PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG€¦ · Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah...
Transcript of PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG€¦ · Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah...
-
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 75 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020
PEMERINTAH
KABUPATEN
BANTUL
-
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat
Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Imogiri menyusun Renja Kecamatan
Imogiri Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Imogiri.
Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra
Kecamatan Imogiri Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Imogiri Tahun
2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a. Persiapan penyusunan,
b. Penyusunan rancangan awal,
c. Penyusunan rancangan,
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e. Perumusan rancangan akhir, dan
f. Penetapan.
Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun
RKA Perangkat Daerah. Proses
-
penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi
masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat
Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.
Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2020 adalah sebagai
berikut:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014;
-
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12
Tahun 2010;
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016- 2021 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19
Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul; dan
-
j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.
1.3. Maksud dan Tujuan
Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi
Kecamatan Imogiri dalam penyusunan RKA Kecamatan Imogiri Tahun 2020. Adapun tujuan
disusunnya Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang
kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini
serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan
keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Imogiri
Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Imogiri Tahun Anggaran 2020 sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
-
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP
-
BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah
Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2018 dan capaian
Perubahan Renstra Kecamatan Imogiri Tahun 2016-2021 merupakan kajian (review) terhadap
hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja
Kecamatan Imogiri Tahun 2019.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2018, dapat
dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:
1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan
faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:
Tabel 2.1
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan
Faktor-Faktor Penyebabnya
No Program/Kegiatan yang
Tidak Memenuhi Target
Kinerja
Faktor Penyebab
1
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Nilai AKIP tidak memenuhi
target yang telah ditetapkan
disebabkan oleh Pemenuhan
pelaporan, Penyajian Informasi
kinerja belum maksimal
-
2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang
direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah :
Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-
Faktor Pendukungnya
No Program/Kegiatan yang
Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Perencanaan, penganggaran dan
penggunaannya sesuai dengan target
yang telah ditentukan
Penyediaan Rapat-rapat,
Koordinasi dan Konsultasi
Perencanaan, penganggaran dan
penggunaannya sesuai dengan target
yang telah ditentukan
2
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan
perencanaan, penggangaran dan
pengunaanya sesuai dengan target yang
telah ditentukan
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
perencanaan, penggangaran dan
pengunaanya sesuai dengan target yang
telah ditentukan
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional
perencanaan, penggangaran dan
pengunaanya sesuai dengan target yang
telah ditentukan
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
perencanaan, penggangaran dan
pengunaanya sesuai dengan target
yang telah ditentukan
3
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian
kinerja, keuangan, barang,
kepegawaian dan ketatausahaan
Pelaporan tepat waktu
-
No Program/Kegiatan yang
Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung
4 Program peningkatan
pelayanan masyarakat
Peningkatan pelayanan
publik dalam bidang kependudukan
Peningkatan pelayanan
masyarakat
Optimalisasi penggunaan sarpras
dan kinerja SDM dan anggaran yang
memadai
5 Program pemerintahan umum
kecamatan
Perencanaan Pembangunan
Tingkat Kecamatan
Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat
Pengendalian Keamanan
Lingkungan
Kerjasama dan dukungan yang
baik dari Dinas/Instansi pemuka
masyarakat
Pendampingan dan
Pengendalian Pengelolaan
Keuangan Desa
Kerjasama dan dukungan yang baik dari
Dinas/Instansi pemuka masyarakat
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat akan Nilai-Nilai
Luhur Budaya Bangsa
Kerjasama dan dukungan yang baikd
ari Dinas Instasni, Tokoh Masyarakat
dan Desa
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pengendalian Lingkungan Hidup
Kerjasama dan dukungan yang baik
dari Dinas/Instansi dan pemuka
masyarakat
Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan
Optimalisasi peran FKUB
Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber- Sumber Pendapatan
Daerah
Kerjasama dan dukungan yang baik
dari Dinas/Instansi dan pemuka
masyarakat
Penyusunan Profil Desa,
Monografi Kecamatan
Kerjasama dan dukungan yang baik
