dengan
kompetensi jabatan yang didudukinya.
14. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan aparat pada
peraturan perundang-undangan, serta mengoptimalkan kemampuan dan ketrampilan
teknis melalui pembinaan aparatur pemerintahan Kota Semarang
Evaluasi Pelaksanaan pembangunan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian pada tahun
2010 adalah sebagai berikut :
1. Penerapan Penataan perangkat daerah Kota Semarang berdasarkan pada Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang.
2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, kantor pelayanan satu pintu berupa Kantor
Pelayanan Terpadu (KPT) yang selama ini telah berjalan dengan baik pada Tahun 2009
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-72
dengan berdasarkan pada PP Nomor 41 Tahun 2007, telah ditingkatkan kapasitas
kelembagaannya menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT), disamping itu, Pusat
Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik (P5) yang selama ini telah melaksanakan tugas
dan fungsinya dalam menampung dan memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat
terkait dengan kinerja pelaksanaan pelayanan publik di jajaran Pemerintah Kota Semarang
semakin dapat menunjukkan kinerjanya dengan baik.
3. Dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan kepada Aparat maupun
masyarakat telah dilaksanakan sosialisasi produk hukum. Sedangkan untuk
mengoptimalkan produk-produk hukum telah dilaksanakan dokumentasi dan publikasi
peraturan perundang-undangan melalui pembuatan buku himpunan peraturan perundang-
undangan, himpunan Keputusan Walikota Semarang, Lembaran Daerah (LD) lepas atas
Peraturan Daerah dan Berita Daerah (BD) lepas atas Peraturan Walikota, CD paparan
himpunan Perda, leaflet produk hukum dan pembelian buku-buku hukum untuk pustaka JDI
Hukum serta penyebarluasan produk hukum kepada setiap SKPD, masyarakat dan
Pemerintah Kabupaten/Kota lain se-Jawa Tengah. Sedangkan dalam rangka pembinaan dan
pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) telah dilakukan sosialisasi
JDI hukum kepada semua SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan pembinaan
kepada Unit Jaringan Penunjang (UPJ) di Kecamatan/Kelurahan.
4. Guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan dan menindaklanjuti
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dimana diatur
bahwa Kelurahan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Camat, dan memiliki tugas antara lain : Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan
Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggara ketentraman
dan ketertiban umum, serta melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum,
telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kelurahan
yang mengatur tata cara pembentukan, penghapusan, penggabungan Kelurahan di Kota
Semarang, serta tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
5. Efektifitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota menerbitkan buku pedoman
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Semarang, pengendalian
pengelolaan barang daerah termasuk dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan
Pemerintah Kota Semarang, serta penataan dan pengamanan aset-aset Pemerintah Kota
Semarang.
6. Dalam rangka peningkatan kualitas SDM Aparatur diselenggarakan pendidikan dan
pelatihan yang merupakan proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka
meningkatkan kemampuan PNS. Pendidikan dan Latihan menyentuh empat dimensi utama
yaitu spiritual, intelektual, mental dan fisikal yang mengarah pada perubahan mutu
terwujudnya sosok aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
7. Dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, secara internal dilakukan
pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh Inspekrorat. Pada tahun 2010 obrik
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-73
pemeriksaan sejumlah 160 obrik dan yang berhasil diperiksa sebanyak 157 obrik atau
mengalami penurunan 3 obrik dibanding 2009 yang sejumlah 160 obrik pemeriksa. Selain
itu, pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah juga dilakukan oleh aparat
pengawas lainnya seperti BPK, BPKP, Irjen Depdagri, dan Inspektorat Provinsi.
Tindaklanjut hasil temuan pengawasan mengalami peningkatan, jumlah temuan
pemeriksaan yang tindaklanjuti sebanyak 398 obrik atau mengalami peningkatan sebesar
35,84% dibanding tahun 2009 yang tercatat sebanyak 293 obrik. Sedangkan jumlah temuan
pemeriksaan juga mengalami peningkatan, pada tahun 2010 sebanyak 382 obrik atau
mengalami peningkatan sebesar 25,25 % disbanding tahun 2009 yang tercatat sebanyak 305
obrik.
8. Besarnya ratio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Semarang sebesar 24,2 %.
Rendahnya ratio kemandirian keuangan daerah ini menjadi salah satu tolok ukur bagi
daerah yang mengindikasi sejauh mana otonomi daerah telah dilaksanakan secara mandiri.
Atau dengan kata lain mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.
Upaya peningkatan kinerja aparatur dan peningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat, dilakukan melalui peningkatan prasarana dan sarana kerja yang memadai serta
pengembangan teknologi informasi. Pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota
Semarang bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan Pemerintahan. Peran Inspektorat Kota Semarang diharapkan dalam
mengoptimalkan pencapaian sasaran kegiatan dan perwujudan kepemerintahan yang baik
(good governance).
t. Ketahanan Pangan
Pembangunan pada urusan ketahanan pangan pada dasarnya ditujukan pada
upaya tercukupinya ketersediaan bahan pangan masyarakat dan mengembangkan
keanekaragaman bahan pangan serta kelancaran distribusi kebutuhan bahan pangan
masyarakatan. Kebijakan pada urusan ketahanan pangan diarahkan pada tersedianya
kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat melalui 1) Penganekaragaman bahan pangan; 2)
Peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan pangan; 3) Peningkatan kelancaran distribusi
bahan pangan.
Pada tahun 2010 pembangunan pada urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui
Program-program sebagai berikut :
1. Program Ketahanan Pangan
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-74
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan ketahanan pangan sampai dengan
tahun 2010 adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Kondisi Awal
(31 Des 2009)
Kondisi Akhir
(31 Des 2010)
1. Jumlah KK miskin yang difasilitasi
pemberdayaannya :
a. warung desa
b. pengembangan pekarangan
terpadu
100 KK
300 KK
-
-
100 K
300 KK
2 Jumlah warung desa yang
dioptimalkan pemberdayaannya
2 Warung desa -
2 warung desa
3 Jumlah keluarga rawan pangan
yang dibantu
50 KK - 50 KK
4 Jumlah UMKM pangan lokal yang
dipromosikan produknya melalui
bazar produk olahan, gelar
olahan pangan
30 UMKM -
30 UMKM
5 Skor pola pangan harapan 80 75,1 79,5
6 Jumlah lokasi yang dipantau
keamanan pangannya
12 lokasi 8 lokasi 20 lokasi
7 Jumlah konsumsi umbi-umbian 50 gr/kap /hari 44,6
gr/kapita/hari
51,9 gr/kapita/hr
8 Jumlah bantuan etalase dan
perlengkapan kantin sekolah
4 paket 8 paket 12 paket
9 Jumlah pengolah pangan yang
diikutkan dalam pelatihan
pengolhan pangan
120 orang 90 orang 210 orang
u. Pemberdayaan Masyarakat
Kebijakan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat diarahkan pada peran serta dan
keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah melalui (1) Penguatan kelembagaan
masyarakat; (2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan
wilayah; (3) peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana
prasana wilayah, proses kelurahan dan institusi kemasyarakatan lainnya agar mampu
mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada dan mampu mempengaruhi
proses pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
kebijakan publik, serta mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam
lingkungannya.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-75
Program-program pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan
adalah pada tahun 2010 sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan
Tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan
kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat.
Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan seperti kemampuan untuk berusaha,
kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, dan sesuai
dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan ketahanan pangan sampai dengan
tahun 2010 adalah sebagai berikut :
Salah satu isu kebijakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat adalah jumlah
penduduk miskin yang masih cukup besar. Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu isu
pembangunan dalam Millenium Development Goal’s (MDG’S). Setiap negara diwajibkan
mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 50% pada tahun 2015. Jumlah penduduk
miskin di Kota Semarang pada tahun 2009 mencapai 398.009 jiwa (111.558 KK) atau sebesar
26,54 % dari jumlah penduduk Kota Semarang.
Secara kuantitatif upaya penanggulangan kemiskinan baik skala nasional, regional,
maupun lokal telah dilakukan melalui program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam
rentan waktu yang relatif lama. Berbagai macam program yang melibatkan masyarakat sebagai
subyek dalam pembangunan telah banyak dilakukan seperti Program Raskin dan PNPM
Mandiri ternyata belum mampu membuat masyarakat menjadi mandiri dan terbebas dari
kemiskinan dan rentan terhadap perubahan ekonomi dan sosial. Faktor yang menjadi
penyebab kurang berhasilnya program pemberdayaan masyarakat adalah rendahnya
partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, terbatasnya kemampuan masyarakat
dalam penggunaan teknologi tepat guna, rendahnya kepedulian masyarakat dalam evaluasi
pembangunan.
Kondisi tersebut membuat upaya pengembangan masyarakat dan kelompok di
Kelurahan menjadi terhambat. Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan
pada kegiatan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan dalam aspek pengembangan
kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas
lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-
nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat,
pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian
lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna serta peningkatan efektivitas
penyelenggaraan pemerintah desa/ kelurahan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-76
v. Statistik
Kebijakan pada Urusan statistik diarahkan pada terwujudnya data statistik daerah
yang akurat, akuntabel dan up to date melalui (1) pengembangan dan unifikasi data/ informasi
statistik daerah; (2) peningkatan kualitas data dan informasi statistik; dan (3) peningkatan
sarana dan prasarana penyediaan data dan informasi statistik daerah.
Program pembangunan pada Urusan statistik yang dilaksanakan pada tahun 2010
adalah Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah.
Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah pada tahun 2010 mencapai target
dengan tersusunnya 11 jenis buku yaitu:
1. Buku Kota Semarang Dalam Angka tahun 2009
2. Buku Kecamatan Dalam Angka tahun 2009
3. Buku Produk Domestik Regionasl Bruto Semarang Kota Semarang tahun 2009
4. Buku Profil Kependudukan Kota Semarang tahun 2009
5. Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang tahun 2009
6. Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang tahun 2009
7. Buku Indikator Ekonomi Kota Semarang tahun 2009
8. Buku Saku Kota Semarang tahun 2009
9. Buku Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Kota Semarang tahun 2009
10. Buku Indeks Harga Konsumen ( IHK ) dan Inflasi Kota Semarang tahun 2008-2009
11. Buku Statistik Industri Sedang/ Besar Kota Semarang tahun 2009
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Statistik sampai dengan tahun 2010 adalah
sebagai berikut :
Ketersediaan dan variasi data statistik yang berjumlah 11 jenis data (tahun 2010)
dirasakan masih belum mampu mengimbangi kebutuhan akan data yang akan
dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan, terutama akses data yang masih sangat
tergantung dengan kinerja pihak ketiga sebagai penyedia data.
Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana penyediaan data dan informasi statistik
daerah dikarenakan saat ini masih berupa manual book, hal ini mengingat kondisi
sekarang dengan tuntutan akses yang cepat, akurat dan up to date.
w. Kearsipan
Penatalaksanaan arsip yang baik merupakan pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan. Pembangunan pada pelayanan urusan kearsipan diarahkan pada
terwujudnya keamanan dan pelestarian arsip melalui (1) peningkatan manajemen pelayanan
arsip; (2) pemeliharaan dan perawatan arsip; dan (3) peningkatan sarana dan prasarana
pengelolaan arsip.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-77
Pada tahun 2010 pembangunan pada urusan Kearsipan dilaksanakan melalui Program-program
sebagai berikut :
1. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah
2. Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kerasipan
3. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
4. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Untuk penanganan kearsipan, pada tahun 2010 telah dilakukan pendataan dan penataan arsip
sejumlah 2.650 berkas serta pengklasifikasian data terhadap 6.510 berkas arsip. Hal tersebut
juga didukung oleh tersedianya Gedung Arsip dan database kearsipan. Penanganan arsip juga
dilakukan melalui penyelamatan dan perawatan terhadap arsip yang memiliki nilai historis.
Sampai tahun 2010, jumlah arsip yang telah dapat diselamatkan atau dipelihara sebanyak
3.400 berkas. Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan arsip, pada tahun 2010 telah
terbangun Gedung Arsip dan database kearsipan. Untuk mengenalkan dan memasyarakatkan
koleksi arsip yang bernilai historis dilakukan pameran arsip yang pada tahun 2010 telah
dilakukan sebanyak dua kali kegiatan.
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Kearsipan sampai dengan tahun 2010 adalah
sebagai berikut :
Meskipun relatif baik, namun pengembangan penatalaksanaan kearsipan masih harus
ditingkatkan intensitas, kuantitas dan kualitasnya, terutama di tiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD).
Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengelolaan arsip juga harus
dapat memanfaatkan teknologi informasi. Digitalisasi serta duplikasi arsip dan dokumen,
terutama yang bernilai historis, akan menjamin keberlangsungan arsip dan dokumen yang
bernilai historis. Penggunaan teknologi informasi dalam penatalaksanaan arsip akan
memudahkan serta meluaskan aksesbilitas layanan kearsipan.
Penatalaksanaan arsip yang baik tidak akan dapat terlaksana tanpa ketersediaan
sumberdaya manusia pengelola arsip yang berkualitas dalam jumlah yang cukup. Untuk
mencapai hal tersebut, harus dilakukan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia
pengelola arsip secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
x. Komunikasi dan Informasi
Kebijakan pada Urusan komunikasi dan informatika diarahkan pada terwujudnya
keterbukaan informasi publik dan membentuk masyarakat yang responsif terhadap
pembangunan melalui (1) peningkatan proses komunikasi dua arah antara pemerintah dan
masyarakat; (2) peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi; dan (3)
Peningkatan jalinan kemitraan dengan media massa.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-78
Program-program pembangunan pada Urusan komunikasi dan informatika yang
dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Komunikasi dan informasi sampai dengan
tahun 2010 adalah sebagai berikut :
No. Indikator Kinerja Target Kondisi Awal
(31 Des 2009)
Kondisi Akhir
(31 Des 2010
1. Penyebarluasan
Informasi Publik
dan Promosi Kota
Semarang
100% Perlunya kegiatan sosialisai/
publikasi informasi mengenai
Kota Semarang
Terlaksananya Keg Sosialisasi/
Publikasi, Promosi tentang
Kota Semarang
2. Peliputan,
Dokumentasi dan
Multimedia
100% Perlunya kegiatan Peliputan,
Dokumentasi dan Multimedia
mengenai pemkot Semarang
Terwujudnya dokumentasi
tentang kegiatan-kegiatan di
Kota Semarang
3. Pemberitaan dan
Analisa media
100% Belum terkelolanya pers
release serta dokumentasi
multimedia terkait dengan
pemberitaan tentang Pemkot
Semarang
Terlaksananya arsip kegiatan
pemkot melalui media dan
klipping/kliping elektronik
terkait dengan kegiatan
pemkot.
4. Sosialisasi tentang
Cukai
100% Pentingnya sosialisasi tentang
cukai ke masyarakat
Tercapainya sosialisasi tentang
cukai kepada masyarakat.
y. Perpustakaan
Pembangunan pada urusan perpustakaan di Kota Semarang diarahkan pada
terciptanya masyarakat gemar membaca melalui (1) pengembangan perpustakaan berbasis
teknologi informatika, (2) peningkatan manajemen perpustakaan; (3) peningkatan fasilitas
sarana dan prasarana perpustakaan.
Hingga tahun 2010, Kota Semarang memiliki perpustakaan sejumlah 156. Jumlah koleksi buku
yang dimiliki oleh perpustakaan daerah Kota Semarang berjumlah 7.611 buku. Selama tahun
2010, juga dilakukan kegiatan pemeliharaan koleksi perpustakaan. Sementara itu, jumlah
kunjungan ke perpustakaan selama tahun 2010 mencapai 36.382 orang dengan jumlah
peminjam buku mencapai 1.572 orang.
Pada tahun 2010 pembangunan pada urusan Perpustakaan dilaksanakan melalui
Program-program sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Budaya Baca
2. Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-79
3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan
Evaluasi pelaksanaan pembangunan pada urusan Perpustakaan sampai dengan tahun
2010 adalah sebagai berikut :
Untuk semakin menumbuhkan minat baca masyarakat, pada tahun 2010 telah dilakukan
evaluasi dan pembinaan terhadap rumah pintar untuk peningkatan kinerjanya.
Selain itu dilakukan juga optimalisasi mobil pintar dan perpustakaan keliling. Untuk
meningkatkan kualitas SDM pengelola perpustakaan, pada tahun 2010 dilakukan kegiatan
bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan kepada 70 orang.
Ketersediaan perpustakaan dan koleksi yang dimiliki bertujuan untuk menumbuhkan
minat baca yang dapat diindikasi dengan tingkat kunjungan masyarakat. Jumlah kunjungan
ke perpustakaan yang masih belum optimal menunjukkan budaya dan minat baca di
masyarakat yang masih rendah.
Diperlukan upaya untuk menumbuhkan minat baca masyarakat dan meningkatkan jumlah
kunjungan ke perpustakaan yang diimbangi dengan peningkatan pelayanan penyediaan
bahan pustaka, baik dalam bentuk buku maupun multimedia. Selain itu, penyebab
rendahnya kunjungan ke perpustakaan adalah masih belum maksimalnya pemanfaatan
teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengembangan layanan perpustakaan.
Di tengah era digitalisasi dan informatika dewasa ini, perlu pengembangan perpustakaan
berbasis TI untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan
aksesbilitas layanan perpustakaan.
FOKUS Pelayanan Urusan Pilihan
a. Pertanian
Kebijakan pembangunan urusan bidang pertanian diarahkan pada pemanfaatan
sumber daya pertanian secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
melalui (1) peningkatan kualitas SDM pelaku Pertanian; (2) Pengelolaan potensi lahan
secara optimal; (3) Pengembangan sumberdaya pertanian.
Program-program pembangunan pada urusan Pertanian pada tahun 2010 adalah:
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Lapangan
6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-80
Pembangunan Pertanian Kota Semarang ditinjau secara umum telah menghasilkan
pertumbuhan yang cukup positif, tolok ukurnya adalah meningkatnya produktivitas pada
beberapa komoditas dari beberapa sektor yang terdiri dari pertanian tanaman pangan &
hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan, adalah sebagai berikut:
i. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
1. Tanaman Pangan
Komoditas pangan utama mengalami kenaikan produksi, yang didukung oleh
meningkatnya luas panen dan produktivitas. Kenaikan luas panen keseluruhan dari
padi, padi gogo, dan jagung sebesar 8,04 % dari 7.823 Ha pada tahun 2009
menjadi 8.452 Ha pada tahun 2010. Produktivitas padi dan padi gogo menurun,
sedangkan produktivitas jagung meningkat sebagai berikut :
Padi : 55,845 Kw/Ha pada tahun 2009, menurun menjadi 55,220
Kw/Ha pada tahun 2010
Padi Gogo : 31.15 Kw/Ha pada tahun 2009 meningkat menjadi 31,100
Kw/Ha tahun 2010
Jagung : 45,856 Kw/Ha pada tahun 2009 meningkat menjadi 46,900
Kw/Ha tahun 2010
2. Hortikultura
Beberapa komoditas hortikultura mengalami penurunan. Penurunan ini
dipengaruhi oleh cuaca ekstrim berupa curah hujan yang tinggi selama tahun 2010
sehingga tanaman hanya mengalami pertumbuhan vegetatif dan apabila ada
pertumbuhan generatif (pembungaan) akan mengalami kerontokan bunga karena
penyerbukan tidak sempurna dan sebagai akibatnya, pembuahan pun sulit sekali
terjadi. Beberapa komoditas buah-buahan yang mengalami penurunan produksi
pada tahun 2010 adalah :
Durian : 33.571,15 Kw pada tahun 2009 menurun menjadi 4.650 Kw
pada tahun 2010
Rambutan : 59.208,50 Kw pada tahun 2009 menurun menjadi 4.765 Kw
tahun 2010
Mangga : 56.668,9 Kw pada tahun 2009 menurun menjadi 32.276 Kw
tahun 2010
3. Biofarmaka
Komoditas biofarmaka Temulawak dan Kunyit mengalami kenikan produktivitas
sebagai berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-81
Kunyit : 1.125.875 kg pada tahun 2009 meningkat menjadi
1.169.485 kg pada tahun 2010
Temulawak : 2.497.464 kg pada tahun 2009 meningkat menjadi
2.582.826 kg pada tahun 2010
Kenaikan ini didukung dengan adanya Sekolang Lapang (SL) Temulawak yang
dilaksanakan di daerah sentra temulawak, yang dibiayai APBN Tahun 2010,
dengan lokasi di Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Tembalang.
4. Tanaman Hias
Komoditas tanaman hias mengalami kenaikan produksi sebesar 0,98 % pada tahun
2010. Kenaikan produksi tersebut terjadi pada tanaman anggrek yang pada tahun
2010 produksinya sebesar 742.690 tangkai, meningkat dari tahun 2009 yang hanya
sebesar 735.510 tangkai.
Hal ini didukung adanya SL GAP/SOP Anggrek, yang dibiayai APBN Tahun 2010,
dengan lokasi di Kecamatan Tembalang; Kecamatan Ngaliyan; Kecamatan Genuk;
dan Kecamatan Tugu.
ii. Bidang Peternakan
Komoditas peternakan mengalami peningkatan produksi sebagai berikut :
Daging unggas : 7.251.629,00 kg pada tahun 2009 meningkat menjadi
7.331.471,10 kg pada tahun 2010
Daging non unggas : 5.737.698,00 kg pada tahun 2009 meningkat menjadi
5.813.622,40 kg pada tahun 2010
Susu : 3.066.000 Liter pada tahun 2009 meningkat menjadi
3.111.990 Liter pada tahun 2010
Telur : 6.491.297 Liter pada tahun 2009 meningkat menjadi
6.583.830 kg pada tahun 2010
Produksi daging unggas, daging nonunggas, susu, dan telur yang meningkat didukung
oleh beberapa faktor sebagai berikut :
Produksi daging dan susu meningkat karena meningkatnya kesehatan dan
pemotongan ternak yang ditunjang pengawasan kesmavet lebih intensif;
Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak menular khususnya Avian
Influenza (flu burung) yang masih menjadi prioritas utama;.
Pengobatan hewan kesayangan keliling dari Klinik Hewan Dinas Pertanian Kota
Semarang baru dilaksanakan di 9 kelurahan dalam 3 kecamatan;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-82
Produksi telur meningkat karena populasi ayam meningkat menurun
iii. Bidang Perkebunan
Komoditas perkebunan rakyat secara umum produktivitasnya meningkat, tetapi
produksi menurun rata-rata : 2,38 % (951,40 ton tahun 2008 dan 928,71 ton tahun
2009), hal ini disebabkan berkurangnya luas produksi 10,75 % dari total luas produksi
1.266,30 ha tahun 2008 dan 1.130,23 ha tahun 2009.
iv. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Kegiatan pembinaan kepada kelompok tani sasarannya adalah menumbuhkan
kelompok tani dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok dilakukan dengan
sistem Latihan dan Kunjungan (LAKU) yang dilakukan secara kontinyu.
Kenaikan jumlah kelompok tani didukung adanya beberapa bantuan dari pemerintah
pusat dan daerah antara lain Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tahun 2008
ada 9 Gapoktan penerima bantuan modal dan tahun 2009 ada 19 Gapoktan penerima
bantuan modal
b. Kehutanan
Kebijakan pada urusan kehutanan diarahkan pada terwujudnya sumberdaya alam/
hutan yang dapat berfungsi sebagai sebagai media pengatur tata air dan kelestarian
lingkungan melalui (1) pengelolaan pemanfaatan potensi sumberdaya alam/ hutan; (2)
rehabilitasi sumberdaya alam/ hutan.
Program-program pembangunan pada urusan kehutanan yang dilaksanakan pada
tahun 2010 adalah program rehabilitasi hutan dan lahan.
Kegiatan konservasi, prioritas yang paling tinggi adalah perbaikan lingkungan di Kota
Semarang dengan rehabilitasi lahan kritis, penghijauan lahan kritis, dan penghijauan
pemukiman. Konservasi dan rehabilitasi tambak/ pantai, skala prioritas adalah rehabilitasi
hutan mangrove untuk penanggulangan abrasi pantai, dan konservasi lahan atas.
Program rehabilitasi hutan dan lahan, dimasa mendatang harus terus ditingkatkan
dan berkelanjutan sehingga menjadi prioritas utama dalam rehabilitasi lingkungan.
Rusaknya lingkungan akan sangat berpengaruh pada perubahan iklim global yang saat ini
sudah menjadi ancaman nyata bagi kehidupan bumi.
c. Energi dan Sumberdaya Mineral
Kebijakan pada urusan energi dan sumber daya mineral diarahkan pada
pengelolaan energi dan sumber dengan memperhatikan prisnsip keberlanjutan lingkungan.
Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam pembangunan urusan energi dan sumberdaya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-83
mineral dilakukan melalui pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan air bawah
tanah (ABT) serta pengendalian dan pengawasan penambangan Galian C.
Program pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral yang dilaksanakan
pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :
1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
2. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak
Lingkungan
Penambangan Galian C dilakukan dengan tidak mengabaikan aspek lingkungan.
Untuk itu dilakukan upaya untuk mengurangi jumlah penambangan tanpa ijin. Pada tahun
2010 jumlah pertambangan tanpa ijin mencapai 25%. Jumlah ini menurun dibandingkan
tahun 2009 yang mencapai 28%. Sementara itu untuk daerah bekas Galian C, terus
diupayakan untuk direhabilitasi. Sedangkan pemberian ijin untuk kegiatan penambangan
baru dilakukan dengan selektif dan memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan
sekitar. Pengawasan juga terus dilakukan untuk mengontrol pelaksanaan penambangan
agar sesuai dengan ijin yang diberikan.
d. Kelautan dan Perikanan
Semarang merupakan kota yang terletak di wilayah pesisir, memiliki panjang pantai
36,63 km dan luas wilayah laut sekitar 100,48 km2 telah dimanfaatkan untuk berbagai
kegiatan diantaranya adalah sektor perikanan dan kelautan, jasa kelautan, indutri,
perdagangan, dan pelabuhan laut.
Kebijakan pada urusan kelautan dan perikanan diarahkan pada terwujudnya
pemanfaatan sumberdaya perikanan laut dan darat yang secara optimal dengan tetap
menjaga kelestarian lingkungan melalui (1) peningkatan kualitas SDM Nelayan; (2)
pengelolaan potensi kelautan secara optimal dan pengembangan perikanan.
Pelaksanaan pembangunan pembangunan pada tahun 2010 dilakukan melalui
program-program pembangunan sebagai berikut :
1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Kota Semarang memiliki areal budi daya tambak berkisar 921,12 Ha dan luas areal
kolam budi daya air tawar 24,31 Ha. Potensi sumberdaya alam yang demikian menjadikan
sebagian penduduk Kota Semarang bekerja di sub sektor perikanan (data penduduk kota
Semarang yang bekerja di sub sektor perikanan pada tahun 2009 sebesar ± 3.899 orang).
Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2010 mencapai 93,6 ton, meningkat dari
tahun 2009 yang sebesar 92,4 ton. Sedangkan produksi perikanan budidaya naik dari 310
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-84
ton pada tahun 2009 menjadi 312,5 ton pada tahun 2010. Peningkatan produksi juga diikuti
dengan peningkatan konsumsi ikan yang pada tahun 2010 meningkat menjadi 98% atau
naik 1% dari tahun 2009.
e. Kepariwisataan
Pembangunan pada urusan pariwisata diarahkan untuk mewujudkan Semarang
sebagai Kota Wisata melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata
secara maksimal; peningkatan manajemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan
kualitas sumber daya manusia di bidang kepariwisataan.
Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2010 dilakukan melalui program-program
sebagai berikut :
1) Program pengembangan pemasaran pariwisata
2) Program pengembangan destinasi pariwisata
3) Program pengembangan kemitraan kepariwisataan
Kinerja pelaksanaan urusan pariwisata pada tahun 2010 antara lain dapat dilihat
dari jumlah kunjungan, tingkat hunian hotel, dan lama tinggal wisatawan.
1) Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang pada tahun 2010 meningkat
sebesar 14,7% (282.850 orang). Dari 1.633.042 orang pada tahun 2009, menjadi
1.915.892 orang di tahun 2010.
2) Tingkat hunian hotel di Kota Semarang pada tahun 2010 sebesar 69%. Kondisi ini
mengalami peningkatan dibanding tahun 2009 yang sebesar 68%.
3) Lama tinggal wisatawan asing di Kota Semarang meningkat sebesar 0,23% yaitu dari
3,54 hari pada tahun 2009, menjadi 3,77 hari tahun 2010.
4) Pendapatan yang dapat diraih dari sektor pariwisata selama tahun 2010 juga
mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2009 pendapatan yang dapat diperoleh
mencapai Rp.55.148,335.851,00, pada tahun 2010 meningkat menjadi
Rp.65.767.643.499,00.
Dengan potensi yang dimiliki, maka sektor pariwisata menyimpan potensi untuk
dapat dikembangkan lagi guna meraih peningkatan pendapatan bagi Kota Semarang.
f. Perdagangan
Sebagai kota yang menumpukan pertumbuhan ekonominya pada sektor
perdagangan, peningkatan kinerja urusan perdagangan memiliki peran strategis bagi
kemajuan perekonomian di Kota Semarang. Pembangunan urusan perdagangan diarahkan
pada terwujudnya ketersediaan bahan pokok masyarakat dan peningkatan ekspor melalui
(1) pengembangan sarana dan prasarana distribusi barang dan produk; (2) pengembangan
potensi produk unggulan daerah; (3) kerjasama peningkatan ekspor daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-85
Pelaksanaan pembangunan pada urusan perdagangan pada tahun 2010 melalui
program-program pembangunan sebagai berikut :
1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor
3. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Sebagai Kota Perdagangan mengandung arti Kota yang mendasarkan bentuk
aktivitas pengembangan ekonomi yang menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai
dengan karakteristik masyarakat dan kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan
fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya.
Kondisi perdagangan dan jasa di Kota Semarang pada tahun 2010 adalah sebagai
berikut:
1) Kondisi Sarana Perdagangan
Jumlah pasar modern (mall, swalayan, supermaket, minimarket dan lain-lain),
sebanyak 347 buah, kondisi ini meningkat 166 buah bila dibanding tahun 2009 dengan
jumlah 181 buah, atau meningkat 91,7%
2) Pasar tradisional berjumlah 47 buah
Sentra perdagangan/ruko/rukan berjumlah 519 buah
3) Jumlah SPBU ada 52 buah
4) Kondisi Perdagangan Luar Negeri
Menunjukan data realisasi nilai ekspor komoditi non migas periode Januari sampai
dengan Oktober 2010 mencapai US$ 759.840.285,40 sedangkan realisasi tahun 2009
pada periode yang sama nilainya sebesar US$ 737.708.044,10
Dengan demikian maka bila dianding tahun 2009 mengalami kenaikan realisasi ekspor
senilai US$ 22.132.241,30 atau 3%. Hal ini dikarenakan meningkatnya nilai ekspor yang
didominasi oleh komoditi furniture, pakaian jadi, hasil laut, suku cadang elektronik,
produk plastik dan hasil perkebunan sedangkan negara tujuan ekspor yang dominan
adalah Amerika, Australia, Hongkong, China, Jepang dan Malaysia.
Kemudian untuk realisasi nilai impor pada tahun 2010 sebesar US$ 3.210.787.500
sedangkan pada tahun 2009 nilainya sebesar US$ 1.782.457.997 sehingga pada tahun
2010 realisasi impor mengalami kenaikan sebesar US$ 1.428.329.503 atau 80,1%.
Kenaikan ini dikarenakan Globalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindari dan
diberlakukannya ACFTA (Asian China Free Trade Agreement), yang didominasi produk
seperti elektronik, alat sepatu, mainan anak, tekstil dan produk tekstil, mesin-mesin
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-86
industri, peralatan listrik, ban kendaraan kendaraan roda 2 (dua) dan 4 (serta), serta
peralatan rumah tangga yang meningkat impornya.
g. Industri
Pembangunan sector industri dan perdagangan diarahkan untuk menumbuh
kembangkan industri secara intensif dan perdagangan yang kokoh di Kota Semarang dengan
mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan
ketrampilan sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan Iptek, peningkatan sarana
industri yang mendorong kelancaran proses produksi dan menciptakan iklim usaha yang
kondusif, serta perlindungan konsumen dalam menghadapi persaingan global. Kebijakan
urusan perindustrian dilakukan untuk mewujudkan industri kecil yang bertumpu pada
mekanisme pasar melalui (1) inovasi city branding; (2) pembinaan industri kecil; (3) fasilitasi
akses permodalan industri kecil; (4) pengembangan sentra-sentra industri kecil; (5)
peningkatan kemitraan usaha industri kecil.
Pelaksanaan pembangunan pada urusan perindustrian pada tahun 2010 dilaksanakan
melalui program-program sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
4. Program Penataan struktur industri
5. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Kondisi industri di Kota Semarang menunjukan bahwa sesuai data tahun 2009 jumlah
industri sebanyak 3.446 unit usaha dan pada tahun 2010 menjadi 3496 unit usaha atau ada
peningkatan sebesar 30 unit usaha atau 0,86 %, yang terdiri dari industri besar 164 unit
usaha, industri kecil sejumlah 2666 unit usaha serta industri menengah 666 unit usaha.
Sedangkan kondisi kawasan dan sentra industri berdasarkan pendataan yang dilakukan pada
tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah kawasan industri di Kota Semarang ada 9 lokasi dan
untuk sentra industri berjumlah 46 lokasi.
h. Transmigrasi
Untuk urusan transmigrasi, Kota Semarang tidak memiliki arahan kebijakan khusus
mengingat bahwa minat masyarakat Kota Semarang untuk mengikuti transmigrasi tidak
ada. Hal ini terkait dengan permasalahan kultur, dimana yang dibutuhkan di daerah tujuan
transmigrasi adalah untuk berusaha di sektor pertanian. Padahal sesuai dengan karakter
masyarakat perkotaan, pengetahuan. keterampilan dan kultur sebagian besar masyarakat
Kota Semarang bukan di sektor pertanian.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-87
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
Permasalahan pembangunan Kota Semarang Tahun 2012 yang berhubungan dengan
sasaran pembangunan daerah sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Semarang adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3 Permasalahan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2012
No Tujuan /Sasaran Pembangunan (RPJMD) Kota
Semarang Permasalahan Tahun 2012
1. Mengembangkan pemerataan akses dan mutu
pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12
tahun didukung oleh sarana/prasarana yang
memadai dan tenaga pendidikan yang profesional
serta peningkatan tata kelola pendidikan yang
berskala standar nasional, dengan sasaran
pembangunan difokuskan pada :
1. Belum optimalnya keterjangkauan
pelayanan pendidikan pada semua
jenjang pendidikan, yang ditandai
dengan APM SD/MI 90,85%,
SMP/MTs sebesar 79,53% dan
SMA/SMK/MA sebesar 79,27%.
2. Kualitas tenaga pendidik yang
memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar
71,40%
3. Belum optimalnya PAUD dan
pendidikan vokasi.
2. Pengembangan pemerataan jangkauan dan mutu
pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan
kesehatan perseorangan /rujukan dengan rintisan
pengembangan pelayanan berskala rumah sakit,
pengembangan profesionalisme dan kompetensi
tenaga kesehatan yang didukung dengan
pesebaran sarana dan prasarana dan terwujudnya
jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat,
1. Tingginya angka penderita DBD, tahun
2010 sebesar 5,284 kasus atau
meningkat 36,1 % dibanding tahun
2009. Angka ini menempatkan Kota
Semarang pada perikngkat 2 Nasional
dan peringkat 1 untuk Jawa Tengah.
2. Kurangnya SDM Kesehatan serta
distribusi yang tidak merata.
3. Disparitas status kesehatan antar
wilayah cukup besar
4. Keterbatasan akses pelayanan
kesehatan khususnya bagi masyarakat
yang kurang mampu
3. Pengembangan sistem pengendalian laju
pertumbuhan dan persebarannya, fasilitasi
1. Tingginya urbanisasi sebagai akibat
berkembangnya Kota Semarang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-88
No Tujuan /Sasaran Pembangunan (RPJMD) Kota
Semarang Permasalahan Tahun 2012
Keluarga Berencana dan sistem administrasi
kependudukan yang terintegrasi.
sebagai pusat perdagangan,
pendidikan, jasa, Pemerintah
merupakan daya tarik penduduk
2. Belum optimalnya pelayanan
administrasi kependudukan (SIAK)
dan catatan sipil.
3. Tingginya TFR, pada tahun 2010
sebesar 2,06
4. Rendahnya kesadaran masyarakat
dalam ber KB
4. Fasilitasi pengembangan kesempatan kerja/
berusaha, kesejahteraan dan perlindungan tenaga
kerja, serta kualitas tenaga kerja yang mampu
bersaing di era global
1. Tingginya angka pengangguran
2. Rendahnya kualitas SDM tenaga kerja
3. Tingginya kasus hubungan industrial
pada tahun 2010 sebanyak 231 kasus.
4. Tingginya jumlah kecelakaan kerja,
pada tahun 2010 sebanyak 409 kasus.
5. Pengembangan peran pemuda dan organisasi
kepemudaan dalam mendukung sikap dan
perilaku, kepeloporan, kemandirian, inovasi, dan
kreativititas serta wawasan kebangsaan dan cinta
tanah air guna meningkatkan partisipasi dalam
pembangunan
1. Menurunnya sikap pemuda dalam
mendukung sikap dan perilaku,
kepeloporan, kemandirian, inovasi,
dan kreativititas serta wawasan
kebangsaan.
6. Pengembangan pembudayaan olahraga
masyarakat dan fasilitasi olahraga prestasi
unggulan yang didukung sarana prasarana
olahraga yang memadahi
1. Belum optimalnya prestasi olah raga
dan budaya olahraga;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana
olahraga.
7. Pengembangan pelayanan dan aksesbilitas
perpustakaan berbasis teknologi informasi,
optimalisasi minat baca masyarakat dan rintisan
Perpustakaan berbasis IT
1. Menurunnya kunjungan masyarakat
di perpustakaan-perpustakaan di Kota
Semarang.
8. Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya
tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar
budaya dalam rangka memperkuat identitas dan
1. Belum optimalnya apresiasi dan
pengembangan budaya dan kesenian
daerah;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-89
No Tujuan /Sasaran Pembangunan (RPJMD) Kota
Semarang Permasalahan Tahun 2012
jati diri masyarakat 2. Menurunnya minat generasi muuda
dalam bidang seni dan budaya
daerah;
3. Kelestarian benda cagar budaya.
9. Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan
pengamalan ajaran agama/ kepercayaan melalui
pemeliharaan kerukunan hubungan antar dan inter
umat beragama serta fasilitasi sarana prasarana
peribadatan,
1. Berkembangnya sikap dan perilaku
masyarakat yang tidak sesuai dengan
norma/ etika ajaran agama;
10. Pengembangan pemahaman politik untuk
mewujudkan budaya politik demokratis yang
santun dan partisipasi politik yang didukung oleh
infra dan supra struktur politik yang sehat
1. Belum optimalnya budaya politik
demokrasi.
11. Pengembangan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai
dengan prinsip-prinsip good governance yang
didukung penerapan e-government menuju e-city,
1. Belum optimalnya partisipasi
masyarakat dalam perencanaan,
pengawasan serta pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan;
2. Belum optimalnya pengembangan
e-government.
12. Pengembangan sumber-sumber pendapatan
daerah yang potensial dan kreatif dengan tidak
membebani rakyat
1. Belum optimalnya penggalian
sumber-sumber PAD;
2. Belum optimalnya penggalian
sumber-sumber pendapatan dari non
PAD;
3. Belum optimalnya managemen PAD.
13. Pengembangan budaya kerja aparatur yang
profesional, bersih, beretika, dan berwibawa serta
anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka
tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung
oleh kelembagaan dan ketatalaksanaan serta
Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang
1. Belum optimalnya etos dan budaya
kerja di lingkungan SKPD terkait
prinsip good governance.
2. Belum optimalnya kerjasama daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-90
No Tujuan /Sasaran Pembangunan (RPJMD) Kota
Semarang Permasalahan Tahun 2012
transparan dan akuntabel serta Pengembangan
kerjasama daerah dengan berbagai pihak baik
tingkat lokal, nasional maupun internasional
14. Pengembangan sistem dan akses pelayanan publik
melalui peningkatan kompetensi sesuai
kewenangan pada bidang pelayanan dasar dan
penunjang berbasis teknologi infomatika guna
mewujudkan pelayanan prima.
1. Belum optimalnya implementasi E-
Gov dalam penyelenggaraan
Pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat.
2. Kurangnya kemampuan SDM apratur
dalam mewujudkan pelayanan
kepada masyarakat;
15. Pengembangan upaya perlindungan masyarakat
untuk menjaga dan memelihara keamanan,
ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta
kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan
terjaminnya keamanan dan ketertiban umum dan
tegaknya hukum serta terselenggaranya
perlindungan dan pengayoman terhadap
masyarakat yang didukung oleh sarana prasarana
keamanan dan ketertiban yang memadahi
1. Potensi terjadinya konflik/ unjuk rasa/
gangguan keamanan dan ketertiban
karena kemajemukan masyarakat
2. Rendahnya kesadaran hukum
masyarakat dalam mematuhi
Peraturan Daerah;
16. Pengembangan komunikasi timbal balik antara
pemerintah dan pemangku kepentingan yang
mendorong terwujudnya masyarakat yang
responsif terhadap informasi yang didukung oleh
keterbukaan informasi publik yang
bertanggungjawab
1. Belum optimalnya pelaksanaan
Keterbukaan informasi publik dalam
penyelenggaraan Pemerintahan .
2. Belum optimalnya pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana
pemerintahan dalam menunjang
teknologi informasi.
3. Belum terkoordinasinya e-goverment.
17. Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta
lembaga keuangan mikro dalam pemenuhan
kebutuhan pasar, serta pengembangan
kewirausahaan dan pengembangan lokal untuk
mendorong daya saing,
1. Keterbatasan akses sumberdaya
produktif baik berupa akses
permodalan, informasi dan
pemasaran;
2. Rendahnya kualitas SDM yang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-91
No Tujuan /Sasaran Pembangunan (RPJMD) Kota
Semarang Permasalahan Tahun 2012
tercemin dari masih rendahnya
produktivitas dan pemanfaatan
peluang usaha dan pasar;
3. Kurangnya sarana dan prasarana
usaha bagi KUMKM.
18. Mengembangkan struktur perekonomian daerah
melalui pengembangan investasi, potensi dan
produk unggulan daerah yang berdaya saing serta
mengembangkan BUMD dan aset-aset daerah
untuk mendorong sektor riil dalam rangka
memperluas kesempatan kerja
1. Masih banyaknya regulasi yang belum
pro investasi ;
2. Kurangnya promosi dan kerjasama
investasi.
3. Belum optimalnya kinerja BUMD dan
asset Daerah sehingga belum
memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap PAD.
19. Mengembangkan produktivitas pertanian yang
berorientasi pada sistem agrobisnis
1. Masih rendahnya kualitas SDM
pertanian ditingkat pelaku utama;
2. Terbatasnya akses petani dan
lembaga tani terhadap sumberdaya
produktif, termasuk akses
permodalan dan infrastruktur.
20. Mengembangkan produktivitas bahan pangan
untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dan
meningkatkan ketahanan pangan
1. Terbatasnya Kapasitas produksi
pangan.
2. Kelembagaan pemasaran hasil pangan
belum mampu berperan dalam
menstabilkan harga;
3. Meningkatnya kecenderungan
Perilaku konsumsi masyarakat
terhadap pangan impor.
4. Masih banyak penggunaan bahan
tambahan pangan yang berbahaya
dalam pengolahan pangan seperti
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-92
No Tujuan /Sasaran Pembangunan (RPJMD) Kota
Semarang Permasalahan Tahun 2012
pewarna tekstil, boraks, formalin dsb.
21. Mengembangkan kualitas pariwisata melalui
pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek
wisata dan sarana prasarana pendukung
1. Belum optimalnya pengelolaan obyek
wisata yang didukung oleh sarana
prasarana wisata yang memadahi.
2. Belum optimalnya peran serta
masyarakat dalam pengembangan
kepariwisata,
3. Belum terpadunya penyelenggaraan
Event pariwisata.
22. Mengembangkan Produktivitas kelautan dan
perikanan yang berorientasi pada sistem agribisnis
1. Belum optimalnya budidaya air tawar
dan belum berfungsinya Pusat
Pendaratan Ikan secara maksimal.
2. Berubahnya kondisi fisik pantai dan
laut akibat adanya reklamasi, abrasi
dan sedimentasi pantai.
3. Terbatasnya kapasitas usaha
perikanan (modal, sarpras produksi
dan teknologi serta produktivitas).
4. Menurunnya fishing ground dan lahan
budaya perikanan.
23. Rintisan pasar-pasar tradisional modern dan
perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional
serta pengembangan perdagangan dalam negeri
dan ekspor
1. Rendahnya kualitas sarana, prasarana
dan fasilitas perdagangan.
2. Menjamurnya mini market/ swalayan
berdampak pada berkurangnya
pengunjung pasar tradisional.
24. Mengembangkan kualitas produk sektor
perindustrian melalui pemanfaatan teknologi,
kelembagaan dan sarana prasarana pendukung
1. Rendahnya daya saing produk dan
akses pasar baik regional maupun
internasional;
2. Rendahnya produktivitas IKM yang
disebabkan oleh rendahnya kualitas
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-93
No Tujuan /Sasaran Pembangunan (RPJMD) Kota
Semarang Permasalahan Tahun 2012
pengelolaan IKM terbatasnya akses
pasar dan akses permodalan;
3. Masih banyak IKM yang belum
memanfaatkan teknologi informasi
dalam pemasaran produk.
25. Meningkatkan penataan lahan kritis, penataan
lahan bekas galian C dan penataan kawasan pantai
dan pengembangan kegiatan perlindungan dan
konservasi, rehabilitasi dan pemulihan cadangan
sumberdaya alam dan pengendalian polusi
1. Meningkatnya penurunan muka tanah
(landsubsidance);
2. Belum optimalnya pengelolaan
reklamasi pantai;
3. Belum optimalnya antisipasi dampak
perubahan iklim;
4. Masih adanya kasus terkait
pelanggaran lingkungan.
26. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan
sarana pengelolaan sampah serta pengembangan
kegiatan penanganan sampah
1. Daya tampung TPA Jatibarang
melebihi kapasitas;
2. Belum optimalnya cakupan pelayanan
persampahan;
3. Belum optimalnya cakupan Pelayanan
sampah terangkut
4. Kurangnya sarana prasarana
pengelolaan persampahan
27. Pengembangan kualitas dan kuantitas Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Rendahnya RTH wilayah perkotaan
28. Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang,
peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang yang konsisten dengan
rencana tata ruang yang ditetapkan
Kurang konsistennya kegiatan
pemanfaatan dan pengendalian tata
ruang.
29. Pengembangan pengelolaan manajemen
pelayanan transportasi
1. Belum optimalnya sarana prasarana
moda transportasi massal.
2. Belum tertibnya penyelenggaraan
parkir on street;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-94
No Tujuan /Sasaran Pembangunan (RPJMD) Kota
Semarang Permasalahan Tahun 2012
3. Lemahnya koordinasi managemen
lalulintas.
30. Pengembangan manajemen pola pergerakan
angkutan barang yang terintegrasi antar moda
angkutan darat, laut dan udara.
1. Belum efisiennya distribusi barang;
2. Belum adanya terminal bongkar muat
barang
31. Pengembangan kelengkapan jalan (street furniture) 1. Belum maksimalnya kualitas dan
kuantitas kelengkapan jalan (street
furniture);
2. Menurunnya kualitas prasarana jalan;
3. Belum optimalnya pertumbuhan
akses wilayah pengembangan.
32. Penyediaan perumahan yang layak huni bagi
masyarakat dan masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR) dan fasilitas pendukungnya,
1. Masih adanya permukiman kumuh;
2. Masih adanya rumah yang tidak layak
huni;
3. Keterbatasan masyarakat khususnya
masyarakat miskin untuk memiliki
rumah yang layak huni;
33. Pengembangan sarana dan prasarana penanganan
system jaringan drainase
1. Masih terjadinya Rob dan banjir;
2. Belum optimalnya fungsi dan
kapasitas drainase;
34. Pengembangan sarana dan prasarana penyediaan
air baku masyarakat dan kerjasama antar wilayah,
hulu hilir dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi
dan Kota dalam pengelolaan air baku
Belum optimalnya penyediaan air
bersih bagi masyarakat;
35. Pengembangan pengarusutamaan gender melalui
fasilitasi pengembangan kelembagaan, kesetaraan
dan keadilan gender dalam berbagai bidang
kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan
perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan
eksploitasi
1. Kurangnya pemahaman masyarakat
tentang konsep kesetaraan dan
keadilan gender;
2. Masih terjadinya tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak;
3. Belum optimalnya peran serta
lembaga/ organisasi wanita dalam
pembangunan.
4. Belum terakomodasinya perencanaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
II-95
No Tujuan /Sasaran Pembangunan (RPJMD) Kota
Semarang Permasalahan Tahun 2012
dan penganggaran yang responsive
gender.
36. Pengembangan penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS), lansia, anak jalanan
dan anak terlantar, anak berkebutuhan khusus,
korban napza, penyandang HIV- AIDS, wanita
rawan sosial dan penyandang cacat secara
sistematis, berkelanjutan dan bermartabat melalui
pelayanan panti, non panti maupun rumah singgah
dilandasi rasa kesetiakawanan sosial
1. Masih tingginya jumlah PMKS
2. Kurangnya sarana prasarana
pelayanan panti sosial yang memadai,
3. Belum optimalnya penanganan
penderita cacat, anak jalanan,
kenakalan remaja, penyalahgunaan
NAPZA, Gelandangan dan pengemis
serta penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
serta;
4. Belum optimalnya partisipasi
masyarakat dan kerelawanan dunia
usaha dalam kepedulian sosial;
5. Kurang terpadunya program-program
penanggulangan kemiskinan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
III-1
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan perkiraan Tahun 2011, proyeksi th 2012.
Kondisi ekonomi daerah Kota Semarang Tahun 2010 dan perkiraan tahun 2011
berjalan, secara umum dapat dilihat dari indikator ekonomi daerah antara lain pertumbuhan
ekonomi daerah, Laju Pertumbuhan PRDB, Tingkat Inflasi, Investasi, dan Indikator
Pembangunan Ekonomi lainnya.
Perkembangan indikator ekonomi Kota Semarang pada tahun 2010 dan perkiraan
tahun 2011 menunjukkan peningkatan dan cukup memberikan harapan.
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic
growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya,
pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi
adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk
kenaikan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan dampak dari kebijakan
pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Suatu daerah dikatakan
mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan gross domestic product (GDP) riil
di daerah tersebut.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang tahun 2010 sebesar 5,78% atau
meningkat sebesar 0,43% persen dibanding tahun 2009 yang tercatat sebesar 5,34%. Adanya
pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi yang berarti
pula terjadi kenaikan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang masih
bertumpu pada sektor konsumsi sehingga pertumbuhan tersebut kurang berkualitas. Hal ini
dapat dilihat dari masih besarnya angka pengangguran dan angka kemiskinan. Peningkatan laju
pertumbuhan ekonomi tersebut tidak begitu signifikan dengan penurunan angka pengangguran
dan kemiskinan, hal tersebut juga menunjukkan bahwa Kota Semarang belum menjadi daya
tarik minat pelaku usaha dalam menumbuhkan perekonomian di Kota Semarang.
Perkiraan tahun 2011 laju pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan positif
sebesar 5,96% atau meningkat 0,18% dibanding tahun sebelumnya, walaupun peningkatannya
mengalami penurunan namun tetap mengalami pertumbuhan yang positif. Beberapa asumsi-
asumsi yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Kota Semarang adalah kebijakan
Pemerintah melalui Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang yang memfokuskan pada upaya mendorong peningkatan
kesejahteraan masyarakat, serta dukungan lainnya dalam kerangka mengurangi tumpah tindih
kebijakan antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap dunia usaha serta penyehatan
iklim ketenaga kerjaan dan penyediaan infrastruktur.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
III-2
Sedangkan proyeksi tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi Kota Semarang diharapkan
sebesar 6,06% atau mengalami peningkatan sebesar 0,10% dibanding tahun 2011. Untuk
mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 maka perlu adanya kebijakan
Pemerintah Kota Semarang dalam rencana pengembangan industri kecil/UKM manufaktur
bernilai tambah tinggi di sektor pengolahan pangan, pertanian, peternakan, perikanan supaya
industri kecil di Kota Semarang tak lagi menjadi pengekspor bahan mentah , kampanye
penggunaan produk lokal, peningkatan investasi di daerah melalui pemberian insentif,
disinsentif dalam bentuk kemudahan perijinan serta pembangunan infrastruktur disegala
bidang terutama prasarana transportasi jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi
menuju pasar.
Pertumbuhan PDRB
Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian
secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat
pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Total PDRB Kota Semarang atas dasar harga berlaku
th. 2006-2010 (PDRB adHB) di Tahun 2010 sebesar Rp 43.562.567,98 juta sedangkan Total PDRB
atas dasar harga konstan (PDRB adHK) th. 2006-2010 sebesar Rp 21.346.009,45 juta.
Peningkatan PDRB perkapita akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang pada
gilirannya meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi rumah tangga non
makanan. Peningkatan permintaan ini akan mendorong pertumbuhan produksi terutama
industri yang menghasilkan produk rumah tangga, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah.
Kontribusi masing-masing sektor PDRB yang paling dominan disetiap tahun masih pada
sektor usaha Perdagangan, Hotel dan Restoran. Pada tahun 2010 kontribusi masing-masing
sektor usaha tersebut adalah sebagai berikut : Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar
28,11% ; industri pengolahan sebesar 24,14% dan sektor bangunan sebesar 20,05%. Hal
tersebut menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Kota Semarang didominasi
oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan.
Laju Inflasi
Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga
dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli
masyarakat. Laju inflasi Kota Semarang selama tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan
yang fluktuatif. Pada tahun 2008 sebesar 10,34 %, tahun 2009 sebesar 3,19 % dan pada tahun
2010 meningkat menjadi sebesar 7,11%. Angka Inflasi ini lebih tinggi dari angka inflasi nasional
yang hanya sebesar 6,96%. Peningkatan laju inflasi di Kota Semarang tahun 2010 antara lain
dipicu oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat khususnya pada konsumsi
kebutuhan pokok masyarakat sebagai ekses dari kondisi musim hujan yang berkepanjangan dan
bencana alam yang terjadi di berbagai daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
III-3
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah tahun 2011 dan proyeksi tahun 2012.
Kondisi umum Perkiraan perekonomian Kota Semarang pada tahun 2011 dan proyeksi
tahun 2012 tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional yang akan dipengaruhi oleh
faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal (capital inflow) dan situasi praktek global akibat
krisis Timur Tengah dan bencana alam di Jepang. Di sisi lain tingkat pengangguran dan
kemiskinan yang masih cukup tinggi akan terus mewarnai tantangan perekonomian Kota
Semarang pada tahun 2012.
Berdasarkan gambaran umum ekonomi Kota Semarang pada tahun-tahun sebelumnya
dan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional dan regional Jawa Tengah,
perekonomian Kota Semarang pada tahun 2012 dalam konteks perekonomian makro daerah
diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka
pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prediksi perekonomian Kota
Semarang Tahun 2012 diharapkan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya
walaupun akan sedikit melambat pada awal tahun, akibat dari kebijakan Pemerintah Pusat
tentang pembatasan subsidi BBM yang masih dalam pembahasan di tahun 2011. Hal tersebut
akan berpengaruh langsung terhadap perekonomian makro secara nasional yang berimplikasi
terhadap tingkat inflasi. Dampak yang terjadi tentunya akan semakin besar jika ditambah
dengan perilaku pengusaha yang memanfaatkan momentum tersebut untuk menaikan harga
barang dengan dalih pembatasan BBM. Kenaikan harga tersebut tentunya akan sangat
berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, terutama masyarakat rentan ; dan juga
berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi untuk sementara waktu sehingga pada
tahun 2012 diperlukan berbagai upaya untuk dapat meredam dampak yang diperkirakan akan
terjadi tersebut.
Prospek ekonomi Kota Semarang tahun 2011 dan Proyeksi Tahun 2012 dengan
mempertimbangkan estimasi-estimasi tersebut diatas adalah sebagai berikut :
1. PDRB Kota Semarang pada tahun 2011 diprediksi mengalami pertumbuhan sebesar 7,83 %
dan tahun 2012 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 7,95%.
2. Laju inflasi Kota Semarang pada tahun 2011 diprediksi akan mengalami penurunan menjadi
dibawah 5,5 % dan tahun 2012 diproyeksikan dibawah 5%.
3. Laju pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang pada tahun 2011 diprediksi akan mengalami
peningkatan menjadi sebesar 5,96 dan tahun 2012 diproyeksikan sebesar 6,06.
4. PDRB Perkapita Kota Semarang pada tahun 2011 diprediksi akan mengalami peningkatan
menjadi sebesar Rp. 26.863.523,32 dan tahun 2012 diproyeksikan menjadi sebesar Rp.
30.207.684,23.
Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada tahun 2011 dan
tahun 2012 didasarkan pada semakin membaiknya kondisi perekonomian nasional dan
kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat dalam percepatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti
dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
III-4
Proyeksi ekonomi makro Kota Semarang tahun 2012 harus sejalan dengan kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan untuk menjamin pelayanan dasar, dan
keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Dengan mempertimbangkan prospek
pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi pada tahun-tahun sebelumnya maka diharapkan
pertumbuhan ekonomi Kota Semarang tahun 2012 akan mampu membuka peluang
kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif.
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang
selama tiga tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan baik dari sisi pendapatan
maupun dari sisi belanja. Peningkatan pendapatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011
sebesar 28,10%, dengan peningkatan rata-rata per tahun sebesar 9,33%. Sedangkan anggaran
belanja dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 meningkat sebesar 52,50 % atau
mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun 17,50 %.
APBD Kota Semarang pada tahun 2009 dan 2010 mengalami surplus, pada tahun 2009
surplus sebesar Rp. 12.395.437.915,- dana pada tahun 2010 terjadi surplus sebesar Rp.
32.988.291.380,-. Namun APBD Kota Semarang Tahun 2011 mengalami defisit sebesar Rp.
304.214.935.618,-. Untuk menutup defisit anggaran dilakukan melalui pengeluaran pembiayaan
daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu,
penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset
daerah yang dipisahkan.
Dalam rangka untuk membiayai program-program pembangunan prioritas yang
menjadi pengungkit (prime mover) pembangunan Kota Semarang guna tercapainya
pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja dengan tetap memperhatikan
program-program pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan serta
infrastruktur dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Untuk menjaga agar likuiditas Kota
Semarang tetap tercukupi dan berdasarkan perhitungan DSCR dalam RPJMD 2010 - 2015
bahwa DSCR pada tahun 2010 sebesar 14.380%, maka pada tahun 201 Pemerintah Kota
Semarang melakukan kebijakan penyediaan anggaran melalui kerjasama atau pinjaman daerah
pada pihak ketiga sebesar Rp. 77.105.220.000,- (tujuh puluh tujuh milyar, seratus lima juta, dua
ratus dua puluh ribu rupiah), dan akan dibayarkan selama 2 tahun (2012 & 2013) sesuai dengan
Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Persetujuan terhadap
Pinjaman Daerah Kota Semarang.
3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Semarang pada tahun 2012 diarahkan
pada optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan intensifikasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
III-5
dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD melalui langkah-langkah identifikasi sumber-sumber
pendapatan potensial maupun penyesuaian tarif retribusi/pajak daerah yang sudah tidak
relevan dengan perkembangan kondisi dengan tidak membebani masyarakat.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2009 – 2012 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1
Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Kota Semarang Tahun 2009 s.d tahun 2012
Realisasi Tahun Realisasi Tahun Tahun Berjalan
2009 2010 2011
-1 -2 -3 -4 -5 -6
1. Pendapatan Asli Daerah 267.914.250.403 306.112.422.821 314.653.496.600 631.317.018.562
1.1.1 Pajak daerah 143.460.194.601 154.505.287.140 162.510.000.000 460.007.531.250
1.1.2 Retribusi daerah 84.757.259.284 69.874.090.022 83.247.627.000 94.785.521.573
1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan
5.405.367.935 5.467.609.974 5.338.489.000
7.974.557.342
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 34.291.428.583 76.265.435.685 63.557.380.600
68.549.408.397
1.2 Dana perimbangan 885.911.757.033 1.006.576.475.543 947.735.972.000 933.035.963.700
1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak 229.906.298.033 257.138.318.543 277.257.500.000 97.078.500.000
1.2.2 Dana alokasi umum 634.864.459.000 707.635.157.000 640.186.272.000 787.555.963.700
1.2.3 Dana alokasi khusus 21.141.000.000 41.803.000.000 30.292.200.000 48.401.500.000
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 183.871.039.695 225.801.639.152 332.273.106.400 364.338.538.077
1.3.1 Hibah - 10.747.861.000 -
1.3.2 Dana darurat - -
1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari
pemerintah daerah lainnya
151.805.244.520 162.044.664.152 149.904.264.000 203.338.413.077
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 13.531.031.800 29.576.114.000 114.325.549.400 93.000.125.000
1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah
daerah lainnya**)
18.534.763.375 23.433.000.000 68.043.293.000 68.000.000.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1
+1.2+1.3)
1.337.697.047.131 1.538.490.537.516 1.594.662.575.000 1.928.691.520.339
Jumlah
NO UraianProyeksi /Target
pada Tahun Rencana
(2012)
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Berdasarkan perkembangan realisasi belanja tidak langsung selama 3 tahun terakhir
(2009–2011) terjadi rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 19,86%. Kebijakan Belanja
Daerah dengan menggunakan asumsi rata-rata pertumbuhan dan asumsi dari kenaikan
pendapatan daerah maka total jumlah biaya pada tahun 2012 diproyeksikan sebesar
Rp. 2.059.133.767.036,-
Arah kebijakan belanja daerah dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip
efektifitas, efisiensi, transparasi dan akuntabilitas penggunaan pendapatan daerah dan
penerimaan pembiayaan daerah dalam pencapaian optimalisasi prioritas sasaran
pembangunan melalui mekanisme penyusunan perencanaan partisipatif dan aspiratif. Belanja
daerah meliputi total perkiraan belanja daerah yang terdiri belanja langsung dan belanja tidak
langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
III-6
kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan,
berikut realisasi dan proyeksi Belanja Tidak Langsung Kota Semarang Tahun 2009-2012
ditunjukkan pada tabel 3.2
Tabel. 3.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2009 s.d Tahun 2012
Realisasi Tahun Realisasi Tahun Tahun Berjalan
2009 2010 2011
-1 -2 -3 -4 -5 -6
2.1 Belanja Tidak Langsung
2.1.1 Belanja pegawai 643.708.981.809 710.437.039.365 905.852.577.618 883.510.708.236
2.1.2 Belanja bunga 1.609.605.600 600.190.000 1.080.000.000 69.080.000.000
2.1.3 Belanja subsidi - - - -
2.1.4 Belanja hibah 8.597.289.160 56.844.697.538 36.155.450.000 50.668.525.000
2.1.5 Belanja bantuan sosial 91.132.593.650 84.377.223.625 110.801.612.000 85.000.000.000
2.1.6 Belanja bagi hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/kota dan
Pemerintah Desa* -
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/kota dan
Pemerintahan Desa* - 788.568.000 779.290.800
2.1.8 Belanja tidak terduga - 1.500.000.000 1.500.000.000
B JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 745.048.470.219 852.259.150.528 1.056.178.207.618 1.090.538.524.036
2.2 Belanja Langsung
2.2.1 Belanja pegawai 70.132.222.454 94.310.618.587 113.076.690.036 111.388.452.945
2.2.2 Belanja barang dan jasa 355.055.255.558 342.038.955.213 423.396.196.962 518.198.455.005
2.2.3 Belanja modal 155.065.660.985 216.893.611.808 306.226.416.002 339.008.335.050
C JUMLAH BELANJA LANGSUNG 580.253.138.997 653.243.185.608 842.699.303.000 968.595.243.000
D TOTAL JUMLAH BELANJA 1.325.301.609.216 1.505.502.336.136 1.898.877.510.618 2.059.133.767.036
Jumlah
NO UraianProyeksi /Target
pada Tahun Rencana
(2012)
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2012 diarahkan pada optimalisasi
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas
pengelolaan keuangan daerah dan digunakan untuk menutup selisih antara Penerimaan
Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
Berikut Realisasi dan perhitungan proyeksi pembiayaan tahun 2009 – tahun 2012 adalah
sebagai berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
III-7
Tabel. 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Tahun 2009 s.d Tahun 2012
Realisasi Tahun Realisasi Tahun Tahun Berjalan
2009 2010 2011-1 -2 -3 -4 -5 -6
3.1 Penerimaan pembiayaan
3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya (SILPA)
289.163.996.247 291.823.093.538 313.114.935.618 207.004.554.400
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan -
3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan
-
3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah - -
3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman -
3.1.6 Penerimaan piutang daerah -
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 289.163.996.247 291.823.093.538 313.114.935.618 207.004.554.400
3.2 Pengeluaran pembiayaan - - - -
3.2.1 Pembentukan dana cadangan - - - -
3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 6.995.342.596 - 8.900.000.000 2.900.000.000
3.2.3 Pembayaran pokok utang 2.740.998.028 - - -
3.2.4 Pemberian pinjaman daerah - 948.498.300 - -
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 9.736.340.624 948.498.300 8.900.000.000 2.900.000.000
NOJenis Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan DaerahProyeksi/Target
pada Tahun Rencana
(2012)
Jumlah
279.427.655.623 290.874.595.238 304.214.935.618 204.104.554.400 JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.- 1 -
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2012 merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun
2010-2015, dalam kerangka pencapaian visi dan misi Kota “ Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan
dan Jasa, Yang Berbudaya menuju Masyarakat Sejahtera”.
Dalam mewujudkan visi telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :
1. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas.
Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang
memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, berbudi luhur disertai toleransi
yang tinggi dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME.
2. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan
publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum.
Adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah
secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan
yang Good Governance dan bersih (Clean Governance) sehingga mampu memberikan pelayanan
yang prima kepada masyarakat disertai dengan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi
Manusia. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur,
regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah.
Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah
dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis
pada potensi unggulan daerah, berorientasi ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang
mempunyai daya saing baik ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional.
4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.
Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan
pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan
masyarakat kota dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang
memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia
dengan titik berat pada penanggulangan kemiskinan, penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak serta mitigasi bencana.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.- 2 -
Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut
dirumuskan dalam 7 agenda pokok prioritas pembangunan Kota Semarang “SAPTA PROGRAM” yang
terdiri dari :
1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
2. Penanganan rob dan banjir;
3. Peningkatan pelayanan publik;
4. Peningkatan infrastruktur;
5. Kesetaraan gender;
6. Pendidikan
7. Kesehatan.
Perumusan prioritas pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan
langkah untuk menyelaraskan program-program pembangunan untuk lebih fokus dan efektif dalam
pencapaian visi kota. Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2012 dirumuskan dengan
mempertimbangkan hasil analisis evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya, isu-
isu strategis, prioritas pembangunan Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah, dan sasaran
pembangunan pada RPJMD Kota Semarang tahun 2012, sehingga diharapkan adanya kesinambungan
program-program pembangunan dari tingkat pusat hinggá daerah maupun dengan dokumen
perencanaan di daerah.
Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP Nasional Tahun 2012 masih akan bertumpu pada 11
Prioritas Nasional yaitu:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan Pasca Konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
Serta 3 prioritas lainnya yaitu :
1. Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Bidang Perekonomian dan;
3. Bidang Kesejahteraan Rakyat
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.- 3 -
Sedangkan Prioritas Pembangunan pada RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 adalah sebagai
berikut :
1. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mendukung pelayanan publik
2. Perwujudkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pendekatan kawasan berbasis ekonomi
kerakyatan
3. Peningkatan kualitas layanan pendidikan
4. Perluasan kesempatan kerja
5. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan
6. Peningkatan prestasi olahraga Jawa Tengah serta pemasayrakatan olahraga dan kesegaran
jasmani;
7. Peningkatan pelayanan KB dan KS terhadap pasangan Usia Subur dan Remaja
8. Peningkatan kapasitas perpustakaan
9. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih, sanitasi dan penanganan permukiman kumuh
10. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana jalan, jembatan dan saluran irigasi
11. Peningkatan kinerja pelayanan perhubungan
12. Peningkatan cakupan pemenuhan kebutuhan energi listrik perdesaan
13. Penegakkan Hukum dan HAM serta Tramtibmas dalam mendukung penciptaan kondusivitas
daerah
14. Pengembangan demokrasi dan peningkatan wawasan kebangsaan
15. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman
bencana
Sasaran pembangunan Kota Semarang sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang
Tahun 2010-2015 dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang merupakan
bagian dari Sapta Program terangkum sebagaimana tabel 4.1 berikut.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.4
Tabel 4.1 Hubungan Visi/Misi,Tujuan/Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2012 serta kesesuaian dengan Sapta Program
No Visi / Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
Visi : Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera
Misi
1
Mewujudkan
sumberdaya
manusia dan
masyarakat Kota
Semarang yang
berkualitas
1. Mengembangkan pemerataan
akses dan mutu pendidikan dasar 9
tahun dan rintisan wajar 12 tahun
didukung oleh sarana/ prasarana
yang memadai dan tenaga
pendidikan yang profesional serta
peningkatan tata kelola pendidikan
yang berskala standar nasional.
1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan
akses pelayanan pendidikan mencapai
100%
Peningkatan akses dan mutu
PAUD
Program 6. Peningkatan
pelayanan pendidikan
2. Meningkatnya mutu dan kualitas
pendidikan berstandar Nasional untuk SD/
MI mencapai 40 %, SMP/ MTs 60%, SMA/
SMK/ MA 40% dan Standar Internasional
pada masing-masing sekolah 1 tingkat
Peningkatan akses dan
penuntasan pendidikan
dasar sembilan tahun yang
murah dan bermutu
3. Meningkatnya prosentase kualitas dan
kuantitas sarana prasarana pendidikan
umum dan khusus mencapai 100%
Peningkatan sarana
prasarana pendidikan
4. Meningkatnya relevansi dan daya saing
pendidikan menengah umum dan khusus.
Peningkatan akses dan
relevansi pendidikan
menengah dan vokasi serta
kualitas tenaga pendidik.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.5
No Visi / Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
2. Pengembangan pemerataan
jangkauan dan mutu pelayanan
kesehatan masyarakat dan
pelayanan kesehatan
perseorangan/ rujukan dengan
rintisan pengembangan pelayanan
berskala rumah sakit,
pengembangan profesionalisme
dan kompetensi tenaga kesehatan
yang didukung dengan pesebaran
sarana dan prasarana dan
terwujudnya jaminan
pemeliharaan kesehatan
masyarakat.
1. Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat
- prosentase AKHB mencapai 87,75/1000
KH dan AKI mencapai 70/ 1000.
- UHH mencapai 72,52 tahun
- Gizi Buruk 0,001 %
- Penurunan AKI
- Revitalisasi pelayanan
kesehatan melalui
pencapaian ISO,
Puskesmas percontohan
dan klinik desa.
- Revitalisasi Posyandu dan
posyandu lansia
- Pelayanan Jampersal
Program 7. Peningkatan
pelayanan kesehatan
2. Paradigma Semarang Sehat 75% Menuju terwujudnya
Semarang Kota Sehat dan
tercapaianya MDG’s
3. Meningkatnya cakupan Universal
Coverage th.2013 sebesar 100%
Jaminan kesehatan menuju
total coverage 100%
3. Pengembangan sistem
pengendalian laju pertumbuhan
dan persebarannya, fasilitasi
Keluarga Berencana dan sistem
administrasi kependudukan yang
terintegrasi.
1. Meningkatnya pengendalian laju
pertumbuhan penduduk dengan Total
Fertility Rate dibawah 2 (TFR<2)
Revitalisasi pelayanan KB &
KS terhadap PUS dan remaja
Program 5. Peningkatan
kesetaraan gender
2. Peningkatan jumlah akseptor KB, baik laki-
laki dan perempuan sebanyak 75%
Peningkatan pelayanan KB di
puskesmas
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.6
No Visi / Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
4. Fasilitasi pengembangan
kesempatan kerja/ berusaha,
kesejahteraan dan perlindungan
tenaga kerja, serta kualitas tenaga
kerja yang mampu bersaing di era
global.
1. Menurunnya angka pengangguran dari
14,9 % menjadi 12,4%
Perluasan kesempatan kerja Program 1 Penanganan
Kemiskinan dan
Pengangguran
2. Meningkatnya persentase tingkat
partisipasi angkatan kerja dari 64,75%
menjadi 66,71 %
Fasilitasi “job matching”
3. Meningkatnya persentase perlindungan
dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja
mencapai 75%
4. Meningkatnya persentase fasilitasi
penyelesaian masalah hubungan
industrial mencapai 100%
Fasilitasi penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial dan penguatan
lembaga/ serikat perburuhan
5. Meningkatnya persentase
penyelenggaraan dan sistem informasi
pasar kerja yang mudah diakses
masyarakat sebesar 100%
Fasilitasi informasi bursa
kerja baik dalam negeri
maupun luar negeri
5. Pengembangan peran pemuda
dan organisasi kepemudaan dalam
mendukung sikap dan perilaku,
kepeloporan, kemandirian, inovasi,
1. Prosentase peran serta aktif generasi
pemuda dalam pembangunan sebesar 75
%
- Peningkatan pembinaan
dan pemberdayaan
kepemudaan;
- Pengembangan kegiatan
Program 4. Peningkatan
pelayanan publik
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.7
No Visi / Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
dan kreativititas serta wawasan
kebangsaan dan cinta tanah air
guna meningkatkan partisipasi
dalam pembangunan.
wawasan kebangsaan dan
cinta tanah air.
6. Pengembangan pembudayaan
olahraga masyarakat dan fasilitasi
olahraga prestasi unggulan yang
didukung sarana prasarana
olahraga yang memadahi.
1. Meningkatnya persentase kualitas dan
kuantitas sarana dan prasarana olahraga
sebesar 80%
Peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana dan
prasarana olahraga
Program 4. Peningkatan
pelayanan publik
2. Meningkatnya persentase budaya
olahraga masyarakat mencapai 75%
Peningkatan prestasi
olahraga serta
pemasyarakatan olahraga
dan kesegaran jasmani
3. Meningkatnya persentase pencapaian
prestasi olahraga mencapai 80%
7. Pengembangan dan pelestarian
seni dan budaya tradisional,
bangunan bersejarah serta benda
cagar budaya dalam rangka
memperkuat identitas dan jati diri
masyarakat.
1. Meningkatnya persentase sarana dan
prasarana pelestarian seni dan budaya
tradisional mencapai 3,66%
Peningkatan kecintaan
terhadap seni dan budaya
lokal melalui Fasilitasi
penyelenggaraan pagelaran
seni & event-event
kebudayaan lokal,
Pengembangan sarana dan
Program 4. Peningkatan
pelayanan publik
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.8
No Visi / Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
prasarana seni dan
kebudayaan, Pengembangan
identitas kota
2. Meningkatnya persentase kualitas dan
kuantitas bangunan bersejarah dan benda
cagar budaya mencapai 53,21%
Konservasi cagar budaya,
kawasan & bangunan
bersejarah.
3. Meningkatnya persentase kesadaran dan
pemahaman masyarakat dalam
pelestarian seni dan kekayaan budaya
lokal 12,72%
8. Pengembangan pelayanan dan
aksesbilitas perpustakaan berbasis
teknologi informasi, optimalisasi
minat baca masyarakat dan rintisan
Perpustakaan berbasis TI.
1. Meningkatnya persentase Perpustakaan
Berbasis TI sebesar 5%
- Peningkatan kualitas
perpustakaan &
pengembangan
perpustakaan berbasis TI
- Optimalisasi Rumah Pintar
Program 6. Peningkatan
pelayanan pendidikan
2. Meningkatnya persentase minat baca
masyarakat mencapai 75%
3. Meningkatnya persentase pelestarian dan
koleksi bahan pustaka mencapai 75%
Misi
2
Mewujudkan
pemerintahan kota
yang efektif dan
efisien,
.1 Pengembangan pemahaman politik
untuk mewujudkan budaya politik
demokratis yang santun dan
partisipasi politik yang didukung
1. Meningkatnya wawasan kebangsaan
dalam masyarakat 80%
Program 4. Peningkatan
pelayanan publik
2. Meningkatnya persentase persentase
partisipasi politik masyarakat dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.9
No Visi / Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
meningkatkan
kualitas pelayanan
publik, serta
menjunjung tinggi
supremasi hukum.
oleh infra dan supra struktur politik
yang sehat.
Pemilu dan Pilkada mencapai 75%
3. Meningkatnya persentase peran dan
fungsi politik Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah 100%
2. Pengembangan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan
yang efektif dan efisien sesuai
dengan prinsip-prinsip good
governance yang didukung
penerapan e-government menuju
e-city.
1. Meningkatnya persentase administrasi
pemerintahan dengan penerapan
Information Communication and
Technology (ICT) melalui electronic
government di lingkungan Pemerintahan
Kota Semarang mencapai 75%
Pengembangan kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif
dan efisien sesuai dengan
prinsip-prinsip good
governance yang didukung
penerapan e-government
Program 4. Peningkatan
pelayanan publik
2. Meningkatnya persentase perencanaan
partisipatif dalam penyelenggaraan
pembangunan mencapai 100%
Peningkatan kapasitas
perencanaan pembangunan
daerah
3. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Kota Semarang
3. Pengembangan sumber-sumber
pendapatan daerah yang potensial
dan kreatif dengan tidak
1. Meningkatnya persentase Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar
12,5% pertahun
Pengembangan sumber-
sumber pendapatan daerah
yang potensial dan kreatif
Program 4. Peningkatan
pelayanan publik
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.10
No Visi / Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
membebani rakyat.
2. Meningkatnya rasio kemandirian
keuangan dalam pembiayaan
pembangunan mencapai 25 %
3. Meningkatnya Optimalisasi pengelolaan
aset daerah dengan penekanan pada
ketersediaan data aset yang akurat dan
pengamanan aset daerah sebesar 100%
Optimalisasi aset Pemerintah
yang ada
4. Terwujudnya tertib administrasi keuangan
daerah dengan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
Optimalisasi sistem
keuangan daerah
4. Pengembangan budaya kerja
aparatur yang profesional, bersih,
beretika, dan berwibawa serta anti
korupsi, kolusi dan nepotisme
dalam rangka menunjang tata
pengelolaan pemerintahan yang
baik yang didukung oleh
kelembagaan dan ketatalaksanaan
serta Sistem Informasi Manajemen
1. Meningkatnya persentase kelembagaan
dan ketatalaksanan pemerintahan guna
mewujudkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah
mencapai 90%
Peningkatan kualitas dan
profesionalisme aparatur
Pemerintah daerah
Program 4. Peningkatan
pelayanan publik
2. Meningkatnya persentase kapasitas
birokrasi dan profesionalisme aparat
dengan penekanan pada perubahan sikap
dan perilaku aparat pemerintah daerah
Pelaksanaan zona integritas
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.11
No Visi / Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
kepegawaian yang transparan dan
akuntabel serta Pengembangan
kerjasama daerah dengan berbagai
pihak baik tingkat lokal, nasional
maupun internasional.
yang bermoral, beretika, dan berwibawa
serta anti korupsi, kolusi dan nepotisme,
responsif, transparan dan akuntabel 75%
3. Meningkatnya persentase sinergitas
hubungan antara pusat dan daerah dalam
pelaksanaan otonomi daerah mencapai
75%
4. Meningkatnya persentase sistem
pengawasan internal pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH 90%
5. Persentase peningkatan hubungan
kerjasama antara Swasta, Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota lain, Provinsi,
Pusat dan Luar Negeri 75%
Peningkatan kerjasama antar
daerah
6. Berkurangnya persentase penyimpangan
penyelenggaraan pemerintahan daerah
sebesar 50%
5. Pengembangan system dan akses 1. Meningkatnya persentase indeks - Standarisasi ISO SKPD Program 4. Peningkatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.12
No Visi / Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
pelayanan publik melalui
peningkatan kompetensi sesuai
kewenangan pada bidang
pelayanan dasar dan penunjang
berbasis teknologi infomatika guna
mewujudkan pelayanan prima.
kepuasan masyarakat mencapai 80% pelayanan
- Kelurahan Percontohan
pelayanan publik
2. Meningkatnya persentase standar mutu
pelayanan mencapai 90%
3. Meningkatnya persentase sarana dan
prasarana penyelenggaraan pelayanan
publik berbasis teknologi informasi
mencapai 75%
4. Tewujudnya tertib administrasi dan
pengelolaan administrasi kependudukan
sebesar 100%
Pengembangan Sistem
Informasi & Administrasi
Kependudukan (SIAK/ e-KTP)
6. Pengembangan upaya
perlindungan masyarakat untuk
menjaga dan memelihara
keamanan, ketertiban, persatuan,
dan kesatuan serta kerukunan
masyarakat dalam rangka
mewujudkan terjaminnya
keamanan dan ketertiban umum &
tegaknya hukum serta
1. Meningkatnya persentase keamanan,
ketentraman dan ketertiban masyarakat
80%
Peningkatan upaya
perlindungan masyarakat
untuk menjaga keamanan,
ketertiban, persatuan dan
kesatuan serta kerukunan
masyarakat
Program 4. Peningkatan
pelayanan publik
2. Meningkatnya persentase pemberantasan
penyalahgunaan Napza, Miras, dan
penyakit masyarakat (Pekat) lainnya 80 %
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.13
No Visi / Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
terselenggaranya perlindungan dan
pengayoman terhadap masyarakat
yang didukung oleh sarana
prasarana keamanan dan
ketertiban yang memadahi.
3. Meningkatnya persentase kemampuan
perlindungan masyarakat (Linmas)
mencapai 80%
7. Pengembangan komunikasi timbal
balik antara pemerintah dan
pemangku kepentingan yang
mendorong terwujudnya
masyarakat yang responsif
terhadap informasi yang didukung
oleh keterbukaan informasi publik
yang bertanggungjawab.
1. Meningkatnya keterbukaan informasi
publik mencapai 100%
Pengembangan informasi
dan komunikasi dalam
mendukung keterbukaan
informasi publik
Program 4. Peningkatan
pelayanan publik
2. Meningkatnya hubungan komunikasi
timbal balik antara pemerintah,
masyarakat dan Media Masa mencapai
100%
3. Meningkatnya partipasi masyarakat dalam
pembangunan wilayah 100%
Misi
3
Mewujudkan
kemandirian dan
daya saing daerah.
1. Mengembangkan peran koperasi
dan UMKM serta lembaga
keuangan mikrou dalam
pemenuhan kebutuhan pasar,
serta pengembangan
kewirausahaan dan
pengembangan lokal untuk
1. Meningkatnya persentase koperasi aktif
mencapai 75%
Fasilitasi permodalan
koperasi dan UMKM
Program 1. Penanganan
Kemiskinan dan
Pengangguran
2. Meningkatnya persentase koperasi sehat
mencapai 55%
Gerakan bangkit 1.000
koperasi
3. Meningkatnya persentase jumlah UMKM
non BPR/ LKM 10% per tahun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.14
No Visi / Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
mendorong daya saing.
4. Meningkatnya persentase akses
permodalan KUMKM mencapai 25%
5. Meningkatnya persentase jumlah
penyerapan tenaga kerja pada sektor
UMKM 10% pertahun
2. Mengembangkan struktur
perekonomian daerah melalui
pengembangan investasi, potensi
dan produk unggulan daerah yang
berdaya saing serta
mengembangkan BUMD dan aset-
aset daerah untuk mendorong
sektor riil dalam rangka
memperluas kesempatan kerja.
1. Meningkatnya persentase iklim investasi
yang kondusif di Kota Semarang mencapai
80%
Pengembangan kebijakan
iklim investasi yang kondusif
Program 3. Peningkatan
infrastruktur
2. Meningkatnya persentase kerjasama
pengelolaan aset dengan investor
mencapai 75%
Pengembangan promosi &
kerjasama investasi yang
strategis
3. Revitalisasi kawasan-kawasan industri
sebesar 50%
3. Mengembangkan Produktivitas
Pertanian yang berorientasi pada
sistem agribisnis.
1. Meningkatnya tingkat kesejahteraan
petani 75%
Program 1. Penanganan
Kemiskinan dan
Pengangguran
2. Meningkatnya persentase kualitas dan
kuantitas produksi peternakan sebesar
10% per tahun
Peningkatan agro bisnis
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.15
No Visi / Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
3. Meningkatnya persentase kualitas dan
kuantitas produksi komoditas tanaman
perkebunan 1% per tahun
4. Mempertahankan luasan lahan pertanian
produktif sebesar 90 %
5. Mempertahankan luasan hutan produktif
seluas 1.559,7 ha
4. Mengembangkan Produktivitas
bahan pangan untuk menjaga
ketersediaan bahan pangan dan
meningkatkan ketahanan pangan.
1. Meningkatnya persentase ketersediaan
pangan utama sebesar 10%
Penggalakan program
diversifikasi pangan
Program 1. Penanganan
Kemiskinan dan
Pengangguran
2. Meningkatnya persentase pengembangan
Kelurahan mandiri pangan 6%
3. Meningkatnya persentase cadangan
pangan daerah 11%
4. Meningkatnya persentase kualitas bahan
pangan yang memenuhi standar mutu
pangan sebesar 5%
5. Mengembangkan kualitas
pariwisata melalui pemanfaatan
teknologi, kelembagaan, obyek
1. Meningkatnya persentase tujuan destinasi
wisata di Kota Semarang sebesar 20%
Pengembangan jaringan
kerjasama dan promosi
pariwisata
Program 4. Peningkatan
pelayanan publik
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.16
No Visi / Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
wisata dan sarana prasarana
pendukung.
2. Meningkatnya persentase kuantitas
kunjungan wisata ke Kota Semarang rata-
rata sebesar 10 % per tahun
Peningkatan kualitas obyek
dan sarana wisata
3. Meningkatnya persentase daya saing dan
daya jual destinasi wisata di Kota
Semarang mencapai 25%
4. Meningkatnya persentase kualitas dan
kuantitas sarana prasarana pariwisata
serta fasilitas pendukungnya 10%
6. Mengembangkan Produktivitas
kelautan dan perikanan yang
berorientasi pada sistem agribisnis.
1. Meningkatnya tingkat kesejahteraan
Nelayan dan petani perikanan 7%
pertahun
Peningkatan produksi hasil
kelautan dan perikanan
Program 1. Penanganan
Kemiskinan dan
Pengangguran
2. Meningkatnya cakupan binaan kelompok
pelaku usaha perikanan dan kelautan
rata-rata 20% per tahun
3. Meningkatnya persentase budidaya
perikanan rata-rata 15% per tahun
4. Meningkatnya persentase produksi
perikanan tangkap rata-rata 5% per tahun
5. Meningkatnya persentase produksi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.17
No Visi / Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
perikanan olahan sebesar 3% per tahun
6. Meningkatnya persentase konsumsi
makanan dari ikan sebesar 3% per kapita
per tahun
7. Rintisan pasar-pasar tradisional
modern dan perlindungan bagi
keberadaan pasar tradisional serta
pengembangan perdagangan
dalam negeri dan ekspor.
1. Berkembangnya pasar tradisional modern
sebanyak 2 buah per tahun
Revitalisasi pasar-pasar
tradisional
Program 3. Peningkatan
infrastruktur
2. Pengaturan berkembangnya pasar-pasar
retail modern yang baru
Penataan & pengendalian
Pedagang Kaki Lima (PKL)
3. Meningkatnya persentase kontribusi
sektor perdagangan terhadap PDRB
sebesar 10%
4. Meningkatnya persentase nilai ekspor
komoditi non migas rata-rata 10% per
tahun
5. Penataan PKL 100%
8. Mengembangkan kualitas produk
sektor perindustrian melalui
pemanfaatan teknologi,
kelembagaan dan sarana prasarana
pendukung.
1. Terwujudnya city branding Kota Semarang
100 %
Program 3. Peningkatan
infrastruktur
2. Meningkatnya persentase struktur
industri yang kuat berbasis pada
pendekatan klaster dan berdaya saing
Pengembangan One Village
One Product (OVOP) produk
unggulan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.18
No Visi / Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
tinggi sebesar 50%
Misi
4
Mewujudkan tata
ruang wilayah dan
infrastruktur yang
berkelanjutan
1. Meningkatkan penataan lahan
kritis, penataan lahan bekas galian
C dan penataan kawasan pantai
dan pengembangan kegiatan
perlindungan dan konservasi,
rehabilitasi dan pemulihan
cadangan sumberdaya alam dan
pengendalian polusi.
1. Meningkatnya persentase pengelolaan
dan penataan lahan kritis sebesar 15 %
Konservasi lahan kritis Program 2. Penanganan rob
dan banjir
2. Meningkatnya persentase pengendalian
dan pemanfaatan bahan galian C dan
pengunaan air bawah tanah (ABT) 25 %
3. Meningkatnya persentase cakupan
pengawasan pelaksanaan AMDAL 100%
4. Meningkatnya persentase mitigasi dan
adaptasi dampak perubahan iklim 50%
Meminimalkan dampak
bencana
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas
prasarana dan sarana pengelolaan
sampah serta pengembangan
kegiatan penanganan sampah.
1. Meningkatnya persentase cakupan skala
pelayanan penanganan sampah sampai
dengan 87%
Revitalisasi sarana prasarana
kebersihan
Revitalisasi TPA Jatibarang
Program 3. Peningkatan
infrastruktur
2. Meningkatnya persentase kualitas dan
kuantitas pengelolaan limbah padat dan
limbah cair 50%
Revitalisasi IPLT Tambak
Lorok
3. Pengembangan kualitas dan 1. Meningkatnya persentase kualitas dan Peningkatan ruang terbuka Program 2. Penanganan rob
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.19
No Visi / Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
kuantitas Ruang Terbuka Hijau
(RTH).
kuantitas RTH Kawasan Perkotaan
sebesar 20%
hijau di publik area dan
private area di pusat Kota
dan banjir
2. Meningkatnya persentase pengelolaan
RTH Publik sebesar 100%
4. Perwujudan struktur tata ruang
yang seimbang, peningkatan
pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang
yang konsisten dengan rencana
tata ruang yang ditetapkan.
1. Meningkatnya persentase pemanfaatan
ruang sesuai dengan fungsi kawasan
melalui penataan kawasan strategis yang
telah ditetapkan dalam Perda RTRW 50%
Peningkatan sarana pusat
pertumbuhan dilokasi
strategis dan cepat
berkembang
Program 3. Peningkatan
infrastruktur
2. Meningkatnya persentase penanganan
kawasan dan bangunan cagar budaya
sebesar 75%
Pelestarian & pengelolaan
cagar budaya
3. Meningkatnya Pengelolaan Reklame 50%
5. Pengembangan pengelolaan
manajemen pelayanan
transportasi.
1. Meningkatnya persentase sarana dan
prasarana transportasi massal 50%
Penyediaan sarana
prasarana transportasi
massal yang terintegrasi
Program 3. Peningkatan
infrastruktur
2. Meningkatnya persentase pengelolaan
manajemen lalu lintas sebesar 80%
3. Meningkatnya persentase pengelolaan
manajemen perparkiran sebesar 100%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.20
No Visi / Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
6. Pengembangan manajemen pola
pergerakan angkutan barang yang
terintegrasi antar moda angkutan
darat dan laut.
1. persentase sarana prasarana pola
pergerakan angkutan barang sebesar
50%
Program 3. Peningkatan
infrastruktur
7. Pengembangan struktur jaringan
jalan yang sistematis sesuai dengan
Rencana Tata Ruang.
1. Prosentase peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana prasarana jaringan jalan
50%
Penataan wajah kota untuk
mewujudkan Semarang
bersih,indah, tertib, kencar-
kencar dan gilar-gilar
Program 3. Peningkatan
infrastruktur
8. Pengembangan kelengkapan jalan
(street furniture).
1. Meningkatnya persentase sarana
prasarana estetika kota mencapai 75%
Peningkatan estetika,
dekorasi & informasi kota
Program 3. Peningkatan
infrastruktur
2. Meningkatnya kualitas sarana dan
prasarana penerangan jalan umum 35 %
3. Meningkatnya kuantitas sarana dan
prasarana penerangan jalan umum 30 %
9. Penyediaan perumahan yang layak
huni bagi masyarakat dan
masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR) dan fasilitas pendukungnya.
1. Meningkatnya persentase peremajaan
perumahan di kawasan-kawasan kumuh
mencapai 20%
Program 3. Peningkatan
infrastruktur
2. Pemugaran rumah tidak layak huni
sebanyak 1000 rumah
Pemugaran rumah tidak
layak huni
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.21
No Visi / Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
3. Meningkatnya persentase pemenuhan
kebutuhan tempat pemakaman umum
(TPU) 30%
Penataan pemakaman
tradisional
10. Pengembangan sarana dan
prasarana penanganan system
jaringan drainase.
1. Menurunnya persentase luasan genangan
banjir dan rob 50%
Menyelesaikan paket
pembangunan DAM
Jatibarang dengan
penyelesaian normalisasi
kali Tenggang, normalisasi
kali Bringin serta pembuatan
Polder Banger
Program 2. Penanganan rob
dan banjir
2. Meningkatnya persentase kualitas dan
kuantitas sarana prasarana penanganan
system jaringan drainase mencapai 50%
11. Pengembangan sarana dan
prasarana penyediaan air baku
masyarakat dan kerjasama antar
wilayah, hulu hilir dan antara
Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kota dalam pengelolaan air baku.
1. Prosentase peningkatan ketersediaan air
baku sebesar 60%
Penyediaan air bersih dan
sanitasi lingkungan
Program 2. Penanganan rob
dan banjir
Misi Mewujudkan 1. Pengembangan pengarusutamaan 1. Menurunnya persentase kekerasan Pengarusutamaan gender Program 5. Peningkatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.22
No Visi / Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
5 Kesejahteraan
Sosial Masyarakat
gender melalui fasilitasi
pengembangan kelembagaan,
kesetaraan dan keadilan gender
dalam berbagai bidang kehidupan
serta perlindungan anak, remaja
dan perempuan dalam segala
bentuk diskriminasi dan eksploitasi.
terhadap perempuan dan anak sebesar
80%
dan perlindungan anak
terhadap eksploitasi dan
tindak kekerasan
kesetaraan gender
2. Peningkatan Gender Development Indeks
(GDI)
Pelaksanaan Anggaran
Responsive Gender (ARG)
3. Mewujudkan Kota Layak Anak Fasilitasi Pengembangan
Kota Layak Anak
2. Pengembangan penanganan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS),
lansia, anak jalanan dan anak
terlantar, anak berkebutuhan
khusus, korban napza, penyandang
HIV- AIDS, wanita rawan sosial dan
penyandang cacat secara
sistematis, berkelanjutan dan
bermartabat melalui pelayanan
panti, non panti maupun rumah
singgah dilandasi rasa
kesetiakawanan sosial.
1. Meningkatnya persentase penanganan,
pelayanan dan rehabilitasi PMKS 20 %
Peningkatan penanganan
pelayanan dan rehabilitasi
PMKS, Anjal, Antar dan anak
berkebutuhan khusus
Program 1. Penanganan
Kemiskinan dan
Pengangguran
2. Meningkatnya upaya Mitigasi bencana
sebesar 75 %
Peningkatan manajemen
mitigasi bencana
Program 3. Peningkatan
infrastruktur
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.23
No Visi / Misi Tujuan Sasaran Prioritas Th.2012 Kesesuaian dg Sapta Program
3. Pengembangan perlindungan dan
pemenuhan hak dasar warga
miskin secara adil, merata,
partisipatif, koordinatif, sinergis
dan saling percaya guna
mempercepat penurunan jumlah
warga miskin.
1. mempercepat penurunan jumlah warga
miskin dengan persentase penurunan
sebesar 2% per tahun
Pengentasan Kemiskinan
melalui Program Gerdu
Kempling
Program 1. Penanganan
Kemiskinan dan
Pengangguran
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.24
Berdasarkan permasalahan, Prioritas Pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengan dan Sasaran Pembangunan Pada RJPMD Kota Semarang Tahun 2012, maka Prioritas
Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2012 dirumuskan sebagai berikut :
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.25
1. Penanganan Kemiskinan dan Pengangguran
a. Penurunan jumlah warga miskin sebesar 2 % di 48 kelurahan percontohan (dengan rincian 3
kelurahan per tiap kecamatan) melalui program Gerdu Kempling.
b. Pemugaran rumah tidak layak huni
c. Pelaksanaan & peningkatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
d. Bantuan modal bergulir bagi UMKM
e. Pengembangan Gerakan Bapak Asuh dari UMKM
f. Pelatihan Ketrampilan UMKM
g. Income restoration warga dampak pembangunan Dam Jatibarang.
2. Penanganan rob dan banjir
a. Menyelesaikan paket pembangunan DAM Jatibarang dengan penyelesaian normalisasi kali
Tenggang, normalisasi kali Bringin serta pembuatan Polder Banger
b. Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan
c. Penanganan wilayah pesisir
d. Pembangunan embung
e. Konservasi lahan kritis
3. Peningkatan infrastruktur
a. Penataan wajah Kota mewujudkan Semarang bersih, indah, tertib, gilar-gilar, kencar-kencar
b. Penyelesaian pembangunan fly over Kali Banteng
c. Perbaikan jalan dan jembatan di willayah Kota Semarang
d. Penagadaan tanah untuk pembangunan Outer Ring road
e. Penunjangan pembangunan akses menuju ke Bandara Ahmad Yani
f. Pengembangan sub pusat pertumbuhan
g. Penyediaan angkutan massal lintas regional
h. Penambahan koridor 2 BRT Banyumanik-Terboyo
i. Revitalisasi TPA Jatibarang
j. Revitalisasi IPLT Tambak Lorok
k. Penataan & pemugaran permukiman kumuh
l. Revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kota Semarang
m. Revitalisasi cagar budaya (heritage) Kota Semarang
n. Penataan pemakaman tradisional
o. Pembangunan Expo Center Kota Semarang
4. Peningkatan pelayanan public
a. Percepatan dan penyederhanaan dalam proses pelayanan perijinan public
b. Pembangunan Pusat Infomasi Publik sebagai bentuk publikasi rencana pembangunan,
pertumbuhan dan perkembangan Kota Semarang
c. Peningkatan IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat )
d. Sertifikasi ISO bagi SKPD Pelayanan
e. Kelurahan Percontohan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.26
5. Peningkatan kesetaraan gender
a. Revitalisasi program Keluarga Berencana (KB)
b. Terwujudnya Semarang sebagai Kota Layak Anak
c. Fasilitasi penanganan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
d. Penyediaan data pilah hasil pembangunan dan Anggaran Responsive Gender (ARG)
6. Peningkatan pelayanan pendidikan
a. Peningkatan angka kelulusan SD-SMP
b. Pengembangan kelurahan vokasi
c. Peningkatan budaya baca
d. Peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kota Semarang
e. Peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan
f. Rehabilitasi sarana & prasana pendidikan
g. Peningkatan mutu tenaga pendidik
7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
a. Terwujudnya Semarang Kota Sehat
b. Penanggulangan penyakit menular
c. Penurunan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Semarang
d. Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) & Angka Kematian Ibu (AKI)
e. Percepatan pelaksanaan Total Coverage di Kota Semarang
f. Peningkatan pelayanan gizi buruk
g. Peningkatan pelayanan Jamkesmas & Jamkesmaskot
h. Peningkatan pelayanan Puskesmas dengan penambahan Puskesmas percontohan
Tabel 4.2
Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2012 dan Prioritas Pembangunan Daerah
Kota Semarang Tahun 2012
No Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) Prioritas Pembangunan daerah
(RKPD)
Sapta Program 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
1 Pengembangan sistem pengendalian laju
pertumbuhan dan persebarannya
- Penurunan jumlah warga miskin sebesar 2 % di
48 kelurahan percontohan (dengan rincian 3
kelurahan per tiap kecamatan) melalui program
Gerdu Kempling.
- Pemugaran rumah tidak layak huni
2 Fasilitasi Keluarga Berencana dan sistem administrasi
kependudukan yang terintegrasi
3 Fasilitasi pengembangan kesempatan kerja/
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.27
No Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) Prioritas Pembangunan daerah
(RKPD)
berusaha - Pelaksanaan & peningkatan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
- Bantuan modal bergulir bagi UMKM
- Pengembangan Gerakan Bapak Asuh dari UMKM
- Pelatihan Ketrampilan UMKM
- Income restoration warga dampak pembangunan
Dam Jatibarang.
4 Kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja
5 Kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era
global
6 Mengembangkan peran koperasi dan UMKM serta
lembaga keuangan mikro dalam pemenuhan
kebutuhan pasar
7 Pengembangan kewirausahaan dan pengembangan
lokal untuk mendorong daya saing
8 Mengembangkan struktur perekonomian daerah
melalui pengembangan investasi, potensi dan produk
unggulan daerah yang berdaya saing
9 Mengembangkan BUMD dan aset-aset daerah untuk
mendorong sektor riil dalam rangka memperluas
kesempatan kerja
10 Mengembangkan produktivitas pertanian yang
berorientasi pada sistem agribisnis
11 Mengembangkan produktivitas bahan pangan untuk
menjaga ketersediaan bahan pangan dan
meningkatkan ketahanan pangan
12 Mengembangkan Produktivitas kelautan dan
perikanan yang berorientasi pada sistem agribisnis
13 Rintisan pasar-pasar tradisional modern dan
perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional serta
pengembangan perdagangan dalam negeri dan
ekspor
14 Mengembangkan kualitas produk sektor
perindustrian melalui pemanfaatan teknologi,
kelembagaan dan sarana prasarana pendukung
15 Pengembangan penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS), lansia, anak jalanan dan
anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, korban
napza, penyandang HIV- AIDS, wanita rawan sosial
dan penyandang cacat secara sistematis,
berkelanjutan dan bermartabat melalui pelayanan
panti, non panti maupun rumah singgah dilandasi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.28
No Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) Prioritas Pembangunan daerah
(RKPD)
rasa kesetiakawanan sosial
16 Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak
dasar warga miskin secara adil, merata,
partisipatif,koordinatif, sinergis, dan saling percaya
guna mempercepat penurunan jumlah warga miskin
Sapta Program 2. Penanggulangan Rob dan Banjir
1 Pengembangan sarana dan prasarana penyediaan air
baku masyarakat dan kerjasama antar wilayah, hulu
hilir dan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota
dalam pengelolaan air baku, dengan sasaran
pembangunan difokuskan pada meningkatnya
persentase ketersediaan air baku
- Menyelesaikan paket pembangunan DAM
Jatibarang dengan penyelesaian normalisasi kali
Tenggang, normalisasi kali Bringin serta
pembuatan Polder Banger
- Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan
- Penanganan wilayah pesisir
- Pembangunan embung
- Konservasi lahan
2 Pengembangan sarana dan prasarana penanganan
system jaringan drainase
Sapta Program 3. Peningkatan Infrastruktur
1 Meningkatkan penataan lahan kritis, penataan lahan
bekas galian C dan penataan kawasan pantai dan
pengembangan kegiatan perlindungan dan
konservasi, rehabilitasi dan pemulihan cadangan
sumberdaya alam dan pengendalian polusi
- Penataan wajah Kota mewujudkan Semarang
bersih, indah, tertib, gilar-gilar, kencar-kencar
- Penyelesaian pembangunan fly over Kali Banteng
- Perbaikan jalan dan jembatan di willayah Kota
Semarang
- Penagadaan tanah untuk pembangunan Outer
Ring road
- Penunjangan pembangunan akses menuju ke
Bandara Ahmad Yani
- Pengembangan sub pusat pertumbuhan
- Penyediaan angkutan massal lintas regional
- Penambahan koridor 2 BRT Banyumanik-Terboyo
- Revitalisasi TPA Jatibarang
- Revitalisasi IPLT Tambak Lorok
- Penataan & pemugaran permukiman kumuh
- Revitalisasi pasar-pasar tradisional di Kota
Semarang
- Revitalisasi cagar budaya (heritage) Kota
Semarang
- Penataan pemakaman tradisional
2 Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan
sarana pengelolaan sampah serta pengembangan
kegiatan penanganan sampah
3 Pengembangan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka
Hijau (RTH
4 Perwujudan struktur tata ruang yang seimbang,
peningkatan pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang yang konsisten dengan rencana
tata ruang yang ditetapkan
5 Pengembangan pengelolaan manajemen pelayanan
transportasi
6 Pengembangan manajemen pola pergerakan
angkutan barang yang terintegrasi antar moda
angkutan darat dan laut, dengan sasaran
pembangunan difokuskan pada meningkatnya
persentase sarana prasarana pola pergerakan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.29
No Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) Prioritas Pembangunan daerah
(RKPD)
angkutan barang
7 Pengembangan struktur jaringan jalan yang
sistematis sesuai dengan Rencana Tata Ruang,
dengan sasaran pembangunan difokuskan pada
meningkatnya persentase kualitas dan kuantitas
sarana prasarana jaringan jalan
8 Pengembangan kelengkapan jalan (street furniture)
9 Penyediaan perumahan yang layak huni bagi
masyarakat dan masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR) dan fasilitas pendukungnya
Sapta Program 4. Peningkatan Pelayanan Publik
1 Pengembangan peran pemuda dan organisasi
kepemudaan dalam mendukung sikap dan perilaku,
kepeloporan, kemandirian, inovasi, dan kreativititas
serta wawasan kebangsaan dan cinta tanah air guna
meningkatkan partisipasi dalam pembangunan
- Pembangunan Expo Center Kota Semarang
- Pembangunan Sport Center Kota Semarang
- Percepatan dalam proses pelayanan perijinan
publik
- Pembangunan Pusat Infomasi Publik sebagai
bentuk publikasi rencana pembangunan,
pertumbuhan dan perkembangan Kota
Semarang
2 Pengembangan pembudayaan olahraga masyarakat
3 Fasilitasi olahraga prestasi unggulan yang didukung
sarana prasarana olahraga yang memadahi
4 Pengembangan pelayanan dan aksesbilitas
perpustakaan berbasis teknologi informasi
5 Optimalisasi minat baca masyarakat dan rintisan
Perpustakaan berbasis IT
6 Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya
tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar
budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati
diri masyarakat
7 Pengembangan pemahaman politik untuk
mewujudkan budaya politik demokratis yang santun
8 Partisipasi politik yang didukung oleh infra dan supra
struktur politik yang sehat
9 Pengembangan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan
prinsip-prinsip good governance yang didukung
penerapan e-government menuju e-city
10 Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.30
No Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) Prioritas Pembangunan daerah
(RKPD)
yang potensial dan kreatif dengan tidak membebani
rakyat
Pengembangan budaya kerja aparatur yang
profesional, bersih, beretika, dan berwibawa serta
anti korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka tata
kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh
kelembagaan dan ketatalaksanaan Sistem Informasi
Manajemen kepegawaian yang transparan dan
akuntabel
11 Pengembangan kerjasama daerah dengan berbagai
pihak baik tingkat lokal, nasional maupun
internasional,
12 Pengembangan sistem dan akses pelayanan publik
melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan
pada bidang pelayanan dasar dan penunjang
berbasis teknologi infomatika guna mewujudkan
pelayanan prima
13 Pengembangan upaya perlindungan masyarakat
untuk menjaga dan memelihara keamanan,
ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan
masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya
keamanan dan ketertiban umum dan tegaknya
hukum serta terselenggaranya perlindungan dan
pengayoman terhadap masyarakat yang didukung
oleh sarana prasarana keamanan dan ketertiban
yang memadahi
14 Pengembangan komunikasi timbal balik antara
pemerintah dan pemangku kepentingan yang
mendorong terwujudnya masyarakat yang responsif
terhadap informasi yang didukung oleh keterbukaan
informasi publik yang bertanggungjawab
15 Mengembangkan kualitas pariwisata melalui
pemanfaatan teknologi, kelembagaan, obyek wisata
dan sarana prasarana pendukung
Sapta Program 5. Kesetaraan Gender
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.31
No Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) Prioritas Pembangunan daerah
(RKPD)
1 Pengembangan pengarusutamaan gender melalui
fasilitasi pengembangan kelembagaan, kesetaraan
dan keadilan gender dalam berbagai bidang
kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan
perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan
eksploitasi
- Revitalisasi program Keluarga Berencana (KB)
- Terwujudnya Semarang sebagai Kota Layak Anak
- Fasilitasi penanganan masalah Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT)
- Penyediaan data pilah hasil pembangunan dan
Anggaran Responsive Gender (ARG)
Sapta Program 6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
1 Mengembangkan pemerataan akses dan mutu
pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajar 12 tahun
didukung oleh sarana/prasarana yang memadai dan
tenaga pendidikan yang profesional
- Peningkatan angka kelulusan SD-SMP
- Pengembangan kelurahan vokasi
- Peningkatan budaya baca
- Peningkatan kualitas mutu pendidikan di Kota
Semarang
- Peningkatan manajemen pengelolaan pendidikan
- Rehabilitasi sarana & prasana pendidikan
- Peningkatan mutu tenaga pendidik
2 Peningkatan tata kelola pendidikan yang berskala
standar nasional
Sapta program 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1 Pengembangan pemerataan jangkauan dan mutu
pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan
kesehatan perseorangan/ rujukan dengan rintisan
pengembangan pelayanan berskala rumah sakit
- Terwujudnya Semarang Kota Sehat
- Penanggulangan penyakit menular
- Penurunan angka kesakitan Demam Berdarah
Dengue (DBD) di Kota Semarang
- Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) & Angka
Kematian Ibu (AKI)
- Percepatan pelaksanaan Total Coverage di Kota
Semarang
- Peningkatan pelayanan gizi buruk
- Peningkatan pelayanan Jamkesmas &
Jamkesmaskot
- Peningkatan pelayanan Puskesmas dengan
penambahan Puskesmas percontohan
2 Pengembangan profesionalisme dan kompetensi
tenaga kesehatan yang didukung dengan pesebaran
sarana dan prasarana dan terwujudnya jaminan
pemeliharaan kesehatan masyarakat
Masing-masing prioritas pembangunan dilaksanakan melalui program-program pembangunan
sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang sesuai tugas dan fungsi Pokok SKPD
dilingkungan Pemerintah Kota Semarang. Secara rinci prioritas pembangunan, program-program
pembangunan, indicator capaian target serta SKPD kewenangan pada tahun 2012 dapat dilihat pada
table 4.3 berikut ini.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.32
Tabel 4.3
Indikasi Capaian Target Program Pembangunan
Kota Semarang Tahun 2012
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
Sapta Program 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
1 Penurunan jumlah warga miskin
sebesar 2 % di 48 kelurahan
percontohan (dengan rincian 3
kelurahan per tiap kecamatan) melalui
program Gerdu Kempling
1.12 1.15 Program Keluarga Berencana 1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,25 BapermasPP & KB
1.12 1.16 Program Kesehatan Reproduksi
Remaja
2 Rasio akseptor KB (%) 18,64
2 Pemugaran rumah tidak layak huni 1.12 1.17 Program Pelayanan kontrasepsi 3 Cakupan peserta KB aktif (%) 75,61
3 Pelaksanaan & peningkatan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM)
1.12 1.18 Program Pembinaan Peran Serta
Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR
yang Mandiri
4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera I
108.158
4 Bantuan modal bergulir bagi UMKM 1.12 1.20 Program pengembangan pusat
pelayanan informasi dan konseling
KRR
5 Pengendalian angka kelahiran (TFR) 2,37
5 Pengembangan Gerakan Bapak Asuh
dari UMKM
1.12 1.21 Program peningkatan
penanggulangan narkoba, PMS
termasuk HIV/ AIDS
6 Jumlah PUS dibwah 20 th. 0,49%
6 Pelatihan Ketrampilan UMKM 1.12 1.23 Program penyiapan tenaga
pendamping kelompok bina keluarga
7 Peserta KB dari PUS unmet
need/menurunnya PUS Unmet need
PA: 75,58%
7 Income restoration warga dampak
pembangunan Dam Jatibarang
8 Jejaring / kemitraan peduli KB (PPKBD
Mandiri)
PPKBD= 85%; Sub
PPKBD= 44%
9 Jumlah PIK Remaja per jumlah
kelurahan
45 PIK KRR
10 Meningkatnya kesadaran masyarakat
dalam memahami bahaya lahgun dan
100%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.33
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
peredaran narkoba
11 Kelompok aktif BK BKB : 91% BKR :
89% BKL : 87%
1.14 1.15 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
1 Angka partisipasi angkatan kerja (%) 65,73 Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi 1.14 1.16 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
2 Angka sengketa pengusaha-pekerja per
tahun
241
1.14 1.17 Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
3 Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) 65,73
4 Pencari kerja yang ditempatkan 10.090
5 Tingkat pengangguran terbuka (%) 12,5
6 Keselamatan dan perlindungan (%) 30,3
7 Perselisihan buruh dan pengusaha thd
kebijakan pemerintah daerah (%)
100
8 Kualitas Tenaga Kerja
Rasio kelulusan tenaga kerja 392.565
9 Tingkat Ketergantungan
Penduduk < 15 dan > 64 th
Penduduk 15-64 th
1.114.359
10 Peningkatan ketrampilan juml tenaga
kerja
420 orang
11 Peningkatan kompetensi tenaga
kepelatihan
5%
12 Penurunan juml pengangguran 0,30%
13 Angka partisipasi kerja (%) 62,73
14 Penempatan pencari kerja 9.350 org
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.34
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
15 Peningkatan jumlah perusahaan yang
menerapkan K3
382 perush (36%)
16 Penurunan angka perselisihan
hubungan industrial PHI/PHK/Unjuk
rasa
241 kasus
10 Rasio daya serap tenaga kerja *) PMA : 10
PMDN : 4
BPPT
11 (PMA) =
(PMDN) =
Rp
790.391.556.239
1.15 1.15 Program penciptaan iklim Usaha
Kecil Menengah yang kondusif
1 Persentase koperasi aktif (%) 75 Dinas Koperasi &
UMKM
1.15 1.16 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 418
1.15 1.17 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
3 Jumlah BPR/LKM 2
1.15 1.18 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
4 Usaha Mikro dan Kecil 10.587
5 Peningkatan jumlah UMKM 2%
6 Peningkatan Juml penyerapan tenaga
kerja pada sektor UMKM
2%
7 Peningkatan akses pembiayaan
Koperasi dan UMKM serta penguatan
kelembagaan KSP/USP dan LKM
6%
8 Peningkatan peringkat kesehatan
koperasi (%) dari Koperasi aktif
42%
2.01 2.15 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
1 Produktivitas padi atau bahan pangan
utama lokal lainnya per hektar (ton)
80.179 Dinas Pertanian
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.35
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
2.01 2.16 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan pertanian/perkebunan
2 Kontribusi sektor pertanian/
perkebunan terhadap PDRB
1,20 %
1,26 %
2.01 2.17 Program peningkatan pemasaran
hasil produksi pertanian/perkebunan
3 Kontribusi sektor pertanian (palawija)
terhadap PDRB (%)
0,65 %
0,60 %
2.01 2.18 Program peningkatan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan
4 Kontribusi sektor perkebunan
(tanaman keras) terhadap PDRB (%)
0,08 %
0,07 %
2.01 2.19 Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
5 Kontribusi Produksi kelompok petani
terhadap PDRB (%)
100
2.01 2.20 Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
6 Cakupan bina kelompok petani 7.272
2.01 2.21 Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
7 NTP thd faktor produksi dengan produk 188,00
2.01 2.22 Program peningkatan produksi hasil
peternakan
8 Persentase konsumsi RT non pangan 105
9 Tingkat pendapatan petani 266
10 Tingkat ketersedian bahan pangan
daerah
8,37%
11 Tingkat daya serap pasar terhadap hasil
produksi pertanian/perkebunan daerah
99,68%
12 Tingkat pemanfaatan teknologi tepat
guna dalam menunjang peningkatan
hasil produk komoditas hasil
pertanian/perkebunan
99,11%
13 Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil
produksi pertanian/perkebunan
97,06%; 99,9%
14 Tingkat kinerja tenaga penyuluh
pertanian lapangan
50,00%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.36
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
15 Angka kesakitan dan kematian ternak
akibar penyakit menular
4,10%
16 Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil
produksi komoditas peternakan
92,80%
1.21 1.16 Program Ketahanan Pangan 1 Regulasi ketahanan pangan Perwal keamanan
pangan
Kantor Ketahanan
Pangan, Setda
1.21 1.17 Program Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat
2 Ketersediaan pangan utama 115.506
3 Ketahanan pangan daerah dan
kelancaran distribusi bahan pangan
pokok
115.506 kg / 1000
penduduk
4 Lumbung pangan masyarakat 10 kelurahan
5 Produk pangan /olahan pangan yang
memenuhi standar mutu
18100%
6 Kelurahan mandiri pangan 8 kelurahan
7 Skor pola pangan harapan 8600%
8 Kelancaran akses pangan masyarakat
miskin
1.200 KK
2.05 1.15 Program pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir
1 Produksi perikanan tangkap (ton) 103,19 Dinas Kelautan &
Perikanan
2.05 1.20 Program pengembangan budidaya
perikanan
2 Produksi perikanan budidaya (ton) 413,28
2.05 1.21 Program pengembangan perikanan
tangkap
3 Cakupan bina kelompok pelaku
perikanan dan kelautan 20% per tahun
20% (12
kelompok/th)
2.05 1.23 Program optimalisasi pengelolaan
dan pemasaran produksi perikanan
4 Jumlah Kelompok pelestari lingkungan 1 kelompok
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.37
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
5 Meningkatkat Pengetahuan
masyarakat perikanan dan masyarakat
konsumsi ikan
3%
6 Meningkatkan produksi ikan olahan 3
% per tahun
3%
7 Meningkatkan Konsumsi ikan 3 % per
tahun
3% (24,44
kg/kapita/th
2.06 2.18 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negri
1 Kontribusi sektor Perdagangan thd
PDRB (%)
32,87
35,78
Disperindag,
Dinas Pasar,
Setda
2.06 2.19 Program Pembinaan pedagang kaki
lima dan asongan
2 Meningkatnya kesadaran pelaku usaha
dan konsumen dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa 100 %
36% (150 pelaku
usaha)
2.06 2.15 Program Perlindungan Konsumen
dan pengamanan perdagangan
3 Jumlah penanganan barang/produk
beredar dipasar tidak sesuai standar
yang ditentukan
100%
2.06 2.17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
4 Jumlah kasus/kejadian yang
diakibatkan oleh pemakaian
produk/barang yang tidak sesuai
dengan standar yang ditentukan (LPG,
dll)
20%
5 Transaksi dan distribusi komoditas
ekspor non migas 5% pertahun
5%
6 Stabilitas harga kebutuhan pokok dan
jasa yang terjangkau oleh masyarakat
100%
1 pasar modern
7 Stabilitas harga kebutuhan pokok dan
jasa yang terjangkau oleh masyarakat
10%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.38
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
100%
8 Jumlah kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pokok
masyarakat (bazar, pasar murah, dll)
100%
9 Membina dan menata PKL 20%
10 Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina
dan memiliki kemandirian dalam usaha
100%
2.07 2.16 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
1 Kontribusi sektor Industri thd PDRB 28,64
31,45
Disperindag
2.07 2.17 Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
2 Kontribusi industri rumah tangga thd
PDRB sektor Industri
4,5
2.07.2.18 Program Penataan Struktur Industri 3 Pertumbuhan Industri. 0,17
2.07 2.19 Program Pengembangan sentra-
sentra industri potensial
4 Cakupan bina kelompok pengrajin 26
5 Persentase industri kreatif terutama
industri kecil/home industri
67% (132 IKM)
6 Jumlah cluster baru industri kecil dan
menengah
36% (4 buah)
7 Produksi dan transaksi penjualan IKM 3%
8 Peningkatan penataan struktur IKM 3%
9 Penataan kawasan sentra-sentra
industri potensial
40% (8 sentra)
1.13.1.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah
1 Sarana sosial seperti panti asuhan,
panti jompo dan panti rehabilitasi
122 Disospora, Setda
1.13 1.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 2 PMKS yg memperoleh bantuan sosial 2.128
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.39
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
Kesejahteraan Sosial
1.13 1.17 Program pembinaan anak terlantar 3 Penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial (orang)
3.932
1.13 1.18 Program pembinaan para
penyandang cacat dan trauma
4 Persentase jumlah faktor miskin yang
tertangani dihadapkan dengan jumlah
fakir miskin yang ada
=n/51.300)*100%; Persentase
peningkatan jumlah PMKS yang
tertangani dibandingkan dengan PMKS
yang ada a/4792)*100%
12%
5 % (prosentase) peningkatan
penanganan, pelayanan dan
rehabilitasi Kesejateraan Sosial yang
ditangani
53%
6 % (prosentase) jumlah anak terlantar
yang terbina dihadapkan dengan
jumlah anak terlantar yang ada
45%
7 persentase jumlah penyandang cacat
dan trauma yang terbina dihadapkan
dengan jumlah penyandang cacat dan
trauma yang ada
20%
8 Peningkatan jumlah Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial yang tertangani
dengan Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial yang
2.191
9 Jumlah Lembaga kesejahteraan sosial
yang turut berpartisipasi dalam
penyelenggaraan pemb
100%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.40
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
1.04 1.17 Program Pemberdayaan Komunitas
Perumahan
1 Rehab rumah miskin 200 rumah DTKP
1.04.1.15 Program Pengembangan Perumahan 2 Tingkat pencemaran lingkungan oleh
limbah padat, cair dan udara di
lingkungan permukiman
7%
1.04 1.16 Program Lingkungan Sehat
Perumahan
3 Tingkat ketersediaan (jumlah) fasilitas
perumahan sederhana bagi masyarakat
miskin
100%
1.22 1.15 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
4 Tingkat kemampuan lembaga
masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan wilayah
4 organisasi Bapermas, Setda,
Kecamatan
1.22 1.17 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
5 Meningkatnya kepedulian dan
kesadaran masyarakat dalam
penanganan pembangunan wilayah
20%
1.22 1.16 Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
6 Keberdayaan msy/kader PKK dalam
peningkatan Gizi Anak Usia Sekolah
bagi Keluarga Kurang mampu
5%
7 Jumlah kelompok masyarakat yang
memanfaatkan TTG sesuai dengan
kebutuhan
25%
8 Jumlah Posyantek yang aktif/berfungsi 7 Posyantek
9 Meningkatnya kerjasama dan akses
dalam program pemberdayaan
ekonomi masyarakat
22%
10 Meningkatkan Jumlah dan Kegiatan
usaha ekonomi masyarakat
UPPKS:3% UED-SP:
3%
11 Tingkat partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan
177 Kelurahan ; 16
kel. Percontohan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.41
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
pelaksanaan pembangunan
12 Jumlah swadaya masyarakat dalam
mendukung Program TMMD
2 tahap
13 Jumlah swadaya masyarakat dalam
mendukung program pengabdian
masyarakat oleh PT (Program KKN)
20%
14 Jumlah lokasi lingkungan Permukiman
dan prasarana lingkungan RTM yang
terfasilitasi
12 lokasi
15 Jumlah Fasilitasi Bantuan Infrastruktur
dari pemerintah Lebih Tinggi (APBD
Prov dan APBN)
177 kel
16 Meningkatnya pengetahuan kinerja
Pokja Posyandu dalam rangka
meningkatnya Gizi kesehatan Ibu dan
Anak
15%
Sapta Program 2. Penanggulangan Rob dan Banjir
1 Menyelesaikan paket pembangunan
DAM Jatibarang dengan penyelesaian
normalisasi kali Tenggang, normalisasi
kali Bringin serta pembuatan Polder
Banger
2.02 2.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 80,65 Dinas Pertanian
2 Tingkat partisipasi masyarakat
terhadap upaya pelestarian
penghijauan /lahan
2,50 %
2 Penyediaan air bersih dan sanitasi
lingkungan
1.03.2.24 Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa
dan jaringan pengairan lainnya
1 Persentase rumah tinggal bersanitasi 50,85 PSDA
3 Penanganan wilayah pesisir 1.03.2.25 Program penyediaan dan pengolahan
air baku
2 Jumlah rumah tangga ber sanitasi (%) 52,80
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.42
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
4 Pembangunan embung 1.03.2.27 Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air
limbah
3 Drainase dalam kondisi baik/
pembuangan aliran air tidak tersumbat
(%)
49,76
5 Konservasi lahan 1.03.2.28 Program peningkatan sarana dan
prasarana drainase
4 Sempadan sungai yang dipakai
bangunan liar (%)
48,93
1.03.2.29 Program pengendalian banjir 5 Jumlah prasarana sumberdaya air dan
irigasi yang terpelihara dan berfungsi
30%
6 Jumlah prasarana sumberdaya air dan
irigasi yang terpelihara dan berfungsi
11%
7 Meningkatnya ketersediaan air baku
masyarakat
6%
8 Meningkatnya sanitasi lingkungan
masyarakat
4%
9 Operasional peralatan Drainase 70%
10 Berkurangnya tinggi air rob dan banjir
pada elevasi minimal 70 msl
34%
Sapta Program 3. Peningkatan Infrastruktur
1 Penataan wajah Kota mewujudkan
Semarang bersih, indah, tertib, gilar-
gilar, kencar-kencar
2.03 1.16 Program pengawasan dan
penertiban kegiatan rakyat yang
berpotensi merusak lingkungan
1 Pencemaran status mutu air (%) 58 PSDA, BLH
2 Penyelesaian pembangunan fly over
Kali Banteng
2.03.17 Program pembinaan dan
pengawasan bidang pertambangan
2 Cakupan penghijauan wilayah rawan
longsor dan Sumber Mata Air (%)
22,47
3 Perbaikan jalan dan jembatan di
willayah Kota Semarang
1.08 1.16 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
3 Cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan amdal. (%)
84
4 Penagadaan tanah untuk
pembangunan Outer Ring road
1.08 1.17 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
4 Menurunnya pemanfaatan Air bawah
tanah (ABT)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.43
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
5 Penunjangan pembangunan akses
menuju ke Bandara Ahmad Yani
1.08 1.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan SDA
5 Menurunnya jumlah kawasan
penambangan galian C
0,25%
6 Pengembangan sub pusat
pertumbuhan
1.08 1.19 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
7 Penyediaan angkutan massal lintas
regional
1.08 1.20 Program Peningkatan Pengendalian
Polusi
8 Penambahan koridor 2 BRT
Banyumanik-Terboyo
1.08 1.23 Program Pengelolaan dan rehabilitasi
ekosistem pesisir dan laut
9 Revitalisasi TPA Jatibarang 1.08 1.15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
1 Persentase penanganan sampah (%) 78,00 DKP taman
10 Revitalisasi IPLT Tambak Lorok 1.08 1.22 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
2 Tempat pembuangan sampah (TPS) per
satuan penduduk (%)
72,27
11 Penataan & pemugaran permukiman
kumuh
1.08 1.24 Program Pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
3 Rasio pembuangan sampah (TPS) per
satuan penduduk
722,61
12 Revitalisasi pasar-pasar tradisional di
Kota Semarang
2.03 1.16 Program pengawasan dan
penertiban kegiatan rakyat yang
berpotensi merusak lingkungan
4 Tingkat luasan areal pelayanan
persampahan kota
0,02 DKP taman, 16
Kecamatan, BLH
13 Revitalisasi cagar budaya (heritage)
Kota Semarang
2.03.17 Program pembinaan dan
pengawasan bidang pertambangan
5 Tingkat cakupan pelayanan
persampahan Wilayah
177 Kelurahan
14 Penataan pemakaman tradisional 6 Tingkat pencemaran lingkungan hidup
perkotaan
0,26
7 Cakupan pelayanan K3 Wilayah
Kecamatan
149 titik pantau
8 Tingkat efektivitas upaya perlindungan
dan konservasi sumber daya alam
88 Ha
9 Tingkat aksesbilitas informasi SDA dan
LH
16 Kec,1
komponen, 3
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.44
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
sekolah
10 Tingkat kualitas pencemaran udara
perkotaan
500 kendaraan/
tahun
11 Cakupan wilayah rehabilitasi ekosistem
pesisir/pantai
0,50
1 Luas ruang terbuka hijau / Luas wilayah
ber HPL/HGB
19.088.136 DKP taman
2 Terbangunnya dan rehabilitasi Taman
Kota
8 unit
1.05 1. 15 Program Perencanaan Tata Ruang 1 Jumlah bangunan ber – IMB / Jumlah
bangunan (%)
57,79 Bappeda, DTKP,
PJPR
1.05 1. 17 Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
2 Persentase Luas pemukiman yang
tertata (%)
49,02
3 Penataan Wilayah
Realisasi luas wilayah seusai dg
peruntukannya sesuai dengan RTRW
(%)
80,00
Luas lahan produktif Kota Semarang
(Ha)
3,9912
Luas genangan banjir atau wilayah
kebanjiran (Ha)
6.720.000
Luas wilayah kekeringan (Ha) 4.027.56
Luas wilayah perkotaan (Ha) 373.70
4 Tingkat ketersediaan pranata tata
ruang kota dan kawasan-kawasan
khusus kota
100%
5 Kelestarian kawasan kota lama 100%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.45
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
6 Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang
kota dan tingkat konflik pemanfaatan
peruntukan lahan
100%
7 Jumlah titik reklame yang tertata dan
terpelihara dengan baik
100%
1.07 1.15 Program Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
1 Jumlah arus penumpang angkutan
umum
5.816.685 Dishubkominfo
1.07 1.16 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
2 Rasio ijin trayek 0.0024
1.07 1.17 Program peningkatan pelayanan
angkutan
3 Jumlah uji kir angkutan umum 5.192
1.07 1.19 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
4 Jumlah Pelabuhan
Laut/Udara/Terminal Bis
7
1.07.1.21 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
5 Jumlah angkutan darat % 12,81
1.07.1.22 Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
6 Kepemilikan KIR angkutan umum 3.577
1.07.1.23 Program Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informatika
7 Lama pengujian kelayakan angkutan
umum (KIR) (jam)
2 jam
8 Biaya pengujian kelaikan angkutan
umum (rp)
Rp
30.000
9 Pemasangan Rambu-rambu 2.586
10 Tingkat fasilitas perhubungan
terpantau
100%
11 Meningkatnya jumlah penumpang di
terminal
2%
12 Pelayanan angkutan umum massal 2 koridor
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.46
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
(BRT)
13 Tingkat pelanggaran angkutan umum di
jalan rata-rata 10% per tahun
10%
14 Tingkat Ketersediaan titik parkir on
street
1.424 titik
15 Tingkat ketersediaan lokasi parkir off
street
160 lokasi
16 Tingkat Ruas jalan /Simpul rawan
kemacetan lalu lintas
11%
17 Tingkat ketersediaan pemberhentian
akhir angkutan penumpang umum
3
18 Tingkat ketersediaan prasarana
penunjang BRT
100%
19 Tingkat kendaraan lulus uji laik jalan 72.735
20 Tertatanya Pembangunan Tower
telekomunikasi dan informatika yang
tertib dan teratur
100%
1.03.1.15 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam
kondisi baik (%)
47,5 Bina Marga, PJPR
1.03.1.16 Program rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan & Jembatan
2 Panjang jalan dilalui roda 4 3.063,06
1.03.1.17 Program Pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan
jembatan
3 Panjang jalan kota dalam kondisi baik
(>40 km/jam)
1.198,40
2.743,70
1.03.1.18 Program peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
4 Rasio panjang jalan per juml kendaraan
(%)
30,21
1.03.1.19 Program pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
5 Sarana prasarana estetika kota; 75%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.47
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
1.03.3.29 Program Penerangan Jalan Umum 6 Kualitas sarana dan prasarana
penerangan jalan umum
35%
1.03.3.30 Program Pengelolaan Reklame 7 Kuantitas sarana dan prasarana
penerangan jalan umum
30%
8 Jumlah rumah tangga pengguna listrik
(%)
98,28
9 Persentase pengguna Listrik (%) 73
10 Tingkat kapasitas jalan, frekuensi
pemanfaatan jalan dan waktu
pelayanan jalan dalam kota
18% Bina Marga
11 Jumlah prasarana jalan dan jembatan
yang terpelihara secara mantap dan
berfungsi
19%
12 Tingkat ketersediaan data dan
informasi jalan dan jembatan
20%
13 Ketersediaan sarana dan prasarana
kebinamargaan yang berfungsi dan
terpelihara
21%
14 Tingkat pengendalian ruang wilayah
strategis dan cepat tumbuh dalam kota
16%
15 Pengelolaan infrastruktur wilayah 100%
16 Jumlah LPJU baru yang terpasang 3% PJPR
17 Jumlah LPJU terpasang dan terpelihara 5%
18 Jumlah Rumah/ Gedung yang
terbangunan sesuai standar konstruksi
8% DTKP
19 Terbangunnya Gedung Kantor Diklat,
Kantor Kec. Genuk, Kant. Kec.
