PENJABARAN PERUBAHAN APBD - pemkomedan.go.id. kantor perpustakaan(1).pdfPenjabaran Perubahan APBD...
Transcript of PENJABARAN PERUBAHAN APBD - pemkomedan.go.id. kantor perpustakaan(1).pdfPenjabaran Perubahan APBD...
Penjabaran Perubahan APBD
2016
Lampiran II
Nomor
23 Nopember 2016:Tanggal
43:
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KOTA MEDAN
Urusan Pemerintahan : 1.26 Urusan Wajib Perpustakaan
Organisasi : 1.26.01 Kantor Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 1.26.01.01 Kantor Perpustakaan
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
BELANJA 7.611.803.215,00 1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5 7.846.805.215,00 (235.002.000,00) (2,99)
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.192.360.000,00 1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1 2.144.567.000,00 47.793.000,00 2,23
2.192.360.000,00 Non Kegiatan1.26 . 1.26.01 . 00.00 Sumber Dana : 2.144.567.000,00 47.793.000,00 2,23
Belanja Pegawai 2.192.360.000,00 1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1 2.144.567.000,00 47.793.000,00 2,23
1.438.710.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.01 1.438.710.000,00 0,00 0,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.093.504.000,00 1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01 0,00 1.093.504.000,00 0,00
Gaji Pokok PNS
1 Tahun x 1.093.504.000,00 =
1.093.504.000,00
Tunjangan Keluarga 110.393.000,00 1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02 0,00 110.393.000,00 0,00
Tunjangan Keluarga
1 Tahun x 110.393.000,00 =
110.393.000,00
Tunjangan Jabatan 54.891.000,00 1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03 0,00 54.891.000,00 0,00
Tunjangan Jabatan
1 Tahun x 54.891.000,00 = 54.891.000,00
Tunjangan Fungsional 2.919.000,00 1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04 0,00 2.919.000,00 0,00
Tunjangan Fungsional
1 Tahun x 2.919.000,00 = 2.919.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 41.462.000,00 1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05 0,00 41.462.000,00 0,00
Tunjangan Fungsional Umum
1 Tahun x 41.462.000,00 = 41.462.000,00
Tunjangan Beras 68.665.000,00 1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06 0,00 68.665.000,00 0,00
Tunjangan Beras
1 Tahun x 68.665.000,00 = 68.665.000,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 22.343.000,00 1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07 (2.782.000,00) 25.125.000,00 (11,07)
Tunjangan PPh
1 Tahun x 22.343.000,00 = 22.343.000,00
Pembulatan Gaji 500.000,00 1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08 0,00 500.000,00 0,00
Pembulatan Gaji
1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 1
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Iuran Asuransi Kesehatan 36.116.000,00 1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09 0,00 36.116.000,00 0,00
Iuran Asuransi Kesehatan
BPJS Kesehatan
1 Tahun x 36.116.000,00 = 36.116.000,00
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 7.917.000,00 1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22 2.782.000,00 5.135.000,00 54,18
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan (JKK dan JKM)
1 Tahun x 7.917.000,00 = 7.917.000,00
753.650.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.02 705.857.000,00 47.793.000,00 6,77
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 692.400.000,00 1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01 47.793.000,00 644.607.000,00 7,41
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban
kerja
1 Tahun x 692.400.000,00 =
692.400.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan
Objektif
61.250.000,00 1.26 . 1.26.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06 0,00 61.250.000,00 0,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif
1 Tahun x 61.250.000,00 = 61.250.000,00
BELANJA LANGSUNG 5.419.443.215,00 1.26 . 1.26.01 . 01.02 . 5.2 5.702.238.215,00 (282.795.000,00) (4,96)
501.633.040,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.26 . 1.26.01 . 01 501.633.040,00 0,00 0,00
138.250.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.26 . 1.26.01 . 01.02 Sumber Dana : 138.250.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Barang dan Jasa 138.250.000,00 1.26 . 1.26.01 . 01.02 . 5.2.2 138.250.000,00 0,00 0,00
138.250.000,00 Belanja Jasa Kantor1.26 . 1.26.01 . 01.02 . 5.2.2.03 138.250.000,00 0,00 0,00
Belanja Telepon 2.400.000,00 1.26 . 1.26.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01 0,00 2.400.000,00 0,00
Belanja telepon
2 Saluran/Tahun x 1.200.000,00 =
2.400.000,00
Belanja Air 6.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02 0,00 6.000.000,00 0,00
Belanja air
1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Listrik 129.850.000,00 1.26 . 1.26.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03 0,00 129.850.000,00 0,00
Belanja listrik
1 Tahun x 129.850.000,00 =
129.850.000,00
15.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.26 . 1.26.01 . 01.08 Sumber Dana : 15.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 01.08 . 5.2.2 15.000.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.26 . 1.26.01 . 01.08 . 5.2.2.01 15.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan
Pembersih
15.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05 0,00 15.000.000,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 2
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih
Pembersih lantai
100 Botol x 19.000,00 = 1.900.000,00
Pewangi ruangan
45 Botol x 27.000,00 = 1.215.000,00
Pembersih lantai kamar mandi
45 Botol x 18.000,00 = 810.000,00
Pewangi kamar mandi gantung kamper
30 Buah x 17.000,00 = 510.000,00
Sabun cair cuci tangan
45 Botol x 16.000,00 = 720.000,00
Sabun cuci piring
20 Botol x 17.500,00 = 350.000,00
Kanebo
25 Buah x 40.000,00 = 1.000.000,00
Kemoceng
24 Buah x 45.000,00 = 1.080.000,00
Masker kain
8 Lusin x 70.000,00 = 560.000,00
Sikat kamar mandi plastik bergagang
16 Buah x 45.000,00 = 720.000,00
Kain pel
35 Buah x 35.000,00 = 1.225.000,00
Sapu lantai ijuk
30 Buah x 25.000,00 = 750.000,00
Sapu lantai
16 Buah x 41.000,00 = 656.000,00
Gayung air
15 Buah x 14.000,00 = 210.000,00
Keranjang sampah
15 Buah x 15.000,00 = 225.000,00
Pembersih kaca
3 Botol x 19.000,00 = 57.000,00
Ember plastik hitam
14 Buah x 58.000,00 = 812.000,00
Detergent 1 kg
2 Bungkus x 27.000,00 = 54.000,00
Serbet kain
24 Buah x 12.000,00 = 288.000,00
Keset kaki
7 Buah x 42.000,00 = 294.000,00
Tisu kotak
49 Kotak x 28.000,00 = 1.372.000,00
Tisu basah
8 Bungkus x 24.000,00 = 192.000,00
116.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.26 . 1.26.01 . 01.10 Sumber Dana : 116.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Barang dan Jasa 116.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 01.10 . 5.2.2 116.000.000,00 0,00 0,00
116.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.26 . 1.26.01 . 01.10 . 5.2.2.01 116.000.000,00 0,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 3
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Belanja Alat Tulis Kantor 116.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01 0,00 116.000.000,00 0,00
Alat Tulis Kantor
Pulpen bergaris
12 Lusin x 290.000,00 = 3.480.000,00
Pulpen
40 Lusin x 27.000,00 = 1.080.000,00
Pulpen warna merah
4 Lusin x 28.000,00 = 112.000,00
Pulpen duduk
120 Buah x 10.000,00 = 1.200.000,00
Spidol Permanent
20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00
Spidol whiteboard
12 Buah x 9.000,00 = 108.000,00
Pensil
2 Lusin x 60.000,00 = 120.000,00
Step Pensil
2 Lusin x 24.000,00 = 48.000,00
Penggaris besi/stenlis
20 Buah x 47.000,00 = 940.000,00
Tipp ex
40 Buah x 16.000,00 = 640.000,00
Kertas
Kertas HVS folio 70 gram
60 Rim x 55.000,00 = 3.300.000,00
Kertas kado
100 Lembar x 4.500,00 = 450.000,00
Kertas label kuning
32 Buah x 16.000,00 = 512.000,00
Kertas label putih
32 Buah x 16.000,00 = 512.000,00
Kertas folio bergaris
1 Rim x 251.000,00 = 251.000,00
Kertas HVS folio warna 70 gram
2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00
Kertas Barcode buku
1 Rim x 350.000,00 = 350.000,00
Kertas A4 70 gram
2 Rim x 46.000,00 = 92.000,00
Kertas HVS folio warna
2 Rim x 60.000,00 = 120.000,00
Tinta
Tinta ribbon data card 4 color
13 Rol x 1.200.000,00 = 15.600.000,00
Tinta Stempel
30 Botol x 18.000,00 = 540.000,00
Tinta printer warna hitam
80 Buah x 34.000,00 = 2.720.000,00
Tinta printer warna
40 Buah x 34.000,00 = 1.360.000,00
ATK lainnya
Kartu data card
15 Kotak x 900.000,00 = 13.500.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 4
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Sampul plastik
180 Gulung x 220.000,00 = 39.600.000,00
Pisau Cutter
160 Buah x 11.000,00 = 1.760.000,00
Map data
150 Buah x 7.000,00 = 1.050.000,00
Isolasi bening
350 Buah x 12.000,00 = 4.200.000,00
Hekter Sedang
10 Buah x 17.000,00 = 170.000,00
Gunting
80 Buah x 12.000,00 = 960.000,00
Hekter besar
5 Buah x 26.000,00 = 130.000,00
Lem kertas
200 Buah x 12.000,00 = 2.400.000,00
Mesin selotip
30 Buah x 45.000,00 = 1.350.000,00
Pelobang kertas besar
6 Buah x 33.500,00 = 201.000,00
Pelobang kertas sedang
6 Buah x 18.000,00 = 108.000,00
Pembuka hekter
6 Buah x 8.500,00 = 51.000,00
Isi staples (anak hekter) No. 10
160 Kotak x 2.500,00 = 400.000,00
Isi staples (anak hekter) No. 3
100 Kotak x 4.500,00 = 450.000,00
Lem
80 Buah x 19.000,00 = 1.520.000,00
Binder klip No.200
20 Lusin x 19.000,00 = 380.000,00
Binder klip No.260
20 Buah x 2.500,00 = 50.000,00
Flashdisk 4gb
12 Buah x 90.000,00 = 1.080.000,00
Penyanggah buku besi
120 Buah x 4.000,00 = 480.000,00
Double tip
10 Buah x 19.500,00 = 195.000,00
Zipper bag
10 Buah x 35.000,00 = 350.000,00
Binder Klip No. 111
12 Lusin x 10.000,00 = 120.000,00
Map pakar No. 401
10 Buah x 42.000,00 = 420.000,00
Ganti cartridge warna
5 Buah x 350.000,00 = 1.750.000,00
Map biasa
160 Buah x 2.000,00 = 320.000,00
Map bertali folio
160 Buah x 12.000,00 = 1.920.000,00
CD RW
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 5
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
160 Buah x 8.000,00 = 1.280.000,00
Plastik CD RW
160 Buah x 1.800,00 = 288.000,00
Buku tulis folio isi 100 lembar
20 Buah x 21.000,00 = 420.000,00
Buku tulis folio isi 200 lembar
50 Buah x 32.000,00 = 1.600.000,00
Buku ekspedisi
10 Buah x 24.000,00 = 240.000,00
Bantalan stempel besar
10 Buah x 35.000,00 = 350.000,00
Stempel tanggal
10 Buah x 46.000,00 = 460.000,00
Lakban besar
20 Buah x 20.000,00 = 400.000,00
Masker
12 Lusin x 61.000,00 = 732.000,00
Klip kertas segitiga
40 Kotak x 9.000,00 = 360.000,00
Amplop putih
10 Kotak x 60.000,00 = 600.000,00
Buku Kwitansi
10 Buah x 30.000,00 = 300.000,00
Karbon
5 Kotak x 40.000,00 = 200.000,00
115.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.26 . 1.26.01 . 01.11 Sumber Dana : 115.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 01.11 . 5.2.2 115.000.000,00 0,00 0,00
115.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.26 . 1.26.01 . 01.11 . 5.2.2.06 115.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 87.750.000,00 1.26 . 1.26.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01 0,00 87.750.000,00 0,00
Belanja Cetak
4 Triwulan x 21.937.500,00 =
87.750.000,00
Belanja Fotocopy 27.250.000,00 1.26 . 1.26.01 . 01.11 . 5.2.2.06.03 0,00 27.250.000,00 0,00
Belanja Fotokopi
109,000 Lembar x 250,00 = 27.250.000,00
63.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.26 . 1.26.01 . 01.12 Sumber Dana : 63.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 01.12 . 5.2.2 63.000.000,00 0,00 0,00
63.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.26 . 1.26.01 . 01.12 . 5.2.2.01 63.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,
Battery Kering)
63.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03 0,00 63.000.000,00 0,00
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik
Bola Lampu
112 Buah x 85.000,00 = 9.520.000,00
Bola Lampu TL 40 watt
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 6
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
20 Buah x 60.000,00 = 1.200.000,00
Bola Lampu TL 20 Watt
12 Buah x 40.000,00 = 480.000,00
Cok Sambung Kabel Rol 4 Lobang
36 Buah x 250.000,00 = 9.000.000,00
Baterai
152 Set x 20.000,00 = 3.040.000,00
Baterai Remote
100 Set x 10.000,00 = 1.000.000,00
Obeng Kombinasi
4 Buah x 55.000,00 = 220.000,00
Tespen
10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00
Tang Kombinasi
4 Buah x 60.000,00 = 240.000,00
Startar Lampu
10 Buah x 9.000,00 = 90.000,00
Stop Kontak OB
80 Buah x 49.000,00 = 3.920.000,00
Lakban Hitam
40 Buah x 12.000,00 = 480.000,00
Cok Jantan
10 Buah x 11.000,00 = 110.000,00
Wayar
100 Meter x 8.000,00 = 800.000,00
Paku Beton
4 Bks x 25.000,00 = 100.000,00
Stater Lampu
3 Buah x 10.000,00 = 30.000,00
Fitting Lampu
52 Buah x 25.000,00 = 1.300.000,00
Stop Kontak
12 Buah x 45.000,00 = 540.000,00
Kabel Twisted
12 Meter x 7.000,00 = 84.000,00
Kabel NYY 3x25mm
5 Meter x 28.000,00 = 140.000,00
Baterai Kalkulator
4 Buah x 30.000,00 = 120.000,00
Wayer Rol
1 Roll x 350.000,00 = 350.000,00
Penambahan Daya Listrik
1 Kegiatan x 29.986.000,00 =
29.986.000,00
54.383.040,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/ teknis perkantoran
1.26 . 1.26.01 . 01.19 Sumber Dana : 54.383.040,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 54.383.040,00 1.26 . 1.26.01 . 01.19 . 5.2.1 54.383.040,00 0,00 0,00
54.383.040,00 Honorarium Non PNS1.26 . 1.26.01 . 01.19 . 5.2.1.02 54.383.040,00 0,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 54.383.040,00 1.26 . 1.26.01 . 01.19 . 5.2.1.02.02 0,00 54.383.040,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 7
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Honorarium pegawai honorer/tidak
tetap/peserta
Petugas administrasi perkantoran
12 Orang/Bulan x 2.265.960,00 =
27.191.520,00
Petugas kebersihan