dari Dinas/Instansi dan pemuka
masyarakat
Rapat Koordinasi Muspika
Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat
Pendataan dan Penataan
Dokumen/Arsip Daerah
Kerjasama dan dukungan yang
baik dari Dinas/Instansi dan
pemuka masyarakat
6 Program pembinaan sosial
kemasyarakatan kecamatan
-
No Program/Kegiatan yang
Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung
Penyelenggaraan koordinasi dan
kerjasama Pendidikan Anak Usia
Dini
Kerjasama dan dukungan yang baik
dari Dinas/Instansi dan pemuka
masyarakat
Peningkatan kesegaran
jasmani dan rekreasi
Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas / Instansi beserta Pamong Desa
Fasilitas penyelanggaran
festival budaya daerah
Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat
Pembinaan organisasi kepemudaan
Optimalisasi dukungan organisasi kepemudaan
Fasilitasi kelancaran
pelaksanaan demokrasi
Kerjasama dan dukungan yang
baik dari Dinas/Instansi dan
pemuka masyarakat
Penyelenggaraan pelatihan
kewirausahaan
Kerjasama dan dukungan yang baik
dari Dinas/Instansi dan pemuka
masyarakat
Penyuluhan pemberantasan
penyakit masyarakat
Kerjasama dan dukungan yang baik
dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat
Fasilitasi Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba
Kerjasama dan dukungan yang
baik dari Dinas/Instansi dan
pemuka masyarakat
Peningkatan Kemampuan
(Capacity Building) Petugas dan
Pendamping Sosial Pemberdayaan
Fakir Miskin, KAT, dan PMKS Lainnya
Kerjasama dan dukungan yang baik
dari TKPK, PKH, PKK, Kecamatan
dan TKSK
7
Program Pemberdayaan
Masyarakat Tingkat
Kecamatan
Pengembangan Produk
Unggulan Kecamatan
Kerjasama dan dukungan yang
optimal dari pelaku UKM
Pemantauan Penyebarluasan
Informasi Bencana Alam
Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa serta Pemberdayaan FPRB
Pembinaan Organisasi
Perempuan
Kerjasama dan dukungan yang baik
dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat
Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa
Kerjasama dan dukungan yang
baik dari Dinas/Instansi dan
pemuka masyarakat
-
No Program/Kegiatan yang
Memenuhi Target Kinerja Faktor Pendukung
Pemberdayaan Petani
Kerjasama dan dukungan yang baik
dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat
Pendampingan Kegiatan TMMD
Kerjasama dan dukungan yang
baik dari Dinas/Instansi dan
pemuka masyarakat
Pemberdayaan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi dan pemuka
masyarakat
3. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang
direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya adalah:
Tabel 2.3
Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-
Faktor Pendukungnya
No Program/Kegiatan yang
Melebihi Target Kinerja Faktor Pendukung
1. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Perencanaan kebutuhan sarpras yang
optimal
2. Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Partisipasi dan komitmen SDM yang
tinggi
3. Program peningkatan Pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Fungsi monev terhadap proses
perencanaan dan pengelolaan
keuangan sangat baik
4. Program peningkatan pelayanan
masyarakat
Optimalisasi kinerja SDM
5. Program pembinaan
pemerintahan umum
Kecamatan
Kerjasama dan dukungan yang baik
dari Desa
6. Program pembinaan sosial
kemasyarakatan kecamatan
Kerjasama dan dukungan yang baik dari
Pemkab, Mitra Desa, Kelompok
Masyarakat, TKPK, dan Institusi lainnya
-
No Program/Kegiatan yang
Melebihi Target Kinerja Faktor Pendukung
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan
Dukungan yang optimal dari Pelaku Ekonomi Lokal
Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1,
Tabel 2.2 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu
diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah
sebagai berikut:
1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2018
disajikan pada tabel berikut:
-
Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019
Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Imogiri
Kode
Urusan/Bidang
Urusan dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2019
Target
Kinerja
Tahun 2018
Realisasi
Kinerja
Tahun 2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun 2019
Perkiraan
Realisasi
Kinerja Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(8) =
(7)/(6)
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Capaian Nilai AKIP
77
77
100%
78
78
100%
Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan
Perkantoran
Honor Petugas PPK, Barang dan Kepegawaian 96 ob 96 ob 1,00 96 ob 96 ob 1,00
Honor Petugas Jaga Malam Kantor, Kebersihan & Pelayanan
60 ob 60 ob 1,00 60 ob 60 ob 1,00
Jumlah Materai 900
lembar 900
lembar 1,00
750 lembar
750 lembar 1,00
Jumlah Pengadaan Alat Listrik 10 item 10 item 1,00 8 item 8 item 1,00
Jumlah pengadaan ATK 10 item 10 item 1,00 15 item 15 item 1,00
Jumlah Pengadaan Alat Kebersihan dan Bahan
Pembersih 10 item 10 item 1,00 13 item 13 item 1,00
pajak Kendaraan Dinas 6 unit 6 unit 1,00 6 unit 6 unit 1,00
Jumlah Penyediaan Jasa Cetak 12 12 1,00 4 4 1,00
Jumlah Penggandaan 37.400 37.400 1,00 45.000 45.000 1,00
Jumlah Pembayaran Rekening Telpon 12 bulan 12 bulan 1,00 12 bulan 12 bulan 1,00
Jumlah Pembayaran Rekening Listrik 12 bulan 12 bulan 1,00 12 bulan 12 bulan 1,00
Jumlah Langganan Surat Kabar dan Majalah 12 bulan 12 bulan 1,00 12 bulan 12 bulan 1,00
Jumlah Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan
Ketenagakerjaan
0
0
0,00
60 ob
60 ob
0,00
Jumlah Pelaksanaan Rakor 1.000 1.000 1,00 12 kali 12 kali 1,00
-
Kode
Urusan/Bidang
Urusan dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2019
Target
Kinerja
Tahun
2018
Realisasi
Kinerja
Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2019
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(8) =
(7)/(6)
