Página 1 de 46 -...
Transcript of Página 1 de 46 -...
PG-MQ Página 1 de 46
Código PG-MQ-#
Emitido por:
Andréia Lima
05/07/2016
Aprovado por:
Laura Bahiense
Título: MANUAL DA QUALIDADE (SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - SGQ).
1. Objetivo e campo de aplicação
O presente Manual da Qualidade tem como objetivo descrever a estrutura do Sistema de Gestão
da Qualidade do Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e Empreendedorismo -
NADE na prestação de serviços, conforme as normas NBR ISO 9001:2000.
Este documento se aplica a todo o Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e
Empreendedorismo - NADE no que se refere ao escopo de prestação de serviços em relação às
normas NBR ISSO 9001:2000.
2. Documentos de Referência
NBR ISO 9001:2000 - Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos
2.1 Matriz Correlação das normas e documentos do Sistema de Gestão da Qualidade do
NADE
DOCUMENTO NORMA
Manual da Qualidade PG-MQ Registro termo de compromisso de sigilo e
responsabilidade- RETCSR Registro oficio- REOF
Registro plano de ação- REPLA
ISO 9001/2000
Procedimento de Análise Crítica da Administração PE-ACAD
Registro acompanhamento dos objetivos do sistema de gestão da qualidade -
REAOSGQ
ISO 9001/2000
Procedimento de Organização da ISO 9001/2000
PG-MQ Página 2 de 46
Documentação PE-OD
Procedimento do Sistema de Padronização PE-SPP
ISO 9001/2000
Procedimento de Análise e Crítica do Contrato PE-ACC
Registro de análise de proposta de serviços para clientes internos- REAPSCI
Registro analise de proposta de serviços REAPS
Registro proposta de serviços REPS
ISO 9001/2000
Procedimento de Controle de Documentos e Dados PE-CDD
Registro ata alta administração com os colaboradores do NADE
Registro ata alta administração do NADE REAAA
Registro Controle de Documentos Internos NADE - RECDI
ISO 9001/2000
Procedimento Controle de Acesso PE-CA Registro controle de acesso ao NADE-
RECA
ISO 9001/2000
Procedimento Envio de Resultados Via E-mail, Fax ou Correios PE-ERMFC
ISO 9001/2000
Procedimento de Aquisição de Produtos PE-PAP
Registro ordem de compra- REOC Registro tipo e abrangência do controle exercido sobre os fornecedores- RETAC Registro seleção de fornecedor- RESF
Registro avaliação de fornecedor- REAF
ISO 9001/2000
Procedimento de Produto Fornecido Pelo Cliente PE-CPFC
Registro verificação de produto fornecido pelo cliente - REVPFC
ISO 9001/2000
Procedimento de Identificação e Rastreabilidade PE-IR
ISO 9001/2000
Procedimento de Controle de Processo PE-CP
Registro informações cadastrais dos padrões REICP
ISO 9001/2000
Procedimento Tratamento de Reclamações e/ou Sugestões dos Clientes PE-TRSC Registro pesquisa de satisfação para os
clientes do NADE- REPSC
ISO 14001/2004 ISO 9001/2000
Procedimento de Controle de Produto Não-Conforme PE-CPNC
ISO 9001/2000
Procedimento de Implementação de Ação Corretiva e Preventiva PE-IACP
Registro análise de riscos para ações corretivas da qualidade – REARACQ Registro relatório de auditoria interna-
ISO 9001/2000
PG-MQ Página 3 de 46
RERAI Registro controle de EPI- RECONEPI Registro diagramas de causa e efeito-
REDCE
Procedimento de Controle de Registro do Sistema da Qualidade do NADE PE-
CRSGQ Registro controle de registro do sistema de
gestão da qualidade- RECRSGQ
ISO 9001/2000
Procedimento de Auditorias Internas PE-AISGQ
Registro avaliação dos auditores internos- REAAI
Registro relatório de não-conformidade ou observação da qualidade – RERNCOQ
Registro plano anual de auditoria REPAA
ISO 9001/2000
Procedimento de Planejamento e Provisão de Treinamento PE-PPTR
Registro informações dos cargos e funções com competências e habilidades- RECFCH Registro levantamento de necessidades de treinamento dos colaboradores- RELNTC
Registro planejamento e provisão de treinamento REPPTR
Registro plano anual de capacitação REPAC
Registro eficácia do treinamento REET Registro de cargos, perfil e treinamento mínimo para preenchimento dos cargos
RECPT
ISO 9001/2000
Procedimento de Análise Critica da Integração e Correlação dos Indicadores e Resultados desses Indicadores PE-ACICI
ISO 9001/2000
3. Definições e siglas
Análise Crítica pela Administração – Avaliação formal, pela Alta Administração, do estado e da
adequação do Sistema de Gestão da Qualidade e de seus objetivos e metas.
Auditoria de Sistema de Gestão da Qualidade – Exame sistemático e independente para
determinar se as atividades da qualidade, e seus resultados estão de acordo com as disposições
planejadas, se estas foram implementadas com eficácia e se são adequadas à consecução dos
objetivos.
Conformidade - Atendimento a requisitos especificados.
PG-MQ Página 4 de 46
Gestão da Qualidade – Todas as atividades da função gerencial que determinam a Política de
Gestão da Qualidade, os objetivos e as responsabilidades que os implementam por meios como
planejamento, controle, garantia e melhoria dentro do Sistema de Gestão da Qualidade conforme
Normas NBR ISO 9001:2000.
Qualidade – Qualidade para o NADE é cumprir acordos com eficiência e eficácia que resultem em
serviços confiáveis, preservando-se a segurança de nossos colaboradores e o meio ambiente.
Manual de Gestão da Qualidade – Documento que declara a Política de Gestão da Qualidade e
descreve o Sistema de Gestão da Qualidade do NADE.
Não-Conformidade – Não atendimento de um requisito especificado.
Política de Gestão da Qualidade – Intenções e diretrizes globais da Organização relativas à
qualidade, formalmente expressas pela Alta Administração.
Rastreabilidade - Capacidade de recuperação do histórico, da aplicação ou da localização de
uma entidade por meio de identificações registradas.
Registro – Documento que fornece evidência objetiva de atividades realizadas ou resultados
obtidos.
Sistema de Gestão da Qualidade – Estrutura organizacional, procedimentos, processos e
recursos necessários para implementar e manter a Gestão da Qualidade conforme as Normas
NBR ISO 9001:2000.
COPPE – Coordenação de Pós-Graduação e Pesquisa
NADE – Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e Empreendedorismo.
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro
PEP – Programa de Engenharia de Produção
PE-OD- Procedimento organização da documentação
PG-MQ Página 5 de 46
PE-SPP- Procedimento sistema de padronização dos padrões
PE-CDD- Procedimento controle de documentos e dados
PE-CRSGQ- Procedimento controle de registro do Sistema de Gestão da Qualidade.
4. Declaração de Compromisso.
A alta administração do Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e
Empreendedorismo, do Programa de Engenharia de Produção da COPPE/UFRJ estabelece e
assume o compromisso no estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua de
um Sistema de Gestão da Qualidade respaldado nos requisitos das normas NBR ISO 9001:2000.
Assume também o compromisso de assegurar a disponibilidade de recursos essenciais para
estabelecer, implementar, controlar, manter e melhorar o sistema de gestão da qualidade. Esses
recursos incluem recursos humanos, habilidades especializadas, qualificações específicas, infra-
estrutura organizacional, tecnologia e recursos financeiros.
Este Manual descreve a estrutura do Sistema de Gestão da Qualidade do NADE, consorte com a
sua política, compromissos e objetivos da qualidade. A implementação das diretrizes aqui
especificadas (procedimentos, instruções de trabalho, etc.) são mandatórias quanto ao seu
cumprimento no âmbito do escopo definido pelo Núcleo. Os requisitos aqui especificados
destinam-se a garantir a qualidade em todas as etapas do processo, desde o contato inicial com o
cliente até a emissão do produto final.
A Alta Administração delega autoridade para que o Assessor da Qualidade tenha
responsabilidade definida para assegurar que o Sistema da Qualidade, respaldado nos requisitos
das normas NBR ISO 9001:2000, seja estabelecido, implementado e seguido permanentemente
em todos os locais e esferas de operação dentro do Núcleo, tendo acesso direto ao mais alto nível
gerencial, onde são tomadas as decisões sobre as políticas e recursos do Núcleo relatando à Alta
Administração o desempenho do sistema de gestão da qualidade para análise crítica, incluindo
recomendações para melhoria. A Alta Administração delega também autoridade para que o
Assessor da Qualidade, sobre comprometimento de todos os colaboradores com responsabilidade
administrativa com a melhoria de desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade.
PG-MQ Página 6 de 46
Laura Silvia Bahiense da Silva Leite Carlos Carvalho
Coordenadora Geral Coordenação Executiva
Andreia Lima da Silva Moreira Giselle Nascimento
Coordenação Acadêmica Coordenação Marketing
5. Missão
Desenvolver uma parceria comprometida com a excelência no desenvolvimento e na gestão de
cursos, projetos de extensão, especialização, pesquisa e consultoria. Ofertando soluções que
agreguem valor aos processos e atendam às necessidades de nossos clientes, com ética,
confiança e profissionalismo.
6. Visão de Futuro
Ser a referência na gestão de projetos de pesquisa, ensino e consultoria, integrando visão de
negócio, pessoas e processos em busca de otimização do sistema de valor das organizações
parceiras com as quais atuarmos.
7. Política de Gestão da Qualidade
Cumprimento de metas, objetivos e acordos para a consecução de resultados no nosso ramo de
atuação e desenvolvimento com eficiência, eficácia, ética e segurança aplicadas ao cumprimento
de metas e acordos. (para efeito da NBR ISO 9001/2000). Esta política reflete o comprometimento
dos gerentes e demais colaboradores do NADE para com todas as suas partes interessadas de
forma integrada, valorizando os seguintes aspectos:
A Política de Gestão da Qualidade está documentada, implementada e
mantida em todos os níveis do NADE;
Proteção às informações confidenciais e aos direitos de propriedade dos clientes do
Núcleo;
Ética para evitar o envolvimento de qualquer colaborador do NADE em atividades que
possam diminuir a confiança na competência, imparcialidade de julgamento e integridade
PG-MQ Página 7 de 46
operacional do próprio NADE.