12 Orang/Bulan x 2.265.960,00 =
27.191.520,00
546.750.000,00 Program Pengadaan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.26 . 1.26.01 . 02 546.750.000,00 0,00 0,00
185.650.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.26 . 1.26.01 . 02.07 Sumber Dana : 185.650.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 2.950.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.07 . 5.2.1 2.950.000,00 0,00 0,00
2.950.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 02.07 . 5.2.1.01 2.950.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 850.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.07 . 5.2.1.01.02 0,00 850.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa
1 Orang/Paket x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
2.100.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.07 . 5.2.1.01.06 0,00 2.100.000,00 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang
dan Jasa
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
3 Orang/Paket x 700.000,00 =
2.100.000,00
Belanja Modal 182.700.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.07 . 5.2.3 182.700.000,00 0,00 0,00
182.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Rumah Tangga
1.26 . 1.26.01 . 02.07 . 5.2.3.28 182.700.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meubelair
182.700.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.07 . 5.2.3.28.01 0,00 182.700.000,00 0,00
Belanja modal pengadaan meubelair
Kursi rapat
100 Unit x 1.200.000,00 = 120.000.000,00
Meja rapat
1 Unit x 10.200.000,00 = 10.200.000,00
Kursi putar
5 unit x 1.700.000,00 = 8.500.000,00
Sofa
2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
Meja baca
2 Unit x 19.000.000,00 = 38.000.000,00
126.100.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.26 . 1.26.01 . 02.09 Sumber Dana : 126.100.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 2.950.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.09 . 5.2.1 2.950.000,00 0,00 0,00
2.950.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 02.09 . 5.2.1.01 2.950.000,00 0,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 8
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 850.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.09 . 5.2.1.01.02 0,00 850.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa
1 Orang/Paket x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
2.100.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.09 . 5.2.1.01.06 0,00 2.100.000,00 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang
dan Jasa
3 Orang/Paket x 700.000,00 =
2.100.000,00
Belanja Modal 123.150.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.09 . 5.2.3 123.150.000,00 0,00 0,00
15.750.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Kantor
1.26 . 1.26.01 . 02.09 . 5.2.3.27 15.750.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Kantor Lainnya
15.750.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.09 . 5.2.3.27.05 0,00 15.750.000,00 0,00
Alat Penghancur Kertas
1 Unit x 3.700.000,00 = 3.700.000,00
Papan Visuil
1 Unit x 12.050.000,00 = 12.050.000,00
49.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Rumah Tangga
1.26 . 1.26.01 . 02.09 . 5.2.3.28 49.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Pendingin
49.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.09 . 5.2.3.28.04 0,00 49.000.000,00 0,00
AC Unit
Standing AC
2 Unit x 24.500.000,00 = 49.000.000,00
17.400.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Komputer
1.26 . 1.26.01 . 02.09 . 5.2.3.29 17.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Personal Komputer
17.400.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.09 . 5.2.3.29.02 0,00 17.400.000,00 0,00
Lap Top
Laptop
2 Unit x 8.700.000,00 = 17.400.000,00
41.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Komunikasi
1.26 . 1.26.01 . 02.09 . 5.2.3.32 41.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Komunikasi Telephone
41.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.09 . 5.2.3.32.01 0,00 41.000.000,00 0,00
Intercom
1 Saluran x 35.000.000,00 =
35.000.000,00
Sound System
1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.26 . 1.26.01 . 02.24 Sumber Dana : 15.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.24 . 5.2.2 15.000.000,00 0,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 9
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
15.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.26 . 1.26.01 . 02.24 . 5.2.2.05 15.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Service 15.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.24 . 5.2.2.05.01 0,00 15.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
4 Triwulan x 3.750.000,00 =
15.000.000,00
20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
1.26 . 1.26.01 . 02.26 Sumber Dana : 20.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.26 . 5.2.2 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.26 . 1.26.01 . 02.26 . 5.2.2.03 20.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pemeliharaan/perawatan
perlengkapan dan peralatan kantor
20.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.26 . 5.2.2.03.16 0,00 20.000.000,00 0,00
Belanja Jasa Pemeliharaan/Perawatan
Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Perawatan Meubeleur
4 Triwulan x 5.000.000,00 =
20.000.000,00
100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
1.26 . 1.26.01 . 02.28 Sumber Dana : 100.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.28 . 5.2.2 100.000.000,00 0,00 0,00
8.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.26 . 1.26.01 . 02.28 . 5.2.2.01 8.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 8.800.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.28 . 5.2.2.01.06 0,00 8.800.000,00 0,00
Belanja bahan bakar minyak/gas
Belanja bahan bakar minyak genset
4 Triwulan x 2.200.000,00 = 8.800.000,00
91.200.000,00 Belanja Pemeliharaan1.26 . 1.26.01 . 02.28 . 5.2.2.20 91.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 40.400.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.28 . 5.2.2.20.05 0,00 40.400.000,00 0,00
Belanja pemeliharaan peralatan kantor
Pemeliharaan AC
4 Triwulan x 8.000.000,00 =
32.000.000,00
Pemeliharaan mesin tik
4 Triwulan x 600.000,00 = 2.400.000,00
Pemeliharaan mesin genset
4 Triwulan x 1.500.000,00 = 6.000.000,00
Belanja pemeliharaan komputer 50.800.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.28 . 5.2.2.20.10 0,00 50.800.000,00 0,00
Belanja pemeliharaan komputer &
printer/laptop/server
Belanja pemeliharaan komputer dan printer
4 Triwulan x 7.000.000,00 =
28.000.000,00
Pemeliharaan laptop
4 Triwulan x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
Pemeliharaan server
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 10
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
4 Triwulan x 3.700.000,00 =
14.800.000,00
100.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.26 . 1.26.01 . 02.42 Sumber Dana : 100.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 2.950.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.42 . 5.2.1 2.950.000,00 0,00 0,00
2.950.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 02.42 . 5.2.1.01 2.950.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 850.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.42 . 5.2.1.01.02 0,00 850.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa
1 orang x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
2.100.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.42 . 5.2.1.01.06 0,00 2.100.000,00 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang
dan Jasa
3 Orang x 700.000,00 = 2.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 97.050.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.42 . 5.2.2 97.050.000,00 0,00 0,00
97.050.000,00 Belanja Pemeliharaan1.26 . 1.26.01 . 02.42 . 5.2.2.20 97.050.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 97.050.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02.42 . 5.2.2.20.04 0,00 97.050.000,00 0,00
Belanja pemeliharaan gedung bangunan
Pembuatan plank merk
1 Lokasi x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Tempat Parkir dan Garasi
1 Lokasi x 47.050.000,00 = 47.050.000,00
0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.26 . 1.26.01 . 05 49.975.000,00 (49.975.000,00) (100,00)
0,00 Pelatihan Pengembangan Kepribadian
SDM/Aparatur
1.26 . 1.26.01 . 05.03 Sumber Dana : 49.975.000,00 (49.975.000,00) (100,00)
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 0,00 1.26 . 1.26.01 . 05.03 . 5.2.1 36.000.000,00 (36.000.000,00) (100,00)
0,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 05.03 . 5.2.1.01 12.000.000,00 (12.000.000,00) (100,00)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 1.26 . 1.26.01 . 05.03 . 5.2.1.01.01 (12.000.000,00) 12.000.000,00 (100,00)
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
Honorarium moderator
12 Jam/Hari x 0,00 = 0,00
Honorarium notulen
12 Jam/Hari x 0,00 = 0,00
0,00 Honorarium Non PNS1.26 . 1.26.01 . 05.03 . 5.2.1.02 24.000.000,00 (24.000.000,00) (100,00)
Honorarium Non PNSD 0,00 1.26 . 1.26.01 . 05.03 . 5.2.1.02.01 (24.000.000,00) 24.000.000,00 (100,00)
Honorarium Non PNSD
Honorarium Narasumber
24 Orang/Jam/Hari x 0,00 = 0,00
Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.26 . 1.26.01 . 05.03 . 5.2.2 13.975.000,00 (13.975.000,00) (100,00)
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 11
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.26 . 1.26.01 . 05.03 . 5.2.2.06 75.000,00 (75.000,00) (100,00)
Belanja Fotocopy 0,00 1.26 . 1.26.01 . 05.03 . 5.2.2.06.03 (75.000,00) 75.000,00 (100,00)
Belanja fotocopy
300 Lembar x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Makanan dan Minuman1.26 . 1.26.01 . 05.03 . 5.2.2.11 2.800.000,00 (2.800.000,00) (100,00)
Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00 1.26 . 1.26.01 . 05.03 . 5.2.2.11.04 (2.800.000,00) 2.800.000,00 (100,00)
Belanja makanan dan minuman kegiatan
Belanja makanan dan minuman
80 Kotak/Hari x 0,00 = 0,00
Snack
80 Kotak/Hari x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Jasa Konsultansi1.26 . 1.26.01 . 05.03 . 5.2.2.21 11.100.000,00 (11.100.000,00) (100,00)
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0,00 1.26 . 1.26.01 . 05.03 . 5.2.2.21.05 (11.100.000,00) 11.100.000,00 (100,00)
Honorarium instruktur
Honorarium instruktur senam
37 Hari x 0,00 = 0,00
35.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.26 . 1.26.01 . 06 35.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.26 . 1.26.01 . 06.01 Sumber Dana : 10.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 9.500.000,00 1.26 . 1.26.01 . 06.01 . 5.2.1 9.500.000,00 0,00 0,00
9.500.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 06.01 . 5.2.1.01 9.500.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.500.000,00 1.26 . 1.26.01 . 06.01 . 5.2.1.01.01 0,00 9.500.000,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pengarah
1 Orang/Kegiatan x 1.600.000,00 =
1.600.000,00
Penanggungjawab
1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 =
1.500.000,00
Ketua
1 Orang/Kegiatan x 1.400.000,00 =
1.400.000,00
Wakil Ketua
1 Orang/Kegiatan x 1.300.000,00 =
1.300.000,00
Sekretaris
1 Orang/Kegiatan x 1.100.000,00 =
1.100.000,00
Anggota
5 Orang/Kegiatan x 520.000,00 =
2.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 1.26 . 1.26.01 . 06.01 . 5.2.2 500.000,00 0,00 0,00
500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.26 . 1.26.01 . 06.01 . 5.2.2.06 500.000,00 0,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 12
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Belanja Cetak 500.000,00 1.26 . 1.26.01 . 06.01 . 5.2.2.06.01 0,00 500.000,00 0,00
Belanja Cetak
Cetakan
10 Eksemplar x 50.000,00 = 500.000,00
10.000.000,00 Penyusunan RENJA1.26 . 1.26.01 . 06.02 Sumber Dana : 10.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 9.500.000,00 1.26 . 1.26.01 . 06.02 . 5.2.1 9.500.000,00 0,00 0,00
9.500.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 06.02 . 5.2.1.01 9.500.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.500.000,00 1.26 . 1.26.01 . 06.02 . 5.2.1.01.01 0,00 9.500.000,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pengarah
1 Orang/Kegiatan x 1.600.000,00 =
1.600.000,00
Penanggungjawab
1 Orang/Kegiatan x 1.500.000,00 =
1.500.000,00
Ketua
1 Orang/Kegiatan x 1.400.000,00 =
1.400.000,00
Wakil Ketua
1 Orang/Kegiatan x 1.300.000,00 =
1.300.000,00
Sekretaris
1 Orang/Kegiatan x 1.100.000,00 =
1.100.000,00
Anggota
5 Orang/Kegiatan x 520.000,00 =
2.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 1.26 . 1.26.01 . 06.02 . 5.2.2 500.000,00 0,00 0,00
500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.26 . 1.26.01 . 06.02 . 5.2.2.06 500.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 500.000,00 1.26 . 1.26.01 . 06.02 . 5.2.2.06.01 0,00 500.000,00 0,00
Belanja Cetak
Cetakan
10 Eksemplar x 50.000,00 = 500.000,00
15.000.000,00 Pemuktahiran Renstra1.26 . 1.26.01 . 06.03 Sumber Dana : 15.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Kota Medan
Belanja Pegawai 8.900.000,00 1.26 . 1.26.01 . 06.03 . 5.2.1 8.900.000,00 0,00 0,00
8.900.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 06.03 . 5.2.1.01 8.900.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.900.000,00 1.26 . 1.26.01 . 06.03 . 5.2.1.01.01 0,00 8.900.000,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Pengarah
1 Orang/Bulan x 1.500.000,00 =
1.500.000,00
Penanggung Jawab
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 13
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1 Orang/Bulan x 1.400.000,00 =
1.400.000,00
Ketua
1 Orang/Bulan x 1.300.000,00 =
1.300.000,00
Wakil Ketua
1 Orang/Bulan x 1.200.000,00 =
1.200.000,00
Sekretaris
1 Orang/Bulan x 1.000.000,00 =
