Pasqyrat Financiare 2011 (1)

Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Financave / Ministarstvo za Finansije / Ministry of Finance Thesari / Trezor / Treasury

Raporti vjetor financiar

Buxheti i Republikës së Kosovës

Për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2011

Adresa: Ndërtesa e Qeverisë, kati 10 , Rr. “Nëna Terezë” -10000 Prishtinë-Kosovë Telefon/Faks: +381 38 200 34 005 / +381 38 212 362

www.mf-rks.org

Faqe 2 nga 72

Përmbajtja .............................................................................................................................................

Përkufizimet ............................................................................................................................................ 5

PASQYRAT FINANCIARE TË QEVERISË SË KOSOVËS ............................................................. 6

Pasqyra e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme për Qeverinë e Kosovës ...................................... 7 Pasqyra e konsoliduar e krahasimit të buxhetit me realizimin për Qeverinë e Kosovës ........................... 8 Pasqyra e konsoliduar e pasurive në para të gatshme dhe bilanceve të fondeve për Qeverinë e Kosovës 9

Shënimet e pasqyrave financiare ........................................................................................................... 10

Shënimi 1 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël .......................................................... 10 1.1 Baza e përgatitjes ............................................................................................................. 10 1.2 Politikat e kontabilitetit .................................................................................................... 10 1.3 Subjekti raportues ............................................................................................................ 11 1.4 Pagesat e bëra nga palët e treta ........................................................................................ 11 1.5 Paratë e gatshme .............................................................................................................. 11 1.6 Rikthimet e të dalave (pagesave) nga viti paraprak ......................................................... 11 1.6 Valuta raportuese ............................................................................................................. 11 1.7 Shumat raportuese ............................................................................................................ 11 1.8 Data e autorizimit ............................................................................................................. 11 Shënimi 2 Doganat ............................................................................................................................ 12

Shënimi 3 Administrata Tatimore ..................................................................................................... 12 Shënimi 4 Të hyrat vetanake të komunave ....................................................................................... 14 Shënimi 5 Të hyrat vetanake të organizatave qendrore buxhetore ................................................... 15

Shënimi 6 Grantet e përcaktuara të donatorëve ................................................................................ 16 Shënimi 7 Grantet për përkrahje buxhetit ......................................................................................... 17 Shënimi 8 Depozitat .......................................................................................................................... 17

Shënimi 9 Gjobat dhe tarifat ............................................................................................................. 18 Shënimi 9.1 Taksat administrative ....................................................................................................... 18 Shënimi 10 Interesi.............................................................................................................................. 19

Shënimi 11 Dividentat ......................................................................................................................... 19

Shënimi 12 Huazimet nga IFN-të........................................................................................................ 20 Shënimi 13 Të hyrat tjera .................................................................................................................... 20

Shënimi 13.1 Të hyrat nga viti i kaluar .................................................................................................. 20 Shënimi 14 Paga dhe meditje .............................................................................................................. 21 Shënimi 15 Mallra dhe shërbime ........................................................................................................ 21 Shënimi 16 Shpenzimet për shërbimet komunale ............................................................................... 23 Shënimi 17 Subvencionet dhe transferet ............................................................................................. 24 Shënimi 18 Shpenzimet kapitale ......................................................................................................... 25 Shënimi 19 Pagesat e borxhit .............................................................................................................. 26 Shënimi 20 Huazimet për ndërmarrjet publike ................................................................................... 26 Shënimi 21 Pagesat për anëtarësim në IFN ......................................................................................... 26 Shënimi 22 Kthimet e Fondeve të Depozitave .................................................................................... 27 Shënimi 23 Para të gatshme ................................................................................................................ 27 Shënimi 24 Krahasimet buxhetore ...................................................................................................... 28 Shënimi 25 Fondet në Bankën Qendrore të Kosovës .......................................................................... 28 Shënimi 26 Depozitat në bankat komerciale - Dividenta e PTK-së .................................................... 29

Shënimi 27 Paraja në llogaritë e avanseve – NLB Prishtina...............................................................29 Shënimi 28 Para të gatshme në tranzit ................................................................................................ 29 Shënimi 29 Llogaritë e Ambasadave .................................................................................................. 30

Faqe 3 nga 72

Shënimi 30 Para të gatshme në dorë (arka) ......................................................................................... 30 Shënimi 31 Fondi i përcaktuar i donatorëve ....................................................................................... 32 Shënimi 32 Të hyrat vetanake ............................................................................................................. 32 Shënimi 33 Fondet tjera ...................................................................................................................... 33

Shënim 33.1 Depozitat për lojërat e fatit .............................................................................................. 33 Shënimi 33.2 Depozitat e KGJK-së ....................................................................................................... 33 Shënimi 33.3 Pagat e minoriteteve në mirëbesim .................................................................................. 33 Shënimi 33.4 Depozitat e të burgosurve ................................................................................................ 33

RAPORT I BUXHETIT TE KONSOLIDUAR TË KOSOVËS PER VIT IN 2011 ............................. 34

Pranimet ........................................................................................................................... 35

Pagesat ............................................................................................................................. 36

ANEKSI 1. Krahasimi i ndarjeve buxhetore 2011 ....................................................................... 38

ANEKSI 2. Shpenzimet sipas organizatave buxhetore ................................................................ 46

ANEKSI 3. Raporti i granteve te përcaktuara të donatorëve 2011..............................................54

ANEKSI 4. Të hyrat vetanake për bartje ..................................................................................... 58

ANEKSI 5. Raporti i huazimeve ................................................................................................... 58

ANEKSI 6. Raporti i pasurive jofinanciare te organizatave buxhetore me vlerë mbi 1000€ ..... 58

ANEKSI 7. Raporti i pasurive jofinanciare te organizatave buxhetore me vlerë nën 1000€ ..... 63

ANEKSI 8. Raporti i stoqeve të organizatave buxhetore ............................................................. 65

ANEKSI 9. Raporti i faturave të papaguara sipas organizatave buxhetore ............................... 63

ANEKSI 10. Paraja në tranzit ......................................................................................................... 65

ANEKSI 11. Të dhënat për transferet nga fondi rezervë ................................................................ 66

ANEKSI 12. Të dhënat e punësimit………………………………………………………………….68

ANEKSI 13. Raporti për pagesat sipas nenit 39.2 të LMFPP-së ................................................... 70

ANEKSI 14. Raporti i përmbushjes së rekomandimeve nga ZAP-i .............................................. 71

Faqe 4 nga 72

Faqe 5 nga 72

Përkufizimet Fjalët dhe shprehjet e shënuara më poshtë në këtë pasqyrë financiare do të kenë kuptimin e përshkruar si në vijim:

0 Shumat < 500 Euro

AKP Agjencioni Kosovar i Pronave ART Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit ATK Administrata Tatimore e Kosovës BEP Banka Ekonomike e Prishtinës BRK Buxheti i Republikës së Kosovës BKT Banka Kombëtare Tregëtare BpB Banka Private e Biznesit BQK Banka Qëndrore e Kosovës KGJK Këshilli Gjyqësore i Kosovës FKK Fondi i Konsoliduar i Kosovës FMN Fondi Monetar Ndërkombëtar GPD Grantet e përcaktuara të donatorëve IFN Institucionet Financiare Ndërkombëtare KQZ Komisioni Qendror i Zgjedhjeve KRPP Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik LL.B Llogaritë Bankare LMFPP Ligji mbi Menagjimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë LPLL Libri i Përgjithshëm i Llogarive-SIMFK MEF Ministria për Ekonomi dhe Financa NLB NLB Prishtina OB Organizata Buxhetore PCB Pro Credit Bank PR Prishtinë QKUK Qendra Klinike Universitare e Kosovës RBI Reiffaisen Bank Internacional RBKO Reiffaisen Bank Kosova Shënim Sqarim i zërave SBA Stand By Agreement SIMFK Sistemi Informativ i Menaxhimit Financiar të Kosovës SNKSP-IPSAS Standardet Nderkomëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik SPF-GFS Statistikat e Përgjithshme Financiare TVSH Tatimi mbi Vlerën e Shtuar UA Udhëzim Administrativ ZKM Zyra e Kryeministrit

Faqe 6 nga 72

PASQYRAT FINANCIARE TË QEVERISË SË KOSOVËS

SIPAS STANDARDEVE NDËRKOMBËTARE TË KONTABILITETIT P ËR SEKTORIN PUBLIK, BAZUAR NË PARA TË GATSHME

Pasqyra e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme për Qeverinë e Kosovës Për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2011

Menaxhuar nga Qeveria e Kosovës

Pagesat nga palët e treta


Pagesat nga palët e treta


Pagesat nga palët e

tretaShënim '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 €

PRANIMETTatimi

Doganat 2 826,592 - 699,385 - 634,146 - Administrata Tatimore 3 231,360 - 194,218 - 181,659 -

1,057,952 - 893,603 - 815,805 -

Të hyrat vetanakeKomunat 4 55,621 - 52,028 - 48,293 - Organizatat qendrore buxhetore 5 59,912 - 48,451 - 29,657 -

115,534 100,480 77,950 -

Grantet dhe ndihmatGrantet e përcaktuara të donatorëve 6 8,968 4,642 15,342 4,394 13,880 5,012 Grantet për përkrahje të buxhetit 7 19,240 30,000 0

28,208 4,642 45,342 4,394 13,880 5,012

Pranimet tjeraFondi i depozitave 8 957 - 577 - 996 - Gjobat dhe tarifat 9 43,393 - 33,337 - 43,209 - Interesi bankar 10 1,631 - 11,718 - 5,432 - Dividentat 11 60,000 - 85,000 - 200,000 -

105,981 130,632 249,637

Huazimet 12 5,076 - 22,093 - 0 - Tjera 13 502 - 2,358 - 3,425 -

Gjithsej Pranimet 1,313,252 4,642 1,194,508 4,394 1,160,697 5,012

PAGESATOperacionet

Rrogat dhe pagat 14 388,303 - 316,200 - 268,925 - Mallërat dhe shërbimet 15 161,591 4,642 167,156 4,394 154,739 5,012 Shërbimet komunale 16 20,388 - 19,527 - 19,234 -

570,282 4,642 502,884 4,394 442,898 5,012 Transferet

Subvencionet dhe transferet 17 256,476 - 253,484 - 257,767 -

Shpenzimet kapitale 18Prona,impiantet, pajisjet,transferet 531,290 - 459,272 - 406,382 -

Pagesat tjeraPagesa e Borgjit 19 11,491 - 10,083 - 43,815 - Huazimet për ndermarrjet publike 20 30,000 - 60,000 - 78,829 - Pagesa për anëtarësim në IFN 21 - - 169 - 17,030 - Kthimet nga fondet e depozitave 22 922 - 1,632 - 5,627 -

Gjithsej Pagesat 1,400,462 4,642 1,287,523 4,394 1,252,348 5,012

Rritje/(Zbritje) në para të gatshme (87,209) - (93,015) - (91,652) -

Para të gatshme në fillim të vitit 23 290,838 383,853 475,505 Para të gatshme në fund të vitit 23 203,629 - 290,838 - 383,853 -

2011 2010 2009

Pasqyra e konsoliduar e krahasimit të buxhetit me realizimin për Qeverinë e Kosovës Për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2011

2010 2009

Buxheti fillestar

Buxheti përfundimtar Realizimi

Ndryshimet buxhetore Realizimi Realizimi

A B C D=C-B CShënim '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 €

RRJEDHA HYRËSE E PARASË SË GATSHME

Tatimi 1,059,890 1,059,890 1,057,952 (1,938) 893,603 815,805 Të hyrat vetanake 113,595 113,595 115,534 1,939 100,480 77,950 Dividenta 45,000 45,000 60,000 15,000 85,000 200,000 Të Tjera * 72,419 72,419 69,842 (2,577) 99,506 53,062

Gjithsej Pranimet ** 1,290,904 1,290,904 1,303,328 12,424 1,178,589 1,146,817

RRJEDHA DALËSE E PARASË SË GATSHME

Rrogat dhe pagat 383,476 400,694 385,033 (15,660) 311,417 264,396

Mallërat dhe shërbimet 161,419 174,461 156,559 (17,903) 162,635 151,763

Shërbimet komunale 22,825 21,545 20,376 (1,170) 19,516 19,225

Subvencionet dhe transferet 271,681 267,715 256,166 (11,549) 252,679 256,901

Shpenzimet kapitale 572,430 603,696 528,186 (75,510) 455,344 400,380

Rezervat 3,096 284 - (284) - - Të tjera *** 67,300 41,491 41,491 - 70,252 139,674

Gjithsej Pagesat 24 **** 1,482,228 1,509,887 1,387,810 (122,076) 1,271,842 1,232,339

Buxheti i miratuar në bazë të parave të gatshme(Klasifikimi i pagesave sipas klasifikimit ekonomike)

2011

Shënim: (*) Përfshihen:Grantet për mbështetjen e buxhetit (19,240,000 €),gjobat dhe tarifat (43,393,000 €),interesi bankar(1,631,000 €),huazimet (5,076,000 €) dhe tjera (502,000 €). (**) Në totalin e pranimeve nuk janë përfshirë pranimet nga GPD në shumë 8,968,000 Euro dhe pranimet e depozitave ne shumë 957,000 Euro. (***)Përfshihen:Huazimet për KEK-un (30,000,000 €) dhe pagesat e borxhit (11,491,000 €). (****) Në totalin e pagesave nuk janë përfshirë pagesat nga GPD në shumë 11,729,000 Euro dhe kthimet nga fondet e depozitave ne shumë 922,000 Euro.

Pasqyra e konsoliduar e pasurive në para të gatshme dhe bilanceve të fondeve për Qeverinë e Kosovës

Për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2011

2011 2010 2009




Shënim '000 € '000 € '000 €Pasuritë financiare në para të gatshme

Banka Qendrore e Kosovës 25 89,326 48,796 88,311 Letrat me vlerë për Qeverinë - 84,586 - Depozitat e afatizuara në BQK 25.1 105,042 140,000 125,000 Depozitat e afatizuara në bankat komerciale 26 - 11,000 163,922 Fondet në bank komerciale - NLB Prishtina 27 41 767 - Paratë e gatshme në tranzit 28 7,074 4,278 5,793 Llogaritë e ambasadave të Republikës së Kosovës 29 961 526 557 Paratë e gatshme në dorë (arka) 30 1,184 885 270

Gjithsej pasuritë në para të gatshme 203,629 290,838 383,853

Bilancet e fondeve

Qëllimet specifikeTë përcaktuara nga donatorët 31 6,423 9,741 8,561 Të hyrat vetanake të bartura 32 29,284 29,691 25,128 Të tjera 33 7,924 7,295 8,233

43,631 46,727 41,922

Të pashpërndara 159,998 244,112 341,930

Gjithsej Bilanci i Fondeve 23 203,629 290,838 383,853

Faqe 10 nga 72

Shënimet e pasqyrave financiare

Shënimi 1 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël

1.1 Baza e përgatitjes Pasqyrat financiare janë përgatitur në pajtim me LMFPP (03/L-048), të ndryshuar me Ligjin 03/L-221, dhe SNKSP e bazuar në para të gatshme – Raportimi Financiar sipas parimit të kontabilitetit të bazuar në para të gatshme. Shënimet e pasqyrave financiare formojnë pjesë përbërëse për kuptimin e pasqyrave dhe duhet të lexohen së bashku dhe në lidhje me pasqyrat.

1.2 Politikat e kontabilitetit Baza e kontabilitetit dhe raportimit në Qeverinë e Kosovës sipas LMFPP është baza e parasë së gatshme. Në këtë bazë, informatat e prezantuara në këto pasqyra financiare paraqesin pranimet dhe pagesat e parasë së gatshme dhe lëvizjen e gjendjes së parasë së gatshme. Menaxhimi i parasë është organizuar në formën e Llogarisë së vetme të Thesarit. Llogaria e vetme e Thesarit është sistem llogarish bankare që shfrytëzohen për mbledhjen e të hyrave dhe realizim të shpenzimeve, të cilat i kontrollon një institucion i vetëm – Departamenti i Thesarit. Pranimet (të hyrat) njihen atëherë kur janë nën kontroll të Qeverisë. Kjo do të thotë paratë të cilat janë transferuar në llogari të Thesarit në BQK, paratë që qëndrojnë në llogari nëpër banka komerciale në pritje për t’u transferuar në llogarinë e Thesarit në BQK dhe paratë e grumbulluara nga zyrtarët e një organizate buxhetore në pritje për tu transferuar në llogarinë e Thesarit në BQK. Pagesat (shpenzimet) njihen atëherë kur ato paguhen nga llogaria e vetme e Thesarit dhe shpenzimet e parave të imëta dhe avanseve për udhëtime zyrtare njihen në momentin e arsyetimit të llogarisë së parave të imëta dhe udhëtimit zyrtar. LMFPP ka disa kërkesa shtesë për prezantim të pasurive jofinanciare dhe detyrimeve në shënimet shpjeguese të pasqyrave financiare, në pajtim me Pjesën 2 të SNKSP në bazë të parasë së gatshme. Pasuritë e prezantuara në aneksin 6 janë bazuar në shënimet e SIMFK, dhe përfshijnë pasuritë në vlerë mbi 1,000 Euro në pajtim me UA 2009/21. Ndonëse zhvlerësimi nuk njihet si shpenzim në pajtim me bazën e raportimit sipas parasë së gatshme, lista e pasurive jofinanciare është paraqitur në vlerë neto, pas zbatimit të normave të zhvlerësimit sipas UA 2009/21.Pasuritë me vlerë nën 1000 €, stoqet dhe detyrimet e prezantuara janë bazuar në pasqyrat financiare të deklaruara nga organizatat buxhetore. Transaksionet ndërmjet organizatave buxhetore, të quajtura “Transaksionet ndërdepartamentale” nuk janë konsoliduar në këto pasqyra financiare, me qëllim që të ruhet konsistenca e informatave të raportuara me pasqyrat financiare individuale të organizatave buxhetore. Shpenzimet janë kategorizuar sipas klasifikimit ekonomik që pasqyron Statistikat Financiare Qeveritare të FMN-së (SFQ) që janë version i modifikuar i SFQ të bazuar në paranë e gatshme të vitit 1986 duke përfshirë elemente të SFQ 2001. Politikat kontabël janë zbatuar në mënyrë të vazhdueshme gjatë tërë periudhës.

Faqe 11 nga 72

1.3 Subjekti raportues Pasqyrat financiare paraqesin aktivitetin financiar të Qeverisë së Kosovës ashtu siç është specifikuar në Ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë nr. 03/L-048 dhe Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/l-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë nr. 03/L-221 ku përfshihen të gjitha organizatat buxhetore:

(i) Ministritë, (ii) Agjencitë, (iii) Komunat.

1.4 Pagesat e bëra nga palët e treta Qeveria gjithashtu përfiton nga mallërat dhe shërbimet si rezultat i pagesave të bëra nga palët e treta gjatë periudhës raportuese. Pagesat e bëra nga palët e treta nuk kosiderohen pranime ose pagesa në para të gatshme por janë përfitime të Qeverisë. Këto pagesa shpalosen në shtyllën Pagesat nga palët e treta të Pasqyrës së konsoliduar të pranimeve dhe pagesave në para të gatshme.

1.5 Paratë e gatshme Paraja e gatshme përbëhet nga fondet të cilat kryesisht mbahen në Bankën Qendrore të Kosovës, banka komerciale dhe si parat e gatshme në arkat e OB-ve dhe ekuivalentet e parasë së gatshme.

1.6 Rikthimet e të dalave (pagesave) nga viti paraprak Të dalat e kthyera në BRK nga vitet paraprake në vitin e tanishëm evidentohen si të hyra.

1.6 Valuta raportuese Valuta raportuese është Euro (€)

1.7 Shumat raportuese Shumat raportuese janë në njësi `000 (mijë) Euro (€) ,ndërsa tek anekset shumat janë në njësi Euro (€)

1.8 Data e autorizimit Autorizohen me daten e nënshkrimit të deklaratës për Raportin Financiar nga Ministri i Financave dhe Drejtori i Thesarit.

Faqe 12 nga 72

Shënimi 2 Doganat Të hyrat nga Doganat janë mbledhur në bazë të legjislacionit në fuqi. Të hyrat nga Dogana për vitin 2011 janë në shumë prej 827,704,000 Euro, ndërsa kthimet tatimore janë 1,112,000 Euro.

2011 2010 2009Përshkrimi '000 € '000 € '000 €

Akciza e jashtme në kufi 200,131 157,940 150,694 Taksa doganore në import, cigare, etj 84,424 74,696 56,223 Taksa doganore në importe 121,211 104,100 98,312 Tatimi në vlerën e shtuar (TVSH) në kufi 419,485 361,321 327,662 Taksa të ndryshme doganore - - - Te hyrat nga denimet 982 1,055 810 Shitja e mallërave 540 407 415 Tatimet tjera doganore 255 595 340 Taksat administrative - - Komp e demeve nga komp siguri 20 - 19 Banderollat 434 380 325 Kontrolla e jashtme doganore 144 100 325 Fast-Dogana 78 63 90 Pranimet 827,704 700,657 635,214

Kthimi i TVSH-së (706) (624) (374)

Kthimet e akcizes (131) (320) (337)

Kthimet doganore (238) (245) (263)

Kthimi i taksave të ndryshme doganore (37) (82) (93) Kthimet (1,112) (1,272) (1,068)

Neto Pranimet 826,592 699,385 634,146

Shënimi 3 Administrata Tatimore e Kosovës Të hyrat nga ATK janë mbledhur në bazë të legjislacionit në fuqi. Të hyrat nga ATK-ja për vitin 2011 janë në shumë prej 261,134,000 Euro , ndërsa kthimet tatimore janë 29,774,000 Euro.

Faqe 13 nga 72

2011 2010 2009Përshkrimi Shënim '000 € '000 € '000 €

Tatimi i paragjykuar 3.1 869 284 2,794 Tatimi në fitim 3.2 1,798 583 8,407 Tatimi i korporatave 3.3 54,564 51,946 55,355 Tatimi në të ardhurat personale 3.4 55,668 44,232 39,227 Tatimi mbi vlerën e shtuar 3.5 121,439 95,008 75,825 Tatimi për bizneset individuale 23,517 25,467 20,566 Tatimi në interes, dividentë, qira, lojëra të fatit 1,376 1,533 2,906 Tatimi në fitim shtesë - - 0 Tatimet e paspecifikuara 37 734 1,388 Të hyrat nga gjobat e ATK-së 583 25 - Licenca për lojëra 1,284 1,424 - Pranimet 261,134 221,234 206,469

Kthimet e tatimit ne te ardhura personale (179) - - Kthimi i tatimit per biznese (111) - - Kthimet nga qiraja, fitimet,lojërat e fatit (242) - - Kthimi i tatimit për korporata (2,120) - - Kthimet e tatimit mbi vlerën e shtuar (27,122) (27,017) (24,810) Kthimet (29,774) (27,017) (24,810)

Neto Pranimet 231,360 194,218 181,659 3.1 Tatimi i paragjykuar Tatimi i paragjykuar i mbledhur gjatë vitit 2011 është në shumën prej 869,000 Euro. 3.2 Tatimi në fitim Në pajtim me legjislacionin në fuqi ATK-ja ka grumbulluar këtë lloj tatimi.Të hyrat nga tatimi në fitim për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2011, janë në shumë prej 1,798,000 Euro. 3.3 Tatimi për korporata Në pajtim me legjislacionin në fuqi ATK-ja ka grumbulluar tatimin në korporata, shuma e pranuar gjatë vitit 2011 është 54,564,000 Euro. 3.4 Tatimi në të ardhurat personale Në pajtim me legjislacionin në fuqi, ATK-ja ka grumbulluar këtë lloj tatimi në shumën prej 55,668,000 Euro gjatë vitit 2011. 3.5 Tatimi mbi vlerën e shtuar – TVSH Të hyrat nga TVSH-ja e brendshme për vitin 2011 janë në shumën prej 121,439,000 Euro. Kjo shumë ka të bëjë me TVSH-në të grumbulluar në vend nga ATK-ja sepse TVSH-ja në importe përfshihet brenda të hyrave nga taksat doganore (shih shënimin 2).

Shënimi 4 Të hyrat vetanake të komunave Të hyrat komunale përbëhen nga të gjitha të hyrat vetanake të cilat mblidhen përmes aktiviteteve të ushtruara nga të gjitha komunat. Të hyrat e dhëna më poshtë përfshijnë të hyrat nga gjobat pasi që ato evidentohen si të hyra jotatimore të nivelit qëndror dhe më vonë i alokohen komunave.

