Pengembangan Aplikasi e-Planning RKP...
Transcript of Pengembangan Aplikasi e-Planning RKP...
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
REPUBLIK INDONESIA
Pengembangan Aplikasi e-Planning RKP 2018
Disampaikan dalam Pelatihan e-Planning dan e-Musrenbang RKP 2018
Jakarta, 6 Februari 2017
Pengantar
1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan Perkuatan
Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program.
2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik,
Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada:
• Pengendalian perencanaan
• Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018
• Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan
• Perkuatan integrasi sumber pendanaan.
2
Perkuatan Implementasi Money Follow Program
RKP 2018
Menajamkan Prioritas Nasional
Memastikan pelaksanaan program
Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan
10 PN dan 30 Program Prioritas
Pengendalian dilakukan sampai ke
level proyek (satuan 3)
Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke
Daerah, PHLN, BUMN, PINA dan Swasta
3
Pengendalian Perencanaan
PRIORITAS NASIONAL
Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
PROGRAM PRIORITAS
Pengembangan 3 KawasanPariwisata
KEGIATAN PRIORITAS
1. Pembangunan Sarpras Transportasi
2. Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan
3. Penyiapan Daya Tarik Wisata
SASARAN, LOKASI DAN PAGU
KEMENTERIAN/LEMBAGA Target (Rp M) Lokasi
KEMENTERIAN PU & PERA
Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan -Ambarita - Tomok - Onan Rungu
Pembangunan Jalan Tol Baru Medan – Kualanamu –Tebing TInggi
25 Km
18 Km
150
59,5
Kab.. Samosir
Provinsi Sumatera Utara
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peningkatan jalur kereta Api Medan-Kuala Namu-Pematang Siantar
8 Km 1.130,0 Provinsi Sumatera Utara
BUMN
Pengembangan Bandar Udara Silangit (AP 1) 1 paket 100,0 Kab. Tapanuli Utara
KEMENTERIAN PARIWISATA
Proyek Promosi produk destinasi wisata Danau Toba melalui media elektronik, ruang, cetak, dan digital di Eropa dan Timur Tengah
Proyek Peningatan sarana dan prasarana AkademiPariwisata Medan
8 paket
1 unit
10,7
25,0
Luar Negeri
Kota Medan
PROYEK PRIORITAS NASIONAL : Pengembangan Wisata Danau Toba
Pengendalian akan dilakukan hingga tingkat “satuan 3” / proyek untuk
memastikan rencana dijalankan dengan baik
4
Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran RKP 2018
Melanjutkan implementasi Money Follow Program
1. Integrasi sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan (Belanja K/L –Subsidi/PSO – Dana Transfer Khusus – Dana Desa – PMN BUMN – KPBU)
2. Menyusun proyek prioritas nasional (“satuan 3”)
3. Menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi anggaran
Memperkuat koordinasi antar K/L dan Pusat- Daerah
1. Mengintegrasikan proyek prioritas nasional untuk sasaran pembangunan
2. Memastikan kesiapan proyek prioritas nasional
3. Memastikan penganggaran proyek prioritas nasional
4. Meningkatkan koordinasi KemKeu - Bappenas (belanja pokok – belanja program/pembangunan)
Memperkuat kendali program
1. Pengalokasian anggaran dan revisi proyek prioritas nasional harus mendapat persetujuan Bappenas dan KemKeu
2. Menyempurnakan format RKP-RKAKL-DIPA untuk meningkatkan kendali program
3. Melaksanakan data sharing (Bappenas-KemKeu-Menko) untuk pengendalian dan monev
4. Bappenas melakukan pengendalian sumber pendanaan
SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Agar penyusunan RKP hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2018 dapat berjalan
efektif, langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan
5
PROYEK PRIORITAS disusun hingga berbasis kewilayahan
Pembangunan Jalan TolMedan –Kualanamu – TebingTinggi (APBN/PHLN)
Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan
Laut Belawan Phase I & II (APBN/PHLN)
Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan -
Nainggolan - Onan Rungu (APBN/SBSN)
Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan - Ambarita -
Tomok - Onan Rungu (APBN/SBSN)
Pengembangan BandaraSilangit (BUMN)
CONTOH : Kawasan
Pariwisata Danau Toba
6
Jalan Palipi – Parmonangan (DAK)
Jalan SP.Provinsi-Desa Hutarihit (DAK)
Pengembangan Dunia Usaha dan
Pariwisata
Pengembangan 3 Kawasan
Pariwisata
(Danau Toba)
Pengembangan 3 Kawasan Industri
(KI)
(Sei Mangkei)
Pengembangan 5 Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK)
KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan
(MBTK)
• Persiapan Pembangunan Jalur KA Siantar – Parapat• Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan Laut
Belawan Phase I & II (PHLN)• Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan -
Nainggolan - Onan Rungu (SBSN)
Perkuatan Integrasi Sumber Pendanaan
Belanja KL
BUMN
Pemerintah Daerah
• Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi –Pematang Siantar - Parapat
• Dana Alokasi Khusus (Penugasan)• Pembangunan ruas Simpang Silangit-simpang tiga
muara-muara bakkara• APBD
• Pembangunan jalan prov/kab/kota• Peningkatan RSUD Dr Hadrianus Sinaga dari kelas C
menjadi kelas B• Pembangunan dermaga khusus pariwisata
Belanja KL
• Preservasi jalan Lintas Timur Sumatera• Pembangunan Fly Over Seimangke,
Pembangunan Jalan KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (SBSN)
KPBU
• Pengembangan PelabuhanHub Kuala Tanjung
Belanja KL
• Pembangunan Jalan Akses KEK Maloy
• Pembangunan Tangki Timbun CPO
BUMN
• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim
7
Swasta
• Resor dan spot – spot power boat• Pengadaan Fasilitas MICE
Swasta
• Pembangunan Pabrik Pengolahan Produk Turunan Kelapa Sawit
SWASTA • Pengadaan Kapal Penyeberangan
Rencana DAK Penugasan
NO DAK PENUGASAN KEGIATAN
1. Rehabilitasi sekolah dasar Rehabilitasi ruang kelas/laboratorium
2. Peningkatan sarana danprasarana pendidikan vokasidan latihan ketenagakerjaan
Penyediaan alat pendidikan vokasi dan balai latihanketenaga kerjaan
Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan vokasidan balai latihan ketenagakerjaan
3. Peningkatan kapasitasinfrastruktur kesehatan dasar
Penyediaan farmasi dan alat kesehatan Pembangunan dan rehabilitasi berat Puskesmas
4. Pasar Pembangunan pasar Pembangunan gudang
5. Penyediaan sarana prasaranaair minum dan sanitasi
Pembangunan sarana dan prasarana air minum Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi
6. Irigasi Rehabilitasi irigasi sekunder Rehabilitasi irigasi tersier
7. Jalan Pembangunan dan peningkatan jalan provinsi Pembangunan dan peningkatan jalan Kabupaten/Kota
8. Energi Skala Kecil Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Skala Kecil : Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan PembangkitListrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)
1. DAK Penugasan terkaitdengan penekanan RKP 2018 Ditentukan hingga
locus/ruas Lebih bersifat top-
down2. Kegiatan DAK lainnya
menjadi bagian kegiatandari DAK Reguler/Afirmasi Menjaga
kesinambungandengan DAK 2017
Lebih bersifatkebutuhan daerah(bottom up)
8
APLIKASI e-Musrenbang RKP 2018
Proyek Prioritas Nasional(Komponen)
Program K/L
Indikator Kinerja Keg (IKK)
Output Kegiatan
Kegiatan K/L
MULTILATERALBILATERAL
• Ruang Lingkup Kegiatan• Output/Keluaran Kegiatan
• Lokasi Prov/Kab/Kota• Alokasi Dana
WORKSHOPINTERNAL
Kementerian/LembagaPrioritas Nasional (PN)
Program Prioritas (PP)
Kegiatan Prioritas (KP)
Sasaran KP
Indikator KP
FORM 06SEB PENYELARASANRPJMD DAN RPJMN
FORMDaftar Isian - UPPN
• Kegiatan Pendukung• Kesesuaian RTRW
• Usulan Prioritas Nasional
MUSRENBANGNAS
Pembangunan Bidang
APLIKASI SIMURKP 2017
FORMDaftar Isian – UPPD
• Usulan Prioritas Daerah
FORMDaftar Isian – DAK
RAKORTEK K/L - PEMDA
KONSEP PENGEMBANGAN APLIKASI E-PLANNING DAN E-MUSRENBANG SERTA INTEGRASI DENGAN APLIKASI RENJA-KL