Gunungpati, Gedung Arsip, Gedung
1 Gedung
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.48
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
Satpol PP
1.04 1.20 Program pengelolaan areal
pemakaman
1 Luas lingkungan permukiman kumuh
(%)
1,53 DTKP
1.04.1.24 Program Pengembangan Teknologi
dan Konstruksi
2 Luas Kawasan Kumuh Luas Wilayah x
100% (%)
1,52
3 Jumlah rumah layak huni (%) 29,60
4 Rasio permukiman layak huni 0,28
5 Tingkat partisipasi masyarakat dalam
pelestarian lingkungan permukiman
7%
6 Rasio TPU per satuan penduduk per
1000 penduduk
428,62
7 Jumlah TPU yang berfungsi dan
terkelola dengan baik 5%
Sapta program 4. Peningkatan Pelayanan Publik
1 Pembangunan Expo Center Kota
Semarang
1.17 1.15 Program Pengembangan Nilai
Budaya
1 Rasio Group Kesenian / 10.000
penduduk
3,80 Disbudpar
2 Pembangunan Sport Center Kota
Semarang
1.17 1.16 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
2 Rasio Gedung Kesenian / 10.000
penduduk
0,26
3 Percepatan dalam proses pelayanan
perijinan publik
1.17 1.17 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
3 Penyelenggaraan festival seni dan
budaya
50
4 Pembangunan Pusat Infomasi Publik
sebagai bentuk publikasi rencana
pembangunan, pertumbuhan dan
perkembangan Kota Semarang
1.17 1.18 Program pengembangan kerjasama
pengelolaan kekayaan budaya
4 Sarana penyelenggaraan seni dan
budaya
55
5 Benda, Situs dan Kawasan Cagar
Budaya yang dilestarikan
174
6 Meningkatkan kegiatan pelestarian 3 kegiatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.49
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
kekayaan budaya sebesar 10 % per
tahun
7 Meningkatkan kegiatan pelestarian
kekayaan budaya sebesar 10 % per
tahun
3 kegiatan
8 Meningkatkan kegiatan pelestarian
kekayaan budaya sebesar 10 % per
tahun
3 kegiatan
9 Meningkatnya kegiatan kerjasama
pengelolaan kekayaan seni budaya
daerah
3 kegiatan
1.18 1.15 Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
1 Rasio Klub Olahraga / 10.000 penduduk 3,72 Disospora
1.18 1.16 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
2 Rasio Gedung Olah Raga / 10.000
penduduk
0.02
1.18 1.17 Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
3 Jumlah organisasi pemuda 47
1.18 1.19 Program Pengembangan Kebijakan
dan Manajemen Olahraga
4 Jumlah organisasi olahraga 41
1.18 1.20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
5 Jumlah kegiatan kepemudaan 14
1.18 1.21 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
6 Jumlah kegiatan olahraga 19
7 Gelanggang / balai remaja (selain milik
swasta)
3
8 Lapangan olahraga 10,7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.50
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
9 % (prosentase) jumlah peserta
dihadapkan dengan jumlah anggota
organisasi kepemudaan dalam rangka
peningkatan peran serta generasi
muda dalam pembangunan
10,66%
10 1. % (prosentase) peningkatan
fasilitasi/ bantuan Karang Taruna/
Kepemudaan.
2,43%
11 Jumlah organisasi olahraga=23
organisasi(18 cabang olahraga dan 5
cabang olahraga baru/rekreasi)
23 organisasi%
12 Peningkatan Jumlah Atlet yang dibina,
jumlah Medali yang diperoleh
33 orang%
13 Jumlah modal yang diperoleh 2,00%
1.26.1.16 Program Pembinaan Dan
Peningkatan Kapasitas Perpustakaan
1 Jumlah perpustakaan 156 Kantor
Perpustakaan &
Arsip
1.26.1.17 Program Penyelamatan Dan
Pelestarian Koleksi Perpustakaan
2 Persentase Jumlah pengunjung
perpustakaan per tahun (%)
8
1.26.1.15 Program pengembangan budaya
baca
3 Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah
7.611 bh
4 Jumlah peminjam buku 25%
5 Jumlah koleksi bahan pustaka dan
jumlah pengunjang perpustakaan
20 / 15 %
6 Jumlah Koleksi bahan perpustakaan
yang dipelihara
30%
1.19 1.15 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM,
Ormas dan OKP
57 Kesbangpol &
linmas
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.51
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
1.19 1.17 Program pengembangan wawasan
kebangsaan
2 Kegiatan pembinaan politik daerah 6 keg
1.19 1.21 Program pendidikan politik
masyarakat
3 Tingkat partisipasi masyarakat dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara
100% KesbangPol &
Linmas, Satpol,
Sekretariat
Daerah
4 Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam menjaga persatuan dan
kesatuan
100%
5 Tingkat partisipasi masyarakat dalam
bidang politik
65%
6 Tingkat kinerja lembaga perwakilan
rakyat dalam pelaksanaan fungsi
legislasi, fungsi anggaran dan fungsi
pengawasan (26 perda/32 prolegda)
85% Sekretariat DPRD
1.06 1.15 Program Pengembangan
data/informasi
1 Tersedianya dokumen perencanaan
Pembangunan Tahunan(%)
100 Bappeda
1.06 1.16 Program Kerjasama Pembangunan 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan
Teknis Strategis (%)
70
1.06 1.19 Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota menengah
dan besar
3 Jumlah program RKPD Tahun
berkenaan (%)
100
1.06 1.20 Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
1 Buku ”Semarang Dalam Angka” ada
2 Buku ”PDRB Kota” ada
1.06 1.21 Program perencanaan
pembangunan daerah
3 Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,06
1.06 1.22 Program perencanaan
pembangunan ekonomi
4 Pertumbuhan PDRB (%) 7,95
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.52
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
1.06 1.23 Program perencanaan sosial budaya 5 Laju inflasi (%) 3,53
1.06 1.24 Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
6 PDRB per kapita (Rp.) Rp
26.863.523,32
1.23 1.15 Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
7 Pengeluaran konsumsi rumah tangga
perkapita
115
8 Tingkat ketersediaan data dan
informasi untuk perencanaan dan
pengendalian pembangunan kota, baik
dari segi jumlah, jenis maupun
akurasinya
82.5%
9 Tingkat kemantapan kerjasama
pembangunan dengan domain
pemerintah daerah, swasta dan
masyarakat
1
10 Ketersediaan pranata perencanaan
pembangunan dan pengembangan
fasilitas kota
3 dok
11 Kapasitas kelembagaan dan personil
perencana pembangunan daerah kota
0%
12 Tingkat partisipasi komponen
masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan daerah
100%
13 Tingkat ketersediaan pranata
perencanaan program pembangunan
ekonomi
2 dok
14 Tingkat ketersediaan pranata
perencanaan program pembangunan
Sosial dan Budaya
5 dok
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.53
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
15 Tingkat ketersediaan pranata
perencanaan program pembangunan
prasarana wilayah dan sumber daya
alam
5 dok
1.20 1.17 Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
12,5% / tahun DPKAD
1.20 1.18 Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan kabupaten/
kota
2 Peningkatan rasio kemandirian
keuangan dlm pembiayaan
pembangunan
25%
1.20 1.29 Program Pengelolaan Aset Daerah 3 Optimalisasi pengelolaan aset daerah 100%
4 Terwujudnya tertib administrasi
keuangan daerah dengan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP).
100%
5 Rasio pendapatan asli daerah terhadap
volume pendapatan daerah
25%
6 Terbentuk unit pelayanan pengadaan
(ULP) Kota Semarang
100%
7 Tingkat ketersediaan data aset
pemerintah daerah
70%
Tingkat akurasi hasil inventarisasi aset
pemerintah daerah
100%
1.20 1.16 Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/ wakil
kepala daerah
1 Peningkatan kelembagaan dan
ketatalaksanan pemerintahan
90% Setda,
Inspektorat,
Kantor Diklat,
BKD 1.20 1.20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
2 Peningkatan kapasitas birokrasi dan
profesionalisme aparat
75%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.54
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
1.20 1.24 Program Mengintensifkan
penanganan pengaduan masyarakat
3 Peningkatan sinergitas hubungan
antara pusat dan daerah dalam
pelaksanaan otonomi daerah
75%
1.20 1.25 Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
4 Meningkatnya persentase sistem
pengawasan internal pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
90%
1.20 1.26 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
5 peningkatan hubungan kerjasama
antara Swasta, PemDah Kab./Kota lain,
Provinsi, Pusat dan Luar Negeri
75%
1.20 1.28 Program Pembinaan dan
Peningkatan Organisasi Perangkat
Daerah
6 Tingkat kinerja lembaga perwakilan
rakyat dalam pelaksanaan fungsi
legislasi, fungsi anggaran dan fungsi
pengawasan (26 perda/32 prolegda)
85 %
1.20 1.15 Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
7 Berkurangnya persentase
penyimpangan penyelenggaraan
pemerintahan daerah
50%
1.20 1.21 Program Peningkatan Profesionalism
tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
8 Efektivitas pelaksanaan tugas
kedinasan KDH dan Wakil KDH
100% Sekretariat
Daerah,
Inspektorat
1.20 1.41 Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
9 Tingkat efektivitas pelaksanaan
program kerja pengawasan tahunan
100%
1.20 1.42 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
10 Tingkat penyimpangan pelaksanaan
kebijakan KDH
0,00%
11 Tingkat penyelesaian kasus yang
muncul terkait penyelenggaraan
pemerintah
100%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.55
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
12 Menurunnya jumlah kasus pelanggaran
oleh aparatur 90 %
18%
13 Penyelesaian kasus pelanggaran
disiplin 95%
94%
14 Tingkat efektivitas pengawasan
fungsional atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah
20%
15 Persentase pengaduan masyarakat
yang ditangani
100% Sekretariat
Daerah
16 Jumlah perjanjian/ kerjasama
kemitraan pemerintah kota di berbagai
bidang pembangunan
8 kerjasama
17 Jumlah kegiatan kerjasama kemitraan
pembangunan antara pemerintah kota
dengan lembaga/pemerintah daerah
(kegiatan/dialog/workshop/pameran/d
ll)
10 Kegiatan
18 Jumlah produk hukum yang ditetapkan
melalui Perda maupun Perwal
LD: 4500 buku; BD:
2350 buku
19 Jumlah sosialisasi peraturan
Perundang-undangan
17 Jenis
20 Tindak lanjut dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi
5 jenis
21 Terlaksananya rintisan kelurahan
sebagai SKPD 40 kelurahan
7 kelurahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.56
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
22 Peningkatan kualitas pelayanan publik
melalui tertib administrasi
ketatalaksanaan
100%
23 Peningkatan program pemacu PAN dan
tertib administrasi kepegawaian Setda
dan Sekretariat DPRD
100%
24 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan
pemerintahan sesuai dengan standar
pelayanan
85%
25 Penyelenggaraan Diklat Prajab Gol I, II /
III Honorer
100% Setda, BKD,
Kantor Diklat
26 Pengiriman Diklat Pim Tk II dan III
Teknis dan Fungsional
56 orang
27 Diklat Prajab Gol I, II dan III Umum 600 orang
28 Persentase jumlah apratur pemerintah
kecamatan dan kelurahan yang telah
mendapatkan pendidikandan pelatihan
teknis
75%
29 Jumlah kelurahan yang berprestasi 3 Kel.
31 Meningkatkan kompetensi teknis dan
fungsional
30 orang
1.10 1.15 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
1 Rasio penduduk berKTP per satuan
penduduk (%)
87,00 Dispendukcapil
2 Rasio bayi berakte kelahiran (%) 76,77
3 Rasio pasangan berakte nikah (%) 100,00
4 Kepemilikan KTP (%) 87,00
5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000
penduduk
82,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.57
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
4 Sistem informasi Pelayanan Perijinan
dan adiministrasi pemerintah
(Ada/tidak)
9 SIM
5 Rasio pasangan cerai ber Akta
Perceraian
100%
6 Rasio penduduk meninggal berakta
kematian
100%
1.24 1.16 Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah
1 Pengelolaan arsip secara baku (%) 100 Perpustakaan &
Arsip
1.24 1.17 Program pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana kerasipan
2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 4 keg
1.24 1.18 Program peningkatan kualitas
pelayanan informasi
3 Jumlah dokumen/arsip daerah yang
diselamatkan/dipelihara
3750 berkas
1.24.1.15 Program perbaikan sistem
administrasi kearsipan
4 Rasio ketersediaan Sarana/prasarana
penyimpanan arsip yang berfungsi dan
terpelihara
1,00%
5 Aksesbilitas/ketersediaan layanan
informasi kearsipan
5,00%
6 Jumlah arsip dengan sistem
administrasi yang baik
6700 berkas
1 Tertib Pertanahan (%) 74,27 Sekretariat
Daerah
1.09.1.16 Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
2 Penyelesaian kasus tanah Negara (%) 20
1.10 1.15 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
3 Tingkat penerapan teknologi informasi
dlm penyeleng. pemerintahan
75%
1 Tingkat ketersediaan dan akurasi data 100% DPKAD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.58
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
informasi keuangan daerah
1.19 1.19 Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per
10.000 penduduk
2,11 Satpol PP
1.19 1.24 Program Hari Anti Narkoba
Internasional
2 Rasio Kriminalitas (%) 0,06
3 Keamanan dan Ketertiban
* Jumlah kriminalitas 195
* Pertikaian antar warga 6
4 Jumlah Demo
* Unjuk rasa 258
* Mogok kerja 5
5 Penegakan PERDA
Jumlah penyelesaian penegakan PERDA
/ Jumlah pelanggaran PERDA x100%
66 %
6 Cakupan patroli petugas Satpol PP
Jumlah patroli petugas Satpol PP
pemantauan dan penyelesaian
pelanggaran K3 dalam 24 Jam
1,98
7 Menurunnya jumlah pelanggaraan
perda 10 % per tahun
10%
1 Petugas Perlindungan Masyarakat
(Linmas)
5.310
Kesbangpol &
linmas
2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000
Penduduk 35,22
3 Rasio Pos Siskamling per jumlah
kelurahan
7,68
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.59
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
4 Menurunnya Jumlah kejadian terkait
ketertiban dan keamanan
5%
1 Rasio tempat ibadah per satuan
penduduk (%)
2,16 Disospora
2 Meningkatnya kesadaran masyarakat
dalam memahami bahaya lahgun dan
peredaran narkoba
100%
1.25 1.15 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
1 Jumlah jaringan komunikasi 75 / 1 Dishubkominfo
1.25 1.18 Program kerjasama informsi dan
media massa
2 Rasio wartel/warnet (%) 0,26
1.25 1.21 Program fasilitasi Peningkatan SDM
bidang komunikasi dan informasi
3 Jumlah surat kabar nasional / lokal 11 Sekretariat
Daerah
4 Jumlah penyiaran radio/TV lokal 38 / 15
5 Web site milik pemerintah daerah ada
6 Pameran/ expo 7
7 Jumlah Sistim Informasi Manajemen
(SIM)
10
8 Jumlah Web kota maupun SKPD yang
aktif
4 Website
9 Jumlah SIM di SKPD yang terbangun 5 SIM
10 Persentase kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang
dipublikasi masyarakat
100%
11 Persentase peliputan, dokumentasi dan
informasi media penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan
100%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.60
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
12 Jumlah kegiatan Press release,
pantauan berita elektronik, analisa
berita surat kabar, pemuatan berita di
website dan jumpa pers
225 kali
13 Jumlah Dialog interaktif, publikasi,
siaran langusng dan sosialsasi di media
115 Kali
14 Meningkatnya aparatur yang
mempunyai pengetahuan teknologi
dan informasi
10%
1.16 1.15 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
1 Jumlah investor berskala nasional
(PMDN/PMA)
PMA : 10
PMDN : 4
BPPT, Setda
1.16 1.16 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
2 Jumlah nilai investasi berskala nasional
(PMDN/PMA)
Rp
790.391.556.239
1.16 1.17 Program Penyiapan potensi
sumberdaya, sarana dan prasarana
daerah
3 Rasio daya serap tenaga kerja *) PMA : 10
PMDN : 4
4 (PMA) =
(PMDN) =
Rp
790.391.556.239
5 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi
PMDN (milyar rupiah)
PMA : 10
PMDN : 4
6 Kemudahan Perijinan
* lama proses perijinan (hari) 12,69
* jumlah ijin (buah) 80
* jumlah hari 1.015
7 Jumlah dan nilai penanaman modal
daerah
4% (Rp.
1.855.985.701.803)
8 Tingkat daya tarik investasi dalam
bentuk jumlah pelaku investasi
4,00%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.61
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
pembangunan daerah
9 Jumlah Tenaga kerja yang terserap 14.831 org
10 Ketersediaan pranata investasi 1 dokumen
Prolegda BUMD
Aneka Usaha
2.04 1.15 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
1 Kunjungan wisata 1.834.886
(6%)
Disbudpar
2.04 1.16 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
2 Ketersediaan Restoran
Rumah Makan
Cafe
29
109
19
2.04 1.17 Program Pengembangan Kemitraan 3 Hotel Berbintang
Hotel non Bintang
28
51
4 Meningkatnya kunjungan wisata 6%
5 Meningkatnya lama tiggal wisatwan
asing
0%
6 Tingkat okupansi hotel 5,4
7 Meningkatnya jumlah destinasi wisata 15%
8 Jenis dan jumlah rumah
makan/restoran dan kawasan kuliner
10%
9 Jenis dan jumlah pelaku usaha
pariwisata
10%
1.04.1.19 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
1 Cakupan pelayanan bencana kebakaran
(%)
0,0011
Dinas Pemadam
Kebakaran
2 Tingkat waktu tanggap (response time
rate)
15 menit
3 Juml ketepatan waktu tindakan
pemadam kebakaran (%)
11,90
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.62
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
4 Tingkat kinerja pelayanan
penanggulangan bencana kebakaran
5%
5 Tingkat kesiapsiagaan penanggulangan
bencana alam
5% Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Sapta Program 5. Kesetaraan Gender
1 Revitalisasi program Keluarga
Berencana (KB)
1.11.1.15 Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan
1 Persentase partisipasi perempuan di
lembaga pemerintah (%)
52,00 BapermasPer &
KB
2 Terwujudnya Semarang sebagai Kota
Layak Anak
1.11 1.16 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
2 Partisipasi perempuan di lembaga
swasta (%)
89,68
3 Fasilitasi penanganan masalah
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT)
1.11 1.18 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan jender dalam
pembangunan
3 Rasio KDRT (%) 0,61
4 Penyediaan data pilah hasil
pembangunan dan Anggaran
Responsive Gender (ARG)
1.11 1.19 Program Peningkatan kualitas hidup
dan perlindungan perempuan
4 Penyelesaian pengaduan perlindungan
perempuan dan anak dari tindakan
kekerasan
191
5 PKK aktif (%) 100
6 Swadaya Masyarakat terhadap
Program pemberdayaan masyarakat
(%)
100
7 Pemeliharaan Pasca Program
pemberdayaan masyarakat (%)
100
8 Meningkatnya komitmen pemerintah
terhadap anggaran responsif gender
25%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.63
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
9 a)meningkatnya kapasitas
kelembagaan organisasi perempuan
dan anak ; b) terwujudnya
sinkronisasi program kegiatan
organisasi yang responsif gender
20%
10 peningkatan peran gender dilembaga
pemerintah dan swasta
25%
11 menurunkan angka KDRT & Anak 20%
Sapta Program 6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
1 Peningkatan angka kelulusan SD-SMP 1.01 1.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Angka Melek Huruf (%) 99,60 Dinas Pendidikan
2 Pengembangan kelurahan vokasi 1.01 1.16 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
2 Angka Rata2 lama Sekolah 9,90
3 Peningkatan budaya baca 1.01 1.17 Program Pendidikan Menengah 3 Angka Partisipasi Kasar
4 Peningkatan kualitas mutu pendidikan
di Kota Semarang
1.01 1.18 Program Pendidikan Non Formal - SD/MI >105.27
5 Peningkatan manajemen pengelolaan
pendidikan
1.01 1.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
- SLTP/MTs > 114.19
6 Rehabilitasi sarana & prasana
pendidikan
1.01 1.20 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
- SMA/SMK/MA > 116.96
7 Peningkatan mutu tenaga pendidik 4 Angka Partisipasi Murni
- SD/MI > 89.68
- SLTP/MTs > 79.01
- SMA/SMK/MA > 79.97
5 Rasio Angka Pendidikan yang
ditamatkan
96,78
6 Pendidikan dasar
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.64
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
- Angka Partisipasi Sekolah (%) 100
- Rasio Ketersediaan Sekolah (%) 6,02
- Rasio guru/ murid 1:20
- Rasio guru/ murid per kelas rata-rata 1:20:36
7 Pendidikan Menengah
1. APS 94
2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap
penduduk usia sekolah (%)
3
3. Rasio guru terhadap murid 1:14
4. Rasio guru terhadap murid per kelas
rata-rata
1:14:34
5. Penduduk yang berusia > 15 tahun
melek huruf (tidak buta aksara) (%)
99,5
8 Fasilitas Pendidikan
1. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi
bangunan baik
3.361
2. Kondisi Sekolah SMP/MTs 2.465
3. Kondisi Sekolah SMA/SMK/ MA 1.521
9 PAUD
Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA 82
10 Angka Putus Sekolah
1. SD/MI 25
2. SMP/MTs 20
3. SMA/SMK/MA 15
11 Angka Kelulusan
1. Angka Kelulusan SD/MI (%) 99,99
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.65
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
2. Angka Kelulusan SMP/MTs (%) 95,5
3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%) 97
4, Angka Melanjutkan dari SD/MI ke
SMP/MTs (%)
105
5. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA (%)
110
6. Guru yang memenuhi Kualifikasi
S1/D-IV (%)
88
1 Meningkatkan APK PAUD sebesar 84 % 81%
2 Penerapan sistem Pembelajaran
berkarakter
100%
3 Mempertahan Angka Partisipasi Kasar
dan Angka Partisipasi Murni SD
108,53% ; 92,20%
4 Mempertahan Angka Partisipasi Kasar
dan Angka Partisipasi Murni MP
119,05%; 82,87%
5 Mempertahan Angka Partisipasi Kasar
dan Angka Partisipasi Murni MP
119,05%; 82,87%
6 Meningkatkan kualitas peserta didik
dan kelulusan SD 99,99 %, SMP 94 %
99,99 %, 94 %
7 Meningkatkan kualitas ruang kelas SD 311 ruang
8 Meningkatkan kualitas ruang kelas SMP 106 ruang
9 Capaian 40 % SD pelaksanaan e-
pembelajaran
34%
10 Capaian 60 % pelaksanaan e-
pembelajaran
54%
11 Meningkatkan jumlah sekolah
terakreditasi 95 %
92%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.66
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
12 Meningkatkan 90 % SD dan SMP
terakreditasi minimall 8
84%
13 Mempertahankan jumlah SD SBI 100%
14 Mempertahankan jumlah SMP SBI 400%
15 Mempertahan Angka Partisipasi Kasar
dan Angka Partisipasi Murni SMA/SMK
116,96%; 79,97%
16 Meningkatkan kualitas peserta didik
dan kelulusan SMA/SMK 96 %
96%
17 Meningkatkan jumlah SMA
terakreditasi 8 sebesar 90 %
78%
18 Meningkatkan jumlah SMK
terakreditasi 8 sebesar 90 %
78%
19 Mempertahankan jumlah sekolah SBI
dan RSBI
400%
20 Meningkatkan jumlah 11 SMK ber ISO
9001-2008
800%
21 Mempertahankan Capaian APK Rata-
rata
114%
22 Meningkatkan jumlah lembaga kursus
dan pelatihan bersertifikat sebesar 50
%
20%
23 Meningkatkan lulusan program
kecakapan hidup bersertifikat
kompetensi sebesar 20 %
4%
24 Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi
S-1/D-4;
1%
25 Persentase guru SMP/SMPLB 3%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.67
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
berkualifikasi S-1/D-4
26 Presentase guru SMA/SMK
berkualifikasi S-1/D-4 sebesar 90 %
89%
27 Kualifikasi S-1 80 % Pendidik TK,
Kualifikasi Pendidik PAUD Non Formal
70 % terlatih
2%; 4%
28 Meningkatkan kualitas kepala sekolah
dan pengawas SMA/SMK
100%
29 Jumlah guru SMA/SMK bersertifikat 90
%
62 % ; 56 %
30 Meningkatkan jumlah SMA
melaksananakan e-pembelajaran
sebesar 60 %
48%
31 Meningkatkan jumlah SMK
melaksananakan e-pembelajaran
sebesar 60 %
53%
32 Meningkatkan presentase guru
berkualifikasi S-1 88 % dan 98 %
86 %; 88 %
33 Meningkatnya guru bersertifikat
sebesar 90 %
46%; 56 %
34 Mempertahankan rasio pendidik dan
peserta didik
6%
35 Meningkatnynya penyediaan data dan
informasi bidang pendidikan
75%
Sapta Program 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1 Terwujudnya Semarang Kota Sehat 1.02 1.15 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi per /
1000 kelahiran hidup (%)
83,75 Dinas Kesehatan,
RSUD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.68
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
2 Penanggulangan penyakit menular 1.02 1.16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
2 Angka Usia Harapan Hidup (Th) 72,30
3 Penurunan angka kesakitan Demam
Berdarah Dengue (DBD) di Kota
Semarang
1.02 1.19 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
3 Persentase Gizi buruk (%) 0,03
4 Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)
& Angka Kematian Ibu (AKI)
1.02 1.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 4 Rasio Posyandu per satuan balita 12,07
5 Percepatan pelaksanaan Total
Coverage di Kota Semarang
1.02 1.21 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
5 Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per
satuan penduduk x 1000
0,21
6 Peningkatan pelayanan gizi buruk 1.02 1.22 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
6 Rasio RS per satuan penduduk x 1000 0,16
7 Peningkatan pelayanan Jamkesmas &
Jamkesmaskot
1.02 1.23 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
7 Rasio dokter per satuan penduduk 2,19
8 Peningkatan pelayanan Puskesmas
dengan penambahan Puskesmas
percontohan
1.02 1.25 Program pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pemb
8 Rasio tenaga medis per satuan
penduduk x 1000
2,40
1.02 1.29 Program peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita
9 Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani (%)
97
1.02 1.30 Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
10 Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan (%)
93
1.02 1.31 Program pengawasan dan
pengendalian kesehatan makanan
11 Cakupan kelurahan UCI (%) 98
1.02 1.32 Program peningkatan keselamatan
ibu melahirkan dan anak
12 Cakupan balita gizi buruk mendapat
perawatan (%)
100
1.02 1.33 Program Informasi Kesehatan 13 Penemuan dan penanganan penderita
penyakit TBC BTA, DBD (%)
55
14 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin (%)
14,5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.69
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
1.02 1.26 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa
15 Cakupan kunjungan bayi (%) 91
1.02 1.33 Program Peningkatan Pelayanan
Rumah Sakit BLU
16 Cakupan puskesmas (%) 231,25
17 Cakupan pembantu puskesmas 19,77
1 Meningkatnya mutu pelayanan
puskesmas (ISO)
100%
2 Rumah tangga sehat 100%
3 Balita yg naik berat badannya 100%
4 Angka kesakitan diare 100%
5 Angka kesakitan, kematian dan
kecacatan yang disebabkan oleha
penyakit menular dan tidak menular
- Angka kematian DBD < 2
- Angka kematian diare < 1
- Angka kesakitan pnemoni balita 310 / 10.000 balita
- Prevalensi HIV-AIDS < 2
6 Meningkatnya penerapan standar
pelayanan publik di bidang kesehatan
100%
7 Pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasaana pelayanan puskesmas sesuai
standar pelayanan Puskesmas
100%
8 Pelayanan kesehatan bayi 100%
9 Pelayanan kesehatan balita 100%
10 Kualitas Pelayanan kesehatan lansia 100%
11
Jaminan keamanan peredaran obat dan 100%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
IV.70
Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan
Capaian Taget
SKPD Indikator Kinerja
Target Capaian
2012
makanan
12 Pelayanan kesehatan ibu hamil
Persalinan oleh tenaga kesehatan
100%
13 Ketersediaan data dan informasi
bidang pendidikan akurat dan tepat
waktu
100%
14 Meningkatkan sarana prasarana
pelayanan 70 %
63%
15 Terselenggaranya pelayanan Rumah
Sakit
100%
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
V-1
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS PENDIDIKAN
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.01
1.01.01.01 Program pelayananadministrasi perkantoran
1.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. Tersedianya sarana komunikasi dan air sertalistrik untuk operasional Kantor 12 Bulan
268.755.000()
1.01.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor
334.918.000()
1.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihankantor
52.275.000()
1.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 104.037.000()
1.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakandan penggandaan
71.750.000()
1.01.01.01.012 Penyediaan komponeninstalasi listrik / peneranganbangunan kantor
24.420.738()
1.01.01.01.014 Penyediaan peralatan rumahtangga
40.000.000()
1.01.01.01.017 Penyediaan makanan danminuman
200.387.000()
1.01.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
335.175.000()
1.01.01.01.059 Operasional uptd tu tk negeribertaraf internasional
184.196.000()
1.01.01.01.060 Operasional uptd sd negeribertarah internasional
219.117.000()
1.01.01.01.129 Operasional uptd skb 153.750.000()
1.01.01.01.141 Operasional uptd pendidikankecamatan (16 uptd)
1.476.001.000()
1.01.01.01.142 Operasional uptd tu sma 2.878.921.000()
1.01.01.01.144 Operasional uptd tu smk 3.904.688.000()
1.01.01.01.145 Operasional uptd tu tk 128.100.000()
1
1.01.01.01.146 Penyediaaan jasa suratmenyurat dan jasa administrasikeuangan
327.963.000()
Jumlah Program 10.704.453.738
1.01.01.02Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur
1.01.01.02.003 Pembangunan gedung kantor 736.975.000()
1.01.01.02.010 Pengadaan mebeluer 46.125.000()
1.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
267.637.750()
1.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional
208.244.433()
1.01.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
85.587.500()
1.01.01.02.042 Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
56.375.000()
Jumlah Program 1.400.944.683
1.01.01.06
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
1.01.01.06.001 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja skpd
92.417.075()
1.01.01.06.054 Penyusunan laporankeuangan semesteran danpelaksanaan asistensi
76.875.000()
Jumlah Program 169.292.075
1.01.01.15 Program pendidikan anakusia dini
1.01.01.15.076 Pembangunan sarana danprasarana paud formal
1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 3 TK
1. Dana Rp 79.406.7502. Waktu 10.00 Bulan
1. tersedianya sarana danprasarana TK
3 Paket 1. Meningkatkan jumlah siswaPAUD
82 % 79.406.750()
1.01.01.15.077 Pengembangan kurikulum,bahan ajar, modelpembelajaran danpelaksaanaan ajang kreatifitassiswa
1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khusus 4kegiatan
1. Dana Rp 61.500.0002. Waktu 10.00 BUlan
1. Tersedianya kurikulum danbahan ajar serta modelpembelajaran danterlaksananya ajang kretifitassiswa PAUD (lomba-lomba)
4Kegiatan
1. Penerapan SistemPembelajaran berkarakter
100 % 61.500.000()
Jumlah Program 140.906.750
2
1.01.01.16Program wajib belajarpendidikan dasar sembilantahun
1.01.01.16.196 Pendampingan bos smp negeri 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 % 41 Sekolah
1. Dana Rp20.205.052.000
2. Waktu 12.00 Bulan
1. Terpenuhinya kebutuhanbelajar mengajar siswa diSMP negeri Kota Semarang
41Sekolah
1. Mempertahankan APK 114 %2. Mempertahankan APM 79 %3. Mempertahankan Rata-rata
lama sekolah9 %
4. Angka Partisipasi Sekolah 100 %5. Angka melanjutkan dari
SMP/MTs ke SMA/MA/SMK110 %
6. Angka Kelulusan SMP/MTs 95 %
20.205.052.000()
1.01.01.16.197 Pendampingan bos uptdpendidikan kec
1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 % 16 UPTD
1. Dana Rp21.640.018.000
2. Waktu 12.00 Bulan
1. Terpenuhinya kebutuhanBelajar mengajar siswa SDnegeri di binaan UPTDpendidikan Kecamatan
16UPTD
1. Mempertahankan APK 105 %2. Mempertahankan APM 89 %3. Mempertahankan Rata-rata
Lama Sekolah9 %
4. meningkatkan angka melekhuruf menjadi
99 %
5. Angka Partisipasi Sekolah 100 %6. Angka melanjutkan dari SD/MI
ke SMP/MTs105 %
7. Angka kelulusan SD/MI 99 %
21.640.018.000()
1.01.01.16.215 Dak 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 %
1. Dana Rp30.000.000.000
2. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya kegiatan DAK 100 % 1. Sekolah D/MI kondisibangunan baik
3361ruang
2. Mempertahankan APK SD 105 %3. kondisi sekolah SMP/MTs 2465
Ruang4. Mempertahankan APM SD 89 %5. Mempertahankan APK SMP 114 %6. Mempertahankan APM SMP 79 %7. rasio ketersediaan sekolah
terhadap penduduk usiasekolah
3 %
30.000.000.000()
1.01.01.16.216 Bos sd kecamatan (16kecamatan)
1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 %. 16 UPTD
1. Dana Rp43.199.978.000
2. Waktu 12.00 Bulan
1. Terpenuhinya kebutuhanBelajar mengajar siswa SDnegeri di binaan UPTDpendidikan Kecamatan
16UPTD
1. Mempertahankan APK SD 105 %2. Mempertahankan APM SD 89 %3. Rata-rata lama sekolah 9 %4. Angka melek huruf 99 %5. Angka partisipasi sekolah 100 %6. Angka kelulusan SD/MI 99 %7. Angka melanjutkan dari SD/MI
ke SMP/MTs105 %
43.199.978.000()
1.01.01.16.217 Bos smp negeri 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 % 41 sekolah
1. Dana Rp17.894.476.000
2. Waktu 12.00 Bulan
1. Terpenuhinya kebutuhanbelajar mengajar siswa diSMP negeri Kota Semarang
41Sekolah
1. Mempertahankan APK SMP 114 %2. mempertahankan APM SMP 79 %3. rata-rata lama sekolah 9 %
17.894.476.000()
3
4. Angka melek huruf 99 %5. angka partisipasi sekolah 100 %
1.01.01.16.218 Fasilitasi pendidikan inklusi sd 1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 % 4 sekolah
1. Dana Rp 211.796.0002. Waktu 12.00 BUlan
1. terlaksananya pendidikanuntuk melayani siswaberkebutuhan khusus disekolah formal
4sekolah
1. Mempertahankan APK SD 105 %2. Mempertahankan APM SD 89 %3. Angka Putus sekolah 25
orang4. Rasio ketersediaan sekolah 6 %
211.796.000()
1.01.01.16.219 Fasilitasi pendidikan inklusismp
1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 % 2 Sekolah
1. Dana Rp 51.250.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. terlaksananya pendidikanuntuk melayani siswaberkebutuhan khusus disekolah formal (SMP)
2Sekolah
1. Mempertahankan APK SMP 114 %2. Mempertahankan APM SMP 79 %3. Angka Putus sekolah SMP 20
Siswa4. Rasio ketersediaan Sekolah 6 %
51.250.000()
1.01.01.16.220 Penjaminan mutu rsbi smp 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 4 Sekolah
2. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus 4sekolah
1. Dana Rp 1.230.000.0002. Waktu 12.00 BUlan
1. Terlaksananya Pendidikanbertaraf Internasional tingkatSMP
4Sekolah
1. mempertahankan jumlah SMPRSBI dan mendorong menjadiSBI
4Sekolah
2. Rasio ketersediaan sekolah 6 %3. Angka melanjutkan dari
SMP/MTs ke SMA/MA/SMK110 %
1.230.000.000()
1.01.01.16.221 Penjaminan mutu sdbi 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 1 Sekolah
2. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus 1sekolah
1. Waktu 12.00 Bulan 1. Terlaksananya Pendidikanbertaraf Internasional tingkat
1Sekolah
1. mempertahankan jumlah SDRSBI dan mendorong menjadiSBI
1Sekolah
2. Rasio ketersediaan sekolah 6 %
179.375.000()
1.01.01.16.225 Rehabilitasi sedang/beratbangunan sd dan pengadaansarana prasarana
1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 70 Ruang
2. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 10 SD
1. Terlaksananya rehabilitasi danpengadaan sarana prasaranaSD
70Ruang
2. tepenuhinya sarana prasaranaSD
10 SD
1. Meningkatkan kualitas ruangkelas SD
70Ruang
2. meningkatkan jumlah sekolahterakreditasi
2 %
12.156.641.000()
4
1.01.01.16.226 Lomba-lomba, olimpiade sains,dan oosn sd/mi/sdlb
1. Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 80 %
1. Dana Rp 410.000.0002. Waktu 10.00 Bulan
1. Terlaksananya Lomba-lombadan terpilihnya juaradannperwakilan ke tingkatProv, Nasional daninternasional
10Jenis
1. Angka kelulusan SD/MI 99 %2. Angka melanjutkan dari SD/MI
ke SMP/MTs105 %
410.000.000()
1.01.01.16.227 Pembangunan sarana &prasarana smp
1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 30 Sekolah
2. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 %
1. Dana Rp 732.875.0002. Waktu 10.00 Bulan
1. Terlaksananya Pembangnansarana dan prasarana sekolah
30Sekolah
1. kondisi sekolah SMP/MTs 2465ruang
2. Angka Kelulusan SMP/MTs(%)
95 %
3. Angka Melanjutkan dariSMP/MTs ke SMA/SMK/MA
110 %
732.875.000()
1.01.01.16.228 Rehabilitasi sarana &prasarana smp
1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 % 20 Sekolah
1. Dana Rp10.593.422.080
2. Waktu 10.00 Bulan
1. Terlaksananya rehabilitasisarana dan prasarana SMPNegeri
20Sekolah
1. kondisi sekolah SMP/MTs 2465Ruang
2. Mempertahankan APK SMP 114 %3. Mempertahankan APM SMP 79 %4. Angka Partisipasi Sekolah 100 %
10.593.422.080()
1.01.01.16.229 Pengadaan sarana &prasarana, alat praktik danlaboratorium
1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 30 sekolah
1. Dana Rp 3.652.613.0002. Waktu 10.00 Bulan
1. Tersedianya sarana danprasarana dan alat praktikserta laboratorium di sekolah
30sekolah
1. Mempertahankan APK SMP 114 %2. Mempertahankan APM SMP 79 %3. Angka Kelulusan SMP/MTs
(%)95 %
4. Angka melanjutkan dariSMP/MTs ke SMA/MA/SMK
110 %
3.652.613.000()
1.01.01.16.231 Lomba-lomba, olimpiade sains,dan oosn smp/mts/smplb
1. Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 80 %
1. Dana Rp 410.000.0002. Waktu 10.00 Bulan
1. terlaksananya lomba-lombadan terpilinya juara untukmewakili kota semarang
10Jenis
1. Angka Kelulusan SMP/MTs(%)
95 %
2. Angka melanjutkan dariSMP/MTs ke SMA/MA/SMK
110 %
410.000.000()
1.01.01.16.232 Karya tulis / ilmiah remaja 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah. 80 %
1. Dana Rp 51.250.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. terlaksananya lomba karyatulis Ilmiah remaja
1lomba
1. Angka Kelulusan SMP/MTs(%)
95 %
2. Angka melanjutkan dariSMP/MTs ke SMA/MA/SMK
110 %
51.250.000()
Jumlah Program 162.618.746.080
1.01.01.17 Program pendidikanmenengah
5
1.01.01.17.041 Rehabilitasi sedang/beratbangunan sekolah
1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 % 10 Sekolah
1. Dana Rp 138.519.0002. Waktu 12.00 BUlan
1. Terlaksananya rehabilitasisekolah
10Sekolah
1. kondisi sekolah SMA/SMK 1521Ruang
2. mempertahankan APKSMA/SMK
116 %
3. Mempertahankan APMSMA/SMK
79 %
4. Rasio Angka Pendidikan yangditamatkan
96 %
5. Angka rata-rata lama sekolah 9 %6. Angka Partisipasi Sekolah 100 %
138.519.000()
1.01.01.17.114 Pembangunan sarana &prasarana smk
1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 5 Sekolah
2. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 %
1. Dana Rp 452.763.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya pembangunansarana dan prasarana sekolah
5sekolah
1. kondisi sekolah SMA/SMK 1521Ruang
2. Angka Partisipasi Sekolah 100 %3. Mempertahankan APK
SMA/SMK116 %
4. Mempertahankan APMsma/smk
79 %
452.763.000()
1.01.01.17.115 Pembangunan sarana &prasarana rsbi smk
1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 4 Sekolh
2. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 %
1. Dana Rp 993.280.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. terlaksananya pembangunansarana dan prasarana RSBISMK
4sekolah
1. Mempertahankan APKSMA/SMK
116 %
2. Mempertahankan APMSMA/SMK
79 %
3. kondisi sekolah SMA/SMK 1521ruang
993.280.000()
1.01.01.17.116 Pengadaan sarana &prasarana smk
1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 10 Sekolah
1. Dana Rp 534.940.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. Tersedianya saranaprasarana SMK
10Sekolah
1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 %2. Angka Putus sekolah SMA 15
Siswa
534.940.000()
1.01.01.17.117 Pengembangan rsbi smk 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 4 Sekolah
2. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus 4Sekolah
1. Dana Rp 800.000.0002. Waktu 12.00 bulan
1. terlaksananya peningkatansarana dan prasarana sertamutu RSBI SMK
4sekolah
1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 %2. Rasio ketersediaan sekolah
terhadap penduduk usiasekolah
3 %
3. rata-rata lama sekolah 9 %4. mempertahankan JUmlah
RSBI SMK4Sekolah
800.000.000()
1.01.01.17.118 Pengadaan sarana &prasarana rsbi smk
1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khusus
1. Dana Rp 728.400.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya Pengadaansarana prasarana RSBI SMK
4Sekolah
1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 % 728.400.000()
6
mencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 4 Sekolah
2. Angka Putus sekolahSMA/SMK
15orang
1.01.01.17.119 Peningkatan kemampuanbahasa inggris guru rsbi smk
1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 4 Sekolah
1. Dana Rp 200.000.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya Peningkatankemampuan SDM dankompetensi untuk berbahasainggris di RSBI SMK
4Sekolah
1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 % 200.000.000()
1.01.01.17.120 Fasilitas carier center smk 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 2 sekolah
1. Dana Rp 200.000.0002. Waktu 10.00 Bulan
1. terlaksananya kegiatan CarierCenter untuk pelatihankompetensi
2sekolah
1. Angka Putus sekolahSMA/SMK
15Orang
2. Angka kelulusan SMA/SMK 97Siswa
200.000.000()
1.01.01.17.121 Fasilitas bussines center smk 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 1 sekolah
1. Dana Rp 400.000.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya kegiatan bisniscenter di sekolah SMK
1sekolah
1. Angka Partisipasi Sekolah 100 %2. APS 94
400.000.000()
1.01.01.17.122 Teaching factory smk 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 10 Sekolah
1. Dana Rupiah307.500.000
2. Waktu 10.00 Bulan
1. Terlaksananya kegiatanteaching Factory SMK
1Sekolah
1. Angka Partisipasi Sekolah 100 %2. Angka kelulusan SMA/SMK 97 %
307.500.000()
1.01.01.17.124 Pengadaan sarana &prasarana sma
1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 5 Sekolah
1. Dana Rp 786.123.7502. Waktu 10.00 Bulan
1. Tersedianya saranaprasarana sekolah SMA
5Sekolah
1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 786.123.750()
1.01.01.17.125 Pengadaan sarana &prasarana rsbi sma
1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 15 Sekolah
1. Dana Rupiah547.350.000
2. Waktu 10.00 Bulan
1. Tesedianya sarana prasaranapendukung pembelajaran diSMA
12Sekolah
1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 %2. Angka Putus sekolah
SMA/SMK15Siswa
547.350.000()
7
1.01.01.17.126 Biaya penunjangpenyelenggaraan sma 16
1. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus 1Sekolah
1. Dana Rp 270.000.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. terlaksananyapenyelenggaraan pendidikandi SMA 16
12bulan
1. Mempertahankan APKSMA/SMK
116 %
2. Mempertahankan APMSMA/SMK
79 %
3. Angka Partisipasi Sekolah 100 %4. Rasio ketersediaan sekolah
terhadap penduduk usiasekolah
3 %
270.000.000()
1.01.01.17.127 Pembangunan sarana &prasarana sma
1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 5 Sekolah
1. Dana Rp 247.075.7502. Waktu 12.00 Bulan
1. Terbangunnya saranaprasarana si SMA
5sekolah
1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 %2. Angka Partisipasi Sekolah 100 %3. Mempertahankan APK
SMA/SMK116 %
4. Mempertahankan APMSMA/SMK
79 %
247.075.750()
1.01.01.17.128 Lomba-lomba, lks oosn,ostn,flssn, osn,lks sma/smk
1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 80 %
1. Dana Rp 501.750.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. terlaksananya lomba-lombadan juara mewakili kotasemarang
10kegiatan
1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 %2. Angka Partisipasi Sekolah 100 %
501.750.000()
1.01.01.17.129 Kantin kejujuran 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 2 sekolah
1. Dana Rp 20.500.0002. Waktu 10.00 Bulan
1. terlaksananyafasilitasi/kegiatan kantinkejujuran
2sekolah
1. Angka Partisipasi Sekolah 100 % 20.500.000()
1.01.01.17.130 Bantuan implementasi smm isosma/smk
1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 1 Sekolah
1. Dana Rp 25.000.0002. Waktu 10.00 Bulan
1. Bterlaksananya sertifikasi ISO 1sekolah
1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 %2. Angka Partisipasi Sekolah 100 %
25.000.000()
1.01.01.17.131 Peningkatan kemampuanbahasa inggris guru rsbi sma
1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 3 Sekolah
1. dana Rp 15.000.0002. Waktu 10.00 Bulan
1. terlaksananya peningkatanbahasa inggris guru RSBI SMA
3sekolah
1. Angka kelulusan SMA/SMK 97 % 150.000.000()
1.01.01.17.132 Pengembangan rsbi sma 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Serta
1. Dana Rp 600.000.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananyapengembangan saranaprasarana dan mutu RSBISMA
4Sekolah
1. mempertahankan jumlahsekolah RSBI SMA RSBI danmendorong menjadi SBI
4Sekolah
2. Angka kelulusan SMA/SMK 97 %
600.000.000()
8
standar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 4 sekolah
2. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus 4Sekolah
3. Rasio ketersediaan sekolahterhadap penduduk usiasekolah
3 %
4. Angka Partisipasi Sekolah 100 %
1.01.01.17.133 Pembangunana sarana &prasarana rsbi sma
1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 3 sekolah
2. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 %
1. Dana Rp 103.012.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. tersedianya sarana prasaranaRSBI SMA
3sekolah
1. Mempertahankan APKSMA/SMK
116 %
2. Mempertahankan APMSMA/SMK
79 %
3. Angka Partisipasi Sekolah 100 %
103.012.000()
Jumlah Program 8.006.213.500
1.01.01.18 Program pendidikan nonformal
1.01.01.18.014 Pengarusutamakan genderdan pus
1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 %
1. Dana Rp 92.250.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya kegiatanpengarusutamakan genderdan PUS
2kegiatan
1. Angka melek huruf 99 %2. Angka Partisipasi Sekolah 100 %3. Penduduk yang berusia > 15
tahun melek huruf (tidak butaaksara)
99 %
92.250.000()
1.01.01.18.015 Penyelenggaraan jambore pnfdan hari aksara
1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 %
1. Dana Rp 87.125.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. TerselenggarakannyaJambore PNF dan Hariaksara
3kegiatan
1. Angka melek huruf 99 %2. Penduduk yang berusia > 15
tahun melek huruf (tidak butaaksara)
99 %
87.125.000()
1.01.01.18.016 Penyelenggaraan kursusketrampilan
1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 %
1. Dana Rp 70.530.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya kegiatankursus ketrampilan untukmasyarakat
1kegiatan
1. terlatihnya masyarakat denganketrampilan
20orang
2. Meningkatkan lulusan programkecakapan hidup bersertifikasikompetensi
4 %
70.530.000()
1.01.01.18.027 Penyusunan ktsp paket c 1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah 100 %
1. Dana Rp 66.625.2502. Waktu 12.00 Bulan
1. Tersedianya kurikuluk KTSPbagi Pendidikan Non Formal
1Jenjang
1. Mempertahankan APKSMA/SMK
116 %
2. Mempertahankan APMSMA/SMK
79 %
3. Angka melek huruf 99 %4. Penduduk yang berusia > 15
tahun melek huruf (tidak butaaksara)
99 %
66.625.250()
1.01.01.18.028 Pengembangan desa vokasi 1. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus 8kelompok
1. Dana Rp 82.000.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. tersedianya anggaran untukbantuan kelurahan Vokasi/peningkatan ketrampilanberwira usaha
8kelurahan
1. meningkatnya kewirausahaan desa
8kelompok
82.000.000()
9
1.01.01.18.029 Publikasi, sosialisasipendidikan non formal danfasilitasi koordinasi denganlembaga pnfi
1. Dana Rp 51.250.000 1. Terlaksananya kegiatanPublikasi sosialisasi PNF dankoordinasi dengan lembagaPNF
4Kegiatan
51.250.000()
1.01.01.18.030 Kegiatan ujian kesetaraanpaket a, b, c
1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 %
1. Dana Rp 36.900.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya Ujian Kejarpaket
3Jenjang
1. Mempertahankan APK SD 105 %2. Mempertahankan APK SMP 114 %3. Mempertahankan APK
SMA/SMK116 %
4. Mempertahankan APM SD 89 %5. Mempertahankan APM SMP 79 %6. Mempertahankan APM
SMA/SMK79 %
7. Angka Partisipasi Sekolah 100 %8. Angka melek huruf 99 %9. Penduduk yang berusia > 15
tahun melek huruf (tidak butaaksara)
99 %
36.900.000()
1.01.01.18.031 Fasilitasi akreditasi danpenilaian kinerja lembaga pnfidan pembinaan kursuskelembagaan
1. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus 20Lembaga
1. Dana Rp 143.500.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. terlaksananya akreditasi danpenilaian kinerja lembagapnfi dan pembinaan kursuskelembagaan
20Lembaga
1. meningkatkan jumlah lembagakursus dan pelatihanbersertifikasi
20 %
2. Meningkatkan lulusan programkecakapan hidup bersertifikasikompetensi
4 %
143.500.000()
Jumlah Program 630.180.250
1.01.01.20Program peningkatan mutupendidik dan tenagakependidikan
1.01.01.20.001 Pelaksanaan sertifikasipendidik
1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadaidan tenaga pendidik yang profesional. 3 Jenjang
1. Dana Rp 184.818.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. terlaksananya kegiatansertifikasi Guru di KotaSemarang
3jenjang
1. meningkatkan jumlah guruSMK bersertifikasi
56 %
2. meningkatkan jumlah guruSMA bersertifikasi
62 %
3. meningkatkan jumlah guru SDbersertifikasi
24 %
4. meningkatkan jumlah guruSMP bersertifikasi
56 %
184.818.000()
1.01.01.20.009 Pengembangan sistempendataan dan pemetaanpendidik dan tenagakependidikan
1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadaidan tenaga pendidik yang profesional 2 Database
1. Dana Rp 61.500.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya kegiatanPengembangan sistempendataan dan pemetaanpendidik dan tenagakependidikan
2Kegiatan
1. meningkatnya penyediaandata dan informasi bidangpendidikan
75 % 61.500.000()
1.01.01.20.010 Pengembangan sistempenghargaan danperlindungan terhadap profesipendidik
1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadaidan tenaga pendidik yang profesional 2 kegiatan
1. Dana Rp 128.125.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya kegiatanPengembangan sistempenghargaan danperlindungan terhadap profesi
2kegiatan
1. meningkatkan jumlah guru SDbersertifikasi
24 %
2. meningkatkan jumlah guruSMP bersertifikasi
56 %
128.125.000()
10
pendidik 3. meningkatkan jumlah guruSMA bersertifikasi
62 %
4. meningkatkan jumlah guruSMK bersertifikasi
56 %
1.01.01.20.017 Seleksi calon kepala sekolahsd/smp/sma/smk
1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadaidan tenaga pendidik yang profesional.2 kegiatan3 Jenjang
1. Dana Rp 51.250.0002. Waktu 5.00 Bulan
1. Terlaksananya kegiatanSeleksi calon kepala sekolahsd/smp/sma/smk
1kegiatan
1. Meningkatkan kualitas kepalasekolah dan pengawas
100 % 51.250.000()
1.01.01.20.018 Pembinaan gurutk,sd,smp,sma/smk,slb
1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadaidan tenaga pendidik yang profesional.2 kegiatan4 jenjang
1. Dana Rp 76.874.7502. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksannaya Pembinaanguru TK.SD.SMP.SMA/SMKSLB
5Jenjang
1. persentase guru SD/SDLBberkualifikasi S-1/D-IV
1 %
2. persentase guru SMP/SMPLBberkualifikasi S-1/D-IV
3 %
3. persentase guru SMA/SMKberkualifikasi S-1/D-IV
89 %
4. kualifikasi S-1 pendidik TK, 2 %
76.874.750()
1.01.01.20.019 Inpassing jabatan guru nonpns ( gyt )
1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadaidan tenaga pendidik yang profesional 3 Jenjang
1. Dana Rp 51.250.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. terlaksananya pembuatan SKInpasing Jabatan Guru NonPNS
1Kegiatan
1. meningkatkan guru SDbersertifikat 46% dan 56 %
100 %
2. Meningkatkan guru SMA/SMKbersertifikat 62% dan 56%
100 %
3. persentase guru SD/SDLBberkualifikasi S-1/D-IV
1 %
4. persentase guru SMP/SMPLBberkualifikasi S-1/D-IV
3 %
5. persentase guru SMA/SMKberkualifikasi S-1/D-IV
89 %
51.250.000()
1.01.01.20.028 Pemilihan pendidik dan tenagakependidikan berprestasi
1. Meningkatnya sarana/prasarana yang memadaidan tenaga pendidik yang profesional 2 Jenis
1. Dana Rp 179.375.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya KegiatanPemilihan pendidik dan tenagakependidikan berprestasi
3Jenjang
1. persentase guru SD/SDLBberkualifikasi S-1/D-IV
1 %
2. persentase guru SMP/SMPLBberkualifikasi S-1/D-IV
3 %
3. ersentase guru SMA/SMKberkualifikasi S-1/D-IV
89 %
179.375.000()
Jumlah Program 733.192.750
1.01.01.22 Program manajemenpelayanan pendidikan
1.01.01.22.018 Pelaksanaan penerimaanpeserta didik dengan teknologiinformasi (ppd ti)
1. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus 2kegiatan
1. Dana Rp 360.253.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya Pelaksanaanpenerimaan peserta didikdengan teknologi informasi(ppd ti)
2 Paket 1. meningkatkan kualitas pesertadidik dan kelulusan SD
99 %
2. meningkatkan kualitas pesertadidik dan kelulusan SMP
94 %
3. meningkatkan kualitas pesertadidik dan kelulusan SMA/SMK
96 %
4. meningkatnya penyediaandata dan informasi bidangpendidikan
75 %
360.253.000()
11
1.01.01.22.020 Penyusunan dokumenperencanaan pendidikan
1. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus 1Kegiatan
1. Dana Rp 129.376.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. tersedianya dokumenperencanaan pendidikan
3dokumen
1. meningkatnya penyediaandata dan informasi bidangpendidikan
75 % 129.376.000()
1.01.01.22.021 Sertifikasi iso untuk pelayananpendidikan
1. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus 1kegiatan
1. Dana Rp 62.522.6502. Waktu 12.00 Bulan
1. terpenuhinya up datesertifikasi ISO
1 paket 1. meningkatkan kualitasmanajemen pendidikan
75 % 62.522.650()
1.01.01.22.025 Pengelolaan bos danpendampingan bos
1. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus 2kegiatan
2. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 %
1. Dana Rp 424.990.0002. Waktu 12.00 Bulan3. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya pengelolaanBOS dan Pendampingan BOSserta pencairan BOS
1Tahun
1. meningkatnya penyediaandata dan informasi bidangpendidikan
75 %
2. Mempertahankan APK SD 105 %3. Mempertahankan APK SMP 114 %4. mempertahankan APM SD 89 %5. mempertahankan APM SMP 79 %
424.990.000()
1.01.01.22.031 Fasilitasi penyelenggaraan undan uasbn
1. Meningkatnya prosentase kualitas dan kuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah
1. Dana Rp 1.111.009.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. terlaksananya Fasilitasipenyelenggaraan un danuasbn
1 kali 1. meningkatkan kualitas pesertadidik dan kelulusan SD
99 %
2. meningkatkan kualitas pesertadidik dan kelulusan SMP
94 %
3. meningkatkan kualitas pesertadidik dan kelulusan SMA/SMK
96 %
1.111.009.000()
1.01.01.22.032 Pengembangan kepribadiansiswa
1. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus 1Kegiatan
1. Dana Rp 286.045.000 1. terlaksananya Pengembangankepribadian siswa
1 kali 1. Angka Partisipasi Sekolah 100 % 286.045.000()
1.01.01.22.033 Fasilitasi pembinaannasionalisme pendidikan
1. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus . 1kegiatan
1. Dana Rp 71.750.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya Fasilitasipembinaan nasionalismependidikan
1 kali 1. angka partisipasi sekolah 100 % 71.750.000()
1.01.01.22.038 Pelaksanaan sosialisasi dankerjasama kelembagaanbidang pendidikan
1. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus 1kegiatan
1. Dana Rp 203.424.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya sosialisasi dankerjasama kelembagaanbidang pendidikan
1Tahun
1. meningkatnya penyediaandata dan informasi bidangpendidikan
75 %
2. Meningkatkan kualitasmanajemen pendidikan
75 %
203.424.000()
1.01.01.22.039 Monitoring, akreditasi dan ijinpendirian sekolah
1. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus 2kegiatan
1. Dana Rp 469.286.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya Monitoring,akreditasi dan ijin pendiriansekolah
2 Kali 1. Meningkatkan kualitasmanajemen pendidikan
75 %
2. Meningkatkan jumlah sekolahSD dan SMP terakreditasi
92 %
3. Meningkatkan 90% SD danSMP terakreditasi minimal B
84 %
4. meningkatkan jumlah SMAterakreditasi B
78 %
5. meningkatkan jumlah SMKterakreditasi B
78 %
469.286.000()
1.01.01.22.040 Pengelolaan profil pendidikan(padatiweb)
1. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus 1kegiatan
1. Dana Rp 252.692.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya kegiatanPengelolaan profil pendidikan(padatiweb)
1Tahun
1. meningkatnya penyediaandata dan informasi bidangpendidikan
75 % 252.692.000()
12
2. Meningkatkan kualitasmanajemen pendidikan
75 %
1.01.01.22.041 Pengelolaan beasiswa bagikeluarga tidak mampu
1. Meningkatnya pemerataan dan jangkauan aksespelayanan pendidikan 90 %
1. Dana Rp 261.575.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya pengelolaanPengelolaan beasiswa bagikeluarga tidak mampu
1Tahun
1. Mempertahankan APK SD 105 %2. Mempertahankan APK SMP 114 %3. Mempertahankan APM SD 89 %4. Mempertahankan APM SMP 79 %5. Rasio angka pendidikan yang
di tamatkan96 %
6. Angka Partisipasi Sekolah 100 %
261.575.000()
1.01.01.22.042 Penyuluhan p4gn bagi pelajarsmp, sma, dan smk
1. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus 1Kegiatan
1. Dana Rp 131.354.000 1. Terlaksananya Penyuluhanp4gn bagi pelajar smp, sma,dan smk
1 kali 1. Angka Partisipasi Sekolah 100 % 131.354.000()
1.01.01.22.043 Manajemen pendataanpendidikan
1. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus. 1Kegiatan
1. Dana Rp 162.402.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. terlaksananya manajemenpendataan
2 paket 1. meningkatnya penyediaandata dan informasi bidangpendidikan
75 %
2. Meningkatkan kualitasmanajemen pendidikan
75 %
162.402.000()
1.01.01.22.044 Sosialisasi bahaya merokok 1. meningkatnya relevansi dan daya saingpendidikan menengah umum dan khusus. 1Kegiatan
1. Dana Rp 102.500.0002. Waktu 5.00 Bulan
1. terlaksananya kegiatanSosialisasi bahaya merokok
1 kali 1. Angka Partisipasi Sekolah 100 % 102.500.000()
1.01.01.22.045 Lomba gugus dan lombasekolah sehat
1. Meningkatnya prosentase kualitas dan nkuantitassarana prasarana pendidikan umum dan khususmencapai 75% dan juga Meningkatnya mutu dankualitas pendidikan berstandar nasional SD/MI40%; SMP/MTs 60%; SMA/MA/SMK 40% Sertastandar Internasional masing-masing jenjang 1sekolah. 80 Sekolah
1. Dana Rp 128.125.0002. Waktu 12.00 Bulan
1. Terpilihnya juara Lomba gugusdan lomba sekolah sehat
3 Juara 1. Angka Partisipasi Sekolah 100 %2. Angka rata-rata lama sekolah 9 %
128.125.000()
Jumlah Program 4.157.303.650
Jumlah Urusan 188.561.233.476
TOTAL ANGGARAN 188.561.233.476
13
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS KESEHATAN
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.02 1.02.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.02.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Tercapainya pelayanan
administrasi perkantoran 100%
1. 12 bulan,15orang
100.00 % 1. Dilaksanakannya adminitrasisurat menyurat
100 % 1. Meningkatnya kegiatanadministrasi
100 % 138.170.000(APBD Kota)
1.02.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
1. Tercapainya persediaan jasakomunikasi 100 %
1. 12 bulan,15orang
100.00 % 1. Dilaksanakannya penyediaanjasa komunikasi
100 % 1. terpenuhinya penunjangkegiatan dinas
100 % 172.087.000(APBD Kota)
1.02.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Penyediaan jasa administrasikeuangan 100 %
1. 12 bulan,15orang
100.00 % 1. Dilaksanakannya Penyediaanjasa administrasi keuangan
100 % 1. TerlaksanakannyaPenyediaan jasa administrasikeuangan
100 % 90.535.000(APBD Kota)
1.02.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Penyediaan jasa kebersihankantor 100 %
1. 12 bulan,15orang
100.00 % 1. Dilaksanakannya Penyediaanjasa kebersihan kantor
100 % 1. TerlaksanakannyaPenyediaan jasa kebersihankantor
100 % 104.261.600(APBD Kota)
1.02.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. tersedianya berbagai ATKdgn kuantitas mencukupi 100%
1. 12 bulan 100.00 % 1. Terlaksananya persediaanATK dgn kualitas mencukupi
100 % 1. Tersediannya berbagai ATKdengan kualitas mencukupi
100 % 85.315.000(APBD Kota)
1.02.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. tersedianya barang cetakansesuai kebutuhan 100 %
1. 12 bulan 100.00 % 1. Terlaksananya persediaanbarang cetakan sesuaikebutuhan
100 % 1. Tersedianya barang cetakansesuai kebutuhan
100 % 56.753.600(APBD Kota)
1.02.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / peneranganbangunan kantor
1. Penyediaan barang cetakan100 %
1. 12 bulan,15orang
100.00 % 1. Terlaksananya Penyediaanbarang cetakan
100 % 1. Tersedianya Penyediaanbarang cetakan
100 % 34.941.200(APBD Kota)
1.02.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
1. Penyediaan instalasi listrik100 %
1. 12 bulan, 15orang
100.00 % 1. Terlaksanakannya komponenlistrik
100 % 1. Tersediannya komponen listrikyg memadai
100 % 6.803.300(APBD Kota)
1.02.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Penyediaan makan danminuman 100 %
1. 12 bulan, 15orang
100.00 % 1. Terlaksananya Penyediaanmakan dan minuman
100 % 1. Tersediannya Penyediaanmakan dan minuman
100 % 77.069.000(APBD Kota)
1.02.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
1. Rapat koordinasi ke luardaerah 100 %
1. 12 bulan, 15orang
100.00 % 1. Terlaksanannya Rapatkoordinasi ke luar daerah
100 % 1. Tersediannya Rapatkoordinasi ke luar daerah
100 % 166.834.300(APBD Kota)
1.02.01.01.021 Penyelesaian pengelolaan administrasikepegawaian
1. Penyelesaian pengelolaanadm kepegawaiaan 100 %
1. 12 bulan, 15orang
100.00 % 1. Terlaksananya Penyelesaianpengelolaan admkepegawaiaan
100 % 1. Meningkatnya Penyelesaianpengelolaan admkepegawaiaan
100 % 57.279.000(APBD Kota)
Jumlah Program 990.049.000
1.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
1
1.02.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Pengadaan perlengkapangedung kantor 100 %
1. 12 bulan, 15orang
100.00 % 1. Terlaksananya Pengadaanperlengkapan gedung kantor
100 % 1. Tersedianya Pengadaanperlengkapan gedung kantor
100 % 79.750.000(APBD Kota)
1.02.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Pengadaan peralatan gedungkantor 100 %
1. 12 bulan, 15orang
100.00 % 1. Terlaksanakannya Pengadaanperalatan gedung kantor
100 % 1. Tersediannya Pengadaanperalatan gedung kantor
100 % 111.144.000(APBD Kota)
1.02.01.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Pengadaan Mebeleur 100 % 1. 12 bulan, 15orang
100.00 % 1. Terlaksananya PengadaanMebeleur
100 % 1. Tersedianya PengadaanMebeleur
100 % 21.722.700(APBD Kota)
1.02.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. pemeliharaan rutin berkalagedung kantor 100 %
1. 12 bulan, 15orang
100.00 % 1. Terlaksananya pemeliharaanrutin berkala gedung kantor
100 % 1. Tersedianya pemeliharaanrutin berkala gedung kantor
100 % 123.045.500(APBD Kota)
1.02.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
1. Pemeliharaan kendaraandinas operasional 100 %
1. 12 bulan, 15orang
100.00 % 1. TerlaksanakannyaPemeliharaan kendaraandinas operasional
100 % 1. Tersediannya Pemeliharaankendaraan dinas operasional
100 % 309.372.100(APBD Kota)
1.02.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
1. Pemeliharaan Rutin berkalaperlengkapan gedung kantor100 %
1. 12 bulan, 15orang
100.00 % 1. TerlaksanakannyaPemeliharaan Rutin berkalaperlengkapan gedung kantor
100 % 1. Tersediannya PemeliharaanRutin berkala perlengkapangedung kantor
100 % 4.674.500(APBD Kota)
1.02.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Pemeliharaan peralatangedung kantor 100 %
1. 12 bulan, 15orang
100.00 % 1. TerlaksanakannyaPemeliharaan peralatangedung kantor
100 % 1. tersediannya Pemeliharaanperalatan gedung kantor
100 % 82.727.300(APBD Kota)
1.02.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Pemeliharaan mebeleur 100%
1. 12 bulan, 15orang
100.00 % 1. TerlaksanakannyaPemeliharaan mebeleur
100 % 1. Tersediannya Pemeliharaanmebeleur
100 % 3.181.900(APBD Kota)
Jumlah Program 735.618.000
1.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur
1.02.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Pendidikan dan pelatihanformal 100 %
1. 12 bulan, 15orang
100.00 % 1. Terlaksanakannya Pendidikandan pelatihan formal
100 % 1. Meningkatnya pengetahuanformal
100 % 46.167.000(APBD Kota)
1.02.01.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. sosialisasi perundangundangan 100 %
1. 12 bulan, 15orang
100.00 % 1. Terselenggaranya sosialisasiperundang undangan
100 % 1. Meningkatnya sosialisasiperundang undangan
100 % 11.634.000(APBD Kota)
1.02.01.05.005 Kegiatan rapat, koordinasi, bintek dan penyuluhanpegawai
1. Rapat koordinasi 100 % 1. 12 bulan, 15orang
100.00 % 1. Terselenggaranya Rapatkoordinasi
100 % 1. Meningkatnya bagi pesertabintek
100 % 313.578.000(APBD Kota)
Jumlah Program 371.379.000
1.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.02.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja skpd
1. Penyusunan laporan capaiankinerja 100 %
1. 12 bulan,15orang
100.00 % 1. Terlaksananya Penyusunanlaporan capaian kinerja
100 % 1. Tersedianya Penyusunanlaporan capaian kinerja
100 % 54.842.000(APBD Kota)
1.02.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Penyusunan laporankeuangan 100 %
1. 12 bulan,15orang
100.00 % 1. Terlaksananya Penyusunanlaporan keuangan
100 % 1. Tersedianya dokumen laporankeuangan
100 % 10.528.000(APBD Kota)
1.02.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran
1. Penyusunan laporanprognosis 100 %
1. 12 bulan,15orang
100.00 % 1. Terlaksananya Penyusunanlaporan prognosis
100 % 1. Tersedianya dokumen laporanprognosis
100 % 14.575.500(APBD Kota)
1.02.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Penyusunan laporankeuangan akhir tahun 100 %
1. 12 bulan,15orang
100.00 % 1. Terlaksananya Penyusunanlaporan keuangan akhir tahun
100 % 1. Tersedianya dokumen laporankeuangan akhir tahun
100 % 11.705.500(APBD Kota)
2
Jumlah Program 91.651.000 1.02.01.15 Program obat dan perbekalan kesehatan 1.02.01.15.001 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1. Pengadaan Obat 100 % 1. 12 bulan, 15
orang100.00 % 1. Terlaksananya Pengadaan
Obat100 % 1. Ketersediaan obat sesuai
kebutuhan100 % 3.916.570.000
(APBD Kota)
1.02.01.15.004 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitasdan rumah sakit
1. Peningkatan mutu pelayananfarmasi 100 %
1. 12 bulan,15orang
100.00 % 1. TerselenggaranyaPeningkatan mutu pelayananfarmasi
100 % 1. Meningkatnya mutu pelayananfarmasi
100 % 12.650.000(APBD Kota)
1.02.01.15.005 Peningkatan mutu penggunaan obat danperbekalan kesehatan
1. peningkatan mutupenggunaan obat 100 %
1. 12 bulan,15orang
100.00 % 1. Terselenggaranyapeningkatan mutu penggunaanobat dan terlaksananyapertemuan rasionalisasipenggunaan obat dipuskesmas dan pengobattradisional
100 % 1. Meningkatnya pengetahuandokter/perwat dan pengobattradisional tentangpenggunaan obat yg rasional
100 % -(APBD Kota)
1.02.01.15.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Monitoring dan evaluasi 100%
1. 12 bulan, 15orang
100.00 % 1. Terlaksananya monitoringpengelolaan danpendistribusian obat keapotek,BP/RB Klini, toko obatpuskesmas,IKOT,tokoKosmetik/salon,IF,Labkes
100 % 1. Terkendalinya Pengelolaanobat di puskesmas dan saranaDistribusi obat
100 % 28.750.000(APBD Kota)
1.02.01.15.008 Pengawasan terhadap penggunaan obat dan bahanberbahaya
1. Pengawasan penggunaanobat 100 %
1. 12 bulan, 15orang
100.00 % 1. Terlaksananya sosialisasitentang bahan berbahaya
100 % 1. Meningkatnya pengetahuansiswa dan masyarakat tentangbahan berbahaya
100 % 11.000.000(APBD Kota)
1.02.01.15.009 Pengelolaan dan distribusi obat 1. Pengelolaan dan distribusiobat 100 %
1. 12 bulan, 15orang
100.00 % 1. Terlaksananya administrasipengadaan dan pengelolaanobat sesuai ketentuan ygberlaku
100 % 1. Tertibnya administrasipengelolaan obat
95 % 23.700.000(APBD Kota)
Jumlah Program 3.992.670.000 1.02.01.16 Program upaya kesehatan masyarakat 1.02.01.16.001 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di
puskesmas jaringannya1. Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin 100 %1. 12 bulan, 15
orang100.00 % 1. Dilaksanakannya Program
Jamkesmas100 % 1. Meningkatnya cakupan Askes
dan mutu pelayanankesehatan
100 % 15.953.000.000(APBD Kota)
1.02.01.16.002 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1. Pemeliharaan dan pemulihankesehatan 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanPemeliharaan dan pemulihankesehatan
100 % 1. meningkatnya pengetahuanpetugas kesehatan
100 % 43.848.000(APBD Kota)
1.02.01.16.006 Revitalisasi sistem kesehatan 1. revitalisasi sistem kesehatan100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanrevitalisasi sistem kesehatan
100 % 1. meningkatnya derajatkesehatan masyarakat
100 % 457.936.700(APBD Kota)
1.02.01.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat 1. Peningkatan kesehatan 100%
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. Revisi Restribusi pelayanankesehatan
100 % 1. Tersedianya perda retribusipelayanan kesehatan
100 % 9.520.000(APBD Kota)
1.02.01.16.012 Peningkatan pelayanan dan penanggulanganmasalah kesehatan
1. Peningkatan pelayanankesehatan 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. Terlaksanakannya Pelayanankesehatan
100 % 1. Meningkatnya Pelayanankesehatan
100 % 489.627.000(APBD Kota)
3
1.02.01.16.016 Penyediaan dana kegiatan puskesmas poncol 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 366.924.000(APBD Kota)
1.02.01.16.017 Penyediaan dana kegiatan puskesmas miroto 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 202.366.500(APBD Kota)
1.02.01.16.018 Penyediaan dana kegiatan puskesmas bandarharjo 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 364.370.675(APBD Kota)
1.02.01.16.019 Penyediaan dana kegiatan puskesmas bulu lor 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 273.222.200(APBD Kota)
1.02.01.16.020 Penyediaan dana kegiatan puskesmas halmahera 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 648.107.000(APBD Kota)
1.02.01.16.021 Penyediaan dana kegiatan puskesmas bugangan 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 220.059.800(APBD Kota)
1.02.01.16.022 Penyediaan dana kegiatan puskesmas karangdoro 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 392.679.425(APBD Kota)
1.02.01.16.023 Penyediaan dana kegiatan puskesmas pandanaran 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 597.012.450(APBD Kota)
1.02.01.16.024 Penyediaan dana kegiatan puskesmas lampertengah
1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 223.067.750(APBD Kota)
1.02.01.16.025 Penyediaan dana kegiatan puskesmas karang ayu 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 237.228.300(APBD Kota)
1.02.01.16.026 Penyediaan dana kegiatan puskesmas lebdosari 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 364.543.350(APBD Kota)
1.02.01.16.027 Penyediaan dana kegiatan puskesmas manyaran 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 283.040.800(APBD Kota)
1.02.01.16.028 Penyediaan dana kegiatan puskesmas krobokan 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 227.416.900(APBD Kota)
1.02.01.16.029 Penyediaan dana kegiatan puskesmas ngemplaksimongan
1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 269.818.100(APBD Kota)
4
1.02.01.16.030 Penyediaan dana kegiatan puskesmas gayamsari 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 313.879.600(APBD Kota)
1.02.01.16.031 Penyediaan dana kegiatan puskesmas candi lama 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 334.186.800(APBD Kota)
1.02.01.16.032 Penyediaan dana kegiatan puskesmas kagok 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 250.108.450(APBD Kota)
1.02.01.16.033 Penyediaan dana kegiatan puskesmas pegandan 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 261.546.900(APBD Kota)
1.02.01.16.034 Penyediaan dana kegiatan puskesmas genuk 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 391.360.700(APBD Kota)
1.02.01.16.035 Penyediaan dana kegiatan puskesmas bangetayu 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 503.489.750(APBD Kota)
1.02.01.16.036 Penyediaan dana kegiatan puskesmas tlogosariwetan
1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 499.505.125(APBD Kota)
1.02.01.16.037 Penyediaan dana kegiatan puskesmas tlogosarikulon
1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 565.325.650(APBD Kota)
1.02.01.16.038 Penyediaan dana kegiatan puskesmaskedungmundu
1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 679.158.000(APBD Kota)
1.02.01.16.039 Penyediaan dana kegiatan puskesmas rowosari 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 153.960.850(APBD Kota)
1.02.01.16.040 Penyediaan dana kegiatan puskesmas ngesrep 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 487.186.800(APBD Kota)
1.02.01.16.041 Penyediaan dana kegiatan puskesmas padangsari 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 431.927.300(APBD Kota)
1.02.01.16.042 Penyediaan dana kegiatan puskesmas srondol 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 411.883.900(APBD Kota)
1.02.01.16.043 Penyediaan dana kegiatan puskesmaspudakpayung
1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 205.192.800(APBD Kota)
5
1.02.01.16.044 Penyediaan dana kegiatan puskesmas gunungpati 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 310.858.300(APBD Kota)
1.02.01.16.045 Penyediaan dana kegiatan puskesmas mijen 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 716.138.800(APBD Kota)
1.02.01.16.046 Penyediaan dana kegiatan puskesmaskarangmalang
1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 328.522.200(APBD Kota)
1.02.01.16.047 Penyediaan dana kegiatan puskesmas tambakaji 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 305.640.375(APBD Kota)
1.02.01.16.048 Penyediaan dana kegiatan puskesmas purwoyoso 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 296.502.900(APBD Kota)
1.02.01.16.049 Penyediaan dana kegiatan puskesmas ngaliyan 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 538.893.600(APBD Kota)
1.02.01.16.050 Penyediaan dana kegiatan puskesmas mangkang 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 320.906.350(APBD Kota)
1.02.01.16.051 Penyediaan dana kegiatan puskesmas karanganyar 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 291.053.000(APBD Kota)
1.02.01.16.052 Penyediaan dana kegiatan puskesmas sekaran 1. Pelayanan Kesehatan diPuskesmas 100 %
1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. T erlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas
100 % 1. M eningkatnya mutupelayanan dan programkesehatan di Puskesmas
100 % 231.792.900(APBD Kota)
1.02.01.16.053 Desiminasi informasi dan sosialisasi kesehatan 1. Deseminasi informasi 100 % 1. 12 bulan,23orang
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatandeseminasi informasi
100 % 1. Meningkatnya pengetahuantentang kesehatan
100 % 19.743.000(APBD Kota)
Jumlah Program 30.472.553.000
1.02.01.19 Program promosi kesehatan danpemberdayaan masyarakat
1.02.01.19.001 Pengembangan media promosi dan informasi sadarhidup sehat
1. penyusunan bbg mediapromosi kesehatan 100 %
1. 12 bulan,5orang
100.00 % 1. Tersedianya media promosikesehatan
100 % 1. Meningkatnya kegiatanpenuluhan kesehatan
100 % 171.365.500(APBD Kota)
1.02.01.19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1. Pengembangan mediapromosi & informasi sadarhidup sehat 100 %
1. 17 orang,12bulan
100.00 % 1. Dilaksanakannya pertemuanperencanaan pemetaan PHBSTatanan Rumah tangga diKota Semarang
100 %
2. Dilaks tatanan RT olehPKKanakannya pemetaanPHBS
100 %
1. Terlaksananya PemetaanPHBS tatanan RT
100 %
2. Terlaksananya Revitalisasipos UKK
100 %
361.243.500(APBD Kota)
6
1.02.01.19.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Penyuluhan Masyarakat Polahidup sehat 100 %
1. 14orang,12bulan
100.00 % 1. Dilaksanannya honorpengelolaan,pengelolaankegiatan,meningkatnyakegiatan adm &pelaporan,pengelolaan &kegiatan adm
100 % 1. Meningkatnya kegiatanadministrasi & pelaporan
100 % 13.903.000(APBD Kota)
1.02.01.19.005 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluhkesehatan
1. Peningkatan pengetahuankader tenaga penyuluhkesehatan 100 %
1. 19 orang, 12bln
100.00 % 1. Dilaksanakannya PelantikanSBH,pertemuan Dewan saka& pembinaan KK bagi anggotaSBH
100 % 1. Meningkatnya peransertagenerasi muda & anggota SBHdi bid kesehatan
40 % 22.005.000(APBD Kota)
1.02.01.19.008 Promosi kesehatan penanggulangan dampakmerokok
1. Dilaksanakannya promosianti rokok 100 %
1. 6 orang,12bln
100.00 % 1. Terlaksanakannya kegiatanpenyuluhan dampak rokok
100 % 1. Kesakitan yang dihasilkan olehrokok berkurang
100 % 272.197.000(APBD Kota)
Jumlah Program 840.714.000 1.02.01.20 Program perbaikan gizi masyarakat 1.02.01.20.001 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 1. Penyusunan peta informasi
100 %1. 8 bln 100.00 % 1. Tersedianya data status gizi,
keluarga sadar gizi100 % 1. Tersedianya peta informasi
kecamatan rawan gizi100 % 35.821.000
(APBD Kota)
1.02.01.20.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1. Pemberian tambahanmakanan dan vitamin 100 %
1. 45orang,10bln
100.00 % 1. Terlaksananya pemeriksaanGizi buruk scrkomprehensif,PengadaanPMTgibur,gikur,ibu hamil gakin
100 % 1. Meningkatnya berat badan pdbalita gizi buruk &kesembuhan penyakit yangdiderita Gibur
70 %
2. Meningkatnya berat badan pdbalita gizi kurang
70 %
3. Menurunnya ibu hamil yganemia
20 %
400.553.000(APBD Kota)
1.02.01.20.003 Penanggulangan kurang energi protein (kep),anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium(gaky), kurang vitamin a, dan kekurangan zat gizimikro lainnya
1. Penaggulangan masalah -maslah gizi 100 %
1. 40 orang 6bln
100.00 % 1. Pelacakan Gibur, peningkatanketrampilan tatalaksanagibur,peningkatan ketrampilankonselor ASI,sosialisasi IMD &ASI eksklusif,pelatihan Gizibagi kader posyandu
100 % 1. Meningkatnya N/D & D/S 100 % 117.348.000(APBD Kota)
1.02.01.20.004 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaiankeluarga sadar gizi
1. Tersedianya data keluargasadar gizi kota Semarang 100%
1. 40 orang, 1bln
100.00 % 1. Meningkatnya pengetahuankader tentang keluarga sadargizi
80 % 1. Meningkatnya keluarga sadargizi
35 % 20.548.000(APBD Kota)
1.02.01.20.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Monev 100 % 1. 8 orang,12bln
100.00 % 1. Diketahuinya Hasil intervensigizi buruk,evaluasiRS,puskesmas sayang ibu &evaluasi gizi buruk
100 % 1. Meningkatnya status gizipenderita gizi buruk
60 % 27.763.000(APBD Kota)
Jumlah Program 602.033.000 1.02.01.21 Program pengembangan lingkungan sehat 1.02.01.21.002 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1. Penyuluhan lingkungan sehat
100 %1. 23 orang,12
bln100.00 % 1. Terlaksananya Penyuluhan
lingkungan sehat100 % 1. Meningkatnya kesadaran
masyarakat tentanglingkungan sehat
100 % 229.337.200(APBD Kota)
7
1.02.01.21.003 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1. Sosialisasi kebijakanlingkungan sehat 100 %
1. 15 orang,12bln
100.00 % 1. Terlaksananya sosialisasikebijakan lingkungan sehat
100 % 1. Meningkatnya pengawasanterhadap TTU
100 % 15.295.700(APBD Kota)
1.02.01.21.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Monev 100 % 1. 15 orang,12bln
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanpengawasan di puskesmas
100 % 1. Meningkatnya bimbingan danpengawasan di puskesmas
100 % 30.624.500(APBD Kota)
1.02.01.21.005 Pengendalian vektor lalat 1. Pengendalian vektor lalat 100%
1. 15 orang,12bln
100.00 % 1. Terlaksananya Pengendalianvektor lalat
100 % 1. Meningkatnya pengawasandan Pengendalian vektor lalat
100 % 16.935.000(APBD Kota)
1.02.01.21.007 Pengawasan kualitas air 1. Pengawasan kualitas air 100%
1. 15 orang,12bln
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanPengawasan kualitas air
100 % 1. Meningkatnya Pengawasankualitas air
100 % 27.119.600(APBD Kota)
Jumlah Program 319.312.000
1.02.01.22 Program pencegahan dan penanggulanganpenyakit menular
1.02.01.22.001 Penyemprotan / fogging sarang nyamuk 1. Tercapainya foging sarangnyamuk 100 %
1. 229 orang,12bln
100.00 % 1. Dilaksanakannya foging diwilayah kes
100 % 1. Menurunkan IR DBD s/d250/100.000 pddk
100 % 916.348.000(APBD Kota)
1.02.01.22.004 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 1. Pelayanan Vaksin 100 % 1. 9 orang,12bln
100.00 % 1. Dilaksanakannya pelayananvaksinasi bagi balita dan anaksekolah
100 % 1. Meningkatnya pelayananvaksinasi bagi balita dan anaksekolah
100 % 218.341.000(APBD Kota)
1.02.01.22.005 Pelayanan, pencegahan dan penanggulanganpenyakit menular
1. Mencegah danmenanggulangi penyakitmenular 100 %
1. 15 orang,12bln
100.00 % 1. terlaksananya bbg kegiatanpencegahan penaggulanganpenyakit
100 % 1. Meningkatnya upayapencegahan penaggulanganpenyakit
100 % 331.487.000(APBD Kota)
1.02.01.22.006 Pencegahan penularan penyakit endemik /epidemik
1. Pencegahan penularanpenyakit endemik epidemik100 %
1. 300 org,12bln
100.00 % 1. Terlaksananya Pencegahanpenularan penyakit endemikepidemik
100 % 1. Menurunkan IR DBD s/d250/100.000 pddk
100 % 624.163.000(APBD Kota)
1.02.01.22.008 Peningkatan imunisasi 1. Peningkatan Imunisasi 100 % 1. 9 orang,12bln
100.00 % 1. Terlaksananya Peningkatanpelayanan Imunisasi
100 % 1. Meningkatnya PelayananImunisasi
100 % 90.959.000(APBD Kota)
1.02.01.22.009 Peningkatan surveillance epidemiologi danpenanggulangan wabah
1. Peningkatan surveilen 100 % 1. 15 orang,12bln
100.00 % 1. Dilaksanakannya surveilenepidemiologi danpenaggulangan wabah
100 % 1. Ketepatan laporan W2 80 %2. Meningkatnya Pengagulangan
KLB PD3I dan keracunanmakanan < 24 jam
85 %
3. laporan minggu W2 90 %
76.849.000(APBD Kota)
1.02.01.22.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Monev 100 % 1. 9 orang,12bln
100.00 % 1. Terlaksananya Monev 100 % 1. Meningkatnya capaianprogram
0 92.866.000(APBD Kota)
1.02.01.22.012 P2 ptm 1. Meningkatnya pencegahanpenanggulangan penyakitmenular 100 %
1. 15 orang,12bln
100.00 % 1. Dilaksanakannya bbg kegiatanP2PTM
100 % 1. Meningkatnya pelayanankesehatan P2PTM
100 % 12.920.000(APBD Kota)
1.02.01.22.013 Operasional komisi penaggulangan aids kotasemarang
1. Meningkatnyapenaggulangan AIDS 100 %
1. 15 orang,12bln
100.00 % 1. TerlAksananya kegiatanPencegahan PenaggulanganHIV - AIDS
100 % 1. Meningkatnya upayapelayanan kesehatan HIV -AIDS
100 % 181.056.000(APBD Kota)
1.02.01.22.014 Penanggulangan klb 1. Penanggulangan KLB bidangkesehatan 100 %
1. 300 org,12bln
100.00 % 1. Terlaksananyapenaggulangan KLB Bid.Kesehatan
100 % 1. Meningkatnya penanganan &penaggulangan KLB Bid
100 % 163.463.000(APBD Kota)
8
1.02.01.22.016 Pengendalian dampak penyakit 1. Meningkatnya Kegiatanpengendalian penyakitdampak rokok 100 %
1. 5 orang,12bulan
100.00 % 1. Dilaksanakan kegiatanpromosi kesehatan ttgpenyakit akibat rokok
100 % 1. Meningkatnya upayapelayanan pencegahanpenyakit akibat rokok
0 146.407.000(APBD Kota)
Jumlah Program 2.854.859.000 1.02.01.23 Program standarisasi pelayanan kesehatan 1.02.01.23.001 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 1. Penyusunan standar
kesehatan 100 %1. 8 orang,12
bln100.00 % 1. Terlaksananya Penyusunan
SOP, pelatihan kinerjaPuskesmas
100 % 1. Tersedianya bukuSOP,tersedianya bukupedoman penilaian kinerjaPuskesmas
100 % 32.001.000(APBD Kota)
1.02.01.23.002 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanankesehatan
1. Evaluasi dan pengembanganstandart pelayanankesehatan 100 %
1. 8 orang,12bln
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatan Rapatkerja Kesehatan &PenyusunanRenstra DinasKesehatan Tahun 2010 - 2014
100 % 1. Adanya kesepakatan,Dokumen Renstra Dinas
100 % 107.295.000(APBD Kota)
1.02.01.23.003 Pembangunan dan pemutakhiran data dasarstandar pelayanan kesehatan
53.351.000(APBD Kota)
1.02.01.23.005 Penyusunan standar analisis belanja pelayanankesehatan
1. Penyusunan standar analisisbelanja 100 %
1. 8 orang,12bln
100.00 % 1. Dilaksanakan penyusunananalisis standar belanja
100 % 1. Tersedianya pedoman untukpelaksanaan penyusunananggaran
100 % 88.524.000(APBD Kota)
1.02.01.23.006 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Monev 100 % 1. 7 orang,12bln
100.00 % 1. Terlaksananya PembuatanLakip,LKPJ danBintek,Monev,RKA,DPA
100 % 1. Tersedianya DokumenLakip,LKPJ
100 % 281.171.000(APBD Kota)
Jumlah Program 562.342.000
1.02.01.25Program pengadaan, peningkatan danperbaikan sarana dan prasarana puskesmas /puskesmas pembantu dan jaringannya
1.02.01.25.006 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1. Tersedianya fasilitaspelayanan kesehatan 100 %
1. 5 orang,12bulan
100.00 % 1. Dilaksanakannya rehab &pemeliharaan gedungpuskesmas
100 % 1. Meningkatnya kondisi fisikgedung puskesmas
100 % 1.428.462.000(APBD Kota)
1.02.01.25.024 Rehabilitasi sedang / berat puskesmas 1. Rehabilitasi Puskesmas 100%
1. 12 orang,12bln
100.00 % 1. Terlaksananya RehabilitasiPuskesmas
100 % 1. Tersedianya gedungpuskesmas yg memadai
100 % 5.571.538.000(APBD Kota)
Jumlah Program 7.000.000.000
1.02.01.29 Program peningkatan pelayanan kesehatananak balita
1.02.01.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 1. Pelatihan dan pendidikanperawatan anak dan balita100 %
1. 15 orang,12bln
100.00 % 1. Meningkatnya pengetahuandan keterampilan petugaspengelola kesehatananak,remaja,
100 % 1. Meningkatnya pelayanankesehatan anak dan remaja dipuskesmas
100 % 164.478.000(APBD Kota)
1.02.01.29.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Monev 100 % 1. 15 orang,12bln
100.00 % 1. Tersedianya data dasarkelahiran dan kematianbayi,termonitornya pelayanankesehatan bayi dan balita di
100 % 1. Adanya data dasar kelahirandan kematian bayi,meningkatnya kualitaspelayanan bayi dan balita di
100 % 104.675.000(APBD Kota)
9
Puskesmas & Evalusi danperanserta masyarakat dlmtumbuh kembang balita
pusk.& peningkatan peranserta masy. dlm tumbuhkembang balita
1.02.01.29.008 Pelatihan petugas pelayanan remaja di puskesmas 1. Pelayanan kesehatan AnakBalita dan remaja 100 %
1. 15 orang,12bulan
100.00 % 1. Meningkatnya pengetahuandan ketrampilan petugaspengelola remaja dipuskesmas dan terbentuknyapelayanan kesehatan peduliremaja di puskesmas
100 % 1. Meningkatnya pelayanankesehatan remaja dipuskesmas dan adanyapelayanan kesehatan peduliremaja di puskesmas
100 % 135.970.000(APBD Kota)
1.02.01.29.009 Pelatihan konselor sebaya pada siswa sekolah 1. Pelayanan kesehatan anakbalita dan remaja 100 %
1. 7 orang,12bln
100.00 % 1. Tersedianya konselor sebayadi lingkungan sekolah
100 % 1. Meningkatnya pengetahuanremaja tentang konselorsebaya
100 % 52.697.000(APBD Kota)
1.02.01.29.010 Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja 1. Pelayanan kesehatan anakbalita dan remaja 100 %
1. 15 orang,12bln
100.00 % 1. Meningkatnya pengetahuanremaja ttg kesreproduksi,terisolasinyamasalah kesehatan reproduksiremaja di lingkungan sekolah
100 % 1. Adanya perubahanpengetahuan sikap danpraktek remaja ttg kesehatanreproduksi & remaja akanbertangguang jawab dengankesehatan reproduksinya
100 % 15.091.000(APBD Kota)
1.02.01.29.011 Usaha kesehatan institusi 1. Pelayanan kesehatan anakbalita dan remaja 100 %
1. 15 orang,12bln
100.00 % 1. Meningkatnya pengetahuandan keterampilan petugaspengelola remaja dipuskesmas & terbentuknyapelayanan kesehatan peduliremaja di puskesmas
100 % 1. Meningkatnya Pelayanankesehatan remaja dipuskesmas & adanyapelayanan kesehatan peduliremaja di puskesmas
100 % 43.116.000(APBD Kota)
Jumlah Program 516.027.000
1.02.01.30 Program peningkatan pelayanan kesehatanlansia
1.02.01.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1. Pelayanan PemeliharaanKesehatan 100 %
1. 7 orang,12bln
100.00 % 1. Terlaksananya pelatihan kader& Tersedianya saranakesehatan poksila
100 % 1. Meningkatnya saranakesehatan di poksila
100 % 25.433.000(APBD Kota)
1.02.01.30.003 Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 1. Pelatihan perawatankesehatan 100 %
1. 7 orang,12bln
100.00 % 1. Terlaksananya Pelatihan,pembinaan & koordinasi
100 % 1. Meningkatnya pengetahuan &koordinasi
100 % 13.507.000(APBD Kota)
1.02.01.30.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Monev 100 % 1. 7 orang,12bln
100.00 % 1. Terlaksananya Monevkesehatan lansia
100 % 1. Meningkatnya cakupan poksilaaktif
100 % 34.838.000(APBD Kota)
Jumlah Program 73.778.000
1.02.01.31 Program pengawasan dan pengendaliankesehatan makanan
1.02.01.31.001 Pengawasan keamanan dan kesehatan makananhasil industri
1. Pengawasan kesehatanmakanan hasil industri 100 %
1. 7 orang,12bln
100.00 % 1. Terselenggaranya peng 100 % 1. Meningkatnya pengetahuanpemilik PP - IRT tentangpengelolaan pangan danperaturan perundangundangandi bidang keamananpangan
100 % 20.015.000(APBD Kota)
10
Jumlah Program 20.015.000
1.02.01.32 Program peningkatan keselamatan ibumelahirkan dan anak
1.02.01.32.011 Pendidikan dan pelatihan teknis kesehatan ibu 1. Meningkatnya pelayanankesehatan bagi ibu hamil 100%
1. Terlaksananya bbg keg.pelatihan teknis kesehatan ibui
100 % 1. Meningkatnya pengetahuanbagi tenaga kesehatan
100 % 145.980.100(APBD Kota)
1.02.01.32.012 Pelayanan kesehatan ibu dan kb 1. Pelaksanaan Pelayanan bagikesehatan ibu 100 %
1. 5 orang,12bulan
100.00 % 1. Dilaksanakannya Pelayananbagi kesehatan ibu
100 % 1. Terlayaninya Pelayanan bagikesehatan ibu
100 % 75.770.100(APBD Kota)
1.02.01.32.013 Pembinaan program kesehatan ibu dan kb 1. Meningkatnya pembinaankesehatan ibu 100 %
1. 5 orang,12bulan
100.00 % 1. Terlaksananya pembinaankesehatan ibu
100 % 1. Meningkatnya pengelolaanpelayanan kesehatan bagi ibu
100 % 227.613.800(APBD Kota)
Jumlah Program 449.364.000 1.02.01.33 Program informasi kesehatan 1.02.01.33.003 Ded pembanguanan sistem komunikasi antara dkk,
rs, puskesmas1. Dilaksanakannya kegiatan
manajemen informasikesehatan 100 %
1. Terlaksananya kegiatanmenejemen informasikesehatan
100 % 1. Data dan informasi yg cepatdan berkualitas
100 % 407.055.000(APBD Kota)
Jumlah Program 407.055.000
Jumlah Urusan 50.299.419.000
TOTAL ANGGARAN 50.299.419.000
11
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : RSUD
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.02
1.02.02.26Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasaranarumah sakit / rumah sakitjiwa/ rumah sakit paru-paru /rumah sakit mata
1.02.02.26.008 Pengembangan ruang terapi 1. PelangganRSUD 100 %
1. Tersedianyadana
100.00 %
2. TersedianyaSDM
20.00 orang
1. Tersedianya gedungrehabilitasi medik Tahap I
35 % 1. Terbangunnya gedungrehabilitasi medik Tahap I
35 % 4.136.150.000(APBD Kota)
Jumlah Program 4.136.150.000 1.02.02.34 Program peningkatan pelayanan blu 1.02.02.34.001 Peningkatan pelayanan rs blu 1. Pelanggan
RSUD 100 %1. Tersedianya
dana100.00 %
2. TersedianyaSDM
565.00 orang
1. Terselenggaranya pelayanankesehatan RS
100 % 1. Pelayanan kesehatan rawatjalan, rawat inap & penunjang
100 % 29.500.702.858(Sumber lain)
1.02.02.34.002 Peningkatan pendukung pelayanan rs blu 1. PelangganRSUD 100 %
1. Tersedianyadana
100.00 %
2. TersedianyaSDM
565.00 orang
1. Terselenggaranya pendukungpelayanan RS
100 % 1. Terselenggaranya Pendukungpelayanan rawat jalan, rawatinap & penunjang
100 % 12.049.582.857(Sumber lain)
Jumlah Program 41.550.285.715
Jumlah Urusan 45.686.435.715
TOTAL ANGGARAN 45.686.435.715
1
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS BINA MARGA
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.03
1.03.01.01 Program pelayanan administrasi perkantoran
1.03.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Pembayaran honor piket, upah TPHL &lembur 0
1. Dana :115.000.000
0.00 1. Terbayarnya honor piket, upahTPHL & lembur
0 1. Meningkatnya Kinerja Pegawai 0 115.000.000()
1.03.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
1. Biaya langganan koran, listrik, telepon,internet 12 bulan
1. Dana :150.000.000
0.00 bulan 1. Terbayarnya biaya rekening listrik,telepon, korN & internet
12 bulan 1. lancarnya kegiatan perkantoran 12 bulan 150.000.000(APBD Kota)
1.03.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Biaya peralatan kebersihan kantor 12 bulan 1. dana :20.000.000
12.00 bulan 1. Tersedianya peralatan kebersihankantor
12 bulan 1. Meningkatkan kenyamananpegawai
12 bulan 20.000.000()
1.03.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 1. Dana :70.000.000
12.00 bulan 1. terwujudnya penyediaan alat tuliskantor
12 bulan 1. Lancarnya kegiatan administrasiperkantoran
12 bulan 70.000.000()
1.03.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Tersedianya blanko cetakan 12 bulan 1. Dana :80.000.00
12.00 bulan 1. Terwujudnya blanko cetakan 12 bulan 1. Lancarnya kegiatan administrasiperkantoran
12 bulan 80.000.000()
1.03.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik / peneranganbangunan kantor
1. Pengadaan lampu pijar & perlengkapankelistrikan 12 bulan
1. Dana :10.000.000
12.00 bulan 1. tersedianya lampu pijar &perlengkapan kelistrikan
12 bulan 1. Lancarnya kegiatan administrasiperkantoran
12 bulan 10.000.000()
1.03.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Makan & minum rapat 12 bulan 1. Dana :50.000.000
12.00 bulan 1. Terwujudnya makan & minum rapat 12 bulan 1. lancarnya proses koordinasi 12 bulan 50.000.000()
1.03.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Biaya perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 1. Dana :200.000.000
12.00 bulan 1. Terselenggaranya perjalanan dinasluar daeah
12 bulan 1. Lancarnya proses koordinasi 12 bulan 200.000.000()
1.03.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan 1. Biaya pengumuman lelang 12 bulan 1. Dana :25.000.000
12.00 bulan 1. Terselenggaranya prosespengumuman lelang
12 bulan 1. Terwujudnya transparansipengadaan barang/jasa
12 bulan 25.000.000()
1.03.01.01.021 Penyelesaian pengelolaan administrasi kepegawaian 1. Data base/arsip pegawai 182 orang 1. Dana :30.000.000
182.00 orang 1. Terwujudnya data base/arsippegawai
182orang
1. Meningkatkan kenyamananpegawai
182orang
30.000.000()
1.03.01.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1. Biaya perjalanan dinas dalam daerah 12bulan
1. Dana :50.000.000
12.00 bulan 1. Terwujudnya perjalanan dinasdalam daerah
12 bulan 1. Lancarnya proses koordinasi dalamdearah
12 bulan 50.000.000()
Jumlah Program 800.000.000
1.03.01.02 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
1.03.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Pengadaan komputer, printer 12 bulan 1. Dana :200.000.000
12.00 bulan 1. Terwujudnya pengadaankomputer,printer
12 bulan 1. Lancarnya kegiatan administrasiperkantoran
12 bulan 200.000.000()
1.03.01.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Pengadaan Meja, Kursi 1. Dana :25.000.000
0.00 1. Terwujudnya pengadaan meja &kursi
0 1. Meningkatkan kenyamananpegawai
0 25.000.000()
1.03.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Pemeliharaan gedung sektor 1. Dana :300.000.000
0.00 1. Terwujdunya pemeliharaan gedungsektor
0 1. Mempertahankan umur pakaigedung sektor
0 -(APBD Kota)
1.03.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Pemelihataan gedung sektor 1. Dana :300.000.000
0.00 1. Terwujudnya pemeliharaan gedungsektor
0 1. Meningkatkan umur pakai gedungsektor
0 300.000.000()
1.03.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
1. pengadaan bbm, suku cadang & biaya serviskendaraan 12 bulan
1. Dana :350.000.000
0.00 1. Terwujudnya pengadaan bb,, oli,suku cadang & biaya service
0 1. Meningkatkan umur pakaikendaraan operasionalo dinas
0 350.000.000()
1.03.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Pemeliharaan mesin tik manual & servisperalatan elektronik
1. Dana :25.000.000
0.00 1. Terwujudnya pemeliharaan mesintik manual & peralatan elektronik
0 1. Meningkatkan umur pakai 0 25.000.000()
1.03.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Pemeliharaan meja & kursi 1. Dana :20.000.000
0.00 1. Terwujudnya pemeliharaan meja &kursi
0 1. meningkatkan umur pakai 0 20.000.000()
Jumlah Program 920.000.000
1.03.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber dayaaparatur
1.03.01.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Dana :100.000.000
0.00 1. Terwujudnya sosialisasi peraturanperundang-undangan
0 1. Meningkanya SDM pegawai 0 100.000.000()
1.03.01.05.004 Bimbingan teknis / pembinaan sumber daya manusia -()
1.03.01.05.019 Peningkatan kualitas sumberdaya manusia 1. Bimbingan rekayasa teknik 1. Dana :100.000.000
0.00 1. Terwujudnya bimbingan rekayasateknik
0 1. Meningkanya SDM pegawai 0 100.000.000()
Jumlah Program 200.000.000
1.03.01.06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.03.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Penyusuna laporan keuangan semesteran 1. Dana :15.000.000
0.00 1. terwujudnya penyusunan laporankeuangan semesteran
0 1. Terkendalinya pelaksanaananggaran
0 15.000.000(APBD Kota)
1.03.01.06.005 Penyusunan pelaporan target pendapatan 1. Penyusunan laporan pendapatan 1. Dana :24.000.000
0.00 1. Terwujudnya laporan pendapatan 0 1. terpenuhinya target PAD 0 24.000.000()
1.03.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Penyusunan RKA, DPA 1. Dana :20.000.000
0.00 1. Terwujudnya penyusunan RKA 7DPA
0 1. Lancarnya mekanisme anggarankegiatan
0 20.000.000()
1.03.01.06.007 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan 1. Penyusunan laporan keuangan bulanan 1. Dana :15.000.000
0.00 1. Terwujudnya penyusunan laporankeuangan bulanan
0 1. Terkendalinya pelaksanaananggaran
0 15.000.000()
1.03.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Penyusunan LAKIP 1. Dana :46.655.000
0.00 1. Terwujudnya penyusunan LAKIP 0 1. Meningkatnya kinerja & tertipadministrasi pelaksanaan kegiatan
0 46.655.000()
1.03.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. penyusunan LKPJ 1. Dana :20.000.000
0.00 1. terwujudnya penyusunan LKPJ 0 1. Meningkatnya kualitas pelaksanaananggaran & kegiatan
0 20.000.000()
Jumlah Program 140.655.000
1.03.01.15 Program pembangunan jalan dan jembatan
1.03.01.15.001 Perencanaan pembangunan jalan 1. Penyusunan DED, Supervisi pembangunanjalan & jembatan
1. Dana :1.000.000.000
0.00 1. terwujudnya dokumen DED,supervisi pembangunan jalan &jemnbatan
0 1. Tersedianya acuan pelaksanaankegiatan & pengawasanpelaksanaan kegiatan
0 1.000.000.000()
1.03.01.15.003 Pembangunan jalan 1. Pembangunan & Peningkatan Jalan-Jembatan di Kota Semarang
1. Dana :32.539.345.000
0.00 1. Terwujudnya pembangunan &peningkatan jalan-jembatan di kotasemarang
0 1. meningkatkan kenyamananpengguna jalan
0 32.539.345.000()
1.03.01.15.091 Perancangan teknik -()
Jumlah Program 33.539.345.000
1.03.01.18 Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan danjembatan
1.03.01.18.001 Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan 1. penyusunan RAB, Gambar & Spesifikasiteknik kegiatan pemeliharaan jalan
1. Dana :100.000.000
0.00 1. terwujudnya penyusunan rab,gambar & spesifikasi teknik
0 1. Tersedian acuan pelaksanaankegiatan
0 100.000.000()
1.03.01.18.003 Rehabilitasi / pemeliharaan jalan 1. pemeliharaan berkala jalan & jemnbatan 1. Dana :20.000.000.000
20000000000.00 1. Terwujudnya pemeliharaan berkalajalan & jembatan
0 1. Meningkatkan kenyamananpengguna jalan
0 20.000.000.000(APBD Kota)
1.03.01.18.027 Pengadaan material pemeliharaan jalan 1. pemeliharaan rutin jalan & jembatan 1. Dana :10.000.000.000
0.00 1. Terwujudnya pemeliharaan rutinjalan & jemnbatan
0 1. Meningkatkan kenyamananpengguna jalan
0 10.000.000.000()
Jumlah Program 30.100.000.000
1.03.01.22 Program pembangunan sistem informasi / database jalan dan jembatan
1.03.01.22.001 Penyusunan sistem informasi / data base jalan 1. Pemutahiran data jalan & jembatan KotaSemarang
1. Dana :100.000.000
0.00 1. Terwujudnya pemutahiran data jalan& jembatan
0 1. Teridentifikasinya kondisi jalan &jembatan kota semarang
0 100.000.000()
1.03.01.22.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. pemnyusunan laporan bulanan & triwulanan 1. Dana :100.000.000
0.00 1. Terwujudnya penyusunan laporanbulanan & triwulanan
0 1. terkendalinya progres pelaksanaananggaran & kegiatan
0 100.000.000()
Jumlah Program 200.000.000
1.03.01.23 Program peningkatan sarana dan prasaranakebinamargaan
1.03.01.23.010 Rehabilitasi / pemeliharaan alat-alat berat 1. Pengadaan suku cadang & service alat berat 1. Dana :668.812.147
0.00 1. Terwujudnya pengadaan sukucadang & service alat berat
0 1. Meningkatkan umur pakai alat berat 0 668.812.147()
1.03.01.23.016 Pengadaan bbm dan pelumas alat berat 1. Pengadaan bbm & pelumas u/ alat berat 1. Dana :500.000.000
0.00 1. Terwujudnya pengadaa bbm &pelumas alat berat
0 1. Lancarnya operasional alat berat 0 500.000.000()
Jumlah Program 1.168.812.147
1.03.01.29 Program pengembangan wilayah strategis dancepat tumbuh
1.03.01.29.026 Pembebasan lahan dalam rangka pembangunaninfrastruktur
1. pengadaan tanah midle ring road 1. Dana :5.000.000.000
0.00 1. Terwujudnya pengadaan tanahuntuk midle ring roads
0 1. Terwujudnya infrastruktur jalan &jembatan
0 5.000.000.000()
Jumlah Program 5.000.000.000
Jumlah Urusan 72.068.812.147
TOTAL ANGGARAN 72.068.812.147
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.03
1.03.02.01 Program pelayananadministrasi perkantoran
1.03.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Administrasi Dinas 100 % 1. Dana : Rp.217.449.000,00Waktu : 12Bulan
100.00 % 1. Operasional Jasa Surat &Menyurat
100 % 1. Terwujudnya OperasionalJasa Surat & MenyuratDinas
100 % 217.449.000(APBD Kota)
1.03.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. Operasional Dinas PSDA & ESDM100 %
1. Dana : Rp.197.180.000,00Waktu : 12Bulan
100.00 % 1. Operasional JasaKomunikasi, SumberdayaAir dan Listrik
100 % 1. Terwujudnya OperasionalJasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik
100 % 197.180.000(APBD Kota)
1.03.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Operasional Dinas PSDA & ESDM100 %
1. Dana : Rp.189.016.000,00Waktu : 12Bulan
100.00 % 1. Penyediaan JasaKebersihan KantorbersihanKanto
100 % 1. Terwujudnya PenyediaanJasa Kebersihan Kantor
100 % 189.016.000()
1.03.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Operasional Dinas PSDA & ESDM100 %
1. Dana : Rp.91.148.800,00Waktu : 12Bulan
100.00 % 1. Penyediaan Alat tulisKantor
100 % 1. Terwujudnya Alat TulisKantor
100 % 91.148.800(APBD Kota)
1.03.02.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Operasional Dinas PSDA & ESDM100 %
1. Dana : Rp.57.716.000,00Waktu : 12Bulan
100.00 % 1. Penyediaan Barangcetakan dan penggandaan
100 % 1. Terwujudnya Barang Cetakdan Penggandaan
100 % 57.716.000(APBD Kota)
1.03.02.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik / penerangan bangunankantor
1. Operasional Dinas PSDA & ESDM100 %
1. Dana : Rp.53.783.000,00Waktu : 12Bulan
100.00 % 1. Instalasi PeneranganKantor
100 % 1. Tersedianya InstalasiPenerangan Kantor
100 % 53.783.000()
1.03.02.01.017 Penyediaan makanan danminuman
1. Operasional Dinas PSDA & ESDM100 %
1. Dana : Rp.68.876.000,00Waktu : 12Bulan
100.00 % 1. Penyediaan makanan danMinuman
100 % 1. Terwujudnya Penyediaanmakanan dan Minuman
100 % 68.876.000()
1
1.03.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. Operasional Dinas PSDA & ESDM100 %
1. Dana : Rp.227.488.000,00Waktu : 12Bulan
100.00 % 1. Rapat - rapat Koordinasidan konsultasi Ke LuarDaerah
100 % 1. Terwujudnya Rapat - rapatKoordinasi dan konsultasiKe Luar Daerah
100 % 227.488.000()
1.03.02.01.020 Penyediaan jasa kegiatankepanitiaan
1. Operasional Dinas PSDA & ESDM100 %
1. Dana : Rp.52.153.000,00Waktu : 12Bulan
100.00 % 1. Jasa Operasional KegiatanKepanitiaan
100 % 1. Terwujudnya JasaOperasional KegiatanKepanitiaan
100 % 52.153.000()
1.03.02.01.033 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah
1. Operasional Dinas PSDA & ESDM100 %
1. Dana : Rp.58.923.000,00Waktu : 12Bulan
100.00 % 1. Rapat - rapat Koordinasidan konsultasi Ke LuarDaerahBiaya PerjalananDinas Dalam Daerah
100 % 1. Lancarnya OperasionalDinas
100 % 58.923.000()
Jumlah Program 1.213.732.800
1.03.02.02 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur
1.03.02.02.007 Pengadaan perlengkapan gedungkantor
1. Rutin Dinas 100 % 1. Dana : Rp.250.650.000,00Waktu : 6Bulan
100.00 % 1. Pengadaan PerlengkapanGedung kantor
100 % 1. Terwujudnya PengadaanPerlengkapan Gedungkantor
100 % 250.650.000()
1.03.02.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Mebeleur Kantor 100 % 1. Dana : Rp.99.250.000,00Waktu : 3Bulan
100.00 % 1. Meja Rapat : 14 Buah KursiRapat : 40 Buah AlmariBesi : 4 Buah
100 % 1. Terwujudnya Sarana &Prasarana Aparatur
100 % 99.250.000()
1.03.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
1. Dinas PSDA & ESDM 100 % 1. Dana : Rp.258.325.000,00Waktu : 12Bulan
100.00 % 1. Pemb Gudang RekayasaTeknik PenambahanRuang Rapat PenataanInterior R Aula Belakang
100 % 1. Terwujudnya PrasaranaRuang Kerja Yangmemadai
100 % 258.325.000()
1.03.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional
1. Kendaraan Dinas PSDA & ESDM100 %
1. Dana : Rp.98.432.000,00Waktu : 12Bulan
100.00 % 1. Pemeliharaan danperbaikan KendaraanDinas
100 % 1. Optimalnya FungsiPemeliharaan danperbaikan KendaraanDinas
100 % 98.432.000()
1.03.02.02.028 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
1. Peralatan Dinas PSDA & ESDM100 %
1. Dana : Rp.28.435.000,00Waktu : 12Bulan
100.00 % 1. Pemeliharaan Komputer,Printer,UPS,AC danPerlengkapannya
100 % 1. Optimalnya FungsiPeralatan Gedung Kantor
100 % 28.435.000()
1.03.02.02.029 Pemeliharaan rutin/berkalamebeluer
1. Meubelair Dinas PSDA & ESDM100 %
1. Dana : Rp.6.500.000,00Waktu : 2Bulan
100.00 % 1. Pemeliharaan Kursi Kerjadan Meja Kerja
100 % 1. Optimalisasi Sarana danPrasarana Kerja YangOptimal
100 % 6.500.000()
2
1.03.02.02.038 Operasionalisasi website psda &esdm
1. Operasional Website danPengumuman/Laporan Online 100%
1. Dana : Rp.50.000.000,00Waktu : 12Bulan
100.00 % 1. Informasi/Pengumumandari Website danPelaporan Online
100 % 1. Capaian kinerja via internet(Online)
100 % 50.000.000()
1.03.02.02.039 O & p peralatan pengairan 1. Optimalisasi Fungsi Alat Berat BagiKegiatan Dinas 100 %
-()
1.03.02.02.073 Peningkatan gedung kantor 1. Optimalisasi Sarana danPrasarana Kerja Yang Optimal 100%
1.800.000.000()
Jumlah Program 2.591.592.000
1.03.02.06
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan
1.03.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun
1. Pelaporan Keuangan Dinas PSDA& ESDM 100 %
1. Dana : Rp.22.550.000,00Waktu : 12Bulan
100.00 % 1. CALK, Laporan KeuanganAkhir tahun
10Buku
1. Terwujudnya PengelolaanKeuangan yang Akuntable
100 % 22.550.000()
1.03.02.06.007 Penyusunan pelaporan keuanganbulanan
1. Laporan SPJ Bulanan Dinas 100%
1. Dana : Rp.15.215.000,00Waktu : 12Bulan
100.00 % 1. Laporan Bulanan, RealisasiAnggaran
10Buku
1. Terwujudnya PengelolaanAdministrasi & KeuanganDinas
100 % 15.215.000()
1.03.02.06.013 Penyusunan lakip 1. LAKIP Dinas PSDA & ESDM 100%
1. Dana : Rp.45.000.000,00Waktu : 3Bulan
100.00 % 1. LAKIP 10Buku
1. Peningkatan LaporanKinerja Dinas YangAkuntabel
100 % 45.000.000()
1.03.02.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk,bendahara dan pembantu
1. Penunjang Kinerja PA, PPK,Bendahara dan Pembantu Rutin100 %
1. Dana : Rp.24.252.000,00Waktu : 12Bulan
100.00 % 1. Pengelolaan Administrasi &Keuangan Dinas
100 % 1. Terwujudnya PengelolaanAdministrasi & KeuanganDinas
100 % 24.252.000()
1.03.02.06.032 Penyusunan rka dan dpa 1. RKA & DPA Dinas PSDA & ESDM100 %
1. Dana : Rp.22.485.000,00Waktu : 6Bulan
100.00 % 1. RKA , DPA , DPPA 10Buku
1. Terwujudnya PelaksanaanKegiatan Dinas SesuaiRencana Kerja
100 % 22.485.000()
Jumlah Program 129.502.000
1.03.02.16 Program pembangunan salurandrainase / gorong-gorong
3
1.03.02.16.003 Pembangunan saluran drainase /gorong-gorong
1. Sal. Drainase se-Kota Semarang100 paket
1. Dana : Rp.8.548.000.000,00Waktu : 8 Bulan
100.00 % 1. Perbaikan/PeningkatanSal. Drainase se-KotaSemarang
100 % 1. Terciptanya aliran Sal.Drainase yg lancar di KotaSemarang
100 % 8.548.000.000()
Jumlah Program 8.548.000.000
1.03.02.24
Program pengembangan danpengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairanlainnya
1.03.02.24.005 Perencanaan normalisasi saluransungai
1. Sal. Drainase Kawasan SimpangLima, Pemb Saluran, StandarPerencanaan 100 %
1. Dana : Rp.1.070.000.000,00Waktu : 8 Bulan
100.00 % 1. Biaya Konsultansi /Dokumen Perencanaan
100 % 1. DED Normalisasi saluranSungai
100 % 1.070.000.000()
1.03.02.24.010 Rehabilitasi / pemeliharaanjaringan irigasi
1. Rutin Pemeliharaan Daerah IrigasiDi kota Semarang (63 DI) 100 %
1. Dana : Rp.2.587.000.000,00Waktu : 8 Bulan
100.00 % 1. Rehabilitasi/pemeliharaanjaringan Irigasi
9DaerahIrigasi
1. Terwujudnyarehabilitasi/pemeliharaanjaringan Irigasi
100 % 2.587.000.000()
1.03.02.24.047 O & p drainase kota 1. O&P Drainase Kota 100 % 1. Dana : Rp.15.550.000.000,00Waktu : 12 Bulan
100.00%
1. Pemeliharaan SaluranSeluruh Kota SemarangSkala Kecil dan Swakelola.
100 % 1. Terwujudnya O&P rainaseKota
100 % 15.550.000.000()
1.03.02.24.049 Perencanaan tehnis 1. Perencanaan Tehnis pada DinasPSDA & ESDM Kota Semarang100 %
1. Dana : Rp.50.000.000,00Waktu : 6Bulan
100.00 % 1. Biaya Perencanaan TehnisPekerjaan pada DinasPSDA &ESDM
100 % 1. DED dan terlaksananyaKegiatan pada Dinas PSDA& ESDM Kota Semarang
100 % 50.000.000()
1.03.02.24.050 Survey dan pengukuran 1. Data Lapangan 100 % 1. Dana : Rp.50.000.000,00Waktu : 6Bulan
100.00 % 1. Biaya transport dan patokukur
100 % 1. Data Lapangan untuk DED 100 % 50.000.000()
1.03.02.24.052 Pemeliharaan saluran drainasewilayah kerja uptd
1. Saluran Drainase Wilaya kerjaUPTD 100 %
1. Dana : Rp.3.200.000.000,00Waktu : 8 Bulan
100.00 % 1. Pengadaan Material,Honorarium, Upah tenagalepas, Alat bantu
100 % 1. Lancarnya Sal. Drainase diwilayah kerja UPTDse-Kota Semarang
100 % 3.200.000.000()
Jumlah Program 22.507.000.000
1.03.02.25 Program penyediaan danpengelolaan air baku
1.03.02.25.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Monitoring,evaluasi & pelaporan100 %
1. Dana : Rp.86.251.000,00Waktu : 12Bulan
100.00 % 1. Lap Triwulan 5 Buku, Lap.Bulanan 5 buku, LapVisualisasi Pembangunan&Ringkasan Pekerjaan 10Buku
100 % 1. Tersedianya DataPembangunan Yangmemadai.