O comprometimento de toda a gerência do NADE com as boas práticas profissionais e
com a qualidade dos seus serviços no atendimento aos nossos clientes;
O Núcleo se compromete a oferecer serviços aos seus clientes em conformidade com as
normatizações vigentes verificando as suas necessidades e realizando seu atendimento
emparelhado com os requisitos das creditações do Núcleo;
Para efeito da melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade do NADE, a qual se
compromete, os objetivos da qualidade para atender as normas ISO 9001/2000 são
definidos anualmente, de forma clara, no planejamento estratégico do NADE junto com os
outros objetivos estratégicos.
O núcleo, através de seus planos, programas e procedimentos de treinamento, garante
que a sua política de gestão da qualidade esteja implementada e que todo o pessoal
envolvido nas atividades de consultoria e cursos esteja familiarizado com a documentação
da qualidade e procedimentos técnicos necessários para execução de suas tarefas.
O NADE tem compromisso de cumprir a legislação, regulamentos em vigor e outros
requisitos subscritos pelo núcleo referentes à gestão da qualidade.
O NADE fornece uma estrutura para o estabelecimento e análise do seu sistema de
qualidade. Como estrutura entende-se a revisão anual do planejamento estratégico onde
são analisados os objetivos e metas de qualidade do ano e estabelecidos, quando for o
caso, novos objetivos e metas.
O NADE garante a divulgação da sua política de gestão da qualidade para todos os seus
colaboradores ou para aqueles que trabalhem em nome do núcleo para que se
conscientizem em suas obrigações pessoais. Esta política está disponível às partes
interessadas e ao público geral através do site do NADE na Internet.
O NADE garante que sua política de gestão da qualidade seja revista anualmente através
da revisão anual do Planejamento estratégico onde sua política está inserida, em uma
reunião de análise critica da Alta Administração.
Os pedidos, propostas e contratos solicitados ao núcleo são analisados criticamente por
procedimentos adequados, visando garantir aos clientes a compreensão dos requisitos
que originem o contrato, incluindo a definição da metodologia que será utilizada, a
verificação da sua capacidade no atendimento aos requisitos, existência de recursos
humanos, e, finalizando, a seleção adequada de métodos para o atendimento do cliente.
O NADE garante que a sua equipe não se envolve em atividades que possam colocar em
risco a confiança na sua independência de julgamento e integridade em relação às
atividades de consultoria e cursos.
PG-MQ Página 8 de 46
A conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade do NADE é assegurada através das
auditorias internas e de terceira parte.
8. Objetivos
Os objetivos da Qualidade são identificados e deliberados anualmente em reunião de Alta
Administração, em conjunto com os outros objetivos estratégicos, os quais constam do documento
anual do planejamento estratégico.
9. Perfil do Negócio
9.1. Descrição e Histórico do NADE
O Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e Empreendedorismo – NADE foi criado
em 2016 para atender à crescente demanda por gestão de cursos de extensão e pós –
graduação, além de serviços de consultoria nas áreas de economia, gestão industrial e geologia
entre outros temas. Os projetos desenvolvidos desde então têm proporcionado capacitação
tecnológica e de pessoal, com programas envolvendo pequenas, médias e grandes empresas,
respondendo aos desafios relacionados aos temas. No seu ano de criação, o núcleo já
desenvolveu e apoia vários cursos nas áreas de TI, exatas, gestão de pessoas, engenharia e
outros.
O Núcleo tem como Coordenadora Geral a Professora Laura Silvia Bahiense da Silva Leite,
Bacharel em Informática - Computação Científica, Mestrado em Engenharia de Sistemas e
Computação e Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro/UFRJ.
9.2 As linhas de atuação do NADE são:
O NADE atende a diversas áreas do conhecimento buscando maximizar os resultados das
demandas que lhe são apresentadas, não se restringindo a nenhuma área específica.
9.3 Os principais serviços do NADE são:
Cursos
PG-MQ Página 9 de 46
Extensão ou Especialização (MBA) customizados ou pré programados de acordo com as
necessidades dos clientes. Abrangendo as mais variadas temáticas.
Consultoria
O Núcleo realiza projetos sob a ótica do cliente, buscando alcançar os melhores resultados.
9.4. O Modelo de Gestão do NADE
O NADE utiliza o Sistema de Gestão da Qualidade: Normas NBR Série ISO 9001:2000.
O Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e Empreendedorismo do PEP/COPPE
não apresenta problemas significativos de impactos ambientais. Caso estes se expressem, de
alguma forma, o Núcleo irá comunicar tais impactos ambientais e tomar medidas de prevenção de
acordo com as normativas existentes.
9.5. Área de Atuação, Clientes e Produtos
A área de atuação do NADE é principalmente o Rio de Janeiro, mas, pode atuar em qualquer
parte do Brasil ou no exterior. Seus principais clientes são empresas prestadoras de serviços. O
Núcleo possui uma carteira variada de clientes a ser atingida.
Seus principais produtos são cursos (extensão e especialização), assessoria educacional e
consultorias.
9.6. Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade
O Sistema de Gestão da Qualidade do NADE está implantado e implementado de acordo com os
critérios da norma NBR ISO 9001:2000 nos serviços realizados dentro do Núcleo de Apoio a
Decisão Estratégica.
10. Estrutura Organizacional
10.1. Organograma do NADE
PG-MQ Página 10 de 46
10.2. Matriz de Autoridade e Responsabilidade
Item Texto da Norma Objetivo Responsável/ Autoridade
4 Ação corretiva NBR ISO/IEC 9001:2000
Definir regras para ações corretivas.
Coordenação Executiva
4 Ação preventiva NBR ISO/IEC 9001:2000
Definir regras para ações preventivas.
Assessor da Qualidade
4
Análise crítica dos pedidos, propostas e
contratos NBR ISO/IEC 9001:2000
Definir regras para atender corretamente os clientes
Coordenação Executiva
4 Análise pela
administração NBR ISO 9001:2000
Definir método de análise critica considerando as entradas
obrigatórias
Assessor da Qualidade e Coordenador Geral do Núcleo
4 Análises criticas pela
gerência NBR ISO/IEC 9001:2000
Definir a política e os objetivos da Qualidade e as responsabilidades
e autoridades das pessoas que decidem. Definir método de
análise critica.
Assessor da Qualidade e Coordenador Geral do Núcleo
4 Aquisição de serviços e
suprimentos NBR ISO/IEC 17025:2005
Definição de boas regras de Compras e subcontratação
Coordenação Executiva
4 Atendimento ao cliente
NBR ISO/IEC 9001:2000
Definir regras para atender corretamente os clientes
Assessor de Qualidade e Coordenação Executiva
4 Auditoria interna NBR
ISO 9001:2000
Definir as verificações periódicas para verificação de conformidade
e implantação de SGA (auditorias).
Assessor e Coordenador da Qualidade
4 Auditorias internas NBR
ISO/IEC 9001:2000
Definir as verificações periódicas do funcionamento das diferentes atividades do núcleo (auditorias).
Assessor e Coordenador da Qualidade.
4
Competência, treinamento e
conscientização NBR ISO 9001:2000
Definir e assegurar capacitação técnica ou gerencial e
conscientização do pessoal Coordenador Geral do Núcleo
4 Comunicação NBR ISO
9001:2000 Definir método para gestão da comunicação externa e interna
Coordenador Executivo
PG-MQ Página 11 de 46
4 Requisitos da
documentação NBR ISO 9001:2000
Assegurar que os documentos certos estejam com a pessoa
certa, na hora certa. Coordenador Executivo
Definir como comprovar (por escrito) a “Qualidade”.
Assessor e Coordenador da Qualidade.
4 Controle dos trabalhos
não-conforme NBR ISO/IEC 9001:2000
Definir regras para Ações Corretivas (atuadores) e
preventivas. Assessor da Qualidade.
4 Controle operacional NBR ISO 9001:2000
Identificação e planejamento das operações que estejam
associadas aos aspectos ambientais significativos
Assessor da Qualidade e Coordenador Geral do Núcleo.
4 Não-conformidade, ação
corretiva e preventiva NBR ISO 9001:2000
Definir regras para Ações Corretivas (atuadores) e
preventivas. Iniciar e concluir ações corretivas e preventivas. Confirmar a eficácia das ações
corretivas e preventivas adotadas. As ações corretivas e preventivas
propostas são analisadas criticamente durante o processo de avaliação de riscos, antes da
implantação.
Assessor da Qualidade, Coordenador Executivo
4 Objetivos, metas e
programas NBR ISO 9001:2000
Definir os objetivos, metas e método de análise critica.
Coordenação Executiva e Coordenador Geral do Núcleo
4 Organização NBR
ISO/IEC 9001:2000
Definir estrutura normativa pela qual a empresa efetivamente
obtém “Qualidade”
Assessor e Coordenador da Qualidade.
4 Reclamações NBR ISO/IEC 9001:2000
Definir regras para atender corretamente os clientes
Coordenação Executiva e Coordenador Geral do Núcleo
4
Recursos, funções, responsabilidade e
autoridades NBR ISO 9001:2000
Definir as responsabilidades e autoridades das pessoas que
decidem.
Coordenador Geral do Núcleo
4 Requisitos legais e
outros NBR ISO 9001:2000
Definir requisitos legais e subscritos
Coordenação Executiva e Coordenador Geral do Núcleo.
4 Requisitos legais e
outros requisitos NBR ISO 9001:2000
Definir método para identificar e ter acesso aos requisitos legais aplicáveis e outros requisitos e
comunicá-los
Assessor da Qualidade e Coordenador Geral do Núcleo
4 Sistema da Qualidade
NBR ISO ISO 9001:2000
Definir estrutura normativa pela qual o laboratório efetivamente
obtém “Qualidade”
Assessor da Qualidade e Coordenador Geral do Núcleo
4
Treinamento, conscientização e
competência NBR ISO 9001:2000
Definir e assegurar capacitação técnica ou gerencial e
conscientização do pessoal Coordenador Geral do Núcleo
PG-MQ Página 12 de 46
5 Acomodações e
condições ambientais NBR ISO 9001:2000
Prover recursos financeiros e humanos, infraestrutura e
ambiente de trabalho adequado.
Coordenação Executiva e Coordenador Geral do Núcleo
5 Apresentação dos
resultados NBR ISO 9001:2000
Definir regras para relato dos resultados com toda informação
solicitada pelo cliente. Assessor da Qualidade.