Penyediaan Rapat-
rapat, Koordinasi dan
Konsultasi
Jumlah Study Banding Luar Daerah 8 op 8 op 1,00 6 op 6 op 1,00
Jumlah Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah 120 op 120 op 1,00 520 op 520 op 1,00
Program Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Cakupan Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
98%
100%
102%
100%
100%
100%
Pengadaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Jumlah Pengadaan barang
7 item
7 item
1,00
3 item
3 item
1,00
Pemeliharaan
Rumah dan
Gedung Kantor
Jumlah Gedung yang dipelihara
6 unit
6 unit
1,00
6 unit
6 unit
1,00
Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Motor 6 unit 6 unit 1,00 7 unit 7 unit 1,00
Jumlah Mobil 1 unit 1 unit 1,00 1 unit 1 unit 1,00
Pemeliharaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
15 unit
15 unit
1,00
20 unit
20 unit
1,00
Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Capaian nilai evaluasi kinerja
76
90.09
118,5
84
84
100
-
Kode
Urusan/Bidang
Urusan dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2019
Target
Kinerja
Tahun
2018
Realisasi
Kinerja
Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2019
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(8) =
(7)/(6)
Penyusunan laporan
capaian kinerja,
keuangan, barang,
kepegawaian dan ketatausahaan
Jumlah Laporan Keuangan, Barang dan Kepegawaian
8
dokumen
8
dokumen
1,00
8
dokumen
8 dokumen
1,00
Program peningkatan
pelayanan
masyarakat
Nilai IKM
85
98,32
115%
90
90
100%
Peningkatan pelayanan
publik dalam bidang
kependudukan
Jumlah Rakor Kependudukan
40 kali
40 kali
1,00
0
0
1,00
Peningkatan pelayanan
masyarakat
Jumlah Rakord dan Sosialisasi PATEN 3 kali 3 kali 1,00 2 kali 2 kali 1,00
Jumlah Studi Banding PATEN 1 kali 1 kali 1,00 0 0 1,00
Jumlah Pengadaan Snack dan Minum Pengunjung
PATEN 11 11 1,00 0 0 1,00
Jumlah Jasa Narasumber (Kesehatan, PATEN, IUMK)
8 8 1,00 0 0 1,00
Jumlah Penyuluhan /Pembinaan Kesehatan Masyarakat 4 kali 4 kali 1,00 0 0 1,00
Jumlah Rakord PSN 11 kali 11 kali 1,00 0 0 1,00
Jumlah kaos Seragam PSN 80 unit 80 unit 1,00 0 0 1,00
Jumlah rakord, Monitoring dan Sosialisasi IUMK 4 kali 4 kali 1,00 0 0 1,00
Program
pemerintahan umum
kecamatan
Cakupan pemerintahan umum kecamatan
90%
100%
111%
95%
100%
105%
-
Kode
Urusan/Bidang
Urusan dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2019
Target
Kinerja
Tahun
2018
Realisasi
Kinerja
Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2019
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(8) =
(7)/(6)
Perencanaan
Pembangunan Tingkat
Kecamatan
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 kali
1 kali
1,00
1 kali
1 kali
1,00
Pengendalian
Keamanan Lingkungan
Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan 12 ok 12 ok 1,00 12 ok 12 ok 1,00
Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan 0 0 1 ok 1 ok 1,00
Jumlah Pembinaan FPK 0 0 1 ok 1 ok 1,00
Jumlah Pembinaan PKS 0 0 1 ok 1 ok 1,00
Pendampingan dan
Pengendalian
Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah Pendampingan dan Monitoring Pengelolaan
Dana Desa
180 ok
180 ok
1,00
4 ok
4 ok
1,00
Peningkatan
Kesadaran
Masyarakat akan
Nilai-Nilai Luhur
Budaya Bangsa
Jumlah Upacara Hari Besar dan Rutin 8 kegiatan 8
kegiatan 1,00
15
kegiatan 15 kegiatan 1,00
Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibraka
80 stel
80 stel
1,00
80 stel
80 stel
1,00
Peningkatan Peran
Serta Masyarakat
Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
Jumlah Rakord dan Pembinaan Pengelolaan Sampah 190 kali 190 kali 1,00 0 0 1,00
Jumlah Pembinaan / Workshop Pengelolaan Lingkungan Hidup 0 0
2 kali 2 kali 1,00
Peningkatan
Pemberdayaan
Keagamaan
Jumlah Pembinaan Keagamaan
6 jenis
6 jenis
1,00
6 jenis
6 jenis
1,00
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
Sumber-Sumber
Pendapatan
Daerah
Jumlah Peserta Sosialisasi PBB
40 kali
40 kali
1,00
0
0
1,00
-
Kode
Urusan/Bidang
Urusan dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2019
Target
Kinerja
Tahun
2018
Realisasi
Kinerja
Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2019
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(8) =
(7)/(6)
Penyusunan Profil
Desa, Monografi
Kecamatan
Monografi Kecamatan
2
2
1,00
0
0
1,00
Rapat Koordinasi
Muspika
Jumlah Rakord Muspika dan Pembinaan Ketahanan Keluarga 305 kali 305 kali 1,00 0 0 1,00
Pendataan dan
Penataan
Dokumen/Arsip
Daerah
Jumlah Pembinaan Penataan Dokumen / Arsip
40 ok
40 ok
1,00
0
0
1,00
Program pembinaan
sosial
kemasyarakatan
kecamatan
Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan
90%
100%
111%
100%
100%
100%
Penyelenggaraan
koordinasi dan
kerjasama
Pendidikan Anak Usia Dini
Jumlah rakord dan Pembinaan Himpaudi dan Forum PAUD
600 ok
600 ok
1,00
2 kali
2 kali
1,00
Peningkatan kesegaran
jasmani dan rekreasi
Jumlah Pelaksanaan Olahraga 232 ok 232 ok 1,00 0 0 1,00
Jumlah Pelaksanaan Gebyar Senam Masal 0 0 0,00 1 kali 1 kali 1,00
Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Masyarakat
0 0 0,00 2 kali 2 kali 1,00
Jumlah Pembinaan Perwosi 0 0 0,00 1 kali 1 kali 1,00
Jumlah Pengiriman Peserta Lomba Olahraga 0 0 0,00 3 kali 3 kali 1,00
Fasilitas
penyelanggaran festival
budaya daerah
Jumlah Gelar Budaya Daerah
4 jenis
4 jenis
1,00
3 jenis
3 jenis
1,00
-
Kode
Urusan/Bidang
Urusan dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2019
Target
Kinerja
Tahun
2018
Realisasi
Kinerja
Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2019
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(8) =
(7)/(6)
Pembinaan
organisasi kepemudaan Jumlah Rakor dan Pembinaan Karang Taruna, Pramuka, PSM
dan Fonaba
275 ok
275 ok
1,00
3 kali
3 kali
1,00
Fasilitasi kelancaran
pelaksanaan demokrasi
Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Lurah dan Pamong Desa
3 kali
