PENDAHULUAN - dprd.jatimprov.go.iddprd.jatimprov.go.id/files/b2f97-RENJA-2015.pdf · Kegiatan ini...
Transcript of PENDAHULUAN - dprd.jatimprov.go.iddprd.jatimprov.go.id/files/b2f97-RENJA-2015.pdf · Kegiatan ini...
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 1
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Review Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disebut Review Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang telah
disempurnakan dengan berpedoman pada Review Renstra SKPD Tahun 2014-
2019, sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Review Renja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur mempunyai arti yang
strategis karena memuat kebijakan, program dan kegiatan serta indikator
kinerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan Tahunan
pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
a. Review Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial
penerjemahan dari penyempurnaan visi, misi dan program Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Review Rencana Strategis
(Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD);
b. Review Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program
kegiatan kedalam KUA dan PPA dan perencanaan program kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
tahun 2015;
c. Review Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi
pelaksanaan program / kegiatan Instansi guna mengetahui sejauh mana
capaian kinerja yang tercatum dalam Review Rencana Kinerja Tahunan
Bab I
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 2
sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun
2015 ini merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis ( Review Renstra Tahun
20014-2019);
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka
sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Review Renja
SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan
mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Review Renja harus sesuai dengan program prioritas
sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Review Renja SKPD harus selaras dengan
program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Review Renja SKPD harus selaras dengan
program dan kegiatan Review Renstra Tahun 2014-2019.
5. Program dan kegiatan dalam Review Renja dilengkapi dengan indikator
kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi
dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.
1.2 LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi
Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan
tentang mengadakan perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 3
Nomor 2 dari hal pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Tahun 1950 No: 32);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 4
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014 – 2019;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari penyusunan Review Rencana Kerja ini adalah sebagai
tindaklanjut dari Review Renstra Tahun 2014-2019 dan merupakan panduan
dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2014, dan
perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun
2015 .
Sedang tujuan disusunnya Review Rencana Kerja SKPD adalah untuk
menyempurnakan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta indikator
kinerja sesuai dengan Review Renstra Tahun 2014-2019 dalam melaksanakan
program / kegiatan yang ada di Review Rencana Kerja (Renja) ke dalam
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPA)
Tahun 2015.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Dokumen Review Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 ini dituangkan dengan sistematika
sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Menjelaskan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
dan Capaian Renstra SKPD, menganalisis kinerja pelayanan SKPD,
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 5
Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Review
terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan Program dan
Kegiatan Masyarakat.
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Berdasarkan peran dan kedudukan, tugas pokok dan fungsi maka
disusun Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, yang diharapkan
pada akhirnya akan mendukung kebijakan besar Pemerintah Provinsi
Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa
Timur.
Bab IV Penutup
Lampiran : Rencana Kerja Tahun 2015
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 6
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-SKPD dan Pencapaian Review
Perencanaan Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur s/d Tahun
2014 ( tahun berjalan) dimaksudkan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan,
kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan
mempengaruhi kinerja pelayanan kepada anggota DPRD dan merumuskan apa yang
perlu dilakukan agar kinerja Sekretariat DPRD dapat ditingkatkan lebih efektif dan
efisien.
Adapun pelaksanaan Review Rencana Kerja dan capaian Review Renstra
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 tertuang dalam Program
Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 sebagai berikut :
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meliputi kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini terealisasi berupa pembelian benda-benda pos selama 1
tahun, seperti materai 6000, materai 3000 penggandaan dan
pencetakan dos arsip dan lain-lain.
Secara umum kegiatan ini dilaksanakan kurang baik karena di Tahun
2014 ini kebutuhan akan materei berkurang, sehingga penyerapan
anggaran tidak maksimal.
Bab II
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 7
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran rekening telepon, listrik
dan air pada kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dan
Rumah Dinas Ketua selama 1 tahun.
Secara umum kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Kegiatan ini berupa penyediaan polis asuransi bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur beserta keluarga yang
dlaksanakan terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember
2014.
Secara umum kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik tidak ada
kendala yang berarti.
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan laporan kegiatan
keuangan bulanan, tribulanan semester dan akhir tahun.
Secara umum kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik.
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kegiatan ini terealisasi berupa perbaikan/service peralatan kerja
seperti komputer, mesin tik, faximile dan lain lain.
Secara umum kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik.
6. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan buku-buku yang berkaitan
dengan perpustakaan dan buku produk hukum.
Secara umum kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik.
7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kegiatan ini terealisasi berupa perjalanan dinas untuk menunjang
pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD dan biaya perjalanan dinas
untuk mendampingi Anggota DPRD dalam pelaksanaan tinjauan
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 8
lapangan, study banding dan konsultasi luar daerah serta Bintek dan
Forkom Sekretaris DPRD se Jawa Timur.
Secara umum kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik.
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Kegiatan ini terealisasi berupa perjalanan dinas untuk menunjang
pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD dan biaya perjalanan dinas
untuk mendampingi Anggota DPRD dalam pelaksanaan tinjauan
lapangan serta Bintek dan Forkom Sekretaris DPRD per Bakorwil se
Jawa Timur.
Secara umum kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik.
9. Administrasi Perkantoran
Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan ATK, pencetakan serta
penggandaan dan penjilidan.
Secara umum kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik.
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meliputi kegiatan :
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan komputer, printer faximile
kamera digital dan lain-lain kebutuhan Sekretariat DPRD Provinsi
Jawa Timur.
Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.
2. Pengadaan Meubelair
Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan Kursi Taman
Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan perawatan peralatan
elektronik dan lain-lain serta perawatan gedung Rumah Dinas
Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur.
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 9
Secara umum kegiatan ini dilaksanakan kurang baik penyerapannya
dikarenakan rumah dinas yang ada masih cukup baik sehingga tidak
perlu dilakukan perawatan besar.
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan perawatan gedung kantor
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur.
Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan ini terealisasi berupa service/perawatan rutin/berkala,
pengadaan/penggantian suku cadang, pembelian bahan bakar minyak
(BBM), pelumas kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun.
Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kegiatan ini terealisasi berupa pemeliharaan peralatan/gedung kantor
berupa service televisi, telepon, genset, pompa air, instalasi air bersih
dan lain-lain selama 1 tahun.
Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan ini terealisasi berupa pemeliharaan peralatan/gedung kantor
berupa service dan penggantian suku cadang AC split duck di gedung
DPRD, service peralatan delegate, sound system dan lain-lain selama
1 tahun.
Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meliputi kegiatan :
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan kain untuk Pakaian Sipil
Harian (PSH) sebanyak 100 orang, kain untuk Pakaian Sipil Resmi
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 10
(PSR) sebanyak 100 orang, kain untuk Pakaian Dinas Harian (PDH)
sebanyak 100 orang dan kain untuk Pakaian Dinas Harian (PDH)
bagi Karyawan Karyawati di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur
beserta ongkos jahitnya.
Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.
D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meliputi kegiatan :
1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan sosialisasi peraturan
perundang-undangan.
Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.
2. Bimbingan Teknisi Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan bimbingan teknisi
implementasi peraturan perundang-undangan.
Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan Workshop Penyusunan
Anggaran Responsif Gender.
Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.
E. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Meliputi kegiatan :
1. Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan dokumen Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 11
DPRD, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penyusunan
Rencana Strategis Sekretariat DPRD.
Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.
F. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Meliputi kegiatan :
1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan pembahasan rancangan
peraturan daerah.
Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.
2. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah/
Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama. Kegiatan
ini terealisasi berupa pelaksanaan hearing/dialog dan koordinasi
dengan pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama
dalam rangka menghimpun aspirasi masyarakat.
Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.
3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan rapat-rapat alat
kelengkapan DPRD berupa rapat-rapat komisi, rapat fraksi, rapat
badan anggaran, rapat badan musyawarah dan rapat panitia khusus.
Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.
4. Rapat-rapat Paripurna
Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan rapat-rapat paripurna
Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.
5. Kegiatan Reses
Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan kunjungan anggota
DPRD ke daerah pemilihan dalam rangka menampung aspirasi
masyarakat di wilayah pemilihan.
Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 12
6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
Kegiatan ini terealisasi berupa study banding, konsultasi dan
tinjauan lapangan.
Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.
7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Kegiatan ini terealisasi berupa pelaksanaan kunjungan kerja
Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Negeri dengan tujuan
Perancis, China, Jepang, Australia Barat dan Korea Selatan .
Kegiatan ini tidak dapat direalisasikan secara sempurna karena
pimpinan dan anggota DPRD melakukan kegiatan antara lain :
a. Adanya kegiatan Pemilu Legeslatif di Tahun 2014 untuk anggota
DPRD periode 2014-2019;
b. Dilaksanakannya kegiatan Pemilihan Umum Presiden Tahun
2014-2019;
c. Masa transisi pimpinan dan anggota DPRD lama ke pimpinan
dang anggota DPRD baru periode 2014-2019.
Realisasi anggaran kegiatan ini juga dipengaruhi oleh penyesuaian
pelaksanaan kegiatan yang mempedomani ketentuan perjalanan dinas
luar negeri yang diterbitkan oleh Pemerintah bahwa perjalanan dinas
luar negeri dilakukan secara selektif.
8. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan ini terealisasi berupa sosialisasi peraturan perundang-
undangan.
Secara umum kegiatan ini dilaksanakan dengan baik.
CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2014 (CAPAIAN RENSTRA)
Capaian kinerja yang diperoleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur
selama Tahun (n-1) dan Tahun n dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 13
Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (tahun berjalan)*
Provinsi Jawa Timur SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
SKPD) Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2013 (n-1) Target
Program dan Kegiatan
Renja SKPD
Tahun 2014 (n)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja
SKPD Tahun 2013 (n-1)
Realisasi
Renja SKPD tahun 2013
(n-1)
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
Tahun 2014 (n)
Tingkat
Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 = (5/4) 7 8 = (4+7) 9
Urusan Wajib
Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1. Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Indeks kepuasan
masyarakat/ aparatur
terhadap pelayanan administrasi
perkantoran dan
kenyamanan kantor
Outcome :
Persentase mobil dinas
dan pinjam pakai yang dimanfaatkan untuk
kegiatan anggota
DPRD
-
100%
100%
100%
73%
100%
75,3%
100%
100%
1.1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Kebutuhan Jasa
Surat Menyurat 12 12 100 12 Bulan 10
1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Periode kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 12 100 12 Bulan 10
1.3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Jumlah kebutuhan obat-obatan dan bahan kimia 81 81 100 81 Jenis
1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah kebutuhan jasa administrasi keuangan
3 3 100 3 Jenis 1
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 14
untuk 3 jenis Asuransi
1.5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja 13 13 100 13 Jenis
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Alat tulis kantor 85 85 100 85 Jenis
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Barang cetakan dan penggandaan /penjilidan
39 39 100 39 Jenis
1.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - Undangan
Bahan Bacaan dan Perundang – Undangan 20 20 100 20 Jenis
Penyediaan Makanan dan Minuman
Makanan dan minuman 10 10 100 10 Jenis
1.7 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
Frekwensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
15 15 100 15 Kegiatan
1.8 Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Frekwensi rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
15 15 100 15 Kegiatan
1.9 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Alat tulis kantor
75 %
2. Program
Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Prosentase sarana dan
prasarana aparatur
yang layak fungsi
Outcame :
Persentase ruang kerja
yang memberikan manfaat transit bagi
anggota DPRD
-
77,2%
77,3%
100,1%
85,8%
77,3%
90,1%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan
1 1 100 1 Unit
2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan
22 Jenis 22 22 100 22 Jenis
2.2 Pengadaan Meubelair Jumlah Meubelair yang
diadakan 16 Jenis 16 16 100 16 Jenis
2.3 Pemeliharaan Jumlah sarana dan 27 Jenis 27 27 100 27 Jenis
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 15
Rutin/Berkala Rumah Jabatan
prasarana rumah jabatan yang dipelihara
2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara
47 Jenis 47 47 100 47 Jenis
2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin/berkala
126 Unit 126 126 100 126 Unit
2.6 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang
dipelihara secara rutin/berkala
38 Jenis 38 38 100 38 Jenis
2.7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin dan dipelihara
43 Jenis 3 3 100 3 Jenis
Pengadaan Alat-alat Kantor dan rumah Tangga
Alat-alat Kantor dan rumah Tangga 59 59 100
3. Program
Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase disiplin
Aparatur meningkat
3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan
6 Jenis 6 6 100 6 Jenis
4. Program
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Jumlah aparatur yang
meningkat
kemampuan teknis
dan akademisnya
Outcame :
Perolehan Tahapan
Pengembangan
Kompetensi SDM
dalam sistem
manajemen mutu ISO
-
Survailance
Survailance
100%
Renewal
Renewal
100%
4.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Frekuensi penyeleng garaan sosialisasi
6 Kegiatan 6 6 100 6 Kegiatan
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 16
peraturan perundangan kepada pejabat dan staf Sekretariat DPRD
4.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Frekuensi penyelenggaraan bimbingan teknis
implementasi peraturan perundang-udangan bagi pejabat dan staf Sekretariat DPRD
6 Kegiatan 6 6 100 6 Kegiatan
4.3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Frekuensi penyelengga raan peningkatan kapasi tas sumber daya aparatur
7 Kegiatan 7 7 100 7 Kegiatan
5. Program
Peningkatan Pembangunan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen
sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan yang
diselesaikan tepat
waktu
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Jumlah aktifitas penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
6 6 100
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah aktifitas penyusunan laporan keuangan semesteran
3 3 100
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah aktifitas penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
3 3 100
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah aktifitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
3 3 100
5.1 Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku
2 Kegiatan 2 2 100 2 Kegiatan
6. Program Peningkatan
Persentase Raperda
dalam Prolegda yang ditetapkan bersama
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 17
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
oleh DPRD dan
Gubernur menjadi
Perda
Outcame :
1. Rasio jumlah berita
kegiatan AKD
dalam media
website yang
menjadi konsumsi masyarakat
2. Rasio jumlah berita
kegiatan AKD
dalam media cetak
dan elektronik
yang menjadi konsumsi
masyarakat
3. Rasio jumlah staf
AKD dan Fraksi
yang memberikan manfaat layanan
kepada AKD dan
Fraksi
4. Rasio sosialisasi
Perda kepada
masyarakat yang memberi manfaat
pemahaman Perda
5. Kecepatan
penetapan APBD
dalam penjadwalan oleh staf Bamus
6. Rasio jumlah staf
DAPIL yang
memberikan
layanan selama
berlangsungnya reses 3 kali 6 hari
7. Persentase unjuk
rasa yang
ditanggapi DPRD
-
900/500
144/500
39/24
1
Sblm Th 2014
10
89%
969/618
320/618
38/24
2,8
Sblm Th 2014
9,17
100%
87%
173%
97%
280%
100%
91%
112%
900/500
200/500
39/24
1
Sblm Th 2015
10
89%
1.384/438
612/438
24/23
2
Sblm Th 2015
7,9
100%
175%
349%
64%
200%
100%
79%
112%
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 18
6.1 Pembahasan rancangan peraturan daerah
Pembahasan rancangan peraturan daerah
20 Buah 20 15 75 20 Buah
6.2 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan
pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
Frekuensi kegiatan hearing/dialog dan
koordinasi DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
12 Kegiatan 12 12 100 12 Kegiatan
6.3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
Frekuensi kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan sebanyak 246 kali
246 Kali 246 246 100 246 Kali
6.4 Rapat-rapat paripurna Frekuensi kegiatan rapat-rapat paripurna DPRD
115 Kegiatan 115 115 100 115 Kegiatan
6.5 Kegiatan reses
Frekwensi kegiatan jaring aspirasi masyarakat oleh Pimpinan dan Anggota DPRD
3 kali 3 3 100 3 Kali 1
6.6 Kunjungan kerja
pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
Frekwensi kegiatan
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Prov. Jatim dalam daerah wilayah Provinsi Jawa Timur
12 Kegiatan 12 12 100 12 Kegiatan
6.7 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota
DPRD
Frekuensi keikutsertaan Anggota DPRD Prov.
Jatim dalam diskusi, seminar dan lokakarya
3 Kali 300 167 55,67 3 Kali
6.8 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Terselenggaranya penyebarluasan informasi peraturan perundangan dan keg.DPRD kpd masy, pemda & stakeholders melalui 3 Media (Tatap
Muka, Elektronik dan Cetak)
191 Kegiatan 191 191 100 191 kegiatan
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 19
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Analisis Kinerja pelayanan SKPD merupakan kajian terhadap capaian
kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah
ditentukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang disesuaikan dengan
tugas dan fungsi, serta norma standar pelayanan masing – masing SKPD.
Berkaitan hal tersebut, maka analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD
Provinsi Jawa Timur bertujuan :
1. Menyesuaikan kembali rumusan strategi pelayanan SKPD
berdasarkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
pembangunan daerah dalam Renstra SKPD Tahun 2009-2014;
2. Menyesuaikan kembali rumusan strategi pelayanan SKPD
berdasarkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
pembangunan daerah dalam RKPD;
3. Menyesuaikan kembali rumusan strategi kebijakan berdasarkan
RPJMD.
Adapun analisa capaian kinerja pelayanan SKPD Tahun 2014 adalah
sebagai berikut :
1. Program/kegiatan prioritas “Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah” di tahun 2014 telah diperoleh
capaian indikator kinerja sebagai berikut:
a. Rasio berita kegiatan AKD di media website yang menjadi
komsumsi masyarakat dengan angka capaian rasio sebesar 1,75
dengan skor kategori sangat baik.
b. Rasio berita kegiatan AKD dalam media cetak yang menjadi
konsumsi masyarakat dengan angka capaian rasio sebesar 3,49
dengan skor kategori sangat baik.