5 Opiniões e
interpretações Não aplicável ................................
5 Pessoal NBR ISO
9001:2000 Definir e assegurar capacitação
técnica do pessoal Assessor da Qualidade e
Coordenador Geral do Núcleo
5 Requisitos técnicos NBR ISO 9001:2000
Prover recursos financeiros e humanos, infraestrutura e
ambiente de trabalho adequado.
Coordenação Executiva e Coordenador Geral do Núcleo
5 Responsabilidade da
Direção NBR ISO 9001:2000
Definir a política e os objetivos da Qualidade e as responsabilidades
e autoridades das pessoas que decidem. Definir método de
análise critica.
Assessor da Qualidade e Coordenador Geral do Núcleo
6 Gestão de Recursos
Definir e assegurar competência, capacitação e conscientização da
força de trabalho do NADE. Estabelecer e prover infraestrutura
e ambiente de trabalho para alcançar a conformidade com os
requisitos do produto.
Assessor da Qualidade e Coordenador Geral do Núcleo
7 Realização do Produto Definir critérios para atividades
pós-venda. Não se Aplica
7 Planejamento e
Realização do Produto (Controle de Projeto)
Definir regras para que idéias (projetos) sejam transformadas
em produtos desejados. Não Aplicável ver item 12.3.
7 Realização do Produto NBR ISO 9001:2000
Assegurar a identificação dos produtos e serviços, possibilitando
a recuperação da história dos mesmos.
Coordenação Executiva
Assegurar que os processos de produção dos produtos e serviços sejam executados sob condições
conhecidas e controladas.
Coordenador Geral do Núcleo.
Definição de boas regras de Compras e subcontratação.
Coordenação Executiva
Definir regras para atender corretamente os clientes
Assessor da Qualidade e Coordenação Executiva
Definir regras para manuseio, armazenamento, embalagem
preservação e entrega de produtos e serviços
Assessor da Qualidade e Coordenação Executiva
PG-MQ Página 13 de 46
Definir se os produtos ou itens podem ou não ser usados.
8
Medição e monitoramento de produtos NBR ISO
9001:2000
Definir regras para medir e monitorar os produtos
Assessor da Qualidade e Coordenação Executiva
8 Medição, Análise e
Melhoria NBR ISO 9001:2000
Verificar e implementar correções necessárias
Coordenação Executiva e Assessor da Qualidade
8 Medição, Análise e Melhoria NBR ISO
9001:2000
Controlar os produtos e itens interditados para uso.
Coordenação Executiva
8 Medição, Análise e Melhoria NBR ISO
9001:2000
Definir as verificações periódicas do funcionamento das diferentes atividades do Núcleo (auditorias).
Assessor da Qualidade e Coordenação Executiva e o
Coordenador Geral do Núcleo.
8 Medição, Análise e Melhoria NBR ISO
9001:2000
Definir regras para Ações Corretivas (atuadores) e
preventivas.
Assessor da Qualidade e Coordenador da Qualidade
8 Melhoria contínua NBR
ISO 9001:2000
Definir regras para melhoria contínua do Sistema de Gestão da
Qualidade.
Assessor e Coordenador da Qualidade
8 Satisfação dos clientes NBR ISO 9001:2000
Definir regras para monitorar a satisfação dos clientes
Assessor da Qualidade e Coordenador Geral do Núcleo
4 e 8 Ação preventiva NBR
ISO 9001:2000 Definir regras para Ações
preventivas. Assessor da Qualidade e
Coordenador Geral do Núcleo
10.3. Descrição das Funções
As atribuições e responsabilidades do pessoal lotado no Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento
Educacional e Empreendedorismo - NADE – PEP/COPPE/UFRJ que influem no sistema de
gestão da qualidade estão assim definidas:
10.3.1 Coordenador Geral do Núcleo
Compete ao Coordenador Geral do Núcleo:
a) Autoridade por responder pela articulação do NADE com a Universidade e com a comunidade
externa;
b) Atuar garantindo o bom funcionamento do NADE, visando o melhor atendimento dos clientes
externos e internos;
c) Manter-se atualizado em relação às normas legais vigentes;
PG-MQ Página 14 de 46
d) Estabelecer com o grupo as diretrizes para o planejamento das atividades de ensino, pesquisa
e serviços;
e) Participar do planejamento das atividades de ensino e pesquisa e serviços, elaborando com
toda a equipe um plano geral de trabalho;
f) Elaborar com toda a equipe um calendário anual de atividades e controlar seu cumprimento;
g) Manter permanente articulação com toda a equipe para estabelecer as normas de trabalho e
as respectivas avaliações e reformulação do planejamento;
h) Tomar providências de caráter administrativo que assegure as condições necessárias ao
perfeito desenvolvimento do trabalho no NADE;
i) Promover o contínuo aperfeiçoamento do pessoal;
j) Supervisionar as equipes de trabalho no desempenho de suas atribuições, assegurando
atuação coordenada entre elas;
k) Realizar reuniões sistemáticas, sempre que necessárias, com todos os funcionários do
Núcleo;
l) Proceder análise critica do desempenho e da conformidade do Sistema de Gestão da
Qualidade do Núcleo;
m) Prover recursos, infraestrutura e pessoal para manutenção do Sistema de Gestão da
Qualidade do Núcleo;
n) Aprovar documentos;
o) Comunicar ao Núcleo a importância de atender aos requisitos dos clientes, assim como aos
requisitos estatutários e regulamentares;
p) Assegurar que a integridade do sistema de gestão da qualidade seja mantida quando são
planejadas e implementadas mudanças no sistema de gestão;
q) Assegurar que o pessoal que trabalha no Núcleo esteja consciente da pertinência e
importância de suas atividades e de como elas contribuem para alcançar os objetivos do sistema
de gestão da qualidade;
r) Assegurar que os processos adequados de comunicação sejam estabelecidos no núcleo e
que haja comunicação a respeito da eficácia do sistema de gestão.
s) Coordenar as atividades administrativas do laboratório.
t) Desenvolver projetos e cursos de interesse do NADE e seus clientes.
10.3.2 Coordenador de Ensino e Pesquisa
Compete ao Coordenador de Ensino e Pesquisa:
PG-MQ Página 15 de 46
a) Participar do planejamento das atividades de ensino e pesquisa, acompanhando a sua
realização;
b) Auxiliar o Coordenador Geral, sempre que necessário, nos assuntos relacionados a ensino e
pesquisa;
c) Desempenhar as funções de Coordenador Geral, substituindo-o em seus impedimentos;
d) Proceder à análise crítica do Sistema de Gestão da Qualidade do Núcleo;
e) Assegurar que o pessoal que trabalha no núcleo esteja consciente da pertinência e
importância de suas atividades e de como elas contribuem para alcançar os objetivos do sistema
de gestão.
f) Supervisionar o trabalho dos pesquisadores e cuidar da sua entrevista para prestação de
serviços junto ao NADE
g) Responder por publicação de artigos em periódicos nacionais e internacionais, assim como
em revistas especializadas.
h) Desenvolver projetos e cursos de interesse do NADE e seus clientes
10.3.3 Coordenador Adjunto
Compete ao Coordenador Adjunto
a) Colaborar com o Coordenador Geral e o Coordenador de Ensino e Pesquisa no
planejamento das atividades do NADE.
b) Desenvolver projetos de extensão, pós graduação e consultoria junto a alta Administração
do NADE.
c) Coordenar as atividades de cursos e consultorias junto aos clientes no que tange ao bom
desenvolvimento dos projetos e serviços.
d) Desenvolver atividades administrativas junto ao Gerente Executivo e o Coordenador
Executivo.
e) Desenvolver projetos e cursos de interesse do NADE e seus clientes.
10.3.3 Pesquisadores
É da competência dos Pesquisadores:
a) Propor e desenvolver novas linhas de pesquisa, desenvolvimento e extensão;
b) Participar do planejamento geral das atividades de pesquisa, desenvolvimento e extensão;
PG-MQ Página 16 de 46
c) Auxiliar os Professores nas tarefas de orientação e planejamento, além dos demais
funcionários envolvidos em trabalhos de pesquisa, desenvolvimento e extensão;
d) Divulgar trabalhos de pesquisa, e se for o caso, desenvolvimento e extensão, em veículos
reconhecidos internacionalmente;
e) Desenvolver acordos de cooperação científica com outras instituições nacionais e
internacionais;
f) Desenvolver projetos e cursos de interesse do NADE e seus clientes
10.3.5 Coordenador Executivo
É da competência do Coordenador Executivo:
a) Auxiliar o Coordenador Geral nos assuntos administrativos;
b) Realizar serviços de correspondência e de arquivo do material pertinente à alta administração
do NADE;
c) Organizar os arquivos e biblioteca do NADE de modo a facilitar as consultas e informações;
d) Ler, selecionar, registrar e arquivar documentos e publicações de interesse do NADE;
e) Efetuar cotações e compras de material administrativo e de consumo de interesse do NADE;
f) Executar serviço de tesouraria pelo NADE junto à COPPETEC;
g) Manter-se informado de todas as atividades realizadas pelo NADE;
h) Agendar salas para as reuniões e aulas dos professores, tanto internas quanto externas do
NADE;
i) Controlar o serviço de limpeza e a segurança patrimonial do NADE;
j) Contatar o serviço de manutenção do PEP/COPPE;
k) Coordenar a apresentação do NADE para os visitantes;
l) Controlar as entradas e saídas do NADE.
m) Agendar as reuniões dos gerentes do NADE;
n) Atualizar as pastas funcionais;
o) Proceder as compras de material de limpeza, escritório e café;
p) Atualizar, controlar e revisar junto com os gerentes do NADE o plano e as fichas de cargos e
funções do NADE;
q) Controlar as avaliações trimestrais dos colaboradores do NADE;
r) Controlar e rever anualmente o plano e o programa de capacitação do NADE;
s) Auxiliar o assessor da qualidade designado do NADE no controle dos indicadores de
PG-MQ Página 17 de 46
desempenho;
t) Contatar por solicitação dos gerentes autoridades de Organizações públicas e privadas;
u) Coordenar o encaminhamento telefônico e de e-mails para os gerentes;
v) Emitir documentos;
w) Desenvolver projetos e cursos de interesse do NADE e seus clientes
10.3.6 Assessor da Qualidade.
É da competência do Assessor da Qualidade assegurar que o Sistema de Gestão da Qualidade,
respaldado nos requisitos das normas NBR ISO 9001:2000, seja estabelecido, implementado e
seguido permanentemente em todos os locais e esferas de operação dentro do núcleo, tendo
acesso direto ao mais alto nível gerencial, onde são tomadas as decisões sobre as políticas e
recursos do núcleo, relatando à Alta Administração o desempenho do sistema de gestão da
qualidade para análise crítica, incluindo recomendações para melhoria;
a) Representar a alta administração em assuntos relacionados à gerência de Gestão da
Qualidade do NADE;
b) Relatar o desempenho do SGQ à Alta Administração do NADE para análise crítica e como
uma base para melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade;
c) Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em todo o Núcleo de
Apoio a Decisão Estratégica;
d) Planejar e programar as auditorias internas;
e) Emitir documentos;
f) Cobrar comprometimento de todos os colaboradores com responsabilidade administrativa com
a melhoria de desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade.
g) Assegurar o funcionamento e o cumprimento de todas as etapas relacionadas no Sistema de
Gestão da Qualidade do NADE.
