Pendistribusian Tabloid Sinar...
Transcript of Pendistribusian Tabloid Sinar...
Pendistribusian Tabloid Sinar Tani
No.
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Output
Kasie Jaslit
Staf jaslit
Kelengkapan
Waktu
1 Menerima Tabloid Sinar Tani Tabloid
1 hari
surat
2 Menugaskan staf Jalit untuk mendistribusikan tabloid 2 jam
penugasan
3 Membuat Tanda Terima pendistribusian Tabloid
alat tulis kantor
(ATK)
5 menit
penugasan
4 Mendistribusikan Tabloid Sinar Tani Kendaraan dinas 1 hari
pelaksanaan
Kerjasama Uji Mutu dan Efektifitas Pupuk
Pengguna/
Pemohon PPI Ka Balit KSP Ka Kelti Peneliti Evaluator Kelengkapan Waktu
1 Mengajukan permohonan uji mutu dan efektivitas
ke PPI (Pusat Perijinan dan Investasi)
Contoh pupuk yang
akan diuji mutu
berserta kemasannya
Surat permohonan
uji mutu dan
efektifitas pupuk
2 Memberikan surat rujukan ke Balai Penelitian
Tanah sebagai pelaksanan uji mutu/efektivitas
pupuk
Surat permohonan uji
mutu dan efektifitas
pupuk beserta contoh
pupuk
Surat rujukan ke
Balittanah sebagai
pelaksanan uji
mutu/efektivitas
pupuk
3 Mendisposisikan usulan uji fektivitas pupuk ke
Urusan Kerasama Penelitian (KSP)
Surat rujukan dari PPI 1 jam Disposisi dari Ka
Balit ke KSP
Terkait dengan SOP
Pendisposisian
4 Mendisposisikan kembali ke Ketua Keliti sesuai
dengan tupoksinya, berdasarkan jenis pupuk yang
akan di uji efektivitasnya
Disposisi dari Ka Balit 1 jam Disposisi dari Ka
Balit dan KSP
5 Menunjuk salah satu peneliti sebagai
penanggungjawab pelaksanaan penelitian
berdasarkan pertimbangan beban tugas yang
sedang dilaksanakan
Disposisi dari Ka Balit
dan KSP
1 jam Peneliti
Penanggungjawab
pelaksanaan
penelitian
6 Menyusun proposal dan MOU untuk dievaluasi
oleh evaluator
Disposisi dari Ka Balit
dan KSP
7 hari Proposal dan MOU
7 Mengevaluasi proposal dan MOU terutama
mengenai persesuaian metodologi dan
rancangan percobaan lapang yang akan
digunakan, bila tidak sesuai akan dikembalikan
untuk diperbaiki
Proposal dan MOU 3 hari Proposal dan MOU
yang sudah
dievaluasi
Terkait dengan SOP
Evaluasi Proposal dan
Julak
8 Melaksanakan penelitian uji efektivitas pupuk di
lapang menggunakan tanaman yang sesuai
dengan yang telah ditetapkan dalam proposal
Proposal dan MOU
yang sudah
dievaluasi
100 hari Data dan informasi
hasil penelitian
9 Mengolah data hasil penelitian dan menyusun
laporan untuk dievaluasi oleh evaluator
Data dan informasi
hasil penelitian
15 hari Laporan hasil
penelitian
10 Mengevaluasi laporan terutama mengenai isi
laporan dan termasuk kesimpulan, bila masih
terdapat yang harus dikoreksi maka akan
dikembalikan kepada Peneliti untuk diperbaiki.
