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IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
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Parte 3: MEMORIA
DESCRIPTIVA
MEMORIA DESCRIPTIVA MANUAL DE CALIDAD
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA UNE EN ISO 9001:2008
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MANUAL DE CALIDAD
MEMORIA DESCRIPTIVA MANUAL DE CALIDAD
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1. GENERALIDADES
1.1 Introducción
El objeto de este documento es el de describir el sistema de gestión de la calidad utilizado
en HÍSPALIS INSURANCE S.L., de forma que pueda ser entregado a los clientes que lo
requieran como evidencia de la implantación de dicho sistema.
La Dirección de HÍSPALIS INSURANCE S.L. acepta íntegramente el contenido de este
documento, impulsando y apoyando todas las acciones descritas encaminadas la mejora de la
calidad.
Este documento es propiedad de HÍSPALIS INSURANCE S.L., no pudiendo ser reproducido
ni total no parcialmente. Para obtener una copia deberá solicitarse a la dirección de la empresa.
1.2 Presentación de la empresa
1.2.1 Datos identificativos
Razón Social: HÍSPALIS INSURANCE S.L.
Anagrama:
Año de fundación: 2008
Domicilio Social: Avda. de la Palmera s/n; 41012 Sevilla
Capital Social: 3010 €
Teléfono: 954212560
Fax: 954212560
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1.2.2 Descripción de actividades
La actividad o servicio que fundamentalmente presta HÍSPALIS INSURANCE S.L. es la
siguiente:
� Emisión de las correspondientes pólizas de seguro asociadas al contrato en el que
figura la obligación por parte de la Compañía de resarcir el posible daño o cumplir
la prestación convenida si ocurre el evento previsto.
1.2.3 Objeto del manual
El objeto del presente manual es el de presentar la empresa objeto de este estudio y su
Política de Calidad, para asegurar la calidad de sus servicios.
De esta forma, este manual cumple dos objetivos. Por un lado establecer el sistema de
calidad utilizado en HÍSPALIS INSURANCE S.L. para el desarrollo de las actividades, acciones y
decisiones encaminadas a la mejora de la Calidad. Por otro lado, informar a cualquier
organismo, empresa u persona ajena a esta empresa del Sistema de Gestión de la Calidad
utilizado.
Este manual se complementa con los procedimientos en los que se describe la actividades
que se han implantado para la aplicación del Sistema de Calidad.
1.2.4 Alcance del manual
El campo de aplicación del presente Manual de Gestión de la Calidad comprende las
actividades que seguidamente se relacionan:
� Realización de ofertas y emisión de pólizas de seguro.
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Las justificaciones de las exclusiones se indican en los propios apartados afectados.
1.2.5 Documentos aplicables
La elaboración del presente Manual se ha realizado basándose en la aplicación de la norma
UNE-EN-ISO 9001:2008.
1.2.6 Control del manual
Todas las páginas del Manual llevan indicado:
� Número de revisión.
� Número de páginas y total de páginas.
Con objeto de controlar la distribución y actualización de las copias controladas del presente
Manual, se tiene el registro:
” REGISTRO COPIAS CONTROLADAS DEL MANUAL “
En dicho registro se especifican los siguientes datos:
� Número de revisión en la que está el Manual cuando se entrega.
� Nombre, cargo y empresa del destinatario.
� Fecha de envío o sustitución.
Es responsabilidad de la Dirección de la empresa la distribución de las copias y el
mantenimiento del Manual original en su archivo.
Asimismo, la Dirección de la empresa es la responsable de aprobar el contenido del
presente documento.
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1.2.7 Modificaciones del Manual
Debido al carácter dinámico del Manual de Gestión de Calidad, el contenido del mismo irá
variando a medida que se produzcan mejoras en el Sistema. Por ello se irán estableciendo las
correspondientes revisiones del mismo.
Estas modificaciones se realizarán por capítulos y serán controladas por la Dirección de la
empresa a través del siguiente registro:
“CONTROL DE MODIFICACIONES DEL MANUAL”
En dicho registro se especifican los siguientes datos:
� Fecha de la modificación.
� Capitulo del manual y su número de revisión actual.
� Número de modificación y observaciones.
REGISTRO DE COPIAS CONTROLADAS DEL MANUAL
REG: REV:
REVISIÓN NOMBRE CARGO EMPRESA FECHA
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CONTROL DE MODIFICACIONES DEL MANUAL
REG: REV:
FECHA CAPÍTULO REVISIÓN MODIFICACIÓN OBSERVACIONES
Al recibir los capítulos modificados, los destinatarios son responsables de realizar las
sustituciones correspondientes, destruyendo los obsoletos.
El estado de revisión de cada capítulo del Manual aparece registrado en el siguiente
documento:
“CONTROL DE REVISIONES DEL MANUAL”
En dicho registro se especifican los siguientes datos:
� Capítulos del manual.
� Número de revisiones.
CONTROL DE REVISIONES DEL MANUAL
REG: REV:
CAPÍTULO REV 1 REV 2 REV 3 REV 4 REV 5 REV 6
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2 ESTRUCTURA DEL MANUAL DE LA CALIDAD
2.1 Correspondencia del manual con la norma ISO 9001:2008
El presente Manual de la Calidad se encuentra estructurado en 8 capítulos (se ha suprimido
el Capítulo 7, realización del producto por venir dado por la matriz) y la correspondencia entre
la Norma y el Manual se muestra a continuación en la siguiente tabla:
Manual de la Calidad Norma UNE-EN-ISO 9001:2008
Capítulo 0. Portada e Indice. --------------------
Capítulo 1. Introducción. --------------------
Capítulo 2.Estructura del Manual --------------------
Capítulo 3. Normas de referencia. Términos y
Definiciones.
2. Normas para Consulta.
3. Términos y definiciones.
Capítulo 4. Sistemas de Gestión de la Calidad. 4. Sistema de Gestión de la Calidad.
Capítulo 5.Responsabilidades de la Dirección. 5. Responsabilidades de la Dirección.
Capítulo 6. Gestión de los recursos. 6. Gestión de los recursos.
Capítulo 7. Realización del producto. 7. Realización del producto.
Capítulo 8.Medición, análisis y mejora. 8. Medición, análisis y mejora.
3 NORMAS DE REFERENCIA
� Norma UNE-EN-ISO 9001:2000: “Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y
Vocabulario.”
� Norma UNE-EN ISO 9001:2008: “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”
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4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos generales
La gestión de todos los procesos de HÍSPALIS INSURANCE S.L., incluyendo su eficacia,
disponibilidad de recursos, seguimiento, medición y mejora continua, viene definida en nuestros
procedimientos e instrucciones.
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
HÍSPALIS INSURANCE S.L. ha establecido un sistema de gestión de la calidad, basado en la
norma internacional UNE-ES-ISO 9001:2008, eficaz y operativo. De esta forma, se integra todas
las fases que se desarrollan, desde la identificación de las necesidades del cliente hasta la
satisfacción final de éste, cumpliendo todas sus expectativas. Para ello se establecen una serie
de documentos, que pueden ordenarse en tres grupos diferentes:
- Objetivos de calidad y manual de calidad en el que se presenta la empresa y se
establece la política de calidad de la misma.
- Procedimientos e Instrucciones, en los que cada documento define la sistemática a
seguir para la realización de las distintas tareas, con objeto de cumplir los requisitos de
la norma.
- Registros de calidad que deben quedar perfectamente definidos en los procedimientos
e instrucciones y que sirven de evidencia documental para todas