10.3.7 Coordenador de Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ):
a) Organizar, controlar e manter o SGQ de acordo com o planejamento;
b) Auxiliar o Assessor da Qualidade, (Q) nos assuntos de gestão;
c) Ler, selecionar, registrar e arquivar documentos e publicações de interesse do NADE;
d) Organizar e manter arquivos atualizados;
e) Empenhar-se em seu aperfeiçoamento profissional.
PG-MQ Página 18 de 46
f) Desenvolver projetos e cursos de interesse do NADE e seus clientes
10.3.8 Administrador da Rede
É da competência do administrador da Rede:
a) Manter e prover melhoria da Rede utilizada pelo NADE;
b) Garantir a segurança e confiabilidade das informações da Rede;
c) Garantir a confidencialidade das informações confidenciais;
d) Manter e prover melhoria do site do NADE.
10.3.9 Auditor Líder
É da competência do auditor líder:
a) Organizar e coordenar todas as etapas das auditorias internas;
b) Responsabilizar-se pela produção das listas de verificação;
c) Representar o grupo de auditores internos junto à alta administração;
d) Elaborar relatório de auditoria para posterior análise crítica da alta administração;
10.3.10 Auditor
É da competência do auditor:
a) Elaborar lista de verificação;
b) Verificar não-conformidades;
c) Zelar pelo material colhido durante auditoria;
d) Acompanhar ações corretivas;
10.3.11 Auxiliar de Serviços Gerais
É da competência do Auxiliar de Serviços Gerais:
a) Executar, sob supervisão, trabalhos de limpeza e conservação da unidade;
b) Manter em ordem, com higiene e segurança, o ambiente de trabalho;
PG-MQ Página 19 de 46
c) Executar serviços de copa e cozinha, quando necessários;
10.3.12 Estagiários
É da competência dos estagiários:
a) Auxiliar a equipe de professores e/ou administrativa e/ou de ensino e pesquisa no
cumprimento de suas atividades;
b) Elaborar relatórios trimestrais descrevendo atividades realizadas;
10.3.13. Suplência dos cargos
a) Coordenador Geral do Núcleo - Em caso de férias, licenças ou impedimentos, o substitui
como autoridade o Coordenador Executivo;
b) Coordenador de Ensino e Pesquisa – Em caso de férias, licenças e impedimentos, o
Coordenador Acadêmico substitui Coordenador de Ensino e Pesquisa.
c) Assessor da Qualidade – Em caso de férias, licenças e impedimentos, Coordenador da
Qualidade, substitui Assessor da Qualidade.
d) Coordenador da Qualidade – Em caso de férias, licenças e impedimentos, Assessor da
Qualidade ou Coordenador Executivo substitui Coordenador da Qualidade.
e) Coordenação Executiva - Em caso de férias, licenças e impedimentos, o Assessor da
Qualidade substitui o Coordenador Executivo.
11. Diretrizes do Sistema de Gestão da Qualidade.
11.1 Requisitos Gerais do Sistema de Gestão da Qualidade.
São cinco macro-processos que compõem o Sistema de Gestão da Qualidade do NADE: 1)
Sistema de Gestão da Qualidade; 2) Documentação; 3) Direção e Recursos; 4) Produto; e 5)
Análise e Melhoria. Esses macro-processos são aplicáveis a todo o Núcleo no escopo de
certificação definido. O macro processo Sistema de Gestão da Qualidade é o somatório de todos
os processos utilizados para atender a norma NBR ISO 9001:2000, no escopo de certificação
definido pelo Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e Empreendedorismo - NADE.
PG-MQ Página 20 de 46
Sequência dos
Processos Interação dos Processos
Documentação Direção e
Recursos Produto Análise e Melhoria
Documentação Forte Forte Média
Direção e
Recursos Forte Forte Média
Produto Forte Forte Forte
Medição, Análise e
Melhoria Média Média Forte
O critério utilizado para a operação e controle dos macroprocessos descritos acima é: a medição,
análise e melhoria nos macroprocessos Documentação; Direção e Recursos; e o de Análise e
melhoria; que não necessita ser tão rigorosa quanto a que é feita no macroprocesso Produto.
Qualquer não conformidade encontrada no último macroprocesso é logo corrigida, e a Alta
Administração, dependendo da gravidade da não conformidade, é imediatamente avisada. Para
toda não conformidade apontada, seja por algum dos colaboradores do NADE, auditoria interna
ou de terceira parte é obrigatório um estudo da causa do problema.
A metodologia utilizada para a operação e o controle dos macroprocessos e seus processos
constituintes é a norma NBR ISO 9001:2000. Os resultados das auditorias internas e de terceira
parte são comunicados para todos os colaboradores do NADE para que os mesmos tenham
ciência da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade do Núcleo.
A disponibilidade de recursos necessários para apoiar a operação e monitoramento dos
macroprocessos fica ao encargo da Alta Administração que promove a cada ano recursos para
esse fim.
As informações necessárias para apoiar a operação e o monitoramento dos macroprocessos e
seus processos constituintes são disponibilizadas através do Sistema de Gestão da
Documentação do NADE que compreende os seguintes procedimentos: PE-OD, PE-SPP, PE-
CDD e PE-CRSGQ. Os procedimentos estabelecidos e mantidos para controlar todos os
documentos que fazem parte do sistema de gestão da qualidade do NADE (gerados internamente
ou obtidos de fontes externas), tais como regulamentos, normas, outros documentos normativos,
assim como desenhos, softwares, especificações e manuais são os mesmos acima descritos PE-
PG-MQ Página 21 de 46
OD, PE-SPP, PE-CDD e PE-CRSGQ com o auxílio dos documentos auxiliares.
Macroprocessos
e processos
constituintes
Quem Monitora Quem Mede Quem Analisa Quem Aprova
Documentação Assessor da
Qualidade
Assessor da
Qualidade,
Assessor da
Qualidade, Alta Administração
Direção e
Recursos
Assessor da
Qualidade
Assessor da
Qualidade.
Assessor da
Qualidade. Alta Administração
Produto Coordenador de
Área
Coordenador de
Área
Coordenador de
Área Alta Administração
Medição, Análise e
Melhoria
Assessor da
Qualidade, e
Coordenador de
Área
Assessor da
Qualidade,
Coordenador de
Área
Assessor da
Qualidade,
Coordenador de
Área
Alta Administração
Cabe ao NADE através da ferramenta da Qualidade PDCA, trabalhar em nível de controle de
processo e de aprendizagem, no intuito de assegurar atingir os resultados esperados e a melhoria
contínua de seus macroprocessos.
O Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e Empreendedorismo - NADE –
PEP/COPPE documenta suas políticas, objetivos, metas (qualidade, e de negócios), sistemas e
suas interações, programas, procedimentos, instruções e normas operacionais tendo como base
os seguintes padrões: manual de Sistema de Gestão da Qualidade (código PG-MQ),
procedimento organização da documentação (PE-OD), procedimento sistema de padronização
dos padrões (código PE-SPP), procedimento controle de documentos e dados (código PE-CDD),
procedimento controle de registros do Sistema da Qualidade do NADE (código PE-CRSGQ) e
planejamento estratégico do NADE. Estes documentos podem ser rastreados em sua versão
válida e atual através do padrão: Documentos NADE (PE-DOC).
O controle dos documentos do NADE é feito através de um procedimento documentado, o PE-
CDD. O PE-CDD estabelece os controles necessários para: a) aprovar documentos quanto à sua
adequação para uso por pessoal autorizado, antes de sua emissão; b) analisar criticamente e
atualizar, quando necessário, e reprovar documentos; c) assegurar que alterações e a situação da
PG-MQ Página 22 de 46
revisão atual dos documentos e dados sejam identificados; d) assegurar que as versões
pertinentes, válidas e atuais, de documentos aplicáveis estejam disponíveis nos locais de uso; e)
assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis e localizáveis; f)
assegurar que documentos de origem externa sejam identificados e que sua distribuição seja
controlada; e g) evitar o uso não intencional de documentos obsoletos e aplicar identificação
adequada nos casos em que forem retidos por qualquer propósito.
Para evitar o uso dos documentos inválidos ou obsoletos o NADE possui um registro de cópias
controladas para o Manual de Sistema de Gestão da Qualidade e procedimentos e outro para os
formulários. Os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade gerados pelo NADE são
identificados por título e código. A identificação inclui, ainda, a data de emissão, a identificação da
revisão, número de páginas e as autoridades emitentes.
As alterações nos documentos são analisadas criticamente e aprovados pela mesma função que
realizou a análise crítica original, tendo o pessoal designado acesso à informação prévia
pertinente, para subsidiar sua análise crítica e aprovação. A responsabilidade pela revisão dos
documentos é do assessor e do coordenador da qualidade; pela revisão e aprovação dos
documentos revisados é dos coordenadores: de qualidade e geral, além do Assessor da
Qualidade, conforme procedimento documentado PE-CDD. Os textos alterados ou os novos
textos são identificados nos documentos internos do Sistema de Gestão da Qualidade do NADE
pelo item histórico onde constam a data, código e o sumário das revisões. Não é permitido
emendas manuscritas dos documentos até sua reedição. Tais registros são datados e rubricados
pelo executor da correção. A realização e o controle das alterações nos documentos mantidos em
sistemas computadorizados referente ao Sistema de Gestão da Qualidade do Núcleo é feito de
igual forma que nos documentos em papel estando normatizado pelo manual de gestão da
qualidade (código PG-MQ), e procedimentos: apresentação do sistema de padronização dos
padrões do Núcleo de Apoio a Decisão Estratégica (código PE-SPP), organização da
documentação (código PE-OD) e controle de documentos e dados do NADE (código PE-CDD).