Laporan hasil
penelitian
3 hari Laporan hasil
penelitian yang
sudah dievaluasi
Terkait dengan SOP
Evaluasi Laporan Hasil
Penelitian
11 Menyerahkan laporan yang sudah diperbaiki
sesuai saran evaluator kepada KSP untuk di paraf
sebelum ditandatangani oleh Ka. Balai Penelitian
Tanah
Laporan hasil
penelitian yang sudah
dievaluasi
1 jam Laporan hasil
penelitian yang
sudah dievaluasi
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
koreksi
ya
koreksi
ya
Pengguna/
Pemohon PPI Ka Balit KSP Ka Kelti Peneliti Evaluator Kelengkapan Waktu
12 Melakukan pengecekan kelengkapan laporan
yang diterima, bila sudah lengkap, maka diparaf,
dan selanjutnya diajukan ke Ka. Balai untuk
ditandatangani
Laporan hasil
penelitian yang sudah
dievaluasi
1 hari Laporan hasil
penelitian yang
sudah diparaf KSP
13 Menandatangani laporan yang sudah lengkap dan
sudah diparaf oleh KSP, lalu dikembalikan kepada
Peneliti untuk dijilid dan diperbanyak
Laporan yang sudah
diparaf KSP
1 hari Laporan yang
sudah
ditandatangani Ka
Balit
14 Menerima laporan yang sudah ditandatangani Ka
Balit, lalu diperbanyak dan diserahkan ke KSP
dan produsen pupuk (pemohon) sebanyak 2
eksemplar
Laporan yang sudah
ditandatangani Ka
Balit
1 hari Laporan yang
sudah dijilid dan
diperbanyak
15 Menerima hasil penelitian dalam bentuk naskah
laporan dan kelengkapan lainnya sesuai MOU
Laporan hasil
penelitian yang sudah
dijilid
Output KeteranganNo. Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
ya
koreksi
Pelayanan Kunjungan Tamu
Tamu Ka Balai Kasie Jaslit Staf jaslit Kelengkapan Waktu
1 Mengirim surat permintaan kunjungan ke Balai Surat permintaan
kunjungan 1 Minggu surat permintaan
2 Menerima surat permintaan kunjungan
1 hari
3 Menugaskan staf jaslit untuk membuat dan membalas
surat permintaan kunjungan 2 jam surat balasan
4 Membalas surat kunjungan Surat balasan
1 hari surat balasan
5 Menugaskan staf jaslit untuk mempersiapkan
ruangan, peralatan, surat undangan dan pemandu1 jam
6 Melakukan persiapan ruangan, peralatan, surat
undangan, dan pemandu
Ruangan, Alat tulis
kantor (ATK)2 jam
Penugasan,Kesiapan
ruangan,surat
undangan, peralatan
7 Menerima dan melayani kunjungan tamu
8 Melakukan penjelasan tentang intitusi Balittanah
9 Menayangkan Video dan diskusi Perangkat komputer,
LCD proyektor, Alat
tulis kantor (ATK)1 jam
10 Melayani dan mengantar tamu berkunjung ke Museum
tanah, Lab. Kimia, dan ke lab Inderaja2 jam
11 Kunjungan selesai
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
Pembuatan Alat Peraga Pameran (poster)
Ka Balai Kasie Jaslit Staf jaslit Peneliti Kelengkapan Waktu
1 Menugaskan Ka Jaslit untuk membuat alat peraga
pameran (poster)Surat penugasan 1 hari penugasan
2 Melakukan koordinasi dalam rangka persiapan kepada
peneliti tentang materi dan Judul teknologi yang akan
dibuat dalam bentuk posterRuangan rapat 2 jam penugasan
3 Mengolah materi yang terkumpul kedalam bentuk
poster Perangkat komputer 1 hari pelaksanaan
4 Melakukan pengolahan/editing bahan teknologi
kedalam posterPerangkat
komputer,printer,
kertas
1 Minggu pelaksanaan
5 Melakukan konsultasi kepada peneliti yang
bersangkutan tentang konsep poster sebelum dicetakPerangkat
komputer,printer,
kertas
1 hari pelaksanaan
6 Melakukan percetakanPerangkat
komputer,printer,
kertas
1 Minggu pelaksanaan
1 hari Hasil Cetakan (Poster)
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
Setuju
Tidak disetujui
Pembuatan Video Teknologi Hasil Penelitian
No.
Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku Output
Ka Balai
Kasie Jaslit
Staf jaslit Peneliti/
Teknisi
Kelengkapan
Waktu
1 Menugaskan Ka sie Jaslit untuk membuat alat peraga
video teknologi hasil penelitian Surat penugasan
1 hari
penugasan
2 Menugaskan staf jaslit untuk membuat video teknologi
hasil penelitian
1 hari
penugasan
3 Mengumpulkan bahan-bahan literatur untuk menyusun
skenario video bahan literatur
1 minggu
penugasan
4 Menyusun konsep skenario Alat tulis kantor (ATK)
2 hari
penugasan
5 Melakukan koreksi konsep skenario
Tidak disetujui
2 hari
pelaksanaan