2 (dua) indikator tersebut diatas mempunyai langkah-langkah
dimasa yang akan datang antara lain :
- Meningkatkan upaya agar disetiap kegiatan AKD dapat
dipublikasikan sesuai dengan anggaran yang diperoleh;
- Meningkatkan mutu publikasi melalui mutu berita dan
teknologi.
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 20
c. Rasio staf AKD dan Fraksi yang memberikan manfaat layanan
kepada AKD dan Fraksi dengan angka capaian rasio sebesar
0,64 dengan skor kategori baik.
Langkah-langkah dimasa yang akan datang adalah:
Meningkatkan sumber daya manusia dalam memberikan
layanan kepada DPRD melalui staf AKD dengan melakukan
peningkatan kualitas dan kuantitas SDM nya serta peningkatan
managemen sumber daya manusia yang terkoordinasi.
d. Rasio sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat yang
memberi manfaat pemahaman terhadap Peraturan Daerah
dengan angka capaian rasio sebesar 2 dengan skor kategori
sangat baik.
Langkah-langkah dimasa yang akan datang antara lain :
- Menginformasikan kepada DPRD akan pentingnya sosialisasi
PERDA kepada masyarakat secara terus menerus.
- Sebagaimana arahan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur maka
Sekretariat DPRD bersama-sama dengan Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur akan melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap PERDA Jawa Timur dalam
penerapan pelaksanaan dan hambatan-hambatannya.
e. Kecepatan penetapan APBD Tahun 2014 dalam penjadwalan
oleh staf Badan Musyawarah dengan capaian di bulan Oktober
Tahun 2013 dengan skor kategori sangat baik.
Langkah-langkah dimasa yang akan datang adalah :
Meningkatkan tim kerja yang solid serta menciptakan hubungan
kerja yang baik dan kondusif dengan DPRD serta penjadwalan
yang konsekwen sebagai alternatif solusinya.
f. Rasio staf Dapil yang memberikan layanan selama
berlangsungnya reses 3x6 hari dengan capaian rasio sebesar 0,79
dengan skor kategori baik.
Langkah-langkah dimasa yang akan datang antara lain :
- Sekretariat DPRD akan selalu meningkatkan staf Dapil baik
dari segi kualitas maupun kuantitasnya;
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 21
- Sekretariat DPRD akan segera merespon dan tanggap dalam
memenuhi kebutuhan DPRD terhadap staf Dapil;
- Meningkatkan komunikasi yang baik dengan DPRD;
- Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan DPRD;
- Meningkatkan managemen sumberdaya yang terkendali.
g. Persentase unjuk rasa yang ditanggapi oleh anggota DPRD
dengan capaian persentase sebesar 112% dengan skor kategori
sangat baik.
Langkah-langkah dimasa yang akan datang antara lain :
- Menemui dan menfasilitasi para pengunjuk rasa untuk dapat
bertemu dengan para anggota DPRD;
- Melakukan penjadwalan pertemuan antara anggota DPRD
dengan pengunjuk rasa jika ada permintaan dari pengunjuk rasa;
- Menfasilitasi proses surat masuk dari pengunjuk rasa yang
kemudian diteruskan kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.
2. Beberapa program pendukung memperoleh capaian indikator
kinerja sebagai berikut :
a. Indikator kinerja Perolehan tahapan pengembangan kompetensi
pegawai dalam sistem manajemen mutu ISO dengan capaian
kinerja di tahun 2014 memperoleh RENEWAL ISO.
Langkah-langkah dimasa yang akan datang antara lain :
- Melakukan keikutsertaan pelatihan-pelatihan dan bimbingan
teknis, sosialisasi maupun pendidikan lainnya baik formal
maupun non formal dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi
Jawa Timur.
- Melakukan penataan pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD
Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kompetensinya;
- Melakukan Managemen Sistem Operasional dan Prosedur
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur;
- Melakukan pembentukan dan pembinaan tim work yang solid;
- Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif;
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 22
- Meningkatkan pelayanan kepada anggota Dewan dan
masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna
mendukung peningkatan kinerja DPRD;
b. Indikator kinerja persentase mobil dinas dan pinjam pakai yang
dimanfaatkan untuk kegiatan DPRD angka capaian kinerja
sebesar 100% dengan skor capaian kinerja sangat baik.
Langkah-langkah dimasa yang akan datang antara lain :
- Peningkatan sistem manajemen pengelolaan mobi-mobil dinas
oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur untuk DPRD
Provinsi Jawa Timur.
- Ditahun 2015 Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur akan
melakukan peremajaan mobil dinas dengan membeli 14 unit
mobil yang penganggarannya diperoleh melalui DPA Sekretariat
DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 dengan
harapan dapat meningkatkan layanan operasional penunjang
kegiatan DPRD.
c. Indikator kinerja persentase ruang kerja yang memberikan
manfaat transit bagi anggota DPRD dengan capaian kinerja
sebesar 90,1% atau memperoleh skor capaian sangat baik.
Langkah-langkah dimasa yang akan datang antara lain :
Di tahun yang akan datang Sekretariat DPRD Jawa Timur dalam
meningkatkan layanan antara lain akan melakukan penataan
ulang terhadap ruangan-ruangan yang ada guna untuk
memaksimalkan fungsi ruangan sesuai dengan kebutuhan
DPRD.
d. Indikator kinerja persentase dokumen sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dengan capaian kinerja sebesar
100% atau mendapatkan skor capaian sangat baik. Perolehan
angka ini merupakan hasil audit dari pemeriksaan BPK yang
pada saat ini akan memperoleh predikat menuju tahapan ISO.
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 23
Langkah-langkah dimasa yang akan datang antara lain :
- Melalui tahapan peningkatan kompetensi;
- Meningkatkan dan melakukan pembinaan tim yang solid di
lingkungan Sekretariat DPRD Jawa Timur;
- Melaksanakan proses tertib administrasi sesuai dengan standar
operasional prosedur yang ditetapkan;
- Meningkatkan tingkat disiplin pegawai di lingkungan
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif demi kelancaran
dan kenyamanan bekerja.
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN
FUNGSI SKPD.
Beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
program/kegiatan baik program/kegiatan yang prioritas maupun yang
bersifat penunjang adalah sebagai berikut :
1) Belum terintegrasinya antara Perencanaan kinerja dan penganggaran
(RKA, DPA, RKPA, DPPA) secara konsisten dan sistematis sehingga
harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran yang
berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.;
2) Masih terpisahnya secara struktur organisasi tupoksi penyusunan
program (perencanaan) dengan penganggaran yang menyulitkan
pengintegrasian perencanaan dan menganggaran secara efektif dan
efisien;
3) Keterbatasan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia
(SDM) perencana, pengelola program dan penganggaran. dalam
mewujudkan tujuan dan program serta kegiatan.
4) Standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD relatif tinggi dan
fluktuatif yang berpengaruh pada kapasitas dan volume kegiatan
pelayanan;
5) Konsistensi program SKPD dengan perkembangan, kapasitas dan
dinamika masyarakat/DPRD. Hal ini mempengaruhi Penganggaran
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 24
Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sesuai dengan Rencana Kerja
DPRD Provinsi Jawa Timur,
Untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang langkah-langkah
antisipasi yang perlu diambil adalah sebagai berikut:
1) Pengintegrasian antara Perencanaan dan anggaran kinerja dilakukan
secara sinergis dan lebih cermat, sedangkan untuk revisi anggaran
dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak
menghambat pelaksanaan kegiatan;
2) Penataan kembali Struktur Organisasi dan analisis jabatan sehingga
jabatan/tupoksi Penyusunan Program dan Penganggaran melekat jadi
satu;
3) Peningkatan / pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM
dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, pembinaan
(pemberian reward), pendidikan dan pelatihan (Bimtek);
4) Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran
harus diprioritaskan dan pemenuhannya dilakukan secara bertahap
sesuai dengan anggaran yang tersedia;
5) Memastikan konsistensi antara program SKPD dan kebijakan/
program lainnya ( RPJMD/RKPD ) dengan dinamika dan kapasitas
masyarakat/DPRD. Dengan demikian dapat mengantisipasi perubahan
program, kegiatan dan kendala yang ada agar segera dirumuskan
solusinya;
Guna mendukung tercapainya solusi/pemecahan masalah dimaksud, maka
Strategi yang dilakukan yaitu:
1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur perencana, pengelola
program dan anggaran agar comitted terhadap pencapaian tujuan
organisasi;
2. Peningkatan kualitas dokumen Renja Sekretariat DPRD sehingga
dapat terwujud konsistensi dan keselarasan antar dokumen
perencanaan dengan penganggaran seperti Renja DPRD, RKPD,
Renstra SKPD, RPJMD;
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 25
3. Peningkatan profesionalisne dan kompetensi SDM staf secara umum
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota DPRD dengan
pemberian reward terhadap pegawai berprestasi;
4. Mengoptimalkan pemanfaatkan semua Sumber Daya Pembangunan
seperti teknologi informasi secara efektif dan efisien .
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD
dengan hasil anilisis kebutuhan (riil) dalam Renja SKPD. Apakah terdapat
rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal
RKPD ? atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda ?
Berkaitan hal tersebut, maka hasil proses membandingkan antara
rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Timur dengan Renja Sekretariat
DPRD Provinsi Jawa Timur telah sesuai sebagaimana tertuang dalam tabel
berikut ini :
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 26
Tabel 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015
Provinsi Jawa Timur
Nama SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No. Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Program
Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Jawa
Timur
Persentase Layanan
Administrasi Perkantoran
100% Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Jawa
Timur
Persentase Layanan
Administrasi Perkantoran
100%
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi perkantoran
Jawa Timur
-Persentase Ketepatan Penyelesaian Administrasi Surat Sesuai SOP -Persentase Fasilitasi Penyediaan Makanan dan Minuman dalam menunjang kegiatan DPRD dan Sekretariat sesuai SOP OUTPUT: Jumlah Anggota DPRD dan PNS yang mendapatkan pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
100%
281
Pelaksanaan Administrasi perkantoran
Jawa Timur
-Persentase Ketepatan Penyelesaian Administrasi Surat Sesuai SOP -Persentase Fasilitasi Penyediaan Makanan dan Minuman dalam menunjang kegiatan DPRD dan Sekretariat sesuai SOP OUTPUT: Jumlah Anggota DPRD dan PNS yang mendapatkan pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
100%
281
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jawa Timur
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi
100% Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jawa Timur
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi
100%
Kegiatan Penyediaan
Jawa -Persentase Pengadaan Barang 80% Penyediaan
Peralatan dan Jawa
Persentase Pengadaan Barang 80%
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 27
Nama SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No. Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Peralatan dan Kelengkapan Sarana
Timur dan Jasa yang di Selesaikan. -Persentase Distribusi Barang Inventaris Sesuai SOP -Persentase Anggota DPRD dan Pegawai SekWan yang Puas Terhadap Layanan Kebersihan Gedung DPRD dan Sekretraiat DPRD
Output:
Jumlah peralatan
dan perlengkapan sarana yang disediakan
85%
90%
36 Unit
Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Timur dan Jasa yang di Selesaikan. -Persentase Distribusi Barang Inventaris Sesuai SOP -Persentase Anggota DPRD dan Pegawai SekWan yang Puas Terhadap Layanan Kebersihan Gedung DPRD dan Sekretraiat DPRD
Output
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana
dan Prasarana yang disediakan
85%
90%
36 Unit
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jawa Timur
Presentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas OUTPUT: Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana yang dipelihara
100%
3 Gdg 95 Kend
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan
Prasarana
Jawa Timur
Presentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas OUTPUT: Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana yang dipelihara
100%
3 Gdg 95 Kend
3 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Jawa Timur
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD
70 Program
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Jawa Timur
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD
70
Kegiatan Pembahasan rancangan
Jawa Timur
Persentase Pembahasan Raperda yang difasilitasi
72%
Pembahasan rancangan peraturan daerah
Jawa Timur
Persentase Pembahasan Raperda yang difasilitasi
72%
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 28
Nama SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No. Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
peraturan daerah OUTPUT:
Jumlah kegiatan pembahasan Raperda
45 Kali
OUTPUT:
Jumlah kegiatan pembahasan Raperda
45 Kali
Kegiatan
Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama
Jawa
Timur
Persentase Fasilitasi ForKom yang di tindaklanjuti OUTPUT:
Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
70%
85 Kali
Hearing/dialog dan
koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masya-rakat/Tokoh Agama
Jawa
Timur
Persentase Fasilitasi ForKom yang di tindaklanjuti OUTPUT:
Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
70%
85 Kali
Kegiatan Rapat-rapat dan hearing/ dialog Alat Kelengkapan Dewan
Jawa Timur
Persentase Fasilitasi Pembahasan antara Legeslatif dan Eksekutif yang tepat waktu OUTPUT: Jumlah Kegiatan Rapat2 Hearing/dialog AKD
82%
126 kali
Rapat-rapat dan hearing/ dialog Alat Kelengkapan Dewan
Jawa Timur
Persentase Fasilitasi Pembahasan antara Legeslatif dan Eksekutif yang tepat waktu OUTPUT: Jumlah Kegiatan Rapat2 Hearing/dialog AKD
82%
126 kali
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 29
Nama SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No. Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Kegiatan Rapat-rapat Paripurna
Jawa Timur
-Persentase Fasilitasi Kecepatan Penetapan Keputusan dan Rekomendasi DPRD terhadap Pemerintah Provinsi -Persentase Risalah terhadap Perda OUTPUT: Jumlah agenda kegiatan rapat-rapat paripurna
90%
80%
153 kali
Rapat-rapat Paripurna
Jawa Timur
-Persentase Fasilitasi Kecepatan Penetapan Keputusan dan Rekomendasi DPRD terhadap Pemerintah Provinsi -Persentase Risalah terhadap Perda OUTPUT: Jumlah agenda kegiatan rapat-rapat paripurna
90%
80%
153 kali
Kegiatan Reses Jawa
Timur
Persentase Pengaduan / Aspirasi Masyarakat yang di Fasilitasi OUTPUT:
Jumlah Kegiatan Reses
91%
3 kali
Kegiatan Reses Jawa
Timur
Persentase Pengaduan / Aspirasi Masyarakat yang di Fasilitasi OUTPUT:
Jumlah Kegiatan Reses
91%
3 kali
Kegiatan
Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah
Jawa
Timur
Persentase Fasilitasi Permasalahan dalam kunjungan kerja yang ditindaklanjuti OUTPUT:
Jumlah Kunjungan Kerja DPRD
83%
80 kali
Kunjungan kerja
Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah
Jawa
Timur
Persentase Fasilitasi Permasalahan dalam kunjungan kerja yang ditindaklanjuti OUTPUT:
Jumlah Kunjungan Kerja DPRD
83%
80 kali
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Jawa Timur
Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi OUTPUT:
100%
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Jawa Timur
Persentase Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi OUTPUT:
100%
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 30
Nama SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No. Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah kegiatan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD
38 kali Jumlah kegiatan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD
38 kali
Kegiatan Sosialisasi
Peraturan Perundang-undangan
Jawa Timur
Persentase Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Daerah OUTPUT:
Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholder
80%
30 kali
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Jawa Timur
Persentase Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Daerah OUTPUT:
Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholder
80%
30 kali
Kegiatan Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang – undangan
Jawa Timur
Persentase Publik Hearing Raperda Inisiatif DPRD yang difasilitasi OUTPUT:
Jumlah kegiatan public hearing rancangan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan
70%
5 kali
Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang – undangan
Jawa Timur
Persentase Publik Hearing Raperda Inisiatif DPRD yang difasilitasi OUTPUT:
Jumlah kegiatan public hearing rancangan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan
70%
5 kali
Kegiatan
Publikasi Kegiatan DPRD
Jawa Timur
-Persentase Berita DPRD yang di Upload di Website -Persentase Peliputan Berita Kegiatan DPRD di Media Massa OUTPUT: Jumlah publikasi kegiatan DPRD
80%
75%
340 Kali
Publikasi Kegiatan DPRD
Jawa Timur
-Persentase Berita DPRD yang di Upload di Website -Persentase Peliputan Berita Kegiatan DPRD di Media Massa OUTPUT: Jumlah publikasi kegiatan DPRD
80%
75%
340 Kali
4 Program Jawa Prosentase Program Jawa Prosentase
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 31
Nama SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No. Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Timur kelembagaan yang tepat fungsi
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Timur kelembagaan yang tepat fungsi
Kegiatan Koordinasi dan
Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Jawa Timur
Persentase Permasalahan Kelembagaan yang di Koordinasikan dan di Konsultasikan OUTPUT :
Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah
60%
15 keg
Koordinasi dan Konsultasi
Kelembagaan Pemerintah Daerah
Jawa Timur
Persentase Permasalahan Kelembagaan yang di Koordinasikan dan di Konsultasikan OUTPUT :
Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah
60%
15 keg
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jawa Timur
Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Diselesaikan Tepat Waktu OUTPUT: Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas SDM
100%
5 Keg
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jawa Timur
Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Diselesaikan Tepat Waktu OUTPUT: Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas SDM
100%
5 Keg
5 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerin-tahan
Jawa Timur
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerin-tahan
Jawa Timur
Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jawa Timur
Persentase Penyusunan Dokumen Anggaran yang sesuai aturan dan Tepat Waktu
100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jawa Timur
Persentase Penyusunan Dokumen Anggaran yang sesuai aturan dan Tepat Waktu
100%
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 32
Nama SKPD : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No. Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Catatan Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
OUTPUT: Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun
5 Dok
OUTPUT: Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun
5 Dok
Penyusunan
Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jawa
Timur
-Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Aturan -Persentase Penyelesaian SPJ yang Sesuai Aturan dan Tepat Waktu ( -Persentase Dokumen SPJ Yang Diverifikasi sesuai Aturan -Persentase Laporan Keuangan Yang Diselesaikan Tepat waktu OUTPUT: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan
70%
70%
70%
75%
5 Dok
Penyusunan
Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jawa
Timur
-Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Aturan -Persentase Penyelesaian SPJ yang Sesuai Aturan dan Tepat Waktu ( -Persentase Dokumen SPJ Yang Diverifikasi sesuai Aturan -Persentase Laporan Keuangan Yang Diselesaikan Tepat waktu OUTPUT: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan
70%
70%
70%
75%
5 Dok
JUMLAH
JUMLAH
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 33
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan
DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan langsung terhadap
anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya yaitu legislasi, anggaran dan
pengawasan.
