PDF Can Chas

Impreso el 14 de mayo de 2014

Adecuación y mejoramiento del espacio anexo a la cancha de futbol para las practicas deportivas y recreativas de la

comunidad en general del municipio de San Rafael, Antioquia, Occidente

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 71003329

Libardo Ciro Morales

Secretario de Planeación y Obras Públicas

3148213126

[email protected]

Municipio de San Rafael

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21701. Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)

Unidad de medida

Personas

Meta

3019938

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 "Antioquia la más Educada", En Antioquia implementaremos estrategias de promoción del deporte y la recreación, como mecanismo efectivo para evitar el sedentarismo y sus enfermedades derivadas. Estas iniciativas apuntan al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, a través de la reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad relacionadas con el sedentarismo y falta de estilos de vida saludables.

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

2.4.3.2 Infraestructura deportiva y recreativa para la Calidad de Vida , la Educación y la Actividad Física. Proyecto: Construcción, Mantenimiento, Adecuación

y Dotación de Escenarios deportivos y recreativos. El propósito de este proyecto esta orientado a la disminución de las brechas sociales que se presentan

en el departamento.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. "Unidos Construyendo Desarrollo"

4.5 Programa Estratégico: Fomento del deporte, la recreación, las actividades físicas y el aprovechamiento del tiempo libre

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Más del 90% de la población joven del municipio de San Rafael, integrada por niños, niñas, hombres y mujeres no practican deportes que impliquen la

actividad física, más sí, viene en aumento el sedentarismo, el vicio, la drogadicción y los actos delincuenciales.

Descripción de la situación existente

El municipio de San Rafael, cuenta con una alta población jóven, que contrasta con la presencia en el territorio de muy pocos escenarios deportivos,

diferencia que se acrecenta más, si tenemos en cuenta, que la práctica del futbol en sus diferentes presentaciones, es la actividad deportiva más

ampliamente demandada, no sólo por la población jóven, sino también por la adulta. Esta situación ha venido generando otras situaciones problema que

crecen aceleradamente como son: El alto sedentarismo en la población estudiantil, la drogadicción, las pandillas juveniles delincuenciales y, presencia ya

en el territorio de expendios clandestinos de drogas alucinógenas.

Magnitud actual

7139 jóvenes menores de 30 años, actualmente demandan más escenarios deportivos.

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Insuficientes escenarios deportivos

IndirectaTipo:

Escasos recursos económicos para infraestructura deportiva

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Creciente desánimo por la práctica deportiva muy visibilizado en las diferentes expresiones del Futbol.

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IndirectoTipo:

Estilos de vida poco saludables

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Nacional Departamento

Administrativo Del

Deporte, La

Recreación, La

Actividad Física Y El

Aprovechamiento Del

Tiempo

Libre-Coldeportes

Cooperante Apoyo técnico y financiero

Municipal San Rafael Cooperante Aporte financiero y

acompañamiento técnico

Otro Beneficiario Apoyo irrestricto al proyecto

y compromiso de asegurar la

sostenibilidad del mismo

Asociación de Juntas de

Acción Comunal

Concertación entre los participantes

Para la ejecución del proyecto se toma como base las directrices técnicas de indeportes Antioquia y , se plantea realizar los trámites legales y suficientes

para la debida administración en el desarrollo del proyecto, como son, licitaciones, acuerdos, convenios y contratos, igualmente el municipio tiene los

sitios definidos para la ejecución del proyecto con su documentación totalmente saneada.


4. Población afectada y objetivo del problema

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Número de personas Afectadas

13652

Fuente de información

SISBEN 2013

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Occidente Antioquia San Rafael Cabecera Municipal El municipio de San

Rafael, Antioquia se

localiza en el extremo

oriente del departamento

de Antioquia, a 105

kilómetros de la ciudad

de Medellín.

Número de personas Objetivo

7139

Fuente de información

SISBEN 2013 (Jovenes menores de 30 años)

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Occidente Antioquia San Rafael Cabecera Municipal El Municipio de San

Rafael, se localiza en el

oriente del departamento

de Antioquia a 105

kilómetros de la ciudad

de Medellín

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Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 3650 SISBEN 2013

Género Mujer 3489 SISBEN 2013

Edad (años) 0 - 6 975 SISBEN 2013


Edad (años) 15 - 17 1448 SISBEN 2013

Edad (años) 18 - 26 2275 SISBEN 2013


Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 3500 Comité de Justicia Transicional

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Ampliar la oferta de escenarios deportivos para los jóvenes del municipio de San Rafael, Antioquia

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Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Jovenes que practican el deporte de el Futbol Número 3500

Objetivo Específicos

Construcción de Escenarios Deportivos

Gestión de Recursos Económicos


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Adecuación y mejoramiento de espacios deportivos con la implementación de canchas en grama sintética para la práctica

del futbol

Si

Programación y transporte de jovenes que practican el futbol a otras zonas del municipio y a municipios vecinos. No