3 kali
1,00
8 desa
8 desa
1,00
Penyelenggaraan
pelatihan kewirausahaan
Jumlah Rakord dan Pembinaan UMKM
120 ok
120 ok
1,00
0 kali
0 kali
1,00
Penyuluhan
pemberantasan
penyakit masyarakat
Jumlah Rakord dan Pembinaan PMKS
75 ok
75 ok
1,00
0
0
1,00
Fasilitasi Pencegahan
Penyalahgunaan
Narkoba
Jumlah Rakord dan Penjangkauan Narkoba terhadap siswa di
sekolah
70 ok
70 ok
1,00
0
0
1,00
Peningkatan
Kemampuan (Capacity
Building) Petugas dan
Pendamping Sosial
Pemberdayaan Fakir
Miskin, KAT, dan PMKS Lainnya
Jumlah Workshop Keluarga Tangguh
0
0
0,00
1 kali
1 kali
1,00
Jumlah Pembinaan TKPK Kecamatan dan Desa
0
0
0,00
2 kali
2 kali
1,00
Program
Pemberdayaan
Masyarakat Tingkat Kecamatan
Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat
kecamatan
84%
100%
119%
100%
100%
100%
-
Kode
Urusan/Bidang
Urusan dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Progam/Kegiatan
Target dan Realisasi Tahun 2018 Target dan Perkiraan Realisasi Tahun
2019
Target
Kinerja
Tahun
2018
Realisasi
Kinerja
Tahun
2018
Tingkat
Realisasi
(%)
Target
Kinerja
Tahun
2019
Perkiraan
Realisasi
Kinerja
Tahun 2019
Tingkat
Realisasi
(%)
(1) (2) (3) (6) (7) (8) =
(7)/(6) (9) (10)
(8) =
(7)/(6)
Pengembangan Produk
Unggulan Kecamatan
Jumlah Penyelenggaraan Bantul Ekspo 1 kali 1 kali 1,00 1 kali 1 kali 1,00
Jumlah Monitoring IUMK 0 0 0,00 2 kali 2 kali 1,00
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Imogiri Ekspo 0 0 0,00 1 kali 1 kali 1,00
Jumlah Workshop Kewirausahaan 0 0 0,00 1 kali 1 kali 1,00
Pemantauan
Penyebarluasan
Informasi Bencana
Alam
Jumlah rakor dan monitoring daerah rawan bencana dan
pembinaan FPRB 12 kali 12 kali 1,00 12 kali 12 kali 1,00
Jumlah Pembinaan FKDM 0 0 0,00 1 kali 1 kali 1,00
Pembinaan
Organisasi
Perempuan
Jumlah Rakord dan Pembinaan Sosialisasi dan Study Lapangan
840 ok 840 ok 1,00 0 0 1,00
Jumlah Pembinaan Organisasi Perempuan 0 0 0,00 12 kali 12 kali 1,00
Pendampingan Lomba
Tingkat
Kecamatan/Desa
Jumlah Koordinasi Persiapan Lomba
300 ok
300 ok
1,00
0
0
1,00
Pemberdayaan Petani Jumlah Rakord dan Pembinaan Petani 90 ok 90 ok 1,00 0 0 1,00
Pendampingan
Kegiatan TMMD Jumlah pengiriman Linmas 2 kali 2 kali 1,00 0 0 1,00
Pemberdayaan Tim
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Jumlah Rakord dan Pembinaan TKPK Kecamatan dan Desa
175 ok
175 ok
1,00
0
0
1,00
-
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja
palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan
dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Imogiri dilakukan terhadap Indikator Kinerja
Utama (IKU) Kecamatan Imogiri yang ditetapkan.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kecamatan Imogiri Tahun 2018,
dapat diketahui bahwa:
1. IKU Kecamatan Imogiri yang tidak memenuhi target adalah : Persentase
realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan
IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh kurang sesuainya sebagian besar
usulan kegiatan terhadap semua ketentuan dan persyaratan teknis yang dibutuhkan.
2. IKU Kecamatan Imogiri yang memenuhi target adalah:
a. IKM Kecamatan
b. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
a. Optimalnya fungsi pelayanan secara terintegrasi
b. Penguatan dan Pendampingan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
c. Penguatan SDM dan Optimalisasi Evaluasi APBDesa
Berdasarkan uraian capaian IKU Kecamatan Imogiri Tahun 2018 tersebut, maka
kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah
ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan kualitas dan integrasi Pelayanan
2. Penguatan Perencanaan Penganggaran Desa/Kewilayahan
Secara lebih rinci, capaian IKU Kecamatan Imogiri Tahun 2018 disajikan pada tabel
berikut:
-
Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Imogiri
Kabupaten Bantul
No
Indikator Kinerja
Realisasi Capaian
Kinerja Target
Tahun
2018
Realisasi
Tahun
2018
Target Kinerja
Catatan
Analisis Tahun 2016
Tahun
2017
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
1. Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Kecamatan
79,99
89,83
85
98,32
90
90
90
2. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan
Pelaporan tepat waktu
50
75
90
100
-
-
-
3. Persentase Desa dengan
penyelesaian APBDes tepat
waktu
-
-
-
-
95
100
100
4. Rata-rata persentase
kesesuaian APBDes
dengan RPJMDes
45
70
85
100
88
90
90
5. Persentase realisasi
Program prioritas Musrenbang
Kecamatan
40
60
85
80
90
100
100
-
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Sebagai
Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,
Kecamatan Imogiri merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lainnya.
Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Kecamatan Imogiri
menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:
Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018
Permasalahan Hambatan
Pencapaian Nilai Akuntabilitas
Kinerja Belum Optimal
Keterbasan SDM, Sarpras dan Pendanaan
dalam penyelengaraan Pemerintahan
Belum
Selain itu, selama Tahun 2018, Kecamatan Imogiri juga menghadapi beberapa peluang dan
tantangan yaitu:
Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018
Peluang Tantangan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk
menurunkan angka kemiskinan
Angka kemiskinan yang relative masih tinggi
Komitmen pemerintah Kabupaten
Bantul dalam pengembangan PAS
Banyaknya pesaing dalam industry rumahan
dan produk makan olahan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam
penerapan teknologi untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat
Tuntutan masyarakat akan keterbukaan
informasi dan pelayanan yang prima
Banyaknya potensi wisata di
kecamatan Imogiri
Pengembangan potensi wisata agar lebih
berkembang dan menarik wisatawan
Trend Pengembangan produk
kerajinan tangan.