2011 2010 2009Përshkrimi '000 € '000 € '000 €

Drenas 837 771 680 Fushë Kosovë 1,434 1,260 1,125 Lipjan 1,570 1,487 1,359 Obiliq 624 642 507 Podujevë 1,044 1,123 1,116 Prishtinë 18,810 18,747 18,301 Shtime 346 317 240 Graçanicë 1,122 335 - Dragash 392 397 358 Prizren 4,999 4,434 4,342 Rahovec 887 781 711 Suharekë 1,635 1,584 1,125 Malishevë 599 649 549 Mamushë 42 41 32 Deçan 573 422 427 Gjakovë 2,382 2,395 2,316 Istog 809 715 780 Klinë 719 729 1,038 Pejë 2,604 2,532 2,283 Junik 76 73 56 Leposaviq 0 10 0 Mitrovicë 1,834 1,851 1,715 Skenderaj 1,212 1,024 564 Vushtrri 1,241 1,091 906 Zubin Potok - 8 0 Zveçan 0 - 0 Gjilan 3,525 3,121 2,608 Kaqanik 510 515 445 Kamenicë 797 699 678 Novo Berdo 99 43 25 Shterpc 237 114 74 Ferizaj 3,415 3,024 2,965 Viti 783 802 750 Hani i Elezit 303 215 217 Kllokot 68 30 - Partesh 14 - - Ranillugë 78 44 - Gjithsej 55,621 52,028 48,293

Shënimi 5 Të hyrat vetanake të organizatave qendrore buxhetore Përfshijnë të hyrat të cilat grumbullohen duke u bazuar në ligjin e buxhetit dhe në marrëveshjet e mirëkuptimit. Shuma totale e këtyre pranimeve gjatë vitit 2011 është 59,912,000 Euro.

2011 2010 2009

Përshkrimi '000 € '000 € '000 €Të hyrat nga taksat administrative 7,850 5,591 5,385 Të hyrat nga gjobat- denimet 2,794 2,058 1,822 Të hyrat nga licencat (*) 5.1 29,062 20,823 3,922 Të hyrat nga shërbimet/pasuria 1,905 2,724 2,494 Të hyrat nga participimet 5.2 13,432 11,918 11,303 Të hyrat nga inspektimi 4,846 5,315 4,711 Të hyrat nga interesi i bankës - - - Të hyrat nga qiraja për objektet publike 24 24 22 Gjithsej 59,912 48,451 29,657

. Shënimi 5.1 Të hyrat nga licencat

2011

2010

2009 Përshkrimi '000 €

'000 €

'000 € Ministria e bujqësisë,pylltarisë she zhvillimit rural 1,336 825 1,038

Ministria e tregtisë dhe industrisë 30 - - Ministria e shëndetësisë 1,516 1,473 1,453 Ministria e drejtësisë 37 76 - Ministria e Arsimit shkencës dhe teknologjisë 103 81 - Autoriteti rregullativ i telekomunikacionit 18,006 9,393 718 Zyra rregullative e energjisë 509 550 467 Autoriteti i aviacionit civil 3 - - Komisioni i pavarur i minierave dhe mineraleve 7,267 8,205 - Komisiioni i pavarur për media 256 219 246 Gjithsej 29,062

20,823

3,922 Shënimi 5.2 Të hyrat nga participimet

2011

2010

2009 Përshkrimi '000 €

'000 €

'000 € Ministria e shëndetësisë 1,732 1,689 1495

Ministria e kulturës rinisë dhe sportit 22 22 75 Ministria e arsimit shkencës dhe teknologjisë 2,040 1,716 2485 Universiteti i Prishtinës 9,638 8,491 7249 Gjithsej 13,432

11,918

11,303

Faqe 16 nga 72

Shënimi 6 Grantet e përcaktuara të donatorëve Grantet pranohen prej donatorëve të ndryshëm të cilët në mënyrë specifike tregojnë qëllimin e shfrytëzimit. Në vijim janë detajet e të hyrave të vitit 2011 sipas donatorëve.

2011 2010 2009 Përshkrimi '000 € '000 € '000 € Grantet e brendshme* 1,116 1,618 2,413 Procredit bank 1 1 1 Salbatring international - - 20 Kryqi i Kuq - 4 4 Banka Botërore 2,307 2,770 1,732 Qeveria e Austrisë

10

31

19 Qeveria Britaneze 182 720 399 Save the Children - 15 4 Qeveria Daneze 392 500 1,056 Qeveria Holandeze 58 54 147 Unioni Europian 997 2,609 2,553 Qeveria Gjermane

34

21

47 Qeveria Finlandeze

4

-

- Qveria Italiane

35

90

70 Qeveria e Luksemburgut

100

- Qeveria Norvegjeze

563

192

235 Qveria Zvicerrane

876

758

33 Qeveria Suedeze

12

27

47 Qeveria Turke

25

-

- Internaci.civil.office-ICO

-

205

36 UNDP

161

1,397

2,017 UNOPS

133

-

- UNICEF

106

188

87 USA

283

9

549 GTZ

51

70

59 OSCE

-

-

13 DFID

-

-

20 SIDA

80

158

833 ILO

-

-

7 UNMIK

-

11

- GLOBAL FUND

44

1,469

929 CIDA Canadian

-

-

121 Qeveria e Belgjikes

-

68

- Organanizata botërore e shëndetsisë

16

16

3 Council of Europe

587

1,944

22 Qeveria e Shqiperise

265

80

- Republika Qeke

20

26

- TEMPUS

171

37

402 KFOR-I Hungarez

-

25

- Un-Habitati

146

102

- Grantet tjera **

194

127

- Gjithsej

8,968

15,342

13,880 (*) Janë participime të qytetarëve për bashkëfinancim të projekteve të ndryshme. (**) Janë grante nga donatorë të ndryshëm si: KAD, BALMED, ECDL etj

Shënimi 7 Grantet për përkrahje buxhetit Në vitin 2011 është pranuar një shumë prej 19.24 milion Euro si mbështetje buxhetit nga Banka Botërore

2011 2010 2009

Përshkrimi '000 € '000 € '000 €

Komisioni Evropian - 30,000 - Banka Botërore 19,240 - -

Gjithsej 19,240 30,000 -

Shënimi 8 Depozitat Janë të hyra të cilat mbahen në mirëbesim në emër të palëve të treta dhe ruhen si të tilla deri në përcaktimin e definimit të tyre. Këto të hyra mbahen në llogaritë e Fondit të konsoliduar të Kosovës.

2011 2010 2009

Përshkrimi '000 € '000 € '000 €Depozitat e lojërave të fatit 148 150 150 Depozitat e komisionit rregullativ - 37 - Depozitat e subjekteve politike - - 248 Depozitat nga sekuestrimet 26 - - Depozitat-organi shqyrtu.prok. 118 - 10 Depozitat e DAGJ-it 252 294 174 Depozitat e dhomës speciale 10 9 10 Depozitat e të Burgosurve 31 - 14 Depozitat-zhetonat e studentëve 117 - - Depozitat nga kthimi I pagave - 1 - Agjensioni Kosovar i Pronave 54 63 - AKP -renta për inventarin 3 23 10 Depoitat -Komuna Prishtinë 59 Depoitat -Komuna Skenderaj 139 - -

Gjithsej 957 577 996

Faqe 18 nga 72

Shënimi 9 Gjobat dhe tarifat Grumbullohen nga organizatat buxhetore të nivelit qëndror, shuma totale e të cilave gjatë vitit 2011 është 43,393,000 Euro.

2011 2010 2009

Përshkrimi Shënim '000 € '000 € '000 €Të hyrat nga taksat administrative 9.1 37,664 30,027 36,123 Të hyrat nga gjobat- denimet 608 386 159 Të hyrat nga licencat 1,871 2,068 5,706 Të hyrat nga shërbimet/pasuria 754 784 1,201 Te hyrat nga licencat ne sektorin e naftes 410 - Të hyrat nga koncesionimi i Aeroportit 2,000 - Të hyrat nga inspektimi - 3 - Tarifa per akreditim 8 - Te hyrat nga pasuria 49 - Praimet tjera 29 - Të hyrat nga qiraja për objektet publike - 16 - Të hyrat tjera jo tatimore - 54 21 Gjithsej 43,393 33,337 43,209

Shënimi 9.1 Taksat administrative

Taksat administrative të pranuara gjatë vitit fiskal 2011 janë në shumë 37,664,000 Euro, dhe janë dhënë në detaje në tabelën në vijim.

2011 2010 2009

Përshkrimi '000 € '000 € '000 €

Taksat e regjistrimit te automjeteve 14,601 7,017 6,433

Taksat rrugore 11,787 10,401 10,248 Taksat per dokumente te udhetimiit 5,604 6,346 12,202 Taksat per letërnjoftim 895 1,151 1,572 Taksat për leje të vozitjes 2,527 3,194 4,175 Verifikimi i dokumenteve të ndryshme 854 802 811 Taksat administrative për fletëkërkesë 466 169 207 Pjesëmarrja në tender 34 46 245 Taksat e gjykatës - - 16

Taksë për shtetësi 872 881 214 Taksë për mbrojtje nga zjarri 21 18 Certifikatat e kurorëzimit 2

Gjithsej 37,664 30,027 36,123

Faqe 19 nga 72

Shënimi 10 Interesi Të hyrat nga interesat janë inkasuar në llogaritë e BQK-së, nga investimi i parasë publike dhe nga huazimet. Paratë publike kanë filluar të investohen në muajin qershor 2007. Interesat për llogaritë bankare dhe investimet janë të shpalosura në tabelën në vijim:

2011 2010 2009Përshkrimi '000 € '000 € '000 €

Interesi bankar - 0 0Inter,për kredin dhën kek-ut - 5,371 1,710 Inte.i akumuluar i thesarit 1,631 6,346 3,721 AKP-interesi bankar - - 0.88 Gjithsej 1,631 11,718 5,432

Shënimi 11 Dividentat Në bazë të vendimeve 01/03 dhe 06/34 të Qeverisë së Kosovës, PTK ka deklaruar dividendën prej 55,000,000 Euro që i është paguar aksionarit të vetëm, Qeverisë së Kosovës. Në vitin 2011 janë pranuar 55 milion Euro nga PTK-ja dhe 5 milion Euro nga Aeroporti. Dividendat e pranuara janë paraqitur si pozicion i veçantë i pranimeve.

2011 2010 2009

Përshkrimi '000 € '000 € '000 €

Dividenta e PTK-së 55,000 80,000 200,000

Dividenta e Aeroportit

5,000

5,000

0

Gjithsej 60,000 85,000 200,000

Shënimi 12 Huazimet nga IFN-të

Janë pranime të cilat kanë ardhur nga Banka Botërore në emër të Operacionit të parë të politikave për zhvillimin e qëndrueshëmt të punësimit në vitin 2011 është pranuar shuma prej 5,076,185 Euro

2011 2010 2009

Përshkrimi '000 € '000 € '000 €Huazimet nga IFN-të 5,076 22,093 -

Gjithsej 5,076 22,093 -

Shënimi 13 Të hyrat tjera Janë të hyra cilat janë pranuar në llogarinë kryesore të Thesarit dhe janë në shumën prej 502,000 Euro.

2011 2010 2009Përshkrimi '000 € '000 € '000 €

Të hyrat nga viti i kaluar 13.1 457 1,072 3,413 Kthimi I fondeve nga ndërmarrjet publike - 686 Pagesat e kthyera nga KEK-u - 588 -Kompenzimi i dëmeve nga sigurimi - 12 Të hyrat ndërdepartamentale - - 12 Diferenca në kusin valutor 2 - -Pranimet-Nënhuazimet 43 - -Gjithsej 502 2,358 3,425

Shënimi 13.1 Të hyrat nga viti i kaluar

Në pajtim me Ligjin mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, shpenzimet nga vitet e mëparshme, të cilat kthehen në BRK regjistrohen si të hyra në vitin e tanishëm dhe jo si zvogëlim i shpenzimeve. Shuma prej 457,000 Euro, janë avanse të kthyera dhe pagesa tjera të vitit paraprak nga Komisioni Qendror Zgjedhor, Agjencioni Kosovar i Privatizimit, Ministria e Financave, Ministraia e Kthimeve dhe Komunitete, etj.

Faqe 21 nga 72

Shënimi 14 Paga dhe meditje Pagat dhe meditjet gjatë vitit 2011 janë në shumë prej 388,303,000 Euro. Kjo ka përfshirë 385,033,000 Euro nga fondi i përgjithshëm dhe 3,270,000 Euro nga grantet e përcaktuara të donatorëve, në vazhdim mund të shihni pagesat sipas secilës kategori ekonomike.

2011 2010 2009Përshkrimi '000 € '000 € '000 €Pagesat nga BKKPagat neto 331,032 268,499 221,560 Tatimi në të ardhura personale 16,876 11,572 8,967Kontributi pensional i punëmarrësit 18,283 14,776 12,548Total pagat bruto 366,191 294,847 243,076Kontributi pensional i punëdhënësit 18,402 14,945 12,732Pagesa e BSPK -0.10% te 0.50% - 920 770Pagat për punë jashtë orarit (*) 6 75 4,903Meditjet e delegatëve dhe komisioneve në Kuvend 2 58 2,453Pagat me kontratë 423 560 463Vendimet gjyqësore 10 11 -

385,033 311,417 264,396 Pagesat nga GrantetPagat neto 2,123 2,987 1,282Tatimi në të ardhura personale 262 363 311Kontributi pensional i punëmarrësit 144 230 215Kontributi pensional i punëdhënësit 38 53 41Pagat për punë jashtë orarit - 4 41Punt.me kont(jo në list.e pag) 701 1,147 2,639Meditjet e delegatëve dhe komisioneve në Kuvend 1 - -

3,270 4,783 4,529

Gjithsej 388,303 316,200 268,925 Shënim: (* ) Në kategorinë Pagat për punë jashtë orarit bëjnë pjesë: pagat sekondare, kujdestaritë, pagesat e komisioneve, puna jashtë orarit, stimulimet për punëtorë.

Shënimi 15 Mallra dhe shërbime Mallërat dhe shërbimet e paguara gjatë vitit 2011 janë në shumën prej 161,591,000 Euro. Kjo ka përfshirë 156,559,000 Euro nga fondi i përgjithshëm dhe 5,033,000 Euro nga grantet e përcaktuara të donatorëve. Në këtë shpalosje nuk janë të përfshira shpenzimet nga pagesat direkte të Bankës Botërore .

Faqe 22 nga 72

2011 2010 2009Përshkrimi '000 € '000 € '000 €Pagesat nga BKKShpenzimet e udhëtimit 8,168 7,684 4,998Shërbimet e telekomunikimit 3,973 3,798 3,445Shërbimet kontraktuese (*) 29,234 33,443 30,880Mobilje dhe paisje 6,810 7,396 7,034Furnizime (**) 44,937 44,886 45,455Derivate dhe lëndë djegëse 23,001 18,572 17,822Avanse (0) 761 795Shërbimet financiare 206 426 94Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimit 3,298 2,998 3,089Mirëmbajtja dhe riparimi (***) 23,642 27,532 24,815Qiraja 6,412 6,503 5,526 Shpenzimet e marketingut 3,218 5,082 5,467Shpenzimet e përfaqsimit 2,772 2,669 2,328Vendimet gjyqësore 887 860 14Mungesa në arkë 1 1 - Pagesat tjera të pa arsyetuara - - 0Servisimi I Borxhit - 26 0

156,559 162,635 151,763

Pagesat nga GrantetShpenzimet e udhëtimit 344 363 160Shërbimet e telekomunikimit 61 52 57Shërbimet kontraktuese 2,716 2,337 1,050Mobilje dhe paisje 896 492 319Blerje tjera mallra dhe sherbime 382 432 421Derivate dhe lëndë djegëse 52 21 28Avanse 396 568 671Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimit 10 13 16Mirëmbajtja dhe riparimi 41 49 56Qiraja 57 60 72Shpenzimet e marketingut 49 83 84Shpenzimet e përfaqsimit 28 48 41Vendimet e gjykatave 0 3 0

5,033 4,521 2,976

Gjithsej 161,591 167,156 154,739

Shënim: (*) në kategorinë shpenzimet kontraktuese bëjnë pjesë: shërbimet e arsimit dhe trajnimit, shërbimet e perfaqesimit dhe

avokaturës,shërbimet e ndryshme shëndetsore, shërbimet këshilldhënëse,shërbime për shtypje,mirëmbajtje e softëverit, kompensimi për vendimet gjyqësore etj.

(**) në kategorinë furnizime bëjnë pjesë: shpenzimet për furnizime mjeksore, furnizime pastrimi, akomodimi, furnizim me municion dhe armë zjarri, furnizim me ushqim dhe pije, furnizim për zyre, shpenzimet për statusin, blerja e bllombave, banderolat.

(***) në kategorinë mirëmbajtja dhe riparimi bëjnë pjesë: mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve, mirëmbajtja e ndërtesave, mirëmbajtja e infrastruktures rrugore, mirëmbajtja TI-së, mirëmbajtja e mobileve dhe paisjeve etj.

Faqe 23 nga 72

Shënimi 16 Shpenzimet për shërbimet komunale Shpenzimet komunale të paguara gjatë vitit 2011 janë në shumë prej 20,388,000 Euro. Këtu përfshihen 20,376,000 Euro nga fondi i përgjithshëm dhe 12,000 Euro nga grantet e përcaktuara të donatorëve.

2011 2010 2009Përshkrimi '000 € '000 € '000 €

Pagesat nga BKKEnergjia elektrike 10,790 9,416 8,374 Uji 3,262 3,316 3,351 Mbeturinat 2,075 2,391 2,493 Ngrohja qëndrore 1,101 1,733 2,165 Telefoni 2,432 2,627 2,509 Vendime gjyqësore 716 32 333

20,376 19,516 19,225 Pagesat nga GrantetEnergjia elektrike 1 1 2 Uji 1 0 0 Telefoni 7 10 6 Mbeturinat 4 - -

12 12 9

Gjithsej 20,388 19,527 19,234

Shënimi 17 Subvencionet dhe transferet Subvencionet dhe transferet e paguara gjatë vitit 2011 janë në shumën prej 256,476,000 Euro duke përfshirë 256,166,000 Euro nga fondi i përgjithshëm dhe 310,000 Euro nga grantet e përcaktuara të donatorëve e që mund të shihen në tabelën në vijim.

2011 2010 2009Përshkrimi '000 € '000 € '000 €Pagesat nga BKKSubvencione për ndërmarrjet publike 60,487 56,428 82,455 Mbështetje e jashtme - -Subvencione për entitete publike kulturore 1,999 2,758 3,429Subvencione për entitete jo-publike 17,209 21,481 14,835 Transfere për Qeveri tjera 8 1,316 1 UNOPS - Admin. projekti KPA - -Pagesat per përfituesit individual 9,934 8,317 7,739 Pensionet bazë 93,465 95,031 86,140 Pensionet për personat me aftësi të kufizuar 11,107 11,499 11,554 Ndihmat sociale 28,305 28,623 28,219 Pensionet e TMK-së 1,021 903 444 Pagesat për invalidët e luftës 29,243 23,508 19,363 Pagat për invalidët civilë - 1 Pagesat për familjet e viktimave të luftës 66 64 42 Pensionet për punonjësit e Trepçës 3,128 2,464 2,585 Vendimet gjyqësore 194 288 95

256,166 252,679 256,901 Pagesat nga grantetSubvencione për entitete publike kulturore - 4 -Subvencione për entitete publike 110 101 359Subvencione për entitete jo-publike 161 586 500Pagesat për përfituesit individual 40 113 7

310 805 866

Gjithsej 256,476 253,484 257,767

Faqe 25 nga 72

Shënimi 18 Shpenzimet kapitale Shpenzimet kapitale gjatë vitit 2011 janë në shumë prej 531,290,000 Euro, duke përfshirë 528,186,000 Euro nga fondi i përgjithshëm dhe 3,104,000 Euro nga grantet e përcaktuara të donatorëve që mund të shihen në tabelën në vijim të ndara sipas kategorive ekonomike.

2011 2010 2009Përshkrimi € '000 € '000 € '000

Pagesat nga BKKNdërtesat 68,497 69,550 120,423 Ndërtimi i rrugëve 345,302 260,999 174,405 Energji elektrike, gjenerimi dhe transmisioni 968 2,297 2,765 Pajisjet e TI-së 18,697 26,624 18,021 Automjete transporti 4,641 7,155 7,913 Makineri 424 1,342 2,822 Kapital tjetër (*) 49,745 54,132 57,151 Pasuritëe paprekshme 1,052 19 Tokë 23,696 15,563 949 Transferet kapitale - ndermarrjet publike (**) 12,835 14,656 13,305 Transferet kapitale - ndermarrjet jopublike (***) 1,169 2,637 195 Vendimet gjyqësore 1,160 389 2,413

528,186 455,344 400,380 Pagesat nga GrantetNdërtesat 1,347 1,830 1,986 Ndërtimi i rrugëve 694 935 2,225 Energji elektrike, gjenerimi dhe transmisioni 0 29 31 Pajisjet e tekn.inf(sist.vle>1000) 271 652 1,505 Automjete transporti 55 42 142 Tokë 7 10 - Makineri - 17 - Kapital tjetër 608 399 108 Transferet kapitale -Subjektet publike - - 6 Transferet kapitale -Subjektet jopublike 121 15 0

3,104 3,929 6,002

Gjithsej 531,290 459,272 406,382 Shënim: (*) në kategorinë kapital tjetër bëjnë pjesë shpenzimet për mjete pune, riparime dhe renovime të ndërtesave, paisje për miniera, shpenzimet për

pyllëzim, blerja e kompjuterve, zhvillimi i softverëve etj. (**) transferet kapitale për ndërmarrjet publike kanë të bëjnë me KEK-un, Ngrohtoren, KOSTT-in, Hekurudhat etj. (***) transferet kapitale për ndërmarrjet jopublike kanë të bëjnë me shpenzimet e regjistruara nga OB-të për: Conex Grup shpk , Danish

Refugee Council, NTSH Vellezrit Thaqi ,Cultural Hentage Without Borde, IOM, Tekno Ing Company, Rugova Experience etj.

Shënimi 19 Pagesat e borxhit Në vitin 2011 janë bërë pagesa të borxhit qeveritar në shumë prej 11,491,000 Euro. Përveç kësaj nga Qeveria Amerikane dhe Qeveria Zvicrrane janë paguar 9,282,000 Euro. Një tabelë me të dhëna të detajuara është dhënë më poshtë:

Borxhi i konsoliduarPagesat 2011 2010 2009

€ '000 € '000 € '000

Kryegjëja 6,839 5,669 43,078 Interesi 4,547 4,414 737 Taksa dhe tarifa tjera 105 - - Gjithsej pagesa nga BRK-ja 11,491 10,083 43,815

Pagesa nga Qeveria Amerikane 8,755 9,787 84,118 Pagesa nga Komisioni Evropian - 5,000 Pagesa nga Qeveria Zvicrrane 527 Gjithsej pagesa nga donatorët 9,282 9,787 89,118

Shënimi 20 Huazimet për ndërmarrjet publike Në bazë të marrëveshjeve të kredisë ndërmjet KEK-ut dhe Ministrisë për Ekonomi dhe Financa, gjatë vitit 2011 janë bërë pagesa të kredisë dhënë KEK-ut në shumë totale prej 30,000,000 Euro, për më shumë informata shih Aneksin 5.

Shënimi 21 Pagesat për anëtarësim në IFN Përfshihen pagesat e anëtarësimit të Republikes së Kosovës në Institucionet Financiare Ndërkombëtare.

Anëtarësimi në Institucionet Financiare Ndërkombëtare2011 2010 2009

€ '000 € '000 € '000Fondi Monetar Ndërkombëtar - 169 15,505 Grupi i Bankës Botërore

Banka ndërkombëtare për rindërtim dhe zhvillim - IBRD - - 374 Shoqata ndërkombëtare për zhvillim - IDA - - 49 Agjencia shumëpalëshe për garanci të investimeve - MIGA - - 75 Korporata ndërkombëtare e financave - IFC - - 1,049 Dallimi në kursin valutor - - (21)

Gjithsej e paguar nga BRK - 169 17,030

Faqe 27 nga 72

Shënimi 22 Kthimet e Fondeve të Depozitave Në vazhdim është një përmbledhje e fondeve të cilat janë kthyer gjatë vitit 2011. Këto pagesa nuk merren parasysh në procesin e ndarjeve buxhetore pasi që ato janë kthime të fondeve të cilat mbahen në mirëbesim. Totali i fondeve të kthyera është 922,000 Euro.

