P R O R A U N GRADA PAZINA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE … · Statuta Grada Pazina („Službene...
Transcript of P R O R A U N GRADA PAZINA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE … · Statuta Grada Pazina („Službene...
1
Na temelju članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 22.
Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada
Pazina na sjednici dana 20. prosinca 2018. godine donosi
P R O R A Č U N
GRADA PAZINA ZA 2019. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2020. i 2021. GODINU
I. OPĆI DIO PRORAČUNA
Članak 1.
Proračun Grada Pazina sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RB OPIS PLAN 2019. PROJEKCIJA
2020. PROJEKCIJA 2021.
1. PRIHODI POSLOVANJA 105.125.381,00 87.136.842,00 67.282.842,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
4.653.835,00 3.251.000,00 2.751.000,00
3. UKUPNI PRIHODI 109.779.216,00 90.387.842,00 70.033.842,00
4. RASHODI POSLOVANJA 67.064.808,00 64.995.638,00 64.752.418,00
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
37.850.152,00 30.049.422,00 32.999.422,00
6. UKUPNI RASHODI 104.914.960,00 95.045.060,00 97.751.840,00
7. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 4.864.256,00 -4.657.218,00 -27.717.998,00
B. RAČUN FINANCIRANJA
RB OPIS PLAN 2019. PROJEKCIJA
2020. PROJEKCIJA 2021.
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA
4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00
3. NETO FINANCIRANJE -4.227.000,00 5.346.000,00 28.419.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
RB OPIS PLAN 2019. PROJEKCIJA
2020. PROJEKCIJA 2021.
1. UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE/IH GODINA
-4.000.000,00 -3.362.744,00 -3.311.218,00
2. VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE/IH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI
-637.256,00 -688.782,00 -701.002,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA
0,00 0,00 0,00
2
Članak 2.
Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja
Proračuna Grada Pazina, kako slijedi:
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA/RASHODA
PLAN 2019
PROJEKCIJA 2020
PROJEKCIJA 2021
UKUPNO PRIHODI 109.779.216,00 90.387.842,00 70.033.842,00
6 Prihodi poslovanja 105.125.381,00 87.136.842,00 67.282.842,00
61 Prihodi od poreza 20.291.000,00 20.291.000,00 20.507.500,00
611 Porez i prirez na dohodak 18.626.000,00 0,00 0,00
613 Porezi na imovinu 1.325.000,00 0,00 0,00
614 Porezi na robu i usluge 340.000,00 0,00 0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 60.232.173,00 44.370.034,00 24.350.534,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 548.900,00 0,00 0,00
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 7.316.700,00 0,00 0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 12.921.000,00 0,00 0,00
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 8.819.034,00 0,00 0,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 5.712.105,00 0,00 0,00
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 24.914.434,00 0,00 0,00
64 Prihodi od imovine 3.550.700,00 3.550.700,00 3.550.700,00
641 Prihodi od financijske imovine 10.700,00 0,00 0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 3.540.000,00 0,00 0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 17.405.005,00 15.322.405,00 15.272.405,00
651 Upravne i administrativne pristojbe 360.000,00 0,00 0,00
652 Prihodi po posebnim propisima 8.845.005,00 0,00 0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade 8.200.000,00 0,00 0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 3.286.503,00 3.242.703,00 3.241.703,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 2.678.803,00 0,00 0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 607.700,00 0,00 0,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 360.000,00 360.000,00 360.000,00
681 Kazne i upravne mjere 100.000,00 0,00 0,00
683 Ostali prihodi 260.000,00 0,00 0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.653.835,00 3.251.000,00 2.751.000,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 2.942.835,00 1.540.000,00 1.540.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 2.942.835,00 0,00 0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 1.711.000,00 1.711.000,00 1.211.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 1.711.000,00 0,00 0,00
UKUPNO RASHODI 104.914.960,00 95.045.060,00 97.751.840,00
3 Rashodi poslovanja 67.064.808,00 64.995.638,00 64.752.418,00
31 Rashodi za zaposlene 21.443.088,00 21.309.641,00 21.306.421,00
311 Plaće (Bruto) 17.475.960,00 0,00 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 863.600,00 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 3.103.528,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 35.108.740,00 33.993.017,00 33.993.017,00
3
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA/RASHODA
PLAN 2019
PROJEKCIJA 2020
PROJEKCIJA 2021
321 Naknade troškova zaposlenima 1.699.657,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 8.795.079,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 21.015.238,00 0,00 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 61.400,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.537.366,00 0,00 0,00
34 Financijski rashodi 556.430,00 514.430,00 474.430,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 401.000,00 0,00 0,00
343 Ostali financijski rashodi 155.430,00 0,00 0,00
35 Subvencije 591.200,00 605.000,00 605.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 536.200,00 0,00 0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
55.000,00 0,00 0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 629.000,00 479.000,00 479.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 511.000,00 0,00 0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 118.000,00 0,00 0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
1.619.250,00 1.619.250,00 1.619.250,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.619.250,00 0,00 0,00
38 Ostali rashodi 7.117.100,00 6.475.300,00 6.275.300,00
381 Tekuće donacije 6.380.600,00 0,00 0,00
382 Kapitalne donacije 150.000,00 0,00 0,00
386 Kapitalne pomoći 586.500,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 37.850.152,00 30.049.422,00 32.999.422,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.140.000,00 100.000,00 100.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 440.000,00 0,00 0,00
412 Nematerijalna imovina 700.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 36.067.480,00 29.306.750,00 32.256.750,00
421 Građevinski objekti 33.212.840,00 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 1.446.390,00 0,00 0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 230.000,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.178.250,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 642.672,00 642.672,00 642.672,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 642.672,00 0,00 0,00
2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
IZVORI PLAN 2019
PROJEKCIJA 2020
PROJEKCIJA 2021
UKUPNO PRIHODI 109.779.216,00 90.387.842,00 70.033.842,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 23.620.000,00 23.620.000,00 23.836.500,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 23.620.000,00 23.620.000,00 23.836.500,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 9.122.908,00 9.055.558,00 9.054.558,00
3.1. VLASTITI PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN 14.000,00 14.000,00 14.000,00
3.2. VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN 3.358.000,00 3.358.000,00 3.358.000,00
3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN 3.799.000,00 3.799.000,00 3.799.000,00
3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN 1.632.153,00 1.574.653,00 1.573.653,00
3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN 149.350,00 138.000,00 138.000,00
3.6. VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA 170.405,00 171.905,00 171.905,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.711.600,00 8.631.000,00 8.581.000,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.711.600,00 8.631.000,00 8.581.000,00
Izvor 5. POMOĆI 61.107.173,00 45.245.034,00 25.225.534,00
4
IZVORI PLAN 2019
PROJEKCIJA 2020
PROJEKCIJA 2021
5.1. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE VATROGASTVA 3.462.039,00 3.462.039,00 3.462.039,00
5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ 6.392.995,00 6.392.995,00 6.392.995,00
5.3. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ INSTITUCIJA I TIJELA EU 548.900,00 0,00 0,00
5.4. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 29.139.800,00 23.612.150,00 3.612.150,00
5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA 1.518.250,00 1.499.750,00 1.480.250,00
5.6. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA 150.000,00 150.000,00 150.000,00
5.7. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA 326.000,00 326.000,00 326.000,00
5.8. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00
5.9. OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 9.029.000,00 18.000,00 18.000,00
5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 1.311.189,00 519.000,00 519.000,00
5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 176.900,00 167.500,00 167.500,00
5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 4.809.100,00 4.854.600,00 4.854.600,00
5.N. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 343.000,00 343.000,00 343.000,00
Izvor 6. DONACIJE 594.700,00 616.250,00 616.250,00
6.1. DONACIJE GRAD PAZIN 48.000,00 48.000,00 48.000,00
6.2. DONACIJE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 406.450,00 420.000,00 420.000,00
6.4. DONACIJE OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 39.000,00 39.000,00 39.000,00
6.5. DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 51.750,00 51.750,00 51.750,00
6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 47.500,00 57.500,00 57.500,00
6.8. DONACIJE MJESNI ODBORI 2.000,00 0,00 0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 4.622.835,00 3.220.000,00 2.720.000,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.622.835,00 3.220.000,00 2.720.000,00
UKUPNO RASHODI 104.914.960,00 95.045.060,00 97.751.840,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 23.015.050,00 22.706.500,00 22.996.000,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 23.015.050,00 22.706.500,00 22.996.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 9.485.652,00 9.366.776,00 9.353.556,00
3.1. VLASTITI PRIHODI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN 14.000,00 14.000,00 14.000,00
3.2. VLASTITI PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA OLGA BAN PAZIN 3.358.000,00 3.358.000,00 3.358.000,00
3.3. VLASTITI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA NAZORA PAZIN 3.799.000,00 3.799.000,00 3.799.000,00
3.4. VLASTITI PRIHODI PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA PAZIN 1.888.153,00 1.816.412,00 1.803.192,00
3.5. VLASTITI PRIHODI GRADSKE KNJIŽNICE PAZIN 226.489,00 168.400,00 168.400,00
3.6. VLASTITI PRIHODI MUZEJA GRADA PAZINA 200.010,00 210.964,00 210.964,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 11.316.385,00 8.320.100,00 8.070.100,00
4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 11.316.385,00 8.320.100,00 8.070.100,00
Izvor 5. POMOĆI 57.866.673,00 44.504.534,00 24.485.034,00
5.1. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE VATROGASTVA 3.462.039,00 3.462.039,00 3.462.039,00
5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ZA DEC FUNKCIJE OŠ 6.392.995,00 6.392.995,00 6.392.995,00
5.3. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ INSTITUCIJA I TIJELA EU 548.900,00 0,00 0,00
5.4. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 26.639.800,00 23.612.150,00 3.612.150,00
5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA 777.750,00 759.250,00 739.750,00
5.6. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA 150.000,00 150.000,00 150.000,00
5.7. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA 326.000,00 326.000,00 326.000,00
5.8. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 3.900.000,00 3.900.000,00 3.900.000,00
5.9. OSTALE TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 9.029.000,00 18.000,00 18.000,00
5.H. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA - PR. 1.311.189,00 519.000,00 519.000,00
5
IZVORI PLAN 2019
PROJEKCIJA 2020
PROJEKCIJA 2021
KORISNIK
5.I. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUP. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 176.900,00 167.500,00 167.500,00
5.M. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆ. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 4.809.100,00 4.854.600,00 4.854.600,00
5.N. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ GRAD. PRORAČUNA - PR. KORISNIK 343.000,00 343.000,00 343.000,00
Izvor 6. DONACIJE 594.700,00 616.250,00 616.250,00
6.1. DONACIJE GRAD PAZIN 48.000,00 48.000,00 48.000,00
6.2. DONACIJE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 406.450,00 420.000,00 420.000,00
6.4. DONACIJE OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR PAZIN 39.000,00 39.000,00 39.000,00
6.5. DONACIJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE PAZIN 51.750,00 51.750,00 51.750,00
6.6. DONACIJE GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 47.500,00 57.500,00 57.500,00
6.8. DONACIJE MJESNI ODBORI 2.000,00 0,00 0,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 2.636.500,00 2.530.900,00 2.230.900,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.636.500,00 2.530.900,00 2.230.900,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0,00 7.000.000,00 30.000.000,00
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA GRAD PAZIN 0,00 7.000.000,00 30.000.000,00
3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA
PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
UKUPNO RASHODI / IZDACI 104.914.960,00 95.045.060,00 97.751.840,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 10.081.700,00 10.041.250,00 10.301.250,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi
8.065.700,00 8.116.250,00 8.416.250,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge 1.615.000,00 1.566.000,00 1.566.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 017 Transakcije vezane za javni dug 401.000,00 359.000,00 319.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 Obrana 20.000,00 20.000,00 20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 022 Civilna obrana 20.000,00 20.000,00 20.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost 5.227.489,00 5.236.039,00 5.246.039,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite 5.227.489,00 5.236.039,00 5.246.039,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi 2.524.600,00 325.000,00 325.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 "Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov"
31.200,00 30.000,00 30.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 046 Komunikacije 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije 621.000,00 75.000,00 75.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
1.862.400,00 210.000,00 210.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša 12.288.190,00 771.000,00 571.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom 11.421.850,00 171.000,00 171.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 052 Gospodarenje otpadnim vodama 586.500,00 600.000,00 400.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 053 Smanjenje zagađivanja 192.840,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 87.000,00 0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
33.803.735,00 33.276.500,00 12.926.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice 24.882.635,00 24.355.400,00 4.005.400,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta 700.000,00 700.000,00 700.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
8.221.100,00 8.221.100,00 8.221.100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo 1.205.300,00 1.161.000,00 1.161.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074 Službe javnog zdravstva 101.000,00 101.000,00 101.000,00
6
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani
1.104.300,00 1.060.000,00 1.060.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija 9.152.167,00 8.462.826,00 8.449.606,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta 1.724.000,00 1.724.000,00 1.724.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture 7.412.167,00 6.722.826,00 6.709.606,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 083 Službe emitiranja i izdavanja 16.000,00 16.000,00 16.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje 28.471.529,00 27.298.195,00 27.298.195,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 26.874.945,00 26.505.695,00 26.505.695,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju
1.509.584,00 705.500,00 705.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
87.000,00 87.000,00 87.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita 2.140.250,00 8.453.250,00 31.453.250,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102 Starost 72.000,00 72.000,00 72.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
1.006.250,00 1.006.250,00 1.006.250,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane
1.062.000,00 7.375.000,00 30.375.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA
1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
BROJ KONTA
VRSTA PRIMITKA/IZDATKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00
84 Primici od zaduživanja 700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 700.000,00 0,00 0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 4.927.000,00 0,00 0,00
2. ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
BROJ
KONTA VRSTA PRIMITKA/IZDATKA PLAN 2019
PROJEKCIJA 2020
PROJEKCIJA2021
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00
84 Primici od zaduživanja 700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00
8443 Primljeni krediti tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00
84431 Primljeni krediti tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni
700.000,00 600.000,00 500.000,00
84432 Primljeni krediti tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni
0,00 7.000.000,00 30.000.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00
54431 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni
3.300.000,00 700.000,00 600.000,00
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni
1.627.000,00 1.554.000,00 1.481.000,00
7
3. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
IZVOR PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
UKUPNO PRIMICI 700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA GRAD PAZIN 700.000,00 7.600.000,00 30.500.000,00
UKUPNO IZDACI 4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 886.500,00 813.500,00 740.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 886.500,00 813.500,00 740.500,00
Izvor 5. POMOĆI 3.240.500,00 740.500,00 740.500,00
Izvor 5.4. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 2.500.000,00 0,00 0,00
Izvor 5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKIH PRORAČUNA 740.500,00 740.500,00 740.500,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 800.000,00 700.000,00 600.000,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA GRAD PAZIN 800.000,00 700.000,00 600.000,00
II. POSEBNI DIO PRORAČUNA
Članak 3.