100 % 86.251.000()
Jumlah Program 86.251.000
4
1.03.02.27Program pengembangan kinerjapengelolaan air minum dan airlimbah
1.03.02.27.012 Peningkatan sumur-sumur dalam 1. Pembangunan sumur-sumur AirTanah 100 %
1. Dana : Rp.825.000.000,00Waktu : 8Bulan
100.00 % 1. Pembangunansumur-sumur Air Tanah
100 % 1. TerwujudnyaPembangunansumur-sumur Air Tanah
100 % 825.000.000()
1.03.02.27.021 Replikasi / pendampinganpamsimas
1. Masyarakat blm terpenuhi AirBersih dan Sanitasi 100 %
1. Dana : Rp.110.500.000,00Waktu : 12Bulan
100.00 % 1. Pendampingan PAMSIMASKota Semarang
100 % 1. Operasional SatkerPAMSIMAS
100 % 110.500.000()
1.03.02.27.038 Perencanaan pembangunansanitasi kawasan
1. DAS K Banger & K. Semarang 100%
1. Dana : Rp.330.000.000,00Waktu : 12Bulan
100.00 % 1. Dokumen Perencanaansanitasi Kawasan K.banger dan K. Semarang
100 % 1. Terarahnya PelaksanaanKontsruksi SanitasiKawasan K. Banger & K.Semarang
100 % 330.000.000()
1.03.02.27.039 Perencanaan pembangunanjaringan air bersih / air minum
1. Masyarakat blm terpenuhi AirBersih dan Sanitasi 100 %
1. Dana : Rp.86.550.000,00Waktu : 6Bulan
100.00 % 1. Konsultansi Pihak ketiga 100 % 1. DED PembangunanJaringan Air Bersih / AirMinum
100 % 86.550.000()
1.03.02.27.040 Pembangunan instalasipengolahan air minum sederhana
1. Pembangunan SIPAS 100 % 1. Dana : Rp.350.000.000,00Waktu : 8Bulan
100.00 % 1. TerwujudnyaPembangunan SIPAS
100 % 1. Meningkatnya kebersihandan kesehatan lingkungan
100 % 350.000.000()
Jumlah Program 1.702.050.000 1.03.02.28 Program pengendalian banjir 1.03.02.28.008 Peningkatan pembangunan
pusat-pusat pengendali banjir1. Pompa Pengendali Banjir 100 % 1. Dana : Rp.
2.321.200.000,00Waktu : 12 Bulan
100.00 % 1. Suku Cadang, Pompa danGenset, Instalasi Pompa,dll
100 % 1. Lancarnya OperasionalPompa Pengendali Banjir
100 % 2.321.200.000()
1.03.02.28.030 Pembebasan tanah kali tenggangtahap ii
1. Warga terkena dampakNormalisasi K. Tenggang 100 %
1. Dana : Rp.10.000.000.000,00 Waktu : 12Bulan
100.00 % 1. Tali Asih/ PembebasanLahan
67KK/Ha
1. Tersedianya lahan BagiPelaksanaan Fisik
100 % 10.000.000.000()
1.03.02.28.032 Ded kali tenggang tahap 5 ( subsistem )
100.000.000()
1.03.02.28.034 Ded sub sistem sringin 350.000.000()
1.03.02.28.036 O & p pintu air dan polder 400.000.000()
5
1.03.02.28.038 Pembebasan tanah k. bringintahap ii
1. Masyarakat sekitar Kali Bringin 50%
1. Dana : Rp.8.000.000.000,00Waktu : 12 Bulan
30.00 % 1. Tali Asih / PembebasanLahn
50 % 1. Tersedianya Lahan DASKali Bringin
50 % 8.000.000.000()
1.03.02.28.055 Pembebasan tanah embung hulukali bringin
1. Masyarakat sekitar Embung HuluKali Bringin 100 %
1. Dana : Rp.2.600.000.000,00Waktu : 12 Bulan
325.00KK
1. Tali Asih dan PembebasanLahan Embung Hulu KaliBringin
325KK
1. Tersedianya LahanNormalisasi Kali Bringin
325KK
2.600.000.000()
1.03.02.28.057 Peningkatan saluran drainase k.tenggang (r. arteri s/d kaligawe)
4.500.000.000()
1.03.02.28.061 Perbengkelan peralatan berat &pompa
1. Alat Berat Pompa Banjir 100 % 1. Dana : Rp.175.000.000,00Waktu : 12Bulan
18.00 % 1. Monitoring Berkala,Perbaikan Alat berat ,Penggantian Suku Cadang,Perbaikan Alat berat
100 % 1. Lancarnya OperasionalAlat Berat
100 % 175.000.000()
1.03.02.28.069 O & p pompa banjir 1. Daerah Rawan Banjir 100 % 1. Dana : Rp.7.001.815.000,00Waktu : 12 Bulan
100.00 % 1. Pegadaan BBM, Olie &Pelumas, Honor Operator,Suku Cadang Pompa dll.
100 % 1. Lancarnya OperasionalPompa Banjir
100 % 7.001.815.000()
Jumlah Program 35.448.015.000
1.03.02.33 Program peningkatan saranadan prasarana drainase
1.03.02.33.002 Pengadaan peralatan berat backhoe long arm
1. Peralatan Berat Dinas PSDA &ESDM 100 %
1. Dana : Rp.2.150.000.000,00Waktu : 6 Bulan
100.00 % 1. Pengadaa Alat berat BackHoe
1 Unit 1. Terwujudnya PengadaanAlat Berat Back Hoe
100 % 2.150.000.000(APBD Kota)
1.03.02.33.003 Pengadaan peralatan berat dumptruck
1. Pengadaan Alat Berat Dinas PSDA& ESDM 100 %
1. Dana : Rp.1.730.000.000,00Waktu : 6 Bulan
100.00 % 1. Pengadaan Alat BeratDump Truck
5 Unit 1. Terwujudnya PengadaanAlat berat Dump Truck
100 % 1.730.000.000(APBD Kota)
1.03.02.33.004 O & p peralatan pengairan 1. Optimalisasi Fungsi Alat Berat bagiKendaraan Dinas 100 %
1.811.000.000()
1.03.02.33.005 Pengadaan kendaraan operasional 1. Terwujudnya daya dukungkendaraan operasional 100 %
400.000.000()
Jumlah Program 6.091.000.000
Jumlah Urusan 78.317.142.800 2.03
2.03.00.16Program pengawasan danpenertiban kegiatan rakyat yangberpotensi merusak lingkungan
2.03.00.16.004 Monitoring air bawah tanah 1. Air Bawah tanah Se-KotaSemarang 100 %
1. Dana : Rp.65.000.000,00
100.00 % 1. Dokumen Data Air BawahTanah
10Buku
1. Terwujudnya Data AirBawah Tanah
100 % 65.000.000()
6
Waktu : 6Bulan
2.03.00.16.005 Monitoring galian c 1. Air Bawah tanah Se-KotaSemarang 100 %
1. Dana : Rp.65.000.000,Waktu : 6Bulan
100.00 % 1. Dokumen Data Galian C diKota Semarang
10Buku
1. Termujudnya DataEvaluasi Galian C di KotaSemarang
100 % 65.000.000()
Jumlah Program 130.000.000
Jumlah Urusan 130.000.000
TOTAL ANGGARAN 78.447.142.800
7
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.03
1.03.03.01 Program pelayanan administrasiperkantoran
1.03.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Meningkatnya kinerja pelayananadminstrasi perkantoran 100 %
1. Dana Rp91.000.000,12 bulan
100.00 % 1. Pelayanan administrasiperkantoran
100 % 1. Terlaksananya tertibadministrasi perkantoran
100 % 91.000.000(APBD Kota)
1.03.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. Efisiensi penggunaan jasakomunikasi dan sumber daya air &listrik 100 %
1. Dana Rp25.000.000,12 bulan
100.00 % 1. Tersedianya jasakomunikasi dan air minum
100 % 1. Terpenuhinya komunikasidan kebutuhan air minum
100 % 25.000.000(APBD Kota)
1.03.03.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas /operasional
1. Kendaraan yang layak jalan 100 % 1. Dana Rp4.600.000,12 bulan
100.00 % 1. Terpenuhinya jasapemeliharaan dan perijinankendaraan
100 % 1. Tercapainya kelancarandalam pemeliharaan danperijinan kendaraan
100 % 4.600.000(APBD Kota)
1.03.03.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Meningkatnya kebersihan kantor100 %
1. Dana Rp4.700.000,12 bulan
100.00 % 1. Penyediaan alat-alatkebersihan
100 % 1. Terwujudnya kebersihankantor
100 % 4.700.000(APBD Kota)
1.03.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Meningkatnya kinerja administrasikantor 100 %
1. Dana Rp42.000.000,12 bulan
100.00 % 1. Pelayanan administrasiperkantoran
100 % 1. Terlaksananya tertibadministrasi perkantoran
100 % 42.000.000(APBD Kota)
1.03.03.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Meningkatnya kinerja administrasikantor 100 %
1. Dana Rp35.750.000,12 bulan
100.00 % 1. Penyediaan kebutuhancetakan dan penggandaan
100 % 1. Tersedianya kebutuhancetakan dan penggandaan
100 % 35.750.000(APBD Kota)
1.03.03.01.013 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
1. Meningkatnya kinerja dankenyamanan perkantoran 100 %
1. Dana Rp160.000.000,5 bulan
100.00 % 1. Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
100 % 1. Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor
100 % 160.000.000(APBD Kota)
1.03.03.01.017 Penyediaan makanan danminuman
1. Meningkatnya kinerja pelayananperkantoran 100 %
1. Dana Rp11.800.000,12 bulan
100.00 % 1. Penyediaan makanan danminuman
100 % 1. Terpenuhinya makanandan minuman untuk rapatdan tamu
100 % 11.800.000(APBD Kota)
1.03.03.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. Meningkatnya kinerja danpelayanan administrasiperkantoran 100 %
1. Dana Rp100.000.000,12 bulan
100.00 % 1. Terpenuhinya biayaperjalanan dinas luardaerah
100 % 1. Terlaksananya kegiatanperjalanan dinas luardaerah
100 % 100.000.000(APBD Kota)
1
1.03.03.01.020 Penyediaan jasa kegiatankepanitiaan
1. Meningkatnya kinerja danpelayanan administrasiperkantoran 100 %
1. Dana Rp76.000.000,12 bulan
100.00 % 1. Terselenggaranyapameran dan pembuatanbrosur
100 % 1. Partisipasipenyelenggaraan pameranKota Semarang
100 % 76.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 550.850.000
1.03.03.02 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur
1.03.03.02.005 Pengadaan kendaraan dinas /operasional
1. Meningkatnya kinerja kegiatansemua pelayanan kepadamasyarakat 100 %
1. Dana Rp380.000.000
100.00 % 1. Tersedianya kendaraandinas / operasional
100 % 1. Terpenuhinya kebutuhankendaraan dinas /operasional
100 % 380.000.000(APBD Kota)
1.03.03.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
1. Terpeliharanya secara rutingedung kantor 100 %
1. Dana Rp48.500.000,12 bulan
100.00 % 1. Terlaksananya perbaikangedung kantor
100 % 1. Terpeliharanya secara rutingedung kantor
100 % 48.500.000(APBD Kota)
1.03.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional
1. Berfungsinya kendaraan dinas /operasional dengan baik 100 %
1. Dana Rp757.371.069,12 bulan
100.00 % 1. Perawatan kendaraandinas operasional
100 % 1. Berfungsinya kendaraandinas / operasional denganbaik
100 % 757.371.069(APBD Kota)
1.03.03.02.026 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
1. Terpeliharanya perlengkapangedung kantor 100 %
1. Dana Rp17.300.000,12 bulan
100.00 % 1. Jasa service dan perbaikankomputer dan AC
100 % 1. Tersedianya pemeliharaanrutin / berkalaperlengkapan gedungkantor
100 % 17.300.000(APBD Kota)
1.03.03.02.028 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
1. Terpeliharanya peralatan gedungkantor 100 %
1. Dana Rp4.860.000,12 bulan
100.00 % 1. Jasa service danpemakaian mesin tik, mesinfax dan mesin telpon
100 % 1. Tersedianya pemeliharaanperalatan gedung kantor
100 % 4.860.000(APBD Kota)
1.03.03.02.029 Pemeliharaan rutin/berkalamebeluer
1. Terpenuhinya pemeliharaanmebeleur 100 %
1. Dana Rp35.500.000,12 bulan
100.00 % 1. Terlaksananyapemeliharaan rutin /berkala mebelair
100 % 1. Pelaksanaan pemeliharaanrutin / berkala mebelair
100 % 35.500.000(APBD Kota)
1.03.03.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor
1. Terwujudnya rehabilitasi kantorpetugas pemeliharaan PJU danbengkel kerja 100 %
1. Dana Rp350.000.000,SDM 18orang, waktu3 bulan
100.00 % 1. Terlaksananyapembangunan workshop
100 % 1. Terbangunnya workshop 100 % 350.000.000(APBD Kota)
1.03.03.02.072 Belanja modal dan peralatan kerja 1. Terwujudnya belanja modal danperalatan kerja 100 %
1. Dana Rp55.000.000,12 bulan
100.00 % 1. Terlaksananya belanjamodal dan peralatan kantor
100 % 1. Terselenggaranya belanjamodal dan peralatan kerja
100 % 55.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 1.648.531.069
1.03.03.03 Program peningkatan disiplinaparatur
2
1.03.03.03.003 Pengadaan pakaian kerjalapangan
1. Terwujudnya pakaian kerja 100 % 1. Dana Rp120.000.000,3 bulan
100.00 % 1. Tersedianya pakaian kerjalapangan
100 % 1. Terpenuhinya kebutuhanpakaian kerja lapanganbagi petugas PJU danreklame
100 % 120.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 120.000.000
1.03.03.05 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur
1.03.03.05.028 Pengembangan potensi sdm danorganisasi ( blo )
1. Terwujudnya potensi SDM danorganisasi aparatur 100 %
1. Dana Rp185.000.000,waktu 12 bln
100.00 % 1. Meningkatnya potensi SDMdan organisasi aparatur
100 % 1. Potensi SDM danorganisasi semakinberkembang danmeningkat
100 % 185.000.000(APBD Kota)
1.03.03.05.029 Asuransi petugas pju dan wasdal 1. Terwujudnya asuransi petugasPJU dan Wasdal 100 %
1. Dana Rp55.000.000,SDM 107orang,waktu 12bulan
100.00 % 1. Asuransi kecelakaan kerjabagi pegawai Dinas PJPRKota Semarang
100 % 1. Kenyamanan dalambekerja bagi para pegawaiDinas PJPR KotaSemarang
100 % 55.000.000(APBD Kota)
1.03.03.05.030 Sosialisasi penerangan jalan umumdan reklame
1. Peningkatan pengetahuan danwawasan aparat Pemerintah dibidang PJU dan reklame 100 %
1. Dana Rp125.000.000,3 bulan
100.00 % 1. Semakin meningkatnyapengetahuan dan wawasanaparatur PJU dan Reklame
100 % 1. Meningkatnyapengetahuan dan wawasansumber daya aparatur
100 % 125.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 365.000.000
1.03.03.06
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan
1.03.03.06.001 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaskpd
1. Terwujudnya laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerja100 %
1. Dana Rp151.000.000
100.00 % 1. Tersusunnya laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
100 % 1. Tersedianya laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
100 % 151.000.000(APBD Kota)
1.03.03.06.005 Penyusunan pelaporan targetpendapatan
1. Tersedianya laporan targetpendapatan 100 %
1. Dana Rp15.600.000
100.00 % 1. Tersusunnya laporantarget pendapatan
100 % 1. Tersedianya laporan targetpendapatan
100 % 15.600.000(APBD Kota)
1.03.03.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpaskpd
1. Tersedianya RKA dan DPA 100 % 1. Dana Rp31.860.000,SDM 32orang,waktu 3bulan
100.00 % 1. Tersusunnya RKA danDPA (murni danperubahan)
100 % 1. Tersedianya RKA dan DPA(murni dan perubahan)
100 % 31.860.000(APBD Kota)
1.03.03.06.007 Penyusunan pelaporan keuanganbulanan
1. Tersedianya pelaporan keuanganbulanan 100 %
1. Dana Rp30.250.000,SDM 26
100.00 % 1. Penyusunan laporankeuangan bulanan
100 % 1. Tersedianya laporankeuangan bulanan
100 % 30.250.000(APBD Kota)
3
orang,waktu 12bulan
1.03.03.06.013 Penyusunan lakip 1. Tersedianya Lakip 100 % 1. Dana Rp18.500.000,SDM 12orang,waktu 3bulan
100.00 % 1. Penyusunan Lakip 100 % 1. Tersedianya Lakip 100 % 18.500.000(APBD Kota)
1.03.03.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersedianya laporan pertanggungjawaban 100 %
1. Dana Rp35.500.000
100.00 % 1. Tersusunnya laporanpertanggungjawaban
100 % 1. Tersedianya laporanpertanggungjawaban
100 % 35.500.000(APBD Kota)
1.03.03.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Terlaksananya Renja sesuaikinerja 100 %
1. Dana Rp30.250.000,SDM 15orang,waktu 3bulan
100.00 % 1. Tersusunnya Renja 100 % 1. Terlaksananya Renjasesuai kinerja
100 % 30.250.000(APBD Kota)
1.03.03.06.035 Penyusunan profil skpd 1. Profil Dinas PJPR 100 % 1. Dana Rp50.000.000
100.00 % 1. Tersusunnya profil SKPD 100 % 1. Tersedianya profil SKPD 100 % 50.000.000(APBD Kota)
1.03.03.06.036 Penyusunan laporan keuangandan realisasi anggaran
1. Tersedianya laporan keuangandan realisasi anggaran 100 %
1. Dana Rp65.500.000,SDM 17orang,waktu 3bulan
100.00 % 1. Penyusunan laporanprognosisi dan semesteran
100 % 1. Tersedianya laporanprognosisi dan semesteran
100 % 65.500.000(APBD Kota)
1.03.03.06.037 Penyusunan iku, ikk danpenetapan kinerja
1. Tersedianya pelaporan IKU, IKK,dan Penetapan kinerja 100 %
1. Dana Rp50.000.000
100.00 % 1. Tersusunnya laporan IKU,IKK dan penetapan kinerja
100 % 1. Tersedianya laporan IKU,IKK dan penetapan kinerja
100 % 50.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 478.460.000
1.03.03.31 Program penerangan jalanumum
1.03.03.31.003 Pendataan survey lapanganpemasangan pju
1. Terwujudnya data lampu PJU 100%
1. Dana Rp208.500.000,SDM 64orang
100.00 % 1. Terlaksananya pendataandan survey lapanganpemasangan PJU
100 % 1. Data survey lapanganpemasangan serta tambahdaya / kwh meter danoptimalisasi PJU di kotaSemarang
100 % 208.500.000(APBD Kota)
1.03.03.31.005 Bantuan pendampingan pjuswadaya masyarakat
1. Terwujudnya bantuanpemasangan PJU swadayamasyarakat 100 %
1. Dana Rp240.000.000
100.00 % 1. Terwujudnya bantuanpemasangan PJU swadayamasyarakat
100 % 1. Terwujudnya bantuanpemasangan PJU swadayamasyarakat
100 % 240.000.000(APBD Kota)
4
1.03.03.31.008 Optimalisasi pemasangan pju 1. Meningkatnya PJU 100 % 1. Dana Rp3.939.125.000,SDM 46 orang
100.00 % 1. Optimalisasi pemasanganPJU
100 % 1. Optimalisasi PJU 100 % 3.939.125.000(APBD Kota)
1.03.03.31.010 Pemasangan jaringan pju ( 16kecamatan)
1. Terpasangnya PJU baru 100 % 1. Dana Rp5.440.000.000,SDM 22 orang
100.00 % 1. Pemasangan jaringan PJUbaru di 16 kecamatan
100 % 1. Terpasangnya jaringanPJU baru di 16 kecamatan
100 % 5.440.000.000(APBD Kota)
1.03.03.31.024 Pemeliharaan pju 1. Terpeliharanya PJU 100 % 1. Dana Rp4.582.500.000
100.00 % 1. Terpeliharanya PJU 100 % 1. Terpeliharanya PJU 100 % 4.582.500.000(APBD Kota)
1.03.03.31.026 Meterisasi pju swadayamasyarakat
1. Termeterisasinya PJU swadayamasyarakat 100 %
1. Dana Rp525.000.000
100.00 % 1. Termeterisasi PJUswadaya masyarakat
100 % 1. Termeterisasinya PJUswadaya masyarakat
100 % 525.000.000(APBD Kota)
1.03.03.31.027 Masterplan pju 1. Terwujudnya masterplan PJU 100%
1. Dana Rp500.000.000
100.00 % 1. Terwujudnya masterplanPJU
100 % 1. Terwujudnya masterplanPJU
100 % 500.000.000(APBD Kota)
1.03.03.31.028 Updating database pju 1. Terwujudnya tertib administrasipergudangan 100 %
1. Dana Rp100.000.000,SDM 8orang
100.00 % 1. Dokumen database PJU 100 % 1. Terwujudnya pembuatandatabase PJU
100 % 100.000.000(APBD Kota)
1.03.03.31.030 Penataan jaringan pju 1. Tertatanya jaringan PJU 100 % 1. Dana Rp1.000.000.000
100.00 % 1. Tertatanya jaringan PJU 100 % 1. Tertatanya jaringan PJU 100 % 1.000.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 16.535.125.000 1.03.03.32 Program pengelolaan reklame 1.03.03.32.001 Monitoring dan pemantauan titik
reklame1. Terkendalinya titik reklame 100 % 1. Dana Rp
250.000.000,SDM 37orang
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanmonitoring danpemantauan titik reklame
100 % 1. Kegiatan monitoring danpemantauan reklame
100 % 250.000.000(APBD Kota)
1.03.03.32.005 Penandaan reklame 1. Pemasangan sticker reklame padareklame yang berijin 100 %
1. Dana Rp115.000.000,SDM 20orang
100.00 % 1. Pemasangan penengreklame pada reklame yangberijin
100 % 1. Terpantaunya titik reklamedengan penandaan
100 % 115.000.000(APBD Kota)
1.03.03.32.006 Intensifikasi penagihan tunggakanreklame
1. Tertagihnya tunggakan retribusidan sewa lahan reklame 100 %
1. Dana Rp70.000.000,SDM 11orang,
100.00 % 1. Tertagihnya tunggakanretribusi dan sewa lahanreklame
100 % 1. Meningkatnya PAD 100 % 70.000.000(APBD Kota)
1.03.03.32.011 Pengendalian reklame dan pju 1. Terkendalinya reklame dan PJU100 %
1. Dana Rp150.000.000,SDM 21orang
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanpengendalian reklame danPJU
100 % 1. Kegiatan pengendalianreklame dan PJU
100 % 150.000.000(APBD Kota)
1.03.03.32.013 Updating database reklame 1. Terdatanya reklame 100 % 1. Dana Rp60.000.000
100.00 % 1. Terdatanya reklame 100 % 1. Tersedianya data reklameyang akurat
100 % 60.000.000(APBD Kota)
5
Jumlah Program 645.000.000
Jumlah Urusan 20.342.966.069
TOTAL ANGGARAN 20.342.966.069
6
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS KEBAKARAN
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.04
1.04.01.01 Program pelayananadministrasi perkantoran
1.04.01.01.001 Penyediaan jasa suratmenyurat
1. pelayanan administrasi perkantoranmelalui penyediaan jasa surat menyurat 1tahun
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 8Orang,Waktu 1Tahun
60000000.00 1. Jumlah surat terkirim 2200surat
1. surat terkirim 12bulan
60.000.000(APBD Kota)
1.04.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. biaya telefon, PDAM, listrik, Internet,koran dan majalah 1 Tahun
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 8Orang,Waktu 1Tahun
185000000.00 1. pembayaran pemakaiantelefon, PAM, listrik, korandan majalah selama 1tahun
12bulan
1. terlaksananya pembayaranbiaya pemakaian telefon,PAM, listrik, koran danmajalah sehinggamembantu kelancaranpekerjaan
12bulan
185.000.000(APBD Kota)
1.04.01.01.004 Penyediaan jasa jaminanpemeliharaan kesehatan pns
1. jasa asuransi kecelakaan karyawan DinasKebakaran, Belanja rutin obat - obatanPPPK selama 1 tahun
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang ,SDM 8Orang,Waktu 1Tahun
21245000.00 1. jasa jaminan pemeliharaankesehatan
12bulan
1. tersedianya jasa jaminanpemeliharaan kesehatanPNS
12bulan
21.245.000(APBD Kota)
1.04.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihankantor
1. Biaya jasa kebersihan lingkungan, belanjaalat - alat kebersihan rutin selama 1 tahun
1. Perda No.1 Tahun
54600000.00 1. jasa kebersihan kantor 12bulan
1. tersedianya jasakebersihan kantor
12bulan
54.600.000(APBD Kota)
1
2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 8Orang,Waktu 1Tahun
1.04.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
1. Biaya jasa perbaikan mesin ketik danmesin potong rumput 12 bulan
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 8Orang,Waktu 1Tahun
2400000.00 1. Jasa perbaikan peralatankerja
12bulan
1. tersedianya jasa perbaikankerja
12bulan
2.400.000(APBD Kota)
1.04.01.01.011 Penyediaan barang cetakandan penggandaan
1. belanja barang cetakan rutin, belanjafotocopy dan penjilidan selama 1 tahun
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 8Orang,Waktu 1Tahun
34500000.00 1. barang cetakan danpenggandaan
12bulan
1. tersedianya barangcetakan dan penggandaan
12bulan
34.500.000(APBD Kota)
1.04.01.01.015 Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
1. buku ilmu politik & ketatanegaraan 5buku, buku ilmu pengetahuan danteknologi 5 buku, buku peraturanperundang - undangan 10 buku, bukuekonomi dan keuangan 5 buku, bukukimia 5 buku
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 8Orang,Waktu 1Tahun
3000000.00 1. tersedianya buku bacaandan peraturan perundang-undangan
5paket
1. tersedianyabuku/kepustakaan danperundang-undangan
5paket
3.000.000(APBD Kota)
1.04.01.01.017 Penyediaan makanan danminuman
1. meningkatkan kelancaran pelayananadministrasi perkantoran melaluipenyediaan makanan dan minuman
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,
67400000.00 1. makan minum rapat,jamuan tamu dan kegiatan
12bulan
1. tersedianya makan minumuntuk rapat, jamuan tamudan kegiatan
12bulan
67.400.000(APBD Kota)
2
SDM 8Orang,Waktu 1Tahun
1.04.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. Perjalanan Dinas Pejabat Struktural 12bulan
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 8Orang,Waktu 1Tahun
120000000.00 1. rapat - rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
12bulan
1. terlaksananya rapat - rapatkoordinasi dan konsultasike luar daerah
12bulan
120.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 548.145.000
1.04.01.02Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur
1.04.01.02..12 1. Biaya pemeliharaan sarana danprasarana PMK 12 bulan
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 8Orang,Waktu 1Tahun
67500000.00 1. pemeliharaan rutin saranadan perlengkapan PMKselama 1 tahun
1paket
1. terlaksananyapemeliharaan rutin saranadan perlengkapan PMKuntuk kelancaran kerja
100 % 67.500.000(APBD Kota)
1.04.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
1. mobil pemadam kebakaran 1 unit 1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 16Orang,Waktu 1Tahun
1198311866.00 1. mobil pemadam kebakaran 1 unit 1. dimanfaatkannyakendaraan kebakaran
1 unit 1.198.311.866(APBD Kota)
1.04.01.02.009 Pengadaan peralatangedung kantor
1. peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD Kota
190000000.00 1. pengadaan peralatangedung kantor,lockerpasukan, komputer pc,printer, laptop, lcd, mejastaf, kursi, tempat tidur
65unit
1. terpenuhinya peningkatanperalatan gedung kantor
100 % 190.000.000(APBD Kota)
3
Semarang,SDM 8Orang,Waktu 1Tahun
susun, rak buku, mejakomputer,sound system,gorden vertical blind
1.04.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
1. Meningkatnya sarana dan prasaranaaparatur melalui pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 15Orang,Waktu 1Tahun
350000000.00 1. pemeliharaan gedungkantor 12 bulan,pengaspalan jalan areakantor Dinas Kebakaran 1paket
12bulan
1. terlaksananyapemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
100 % 350.000.000(APBD Kota)
1.04.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas /operasional
1. peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 8Orang,Waktu 1Tahun
925000000.00 1. pemeliharaan mobilpemadam kebakaran 20unit, pemeliharaan mobiloperasional 7 unit,pemeliharaan sepedamotor 20 unit
12bulan
1. dimanfaatkannyakendaraan dinas /operasional untuk saranadan prasarana aparatur
100 % 925.000.000(APBD Kota)
1.04.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
1. peningkatan sarana dan prasaranaaparatur 0
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 8Orang,Waktu 1Tahun
18000000.00 1. pemeliharaanperlengkapan/ peralatanrumah tangga DinasKebakaran selama 1 tahun
12bulan
1. terlaksananyapemeliharaanperlengkapan/ peralatanrumah tangga kantor DinasKebakaran secara rutinselama 1 tahun
100 % 18.000.000(APBD Kota)
1.04.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkalamebeluer
1. Biaya pemeliharaan meja, kursi dan lemari12 bulan
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 8Orang,Waktu 1
7000000.00 1. pemeliharaan mebelairrumah tangga kantor DinasKebakaran selama 1 tahun
1paket
1. terpeliharanya mebelairrumah tangga kantor DinasKebakaran
100 % 7.000.000(APBD Kota)
4
Tahun
Jumlah Program 2.755.811.866
1.04.01.03 Program peningkatandisiplin aparatur
1.04.01.03.002 Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya
1. peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 17Orang,Waktu 1Tahun
230000000.00 1. pakaian dinasharian,pakaian kerjalapangan danperlengkapannya,pakaianolah raga
156set
1. terpenuhinya pakaian dinasbeserta perlengkapannya
100 % 230.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 230.000.000
1.04.01.06
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
1.04.01.06.002 Penyusunan pelaporankeuangan semesteran
1. Buku laporan keuangan semesteran 2paket
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 13Orang,Waktu 1Tahun
6000000.00 1. laporan keuangansemesteran
2paket
1. terlaksananya penyusunanlaporan keuangansemesteran
100 % 6.000.000(APBD Kota)
1.04.01.06.004 Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun
1. Buku laporan keuangan akhir tahun(CALK) 1 paket
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 13Orang,Waktu 1Tahun
6000000.00 1. laporan keuangan akhirtahun ( CALK )
1paket
1. terlaksananya penyusunanlaporan keuangan akhirtahun ( CALK )
100 % 6.000.000(APBD Kota)
1.04.01.06.006 Penyusunan rka skpd dandpa skpd
1. peningkatan dan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja keuangan
1. Perda No.1 Tahun
14732000.00 1. tersusunnya rka dan dpaSKPD
2paket
1. terlaksananya penyusunanrka dan dpa SKPD
100 % 14.732.000(APBD Kota)
5
2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 20Orang,Waktu 6Bulan
1.04.01.06.007 Penyusunan pelaporankeuangan bulanan
1. Laporan keuangan bulanan 12 bulan 1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 14Orang,Waktu 1Tahun
11500000.00 1. laporan keuangan bulanan 12bulan
1. terlaksananya penyusunanlaporan keuangan bulanan
100 % 11.500.000(APBD Kota)
1.04.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Buku LAKIP 1 paket 1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 20Orang,Waktu 1Tahun
9000000.00 1. penyusunan lakip 1paket
1. terlaksananya penyusunanlakip
100 % 9.000.000(APBD Kota)
1.04.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Buku LKPJ 1 paket 1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 20Orang,Waktu 1Tahun
9000000.00 1. penyusunan LKPJ 1paket
1. terlaksananya penyusunanLKPJ
100 % 9.000.000(APBD Kota)
1.04.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. peningkatan dan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja keuangan
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,
9000000.00 1. penyusunan renja SKPD 2paket
1. terlaksananya penyusunanrenja SKPD
100 % 9.000.000(APBD Kota)
6
SDM 20Orang,Waktu 1Tahun
1.04.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk,bendahara dan pembantu
1. Meningkatnya kinerja PA, PPK,Bendahara dan Pembantu 12 bulan
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 11Orang,Waktu 1Tahun
21000000.00 1. penunjang kinerja PA,PPK, bendahara danpembantu
12bulan
1. meningkatnya kinerja PA,PPK, bendahara danpembantu
100 % 21.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 86.232.000
1.04.01.19
Program peningkatankesiagaan danpencegahan bahayakebakaran
1.04.01.19..12 1. peningkatan kesiagaan dan pencegahanbahaya kebakaran
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 152Orang,Waktu 1Tahun
720000000.00 1. honorarium kegiatan di luarpemadaman,kelebihan jampiket pasukan,piketsabtu/minggu staf, kegiatanpemadaman lebih dari 1jam, piket hari liburnasional pasukan
12bulan
1. terwujudnya usahapencegahan danpengendalian bahayakebakaran
100 % 720.000.000(APBD Kota)
1.04.01.19.004 Pengawasan pelaksanaankebijakan pencegahankebakaran
1. Pengawasan pelaksanaan kebijakanpencegahan kebakaran pada bangunangedung 40 gedung
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 14Orang,Waktu 4Bulan
30000000.00 1. pengawasan pelaksanaankebijakan pencegahankebakaran pada bangunangedung
40gedung
1. pencegahan kebakaranpada bangunan gedung
100 % 30.000.000(APBD Kota)
1.04.01.19.005 Kegiatan pendidikan danpelatihan pertolongan danpencegahan kebakaran
1. Pengiriman Aparat Pemadam Kebakaran11 Personil
1. Perda No.1 Tahun2011tentang
175000000.00 1. pengiriman peserta diklatpertolongan danpencegahan kebakaran
11personil
1. meningkatkan kualitasaparat pemadamkebakaran dalam halpertolongan dan
100 % 175.000.000(APBD Kota)
7
APBD KotaSemarang,SDM 8Orang,Waktu 1Tahun
pencegahan kebakaranmelalui pendidikan danpelatihan pertolongan danpencegahan kebakaran
1.04.01.19.007 Kegiatan penyuluhanpencegahan bahayakebakaran
1. Penyuluhan Kebakaran 30 Lokasi 1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 8Orang,Waktu 1Tahun
170000000.00 1. penyuluhan pencegahanbahaya kebakaran
30lokasi
1. tercapainya peningkatankesiagaan masyarakatdalam penanggulanganbahaya kebakaran
100 % 170.000.000(APBD Kota)
1.04.01.19.008 Pengadaan sarana danprasarana pencegahanbahaya kebakaran
1. pengadaan sarana dan prasaranapencegahan bahaya kebakaran 1 paket
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 8Orang,Waktu 6Bulan
1407960000.00 1. pengadaan sarana danprasarana pencegahanbahaya kebakaran
1paket
1. terlaksananya peningkatanperlengkapan pemadamankebakaran
100 % 1.407.960.000(APBD Kota)
1.04.01.19.011 Kegiatan pencegahan danpengendalian bahayakebakaran
1. tindakan pencegahan dan pengendalianbahay kebakaran
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 110Orang,Waktu 1Tahun
100000000.00 1. buku laporan monitoringevaluasi, data hydrant danAPAR, hasil uji sarana danprasarana laboratorium
3paket
1. tersedianya buku laporanmonitoring dan evaluasi,buku data hydrant danAPAR dan buku hasil ujisarana dan prasaranalaboratorium
100 % 100.000.000(APBD Kota)
1.04.01.19.015 Lomba ketrampilanpemadaman kebakaran &penanggulangan bencana
1. peningkatan kapasitas dan keterampilanpemadaman kebakaran
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 25Orang,
80000000.00 1. pelatihan dalam rangkapeningkatan profesionalitaspetugas dalam pelayananpencegahan danpenanggulangan bahayakebakaran
2lomba
1. peningkatan SDM danprofesionalitas petugas
100 % 80.000.000(APBD Kota)
8
Waktu 3Bulan
1.04.01.19.021 Pembentukan satlakar 1. terbentuknya satlakar 39 kelurahan 1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 15Orang,Waktu 9Bulan
216825000.00 1. terbentuknya satlakar 39kelurahan
1. peningkatan kesiapsiagaanpencegahan bahayakebakaran
100 % 216.825.000(APBD Kota)
1.04.01.19.023 Sertifikasi iso 9001 : 2008 1. standar pelayanan publik berbasis ISO9001 : 2008
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 18Orang,Waktu 1Tahun
50000000.00 1. buku laporan konsultasiupaya sertifikasi ISO 9001 :2008
1Paket
1. standar pelayanan publikberbasis ISO 9001 : 2008
100 % 50.000.000(APBD Kota)
1.04.01.19.024 Peningkatan kapasitassumber daya aparaturpemadam kebakaran
1. peningkatan sumber daya danprofesionalitas aparatur pemadamkebakaran
1. Perda No.1 Tahun2011tentangAPBD KotaSemarang,SDM 156Orang,Waktu 1Tahun
57000000.00 1. pelatihan peningkatanprofesionalisme aparaturpemadam kebakaran
12bulan
1. peningkatan kapasitassumber daya aparaturpemadam kebakaran
100 % 57.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 3.006.785.000
Jumlah Urusan 6.626.973.866 1.13
Jumlah Urusan - 1.19
Jumlah Urusan -
9
TOTAL ANGGARAN 6.626.973.866
10
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.04
1.04.00.15 Program pengembanganperumahan
1.04.00.15.017 Pembangunan sarana prasaranarusunawa kaligawe
1. Meningkatnya FasilitasSarpras Rusunawa Kaligawe
1. SDM 19.00 orang2. Waktu 3.00 Bulan
1. Pembangunan saranaprasarana rusunawakaligawe
2 twinBlok
1. Terciptanya kondisilingkungan Rusunawayang tertata rapi, bersihdan sehat
2TwinBlok
500.000.000(APBD Kota)
1.04.00.15.018 Study inventarisasi sarana danprasarana lingkungan pemukiman
1. Tersedianya Data SarprasLingkungan Permukiman
1. SDM 16.00 orang2. Waktu 3.00 Bulan
1. Dokumen SarprasLingkungan Permukiman
1 Dok 1. Tersedianya databasekondisi sarana danprasarana lingkunganpermukiman
1 Dok 200.000.000(APBD Kota)
1.04.00.15.019 Study inventarisasi permukiman kumuhdan permukiman nelayan
1. Tersedianya Data PermukimanKumuh dan PermukimanNelayan
1. SDM 8.00 orang2. Waktu 8.00 Bulan
1. Dokumen kawasan kumuhdi lingkungan permukimannelayan
1 Dok 1. terwujudnya data kawasankumuh di permukimannelayan
1 Dok 200.000.000(APBD Kota)
1.04.00.15.020 Study inventarisasi perumahanmasyarakat kurang mampu
1. Tersedianya Data PerumahanMasyarakat Kurang Mampu
1. SDM 8.00 orang2. Waktu 8.00 Bulan
1. Dokumen masyarakatkurang mampu
1 Dok 1. terwujudnya datamasyarakat kurang mampu
1 Dok 200.000.000()
1.04.00.15.021 Pembebasan tanah di kelurahankaligawe
1. Terlaksananya PembangunanSistim Polder
1. SDM 84.00 orang2. Waktu 6.00 Bulan
1. Tersedianya jalan dansaluran di kawasan PasarWaru Kaligawe dan Kudu
1 Ha 1. Tersedianya lahan untukjalan dan saluran di Kel.Kaligawe dan Kudu
1 Ha 1.500.000.000()
1.04.00.15.022 Perbaikan perumahan masyarakatkurang mampu
1. Meningkatnya PeremajaanPerumahan ManyarakatKurang Mampu
1. SDM 60.00 orang2. Waktu 8.00 Bulan
1. tersedianya material untukrumah layak huni
120Unit
1. masyarakat berpenghasilanrendah (MBR) terwujudnyarumah layak huni bagi
120Unit
750.000.000()
Jumlah Program 3.350.000.000
1.04.00.16 Program lingkungan sehatperumahan
1.04.00.16.014 Pembuatan sanitasi komunalpermukiman
1. Meningkatnya SanitasiKomunal lingkunganpermukiman
1. SDM 9.00 orang2. Waktu 7.00 Bulan
1. tersedianya MCK Komunal 4 unit 1. Meningkatkan fasilitassanitasi lingkungan yangaman, nyaman dan bersih.
4 unit 1.250.000.000()
1.04.00.16.015 Perbaikan lingkungan pemukiman 1. Meningkatnya akses jalan dansaluran lingk. permukiman
1. SDM 32.00 orang 1. Terwujudnya jalanlingkungan permukiman
1 Ha 1. Tersedianya fasilitassarana prasarana
1 Ha 756.000.000(APBD Kota)
1
2. Waktu 5.00 Bulan yang aman lingkungan permukimanyang aman
1.04.00.16.016 Penanganan jalan dan saluran dikawasan pasar waru di kel. kaligawe
1. Meningkatnya sarpraskawasan Pasar Waru Kel.Kaligawe
1. SDM 32.00 orang2. Waktu 8.00 Bulan
1. Pembangunan jalan,Pembangunan saluran,DED dan Pengawasan
1100m2
1. Mengurangi bahaya banjirdan memperlancar aruslalu lintas di KawasanPasar Waru di KelurahanKaligawe
1100m2
1.500.000.000()
1.04.00.16.017 Penanganan dan penataanpermukiman kumuh dan permukimannelayan
1. Meningkatnya peremajaanpermukiman dikaawasankumuh
1. SDM 10.00 orang2. Waktu 7.00 Bulan
1. Jalan Paving, jalan aspaldan Saluran
0 m2 1. Meningkatkan KualitasSarana dan Prasaranalingkungan
0 m2 1.500.000.000()
1.04.00.16.018 Pemeliharaan sarana prasaranalingkungan permukiman
1. Meningkatnya kelancaran aruslalulintas lingk. Permukiman
1. SDM 10.00 orang2. Waktu 8.00 Bulan
1. Memperbaiki sarpraslingkungan permukiman diKota Semarang
1 Ha 1. Terselesaikan perbaikanfasilitas sarana prasaranalingkungan permukimanyang rapi
1 Ha 400.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 5.406.000.000
1.04.00.17 Program pemberdayaan komunitasperumahan
1.04.00.17.012 Peningkatan dan pemeliharaan sarana& prasarana rusun kota semarang
1. Meningkatnya kenyamananhunian Rusun Kota Semarang
1. SDM 34.00 orang2. Waktu 7.00 Bulan
1. Peningkatan dan perbaikanrusuna Plamongansari kotaSemarang
2 Blok 1. Untuk kenyamananpenghuni rusun
2 Blok 1.000.000.000()
1.04.00.17.013 Pembangunan sarana prasaranarumah pondok boro / sosial
1. Meningkatnya kenyamananhunian Rusun Pondok Boro
1. SDM 8.00 orang2. Waktu 4.00 Bulan
1. Pembangunan saranaprasarana pondokboro/sosial
0 m2 1. Membuat kawasan yangdimaksud menjadi lebihbaik
0 m2 250.000.000(APBD Kota)
1.04.00.17.014 Peningkatan dan pemeliharaan sarana& prasarana rusunawa kaligawe kotasemarang
1. Meningkatnya kenyamananhunian Rusunawa Kaligawe
1. SDM 34.00 orang2. Waktu 6.00 Bulan
1. Peningkatan dan perbaikanrusunawa Kaligawe
2 Blok 1. Untuk kenyamananpenghuni rusun
2 Blok 750.000.000()
1.04.00.17.016 Pemeliharaan rusunawa kaligawe danrusun kota semarang serta
1. Meningkatnya kenyamananhunian Rusunawa Kaligawedan Pondok Boro
1. SDM 35.00 Orang2. Waktu 6.00 bulan
1. Peningkatan dan perbaikanrusunawa Kaligawe danPondok Boro
5 Blok 1. Terwujudnya kenyamananpenghuni Rusun danPondok Boro
100 % 200.000.000()
Jumlah Program 2.200.000.000
1.04.00.20 Program pengelolaan arealpemakaman
1.04.00.20.007 Pemeliharaan sarana dan prasaranapemakaman
1. Tersedianya sarana kerja 1. SDM 9.00 orang2. Waktu 12.00 Bulan
1. Pagar tembok, UruganTanah Padas, Pavingisasi,Jalan cor beton bertulang,Talud dan SaranaPrasarana Makam Prajurit
11TPU
1. meningkatkan pelayanan dibidang pemakaman sertameningkatkan saranaprasarana di areapemakaman
11TPU
75.000.000()
2
1.04.00.20.017 Regristari makam 1. Tersedianya Data RegisterMakam
1. SDM 51.00 orang2. Waktu 6.00 Bulan
1. Buku Herregistrasi danPlat NomorMakam/Peneng
10000Peneng
1. Tersedianya data yanglengkap dalam bukuherregistrasi ditandaidengan Pemasangan platnomor/peneng
10000Peneng
137.000.000(APBD Kota)
1.04.00.20.036 Rehab tpu-tpu se kota semarang 1. Meningkatnya fasilitas TPU 1. SDM 33.00 orang2. Waktu 2.00 Bulan
1. Pagar tembok, UruganTanah Padas,Pavingisasi, Jalan corbeton bertulang, Taluddan Sarana PrasaranaMakam
0Unit/m2
1. meningkatkan pelayanandi bidang pemakamanserta meningkatkan saranaprasarana di areapemakaman
0unit/m2
665.000.000()
1.04.00.20.037 Pembuatan site plan makam 1. Perencanaan fasilitasTPU-TPU
1. SDM 15.00 orang2. Waktu 3.00 Bulan
1. Tersedianya buku SitePlan untuk panduan
10buku
1. Terlaksananya pembuatanSite Plan
10buku
100.000.000()
1.04.00.20.040 Pengukuran batas makam 1. Kejelasan batas makam 1. SDM 15.00 orang2. Waktu 6.00 Bulan
1. Terpasangnyabatas-batas makamdanTersedianya petaTPU.
0Unit/m2
1. Tidak terjadi penyerobotanarea makam
0unit/m2
100.000.000()
1.04.00.20.041 Intensifikasi peningkatan pendapatanretribusi makam
1. Meningkatnya PAD KotaSemarang
1. SDM 65.00 orang2. Waktu 12.00 Bulan
1. Tersedianya hasil evaluasidan monitoring intensifikasi
65Orang
1. Dapat meningkatkan PADmakam melaluiperpanjangan sewa lahanTanah makam
65Orang
100.000.000()
1.04.00.20.044 Pelayanan pemakaman sektor tpu sekota semarang
1. Meningkatnya Pelayananmakam dan kebersihan makam
1. SDM 51.00 orang2. Waktu 12.00 Bulan
1. Tersedianya ATK danalat-alat penggalian makam
7 HariKerja
1. Terlaksananya pelayananmaksimal, tidak terjadikefakuman dalampelayanan pemakaman
7 HariKerja
100.000.000()
Jumlah Program 1.277.000.000
1.04.00.22 Pengembangan teknologi dankonstruksi
1.04.00.22.003 Pembangunan gedung kantorkec.genuk
1. Terlaksananya PembangunanGedung Kant. Kec. Genuk
1. SDM 17.00 orang2. Waktu 11.00 Bulan
1. Tersedianya gedung kantorKec.Genuk
336m2
1. Meningkatnya Pelayanandi kantor Kec.Genuk
100 % 1.000.000.000()
1.04.00.22.004 Pembangunan gedung kantorkec.gunungpati
1. Terlaksananya PembangunanGedung Kant. Kec. Gunungpati
1. SDM 17.00 orang 1. Tersedianya Gedung Kant.Kec. Gunungpati
698m2
1. Meningkatnya Pelayanandi kantor Kec.Gunungpati
100 % 1.000.000.000()
1.04.00.22.012 Bintek peraturan perundang-undanganjasa konstruksi untuk penggunabarang / jasa
1. Meningkatnya kesadaranmasyarakat
1. SDM 75.00 orang2. Waktu 1.00 Bulan
1. Pemahaman tentang tatacara & ketentuanpengadaan barang/jasa
5 Dok 1. Pelayanan yang optimalkepada masyarakat dibidang jasa konstruksi
5 Dok 98.329.343()
1.04.00.22.013 Workshop peningkatan sdmpengadaan barang jasa yang sudahbersertifikat
1. Meningkatnya tertib usahaJasa Konstruksi
1. SDM 100.00 orang2. Waktu 1.00 Bulan
1. Pemahaman tentang tatacara & ketentuanpengadaan barang/jasa
5 Dok 1. Pelayanan yang optimalkepada masyarakat dibidang jasa konstruksi
5 Dok 100.000.000()
3
1.04.00.22.014 Bintek pengembangan sdm bidangteknologi dan konstruksi
1. Meningkatnya pengetahuanJasa Konstruksi
1. SDM 100.00 orang2. Waktu 1.00 Bulan
1. Pemahaman tentang tatacara & ketentuanpengadaan barang/jasa
5 Dok 1. Pelayanan yang optimalkepada masyarakat dibidang jasa konstruksi
5 Dok 125.000.000()
1.04.00.22.015 Sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk asosiasi jasakonstruksi
1. Meningkatnya kesadaranhukum bagi penyedia JasaKonstruksi
1. SDM 125.00 orang2. Waktu 1.00 Bulan
1. Pemahaman tentangPerundang undangan jasakonstruksi
5 Dok 1. Pemahaman yang baik danbenar tentang Perundangundangan jasa konstruksi
5 Dok 150.000.000()
1.04.00.22.018 Monitoring bidang jasa konstruksi 1. Meningkatnya pengendalianJasa Konstruksi
1. SDM 17.00 orang2. Waktu 12.00 Bulan
1. Terwujudnya monitoringdan pengendalianterhadap penyediabarang dan
10Asosiasi
1. MeningkatnyaPengendalian jasakonstruksi
10Asosiasi
150.000.000()
Jumlah Program 2.623.329.343
Jumlah Urusan 14.856.329.343 1.05
1.05.01.01 Program pelayanan administrasiperkantoran
1.05.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal
1. SDM 13.00 orang2. Waktu 12.00 Bulan
1. Belanja upah harlep danbenda pos
13Orang
1. Tertib administrasi, belanjaupah harlep dan benda pos
13Orang
180.000.000()
1.05.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal
1. SDM 20.00 orang2. Waktu 12.00 Bulan
1. biaya langganan telpon,air, listrik, surat kabar danmajalah
5 jenis 1. Tercapainya kelancarankomunikasi
5 jenis 200.000.000()
1.05.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal
1. SDM 1.00 orang2. Waktu 12.00 Bulan
1. Honor tenaga kebersihanTPU Pandanaran
1Orang
1. Terwujudnya kebersihanlingkungan
1Orang
1.802.400()
1.05.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal
1. SDM 4.00 orang2. Waktu 12.00 Bulan
1. Alat Tulis kantor 95unit
1. Alat tulis kantor 95unit
110.000.000()
1.05.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal
1. SDM 4.00 orang2. Waktu 12.00 Bulan
1. Blanko/ cetak danpenggandaan
34unit
1. Terpenuhinya kebutuhanblanko/ cetak danpenggandaan
34unit
85.000.000()
1.05.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal
1. SDM 2.00 orang2. Waktu 12.00 Bulan
1. Alat listrik dan elektronik 12unit
1. Tepenuhinya kebutuhanalat listrik dan elektronik
12unit
10.000.000()
1.05.01.01.013 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal
1. SDM 8.00 orang2. Waktu 4.00 Bulan
1. Terpenuhinya kebutuhanperalatan danperlengkapan kantor
0 jenis 1. Meningkatkan kualitaspenyelenggaraanadministrasi kantor
0 jenis 100.000.000()
1.05.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal
1. SDM 2.00 orang2. Waktu 12.00 Bulan
1. Peralatan kebersihan 20unit
1. Kebersihan kantor terjamin 20unit
10.000.000()
4
1.05.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal
1. SDM 2.00 Orang2. Waktu 12.00 Bulan
1. Bahan bacaan danPeraturan Perundang-Undangan
15buku
1. Tepenuhinya Bahanbacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
15buku
2.000.000()
1.05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal
1. SDM 2.00 Orang2. Waktu 12.00 Bulan
1. Jamuan makanan danminuman
12bulan
1. Tepenuhinya jamuanmakanan dan minumanuntuk rapat dan tamu
12bulan
45.418.770()
1.05.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal
1. SDM 2.00 Orang2. Waktu 12.00 Bulan
1. Biaya perjalanan tetapdalam daerah dan luardaerah
12bulan
1. Tepenuhinya biayaperjalanan dinas
12bulan
150.000.000()
1.05.01.01.023 Pengadaan 6 kend. roda 2 (th 2012) &pengadaan 1 kend. roda 4 (th. 2013)
1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal
1. SDM 2.00 Orang2. Waktu 6.00 bulan
1. Kenndaraan Roda 2 12Unit
1. Terpenuhinya saranaTransportasi Dinas
100 % 75.000.000(APBD Kota)
1.05.01.01.138 Penyelesaian pengelolaan administrasikepegawaian
1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal
1. SDM 2.00 Orang2. Waktu 10.00 Bulan
1. Penataan file datakepegawaian
203Orang
1. Tepenuhinya datakepegawaian
203Orang
25.000.000()
Jumlah Program 994.221.170
1.05.01.02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur
1.05.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas / operasional
1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal
1. SDM 4.00 Orang2. Waktu 12.00 Bulan
1. Perawatan dan bahanbakar kendaraanoperasional
13jenis
1. Tepenuhinya perawatandan bahan bakarkendaraan operasional
13jenis
210.000.000()
1.05.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal
1. SDM 4.00 Orang2. Waktu 12.00 Bulan
1. Jasa Service danperbaikan peralatan kantor
10Unit
1. Terpeliharanya peralatankerja
10Unit
40.000.000()
1.05.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal
1. SDM 4.00 Orang2. Waktu 12.00 Bulan
1. Perawatan danpemeliharaan mebelairperkantoran
12bulan
1. Tepenuhinya perawatandan pemeliharaan mebelairperkantoran
12bulan
15.000.000()
1.05.01.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala kantorsektor tpu
1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal
1. SDM 4.00 Orang2. Waktu 4.00 Bulan
1. Perawatan kantor SektorTPU
11TPU
1. Terpeliharanya kantorSektor TPU
11TPU
60.000.000()
Jumlah Program 325.000.000
1.05.01.06Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
1.05.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja skpd
1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal
1. SDM 22.00 Orang2. Waktu 12.00 Bulan
1. Data laporan penerimaandan pengeluaran
3 Dok 1. Evaluasi kinerja dinas 3 Dok 25.000.000()
1.05.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran
1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal
1. SDM 22.00 Orang2. Waktu 4.00 Bulan
1. Data laporan semesteranrealisasi anggaran
3 Dok 1. Laporan semesteran untukpenyusunan perubahananggaran
3 Dok 25.000.000()
5
1.05.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran
1. Peningkatan sistim pelaporankeuangan
1. SDM 22.00 Orang2. Waktu 4.00 Bulan
1. Data laporan prognosisrealisasi anggaran
3 Dok 1. Laporan prognosis untukpenyusunan perubahananggaran
3 Dok 25.000.000()
1.05.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun
1. Operasionalisasi Kantor lebihoptimal
1. SDM 22.00 Orang2. Waktu 3.00 Bulan
1. Data laporan keuanganakhir tahun
3 Dok 1. Terpenuhinya data laporankeuangan akhir tahun
3 Dok 25.000.000()
1.05.01.06.005 Penyusunan pelaporan targetpendapatan
1. Laporan Pendapatan DTKPyang akuntabel
1. SDM 30.00 Orang2. Waktu 12.00 Bulan
1. Data laporan targetpendapatan DTK-P
3 Dok 1. Terpenuhinya laporantarget pendapatan
3 Dok 120.000.000()
1.05.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Penyusunan Laporan KinerjaInstansi Pemerintah
1. SDM 20.00 Orang2. Waktu 2.00 Bulan
1. Dokumen Lakip 7 Dok 1. Capaian kinerja DTK-P 7 Dok 20.000.000()
1.05.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Penyusunan Laporan KinerjaPertanggung Jawaban
1. SDM 20.00 Orang2. Waktu 3.00 Bulan
1. Dokumen LKPJ 7 Dok 1. Anggaran kegiatan DTK-Pdapat dipertanggungjawabkan
7 Dok 20.000.000()
1.05.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Penyusunan Rencana kerjayang terprogram
1. SDM 20.00 Orang2. Waktu 2.00 Bulan
1. Dokumen Renja 7 Dok 1. Sebagai acuan dalammelaksanakan kegiatantahunan
7 Dok 20.000.000()
1.05.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendaharadan pembantu
1. Peningkatan kinerjaPA,PPK,Bendahara danpembantu
1. SDM 11.00 Orang2. Waktu 12.00 Bulan
1. Dana penunjang kinerjaPA, PPK, Bendahara danPembantu
11Orang
1. Terpenuhinya penunjangkinerja PA, PPK,Bendahara dan Pembantu
11Orang
20.168.000()
1.05.01.06.044 Penyusunan rka dan dpa murni 1. Peningkatan kualitasPenganggaran
1. SDM 22.00 Orang2. Waktu 2.00 Bulan
1. Dokumen RKA dan DPAMurni
3 Dok 1. RKA dan DPA Murnisebagai pedomanpelaksanaan kegiatanDTK-P
3 Dok 15.000.000()
1.05.01.06.045 Penyusunan rka perubahan & dpaperubahan
1. Peningkatan kualitasPenganggaran
1. SDM 22.00 Orang2. Waktu 2.00 Bulan
1. Dokumen RKA dan DPAPerubahan
3 Dok 1. RKA dan DPA Perubahansebagai pedoman pelaks.kegiatan DTK-P
3 Dok 15.000.000()
1.05.01.06.046 Perencanaan program kegiatan dtk-p 1. Penyusunan PerencanaanProgram Kegiatan DTK-P
1. SDM 20.00 Orang2. Waktu 6.00 Bulan
1. Perencanaan Program dankegiatan DTK-P
3 Dok 1. Sebagai bahanpenyusunan RKA dan DPA
3 Dok 40.000.000()
1.05.01.06.047 Monitoring dan evaluasi kegiatan dtk-p 1. Penyusunan Laporan KegiatanDTKP
1. SDM 30.00 Orang2. Waktu 10.00 Bulan
1. Laporan Kegiatan DTK-P(Bulanan dan Triwulan),Aplikasi ProgramMonitoring
1 Dok 1. Terpantaunya kegiatanDTK-P, baik keuangan danfisik
1 Dok 40.000.000()
1.05.01.06.048 Penyusunan laporan c.a.l.k 1. Penyusunan Catatan AtasLaporan Keuangan
1. SDM 22.00 Orang2. Waktu 3.00 Bulan
1. Dokumen C.A.L.K. 3 Dok 1. Memberikan informasipertanggungjawabankeuangan secaratransparan dan akuntabel
3 Dok 20.000.000()
Jumlah Program 430.168.000 1.05.01.15 Program perencanaan tata ruang
6
1.05.01.15.059 Inventarisasi dan penyerahanprasarana sarana utilitas perkotaan
1. Invent. dan Penyerahan PSUPerkotaan dari Pengembang
1. SDM 30.00 Orang2. Waktu 10.00 Bulan
1. Penyerahan PSU 1 Dok 1. Peningkatan PrasaranaSarana dan Utilitas di KotaSemarang
1 Dok 193.000.000()
1.05.01.15.060 Rencana tata bangunan danlingkungan koridor soegiopranoto-jerakah
1. Dok. Perenc. Tata Bangunandan Lingkungan
1. SDM 20.00 Orang2. Waktu 10.00 Bulan
1. Dokumen Rencana TataBangunan dan Lingkungan
1 Dok 1. Terarahnya pembangunansesuai dengan RTBL
1 Dok 300.000.000()
1.05.01.15.063 Semarang dalam 3 dimensi kawasantugu muda, kaw. simpang lima
1. Tersedianya Maket DigitalKaw. Tugu Muda dan Simpang5
1. SDM 20.00 Orang2. Waktu 8.00 Bulan
1. 3D Kawasan Simpang Lima 1 Dok 1. Tersedianya data 3DKawasan Simapang Lima
1 Dok 100.000.000()
1.05.01.15.064 Semarang dalam 3 dimensi kawasankota lama (little nederland)
1. Tersedianya Maket DigitalKaw. Kota Lama
1. SDM 20.00 Orang2. Waktu 8.00 Bulan
1. 3D Kawasan Kota Lama 1 Dok 1. Tersedianya data 3DKawasan Kota Lama
1 Dok 300.000.000()
1.05.01.15.068 Penyusunan perwal tentang rtbl 1. Dok. Perwal RTBL 1. SDM 40.00 Orang2. Waktu 8.00 Bulan
1. Tersedianya Perwal RTBLPemuda
1 Dok 1. Terarahnya pembangunandi wilayah Pemuda
1 Dok 50.000.000()
1.05.01.15.069 Ded jl. mt. haryono 1. Dok. Perencanaan pada Pemb.Koridor Jl. MT. Haryono
1. SDM 20.00 Orang2. Waktu 5.00 Bulan
1. Tersedianya Dok. DED jl.MT. Haryono
1 Dok 1. Terbangunya jl. MT.Haryono sesuaiperencanaan
1 Dok 200.000.000()
1.05.01.15.070 Penyusunan perda pengaturan krk 1. Dok.Raperda KRK 1. SDM 10.00 Orang2. Waktu 8.00 Bulan
1. Tersedianya Rperda KRK 1 Dok 1. KRK yang diterbitkanmemiliki dasar hukum yangkuat
1 Dok 150.000.000()
1.05.01.15.071 Penyusunan kebijakan pengelolaanbangunan cagar budaya
1. Dok.Pengelolaan BangunanCagar Budaya
1. SDM 10.00 Orang2. Waktu 5.00 Bulan
1. Tersedianya Dok.pengelolaan bangunanCagarbudaya
1 Dok 1. Terarahnya penangananbangunan Cagarbudaya
1 Dok 100.000.000()
1.05.01.15.087 Penataan jalan pemuda 1. Meningkatnya furnitur kawasanjalan pemuda 100 %
1. Penataan kawasan JalanPemuda
100 % 4.000.000.000(APBD Prov)
1.05.01.15.088 Penataan jalan pandanaran 1. Meningkatnya furnitur kawasanjalan pandanaran 100 %
1. Penataan kawasan JalanPandanaran
100 % 4.000.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 9.393.000.000
1.05.01.17 Program pengendalianpemanfaatan ruang
1.05.01.17.014 Penyusunan perwal prosedur dan tatacara penertiban, pembekuan danpencabutan ijin mendirikan bangunan
1. Dok.Perwal Prosedure 1. SDM 13.00 Orang2. Waktu 6.00 Bulan
1. Adanya petunjuk , prosesdan Penyusunan PerwalProsedur pencabutan IMB
1 Dok 1. Terwujudnya Prosedur danTata cara penertiban,pembekuan danpencabutan IMB
1 Dok 50.000.000()
1.05.01.17.023 Penyusunan perwal prosedur dan tatacara pemeliharaan, perawatan danpemeriksaan secara berkala bangunangedung
1. Tersedianya Dok. Perwal Tatacara pemel. Pemerik. Bang.Ged
1. SDM 13.00 Orang2. Waktu 6.00 Bulan
1. Adanya petunjuk, Prosedurdan tata cara pemeriksaanberkala bangunan
1 Dok 1. Terwujudnya Perwalprosedur tata carapemeliharaan, perawatandan pemeriksaan berkalabangunan
1 Dok 50.000.000()
7
1.05.01.17.025 Proses pengukuran dan penandaanketerangan rencana kota
1. Penandaan berupa patok dansticker pada lokasi
1. SDM 27.00 Orang2. Waktu 12.00 Bulan
1. Pemohon KRK 1000Pemohon
1. Pengukuranpelaksanaannyadilapangan diberitanda/patok(pilox/setiker).
1000tanda/patok
100.000.000()
1.05.01.17.029 Operasionalisasi tim ahli bangunangedung (tabg)
1. Tim Ahli Bangunan Gedung(TABG)
1. SDM 18.00 Orang2. Waktu 12.00 Bulan
1. Berfungsinya TABG di KotaSemarang
12bulan
1. Berfungsinya TABG di KotaSemarang
12bulan
150.000.000()
1.05.01.17.031 Pengawasan dan pengendalianbangunan serta tempat usaha
1. Meningkatnya PengendalianPemanf. Ruang sesuai TataRuang
1. SDM 20.00 Orang2. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksanya kegiatanpengawasan danpengendalian bangunanserta tempat usaha
0 Dok 1. bangunam dan tempatusaha yang berijin dansesuai dengan ketentuanyang berlaku
0 Dok 200.000.000()
1.05.01.17.033 Digitalisasi pelayanan imb, ho,pengawasan dan pengendalian bang.gedung
1. Tersedianya pelayanan IMB,HO, Pengawasan danPengendalian bangunan
1. SDM 24.002. Waktu 6.00 Bulan
1. Data Digitalisasi danpengawsan IMB dan HO
24bulan
1. Database IMB dan HO 24bulan
300.000.000()
1.05.01.17.034 Pembuatan perwal bangunan dankawasan konservasi
1. Tersedianya Dok. PerwalBang. Dan kawasanKonservasi
1. SDM 0.00 Orang 1. Adanya petunjuk, Prosedurdan tata cara pemeriksaanberkala bangunan dankawasan konservasi
1 Dok 1. Terwujudnya Perwalprosedur tata carapemeliharaan, perawatandan pemeriksaan berkalabangunan dan kawasankonservasi
0 100 100.000.000()
1.05.01.17.035 Juklak juknis bangunan gedung 1. Tersedianya Dok. Juklak juknisIMB
1. SDM 10.00 Orang2. Waktu 6.00 bulan
1. Adanya Petunjuk, Prosedurdan tata cara tentangBangunan Gedung
1 Dok 1. Terwujudnya JuklakJuknisbangunan Gedung
100 % 68.000.000()
1.05.01.17.036 Sosialisasi perda bangunan dan perdaho
1. Meningkatnya kesadaranmasyarakat
1. SDM 10.00 Orang2. Waktu 6.00 bulan
1. Adanya Petunjuk, Prosedurdan tata cara tentangBangunan dan IjinGangguan
1 Dok 1. Terwujudnya Pemahamantentang Peraturan tentangbangunan dan IjinGangguan
100 % 68.000.000()
Jumlah Program 1.086.000.000
Jumlah Urusan 12.228.389.170
TOTAL ANGGARAN 27.084.718.513
8
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : BAPPEDA
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.05
1.05.00.15 Program perencanaan tataruang
1.05.00.15.044 Penunjangan bkprd (badankoordinasi penataan ruangdaerah)
1. Tersusunnya buku laporan kegiatan100 %
1. dana Rp220.000.000
1. Operasional BKPRD 12bulan
1. Meningkatkan peran sertaBKPRD dalam penataanruang daerah
100 % 220.000.000(APBD Kota)
1.05.00.15.076 Sosialisasi rtrw kota semarangth. 2010-2030
1. Kegiatan sosialisasi kepadamasyarakat dan stakeholder terkait18 keg
1. dana Rp250.000.000
1. Sosialisasi di wilayahkecamatan
16kecamatan
2. Sosialisasi dilingkungan SKPD
1 paket
3. Sosialisasi kpd masy.dunia usaha,perguruan tinggi &lembaga lain
1 paket
1. Terselenggaranya kegiatansosialisai RTRW di wilayahKota Semarang
100 % 250.000.000(APBD Kota)
1.05.00.15.084 Penyusunan studypengembangan kawasanindustri kota semarang
1. Tersusunnya dokumenpengembangan kawasan industriSemarang 0
1. Dana Rp250.000.000
1. Dokumen FSpengembangan kawasanindustri
1 dok 1. Terciptanya kawasanindustri yang tertata di KotaSemarang
100 % 250.000.000(APBD Kota)
1.05.00.15.085 Koordinasi perencanaan tataruang pengembangan wilayahdan infrastruktur
1. Terselenggaranya koordinasiperencanaan tata ruangpengembangan wilayah daninfrastruktur 100 %
1. Dana Rp400.000.000
1. Koordinasi perencanaan &pengembangan
100 % 1. Terciptanya tata ruangpengembangan wilayahdan infrastruktur
100 % 400.000.000(APBD Kota)
1.05.00.15.089 Penyusunan na dan rancanganrdtrk
1. Penyusunan Dok. Teknis PenataanRuang RDTRK 1 Dok
1. Dana Rp.700.000.000
1. Penyusunan NA RDTRK 100 %2. Penyusunan Rancangan
RDTRK100 %
1. Tersedianya NA danRancangan RDTRK
100 % 700.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 1.820.000.000
1.05.00.17 Program pengendalianpemanfaatan ruang
1.05.00.17.002 Penyusunan prosedur danmanual pengendalianpemanfaatan ruang
1. Tersusunnya program kebijakanpengendalian tata ruang KotaSemarang 100 %
1. dana Rp110.000.000
1. Dokumen pengendalilantata ruang
1paket
1. Terselenggaranyapenataan ruang kota yangtertata dan terkendali
100 % 110.000.000(APBD Kota)
1
1.05.00.17.042 Pembuatan maket dan audiovisual pusat informasipembangunan
-()
1.05.00.17.044 Operasional dan pengelolaanpusat informasi pembangunan
1. Pelaksanaan operasioanal PusatInformasi Pembangunan 100 %
1. Dana Rp110.000.000
1. Kegiatan operasional danpengelolaan
100 % 1. Terselenggaranya kegiatanpengelolaan di PusatInformasi Pembangunansecara baik
100 % 110.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 220.000.000
Jumlah Urusan 2.040.000.000 1.06
1.06.01.01 Program pelayananadministrasi perkantoran
1.06.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terselesaikannya pekerjaanadministrasi 100 %
1. Dana Rp 59.000.000 1. Jasa surat menyurat kantor 12bulan
1. Kelancaran pekerjaanadministrasi
100 % 59.000.000(APBD Kota)
1.06.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. Terlayaninya AdministrasiPerkantoran 100 %
1. dana Rp 48.400.000 1. Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik
12bulan
1. Kelancaran dalampemanfaatan JasaKomunikasi Sumber DayaAir dan Listrik
100 % 48.400.000(APBD Kota)
1.06.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
1. Terwujudnya pemeliharaan peralatankerja 100 %
1. dana Rp 12.000.000 1. Jasa Perbaikan PeralatanKerja
12bulan
1. Tersedianya JasaPerbaikan Perbaikanperalatan kerja
100 % 12.000.000(APBD Kota)
1.06.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya ATK 100 % 1. dana Rp 62.353.000 1. Pengadaan Alat TulisKantor
12bulan
1. Terselenggaranyapengadaan ATK
100 % 62.353.000(APBD Kota)
1.06.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Tercukupinya cetakan &penggandaan dokumen kantor 100 %
1. dana Rp 36.500.000 1. Belanja cetak &penggandaan
12bulan
1. Terselenggaranya belanjacetak & pengadaan
100 % 36.500.000(APBD Kota)
1.06.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik / penerangan bangunankantor
1. Tersedianya alat & instalasi listrik100 %
1. dana Rp 9.000.000 1. Belanja alat & instalasilistrik kantor
12bulan
1. Terselenggaranya belanjaalat & instalasi listrik kanto
100 % 9.000.000(APBD Kota)
1.06.01.01.013 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
1. Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 100 %
1. dana Rp200.000.000
1. Belanja peralatan &perlengkapan kantor
12bulan
1. Terselenggaranyapenyediaan peralatan danperlengkapan kantor
100 % 200.000.000(APBD Kota)
1.06.01.01.014 Penyediaan peralatan rumahtangga
1. Tersedianya peralatan rumah tangga100 %
1. dana Rp 9.000.000 1. Belanja peralatan rumahtangga untuk kantor
12bulan
1. Terselenggaranyapenyediaan peralatanrumah tangga
100 % 9.000.000(APBD Kota)
1.06.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
1. Tersedianya buku pengetahuan danperaturan perundang-undangan 100%
1. dana Rp 3.500.000 1. Bahan bacaanpengetahuan danperaturan perundang-
12bulan
1. TerselenggaranyaPenyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-
100 % 3.500.000(APBD Kota)
2
undangan undangan
1.06.01.01.017 Penyediaan makanan danminuman
1. Tersedianya makan dan minum untukkepentingan rapat 100 %
1. dana Rp 42.500.000 1. Belanja makanan &minuman
12bulan
1. Kelancaran dlmpenyelenggaraan rapat
100 % 42.500.000(APBD Kota)
1.06.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. Terwujudnya konsultasi ke luardaerah 100 %
1. dana Rp455.000.000
1. Koordinasi dan konsultasike luar daerah
12bulan
1. Terselenggaranya rapatkoordinasi dan konsultasike luar daerah
100 % 455.000.000(APBD Kota)
1.06.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatankepanitiaan
1. Tersedianya jasa kepanitiaan 100 % 1. dana Rp 24.500.000 1. Jasa kepanitiaaan 12bulan
1. Terselenggaranyapenyediaan jasa kegiatankepanitiaan untuk kantor
100 % 24.500.000(APBD Kota)
Jumlah Program 961.753.000
1.06.01.02 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur
1.06.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional
1. Tersedianya sarana dan prasaranakerja 100 %
1. dana Rp127.000.000
1. Belanja pemeliharaankendaraan dinas/operasional
12bulan
1. Terselenggaranyapemeliharaan sarana &prasarana kerja ygmenunjang kinerja
100 % 127.000.000(APBD Kota)
1.06.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkalamebeluer
1. Terwujudnya perawatan mebelair100 %
1. dana Rp 11.000.000 1. Belanja perawatanmebelair kantor
12bulan
1. Terselenggaranyaperawatan mebelair kantoryg menunjang kinerja
100 % 11.000.000(APBD Kota)
1.06.01.02.052 Pengadaan peralatan danperlengkapan kantor
1. Tersedianya sarana dan prasaranakantor 100 %
1. dana Rp142.000.000
1. Belanja sarana danprasarana kantor
12bulan
1. Terselenggaranyapenyediaan sarana danprasarana kantor ygmenunjang kinerja
100 % 142.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 280.000.000
1.06.01.05Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur
1.06.01.05.003 Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan
1. Terciptanya kegiatan bimbinganteknis kpd aparatur 2 kegiatan
1. dana Rp 40.000.000 1. Kegiatan bimbinganteknis
2kegiatan
1. Peningkatan kemampuansumber daya aparatur
100 % 40.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 40.000.000
1.06.01.06
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan
1.06.01.06.001 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi
1. Tersusunnya buku laporan 100 % 1. dana Rp 7.500.000 1. Tersedianya laporancapaian kinerja dan ikhtisar
15buku
1. Kelancaran penyusunanlaporan kinerja SKPD
100 % 7.500.000(APBD Kota)
3
kinerja skpd realisasi kinerja skpd
1.06.01.06.002 Penyusunan pelaporankeuangan semesteran
1. Tersusunnya laporan Keuangan 100%
1. dana Rp 7.000.000 1. Tersedianya laporankeuangan semesteran
10buku
1. Kelancaran pelaporanSKPD tiap semester
100 % 7.000.000(APBD Kota)
1.06.01.06.003 Penyusunan pelaporanprognosis realisasi anggaran
1. Tersusunnya laporan Prognosis 100%
1. dana Rp 7.000.000 1. Tersedianya laporanPrognosis realisasianggaran
10buku
1. Peningkatan kinerjadengan tersedianyalaporan yang transparandan akuntabel
100 % 7.000.000(APBD Kota)
1.06.01.06.004 Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun
1. Tersusunnya HPS & laporan AkhirTahun 100 %
1. dana Rp 14.500.000 1. Laporan Akhir Tahun &HPS
10buku
1. Peningkatan kinerjadengan tersedianyalaporan keuangan yangtransparan dan akuntabel
100 % 14.500.000(APBD Kota)
1.06.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpaskpd
1. tersusunnya buku RKA, DPA, danDPPA 100 %
1. dana Rp 54.800.000 1. Buku RKA, DPA dan DPPAskpd
35buku
1. Tersedianya RKA danDPPA sebagai acuananggaran dalammelaksanakan kegiatan
100 % 54.800.000(APBD Kota)
1.06.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Tersusunnya laporan LAKIP 100 % 1. dana Rp 8.500.000 1. Tersedianya laporan LAKIP 15buku
1. Laporan kinerja yangakurat
100 % 8.500.000(APBD Kota)
1.06.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersusunnya laporan LKPJ Bappeda100 %
1. dana Rp 12.000.000 1. Tersedianya laporan LKPJBappeda
15buku
1. Laporan kinerja yangakurat
100 % 12.000.000(APBD Kota)
1.06.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Tersusunnya dokumen RenjaBappeda 100 %
1. dana Rp 8.500.000 1. Dokumen Renja Bappedath. 2013
15buku
1. Tersedianya dokumensebagai acuan kerjaBappeda di th. 2013
100 % 8.500.000(APBD Kota)
1.06.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk,bendahara dan pembantu
1. Peningkatan kinerja aparatur 100 % 1. dana Rp 28.000.000 1. Terwujudnya penunjangkinerja PA, PPK,Bendahara, BPP PembantuBendahara
100 % 1. Tersedianya bahan laporancapaian kinerja danlaporan keuangan
100 % 28.000.000(APBD Kota)
1.06.01.06.048 Penyusunan laporan c.a.l.k 1. Tersusunnya laporan C.A.L.K 100 % 1. dana Rp 12.500.000 1. Laporan C.A.L.K 15buku
1. Pelaporan kinerjakeuangan yang akurat
100 5 12.500.000(APBD Kota)
Jumlah Program 160.300.000
1.06.01.15 Program pengembangan datainformasi
1.06.01.15.009 Pengembangan sistemmonitoring dan pengendaliankegiatan berbasis web
1. Terfasilitasinya keg. monitoring danpengendalian menggunakan jaringanwebsite 100 %
1. dana Rp130.000.000
1. Penyusunan sistemmonitoring keberhasilanpelaksanaanpembangunan
1paket
1. Terselenggaranya keg.monitoring & pengendaliansecara lebih efektif danefisien
100 % 130.000.000(APBD Kota)
1.06.01.15.013 Pengembangan sistem informasiprofil daerah (sipd) kotasemarang
1. Tersedianya data profil kotasemarang
1. dana Rp220.000.000
1. Buku 8 kel. data profilKecamatan Kotasemarang (numerik)
40 buku 1. Tersusunnya databaseprofil daerah yangmenggambarkan seluruh
100 % 220.000.000(APBD Kota)
4
2. buku Rangkuman 8kel. data profil daerahKota semarang selama5 tahun
40 buku
3. Dok. peta profil daerah(spasial)
25 buku
4. Dok. peta sarana &prasarana di wilayahKecamatan
3kecamatan
potensi yang dimiliki KotaSemarang
1.06.01.15.014 Dokumentasi dan publikasihasil-hasil penelitian
1. Tersusunnya jurnal RIPTEK &terpublikasikannya hasil-hasilTeknologi Tepat Guna 100 %
1. Dana Rp.550.000.000
1. Tersusunnya jurnalRIPTEK
2 edisi
2. TerselenggaranyaPameran TeknologiTepat Guna
1kegiatan
1. Penyebarluasan informasihasil-hasil penelitian danTeknologi Tepat Guna
100 % 550.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 900.000.000
1.06.01.16 Program kerjasamapembangunan
1.06.01.16.003 Fasilitasi kerjasama dengandunia usaha / lembaga
1. Terselenggaranya kerjasamapenelitian dengan PTN/LSM danLSM 9 dokumen/kajian
1. dana Rp525.000.000
1. Kajian penelitianbidang Ekonomi,sosial budaya,pemerintah,infrastruktur dantata ruang
9dokumen/kajian
1. Tersedianya metode/caradan masukan kebijakanuntuk pemecahanpermasalahanpembangunan danmasalah faktualmasyarakat di KotaSemarang
100 % 525.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 525.000.000
1.06.01.19Program perencanaanpengembangan kota-kotamenengah dan besar
1.06.01.19.019 Koordinasi programpembangunan dam jatibarangdan polder banger
1. Terbangunnya DAM Jatibarang danPolder Banger 50 %
1. dana Rp200.000.000
1. Pelaksanaanpembangunan DAMJatibarang & polder Banger
50 % 1. Terwujudnya koordinasiuntuk mencapai hasilpembangunan DAMJatibarang & polder Bangeryang sempurna
100 % 200.000.000(APBD Kota)
1.06.01.19.020 Fasilitasi program pamsimaskota semarang
1. Terfasilitasinya program PAMSIMASdi Kota Semarang 40 %
1. dana Rp150.000.000
1. Pelaksanaan programPAMSIMAS di KotaSemarang
40 % 1. Terwujudnya koordinasiuntuk mencapai hasil dariprogram PAMSIMAS yanglebih baik
100 % 150.000.000(APBD Kota)
5
1.06.01.19.022 Koordinasi program percepatanpembangunan sanitasiperkotaan
1. Terkoordinasinya PercepatanPembangunan Sanitasi Perkotaan(PPSP) 100 %
1. dana Rp220.000.000
1. Tersusunnya buku putihSAnitasi, buku strategiSanitasi Kota, buku Ehra
100 % 1. Terwujudnya koordinasiuntuk mencapaipercepatan pembangunansanitasi perkotaan di KotaSemarang
100 % 220.000.000(APBD Kota)
1.06.01.19.023 Penyusunan study urbanrenewal
1. Tersusunnya dokumen PerencanaanUrban Renewal 60 %
1. dana Rp450.000.000
1. Dokumen FS UrbanRenewal
60 % 1. Terwujudnya PerencanaanKota Semarang yang lebihbaik
100 % 450.000.000(APBD Kota)
1.06.01.19.027 Penyusunan study kelayakankasiba lisiba
1. Tersusunnya dokumen kelayakanKasiba Lisiba 0
1. Dana Rp350.000.000
1. Dokumen FS Kasiba Lisiba 1 dok 1. Terwujudnya perencanaanKasiba Lisiba di KotyaSemarang
100 % 350.000.000(APBD Kota)
1.06.01.19.028 Penyusunan study kelayakanjaringan air limbah terpusat
1. Tersusunnya dokumen kelayakan jar.air limbah terpusat Kota Semarang100 %
1. Dana Rp500.000.000
1. Dokumen FS Jar. AirLimbah Terpusat
1 dok 1. Terwujudnya perencanaanar. Air Limbah Terpusat
100 % 500.000.000(APBD Kota)
1.06.01.19.029 Penyusunan study optimalisasiiplt tambak lorok
1. Tersusunnya dokumen optimalisasiIPLT Tambaklorok 100 %
1. Dana Rp300.000.000
1. Dokumen FS OptimalisasiIPLT Tambaklorok
1 dok 1. Terwujudnya perencanaanoptimalisasi IPLTTambaklorok
100 % 300.000.000(APBD Kota)
1.06.01.19.034 Penyusunan data baseinfrastruktur kota semarang
1. Tersedianya database infrastrukturkota 100 %
1. Dana Rp400.000.000
1. Database Infrastruktur KotaSemarang
1paket
1. Terwujudnya perencanaaninfrastruktur yang lebihtertata
100 % 400.000.000(APBD Kota)
1.06.01.19.035 Penyusunan draft perwalmasterplan sanitasi kotasemarang
1. Tersusunnya draft perwal masterplansanitasi kota Semarang 100 %
1. Dana Rp350.000.000
1. Draft Perwal RencanaInduk Drainase
1paket
1. Terwujudnya perencanaandrainase yang lebih baik
100 % 350.000.000(APBD Kota)
1.06.01.19.036 Study penanganan kawasankumuh
1. Tersusunnya dokumen penanganankawasan kumuh 100 %
1. Dana Rp450.000.000
1. Dokumen FS penanganankawasan kumuh
1 % 1. Terwujudnya perencanaanpenanganan kawasankumuh
100 % 450.000.000(APBD Kota)
1.06.01.19.037 Penyusunan data baseprasarana dan sarana umum(psu) perumahan permukiman
1. Tersedianya data base PSUperumahan permukiman 100 %
1. Dana Rp450.000.000
1. Data base PSU perumahanpermukiman
1paket
1. Terwujudnya perencanaanPSU perumahanpermukiman
100 % 450.000.000(APBD Kota)
1.06.01.19.038 Review rencana induk sistempersampahan
1. Tersedianya kajian hasil reviewterhadap Rencana Induk SistemPersampahan 1 dok
1. dana Rp300.000.000
1. Dok. kajian hasil review thdRenc. Induk Sist.Persampahan
1 dok 1. Terwujudnya perencanaansistem persampahan yanglebih baik
100 % 300.000.000(APBD Kota)
1.06.01.19.039 Study kelayakan terminalangkutan barang
1. Tersusunnya dokumen FS terminalangkutan barang di Semarang 1 dok
1. Dana Rp300.000.000
1. Dokumen FS terminalangkutan barang diSemarang
1 dok 1. Terwujudnya perencanaanterminal angkutan barangdi Semarang
100 % 300.000.000(APBD Kota)
1.06.01.19.041 Penyusunan study kelayakansistem penyediaan air minum(spam)
1. Tersusunnya dokumen FS SistemPenyediaan Air Minum (SPAM) 1 dok
1. Dana Rp600.000.000
1. Dokumen FS SistemPenyediaan Air Minum(SPAM)
1 dok 1. Terwujudnya perencanaanSistem Penyediaan AirMinum (SPAM)
100 % 600.000.000(APBD Kota)
6
1.06.01.19.042 Study kelayanan (fs) ekpocentre
1. Tersusunnya Dokumen KelayakanPembangunan Gedung Ekspo Centerdi Kota Semarang 100 %
1. Dana Rp.250.000.000
2. Waktu 5.00 bulan
1. Dokumen FS Ekspo Center 100 % 1. Tersedianya DokumenKejian PembangunanEkspo Center di KotaSemarang
100 % 250.000.000(APBD Kota)
1.06.01.19.043 Stydu kelayakan (fs) gedungparkir
1. Tersusunnya Dokumen KelayakanPembangunan Gedung Parkir 100 %
1. Dana Rp.250.000.000
2. Waktu 5.00 bulan
1. Dokumen FS GedungParkir
100 % 1. Tersedianya DokumenKajian KelayakanPembangunan GedungParkir
100 % 250.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 5.520.000.000
1.06.01.20
Program peningkatankapasitas kelembagaanperencanaan pembangunandaerah
1.06.01.20.002 Sosialisasi kebijakanperencanaan pembangunandaerah
1. Terciptanya pemahaman masyarakatthd rencana pembangunan kota 100%
1. dana Rp355.000.000
1. Kegiatan sosialisasidokumen perencanaanKota
2kegiatan
1. Meningkatnya pemahamanmasyarakat terhadaprenvana pembangunankota
100 % 355.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 355.000.000
1.06.01.21 Program perencanaanpembangunan daerah
1.06.01.21.008 Penyusunan rkpd 1. Tersusunnya dokumen RKPD 100 % 1. dana Rp385.000.000
1. RKPD Kota SemarangTahun 2012
100 % 1. Tersedianya dokumenRKPD Kota SemarangTahun 2012
100 % 385(APBD Kota)
1.06.01.21.009 Penyelenggaraan musrenbang 1. Tersusunnya rencana pembangunandan target pembangunan kotaSemarang Tahun 2012 100 %
1. dana Rp250.000.000
1. PenyelenggaraanMusrenbang RKPD Tahun2012
100 % 1. Tersusunnya draft RKPDKota Semarang Tahun2012, sinkronisasi programdan kegiatanpembangunan KotaSemarang Tahun 2012
100 % 250.000.000(APBD Kota)
1.06.01.21.014 Monitoring, evaluasi,pengendalian dan pelaporanpelaksanaan rencanapembangunan daerah
1. Tersedianya data dan informasi dlmrangka penyusunan perencanaan &pengendalian pembangunan daerah100 %
1. dana Rp260.000.000
1. PemantauanPelaksanaanPembangunan
2semester
2. Dok. Visualisasi DataPembangunan
20 buku
3. Dok. PemantauanPelaksanaanPembangunan
40 buku
4. Dok. Laporan KinerjaKeg. Pembangunan (4
80 buku
1. Terpenuhinya data daninformasi dlm rangkapenyusunan perencanaan& pengendalianpembangunan daerah yangakurat & periodik
100 % 260.000.000(APBD Kota)
7
triwulanan)5. Dok. Indikator Capaian
Kinerja HasilPembangunan
20 buku
1.06.01.21.016 Koordinasi penyusunandokumen perencanaanpembangunan
1. Tersusunnya dokumen PerencanaanPembangunan 100 %
1. dana Rp350.000.000
1. Dokumen evaluasipelaksanaan RKPD dankinerja tahun 2011,kegiatan pemantapanprogram kegiatan tahun2012
100 % 1. Kesesuaian & Keselarasanpelaksanaan kegiatanpembangunan KotaSemarang
100 % 350.000.000(APBD Kota)
1.06.01.21.022 City branding kota semarang. 1. Tersusunnya dokumen studykelayakan City Branding KotaSemarang 100 %
1. dana Rp250.000.000
1. Dokumen FS CityBranding Kota Semarang
1dokumen
1. Terwujudnya City Brandingkota Semarang yang baru
100 % 250.000.000(APBD Kota)
1.06.01.21.024 Koordinasi penyelenggaraantugas pembantuan kotasemarang
1. Penunjangan tim koordinasipenyelenggaraan tugas pembantuanKota Semarang 2011 100 %
1. dana Rp160.000.000
1. KoordinasiPenyelenggaraan TugasPembantuan
100 %
2. Pemantauan LapanganHasil PelaksanaanKegiatan TugasPembantuan
4triwulan
3. Buku LaporanPelaksanaan KegiatanTugas Pembantuan
100buku
1. Terlaksananyapenyelenggaraan TugasPembantuan di KotaSemarang
100 % 160.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 1.270.000.385
1.06.01.22 Program perencanaanpembangunan ekonomi
1.06.01.22.002 Penyusunan indikator ekonomidaerah
1. Tersedianya FS pasar KotaSemarang 2 dok
1. dana Rp400.000.000
1. dokumen FS pasar KotaSemarang
2 dok 1. Tersusunnya dokumen FSpasar Kota Semarang
2 dok 400.000.000(APBD Kota)
1.06.01.22.003 Penyusunan perencanaanpengembangan ekonomimasyarakat
1. Terlaksananya fasilitasi kegiatanFEDEP (cluster & pelatihankewirausahaan) 100 %
1. dana Rp200.000.000
1. Kegiatan FEDEP 100 % 1. Terselenggaranya kegiatanFEDEP
100 % 200.000.000(APBD Prov)
1.06.01.22.004 Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi
1. Terlaksananya koordinasi perenc.pembangunan ekonomi produksi &dunia usaha 100 %
1. dana Rp225.000.000
1. dokumen perencanaanpembangunan bidangekonomi
1 dok 1. Tersedianya dokumenperencanaanpembangunan bidangekonomi pe
1 dok 225.000.000(APBD Kota)
1.06.01.22.016 Study pengembangan ekonomipada wilayah pertumbuhan
1. Tersusunnya dok pengembanganekonomi wilayah pertumbuhan 1 dok
1. Dana Rp200.000.000
1. 1 dok pengembanganekonomi wilayahpertumbuha
100 % 1. Terwujudnya perencpengemb ekonomi wilayahpertumbuhan
100 % 200.000.000(APBD Kota)
8
1.06.01.22.017 Fasilitasi pendampingan keg.penanganan lahan kritissumberdaya air berbasismasyarakat
1. Tersusunnya pendampinganpenganganan lahan kritis berbasismasyarakat 1 dok
1. Dana Rp100.000.000
1. dokumenpendampingankeg. penanganan lahankritis sumberdaya airberbasis masyarakat
1 dok 1. Terlaksananyapendampingan keg.penanganan lahan kritissumberdaya air berbasismasyarakat
100 % 100.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 1.125.000.000
1.06.01.23 Program perencanaan sosialdan budaya
1.06.01.23.003 Koordinasi perencanaanpembangunan bidang sosial danbudaya
1. Tersusunnya dokumen penyusunanstrategi kebijakan pengembangankebudayaan 1 buku
1. Dana Rp350.000.000
1. dokumen penyusunanstrategi kebijakanpengembangankebudayaan
1 dok 1. Terciptanya perencanaanpembangunan bidangsosial dan budaya yangoptimal
100 % 350.000.000(APBD Kota)
1.06.01.23.007 Verifikasi & identifikasi wargamiskin
1. Tersusunnya dokumen verifikasiwarga miskin dan fasilitasi kegiatanTKPKD 2 jenis buku
-()
1.06.01.23.009 Koordinasi penyusunanmasterplan pendidikan
1. Tersedianya dokumen strategipendidikan yang berkualitas 1 dok
1. Dana Rp150.000.000
1. Dokumen strategipendidikan
1 dok 1. Terciptanya pendidikanyang berkualitas
100 % 150.000.000(APBD Kota)
1.06.01.23.010 Koordinasi penyusunanmasterplan kesehatan
1. Tersedianya dokumen strategimenuju Total Coverege Kesehatan 1dok
1. Dana Rp250.000.000
1. Dokumen strategi menujuTotal Coverege Kesehatan
1 dok 1. Menunjang terciptanyaTotal Coverege Kesehatan
100 % 250.000.000(APBD Kota)
1.06.01.23.011 Koordinasi perencanaanpemerintahan
1. Tersusunnya dokumen/ bukukegiatan Rencana Operasi TMMD 2buku
1. dana Rp225.000.000
1. dokumen perencanaanbidang pemerintahan
3buku
2. Dokumen/ buku kegiatanRencana Operasi TMMD
2buku
1. Terselenggaranyakebijakan strategispengembangan bid.pemerintahan
100 % 225.000.000(APBD Kota)
1.06.01.23.012 Penyusunan grand designpenciptaan lapangan kerja
1. Tersusunnya dokumen/profil tentangdata pencari kerja 2 buku
1. dana Rp125.000.000
1. Dokumen profil datapencari kerja di KotaSemarang
2buku
1. Terselenggaranya aksesdata para pencari kerja diKota Semarang
100 % 125.000.000(APBD Kota)
1.06.01.23.016 Penyusunan strategi kebijakanpengembangan kebudayaan
1. Tersedianya dokumen strategikebijakan pengembangankebudayaan 1 dok
1. Dana Rp100.000.000
1. Dokumen strategikebijakan pengembangankebudayaan
1 dok 1. Terselenggaranya strategikebijakan pengembangankebudayaan
100 % 100.000.000(APBD Kota)
1.06.01.23.017 Perencanaan pengembanganjaminan kesejahteraan sosial
1. Tersusunnya dokumenpengembangan jaminankesejahteraan sosial 1 buku
1. dana Rp100.000.000
1. Dokumen pengembanganjaminan kesejahteraansosia
1buku
1. Terselenggaranyapengembangan jaminankesejahteraan sosial
100 % 100.000.000(APBD Kota)
1.06.01.23.018 Fasilitasi kegiatan tim koordinasipenanggulangan kemiskinandaerah (tkpkd)
1. Tersusunnya dokumen StrategiPenanggulangan Kemiskinan Daerahth. 2010-2015 0
1. dana Rp300.000.000
1. Fasilitasi kegiatan TKPKD 1paket
1. Kelancaran kegiatanTPKAD
100 % 300.000.000(APBD Kota)
1.06.01.23.019 Strategi kebijakan pelayananpublik
1. Terselenggaranya pelayanan publikyang optimal 1 dok
1. Dana Rp150.000.000
1. Dokumen penyusunanStrategi kebijakan
1 dok 1. Terselenggaranyapelayanan publik yang
100 % 150.000.000(APBD Kota)
9
pelayanan publik optimal
1.06.01.23.020 Penyusunan strategi anggaranresponsive gender (arg)
1. Tersedianya program data pilah &perencanaan ARG 1 dok
1. Dana Rp100.000.000
1. Dokumen penyusunanprogram data pilah &perencanaan
1 dok 1. Terselenggaranya programdata pilah & perencanaanARG
100 % 100.000.000(APBD Kota)
1.06.01.23.021 Road map penanggulangankemiskinan gerdu kempling
1. Tersedianya data potensipenanggulangan kemiskinan 1 dok
1. Dana Rp250.000.000
1. Road mappenanggulangankemiskinan
16kecamatan
1. Tersedianya data potensipenanggulangankemiskinan
1 dok 250.000.000(APBD Kota)
1.06.01.23.022 Validasi & verifikasi wargamiskin kota semarang
1. Terselenggaranya validasi &verifikasi warga miskin kotasemarang 100 %
1. Dana Rp407.840.000
2. SDM 411.00 orang
1. Updating data wargamiskin
100 %
2. Monitoring data wargamiskin Kota Semarang
100 %
1. Data dinamis warga miskinKota Semarang yangter-update
100 %
2. Dokumen verifikasi datawarga miskin
100 %
407.840.000(APBD Kota)
1.06.01.23.023 Penandaan warga miskin kotasemarang
1. Tersedianya kartu identitas wargamiskin 100 %
1. Dana Rp442.160.000
1. Kartu identitas wargamiskin Kota Semarang
100 % 1. Teridentifikasinya wargamiskin Kota Semarang
100 % 442.160.000(APBD Kota)
Jumlah Program 2.950.000.000
1.06.01.24Program perencanaanprasarana wilayah dansumber daya alam
1.06.01.24.004 Koordinasi kegiatan adaptasidampak perubahan iklim
1. Tersedianya dokumen laporanadaptasi dampak perubahan iklim 80%
1. Dana Rp100.000.000
1. proses koordinasi kegiatan 80 % 1. Terselenggaranyakoordinasi dlm kegiatanadaptasi dampakperubahan iklim
100 % 100.000.000(APBD Kota)
1.06.01.24.006 Penyusunan rencanaperlindungan pengelolaanlingkungan hidup
1. Tersusunnya dokumen perencanaanperlindungan pengelolaan lingkunganhidup 100 %
1. Dana Rp750.000.000
1. Dokumen perencanaanperlindungan pengelolaanlingkungan hidup
1 dok 1. Terwujudnya perencanaanperlindungan pengelolaanlingkungan hidup
100 % 750.000.000(APBD Kota)
1.06.01.24.009 Studi landsubsident 1. Tersedianya dokumen landsubsident100 %
1. Dana Rp350.000.000
1. Dokumen landsubsident 1 dok 1. Terwujudnya perencanaanlandsubsident
100 % 350.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 1.200.000.000
Jumlah Urusan 15.287.053.385 1.23
1.23.00.15 Program pengembangan data/ informasi / statistik daerah
1.23.00.15.001 Penyusunan dan pengumpulandata dan statistik daerah
1. Tersedianya dokumen penyusunandata dan informasi statistik secaraperiodik dan akurat 12 buku
1. Dana Rp460.000.000
1. Dokumen statistik 12buku
1. Tersedianya data statistikdaerah dalam rangkaperencanaan pelaksanaandan pengendalian
100 % 460.000.000(APBD Kota)
10
pembangunan daerah
Jumlah Program 460.000.000
Jumlah Urusan 460.000.000
TOTAL ANGGARAN 17.787.053.385
11
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.07
1.07.01.01 Program pelayanan administrasiperkantoran
1.07.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terpenuhinya kebutuhanadministrasi surat menyurat danupah harlep 12 bl
1. dana Rp.396.986.000
1. Terlaksananya administrasisurat menyurat dan upahharlep : Surat masuk
2200bh
2. Surat keluar 21100bh
3. jml harlep 24 org
1. Terpenuhinya kebutuhanadministrasi surat menyuratdan upah harlep
12 bl 396.986.000()
1.07.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1. Terpenuhinya kebutuhan listrik,telepon, surat kabar danmajalah 100 %
1. dana Rp.1.161.200.000
1. Tersedianya jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik :Jml dari jenislangganan (listrik, telepon,surat kabar dan majalah)
4 jenis 1. Terpenuhinya kebutuhanlistrik, telepon, surat kabardan majalah
100 % 1.161.200.000(APBD Kota)
1.07.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas /operasional
1. Terjaganya fungsi kendaraandinas 100 %
1. dana Rp. 18.500.000 1. Terlaksananya serviskendaraan dinas : Jumlahservis
11kend
1. Terjaganya fungsikendaraan dinas
100 % 18.500.000()
1.07.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Terjaganya kenyamanan dilingkungan kerja 4 lokasi
1. dana Rp.280.000.000
1. Terciptanya kebersihankantor dan halaman :Jmlkantor
2lokasi
2. jml halaman 2lokasi
1. Terjaganya kenyamanan dilingkungan kerja
4lokasi
280.000.000()
1.07.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja
1. Terjaganya fungsi peralatankerja 46 unit
1. dana Rp. 8.250.000 1. Terjaganya servis danperbaikan peralatan kerja:Jml servis / perbaikan
46unit
1. Terjaganya fungsiperalatan kerja
46unit
8.250.000()
1.07.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terpenuhinya kebutuhan alattulis kantor 100 %
1. dana Rp. 99.500.000 1. Tersedianya alat tuliskantor : jml jenis ATK
73jenis
1. Terpenuhinya kebutuhanalat tulis kantor
100 % 99.500.000()
1.07.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Terpenuhinya kebutuhanbarang cetakan danpenggandaan 100 %
1. dana Rp.454.500.000
1. Tersedianya barangcetakan dan penggandaan:Jml jenis barang cetakan
78jenis
2. jml penggandaan 330000lb
1. Terpenuhinya kebutuhanbarang cetakan danpenggandaan
100 % 454.500.000()
1
1.07.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1. Terpenuhinya kebutuhankomponen instalasi listrik 100 %
1. dana Rp. 27.500.000 1. Tersedianya komponeninstalasi listrik :Jml jenisalat listrik dan elektronika
23jenis
1. Terpenuhinya kebutuhankomponen instalasi listrik
100 % 27.500.000()
1.07.01.01.013 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
1. Terpenuhinya peralatan danperlengkapan kantor 9 jenis
1. Dana Rp. 1.100.000 1. Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor : Jmljenis peralatan ujikendaraan bermotor
9 jenis 1. Terpenuhinya peralatandan perlengkapan kantor
9 jenis 1.100.000()
1.07.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Terwujudnya kebersihan kantor27 jenis
1. dana Rp. 19.250.000 1. Tersedianya peralatanrumah tangga : Jmlh jenisperalatan kebersihan danbahan pembersih
27jenis
1. Terwujudnya kebersihankantor
27jenis
19.250.000()
1.07.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Terpenuhinya kebutuhanjamuan rapat dan tamu kantor100 %
1. dana Rp. 60.000.000 1. Tersedianya jamuan rapatdan tamu kantor : jmlmakanan
1105dus
2. jml snack 3480dus
1. Terpenuhinya kebutuhanjamuan rapat dan tamukantor
100 % 60.000.000()
1.07.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
1. Terselesaikannya tugas tugasdinas 100 %
1. dana Rp.190.000.000
1. Terlaksananya perjalanandinas : Prosentaseterpenuhinya kebutuhanperjalanan dinas
100 % 1. Terselesaikannya tugastugas dinas
100 % 190.000.000()
1.07.01.01.030 Penyediaan stiker masa uji 1. Terpenuhinya kebutuhan stikermasa uji 100 %
1. dana Rp.940.000.000
1. Tersedianya stiker masa uji: jml stiker masa uji
96850set
1. Terpenuhinya kebutuhanstiker masa uji
100 % 940.000.000()
1.07.01.01.031 Penyediaan plat uji 1. Terpenuhinya kebutuhan plat ujikendaraan 100 %
1. dana Rp.557.000.000
1. Tersedianya plat ujikendaraan : jml plat uji
197100set
1. Terpenuhinya kebutuhanplat uji kendaraan
100 % 557.000.000()
1.07.01.01.032 Penyediaan buku uji 1. Terpenuhinya kebutuhan bukuuji 100 %
1. dana Rp. 95.000.000 1. Tersedianya buku uji : jmlbuku uji kendaraan
14600buku
1. Terpenuhinya kebutuhanbuku uji
100 % 95.000.000()
Jumlah Program 4.308.786.000
1.07.01.02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur
1.07.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedungkantor
1. Terjaganya kelancaran tugasadministrasi 100 %
1. dana Rp.108.500.000
1. Tersedianya perlengkapangedung kantor : Jml jenisperlengkapan gedungkantor
6 jenis 1. Terjaganya kelancarantugas administrasi
100 % 108.500.000()
1.07.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Terjaganya kelancaran tugasadministrasi 100 %
1. dana Rp.130.000.000
1. Tersedianya peralatangedung kantor : Jml jenisperalatn gedung kantor
7 jenis 1. Terjaganya kelancarantugas administrasi
100 % 130.000.000()
1.07.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
1. Terjaganya fungsi gedungkantor dan keamanan kantor
1. dana Rp.276.455.000
1. Terpeliharanya gedungkantor : Jml dinding tercat
3240m
1. Terjaganya fungsi gedungkantor dan keamanan
100 % 276.455.000()
2
100 % di lokasi2. Jml piket di 4 lokasi 51 0rg
kantor
1.07.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas / operasional
1. Terjaganya fungsi kendaraandinas operasional 100 %
1. dana Rp.290.786.000
1. Terpeliharanya kendaraandinas / operasional : jmlkendaraan yg dipelihara
51kend
1. Terjaganya fungsikendaraan dinasoperasional
100 % 290.786.000()
1.07.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
1. Terjaganya fungsi perlengkapangedung kantor 100 %
1. dana Rp. 45.250.000 1. Terpeliharanyapelengkapan gedungkantor : Jml APAR yang isiulang
6 bh 1. Terjaganya fungsiperlengkapan gedungkantor
100 % 45.250.000()
1.07.01.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor
1. Terjaganya fungsi gedungkantor 100 %
1. dana Rp. 99.000.000 1. Terehabnya komplekgedung kantor : Jmlkomplek gedung kantorterehab
1komplekgedung
1. Terjaganya fungsi gedungkantor
100 % 99.000.000()
1.07.01.02.048 Rehabilitasi sedang/ berat instalasi 1. Terjaganya fungsi instalasi 100%
1. dana Rp. 99.500.000 1. Terehabnya instalasi : jmlinstalasi terhab
1pakrt
1. Terjaganya fungsi instalasi 100 % 99.500.000()
1.07.01.02.058 Pembangunan/ perluasan ruanggedung kantor untuk peningkatanpelayanan pkb
1. Meningkatnya ketertiban dalamadministrasi uji kendaraan 100%
1. dana Rp. 99.000.000 1. Terbangunnya ruanggedung kantor : Jmlperluasan ruangadministrasi uji kendaraanterbangun
90 m2 1. Meningkatnya ketertibandalam administrasi ujikendaraan
100 % 99.000.000()
Jumlah Program 1.148.491.000
1.07.01.03 Program peningkatan disiplinaparatur
1.07.01.03.006 Pengadaan rompi petugas parkir 1. Terwujudnya identitas bagi juruparkir 100 %
1. dana Rp. 90.000.000 1. Tersedianya rompi petugasparkir :Jml rompi terpesan
1200bh
1. Terwujudnya identitas bagijuru parkir
100 % 90.000.000()
Jumlah Program 90.000.000
1.07.01.05 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur
1.07.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Meningkatnya SDM dalambidang tehnik perhubungan 8orang
1. dana Rp. 80.000.000 1. Terlaksananya pengirimandiklat bidang perhubungan: Jml pegawai yangmengikuti diklat
8 org 1. Meningkatnya SDM dalambidang tehnik perhubungan
8 org 80.000.000()
1.07.01.05.040 Pelatihan peningkatan mutu sdm 1. Meningkatnya mutu SDM 40orang
1. dana Rp.118.500.000
1. Terlaksananya pelatihanpeningkatan mutu SDM:Jml peserta pelatihan
40 org 1. Meningkatnya mutu SDM 40 org 118.500.000()
Jumlah Program 198.500.000
3
1.07.01.06Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
1.07.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja skpd
1. Terlaksananya evaluasipendapatn dan belanja 100 %
1. dana Rp.128.160.000
1. Tersusunnya laporankinerja keuangan : Jmllaporan realisasipendapatan dan belanja
12 setlap
1. Terlaksananya evaluasipendapatn dan belanja
100 % 128.160.000()
1.07.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran
1. Tersedianya bahan laporankeuangan akhir tahun 100 %
1. dana Rp. 5.248.000 1. Tersusunnya laporankeuangan semesteran : Jmllaporan keuangansemesteran tersusun
1 setlap
1. Tersedianya bahan laporankeuangan akhir tahun
100 % 5.248.000()
1.07.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran
1. Tersedianya bahan dalamperubahan anggaran 100 %
1. dana Rp. 1.793.000 1. Tersusunnya laporanprognosis realisasianggaran : Jml laporanprognosis realisasianggaran tersusun
1 setlap
1. Tersedianya bahan dalamperubahan anggaran
100 % 1.793.000()
1.07.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun
1. Tersusunnya informasikeuangan dinas 100 %
1. dana Rp. 3.815.000 1. Tersusunnya laporankeuangan akhir tahun : Jmllaporan keuangan akhirtahun tersusun
1 setlap
1. Tersusunnya informasikeuangan dinas
100 % 3.815.000()
1.07.01.06.015 Penyusunan laporan kinerja jabatanfungsional pkb
1. Terwujudnya penilaian terhadappelaksanaan tugas-tugasfungsional penguji kendaraanbermotor 2 set
1. dana Rp. 56.000.000 1. Tersusunnya laporankinerja jabatan fungsionalPKB : Jml laporan tersusun
2 set 1. Terwujudnya penilaianterhadap pelaksanaantugas-tugas fungsionalpenguji kendaraanbermotor
2 set 56.000.000()
1.07.01.06.016 Penyusunan buku penjagaankepegawaian dishub dan kominfo
1. Terwujudnya tertib administrasikepegawaian 12 bl
1. dana Rp. 15.500.000 1. Tersusunnya bukupenjagaan pegawai:Tersusunnya bukupenjagaan pegawai
12 setlap
1. Terwujudnya tertibadministrasi kepegawaian
12 bl 15.500.000()
1.07.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersedianya masukan dalampenyusunan LKPJ Walikota 1set
1. dana Rp. 5.400.000 1. Tersusunnya LKPJDishubkominfo : jml lapLKPJ tersusun
1 setlap
1. Tersedianya masukandalam penyusunan LKPJWalikota
1 set 5.400.000()
1.07.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendaharadan pembantu
1. Terwujudnya tertib administrasikeuangan dinas 100 %
1. dana Rp. 31.200.000 1. Terjaganya tertibadministrasi keuangandinas : Jml bendahara
15keg
1. Terwujudnya tertibadministrasi keuangandinas
100 % 31.200.000()
1.07.01.06.039 Penyusunan laporan akuntabilitaskinerja instansi pemerintah
1. Terwujudnyapertanggungjawabanpelaksanaan program / kegiatan1 set
1. dana Rp. 10.500.000 1. Tersusunnya laporanakuntabilitas kinerjainstansi pemerintah(LAKIP) : Jml LAKIPtersusun
1 setlap
1. Terwujudnyapertanggungjawabanpelaksanaan program /kegiatan
1 set 10.500.000()
4
1.07.01.06.041 Rapat kerja perhubungan, komunikasidan informatika
1. Terwujudnya penajamanpelaksanaan program / kegiatandinas 1 keg
1. dana Rp. 55.000.000 1. Terlaksananya RakerDishubkominfo : jml raker
1 keg 1. Terwujudnya penajamanpelaksanaan program /kegiatan dinas
1 keg 55.000.000()
1.07.01.06.042 Pemantauan/pengendalian danpelaporan program/ kegiatan dinas
1. Terkendalinya pelaksanaanprogram / kegiatan dinas 12 bl
1. dana Rp. 20.500.000 1. Terpantaunya pelaksanaanprogram / kegiatan dinas :Jml laporan pelaksanaan
16 setlap
1. Terkendalinyapelaksanaan program /kegiatan dinas
12 bl 20.500.000()
Jumlah Program 333.116.000
1.07.01.15 Program pembangunan prasaranadan fasilitas perhubungan
1.07.01.15.010 Pemantauan traffigh light 1. Optimalnya kinerja traffic light76 tl
1. dana Rp. 43.000.000 1. Terlaksananyapemantauan traffic light :Jml persimpangan yangdipantau
76persimp
1. Optimalnya kinerja trafficligh
76 tl 43.000.000()
1.07.01.15.044 Pemantauan / pendataan lalu lintasdan penumpang kapal / pesawat
1. Sebagai dasar kebijakan antarmoda transportasi 2 lap
1. dana Rp. 45.000.000 1. Tersedianya data lalu lintasdan penumpang kapal /pesawat : jml lap
2 lap 1. Sebagai dasar kebijakanantar moda transportasi
2 lap 45.000.000()
1.07.01.15.047 Pendataan, sosialisasi danpengawasan perijinan bangunanwajib andalalin
1. Terkendalinya bangunan wajibandalalin 1 wil kota
1. dana Rp. 45.848.000 1. Terpahaminya tata caraperijinan bengunan wajibandalalin : Jml cakupanpemantauan
1 wilkota
1. Terkendalinya bangunanwajib andalalin
1 wilkota
45.848.000()
1.07.01.15.048 Survey lokasi dan ded pemberhentianakhir angkutan penumpang umum
1. Tersedianya masukan dalampembangunan Pemberhentianakhir angkutan penumpangumum 1 wil kota
1. dana Rp. 53.825.000 1. Tersusunnya DEDpembangunanpemberhentian akhirangkutan penumpangumum : jml ded tersusun
1 ded 1. Tersedianya masukandalam pembangunanPemberhentian akhirangkutan penumpangumum
1 wilkota
53.825.000()
1.07.01.15.052 Pemantauan dan pengawasanpelayanan angkutan penumpangumum dan updating data transport
1. Tersedianya data transport 3jenis
2. Terwujudnya pelayananangkutan yg memadai 76 trayek
1. dana Rp. 50.000.000 1. TerlaksananyaPemantauan danpengawasan pelayananangkutan penumpangumum dan Updating DataTransport : Jml trayek yangdi pantau
76trayek
2. Jml data transportterupdate
3 jenis
1. Tersedianya data transport 3 jenis 50.000.000()
1.07.01.15.053 Traffic manajemen lalu lintas 1. Tertatanya lalu lintas dikawasan Pandanaran /kawasan lain 1 kawasan
1. dana Rp. 40.000.000 1. Tersedianya kajian trafficmanajeman lalu lintaskawasan pandanaran / kwslain : jml kajian trafficmanajemen
1kajian
1. Tertatanya lalu lintas dikawasan Pandanaran /kawasan lain
1kawasan
40.000.000()
Jumlah Program 277.673.000
5
1.07.01.16Program rehabilitasi danpemeliharaan prasarana danfasilitas llaj
1.07.01.16.001 Rehabilitasi / pemeliharaan saranaalat pengujian kendaraan bermotor
1. Terjaganya fungsi alat ujikendaraan bermotor 100 %
1. dana Rp.115.000.000
1. Terpeliharanya alatpengujian kendaraanbermotor : jml alat ujiterpelihara
20unit
1. Terjaganya fungsi alat ujikendaraan bermotor
100 % 115.000.000()
1.07.01.16.005 Rehabilitasi / pemeliharaan terminalterboyo
1. Terjaganya fungsi terminalterboyo 1 terminal
1. dana Rp. 70.000.000 1. Terlaksananya rehab /pemeliharaan terminalTerboyo : jml terminalterpelihara
1terminal
1. Terjaganya fungsiterminal terboyo
1terminal
70.000.000()
1.07.01.16.006 Rehabilitasi / pemeliharaan terminalpenggaron
1. Terjaganya fungsi terminalPenggaron 1 terminal
1. dana Rp. 49.500.000 1. Terlaksananya rehab /pemeliharaan terminalPenggaron: jml terminalterpelihara
1terminal
1. Terjaganya fungsiterminal Penggaron
1terminal
49.500.000()
1.07.01.16.010 Rehabilitasi sub terminal gunungpati 1. Terjaganya fungsi terminal G.Pati 1 terminal
1. dana Rp. 90.000.000 1. Terlaksananya rehab subTerminal G. Pati : jmlterminal terehab
1terminal
1. Terjaganya fungsiterminal G. Pati
1terminal
90.000.000()
1.07.01.16.012 Perawatan dan pemeliharaan terminalmangkang
1. Terjaganya kenyamanan diTerminal Mangkang 1 terminal
1. dana Rp.480.000.000
1. Terawat danterpeliharanya TerminalMangkang : jml terminalterpelihara
1terminal
1. Terjaganya kenyamanandi Terminal Mangkang
1terminal
480.000.000()
1.07.01.16.013 Perawatan dan pemeliharaan terminalterboyo
1. Terjaganya kenyamanan diTerminal Terboyo 1 terminal
1. dana Rp.375.000.000
1. Terawat danterpeliharanya TerminalTerboyo : jml terminalterpelihara
1terminal
1. Terjaganya kenyamanandi Terminal Terboyo
1terminal
375.000.000()
1.07.01.16.014 Perawatan dan pemeliharaan terminalpenggaron
1. Terjaganya kenyamanan diTerminal Penggaron 1 terminal
1. dana Rp.215.000.000
1. Terawat danterpeliharanya TerminalPenggaron : jml terminalterawat
1terminal
1. Terjaganya kenyamanandi Terminal Penggaron
1terminal
215.000.000()
1.07.01.16.016 Rehabilitasi / pemeliharaan prasaranabalai pengujian kendaraan bermotor
1. Terjaganya fungsi balaipengujian kendaraan bermotor100 %
1. dana Rp. 99.000.000 1. Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan PrasaranaBalai Pengujian KendaraanBermotor : jml balaipengujian terhab
1 unit 1. Terjaganya fungsi balaipengujian kendaraanbermotor
100 % 99.000.000()
1.07.01.16.017 Perawatan dan pemeliharaan terminalcangkiran
1. Terjaganya fungsi terminalCangkiran 1 terminal
1. dana Rp. 97.000.000 1. Terlaksananya Perawatandan pemeliharaanTerminal Cangkiran : jmlterminal terawat
1terminal
1. Terjaganya fungsiterminal Cangkiran
1terminal
97.000.000()
6
1.07.01.16.018 Rehabilitasi / pemeliharaan halte /shelter
1. Terjaganya fungsi halte / shelter100 %
1. dana Rp. 25.000.000 1. Terlaksananya Rehabilitasi/ pemeliharaan halte /shelter : jml halte/shelterterpelihara
10halte
1. Terjaganya fungsi halte /shelter
100 % 25.000.000()
Jumlah Program 1.615.500.000
1.07.01.17 Program peningkatan pelayananangkutan
1.07.01.17.022 Kegiatan pengendalian disiplinangkutan umum dan penyuluhanketertiban lalu lintas / angkutan dijalan raya
1. Terciptanya tertib lalu lintas /angkutan bagi pemakai jalan 90%
1. dana Rp.180.000.000
1. Terlaksananya operasipenertiban angkutanumum, angkutanpenumpang umum dan laikjalan :jml keg operasi/sosialisasi
204keg
1. Terciptanya tertib lalu lintas/ angkutan bagi pemakaijalan
90 % 180.000.000()
1.07.01.17.023 Kegiatan uji kelaikan saranatransportasi guna keselamatanpenumpang di terminal
1. Terwujudnya laik jalan bagiangkutan penumpang umum diterminal 100 %
1. dana Rp.119.900.000
1. Terlaksananya uji kelaikansarana transportasi diterminal : Jml kegiatanoperasi laik jalan diterminal
264keg
1. Terwujudnya laik jalan bagiangkutan penumpangumum di terminal
100 % 119.900.000()
1.07.01.17.024 Pengwasan dan pengendalian lalulintas diwilayah kota semarang dalamrangka lebaran dan tahun baru dannatal
1. Terciptanya keamanan dankelancaran lalu lintas danangkutan saat lebaran, nataldan tahun baru 100 %
1. dana Rp.220.740.000
1. Terlaksananypengawasan danpengendalian lalu lintasdan angkutan dalamrangka lebaran, nataldan tahun baru : jmlkawasan pantauan
6kawasan
1. Terciptanya keamanan dankelancaran lalu lintas danangkutan saat lebaran,natal dan tahun baru
100 % 220.740.000()
1.07.01.17.036 Pengendalian sistem pengelolaanperparkiran di kota semarang
1. Terkendalinya parkir tepi jalanumum 80 %
1. dana Rp. 70.000.000 1. Terlaksananya sistempengelolaan perparkiran :jml keg
3 keg 1. Terkendalinya parkir tepijalan umum
80 % 70.000.000()
1.07.01.17.057 Pengoperasian terminal mangkang 1. Terwujudnya ketertiban dilingkungan terminal Mangkang90 %
1. dana Rp.180.000.000
1. Terlaksananyapengoperasian TerminalMangkang : jml keg opersipenertiban
60keg
1. Terwujudnya ketertiban dilingkungan terminalMangkang
90 % 180.000.000()
1.07.01.17.058 Pemilihan awak kendaraan umumteladan (akut) dan lomba tertib lalulintas dan angkutan
1. Mendorong terciptanya tertiblalu lintas / angkutan 1 wil kota
1. Dana Rp.120.000.000
1. Terlaksananya PemilihanAwak Kendaraan UmumTeladan (AKUT) : jmlpeserta akut
20 org
2. Terlaksananya lomba tertiblalu lintas dan angkutan :jml cakupan wilayah lombatertib lalu lintas
1 wilkota
1. Mendorong terciptanyatertib lalu lintas / angkutan
1 wilkota
120.000.000()
7
1.07.01.17.059 Penyuluhan / pengawasankeselamatan pelayaran / ketinggianbangunan tower
1. Terjaganya keselamatanpelayaran dan penerbangan 1wil kota
1. Dana Rp. 45.000.000 1. Terlaksananyapenyuluhan/pengawasankeselamatanpelayaran/ketinggianbangunan tower : jmlpenyuluhan keselamatanpelayaran
3 keg
2. Jml kegiatan pengawasanketinggian bangunan tower
12keg
1. Terjaganya keselamatanpelayaran danpenerbangan
1 wilkota
45.000.000()
1.07.01.17.060 Operasi penertiban bus di lingkunganterminal terboyo
1. Terwujudnya ketertiban dilingkungan terminal Terboyo 90%
1. dana Rp. 40.000.000 1. Terlaksananya operasipenertiban bus dilingkungan TerminalTerboyo : jml keg operasipenertiban
96keg
1. Terwujudnya ketertiban dilingkungan terminalTerboyo
90 % 40.000.000()
1.07.01.17.061 Pengawasan / patroli parkir umumsewilayah kota semarang di luar jamdinas
1. Terciptanya tertib parkir umum80 %
1. Dana Rp. 92.000.000 1. Terlaksananyapengawasan / patroli parkirumum sewilayah kotaSemarang diluar jam dinasdan penyuluhan parkir : Jmlpengawasan / patroli yangdilakukan
60keg
2. Jml kegiatan penyuluhan 2 keg
1. Terciptanya tertib parkirumum
100 % 92.000.000()
1.07.01.17.063 Studi angkutan pengumpan / feederbrt
1. Tersedianya rencanapengoperasian angkutanpengumpan BRT 1 koridor
1. dana Rp. 40.000.000 1. Terlaksananya Studiangkutan pengumpan /feeder BRT : jml sasaranstudi
1koridor
1. Tersedianya rencanapengoperasian angkutanpengumpan BRT
1koridor
40.000.000()
1.07.01.17.064 Lelang parkir 1. Terwujudnya kepastianpendapatan parkir tepi jalanumum 100 %
1. dana Rp. 15.000.000 1. Terlaksananya lelanglahan parkir tepi jalanumum :jml keg lelang
1 keg 1. Terwujudnya kepastianpendapatan parkir tepijalan umum
100 % 15.000.000()
1.07.01.17.065 Pengoperasian bus rapid transit 1. Terwujudnya pelayananangkutan umum massal yangrepresentatif 1 koridor
1. dana Rp.4.853.740.000
1. Terlaksananya pelayananBRT koridor I (Mangkang-Penggaron) : Jml koridorBRT beroperasi
1koridor
1. Terwujudnya pelayananangkutan umum massalyang representatif
1koridor
4.853.740.000()
1.07.01.17.067 pembuatan tanda identitas angkutanumum (stiker) dan pamflet informasiperijinan angkutan
1. Terwujudnya angkutan umumyg beridentitas danterinformasikannya perijinanangkutan umum 100 %
1. Dana Rp. 65.000.000 1. Tersedianya tandaidentitas angkutan umum(stiker) dan pamfletinformasi perijinanangkutan : Jml stikertercetak
4000lb
2. jml pamflet tercetak 2000lb
1. Terwujudnya angkutanumum yg beridentitas danterinformasikannyaperijinan angkutan umum
100 % 65.000.000()
8
1.07.01.17.069 Evaluasi pelayanan angkutanpenumpang umum dan taxi
1. Terjaganya pelayanan angkutanpenumpang umum dan taxi 100%
1. Dana Rp. 99.000.000 1. Terevaluasinyapelayanan angkutanpenumpang umumdan taxi : jml trayekterevaluasi
25 trayek
2. Jml perusahaan taxiterevaluasi
8perusahaan
1. Terjaganya pelayananangkutan penumpangumum dan taxi
100 % 99.000.000()
1.07.01.17.071 Masterplan perparkiran kotasemarang
1. Tertatanya perparkiran 100 % 1. dana Rp.410.000.000
1. Tersusunnya master planperparkiran : jmlmasterpaln tersusun
1paket
1. Tertatanya perparkiran 100 410.000.000()
Jumlah Program 6.550.380.000
1.07.01.18 Program pembangunan saranadan prasarana perhubungan
1.07.01.18.005 Perawatan ticketing sistem 1. Terjaganya fungsi ticketing 100%
1. dana Rp.100.000.000
1. Terawatnya ticketingsistem : jml mesin ticketingterawat
53unit
1. Terjaganya fungsi ticketing 100 % 100.000.000()
1.07.01.18.006 Pengamanan halte brt 1. Terjaganya keamanan halteBRT 100 %
1. dana Rp. 95.000.000 1. Terlaksananyapengamanan halte BRT :jml halte BRT
53unit
1. Terjaganya keamananhalte BRT
100 % 95.000.000()
1.07.01.18.008 Pemeliharaan kebersihan halte brt 1. Terjaganya kebersihan halteBRT 100 %
1. dana Rp. 95.000.000 1. Terpeliharanya halte BRT :jml halte BRT
53 u 1. Terjaganya kebersihanhalte
100 % 95.000.000()
1.07.01.18.011 Pembangunan halte brt 1. Terwujudnya penunjangpengoperasian BRT koridor 2dan 3 3 unit
1. dana Rp.100.000.000
1. Terbangunnya halte BRT :jml halte BRT
3 unit 1. Terwujudnya penunjangpengoperasian BRTkoridor 2 dan 3
3 unit 100.000.000()
1.07.01.18.012 Pembangunan pos pemantauanpelayaran
1. Terpantaunya arus kapal /penumpang di pelabuhan 50 %
1. dana Rp. 99.000.000 1. Terbangunnya pospemantauan pelayaran : jmlpos pemantauan terbangun
1 unit 1. Terpantaunya arus kapal /penumpang di pelabuhan
50 % 99.000.000()
1.07.01.18.013 Pembangunan pemberhentian akhirangkutan penumpang umum
1. Terjaganya pelayanan angkutanumum 100 %
1. dana Rp.555.000.000
1. Terbangunnyapemberhentian akhirangkutan penumpangumum : jml pemberhentianakhir terbangun
2 unit 1. Terjaganya pelayananangkutan umum
100 % 555.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 1.044.000.000
1.07.01.19 Program pengendalian danpengamanan lalu lintas
1.07.01.19.001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1. Terkendalinya arus lalu lintas diruas jalan 1 wil kota
1. dana Rp.300.000.000
1. Tersedianya rambu-rambulalu lintas : jml rambuterpasang
208unit
1. Terkendalinya arus lalulintas di ruas jalan
1 wilkota
300.000.000()
9
1.07.01.19.003 Pengadaan pagar pengaman jalan 1. Terjaganya keamanan bagipengguna jalan (jml pagarpengaman jalan berfungsi) 120m
1. dana Rp. 90.000.000 1. Tersedianya pagarpengaman jalan : jml pagarpengaman jalan
120 m 1. Terjaganya keamanan bagipengguna jalan (jml pagarpengaman jalan berfungsi)
120 m 90.000.000()
1.07.01.19.004 Pengadaan dan pemasangan lampuled traffic light
1. Meningkatnya kinerja TL (jmllampu led berfungsi) 170 unit
1. dana Rp.319.761.000
1. Tersedianya lampu LEDtraffic light : jml lampu led tl
170unit
1. Meningkatnya kinerja TL(jml lampu led berfungsi)
170unit
319.761.000()
1.07.01.19.005 Pengadaan dan pemasangan lampuflashing
1. Terjaganya keamanan lalulintas di ruas jalan (jml lampuflashing berfungsi) 5 unit
1. dana Rp. 85.000.000 1. Tersedianya lampu flashing: jml lampu flashingterpasang
5 unit 1. Terjaganya keamanan lalulintas di ruas jalan (jmllampu flashing berfungsi)
5 unit 85.000.000()
1.07.01.19.006 Pengadaan traffic cone 1. Terkendalinya arus lalu lintas diruas jalan dan persimpangan(jml traffic cone berfungsi) 120unit
1. dana Rp. 47.688.000 1. Tersedianya traffic cone :jml traffic cone terpasang
120unit
1. Terkendalinya arus lalulintas di ruas jalan danpersimpangan (jml trafficcone berfungsi)
120unit
47.688.000()
1.07.01.19.007 Pengadaan gasson 1. Terkendalinya arus lalu lintas diruas jalan (jml gassonberfungsi) 50 unit
1. dana Rp. 51.000.000 1. Tersedianya gasson : jmlgasson terpasang
50unit
1. Terkendalinya arus lalulintas di ruas jalan (jmlgasson berfungsi)
50unit
51.000.000()
1.07.01.19.008 Pemeliharaan lampu flashing 1. Terjaganya keamanan lalulintas di ruas jalan (jml lampuflashing berfungsi) 13 unit
1. dana Rp. 45.500.000 1. Terpeliharanya lampuflashing (jml lampu flashingterpelihara
13unit
1. Terjaganya keamanan lalulintas di ruas jalan (jmllampu flashing berfungsi)
13unit
45.500.000()
1.07.01.19.009 Penggantian dan pemasangancotroller micro processor 12 phase
1. Meningkatnya kinerja traffic light(jml cotroller micro processor 12phase berfungsi) 2 unit
1. dana Rp. 95.000.000 1. Terlaksananya penggatiandan pemasanganmicroprocessor 12 phase :Jml controllermicroprocessor 12 phaseterpasang
2 unit 1. Meningkatnya kinerja trafficlight (jml cotroller microprocessor 12 phaseberfungsi)
2 unit 95.000.000()
1.07.01.19.010 Perbaikan/ penyempurnaan trafficlight
1. Meningkatnya kinerja traffic light(jml tl berfungsi) 2 unit
1. dana Rp. 90.000.000 1. Terlaksananya perbaikan /penyempurnaan traffic light: jml tl yang diperbaiki
2 unit 1. Meningkatnya kinerja trafficlight (jml tl berfungsi)
2 unit 90.000.000()
1.07.01.19.011 Pengecatan traffic light 1. Terjaganya penunjang TL 77 tl 1. dana Rp. 98.000.000 1. Terlaksananya Pengecatantraffic light : jml tl tercat
77 tl 1. Terjaganya penunjang TL 77 tl 98.000.000()
1.07.01.19.012 Pengadaan cone down timer 1. Merningkatnya kinerja TL (jmldown timer berfungsi) 28 unit
1. dana Rp.350.000.000
1. tersedianya down counter :jmldown counter terpesan
28unit
1. Merningkatnya kinerja TL(jml down timer berfungsi)
28unit
350.000.000()
1.07.01.19.013 Perawatan fungsi controller danjaringan tl
1. Terjaganya kinerja TL 77persimp
1. Dana Rp.330.000.000
1. Terawatnya controller danjaringan traffic light: jmlcontrloller dan jaringanterawat
77persimp
1. Terjaganya kinerja TL 77persimp
330.000.000()
1.07.01.19.014 Pengadaan marka parkir 1. Terkendalinya parkir di tepijalan umum (jml marka parkirberfungsi) 1000 m
1. Dana Rp.100.000.000
1. Terpasangnya marka parkir: jml marka parkirterbangun
1000m
1. Terkendalinya parkir di tepijalan umum (jml markaparkir berfungsi)
1000m
100.000.000()
10
1.07.01.19.015 Pemeliharaan rambu lalu lintas 1. Terkendalinya arus lalu lintas diruas jalan (jml rambu lalu lintasberfungsi) 500 unit
1. Dana Rp. 50.000.000 1. Terpeliharanya rambu lalulintas : jml rambu llterpelihara
500unit
1. Terkendalinya arus lalulintas di ruas jalan (jmlrambu lalu lintas berfungsi)
500unit
50.000.000()
1.07.01.19.016 Pengadaan dan pemasangan rppj 1. Terkendalinya arus lalu lintas diruas jalan dan persimpangan(jml rppj berfungsi) 15 unit
1. Dana Rp. 99.000.000 1. Tersedianya RPPJ : jmlrppj terpasang
15unit
1. Terkendalinya arus lalulintas di ruas jalan danpersimpangan (jml rppjberfungsi)
15unit
99.000.000()
1.07.01.19.017 Pengadaan box lampu led 3 aspekdiameter 20 cm
1. Terjaganya fungsi Traffic Lightdi persimpangan (jml box lampuled 3 aspek diameter 20 cmberfungsi) 8 unit
1. Dana Rp. 47.000.000 1. Tersedianya box lampuLED 3 aspek diameter 20cm : Jml box lampu LED 3aspek diameter 20 cmterpasang
8 unit 1. Terjaganya fungsi TrafficLight di persimpangan (jmlbox lampu led 3 aspekdiameter 20 cm berfungsi)
8 unit 47.000.000()
1.07.01.19.022 Pengadaan tiang tl 1. Terjaganya fungsi Traffic Lightdi persimpangan (jml tiang tlterpasang) 13 unit
1. Dana Rp.100.000.000
1. Tersedianya tiang TL : jmltiang tl terpasang
13unit
1. Terjaganya fungsi TrafficLight di persimpangan (jmltiang tl terpasang)
13unit
100.000.000()
1.07.01.19.024 Pengadaan dan pemasangan apill 1. Terkendalinya arus lalu lintas dipersimpangan (jml apillberfungsi) 1 tl
1. Dana Rp.180.000.000
1. Terapasangnya AlatPemberi Isyarat Lalu lintas :Jml APILL terpasang
1 tl 1. Terkendalinya arus lalulintas di persimpangan (jmlapill berfungsi)
1 tl 180.000.000()
1.07.01.19.025 Pengadaan median jalan portable 1. Terkendalinya arus lalu lintas diruas jalan (jml median jalanportable berfungsi) 50 unit
1. Dana Rp. 50.000.000 1. Tersedianya median jalanportable : Jml median jalanportable
50unit
1. Terkendalinya arus lalulintas di ruas jalan (jmlmedian jalan portableberfungsi)
50unit
50.000.000()
1.07.01.19.026 Pengamanan pejabat negara danperingatan hari besar
1. Terwujudnya kelancaran dankeamanan lalu lintas 100 %
1. Dana Rp.180.000.000
1. Terlaksananyapengamanan pejabatnegara dan peringatan haribesar : Jml kegiatan PAM
78keg
1. Terwujudnya kelancarandan keamanan lalu lintas
100 % 180.000.000()
1.07.01.19.027 Pengadaan marka jalan dan pagarpengaman (guard rail)
1. Terkendalinya arus lalu lintas diruas jalan dan persimpangan(jml marka jalan berfungsi) 2500m
1. Dana Rp.404.000.000
1. Terpasangnya marka jalandan pagar pengaman(guard rail) : jml markajalan terbangun
2500m
1. Terkendalinya arus lalulintas di ruas jalan danpersimpangan (jml markajalan berfungsi)
2500m
404.000.000()
Jumlah Program 3.111.949.000
1.07.01.21 Program pengembangan jaringankomunikasi dan informatika
1.07.01.21.001 Pembinaan jaringan komunikasi daninformatika (pemyuluhan wartel,warnet dan jastip)
1. Meningkatnya pengetahuantentang jaringan komunikasi daninformatika 100 %
1. Dana Rp. 45.000.000 1. Terlaksananya Pembinaanjaringan komunikasi daninformatika (Penyuluhanwartel, warnet dan jastip):jml pembinaan
3 keg 1. Meningkatnyapengetahuan tentangjaringan komunikasi daninformatika
100 % 45.000.000()
11
1.07.01.21.002 Pengadaan alat-alat komunikasi daninformatika
1. Meningkatnya kinerja sisteminformasi 1 set
1. Dana Rp. 50.000.000 1. tersedianya alat-alatkomunikasi dan informatika: Jml hardware
1 set 1. Meningkatnya kinerjasistem informasi
1 SET 50.000.000()
1.07.01.21.003 Kajian dan pengembangan sisteminformasi
1. Tersedianya pedoman dalammengembangkan sisteminformasi perhubungan 1software
1. Dana Rp. 80.000.000 1. Tersedianya softwaredan websiteDishubkominfo : Jmlsoftware tersedia
1software
1. Tersedianya pedomandalam mengembangkansistem informasiperhubungan
1software
80.000.000()
1.07.01.21.004 Perencanaan dan pengembangankebijakan komunikasi dan informatika(raker dan profil )
1. tersedianya data/informasikegiatan tahunan 100 %
1. Dana Rp. 75.000.000 1. Terlaksananya raker dantersedianya data yangakurat dan tepat : jml kegpertemuan
1 keg
2. jml buku 20buku
1. tersedianya data/informasikegiatan tahunan
100 % 75.000.000()
1.07.01.21.006 Penyusunan na dan praraperda towerbersama
1. Tersusunnya bahan prarapedamenara telekomunikasi 1 NA
1. Dana Rp. 85.000.000 1. tersusunnya NA towerbersama
1 NA 1. Tersusunnya bahanprarapeda menaratelekomunikasi
1 NA 85.000.000()
Jumlah Program 335.000.000
Jumlah Urusan 19.013.395.000
TOTAL ANGGARAN 19.013.395.000
12
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.08
1.08.01.01 Program pelayananadministrasi perkantoran
1.08.01.01.001 Penyediaan jasa suratmenyurat
1. Pelaksanaan administrasi persuratanmeningkat 100 %
15.000.000()
1.08.01.01.002 Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik
1. Tersedianya jasa komunikasi, daya listrik,dan air yang mencukupi, 100 %
1. SDM 5.00 orang 1. Terpenuhinya kebutuhanjasa komunikasi, dayalistrik & air.
12bulan
1. Pelaksanaan tugasberjalan dengan lancar.
100 % 120.000.000()
1.08.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihankantor
1. Tersedianya kebutuhan jasa kebersihankantor. 100 %
1. SDM 3.00 orang 1. Terlaksananya kebersihankantor.
12bulan
1. Kelancaran pelaksanaantugas.
100 % 35.000.000()
1.08.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.100 %
1. SDM 5.00 orang 1. Terlaksananya pembelianalat tulis kantor.
60macamATK
1. Kelancaran pelaksanaantugas.
100 % 30.000.000()
1.08.01.01.011 Penyediaan barang cetakandan penggandaan
1. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakandan penggandaan 100 %
1. SDM 5.00 orang 1. Tersedianya barangcetakan dan penggandaan
25jenis
1. Kelancaran pelaksanaantugas.
100 % 25.000.000()
1.08.01.01.012 Penyediaan komponeninstalasi listrik / peneranganbangunan kantor
1. Tersedianya kebutuhan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor. 100 %
1. SDM 5.00 orang 1. Terbelinya komponeninstalasi listrik/penerangan bangunankantor
8 jeniskomponen
1. Kelancaran pelaksanaantugas.
100 % 7.500.000()
1.08.01.01.013 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
1. Tersedianya kebutuhan peralatan danperlengkapan kantor. 100 %
1. SDM 10.00 orang 1. Terlaksananya pembelianperalatan danperlengkapan kantor.
12bulan
1. Kelancaran pelaksanaantugas.
100 % 115.000.000()
1.08.01.01.015 Penyediaan bahan bacaandan peraturan perundang-undangan
1. Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundangan . 100 %
1. SDM 5.00 orang 1. Terbelinya buku bacaandan peraturanperundangan.
12bulan
1. Kelancaran pelaksanaantugas.
100 % 3.000.000()
1.08.01.01.016 Penyediaan bahan logistikkantor
1. Tersedianya bahan kimia dan bahankebesihan kantor yang memadai. 100 %
1. SDM 5.00 orang 1. Terlaksananya pembelianbahan kimia dan bahankebersihan kantor.
12bulan
1. Kelancaran pelaksanaantugas.
100 % 60.000.000()
1.08.01.01.017 Penyediaan makanan danminuman
1. Tersedianya makanan & minuman rapat,jamuan tamu dan ekstra fooding petugas
1. SDM 25.00 orang 1. Terlaksananya penyediaanmakanan & minuman rapat,
12bulan
1. Terlaksananya rapat, sertajamuan tamu.
100 % 45.000.000()
1
laboratorium.. 100 % serta jamuan tamu.