2011 2010 2009 Përshkrimi € '000 € '000 € '000

Depozitat e organit shqyrtus të prokurimit - 4 - Detyrimet për pagesat gabim

- 2 0 Kthimi i mjeteve nga të hyrat

- - 31 Depozitat e të burgosurve

- 13 - Depozitat në mirëbesim- pagat e minoriteteve

70 1,102 4,954 Depozitat e subjekteve politike

286 - - Depozitat e Agjencionit Kosovar te Prones

10 17 40 Depozitat nga Zyra Zvicrrane

- 380 - Kthimet e donacioneve

556 114 601 Gjithsej

922

1,632

5,627

Shënimi 23 Para të gatshme Paraja e gatshme përbëhet nga fondet të cilat kryesisht mbahen në Bankën Qëndrore të Kosovës, banka komerciale, para të gatshme në arkat e OB-ve dhe ekuivalentet e parasë. Pasqyra e konsoliduar e pasurive në para të gatshme dhe bilancet e fondeve thekson kategoritë kryesore të pasurive në para të gatshme të cilat menaxhohen nga Qeveria dhe hollësitë në lidhje me bilancet e tilla janë dhënë në shënimet 25 deri 30. Në kuadër të këtyre fondeve bëjnë pjesë fondet e ndara për qëllime specifike, në të cilat përfshihen fondet e përcaktuara të donatorëve, të hyrat vetanake të bartura dhe fondet në mirëbesim. Këto bilance të parave të gatshme janë detaizuar në shënimet 31, 32, dhe 33 dhe si përmbledhje janë të dhëna në tabelen në vijim.

2011 2010 2009

Përshkrimi '000 € '000 € '000 €

Totali i fondeve 203,629 290,838 383,853 Fondet e pashpërndara (159,998) (244,111) (341,930) Fondet e përcaktuara 43,631 46,726 41,922

Fondet e përcaktuara

Fondi i granteve të përcaktuara të donatorëve 6,423 9,741 8,561 Të hyrat vetanake të bartura 29,284 29,691 25,128 Të tjera 7,924 7,295 8,233

43,631 46,726 41,922

Faqe 28 nga 72

Shënimi 24 Krahasimet buxhetore Gjatë vitit janë bërë rregullime të ndryshme në ndarjet fillestare buxhetore. Këto rregullime janë të bazuara në autorizimet ligjore që jepen në LMFPP dhe janë të përshkruara në raportin e buxhetit dhe aneksin 1 dhe 2. Në raportin e buxhetit nuk janë përfshirë të hyrat dhe të dalat nga grantet e përcaktuara.

Shënimi 25 Fondet në Bankën Qendrore të Kosovës Qeveria i menaxhon fondet përmes përdorimit të Llogarisë së Vetme të Thesarit (LlVTh). Pjesa dërmuese e llogarive mbahen në Bankën Qëndrore të Kosovës (BQK). Në vijim është lista e llogarive të mbajtura në BQK.

2011 2010 2009 Numri i llogarise Emri i llogarise `000 Euro `000 Euro `000 Euro

`1000400070000180 Llogaria kryesore - BK 83,058 44,459 83,659 `1000400070004642 AKP Privatizimi Tarifa Adm. 1,802 0 0 `1000430070003622 Pensionet dhe skemat sociale 1,698 1,562 1,129 `1000430070008084 Pagat e minoriteteve ne mirebesim 1,299 1,416 2,439 `1000400070003284 Gjobat ndaj institucioneve financiare 220 124 5 `1000430070008472 KPA Kosovo Property Agency 197 142 70 `1000430070008763 KPA Inventory Rents 190 188 165 `1000400070003187 Ministria e FSK 153 153 153 `1000430070000227 Pagat e sherbyesve civil 153 118 195 `1000400070004448 Fondet ne mirebesim KK Prishtine 139 0 0 `1000430070008569 KPA Depozitat 129 140 182 `1000430070007017 Fondet ne mirebesim - QK Dubrave 121 103 113 `1000400070004836 Fondet ne mirebesim KK Skenderaj 59 0 0 `1000430070007308 Qendra e paraburgimit - Lipjan 20 17 16 `1000400070003769 Agjencioni per pasurinë e sekuestruar 18 0 0 `1000400070004254 Prokurori i Shtetit 14 0 0 `1000430070007793 Qendra e paraburgimit - Prishtine 12 10 10 `1000430070007114 Qendra e paraburgimit - Prizren 11 11 13 `1000430070007405 Fondet ne mirebesim - QK Lipjan 9 8 9 `1000430070007502 Qendra e paraburgimit - Peje 8 8 8 `1000430070007211 Qendra e paraburgimit - Gjilan 6 3 6 `1000430070007987 Fondet ne mirebesim QK Smrekovnice 5 5 0 `1000430070007696 Qendra e paraburgimit - Mitrovice 4 2 2 `1000400070004739 Akademia e Shkences dhe Arteve RK 0 0 0 `1000650220000046 Komuna e Podujeves 0 0 0 `1000650150000190 Komuna e Lipjanit 0 0 0 Llogarit rrjedhëse 89,326 48,796 88,311 `1000400071000357 Letrat me vlerë - 84,586 - `1000400070003090 Llogaria mbi depozitat e afatizuara 105,042 140,000 125,000 Gjithsej fondi i BRK 194,326 273,382 213,311

Shënimi 25.1 Depozitat e afatizuara

31 dhjetor 2011 Investuar Maturimi Ditët Vendi `000 Euro 21 Dhjetor 2011 09 Mars 2012 79 Banque Centrale du Luxembourg 50,009 29 Dhjetor 2011 15 Shkurt 2012 48 RaboBank Hagë - Holandë 20,001 17 Nëntor 2011 26 Janar 2012 70 Banque Centrale du Luxembourg 15,013 18 Nëntor 2011 24 Shkurt 2012 99 Raifaesien Bank Internacional 20,020

Gjithsej 105,042

Shënimi 26 Fondet në bankat komerciale - Dividenta e PTK-së Me 31 dhjetor 2010, gjendja e fondeve në bankat komerciale nga fondet e dividentes së PTK-se ka qenë 11,000,000 Euro, e ndarë sipas bankave komerciale në tabelën në vijim,ndërsa në vitin 2011 nuk ka pasur fonde në bankat komerciale.

2011 2010 2009Emri i Bankës € '000 € '000 € '000

Raiffeisen Bank Kosovë - - 48,050 Banka Private e Biznesit 6,000 13,300 Pro Kredit Bank Kosovë - - 34,906 TEB 5,000 19,015 Banka Ekonomike - - 11,400 NLB Prishtina - - 21,251 Banka Kombëtare Tregtare - - 16,000 Gjithsej 0 11,000 163,922

Shënimi 27 Fondet në bankë komerciale – NLB Prishtina

Numri i llogarisë Emri i llogarisë 31 dhjetor 2011 `000 € `1701001210014589 Ministria e Diaspores 5 `1701001210014492 Prokurori i Shtetit 2 `1701001210014104 Agjencioni Kadastral i Kosoves 1 `1701001210013910 Agjencia e Kosoves per Inteligjence 32 `1701001210013716 Departamenti i Thesarit 1 Gjithsej 41

Shënimi 28 Para të gatshme në tranzit Janë para të cilat janë pranuar përmes Bankave Komerciale si të hyra të vitit 2011, por që në datën 31.12.2011 nuk kanë qenë të transferuara në llogaritë e Thesarit në BQK. Shuma e parave në tranzit është dhënë në detaje në tabelen në vazhdim.

2011 2010 2009Emri i Bankës '000 € '000 € '000 €

Raiffeisen Bank 1,642 566 972 Banka Private e Biznesit 670 364 369 NLB Prishtina 2,774 1,591 2,769 Banka Kombëtare Tregtare 306 43 47 ProCredit Bank 855 796 850 Banka Ekonomike 694 111 369 TEB-i 132 29 417 BQK - 777 - Gjithsej 7,074 4,278 5,793

Shënimi 29 Llogaritë e Ambasadave Këto janë llogari të hapura në Banka Komerciale në shtetet ku Qeveria e Republikës së Kosovës ka hapur Ambasadat e veta, në bazë të Udhëzimit Administrativ për llogaritë e Ambasadave, dhe të cilat mbahen me qëllim të ofrimit të shërbimeve bankare për Ambasadat dhe Konsullatat në këto shtete. Gjendja e fondeve në këto llogari është paraqitur në tabelën më poshtë.

2011 2010 2009Emërtimi '000 € '000 € '000 €

Ambasada në Shqipëri 19 5 0 Ambasada në Mbreterin e bashkuar 64 41 29 Ambasada në Gjermani 87 27 399 Ambasada në Zvicer 34 - 13 Ambasada në France 20 5 15 Ambasada në Austri 48 58 8 Ambasada në Itali 38 - 15 Ambasada në Turqi 16 17 12 Ambasada në SHBA 40 17 21 Ambasada në Belgjikë 17 47 35 Konsulata në New York 66 54 - Ambasada në Hagë-Holandë 1 14 - Ambasada në Kroaci 11 11 - Ambasada në Suedi 54 53 - Ambasada në Bullgari 29 26 - Ambasada në Budapest 8 28 - Ambasada në Slloveni 24 10 - Konsulata në Shtutgart 152 45 - Konsulata në Frankfurt 156 67 - Ambasada në Maqedoni 21 3 - Konsulata në Geneva 15 - - Konsulata në Zurich 40 - - Gjithsej 961 526 557

Shënimi 30 Para të gatshme në dorë (arka) Kjo shumë përfaqëson paranë e imët e cila mbahet nga organizatat buxhetore e të cilat nuk janë shpenzuar as depozituar në llogarinë kryesore në BQK deri më 31.12.2011.

2011 2010 2009Emërtimi '000 € '000 € '000 €

Para e imët në dorë 1,184 885 270

Gjithsej 1,184 885 270

Faqe 31 nga 72

Në vijim mund të shihni edhe organizatat buxhetore të cilat mbajnë këto mjete, shih tabelen ne vazhdim:

2011 2010 2009

Emërtimi '000 €

'000€ '000 € Kuvendi - 0 - Zyra e Presidentit 41 - - Zyra e Kryeministrit 99 15 - Ministria e Financave 5 2 - Ministria e Administrates Publike 0 0 - Minsitra e Bujqesis Pylltarise dhe Zhv.Rural 2 0 - Ministria e Tregtise & Industrisë 1 - - Minsitra e Infrastrukturës 4 1 - Ministria e Shëndetësisë 87 49 5 Ministria e Kulturës,Rinisë dhe Sporteve 4 8 7 Ministria për Arsim,Kulturë dhe Shkencë 1 0 4 Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale 19 13 12 Ministria e Ambientit dhe Planifikimt Hapsinor 18 8 Ministria për Kthim dhe Komunitete 3 3 3 Minsitra e Admin. të Pushtetit Lokale 7 3 - Ministria e Zhvillimit Ekonomik 0 - - Ministria e Punëve të Brendshme 70 25 1 Ministria e Drejtësise 11 1 10 Ministria e Puneve te Jashtme (*) 626 642 214 Minsitria e Forces se Sigurise se Kosoves 20 21 - Ministria e Integrimeve Evropiane 3 - - Ministria e Diaspores 2 - - Fondi i rindertimit 2 2 2 Zyra Rregullative e Energjise 10 10 Universiteti 62 35 1 Gjykata Kushtetuse e Kosoeves 0 - - Komisioni Kosovar i Konkurencës 0 - - Agjencioni Kosovar i Intelegjecës 13 - - Këshilli i Pavarur Mbikqyrs SHCK 7 - - Prokurori i Shtetit 3 - - Agjencia Shtetrore për Ruajtjen e të Dhënave 3 - - Zyra e Auditorit Gjeneral 0 - - Qendra Financiare e Informacionit 2 - - Komisioni i Pavarur i Min.& Mineraleve 0 - - Keshilli Kosovar per Trashegemi Kulturore - 0 - Qendra Financiare e Informacionit - 5 - Autoriteti i Aviacionit Civil 0 1 - Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 0 0 - Ombudspersoni - 0 - Keshilli Gjygjsor i Kosoves 1 1 - Agjencioni Kosovar i Prones 3 3 3 Zyra e koordinatorit te TMK-se - - 1 Policia e Kosovës - - 8 Gllogovc 1 0 - Obiliq 0 - - Lipjan 0 0 Podujeva 3 - - Prishtina 1 1 1 Graqanica 5 5 Shtime 2 - - Prizreni 0 0 -

Faqe 32 nga 72

Rahovec 12 8 - Malisheva 8 8 - Mamushë 4 2 0 Deqan 3 1 - Gjakove - 0 - Istog 0 0 - Klinë 2 2 1 Peja 0 0 0 Gjilan 5 5 - Kaqaniku 2 2 - Kamenica 1 0 - Viti 0 - - Shterpc 0 - Ferizaj 6 3 - Partesh 0 - - Kllokot 1 - - Hani i Elezit 0 0 0 Gjithsej 1,184 885 270

(*) Janë para të terhequara nga Ambasadorët.

Shënimi 31 Fondi i përcaktuar i donatorëve Grantet e përcaktuara të donatorëve mund të shpenzohen në pajtim me kushtet e marrëveshjes së grantit. Për analizë të hollësishme për bilancet e fondit të donatorëve referohuni shtojces 3.

Kodi Emërtimi 2011 2010 2009 '000 € '000 € '000 €

1 Gjendja e granteve të bartura 9,741 8,561 12,676 2 Grantet e pranuara 8,968 15,342 13,880 3 Interesat nga grantet 0 0 7 4 Interesi i EU portfolio sale 0 0 - 5 Pagesat direkte 4,642 4,394 5,012

6=(2+3+4+5)Totali i granteve të pranuara 13,610 19,736 18,899 7=(6+1) Totali 23,350 28,297 31,576

8 Transferi në BKK 0 0 (3,020) 9 Shpenzimet nga grantet (11,729) (14,049) (14,382)

10 Pagesat direkte (4,642) (4,394) (5,012) 11 Kthimi i granteve (556) (114) (600)

12=(7+8+9+10+11)Grantet e pa shpenzuara 6,423 9,741 8,561

Shënimi 32 Të hyrat vetanake Të hyrat vetanake të cilat barten janë të hyrat e grumbulluara e të pashfrytëzuara nga Komunat dhe organizatat qendrore buxhetore deri më 31.12.2011. Detajet e të hyrave vetanake për bartje në vitin 2012 janë të dhëna në aneksin 4.

Faqe 33 nga 72

Shënimi 33 Fondet tjera Fondet tjera janë fonde në mirëbesim. Në vijim është një tabelë ku janë dhënë detajet e përbërjes së fondit.

2011 2010 2009Përshkrimi Shënim '000 € '000 € '000 €

Taksat e studentve 0Depozitat për lojërat e fatit 33.1 4,137 3,972 3,822 Depozitat-organi shqyrtues i prokurimit 149 31 - Depozitat nga Sekuestrimet 26 - - Komisioni rregullativ i prokurimit publik - - 35 Depozitat e KGJK-së 33.2 1,418 1,167 872 Depozitat e dhomës speciale 43 33 24 KQZ-depozitat e subjekteve politike - 286 248 Pagat e minoriteteve në mirëbesim 33.3 1,108 1,156 2,258 Depozitat-kthimi i pagave - 1 - Depozitat e të burgosurve 33.4 205 175 188 Depozitat e Agjencionit Kosovar të prones - 158 405 Depozitat-Zhetonat e studentëve 117 - - Renta-Agjencioni Kosovar i prone 185 131 - Depozitat e AKP-së 147 - - KPA-Inventarizimi 189 186 - Llogaria në mirëbesim - Komuna e Prishitnës - 0 - Depozitat për shpronësim-Komunat (*) 198 - - Depozitat e Zyres Zvicrane - 0 380 Gjithsej 7,924 7,295 8,233

(*) Paraqet Dpozitat për shpronësim nga Komuna e Prishtinës dhe Skederaj

Shënim 33.1 Depozitat për lojërat e fatit

Janë depozita të cilat janë paguar sipas legjislacionit mbi lojërat e fatit.

Shënimi 33.2 Depozitat e KGJK-së Janë mjete të depozituara nga gjykatat të cilat i kanë paguar palët e treta në emër të realizimit të të drejtave të tyre.

Shënimi 33.3 Pagat e minoriteteve në mirëbesim

Qeveria ka marrë vendim për krijimin e llogarisë në mirëbesim për pagat e refuzuara (të kthyera) nga minoritet. Në fund të vitit 2011 këto fonde janë 1,108,000 Euro.

Shënimi 33.4 Depozitat e të burgosurve

Janë para të cilat depozitohen për të burgosurit në llogaritë bankare përkatëse sipas burgjeve nëpër regjionet e Kosovës e të cilat pastaj ju kthehen të burgosurve me rastin e lirimit nga burgu. Këto depozita janë në shumë prej 205,000 Euro.

Faqe 34 nga 72

RAPORT I BUXHETIT TE KONSOLIDUAR TË KOSOVËS PER VIT IN 2011 Ligji i buxhetit 04/L-001 i paraqet ndarjet buxhetore fillestare për vitin 2011. Ky ligj parasheh edhe

ndryshimet e këtyre ndarjeve buxhetore gjatë vitit e ato janë:

• Ndarjen buxhetore të bartur të të hyrave vetanake komunale të pashpenzuara gjatë vitit 2010;

• Ndarjen buxhetore të disa llojeve të të hyrave vetanake të mbledhura nga organizatat buxhetore

qendrore;

• Ndarjen buxhetore të hyrave komunale vetanake të mbledhura gjatë vitit 2011;

• Transferin e ndarjeve buxhetore nga rezerva e Ministrit të Financave në organizata buxhetore

specifike.

• Transferin e ndarjeve buxhetore ndërmjet linjave buxhetore, brenda limiteve dhe aprovimeve të

parapara në ligj.

Të gjitha këto ndryshimet janë të parapara në Ligjin e Buxhetit 04/L-001 i aprovuar nga Kuvendi i

Republikës së Kosovës janë të përfshira në buxhetin final në Sistemi Informativ i Menaxhimit Financiar të

Kosovës

Aneksi 1 tregon për secilën organizatë buxhetore dhe për secilën kategori ekonomike, ndarjen fillestare të

buxhetit, ndryshimet gjatë vitit, dhe ndarjet buxhetore përfundimtare në Sistemin e menaxhimit financiar

të Thesarit.

Pranimet Pranimet gjatë vitit 2011, duke mos përfshirë grantet e përcaktuara të donatorëve kanë qenë 1,303,328,000 Euro dhe paraqesin 101% të hyrave të përgjithshme vjetore të planifikuara. Kemi rritje vjetore të hyrave për 13.6% krahasuar me vitin paraprak. Të dhënat më të detajizuara vërehen në tabelën në vijim:

Plani Buxhetor

2011 Pranimet

2011 Progresi

ndaj Planit

Krahasuar me vitin

paraprak Pranimet

2010 Pranimet

2009 € '000 € '000 në,% në,% € '000 € '000

Pranimet A B C=(A/B) D=(B/E) E FDoganat 830,518 827,704 100% 18.1% 700,657 635,214 Kthimet nga Doganat (1,500) (1,112) 74% -12.5% (1,272) (1,068) Administrata Tatimore 260,889 261,134 100% 18.0% 221,234 206,469 Kthimet nga ATK-ja (30,017) (29,774) 99% 10.2% (27,017) (24,810) Të hyrat jo tatimore-niveli qendrore 45,419 45,525 100% -4.0% 47,412 53,062 Të hyrat vetanake te komunave 58,317 55,621 95% 6.9% 52,028 48,293 Të hyrat vetanake-niveli qendrore 55,278 59,912 108% 23.7% 48,451 29,657 Dividentat 45,000 60,000 133% -29.4% 85,000 200,000 Huazimet nga IFN-të 7,000 5,076 73% -77.0% 22,093 - Grantet për përkrahje të buxhetit 20,000 19,240 96% -35.9% 30,000 - Gjithsej Pranimet 1,290,904 1,303,328 101% 10.6% 1,178,589 1,146,817 Shënim: Në totalin e pranimeve nuk janë përfshirë pranimet nga GPD në shumë 8,968,000 Euro dhe pranimet e depozitave ne shumë 957,000 Euro.

Pagesat Pagesat gjatë vitit 2011, duke mos përfshirë grantet e përcaktuara të donatorëve, kanë qenë 1,387,810,000 Euro dhe paraqesin 92 % të planit të përgjithshëm vjetor. Krahasuar me vitin paraprak shihet një rritje vjetore e shpenzimeve prej rreth 13 %. Të dhënat më të detajizuara vërehen në tabelën në vijim:

Përshkrimi

Plani Buxhetor

2011 Pagesat

2011 Progresi

ndaj Planit

Krahasuar me vitin

paraprak Pagesat

2010 Pagesat

2009 € '000 € '000 % në,% € '000

Pagesat A B C=(A/B) D=(B/E) E FPagat dhe meditjet 400,694 385,033 96% 23.6% 311,417 264,396 Mallërat dhe shërbimet 174,461 156,559 90% -3.7% 162,635 151,763 Shpenzimet komunale 21,545 20,376 95% 4.4% 19,516 19,225 Subvencionet dhe transferet 267,715 256,166 96% 1.4% 252,679 256,901 Shpenzime kapitale 603,696 528,186 87% 16.0% 455,344 400,380 Rezervat 284 - 0% 0.0% - - Të tjera 41,491 41,491 100% -40.9% 70,252 139,674 Gjithsej Pagesat 1,509,887 1,387,810 92% 9.1% 1,271,842 1,232,339

Shenim: Në totalin e pagesave nuk janë përfshirë pagesat nga GPD në shumë 11,729,000 Euro dhe kthimet nga fondet e depozitave ne shumë 922,000 Euro.