Rashodi i izdaci u Proračunu iskazani prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji raspoređuju se
po nosiocima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
UKUPNO RASHODI / IZDACI 109.841.960,00 97.299.060,00 99.832.840,00
Razdjel 001 URED GRADA 2.440.600,00 951.000,00 1.251.000,00
Glava 00101 URED GRADA 2.440.600,00 951.000,00 1.251.000,00 Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 23.576.789,00 16.250.289,00 16.047.289,00
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN 18.634.300,00 11.284.250,00 11.071.250,00
Glava 00202 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.942.489,00 4.966.039,00 4.976.039,00 Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 41.781.121,00 46.966.771,00 69.753.551,00
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 15.097.450,00 20.829.900,00 43.829.900,00
Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 12.300.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00
Glava 00303 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 8.080.045,00 8.080.045,00 8.080.045,00
Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.587.987,00 2.712.162,00 2.698.942,00
Glava 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 1.146.489,00 1.183.200,00 1.183.200,00
Glava 00306 MUZEJ GRADA PAZINA 762.515,00 753.964,00 753.964,00
Glava 00307 MJESNI ODBOR BERAM 15.000,00 115.000,00 15.000,00
Glava 00308 MJESNI ODBOR GRDOSELO 115.000,00 15.000,00 115.000,00
Glava 00309 MJESNI ODBOR HEKI 114.950,00 15.000,00 115.000,00
Glava 00310 MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 115.000,00 15.000,00 115.000,00
Glava 00311 MJESNI ODBOR KRŠIKLA 118.300,00 15.000,00 115.000,00
Glava 00312 MJESNI ODBOR LINDAR 32.700,00 115.000,00 15.000,00
Glava 00313 MJESNI ODBOR PAZIN 0,00 275.000,00 25.000,00
Glava 00314 MJESNI ODBOR STARI PAZIN 32.500,00 182.500,00 32.500,00
Glava 00315 MJESNI ODBOR TRVIŽ 15.000,00 115.000,00 15.000,00
Glava 00316 MJESNI ODBOR ZABREŽANI 118.185,00 15.000,00 115.000,00
8
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
Glava 00317 MJESNI ODBOR ZAMASK 115.000,00 15.000,00 115.000,00
Glava 00318 MJESNI ODBOR ZAREČJE 15.000,00 115.000,00 15.000,00 Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 42.043.450,00 33.131.000,00 12.781.000,00
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 42.043.450,00 33.131.000,00 12.781.000,00
2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
UKUPNO RASHODI / IZDACI 109.841.960,00 97.299.060,00 99.832.840,00
Razdjel 001 URED GRADA 2.440.600,00 951.000,00 1.251.000,00
Glava 00101 URED GRADA 2.440.600,00 951.000,00 1.251.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.209.800,00 923.000,00 1.223.000,00
Izvor 5. POMOĆI 1.230.800,00 28.000,00 28.000,00
Glavni program A01 URED GRADA 2.440.600,00 951.000,00 1.251.000,00
Program 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA 473.000,00 423.000,00 723.000,00
Aktivnost A100101 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA
300.000,00 300.000,00 300.000,00
3 Rashodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00
32 Materijalni rashodi 300.000,00 300.000,00 300.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 300.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100102 SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00
38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00
381 Tekuće donacije 100.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100103 SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA 55.000,00 5.000,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 55.000,00 5.000,00 5.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00
38 Ostali rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
381 Tekuće donacije 5.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100104 NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA 15.000,00 15.000,00 15.000,00
3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,00
32 Materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100105 LOKALNI IZBORI 2021 0,00 0,00 300.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 300.000,00
32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 300.000,00
Aktivnost A100106 SREDSTVA ZA RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
3.000,00 3.000,00 3.000,00
3 Rashodi poslovanja 3.000,00 3.000,00 3.000,00
32 Materijalni rashodi 3.000,00 3.000,00 3.000,00
323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00
Program 1002 AktivnostI UREDA GRADA 120.000,00 120.000,00 120.000,00
Aktivnost A100201 PRIJEM I UZVRATNI POSJETI 50.000,00 50.000,00 50.000,00
9
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00
32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100202 PROTOKOL 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00
32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100203 SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA
40.000,00 40.000,00 40.000,00
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,00
32 Materijalni rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100204 WEB STRANICE GRADA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00
Program 1003 GRADSKE MANIFESTACIJE I OSTALE AktivnostI 398.000,00 398.000,00 398.000,00
Aktivnost A100303 PROSLAVA 1. MAJA 22.000,00 22.000,00 22.000,00
3 Rashodi poslovanja 22.000,00 22.000,00 22.000,00
32 Materijalni rashodi 22.000,00 22.000,00 22.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 22.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100304 DAN GRADA 115.000,00 115.000,00 115.000,00
3 Rashodi poslovanja 115.000,00 115.000,00 115.000,00
32 Materijalni rashodi 95.000,00 95.000,00 95.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.000,00 0,00 0,00
38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00
381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100305 RIM 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00
32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100306 VESELI PROSINAC 30.000,00 30.000,00 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00
32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100307 FESTIVAL PALAČINKI 115.000,00 115.000,00 115.000,00
3 Rashodi poslovanja 115.000,00 115.000,00 115.000,00
32 Materijalni rashodi 115.000,00 115.000,00 115.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 115.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100308 OSTALE MANIFESTACIJE 6.000,00 6.000,00 6.000,00
3 Rashodi poslovanja 6.000,00 6.000,00 6.000,00
32 Materijalni rashodi 6.000,00 6.000,00 6.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100309 RUJANSKE SVEČANOSTI 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
10
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00
Program 1004 PROJEKTI NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA 1.394.600,00 10.000,00 10.000,00
Aktivnost A100401 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA
10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00
Tekući projekt T100401 KULTOURSPIRIT 546.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 546.000,00 0,00 0,00
38 Ostali rashodi 546.000,00 0,00 0,00
381 Tekuće donacije 546.000,00 0,00 0,00
Tekući projekt T100405 E-BIKE SHARE POINT SRCE ISTRE 192.840,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 192.840,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 192.840,00 0,00 0,00
421 Građevinski objekti 192.840,00 0,00 0,00
Tekući projekt T100406 I-ARCHEO.S 645.760,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 645.760,00 0,00 0,00
31 Rashodi za zaposlene 105.000,00 0,00 0,00
311 Plaće (Bruto) 105.000,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 540.760,00 0,00 0,00
321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 525.760,00 0,00 0,00
Program 1005 INSPIRIT FANTASY PARK 55.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100501 INSPIRIT FANTASY PARK 55.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 55.000,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 55.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 0,00 0,00
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN
23.576.789,00 16.250.289,00 16.047.289,00
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN
18.634.300,00 11.284.250,00 11.071.250,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 9.606.900,00 9.639.750,00 9.546.250,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.434.500,00 40.000,00 40.000,00
Izvor 5. POMOĆI 6.792.900,00 904.500,00 885.000,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 800.000,00 700.000,00 600.000,00
Glavni program B01 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN
18.634.300,00 11.284.250,00 11.071.250,00
Program 1006 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 5.461.750,00 5.712.300,00 5.712.300,00
Aktivnost A100601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH ODJELA GRADA PAZINA
5.461.750,00 5.712.300,00 5.712.300,00
3 Rashodi poslovanja 5.461.750,00 5.712.300,00 5.712.300,00
31 Rashodi za zaposlene 5.241.750,00 5.489.500,00 5.489.500,00
311 Plaće (Bruto) 4.355.000,00 0,00 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 140.750,00 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 746.000,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 220.000,00 222.800,00 222.800,00
321 Naknade troškova zaposlenima 220.000,00 0,00 0,00
Program 1007 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA 2.103.950,00 1.983.950,00 1.983.950,00
11
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
Aktivnost A100701 TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH TIJELA 2.103.950,00 1.983.950,00 1.983.950,00
3 Rashodi poslovanja 1.890.950,00 1.890.950,00 1.890.950,00
32 Materijalni rashodi 1.890.950,00 1.890.950,00 1.890.950,00
321 Naknade troškova zaposlenima 61.000,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 554.650,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 1.032.800,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 242.500,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 213.000,00 93.000,00 93.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 213.000,00 93.000,00 93.000,00
422 Postrojenja i oprema 213.000,00 0,00 0,00
Program 1008 FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA 5.698.000,00 2.983.000,00 2.770.000,00
Aktivnost A100801 OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE 401.000,00 359.000,00 319.000,00
3 Rashodi poslovanja 401.000,00 359.000,00 319.000,00
34 Financijski rashodi 401.000,00 359.000,00 319.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 401.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100802 OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE 4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 4.927.000,00 2.254.000,00 2.081.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
4.927.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100803 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA
65.000,00 65.000,00 65.000,00
3 Rashodi poslovanja 65.000,00 65.000,00 65.000,00
34 Financijski rashodi 65.000,00 65.000,00 65.000,00
343 Ostali financijski rashodi 65.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100804 OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI 255.000,00 255.000,00 255.000,00
3 Rashodi poslovanja 255.000,00 255.000,00 255.000,00
32 Materijalni rashodi 180.000,00 180.000,00 180.000,00
323 Rashodi za usluge 180.000,00 0,00 0,00
34 Financijski rashodi 75.000,00 75.000,00 75.000,00
343 Ostali financijski rashodi 75.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100805 PRORAČUNSKA ZALIHA 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00
381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00
Program 1009 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA 1.782.400,00 115.000,00 115.000,00
Aktivnost A100901 MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA
90.000,00 90.000,00 90.000,00
3 Rashodi poslovanja 90.000,00 90.000,00 90.000,00
38 Ostali rashodi 90.000,00 90.000,00 90.000,00
381 Tekuće donacije 90.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100903 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE
25.000,00 25.000,00 25.000,00
3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,00
35 Subvencije 25.000,00 25.000,00 25.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
25.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100906 RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE 1.667.400,00 0,00 0,00
12
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
3 Rashodi poslovanja 331.150,00 0,00 0,00
31 Rashodi za zaposlene 110.550,00 0,00 0,00
311 Plaće (Bruto) 93.200,00 0,00 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.250,00 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 16.100,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 170.600,00 0,00 0,00
321 Naknade troškova zaposlenima 2.800,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 167.800,00 0,00 0,00
38 Ostali rashodi 50.000,00 0,00 0,00
381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.336.250,00 0,00 0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 700.000,00 0,00 0,00
412 Nematerijalna imovina 700.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 636.250,00 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 636.250,00 0,00 0,00
Program 1010 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA 3.097.000,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt K101002 Izgradnja infrastrukutre u Poduzetničkoj zoni Ciburi
3.097.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 77.000,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 77.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 77.000,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.020.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.020.000,00 0,00 0,00
421 Građevinski objekti 3.020.000,00 0,00 0,00
Program 1011 OSTALE AktivnostI U GOSPODARSTVU 155.000,00 170.000,00 170.000,00
Aktivnost A101102 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI 75.000,00 75.000,00 75.000,00
3 Rashodi poslovanja 75.000,00 75.000,00 75.000,00
38 Ostali rashodi 75.000,00 75.000,00 75.000,00
381 Tekuće donacije 75.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A101105 PAZI(N) PRORAČUN 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A101107 POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINA
10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00