1.000.000,00
Anggota
5 Orang/Bulan x 500.000,00 =
2.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00 1.26 . 1.26.01 . 06.03 . 5.2.2 6.100.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.26 . 1.26.01 . 06.03 . 5.2.2.06 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 06.03 . 5.2.2.06.01 0,00 1.000.000,00 0,00
Belanja Cetak
Cetakan
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.26 . 1.26.01 . 06.03 . 5.2.2.11 300.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 300.000,00 1.26 . 1.26.01 . 06.03 . 5.2.2.11.02 0,00 300.000,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makanan dan Minuman
10 Kotak x 30.000,00 = 300.000,00
4.800.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.26 . 1.26.01 . 06.03 . 5.2.2.21 4.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 4.800.000,00 1.26 . 1.26.01 . 06.03 . 5.2.2.21.05 0,00 4.800.000,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Tenaga Ahli/Pendamping
24 Orang/Jam x 200.000,00 =
4.800.000,00
4.133.060.175,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
1.26 . 1.26.01 . 15 4.349.380.175,00 (216.320.000,00) (4,97)
78.000.000,00 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca
untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat
Pembelajar
1.26 . 1.26.01 . 15.01 Sumber Dana : 78.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.01 . 5.2.2 78.000.000,00 0,00 0,00
9.400.000,00 Belanja Bahan/Material1.26 . 1.26.01 . 15.01 . 5.2.2.02 9.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan
Kegiatan
9.400.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.01 . 5.2.2.02.06 0,00 9.400.000,00 0,00
Belanja Buku
1 Paket x 9.400.000,00 = 9.400.000,00
7.630.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.26 . 1.26.01 . 15.01 . 5.2.2.06 7.630.000,00 0,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 14
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Belanja Penggandaan 7.040.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.01 . 5.2.2.06.02 0,00 7.040.000,00 0,00
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan Bahan Penyuluh
160 Eksemplar x 44.000,00 = 7.040.000,00
Belanja Fotocopy 590.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.01 . 5.2.2.06.03 0,00 590.000,00 0,00
Belanja Fotocopy
Fotocopy
2,360 Lembar x 250,00 = 590.000,00
1.170.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.26 . 1.26.01 . 15.01 . 5.2.2.11 1.170.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.170.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.01 . 5.2.2.11.02 0,00 1.170.000,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
39 Orang/Hari x 30.000,00 = 1.170.000,00
59.800.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.26 . 1.26.01 . 15.01 . 5.2.2.21 59.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 59.800.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.01 . 5.2.2.21.05 0,00 59.800.000,00 0,00
Honorarium Tim Penyuluh
1 Kegiatan x 59.200.000,00 =
59.200.000,00
Honorarium Pembuat Makalah ( buku
penyuluh )
1 buku x 600.000,00 = 600.000,00
243.150.000,00 Penyediaan Bantuan Pengembangan
Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah
1.26 . 1.26.01 . 15.05 Sumber Dana : 243.150.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 43.265.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.05 . 5.2.1 43.265.000,00 0,00 0,00
43.265.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.05 . 5.2.1.01 43.265.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.320.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.05 . 5.2.1.01.01 0,00 40.320.000,00 0,00
Honorarium Tim Pengolah Buku Siap Layan
1 Kegiatan x 40.320.000,00 =
40.320.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 845.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.05 . 5.2.1.01.02 0,00 845.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa
1 Orang/Paket x 845.000,00 = 845.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
2.100.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.05 . 5.2.1.01.06 0,00 2.100.000,00 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang
dan Jasa
3 Orang/Paket x 700.000,00 =
2.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 199.885.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.05 . 5.2.2 199.885.000,00 0,00 0,00
199.885.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
1.26 . 1.26.01 . 15.05 . 5.2.2.24 199.885.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
199.885.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.05 . 5.2.2.24.01 0,00 199.885.000,00 0,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 15
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Belanja Bahan Pustaka
7 Set x 25.055.000,00 = 175.385.000,00
Belanja Rak Buku
7 Unit x 3.500.000,00 = 24.500.000,00
250.159.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum
Daerah
1.26 . 1.26.01 . 15.09 Sumber Dana : 250.159.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 50.164.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.09 . 5.2.1 50.164.000,00 0,00 0,00
50.164.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.09 . 5.2.1.01 50.164.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46.764.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.09 . 5.2.1.01.01 0,00 46.764.000,00 0,00
Honorarium Tim Pengolah Buku Siap Layan
1 Kegiatan x 46.764.000,00 =
46.764.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 910.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.09 . 5.2.1.01.02 0,00 910.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa
1 Orang/Paket x 910.000,00 = 910.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
2.490.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.09 . 5.2.1.01.06 0,00 2.490.000,00 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang
dan Jasa
3 Orang/Paket x 830.000,00 =
2.490.000,00
Belanja Modal 199.995.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.09 . 5.2.3 199.995.000,00 0,00 0,00
199.995.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku
1.26 . 1.26.01 . 15.09 . 5.2.3.82 199.995.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Ilmu Pengetahuan Umum
21.528.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.09 . 5.2.3.82.01 0,00 21.528.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu
Pengetahguan Umum
Buku Ilmu Pengetahuan Umum
240 Eks x 89.700,00 = 21.528.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Keagamaan
7.770.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.09 . 5.2.3.82.03 0,00 7.770.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan
Buku Keagamaan
105 Eks x 74.000,00 = 7.770.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Ilmu Sosial
43.356.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.09 . 5.2.3.82.04 0,00 43.356.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu
Pengetahuan Sosial
Buku Ilmu Pengetahuan Sosial
270 Eks x 76.000,00 = 20.520.000,00
Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan
156 Eks x 73.000,00 = 11.388.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan
Keuangan
Buku Ekonomi dan Keuangan
180 Eks x 63.600,00 = 11.448.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 16
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Ilmu Bahasa
14.070.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.09 . 5.2.3.82.05 0,00 14.070.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan
Sastra
Buku Bahasa dan Sastra
210 Eks x 67.000,00 = 14.070.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Matematika & Pengetahuan alam
30.045.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.09 . 5.2.3.82.06 0,00 30.045.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika
Buku Matematika
90 Eks x 75.000,00 = 6.750.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Fisika
Buku Fisika
90 Eks x 85.000,00 = 7.650.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Kimia
Buku Kimia
105 Eks x 75.000,00 = 7.875.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Biologi
Buku Biologi
105 Eks x 74.000,00 = 7.770.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
51.060.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.09 . 5.2.3.82.07 0,00 51.060.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
465 Eks x 88.000,00 = 40.920.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Industri dan
Perdagangan
Buku Industri dan Perdagangan
156 Eks x 65.000,00 = 10.140.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga
13.140.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.09 . 5.2.3.82.08 0,00 13.140.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan
Budaya
Buku Seni dan Budaya
180 Eks x 73.000,00 = 13.140.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Geografi, Biografi, Sejarah
19.026.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.09 . 5.2.3.82.09 0,00 19.026.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Biografi
Buku Biografi
96 Eks x 81.000,00 = 7.776.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah
Buku Sejarah
150 Eks x 75.000,00 = 11.250.000,00
110.100.000,00 Layanan Perpustakaan Keliling1.26 . 1.26.01 . 15.11 Sumber Dana : 110.100.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 86.400.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.11 . 5.2.1 86.400.000,00 0,00 0,00
80.400.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.11 . 5.2.1.01 80.400.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 80.400.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.11 . 5.2.1.01.01 0,00 80.400.000,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 17
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Penanggung Jawab
12 Orang/Bulan x 750.000,00 =
9.000.000,00
Ketua
12 Orang/Bulan x 650.000,00 =
7.800.000,00
Anggota
96 Orang/Bulan x 600.000,00 =
57.600.000,00
Honorarium Tenaga Operasional
12 Orang/Bulan x 500.000,00 =
6.000.000,00
6.000.000,00 Honorarium Non PNS1.26 . 1.26.01 . 15.11 . 5.2.1.02 6.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Non PNSD 6.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.11 . 5.2.1.02.01 0,00 6.000.000,00 0,00
Honorarium Tenaga Operasional
12 Orang/Bulan x 500.000,00 =
6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 23.700.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.11 . 5.2.2 23.700.000,00 0,00 0,00
22.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.26 . 1.26.01 . 15.11 . 5.2.2.01 22.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 22.800.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.11 . 5.2.2.01.06 0,00 22.800.000,00 0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Bahan Bakar Minyak
228 Hari/Bulan x 100.000,00 =
22.800.000,00
900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.26 . 1.26.01 . 15.11 . 5.2.2.06 900.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 900.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.11 . 5.2.2.06.03 0,00 900.000,00 0,00
Belanja Fotocopy
Fotocopy
3,600 Lembar x 250,00 = 900.000,00
125.661.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan
Keliling Daerah
1.26 . 1.26.01 . 15.16 Sumber Dana : 125.661.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 26.763.975,00 1.26 . 1.26.01 . 15.16 . 5.2.1 26.763.975,00 0,00 0,00
26.763.975,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.16 . 5.2.1.01 26.763.975,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.814.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.16 . 5.2.1.01.01 0,00 23.814.000,00 0,00
Honorarium Tim Pengolah Buku SIap Layan
1 Kegiatan x 23.814.000,00 =
23.814.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 849.975,00 1.26 . 1.26.01 . 15.16 . 5.2.1.01.02 0,00 849.975,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa
1 Orang/Paket x 849.975,00 = 849.975,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
2.100.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.16 . 5.2.1.01.06 0,00 2.100.000,00 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang
dan Jasa
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 18
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
3 Orang/Paket x 700.000,00 =
2.100.000,00
Belanja Modal 98.897.025,00 1.26 . 1.26.01 . 15.16 . 5.2.3 98.897.025,00 0,00 0,00
98.897.025,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku
1.26 . 1.26.01 . 15.16 . 5.2.3.82 98.897.025,00 0,00 0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Ilmu Pengetahuan Umum
9.675.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.16 . 5.2.3.82.01 0,00 9.675.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu
Pengetahuan Umum
Buku Ilmu Pengetahuan Umum
129 Eks x 75.000,00 = 9.675.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Keagamaan
2.100.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.16 . 5.2.3.82.03 0,00 2.100.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan
Buku Keagamaan
30 Eks x 70.000,00 = 2.100.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Ilmu Sosial
20.910.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.16 . 5.2.3.82.04 0,00 20.910.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu
Pengetahuan Sosial
Buku Ilmu Pengetahuan Sosial
117 Eks x 70.000,00 = 8.190.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan
Ketatanegaraan
Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan
48 Eks x 70.000,00 = 3.360.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan
Keuangan
Buku Ekonomi dan Keuangan
117 Eks x 80.000,00 = 9.360.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Ilmu Bahasa
7.560.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.16 . 5.2.3.82.05 0,00 7.560.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan
Sastra
Buku Bahasa dan Sastra
108 Eks x 70.000,00 = 7.560.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Matematika & Pengetahuan alam