Klasifikimi i shpenzimeve sipas karakterit funksional dhe ekonomik

Buxheti i Konsoliduar I Kosovës

Rrogat dhe

Meditjet

Mallrat dhe

Sherbimet

Shpenzimet

Komunale

Subvencionet &

Transferet

Shpenzimet

Kapitale

Pagesat

2011

Pagesat

2010

Pagesat

2009

`000 € `000 € `000 € `000 € `000 € `000 € `000 € `000 €

Shërbimet e përgjithshme 62,298 52,823 6,795 17,358 122,045 261,319 264,495 238,470

Mbrojtja 11,963 7,199 763 9,720 29,646 26,457 21,163

Rendi dhe siguria publike 72,105 21,756 2,518 660 7,094 104,133 101,691 90,552

Çështjet ekonomike 8,986 17,489 799 54,909 337,945 420,128 330,061 292,126

Mbrojtja e mjedisit 679 472 256 2 427 1,837 3,094 2,480

Çështjet e banimit dhe komuniteteve 4,571 1,288 192 18,688 24,739 29,975 28,515

Shëndetësia 65,248 33,792 4,616 2,786 12,120 118,562 106,761 99,589

Rekreacioni,kultura dhe religjioni 4,004 743 121 9,407 5,410 19,686 15,944 14,657

Arsimi 151,658 19,341 4,103 4,244 13,504 192,850 162,126 145,485

Mbrojtja sociale 3,520 1,655 213 166,799 1,232 173,419 160,987 159,628

Pagesat 2011 385,033 156,559 20,376 256,166 528,186 1,346,319

Pagesat 2010 311,417 162,633 19,516 252,679 455,344 1,201,589

Pagesat 2009 264,396 151,763 19,225 256,901 400,380 1,092,665

K

lasi

fik

imi

F

un

ksi

on

al

K l a s i f i k i m i E k o n o m i k

Vërejtje: nuk janë përfshirë huaja e KEK-ut, dhe borxhi i jashtëm. Klasifikimi i shpenzimeve të granteve sipas karakterit funksional dhe ekonomik

GPD

Rrogat dhe

Meditjet

Mallrat dhe

Sherbimet

Shpenzimet

Komunale

Subvencionet

& Transferet

Shpenzimet

Kapitale

Pagesat

2011 Pagesat 2010

Pagesat

2009

`000 € `000 € `000 € `000 € `000 € `000 € `000 €

Shërbimet e përgjithshme 2,310 6,306 7 135 1,394 10,152 11,572 10,608

Mbrojtja - 45 8

Rendi dhe siguria publike 164 146 2 - 25 338 2,529 61

Çështjet ekonomike 672 547 710 1,929 1,814 3,812

Mbrojtja e mjedisit 4 1 5 - 20

Çështjet e banimit dhe komuniteteve 55 1,134 - - 226 1,414 - 2,931

Shëndetësia 8 234 3 165 142 553 1,870 1,300

Rekreacioni,kultura dhe religjioni 8 3 - 8 430 449 52 74

Arsimi 49 1,269 - 2 177 1,497 502 571

Mbrojtja sociale - 34 - - - 34 58 10

Pagesat 2011 3,270 9,674 12 310 3,104 16,371

Pagesat 2010 4,783 8,915 12 1,021 3,711 18,442

Pagesat 2009 4,529 7,989 9 866 6,002 19,395

K l a s i f i k i m i E k o n o m i k

Kla

sifi

kim

i

Fu

nk

sio

na

l

ANEKSI 1. Krahasimi i ndarjeve buxhetore 2011

Përshkrimi Ligji

Nr.04/L-001 Buxheti SIMFK % 1 2 3 4=(3/2)

Rrogat dhe pagat 5,881,785 5,881,785 100% Mallra dhe shërbime 1,404,325 1,534,414 109% Shpenzimet komunale 221,000 164,407 74% Subvencionet dhe transferet 7,900,000 7,905,000 100% Pasuritë jofinanciare 1,360,811 1,252,722 92% Kuvendi 16,767,921 16,738,328 100% Rrogat dhe pagat 419,406 443,906 106% Mallra dhe shërbime 990,000 990,000 100% Shpenzimet komunale 52,000 16,838 32% Subvencionet dhe transferet 0 6,834 0 Pasuritë jofinanciare 1,078,691 1,078,691 100% Zyra e Presidentit 2,540,097 2,536,269 100% Rrogat dhe pagat 2,727,448 2,998,114 110% Mallra dhe shërbime 2,102,790 2,619,536 125% Shpenzimet komunale 197,298 128,176 65% Subvencionet dhe transferet 1,360,000 972,002 71% Pasuritë jofinanciare 2,429,550 2,429,550 100% Zyra e Kryeministrit 8,817,086 9,147,378 104% Rrogat dhe pagat 11,148,370 11,140,951 100% Mallra dhe shërbime 7,191,867 7,601,910 106% Shpenzimet komunale 596,320 469,508 79% Subvencionet dhe transferet 4,894,800 6,063,534 124% Pasuritë jofinanciare 35,286,039 31,937,984 91% Ministria e Financave 59,117,396 57,213,887 97% Rrogat dhe pagat 2,135,498 2,164,048 101% Mallra dhe shërbime 4,694,449 4,772,248 102% Shpenzimet komunale 978,206 1,296,991 133% Subvencionet dhe transferet 0 4,000 0% Pasuritë jofinanciare 14,312,666 10,040,485 70% Ministria Administrimit Publik 22,120,819 18,277,772 83% Rrogat dhe pagat 1,570,925 1,637,088 104% Mallra dhe shërbime 1,757,654 2,017,867 115% Shpenzimet komunale 127,962 116,169 91% Subvencionet dhe transferet 7,400,000 7,830,000 106% Pasuritë jofinanciare 2,869,205 2,439,205 85% Min.e Bujq.Pyll &Zhvill.Rural 13,725,746 14,040,328 102% Rrogat dhe pagat 955,955 992,122 104% Mallra dhe shërbime 863,619 1,048,818 121% Shpenzimet komunale 85,680 31,676 37% Pasuritë jofinanciare 5,342,788 5,178,020 97% Min.e Tregtise & Industrise 7,248,042 7,250,636 100% Rrogat dhe pagat 1,207,918 1,232,218 102% Mallra dhe shërbime 9,554,506 9,634,506 101% Shpenzimet komunale 108,590 108,590 100% Subvencionet dhe transferet 2,103,814 2,023,814 96% Pasuritë jofinanciare 263,533,563 275,533,563 105% Ministria e Infrastrukturës 276,508,391 288,532,691 104% Rrogat dhe pagat 35,760,151 39,314,931 110% Mallra dhe shërbime 29,904,671 30,077,997 101% Shpenzimet komunale 3,514,073 3,296,609 94% Subvencionet dhe transferet 2,000,000 2,050,000 103% Pasuritë jofinanciare 7,900,334 7,895,859 100% Ministria e Shëndetsise 79,079,229 82,635,396 104% Rrogat dhe pagat 2,367,963 2,139,513 90% Mallra dhe shërbime 502,852 628,673 125% Shpenzimet komunale 263,357 263,357 100% Subvencionet dhe transferet 3,238,792 3,988,992 123% Pasuritë jofinanciare 6,726,424 5,986,424 89% Min.Kultures,Rinis &Sporteve 13,099,388 13,006,959 99% Rrogat dhe pagat 4,835,803 5,281,547 109% Mallra dhe shërbime 4,820,807 6,701,346 139% Shpenzimet komunale 817,657 773,961 95% Subvencionet dhe transferet 1,205,478 1,403,478 116% Pasuritë jofinanciare 23,138,075 27,638,075 119% Min.e Arsimit,Shkenc & Teknol. 34,817,820 41,798,407 120%

Faqe 39 nga 72

Përshkrimi Ligji


Rrogat dhe pagat 3,900,652 3,921,052 101% Mallra dhe shërbime 2,520,472 2,869,768 114% Shpenzimet komunale 475,424 475,424 100% Subvencionet dhe transferet 191,899,752 180,221,656 94% Pasuritë jofinanciare 2,608,160 2,608,160 100% Min.e Punes & Mireq.Sociale 201,404,460 190,096,060 94% Rrogat dhe pagat 1,410,573 1,431,573 101% Mallra dhe shërbime 1,225,332 1,349,779 110% Shpenzimet komunale 97,906 46,823 48% Pasuritë jofinanciare 5,901,406 5,396,122 91% Min.e Mjedisit &Plan.Hapsinor 8,635,217 8,224,297 95% Rrogat dhe pagat 500,475 500,475 100% Mallra dhe shërbime 305,544 305,544 100% Shpenzimet komunale 54,298 54,298 100% Subvencionet dhe transferet 300,000 300,000 100% Pasuritë jofinanciare 6,000,000 5,999,515 100% Minis.per Komunitete dhe Kthim 7,160,317 7,159,831 100% Rrogat dhe pagat 699,919 776,980 111% Mallra dhe shërbime 306,058 450,596 147% Shpenzimet komunale 30,000 37,709 126% Subvencionet dhe transferet 437,249 429,319 98% Pasuritë jofinanciare 6,240,801 6,316,909 101% Rezervat 595,832 29,162 5% Min.Adminis.te Pushtetit Lokal 8,309,859 8,040,676 97% Rrogat dhe pagat 666,393 685,093 103% Mallra dhe shërbime 5,926,248 5,782,246 98% Shpenzimet komunale 39,200 39,200 100% Subvencionet dhe transferet 34,251,000 35,643,000 104% Pasuritë jofinanciare 15,332,255 14,750,255 96% Ministr.e Zhvillimit Ekonomik 56,215,096 56,899,794 101% Rrogat dhe pagat 55,362,043 55,087,756 100% Mallra dhe shërbime 17,858,936 18,746,399 105% Shpenzimet komunale 1,914,200 1,486,315 78% Subvencionet dhe transferet 127,000 936,931 738% Pasuritë jofinanciare 17,416,274 15,571,174 89% Min.e Puneve te Brendshme 92,678,453 91,828,575 99% Rrogat dhe pagat 10,005,742 10,106,887 101% Mallra dhe shërbime 5,668,145 6,476,716 114% Shpenzimet komunale 844,258 844,258 100% Subvencionet dhe transferet 2,020,000 1,360,966 67% Pasuritë jofinanciare 1,603,572 1,359,502 85% Ministria e Drejtesise 20,141,717 20,148,329 100% Rrogat dhe pagat 3,251,026 3,275,026 101% Mallra dhe shërbime 9,200,527 9,058,930 98% Shpenzimet komunale 894,530 243,757 27% Subvencionet dhe transferet 0 390,000 0% Pasuritë jofinanciare 5,010,321 3,587,733 72% Ministria e Puneve te Jashtme 18,356,404 16,555,446 90% Rrogat dhe pagat 15,465,415 13,775,629 89% Mallra dhe shërbime 7,383,343 8,006,740 108% Shpenzimet komunale 523,000 772,299 148% Pasuritë jofinanciare 12,001,133 11,119,631 93% Min.Forces se Sigur.se Kosoves 35,372,891 33,674,300 95% Rrogat dhe pagat 438,730 438,730 100% Mallra dhe shërbime 918,529 1,145,741 125% Shpenzimet komunale 30,000 10,354 35% Subvencionet dhe transferet 0 17,658 0% Pasuritë jofinanciare 0 70,000 0% Minist.e Integrimeve Evropiane 1,387,259 1,682,483 121% Rrogat dhe pagat 0 204,337 0% Mallra dhe shërbime 0 476,593 0% Shpenzimet komunale 0 1,275 0% Subvencionet dhe transferet 0 130,000 0% Pasuritë jofinanciare 0 211,000 0% Ministria e Diaspores 0 1,023,204 0% Rrogat dhe pagat 179,017 179,017 100% Mallra dhe shërbime 127,306 127,306 100% Shpenzimet komunale 20,200 13,989 69% Komisioni Rreg.Prokurimit Publik 326,523 320,312 98%

Faqe 40 nga 72

Përshkrimi Ligji


Rrogat dhe pagat 268,773 268,773 100% Mallra dhe shërbime 205,000 204,602 100% Shpenzimet komunale 15,000 7,447 50% Akademia e Shkencave & Arteve 488,773 480,822 98% Pasuritë jofinanciare 2,500,000 189,682 8% Rezervat 2,500,000 255,084 10% Shpenzimet e Paparashikuara 5,000,000 444,766 9% Rrogat dhe pagat 266,488 296,488 111% Mallra dhe shërbime 405,986 405,986 100% Shpenzimet komunale 15,000 15,000 100% Pasuritë jofinanciare 875,000 875,000 100% Autoriteti Rregullat.i Telekom 1,562,474 1,592,474 102% Rrogat dhe pagat 256,995 256,995 100% Mallra dhe shërbime 227,356 135,589 60% Shpenzimet komunale 20,000 9,787 49% Pasuritë jofinanciare 30,000 - 0% Agjencioni Antikorupcion 534,351 402,371 75% Rrogat dhe pagat 98,017 98,017 100% Mallra dhe shërbime 60,000 59,762 100% Shpenzimet komunale 3,600 2,175 60% Agjenc.i Prokurimit Publik 161,617 159,954 99% Rrogat dhe pagat 372,456 372,456 100% Mallra dhe shërbime 250,000 250,000 100% Shpenzimet komunale 12,000 12,000 100% Pasuritë jofinanciare 41,000 41,000 100% Zyra Rregullative e Energjise 675,456 675,456 100% Rrogat dhe pagat 805,937 2,318,837 288% Mallra dhe shërbime 2,644,507 2,729,235 103% Shpenzimet komunale 98,000 85,711 87% Subvencionet dhe transferet 3,182,870 1,966,218 62% Pasuritë jofinanciare 2,297,433 1,841,588 80% Agjencia Kosovare e Privatizim 9,028,747 8,941,588 99% Rrogat dhe pagat 132,798 132,798 100% Mallra dhe shërbime 134,510 116,255 86% Shpenzimet komunale 6,000 3,955 66% Organi Shqyrtues i Prokurimit 273,308 253,008 93% Rrogat dhe pagat 122,955 122,955 100% Mallra dhe shërbime 142,370 145,740 102% Shpenzimet komunale 22,520 17,150 76% Komisioni per Ndihme Juridike 287,845 285,845 99% Rrogat dhe pagat 9,617,755 17,927,970 186% Mallra dhe shërbime 3,604,040 3,604,040 100% Shpenzimet komunale 1,145,421 1,145,421 100% Subvencionet dhe transferet 0 1,314,927 0% Pasuritë jofinanciare 1,241,482 1,237,358 100% Univerziteti i Prishtines 15,608,698 25,229,716 162% Rrogat dhe pagat 724,396 724,396 100% Mallra dhe shërbime 570,302 595,302 104% Shpenzimet komunale 37,000 11,386 31% Pasuritë jofinanciare 200,000 197,920 99% Gjykata Kushtetuese e Kosoves 1,531,698 1,529,004 100% Rrogat dhe pagat 110,356 110,356 100% Mallra dhe shërbime 106,727 109,327 102% Shpenzimet komunale 5,700 2,971 52% Pasuritë jofinanciare 17,515 - 0% Komision Kosovar i Konkurences 240,298 222,654 93% Rrogat dhe pagat 2,700,000 2,700,000 100% Mallra dhe shërbime 890,000 890,000 100% Shpenzimet komunale 80,000 6,091 8% Subvencionet dhe transferet 150,000 150,000 100% Pasuritë jofinanciare 1,500,000 1,383,587 92% Agjenc. Kosovar i Intelegjenc 5,320,000 5,129,678 96% Rrogat dhe pagat 77,718 77,718 100% Mallra dhe shërbime 65,000 65,000 100% Shpenzimet komunale 4,000 2,757 69% Kësh.Kosoves për Trash.Kultur. 146,718 145,475 99% Rrogat dhe pagat 144,847 144,847 100% Mallra dhe shërbime 99,602 99,602 100% Shpenzimet komunale 9,200 1,597 17% Pasuritë jofinanciare 23,000 15,280 66% Panel Zgjedhor-Ankesa & Parash. 276,649 261,326 94%

Faqe 41 nga 72

Përshkrimi Ligji


Rrogat dhe pagat 152,007 152,007 100% Mallra dhe shërbime 64,130 62,330 97% Shpenzimet komunale 2,500 4,300 172% Kësh.i Pavarur Mbykqyr SHCK 218,637 218,637 100% Rrogat dhe pagat 3,177,121 3,547,151 112% Mallra dhe shërbime 1,074,200 1,018,821 95% Shpenzimet komunale 232,859 219,622 94% Pasuritë jofinanciare 118,289 116,289 98% Prokurori i Shtetit 4,602,469 4,901,883 107% Rrogat dhe pagat 0 70,716 0% Mallra dhe shërbime 0 86,900 0% Shpenzimet komunale 0 1,936 0% Pasuritë jofinanciare 0 30,000 0% Agj.Shtet.për Ruaj.e të Dhëna 0 189,552 0% Rrogat dhe pagat 1,098,353 1,098,353 100% Mallra dhe shërbime 671,526 647,817 96% Shpenzimet komunale 40,000 37,954 95% Subvencionet dhe transferet 0 60,000 0% Pasuritë jofinanciare 0 22,000 0% Zyra e Auditorit Gjeneral 1,809,879 1,866,124 103% Rrogat dhe pagat 155,799 162,399 104% Mallra dhe shërbime 157,519 157,519 100% Shpenzimet komunale 6,650 6,650 100% Zyra Rregull.e Ujit dhe Mbeturina 319,968 326,568 102% Rrogat dhe pagat 71,492 73,522 103% Mallra dhe shërbime 76,013 76,013 100% Shpenzimet komunale 14,000 5,746 41% Zyra Rreg.e Hekurudhave 161,505 155,281 96% Rrogat dhe pagat 380,125 386,530 102% Mallra dhe shërbime 361,073 354,473 98% Shpenzimet komunale 9,300 15,900 171% Autoriteti i Aviacionit Civil 750,498 756,903 101% Rrogat dhe pagat 615,801 615,801 100% Mallra dhe shërbime 500,763 500,763 100% Shpenzimet komunale 36,000 36,000 100% Subvencionet dhe transferet 20,000 20,000 100% Pasuritë jofinanciare 325,000 325,000 100% Komis.Pavarur i Min.&Mineralev 1,497,564 1,497,564 100% Rrogat dhe pagat 191,169 225,169 118% Mallra dhe shërbime 243,770 452,270 186% Shpenzimet komunale 17,000 20,500 121% Pasuritë jofinanciare 450,000 450,000 100% Kom.i Pavarur i Mediave 901,939 1,147,939 127% Rrogat dhe pagat 502,820 502,820 100% Mallra dhe shërbime 1,680,139 1,405,040 84% Shpenzimet komunale 39,680 23,692 60% Subvencionet dhe transferet 4,868,981 4,868,981 100% Pasuritë jofinanciare 54,700 54,700 100% Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 7,146,320 6,855,233 96% Rrogat dhe pagat 361,080 361,080 100% Mallra dhe shërbime 224,239 229,845 103% Shpenzimet komunale 44,000 22,733 52% Instituc.Avokatit te Popullit 629,319 613,658 98% Rrogat dhe pagat 143,349 143,349 100% Mallra dhe shërbime 352,766 460,324 130% Shpenzimet komunale 16,400 13,942 85% Instituti Gjygjesor i Kosoves 512,515 617,615 121% Rrogat dhe pagat 10,108,462 11,072,362 110% Mallra dhe shërbime 4,120,105 4,041,194 98% Shpenzimet komunale 583,475 462,522 79% Subvencionet dhe transferet 0 250,000 0% Pasuritë jofinanciare 2,188,850 2,188,850 100% Këshilli Gjygjesor i Kosovës 17,000,892 18,014,928 106% Rrogat dhe pagat 1,116,937 969,288 87% Mallra dhe shërbime 635,028 731,702 115% Shpenzimet komunale 96,510 103,729 107% Pasuritë jofinanciare 182,501 266,931 146% Agjencioni Kosovar i Prones 2,030,976 2,071,650 102%

Faqe 42 nga 72

Përshkrimi Ligji


Rrogat dhe pagat 5,791,797 5,858,218 101% Mallra dhe shërbime 768,203 798,090 104% Shpenzimet komunale 150,433 150,433 100% Subvencionet dhe transferet 92,514 139,891 151% Pasuritë jofinanciare 2,573,228 3,136,419 122% Gllogoc 9,376,175 10,083,051 108% Rrogat dhe pagat 3,139,959 3,245,933 103% Mallra dhe shërbime 424,139 701,397 165% Shpenzimet komunale 168,168 180,077 107% Subvencionet dhe transferet 81,478 146,510 180% Pasuritë jofinanciare 1,750,955 2,172,162 124% Fushe Kosove 5,564,699 6,446,078 116% Rrogat dhe pagat 6,502,293 6,615,294 102% Mallra dhe shërbime 528,768 831,323 157% Shpenzimet komunale 119,667 131,228 110% Subvencionet dhe transferet 82,510 117,203 142% Pasuritë jofinanciare 3,557,904 4,306,005 121% Lipjan 10,791,142 12,001,053 111% Rrogat dhe pagat 2,753,597 2,760,253 100% Mallra dhe shërbime 265,899 410,899 155% Shpenzimet komunale 83,313 116,773 140% Subvencionet dhe transferet 54,663 105,857 194% Pasuritë jofinanciare 1,142,134 1,761,576 154% Obiliq 4,299,606 5,155,358 120% Rrogat dhe pagat 8,729,433 8,864,706 102% Mallra dhe shërbime 808,588 967,734 120% Shpenzimet komunale 292,580 292,580 100% Subvencionet dhe transferet 149,548 149,548 100% Pasuritë jofinanciare 5,918,690 6,037,037 102% Podujev 15,898,839 16,311,605 103% Rrogat dhe pagat 20,756,372 21,224,362 102% Mallra dhe shërbime 4,905,856 6,355,408 130% Shpenzimet komunale 2,116,674 1,966,674 93% Subvencionet dhe transferet 563,274 1,763,274 313% Pasuritë jofinanciare 31,145,543 44,502,043 143% Prishtine 59,487,719 75,811,761 127% Rrogat dhe pagat 2,836,357 2,885,357 102% Mallra dhe shërbime 381,024 381,024 100% Shpenzimet komunale 109,968 109,968 100% Subvencionet dhe transferet 62,914 62,914 100% Pasuritë jofinanciare 1,234,752 1,333,087 108% Shtime 4,625,015 4,772,350 103% Rrogat dhe pagat 2,323,383 2,352,382 101% Mallra dhe shërbime 545,289 755,289 139% Shpenzimet komunale 100,300 100,300 100% Subvencionet dhe transferet 83,120 183,120 220% Pasuritë jofinanciare 1,486,688 2,445,671 165% Graqanic 4,538,780 5,836,762 129% Rrogat dhe pagat 3,169,959 3,169,959 100% Mallra dhe shërbime 320,640 443,696 138% Shpenzimet komunale 96,240 115,240 120% Subvencionet dhe transferet 36,098 36,098 100% Pasuritë jofinanciare 1,958,901 1,957,278 100% Dragash 5,581,838 5,722,271 103% Rrogat dhe pagat 14,141,119 14,409,639 102% Mallra dhe shërbime 2,076,942 2,294,525 110% Shpenzimet komunale 660,033 660,033 100% Subvencionet dhe transferet 360,979 370,978 103% Pasuritë jofinanciare 13,935,576 15,214,096 109% Prizren 31,174,649 32,949,270 106% Rrogat dhe pagat 5,130,263 5,232,396 102% Mallra dhe shërbime 674,947 677,538 100% Shpenzimet komunale 268,712 268,712 100% Subvencionet dhe transferet 123,764 124,085 100% Pasuritë jofinanciare 3,315,972 3,701,930 112% Rahovec 9,513,658 10,004,660 105%

Faqe 43 nga 72

Përshkrimi Ligji


Rrogat dhe pagat 5,893,720 5,935,181 101% Mallra dhe shërbime 807,789 897,959 111% Shpenzimet komunale 201,392 201,392 100% Subvencionet dhe transferet 118,607 129,291 109% Pasuritë jofinanciare 4,457,512 5,191,015 116% Suharek 11,479,020 12,354,838 108% Rrogat dhe pagat 5,898,738 6,018,739 102% Mallra dhe shërbime 713,437 720,001 101% Shpenzimet komunale 156,676 156,676 100% Subvencionet dhe transferet 61,882 62,102 100% Pasuritë jofinanciare 2,751,947 2,852,368 104% Malishev 9,582,680 9,809,886 102% Rrogat dhe pagat 631,432 658,432 104% Mallra dhe shërbime 75,123 81,323 108% Shpenzimet komunale 21,122 21,122 100% Subvencionet dhe transferet 1,547 1,547 100% Pasuritë jofinanciare 304,355 339,560 112% Mamush 1,033,579 1,101,984 107% Rrogat dhe pagat 3,738,041 3,915,739 105% Mallra dhe shërbime 287,859 413,318 144% Shpenzimet komunale 119,889 129,889 108% Subvencionet dhe transferet 10,314 393,514 3815% Pasuritë jofinanciare 1,827,541 2,309,383 126% Deqan 5,983,644 7,161,843 120% Rrogat dhe pagat 9,752,990 9,916,805 102% Mallra dhe shërbime 1,309,064 1,388,000 106% Shpenzimet komunale 524,740 541,740 103% Subvencionet dhe transferet 314,059 439,059 140% Pasuritë jofinanciare 6,072,612 6,600,548 109% Gjakove 17,973,465 18,886,152 105% Rrogat dhe pagat 4,101,561 4,206,560 103% Mallra dhe shërbime 589,833 603,683 102% Shpenzimet komunale 131,276 131,276 100% Subvencionet dhe transferet 93,855 117,585 125% Pasuritë jofinanciare 2,314,091 2,458,136 106% Istog 7,230,616 7,517,240 104% Rrogat dhe pagat 4,132,185 4,221,484 102% Mallra dhe shërbime 515,684 645,489 125% Shpenzimet komunale 133,026 203,042 153% Subvencionet dhe transferet 56,725 85,537 151% Pasuritë jofinanciare 2,031,935 2,237,663 110% Kline 6,869,555 7,393,215 108% Rrogat dhe pagat 9,837,109 10,015,112 102% Mallra dhe shërbime 1,596,008 2,083,117 131% Shpenzimet komunale 498,208 511,208 103% Subvencionet dhe transferet 296,156 348,749 118% Pasuritë jofinanciare 5,405,507 6,129,686 113% Peje 17,632,988 19,087,873 108% Rrogat dhe pagat 743,371 784,991 106% Mallra dhe shërbime 135,140 137,208 102% Shpenzimet komunale 33,721 33,721 100% Subvencionet dhe transferet 4,125 44,125 1070% Pasuritë jofinanciare 338,917 562,649 166% Junik 1,255,274 1,562,694 124% Rrogat dhe pagat 1,721,139 1,721,139 100% Mallra dhe shërbime 209,460 209,460 100% Shpenzimet komunale 26,189 26,189 100% Subvencionet dhe transferet 7,635 17,849 234% Pasuritë jofinanciare 904,956 904,956 100% Leposaviq 2,869,379 2,879,593 100% Rrogat dhe pagat 11,286,610 11,298,610 100% Mallra dhe shërbime 1,405,028 1,668,638 119% Shpenzimet komunale 454,974 484,789 107% Subvencionet dhe transferet 369,033 524,119 142% Pasuritë jofinanciare 4,641,970 6,114,688 132% Mitrovice 18,157,615 20,090,844 111%