35 Subvencije 10.000,00 10.000,00 10.000,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
10.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A101108 POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE 60.000,00 75.000,00 75.000,00
3 Rashodi poslovanja 60.000,00 75.000,00 75.000,00
35 Subvencije 60.000,00 75.000,00 75.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 60.000,00 0,00 0,00
Program 1012 CIVILNA ZAŠTITA 305.000,00 290.000,00 290.000,00
Aktivnost A101201 REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE
285.000,00 270.000,00 270.000,00
3 Rashodi poslovanja 285.000,00 270.000,00 270.000,00
13
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
38 Ostali rashodi 285.000,00 270.000,00 270.000,00
381 Tekuće donacije 285.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A101202 SUFINANCIRANJE AktivnostI CIVILNE ZAŠTITE 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00
38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00
Program 1013 PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
31.200,00 30.000,00 30.000,00
Aktivnost A101301 PROGRAM POTPORA U POLJOPROVREDI I RURALNOM RAZVOJU
31.200,00 30.000,00 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 31.200,00 30.000,00 30.000,00
35 Subvencije 21.200,00 20.000,00 20.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.200,00 0,00 0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
20.000,00 0,00 0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00 10.000,00 10.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00 0,00 0,00
Glava 00202 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.942.489,00 4.966.039,00 4.976.039,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 520.000,00 530.000,00 540.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 14.000,00 14.000,00 14.000,00
Izvor 5. POMOĆI 4.002.039,00 4.002.039,00 4.002.039,00
Izvor 6. DONACIJE 406.450,00 420.000,00 420.000,00
Glavni program B02 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN 4.942.489,00 4.966.039,00 4.976.039,00
Program 1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA
3.462.039,00 3.462.039,00 3.462.039,00
Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
3.462.039,00 3.462.039,00 3.462.039,00
3 Rashodi poslovanja 3.462.039,00 3.462.039,00 3.462.039,00
31 Rashodi za zaposlene 3.115.835,00 3.115.835,00 3.115.835,00
311 Plaće (Bruto) 2.491.872,00 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 623.963,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 345.274,00 345.274,00 345.274,00
321 Naknade troškova zaposlenima 138.000,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 139.372,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 63.902,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 0,00
34 Financijski rashodi 930,00 930,00 930,00
343 Ostali financijski rashodi 930,00 0,00 0,00
Program 1014 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA
1.480.450,00 1.504.000,00 1.514.000,00
Aktivnost A101401 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA 1.480.450,00 1.504.000,00 1.514.000,00
3 Rashodi poslovanja 1.381.450,00 1.444.000,00 1.454.000,00
31 Rashodi za zaposlene 1.060.000,00 1.070.000,00 1.080.000,00
311 Plaće (Bruto) 695.000,00 0,00 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 205.000,00 0,00 0,00
14
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
313 Doprinosi na plaće 160.000,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 321.450,00 374.000,00 374.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 33.000,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 158.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 84.950,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.500,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 99.000,00 60.000,00 60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 99.000,00 60.000,00 60.000,00
422 Postrojenja i oprema 94.000,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 0,00 0,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
41.781.121,00 46.966.771,00 69.753.551,00
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
15.097.450,00 20.829.900,00 43.829.900,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.161.550,00 4.951.000,00 4.951.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 857.000,00 170.000,00 170.000,00
Izvor 5. POMOĆI 8.270.900,00 8.200.900,00 8.200.900,00
Izvor 6. DONACIJE 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 800.000,00 500.000,00 500.000,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0,00 7.000.000,00 30.000.000,00
Glavni program C01 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
15.097.450,00 20.829.900,00 43.829.900,00
Program 1016 MJESNA SAMOUPRAVA 80.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A101602 IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 80.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 80.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 0,00 0,00
Program 1018 PROGRAMI I POTPORE U OBRAZOVANJU 7.225.900,00 6.769.650,00 6.769.650,00
Aktivnost A101801 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 508.000,00 508.000,00 508.000,00
3 Rashodi poslovanja 508.000,00 508.000,00 508.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
508.000,00 508.000,00 508.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 508.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A101803 NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA I MENTORIMA
20.000,00 20.000,00 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00
32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A101804 OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA 12.000,00 12.000,00 12.000,00
3 Rashodi poslovanja 12.000,00 12.000,00 12.000,00
32 Materijalni rashodi 12.000,00 12.000,00 12.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A101805 POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH 68.000,00 68.000,00 68.000,00
3 Rashodi poslovanja 68.000,00 68.000,00 68.000,00
32 Materijalni rashodi 18.000,00 18.000,00 18.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000,00 0,00 0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 20.000,00 20.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 20.000,00 0,00 0,00
15
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00
381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A101807 ODMARALIŠTE ŠPADIĆI 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A101808 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI 25.000,00 25.000,00 25.000,00
3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,00
32 Materijalni rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00
323 Rashodi za usluge 25.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A101812 PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE 3.527.500,00 3.527.500,00 3.527.500,00
3 Rashodi poslovanja 3.527.500,00 3.527.500,00 3.527.500,00
32 Materijalni rashodi 3.527.500,00 3.527.500,00 3.527.500,00
323 Rashodi za usluge 3.527.500,00 0,00 0,00
Aktivnost A181809 UDŽBENICI ZA DJECU PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
45.000,00 45.000,00 45.000,00
3 Rashodi poslovanja 45.000,00 45.000,00 45.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
45.000,00 45.000,00 45.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A181815 SUFINANCIRANJE JASLICA 15.000,00 15.000,00 15.000,00
3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,00
38 Ostali rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00
381 Tekuće donacije 15.000,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt K101801 REKONSTRUKCIJA DONJEG VRTIĆA 86.250,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 86.250,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 86.250,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 86.250,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt K101802 DJEČJI VRTIĆ - NOVI PROSTORI 70.000,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt K101803 OSNOVNA ŠKOLA TRVIŽ 300.000,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00 0,00 0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 0,00 0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 300.000,00 0,00 0,00
Tekući projekt T101801 INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 2.539.150,00 2.539.150,00 2.539.150,00
3 Rashodi poslovanja 2.539.150,00 2.539.150,00 2.539.150,00
31 Rashodi za zaposlene 132.450,00 132.450,00 132.450,00
311 Plaće (Bruto) 111.500,00 0,00 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 3.700,00 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 17.250,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 535.400,00 535.400,00 535.400,00
321 Naknade troškova zaposlenima 10.700,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 524.700,00 0,00 0,00
38 Ostali rashodi 1.871.300,00 1.871.300,00 1.871.300,00
16
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
381 Tekuće donacije 1.871.300,00 0,00 0,00
Program 1019 PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE 1.962.000,00 1.962.000,00 1.962.000,00
Tekući projekt T101902 RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU 589.000,00 589.000,00 589.000,00
3 Rashodi poslovanja 589.000,00 589.000,00 589.000,00
32 Materijalni rashodi 589.000,00 589.000,00 589.000,00
323 Rashodi za usluge 589.000,00 0,00 0,00
Tekući projekt T101904 SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU 196.000,00 196.000,00 196.000,00
3 Rashodi poslovanja 196.000,00 196.000,00 196.000,00
32 Materijalni rashodi 196.000,00 196.000,00 196.000,00
323 Rashodi za usluge 196.000,00 0,00 0,00
Tekući projekt T101905 SANACIJA KUĆE RAPICIO 222.000,00 222.000,00 222.000,00
3 Rashodi poslovanja 222.000,00 222.000,00 222.000,00
32 Materijalni rashodi 222.000,00 222.000,00 222.000,00
323 Rashodi za usluge 222.000,00 0,00 0,00
Tekući projekt T101906 VILLA BAXA 84.000,00 84.000,00 84.000,00
3 Rashodi poslovanja 84.000,00 84.000,00 84.000,00
32 Materijalni rashodi 84.000,00 84.000,00 84.000,00
323 Rashodi za usluge 84.000,00 0,00 0,00
Tekući projekt T101907 BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA 58.000,00 58.000,00 58.000,00
3 Rashodi poslovanja 58.000,00 58.000,00 58.000,00
32 Materijalni rashodi 58.000,00 58.000,00 58.000,00
323 Rashodi za usluge 58.000,00 0,00 0,00
Tekući projekt T101908 KAŠTEL - GLAVNI ELEKTROINSTALATERSKI RAZVOD
100.000,00 100.000,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00
32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 100.000,00
323 Rashodi za usluge 100.000,00 0,00 0,00
Tekući projekt T101909 CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU - ZVONIK 240.000,00 240.000,00 240.000,00
3 Rashodi poslovanja 240.000,00 240.000,00 240.000,00
32 Materijalni rashodi 240.000,00 240.000,00 240.000,00
323 Rashodi za usluge 240.000,00 0,00 0,00
Tekući projekt T101910 PAZINSKA CITADELA 473.000,00 473.000,00 473.000,00
3 Rashodi poslovanja 473.000,00 473.000,00 473.000,00
32 Materijalni rashodi 473.000,00 473.000,00 473.000,00
323 Rashodi za usluge 473.000,00 0,00 0,00
Program 1020 PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI 130.000,00 130.000,00 130.000,00
Aktivnost A102001 SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI 6.000,00 6.000,00 6.000,00
3 Rashodi poslovanja 6.000,00 6.000,00 6.000,00
38 Ostali rashodi 6.000,00 6.000,00 6.000,00
381 Tekuće donacije 6.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A102002 PROGRAMSKA Aktivnost KUĆE ZA PISCE 25.000,00 25.000,00 25.000,00
3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,00
32 Materijalni rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00
323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A102008 OSTALE POTREBE U KULTURI 40.000,00 40.000,00 40.000,00
17
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00
38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00
381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,00
Tekući projekt T102011 DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00
Tekući projekt T102012 DRŽAVNI ARHIV U PAZINU 49.000,00 49.000,00 49.000,00
3 Rashodi poslovanja 49.000,00 49.000,00 49.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 49.000,00 49.000,00 49.000,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 49.000,00 0,00 0,00
Program 1021 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI
1.234.000,00 1.234.000,00 1.234.000,00
Aktivnost A102101 ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU 492.000,00 492.000,00 492.000,00
3 Rashodi poslovanja 492.000,00 492.000,00 492.000,00
38 Ostali rashodi 492.000,00 492.000,00 492.000,00
381 Tekuće donacije 492.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A102102 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI 660.000,00 660.000,00 660.000,00
3 Rashodi poslovanja 660.000,00 660.000,00 660.000,00
38 Ostali rashodi 660.000,00 660.000,00 660.000,00
381 Tekuće donacije 660.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A102104 SPORTSKE MANIFESTACIJE 82.000,00 82.000,00 82.000,00
3 Rashodi poslovanja 82.000,00 82.000,00 82.000,00
38 Ostali rashodi 82.000,00 82.000,00 82.000,00
381 Tekuće donacije 82.000,00 0,00 0,00
Program 1022 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA 475.000,00 475.000,00 475.000,00
Aktivnost A102201 ODRŽAVANJE I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA
475.000,00 475.000,00 475.000,00
3 Rashodi poslovanja 475.000,00 475.000,00 475.000,00
35 Subvencije 475.000,00 475.000,00 475.000,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 475.000,00 0,00 0,00
Program 1023 ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Aktivnost A102301 DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA 15.000,00 15.000,00 15.000,00
3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,00
38 Ostali rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00
381 Tekuće donacije 15.000,00 0,00 0,00
Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA 1.816.550,00 1.772.250,00 1.772.250,00
Aktivnost A102601 POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA
174.250,00 174.250,00 174.250,00
3 Rashodi poslovanja 174.250,00 174.250,00 174.250,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
174.250,00 174.250,00 174.250,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 174.250,00 0,00 0,00
Aktivnost A102602 JEDNOKRATNE NAKNADE ZA NOVOROĐENO DIJETE
360.000,00 360.000,00 360.000,00
3 Rashodi poslovanja 360.000,00 360.000,00 360.000,00
18
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