O procedimento documentado PE-CRSGQ estabelece os controles necessários para
identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dos
registros.
A garantia de sigilo e responsabilidade dos documentos e registros, sob guarda e custódia do
núcleo, é realizado por intermédio do registro, código PE-RETCSR, de termo de compromisso de
sigilo e responsabilidade assinado por todos os componentes da equipe no momento do seu
PG-MQ Página 23 de 46
ingresso no NADE. A garantia de sigilo na transmissão eletrônica de resultados é realizada por
um procedimento que orienta os colaboradores envolvidos nesta tarefa a prevenir quaisquer erros
ou falhas decorrentes desta forma de transmissão.
A documentação do sistema de gestão da qualidade em sua versão atual e válida é comunicada
através de documento intitulado documentos atualizados e válidos do NADE tendo um espaço
para cada colaborador do NADE assinar ciência. Os documentos são produzidos pela Assessoria
da Qualidade em conjunto com o usuário o que garante a compreensão dos documentos internos.
Os documentos atualizados e válidos encontram-se em meios eletrônicos e físicos e a garantia da
implementação destes documentos por pessoal apropriado é garantida pelos padrões: manual de
gestão da qualidade (código PG-MQ), procedimento organização da documentação (PE-OD),
procedimento sistema de padronização dos padrões (código PE-SPP), procedimento controle de
documentos e dados (código PE-CDD), procedimento controle de registros do sistema de gestão
da qualidade do NADE (código PE-CRSGQ)
O Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e Empreendedorismo - NADE
estabeleceu e mantêm o procedimento documentado Controle de Registros do Sistema de Gestão
da Qualidade do Núcleo de Apoio a Decisão Estratégica, código PE-CRSGQ que mostra o método
para identificar, coletar, indexar, acessar, arquivar, armazenar, manter e dispor os registros
técnicos, da qualidade. Os registros da qualidade incluem relatórios de auditorias internas e de
análises críticas, assim como registros de ações corretivas e preventivas.
11.2 Responsabilidade da Direção
A Informação para o NADE da importância em atender aos requisitos dos clientes está expressa
no procedimento documentado PE-ACC, que assegura que os requisitos dos clientes são
determinados e atendidos com o propósito de aumentar a sua satisfação.
O Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e Empreendedorismo - NADE
estabeleceu e mantêm o procedimento documentado PE-ACC para a análise crítica dos pedidos,
propostas e contratos. Este procedimento garante que: 1) os requisitos, inclusive os métodos a
serem utilizados, sejam adequadamente definidos, documentados e entendidos; 2) o núcleo tenha
capacidade e recursos para atender aos requisitos; 3) seja selecionado o método de serviços
apropriado; 4) seja capaz de atender aos requisitos dos clientes. O detalhamento aos requisitos
da norma NBR ISO 9001:2000 relativo ao item análise crítica dos pedidos, propostas e contratos
PG-MQ Página 24 de 46
encontra-se no procedimento documentado PE-ACC.
Os requisitos legais, regulamentares, estatutários e outros são comunicados a todos os
colaboradores do núcleo e às outras partes interessadas envolvidas através de cursos e palestras,
principalmente os relacionados ao sistema de gestão da qualidade do NADE. É de competência
da Assessoria da Qualidade identificar e ter acesso à legislação e aos requisitos da Qualidade. O
acesso pode ser feito via Internet, assinaturas ou cursos especializados. A atualização da
informação sobre a legislação, regulamentos, estatutos, requisitos e outros é controlada pela
Assessoria da Qualidade, pelo menos uma vez por ano, para que esteja sempre em sua versão
atual e válida.
As informações sobre o sistema de gestão da qualidade no trabalho do NADE são comunicadas a
todos os colaboradores do NADE através de reunião da Alta Administração, palestras, intranet e
cursos. Esta comunicação interna é feita entre os vários níveis e funções do núcleo. Outras
partes interessadas são informadas, quando pertinente, por e-mail, fax ou internet. A planilha e o
mapa de riscos do NADE são revisados anualmente pela Alta Administração do NADE. É aberto
um período para consulta e sugestões de qualquer um colaborador ou de qualquer parte
interessada. É necessária uma informação formal pelos gerentes ou pelo designado aos
colaboradores do NADE quando existir qualquer mudança que afete o sistema de gestão da
qualidade do núcleo. Atualmente o representante é designado pelo Assessor da qualidade. As
comunicações pertinentes oriundas de partes interessadas externas relacionadas ao sistema de
gestão da qualidade são identificadas, documentadas e numeradas no recebimento no NADE
para posterior resposta.
A Política do Sistema de Gestão da Qualidade do NADE que serve como estrutura para
estabelecimento e análise crítica dos objetivos da Qualidade, é revista anualmente junto com os
objetivos de missão, visão de futuro, requisitos legais, requisitos dos clientes, requisitos
financeiros, requisitos operacionais, requisitos de negócios, planilhas de risco e visão das partes
interessadas, sendo que as mesmas constam de documentos escritos e divulgados no âmbito do
núcleo. Para garantir que a Política do Sistema de Gestão da Qualidade é apropriada ao
propósito da Organização, a Alta Administração do núcleo faz revisão e análise critica anual, da
mesma junto com a da missão e visão de futuro no documento Planejamento Estratégico do
NADE. Esse documento, depois de aprovada a sua revisão, é comunicado e explicado para todo
o núcleo na reunião da Alta Administração com todos os colaboradores do NADE. Nesta reunião
é mencionada a importância das atividades de todos os colaboradores do NADE e suas
PG-MQ Página 25 de 46
contribuições para alcançar os objetivos do sistema de gestão da qualidade.
Os objetivos e metas da Qualidade são definidos anualmente no planejamento estratégico do
Núcleo, observando obrigatoriamente a política de Sistema de Gestão da Qualidade, os requisitos
legais, os requisitos dos clientes, requisitos financeiros, requisitos operacionais, requisitos de
negócios, os perigos e riscos de negócios, a visão das partes interessadas e a melhoria contínua
dos serviços do Núcleo e do seu Sistema de Gestão da Qualidade. Esses objetivos e metas são
estabelecidos nas funções e níveis pertinentes do Núcleo estando documentados no
planejamento estratégico do NADE. Os objetivos possuem estratégias, metas e indicadores
sendo mensurados, no mínimo, anualmente, sendo coerentes com a Política do Sistema de
Gestão da Qualidade. É realizada uma pesquisa de satisfação dos clientes do NADE com suas
sugestões para a garantia do atendimento dos requisitos dos clientes.
O núcleo estabelece, implementa e mantêm planos de ação que incluem os respectivos
programas para atingir seus objetivos e metas. Estes planos e programas são ferramentas de
operacionalização da Política do Sistema de Gestão da Qualidade e das estratégias em objetivos,
metas e ações. Elas incluem: a) atribuição de responsabilidade e autoridade para atingir os
objetivos e metas em cada função e nível pertinente do NADE; b) os meios e o prazo dentro do
qual os objetivos são atingidos. Os planos e programas de gestão são analisados criticamente no
mesmo período do planejamento estratégico do NADE. Eles podem ser alterados, onde
necessário, para atender às mudanças nas atividades, produtos, serviços ou condições
operacionais do Núcleo.
As análises críticas do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) do NADE são feitas nas reuniões
da Alta Administração e da Alta Administração com os seus colaboradores– conforme
procedimento documentado PE-ACAD. O cronograma para as análises críticas, assuntos,
instrumentos utilizados para a análise critica e responsáveis pelas análises críticas estão
detalhados na tabela de entradas e saídas para as análises críticas da Alta Administração do
NADE que encontra-se na pasta processos NADE e análise critica.
A Alta Administração do NADE determina e provê recursos necessários para implementar e
manter o Sistema de Gestão da Qualidade e melhorar continuamente a sua eficácia; e aumentar a
satisfação dos clientes mediante o atendimento aos seus requisitos através do documento interno
planejamento estratégico do NADE, que é revisado anualmente; define e assegura a competência,
capacitação e conscientização da força de trabalho do NADE; estabelece e provem infraestrutura
PG-MQ Página 26 de 46
e ambiente de trabalho para alcançar a conformidade com os requisitos do produto. Para efeito da
norma NBR ISO 9001:2000 a responsabilidade total pelos serviços e pela provisão de recursos
necessários para assegurar a qualidade requerida dos mesmos do Núcleo é do Gerente
Executivo. A provisão de recursos para contemplar as operações garantidas pelas normas NBR
ISO 9001:2000 é identificada no planejamento estratégico de revisão anual.
A Alta Administração do NADE determina e provê também autoridade e recursos necessários para
que sua força de trabalho gerencial e de pesquisa possa desempenhar suas tarefas e para
identificar a ocorrência de desvios do Sistema de Gestão da Qualidade ou dos procedimentos, e
para iniciar ações para prevenir ou minimizar tais desvios. O NADE provê recursos através do
seu planejamento estratégico ou dos seus planos de ação. A autoridade é provida pelo Manual da
Qualidade, item 10.2 Matriz de autoridade e responsabilidade.
A Alta Administração do NADE determina e provê autoridade e recursos necessários para que sua
força de trabalho gerencial e de pesquisa possa desempenhar suas atividades, incluindo a
utilização dos serviços, com as habilidades e capacitações necessárias.
Para garantir que o pessoal do NADE que executa atividades que afetam a qualidade dos
serviços, avaliam resultados e assinam relatórios, sejam competentes, com base na formação,
treinamento, habilidade demonstrada e experiência apropriada, o Núcleo utiliza o procedimento
documentado: PE-PPTR; e faz a contratação conforme o registro de cargos, perfil e treinamento
mínimo para preenchimento de cargos – PE-RECPT. Existe supervisão adequada do
Coordenador Executivo para os colaboradores em treinamento. A avaliação da eficácia das ações
executadas pelos colaboradores e pela Alta Administração é feita através do monitoramento do
indicador número de não conformidades do Sistema de Gestão da Qualidade do NADE. Para
assegurar que o pessoal do NADE esteja consciente quanto à pertinência e importância de suas
atividades e como elas contribuem para atingir os objetivos da Qualidade, a Alta Administração
realiza uma reunião, de preferência, mensal com todos os seus colaboradores.