Faqe 44 nga 72

Përshkrimi Ligji


Rrogat dhe pagat 5,861,539 5,882,871 100% Mallra dhe shërbime 706,860 763,210 108% Shpenzimet komunale 157,892 157,892 100% Subvencionet dhe transferet 104,168 129,967 125% Pasuritë jofinanciare 2,087,168 3,716,316 178% Skenderaj 8,917,627 10,650,256 119% Rrogat dhe pagat 6,941,597 6,976,528 101% Mallra dhe shërbime 980,051 1,051,317 107% Shpenzimet komunale 233,822 233,822 100% Subvencionet dhe transferet 159,862 159,862 100% Pasuritë jofinanciare 4,168,235 4,394,305 105% Vushtrri 12,483,567 12,815,835 103% Rrogat dhe pagat 1,298,069 1,298,069 100% Mallra dhe shërbime 85,979 85,979 100% Shpenzimet komunale 11,392 11,392 100% Subvencionet dhe transferet 7,853 16,063 205% Pasuritë jofinanciare 666,737 666,737 100% Zubin Potok 2,070,030 2,078,240 100% Rrogat dhe pagat 844,085 847,085 100% Mallra dhe shërbime 123,459 123,459 100% Shpenzimet komunale 33,200 33,200 100% Subvencionet dhe transferet 5,157 8,106 157% Pasuritë jofinanciare 794,032 794,032 100% Zveqan 1,799,933 1,805,882 100% Rrogat dhe pagat 10,693,732 11,136,907 104% Mallra dhe shërbime 1,658,000 2,361,206 142% Shpenzimet komunale 369,340 401,872 109% Subvencionet dhe transferet 216,907 270,501 125% Pasuritë jofinanciare 4,571,419 5,486,311 120% Gjilan 17,509,398 19,656,797 112% Rrogat dhe pagat 3,502,153 3,566,531 102% Mallra dhe shërbime 364,476 430,060 118% Shpenzimet komunale 81,904 86,986 106% Subvencionet dhe transferet 42,286 82,286 195% Pasuritë jofinanciare 1,470,374 1,570,936 107% Kaqanik 5,461,193 5,736,799 105% Rrogat dhe pagat 5,225,025 5,304,835 102% Mallra dhe shërbime 397,619 506,477 127% Shpenzimet komunale 123,879 180,464 146% Subvencionet dhe transferet 25,784 174,854 678% Pasuritë jofinanciare 1,354,926 1,534,633 113% Kamenice 7,127,233 7,701,263 108% Rrogat dhe pagat 1,403,896 1,403,896 100% Mallra dhe shërbime 157,333 209,270 133% Shpenzimet komunale 30,348 51,954 171% Subvencionet dhe transferet 36,098 36,098 100% Pasuritë jofinanciare 522,653 1,287,107 246% Novoberd 2,150,328 2,988,325 139% Rrogat dhe pagat 1,871,386 1,750,987 94% Mallra dhe shërbime 327,257 454,271 139% Shpenzimet komunale 51,442 55,942 109% Subvencionet dhe transferet 10,314 10,314 100% Pasuritë jofinanciare 647,698 2,134,033 329% Shterpc 2,908,097 4,405,547 151% Rrogat dhe pagat 10,082,084 10,446,624 104% Mallra dhe shërbime 1,410,170 1,605,537 114% Shpenzimet komunale 510,844 520,844 102% Subvencionet dhe transferet 587,365 598,637 102% Pasuritë jofinanciare 6,301,214 7,582,849 120% Ferizaj 18,891,677 20,754,490 110% Rrogat dhe pagat 5,154,407 5,265,407 102% Mallra dhe shërbime 702,988 744,180 106% Shpenzimet komunale 202,078 202,078 100% Subvencionet dhe transferet 76,322 494,382 648% Pasuritë jofinanciare 1,707,803 1,811,441 106% Viti 7,843,598 8,517,488 109%

Faqe 45 nga 72

Përshkrimi Ligji


Rrogat dhe pagat 578,531 594,530 103% Mallra dhe shërbime 83,430 106,320 127% Shpenzimet komunale 10,000 15,000 150% Subvencionet dhe transferet 5,157 5,157 100% Pasuritë jofinanciare 228,306 679,189 297% Partesh 905,424 1,400,196 155% Rrogat dhe pagat 952,327 1,021,090 107% Mallra dhe shërbime 150,696 170,696 113% Shpenzimet komunale 29,528 34,528 117% Subvencionet dhe transferet 8,251 37,251 451% Pasuritë jofinanciare 396,836 533,011 134% Hani i Elezit 1,537,638 1,796,576 117% Rrogat dhe pagat 557,534 559,534 100% Mallra dhe shërbime 71,108 109,503 154% Shpenzimet komunale 10,500 10,500 100% Subvencionet dhe transferet 5,157 5,157 100% Pasuritë jofinanciare 211,446 1,176,650 556% Kllokot 855,745 1,861,343 218% Rrogat dhe pagat 833,416 785,416 94% Mallra dhe shërbime 59,998 215,527 359% Shpenzimet komunale 5,000 25,000 500% Subvencionet dhe transferet 5,866 15,866 270% Pasuritë jofinanciare 92,791 425,076 458% Ranillug 997,071 1,466,885 147% Gjithsej nveli qëndror dhe lokal 1,414,927,738 1,468,395,332 104% Huaja e KEK-ut 45,000,000 30,000,000 67% Borxhi i Jashtëm 22,300,000 11,491,235 52% Gjithsej 1,482,227,738 1,509,886,567 102%

Faqe 46 nga 72

ANEKSI 2. Shpenzimet sipas organizatave buxhetore

Përshkrimi Ligji Ndarjet Buxhetore

Nr.04/L-001 në SIMFK Pagesat Zotimet Progresi 1 2 3 4 5 6=(4/3)

Rrogat dhe pagat 5,881,785 5,881,785 5,721,059 - 97% Mallra dhe shërbime 1,404,325 1,534,414 1,414,769 31,612 92% Shpenzimet komunale 221,000 164,407 163,639 768 100% Subvencionet dhe transferet 7,900,000 7,905,000 7,904,999 - 100% Pasuritë jofinanciare 1,360,811 1,252,722 726,831 504,615 58% Kuvendi 16,767,921 16,738,328 15,931,298 536,995 95% Rrogat dhe pagat 419,406 443,906 440,474 - 99% Mallra dhe shërbime 990,000 990,000 768,400 161,042 78% Shpenzimet komunale 52,000 16,838 14,447 2,391 86% Subvencionet dhe transferet - 6,834 6,834 - 100% Pasuritë jofinanciare 1,078,691 1,078,691 - - 0% Zyra e Presidentit 2,540,097 2,536,269 1,230,155 163,433 49% Rrogat dhe pagat 2,727,448 2,998,114 2,583,335 - 86% Mallra dhe shërbime 2,102,790 2,619,536 2,159,390 296,180 82% Shpenzimet komunale 197,298 128,176 115,021 13,155 90% Subvencionet dhe transferet 1,360,000 972,002 862,275 109,727 89% Pasuritë jofinanciare 2,429,550 2,429,550 1,302,874 1,090,034 54% Zyra e Kryeministrit 8,817,086 9,147,378 7,022,895 1,509,096 77% Rrogat dhe pagat 11,148,370 11,140,951 10,601,615 - 95% Mallra dhe shërbime 7,191,867 7,601,910 6,096,374 1,041,907 80% Shpenzimet komunale 596,320 469,508 407,398 59,369 87% Subvencionet dhe transferet 4,894,800 6,063,534 5,722,309 15,500 94% Pasuritë jofinanciare 35,286,039 31,937,984 27,666,794 267,063 87% Ministria e Financave 59,117,396 57,213,887 50,494,491 1,383,840 88% Rrogat dhe pagat 2,135,498 2,164,048 2,145,058 - 99% Mallra dhe shërbime 4,694,449 4,772,248 4,446,459 40,411 93% Shpenzimet komunale 978,206 1,296,991 1,294,839 2,143 100% Subvencionet dhe transferet - 4,000 4,000 - 100% Pasuritë jofinanciare 14,312,666 10,040,485 5,572,764 2,584,526 56% Ministria Administrimit Publik 22,120,819 18,277,772 13,463,120 2,627,080 74% Rrogat dhe pagat 1,570,925 1,637,088 1,465,867 - 90% Mallra dhe shërbime 1,757,654 2,017,867 1,634,856 257,171 81% Shpenzimet komunale 127,962 116,169 88,841 27,324 76% Subvencionet dhe transferet 7,400,000 7,830,000 7,805,509 - 100% Pasuritë jofinanciare 2,869,205 2,439,205 1,683,858 418,137 69% Min.e Bujq.Pyll &Zhvill.Rural 13,725,746 14,040,328 12,678,931 702,631 90% Rrogat dhe pagat 955,955 992,122 953,599 - 96% Mallra dhe shërbime 863,619 1,048,818 897,188 73,465 86% Shpenzimet komunale 85,680 31,676 31,137 539 98% Pasuritë jofinanciare 5,342,788 5,178,020 3,905,084 1,020,467 75% Min.e Tregtise & Industrise 7,248,042 7,250,636 5,787,007 1,094,471 80% Rrogat dhe pagat 1,207,918 1,232,218 1,191,261 - 97% Mallra dhe shërbime 9,554,506 9,634,506 9,037,491 7,012 94% Shpenzimet komunale 108,590 108,590 106,791 1,799 98% Subvencionet dhe transferet 2,103,814 2,023,814 1,874,344 149,440 93% Pasuritë jofinanciare 263,533,563 275,533,563 264,084,395 427,221 96% Ministria e Infrastrukturës 276,508,391 288,532,691 276,294,282 585,472 96% Rrogat dhe pagat 35,760,151 39,314,931 38,675,329 - 98% Mallra dhe shërbime 29,904,671 30,077,997 29,151,531 187,686 97% Shpenzimet komunale 3,514,073 3,296,609 3,289,668 6,616 100% Subvencionet dhe transferet 2,000,000 2,050,000 2,045,326 44 100% Pasuritë jofinanciare 7,900,334 7,895,859 6,091,538 428,519 77% Ministria e Shëndetsise 79,079,229 82,635,396 79,253,392 622,865 96% Rrogat dhe pagat 2,367,963 2,139,513 1,467,836 - 69% Mallra dhe shërbime 502,852 628,673 584,479 3,340 93% Shpenzimet komunale 263,357 263,357 188,256 75,075 71% Subvencionet dhe transferet 3,238,792 3,988,992 3,979,759 9,103 100% Pasuritë jofinanciare 6,726,424 5,986,424 4,161,633 179,314 70% Min.Kultures,Rinis &Sporteve 13,099,388 13,006,959 10,381,963 266,832 80% Rrogat dhe pagat 4,835,803 5,281,547 5,274,980 - 100% Mallra dhe shërbime 4,820,807 6,701,346 5,943,879 218,307 89% Shpenzimet komunale 817,657 773,961 720,863 7,753 93% Subvencionet dhe transferet 1,205,478 1,403,478 1,388,113 15,290 99% Pasuritë jofinanciare 23,138,075 27,638,075 27,523,340 114,683 100% Min.e Arsimit,Shkenc & Teknol. 34,817,820 41,798,407 40,851,176 356,034 98%

Faqe 47 nga 72



Rrogat dhe pagat 3,900,652 3,921,052 3,759,910 - 96% Mallra dhe shërbime 2,520,472 2,869,768 2,686,334 26,012 94% Shpenzimet komunale 475,424 475,424 392,213 83,139 82% Subvencionet dhe transferet 191,899,752 180,221,656 174,628,876 1,537,617 97% Pasuritë jofinanciare 2,608,160 2,608,160 2,219,055 389,105 85% Min.e Punes & Mireq.Sociale 201,404,460 190,096,060 183,686,389 2,035,874 97% Rrogat dhe pagat 1,410,573 1,431,573 1,344,832 - 94% Mallra dhe shërbime 1,225,332 1,349,779 1,178,415 83,196 87% Shpenzimet komunale 97,906 46,823 46,673 150 100% Pasuritë jofinanciare 5,901,406 5,396,122 3,502,202 1,002,919 65% Min.e Mjedisit &Plan.Hapsinor 8,635,217 8,224,297 6,072,122 1,086,265 74% Rrogat dhe pagat 500,475 500,475 471,547 - 94% Mallra dhe shërbime 305,544 305,544 284,521 2,012 93% Shpenzimet komunale 54,298 54,298 36,117 - 67% Subvencionet dhe transferet 300,000 300,000 298,612 1,327 100% Pasuritë jofinanciare 6,000,000 5,999,515 5,385,862 113,651 90% Minis.per Komunitete dhe Kthim 7,160,317 7,159,831 6,476,659 116,990 90% Rrogat dhe pagat 699,919 776,980 726,375 - 93% Mallra dhe shërbime 306,058 450,596 409,853 12,955 91% Shpenzimet komunale 30,000 37,709 37,661 - 100% Subvencionet dhe transferet 437,249 429,319 408,164 21,054 95% Pasuritë jofinanciare 6,240,801 6,316,909 6,095,493 221,408 96% Rezervat 595,832 29,162 - - 0% Min.Adminis.te Pushtetit Lokal 8,309,859 8,040,676 7,677,547 255,417 95% Rrogat dhe pagat 666,393 685,093 633,504 - 92% Mallra dhe shërbime 5,926,248 5,782,246 5,283,837 134,875 91% Shpenzimet komunale 39,200 39,200 39,200 - 100% Subvencionet dhe transferet 34,251,000 35,643,000 35,574,951 68,049 100% Pasuritë jofinanciare 15,332,255 14,750,255 12,903,626 1,426,069 87% Ministr.e Zhvillimit Ekonomik 56,215,096 56,899,794 54,435,118 1,628,993 96% Rrogat dhe pagat 55,362,043 55,087,756 51,797,748 - 94% Mallra dhe shërbime 17,858,936 18,746,399 16,850,882 725,508 90% Shpenzimet komunale 1,914,200 1,486,315 1,315,442 168,832 89% Subvencionet dhe transferet 127,000 936,931 470,749 459,435 50% Pasuritë jofinanciare 17,416,274 15,571,174 8,066,134 2,293,808 52% Min.e Puneve te Brendshme 92,678,453 91,828,575 78,500,954 3,647,582 85% Rrogat dhe pagat 10,005,742 10,106,887 9,123,140 - 90% Mallra dhe shërbime 5,668,145 6,476,716 5,658,067 441,080 87% Shpenzimet komunale 844,258 844,258 809,957 34,289 96% Subvencionet dhe transferet 2,020,000 1,360,966 60,965 1 4% Pasuritë jofinanciare 1,603,572 1,359,502 793,321 353,424 58% Ministria e Drejtesise 20,141,717 20,148,329 16,445,451 828,794 82% Rrogat dhe pagat 3,251,026 3,275,026 3,112,098 - 95% Mallra dhe shërbime 9,200,527 9,058,930 7,345,341 890,153 81% Shpenzimet komunale 894,530 243,757 243,306 - 100% Subvencionet dhe transferet - 390,000 390,000 - 100% Pasuritë jofinanciare 5,010,321 3,587,733 2,497,831 364,982 70% Ministria e Puneve te Jashtme 18,356,404 16,555,446 13,588,575 1,255,135 82% Rrogat dhe pagat 15,465,415 13,775,629 13,511,050 - 98% Mallra dhe shërbime 7,383,343 8,006,740 7,245,157 312,465 90% Shpenzimet komunale 523,000 772,299 763,063 5,176 99% Pasuritë jofinanciare 12,001,133 11,119,631 9,719,938 1,064,722 87% Min.Forces se Sigur.se Kosoves 35,372,891 33,674,300 31,239,209 1,382,363 93% Rrogat dhe pagat 438,730 438,730 395,934 - 90% Mallra dhe shërbime 918,529 1,145,741 506,323 82,057 44% Shpenzimet komunale 30,000 10,354 10,354 - 100% Subvencionet dhe transferet - 17,658 17,657 - 100% Pasuritë jofinanciare - 70,000 58,200 11,800 83% Minist.e Integrimeve Evropiane 1,387,259 1,682,483 988,468 93,857 59% Rrogat dhe pagat - 204,337 104,898 - 51% Mallra dhe shërbime - 476,593 369,003 70,002 77% Shpenzimet komunale - 1,275 981 229 77% Subvencionet dhe transferet - 130,000 107,991 13,009 83% Pasuritë jofinanciare - 211,000 14,445 196,000 7% Ministria e Diaspores - 1,023,204 597,318 279,240 58% Rrogat dhe pagat 179,017 179,017 147,551 - 82% Mallra dhe shërbime 127,306 127,306 118,879 57 93% Shpenzimet komunale 20,200 13,989 13,039 950 93% Komisioni Rreg.Prokurimit Publik 326,523 320,312 279,468 1,007 87%

Faqe 48 nga 72



Rrogat dhe pagat 268,773 268,773 237,811 - 88% Mallra dhe shërbime 205,000 204,602 191,893 - 94% Shpenzimet komunale 15,000 7,447 7,447 - 100% Akademia e Shkencave & Arteve 488,773 480,822 437,151 - 91% Pasuritë jofinanciare 2,500,000 189,682 - - 0% Rezervat 2,500,000 255,084 - - 0% Shpenzimet e Paparashikuara 5,000,000 444,766 - - 0% Rrogat dhe pagat 266,488 296,488 295,196 - 100% Mallra dhe shërbime 405,986 405,986 319,133 25,082 79% Shpenzimet komunale 15,000 15,000 10,332 3,331 69% Pasuritë jofinanciare 875,000 875,000 139,722 75,000 16% Autoriteti Rregullat.i Telekom 1,562,474 1,592,474 764,383 103,413 48% Rrogat dhe pagat 256,995 256,995 234,848 - 91% Mallra dhe shërbime 227,356 135,589 107,350 3,367 79% Shpenzimet komunale 20,000 9,787 6,787 - 69% Pasuritë jofinanciare 30,000 - - - 0% Agjencioni Antikorupcion 534,351 402,371 348,985 3,367 87% Rrogat dhe pagat 98,017 98,017 71,108 - 73% Mallra dhe shërbime 60,000 59,762 54,375 1,512 91% Shpenzimet komunale 3,600 2,175 2,103 72 97% Agjenc.i Prokurimit Publik 161,617 159,954 127,587 1,583 80% Rrogat dhe pagat 372,456 372,456 368,082 - 99% Mallra dhe shërbime 250,000 250,000 187,776 12,270 75% Shpenzimet komunale 12,000 12,000 8,747 1,255 73% Pasuritë jofinanciare 41,000 41,000 40,019 0 98% Zyra Rregullative e Energjise 675,456 675,456 604,624 13,525 90% Rrogat dhe pagat 805,937 2,318,837 2,299,234 - 99% Mallra dhe shërbime 2,644,507 2,729,235 2,404,728 124,725 88% Shpenzimet komunale 98,000 85,711 85,490 197 100% Subvencionet dhe transferet 3,182,870 1,966,218 1,966,218 - 100% Pasuritë jofinanciare 2,297,433 1,841,588 1,838,930 2,658 100% Agjencia Kosovare e Privatizim 9,028,747 8,941,588 8,594,600 127,580 96% Rrogat dhe pagat 132,798 132,798 128,009 - 96% Mallra dhe shërbime 134,510 116,255 101,613 5,723 87% Shpenzimet komunale 6,000 3,955 1,368 86 35% Organi Shqyrtues i Prokurimit 273,308 253,008 230,991 5,809 91% Rrogat dhe pagat 122,955 122,955 122,874 - 100% Mallra dhe shërbime 142,370 145,740 135,892 509 93% Shpenzimet komunale 22,520 17,150 15,350 - 90% Komisioni per Ndihme Juridike 287,845 285,845 274,116 509 96% Rrogat dhe pagat 9,617,755 17,927,970 17,755,493 30,862 99% Mallra dhe shërbime 3,604,040 3,604,040 3,143,718 172,629 87% Shpenzimet komunale 1,145,421 1,145,421 1,048,754 96,666 92% Subvencionet dhe transferet - 1,314,927 1,026,903 12,748 78% Pasuritë jofinanciare 1,241,482 1,237,358 1,154,498 78,299 93% Univerziteti i Prishtines 15,608,698 25,229,716 24,129,366 391,205 96% Rrogat dhe pagat 724,396 724,396 647,699 - 89% Mallra dhe shërbime 570,302 595,302 576,843 1,351 97% Shpenzimet komunale 37,000 11,386 11,386 - 100% Pasuritë jofinanciare 200,000 197,920 196,314 1,190 99% Gjykata Kushtetuese e Kosoves 1,531,698 1,529,004 1,432,242 2,541 94% Rrogat dhe pagat 110,356 110,356 90,807 - 82% Mallra dhe shërbime 106,727 109,327 101,916 943 93% Shpenzimet komunale 5,700 2,971 2,971 - 100% Pasuritë jofinanciare 17,515 - - - 0% Komision Kosovar i Konkurences 240,298 222,654 195,693 943 88% Rrogat dhe pagat 2,700,000 2,700,000 2,344,647 651 87% Mallra dhe shërbime 890,000 890,000 675,357 62,336 76% Shpenzimet komunale 80,000 6,091 5,091 1,000 84% Subvencionet dhe transferet 150,000 150,000 - 150,000 0% Pasuritë jofinanciare 1,500,000 1,383,587 1,235,274 14,112 89% Agjenc. Kosovar i Intelegjenc 5,320,000 5,129,678 4,260,368 228,098 83% Rrogat dhe pagat 77,718 77,718 63,027 - 81% Mallra dhe shërbime 65,000 65,000 61,022 - 94% Shpenzimet komunale 4,000 2,757 2,425 333 88% Kësh.Kosoves për Trash.Kultur. 146,718 145,475 126,474 333 87%

Faqe 49 nga 72



Rrogat dhe pagat 144,847 144,847 104,651 - 72% Mallra dhe shërbime 99,602 99,602 74,372 12,700 75% Shpenzimet komunale 9,200 1,597 1,597 - 100% Pasuritë jofinanciare 23,000 15,280 15,280 - 100% Panel Zgjedhor-Ankesa & Parash. 276,649 261,326 195,900 12,700 75% Rrogat dhe pagat 152,007 152,007 151,808 - 100% Mallra dhe shërbime 64,130 62,330 58,269 176 93% Shpenzimet komunale 2,500 4,300 4,232 - 98% Kësh.i Pavarur Mbykqyr SHCK 218,637 218,637 214,309 176 98% Rrogat dhe pagat 3,177,121 3,547,151 2,954,319 - 83% Mallra dhe shërbime 1,074,200 1,018,821 752,121 182,871 74% Shpenzimet komunale 232,859 219,622 152,222 67,363 69% Pasuritë jofinanciare 118,289 116,289 35,714 80,575 31% Prokurori i Shtetit 4,602,469 4,901,883 3,894,376 330,808 79% Rrogat dhe pagat - 70,716 55,684 - 79% Mallra dhe shërbime - 86,900 77,691 2,614 89% Shpenzimet komunale - 1,936 1,082 855 56% Pasuritë jofinanciare - 30,000 - 30,000 0% Agj.Shtet.për Ruaj.e të Dhëna - 189,552 134,457 33,468 71% Rrogat dhe pagat 1,098,353 1,098,353 1,037,115 - 94% Mallra dhe shërbime 671,526 647,817 577,121 26,296 89% Shpenzimet komunale 40,000 37,954 34,542 3,088 91% Subvencionet dhe transferet - 60,000 60,000 - 100% Pasuritë jofinanciare - 22,000 21,939 61 100% Zyra e Auditorit Gjeneral 1,809,879 1,866,124 1,730,716 29,445 93% Rrogat dhe pagat 155,799 162,399 156,494 - 96% Mallra dhe shërbime 157,519 157,519 111,905 22,823 71% Shpenzimet komunale 6,650 6,650 4,526 10 68% Zyra Rregull.e Ujit dhe Mbeturina 319,968 326,568 272,925 22,833 84% Rrogat dhe pagat 71,492 73,522 73,515 - 100% Mallra dhe shërbime 76,013 76,013 68,435 2,960 90% Shpenzimet komunale 14,000 5,746 5,087 659 89% Zyra Rreg.e Hekurudhave 161,505 155,281 147,037 3,619 95% Rrogat dhe pagat 380,125 386,530 385,747 - 100% Mallra dhe shërbime 361,073 354,473 314,133 16,125 89% Shpenzimet komunale 9,300 15,900 15,436 367 97% Autoriteti i Aviacionit Civil 750,498 756,903 715,316 16,492 95% Rrogat dhe pagat 615,801 615,801 599,757 - 97% Mallra dhe shërbime 500,763 500,763 427,462 30,588 85% Shpenzimet komunale 36,000 36,000 23,084 - 64% Subvencionet dhe transferet 20,000 20,000 1,130 - 6% Pasuritë jofinanciare 325,000 325,000 227,777 23,403 70% Komis.Pavarur i Min.&Mineralev 1,497,564 1,497,564 1,279,209 53,991 85% Rrogat dhe pagat 191,169 225,169 224,456 - 100% Mallra dhe shërbime 243,770 452,270 375,430 39,342 83% Shpenzimet komunale 17,000 20,500 18,495 1,053 90% Pasuritë jofinanciare 450,000 450,000 8,120 - 2% Kom.i Pavarur i Mediave 901,939 1,147,939 626,501 40,395 55% Rrogat dhe pagat 502,820 502,820 488,687 - 97% Mallra dhe shërbime 1,680,139 1,405,040 1,201,031 62,161 85% Shpenzimet komunale 39,680 23,692 23,607 80 100% Subvencionet dhe transferet 4,868,981 4,868,981 2,397,305 40,410 49% Pasuritë jofinanciare 54,700 54,700 - 54,700 0% Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 7,146,320 6,855,233 4,110,630 157,352 60% Rrogat dhe pagat 361,080 361,080 314,118 - 87% Mallra dhe shërbime 224,239 229,845 209,302 6,368 91% Shpenzimet komunale 44,000 22,733 12,526 10,192 55% Instituc.Avokatit te Popullit 629,319 613,658 535,946 16,560 87% Rrogat dhe pagat 143,349 143,349 132,413 - 92% Mallra dhe shërbime 352,766 460,324 436,822 2,247 95% Shpenzimet komunale 16,400 13,942 9,730 4,212 70% Instituti Gjygjesor i Kosoves 512,515 617,615 578,965 6,459 94% Rrogat dhe pagat 10,108,462 11,072,362 10,064,902 - 91% Mallra dhe shërbime 4,120,105 4,041,194 3,449,167 329,528 85% Shpenzimet komunale 583,475 462,522 413,395 49,127 89% Subvencionet dhe transferet - 250,000 189,384 20,616 76% Pasuritë jofinanciare 2,188,850 2,188,850 1,111,902 732,948 51% Këshilli Gjygjesor i Kosovës 17,000,892 18,014,928 15,228,750 1,132,219 85%