360.000,00 360.000,00 360.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 360.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A102603 NAKNADE ZA TROŠKOVE BORAVKA DJETETA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
270.000,00 270.000,00 270.000,00
3 Rashodi poslovanja 270.000,00 270.000,00 270.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
270.000,00 270.000,00 270.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 270.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A102604 NAKNADE ZA TROŠKOVE TOPLOG OBROKA U OSNOVNOJ ŠKOLI
50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
50.000,00 50.000,00 50.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A102605 MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR-A 12.000,00 12.000,00 12.000,00
3 Rashodi poslovanja 12.000,00 12.000,00 12.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
12.000,00 12.000,00 12.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 12.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A102606 POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA 40.000,00 40.000,00 40.000,00
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
40.000,00 40.000,00 40.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A102607 OSTALE SOCIJALNE POMOĆI 100.000,00 100.000,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
100.000,00 100.000,00 100.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A102608 DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN
130.000,00 130.000,00 130.000,00
3 Rashodi poslovanja 130.000,00 130.000,00 130.000,00
38 Ostali rashodi 130.000,00 130.000,00 130.000,00
381 Tekuće donacije 130.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A102610 DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN
89.000,00 89.000,00 89.000,00
3 Rashodi poslovanja 89.000,00 89.000,00 89.000,00
32 Materijalni rashodi 89.000,00 89.000,00 89.000,00
323 Rashodi za usluge 89.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A102612 DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
70.000,00 70.000,00 70.000,00
3 Rashodi poslovanja 70.000,00 70.000,00 70.000,00
38 Ostali rashodi 70.000,00 70.000,00 70.000,00
381 Tekuće donacije 70.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A102614 DJELATNOSTI SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USTANOVA
443.300,00 399.000,00 399.000,00
3 Rashodi poslovanja 443.300,00 399.000,00 399.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 239.000,00 239.000,00 239.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 190.000,00 0,00 0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 49.000,00 0,00 0,00
38 Ostali rashodi 204.300,00 160.000,00 160.000,00
19
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
381 Tekuće donacije 204.300,00 0,00 0,00
Aktivnost A102617 PODRŠKA UMIROVLJENICIMA I STARIJIM OSOBAMA
72.000,00 72.000,00 72.000,00
3 Rashodi poslovanja 72.000,00 72.000,00 72.000,00
38 Ostali rashodi 72.000,00 72.000,00 72.000,00
381 Tekuće donacije 72.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A102916 PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA RODITELJIMA 6.000,00 6.000,00 6.000,00
3 Rashodi poslovanja 6.000,00 6.000,00 6.000,00
32 Materijalni rashodi 6.000,00 6.000,00 6.000,00
323 Rashodi za usluge 6.000,00 0,00 0,00
Program 1027 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE PAZIN 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Aktivnost A102701 ORGANIZIRANE AktivnostI ZA STARIJE OSOBE 80.000,00 80.000,00 80.000,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 80.000,00
38 Ostali rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,00
381 Tekuće donacije 80.000,00 0,00 0,00
Program 1028 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE 687.000,00 7.000.000,00 30.000.000,00
Kapitalni projekt K102801 IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE 687.000,00 7.000.000,00 30.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 687.000,00 7.000.000,00 30.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 687.000,00 7.000.000,00 30.000.000,00
421 Građevinski objekti 125.000,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 562.000,00 0,00 0,00
Program 1030 SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI 661.000,00 661.000,00 661.000,00
Aktivnost A103001 SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI
661.000,00 661.000,00 661.000,00
3 Rashodi poslovanja 661.000,00 661.000,00 661.000,00
38 Ostali rashodi 661.000,00 661.000,00 661.000,00
381 Tekuće donacije 661.000,00 0,00 0,00
Program 1031 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU/NATJEČAJU
580.000,00 580.000,00 580.000,00
Aktivnost A103101 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU
110.000,00 110.000,00 110.000,00
3 Rashodi poslovanja 110.000,00 110.000,00 110.000,00
38 Ostali rashodi 110.000,00 110.000,00 110.000,00
381 Tekuće donacije 110.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103102 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKBI I I ZDRAVSTVU
140.000,00 140.000,00 140.000,00
3 Rashodi poslovanja 140.000,00 140.000,00 140.000,00
38 Ostali rashodi 140.000,00 140.000,00 140.000,00
381 Tekuće donacije 140.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103103 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI
220.000,00 220.000,00 220.000,00
3 Rashodi poslovanja 220.000,00 220.000,00 220.000,00
38 Ostali rashodi 220.000,00 220.000,00 220.000,00
381 Tekuće donacije 220.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103104 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA
110.000,00 110.000,00 110.000,00
3 Rashodi poslovanja 110.000,00 110.000,00 110.000,00
38 Ostali rashodi 110.000,00 110.000,00 110.000,00
381 Tekuće donacije 110.000,00 0,00 0,00
20
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
Program 1033 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 151.000,00 151.000,00 151.000,00
Aktivnost A103301 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA 151.000,00 151.000,00 151.000,00
3 Rashodi poslovanja 151.000,00 151.000,00 151.000,00
38 Ostali rashodi 151.000,00 151.000,00 151.000,00
381 Tekuće donacije 151.000,00 0,00 0,00
Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 12.300.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.947.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 3.358.000,00 3.358.000,00 3.358.000,00
Izvor 5. POMOĆI 3.995.000,00 4.042.000,00 4.042.000,00
Glavni program C02 DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN 12.300.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00
Program 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ 12.300.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00
Aktivnost A102901 REDOVITI PROGRAMI VRTIĆA I JASLICA 12.169.000,00 12.256.000,00 12.256.000,00
3 Rashodi poslovanja 11.949.000,00 12.036.000,00 12.036.000,00
31 Rashodi za zaposlene 8.156.000,00 8.243.000,00 8.243.000,00
311 Plaće (Bruto) 6.724.800,00 0,00 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 376.200,00 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 1.055.000,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 3.789.000,00 3.789.000,00 3.789.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 667.000,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 2.324.500,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 651.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 146.500,00 0,00 0,00
34 Financijski rashodi 4.000,00 4.000,00 4.000,00
343 Ostali financijski rashodi 4.000,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 220.000,00 220.000,00 220.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 220.000,00 220.000,00 220.000,00
422 Postrojenja i oprema 220.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A102902 PROGRAM PREDŠKOLE 28.000,00 26.000,00 26.000,00
3 Rashodi poslovanja 28.000,00 26.000,00 26.000,00
32 Materijalni rashodi 28.000,00 26.000,00 26.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 28.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A102903 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 15.000,00 30.000,00 30.000,00
3 Rashodi poslovanja 15.000,00 30.000,00 30.000,00
32 Materijalni rashodi 15.000,00 30.000,00 30.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103906 ZAVIČAJNA NASTAVA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 0,00 0,00
Tekući projekt T102904 ERASMUS+ 78.000,00 78.000,00 78.000,00
3 Rashodi poslovanja 78.000,00 78.000,00 78.000,00
32 Materijalni rashodi 78.000,00 78.000,00 78.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 78.000,00 0,00 0,00
Glava 00303 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 8.080.045,00 8.080.045,00 8.080.045,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 561.450,00 561.450,00 561.450,00
21
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 3.799.000,00 3.799.000,00 3.799.000,00
Izvor 5. POMOĆI 3.680.595,00 3.680.595,00 3.680.595,00
Izvor 6. DONACIJE 39.000,00 39.000,00 39.000,00
Glavni program C03 OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 8.080.045,00 8.080.045,00 8.080.045,00
Program 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU
2.865.495,00 2.865.495,00 2.865.495,00
Aktivnost A103001 OPĆI POSLOVI OSNOVNE ŠKOLE 1.995.090,00 1.995.090,00 1.995.090,00
3 Rashodi poslovanja 1.995.090,00 1.995.090,00 1.995.090,00
32 Materijalni rashodi 1.994.090,00 1.994.090,00 1.994.090,00
321 Naknade troškova zaposlenima 98.000,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.432.372,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 389.750,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 73.968,00 0,00 0,00
34 Financijski rashodi 1.000,00 1.000,00 1.000,00
343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103002 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE 307.733,00 307.733,00 307.733,00
3 Rashodi poslovanja 307.733,00 307.733,00 307.733,00
32 Materijalni rashodi 307.733,00 307.733,00 307.733,00
322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 227.733,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt K103003 ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE
562.672,00 562.672,00 562.672,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 562.672,00 562.672,00 562.672,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 562.672,00 562.672,00 562.672,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 562.672,00 0,00 0,00
Program 1031 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA
5.214.550,00 5.214.550,00 5.214.550,00
Aktivnost A103101 PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA MŠ PAZIN 500.000,00 500.000,00 500.000,00
3 Rashodi poslovanja 500.000,00 500.000,00 500.000,00
31 Rashodi za zaposlene 478.000,00 478.000,00 478.000,00
311 Plaće (Bruto) 396.600,00 0,00 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 12.000,00 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 69.400,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 22.000,00 22.000,00 22.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 22.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103107 NAKNADE UČITELJIMA ZA REALIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE
55.000,00 55.000,00 55.000,00
3 Rashodi poslovanja 55.000,00 55.000,00 55.000,00
32 Materijalni rashodi 55.000,00 55.000,00 55.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 55.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103110 RAD S DAROVITIM UČENICIMA 25.000,00 25.000,00 25.000,00
3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,00
32 Materijalni rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 700,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 21.300,00 0,00 0,00
Aktivnost A103115 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ LUPOGLAV 26.000,00 26.000,00 26.000,00
22
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
3 Rashodi poslovanja 26.000,00 26.000,00 26.000,00
31 Rashodi za zaposlene 21.900,00 21.900,00 21.900,00
311 Plaće (Bruto) 16.500,00 0,00 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 2.900,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 4.100,00 4.100,00 4.100,00
321 Naknade troškova zaposlenima 4.100,00 0,00 0,00
Aktivnost A103116 ŽUPANIJSKA NATJECANJA 34.000,00 34.000,00 34.000,00
3 Rashodi poslovanja 34.000,00 34.000,00 34.000,00
32 Materijalni rashodi 34.000,00 34.000,00 34.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 1.600,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 4.400,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 28.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103117 ŠKOLSKA KUHINJA 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00
3 Rashodi poslovanja 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00
32 Materijalni rashodi 2.350.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 2.102.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 248.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103118 TERENSKA NASTAVA 160.000,00 160.000,00 160.000,00
3 Rashodi poslovanja 160.000,00 160.000,00 160.000,00
32 Materijalni rashodi 160.000,00 160.000,00 160.000,00
323 Rashodi za usluge 160.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103119 GLAZBENI ODJEL 190.000,00 190.000,00 190.000,00
3 Rashodi poslovanja 125.000,00 125.000,00 125.000,00
32 Materijalni rashodi 125.000,00 125.000,00 125.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 6.500,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 82.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 31.700,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.800,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 65.000,00 65.000,00 65.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 65.000,00 65.000,00 65.000,00
422 Postrojenja i oprema 62.000,00 0,00 0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103120 OSTALE AktivnostI U OBRAZOVANJU 930.000,00 930.000,00 930.000,00
3 Rashodi poslovanja 709.000,00 709.000,00 709.000,00
32 Materijalni rashodi 708.500,00 708.500,00 708.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima 13.000,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 345.500,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 250.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 0,00
34 Financijski rashodi 500,00 500,00 500,00
343 Ostali financijski rashodi 500,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 221.000,00 221.000,00 221.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 141.000,00 141.000,00 141.000,00
