Parte 33 Memoria Descriptiva - Universidad de 3+Memoria+Descriptiva.pdf · PDF file...

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  • IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008

    Página: 52

    Parte 3: MEMORIA

    DESCRIPTIVA

  • MEMORIA DESCRIPTIVA MANUAL DE CALIDAD

    IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008

    Página: 53

    MANUAL DE CALIDAD

  • MEMORIA DESCRIPTIVA MANUAL DE CALIDAD

    IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008

    Página: 54

    1. GENERALIDADES

    1.1 Introducción

    El objeto de este documento es el de describir el sistema de gestión de la calidad utilizado

    en HÍSPALIS INSURANCE S.L., de forma que pueda ser entregado a los clientes que lo

    requieran como evidencia de la implantación de dicho sistema.

    La Dirección de HÍSPALIS INSURANCE S.L. acepta íntegramente el contenido de este

    documento, impulsando y apoyando todas las acciones descritas encaminadas la mejora de la

    calidad.

    Este documento es propiedad de HÍSPALIS INSURANCE S.L., no pudiendo ser reproducido

    ni total no parcialmente. Para obtener una copia deberá solicitarse a la dirección de la empresa.

    1.2 Presentación de la empresa

    1.2.1 Datos identificativos

    Razón Social: HÍSPALIS INSURANCE S.L.

    Anagrama:

    Año de fundación: 2008

    Domicilio Social: Avda. de la Palmera s/n; 41012 Sevilla

    Capital Social: 3010 €

    Teléfono: 954212560

    Fax: 954212560

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    Página: 55

    1.2.2 Descripción de actividades

    La actividad o servicio que fundamentalmente presta HÍSPALIS INSURANCE S.L. es la

    siguiente:

    � Emisión de las correspondientes pólizas de seguro asociadas al contrato en el que

    figura la obligación por parte de la Compañía de resarcir el posible daño o cumplir

    la prestación convenida si ocurre el evento previsto.

    1.2.3 Objeto del manual

    El objeto del presente manual es el de presentar la empresa objeto de este estudio y su

    Política de Calidad, para asegurar la calidad de sus servicios.

    De esta forma, este manual cumple dos objetivos. Por un lado establecer el sistema de

    calidad utilizado en HÍSPALIS INSURANCE S.L. para el desarrollo de las actividades, acciones y

    decisiones encaminadas a la mejora de la Calidad. Por otro lado, informar a cualquier

    organismo, empresa u persona ajena a esta empresa del Sistema de Gestión de la Calidad

    utilizado.

    Este manual se complementa con los procedimientos en los que se describe la actividades

    que se han implantado para la aplicación del Sistema de Calidad.

    1.2.4 Alcance del manual

    El campo de aplicación del presente Manual de Gestión de la Calidad comprende las

    actividades que seguidamente se relacionan:

    � Realización de ofertas y emisión de pólizas de seguro.

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    IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008

    Página: 56

    Las justificaciones de las exclusiones se indican en los propios apartados afectados.

    1.2.5 Documentos aplicables

    La elaboración del presente Manual se ha realizado basándose en la aplicación de la norma

    UNE-EN-ISO 9001:2008.

    1.2.6 Control del manual

    Todas las páginas del Manual llevan indicado:

    � Número de revisión.

    � Número de páginas y total de páginas.

    Con objeto de controlar la distribución y actualización de las copias controladas del presente

    Manual, se tiene el registro:

    ” REGISTRO COPIAS CONTROLADAS DEL MANUAL “

    En dicho registro se especifican los siguientes datos:

    � Número de revisión en la que está el Manual cuando se entrega.

    � Nombre, cargo y empresa del destinatario.

    � Fecha de envío o sustitución.

    Es responsabilidad de la Dirección de la empresa la distribución de las copias y el

    mantenimiento del Manual original en su archivo.

    Asimismo, la Dirección de la empresa es la responsable de aprobar el contenido del

    presente documento.

  • MEMORIA DESCRIPTIVA MANUAL DE CALIDAD

    IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008

    Página: 57

    1.2.7 Modificaciones del Manual

    Debido al carácter dinámico del Manual de Gestión de Calidad, el contenido del mismo irá

    variando a medida que se produzcan mejoras en el Sistema. Por ello se irán estableciendo las

    correspondientes revisiones del mismo.