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Adecuación y mejoramiento de espacios deportivos con la implementación de canchas en grama sintética para la práctica del futbol

Año inicio: 2014 Año final: 2015

Instalación de dos canchas en grama sintética de 30 metros de largo por 18 metros de ancho cada una, sobre placas en concreto existentes. Los arcos

serán de 3 metros de ancho por 2 metros de alto. Estas medidas estan dentro de los parámetros de INDEPORTES Antioquia. El cesped sintético,

contará con una altura aproximada de 5 cm y, estará rellena de un compuesto de gránulos de caucho. Con estas especificaciones se consigue un piso

deportivo que imita la cualidades del cesped natural.


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Canchas de futbol cinco en grama sintética

Año

Canchas de futbol cinco en grama sintética Número Dos canchas de futbol cinco en grama sintética de 30 metros por

20 metros cada una, instaladas en una placa de concreto con

arcos de 3 metros por 2 metros.

2010 2013 2018

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2010 -45,00 54,00 9,00

2011 -45,00 54,00 9,00

2012 -45,00 54,00 9,00

2013 -45,00 54,00 9,00

2014 -43,00 54,00 11,00

2015 -43,00 54,00 11,00

2016 -42,00 54,00 12,00

2017 -42,00 54,00 12,00

2018 -42,00 54,00 12,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Partidos de Futbol Cinco por año: En cada cancha en cada partido diez jugadores activos.

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

7.139

Total Capacidad generada

4160

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Occidente Antioquia San Rafael Cabecera Municipal Las Canchas en grama

sintética se construirán en la

zona urbana del municipio de

San Rafael; especificamente

en el barrio El Tejar, adjuntas

a la Institución Educativa San

Rafael, a la Cancha de Futbol

y al futuro parque educativo y

Cultural

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Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

Impacto para la Equidad de Género

Medios y costos de transporte

Orden público

Topografía

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

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Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

El sitio no presenta riesgos ya que se localiza en un área

totalmente plana en donde ya se encuentran algunas

infraestructuras relacionadas con la educación, la cultura y

el deporte.

Remoto Básicamente sería un evento de

extrema precipitación que

generaría encharcamiento y

cúmulo de basuras.

Muy bajo Limpieza y reparacion de

posibles averías.

7 - Costos del proyecto



Alternativa

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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Construcción de Escenarios

Deportivos

Canchas de Futbol Cinco en Grama

Sintética

Colocación de Polipropileno

Drenajes y Subdrenajes

Graderías Escaleras y Pisos

Grama sintética y porterías

Imprimación

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Deportivos


Sintética

Llenos

Movimiento de tierras

Muros de contención y cerramientos

Obras Varias - Ornato

Retiros y demoliciones

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Deportivos


Sintética

Sostenibilidad operativa del proyecto año a año

Relación Productos

Construcción de Escenarios DeportivosObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Canchas de Futbol Cinco en Grama Sintética Número 2

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2014 Colocación de Polipropileno Si 11,807

Inversión 2014 Drenajes y Subdrenajes Si 45,346

Inversión 2014 Graderías Escaleras y Pisos Si 170,267

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Inversión 2014 Grama sintética y porterías Si 274,829

Inversión 2014 Imprimación Si 21,083

Inversión 2014 Llenos Si 93,016

Inversión 2014 Movimiento de tierras Si 69,262

Inversión 2014 Muros de contención y cerramientos Si 165,036

Inversión 2014 Obras Varias - Ornato Si 15,822

Inversión 2014 Retiros y demoliciones Si 33,503

Operación 2015 Sostenibilidad operativa del proyecto año a año No 6,000

Valor Total 905,969

8 - Depreciación de activos fijos



Alternativa

ActivoFijo Descripcion Año de

compra

Valor de salvamentoValor del activo

Edificaciones Construcción de dos canchas de futbol cinco,

sobre placas de concreto con grama sintética,

graderías y adecuaciones paisajísticas

2014 881.969,67 899.969,05

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Valor total de depreciación de alternativa 881.969,67

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Jovenes del municipio de San Rafael, Antioquia practican el futbol cinco de manera regular

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Número Jovenes del municipio de San Rafael, Antioquia practican el futbol cinco de

manera regular

Obra FísicaBeneficio

2014 1.200,00 50,00 60.000,00

2015 3.500,00 50,00 175.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2014 60.000,00

2015 175.000,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 12

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

D T F + 5

Flujo de Caja

Año 0 (2014) Año 1 (2015)

Amortización créditos 0 0

Costos de Inversión 899,969 0

Costos de Operación 0 6,000

Costos de Preinversión 0 0

Créditos 0 0

Flujo Neto de Caja (839,969) 1,050,970

Ingresos y beneficios 60,000 175,000

Intereses créditos 0 0

Valor de salvamento 0 881,970

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Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0