1.08.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. Tersedianya biaya untuk perjalanandinas luar daerah.. 100 %
1. SDM 40.00 orang 1. Terlaksananya perjalanandinas luar daerah.
12bulan
1. Kelancaraan konsultasidan koordinasi ke luardaerah.
100 % 175.000.000()
1.08.01.01.021 Penyelesaian pengelolaanadministrasi kepegawaian
1. Terlaksananya pengelolaan administrasikepegawaian yang baik dan tepat waktu..100 %
1. SDM 10.00 orang 1. Terlaksananyaadministrasi kepegawaianyang sesuai denganperaturan perundanganyang berlaku.
1 bukulaporan
1. Kelancaran pelaksanaantugas pegawai.
100 % 7.000.000()
1.08.01.01.134 Kegiatan cinta tanah air 1. Suksesnya peringatan Hari kemerdekaan& hari besar nasional lainnya.. 100 %
1. SDM 30.00 orang 1. Terlaksananya kegiatanperingatan HariKemerdekaan & Hari BesarNasional.
12bulan
1. Meningkatnya semangatnasionalisme & cinta tanahair.
100 % 50.000.000()
Jumlah Program 687.500.000
1.08.01.02Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur
1.08.01.02.007 Pengadaan perlengkapangedung kantor
1. Tersedianya prasaran audio visual untukmendukung pelaksanaan program dankegiatan BLH 100 %
1. SDM 15.00 orang 1. Kelengkapan prasaranaruang audio visual BLHKota Semarang
100 % 1. Kelancaran pelaksanaantugas operasional.
100 % 200.000.000()
1.08.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
1. Terlaksananya pemeliharaan gedungkantor yang memadai. 100 %
1. SDM 10.00 orang 1. Pengecatan gedung &perbaikan atap.
100 % 1. Kenyamanan pelaksanaantugas di kantor
100 % 80.000.000()
1.08.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas /operasional
1. Terlaksananya pemeliharaan rutinkendaraan dinas operasional yangmemadai. 100 %
1. SDM 10.00 orang 1. Terpeliharanyakendaraan dinasoperasional.
14kendaraan
1. Kelancaran pelaksanaantugas operasional.
100 % 170.000.000()
1.08.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
1. Terlaksananya pemeliharaanperlengkapan gedung kantor secararutin/berkala. 100 %
1. SDM 5.00 orang 1. Pemeliharaan AC & OHP 100 % 1. Kenyamanan pelaksanaantugas di kantor.
100 % 15.000.000()
1.08.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
1. Terlaksananya pemeliharaan peralatangedung kantor secara rutin/berkala. 100%
1. SDM 7.00 orang 1. Perbaikan komputer, mesinketik, telepon dll
25buah
1. Kenyamanan pelaksanaantugas di kantor
100 % 12.000.000()
1.08.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkalamebeluer
1. Terlaksananya pemeliharaan meubelairsecara rutin/berkala. 100 %
1. SDM 5.00 orang 1. Perbaikan meja, kursi,almari.
80buah
1. Kenyamanan pelaksanaantugas di kantor.
100 % 7.000.000()
1.08.01.02.034 Pemeliharaan rutin/berkalaemplasemen kantor
1. Terpeliharanya emplasemen kantor BLHdengan baik 100 %
1. SDM 15.00 orang 1. Terlaksananya perbaikanpapan nama kantor,penerangan lingkungangedung kantor, pembuatannaungan parkir sepeda
100 % 1. Kenyaman & keamananpelaksanaan tugas dikantor.
100 % 100.000.000()
2
motor, pembuatan taman &gudang alat kebersihan.
Jumlah Program 584.000.000
1.08.01.06
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
1.08.01.06.002 Penyusunan pelaporankeuangan semesteran
1. Terlaksananya penyusunan laporankeuangan semesteran. 100 %
1. SDM 5.00 orang 1. Bahan laporan realisasiAnggaran Pendapatan danBelanja Daerah Semester1 dan 2.
2 bukulaporan
1. Tersusunnya laporankeuangan semesteran.
100 % 5.000.000()
1.08.01.06.003 Penyusunan pelaporanprognosis realisasi anggaran
1. Terlaksananya penyusunan prognosisrealisasi anggaran. 100 %
1. SDM 5.00 orang 1. Bahan Laporan PrognosisRealisasi AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah.
1 bukulaporan
1. Tersusunnya LaporanPrognosis RealisasiAnggaran.
100 % 5.000.000()
1.08.01.06.004 Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun
1. Terlaksananya penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun. 100 %
1. SDM 5.00 orang 1. Bahan laporan AkhirTahun Realisasi AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah.
1 bukulaporan
1. Tersusunnya laporankeuangan akhir tahun.
100 % 5.000.000()
1.08.01.06.005 Penyusunan pelaporantarget pendapatan
1. Terlaksananya realisasi pendapatansesuai target yang yang telah ditetapkan.100 %
1. SDM 20.00 orang 1. Pencapaian targetpendapatan.
100 % 1. Tercapainya targetpendapatan yang telahditetapkan.
100 % 9.000.000()
1.08.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk,bendahara dan pembantu
1. Tersedianya honor bagi PA, PPK,Bendahara dan Pembantu Bendahara100 %
1. SDM 8.00 orang 1. Honor penunjang kegiatanPPK, bendahara &bendahara pembantu.
100 % 1. Terlaksananya kegiatankeuangan dan pelaporankeuangan.
100 % 20.000.000()
1.08.01.06.032 Penyusunan rka dan dpa 1. Tersusunnya Perubahan RKA BadanLingkungan Hidup Kota Semarang Tahun2011 dan RKA Tahun 2012. 100 %
1. SDM 10.00 orang 1. RKA Perubahan AnggaranBadan Lingkungan HidupKota Semarang Tahun2011 dan RKA Tahun 2012
2buku
1. Pelaksanaan PerubahanAnggaran Tahun 2011 danAnggaran Tahun 2012.
100 % 12.000.000()
Jumlah Program 56.000.000
1.08.01.16
Program pengendalianpencemaran danperusakan lingkunganhidup
1.08.01.16.001 Koordinasi penilaian kotasehat / adipura
1. Jumlah titik pantau Adipura yang diawasidan dibina 148 titik
575.000.000()
1.08.01.16.002 Koordinasi penilaian langitbiru
1. Meningkatnya kualitas udara KotaSemarang 100 %
1. SDM 8.00 orang 1. Pemantauan kualitasudara ambien
16Kecamatan
1. Tersedianya data kualitasudara ambien dan emisi
100 % 250.000.000()
3
2. Uji petik emisi sumberkendaraan bergerak(kend. bermotor)
100Kendaraan
3. Uji emisi cerobongindustri
10 titik
4. Pemantauan kualitasudara di pinggir jalan(roadsite)
10 titik
sumber bergerak(kendaraan bermotor)
1.08.01.16.003 Pemantauan kualitaslingkungan
1. Tersedianya data kualitas lingkunganperairan di kawasan Pelabuhan 100 %
1. SDM 10.00 orang 1. Jumlah sampel kualitas airlaut dan logam berat yangdiuji
30 titik 1. Mengurangi tingkatkeresahan masyarakatakibat pencemaranlingkungan di kawasanpelabuhan
100 % 200.000.000()
1.08.01.16.004 Pengawasan pelaksanaankebijakan bidang lingkunganhidup
1. Meningkatnya jumlah industri/keg usahayang memenuhi persyaratan administrasipengendalian pencemaran air dan udara40 %
1. SDM 20.00 orang 1. Pengawasan terhadapkegiatan industri dan/atauusaha
50industri
2. Bintek pengelolaan limbahcair dan limbah B3
35industri
1. Terpenuhinya persyaratanpengendalian pencemaranair dan udara di kegusaha/industri
100 % 350.000.000()
1.08.01.16.009 Peningkatan peringkatkinerja perusahaan (proper)
1. Jumlah industri / kegiatan usaha pesertaProper Kota Semarang yang dinilai 10industri
175.000.000()
1.08.01.16.010 Koordinasi pengelolaanprokasih / superkasih
1. Terwujudnya pelaksanaan Program KaliBersih sungai di Kota Semarang 20 %
1. SDM 20.00 orang 1. Terwujudnya kepeduliandunia usaha danmasyarakat tentangpengelolaan sungai
100orang
1. Menurunnya bebanpencemaran limbah yangmasuk ke sungai
100 % 250.000.000()
1.08.01.16.012 Penyusunan kebijakanpengendalian pencemarandan perusakan lingkunganhidup
1. % penyelesaian KLHS Kota Semarang 0 400.000.000()
1.08.01.16.016 Monitoring, evaluasi danpelaporan
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BLH100 %
1. SDM 10.00 orang 1. Pelaksanaan Monitoring,evaluasi dan pelaporankegiatan BLH
2dokumen
1. Program dan kegiatan BLHterukur dan akuntabel
100 % 125.000.000()
1.08.01.16.017 Koordinasi penilaiandokumen lingkungan
1. % capaian penilaian dokumen lingkungan(Amdal, UKL-UPL Audit Lingkungan danSPPL) 100 %
1. SDM 10.00 orang 1. Terwujudnya peningkatankinerja Sekreatriat KomisiPenilai AMDAL KotaSemarang
12bulan
1. Terlaksananyapeningkatan kinerjaSekreatriat Komisi PenilaiAMDAL Kota Semarang
100 % 200.000.000()
1.08.01.16.019 Peningkatan produksi bersih 1. Meningkatnya jumlah industri / kegiatanusaha yang menerapkan kebijakanteknologi produksi bersih 10 %
1. SDM 10.00 orang 1. Pembinaan pelaksanaanproduksi bersih
25industri
1. Berkurangnya tingkatpencemaran
10 % 200.000.000()
4
1.08.01.16.021 Pemberdayaan masyarakatperkotaan dalampengelolaan lingkunganhidup
1. Jumlah kader individu / kelompokmasyarakat perkotaan (permukiman,komunitas keagamaan, dunia usaha)peduli lingkungan yang terbentuk danberpartisipasi dalam perlindungan danpengelolaan lingkungan 10 %
1. SDM 5.00 orang 1. Kelurahan Ramahlingkungan
16Kelurahan
1. Meningkatnya partisipasimasyarakat dalampengelolaan lingkungan
30 % 400.000.000()
1.08.01.16.022 Penanganan kasuslingkungan
1. % capaian penanganan kasuslingkungan 30 %
1. SDM 10.00 orang 1. Jumlah pengaduanmasyarakat yang dikeloladan ditangani langsung
80kasus
1. Menurunnya tingkatpencemaran lingkungan
30 % 300.000.000()
Jumlah Program 3.425.000.000
1.08.01.17Program perlindungandan konservasi sumberdaya alam
1.08.01.17.004 Pengembangan ekowisatadan jasa lingkungan
1. Kinerja dan pelayanan laboratoriummeningkat. 100 %
1. SDM 10.00 orang 1. Monitoring kualitas airsungai
25 titiksungai
2. Monitoring kualitas airpolder
1polder
3. Monitoring kualitas airsumur
30sumur
1. Kinerja dan pelayananLaboratorium meningkat
100 % 250.000.000()
1.08.01.17.005 Pengendalian dampakperubahan iklim
1. Jumlah lokasi pilot project pemanfaatanenergi pasang surut air laut 0
600.000.000()
1.08.01.17.007 Peningkatan konservasidaerah tangkapan air dansumber-sumber air
1. Jumlah lubang biopori yang tebangun6000 buah
500.000.000()
1.08.01.17.008 Pengendalian danpengawasan pemanfaatansda
1. Terjaganya daya dukung dan dayatampung lingkungan di wilayah KotaSemarang 100 %
1. SDM 10.00 orang 1. Pelaksanaan pengawasandampak kegiatanpenambangan bahangalian Golongan C
8lokasi
2. Pelaksanaan pengawasandampak kegiatanpenambangan ABT
15lokasi
1. Terlaksananyapengawasan kegiatanpenambangan galianGolongan C dan ABT
100 % 175.000.000()
1.08.01.17.017 Peningkatan kualitas air danudara (dak)
1. Kualitas air dan udara meningkat 30 % 1.900.000.000()
Jumlah Program 3.425.000.000
1.08.01.18Program rehabilitasi danpemulihan cadangansumber daya alam
1.08.01.18.002 Perencanaan danpenyusunan program
1. Tersusunnya 2 dokumen rencana kerjadan program kerja BLH per tahun 100 %
1. SDM 10.00 orang 1. Dokumen Rencana Kerjadan Program Kerja
2dokumen
1. Rencana Kerja danProgram Kerja BLH yang
100 % 100.000.000()
5
pembangunan pengendaliansumber daya alam danlingkungan hidup
Badan LingkunganHidup
berkelanjutan
Jumlah Program 100.000.000
1.08.01.19
Program peningkatankualitas dan aksesinformasi sumber dayaalam dan lingkunganhidup
1.08.01.19.001 Peningkatan edukasi dankomunikasi masyarakat dibidang lingkungan
1. Terwujudnya peningkatan dukungan,keterlibatan dan partisipasi masyarakatdalam peningkatan kualitas lingkungan100 %
1. SDM 40.00 orang 1. Peringatan HariLingkungan Hidup
1kegiatan
2. Peringatan Hari CintaPuspa dan SatwaNasional
1kegiatan
1. Terpenuhinya upayaperlindungan danpengelolaan lingkungan
100 % 175.000.000()
1.08.01.19.002 Pengembangan data daninformasi lingkungan
1. Tersusunnya data kegiatanusaha/industri serta peta sebarannya 40%
1. SDM 10.00 orang 1. Penyusunan dan entrydata sistem informasilingkungan (SIL)
1dokumen
1. Tersedianya basis datadan pemetaan kegiatanusaha dalam perangkatlunak (software) sisteminformasi lingkungan
100 % 175.000.000()
1.08.01.19.004 Penguatan jejaring informasilingkungan pusat dandaerah
1. Sistem Informasi Geografis BLH 0 300.000.000()
1.08.01.19.006 Penyusunan data statuslingkungan hidup (slh)
1. Laporan Status Lingkungan Hidup SkalaKota 100 %
175.000.000()
1.08.01.19.007 Koordinasi penilaianadiwiyata dan kalpataru
1. Jumlah sekolah yang mengikuti programAdiwiyata 80 sekolah
1. SDM 10.00 orang 1. Terwujudnya sekolah danmasyarakat sekitar sekolahyang peduli dan berbudayalingkungan
0 1. Kepedulian sekolah danmasyarakat dalampengelolaan LH meningkat
100 % 300.000.000()
Jumlah Program 1.125.000.000
1.08.01.20 Program peningkatanpengendalian polusi
1.08.01.20.005 Penyuluhan danpengendalian polusi danpencemaran
1. Terciptanya udara bersih dan sehatmelalui penerapan manajementransportasi 100 %
1. SDM 20.00 orang 1. Penyelenggaraankegiatan Car free Day(satu hari bebaskendaraan bermotor) diJl. Pemuda, Jl.Pahlawan dna KawasanSimpanglima
52kali/tahun
1. Meningkatnya kesadaranmasyarakat dalammenciptakan udara bersihdan sehat
100 % 460.000.000()
6
1.08.01.20.007 Pengendalian polusi udara,limbah padat dan limbah cair
1. Terwujudnya pengendalian ijinpembuangan limbah cair, limbah padatdan polusi udara di industri maupunkegiatan usaha. 100 %
1. SDM 20.00 orang 1. Terlaksananyapengendalian perijinanlimbah di industri /kegiatan usaha
90industri
2. Terlaksananya samplinglimbah air limbah industri
10 titik
3. Bintek industri /kegiatanusaha
50orang
1. Terwujudnya peningkatankinerja industri / kegiatanusaha dalam pengendalianlimbah dari industri /kegiatan usaha.
100 % 200.000.000()
1.08.01.20.008 Peningkatan kualitaslingkungan dan industri hasiltembakau (dbhcht)
1. Meningkatnya kualitas lingkunganindustri hasil tembakau dan lingkungansekitarnya 100 %
1. SDM 20.00 orang 1. Pembangunan ruangkhusus merokok(smoking area)
5 ruang
2. Pembinaan pengelolaanLH industri hasiltembakau
10industri
3. Pemberdayaanmasyarakat di sekitarlokasi industri hasiltembakau
2kali/tahun
1. Meningkatnya pembinaanlingkungan sosial industrihasil tembakau
100 %
2. meningkatnya kesadaranpengusaha industri hasiltembakau dalampengelolaan lingkunganhidup
0
3. Meningkatnya kualitaslingkungan di sekitarindustri hasil tembakau
0
800.000.000()
1.08.01.20.010 Pengembangan teknologitepat guna di bidanglingkungan hidup
1. Jumlah alat perajang sampah yangtersedia 16 buah
700.000.000()
1.08.01.20.011 Pengendalian pencemaranlimbah usaha skala kecil
1. % penurunan beban cemaran dari sentrausaha skala kecil yang dibina 3 %
115.000.000()
Jumlah Program 2.275.000.000
1.08.01.23Program pengelolaan danrehabilitasi ekosistempesisir dan laut
1.08.01.23.001 Pengelolaan dan rehabilitasiekosistem pesisir dan laut
1. Terlindunginya kawasan / garis pantaidari kerusakan lingkungan pantai akibatabrasi 100 %
1. SDM 30.00 orang 1. Penanaman mangrove 50000batang
2. Pembangunan sabukpantai
100meter
1. Terlindunginya kerusakanpesisir pantai akibat abrasi
100 % 750.000.000()
Jumlah Program 750.000.000
Jumlah Urusan 12.427.500.000
TOTAL ANGGARAN 12.427.500.000
7
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.08
1.08.02.01 Program pelayanan administrasiperkantoran
1.08.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Tersedianya Honor Bendahara,lembur PNS dan Upah TPHL 100
2. belanja pegawai 12 bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp889.656.000
2. SDM 12.00 orang
1. terbayarnya honorbendahara, honor pegawaitidak tetap, lembur PNS
100 % 1. terpenuhinya belanja jasasurat menyurat, honorbendahara, honor pegawaitidak tetap, lembur PNS
100 % 889.656.000(APBD Kota)
1.08.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. biaya langganan listrik, air dantelepon 12 bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp259.580.000
2. SDM 0.00 orang
1. terbayarnya langganantelepon, air, listrik dan suratkabar
100 % 1. terpenuhinya jasaadministrasi perkantoran
100 % 259.580.000(APBD Kota)
1.08.02.01.003 Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor
1. Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 0
2. tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 12 bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp 75.000.000
2. SDM 0.00 orang
1. tersedianya peralatan danperlengkapan kantor
100 % 1. terpenuhinya peralatan danperlengkapan kantor
100 % 75.000.000()
1.08.02.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas /operasional
1. Tersedianya belanja Jasa KIRdan perpanjangan STNKKendaraan Operasional 0
2. terpenuhinya jasa KIR danperpanjangan STNK kendaraanOperasional 12 bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp 87.350.000 1. terbayarnya jasa KIR danperpanjangan STNK
100 % 1. terlaksanannya KIR danPerpanjangan kendaraanoperasional
100 % 87.350.000()
1.08.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Terpeliharanya kebersihanlingkungan kantor 0
65.300.000()
1.08.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya alat tulis kantor 02. tersedianya alat tulis kantor 12
bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp 50.500.000 1. tersedianya alat tulis kantor 100 % 1. tersedianya alat tulis kantor 100 % 50.500.000()
1.08.02.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Tersedianya blanko cetak danbiaya foto copy 0
2. tersedianya barang cetakan danpenggandaan 12 bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp 43.000.000 1. tersedianya blanko cetakandan biaya penggandaan
100 % 1. terpenuhinya blankocetakan dan biayapenggandaan
100 % 43.000.000()
1
1.08.02.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik / penerangan bangunan kantor
1. Tersedianya lampu penerangangedung / kantor 0
2. terpasangnya penerangangedung/kantor 12 bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp 15.000.000 1. terpenuhinya penerangangedung/ kantor
100 % 1. terpenuhinya kebutuhanalat listrik, lampu,elektronika
100 % 15.000.000()
1.08.02.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Terpenuhinya makan / minumtamu / rapat 0
2. terpenuhinya makan/ minumtamu/ rapat 12 bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp 30.000.000 1. terpenuhinya makan/minum rapat dan tamu
100 % 1. tersedianya makan/ minumrapat dan tamu
100 % 30.000.000()
1.08.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. Tersedianya biaya rapatkonsolodasi ke luar daerah 0
2. terlaksananya rapat koordinasidan konsulidasi ke luar daerah 12bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp 95.000.000 1. biaya perjalanan dinaskeluar daerah
100 % 1. terpenuhinnya rapatkoordinasi ke luar daerah
100 % 95.000.000()
1.08.02.01.056 Jasa operasional kelurahan 1. Terbayarnya jasa operasionalkelurahan 100 %
2. terbayarnya jasa oprasionalkelurahan 12 bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp650.000.000
1. terbayarnya jasaoprasional kelurahan
100 % 1. terbayarnya jasaoperasional kelurahan
100 % 650.000.000()
1.08.02.01.131 Belanja jasa peningkatan pad 1. Terlaksananya peningkatan PAD0
2. terlaksananya peningkatan PAD12 bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp358.319.500
1. terlaksanya peningkatanPAD
100 % 1. terpenuhinya PAD 100 % 358.319.500()
Jumlah Program 2.618.705.500
1.08.02.02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur
1.08.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
1. Tersedianya biaya pemeliharaangedung/kantor 0
2. terpeliharanya gedung/kantor 12bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp100.000.000
1. tersedianya anggaranuntuk pemeliharaangedung/kantor
100 % 1. terpeliharanyagedung/kantor
100 % 100.000.000()
1.08.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional
1. Tersedianya BBM kendaraanoperasional dan tambal ban 0
2. tersedinya biaya BBM, danTambal Ban 12 bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp11.126.298.548
1. tersedianyaBBM,doorsmeer dan biayatambal ban kendaraanoperasional
100 % 1. terpenuhinyaBBM,doorsmeer dantambal ban
100 % 11.126.298.548()
1.08.02.02.026 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
1. Terpeliharanya perlengkapankantor 0
2. terpeliharanya perlengkapankantor 12 bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp 50.000.000 1. terpenuhinya jasa serviceAC dan komputer
100 % 1. jasa servis dan perbaikanAC,komputer
100 % 50.000.000()
1.08.02.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraandinas / operasional
13.200.000.000()
2
Jumlah Program 24.476.298.548
1.08.02.06Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
1.08.02.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja skpd
1. Tersedianya laporan kinerjaSKPD dan Laporan keuangan100 %
2. tersedinya laporan realisasiSKPD dan keuangan 12 bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp 90.000.000
2. SDM 80.00 ORANG
1. tersedianya laporanSKPD,LKPJ,realiasasikeuangan bulanan,triwulan,semesteran,tahunan
100%
1. bertambah lancarnyapenyusunan kinerja SKPDdan laporan keuangan
100 % 90.000.000()
Jumlah Program 90.000.000
1.08.02.15 Program pengembangan kinerjapengelolaan persampahan
1.08.02.15.011 Peningkatan peran serta masyarakatdalam pengelolaan persampahan
1. Meningkatnya peran sertamasyarakat dalam PengelolaanPersampahan 0
225.000.000()
1.08.02.15.014 Penyapuan dan pengangkutansampah
1. Tersedianya biaya pengangkutansampah jalan protokol dansampah pasar 0
2. terlaksananya pengangkutansampah jalan protokol dan pasar12 bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp9.490.954.251
1. terlaksananya penyapuandan pengangkutan sampahjalan protokol dan sampahpasar
18paket
1. terwujudnya kebersihanjalan protokol danlingkungan pasar
18paket
9.490.954.251()
1.08.02.15.015 Pengadaan kontainer sampah 1. Tersedianya kontainer sampah100 %
2. bertambahnya kontainer sampah12 bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp400.000.000
2. SDM 19.00 orang
1. tersedianya kontainersampah
20buah
1. bertambah lancarnyapengangkutan sampah dariTPS ke TPA
20buah
400.000.000()
1.08.02.15.016 Pengadaan truck armroll 1. tersedianya truck armroll 100 %2. tersedianya truck arm roll 12
bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp1.100.000.000
2. SDM 19.00 orang
1. tersedianya truck arm roll 4 unit 1. bertambah lancarnyapengangkutan sampah dariTPS ke TPA
4 unit 1.100.000.000()
1.08.02.15.017 Pengadaan becak sampah 1. tersedianya becak sampah 100%
115.000.000()
1.08.02.15.018 Pengadaan tong sampah 1. tersedianya tong sampah 100 %2. tersedianya tong sampah 12
bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp 60.000.000
2. SDM 12.00 orang
1. terlaksananya pengadaantong sampah
400buah
1. betrambah pewadahansampah dari sumbernya
400buah
60.000.000()
1.08.02.15.019 Pengadaan gerobag sampah 1. tersedinya gerobag sampah 100%
1. sumberdana APBD
Rp 90.000.000 1. tersedianya becak sampah 65buah
1. bertambah lancarnyapengangkutan sampah dari
65buah
90.000.000()
3
2. tersedianya gerobag sampah 12bulan
kota2. SDM 0.00 orang
sumber TPS
1.08.02.15.020 Pengadaan kendaraan roda tiga 1. tersedianya kendaraan roda tiga100 %
2. tersedianya kendaraan roda tiga12 bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp196.477.837
2. SDM 19.00 orang
1. tersedianya kendaraanroda tiga
10unit
1. bertambah lancarnyapengangkutan sampah darisumber TPS
10unit
196.477.837()
1.08.02.15.023 Pemeliharaan tpa jatibarang 100.000.000()
1.08.02.15.024 Pembangunan tps (tempatpenampungan sampah)
50.000.000()
1.08.02.15.025 Rehab landasan tps (tempatpenampungan sampah)
40.000.000()
Jumlah Program 11.867.432.088
1.08.02.24 Program pengelolaan ruangterbuka hijau (rth)
1.08.02.24.020 Pemeliharaan sarana dan prasaranataman kota
1. terpeliharanya sarana danprasarana taman kota 12 bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp1.700.385.109
1. terpeliharanya sarana danprasarana taman kota
1paket
1. tersedianya sarana danprasarana taman kota
1paket
1.700.385.109()
1.08.02.24.023 Pemeliharaan dekorasi kota 1. Tersedianya dekorasi kota 100 %2. terpasangnya lampu dekorasi
kota 12 bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp400.000.000
1. tersedianya lampu dekorasikota
1paket
1. memperindah dekorasi kota 1paket
400.000.000()
1.08.02.24.026 Rehab taman madukoro 1. perbaiakn taman madukoro 12bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp700.000.000
2. SDM 36.00 orang
1. terawatnya tamanmadukoro
1paket
1. terpeliharanya tamanmadukoro
1paket
700.000.000()
1.08.02.24.028 Rehab boulevard sisingamangaraja 1. pemeliharaan boulevardsisingamangaraja 12 bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp900.000.000
2. SDM 36.00 orang
1. terawatnya boulevardsisingamangaraja
1paket
1. terpeliharanya boulevardsisingamangaraja
1paket
900.000.000()
1.08.02.24.029 Rehab taman imam barjo 1. perbaikan taman imam barjo 12bulan
1. sumberdana APBDkota
Rp600.000.000
1. terawatnya taman imambarjo
1paket
1. terpeliharanya taman imambarjo
1paket
600.000.000()
1.08.02.24.030 Peningkatan taman menteri supeno 1. terpeliharanya taman menterisupeno 12 bulan
1. sumberdana APBDkota
rupiah 200.000 1. tersedianya biayaperawatan taman menterisupeno
12bulan
1. terpenuhinya perawatantaman menteri supeno
12bulan
200.000.000()
1.08.02.24.031 Rehab taman atn 1. perbaikan taman ATN 12 bulan 1. sumberdana APBDkota
rupiah 100.000 1. terawatnya taman ATN 12bulan
1. terpeliharanya taman ATN 12bulan
100.000.000()
4
1.08.02.24.032 Peningkatan sarana dan prasaranakebun bibit cangkiran
1. terpeliharanya sarana danprasarana kebun bibit cangkiran12 bulan
1. sumberdana APBDkota
rupiah 100.000 1. terpeliharanya sarana danprasarana kebun bibitcangkiran
12bulan
1. tersedianya sarana danprasarana kebun bibitcangkiran
12bulan
100.000.000()
1.08.02.24.033 Rehab taman simongan 1. Perbaikan taman simongan 12bulan
1. sumberdana APBDkota
rupiah 150.000 1. terawatnya tamansimongan
12bulan
1. terpeliharanya tamansimongan
12bulan
150.000.000()
1.08.02.24.034 Rehab kantor kalisari 1. perbaikan kantor kalisari 12 bulan 1. sumberdana APBDkota
rupiah 100.000 1. terpeliharanya kantorkalisari
12bulan
1. tersedianya kantor kalisari 12bulan
100.000.000()
1.08.02.24.035 Rehab kantor uptd wil v 1. perbaikan kantor UPTD wil V 12bulan
1. sumberdana APBDkota
rupiah 100.000 1. terpeliharanya kantorUPTD wil V
12bulan
1. terpeliharanya kantorUPTD wil V
12bulan
100.000.000()
1.08.02.24.036 Rehab hutan kota krobokan 1. perbaikan hutan kota krobokan12 bulan
1. sumberdana APBDkota
rupiah 400.000 1. terpeliharanya hutan kotakrobokan
12bulan
1. tersedianya hutan kotakrobokan
12bulan
400.000.000()
1.08.02.24.064 Pemeliharaan sarana dan prasaranapenghijauan dan turus jalan (rth)
400.000.000()
1.08.02.24.065 Pembangunan alas purwo 150.000.000()
Jumlah Program 6.000.385.109
Jumlah Urusan 45.052.821.245 1.20
Jumlah Urusan -
TOTAL ANGGARAN 45.052.821.245
5
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.10
1.10.01.01 Program pelayananadministrasi perkantoran
1.10.01.01.001 Penyediaan jasa suratmenyurat
1. Administrasi perkantoran danpelayanan adminduk 100 %
1. Dana Rp143.100.000
2. SDM 115.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Tim Mobil PelayananKeliling Adminduk
200keg.
2. Pelayanan adminduk dihari libur besar
150Org
3. Perangko 2000buah
1. Jumlah penduduk terlayanidi hari besar dan mobilpelayanan keliling
750Org
2. Memperluas cakupanpenyelenggaraanpelayanan adminduk
50 %
3. Jumlah surat keluar 2000lembar
143.100.000(APBD Kota)
1.10.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. Biaya langganan komunikasi, sumberdaya air dan listrik 100 %
1. Dana Rp675.110.710
2. SDM 7.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Langganan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik
1Paket
1. Tingkat cakupanpemenuhan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik
100 % 675.110.710(APBD Kota)
1.10.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihankantor
1. Kebersihan kantor 100 % 1. Dana Rp145.000.000
2. SDM 8.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Jasa kebersihankantor/cleaning service
1Paket
1. Tingkat cakupanpenyelenggaraankebersihan kantor
100 % 145.000.000(APBD Kota)
1.10.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
1. Perbaikan peralatan kerja 100 % 1. Dana Rp 99.700.0002. SDM 8.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Jasa penanganankerusakan komputer
1Paket
1. Tingkat cakupanpenyelesaian penanganankerusakan komputer
100 % 99.700.000(APBD Kota)
1.10.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kebutuhan bahan administrasiperkantoran berupa alat tulis kantor100 %
1. Dana Rp415.000.000
2. SDM 8.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Pengadaan bahan habispakai berupa alat tuliskantor
9459buah
2. Pengadaan meterai 650lembar
1. Tingkat cakupanpemenuhan kebutuhanbahan-bahan administrasiperkantoran
100 % 415.000.000(APBD Kota)
1.10.01.01.011 Penyediaan barang cetakandan penggandaan
1. Blanko/formulir administrasiperkantoran dan penggandaandokumen sekuriti kependudukan dancapil 100 %
1. Dana Rp2.023.000.000
2. SDM 16.00 Orang
1. Pengadaan cetak BlankoAdministrasi Perkantoran
17800lembar
1. Jumlah penerbitan suratkeluar dan masuk
7500lembar
2.023.000.000(APBD Kota)
1
3. Waktu 6.00 Bulan 2. Pengadaan cetakdokumen sekuritikependudukan dan capil
557174buah
3. Pengadaan cetak formulirkependudukan dan capil
39100lembar
4. Penggandaan/fotocopy 178340lembar
2. Jumlah penerbitandokumen kependudukandan capil
538228buah
3. Jumlah penerbitan suratketerangan kependudukan
21233lembar
4. Jumlah penggandaansurat menyurat
178340lembar
1.10.01.01.012 Penyediaan komponeninstalasi listrik / peneranganbangunan kantor
1. Alat listrik dan elektronik 100 % 1. Dana Rp 8.925.0002. SDM 8.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Pengadaan lampu pijar,battery kering dan alatperlengkapan listrik lainnya
360buah
1. Tingkat cakupanpemenuhan kebutuhan alatlistrik/ peneranganbangunan kantor
100 % 8.925.000(APBD Kota)
1.10.01.01.013 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
1. Peralatan dan perlengkapan kantor100 %
1. Dana Rp 15.000.0002. SDM 8.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Sewa tanaman hias (30buah/bulan)
1Paket
1. Tingkat cakupanpemenuhan kebutuhantanaman hias
100 % 15.000.000(APBD Kota)
1.10.01.01.014 Penyediaan peralatan rumahtangga
1. Kebutuhan alat dan bahan kebersihan100 %
1. Dana Rp 75.000.0002. SDM 8.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Belanja peralatankebersihan dan bahankebersihan
2500buah
1. Tingkat cakupanpemenuhan peralatankebersihan dan bahankebersihan
100 % 75.000.000(APBD Kota)
1.10.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
1. Bahan pustaka dan peraturanperundang-undangan 100 %
1. Dana Rp 1.000.0002. SDM 7.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Belanja bahan pustaka danperaturan perundang-undangan
10buku
1. Tingkat cakupanpemenuhan bahan pustakadan peraturan perundang-undangan
100 % 1.000.000(APBD Kota)
1.10.01.01.017 Penyediaan makanan danminuman
1. Jamuan makanan dan minumanrapat/tamu 100 %
1. Dana Rp 30.000.0002. SDM 8.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Pemenuhan jamuanmakanan dan minumanuntuk rapat/tamu
1600Doos
1. Tingkat cakupanpenyediaan jamuan untukrapat/tamu (kunjungankerja)
100 % 30.000.000(APBD Kota)
1.10.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. Perjalanan dinas luar daerah 100 % 1. Dana Rp100.000.000
2. SDM 7.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Pemenuhan kegiatanperjalanan dinas luardaerah
60keg.
1. Tingkat cakupanpemenuhan pelaksanaanrapat koordinasi/kunjungankerja/studi banding luardaerah untuk kelancaranpelaksanaankegiatan/program dantupoksi
100 % 100.000.000(APBD Kota)
1.10.01.01.139 Penataan arsip kantor 1. Arsip dokumen pencatatan sipil 100 % 1. Dana Rp 55.000.0002. SDM 7.00 Orang3. Waktu 3.00 Bulan
1. Fumigasi gedung arsipdokumen akta-akta catatansipil
210m2
1. Tingkat cakupanpenyelamatan kerusakanarsip yang disebabkan olehproses alam
630m3
55.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 3.785.835.710
2
1.10.01.02Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur
1.10.01.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Gedung kantor pos pelayananadminduk di Kecamatan 100 %
1. Dana Rp679.500.000
2. SDM 16.00 Orang3. Waktu 8.00 Bulan
1. Pembangunan gedungTPDK Kecamatan
3buah
1. Tingkat cakupan bangunangedung TPDK Kecamatanyang representatif sesuaistandar pelayananadminduk
38 % 679.500.000(APBD Kota)
1.10.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas /operasional
1. Kendaraan dinas/operasional 100 % 1. Dana Rp525.000.000
2. SDM 16.00 Orang3. Waktu 5.00 Bulan
1. Mobil pelayanan kelilingadminduk
1buah
1. Tingkat kesesuaiankepemilikan mobil kelilingdengan cakupan daerahyang jauh dari lokasi TPDKKecamatan
66 % 525.000.000(APBD Kota)
1.10.01.02.007 Pengadaan perlengkapangedung kantor
1. Perlengkapan gedung kantor 100 % 1. Dana Rp223.500.000
2. SDM 16.00 Orang3. Waktu 5.00 Bulan
1. Tabung pemadamkebakaran
3buah
2. Almari besi dan rak besi 10buah
3. Filling cabinet 10buah
4. AC 6buah
5. Televisi 3buah
6. Roll O'pack 1buah
1. Tingkat kesesuaiankepemilikan aset/inventarisbarang dengan kebutuhanperlengkapan gedung di 16TPDK Kecamatan
38 % 223.500.000(APBD Kota)
1.10.01.02.009 Pengadaan peralatan gedungkantor
1. Peralatan gedung kantor 100 % 1. Dana Rp344.500.000
2. SDM 16.00 Orang3. Waktu 3.00 Bulan
1. Fingerprint scanner 8buah
2. Smart card reader/writer 8buah
3. Signature pad 8buah
4. Digital scanner 8buah
5. Router 3buah
6. Card personalization printerRibbon and Lamination
18buah
7. UPS 1000 VA 8buah
8. Web Camera 8buah
1. Tingkat kesesuaiankebutuhan peralatanpendukung pelaksanaane_KTP di 16 TPDKKecamatan
75 % 344.500.000(APBD Kota)
3
1.10.01.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Mebeleur di 3 (tiga) gedung TPDKKecamatan 100 %
1. Dana Rp 54.625.0002. SDM 9.00 Orang3. Waktu 4.00 Bulan
1. Pengadaan meja 17buah
2. Pengadaan kursi 40buah
1. Kesesuaian kepemilikanaset/inventaris barangdengan kebutuhanmebeleur di 16(enambelas) TPDKKecamatan
38 % 54.625.000(APBD Kota)
1.10.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
1. Perawatan bangunan gedung kantor100 %
1. Dana Rp197.500.000
2. SDM 8.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Pemeliharaan gedungkantor Dispendukcapil
1Paket
2. Pemeliharaan gedung arsipakta-akta capil
1Paket
3. Pemeliharaan 13 posTPDK Kecamatan
1Paket
1. Tingkat cakupan gedungkantor yang terpelihara
100 % 197.500.000(APBD Kota)
1.10.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional
1. Perawatan kendaraanDinas/Operasional 100 %
1. Dana Rp150.000.000
2. SDM 7.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Belanja suku cadang 98buah
2. Belanja BBM 20922liter
1. Jumlah kendaraan rodadua yang terpelihara
30buah
2. Jumlah kendaraan rodaempat/mobil yangterpelihara
4buah
150.000.000(APBD Kota)
1.10.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
1. Perawatan perlengkapan GedungKantor 100 %
1. Dana Rp 25.000.0002. SDM 7.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Pemeliharaan brankas 18buah
2. Pemeliharaan AC 28buah
1. Tingkat cakupanperlengkapan kantor yangterpelihara dan siap pakai
100 % 25.000.000(APBD Kota)
1.10.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
1. Perawatan peralatan gedung kantor100 %
1. Dana Rp140.000.000
2. SDM 8.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Pengisian tabungpemadam kebakaran
24buah
2. Service komputer 70buah
3. Service mesin penghancurkertas
4buah
4. Service mesin ketik manualdan eletrik
6buah
5. Service faximail 3buah
6. Service telepon 7buah
1. Tingkat cakupanketersediaan peralatankerja kantor yang siappakai
100 % 140.000.000(APBD Kota)
1.10.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkalamebeluer
1. Perawatan mebeleur 100 % 1. Dana Rp 15.000.0002. SDM 7.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Sofa ruang smoking area 2 set2. Sofa tunggu untuk tamu 2 set3. Kursi pimpinan rapat dan
eselon III/IV26buah
4. Meja dan kursi operatorkomputer
25buah
1. Tingkat cakupanterpeliharanya mebeleurkerja dan sofa
100 % 15.000.000(APBD Kota)
4
5. Meja dan kursi staf 25buah
6. Kursi lipat ruang rapat 10buah
Jumlah Program 2.354.625.000
1.10.01.05Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur
1.10.01.05.002 Sosialisasi peraturanperundang-undangan
1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan ttg adminduk 100 %
1. Dana Rp 40.000.0002. SDM 20.00 Orang3. Waktu 4.00 Bulan
1. Sosialisasi peraturanperundang-undangantentang adminduk
200Orang
2. Pembinaan/peningkatankinerja SDM
130Orang
1. Tingkat cakupanpemahaman pesertaterhadap peraturanperundangan tentangadminduk
100 %
2. Persentase peningkatankinerja SDM terhadapperaturan perundang-undangan adminduk
95 %
40.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 40.000.000
1.10.01.06
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
1.10.01.06.001 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja skpd
1. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD100 %
1. Dana Rp 84.374.0002. SDM 44.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Penyusunan Lakip danRenja SKPD
30kegiatan
2. Penyusunan RKA-DPAmurni & perubahan
30kegiatan
3. Pengelolaan administrasikeuangan dan barangdaerah
12kegiatan
1. Tingkat akuntabilitaspenyelesaian Lakip, Renja,RKA-DPA SKPD
100 % 84.374.000(APBD Kota)
1.10.01.06.004 Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun
1. Tersusunnya pelaporan keuanganakhir tahun SKPD 100 %
1. Dana Rp 40.510.0002. SDM 33.00 Orang3. Waktu 3.00 Bulan
1. Penyusunan laporankeuangan akhir tahun
15kegiatan
1. Persentase penyelesaianlaporan keuangan akhirtahun
100 % 40.510.000(APBD Kota)
Jumlah Program 124.884.000
1.10.01.15 Program penataanadministrasi kependudukan
1.10.01.15.001 Pembangunan danpengoperasian siak secaraterpadu
1. Tersedianya aplikasi dan datakependudukan dan pencatatan sipil
1. Dana Rp200.000.000
1. Entry data kepedudukandan catatan sipil
145000data
1. Data penduduk yang up todate
100 % 200.000.000(APBD Kota)
5
yang akurat dan berkelanjutan 100 % 2. SDM 130.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
2. Supervisi perijinanaplikasi SIAK tingkat Kota
18kegiatan
3. Supervisi aplikasi SIAKtingkat Kota
90kegiatan
1.10.01.15.002 Pelatihan tenaga pengelolasiak
1. Pelatihan aplikasi AFIS system danpengambilan foto 100 %
1. Dana Rp 40.000.0002. SDM 18.00 Orang3. Waktu 3.00 Bulan
1. Pelatihan operatorperekaman danpengambilan sidik jari danfoto (4 Org x 3 hr x 16 Kec.)
192Ok
2. Instruktur aplikasi AFISsystem (pusat 5 Org + kota5 Orang)
10Orang
1. Tingkat cakupanpelaksanaan perekamandan pengambilan sidik jaridan foto penduduk
100 % 40.000.000(APBD Kota)
1.10.01.15.005 Koordinasi pelaksanaankebijakan kependudukan
1. Terselenggaranya koordinasikebijakan administrasi kependudukan100 %
1. Dana Rp 60.000.0002. SDM 81.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Penanganan PengaduanMasyarakat
160Ok
2. Operasi simpatik kartuidentitas penduduksementara
228Ok
3. Pendaftaran danpengawasan administrasipenduduk sementara
264Ok
1. Penurunan 10% tingkatpengaduan masyarakat
100 %
2. Tingkat capaiankepemilikan kartu identitasbagi penduduk sementara
100 %
3. Tercovernya migrasipenduduk sementara
100 %
60.000.000(APBD Kota)
1.10.01.15.006 Pengolahan dalampenyusunan laporan informasikependudukan
1. Terselenggaranya pengolahan danpenyusunan informasi kependudukan100 %
1. Dana Rp 40.000.0002. SDM 69.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Pengelolaan danpenyusunan laporan hasilpenyelenggaraanpelayanan pendaftaranpenduduk
12kegiatan
2. Pengelolaan danpenyusunan laporan hasilpenyelenggaraanpelayanan pencatatansipil
12kegiatan
1. Tingkat cakupan laporanhasil pendaftaranpenduduk dan pencatatansipil yang akurat danakuntabel
100 % 40.000.000(APBD Kota)
1.10.01.15.007 Penyediaan informasi yangdapat diakses masyarakat
1. Tersedianya sarana informasipenyelenggaraan pelayananadministrasi kependudukan 100 %
1. Dana Rp 40.000.0002. SDM 16.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Pembuatan aplikasiinformasi pelayanan
1paket
2. Desain Database danPerencanaan system
1paket
3. Pengembangan aplikasiinformasi datakependudukan
1paket
1. Jumlah informasi yangdapat diakses masyarakat
7 jenis
2. Tingkat capaian customeryang memanfaatkaninformasi pelayananadminduk
50 %
40.000.000(APBD Kota)
1.10.01.15.008 Peningkatan pelayanan publikdalam bidang kependudukan
1. Pendekatan cakupan pelayananadminduk bagi penduduk 100 %
1. Dana Rp 50.000.0002. SDM 56.00 Orang3. Waktu 8.00 Bulan
1. Pelayanan langsung ditingkat kelurahan
77lokasi
1. Meminimalisasi tingkatketerlambatan dalampelaporan dan kepemilikandokumen kependudukan
95 % 50.000.000(APBD Kota)
6
1.10.01.15.009 Pengembangan data basekependudukan
1. Tersedianya database sidik jari danfoto penduduk 100 %
1. Dana Rp 40.000.0002. SDM 23.00 Orang3. Waktu 10.00 Bulan
1. Perekaman danpengambilan sidik jari danfoto penduduk (10 Org x 16Kec. x 30 hr x 7 bulan)
33600Ok
2. Sewa genset 3.500 Watt 16buah
1. Tingkat cakupan databasesidik jari dan foto penduduk
95 % 40.000.000(APBD Kota)
1.10.01.15.010 Penyusunan kebijakankependudukan
1. Tersusunnya MOU denganlembaga/instansi vertikal tentangpenggunaan NIK sebagai kunci aksespelayanan publik 100 %
1. Dana Rp 40.000.0002. SDM 18.00 Orang3. Waktu 6.00 Bulan
1. Penyusunan PeraturanBersama WalikotaSemarang denganlembaga/instansi vertikal
5MOU
1. Tingkat cakupanpenggunaan NIK sebagaikunci akses pelayananpublik
100 % 40.000.000(APBD Kota)
1.10.01.15.011 Peningkatan kapasitas aparatkependudukan dan catatansipil
1. Meningkatnya kualitas aparat denganpenguasaan ilmu pengetahuan danteknologi informasi 100 %
1. Dana Rp 50.000.0002. SDM 16.00 Orang3. Waktu 4.00 Bulan
1. Kursus/pelatihan singkatpengoperasian MS Office2010 (20 Org x 7 hr)
140 Oh
2. Bintek kepribadian bagiaparat yang membidangiadminduk
3kegiatan
1. Terwujudnyaprofesionalisme kinerjaSDM terhadap tupoksi
100 % 50.000.000(APBD Kota)
1.10.01.15.012 Sosialisasi kebijakankependudukan
1. Tersisoalisasikannya kebijakankependudukan 100 %
1. Dana Rp 40.000.0002. SDM 52.00 Orang3. Waktu 3.00 Bulan
1. Pembinaan RSB dan Bidan 200Orang
2. Sosialisasi administrasikependudukanberkerjasama denganlembaga kemasyarakatan
200Orang
1. Tertib administrasikependudukan dan catatansipil
100 % 40.000.000(APBD Kota)
1.10.01.15.013 Peningkatan kapasitaskelembagaan kependudukan
1. Dokumen akta-akta catatan sipil danbarang daerah 100 %
1. Dana Rp 25.000.0002. SDM 39.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Penataan dokumenakta-akta catatan sipil
15kegiatan
2. Penjilidan buku registerakta-akta catatan sipil
500buku
1. Tingkat cakupanpeliharaan dan penataandokumen akta-akta catatansipil yang aktif dan abadisepanjang masa
100 % 25.000.000(APBD Kota)
1.10.01.15.014 Monitoring, evaluasi danpelaporan
1. Tertib administrasi kependudukan dancatatan sipil 100 %
1. Dana Rp 40.000.0002. SDM 36.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Monitoring dan evaluasikinerja pelayananadminduk di 16 TPDKKecamatan dan 16Kelurahan
32kegiatan
1. Tingkat kesesuaianprosedur pelayananadministrasi kependudukandengan SK SOP
100 %
2. Tingkat kesesuaian jangkawaktu penyelesaianpenerbitan hasilpenyelenggaraanadministrasi kependudukandengan Perwal SPP
100 %
40.000.000(APBD Kota)
1.10.01.15.018 Penerapan ktp berbasis niksecara nasional
1. Pelaksanaan dan penerapan e_KTPberbasis NIK Nasional 100 %
1. Dana Rp 50.000.0002. SDM 75.00 Orang3. Waktu 6.00 Bulan
1. Orientasi tentang e_KTP 200Orang
2. Mobilisasi penduduk ttgperekaman danpengambilan sidik jari
10paket
1. Tingkat cakupanpemahaman penduduktentang penerapan e_KTPberbasis NIK Nasional
95 % 4.000.000.000(APBD Kota)
7
dan foto pendudukmelalui iklan media/baliho/spanduk
3. Konsultasi penerapane_KTP berbasis NIKNasional
10kegiatan
4. Cetak undangan bagiwajib KTP (1 lb/KK)
500000lembar
1.10.01.15.019 Pengembangan serifikasi smmiso 9001:2008
1. Standarisasi pelayanan dafduk dancapil bersertifikasi ISO 9001:2008 100%
1. Dana Rp170.000.000
2. SDM 23.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Manajemen ISO 9001:2008 45Orang
2. Sertifikasi SMM ISO9001:2008
3paket
3. Pendampingan SMM ISO9001:2008
1paket
4. Auditor sertifikasi ISO9001:2008
1paket
1. Tingkat cakupanpenyelenggaraanpelayanan administrasikependudukanbersertifikasi ISO9001:2008
100 %
2. Jumlah TPDK Kecamatanbersertifikasi SMM ISO9001:2008
3TPDK
170.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 4.835.000.000
Jumlah Urusan 11.140.344.710
TOTAL ANGGARAN 11.140.344.710
8
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.11
1.11.01.01 Program pelayanan administrasiperkantoran
1.11.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1. Meningkatnya kualitaspengelolaan dan pelayananadministrasi perkantoran 100 %
1. Dana Rp 22.800.0002. SDM 62.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Tersedianya jasakomunikasi, sumber dayaair/listrik
100 % 1. Meningkatnya kinerjapegawai
100 % 22.800.000()
1.11.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor
1. Meningkatnya kualitaspengelolaan dan pelayananadministrasi perkantoran 100 %
1. Dana Rp 21.600.0002. SDM 62.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Perbaikan AC, komputer,mesin tik, mebeleur, dll
100 % 1. Meningkatnya kinerjapegawai
100 % 21.600.000()
1.11.01.01.007 Penyediaan jasa administrasikeuangan
1. Meningkatnya kualitaspengelolaan dan pelayananadministrasi perkantoran 100 %
1. Dana Rp 38.990.0002. SDM 20.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Lembur pegawai 20Orang
1. Meningkatnya kinerjapegawai
100 % 38.990.000()
1.11.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Meningkatnya kualitaspengelolaan dan pelayananadministrasi perkantoran 100 %
1. Dana Rp 16.054.0002. SDM 2.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Jasa dan peralatan/bahankebersihan kantor
18Macam
1. Meningkatnya kinerjapegawai
100 % 16.054.000()
1.11.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Meningkatnya kualitaspengelolaan dan pelayananadministrasi perkantoran 100 %
1. Dana Rp 44.544.8002. SDM 20.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Tersedianya ATK 47Macam
1. Meningkatnya kinerjapegawai
100 % 44.544.800()
1.11.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Meningkatnya kualitaspengelolaan dan pelayananadministrasi perkantoran 100 %
1. Dana Rp 54.689.0002. SDM 62.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Cetak Blanko 7Macam
2. Penggandaan / fotocopy 108295Lembar
1. Meningkatnya kinerjapegawai
100 % 54.689.000()
1.11.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1. Meningkatnya kualitaspengelolaan dan pelayananadministrasi perkantoran 100 %
1. Dana Rp 8.070.0002. SDM 62.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Tersedianya komponenlistrik (lampu, kabel, dll)
6Macam
1. Meningkatnya kinerjapegawai
100 % 8.070.000()
1.11.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
1. Meningkatnya kualitaspengelolaan dan pelayananadministrasi perkantoran 100 %
1. Dana Rp 1.640.0002. SDM 62.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Langganan koran 12Bulan
1. Meningkatnya kinerjapegawai
100 % 1.640.000()
1
2. Belanja buku 1Paket
1.11.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Meningkatnya kualitaspengelolaan dan pelayananadministrasi perkantoran 100 %
1. Dana Rp 73.363.0002. SDM 150.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Makan, minum rapat/tamu 12Bulan
1. Meningkatnya kinerjapegawai
100 % 73.363.000()
1.11.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. Meningkatnya kinerja lembaga100 %
1. Dana Rp146.050.000
2. SDM 44544800.00Orang
3. Waktu 12.00 Bulan
1. Perjalanan luar daerah 103kali
1. Meningkatnya kinerjapegawai
100 % 146.050.000()
Jumlah Program 427.800.800
1.11.01.02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur
1.11.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas /operasional
560.091.500()
1.11.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedungkantor
179.320.000()
1.11.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
1. Terpeliharanya sarana danprasarana kantor 100 %
1. Dana Rp114.402.000
2. SDM 62.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Pemeliharaan gedungkantor
100 %
2. Honor pegawai tidak tetap 3Orang
1. Meningkatnya kinerjapegawai
100 % 114.402.400()
1.11.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional
1. Meningkatnya kelancaran tugaspegawai 100 %
1. Dana Rp219.830.000
2. SDM 109.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Tersedianya BBM dansuku cadang kendaraandinas / operasinal
109unit
1. Meningkatnya kinerjapegawai
100 % 219.830.000()
Jumlah Program 1.073.643.900
1.11.01.05 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur
1.11.01.05.019 Peningkatan kualitas sumberdayamanusia
1. Meningkatnya Pengetahuan bagipetugas lapangan KB 100 %
1. Dana Rp150.000.000
2. SDM 100.00 Orang3. Waktu 6.00 Bulan
1. Terlaksananya Bimbinganteknis bagi penyuluh KB(Pejabat Fungsional KB)
1 Keg 1. Meningkatnya kualitas /kemampuan penyuluh KBdalam melaksanakantugasnya.
100 % 150.000.000()
Jumlah Program 150.000.000
2
1.11.01.06Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
1.11.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja skpd
1. Meningkatnya akuntabilitaslaporan penyelenggaraanpemerintah daerah dan kinerjaBapermasper&KB 100 %
1. Dana Rp140.000.000
2. SDM 10.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Penyusunan laporankinerja program dankegiatan lembaga
100 % 1. Meningkatnya hasilcapaian kinerja program
100 % 140.000.000()
1.11.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran
1. Meningkatnya akuntabilitaslaporan penyelenggaraanpemerintah daerah dan kinerjaBapermasper&KB 100 %
1. Dana Rp 5.000.0002. SDM 10.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Penyusunan laporankeuangan semesteran
100 % 1. Meningkatnya kinerjakeuangan
100 % 5.000.000()
1.11.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Meningkatnya akuntabilitaslaporan penyelenggaraanpemerintah daerah dan kinerjaBapermasper&KB 100 %
1. Dana Rp 12.000.0002. SDM 20.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Penyusunan RKA / DPAMurni dan Perubahan
100 % 1. Dokumen RKA/DPA murnidan perubahan
4 Dok 12.000.000()
1.11.01.06.007 Penyusunan pelaporan keuanganbulanan
1. Meningkatnya akuntabilitaslaporan penyelenggaraanpemerintah daerah dan kinerjaBapermasper&KB 100 %
1. Dana Rp 5.000.0002. SDM 10.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Penyusunan laporankeuangan bulanan
100 % 1. Meningkatnya kinerjakeuangan
100 % 5.000.000()
1.11.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Meningkatnya akuntabilitaslaporan penyelenggaraanpemerintah daerah dan kinerjaBapermasper&KB 100 %
1. Dana Rp 6.000.0002. SDM 12.00 Orang3. Waktu 3.00 Bulan
1. Penyusunan Lakip 100 % 1. Dokumen Lakip 100 % 6.000.000()
1.11.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Meningkatnya akuntabilitaslaporan penyelenggaraanpemerintah daerah dan kinerjaBapermasper&KB 100 %
1. Dana Rp 5.068.1002. SDM 12.00 Orang3. Waktu 3.00 Bulan
1. Penyusunan LKPJ SKPD 100 % 1. Dokumen LKPJ SKPD 100 % 5.068.100()
1.11.01.06.022 Penyusunan laporan informasikepegawaian
1. Pelaksanaan urusankepegawaian di lingkunganBapermasper&kb 100 %
1. Dana Rp 37.717.0002. SDM 158.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Penilaian angka kredit,pembinaan angka kreditdan entry datakepegawaian
100 % 1. Meningkatnya kinerjapegawai
100 % 37.717.000()
1.11.01.06.053 Penyusunan data informasi program 1. Meningkatnya kualitas databaseBapermasper&kb 100 %
1. Dana Rp 43.389.9002. SDM 18.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Updating databaseBapermasper&kb
100 % 1. Dokumen database 100 % 43.389.900()
Jumlah Program 254.175.000
1.11.01.15Program keserasian kebijakanpeningkatan kualitas anak danperempuan
3
1.11.01.15.002 Perumusan kebijakan peningkatanperan dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik
1. Meningkatnya kesejahteraanmasyarakat 50 %
1. Dana Rp144.770.000
2. SDM 35.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Pelatihan penyusunanARG
30SKPD
1. Meningkatnya perangender dalampembangunan
100 % 144.770.000()
Jumlah Program 144.770.000
1.11.01.16Program penguatan kelembagaanpengarusutamaan gender dananak
1.11.01.16.006 Peningkatan kapasitas dan jaringankelembagaan pemberdayaanperempuan dan anak
1. Terpenuhinya hak anak 100 % 1. Dana Rp400.000.000
2. SDM 20.00 Bulan3. Waktu 12.00 Bulan
1. Penyusunan Buku AnakDalam Angka
1 Dok
2. Fasilitasi Kecamatan KotaLayak Anak
2 Kec
3. Sosialisasi pembangunankota layak anak
1 Keg
4. Operasional forum anak dikecamatan
16Kec
5. Peringatan Hari AnakNasional
1 Keg
1. Tersusunnya Buku AnakDalam Angka
1 Dok
2. Terfasilitasinya KecamatanKota Layak Anak
2 Kec
3. Meningkatnya komitmenyang terencana antarapemerintah ,masyarakatdan dunia usaha
1 Keg
4. Meningkatnya kegiatanforum anak di kecamatan
16Kec
5. Peringatan Hari AnakNasional
1 Keg
400.000.000()
Jumlah Program 400.000.000
1.11.01.17Program peningkatan kualitashidup dan perlindunganperempuan
1.11.01.17.010 Fasilitasi upaya perlindunganperempuan terhadap tindakkekerasan
1. Meningkatnya pelayananterhadap korban kekerasandalam rumah tangga 100 %
1. Dana Rp600.000.000
2. SDM 50.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Fasilitasi PenangananKDRT
50Kasus
2. Tersusunnya LaporanKDRT
4Triwulan
3. Pelatihan EkonomiProduktif bagi korbanKDRT
25Orang
4. Sosialisasi Perda tentangPenanganan Korban darisegala bentukDiskriminasi
1 Keg
5. Naskah Akademik (NA)Perlindungan Anak
1 Dok
1. Terfasilitasi PenangananKDRT
50Kasus
2. Pelaporan KDRT 4Triwulan
3. MeningkatnyaKetrampilan korbanKDRT untuk melakukanusaha produktif
25Orang
4. Terciptanya pemahamanakan Perda PenangananKorban dari segalabentuk Diskriminasi
1 Keg
5. Dokumen NaskahAkademik (NA)Perlindungan Anak
1 Dok
600.000.000()
4
Jumlah Program 600.000.000
1.11.01.18Program peningkatan peran sertadan kesetaraan gender dalampembangunan
1.11.01.18.007 Kegiatan pemberdayaan lembagayang berbasis gender
1. Meningkatnya kualitas keluarga100 %
1. Dana Rp300.000.000
2. SDM 22.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Penyusunan BukuPerempuan dalam Angka
1 Dok
2. Fasilitasi Focal PointPengarusutamaan Gender
1 Keg
3. Sinkronisasi ProgramOrganisasi Perempuan
1 Keg
4. GSI, Hari Ibu, P2MBG,Bintek OrganisasiPerempuan
4 Keg
1. tersusunnya BukuPerempuan dalam Angka
1 Dok
2. Terlaksananya kegiatanyang berbasis gender dimasing-masing SKPD
1 Keg
3. Terwujudnya programterpadu pemberdayaanmasyarakat berbasisgender
1 Keg
4. Terpadunya programorganisasi perempuan
4 Keg
300.000.000()
Jumlah Program 300.000.000
Jumlah Urusan 3.350.389.700 1.12 1.12.00.15 Program keluarga berencana 1.12.00.15.001 Penyediaan pelayanan kb dan alat
kontrasepsi bagi keluarga miskin1. Pelayanan KB bagi keluarga
miskin 100 %1. Dana Rp
100.000.0002. SDM 100.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Penyaluran ALKON danMonitoring ke KKB
126KKB
2. Pengadaan obat side effect 1 Keg
1. Meningkatnya pelayananbagi keluarga miskin diKKB
50 % 100.000.000()
1.12.00.15.005 Pebinaan keluarga berencana 1. Meningkatnya kualitas pengelolaprogram KB 100 %
1. Dana Rp284.195.000
2. SDM 300.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya sosialisasi ,orientasi, pembinaan danpenyuluhan program KB
4 Keg 1. Meningkatnyapengetahuan danketrampilan pengelolaprogram KB
100 % 284.195.000()
Jumlah Program 384.195.000
1.12.00.16 Program kesehatan reproduksiremaja
1.12.00.16.001 Advokasi dan kie tentang kesehatanreproduksi remaja (krr)
1. Maningkatnya usia kawinpertama diatas 20 tahun 1 %
1. Dana Rp 85.000.0002. SDM 300.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Advokasi KRR 2 Keg 1. Meningkatnya pemahamanmasyarakat tentang KRR
100 % 85.000.000()
Jumlah Program 85.000.000
5
1.12.00.17 Program pelayanan kontrasepsi 1.12.00.17.001 Pelayanan konseling kb 1. Meningkatnya peserta KB aktif
0.1 %1. Dana Rp 40.000.0002. SDM 85.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Pelayanan KB keliling 16Kec
1. Meningkatnya pelayananbagi PUS belum KBmenjadi peserta KB baru
20000Orang/ PUS
40.000.000()
Jumlah Program 40.000.000
1.12.00.18Program pembinaan peran sertamasyarakat dalam pelayanan kb /kr yang mandiri
1.12.00.18.001 Fasilitasi pembentukan kelompokmasyarakat peduli kb
1. Meningkatnya kepedulianmasyarakat dalam penggerakanoperasional program di linilapangan 100 %
1. Dana Rp295.405.000
2. SDM 200.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya forumjejaring lini lapangan,pembinaan terpadu danevaluasi pengelolaanprogram KB
3 Keg 1. Meningkatnya peran sertamasyarakat dalampengelolaan program KB
100 % 295.405.000()
Jumlah Program 295.405.000
1.12.00.20Program pengembangan pusatpelayanan informasi dankonseling krr
1.12.00.20.002 Fasilitasi forum pelayanan krr bagikelompok remaja dan kelompoksebaya di luar sekolah
1. Peningkatan kualitas dankuantitas PIK Remaja 2 %
1. Dana Rp150.000.000
2. SDM 120.00 Orang3. Waktu 6.00 Bulan
1. Lomba ajang kreatif danfasilitasi forum PIK Remajatingkat Kecamatan
45 Klp 1. Meningkatnya kuantitasdan kualitas PIK Remaja
100 % 150.000.000()
Jumlah Program 150.000.000
1.12.00.21Program peningkatanpenanggulangan narkoba, pmstermasuk hiv / aids
1.12.00.21.003 penyuluhan penanggulangannarkoba dan pms termasuk hiv/aids
1. Mendukung penurunan angkapengguna narkoba 5 %
1. Dana Rp110.000.000
2. SDM 100.00 Orang3. Waktu 6.00 Bulan
1. PenyuluhanPenanggulangan Narkobadan PMS termasuk HIV/Melalui Kelompok Remaja
50 Klp 1. Peningkatan KesadaranRemaja Melalui KelompokRemaja
50 Klp 110.000.000()
Jumlah Program 110.000.000
1.12.00.23Program penyiapan tenagapendamping kelompok binakeluarga
1.12.00.23.001 Pelatihan tenaga pendampingkelompok bina keluarga di kecamatan
1. Meningkatnya kelompok binakeluarga aktif 44 %
1. Dana Rp423.000.000
1. Pelatihan kader, orientasi,pembinaan, magang kader
5 Keg 1. Meningkatnya kualitaskelompok kegiatan
100 % 423.000.000()
6
2. SDM 15.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
dan pengadaan bukupegangan kader binakeluarga, Kegiatanposdaya
Jumlah Program 423.000.000
Jumlah Urusan 1.487.600.000 1.22
1.22.00.15Program peningkatankeberdayaan masyarakatpedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakat perdesaan
1. Meningkatkan kinerjaRT/RW/LPMK 18 %
1. Dana Rp300.000.000
2. SDM 28.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Tersedianya bantuan danadan buku administrasi bagiRT/RW/LPMK/Klp PKK
21977Orang
1. Meningkatnya pelayananpada masyarakat dan tertibadministrasiRT/RW/LPMK/Klp PKK
21977Orang
300.000.000()
1.22.00.15.005 Makanan tambahan anak sekolah 1. Peningkatan gizi dan kesehatanbagi siswa SD/MI 4500 Siswa
1. Dana Rp260.060.000
2. SDM 68.00 Orang3. Waktu 6.00 Bulan
1. Penyediaan asupan giziuntuk anak sekolah
4500Siswa
1. Meningkatnya ketahananfisik siswa SD/MI
4500Siswa
260.060.000()
1.22.00.15.006 Evaluasi pemberdayaan masyarakat 1. Terpilihnya peringkat kejuaraanlima (5) besar lomba kelurahan16 Kec
1. Dana Rp675.150.000
2. SDM 40.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Lomba Kelurahan 16Kec
1. Termonitornyapelaksanaanpembangunan lingkungandan peaksanaan tertibadministrasi di kelurahan
16Kec
675.150.000()
1.22.00.15.007 Peringatan/pencanangan bulanbhakti gotong royong masyarakat
1. Meningkatkan semangat gotongroyong masyarakat 100 %
1. Dana Rp250.000.000
2. SDM 30.00 Orang3. Waktu 6.00 Bulan
1. Penyelenggaraanpecanangan danperingatan BBGRM kotaSemarang
2 Keg 1. Meningkatnya kepeduliandan peran aktif masyarakatdalam keg BBGRM
100 % 250.000.000()
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangankemiskinan
1. Meningkatnya peran sertamasyarakat dalam pronangkis100 %
1. Dana Rp535.700.000
2. SDM 32.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya kegiatanpertemuan jejaringpronangkis, sosialisasipronangkis bagiLSM/ORMAS, Toga, Toma,Camat, Lurah, dan KUPTB
2 Keg 1. Meningkatnya kepedulianLSM,Ormas,Toga, Toma,Camat, Lurah dan KUPTBpada pronangkis
100 % 535.700.000()
1.22.00.15.012 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakat pedesaan (pnpm )
1. Meningkatnya cakupanpenerapan PNPM-MP danintegrasi PNPM-MP denganpembangunan lainnya 100 %
1. Dana Rp676.700.000
2. SDM 32.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Fasilitasi kegiatanpenanggulangankemiskinan di kotaSemarang
100 % 1. Termonitornyaperkembanganpelaksanaan kegiatanPNPM-MP kota Semarang
100 % 676.700.000()
7
Jumlah Program 2.697.610.000
1.22.00.16 Program pengembangan lembagaekonomi pedesaan
1.22.00.16.005 Fasilitasi permodalan bagi usahamikro kecil dan menengah diperdesaan
1. Meningkatnya kelompok ekonomiproduktif 100 %
1. Dana Rp531.200.000
2. SDM 32.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Pembinaan dan pelatihanmanagemen LKM,Bintekpengelola UED-SP, dantambahan bantuan modalbagi LKM
3 Keg 1. Meningkatnya lembagakeuangan mikro di tingkatkelurahan
100 % 531.200.000()
1.22.00.16.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Diketahuinya peran sertamasyarakat dalam programpenanggulangan kemiskinan 100%
1. Dana Rp177.000.000
2. SDM 32.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Monitoring dan Evaluasiprogram penanggulangankemiskinan
177Kel
1. Diketahuinyapermasalahan kemiskinandi masyarakat
100 % 177.000.000()
1.22.00.16.009 Penerapan dan pengembanganteknologi tepat guna (ttg)
1. Meningkatnya nilai tambahmasyarakat dari aspek ekonomidan aspek lingkungan hidup 100%
1. Dana Rp465.000.000
2. SDM 18.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Pelatihan Posyantek,pembinaan monitoring danpemberian bantuanstimulan bagiposyantekdes dan UMKMpengguna TTG danmengikuti Gelar TTGNasional
3 Keg 1. Meningkatnyapengetahuan dan wawasanmasyarakat tentangperkembangan inovasiteknologi dan manfaatnyabagi sektor usaha
3 Keg 465.000.000()
Jumlah Program 1.173.200.000
1.22.00.17Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan desa
1. Meningkatnya pengelolaanpelayanan dasar posyandu 1550Klp
1. Dana Rp165.705.000
2. SDM 40.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Sosialisasi PosyanduModel, Monev posyandudan Stimulan Posyandu
1550Klp
1. Meningkatnyapengetahuan kader tentangPosyandu Model
100 % 165.705.000()
1.22.00.17.005 Tni manunggal membangun desa(tmmd)
1. Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam pembangunanwilayahnya 100 %
1. Dana Rp250.000.000
2. SDM 12.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Dukungan fisik danstimulan di empat (4) lokasisasaran TMMD tahun 2014
4Lokasi
1. Meningkatnya sarana danprasarana lingkunganmasyarakat
100 % 250.000.000()
1.22.00.17.007 Penunjangan dan monev kuliah kerjanyata
1. Meningkatnya pemberdayaanmasyarakat dalam hal sosialmasyarakat 100 %
1. Dana Rp100.000.000
2. SDM 15.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Pembekalan, penunjangandan pengendalian kegiatanKKN
3 Keg 1. Masyarakat danmahasiswa peserta KKNdapat bersinergi dalampengembanganpemberdayaan masyarakat
100 % 100.000.000()
8
1.22.00.17.011 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan desa ( p3md )
1. Meningkatkan kinerja pengurusLPMK dalam perencanaanpembangunan kelurahan 36.15 %
1. Dana Rp100.000.000
2. SDM 15.00 Orang3. Waktu 6.00 Bulan
1. Peningkatan SDMpengurus LPMK
64Orang
1. Meningkatnya kemampuandan pengetahuan pengurusLPMK dalam perencanaanpembangunan kelurahan
100 % 100.000.000()
1.22.00.17.016 Pengembangan sistem informasiprofil kelurahan
1. Tersusunnya data profil dantingkat perkembangan masing-masing kelurahan 177 Kel
1. Dana Rp145.875.000
2. SDM 16.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Pengolahan data potensidan tingkat perkembangankelurahan
177Kel
1. Gambaran menyeluruhpotensi kelurahan,kemajuan kegiatan, hasildan dampak pembangunankelurahan
177Kel
145.875.000()
1.22.00.17.017 Fasilitasi pengelolaan sda,lingkungan dan permukiman berbasismasyarakat
1. Terlaksananya pembinaan danpengendalian dana bantuan 100%
1. Dana Rp200.000.000
2. SDM 16.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Pembinaan, pengawasandan pengendalianpengelolaan dana bantuandari Pemerintah yang lebihtinggi, pemberdayaanmasyarakat pesisir
3 Keg 1. Terwujudnya tertibadminstrasi dan tertibanggaran dana bantuaninfrastruktur wilayah daripemerintah yang lebihtinggi, meningkatnyaekonomi lingkungan
100 % 200.000.000()
Jumlah Program 961.580.000
Jumlah Urusan 4.832.390.000
TOTAL ANGGARAN 9.670.379.700
9
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.13
1.13.01.01 Program pelayananadministrasi perkantoran
1.13.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Karyawan Dinsospora 100 % 1. Dana Rp.123.868.800,-,SDM=20orang, Waktu= 1 tahun
100.00 % 1. Terlaksananya administrasisurat menyurat
100 % 1. Tersedianya administrasisurat menyurat
100 % 123.868.800(APBD Kota)
1.13.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.28.305.000,-,SDM=20orang, + 20jenis, Waktu= 1 tahun
100.00 % 1. Terlaksananya administrasisurat menyurat
100 % 1. Tersedianya administrasisurat menyurat
100 % 28.305.000(APBD Kota)
1.13.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor
1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.107.854.800- SDM=12orang,Waktu = 1tahun,Dana Rp.107.854.800-,SDM=12orang, Waktu = 1tahun
100.00 % 1. Terlaksanannyapenyediaan JasaKebersihan
100 % 1. Terpeliharanya jasakebersihan untuk kantor
100 % 107.854.800(APBD Kota)
1.13.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihankantor
107.854.800(APBD Kota)
1.13.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.86.071.680,-,SDM=12orang,Waktu = 1tahun, + 87 jenis
100.00 % 1. Terlaksananya penyediaanAlat Tulis Kantor
100 % 1. Tersedianya saranaperalatan tulis untukkelancaran kegiatan kantor
100 % 86.071.680(APBD Kota)
1.13.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.12.240.000,-,SDM=12orang,Waktu = 1tahun
100.00 % 1. Terlaksanannyapenyediaan langganansurat kabar, majalah 12bulan
100 % 1. Tersedianya BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
100 % 63.967.260(APBD Kota)
1.13.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik / penerangan bangunan
1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.25.500.000,-,SDM=12
100.00 % 1. Terlaksanannyapenyediaan Komponen
100 % 1. Tersedianya saranapenunjang Komponen
100 % 25.500.000(APBD Kota)
1
kantor orang,Waktu = 1tahun
Instalasi Listrik/Peneranganbangunan kantor
Instalasi Listrik/Peneranganuntuk kelancaran kegiatankantor
1.13.01.01.014 Penyediaan peralatan rumahtangga
1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.25.500.000,-,SDM=12orang,Waktu = 1tahun,32 macam
100.00 % 1. Terlaksanannyapenyediaan PeralatanRumah Tangga
100 % 1. Tersedianya saranaPeralatan Rumah Tanggakantor
100 % 25.500.000(APBD Kota)
1.13.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.12.240.000,-,SDM=12orang,Waktu = 1tahun
100.00 % 1. Terlaksanannyapenyediaan langganansurat kabar, majalah 12bulan
100 % 1. Tersedianya BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
100 % 12.240.000(APBD Kota)
1.13.01.01.017 Penyediaan makanan danminuman
1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.142.800.000,-,SDM=12orang,Waktu = 1 tahun
100.00%
1. Terlaksanannyapenyediaan Makanan DanMinuman Kantor
100 % 1. Tersedianya Makanan DanMinuman Kantor
100 % 142.800.000(APBD Kota)
1.13.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.210.477.000,-,SDM=12orang,Waktu= 1 tahun
100.00 % 1. Terlaksananya rapatkoordinasi dan konsultasike luar daerah
100 % 1. Tersedianya dokumenlaporan/hasil rapatkoordinasi dan konsultasike luar daerah
100 % 210.477.000(APBD Kota)
1.13.01.01.034 Operasional uptd gelanggangpemuda dan olahraga
1. UPTD Gelanggang Pemudadan Olahraga 100 %
1. Dana Rp.1.387.200.000,-,SDM=10orang,Waktu = 1 tahun
100.00%
1. TerpenuhinyaOperasionalisasi UPTDGelanggang Pemuda danOlahraga
100 % 1. Terselenggaranya kegiatanUPTD GelanggangPemuda dan Olahraga
100 % 1.387.200.000(APBD Kota)
Jumlah Program 2.321.639.340
1.13.01.02 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur
1.13.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedungkantor
1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.730.894.800,-,SDM=10orang,Waktu = 1tahun,23 jenis
100.00%
1. Terlaksananyapenambahanperlengkapan/baranginventaris Gedung Kantor
100 % 1. Terpenuhinya saranaperlengkapan Kantor
100 % 730.894.800(APBD Kota)
1.13.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.65000000,-,SDM=10orang,Waktu = 1tahun,17 macam
100.00 % 1. TerlaksananyaPemeliharaanRutin/berkala gedungkantor
100 % 1. Terpelihara dan terawatnyagedung kantor
100 % 65.000.000(APBD Kota)
1.13.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional
1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.199.455.300,-,SDM=10orang,Waktu = 1tahun,7 unit kendaraanroda 4 dan 9 unitkendaraan roda 2
100.00%
1. TerlaksananyaPemeliharaan KendaraanDinas/Operasional
100 % 1. Terpelihara dan terawatnyaKendaraanDinas/Operasional
100 % 199.455.300(APBD Kota)
2
1.13.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.113.685.000,-,SDM=10orang,Waktu = 1tahun,21 macam
100.00%
1. TerlaksananyaPemeliharaanPerlengkapan GedungKantor
100 % 1. Terpelihara dan terawatnyaPerlengkapan GedungKantor
100 % 113.685.000(APBD Kota)
1.13.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkalamebeluer
1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.16.500.000,-,SDM=10orang,Waktu = 1tahun,17 macam
100.00 % 1. TerlaksananyaPemeliharaan MebelairKantor
100 % 1. Terpelihara dan terawatnyaMebelair Kantor
100 % 16.500.000(APBD Kota)
1.13.01.02.030 Pemeliharaan rutin/berkala kolamrenang
1. UPTD Gelanggang Pemudadan Olahraga 100 %
1. Dana Rp.616.677.600,-,SDM=10orang,Waktu = 1tahun,17 macam
100.00%
1. TerlaksananyaPemeliharaan KolamRenang
100 % 1. Terpelihara dan terawatnyaPerlengkapan GedungKantor
100 % 616.677.600(APBD Kota)
1.13.01.02.057 Penyusunan bahan dan konsepdraf raperda
-(APBD Kota)
Jumlah Program 1.742.212.700
1.13.01.06
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan
1.13.01.06.001 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja skpd
1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.40.000.000,-,SDM=12orang, 1kegiatan /tahun,1buku
100.00 % 1. Tersusunnya Laporancapaian Kenerja danikhtisar Realisasi KinerjaSKPD
100 % 1. Tersedianya DokumenLaporan capaian Kenerjadan ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
100 % 40.000.000(APBD Kota)
1.13.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran
1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.12.240.000,-,SDM=12orang,2 kegiatan/tahun,2 buku
100.00 % 1. Tersusunnya Laporanlaporan keuangansemesteran
100 % 1. Tersedianya DokumenLaporan laporan keuangansemesteran
100 % 12.240.000(APBD Kota)
1.13.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran
1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.12.240.000,-,SDM=12orang,1kegiatan/tahun,1 buku
100.00 % 1. Tersusunnya LaporanPronogsis realisasianggaran
100 % 1. Tersedianya DokumenLaporan Pronogsisrealisasi anggaran
100 % 12.240.000(APBD Kota)
1.13.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun
1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.12.240.000,-,SDM=12orang,1kegiatan/tahun, 1 buku
100.00 % 1. Tersusunnya LaporanKeuangan Akhir Tahun
100 % 1. Tersedianya DokumenLaporan Keuangan AkhirTahun
100 % 12.240.000(APBD Kota)
3
1.13.01.06.007 Penyusunan pelaporan keuanganbulanan
1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.148.112.160,-,SDM=12orang, 12 kegiatan/tahun,12 buku
100.00%
1. Tersusunnya LaporanKeuangan Bulanan
100 % 1. Tersedianya DokumenLaporan KeuanganBulanan
100 % 148.112.160(APBD Kota)
1.13.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk,bendahara dan pembantu
1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.35.275.680,-,SDM=12orang,1 tahun
100.00 % 1. Terlaksananyapembayaran honorPenunjang KinerjaPA,PPK,Bendahara danPembantu.
100 % 1. Meningkatnya KinerjaPA,PPK,Bendahara danPembantu.
100 % 35.275.680(APBD Kota)
1.13.01.06.032 Penyusunan rka dan dpa 1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.15.000.000,-,SDM=12orang,1 kegiatan/tahun, 2 buku
100.00 % 1. Tersusunnya Laporan RKAdan DPA
100 % 1. Tersedianya DokumenLaporan RKA dan DPA
100 % 107.840.000(APBD Kota)
Jumlah Program 367.947.840
1.13.01.15
Program pemberdayaan fakirmiskin, komunitas adatterpencil (kat) dan penyandangmasalah kesejahteraan sosial(pmks) lainnya
1.13.01.15.001 Peningkatan kemampuan(capacity building) petugas danpendamping sosialpemberdayaan fakir miskin, katdan pmks lainnya
1. Petugas dan pendampingSosial pemberdayaan fakirmiskin 100 %
1. Dana Rp.75000000,-SDM=12orang Waktu:4 hari
100.00 % 1. Terlaksananya pelatihanketrerampilan bagi pantianak panti purna binasejumlah 25 orang selama4 hari
100 % 1. Meningkatnya kemampuandan kemandirian bagi anakpanti purna bina.
100 % 75.000.000(APBD Kota)
1.13.01.15.002 Pelatihan keterampilan berusahabagi keluarga miskin
1. Keluarga miskin di 48kelurahan percontohan dikotasemarang 100 %
1. Dana Rp.130000000,-SDM=12orang Waktu: 4 hari
100.00 % 1. Terlaksananya pelatihanketrampilan bagi keluargamiskin sejumlah 100 orangselama 4 hari
100 % 1. meningkatnya kemampuandan kemandirian bagikeluarga miskin
100 % 130.000.000(APBD Kota)
1.13.01.15.003 Fasilitasi manajemen usaha bagikeluarga miskin
1. Keluarga miskin di 48kelurahan percontohan dikotasemarang 100 %
1. Dana Rp.100000000,-SDM=12orang Waktu: 4 hari
100.00 % 1. Terfasilitasinya manajemenusaha bagi keluarga miskinsejumlah 100 orang selama4 hari
100 % 1. meningkatnya manajemanusaha bagi usaha miskin
100 % 100.000.000(APBD Kota)
1.13.01.15.004 Pengadaan sarana danprasarana pendukung usaha bagikeluarga miskin
1. Pengadaan sarana danprasarana pendukung usahabagi keluarga miskin 100 %
1. Dana Rp.150000000,-SDM=12orang waktu :5 hari
100.00 % 1. Terlaksananya pengadaansarana dan prasaranapendukukung usaha bagikeluarga miskin sejumlah100 orang
100 % 1. Tersedinya sarana danprasarana pendukungusaha bagi keluarga miskinsejumlah 100 orang
100 150.000.000(APBD Kota)
4
1.13.01.15.005 Pelatihan keterampilan bagipenyandang masalahkesejahteraan sosial
1. PMKS 100 % 1. DanaRp.150000000,-,SDM=12orang,Waktu : 4 hari
100.00%
1. Terlaksananya pelatihanketrampilan bagi anak pantipurna bina sejumlah 25orang selama 4 hari.
100 % 1. Meningkatnya kemampuandan kamandirian bagi anakpanti purna bina
100 % 150.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 605.000.000
1.13.01.16Program pelayanan danrehabilitasi kesejahteraansosial
1.13.01.16.001 Pembinaan lingkungan sosial -(APBD Kota)
1.13.01.16.005 Pelayanan psikososial bagi pmksdi trauma centre termasuk bagikorban bencana
1. PMKS 100 % 1. DanaRp..75.000.000,-SDM=10 orangWaktu = 1 tahun
100.00 % 1. Terlaksananya pelayananpsikososial bagi PMKS ditrauma centre termasukkorban bencana
100 % 1. Terlayaninya psikososialbagi PMKS di traumacentre
100 % 75.000.000(APBD Kota)
1.13.01.16.006 Pembentukan pusat informasipenyandang cacat dan traumacenter
1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.110.000.000,-SDM=10orang Waktu= 1 tahun
100.00 % 1. terwujudnya pusatinformasi penyandangcacat dan trauma centre
100 % 1. Optimalisasi pemanfaatanpusat informasi bagipenyandang cacat dantrauma centre
100 % 110.000.000(APBD Kota)
1.13.01.16.007 Pengembangan kebijakantentang akses sarana danprasarana publik bagipenyandang cacat dan lansia
1. Penyandang cacat dan lansiadi kota semarang 100 %
1. Dana Rp.75.000.000,-SDM=10orang Waktu= 1 tahun
100.00 % 1. Terlaksananyapengembangan kebijakantentang akses saranaprasarana publik bagipenyandang cacat danlansia
100 % 1. Terwujudnya efektifitaskebijakan tentang aksessarana prasarana publikbagi penyandang cacatdan lansia
100 % 75.000.000(APBD Kota)
1.13.01.16.008 Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagipenyandang masalahkesejahteraan sosial
1. PMKS 100 % 1. Dana Rp.75.000.000,-SDM=10orang Waktu= 1 tahun
100.00 % 1. Tersusunya kebijakanpelayanan dan rehabilitasisosial bagi PMKS
100 % 1. Terwujudnya efektivitaskebijakan pelayanan danrehabilitasi sosial bagiPMKS
100 % 75.000.000(APBD Kota)
1.13.01.16.010 Penanganan masalah-masalahstrategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dankejadian luar biasa
1. Masyarakat Kota Semarang ygterkena musibah bencanaalam/sosial 100 %
1. Dana Rp.805.000.000,-,SDM=10orang,Waktu = 1 tahun
100.00%
1. Terfasilitasinya bantuanbencaba alam/sosial
100 % 1. Meringankan beban bagiMasyarakat KotaSemarang yg terkenamusibah bencanaalam/sosial.
100 % 805.000.000(APBD Kota)
1.13.01.16.012 Peningkatan kualitas pelayanan,sarana dan prasarana rehabilitasikesejahteraan sosial bagi pmks
1. PMKS 100 % 1. Dana Rp.362.426.034,-,SDM=10orang,Waktu = 1 tahun
100.00%
1. Terlaksananya pelayananpenertiban, pembinaan dansarana rehabilitasi bagiGepeng, WTS dan AnakJalanan
100 % 1. Terciptanya ketertibanumum dari Gepeng, WTSdan Anak Jalanan
100 % 362.426.034(APBD Kota)
5
1.13.01.16.013 Bimbingan lanjut bagi pmks purnabina
1. Anak jalanan purna bina 100 % 1. Dana Rp.90.000.000,-SDM=10orang Waktu = 1tahun
100.00 % 1. Terlaksananya bimbinganlanjut bagi PMKS
100 % 1. Meningkatnya kemampuandan ketrampilan bagi anakjalalan purna bina
100 % 90.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 1.592.426.034
1.13.01.17 Program pembinaan anakterlantar
1.13.01.17.001 Pembangunan sarana danprasarana tempat penampungananak terlantar
1. Anak Terlantar 100 % 1. Dana Rp.45.000.000,-SDM=12orang Waktu= 1 tahun
100.00 % 1. Terlaksananyapembagunan sarana danprasarana tempatpenampungan anakterlantar
100 % 1. Tersedianya sarana danprasaraa tempatpenampungan anakterlantar
100 % 45.000.000(APBD Kota)
1.13.01.17.002 Pelatihan keterampilan danpraktek belajar kerja bagi anakterlantar
1. Anak Terlantar 100 % 1. Dana Rp.75.000.000,-SDM=12orang Waktu= 1 tahun
100.00 % 1. terlaksananya pelatihanketerampilan dan praktekbelajar kerja bagi anakterlantar
100 % 1. meningkatnya kemampuandan keteram[pilan bagianak terlantar
100 % 75.000.000(APBD Kota)
1.13.01.17.003 Penyusunan data dan analisispermasalahan anak terlantar
1. Anak Terlantar 100 % 1. Dana Rp.90.000.000,-SDM=12orang Waktu= 1 tahun
100.00 % 1. Tersusunnya data dananalisis permasalahananak terlantar
100 % 1. tersedianya data dananalisis permasalahananak yang valid
100 % 90.000.000(APBD Kota)
1.13.01.17.004 Pengembangan bakat danketerampilan anak terlantar
1. Anak Terlantar 100 % 1. Dana Rp.200.000.000,-,SDM=12orang,Waktu = 4 hari
100.00%
1. TerlaksananyaPengembangan bakat danketerampilan bagi 25 anakterlantar
100 % 1. Meningkatnya kemampuandan kamandirian bagi anakpanti purna bina
100 % 200.000.000(APBD Kota)
1.13.01.17.005 Peningkatan keterampilan tenagapembinaan anak terlantar
1. Anak Terlantar 100 % 1. Dana Rp.70.000.000,-,SDM=12orang, Waktu= 1 tahun
100.00 % 1. Terlaksananyapeningkatan keterampilantenaga pembinaan anakterlantar
100 % 1. Meningkatnya kemampuandan ketrampilan bagi anakterlantar
100 % 70.000.000(APBD Kota)
1.13.01.17.008 Pembangunan pusat rehabilitasisosial
1. PMKS 100 % 1. Dana Rp.1000.000.000,-,SDM=12orang, Waktu = 1 tahun
100.00%
1. Terlaksananya penyediaanperlengkapan bangunangedung Pusat RehabilitasiSosial
100 % 1. Terpenuhinyaperlengkapan dan fasilitasgedung Pusat RehabilitasiSosial
100 % 1.000.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 1.480.000.000
1.13.01.18 Program pembinaan parapenyandang cacat dan trauma
6
1.13.01.18.001 Pendataan penyandang cacatdan penyakit kejiwaan
1. Penyandang cacat dan ekstraum 100 %
1. Dana Rp.60.000.000,-,SDM=10orang,Waktu= 4 hari
100.00 % 1. Terdatanya penyandangcacat dan penyakitkejiwaan
100 % 1. Tersedianya datapenyandang cacat danpenyakit kejiwaan
100 % 60.000.000(APBD Kota)
1.13.01.18.002 Pembangunan sarana danprasarana perawatan parapenyandang cacat dan trauma
1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.90.000.000,-,SDM=10orang, Waktu= 4 hari
100.00 % 1. TerlaksananyaPembangunan sarana danprasarana perawatan parapenyandang cacat dantrauma
100 % 1. Tersedianya sarana danprasarana perawatan parapenyandang cacat dantrauma
100 % 90.000.000(APBD Kota)
1.13.01.18.003 Pendidikan dan pelatihan bagipenyandang cacat dan ekstrauma
1. Penyandang cacat dan ekstraum 100 %
1. Dana Rp.185.953.850,-SDM=10orang Waktu= 4 hari
100.00 % 1. Terlaksananya PendidikanPelatihan bagi Penyandangcacat dan eks trauma
100 % 1. Meningkatnya kemampuandan kamandirian bagiPenyandang cacat dan ekstrauma
100 % 185.953.850(APBD Kota)
1.13.01.18.004 Pendayagunaan parapenyandang cacat dan ekstrauma
1. Penyandang cacat dan ekstraum 100 %
1. Dana Rp.40.000.000,-,SDM=10orang,Waktu = 4 hari
100.00 % 1. TerlaksananyaPendayagunaan parapenyandang cacat dan ekstrauma
100 % 1. Meningkatnya parapenyandang cacat dan ekstrauma yang berdaya gunadan mandiri.
100 % 40.000.000(APBD Kota)
1.13.01.18.005 Peningkatan keterampilan tenagapelatih dan pendidik
1. Tenaga pelatih dan pendidikbagi para penyandang cacatdan trauma 100 %
1. Dana Rp.25.000.000,-SDM=10orang Waktu= 4 hari
100.00 % 1. TerlaksananyaPeningkatan keterampilantenaga pelatihan danpendidikan
100 % 1. Meningkatnya ketrampilanbagi tenaga pelatih danpendidik bagi penyandangcacat dan trauma
100 % 25.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 400.953.850
1.13.01.19 Program pembinaan pantiasuhan / panti jompo
1.13.01.19.001 Pembangunan sarana danprasarana panti asuhan / jompo
1. Panti Asuhan/Jompo di KotaSemarang 100 %
1. Dana Rp.150.000.000,-,SDM=10orang,Waktu = 5 hari
100.00%
1. TerlaksananyaPembangunan sarana danprasarana panti asuhan/jompo
100 % 1. Tersedianya sarana danprasarana panti asuhan/jompo
100 % 150.000.000(APBD Kota)
1.13.01.19.002 Rehabilitasi sedang / beratbangunan panti asuhan / jompo
1. Panti Asuhan/Jompo di KotaSemarang 100 %
1. Dana Rp.225.000.000,-,SDM=10orang,Waktu = 5 hari
100.00%
1. Terlaksananya Rehabilitasisedang/ berat bangunanpanti asuhan/ jompo
100 % 1. Tersediannya panti asuhanyang terawat danterpelihara
100 % 225.000.000(APBD Kota)
1.13.01.19.003 Operasi dan pemeliharaan saranadan prasarana panti asuhan /jompo
1. Panti Asuhan/Jompo di KotaSemarang 100 %
1. Dana Rp.130.000.000,-,SDM=10orang, Waktu= 5 hari
100.00 % 1. TerlaksananyaOperasional danpemeliharaan sarana danprasarana panti asuhan/jompo
100 % 1. Terwujudnya kelancaranaktivitas pantiasuhan/jompo
100 % 130.000.000(APBD Kota)
7
1.13.01.19.004 Pendidikan dan pelatihan bagipenghuni panti asuhan / jompo
1. Usaha Kesejahteraan Sosial(UKS) Panti Sosial 100 %
1. Dana Rp.157.500.000,-,SDM=10orang,Waktu = 5 hari
100.00%
1. Pelatihan ketrampilanbordir bagi Penghuni pantiasuhan / jomposejumlah 25orang
100 % 1. Meningkatnya kemampuandan kemandirian bagiPenghuni panti asuhan /jompo
100 % 172.500.000(APBD Kota)
1.13.01.19.005 Peningkatan keterampilan tenagapelatih dan pendidik
1. Panti Asuhan/Jompo di KotaSemarang 100 %
1. Dana Rp.60.000.000,-,SDM=10orang, Waktu= 5 hari
100.00 % 1. Peningkatan keterampilantenaga pelatih dan pendidik
100 % 1. Meningkatnya kemampuandan ketrampilan tenagapelatih dan pendidik
100 % 60.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 737.500.000
1.13.01.20
Program pembinaan ekspenyandang penyakit sosial(eks narapidana, psk, narkobadan penyakit sosial lainnya)
1.13.01.20.001 Pendidikan dan pelatihanketerampilan berusaha bagi ekspenyandang penyakit sosial
1. PMKS eks penyandangpenyakit sosial 100 %
1. Dana Rp.65.000.000,-,SDM=12orang, Waktu= 1 hari
100.00 % 1. Terlaksananya Pendidikandan pelatihan keterampilanberusaha bagi ekspenyandang penyakitsosial
100 % 1. Meningkatnya ketrampilandan kemampuan berusahabagi eks penyandangpenyakit sosial.
100 % 65.000.000(APBD Kota)
1.13.01.20.002 Pembangunan pusat bimbingan /konseling bagi eks penyandangpenyakit sosial
1. Penyandang cacat dan ekstraum 100 %
1. Dana Rp.60.000.000,-,SDM=12orang, Waktu= 1 hari
100.00 % 1. TerlaksananyaPembangunan pusatbimbingan/ konseling bagieks penyandang penyakitsosial
100 % 1. Tersedianya pusatbimbingan/ konseling bagieks penyandang penyakitsosial
100 % 60.000.000(APBD Kota)
1.13.01.20.003 Pemantauan kemajuanperubahan sikap mental ekspenyandang penyakit sosial
1. PMKS eks penyandangpenyakit sosial 100 %
1. Dana Rp.45.000.000,-,SDM=12orang, Waktu= 1 hari
100.00 % 1. TerlaksananyaPemantauan kemajuanperubahan sikap mentaleks penyandang penyakitsosial
100 % 1. Terpantaunya kemajuanperubahan sikap mentaleks penyandang penyakitsosial
100 % 45.000.000(APBD Kota)
1.13.01.20.004 Pemberdayaan eks penyandangpenyakit sosial
1. PMKS eks penyandangpenyakit sosial 100 %
1. Dana Rp.66.000.000,-,SDM=12orang, Waktu= 1 hari
100.00 % 1. TerlaksananyaPemberdayaan ekspenyandang penyakitsosial
100 % 1. Meningkatnya kemampuanberusaha bagi penyandangpenyakit sosial yangmandiri
100 % 66.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 236.000.000
1.13.01.21Program pemberdayaankelembagaan kesejahteraansosial
8
1.13.01.21.001 Peningkatan peran aktifmasyarakat dan dunia usaha
1. Dunia Usaha (Swasta) danmasyarakat 100 %
1. Dana Rp.40.000.000,-SDM=10orang Waktu= 5 hari
100.00 % 1. TerlaksananyaPeningkatan peran aktifmasyarakat dan duniausaha
100 % 1. Meningkatnya peran aktifmasyarakat dan duniausaha
100 % 40.000.000(APBD Kota)
1.13.01.21.002 Peningkatan jejaring kerjasamapelaku-pelaku usahakesejahteraan sosial masyarakat
1. Dunia Usaha (Swasta) danmasyarakat 100 %
1. Dana Rp.65.000.000,-SDM=10orang Waktu= 5 hari
100.00 % 1. TerlaksananyaPeningkatan jejaringkerjasama pelaku-pelakuusaha kesejahteraan sosialmasyarakat
100 % 1. Meningkatnya jejaringkerjasama pelaku-pelakuusaha kesejahteraan sosialmasyarakat
100 % 65.000.000(APBD Kota)
1.13.01.21.003 Peningkatan kualitas sdmkesejahteraan sosial masyarakat
1. Orsos dan Masyarakat 100 % 1. Dana Rp.45.000.000,-SDM=10orang waktu= 5 hari
100.00 % 1. TerlaksananyaPeningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosialmasyarakat
100 % 1. Meningkatnya kualitasSDM kesejahteraan sosialmasyarakat
100 % 45.000.000(APBD Kota)
1.13.01.21.013 Operasional panti khusus amongjiwo
1. Panti Khusus Among Jiwo 100%
1. DanaRp.1000.000.000,-SDM=10 orangWaktu = 1 tahun
100.00 % 1. TerpenuhinyaOperasionalisasi UPTDPanti Khusus Among Jiwo
100 % 1. Terselenggaranya kegiatanUPTD Panti KhususAmong Jiwo
100 % 1.000.000.000(APBD Kota)
1.13.01.21.014 Penyantunan bagi lanjut usiapotensial luar panti
1. Lanjut usia potensial luar panti100 %
1. Dana Rp.193.800.000,-,SDM=10orang,Waktu = 1 tahun
100.00%
1. Terlaksananyapenyantunan bagi lanjutusia potensial luar panti al.berupa asupan makanan,pakaian seragam dll.
100 % 1. Terawat dan terpeliharanyapara lanjut usia potensialluar panti
100 % 218.500.000(APBD Kota)
1.13.01.21.015 Pembinaan dan pengembangankelompok usaha bersama (kube)
1. Organisasi Sosial, LembagaSosial dan Masyarakat KotaSemarang 100 %
1. Dana Rp.210.000.000,-,SDM=12orang, Waktu = 4 hari
100.00%
1. Terlaksananya pembinaandan pengembangan KUBEdi Kota Semarang
100 % 1. MeningkatnyaPengembangan KUBE diKota Semarang
100 % 65.000.000(APBD Kota)
1.13.01.21.016 Pembinaan dan pengembangankesetiakawanan sosial sertapelestarian nilai-nilaikepahlawanan
1. Organisasi Sosial, LembagaSosial, Perintis Kemerdekaan,Pejuang, Janda Pahlawan danMasyarakat Kota Semarang100 %
1. Dana Rp.525.000.000,-,SDM=10orang, Waktu = 1tahun
100.00%
1. Terlaksananya Pembinaandan pengembangankesetiakawanan sosialserta pelestarian nilai-nilaikepahlawanan di KotaSemarang
100 % 1. Meningkatnyakesetiakawanan sosialserta pelestarian nilai-nilaikepahlawanan di KotaSemarang
100 % 603.750.000(APBD Kota)
1.13.01.21.017 Peningkatan petugas pelaksanapengelolaan jaminankesejahteraan sosial
1. Organisasi Sosial, LembagaSosial dan Masyarakat KotaSemarang 100 %
1. Dana Rp.56.000.000,-,SDM=10orang, Waktu= 1 tahun
100.00 % 1. Terlaksananya KegiatanPengelola ASKESOS,Peningkatan Kemampuandalam PengelolaanKegiatan ASKESOS,Peningkatan Kualitasteknis PengelolaanJaminan Kesejahteraan
100 % 1. Meningkatnya kinerja,kemampuan danpengetahuan dalamPengelolaan JaminanKesejahteraan Sosial KotaSemarang
100 % 50.000.000(APBD Kota)
9
1.13.01.21.018 Pemberdayaan danpengembangan karang taruna
1. Karang Taruna Kota Semarang100 %
1. Dana Rp.90.000.000,-,SDM=10orang, Waktu= 4 hari,Peserta : 100orang
100.00 % 1. 1. Terwujudnyapengembangan danpemberdayaan potensiKarang Taruna, 2.Terwujudnya persamaanpersepsi mengenaiorganisasi Karang Taruna
100 % 1. Meningkatnya kinerja,pengetahuan dankemampuan KarangTaruna dalampembangunan di kotaSemarang.
100 % 90.000.000(APBD Kota)
1.13.01.21.025 Fasilitasi terhadap organisasisosial
1. Organisasi Sosial KotaSemarang 100 %
1. Dana Rp.27.500.000,-,SDM=12orang,Waktu= 3 hari
100.00 % 1. Terlaksananya FasilitasiTerhadap OrganisasiSosial di Kota Semarang
100 % 1. Meningkatnya kinerja danpertumbuhan OrganisasiSosial di Kota Semarang.
100 % 28.750.000(APBD Kota)
1.13.01.21.027 Pemberdayaan danpengembangan pekerja sosialmasyarakat
1. PSM, Dunia Usaha danMasyarakat 100 %
1. Dana Rp.57.500.000,-,SDM=10orang, Waktu = 3 hari
100.00 % 1. 1. TerlaksananyaPemberdayaan danPengembangan PekerjaSosial Masyarakat bagi 40orang PSM KotaSemarang; 2.TerkoordinasinyaPenanganan PMKS diWilayah Kecamatan; 3.Tersedianya peta PMKS diWilayah Kecamatan
100 % 1. 1. Meningkatnya kinerja,pengetahuan danketrampilan sertapartisipasi bagi masyarakatdalam pelaksanaan UKS;2. Terjalinnya sinergitasKesejahteraan Sosial ditingkat kota, kecamatandan kelurahan.
100 % 57.500.000(APBD Kota)
1.13.01.21.028 Penumbuhan dan pengembanganlembaga konsultasi kesejahteraankeluarga ( lk3 ) kota semarang
1. Pekerja Sosial, OrganisasiSosial dan Masyarakat 100 %
1. Dana Rp.40.250.000,-,SDM=12orang,Waktu = 1 hari
100.00 % 1. Terlaksananya CaseConference Pertumbuhandan Pengembanganlembaga konsultasikesejahteraan keluargaKota Semarang bagi 400rang
100 % 1. Meningkatnya kinerjalembaga konsultasikesejahteraan keluarga diKota Semarang.
100 % 40.250.000(APBD Kota)
1.13.01.21.029 Pembinaan dan pengembanganusaha ekonomi produktif (uep)
1. Pembinaan danPengembangan UsahaEkonomi Produktif (UEP) 100%
1. Dana Rp.75.000.000,-.SDM=12orang Waktu= 4 hari
100.00 % 1. Terlaksananya pembinaandan pengembanganUsahaEkonomi Produktif (UEP) diKota Semarang
100 % 1. MeningkatnyaPengembangan UEP diKota Semarang
100 % 75.000.000(APBD Kota)
1.13.01.21.043 Peningkatan petugas pelaksanajaminan kesejahteraan sosial
1. Orsos dan Masyarakat 100 % 1. DAna Rp.95.000.000,-;SDM=12orang;Waktu=1hari
100.00 % 1. TErlaksananyaPEningkatan PEtugasPElaksana PEngelolaanJaminan KEsejahteraanSosial
100 % 1. MEningkatnyaKEmampuan danKEtrampilan Bagi PEtugasPElaksana PEngelolaanJaminan KesejahteraanSosial
100 % 95.000.000(APBD Kota)
1.13.01.21.044 Pemberian bantuan dan jaminankesejahteraan sosial
1. PMKS (keluarga miskin di kotasemarang,pekerja sektor
1. Dana Rp.650.000.000,.-;SDM=12
100.00%
1. Terlaksananya PEmberianBAntuan dan JAminan
100 % 1. Terpenuhinya Bantuan danJaminan KEsejahteraan
100 % 650.000.000(APBD Kota)
10
informal) 100 % org;Waktu=1tahun KEsejahteraan Sosial Sosial bagi PMKS
Jumlah Program 3.123.750.000
Jumlah Urusan 12.607.429.764 1.18
1.18.00.15 Program pengembangan dankeserasian kebijakan pemuda
1.18.00.15.005 Peningkatan keimanan danketaqwaan kepemudaan
1. Genereasi Muda KotaSemarang 100 %
1. Dana Rp.51.000.000,-,SDM=10orang, Waktu= 4 hari
100.00 % 1. Terlaksananya penyuluhankeimanan dan ketaqwaankepemudaan bagi 142orang Generasi Muda
100 % 1. Meningkatnya keimanandan ketaqwaan bagiGenerasi Muda di KotaSemarang
100 % 51.000.000(APBD Kota)
1.18.00.15.014 Fasilitasi kegiatan karang taruna -(APBD Kota)
1.18.00.15.019 Peringatan hari soumpah pemuda 1. Genereasi Muda KotaSemarang 100 %
1. Dana Rp.163.200.000,-,SDM=12orang, Waktu= 3 hari(persipan danpelaksanaan)
100.00 % 1. Terlaksananya PeringatanHari Sumpah Pemuda diKota Semarang
100 % 1. Meningkatnya rasanasionalisme dan cintaTanah Air bagi GenerasiNuda di Kota Semarang
100 % 163.200.000(APBD Kota)
1.18.00.15.026 Fasilitasi kegiatan kepemudaan 1. Genereasi Muda KotaSemarang 100 %
1. Dana Rp.71.400.000,-,SDM=12orang, Waktu= 2 hari
100.00 % 1. Terfasilitasinya KegiatanWorkshop Kewirausahaandan Gelar Potensi bagi 25orang Generasi Muda diKota Semarang
100 % 1. Meningkatnya intensitaskegiatan Kepemudaan bagiGenerasi Muda yangberdaya saing dan mandiri
100 % 71.400.000(APBD Kota)
1.18.00.15.027 Fasilitasi organisasi kepemudaan -(APBD Kota)
Jumlah Program 285.600.000
1.18.00.16 Program peningkatan peranserta kepemudaan
1.18.00.16.001 Pembinaan organisasikepemudaan
1. Organisasi Kepemudaan 100 % 1. Dana Rp.52.500.000,-,SDM=12orang, Waktu= 4 hari
100.00 % 1. Terlaksanannyapembinaan OrganisasiKepemudaan bagi 60orang generasi Muda diKota Semarang
100 % 1. Meningkatnya kinerja,pengetahuan dankemampuan bagi parapengelola organisasikepemudaan
100 % 57.500.000(APBD Kota)
1.18.00.16.002 Pendidikan dan pelatihan dasarkepemimpinan
1. Genereasi Muda KotaSemarang 100 %
1. Dana Rp.157.500.000,-,SDM=12
100.00 % 1. Terlaksanannya Pelatihandasar kepemimpinanpelatihan paskibraka bagi
100 % 1. Terwujudnya Paskibrakayang terlatih
100 % 172.500.000(APBD Kota)
11
orang,Waktu= 10 hari
72 orang generasi muda
1.18.00.16.005 Penyuluhan pencegahanpenggunaan narkoba di kalangangenerasi muda
1. Genereasi Muda KotaSemarang 100 %
1. Dana Rp.31.500.000,-,SDM=12orang, Waktu= 4 hari
100.00 % 1. TerlaksanannyaPenyuluhan pencegahanpenggunaan narkoba bagi78 orang generasi muda
100 % 1. Terwujudnya GenerasiMuda yang sehat danberperilaku positif.
100 % 34.500.000(APBD Kota)
1.18.00.16.015 Lomba pidato berbahasa inggrisbagi generasi muda
1. Genereasi Muda KotaSemarang 100 %
1. Dana Rp.77.275.000,-,SDM=12orang, Waktu= 2 hari
100.00 % 1. Terselenggaranya Lombapidato bahasa Inggris bagigenerasi muda
100 % 1. Meningkatnya sumber dayapemuda dalampenguasaan danpemahaman bahasa Inggris
100 % 40.825.000(APBD Kota)
1.18.00.16.016 Lomba karya ilmiah bagi generasimuda
1. Genereasi Muda KotaSemarang 100 %
1. Dana Rp.42.000.000,-,SDM=12orang, Waktu = 2 hari
100.00 % 1. Terselenggaranya Lombakarya ilmiah bagi generasimuda
100 % 1. Meningkatnya sumber dayapemuda dalampenguasaan karya ilmiah
100 % 46.000.000(APBD Kota)
1.18.00.16.019 Lomba tata upacara bendera danbaris berbaris bagi generasi muda
1. Genereasi Muda KotaSemarang 100 %
1. Dana Rp.42.000.000,-,SDM=12orang, Waktu= 2 hari
100.00 % 1. Terselenggaranya Lombatata upacara bendera danBaris-berbaria bagigenerasi muda
100 % 1. Meningkatnya kedisiplinandan kecintaan generasimuda dalam bela negaradan cinta tanah air.
100 % 46.000.000(APBD Kota)
1.18.00.16.023 Lomba kreativitas dikalangangenerasi muda
1. Genereasi Muda KotaSemarang 100 %
1. Dana Rp.36.750.000,-,SDM=12orang, Waktu= 2 hari
100.00 % 1. Terselenggaranya Lombakreativitas di kalangangenerasi Muda
100 % 1. Meningkatnya potensisumber daya pemudadalam berkreasi danberinovasi dalampembangunan.