422 Postrojenja i oprema 103.000,00 0,00 0,00
23
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 38.000,00 0,00 0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 80.000,00 80.000,00 80.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 80.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103121 PROGRAM LOGOPEDA 146.500,00 146.500,00 146.500,00
3 Rashodi poslovanja 146.500,00 146.500,00 146.500,00
31 Rashodi za zaposlene 129.500,00 129.500,00 129.500,00
311 Plaće (Bruto) 117.500,00 0,00 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.600,00 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 9.400,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 17.000,00 17.000,00 17.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 17.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103122 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103124 ZAVIČAJNA NASTAVA 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00
32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103125 ŠSK MLADOST 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00
32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103126 ŠKOLA MATEMATIKE ZA SVEZNALICE 20.000,00 20.000,00 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00
32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 16.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103127 UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 63.000,00 63.000,00 63.000,00
3 Rashodi poslovanja 63.000,00 63.000,00 63.000,00
32 Materijalni rashodi 3.000,00 3.000,00 3.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 0,00 0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
60.000,00 60.000,00 60.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103128 ŽUPANIJSKA STRUČNA VIJEĆA 8.000,00 8.000,00 8.000,00
3 Rashodi poslovanja 8.000,00 8.000,00 8.000,00
32 Materijalni rashodi 8.000,00 8.000,00 8.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 3.800,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.200,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 3.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103129 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ MOTOVUN 56.500,00 56.500,00 56.500,00
3 Rashodi poslovanja 56.500,00 56.500,00 56.500,00
31 Rashodi za zaposlene 51.700,00 51.700,00 51.700,00
311 Plaće (Bruto) 41.850,00 0,00 0,00
24
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 7.350,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 4.800,00 4.800,00 4.800,00
321 Naknade troškova zaposlenima 4.800,00 0,00 0,00
Aktivnost A103130 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ SV. PETAR U ŠUMI 56.500,00 56.500,00 56.500,00
3 Rashodi poslovanja 56.500,00 56.500,00 56.500,00
31 Rashodi za zaposlene 51.700,00 51.700,00 51.700,00
311 Plaće (Bruto) 41.850,00 0,00 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 7.350,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 4.800,00 4.800,00 4.800,00
321 Naknade troškova zaposlenima 4.800,00 0,00 0,00
Aktivnost A103131 PRODUŽENI BORAVAK U PŠ TINJAN 56.500,00 56.500,00 56.500,00
3 Rashodi poslovanja 56.500,00 56.500,00 56.500,00
31 Rashodi za zaposlene 50.700,00 50.700,00 50.700,00
311 Plaće (Bruto) 41.000,00 0,00 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 7.200,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 5.800,00 5.800,00 5.800,00
321 Naknade troškova zaposlenima 5.800,00 0,00 0,00
Aktivnost A103132 ŠKOLSKA SHEMA 80.000,00 80.000,00 80.000,00
3 Rashodi poslovanja 80.000,00 80.000,00 80.000,00
32 Materijalni rashodi 80.000,00 80.000,00 80.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103133 NAKNADA ZA VODITELJE PODRUČNIH ŠKOLA 72.350,00 72.350,00 72.350,00
3 Rashodi poslovanja 72.350,00 72.350,00 72.350,00
31 Rashodi za zaposlene 72.350,00 72.350,00 72.350,00
311 Plaće (Bruto) 61.600,00 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 10.750,00 0,00 0,00
Aktivnost A103134 INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 343.000,00 343.000,00 343.000,00
3 Rashodi poslovanja 343.000,00 343.000,00 343.000,00
31 Rashodi za zaposlene 305.500,00 305.500,00 305.500,00
311 Plaće (Bruto) 246.200,00 0,00 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 22.000,00 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 37.300,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 37.500,00 37.500,00 37.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima 37.500,00 0,00 0,00
Aktivnost A103135 GRAĐANSKI ODGOJ 22.200,00 22.200,00 22.200,00
3 Rashodi poslovanja 22.200,00 22.200,00 22.200,00
31 Rashodi za zaposlene 18.800,00 18.800,00 18.800,00
311 Plaće (Bruto) 16.000,00 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 2.800,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 3.400,00 3.400,00 3.400,00
321 Naknade troškova zaposlenima 400,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00
25
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
323 Rashodi za usluge 2.000,00 0,00 0,00
Glava 00304 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.587.987,00 2.712.162,00 2.698.942,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 790.000,00 790.000,00 790.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 1.888.153,00 1.816.412,00 1.803.192,00
Izvor 5. POMOĆI 858.084,00 54.000,00 54.000,00
Izvor 6. DONACIJE 51.750,00 51.750,00 51.750,00
Glavni program C04 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE 3.587.987,00 2.712.162,00 2.698.942,00
Program 1032 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 2.115.153,00 2.043.412,00 2.030.192,00
Aktivnost A103201 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 2.085.153,00 2.013.412,00 2.000.192,00
3 Rashodi poslovanja 2.085.153,00 2.013.412,00 2.000.192,00
31 Rashodi za zaposlene 1.019.153,00 1.029.912,00 1.016.692,00
311 Plaće (Bruto) 821.889,00 0,00 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 55.900,00 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 141.364,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 1.060.500,00 978.000,00 978.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 69.000,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 569.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 347.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 75.500,00 0,00 0,00
34 Financijski rashodi 5.500,00 5.500,00 5.500,00
343 Ostali financijski rashodi 5.500,00 0,00 0,00
Aktivnost A103203 NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.000,00 30.000,00 30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 30.000,00 30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 30.000,00 30.000,00
422 Postrojenja i oprema 30.000,00 0,00 0,00
Program 1033 OBRAZOVNA DJELATNOST 104.500,00 104.500,00 104.500,00
Aktivnost A103315 OBRAZOVNI PROGRAMI REDOVNI 104.500,00 104.500,00 104.500,00
3 Rashodi poslovanja 104.500,00 104.500,00 104.500,00
32 Materijalni rashodi 104.500,00 104.500,00 104.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju 9.850,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 92.150,00 0,00 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 500,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00
Program 1034 OBRAZOVNI PROGRAM "ISTRAŽIMO SA ZNANJEM" 804.084,00 0,00 0,00
Aktivnost A103405 PROVEDBA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA PRILAGOĐENIH RANJIVIM SKUPINAMA
574.938,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 574.938,00 0,00 0,00
31 Rashodi za zaposlene 98.743,00 0,00 0,00
311 Plaće (Bruto) 84.245,00 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 14.498,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 476.195,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 469.407,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.788,00 0,00 0,00
Aktivnost A103506 PROMIDŽBA I VIDLJIVOST 15.473,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 15.473,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 15.473,00 0,00 0,00
26
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
322 Rashodi za materijal i energiju 3.725,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 6.748,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103507 UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA 213.673,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 213.673,00 0,00 0,00
31 Rashodi za zaposlene 213.673,00 0,00 0,00
311 Plaće (Bruto) 182.311,00 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 31.362,00 0,00 0,00
Program 1035 KULTURNA DJELATNOST 334.400,00 334.400,00 334.400,00
Aktivnost A103501 KAZALIŠNI PROGRAMI 144.000,00 144.000,00 144.000,00
3 Rashodi poslovanja 144.000,00 144.000,00 144.000,00
32 Materijalni rashodi 144.000,00 144.000,00 144.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 800,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 138.200,00 0,00 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103502 SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA 8.000,00 8.000,00 8.000,00
3 Rashodi poslovanja 8.000,00 8.000,00 8.000,00
32 Materijalni rashodi 8.000,00 8.000,00 8.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 300,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 6.850,00 0,00 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 850,00 0,00 0,00
Aktivnost A103504 GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI 27.500,00 27.500,00 27.500,00
3 Rashodi poslovanja 27.500,00 27.500,00 27.500,00
32 Materijalni rashodi 27.500,00 27.500,00 27.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima 500,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 22.500,00 0,00 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103505 GLAZBENI CIKLUS - CLASSIC IN PAZIN 33.900,00 33.900,00 33.900,00
3 Rashodi poslovanja 33.900,00 33.900,00 33.900,00
32 Materijalni rashodi 33.900,00 33.900,00 33.900,00
323 Rashodi za usluge 28.900,00 0,00 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103506 GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBE 36.200,00 36.200,00 36.200,00
3 Rashodi poslovanja 36.200,00 36.200,00 36.200,00
32 Materijalni rashodi 36.200,00 36.200,00 36.200,00
323 Rashodi za usluge 30.800,00 0,00 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.600,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800,00 0,00 0,00
Aktivnost A103507 MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA 5.400,00 5.400,00 5.400,00
3 Rashodi poslovanja 5.400,00 5.400,00 5.400,00
32 Materijalni rashodi 5.400,00 5.400,00 5.400,00
323 Rashodi za usluge 1.200,00 0,00 0,00
27
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 700,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.500,00 0,00 0,00
Aktivnost A103508 GLAZBENE PRODUKCIJE - FESTIVAL MLADIH PJEVAČA
13.500,00 13.500,00 13.500,00
3 Rashodi poslovanja 13.500,00 13.500,00 13.500,00
32 Materijalni rashodi 13.500,00 13.500,00 13.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima 350,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 9.300,00 0,00 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 450,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.400,00 0,00 0,00
Aktivnost A103509 MALI KANAT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge 4.900,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.100,00 0,00 0,00
Aktivnost A103510 PLESNI SUSRETI 12.100,00 12.100,00 12.100,00
3 Rashodi poslovanja 12.100,00 12.100,00 12.100,00
32 Materijalni rashodi 12.100,00 12.100,00 12.100,00
321 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 200,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 6.200,00 0,00 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.100,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.600,00 0,00 0,00
Aktivnost A103514 PAK - PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE 26.000,00 26.000,00 26.000,00
3 Rashodi poslovanja 26.000,00 26.000,00 26.000,00
32 Materijalni rashodi 26.000,00 26.000,00 26.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 24.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103516 PUTOPISNI I KNJIŽEVNI PROGRAMI 2.800,00 2.800,00 2.800,00
3 Rashodi poslovanja 2.800,00 2.800,00 2.800,00
32 Materijalni rashodi 2.800,00 2.800,00 2.800,00
323 Rashodi za usluge 1.600,00 0,00 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200,00 0,00 0,00
Aktivnost A103517 PLESNI I FOLKLORNI PROGRAMI 15.000,00 15.000,00 15.000,00
3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,00
32 Materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00
323 Rashodi za usluge 14.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00
Program 1036 IZDAVAČKA DJELATNOST 27.300,00 27.300,00 27.300,00
Aktivnost A103601 ISTRAKONSKA ZBIRKA 12.300,00 12.300,00 12.300,00
3 Rashodi poslovanja 12.300,00 12.300,00 12.300,00
32 Materijalni rashodi 12.300,00 12.300,00 12.300,00
323 Rashodi za usluge 12.300,00 0,00 0,00
Aktivnost A103602 ZBIRKA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI 15.000,00 15.000,00 15.000,00
3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,00
28
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
32 Materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00
323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00
Program 1037 OSTALI PROGRAMI 9.000,00 9.000,00 9.000,00
Aktivnost A103706 TRGOVAČKA DJELATNOST - PRODAJA KOKICA 9.000,00 9.000,00 9.000,00
3 Rashodi poslovanja 9.000,00 9.000,00 9.000,00
32 Materijalni rashodi 9.000,00 9.000,00 9.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 1.000,00 0,00 0,00
Program 1038 IZLOŽBENA DJELATNOST 2.750,00 2.750,00 2.750,00
Aktivnost A103801 IZLOŽBE 2.750,00 2.750,00 2.750,00
3 Rashodi poslovanja 2.750,00 2.750,00 2.750,00
32 Materijalni rashodi 2.750,00 2.750,00 2.750,00
321 Naknade troškova zaposlenima 500,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 1.800,00 0,00 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 300,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150,00 0,00 0,00
Program 1039 KINO DJELATNOST 190.800,00 190.800,00 190.800,00
Aktivnost A103901 REDOVNA KINO DJELATNOST 144.450,00 144.450,00 144.450,00
3 Rashodi poslovanja 144.450,00 144.450,00 144.450,00
32 Materijalni rashodi 144.450,00 144.450,00 144.450,00
321 Naknade troškova zaposlenima 4.600,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 950,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 132.600,00 0,00 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 400,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.900,00 0,00 0,00