Dapat bersaing dengan pengrajin di daerah
lain dengan ciri khas tersendiri
Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang
dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Imogiri pada Tahun 2020
adalah sebagai berikut:
1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
-
3. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis
PAS
4. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan
membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil
analisis kebutuhan Kecamatan Imogiri Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:
-
Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020
Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Imogiri
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata
n
pentin
g
Program/Kegiat an
Lokasi
Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu
Indikatif
Program/
Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaia n
Pagu
Indikatif
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kecamatan
Imogiri
Nilai AKIP 79 Angka 286.436.71
6
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kecamatan
Imogiri
Nilai AKIP 79
Angka
287.315.0
00
Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
Kecamatan
Imogiri
Honor Petugas
Pengelola Keu dan
Barang
96 ob 180.036.71
6
Penyediaan Jasa,
Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
Kecamatan
Imogiri
Honor Petugas
Pengelola Keu
dan Barang
96 ob 180.915.00
0
Honor Tenaga Kontrak 60 ob Honor Tenaga Kontrak
60 ob
Jumlah Materai 800 lembar Jumlah Materai
750 lembar
Jumlah Pengadaan
ATK
15 jenis Jumlah Pengadaan
ATK
28 item
Jumlah Penggandaan 4500 lembar Jumlah Penggandaan
20000 lembar
Jumlah Pembayaran rekening Listrik
12 bulan Jumlah Pembayaran
Tagihan
Rekening
Listrik dan Telpon
12 bulan
Jumlah Pembayaran rekening telpon
12 bulan
Jumlah Langganan
Surat Kabar dan Majalah
12 bulan Jumlah
Pembayaran Langganan
Surat Kabar,
Majalah dan
Buku
Perpustakaan
12 bulan
-
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata
n
pentin
g
Program/Kegiat an
Lokasi
Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu
Indikatif
Program/
Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaia
n
Pagu
Indikatif
Jumlah Pengadaan Alat
Listrik
10 item Jumlah Pengadaan
Alat Listrik dan Elektronika
10 item
Jumlah Pengadaan Alat
Bersih dan Bahan
Pembersih
13 item Jumlah Pengadaan
Alat Bersih dan
Bahan Pembersih
13 item
Jumlah Pengadaan
Cetak Banner
4 kali Jumlah
Pengadaan
Cetak Banner
10 lembar
Jumlah Pembayaran
Premi Asuransi
Kesehatan dan
Ketenagakerjaan Non
ASN
60 ob Jumlah
Pembayaran Premi
Asuransi
Kesehatan dan
Ketenagakerjaa n Non ASN
60 ob
Jumlah Pembayaran
Pajak Kendaraan Dinas
7 unit Jumlah
Pembayaran Pajak
Kendaraan
Dinas
7 unit
Penyediaan Rapat-
rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Kecamatan
Imogiri
Jumlah Pelaksanaan
Rakor 700 om 106.400.000 Penyediaan Rapat- rapat,
Koordinasi dan Konsultasi
Kecamatan
Imogiri
Jumlah Makan
Minum Rakor 490
orang 106.400.00
0
Jumlah Konsultasi dan
Koordinasi Dalam Daerah
521 op Jumlah
Perjalanan
Dinas Dalam Daerah
488 op
Jumlah Study Banding
Luar Daerah 9 kali Jumlah
Perjalanan
Dinas Luar Daerah
14 op
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Kecamatan
Imogiri
Persentase pemenuhan
sarana dan prasarana
aparatur
100 Persen 170.466.204
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Kecamatan
Imogiri
Persentase
pemenuhan
sarana dan
prasarana aparatur
100
Persen
177.850.0
00
-
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata
n
pentin
g
Program/Kegiat an
Lokasi
Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu
Indikatif
Program/
Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaia n Pagu
Indikatif
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kecamatan
Imogiri
Jumlah Pengadaan
Barang
5 jenis (1) Iphone: 8
unit
(2) Running Text: 1 unit
(3)
Komputer: 1 unit
(4) Printer: 2 unit
(5) Lemari Buku: 1 unit
41.000.000 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan
Kecamatan
Imogiri
Jumlah
Pengadaan
Barang
11 item 50.850.000
Pemeliharaan Rumah
dan Gedung Kantor
Kecamatan
Imogiri
Jumlah gedung yang
dipelihara
6 unit 14.000.000 Pemeliharaan Rumah dan
Gedung Kantor
Kecamatan
Imogiri
Jumlah gedung
yang dipelihara
6 unit 14.000.000
Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Kecamatan
Imogiri
Jumlah Motor yang
dipelihara
6 unit 100.000.000 Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Kecamatan
Imogiri
Jumlah kendaraan
yang dipelihara
7 unit 100.000.00 0
Jumlah Mobil yang
dipelihara
1 unit
Pemeliharaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kecamatan
Imogiri
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang
dipelihara
21 unit 15.466.204
Pemeliharaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kecamatan
Imogiri
Jumlah peralatan
dan
perlengkapan
kantor yang dipelihara
25 unit 13.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Kecamatan
Imogiri Nilai Evaluasi Kinerja 85 Angka
5.223.897
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Kecamatan
Imogiri
Capaian Nilai
Evaluasi Kinerja 85
Angka
5.100.000
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Kecamatan
Imogiri
Jumlah Laporan
Kinerja Fisik,
Keuangan, Barang dan
Kepegawaian
23 Dokumen 5.223.897
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Kecamatan
Imogiri
Jumlah Laporan
Kinerja Fisik,
Keuangan,
Barang dan Kepegawaian
23 Dokume
n
5.100.000
Program
Peningkatan
Pelayanan Masyarakat
Kecamatan
Imogiri
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
90 Angka 13.947.805 Program Peningkatan