6 Melakukan Shooting ke lokasi (sesuai materi dan
skenario)
Setuju Handycam/ kamera
digital
1 Minggu
pelaksanaan
7 Memasukan hasil rekaman ke software (komputer) Perangkat komputer
1 hari
pelaksanaan
8 Melakukan dabbing audio Perangkat
komputer,Mic
2 hari
adanya koleksi tanah
9 Melakukan editing/mixing audio, visual, musik, dll Perangkat komputer,
Software Editing
3 hari
adanya koleksi tanah
adanya Hasil Video
Keikutsertaan dalam Pameran
Ka Balai Kasie Jaslit Staf jaslit Kelengkapan Waktu
1 Menerima surat permintaan untuk berpartipasi dalam
pameran Surat 1 hari surat permintaan
2 Melakukan koordinasi keikutsertaan dalam pameran
ruanagn rapat 5 jam penugasan
3 Menugaskan Staf Jaslit membalas surat, dan
melakukan persiapan materi 1 hari penugasan
4 Membalas surat, dan melakukan persiapan materi
surat 1 hari persiapan
5 Menugaskan staf Jaslit untuk mempersiapkan dan
memasang materi di lokasi pameranmateri pameran 1 hari penugasan
6 Melakukan pelaksanaan pemanduan dalam pameran
1 hari pelaksanaan
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
Pengadaan Koleksi Museum Tanah
Ka Balai Kasie Jaslit Staf jaslitPeneliti/
TeknisiKelengkapan Waktu
1 Meyiapkan dan mengumpulkan bahan pustaka baik
bentuk cetak maupun elektronik
Bahan pustaka
1 hari penugasan
2 Menugaskan staf Jaslit untuk pengadaan koleksi
4 jam penugasan
3 Melakukan pengolahan bahan pustaka dengan
melakukan menyeleksi, mengelompokan,
mengklasifikasi mencatat dan menyusun bahan
pustaka
Alat tulis kantor
1 hari penugasan
4 Melakukan proses perubahan dari dokumen cetak ke
dalam elektronik dengan cara scaning dalam program
PDF (Digitalisasi)
Perangkat komputer
& printer1 hari penugasan
5 Melakukan instal program CD/ISIS dan membuat
program tampilan perpustakaan digital
Perangkat komputer,
software aplikasi1 Minggu pelaksanaan
6 Melakukan editing/pengolahan berkas dengan
program PDF dalam komputer
Perangkat komputer,
software aplikasi4 hari pelaksanaan
7 Melakukan proses pengisian input metadata, berkas
dokumen kedalam Digital Library (entri data) dan
website (Up loading)
Perangkat komputer,
software aplikasi2 hari pelaksanaan
8 Melakukan pemeliharaan dokumen yang berbentuk
cetak, server dan alat komputer
Perangkat komputer,
software aplikasi,
printer, jaringan LAN 2 hari pelaksanaan
Melakukan pelayanan kepada user yang
membutuhkan informasi dan membuat laporan2 hari adanya koleksi tanah
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
Pengelolaan Perpustakaan Elektronik
Kasie Jaslit Staf jaslit Kelengkapan Waktu
1 Menugaskan kepada staf jaslit untuk mengelola
perpustakaan digital 5 menit penugasan
2 Melakukan pengelolaan, meliputi: Melakukan proses
pengisian input metadata, berkas dokumen kedalam
Digital Library (entri data) dan website (Up loading),
menyeleksi, mengelompokan, mengklasifikasi
mencatat dan menyusun bahan pustaka
Perangkat
komputer,alat
tulis kantor1 hari Pelaksanaan
3 Data yang sudah proses digitali dan website
diterbitkan melalui internet
Perangkat
komputer,alat
tulis
kantor,koneksi
internet
1 hari selesai
Output KeteranganNo. KegiatanPelaksana Mutu Baku
Pengelolaan Website & LAN
Kasie Jaslit Staf jaslit Kelengkapan Waktu
1 Mengumpulkan bahan-bahan yang akan ditampilkan
di website File 3 hari Persiapan
2 Mengoreksi bahan-bahan yang akan ditampilkan di
website Perangkat komputer,
software aplikasi1 hari Pengoreksian
3 Mengedit bahan-bahan yang akan di-upload dalam
program aplikasi website Perangkat komputer,
software aplikasi1 Minggu Pelaksanaan
4 Mengontrol jaringanCrimping tools &
RJ451 hari Pelaksanaan
5 Meng-upload bahan-bahan yang akan ditampilkan ke
server Badan Litbang Pertanian
Perangkat komputer,
software
aplikasi,koneksi
internet
1 hari Pelaksanaan
Hasil
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
Penyelenggaraan Naskah PEKI
Ka Balai Kasie Jaslit Staf jaslit Kelengkapan Waktu
1 Menugaskan Staf Jaslit melakukan
persiapan naskah nomor PEKISurat penugasan 1 hari penugasan
2 Menerima naskah para peneliti untuk
permintaan nomor PEKI, Judul tulisan,
dan Penulis/penyusnNaskah 3 hari surat permintaan
