PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES … · 2019-05-17 · evaluacion del indicador...
Transcript of PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES … · 2019-05-17 · evaluacion del indicador...
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el
sistema de partidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en la participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales registrada/Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales esperada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
total de escuelas que participan a los eventos civicosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE 2
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableeventosParticipación de escolares en eventos cívicos gubernamentales registrada 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 50.00 50.00 100.00 2.00
Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales esperada eventos Sumable 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 50.00 50.00 100.00 2.00
Participación de escolares en eventos cívicos gubernamentales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 1 de 61 ING. GILBERTO JASSO MORENOLIC. M. ISABEL HUIZAR CARRILLO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el
sistema de partidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en la participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares registrada/Participación de autoridades en eventos cívicos escolares esperada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
autoridades que participan en los eventos civicos escolaresINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE 6
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
eventosParticipación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares registrada 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Participación de autoridades en eventos cívicos escolares esperada eventos 0.00 1.00 1.00 0.00 100.00 16.67 0.00 0.00 6.00
Participación de autoridades gubernamentales en eventos cívicos escolares
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 2 de 61 ING. GILBERTO JASSO MORENOLIC. M. ISABEL HUIZAR CARRILLO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el
sistema de partidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje en la participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS y autoridades auxiliares.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Participación ciudadana registrada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares/Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades auxiliares)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
participacion de la ciudadania en los eventos de COPACISINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE 2
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
eventosParticipación ciudadana registrada en eventos cívicos de los COPACIS y autoridades
auxiliares
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Participación ciudadana esperada en eventos cívicos de los COPACIS y
autoridades auxiliares
eventos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Participación ciudadana a eventos cívicos a través de COPACIS
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 3 de 61 ING. GILBERTO JASSO MORENOLIC. M. ISABEL HUIZAR CARRILLO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el
sistema de partidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje de ilustrativos distribuidos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática distribuidos/Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
total de ilustrativos realizados sobre normatividad municipal y democraticaINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE 2
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ilustrativosIlustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática
distribuidos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y
democrática programados
ilustrativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Distribución de ilustrativos con contenidos sobre normatividad municipal, cívica y democrática
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 4 de 61 ING. GILBERTO JASSO MORENOLIC. M. ISABEL HUIZAR CARRILLO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el
sistema de partidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje de visitas ciudadanas a los edificios públicos municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Visitas registradas por el área de Atención Ciudadana Municipal/Visitas programadas por el área de Atención Ciudadana Municipal)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
total de visitas registradasINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.3NA
LINEA BASE 6
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
visitasVisitas registradas por el área de Atención Ciudadana Municipal 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Visitas programadas por el área de Atención Ciudadana Municipal visitas 0.00 1.00 1.00 0.00 100.00 16.67 0.00 0.00 6.00
Promoción de visitas ciudadanas a los edificios públicos municipales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 5 de 61 ING. GILBERTO JASSO MORENOLIC. M. ISABEL HUIZAR CARRILLO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030201 Democracia y pluralidad política
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010302010103 Capacitación para el desarrollo de la cultura política
Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el
sistema de partidos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: A00 DIRECCION GENERAL
A00 DIRECCION GENERAL
Porcentaje de entrevistas a servidores públicos sobre funciones laborales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Entrevistas ciudadanas realizadas a servidores públicos sobre funciones laborales/entrevistas ciudadanas programadas a servidores públicos sobre funciones laborales)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
realizar entrevistas a los trabajadores para verificar su rendimientoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.4NA
LINEA BASE 120
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
entrevistasEntrevistas ciudadanas realizadas a servidores públicos sobre funciones laborales 30.00 0.00 30.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
entrevistas ciudadanas programadas a servidores públicos sobre funciones
laborales
entrevistas 0.00 30.00 30.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 120.00
Participación de los servidores públicos en entrevistas sobre sus funciones laborales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
100100
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA AUXILIAR:
A00 DIRECCION GENERALDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 6 de 61 ING. GILBERTO JASSO MORENOLIC. M. ISABEL HUIZAR CARRILLO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 CONTRALORIA INTERNA
G00 CONTRALORIA INTERNA
Porcentaje de asistentes a las capacitacionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones/Número de servidores públicos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Número de servidores públicos asistentes a capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Número de servidores públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 7 de 61 C.P. ERIK ATIEL HUERTA SANCHEZC. SUSANA LEDESMA MONROY