Pelayanan Masyarakat
Kecamatan
Imogiri
Indeks
Kepuasan
Masyarakat (IKM)
90
Angka
9.000.000
-
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata
n
pentin
g
Program/Kegiat an
Lokasi
Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu
Indikatif
Program/
Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaia
n
Pagu
Indikatif
Peningkatan
pelayanan masyarakat
Kecamatan
Imogiri
Jumlah Rakord dan
Sosialisasi PATEN
40 orang 13.947.805
Peningkatan pelayanan
masyarakat
Kecamatan
Imogiri
IKM 89 Angka
9.000.000
Program Pembinaan Pemerintahan Umum
Kecamatan
Kecamatan
Imogiri
Cakupan Pemerintahan
Umum Kecamatan 100 persen 154.500.000 Program Pembinaan
Pemerintahan Umum
Kecamatan
Kecamatan
Imogiri
Cakupan
Pemerintahan
Umum
Kecamatan
100
Persen
153.000.0
00
Peningkatan wawasan
kebangsaan
Kecamatan
Imogiri
Jumlah Upacara Hari
Besar dan TMMD
2 kali 112.000.000 Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
Kecamatan
Imogiri
Jumlah Pengiriman
Linmas
2 kali 112.000.00 0
Jumlah Peringatan
upacara Hari Besar
Nasional, Hari Jadi
Bantul dan Upacara
Rutin Tanggal 17
15 kali Jumlah Upacara
Peringatan hari
Besar
15 kali
Jumlah Pengadaan
pakaian Paskibra
80 set Jumlah
Pengadaan
pakaian Paskibra
80 set
Pengendalian
Keamanan
Lingkungan dan Penanggulangan
Bencana
Kecamatan
Imogiri
Jumlah rakor dan
Patroli Keamanan
Lingkungan
200 orang 26.500.000
Pengendalian
Keamanan
Lingkungan dan Penanggulangan
Bencana
Kecamatan
Imogiri
Jumlah Rakor dan
Monitoring
Daerah Rawan Bencana
150 ok 25.000.000
Jumlah Pembinaan
Wawasan Kebangsaan 60 orang Jumlah
Pembinaan FKDM
30 ok
Jumlah Pembinaan FPK 50 orang Jumlah Rakor
dan Patroli Keamanan Lingkungan
160 ok
Jumlah Pembinaan PKS 50 orang Jumlah
Pembinaan
Wawasan Kebangsaan
40 ok
Jumlah rakor dan
monitoring daerah
rawan bencana dan pembinaan FPRB
150 orang Jumlah
Pembinaan
FPK
30 ok
Jumlah pembinaan
FKDM
50 orang Jumlah
Pembinaan PKS
30 ok
-
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata
n
pentin
g
Program/Kegiat an
Lokasi
Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu
Indikatif
Program/
Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaia
n
Pagu
Indikatif
Pengendalian Tata
Kelola Pemerintahan
Kecamatan
Imogiri
Jumlah Pendampingan
dan Monitoring
Pengelolaan Dana Desa
200 orang 16.000.000 Pengendalian Tata
Kelola Pemerintahan
Kecamatan
Imogiri
Jumlah Rakor
Pendampingan
dan Monitoring
Pengelolaan Keuangan Desa
130 orang
16.000.000
Jumlah Monitoring
Pelaksanaan Pemilihan Lurah dan Pamong Desa
140 orang Jumlah Rakor dan
Monitoring Pelaksanaan
Pemilihan
Lurah dan
Pamong Desa
170
orang
PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL
KEMASYARAKATAN
KECAMATAN
Kecamatan
Imogiri
Cakupan pembinaan
sosial kemasyarakatan 100 persen
150.246.560
Program Pembinaan
Sosial Kemasyarakatan
Kecamatan
Kecamatan
Imogiri
Cakupan
Pembinaan
Sosial
Kemasyarakat
an
100
Persen
148.500.0
00
Pembinaan sosial
budaya dan
keagamaan
Kecamatan
Imogiri
Jumlah Rakor dan
Pembinaan
Kepemudaan
100 orang 133.500.000 Pembinaan sosial
budaya dan
keagamaan
Kecamatan
Imogiri
Jumlah Rakor dan
Pembinaan
Kepemudaan
60 ok 133.500.00
0
Jumlah Pelaksanaan
Olahraga dan Gebyar
Senam Masal
1170 orang Jumlah
Pelaksanaan
Olahraga dan
Gebyar Senam Masal
1100 ok
Jumlah pembinaan perwosi
50 orang Jumlah pembinaan perwosi
40 ok
Jumlah pengiriman
peserta Lomba
Olahraga
20 orang Jumlah
pengiriman
peserta Lomba Olahraga
20 ok
Jumlah Rakord dan
Pembinaan HIMPAUDI
dan Forum PAUD
250 orang Jumlah Rakord dan
Pembinaan
HIMPAUDI dan Forum PAUD
200 ok
Jumlah Gelar Budaya
Daerah
3 jenis Jumlah Gelar
Budaya Daerah
3 jenis
Jumlah pelaksanaan
pembinaan kesehatan
masyarakat dan TP.UKS
855 orang Jumlah
pelaksanaan
pembinaan
kesehatan
810 ok
-
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata
n
pentin
g
Program/Kegiat an
Lokasi
Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu
Indikatif
Program/
Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaia
n
Pagu
Indikatif
masyarakat dan TP.UKS
Jumlah pemantauan
pelaksanaan UNAS
60 orang Jumlah
pemantauan
pelaksanaan UNAS
45 ok
Jumlah Pembinaan
Keagamaan
6 jenis Jumlah
Pembinaan Keagamaan
6 jenis
Jumlah pembinaan
organisasi perempuan
800 orang Jumlah
pembinaan
organisasi perempuan
580 ok
Pendampingan pengentasan
kemiskinan di
kecamatan
Kecamatan Imogiri
Jumlah Pembinaan TKPK Kecamatan dan Desa
300 orang 16.346.560
Pendampingan pengentasan
kemiskinan di
kecamatan
Kecamatan Imogiri
Jumlah Pembinaan
TKPK
Kecamatan dan
Desa
200 orang
15.000.000
Jumlah Workshop
Keluarga Tangguh
50 orang Jumlah
Workshop
Keluarga Tangguh
50 orang
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
TINGKAT
KECAMATAN
Kecamatan
Imogiri
Cakupan
pemberdayaan
masyarakat tingkat
kecamatan
100 persen
99.948.734
Program
Pemberdayaan
Masyarakat Tingkat
Kecamatan
Kecamatan
Imogiri
Cakupan
Pemberdayaan
Masyarakat
Tingkat
Kecamatan
100
Persen
100.000.0
00
Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat
Kecamatan
Imogiri
Jumlah Keikutsertaan
dalam pameran Bantul
Ekspo
1 kali 80.948.734
Peningkatan
pemberdayaan
Masyarakat
Kecamatan
Imogiri
Jumlah
Keikutsertaan
dalam pameran
Bantul Ekspo
1 kali 79.000.000
Jumlah pelaksanaan Imogiri Expo
1 kali Jumlah Pelaksanaan Imogiri Ekspo
1 kali
Jumlah Workshop
Kewirausahaan
50 orang Jumlah Rakor dan
pembinaan
Kewirausahaan
80 ok
-
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata
n
pentin
g
Program/Kegiat an
Lokasi
Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu
Indikatif
Program/
Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Target