3 Menyerahkan kepada Bagian TU
Naskah 1 jam persiapan
4 Menugaskan staf Jaslit untuk
ditandatangani oleh pemohon, Ketua
Kelti Ybs., Ketua/Sekretaris PEKI, dan
Kepala Balai
1 minggu penugasan
5 Melakukan pelaksanaan
1 jam pelaksanaan
Output KeteranganNo. KegiatanPelaksana Mutu Baku
PENYELENGGARAAN SEMINAR RUTIN
Peneliti Ka Balai Kasie Jaslit Staf jaslit Kelengkapan Waktu
1 Memberikan permohonan seminar
Surat 1 hari surat permohonan
2 Menugaskan ka Jaslit untuk menyelenggarakan
seminar rutin 5 menit penugasan
3 Menugaskan staf jaslit untuk mempersiapkan
penyelenggaraan seminar rutin Undangan seminar 5 menit penugasan
4 Melaksanakan persiapan seminar rutin ( ruangan,
surat undangan, peralatan, materi, abstrak/makalah) Ruangan seminar 1 hari persiapan
5 Penyelenggaran/ pelaksanaan seminar rutin
2 jam pelaksanaan
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
Penyusunan Booklet & Leaflet
Kasie Jaslit Staf jaslitRedaksi
pelaksanaKelengkapan Waktu
1 Mengumpulkan bahan untuk pembuatan Booklet &
Leaflet Bahan booklet &
leaflet2 minggu pengumpulan
2 Membahas bahan-bahan yang sudah terkumpul dari
para peneliti Ruangan rapat 1 minggu pembahasan
3 Menyusun konsep
5 hari penyusunan
4 Mengoreksi redaksional pertama dan kedua
Alat tulis kantor
(ATK)7 hari pengoreksian
5 Mengolah bahan-bahan yang sudah terkumpul dari
para peneliti (proses editing dan setting Booklet &
Leaflet)Perangkat komputer,
printer3 minggu pengolahan
6 Melakukan proofreading (final)
3 hari pelaksanaan
7 Mencetak Booklet & Leaflet
Printer 1 minggu pelaksanaan
Tersusunnya
buku ilmiah
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
Tidak disetujui
Setuju
Prosedur
Ka BalitKasie
Jaslit
Tim
PenyuntingPngjwb
Redaksi
PelaksanaKelengkapan Waktu
1 Menugaskan Seksi Pelayanan Jasa Penelitian (Jaslit)
untuk membentuk Tim penyusun Buku Ilmiah
Balittanah1 minggu
Mengadakan rapat pembentukan Tim penyusun Buku
Ilmiah dan membuat SK Penugasan yang
ditandatangani Ka. Balit
Surat Penugasan Tim
Penyusun Buku
Ilmiah
3 jam
SK Penugasan
yang diterima oleh
Tim
Terkait dengan SOP
Penugasan
2 Meminta bahan yang dibutuhkan untuk menyusun
Buku Ilmiah kepada para Kelti Kesuburan, Konser-
vasi, Biologi Tanah dan instalasi di lingkup Balit tanah
agar diserahkan ke Redaksi Pelaksana
Daftar Kelti Biologi,
Kesuburan,
Konservasi dan
Instalasi lingkup
Balittanah
3 mingguSurat permintaan
bahan Ilmiah
Terkait dengan SOP
Pembuatan surat
3 Menyiapkan bahan ilmiah sesuai permintaan Tim
Penyusun yang akan disajikan dalam Buku IlmiahLaporan akhir
kegiatan1 minggu
Ringkasan lengkap
sebagai bahan
Ilmiah
Mengkompilasi dan menyusun bahan Buku Ilmiah
yang diterima dari penanggung jawab sesuai urutan
program untuk selanjutnya diserahkan ke Tim
Penyunting
Bahan Ilmiah dari
para peneliti2 minggu
Kompilasi bahan
Ilmiah yang sudah
tersusun
4 Mengedit, menyempurkanan dan menyelaraskan
bahan Ilmiah hingga menjadi draft Buku Ilmiah, lalu
diserahkan kembali ke Redaksi Pelaksana untuk di
proof reading dan setting
Kompilasi bahan
Ilmiah yang sudah
tersusun
30 hari Draft Buku Ilmiah
5 Melakukan proof reading dan setting naskah Ilmiah
hingga siap dicetak, dan selanjutnya diserahkan ke
Kasie Jaslit untuk dicetak Draft Buku Ilmiah 1 minggu
Naskah Ilmiah yang
siap dicetak
6 Menerima Naskah Ilmiah final yang siap untuk dicetak
Naskah Buku Ilmiah
yang siap dicetak5 hari
Naskah Final Buku
Ilmiah Balittanah
yang sudah dicetak
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
Penyusunan LAPTAH Balittanah
Ka BalitKasie
Jaslit
Tim
PenyuntingPngjwb
Redaksi
PelaksanaKelengkapan Waktu
1 Menugaskan Seksi Pelayanan Jasa Penelitian (Jaslit)
untuk membentuk Tim penyusun Laporan Tahunan
Balittanah
1 minggu
Mengadakan rapat pembentukan Tim penyusun
LAPTAH dan membuat SK Penugasan yang
ditandatangani Ka. Balit
Surat Penugasan Tim
Penyusun LAPTAH
3 jam SK Penugasan
yang diterima oleh
Tim
Terkait dengan SOP
Penugasan
2 Meminta bahan yang dibutuhkan untuk menyusun
LAPTAH kepada para penanggung jawab RPTP,
RDHP, RKOT, Kerjasama Penelitian, dan instalasi di