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 CONTRALORIA INTERNA
G00 CONTRALORIA INTERNA
Porcentaje de carteles informativosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Carteles informativos elaborados/Carteles informativos requeridos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
carteles informativos presetadosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE 1
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
cartelesCarteles informativos elaborados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Carteles informativos requeridos carteles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Elaboración de carteles informativos
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 8 de 61 C.P. ERIK ATIEL HUERTA SANCHEZC. SUSANA LEDESMA MONROY
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores
públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: G00 CONTRALORIA INTERNA
G00 CONTRALORIA INTERNA
Porcentaje de reportes de auditoríasNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
auditorias realizadasINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE 2
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
auditoriasReportes de auditorías integrados al expediente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reportes de auditorías generados auditorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA AUXILIAR:
G00 CONTRALORIA INTERNADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 9 de 61 C.P. ERIK ATIEL HUERTA SANCHEZC. SUSANA LEDESMA MONROY
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
total de resoluciones emitidasINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE 10
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
resolucionesResoluciones jurídicas emitidas 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de asuntos jurídicos recibidos resoluciones 0.00 2.00 2.00 0.00 100.00 20.00 0.00 0.00 10.00
Resoluciones jurídicas sujetas de derecho, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable en la materia
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 UNIDAD JURÍDICADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 10 de 61 LIC. RICARDO PORTACARRERO FALCONLIC. RICARDO PORTOCARRERO FALCON
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Notificaciones jurídicas presentadas/Notificaciones jurídicas programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
total de notificaciones presentadasINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE 500
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
notificacionesNotificaciones jurídicas presentadas 150.00 0.00 120.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Notificaciones jurídicas programadas notificacione 0.00 150.00 150.00 0.00 100.00 30.00 0.00 0.00 500.00
Notificaciones jurídicas presentadas, conforme al marco jurídico, normativo y procedimental aplicable
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
80.00 0.00 100.00 80.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 UNIDAD JURÍDICADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 11 de 61 LIC. RICARDO PORTACARRERO FALCONLIC. RICARDO PORTOCARRERO FALCON
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
total de asuntos juridicos que se encuentrabn en tramiteINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE 20
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
asuntosTramitación de asuntos jurídicos realizados 5.00 0.00 5.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tramitación de asuntos jurídicos programados asuntos 0.00 5.00 5.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 20.00
Tramitación de asuntos jurídicos, en los tribunales competentes
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 UNIDAD JURÍDICADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 12 de 61 LIC. RICARDO PORTACARRERO FALCONLIC. RICARDO PORTOCARRERO FALCON
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01030501 Asistencia jurídica al Ejecutivo
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010305010105 Asesoría jurídica al ayuntamiento
Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 228 Área Jurídica
D00 UNIDAD JURÍDICA
Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
lograr asesoria de mediacion y conciliacionINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE 40
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
asesoriasAsesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto
realizadas
10.00 0.00 10.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en
conflicto programadas
asesorias 0.00 100.00 10.00 0.00 1,000.00 25.00 0.00 0.00 40.00
Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto otorgadas
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
10.00 0.00 100.00 10.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
228 Área JurídicaDEPENDENCIA AUXILIAR:
D00 UNIDAD JURÍDICADEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 13 de 61 LIC. RICARDO PORTACARRERO FALCONLIC. RICARDO PORTOCARRERO FALCON
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización
B03 Comercialización
Tasa de variación de la recaudación corriente durante el primer trimestre del ejercicio fiscalNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual/Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
recaudación obtenida por trimestreINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1NC
LINEA BASE 260093499
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablerecaudacionRecaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año actual 109,382,870.00 109,382,870.00 105,536,611.97 105,536,611.97 96.48 42.30 42.30 96.48 258,582,093.00
Recaudación corriente obtenida en el primer trimestre del año anterior recaudacion Sumable 60,026,066.69 60,026,066.69 60,026,066.69 60,026,066.69 100.00 41.69 41.69 100.00 143,982,191.04
Programa de Fortalecimiento a la Recaudación corriente aplicado
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
AMARILLOAMARILLO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
92.20 92.20 82.23 75.82 79.59 75.82 82.23
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
216 Área de ComercializaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 14 de 61 LIC. PAULINA ZUGEY FLORES CRUZLIC. PAULINA ZUGEY FLORES CRUZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización
B03 Comercialización
Tasa de variación del monto de ingresos por cobro de accesoriosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual/Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
recaudación obtenida por trimestreINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE 53331810
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
ingresosMonto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre actual 12,500,000.00 0.00 4,309,246.12 0.00 34.47 0.00 0.00 0.00 0.00
Monto de ingresos por cobro de accesorios en el trimestre anterior ingresos 0.00 9,771,142.00 9,771,142.00 0.00 100.00 29.37 0.00 0.00 33,271,142.00
Programa de regularización de los contribuyentes aplicado
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
-200.14 0.00 27.93 -55.90-14.64 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