100 % 40.250.000(APBD Kota)
1.18.00.16.026 Pertukaran pemuda antarprovinsi, antar negara danpemuda pelopor pembangunan
1. Genereasi Muda KotaSemarang 100 %
1. Dana Rp.26.250.000,-,SDM=12orang, Waktu= 2 hari
100.00 % 1. TerlaksanannyaPertukaran pemuda antarprovinsi, negara danpemuda peloporpembangunan bagi 25orang generasi muda
100 % 1. Meningkatnyapengetahuan dankemampuan bagi generasiMuda
100 % 28.750.000(APBD Kota)
Jumlah Program 466.325.000
1.18.00.17Program peningkatan upayapenumbuhan kewirausahaandan kecakapan hidup pemuda
1.18.00.17.001 Pelatihan kewirausahaan bagipemuda
1. Genereasi Muda KotaSemarang 100 %
1. Dana Rp.183.750.000,-,SDM=12orang,Waktu= 5 hari
100.00 % 1. TerselenggaranyaPelatihan kewirausahaanbagi 52 orang pemuda
100 % 1. Meningkatnya jiwakewirausahaan bagigenerasi muda yangmandiri dan berdaya saing.
100 % 201.250.000(APBD Kota)
12
Jumlah Program 201.250.000
1.18.00.19Program pengembangankebijakan dan manajemen olahraga
1.18.00.19.006 Pengkajian kebijakan-kebijakanpembangunan olah raga
1. Pelajar, mahasiswa danmasyarakat kota Semarang 100%
1. Dana Rp.127.500.000-,SDM=12orang, Waktu = 45pertandingan
100.00 % 1. Terselenggaranya LigaPendidkan Indonesia
100 % 1. Meningkatnya prestasiolahraga sepakbola bagipara pelajar
100 % 127.500.000(APBD Kota)
Jumlah Program 127.500.000
1.18.00.20 Program pembinaan danpemasyarakatan olah raga
1.18.00.20.001 Pelaksanaan identifikasi bakatdan potensi pelajar dalam olahraga
1. Pelajar SD,SMP,SMA se KotaSemarang 100 %
1. Dana Rp.75.000.000,-SDM=12orang Waktu= 5 hari
100.00 % 1. Terlaksananya IdentifikasiBakat dan Potensi PelajarDalam Olahraga.
100 % 1. Teridentifikasinya Bakatdan Potensi pelajar dalamOlahraga
100 % 75.000.000(APBD Kota)
1.18.00.20.007 Pemassalan olah raga bagipelajar, mahasiswa, danmasyarakat
1. Mahasiswa, Karyawan danMasyarakat 100 %
1. Dana Rp.52.500.000,-,SDM=10orang, Waktu = 2 hari
100.00 % 1. Terselenggaranyakompetisi olahragamahasiswa,karyawan danmasyarakat
100 % 1. Terciptanya pelatih dikalangan Mahasiswa danKaryawan.
100 % 1.250.000.000(APBD Kota)
1.18.00.20.008 Pemberian penghargaan bagiinsan olah raga yang berdedikasidan berprestasi
1. Atlet,pelatih dan pelaku ataupemangku kepentinganolahraga dikota semarang 100%
1. Dana Rp.300.000.000,-,SDM=12orang, Waktu= 5 hari
100.00 % 1. 'Terlaksananya PemberianPenghargaan bagi InsanOlahraga yang berdedikasidan berprestasi
100 % 1. Terpenuhinya PemberianPenghargaan bagi InsanOlahraga yang berdedikasidan berprestasi
100 % 300.000.000(APBD Kota)
1.18.00.20.010 Pengembangan olah raga lanjutusia termasuk penyandang cacat
1. Lanjut usia dan penyandangcacat 100 %
1. Dana Rp.78.750.000,-,SDM=12orang, Waktu= 5 hari
100.00 % 1. Terlaksananya penyuluhanolahraga bagi 50 orangmanula dan penyandangcacat
100 % 1. Meningkatnya kesehatan,kepercayaan diri dankebersamaan bagi paramanula dan penyandangcacat
100 % 86.250.000(APBD Kota)
1.18.00.20.011 Pengembangan olah ragarekreasi
1. Pelajar, mahasiswa danmasyarakat kota Semarang 100%
1. Dana Rp.52.500.000,-,SDM=10orang, Waktu= 2 hari
100.00 % 1. Terlaksananyapertandingan Tonis
100 % 1. Meningkatnya partisipasipada olahraga Tonis
100 % 57.500.000(APBD Kota)
1.18.00.20.018 Pekan olahraga usiadini(porudini)
1. pelajar SD sekota semarang100 %
1. Dana Rp.37.327.500,-,SDM=12orang, Waktu
100.00 % 1. Terlaksananya PekanOlahraga Usia Dini (PORUDINI).
100 % 1. Meningkatnya jumlah atletyang berprestasi
100 % 37.327.500(APBD Kota)
13
= 5 hari
1.18.00.20.022 Pekan olahraga dan seni pondokpesantren ( pospeda)
1. Pondok Pesantren se KotaSemarang 100 %
1. Dana Rp.76.000.000,-,SDM=10orang, Waktu = 5 hari
100.00 % 1. Terselenggaranya PekanOlahraga dan Seni pondokpesantren daerah(POSPEDA)
100 % 1. Meningkatnya jumlah atletyang berprestasi
100 % 90.000.000(APBD Kota)
1.18.00.20.025 Penyelenggaraan kompetisiolahraga mahasiswa, karyawan,dan masyarakat
1. Mahasiswa, Karyawan danMasyarakat 100 %
1. Dana Rp.75.000.000,-,SDM=10orang, Waktu= 2 hari
100.00 % 1. Terselenggaranyakompetisi olahragamahasiswa,karyawan danmasyarakat
100 % 1. Terciptanya pelatih dikalangan Mahasiswa danKaryawan.
100 % 75.000.000(APBD Kota)
1.18.00.20.026 Lomba tri lomba juang 1. Masyarakat Kota Semarang100 %
1. Dana Rp.90.000.000,-,SDM=10orang, Waktu= 3 hari
100.00 % 1. Terselenggaranya LombaTri Lomba Juang
100 % 1. Meningkatnya jumlah atletyang berprestasi
100 % 86.250.000(APBD Kota)
1.18.00.20.027 Fasilitasi kegiatan keolahragaanmasyarakat
1. Masyarakat Kota Semarang100 %
1. Dana Rp.103.500.000,-,SDM=10orang, Waktu= 2 hari
100.00 % 1. Terselenggaranyapemberian fasilitas berupaperlengkapan olahragakepada klub yang atletnyaberprestasi
100 % 1. Meningkatnya pembinaanklub-klub olahraga di KotaSemarang
100 % 103.500.000(APBD Kota)
1.18.00.20.029 Pekan olahraga pelajar daerahsd,smp,sma
1. Pelajar SD,SMP,SMA se KotaSemarang 100 %
1. Dana Rp.833.750.000-,SDM=10orang, Waktu= 5 hari
100.00 % 1. Terselenggaranya PekanOlahragapelajarSD,SMP,SMA
100 % 1. Tersedianya bibit atlet-atletdari pelajar SD, SMP danSMA di Kota semarang
100 % 833.750.000(APBD Kota)
Jumlah Program 2.994.577.500
1.18.00.21 Program peningkatan saranadan prasarana olah raga
1.18.00.21.001 Peningkatan kerjasama polakemitraan antara pemerintah danmasyarakat untuk pembangunansarana dan prasarana olah raga
1. Masyarakat Kota Semarang100 %
1. Dana Rp.60.000.000,-,SDM=10orang, Waktu= 1 tahun
100.00 % 1. Terlaksanakannyapemberian fasilitasperlengkapan olahragabagi masyarakat kotasemarang
100 % 1. Terpenuhinyaperlengkapan olahragabagi masyarakat kotaSemarang
100 % 60.000.000(APBD Kota)
1.18.00.21.002 Peningkatan pembangunansarana dan prasarana olah raga
1. Masyarakat Kota Semarang100 %
1. Dana Rp.313.950.000,-,SDM=10orang, Waktu = 1tahun
100.00%
1. Terlaksanakannyapemberian fasilitasperlengkapan olahragabagi masyarakat kotasemarang
100 % 1. Terpenuhinyaperlengkapan olahragabagi masyarakat kotaSemarang
100 % 313.950.000(APBD Kota)
1.18.00.21.008 Peningkatan dan pengembangansarana sosial,pemuda dan
1. Kelurahan se Kota Semarang100 %
1. Dana Rp.1770.000.000,-,SDM=10
100.00%
1. TerlaksananyaPeningkatan dan
100 % 1. Meningkatnya SaranaSosial, Pemuda dan
100 % 1.770.000.000(APBD Kota)
14
olahraga milik masyarakat orang, Waktu = 1 tahun Pengembangan SaranaSosial, Pemuda danOlahraga Milik Masyarakat
Olahraga Milik Masyarakat.
1.18.00.21.009 Rehabilitasi sedang/ berat saranadan prasarana olahraga
1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.1.035.000.000,-,SDM=10 orang,Waktu = 1tahun
100.00 % 1. Terlaksanakannyarehabilitasi sedang/beratsarana dan prasaranaolahraga
100 % 1. Meningkatnya kualitassarana sarana danprasarana olahraga
100 % 18.516.000.000(APBD Kota)
1.18.00.21.010 Pengembangan informasi database bidang sosial, pemuda danolahraga
1. Disospora 100 % 1. Dana Rp.172.500.000,-,SDM=10orang, Waktu = 1tahun
100.00%
1. Terlaksanannya updatingdata base di bidang sosial,pemuda dan olahraga
100 % 1. Terwujudnya validasi database di bidang sosial,pemuda dan olahraga
100 % 172.500.000(APBD Kota)
Jumlah Program 20.832.450.000
Jumlah Urusan 24.907.702.500 1.19
1.19.00.24 Program hari anti narkobainternasional
1.19.00.24.002 Lomba musik antar slta/smk sekota semarang
1. Pelajar SMA / SMK Se KotaSemarang 100 %
1. Dana Rp.32.025.000,-,SDM=28orang,Waktu = 1 hari
100.00 % 1. Terlaksananya LombaMusik Antar SLTA/SMK seKota Semarang
100 % 1. Terlaksananya sosialisasibahaya narkoba melaluiLomba Musik AntarSLTA/SMK se KotaSemarang
100 % 32.025.000(APBD Kota)
1.19.00.24.003 Lomba sepeda ria anti narkoba 1. Masyarakat Kota Semarang100 %
1. Dana Rp.52.500.000,-,SDM=28orang, Waktu= 1 hari
100.00 % 1. Terlaksananya LombaSepeda Ria Anti Narkoba
100 % 1. Meningkatnya kesadaranmasyarakat tentangbahaya penyalah gunaandan peredaran narkoba
100 % 52.500.000(APBD Kota)
1.19.00.24.004 Jalan sehat anti narkoba 1. Masyarakat Kota Semarang100 %
1. Dana Rp.32.025.000,-,SDM=28orang, Waktu= 1 hari
100.00 % 1. Terlaksananya Jalan SehatAnti Narkoba
100 % 1. Meningkatnya kesadaranmasyarakat tentangbahaya penyalah gunaandan peredaran narkoba
100 % 32.025.000(APBD Kota)
1.19.00.24.005 Sarasehan puncak kegiatan hani 1. Masyarakat Kota Semarang100 %
1. Dana Rp.40.950.000,-,SDM=28orang, Waktu= 1 hari
100.00 % 1. Terlaksananya SarasehanPuncak Kegiatan HANI
100 % 1. Meningkatnya kesadaranmasyarakat tentangbahaya penyalah gunaandan peredaran narkoba
100 % 40.950.000(APBD Kota)
Jumlah Program 157.500.000
15
Jumlah Urusan 157.500.000
TOTAL ANGGARAN 37.672.632.264
16
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.13
1.13.02.01 Program pelayananadministrasi perkantoran
1.13.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terselesaikannya pekerjaanadministrasi kantor 100 %
1. Dana Rupiah50.000.000
1. Jasa surat menyurat kantor 12bulan
1. Terlaksananya kegiatanadministrasi perkantoran
100 % 57.300.000(APBD Kota)
1.13.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. Ketersediaan jasa listrik, air, teleponkantor 100 %
1. dana Rupiah300.000.000
1. Tersedianya jasa listrik, airdan telepon kantor
12bulan
1. Kelancaran pelaksanaankegiatan kantor
100 % 72.000.000(APBD Kota)
1.13.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihankantor
21.206.000(APBD Kota)
1.13.02.01.009 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
21.630.800(APBD Kota)
1.13.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya ATK kantor dalam satutahun 100 %
1. Dana Rupiah151.400.000
1. Pengadaan ATK 12bulan
1. Tersedianya ATK untukmendukung pelaksanaanadministrasi perkantoran
100 % 158.029.500(APBD Kota)
1.13.02.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Ketersediaan barang cetakan danfotocopy dalam satu tahun 100 %
1. Dana Rupiah100.000.000
1. Pengadaan barangcetakan dan fotocopy
12bulan
1. Tersedianya barangcetakan dan untukmendukung pelaksanaanadministrasi perkantoran
100 % 73.385.500(APBD Kota)
1.13.02.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik / penerangan bangunankantor
1. Ketersediaan alat dan instalasi listrikgedung kantor 100 %
1. Dana Rupiah50.000.000
1. Pengadaan alat instalasilistrik kantor
12bulan
1. Tersedianya alat listrikkantor
100 % 5.086.000(APBD Kota)
1.13.02.01.013 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
1. Ketersediaan peralatan danperlengkapan kantor 100 %
1. Dana Rupiah50.405.000
1. Pengadaan peralatan danperlengkapan kantor
12bulan
1. Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor
100 % 115.320.000(APBD Kota)
1.13.02.01.014 Penyediaan peralatan rumahtangga
1. Ketersediaan peralatan rumahtangga kantor 100 %
1. Dana Rupiah50.810.000
1. Pengadaan peralatanrumah tangga
12bulan
1. Tersedianya peralatanrumah tangga
100 % 35.498.300(APBD Kota)
1.13.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
1. Ketersediaan buku, bahan bacaandan peraturan perundang-undangan100 %
1. Dana Rupiah30.000.000
1. Pengadaan buku, bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan
12bulan
1. Tersedianya buku, bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan
100 % 70.000.000(APBD Kota)
1.13.02.01.017 Penyediaan makanan danminuman
1. Ketersediaan makan dan minumuntuk keperluan rapat dinas 100 %
1. Dana Rupiah99.854.000
1. Belanja makan dan minumrapat dalam satu tahun
12bulan
1. Kelancaran dalampenyelenggaraan rapat
100 % 115.520.000(APBD Kota)
1
1.13.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. Terlaksananya kegiatan rapat dankonsultasi ke luar daerahke 100 %
1. Dana Rupiah437.000.000
1. Rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
12bulan
1. Terselenggaranya rapatkoordinasi dan konsultasike luar daerah
100 % 382.500.000(APBD Kota)
1.13.02.01.155 Kegiatan penyediaan publikasidan dokumentasi
1. Terlaksananya kegiatan sosialisasipencegahan bencana 100 %
1. Dana Rupiah50.000.000
1. Kegiatan Sosialisasipencegahan bencana
12bulan
1. Meningkatnya kesadaranmasyarakat terhadppentingnya pencegahanbencana
100 % 50.000.000()
Jumlah Program 1.177.476.100
1.13.02.02 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur
1.13.02.02.005 Pengadaan kendaraan dinas /operasional
1. Meningkatkan mobilitas operasionalkegiatan penanggulangan bencana100 %
1. Dana Rupiah310.405.000
1. Pengadaan mobil dinas 1buah
1. Meningkatnya pencapaianpelaksanaan tugas
100 % 331.110.000(APBD Kota)
1.13.02.02.010 Pengadaan mebeluer 43.067.000(APBD Kota)
1.13.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
1. Meningkatkan kualitas saranapenunjang pelaksanaan tugas 100 %
1. Dana Rupiah200.000.000
1. Belanja pemeliharaangedung kantor, rumahdinas dan pagar bangunan
12bulan
1. Terselenggaranyapemeliharaan sarana danprasarana kerja yangmenunjang kinerja
100 % 24.000.000(APBD Kota)
1.13.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional
116.830.000(APBD Kota)
Jumlah Program 515.007.000
1.13.02.03 Program peningkatan disiplinaparatur
1.13.02.03.002 Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya
-()
Jumlah Program -
Jumlah Urusan 1.692.483.100 1.19
1.19.00.22Program pencegahan dini danpenanggulangan korbanbencana alam
1.19.00.22.001 Pemantauan dan penyebarluasaninformasi potensi bencana alam
93.380.000(APBD Kota)
1.19.00.22.004 Pengadaan logistik danobat-obatan bagi penduduk di
175.000.000(APBD Kota)
2
tempat penampungan sementara1.19.00.22.005 Gladi lapang penanganan
bencana1. Terselenggaranya kegiatan gladi
lapangan penanganan bencana 100%
1. Dana Rupiah41.880.000
1. Kegiatan gladi lapanganpenanganan bencana
1kegiatan
1. Meningkatknya kesiapandan kewaspadaan dalampenanganan bencana
100 % 62.448.000(APBD Kota)
1.19.00.22.007 Survey daerah rawan bencana 24.717.000(APBD Kota)
1.19.00.22.010 Pencegahan dini danpenanggulangan korban bencanaalam
91.260.000(APBD Kota)
1.19.00.22.011 Operasional posko danpenanggulangan bencana kotasemarang
1. Terse;enggaranya posko danpenanggulangan bencana KotaSemarang 100 %
1. Dana Rupiah500.146.000
1. Kegiatan poskopenanggulangan bencanaKota Semarang
12bulan
1. Meningkatnya kesiapandan kewaspadaan dalampenanganan bencana
100 % 498.503.200(APBD Kota)
1.19.00.22.012 Penanggulangan dan evakuasikorban bencana
1. Terselenggaranya kegiatanpenanggulangan dan evakuasikorban bencana di Kota Semarang100 %
1. Dana Rupiah50.750.000
1. Kegiatan penanggulangandan evakuasi bencana
12bulan
1. Meningkatkan kualitaspenanggulangan bencanadi Kota Semarang
100 % 123.500.000(APBD Kota)
1.19.00.22.013 Pengadaan sarana danprasarana penanganan bencana
240.260.000(APBD Kota)
Jumlah Program 1.309.068.200
Jumlah Urusan 1.309.068.200
TOTAL ANGGARAN 3.001.551.300
3
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator KinerjaAnggaran
(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target
1.14
1.14.01.01 Program pelayananadministrasi perkantoran
1.14.01.01.002 Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik
1. Kelancaran Administrasi PelayananPerkantoran 100 %
1. Dana Rp.207.000.000
1. Terlaksananya biayalangganan selama 1 tahun
3lokasi
1. Terpenuhinya jasapelayanan komunikasi danpelayanan
3lokasi
207.000.000()
1.14.01.01.008 Penyediaan jasakebersihan kantor
1. .Kelancaran Administrasi PelayananPerkantoran 100 %
1. Dana Rp. 59.730.000 1. Terjaganya kebersihankantor dan lingkungan
3lokasi
1. Terciptanya kebersihankantor dan lingkungan
3lokasi
59.730.000()
1.14.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
1. Kelancaran Administrasi PelayananPerkantoran 100 %
1. Dana Rp. 9.000.000 1. Terwujudnya kondisibarang-barang inventarissecara baik
40rang
1. Terpeliharaanyakebersihan dan lingkungankantor
40rang
9.000.000()
1.14.01.01.010 Penyediaan alat tuliskantor
1. Kelancaran Administrasi PelayananPerkantoran 100 %
1. Dana Rp.136.365.000
1. Terpenuhinya kebutuhanbahan habis pakai kantor
5sek/bid
1. Terlaksananya kelancaranpenyelesaian tugas tugasdinas
5sek/bid
136.365.000()
1.14.01.01.011 Penyediaan barangcetakan dan penggandaan
1. Kelancaran Administrasi PelayananPerkantoran 100 %
1. Dana Rp. 64.000.000 1. Terpenuhinya kebutuhancetak dan penggandaan
5sek/bid
1. Terlaksananya kelancaranpenyelesaian tugas tugasdinas
5sek/bid
64.000.000()
1.14.01.01.017 Penyediaan makanan danminuman
1. Kelancaran Administrasi PelayananPerkantoran 100 %
1. Dana Rp. 17.300.000 1. Tercukupinya makanan danminuman pegawai dan tamudinas
7310rang
1. Tercapainya kelancaranpenyelesaian tugas -tugasdinas
7310rang
17.300.000()
1.14.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. Kelancaran Administrasi PelayananPerkantoran 100 %
1. Dana Rp.128.000.000
1. Terpenuhinya perjalananpegawai keluar daerah
970rang
1. Terlaksananya koordinasidan konsultasi dalampelaksanaan kegiatantugas-tugas dinas
970rang
128.000.000()
Jumlah Program 621.395.000
1.14.01.02Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur
1.14.01.02.005 Pengadaan kendaraandinas / operasional
1. Kelancaran Administrasi PelayananPerkantoran 100 %
1. Dana Rp. 36.900.000 1. Terlaksananya kebutuhankendaraan dinas roda 2
2 buah 1. Terpenuhinya kebutuhankenadaraan dinas
2buah
36.900.000()
1
operasional roda 2
1.14.01.02.007 Pengadaan perlengkapangedung kantor
1. Kelancaran Administrasi PelayananPerkantoran 100 %
1. Dana Rp. 41.735.000 1. Terpenuhinya kebutuhanperlengkapan kantor
13buah
1. Tercapainya persediaanperlengkapan kantor
13buah
41.735.000()
1.14.01.02.009 Pengadaan peralatangedung kantor
1. Kelancaran Administrasi PelayananPerkantoran 100 %
1. Dana Rp.341.800.000
1. Terlaksananya kebutuhanperalatan kantor
28buah
1. Terpenuhinya kebutuhanperalatan kantor
28buah
34.180.000()
1.14.01.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Kelancaran Administrasi PelayananPerkantoran 100 %
1. Dana Rp. 12.075.000 1. Terlaksananya kebutuhanmebelair
26buah
1. Terpenuhinya kebutuhanmebelair
26buah
12.075.000()
1.14.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
1. Kelancaran Administrasi PelayananPerkantoran 100 %
1. Dana Rp.378.823.910
1. Terlaksananya perbaikangedung kantor
200 m 1. Terpenuhinya perbaikangedung kantor
200 m 378.823.910()
1.14.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas /operasional
1. Kelancaran Administrasi PelayananPerkantoran 100 %
1. Dana Rp.117.544.000
1. Terwujudnya kondisikendaraan dinas secarabaik
17buah
1. Terwujudnya peningkatankenyamanan dankelancaran
17buah
117.544.000()
1.14.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedungkantor
1. Kelancaran Administrasi PelayananPerkantoran 100 %
1. Dana Rp. 59.500.000 1. Terwujudnya penggunaanperlengkapan gedungkantor
18 unit 1. Tersedianya ruangan yangnyaman dan aman
8ruang
59.500.000()
1.14.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
1. Kelancaran Administrasi PelayananPerkantoran 100 %
1. Dana Rp. 29.500.000 1. Terlaksananya pemeliraanperalatan barang baranginventaris
64buah
1. Terwujudnya persediaanbarang inventaris ygmemadai
64buah
29.500.000()
1.14.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkalamebeluer
1. Kelancaran Administrasi PelayananPerkantoran 100 %
1. Dana Rp. 3.000.000 1. Terwujudnya kondisibarang-barang inventarissecara baik
10buah
1. Meningkatnya penggunaansarana inventaris
10buah
3.000.000()
Jumlah Program 713.257.910
1.14.01.05Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur
1.14.01.05.002 Sosialisasi peraturanperundang-undangan
1. Meningkatnya Kualitas SDM AparaturPelayanan 100 %
1. Dana Rp. 11.500.000 1. Terlaksananya sosialisasiperaturan perundangan
970rang
1. Dipahaminya berbagaiperaturan ketenagakerjaandan meningkatnya disiplinpegawai
970rang
11.500.000()
Jumlah Program 11.500.000
1.14.01.06
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan
1.14.01.06.001 Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja skpd
1. Kelancaran Administrasi PelayananPerkantoran 100 %
1. Dana Rp. 47.356.000 1. Terlaksananya laporancapaian kinerja dan ikhtisar
96buku
1. Terwujudnya realisasikinerja skpd
96buku
47.356.000(APBD Kota)
2
skpd
1.14.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Tersusunya buku lakip 100 % 1. Dana Rp. 1.400.000 1. Terlaksanaya pembuatanbuku lakip
12buku
1. Tersedianya buku lakip 12buku
1.400.000()
1.14.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Tersusunya buku LKPJ 100 % 1. Dana Rp. 1.900.000 1. Terlaksananya pembuatankubu LKPJ
12buku
1. Tersedianya buku LKPJ 12buku
1.900.000()
1.14.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Tersusunya buku Renja skpd 100 % 1. Dana Rp. 2.000.000 1. Terlaksananya pebuatanbuku renja skpd
12buku
1. Tersedianya buku renjaSKPD
12buku
2.000.000()
1.14.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk,bendahara dan pembantu
1. Kelancaran administrasi pelayananadminitrasi perkantoran 100 %
1. Dana Rp. 14.600.000 1. Terlaksananya pembuatandokumen RKA dan DPA
45buku
1. Tersedianya buku RKA danDPA
45buku
14.600.000()
1.14.01.06.035 Penyusunan profil skpd 1. Tersusunya buku profil skpd 100 % 1. Dana Rp. 2.100.000 1. Terlaksananya pembuatanbuku profil
20buku
1. Tersedianya buku profil 20buku
2.100.000()
1.14.01.06.040 Penyusunan program kerjaskpd
1. Tersusunya buku Program kerja skpd 100%
1. Dana Rp. 2.400.000 1. Terlaksananya pembuatanbuku program kerja
15buku
1. Tersedianya buku programkerja
15buku
2.400.000()
1.14.01.06.044 Penyusunan rka dan dpamurni
1. Tersusunya rka dan dpa 100 % 1. Dana Rp. 4.200.000 1. Terlaksananya pembuatanbuku rka dan dpa
45buku
1. Tersedianya bukudokumen RKA dan DPA
45buku
4.200.000()
1.14.01.06.050 Penyusunan bukudatabase
1. Tersusunya buku data base 100 % 1. Dana Rp. 2.300.000 1. Terlaksananya pebuatanbuku database
20buku
1. Tersedianya bukudatabase
20buku
2.300.000()
1.14.01.06.051 Penyusunan bukuinformasi ketenagakerjaan
1. Tersusunya buku informasiketenagakerjaan 100 %
1. Dana Rp. 4.600.000 1. Terlaksananya pembuatanbuku infomasiketenagakerjaan
40buku
1. Tersedianya bukuinformasi ketenagakerjaan
40buku
4.600.000()
1.14.01.06.052 Penyusunan buku saku 1. Tersusunya buku saku 100 % 1. Dana Rp. 2.500.000 1. Terlaksanany pembuatanbuku saku
50buku
1. Tersedianya buku saku 50buku
2.500.000()
Jumlah Program 85.356.000
1.14.01.15
Program peningkatankualitas danproduktivitas tenagakerja
1.14.01.15.004 Peningkatanprofesionalisme tenagakepelatihan dan instrukturblk
1. Peningkatan profesionalisme tenagakepelatihan 155 0rang
1. Dana Rp.258.339.470
1. Terlaksananya bintekpengelola LPK
400rang
2. Terlaksananya bintekInstruktur
200rang
3. Terlaksananya Ujikompetensi
300rang
4. Terlaksananya fasilitasipelatihan tenaga kerja
600rang
5. Penilaian Akriditasi LPK 5 LPK
1. Terwujudnya kempampuantenaga kepelatihan ygprofesional dibidangpengelola LPK
400rang
2. Terwujudnya kemampuantenaga kepelatihan ygprofesional dibidanginstruktur
200rang
3. Terwujudnya kemampuantenaga kerja yang
300rang
258.339.470()
3
kompetensi4. Meningkatnya ketrampilan
tenaga kerja600rang
5. Tercipatnya Akreditasi LPKyang berkualitas
5 lpk
1.14.01.15.006 Pendidikan dan pelatihanketerampilan bagi pencarikerja
1. Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja2.310 0rang 420 Orang
1. Dana Rp.831.857.930
1. Terlaksananya pelatihanketrampilan
4200rang
1. Tersedianya tenaga kerjatrampil
4200rang
831.857.930()
1.14.01.15.014 Pelatihan pemagangan 1. Pelatihan berbasis pemagangan 440 0rang60 0rang
1. Dana Rp.234.113.400
1. Terlaksananya pelatihanberbasis pemagangan
600rang
2. Terlaksananya pelatihanpra magang
150rang
3. Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan pemagangan
5instansi
1. Tersedianya pemagangantenaga kerja
600rang
2. Tersedianya tenaga kerjapra magang
150rang
3. Tersosialisasinyapenyuluhan pemaganganpada instansi
5instansi
234.113.400()
1.14.01.15.016 Peningkatan produktifitastenaga kerja
1. Pelatihan peningkatan produktivitas 3300rang 65 0rang
1. Dana Rp. 62.154.000 1. Terlaksananya pelatihanproduktivitas
650rang
1. Tersedianya tenagaproduktivitas
650rang
62.154.000()
Jumlah Program 1.386.464.800
1.14.01.16 Program peningkatankesempatan kerja
1.14.01.16.001 Penyusunan informasibursa tenaga kerja
1. Penyusunan buku IPK 1.575 ,pencaker110.000 0rg,Lowongan 55.100 0rang 315buku
1. Dana Rp.198.000.000
1. Terlaksananya penyusunanbuku IPK
315buku
1. Tersedianya buku IPK 315 buku2. Tersedianya lowongan
kerja21500lowongan
3. Terdaftarnya pencarikerja
105000rang
198.000.000()
1.14.01.16.002 Penyebarluasan informasibursa tenaga kerja
1. Pelayanan bursakerja 10 kali danpenempatan pencaker 49.050 0rang 9.3500rang
1. Dana Rp.240.000.000
1. Terlaksananya pelayananpencaker melalui bursakerja /job fair
2 kali 1. Ditempatkanya pencarikerja
93500rang
240.000.000()
1.14.01.16.004 Penyiapan tenaga kerjasiap pakai
1. Penempatan 1.050 0rang TKSP 225Orang
1. Dana Rp.164.683.105
1. Terlatihanya calon tenagakerja siap pakai sesuaikebutuhan lowongan
2250rang
1. Ditempatkanya tenagakerja siap pakai sesuaikebutuhan lowongan kerja
2250rang
164.683.105()
1.14.01.16.005 Pengembangankelembagaan produktivitasdan pelatihankewirausahaan
1. Pelatihan 1.650 0rang Wira Usaha Baru (WUB),Tenaga kerja Mandiri (TKM) 5000rang. 350 0rang
1. Dana Rp. 984.877 1. Terlaksananya pelatihanwirausaha baru
3500rang
2. Terlaksananya pelatihantenaga kerja mandiri ( TKM)
750rang
1. Terbentuknya Wira UsahaBaru (WUB)
3500rang
2. Tersedianya Tenaga KerjaMandiri ( TKM)
750rang
984.877.095()
1.14.01.16.006 Pemberian fasilitasi danmendorong sistempendanaan pelatihanberbasis masyarakat
1. Pelatihan 1.320 0rang Wira Usaha Baru (WUB),Tenaga kerja Mandiri (TKM) 7500rang. 240 0rang
1. Dana Rp.204.719.700
1. Terlaksananya pelatihanwirausaha baru
2400rang
1. Terbentuknya Wira UsahaBaru (WUB)
2400rang
204.719.700()
4
2. Terlaksananya pelatihantenaga kerja mandiri ( TKM)
1250rang
2. Tersedianya Tenaga KerjaMandiri ( TKM)
1250rang
1.14.01.16.009 Penempatan transmigrasi 1. Penempatan calon transmigran 75 KK /225jiwa 15 kk
1. Dana Rp.165.000.000
1. Penempatan calonTransmigran
15 kk 1. terciptanya penguranganpengangguran
15 kk 165.000.000()
1.14.01.16.010 Padat karya produktif 1. Padat Karya Produktif 1.980 0rg 264Orang
1. Dana Rp.307.053.500
1. Terlaksananya padat karyaproduktif
2640rang
1. Terserapnya tenaga kerjadalam waktu tententu
2640rang
307.053.500()
Jumlah Program 2.264.333.400
1.14.01.17
Program perlindungandan pengembanganlembagaketenagakerjaan
1.14.01.17.002 Fasilitasi penyelesaianprosedur penyelesaianperselisihan hubunganindustrial
1. Pencegahan keresahan 50 persh,penyelesaian kasus 1.000 kasus,penanganan mogok kerja 25 kasus 10kasus
1. Dana Rp. 36.000.000 1. Terlaksananya pencegahankeresahan
10kasus
2. Mediasi penyelesaianperselisihan hub industrial
200kasus
3. terlaksananya penyelesaianunjukrasa/mogok kerja
5persh
1. Tercapainya penyelesaiankasus
10kasus
2. Tercapainya penyelesaiankasus
200kasus
3. Tercapainya penyelesaianunjukrasa/mogok kerja
5persh
36.000.000()
1.14.01.17.003 Fasilitasi penyelesaianprosedur pemberianperlindungan hukum danjaminan sosialketenagakerjaan
1. Pembentukan LKS Bipartit 75 LKS,Rekomendasi tripartit 10 rekom, pendataanSP/SB 225 0rganisasi,Pembentukan kopkaryawan 180 kop, Pembinaan PP/PKB240 persh, Survey KHL 60 kali 15 LKS
1. Dana Rp.194.579.185
1. Terlaksananya pembinaandan pembentukan LKSBipartit
15 lks
2. Terlaksananyapeningkatan efektifitasLKS Tripartit
12 kalisidang
3. terlaksananyaverifikasi/pendataanSP/SB
45persh
4. Terlaksananyapembentukan/pembinaankoperasi karyawanperusahaan
36koperasi
5. TerlaksananyaPembinaandanPembentukan PP/PKB
48persh
6. Terlaksananya surveyAngka KHL
12 kali
1. Terwujudnyapembentukan LKSBipartit
15 lks
2. Terwujudnyarekomendasi LKSTripartit kota semarangkepada walikota
2 rekom
3. Terdatanya SP/SBsecara baik
45persh
4. Terbentuknya /terbinanyakoperasi perusahaan
36koperasi
5. Terwujudnyapembinaandan pembentukanPP/PKB
48persh
6. Terwujudnya angka KHLsetiap bulan
12 kali
194.579.185()
1.14.01.17.004 Sosialisasi berbagaiperaturan pelaksanaantentang ketenagakerjaan
1. Sosialisasi Peraturan Perundang antentang ketenagakerjaan 400 persh dansosialisasi UMK 5 kali 1 kali
1. Dana Rp. 58.500.000 1. Terksananya sosialisasiUMK
1 kali
2. Terlaksananya sosialisasiperaturan perundangantentang ketenagakerjaan
80persh
1. Tercapainya sosialisasiUMK
1 kali
2. Terwujudnya tingkatkesadaranuntukmelaksanakan berbagaiperaturan pelaksanaan
80persh
58.500.000()
5
tentang ketenagakerjaan
1.14.01.17.005 Peningkatan pengawasan,perlindungan danpenegakan hukumterhadap keselamatan dankesehatan kerja
1. Terbentuknya kelembagaan K3 (P2K3) diPerusahaan sebanyak 570 persh ,Penyuluhan K3,Pemeriksaanketenagakerjaan 382 Perusahaan
1. Dana Rp.160.000.000
1. Terlaksananyapembentukan P2K3 padaperusahaan
382persh
2. Terlaksanya penyuluhan K3pada perusahaan
55persh
3. Terlaksanya Pemeriksaanketenagakerjaan diperusahaan
720persh
1. Terpenuhinya keselamatandan kesehatan diperusahaan
382persh
2. Dilaksanakannyaketentuan keselamatan dankesehatan kerjadiperusahaan
55persh
3. Terpenuhinya peraturanperundanganketenagakerjaan
720persh
160.000.000()
Jumlah Program 449.079.185
Jumlah Urusan 5.531.386.295
TOTAL ANGGARAN 5.531.386.295
6
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS KOPERASI DAN UKM
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.15
1.15.01.01 Program pelayanan administrasiperkantoran
1.15.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. Rekening telepon terbayar 100 % 1. Dana Rp 11.340.000 1. Pembayaran Rekeningtelepon
1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 11.340.000()
1.15.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. kebutuhan ATK terpenuhi 100 % 1. Dana Rp 50.060.700 1. Pembelian ATK 1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 50.060.700(APBD Kota)
1.15.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. terpenuhinya kebutuhan barangcetakan dan penggandaan 100 %
1. Dana Rp 36.222.000 1. Barang cetakan danfotocopy untuk kegiatandinas
1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 36.222.000(APBD Kota)
1.15.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
1. kebutuhan bahan bacaan danperaturan perundang-undanganterpenuhi 100 %
1. Dana Rp 8.500.000 1. Bahan bacaan danPeraturan Perundang -undangan
1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 8.500.000(APBD Kota)
1.15.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. terpenuhinya kebutuhanmakanan,minuman dan jamuantamu 100 %
1. Dana Rp 30.350.000 1. Makanan dan minumanrapat dan jamuan tamu
1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 30.350.000(APBD Kota)
1.15.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. rapat -rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah terpenuhi100 %
1. Dana Rp125.000.000
1. Jumlah Koordinasi danKonsultasi yangdilaksanakan perjalanandinas
1 Th 1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 125.000.000()
1.15.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatankepanitiaan
1. terbayarnya honor pejabat danpemeriksaan pengadaan barangdan jasa 100 %
1. Dana Rp 9.420.000 1. Pengadaan barang / jasa 1 Th 1. Meningkatnya saranaprasana kantor
100 % 9.420.000(APBD Kota)
Jumlah Program 270.892.700
1.15.01.02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur
1.15.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedungkantor
1. pengadaan inventaris kantor 100%
1. Dana Rp179.845.000
1. Pengadaan sarana danprasarana aparatur
10unit
1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 179.845.000(APBD Kota)
1.15.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional
1. pemeliharaan kendaraan dinas100 %
1. Dana Rp114.105.000
1. Kendaraan dinas siappakai
14unit
1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 114.105.000()
1
1.15.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
1. pemeliharaan inventaris kantor 100%
1. Dana Rp 27.800.000 1. Peralatan kantor yang siappakai
30unit
1. Kelancaran kegiatan dinas 100 % 27.800.000(APBD Kota)
Jumlah Program 321.750.000
1.15.01.06
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan
1.15.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran
1. Laporan keuangan semesteran 2kl
1. Dana Rp 3.096.000 1. Laporan keuangansemesteran
2 bln 1. Tersusun laporankeuangan semesteran
100 % 3.096.000(APBD Kota)
1.15.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun
1. Laporan Keuangan akhir tahun 1 kl 1. Dana Rp 4.530.500 1. Laporan kinerja dankeuangan akhir tahun
1 bln 1. Tersusunya laporan kinerjadan keuangan akhir tahun
100 % 4.530.500(APBD Kota)
1.15.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Kegiatan Dinas Koperasi UMKMKota Semarang 100 %
1. Dana Rp 2.948.000 1. Laporan Lakip 1 Th 1. Tercapainya akuntabilitaskinerja Dinas KoperasiUMKM
100 % 2.948.000(APBD Kota)
1.15.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Evaluasi laporan kegiatan 100 % 1. Dana Rp 5.001.000 1. Laporan LKPJ 1 Th 1. Tersusunnya laporan LKPJ 100 % 5.001.000(APBD Kota)
1.15.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan 100 %
1. Dana Rp 5.023.500 1. Tersusunnya buku renja 1 Th 1. Peningkatan kelancaranpelaksanaan tugas
100 % 5.023.500(APBD Kota)
1.15.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk,bendahara dan pembantu
1. Tersedia honor penunjang kinerjapengelola anggaran 12 kl
1. Dana Rp 20.076.000 1. Terbayarnya honorBendahara dan BPP
12 bln 1. Terbayarnya honorBendahara dan BPP
100 % 20.076.000(APBD Kota)
1.15.01.06.032 Penyusunan rka dan dpa 1. Peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan 100 %
1. Dana Rp 8.324.500 1. Buku RKA, DPA, DPPA 1 Th 1. Tersedianya RencanaKerja dan DokumenAnggaran
100 % 8.324.500(APBD Kota)
Jumlah Program 48.999.500
1.15.01.15Program penciptaan iklim usahausaha kecil menengah yangkondusif
1.15.01.15.002 Sosialisasi kebijakan tentang usahakecil menengah
1. sosialisasi kebijakan tentangkoperasi dan UKM 200 org
1. Dana Rp 58.514.000 1. Meningkatnya Pemahamantentang ijin Usaha SimpanPinjam
200org
1. Diterbitkannya Ijin Usahauntuk Kegiatan SimpanPinjam
75 % 58.514.000(APBD Kota)
1.15.01.15.003 Fasilitasi kemudahan formalisasibadan usaha usaha kecil menengah
1. Fasilitasi pendirian 60 kop baru,perubahan Anggaran Dasar 10kop, pembubaran Koperasi 50 kopyg tidak aktif
1. Dana Rp100.000.000
1. Jumlah koperasi baru 60unit, Jumlah PAD koperasi10 unit, Jumlahpembubaran koperasi beku50 unit
120kop
1. Prosentase koperasi aktif 75 % 100.000.000()
2
1.15.01.15.006 Perencanaan, koordinasi danpengembangan usaha kecilmenengah
1. koordinasi pengembanganKUMKM dan penyusunandokumen perencanaan 5 buku
1. Dana Rp 72.500.000 1. Penyusunan DokumenPerencanaan Dinas,Jumlah DokumenPerencanaan Dinas
5buku
1. Dokumen Perencanaan 5buku
72.500.000(APBD Kota)
1.15.01.15.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. evaluasi kinerja dan pelaporan 5buku
1. Dana Rp 21.900.000 1. Penyusunan DokumenHasil Evaluasi KinerjaDinas, Jumlah DokumenPelaporan
5buku
1. Dokumen Hasil EvaluasiKinerja Dinas
5buku
21.900.000(APBD Kota)
1.15.01.15.012 Penerapan penilaian dampakregulasi / kebijakan nasional
1. evaluasi keberpihakan walikotadalam rangka pemberdayaanKUMKM 5 kgt
1. Dana Rp 45.750.000 1. Evaluasi KeberpihakanPemerintah Kota SemarangDalam RangkaPemberdayaan KUMKM
4 kgt 1. Motivasi dalamPemberdayaan KUMKM
100 % 45.750.000(APBD Kota)
Jumlah Program 298.664.000
1.15.01.16Program pengembangankewirausahaan dan keunggulankompetitif usaha kecil menengah
1.15.01.16.003 Memfasilitasi peningkatan kemitraanusaha bagi usaha mikro kecilmenengah
1. fasilitasi usaha dan akses pasar216 org
1. Dana Rp334.746.000
1. Meningkatnya KemitraanUsaha Bagi UMKM melauiRakor PengembanganUMKM, Kontak Dagang,Promosi produk UMKM danKemitraan Usaha
216org
1. Meningkatnya omzetUMKM
10 % 334.746.000(APBD Kota)
1.15.01.16.006 Penyelenggaraan pelatihankewirausahaan
1. pelatihan kewirausahaan padapokmas 235 org
1. Dana Rp442.600.000
1. Meningkatnya Ketrampilanusaha bagi kelompokmasyarakat
200org
1. Meningkatnya jumlahwirausaha baru
10 % 442.600.000(APBD Kota)
1.15.01.16.007 Pelatihan manajemen pengelolaankoperasi / kud
1. Pelatihan menejemen pengelolaankoperasi 120 org
1. Dana Rp327.214.000
1. Meningkatnya Kemampuanpengelolaan ManajemenPerkoperasian
120org
1. Meningkatnya koperasisehat dari jumlah koperasiaktif
38 % 327.214.000(APBD Kota)
1.15.01.16.008 Sosialisasi haki kepada usaha mikrokecil menengah
1. sosialisasi dan bantuanpengurusan HAKI pada 40 org
1. Dana Rp 65.000.000 1. Peningkatan Pemahamantentang HAKI dan bantuanpengurusan HAK Paten /Merk bagi UMKM
40 org 1. UKM yang memiliki HakPaten / Merk
15UMKM
65.000.000()
1.15.01.16.009 Sosialisasi dan pelatihan polapengelolaan limbah industri dalammenjaga kelestarian kawasan usahamikro kecil menengah
1. sosialisasi dan pelatihanpengolahan limbah 30 org
1. Dana Rp 71.875.000 1. Meningkatnya ketrampilanpengolahan limbah
30 org 1. Meningkatnya Pendapatandari pemanfaatan limbah
60 % 71.875.000()
Jumlah Program 1.241.435.000
1.15.01.17Program pengembangan sistempendukung usaha bagi usaha
3
mikro kecil menengah1.15.01.17.005 Pemantauan pengelolaan
penggunaan dana pemerintah bagiusaha mikro kecil menengah
1. Terpantaunya pengelolaanbantuan dari pemerintah 120 klp
1. Dana Rp 50.000.000 1. Pemantauan PengelolaanBantuan Pemerintah
120klp
1. Bantuan yang diberikanbermanfaat untukmeningkatkan produktifitasusaha
70 % 50.000.000(APBD Kota)
1.15.01.17.008 Penyelenggaraan pembinaanindustri rumah tangga, industri kecildan industri menengah
1. pembinaan dan pendataan 475UMKM
1. Dana Rp 73.500.000 1. Pembinaan dan Pendataanusaha UMKM
475UMKM
1. Data Perkembangan usahaUMKM
1buku
73.500.000(APBD Kota)
1.15.01.17.012 Fasilitasi akses permodalan kumkm 1. Fasilitasi, koordinasi danpengelolaan permodalan 220kumkm
1. Dana Rp 99.000.000 1. Pemberian pinjamanmodal bergulir
120KUMKM
1. Terwujudnya tambahanmodal
60 % 99.000.000(APBD Kota)
1.15.01.17.013 Peningkatan pengelolaan usahasimpan pinjam
1. Pembinaan pengelolaan simpanpinjam pada koperasi dankelompok simpan pinjam 300Kop/LKM/PUM
1. Dana Rp183.708.000
1. MeningkatnyaKemampuanManajemenPengelolaanSimpan PinjamBagi Koperasi danLKM
300Kop/LKM/PUM
1. Manajemen usaha simpanpinjam koperasi dan LKMyang tertib dan sehat
70 % 183.708.000(APBD Kota)
1.15.01.17.014 Fasilitasi pengembangan usahamikro
1. Bintek pengelolaan usaha danpemberian bantuan sarana usaha200 KPUM
1. Dana Rp1.513.960.000
1. Bantuan Peralatan KPUM 200klmpk
1. Meningkatnya daya saing,hasil usaha danproduktivitas PUM
60 % 1.513.960.000(APBD Kota)
Jumlah Program 1.920.168.000
1.15.01.18 Program peningkatan kualitaskelembagaan koperasi
1.15.01.18.004 Sosialisasi prinsip-prinsippemahaman perkoperasian
1. sosialisasi prinsip-prinsipperkoperasian kepada pengelolakoperasi 200 org
1. Dana Rp 75.000.000 1. Meningkatnya pemahamantentang prinsipperkoperasian melaluibimbingan pendirian Kop.dan sosialisasiperkoperasiaan bagikelompok masyarakat
200org
1. Meningkatnya koperasisehat dari jumlah koperasiaktif
38 % 75.000.000(APBD Kota)
1.15.01.18.005 Pembinaan, pengawasan, danpenghargaan koperasi berprestasi
1. Pembinaan, pengawasan danpenghargaan koperasi berprestasi500 KUMKM
1. Dana Rp260.000.000
1. Meningkatnya kesehatanKSP / USP dan KUMKMberprestasi
500KUMKM
1. Dokumen hasil penilaiankesehatan KSP / USP,Dokumen hasilpemantauan kinerjaKUMKM, Dokumen hasilpenilaian KUMKMberprestasi
3buku
260.000.000()
1.15.01.18.006 Peningkatan dan pengembanganjaringan kerjasama usaha koperasi
1. memfasilitasi pengembanganjaringan kerjasama usaha 200 org
1. Dana Rp175.000.000
1. Fasilitasi pengembanganusaha kperasi melaluiusaha kop. pertanian,
200org
1. Meningkatnya asset danomzet koperasi
10 % 175.000.000(APBD Kota)
4
seminar peningkatan dayasaing kop danpengembangan jaringanusaha kop.
1.15.01.18.010 Peningkatan kapasitaskelembagaan koperasi
1. Pembinaan kelembagaan koperasiKota Semarang 280 kop
1. Dana Rp297.057.000
1. Pembinaan kelembagaankoperasi yang tidak RAT,Penataan kelembagaankantor cabang koperasi,Updating data koperasi,Peningkatan sdm kumkm,Pemeringkatan koperasi
280kop
1. Meningkatnya kapasitaskelembagaan 275 koperasi
75 % 297.057.000(APBD Kota)
Jumlah Program 807.057.000
Jumlah Urusan 4.908.966.200
TOTAL ANGGARAN 4.908.966.200
5
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.16
1.16.00.15 Program peningkatan promosidan kerjasama investasi
1.16.00.15.006 Peningkatan koordinasi dankerjasama di bidang penanamanmodal dengan instansipemerintah dan dunia usaha
1. Terwujudnya peningkatanpemahaman & komitmen bersamaterhadap konsistensi & implementasikebijakan di bidang penanamanmodal
1. Dana rupiah200.000.000
1. Terlaksananya TemuUsaha antara pemerintahdengan dunia usaha
100persen
2. Tersusunya datapenanaman modal
100persen
1. Terjalinya hubungan &komunikasi timbal balikyang salingmenguntungkan antaraPemda & Dunia Usaha
100persen
2. Tersedianya informasiyang akurat tentangpengembanganpenanaman modal
100persen
200.000.000(APBD Kota)
1.16.00.15.008 Peningkatan kegiatanpemantauan, pembinaan danpengawasan pelaksanaanpenanaman modal
1. Terselenggaranya tertib administrasidan kelengkapan serta akurasi dataPMA dan PMDN
1. Dana rupiah75.000.000
1. Terselenggaranya kegiatanpengawasan dantersusunya dokumen hasilpengawasan PMA &PMDN
100persen
1. Peningkatan akurasi datarealisasi maupunperkembangan PMA &PMDN
100persen
75.000.000(APBD Kota)
1.16.00.15.018 Penyelenggaraan promosiinvestasi
1. Meningkatnya promosi potensi danpeluang investasi
1. Dana rupiah700.000.000
1. Terselenggaranya kegiatanpromosi investasi baikdalam skala lokal, maupunnasional dan temu bisnis
100persen
1. Peningkatan minat caloninvestor untuk berinvestasidi Kota Semarang
100persen
700.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 975.000.000
1.16.00.16 Program peningkatan ikliminvestasi
1.16.00.16.012 Peningkatan koordinasipelayanan perijinanpembangunan
1. Terselenggaranya pelayananperijinan bidang pembangunansecara lebih mudah, murah dan cepat
1. Dana rupiah300.000.000
1. Terselesaikanya verifikasiperijinan bidangpembangunan sesuai SPP
100persen
1. Peningkatan kinerjapelayanan perijinan bidangpembangunan sesuai SPPdan ketentuan yangberlaku
100persen
300.000.000(APBD Kota)
1.16.00.16.013 Peningkatan koordinasipelayanan perijinan kesra &lingkungan
1. Terselenggaranya pelayananperijinan bidang kesra danlingkungan secara lebih mudah,
1. Dana rupiah200.000.000
1. Terselesaikanya verifikasiperijinan bidang kesra danlingkungan sesuai SPP
0 1. Peningkatan kinerjapelayanan perijinan bidangkesra dan lingkungan
100persen
200.000.000(APBD Kota)
1
murah dan cepat sesuai SPP dan ketentuanyang berlaku
1.16.00.16.014 Pengawasan pelayanan perijinan 1. Terwujudnya pengawasan pelayananperijinan sesuai SPP dan PeraturanPerundang-Undangan yang berlaku
1. Dana rupiah75.000.000
1. Terlaksananya kegiatanpengawasan perijinan
100persen
1. Tersedianya informasikinerja pelayanan perijinanbidang pembangunan,kesra dan lingkungan sertaperekonomian
100persen
75.000.000(APBD Kota)
1.16.00.16.015 Peningkatan koordinasipelayanan perijinanperekonomian
1. Terselenggaranya pelayananperijinan bidang perekonomiansecara lebih mudah, murah dan cepat
1. Dana rupiah250.000.000
1. Terselesaikanya verifikasiperijinan bidangperekonomian sesuai SPP
100persen
1. Peningkatan kinerjapelayanan perijinan bidangperekonomian sesuai SPPdan ketentuan yangberlaku
100persen
250.000.000(APBD Kota)
1.16.00.16.016 Penyusunan data perijinan akhirtahun
1. Terselenggaranya tertib administrasiperijinan setiap akhir tahun
1. Dana rupiah100.000.000
1. Tersusunya dokumentasilaporan data perijinanselama satu tahun
100persen
1. Tersedianya informasikinerja pelayanan perijinanbidang pembangunan,kesra dan lingkungan sertaperekonomian selama satutahun
100persen
50.000.000(APBD Kota)
1.16.00.16.023 Pengembangan database it ossdan aplikasi pelayanan perijinansecara online
1. Terbangunya aplikasi perijinansecara online
1. Dana rupiah200.000.000
1. Aplikasi perijinan secaraonline
100persen
1. Adanya databaseterintegrasi dan aplikasiperijinan secara online
100persen
200.000.000(APBD Kota)
1.16.00.16.024 Pembuatan aplikasipengendalian pelaporan
1. Terbangunya navigasi untukpenyajian laporan perijinan secarasistematis
1. Dana rupiah80.000.000
1. Aplikasi perijinan secaraonline
100persen
1. Akurasi pelaporan perijinansecara cepat, tepat dansistematis
100persen
80.000.000(APBD Kota)
1.16.00.16.025 Monitoring pengembanganteknologi informasi perijinan
1. Pengukuran dan penilaianpengembangan teknologi informasiperijinan
1. Dana rupiah75.000.000
1. Buku petunjukpengembangan teknologiinformasi perijinan
100persen
1. Buku pedomanpengembangan teknologiinformasi perijinan
100persen
75.000.000(APBD Kota)
1.16.00.16.026 Peningkatan infrastrukturpendukung teknologi informasioss
1. Terbangunya ruang data dan ruangserver
1. Dana rupiah165.000.000
1. Perbaikan teknologiinformasi OSS
100persen
1. Teknologi informasi OSSyang baik
100persen
165.000.000(APBD Kota)
1.16.00.16.027 Sistim pelayanan terpadu danstrategi percepatan perbaikaniklim investasi di kota semarang
1. Meningkatnya kinerja penanamanmodal, kualitas pelayanan perijinandan daya tarik investasi
1. Dana rupiah150.000.000
1. Tersusunya dokumenstrategi percepataninvestasi dan strategiperbaikan iklim investasi diKota Semarang
100persen
1. Peningkatan minat caloninvestor untuk berinvestasidi Kota Semarang
100persen
150.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 1.545.000.000
1.16.01.01 Program pelayananadministrasi perkantoran
2
1.16.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terpenuhinya pelayanan administrasiperkantoran dalam rangkamendukung pelaksanaan programdan kegiatan SKPD
1. Dana rupiah14.580.000
1. Terlaksananyapembayaran honorariumpegawai TPHL
100persen
1. Peningkatan kinerjaaparatur
100persen
14.580.000(APBD Kota)
1.16.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. Terpenuhinya pelayanan administrasiperkantoran dalam rangkamendukung pelaksanaan programdan kegiatan SKPD
1. Dana rupiah75.000.000
1. Tersedianya jasakomunikasi, suratkabar/majalah, dan jasapengiriman
100persen
1. Pemenuhan kebutuhankantor atas sarana danprasarana yang memadai
100persen
75.000.000(APBD Kota)
1.16.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terpenuhinya Pelayanan AdministrasiPerkantoran dalam rangkamendukung Pelaksanaan Programdan Kegiatan SKPD
1. Dana rupiah487.920.000
1. Tersedianya alat tuliskantor
100persen
1. Pemenuhan kebutuhankantor atas sarana danprasarana yang memadai
100persen
487.920.000(APBD Kota)
1.16.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Terpenuhinya Pelayanan AdministrasiPerkantoran dalam rangkamendukung Pelaksanaan Programdan Kegiatan SKPD
1. Dana rupiah273.000.000
1. Tersedianya barangcetakan dan penggandaan
100persen
1. Pemenuhan kebutuhankantor atas sarana danprasarana yang memadai
100persen
273.000.000(APBD Kota)
1.16.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik / penerangan bangunankantor
1. Terpenuhinya Pelayanan AdministrasiPerkantoran dalam rangkamendukung Pelaksanaan Programdan Kegiatan SKPD
1. Dana rupiah 750.000 1. Tersedianya barang-barang komponen listrik
100persen
1. Pemenuhan kebutuhankantor atas sarana danprasarana yang memadai
100persen
750.000(APBD Kota)
1.16.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
1. Terpenuhinya Pelayanan AdministrasiPerkantoran dalam rangkamendukung Pelaksanaan Programdan Kegiatan SKPD
1. Dana rupiah 750.000 1. Tersedianya buku bacaan& peraturan perundang-undangan
100persen
1. Peningkatan kinerjaaparatur
100persen
750.000(APBD Kota)
1.16.01.01.017 Penyediaan makanan danminuman
1. Terpenuhinya Pelayanan AdministrasiPerkantoran dalam rangkamendukung Pelaksanaan Programdan Kegiatan SKPD
1. Dana rupiah70.000.000
1. Tersedianya makan danminum untuk rapat dantamu
100persen
1. Pemenuhan kebutuhankantor atas sarana danprasarana yang memadai
100persen
70.000.000(APBD Kota)
1.16.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. Terpenuhinya Pelayanan AdministrasiPerkantoran dalam rangkamendukung Pelaksanaan Programdan Kegiatan SKPD
1. Dana rupiah150.000.000
1. Terlaksananya perjalanandinas
100persen
1. Pemenuhan kebutuhankantor atas sarana danprasarana yang memadai
100persen
150.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 1.072.000.000
1.16.01.02 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur
1.16.01.02.007 Pengadaan perlengkapangedung kantor
1. Terpenuhinya Pelayanan AdministrasiPerkantoran dalam rangkamendukung Pelaksanaan Programdan Kegiatan SKPD
1. Dana rupiah10.000.000
1. Tersedianya peralatangedung kantor yangmemadai
100persen
1. Pemenuhan kebutuhankantor atas sarana danprasarana yang memadai
100persen
10.000.000(APBD Kota)
3
1.16.01.02.009 Pengadaan peralatan gedungkantor
1. Terpenuhinya Pelayanan AdministrasiPerkantoran dalam rangkamendukung Pelaksanaan Programdan Kegiatan SKPD
1. Dana rupiah150.000.000
1. Tersedianya peralatangedung kantor yangmemadai
100persen
1. Pemenuhan kebutuhankantor atas sarana danprasarana yang memadai
100persen
150.000.000(APBD Kota)
1.16.01.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terpenuhinya Pelayanan AdministrasiPerkantoran dalam rangkamendukung Pelaksanaan Programdan Kegiatan SKPD
1. Dana rupiah3.000.000
1. Tersedianya mebelairkantor kantor yangmemadai
100persen
1. Pemenuhan kebutuhankantor atas sarana danprasarana yang memadai
100persen
3.000.000(APBD Kota)
1.16.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional
1. Terpenuhinya Pelayanan AdministrasiPerkantoran dalam rangkamendukung Pelaksanaan Programdan Kegiatan SKPD
1. Dana rupiah105.000.000
1. Tersedianya kendaraandinas/operasional yangmemadai
100persen
1. Pemenuhan kebutuhankantor atas sarana danprasarana yang memadai
100persen
105.000.000(APBD Kota)
1.16.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
1. Terpenuhinya Pelayanan AdministrasiPerkantoran dalam rangkamendukung Pelaksanaan Programdan Kegiatan SKPD
1. Dana rupiah45.000.000
1. Tersedianya peralatangedung kantor yangmemadai
100persen
1. Pemenuhan kebutuhankantor atas sarana danprasarana yang memadai
100persen
45.000.000(APBD Kota)
1.16.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkalamebeluer
1. Terpenuhinya Pelayanan AdministrasiPerkantoran dalam rangkamendukung Pelaksanaan Programdan Kegiatan SKPD
1. Dana rupiah7.500.000
1. Tersedianya mebelairkantor yang memadai
100persen
1. Pemenuhan kebutuhankantor atas sarana danprasarana yang memadai
100persen
7.500.000(APBD Kota)
Jumlah Program 320.500.000
1.16.01.03 Program peningkatan disiplinaparatur
1.16.01.03.005 Pengadaan pakaian khusushari-hari tertentu
1. Terpenuhinya Pelayanan AdministrasiPerkantoran dalam rangkamendukung Pelaksanaan Programdan Kegiatan SKPD
1. Dana rupiah50.000.000
1. Terlaksananya pengadaanpakaian batik tradisionaldan customer service
225stel
1. Peningkatan kinerjaaparatur
100persen
50.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 50.000.000
1.16.01.06
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan
1.16.01.06.001 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja skpd
1. Terpenuhinya Pelayanan AdministrasiPerkantoran dalam rangkamendukung Pelaksanaan Programdan Kegiatan SKPD
1. Dana rupiah90.000.000
1. Tersusunya dokumenLAKIP, DPA, DPPA, CaLK,Prognosis, dan LKPJ
100persen
1. Tersusunya laporan-laporan pelaksanaankegiatan secara periodik
100persen
90.000.000(APBD Kota)
1.16.01.06.002 Penyusunan pelaporankeuangan semesteran
1. Terpenuhinya Pelayanan AdministrasiPerkantoran dalam rangkamendukung Pelaksanaan Program
1. Dana rupiah7.500.000
1. Tersedianya laporankeuangan semesteran
100persen
1. Tersusunya laporan-laporan pelaksanaankegiatan secara periodik
100persen
7.500.000(APBD Kota)
4
dan Kegiatan SKPD
1.16.01.06.004 Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun
1. Terpenuhinya Pelayanan AdministrasiPerkantoran dalam rangkamendukung Pelaksanaan Programdan Kegiatan SKPD
1. Dana rupiah7.500.000
1. Tersedianya laporankeuangan akhir tahun
100persen
1. Tersusunya laporan-laporan pelaksanaankegiatan secara periodik
100persen
7.500.000(APBD Kota)
Jumlah Program 105.000.000
1.16.01.15 Program peningkatan promosidan kerjasama investasi
1.16.01.15.005 Koordinasi perencanaan danpengembangan penanamanmodal
1. Tersusunya rencana tindak tahunansebagai standar pengukuran kinerja
1. Dana rupiah100.000.000
1. Tersusunya dokume RenjaBPPT Kota Smg
100persen
2. Terselenggaranya ForumRKPPMD
1 kali
1. Tersedianya standar danpedoman umumpenyelenggaraan programdan kegiatan BPPT KotaSmg
100persen
2. Terjalinya hubungan &komunikasi timbal balikyang salingmenguntungkan denganSKPD lain
100persen
100.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 100.000.000
1.16.01.16 Program peningkatan ikliminvestasi
1.16.01.16.002 Memfasilitasi dan koordinasikerjasama di bidang investasi
1. Merumuskan kesepakatan strategisguna mendorong percepataninvestasi
1. Dana rupiah70.000.000
1. Terselenggaranya rapatkerja perencanaan strategipercepatan investasi
100persen
1. Tersedianya informasi danacuan langkah-langkahstrategis dalam penetapankebijakan percepataninvestasi
100persen
70.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 70.000.000
1.16.01.17Program penyiapan potensisumber daya, sarana danprasarana
1.16.01.17.006 Pemberdayaan potensi daerah 1. Teridentifikasinya potensi riil daerahyang memiliki nilai jual
1. Dana rupiah200.000.000
1. Tersedianya informasipemberdayaan potensidaerah secara utuh gunapeningkatan pembangunandan investasi di Kota Smg
100persen
1. Tersusunya rumusankebijakan teknispengembangan potensidaerah
100persen
200.000.000(APBD Kota)
1.16.01.17.009 Penyusunan raperda bumdaneka usaha
1. Tersedianya regulasi yang mengaturpengelolaan BUMD
1. Dana rupiah200.000.000
1. Tersusunya Perda tentangBUMD Aneka Usaha
100persen
1. Adanya kepastian hukumBUMD Aneka Usaha
100persen
200.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 400.000.000
5
Jumlah Urusan 4.637.500.000
TOTAL ANGGARAN 4.637.500.000
6
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.17
1.17.01.01 Program pelayananadministrasi perkantoran
1.17.01.01.001 Penyediaan jasa suratmenyurat
1. jasa surat menyurat 100 % 1. DANA Rp.1.214.359.000
1. Jumlah Surat Masuk danJumlah Surat Keluar
3250buah
2. Lembur 146orang
3. Honor TPHL 9 org
1. Tersedianya Jasa SuratMasuk dan Surat Keluar
3250buah
2. Terbayarnya uang lembur 1460rang
3. Terbayarnya honor TPHL 9 org
1.214.359.000(APBD Kota)
1.17.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik 100 %
1. DANA Rp206.400.000
1. Langganan telepon,langganan air danlangganan listrik
12 bln 1. Tersedianya jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik
12 bln 206.400.000(APBD Kota)
1.17.01.01.003 Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor
1. menyediakan peralatan danperlengkapan kantor 100 %
1. DANA Rp 47.343.000 1. Peralatan danperlengkapan kantor
5macam
1. Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor
5macam
47.343.000(APBD Kota)
1.17.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihankantor
1. jasa kebersihan kantor 100 % 1. DANA Rp185.785.000
1. Alat kebersihan kantor 27macam
2. Loundry hotel 365hari
1. Tersedianya jasakebersihan kantor
27macam
2. Tersedianya jasa loundryhotel
365hari
185.785.000(APBD Kota)
1.17.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
1. jasa perbaikan peralatan kerja 100 % 1. DANA Rp 5.150.000 1. Jumlah mesin fotocopy,jumlah komputer danjumlah mesin ketik
19 bh 1. Tersedianya jasaperbaikan peralatan kerja
19 bh 5.150.000(APBD Kota)
1.17.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. menyediakan alat tulis kantor 100 % 1. DANA Rp 32.780.000 1. Alat tulis kantor 43macam
2. Perangko 200 bh3. Materai 3000
bh
1. Tersedianya alat tuliskantor
43macam
2. Tersedianya alat tuliskantor
200 bh
3. Tersedianya alat tuliskantor
3000bh
32.780.000(APBD Kota)
1.17.01.01.011 Penyediaan barang cetakandan penggandaan
1. menyediakan barang cetakan danpenggandaan 100 %
1. DANA Rp 30.686.000 1. Jumlah blangko yang dicetak
61macam
1. Tersedianya barangcetakan dan penggandaan
61macam
30.686.000(APBD Kota)
1.17.01.01.012 Penyediaan komponeninstalasi listrik / peneranganbangunan kantor
1. menyediakan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor 100 %
1. DANA Rp 19.200.000 1. Komponen listrik danpenerangan bangunan
6UPTD
1. Tersedianya komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
6UPTD
19.200.000(APBD Kota)
1
1.17.01.01.014 Penyediaan peralatan rumahtangga
1. Penyediaan peralatan rumah tangga100 %
1. DANA Rp 25.000.000 1. Peralatan rumah tanggahotel
19macam
1. Tersedianya peralatanrumah tangga
19macam
25.000.000(APBD Kota)
1.17.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
1. Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan 100 %
1. DANA Rp 4.500.000 1. Koran 365buah
2. Majalah 12buku
3. Buku Peraturan 3buah
1. Tersedianya bahan bacaan 365buah
2. Tersedianya bahan bacaan 12buku
3. Tersedianya peraturanperundang-undangan
3buah
4.500.000(APBD Kota)
1.17.01.01.017 Penyediaan makanan danminuman
1. Penyediaan makanan dan minuman 100%
1. DANA Rp 36.210.000 1. Snack 1068dos
2. Makan 300dos
3. Makan pagi hotel 2190dos
1. Tersedianya makanan danminuman
1068dos
2. Tersedianya makanan 300dos
3. Tersedianya makanan danminuman
2190dos
36.210.000(APBD Kota)
1.17.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah 100 %
1. DANA Rp174.900.000
1. Jumlah pegawai yangdinas luar
30orang
1. Tersedianya biayarapat-rapat koordinasi dankonsultasi luar daerah
30orang
174.900.000(APBD Kota)
1.17.01.01.140 Menyediakan keanekaragamanhayati makan hewan/ternak/satwa
1. Penyediaan makan dan obat-obatanhewan 100 %
1. DANA Rp600.000.000
1. Penyediaan makananternak dan obat-obatan
3UPTD
1. Tersedianyakeanekaragaman hayatimakanan hewan/ternak/satwa
3UPTD
600.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 2.582.313.000
1.17.01.02 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur
1.17.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
1. Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor 100 %
1. DANA Rp117.552.000
1. Jumlah gedung kantor 6UPTD
1. Tersedianya biayapemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
6UPTD
117.552.000(APBD Kota)
1.17.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional
1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas / operasional 100 %
1. DANA Rp122.379.000
1. Jumlah roda 4 5buah
2. Jumlah roda 2 11 bh3. Jumlah kereta mini 1 bh4. Jumlah perahu 1 bh
1. Tersedianya biayapemeliharaan kendaraandinas
5buah
2. Tersedianya biayapemeliharaan kendaraandinas
11 bh
3. Tersedianya biayapemeliharaan rutin/berkalaoperasional
1 bh
4. Tersedianya biayapemeliharaan rutin/berkalaoperasonal
1 bh
122.379.000(APBD Kota)
2
1.17.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
1. Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor 100 %
1. DANA Rp 10.300.000 1. Jumlah AC 10buah
2. Jumlah TV 10buah
3. Jumlah Wireless 2buah
4. Jumlah Sound/Alat Band 1 set5. Jumlah peralatan outbond 1 set
1. Tersedianya biayapemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedungkantor
10buah
10.300.000(APBD Kota)
1.17.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor 100 %
1. DANA Rp 8.343.000 1. Jasa service komputer,printer & laptop
5 unit 1. Tersedianya biayapemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
5 unit 8.343.000(APBD Kota)
1.17.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkalamebeluer
1. Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer100 %
1. DANA Rp 6.180.000 1. Jumlah kursi rapat 100buah
1. Tersedianya biayapemeliharaan rutin/berkalameubelair
100buah
6.180.000(APBD Kota)
Jumlah Program 264.754.000
1.17.01.03 Program peningkatandisiplin aparatur
1.17.01.03.003 Pengadaan pakaian kerjalapangan
1. Pengadaan pakaian kerja lapangan 100%
1. DANA Rp 5.150.000 1. Jumlah seragam 25 stel 1. Tersedianya pakaian kerjalapangan
25 stel 5.150.000(APBD Kota)
1.17.01.03.005 Pengadaan pakaian khusushari-hari tertentu
1. Pengadaan pakaian khusus hari-haritertentu 100 %
1. DANA Rp 5.150.000 1. Jumlah pakaian tradisional 20 stel 1. Tersedianya pakaiankhusus hari-hari tertentu
20 stel 5.150.000(APBD Kota)
Jumlah Program 10.300.000
1.17.01.05Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur
1.17.01.05.002 Sosialisasi peraturanperundang-undangan
1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 100 %
1. DANA Rp 5.150.000 1. Sosialisasi peraturanperundang-undangan
1 kgt 1. Peningkatan Aparatur 0 5.150.000(APBD Kota)
Jumlah Program 5.150.000
1.17.01.06
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
1.17.01.06.001 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja skpd
1. Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100%
1. DANA Rp 25.000.000 1. Jumlah buku LKPJ 2010 10buah
2. Jumlah buku Renja 2012 10buah
1. Tersusunnya penyusunanlaporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasikinerja SKPD
10buah
25.000.000(APBD Kota)
3
3. Jumlah LAKIP 2010 10buah
4. Jumlah buku data kepeg 10buah
5. Laporan keuangan 10buah
1.17.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk,bendahara dan pembantu
1. memberikan honor PA, PPK, bendaharadan pembantu 100 %
1. DANA Rp 38.780.000 1. Jumlah PA, Jumlah KPA,Jumlah PPKeu, PPKom,PPTK, Bendahara,Pembantu Bendahara,Pejabat pengadaan,Penyusun RKA/DPA
19 org 1. Tersedianya PenunjangKinerja PA, PPK,Bendahara dan Pembantu
19 org 38.780.000(APBD Kota)
Jumlah Program 63.780.000
1.17.01.15 Program pengembangannilai budaya
1.17.01.15.001 Pelestarian dan aktualisasiadat budaya daerah
1. menyelenggarakan seni dan budayatradisonal : sesaji rewondo, dugderan,dll 2 keg
1. DANA Rp 6.900.0002. DANA Rp
230.000.000
1. Penyelenggaraan budayaadat Sesaji Rewondo
1 keg
2. Upacara Tradisi Dugderan 1 keg
1. Tercapainya strategipromosi tempat wisata danpelestarian budaya daerah
1 keg
2. Meningkatnya apresiasimasyarakat terhadap senibudaya tradisional
1 keg
236.900.000(APBD Kota)
1.17.01.15.004 Pemantauan dan evaluasipelaksanaan programpengembangan nilai budaya
1. melaksanakan pemantauan danevaluasi program pengembangan nilaibudaya 1 keg
1. DANA Rp 10.300.000 1. MelaksanakanPemantauan dan EvaluasiPengembangan NilaiBudaya
1 keg 1. TerlaksananyaPemantauan dan Evaluasi
10 % 10.300.000()
1.17.01.15.005 Pemberian dukungan,penghargaan dan kerjasama dibidang budaya
1. memberi dukungan memberipenghargaan dan melakukan kerjasamaseni dan budaya 15
1. DANA Rp 51.500.000 1. Perhargaan untuk sanggarkesenian yang berprestasi
1 keg 1. Peningkatan kegiatanpentas kesenian
1 keg 51.500.000(APBD Kota)
Jumlah Program 298.700.000
1.17.01.16 Program pengelolaankekayaan budaya
1.17.01.16.001 Fasilitasi partisipasimasyarakat dalam pengelolaankekayaan budaya
1. menyelenggarakan pentas wayang kulitdalam rangka : Apitan, Sedekah Bumi 3
1. DANA Rp 25.760.000 1. Penyelenggaraan Apitan,Sedekah Bumi
1 keg 1. Peningkatan PengelolaanKekayaan Budaya
1 keg 25.760.000(APBD Kota)
1.17.01.16.004 Sosialisasi pengelolaankekayaan budaya lokal daerah
1. Menyelenggarakan Sarasehan danTemu Pelaku Budaya 100 %
1. DANA Rp 41.200.000 1. Menyelenggarakansarasehan dan temupelaku budaya
2 keg 1. Tersosialisasinyakekayaan budaya lokal
2 keg 41.200.000(APBD Kota)
4
1.17.01.16.005 Pengelolaan danpengembangan pelestarianpeninggalan sejarahpurbakala, museum danpeninggalan bawah air
1. inventarisasi, pengawasan, danpemanfaatan benda cagar budaya,fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatanmuseum 20 bh
1. DANA Rp 20.600.000 1. Inventarisasi KondisiBangunan Cagar Budaya
171buah
1. Meningkatnya perhatiankepada bangunan cagarbudaya
171buah
20.600.000(APBD Kota)
1.17.01.16.007 Pengembangan nilai dangeografi sejarah
1. sosialisasi pengembangan nilai dangeografi sejarah 50 org
1. DANA Rp 10.300.000 1. Menyelenggarakanpenyuluhan kepada pelajar
1 keg 1. Tersosialisasinya nilai dangeografi sejarah
1 keg 10.300.000(APBD Kota)
Jumlah Program 97.860.000
1.17.01.17 Program pengelolaankeragaman budaya
1.17.01.17.001 Pengembangan kesenian dankebudayaan daerah
1. Pekan Seni Pelajar 120 1. DANA Rp181.795.000
1. Pekan seni dan paduansuara pelajar SD, SMP,SMU
4 keg 1. Peningkatan kreatifitaspelajar
4 keg 181.795.000(APBD Kota)
1.17.01.17.003 Penyelenggaraan dialogkebudayaan
1. menyelenggarakan dialog kebudayaan50 org
1. DANA Rp 15.450.000 1. Menyelenggarakan dialogkebudayaan
1 keg 1. Meningkatkan pemahamantentang budaya
1 keg 15.450.000(APBD Kota)
1.17.01.17.004 Fasilitasi perkembangankeragaman budaya daerah
1. Festival seni tingkat Internasional danTingkat Nasional, Menyelenggarakanhiburan di obyek wisata sepekanlebaran 4 keg
1. DANA Rp206.000.000
1. Festival seni dan budayarakyat
8 keg 1. Peningkatan minatmasyarakat terhadapbudaya rakyat
8 keg 206.000.000(APBD Kota)
1.17.01.17.005 Fasilitasi penyelenggaraanfestival budaya daerah
1. Penyelenggaraan Festival seni danbudaya didalam dan luar daerah 4 keg
1. DANA Rp280.675.000
1. Festival seni di dalam danluar daerah
4 keg 1. Peningkatan pengunjungfestival
4 keg 280.675.000(APBD Kota)
1.17.01.17.008 Festival sandiwara, penulisannaskah dan cerita cekakberbahasa jawa
1. menyelenggarakan Festival sandiwara,penulisan naskah dan cerita cekakberbahasa jawa 50
1. DANA Rp 20.600.000 1. Menyelenggarakan festivalpenulisan naskah cerkak
1 keg 1. Meningkatkan bakat danminat masyarakat
1 keg 20.600.000(APBD Kota)
1.17.01.17.028 Penyelenggaraan festival senidan budaya daerah
1. penyelenggaraan pergelaran seni danbudaya rakyat : ketoprak, macapat,wayang orang, wayang kulit, seni musiktradisional, jatilan, atraksi budaya 21keg
1. DANA Rp360.500.000
1. Menyelenggarakan festivalseni dan budaya rakyat
9 keg 1. Meningkatnya minatmasyarakat terhadapbudaya rakyat
9 keg 360.500.000(APBD Kota)
Jumlah Program 1.065.020.000
1.17.01.18Program pengembangankerjasama pengelolaankekayaan budaya
1.17.01.18.003 Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan antardaerah
1. mengikuti pentas seni dan budaya luardaerah : Promosi pentas seni di TMII,pameran di yogyakarta, pameran disemarang, pameran di jakarta,borobudur travel Mart 6
1. DANA Rp231.750.000
1. Promosi pentas seni diTMII, mengikuti pameranbudaya dan wisata diYogyakarta, Semarang
6 keg 1. Peningkatan jumlahWisman dan Wisnus
6 keg 231.750.000(APBD Kota)
5
Jumlah Program 231.750.000
Jumlah Urusan 4.619.627.000 2.04
2.04.00.15 Program pengembanganpemasaran pariwisata
2.04.00.15.002 Peningkatan pemanfaatanteknologi informasi dalampemasaran pariwisata
1. Peningkatan pemanfaatan teknologiinformasi dalam pemasaran pariwisata200 rb
1. DANA Rp154.500.000
1. Meningkatkanpemanfaatan teknologiinformasi pemasaranpariwisata
7 keg 1. Meningkatkan kunjunganwisata
7 keg 154.500.000(APBD Kota)
2.04.00.15.003 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
1. Semarang Tourism Board duta wisatadhenok Kenang Apeksi 4
1. DANA Rp257.500.000
1. Mengembangkan jaringankerjasama promosipariwisata, melaksanakanpromosi pariwisata,Menyelenggarakanpemilihan Dhenok Kenang
4 keg 1. Meningkatkan jumlahkunjungan wisata,Menyelenggarakanpemilihan Dhenok KenangTh. 2012
4 keg 257.500.000(APBD Kota)
2.04.00.15.004 Koordinasi dengan sektorpendukung pariwisata
1. Temu pelaku usaha pariwisata sakaPandu Wisata, Pokdarwis 3
1. DANA Rp 20.600.000 1. Koordinasi denganpendukung pariwisata
3 keg 1. Peningkatan wisman danwisnus
3 keg 20.600.000(APBD Kota)
2.04.00.15.005 Pelaksanaan promosipariwisata nusantara di dalamdan di luar negeri
1. Promosi Dalam dan Luar Negeri 4 kgt 1. DANA Rp413.030.000
1. Pameran dan menyediakanbahan promosi (Brosur,Peta Wisata, Guide book,Calender event)
2 keg 1. Prosentase jumlahpeningkatan wisman danwisnus
2 keg 413.030.000(APBD Kota)
2.04.00.15.007 Pengembangan statistikkepariwisataan
1. Penyusunan buku direktori UsahaPariwisata 60 bk
1. DANA Rp 20.600.000 1. Data usaha pariwisata dankebudayaan
1 keg 1. Tersedianyasumber/informasikepariwisataan
1 keg 20.600.000(APBD Kota)
2.04.00.15.008 Pelatihan pemandu wisataterpadu
1. menyelenggarakan Pelatihan pemanduwisata terpadu 50
1. DANA Rp 15.450.000 1. Menyelenggarakanpelatihan Pemandu Wisata
1 keg 1. Meningkatkanpengetahuan parapemandu wisata
1 keg 15.450.000(APBD Kota)
Jumlah Program 881.680.000
2.04.00.16 Program pengembangandestinasi pariwisata
2.04.00.16.001 Pengembangan objekpariwisata unggulan
1. peningkatan obyek wisata unggulan 10%
1. DANA Rp2.119.965.000
1. Meningkatkan TamanMargasatwa menjadiObyek Wisata Unggulan
1 keg 1. Peningkatan PAD 1 keg 2.119.965.000(APBD Kota)
2.04.00.16.002 Peningkatan pembangunansarana dan prasaranapariwisata
1. meningkatkan sarana prasarana obyekwisata 10 %
1. DANA Rp250.000.000
1. Terlaksananyapeningkatan pembangunan: Taman MargasatwaWonosari
1 keg 1. Peningkatan PAD 1 keg 250.000.000(APBD Kota)
6
2.04.00.16.006 Pengembangan daerah tujuanwisata
1. pelatihan SDM pengelolaan obyekwisata goa kreo dan menyelenggarakanpanggung ekspresi 10 %
1. DANA Rp206.000.000
1. Menyelenggarakanpanggung ekspresi kawulamuda dan meningkatkanSDM pariwisata
2 keg 1. Meningkatkan minatkawula muda dan ekspresiseni dan budaya
2 keg 206.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 2.575.965.000
2.04.00.17 Program pengembangankemitraan
2.04.00.17.001 Pengembangan danpenguatan informasi dandatabase
1. updating database pariwisata 1 1. DANA Rp 29.355.000 1. Database kepariwisataan 1 keg 1. updating databasepariwisata
1 keg 29.355.000(APBD Kota)
2.04.00.17.005 Pelaksanaan koordinasipembangunan kemitraanpariwisata
1. temu pelaku mitra pariwisata 200 org 1. DANA Rp103.000.000
1. Bina Pelaku UsahaPariwisata
520org
1. Pelaku Usaha Pariwisatayang berkualitas
520org
103.000.000(APBD Kota)
2.04.00.17.008 Peningkatan peran sertamasyarakat dalampengembangan kemitraanpariwisata
1. sosialisasi peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengembangankemitraan pariwisata 60 org
1. DANA Rp 25.750.000 1. Temu pelaku usahapariwisata
75 org 1. Peningkatan pelaku usahapariwisata
75 org 25.750.000(APBD Kota)
2.04.00.17.009 Monitoring, evaluasi danpelaporan
1. melaksanakan monitoring, evaluasi danpelaporan sarana pariwisata 8
1. DANA Rp 25.750.000 1. Pemantauan dan evaluasikegiatan usaha pariwisata
24keg
1. Terpantaunya kegiatanusaha pariwisata
24keg
25.750.000(APBD Kota)
Jumlah Program 183.855.000
Jumlah Urusan 3.641.500.000
TOTAL ANGGARAN 8.261.127.000
7
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.19
1.19.01.01 Program pelayananadministrasi perkantoran
1.19.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terpenuhinya pelayananadministrasi perkantoran dankelancaran jasa surat menyurat 100%
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya PelayananAdministrasi Perkantoran
100 % 1. Peningkatan Pelayananadministrasi perkantoran
100 % 190.000.000()
1.19.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. Terpenuhinya penyediaanpelayanan komunikasi dan informasi100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terbayarnya biayakomunikasi dinas dengan 3unit telpon
100 % 1. Pelayanan komunikasi daninformasi serta koordinasiyg lbh baik
100 % 30.899.863()
1.19.01.01.006 Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraan dinas /operasional
1. terpenuhinya jasa perijinankendaraan dinas operasional 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya perijinankendaraandinas/operasional
100 % 1. Meningkatnya kelancaranpelaksanaan tugas
100 % 2.500.000()
1.19.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihankantor
1. Terpenuhnya Penyediaan jasakebersihan kantor 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Tersedianya kebutuhankebersihan selama 1 tahun
100 % 1. Meningkatnya kelancaranpelaksanaan tugas
100 % 2.500.000()
1.19.01.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik / penerangan bangunankantor
1. terpenuhinya kebutuhan komponeninstalasi listrik/ peneranganbangunan kantor 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Tersedianya kebutuhaninstalasi listrik selama 1tahun
100 % 1. Meningkatnya kelancaranpelaksanaan tugas
100 % 2.000.000()
1.19.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
1. tersedianya referensi / kebutuhanbahan bacaan dan peraturanperundang-undangan 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Tersedianya informasiberupa buku bacaan danperaturan perundang-undangan
100 % 1. Meningkatnyapengetahuan danketrampilan pegawaimelalui bacaan danperaturan
100 % 9.000.000()
1.19.01.01.017 Penyediaan makanan danminuman
1. peningkatan pelayanan administrasiperkantoran 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Tersedianya konsumsirapat dinas selama 1 tahun
100 % 1. Meningkatnya kelancaranpelaksanaan tugas
100 % 45.000.000()
1.19.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. terlaksananya kegiatan koordinasidan konsultasi ke luar daerah 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatankoordinasi dan konsultasike luar daerah selama 1tahun
100 % 1. Tercapainya koordinasidan konsultasi ke luardaerah
100 % 250.000.000()
1.19.01.01.139 Penataan arsip kantor 1. peningkatan administrasi arsipperkantoran 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya penataanarsip perkantoran
100 % 1. Meningkatnya kelancaranpelaksanaan tugas
100 % 25.000.000()
1
Jumlah Program 556.899.863
1.19.01.02 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur
1.19.01.02.009 Pengadaan peralatan gedungkantor
1. terpenuhinya peralatan gedungkantor 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Tersedianya kebutuhanperalatan gedung kantor
100 % 1. Meningkatnya kelancaranpelaksanaan tugas
100 % 350.000.000()
1.19.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional
1. terpenuhinya kebutuhan sarana danprasarana 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Perbaikan kendaraan dinasdan BBM Olie selama 1tahun
100 % 1. Meningkatkan kelancaranpelaksanaan tugas
100 % 275.000.000()
1.19.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
1. terpenuhinya kebutuhan sarana danprasarana peralatan gedung kantor100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Perbaikan peralatangedung / kantor selama 1tahun
100 % 1. Terpeliharanya peralatangedung kantor
100 % 200.000.000()
Jumlah Program 825.000.000
1.19.01.05 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur
1.19.01.05.039 Pembinaan sumber daya aparatur 1. Peningkatan kinerja aparat BadanKesbangpol dan Linmas 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya pembinaansumber daya aparatur
100 % 1. Meningkatnya kualitasSDM Aparatur
100 % 90.000.000()
Jumlah Program 90.000.000
1.19.01.06
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan
1.19.01.06.001 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaskpd
1. Terpenuhinya penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
100 % 1. Tersusunya laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
100 % 75.300.449()
1.19.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran
1. terpenuhinya laporan keuangansemesteran 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Penyusunan laporankeuangan semesteran
100 % 1. Tersusunnya laporankeuangan semesteran
100 % 7.000.000()
1.19.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran
1. terpenuhinya pelaporan prognosisrealisasi keuangan 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Penyusunan pelaporanprognosis realisasikeuangan
100 % 1. Tersusunnya pelaporanprognosis realisasikeuangan
100 % 7.500.000()
1.19.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun
1. terpenuhinya pelaporan keuanganakhir tahun 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun
100 % 1. Tersusunnya pelaporankeuangan akhir tahun
100 % 7.500.000()
1.19.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpaskpd
1. terpenuhinya penyusunan anggaranRKA, DPA dan Perubahan anggaran100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Penyusunan kegiatanpenyusunan RKA, DPA danDPPA
100 % 1. Tersusunnya RKA, DPAdan DPPA
100 % 20.000.000()
2
1.19.01.06.013 Penyusunan lakip 1. terpenuhinya penyusunan LakipSKPD 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. penyusunan laporanAkuntabilitas kinerjainstansi pemerintah SKPD
100 % 1. Tersusunnya LAKIP SKPD 100 % 7.500.000()
1.19.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. terpenuhinya penyusunan lkpj 100%
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. penyusunan laporanpertanggung jawabaninstansi
100 % 1. Tersusunnya laporanpertanggung jawabaninstansi
100 % 10.000.000()
1.19.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Terpenuhinya penyusunanrencanakerja SKPD 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Penyusunan RencanaKerja SKPD
100 % 1. Tersusunnya renja SKPD 100 % 7.500.000()
1.19.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk,bendahara dan pembantu
1. terpenuhinya penunjang kinerja PA,PPK, Bendahara dan Pembantu 100%
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. penunjang kinerja PA,PPK, Bendahara danPembantu
100 % 1. Terpenuhinya penunjangkinerja PA, PPK,Bendahara dan Pembantu
100 % 25.000.000()
1.19.01.06.035 Penyusunan profil skpd 1. terpenuhinya penyusunan profilSKPD 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananyapenyusunan program kerjaSKPD
100 % 1. Tersusunnya program kerjaSKPD
100 % 10.500.000()
1.19.01.06.040 Penyusunan program kerja skpd 1. terpenuhinya penyusunan programkerja 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananyapenyusunan program kerjaSKPD
100 % 1. Tersusunnya program kerjaSKPD
100 % 7.500.000()
Jumlah Program 185.300.449
1.19.01.15Program peningkatankeamanan dan kenyamananlingkungan
1.19.01.15.009 Pengerahan linmas 1. terciptanya rasa aman dimasyarakat dan kesiapsiagaananggota linmas inti di KotaSemarang 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya pengerahananggota Linmas & MatrikLinmas di Kota Semarang.
100 % 1. Terwujudnyakesiapsiagaan AnggotaLinmas & Matrik Linmas
100 % 90.000.000()
1.19.01.15.010 Peningkatan sarana danprasarana poskamling
1. Meningkatnya sarana danprasarana poskamling di KotaSemarang 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. TerlaksananyaPeningkatan Sarana danPrasarana Pos Kamling di177 Kelurahan
100 % 1. Meningkatnya Sarana danPrasarana Pos Kamling di177 Kelurahan
100 % 250.000.000()
1.19.01.15.017 Fasilitasi pelatihan linmas yangdiselenggarakan propinsi
1. tercapainya pengiriman pesertadiklat yang diselenggarakan olehprovinsi 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Pengiriman peserta DiklatLinmas yg diselenggarakanoleh Provinsi
100 % 1. Meningkatnya kualitasSDM Linmas di KotaSemarang
100 % 90.000.000()
1.19.01.15.018 Peningkatan pemantauan situasidan kondisi daerah terhadappotensi kerawanan sosial politik
1. terwujudnya situasi dan kondisiyang kondusif terhadap potensikerawanan sospol 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Pemantauan danmonitoring situasi dankondisi wilayah thd potensikerawanan sosial politik
100 % 1. Terwujudnya situasi dankondisi daerah terhadappotensi kerawanan sosialpolitik yang kondusif
100 % 150.000.000()
1.19.01.15.019 Pemantauan / pengawasanterhadap kepatuhan norma-normadan aturan bagi wna
1. meningkatnya kepatuhan WNAterhadap norma-norma dan aturan
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananyapemantauan dan
100 % 1. Terwujudnya kepatuhannorma-norma & aturan bagi
100 % 125.000.000()
3
di Kota Semarang 100 % pengawasan terhadapkepatuhan norma-norma &aturan bagi WNA denganlebih terarah
WNA
1.19.01.15.022 Posko kewaspadaan linmas 1. terciptanya posko kewaspadaanlinmas Kota Semarang 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya PoskoKewaspadaan linmas 24jam
100 % 1. Terwujudnya sistempengamanan lingkunganmasyarakat untuk menjagaKamtibmas
100 % 450.000.000()
1.19.01.15.023 Pengamamanan tertutup pejabatnegara, hari jadi dan hari besar
1. terwujudnya situasi dan kondisiyang kondusif di Kota Semarang100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananyapengamanan tertutupPejabat negara, Hari Jadidan Hari-Hari BesarNasional
100 % 1. Pengamanan PejabatNegara, Hari Jadi dan HariBesar Nasional
100 % 75.000.000()
1.19.01.15.024 Pemantapan kewaspadaan dinimasyarakat
1. terciptanya persamaan visi misipeserta pemantapan dinimasyarakat dalam menjagastabilitas nasional 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. TerlaksananyaPemantapan KewaspadaanDini Masyarakat dlmmenjaga stailitas Nasional
100 % 1. persamaan visi misipeserta pemantapan dinimasyarakat dalam menjagastabilitas nasional
100 % 100.000.000()
1.19.01.15.025 Peningkatan kewaspadaankegiatan tempat hiburan dankeramaian umum
1. terwujudnya rasa aman di tempathiburan dan keramaian umum 100%
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya Kegiatanpeningkatan kewaspadaanterhadap tempat hiburandan keramaian umum
100 % 1. Terwujudnya situasi dankondisi yg aman di tempathiburan dan keramaianumum.
100 % 100.000.000()
1.19.01.15.027 Peningkatan kesadaran belanegara
1. meningkatkan kesadaran belanegara di masyarakat 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanKesadaran Bela Negara
100 % 1. Terciptanya kesadaranbela negara di masyarakat
100 % 175.000.000()
1.19.01.15.029 Monitoring dan evaluasiadministrasi pos kamling
1. meningkatkan keamanan dankenyamanan serta serta situasiyang kondusif di Kota Semarang100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya administrasiPos Kamling yang lebihtertib di 16 Kecamatan
100 % 1. Terwujudnya sistemadministrasi Pos Kamlingyang lebih tertib
100 % 100.000.000()
1.19.01.15.030 Operasi penegakan hukum 1. Terwujudnya Operasi PenegakanHukum thd Penyalahgunaan danPeredaran Gelap Narkoba 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya OperasiPenegakan Hukum
100 % 1. Terwujudnya KotaSemarang yg bebasNarkotika
100 % 125.000.000()
1.19.01.15.031 Pembinaan dan peningkatan sdmlinmas
1. Terwujudnya Peningkatan KualitasSDM Linmas 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya Pembinaandan peningkatan kualitasSDM Linmas
100 % 1. Terwujudnya SDM Linmasyg berkualitas & siap siaga24 jam
100 % 300.000.000()
1.19.01.15.032 Fasilitasi optimalisasi stabilitaskeamanan daerah melalui kominda
1. Terwujudnya koordinasi intelijendaerah yang lebih optimal 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya koordinasiInteligen Daerah secaraterarah
100 % 1. Terwujudnya koordinasiInteligen Daerah yg lebihoptimal
100 % 150.000.000()
1.19.01.15.033 Koordinasi pengamanan wilayah 1. Terwujudnya koordinasipengamanan wilayah yg lebihoptimal 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya Koordinasiaparat pengamanan dlmmengamankan wilayah
100 % 1. Terwujudnya koordinasipengamanan wilayah yglebih optimal
100 % 35.000.000()
4
1.19.01.15.034 Pembinaan sosial politik 1. Terciptanya situasi dan kondisisosial politik yg lebih kondusif 100%
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananyapengamanan thd situasisosial politik di wilayah
100 % 1. Menjaga situasi dankondisi sosial politik ygkondusif
100 % 50.000.000()
1.19.01.15.035 Peningkatan koordinasi danpemantapan kerjasama daerahperbatasan
1. Terwujudnya peningkatankoordinasi pengamanan dankerjasama daerah perbatasan KotaSemarang 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananyapeningkatan koordinasipengamanan dankerjasama daerahperbatasan Kota Semarang
100 % 1. Terwujudnya koordinasipengamanan dankerjasama daerahperbatasan Kota Semarangyg lebih optimal
100 % 35.000.000()
1.19.01.15.036 Penyuluhan pencegahanpenyalahgunaan napza, miras danpenyakit masyarakat lainnya
1. Terwujudnya upaya pencegahanthd Penyalahgunaan dan PeredaranGelap Narkoba, miras serta penyakitmasyarakat lainnya 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya Penyuluhanttg Penyalahgunaan danPeredaran Gelap Narkoba,miras serta penyakitmasyarakat lainnya
100 % 1. Terwujudnya KotaSemarang yg bebasNarkotika dan penyakitmasyarakat lainnya
100 % 75.000.000()
Jumlah Program 2.475.000.000
1.19.01.17 Program pengembanganwawasan kebangsaan
1.19.01.17.001 Peningkatan toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama
1. Pemohon Ijin Prinsip Tempat Ibadahdan Pengaduan Kasus TempatIbadah 6 lokasi
1. DanaAPBD 2012
Rp. 50.000.000 1. Terwujudnya penerbitanIjin Prinsip tempat ibadahdan penyelesaian kasustempat ibadah
6lokasi
1. Meningkatnya Toleransidan terjaganya kerukunandalam kehidupan bergama
100 % 50.000.000()
1.19.01.17.007 Kemah bhakti generasi mudapembauran
1. Ormas Pemuda, Mahasiswa danPelajar 300 orang
1. DanaAPBD 2012
Rp.400.000.000
1. Terlaksananya KemahBhakti Generasi MudaPembauran
2kegiatan
1. Terwujudnya kebersamaangenerasi muda dalampengabdian kepadamasyarakat
100 % 400.000.000()
1.19.01.17.017 Fasilitasi kegiatan paguyubanpetamas
1. Anggota Paguyuban Pemerintah,Tokoh Agama dan TokohMasyarakat 400 org
1. DanaAPBD 2012
Rp. 90.000.000 1. Terlaksananya FasilitasiKegiatan PaguyubanPetamas
2tahap
1. Terpeliharanya hubunganyang harmonis antaraPemerintah, tokoh agamadan tokoh masyarakat
100 % 90.000.000()
1.19.01.17.019 Pengelolaan ormas / lsm 1. Ormas dan LSM di Kota Semarang150 organisasi
1. dana APBD Rp.120.000.000
1. Terlaksananya penyalurandan pertanggungjawabandana bansos sertaterfasilitasinya kegiatanOrmas/LSM
100 % 1. Penyaluran Bansos tepatsasara, tepat guna dantepat manfaat dan dapatdipertanggungjawabkansesuai ketentuan. KegiatanOrmas/LSM dapatterfasilitasi.
100 % 120.000.000()
1.19.01.17.023 Peningkatan pemahaman ideologinegara
1. Meningkatnya pemahaman pemuda,pelajar dan masyarakat terhadapideologi negara 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanpeningkatan pemahamanpemuda, pelajar danmasyarakat terhadapideologi negara
100 % 1. Meningkatnya pemahamanpemuda, pelajar danmasyarakat terhadapideologi negara
100 % 50.000.000()
5
1.19.01.17.024 Penguatan penghayatan ideologipancasila bagi aparatur danelemen masyarakat
1. Terciptanya aparatur dan elemenmasyarakat yg berideologiPancasila 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya KegiatanPenguatan PenghayatanIdelogi Pancasila bgAparatur dan ElemenMasyarakat
100 % 1. Meningkatnya pemahamanaparatur dan elemenmasyarakat thd ideologiPancasila
100 % 35.000.000()
1.19.01.17.030 Kerjasama pemda dengan ormas /lembaga nirlaba lainnya dalamrangka penguatan ideologipancasila
1. Badan Eksekutif Mahasiswa PTNdan PTS di Kota Semarang 5Organisasi
1. dana APBD2012
Rp.225.000.000
1. Terlaksananya kerjasamaPemda dengan BEM dalamrangka penguatan ideologiPancasila
5paket
1. Terhindarnya paramahasiswa dari paham -paham yang merongrongidiologi Pancasila
100 % 225.000.000()
1.19.01.17.031 Kerjasama pemda dengan ormas /lembaga nirlaba lainnya dalamrangka pembauran kebangsaandan peningkatan ketahananseni/budaya
1. Ormas/LSM dan Lembaga NirlabaLainya di Kota Semarang 5organisasi
1. dana APBD2012
Rp.150.000.000
1. Terlaksananya kerjasamaPemda denganOrmas/LSM dan LNLdalam rangka pembaurankebangsaan danpeningkatan ketahananseni/budaya
5paket
1. Pembauran kebangsaandalam meminimalisir konflikSara dan terpeliharanyaseni/budaya indoneia.
100 % 150.000.000()
Jumlah Program 1.120.000.000
1.19.01.19Program pemberdayaanmasyarakat untuk menjagaketertiban dan keamanan
1.19.01.19.007 Hut linmas 1. tersosialisasinya keberadaan linmas100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya rangkaiankegiatan HUT Linmas
100 % 1. Tersosialisasikannyakeberadaan Linmas
100 % 75.000.000()
1.19.01.19.034 Fasilitasi pemberdayaan forumkewaspadaan dini masyarakat(fkdm)
1. Terwujudnya fasilitasi kegiatan -kegiatan FKDM 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya FasilitasiPemberdayaan ForumKewaspadaan DiniMasyarakat (FKDM)
100 % 1. Terfasilitasinya kegiatanFKDM
100 40.000.000()
1.19.01.19.035 Peningkatan kapasitas masyarakatdalam menyelesaikan konflik sosial
1. Terwujudnya peningkatanpemberdayaan masyarakat dlmmenyelesaikan konflik sosial 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanpeningkatan kapasitasmasyarakat dlmmenyelesaikan konfliksosial
100 % 1. Terciptanya iklim ygkondusif di masyarakat
100 % 35.000.000()
1.19.01.19.036 Harmonisasi penguatan ruangpublik
1. Terciptanya Ruang Publik ygharmonis di Kota Semarang 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksanaya kegiatanpenguatan Ruang Publik
100 % 1. Terciptanya Ruang Publikyg harmonis di KotaSemarang
100 % 50.000.000()
1.19.01.19.037 Pengelolaan pemberian santunandan tali asih kepada anggotalinmas non pns
1. Terwujudnya pengelolaanpemberian santunan dan tali asihkepada anggota linmas non PNS100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya Penyaluranpemberian santunan danTali Asih kpd AnggotaLinmas Non PNS
100 % 1. Terpenuhinya pemberiansantunan dan Tali Asih kpdAnggota Linmas Non PNS
100 % 20.000.000()
1.19.01.19.039 Pengelolaan bantuan hibah 1. Organisasi Penerima Hibah 9organisasi
1. dana APBD2012
Rp. 25.000.000 1. TerlaksananyaPengelolaan bantuan
9organisasi
1. Tersalurkanya dana hibahtepat sasara, tepat guna
100 % 25.000.000()
6
hibah dan tepat manfaat sertadapatdipertanggungjabkan.