lingkup Balittanah agar diserahkan ke Redaksi
Pelaksana
Daftar
penanggungjawab
RPTP, RDHP,
RKOT, dan Instalasi
lingkup Balittanah
3 minggu Surat permintaan
bahan LAPTAH
Terkait dengan SOP
Pembuatan surat
3 Menyiapkan bahan laporan sesuai permintaan Tim
Penyusun yang akan disajikan dalam LAPTAH
Laporan akhir
kegiatan
1 minggu Ringkasan lengkap
sebagai bahan
LAPTAH
Mengkompilasi dan menyusun bahan LAPTAH yang
diterima dari penanggung jawab sesuai urutan
program untuk selanjutnya diserahkan ke Tim
Penyunting
Bahan LAPTAH dari
para
penanggungjawab
2 minggu Kompilasi bahan
LAPTAH yang
sudah tersusun
4 Mengedit, menyempurkanan dan menyelaraskan
bahan LAPTAH hingga menjadi draft LAPTAH, lalu
diserahkan kembali ke Redaksi Pelaksana untuk di
proof reading dan setting
Kompilasi bahan
LAPTAH yang sudah
tersusun
30 hari Draft LAPTAH
5 Melakukan proof reading dan setting naskah
LAPTAH hingga siap dicetak, dan selanjutnya
diserahkan ke Kasie Jaslit untuk dicetak
Draft LAPTAH 1 minggu Naskah LAPTAH
yang siap dicetak
6 Menerima Naskah LAPTAH final yang siap untuk
dicetak
Naskah LAPTAH
yang siap dicetak
5 hari Naskah Final
LAPTAH Balittanah
yang sudah dicetak
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
PELAKSANAAN EVALUASI PROPOSAL DAN JUKLAK KEGIATAN PENELITIAN
Ka BalitTim
Evaluator
Kasie
Yantek
Pen. Jawab
kegiatanStaf Yantek Kelengkapan Waktu
1 Menugaskan Tim Evaluator untuk mengevalusi
proposal kegiatan
Surat Penugasan Tim
Evalautor dari Ka, Balai
10 menit Surat Penugasan Tim
Evaluator
2 Meminta bahan evaluasi (proposal) kepada Kasie
Yantek
Draft proposal dan juklak 10 menit Draft proposal dan
Juklak
3 Menyampaikan surat permintaan Proposal
kepada Penanggungjawab Kegiatan agar segera
menyerahkan proposal kepada Staf Yantek yang
ditugaskan
Surat Permintaan
proposal dan juklak
2 jam Surat Permintaan
proposal dan juklak
4 Menyerahkan Proposal kepada Staf Yantek Darft proposal dan Juklak 2 Jam Draft proposal dan
Juklak
5 Menerima dan mendata Proposal, lalu diserahkan
kepada Tim Evaluator
Draft proposal dan Juklak 2 jam Draft proposal dan
Juklak
6 Melaksanakan evaluasi proposal, apabila ada
yang salah dikembalikan ke penanggungjawab
kegiatan
Draft naskah proposal dan
juklak
1 hari Naskah proposal dan
juklak setelah
diperbaiki
7 Menandatangani Proposal yang sudah final pada
Lembar Berita Acara Hasil Evaluasi, lalu
diserahkan kepada Kasi Yantek
Naskah proposal dan
juklak
10 menit Proposal dan juklak
setelah ditandatangani
Tim Evaluator
8 Memerintahkan Staf Yantek untuk melengkapi
bagian Cover Proposal sesuai format yang sudah
ditentukan
Proposal dan juklak 5 menit Proposal dan juklak
yang sudah sesuai
format
9 Melengkapi bagian Cover Proposal sesuai format
yang sudah ditentukan, lalu disampaikan ke Ka
Balit untuk ditandatangani
Proposal dan juklak 1 jam Proposal dan juklak
yang sudah dilengkapi
cover
10 Menandatangani Proposal yang sudah final, lalu
diserahkan kembali kepada Penanggungjawab
Kegiatan untuk dijilid, diperbanyak dan
dilaksanakan
Proposal RPTP 10 menit Proposal dan juklak
yang sudah
ditandatangani
Ka.Balai
11 Menerima Proposal yang sudah disyahkan, lalu
dijilid dan diperbanyak
Proposal dan juklak final Proposal dan Juklak
sudah dijilid
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
koreksi
ya
PENGUMPULAN DAN PENGISIAN FORMULIR RPP SIMPROG
Ka BalitKasi
YantekStaf Pen. Jawab Kelengkapan Waktu
1 Menugaskan melakukan pengumpulan dan
pengisian RPP RPTP/RDHP melaui Kepala Seksi
Yantek
Surat penugasan
pengumpulan dan pengisian
RPP RPTP/RDHP
1 jam Surat penugasan
pengumpulan dan
pengisian RPP
RPTP/RDHP
Terkait SOP
Pengelolaan Simprog
2 Menugaskan kepada staf untuk mengedarkan
formulir RPP kepada penanggung jawab
Terakit dengan surat
penugasan dari Kepala Balai
5 menit Surat penugasan
pengumpulan dan
pengisian RPP
RPTP/RDHP3 Mengedarkan formulir Rencana Penelitian dan
Pengkajian (RPP) RPTP/RDHP ke penanggung
jawab
Formulir RPP RPTP/RDHP 1 jam Formulir RPP
RPTP/RDHP
4 Mengisi formulir RPP RPTP/RDHP, membaca
dan mengoreksi sebelum ditandatanagni Ka.