216 Área de ComercializaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 15 de 61 LIC. PAULINA ZUGEY FLORES CRUZLIC. PAULINA ZUGEY FLORES CRUZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización
B03 Comercialización
Porcentaje de difusión del pagoNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Campañas de difusión efectuadas/Campañas de difusión programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
campañas de difusion realizadasINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE 6
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
campañasCampañas de difusión efectuadas 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Campañas de difusión programadas campañas 0.00 2.00 2.00 0.00 100.00 50.00 0.00 0.00 4.00
Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales y exhortación al pago puntual
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
216 Área de ComercializaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 16 de 61 LIC. PAULINA ZUGEY FLORES CRUZLIC. PAULINA ZUGEY FLORES CRUZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización
B03 Comercialización
Porcentaje de convenios suscritosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.3 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
216 Área de ComercializaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 17 de 61 LIC. PAULINA ZUGEY FLORES CRUZLIC. PAULINA ZUGEY FLORES CRUZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización
B03 Comercialización
Tasa de variación de las horas trabajadas por trimestreNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Horas trabajadas en el trimestre actual/Horas trabajadas del trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
horas trabajadas para el barridoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.4NA
LINEA BASE 36
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
horasHoras trabajadas en el trimestre actual 9.00 0.00 9.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Horas trabajadas del trimestre anterior horas 0.00 9.00 9.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 36.00
Ampliación de horarios e instauración de cajas móviles en los meses de alta recaudación
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
216 Área de ComercializaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 18 de 61 LIC. PAULINA ZUGEY FLORES CRUZLIC. PAULINA ZUGEY FLORES CRUZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización
B03 Comercialización
Tasa de variación en los registros trimestrales de los padronesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior))-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
actualizacion del padronINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE 1
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
registroRegistros en los padrones del trimestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Registros en los padrones del trimestre anterior registro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Actualización de los padrones de cobro.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
216 Área de ComercializaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 19 de 61 LIC. PAULINA ZUGEY FLORES CRUZLIC. PAULINA ZUGEY FLORES CRUZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización
B03 Comercialización
Tasa de variación en el número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
216 Área de ComercializaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 20 de 61 LIC. PAULINA ZUGEY FLORES CRUZLIC. PAULINA ZUGEY FLORES CRUZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización
B03 Comercialización
Porcentaje de notificacionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
total de notificaciones entregadasINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.3NA
LINEA BASE 800
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumablenotificacionesNotificaciones entregadas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25.00 25.00 100.00 400.00
Notificaciones expedidas notificaciones Sumable 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25.00 25.00 100.00 400.00
Expedición y entrega de notificaciones de pago a contribuyentes morosos, omisos y remisos detectados
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
216 Área de ComercializaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 21 de 61 LIC. PAULINA ZUGEY FLORES CRUZLIC. PAULINA ZUGEY FLORES CRUZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050202 Fortalecimiento de los ingresos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502020101 Captación y recaudación de ingresos
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la
base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 216 Área de Comercialización
B03 Comercialización
Porcentaje de cobranzaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.4 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Créditos fiscales recuperados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Créditos fiscales determinados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
216 Área de ComercializaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
B03 ComercializaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 22 de 61 LIC. PAULINA ZUGEY FLORES CRUZLIC. PAULINA ZUGEY FLORES CRUZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas
B01 Finanzas
Porcentaje de asesorías brindadas en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Total de asesorías brindadas en materia del SED / Total de asesorías solicitadas en materia del SED) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
asesorias brindadas al organismo descentralizadoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2NC
LINEA BASE 0
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
asesoriasTotal de asesorías brindadas en materia del SED 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de asesorías solicitadas en materia del SED asesorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
asesoriasa realizadas a nuestro organismo publico
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
211 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
B01 FinanzasDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 23 de 61 ING. GILBERTO JASSO MORENOLIC. M. ISABEL HUIZAR CARRILLO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas
B01 Finanzas
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y publicación del PAE.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Elaboración y publicación del PAE / Documento programado a elaborar y publicar).FÓRMULA DEL CÁLCULO:
cumplir al 100 porciento con el pgrograma anual de evaluacionesINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3NC
LINEA BASE 0
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
documentoElaboración y publicación del PAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Documento programado a elaborar y publicar documento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
elaborar y publicar el programa anual de evaluaciones
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
211 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
B01 FinanzasDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 24 de 61 ING. GILBERTO JASSO MORENOLIC. M. ISABEL HUIZAR CARRILLO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas
B01 Finanzas