1.19.01.19.040 Dialog interaktif penguatanketahanan bangsa
1. Toga, Tomas, Ormas/LSM danpelaku ekonomi di Kota Semarang250 org
1. dana APBD2012
Rp. 75.000.000 1. Terlaksananya DialogInterakfit dengan Toga,Tomas, Ormas/LSM danpelaku ekonomi untukpencegahan Konflik
2kegiatan
1. Terpeliharanya hubunganharmonis anta Toga,Tomas, Ormas/LSM danpelaku ekonomi denganpemerintah
100 % 75.000.000()
Jumlah Program 320.000.000
1.19.01.21 Program pendidikan politikmasyarakat
1.19.01.21.020 Pengelolan bantuan parpol 1. terwujudnya pengelolaan bantuanparpol di Kota Semarang 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya BantuanKeuangan kpd Parpol diKota Semarang Tahun2012
100 % 1. Terpenuhinya pemberianbantuan keuangan Parpoldi Kota Semarang Tahun2012
100 % 75.000.000()
1.19.01.21.022 Pendidikan politik bagi masyarakat 1. meningkatnya pemahamanmasyarakat tentang peraturanperundang-undangan dan tatatertibdalam pemilu 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanPendidikan Politik dalamrangka partisipasidemokrasi
100 % 1. Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam rangkamenjaga iklim demokrasiyang kondusif
100 % 300.000.000(APBD Kota)
1.19.01.21.023 Fasilitasi pendidikan politik bagimasyarakat
1. meningkatnya pemahamanmasyarakat tentang peraturanperundang-undangan dan tatatertibdalam pemilu 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanPeningkatan PemahamanMasyarakat ttg peraturanperundang-undangan dantatatertib dalam pemilu
100 % 1. Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam rangkamenjaga iklim demokrasiyang kondusif
100 % 205.000.000()
1.19.01.21.025 Monitoring dan evaluasi kegiatanparpol
1. termonitornya kegiatan parpol diKota Semarang 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya Monitoringkegiatan Parpol di KotaSemarang Tahun 2012
100 % 1. Termonitornya kegiatanParpol di Kota Semarangdlm rangka menjaga iklimdemokrasi yang kondusif
100 % 50.000.000()
1.19.01.21.026 Penguatan budaya dan etikapolitik bagi aparatur dan elemenmasyarakat
1. Terciptanya budaya dan etika politikyg santun bagi aparatur dan elemenmasyarakat 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanpenguatan budaya danetika politik bagi aparaturdan elemen masyarakat
100 % 1. Terciptanya budaya danetika politik yg santun bagiaparatur dan elemenmasyarakat
100 % 75.000.000()
1.19.01.21.027 Peningkatan dan penguatan peranpolitik ormas / lsm / toga dan toma
1. Terwujudnya peran ormas / LSM /Toga dan Toma dalam menciptakaniklim politik yg kondusif 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanPeningkatan danpenguatan peran politikOrmas / LSM / Toga danToma
100 % 1. Terwujudnya peran ormas /LSM / Toga dan Tomadalam menciptakan iklimpolitik yg kondusif
100 % 100.000.000(APBD Kota)
1.19.01.21.028 Penguatan potensi politikmasyarakat
1. Terciptanya peningkatan peranserta parpol dlm pembangunan diKota Semarang 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanPenguatan Potensi PolitikMasyarakat
100 % 1. Terciptanya peningkatanperan serta parpol dlmpembangunan di Kota
100 % 75.000.000()
7
Semarang
1.19.01.21.029 Pndidikan politik bagi elemenmasyarakat
1. Meningkatnya pemahamanberpolitik yg santun di masyarakat100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanPendidikan politik bagielemen masyarakat
100 % 1. Meningkatnya pemahamanberpolitik yg santun dimasyarakat
100 % 50.000.000()
1.19.01.21.030 Pemantauan dan pelaporandinamika politik serta penataanparpol di daerah
1. Terciptanya pemantauan danmonitoring kegiatan Parpol di KotaSemarang 100 %
1. DanaAPBD 2012
100.00 % 1. TerlaksananyaPemantauan danpelaporan dinamika politikserta penataan parpol diKota Semarang
100 % 1. Terciptanya pemantauandan monitoring kegiatanParpol di Kota Semarang
100 % 50.000.000()
Jumlah Program 980.000.000
Jumlah Urusan 6.552.200.312
TOTAL ANGGARAN 6.552.200.312
8
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.19
1.19.02.01 Program pelayananadministrasi perkantoran
1.19.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah TPHL Satpol PP 100 % 1. JumlahTPHL
12.00 Orang 1. Jumlah TPHL yang dapatdiberi Honor
12orang
1. Jumlah Surat yang dapatterkirim
1000Unit
157.464.000()
1.19.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. Jumlah Rekening telp, Listrik, Air,Telp, Koran, Internet 100 %
1. JumlahRekening
5.00 Rek 1. terbayarnya rekening 5 Rek 1. peningkatan kinerja 100 % 77.220.000()
1.19.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihankantor
1. Jumlah Cleaning Service danRuangan yang dibersihkan 100 %
1. JumlahPetugasKebersihan
4.00 Orang 1. Jumlah PetugasKebersihan yang dapatdibayar
4Orang
1. Jumlah Ruangan ygdibersihkan
18ruangan
17.952.000()
1.19.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah ATK yang tersedia 100 % 1. JumlahATK yangdibutuhkan
3000.00 Unit 1. Jumlah ATK yang tercukupi 3000unit
1. Peningkatan Kinerja 100 % 129.532.810()
1.19.02.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan 100 %
1. JumlahBarangCetakan danPenggandaan
300.00 Unit 1. Jumlah berkas yang dapatdicetak dan digandakan
300Unit
1. Peningkatan Kinerja 100 % 110.787.269()
1.19.02.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik / penerangan bangunankantor
1. Jumlah Perlengkapan Listrik yangtersedia 100 %
1. JumlahPerlengkapanLIstrik yangdibutuhkan
100.00 Unit 1. Jumlah perlengkapanListrik yang tersedia
100Unit
1. Peningkatan Kinerja 100 % 14.038.200()
1.19.02.01.013 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
1. Jumlah Peralatan Kebersihan Kantoryang tersedia dan ruangan yangharus dibersihkan 100 %
1. JumlahPeralatanKebersihanyangdibutuhkan
50.00 Unit 1. Jumlah PeralatanKebersihan yang terbeli
50Unit
1. Peningkatan Kinerja 100 % 21.285.000()
1.19.02.01.017 Penyediaan makanan danminuman
1. Jumlah Rapat dan Tamu yang hadir100 %
1. JumlahRapat yangyang harusdiberikankonsumsi
40.00 Keg 1. jumlah rapat yang dapatdiberikan konsumsi
40Keg
1. Jumlah peserta rapat yangdapat diberikan konsumsi
120Orang
23.221.000()
1
1.19.02.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. Jumlah Perjalanan Dinas yangterbiayai dan Jenis Perjalanannya100 %
1. JumlahPerjalananDinas yangharusdibiayai
40.00 Keg 1. Jumlah Perjalanan Dinasdapat diibiayai
40Keg
1. Peningkatan Kinerja 100 % 440.220.000()
1.19.02.01.026 Penyediaan jasa pengamananobyek/tempat vital
1. Jumlah Obyek Vital yang diamankandan Jumlah PetugasPengamanannya 100 %
1. JumlahObyek VItalyang harusdiamankan
12.00 Lokasi 1. Jumlah Petugas yangdapat diberikan HOnor
120Orang
1. Jumlah Obyek Vital yangberhasil diamankan
12Lokasi
926.609.200()
Jumlah Program 1.918.329.479
1.19.02.02 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur
1.19.02.02.009 Pengadaan peralatan gedungkantor
1. Jumlah Komputer Meja (DesktopPC) dan kelengkapannya 4 Unit
1. JumlahKomputer Meja(Desktop PC)dankelengkapannya
4.00 Unit 1. Jumlah KOmputer yangterbeli
4 Unit 1. Peningkatan Kinerja 100 % 100.000.000()
1.19.02.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Jumlah Mebeluer yang terbeli 100 % 1. JumlahMeubelairyang terbeli
5.00 Unit 1. Jumlah Meubelair yangterbeli
5 Unit 1. Peningkatan Kinerja 100 % 100.000.000()
1.19.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
1. Jumlah Gedung danPemeliharaannya yang dilakukan100 %
1. Jumlahperbaikanyangdiperlukan
5.00 Jenis 1. Jumlah Perbaikan yangdapat dilakukan
5Jenis
1. Peningkatan Kinerja 100 % 118.782.400()
1.19.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional
1. Jumlah Kendaraan Operasional Iyang harus dipelihara dan jeniskerusakannya 100 %
1. jumlahkendaraandinas yangmembutuhkanpemeliharaan
71.00 Unit 1. Jumlah kendaraan yangdapat dipelihara
71unit
1. peningkatan kinerja 100 % 1.057.469.050()
1.19.02.02.029 Pemeliharaan rutin/berkalamebeluer
1. Jumlah Mebeluer yang dipeliharadan jenis kerusakan 100 %
1. JumlahMeubelairyang harusdipelihara
20.00 Unit 1. Jumlah Meubelair yangdapat dipelihara
20Unit
1. Peningkatan Kinerja 100 % 10.450.000()
Jumlah Program 1.386.701.450
1.19.02.03 Program peningkatan disiplinaparatur
1.19.02.03.002 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
1. Jumlah Pakaian yang terbeli danjumlah Pemakai 100 %
1. JumlahPakaianyang
350.00 Unit 1. Jumlah Anggota Satpol PPyang dapt diberikanSeragam Baru
350Unit
1. Peningkatan Kinerja danPerforma
100 % 168.221.900()
2
dibutuhkananggotaSatpol PP
Jumlah Program 168.221.900
1.19.02.05 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur
1.19.02.05.017 Pembinaan fisik pegawai 1. jumlah anggota satpol pp yangterdidik 225 orang
1. JumlahKegiatanPembinaanFisik
9.00 Kegiatan 1. Jumlah Peserta 225Orang
1. Peningkatan Fisik danSDM Satpol PP
100 % 205.000.000()
1.19.02.05.019 Peningkatan kualitas sumberdayamanusia
1. Bimbingan mental spritual anggotasatpol pp 12 kegiatan
1. JumlahKegiatan
12.00 Keg 1. Jumlah Peserta 200Orang
1. Peningkatan SDM SatpolPP
100 % 175.000.000()
1.19.02.05.045 Pengiriman dilatsar/lanjutan satpolpp
1. Jumlah Peserta Diklat 35 Orang 1. JumlahPeserta
35.00 Orang 1. Jumlah Peserta yang dapatdikirimkan
35Orang
1. Peningkatan SDM SatpolPP
100 % 280.000.000()
1.19.02.05.046 Bintek peningkatan kemampuanppns
1. Jumlah Peserta Bintek 50 Orang 1. JumlahPPNSsatpol PPyang harusditingkatkanSDM
50.00 Orang 1. Jumlah PPNS yangmeningkat SDM-nya
50Orang
1. Peningkatan SDM PPNSSatpol PP
100 % 46.455.750()
1.19.02.05.047 Bintek penegakan perda 1. Jumlah Peserta Bintek 30 Orang 1. JumlahAnggotaSatpol PPyang harusditingkatanPengetahuanperdanya
30.00 Orang 1. Jumlah Anggota Satpol PPyang mengikuti
30Orang
1. Peningkatan SDM SatpolPP
100 % 46.241.250()
1.19.02.05.057 Pelatihan beladiri 1. Jumlah peserta yang berhasil terlatihbeladiri 30 orang
1. JumlahAnggotaSatpol PPyangmembutuhkanlatihanBeladiri
30.00 Orang 1. Jumlah Anggota Satpol PPyang bisa Beladiri
30Orang
1. Peningkatan KemampuanSDM Satpol PP
100 % 180.000.000()
1.19.02.05.060 Pengiriman peningkatankemampuan khusus sdm satpol pp
1. Jumlah Personil Satpol PP yangdapat dikirim 20 Personil
1. Jumlah SDMSatpol PPyangmembuthkanpeningkatan
20.00 Orang 1. Jumlah Kegiatan yangdapat diikuti
10Keg
1. Peningkatan SDM SatpolPP
100 % 200.000.000()
3
Kemampuan
Jumlah Program 1.132.697.000
1.19.02.06
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan
1.19.02.06.002 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran
1. Jumlah Laporan yang harus disusundan Penyusun-Penyusun LaporanAkhir 100 %
1. JumlahLaporanyang harusdisusun
2.00 laporan 1. Jumlah Petugas Penyusun 10Orang
1. Peningkatan Kinerja 100 % 8.778.000()
1.19.02.06.004 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun
1. Jumlah Laporan dan Penyusu-Penyusun Laporan Akhir 100 %
1. JumlahLaporan
1.00 Laporan 1. Jumlah Penyusun 10Orang
1. Terlaporkannya Kinerja 100 % 12.237.500()
1.19.02.06.013 Penyusunan lakip 1. Jumlah lakip, Waktu Penyusunandan Penyusun-Penyusunnya 100 %
1. JumlahLaporanyang harusdisusun
1.00 Laporan 1. Jumlah Penyusun 12Orang
1. Tersusunnya perencanaankinerja Satpol PP
100 % 9.790.000()
1.19.02.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Jumlah LKPJ, WaktuPenyusunannya dan Penyusun-Penyusunnya 100 %
1. JumlahLaporanyang harusdisusun
1.00 laporan 1. Jumlah Penyusun 10Orang
1. terlaporkannya kinerjaSatpol PP
100 % 2.700.500()
1.19.02.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk,bendahara dan pembantu
1. Jumlah PA, PPK, BendaharaPembantu dan Pembantu Bendahara100 %
1. JumlahPetugas
12.00 orang 1. Jumlah Laporan yangdapat disusun
12laporan
1. Peningkatan Kinerja 100 % 29.092.800()
1.19.02.06.032 Penyusunan rka dan dpa 1. Jumlah RKA dan DPA yang disusundan Jumlah Penyusun-Penyusun100 %
1. JumlahDokumenyang dapatdisusun
2.00 Buku 1. Jumlah Penyusun 10Orang
1. Terlaporkannya KinerjaSatpol PP
100 % 4.950.000()
1.19.02.06.033 Penyusunan anggaran danperubahan anggaran
1. Jumlah DPA & perubahan Anggaranyang tersusun dan JumlahPenyusun-Penyusun 100 %
1. JumlahDokumen
2.00 Dok 1. Jumlah Penyusun 12Orang
1. Tersusunnya DPA danRKA
100 % 6.600.000()
1.19.02.06.038 Penyusunan laporan renja (rencana kerja )
1. Jumlah Renja, Waktu Penyusunandan Penyusun-Penyusunnya 100 %
1. JUmlahDokumenRenja
2.00 Dokumen 1. Jumlah Penyusun 10Orang
1. Tersusunya DokumenRenja
100 % 12.001.000()
Jumlah Program 86.149.800
1.19.02.17 Program pengembanganwawasan kebangsaan
4
1.19.02.17.003 Peningkatan kesadaranmasyarakat akan nilai-nilai luhurbudaya bangsa
1. Jumlah Peserta dan JumlahKegiatan 100 %
1. JumlahKegiatan
2.00 kegiatan 1. Jumlah Peserta danpenyelenggara
1000Orang
1. terlaksananya PeringatanHUT Satpol PP
100 % 103.565.000()
Jumlah Program 103.565.000
1.19.02.19Program pemberdayaanmasyarakat untuk menjagaketertiban dan keamanan
1.19.02.19.016 Operasi yustisi pkl 1. Jumlah lokasi yang bebas daripelanggaran perda PKL 7 lokasi
1. JumlahLokasi
7.00 lokasi 1. Jumlah kegiatan YustisiPKL
90kegiatan
1. Jumlah lokasi yang bebasdari pelanggaran PerdaPKL
7lokasi
270.000.000()
1.19.02.19.017 Sosialisasi perda dan trantibum(rencana usualan baru)
1. JUMLAH LOKASI YANG DAPATDISOSIALISASI 7 lokasi
1. JumlahLokasi yangharusdisosialisasi
7.00 Lokasi 1. Jumlah kegiatan 76Kegiatan
1. Jalan Protokol bebas daripelanggaran Perda dantrantib
100 % 383.600.000()
1.19.02.19.018 Patroli pelanggaran perda dantrantibum
1. JUMLAH LOKASI DILAKUKANNYAPATROLI 10 lokasi
1. JumlahLokasipatroli
10.00 lOKASI 1. Jumlah kegiatan 72kegiatan
1. Jalan Protokol Bebas dariPelanggaran perda
100 % 305.000.000()
1.19.02.19.019 Pengawasan pelangaran perdadan trantibum
1. JUMLAH PENGAWASANTRANTIBUM DAN UNJUK RASAYANG ADA DI KOTA SEMARANG62 kegiatan
1. JumlahKegiatanPengawasanPerda &Trantib
62.00 Keg 1. Jumlah Laporanpelanggaran perda
96Laporan
1. TerlaporkannyaPelanggaran Perda &Trantib
100 % 152.000.000()
1.19.02.19.020 Pengamanan kegiatan pemerintahkota semarang
1. JUMLAH KEGIATAN YANG DAPATDIAMANKAN 120 Kegiatan
1. JumlahKegiatan
120.00 Keg 1. Jumlah Personilpengamanan
240orang
1. Amannya kegiatan PemkotSemarang
100 % 325.000.000()
1.19.02.19.022 Operasi yustisi psk 1. JUMLAH OPERASI PSK YANGDAPAT DILAKSANAKAN 60 kegiatan
1. Jumlahlokasi
9.00 lokasi 1. Jumlah Kegiatan yustisiPerda PSK
60kegiatan
1. jumlah lokasi yang bebaspelanggaran perda PSK
9lokasi
150.000.000()
1.19.02.19.023 Operasi yustisi pgot 1. jumlah kegiatan yustisi PGOT 90kegiatan
1. jumlahkegiatanyustisiPGOT
90.00 kegiatan 1. jumlah lokasi kegitanyustisi PGOT
7lokasi
1. Bebas pelanggaran PGOT 100 % 150.000.000()
1.19.02.19.024 Operasi yustisi parkir 1. jumlah kegiatan operasi yustisiParkir 22 kegiatan
1. Jumlahlokasi
12.00 lokasi 1. jumlah kegiatan yustisiPerda Parkir
22kegiatan
1. jumlah lokasi yang bebaspelanggaran perda parkir
12lokasi
100.000.000()
1.19.02.19.025 Operasi yustisi kebersihan 1. jumlah pelanggar perda yangberhasil dijaring 200 pelanggar
1. JumlahPelanggar
200.00pelanggar
1. jumlah kegiatan yustisikebersihan
44kegiatan
1. Bebas pelanggaran perdakebersihan
100 % 120.000.000()
1.19.02.19.026 Operasi yustisi miras 1. Jumlah Pelanggar Miras yangberhasil di tertibkan 22 Pelanggar
1. jumlahpelanggar
22.00pelanggar
1. jumlah kegiatan yustisimiras
22kegiatan
1. bebas pelanggaran perdaMiras
100 % 100.000.000()
1.19.02.19.027 Operasi yustisi trayek 1. jumlah Kegiatan yustisi TrayekAngkutan yang dapat dilaksanakan 6
1. jumlahkegiatan
6.00 kegiatan 1. jumlah kegiatan yustisiperda trayek
6kegiatan
1. bebas pelanggaran perdatrayek
100 % 50.000.000()
5
Kegiatan yustisi
1.19.02.19.028 Operasi yustisi reklame 1. Jumlah pelanggaran Perda Reklameyang berhasil ditertibkan 24pelanggaran
1. jumlahpelanggar
24.00pelanggar
1. jumlah kegiatan yustisireklame
12kegiatan
1. Bebas pelanggaran perdareklame
100 % 120.000.000()
1.19.02.19.029 Operasi yustisi bangunan 1. Jumlah Bangunan yang berhasilditertibkan 18 Pelanggar
1. JumlahBangunan
18.00pelanggar
1. jumlah kegiatan yustisiIMB
12kegiatan
1. Bebas pelanggaran perdaIMB
100 % 220.000.000()
1.19.02.19.030 Operasi yustisi ijin gangguan (ho) 1. jumlah pelanggar ijin gangguan (HO)yang berhasil dilaksanakan 16Pelanggar
1. jumlahpelanggar
16.00pelanggar
1. jumlah kegiatan yustisiHO
12kegiatan
1. bebas pelanggaran PerdaHO
100 % 90.000.000()
1.19.02.19.031 Operasi yustisi kependudukan(ktp)
1. jumlah pelanggar perda KTP 100orang
1. jumlahpelanggar
100.00 orang 1. jumlah kegiata yustisiKTP
10kegiatan
1. bebas pelanggaran perdaKTP
100 % 120.000.000()
1.19.02.19.032 Penertiban dan penindakan perda 1. jumlah lokasi yang dapat ditertibkan7 Lokasi
1. Jumlahkegiatanpenindakan&penertiban
50.00 kegiatan 1. jumlah lokasi 7lokasi
1. bebas pelanggaran perda& trantib
100 % 150.000.000()
1.19.02.19.033 Penyidikan dan sidang ditempat 1. Jumlah Pelanggar Perda 100pelanggar
1. Jumlahpelanggar
100.00pelanggar
1. jumlah kegiatan sidang ditempat
10kegiatan
1. bebas pelanggaran perda& trantib
100 % 100.000.000()
Jumlah Program 2.905.600.000
Jumlah Urusan 7.701.264.629 1.20
Jumlah Urusan -
TOTAL ANGGARAN 7.701.264.629
6
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.09
1.09.00.16Program penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah
1.09.00.16.001 Penataan penguasaan, pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah
1. Tersedianya databasebidang tanah di kelurahanse-kota semarang 0
850.000.000()
Jumlah Program 850.000.000
Jumlah Urusan 850.000.000 1.10
1.10.00.15 Program penataan administrasikependudukan
1.10.00.15.016 Monitoring, evaluasi dan pelaporan datakependudukan & monografi
1. tersedianya datakependudukan danmonografi 16 kecamatan
154.000.000()
Jumlah Program 154.000.000
Jumlah Urusan 154.000.000 1.13
Jumlah Urusan - 1.14
1.14.00.15 Program peningkatan kualitas danproduktivitas tenaga kerja
1.14.00.15.017 Koordinasi, monitoring, pelaporan,pengelolaan dbhcht
1. SKPD pengelola DBHCHT12 SKPD
1. Dana Rp.350.000.000,-SDM yangdigunakan :
0.00 1. Rapat koordinasi pengelolaDBHCHT Kota Semarang,Penyusunan ProdukHukum, Monitoring dan
0 1. Terciptanya koordinasidengan instansi terkaittentang penggunaan danacukai hasil tembakau
0 350.000.000(APBD Prov)
1
92 orangWaktu : 12bulan
evaluasi
Jumlah Program 350.000.000
Jumlah Urusan 350.000.000 1.16
1.16.00.15 Program peningkatan promosi dankerjasama investasi
1.16.00.15.012 Pengawasan dan pengendaliankerjasama investasi
1. Dana Rp225.000.000
2. Waktu 12.00 bulan3. SDM 22.00 orang
1. Tersedianya EvaluasiPerjanjian Kerjasama
100 % 1. Tercapainya EvaluasiPerjanjian
100 % 225.000.000()
1.16.00.15.013 Peningkatan kerjasama regional,nasional,internasional
1. Dana 0.002. SDM 0.003. WAktu 0.00
350.000.000()
1.16.00.15.014 Pengkoordinasian kerjasama denganpihak ketiga
1. Dana Rp 250 250.000.000()
1.16.00.15.015 Peningkatan database kerjasama 150.000.000()
1.16.00.15.017 Peningkatan koordinasi dan optimalisasikerjasama dengan pihak ketiga
300.000.000()
1.16.00.15.020 Kegiatan monitoring kerjasamapemanfaatan lahan konservasisemarang atas
150.000.000()
1.16.00.15.021 Pengembalian investasi lpju 4.600.000.000()
1.16.00.15.022 Fasilitasi penunjang kegiatandekranasda
1. UKM/IKM 1. Dana Rp.110.000.000,-SDM yangdigunakan :27 orangWaktu : 12bulan
0.00 1. Rapat koordinasi ,Sosialisasi dan kegiatanPameran yangdiselenggarakan olehDekranas Pusat/Provinsi
0 1. Meningkatnya kemitraanantara IKM/UKM KotaSemarang denganIKM/UKM lain daerah
0 110.000.000(APBD Kota)
1.16.00.15.023 Evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga 125.000.000()
Jumlah Program 6.260.000.000
Jumlah Urusan 6.260.000.000
2
1.19
1.19.00.21 Program pendidikan politikmasyarakat
1.19.00.21.031 Peringatan hari otonomi daerah dan harijadi provinsi jateng serta seminar harijadi otonomi daerah
165.770.000()
1.19.00.21.032 Desk, fasilitasi koordinasi dan monitoringpenyelengaraanpilpres,pileg,pilgub,pilwalkot
300.000.000()
Jumlah Program 465.770.000
Jumlah Urusan 465.770.000 1.20
1.20.03.01 Program pelayanan administrasiperkantoran
1.20.03.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Tertib administrasi 100 % 1. SDM 10orang,waktu 12bln, jmldana
Rp495.264.000
1. Tersedianya jasa suratmenyurat
100 % 1. Tercapainya kegiatansurat-menyurat yang lancar
100 % 495.264.000()
1.20.03.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1. Jaringan komunikasi sumberdaya air, listrik lancar 100 %
1. SDM 10orang,waktu 12bln, jmldana
Rp6.868.950.000
1. Tersedianya jasakomunikasi,air bersih danlistrik
100 % 1. Tercapainya penyediaanjasa komunikasi,air bersihdan listrik
100 % 6.868.950.000()
1.20.03.01.003 Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor
1. Peralatan dan perlengkapankantor yang memadai 100 %
1. SDM 10orang,waktu 12bln, jmldana
Rp2.182.125.000
1. Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor
100 % 1. Terselenggaranya kegiatandengan baik
100 % 2.182.125.000()
1.20.03.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tercapainya kelancaranpelayanan administrasikantor 100 %
1. SDM 20 org.Dana Rp.2.340.263.000.waktu 12 bln
100.00 % 1. Tercapainya kelancaranpelayanan administrasikantor
100 % 1. Tersedianya alat tuliskantor
100 % 2.340.263.000()
1.20.03.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Terselenggaranyapelayanan admin kantor ygdi dukung dgn cetakan 100%
1. SDM: 20org. DanaRp.830.417.000.Waktu 12 bln
100.00 % 1. Tersedianya barangcetakan
100 % 1. Tercapainya administrasiperkantoran
100 % 830.417.000()
3
1.20.03.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
1. Pelayanan penerangankantor 100 %
1. SDM : 20 0rg.Dana Rp.1.568.292.000.waktu 12 bln
100.00 % 1. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor
100 % 1. Tercapainya penerangankantor
100 % 1.568.292.000()
1.20.03.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Terpenuhinya kebutuhanrumah tangga RD KDH danWKDH 100 %
1. SDM : 200rg. DanaRp.824.250.000.waktu 12 bln
100.00 % 1. Tersedianya kebutuhanrumah dinas
100 % 1. Terciptanya kelancaranrumah tangga dinas
100 % 824.250.000()
1.20.03.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
1. Bahan bacaan danperaturan perundang-undangan 100 %
1. SDM 10orang,waktu 12bln, jmldana
Rp 5.000.000 1. Tersedianya buku bacaandan buku peraturanperundang-undangan
100 % 1. Tercapainya pelayananadministrasi perkantoranyang baik
10 % 5.000.000()
1.20.03.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kebutuhan makanan danminuman jamuan yangtercukupi 100 %
1. SDM 16orang,waktu 12bln, jmldana
Rp5.900.000.000
1. Tersedianya jamuanmakanan dan minumanbagi tamu dan rapatkegiatan Pemkot Semarang
100 % 1. Tercapainya kelancarankegiatan pelayananadministrasi perkantoran
100 % 5.900.000.000()
1.20.03.01.027 Pengendalian kegiatan skpd 400.000.000(APBD Kota)
1.20.03.01.133 Pengembangan nilai tradisi semarangan 1. Masyarakat Kota Semarang100 %
1. SDM 55orang,waktu 3bln, jmldana
Rp725.000.000
1. Terselenggaranyaperingatan Hari UlangTahun Kota Semarang ke464
100 % 1. Terwujudnya rasa cintatradisi Semarangan
100 % 725.000.000()
1.20.03.01.134 Kegiatan cinta tanah air 1. Masyarakat Kota Semarang100 %
1. SDM 56orang,waktu 3bln, jmldana
Rp700.000.000
1. Terselenggaranya kegiatanPeringatan Hari UlangTahun Republik Indonesiake 67
100 % 1. Terwujudnya rasa cintatanah air
100 % 700.000.000()
1.20.03.01.137 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaankesehatan kdh dan wkdh
1. Peningkatan kesehatanKepala Daerah dan WakilKepala Daerah 100 %
1. SDM 10orang,waktu 12bln, jmldana
Rp120.000.000
1. Tersedianya biayaperawatan dan pengobatankesehatan Walikota danWakil Walikota
100 % 1. Terjaminnya kesehatanWalikota dan WakilWalikota Semarang
100 % 120.000.000()
1.20.03.01.149 Pelayanan surat menyurat setda kotasemarang
1. Tertib administrasi 100 % 1. SDM 15orang,waktu 12bln, jmldana
Rp143.750.000
1. Terlaksananya tugas-tugaspelayanan surat menyuratdengan lancar
100 % 1. Tercapainya pelayanansurat menyurat secaraoptimal
100 % 143.750.000()
4
1.20.03.01.150 Penataan arsip dinamis aktif setda kotasemarang
1. Terpeliharanya data yangbaik dan teratur sesuaidengan ketentuan yangtelah ditetapkan 100 %
1. SDM 20orang,waktu 12bln, jmldana
Rp275.000.000
1. Tertibnya dministrasiketatausahaan
100 % 1. Tercapainya peningkatantertib administrasiketatausahaan Setda KotaSemarang
100 % 275.000.000()
1.20.03.01.153 Penyediaan peralatan kebersihan danbahan pembersih
1. Terselenggaranyapenyediaan peralatankebersihan kantor pemkotsemarang 100 %
1. SDM: 20org. DanaRp.956.626.000.waktu 12 bln
100.00 % 1. Tersedianya alatkebersihan kantor
100 % 1. Tercapainya kebersihankantor
100 % 956.626.000()
Jumlah Program 24.334.937.000
1.20.03.02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur
1.20.03.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. pembuatan sekat ruangkerja / ruang rapat 3 ruang
150.000.000()
1.20.03.02.005 Pengadaan kendaraan dinas /operasional
1. Kendaraan dinasoperasional 100 %
1. SDM : 20 org.Dana Rp.6.435.000.000.waktu 12 bln
100.00 % 1. Tersedianya kendaraandinas operasional
100 % 1. Terciptanya efektifitas danefisiensi kinerja organisasipemkot semarang
100 % 6.435.000.000()
1.20.03.02.007 Pengadaan perlengkapan gedungkantor
1. Terpenuhinya perlengkapangedung kantor 100 %
1. SDM: 20 org.Dana Rp.2.419.945.000.waktu 12 bln
100.00 % 1. Peningkatan kuantitas dankualitas perlengkapangedung kantor
100 % 1. Tersedianya perlengkapangedung kantor
100 % 2.419.945.000()
1.20.03.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Terpenuhinya peralatangedung kantor 100 %
1. SDM: 20org. DanaRp.332.597.000.waktu 12 bln
100.00 % 1. Peningkatan kualitas dankuantitas peralatan gedungkantor
100 % 1. Terpenuhinya peralatangedung kantor
100 % 332.597.000()
1.20.03.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terpenuhinya mebelairkantor pemkot semarang100 %
1. SDM:20 org.Dana Rp.1.291.290.000.waktu 12 bln
100.00 % 1. Peningkatan kuantitas dankualitas mebelair kantorPemkot Semarang
100 % 1. Tercukupinya mebelairkantor dan Rumdin PemkotSemarang
100 % 1.291.290.000()
1.20.03.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Pemeliharaan rumah dinaswalikota, wakil walikota danwisma pemkot 100 %
2.300.000.000()
1.20.03.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
1. Perbaikan, pemeliharaangedung kantor 100 %
4.100.000.000()
1.20.03.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Perbaikan, servicekendaraan dinas walikota,
275.000.000()
5
wakil walikota 100 %
1.20.03.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas / operasional
1. Perbaikan, service, BBMkendaraan dinasoperasional 100 %
2.870.000.000()
1.20.03.02.026 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
1. Perbaikan, pemeliharaanperlengkapan gedungkantor 100 %
2.935.500.000()
1.20.03.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
1. Perbaikan, pemeliharaanperalatan gedung kantor100 %
2.100.000.000()
1.20.03.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Perbaikan, pemeliharaanmebelair 100 %
60.000.000()
1.20.03.02.076 Pengadaan komputer 1. Terpenuhinya kebutuhankomputer 100 %
1. SDM:20 org.Dana Rp.1.283.768.000.waktu 12 bln
100.00 % 1. Peningkatan kualitas dankuantitas komputer
100 % 1. Tersedianya peralatankomputer
100 % 1.283.768.000()
1.20.03.02.077 Pengadaan penghias ruangan rumahtangga
1. Tersedianya penghiasruangan 100 %
1. SDM: 20org. DanaRp.8.179.000.waktu 12bln
100.00 % 1. Adanya Penghias ruangan 100 % 1. Terciptanya ruangan yangnyaman
100 % 8.179.000()
1.20.03.02.078 Pengadaan alat studio 1. Tersedianya peralatanstudio yang memadai 100 %
1. SDM:20 org.Dana Rp.587.587.000.waktu 12 bln
100.00 % 1. Tersedianya peralatanstudio yang memadai
100 % 1. Adanya peralatan studioyang memadai
100 % 587.587.000()
1.20.03.02.079 Pengadaan barang bercorak kesenian -()
1.20.03.02.080 Pengadaan peralatan dapur 1. Tersedianya peralatandapur Rumdin KDH, WKDH.Sekda dan Sekretariatdaerah 100 %
1. SDM: 20org. DanaRp.5.181.600.waktu 12bln
100.00 % 1. Tersedianya peralatandapur RumdinKDH.WKDH,Sekda, dansekretariat daerah
100 % 1. Tersedianya peralatandapur Rumdin KDH,WKDH, Sekda danSekretariat daerah
100 % 5.181.600()
1.20.03.02.081 Pengadaan alat komunikasi 1. Tersedianya alatkomunikasi di lingk. Setdakota semarang 100 %
1. SDM : 20 org.Dana Rp.3.318.113.000.waktu 12 bln
100.00 % 1. Tersedianya alatkomunikasi
100 % 1. Adanya alat komunikasi,untuk efektifitas pekerjaan
100 % 3.318.113.000()
1.20.03.02.083 Penyediaan jasa pemeliharaan &perijinan kendaraan dinas operasional
1. Penyelesaian surat-suratkendaraan, KIR, STNK 100
570.000.000()
6
%
1.20.03.02.091 Penataan selasar dan kolam air mancurbalaikota
1. Penataan selasar dan kolamair mancur 1 unit
1.000.000.000()
Jumlah Program 32.042.160.600
1.20.03.03 Program peningkatan disiplinaparatur
1.20.03.03.001 Pengadaan mesin/kartu absensi 1. Mesin Absensi 100 % 1. SDM: 20org. DanaRp.966.000.000.waktu 12 bln
100.00 % 1. Tersedianya mesin absensi 100 % 1. Adanya mesin absensi sidikjari
100 % 966.000.000()
1.20.03.03.002 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya
1. Terpenuhinya pakaian kerjabeserta kelengkapannya100 %
1. SDM: 20 org.Dana Rp.6.760.075.000
100.00 % 1. Pakaian DinasKDH,WKDH,PSH,PSR,PSL,pakaian dinas harian
100%
1. Terciptanya Disiplinpegawai
100 % 6.760.075.000()
1.20.03.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-haritertentu
-()
Jumlah Program 7.726.075.000
1.20.03.05 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur
1.20.03.05.053 Bintek pengadaan barang dan jasapemerintah
175.000.000()
1.20.03.05.053 Bintek pengadaan barang dan jasapemerintah
175.000.000()
1.20.03.05.053 Bintek pengadaan barang dan jasapemerintah
1. Terselengaranya BimbinganTeknis dan ujian SertifikasiPengadaan barabg/jasa 500Org
1. Meningkatnyapengetahuan& ketrampilanAparaturpemerintah
500.00 Org 1. Peningkatan pengatahuandan ketrampilan aparatur
500Org
1. Peningkatan kompotensi dibidang pengadaanbarang/jasa
500Org
175.000.000()
1.20.03.05.054 Workshop administrasi kegiatan 60.000.000()
1.20.03.05.054 Workshop administrasi kegiatan 1. Terselengaranya WorkshopAdm Manajemen kegiatan200 Org
1. Meningkatnyapengetahuandanketrampilanaparaturpemerintahdlmpelaksanaankegiatan
200.00 Org 1. Peningkatan pengetahuandan ketrampilan aparaturpemerintah dlmpelaksanaanpembangunan
200Org
1. Peningkatan kompetensipelaksanaan kegiatanpembg sebanyak 200 org
200Org
60.000.000()
7
pembangunan
Jumlah Program 645.000.000
1.20.03.06Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
1.20.03.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun
1. Laporan keuangan akhirtahun Setda Kota Semarang100 %
1. SDM 28orang,waktu 2bln, jmldana
Rp 29.751.000 1. Buku CALK dan laporankeuangan akhir tahun yangakurat dan tepat waktu
100 % 1. Tersedianya buku CALKdan tercapainya laporankeuangan akhir tahun
100 % 29.751.000()
1.20.03.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Penyusunan RKA dan DPASetda Kota Semarang yangtepat waktu 100 %
1. SDM 38orang,waktu 5bln, jmldana
Rp138.001.000
1. Buku RKA dan DPA SetdaKota Semarang
100 % 1. Tersedianya buku RKA danDPA Setda Kota Semarang
100 % 138.001.000()
1.20.03.06.007 Penyusunan pelaporan keuanganbulanan
1. Laporan keuangan bulananyang tepat waktu 100 %
1. SDM 28orang,waktu 11bln, jmldana
Rp143.453.500
1. Laporan keuangan bulananSetda Kota Semarang
100 % 1. Terselesaikannya laporankeuangan bulanan SetdaKota Semarang yang tepatwaktu
100 % 143.453.500()
1.20.03.06.008 Penyusunan rencana perubahan danrdppa
1. Penyusunan RencanaPerubahan dab DPPASetda Kota Semarang yangtepat waktu 100 %
1. SDM 38orang,waktu 3bln, jmldana
Rp 60.504.000 1. Buku rencana perubahandan DPPA Setda KotaSemarang
100 % 1. Tersedianya buku rencanaperubahan dan DPPASetda Kota Semarang
100 % 60.504.000()
1.20.03.06.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporankegiatan skpd
1. Terlaksananya monitoringEvaluasi dan pelaporanKegiatan SKPD PemkotKota Semarang 100 %
1. lap KgtSKPDdanRenstraKotaSemarang
100.00 % 1. Terpantaunya kegiatanSKPD Kota Semarangserta penyusunan rentraSetda Kota Semarang
100 % 1. Tersedianya lap kgtseluruh SKPD
100 % 200.000.000(APBD Kota)
1.20.03.06.010 Monitoring, evaluasi dan pelaporankegiatan skpd
150.000.000()
1.20.03.06.014 Penyusunan renstra skpd -()
1.20.03.06.014 Penyusunan renstra skpd -()
1.20.03.06.021 Penyusunan renja skpd 125.000.000()
1.20.03.06.021 Penyusunan renja skpd 125.000.000()
8
1.20.03.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendaharadan pembantu
1. Tertib administrasikeuangan 100 %
1. SDM 28orang,waktu 12bln, jmldana
Rp 73.900.000 1. Terwujudnya kinerja dariPPK, Bendahara yanglebih baik
100 % 1. Tersusunnya laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja dankeuangan
100 % 73.900.000()
1.20.03.06.047 Monitoring dan evaluasi kegiatan dtk-p 150.000.000()
Jumlah Program 1.195.609.500
1.20.03.16Program peningkatan pelayanankedinasan kepala daerah / wakilkepala daerah
1.20.03.16.001 Dialog / audiensi dengan tokoh-tokohmasyarakat, pimpinan / anggotaorganisasi sosial dan kemasyarakatan
897.216.000()
1.20.03.16.002 Penerimaan kunjungan kerja pejabatnegara / departemen / lembagapemerintah non departemen / luar negeri
275.000.000()
1.20.03.16.003 Rapat koordinasi unsur muspida 1. Komunikasi Pemerintahanyang terorganisir 100 %
1. SDM 32orang,waktu 12bln, jmldana
Rp1.557.892.000
1. Tersedianya jasakoordinasi PemkotSemarang dengan Muspida
100 % 1. Tercapainya komunikasidan koordinasi antaraPemerintah Kota Semarangdengan Muspida
100 % 1.557.892.000()
1.20.03.16.005 Kunjungan kerja / inspeksi kepaladaerah / wakil kepala daerah
1. Kunjungan kerja Walikotadan Wakil Walikota yangterkoordinasi 100 %
1. SDM 10orang,waktu 12bln, jmldana
Rp1.250.000.000
1. Tersedianya biayaperjalanan dinas bagi KDHdan WKDH
100 % 1. Terciptanya kelancarankoordinasi antara PemkotSemarang dengan daerahlain
100 % 1.250.000.000()
1.20.03.16.006 Koordinasi dengan pemerintah pusatdan pemerintah daerah lainnya
1. Hubungan komunikasi yangbaik dengan PemerintahPusat dan Pemda Lainnya100 %
1. SDM 15orang,waktu 12bln, jmldana
Rp3.250.000.000
1. Tersedianya kegiatankoordinasi antara PemkotSemarang denganPem.Pusat dan Daerahlainnya
100 % 1. Tercapainya koordinasiantara Pemkot Semarangdengan Pem.Pusat danDaerah lainnya
100 % 3.250.000.000()
1.20.03.16.008 Peningkatan stabilitas wilayah 1. Keamanan wilayah KotaSemarang yang stabil 100%
1. SDM 25orang,waktu 12bln, jmldana
Rp2.108.220.000
1. Tersedianya jasa kegiatanpengamanan oleh Kodimdan Polrestabes Semarang
100 % 1. Tercapainya stabilitaskeamanan di KotaSemarang
100 % 2.108.220.000()
1.20.03.16.010 Rakor camat & lurah se kota semarang 99.000.000()
1.20.03.16.012 Kegiatan kunjungan kerja dalam/luarnegeri melaksanakan tugas
750.000.000()
9
pemerintahan1.20.03.16.013 Pengiriman peserta rakor pemerintahan 42.350.000
()1.20.03.16.014 Kegiatan keprotokolan 1. Peningkatan pelayanan
protokoler kedinasanpimpinan daerah 100 %
1. SDM 18orang,waktu 12bln, jmldana
Rp600.000.000
1. Terlaksananya kegiatanpelayanan pimpinan
100 % 1. Tersusunnya laporankegiatan keprotokolantahun 2012
100 % 600.000.000()
Jumlah Program 10.829.678.000
1.20.03.17Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah
1.20.03.17.002 Penyusunan standar satuan harga 125.000.000()
1.20.03.17.002 Penyusunan standar satuan harga 1. Tersusunya regulasi ttgpelaks kgt APBD 100 %
1. PelaksanaankgtpembangunanKotaSemarang
100.00 % 1. Tersusunya regulasi pelakskgt APBD
100 % 1. Tersusunya perwal ttganalisa Harga satuanbahan dan upah
100 % 125.000.000()
1.20.03.17.002 Penyusunan standar satuan harga 1. Standart Satuan Harga 100%
1. SDM: 30org. DanaRp.409.500.000.waktu 12 bln
100.00 % 1. Tersusunnya buku standarsatuan harga
100 % 1. Buku standart satuanharga di lingk PemkotSemarang
100 % 409.500.000()
1.20.03.17.028 Pengadaan sistem e -procurement 225.000.000()
1.20.03.17.028 Pengadaan sistem e -procurement 1. Pengadaan sistem E-Procserta unit layananpengadaan Kota Semarang100 %
1. terselengaranyapelelangan dgnsistem E-Proc
100.00 % 1. Dengan sistem E-Proc dptmeningkatnya Adm kgtpembangunan
100 % 1. Pembentukan layananpengadaan secaraelektronik
100 % 225.000.000()
1.20.03.17.121 Pedoman pelaksanaan apbd 75.000.000()
1.20.03.17.121 Pedoman pelaksanaan apbd 1. Tersusunya pedoman APBD100 %
1. PelaksanaankgtpembangunanKotaSemarang
100.00 % 1. Terwujudnya pelaksanaanAPBD
100 % 1. Pedoman pelaksanaanAPBD disesuaikan dgnregulasi
100 % 100.000.000(APBD Kota)
1.20.03.17.122 Peningkatan administrasi kegiatanpembangunan
1. Belum terintegrasinyapengendalian kgt SKPD 100%
1. Pelaksanaankgtpembangunan
100.00 % 1. Tersusunya regulasipelaksanaan kegiatanAPBD
100 % 1. Terselengaranya sistemaplikasi Adm Kgt secaraonline dan terpadu
100 % 150.000.000()
10
KotaSemarang
1.20.03.17.122 Peningkatan administrasi kegiatanpembangunan
150.000.000()
1.20.03.17.123 Penyusunan pedoman pengadaanbarang dan jasa
75.000.000()
1.20.03.17.123 Penyusunan pedoman pengadaanbarang dan jasa
75.000.000()
1.20.03.17.124 Peningkatan pengembangan unitlayanan pengadaan
1.800.000.000()
1.20.03.17.124 Peningkatan pengembangan unitlayanan pengadaan
1. tersusunya regulasi tentangunit layanan pengadaanKota Semarang 100 %
1. PelaksanaanKgtpembangunanKotaSemarang
100.00 % 1. peningkatan Adm Kgtpembangunan
100 % 1. Fasilitasi kegiatanpengadaan barang danjasa dan terbentuknya unitlayanan pengadaan kotaSemarang
100 % 1.800.000.000()
1.20.03.17.125 Peningkatan kualitas sdm bumd 1. DanaRp.110.000.000,-SDMyang digunakan : 25orang Waktu : 3 bulan
0.00 1. Pelatihan Peningkatankualitas SDM BUMD
100peserta
1. Meningkatnyapengetahuan SDM BUMDdalam rangka pelayanankepadamasyarakat/nasabah
0 125.000.000(APBD Kota)
1.20.03.17.126 Penyusunan raperda penyertaan modal 1. 5 BUMD dan PT.BankJateng
1. DanaRp.400.000.000,SDMyang digunakan : 27orang Waktu : 12bulan
0.00 1. Tersedianya produk hukumtentang penyertaan modaldi BUMD Kota Semarangdan PT.Bank Jateng
1Perda
1. : Terpenuhinya targetpenyertaan modal
0 400.000.000(APBD Kota)
1.20.03.17.127 Sistim perekonomian daerah (simpeda) 1. SKPD dan Masyarakat yangmembutuhkan informasi
1. Dana Rp.225.000.000,-SDM yangdigunakan :41 orangWaktu : 12bulan
0.00 1. Tersedianya data informasiperekonomian daerah KotaSemarang secara terpadudalam jaringan internet danberbasis komputer
0 1. Kemudahan masyarakatdalam memperoleh dataekonomi Semarang yangdisajikan dalam tampilaninternet
0 225.000.000(APBD Kota)
1.20.03.17.128 Penyusunan laporan pengadaan bmd dilingkungan setda kota semarang
1. Peningkatan danpengembangan pengelolaanBMD di lingk Setda 100 %
1. SDM: 20org. DanaRp.98.639.000.waktu 12bln
100.00 % 1. Tersedianya buku laporanpengadaan BMD
100 % 1. BUku PelaporanPengadaan BMD
100 % 98.639.000()
1.20.03.17.129 Monitoring, evaluasi, dan pelaporanpengelolaan bmd di lingk setda danrumdin
1. Terselenggaranya kegiatanmonitoring, evaluasi, danpelaporan pengelolaanBMD 100 %
1. SDM: 20org. DanaRp.105.294.000.
100.00 % 1. TErlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporanBMD
100 % 1. TErcapainya pengamananBMD di lingk Setda
100 % 105.294.000()
11
waktu 12 bln
1.20.03.17.130 Penyusunan rencana kebutuhan saranadan prasarana kerja di lingk setda danrumdin pimpinan
1. Terpenuhinya kebutuhansarana & prasarana RumdinPimpinan, Kantor Pimpinan,Sekda, dan Sekretariatdaerah 100 %
1. SDM: 20org. DanaRp.178.500.000.waktu 12 bln
100.00 % 1. Tersedianya kebutuhansarana & prasaranaRumdin Pimpinan, KantorPimpinan, Sekda danSekretariat Daerah
100 % 1. Tersedianya kebutuhansarana & prasaranaRumdin Pimpinan, KantorPimpinan, Sekda,Sekretariat Daerah
100 % 178.500.000()
Jumlah Program 6.466.933.000
1.20.03.20
Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaan kebijakankdh
1.20.03.20.003 Pengendalian manajemen pelaksanaankebijakan kdh
7.735.750.000()
1.20.03.20.004 Penanganan kasus pada wilayahpemerintahan di bawahnya
88.000.000()
1.20.03.20.017 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapalbatas wilayah administrasi antarkecamatan
300.000.000()
1.20.03.20.018 Kerja bhakti massal kota semarang 715.000.000()
1.20.03.20.020 Fasilitasi penanganan konflik-konflikpertanahan
275.000.000()
1.20.03.20.021 Peningkatan sarana prasaranakelurahan
210.650.000()
1.20.03.20.022 Pembinaan dan monitoring aparaturpemerintah desa dalam bidangmanajemen pemerintahan desa
118.586.050()
1.20.03.20.023 Fasilitasi pengumuman relas 38.500.000()
1.20.03.20.025 Fasilitasi penyelesaian tapal bataswilayah antar daerah
159.500.000()
1.20.03.20.026 Fasilitasi pembakuan nama rupabumi 170.000.000()
1.20.03.20.035 Monitoring dan evaluasi implementasiperwal administrasi kecamatan
260.000.000()
1.20.03.20.036 Pendampingan verifikasi tapal bataswilayah antar daerah
160.000.000()
1.20.03.20.044 Penyusunan lppd kota semarang 1. Tersusunnya LPPD Kota,Naskah Laporan kepadaPublik, Verifikasi laporan
363.000.000()
12
oleh Tim Pusat kePemerintah Kota Semarang
1.20.03.20.046 Penyusunan lkpj walikota akhir tahunanggaran
1. Tersusunnya LKPJ WalikotaSemarang Akhir MasaJabatan
411.400.000()
1.20.03.20.047 Monitoring dan evaluasi pelaksanaanperaturan mengenai kewenanganpemerintah kota semarang
1. Terlaksananya monitoringdan evaluasi pelaksanaanPeraturan Daerah danPeraturan Walikotamengenai kewenangan
184.173.000()
1.20.03.20.048 Peningkatan pelaksanaan otonomidaerah dan fasilitasi urusanpemerintahan
1. Tersedianya KajianPelaksanaan UrusanPemerintahan Daerah
220.000.000()
1.20.03.20.050 Penyusunan lakip otonomi daerah setdakota semarang
75.000.000()
1.20.03.20.052 Monitoring evaluasi dan pelaporanpenyelenggaraan tata pemerintahankecamatan
231.000.000()
1.20.03.20.053 Peningkatan tata kelola pemerintahankelurahan
2.400.000.000()
1.20.03.20.054 Fasilitasi dan tindak lanjut implementasiperda kecamatan
210.750.000()
1.20.03.20.055 Fasilitasi penyelenggaraan pelayananadministrasi terpadu kecamatan (paten)
240.000.000()
1.20.03.20.058 Kegiatan lokakarya penyusunantelaahan strategis dan perumusan dalamkebijakan umum pimpinan daerah antarlembaga (workshop)
100.000.000()
1.20.03.20.059 Fasilitasi koordinasi dan monitoringpenyelenggaraan pilpres,pilgub,pilwalkot
200.000.000()
1.20.03.20.061 Penyaiapan bahan pelayananadministrasi bagi walikota, wakil walikotasemarang dan verifikasi data aktualterhadap pergantian dewan antar waktu
100.000.000()
1.20.03.20.062 Kajian pembanding ke daerahjawa,sulawesi,dan bali dalam rangkapeningkatan program dan rencana kerjaanggaran pada hubungan antar lembaga
125.000.000()
1.20.03.20.064 Focus group discusion (fgd) penyamaanpersepsi muspida plus,skpd, instansivertikal terhadap penyelenggaraanotonomi daerah dan secound opinion
250.000.000()
13
penyamaan persepsi terhadappenyiapan calon pemimpin masa depanbaik pilpres,pileg, pilgub,pilwalkot
1.20.03.20.065 Monitoring dan evaluasi terhadap hasilpelaksanaan koordinasi dalammembangun kemitraan hubungan antarlembaga
75.000.000()
1.20.03.20.066 Penyusunan telaahan strategis,perumusan,kebijakan, dan sinkronisasiprogram perumpun skpd dalammembangun kemitraan hubungan antarlembaga (workshop)
200.000.000()
Jumlah Program 15.616.309.050
1.20.03.23 Program optimalisasi pemanfaatanteknologi informasi
1.20.03.23.003 Pengelolaan data perangkat kelurahan 48.800.000()
Jumlah Program 48.800.000
1.20.03.24 Program mengintensifkanpenanganan pengaduan masyarakat
1.20.03.24.002 Pengembangan penangananpengaduan masyarakat
1. Terselesainya Pengaduansecara efektif, efisien danakurat 0
1. permenpanno PER/05/M.PAN/4/2009
100.00 65SKPD
1. Optimalisasi Kinerja danpeningkatan pelayananpublik
10065SKPD
1. Tertanganinya pengaduanmasyarakat di lingkunganPemerintah Kota Semarang
10065SKPD
300.000.000()
Jumlah Program 300.000.000
1.20.03.25 Program peningkatan kerjasamaantar pemerintah daerah
1.20.03.25.001 Fasilitasi / pembentukan kerjasamaantar daerah dalam penyediaanpelayanan publik
1.500.000.000()
1.20.03.25.005 Fasilitasi/pembentukan perkuatankerjasama antar daerah pada bidangekonomi
1. UKM/IKM , produsen danpenyelenggara jasa kotasmg
1. Dana Rp.1.200.000.000,-SDM yangdigunakan :161 orangWaktu : 12bulan
0.00 1. Terlaksananyakeikutsertaan parapengrajin Kota Semarangdalam Pameran danSemarang Great Sale
10pameran
1. Meningkatnya transaksipenjualan produk unggulandan pengrajin KotaSemarang
0 1.200.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 2.700.000.000
14
1.20.03.26 Program penataan peraturanperundang-undangan
1.20.03.26.001 Koordinasi kerjasama permasalahanperaturan perundang-undangan
1. Perangkat Daerah danMasyarakat Kota Semarang100 %
1. dana Rp2.500.000.000
2. SDM 8.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya fasilitasipenanganan permasalahanhukum
100 % 1. Tercapainya penangananpermasalahan hukumsecara optimal danprofesional
100 % 2.500.000.000(APBD Kota)
1.20.03.26.003 Legislasi rancangan peraturanperundang-undangan
1. SKPD Se-Kota Semarang100 %
1. dana Rp500.000.000
2. SDM 14.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya PembuatanLD lepas atas Perda, BDlepas atas Perwal danPembuatan HimpunanKeputusan Walikota
100 % 1. Tercapainya tertibadministrasi penangananproduk hukum daerah
100 % 500.000.000(APBD Kota)
1.20.03.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturanperudang-undangan
1. Aparatur dan masyarakatKota Semarang 100 %
1. dana Rp600.000.000
2. SDM 33.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya SosialisasiProduk Hukum danRANHAM
100 % 1. Meningkatnya BudayaTertib Hukum dan HAM
100 % 600.000.000(APBD Kota)
1.20.03.26.005 Publikasi peraturan perundang-undangan
1. SKPD dan MasyarakatUmum 100 %
1. dana Rp650.000.000
2. SDM 13.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya PembinaanUPJ JDI Hukum di 25 UPJ,Sosialisasi JDI Hukum di62 SKPD dan terkelolanyawebsite JDIH KotaSemarang
100 % 1. Terbinanya UPJ JDIHukum di SKPD danmeningkatny pemahamanterhadap JDI Hukum
100 % 650.000.000(APBD Kota)
1.20.03.26.006 Kajian peraturan perundang-undangandaerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dankeserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
1. SKPD Se-Kota Semarang100 %
1. dana Rp1.200.000.000
2. SDM 38.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Tersusunya produk hukumdaerah sebanyak 18Raperda, Prolegda danpenelaahan DrafPerwal/Kep. Walikota
100 % 1. Terwujudnya kepastianhukum melalui penyediaanproduk hukum daerah(Raperda), Prolegda danDraft Perwal/Kep. Walikota
100 % 1.200.000.000(APBD Kota)
1.20.03.26.008 Penanganan permasalahan hukum 1. SKPD Se-Kota Semarang100 %
1. dana Rp450.000.000
2. SDM 8.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Terselesaikannya masalahHukum di Pemerintah KotaSemarang sebanyak 10Perkara
100 % 1. TertanganinyaPermasalahan Hukum
100 % 450.000.000(APBD Kota)
1.20.03.26.014 Sosialisasi uu nomor 39 tahun 2007tentang cukai (dbhcht)
1. Masyarakat Kota Semarang100 %
1. dana Rp100.000.000
2. SDM 16.00 Orang3. Waktu 6.00 Bulan
1. Terlaksanya Sosialisai UUNo. 39 th 2007 tentangCukai
100 % 1. Tercapainya pemahamanUU No.39 Tahun 2007 ttgCukai kepada 100 orang
100 % 100.000.000(Sumber lain)
1.20.03.26.016 Pembinaan keluarga sadar hukum 1. Masyarakat 100 % 1. dana Rp300.000.000
2. SDM 12.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya pembinaanKadarkum bagi masyarakatsebanyak 16 kegiatan danLomba Kadarkum tingkatKota dan tingkat Provinsisebanyak 1 kegiatan
100 % 1. Terbinanya KeluargaSadar Hukum di KotaSemarang
100 % 300.000.000(APBD Kota)
15
1.20.03.26.017 Pengelolaan jaringan dokumentasi daninformasi hukum
1. SKPD dan Masyarakat 100%
1. dana Rp475.000.000
2. SDM 12.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Tersedianya BahanPustaka berupa bukuPeraturan Perundang-undangan sebanyak 500buku
100 % 1. Meningkatnya pemahamanterhadap peraturanperundang-undanganmelalui JaringanDokumentasi dan InformasiHukum
100 % 475.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 6.775.000.000
1.20.03.28Program pembinaan danpeningkatan organisasi perangkatdaerah
1.20.03.28.012 Penanganan administrasiketatalaksanaan
1. Tertib Tatalaksana kinerjaBirokrasi Pemerintah KotaSemarang 100 % 65 SKPD
1. Pemendagrino 53 thn2009,Permendagri54 Thn 2009
100.00 65SKPD
1. Meningkatnya pemahamanadministrasiKetatalaksanaan
10065SKPD
1. Peningkatan TertibTatalaksana KinerjaBirokrasi Pemerintah KotaSemarang
10065SKPD
150.000.000()
1.20.03.28.013 Penyusunan indeks kepuasanmasyarakat
1. Tertib Tatalaksana KinerjaBirokrasi Pemerintah KotaSemarang 100 % 65 SKPD
1. KepmenpanNo.KEP25/M.PAN/2/2004
0.00 65SKPD
1. Tersusun danTerselenggaranyaWorkshop IndeksKepuasan Masyarakat
10065SKPD
1. sebagai tolok ukur kinerjapenyelenggaraanpelayanan publik
10065SKPD
100.000.000()
1.20.03.28.014 Penyusunan standar kompetensi jabatanstruktural
1. Tersusunnya standarkompetensi jabatanstruktural 100 % 65 SKPD
1. Kep KepalaBAKNNo.46 AThn 2003
100.00 65SKPD
1. Tersusunnya dokumenLaporan hasil penyusunanStandar Kompetensijabatan Struktural
10065SKPD
1. Dasar pengambilankebijakan penempatanpersonil dan JabatanStruktural
0 250.000.000()
1.20.03.28.015 Analisis jabatan skpd 1. Analisis jabatan skpd 65SKPD
1. PermendagriNo. 4 Thn2005, PerdaNo 11 Thn2008,Perwal 21Thn 2008
100.00 65SKPD
1. Tersusunnya dokumenhasil analisa Jabatan
10065SKPD
1. Dasar pengambilankebijakan penataan danpeningkatan kelembagaan,ketatalaksanaan, SDM danPendidikan pelatihan
10065SKPD
140.000.000(APBD Kota)
1.20.03.28.016 Forum komunikasi pendayagunaanaparatur negara
1. Keselarasan Program PANdi Pusat dan di Daerah 100% 65 SKPD
1. SE MenpanNo.35/Menpan/3/2004
100.00 65SKPD
1. Keselarasan Program PANdi pusat dan di daerah
10065SKPD
1. Dasar penyamaan persepsiProgram-program PANPusat, Provinsi Kab/ Kota
10065SKPD
75.000.000()
1.20.03.28.017 Pengelolaan dan peningkatan tertibadministrasi kepegawaian setda dan setdprd
1. Peningkatan tertibadministrasi kepegawaiansetda dan set dprd 100 %Setda dan Set D
1. Perda No.11 thn2008,
100.00 Setdadan Set D
1. Laporan pengelolaan danPemrosesan AdministrasiKepegawaian Setda danSet DPRD
100SetdadanSet D
1. Peningkatan tertibadministrasi KepegawaianSetda dan Set DPRD
100SetdadanSet D
35.000.000()
1.20.03.28.018 Penyusunan kajian penataankelembagaan perangkat daerah
1. Tersusunnya dokumenkajian kelembagaan Setda,
1. UU No. 28Thn ...., PP
0.00 60 buku 1. Tersusunnya Kajiankelembagaan Setda, Dinas
10060
1. Sebagai dasarpengambilan kebijakan
0 64SKPD
700.000.000()
16
Dinas Daerah, LTD,Kecamatan, Kelurahan sertaLembaga Lain
No. 41 Thn2007,Permendagri57 Thn2008,permendagri56 thn 2010
Daerah, LTD, Kecamatan,Kelurahan serta LembagaLain
buku Pemerintah daerah diBidang Kelembagaan
1.20.03.28.019 Monitoring evaluasi kelembagaanperangkat daerah
1. Tersusunnya dokumenmonitoring dan evaluasikelembagaan perangkatdaerah 64 SKPD
1. PP 41 Thn2007,Permendagri57 Thn2008,Permendagri56 thn 2010
0.00 64 SKPD 1. Tersusunnya dokumenlaporan MonitoringEvaluasi KelembagaanSetda, Dinas Daerah, LTD
10064SKPD
1. Dasar pengambilankebijakan penataan danpeningkatan kelembagaan
0 64SKPD
200.000.000()
1.20.03.28.020 Penilaian kinerja unit pelayanan publik 1. Tertib Tatalaksana kinerjaBirokrasi Pemerintah KotaSemarang 100 % 1 SKPD
1. Kepmenpandan RB No.7 Thn 2010
100.00 1 SKPD 1. Terlaksananya PenilaianKinerja Unit PelatananPublik di Tingkat Prov danPusat
100 1SKPD
1. Sebagai tolok ukur KinerjaPerangkat Daerah dalammemberikan PelayananKpd Masyarakat
100 1SKPD
250.000.000()
1.20.03.28.027 Asistensi pengembangan budaya kerja 1. Meningkatnya etos kerjaaparatur di LingkunganPemerintah Kota Semarang64 skpd
1. KepmenpanNo. 25 /KEP/M.PAN/4/2002
100.00 65SKPD
1. MenumbuhkembangkanKepemimpinan yangPartisipatif
10065SKPD
1. Membangun jati diri danetos kerja aparatur yanghandal
10065SKPD
125.000.000()
1.20.03.28.028 Forum group discusion 1. Adanya masukan, usulansaran serta sosialisasipemecahan kendala danhambatan SKPD dalammenyelenggaran tugas danfungsi 100 % 64 SKPD
1. PP 41 thn2007,PermendagriNo 57 thn2008,Permendgri56 thn 2010
100.00 64SKPD
1. Tersusunnya DokumenLaporan hasil Forum GroupDiscussion KelembagaanPerangkat Daerah
10 1. Dasar pengambilankebijakan penataan danpeningkatan kelembagaan
10064SKPD
100.000.000()
1.20.03.28.029 Penyusunan pedoman penyelenggaraantugas dan fungsi perangkat daerah
1. Peningkatan kinerjaAparatur Pemerintah KotaSemarang 100 % 65 SKPD
1. PP 41 Thn2007,Permendagri57 Thn2008,Permendagri56 thn 2010
0.00 1. Tersusunnya DokumenPedomanPenyelenggaraan Tugasdan Fungsi PerangkatDaerah
0 30buku
1. Sebagai Pedoman bagiAparatur dalammenjalankan tugas danFungsi
10065SKPD
100.000.000()
1.20.03.28.030 Sosialisasi penataan perangkat daerah 1. Peningkatan pemahamanAparatur 100 % 64 SKPD
1. PP 41 thn2007,PermendagriNo 57 thn2008,Permendgri56 thn 2010
100.00 64SKPD
1. Tersusunnya dokumenlaporan pelaksanaansosialisasi kelembagaanperangkat daerah
10010buku
1. Peningkatan pemahamanaparatur dibidangKelembagaan
10064SKPD
100.000.000()
17
Jumlah Program 2.325.000.000
1.20.03.29 Program peningkatan partisipasimasyarakat
1.20.03.29.001 Pembinaan dan peningkatankelembagaan perangkat daerah
-()
1.20.03.29.003 Analisa organisasi perangkat daerah -()
1.20.03.29.004 Monitoring dan evaluasi budaya kerjaaparatur
10.000.000(APBD Kota)
1.20.03.29.005 Bimbingan teknis budaya kerja aparatur -()
1.20.03.29.006 Penyusunan perumusan kebijakan polapembinaan karier pns kota semarang
-()
1.20.03.29.007 Analisa jabatan setda dan sekretariatdprd
20.000.000(APBD Kota)
1.20.03.29.010 Pembinaan & evaluasi pelaksanaanperaturan walikota tentangpendelegasian kewenangan walikotakepada camat
184.173.000()
1.20.03.29.047 Pengembangan kapasitaspenyelenggaraan pemerintah daerahdan lingkungan pemerintah kotasemarang
1. Terselenggaranyaworkshop pengembangankapasitas penyelenggaraanPemerintahan Daerah dilingkungan Pemerintah KotaSemarang
120.000.000()
1.20.03.29.048 Peningkatan tertib administrasipengelolaan bmd di lingkungan setdadan rumdin pimpinan
1. Terwujudnya ketetapanpenggunaan BMD di lingkSetda Kota Semarang 100%
1. SDM:25 org.DanaRp.94.923.000.waktu 12 bln
100.00 % 1. Tersusunnya bukuketetapan daftarpenggunaan BMD di lingkSetda dan RumdinPimpinan
100 % 1. Buku ketetapan daftarpenggunaan BMD di lingk.Setda dan Rumdin
100 % 94.923.000()
1.20.03.29.049 Koordinasi pemenuhan kebutuhankelengkapan kantor
1. Terlaksananya koordinasipemenuhan kebutuhankelengkapan kantor 100 %
1. SDM: 30org. DanaRp.60.684.750.waktu 12bln
100.00 % 1. Koordinasi pemenuhankebutuhan kelengkapankantor
100 % 1. Terpenuhinya kebutuhankelengkapan kantor yangterkoordinir
100 % 60.684.750()
1.20.03.29.050 Penyusunan penetapan kinerja kotasemarang
1. Tersusunnya BukuPenetapan KinerjaPemerintah Kota Semarang
100.000.000()
18
1.20.03.29.051 Penyusunan lakip kota semarang 1. Tersusunnya LAKIP Kotadan Sekretariat DaerahKota Semarang
128.700.000()
1.20.03.29.052 Evaluasi dan pembinaan kapasitaspenyelenggaraan pemerintah daerah
120.000.000()
1.20.03.29.052 Evaluasi dan pembinaan kapasitaspenyelenggaraan pemerintah daerah
120.000.000()
Jumlah Program 958.480.750
1.20.03.30 Program pembinaan danpengembangan aparatur
1.20.03.30.077 Pemberian penghargaan bagi lurah yangberprestasi
55.000.000()
Jumlah Program 55.000.000
Jumlah Urusan 112.018.982.900 1.22
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangun desa
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaanpembangunan sarana dan prasaranaumum
275.000.000()
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaanpembangunan sarana dan prasaranaumum
1. Terkelolanya bantuanprasarana umum 100 %
1. BantuanPrasaranUmum
100.00 % 1. Pengelolaan bantuansarana umum
100 % 1. Adanya alokasi danabantuan prasarana umum
100 % 275.000.000()
1.22.00.17.022 Penyelengaraan dan pengelolaanpembangunan sarana tempat ibadah
125.000.000()
1.22.00.17.022 Penyelengaraan dan pengelolaanpembangunan sarana tempat ibadah
1. Terkelolanya bantuanprasarana tempat ibadah100 %
1. bantuanprasaranatempatibadah
100.00 % 1. Pengelolaan bantuantempat ibadah
100 % 1. Adanya alokasi danabantuan tempat ibadah di16 Kec
100 % 125.000.000()
Jumlah Program 800.000.000
Jumlah Urusan 800.000.000 1.25
1.25.00.15Program pengembangankomunikasi, informasi dan mediamassa
19
1.25.00.15.002 Pembinaan dan pengembangan jaringankomunikasi dan informasi
1. SKPD se Kota Semarang100 %
1. Dana Rp135.340.000
2. Waktu 12.00 bulan3. SDM 28.00 Orang
1. mewujudkan 2pembangunan website dan1 pengembangan web danalat-alat jaringan
100 % 1. Mewujudkan website yanghandal dan uptodate
100 % 135.340.000()
1.25.00.15.004 Penelitian dan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi
1. Bagian PDE Setda KotaSemarang 100 %
1. Dana Rp 39.000.0002. SDM 26.00 Orang3. Waktu 12.00 bulan
1. Meningkatnya pegawaiyang terampil sebanyak 6orang
100 % 1. Pegawai yang handal 100 % 39.000.000()
1.25.00.15.006 Pengkajian dan pengembangan sisteminformasi
1. SKPD se Kota Semarang100 %
1. Dana Rp110.760.000
2. SDM 26.00 Orang3. Waktu 12.00 bulan
1. Terlaksananyapembangunan &pengembangan di SKPDsebanyak 5 paket
100 % 1. Meningkatnya SDM yangmempunyai pengetahuanyang tinggi
100 % 110.760.000()
1.25.00.15.007 Perencanaan dan pengembangankebijakan komunikasi dan informasi
1. SKPD se Kota Semarang100 %
1. Dana Rp562.148.700
2. SDM 26.00 Orang3. Waktu 12.00 bulan
1. Tersedianya bank dataSIMDA, gaji, kartu gaji,TPP tempat bertugas, TPPGuru Non Sertifikasi dll
100 % 1. Tercapainya prosentasepenyelesaian mutasipengkajian PNS dan CPNSdan Bank Data SIMDA
100 % 562.148.700()
1.25.00.15.021 Peliputan, dokumentasi dan informasimulti media
1.627.419.200()
1.25.00.15.021 Peliputan, dokumentasi dan informasimulti media
1. Terdokumentasikan danterpublikasikannya semuakegiatan pemerintah KotaSemarang, melaui saranamedia center dan aplikasie-kliping
1. SDM 25orang,kameradigital,videoShooting,komputerdan mobil
100.00 1. Dokumentasi dan semuakegiatan pemerintah KotaSemarang. Cetak danpenggadaan.
100 1. Terdokumentasikan danterpublikasikannya semuakegiatan pemerintah KotaSemarang
100 1.479.472.000()
1.25.00.15.022 Penyebarluasan informasi publikasi danpromosi
415.856.100()
1.25.00.15.031 Penyebarluasan informasi publik danpromosi
1. Tercapainyapenyebarluasan informasipublik Kota Semarangmelalui penyatuan persepsidan penyebarluasanaspirasi serta sosialisasiprogram Pemerintah Kota.100 persen
1. SDM 25orang,kameradigital,videoshooting,komputerdan mobil
100.00 1. Penyebarluasan informasi,penguatan danpemberdayaanBakohumas, BintekKehumasan, Redesain danUpdating Data SoftwarePIM, merencaakanmonitoring dan evaluasilaporan
100 1. Tercapainyapenyebarluasan informasipublik Kota Semarangmelalui penyatuan persepsidan penyebarluasanaspirasi serta sosialisasiprogram Pemerintah Kota
100 415.856.100()
Jumlah Program 4.785.852.100
1.25.00.18 Program kerjasama informasidengan mass media
20
1.25.00.18.004 Penyebarluasan informasi, pemberitaandan analisa media
3.607.850.400()
1.25.00.18.005 Penyediaan informasi, pemberitaan dananalisa media
1. Tersedianya imformasi yangakurat baik melalui mediacetak maupun mediaelektronik sertateranalisanya kebijakanPemerintah Kota Semarang
1. SDM 25orang,kameradigital,videoShooting,komputerdan mobil
100.00 1. Press release, pantauanberita elektronik, analisaberita surat kabar,pembuatan berita website.Dialog interaktif. Spot dansiaran langsung.Sosialisasi. Pembuatanbaliho, spanduk danbillboard.
100 1. Tersedianya informasiyang akurat baik melaluimedia cetak maupun mediaelektronik sertateranalisanya kebijakanPemerintah Kota.
100 3.607.850.400()
1.25.00.18.006 Sosialisasi tentang cukai (dbhct) 1. Tercapainyapenyebarluasan informasidan sosialisasi tentangcukai kepada masyarakat
1. SDM 25orang,kameradigital,videoShooting,komputerdan mobil
100.00 1. Dialog interaktif, spot,pembuatan spanduk dansticker
100 1. Tercapainyapenyebarluasan informasidan sosialisasi tentangcukai kepada masyarakat
100 110.000.000()
Jumlah Program 7.325.700.800
Jumlah Urusan 12.111.552.900 2.01
2.01.00.16 Program peningkatan ketahananpangan (pertanian / perkebunan)
2.01.00.16.034 Koordinasi perumusan kebijakanpertanahan & infrastruktur pertanian(raskin)
1. Rumah Tangga Miskin 1. Dana : Rp.800.000.000.00,SDMyang digunakan: 27 orangWaktu : 12 bulan
0.00 1. Terlaksananya sosialisasi ,monitoring dan evaluasi ,rapat koordinasi rewardpengelola raskin terbaikdan pendistribusian raskin
0 1. mengurangi beban RTMdalam pengadaan pangankhususnya beras
21666RTS
800.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 800.000.000
Jumlah Urusan 800.000.000 2.06
2.06.00.15 Program perlindungan konsumendan pengamanan perdagangan
2.06.00.15.001 Koordinasi peningkatan hubungan kerjadengan lembaga perlindungankonsumen
1. Pedagang garam dandaging
1. DanaRp.100.000.000.-SDM:36 Orang Waktu : 12
0.00 1. Pembinaan danpemantauan peredarangaram dan daging di pasar
0 1. Terciptanya garam dandaging yang sesuai denganstandar tingkat kesehatan
0 100.000.000(APBD Kota)
21
bulan tradisional atau swalayandan pembinaan kepadapedagang daging dangaram serta masyarakat
bagi masyarakat
2.06.00.15.005 Koordinasi, pengawasan dan verifikasipenggunaan lpg
1. Agen , Distributor danpenggunaan LPG
1. DanaRp.90.000.000.-SDM 36 orangWaktu 12 bulan
0.00 1. Koordinasi danPengawasan LPG
0 1. Terciptanya danpengawasan denganinstansi terkait tentangpenggunaan LPG
0 90.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 190.000.000
2.06.00.18 Program peningkatan efisiensiperdagangan dalam negeri
2.06.00.18.019 Rapat koordinasi ekonomi keuanganindustri daerah (rakoe ekuinda)
1. SKPD dan Instansi terkait 1. DanaRp.80.000.000.-SDM 79 orangWaktu 2 bulan
0.00 1. Terselenggaranya rakorEkuinda dan Diklat Teknis
0 1. Sebagai dasar bahankebijakan pelaksanaanperekonomian daerah
0 80.000.000(APBD Kota)
2.06.00.18.067 Optimalisasi pemberdayaan umkm 150.000.000(APBD Kota)
2.06.00.18.068 Pemberdayaan pasar tradisional danpenataan pusat pemberlanjaan dan tokomoderen
200.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 430.000.000
2.06.00.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
2.06.00.19.017 Fasilitasi modal bagi pkl dan asongan(bazaar ramadhan)
1. UKM binaan Dnas/Instansi,PKL dan Asongan
1. : Dana Rp.110.000.000.-SDM 55orang Waktu2 bulan
0.00 1. Fasilitasi bagi UKM, PKLdan Asongan untukmelaksanakan BazaarRomadhon di halamanbalaikota dan di 16Kecamatan
0 1. Tersedianya sarana danprasarana yang mewahadiUKM, Pedagang kecil.UKM/IKM binaanDinas/Instansi sertamenyediaka
0 100.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 100.000.000
Jumlah Urusan 720.000.000
TOTAL ANGGARAN 134.530.305.800
22
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : SEKRETARIAT DPRD
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.20
1.20.04.01 Program pelayananadministrasi perkantoran
1.20.04.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Peningkatan kelancaran administrasisurat menyurat 12 bulan
1. Dana Rp. 6.050.000 1. Belanja surat menyurat 100 % 1. Meningkatnya tertibadministrasi
100 % 6.050.000(APBD Kota)
1.20.04.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. Pembayaran rekening telepon, airdan listrik 12 bulan
1. Dana Rp.459.690.000
1. Rekening telepon, air danlistrik
100 % 1. Terbayarnya rekeningtelepon, air dan listrik
100 % 459.690.000(APBD Kota)
1.20.04.01.003 Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor
1. Terwujudnya ruangan yang nyaman12 bulan
1. Dana Rp. 52.800.000 1. Sewa alat pengharumruangan
100 % 1. Mendukung meningkatnyakinerja Anggota DPRD danSekretariat DPD
100 % 52.800.000(APBD Kota)
1.20.04.01.007 Penyediaan jasa administrasikeuangan
1. Pemberian honorarium bagiBendahara Pengeluaran dan PPTK12 bulan
1. Dana Rp. 85.239.000 1. Honorarium bagiBendahara Pengeluarandan PPTK
100 % 1. Meningkatnya kinerjaBendahara Pengeluarandan PPTK
100 % 85.239.000(APBD Kota)
1.20.04.01.008 Penyediaan jasa kebersihankantor
1. Tersedianya ruangan dan lingkungankantor yang bersih 12 bulan
1. Dana Rp.109.461.000
1. Belanja jasa kebersihankantor ( cleaning service )
100 % 1. Meningkatnya kebersihanruangan dan lingkungankantor
100 % 109.461.000(APBD Kota)
1.20.04.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 1. Dana Rp.430.571.000
1. Alat tulis kantor 100 % 1. Meningkatnya kelancarantertib administrasi
100 % 430.571.000(APBD Kota)
1.20.04.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Tersedianya barang cetakan danpengandaan 12 bulan
1. Dana Rp.135.993.000
1. Barang cetakan danpengandaan
100 % 1. Meningkatnya kelancarantertib administrasi
100 % 135.993.000(APBD Kota)
1.20.04.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik / penerangan bangunankantor
1. Tersedianya penerangan bangunankantor 12 bulan
1. Dana Rp. 25.258.000 1. Alat-alat listrik 100 % 1. Meningkatnya peneranganbangunan kantor
100 % 25.258.000(APBD Kota)
1.20.04.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
1. Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan 12bulan
1. Dana Rp. 56.021.000 1. Langganan koran danmajalah bagi Pimpinan,Komisi dan sekretariatDPRD
100 % 1. Meningkatnya informasidan pengetahuan
100 % 56.021.000(APBD Kota)
1.20.04.01.017 Penyediaan makanan danminuman
1. Tersedianya jamuan makan danminum rapat dan penerimaan tamu 12bulan
1. Dana Rp.1.105.319.000
1. Jamuan makan dan minumrapat dan penerimaan tamu
100 % 1. Mendukungterselenggaranya rapat danpenerimaan tamu
100 % 1.105.319.000(APBD Kota)
1
1.20.04.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. Terselenggaranya kajian luar daerahbagi Sekretariat DPRD 12 bulan
1. Dana Rp.1.568.930.000
1. Perjalanan dinas bagiSekretariat DPRD
100 % 1. Meningkatnya informasidan penerapan kajiandaerah lain
100 % 1.568.930.000(APBD Kota)
1.20.04.01.019 Penyediaan jasa jaminanpemeliharaan kesehatanpimpinan dan anggota dprd
1. Jaminan pemeliharaan kesehatanbagi Anggota DPRD dan keluarga 1tahun
1. Dana Rp.548.713.000
1. Asuransi kesehatanbagiAnggota DPRD dankeluarga
100 % 1. Terjaminnya kesehatanbagi Anggota DPRD dankeluarga
100 % 548.713.000(APBD Kota)
Jumlah Program 4.584.045.000
1.20.04.02 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur
1.20.04.02.007 Pengadaan perlengkapangedung kantor
1. Tersedianya perlengkapan kantor 1tahun
1. Dana Rp.177.020.000
1. Perlengkapan kantor 100 % 1. Meningkatnya fasilitas dankualitas kerja AnggotaDPRD dan SekretariatDPRD
100 % 177.020.000(APBD Kota)
1.20.04.02.009 Pengadaan peralatan gedungkantor
1. Tersedianya peralatan kantor 1 tahun 1. Dana Rp.278.793.000
1. Peralatan kantor 100 % 1. Meningkatnya fasilitas dankualitas kerja AnggotaDPRD dan SekretariatDPRD
100 % 278.793.000(APBD Kota)
1.20.04.02.020 Pemeliharaan rutin/berkalarumah jabatan
1. Pemeliharaan Rumah Jabatan KetuaDPRD 12 bulan
1. Dana Rp.125.357.000
1. Pemeliharaan RumahJabatan Ketua DPRD
100 % 1. Terpeliharanya RumahJabatan Ketua DPRD
100 % 125.357.000(APBD Kota)
1.20.04.02.022 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
1. Pemeliharaan gedung kantor 12bulan
1. Dana Rp.156.200.000
1. Pemeliharaan gedungkantor
100 % 1. Terpeliharanya gedungkantor
100 % 156.200.000(APBD Kota)
1.20.04.02.023 Pemeliharaan rutin/berkalamobil jabatan
1. Pemeliharaan mobil jabatan danoperasional 12 bulan
1. Dana Rp.1.431.948.000
1. Pemeliharaan mobiljabatan dan operasional
100 % 1. Terpeliharanya mobiljabatan dan operasional
100 % 1.431.948.000(APBD Kota)
1.20.04.02.026 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
1. Pemeliharaan perlengkapan kantor12 bulan
1. Dana Rp.107.386.000
1. Pemeliharaanperlengkapan kantor
100 % 1. Terpeliharanyaperlengkapan kantor
100 % 107.386.000(APBD Kota)
1.20.04.02.028 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
1. Pemeliharaan peralatan kantor 12bulan
1. Dana Rp.129.393.000
1. Pemeliharaan peralatankantor
100 % 1. Terpeliharanya peralatankantor
100 % 129.393.000(APBD Kota)
1.20.04.02.029 Pemeliharaan rutin/berkalamebeluer
1. Pemeliharaan meubel kantor 12 bulan 1. Dana Rp. 11.000.000 1. Pemeliharaan meubelkantor
100 % 1. Terpeliharanya meubelkantor
100 % 11.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 2.417.097.000
1.20.04.03 Program peningkatan disiplinaparatur
1.20.04.03.002 Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya
1. Tersedianya pakaian dinas bagiAnggota DPRD 1 tahun
1. Dana Rp.232.681.000
1. Pakaian dinas bagiAnggota DPRD
100 % 1. Meningkatnya kinerjaAnggota DPRD
100 % 232.681.000(APBD Kota)
Jumlah Program 232.681.000
2
1.20.04.05Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur
1.20.04.05.004 Bimbingan teknis / pembinaansumber daya manusia
1. Keikutsertaan dalam bintek /workshop bagi Anggota DPRD danSekretariat DPRD 1 tahun
1. Dana Rp.183.810.000
1. Biaya kontribusi bintek /workshop
100 % 1. Meningkatnya kemampuandan kualitas AnggotaDPRD dan SekretariatDPRD
100 % 183.810.000(APBD Kota)
Jumlah Program 183.810.000
1.20.04.06
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan
1.20.04.06.001 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja skpd
1. Pemberian uang lembur bagi PNSdan TPHL Sekretariat DPRD 12bulan
1. Dana Rp.434.655.000
1. Uang lembur bagi PNS danTPHL Sekretariat DPRD
100 % 1. Meningkatnya kinerjaSekretariat DPRD
100 % 434.655.000(APBD Kota)
Jumlah Program 434.655.000
1.20.04.15Program peningkatankapasitas lembagaperwakilan rakyat daerah
1.20.04.15.001 Pembahasan rancanganperaturan daerah
1. Penetapan Peraturan Daerah 12bulan
1. Dana Rp.2.147.483.647
1. Peraturan Daerah 100 % 1. Terwujudnya PeraturanDaerah yang aspiratif
100 % 14.649.668.000(APBD Kota)
1.20.04.15.002 Hearing / dialog dan koordinasidengan pejabat pemerintahdaerah dan tokoh masyarakat /tokoh agama
1. Terlaksananya dengar pendapatdengan Muspida, SKPD terkait dantokoh masyarakat 12 bulan
1. Dana Rp. 51.150.000 1. jamuan untuk dengarpendapat dengan Muspida,SKPD terkait dan tokohmasyarakat
100 % 1. Mendukung terlaksananyadengar pendapat denganMuspida, SKPD terkait dantokoh masyarakat
100 % 51.150.000(APBD Kota)
1.20.04.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapandewan
1. Keikut sertaan Alat KelengkapanDPRD dalam bintek, konsultasi dankajian luar daerah 12 bulan
1. Dana Rp.2.147.483.647
1. Bintek, konsultasi dankajian luar daerah
100 % 1. Meningkatnyapengetahuan dankemampuan AlatKelengkapan DPRD
100 % 7.232.445.000(APBD Kota)
1.20.04.15.004 Rapat-rapat paripurna 1. Terselenggaranya rapat paripurna 12bulan
1. Dana Rp. 20.460.000 1. Jamuan untuk rapatparipurna
100 % 1. Mendukungterselenggaranya rapatparipurna
100 % 20.460.000(APBD Kota)
1.20.04.15.005 Kegiatan reses 1. Terlaksananya reses/ koordinasipenjaringan aspirasi masyarakat 1tahun
1. Dana Rp.2.062.500.000
1. Reses Anggota DPRD 100 % 1. Terjaringnya aspirasimasyarakat
100 % 2.062.500.000(APBD Kota)
1.20.04.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinandan anggota dprd
1. Peningkatan kualitas Anggota DPRDdi bidang legislasi, penganggarandan pengawasan 12 bulan
1. Dana Rp.2.147.483.647
1. Bintek / workshop bagiAnggota DPRD danRispoda
100 % 1. Meningkatnyapengetahuan, kemampuandan kualitas Anggota
100 % 7.215.352.000(APBD Kota)
3
DPRD
1.20.04.15.008 Sosialisasi peraturanperundang-undangan
1. Terwujudnya informasi kegiatanDPRD 12 bulan
1. Dana Rp.813.693.000
1. Media komunikasi cetak(buletin), iklan dan website
100 % 1. Pemahaman masyarakatmengenai penilaianterhadap kinerja DPRD
100 % 813.693.000(APBD Kota)
1.20.04.15.009 Pengembangan forumkonsultasi kelegislatifan denganinstansi pemerintah pusat
1. Peningkatan pengetahuan AnggotaDPRD dan penyamaan persepsiterhadap kebijakan dari dan denganPemerintah Pusat 12 bulan
1. Dana Rp.732.160.000
1. Konsultasi ke PemerintahPusat
100 % 1. Diperolehnya petunjuk /informasi dari PemerintahPusat
100 % 732.160.000(APBD Kota)
1.20.04.15.010 Kunjungan kerja pimpinan dananggota dprd luar daerah
1. Terselenggaranya kajian luar daerahbagi Anggota DPRD 12 bulan
1. Dana Rp.2.147.483.647
1. Studi banding/ kajian luardaerah bagi AnggotaDPRD
100 % 1. Meningkatnya informasidan kajian daerah lain
100 % 2.488.200.000(APBD Kota)
Jumlah Program 35.265.628.000
Jumlah Urusan 43.117.916.000
TOTAL ANGGARAN 43.117.916.000
4
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.20
1.20.05.01 Program pelayanan administrasiperkantoran
1.20.05.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terpenuhinya kebutuhan honorTPHL dan paket 100%
1. DanaAPBD
650000000.00 1. Terpenuhinya jasaadministrasi & honor TPHL
100 1. Terpenuhinya jasaadministrai &honor TPHLberjalan lancar
100 650.000.000()
1.20.05.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. Terciptanya kelancarankomunikasi dan peneranganjalan Kota Semarang 100%
1. DanaAPBD
34626303832.00 1. terpenuhinya kebutuhan jasakomunikasi & daya listrik
100 1. Terwujudnya komunikasisecara lancar dalamkebutuhan penerangan jalanPemkot Semarang
100 34.626.303.832()
1.20.05.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Terciptanya kebersihan &kenyamanan kantor 100%
1. DanaAPBD
15000000.00 1. Terpenuhinya jasa kebersihankantor
100 1. Terwujudnya ruang kantoryang bersih & nyaman
100 15.000.000()
1.20.05.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya kegiatanpenyediaan alat tulis kantor100%
1. DanaAPBD
250000000.00 1. Tersedianya alat tulis kantor 100 1. Kegiatan kantor berjalamnlancar
100 250.000.000()
1.20.05.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Terpenuhinya barang cetak danpenggandaan
1. DanaAPBD
380000000.00 1. Terpenuhinya barang cetakandan penggandaan
100 1. Kegiatan kantor berjalanlancar
100 380.000.000()
1.20.05.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik / penerangan bangunankantor
1. Tersedianya penerangan listrikkantor
1. DanaAPBD
20000000.00 1. Tersedianya komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
100 1. Terpenuhinyakomponenlistrik/peneranganbangunan kantor
100 20.000.000()
1.20.05.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
1. Tersedianya bahan bacaanperundang-undangan
1. DanaAPBD
10000000.00 1. Terpenuhinya kebutuhanbahan bacaan perundang-undangan
100 1. Tersedianya bukuperundang-undangan dantambahan pengetahuan
100 10.000.000()
1.20.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Terlaksananya persediaanjamuan makan minum rapat dantamu
1. DanaAPBD
100000000.00 1. Terlaksananya jamuan makanminum rapat/tamu sehunggaterwujud pelayanan yangoptimal
100 1. Terpenuhinya makan minumrapat / tamu
100 100.000.000()
1.20.05.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. Terlaksananya koordinasi,konsultasi dan kerjasamadengan baik
1. DanaAPBD
375000000.00 1. Terlaksananyakoordinasi,konsultasikerjasama dengan baik
100 1. Terpenuhinya perjalanandinas keluar daerah
100 375.000.000()
1
1.20.05.01.038 Updating data kepegawaian 1. Tersusunnya arsip datapegawai yang rapi dan baik
1. DanaAPBD
90000000.00 1. Terpenuhinya kebutuhandatakepegawaian
100 1. Tersedianya data pegawaiyang up to date
100 90.000.000()
1.20.05.01.039 Pengelolaan aset dpkad 1. Tersusunnya data aset DPKADdengan baik
1. DanaAPBD
80000000.00 1. Berlangsungnya kegiatanpengelolaan aset DPKAD
100 1. Tersedianya data asetDPKAD
100 80.000.000()
1.20.05.01.130 Penyediaan jasa dan pengelolaangrup band / korps musik pemerintahkota semarang
1. Tersedianya Korsik & BandPemkot
1. DanaAPBD
100000000.00 1. Tersedianya Band / KorsikPemkot yang handal
100 1. Terdukungnya pelaksanaanseremonia dan protokolerPemkot
100 100.000.000()
Jumlah Program 36.696.303.832
1.20.05.02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur
1.20.05.02.007 Pengadaan perlengkapan gedungkantor
1. Terwujudnya perlengkapangedung kantor
1. DanaAPBD
185000000.00 1. Terpenuhinya perlengkapangedung kantor untuk kegiatanoperasional
100 1. Terpenuhinya peralatangedung kantor
100 185.000.000()
1.20.05.02.009 Pengadaan peralatan gedungkantor
1. Terwujudnya kebutuhanperalatan gedung kantor
1. DanaAPBD
450000000.00 1. Tersedianya sarana danprasarana peralatan gedungkantor penunjang
100 1. Terpenuhinya kebutuhanperalatan grdung kantor
100 450.000.000()
1.20.05.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terwujudnya sarana mebelairkantor
1. DanaAPBD
77500000.00 1. Terrsedianya mebelair kantoryang dapat menunjangkegiatan
100 1. Terpenuhinya mebelairkantor
100 77.500.000()
1.20.05.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional
1. Terpenuhinya pemeliharaankendaraan dinas /operasionalkdengan baik
1. DanaAPBD
600000000.00 1. Terpenuhinya pemeliharaanberkala kendaraandinas/operasional dan oli
100 1. Kegiatan operasional dinasberjalan lancar
100 600.000.000()
1.20.05.02.026 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
1. Terpeliharanya ruang kantor 1. DanaAPBD
40000000.00 1. Terwujudnyakebutuhanperalatan gedungkantor
100 1. Terpenuhinya pemeliharaanperlengkapan gedung kantor
100 40.000.000()
1.20.05.02.028 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
1. Terlaksananya pemeliharaanberkala peralatan gedungkantor
1. DanaAPBD
310000000.00 1. Terpenuhinya pemeliharaanberkala perlengkapan gedung
100 1. Terwujudnya kebutuhanperalatan gedung kantordengan baik
100 310.000.000()
1.20.05.02.029 Pemeliharaan rutin/berkalamebeluer
1. Pemeliharaan kursi kerja 1. DanaAPBD
70000000.00 1. Terwujudnya pemeliharaanberkala mebelair
100 1. Terwujudnya pemeliharaanberkala mebelair
100 70.000.000()
Jumlah Program 1.732.500.000
1.20.05.05 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur
1.20.05.05.002 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1. Meningkatnya SDM dalampemahaman per UU
1. DanaAPBD
60000000.00 1. Dapat mengikuti kursus,Bintek,sosialisasi dan workshop
100 1. Terpenuhinya biaya kursussosialisasi, bintek, & workshop
100 60.000.000()
2
1.20.05.05.037 Implementasi online sistem surtmenyurat dgn sistem internet
1. Pelatihan ketrampilan komputer 1. DanaAPBD
150000000.00 1. Meningkatnya kemampuan &ketrampilan karyawan /karyawati
100 1. Tersedianya parabendahara yang profesiona;
100 150.000.000()
1.20.05.05.042 Peningkatan profesionalismeperbendaharaan
1. Meminimalisir kesalah dalampngelolaan surat menyurat
1. DanaAPBD
150000000.00 1. Surat menyurat berjalan lancarantar bidang
100 1. Peningkatan ketrampilandalam proses surat menyuratsecara on line
100 150.000.000()
1.20.05.05.044 Konsultasi implementasi regulasipenyusunan laporan keuangandaerah
1. Meningkatnya pmahamanpetugas teknis
1. DanaAPBD
150000000.00 1. Petugas penyusunlaporankeuangan trampil dantepat waktu
100 1. Meningkatnya pemahamanpetugas teknis dalampenyusunanlaporan
100 150.000.000()
Jumlah Program 510.000.000
1.20.05.06
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan
1.20.05.06.002 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran
1. Terlaksananya lap.keu.semester
1. DanaAPBD
27500000.00 1. Tersusunnya lap.keu.semester DPKAD
100 1. Tersedia bahan laporancapaian kinerja dan laporankeuangan
100 27.500.000()
1.20.05.06.003 Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran
1. Terwujudnya penyusunanlap.prognosis&realisasianggaran semesteran
1. DanaAPBD
40000000.00 1. Terwujudnya penyusunanpelaporan prognosis realisasianggaran
100 1. Tersedianya bahan laporancapaian kinerja dan laporan
100 40.000.000()
1.20.05.06.004 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun
1. Terwujudnya laporan keuanganakhir tahun
1. DanaAPBD
100000000.00 1. Terwujudnya pelaporankeuangan akhir tahun DPKADKota Semarang
100 1. Untuk mengetahui capaiankinerja
100 100.000.000()
1.20.05.06.013 Penyusunan lakip 1. Laporan kinerja DPKAD yangakurat
1. DanaAPBD
40000000.00 1. Dokumen Lakip DPKAD 100 1. Laporan kinerja DPKADyang akurat
100 40.000.000()
1.20.05.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Rencana Kerja TahunanDPKAD
1. DanaAPBD
30000000.00 1. Dokumen Renja TahunanDPKAD
100 1. Pedoman untukmelaksanakan kegiatan diDPKAD
100 30.000.000()
1.20.05.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk,bendahara dan pembantu
1. Terwujudnya penunjang kinerjaPA,PPK,Bendahara,BPPPembantu Bendahara
1. DanaAPBD
100000000.00 1. Terwujudnya penunjangkinerja PA,PPK,Bendahara&Pembantu
100 1. Tersedia bahanlaporancapaian kinerja danlaporan kuangan
100 100.000.000()
1.20.05.06.028 Evaluasi standar pelayanan publik 1. Terwujudnya dokuman StandarPelayanan Publik
1. DanaAPBD
20000000.00 1. Terwujudnya dokimen StandarPelayanan Publik
100 1. SKPD yang lain dapatmengetahui pelayananpublik
100 20.000.000()
1.20.05.06.045 Penyusunan rka perubahan & dpaperubahan
1. Tersusunnya RKA & DPAperubahna dengan benar
1. DanaAPBD
90000000.00 1. Terwujud buku RKA&DPAmurni perubahan
100 1. Tersusunnya RKA DPAperubahan dengan benar
100 90.000.000()
Jumlah Program 447.500.000
3
1.20.05.17Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah
1.20.05.17.001 Penyusunan analisa standar belanja 1. Terkendalinya realisasianggaran belanja
1. DanaAPBD
75000000.00 1. Buku pedoman ASB untukdata penyusunan belanja dlmAPBD
100 1. Kemampuan SKPD dalammenggunakan anggaranAPBD
100 75.000.000()
1.20.05.17.003 Penyusunan kebijakan akuntansipemerintah daerah
1. Meningkatnya kemampuanpegawai ttg.kebijakan akuntansipemda
1. DanaAPBD
140000000.00 1. Tersusunnya perwalttg.kebijakan akuntansiPemerintah
100 1. Peningkatan kemampuanpegawai ttg.kebijakanakuntansi pemda
100 140.000.000()
1.20.05.17.004 Penyusunan sistem dan prosedurpengelolaan keuangan daerah
1. Pengelolaan keu.yang baikdimasing-masing SKPD
1. DanaAPBD
140000000.00 1. Terwujudnya sisdurakuntansi/aplikasi akuntansisesui peraturan perundang-undangan
100 1. SKPD dapat menyusunlap.keuangan tepat waktu
100 140.000.000()
1.20.05.17.005 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang pajak daerah danretribusi
1. Sebagai payung hukum sesuaiperaturan yang berlaku
1. DanaAPBD
375000000.00 1. Terwujudnya dokumen NAperwal ttg, pajak daerah danretribusi daerah
100 1. Meningkatnya kesadaranWP & PAD Kota Semarang
100 375.000.000()
1.20.05.17.006 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang apbd
1. Sebagai pedoman SKPD dlmmelaksanakan kegiatan
1. DanaAPBD
190000000.00 1. Terwujudnya dokumenraperda & perda ttg.APBD
100 1. Perda sebagai dasarpelaksanaan Pemerintahan
0 190.000.000()
1.20.05.17.007 Penyusunan rancangan peraturankdh tentang penjabaran apbd
1. Sebagai pedoman penjabaranAPBD Kota Semarang
1. DanaAPBD
190000000.00 1. Terwujudnya dokumenraperwal & perwal ttg.penjabaran APBD daerah
100 1. Perwal penjabaran sebagaidasar pealaksanaanjalannya pemerintahan
100 190.000.000()
1.20.05.17.008 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang perubahan apbd
1. Pedomam pelaksanaanperubahan APBD KotaSemarang
1. DanaAPBD
190000000.00 1. Terwujudnya dokumen perda& raperda ttg.perubahanAPBD
100 1. Pedoman pelaksanaanperubahan APBD KotaSemarang
100 190.000.000()
1.20.05.17.009 Penyusunan rancangan peraturankdh tentang penjabaran perubahanapbd
1. Pedoman pelaksanaanpenjabaran perubahan APBD
1. DanaAPBD
190000000.00 1. Terwujudnya dokumen perda& raperda ttg.perubahanAPBD
100 1. Pedoman pelaksanaanpenjabaran perubahanAPBD
100 190.000.000()
1.20.05.17.011 Penyusunan rancangan peraturankdh tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaanapbd
1. Terwujudnya transparansilap.keuangan Kota Semarang
1. DanaAPBD
100000000.00 1. Terwujudnyadok.raperda,perda,raperwal,perwalttg.pertanggung jawabanpelaksanaan APBD
100 1. Transparansi laporankeuangan Pemkot Semarang
100 100.000.000()
1.20.05.17.031 Penyusunan anggarangaji,tunjangan
1. Estimasi anggaranbelanja gaji&tunjangan dalam APBD murni& perubahan
1. DanaAPBD
68000000.00 1. Tersusunnya estimasi belanjagaji pegawai APBD murni &perubahan
100 1. Tersedianya dataperencanaan besarnyaanggaran belanja gaji dalamAPBD murni & perubahan
100 68.000.000()
1.20.05.17.032 Penyusunan dan pembahasan kua& ppas
1. Terlaksananya kebijakanbelanja berdasarkan skalaprioritas
1. DanaAPBD
242000000.00 1. Terwujudnya dokumen KUA &PPAS
100 1. Terlaksananya kebijakanbelanja berdasarkan skalaprioritas sebagai pedomanpenyusunan APBD
100 242.000.000()
4
1.20.05.17.033 Penyusunan dan pembahsan kua &ppas perubahan
1. Terlaksananya kebijakanbelanja berdasarkan skalaprioritas
1. DanaAPBD
217800000.00 1. Terwujudnya dokumen KUA &PPAS perubahan
100 1. Pedoman arah kebijakanKUA & PPAS perubahanbagi SKPD
100 217.800.000()
1.20.05.17.034 Sosialisasi pp belanja gaji 1. Pemahaman terhadap PPbelanja gaji terbaru
1. DanaAPBD
51500000.00 1. Terselenggaranya sosialisasiPP gaji terbaru
100 1. Pemahaman terhadap PPbelanja gaji terbaru
100 51.500.000()
1.20.05.17.035 Pengkartuan dan penyusunan datagaji pns
1. amengetahui jumlah rincian gajiperorangan&potongan PPh.21
1. DanaAPBD
53227000.00 1. Tersedianya kartugaji,perorangan jartu gaji yangdicetak
100 1. Tersedianya data mutasi &kepangkatan setiap PNSdan CPNS
100 53.227.000()
1.20.05.17.036 Penelitian spj 1. Data & dokumenpertanggungjawabanpelaksanaan anggaran
1. DanaAPBD
151500000.00 1. Pengajuan SP2D 100 1. Data & dokumen penelitianSPJ
100 151.500.000()
1.20.05.17.037 Evaluasi pendapatan 1. Tersedianya dik,realisasipencapaian target pendapatan
1. DanaAPBD
353000000.00 1. Tersedianya laporan capaianpendapatan SKPD penghasil
100 1. Lap.SKPD penghasil untukdapat mencap[ai target yangditetapkan
100 353.000.000()
1.20.05.17.039 Pemeriksaan pajak daerah 1. Kepatuhan dalam pembayaranpajak daerah
1. DanaAPBD
580750000.00 1. BAP,SKPDN,& SKPDKB 100 1. Kepatuhan pembayaranpajak daerah
100 580.750.000()
1.20.05.17.040 Pemberian hadiah kepada wp &petugas pbb berprestasi
1. Penerimaan PBB yang optimalsehingga mendukungpenerimaan daerah
1. DanaAPBD
681000000.00 1. WP PBB lebih awal dalammelakukan pembayarankewajiban &petugas lebih rajin&giat dalam pemungutanPBB
100 1. Meningkatnya kesadaranWP membayar PBB dansemangat petugas dlmmenagih PBB
100 681.000.000()
1.20.05.17.041 Monitoring tempat pembayaranbphtb
1. Penerimaan BPHTB yangoptimal sehingga mendukungpenerimaan daerah
1. DanaAPBD
111000000.00 1. Tercapainya kelancaranpelayanan pembayaranBPHTB
100 1. Semakin baik pelayananpembayaran BPHTB
100 111.000.000()
1.20.05.17.042 Pemberian hadiah kepada wpdaerah yang berprestasi
1. Peningkatan pembayaran pajakdaerah
1. DanaAPBD
223715000.00 1. Peagam penghargaan danhadiah pendamping (barangelektronik)
100 1. Peningkatan pembayaranpajak daerah
100 223.715.000()
1.20.05.17.044 Penyusunan laporan keuangandana tugas pembantuan &dekonsentrasi
1. Lap.keu.dana tugaspembantyuan dandekonsentrasi
1. DanaAPBD
30300000.00 1. Terwujudnya lap.keu.danatugas pembantuan &dekonsentrasi
100 1. Lap.keu.dana tugaspembantuan dandekonsentrasi
100 30.300.000()
1.20.05.17.048 Monitoring pinjaman/lain-lainpendapatan pemerintah kotasemarang
1. Terlaksananya pembayaranangsuran pinjaman &danabantuan dari provinsi
1. DanaAPBD
160500000.00 1. Pencairan kewajiban pinjamandan dana lain-lain pendapatan
100 1. Pelaporanpertanggungjawabanpenggunaan,kewajiban,,pinjaman&lain-lainpendapatan
100 160.500.000()
1.20.05.17.050 Updating obyek pajak daerah 1. Tersosialisasinya peraturanperpajakan
1. DanaAPBD
75600000.00 1. Berita Acara cek lapangan 100 1. Tersesuaikannya data obyekpajak daerah
100 75.600.000()
1.20.05.17.052 Pendukung yustisi pajak daerah 1. Meningkatnya pembayaranpajak,penurunan/pembongkaranobyek pajka reklame
1. DanaAPBD
257000000.00 1. Pendapatan dari pajak daerahmeningkat
100 1. Meningkatnya pembayranpajak,penurunan/pembongkaranobyek pajak reklame
100 257.000.000()
5
1.20.05.17.053 Monitoring reklame 1. Termonitornya perkembanganpemasangan reklame
1. DanaAPBD
60800000.00 1. BA acara SPTPD baru dantambahan
100 1. Ketertiban pembayaranpajak reklame
100 60.800.000()
1.20.05.17.058 Penungguan obyek pajak daerah 1. Diketahuinya potensi pajakyang optimal
1. DanaAPBD
549945000.00 1. BA hasil penungguanketetapan pembayaran
100 1. Terpantaunya tingkatkepatuhan WP
100 549.945.000()
1.20.05.17.059 Monitoring ketepatan pembayaranpajak
1. Terpantaunya kepatuhanpembayaran pajak daerah olehWP
1. DanaAPBD
150230000.00 1. Hasil tagihan pajak daerah &laporan hasil monitoring
100 1. Data pembayaran pajakdaerah(setoran masa)
100 150.230.000()
1.20.05.17.061 Pengawas, pemungutan danpenungguan pajak hiburan
1. Terpungutnya setoran pajakhiburan
1. DanaAPBD
88700000.00 1. Laporan hasil penerimaanobyek pajak hiburan
100 1. Terpungutnya setoran pajakhiburan
100 88.700.000()
1.20.05.17.062 Penyelesaian surat pemberitahuanjatuh tempo dan surat teguran danpengiriman skpd
1. Terkirimnya suratpemberitahuan jatuh tempo
1. DanaAPBD
140000000.00 1. Surat pemberitahuan jatuhtempo
100 1. Kepatuhan pembayaranpajak daerah
100 140.000.000()
1.20.05.17.064 Monitoring dan evaluasi belanjabantuan
1. Tertib administrasi keuangan 1. DanaAPBD
181800000.00 1. Terwujudnya prosespencairan bantuan pemkotyang lancar
100 1. Tersalurkannya bantuanpemkot sesuai denganrencana
100 181.800.000()
1.20.05.17.065 Publikasi laporan keuangan daerah 1. Terwujudnya laporan keuanganyang transparan
1. DanaAPBD
115000000.00 1. Terwujudnya Publikasi laporankeuangan daerah
100 1. Publikasi lap.keu.melaluimedia masa harian
100 115.000.000()
1.20.05.17.067 Monitoring dan evaluasi laporansaldo kas
1. Laporan saldo kas 1. DanaAPBD
166650000.00 1. Terwujudnya laporan saldokas pemkot yang valid
100 1. Tersedianya data rekeningkas daerah
100 166.650.000()
1.20.05.17.068 Pengadministrasian anggaran skpdkota semarang
1. Tersediny data perencnaanSKPD sesuai denganpotensinya
1. DanaAPBD
50500000.00 1. Pedoman penyusunananggaran pendapatan APBDKota Semarang
100 1. Merencanakan targetadministrasi penganggran
100 50.500.000()
1.20.05.17.070 Penyusunan produk hukum 1. Dokumen produk hukum 1. DanaAPBD
350000000.00 1. Dokumen produk hukum,NA,Perda
100 1. Kepatuhan pembayaranpajak
100 350.000.000()
1.20.05.17.071 Penyusunan penatausahaanpendapatan dan belanja pemerintahkota semarang
1. Tertib administrasi keuangan 1. DanaAPBD
126250000.00 1. Laporan biaya administrasiatas transaksi keuanganPemkot
100 1. Terpenuhinya biayaadministrasi atas transaksikeuangan Pemkot
100 126.250.000()
1.20.05.17.074 Pendampingan pelaksanaanpemeriksaan lkd
1. Laporan Keuangan Auditan 1. DanaAPBD
115000000.00 1. Kelancaran dalampelaksanaan pemeriksaanLKD dan lap.keu.lebih tepatwaktu
100 1. Lap.Keu. Pemkot yangakuntabel
100 115.000.000()
1.20.05.17.075 Penatausahaan pendapatan danbelanja (rekening timbal balik)
1. Penyelesaian Lap.Keu.konsultasi,tepat waktu.
1. DanaAPBD
151500000.00 1. SDM yang profesionaldalampenyusunan Lap. Keu.sesuaidengan peraturan.
100 1. Penyesuaianlap.keu.konsolidasi,tepatwaktu lebih cepat selesai
100 151.500.000()
1.20.05.17.076 Pemantapan lpj apbd kepadabendaharapenerima,pengeluaran,ppk,pembukudalam rangka penyusun
1. SDM Pengelola keuanganSKPDyang handal dalam menyusunlap.keu.
1. DanaAPBD
252500000.00 1. Rekapitulasi pendapatanPemda dan belanja daerah
100 1. SDM pengelola keuanganSKPD yang handal dalammenyusun lap. keu
100 252.500.000()
6
1.20.05.17.077 Sosialisasi pelaksanaan apbdkepada skpd
1. Meningkatnya pengetahuan &ketrampilan bendahara SKPD
1. DanaAPBD
85850000.00 1. Pelayanan permintaanpembayaran sesuai denganketentuan yang berlaku
100 1. Tidak terjadi kesalahan padaproses pelayananpermintaan pembayaran
100 85.850.000()
1.20.05.17.078 Pengendalian pelaksanaananggaran
1. Terlaksananyalap.pengendalian anggaran
1. DanaAPBD
110595000.00 1. Diterbitkannya SP2DUP/TU/GU/LS
100 1. Penelitian pengajuan SPPSPM agar tifak terjadikesalahan /penyimpangan
100 110.595.000()
1.20.05.17.079 Publikasi penyusunan perda apbd 1. Transparansi dalampenyusunan APBD KotaSemarang
1. DanaAPBD
161600000.00 1. Terpublikasinya penyusunanAPBD
100 1. Terselenggaranya publikasikepada masyarakat secaratransparansi
100 161.600.000()
1.20.05.17.080 Peningkatan kemampuan petugaspenilai tanah & bangunan dalamrangka pelaksanaan pendaera
1. Peningkatan petugas PBBdalam rangka pelaksanaanpendaerahan PBB
1. DanaAPBD
1062600000.00 1. Meningkatnya SDM dalampelayanan PBB
100 1. Pelayanan PBB didaerahsemakin lancar transparandan akuntabel
100 1.062.600.000()
1.20.05.17.085 Penyusunan peraturan kdh tentangpergeseran anggaran
1. Tertib administrasi SKPD seKota Semarang
1. DanaAPBD
50500000.00 1. Penyusunan peraturan KDHyang terkait denganpergeseran anggaran padaSKPD
100 1. Pedoman bagi SKPD dalammelakukanpergeserananggaran perincian obyek
100 50.500.000()
1.20.05.17.086 Penyusunan calk 1. Seluruh SKPD Kota Semarang 1. DanaAPBD
75750000.00 1. Terwujudnya penyusunanCALK Pemkot
100 1. Tersedianya informasimengenai laporan keuangan
100 75.750.000()
1.20.05.17.090 Persiapan penyusunan online sitempajak daerah
1. Wajib pajak daerah 1. DanaAPBD
277750000.00 1. MuO online sisten danfeasibilty study ( FS )
100 1. Terpantaunya pembayaranpajak daerah MuO onlinesystem pajak daerah
100 277.750.000()
1.20.05.17.091 Monitoring & koordinasipelaksanaan dana transfer
1. Realisasi penerimaan danatransfer yang tepat waktu
1. DanaAPBD
243000000.00 1. Adanya koordinasi&monitoring sehingga terarah& tepat guna dan sasaran
100 1. Realisasi penerimaan DAKyang tepat waktu
100 243.000.000()
1.20.05.17.092 Verifikasi lapangan perpanjanganskpd reklame
1. Wajib pajak obyek pajakreklame
1. DanaAPBD
462000000.00 1. BA cek lapangan & SPTPDperpanjangan obyek pajakreklame
100 1. Data wajib pajak & obyekpajak reklame yang akurat
100 462.000.000()
1.20.05.17.093 Penagihan pajak restoran 1. Terbayarnya pajak daerah 1. DanaAPBD
121200000.00 1. Tagihan pajak restoran yangmenggunakan mesin cashregister milik pemkot
100 1. Penerbitan Surat KetetapanPajak
100 121.200.000()
1.20.05.17.094 Pengelolaan & pengembangansimpad
1. Terciptanya SIMPAD yanghandal
1. DanaAPBD
214500000.00 1. Kelancaran operasionalSIMPAD
100 1. Peningkatan pajak daerah 100 214.500.000()
1.20.05.17.095 Sosialisasi perencanaan &penganggaran apbd
1. Tersedianya data perencanaan& penganggaran APBD yangtertib
1. DanaAPBD
121200000.00 1. Buku sosialisasi perencanaandan penganggaran
100 1. Petunjuk bagi SKPD dalammerencanakan &melaksanakan APBD
100 121.200.000()
1.20.05.17.096 Perencanaan & penyusunananggaran pendapatan kotasemarang
1. Tersediaya data pendapatanSKPD se Kota Semrang
1. DanaAPBD
75000000.00 1. Pedoman penyusunananggaran pendapatan KotaSemarang
100 1. Merencankn target kenaikanPAD sebagai hil dari RPJMD
100 75.000.000()
7
1.20.05.17.097 Penyusunan lap.keuangan pemkotdalam rangka pengembanganlap.keuangan
1. Lap.keu.Timbal balik antaraSKPD/Kasda & SKPD dapatterkendali
1. DanaAPBD
151500000.00 1. Rekapitulasi pendapatan danbelanja daerah Pemda
100 1. Lap.Keu.timbal balik antaraSKPD/Kasda&SKPD dapatterkendali
100 151.500.000()
1.20.05.17.098 Sosialisasi perda-persda pajakdaerah
1. Tersosialisasinya peraturanperpajakan
1. DanaAPBD
101000000.00 1. Sosiialisasi perda-perda pajakdaerah
100 1. Terwujudnya implementasiperaturan perpajakan
100 101.000.000()
1.20.05.17.099 Pengadministrasian penerbitan &pengiriman skpd,skpdkb/spsm
1. Terkirimnya suratpemberitahuan jatuh tempo
1. DanaAPBD
110000000.00 1. SKPD.SKPDKB,Suratpemberitahuan Pajak
100 1. Tercapainya targetpenerimaan pajak daerah
100 110.000.000()
1.20.05.17.100 Sosialisasi mekanisme pembayaranbphtb kota semarang
1. Peningkatan petugas penilaitanah dan bangunan dalamrangka pelaksanaanpendaerahan BPHTB
1. DanaAPBD
202000000.00 1. Terlaksananya sosialisasiperda pajak daerah
100 1. Terwujudnya implementasiperraturan perpajakan
100 202.000.000()
1.20.05.17.101 Monitoring & evaluasi laporankeuangan
1. Penyelesainlapornkeunganyang tepat waktu
1. DanaAPBD
202000000.00 1. Terwujudnya lporan keuanganSKPD yang telah dievlusi danwajar
100 1. Tersedianya laporankeungan yang akuntabel
100 202.000.000()
1.20.05.17.102 Peningkatan infrastrukturpengelolaan keuangan daerah
1. Pengelolan keuangan daerahberkembang lebih baik
1. DanaAPBD
117064200.00 1. tersedinya infrastrukturpengelolaan kuangan daerah
100 1. Tersusunnya tata keloladaerah menjadi lebih baik
100 117.064.200()
1.20.05.17.103 Penyusunan himpunan sk tentangpejabat penatausahaan keuanganskpd
1. Peningkatan administrasianggaran
1. DanaAPBD
50500000.00 1. Tersusunnya himpunan SKttg.pejabat penatausahaankeu.disetiap SKPD
100 1. Himpunan SK pejabatpenata usahaan
100 50.500.000()
1.20.05.17.104 Penyusunan neraca 1. Penyusunan laporan neracaPemkot
1. DanaAPBD
143299200.00 1. Neraca Pemkot Semarang 100 1. Tersedianya laporanakuntansi neraca secaratransparan
100 143.299.200()
1.20.05.17.105 Penyusunan laporan operasional 1. Penyusunan laporanoperasional Pemkot
1. DanaAPBD
126799200.00 1. Teresdianya laporanoperasional Pemkot
100 1. Diketahui pendapatan danbeban pemkot
100 126.799.200()
1.20.05.17.106 Penyusunan lra rincian 1. Penyusunan laporan realisasisecara rinci
1. DanaAPBD
108031000.00 1. Laporan realisasi secara rinci 100 1. Tersedia data informasiakuntansi dalam laporanrealisasi Pemkot secara rinci
100 108.031.000()
1.20.05.17.107 Penyusunan lra penjabaran 1. Tersusunnya laporan realisasianggaran penjabaran
1. DanaAPBD
91102000.00 1. Laporan Realisasi secara rinci 100 1. Tersedianya data informaiakuntansi dalam lap.realisasi Pemkot
100 91.102.000()
1.20.05.17.108 Penyusunan arus kas 1. Tersusunnya laporan keuangandaerah
1. DanaAPBD
143299200.00 1. Laporan arus kas 100 1. Tersedianya laporan aruskas
100 143.299.200()
1.20.05.17.109 Penyusunan laporan kinerja 1. Tersusunnya laporan kinerja 1. DanaAPBD
74566690.00 1. Laporan kinerja 100 1. Tersdianya laporan kinerja 100 74.566.690()
1.20.05.17.110 Penyusunan pengantar lpjp apbd 1. Tersusunnya laporan pengantarLPJP APBD
1. DanaAPBD
74069776.00 1. Laporan pengantar LPJPAPBD
100 1. Pengantar LPJPke Dewan 100 74.069.776()
8
1.20.05.17.111 Monitoring & evaluasi pelaksanaanbphtb
1. Pencapaian targeat penerimaanBPHTB
1. DanaAPBD
311410000.00 1. Semakin baiknya pelayananpembayaran BPHTB
100 1. Peningkatan penerimaanBPHTB
100 311.410.000()
1.20.05.17.112 Penatausahaan pelaksanaankegiatan bphtb kota semarang
1. Pencapai target penerimaanBPHTB
1. DanaAPBD
1580700000.00 1. Terwujudnya administrasiBPHTB yang handal
100 1. Tertib administrasipelaksanaan BPHTB
100 1.580.700.000()
1.20.05.17.113 Va;idasi data penerimaan bphtb 1. Pencapaian target penerimaanBPHTB
1. DanaAPBD
1811562500.00 1. Tercapainya targetpenerimaan BPHTB
100 1. Peningkatan penerimaanBPHTB dan kerjasamadengan pihak ketiga
100 1.811.562.500()
1.20.05.17.114 Penunjang kegiatan kas daerah 1. Tertib administrasi Kas Daerah 1. DanaAPBD
252000000.00 1. Terwujudnya penunjangkegiatan Kas Daerah
100 1. Tertib administrasi kasdaerah
100 252.000.000()
1.20.05.17.115 Penyusunan buku selayangpandang
1. Tersedianya infoamsi kegiatanDPKAD yang berguna bgilingkungan intern/extern
1. DanaAPBD
80800000.00 1. Buku selayang pandangDPKAD
100 1. Tersedianya informasikegiatan DPKAD yangberguna bagi lingkunganintern/extern
100 80.800.000()
1.20.05.17.116 Restitusi penyusunan spt &pengurusan pph 21 pegawai
1. Tersusun data restitusi &PPh.21 Pegawai Pemkot
1. DanaAPBD
550000000.00 1. Data restitusi PPh.21 pegawaipemkot
100 1. Dapat diketahui nilai restitusi& PPh.21 pegawai pemkot
100 550.000.000()
1.20.05.17.117 Penyusunan laporan keuanganbulanan skpd
1. Laporan keuangan yang akuratdan akuntabel
1. DanaAPBD
335500000.00 1. Tersedianya buku laporankeuangan bulanan
100 1. Laporan keuangan yangakurat dan akuntabel
100 335.500.000()
1.20.05.17.118 Verifikasi data rekening pju 1. Tagihan rekening peneranganjalan
1. DanaAPBD
275000000.00 1. Berita acara cek lapangan 100 1. Data tagihan PJU yang valid 100 275.000.000()
1.20.05.17.119 Penilaian ketetapan pajak daerah 1. terlaksananya penilaianketetapan pajak daerah
1. DanaAPBD
297000000.00 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah 100 1. Pningkatan penerimaan daripajak daerah
100 297.000.000()
1.20.05.17.120 Penelusuran & penagihan piutangpajak daerah
1. Tertagih dan terhapusnyapiutang pajak daerah
1. DanaAPBD
286000000.00 1. Data piutang pajak daerahyang valid
100 1. Tertagih dan terhapuspiutang pajak daerah
100 286.000.000()
Jumlah Program 17.882.515.766
1.20.05.18Program pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangankabupaten / kota
1.20.05.18.006 Asistensi laporan keuangan padaskpd
1. Asistensi kepada SKPD 1. DanaAPBD
353500000.00 1. Penyelesaian asistensilap.keu.serta SIA dan manual
100 1. Penyelesaianlap.keu.Pemkot yang tepatdan wajar
100 353.500.000()
1.20.05.18.008 Pengelolaan santunan kebakaran 1. Membantu meringankan bebanwarga yang terkena musibahkebakaran
1. DanaAPBD
111100000.00 1. Pemberian santunan kepadawarga yang rumahnya kebakar
100 1. Meringankan warga yangtertimpa musibah kebakaran
100 111.100.000()
Jumlah Program 464.600.000
1.20.05.23 Program optimalisasipemanfaatan teknologi informasi
9
1.20.05.23.004 Penyempurnaan sisitem informasipenyusunan apbd
1. Pedoman sistem informasipenyusunan APBD
1. DanaAPBD
70000000.00 1. Tersusunnya anggaran APBDsecara up todate
100 1. Tertibnya administrasi dalamanggaran
100 70.000.000()
1.20.05.23.005 Penyusunan kode program,kegiatan dan belanja apbd
1. Buku pedoman kode program,kegiatan dan belanja APBD
1. DanaAPBD
54450000.00 1. Buku kode program kegiatandan belanja APBD
100 1. Pedoman SKPD untukpenggunaan kode rekeningdalam penyusunan APBD
100 54.450.000()
1.20.05.23.006 Updating data pegawai danpencetakan daftar gaji pegawai
1. Dokumen pencetakan daftar gajiPNS & CPNS
1. DanaAPBD
242000000.00 1. Daftar rapelan gaji SKUM PTK(surat ket.untuk mendapatkanpembayaran tunj keuarga
100 1. Dapat diketahui kekurangangaji & rapelan gaji
100 242.000.000()
1.20.05.23.007 Monitoring dan evaluasipenyusunan data monografikpegawai sistem informasipenggajian
1. Lap.data jumlahpegaawai,belanja pegawai&SKUM PTK
1. DanaAPBD
107000000.00 1. Data monografi& statistikjumlah belanja pegawai
100 1. Dapat diketahui datamonografi dan statistikjumlah belanja pegawaiseluruh SKPD
100 107.000.000()
1.20.05.23.008 Optimalisasi software & hardwaresistem informasi penyusunan apbd
1. TErsedianya software aplikasiAPBD untuk SKPD
1. DanaAPBD
45450000.00 1. Lancarnya penyusunan APBD 100 1. Kemampuan SKPD dalampenggunaan aplikasisoftware APBD
100 45.450.000()
Jumlah Program 518.900.000
1.20.05.33 Program pengelolaan asetdaerah
1.20.05.33.001 Penelusuran aset daerah 1. Tertelusurinya aset PemkotSemarang & tersusunnya dataaset & keberadan asetsebenarnya
1. DanaAPBD
365000000.00 1. Terwujudnya validasi dataaset pemkot yang akurat
100 1. Tertelusurinya aset pemkotSemarang & tersusunnyadata aset & keberadaan asetsebenarnya
100 365.000.000()
1.20.05.33.002 Persertifikatan aset daerah 1. Tersertifikatnya 1500 bidangtanah aset pemkot Semarang
1. DanaAPBD
3600000000.00 1. Tersertifikatnya aset pemkotSemarang
100 1. Meningkatnya buktikepemilikan dan statushukum aset pemkot
100 3.600.000.000()
1.20.05.33.003 Pengadministrasian aset daerah 1. Tersedianya data administrasipengelolaan aset daerah yantertib
1. DanaAPBD
202000000.00 1. Tersdianya data administrasipengelolaan aset teratur danvalid
100 1. Tersedianya aset daerahyang tertata dengan baik
100 202.000.000()
1.20.05.33.004 Pengamanan aset daerah 1. Terjaminnya keamanan asetdaerah
1. DanaAPBD
500000000.00 1. Terwujudnya pengamananaset daerah dapat diamankansecara baik deseluruhSKPD/UPTD
100 1. Terjaminnya keamanan asetdaerah
100 500.000.000()
1.20.05.33.005 Penghapusan aset daerah 1. Penghapusan aset daerah &efisiensi pemanfaatan asetdaerah
1. DanaAPBD
101000000.00 1. Aset daerah yang sudah tidaklayak & tiadak bermanfaattidak dicatat kembali olehSKPD & memanfaatkan asetsecar optimal
100 1. Penghapusan aset daerahyang sudah tidak layak olehSKPD
100 101.000.000()
10
1.20.05.33.006 Ravaluasi/apraisal aset daerah 1. Ternilainya seluruh aset daerah 1. DanaAPBD
505000000.00 1. Minimalisir barang milik daerahyang belum ada nilainya,dannilai aset neraca keuanganyang akuntabel
100 1. Tersedianya nilai aset yangvalid
100 505.000.000()
1.20.05.33.007 Penyediaan jaminan barang milikdaerah
1. Pelaksanaan penyediaan jasaasuransi jaminan barang milikdaerah
1. DanaAPBD
1667510000.00 1. Meminimalisasi resiko akibatbencana alam
100 1. Tergantikannya aset yangtertimpa bencana
100 1.667.510.000()
1.20.05.33.008 Pengelolaan administrasipemanfaatan barang milik daerah
1. Tersedianya data administrasipengelolaan aset daerah yangtertib
1. DanaAPBD
101000000.00 1. Optimalisasi administrasipengelolaan barang daerah disetiap SKPD
100 1. Brang daerah terkeloladengan baik
100 101.000.000()
1.20.05.33.009 Penyusunan rkbmd/rkpbmd dandkbmd/dkpbmd
1. BukuBKBMD/RKPBMD&DKBMD/DKPBMD SKPD
1. DanaAPBD
88700000.00 1. Tersusunnya bukuRKBMD/RKPBMD &DKBMD/DKPBMDPemkotSemarang
100 1. Tersusunnya bukuDKBMD/DKPBMD &RKBMD/RKPBMD PemkotSemarang
100 88.700.000()
1.20.05.33.010 Pengendalian manajemenpengelolaan barang milik daerah
1. Pengurus barang mengetahuiaturan pengelolaan barangdaerah
1. DanaAPBD
460000000.00 1. Pengelola barang daerahdengan baik & lancardiseluruh SKPD/UPTD
100 1. Pengurus barangmengetahuiperaturan-peraturan pengelolaanbarang daerah
100 460.000.000()
1.20.05.33.011 Peningkatan tertib administrasipengelolaan barang daerah
1. Tersedianya aplikasi SIMBADA 1. DanaAPBD
104000000.00 1. Tersedianya sistem infomasibarang daerah (SIMBADA)yang dapat berjalan denganbaik dan benar
100 1. Aplikasi SIMBADA/SIMASET yang memberikaninformasi tentang asetdaerah yang valid cepat danakurat
100 104.000.000()
1.20.05.33.012 Pengendalian monitoringpemanfaatan tanah ex-bengkok
1. Pengelolaan aset ex bengkokPemkot
1. DanaAPBD
322190000.00 1. Terselenggaranyapengendalian & monitoringpemanfaatan tanah exbengkok
100 1. Terkendalinya pemanfaatantanah ex bengkok diseluruhpemkot Semarang
100 322.190.000()
1.20.05.33.016 Pengembangan gis aset tanah danbangunan
1. Termonitor terkendalinyamanfaat tanah & bangunan milikPemkot
1. DanaAPBD
880000000.00 1. Tersedianya sistem aplikasipencairan informasi aset tanah& bangunan di kecamatan
100 1. Meningkatnya aset daerahkota Semarang
100 880.000.000()
1.20.05.33.017 Arsip digital aset 1. Pelatihan input dan validasi asetseluruh SKPD
1. DanaAPBD
275000000.00 1. Tersedianya arsip digitalbarang daerah
100 1. Tersedianya program arsipdigital
100 275.000.000()
Jumlah Program 9.171.400.000
Jumlah Urusan 67.423.719.598
TOTAL ANGGARAN 67.423.719.598
11
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : KECAMATAN GENUK
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.08
1.08.00.15 Program pengembangan kinerjapengelolaan persampahan
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan
1. terpeliharanya pengelolaan persampahan pada hari libur100 %
44.700.000(APBD Kota)
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaanprasarana dan sarana persampahan
1. Terpeliharanya kebersihan di jalan jalan protokol 100 % 72.650.000(APBD Kota)
Jumlah Program 117.350.000
1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 1. Tercapainya koordinasi penilaian Kota Sehat / Adipura100 %
7.650.000(APBD Kota)
Jumlah Program 7.650.000
Jumlah Urusan 125.000.000 1.18
Jumlah Urusan - 1.20
1.20.15.01 Program pelayanan administrasiperkantoran
1.20.15.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. surat menyurat terlaksana dengan baik 100 % 138.600.000(APBD Kota)
1.20.15.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik
1. ketersediaan jasa listrik, telepon dan air dalam kantor100 %
128.900.000(APBD Kota)
1.20.15.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. ketersediaan atk dalam kantor 100 % 38.025.000(APBD Kota)
1.20.15.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. ketersediaan barang cetakan dan fotocopy dalam kantor100 %
9.510.000(APBD Kota)
1.20.15.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
1. ketersediaan komponen instalasi listrik kantor 100 % 1.170.000(APBD Kota)
1.20.15.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. ketersediaan makan dan minum rapat 100 % 74.970.000(APBD Kota)
1.20.15.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
1. Tercapainya peningkatan pengetahuan Camat 100 % 15.375.000(APBD Kota)
1.20.15.01.136 Operasional kelurahan percontohanpersiapan skpd
1. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpdyang baik 100 %
1. Dana Rp 59.962.0002. SDM 3.00 Orang3. Waktu 12.00 Bulan
1. Terlaksananya operasionalkelurahan percontohan persiapanSKPD
100 % 1. Kesiapan kelurahan percontohansebagai SKPD
100 % 59.962.000(APBD Kota)
Jumlah Program 466.512.000
1.20.15.02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur
1
1.20.15.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Perlengkapan gedung kantor yang baik 100 % 85.000.000(APBD Kota)
1.20.15.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Peralatan gedung kantor yang baik 100 % 35.000.000(APBD Kota)
1.20.15.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Pemeliharaan rumah dinas camat yang baik 100 % 1.000.000(APBD Kota)
1.20.15.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. pemeliharaan gedung kantor dinas camat yang baik 100%
23.100.000(APBD Kota)
1.20.15.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
1. Pemeliharaan kendaraaan dinas yang baik 100 % 41.175.000(APBD Kota)
1.20.15.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
1. pemeliharaan peralatan gedung kantor kecamatan yangbaik 100 %
19.040.000(APBD Kota)
1.20.15.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Pemeliharaan mebeluer yang baik 100 % 1.210.000(APBD Kota)
1.20.15.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1. Terlaksanakannya rehabilitasi umah dinas 100 % 138.750.000(APBD Kota)
1.20.15.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Terlaksanakannya rehab kantor kelurahan dan balaikelurahan 100 %
197.117.700(APBD Kota)
Jumlah Program 541.392.700
1.20.15.06Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
1.20.15.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja skpd
1. Pelaporan keuangan yang bik 100 % 20.570.000(APBD Kota)
Jumlah Program 20.570.000
Jumlah Urusan 1.028.474.700 1.22
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaanmasyarakat pedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasimasyarakat perdesaan
1. Pemberdayaan organisasi masyarakat yang semakinbaik 100 %
38.125.000(APBD Kota)
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangankemiskinan
1. Validasi dan verifikasi data kemiskinan semakin baik 100%
1.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 39.125.000
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangun desa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan desa
1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yangsemakin baik 100 %
37.050.000(APBD Kota)
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunandesa
1. terlaksanakannya musrenbang baik ditingkat kelurahandan kecamatan 100 %
20.500.000(APBD Kota)
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. terlaksanakannya monitoring, evaluasi dan pelaporanpeningkatan partisipasi masyarakat dalam membangundesa 100 %
48.800.000(APBD Kota)
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasilmusrenbang
1. Terfasilitasinya pelaksanaan hasil musrenbang 100 % 92.350.000(APBD Kota)
1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayahkelurahan percontohan skpd
1. Terlaksananya peningkatan potensi wilayah kelurahanpercontohan di skpd 100 %
50.000.000(APBD Kota)
2
1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan kelurahan percontohan skpd
1. Terlaksananya pembinaan kelompokk masyarakatpembangunan di kelurahan percontohan skpd 100 %
21.500.000(APBD Kota)
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaanpembangunan sarana dan prasarana umum
1. Terlaksananya pengelolaan sarana prasarana umumlingkungan 100 %
14.300.000(APBD Kota)
Jumlah Program 284.500.000
Jumlah Urusan 323.625.000
TOTAL ANGGARAN 1.477.099.700
3
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : INSPEKTORAT
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.20
1.20.06.01 Program pelayanan administrasiperkantoran
1.20.06.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Lancarnya pengiriman suratkeluar Inspektorat 100 %
1. Dana,Waktu
12.00 bulan 1. Pengadaan BBM danMaterai/Perangko
250Liter,Lembar
1. Lancarnya pengirimansurat keluar Inspektorat
100 % 12.525.000()
1.20.06.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1. Lancarnya KomunikasiInspektorat dengan Instansi lain100 %
1. Dana,Waktu
12.00 bulan 1. terbayarnya abonementelpon dan surat kabar
12bulan
1. lancarnya komunikasiInspektorat dengan instansilain
100 % 12.600.000()
1.20.06.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tercukupinya ATK 100 % 1. Dana,Waktu
4.00 bulan 1. tersedianya ATK 65jenis
1. terpenuhinya kebutuhanATK
100 % 183.000.000(APBD Kota)
1.20.06.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Tercukupinya kebutuhanbarang cetakan 100 %
1. Dana,Waktu
4.00 bulan 1. tersedianya barangcetakan
35jenis
1. terpenuhinya kebutuhanbarang cetakan
100 % 157.000.000(APBD Kota)
1.20.06.01.013 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
1. Tercukupinya kebutuhanperalatan dan perlengkapankantor 100 %
1. Dana,Waktu
4.00 bulan 1. tersedianya peralatan danperlengkapan kantor
10jenis
1. terpenuhinya kebutuhanperalatan danperlengkapan kantor
100 % 45.845.000()
1.20.06.01.015 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
1. Bertambahnya bahan bacaanpendukung pengawas 100 buku20 buku
1. Dana,Waktu
2.00 bulan 1. Pembelian buku-bukuperpustakaan
20buku
1. bertambahnya koleksi bukuperpustakaan
20buku
3.000.000()
1.20.06.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1. Tercukupinya kebutuhan BBM,doorsmer, oli mobil dan sepedamotor 100 %
1. Dana,Waktu
12.00 bulan 1. tercukupinya kebutuhanBBM, doorsmer dan oli
28unit
1. lancarnya operasional 28unit
169.000.000(APBD Kota)
1.20.06.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Tersediannya jamuan tamuselama 60 bulan 12 bulan
1. Dana,Waktu
12.00 bulan 1. tersedianya jamuan tamuInspektorat
12buku
1. terlayaninya tamuInspektorat
12buku
24.000.000()
1.20.06.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
1. Terfasilitasinya perjalanandinas keluar daerah 75kegiatan 15 keg
1. Dana,Waktu
12.00 bulan 1. terfasilitasinya perjalanandinas ke luar daerah
15keg
1. terlaksananya rapat-rapat,koordinasi dan konsultasike luar daerah
15keg
137.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 743.970.000
1
1.20.06.02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur
1.20.06.02.007 Pengadaan perlengkapan gedungkantor
1. bertambahnya perlengkapangedung kantor
1. Dana danWaktu
2.00 bulan 1. Pengadaan printer, laptodan pen camera
15unit
1. bertambahnyaperlengkapan gedungkantor
15unit
60.000.000(APBD Kota)
1.20.06.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobiljabatan
1. terawatnya mobil jabatan 100 % 1. Dana,Waktu
12.00 bulan 1. terawatnya mobil jabatan 1 unit 1. lancarnya operasionalmobil jabatan
1 unit 14.273.000(APBD Kota)
1.20.06.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas / operasional
1. terawatnya mobil dan sepedamotor operasional 100 %
1. Dana,Waktu
12.00 bulan 1. terawatnya mobil dinas dansepeda motor dinasoperasional
28unit
1. lancarnya operasionalkendaraan dinas /operasional
28unit
105.000.000(APBD Kota)
1.20.06.02.026 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
1. terawatnya perlengkapangedung kantor 100 %
1. Dana,Waktu
6.00 bulan 1. terawatnya perlengkapangedung kantor
13jenis
1. lancarnya operasionalperlengkapan gedungkantor
13jenis
55.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 234.273.000
1.20.06.06Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
1.20.06.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja skpd
1. tersediannya dokumen Renstra,Renja dan LAKIP Inspektorat100 %
1. Dana,Waktu
6.00 bulan 1. Penyusunan Renja danLAKIP Inspektorat
2 keg 1. tersediannya dokumenRenja dan LAKIPInspektorat
2buku
40.700.000(APBD Kota)
1.20.06.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendaharadan pembantu
1. Lancarnya PengelolaanKegiatan Rutin 100 %
1. Dana,Waktu
12.00 bulan 1. terbayarnya honor PA,KPA, PPK, PPTK,Bendahara dan BendaharaPembantu
12orang
1. lancarnya pengelolaankegiatan rutin
100 % 30.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 70.700.000
1.20.06.20
Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan kdh
1.20.06.20.001 Pelaksanaan pengawasan internalsecara berkala
1. terperiksanya secara regulerobyek pemeriksaan 100 %
1. Dana,Waktu
12.00 bulan 1. terperiksanya obrik secarareguler
159obrik
1. terbitnya LHP reguler 152buku
963.184.000(APBD Kota)
1.20.06.20.002 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah
1. Terlaksananya pemeriksaankasus khusus 300 keg 60 keg
1. Dana,Waktu
12.00 bulan 1. Terlaksananyapemeriksaan kasus/khusus
30keg
1. Terlayaninya pengaduanmasyarakat
80 % 200.000.000(APBD Kota)
1.20.06.20.003 Pengendalian manajemen pelaksanaankebijakan kdh
1. Termonitornya SPJpelaksanaan APBD di obrik 100%
1. Dana,Waktu
12.00 bulan 1. Termonitornya SPJpelaksanaan APBD di obrik
159obrik
1. Lancarnya pelaksanaanAPBD di obrik
159obrik
106.000.000(APBD Kota)
2
1.20.06.20.006 Tindak lanjut hasil temuanpengawasan
1. terselesaikannya tindak lanjuthasil pemeriksaan 90 %
1. Dana,Waktu
12.00 bulan 1. Cheking/monitoringpenyelesaian tindaklanjuthasil pemeriksaan di obrik
144obrik
1. Terselesaikannyatindaklanjut hasilpemeriksaan
90 % 873.000.000(APBD Kota)
1.20.06.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebihkomprehensif
1. Terbitnya Dokumen PelaporanKORMONEV 10 Dokumen 2Dokumen
1. Dana,Waktu
6.00 bulan 1. Terbitnya dokumen laporanhasil kormonev
2buku
1. terlapornya pelaksanaandiktum Inpres No 5 Th2004 ke Menpan
2 kali 50.000.000(APBD Kota)
1.20.06.20.008 Evaluasi berkala temuan hasilpengawasan
1. Lancarnya pelaporan hasilpemeriksaan 100 % 100 %
1. Dana,Waktu
137485500.00bulan
1. terlaksananya Simwas 12bulan
2. Terlaksananya Larwasda,Rakorwas
5 keg
3. terlaksananya penyusunananggaran
2 keg
1. terselesaikanyatindaklanjut hasilpemeriksaan
90 %
2. tereksposnya hasilpemeriksaan
1 kali
3. Lancarnya pelaporan hasilpemeriksaan
12 kali
4. tersusunnya dokumenanggaran
12buku
140.000.000(APBD Kota)
1.20.06.20.009 Evaluasi lakip skpd 1. Terevaluasinya LAKIP 100SKPD 20 SKPD
1. Dana,Waktu
2.00 bulan 1. terevaluasinya LAKIPSKPD
20SKPD
1. terbitnya laporan hasilevaluasi Lakip SKPD
20buku
88.000.000(APBD Kota)
1.20.06.20.010 Review laporan keuangan pemerintahdaerah
1. Tereviunya LKPD KotaSemarang 5 Dokumen 1Dokumen
1. Dana,Waktu
2.00 bulan 1. tereviunya LKPD tahun2011
1buku
1. terbitnya Laporan hasilreviu LKPD Kota Semarang
1buku
26.000.000(APBD Kota)
1.20.06.20.011 Sidak penegakan disiplin aparatur 1. Terlaksanannya sidak penegakdisiplin 480 kegiatan 96 keg
1. Dana,Waktu
12.00 bulan 1. terlaksananya sidakpenegakan disiplinaparatur
96keg
1. terbitnya laporan hasilsidak di obrik
288obrik
129.000.000(APBD Kota)
1.20.06.20.012 Fasilitasi penyampaian laporanpajak-pajak pribadi (lp2p)
1. Terfasilostasinya pengirimanLP2P semua PNS wajib LP2P100 % 100 %
1. Dana,Waktu
4.00 bulan 1. Fasilitas dan penelitianLP2P PNS Gol III/a ke atas
11PNS
1. terkirimnya LP2P PNSPemkot ke Mendagri
11PNS
65.000.000(APBD Kota)
1.20.06.20.033 Pemeriksaan khusus pelayanan publik 1. Terlaksanannya pemeriksaankhusus pelayanan publik di 605obrik 121 obrik
1. Dana,Waktu
12.00 bulan 1. terlaksananya pemeriksaankhusus pelayanan publik diobrik
121obrik
1. meningkatnya kualitaspelayanan publik di 121obrik
10 % 380.000.000(APBD Kota)
1.20.06.20.034 Evaluasi spip 1. Terevaluasinya pelaksanaanSPIP di 80 SKPD 16 SKPD
1. Dana,Waktu
2.00 bulan 1. terevaluasinyapelaksanaan SPIP SKPD
16SKPD
1. terbitnya laporan hasilevaluasi SPIP
16buku
60.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 3.080.184.000
1.20.06.21Program peningkatanprofesionalisme tenaga pemeriksadan aparatur pengawasan
1.20.06.21.002 Pelatihan teknis pengawasan danpenilaian akuntabilitas kinerja
1. terbinteknya /terdiklatnyaaparatur Inspektorat 100 %
1. Dana,Waktu
12.00 bulan 1. Pengiriman pesertabintek/diklat pengawasan
30orang
1. meningkatnyapengetahuan stafInspektorat
30orang
100.000.000(APBD Kota)
3
1.20.06.21.003 Studi banding pengawasan 1. Meningkatnya kinerjaInspektorat 10 %
1. Dana,Waktu
1.00 bulan 1. terlaksananya studibanding pengawasan
1 keg 1. meningkatnya kinerjaInspektorat
10 % 115.000.000()
Jumlah Program 215.000.000
Jumlah Urusan 4.344.127.000
TOTAL ANGGARAN 4.344.127.000
4
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : KECAMATAN SEMARANG SELATAN
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator KinerjaAnggaran
(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target
1.08
1.08.00.15
Programpengembangankinerja pengelolaanpersampahan
1.08.00.15.002 Penyediaan prasaranadan saranapengelolaanpersampahan
1. Terpenuhinyacakupan skalapelayananpenanganan sampah100 %
1. Danasejumlah115.312.500
100.00 % 1. Pengangkutan sampahdari TPS ke TPA padahari libur
23328 M3 1. Meningkatnya kebersihandankesehatanlingkungan
75 % 115.312.500(APBD Kota)
1.08.00.15.004 Peningkatan operasidan pemeliharaanprasarana dan saranapersampahan
1. Meningkatnyacakupan skalapelayananpenanganan sampah75 %
1. Danasejumlah123000000
100.00 % 1. Penyapuan , pembersihan dan pengangkutansampah di jalan protokol dan sekitarnya keTPS
352 kali 1. Meningkatnay kondisi K3dijalan protokol danlingkungan sekitarnya
90 % 123.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 238.312.500
1.08.00.16
Programpengendalianpencemaran danperusakanlingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaiankota sehat / adipura
1. Meningkatnyacakupan skalapelayananpenanganan sampah75 %
1. Danasejumlah17.425.000
100.00 % 1. Koordinasi / pemantauan serta pelaksanaanpembersihan lingkungan
60 kali 1. Terwujudnya kondisilingkungan yang bersih dansehat
90 % 17.425.000(APBD Kota)
Jumlah Program 17.425.000
Jumlah Urusan 255.737.500 1.18
Jumlah Urusan -
1
1.20
1.20.07.01Program pelayananadministrasiperkantoran
1.20.07.01.001 Penyediaan jasa suratmenyurat
1. Meningkatnya saranadan prasaranapenyelenggaraanpelayanaan publik 75%
1. Danasejumlah59.778.000
100.00 % 1. Genset, AC, Amplyfier, Filling Cabinet 4 Jenis 1. Meningkatnya kinerjaSKPD
75 % 59.778.000(APBD Kota)
1.20.07.01.002 Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
1. Meningkatnya saranadan prasaranapenyelenggaraanpelayanaan publik 100%
1. Danasejumlah86.715.000
100.00 % 1. Bayar listrik telepon, air , koran,dll 12 Bulan 1. Terlaksananya program &kegiatan
12Bulan
86.715.000(APBD Kota)
1.20.07.01.007 Penyediaan jasaadministrasi keuangan
1. Peningkatan kualitasadministrsai danpelayanan publik 100%
1. Danasejumlah340.300
100.00 % 1. Jasa administrasi rekening giro 12 Bulan 1. Kelancaran operasionalkegiatan
30Kegiatan
340.300(APBD Kota)
1.20.07.01.010 Penyediaan alat tuliskantor
1. Peningkatan kualitasadministrasi danpelayanan pblik 100%
1. Danasejumlah24.600.000
100.00 % 1. Pengadaan ATK 12 Bulan 1. Terlaksanaya semuakegiatan
30Kegiatan
24.600.000(APBD Kota)
1.20.07.01.011 Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
1. Peningkatan kualitasadministrasi danpelayanan pblik 100%
1. Danasejumlah4.715.000
100.00 % 1. Pengadaan barang cetakan dan FC 12 Bulan 1. Kelancaran program &kegiatan
30Kegiatan
4.715.000(APBD Kota)
1.20.07.01.017 Penyediaan makanandan minuman
1. Peningkatan kualitasadministrasi danpelayanan pblik 100%
1. Danasejumlah57.800.000
100.00 % 1. Penyelenggaraan rapat - rapat 12 Bulan 1. Kelancaran koordinasi &komunikasi
12Bulan
59.245.000(APBD Kota)
1.20.07.01.018 Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah
1. Peningkatan kualitasadministrasi danpelayanan pblik 100%
1. Danasejumlah15.000.000
100.00 % 1. Kunjungan kerja keluar daerah 3 Kali 1. Peningkatan SDM 1Orang
15.375.000(APBD Kota)
1.20.07.01.136 Operasional kelurahanpercontohan persiapanskpd
1. Peningkatan kualitasadministrasi danpelayanan pblik 100%
1. Danasejumlah58.500.000
100.00 % 1. Penyediaan operasional kegiatan 100 % 1. Peningkatan pelayananpublik
75 % 59.962.500(APBD Kota)
Jumlah Program 310.730.800
2
1.20.07.02Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur
1.20.07.02.007 Pengadaanperlengkapan gedungkantor
1. Menngkatnya saranadan prasaranapenyelenggaraanpelayanan publik 75%
1. Danasejumlah46.351.000
100.00 % 1. AC , Laptop,Rak sound Camera Digital 4 Jenis 1. Meningkatnya kinerjaSKPD
75 % 47.509.775(APBD Kota)
1.20.07.02.008 Pengadaan peralatanrumah jabatan/dinas
1. Meningkatnya saranadan prasaranapenyelenggaraanpelayanaan publik 755
1. Danasejumlah24.000.000
100.00 % 1. AC 1 Unit 1. Meningkatnya pelayananpublik
65 % 4.100.000(APBD Kota)
1.20.07.02.022 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
1. Meningkatnya saranadan prasaranapenyelenggaraanpelayanaan publik 75%
1. Danasejumlah20.250.000
100.00 % 1. Pemeliharaan gedung 12 Bulan 1. Keamanan gedung danperalatan
12Bulan
20.756.250(APBD Kota)
1.20.07.02.024 Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas / operasional
1. Meningkatnya saranadan prasaranapenyelenggaraanpelayanaan publik 75%
1. Danasejumlah77.986.000
100.00 % 1. Operasional kendaraan dinas 43 Buah 1. Kelancaran operasionalkegiatan
12Bulan
79.935.650(APBD Kota)
1.20.07.02.028 Pemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor
1. Meningkatnya saranadan prasaranapenyelenggaraanpelayanaan publik 75%
1. Danasejumlah7.209.000
100.00 % 1. Service komputer & printer 13 Unit 1. Terpeliharanya komputer &printer
12Bulan
7.389.225(APBD Kota)
1.20.07.02.041 Rehabilitasisedang/berat rumahdinas
1. Meningkatnya saranadan prasaranapenyelenggaraanpelayanaan publik 75%
1. Danasejumlah123.414.000
100.00 % 1. Rehabilitasi Rumdin: Camat , Barusari ,Lamper Kidul
3 Unit 1. Terpeliharanya gedungKantor
30Unit
126.499.350(APBD Kota)
1.20.07.02.042 Rehabilitasisedang/berat gedungkantor
1. Meningkatnya saranadan prasaranapenyelenggaraanpelayanaan publik 75%
1. Danasejumlah353.998.000
100.00 % 1. Rehab Kantor : Aula, gudang,gapuro,pagar KantorCamat,Randusari,Mugassari,Pleburan,Wonodri,LamperKidul
9Unit
1. Terpeliharanya gedungKantor
9 Unit 362.847.950(APBD Kota)
1.20.07.02.047 Rehabilitasisedang/berat gedungpertemuan
1. Meningkatnya saranadan prasaranapenyelenggaraanpelayanaan publik 75
1. Danasejumlah100.705.000
100.00 % 1. Rehab Balai Kelurahan:Bulustalan,Peterongan,Lamper Tengah
3 Kegiatan 1. Meningktanya sarana &prasarana
3 Unit 103.222.625(APBD Kota)
3
%
Jumlah Program 752.260.825
1.20.07.06
Program peningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
1.20.07.06.001 Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaskpd
1. Peningkatan kualitasadministrasi danpelayanan pblik 100%
1. Danasejumlah40.830.000
100.00 % 1. Penyusunan Lap.capaian kinerja 8 Jenis 1. Meningkatnay kinerjaInstansi
80 % 41.850.750(APBD Kota)
Jumlah Program 41.850.750
Jumlah Urusan 1.104.842.375 1.22
1.22.00.15Program peningkatankeberdayaanmasyarakat pedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaanlembaga dan organisasimasyarakat perdesaan
1. Meningkatnyapartisipasi masyarakatdalam pembangunanwilayah 90 %
1. Danasejumlah30.000.000
100.00 % 1. Fasilitas 34 ormas 34 Ormas 1. Meningkatnya partisipasiOrmas
75 % 30.750.000(APBD Kota)
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatanpenanggulangankemiskinan
1. Sosialisasi GerduKempling, Validasidan Verifikasi datakemiskinan 3Kelurahan
1. Dana Rp 10.020.000 1. Sosialisasi gerdu kempling, Validasi danVerifikasi data Gakin
3 kgt 1. Terlaksananya GerduKempling
100 % 15.420.000(APBD Kota)
Jumlah Program 46.170.000
1.22.00.17
Program peningkatanpartisipasimasyarakat dalammembangun desa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompokmasyarakatpembangunan desa
1. Meningkatnyapartisipasi masyarakatdalam pembangunanwilayah 90 %
1. Danasejulah16.855.000
100.00 % 1. Pembinaan RT/RW /LPMK,Pokjanal,Posyandhu dan BBGR
3 Kegiatan 1. Meningkatnya partisipasipokmas dalampembangunan
90 % 17.276.375(APBD Kota)
4
1.22.00.17.002 Pelaksanaanmusyawarahpembangunan desa
1. Meningkatnyapartisipasi masyarakatdalam pembangunanwilayah 90 %
1. Danasejumlah13.650.000
100.00 % 1. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan danKecamatan
11 Kegiatan 1. Tersusunnya perencanaanpembangunan usulan darimasyarakat
11Bendel
13.991.250(APBD Kota)
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasidan pelaporan
1. Meningkatnyapartisipasi masyarakatdalam pembangunanwilayah 90 %
1. Danasejulah51.450.000
100.00 % 1. Evaluasi knerja Kelurahan,Penyusunan BankData,Inventarisasi Proyek,PeringatanHUT,Rakon HKG PKK,Monev MusrenbangPengumpulan laporan
7 Kegiatan 1. Terlaksananya programdan kegiatan sesuaidengan perencanaan sertamonitoring dan evaluasiprogram dan kegiatan
100 % 52.736.250(APBD Kota)
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaanpembangunan hasilmusrenbang
1. Meningkatnyapartisipasi masyarakatdalam pembangunanwilayah 90 %
1. Danasejumlah120.000.000
100.00 % 1. Rehab taman Bancar Asri ,rehab saluranBancar Asriserta pembangunan mushola RW.ILamper Lor
3 Kegiatan 1. Meningkatnya sarana danprasarana umum
80 % 123.000.000(APBD Kota)
1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatanpotensi wilayahkelurahan percontohanskpd
1. Meningkatnyapartisipasi masyarakatdalam pembangunanwilayah 90 %
1. Danasejulah21.500.000
100.00 % 1. Musrenbang Kelurahan, BBGR,PeringatanHUT,Penunjang Adipura,Evaluasi kinerjaLurah,Rakon PKK,Karang Taruna Toma
6 Kegiatan 1. Meningkatnya kinerjaKelurahan PercontohanSKPD
70 % 51.250.000(APBD Kota)
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan danpengelolaanpembangunan saranadan prasarana umum
11.275.000(APBD Kota)
1.22.00.17.020 Pembinaan kelompokmasyarakatpembangunankelurahan percontohan
22.037.500(APBD Kota)
Jumlah Program 291.566.375
Jumlah Urusan 337.736.375
TOTAL ANGGARAN 1.698.316.250
5
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : KECAMATAN SEMARANG UTARA
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.08
1.08.00.15Program pengembangankinerja pengelolaanpersampahan
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dansarana pengelolaanpersampahan
1. Pemeliharaan kebersihan lingkungan100 %
1. Biaya Rp 93.324.000 1. Pelaksanaanpengangkutan sampahpada hari libur
96kegiatan
1. Terlaksananyapengangkutan sampahpada hari libur
96kegiatan
93.324.000(APBD Kota)
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dansarana persampahan
1. Lingkungan yang bersih,sehat dannyaman 100 %
1. Biaya Rp180.933.600
1. Pelaksanaan pemeliharaank3 jalan protokol diwilayahkecamatan
12bulan
1. Terjaganya kondisi k3 jalanprotokol diwilayahkecamatan
12bulan
180.933.600(APBD Kota)
Jumlah Program 274.257.600
1.08.00.16Program pengendalianpencemaran dan perusakanlingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat /adipura
1. Terciptanya kota yang bersih dansehat 100 %
1. Biaya Rp 15.810.000 1. Pelaksanaanpemantauan danpengecatan lokasi titikpantau adipura
14kegiatan
1. Terjaganya kondisi k3titik pantau adipura
14kegiatan
15.810.000(APBD Kota)
Jumlah Program 15.810.000
Jumlah Urusan 290.067.600 1.18
Jumlah Urusan - 1.20
1.20.08.01 Program pelayananadministrasi perkantoran
1.20.08.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Distribusi surat menyurat denganlancar 100 %
1. Biaya Rp125.061.250
1. Pelaksanaan Kegiatanpelayanan surat menyurat
12 bln 1. Terlaksananya Kegiatanpelayanan surat menyurat
12 bln 125.061.250(APBD Kota)
1
di kantor kecamatan dankelurahan
di kantor kecamatan dankelurahan
1.20.08.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. pembayaran layanan telepon, air,listrik, dan koran 100 %
1. Biaya Rp 95.760.000 1. Pelaksanaan pembayaranbiaya rekening langganankantor kecamatan dankelurahan
12bulan
1. Terpenuhinya biayakebutuhan langganankantor kecamatan dankelurahan
12bulan
95.760.000(APBD Kota)
1.20.08.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tercukupinya kebutuhan Alat TulisKantor 100 %
1. Biaya Rp 25.200.000 1. Pelaksanaan Pengadaanalat tulis kantor kecamatandan kelurahan
12 bln 1. Tersedianya alat tuliskantor kecamatan dankelurahan
12 bln 25.200.000(APBD Kota)
1.20.08.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Tercukupinya kebutuhan barangcetakan dan penggandaan 100 %
1. Biaya Rp 16.537.500 1. Pengadaan barangcetakan dan penggandaankantor kecamatan
12 bln 1. Tersedianya barangcetakan dan penggandaankantor kecamatan
12 bln 16.537.500(APBD Kota)
1.20.08.01.017 Penyediaan makanan danminuman
1. Kelancaran kerja dan kegiatan rapatdinas 100 %
1. Biaya Rp 72.450.000 1. Penyediaan makan danminum rapat kecamatandan kelurahan
12 bln 1. Terpenuhinya kebutuhanmakan dan minum rapatkecamatan dan kelurahan
12 bln 72.450.000(APBD Kota)
1.20.08.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. Kelancaran rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah 100 %
1. Biaya Rp 20.000.000 1. Pelaksanan Kunjungankerja keluar daerah bagipejabat kantor kecamatansemrang utara
2kegiatan
1. Terwujudnya koordinasiantar instansi di luardaerah
2kegiatan
20.000.000(APBD Kota)
1.20.08.01.136 Operasional kelurahanpercontohan persiapan skpd
1. Terwujudnya Kelurahan Bulu lormenjadi SKPD 100 %
1. Biaya Rp 40.000.000 1. Terlaksananya kegiatanoperasional kelurahanpercontohan
100 % 1. Penyediaan Operasionalkegiatan Kelurahan
100 % 40.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 395.008.750
1.20.08.02 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur
1.20.08.02.009 Pengadaan peralatan gedungkantor
1. Tersedianya peralatan kantor yangrepresentatif 100 %
1. Biaya Rp 26.250.000 1. Pelaksanaan Pengadaanperalatan kantorkecamatan semarang utara
5 unit 1. Terpenuhinya kebutuhanperalatan kantor yangrepresentatif
5 unit 26.250.000(APBD Kota)
1.20.08.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Tersedianya mebeler kantor yangrepresentatif 100 %
1. Biaya Rp 15.750.000 1. Pelaksanaan Pengadaanmebeler kantor kecamatansemarang utara
4 unit 1. Terpenuhinya kebutuhanmebeler kantor kecamatansemarang utara
4 unit 15.750.000(APBD Kota)
1.20.08.02.021 Pemeliharaan rutin/berkalarumah dinas
1. Terpeliharanya rumah dinas camatdengan baik 100 %
1. Biaya Rp 10.983.000 1. Pelaksanaan Kegiatanpemeliharaan rumahdinas camat semarangutara
4kegiatan
1. Terpenuhinya kebutuhanpemeliharaan rumahdinas camat semarangutara
4kegiatan
10.983.000(APBD Kota)
1.20.08.02.022 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
1. Terpeliharanya gedung kantorkecamatan dan kelurahan dengan baik100 %
1. Biaya Rp 34.912.500 1. Pelaksanaan Kegiatanpemeliharaan gedungkantor kecamatan dan
4kegiatan
1. Terpenuhinya kebutuhanpemeliharaan gedungkantor kecamatan dan
4Kegiatan
34.912.500(APBD Kota)
2
kelurahan kelurahan
1.20.08.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional
1. Terpenuhinya operasional danTerpeliharanya kendaraandinas/operasional dengan baik 100 %
1. Biaya Rp 61.130.000 1. Pelaksanaan Kegiatanpemeliharaankendaraandinas/operasionalkecamatan dankelurahan
35unit/bulan
1. Terpenuhinya biayaoperasaional danpemeliharaankendaraandinas/operasional
35unit/bulan
61.130.000(APBD Kota)
1.20.08.02.028 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
1. Terpeliharanya peralatan gedungkantor kecamatan dan kelurahandengan baik 100 %
1. Biaya Rp 11.550.000 1. Pelaksanaan Kegiatanpemeliharaan peralatankantor kecamatan
4kegiatan
1. Terpenuhinya kebutuhanpemeliharaan peralatankantor kecamatan
4kegiatan
11.550.000(APBD Kota)
1.20.08.02.029 Pemeliharaan rutin/berkalamebeluer
1. Terpeliharanya mebeler kantorkecamatan dengan baik 100 %
1. Biaya Rp 8.400.000 1. Pelaksanaan Kegiatanpemeliharaan mebelerkantor kecamatan
4kegiatan
1. Terpenuhinya kebutuhanpemeliharaan mebelerkantor kecamatansemarang utara
4kegiatan
8.400.000(APBD Kota)
1.20.08.02.035 Pemeliharaan rutin/berkalarumah baca/rumah pintar
1. Terpenuhinya operasional danTerpeliharanya rumah pintar/rumahbaca diwilayah kecamatan denganbaik 100 %
1. Biaya Rp 48.510.000 1. Pelaksanaan Kegiatanpemeliharaan rumahbaca/rumah pintardiwilayah kecamatansemarang utara
9buah
1. Terpenuhinya kebutuhanpemeliharaan rumahbaca/rumah pintar
9buah
48.510.000(APBD Kota)
1.20.08.02.042 Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
1. Tersedianya gedung kantorkecamatan dan kelurahan dengan baik100 %
1. Biaya Rp122.946.725
1. Pelaksanaan Kegiatanrehabilitasi gedung kantorkecamatan dan kelurahan
3kegiatan
1. Terpenuhinya kegiatanrehabilitasi gedung kantorkecamatan dan kelurahan
3kegiatan
122.946.725(APBD Kota)
Jumlah Program 340.432.225
1.20.08.06
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan
1.20.08.06.001 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja skpd
1. Tersusunnya laporan capaian kinerjaSKPD yang tertib dan tepat waktu 100%
1. Biaya Rp 49.620.250 1. Pelaksanaan Kegiatanpenyusunan laporancapaian kinerja danrealisasi kinerja kecamatan
12bulan
1. Tersedianya laporancapaian kinerja danrealisasi kinerja kecamatantepat waktu
12bulan
49.620.250(APBD Kota)
Jumlah Program 49.620.250
Jumlah Urusan 785.061.225 1.22
1.22.00.15Program peningkatankeberdayaan masyarakatpedesaan
3
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakatperdesaan
1. Fasilitasi kegiatan lembaga danorganisasi masyarakat diwilayah 100%
1. Biaya Rp 43.665.000 1. Penyediaan operasionalkegiatan lembaga danorganisasi diwilayahkecamatan
4kegiatan
1. Terpenuhinyaoperasional kegiatanlembaga dan organisasidiwilayah kecamatan
4kegiatan
43.665.000(APBD Kota)
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatanpenanggulangan kemiskinan
1. Pengentasan kemiskinan di wilayahkelurahan 100 %
1. Biaya Rp 8.100.000 1. Pelaksanaan KegiatanSosialisasi di 3 kelurahandan Verifikasi dataKemiskinan di 9 kelurahan
100 % 1. Terwujudnya Kegiatanpenanganan kemiskinan dibidang kesehatan,Penguranganpengangguran peningkatanusaha ekonomi produktif
100 % 8.100.000(APBD Kota)
Jumlah Program 51.765.000
1.22.00.17Program peningkatanpartisipasi masyarakat dalammembangun desa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompokmasyarakat pembangunan desa
1. Terbinanya kelompok masyarakatpembangunan desa diwilayah 100 %
1. Biaya Rp 24.622.500 1. Pelaksanaan Kegiatanpembinaan kelompokmasyarakat diwilayahkecamatan dan kelurahan
4kegiatan
1. Terlaksananya Kegiatanpembinaan kelompokmasyarakat diwilayahkecamatan dankelurahan
4Kegiatan
24.622.500(APBD Kota)
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
1. Terlaksananya musyawarahpembangunan desa diwilayahkecamatan dan tersusunnya DSPpembangunan kecamatan 100 %
1. Biaya Rp 13.230.000 1. Pelaksanaan Kegiatanmusrenbang dikelurahandan kecamatan
10kegiatan
1. Tersusunnya daftar skalaprioritas pembangunandiwilayah kecamatan dankelurahan
10Kegiatan
13.230.000(APBD Kota)
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi danpelaporan
1. Terlaksananya monitoring evaluasidan tersusunnya pelaporan kegiatanSKPD 100 %
1. Biaya Rp 32.182.500 1. Pelaksanaan kegiatanmonev diwilayahkecamatan dan kelurahan
9kegiatan
1. Terlaksananya kegiaanmonev diwilayahkecamatan dan kelurahan
9kegiatan
32.182.500(APBD Kota)
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaanpembangunan hasil musrenbang
1. Pembangunan saranan dan prasaranadiwilayah berdasarkan dsp hasilmusrenbang 100 %
1. Biaya Rp135.000.000
1. Pelaksanaanpembangunan saranadan prasaranaberdasarkan dsp
3kegiatan
1. Terlaksananyapembangunan saranadan prasaranaberdasarkan dsp
3kegiatan
135.000.000(APBD Kota)
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan danpengelolaan pembangunansarana dan prasarana umum
1. Pengelolaan dan monitoring kegiatanbantuan kontingensi diwilayahkecamatan 100 %
1. Biaya Rp 36.365.000 1. Pelaksanaan Kegiatanfasilitasi bantuankontingensi diwilayahkelurahan
9kelurahan
1. Terlaksananya Kegiatanfasilitasi bantuankontingensi diwilayahkelurahan
9kelurahan
36.365.000(APBD Kota)
1.22.00.17.020 Pembinaan kelompokmasyarakat pembangunankelurahan percontohan
1. Terbinanya kelompok masyarakatpembangunan desa diwilayahkelurahan percontohan 100 %
1. Biaya Rp 7.600.000 1. Kegiatan pembinaankelompok masyarakatdiwilayah kelurahanpercontohan
4kegiatan
1. Terlaksananya Kegiatanpembinaan kelompokmasyarakat diwilayahkelurahan percontohan
4kegiatan
7.600.000(APBD Kota)
1.22.00.17.021 Fasilitasi peningkatan potensiwilayah kelurahan percontohan
1. Pelatihan usaha dan Pemberianstimulan kelompok usaha bersama
1. Biaya Rp 55.000.000 1. Kegiatan pelatihan usahadiwilayah kelurahan
1kegiatan
1. Terlaksananya Kegiatanpelatihan usaha diwilayah
1kegiatan
55.000.000(APBD Kota)
4
skpd diwilayah kelurahan percontohan 100%
percontohan kelurahan percontohan
Jumlah Program 304.000.000
Jumlah Urusan 355.765.000
TOTAL ANGGARAN 1.430.893.825
5
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : KECAMATAN SEMARANG BARAT
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.08
1.08.00.15Program pengembangankinerja pengelolaanpersampahan
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dansarana pengelolaan persampahan
1. Kebutuhan lembur pegawai danTPHL utk pengankutan sampahpada hari libur 12 bulan
1. DANA Rp 51.352.500 1. Kegiatan pengangkutanpersampahan pada harilibur
100 % 1. Peningkatan kinerja dankebutuhan lembur pegawaidan TPHL pada hari libur
100 % 51.352.500()
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dansarana persampahan
1. Pembayaran uang lembur danmakan Non Pns 12 bulan
1. DANA Rp 185 1. Kegiatan pemeliharaankebersihan di wilayahkecamatan
100 % 1. Lingkungan yang bersih,sehat dan nyaman
100 % 184.500.000()
Jumlah Program 235.852.500
1.08.00.16Program pengendalianpencemaran dan perusakanlingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat /adipura
1. Terciptanya lingkungan yang bersih,sehat, dan nyaman 12 bulan
1. APBD 100.00 % 1. Pemantauan kebersihanwilayah
100 % 1. Kebersihan yang prima dwilayah Kecamatab
100 % 26.650.000()
Jumlah Program 26.650.000
Jumlah Urusan 262.502.500 1.18
Jumlah Urusan - 1.20
1.20.09.01 Program pelayananadministrasi perkantoran
1.20.09.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kebutuhan Upah TPHL selama 12bulan dapat terpenuhi 8 orang
1. APBD 104599200.00%
1. Pendistribusian suratmenyurat lancar dan tepatwaktu
100 % 1. Terpenuhinya kebutuhanUpah TPHL selama 12bulan
100 % 104.599.200()
1
1.20.09.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. Pembayaran langganan telepon,listrik, PDAM, dan majalahKecamatan dan Kelurahan 12 bulan
1. APBD 100.00 % 1. Pembayaran rekeningtelepon, listrik, PDAM, danmajalah kecamatan dankelurahan
100 % 1. Terpenuhinya pembayaranrekening telepon, listrik,PDAM, dan majalahkecamatan dan kelurahan
100 % 115.415.000()
1.20.09.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tercukupinya Alat Kebutuhan KantorKecamatan dan Kelurahan 12 bulan
1. APBD 100.00 % 1. Pembelian ALat TulisKantor untuk 12 bulan
100 % 1. Tersedianya Alat TulisKantor untuk menunjangkinerja kecamatan dankelurahan
100 % 34.437.950()
1.20.09.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Tercukupinya kebutuhan belanjacetak dan penggandaan selama 12bulan 12 bulan
1. APBD 100.00 % 1. Mencetak danmenggandakan barangkeperluan admnistrasikantor
100 % 1. Tersedianya barangcetakan dan penggandaanuntuk menunjangadministrasi kantor
100 % 7.995.000()
1.20.09.01.017 Penyediaan makanan danminuman
1. Tercukupinya makanan danminuman untuk rapat dan tamu 12bulan
1. APBD 100.00 % 1. Pembelian makanan danminuman untuk rapat dantamu
100 % 1. Tersedianya makanan danminuman untuk menunjangkegiatan apat dan tamu
100 % 78.105.000()
1.20.09.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
15.375.000()
1.20.09.01.136 Operasional kelurahanpercontohan persiapan skpd
1. Tersedianya operasional konsultasidan koordinasi untuk KelurahanPercontohan Persiapan SKPD 12bulan
1. APBD 100.00 % 1. Kegiatan perkantoran danpelayanan umum dikelurahan percontohanuntuk persiapan SKPD
100 % 1. Terwujudnya kegiatanoperasinla kelurahanpercontohan persiapanSKPD
100 % 59.962.500()
Jumlah Program 415.889.650
1.20.09.02 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur
1.20.09.02.007 Pengadaan perlengkapan gedungkantor
1. Peningkatan kelancaran dankenyamanan kondisi kerja yangrepresentatif di Kecamatan 3 bulan
1. APBD 100.00 % 1. Pembelian belanja modalkomputer, note book,printerdan AC kantor kecamatan
100 % 1. Peningkatan kelancarankinerja, dan kenyamanankantr kecamatan
100 % 25.112.500()
1.20.09.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terpenuhinya kebutuhan mebeleurbagi sarana dan prasarana kantor 3bulan
1. APBD 100.00 % 1. Pembelian perangkatmebeleur untuk sarana danprasarana kantorkecamatan
100 % 1. Tersedianya perangkatmebelur untuk menunjangkinerja kantor kecamatan
100 % 25.625.000()
1.20.09.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas
1. Terpenuhinya kebutuhanpemeliharaan rutin lantai rumahdinas Camat 12 bulan
1. APBD 100.00 % 1. Pemeliharaan rutin berkalarumah dinas camat
100 % 1. Terpeliharanya rumahdinas Camat selama satutahun
100 % 615.000()
1.20.09.02.022 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
1. Dapat dipenuhi Pengganti UangTransport Piket Trantib Kecamatan12 bulan
1. APBD 100.00 % 1. Pengganti Uang TransportPiket Trantib Kecamatan
100 % 1. Terpenuhinya PenggantiUang transport Piket trantibKecamatan
100 % 23.062.500()
1.20.09.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional
1. Terlaksananya pemeliharaan satukendaraan mobil dinasa & 58 roda
1. APBD 100.00 % 1. Pemeliharaan kendaraanoperasional kecamatan dan
100 % 1. Terpenuhinyapemeliharaan kendaraan
100 % 107.264.200()
2
dua 12 bulan kelurahan dinas kecamatan dankelurahan
1.20.09.02.026 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
1. Terpenuhinya pemeliharaankomputer dan mesin ketik 12 bulan
1. APBD 100.00 % 1. Pemeliharaan rutinkomputer dan mesin ketikkantor kecamatan
100 % 1. Terpeliharanya peralatangedung kantor kecamatan
100 % 1.537.500()
1.20.09.02.029 Pemeliharaan rutin/berkalamebeluer
1. Terpeliharanya mebeleur kantorKecamatan 12 bulan
1. APBD 100.00 % 1. Pemeliharaan mebeluerkantor kecamatan
100 % 1. Terpeliharanya mebeluerkecamatan
100 % 1.230.000()
1.20.09.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor
1. Rehab sedang/berat kantorkelurahan, rumah dinas lurah, danbalai kelurahan 3 Bulan
1. APBD 100.00 % 1. Rehab sedang/berat kantorkelurahan, rumah dinaslurah dan balai kelurahan
100 % 1. Terwujudnya gedungkantor yang baik danrepresentatif
100 % 366.437.500()
Jumlah Program 550.884.200
1.20.09.06
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan
1.20.09.06.001 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja skpd
1. Tersusunnya laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi yang tepatwaktu 12 bulan
1. APBD 100.00 % 1. Honor bendahara,bendahara pembantu danPPK
100 % 1. Tersusunyya laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi yang tepat waktu
100 % 11.967.900()
Jumlah Program 11.967.900
Jumlah Urusan 978.741.750 1.22
1.22.00.15Program peningkatankeberdayaan masyarakatpedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakat perdesaan
1. Pembinaan ormas di tingkatkecamatan dan kelurahan 12 bulan
1. APBD 100.00 % 1. Pemberian dana bantuanoperasional pada Tokohmasyarakat, LPMK,RT/RW.PKK. dan Pramukakelurahan dan kecamatan
100 % 1. Terbantunya kegiatanoperasional lembagakemasyarakatan
100 % 41.820.000()
Jumlah Program 41.820.000
1.22.00.17Program peningkatanpartisipasi masyarakat dalammembangun desa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan desa
1. Terbinanya kelompok masyarakatpembangunan kelurahan (LPMK,RT/RW, PKK, dll) 12 bulan
1. APBD 100.00 % 1. Pelaksanaan kegiatanBBGR, Rako TP.PKK, danperingatan 17 Agustus
100 % 1. Terwujudnya pembinaankelompok masyrakatpembangunan kelurahan
100 % 49.230.750()
3
yang baik
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
1. Tersusunnya daftar skala prioritaspembangunan tingkat kecamatandan kelurahan 1 Kegiatan
1. APBD 100.00 % 1. Pelaksanaan Musrenbangdan pemantauanMusrenbang se kecamatan
100 % 1. Terkoordinasinya rencanapembangunan yang ada diwilayah kecamatan
100 % 23.595.500()
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi danpelaporan
1. Pelaksanaan monitoring, evaluasidan pelaporan di wilayah kecamatandan kelurahan 12 bulan
1. APBD 100.00 % 1. Monitoring hasilpembangunan di kelurahan
100 % 1. Terpantaunya kegiatanpembangunan di kelurahan
100 % 54.095.400()
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaanpembangunan hasil musrenbang
1. terlaksananya kebutuhan fisik dannon fisik hasil musrenbang 3 bulan
1. APBD 100.00 % 1. Pembangunan danperbaikan sarana danprasarana wilayahkecamatan
100 % 1. Meningkatnya sarana danprasarana wilayah danswadaya masyarakatdengan pembangunanwilayah
100 % 112.750.000()
1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensiwilayah kelurahan percontohanskpd
1. Terbinanya kelompok masyarakatpembangunan kelurahanpercontohan 12 bulan
1. APBD 100.00 % 1. Pembinaan potensi wilayahkelurahan percontohanpersiapan SKPD
100 % 1. Meningkatnya sarana danprasarana wilayah danswadaya dalampembangunan wilayahkelurahan
100 % 51.250.000()
1.22.00.17.015 Penyelenggaraan danpengelolaan pembangunan
1. Terwujudnya kegiatanpenyelenggaraan dan pembangunandi wilayah kelurahan percontohan 12bulan
1. APBD 18040000.00 % 1. Penyelenggaraan danpelaporan kegiatanpembangunan di wilayahkelurahan percontohan
100 % 1. Terwujudnya kegiatanpenyelenggaraan danpelaporan pembangunankelurahan percontohan
100 % 18.040.000()
1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan kelurahanpercontohan skpd
1. Terwujuunya kegiatan pembinaankelompok masyarakat pembangunanpercontohan SKPD 12 bulan
1. APBD 100.00 % 1. Pembinaan kelompokmasyarakat pembangunankelurahan percontohan
1 % 1. Terwujudnya kegiatankelompok masyarakatpembangunan kelurahanpercontohan
100 % 22.037.500()
Jumlah Program 330.999.150
Jumlah Urusan 372.819.150
TOTAL ANGGARAN 1.614.063.400
4
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : KECAMATAN SEMARANG TIMUR
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.08
1.08.00.15Program pengembangankinerja pengelolaanpersampahan
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dansarana pengelolaan persampahan
1. Pengoptimalan petugas kebersihan(tng Fukuda) untuk melaksanakanOP & Pemeliharaan KebersihanWilayah 100 %
1. 12 Bln, 14orang, Rp.80.160.000
100.00 % 1. Tersedianya operasionalpemeliharaan wilayah(fukuda)
12Bulan
1. Terwujudnya peningkatanpemeliharaan kebersihanwilayah
12bulan
82.164.000(APBD Kota)
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dansarana persampahan
1. Pengangkutan sampah oleh petugaskebersihan sampah pada hari libur100 %
1. 12 Bln, 15orang
100.00 % 1. Terbayarnya lembur PNSdan Non PNs
100 % 1. TPS Bersih pada hari libur 100 % 136.220.000(APBD Kota)
Jumlah Program 218.384.000
1.08.00.16Program pengendalianpencemaran dan perusakanlingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat /adipura
1. Kebersihan wilayah se- KecamatanSemarang Timur 100 %
1. waktu:12bln,SDM:11unit kerja,dana:17.425.000
100.00 % 1. kerja bhakti massal 48kegiatan
1. Peningkatan persentaseluas wilayah yang bersihdari sampah
85 % 17.425.000(APBD Kota)
Jumlah Program 17.425.000
Jumlah Urusan 235.809.000 1.18
Jumlah Urusan - 1.20
1.20.10.01 Program pelayananadministrasi perkantoran
1
1.20.10.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. 7 orang TPHL 100 % 1. Waktu :12bulan, SDM: 7 orang,Dana :104.611.500
100.00 % 1. Terbayarnya honor TPHLselama 1 tahun
100 % 1. Peningkatan pelayananadministrasi
20 % 104.611.500(APBD Kota)
1.20.10.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. Kantor Kecamatan & 10 kantorKelurahan 100 %
1. Waktu : 12bulan, SDM: 7 orang,Dana :90.097.500
100.00 % 1. Terbayarnya rekeninglistrik, air, telp dan korandalam 1 tahun anggaran di10 kel. & Kecamatan
100 % 1. Terlaksananyapemanfaatan saranakomunikasi air, listrik, telpdan koran secara optimal
20 % 90.097.500(APBD Kota)
1.20.10.01.007 Penyediaan jasa administrasikeuangan
1. Bank Jateng Capem Bangkong 100%
1. waktu : 12bulan, SDM: 1 orang,dana :512.500
100.00 % 1. Terbayarnya administrasikeuangan perbankan (bukucek)
100 % 1. terjaminnya kelancarantransaksi keuangan melaluiperbankan
20 % 512.500(APBD Kota)
1.20.10.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kantor Kecamatan & 10 kantorKelurahan 100 %
1. waktu : 12 bln,SDM : 11 unitkerja,Dana:27.675.000
100.00 % 1. Terlaksananya pengadaanATK dlm 1 th di 10 Kel &Kec.