Terkait dengan tugas, pokok dan fungsi tersebut maka tidak dilakukan
penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang yang diusulkan para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD
Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi.
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 34
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL /
PROVINSI
Kebijakan Nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang baru terkait dengan visi, misi
presiden baru belum ada. Namun demikian hasil telaahan terhadap
Kebijakan Pemerintah Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019
mengenai strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran
masing masing misi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat
DPRD adalah :
a. Visi : Mewujudkan pelayanan prima terhadap DPRD Provinsi Jawa
Timur
b. Misi : Mewujudkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja
DPRD.
c. Tujuan : Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja
DPRD
d. Sasaran : Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran
DPRD sesuai dengan fungsinya.
e. Strategi : Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja
DPRD.
f. Kebijakan : Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja
DPRD.
Dengan demikian ada keterkaitan/sinergi dan benang merah yang
jelas antara visi -misi dan agenda Gubernur terpilih serta tujuan, strategi,
kebijakan dan program dalam RPJMD dengan Review Renja Sekretariat
Bab III
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 35
DPRD/ tupoksi SKPD. Kajian/telaahan terhadap kebijakan di tingkat
Provinsi menguraikan arah kebijakan pembangunan provinsi yang tertuang
dalam RPJMD terutama keterkaitan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah dengan Visi Sekretariat DPRD yaitu “Mewujudkan Pelayanan
Prima terhadap DPRD PROVINSI Jawa Timur” untuk mewujudkan
reformasi birokrasi dan peningkatan peran, kapasitas anggota dan
kelembagaan DPRD dengan sasaran meningkatkan peran DPRD sesuai
dengan fungsinya. Hal tersebut memperjelas keterkaitan benang merah
(link) antara Penyelenggaraan fungsi DPRD dengan Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DPRD
3.2.1 Tujuan:
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dengan
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa
mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahunan. Tujuan
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus
dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan
suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan
mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam
rangka merealisasikan misi.
Berlandaskan misi yang telah ditetapkan dalam Review Rencana Strategis
(Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019,
maka pada Review Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur
untuk masa Tahun 2015 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai
berikut :
“Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja
DPRD”
3.2.2 Sasaran:
Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran
menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 36
akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang
ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program
dan kegiatan.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula
indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran
tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun
bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat
capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat
dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan
sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam review rencana strategis.
Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam
rangka pencapaian tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa timur dalam
kurun waktu Tahun 2015 ditetapkan sasaran-sasaran beserta indikator
kinerja utama sebagai berikut :
Tabel 4
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
TARGET
TAHUN 2015
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatkan dukungan bagi peningkatan
kapasitas/kinerja DPRD
Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD
terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya
Indeks Kepuasam Masyarakat (IKM) DPRD terhadap
pelayanan Sekretariat DPRD
70
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Review Renstra tahun 2014-2019.
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 37
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
1.3.1 Program
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Keberhasilan
program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi.
Untuk itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah
ditetapkan dengan tujuan dan sasaran sebelum program dan kegiatan
diimplementasikan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan
dalam bentuk kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan
indikatif. Oleh karena itu, sebelum mengarah dalam penjabaran lebih
lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan perlu
dilakukan sinkronisi antara tujuan, sasaran, dan strategi sebagimana tabel
dibawah ini :
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 38
Tabel 5
Sinkronisasi Tujuan, Sasaran dan Strategi
VISI : Mewujudkan Pelayanan Prima Terhadap DPRD Povinsi Jawa Timur
MISI : Mewujudkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD
Tujuan
Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan dukungan bagi
peningkatan kapasitas/kinerja
DPRD
Meningkatnya dukungan
Sekretariat DPRD terhadap peran
DPRD sesuai dengan fungsinya
Meningkatkan dukungan bagi
peningkatan kapasitas/kinerja
DPRD
Peningkatan dukungan bagi
peningkatan kapasitas/kinerja
DPRD
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 39
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil guna mencapai sasaran tertentu. Dengan mempedomani
kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan
dilaksanakan Sekretariat Dewan Tahun 2015 adalah :
Program Penunjang :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah;
4. Program Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelanggaraan Pemerintahan;
Program Utama :
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
1.3.1 Kegiatan
Dari program tersebut diatas diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagai
berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri atas kegiatan :
1.1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri atas
kegiatan :
2.1 Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana;
2.2 Pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan sarana;
2.3 Penyediaan peralatan dan kelengkapan prasarana;
2.4 Pemeliharaan Peralatan dan kelengkapan sarana;
3. Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah
dengan kegiatan :
3.1 Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintahan daerah;
3.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelanggaraan Pemerintahan dengan kegiatan :
4.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan;
4.2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan
Anggaran
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 40
5. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
terdiri atas kegiatan :
4.1 Pembahasan rancangan peraturan daerah
4.2 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah
daerah dan tokoh masyarakat/tokohgama
4.3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
4.4 Rapat-rapat paripurna
4.5 Kegiatan reses
4.6 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
4.7 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD
4.8 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Dibandingkan tahun lalu, pada tahun 2015 baik program dan kegiatan di
Sekretariat DPRD terdapat perubahan-perubahan baik pengurangan
maupun penggabungan kegiatan yang bertujuan untuk efisiensi dan
efektifitas pelaksanaannya. Disamping itu program dan kegiatan di
Sekretariat DPRD sudah berorientasi dan merupakan operasionalisasi dari
Arah Kebijakan Gubernur seperti yang termasuk dalam RPJMD yaitu
Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara
berkelanjutan dengan sasaran meningkatkan peran DPRD sesuai dengan
fungsinya.