Capaia
n
Pagu
Indikatif
Jumlah Rakord dan
Pembinaan Pengelolaan
lingkungan hidup
180 orang Jumlah
Pembinaan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
150 ok
Jumlah Monitoring IUMK
60 orang
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Kecamatan
Imogiri
Jumlah Penyelenggaraan
Musrenbang Tingkat
Kecamatan
1 kali 19.000.000
Musrenbang tingkat
kecamatan
Kecamatan
Imogiri
Jumlah
Penyelenggaraa n
Musrenbang
Tingkat Kecamatan
1 kali 21.000.000
-
BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP
Tahun 2020 adalah ”Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan
Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun
2020 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1
Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020
Prioritas Nasional Program Prioritas
PN 1: Pembangunan
Manusia dan
Pengentasan
Kemiskinan
PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola
Kependudukan
PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitias
Pelayanan Kesehatan
PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
PP4: Pengentasan Kemiskinan
PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan
Pemerataan
PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
PP 3: Peningkatan Konektivitas
Multimoda dan Antar Moda Mendukung
Pertumbuhan Ekonomi
PP4: Peningkatan Infrastruktur
Perkotaan
PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan
Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah
Ekonomi dan
Kesempatan Kerja
PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan
UMKM
PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga
Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah
Tinggi dan Penguatan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN)
PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4: Ketahanan Pangan, Air,
Energi dan Lingkungan
Hidup
PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
-
Prioritas Nasional Program Prioritas
PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan
Keamanan
PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan
Kerjasama Pembangunan
Internasional
PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya
Anti Korupsi
PP4: Penanggulangan Narkotika,
Terorisme, dan Peningkatan
Kamtibmas
PP 5: Peningkatan Keamanan Siber
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema
Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah ”Meningkatkan kualitas SDM dan
Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan
Berkelanjutan” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai
berikut:
1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.
Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020
tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Imogiri serta tujuan dan
sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Imogiri Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran
Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
-
Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2020
No
Tujuan
Sasaran Indikator
Kinerja
Sasaran
Target
Tahun 2020
1 Terwujudnya
pelayanan masyarakat
yang prima
Meningkatnya kualitas
pelayanan kepada
masyarakat
IKM
Kecamatan
90
2 Terwujudnya
perencanaan
pembangunan yang
berkualitas dan
partisipatif
Meningkatnya
kualitas dan
sinergitas
perencanaan
pembangunan
wilayah
Persentase Desa
dengan
penyelesaian
APBDes Tepat
waktu
100 %
Rata-rata
persentase
kesesuaian
APBDes
dengan
RPJMDes
90 %
Persentase
realisasi
program
prioritas
musrenbang
kecamatan
100 %
-
BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan
yang dilaksanakan oleh Kecamatan Imogiri Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu
indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Imogiri Tahun 2020 disajikan pada
tabel berikut:
-
Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Bantul
Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Imogiri
Kode
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan
Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab Kelompok
Indikator Tolok Ukur Satuan Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0407 FUNGSI LAINNYA 880.765.000,00 0,00
0407.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Capaian Nilai AKIP Angka 79,00 287.315.000,00 0,00
0407.040111.01.036 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
Keluaran Pengelola Keuangan dan
BMD
ob 96,00 180.915.000,00 0,00 1 Kecamatan
Imogiri
Jasa Kebersihan Kantor ob 12,00 Kecamatan
Imogiri
Jasa Keamanan Kantor ob 24,00 Kecamatan Imogiri
Jasa Pelayanan Paten ob 24,00 Kecamatan
Imogiri
Materai Lembar 750,00 Kecamatan Imogiri
ATK Jenis 28,00 Kecamatan Imogiri
Bahan dan Peralatan
Kebersihan
Jenis 13,00 Kecamatan
Imogiri
Komponen Instalasi Listrik Jenis 10,00 Kecamatan
Imogiri
Pembayaran Rekening
Listrik
Bulan 12,00 Kecamatan
Imogiri
Pembayaran Rekening
Telepon
Bulan 12,00 Kecamatan
Imogiri
Bahan Bacaan dan Perundangan
Jenis 10,00 Kecamatan Imogiri
Surat Kabar dan majalah Langganan
Jenis 3,00 Kecamatan Imogiri
Pajak Kendaraan Bermotor unit 7,00 Kecamatan
Imogiri
-
Kode
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan
Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab Kelompok
Indikator Tolok Ukur Satuan Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Barang Cetakan Jenis 4,00 Kecamatan
Imogiri
Penggandaan lembar 20.000,00 Kecamatan
Imogiri
0407.040111.01.037 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan
Konsultasi
Keluaran Perjalanan Dinas Dalam
Daerah op 488,00 106.400.000,00 0,00 1 Kecamatan