Aktivnost A103903 LJETNO KINO 12.050,00 12.050,00 12.050,00
3 Rashodi poslovanja 12.050,00 12.050,00 12.050,00
32 Materijalni rashodi 12.050,00 12.050,00 12.050,00
323 Rashodi za usluge 11.850,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200,00 0,00 0,00
Aktivnost A103908 KINO PAZIN U GOSTIMA 21.900,00 21.900,00 21.900,00
3 Rashodi poslovanja 21.900,00 21.900,00 21.900,00
32 Materijalni rashodi 21.900,00 21.900,00 21.900,00
321 Naknade troškova zaposlenima 4.500,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 16.900,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 0,00 0,00
Aktivnost A103909 AUTOKINO 12.400,00 12.400,00 12.400,00
3 Rashodi poslovanja 12.400,00 12.400,00 12.400,00
32 Materijalni rashodi 12.400,00 12.400,00 12.400,00
323 Rashodi za usluge 12.300,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100,00 0,00 0,00
Glava 00305 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 1.146.489,00 1.183.200,00 1.183.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 470.000,00 534.300,00 534.300,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 226.489,00 168.400,00 168.400,00
Izvor 5. POMOĆI 402.500,00 423.000,00 423.000,00
29
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
Izvor 6. DONACIJE 47.500,00 57.500,00 57.500,00
Glavni program C05 GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN 1.146.489,00 1.183.200,00 1.183.200,00
Program 1034 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 886.139,00 929.700,00 929.700,00
Aktivnost A103401 RASHODI ZA ZAPOSLENE, MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
655.300,00 695.700,00 695.700,00
3 Rashodi poslovanja 655.300,00 695.700,00 695.700,00
31 Rashodi za zaposlene 437.440,00 469.400,00 469.400,00
311 Plaće (Bruto) 356.654,00 0,00 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 19.250,00 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 61.536,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 215.060,00 223.500,00 223.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima 38.600,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 51.360,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 92.750,00 0,00 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.350,00 0,00 0,00
34 Financijski rashodi 2.800,00 2.800,00 2.800,00
343 Ostali financijski rashodi 2.800,00 0,00 0,00
Aktivnost A103402 NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE 230.839,00 234.000,00 234.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 230.839,00 234.000,00 234.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 230.839,00 234.000,00 234.000,00
422 Postrojenja i oprema 35.839,00 0,00 0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 185.000,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 0,00
Program 1035 PROGRAMSKA DJELATNOST 260.350,00 253.500,00 253.500,00
Aktivnost A103501 BAJKOMANIJA 25.000,00 15.000,00 15.000,00
3 Rashodi poslovanja 25.000,00 15.000,00 15.000,00
32 Materijalni rashodi 25.000,00 15.000,00 15.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.500,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.500,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103502 KNJIŽEVNI SUSRETI, PROGRAMI, TRIBINE 9.500,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 9.500,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 9.500,00 10.000,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.500,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103503 KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE 45.000,00 45.000,00 45.000,00
3 Rashodi poslovanja 35.000,00 35.000,00 35.000,00
32 Materijalni rashodi 35.000,00 35.000,00 35.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 4.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 30.500,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 10.000,00
30
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103504 KUĆA ZA PISCE - HIŽA OD BESED 136.050,00 135.000,00 135.000,00
3 Rashodi poslovanja 136.050,00 135.000,00 135.000,00
32 Materijalni rashodi 136.050,00 135.000,00 135.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 300,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 130.750,00 0,00 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103508 MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI
34.800,00 38.500,00 38.500,00
3 Rashodi poslovanja 34.800,00 38.500,00 38.500,00
32 Materijalni rashodi 34.800,00 38.500,00 38.500,00
323 Rashodi za usluge 8.300,00 0,00 0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.000,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.500,00 0,00 0,00
Aktivnost A103509 IZDAVAČKA DJELATNOST 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00
Glava 00306 MUZEJ GRADA PAZINA 762.515,00 753.964,00 753.964,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 533.000,00 533.000,00 533.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 200.010,00 210.964,00 210.964,00
Izvor 5. POMOĆI 29.505,00 10.000,00 10.000,00
Glavni program C06 MUZEJ GRADA PAZINA 762.515,00 753.964,00 753.964,00
Program 1035 REDOVNA DJELATNOST MUZEJA GRADA PAZINA 692.764,00 692.764,00 692.764,00
Aktivnost A103501 OPĆI TROŠKOVI POSLOVANJA 685.764,00 685.764,00 685.764,00
3 Rashodi poslovanja 685.764,00 685.764,00 685.764,00
31 Rashodi za zaposlene 444.994,00 452.044,00 452.044,00
311 Plaće (Bruto) 369.065,00 0,00 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 12.450,00 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 63.479,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 240.070,00 233.020,00 233.020,00
321 Naknade troškova zaposlenima 55.807,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 60.500,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 98.963,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.800,00 0,00 0,00
34 Financijski rashodi 700,00 700,00 700,00
343 Ostali financijski rashodi 700,00 0,00 0,00
Aktivnost A103503 NABAVA MUZEJSKIH IZLOŽAKA 4.000,00 4.000,00 4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.000,00 4.000,00 4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000,00 4.000,00 4.000,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4.000,00 0,00 0,00
Tekući projekt T103502 NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME
3.000,00 3.000,00 3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.000,00 3.000,00 3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.000,00 3.000,00 3.000,00
31
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
422 Postrojenja i oprema 3.000,00 0,00 0,00
Program 1036 PROGRAMSKA DJELATNOST 69.751,00 61.200,00 61.200,00
Aktivnost A103601 NOĆ MUZEJA 8.000,00 8.000,00 8.000,00
3 Rashodi poslovanja 8.000,00 8.000,00 8.000,00
32 Materijalni rashodi 8.000,00 8.000,00 8.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 200,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 7.600,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200,00 0,00 0,00
Aktivnost A103603 MEĐUNARODNI DAN MUZEJA - KULTURA BUDUĆNOSTI: IZBOR IZ GALERIJSKE ZBIRKE
11.300,00 11.300,00 11.300,00
3 Rashodi poslovanja 11.300,00 11.300,00 11.300,00
32 Materijalni rashodi 11.300,00 11.300,00 11.300,00
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 10.300,00 0,00 0,00
Aktivnost A103617 STALNA MUZEJSKA IZLOŽBA TISKARSTVO U PAZINU
16.700,00 41.900,00 41.900,00
3 Rashodi poslovanja 16.700,00 41.900,00 41.900,00
32 Materijalni rashodi 16.700,00 41.900,00 41.900,00
323 Rashodi za usluge 16.700,00 0,00 0,00
Aktivnost A103618 OPREMANJE ČUVAONICE MUZEJA GRADA PAZINA
33.751,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 11.200,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 11.200,00 0,00 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 6.800,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 4.400,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22.551,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 22.551,00 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 22.551,00 0,00 0,00
Glava 00307 MJESNI ODBOR BERAM 15.000,00 115.000,00 15.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 0,00 5.000,00 5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 110.000,00 10.000,00
Glavni program C07 MJESNI ODBOR BERAM 15.000,00 115.000,00 15.000,00
Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA BERAM
15.000,00 115.000,00 15.000,00
Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 15.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 15.000,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 15.000,00 10.000,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge 15.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 0,00 100.000,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 100.000,00 0,00
32 Materijalni rashodi 0,00 100.000,00 0,00
Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AktivnostI 0,00 5.000,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 5.000,00 5.000,00
32 Materijalni rashodi 0,00 5.000,00 5.000,00
Glava 00308 MJESNI ODBOR GRDOSELO 115.000,00 15.000,00 115.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 110.000,00 10.000,00 110.000,00
32
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
Glavni program C08 MJESNI ODBOR GRDOSELO 115.000,00 15.000,00 115.000,00
Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA GRDOSELO
115.000,00 15.000,00 115.000,00
Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 100.000,00 0,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 100.000,00
32 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00
323 Rashodi za usluge 100.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AktivnostI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00
32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00
Glava 00309 MJESNI ODBOR HEKI 114.950,00 15.000,00 115.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.950,00 5.000,00 5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 110.000,00 10.000,00 110.000,00
Glavni program C09 MJESNI ODBOR HEKI 114.950,00 15.000,00 115.000,00
Program 1001 PROGRAMSKA Aktivnost MJESNOG ODBORA HEKI 114.950,00 15.000,00 115.000,00
Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 0,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 0,00 10.000,00 10.000,00
Aktivnost A100102 PAZIN(N) PRORAČUN 110.000,00 0,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 110.000,00 0,00 100.000,00
32 Materijalni rashodi 110.000,00 0,00 100.000,00
323 Rashodi za usluge 110.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AktivnostI 4.950,00 5.000,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 4.950,00 5.000,00 5.000,00
32 Materijalni rashodi 4.950,00 5.000,00 5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.950,00 0,00 0,00
Glava 00310 MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 115.000,00 15.000,00 115.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 110.000,00 10.000,00 110.000,00
Glavni program C10 MJESNI ODBOR KAŠĆERGA 115.000,00 15.000,00 115.000,00
Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KAŠĆERGA
115.000,00 15.000,00 115.000,00
Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 7.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 100.000,00 0,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 100.000,00 0,00 100.000,00
32 Materijalni rashodi 100.000,00 0,00 100.000,00
323 Rashodi za usluge 100.000,00 0,00 0,00
33
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AktivnostI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00
32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00
Glava 00311 MJESNI ODBOR KRŠIKLA 118.300,00 15.000,00 115.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 113.300,00 10.000,00 110.000,00
Glavni program C11 MJESNI ODBOR KRŠIKLA 118.300,00 15.000,00 115.000,00
Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA KRŠIKLA
118.300,00 15.000,00 115.000,00
Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 103.300,00 0,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 103.300,00 0,00 100.000,00
32 Materijalni rashodi 103.300,00 0,00 100.000,00
323 Rashodi za usluge 103.300,00 0,00 0,00
Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AktivnostI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00
32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00
Glava 00312 MJESNI ODBOR LINDAR 32.700,00 115.000,00 15.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 19.000,00 5.000,00 5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 13.700,00 110.000,00 10.000,00
Glavni program C12 MJESNI ODBOR LINDAR 32.700,00 115.000,00 15.000,00
Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA LINDAR
32.700,00 115.000,00 15.000,00
Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 13.700,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 13.700,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 13.700,00 10.000,00 10.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 11.700,00 0,00 0,00
Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 0,00 100.000,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 100.000,00 0,00
32 Materijalni rashodi 0,00 100.000,00 0,00
Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AktivnostI 19.000,00 5.000,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 19.000,00 5.000,00 5.000,00
32 Materijalni rashodi 19.000,00 5.000,00 5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.000,00 0,00 0,00
Glava 00313 MJESNI ODBOR PAZIN 0,00 275.000,00 25.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 0,00 275.000,00 25.000,00
Glavni program C13 MJESNI ODBOR PAZIN 0,00 275.000,00 25.000,00
Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA PAZIN
0,00 275.000,00 25.000,00
Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 0,00 25.000,00 25.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 25.000,00 25.000,00
34
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
32 Materijalni rashodi 0,00 25.000,00 25.000,00
Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 0,00 250.000,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 250.000,00 0,00
32 Materijalni rashodi 0,00 250.000,00 0,00
Glava 00314 MJESNI ODBOR STARI PAZIN 32.500,00 182.500,00 32.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.500,00 7.500,00 7.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 25.000,00 175.000,00 25.000,00
Glavni program C14 MJESN ODBOR STARI PAZIN 32.500,00 182.500,00 32.500,00
Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA STARI PAZIN