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 41
Tabel 6
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
Dan Perkiraan Maju Tahun 2015
Provinsi Jawa Timur SKPD : Sekretariat DPRD Provionsi Jawa Timur
Kode
Urusan Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2015
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
1 2 3 4 5
7 8 9
Urusan Wajib
Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi perkantoran
-Persentase Ketepatan Penyelesaian Administrasi Surat Sesuai SOP -Persentase Fasilitasi Penyediaan Makanan dan Minuman dalam menunjang kegiatan DPRD dan Sekretariat sesuai SOP OUTPUT:
Jumlah Anggota DPRD dan PNS yang mendapatkan pelayanan Administrasi Perkantoran
Jawa
Timur
100%
100%
281
APBD
100%
100%
281
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur APBD
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
-Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang di Selesaikan.
Jawa
Timur 80%
APBD
82%
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 42
-Persentase Distribusi Barang Inventaris Sesuai SOP -Persentase Anggota DPRD dan Pegawai SekWan yang Puas Terhadap Layanan Kebersihan Gedung DPRD dan Sekretraiat DPRD OUTPUT:
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan
85%
90%
36 unit
87%
91%
32 unit
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Presentase Pemeliharaan Kendaraan Dinas OUTPUT:
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana yang dipelihara
Jawa Timur
100%
3 Gdg, 95 Kend
APBD
100%
3 Gdg, 95
Kend
3 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Jawa Timur
APBD
Kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah
Persentase Pembahasan Raperda yang difasilitasi OUTPUT:
Jumlah kegiatan pembahasan Raperda
Jawa Timur
72%
45 kali
APBD
75%
60 kali
Kegiatan Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masya-rakat/Tokoh Agama
Persentase Fasilitasi ForKom yang di tindaklanjuti OUTPUT: Jumlah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
Jawa Timur
70%
85 kali
APBD
75%
85 kali
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 43
Kegiatan Rapat-rapat dan hearing/ dialog Alat Kelengkapan Dewan
Persentase Fasilitasi Pembahasan antara Legeslatif dan Eksekutif yang tepat waktu OUTPUT: Jumlah Kegiatan Rapat2 Hearing/dialog AKD
Jawa
Timur
82%
126 kali
APBD
84%
126 kali
Kegiatan Rapat-rapat Paripurna -Persentase Fasilitasi Kecepatan Penetapan Keputusan dan Rekomendasi DPRD terhadap Pemerintah Provinsi -Persentase Risalah terhadap Perda OUTPUT:
Jumlah agenda kegiatan rapat-rapat paripurna
Jawa
Timur
90%
80%
153 kali
APBD
91%
81%
140 kali
Kegiatan Reses Persentase Pengaduan / Aspirasi Masyarakat yang di Fasilitasi OUTPUT:
Jumlah Kegiatan Reses
Jawa
Timur 91%
3 kali
APBD
92%
3 kali
Kegiatan Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah
Persentase Fasilitasi Permasalahan dalam kunjungan kerja yang ditindaklanjuti OUTPUT:
Jumlah Kunjungan Kerja DPRD
Jawa
Timur 83%
80 kali
APBD
86%
80 kali
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 44
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Persentase Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi OUTPUT:
Jumlah kegiatan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD
Jawa
Timur 100%
40 kali
APBD
100%
45 kali
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Persentase Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Daerah OUTPUT:
Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholder
Jawa
Timur 80%
30 kali
APBD
83%
30 kali
Kegiatan Publik Hearing Rancangan Peraturan Perundang – undangan
Persentase Publik Hearing Raperda Inisiatif DPRD yang difasilitasi OUTPUT: Jumlah kegiatan publik hearing rancangan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan
Jawa
Timur 70%
5 kali
APBD
71%
5 kali
Kegiatan Publikasi Kegiatan DPRD -Persentase Berita DPRD yang di Upload di Website -Persentase Peliputan Berita Kegiatan DPRD di Media Massa OUTPUT: Jumlah publikasi kegiatan DPRD
Jawa
Timur 80%
75%
340 kali
APBD
83%
77%
360 kali
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 45
4 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Jawa
Timur APBD
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Persentase Permasalahan Kelembagaan yang di Koordinasikan dan di Konsultasikan OUTPUT :
Jumlah koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah
Jawa
Timur 60%
15 keg
APBD
62%
15 keg
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Diselesaikan Tepat Waktu OUTPUT: Jumlah kegiatan peningkatan Kapasitas SDM
Jawa
Timur 100%
5 keg
APBD
100%
5 keg
5 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Jawa
Timur APBD
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Persentase Penyusunan Dokumen Anggaran yang sesuai aturan dan Tepat Waktu OUTPUT: Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang tersusun
Jawa
Timur 100%
5 dok
APBD
100%
5 dok
Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
-Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Aturan -Persentase Penyelesaian
Jawa
Timur 70%
70%
APBD
72%
73%
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 46
SPJ yang Sesuai Aturan dan Tepat Waktu -Persentase Dokumen SPJ Yang Diverifikasi sesuai Aturan -Persentase Laporan Keuangan Yang Diselesaikan Tepat waktu OUTPUT: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan
70%
75%
5 dok
70%
80%
5 dok
Review Renja Sekretariat DPRD Prov. Jatim. Tahun 2015 47
PENUTUP
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Review Rencana Kerja
(RENJA) Sekretariat DPRD tahun 2015 mengacu pada program dan kegiatan
yang tertuang dalam Review Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD
sebagai tindaklanjut dari penyempurnaan Renstra Tahun 2014-2019 yang
berpedoman pada RPJM Provinsi Jawa Timur. Program dan kegiatan di
Sekretariat DPRD merupakan implementasi dari Pernyataan Arah Kebijakan
Gubernur seperti yang termaktub dalam RPJMD yaitu Peningkatan kapasitas
anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan dengan sasaran
meningkatkan peran DPRD sesuai dengan fungsinya.
Sedangkan pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk Tahun 2015 ada
perbedaan dengan Tahun 2014, ada pengurangan jumlah program dan
penggabungan kegiatan serta indikator kinerja pada tahun 2015 untuk efisiensi
dan efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan;
Bab IV