Faqe 50 nga 72



Rrogat dhe pagat 1,116,937 969,288 860,647 - 89% Mallra dhe shërbime 635,028 731,702 672,387 18,144 92% Shpenzimet komunale 96,510 103,729 103,729 - 100% Pasuritë jofinanciare 182,501 266,931 213,362 37,208 80% Agjencioni Kosovar i Prones 2,030,976 2,071,650 1,850,125 55,352 89% Rrogat dhe pagat 5,791,797 5,858,218 5,820,190 - 99% Mallra dhe shërbime 768,203 798,090 727,275 1,423 91% Shpenzimet komunale 150,433 150,433 149,642 772 99% Subvencionet dhe transferet 92,514 139,891 118,949 12,430 85% Pasuritë jofinanciare 2,573,228 3,136,419 2,722,659 218,771 87% Gllogoc 9,376,175 10,083,051 9,538,715 233,396 95% Rrogat dhe pagat 3,139,959 3,245,933 3,172,680 - 98% Mallra dhe shërbime 424,139 701,397 684,737 5,404 98% Shpenzimet komunale 168,168 180,077 180,044 32 100% Subvencionet dhe transferet 81,478 146,510 146,200 200 100% Pasuritë jofinanciare 1,750,955 2,172,162 1,886,124 136,508 87% Fushe Kosove 5,564,699 6,446,078 6,069,787 142,144 94% Rrogat dhe pagat 6,502,293 6,615,294 6,580,682 - 99% Mallra dhe shërbime 528,768 831,323 721,304 12,500 87% Shpenzimet komunale 119,667 131,228 130,708 265 100% Subvencionet dhe transferet 82,510 117,203 88,273 100 75% Pasuritë jofinanciare 3,557,904 4,306,005 4,113,220 39,056 96% Lipjan 10,791,142 12,001,053 11,634,188 51,921 97% Rrogat dhe pagat 2,753,597 2,760,253 2,704,912 - 98% Mallra dhe shërbime 265,899 410,899 338,660 7,105 82% Shpenzimet komunale 83,313 116,773 101,294 24 87% Subvencionet dhe transferet 54,663 105,857 85,623 1 81% Pasuritë jofinanciare 1,142,134 1,761,576 1,602,940 55,289 91% Obiliq 4,299,606 5,155,358 4,833,429 62,419 94% Rrogat dhe pagat 8,729,433 8,864,706 8,679,102 - 98% Mallra dhe shërbime 808,588 967,734 883,483 2,479 91% Shpenzimet komunale 292,580 292,580 291,759 414 100% Subvencionet dhe transferet 149,548 149,548 123,949 1,026 83% Pasuritë jofinanciare 5,918,690 6,037,037 5,798,661 71,819 96% Podujev 15,898,839 16,311,605 15,776,955 75,738 97% Rrogat dhe pagat 20,756,372 21,224,362 21,208,663 - 100% Mallra dhe shërbime 4,905,856 6,355,408 5,967,738 242,323 94% Shpenzimet komunale 2,116,674 1,966,674 1,935,228 6,721 98% Subvencionet dhe transferet 563,274 1,763,274 1,646,490 93,761 93% Pasuritë jofinanciare 31,145,543 44,502,043 27,495,226 10,090,687 62% Prishtine 59,487,719 75,811,761 58,253,345 10,433,492 77% Rrogat dhe pagat 2,836,357 2,885,357 2,863,701 - 99% Mallra dhe shërbime 381,024 381,024 362,099 456 95% Shpenzimet komunale 109,968 109,968 109,934 - 100% Subvencionet dhe transferet 62,914 62,914 62,914 - 100% Pasuritë jofinanciare 1,234,752 1,333,087 1,269,189 94 95% Shtime 4,625,015 4,772,350 4,667,838 550 98% Rrogat dhe pagat 2,323,383 2,352,382 1,586,011 - 67% Mallra dhe shërbime 545,289 755,289 748,872 1,473 99% Shpenzimet komunale 100,300 100,300 46,203 54,097 46% Subvencionet dhe transferet 83,120 183,120 183,120 - 100% Pasuritë jofinanciare 1,486,688 2,445,671 1,901,098 76,912 78% Graqanic 4,538,780 5,836,762 4,465,304 132,483 77% Rrogat dhe pagat 3,169,959 3,169,959 3,138,267 - 99% Mallra dhe shërbime 320,640 443,696 408,748 235 92% Shpenzimet komunale 96,240 115,240 115,165 - 100% Subvencionet dhe transferet 36,098 36,098 36,098 - 100% Pasuritë jofinanciare 1,958,901 1,957,278 1,805,604 21,396 92% Dragash 5,581,838 5,722,271 5,503,882 21,631 96% Rrogat dhe pagat 14,141,119 14,409,639 14,395,457 - 100% Mallra dhe shërbime 2,076,942 2,294,525 2,070,390 3,841 90% Shpenzimet komunale 660,033 660,033 638,218 1,812 97% Subvencionet dhe transferet 360,979 370,978 351,636 4,512 95% Pasuritë jofinanciare 13,935,576 15,214,096 13,947,651 99,455 92% Prizren 31,174,649 32,949,270 31,403,352 109,620 95%

Faqe 51 nga 72



Rrogat dhe pagat 5,130,263 5,232,396 5,120,771 - 98% Mallra dhe shërbime 674,947 677,538 641,877 2,102 95% Shpenzimet komunale 268,712 268,712 268,618 48 100% Subvencionet dhe transferet 123,764 124,085 123,759 - 100% Pasuritë jofinanciare 3,315,972 3,701,930 3,542,986 116,222 96% Rahovec 9,513,658 10,004,660 9,698,012 118,372 97% Rrogat dhe pagat 5,893,720 5,935,181 5,811,928 - 98% Mallra dhe shërbime 807,789 897,959 826,838 3,112 92% Shpenzimet komunale 201,392 201,392 201,178 180 100% Subvencionet dhe transferet 118,607 129,291 128,565 500 99% Pasuritë jofinanciare 4,457,512 5,191,015 4,644,656 226,028 89% Suharek 11,479,020 12,354,838 11,613,166 229,821 94% Rrogat dhe pagat 5,898,738 6,018,739 5,784,646 - 96% Mallra dhe shërbime 713,437 720,001 704,682 522 98% Shpenzimet komunale 156,676 156,676 156,463 154 100% Subvencionet dhe transferet 61,882 62,102 61,239 811 99% Pasuritë jofinanciare 2,751,947 2,852,368 2,509,751 19 88% Malishev 9,582,680 9,809,886 9,216,781 1,506 94% Rrogat dhe pagat 631,432 658,432 636,208 - 97% Mallra dhe shërbime 75,123 81,323 77,462 135 95% Shpenzimet komunale 21,122 21,122 21,037 20 100% Subvencionet dhe transferet 1,547 1,547 1,547 - 100% Pasuritë jofinanciare 304,355 339,560 236,812 98 70% Mamush 1,033,579 1,101,984 973,067 253 88% Rrogat dhe pagat 3,738,041 3,915,739 3,839,982 - 98% Mallra dhe shërbime 287,859 413,318 385,712 1,502 93% Shpenzimet komunale 119,889 129,889 129,874 12 100% Subvencionet dhe transferet 10,314 393,514 393,500 - 100% Pasuritë jofinanciare 1,827,541 2,309,383 2,067,210 150 90% Deqan 5,983,644 7,161,843 6,816,277 1,663 95% Rrogat dhe pagat 9,752,990 9,916,805 9,785,772 - 99% Mallra dhe shërbime 1,309,064 1,388,000 1,326,300 3,208 96% Shpenzimet komunale 524,740 541,740 530,617 119 98% Subvencionet dhe transferet 314,059 439,059 438,837 - 100% Pasuritë jofinanciare 6,072,612 6,600,548 5,878,307 12,854 89% Gjakove 17,973,465 18,886,152 17,959,834 16,181 95% Rrogat dhe pagat 4,101,561 4,206,560 4,133,180 - 98% Mallra dhe shërbime 589,833 603,683 574,330 2,935 95% Shpenzimet komunale 131,276 131,276 130,254 808 99% Subvencionet dhe transferet 93,855 117,585 96,541 400 82% Pasuritë jofinanciare 2,314,091 2,458,136 2,288,456 20,506 93% Istog 7,230,616 7,517,240 7,222,762 24,649 96% Rrogat dhe pagat 4,132,185 4,221,484 4,184,165 - 99% Mallra dhe shërbime 515,684 645,489 588,439 1,383 91% Shpenzimet komunale 133,026 203,042 182,716 44 90% Subvencionet dhe transferet 56,725 85,537 85,470 - 100% Pasuritë jofinanciare 2,031,935 2,237,663 1,979,538 173,703 88% Kline 6,869,555 7,393,215 7,020,328 175,130 95% Rrogat dhe pagat 9,837,109 10,015,112 10,002,510 - 100% Mallra dhe shërbime 1,596,008 2,083,117 1,887,384 4,878 91% Shpenzimet komunale 498,208 511,208 500,350 492 98% Subvencionet dhe transferet 296,156 348,749 327,432 700 94% Pasuritë jofinanciare 5,405,507 6,129,686 5,618,188 142,345 92% Peje 17,632,988 19,087,873 18,335,863 148,415 96% Rrogat dhe pagat 743,371 784,991 773,748 - 99% Mallra dhe shërbime 135,140 137,208 132,975 297 97% Shpenzimet komunale 33,721 33,721 31,919 309 95% Subvencionet dhe transferet 4,125 44,125 44,125 - 100% Pasuritë jofinanciare 338,917 562,649 515,917 44 92% Junik 1,255,274 1,562,694 1,498,683 650 96% Rrogat dhe pagat 1,721,139 1,721,139 1,521,934 - 88% Mallra dhe shërbime 209,460 209,460 27,873 - 13% Shpenzimet komunale 26,189 26,189 - - 0% Subvencionet dhe transferet 7,635 17,849 - - 0% Pasuritë jofinanciare 904,956 904,956 - 748,433 0% Leposaviq 2,869,379 2,879,593 1,549,807 748,433 54%

Faqe 52 nga 72



Rrogat dhe pagat 11,286,610 11,298,610 10,322,719 - 91% Mallra dhe shërbime 1,405,028 1,668,638 1,579,504 32,480 95% Shpenzimet komunale 454,974 484,789 439,703 2,791 91% Subvencionet dhe transferet 369,033 524,119 522,558 380 100% Pasuritë jofinanciare 4,641,970 6,114,688 4,800,200 368,743 79% Mitrovice 18,157,615 20,090,844 17,664,684 404,394 88% Rrogat dhe pagat 5,861,539 5,882,871 5,721,859 - 97% Mallra dhe shërbime 706,860 763,210 744,130 3,810 97% Shpenzimet komunale 157,892 157,892 155,848 1,726 99% Subvencionet dhe transferet 104,168 129,967 129,640 28 100% Pasuritë jofinanciare 2,087,168 3,716,316 3,495,959 299 94% Skenderaj 8,917,627 10,650,256 10,247,436 5,862 96% Rrogat dhe pagat 6,941,597 6,976,528 6,896,395 - 99% Mallra dhe shërbime 980,051 1,051,317 1,005,061 12,415 96% Shpenzimet komunale 233,822 233,822 214,660 416 92% Subvencionet dhe transferet 159,862 159,862 159,853 - 100% Pasuritë jofinanciare 4,168,235 4,394,305 3,898,352 192,899 89% Vushtrri 12,483,567 12,815,835 12,174,320 205,729 95% Rrogat dhe pagat 1,298,069 1,298,069 1,108,049 - 85% Mallra dhe shërbime 85,979 85,979 53,557 1,800 62% Shpenzimet komunale 11,392 11,392 312 96 3% Subvencionet dhe transferet 7,853 16,063 - - 0% Pasuritë jofinanciare 666,737 666,737 641,421 50 96% Zubin Potok 2,070,030 2,078,240 1,803,338 1,946 87% Rrogat dhe pagat 844,085 847,085 796,756 - 94% Mallra dhe shërbime 123,459 123,459 69,148 705 56% Shpenzimet komunale 33,200 33,200 7,661 5,298 23% Subvencionet dhe transferet 5,157 8,106 4,170 - 51% Pasuritë jofinanciare 794,032 794,032 681,684 99,017 86% Zveqan 1,799,933 1,805,882 1,559,420 105,020 86% Rrogat dhe pagat 10,693,732 11,136,907 11,084,916 - 100% Mallra dhe shërbime 1,658,000 2,361,206 2,055,327 6,722 87% Shpenzimet komunale 369,340 401,872 399,522 786 99% Subvencionet dhe transferet 216,907 270,501 270,195 - 100% Pasuritë jofinanciare 4,571,419 5,486,311 5,377,392 67,562 98% Gjilan 17,509,398 19,656,797 19,187,352 75,070 98% Rrogat dhe pagat 3,502,153 3,566,531 3,557,067 - 100% Mallra dhe shërbime 364,476 430,060 408,060 3,876 95% Shpenzimet komunale 81,904 86,986 86,665 235 100% Subvencionet dhe transferet 42,286 82,286 72,591 - 88% Pasuritë jofinanciare 1,470,374 1,570,936 1,403,380 7,220 89% Kaqanik 5,461,193 5,736,799 5,527,763 11,331 96% Rrogat dhe pagat 5,225,025 5,304,835 5,071,888 - 96% Mallra dhe shërbime 397,619 506,477 463,791 26,831 92% Shpenzimet komunale 123,879 180,464 180,252 181 100% Subvencionet dhe transferet 25,784 174,854 94,780 100 54% Pasuritë jofinanciare 1,354,926 1,534,633 1,199,803 182,840 78% Kamenice 7,127,233 7,701,263 7,010,514 209,953 91% Rrogat dhe pagat 1,403,896 1,403,896 1,301,267 - 93% Mallra dhe shërbime 157,333 209,270 167,987 2,535 80% Shpenzimet komunale 30,348 51,954 33,086 475 64% Subvencionet dhe transferet 36,098 36,098 30,259 5,750 84% Pasuritë jofinanciare 522,653 1,287,107 1,257,803 29,160 98% Novoberd 2,150,328 2,988,325 2,790,403 37,920 93% Rrogat dhe pagat 1,871,386 1,750,987 1,338,840 - 76% Mallra dhe shërbime 327,257 454,271 327,434 17,245 72% Shpenzimet komunale 51,442 55,942 55,941 - 100% Subvencionet dhe transferet 10,314 10,314 10,314 - 100% Pasuritë jofinanciare 647,698 2,134,033 2,128,941 5,041 100% Shterpc 2,908,097 4,405,547 3,861,471 22,286 88% Rrogat dhe pagat 10,082,084 10,446,624 10,346,562 - 99% Mallra dhe shërbime 1,410,170 1,605,537 1,381,261 7,644 86% Shpenzimet komunale 510,844 520,844 507,535 2,156 97% Subvencionet dhe transferet 587,365 598,637 578,467 12,950 97% Pasuritë jofinanciare 6,301,214 7,582,849 6,762,237 380,571 89% Ferizaj 18,891,677 20,754,490 19,576,062 403,321 94%

Faqe 53 nga 72



Rrogat dhe pagat 5,154,407 5,265,407 5,108,590 - 97% Mallra dhe shërbime 702,988 744,180 719,819 11,885 97% Shpenzimet komunale 202,078 202,078 199,745 2,333 99% Subvencionet dhe transferet 76,322 494,382 493,385 954 100% Pasuritë jofinanciare 1,707,803 1,811,441 1,754,155 23,670 97% Viti 7,843,598 8,517,488 8,275,695 38,842 97% Rrogat dhe pagat 578,531 594,530 482,947 - 81% Mallra dhe shërbime 83,430 106,320 98,802 390 93% Shpenzimet komunale 10,000 15,000 13,500 - 90% Subvencionet dhe transferet 5,157 5,157 5,157 - 100% Pasuritë jofinanciare 228,306 679,189 677,839 - 100% Partesh 905,424 1,400,196 1,278,244 390 91% Rrogat dhe pagat 952,327 1,021,090 1,007,952 - 99% Mallra dhe shërbime 150,696 170,696 165,648 1,850 97% Shpenzimet komunale 29,528 34,528 34,045 27 99% Subvencionet dhe transferet 8,251 37,251 36,656 408 98% Pasuritë jofinanciare 396,836 533,011 514,342 18,092 96% Hani i Elezit 1,537,638 1,796,576 1,758,642 20,377 98% Rrogat dhe pagat 557,534 559,534 498,899 - 89% Mallra dhe shërbime 71,108 109,503 104,144 - 95% Shpenzimet komunale 10,500 10,500 10,500 - 100% Subvencionet dhe transferet 5,157 5,157 5,153 4 100% Pasuritë jofinanciare 211,446 1,176,650 1,147,578 43 98% Kllokot 855,745 1,861,343 1,766,275 47 95% Rrogat dhe pagat 833,416 785,416 732,038 - 93% Mallra dhe shërbime 59,998 215,527 189,000 1,120 88% Shpenzimet komunale 5,000 25,000 24,928 32 100% Subvencionet dhe transferet 5,866 15,866 15,685 - 99% Pasuritë jofinanciare 92,791 425,076 406,787 335 96% Ranillug 997,071 1,466,885 1,368,438 1,488 93% Gjithsej nveli qëndror dhe lokal 1,414,927,738 1,468,395,332 1,346,319,159 39,523,484 92% Huaja e KEK-ut 45,000,000 30,000,000 30,000,000 - 100% Borxhi i Jashtëm 22,300,000 11,491,235 11,491,235 - 100%

Gjithsej 1,482,227,738 1,509,886,567 1,387,810,394 39,523,484 92%

ANEKSI 3. Raporti i granteve te përcaktuara të donatorëve 2011 Fondi Përshkrimi

Bilanci i bartur 2011 Te hyrat 2011 Shpenzimet 2011 Kthimet 2011

Pagesat Direkte 2011

Bilanci për bartje 2012

0 E paspecifikuar 700 700 31 Grant i donatorit të brendshëm 1,070,067 1,115,750 1,148,655 19 1,037,143 34 Procredit Bank 2,069 1,000 2,000 1,069 36 Karitasi Zvicran 806 806 37 Organizata botërore e shëndetësisë 0 0 38 Salbatring International 20,000 20,000 39 Kryqi i kuq 7,000 6,953 47 41 Banka Botërore (233,707) 2,306,624 2,949,899 3,481,999 (876,983) 42 KFOR Hungarez 9,481 9,481 43 Qeveria e Austrisë 34,056 9,953 13,053 2,443 28,512 44 Qeveria Britaneze 313,960 182,318 466,897 20,452 8,929 45 Qeveria Kanadeze 0 0 46 Save the Children 2,900 2,900 47 Qeveria Daneze 963,174 391,500 405,213 949,460 48 Qeveria Holandeze 44,849 57,703 57,703 1,159,780 44,849 49 EU - Unioni Evropian 915,329 997,183 1,349,739 523,300 39,472 50 Qeveria Finlandeze 888 4,000 4,888 51 Qeveria Franceze 245,647 245,647 52 Qeveria Gjermane 205,970 34,350 50,473 189,847 53 Qeveria Irlandeze 726 726 54 Qeveria Italiane 69,194 34,671 84,119 19,746 56 Qeveria e Luksemburgut 100,000 4,487 95,513 57 Qeveria Norvegjeze 822,623 562,618 285,017 1,100,225 58 Zyra Civile Ndërkombëtare - ICO 1,440 98 1,342 59 Qeveria Japoneze - - 60 UN Habitat 65,991 145,583 209,625 1,948 61 Qeveria Zvicrane 212,429 876,261 851,603 1,103 235,984 62 Qeveria Suedeze 32,195 11,722 17,142 26,775 63 Qeveria Turke 6,486 25,000 29,094 2,392 64 UAE Committee 1 1 65 UNDP 38,960 161,188 109,776 1,512 88,859 67 UNOPS 132,870 121,104 384 11,382 68 UNICEF 31,675 106,198 91,478 331 46,064 69 Qeveria e SHBA 921,141 282,755 437,532 5,646 760,717 70 GTZ 3,670 50,681 51,313 685 2,352 71 EAR 531,830 531,830 72 OSCE 29,148 29,148 74 DFID 7,448 7,448 75 SIDA 322,452 80,481 368,032 34,901 76 IOM 1,506 1,506 77 ILO - - 79 UNMIK 62,154 62,154 80 SOROS 15,482 15,482 81 Global Fund 579,190 44,425 606,740 473 16,402 82 IRC - ICMP 25,147 25,147

Faqe 55 nga 72

Fondi Përshkrimi Bilanci i bartur 2011 Te hyrat 2011 Shpenzimet 2011 Kthimet 2011

Pagesat Direkte 2011

Bilanci për bartje 2012

83 CIDA Kanadeze - - 84 Qeveria e Shqipërisë 24,677 264,935 289,610 3 85 SPGTF - Pakti i stabilitetit 424 424 86 Republika Çeke 14,927 20,051 34,819 159 87 Qeveria greke - - 88 Qeveria e Lihtenshtajnit 3,145 3,145 89 Qeveria e Belgjikës 60,518 52,943 7,575 90 Organizata botërore e shëndetësisë 99 15,930 16,029 91 Centar SRJ IRS 20 20 92 Insurance Association 692 692 93 Këshilli i Evropës 1,934,996 587,188 1,366,391 1,155,793 95 Qeveria Sllovene 1,884 1,884 (1) 96 Tempus 181,703 171,345 177,354 175,694 97 KFOR Francez 151 151 99 World Vision 6,465 6,465

33/35 Projekt për energji 450 450 XX Tjera 126,196 193,671 88,364 231,503

Gjithsej 9,740,521 8,967,954 11,729,112 556,348 4,641,779 6,423,015

ANEKSI 4. Të hyrat vetanake për bartje 2011

Përshkrimi

Alokimet sipas marrveshjeve të

mirëkuptimit 2011 Pagesat 2011 Për bartje 1 2 3 4=2-3

Zyra e Kryeministrit 350,872 244,099 106,773 Ministria e bujqësisë,pylltarisë dhe zhvillimit ruaral 307,343 260,893 46,450 Ministria e tregtisë dhe industrisë 30,000 8,234 21,766 Ministria e shëndetësisë 3,962,297 3,085,508 876,789 Ministria e kulturës 25,821 22,518 3,303 Ministria e arsimit shkencës dhe teknologjisë 2,474,593 2,229,172 245,421 Policia e Kosovës 895,985 309,911 586,074 Ministria e drejtësisë 36,825 35,758 1,067 Universiteti i Prishtinës 9,625,142 9,164,641 460,501 Komisioni i pavarur për mediave 212,000 138,288 73,712 Këshilli gjyqësor i Kosovës 1,213,900 980,715 233,185 Prokurori i Shtetit 240,030 0 240,030 Agjencioni kosovar i pronës 48,026 31,332 16,694 Gjithsej 19,422,834 16,511,069 2,911,765