32.500,00 182.500,00 32.500,00
Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 25.000,00 25.000,00 25.000,00
3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,00
32 Materijalni rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00
323 Rashodi za usluge 11.400,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.600,00 0,00 0,00
Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 0,00 150.000,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 150.000,00 0,00
32 Materijalni rashodi 0,00 150.000,00 0,00
Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AktivnostI 7.500,00 7.500,00 7.500,00
3 Rashodi poslovanja 7.500,00 7.500,00 7.500,00
32 Materijalni rashodi 7.500,00 7.500,00 7.500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.500,00 0,00 0,00
Glava 00315 MJESNI ODBOR TRVIŽ 15.000,00 115.000,00 15.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 110.000,00 10.000,00
Glavni program C15 MJESNI ODBOR TRVIŽ 15.000,00 115.000,00 15.000,00
Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA TRVIŽ
15.000,00 115.000,00 15.000,00
Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 0,00 100.000,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 100.000,00 0,00
32 Materijalni rashodi 0,00 100.000,00 0,00
Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AktivnostI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00
32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00
Glava 00316 MJESNI ODBOR ZABREŽANI 118.185,00 15.000,00 115.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 111.185,00 10.000,00 110.000,00
Izvor 6. DONACIJE 2.000,00 0,00 0,00
Glavni program C16 MJESNI ODBOR ZABREŽANI 118.185,00 15.000,00 115.000,00
Program 1001 PROGRAMSKA AKTVISNOT MJESNOG ODBORA ZABREŽANI
118.185,00 15.000,00 115.000,00
Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00
35
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 101.185,00 0,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 101.185,00 0,00 100.000,00
32 Materijalni rashodi 101.185,00 0,00 100.000,00
323 Rashodi za usluge 101.185,00 0,00 0,00
Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AktivnostI 7.000,00 5.000,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 7.000,00 5.000,00 5.000,00
32 Materijalni rashodi 7.000,00 5.000,00 5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 0,00
Glava 00317 MJESNI ODBOR ZAMASK 115.000,00 15.000,00 115.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 110.000,00 10.000,00 110.000,00
Glavni program C17 MJESNI ODBOR ZAMASK 115.000,00 15.000,00 115.000,00
Program 1001 PROGRAMSKA DJELATNOST MJESNOG ODBORA ZAMASK
115.000,00 15.000,00 115.000,00
Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 0,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 0,00 10.000,00 10.000,00
Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 110.000,00 0,00 100.000,00
3 Rashodi poslovanja 110.000,00 0,00 100.000,00
32 Materijalni rashodi 110.000,00 0,00 100.000,00
323 Rashodi za usluge 110.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AktivnostI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00
32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00
Glava 00318 MJESNI ODBOR ZAREČJE 15.000,00 115.000,00 15.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 110.000,00 10.000,00
Glavni program C18 MJESNI ODBOR ZAREČJE 15.000,00 115.000,00 15.000,00
Program 1001 PROGRAMSKA Aktivnost MJESNOG ODBORA ZAREČJE
15.000,00 115.000,00 15.000,00
Aktivnost A100101 KOMUNALNE INTERVENCIJE 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A100102 PAZI(N) PRORAČUN 0,00 100.000,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 0,00 100.000,00 0,00
32 Materijalni rashodi 0,00 100.000,00 0,00
Aktivnost A100103 MANIFESTACIJE I OSTALE AktivnostI 5.000,00 5.000,00 5.000,00
3 Rashodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00
32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00
36
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
42.043.450,00 33.131.000,00 12.781.000,00
Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
42.043.450,00 33.131.000,00 12.781.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.400,00 0,00 0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 8.286.700,00 7.160.100,00 7.110.100,00
Izvor 5. POMOĆI 31.844.850,00 23.900.000,00 3.900.000,00
Izvor 6. DONACIJE 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE 1.836.500,00 2.030.900,00 1.730.900,00
Glavni program D01 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
42.043.450,00 33.131.000,00 12.781.000,00
Program 1037 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
8.921.100,00 8.921.100,00 8.921.100,00
Aktivnost A103701 JAVNA RASVJETA 700.000,00 700.000,00 700.000,00
3 Rashodi poslovanja 700.000,00 700.000,00 700.000,00
32 Materijalni rashodi 700.000,00 700.000,00 700.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju 700.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103702 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
8.221.100,00 8.221.100,00 8.221.100,00
3 Rashodi poslovanja 8.204.350,00 8.204.350,00 8.204.350,00
31 Rashodi za zaposlene 127.350,00 127.350,00 127.350,00
311 Plaće (Bruto) 106.324,00 0,00 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 0,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 18.526,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 8.077.000,00 8.077.000,00 8.077.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima 5.900,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 8.071.100,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.750,00 16.750,00 16.750,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16.750,00 16.750,00 16.750,00
422 Postrojenja i oprema 16.750,00 0,00 0,00
Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1.045.000,00 1.780.900,00 1.630.900,00
Kapitalni projekt K103801 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE
150.000,00 400.000,00 350.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 400.000,00 350.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 400.000,00 350.000,00
421 Građevinski objekti 150.000,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt K103802 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE
240.000,00 470.900,00 370.900,00
3 Rashodi poslovanja 120.000,00 470.900,00 370.900,00
32 Materijalni rashodi 120.000,00 470.900,00 370.900,00
323 Rashodi za usluge 120.000,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 120.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 120.000,00 0,00 0,00
421 Građevinski objekti 120.000,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt K103807 UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ 40.000,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 0,00 0,00
37
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt K103810 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA
410.000,00 410.000,00 410.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 410.000,00 410.000,00 410.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 410.000,00 410.000,00 410.000,00
421 Građevinski objekti 360.000,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt K103817 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU
185.000,00 500.000,00 500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 185.000,00 500.000,00 500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 185.000,00 500.000,00 500.000,00
421 Građevinski objekti 150.000,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 35.000,00 0,00 0,00
Tekući projekt T103823 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OZAKONJENJA OBJEKATA U ZONI ODLAGALIŠTA JELENČIĆI
20.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00
Program 1039 OSTALI PROGRAMI 20.666.250,00 21.668.000,00 1.668.000,00
Aktivnost A103901 TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU GRADA
583.000,00 670.000,00 670.000,00
3 Rashodi poslovanja 543.000,00 600.000,00 600.000,00
32 Materijalni rashodi 543.000,00 600.000,00 600.000,00
323 Rashodi za usluge 543.000,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 40.000,00 70.000,00 70.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 70.000,00 70.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103902 IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA
230.000,00 50.000,00 50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 230.000,00 50.000,00 50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 230.000,00 50.000,00 50.000,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 230.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103903 PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA
160.000,00 10.000,00 10.000,00
3 Rashodi poslovanja 160.000,00 10.000,00 10.000,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 150.000,00 0,00 0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 150.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103912 LIFE.SEC.ADAPT 12.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 12.000,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 12.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 12.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103915 PROGRAM SUZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI 101.000,00 101.000,00 101.000,00
3 Rashodi poslovanja 101.000,00 101.000,00 101.000,00
32 Materijalni rashodi 101.000,00 101.000,00 101.000,00
323 Rashodi za usluge 101.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103916 EKO AKCIJE 2.000,00 2.000,00 2.000,00
38
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
3 Rashodi poslovanja 2.000,00 2.000,00 2.000,00
32 Materijalni rashodi 2.000,00 2.000,00 2.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103917 LEGALIZACIJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA
20.000,00 20.000,00 20.000,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00
32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103918 GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV 25.000,00 25.000,00 25.000,00
3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,00
32 Materijalni rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00
323 Rashodi za usluge 25.000,00 0,00 0,00
Aktivnost A103919 OSTALI PROJEKTI 249.000,00 470.000,00 470.000,00
3 Rashodi poslovanja 110.000,00 470.000,00 470.000,00
32 Materijalni rashodi 110.000,00 470.000,00 470.000,00
323 Rashodi za usluge 110.000,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 139.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 139.000,00 0,00 0,00
421 Građevinski objekti 139.000,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt K103904 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE
100.000,00 100.000,00 100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 100.000,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt K103908 IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA 18.440.000,00 20.000.000,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 18.440.000,00 20.000.000,00 0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 40.000,00 0,00 0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 40.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 18.400.000,00 20.000.000,00 0,00
421 Građevinski objekti 18.400.000,00 0,00 0,00
Tekući projekt T103901 ProEduEko 437.250,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 437.250,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 437.250,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 16.750,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 420.500,00 0,00 0,00
Tekući projekt T103910 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 180.000,00 180.000,00 180.000,00
3 Rashodi poslovanja 180.000,00 180.000,00 180.000,00
32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00
38 Ostali rashodi 150.000,00 150.000,00 150.000,00
382 Kapitalne donacije 150.000,00 0,00 0,00
Tekući projekt T103914 KOMUNALNE INTERVENCIJE - MJESNI ODBORI
40.000,00 40.000,00 40.000,00
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,00
32 Materijalni rashodi 40.000,00 40.000,00 40.000,00
323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00 0,00
Tekući projekt T103916 PROJEKT UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM 87.000,00 0,00 0,00
39
BROJ KONTA
VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA, RASHODA/IZDATAKA PLAN 2019 PROJEKCIJA
2020 PROJEKCIJA
2021
PODRUČJEM PAZINČICE
3 Rashodi poslovanja 87.000,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 87.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 87.000,00 0,00 0,00
Program 1040 PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 586.500,00 600.000,00 400.000,00
Kapitalni projekt K104002 GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU 586.500,00 600.000,00 400.000,00
3 Rashodi poslovanja 586.500,00 600.000,00 400.000,00
38 Ostali rashodi 586.500,00 600.000,00 400.000,00
386 Kapitalne pomoći 586.500,00 0,00 0,00
Program 1041 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM
10.824.600,00 161.000,00 161.000,00
Aktivnost A104106 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTIJUN
161.000,00 161.000,00 161.000,00
3 Rashodi poslovanja 161.000,00 161.000,00 161.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 161.000,00 161.000,00 161.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 161.000,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt K104101 SANACIJA ODLAGALIŠTA JELENČIĆI 5.130.000,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.130.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.130.000,00 0,00 0,00
421 Građevinski objekti 5.100.000,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt K104102 SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA)
4.420.000,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.420.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.420.000,00 0,00 0,00
421 Građevinski objekti 4.400.000,00 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt K104104 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI (III FAZA)
1.113.600,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 57.600,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 57.600,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 10.600,00 0,00 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.000,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.056.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.056.000,00 0,00 0,00
421 Građevinski objekti 1.056.000,00 0,00 0,00
Članak 4.