Porcentaje de alineación de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestaciónNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Formatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
alinear los pbrm al manual para la planeacion programacion y presupuestacionINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE 0
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
SumableformatosFormatos PbRM requisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y
Presupuestación vigente
171.00 171.00 171.00 171.00 100.00 33.93 33.93 100.00 504.00
Total de formatos PbRM manejados por ayuntamiento formatos Sumable 171.00 171.00 171.00 171.00 100.00 33.93 33.93 100.00 504.00
formatos alineados al manual para la planeacion programación y presupuestación
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
211 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
B01 FinanzasDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 25 de 61 ING. GILBERTO JASSO MORENOLIC. M. ISABEL HUIZAR CARRILLO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas
B01 Finanzas
Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeñoNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
asesorias en materia de indicadoresINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE 0
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
asesoriasAsesorías en materia de indicadores 1.00 0.00 1.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM asesorias 0.00 1.00 1.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 4.00
total de cursos tomados en materia de indicadores
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
211 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
B01 FinanzasDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 26 de 61 ING. GILBERTO JASSO MORENOLIC. M. ISABEL HUIZAR CARRILLO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas
B01 Finanzas
Porcentaje de asesorías en materia de evaluacionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
evaluaciones realizadas al organismo publico descentralizadoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE 0
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
asesoriasAsesorías en materia de evaluaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de asesorías brindadas en materia del SEDM asesorias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
asesorias realizadas en materia de evaluaciones
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
211 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
B01 FinanzasDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 27 de 61 ING. GILBERTO JASSO MORENOLIC. M. ISABEL HUIZAR CARRILLO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050205 Planeación y presupuesto basado en resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las
actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de plane
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 211 Área de Finanzas
B01 Finanzas
Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAENOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
cumplir con el programa anual de evaluacionesINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE 0
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
evaluacionesTotal de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de evaluaciones señaladas en el PAE evaluaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
total de evaluaciones realizadas y señaladas en el PAE
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
211 Área de FinanzasDEPENDENCIA AUXILIAR:
B01 FinanzasDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 28 de 61 ING. GILBERTO JASSO MORENOLIC. M. ISABEL HUIZAR CARRILLO
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración
B02 Administración
Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistenciaNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
checar las asistencias de cada trabajadorINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE 24
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
incidenciasIncidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el
mes actual
6.00 0.00 6.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y
asistencia en el mes anterior
incidencias 0.00 6.00 6.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 24.00
Detección y determinación de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
212 Área de AdministraciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
B02 AdministraciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 29 de 61 C. MARTHA JULIETA LUNA DIAZC. MARTHA JULIETA LUNA DIAZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración
B02 Administración
Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de AdquisicionesNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
total de adquisiciones gastadoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE 103372764
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
montoMonto por concepto de adquisiciones ejercido 35,490,764.00 0.00 13,712,206.10 0.00 38.64 0.00 0.00 0.00 0.00
Monto por concepto de adquisiciones programadas monto 0.00 35,490,764.00 35,490,764.00 0.00 100.00 28.21 0.00 0.00 125,817,153.00
Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
38.64 0.00 100.00 38.64 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
212 Área de AdministraciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
B02 AdministraciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 30 de 61 C. MARTHA JULIETA LUNA DIAZC. MARTHA JULIETA LUNA DIAZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración
B02 Administración
Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y serviciosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y
otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior)-1)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
total de insumos distribuidos a las distintas areas del organismoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE 600
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
insumosErogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y
otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre actual
150.00 0.00 150.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la
prestación y otorgamiento de bienes y servicios en el trimestre anterior
insumos 0.00 150.00 150.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 600.00
Distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
212 Área de AdministraciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
B02 AdministraciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 31 de 61 C. MARTHA JULIETA LUNA DIAZC. MARTHA JULIETA LUNA DIAZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración
B02 Administración
Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariadosNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del municipio)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
total de bienes muebles e inmuebles registradosINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE 4
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
registrosBienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes muebles e inmuebles en proceso de registro en el inventario del
municipio
registros 0.00 1.00 1.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 4.00
Integración del registro de bienes muebles e inmuebles