Balai
Isian Formulir RPP
RPTP/RDHP
3 hari Formulir rencana kegiatan
RPTP/RDHP yang sudah
diisi
5 Mengumpulkan RPP RPTP/RDHP yang sudah
diisi penanggung jawab kemudian diserahkan ke
Ka. Balai untuk menandatanginya
RPP RPTP/RDHP yang
sudah diisi
1 hari RPP RPTP/RDHP yang
sudah disi oleh
penanggung jawab
6 Menandatangani Formulir Isian RPP RPTP
RDHP kemudian menyerahkan ke Kasi yantek
untuk diproses lebih lanjut
Formulir isian RPP
RPTP/RDHP
1 jam RPP RPTP/RDHP yang
sudah ditandatangani Ka.
Balai
7 Menerima Formulir RPP RPTP/RDHP yang sudah
ditanda tanganiKa. Balai dan diproses oleh
pengelola Simprog
Formulir isian RPP
RPTP/RDHP
10 menit Kumpulan Isian Formulir
RPP
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
Ya
Tidak
PENYUSUNAN LAPORAN TENGAH TAHUN
Ka. BalaiKasi
YantekStaf Yantek
Pen.Jawab
Kegiatan
Pen.Jawab
MonevKelengkapan Waktu
1 Menugaskan penyusuan laporan tengah tahun
kepada penanggung jawab kegiatan melalui Kasi
Yantek
Surat Penugasan
penyusunan laporan
tengah tahun
10 menit Surat Penugasan
penyusunan laporan
tengah tahun
Terkait SOP
Pendisposisian
Surat
2 Menugaskan staf Yantek untuk membagikan
surat penyusunan laporan tengah tahun kepada
penanggung jawab
Terkait dengan surat
permintaan laporan
tengah tahunt
10 menit Surat Penugasan
penyusunan laporan
tengah tahun
3 Menyerahkan surat dan form laporan tengah
tahun kepada penanggung jawab kegiatan
Form laporan tengah
tahun
1 jam Surat dan Form laporan
tengah tahun
4 Mengumpulkan bahan-bahan sebagai dasar
untuk penyusunan laporan tengah tahun
Bahan-bahan 1 jam Proposal, dan hasil
kegiatan selama 6 bulan
5 Menyusun, mengisi, memproses laporan tengah
tahun sesuai format yang sudah ditentukan di
Balai Penelitian Tanah dan menandatanginya
pada lembar pengesahan
Format laporan
bulanan
2 hari Draft laporan Tengah
tahun kegiatan
6 Menyerahkan ke Staf Yantek untuk diteruskan ke
penanggung jawab monev untuk dikoreksi dan
dievalausi
Draft laporan Tengah
tahun kegiatan
15 menit Draft laporan Tengah
tahun kegiatan
7 Mengoreksi dan mengevaluasi laporan tengah
tahun
Naskah laporan
tengah tahun
2 jam Laporan tengah tahun
setelah dievaluasi
8 Menyerahkan ke Staf Yantek untuk dilengkapi
cover dan selanjutnya diserahkan ke penanggung
jawab kegiatan untuk dijilid dan diperbanyak
Laporan tengah tahun 10 menit Laporan tengah tahun
setelah dilengkapi cover
9 Menjilid dan memperbanyak laporan tengah
tahun
Laporan tengah tahun 2 jam Laporan tengah tahun
setelah dijilid dan
diperbanyak
No. Kegiatan KeteranganOutput
Mutu BakuPelaksana
Tidak
Ya
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan PNBP
Unit Penghasil
PNBPPemohon
Bendahara
Penerimaan/Bendahara
Penerima Pembantu
Petugas SAIBendahara
Pengeluaran
Atasan Langsung
Bendahara
Penerimaan
Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Penyerahan penjualan barang/jasa kepada pemohon, dan
membuatkan bukti /faktur dari hasil penjualan barang/jasa untuk
dibukukan dalam Buku Penjualan Hasil PNBP
Faktur, sertifikat 30 menit Formulir dan kuitansi
2 Setelah pelayanan diserahkan, melakukan pembayaran langsung
kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerima Pembantu