    Estas modificaciones se realizarán por capítulos y serán controladas por la Dirección de la

    empresa a través del siguiente registro:

    “CONTROL DE MODIFICACIONES DEL MANUAL”

    En dicho registro se especifican los siguientes datos:

    � Fecha de la modificación.

    � Capitulo del manual y su número de revisión actual.

    � Número de modificación y observaciones.

    REGISTRO DE COPIAS CONTROLADAS DEL MANUAL

    REG: REV:

    REVISIÓN NOMBRE CARGO EMPRESA FECHA

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    Página: 58

    CONTROL DE MODIFICACIONES DEL MANUAL

    REG: REV:

    FECHA CAPÍTULO REVISIÓN MODIFICACIÓN OBSERVACIONES

    Al recibir los capítulos modificados, los destinatarios son responsables de realizar las

    sustituciones correspondientes, destruyendo los obsoletos.

    El estado de revisión de cada capítulo del Manual aparece registrado en el siguiente

    documento:

    “CONTROL DE REVISIONES DEL MANUAL”

    En dicho registro se especifican los siguientes datos:

    � Capítulos del manual.

    � Número de revisiones.

    CONTROL DE REVISIONES DEL MANUAL

    REG: REV:

    CAPÍTULO REV 1 REV 2 REV 3 REV 4 REV 5 REV 6

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    IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008

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    2 ESTRUCTURA DEL MANUAL DE LA CALIDAD

    2.1 Correspondencia del manual con la norma ISO 9001:2008

    El presente Manual de la Calidad se encuentra estructurado en 8 capítulos (se ha suprimido

    el Capítulo 7, realización del producto por venir dado por la matriz) y la correspondencia entre

    la Norma y el Manual se muestra a continuación en la siguiente tabla:

    Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2008

    Capítulo 0. Portada e Indice. --------------------

    Capítulo 1. Introducción. --------------------

    Capítulo 2.Estructura del Manual --------------------

    Capítulo 3. Normas de referencia. Términos y

    Definiciones.

    2. Normas para Consulta.

    3. Términos y definiciones.

    Capítulo 4. Sistemas de Gestión de la Calidad. 4. Sistema de Gestión de la Calidad.

    Capítulo 5.Responsabilidades de la Dirección. 5. Responsabilidades de la Dirección.

    Capítulo 6. Gestión de los recursos. 6. Gestión de los recursos.

    Capítulo 7. Realización del producto. 7. Realización del producto.

    Capítulo 8.Medición, análisis y mejora. 8. Medición, análisis y mejora.

    3 NORMAS DE REFERENCIA

    � Norma UNE-EN-ISO 9001:2000: “Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y

    Vocabulario.”

    � Norma UNE-EN ISO 9001:2008: “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”

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    Página: 60

    4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

    4.1 Requisitos generales

    La gestión de todos los procesos de HÍSPALIS INSURANCE S.L., incluyendo su eficacia,

    disponibilidad de recursos, seguimiento, medición y mejora continua, viene definida en nuestros

    procedimientos e instrucciones.

    4.2 Requisitos de la documentación

    4.2.1 Generalidades

    HÍSPALIS INSURANCE S.L. ha establecido un sistema de gestión de la calidad, basado en la

    norma internacional UNE-ES-ISO 9001:2008, eficaz y operativo. De esta forma, se integra todas

    las fases que se desarrollan, desde la identificación de las necesidades del cliente hasta la

    satisfacción final de éste, cumpliendo todas sus expectativas. Para ello se establecen una serie

    de documentos, que pueden ordenarse en tres grupos diferentes:

    - Objetivos de calidad y manual de calidad en el que se presenta la empresa y se

    establece la política de calidad de la misma.

    - Procedimientos e Instrucciones, en los que cada documento define la sistemática a

    seguir para la realización de las distintas tareas, con objeto de cumplir los requisitos de

    la norma.

    - Registros de calidad que deben quedar perfectamente definidos en los procedimientos

    e instrucciones y que sirven de evidencia documental para todas