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
ROJOROJO
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
212 Área de AdministraciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
B02 AdministraciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 32 de 61 C. MARTHA JULIETA LUNA DIAZC. MARTHA JULIETA LUNA DIAZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: II Eje transversal II: Gobierno Moderno, Capaz y Responsable
Gestión para Resultados y evaluación del desempeño.TEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01050206 Consolidación de la administración pública de resultados
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010502060102 Selección, capacitación y desarrollo de personal
Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la apli
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 212 Área de Administración
B02 Administración
Porcentaje de verificación y control al inventario patrimonial municipalNOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
verificar el inventario patrimonial del organismoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.2NA
LINEA BASE 2
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
verificacionesVerificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal programadas verificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Verificación física y control de inventarios
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
212 Área de AdministraciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
B02 AdministraciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 33 de 61 C. MARTHA JULIETA LUNA DIAZC. MARTHA JULIETA LUNA DIAZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C02 Operación
Porcentaje en el diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de
aguas residuales realizados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Diseño del proyecto para la construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales programados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
222 Área de Drenaje y AlcantarilladoDEPENDENCIA AUXILIAR:
C02 OperaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 34 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC. ALEJANDRO BELTRAN RODRIGUEZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C02 Operación
Porcentaje en la elaboración de los presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programados)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas
residuales realizados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Presupuestos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento
de aguas residuales programados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
222 Área de Drenaje y AlcantarilladoDEPENDENCIA AUXILIAR:
C02 OperaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 35 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC. ALEJANDRO BELTRAN RODRIGUEZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C02 Operación
Porcentaje en la licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizados/Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
programados)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.3 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el tratamiento
de aguas residuales realizados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Licitación de los proyectos para la construcción de la Infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales programados
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
222 Área de Drenaje y AlcantarilladoDEPENDENCIA AUXILIAR:
C02 OperaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 36 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC. ALEJANDRO BELTRAN RODRIGUEZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C02 Operación
Porcentaje en los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento/Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
total cudales de aguas residuales son tratamientoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE 60
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
caudalesCaudales de aguas domiciliares comerciales e industriales sin tratamiento 15.00 0.00 15.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de caudales de aguas domiciliares comerciales e industriales recibidas caudales 0.00 15.00 15.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 60.00
Recepción de los caudales de aguas domiciliarias, comerciales e industriales sin tratamiento
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
222 Área de Drenaje y AlcantarilladoDEPENDENCIA AUXILIAR:
C02 OperaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 37 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC. ALEJANDRO BELTRAN RODRIGUEZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C02 Operación
Porcentaje en la aplicación de químicos para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos/Total de aguas residuales recibidas (mts3))*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Metros cúbicos de aguas residuales tratadas mediante la aplicación de químicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de aguas residuales recibidas (mts3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
222 Área de Drenaje y AlcantarilladoDEPENDENCIA AUXILIAR:
C02 OperaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 38 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC. ALEJANDRO BELTRAN RODRIGUEZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C02 Operación
Porcentaje en la descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Descarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales/Total de los efluentes municipales)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
totla de efluentes municipalesINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.3NA
LINEA BASE 1200
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
efluentesDescarga de aguas residuales tratadas a los efluentes municipales 300.00 0.00 300.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de los efluentes municipales efluentes 0.00 300.00 300.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 1,200.00
Descarga de aguas residuales tratadas en los efluentes municipales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
222 Área de Drenaje y AlcantarilladoDEPENDENCIA AUXILIAR:
C02 OperaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 39 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC. ALEJANDRO BELTRAN RODRIGUEZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C02 Operación
Porcentaje en la Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas/Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
total de inspecciones realizada a la infraestructura para el tratamiento de aguas residualesINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.1NA
LINEA BASE 24
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
inspeccionesInspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizas 6.00 0.00 6.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
programadas
inspecciones 0.00 6.00 6.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 24.00
Inspección de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
222 Área de Drenaje y AlcantarilladoDEPENDENCIA AUXILIAR:
C02 OperaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 40 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC. ALEJANDRO BELTRAN RODRIGUEZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C02 Operación
Porcentaje en la adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizadas/Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura para el
tratamiento de aguas residuales programada)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la infraestructura
para el tratamiento de aguas residuales realizadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adquisición de los accesorios y refacciones para el mantenimiento de la
infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
222 Área de Drenaje y AlcantarilladoDEPENDENCIA AUXILIAR:
C02 OperaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 41 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC. ALEJANDRO BELTRAN RODRIGUEZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02010301 Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarillado
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020103010102 Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales y saneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructura
para proporcionar una mejor calidad de vida a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 222 Área de Drenaje y Alcantarillado
C02 Operación
Porcentaje en el mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada/Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales programada)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
mantenimientos realizados a la infraestructura para el tratamientod e aguas residualesINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.3NA
LINEA BASE 48
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
mantenimientosMantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales realizada 12.00 0.00 12.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
programada
mantenimientos 0.00 12.00 12.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 48.00
Mantenimiento de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
222 Área de Drenaje y AlcantarilladoDEPENDENCIA AUXILIAR:
C02 OperaciónDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 42 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC. ALEJANDRO BELTRAN RODRIGUEZ
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje de las guardias de vigilancia a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Supervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable )*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
supervisiones realizadas a la infraestructuras hidraulicasINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 5NC
LINEA BASE 12
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
supervisionesSupervisiones realizadas al funcionamiento de la infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervisiones programadas al funcionamiento de la infraestructura
hidráulica para el suministro de agua potable
supervisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura hidráulica vigilada para el suministro de agua potable
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
219 Área de de Agua Potable,220 Área de OperaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 43 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC.MARGARITO ROBERTO MONTORO CADENA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la recarga de mantos acuíferos con aguas tratadas.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas/Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia TrimestralFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 6 No aplicaNC
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Acciones encaminadas a la recarga de mantos acuíferos efectuadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acciones para la recarga de mantos acuíferos programadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
219 Área de de Agua Potable,220 Área de OperaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 44 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC.MARGARITO ROBERTO MONTORO CADENA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
obras de infraestructura construidasINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.1NA
LINEA BASE 0
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
obrasObras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
programadas
obras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Construcción de obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
219 Área de de Agua Potable,220 Área de OperaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 45 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC.MARGARITO ROBERTO MONTORO CADENA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en el equipamiento de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico realizadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento electromecánico
programadas)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
obras de infraestructura hidraulicas que se les da equipamientoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.2NA
LINEA BASE 1
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
equipamientoObras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con equipamiento
electromecánico realizadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable con
equipamiento electromecánico programadas
equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Equipamiento electromecánico de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
219 Área de de Agua Potable,220 Área de OperaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 46 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC.MARGARITO ROBERTO MONTORO CADENA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas/Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para electrificación programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
obras de infraestructura electrificadasINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.3NA
LINEA BASE 1
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
electrificacionesObras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable electrificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable para
electrificación programadas
electrificaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Electrificación de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
219 Área de de Agua Potable,220 Área de OperaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 47 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC.MARGARITO ROBERTO MONTORO CADENA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en el cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable cumplidos/Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro
de agua potable programados)*100
FÓRMULA DEL CÁLCULO:
procesos administrativos de la infraestructura hidraulica concluidoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.4NA
LINEA BASE 24
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
procesosProcesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica
para el suministro de agua potable cumplidos
6.00 0.00 6.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura
hidráulica para el suministro de agua potable programados
procesos 0.00 6.00 6.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 24.00