26.550.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.16 . 5.2.3.82.06 0,00 26.550.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika
Buku Matematika
90 Eks x 75.000,00 = 6.750.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Fisika
Buku Fisika
90 Eks x 75.000,00 = 6.750.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Kimia
Buku Kimia
90 Eks x 75.000,00 = 6.750.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Biologi
Buku Biologi
90 Eks x 70.000,00 = 6.300.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 19
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
14.792.025,00 1.26 . 1.26.01 . 15.16 . 5.2.3.82.07 0,00 14.792.025,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
117 Eks x 80.000,00 = 9.360.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Industri dan
Perdagangan
Buku Industri dan Perdagangan
69 Eks x 78.725,00 = 5.432.025,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga
3.360.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.16 . 5.2.3.82.08 0,00 3.360.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan
Budaya
Buku Seni dan Budaya
48 Eks x 70.000,00 = 3.360.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Geografi, Biografi, Sejarah
13.950.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.16 . 5.2.3.82.09 0,00 13.950.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi
Buku Geografi
90 Eks x 80.000,00 = 7.200.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah
Buku Sejarah
90 Eks x 75.000,00 = 6.750.000,00
148.585.175,00 Lomba Minat dan Budaya Baca1.26 . 1.26.01 . 15.17 Sumber Dana : 148.585.175,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 2.180.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.17 . 5.2.1 2.180.000,00 0,00 0,00
2.180.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.17 . 5.2.1.01 2.180.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 680.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.17 . 5.2.1.01.02 0,00 680.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang
1 Orang/Kegiatan x 680.000,00 =
680.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
1.500.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.17 . 5.2.1.01.06 0,00 1.500.000,00 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Honorarium Tim Pemeriksa Barang
3 Orang/Kegiatan x 500.000,00 =
1.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 146.405.175,00 1.26 . 1.26.01 . 15.17 . 5.2.2 146.405.175,00 0,00 0,00
45.885.175,00 Belanja Bahan/Material1.26 . 1.26.01 . 15.17 . 5.2.2.02 45.885.175,00 0,00 0,00
Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 45.885.175,00 1.26 . 1.26.01 . 15.17 . 5.2.2.02.10 0,00 45.885.175,00 0,00
Belanja Hadiah/Piala
1 Kegiatan x 45.885.175,00 =
45.885.175,00
16.920.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.26 . 1.26.01 . 15.17 . 5.2.2.06 16.920.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 6.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.17 . 5.2.2.06.02 0,00 6.000.000,00 0,00
Belanja Penggandaan Buku Pedoman Lomba
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 20
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Penggandaaan buku pedoman lomba
200 Eksemplar x 30.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Fotocopy 320.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.17 . 5.2.2.06.03 0,00 320.000,00 0,00
Belanja Fotocopy
Fotocopy
1,280 lembar x 250,00 = 320.000,00
Biaya dokumentasi dan publikasi 4.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.17 . 5.2.2.06.05 0,00 4.000.000,00 0,00
Biaya dokumentasi dan publikasi
Cuci cetak foto
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Publikasi media cetak/elektronik
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 6.600.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.17 . 5.2.2.06.07 0,00 6.600.000,00 0,00
Biaya cetak dan penggandaan lainnya
Biaya cetak sertifikat
200 Orang x 7.500,00 = 1.500.000,00
Biaya cetak spanduk
2 buah x 800.000,00 = 1.600.000,00
Biaya cetak baliho
1 buah x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
32.300.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.26 . 1.26.01 . 15.17 . 5.2.2.10 32.300.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Meja Kursi 15.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.17 . 5.2.2.10.01 0,00 15.000.000,00 0,00
Belanja sewa kursi
Sewa kursi
1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Sewa Sofa
4 set/hari x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja Sewa Tenda 5.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.17 . 5.2.2.10.05 0,00 5.000.000,00 0,00
Belanja sewa tenda
Sewa tenda
1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 12.300.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.17 . 5.2.2.10.07 0,00 12.300.000,00 0,00
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan
Sewa sound system, AC duduk
1 Kegiatan x 9.800.000,00 = 9.800.000,00
Penghias ruangan
1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
22.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.26 . 1.26.01 . 15.17 . 5.2.2.11 22.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.17 . 5.2.2.11.02 0,00 1.200.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat
40 Kotak/Hari x 30.000,00 = 1.200.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 21.600.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.17 . 5.2.2.11.04 0,00 21.600.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan
1 Kegiatan x 21.600.000,00 =
21.600.000,00
28.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.26 . 1.26.01 . 15.17 . 5.2.2.21 28.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 28.500.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.17 . 5.2.2.21.05 0,00 28.500.000,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 21
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Honorarium tenaga ahli
Juri
45 Orang/Hari x 500.000,00 =
22.500.000,00
MC/Pembawa Acara
15 Orang/Hari x 400.000,00 =
6.000.000,00
50.000.000,00 Penataan Sistem Informasi dan Pangkalan Data
Literatur
1.26 . 1.26.01 . 15.18 Sumber Dana : 50.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 49.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.18 . 5.2.1 49.000.000,00 0,00 0,00
49.000.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.18 . 5.2.1.01 49.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.18 . 5.2.1.01.01 0,00 49.000.000,00 0,00
Honorarium Tim Pemasukan Data Bibliografi
dan Barcode
Honorarium Tim Pemasukan Data Bibliografis
dan Barcode
1 Kegiatan x 49.000.000,00 =
49.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.18 . 5.2.2 1.000.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.26 . 1.26.01 . 15.18 . 5.2.2.06 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.18 . 5.2.2.06.01 0,00 1.000.000,00 0,00
Biaya Cetak
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
10.000.000,00 Pemeliharaan Bahan / Koleksi Pustaka1.26 . 1.26.01 . 15.19 Sumber Dana : 10.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.19 . 5.2.2 10.000.000,00 0,00 0,00
10.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.26 . 1.26.01 . 15.19 . 5.2.2.02 10.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 10.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.19 . 5.2.2.02.05 0,00 10.000.000,00 0,00
Belanja Bahan Kimia
4 Triwulan x 2.500.000,00 =
10.000.000,00
95.400.000,00 Shelving Buku Sesuai Klasifikasi1.26 . 1.26.01 . 15.21 Sumber Dana : 95.400.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 95.400.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.21 . 5.2.1 95.400.000,00 0,00 0,00
79.200.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.21 . 5.2.1.01 79.200.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 79.200.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.21 . 5.2.1.01.01 0,00 79.200.000,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Penanggungjawab
12 Orang/Bulan x 900.000,00 =
10.800.000,00
Ketua
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 22
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
12 Orang/Bulan x 850.000,00 =
10.200.000,00
Sekretaris
12 Orang/Bulan x 800.000,00 =
9.600.000,00
Anggota
72 Orang/Bulan x 675.000,00 =
48.600.000,00
16.200.000,00 Honorarium Non PNS1.26 . 1.26.01 . 15.21 . 5.2.1.02 16.200.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 16.200.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.21 . 5.2.1.02.02 0,00 16.200.000,00 0,00
Honorarium Non PNS
36 Orang/Bulan x 450.000,00 =
16.200.000,00
100.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan minat Baca1.26 . 1.26.01 . 15.26 Sumber Dana : 100.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 19.440.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.26 . 5.2.1 19.440.000,00 0,00 0,00
14.400.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.26 . 5.2.1.01 14.400.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.26 . 5.2.1.01.01 0,00 14.400.000,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Petugas Instruktur
72 Orang/Sekolah/Bulan x 200.000,00 =
14.400.000,00
5.040.000,00 Honorarium Non PNS1.26 . 1.26.01 . 15.26 . 5.2.1.02 5.040.000,00 0,00 0,00
Honorarium Non PNSD 5.040.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.26 . 5.2.1.02.01 0,00 5.040.000,00 0,00
Honorarium Narasumber/Pembimbing
Honorarium Pembimbing
72 Orang/Sekolah/Bulan x 70.000,00 =
5.040.000,00
Belanja Barang dan Jasa 80.560.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.26 . 5.2.2 80.560.000,00 0,00 0,00
27.000.000,00 Belanja Bahan/Material1.26 . 1.26.01 . 15.26 . 5.2.2.02 27.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan
Kegiatan
27.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.26 . 5.2.2.02.06 0,00 27.000.000,00 0,00
Souvenir
1,080 Orang/Sekolah/Bulan x 25.000,00 =
27.000.000,00
5.860.000,00 Belanja Jasa Kantor1.26 . 1.26.01 . 15.26 . 5.2.2.03 5.860.000,00 0,00 0,00
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 5.860.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.26 . 5.2.2.03.17 0,00 5.860.000,00 0,00
Jasa media cetak
Media cetak
2 Triwulan x 1.040.000,00 = 2.080.000,00
Foto
1,080 Lembar x 3.500,00 = 3.780.000,00
15.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.26 . 1.26.01 . 15.26 . 5.2.2.11 15.300.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 15.300.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.26 . 5.2.2.11.04 0,00 15.300.000,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 23
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Belanja makanan dan minuman kegiatan
snack
1,224 Orang/Sekolah/Bulan x 12.500,00 =
15.300.000,00
32.400.000,00 Belanja Pengganti Transport1.26 . 1.26.01 . 15.26 . 5.2.2.23 32.400.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 32.400.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.26 . 5.2.2.23.01 0,00 32.400.000,00 0,00
Transport peserta
1,080 Orang/Sekolah/Bulan x 30.000,00 =
32.400.000,00
104.936.000,00 Peningkatan Layanan Perpustakaan di Luar Jam
Dinas
1.26 . 1.26.01 . 15.27 Sumber Dana : 104.936.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 59.436.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.27 . 5.2.1 59.436.000,00 0,00 0,00
59.436.000,00 Uang Lembur1.26 . 1.26.01 . 15.27 . 5.2.1.03 59.436.000,00 0,00 0,00
Uang Lembur PNS 48.516.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.27 . 5.2.1.03.01 0,00 48.516.000,00 0,00
Uang Lembur PNS
Pegawai golongan IV
312 Orang/Hari/Jam x 15.000,00 =
4.680.000,00
Pegawai Golongan III
2,808 Orang/Hari/Jam x 13.000,00 =
36.504.000,00
Pegawai Golongan II
624 Orang/Hari/Jam x 10.000,00 =
6.240.000,00
Pegawai Golongan I
156 Orang/Jam/Hari x 7.000,00 =
1.092.000,00
Uang Lembur Non PNS 10.920.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.27 . 5.2.1.03.02 0,00 10.920.000,00 0,00
Uang lembur Non PNS
1,560 Orang/Hari/Jam x 7.000,00 =
10.920.000,00
Belanja Barang dan Jasa 45.500.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.27 . 5.2.2 45.500.000,00 0,00 0,00
45.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.26 . 1.26.01 . 15.27 . 5.2.2.11 45.500.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 45.500.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.27 . 5.2.2.11.04 0,00 45.500.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan
1,820 Orang/Hari x 25.000,00 =
45.500.000,00
137.610.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Layanan Referensi
Perpustakaan umum Daerah
1.26 . 1.26.01 . 15.29 Sumber Dana : 137.610.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 15.009.700,00 1.26 . 1.26.01 . 15.29 . 5.2.1 15.009.700,00 0,00 0,00
15.009.700,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.29 . 5.2.1.01 15.009.700,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.060.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.29 . 5.2.1.01.01 0,00 12.060.000,00 0,00
Honorarium Tim Pengolah Buku Siap Layan
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 24
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1 Kegiatan x 12.060.000,00 =
12.060.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 849.700,00 1.26 . 1.26.01 . 15.29 . 5.2.1.01.02 0,00 849.700,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa
1 Orang/Paket x 849.700,00 = 849.700,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
2.100.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.29 . 5.2.1.01.06 0,00 2.100.000,00 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang
dan Jasa
3 Orang/Paket x 700.000,00 =
2.100.000,00
Belanja Modal 122.600.300,00 1.26 . 1.26.01 . 15.29 . 5.2.3 122.600.300,00 0,00 0,00
122.600.300,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku
1.26 . 1.26.01 . 15.29 . 5.2.3.82 122.600.300,00 0,00 0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Ilmu Pengetahuan Umum