Jovenes del

municipio de San

48,000 140,000 1

Créditos 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0

1.1. Mano Obra

Calificada

29,898 0 1

1.2. Mano Obra No

Calificada

31,591 0 1

3.1. Materiales 364,460 0 1

5.3. Maq. y Equipo 29,055 0 1

6.1. Otros Gastos

Generales

197,497 0 1

2.0 Transporte 57,178 0 1

Costos de Operación 0 0 0

1.2. Mano Obra No

Calificada

0 3,600 1

Amortización créditos 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0

Construcción de

dos canchas de futbol

0 714,395 1

Flujo Económico (661,679) 850,795 0

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalente

- Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiario

-

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalente

-

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Adecuación y

mejoramiento

de espacios

deportivos

con la

implementaci

ón de

canchas en

grama

sintética para

la práctica

del futbol

98.396,73 25,12 0,59 429,79 250,45 1.692.799,11 1.895.935,0

0

97.959,75 28,58 1,14 171,46 99,91 712.893,3

2

798.440,52

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1604 recreación y deporte

Sector (Subprograma presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Presupuesto nacional Departamento Administrativo Del Deporte, La Recreación, La Actividad Física Y El Aprovechamiento Del Tiempo Libre-Coldeportes

Nación

ValorAño

2014 800.000,00

2015 0,00


Tipo de recurso

Municipios San Rafael

Propios

ValorAño

2014 99.969,05

2015 0,00

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Tipo de recurso

Municipios San Rafael

Propios

ValorAño

2014 0,00

2015 6.000,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2014 0 899,969 0

2015 0 0 6,000

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Construcción de Escenarios Deportivos

Producto Canchas de Futbol Cinco en Grama Sintética

Código

área Adecuada Metro cuadrado Ad A1 - Ao0700P045

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Indicadores de producto

2014 2015

Construcción de

Escenarios

Deportivos

Canchas de

Futbol Cinco en

Grama Sintética

área

Adecuada

1,167 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

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2014 2015

Relacion De La

Inversion En

Deporte Vs

Gasto Social.

Porcent

aje

Gd Rid * 100 /

Rigs

100,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 21701. Fomento de la

recreación, la actividad

física y el deporte

Deporte y Recreación

Población que accede

a los servicios

deportivos y

recreativos para

combatir el

sedentarismo y la

obesidad.

(Condiciones

Mínimas)

3.019.938,00 Registros

fotográficos,

entrevistas, videos,

programaciones

deportivas, clubes

deportivos formados

Condiciones sociales

favorables

Objetivo General - Propósito Ampliar la oferta de

escenarios deportivos

para los jóvenes del

municipio de San

Rafael, Antioquia

Jovenes que

practican el deporte

de el Futbol

3.500,00 Listas de jovenes por

género y edad

adscritos a clubes

deportivos.


apropiadas

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Actividades Colocación de

PolipropilenoRecursos Ejecutados 11.806,75 Registros

fotográficos,

movimientos

contables.

Condiciones

bioclimáticas

favorables

Actividades Drenajes y Subdrenajes Recursos Ejecutados 45.345,53 Registros

fotográficos,

movimientos

contables

Condiciones

bioclimáticas

favorables

Actividades Graderías Escaleras y

PisosRecursos Ejecutados 170.266,73 Registros

fotográficos,

movimientos

contables

Calidad de mos

materiales y

suficiencia de los

mismos

Actividades Grama sintética y

porteríasRecursos Ejecutados 274.828,81 Registros

fotográficos,

movimientos

contables

Condiciones

bioclimáticas, Calidad

de los materiales

Actividades Imprimación Recursos Ejecutados 21.082,70 Registros fotográfico,

movimientos

contables

Condiciones

bioclimáticas y calidad

de los materiales

Actividades Llenos Recursos Ejecutados 93.016,13 Registros fotográficos Condiciones

bioclimáticas

Actividades Movimiento de tierras Recursos Ejecutados 69.261,54 Registros fotográficos Condiciones

bioclimáticas

Actividades Muros de contención y

cerramientosRecursos Ejecutados 165.035,97 Registros

fotográficos,

movimientos

contables

Condiciones

bioclimáticas y calidad

de los materiales

Actividades Obras Varias - Ornato Recursos Ejecutados 15.822,18 Registros

fotográficos,

movimientos

contables

Condiciones

bioclimáticas

Actividades Retiros y demoliciones Recursos Ejecutados 33.502,72 Registros fotográficos Condiciones

bioclimáticas

Actividades Sostenibilidad operativa

del proyecto año a añoRecursos Ejecutados 6.000,00 Registros

fotográficos,

programaciones

deportivas anuales,

movimientos

contables


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