Cumplimiento de los procesos administrativos para la conclusión de las obras de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
219 Área de de Agua Potable,220 Área de OperaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 48 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC.MARGARITO ROBERTO MONTORO CADENA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas/Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable en proceso de entrega)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
obras entregadasINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 1.5NA
LINEA BASE 1
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
obrasObras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
entregadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua
potable en proceso de entrega
obras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
Entrega de las obras concluidas de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a las instancias operadoras
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
219 Área de de Agua Potable,220 Área de OperaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 49 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC.MARGARITO ROBERTO MONTORO CADENA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en los volúmenes de extracción del agua potable de las fuentes de abastecimiento.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas /Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para extracción programadas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
volumenes de agua extraida de las fuentes de abastecimientoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.1NA
LINEA BASE 10500000
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento extraídas 2,625,000.00 0.00 2,625,000.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Volúmenes de agua potable de las fuentes de abastecimiento para
extracción programadas
0.00 2,625,000.00 2,625,000.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 10,500,000.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
219 Área de de Agua Potable,220 Área de OperaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 50 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC.MARGARITO ROBERTO MONTORO CADENA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en los volúmenes de agua potable clorada para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Volúmenes de agua potable para consumo de la población clorada/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para cloración)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
volumenes de agua potable cloradaINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.2NA
LINEA BASE 27000000
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
metros cubicosVolúmenes de agua potable para consumo de la población clorada 7,174,440.00 0.00 7,174,440.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para
cloración
metros cubicos 0.00 7,174,440.00 7,174,440.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 28,697,760.00
Cloración de volúmenes de agua potable para consumo de la población
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
219 Área de de Agua Potable,220 Área de OperaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 51 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC.MARGARITO ROBERTO MONTORO CADENA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en los volúmenes de agua potable suministrada en bloque para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Volúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque/Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para suministro en bloque)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
agua suministrada en bloqueINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 2.3NA
LINEA BASE 3000000
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
metros cubicosVolúmenes de agua potable para consumo de la población suministrada en bloque 7,174,440.00 0.00 7,174,440.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Volúmenes de agua potable para consumo de la población programada para
suministro en bloque
metros cubicos 0.00 7,174,440.00 7,174,440.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 28,697,760.00
Suministro de volúmenes de agua potable en bloque para consumo de la población.
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
219 Área de de Agua Potable,220 Área de OperaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 52 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC.MARGARITO ROBERTO MONTORO CADENA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en el programa de bombeo de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable/Bombeo de agua potable programado)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Cumplimiento del Programa de bombeo de agua potable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bombeo de agua potable programado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
219 Área de de Agua Potable,220 Área de OperaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 53 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC.MARGARITO ROBERTO MONTORO CADENA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en el suministro de agua potable en pipas para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Agua potable para consumo de la población suministrada en pipas/Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
aguasuministrada en pipas a la poblacionINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.2NA
LINEA BASE 71000
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
metros cubicosAgua potable para consumo de la población suministrada en pipas 17,750.00 0.00 17,750.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua potable para consumo de la población solicitada en pipas metros cubicos 0.00 17,750.00 17,750.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 71,000.00
Suministro de agua potable en pipas para consumo de la población
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
219 Área de de Agua Potable,220 Área de OperaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 54 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC.MARGARITO ROBERTO MONTORO CADENA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en el suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Agua potable para consumo de la población suministrada por tandeo/Agua potable para consumo de la población)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
total de agua suministrada por tandeoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 3.3NA
LINEA BASE 15000000
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
metros cubicosAgua potable para consumo de la población suministrada por tandeo 3,750,000.00 0.00 3,750,000.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Agua potable para consumo de la población metros cubicos 0.00 3,750,000.00 3,750,000.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 15,000,000.00
Suministro de agua potable por tandeo para consumo de la población
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