122.600.300,00 1.26 . 1.26.01 . 15.29 . 5.2.3.82.01 0,00 122.600.300,00 0,00
Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi
Buku Ensiklopedia
130 Eks x 452.310,00 = 58.800.300,00
Buku Kamus
350 Eks x 90.000,00 = 31.500.000,00
Buku Perundang-undangan
190 Eks x 170.000,00 = 32.300.000,00
254.400.000,00 Pengadaan Fasilitas Layanan Internet1.26 . 1.26.01 . 15.31 Sumber Dana : 254.400.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Barang dan Jasa 245.400.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.31 . 5.2.2 245.400.000,00 0,00 0,00
245.400.000,00 Belanja Jasa Kantor1.26 . 1.26.01 . 15.31 . 5.2.2.03 245.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV
Kabel/TV Satelit
245.400.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.31 . 5.2.2.03.06 0,00 245.400.000,00 0,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet
Internet
4 Triwulan x 61.350.000,00 =
245.400.000,00
Belanja Modal 9.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.31 . 5.2.3 9.000.000,00 0,00 0,00
9.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Komputer
1.26 . 1.26.01 . 15.31 . 5.2.3.29 9.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Komputer Unit Jaringan
9.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.31 . 5.2.3.29.01 0,00 9.000.000,00 0,00
Internet
Belanja Jaringan Internet
3 Set x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
192.000.000,00 Peningkatan Fasilitas Layanan Perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 15.32 Sumber Dana : 192.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 2.949.900,00 1.26 . 1.26.01 . 15.32 . 5.2.1 2.949.900,00 0,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 25
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
2.949.900,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.32 . 5.2.1.01 2.949.900,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 849.900,00 1.26 . 1.26.01 . 15.32 . 5.2.1.01.02 0,00 849.900,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa
1 Orang/Paket x 849.900,00 = 849.900,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
2.100.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.32 . 5.2.1.01.06 0,00 2.100.000,00 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang
dan Jasa
3 Orang/Paket x 700.000,00 =
2.100.000,00
Belanja Modal 189.050.100,00 1.26 . 1.26.01 . 15.32 . 5.2.3 189.050.100,00 0,00 0,00
21.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Kantor
1.26 . 1.26.01 . 15.32 . 5.2.3.27 21.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
21.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.32 . 5.2.3.27.04 0,00 21.000.000,00 0,00
Rak Besi/Metal
Rak Buku
6 Unit x 3.500.000,00 = 21.000.000,00
45.950.100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Rumah Tangga
1.26 . 1.26.01 . 15.32 . 5.2.3.28 45.950.100,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meubelair
13.850.100,00 1.26 . 1.26.01 . 15.32 . 5.2.3.28.01 0,00 13.850.100,00 0,00
Meja Baca
Meja Baca Layanan
3 Set x 4.616.700,00 = 13.850.100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Pendingin
19.800.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.32 . 5.2.3.28.04 0,00 19.800.000,00 0,00
AC Split
AC
3 Unit x 6.600.000,00 = 19.800.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
12.300.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.32 . 5.2.3.28.06 0,00 12.300.000,00 0,00
Televisi
3 Unit x 4.100.000,00 = 12.300.000,00
98.100.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Komputer
1.26 . 1.26.01 . 15.32 . 5.2.3.29 98.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Personal Komputer
82.800.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.32 . 5.2.3.29.02 0,00 82.800.000,00 0,00
P.C Unit/ Komputer PC
Komputer
12 Unit x 6.900.000,00 = 82.800.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Personal Komputer
15.300.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.32 . 5.2.3.29.05 0,00 15.300.000,00 0,00
Peralatan Personal Komputer Lain-lain
Barcode Reader
3 Unit x 5.100.000,00 = 15.300.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 26
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
24.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat
Keamanan dan Perlindungan
1.26 . 1.26.01 . 15.32 . 5.2.3.48 24.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan
Alat Bantu Kemanan
24.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.32 . 5.2.3.48.01 0,00 24.000.000,00 0,00
CCTV
3 Set x 8.000.000,00 = 24.000.000,00
65.000.000,00 Pelestarian dan Restorasi Bahan Perpustakaan
Kota Medan
1.26 . 1.26.01 . 15.34 Sumber Dana : 65.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 64.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.34 . 5.2.1 64.000.000,00 0,00 0,00
64.000.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.34 . 5.2.1.01 64.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 64.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.34 . 5.2.1.01.01 0,00 64.000.000,00 0,00
Honorarium Tim Pelestarian dan Restorasi
1 Kegiatan x 64.000.000,00 =
64.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.34 . 5.2.2 1.000.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.26 . 1.26.01 . 15.34 . 5.2.2.06 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 1.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.34 . 5.2.2.06.01 0,00 1.000.000,00 0,00
Belanja Cetak
Cetak
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
96.000.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Layanan Anak1.26 . 1.26.01 . 15.35 Sumber Dana : 96.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 20.229.750,00 1.26 . 1.26.01 . 15.35 . 5.2.1 20.229.750,00 0,00 0,00
20.229.750,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.35 . 5.2.1.01 20.229.750,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.280.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.35 . 5.2.1.01.01 0,00 17.280.000,00 0,00
Honorarium Tim Pengolah Buku Siap Layan
1 Kegiatan x 17.280.000,00 =
17.280.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 849.750,00 1.26 . 1.26.01 . 15.35 . 5.2.1.01.02 0,00 849.750,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa
1 Orang/Paket x 849.750,00 = 849.750,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
2.100.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.35 . 5.2.1.01.06 0,00 2.100.000,00 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang
dan Jasa
3 Orang/Paket x 700.000,00 =
2.100.000,00
Belanja Modal 75.770.250,00 1.26 . 1.26.01 . 15.35 . 5.2.3 75.770.250,00 0,00 0,00
75.770.250,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku
1.26 . 1.26.01 . 15.35 . 5.2.3.82 75.770.250,00 0,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 27
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Ilmu Pengetahuan Umum
19.125.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.35 . 5.2.3.82.01 0,00 19.125.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu
Pengetahuan Umum
Buku Ilmu Pengetahuan Umum
165 Eks x 75.000,00 = 12.375.000,00
Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi
Buku Ensiklopedia
45 Eks x 150.000,00 = 6.750.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Keagamaan
8.400.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.35 . 5.2.3.82.03 0,00 8.400.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan
Buku Keagamaan
120 Eks x 70.000,00 = 8.400.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Ilmu Bahasa
9.600.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.35 . 5.2.3.82.05 0,00 9.600.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan
Sastra
Buku Bahasa dan Sastra
120 Eks x 80.000,00 = 9.600.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Matematika & Pengetahuan alam
4.200.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.35 . 5.2.3.82.06 0,00 4.200.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika
Buku Matematika
60 Eks x 70.000,00 = 4.200.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
13.670.250,00 1.26 . 1.26.01 . 15.35 . 5.2.3.82.07 0,00 13.670.250,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
165 Eks x 82.850,00 = 13.670.250,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga
12.375.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.35 . 5.2.3.82.08 0,00 12.375.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan
Budaya
Buku Seni dan Budaya
165 Eks x 75.000,00 = 12.375.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Geografi, Biografi, Sejarah
8.400.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.35 . 5.2.3.82.09 0,00 8.400.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah
Buku Sejarah
120 Eks x 70.000,00 = 8.400.000,00
96.520.000,00 Penyediaan Koleksi Terbitan Berkala1.26 . 1.26.01 . 15.41 Sumber Dana : 96.520.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 14.620.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.41 . 5.2.1 14.620.000,00 0,00 0,00
14.620.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.41 . 5.2.1.01 14.620.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.620.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.41 . 5.2.1.01.01 0,00 14.620.000,00 0,00
Honorarium Tim Pengolah Buku Siap Layan
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 28
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1 Kegiatan x 14.620.000,00 =
14.620.000,00
Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.41 . 5.2.2 14.400.000,00 0,00 0,00
14.400.000,00 Belanja Jasa Kantor1.26 . 1.26.01 . 15.41 . 5.2.2.03 14.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Surat Kabar/Majalah 14.400.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.41 . 5.2.2.03.05 0,00 14.400.000,00 0,00
Belanja Surat Kabar/Majalah
Belanja Majalah
12 Bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
Belanja Modal 67.500.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.41 . 5.2.3 67.500.000,00 0,00 0,00
67.500.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku
1.26 . 1.26.01 . 15.41 . 5.2.3.82 67.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Ilmu Pengetahuan Umum
12.150.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.41 . 5.2.3.82.01 0,00 12.150.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu
Pengetahuan Umum
Buku Ilmu Pengetahuan Umum
135 Eks x 90.000,00 = 12.150.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Ilmu Sosial
10.800.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.41 . 5.2.3.82.04 0,00 10.800.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu
Pengetahuan Sosial
Buku Ilmu Pengetahuan Sosial
135 Eks x 80.000,00 = 10.800.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Ilmu Bahasa
10.800.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.41 . 5.2.3.82.05 0,00 10.800.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan
Sastra
Buku Bahasa dan Sastra
135 Eks x 80.000,00 = 10.800.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
10.800.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.41 . 5.2.3.82.07 0,00 10.800.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
135 Eks x 80.000,00 = 10.800.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga
10.800.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.41 . 5.2.3.82.08 0,00 10.800.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan
Budaya
Buku Seni dan Budaya
135 Eks x 80.000,00 = 10.800.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Geografi, Biografi, Sejarah
12.150.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.41 . 5.2.3.82.09 0,00 12.150.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Biografi
Buku Biografi
135 Eks x 90.000,00 = 12.150.000,00
111.000.000,00 Layanan Terpadu Perpustakaan Pada Panti
Asuhan/Rumah Singgah
1.26 . 1.26.01 . 15.44 Sumber Dana : 111.000.000,00 0,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 29
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 23.199.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.44 . 5.2.1 23.199.000,00 0,00 0,00
23.199.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.44 . 5.2.1.01 23.199.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.250.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.44 . 5.2.1.01.01 0,00 20.250.000,00 0,00
Honorarium Tim Pengolah Buku Siap Layan
1 Kegiatan x 20.250.000,00 =
20.250.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 849.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.44 . 5.2.1.01.02 0,00 849.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa
1 Orang/Paket x 849.000,00 = 849.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
2.100.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.44 . 5.2.1.01.06 0,00 2.100.000,00 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang
dan Jasa
3 Orang/Paket x 700.000,00 =
2.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 87.801.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.44 . 5.2.2 87.801.000,00 0,00 0,00
87.801.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
1.26 . 1.26.01 . 15.44 . 5.2.2.24 87.801.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
87.801.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.44 . 5.2.2.24.01 0,00 87.801.000,00 0,00
Belanja Barang Barang yang akan diserahkan
kepada Masyarakat
Belanja Bahan Pustaka
3 Set x 25.767.000,00 = 77.301.000,00
Belanja Rak Buku
3 Unit x 3.500.000,00 = 10.500.000,00
191.670.000,00 Layanan Perpustakaan Anak Usia Dini pada
PAUD
1.26 . 1.26.01 . 15.45 Sumber Dana : 191.670.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 47.946.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.45 . 5.2.1 47.946.000,00 0,00 0,00
47.946.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.45 . 5.2.1.01 47.946.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.45 . 5.2.1.01.01 0,00 45.000.000,00 0,00
Honorarium Tim Pengolah Buku Siap Layan