A cada ano é feita a revisão do planejamento estratégico do NADE onde são especificados
recursos para o Sistema de Gestão da Qualidade do NADE, incluindo automaticamente recursos
para o plano anual de capacitação do Núcleo que serão descriminados conforme registro PE-
REPPTR e aprovado no plano anual de capacitação conforme registro PE-REPAC.
O NADE, para receber seus novos componentes e integrá-los ao seu Sistema de Gestão da
PG-MQ Página 27 de 46
Qualidade promove pelo menos uma palestra sobre o NADE e um curso sobre introdução à
Qualidade em suas instalações.
São ministrados cursos e palestras no NADE para todos os seus colaboradores visando torná-los
conscientes: a) da importância de se estar em conformidade com a política, requisitos e
procedimentos do sistema de gestão da qualidade do núcleo, b) de suas funções e
responsabilidades em atingir a conformidade com os requisitos (inclusive os requisitos de
preparação e atendimento a emergências), política, procedimentos do sistema de gestão da
qualidade do NADE, c) das potenciais consequências da inobservância dos procedimentos
especificados no sistema de gestão da qualidade do núcleo. Os procedimentos de treinamento
levam em conta os diferentes níveis de: responsabilidade, habilidade, instrução e risco.
O Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e Empreendedorismo - NADE, através de
sua Alta Administração, mantêm atualizado e revisado os extintores e os mapas de riscos do
Núcleo. Quanto ao ambiente do trabalho, o NADE passa para seus colaboradores uma pesquisa
anual de satisfação e implementa melhorias provindas de sugestões dos mesmos, sempre que
houver recursos financeiros disponíveis. O Núcleo ainda elabora e implementa anualmente um
programa de conservação das instalações de trabalho.
É da responsabilidade do Coordenador Geral e do assessor da qualidade do NADE, assegurar a
integridade do sistema de gestão da qualidade do núcleo quando são planejadas e
implementadas mudanças no sistema de gestão. Para este fim em cada documento interno do
núcleo consta um sumário onde é relatada cada alteração feita no referido documento.
O acesso e o uso das áreas que afetam a qualidade dos serviços são restritos ao coordenador
executivo, estando o controle disposto no procedimento documentado de título controle de
acesso, código PE-CA.
O sistema de gerenciamento do núcleo cobre os trabalhos realizados nas suas instalações
permanentes.
Todos os equipamentos utilizados nos serviços do NADE são cadastrados conforme o método do
NADE PE-EIME atendendo ao programa de execução dos serviços do núcleo.
O planejamento da área de serviços foi realizado de forma a prevenir que a qualidade e a
PG-MQ Página 28 de 46
realização dos mesmos não sejam interrompidos por panes elétricas ou quaisquer outras falhas
eventuais que possam afetar o núcleo.
Para garantia de que a força de trabalho do NADE esteja livre de quaisquer pressões comerciais,
financeiras e outras indevidas que possam influenciar seu julgamento técnico o núcleo tem um
código de ética onde fica claro os princípios éticos, as responsabilidades de todos, a conduta
diante de dúvidas ou dilemas éticos e a gestão do código de ética. O código de ética tem como
objetivo também garantir que o núcleo não se envolva em atividades que possam colocar em risco
a confiança na sua independência de julgamento e integridade em relação às atividades de
consultoria, cursos e pesquisas.
Cabe ao Coordenador Executivo, prover supervisão adequada dos prestadores de serviços,
inclusive daqueles em treinamento. Cabe também supervisionar e verificar a competência, junto
com o Assessor da Qualidade, de qualquer força de trabalho terceirizada que de alguma forma
esteja relacionada com os serviços prestados pelo NADE sob garantia das normas NBR ISO
9001:2000.
11.3 Realização dos Serviços
Os objetivos da Qualidade são definidos anualmente no planejamento estratégico do NADE. Os
requisitos dos serviços são definidos pelo cliente conforme procedimento documentado PE-ACC.
Quando conhecidos e necessários para o uso especificado ou intencional, os requisitos não
declarados pelos clientes são determinados pelo Núcleo de Apoio a Decisão Estratégica.
O controle dos serviços do NADE é feito através de procedimento documentado PE-CP; e normas
operacionais: PE-NOEEHHV, PE-NOMEEH; indicadores de desempenho de processos: número
de não-conformidades e número de ações corretivas no trimestre; e fluxogramas: fluxograma de
consultoria, de cursos customizados e de cursos padronizados.
É utilizado o registro PE-RECPTCH como registro para fornecer evidência de que os processos de
realização e o produto resultante atendem os requisitos do cliente.
A análise crítica dos requisitos do cliente relacionados aos serviços do NADE é realizada,
conforme o procedimento documentado PE-ACC, e assegura que: a) os requisitos dos serviços
estão definidos; b) os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles previamente
PG-MQ Página 29 de 46
manifestados estão resolvidos e; c) o NADE tem a capacidade para atender aos requisitos
definidos. Quando exigido pelo cliente serão incluídos critérios de confidencialidade onde
aplicável.
O Núcleo garantira que a qualidade na prestação dos serviços de consultoria e cursos não será
afetada pela falta de insumos básicos por meio da qualificação de seus fornecedores e pelo
cadastramento de seus produtos críticos, realizando a aquisição e o suprimento destes materiais,
conforme o procedimento documentado PE-PAP.
A comunicação com o cliente é realizada, de acordo com o procedimento documentado PE-TRSC,
em relação a: informações do produto; tratamento de consultas, contratos ou pedidos, incluindo
emendas, e; realimentação do cliente, incluindo suas reclamações. São mantidos os registros de
todas as reclamações feitas por escrito pelos clientes, das investigações e das ações corretivas
implantadas pelo NADE.
O Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e Empreendedorismo - NADE do
PEP/COPPE oferece toda a cooperação aos seus clientes ou seus representantes para
esclarecimento do pedido do cliente e não inicia os serviços até ter acordado os requisitos com o
seu cliente conforme procedimento PE-ACC. O núcleo provê acesso às suas instalações ao
cliente ou ao seu representante e fornece toda a colaboração desejada para que possa monitorar
o desempenho do núcleo em relação ao trabalho realizado, assegurando a confidencialidade em
relação aos outros clientes. A comunicação com o cliente é mantida durante todo o trabalho e o
núcleo informa ao cliente sobre qualquer atraso ou desvio importante na execução dos serviços.
A seleção e compra de produtos (serviços e suprimentos), conforme as normas NBR ISO
9001:2000, que impactam a qualidade da prestação dos serviços prestados pelo NADE são feitas
conforme o procedimento documentado PE-PAP.
A inspeção dos produtos adquiridos é feita pelo coordenador executivo e ao final do ano é feita
uma avaliação de todos os fornecedores (controlados) para a verificação do atendimento dos
requisitos do NADE para a aquisição de produtos. A avaliação é feita no registro PE-REAF.
O NADE planeja, realiza e fornece seus serviços de consultoria e cursos sob condições
controladas. Para que tal ocorra o Núcleo possui os seguintes procedimentos documentados,
normas operacionais documentadas e indicadores de desempenho dos processos documentados:
PG-MQ Página 30 de 46
PE-CP (procedimento controle de processo), PE-NOE (norma operacional execução), indicador
número de testes com falhas no trimestre/número total de testes no trimestre, indicador número
de manutenções corretivas no trimestre/número de manutenções preventivas + corretivas no
trimestre, PE-ACC (procedimento análise crítica de contrato), PE-CPFC (procedimento controle de
produto fornecido pelo cliente), e PE-CPNC (procedimento controle de produto não- conforme) .As
disponibilidades de informação que descrevem o produto estão contempladas pelo procedimento
documentado PE-ACC (procedimento análise crítica de contrato).
As normas operacionais encontram-se nos locais de trabalho, em versão eletrônica disponível em
CD-Rom e uma cópia controlada impressa de cada norma fica com o Assessor da Qualidade.
A atividade pós serviços consta de envio do formulário de pesquisa de satisfação do cliente do
NADE com local para sugestões/reclamações.
A análise critica e aprovação dos processos é feita conforme procedimento documentado PE-CDD
(procedimento controle de documentos e dados do NADE). Um procedimento documentado é
considerado um processo do Sistema de Gestão da Qualidade do NADE. Uma norma operacional
pode ser considerada um processo do Sistema de Gestão da Qualidade do NADE.
A qualificação de pessoal é feita conforme o procedimento documentado: PE-PPTR
(procedimento planejamento e provisão de treinamento).
Os registros dos processos são realizados conforme o procedimento documentado PE-CRSGQ
(procedimento controle de registros do Sistema de Gestão da Qualidade, do Núcleo de Apoio a
Decisão Estratégica).
A revalidação do processo dos serviços executados pelo NADE é realizada quando da não
conformidade no processo ou na melhoria do mesmo. Para os outros processos vale a mesma
regra.
O NADE identifica os serviços de consultorias e cursos, padronizados ou customizados, desde a
análise crítica de contrato até a entrega do relatório final ao cliente (realização dos serviços) pelo
registro de processo de PE-RECPTCH.
O Núcleo, conforme procedimento documentado PE-IR (procedimento identificação e
rastreabilidade) e registro PE-RECPTCH, identifica a situação dos serviços de consultoria, cursos
PG-MQ Página 31 de 46
padrões e customizados no que se refere aos requisitos de monitoramento e medição.
O Núcleo de Apoio a Decisão Estratégica, verifica, protege e salvaguarda a propriedade do cliente
utilizada na prestação dos serviços do NADE em conformidade ao procedimento documentado
PE-CPFC (procedimento controle de produto fornecido pelo cliente). Se qualquer informação do
cliente for perdida, danificada ou considerada inadequada para o uso, o mesmo é imediatamente
informado e mantido um registro sobre o ocorrido. Para esse fim é utilizado o registro PE-
REVPFC (registro verificação de produto fornecido pelo cliente).