30 menit Kuitansi, sertifikat
3 Menerima pembayaran cash dari pengguna jasa, membuat kuitansi
dan dokumen penjualan jasa
Formulir, kuitansi 30 menit Berkas-berkas, kuitansi
4 Melakukan pencatatan ke BKU dan Buku Pembantu Kuitansi BKU dan buku
pembantu
30 menit Data laporan
5 Membuat SSBP dan menyetorkan SSBP ke Bank persepsi/kantor pos SSBP 30 menit NTPN dan SSBP yang telah
divalidasi
6 Mencatat SSBP dan NTPN ke dalam BKU NTPN dan SSBP yang telah
divalidasi
15 menit Bukti setoran yang telah di
validasi
7 Menyampaikan SSBP dan NTPN ke petugas SAI Bukti setoran yang telah di
validasi
15 menit BAST hasil rekonsiliasi
8 Melakukan input SSBP dan NTPN ke dalam Aplikasi SAK Bukti setoran yang telah di
validasi
60 menit ADK dalam aplikasi SAK
9 Menyampaikan SSBP Penerimaan Fungsional ke Bendahara
Pengeluaran sebagai dokumen pengajuan penggunaan sebagian
PNBP (bagi satuan kerja yang mempunyai izin penggunaan)
Bukti setoran yang telah di
validasi
15 menit Bukti setoran yang telah di
validasi
10 Melakukan rekonsiliasi data target dan realisasi serta penggunaan
PNBP
Bukti setoran yang telah di
validasi
7 jam Berita Acara Rekonsiliasi Salinan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) PNBP
disampaikan kepada Eselon I dan Sekretariat
Jenderal
11 Membuat konsep laporan/SPJ PNBP serta input data ke dalam
aplikasi TRPNBP untuk dicetak, dan selanjutnya diajukan ke atasan
langsung untuk ditandatangani
Tabulasi data serta data
bukti setor
1 bulan Draf surat laporan PNBP Hasil Rekapitulasi PNBP dalam 1 bulan
laporannya paling lambat disampaikan 7 hari
setelah bulan tersebut berakhir
12 Melakukan koreksi konsep laporan PNBP Draf surat laporan PNBP 30 menit Surat laporan PNBP Data dilengkapi dengan: Laporan Realisasi
PNBP dan Laporan Penggunaan PNBP, Bukti
Pendukung: SSBP dan SP2D
13 Meandatangani konsep laporan PNBP Surat laporan PNBP 5 menit Surat laporan PNBP yang
sudah ditandatangani
14 Mengarsipkan dan menyampaikan laporan PNBP dilampirkan SSBP
dan NTPN serta data pendukung lainnya ke Setjen Kementerian
Pertanian, dan unit eselon I
Surat laporan PNBP yang
sudah ditandatangani
30 menit Surat laporan PNBP yang
sudah ditandatangani
Jumlah Waktu 1 bulan
No. Kegiatan Keterangan
Pelaksana Mutu Baku
Ya
tidak Ya
SOP PENGUSULAN KERJASAMA
Staf
Kerjasama
Proses Penyiapan Kerjasama 1 Meminta untuk meproses permintaan
kerjasamaSurat
permintaan
kerjasama
1 jam
Pemberitahuan
ada permintaan
kerjasama
2 Menyiapkan dan menyebarkan surat
undangan rapat pembahasan
permintaan kerjasama
surat undangan
rapat
2 Rapat pembahasan permintaan
kerjasama notulen rapat
3Menyusun SK Penunjukan Pelaksana
kerjasamaNotulen rapat
SK Penunjukan
Tim kerjasama
4
Menyusun draft proposal kerjasama Notulen rapatdraft proposal
kerjasama
oleh tim peneliti
Menyiapkan surat pengantar
pengiriman proposal kepada mitra
kerjasamasurat pengantar
5 Menyampaikan draft proposal
kerjasama untuk mendapatkan
persetujuan dari calon mitra
kerjasama
draft proposal;
kerjasama1 jam
draft proposal
diterima mitra
6Menerima draf proposal kerjasama
yang telah diedit dan disetujui oleh
calon mitra kerjasama
draft proposal;