1 Kegiatan x 45.000.000,00 =
45.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 846.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.45 . 5.2.1.01.02 0,00 846.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa
1 Orang/Paket x 846.000,00 = 846.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
2.100.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.45 . 5.2.1.01.06 0,00 2.100.000,00 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang
dan Jasa
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 30
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
3 Orang/Paket x 700.000,00 =
2.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 143.724.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.45 . 5.2.2 143.724.000,00 0,00 0,00
143.724.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
1.26 . 1.26.01 . 15.45 . 5.2.2.24 143.724.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
143.724.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.45 . 5.2.2.24.01 0,00 143.724.000,00 0,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
Belanja Bahan Pustaka
6 Set x 18.954.000,00 = 113.724.000,00
Belanja Rak Buku
6 Unit x 3.500.000,00 = 21.000.000,00
Belanja Alat Peraga Edukatif
6 Set x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
169.650.000,00 Publikasi dan Promosi Perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 15.47 Sumber Dana : 169.650.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 29.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.47 . 5.2.1 29.000.000,00 0,00 0,00
21.000.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.47 . 5.2.1.01 21.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.47 . 5.2.1.01.01 0,00 21.000.000,00 0,00
Honorarium Petugas Penjaga Stand
Honorarium Penjaga Stand MTQ
210 Orang/Hari x 100.000,00 =
21.000.000,00
8.000.000,00 Honorarium Non PNS1.26 . 1.26.01 . 15.47 . 5.2.1.02 8.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.47 . 5.2.1.02.02 0,00 8.000.000,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Peserta
Jaga Malam
40 Orang/Hari x 75.000,00 = 3.000.000,00
Petugas penjaga stand MTQ
100 Orang/Hari x 50.000,00 =
5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 140.650.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.47 . 5.2.2 140.650.000,00 0,00 0,00
58.100.000,00 Belanja Bahan/Material1.26 . 1.26.01 . 15.47 . 5.2.2.02 58.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Baku Bangunan 58.100.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.47 . 5.2.2.02.01 0,00 58.100.000,00 0,00
Pembuatan Stand Perpustakaan untuk MTQ
1 Unit x 58.100.000,00 = 58.100.000,00
61.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.26 . 1.26.01 . 15.47 . 5.2.2.03 61.000.000,00 0,00 0,00
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 61.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.47 . 5.2.2.03.17 0,00 61.000.000,00 0,00
Biaya Dokumentasi dan Publikasi
Publikasi radio/Media Online
1 Saluran x 61.000.000,00 =
61.000.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 31
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.26 . 1.26.01 . 15.47 . 5.2.2.08 1.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 1.500.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.47 . 5.2.2.08.01 0,00 1.500.000,00 0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
Sewa Angkutan untuk MTQ
2 Kali x 750.000,00 = 1.500.000,00
8.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.26 . 1.26.01 . 15.47 . 5.2.2.10 8.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 8.800.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.47 . 5.2.2.10.07 0,00 8.800.000,00 0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Sewa AC
8 Hari x 1.100.000,00 = 8.800.000,00
11.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.26 . 1.26.01 . 15.47 . 5.2.2.11 11.250.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 11.250.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.47 . 5.2.2.11.04 0,00 11.250.000,00 0,00
Belanja Makan Minum Kegiatan
Makan Minum Kegiatan MTQ
350 Kotak x 25.000,00 = 8.750.000,00
Snack
200 Kotak x 12.500,00 = 2.500.000,00
35.000.000,00 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi
Perpustakaan Kelurahan dan TBM
1.26 . 1.26.01 . 15.48 Sumber Dana : 35.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 20.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.48 . 5.2.1 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.48 . 5.2.1.01 20.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.48 . 5.2.1.01.01 0,00 20.000.000,00 0,00
Honorarium Tim Supervisi, Pembinaan dan
Stimulasi
1 Kegiatan x 20.000.000,00 =
20.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.48 . 5.2.2 15.000.000,00 0,00 0,00
9.700.000,00 Belanja Bahan/Material1.26 . 1.26.01 . 15.48 . 5.2.2.02 9.700.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan
Kegiatan
9.700.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.48 . 5.2.2.02.06 0,00 9.700.000,00 0,00
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan
Kegiatan
Belanja Buku
1 Kegiatan x 9.700.000,00 = 9.700.000,00
5.300.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.26 . 1.26.01 . 15.48 . 5.2.2.06 5.300.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 800.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.48 . 5.2.2.06.03 0,00 800.000,00 0,00
Belanja Fotocopy
Fotocopy
3,200 Lembar x 250,00 = 800.000,00
Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 4.500.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.48 . 5.2.2.06.07 0,00 4.500.000,00 0,00
Biaya Cetak dan Penggandaan Lainnya
Lembar Kembali Buku
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 32
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1,000 Lembar/Lokasi x 1.000,00 =
1.000.000,00
Kartu Buku
1,000 Lembar/Lokasi x 1.500,00 =
1.500.000,00
Kantong Buku
1,000 Lembar/Lokasi x 2.000,00 =
2.000.000,00
60.000.000,00 Penyediaan Koleksi E-Book1.26 . 1.26.01 . 15.49 Sumber Dana : 60.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 1.550.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.49 . 5.2.1 1.550.000,00 0,00 0,00
1.550.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.49 . 5.2.1.01 1.550.000,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 850.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.49 . 5.2.1.01.02 0,00 850.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa
1 Orang/Paket x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
700.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.49 . 5.2.1.01.06 0,00 700.000,00 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang
dan Jasa
1 Orang/Paket x 700.000,00 = 700.000,00
Belanja Modal 58.450.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.49 . 5.2.3 58.450.000,00 0,00 0,00
58.450.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Terbitan
1.26 . 1.26.01 . 15.49 . 5.2.3.83 58.450.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Terbitan Berkala
58.450.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.49 . 5.2.3.83.01 0,00 58.450.000,00 0,00
Berkala
Buku Elektronik (E-Book)
50 Judul x 1.169.000,00 = 58.450.000,00
171.000.000,00 Penyediaan Bantuan Pengembangan
Perpustakaan Masyarakat
1.26 . 1.26.01 . 15.50 Sumber Dana : 171.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 40.450.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.50 . 5.2.1 40.450.000,00 0,00 0,00
40.450.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.50 . 5.2.1.01 40.450.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 37.500.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.50 . 5.2.1.01.01 0,00 37.500.000,00 0,00
Honorarium Tim Pengolah Buku Siap Layan
1 Kegiatan x 37.500.000,00 =
37.500.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 850.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.50 . 5.2.1.01.02 0,00 850.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa
1 Orang/Paket x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
2.100.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.50 . 5.2.1.01.06 0,00 2.100.000,00 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang
dan Jasa
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 33
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
3 Orang/Paket x 700.000,00 =
2.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 130.550.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.50 . 5.2.2 130.550.000,00 0,00 0,00
130.550.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
1.26 . 1.26.01 . 15.50 . 5.2.2.24 130.550.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
130.550.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.50 . 5.2.2.24.01 0,00 130.550.000,00 0,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
Belanja Bahan Pustaka
5 Set x 22.610.000,00 = 113.050.000,00
Belanja Rak Buku
5 Unit x 3.500.000,00 = 17.500.000,00
62.000.000,00 Penilaian Pengelola dan Anggota Perpustakaan
Kota Medan
1.26 . 1.26.01 . 15.52 Sumber Dana : 62.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 18.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.52 . 5.2.1 18.000.000,00 0,00 0,00
18.000.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.52 . 5.2.1.01 18.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.52 . 5.2.1.01.01 0,00 18.000.000,00 0,00
Honorarium Tim Penilai
18 Orang/Bulan x 500.000,00 =
9.000.000,00
Honorarium tim pembuat soal
18 Orang/Bulan x 500.000,00 =
9.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.52 . 5.2.2 44.000.000,00 0,00 0,00
40.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.26 . 1.26.01 . 15.52 . 5.2.2.01 40.850.000,00 0,00 0,00
Belanja Cenderamata/Hadiah 40.850.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.52 . 5.2.2.01.10 0,00 40.850.000,00 0,00
Belanja Cenderamata/Hadiah
Belanja Hadiah
1 Tahun x 38.150.000,00 = 38.150.000,00
Souvenir
90 Buah x 30.000,00 = 2.700.000,00
3.150.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.26 . 1.26.01 . 15.52 . 5.2.2.11 3.150.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.150.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.52 . 5.2.2.11.04 0,00 3.150.000,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Snack
252 Kotak x 12.500,00 = 3.150.000,00
187.200.000,00 Penyediaan Tenaga Teknis Perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 15.53 Sumber Dana : 187.200.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 187.200.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.53 . 5.2.1 187.200.000,00 0,00 0,00
187.200.000,00 Honorarium Non PNS1.26 . 1.26.01 . 15.53 . 5.2.1.02 187.200.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 187.200.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.53 . 5.2.1.02.02 0,00 187.200.000,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 34
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak
Tetap/Peserta
Honorarium Tenaga Teknis Perpustakaan
144 Orang/Bulan x 1.300.000,00 =
187.200.000,00
230.437.000,00 Layanan Perpustakaan pada Hari Sabtu dan
Minggu
1.26 . 1.26.01 . 15.54 Sumber Dana : 230.437.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 210.312.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.54 . 5.2.1 210.312.000,00 0,00 0,00
210.312.000,00 Uang Lembur1.26 . 1.26.01 . 15.54 . 5.2.1.03 210.312.000,00 0,00 0,00
Uang Lembur PNS 171.672.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.54 . 5.2.1.03.01 0,00 171.672.000,00 0,00
Uang lembur PNS
Pegawai Golongan IV
368 Orang/Hari/Jam x 45.000,00 =
16.560.000,00
Pegawai Golongan III
3,312 Orang/Hari/Jam x 39.000,00 =
129.168.000,00
Pegawai Golongan II
736 Orang/Hari/Jam x 30.000,00 =
22.080.000,00
Pegawai Golongan I
184 Orang/Hari/Jam x 21.000,00 =
3.864.000,00
Uang Lembur Non PNS 38.640.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.54 . 5.2.1.03.02 0,00 38.640.000,00 0,00
Uang Lembur Non PNS
1,840 Orang/Hari/Jam x 21.000,00 =
38.640.000,00
Belanja Barang dan Jasa 20.125.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.54 . 5.2.2 20.125.000,00 0,00 0,00
20.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.26 . 1.26.01 . 15.54 . 5.2.2.11 20.125.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 20.125.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.54 . 5.2.2.11.04 0,00 20.125.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan
805 Orang/Hari x 25.000,00 =
20.125.000,00
47.520.000,00 Peningkatan Kualitas Efektivitas Perpustakaan
Kota Medan
1.26 . 1.26.01 . 15.55 Sumber Dana : 47.520.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Barang dan Jasa 47.520.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.55 . 5.2.2 47.520.000,00 0,00 0,00
47.520.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.26 . 1.26.01 . 15.55 . 5.2.2.21 47.520.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 47.520.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.55 . 5.2.2.21.05 0,00 47.520.000,00 0,00
Belanja Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli
Honorarium Tenaga Ahli
12 Orang/Bulan x 2.160.000,00 =
25.920.000,00
Honorarium Tenaga Pendamping
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 35
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
12 Orang/Bulan x 1.800.000,00 =
21.600.000,00
0,00 Penerbitan Hasil Karya Pengarang Kota Medan1.26 . 1.26.01 . 15.56 Sumber Dana : 75.000.000,00 (75.000.000,00) (100,00)
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 0,00 1.26 . 1.26.01 . 15.56 . 5.2.1 11.000.000,00 (11.000.000,00) (100,00)
0,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.56 . 5.2.1.01 11.000.000,00 (11.000.000,00) (100,00)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 1.26 . 1.26.01 . 15.56 . 5.2.1.01.01 (11.000.000,00) 11.000.000,00 (100,00)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Editing