100 % 1. Terlaksananyapemanfaatan alat tuliskantor secara optimal
20 % 27.675.000(APBD Kota)
1.20.10.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Kantor Kecamatan & 10 kantorKelurahan 100 %
1. waktu:12bln, SDM :2 Orang,Dana :12.300.000
100.00 % 1. Terlaksananya pembelianbarang cetakan danpenggandaan
100 % 1. Terlaksananyapemanfaatan barangcetakan & penggandaansecara optimal
80 % 12.300.000(APBD Kota)
1.20.10.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik / penerangan bangunankantor
1. Kantor Kecamatan & Rumah Dinascamat 100 %
1. Waktu : 1th, SDM : 2orang,Dana :2.562.500
100.00 % 1. Tersedianya alat listrik danelektronik di Kntr. Kec.Smg. Timur untk 1 th
100 % 1. Terlaksananyapemanfaatan alat listrik &elektronik secara optimal
75 % 2.562.500(APBD Kota)
1.20.10.01.017 Penyediaan makanan danminuman
1. Muspika, Camat, Sekcam, Kasi,Lurah, Kasubag dan staf 100 %
1. Waktu : 12bln, SDM :11 unitkerja, Dana:60.270.000
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanrapat dlm 1 th anggaranuntk 10 kel & Kec
100 % 1. Terlaksananya tindak lanjuthasil-hasil rapat secaraoptimal
75 % 60.270.000(APBD Kota)
1.20.10.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. Camat 100 % 1. Waktu : 1Th, SDM :1 orang,Dana : Rp.15.375.000
100.00 % 1. Kunjungan kerja keluardaerah
100 % 1. Meningkatnya kualitasaparutur
75 % 15.375.000(APBD Kota)
1.20.10.01.136 Operasional kelurahanpercontohan persiapan skpd
1. Kelurahan Karangtempel 100 % 1. Waktu : 1TA, SDM :
100.00 % 1. terbayarnya danaoperasional, pembelian
100 % 1. Terbentuknya satukelurahan percontohan
20 % 59.962.500(APBD Kota)
2
1 kel, dana:59.962.500
peralatan kantor & rumahdinas
yang ideal dalammemberikan pelayanan kpdmasyarakat
Jumlah Program 373.366.500
1.20.10.02 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur
1.20.10.02.009 Pengadaan peralatan gedungkantor
1. Kantor Kecamatan & Rumah Dinascamat 100 %
2. Kantor Kecamatan & Rumah Dinascamat 100 %
1. Waktu : 12Bln, SDM :10 orang,Dana :33.210.000
100.00 %
2. Waktu : 12Bln, SDM :10 orang,Dana :33.210.000
100.00 %
1. tersedianya peralatankantor kecamatan
100 %
2. tersedianya peralatankantor kecamatan
100 %
1. pemanfaatan secaraoptimal peralatan kantoruntk meningkatkanpelayanan kpd masy
70 %
2. pemanfaatan secaraoptimal peralatan kantoruntk meningkatkanpelayanan kpd masy
70 %
33.210.000(APBD Kota)
1.20.10.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas
1. Rumah Dinas Camat 100 % 1. Waktu : 1th, SDM : 2orang,Dana :1.025.000
100.00 % 1. Tersedianya pembelianperalatan kebersiahan danbahan pembersih sertapengecatan rumah dinasCamat
100 % 1. Memperpanjang usiabangunan
80 % 1.025.000(APBD Kota)
1.20.10.02.022 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
1. kantor Kecamatan 100 % 1. Waktu : 1th, SDM :10 orang,Dana :31.262.500
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanpemeliharaan gedungkantor & upah trantib
100 % 1. terlaksananya kebutuhanpemeliharaan gedungkantor & upah trantib
80 % 31.262.500(APBD Kota)
1.20.10.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional
1. 2 Mobil dan 33 Motor dinas 100 % 1. Waktu : 12bln, SDM :11 unitkkerja, Dana:93.760.850
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanpemeliharaan kendaraandinas motor dan mobildinas
100 % 1. Terlaksananya pemanfaatakendaraan dinas roda 2 &4 secara optimal
0 93.760.850(APBD Kota)
1.20.10.02.026 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
1. 7 Komputer, 2 Mesin Ketik, 3 AC 100%
1. Waktu : 2Kali, SDM :2 orang,Dana :5.227.500
100.00 % 1. Tersedianya kegiatanpemeliharaan peralatankantor
100 % 1. Terlaksananyapemanfaatan komputer danmesin ketik secara optimal
0 % 5.227.500(APBD Kota)
1.20.10.02.029 Pemeliharaan rutin/berkalamebeluer
1. kantor Kecamatan 100 % 1. Waktu : 2ln, SDM : 2orang,Dana :
100.00 % 1. Tersedianya kegiatanpemeliharaan mebelairKec. semarang Timur 2Pakaet/kali
100 % 1. Terlaksananyapemenfaatan mebelairsecara optimal
0 1.025.000(APBD Kota)
3
1.025.000
1.20.10.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor
1. Kantor Kecamatan, KantorKelurahan, Balai Kelurahan , danrumah dinas Kelurahan 100 %
1. Waktu : 3bln, SDM : 8unit Kerja,Dana :294.175.000
100.00 % 1. Terlaksananya rehapkantor, rumah dinas, balai,serta kantor kecamatansemarang timur
100 % 1. Terwujudnya peningkatansarana gedungkantor,rumah dinas, balai,dan kantor kecamatansemarang timur
0 294.175.000(APBD Kota)
Jumlah Program 459.685.850
1.20.10.06
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan
1.20.10.06.001 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja skpd
1. Kecamatan 100 % 1. Waktu : 12bln, SDM :6 orang,Dana :25.385.150
100.00 % 1. Tersusunnya laporankeuangan dalam 1 th
100 % 1. Tersusunnya laporankeuangan dalam 1 thanggaran
0 25.385.150(APBD Kota)
Jumlah Program 25.385.150
Jumlah Urusan 858.437.500 1.22
1.22.00.15Program peningkatankeberdayaan masyarakatpedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakat perdesaan
1. PKK, Karang Taruna, FIM, Kim, diKecamatan & 10 Kelurahan 100 %
1. Waktu : 12bln, SDM :10Kelurahan,Dana :32.595.000
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanpemberdayaan 4organisasi masyarakat dlm1 th di 10 kel. dan 4 ormas
100 % 1. Terwujudnyakesinambungan kegiatanormas
0 32.595.000(APBD Kota)
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatanpenanggulangan kemiskinan
-()
Jumlah Program 32.595.000
1.22.00.17Program peningkatanpartisipasi masyarakat dalammembangun desa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan desa
1. 10 Kelurahan 100 % 1. Waktu : 3bln, SDM :11 unit
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanpeminaan PKK di 10 Kel &Kecamatan
100 % 1. Terwujudnya peningkatanpartisipasi masyarakat
0 17.322.500(APBD Kota)
4
kerja, Dana:17.322.500
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
1. Kecamatan & 10 kantor Kelurahan100 %
1. Waktu : 12bln, SDM :10 unitkerja, Dana:13.991.250
100.00 % 1. Tersusunnya Daftar SkalaPrioritas (DSP) di 10Kelurahan & Kecamatan
100 % 1. Tersusunnya perencanaanpembangunan berdasarskala prioritas
0 13.991.250(APBD Kota)
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi danpelaporan
1. 10 Kelurahan 100 % 1. Waktu : 3bulan, SDM: 11 unitkerja, Dana:45.048.750
100.00 % 1. Tersusunnya bukumonitoring, evaluasi, &pelaporan terksitmusrenbang kelurahan &Musrenbang Kecamatan
100 % 1. Terwujudnya pengendalianprogram dan kegiatanpeningkatan partisipasimasyarakat
0 45.048.750(APBD Kota)
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaanpembangunan hasil musrenbang
1. 4 LOKASI kEGIATAN 100 % 1. Waktu : 3Bln, SDM :3 Unit Kerja,Dana :128.125.000
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanpembangunanjalan/saluran/jembatankecamatan semarang timurdi 3 lokasi
100 % 1. Terwududnya sarana danprasarana wilayah yangmemadai
0 128.125.000(APBD Kota)
1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensiwilayah kelurahan percontohanskpd
1. Kelurahan Karangtempel 100 % 1. Waktu : 1TA, SDM :1Kelurahan,Dana :51.250.000
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanpeningkatan kemampuan &potensi kelompokmasyarakat di Kel.karangtempel
100 % 1. Terwujudnya usahamasyarakat yang mandiridan berdaya saing
0 51.250.000(APBD Kota)
1.22.00.17.015 Penyelenggaraan danpengelolaan pembangunan
1. 10 Kelurahan 100 % 1. Waktu : 1TA, SDM :10 Kel,Dana :11.275.000
100.00 % 1. Pemantauan danpengendalianpembangunan di 10Kelurahan KecamatanSemarang Timur
100 % 1. Terwujudnya sarana &Prasarana wilayah yangmemadai
0 11.275.000(APBD Kota)
1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan kelurahanpercontohan skpd
1. Kelurahan Karangtempel 100 % 1. Waktu : 1TA, SDM :1 Kel, Dana:22.037.500
100.00 % 1. Terlaksananya kegiatanpembinaanPKK,LPMK,RT/RW, karangtaruna Kel. karangtempel
100 % 1. Terwujudnya peningkatanpartisipasi masyarakat
0 22.037.500(APBD Kota)
Jumlah Program 289.050.000
Jumlah Urusan 321.645.000
TOTAL ANGGARAN 1.415.891.500
5
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : KECAMATAN SEMARANG TENGAH
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.08
1.08.00.15 Program pengembangan kinerjapengelolaan persampahan
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan
1. % sampah terangkut dari TPS keTPA 87 %
1. Anggaran Rp103.500.000
1. Sampah yang dapatdiangkut dari TPS ke TPA
94566m3
1. Luas wilayah bersih 87 % 103.500.000()
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dan saranapersampahan
1. % sampah yang dapat diangkutdari bilas di TPS 100 %
1. Anggaran Rp164.770.200
1. Jumlah sampah yang dapatdiangkut dari hasil bilasTPS
1800m3
1. prosentase luas wilayahbersih dari bilas sampah
100 % 164.770.200()
Jumlah Program 268.270.200
1.08.00.16Program pengendalianpencemaran dan perusakanlingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat /adipura
1. % sampah yang dapat diangkutdari kerja bakti massal 100 %
1. Anggaran Rp 24.990.000 1. Jumlah sampah yg dptdiangkut dari kerja baktimassal
720m3
1. jumlah titik pantau yg dapatditangani dengan baik
25 titikpantau
24.990.000()
Jumlah Program 24.990.000
Jumlah Urusan 293.260.200 1.18
Jumlah Urusan - 1.20
1.20.11.01 Program pelayanan administrasiperkantoran
1.20.11.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. % peningkatan kinerja 94 % 1. Anggaran Rp 87.900.000 1. Jumlah surat masuk dankeluar yang dapatditangani
34000lembar
1. % peningkatan kinerja 94 % 87.900.000()
1
1.20.11.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1. % peningkatan kinerja 93 % 1. Anggaran Rp130.000.000
1. Jumlah unit kerja yangdapat dilayani
16unitkerja
1. % peningkatan kinerja 93 % 130.000.000()
1.20.11.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. % peningkatan kinerja 100 % 1. Anggaran Rp 38.500.000 1. Jumlah dan jenis ATK 25jenis
1. % peningkatan kinerja 100 % 38.500.000()
1.20.11.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. % peningkatan kinerja 98 % 1. Anggaran Rp 10.500.000 1. Jumlah FC dan BarangCetakan
54000lembar
1. % peningkatan kinerja 98 % 10.500.000()
1.20.11.01.012 Penyediaan komponen instalasilistrik / penerangan bangunan kantor
1. % peningkatan kinerja 100 % 1. Anggaran Rp 10.500.000 1. Komponen alat-alat listrik 6macam
1. % peningkatan kinerja 100 % 10.500.000()
1.20.11.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. % peningkatan kinerja 100 % 1. Anggaran Rp 75.000.000 1. Jumlah rapat kecamatandan kelurahan
276kegiatan
1. % peningkatan kinerja 100 % 75.000.000()
1.20.11.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. % peningkatan kinerja 58 % 1. Anggaran Rp 16.000.000 1. Jumlah kegiatankunjungan kerja
3kegiatan
1. % peningkatan kinerja 58 % 16.000.000()
1.20.11.01.136 Operasional kelurahan percontohanpersiapan skpd
1. % peningkatan kinerja 20 % 1. Anggaran Rp 61.409.150 1. jumlah kegiatan yangdapat dilaksanakan
6kegiatan
1. % peningkatan kinerja 20 % 61.409.150()
Jumlah Program 429.809.150
1.20.11.02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur
1.20.11.02.007 Pengadaan perlengkapan gedungkantor
1. % peningkatan kinerja 99 % 1. Anggaran Rp 60.000.000 1. Jenis perlengkapangedung kantor
90jenis
1. % peningkatan kinerja 99 % 60.000.000()
1.20.11.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas
1. % peningkatan kinerja 100 % 1. Anggaran Rp 2.000.000 1. Peralatan kebersihan danbahan
6macam
1. % peningkatan kinerja 100 % 2.000.000()
1.20.11.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
1. % peningkatan kinerja 94 % 1. Anggaran Rp 22.500.000 1. piket jaga kantor danpengecatan dindingkantor
2100kegiatan
1. % peningkatan kinerja 94 % 22.500.000()
1.20.11.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional
1. % peningkatan kinerja 99 % 1. Anggaran Rp 93.446.000 1. voucher BBM danpelumas kendaraan
42kendaraan
1. % peningkatan kinerja 99 % 93.446.000()
1.20.11.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
1. % peningkatan kinerja 100 % 1. Anggaran Rp 10.000.000 1. Reparasi danpenggantian suku cadangperalatan gedung kantor
6kegiatan
1. % peningkatan kinerja 100 % 10.000.000()
1.20.11.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor
1. % peningkatan kinerja 99 % 1. Anggaran Rp599.943.825
1. Jumlah kantor / balai yangdibangun
6lokasi
1. % peningkatan kinerja 99 % 599.943.825()
Jumlah Program 787.889.825
1.20.11.06Program peningkatanpengembangan sistem pelaporan
2
capaian kinerja dan keuangan1.20.11.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja skpd1. % peningkatan akuntabilitas
kinerja 99 %1. Anggaran Rp 26.527.000 1. laporan realisasi keuangan,
dokuemn perencanaan,dan laporan realisasikinerja
5 jenis 1. % peningkatanakuntabilitas kinerja
99 % 26.527.000()
Jumlah Program 26.527.000
Jumlah Urusan 1.244.225.975 1.22
1.22.00.15Program peningkatankeberdayaan masyarakatpedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakat perdesaan
1. Tingkat partisipasi Lembaga danOrmas dalam pelaksanaanpembangunan di wilayah 100 %
1. Anggaran Rp 40.282.500 1. Jumlah lembaga / ormasyang dibina
49ormas
1. jumlah kegiatanpembinaan lembaga
588kegiatan
40.282.500()
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangankemiskinan
1. Menurunya angka kemiskinan 2%
1. Anggaran Rp. 20.520.000 1. Kegiatan sosialisasiGerdu Kempling,verifikasi dan validasidata kemiskinan
15Kelurahan
1. Jumlah warga miskin yangterentaskan
286orang
20.520.000(APBD Kota)
Jumlah Program 60.802.500
1.22.00.17Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan desa
1. % Pokmas yang dapatmelaksanakan kegiatan 99 %
1. Anggaran Rp 62.700.000 1. Pokmas yang dibina 631Pokmas
1. Jumlah pembinaanPokmas
631kegiatan
62.700.000()
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
1. % tingkat usulan yang dapatdiakomodir dalam dokumenMusrenbang 85 %
1. Anggaran Rp 20.000.000 1. Jumlah kegiatanMusrenbang RT s/dKecamatan
579kegiatan
1. Jumlah usulan yg dptdiserap dalam dokumenMusrenbang
1524usulan
20.000.000()
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. % kegiatan yang dapat dipantauddalam satu tahun 100 %
1. Anggaran Rp 26.800.000 1. Jumlah pembinaan danmonitoring
64kegiatan
1. % peningkatan kinerja 100 % 26.800.000()
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunanhasil musrenbang
1. % sarana dan prasarana umumyang dapat dibangun 92 %
1. Anggaran Rp100.000.000
1. sarana dan prasarana ygdpt dibangun
2lokasi
1. sarana prasarana umumyang dapat digunakan /difungsikan
92 % 100.000.000()
1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensiwilayah kelurahan percontohan skpd
1. Anggaran Rp 50.000.000 1. Jumlah UKM yg dibina 2UKM
1. % warga miskin yg dapatdientaskan
40 % 50.000.000()
1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan kelurahan
1. % peningkatan kinerja 40 5 1. Anggaran Rp 21.500.000 1. Jumlah Pokmas yangdibina
3Pokmas
1. % peningkatan kinerja 40 % 21.500.000()
3
percontohan skpd1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan
pembangunan sarana dan prasaranaumum
1. % proposal yang dapat diberikanbantuan 40 %
1. Anggaran Rp 16.500.000 1. Jumlah Proposal yangmasuk
200proposal
1. Jumlah proposal yangdapat dibantu
200proposal
16.500.000()
Jumlah Program 297.500.000
Jumlah Urusan 358.302.500
TOTAL ANGGARAN 1.895.788.675
4
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : KECAMATAN GUNUNG PATI
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.08
1.08.00.15Program pengembangankinerja pengelolaanpersampahan
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dansarana persampahan
1. Terciptanya lingkungan bersih 80 % 1. 6 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyapeningkatan operasi danpemeliharaan sarana danprasarana persampahan
4 jalan 1. Terciptanya lingkunganbersih,indah dan asri
4 jalan 61.050.000(APBD Kota)
Jumlah Program 61.050.000
1.08.00.16Program pengendalianpencemaran dan perusakanlingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kotasehat / adipura
1. Terciptanya kota sehat yang indah 80 % 1. 117 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya koordinasipenilaian KotaSehat/Adipura
3 (pertahun)
1. Terciptanya kota yangbersih dan indah dalamrangka Penilaian Adipura
3 (pertahun)
8.755.000(APBD Kota)
Jumlah Program 8.755.000
Jumlah Urusan 69.805.000 1.18
Jumlah Urusan - 1.20
1.20.12.01 Program pelayananadministrasi perkantoran
1.20.12.01.001 Penyediaan jasa suratmenyurat
1. Kelancaran distribusi surat menyurat100 %
1. 3 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya jasa suratmenyurat
3orang
1. Kelancaran distribusi suratmenyurat
3orang
45.052.200(APBD Kota)
1.20.12.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. Kelancaran pembayaran rekening 100%
1. 125 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya penyediaanjasa komunikasi,sumberdaya air, dan listrik
15 Kel& kec
1. Kelancaran pembayaranrekening telepon , air ,listrikdan koran
15 Kel& kec
101.661.000(APBD Kota)
1
1.20.12.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi100 %
1. 117 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya penyediaanalat tulis kantor
15 Kel& kec
1. Kebutuhan penyediaan alattulis kantor terpenuhi
15 Kel& kec
35.329.000(APBD Kota)
1.20.12.01.011 Penyediaan barang cetakandan penggandaan
1. Tercukupinya pengadaan barangcetakan dan penggandaan 100 %
1. 30 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyapenyediaan barangcetakan &penggandaan
1kecamatan
1. Terpenuhinyapenyediaan barangcetakan &penggandaan
1Kecamatan
5.562.000(APBD Kota)
1.20.12.01.012 Penyediaan komponeninstalasi listrik / peneranganbangunan kantor
1. Penerangan kantor dan rumah Dinasterpenuhi 100 %
1. 2 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyapenyediaan komponenlistrik/peneranganbangunan kantor
1kecamatan
1. Terpenuhinya alatlistrik dan penerangandilingkungan kantor &rumah dinas
1Kecamatan
1.545.000(APBD Kota)
1.20.12.01.017 Penyediaan makanan danminuman
1. Kelancaran segala rapat dan kegiatankantor 100 %
1. 125 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya penyediaanmakanan dan minumanrapat
15 Kel& kec
1. Terpenuhinya penyediaanmakanan dan minumanrapat
15 Kel& kec
91.979.000(APBD Kota)
1.20.12.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. Terlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah 100 %
1. 1 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya rapatkonsultasi Camat
1orang
1. Peningkatan danpenambahan pengetahuanCamat
1orang
15.450.000(APBD Kota)
1.20.12.01.136 Operasional kelurahanpercontohan persiapan skpd
1. Tersedianya biaya operasional dankoordinasi 100 %
1. 8 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyaoperasional kelurahan
1Kelurahan
1. Terpenuhinyaoperasional kelurahan
1Kelurahan
60.255.000(APBD Kota)
Jumlah Program 356.833.200
1.20.12.02Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur
1.20.12.02.009 Pengadaan peralatan gedungkantor
1. Tersedianya peralatan dalam rangkamemperlancar pekerjaan 100 %
1. 2 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya pengadaanperalatan gedung Kantor
100 % 1. Terpenuhinya pengadaanperalatan komputer ,alatfoging,TV
100 % 28.325.000(APBD Kota)
1.20.12.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terpenuhinya peralatan perkantoran100 %
1. 5 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyapengadaan mebeleur
4kegiatan
1. Terpenuhinya pengadanmeja rapat
4buah
5.150.000(APBD Kota)
1.20.12.02.021 Pemeliharaan rutin/berkalarumah dinas
1. Terlaksanannya pemeliharaan rumahdinas 100 %
1. 2 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyapemeliharaan rutin/berkalarumah Dinas
100 % 1. Terpenuhinya pengadaanperalatan kebersihan
100 % 927.000(APBD Kota)
1.20.12.02.022 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
1. Terciptanya suasanan kerja nyaman100 %
1. 12 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyapemeliharaanrutin/berkala Gedungkantor
3kegiatan
1. Terpenuhinyapemeliharaan kantor danlembur trantib
3kegiatan
21.372.500(APBD Kota)
1.20.12.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional
1. Terciptanya kondisi kendaraan yangbaik 100 %
1. 55 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyapemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional
55kendaraandinas
1. Terpenuhinyapemeliharaan 54kendaraan dinas roda 2& 1 mobil dinas
55kendaraandinas
89.542.020(APBD Kota)
2
1.20.12.02.028 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
1. Meningkatnya kinerja pegawai 100 % 2.060.000(APBD Kota)
1.20.12.02.029 Pemeliharaan rutin/berkalamebeluer
1. Terciptanya kondisi nyaman dalambekerja 100 %
1. 2 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyapemeliharaanrutin/berkala mebeleur
1kecamatan
1. Terpenuhinyapemeliharaanmeja,kursi,almari
1Kecamatan
1.030.000(APBD Kota)
1.20.12.02.042 Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
1. Terlaksananya rehab gedung dan aula100 %
1. 90 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya rehabilitasisedang/besar gedungkantor
6bulan
1. Terpenuhinya rehab balaikantor,Kelurahan,dantaman Kecamatan
6bulan
350.200.000(APBD Kota)
Jumlah Program 498.606.520
1.20.12.06
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
1.20.12.06.001 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja skpd
1. Laporan kinerja baik dan tepat waktu100 %
1. 6 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyapenyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisarRealisasi Kinerja SKPD
3orang
1. Laporan kinerja dapatdisusun dengan baik dantepat waktu pelaporannya
3orang
24.015.480(APBD Kota)
Jumlah Program 24.015.480
Jumlah Urusan 879.455.200 1.22
1.22.00.15Program peningkatankeberdayaan masyarakatpedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakatperdesaan
1. Terlaksananya pembinaan PKK,KarangTaruna,Pramuka dan organisasimasyarakat tingkatkecamatan/Kelurahan 4 ormas
1. 117 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyapemberdayaan Lembagadan Organisasi Masyarakat
4ormas
1. Terpenuhinya pembinaanormas di WilayahKecamatan Gunungpati
4ormas
43.878.000(APBD Kota)
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatanpenanggulangan kemiskinan
1. Kasi kesos Kelurahan dan warga 100 % 1. 63 12.00 bulan 1. Terlaksananyasosialisasi,validasi danverifikasi dat kemiskinana
3kegiatan
1. Terpenuhinya sosialisasigerdu kempling
3kegiatan
1.200.000(APBD Kota)
Jumlah Program 45.078.000
1.22.00.17Program peningkatanpartisipasi masyarakatdalam membangun desa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompokmasyarakat pembangunan
1. Terselenggaranya 3 jenis kegiatankemasyarakatan
1. 45 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya pembinaanKelompok Masyarakat
15 Kel& kec
1. Terbinanya kelompok-kelompok masyarakat se
15 Kel& kec
45.835.000(APBD Kota)
3
desa (Posyandu,BBGR,PKK) 3 Kegiatan pembangunan desa Kecamatan Gunungpatidengan baik.
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
1. Terlaksananya pembangunan desasesuai dengan rencana 1 Kec & Kel
1. 90 orang 12.00 bulan 1. Dapat terlaksananyaMusyawarahpembangunan desa
15 Kel& kec
1. Pembangunan desa dapatdilaksanakan sesuaidengan rencana
15 Kel& kec
23.587.000(APBD Kota)
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi danpelaporan
1. Terlaksananya monitoringpembangunan di kecamatan dan 16kelurahan 1 Kec & Kel
1. 60 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan
15 Kel& kec
1. monitoring Pembangunandi Kecamatan dan 16Kelurahan dapat dilakukansesuai rencana
15 Kel& kec
57.886.000(APBD Kota)
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaanpembangunan hasilmusrenbang
1. Terlaksana pembangunan fisik dan nonfisik hasil Musrenbang 100 %
1. 30 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyapelaksanaanpembangunan hasilMusrenbang
1kecamatan
1. Pembangunan hasilmusrenbang dapatdilaksanakan sesuairencana
1Kecamatan
113.300.000(APBD Kota)
1.22.00.17.011 Pembinaan kelompokmasyarakat pembangunandesa ( p3md )
1. Terciptanya pengetahuan masyarakattentang Kelurahan Percontohan SKPD 1Kelurahan
1. 8 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananyapembinaan kelompokmasyarakatpembangunanKelurahan PercontohanSKPD
1Kelurahan
1. Terciptanyapengetahuanmasyarakat tentangkelurahan PercontohanSKPD
1Kelurahan
22.145.000(APBD Kota)
1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensiwilayah kelurahanpercontohan skpd
1. Terlaksananya peningkatan potensiwilayah kelurahan percontohan 1Kelurahan
1. 8 orang 12.00 bulan 1. Terlaksananya fasilitasipeningkatan potensiwilayah KelurahanPercontohan SKPD
1Kelurahan
1. Terlaksananyapeningkatan potensiKelurahan PercontohanSKPD
1Kelurahan
51.500.000(APBD Kota)
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan danpengelolaan pembangunansarana dan prasarana umum
1. Tercapainya penyelenggaraan danpengelolaan pembangunan sarana danprasarana umum 100 %
1. 24 orang 12.00 bulan 1. terlaksananya survey danpemantauan di lapanganpelaksanaan bantuansosial masyarakat
15 kel& kec
1. pelaksanaan bantuansosial masyarakat dilapangan berjalan sesuairencana
15 kel& kec
18.128.000(APBD Kota)
Jumlah Program 332.381.000
Jumlah Urusan 377.459.000
TOTAL ANGGARAN 1.326.719.200
4
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : KECAMATAN TUGU
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.08
1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaanpersampahan
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaanpersampahan
1. Pengelolaan Kebersihan Wilayah KecamatanTugu 100 %
1. 53525520 100.00 % 1. Terlaksananya pembayran uanglembur PNS/Tenaga KebersihanWilayah Kecamatan Tugu
100 % 1. Terpenuhinya peningkatanpengelolan Kebersihan/persampahan
100 % 53.525.520()
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasaranadan sarana persampahan
45.532.800(APBD Kota)
Jumlah Program 99.058.320
1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 1. Kebersihan di Titik Pantau Adipura KecamatanTugu 100 %
1. 5610000 100.00 % 1. Terlaksananya Kebersihan di titikpantau Adipura
100 % 1. terpenuhinya penilian Adipura di titikpantau
100 % 5.610.000()
Jumlah Program 5.610.000
Jumlah Urusan 104.668.320 1.18
Jumlah Urusan - 1.20 1.20.13.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.20.13.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Se Kecamatan
Tugu 100 %1. 52299600 100.00 % 1. Terlaksananya Pembayaran Pegawai
Honorer/TPP100 % 1. Meningkatnya kesejahteraan
pegawai Honorer/TPP100 % 52.299.600
()
1.20.13.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik
1. Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik KecTugu 100 %
1. 66420000 100.00 % 1. Terlaksananya penyediaan jasakomunikasi & liastrik
100 % 1. Terpenuhinya jasa komunikasi &Listrik
100 % 66.420.000()
1.20.13.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. ATK di Kecamatan Tugu 100 % 1. 16605000 100.00 % 1. Terlaksananya penyediaan ATK diKecamatan Tugu
100 % 1. Terpenuhinya peningkatan alat tulis 100 % 16.605.000()
1.20.13.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Pengadaan Cetakan dan penggandaan 100 % 1. 12915000 100.00 % 1. Terlaksananya penyediaan barangcetakan & pengadaan
100 % 1. Terpenuhinya penyediaan barangcetakan & pengadaan
100 % 12.915.000()
1.20.13.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Penyediaan Makanan dan Minuman KecamatanTugu 100 %
1. 70294500 100.00 % 1. Terlaksananya penyediaan makanan& minuman
100 % 1. Terpenuhinya peningkatan makandan minum
100 % 70.294.500()
1.20.13.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalamdaerah
1. Rapat Rapat Koordinasi dan KonsultasiKecamatan Tugu 100 %
1. 15500000 100.00 % 1. Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsutasi dalam daerah
100 % 1. Terpenuhinya Rapat - RapatKonsultasi dalam Daerah
100 % 15.500.000()
1.20.13.01.136 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd 1. Kelurahan percontohan Kecamatan Tugu 100 % 1. 61205000 100.00 % 1. Terlaksananya OperasionalKelurahan percontohan diKecamatan Tugu
100 % 1. Terpenuhinya operasional Kleurahanpercontohan persiapan KecamatanTugu
100 % 61.205.000()
Jumlah Program 295.239.100
1.20.13.02 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
1
1.20.13.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Pengadaan perlengkapan gedung Kantor 100 % 1. 27951750 100.00 % 1. Terlaksananya Pengadaanperlengkapan Gedung KantorKecmatan Tugu
100 % 1. Terpenuhinya pengadaanperlengkapan kantor kecamatan tugu
100 % 27.951.750()
1.20.13.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 1. Rumah Jabatan /Dinas Kecamatan Tugu 100 % 1. 15375000 100.00 % 1. Terlaksananya pengadaanperlengkapan rumah dinasKecamatan Tugu
100 % 1. Terpenuhinya Pengadan peralatanrumah dinas
100 % 15.375.000()
1.20.13.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Tugu100 %
1. 56381150 100.00 % 1. Terlaksananya Honor/UpahTrantib,Upah Tukang dan pembantutukang, belanja bahan bakubangunan
100 % 1. Terpenuhinya Honor/UpahTrantib,Upah Tukang dan pembantutukang, belanja bahan bakubangunan
100 % 56.381.150()
1.20.13.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
40.054.950(APBD Kota)
1.20.13.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor
9.537.625(APBD Kota)
1.20.13.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Rehab Gedung Kantor 100 % 1. 87500000 100.00 % 1. Terlaksananya Rehab GedungKantor
100 % 1. Terpenuhinya Rehab Gedung Kantor 100 % 87.500.000()
1.20.13.02.045 Rehabilitasi sedang/berat mebeluer 1. Pengadaan Mebeluer 100 % 1. 7435425 100.00 % 1. Terlaksananya Pengadaan Mebeluer 100 % 1. Terpenuhinya Pengadaan Mebeluer 100 % 7.438.425()
1.20.13.02.047 Rehabilitasi sedang/berat gedung pertemuan 1. Rehab gedung pertemuan se - Kecamatan Tugu100 %
1. 101500000 100.00 % 1. Terlaksananya Rehab Gedungpertemuan
100 % 1. Terpenuhinya Rehab Gedungpertemuan
100 % 101.500.000()
Jumlah Program 345.738.900
1.20.13.06 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20.13.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja skpd
1. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasikinerja SKPD 100 %
1. 21033000 100.00 % 1. Terlaksananya Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisatr realisai kinerjaSKPD
100 % 1. Terpenuhinya Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisatr realisai kinerjaSKPD
100 % 21.033.000()
Jumlah Program 21.033.000
Jumlah Urusan 662.011.000 1.22
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakatpedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakatperdesaan
1. Pemberdayaan lembaga dan OrganisasiMasyarakat Pedesaan 100 %
1. 252150000 100.00 % 1. Terlaksananya Kegiatanpemberdayaan Lembaga organisasiKelurah dan Kecamatan
100 % 1. Terpenuhniya Kegiatanpemberdayaan Lembaga organisasiKelurah dan Kecamatan
100 % 25.215.000()
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 1. Penanggulangan warga miskin di KecamatanTugu 100%
1. 6360000 100.00 1. Terlaksananya penanggulangankemiskinan di kecamatan tugu
100 1. Tercapainya penanggulangankemiskinan di kecamatan tugu
100 6.360.000(APBD Kota)
Jumlah Program 31.575.000
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunandesa
1. Pembinaan Kelompok Masyarakat di Kecamatandan Kelurahan 100 %
1. 129150000 100.00 % 1. Terlaksanannya pembinaan Kel.Masyarakat Pembangunan Kel danKecamatan
100 % 1. Terpenuhinya pembinaan Kel.Masyarakat Pembangunan Kel danKecamatan
100 % 12.915.000()
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 1. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan danKelurahan 100 %
1. 10583125 100.00 % 1. Terlaksanannya PelaksanaanMusrenbang kecamatan danKelurahan
100 % 1. Terlaksanannya PelaksanaanMusrenbang kecamatan danKelurahan
100 % 10.583.125()
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Pelaksanaan Monitoring,evaluasi dan pelaporan100 %
1. 33901875 100.00 % 1. Terlaksananya PelaksanaanMonitoring, evaluasi dan pelaporanKecamatan Tugu
100 % 1. Terlaksananya PelaksanaanMonitoring, evaluasi dan pelaporanKecamatan
100 % 33.901.875()
2
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasilmusrenbang
1. Pembangunan di Kecamatan Tugu 100 % 1. 143500000 100.00 % 1. Terlaksananya Fasilitasipelaksanaan pembangunan hasilmusrenbang
100 % 1. Terpenuhinya Fasilitasi pelaksanaanpembangunan hasil musrenbang
100 % 143.500.000()
1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunankelurahan percontohan skpd
1. Pembinaan Kelompok Masyarakat PembangunanKelurahan Percontohan SKPD 100 %
1. 23950000 100.00 % 1. Terlaksananya Pembinaan KelompokMasyarakat Kelurahan percontohanSKPD
100 % 1. Terpenuhinya Pembinaan KelompokMasyarakat Kelurahan percontohanSKPD
100 % 23.950.000()
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunansarana dan prasarana umum
1. Pembangunan Sarana dan prasarana umumKecamatan Tugu 100 %
1. 7750000 100.00 % 1. Terlaksananya PembangunanSarana dan Prasarana Umum diKecamatan Tugu
100 % 1. Terpenuhinya Pembangunan Saranadan Prasarana Umum di KecamatanTugu
100 % 7.750.000()
1.22.00.17.021 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahanpercontohan skpd
1. Kelurahan Percontohan SKPD 100 % 1. 51200000 100.00 % 1. Terlaksananya Fasilitasi peningkatanpotensi wilayah KelurahanPercontohan SKPD
100 % 1. Terpenuhinya Fasilitasi peningkatanpotensi wilayah KelurahanPercontohan SKPD
100 % 51.200.000()
Jumlah Program 283.800.000
Jumlah Urusan 315.375.000
TOTAL ANGGARAN 1.082.054.320
3
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : KECAMATAN MIJEN
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.08
1.08.00.15 Program pengembangan kinerjapengelolaan persampahan
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaanprasarana dan sarana persampahan
1. Lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman 100 % 49.800.000(APBD Kota)
Jumlah Program 49.800.000
1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 1. Terciptanya kota yang bersih dan sehat 100 % 15.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 15.000.000
Jumlah Urusan 64.800.000 1.18
Jumlah Urusan - 1.20
1.20.14.01 Program pelayanan administrasiperkantoran
1.20.14.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Distribusi surat menyurat dengan lancar 100 % 16.344.000(APBD Kota)
1.20.14.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik
1. Pembayaran langganan telepon, air, listrik dan koran 100%
104.620.000(APBD Kota)
1.20.14.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 100 % 33.000.000(APBD Kota)
1.20.14.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Tercukupinya kebutuhan barang cetakan danpenggandaan 100 %
6.600.000(APBD Kota)
1.20.14.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
1. Tercukupinya penerangan kantor dan rumah dinas 100%
2.000.000(APBD Kota)
1.20.14.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kelancaran kerja dan kegiatan rapat-rapat dinas 100 % 72.600.000(APBD Kota)
1.20.14.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1. Tercapainya peningkatan pengetahuan dan wawasanguna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat 100%
12.000.000(APBD Kota)
1.20.14.01.136 Operasional kelurahan percontohanpersiapan skpd
1. Terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam rangkapersiapan mejadi SKPD di kelurahan percontohan 100 %
58.500.000()
Jumlah Program 305.664.000
1.20.14.02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur
1.20.14.02.006 Pengadaan perlengkapan rumahjabatan/dinas
10.650.000(APBD Kota)
1
1.20.14.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Terciptanya kondisi kerja yang nyaman dan representatifdi Kecamatan dan Kelurahan 100 %
7.500.000(APBD Kota)
1.20.14.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan rumah dinas 100%
2.400.000(APBD Kota)
1.20.14.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Terlaksananya pemeliharaan dan keamanan gedungkantor 100 %
25.500.000(APBD Kota)
1.20.14.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
1. Terpeliharanya 1 kendaraan mobil dinas dan kendaraanroda dua 100 %
73.120.000(APBD Kota)
1.20.14.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
1. Terlaksananya 5 komputer, 2 laptop, 1 LCD, 3 mesinketik dan 5 printer 100 %
6.595.000(APBD Kota)
1.20.14.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Terpeliharanya meja dan kursi kantor 100 % 1.000.000(APBD Kota)
1.20.14.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. 3 unit gedung kantor Kecamatan dan 14 kantor kelurahanyang direhabilitasi 100 %
94.815.300(APBD Kota)
Jumlah Program 221.580.300
1.20.14.06Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
1.20.14.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja skpd
1. Laporan capaian kinerja SKPD yang tertib dan tepatwaktu 100 %
27.712.000(APBD Kota)
Jumlah Program 27.712.000
Jumlah Urusan 554.956.300 1.22
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaanmasyarakat pedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasimasyarakat perdesaan
1. Pembinaan Ormas di tingkat kecamatan dan 14Kelurahan 100 %
37.200.000(APBD Kota)
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangankemiskinan
13.050.000(APBD Kota)
Jumlah Program 50.250.000
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangun desa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan desa
1. Terbinanya kelompok masyarakat pembangunankelurahan (LPMK,RT,RW,PKK dll) 100 %
21.300.000(APBD Kota)
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunandesa
1. Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan tingkatKecamatan dan Kelurahan 100 %
19.900.000(APBD Kota)
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporanpembangunan di wilayah kecamatan dan kelurahan 100%
65.300.000(APBD Kota)
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasilmusrenbang
1. Terlaksana pembangunan fisik dan non fisik hasilMusrenbang 100 %
115.000.000(APBD Kota)
1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayahkelurahan percontohan skpd
1. Terlaksananya peningkatan potensi kelurahanpercontohan 100 %
50.000.000(APBD Kota)
1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan kelurahan percontohan skpd
1. Terbinanya kelompok masyarakat pembangunan yangada di kelurahan percontohan 100 %
21.500.000(APBD Kota)
2
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaanpembangunan sarana dan prasarana umum
1. Terlaksananya pembangunan sarana prasarana umumsesuai dengan DSP yang didukung dgn swadayamasyarakat 100 %
15.400.000(APBD Kota)
Jumlah Program 308.400.000
Jumlah Urusan 358.650.000
TOTAL ANGGARAN 978.406.300
3
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : KECAMATAN GAJAHMUNGKUR
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.08
1.08.00.15 Program pengembangan kinerjapengelolaan persampahan
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan
1. Pengangkutan Sampah dari kontener ke TPA 100%
1. Jumlah DanaSDM 13 orang
Rp 67 1. terpenuhapras Persampahan 100 % 1. Terwujudnya Lingkungan yangbersih dan nyaman
100 % 66.934.350(APBD Kota)
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaanprasarana dan sarana persampahan
1. Pengangkutan sampah dan kebersihanlingkungan jl.protokol wil.kecamatan 100 %
1. Jumlah DanaSDM 9 Orang
Rp 99.156.750 1. terpenuhi kebutuhan Sapraspersampahan
100 % 1. terwujudnya lingkungan yangbersih dan sehat
100 % 99.156.750(APBD Kota)
Jumlah Program 166.091.100
1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 1. Meningkatnya Penilaian Adipura 100 % 1. cakupanwilayahpenilaian
Rp 13.125.000 1. terciptanya lingkungan yang asrinyaman dan sehat
100 % 1. meningkatnya kondisi yang sehatdan bersih nyaman
100 % 13.125.000(APBD Kota)
Jumlah Program 13.125.000
Jumlah Urusan 179.216.100 1.18
Jumlah Urusan - 1.20
1.20.16.01 Program pelayanan administrasiperkantoran
1.20.16.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. TPHL 100 % 1 orang 1. jumlah TPHLyang dibayar
100.00 1 orang 1. terlaksananya kegiatan suratmenyurat dengan baik
100 1orang
1. terpenuhi kebutuhan Upah TPHL 100 1orang
16.584.750(APBD Kota)
1.20.16.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik
1. Pembayaran langganan Telepon,listrik, air dankoran /majalah 100 % kec dan Kel
1. jumlahpengguni dansumberdayaair, listrik,korankomunikas
100.00 kec dan kel 1. terlaksananya kebutuhankomunikasi, sumberdaya air, listrikdan koran
100 kecdan kel
1. kegiatan perkantoran berjalanlancar
100 kecdan kel
117.022.500(APBD Kota)
1.20.16.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Pengadaan ATK 100 % kec dan Kel 1. jumlahPenggunaATK
100.00 kec dan kel 1. penyediaan kebutuhan ATK 100 kecdan kel
1. terlaksana kegiatan kantor denganbaik dan lancar
100 kecdan kel
25.830.000(APBD Kota)
1.20.16.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Fotocopy dan pencetakan 100 % kec 1. jumlah barangcetakan danFotocopy
100.00 kec 1. penyediaan biaya cetak danfotocopy
100 kec 1. terlaksana kegiatan kantor denganlancar
100 kec 6.258.000(APBD Kota)
1.20.16.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Pengadaan makanan & minuman untuk Rapat100 % kec dan Kel
1. jumlahpenyelenggararapat
100.00 kec dan kel 1. tersedianya makan dan minumuntuk rapat
100 kecdan kel
1. terlaksananya kegiatan rapatdengan lancar
100 kecdan kel
47.250.000(APBD Kota)
1
1.20.16.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
11.500.000(APBD Kota)
1.20.16.01.136 Operasional kelurahan percontohanpersiapan skpd
1. Jumlah Kebutuhan Operasional KelurahanPercontohan 1 Kel
61.425.000()
Jumlah Program 285.870.250
1.20.16.02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur
1.20.16.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Pengadaan peralatan kantor 100 % kec dan Kel 1. jumlah timpengada danbelanjaperalatan
100.00 kec dan kel 1. meningkatnya Sapras Kantor 100 kecdan kel
1. tersedia kebutuhan peralatankantor yang memadai
100 kecdan kel
110.958.750(APBD Kota)
1.20.16.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Persediaan alat kebersihan 100 % Kec 1. Jumlahruangan yangdipelihara
100.00 Kec 1. terpenuhi kebutuhan pemeliharaanRumdin
100 Kec 1. terwujudnya lingkungan Rumdinyang bersih dan Nyaman
100 kec 3.150.000(APBD Kota)
1.20.16.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Keamanan dan Pemeliharaan Kantor 100 % Kec 1. jumlah tim,jumlah yangpiket danruangan yangterpelihara
100.00 Kec 1. tercukupi kebutuhan keamanandan pemeliharaan
100 Kec 1. terwujudnya lingkungan yangaman berseih dan nyaman
100 kec 95.086.950(APBD Kota)
1.20.16.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
1. Pemeliharaan bahan bakar,servis dan sukucadang,mobil dan kendaraan roda 2 100 % 30kendaraan
1. jumlahkendaraanyangterpelihara
100.00 30kendaraan
1. meningkatnya Sapras aparatur 100 30Kendaraan
1. Terpenuhi pemeliharaankendaraan dinas
100 30Kendaraan
88.912.950(APBD Kota)
1.20.16.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
1. Pemeliharaan dan servis peralatan gedung kantor100 % Kec
1. Jumlahperalatanservis danpemeliharaankantor
100.00 Kec 1. terlaksana kegiatan dengan lancar 100 Kec 1. tersedianya peralatan kantor yangmemadai
100 kec 11.124.750(APBD Kota)
1.20.16.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Rehab gedung kantor 100 % Kel dan kec 1. jumlah gedungyang di rehab
100.00 kel dan Kec 1. tercukupi kebutuhan untukkegiatan
100 keldan Kec
1. Meningkatnya Sapras Aparatur 100 keldan kec
225.750.000(APBD Kota)
Jumlah Program 534.983.400
1.20.16.06Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
1.20.16.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja skpd
1. Prasarana laporan kinerja SKPD 100 % Kec 1. jumlah tenagaadministrasikeuangan danuang lembur
100.00 Kec 1. tersedianya laporan datakeuangan yang valid dan akurat
100 Kec 1. terpenuhinya laporan capaiankinerja secara maksimal
100 kec 40.269.600(APBD Kota)
Jumlah Program 40.269.600
Jumlah Urusan 861.123.250 1.22
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaanmasyarakat pedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasimasyarakat perdesaan
1. Pokmas kelurahan dan Kecamatan 100 % 9 1. jumlah rapatyang diadakanormas
100.00 9 1. tersedianya makanan danminuman rapat Pokmas
100 9 1. Menungkatnya pemberdayaanmasyarakat perdesaan
100 9 27.720.000(APBD Kota)
2
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangankemiskinan
7.920.000(APBD Kota)
Jumlah Program 35.640.000
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangun desa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan desa
1. Memingkatnya partisipasi masyarakat dalammembangun desa 100 % Kel dan kec
1. JumlahProsentasePembinaan RapatYangDiselaenggarakan
100.00 kel danKec
1. Tercukupi kebutuhan kegiatan2pemberdayaan Masyarakatpedesaan
100 keldan Kec
1. Meningkatnya partusipasimasyarakat dalam pembangunandesa
100 keldan kec
14.703.150(APBD Kota)
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunandesa
1. Rapat Musrenbang 100 % Kel dan kec 1. Jumlah rapatmusrenbangyangdiselenggarakan
100.00 kel dan Kec 1. Tercapainya kegiatan musrenbang 100 keldan Kec
1. Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam membangundesa
100 keldan kec
11.445.000(APBD Kota)
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Pembina administrasi 100 % Kel dan kec 1. Cakupanpembinaanyang dilakukan
100.00 kel dan Kec 1. Terlaksanaanya monitoring,evaluasi dan pelaporan denganbaik
100 keldan Kec
1. Terpenuhinya pelaporan yangakurat
100 keldan kec
37.752.750(APBD Kota)
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasilmusrenbang
1. Pemeliharaan fasilitas sarana dan prasaranamasyarakat 100 % Kel dan kec
1. Jumlahpelaksanaanpembangunan
100.00 kel dan Kec 1. Tercapainya kesadaranmasyarakat dalam membangundesa
100 keldan Kec
1. Tersedianya fasilitas Sarprasmasyarakat yang memadai
100 keldan kec
136.500.000(APBD Kota)
1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan kelurahan percontohan skpd
1. Kelurahan percontohan 100 % 1 Kel 1. Jumlahpembinaanyangdilaksanakankelurahanpercontohan
100.00 1 Kel 1. Terlaksananya pembinaankelurahan percontohan
100 1Kel
1. Meningkatnya pembinaankelurahan percontohan
100 1 kel 22.575.000(APBD Kota)
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaanpembangunan sarana dan prasarana umum
1. Tim penyelenggara pengelolasarpraspembangunan umum 100 % Kel dan kec
1. Jumlah timyangmelaksanakanpembangunanSarpras umum
100.00 kel dan Kec 1. Tercapainya kegiatan tim sarpras 100 keldan Kec
1. Terpenuhi data yang akurat 100 keldan kec
9.240.000(APBD Kota)
1.22.00.17.021 Fasilitasi peningkatan potensi wilayahkelurahan percontohan skpd
1. fasilitas kelurahan percontohan 100 % 1 Kel 1. Jumlahfasilitaskebutuhan kel.percontohan
100.00 1 Kel 1. Tecapainya kebutuhan fasilitaskel.percontohan
100 1Kel
1. Meningkatnya fasilitas kel.percontohan
100 1 kel 52.500.000(APBD Kota)
Jumlah Program 284.715.900
Jumlah Urusan 320.355.900
TOTAL ANGGARAN 1.360.695.250
3
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : KECAMATAN TEMBALANG
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.08
1.08.00.15 Program pengembangan kinerjapengelolaan persampahan
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan
1. Meningkatnya cakupan skala pelayananpenanganan sampah 100 %
1. Dana Rp 42.015.4602. SDM 4.00 Org3. Waktu 12.00 Bln
1. Terlaksananya pelayananpengelolaan persampahan diKecamatan, dan 12 Kelurahanpada hari libur
100 % 1. Terpeliharanya kebersihan wialyahKecamatan Tembalang
100 % 42.015.460(APBD Kota)
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaanprasarana dan sarana persampahan
1. Meningkatnya cakupan skala pelayananpenanganan sampah 100 %
1. Dana Rp 50.482.2202. SDM 7.00 Org3. Waktu 12.00 Bln
1. Tercukupinya kebutuhanoperasional serta pemeliharaanprasarana dan saranapersampahan di Kecamatan dan12 Kelurahan
100 % 1. Tersedianya prasarana dansarana sampah yang siap pakai
100 % 50.482.220(APBD Kota)
Jumlah Program 92.497.680
1.08.00.16 Program pengendalian pencemarandan perusakan lingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 1. Meningkatnya cakupan penanganan K-3 di wilayah100 %
1. Dana Rp 7.140.0002. SDM 28.00 Org3. Waktu 12.00 Bln
1. Terlaksananya koordinasi kotasehat/Adipura
7 TitikPantau
1. Terciptanya kerjasama internalkewilayahan dan lintas sektoraldalam penanganan lokasi yangmenjadi titik pantau Adipura
100 % 7.140.000(APBD Kota)
Jumlah Program 7.140.000
Jumlah Urusan 99.637.680 1.18
Jumlah Urusan - 1.20
1.20.17.01 Program pelayanan administrasiperkantoran
1.20.17.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik
1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran100 %
1. Dana Rp 81.600.0002. Waktu 12.00 Bln3. SDM 12.00 Org
1. Tercukupinya kebutuhan biayatelpon, listrik, air, dan langganansurat kabar Kecamatan, dan 11Kelurahan non percontohan
100 % 1. Kelancaran pelayanan administrasiperkantoran
100 % 81.600.000(APBD Kota)
1.20.17.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran100 %
1. Dana Rp 32.000.0002. Waktu 12.00 Bln3. SDM 12.00 Org
1. Tercukupinya kebutuhan ATK diKecamatanh, dan 11 Kelurahannon percontohan
100 % 1. Kelancaran pelayanan administrasiperkantoran
100 % 32.000.000(APBD Kota)
1.20.17.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran100 %
1. Dana Rp 15.584.2752. Waktu 12.00 Bln3. SDM 12.00 Org
1. Tercukupinya kebutuhan barangcetakan dan penggandaan SKPD
100 % 1. Kelancaran pelayanan administrasiSKPD
100 % 15.584.275(APBD Kota)
1
1.20.17.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran100 %
1. Dana Rp 4.500.0002. Waktu 12.00 Bln3. SDM 1.00 Org
1. Tercukupinya kebutuhankomponen instalasilistrik/penerangan kantorKecamatan
100 % 1. Kelancaran pelayanan administrasiSKPD
100 % 4.500.000(APBD Kota)
1.20.17.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Meningkatnya keterpaduan/sinkronisasi programkegiatan internal maupun lintas sektoral 100 %
1. Dana Rp 80.000.0002. SDM 6700.00 Org3. Waktu 12.00 Bln
1. Tercukupinya kebutuhan makanandan minuman rapat-rapat diKecamatan, dan 11 Kelurahan nonpercontohan
100 % 1. Terwujudnya koordinasi internalkewilayahan dan lintas sektoral
100 % 80.000.000(APBD Kota)
1.20.17.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1. Meningkatnya keterpaduan/sinkronisasiprogram/kegiatan lintas sektoral 100 %
1. Dana Rp 15.500.0002. SDM 1.00 Org3. waktu 4.00 Hr
1. Tercukupinya kebutuhan biayaperjalanan dinas luar daerahpejabat eselon III
100 % 1. Terciptanya kerjasama lintassektoral
100 % 15.500.000(APBD Kota)
1.20.17.01.136 Operasional kelurahan percontohanpersiapan skpd
1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantorankelurahan percontohan persiapan SKPD 100 %
1. Dana Rp 60.000.0002. SDM 8.00 Org3. Waktu 12.00 Bln
1. Tercukupinya kebutuhanoperasional kelurahanpercontohan persiapan SKPD
100 % 1. Kelancaran pelayanan administrasiperkantoran kelurahanpercontohan persiapan SKPD
100 % 60.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 289.184.275
1.20.17.02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur
1.20.17.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Meningkatnya kuantitas sarana penyelenggaraanpelayanan publik 100 %
1. Dana Rp 34.000.0002. SDM 4.00 Org3. Waktu 2.00 Bln
1. Terlaksananya pengadaanperalatan gedung kantorKecamatan
100 % 1. Kelancaran pelayanan administrasiSKPD
100 % 34.000.000(APBD Kota)
1.20.17.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Meningkatnya sarana prasana penyelenggaraanpelayanan publi 100 %
1. Dana Rp 1.100.0002. Waktu 12.00 Bln3. SDM 2.00 Org
1. Tercukupinya kebutuhan bahandan alat pemeliharaan rumah dinascamat
100 % 1. Kelancaran pelayanan admistrasiSKPD
100 % 1.100.000(APBD Kota)
1.20.17.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Meningkatnya sarana prasana penyelenggaraanpelayanan publik 100 %
1. Dana Rp 17.400.0002. SDM 9.00 Org3. Waktu 12.00 Bln
1. Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor SKPD
100 % 1. Terwujudnya gedung kantor yangnyaman dan aman
100 % 17.400.000(APBD Kota)
1.20.17.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas / operasional
1. Meningkatnya sarana prasana penyelenggaraanpelayanan publik 100 %
1. Dana Rp 69.504.0002. Waktu 12.00 Bln3. SDM 5.00 Org
1. Tercukupinya kebutuhanpemeliharaan rutin mobil dinas,kendaraan roda dua, dankendaraan roda tiga di Kecamatan,dan 11 Kelurahan nonpercontohan
100 % 1. Terwujudnya kelancaranpelayanan publik
100 % 69.504.000(APBD Kota)
1.20.17.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
1. Meningkatnya sarana prasana penyelenggaraanpelayanan publik 100 %
1. Dana Rp 8.000.0002. SDM 3.00 Org3. Waktu 12.00 Bln
1. Tercukupinya kebutuhanpemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantorKecamatan
100 % 1. Kelancaran pelayanan administrasiSKPD
100 % 8.000.000(APBD Kota)
1.20.17.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1. Meningkatnya kualitas sarana prasana kelurahanpercontohan persiapan SKPD 100 %
1. Dana Rp 22.400.0002. SDM 4.00 Org3. Waktu 12.00 Bln
1. Terlaksananya rehabilitasi rumahdinas kelurahan percontohanpersiapan SKPD
100 % 1. Terwujudnya rumah dinaskelurahan percontohan persiapanSKPD yang nyaman
100 % 22.400.000(APBD Kota)
1.20.17.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Meningkatnya sarana prasana penyelenggaraanpelayanan publik 100 %
1. Dana Rp 251.076.6502. SDM 12.00 Org3. Waktu 12.00 Bln
1. Terlaksananya rehabilitasisedang/berat gedung kantorKecamatan
100 % 1. Terwujudnya gedung kantor yangaman dan nyaman
100 % 251.076.650(APBD Kota)
1.20.17.02.047 Rehabilitasi sedang/berat gedungpertemuan
1. Meningkatnya sarana prasana penyelenggaraanpelayanan publik 100 %
1. Dana Rp 215.400.0002. SDM 12.00 Org3. Waktu 12.00 Bln
1. Terlaksananya rehabilitasisedang/berat gedung pertemuan
100 % 1. Terwujudnya gedung pertemuanyang nyaman
100 % 215.400.000(APBD Kota)
2
Jumlah Program 618.880.650
1.20.17.06Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
1.20.17.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja skpd
1. Meningkatnya tertib administrasi laporan capaiankinerja dan ikhtisar keuangan SKPD 100 %
1. Dana Rp 22.103.1002. SDM 14.00 Org3. Waktu 12.00 Bln
1. Terlaksananya pelaporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikeuangan SKPD
100 % 1. Tersusunnya dokumen laporancapaian kinerja, dan ikhtisarkeuangan SKPD
100 % 22.103.100(APBD Kota)
Jumlah Program 22.103.100
Jumlah Urusan 930.168.025 1.22
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaanmasyarakat pedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasimasyarakat perdesaan
1. Meningkatnya keberdayaan 4 organisasimasyarakat 100 %
1. Dana Rp 36.285.0002. Waktu 12.00 Bln3. SDM 13.00 Org
1. Tercukupinya kebutuhanpemberdayaan 4 organisasimasyarakat di Kecamatan dan 12Kelurahan
100 % 1. Terwujudnya keberdayaan 4organisasi masyarakat
100 % 36.285.000(APBD Kota)
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangankemiskinan
1. Meningkatnya keberdayaan warga miskin 100 % 1. Dana Rp 11.160.0002. SDM 193.00 Org3. Waktu 12.00 Bln
1. Tercukupinya kebutuhansosialisasi gerdu kempling di 3kelurahan, dan validasi & verifikasidata miskin di 12 Kelurahan
100 % 1. Tersusunnya dokumen data wargamiskin se Kecamatan Tembalang
100 % 11.160.000(APBD Kota)
Jumlah Program 47.445.000
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangun desa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan desa
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalampembangunan 100 %
1. Dana Rp 43.000.0002. SDM 1600.00 Org3. Waktu 12.00 Bln
1. Terlaksananya pembinaankelompok masyarakatpembangunan desa di Kecamatan,dan 11 Kelurahan nonpercontohan
100 % 1. Terwujudnya partisipasimasyarakat dalam pembangunan
100 % 43.000.000(APBD Kota)
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunandesa
1. Meningkatnya perencaan partisipatif masyarakatdan pemangku kepentingan 100 %
1. Dana Rp 19.000.0002. SDM 7.00 Org3. Waktu 1.00 Bln
1. Terlaksananya MusrenbangKecamatan, dan 11 Kelurahan nonpercontohan
100 % 1. Tersusunnya daftar skala prioritaspembangunan hasil Musrenbangkecamatan.
100 % 19.000.000(APBD Kota)
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Meningkatnya capaian kinerja 100 % 1. Dana Rp 54.300.0002. SDM 67.00 Org3. Waktu 1.00 Thn
1. Terlaksananya kegiatanmonitoring, evaluasi, danpelaporan Kecamatan, dan 11Kelurahan Non Percontohan
100 % 1. Tersusunnya dokumen hasilevaluasi capaian kinerja
100 % 54.300.000(APBD Kota)
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasilmusrenbang
1. Meningkatnya pembangunan fisik, dan non fisikhasil Musrenbang Kecamatan 100 %
1. Dana Rp 74.070.0002. SDM 146.00 Org3. Waktu 12.00 Bln
1. Terlaksananya pembangunan fisik,dan non fisik hasil MusrenbangKecamatan
100 % 1. Terwujudnya peningkatan kualitaskewilayahan
100 % 74.070.000(APBD Kota)
1.22.00.17.011 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan desa ( p3md )
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat kelurahanpercontohan persiapan SKPD dalam pembangunan100 %
1. Dana Rp 24.100.0002. SDM 64.00 Org3. Waktu 12.00 Bln
1. Terlaksananya pembinaankelompok masyarakat kelurahanpercontohan persiapan SKPD
100 % 1. Terwujudnya partisipasimasyarakat kelurahanpercontohan persiapan SKPDdalam pembangunan
100 % 24.100.000(APBD Kota)
1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayahkelurahan percontohan skpd
1. Meningkatnya kualitas potensi kelurahanpercontohan persiapan SKPD 100 %
1. Dana Rp 50.000.0002. SDM 10.00 Org
1. Terlaksananya fasilitasipeningkatan potensi kelurahanpercontohan persiapan SKPD
100 % 1. Terwujudnya peningkatankesejahteraan masyarakatkelurahan percontohan persiapan
100 % 50.000.000(APBD Kota)
3
3. Waktu 12.00 Bln SKPD
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaanpembangunan sarana dan prasaranaumum
1. Meningkatnya capaian kinerja pembangunan fisikdan non fisik hasil Musrenbang Kecamatan 100 %
1. Dana Rp 13.530.0002. SDM 53.00 Org3. Waktu 12.00 Bln
1. Terlaksananya monitoring hasilpembangunan fisik, dan non fisikhasil Musrenbang
100 % 1. Tersusunnya dokumen capaiankinerja pembangunan fisik, dannon fisik hasil Musrenbangkecamatan
100 % 13.530.000(APBD Kota)
Jumlah Program 278.000.000
Jumlah Urusan 325.445.000
TOTAL ANGGARAN 1.355.250.705
4
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : KECAMATAN CANDISARI
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.08
1.08.00.15 Program pengembangan kinerjapengelolaan persampahan
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan
1. Timgkat cakupan pelayanan persampahan diwilayahKecamatan Candisari 1:7 Kecamatan:Kelur
1. Dana;SDM;Waktu 132.09Rp;orang;bulan
1. Cakupan pengangkutansampah dari TPS ke TPAdiwilayah
1Kecamatan;Kelur
1. Tingkat cakupanpelayanan persampahandiwilayah KecamatanCandisari
1Kecamatan;Kelur
145.299.000(APBD Kota)
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaanprasarana dan sarana persampahan
1. Tingkat cakupan pelayanan persampahan diwilayahKecamatan Candisari 1:7 Kecamatan:Kelur
1. Dana;SDM;Waktu 102.30Rp;orang;bulan
1. Cakupan penanganankebersihan/persampahandijalan protocol & jlkolektor
1Kecamatan;Kelur
1. Tingkat cakupanpelayanan persampahandiwilayah KecamatanCandisari
1Kecamatan;Kelur
102.300.000(APBD Kota)
1.08.00.15.011 Peningkatan peran serta masyarakatdalam pengelolaan persampahan
1. Terlaksananya pelatihan pengolahan sampah menjadibarang yang mempunyai nilai ekonomis 3 Kel
249.480.000(APBD Kota)
Jumlah Program 497.079.000
1.08.00.16 Program pengendalian pencemarandan perusakan lingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat /adipura
13.750.000(APBD Kota)
Jumlah Program 13.750.000
Jumlah Urusan 510.829.000 1.18
Jumlah Urusan - 1.20
1.20.18.01 Program pelayanan administrasiperkantoran
1.20.18.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 64.15Rp;orang;bulan
1. Terpenuhinya pelayanan jasasurat menyurat
100 % 1. Kelancaran pelayananadministrasiSKPD
100 % 64.152.000(APBD Kota)
1.20.18.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 111.21Rp;orang;bulan
1. Terpenuhinya kebutuhan telpon,air,listrik & surat kabar
100 % 1. Kelancaran pelayananadministrasiSKPD
100 % 111.210.000(APBD Kota)
1.20.18.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 25.61Rp;orang;bulan
1. Terpenuhinya kebutuhan alat tuliskantor
100 % 1. Kelancaran pelayananadministrasiSKPD
100 % 25.611.300(APBD Kota)
1.20.18.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 7.79Rp;orang;bulan
1. Terpenuhinya kebutuhan barangcetakan & penggandaan
100 % 1. Kelancaran pelayananadministrasiSKPD
100 % 7.788.000(APBD Kota)
1.20.18.01.013 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 64.35Rp;orang;bulan
1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan& perlengkapan kantor
100 % 1. Kelancaran pelayananadministrasiSKPD
100 % 64.350.000(APBD Kota)
1
1.20.18.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 40.26Rp;orang;bulan
1. Terpenuhinya kebutuhan makanan& minuman kantor
100 % 1. Kelancaran pelayananadministrasiSKPD
100 % 40.260.000(APBD Kota)
1.20.18.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 16.50Rp;orang;bulan
1. Peningkatan kinerja sumber dayaaparatur yg berwawasanpelayanan publik
100 % 1. Kelancaran pelayananadministrasiSKPD
100 % 16.500.000(APBD Kota)
1.20.18.01.136 Operasional kelurahan percontohanpersiapan skpd
1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 64.35Rp;orang;bulan
1. Terwujudnya Kel. Percontohan ygmenjadi teladanbagiKel lain
100 % 1. Kelancaran pelayananadministrasiSKPD
100 % 64.350.000(APBD Kota)
Jumlah Program 394.221.300
1.20.18.02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur
1.20.18.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 31.79Rp;orang;bulan
1. Terpenuhinya peralatanmebelair dirumah dinas Camat
100 % 1. Kelancaran pelayananadministrasiSKPD
100 % 31.790.000(APBD Kota)
1.20.18.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 2.64Rp;orang;bulan
1. Terpenuhinya rumah dinas ygnyaman
100 % 1. Kelancaran pelayananadministrasiSKPD
100 % 2.640.000(APBD Kota)
1.20.18.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 197.18Rp;orang;bulan
1. Terpenuhinya gedung kantor ygnyaman
100 % 1. Kelancaran pelayananadministrasiSKPD
100 % 197.175.000(APBD Kota)
1.20.18.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas / operasional
1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 76.54Rp;orang;bulan
1. Tersedianya kendaraandinas/operasional yg memadai
100 % 1. Kelancaran pelayananadministrasiSKPD
100 % 76.538.000(APBD Kota)
1.20.18.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 17.38Rp;orang;bulan
1. Tersedianya peralatan gedungkantor yg dapat digunakan
100 % 1. Kelancaran pelayananadministrasiSKPD
100 % 17.380.000(APBD Kota)
1.20.18.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 440.00Rp;orang;bulan
1. Tersedianya mebelair kantor ygdapat digunakan
100 % 1. Kelancaran pelayananadministrasiSKPD
100 % 440.000(APBD Kota)
1.20.18.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor
1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 269.50Rp;orang;bulan
1. Terpenuhinya penambahanfasilitas/ruangan kantor
100 % 1. Kelancaran pelayananadministrasiSKPD
100 % 269.500.000(APBD Kota)
Jumlah Program 595.463.000
1.20.18.05 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur
1.20.18.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Kelancaran pelayanan administrasi SKPD 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 1.98Rp;orang;bulan
1. Peningkatan kinerja aparatur ygbermoral & bertanggung jaab
100 % 1. Kelancaran pelayananadministrasiSKPD
100 % 1.980.000(APBD Kota)
Jumlah Program 1.980.000
1.20.18.06Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
1.20.18.06.019 Penyusunan laporan pengendalian danevaluasi pelaksanaan kegiatan(triwulan)
1. Peningkatan pelaporanadministrasi keuangan 100 % 1. Dana;SDM;Waktu 47.97Rp;orang;bulan
1. Tersedianya laporancapaiankinerja&ikhtisar realisasikinerjaSKPD
100 % 1. Kelancaran pelayananadministrasiSKPD
100 % 47.968.800(APBD Kota)
Jumlah Program 47.968.800
Jumlah Urusan 1.039.633.100 1.22
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaanmasyarakat pedesaan
2
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasimasyarakat perdesaan
1. Tingkat kemampuan lembaga/organisasimasyarakatutk berpartisipasi dlm pembangunan 4 Ormas
1. Dana;SDM;Waktu 29.04Rp;orang;bulan
1. Terlaksananyapemberdayaan/pembinaanorganisasi masyarakat
4 Ormas 1. Tingkat kemampuanlembaga/organisasimasyarakat utkberpartisipasi dlm pembangunan
4 Ormas 29.040.000(APBD Kota)
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangankemiskinan
1. Sosialisasi Gerdu Kempling, Falidasi & Verifikasi DataKemiskinan 3 Kelurahan
1. Dana Rp 7.860.000 1. Sosialisasi, Falidasi & Verifikasi 100 % 1. Terlaksananya Program GerduKempling
100 % 7.860.000(APBD Kota)
Jumlah Program 36.900.000
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangun desa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan desa
1. Tingkat partisipasi masyarakat dlm penyelenggaraanpemerintahan & pelaksanaan pembangunan 1:7Kec:Kel
1. Dana;SDM;Waktu 13.86Rp;orang;bulan
1. Tersedianya kelompokmasyarakat yg berperanaktif dlm pembangunan
1Kecamatan;Kelur
1. Tingkat kemampuankelompok masyarakat utkberpartisipasidlmpembangunan
1Kecamatan;Kelur
13.860.000(APBD Kota)
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
1. Tingkat partisipasi masyarakat dlm penyelenggaraanpemerintahan & pelaksanaan pembangunan 1:7Kec:Kel
1. Dana;SDM;Waktu 11.55Rp;orang;bulan
1. TerselenggaranyaMusrenbang dari Tk. RTs/d Tk. Kecamatan
1Kecamatan;Kelur
1. Partisipasi masyarakat dlmpembangunan
1Kecamatan;Kelur
11.550.000(APBD Kota)
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Tingkat partisipasi masyarakat dlm penyelenggaraanpemerintahan & pelaksanaan pembangunan 1:7Kec:Kel
1. Dana;SDM;Waktu 38.94Rp;orang;bulan
1. Tersedianya dokumenhasil pelaksanaan kinerjaaparatur
1Kecamatan;Kelur
1. Peningkatan kinerjaaparatur dalampelayanan publik
100 % 38.940.000(APBD Kota)
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunanhasil musrenbang
1. Tingkat partisipasi masyarakat dlm penyelenggaraanpemerintahan & pelaksanaan pembangunan 1:7Kec:Kel
1. Dana;SDM;Waktu 145.75Rp;orang;bulan
1. Terlaksananya pembangunansarpras umum hasil Musrenbang
7Kelurahan
1. Pemanfaatan sarpras umum olehmasyarakat
100 % 145.750.000(APBD Kota)
1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayahkelurahan percontohan skpd
1. Tingkat partisipasi masyarakat dlm penyelenggaraanpemerintahan & pelaksanaan pembangunan 1:7Kec:Kel
1. Dana;SDM;Waktu 55.00Rp;orang;bulan
1. Peningkatan potensi wilayah Kel.Percontohan
7Kelurahan
1. Terwujudnya potensi wilayahKel.Percontohan
7Kelurahan
55.000.000(APBD Kota)
1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan kelurahan percontohanskpd
1. Tingkat partisipasi masyarakat dlm penyelenggaraanpemerintahan & pelaksanaan pembangunan 1:7Kec:Kel
1. Dana;SDM;Waktu 23.65Rp;orang;bulan
1. Perencanaan pembangunanKel.Percontohan
7Kelurahan
1. Terwujudnya Kelurahan ygberprestasi
7Kelurahan
23.650.000(APBD Kota)
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan dan pengelolaanpembangunan sarana dan prasaranaumum
1. Tingkat partisipasi masyarakat dlm penyelenggaraanpemerintahan & pelaksanaan pembangunan 1:7Kec:Kel
1. Dana;SDM;Waktu 8.47Rp;orang;bulan
1. Proposal ygterseleksi,lokasisurvey/kegiatankontingensi
7Kelurahan
1. Pemanfaatan sarpras umum olehmasyarakat
100 % 8.470.000(APBD Kota)
Jumlah Program 297.220.000
Jumlah Urusan 334.120.000
TOTAL ANGGARAN 1.884.582.100
3
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : KECAMATAN BANYUMANIK
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.08
1.08.00.15 Program pengembangan kinerjapengelolaan persampahan
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan
1. Pemberian uang lembur dan makan PNS dan NonPNS 100% orang
1. Waktu 12bulan, SDM 25orang, DanaRp.177.453.125
100.00 orang 1. Terbayarnya uang lembur bagipetugas pengelolaan sampah
100orang
1. Peningkatan kinerja pengelolaanpersampahan di wilayahKecamatan Banyumanik
100orang
177.453.125()
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaanprasarana dan sarana persampahan
1. Persiapan Penialaian Kota Sehat 100% orang 1. Waktu 12bulan,SDM 10orang, DanaRp.98.169.75SDM25 orang, DanaRp.177.453.125
100.00 orang 1. Terbayarnya upah tenaga danterpenuhinya bahan bakar danservis Kendaraan operasionalfukuda
100orang
1. Memperlancar kegiatan kebersihandan keindahan jalan-jalan protokol
100orang
98.169.375()
Jumlah Program 275.622.500
1.08.00.16 Program pengendalian pencemarandan perusakan lingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 1. Rapat Koordinasi 100% kali 1. waktu 3 bulan,SDM 12 orang
100.00 kai 1. Terlaksananya koordinasipenilaian kota sehat / adipura
100 kali 1. Mempelancar pelaksanaankegiatan bersih-bersi lingkungan
100 kali 7.687.500()
Jumlah Program 7.687.500
Jumlah Urusan 283.310.000 1.18
Jumlah Urusan - 1.20
1.20.19.01 Program pelayanan administrasiperkantoran
1.20.19.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Pembayaran Honor TPHL 100% orang 1. Waktu 12bulan, SDM 11orang
100.00 orang 1. Terbayarnya honor TPHL diKecamatan dan Kelurahan
100orang
1. Meningkatkan kinerja TPHLKecamatan dan Kelurahan
100orang
164.389.500()
1.20.19.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik
1. Penyediaan jasa komunikasi air dan listrik 100% 1. waktu 12 bulan,Telepon,air,listrik
100.00 1. Terbayarnya tagihan rekeningtelepon,air,listrik Kecamatan danKelurahan
100 1. Memperlancar pelaksaaantugas-tugas kedinasan
100 126.382.500()
1.20.19.01.003 Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor
1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor100% %
1. waktu 12bulan, SDM 12orang,
100.00 1. Tersedianya 11 jenis peraltan danperlengkapan kantor
100 1. Memperlancar pelaksanaantugas-tugas administrasikedinasan
100 115.304.300()
1.20.19.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Penyediaan alat tulis kantor 100% 1. waktu 12bulan, 30 jenis,
100.00 1. Pembelian ATK Kecamatan danKelurahan
100 1. Memperlancar pelaksanaantugas-tugas administrasi keuangan
100 43.050.000()
1
1.20.19.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan100%
1. waktu 12bulan,10 jenis
100.00 1. Tercetaknya copsurat,amplop,kartu kendaliKecamatan dan Kelurahan
100 1. Memperlancar pelaksanaatugas-tugas administrasikedinasan
100 12.300.000()
1.20.19.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Penyediaan makanan dan minuman 100% orang 1. 12bulan, 12orang
100.00 1. Tersedianya makan dan minumrapat
100 1. Memperlancar pelaksanaantugas-tugas kedinasan
100 92.742.000()
1.20.19.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1. Rapat-rapat koordiasi dan konsultasi ke luardaerah 100% orang
1. 12 bulan,1orang
100.00 orang 1. Pelaksanaan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luardaerah
100orang
1. Mendukung kelancaran dalampelaksanaan tugas kewilayahan
100orang
15.375.000()
1.20.19.01.136 Operasional kelurahan percontohanpersiapan skpd
1. Operasional Kelurahan Percontohan persiapanSKPD 100%
1. 12 bulan,1orang
100.00 1. Terlaksananya operasionalkelurahan percontohan persiapanSKPD
100 1. Kelurahan Sumurboto menjadiSKPD
100 59.962.500()
Jumlah Program 629.505.800
1.20.19.02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur
1.20.19.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. jumlah ruangan terpeliharaPemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung kantor 100%
1. 12 bulan,40orang
100.00 1. Servisce peralatan gedung kantorberupa 4 AC,6 Komputer, dan 3Mesin ketik
100 1. Terlaksananya serviseAC,Komputer dan Mesin ketik
100 22.550.000()
1.20.19.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 100% 1. 12 bulan, 45buah
100.00 1. Perbaikan 45 Kursi staf 100 1. Kenyamanan bekerja 100 51.865.000()
1.20.19.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas / operasional
1. Kendaraan Dinas Kecamatan dan Kelurahan 100% 1. 44 Kendaraan 100.00 1. Terlaksananya kendaraanrutin/berkala kendaraandinas/operasional
100 1. Kondisi kendaraandinas/operasional terawat denganbaik
100 77.961.500()
1.20.19.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
1. Komputer, AC dan Mesin Ketik 100% 1. SDM 40orang,waktu12 bulan
100.00 1. Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedungkantor
100 1. Peralatan kantor (komputer danmesin ketik) dapatterpelihara/terawat dengan baik
100 35.362.500()
1.20.19.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Mebelair kantor kecamatan 100% 1. SDM 40 orang,waktu 12 bulan
100.00 1. Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala mebelair
100 1. Kondisi mebelair kantor dapatterpelihara / terawat dengan baik
100 4.612.500()
1.20.19.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan dan Kelurahan 100% 1. SDM 30orang,tempat18lokasi,waktu12 bulan
100.00 1. Terlaksananya rehabilitasi gedungkantor dan balai kelurahan
100 1. Peningkatan pelaksanaan dankelancaran tugas/kegiatan kantor
100 619.176.875()
Jumlah Program 811.528.375
1.20.19.06Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
1.20.19.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja skpd
1. Penyusunan laporan keuangan dan bendaharawan100% orang
1. 12 bulan,12orang
100.00 orang 1. Terbayarnya honorariumbendaharawan dan penyusunanperencanaan kegiatan
100orang
1. Peningkatan kinerja penyusunanlaporan dan pengelolaankeuangan
1 orang 21.213.400()
Jumlah Program 21.213.400
Jumlah Urusan 1.462.247.575 1.22
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaanmasyarakat pedesaan
2
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasimasyarakat perdesaan
1. Pembinaan orma di tingkat Kecamatan dan 11Kelurahan 100
34.440.000()
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangankemiskinan
10.440.000(APBD Kota)
Jumlah Program 44.880.000
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangun desa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan desa
1. Terbinanya kelompok masyarakat pembangunankelurahan (LPMK,RT,RW,PKK dll) 100%
1. 10 Kelurahan 100.00 1. Tersedianya makanan danminuman rapat bagi kelompokmasyarakat
100 1. Peningkatan partisipasi kelompokmasyarakat dalam menunjangkegiatan pembangunan
100 98.143.750()
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunandesa
1. Tersusunya daftar skala prioritas pembangunan tkKecamatan dan Kelurahan 100%
1. 1 kecamatan,11 kelurahan
100.00 1. Tersedianyan makanan danminuman rapat dalampenyelengaraan musrenbangkecamatan dan kelurahan
100 1. Tersusunya daftar skala proiritasbagi pelaksanaan kegiatanpembangunan di kecamatan dankelurahan
100 16.739.275()
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporanpembangunan di wil.Kecamatan dan Kelurahan100%
1. waktu 12bulan,14 orang
100.00 1. Terlasananya pembinaan danpelaksanaan evaluasi kinerjakelurahan
100 1. Peningkatan kinerja kelurahan 100 50.993.750()
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasilmusrenbang
1. Terlaksananya pembangunan fisik dan non fisikhasil musrenbang 100%
1. 3 kelurahan 100.00 1. Terlaksananya kegiatanpembangunan sesuai DSPMusrenbang
100 1. Pembangunan/perbaikan jalanmasyarakat, saluran air dansarana prasarana umum.