Përshkrimi Te hyrat 2011-

fondi 21 Shpenzimet 2011 -

fondi 21 Per bartje - nga

fondi 21 Te hyrat e

bartura nga 2010 Shpenzimet

nga bartja 2010 Për bartje - nga

fondi 22 Totali per

bartje 1 2 3 4=2-3 5 6 7=5-6 8=4+7

GLLOGOC 837,277 464,990 372,287 199,267 159,747 39,520 411,806 FUSHE KOSOVE 1,433,746 1,102,158 331,588 269,407 265,388 4,019 335,607 LIPJAN 1,570,325 1,280,050 290,274 521,432 479,741 41,691 331,965 OBILIQ 623,909 403,513 220,396 347,201 310,988 36,213 256,609 PODUJEV 1,043,575 768,934 274,641 337,766 326,875 10,891 285,532 PRISHTINE 18,810,353 8,057,861 10,752,492 16,071,042 10,881,626 5,189,416 15,941,908 SHTIME 345,814 299,776 46,038 116,335 116,280 55 46,093 GRAQANIC 1,121,554 635,342 486,212 427,429 379,164 48,265 534,477 DRAGASH 391,718 297,688 94,030 116,935 84,165 32,770 126,801 PRIZREN 4,998,778 3,951,448 1,047,331 1,458,621 1,436,952 21,669 1,069,000 RAHOVEC 887,462 644,015 243,447 405,001 305,977 99,024 342,471 SUHAREK 1,634,933 1,154,675 480,258 743,602 608,781 134,821 615,079 MALISHEV 599,140 489,252 109,889 107,206 107,093 113 110,002 MAMUSH 42,333 - 42,333 41,405 6,200 35,205 77,538 DEQAN 573,242 313,619 259,623 253,659 245,435 8,225 267,848 GJAKOVE 2,382,421 1,918,746 463,675 460,687 426,253 34,434 498,108 ISTOG 809,189 564,720 244,469 179,619 178,714 905 245,374 KLINE 719,035 520,478 198,558 132,825 99,249 33,576 232,134 PEJE 2,604,370 1,952,497 651,873 813,111 765,294 47,817 699,690 JUNIK 75,568 27,055 48,513 53,002 51,716 1,286 49,799 LEPOSAVIQ 320 - 320 10,214 - 10,214 10,534 MITROVICE 1,834,136 1,304,003 530,133 446,319 429,993 16,326 546,459 SKENDERAJ 1,212,212 1,059,324 152,888 195,629 195,228 401 153,290 VUSHTRRI 1,240,745 859,060 381,686 322,270 305,868 16,402 398,088 ZUBIN POTOK - - - 8,210 - 8,210 8,210 ZVEQAN 450 - 450 2,949 - 2,949 3,399 GJILAN 3,524,808 3,145,344 379,464 462,712 436,660 26,051 405,516 KAQANIK 509,847 391,598 118,249 202,573 200,499 2,074 120,323 KAMENICE 796,775 379,705 417,071 339,754 256,678 83,076 500,146 NOVOBERD 98,894 33,275 65,619 50,478 50,327 151 65,770 SHTERPC 237,055 185,774 51,281 50,724 50,675 49 51,330 FERIZAJ 3,415,164 2,435,980 979,184 1,022,831 878,321 144,510 1,123,694 VITI 783,061 534,922 248,139 191,390 183,477 7,912 256,052 HANI I ELEZIT 303,284 234,643 68,641 104,938 85,620 19,318 87,958 KLLOKOT 68,125 15,927 52,198 30,233 10,013 20,220 72,417 RANILLUG 77,789 8,132 69,656 37,529 30,140 7,389 77,045 PARTESH 14,071 - 14,071 - - - 14,071 TE HYRAT VETANAKE 55,621,479 35,434,503 20,186,976 26,534,305 20,349,138 6,185,167 26,372,143

ANEKSI 5. Huatë për ndërmarrjet publike Huazimet për KEK-un 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Gjithsej Fondet e tërhequra 10,000,000 - - 8,710,817 78,829,175 60,000,000 30,000,000 187,539,992

Fondet e kthyera - - - - - - - -

Gjithsej Borgji nga KEK-u 10,000,000 - - 8,710,817 78,829,175 60,000,000 30,000,000 187,539,992

ANEKSI 6. Raporti i pasurive jofinanciare te organizatave buxhetore me vlerë mbi 1000 € Organizata buxhetore Vlera blerese perfundimtare Zhvleresimi Vlera neto ne libra Kuvendi 10,020,441 2,870,830 7,149,611 Zyra e Presidentit 3,562,385 3,522,837 39,549 Zyra e Kryeministrit 7,942,434 4,035,677 3,906,757 Ministria e financave 7,762,430 4,527,753 3,234,676 Ministria administrate publike 11,912,154 6,223,629 5,688,525 Ministria e bujqesisë 1,147,328,779 1,113,309,531 34,019,248 Ministria e tregtisë dhe industrisë 19,852,402 2,595,768 17,256,635 Ministria e infrastruktures 723,865,602 60,943,113 662,922,489 Ministria e shëndetësisë 282,964,210 89,202,400 193,761,810 Ministria e kultures 443,856 342,519 101,336 Ministria e arsimit 170,088,417 10,665,032 159,423,386 Ministria e punës 18,577,257 1,974,022 16,603,235 Ministria e ambientit dhe planifikimit hapësinor 6,565,894 5,084,252 1,481,642 Ministria e kthimit 1,221,795 930,367 291,428 Ministria e qeverisjes lokale 7,253,202 807,980 6,445,222 Ministr.e zhvillimit ekonomik 3,139,525 1,036,065 2,103,460 Ministria e puneve të brendshme 23,716,768 2,811,225 20,905,543 Ministria e drejtësise 101,616,124 19,119,024 82,497,100 Ministria e puneve te jashtme 4,482,377 683,962 3,798,416 Ministria e forces së sigurisë 123,918,267 12,701,983 111,216,284 Ministria e integrimeve evropiane 156,347 23,210 133,137 Komisioni i pavarur i prokurimit publik 209,939 178,597 31,342 Akademia e shkencave dhe e arteve 151,808 70,790 81,018 Autoriteti rregullativ i telekomunikacionit 3,074,988 1,836,291 1,238,697 Agjencioni kunder korrupsionit 148,435 72,306 76,128 Agjencioni i prokurimit publik 1,160 0 1,160 Zyra rregullative e energjise 344,063 167,343 176,720 Agjencia kosovare e privatizimit 731,098 174,339 556,759 Organi shqyrtues i prokurimit 179,900 62,405 117,495 Komisioni per ndihmë juridike 32,340 770 31,570 Univerziteti i prishtines 17,219,685 1,664,119 15,555,566 Gjykata kushtetuese e kosoves 557,367 92,161 465,205 Agjencioni kosovar i intelegjences 781,078 118,451 662,627 Paneli zgjedhor per ankesa dhe parashtresa 55,905 9,456 46,448 Këshilli i pavarur mbikqyrës 16,298 3,822 12,476 Prokurori i shtetit 1,227,519 358,068 869,451 Doganat e kosovës 10,214,946 5,705,908 4,509,038 Zyra e auditorit gjeneral 623,513 533,322 90,190 Drejtorati i çështjeve administrative 85,245 85,245 0 Zyra e kordinatorit të TMK - së 2,130,394 1,324,837 805,557 Qendra financiare e informacionit 182,963 118,381 64,582 Departamenti i drejtësisë 686,304 415,548 270,756 Qendra kosovare per siguri publike 4,903,030 3,186,225 1,716,805 Agjencioni kosovar i mirbesimit 908,312 633,334 274,978 Zyra rregullative per ujë dhe mbeturina 210,926 193,664 17,262 Autoriteti i aviacionit civil 106,815 33,470 73,346 Komisioni i pavarur i minierave dhe mineraleve 2,912,444 1,472,590 1,439,854 Komisioni i pavarur i mediave 1,254,567 752,397 502,170 Komisioni qendror i zgjedhjeve 331,196 185,847 145,349 Institucioni i avokatit te popullit 170,450 164,735 5,715 Instituti gjygjësor i kosovës 99,154 41,244 57,910 Këshilli gjygjesor i kosovës 16,425,889 2,745,457 13,680,432 Agjencioni kosovar i prones 1,278,270 1,007,145 271,125 Gjithsej niveli qendror 2,743,646,665 1,366,819,446 1,376,827,220

Faqe 59 nga 72

Organizata buxhetore Vlera blerese perfundimtare Zhvleresimi Vlera neto ne libra Gllogovc 1,831,433 939,502 891,931 Fushe Kosovë 7,023,144 853,372 6,169,772 Lipjan 198,883,391 24,438,065 174,445,326 Obiliq 1,152,354 293,534 858,820 Podujevë 47,387,139 3,489,562 43,897,577 Prishtinë 43,663,760 4,437,401 39,226,358 Shtime 41,132,490 1,379,702 39,752,788 Graqanic 2,368,020 40,084 2,327,936 Dragash 12,600,155 1,931,127 10,669,027 Prizren 470,592,182 16,138,064 454,454,118 Rahovec 458,892 236,384 222,508 Suharekë 237,756,479 6,749,359 231,007,120 Malishevë 4,788,365 325,454 4,462,911 Deqan 11,149,510 1,384,829 9,764,681 Gjakovë 35,975,011 6,326,251 29,648,759 Istog 10,582,890 1,737,796 8,845,094 Klinë 73,136,213 10,778,180 62,358,033 Pejë 779,286 448,933 330,353 Junik 427,082 0 427,082 Mitrovicë 17,865,489 1,645,137 16,220,352 Skenderaj 149,761,306 30,599,389 119,161,917 Vushtrri 43,598,363 10,501,292 33,097,071 Gjilan 14,150,796 1,002,030 13,148,767 Kaqanik 118,913 118,913 0 Kamenice 3,218,706 695,781 2,522,926 Novo Bërd 289,927 18,705 271,222 Shterpc 112,668 8,339 104,329 Ferizaj 74,146,570 383,959 73,762,611 Viti 23,026,992 3,593,961 19,433,031 Hani i Elezit 1,000,022 113,139 886,883 Ranillug 1,354,527 57,607 1,296,920 Gjithsej niveli lokal 1,530,332,074 130,665,851 1,399,666,223 Gjithsej 4,273,978,739 1,497,485,297 2,776,493,443

Faqe 60 nga 72

ANEKSI 7. Raporti i pasurive jofinanciare te organizatave buxhetore me vlerë nën 1000 € Shënimet në tabelën në vazhdim janë marrë nga pasqyrat financiare të organizatave buxhetore

Organizata Buxhetore 2011 Kuvendi 484,356 Zyra e Presidentit 297,560 Zyra e Kryeministrit 899,750 Ministria e Financave 8,398,588 Ministria Administrimit Publik 443,000 Min.e Bujq.Pyll & Zhvill.Rural 193,218 Min.e Tregtise & Industrise 386,000 Ministria e Infrastrukturës 29,750 Ministria e Shëndetsisë - Min.Kultures,Rinis & Sporteve 14,939 Min.e Arsimit,Shkenc & Teknol. 393,930 Min.e Punes & Mireq.Sociale 854,239 Min.e Mjedisit & Plan.Hapsinor 65,000 Minis.për Komunitete dhe Kthim 46,626 Min.Adminis.te Pushtetit Lokal 47,708 Ministr.e Zhvillimit Ekonomik 56,000 Min.e Puneve të Brendshme 4,336,258 Ministria e Drejtësisë 35,121 Ministria e Puneve të Jashtme 7,548 Min.Forces së Sigur.së Kosoves 2,115,305 Minist.e Integrimeve Evropiane 122,000 Ministria e Diaspores - Komisioni Rreg.Prokurimit Publik 10,000 Akademia e Shkencave & Arteve 98,140 Autoriteti Rregullat.i Telekomunikacionit 40,000 Agjencioni Antikorupcion - Agjenc.i Prokurimit Publik 8,000 Zyra Rregullative e Energjise 103,979 Agjencia Kosovare e Privatizim 331,799 Organi Shqyrtues i Prokurimit 44,332 Komisioni për Ndihme Juridike 16,511 Univerziteti i Prishtines 2,457 Gjykata Kushtetuese e Kosoves 56,497 Komision Kosovar i Konkurences - Agjenc. Kosovar i Intelegjenc - Kësh.Kosoves për Trash.Kultur. 27,000 Panel Zgjedhor-Ankesa & Parash. 13,000 Kësh.i Pavarur Mbykqyr SHCK 54,000 Prokurori i Shtetit - Agjencioni Shtetror për Mbrojtjen 33,000 Zyra e Auditorit Gjeneral 343,000 Zyra Rregull.e Ujit dhe Mbeturina 86,192 Zyra Rreg.e Hekurudhave - Autoriteti i Aviacionit Civil 40,331 Komis.Pavarur i Min.&Mineralev 53,479 Kom.i Pavarur i Mediave 35,505 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 301,000 Instituc.Avokatit të Popullit 51,000 Instituti Gjygjesor i Kosovës 55,116 Këshilli Gjygjesor i Kosovës 998,000 Agjencioni Kosovar i Prones 587,000 Gjithsej niveli qendror 22,616,232

Faqe 61 nga 72

Organizata Buxhetore 2011 Gllogoc 29,230.00 Fushë Kosovë 38,787.00 Lipjan 232,500.00 Obiliq - Podujevë - Prishtinë - Shtime 493,124.00 Graqanic - Dragash 46,000.00 Prizren 904,000.00 Rahovec 267,000.00 Suharekë 1,870.00 Malishevë 11,000.00 Mamush 9,969.00 Deqan 98,754.00 Gjakovë 489,000.00 Istog - Klinë - Pejë 135,000.00 Junik 25,388.00 Leposaviq - Mitrovicë 146,000.00 Skenderaj 1,114,000.00 Vushtrri 15,090.00 Zubin Potok - Zveqan - Gjilan - Kaqanik 28,259.00 Kamenicë 6,579.11 Novobërdë - Shtërpce 47,000.00 Ferizaj - Viti 845,822.90 Partesh - Hani i Elezit 3,946.00 Kllokot - Ranillug 31,060.00 Gjithsej niveli lokal 5,019,379 Gjithsej 27,635,611

Faqe 62 nga 72

ANEKSI 8. Raporti i stoqeve te organizatave buxhetore Shënimet në tabelën në vazhdim janë marrë nga pasqyrat financiare të organizatave buxhetore

Organizata Buxhetore 2011 Kuvendi 51,278 Zyra e Presidentit 4,352 Zyra e Kryeministrit 42,818 Ministria e Financave 282,000 Min.e Bujq.Pyll & Zhvill.Rural 27,857 Ministria e Shëndetsisë 651,530 Min.Kultures,Rinis & Sporteve 5,131 Min.e Arsimit,Shkenc & Teknol. 86,680 Min.e Mjedisit & Plan.Hapsinor 28,000 Min.Adminis.te Pushtetit Lokal 16,109 Min.e Puneve të Brendshme 2,317,413 Ministria e Drejtësisë 121,168 Min.Forces së Sigur.së Kosoves 1,831,846 Minist.e Integrimeve Evropiane 25,000 Komisioni Rreg.Prokurimit Publik 3,064 Akademia e Shkencave & Arteve 3,497 Autoriteti Rregullat.i Telekomunikacionit 5,000 Agjenc.i Prokurimit Publik 3,000 Zyra Rregullative e Energjise 8,077 Organi Shqyrtues i Prokurimit 107,154 Komisioni për Ndihme Juridike 5,370 Panel Zgjedhor-Ankesa & Parash. 7,000 Kësh.i Pavarur Mbykqyr SHCK 6,000 Zyra e Auditorit Gjeneral 16,000 Zyra Rregull.e Ujit dhe Mbeturina 5,445 Autoriteti i Aviacionit Civil 8,154 Komis.Pavarur i Min.&Mineralev 3,342 Kom.i Pavarur i Mediave 4,857 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 1,000 Instituc.Avokatit të Popullit 8,000 Instituti Gjygjesor i Kosovës 1,906 Këshilli Gjygjesor i Kosovës 27,000 Agjencioni Kosovar i Prones 30,000 Podujevë 2,332 Prishtinë 23,556 Shtime 115 Graqanic 2,500 Prizren 11,000 Rahovec 1,000 Deqan 88,879 Gjakovë 41,940 Klinë 9,000 Vushtrri 9,383 Kaqanik 758 Kamenicë 1,193 Shtërpce 859 Ferizaj 7,760 Viti 2,223 Gjithsej 5,947,547

Faqe 63 nga 72

ANEKSI 9. Raporti i faturave të papaguara sipas organizatave buxhetore Shënimet në tabelën në vazhdim janë marrë nga pasqyrat financiare të organizatave buxhetore. Përshkrimi 2011 2010 2009 euro euro euro

Kuvendi 52,364 42,060 72,859 Zyra e Presidentit 13,795 16,660 330,047 Zyra e Kryeministrit 212,477 281,056 262,738 Min.e Financave 58,390 225,320 21,044 Min.e administrimit publik 172,634 442,376 265,919 Min.e bujq.pyll& zhv.rural 183,069 203,962 153,337 Min.e tregtise & industrise 39,329 231,090 98,222 Min. e infrastruktures 6,716,266 119,859 55,394 Ministria e shëndetësisë 2,293,281 2,952,420 112 Min.kult.rinis,sport & qjr 487,508 434,525 297,468 Min.e arsimit,shkenc & teknol. 3,959,970 3,730,880 501,075 Min.e punes & mireq.sociale 535,597 686,744 - Min.e ambientit & plan.hapsino 75,479 110,834 88,127 Min.per kthim te komuniteteve 105,567 26,837 267,631 Min.admin. te pushtetit lokal 52,216 548,593 17,159 Min. e zhvillimit ekonomik 982,158 4,123,483 15,016 Min.e puneve te brendshme 3,413,749 26,747 31 Ministria e drejtesise 687,879 553,790 11,784 Ministria e puneve te jashtme 21,135 34,252 27,748 Min e forc se sigur se Kosoves 237,486 151,083 104,026 Ministria e integrimeve evropiane 576 9,150 - Ministria e diaspores 26,059 - - Komisioni rreg. i prokurimit publik 10,610 7,406 9,510 Akademia e shkencave & arteve 12,300 13,441 21,722 Autoriteti rregullat.i telekom 7,000 - 9,114 Agjencioni antikorupcion 3,935 2,423 3 Agjenc.i prokurimit publik 2,242 660 - Organi shqyrtues i prokurimit 2,073 2,699 914 Komisioni për ndihmë juridike 1,433 29,719 - Gjykata kushtetuese 26,781 43,623 - Këshilli i Kosoves për trashëgimi kulturore 588 244 - Këshilli i pavarur mbikqyres 732 - Prokurori i shtetit 20,044 - - Agjen. shtetror per mbrojtjen e te dhënave 5,000 - - Doganat e Kosoves - - 20,915 Zyra e auditorit gjeneral - 5,972 8 Qendra financ.e informacionit - 373 - Agjenc.kosovar i privatizimit 161,896 184,209 - Zyra rregull.e ujit dhe mbetur 2,958 4,951 2,260 Zyra rregullative e energjise 12,284 6,099 6,527 Autoriteti i aviacionit civli 9,985 11,081 3,187 Zyra rregullative e hekurudhave 9,319 14,865 - Komis.pavarur i min.&mineralev 19,504 13,539 24,541 Kom.i pavarur i mediave 339 2,217 2,588 Komisioni qendror i zgjedhjeve 4,170 168,253 275,275 Paneli zgjedhor per ankesa dhe parashtresa 844 1,063 557 Institucioni i avokatit te popullit 1,664 1,066 - Instituti gjyqesor i Kosoves 5,400 4,241 3,192 Këshilli gjyqesor i Kosovës 241,034 235,168 - Agjencioni Kosovar i prones 2,120 26,653 7,334 Universiteti i Prishtines 181,331 180,869 96,241 Qeveria Qendrore 21,072,571 15,912,553 3,073,622

Faqe 64 nga 72

Përshkrimi 2011 2010 2009 milion euro milion euro milion euro

Drenas 76,100 87,681 63 Fushe kosove 92,696 155,281 97,891 Lipjan 326,000 1,544,300 327,285 Obiliq 153,496 144,396 14,844 Podujevë 133,972 189,015 - Prishtine 71,445 44,369 - Shtime 55,685 145,837 124,671 Graçanicë 21,246 7,143 - Dragash 24,040 23,383 17 Prizren 3,164,000 2,894,450 - Rahovec 277,936 965,364 944 Suharek 103,561 338,722 43,813 Malishev 128,671 23,424 - Mamush 10,738 18,554 Deqan 377,233 202,238 78,398 Gjakove 587,346 989,140 - Istog 181,700 291,095 - Kline 194,543 214,657 - Peje 558,710 577,130 58,268 Junik 35,074 8,816 1,934 Leposaviq - 825 - Mitrovice 951,000 536,382 92,095 Skenderaj 3,818,948 21,815 - Vushtrri 129,010 110,880 50,645 Gjilan 2,541,370 926,969 - Kaqanik 32,656 23,098 - Kamenice 187,126 133,260 - Novobërdë 8,962 15,520 - Shtërpce 2,301,925 821,425 - Ferizaj 678,190 693,770 - Viti 111,276 201,667 233,369 Hani i elezit 33,838 9,433 - Partesh 232,758 - Kllokot - 259,055 - Ranillug 521,998 4,680 - Komunat 18,123,248 12,623,776 1,124,238 Gjithsej 39,195,819 28,536,329 4,197,860

ANEKSI 10. Paraja në transit Organizata buxhetore Paraja në tranzit PCB BPB BE RBKO NLB BKT TEB Komuna e Gllogovcit 5,277.93 2,085.61 220.80 2,376.51 467.78 127.23 Komuna e Fushë Kosovës 5,461.21 1,545.27 1,269.68 1,614.70 758.24 228.81 44.51 Komuna e Lipjanit 6,074.05 80.00 3,071.16 55.24 2,323.24 544.41 Komuna e Obiliqit 2,204.40 1,274.32 20.00 910.08 Komuna e Podujevës 4,171.73 14.50 2,306.96 36.39 1,381.88 432.00 Komuna e Prishtinës 77,793.89 8,755.11 3,256.20 1,879.82 20,759.89 37,512.29 3,066.47 2,564.11 Komuna e Shtimes 2,276.99 50.00 1,486.99 740.00 Komuna e Dragashit 2,583.45 17.16 2,507.26 59.03 Komuna e Prizrenit 36,827.62 4,971.76 1,867.06 2,439.65 9,179.29 14,110.10 540.67 3,719.09 Komuna e Rahovecit 26,577.99 17,174.62 706.24 2,898.80 45.30 5,386.63 322.10 44.30 Komuna e Suharekës 15,586.18 2,109.20 3,972.93 1,317.53 6,585.91 1,548.91 51.70 Komuna e Malishevës 3,285.82 1,044.26 686.62 1,132.60 175.00 247.34 Komuna e Mamushës 396.75 396.75 Komuna e Deçanit 1,960.82 168.74 975.79 200.00 616.29 Komuna e Gjakovës 15,610.48 3,579.27 2,447.44 4,813.07 2,582.98 551.45 1,610.40 25.87 Komuna e Istogut 5,528.74 691.77 631.41 32.77 1,565.18 2,607.61 Komuna e Klinës 11,066.15 750.82 1,894.67 581.63 4,012.31 3,786.72 40.00 Komuna e Pejës 23,329.90 7,579.18 267.65 281.08 6,128.47 6,108.35 2,876.70 88.47 Komuna e Junikut 2,552.46 1,388.58 60.00 1,031.94 71.94 Komuna e Mitrovicës 32,004.64 19,774.94 9,386.11 77.00 1,217.84 781.05 30.00 737.70 Komuna e Skënderajit 51,349.13 1,471.48 1,638.17 352.24 47,817.24 70.00 Komuna e Vushtrrisë 8,653.79 1,083.23 4,600.42 608.19 1,062.94 940.57 183.00 175.44 Komuna e Gjilanit 15,686.08 1,019.53 462.79 2,850.72 4,055.79 5,144.55 867.60 1,285.10 Komuna e Kaçanikut 7,214.44 50.00 1,130.28 10.00 6,024.16 Komuna e Kamenicës 5,943.93 313.93 1,498.41 92.88 2,057.35 1,939.20 42.16 Komuna e Novobërdës 1,107.33 10.00 60.00 10.00 1,027.33 Komuna e Shtërpces 1,620.79 1,158.05 40.00 275.90 146.84 Komuna e Ferizajit 27,843.08 8,118.37 7,676.49 555.43 4,653.43 2,631.88 700.49 3,506.99 Komuna e Vitisë 6,937.09 141.14 5,480.58 240.00 510.40 494.97 70.00 Komuna e Hanit të Elezit 166.00 50.00 116.00 Komuna e Ranillugut 570.70 107.70 40.00 423.00 Komuna e Graqanices 11,592.08 4,827.50 781.65 4,485.22 1,497.71 Komuna e Parteshit 20.00 10.00 10.00 Komuna e Kllokotit 876.70 40.00 10.00 45.00 781.70 Ministria e Bujqësisë 26,976.64 2,203.00 90.00 70.00 7,555.72 17,057.92 Policia e Kosovës 5,530.00 1,390.00 1,025.00 440.00 1,130.00 295.00 575.00 675.00 Ministria e Mjedisit 500.00 500.00 Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 14,059.40 4.00 147.00 729.00 9,985.00 2,389.40 105.00 700.00 Ministria e Shëndetësisë 25,282.51 6,621.65 4,705.26 1,796.61 9,263.82 2,863.23 31.94 Ministria e Arsimit 790.00 85.00 300.00 5.00 400.00 Zyra e Kryeministrit 14,844.30 436.70 2,994.00 1,358.00 9,295.80 129.80 630.00 Dogana e Kosoves 5,534,106.86 402,136.87 517,328.51 621,312.34 1,229,763.62 2,479,203.75 184,128.83 100,232.94 Ministria e Punëve të Brendshme 134,080.00 7,600.00 52,870.00 22,905.00 2,805.00 18,145.00 28,930.00 825.00 Administrata Tatimore e Kosovës 839,102.44 319,866.77 20,709.80 22,465.38 312,804.55 79,605.35 71,897.68 11,752.91 Këshilli Gjyqësor i Kosovës 39,797.38 16,659.93 8,438.75 2,470.50 3,300.00 2,297.00 4,294.20 2,337.00 Komisioni për miniera dhe minerale 689.00 209.00 70.00 200.00 210.00 Ministria e punës dhe mirëqenies 450.00 160.00 120.00 110.00 60.00 Universiteti i Prishtinës 9,199.00 1,950.00 975.00 1,340.00 620.00 2,709.00 470.00 1,135.00 Organi shqyrtues i prokurimit 500.00 500.00 MKRS 158.00 158.00 Zyra rregullative per uje dhe mbeturina 862.41 862.41 Zyra rregullative e energjise 3,000.00 3,000.00 Agjencioni per adm.e pasu.seku.dhe kon. 3,730.56 3,730.56 Gjithsej 7,073,810.84 854,946.57 670,245.54 693,909.26 1,641,697.64 2,774,217.26 306,477.75 132,316.82