A rotina das atividades de manuseio, armazenagem, embalagem, preservação e entrega dos
serviços do NADE estão descrito no procedimento documentado PE-MAEPE (procedimento
manuseio, armazenamento, embalagem, preservação e entrega).
O NADE não comercializa produtos, isto é trabalha somente com P&D (pesquisa e
desenvolvimento de tecnologia), consultoria e cursos, sendo que o escopo da certificação é de
serviços.
11.4 Medição, análise e melhoria
A conformidade dos produtos e serviços do NADE são assegurados pela execução das atividades
descritas no registro PE-RECPTCH e no procedimento documentado PE-CP (procedimento
controle de processo).
A conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade do NADE é assegurada através das
auditorias internas e de terceira parte.
A verificação da melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade do NADE é
realizada uma vez por ano, em uma reunião de análise crítica dos resultados do NADE referentes
aos seus indicadores de desempenho e de revisão do planejamento estratégico. Os resultados
dos indicadores de desempenho, que constam do documento gerencial planejamento estratégico,
estão em tabelas apresentando tendência e quando possível referenciais comparativos. São
revisadas as políticas e verificado se foram alcançados os objetivos e as estratégias.
A medição e monitoramento da satisfação dos clientes são feitos em conformidade com o
procedimento documentado PE-TRSC (procedimento tratamento de reclamação e sugestão de
PG-MQ Página 32 de 46
cliente) e com o registro PE-REPSC (registro pesquisa de satisfação para os clientes do NADE).
As estratégias e objetivos são desdobrados em planos de ação (com seus respectivos
programas) visando garantir conformidade com a política de Sistema de Gestão da Qualidade do
núcleo e com os requisitos de gestão da qualidade, e de negócio, com a legislação e
regulamentos aplicáveis e com os critérios operacionais.
As auditorias internas são realizadas conforme procedimento documentado PE-AISGQ
(procedimento auditorias internas do Sistema de Gestão da Qualidade) que tem como objetivo
fixar as condições para a instituição, planejamento, execução e documentação das auditorias
internas da Qualidade, visando verificar a conformidade das atividades com as disposições
estabelecidas no Sistema de Gestão da Qualidade do NADE, conforme as normas NBR ISO
9001:2000, e sua eficácia.
As evidências do funcionamento do sistema são apontadas principalmente pelas auditorias
internas, sugestões e reclamações dos clientes, e pelas não conformidades encontradas no
funcionamento do processo.
As não conformidades são evidências objetivas primárias na medição do desempenho do Sistema
de Gestão da Qualidade ou na sua Gestão Administrativa.
As políticas do núcleo que regem a solução e o atendimento destes indicadores são as seguintes:
1 Toda sugestão ou reclamação da parte dos clientes é analisada criticamente verificando-se a
sua pertinência como sugestão, melhoria ou não conformidade recebendo o tratamento adequado.
2 Todo desvio de uma normatização ou de um procedimento interno do núcleo se constitui em
uma não conformidade que necessita ser tratada devidamente com procedimento estabelecido
pelo NADE.
3 Todo desvio encontrado que afete a qualidade do serviço oferecido será considerado como
um trabalho não conforme, acarretando a interrupção do serviço e a comunicação ao cliente,
seguida de uma análise crítica retroativa das causas, até que a não conformidade seja sanada, o
cliente informado e o serviço recomeçado.
Nota: os requisitos normativos não atendidos pelo Sistema de Gestão da Qualidade são
considerados não conformidades e são tratados conforme procedimento de ação corretiva e
PG-MQ Página 33 de 46
preventiva adotados pelo núcleo.
Os processos do NADE são medidos através de indicadores de controle de processos, bem como
através de indicadores de práticas de gestão que são apurados pelo menos uma vez por ano,
constando estes referidos resultados no documento planejamento estratégico do determinado
ano. Quando os resultados planejados não são alcançados são executadas correções e ações
corretivas.
A inspeção do processo de prestação de serviços de consultoria e cursos é realizada em três
etapas: 1) inspeção do contrato, feita pelo Coordenador Executivo para verificar se o mesmo
apresenta o de acordo do cliente com os requisitos de serviços à serem cumpridos pelo NADE
conforme registro PE-REAPS; 2) inspeção dos resultados durante e após a prestação dos
serviços, verificando a qualidade dos mesmos pelo formulário PE-REICH; 3) inspeção do relatório
final depois de pronto pelo Coordenador Executivo para verificação do atendimento dos requisitos
do cliente conforme registro PE-REAPS.
A evidência de conformidade com os critérios de aceitação é mostrada pelo registro PE-
RECPTCH. Esse registro identifica os responsáveis pela liberação de cada fase do serviço. A
liberação do relatório técnico e sua entrega não prossegue até que todas as providências
planejadas tenham sido satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado de outra maneira
por uma autoridade pertinente ou pelo cliente.
Não-conformidades de processos, produtos e documentos são resolvidos conforme os
procedimentos documentados PE-ACC (procedimento análise crítica de contrato), PE-PAP
(procedimento para aquisição de produtos), PE-CP (procedimento controle de processo), PE-ACP
(procedimento de ação corretiva e preventiva) , PE-TRSC (procedimento tratamento de
reclamação e sugestão de cliente) e PE-CPNC (procedimento controle de produto não-conforme).
A autorização do uso, liberação ou aceitação sob concessão de um relatório não conforme só
poderá ser dada pelo Coordenador Geral ou pelo cliente. Não conformidades relacionadas ao
serviço de consultoria ou corsos são resolvidas conforme o procedimento documentado PE-CPNC
(procedimento controle de produto não conforme).
A Alta Administração do NADE determina e analisa, anualmente, os dados referentes aos
resultados dos indicadores de desempenho dos processos e práticas de Gestão do Núcleo no
documento planejamento estratégico do NADE. A coleta dos dados é feita pelos gerentes,
PG-MQ Página 34 de 46
coordenadores e pela secretária do Núcleo de Apoio a Decisão Estratégica.
O Núcleo de Assessoria, Desenvolvimento Educacional e Empreendedorismo - NADE do
PEP/COPPE atua tanto na execução de ações corretivas (para eliminar as causas de não-
conformidades), como também em ações para eliminar as causas de não-conformidades
potenciais e em ações de melhoria contínua. Para a execução das ações corretivas e preventivas
é utilizado o procedimento documentado PE-ACP (procedimento de ação corretiva e preventiva).
Para as ações de melhoria pode ser utilizado o registro PE-RERNCOST (OHSAS) e PE-
RERNCOQ (ISO 9001) registro relatório de não-conformidade ou observação (é anotada a
melhoria como uma observação) ou o registro PE-REPLA (plano de ação). Não é obrigatória a
utilização dos formulários citados acima para todas as ações de melhoria. Rápidas ações de
melhoria podem ser feitas sem a utilização dos ditos formulários.
PG-MQ Página 35 de 46
Abaixo tabela para auxílio da correlação entre processos através dos seus macroprocessos:
Denominação do
macroprocesso
Número do
processo no
circulo
Denominação e Código dos processos
Sistema de Gestão da
Qualidade
1 Totalidade dos Processos – Manual da Qualidade, PG-MQ
Documentação 2
Organização da documentação – código PE-OD;
Sistema de padronização dos padrões– código PE-SPP ;
Controle de documentos e dados – PE-CDD;
Controle de registros do Sistema de Gestão da Qualidade do NADE – código
PE-CRSGQ;
Envio de resultados via e-mail, fax ou correios, código PE-ERMFC;
Recebimento de propostas por telefone ou por e-mail, código PE-RPTM.
Direção e recursos 3
Análise critica da Administração – código PE-ACAD;
Controle de acesso - código PE-CA;
Prevenção de acidentes - código PE-PRAPC;
Planejamento e provisão de treinamento código PE-PPTR.
Medição, análise e
melhoria 4
Implementação da ação corretiva e preventiva - código PE-ACP ;
Tratamento de reclamação e sugestão do cliente - código PE-TRSC;
Controle de produto não conforme - código PE-CPNC;
PG-MQ Página 36 de 46
Análise critica da integração e correlação dos indicadores e resultados
desses indicadores - código PE- ACICI;
Auditorias Internas do Sistema de Gestão da Qualidade – código PE-AISGQ.
Produto 5
Análise critica de contrato - código PE-ACC;
Aquisição de produto – código PE-PAP;
Controle de produto fornecido pelo cliente - código PE-CPFC;
Identificação e rastreabilidade – código PE-IR;
Manuseio, armazenamento, embalagem, preservação e entrega - código PE-
MAEPE;
Controle de processo - código PE-CP;
Controle de equipamentos de inspeção, medição e ensaios - código PE-
EIME;
Limpeza externa de equipamentos - código PE-LEE;
Limpeza do laboratório - código PE-LL;
Inspeção e ensaios e situação de inspeção e ensaios - código PE-IE.
PG-MQ Página 37 de 46
Macroprocessos Processos
Sistema de Gestão Integrado Totalidade dos Processos – Manual da Qualidade PG-MQ
Documentação
Organização da documentação – código PE-OD;
Sistema de padronização dos padrões – código PE-SPP;
Controle de documentos e dados – PE-CDD;
Controle de registros do Sistema de Gestão da Qualidade do NADE – código PE-
CRSGQ;
Envio de resultados via e-mail, fax ou correios, código PE-ERMFC;
Recebimento de propostas por telefone ou por e-mail, código PE-RPTM.
Direção e Recursos
Análise critica da Administração – código PE-ACAD;
Controle de acesso - código PE-CA;
Planejamento e provisão de treinamento código PE-PPTR.
Medição, Análise e Melhoria
Implementação da ação corretiva e preventiva - código PE-ACP ;
Tratamento de reclamação e sugestão do cliente - código PE-TRSC;
Controle de produto não conforme - código PE-CPNC;
Análise critica da integração e correlação dos indicadores e resultados desses
indicadores - código
PE- ACICI;
Auditorias Internas do Sistema de Gestão da Qualidade – código PE-AISGQ.
Produto
Análise critica de contrato - código PE-ACC;
Aquisição de produto – código PE-PAP;
Controle de produto fornecido pelo cliente - código PE-CPFC;
PG-MQ Página 38 de 46
Identificação e rastreabilidade – código PE-IR;
Manuseio, armazenamento, embalagem, preservação e entrega - código PE-MAEPE ;
Controle de processo - código PE-CP;
Controle de equipamentos de inspeção, medição e ensaios - código PE-EIME;
Limpeza externa de equipamentos - código PE-LEE;
Limpeza do laboratório - código PE-LL;
Inspeção e ensaios e situação de inspeção e ensaios - código PE-IE.