100 126.060.650()
1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayahkelurahan percontohan skpd
1. Terlaksananya peningkatan potensi Kelurahanpercontohan 100%
1. waktu 12bulan, SDM 10orang
100.00 1. Pemberian modal bergulir bagikelompok usaha ekonomi produktif
100 1. Peningkatan / Pengembanganusaha
100 51.250.000()
1.22.00.17.015 Penyelenggaraan dan pengelolaanpembangunan
1. Terlaksananya kegiatan di 11 Kelurahan 100 12.402.500()
1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan kelurahan percontohan skpd
1. Terlaksananya pembangunan masyarakatkelurahan percontohan 100%
1. waktu 12bulan, SDM 5orang
100.00 1. Tersedianya makanan danminuman rapat bagipenyelenggaraan kegiatanlembaga dan ormas di kelurahanpercontohan
100 1. Pelaksanaan pembinaan kelompokmasyarakat kelurahanpercontohan
100 22.037.500()
Jumlah Program 377.627.425
Jumlah Urusan 422.507.425
TOTAL ANGGARAN 2.168.065.000
3
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : KECAMATAN NGALIYAN
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.08
1.08.00.15 Program pengembangan kinerja pengelolaanpersampahan
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dansarana persampahan
1. Peningkatan kebersihan wilayah 6 kel 1. Cakupanwilayah yangditangani
100.00 1. Terlaksananya pemeliharaankondisi kebersihan wilayah
100 1. Terwujudnya kondisi lingkunganyang bersih dan terpelihara
100 43.716.250(APBD Kota)
Jumlah Program 43.716.250
1.08.00.16 Program pengendalian pencemaran dan perusakanlingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat / adipura 1. 11 Titik Pantau 1. Terciptanyawilayah yangbersih dansehat
100.00 1. Meraih Adipura 100 1. Lingkungan yang terpelihara 100 6.150.000(APBD Kota)
Jumlah Program 6.150.000
Jumlah Urusan 49.866.250 1.18
Jumlah Urusan - 1.20 1.20.20.01 Program pelayanan administrasi perkantoran 1.20.20.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. 5 Org TPHL 1. Proses surat
menyurat100.00 1. Pendistribusian surat menyurat 100 1. Terllaksananya proses surat
menyurat yang lancar100 74.722.500
(APBD Kota)
1.20.20.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Rekening telp,air,listrik 9 kelurahandan kecamatan
1. Tagihantelp,air,listrik,koran
100.00 1. Terlaksananya komunikasi 100 1. Peningkatan kinerja 100 167.902.175(APBD Kota)
1.20.20.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. ATK Kecamatan dan 9 kel 1. KebutuhanATK
100.00 1. Tercukupinya kebutuhan ATK 100 1. Peningkatan kinerja 100 27.675.000(APBD Kota)
1.20.20.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Kecamatan 1. Barang cetak 100.00 1. Tercukupinya barang cetak danpenggandaan
100 1. Peningkatan kinerja 100 11.070.000(APBD Kota)
1.20.20.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Kecamatan dan 9 kel 1. Pelaksanaanrapat
100.00 1. Kelancaran kerja dan kegiatan 100 1. Peningkatan kinerja 100 57.195.000(APBD Kota)
1.20.20.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Camat 1 1. Kegiatan StudiBanding keLuar daerah
100.00 1. Kelancaran kerja dan kegiatan 100 1. Peningkatan kinerja 100 15.375.000(APBD Kota)
1.20.20.01.136 Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd 1. Kelurahan Kalipancur 1. KelurahanUnggulan
100.00 1. Terwujudnya kelurahanpercontohan
100 1. Terwujudnya kelurahan unggulanyang berpotensi
100 60.887.050(APBD Kota)
Jumlah Program 414.826.725
1
1.20.20.02 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
1.20.20.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Kecamatan Ngaliyan 1. Gedung kantor 100.00 1. Terciptanya kondisi kerja yangnyaman dan presentatif
100 1. Peningkatan kinerja 100 28.685.855(APBD Kota)
1.20.20.02.008 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 1. Rumdin Camat 1. 1 unit Rumdin 100.00 1. Tercukupinya kebutuhanpemeliharaan rumah dinas
100 1. Peningkatan kinerja 100 12.710.000(APBD Kota)
1.20.20.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Terwujudnya pemenuhan kebutuhanmebeleur 0
42.025.000(APBD Kota)
1.20.20.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Rumdin Camat 1. 1 unit Rumdin 100.00 1. Tercukupinya kebutuhanpemeliharaan rumah dinas
100 1. Peningkatan kinerja 100 1.845.000(APBD Kota)
1.20.20.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Terwujudnya gedung kantor yangterpelihara 100 %
32.492.500(APBD Kota)
1.20.20.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
1. mobil dan sepeda motor 1. 1 mobil dan 32sepeda motor
100.00 1. Terpeliharanya kendaraan dinas 100 1. Peningkatan kinerja 100 55.991.650(APBD Kota)
1.20.20.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10.250.000(APBD Kota)
1.20.20.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Kecamatan Ngaliyan 1. Meja dan kursikerja
100.00 1. Terpeliharanya meja dan kursikerja kantor
100 1. Peningkatan kinerja 100 2.050.000(APBD Kota)
1.20.20.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 56.375.000(APBD Kota)
1.20.20.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Kecamatan dan kel 1. Rehab gedungdan balai
100.00 1. Terwujudnya gedung kantor danbalai yang layak pakai
100 1. Peningkatan kinerja 100 366.950.000(APBD Kota)
Jumlah Program 609.375.005
Jumlah Urusan 1.024.201.730 1.22
1.22.00.15 Program peningkatan keberdayaan masyarakatpedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakatperdesaan
1. Ormas kec dan kel 1. PKK,KT,FIM,KIM,Pramuka 100.00 1. Terbinanya ormas di kel dan kec 100 1. Peningkatan keberdayaanmasyarakat
100 30.750.000(APBD Kota)
Jumlah Program 30.750.000
1.22.00.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 1. Kelurahan dan Kec 1. LPMK,RT,RW,PKK 100.00 1. Terbinanya kelompok masyarakatpembangunan kelurahan
100 1. Peningkatan pemerataanpembangunan
100 45.202.500(APBD Kota)
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 1. Kec dan Kel 1. DSP 100.00 1. Tersusunnya DSP Pembangunan 100 1. Peningkatan pemerataanpembangunan
100 15.938.750(APBD Kota)
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Kec dan Kel 1. Laporanperkembanganhasilpembangunan
100.00 1. Terpantaunya pelaksanaanpembangunan di wilayah
100 1. Meningkatnya hasil pembangunan 100 28.802.500(APBD Kota)
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang 1. Kecamatan 1. PelaksanaanMusrenbang
100.00 1. Terlaksananya pembangunan fisikdan non fisik hasil musrenbang
100 1. Meningkatnya hasil pembangunan 100 128.125.000(APBD Kota)
2
1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensi wilayah kelurahanpercontohan skpd
1. Kelurahan Kalipancur 1. 1 kelurahanunggulan
100.00 1. Terlaksananya pembangunanmasyarakat di kelurahan unggulan
100 1. Terwujudnya Kelurahan Unggulan 100 51.250.000(APBD Kota)
1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunankelurahan percontohan skpd
1. Kelurahan Kalipancur 1. 1 kelurahanunggulan
100.00 1. Terlaksananya peningkatanpotensi kelurahan percontohan
100 1. Terciptanya kelurahan unggulanskpd
100 17.425.000(APBD Kota)
Jumlah Program 286.743.750
Jumlah Urusan 317.493.750
TOTAL ANGGARAN 1.391.561.730
3
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : KECAMATAN GAYAMSARI
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.08
1.08.00.15 Program pengembangan kinerjapengelolaan persampahan
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan
1. Meningkatnya kebersihanlingkungan wilayah Kecamatan130 hari
1. Dana Rp. 48.664.200 1. Terselenggaranyapangangkutan sampahpada hari libur
130hari
1. Meningkatnya kegiatanpengangkutan sampahpada hari libur
100 % 48.664.200()
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dansarana persampahan
1. Meningkatnya kebersihanlingkungan wilayah Kecamatan 12bulan
1. Dana Rp. 67.687.200 1. Pemeliharaan kebersihanlingkungan diwilayahKecamatan
12bulan
1. Meningkatnya kesehatanmasyarakat di wilayahKecamatan
100 % 67.687.200(APBD Kota)
Jumlah Program 116.351.400
1.08.00.16Program pengendalianpencemaran dan perusakanlingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat /adipura
1. Peningkatan pelaksanaanlingkungan yang bersih dan sehat12 bulan
1. Dana Rp. 12.750.000 1. Terwujudnya kebersihanlingkungan di lokasi pantauAdipura
12bulan
1. Meningkatnyapemeliharaan kebersihan diwilayah Kecamatan
100 % 12.750.000()
Jumlah Program 12.750.000
Jumlah Urusan 129.101.400 1.18
Jumlah Urusan - 1.20
1.20.21.01 Program pelayanan administrasiperkantoran
1.20.21.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Kegiatan pengiriman suratmenyurat 12 bulan
1. Dana Rp. 29.889.000 1. Tersediaanya kegiatanjasa pengiriman suratmenyurat
12bulan
1. Terlaksanaanya tugasadministrasi pemerintah
100 % 29.889.000()
1
1.20.21.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. Belanja langganan telepon, air,listrik dan surat kabar 12 bulan
1. Dana Rp. 92.865.000 1. Tersedianya belanjatelepon, air, listrik dan suratkabar
12bulan
1. Terpenuhinya kebutuhanbelanja langganan
100 % 92.865.000()
1.20.21.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Belanja alat tulis kantor 12 bulan 1. Dana Rp. 20.295.000 1. Tersedianya alat tuliskantor
37jenis
1. Terpenuhinya kebutuhanalat tulis kantor
100 % 20.295.000()
1.20.21.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Belanja cetakan dan penggandaan12 bulan
1. Dana Rp. 6.662.500 1. Tersedianya barangcetakan dan penggandaan
12bulan
1. Terpenuhinya kebutuhanbarang cetakan danpenggandaan
100 % 6.662.500()
1.20.21.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Belanja makanan dan minumanrapat 12 bulan
1. Dana Rp. 80.155.000 1. Tersediaanya makanandan minuman rapat
12bulan
1. Terpenuhinya kebutuhanmakanan dan mimunanrapat
100 % 80.155.000()
1.20.21.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. Kegiatan pendampingankunjungan kerja ke luar daerah 1orang
1. Dana Rp. 15.375.000 1. Tersedianya danapendampingan kunjungankerja ke luar daerah
4 hari 1. Terlaksanaanyapendampinan kunjungankerja ke luar daerah
100 % 15.375.000()
1.20.21.01.136 Operasional kelurahan percontohanpersiapan skpd
1. Kelurahan Percontohan 1Kelurahan
1. Dana Rp. 59.962.500 1. Tersediaanya danaoperasional bagi KelurahanPercontohan SKPD
12bulan
1. Terpenuhinya kebutuhandan terlaksananyapemeliharaan kantorKelurahan PercontohannSDKP dan Rumah Dinas
100 % 59.962.500()
Jumlah Program 305.204.000
1.20.21.02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur
1.20.21.02.008 Pengadaan peralatan rumahjabatan/dinas
1. Penyediaan Peralatan rumah dinascamat
1. Dana Rp. 10.045.000 1. Terwujudnya penggadaanperalatan rumah dinascamat
0 1. Terpenuhinya kebutuhanperalatan rumah dinascamat
100 % 10.045.000()
1.20.21.02.009 Pengadaan peralatan gedungkantor
1. Penyediaan peralatan KantorCamat 9 kegiatan
1. Dana Rp. 65.083.400 1. Terwujudnya pengadaanperalatan gedung kantor
9kegiatan
1. Terpenuhinya kebutuhanperalatan gedung kantorKecamatan
100 % 65.083.400()
1.20.21.02.010 Pengadaan mebeluer 1. Penyediaan mebeleur kantorCamat 1 buah
1. Dana Rp. 9.635.000 1. Terwujudnya pengadaanmebeleur kantor Camat
1buah
1. Terpenuhinya kebutuhanmebeleur Kecamatan
100 % 9.635.000()
1.20.21.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas
1. Pelaksanaan pemeliharaanrutin/berkala rumah dinas Camat12 bulan
1. Dana Rp. 2.767.500 1. Terwujudnya pemeliharaanrumah dinas Camat
12bulan
1. Terlaksananyapemeliharaan rumah dinasCamat
100 % 2.767.500()
1.20.21.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
1. Pelaksanaan pemeliharanrutin/berkala gedung kantor 12bulan
1. Dana Rp. 24.087.500 1. Terwujudnya pemeliharaangedung kantor
12bulan
1. Terlaksananyapemeliharaan gedungkantor Kecamatan
100 % 24.087.500()
1.20.21.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional
1. Pelaksanaan pemeliharaanrutin/berkala kendaraan
1. Dana Rp. 56.450.850 1. Terwujudnya pemeliharaankendaraan
12bulan
1. Terlaksanaanyapemeliharaan kendaraan
100 % 56.450.850()
2
dinas/operasional 36 buah dinas/operasional dinas/operasionalKecamatan
1.20.21.02.028 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
1. Pelaksanaan pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedungkantor 18 buah
1. Dana Rp. 4.305.000 1. Terwujudnya pemeliharaanperalatan gedung kantor
12bulan
1. Terlaksananyapemeliharaan peralatangedung kantor Kecamatan
100 % 4.305.000()
1.20.21.02.029 Pemeliharaan rutin/berkalamebeluer
1. Pelaksanaan pemeliharaanrutin/berkala mebeleur 12 bulan
1. Dana Rp. 1.025.000 1. Terwujudnya pemeliharaanmebeleur kantorKecamatan
12bulan
1. Terlaksananyapemeliharaan mebeleurkantor Kecamatan
100 % 1.025.000()
1.20.21.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor
1. Pelaksanaan rehabilitasisedang/berat gedung kantor 1kegiatan
1. Dana Rp.401.800.000
1. Terwujudnya rehabilitasigendung kantor
1kegiatan
1. Meningkatnya kualitasgedung kantor/rumah dinas
100 % 401.800.000()
Jumlah Program 575.199.250
1.20.21.06
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan
1.20.21.06.001 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaskpd
1. Penyusunan laporan keuangan 12bulan
1. Dana Rp. 20.467.200 1. Tersusunnya laporankeuangan
12bulan
1. Tersedianya laporankeuangan selama 1 TA
100 % 20.467.200()
Jumlah Program 20.467.200
Jumlah Urusan 900.870.450 1.22
1.22.00.15Program peningkatankeberdayaan masyarakatpedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakat perdesaan
1. Lembaga/Organisasi MasyarakatTk Kecamatan 12 bulan
1. Dana Rp. 25.215.000 1. Terwujudnya fasilitasiuntuk kegiatanlembaga/organisasimasyarakat
12bulan
1. Terlaksananya fasilitasiuntuk kegiatanlembaga/organiasaimasyarakat
100 % 25.215.000()
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatan penanggulangankemiskinan
1. Pelaksanaan penanggulangankemiskinan di wilayah 7 Kelurahan
1. Dana Rp. 3.960.000 1. Terwujudnya faslitasi untukpenanggulanan kemiskinan
12bulan
1. Terlaksanaya fasilitasiuntuk penanggulanankemiskinan di wilayah
100 % 3.960.000()
Jumlah Program 29.175.000
1.22.00.17Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa
3
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan desa
1. Pemberdayaan kelompokmasyarakat 6 Kelurahan
1. Dana Rp. 18.553.500 1. Terwujudnya fasilitasiuntuk kegiatanpemberdayaankelompok masyarakat
6kelurahan
1. Terlaksananya fasilitasiuntuk kegiatanpemberdayaan kelompokmasyarakat
100 % 18.553.500()
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
1. Penyusunan daftar skala prioritas7 Kelurahan
1. Dana Rp. 8.930.000 1. Terwujudnyamusyawarahperencanaanpembangunan di tk Kelatau Kec
7Kelurahan
1. Tersusunya DSPpembangunan di wilayahKec
100 % 8.930.000()
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Pelaksanaan tertib administrasidan pelaporan 7 Kelurahan
1. Dana Rp. 19.855.000 1. Terwujudnyapelaksanaanmonitoring, evaluasidan pelaporan
7Kelurahan
1. Terlaksananya kegiatanmonitoring, evaluasi danpelaporan
100 % 19.855.000()
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaanpembangunan hasil musrenbang
1. Pelaksanaan pembangunan fisik diwilayah kecamatan 1 kegiatan
1. Dana Rp.125.875.000
1. Terselenggaranyafasilitasi pembangunanfisik di Kecamatan
1kegiatan
1. Meningkatnya kualitaspembangunan sarana danprasrana umummasyarakat
100 % 125.875.000()
1.22.00.17.014 Fasilitasi peningkatan potensiwilayah kelurahan percontohanskpd
1. UMKM di Kelurahan PercontohanSKPD 1 Kelurahan
1. Dana Rp. 47.500.000 1. Terwujudnya fasilitasiuntuk peningkatan potensiwilayah KelurahanPercontohan SKPD
12bulan
1. Terlaksananya fasilitasiuntuk peningkatan potensiUMKM di wilayahKelurahan PercontohanSKPD
100 % 47.500.000()
1.22.00.17.015 Penyelenggaraan dan pengelolaanpembangunan
1. Pengelolaan kegiatanpembangunan sarana danprasarana umum 7 Kelurahan
1. Dana Rp. 7.315.000 1. Terwujudnyapengelolaan kegiatanpembangunan saranadan prasarana umum
7kelurahan
1. Terlaksananyapembangunan sarana danprasarana umum di wilayahKecamatan
100 % 7.315.000()
1.22.00.17.018 Pembinaan kelompok masyarakatpembangunan kelurahanpercontohan skpd
1. Kelompok masyarakatpembangunan KelurahanPercontohan SKPD 1 Kelurahan
1. Dana Rp. 20.425.000 1. Terwujudnya fasilitasiuntuk kegiatanpemberdayaan kelompokmasyarakat KelurahanPercontohan SKPD
12bulan
1. Terlaksananya fasilitasiuntuk kegiatanpemberdayaan kelompokmasyarakat KelurahanPercontohan SKPD
100 % 20.425.000()
Jumlah Program 248.453.500
Jumlah Urusan 277.628.500
TOTAL ANGGARAN 1.307.600.350
4
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : KECAMATAN PEDURUNGAN
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.08
1.08.00.15Program pengembangankinerja pengelolaanpersampahan
1.08.00.15.002 Penyediaan prasarana dansarana pengelolaanpersampahan
1. Terlaksananya kegiatan pengangkutansampah pada hari libur 85 %
1. 58439850 12.00 Bulan 1. Terlaksananya kegiatanpengangkutan sampahpada hari libur
118hari
1. Peningkatan kebersihandiwilayah Kec. Pedurungan
100 % 58.439.850(APBD Kota)
1.08.00.15.004 Peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dansarana persampahan
1. Terlaksana kegiatan PemeliharaanKebersihan (K3) 85 %
1. 141392400 12.00 Bulan 1. Terlaksananya kegiatanpemeliharaan kebersihan
12Bulan
1. Peningkatan kebersihanwilayah di jalan-jalanprotokol utama
100 % 141.392.400()
Jumlah Program 199.832.250
1.08.00.16Program pengendalianpencemaran dan perusakanlingkungan hidup
1.08.00.16.001 Koordinasi penilaian kota sehat/ adipura
1. Terlaksananya persiapan kegiatan &pemantauan titik pantau Adipura 19 TP
1. 20400000 12.00 Bulan 1. Rapat persiapan danEvadipura trans pemantautitik pantau
5 Kali
2. Tim pemantau titik pantau 10Org
3. Belanja bahan bakubangunan persiapanadipura
12 kel
1. Peningkatan kebersihan,keteduhan, keindahanwilayah kec. Pedurungan
100 % 20.400.000()
Jumlah Program 20.400.000
Jumlah Urusan 220.232.250 1.18
Jumlah Urusan - 1.20
1
1.20.22.01 Program pelayananadministrasi perkantoran
1.20.22.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terbayarnya gaji TPHL Kec.Pedurungan 1 Orang
1. 14944500 12.00 Bulan 1. TPHL yang ada diKec.Pedurungan
1 Org 1. Peningkatan kegiatanadministrasi Kecamatan
100 % 14.944.500()
1.20.22.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. Terbayarnya biaya telepon, air, listrikdan surat kabar 12 Bulan
1. 121770000 12.00 Bulan 1. Jumlah biaya telepon, airdan listrik yang dibayar
12Bulan
1. Peningkatan kelancarankegiatan operasionalkantor
100 % 121.770.000()
1.20.22.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terbayarnya biaya belanja ATK 12Bulan
1. 33620000 12.00 Bulan 1. Jumlah pembelian ATK 12Bulan
1. Peningkatan kegiatanadministrasi kantor
100 % 33.620.000()
1.20.22.01.011 Penyediaan barang cetakandan penggandaan
1. Terbayarnya biaya cetak danpenggandaan 12 Bulan
1. 6150000 12.00 Bulan 1. Jumlah Penggandaan 12Bulan
1. Peningkatan kegiatanaadministrasi kantor
100 % 6.150.000()
1.20.22.01.017 Penyediaan makanan danminuman
1. Tersedia biaya makan & minum rapatkelurahan dan kecamatan 12 Bulan
1. 64575000 12.00 Bulan 1. Jumlah peserta rapat danjumlah kegiatan rapat
12Bulan
1. Peningkatan pelaksanaantugas-tugas kantor
100 % 64.575.000()
1.20.22.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. Sebagai bahan acuan pengembanganpelaksanaan tugas kedinasan 1 Kgt
1. 15375000 12.00 Bulan 1. Kunjungan keluar daerah 1 Kgt 1. Sebagai bahan acuanpengembanganpelaksanaan tugaskedinasan
100 % 15.375.000()
1.20.22.01.136 Operasional kelurahanpercontohan persiapan skpd
1. Peningkatan layanan kebutuhanmasyarakat di Kelurahan Palebon (Kel.Percontohan) 100 %
1. 59962500 12.00 Bulan 1. Tersedianya biayaoperasional dan sarpraskelurahan palebon
12Bulan
1. Peningkatan layanankebutuhan masyarakat diKelurahan Palebon
100 % 59.962.500()
Jumlah Program 316.397.000
1.20.22.02 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur
1.20.22.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Terbangunnya gedung kantor, balaikelurahan, kantor kelurahan, rumahdinas lurah 3 Kgt
1. 133250000 12.00 Bulan 1. Jumlah gedung kantor dankecamatan
3 Kgt 1. Meningkatnya kelancaranpelaksanaan kegiatankantor
100 % 133.250.000()
1.20.22.02.007 Pengadaan perlengkapangedung kantor
1. Tersedia perlengkapan gedung kantor1 Kgt
1. 67959550 12.00 Bulan 1. Tersedia perlengkapankantor yang memadai
1 Kgt 1. Peningkatan pelayananmasyarakat
100 % 67.959.550()
1.20.22.02.021 Pemeliharaan rutin/berkalarumah dinas
1. Penyediaan peralatan kebersihan danbahan pembersih 12 Bulan
1. 1230000 12.00 Bulan 1. Peralatan kebersihan danbahan pembersih
12Bulan
1. Peningkatan kebersihanrumah dinas
100 % 1.230.000()
1.20.22.02.022 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
1. Terbayarnya petugas piket Satpol PPKec. Pedurungan & tenaga tukang,tenaga kebersihan kantor dan bahanmaterial & lampu 11 Orang
1. 46809700 12.00 Bulan 1. Jumlah petugas piket,tukang, material
11Org
1. Terpeliharanya gedungkantor
100 % 46.809.700()
1.20.22.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas / operasional
1. Tersedianya bbm dan biaya serviskendaraan dinas 45 buah
1. 71788950 12.00 Bulan 1. Jumlah mobil dinas,kendaraan roda dua
45Buah
1. Peningkatan kegiatanoperasional kantor
100 % 71.788.950()
2
1.20.22.02.029 Pemeliharaan rutin/berkalamebeluer
1. Terpeliharanya mebelair 1 Kgt 1. 15375000 12.00 Bulan 1. Servis mebelair 1 Kgt 1. Pemeliharaan mebelair 100 % 1.537.500(APBD Kota)
1.20.22.02.037 Pemeliharaan rutin/berkalamesin dan peralatan kantor
1. Tersedia biaya servis mesin ketik,komputer, dan ac 4 Triwulan
1. 13530000 4.00 Triwulan 1. Servis mesin ketik dankomputer
4Triwulan
1. Peningkatan kegiatanadministrasi kantor
100 % 13.530.000()
1.20.22.02.042 Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor
1. Terpeliharanya gedung kantor, rumahdinas, balai kantor kelurahan 10 unit
1. 438187500 10.00 unit 1. Jumlah gedung kantor,balai, rumah dinaskelurahan & Kecamatan
12Bulan
1. Meningkatnya kelancaranpelaksanaan kegiatankantor
100 % 438.187.500()
Jumlah Program 774.293.200
1.20.22.06
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
1.20.22.06.001 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja skpd
1. Terbayarnya honor PPK, bendahara,pembuku, tim penyusun lakip, timpenyususn EKC, Penggandaandokumen lakip & EKC 12 Bulan
1. 50460750 12.00 Bulan 1. Terbayarnya honorariumbendahara, pembuku, ppk,tim penyusun lakip, EKCRKA/DPA, RDPPA/DPPA,Renstra, Renja biayapengadaan dokumen danATK
12Bulan
1. Penyusunan pelaporanadministrasi dan keuanganyang akuntable
100 % 50.460.750()
Jumlah Program 50.460.750
Jumlah Urusan 1.141.150.950 1.22
1.22.00.15Program peningkatankeberdayaan masyarakatpedesaan
1.22.00.15.001 Pemberdayaan lembaga danorganisasi masyarakatperdesaan
1. Tersedia bantuan biaya makan minumpokmas (PKK, karangtaruna, pramuka& tomas) 12 Bulan
1. 34440000 12.00 bulan 1. Biaya makan minum rapatkeg PKK,Karang taruna,Pramuka , TokohMasyarakat
12bulan
1. peningkatanpemberdayaan lembaga &ormas
12bulan
34.440.000()
1.22.00.15.010 Fasilitasi kegiatanpenanggulangan kemiskinan
1. Tersedianya biaya makan minumkegiatan sosialisasi Gerdu Kempling 3kelurahan
2. Tersedia bantuan transpot kegiatanValidasi & Verifikasi Data Kemiskinankelurahan & Kec selama 4 Triwulan 13kelurahan & kec
1. 2250000 3.00 kelurahan2. 9360000 13.00
Kelurahan &Kec
1. tersedia biaya makanminum Sosialisasi gerdukempling
3kelurahan
2. Tersedia bantuantranspot kegiatanValidasi & VerifikasiData kemiskinan selama4 Triwulan
13kelurahan& Kec
1. Pelaksanaan kegiatanGerdu Kempling dapatberjalan lancar
3kelurahan
2. tersedia datakemiskinan yang lebihakurat
13kelurahan& kec
11.610.000(APBD Kota)
Jumlah Program 46.050.000
3
1.22.00.17Program peningkatanpartisipasi masyarakat dalammembangun desa
1.22.00.17.001 Pembinaan kelompokmasyarakat pembangunan desa
1. Tersedia biaya kegiatan pembinaankelompok masyarakat 12 Bulan
1. 35260000 12.00 Bulan 1. Biaya fasilitasi kegiatanpemberdayaan masyarakat
12Bulan
1. Peningkatan partisipasimasyarakat dalam kegiatanpembinaan kelompokmasyarakat
100 % 35.260.000()
1.22.00.17.002 Pelaksanaan musyawarahpembangunan desa
1. Tersedia biaya kegiatan musrenbangkelurahan & kecamatan 13 Kgt
1. 17322500 13.00 Kgt 1. Terbayarnya biayakegiatan musrenbangkeldan kec.
13 Kgt 1. Tersedianya DSP 13 Kgt 17.322.500()
1.22.00.17.004 Monitoring, evaluasi danpelaporan
1. Tersedia biaya kegiatan monitoringdan evaluasi 12 Bulan
1. 40180000 12.00 Bulan 1. Tersedianya biaya evaluasikinerja lurah, pembinaanadministrasi kelurahan,lomba kelurahan dankegiatan penyelenggaraanhari besar nasionalkecamatan
12 kel 1. Pelaksanaan kegiatanmonev dapat berjalan baikdan pelaksanaanadministrasi sesuaiperaturan yang berlaku
100 % 40.180.000()
1.22.00.17.009 Fasilitasi pelaksanaanpembangunan hasilmusrenbang
1. Terlaksana pembangunan hasilmusrenbang 3 Kgt
1. 123000000 12.00 Kel 1. Pelaksanaanpembangunan hasilmusrenbang
3 Kgt 1. Peningkatan pelaksanaanpembangunan hasilmusrenbang
100 % 123.000.000()
1.22.00.17.018 Pembinaan kelompokmasyarakat pembangunankelurahan percontohan skpd
1. Tersedia biaya kegiatan pokmas danpeningkatan partisipasi masyarakat kelpercontohan 1 Kel.
1. 22037500 12.00 Bulan 1. Terbayarnya biaya fasilitasikegiatan pemberdayaanmasyarakat
1 kel 1. Peningkatan partisipasimasyarakat dalam keg.pembinaan
100 % 22.037.500()
1.22.00.17.019 Penyelenggaraan danpengelolaan pembangunansarana dan prasarana umum
1. Daftar Skala Prioritas 4 Triwulan 1. 13530000 4.00 Triwulan 1. Tersedianya usulanprioritas rencanakegiatan hasilpembangunan yangdiajukan masyarakat
4Triwulan
1. Peningkatan swadayamasyarakat
100 % 13.530.000(APBD Kota)
1.22.00.17.021 Fasilitasi peningkatan potensiwilayah kelurahan percontohanskpd
1. UMKM kel Percontohan 4 kelompok 1. 50000000 4.00 kelompok 1. terbantunya UMKM kelPercontohan
4kelompok
1. Peningkatanpendapatan anggotaUMKM
4kelompok
51.250.000()
Jumlah Program 302.580.000
Jumlah Urusan 348.630.000
TOTAL ANGGARAN 1.710.013.200
4
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.20
1.20.23.01 Program pelayanan administrasiperkantoran
1.20.23.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terselengaranya kegiatan surat menyuratkedinasan 20000 surat
2. Terbayarnya honor TPHL 1 orang
1. SDM 74.00 orang 1. Terselengaranya kegiatan suratmenyurat
20000surat
2. Honor TPHL 1 orang
1. Peningkatan administrasiperkantoran
12 bulan
2. Terbayarnya honor TPHL 1 orang
50.000.000(APBD Kota)
1.20.23.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik
1. terbayarnya biaya langganan telepon dan SAPK12 bulan
1. SDM 18.00 orang 1. Terbayarnya langganan telepondan SAPK
12 bulan 1. Terlaksananya kegiatankomunikasi dan informasiperkantoran yang lebih baik
12 bulan 54.000.000(APBD Kota)
1.20.23.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Tersedianya jasa kebersihan kantor 12 bulan 1. SDM 18.00 orang 1. Tersedianya sarana kebersihankantor
12 bulan 1. Terwujudnya kebersihanlingkungan kantor
12 bulan 4.800.000(APBD Kota)
1.20.23.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Terpeliharanya peralatan kantor, terpenuhinyasarana pendukung pekerjaan selama 1 tahun
1. SDM 18.00 orang 1. Telaksananya perbaikan peralatankerja
12 bulan 1. Terpeliharanya peralatan kerja 12 bulan 18.000.000(APBD Kota)
1.20.23.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tersedianya alat tulis kantor guna pelaksanaantugas 12 bulan
1. SDM 17.00 orang 1. Tersedianya sarana alat tuliskantor
12 bulan 1. Tercukupinya kebutuhan alat tulis 12 bulan 40.000.000(APBD Kota)
1.20.23.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Tersedianya barang cetak penggandaansebagai sarana pendukung pekerjaan selama 1tahun
1. SDM 17.00 orang 1. Tersedianya sarana barangcetakan dan penggandaan
12 bulan 1. Tercukupinya sarana barangcetakan dan penggandaan
12 bulan 50.000.000(APBD Kota)
1.20.23.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
1. Tersedianya komponen instalasi listrik untuksarana pendukung kegiatan perkantoran selama1 tahun 12 bulan
1. SDM 17.00 orang 1. Tersedianya sarana komponeninstalasi listrik / peneranganbangunan kantor
12 bulan 1. Tercukupinya kebutuhan instalasidan penerangan
12 bulan 1.000.000(APBD Kota)
1.20.23.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Tersedianya peralatan rumah tangga kantor 12bulan
1. SDM 18.00 orang 1. Tersedianya peralatan rumahtangga kantor
12 bulan 1. Tercukupinya kebutuhan peralatanrumah tangga kantor
12 bulan 2.000.000(APBD Kota)
1.20.23.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
1. Tersedianya buku referensi, peraturanperundang-undangan, koran, majalah untukreferensi pendukung pekerjaan selama 12 bulan
1. SDM 18.00 orang 1. Tersedianya sarana bahan bacaandan peraturan Perundang-Undangan (buku referensi, per UU,Koran, Majalah)
12 bulan 1. Tersedianya sarana bahan bacaandan peraturan Perundang-Undangan
12 bulan 4.000.000(APBD Kota)
1.20.23.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Tersedianya makanan, minuman rapat untukjamuan tamu selama 1 tahun
1. SDM 18.00 orang 1. Tersedianya makanan danminuman rapat /jamuan tamu
12 bulan 1. Tersedianya snack rapat /jamuantamu
12 bulan 15.000.000(APBD Kota)
1.20.23.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
1. Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi ke luardaerah & konsultasi ke luar daerah 12 bulan
1. SDM 19.00 orang 1. Terlaksananya rapat & Konsultasike luar Daerah
12 bulan 1. Terwujudnya konsultasi dankoordinasi
12 bulan 110.000.000(APBD Kota)
1.20.23.01.021 Penyelesaian pengelolaan administrasikepegawaian
1. Terselenggaranya tertib administrasikepegawaian 12 bulan
1. SDM 18.00 orang 1. Terlaksananya Pengelolaanadministrasi Kepegawaian
12 bulan 1. Terwujudnya administrasikepegawaian yang baik
12 bulan 25.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 373.800.000
1.20.23.02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur
1.20.23.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. Tersedianya perlengkapan kantor untukmendukung kegiatan perkantoran 100 %
1. SDM 11.00 orang 1. Peningkatan kualitas saranapenunjang pelaksanaan tugas
12 bulan 1. Terwujudnya peningkatan kinerjapegawai
12 bulan 15.000.000(APBD Kota)
1
aparatur
1.20.23.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Tersedianya peralatan gedung kantor untukmendukung kelancaran pekerjaan 12 bulan
1. SDM 18.00 orang 1. Peningkatan kualitas saranapenunjang pelaksanaan tugasaparatur
12 bulan 1. Terwujudnya peningkatan kinerjapegawai
12 bulan 45.000.000(APBD Kota)
1.20.23.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
1. Terlaksananya pemeliharaan sarana aparatur(12 bulan) tersedianya sarana prasaranakegiatan perkantoran 100 %
1. SDM 18.00 orang 1. Terwujudnya pemeliharaan saranaaparatur
12 bulan 1. Terwujudnya sarana transportasiyang memadahi
12 bulan 134.000.000(APBD Kota)
1.20.23.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. Terlaksananya pemeliharaan mebeleur 12 bulan 1. SDM 18.00 orang 1. Terlaksananya pemeliharaanmebeleur
12 bulan 1. Terwujudnya mebeleur yangmemadahi
100 % 10.000.000(APBD Kota)
1.20.23.02.068 Pembuatan website 1. Tersedianya Website kepegawaian BKD untukadministrasi kepegawaian yang terpadu 100 %
1. SDM 19.00 orang 1. Jaringan website 1 buah 1. Mempermudah akses informasikepegawaian
100 % 75.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 279.000.000
1.20.23.04 Program fasilitasi pindah / purna tugaspns
1.20.23.04.001 Pemulangan pegawai yang pensiun 1. Terselesaikannya SK Pensiun, Pemberhentian,KP. Pengabdian, SK Ijin Bebas Tugas, uangduka / wafat bagi PNS yang meninggal dunia100 %
1. SDM 12.00 orang 1. Terselesaikannya SK Pensiun,Pemberhentian, KP. Pengabdian,SK Ijin Bebas Tugas, uang duka /wafat bagi PNS yang meninggaldunia
100 % 1. Meningkatnya tertib adm. danfasilitasi purna tugas PNS
100 % 50.000.000(APBD Kota)
1.20.23.04.002 Pemulangan pegawai yang tewas dalammelaksanakan tugas
1. Tersampaikannya santunan kepada PNS yangmeninggal dunia selama 1 tahun perencanaan100 %
1. SDM 9.00 orang 1. Tersampaikannya santunankepada PNS yang meninggaldunia selama 1 tahunperencanaan
80 orang 1. Terpenuhinya Santunan kepadaahli waris
80 orang 75.000.000(APBD Kota)
1.20.23.04.005 Penyerahan penghargaan pns pemkot yangakan purna tugas
1. Terselenggaranya penyerahan PenghargaanPNS Pemkot yang akan purna tugas 537 orang
1. SDM 13.00 orang 1. Terselenggaranya penyerahanPenghargaan PNS Pemkot yangakan purna tugas
537orang
1. Terjalinnya hubungan antarapegawai yang pensiun danpegawai masih Aktif
100 % 70.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 195.000.000
1.20.23.05 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1.20.23.05.008 Pembekalan pengelolaan dan pemeliharaanwebsite
1. Tersedianya tenaga yang profesional dalampengelolaan website 15 orang
1. SDM 23.00 orang 1. Tersedianya tenaga yangprofesional dalam pengelolaanwebsite
15 orang 1. Terwujudnya tenaga yangprofesional dalam pengelolaanwebsite
15 orang 50.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 50.000.000
1.20.23.06Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
1.20.23.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja skpd
1. Tersedianya data laporan kinerja BKD selama 1tahun
1. SDM 19.00 orang 1. Buku Renja. LAKIP dan LaporanKinerja Pembangunan
6 buku 1. Meningkatnya Kinerja dengantersedinya laporan kinerja yangtransparan dan akuntabel
6 buku 25.000.000(APBD Kota)
1.20.23.06.002 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran
1. Tersedianya 100% data laporan keuangansemesteran BKD selama 1 tahun
1. SDM 23.00 orang 1. Laporan Keuangan Semesteran 2 buku 1. Meningkatnya Kinerja dengantersedinya laporan keuangan yangtransparan dan akuntabel
2 buku 25.000.000(APBD Kota)
1.20.23.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran
1. Tersedianya 100% data pelaporan prognosisrealisi anggaran selama 1 tahun dalam 5 tahunperencanaan 100 %
1. SDM 19.00 orang 1. Pelaporan Prognosis Aggaran 1 buku 1. Meningkatnya Kinerja dengantersedinya laporan kinerja yangtransparan dan akuntabel
100 % 15.000.000(APBD Kota)
2
1.20.23.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Tersedianya 100% data pelaporan keuanganakhir tahun selama 1 tahun
1. SDM 19.00 orang 1. Laporan akhir tahun 2 buku 1. Meningkatnya Kinerja dengantersedinya laporan kinerja yangtransparan dan akuntabel
100 % 15.000.000(APBD Kota)
1.20.23.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA BKD 1. SDM 19.00 orang 1. Tersusunnya RKA, DPA , DPPA 3 buku 1. Tersedianya RKA dan DPPASKPD Sebagai dasar/ acuananggaran dalam melaksanakankegiatan BKD
3 buku 25.000.000(APBD Kota)
1.20.23.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara danpembantu
1. Terbayarnya honor PA, PPK, BP, BPP,Penyimpan dan Pengurus Barang, Pembuku, PPKomitmen, PPTK 12 bulan
1. SDM 11.00 orang 1. Terbayarnya honor PA, PPK, BP,BPP, Penyimpan dan PengurusBarang, Pembuku, PP Komitmen,PPTK
12 bulan 1. Tersedianya jasa administrasikeuangan perkantoran
12 bulan 30.000.000(APBD Kota)
1.20.23.06.034 Penyusunan pelaporan realisasi program dankegiatan bulanan skpd
1. Tersedianya 100% data laporan realisasiprogram dan kegiatan bulanan selama 1 tahun
1. SDM 19.00 orang 1. Laporan realisasi program dankegiatan bulanan
1 buku(12lapora
1. Meningkatnya Kinerja dengantersedinya laporan kinerja yangtransparan dan akuntabel
100 % 25.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 160.000.000
1.20.23.42 Program pembinaan dan pengembanganaparatur
1.20.23.42.002 Seleksi penerimaan cpns 1. Terlaksananya seleksi CPNS Foramsi Tahun2012 dan ditetapkannya NIP CPNS Tahun 2011100 %
1. SDM 100.00 orang 1. Seleksi penerimaan CPNSFormasi Tahun 2012
10000orang
2. Ditetapkannya NIP CPNS FormasiTahun 2011
100 %
1. Tersedianya CPNS formasi tahun2011 dan 2012 yang profesional
100 % 700.000.000(APBD Kota)
1.20.23.42.003 Pengangkatan cpnsd menjadi pnsd 1. Terlaksananya pengangkatan CPNS MenjadiCPNS 100 %
1. SDM 25.00 orang 1. Pemberian SK CPNS ke PNS bagiCPNS
100 % 1. Terwujudnya pemberian hak dankewajiban sebagai PNS secarapenuh bagi CPNS
100 % 60.000.000(APBD Kota)
1.20.23.42.004 Penyelenggaraan ujian keniakan pangkatpenyesuaian ijasah bagi pns
1. Terlaksananya ujian Kenaikan Pangkatpenyesuaian ijasah bagi PNS 35 orang
1. SDM 25.00 orang 1. Ujian kenaikan pangkatPenyesuaian Ijasah bagi PNS
35 orang 1. Terwujudnya pemberian hak - hakdan penghargaan bagi PNS untukdapat naik pangkat sesuai denganjenjang pendididkan yang telahdicapai
100 % 50.000.000(APBD Kota)
1.20.23.42.005 Pengembangan jabatan fungsional pns 1. Terlaksananya pengangkatan PNS dalamjabatan Fungsional 100 %
1. SDM 25.00 orang 1. Pengangkatan pertama dalamjabatan Fungsional
250 PNS 1. Terealisasinya Penetapan JabatanFungsional tertentu danPenyerahan SK JabatanFungsional
100 % 170.000.000(APBD Kota)
1.20.23.42.006 Pemberian penghargaan bagi pns yangberprestasi
1. Terlaksananya Pemberian penghargaan bagiPNS teladan dan berprestasi 537 PNS (3teladan)
1. Pemberian penghargaan bagi PNSteladan dan yang akan purnatugas
537 PNS(3teladan)
1. Terealisasinya pemberianpenghargaan PNS teladan Pemkotsemarang dan pemberianpennghargaan bagi PNS yangakan purna tugas atau pensiun
537 PNS(3teladan)
2.690.000.000(APBD Kota)
1.20.23.42.007 Penyelesaian administrasi kesejahteraanpegawai daerah
1. Terselesaikannya admnistrasi kesejahteraanpegawai daerah 100 %
1. SDM 13.00 orang 1. Penyelesaian administrasiKesejahteraan Pegawai : cuti,karis / karsu, taspen, asuransi,taperum, ijin cuti
100 % 1. Terealisasinya tertib administrasimeliputi : cuti, karis / karsu, taspen,asuransi, taperum
100 % 35.000.000(APBD Kota)
1.20.23.42.008 Penyelenggaraan bintal aparatur 1. Terlaksananya pembinaan mental aparatur 4 kali(1600 org)
1. SDM 13.00 orang 1. Pelaksanaan pembinaan mentalaparatur
4 kali(1600org)
1. Terbentuknya sikap mentalPegawai PNS Kota Semarangyang positif
1600orang
60.000.000(APBD Kota)
1.20.23.42.009 Penyelenggaraan senam jantung sehat,senam tera, skj, aerobik, lomba olahragaantar pegawai
1. Terselenggaranya senam jantung sehat, senamtera, skj, aerobik, lomba olahraga antar pegawai46 kali
1. SDM 16.00 orang 1. senam jantung sehat, senam tera,skj, aerobik
46 kali
2. Lomba Volley 1 kali
1. Terjaganya kesehatan pegawaibaik jasmani maupun rohani
100 % 65.000.000(APBD Kota)
3
1.20.23.42.010 Penyelengaraan penglepasan calon jemaahhaji pns kota semarang
1. Terselenggaranya penglepasan calon jemaahhaji pns Kota Semarang 180 PNS
1. SDM 13.00 orang 1. Penglepasan calon jemaah hajipns kota semarang
180 PNS 1. Terealisasinya keberangkatanCalon Jemaah Haji PNS Daerah
100 % 22.000.000(APBD Kota)
1.20.23.42.011 Proses penanganan kasus-kasuspelanggaran disipln pns
1. Terselesaikannya 100% kasus pelanggarandisiplin oleh PNS
1. SDM 25.00 orang 1. Ijin cerai, tindak lanjut LHPinspektorat, tindak lanjut laporanSKPD PNS yang indisipliner dansurat penghadapan bagi PNS yangdipanggil peradilan
0 1. Terselesaikannya SK Ijin cerai, SKHukuman disiplin, Suratpenghadapan, SP Pemeriksaan,Penyelesaian DP3 kepala unitkerja, SK Pemberhentian
100 % 80.000.000(APBD Kota)
1.20.23.42.012 Pembinaan disiplin pns 1. Terselenggaranya Upacara bendera setiaptanggal 17 (7 kali)
1. SDM 13.00 orang 1. Upacara bendera setiap tanggal17
7 keg 1. Terwujudnya PNS yang disiplindan sadar akan kewajibannyasebagai abdi negara
100 % 25.000.000(APBD Kota)
1.20.23.42.013 Penyusunan rencana pembinaan karir pns 1. Terselenggaranya sumpah/janji 450 PNS,Seleksi administrasi calon siswa IPDN 135orang, Pemeberian ijin belajar dan ijin gelar 500PNS, Pemberian bantuan Tugas Belajar 25 PNS
1. SDM 25.00 orang 1. Terselenggaranya sumpah/janji 470 PNS2. Seleksi administrasi calon siswa
IPDN135orang
3. Pemberian ijin belajar dan ijin gelarPNS
500 PNS
4. Pemberian bantuan Tugas Belajar 25 PNS
1. Terwujudnya pembinaan karir PNSKota Semarang
100 % 300.000.000(APBD Kota)
1.20.23.42.014 Penataan sistem administrasi kenaikanpangkat otomatis pns dan penyesuaian gaji
1. Terwujudnya tertib administrasi kenaikanpangkat otomatis PNS dan penyesuaian gaji 100%
1. SDM 25.00 orang 1. SK KP PNS periode 1 April dan 1Oktober 2012
1500PNS
2. Impassing 16000PNS
3. Peninjauan masa kerja 20 PMK4. Karpeg 900 PNS5. Terkirimnya peserta ujian dinas
Tk. I dan II100 PNS
1. Terwujudnya pemberianpenghargaan atas prestasi kerjabagi PNS yang telah memenuhipersyaratan
100 % 375.000.000(APBD Kota)
1.20.23.42.015 Penyusu8nan tertib administrasi tphl,pemberian tali asih tphl yang purna tugas/meninggal dunia dan pembayaran premijamsostek
1. Terwujudnya tertib administrasi TPHL ,pemberian tali asih TPHL yang purna tugas/meninggal dunia dan pembayaran premijamsostek 100 %
1. SDM 14.00 orang 1. Tertib administrasi TPHLl,pemberian tali asih TPHL yangpurna tugas/ meninggal dunia danterbayaranya premi jamsostek
100 % 1. Tertatanya data TPHL terbayarnyauang tali asih dan meningkatnyatertib administrasi PremiJamsostek bagi TPHL PemerintahKota Semarang
100 % 250.000.000(APBD Kota)
1.20.23.42.016 Pengusulan berkas penerimaan s/dpenyerahan penghargaan satya lencanakarya satya
1. Terselenggaranya penyerahan penghargaansatya lencana karya satya 300 PNS
1. SDM 18.00 orang 1. Pengusulan / Penyerahanpenghargaan satya lencana karyasatya
300 PNS 1. Teralisasinya pemberianpenghargaan satya lencana karyasatya kepada PNS kota semarang
300orang
40.000.000(APBD Kota)
1.20.23.42.017 Penyusunan formasi pnsd dan peta jabatan 1. Tersusunya Buku formasi dan buku Peta jabatanPNS kota Semarang 20 buku
1. SDM 14.00 orang 1. Buku Formasi PNS 10 buku2. Buku Peta Jabatan 10 buku
1. Tersedianya Buku FormasiPegawai dan peta jabatan dilingkungan Pemerintah KotaSemarang
100 % 40.000.000(APBD Kota)
1.20.23.42.018 Pengembangan jabatan struktural pns 1. Terlaksanakanya pelantikan pejabat struktural 5kali (600 org) dan data jabatan struktural (2000data)
1. SDM 21.00 orang 1. Pelantikan Pejabat Struktural 5 kali(600 org)
2. Tertatanya data jabatan struktural 2000data
1. Terisinya jabatan struktural 94 % 420.000.000(APBD Kota)
1.20.23.42.019 Pembekalan cpnsd pemerintah kotasemarang
1. Terselenggaranya Pembekalan CPNSDpemerintah kota semarang formasi Th. 2012 100%
1. SDM 15.00 orang 1. CPNSD 2012 yang mengikutipembekalan
100 % 1. Terpenuhinya CPNS yang tahuakan hak dan kewajibannyasebagai abdi negara dan abdimasyarakat
100 % 125.000.000(APBD Kota)
1.20.23.42.020 Pembekalan bagi pns pemkot seamarangyang akan purna tugas
1. Terlaksanakannya Pembekalan bagi PNSPemkot Semarang yang akan purna tugas 2angkatan
1. SDM 20.00 orang 1. Terlaksanakannya pembekalanPNS Pemkot Semarang yang akanpurna tugas
2angkatan
1. Meningkatnya pengetahuan danketrampilan kewirausahaan bagiPNS yang akan purna tugas
2angkatan
150.000.000(APBD Kota)
1.20.23.42.021 Pembekalan peningkatan disiplin pns 1. Terlaksananya Pembekalan peningkatan disiplinPNS 1 angkatan
1. SDM 13.00 orang 1. Terlaksananya Pembekalanpeningkatan disiplin PNS
1angkatan
1. Meningkatnya disiplin PNS 1angkatan
80.000.000(APBD Kota)
4
1.20.23.42.022 Peningkatan manajemen kepegawaian 1. Terlaksananya Peningkatan ManajemenKepegawaian 1 angkatan(40 org
1. SDM 26.00 orang 1. PNS yang mengikutiPeningkatan ManajemenKepegawaian
1angkatan(40org
1. Meningkatnya pengetahuantentang manajemenkepegawaian
1angkatan(40org
80.000.000(APBD Kota)
1.20.23.42.023 Sosialisasi pp 97 tahun 2000 diubah denganpp no. 54 tahun 2003
1. Terlaksananya Sosialisasi PP 97 tahun 2000diubah dengan pp no. 54 tahun 2003 75 orang
1. SDM 15.00 orang 1. Terlaksananya Sosialisasi PP 97tahun 2000 diubah dengan pp no.54 tahun 2003
75 orang 1. Meningkatnya pengetahuanpegawai
75 orang 75.000.000(APBD Kota)
1.20.23.42.032 Penataan file cpns dan pns 1. Tertibnya file CPNS dan PNS Kota Semarang17000 file
1. SDM 15.00 orang 1. Tertatanya File CPNS dan PNS 17000file
1. Meningkatnya tertib administrasikegiatan penataan file CPNS danPNS Kota Semarang
17000file
45.000.000(APBD Kota)
1.20.23.42.033 Pembangunan/pengembangan sisteminformasi kepegawaian (simpeg) dan sistemaplikasi pelayanan kepegawaian (sapk)
1. Terwujudnya sistem informasi kepegawaian(SIMPEG) dan sistem aplikasi pelayanankepegawaian (SAPK) yang akurat dan terpadu100 %
1. SDM 15.00 orang 1. Data informasi kepegawaian(SIMPEG) CPNSD dan PNSDKota Semarang
17 data 1. Meningkatnya pelayanan Informasidan Data Kepegawaian sertapelayanan Kenaikan Pangkat,Pensiun, Pengadaan dan Mutasilainnya
100 % 300.000.000(APBD Kota)
1.20.23.42.034 Pembinaan adm. kepegawaian, kpe, duk danpemuthakiran data gtt/ ptt
1. Tertibnya administrasi kepegawaian 2000 KPE,10 DUK dan Pemuthakiran data GTT/PTT
1. SDM 15.00 orang 1. Tersusunnya buku DUK 10 buku2. KPE 2000
buah
1. Meningkatnya tertib AdministrasiKepegawaian, DUK GTT dan PTTdilingkungan Instansi PemerintahKota Semarang
100 % 80.000.000(APBD Kota)
1.20.23.42.035 Penyelenggaraan latihan peningkatanefektivitas kerja
1. Terselenggaranyalatihan peningkatan efektivitaskerja bagi karyawan / karyawati BKD 75 orang
1. SDM 75.00 orang 1. Latihan peningkatan efektivitaskerja
75 orang 1. Meningkatnya kinerja pegawai 75 orang 150.000.000(APBD Kota)
Jumlah Program 6.467.000.000
Jumlah Urusan 7.524.800.000
TOTAL ANGGARAN 7.524.800.000
5
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.20
1.20.24.01 Program pelayanan administrasiperkantoran
1.20.24.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 1. 28.443.750 100.00 % 1. Penyelesaian administrasiperkantoran
100 % 1. Tercapainya kebutuhanadministrasi perkantoran
100 % 28.443.750()
1.20.24.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber dayaAir dan Listrik 100 %
1. 30.135.000 100.00 % 1. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
100 % 1. Terpenuhinya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
100 % 30.135.000()
1.20.24.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 1. 19.424.775 100.00 % 1. Penyedian jasa perbaikanperalatan kerja
100 % 1. Terpenuhinya jasa perbaikanperalatan kerja
100 % 19.424.775()
1.20.24.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 % 1. 48.588.075 100.00 % 1. Penyediaan alat tulis kantor 100 % 1. Terpenuhinya alat tulis kantor 100 % 48.588.075()
1.20.24.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan100 %
40.000.000()
1.20.24.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
1. Penyediaan Komponen Listrik / PeneranganBangunan Kantor 100 %
1. 2.328.800 100.00 % 1. Penyediaan komponen listrik,penerangan bangunan kantor
100 % 1. Tersedianya komponen listrikpenerangan bangunan kantor
100 % 2.328.800()
1.20.24.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100 % 1. 9.051.775 100.00 % 1. Penyediaan peralatan rumahtangga
100 % 1. Terpenuhinya peralatan rumahtangga
100 % 9.051.775()
1.20.24.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
1. Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan 100 %
1. 4.100.000 100.00 % 1. Penyedian barang bacaan danperaturan perundang-undangan
100 % 1. Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
100 % 4.100.000()
1.20.24.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor100 %
1. 37.310.000 100.00 % 1. Penyedian makanan dan minumankantor
100 % 1. Tersedianya makanan danminuman kantor
100 % 37.310.000()
1.20.24.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
1. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah 100
1. 50.000.000 100.00 % 1. Penyelenggaraan rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah
100 % 1. Terselenggaranya rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah
100 % 50.000.000()
1.20.24.01.152 Penyelenggaraan administrasi kepegawaian 1. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian100 %
1. 7.500.000 100.00 % 1. Penyelesaian administrasikepegawaian
100 % 1. Pelayanan administrasiperkantoran berjalan dengan baik
100 % 7.500.000()
Jumlah Program 276.882.175
1.20.24.02 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
1.20.24.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 1. 78.382.775 100.00 % 1. Pengadaan peralatan gedungkantor
100 % 1. Tersediaanya peralatan gedungkantor
100 % 78.382.775()
1.20.24.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor100 %
1. 78.755.000 100.00 % 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
100 % 1. Terpeliharanya rutin/berkalagedung kamtor
100 % 78.755.000()
1.20.24.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
1. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraandinas/operasional 100 %
1. 69.842.025 100.00 % 1. Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
100 % 1. Terpeliharanya secara berkalakendaraan dinas/operasional
100 % 69.824.025()
Jumlah Program 226.961.800
1.20.24.05 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1
1.20.24.05.009 Penyelenggaraan diklat pra jabatan bagi cpnsgolongan iii dari tenaga non honorer
1. CPNSD Kota Semarang yang mengikuti danlulus Diklat Prajabatan selama setahun 125org
1. 737.500.000 100.00 % 1. Diklat prajabatan Gol. III daritenaga non honorer (umum)
125 org 1. Terpenuhinya persyaratan untukdiangkat menjadi PNS
100 % 737.500.000()
1.20.24.05.011 Mengirimkan peserta diklat pim. tk ii 1. Pejabat Eselon II yang mengikuti dan lulusDiklat Pim Tk. II selama setahun 10 org
1. 450.000.000 100.00 % 1. Terkirimnya peserta diklat Pim Tk.II
10 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 100 % 450.000.000()
1.20.24.05.012 Mengirim peserta diklat teknis dan fungsional 1. PNS Kota Semarang yang mengikuti diklatdalam setahun 40 org
1. 400.000.000 100.00 % 1. Terkirimnya peserta diklat teknisdan fungsional
40 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 100 % 400.000.000()
1.20.24.05.014 Mengirimkan peserta diklat pim. tk iii 1. Pejabat Eselon III yang mengikuti dan lulusDiklat Pim Tk. III selama setahun 40 org
1. 404.000.000 100.00 % 1. Terkirimya peserta diklat Pim. Tk III 40 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 100 % 404.000.000()
1.20.24.05.056 Penyelenggaraan diklat pra jabatan golongan iidan i dari tenaga umum (non honorer)
1. CPNSD Kota Semarang yang mengikuti DiklatPrajabatan selama setahun 196 org
1. 1.078.000.000 100.00 % 1. Diklat prajabatan Gol. II dan I daritenaga non honorer (umum)
196 org 1. Terpenuhinya persyaratan untukdiangkat menjadi PNS
100 % 1.078.000.000()
1.20.24.05.064 Penyelenggaraan diklat pim tk. iv 1. Pejabat Eselon IV yang mengikuti dan lulusDiklat Pim Tk. IV selama setahun 60 Org
1. 907.000.000 100.00 % 1. Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. IV 60 Org 1. Peningkatan kapasitas pegawaisesuai dengan kompetensijabatannya
100 % 907.000.000()
Jumlah Program 3.976.500.000
1.20.24.06Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
1.20.24.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja skpd
1. Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD 100 %
1. 13.405.155 100.00 % 1. Laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD
100 % 1. Tersedianya laporan capaianKinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
100 % 13.405.155()
1.20.24.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1. Laporan keuangan Semesteran 100 % 1. 13.405.155 100.00 % 1. Penyusunan laporan keuangansemesteran
100 % 1. Terpenuhinya laporan keuangansemesteran
100 % 13.405.155()
1.20.24.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasianggaran
1. Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 100 % 1. 13.405.155 100.00 % 1. Laporan Prognosis realisasianggaran
100 % 1. Tersusunnya laporan Prognosisrealisasi anggaran
100 % 13.405.155()
1.20.24.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 % 1. 13.405.155 100.00 % 1. Pelaporan keuangan akhir tahun 100 % 1. Tersusunya laporan keuanganakhir tahun
10 % 13.405.155()
1.20.24.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Buku RKA dan DPA SKPD 100 % 1. 13.405.155 100.00 % 1. Tersusunya RKA dan DPA 100 % 1. Terwujunya dokumenperencanaan yang baik
100 % 13.405.155()
1.20.24.06.013 Penyusunan lakip 1. Buku LAKIP 100 % 1. 13.404.950 100.00 % 1. Penyusunan LAKIP 100 % 1. Tersusunya LAKIP 100 % 13.404.950()
Jumlah Program 80.430.725
1.20.24.30 Program pembinaan dan pengembanganaparatur
1.20.24.30.044 Penyelenggaraan evaluasi pasca diklat 1. Buku/Laporan evaluasi pasca diklat 4 keg 1. 200.000.000 100.00 % 1. Laporan hasil evaluasi pasca diklat 4 keg 1. Tersedianya data evaluasi hasildiklat
100 % 200.000.000()
1.20.24.30.046 Penyelenggaraan analisa kebutuhan diklat 1. Buku / Laporan Analisa Kebutuhan Diklat 1keg
1. 76.875.000 100.00 % 1. Laporan hasil analisa kebutuhandiklat (AKD)
1 keg 1. Tersedianya data analisakebutuhan diklat
100 % 76.875.000()
1.20.24.30.051 Penyelenggaraan diklat pengelolaan barangmilik daerah
1. Para pegawai yang mengikuti dan lulus diklatselama setahun 30 org
1. 179.375.000 100.00 % 1. Penyelenggaraan diklatpengelolaan barang milik daerah
30 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 100 % 179.375.000()
1.20.24.30.094 Penyelenggaraan diklat keuangan daerah 1. Para Pejabat Eselon IV yang mengikuti danlulus diklat selama setahun 30 org
1. 184.500.000 100.00 % 1. Diklat keuangan daerah 30 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 100 % 184.500.000()
1.20.24.30.095 Penyelenggaraan diklat manajemen dikelurahan
1. Terciptanya PNS yang profesional 60 org 1. 300.000.000 100.00 % 1. Terciptanya pejabat yangprofesional dalam bidang tugasnya
60 org 1. 60 orang pejabat struktural dilingkungan Kelurahan yangmengikuti dan lulus diklat
100 % 300.000.000()
2
manajemen Kelurahan
1.20.24.30.096 Penyelenggaraan diklat penetapan pbb danbphtb
1. Para pegawai yang mengikuti dan lulus diklatselama setahun 30 org
1. 700.000.000 100.00 % 1. Penyelenggaraan diklat penetapanpajak PBB dan BPHTB
30 org 1. Terwujudnya PNS yangprofesional
100 % 700.000.000()
1.20.24.30.097 Penyelenggaraan bintek penyusunan produkhukum
1. Para pegawai yang mengikuti dan lulus diklatselama setahun 30 org
1. 180.000.000 100.00 % 1. Penyelenggaraan bintekpenyusunan produk hukum
30 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 100 % 180.000.000()
1.20.24.30.098 Penyelenggaraan diklat analisis jabatan 1. Para pegawai yang mengikuti dan lulus diklatselama setahun 30 org
1. 180.000.000 100.00 % 1. Terciptanya PNS yang profesionaldalam bidang tugasnya
30 org 1. 30 orang pegawai yang mengikutidan lulus diklat analis jabatan
100 % 180.000.000()
1.20.24.30.099 Penyelenggaraan sistem pengendalian internpemerintah (spip)
1. Para pegawai yang mengikuti dan lulus diklatselama setahun 30 org
1. 175.000.000 100.00 % 1. Terselenggaranya diklat SPIP 30 org 1. Terciptanya PNS yang profesional 100 % 175.000.000()
Jumlah Program 2.175.750.000
Jumlah Urusan 6.736.524.700
TOTAL ANGGARAN 6.736.524.700
3
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.24
1.24.00.15 Program perbaikan sistem administrasikearsipan
1.24.00.15.001 Pembangunan data base informasi kearsipan 1. masyarakat pengguna jasaKearsipan 100 persen persen
1. Dana48.000.000,SDM 10orang Waktu3 bulan
100.00 persen 1. Peningkatan data kearsipan 100persen
2. Rasio ketersediaansarana/prasaranapenyimpanan arsip yangberfungsi dan terpelihara
0
1. Tersedianya informasi database kearsipan
100persen
48.000.000()
1.24.00.15.003 Pengklasifikasian data 1. Penyusutan Arsip didepopenyimpanan 6.600 berkas
1. dana40.000.000,SDM 10orang, Waktu1 Bulan
6600.00 1 bulan 1. tertanganinya arsip yangdisusutkan
6600berkas
2. jumlah arsip dengan sistemadministrasi yang baik
0
1. Pemisahan arsip permanendidepo penyimpanan
6600berkas
40.000.000()
1.24.00.15.008 Penyediaan sarana layanan informasi arsip(papan petunjuk)
1. masyarakat umum Pengadaan neonsign 2 bh, papan nama gedungarsip buah
1. dana65.000.000,SDM 8orang, Waktu3 bln
100.00 Persen 1. Neon Sign 2 Buah, SaranaPromosi 6 Bh, Papan NamaGedung Arsip 1 Bh
100persen
2. Aksesbilitas / ketersediaanlayanan informasi kearsipan
0
1. Terwujudnya Publikasi danSosialisasi Arsip
100persen
65.000.000()
Jumlah Program 153.000.000
1.24.00.16 Program penyelamatan dan pelestariandokumen / arsip daerah
1.24.00.16.001 Pengadaan sarana pengolahan danpenyimpanan arsip
1. Arsip In Aktif 3.500 Berkas 1. Dana :53.000.000,SDM : 10Orang,Waktu : 3Bualan
3500.00 Berkas 1. Terwujudnya pengolahan arsipin aktif 3.500 Berkas
3500Berkas
2. Rasio ketersediaansarana/prasaranapenyimpanan arsip yangberfungsi dan terpelihara
0
1. Arsip In Aktif yang berada diDepo Penyimpanan
3500Berkas
53.000.000()
1.24.00.16.002 Pendataan dan penataan dokumen / arsipdaerah
1. Arsip-Arsip in aktif di lingkunganPemkot 2500 Berkas
1. Dana :57.000.000,SDM : 13Orang,Waktu : 3Bualan
2500.00 Berkas 1. 2500 Berkas Arsip In Aktif 2500Berkas
2. jumlah arsip dengan sistemadministrasi yang baik
0
1. Tertanganinya Arsip-Arsip InAktif di Lingkungan PemkotSemarang
2500Berkas
57.000.000()
1.24.00.16.003 Penduplikatan dokumen / arsip daerah dalambentuk informatika
1. Semua Unit Kerja PemkotSemarang 660 Berkas
1. Dana :42.000.000,
660.00 Berkas 1. Tersedianya Buku PolaKlasifikasi & Buku Jadwal
660Berkas
1. Terpenuhinya InformasiPenanganan Arsip bagi Unit
660Berkas
42.000.000()
1
SDM : 10Orang,Waktu : 1Bulan
Retensi Arsip 6602. Pengelolaan arsip secara baku 0
Kerja
1.24.00.16.005 Penambahan khasanah arsip 1. Arsip-Arsip yang bernilai sejarah 1Pakaian Adat dan PengantinSemarangan buah
1. Dana :80.000.000,SDM : 13Orang,Waktu : 3Bulan
100.00 buah 1. Terpenuhinya penambahankhasanah arsip berupa 1 setpakaian adat dan pakaianpengantin semarangan
100Buah
2. Aksesbilitas / ketersediaanlayanan informasi kearsipan
0
1. Meningkatnya koleksi arsipyang bernilai sejarah
100buah
80.000.000()
Jumlah Program 232.000.000
1.24.00.17 Program pemeliharaan rutin / berkalasarana dan prasarana kearsipan
1.24.00.17.002 Pemeliharaan rutin / berkala arsip daerah 1. arsip arsip yang tersimpan didepopenyimpanan 5500 dos
1. dana83.000.000,SDM 12orang waktu2 bulan
5500.00 dos 1. merawat dan membersihkanarsip 5500 dos 2 kali kegiatan
5500dos
2. Jumlah dokumen / Arsipdaerah yang diselamatkan /dipelihara
0
1. terawatnya arsip 5500dos
83.000.000()
Jumlah Program 83.000.000
1.24.00.18 Program peningkatan kualitas pelayananinformasi
1.24.00.18.003 Sosialisasi / penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah / swasta
1. masyarakat pengguna arsip 4 kalipameran pameran
1. dana80.000.000,SDM 10waktu 12 bln
4.00 pameran 1. terwujudnya kegiatanpameran arsip sebanyak 4kali
4pameran
2. Aksesbilitas / ketersediaanlayanan informasi kearsipan
0
1. masyarakat pengguna/pemerhati arsip
4pameran
80.000.000()
Jumlah Program 80.000.000
Jumlah Urusan 548.000.000 1.26
1.26.01.01 Program pelayanan administrasiperkantoran
1.26.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. tenaga honor non pegawai 3 orang 1. dana16.000.000SDM 3orang, waktu12 bulan
3.00 orang 1. jumlah tenaga terbayar 3orang dalam 1 tahun
3 orang 1. terbayarnya honor nonpegawai
3 orang 16.000.000()
1.26.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik
1. kantor perpustakaan dan arsipterbayarnya listrik, air, internetrupiah
1. dana22.500.000,SDM 3orang, waktu12 bulan
rupiah - 1. tersedianya biaya langgananlistrik air telepon selama 1tahun
0rupiah
1. terpenuhinya kegiatan kantorperpustakaan dan arsip kotasemarang
0rupiah
22.500.000()
2
1.26.01.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. pegawai kantor perpustakaan danarsip 12 bulan dan lembur 30 haribulan
1. dana40.000.000,SDM 25Orang,Waktu 12bulan
12.00 bulan 1. terbayarnya honor bendaharaselama 12 bulan dan lemburselama 30 hari
12bulan
1. meningkatnya kinerja pegawai 12bulan
40.000.000()
1.26.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Gedung kantor perpustakaan danarsip 12 bulan bulan
1. dana48.821.297,SDM 3orang, waktu12 bulan
12.00 bulan 1. terbayarnya tenagakeaamanan dan jasa cleaningservice
12bulan
1. terjaganya keamanan dankebersihan kantor
12bulan
48.821.297()
1.26.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. kantor perpustakaan dan arsipbarang barang elektronik 10 macammacam
1. dana31.000.000,SDM 3orang, waktu12 bulan
0.00 macam 1. terawtnya barang barangelektronik sebanyak 10 macam
0macam
1. terpeliharanya peralatankantor
0macam
31.000.000()
1.26.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. kantor perpustakaan dan arsip alattulis kantor 48 macam macam
1. dana52.000.000,SDM 3orang, waktu12 bulan
0.00 macam 1. 48 macam ATK 0macam
1. tersedianya ATK selama 1Tahun
0macam
52.000.000()
1.26.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. kantor perpustakaan dan arsip 15barang cetakan macam
1. dana64.000.000,SDM 3orang,Waktu 12bulan
15.00 macam 1. jumlah barang cetakan 15macam
15macam
1. tercapainya pelauyananadministrasi
15macam
64.000.000()
1.26.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
1. persentase jumlah alat alat listrikyang terpenuhi 1 paket paket
1. dana24.679.000,SDM 3orang,waktu 12bulan
1.00 paket 1. terpenuhinya peralatan listrik 1 paket 1. tercukupinya peralatan litrik 1 paket 24.679.000()
1.26.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor
1. kantor perpustakaan dan arsip 1buah Tv, 5 kipas angin buah
1. dana66.000.000,SDm 3orang, waktu3 bulan
1.00 buah 1. tersedianya peralatan danperlengkapan kantor(1 bh TV,5 kipas angin)
1 Buah 1. tercukupinya peralatan kantor 1 Buah 66.000.000()
1.26.01.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. kantor perpustakaan dan arsip 27macam alat kebersihan macam
1. dana7.000.000,SDM 3 waktu12 bulan
27.00 macam 1. jumlah alat kebersihanbertambah 27 macam
27macam
1. terpenuhinya alat kebersihankantor
27macam
7.000.000()
1.26.01.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
1. karyawan dan masyarakat 12 bulanbulan
1. dana10.000.000,SDM 5orang, waktu12 bulan
12.00 bulan 1. tersedianya biaya langganansurt kabar / majalah
12bulan
1. tersedianya bahan bacaan 12bulan
10.000.000()
3
1.26.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. kantor perpustakaan dan arsip 1800dos dos
1. dana32.000.000,SDM 5orang, waktu12 bulan
1800.00 dos 1. tersedianya 1800 dos 1800dos
1. tersedianya jamuan makanantamu sejumlah 320 orangselama 1 tahun
1800dos
32.000.000()
1.26.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
1. kantor perpustakaan dan arsip 4kali koordinasi dan konsultasijumlah kali rap
1. dana55.000.000,SDM 5orang, waktu12 bulan
4.00 jumlah kalirap
1. terlaksananya kgt koordinasidan konsultasi sebanyak 4 kali
4jumlahkali rap
1. kelancaran koordinasi dankonsultasi keluar daerah
4jumlahkali rap
55.000.000()
1.26.01.01.139 Penataan arsip kantor 1. kantor perpustakaan dan arsip 1400buah buah
1. dana17.500.000,SDM 6orang, Waktu3 bulan
1400.00 buah 1. penataan arsip kantorsejumlah 1400 buah
1400Buah
2. jumlah dokumen/arsip daerahyang diselamatkan/dipelihara
0
1. memudahkan pencarian arsip 1400Buah
17.500.000()
1.26.01.01.148 Pengelolaan perpustakaan kantor 1. kantor perpustakaan dan arsip 100persen persen
1. dana12.000.000,SDm 8Orang, waktu3 bulan
100.00 persen 1. terkelolanya bahan pustakakantor
100persen
2. jumlah koleksi bahanperpustakaan yang dipelihara
0
1. tersedianya bahan bacaan 100persen
12.000.000()
Jumlah Program 498.500.297
1.26.01.02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur
1.26.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional 1. kantor perpustakaan dan arsip 1unit mobil unit
1. dana650.000.000SDM 5Orang, waktu3 bulan
1.00 unit 1. bertambahnya kendaraanoperasional mobil pintar (Termasuk modifikasinya )
1 unit
2. bertambahnya jumlah pemijambuku
0
1. terpenuhinya kendaraan mobilpintar
1 unit 650.000.000()
1.26.01.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1. kantor perpustakaan dan arsiptersedianya barang inventaris 13macam macam
1. dana415.500.000,SDm 10orang, waktu12 bulan
0.00 macam 1. bertambahnya baranginventaris sebayak 13 macam
0macam
1. terpenuhinya sarana danprasarana perpustakaan danarsip
0macam
415.500.000()
1.26.01.02.010 Pengadaan mebeluer 1. kantor perpustakaan dan arsip 4buah buah
1. dana20.000.000,SDm 5 orangwaktu 12bulan
4.00 buah 1. pengadaan meja kerja kantorgedung arsip
4 Buah 1. tersedianya sarana danprasarana kerja
4 buah 20.000.000()
1.26.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
1. kendaraan operasional dinas 10buah roda 2 dan roda 4 8 buahbuah
1. dana170.000.000,SDM 3 orangwaktu 12bulan
10.00 buah 1. terpeliharanya kendaraan0pearsional kantorperpustakaan dan arsip kotasemarang
10Buah
1. terawatnya kendaraanoperasional kantor
10Buah
170.000.000()
1.26.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor
1. terpeliharanya arsip dari hamaperusak 100 persen persen
1. dana80.000.000
100.00 persen 1. terlaksananya pemeliharaanarsip digd. pandanaran dan gd
100persen
1. terpeliharanya arsip dari hamaperusak
100persen
80.000.000()
4
SDM 5orang, Waktu12 bulan
arsip banyumanik
1.26.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 1. kantor perpustakaan dan arsip 6jenis meubelair jenis
1. dana10.000.000,SDm 5 orangwaktu 12bulan
6.00 jenis 1. 6 jenis barang meubelairkantor
6 jenis 1. terpeliharanya sarana danprasarana
6 jenis 10.000.000()
1.26.01.02.037 Pemeliharaan rutin/berkala mesin danperalatan kantor
1. kantor perpustakaan dan arsip 100persen persen
1. dana12.500.000SDm 3 orangwaktu 12bulan
100.00 persen 1. terpeliharanya mesin danperalatan kantordi kantorperpustakaan dan arsip kotasemarang
100persen
1. terawatnya mesin danperalatan kantor
100persen
12.500.000()
Jumlah Program 1.358.000.000 1.26.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.26.01.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. pegawai kantor perpustakaan dan
arsip 50 potong pakaian buah1. dana
25.000.000SDM 5Orang waktu3 bulan
50.00 buah 1. 50 potong pakaian seragamtutor biru-biru kuning
50Buah
1. terpenuhinya seragam khusustutor mobil pintar dan rumahpintar
50Buah
25.000.000()
Jumlah Program 25.000.000
1.26.01.05 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
1.26.01.05.062 Bimbingan teknis manajemen kearsipan 1. seluruh komponen yangmenggunakan jasa kearsipan 48lokasi kelurahan lokasi keluraha
1. dana210.000.000SDM 10orang waktu12 bulan
8.00 lokasikeluraha
1. pembinaan arsip keliling gunamewujudkan tertibadministrasi kearsipan di 8lokasi
8 lokasikeluraha
2. Peningkatan SDMPengelolaan Kearsipan
0
1. terwujudnya pembinaan arsipkeliling
8 lokasikeluraha
210.000.000()
Jumlah Program 210.000.000
1.26.01.06Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
1.26.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja skpd
1. pegawai kantor perpustakaan danarsip 100 persen persen
1. dana5.000.000SDM 10orang, waktu12 bulan
100.00 persen 1. jumlah tenaga terbayarpembuatan lapoan kinerjaSKPD bulanan, triwulanan dantahunan ditahun 2012
100persen
1. tersusunnya laporan kinerja 100persen
5.000.000()
1.26.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran
1. kantor perpustakaan dan arsip 100persen persen
1. dana6.000.000SDM 5 orangwaktu 12bulan
100.00 persen 1. tersusunnya laporan keuangansemesteran
100persen
1. tercapainya laporan keuangandengan baik
100persen
6.000.000()
5
1.26.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1. pegawai kantor perpustakaan danarsip 100 persen persen
1. dana5.000.000SDM 7 orangwaktu13 bln
100.00 persen 1. tersusunnya laporan keuangan 100persen
1. tersusunnya laporan denganbaik
100persen
5.000.000()
1.26.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. kantor perpustakaan dan arsip 100persen persen
1. dana6.000.000
100.00 persen 1. penyusunan RKA dan DPASKPD untuk tahun 2012
100persen
1. tersusunnya RKA dan DPASKPD
100persen
6.000.000()
1.26.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. pemerintah Kota Semarang 100persen persen
1. dana6.000.000
100.00 persen 1. tersusunnya LKPJ SKPDKantor Perpustakaan danArsip tahun 2012
100persen
1. terpenuhinya penyusunanLKPJ
100persen
6.000.000()
1.26.01.06.040 Penyusunan program kerja skpd 1. kantor perpustakaan dan arsip 100persen persen
1. dana6.000.000SDM 10orang waktu12 bulan
100.00 persen 1. tercpainya program kerjaSKPD untuk tahun 2012
100persen
1. terpenuhinya penyusunanprogram kerja
100persen
6.000.000()
Jumlah Program 34.000.000 1.26.01.15 Program pengembangan budaya baca 1.26.01.15.001 Pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan
membaca untuk mendorong terwujudnyamasyarakat pembelajar
1. masyarakat umum, mahasiswa danpelajar 2 kali pameran pameran
1. dana240.000.000SDm 13orang waktu12 bulan
2.00 pameran 1. pameran Buku Murah ( buku )2 kali/ paket
2pameran
2. persentase jumlahpengunjung perpustakaanpertahun ( % )
0
1. Termanfaatnya perpustakaandan arsip sebagai pusatinformasi dan pengembanagnIPTEK
2pameran
2. Meningkatnya kebanggaanmasyarakat terhadap kotasemarang
0
240.000.000()
1.26.01.15.004 Pelayanan perpustakaan keliling 1. Sekolah, Rumah Pintar, Rusunawadan Pondok Pesantren 180 kalikunjungan kali
1. dana302.000.000SDM 12orang waktu12 bulan
180.00 kali 1. tersedianya biaya operasionalmobil keliling ( 2 mobil 180 kali)
180 kali
2. bertambahnya jumlah pemijambuku
0
1. meningkatkan danmenumbuhkembangkan minatbaca masyarakat
180 kali 302.000.000()
1.26.01.15.005 Pembangunan gedung kantor (rumah pintar) 1. 48 Rumah Pintar ( Kelurahan ) 1 bhrumah pintar buah
1. dana99.750.000
1.00 buah 1. tersedianya rumah pintar 1buah
1 Buah
2. jumlah perpustakaanbertambah
0
1. terwujudnya rumah pintarpercontohan
1 Buah 99.750.000()
1.26.01.15.006 Penyediaan sarana informasi layananperpustakaan
1. masyarakat umum 11778 buahlabeling buah
1. dana75.000.000SDM 8 orangwaktu 2bulan
11778.00 buah 1. labelling pengaman bukuperpustakaan sebanyak 11778buah
11778Buah
2. Jumlah koleksi bahanperpustakaan yang dipelihara
0
1. tersedianya alat pengamanbuku perpustakaan
11778Buah
75.000.000()
1.26.01.15.007 Pelayanan otomasi perpustakaan 1. masyarakat pengguna jasaperpustakaan 100 persen persen
1. dana203.000.000SDM 8 orangwaktu 3bulan
100.00 persen 1. tersedianya penambahankoleksi E-library dan internetmobile 1 paket
100persen
2. koleksi buku yang tersediadipepustakaan daerah
0
1. terpenuhinya kelengkapanmultimedia perpustakaanberbentuk elektronik dikantorperpustakaan Kota Semarangdan Mobil Pintar
100persen
203.000.000()
6
1.26.01.15.008 Penyediaan sarana keanggotaanperpustakaan
1. Anggota perpustakaan KotaSemarang 2428 buah Smart cardbuah
1. Dana35.000.000SDM 8 orangwaktu 3bulan
2428.00 buah 1. tersedianya kartu anggotaperpustakaan digital ( SMARTCard ) 2428 buah
2428Buah
2. Presentase jumlah pengunjungperpustakaan per tahun
0
1. terpenuhinya alat untukmencetak Smart Card
2428Buah
35.000.000()
1.26.01.15.009 Publikasi dan sosialisasi perpustakaan 1. masyarakat umum, mahasiswa danpelajar 1 paket paket
1. Dana90.000.000SDM 8Orang waktu3 bulan
1.00 paket 1. tersentralnya semua aplikasidikantor perpustakaan denganpengadaan software aplikasibaru 1 paket
1 paket
2. Jumlah koleksi bahan pustakadan jumlah pengunjungperpustakaan
0
1. Terwujudnya pelayanan primaperpustakaan,penyempurnaan aplikasi danpenambahan data base sertatersedianya layanan informasikegiatan kantor perpustakaandan arsip melalui internet
1 paket 90.000.000()
Jumlah Program 1.044.750.000
1.26.01.16 Program pembinaan dan peningkatankapasitas perpustakaan
1.26.01.16.004 Evaluasi rumah pintar/perpustakaankelurahan
1. masyarakat umum, mahasiswa danpelajar 100 persen persen
1. Dana35.000.000,SDm 18orang waktu6 bulan
100.00 persen 1. terselenggaranya evaluasirumah pintar sekota semarang( lomba rumpin tahun 2011 )
100persen
2. jumlah perpustakaan 0
1. terwujudnya peningkatanpengelolaan rumpin
100persen
35.000.000()
1.26.01.16.005 Lomba perpustakaan sekolah sd-sma 1. perpustakaan sekolah SD- SMA100 persen persen
1. dana25.000.000SDm 18Orang waktu3 bulan
100.00 persen 1. terselenggaranya lombaperpustakaan SD-SMA sekotasemarang tahun 2012
100persen
2. jumlah perpustakaan 0
1. Peningkatan pengelolaanperpustakaan sekolah SD-SMA
100persen
25.000.000()
1.26.01.16.006 Lomba perpustakaan khusus 1. Perpustakaan Khusus/ instansi 100persen persen
1. Dana20.000.000SDM 10Orang waktu3 bulan
100.00 persen 1. terselenggaranya lombaperpustakaan khusus
100persen
2. jumlah perpustakaan 0
1. terwujudnya peningkatanpengelolaan perpustakaankhusus(instansi)
100persen
20.000.000()
1.26.01.16.007 Penyediaan bahan pustaka perpustakaanumum daerah
1. masyarakat umum, mahasiswa danpelajar 10394 exemplar exemplar
2. 48 Rumah Pintar
1. Dana590.000.000SDM 6 orangwaktu 9bulan
10394.00exemplar
1. pengadaan bahan pustakaberuapa buku sejumlah10394 exemplar
10394exemplar
2. koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah
0
1. meningkatnya jumlah koleksibahan pustaka
10394exemplar
590.000.000()
1.26.01.16.008 Supervisi, pembinaan dan stimulasi padaperpustakaan umum, perpustakaan khusus
1. kantor perpustakaan dan arsip 100persen persen
2. Masyarakat Umum, Pelajar danMahasiswa
1. dana262.374.000SDM 20orang waktu12 bulan
100.00 persen 1. penetapan dokumen sistemmanajemen mutu( kebijakandasar dan sasaran mutu,prosedur operasionalstandar/pos,instruksi kerja)
100persen
2. penetapan Sistem ManajemenMutu audit internal
0
3. Inhouse training 04. bintek perpustakaan 0
1. peningkatan kompetensi SDMdibidang SMM ISO 9001:2008,2. peningkatan pemahamanpengelolaan perpustakaan
100persen
2. Terwujudnya PeningkatanPengelolaan Rumpin
0
262.374.000()
7
5. peningkatan SDMPerpustakaan
0
6. Pelatihan dan PembinaanRumah Pintar
0
Jumlah Program 932.374.000
1.26.01.17 Program penyelamatan dan pelestariankoleksi perpustakaan
1.26.01.17.002 Pemeliharaan dan pengolahan bahanpustaka
1. kantor perpustakaan dan arsip 8500exemplar exemplar
1. dana125.000.000,SDM 8orang, waktu3 bulan
8500.00 exemplar 1. terkelolanya koleksi bukuperpustakaan sebanyak 8500buku
8500exemplar
2. Jumlah koleksi bahanperpustakaan yang dipelihara
0
1. terpeliharanya koleksi bahanpustaka
8500exemplar
125.000.000()
1.26.01.17.003 Pembuatan buletin, profil, brosur, dan bukupedoman pengelolaan perpustakaan
1. masyarakat umum, mahasiswa danpelajar 100 persen persen
1. dana95.000.000SDM 5 orangwaktu 6bulan
100.00 persen 1. promosi minat baca melaluipembagian buku (bukusejarah, buku pedomanrumpin, brosur, dan buku tulis )
100persen
2. jumlah koleksi bahanperpustakaan yang dipelihara
0
1. tersedianya promosi minatbaca
100persen
106.250.000()
Jumlah Program 231.250.000
Jumlah Urusan 4.333.874.297
TOTAL ANGGARAN 4.881.874.297
8
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS PERTANIAN
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target1.08
Jumlah Urusan - 2.01
2.01.01.01 Program pelayananadministrasi perkantoran
2.01.01.01.001 Penyediaan jasa suratmenyurat
1. Kelancaran administrasi surat-menyurat 100 % 1. SDM 5 orang 100.00 % 1. Uang lembur dan paketpengiriman
100 % 1. Tersedianya uang lembur dananggaran paket pengirimanuntuk 1 tahun
100 % 44.151.000()
2.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. Kelancaran jasa komunikasi, sumberdaya air, danlistrik 100 %
1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Biaya rekening listrik, air,koran, dan majalah
100 % 1. Tersedianya langganan air,listrik, koran dan majalah
100 % 65.078.000()
2.01.01.01.009 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
1. Kelancaran administrasi penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja 100 %
1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Biaya perbaikan peralatankerja yang rusak
100 % 1. Tersedianya peralatan kerjadalam kondisi baik/normal
100 % 7.068.000()
2.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kelancaran penyediaan alat tulis kantor 100 % 1. SDM 5 orang 100.00 % 1. Alat tulis kantor (ATK) untuk 1tahun
100 % 1. Tersedianya ATK untuk jangkawaktu 1 tahun
100 % 11.638.000()
2.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakandan penggandaan
1. Kelancaran penyediaan barang cetakan danpenggandaan 100 %
1. SDM 5 orang 100.00 % 1. Barang cetakan danpenggandaan
100 % 1. Tersedianya barang cetakandan penggandaan
100 % 11.255.000()
2.01.01.01.012 Penyediaan komponeninstalasi listrik / peneranganbangunan kantor
1. Kelancaran penyediaan komponen instalasi listrikuntuk penerangan kantor 100 %
1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Alat-alat listrik dan penerangan 100 % 1. Tersedianya instalasi listrikdan penerangan yangbaik/normal
100 % 6.486.000()
2.01.01.01.013 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
1. Kelancaran penyediaan peralatan dan perlengkapankantor 100 %
1. SDM 5 orang 100.00 % 1. Peralatan dan perlengkapankantor
100 % 1. Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor untuk 1tahun
100 % 16.579.000()
2.01.01.01.014 Penyediaan peralatan rumahtangga
1. Kelancaran penyediaan peralatan rumah tangga 100%
1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Alat-alat kebersihan danbahan-bahan pembersih
100 % 1. Terwujudnya kebersihankantor dan lingkungannya
100 % 4.018.000()
2.01.01.01.017 Penyediaan makanan danminuman
1. Kelancaran penyediaan makanan dan minuman 100%
1. SDM 5 orang 100.00 % 1. Jamuan makan dan minumtamu dan rapat
100 % 1. Tersedianya jamuan makandan minum untuk tamu danrapat
100 % 13.652.000()
2.01.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
1. Kelancaran koordinasi/konsultasi ke luar daerah 100%
1. SDM 4 orang 100.00 % 1. Biaya perjalanan dinas ke luardaerah
100 % 1. Terselenggaranyakoordinasi/konsultasi ke luardaerah
100 % 117.242.000()
2.01.01.01.033 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah
1. Kelancaran koordinasi/konsultasi di dalam daerah100 %
1. SDM 4 orang 100.00 % 1. Biaya perjalanan dinas dalamdaerah
100 % 1. Terselenggaranyakoordinasi/konsultasi di dalamdaerah
100 % 15.761.000()
1
Jumlah Program 312.928.000
2.01.01.02Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur
2.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
1. Kelancaran pemeliharaan rutin/berkala t\gedungkantor 100 %
1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Piket dan jaga malam 1 tahun,Pemeliharaan gedung kantorselama 1 tahun
100 % 1. Terwujudnya gedung kantoryang terpelihara dan terjaminkeamanannya
100 % 93.850.000()
2.01.01.02.023 Pemeliharaan rutin/berkalamobil jabatan
1. Kelancaran pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan100 %
1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Servis dan BBM mobil jabatanselama 1 tahun
100 % 1. Tersedianya mobil jabatandalam kondisi baik
100 % 46.193.000()
2.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas /operasional
1. Kelancaran pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional 100 %
1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Servis dan BBM kendaraandinas
100 % 1. Tersedianya kendaraandinas/operasional dalamkondisi yang baik
100 % 75.490.000()
2.01.01.02.026 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor
1. Kelancaran pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor 100 %
2. Kelancaran pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor 100 %
1. SDM 3 orang 100.00 %2. SDM 3 orang 100.00 %
1. Perlengkapan gedung kantordalam kondisi baik
100 %
2. Perlengkapan gedung kantordalam kondisi baik
100 %
1. Tersedianya perlengkapangedung kantor dalam kondisibaik
100 %
2. Tersedianya perlengkapangedung kantor dalam kondisibaik
100 %
48.765.000()
2.01.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkalamebeluer
1. Kelancaran pemeliharaan rutin/berkala meubelair100 %
1. SDM 3 orang 100.00 % 1. Pemeliharaan meubelair 100 % 1. tersedianya meubelair dalamkondisi baik
100 % 41.507.418()
Jumlah Program 305.805.418
2.01.01.06
Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
2.01.01.06.001 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja skpd
1. Kelancaran penyusunan laporan capaian kinerjaSKPD 100 %
1. SDM 10orang
100.00 % 1. Laporan capaian kinerjaSKPD, dokumen perencanaanpembangunan, PDA 2011, danmusrenbangtan
100 % 1. Tersusunnya PDA 2011,dokumen2 perencanaan,laporan capaian kinerja SKPD,dan musrenbangtan
100 % 17.446.000()
2.01.01.06.002 Penyusunan pelaporankeuangan semesteran
1. Kelancaran penyusunan laporan keuangansemesteran 100 %
1. SDM 10orang
100.00 % 1. Laporan keuangansemesteran (2 kali)
100 % 1. Tersedianya laporankeuangan semesteran
100 % 700.000()
2.01.01.06.003 Penyusunan pelaporanprognosis realisasi anggaran
1. Kelancaran penyusunan laporan prognosis realisasianggaran 100 %
1. SDM 10orang
100.00 % 1. Laporan prognosis realisasianggaran
100 % 1. Tersedianya laporanprognosis realisasi anggaran
100 % 455.000()
2.01.01.06.004 Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun
1. Kelancaran penyusunan laporan keuangan akhirtahun 100 %
1. SDM 10orang
100.00 % 1. Laporan keuangansemesteran
100 % 1. Tersedianya laporankeuangan semesteran
100 % 700.000()
2.01.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk,bendahara dan pembantu
1. Kelancaran penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara,PPTK, Bendahara Pembantu, dan Staf Administrasi100 %
1. SDM 10orang
100.00 % 1. Honor2 PA, PPK, Bendahara,PPTK, Bendahara Pembantu,dan Staf Administrasi
100 % 1. Tersedianya honor PA, PPK,Bendahara, PPTK, BendaharaPembantu, dan StafAdministrasi
100 % 30.029.732()
Jumlah Program 49.330.732
2
2.01.01.15 Program peningkatankesejahteraan petani
2.01.01.15.002 Penyuluhan danpendampingan petani danpelaku agribisnis
1. Meningkatnya NTP Petani di Kota Semarang NTPPetani = 266,20
1. SDM 30orang
100.00 % 1. Monev PUAP, pembinaankelembagaan tani, klasifikasikel. tani, dan forum petani
100 % 1. Meningkatnya ketrampilan dankeahlian serta profesionalitaskel. tani
100 % 239.640.500()
Jumlah Program 239.640.500
2.01.01.16Program peningkatanketahanan pangan(pertanian / perkebunan)
2.01.01.16.029 Peningkatan produksi,produktivitas dan mutuproduk perkebunan, produkpertanian
1. Meningkatnya total produksi padi , jagung, dankelapa dalam menjadi 45.859,58 Ton
1. SDM 30orang
158137320.00 % 1. Monev, valver data. ubinan,dan roadmap
100 % 1. Tersedianya data daninformasipertanian/perkebunan yangvalid
100 % 158.137.320()
Jumlah Program 158.137.320
2.01.01.17Program peningkatanpemasaran hasil produksipertanian / perkebunan
2.01.01.17.007 Promosi atas hasil produksipertanian / perkebunanunggulan daerah
1. Meningkatnya kesejahteraan petani 16 prod. lokal,22 prod. nasional, 1.811 kg bahan
1. SDM 20orang
100.00 % 1. Pameran tingkat nasional,regional, dan pasar murah
100 % 1. Meningkatnyakerjasama/kemitraan antarapetani dg dunia usahaagribisnis dan tersedianyabahan pangan lokal dg hargamurah/terjangkau
100 % 205.571.014()
Jumlah Program 205.571.014
2.01.01.18Program peningkatanpenerapan teknologipertanian / perkebunan
2.01.01.18.002 Pengadaan sarana danprasarana teknologipertanian / perkebunan tepatguna
1. Meningkatnya pemanfaatan alsintan dan penerapanteknologi pertanian/perkebunan 100 %
1. SDM 6 orang 100.00 % 1. Pompa air, handsprayer,mesin pengolah pupukorganik, dan alsintan lainnya
100 % 1. Tersedianya alsintan yangberkualitas dalam jumlah ygcukup
100 % 99.220.000()
Jumlah Program 99.220.000
2.01.01.19Program peningkatanproduksi pertanian /perkebunan
2.01.01.19.002 Penyediaan sarana produksipertanian / perkebunan
1. Meningkatnya kesejahteraan petani 14 item saprodi,24.899 btg bibit, 2.548 kg p.org.
1. SDM 6 orang 100.00 % 1. Saprodi, bibit tanaman, danpupuk organik
100 % 1. Meningkatnya ketersediaansarana dan prasaranaproduksi pertanian
100 % 983.296.941()
2.01.01.19.007 Pembangunan sarana danprasarana pertanian /perkebunan
1. Meningkatnya kesejahteraan petani 7 kebun dinas 1. SDM 10orang
100.00 % 1. 7 unit kebun dinas dalamkondisi baik
100 % 1. Terpeliharanya 7 kebun dinassecara optimal
100 % 1.522.286.480()
Jumlah Program 2.505.583.421
3
2.01.01.20Program pemberdayaanpenyuluh pertanian /perkebunan lapangan
2.01.01.20.003 Penyuluhan danpendampingan bagipertanian / perkebunan
1. Meningkatnya kemampuan/ketrampilan penyuluhpertanian/perkebunan/peternakan/kehutanan 100 %
1. SDM 40orang
100.00 % 1. Monev Gerbang MAPAN,penerapan sistem LAKU,penyusunan programapenyuluhan pertanian, danprograma kecamatan
100 % 1. Termonitornya GerbangMAPAN, meningkatnyakualitas penyuluh pertanian,dan tersusunnya programapenyuluhan dan kecamatan
100 % 242.000.000()
Jumlah Program 242.000.000
2.01.01.21Program pencegahan danpenanggulangan penyakitternak
2.01.01.21.002 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakitmenular ternak
1. Meningkatnya derajat kesehatan hewan ternak danhewan piaraan 100 %
1. SDM 20orang
100.00 % 1. Peralatan veteriner, klinikhewan keliling, biosecurity,sosialisasi kesmavet,pemantauan higiene/sanitasi
100 % 1. Tersedianya pelayanankesmavet dan keswan
100 % 262.918.480(APBD Kota)
Jumlah Program 262.918.480
2.01.01.22 Program peningkatanproduksi hasil peternakan
2.01.01.22.008 Pengembangan agribisnispeternakan
1. Meningkatnya populasi ternak sapi potong/gaduhan100 %
1. SDM 20orang
100.00 % 1. Sapi gaduhan, peralatanpeternakan
100 % 1. Meningkatnya pengembanganagribisnis peternakan dantingkat kebuntingan sapi
100 % 1.055.027.020()
Jumlah Program 1.055.027.020
Jumlah Urusan 5.436.161.905 2.02
2.02.00.16 Program rehabilitasi hutandan lahan
2.02.00.16.005 Pembinaan, pengendaliandan pengawasan gerakanrehabilitasi hutan dan lahan
1. Meningkatnya produksi kayu hutan rakyat menjadi4.407.554 meter kubik, menurunnya luas lahan kritismenjadi 530,87 Ha; dan tetap dipertahankannyaluas lahan produktif di dalam hutan produksisebesar 1.559,70 Ha
1. SDM 10orang
100.00 % 1. Lomba lurah pedulilingkungan, pembuatan hutankota, pemeliharaan hutan kota,pencanangan penhijauantingkat kota,pemeliharaan/pemantauanhutan rakyat
100 % 1. Meningkatnya kepedulianmasyarakat terhadapkelestarian lingkungan hidup disekitarnya
100 % 129.000.000()
Jumlah Program 129.000.000
Jumlah Urusan 129.000.000
TOTAL ANGGARAN 5.565.161.905
4
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target2.05
2.05.01.01 Program pelayanan administrasiperkantoran
2.05.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 16.344.000()
2.05.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik
160.800.000()
2.05.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8.000.000()
2.05.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Kelancaran kerja di Dinas kelautandan perikanan kota semarang 100%
1. DasarHukum :Perda No 1Th.2011,Dana : Rp26.000.000,SDM : 3orang, Waktu: 1 tahun
100.00 % 1. Alat tulis kantor 1 tahun 100 % 1. Terlaksananya kegiatanperkantoran
100 % 47.380.000()
2.05.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
30.498.000()
2.05.01.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
7.090.000()
2.05.01.01.016 Penyediaan bahan logistik kantor 95.820.000()
2.05.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 45.000.000()
2.05.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah
181.900.000()
2.05.01.01.020 Penyediaan jasa kegiatan kepanitiaan 124.960.000()
Jumlah Program 717.792.000
2.05.01.02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur
2.05.01.02.005 Pengadaan kendaraan dinas / operasional 60.000.000()
2.05.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 102.760.000()
1
2.05.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 180.500.000()
2.05.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
102.000.000()
2.05.01.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
1. Kelancaran kegiatan / pekerjaanDinas kelautan dan perikanan kotasemarang 100 %
1. DasarHukum :Perda No 1Th.2011,Dana : Rp12.500.000,SDM : 1orang, Waktu: 1 tahun
100.00 % 1. Onderdil dan servis reparasikomputer dan mesin ketik
100 % 1. Terlaksananya servis danreparasi komputer dan mesinketik
100 % 38.300.000(APBD Kota)
2.05.01.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeluer 15.000.000()
Jumlah Program 498.560.000
2.05.01.06Program peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan
2.05.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja skpd
1. Pegawai Negeri Sipil Dinaskelautan dan perikanan kotasemarang 100 %
1. DasarHukum :Perda No 1Th.2011,Dana : Rp40.000.000,SDM : 51orang, Waktu: 1 tahun
100.00 % 1. Pelaksanaan kegiatan rutinDinas
100 % 1. Terlaksananya kegiatan rutinDinas
100 % 53.700.000()
2.05.01.06.043 Penyusunan pelaporan akhir tahun 1. Buku laporan akhir tahun Dinaskelautan dan perikanan kotasemarang 100 %
1. DasarHukum :Perda No 1Th.2011,Dana : Rp8.000.000,SDM : 13orang, Waktu: 1 tahun
100.00 % 1. Pembuatan buku laporan akhirtahun
100 % 1. Tersusunnya buku laporanakhir tahun
100 % 9.350.000()
2.05.01.06.055 Musrenbang skpd 50.000.000()
Jumlah Program 113.050.000
2.05.01.15 Program pemberdayaan ekonomimasyarakat pesisir
2.05.01.15.001 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakatpesisir
930.000.000()
2.05.01.15.007 Penyusunan rencana zonasi wilayah pesisirkota semarang
600.000.000()
2
Jumlah Program 1.530.000.000
2.05.01.16Program pemberdayaan masyarakatdalam pengawasan dan pengendaliansumberdaya kelautan
2.05.01.16.006 Fasilitasi pengamanan sumber daya kelautan 75.000.000()
Jumlah Program 75.000.000
2.05.01.20 Program pengembangan budidayaperikanan
2.05.01.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul 1. BBI Cangkiran kota Semarang 100%
1. DasarHukum :Perda No 1Th.2011,Dana : Rp230.000.000,SDM : 14orang, Waktu: 6 bulan
100.00 % 1. Pengadaan sarana prasaranaBBI, Pengadaan induk ikan
100 % 1. Terlaksananya saranaprasarana BBI dan tersedianyainduk unggul
100 % 500.000.000()
2.05.01.20.004 Pengembangan perikanan rakyat 500.000.000()
Jumlah Program 1.000.000.000
2.05.01.21 Program pengembangan perikanantangkap
2.05.01.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayanperikanan tangkap
1. Nelayan 100 % 1. DasarHukum :Perda No 1Th.2011,Dana : Rp160.000.000,SDM : 30orang, Waktu: 7 bulan
100.00 % 1. Pelatihan nelayan, PembinaanPOKMASWAS, Rumpon dasarpelagis
100 % 1. Meningkatnya ketrampilannelayan dan POKMASWAS
100 % 300.000.000()
2.05.01.21.004 Rehabilitasi sedang / berat tempat pelelanganikan
150.000.000()
Jumlah Program 450.000.000
2.05.01.22 Program pengembangan sistempenyuluhan perikanan
2.05.01.22.003 Penguatan dan pengembangan pemasaranhasil perikanan
300.000.000()
Jumlah Program 300.000.000
3
2.05.01.23 Program optimalisasi pengelolaan danpemasaran produksi perikanan
2.05.01.23.010 Pengembangan pengolahan hasil perikanan 1. Kelompok pengolahan hasilperikanan 100 %
1. DasarHukum :Perda No 1Th.2011,Dana : Rp200.000.000,SDM : 57orang, Waktu: 12 bulan
100.00 % 1. Pembinaan 120 orangkelompok pengolah hasilperikanan, Pelatihan 210orang kelompok hasilperikanan, Lomba UKM
100 % 1. Peningkatan pengolah hasilperikanan
100 % 350.000.000()
2.05.01.23.011 Pengembangan pemasaran hasil perikanan 150.000.000()
2.05.01.23.012 Pengembangan sarana dan prasaranapengolahan hasil perikanan
1. Kelompok pengolahan hasilperikanan 100 %
1. DasarHukum :Perda No 1Th.2011,Dana : Rp45.000.000,SDM : 12orang, Waktu: 8 bulan
100.00 % 1. Cerobong asap dan rumahpanggang, Sarana prasaranapengolahan hasil perikanan
100 % 1. Kelayakan sarana prasaranapengolahan hasil perikanan
100 % 475.000.000()
Jumlah Program 975.000.000
Jumlah Urusan 5.659.402.000
TOTAL ANGGARAN 5.659.402.000
4
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS PASAR
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator KinerjaAnggaran
(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target
2.06
2.06.02.01Program pelayananadministrasiperkantoran
2.06.02.01.001 Penyediaan jasasurat menyurat
621.636.000(APBD Kota)
2.06.02.01.002 Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik
1. Terwujudnya penigkatankualitas fasilitas pendukungpasar 100 %
1. Dana Rp.3.672.000.000
1. Biaya pembayaran rekening listrik, air,telpon dansistem informasi
100 % 1. Meningkatkan kelancaranpelayanan publik danpemenuhan penggunaanfasilitas pendukung
100 % 3.672.000.000(APBD Kota)
2.06.02.01.003 Penyediaan jasaperalatan danperlengkapan kantor
1. Terwujudnya peningkatankualitas sarana pendukungpenyelenggaraanperkantoran 100 %
1. Dana Rp. 275.000.000 1. Biaya ATK 100 % 1. Meningkatkan kelancaranpelayanan publik dankelancaran pemenuhanpenggunaan fasilitaspendukung
100 % 275.000.000(APBD Kota)
2.06.02.01.008 Penyediaan jasakebersihan kantor
1. Terwujudnya kualitaspelayanan kebersihan,dengan pelaksanaanpengangkutan sampah darilokasi sampah,TPS,sampaike TPA 100 %
1. Dana Rp. 700.000.000 1. Biaya jasa kebersihan pihak ke tiga untuk 6 pasar (karangayu,peterongan,bulu,gayamsari,pedurungan,suryokusumo)dan pembelian alat kebersihan untuk 41 pasar
100%
1. Meningkatkankeindahan,ketertiban,kebersihanpasar,serta kenyamanan bagipengunjung pasar
100%
700.000.000(APBD Kota)
2.06.02.01.011 Penyediaan barangcetakan danpenggandaan
1. Terwujudnya peningkatansarana pelalyananpemungutan retribusi pasardan PKL melalui petugaspemungut 100 %
1. Dana Rp.1.075.033.000
1. Biaya cetak karcis pasar,PKL,blangko dan biaya fotocopy
100 % 1. Meningkatkan kelancaranpelayanan publik dalampemenuhan pengelolaanpotensi sumberdaya aset
100 % 1.075.033.000(APBD Kota)
2.06.02.01.015 Penyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan
1. Terwujudnya peningkatankualitas SDM gunapeningkatan kinerja 100 %
1. Dana Rp. 1.000.000 1. Pembelian buku perundang undangan,ekonomi danagama
100 % 1. Meningkatkan kemampuanSDM dalam pemberdayaanpotensi aset
100 % 1.000.000(APBD Kota)
2.06.02.01.017 Penyediaanmakanan danminuman
1. Terwujudnya pemenuhankebutuhan makan dan minumuntuk meningkatkanpelayanan kepadamasyarakat 100 %
1. Dana Rp. 60.000.000 1. Biaya makan dan minum rapat selama satu tahun 100 % 1. Meningkatkan kelancaranpelayanan publik
100 % 60.000.000(APBD Kota)
2.06.02.01.018 Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah
1. Terselenggaranya koordinasidalam rangkapengembangan pasar 100 %
1. Dana Rp. 90.000.000 1. Biaya perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah 100 % 1. Terpenuhinya konsultasi dankoordinasi dalam rangkapembangunan pasar
100 % 90.000.000(APBD Kota)
1
Jumlah Program 6.494.669.000
2.06.02.02
Programpeningkatan saranadan prasaranaaparatur
2.06.02.02.007 Pengadaanperlengkapangedung kantor
1. Tersedianya saranapendukung untukpeningkatan pelayanankepada masyarakat 100 %
1. Dana Rp. 241.512.000 1. Pembelian mebelair,peralatan kantor,gerobaksampah,kontainer,APAR
100 % 1. Meningkatkan kelancaran dankenyamanan dalam rangkakoordinasi pemberdayaanpotensi aset dan manajemenpengelolaan pasar secaraprofesional untukmeningkatkan PAD
100 % 241.512.000()
2.06.02.02.024 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraan dinas /operasional
1. Terwujudnya pemeliharaansarana operasionalkedinasaan dalam rangkapeningkatan pelayanan 100%
1. Dana Rp. 173.613.000 1. Biaya BBM,Oli,penggantian suku cadang kendaraandinas
100 % 1. Terpenuhinya perawatansarana prasarana mobilitasyang memadai dalam rangkapeningkatan pelayanan publi
100 % 173.613.000()
2.06.02.02.028 Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor
1. Terwujudnya kelancaranpelayanan pada dukunganadministrasi perkantoran 100%
1. Dana Rp. 160.000.000 1. Biaya servis peralatan kantor 100 % 1. Terpenuhinya perawatansarana prasarana fasilitaspendukung yang memadaidalam rangka peningkatanpelayanan publik
100 % 160.000.000()
2.06.02.02.029 Pemeliharaanrutin/berkalamebeluer
1. Terwujudnya pemeliharaansarana penunjang pelayanankepada masyarakat 100 %
1. Dana Rp. 10.000.000 1. Biaya perbaikan meberlair kantor dinas dan klantor 6UPTD Pasar
100 % 1. Terpenuhinya perawatansarana prasarana fasilitaspendukung yang memadaidaloam rangka peningkatanpelayanan publik
100 % 10.000.000()
Jumlah Program 585.125.000
2.06.02.06
Programpeningkatanpengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan
2.06.02.06.003 Penyusunanpelaporan prognosisrealisasi anggaran
1. Terselenggaranya laporanpertanggungjawaban kinerjaSKPD sebagai bahanevaluasi capaian kinerja danbahan pertimbanganpenetapan kebijakan padaprogram dan kegiatantahunan 100 %
1. Dana Rp. 70.000.000 1. Menyusun renja,RKA,DPA,DPPA,LAKIP dan Laporanpertanggungjawaban
100 % 1. Tersedianya bahan evaluasicapaian kinerja sebagai dasartarget rencana pelaksanaanprogram dan kegiatan
100 % 70.000.000()
Jumlah Program 70.000.000
2
2.06.02.18
Programpeningkatanefisiensiperdagangan dalamnegeri
2.06.02.18.010 Perbaikanpasar-pasar
1. Terwujudnya pemenuhanfasilitas yang nyaman bagipedagantg dan pengunjungpasar 100 %
1. Dana Rp. 775.000.000 1. Perbaikan fasilitas sarana prasarana di 7 pasar(surtikanti,dargo,damar,gayamsari,jatingaleh,waru,gunungpati)
100 % 1. Terpenuhinya pemeliharaanfasilitas sarana prasaranayang memadai dalam rangkapelestarian bangunan pasar
100 % 775.000.000()
2.06.02.18.011 Pembangunan pasartradisional
1. Terwujudnya pemenuhanfasilitas sarana prasaraanapasar yang sehat secaraefektif dan efesien 100 %
1. Dana Rp.15.200.000.000
1. Pembangunan pasar karangayu dan pasarpurwogondo
100 % 1. Terpenuhinya fasilitas saranadan prasarana pasar yangmemadai dalam rangkapeningkatan kenyamananberdagang dan upayapeningkatan PAD
100 % 15.200.000.000()
2.06.02.18.015 Operasionalkeamanan danketertiban pasar -pasar
1. Terwujudnya keamananketertiban dan kenyamananpedagang dan pengunjungpasar serta kelancaranpendistribusian barangmaupun kelancaran lalulintas100 %
1. Dana Rp. 730.000.000 1. Penyelenggaraan patroli penertiban pasar-pasarsecara terpadu sebanyak 184 orang
100 % 1. Meningkatnya kesadarankeindahan dan keteriban pasardalam rangka meningkatkankenyamanan pedagangmaupun pengunjung
100 % 730.000.000()
2.06.02.18.017 Penataan pasar -pasar
1. Meningkatkan kenyamananbagi pedagang maupunpengunjung pasar danmeningkatkan pendapatan100 %
1. Dana Rp. 179.051.000 1. Relokasi dan penempatan kembali pedagang pasarkarangayu dan purwogondo
100 % 1. Terewujudnya penataanpedagang sesuai zonasi dalamrangka peningkatan pelayanankenyamanan kepadapedagang maupunpengunjung pasar
100 % 179.051.000()
2.06.02.18.029 Optimalisasipeningkatan pad
1. Berkurangnya tunggakanretribusi 100 %
1. Dana Rp. 200.000.000 1. Intensifikasi pendapatan dari retribusi bulanan dipasar-pasar oleh 92 orang petugas
100 % 1. Optimalisasi PAD sebagaiacuan penetapan target dalampenyeimbang kontribusi dalamrangka peningkatanpemenuhan fasilitas saranaprasaraana perpasaran
100 % 200.000.000()
2.06.02.18.030 Evaluasi pendapatan 1. Terwujudnya pencapaiantarget pendapatan 100 %
1. Dana Rp. 85.000.000 1. Biaya audiensi dengnan kepala pasar jurupungutbendahara penerima pembantu sebanyak 30 orang
100 % 1. Meningkatkan kelancaranpemenuhan kewajibanpembayaran pedagang dalamrangka optimalisasi potensiPAD
100 % 85.000.000()
2.06.02.18.032 Perbaikan listrikpasar - pasar
1. Terwujudnya keamanan danketertiban pemakaian listrik dipasar serta keselamatandalam pencegahan bahayakebakaran 100 %
1. Dana Rp. 300.000.000 1. Pasang meter dan perbaikan instalasi listrik di 2 pasar 100 % 1. Terpenuhinya pemeliharaanfasilitas penerangan dalamrangka peningkatan ketertibandan penanggulangan bahayakebakaran
100 % 300.000.000()
2.06.02.18.034 Kegiatan pembinaanpedagang
1. Terwujudnya pengetahuantentang peraturan hak dankewajiban dan adanyakompetensi dalam pelayanan
1. Dana Rp. 90.000.0002. SDM 119.00 orang
1. Biaya penyelenggaraan pembinaan pepdagang danpetugas sebanyak 119 orang
10 % 1. Meningkatnya pengetahuandan kesadaran pedagangtentang hak dan kewajibandalam rangka peningkatan
100 % 90.000.000()
3
100 % PAD
2.06.02.18.036 Pembuatan profilpasar
1. Segabai bahan kebijakanregulasi dalampengembangan pasar 100 %
1. Dana Rp. 200.000.000 1. Pembuatan profil 6 pasar 100 % 1. zTerlaksananya penyusunandokumen profil pasar sebagaibahan informasi kepadamasyarakat tentang potensipasar
100 % 200.000.000()
2.06.02.18.064 Penertibanpenggunaanperalatan listrikstandar pasar-pasar
1. Terwujudnya penataan danpenertiban pemakaian listrikdi pasar 100 %
1. Dana Rp. 125.000.000 1. Penggantian MCB di pasar-pasar oleh petugassebanyak 30 orang
100 % 1. Terpenuhinya fasilitas saranaprasarana penerangan dalamrangka efesiensi dan efektifitaspemanfaatan fasilitaspendukung
100 % 125.000.000()
2.06.02.18.065 Penyusunanperencanaan dankajian pasar - pasar
1. Mempertahankan jumlahpasar tradisional sebanyak47 buah dan melakukanrintisan pengembanganpasar tradisonal modernsebanyak 1 buah 100 %
1. Dana Rp. 700.000.000 1. Study lingkungan pasarbulu,karangayu,peterongan,wonodri dan kajian fisikpasar (6 pasar)
100 % 1. Tersedianya dokumen sebagaiacuan pembangunan pasaryang memenuhi standar dalamrangka peningkatan kualitasdan kuantitas fasilitaspelayanan perpasaran
100 % 700.000.000()
Jumlah Program 18.584.051.000
2.06.02.19
Programpembinaanpedagang kaki limadan asongan
2.06.02.19.003 Kegiatan penataantempat berusahabagi pedagang kakilima dan asongan
1. Terwujudnya ketertibandalam pemakaian lahan bagiPKL 100 %
1. Dana Rp. 400.000.000 1. Biaya operasional dan pengendalian bagi 150petugas pungut serta pembuatan shelter PKL
100 % 1. pENINGKATAN pad 100 % 400.000.000()
2.06.02.19.008 Kegiatan monitoringpkl
1. Sebagai bahan acuanpenyelesaian permasalahan100 %
1. Dana Rp. 100.000.000 1. Intensifikasi pendapatan dari pemanfaatan lahan oleh17 petugas
100 % 1. Tersedianya data tentangpermasalahan danperkembangan PKL sebagaibahan acuan penyelesaianpermasalahan PKL
100 % 100.000.000()
2.06.02.19.010 Penataan pkldugderan
1. Tersedianya tempatpenyelenggaraan dugderandalam rangka pelestarianbudaya 100 %
1. Dana Rp. 200.000.000 1. Kegiatan rutin penyelenggaraan penataan pedagangdugder secara terpadu sebanyak 65 petugas
100 % 1. Ketertiban pedagang dankenyamanan pengunjung
100 % 200.000.000()
2.06.02.19.014 Pembinaanorganisasi pkl danasongan
1. Terwujudnya pengetahuandan ketrampilan PKL 100 %
1. Dana Rp. 50.000.000 1. Biaiya penyelenggaraan pembinaan pedagang danpetugas sebanyak 100 orang, dan penyelenggaraanseminar
100 % 1. PKL mengetahui hak dankewajibannya
100 % 50.000.000()
Jumlah Program 750.000.000
Jumlah Urusan 26.483.845.000
TOTAL ANGGARAN 26.483.845.000
4
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012
SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kode Urusan/Program/Kegiatan Sasaran KegiatanIndikator Kinerja
Anggaran(Rp.)Masukan (Input) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Tolok Ukur/Target Tolok Ukur / Target Tolok Ukur/ Target2.06
2.06.00.15 Program perlindungan konsumendan pengamanan perdagangan
2.06.00.15.002 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
1. Jumlah Penyelesaian sengketa konsumenterfasilitasi 10 kasus
2. Pembuatan brosur 3000 lembar3. Jumlah peserta Diskusi Panel 30 orang4. Publikasi melalui media elektronika 3 radio
1. Dana Rupiah80.000.000
2. Dana Rupiah13.458.500
3. Dana Rupiah20.000.000
4. Dana Rupiah50.000.000
1. Jumlah Penyelesaiansengketa konsumenterfasilitasi
10kasus
2. Pembuatan brosur 3000lembar
3. Jumlah peserta Diskusi Panel 30orang
4. Publikasi melalui mediaelektronika
3 radio
1. Jumlah Penyelesaiansengketa konsumenterfasilitasi
10kasus
2. Pembuatan brosur 3000lembar
3. Jumlah peserta Diskusi Panel 30orang
4. Publikasi melalui mediaelektronika
3 radio
163.458.500()
2.06.00.15.003 Peningkatan pengawasan peredaranbarang dan jasa
1. Jumlah pengawasan barang beredar ditoko / pasar yang terpantau 150 toko
1. Dana Rupiah81.729.250
1. Jumlah pengawasan barangberedar di toko / pasar yangterpantau
150toko
1. Jumlah pengawasan barangberedar di toko / pasar yangterpantau
150toko
81.729.250()
2.06.00.15.004 Operasionalisasi dan pengembanganupt kemetrologian daerah
1. Jumlah Pengawasan UTTP 5000 UTTP2. Jumlah Pengawasan BDKT 100 BDKT3. Jumlah Pengawasan SPBU 54 SPBU4. Jumlah Peserta Sosialisasi Kemetrologian
1200 orang
1. Dana Rupiah20.000.000
2. Dana Rupiah21.730.050
3. Dana Rupiah40.000.000
4. Dana 0.00
1. Jumlah Pengawasan UTTP 5000UTTP
2. Jumlah Pengawasan BDKT 100BDKT
3. Jumlah Pengawasan SPBU 54SPBU
4. Jumlah Peserta SosialisasiKemetrologian
1200orang
1. Jumlah Pengawasan UTTP 5000UTTP
2. Jumlah Pengawasan BDKT 100BDKT
3. Jumlah Pengawasan SPBU 54SPBU
4. Jumlah Peserta SosialisasiKemetrologian
1200orang
81.730.050()
Jumlah Program 326.917.800
2.06.00.17 Program peningkatan danpengembangan ekspor
2.06.00.17.009 Koordinasi program pengembanganekspor dengan instansi terkait /asosiasi / pengusaha
1. Jumlah peserta sosialisasi kebijakan danprosedur ekspor impor 50 IKM
2. Jumlah perusahaan terpantau pengawasanbarang impor dan bahan olahan untukekspor (BOKOR) 50 perusahaan
1. Dana Rupiah40.000.000
2. Dana Rupiah65.704.500
1. Jumlah peserta sosialisasikebijakan dan prosedurekspor impor
50 IKM
2. Jumlah perusahaanterpantau pengawasanbarang impor dan bahanolahan untuk ekspor(BOKOR)
50perusahaan
1. Jumlah peserta sosialisasikebijakan dan prosedurekspor impor
50 IKM
2. Jumlah perusahaanterpantau pengawasanbarang impor dan bahanolahan untuk ekspor(BOKOR)
50perusahaan
105.704.500()
2.06.00.17.010 Pengembangan kluster produk ekspor 1. Jumlah peserta cyber design 125 orang 1. Dana Rupiah61.490.394
1. Jumlah peserta cyber design 125orang
1. Jumlah peserta cyber design 125orang
293.631.800()
1
2. Jumlah peserta cyber marketing 125 orang3. Jumlah pameran produk ekspor di luar
propinsi 3 IKM
2. Dana Rupiah65.588.500
3. Dana Rupiah166.552.906
2. Jumlah peserta cybermarketing
125orang
3. Jumlah pameran produkekspor di luar propinsi
3 IKM
2. Jumlah peserta cybermarketing
125orang
3. Jumlah pameran produkekspor di luar propinsi
3 IKM
Jumlah Program 399.336.300
2.06.00.18 Program peningkatan efisiensiperdagangan dalam negeri
2.06.00.18.003 Pengembangan pasar dan distribusibarang / produk
1. Jumlah penayangan dan penyiaran melaluiTV 20 kali tayang
2. Jumlah iklan di media cetak 9 kali terbit3. Jumlah peserta pameran di Mall 40 IKM4. Jumlah peserta pameran dan Carnival 100
IKM
1. Dana Rupiah10.000.000
2. Dana Rupiah40.000.000
3. Dana Rupiah236.665.000
4. Dana Rupiah373.335.880
1. Jumlah penayangan danpenyiaran melalui TV
20 kalitayang
2. Jumlah iklan di media cetak 9 kaliterbit
3. Jumlah peserta pameran diMall
40 IKM
4. Jumlah peserta pameran danCarnival
100IKM
1. Jumlah penayangan danpenyiaran melalui TV
20 kalitayang
2. Jumlah iklan di media cetak 9 kaliterbit
3. Jumlah peserta pameran diMall
40 IKM
4. Jumlah peserta pameran danCarnival
100IKM
660.000.880()
2.06.00.18.004 Pengembangan kelembagaankerjasama kemitraan
1. Jumlah pameran Semarang Expo 6 IKM2. Jumlah Pameran Inacraft 4 IKM3. Jumlah pameran Super Food 3 IKM4. Jumlah Pameran Kridaya 3 IKM5. Jumlah Pameran Texcraft 3 IKM6. Jumlah Pameran ICRA 3 IKM7. Pameran Mandiri 45 IKM
1. Dana Rupiah27.065.000
2. Dana Rupiah107.100.190
3. Dana Rupiah46.495.000
4. Dana Rupiah75.245.000
5. Dana Rupiah48.495.000
6. Dana Rupiah75.245.000
7. Dana Rupiah111.126.610
1. Jumlah pameran SemarangExpo
6 IKM
2. Jumlah Pameran Inacraft 4 IKM3. Jumlah pameran Super Food 3 IKM4. Jumlah Pameran Kridaya 3 IKM5. Jumlah Pameran Texcraft 3 IKM6. Jumlah Pameran ICRA 3 IKM7. Pameran Mandiri 45 IKM
1. Jumlah pameran SemarangExpo
6 IKM
2. Jumlah Pameran Inacraft 4 IKM3. Jumlah pameran Super Food 3 IKM4. Jumlah Pameran Kridaya 3 IKM5. Jumlah Pameran Texcraft 3 IKM6. Jumlah Pameran ICRA 3 IKM7. Pameran Mandiri 45 IKM
492.771.800()
2.06.00.18.008 Peningkatan sistem dan jaringaninformasi perdagangan
1. Jumlah pasar murah 8 lokasi2. Jumlah pengawasan bahan berbahaya dan
minuman beralkohol 8 kali3. Jumlah monitoring harga kepokmas 170
kali4. Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi 30
kali
1. Dana Rupiah17.445.000
2. Dana Rupiah 6.160.0003. Dana Rupiah
71.739.1604. Dana Rupiah 1.925.000
1. Jumlah pasar murah 8 lokasi2. Jumlah pengawasan bahan
berbahaya dan minumanberalkohol
8 kali
3. Jumlah monitoring hargakepokmas
170 kali
4. Jumlah pengawasan pupukbersubsidi
30 kali
1. Jumlah pasar murah 8 lokasi2. Jumlah pengawasan bahan
berbahaya dan minumanberalkohol
8 kali
3. Jumlah monitoring hargakepokmas
170 kali
4. Jumlah pengawasan pupukbersubsidi
30 kali
99.013.660()
2.06.00.18.014 Pengujian mutu barang 1. Jumlah sampel produk IKM teruji 70 sampel 1. Dana Rupiah99.013.660
1. Jumlah sampel produk IKMteruji
70sampel
1. Jumlah sampel produk IKMteruji
70sampel
99.013.660()
Jumlah Program 1.350.800.000
Jumlah Urusan 2.077.054.100
2
2.07
2.07.01.01 Program pelayanan administrasiperkantoran
2.07.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah surat terkirim 2500 surat 1. Dana Rupiah29.534.750
1. Jumlah surat terkirim 2500surat
1. Jumlah surat terkirim 2500surat
29.534.750()
2.07.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1. Jumlah kebutuhan telpon 2 telpon2. Jumlah kebutuhan koran 84 koran
1. Dana Rupiah 9.292.1002. Dana Rupiah 6.552.000
1. Jumlah kebutuhan telpon 2telpon
2. Jumlah kebutuhan koran 84koran
1. Jumlah kebutuhan telpon 2telpon
2. Jumlah kebutuhan koran 84koran
15.814.100()
2.07.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah alat tulis kantor 100 % 1. Dana Rupiah49.733.800
1. Jumlah alat tulis kantor 100 % 1. Jumlah alat tulis kantor 100 % 49.733.800()
2.07.01.01.011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
1. Jumlah barang cetakan dan penggandaan100 %
1. Dana Rupiah27.101.800
1. Jumlah barang cetakan danpenggandaan
100 % 1. Jumlah barang cetakan danpenggandaan
100 % 27.101.800()
2.07.01.01.013 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor100 %
1. Dana Rupiah 6.789.600 1. Jumlah peralatan danperlengkapan kantor
100 % 1. Jumlah peralatan danperlengkapan kantor
100 % 6.789.600()
2.07.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah makanan dan minuman 100 % 1. Dana Rupiah22.632.000
1. Jumlah makanan dan minuman 100 % 1. Jumlah makanan dan minuman 100 % 22.632.000()
2.07.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah
1. Jumlah rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 98 orang
1. Dana Rupiah126.710.900
1. Jumlah rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah
98orang
1. Jumlah rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah
98orang
126.710.900()
2.07.01.01.033 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasidalam daerah
1. Jumlah rapat-rapat koordinasi dankonsultasi dalam daerah 105 orang
1. Dana Rupiah 4.583.050 1. Jumlah rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
105orang
1. Jumlah rapat-rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
105orang
4.583.050()
Jumlah Program 282.900.000
2.07.01.02 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur
2.07.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 1. Jumlah pengadaan peralatan gedungkantor 6 buah
1. Dana Rupiah27.604.450
1. Jumlah pengadaan peralatangedung kantor
6 buah 1. Jumlah pengadaan peralatangedung kantor
6 buah 27.604.450()
2.07.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor
1. Jumlah kendaraan dinas 18 unit 1. Dana Rupiah10.043.350
1. Jumlah kendaraan dinas 18 unit 1. Jumlah kendaraan dinas 18 unit 10.043.350()
2.07.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas / operasional
1. Jumlah pemeliharaan peralatan kantor 34unit
1. Dana Rupiah110.048.550
1. Jumlah pemeliharaanperalatan kantor
34 unit 1. Jumlah pemeliharaanperalatan kantor
34 unit 110.048.550()
Jumlah Program 147.696.350
2.07.01.06Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan
2.07.01.06.002 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran
1. Jumlah buku Laporan KeuanganSemesteran 1 buku
8.149.700()
2.07.01.06.003 Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran
1. Jumlah buku Laporan Prognosis RealisasiAnggaran 1 buku
8.149.700()
3
2.07.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun
1. Jumlah buku Laporan Keuangan AkhirTahun 1 buku
8.149.700()
2.07.01.06.006 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 1. Jumlah buku Laporan Kinerja RKA DPA 1buku
8.149.700()
2.07.01.06.007 Penyusunan pelaporan keuanganbulanan
1. Jumlah buku Laporan Keuangan Bulanan 1buku
17.834.702()
2.07.01.06.013 Penyusunan lakip 1. Jumlah buku LAKIP (Laporan KinerjaInstansi Pemerintah) 1 buku
15.000.000()
2.07.01.06.018 Penyusunan lkpj skpd 1. Jumlah buku LKPJ (Laporan KinerjaPertanggung Jawaban) 1 buku
15.000.000()
2.07.01.06.021 Penyusunan renja skpd 1. Jumlah buku Laporan Renja (RencanaKerja) Dinas 1 buku
12.000.000()
2.07.01.06.026 Penunjang kinerja pa, ppk, bendaharadan pembantu
1. Prosentase Peningkatan Kinerja PA, PPK,Bendahara dan Pembantu 75 %
38.250.000()
2.07.01.06.045 Penyusunan rka perubahan & dpaperubahan
1. Jumlah buku Laporan RKA Perubahan danDPA Perubahan 1 buku
8.149.700()
Jumlah Program 138.833.202
2.07.01.16 Program pengembangan industrikecil dan menengah
2.07.01.16.001 Fasilitasi bagi industri kecil danmenengah terhadap pemanfaatansumber daya
1. Jumlah peserta Pelatihan pemberdayaankewirausahaan Kesetaraan Gender 30 IKM
2. Jumlah peserta Pelatihan pemberdayaankewirausahaan Pengentasan Kemiskinan30 IKM
3. Jumlah gugus Penerapan GKM danKonvensi GKM 8 orang
1. Dana Rupiah25.000.000
2. Dana Rupiah25.000.000
3. Dana Rupiah68.147.000
1. Jumlah peserta Pelatihanpemberdayaan kewirausahaanKesetaraan Gender
30 IKM
2. Jumlah peserta Pelatihanpemberdayaan kewirausahaanPengentasan Kemiskinan
30 IKM
3. Jumlah gugus PenerapanGKM dan Konvensi GKM
8 orang
1. Jumlah peserta Pelatihanpemberdayaan kewirausahaanKesetaraan Gender
30 IKM
2. Jumlah peserta Pelatihanpemberdayaan kewirausahaanPengentasan Kemiskinan
30 IKM
3. Jumlah gugus PenerapanGKM dan Konvensi GKM
8 orang
118.147.300()
2.07.01.16.002 Pembinaan industri kecil danmenengah dalam memperkuatjaringan klaster industri
1. Pelatihan disversifikasi produk IKM batikSemarangan 30 orang
2. Pelatihan kerajinan 30 orang3. Fasilitasi Kegiatan DEKRANASDA 6 IKM4. Bantuan Lomba Rancang Busana TK
Jawa Tengah 4 IKM5. Fasilitasi Informasi : Papan Sentra 2
papan6. Pelatihan diversifikasi produk IKM Pangan
30 IKM7. Pelatihan kemasan produk IKM Pangan
30 IKM8. Pelatihan Pengembangan Model Produk
Makanan 15 orang
1. Dana Rupiah59.195.900
2. Dana Rupiah59.195.900
3. Dana Rupiah55.000.000
4. Dana Rupiah20.000.000
5. Dana Rupiah35.000.000
6. Dana Rupiah59.195.900
7. Dana Rupiah59.195.900
1. Pelatihan disversifikasi produkIKM batik Semarangan
30orang
2. Pelatihan kerajinan 30orang
3. Fasilitasi KegiatanDEKRANASDA
6 IKM
4. Bantuan Lomba RancangBusana TK Jawa Tengah
4 IKM
5. Fasilitasi Informasi : PapanSentra
2papan
6. Pelatihan diversifikasi produkIKM Pangan
30IKM
7. Pelatihan kemasan produkIKM Pangan
30IKM
1. Pelatihan disversifikasi produkIKM batik Semarangan
30orang
2. Pelatihan kerajinan 30orang
3. Fasilitasi KegiatanDEKRANASDA
6 IKM
4. Bantuan Lomba RancangBusana TK Jawa Tengah
4 IKM
5. Fasilitasi Informasi : PapanSentra
2papan
6. Pelatihan diversifikasi produkIKM Pangan
30IKM
7. Pelatihan kemasan produkIKM Pangan
30IKM
505.979.500()
4
9. Fasilitasi Bantuan Pengajuan Merk 20merk
10. Peningkatan SDM Industri Produk Tekstil30 IKM
8. Dana Rupiah85.000.000
9. Dana Rupiah15.000.000
10. Dana Rupiah59.195.000
8. Pelatihan PengembanganModel Produk Makanan
15orang
9. Fasilitasi Bantuan PengajuanMerk
20merk
10. Peningkatan SDM IndustriProduk Tekstil
30IKM
8. Pelatihan PengembanganModel Produk Makanan
15orang
9. Fasilitasi Bantuan PengajuanMerk
20merk
10. Peningkatan SDM IndustriProduk Tekstil
30IKM
Jumlah Program 624.126.800
2.07.01.17 Program peningkatan kemampuanteknologi industri
2.07.01.17.002 Pengembangan dan pelayananteknologi industri
1. Jumlah bantuan peralatan produksi bagiIKM 25 unit
1. Dana Rupiah75.000.000
1. Jumlah bantuan peralatanproduksi bagi IKM
25 unit 1. Jumlah bantuan peralatanproduksi bagi IKM
25 unit 75.000.000()
Jumlah Program 75.000.000 2.07.01.18 Program penataan struktur industri 2.07.01.18.004 Pembinaan dan pengawasan cukai 1. Jumlah Pengawasan Barang Kena Cukai
75 sempel2. Sosialisasi dibidang cukai 200 orang3. Pembinaan industri 100 orang4. Pembinaan lingkungan sosial 100 unit
1. Dana Rupiah50.000.000
2. Dana Rupiah95.778.750
3. Dana Rupiah38.000.000
4. Dana Rupiah1.150.000.000
1. Jumlah Pengawasan BarangKena Cukai
75sampel
2. Sosialisasi dibidang cukai 200orang
3. Pembinaan industri 100orang
4. Pembinaan lingkungan sosial 100unit
1. Jumlah Pengawasan BarangKena Cukai
75sampel
2. Sosialisasi dibidang cukai 200orang
3. Pembinaan industri 100orang
4. Pembinaan lingkungan sosial 100unit
1.295.778.750()
Jumlah Program 1.295.778.750
2.07.01.19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
2.07.01.19.002 Penyediaan sarana informasi yangdapat diakses masyarakat
1. Pembuatan buku informasi DisperindagKota Semarang 50 buku
61.026.000()
Jumlah Program 61.026.000
Jumlah Urusan 2.625.361.102
TOTAL ANGGARAN 4.702.415.202
5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
VI-1
BAB VI
PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2012 merupakan penjabaran
Tahun Kedua dari pelaksanaan RPJMD Kota Semarang 2010-2015 yang memuat Kerangka Kerja
Tahunan Pemerintah Kota Semarang beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja
Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja – SKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2012
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara SKPD Tahun 2012.
Untuk itu perlu ditetapkan kaidah – kaidah dalam pelaksanaannya, sebagai berikut :
1. RKPD Kota Semarang Tahun 2012 tidak hanya memuat kegiatan – kegiatan dalam kerangka
investasi Pemerintah dan Pelayanan Publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja dan pagu indikatif baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh Stakeholders pembangunan termasuk masyarakat
luas dan Dunia Usaha berkewajiban untuk melaksanakan program–program Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2012 ini dengan sebaik–baiknya;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas Plafon
Anggaran (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD), Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam
penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang
bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi Jawa Tengah maupun yang bersumber dari APBN,
maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja – SKPD) ;
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Kota Semarang Tahun
2012, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berkewajiban untuk melakukan
pemantauan terhadap penjabaran dan Sinergitas RKPD Kota Semarang Tahun 2012 kedalam
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) dan Kebijakan Umum APBD Tahun
2012 serta Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD Kota Semarang Tahun 2012.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kota Semarang Tahun 2012
VI-2
RKPD Kota Semarang Tahun 2012 disusun sebagai konsekuensi dari pemberlakuan peraturan
perundang-undangan dan diperlukan koordinasi antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang), yang berfungsi sebagai Forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama Sinkronisasi
Rencana kegiatan penyelerasan program kegiatan baik yang bersumberdana dari Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah maupun Pusat.
RKPD ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas–tugas
Pemerintahan Umum serta menjadi Acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus
untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan.
Keberhasilan pembangunan tergantung pada peran serta dan partisipasi aktif seluruh
stakeholder dan sikap mental yang ulet, disiplin, pengabdian segenap aparat Pemerintah di semua
jenjang, serta kemampuan dan keberhasilan dalam menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan
terkendali.
Untuk menjamin terlaksananya pembangunan daerah, maka perlu didukung dengan
mekanisme dan koordinasi secara terpadu, sehingga hasilnya harus dapat dinikmati secara merata dan
adil dalam upaya meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota
Semarang.
WALIKOTA SEMARANG
ttd
H. SOEMARMO HS