Imogiri
Perjalanan Dinas Luar
Daerah
op 14,00 Kecamatan
Imogiri
0407.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Capaian Persentase pemenuhan
sarana dan prasarana
aparatur
Persen 100,00 177.850.000,00 0,00
0407.040111.02.051 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Keluaran Lemari Kaca untuk alat
elektronik
unit 1,00 50.850.000,00 0,00 1 Kecamatan
Imogiri
Etalase buku unit 1,00 Kecamatan
Imogiri
Jam dinding unit 5,00 Kecamatan
Imogiri
Dispenser Unit 3,00 Kecamatan
Imogiri
Gordyn & Rell alumunium set 1,00 Kecamatan
Imogiri
Komputer unit 1,00 Kecamatan
Imogiri
Printer warna unit 2,00 Kecamatan
Imogiri
Hardisk Eksternal unit 1,00 Kecamatan
Imogiri
Peralatan Bermain Anak
(Paten) set 1,00 Kecamatan
Imogiri
Bibit Tanaman Hias,
Tanaman buat dan Pot
batang 30,00 Kecamatan
Imogiri
Lemari Peralatan Dapur unit 1,00 Kecamatan
Imogiri
-
Kode
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan
Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab Kelompok
Indikator Tolok Ukur Satuan Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0407.040111.02.052 Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor Keluaran Pemeliharaan gedung
kantor unit 6,00 14.000.000,00 0,00 1 Kecamatan
Imogiri
0407.040111.02.053 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Keluaran Pemeliharaan kendaraan roda 4
unit 1,00 100.000.000,00 0,00 1 Kecamatan Imogiri
Pemeliharaan kendaraan roda 2
unit 6,00 Kecamatan Imogiri
0407.040111.02.054 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Keluaran Jasa Pemeliharaan
Peralatan dan
Perlengkapan
unit 5,00 13.000.000,00 0,00 1 Kecamatan
Imogiri
0407.06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Capaian Capaian Nilai Evaluasi
Kinerja
Angka 85,00 5.100.000,00 0,00
0407.040111.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Keluaran Dokumen perencanaan Dokumen 14,00 5.100.000,00 0,00 1 Kecamatan
Imogiri
Dokumen Keuangan dan Aset laporan 25,00 Kecamatan
Imogiri
Laporan Evaluasi laporan 7,00 Kecamatan
Imogiri
0407.35 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
MASYARAKAT
Capaian Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Angka 89,00 9.000.000,00 0,00
0407.040111.35.002 Peningkatan pelayanan masyarakat Keluaran Layanan yang diberikan Jenis 6,00 9.000.000,00 0,00 1 Kecamatan
Imogiri
Masyarakat yang dilayani Orang 13.200,00 Kecamatan
Imogiri
0407.36 PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN
UMUM KECAMATAN
Capaian Cakupan Pemerintahan
Umum Kecamatan
Persen 100,00 153.000.000,00 0,00
0407.040111.36.015 Peningkatan wawasan kebangsaan Keluaran Pelaksanaan Upacara Hari Besar
Nasional
kali 15,00 112.000.000,00 0,00 1 Kecamatan
Imogiri
Laporan Rapat Koordinasi
Muspika Laporan 4,00 Kecamatan
Imogiri
-
Kode
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan
Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab Kelompok
Indikator Tolok Ukur Satuan Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0407.040111.36.016 Pengendalian Keamanan Lingkungan dan
Penanggulangan Bencana
Keluaran Laporan monev
penanggulangan bencana Laporan 12,00 25.000.000,00 0,00 1 Kecamatan
Imogiri
Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan
Laporan 12,00 Kecamatan Imogiri
Laporan Pembinaan
Kelompok Masyarakat Laporan 5,00 Kecamatan
Imogiri
0407.040111.36.017 Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan Keluaran Pendampingan pengelolaan
keuangan Desa
kali 8,00 16.000.000,00 0,00 1 Kecamatan
Imogiri
Laporan Pemantauan Pilkada
dan atau Pilurdes
Laporan 8,00 Kecamatan
Imogiri
Laporan pembinaan pengendalian Pemerintah Desa
laporan 2,00 Kecamatan Imogiri
Dokumen Monografi
Kecamatan
dokumen 1,00 Kecamatan
Imogiri
0407.37 PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL
KEMASYARAKATAN KECAMATAN
Capaian Cakupan Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan
Persen 100,00 148.500.000,00 0,00
0407.040111.37.017 Pembinaan sosial budaya dan keagamaan Keluaran Laporan pembinaan bidang
pendidikan dan kepemudaan Laporan 2,00 133.500.000,00 0,00 1 Kecamatan
Imogiri
Laporan pembinaan bidang olahraga
Laporan 4,00 Kecamatan Imogiri
Laporan pembinaan bidang PAUD
Laporan 3,00 Kecamatan Imogiri
Laporan pembinaan bidang
kebudayaan Laporan 12,00 Kecamatan
Imogiri
Laporan pembinaan bidang
kesehatan
Laporan 15,00 Kecamatan
Imogiri
Laporan pembinaan bidang keagamaan
Laporan 17,00 Kecamatan Imogiri
Laporan pembinaan bidang sosial Laporan 12,00 Kecamatan
Imogiri
-
Kode
Urusan / Bidang / Program / Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan
Maju
Jenis
Kegiatan
SKPD
Penanggung
Jawab Kelompok
Indikator Tolok Ukur Satuan Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0407.040111.37.018 Pendampingan pengentasan kemiskinan di
kecamatan
Keluaran Laporan upaya
penanggulangan
kemiskinan
Laporan 5,00 15.000.000,00 0,00 1 Kecamatan
Imogiri
0407.48 PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN
Capaian Cakupan Pemberdayaan
Masyarakat Tingkat
Kecamatan
Persen 100,00 100.000.000,00 0,00
0407.040111.48.010 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Keluaran Promosi produk
masyarakat kali 2,00 79.000.000,00 0,00 Kecamatan
Imogiri
Laporan pendampingan kelompok usaha
Laporan 2,00 Kecamatan Imogiri
Laporan pembinaan pengelolaan lingkungan
hidup
Laporan 1,00 Kecamatan Imogiri
Laporan koordinasi IUMK Laporan 1,00 Kecamatan Imogiri
0407.040111.48.011 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Keluaran Dokumen Musrenbang
Kecamatan Dokumen 2,00 21.000.000,00 0,00 1 Kecamatan
Imogiri