Processos, clientes, requisitos dos clientes e forma de controle dos processos:
Processo Cliente
Requisitos
legais e
regulamentares
Requisitos do
cliente
Forma de controle do
processo
Organização da documentação Assessor da
Qualidade
NBR ISO
9001:2000,
Disponibilidade e
confiabilidade dos
documentos
Por procedimento documentado
PE-OD
Sistema de padronização dos
padrões
Assessor da
Qualidade
NBR ISO
9001:2000
Disponibilidade e
confiabilidade dos
documentos
Por procedimento documentado
PE-SPP
Controle de documentos e
dados
Assessor da
Qualidade
NBR ISO
9001:2000,
Disponibilidade e
confiabilidade dos
documentos
Por procedimento documentado
PE-CDD
PG-MQ Página 39 de 46
Controle dos registros do
Sistema da qualidade do NATD
Assessor da
Qualidade
NBR ISO
9001:2000
Disponibilidade e
confiabilidade dos
documentos
Por procedimento documentado
PE-CRSGQ
Envio de resultados via e-mail,
fax ou correios Clientes externos
NBR ISO
9001:2000
Disponibilidade e
confiabilidade dos
documentos
Por procedimento documentado
PE-ERMFC
Recebimento de propostas por
telefone ou por e-mail Clientes externos
NBR ISO
9001:2000
Disponibilidade e
confiabilidade dos
documentos
Por procedimento documentado
PE-RPTM
Controle de acesso Clientes externos NBR ISO
9001:2000
Confidencialidade
das informações
Por procedimento documentado
PE-CA
Planejamento e provisão de
treinamento
Colaboradores do
NADE
NBR ISO
9001:2000,
Treinamento e
educação continuada
para todos os
colaboradores em
suas áreas de
trabalho
Pelos registros plano anual de
capacitação (PE-REPAC) e
levantamento de necessidade de
treinamento dos colaboradores
(PE-REPPTR)
Auditorias Internas do Sistema
de Gestão da Qualidade do
NADE
Alta Administração
NBR ISO
10011/93 –
diretrizes para
auditoria de
Sistemas da
Qualidade
Melhoria contínua do
Sistema de Gestão
da Qualidade do
NADE
Pelos registros plano anual de
auditoria (PE-REPAA), relatório
de não conformidade ou
observação (PE-RERNCOQA), e
relatório de auditoria interna (PE-
RERAI)
PG-MQ Página 40 de 46
Tratamento de reclamação e
sugestão do cliente Clientes externos
NBR ISO
9001:2000,
Melhoria contínua do
Sistema de Gestão
da Qualidade do
NADE
Pelo registro pesquisa de
satisfação para os clientes do
NADE (PE-REPSC)
Análise critica da Administração Alta Administração NBR ISO
9001:2000,
Melhoria contínua do
Sistema de Gestão
da Qualidade do
NADE
Por procedimento documentado
PE-ACAD
Implementação da ação
corretiva e preventiva Alta Administração
NBR ISO
9001:2000
Melhoria contínua do
Sistema de Gestão
da Qualidade do
NADE
Por procedimento documentado
PE-ACP
Inspeção e ensaios e situação
de inspeção e ensaios Clientes externos
NBR ISO
9001:2000
Entrega do serviço
como especificado
em contrato
Por procedimento documentado
PE-IE
Análise critica de contrato Clientes externos NBR ISO
9001:2000
Entrega do serviço
como especificado
em contrato
Por procedimento documentado
PE-ACC
Análise critica da integração e
correlação dos indicadores e
resultados desses indicadores
Alta Administração NBR ISO
9001:2000,
Melhoria contínua do
Sistema de Gestão
da Qualidade do
NADE
Por procedimento documentado
PE-ACICI
PG-MQ Página 41 de 46
Aquisição de produto Coordenador
Executivo
NBR ISO
9001:2000,
Entrega do produto
conforme
especificado
Por procedimento documentado
PE-PAP
Prevenção e registro de
acidentes e procedimento de
controle
Clientes externos,
Colaboradores e
outras partes
interessadas do
NADE
NBR ISO
9001:2000,
Proteção das vidas,
do patrimônio do
laboratório e do meio
ambiente
Por procedimento documentado
PE-PRAPC
Controle de produto fornecido
pelo cliente Clientes externos
NBR ISO
9001:2000
Entrega do serviço
como especificado
em contrato
Por procedimento documentado
PE-CPFC
Identificação e rastreabilidade Clientes externos NBR ISO
9001:2000
Entrega do serviço
como especificado
em contrato
Por procedimento documentado
PE-IR
Manuseio, armazenamento,
embalagem, preservação e
entrega
Clientes externos NBR ISO 9001:
2000
Entrega do serviço
como especificado
em contrato
Por procedimento documentado
PE-MAEPE
Controle de produto não
conforme Clientes externos
Norma NBR ISO
9001:2000
Entrega do serviço
como especificado
em contrato
Por procedimento documentado
PE-CPNC
Controle de serviços não
conforme Clientes externos
NBR ISO 9001:
2000
Entrega do serviço
como especificado
Por procedimento documentado
PE-CCNC
PG-MQ Página 42 de 46
em contrato
Controle de processo Clientes externos Norma NBR ISO
9001:2000
Entrega do serviço
como especificado
em contrato
Por procedimento documentado
PE-CP
Limpeza de laboratório Núcleo NBR ISO 9001:
2000 Laboratório limpo
Por procedimento documentado
PE-LL
Limpeza externa de
equipamentos Núcleo
NBR ISO 9001:
2000 Equipamentos limpos
Por procedimento documentado
PE-LEE
Processos: entradas e saídas
Processo Entrada Saída
Organização da documentação Requisitos Normas NBR ISO
9001:2000. Documentos padronizados
Sistema de padronização dos padrões Requisitos Normas NBR ISO
9001:2000. Documentos padronizados
Apresentação e conteúdo dos padrões Requisitos Normas NBR ISO
9001:2000. Documentos padronizados
Controle de documentos e dados Requisitos Normas NBR ISO Documentos controlados
PG-MQ Página 43 de 46
9001:2000.
Controle de registros do Sistema da
Qualidade do NADE
Requisitos Normas NBR ISO
9001:2000. Registros controlados
Envio de resultados via e-mail, fax ou
correios
Requisitos Normas NBR ISO
9001:2000. E-mail, fax e cartas
Recebimento de propostas por telefone ou
por e-mail
Requisitos Normas NBR ISO
9001:2000.
Transcrição de proposta recebida por
telefone e e-mail impresso
Controle de acesso Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000 Procedimento documentado
Planejamento e provisão de treinamento Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000 Planos e Programas de treinamento
Auditorias Internas do Sistema de Gestão
da Qualidade do NADE Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000 Planos e Programas de auditoria interna
Tratamento de reclamação e sugestão do
cliente Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000
Pesquisas de satisfação dos clientes do
NADE
Respostas as sugestões e reclamações dos
clientes do NADE
Análise critica da Administração Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000
Atas de reuniões da Alta
Administração
Atas de reuniões da Alta
Administração com os colaboradores
Atas de reuniões do Comitê
Atas de reuniões Estratégico da Qualidade
Plano anual de capacitação Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000 Planos e Programas de treinamento
PG-MQ Página 44 de 46
Implementação da ação corretiva e
preventiva Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000
Relatórios de não conformidades ou
Observações
Relatórios de ações corretivas, preventivas
ou de melhorias
Inspeção e ensaios e situação de inspeção
e ensaios Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000
Relatório código PE-FOCPTCH-232 de
controle do processo de testes em Câmaras
Hiperbáricas
Relatório código PE-FOVPFC-112 de
verificação de produto fornecido pelo cliente
Relatório código PE-FOICH-112 de inspeção
de testes em Câmaras Hiperbáricas
Relatório código PE-FOAPS-151 de análises
de propostas de serviços
Análise critica de contrato Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000
Requisitos do cliente
Relatório código PE-REAPS de análises de
propostas de serviços
Análise critica da integração e correlação
dos indicadores e resultados desses
indicadores
Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000 Planejamento estratégico do NADE
Aquisição de produto Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000
Requisitos do Núcleo
Compra de produtos de fornecedores
credenciados
Combate ao fogo Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000 Procedimento documentado
PG-MQ Página 45 de 46
Prevenção e registro de acidentes e
procedimento de controle Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000
Procedimento documentado
Planilha de riscos
Planilha de identificação e avaliação dos
aspectos e impactos ambientais
Controle de produto fornecido pelo cliente Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000
Requisitos do cliente
Relatório código PE-REVPFC de verificação
de produto fornecido pelo cliente
Identificação e rastreabilidade Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000
Requisitos do cliente
Relatório código PE-RECPTCH de controle
do processo de testes em Câmaras
Hiperbáricas
Manuseio, armazenamento, embalagem,
preservação e entrega
Requisito Norma NBR ISO 9001:2000
Requisitos do cliente Relatório técnico
Manuseio, transporte, armazenamento, uso
e manutenção planejada dos equipamentos
de medição
Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000
Requisitos do cliente
Registros de manuseio, recebimento do
instrumento, guarda, uso e manutenção
Controle de produto não conforme Requisito Norma NBR ISO 9001:2000
Requisitos do cliente
Produto conforme
Produto não conforme
Controle de calibração não conforme Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000
Requisitos do cliente
Calibração conforme
Calibração não conforme
Controle de processo Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000
Requisitos do cliente
Relatório código PE-RECPTCH de controle
do processo de testes em Câmaras
Hiperbáricas
Controle de equipamentos de inspeção, Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000 Relatório código PE-RECAR de calibração,
PG-MQ Página 46 de 46
medição e ensaios Requisitos do Núcleo ajuste ou reparo
Relatório PE-RECAM cadastro de
instrumentos de medição
Limpeza de laboratório Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000 Registros de limpeza
Limpeza externa de equipamentos Requisitos Normas NBR ISO 9001:2000 Registros de limpeza
Preferencialmente, a cada dois anos é realizada uma análise crítica nos processos do NADE para a garantia da melhoria contínua do
seu Sistema de Gestão da Qualidade.
13. Histórico
Data Código Sumário das Revisões