PUSAT
DAERAH
Usulan DAK Penugasan untukmendukung pencapaian PrioritasNasional
APLIKASI e-PlanningRKP 2018
42
Sasaran PN
10APLIKASI e-Planning (SIMU - RKP Prioritas Nasional)
APLIKASI
Aplikasi SIMURKP
Rencana KerjaPemerintah
(RKP)
Tema RKPPrioritas Nasional (PN)Program Prioritas (PP)
e-PlanningKemenPPN/Bappenas
Sasaran PN
Kegiatan Prioritas (KP)
Sasaran KPIndikator KP
Proyek PNProyek KL
Proyek Non KLProyek Daerah
Kegiatan Prioritas (KP)Sasaran KP
Indikator KPProyek PNProyek KL
TATA KELOLA, PROSES, ISI SUBSTANSI DAN KETERKAITAN
Sumber Pendanaan :APBN
Sumber Pendanaan :SWASTA
Sumber Pendanaan :APBD
SIMLARAS RKP
11APLIKASI e-Planning (SIMLARAS RKP & e-Proposal)
SIMLARAS RKP
Input Sasaran PN Per Provinsi
Analisa Gap Sasaran PN
Reward
Tambahan Alokasi Anggaran
Punishment
Pengurangan Alokasi Anggaran
Input Proyek Daerah Pendukung PN
Analisa Keselarasan RKPD dengan RKP
Reward
Penilaian Pangripta dan/atau Insentif PPSD
Punishment
Sanksi kepada Kepala Daerah
Input Usulan Proyek (e-Proposal)
Analisa Tingkat Kebutuhan dan
Kesiapan Pelaksanaan
Reward
Nilai Skala Prioritas Usulan Proyek
Punishment
Penghapusan/Drop Usulan Proyek
12PENYELARASAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH
e-PlanningKemenPPN/Bappenas
e-PlanningPemerintah Daerah
Proyek KLPrioritas Nasional
Rencana KerjaPemerintah
(RKP)
Rencana KerjaKementerian/Lembaga
(RENJA-KL)
Proyek Non KLPrioritas Nasional
Proyek DaerahPrioritas Nasional
Proyek KLReguler
Proyek PDPrioritas Nasional
Proyek PDPrioritas Daerah
Rencana KerjaPemerintah Daerah
(RKPD)
Rencana KerjaPerangkat Daerah
(RENJA-PD)
Proyek PDReguler
Proyek KLPrioritas Daerah
Proyek Non PDPrioritas Daerah
Satuan 3Proyek/Komponen
No. Data Input RKP 2017 Data Input RKP 2018
1. No Urut No. Kode Usulan Kegiatan
2. Nama Kegiatan Judul Kegiatan/Proyek
3. - Bidang Urusan
4. - Jenis Kewenangan
5. - Instansi Pengusul
6. - Instansi Pelaksana
7. - Durasi Pelaksanaan
8. - Prakiraan Tahun Pelaksanaan
9. Alokasi Dana Nilai Pembiayaan :• PHLN• BUMN/D• APBN• APBD Provinsi• APBD Kab/Kota
10. - Indikasi Sumber Pembiayaan
DAFTAR KESIAPAN USULAN KEGIATAN DI DAERAH
No. Data Input RKP 2017 Data Input RKP 2018
11. - Latar Belakang Kegiatan
12. - Ruang Lingkup Kegiatan
13. - Output Kegiatan
14. Lokasi Lokasi Kegiatan
15. - Sasaran Kegiatan (Outcome/ Impact – Sasaran Pemb. Bidang)
16. Kegiatan Pendukung Keterkaitan dengan KegiatanLainnya
17. Kesiapan Kegiatan :• FS / DED• Amdal (KLHS)• Lahan
Readiness Kriteria :• FS / DED• Amdal (KLHS)• Pembebasan Lahan
18. Prog K/L, Keg K/L, Sas K/L dan Indikator K/L
Keterkaitan dengan PN, PP, KP, Sas KP dan Indikator KP
19. - Referensi Surat Pengajuan
Beberapa hal yang dapat menjadi bahan pembahasan meliputi : kesiapan lokasi, tingkat kebutuhan, kegiatan pendukung dan kesiapan kegiatan
46
14Form INPUT Usulan :
15Form Rekapitulasi & Verifikasi Usulan :
16KERANGKA PIKIR APLIKASI e-PROPOSAL
Start
Input Data Usulan Kegiatan/Proyek (Poin 2 s/d 14)
Lengkap ?
D/B Draft
Usulan
Tdk
Input Baru?Ya
Tdk
Draft Usulan
Ya
ID Usulan(Poin 1)
Input Kelengkapan Data Usulan
(Poin 15 s/d 19)
UpdateDraft ?
Ya .
D/B Usulan
(e-Proposal)
Tdk
Tdk
Lengkap ?
EndYa
Start
Verifikasi Bappeda Lengkap ?
Tdk
End
Ya
NilaiPrioritas
Start
Kewenangan ?(Poin 4)
Prioritas Nasional ?(Poin 18)Pusat
D/Be-Planning
(PN)Ya
D/Be-Planning(Reguler)
Tdk
Verifikasi Penanggungjawab
PNSetuju ?
NilaiPrioritas
YaEnd
Tdk
Verifikasi Penanggungjawab
Bidang/KL
Prioritas Nasional ?(Poin 18)
D/Be-Planning
(DAK Khusus)Ya
D/Be-Planning
(DAK Reguler)
Tdk
Verifikasi Penanggungjawab
PN
Verifikasi Penanggungjawab
Bidang/KL
Daerah
Setuju ?
NilaiPrioritas
YaEnd
Tdk
Start
D/B Usulan
(e-Proposal)
D/Be-Planning(Reguler)
Gap Sasaran?
Nilai GapEnd
Sasaran Kegiatan(Poin 15)
Sasaran PN dan Sasaran KP
1 2
2 3D/B Usulan
(e-Proposal)
3 4
D/B Usulan
(e-Proposal)3 5
6
Terima Kasih
17