ANEKSI 11. Të dhënat për transferet nga fondi rezervë

Kodi Programi Kategoria ekonomike

Qëllimi i shfrytëzimit të fondeve

Gjendja fillestare Shpërndarja Mbetja

232 Shpenzimet e paparashikuara Gjendja fillestare 10,000,000 104 ZKM 130 Vendimi i Qeverisë Nr. 08/02 (40,000) 201 MF 200 Vendimi i Qeverisë Nr.05/03 (5,000) 201 MF 200 Vendimi i Qeverisë Nr.05/11 (16,500) 201 MF 200 Vendimi i Qeverisë Nr.08/13 (12,590) 104 ZKM 130 Vendimi i Qeverisë Nr.06/15 (341,000) 209 MPMS 200 Vendimi i Qeverisë Nr. 08/12 (496,468) 250 PSH 111 Vendimi i Qeverisë Nr.05/14 (130,000) 201 MF 200 Vendimi i Qeverisë Nr.11/16 (20,000) 201 MF 200 Vendimi i Qeverisë Nr.07/18 (199,800) 201 MF 200 Vendimi i Qeverisë Nr.08/18 (120,000) 219 M.D 111/130/300 Vendimi i Qeverisë Nr.12/19 (750,000) 636 Junik 300 Vendimi i Qeverisë Nr.02/150 (20,000) 651 Gjilan 300 Vendimi i Qeverisë Nr.09/17 (480,000) 616 Prishtinë 200 Vendimi i Qeverisë Nr.09/17 (200,000) 657 Viti 200 Vendimi i Qeverisë Nr.11/128 (330,000)

636/634/611 631/657

Junik,Kline,Drenas, Deqan dhe Viti 200 Vendimi i Qeverisë Nr.09/17 (480,000)

216 MPJ 130 Vendimi i Qeverisë Nr.09/18 (46,000) 104 ZKM 111 Vendimi i Qeverisë Nr.10/16 (43,016) 208 MASHT 111 Vendimi i Qeverisë Nr.17/26 (132,570) 239 AKP 111 Vendimi i Qeverisë Nr.03/28 (60,000) 302 ZAP 200 Vendimi i Qeverisë Nr.08/26 (60,000) 201 MF 200 Vendimi i Qeverisë Nr.02/26 (25,000) 239 AKP 111 Vendimi i Qeverisë Nr.11/34 (284,000) 104 ZKM 111 Vendimi i Qeverisë Nr.03/37 (2,423) 201 MF 200 Vendimi i Qeverisë Nr.02/37 (40,000) 201 MF 200 Vendimi i Qeverisë Nr.02/39 (10,000) 642 Mitrovicë 300 Vendimi i Qeverisë Nr.05/40 (900,000) 201 MF 200 Vendimi i Qeverisë Nr.04/42 (1,000,000) 201 MF 200 Vendimi i Qeverisë Nr.04/03 (5,800) 206 MSH 200 Vendimi i Qeverisë Nr.04/03 (19,000) 204 MT 130 Vendimi i Qeverisë Nr.11/43 (151,039)

208/906 MASHT 111 Vendimi i Qeverisë Nr.11/43 (132,570) 642/160 Mitrovicë 200 Vendimi i Qeverisë Nr.04/03 (8,000) 657/163 Viti 200 Vendimi i Qeverisë Nr.08/46 (40,000)

Faqe 67 nga 72

Kodi Programi Kategoria ekonomike

Qëllimi i shfrytëzimit të fondeve

Gjendja fillestare Shpërndarja Mbetja

661/163 Ranillugë 130 Vendimi i Qeverisë Nr.09/46 (100,000) 635/175/160 Pejë 130/200 Vendimi i Qeverisë Nr.09/47 (160,000)

634 Klinë 300 Vendimi i Qeverisë Nr.09/46 (200,000) 631 Deçan 300 Vendimi i Qeverisë Nr.07/47 (200,000)

655/660/658/ 661/618

Komunat-Shterpc,Partesh, Kllokot,Ranillug,Graqanicë 300/200 Vendimi i Qeverisë Nr.04/49 (923,267)

201 MF 200 Vendimi i Qeverisë Nr.04/03 (7,000) 219 M.D 130 Vendimi i Qeverisë Nr.08/47 (146,000) 319 Komisioni i Pavarur i Mediave 111 Vendimi i Qeverisë Nr.09/50 (34,000) 235 ART 111 Vendimi i Qeverisë Nr.03/48 (30,000) 201 MF 200 Vendimi i Qeverisë Nr.04/03 (17,160) 314 ARH 111 Vendimi i Qeverisë Nr.04/03 (2,030) 321 Insituti i Avokatit te Popullit 130 Vendimi i Qeverisë Nr.04/03 (13,454) 201 MF 200 Vendimi i Qeverisë Nr.04/03 (10,000) 213 MZHE 200 Vendimi i Qeverisë Nr.09/46 (200,000) 104 ZKM 130 Vendimi i Qeverisë Nr.06/15 (200,000) 208 MASHT 111 Vendimi i Qeverisë Nr.04/03 (15,000) 207 MKRS 200 Vendimi i Qeverisë Nr.04/03 (18,900) 214 MPB 130 Vendimi i Qeverisë Nr.22/53 (12,605) 205 MI 300 Vendimi i Qeverisë Nr.22/53 (205,041) 202 MAP 130/140 Vendimi i Qeverisë Nr.07/50 (460,000)

Gjithsej 10,000,000 (9,555,234) 444,766

ANEKSI 12. Të dhënat e punësimit

Kodi Përshkrimi Ligji No.04/L-

001 Aktual

2011 Aktual

2010 Aktual

2009 101 Kuvendi 320 309 302 305 102 Zyra e Presidentit 86 53 49 41 104 Zyra e Kryeministrit 481 440 460 463 201 Min e Financave 1636 1559 1519 915 202 Min.e Administrimit Publik 394 374 384 433 203 Min.e Bujq.Pyll& Zhv.Rural 315 310 312 577 204 Min.e Tregtise & Industrise 192 183 180 170 205 Min.Infrastrukturës 276 271 268 259 206 Ministria e Shendetsise 7265 7148 7175 7388 207 Min.Kult.Rinis dhe Sporteve 554 461 215 313 208 Min.e Arsimit Shkenc & Teknol. 1090 1086 1029 958 209 Min.e Punes & Mireq.Sociale 920 906 902 908 210 Min.e Mjedisit & Plan.Hapsinor 295 278 271 231 211 Min.per Kthim te Komuniteteve 104 92 92 94 212 Min.Admin.të Pushteti Lokal 132 127 116 160 213 Min.e Zhvillimit Ekonomik 133 123 112 110 214 Min.e Puneve te Brendshme 9696 9371 9499 9625 215 Ministria e Drejtesisë 2105 1900 2248 2220 216 Ministria e Puneve te Jashtme 211 171 153 161 217 Min e Forces se Sigur se Kosoves 2824 2768 2371 1695 218 Ministria e Integrimeve 77 69 63 - 219 Ministria e Daspores - 40 - - 230 Komisioni i Pavar.i Prokurimit 30 24 26 26 231 Akademia e Shkencave & Arteve 45 38 39 41 235 Autoriteti Rregullat.i Telekom. 33 32 30 - 236 Agjencioni Antikorupcion 35 32 32 32 237 Agjenc.i Prokurimit Publik 15 13 12 12 238 Zyra Rregullative e Energjise 33 27 27 24 239 Agjencia Kosovare e Privatizim 279 273 21 16 240 Organi Shqyrtues i Prokurimit 18 17 16 13 241 Komisioni për Ndihme Juridike 21 21 30 20 242 Univerziteti i Prishtinës 2142 1467 2355 2184 243 Gjykata Kushtetuese e Kosoves 55 52 43 25 244 Komisioni Kosovar i Konkurrencës 18 10 10 9 245 Agjencia e Kosovës për Intelegjencë 90 88 49 1 246 Keshilli i Kosoves per Trashigimi Kulturore 16 11 11 - 247 Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa 20 20 11 1 249 Këshilli i Pav.Mbikqyrës për Sh.Civil të Kosovës 25 22 - - 250 Prokuroi i Shtetit 524 401 - - 251 Agjencia Shtetërore për Ruajtjen e të Dhënave Personle 0 14 - - 302 Zyra e Auditorit Gjeneral 124 124 117 86 308 Qendra Financiare e Informacionit - - 13 13 309 Departamenti i Drejtesise - - - 64 313 Zyra Rregull.e Ujit dhe Mbeturina 19 18 19 17 314 Zyra rreg. e Hekurudhave 9 8 8 - 317 Zyra Rregullative e Aviacionit Civil 21 21 21 14 318 Komis.Pavarur i Min.&Mineraleve 79 72 73 74 319 Kom.i Pavarur i Mediave 31 30 31 28 320 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 85 80 78 62 321 Ombudspersoni 48 39 42 40 322 Instituti Gjygjesor i Kosoves 22 21 20 20 328 Këshilli Gjygjesor i Kosovës 1929 1706 1646 1679 329 Agjencioni Kosovar i Pronës 242 227 230 67 301 Dogana - - - 583

QEVERIA QENDRORE 35,114 32,947 32,730 32,177

Faqe 69 nga 72

Kodi Përshkrimi Ligji No.04/L-

001 Aktual Aktual

2010 Aktual

2009 611 Drenas 1,307 1303 1338 1291 612 Fushe Kosovë 718 712 730 719 613 Lipjan 1,503 1491 1537 1542 614 Obiliq 618 610 667 630 615 Podujevë 1,973 1948 2055 1961 616 Prishtinë 4,796 4712 4857 4922 617 Shtime 647 641 666 622 618 Graçnicë 529 417 358 0 621 Dragash 774 720 747 733 622 Prizren 3,177 3180 3187 3139 623 Rahovec 1,159 1166 1190 1143 624 Suharekë 1,309 1298 1380 1354 625 Malishevë 1,334 1336 1369 1296 626 Mamush 134 130 141 115 631 Deqan 848 841 869 823 632 Gjakovë 2,246 2222 2321 2255 633 Istog 948 934 960 926 634 Klinë 944 945 976 933 635 Pejë 2,214 2219 2408 2341 636 Junik 167 166 180 150 641 Leposaviq 470 437 458 442 642 Mitrovicë 2,700 2449 2556 2424 643 Skenderaj 1,396 1324 1353 1295 644 Vushtrri 1,571 1569 1600 1557 645 Zubin potok 337 321 323 323 646 Zveqan 234 229 222 224 651 Gjilan 2,441 2390 2824 2575 652 Kaqanik 796 789 822 786 653 Kamenicë 1,165 1162 1242 1339 654 Novoberd 339 339 200 169 655 Shterpc 514 317 362 330 656 Ferizaj 2,326 2324 2424 2303 657 Viti 1,150 1130 1148 1169 658 Partesh 143 148 - - 659 Hani i Elezit 211 213 243 191 660 Kllokot 124 118 119 - 661 Ranillugë 189 177 209 -

KOMUNAT 43,451 42,427 44,041 42,022 Gjithsej 78,565 75,374 76,771 74,199

Faqe 70 nga 72

ANEKSI 13. Raporti për pagesat sipas nenit 39.2 të LMFPP-së Sipas nenit 39.2 të LMFPP Nr. 03/L-048 Drejtoria e Thesarit ka ekzekutuar keto pagesa: z.Rifat Blaku, Kryetar i Komisionit Qendror për Regjistrimin e Popullsisë ka kërkuar nga Drejtori i Thesarit ekzekutimin e pageses për shërbimin e kryer me marrëveshje në Entin Statistikor të Kosovës. Në zbatim të nenit 39.2 të LMFPP nr. 03/L-048 Drejtori i Thesarit ka aprovuar dhe është bërë pagesa e detyrimit nga ndarjet buxhetore të Entit Statistikor të Kosoves ( Debitor) në llogari të kreditorit z.Rifat Blaku pa miratimin paraprak të organizates buxhetore. Shuma e paguar është 7,560.00 Euro . ‘’Kastriot Petrol’’ duke u bazuar në procedurat ligjore sipas nenit 39.2 të LMFPP Nr.03/L-048 ka bërë kërkesë për Drejtorin e Thesarit që të marrin masa ndaj Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale që ti bëhet pagesa në vlerë prej 8,366.40 €. Drejtori i Thesarit në bazë të nenit 39.2 të ligjit të lartëpërmendur dhe dokumenteve të bashkangjitura si: kontrata, kopjen e pranimit të faturës nr.KPMM/N.B 2007/2008, dokumentacioni i kompletuar lidhur me ndryshimet e çmimit te berzës, vlerësimi i KPMM-së për shqyrtimin e faturave të vjetra të pa paguara. Në zbatim të nenit 39.2 të LMFPPNr.03/L-048 Drejtori i Thesarit ka aprovuar dhe është bërë pagesa e detyrimit nga ndarjet buxhetore te KPMM (debitor) në llogari të kreditorit ‘’Kastrioti Petrol’’ pa miratimin paraprak të organizates buxhetore. Shuma e paguar është 8,366.44€ (5,000.00+3,366.44€). ‘’Lesna Ing Af’’duke u bazuar në nenin 39.2 të LMFPP Nr.03/L-048 ka bërë kërkesë për Drejtorin e Thesarit që ti bëhet pagesa e mos kryer nga Ministria e Drejtësisë - Prokuroria e Shtetit. Bazuar në LMFPP Nr.03/L-048, neni 39.2 dhe dokumenteve të dorëzuara nga furnitori (kontrata, kopjet e faturave)dhe konfirmimet nga Prokuroria e Shtetit për obligimet që kanë ndaj këtij furnitori, njësia për Monitorim pas analizave te bera ka rekomanduar Drejtorin e Thesarit te aprovoj pagesen ne baze te autorizimeve qe i jep ligji për pagesen e borxhit në shumë prej 14,706.31€ nga ndarjet buxhetore te OB- Prokuroria e Shtetit në llogari të furnitorit ‘’Lesna Ing-Af’’. Drejtori i Thesarit në bazë autorizimeve qe i jep LMFPP gjegjësisht neni 39.2 ka aprovuar këtë pagesë. Kompania ‘’Loni’’duke u bazuar ne nenin 39.2 të LMFPP Nr.03/L-048 ka bërë kërkesë nga Drejtoria e Thesarit qe ti bëhet pagesa e mos kryer nga Ministria e Drejtësisë - Shërbimi Korrektues i Kosovës. Bazuar ne LMFPP Nr.03/L-048 neni 39.2 dhe dokumenteve të dorëzuara nga furnitori (kontrata, kopjet e faturave, raportin e pranimit) dhe konfirmimet nga Ministria e Drejtësisë - Shërbimi Korrektues i Kosovës, njësia për Monitorim pas analizave te bera ka rekomanduar Drejtorin e Thesarit te aprovoj pagesen ne baze te autorizimeve qe i jep ligji për pagesen e borxhit në shumë prej 381,244.95€ nga ndarjet buxhetore Ministria e Drejtësisë - Shërbimi Korrektues i Kosovës në llogari të furnitorit Loni’’. Drejtori i Thesarit në baze përgjegjësive që i jep LMFPP gjegjësisht neni 39.2. ka aprovuar këtë pagesë.

Faqe 71 nga 72

ANEKSI 14. Raporti i përmbushjes së rekomandimeve të ZAP-it për vitin 2010

Nr

Rekomandimet nga Raporti Vjetor i Auditimit 2010

Veprimet e ndermarra nga Thesari – MF per zbatimin e rekomandimeve gjate vitit 2011

1 2

1

Rekomandojmë MF-in që të sigurojë se: Janë bërë analizat e politikave aktuale për huatë me qëllim që të sigurohet një marrëdhënie më e qartë e afarizmit me KEK-un në të ardhmen dhe se janë ndërmarrë veprime shtesë për të realizuar arkëtimin e kryegjësë nga huatë.

Janë ndërmarrë të gjitha veprimet nga MF për të kthyer kryegjënë nga kredia e KEK-ut.

2

Ne e rekomandojmë MF që: • të analizojë më tepër arsyet e dobësive gjatë raportimit të pasurive dhe në bazë të gjendjes së diagnostifikuar të ndërmerren masa strategjike për adresimin e atyre sfidave; • në bashkëpunim me MAP, të analizojë mundësinë për të siguruar përputhshmëri mes SIMFK dhe sistemit elektronik për pasuritë; • të sigurojë se të dhënat mbi pasuritë mes Librit të Përgjithshëm i Llogarive të Thesarit dhe Pasqyrave Vjetore Financiare të secilës OB të barazohen me kohë.

Thesari ka analizuar arsyet e dobësive ne procesin e regjistrimit dhe raportimit te pasurive nga ana e organizatave buxhetore.Gjate vitit 2011 me qellim te permiresimit te raportimit. Thesari ka ndërmarr veprime dhe ka organizuar trajnime per OB-te lidhur regjistrimin dhe raportimin e pasurive. (Rekomandimin 2 nuk eshte pranuar si i tillë.) Sqarim: Sistemi e-assets nuk është implementuar nga Thesarit-MF dhe nuk është pjese e sistemit te integruar te menaxhimit financiar te qeverise. Prandaj Thesari nuk eshte i autorizuar me ligj per barazimin e te dhenave me kete sistem. Organizatat buxhetore janë udhëzuar ta përdorin të njëjtën bazë dmth SIMFK-në për regjistrim dhe raportim të pasurive me vlere ma te madhe se 1000 Euro. Në rastet kur pasuritë e tyre nuk janë regjistruar në SIMFK, por megjithatë janë raportuar në pasqyra, atëherë raportimi e nxjerr në pah çështjen e mos regjistrimit të rregullt të pasurive nga ana e OB-ve. Thesari gjatë trajnimeve ka trajtuar me organizatat buxhetore çështjen e regjistrimit të rregullt të pasurive, në mënyrë që të reflektohen në pasqyrat financiare në mënyrën e duhur.

3

Rekomandojmë MF-në që: • të analizojë situatën me detyrimet e papaguara dhe të marrë masa për parandalimin e përsëritjes së tyre në të ardhmen.

Organizatat buxhetore sipas LMFPP nuk lejohet te hyjnë ne obligime pa i siguruar (zotuar) fondet, prandaj ky raportim tregon per veprime jashteligjore nga ana e organizatave buxhetore.

4

• Autoritet Qendrore individuale duhet të ndërmarrin masat e nevojshme duke adresuar mangësitë e paraqitura në mënyrë që kërkesat për

MF e ka nxjerrë Udhëzimin Administrativ për raportimin vjetor për organizatat buxhetore për pasqyrat e vitit 2010 dhe OB është dashur ta

Faqe 72 nga 72

përpilimin e PVF të jenë të plotësuara; dhe • MEF-i të sigurohet që PVF e pranuara nga Organizatat buxhetore të përmbajnë informatat e nevojshme sipas kërkesave të parapara.

respektojnë ketë udhëzim. Se a janë te drejta dhe te sakta informatat e prezantuara nga OB-te ne PVF e vërteton auditimi. Gjatë vitit 2011 jane ofruar trajnime për komunat në përgatitjen e PVF, si vazhdimësi e trajnimeve të mbajtura në vitin 2010.. Në vitin 2011 është hartuar dhe shpallur rregulla financiare për raportimin vjetor (05-2011) i cili përfshin kërkesat për raportimin e informatave të performancës së organizatave buxhetore. Ky vit do të jetë viti i parë i raportimit, dhe ne presim përmirësim të informatave të raportuara të performancës vazhdimisht vit pas viti.

5

Rekomandim për Ministrin e Financave • Të respektojë pavarësinë e Institucioneve të Pavarura duke mos ndërhyrë në prioritetet operative apo proceset e tyre buxhetore. Kjo nënkupton bartjen e propozimeve buxhetore të institucioneve të pavarura tek Kuvendi, ku Kuvendi mund të ushtrojë mbikëqyrje buxhetore dhe t’i mbajë ato përgjegjëse; • Të bëjë harmonizime të rregullta të buxhetit në mes të dhënave të Thesarit dhe këtyre institucioneve me qëllim që të eliminohen diferencat e prezantuara; dhe • Të rikthej / ruaj nivelin e personelit në institucionet e pavarura dhe të lejohen këto institucione të plotësojnë vendet e lira sipas atyre niveleve të planifikuara të personel

Ministri i Financave nuk ndërhyn në punët e Agjencive te pavarura por realizon kërkesat e Ligjit te Buxhetit dhe LMFPP, përderisa agjencitë janë pjesë e ndarjeve buxhetore ato i nënshtrohen rregullave te njëjta sikur te gjitha OB-te tjera ne lidhje me ekzekutimin e buxhetit. Thesari në baza tremujore i fton dhe bën barazimin tremujor te informatave Thesar – Organizatë buxhetore.

6

Unë rekomandoj Ministrin e MF-së që të ndihmojë Komunat duke: • Krijuar një funksion që siguron konsistencë në projektet në vazhdim me ndikim në menaxhimin financiar në komuna; • Hartuar dhe instalojë praktika të mira / shënime ‘Si t’ia Bëjmë’ rreth MFK dhe raportimit të jashtëm; • Krijimi i vend-diskutimeve ku zyrtarët financiar të komunave mund të diskutojnë sfidat e përbashkëta dhe përvojat në zbatimin e kërkesave të rejat të MFK-së; • Ndihmuar në ngritjen e një sistemi uniformues për të trajtuar regjistrimin, vlerësimin,amortizimin, zhvlerësimin, huat, dhe heqjen nga përdorimi të pasurive; dhe • Organizuar trajnime për sa i përket përgatitjes së pasqyrave financiare.

Përkrahja për komunat drejt përmirësimit të raportimit financiar ka vazhduar në vitin 2011 nga ana e Thesarit dhe projektit GFSI/USAID, në kuptimin e ofrimit të trajnimeve dhe organizimit të workshopeve për diskutim të problemeve të përbashkëta të komunave lidhur me raportimin financiar. Projekti i financuar nga KE eshte duke përgatitur trajnime per MFK, jo vetem me komunat por per te gjitha organizatat buxhetore.

Pasqyrat Financiare 2011 (1)

Documents

Transcript of Pasqyrat Financiare 2011 (1)