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.26 . 1.26.01 . 15.56 . 5.2.2 64.000.000,00 (64.000.000,00) (100,00)
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.26 . 1.26.01 . 15.56 . 5.2.2.06 52.000.000,00 (52.000.000,00) (100,00)
Belanja Cetak 0,00 1.26 . 1.26.01 . 15.56 . 5.2.2.06.01 (52.000.000,00) 52.000.000,00 (100,00)
Cetak Buku
800 Eksemplar x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Jasa Konsultansi1.26 . 1.26.01 . 15.56 . 5.2.2.21 12.000.000,00 (12.000.000,00) (100,00)
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0,00 1.26 . 1.26.01 . 15.56 . 5.2.2.21.05 (12.000.000,00) 12.000.000,00 (100,00)
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
Honorarium Penulis
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
75.000.000,00 Bedah Buku dan Pertemuan Penulis Kota Medan1.26 . 1.26.01 . 15.57 Sumber Dana : 75.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 26.800.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.57 . 5.2.1 26.800.000,00 0,00 0,00
26.800.000,00 Honorarium Non PNS1.26 . 1.26.01 . 15.57 . 5.2.1.02 26.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium Non PNSD 26.800.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.57 . 5.2.1.02.01 0,00 26.800.000,00 0,00
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber
Honorarium narasumber bedah buku
18 Orang/Jam/Pertemuan x 900.000,00 =
16.200.000,00
Honorarium narasumber penulis
24 Orang/Pertemuan x 400.000,00 =
9.600.000,00
moderator bedah buku
2 Orang /Pertemuan x 500.000,00 =
1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 48.200.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.57 . 5.2.2 48.200.000,00 0,00 0,00
12.650.000,00 Belanja Bahan/Material1.26 . 1.26.01 . 15.57 . 5.2.2.02 12.650.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan
Kegiatan
12.650.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.57 . 5.2.2.02.06 0,00 12.650.000,00 0,00
Belanja bahan produk/material keperluan
kegiatan
Belanja seminar KIT
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 36
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
1 Paket x 5.150.000,00 = 5.150.000,00
Belanja buku
150 Eksemplar x 50.000,00 = 7.500.000,00
805.000,00 Belanja Jasa Kantor1.26 . 1.26.01 . 15.57 . 5.2.2.03 805.000,00 0,00 0,00
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 805.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.57 . 5.2.2.03.17 0,00 805.000,00 0,00
Biaya dokumentasi dan publikasi
Biaya cetak foto
230 Lembar x 3.500,00 = 805.000,00
1.745.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.26 . 1.26.01 . 15.57 . 5.2.2.06 1.745.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 245.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.57 . 5.2.2.06.03 0,00 245.000,00 0,00
Belanja Fotocopy
Fotocopy
980 Lembar x 250,00 = 245.000,00
Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 1.500.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.57 . 5.2.2.06.07 0,00 1.500.000,00 0,00
Belanja cetak dan penggandaan lainnya
Cetak spanduk
1 Lembar x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
9.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.26 . 1.26.01 . 15.57 . 5.2.2.10 9.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 9.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.57 . 5.2.2.10.07 0,00 9.000.000,00 0,00
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan
Belanja sewa sound system
2 Pertemuan x 1.500.000,00 =
3.000.000,00
Belanja sewa AC
6 Pertemuan/Unit x 1.000.000,00 =
6.000.000,00
12.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.26 . 1.26.01 . 15.57 . 5.2.2.11 12.750.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 12.750.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.57 . 5.2.2.11.04 0,00 12.750.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan
Snack
660 Kotak x 12.500,00 = 8.250.000,00
Makan minum kegiatan
180 Kotak x 25.000,00 = 4.500.000,00
11.250.000,00 Belanja Pengganti Transport1.26 . 1.26.01 . 15.57 . 5.2.2.23 11.250.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 11.250.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.57 . 5.2.2.23.01 0,00 11.250.000,00 0,00
Belanja transport peserta
150 Orang x 75.000,00 = 11.250.000,00
186.650.000,00 Penyediaan Pengembangan Bantuan
Perpustakaan Kota Layak Anak
1.26 . 1.26.01 . 15.58 Sumber Dana : 186.650.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 32.950.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.58 . 5.2.1 32.950.000,00 0,00 0,00
32.950.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.58 . 5.2.1.01 32.950.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.58 . 5.2.1.01.01 0,00 30.000.000,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 37
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Honorarium Tim Pengolah Buku Siap Layan
1 Kegiatan x 30.000.000,00 =
30.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 850.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.58 . 5.2.1.01.02 0,00 850.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa
1 Orang/Paket x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
2.100.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.58 . 5.2.1.01.06 0,00 2.100.000,00 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang
dan Jasa
3 Orang/Paket x 700.000,00 =
2.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 153.700.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.58 . 5.2.2 153.700.000,00 0,00 0,00
153.700.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
1.26 . 1.26.01 . 15.58 . 5.2.2.24 153.700.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
153.700.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.58 . 5.2.2.24.01 0,00 153.700.000,00 0,00
Belanja Barang Yang AKan Diserahkan Kepada
Masyarakat
Belanja Bahan Pustaka
5 Set x 25.740.000,00 = 128.700.000,00
Belanja Rak Buku
5 Unit x 3.500.000,00 = 17.500.000,00
Belanja Alat Peraga
5 Set x 1.500.000,00 = 7.500.000,00
183.252.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan
Cabang Kota Medan
1.26 . 1.26.01 . 15.60 Sumber Dana : 183.252.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 35.334.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.60 . 5.2.1 35.334.000,00 0,00 0,00
35.334.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.60 . 5.2.1.01 35.334.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 32.400.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.60 . 5.2.1.01.01 0,00 32.400.000,00 0,00
Honorarium Tim Pengolah Buku Siap Layan
1 Kegiatan x 32.400.000,00 =
32.400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 834.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.60 . 5.2.1.01.02 0,00 834.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa
1 Orang/Paket x 834.000,00 = 834.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
2.100.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.60 . 5.2.1.01.06 0,00 2.100.000,00 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang
dan Jasa
3 Orang/Paket x 700.000,00 =
2.100.000,00
Belanja Modal 147.918.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.60 . 5.2.3 147.918.000,00 0,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 38
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
147.918.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku
1.26 . 1.26.01 . 15.60 . 5.2.3.82 147.918.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Ilmu Pengetahuan Umum
39.396.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.60 . 5.2.3.82.01 0,00 39.396.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu
Pengetahuan Umum
Buku Ilmu Pengetahuan Umum
156 Eks x 73.000,00 = 11.388.000,00
Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi
Buku Ensiklopedia
69 Eks x 207.000,00 = 14.283.000,00
Buku Kamus
72 Eks x 90.000,00 = 6.480.000,00
Buku Perundang-Undangan
69 Eks x 105.000,00 = 7.245.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Keagamaan
2.700.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.60 . 5.2.3.82.03 0,00 2.700.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan
Buku Keagamaan
36 Eks x 75.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Ilmu Sosial
28.266.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.60 . 5.2.3.82.04 0,00 28.266.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu
Pengetahuan Sosial
Buku Ilmu Pengetahuan Sosial
156 Eks x 69.000,00 = 10.764.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan
Ketatanegaraan
Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan
66 Eks x 69.000,00 = 4.554.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan
Perdagangan
Buku Ekonomi dan Perdagangan
156 Eks x 83.000,00 = 12.948.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Ilmu Bahasa
9.450.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.60 . 5.2.3.82.05 0,00 9.450.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan
Sastra
Buku Bahasa dan Sastra
126 Eks x 75.000,00 = 9.450.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Matematika & Pengetahuan alam
27.840.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.60 . 5.2.3.82.06 0,00 27.840.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika
Buku Matematika
96 Eks x 70.000,00 = 6.720.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Fisika
96 Eks x 69.000,00 = 6.624.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Kimia
Buku Kimia
96 Eks x 74.000,00 = 7.104.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Biologi
Buku Biologi
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 39
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
96 Eks x 77.000,00 = 7.392.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
20.820.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.60 . 5.2.3.82.07 0,00 20.820.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
165 Eks x 89.800,00 = 14.817.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Industri dan
Perdagangan
Buku Industri dan Perdagangan
87 Eks x 69.000,00 = 6.003.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga
4.950.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.60 . 5.2.3.82.08 0,00 4.950.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan
Budaya
Buku Seni dan Budaya
66 Eks x 75.000,00 = 4.950.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Geografi, Biografi, Sejarah
14.496.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.60 . 5.2.3.82.09 0,00 14.496.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi
Buku Geografi
96 Eks x 77.000,00 = 7.392.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah
Buku Sejarah
96 Eks x 74.000,00 = 7.104.000,00
73.750.000,00 Peningkatan SDM Tenaga Teknis Perpustakaan
Cabang Perpustakaan Kota Medan,
Perpustakaan Kelurahan dan Perpustakaan
SKPD Kota Medan
1.26 . 1.26.01 . 15.61 Sumber Dana : 73.750.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Barang dan Jasa 73.750.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.61 . 5.2.2 73.750.000,00 0,00 0,00
19.800.000,00 Belanja Bahan/Material1.26 . 1.26.01 . 15.61 . 5.2.2.02 19.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan
Kegiatan
19.800.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.61 . 5.2.2.02.06 0,00 19.800.000,00 0,00
Belanja Bahan Produk/Material Keperluan
Kegiatan
Belanja Buku
1 Kegiatan x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
Seminar Kit
60 Unit x 165.000,00 = 9.900.000,00
1.000.000,00 Belanja Jasa Kantor1.26 . 1.26.01 . 15.61 . 5.2.2.03 1.000.000,00 0,00 0,00
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 1.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.61 . 5.2.2.03.17 0,00 1.000.000,00 0,00
Biaya Dokumentasi dan Publikasi
Cetak Foto
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
13.550.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.26 . 1.26.01 . 15.61 . 5.2.2.06 13.550.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 7.500.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.61 . 5.2.2.06.02 0,00 7.500.000,00 0,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 40
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Belanja Penggandaan
Penggandaan Makalah
250 Eks x 30.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Fotocopy 400.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.61 . 5.2.2.06.03 0,00 400.000,00 0,00
Belanja Fotocopy
Fotocopy
1,600 Lembar x 250,00 = 400.000,00
Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 5.650.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.61 . 5.2.2.06.07 0,00 5.650.000,00 0,00
Biaya Cetak dan Penggandaan Lainnya
Cetak Baleho
2 Lembar/Kegiatan x 1.500.000,00 =
3.000.000,00
Cetak Spanduk
2 Lembar/Kegiatan x 1.325.000,00 =
2.650.000,00
11.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.26 . 1.26.01 . 15.61 . 5.2.2.10 11.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Sewa Meja Kursi 3.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.61 . 5.2.2.10.01 0,00 3.000.000,00 0,00
Belanja Sewa Meja Kursi
Sewa Kursi
1 Kegiatan x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 8.800.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.61 . 5.2.2.10.07 0,00 8.800.000,00 0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
Sewa Sound System, Standing AC, Dekorasi
Ruangan
1 Kegiatan x 8.800.000,00 = 8.800.000,00
9.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman1.26 . 1.26.01 . 15.61 . 5.2.2.11 9.000.000,00 0,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 9.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.61 . 5.2.2.11.04 0,00 9.000.000,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan dan Minum Peserta Kegiatan
200 Orang/Hari x 30.000,00 =
6.000.000,00
Snack Peserta Kegiatan
200 Orang/Hari x 15.000,00 =
3.000.000,00