219 Área de de Agua Potable,220 Área de OperaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 55 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC.MARGARITO ROBERTO MONTORO CADENA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Necesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable/Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
necesidades de mantenimiento realizadas a la infraestructura hidraulicaINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 4.1NA
LINEA BASE 270
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
necesidadesNecesidades solventadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el
suministro de agua potable
68.00 0.00 68.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Necesidades identificadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica
para el suministro de agua potable
necesidades 0.00 68.00 68.00 0.00 100.00 25.19 0.00 0.00 270.00
Levantamiento de las necesidades de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
219 Área de de Agua Potable,220 Área de OperaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 56 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC.MARGARITO ROBERTO MONTORO CADENA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en el cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Número de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo electromecánico/Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del equipo electromecánico)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Especificaciones tecnicas realizadasINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 4.2NA
LINEA BASE 152
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
especificacionesNúmero de especificaciones técnicas cumplidas para el mantenimiento del equipo
electromecánico
38.00 0.00 38.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de las especificaciones técnicas requeridas para el mantenimiento del
equipo electromecánico
especificaciones 0.00 38.00 38.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 152.00
Cumplimiento de las especificaciones técnicas para el mantenimiento del equipo electromecánico de la infraestructura para el suministro de agua potable
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
219 Área de de Agua Potable,220 Área de OperaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 57 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC.MARGARITO ROBERTO MONTORO CADENA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Líneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas /Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de supervisión)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
lineas de conduccion y supervisión verificadasINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 5.1NA
LINEA BASE 12
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
supervisionesLíneas de conducción y distribución de agua potable supervisadas 3.00 0.00 3.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Líneas de conducción y distribución de agua potable en proceso de
supervisión
supervisiones 0.00 3.00 3.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 12.00
Supervisión de las líneas de conducción y distribución de agua potable
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
219 Área de de Agua Potable,220 Área de OperaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 58 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC.MARGARITO ROBERTO MONTORO CADENA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Válvulas de control de conducción de agua potable verificadas/Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para verificación)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
Verificar las valvulas de las diferentes fuentes de abastecimientoINTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
municipalDESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 5.2NA
LINEA BASE 60
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
valvulasVálvulas de control de conducción de agua potable verificadas 15.00 0.00 15.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Válvulas de control de conducción de agua potable programadas para
verificación
valvulas 0.00 15.00 15.00 0.00 100.00 25.00 0.00 0.00 60.00
Verificación de las válvulas de control de conducción de agua potable
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
VERDEVERDE
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
219 Área de de Agua Potable,220 Área de OperaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 59 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC.MARGARITO ROBERTO MONTORO CADENA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la construcción de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos/Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 6.1 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Construcción realizada de pozos de inyección para la recarga de los mantos acuíferos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción programada de pozos de inyección para la recarga de los
mantos acuíferos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
219 Área de de Agua Potable,220 Área de OperaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 60 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC.MARGARITO ROBERTO MONTORO CADENA
ELABORÓ REVISÓ
PbRm-08b FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATEGICOORGANISMO DE AGUA DE Coacalco
OSFEMTIPO DE FICHA:
PILAR DE DESARROLLO / EJE TRANSVERSAL: 3 Pilar 3: Territorial
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 02020301 Manejo eficiente y sustentable del agua
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 020203010201 Construcción de infraestructura para agua potable 020203010205 Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con
calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DEPENDENCIA GENERAL:
DEPENDENCIA AUXILIAR: 219 Área de de Agua Potable,220 Área de Operación
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Porcentaje en la construcción bordos para la captación de agua pluvial.NOMBRE DEL INDICADOR:
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
(Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial/Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial)*100FÓRMULA DEL CÁLCULO:
INTERPRETACIÓN:
AMBITO GEOGRAFICO:
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR
DE COMPARACIÓN:
Eficiencia MensualFRECUENCIA DE MEDICIÓN:DIMENSIÓN QUE ATIENDE:
COBERTURA:
Numero: 6.2 No aplicaNA
LINEA BASE
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TRIMESTRE: Enero-Marzo
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
Programado %Alcanzado%Programado%% Alcanzado
Construcción de bordos realizada para la captación de agua pluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción programada de bordos para la captación de agua pluvial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
TRIMESTRE: Enero-Marzo
SEMAFORO EF%Programado Alcanzado SEMAFOROProgramado Alcanzado EF%
AVANCE ACUMULADOAVANCE TRIMESTRALMETA ANUAL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A ± 10 % RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
219 Área de de Agua Potable,220 Área de OperaciónDEPENDENCIA AUXILIAR:
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓNDEPENDENCIA GENERAL:
FECHA DE ELABORACION: 08/05/2019 Hoja: 61 de 61 C. DIEGO CAYETANO DEL BOSQUE ANGELESC.MARGARITO ROBERTO MONTORO CADENA
ELABORÓ REVISÓ