kerjasama1 jam
draft proposal
kerjasama
7 Mengevaluasi draft proposal
kerjasama hasil evaluasi mitra
kerjasama
draft proposal;
kerjasama2 hari
draft proposal
kerjasama
8 Mengkomunikasikan draft proposal
kerjasama dengan mitra dan tim
peneliti untuk mendapatkan
kesepakatan/tanda tangan
draft proposal;
kerjasama
proposal
kerjasama yang
sudah
ditandatangani
Mutu Baku
Wakt
uOutput
HOME
Ket.Kelengkapan
Ka
Balittanah
No Kegiatan
Pelaksana
Penanggung
jawabKasiePeneliti
tidak
13
Menyusus draft kontrak kerjasamaproposal
kerjasama3 hari
draft kontrak
kerjasama
Mengkomunikasikan draft kontrak
kerjasama dengan mitra kerjasama
Draft kontrak
kerjasama1 hari
draft kontrak
kerjasama
Memperbaiki dan memfinalkan draft
kontrak kerjasama
Draft kontrak
kerjasama1 hari
draft kontrak
kerjasam
Mengevaluasi dan memeriksa draft
kontrak kerjasama
Draft kontrak
kerjasama3 hari draft kontrak final
Menandatangani kontrak kerjasama Kontrak
kerjasama1 jam
Kontrak kerjasama
finalOleh kedua belah pihak
Menyerahkan kontrak dan proposal
kerjasama yang sudah ditandatangani
kepada tim peneliti untuk
dilaksanakan
Kontrak
kerjasama1 jam
Kontrak kerjasama
final tersedia
untuk
dilaksanakan oleh
peneliti
14Mendokumentasikan kontrak dan
proposal kerjasamaArsip 1 jam
Arsip Kontrak
kerjasama
Kontrak dan proposal
kerjasama
Lampiran 2.
Relationship
antara tabel data
Penyusunan LAPTAH
Ka BalitKasie
Jaslit
Tim
PenyuntingPngjwb
Redaksi
PelaksanaKelengkapan Waktu
1 Menugaskan Seksi Pelayanan Jasa Penelitian (Jaslit)
untuk membentuk Tim penyusun Laporan Tahunan
Balittanah
1 minggu
Mengadakan rapat pembentukan Tim penyusun
LAPTAH dan membuat SK Penugasan yang
ditandatangani Ka. Balit
Surat Penugasan Tim
Penyusun LAPTAH
3 jam SK Penugasan
yang diterima oleh
Tim
2 Meminta bahan yang dibutuhkan untuk menyusun
LAPTAH kepada para penanggung jawab RPTP,
RDHP, RKOT, Kerjasama Penelitian, dan instalasi di
lingkup Balittanah agar diserahkan ke Redaksi
Pelaksana
Daftar
penanggungjawab
RPTP, RDHP, RKOT,
dan Instalasi lingkup
Balittanah
3 minggu Surat permintaan
bahan LAPTAH
3 Menyiapkan bahan laporan sesuai permintaan Tim
Penyusun yang akan disajikan dalam LAPTAH
Laporan akhir
kegiatan
1 minggu Ringkasan lengkap
sebagai bahan
LAPTAH
Mengkompilasi dan menyusun bahan LAPTAH yang
diterima dari penanggung jawab sesuai urutan
program untuk selanjutnya diserahkan ke Tim
Penyunting
Bahan LAPTAH dari
para
penanggungjawab
2 minggu Kompilasi bahan
LAPTAH yang
sudah tersusun
4 Mengedit, menyempurkanan dan menyelaraskan
bahan LAPTAH hingga menjadi draft LAPTAH, lalu
diserahkan kembali ke Redaksi Pelaksana untuk di
proof reading dan setting
Kompilasi bahan
LAPTAH yang sudah
tersusun
30 hari Draft LAPTAH
5 Melakukan proof reading dan setting naskah LAPTAH
hingga siap dicetak, dan selanjutnya diserahkan ke
Kasie Jaslit untuk dicetak
Draft LAPTAH 1 minggu Naskah LAPTAH
yang siap dicetak
6 Menerima Naskah LAPTAH final yang siap untuk
dicetak
Naskah LAPTAH
yang siap dicetak
5 hari Naskah Final
LAPTAH Balittanah
yang sudah dicetak
No. Kegiatan Output
Mutu BakuPelaksana
Terkait dengan SOP
Penugasan
Terkait dengan SOP
Pembuatan surat
Keterangan