13.600.000,00 Belanja Jasa Konsultansi1.26 . 1.26.01 . 15.61 . 5.2.2.21 13.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 13.600.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.61 . 5.2.2.21.05 0,00 13.600.000,00 0,00
Belanja Jasa Narasumber /Tenaga Ahli
Pembicara
12 Orang/Jam x 800.000,00 =
9.600.000,00
Moderator
4 Orang/Hari x 700.000,00 = 2.800.000,00
Notulis
2 Orang/Hari x 600.000,00 = 1.200.000,00
5.000.000,00 Belanja Pengganti Transport1.26 . 1.26.01 . 15.61 . 5.2.2.23 5.000.000,00 0,00 0,00
Belanja transport peserta 5.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.61 . 5.2.2.23.01 0,00 5.000.000,00 0,00
Belanja Transport Peserta
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 41
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Transport Peserta
100 Orang/Hari x 50.000,00 =
5.000.000,00
191.410.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Bahasa Asing
Perpustakaan Umum Daerah
1.26 . 1.26.01 . 15.62 Sumber Dana : 191.410.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 9.694.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.62 . 5.2.1 9.694.000,00 0,00 0,00
9.694.000,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.62 . 5.2.1.01 9.694.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.744.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.62 . 5.2.1.01.01 0,00 6.744.000,00 0,00
Honorarium Tim Pengolah Buku Siap Layan
Honorarium Tim Pelaksana Buku Siap Layan
1 Kegiatan x 6.744.000,00 = 6.744.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 850.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.62 . 5.2.1.01.02 0,00 850.000,00 0,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa
1 Orang/Paket x 850.000,00 = 850.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
2.100.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.62 . 5.2.1.01.06 0,00 2.100.000,00 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang
dan Jasa
Honorium Tim Pemeriksa/Penerima Barang
dan Jasa
3 Orang/Paket x 700.000,00 =
2.100.000,00
Belanja Modal 181.716.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.62 . 5.2.3 181.716.000,00 0,00 0,00
181.716.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku
1.26 . 1.26.01 . 15.62 . 5.2.3.82 181.716.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Ilmu Pengetahuan Umum
12.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.62 . 5.2.3.82.01 0,00 12.000.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu
Pengetahuan Umum
Buku Ilmu Pengetahuan Umum
16 Eks x 750.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Keagamaan
9.100.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.62 . 5.2.3.82.03 0,00 9.100.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan
Buku Keagamaan
14 Eks x 650.000,00 = 9.100.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Ilmu Sosial
34.400.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.62 . 5.2.3.82.04 0,00 34.400.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu
Pengetahuan Sosial
Buku Ilmu Pengetahuan Sosial
16 Eks x 750.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Ilmu Politik dan
Ketatanegaraan
Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan
14 Eks x 800.000,00 = 11.200.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 42
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan
Keuangan
Buku Ekonomi dan Keuangan
14 Eks x 800.000,00 = 11.200.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Ilmu Bahasa
11.256.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.62 . 5.2.3.82.05 0,00 11.256.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan
Sastra
Buku Bahasa dan Sastra
14 Eks x 804.000,00 = 11.256.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Matematika & Pengetahuan alam
45.600.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.62 . 5.2.3.82.06 0,00 45.600.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika
Buku Matematika
14 Orang x 800.000,00 = 11.200.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Fisika
Buku Fisika
14 Eks x 800.000,00 = 11.200.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Kimia
Buku Kimia
16 Eks x 750.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Biologi
Buku Biologi
14 Eks x 800.000,00 = 11.200.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
31.860.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.62 . 5.2.3.82.07 0,00 31.860.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
20 Eks x 1.105.500,00 = 22.110.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Industri dan
Perdagangan
Buku Industri
15 Eks x 650.000,00 = 9.750.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga
11.900.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.62 . 5.2.3.82.08 0,00 11.900.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan
Budaya
Buku Seni dan Budaya
14 Eks x 850.000,00 = 11.900.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Buku Geografi, Biografi, Sejarah
25.600.000,00 1.26 . 1.26.01 . 15.62 . 5.2.3.82.09 0,00 25.600.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Biografi
Buku Biografi
16 Eks x 900.000,00 = 14.400.000,00
Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah
Buku Sejarah
14 Eks x 800.000,00 = 11.200.000,00
0,00 Mobilitas Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan
Cabang Kota Medan
1.26 . 1.26.01 . 15.63 Sumber Dana : 31.200.000,00 (31.200.000,00) (100,00)
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 43
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Belanja Pegawai 0,00 1.26 . 1.26.01 . 15.63 . 5.2.1 2.950.000,00 (2.950.000,00) (100,00)
0,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.63 . 5.2.1.01 2.950.000,00 (2.950.000,00) (100,00)
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 0,00 1.26 . 1.26.01 . 15.63 . 5.2.1.01.02 (850.000,00) 850.000,00 (100,00)
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa
1 Orang/Paket x 0,00 = 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan
Jasa
0,00 1.26 . 1.26.01 . 15.63 . 5.2.1.01.06 (2.100.000,00) 2.100.000,00 (100,00)
Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang
dan Jasa
3 Orang/Paket x 0,00 = 0,00
Belanja Modal 0,00 1.26 . 1.26.01 . 15.63 . 5.2.3 28.250.000,00 (28.250.000,00) (100,00)
0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Angkutan Darat Bermotor
1.26 . 1.26.01 . 15.63 . 5.2.3.17 16.250.000,00 (16.250.000,00) (100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Kendaraan Bermotor Beroda Dua
0,00 1.26 . 1.26.01 . 15.63 . 5.2.3.17.05 (16.250.000,00) 16.250.000,00 (100,00)
Sepeda Motor
1 Unit x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Kantor
1.26 . 1.26.01 . 15.63 . 5.2.3.27 12.000.000,00 (12.000.000,00) (100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
0,00 1.26 . 1.26.01 . 15.63 . 5.2.3.27.04 (12.000.000,00) 12.000.000,00 (100,00)
Belanja Modal Box Penyimpanan Perpustakaan
Box Penyimpanan Perpustakaan
2 Unit x 0,00 = 0,00
0,00 Pendataan Perpustakaan Masyarakat dan
Perpustakaan Khusus
1.26 . 1.26.01 . 15.65 Sumber Dana : 60.120.000,00 (60.120.000,00) (100,00)
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Pegawai 0,00 1.26 . 1.26.01 . 15.65 . 5.2.1 32.160.000,00 (32.160.000,00) (100,00)
0,00 Honorarium PNS1.26 . 1.26.01 . 15.65 . 5.2.1.01 32.160.000,00 (32.160.000,00) (100,00)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 1.26 . 1.26.01 . 15.65 . 5.2.1.01.01 (32.160.000,00) 32.160.000,00 (100,00)
Honorarium tim pendataan dan pengolah data
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.26 . 1.26.01 . 15.65 . 5.2.2 27.960.000,00 (27.960.000,00) (100,00)
0,00 Belanja Bahan/Material1.26 . 1.26.01 . 15.65 . 5.2.2.02 19.720.000,00 (19.720.000,00) (100,00)
Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan
Kegiatan
0,00 1.26 . 1.26.01 . 15.65 . 5.2.2.02.06 (19.720.000,00) 19.720.000,00 (100,00)
Belanja bahan produk/material keperluan
kegiatan
Belanja bahan produk buku
1 Kegiatan x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Jasa Kantor1.26 . 1.26.01 . 15.65 . 5.2.2.03 280.000,00 (280.000,00) (100,00)
Biaya Dokumentasi dan Publikasi 0,00 1.26 . 1.26.01 . 15.65 . 5.2.2.03.17 (280.000,00) 280.000,00 (100,00)
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 44
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Biaya dokumentasi dan publikasi
Cetak foto
80 Lembar x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.26 . 1.26.01 . 15.65 . 5.2.2.06 7.390.000,00 (7.390.000,00) (100,00)
Belanja Fotocopy 0,00 1.26 . 1.26.01 . 15.65 . 5.2.2.06.03 (390.000,00) 390.000,00 (100,00)
Belanja fotocopy
Fotocopy
1,560 Lembar x 0,00 = 0,00
Biaya Cetak dan Penggandaan lainnya 0,00 1.26 . 1.26.01 . 15.65 . 5.2.2.06.07 (7.000.000,00) 7.000.000,00 (100,00)
Biaya cetak dan penggandaan lainnya
Penggandaan kuesioner
100 Set x 0,00 = 0,00
Cetak penggandaan laporan pendataan
100 Eksemplar x 0,00 = 0,00
0,00 Belanja Makanan dan Minuman1.26 . 1.26.01 . 15.65 . 5.2.2.11 570.000,00 (570.000,00) (100,00)
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 0,00 1.26 . 1.26.01 . 15.65 . 5.2.2.11.02 (570.000,00) 570.000,00 (100,00)
Belanja makanan dan minuman rapat
19 Kotak x 0,00 = 0,00
0,00 Upgrade Perangkat Lunak Sistem Informasi
Manajemen Perpustakaan
1.26 . 1.26.01 . 15.66 Sumber Dana : 50.000.000,00 (50.000.000,00) (100,00)
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Kota Medan
Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.26 . 1.26.01 . 15.66 . 5.2.2 50.000.000,00 (50.000.000,00) (100,00)
0,00 Belanja Jasa Konsultansi1.26 . 1.26.01 . 15.66 . 5.2.2.21 50.000.000,00 (50.000.000,00) (100,00)
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 0,00 1.26 . 1.26.01 . 15.66 . 5.2.2.21.05 (50.000.000,00) 50.000.000,00 (100,00)
Belanja Jasa Upgrade SIPUS
Upgrade SIPUS
100 Orang/Jam x 0,00 = 0,00
33.000.000,00 Peningkatan Disiplin Aparatur1.26 . 1.26.01 . 16 49.500.000,00 (16.500.000,00) (33,33)
33.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian Pegawai1.26 . 1.26.01 . 16.01 Sumber Dana : 33.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 16.01 . 5.2.2 33.000.000,00 0,00 0,00
33.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya1.26 . 1.26.01 . 16.01 . 5.2.2.12 33.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 33.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 16.01 . 5.2.2.12.04 0,00 33.000.000,00 0,00
Belanja Pakaian Dinas Harian Pegawai (PDH)
33 Steel x 1.000.000,00 = 33.000.000,00
0,00 Pengadaan Pakaian Khusus Dan Hari-Hari
Tertentu
1.26 . 1.26.01 . 16.02 Sumber Dana : 16.500.000,00 (16.500.000,00) (100,00)
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.26 . 1.26.01 . 16.02 . 5.2.2 16.500.000,00 (16.500.000,00) (100,00)
0,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu1.26 . 1.26.01 . 16.02 . 5.2.2.14 16.500.000,00 (16.500.000,00) (100,00)
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 45
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Belanja Pakaian Batik Tradisional 0,00 1.26 . 1.26.01 . 16.02 . 5.2.2.14.03 (16.500.000,00) 16.500.000,00 (100,00)
Belanja pakaian batik tradisional
33 Steel x 0,00 = 0,00
20.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
1.26 . 1.26.01 . 17 20.000.000,00 0,00 0,00
20.000.000,00 Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian
Hibah/Bantuan Sosial kepada Masyarakat dan
Organisasi Kemasyarakatan
1.26 . 1.26.01 . 17.01 Sumber Dana : 20.000.000,00 0,00 0,00
Lokasi Kegiatan : Kantor Perpustakaan
Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 17.01 . 5.2.2 20.000.000,00 0,00 0,00
500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis1.26 . 1.26.01 . 17.01 . 5.2.2.01 500.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 1.26 . 1.26.01 . 17.01 . 5.2.2.01.01 0,00 500.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor
Alat Tulis Kantor
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan1.26 . 1.26.01 . 17.01 . 5.2.2.06 500.000,00 0,00 0,00
Belanja Fotocopy 500.000,00 1.26 . 1.26.01 . 17.01 . 5.2.2.06.03 0,00 500.000,00 0,00
Belanja Fotocopy
Fotocopy
2,000 Lembar x 250,00 = 500.000,00
19.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.26 . 1.26.01 . 17.01 . 5.2.2.15 19.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 17.01 . 5.2.2.15.01 0,00 19.000.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Kegiatan x 19.000.000,00 =
19.000.000,00
150.000.000,00 Peningkatan Rapat-rapat/Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.26 . 1.26.01 . 18 150.000.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Mengikuti Rapat-rapat/Konsultasi Ke Luar
Daerah
1.26 . 1.26.01 . 18.01 Sumber Dana : 150.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 18.01 . 5.2.2 150.000.000,00 0,00 0,00
150.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas1.26 . 1.26.01 . 18.01 . 5.2.2.15 150.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 150.000.000,00 1.26 . 1.26.01 . 18.01 . 5.2.2.15.02 0,00 150.000.000,00 0,00
Transportasi Udara
Golongan IV
1 Kegiatan x 8.150.000,00 = 8.150.000,00
Golongan III
1 Kegiatan x 26.000.000,00 =
26.000.000,00
Golongan II
1 Kegiatan x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Akomodasi
Golongan IV
1 Kegiatan x 12.000.000,00 =
12.000.000,00
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 46
KODE
REKENINGURAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)PENJELASAN
JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 74 5 6
Golongan III
1 Kegiatan x 39.000.000,00 =
39.000.000,00
Golongan II
1 Kegiatan x 12.000.000,00 =
12.000.000,00
Uang Harian
Golongan IV
1 Kegiatan x 9.660.000,00 = 9.660.000,00
Golongan III
1 Kegiatan x 26.910.000,00 =
26.910.000,00
Golongan II
1 Kegiatan x 8.280.000,00 = 8.280.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (7.611.803.215,00)(7.846.805.215,00) 235.002.000,00 (2,99)
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.26.01 Kantor Perpustakaan Halaman 47