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Plan razvojnih programa Grada Pazina za 2019. godinu čini konsolidirani plan razvojnih programa
proračunskih korisnika. U Planu razvojnih programa iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja jedinice lokalne
samouprave koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna te Strategijom
razvoja Grada Pazina u razdoblju od 2015. do 2020. godine.
40
Naziv cilja
Naziv mjere Šifra i naziv programa/ projekta/
aktivnosti Org.kl.
Izvršenje 2017.
Plan 2018. (I. rebalans)
Plan 2019. Projekcija
2020. Projekcija
2021.
1.
CIL
J In
ten
ziv
iran
je g
os
po
da
rsk
ih a
kti
vn
os
ti
1.1.2. Stvaranje dodane vrijednosti u gospodarstvu
Program 1009 PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA
002-01
Aktivnost A100901 MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA
002-01
93.359,32
90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
Aktivnost A100903 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE
002-01 21.030,91
25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Aktivnost A100906 RAZVOJ POSLOVNE INFRASTRUKTURE
002-01 0,00 2.377.500,00 1.667.400,00 0,00 0,00
1.1.3. Poboljšanje upravljanja i razvoj poduzetničkih zona
Program 1010 RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA
002-01
Kapitalni projekt K101002 PODUZETNIČKA ZONA CIBURI I
002-01
324.883,19
0,00 3.097,000,00 0,00 0,00
1.1.4. Učinkovita institucionalizirana savjetodavna podrška poduzetnicima
Program 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU
002-01
Aktivnost A101107 POTPORE UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA PAZINA
002-01
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Aktivnost A101108 POTPORE RAZVOJNOJ AGENCIJI SRCE ISTRE
002-01
15.000,00 15.000,00 60.000,00 75.000,00 75.000,00
1.2.1. Razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
Program 1013 PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
002-01
Aktivnost A101301 PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
002-01
12.622,00
55.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
1.3.2. Unapređenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada
Program 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU
002-01
Aktivnost A101102 SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI
002-01
53.617,70
75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00
Program 1005 INSPIRIT FANTASY PARK
001-01
Aktivnost A100501 INSPIRIT FANTASY PARK
001-01 340.750,00
0,00 55.000,00 0,00 0,00
41
Naziv cilja
Naziv mjere Šifra i naziv programa/ projekta/
aktivnosti Org.kl.
Izvršenje 2017.
Plan 2018. (I. rebalans)
Plan 2019. Projekcija
2020. Projekcija
2021. 2
. C
ILJ
Od
rživ
i ra
zv
oj p
ros
tora
i i
nfr
as
tru
ktu
re
2.1.1. Cjelovito planiranje prostornog razvoja
Program 1039 OSTALI PROGRAMI 004-01
Aktivnost A103902 IZRADA DOKUMENTACIJA PROSTORNOG UREĐENJA
004-01
213.062,50
270.000,00 230.000,00 50.000,00 50.000,00
2.1.2. Revitalizacija javnih gradskih prostora
Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
004-01
Kapitalni projekt K103802 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM. INFRASTRUKTURE ZA JAVNE POVRŠINE
004-01
244.652,30
100.000,00 240.000,00 470.900,00 370.900,00
2.2.1. Osiguravanje kvalitetnog pristupa svim naseljima na području Grada Pazina
Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
004-01
Kapitalni projekt K103801 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM INFRASTRUKTURE ZA NERAZVRSTANE CESTE
004-01
200.908,75 2.115.000,00 150.000,00 400.000,00 350.000,00
Kapitalni projekt K103807 UREĐENJE ULICE ŠTEFANIJE RAVNIĆ
004-01
31.250,00
130.000,00 40.000,00 0,00 0,00
Program 1039 OSTALI PROGRAMI 004-01
Kapitalni projekt K103908 IZGRADNJA AUTOBUSNOG KOLODVORA
004-01 227.875,00 3.092.500,00 18.440.000,00 20.000.000,00 0,00
2.3.1. Unapređenje sustava javne rasvjete
Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
004-01
Kapitalni projekt K103817 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA JAVNU RASVJETU
004-01 794.613,34 1.077.000,00
185.000,00 500.000,00 500.000,00
2.3.3. Unaprjeđenje kanalizacijske mreže
Program 1040 PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
004-01
Kapitalni projekt K104002 GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU
004-01
506.668,78
425.000,00 586.500,00 600.000,00 400.000,00
2.3.4. Izgradnja groblja i prateće infrastrukture
Program 1038 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
004-01
Kapitalni projekt K103810 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA
004-01
1.678.768,54 750.000,00 410.000,00 410.000,00 410.000,00
42
Naziv cilja
Naziv mjere Šifra i naziv programa/ projekta/
aktivnosti Org.kl.
Izvršenje 2017.
Plan 2018. (I. rebalans)
Plan 2019. Projekcija
2020. Projekcija
2021.
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GROBLJA
3.
CIL
J U
na
pre
đe
nje
kv
ali
tete
živ
ota
3.1.1. Poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga u sustavu odgoja i obrazovanja na svim razinama
Program 1018 PROGRAMI I POTPORE U OBRAZOVANJU
003-01
Aktivnost A101801 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA
003-01
431.800,00
462.000,00 508.000,00 508.000,00 508.000,00
Aktivnost A101805 POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA I MLADIH
003-01 28.546,00 72.500,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00
Aktivnost A103111 UDŽBENICI ZA DJECU PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE
003-01 37.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
Aktivnost A181815 SUFINANCIRANJE JASLICA 003-01 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Kapitalni projekt K101801 REKONSTRUKCIJA DONJEG VRTIĆA
003-01 0,00 0,00 86.250,00 0,00 0,00
Aktivnost A181816 SUFINANCIRANJE PRIVATNIH INICIJATIVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DADILJA ILI RANOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
003-01 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt K101803 OSNOVNA ŠKOLA TRVIŽ 003-01 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
Tekući projekt T101801 INKLUZIVNE ŠKOLE 5+ 003-01 585.207,13 2.000.000,00 2.539.150,00 2.539.150,00 2.539.150,00
Program 1029 PREDŠKOLSKI ODGOJ
003-02
Aktivnost A102902 PROGRAM PREDŠKOLE
003-02
24.103,98
26.000,00 28.000,00 26.000,00 26.000,00
Aktivnost A102903 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
003-02 36.130,00 30.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00
Program 1030 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE PREMA ZAKONSKOM STANDARDU
003-03
Kapitalni projekt K103003 ADAPTACIJA I SANACIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE
003-03
561.032,00 562.672,00 562.672,00 562.672,00 562.672,00
Program 1031 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA
003-03
43
Naziv cilja
Naziv mjere Šifra i naziv programa/ projekta/
aktivnosti Org.kl.
Izvršenje 2017.
Plan 2018. (I. rebalans)
Plan 2019. Projekcija
2020. Projekcija
2021.
Aktivnost A103134 INKLUZIVNE ŠKOLE 5+
003-03
97.528,12
306.500,00 343.000,00 343.000,00 343.000,00
Aktivnost A103110 RAD S DAROVITIM UČENICIMA
003-03 23.917,59 24.000,00 25.000,00. 25.000,00 25.000,00
Aktivnost A103116 ŽUPANIJSKA NATJECANJA
003-03 30.422,49 33.000,00
34.000,00 34.000,00 34.000,00
Aktivnost A103118 TERENSKA NASTAVA
003-03 156.890,00 150.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00
Aktivnost A103120 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU
003-03 894.097,97 1.001.500,00
930.000,00 930.000,00 930.000,00
Aktivnost A103121 PROGRAM LOGOPEDA
003-03 53.285,61 146.500,00
146.500,00 146.500,00 146.500,00
Program 1033 OBRAZOVNA DJELATNOST
003-04
Aktivnost A103315 OBRAZOVNI PROGRAMI REDOVNI
003-04
11.714,80
209.000,00 104.500,00 104.500,00 104.500,00
Program 1034 OBRAZOVNI PROGRAM "ISTRAŽIMO SA ZNANJEM"
003-04
Aktivnost A103405 PROVEDBA PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA I/ILI USAVRŠAVANJA PRILAGOĐENIH RANJIVIM SKUPINAMA
003-04 0,00 95.825,00 574.938,00 0,00 0,00
3.1.2. Poboljšanje uvjeta, dostupnosti i kvalitete usluga u zdravstvu
Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA
003-01
Aktivnost A102614 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI SOCIJALNIH I ZDRAVSTVENIH USTANOVA
003-01
165.939,44 209.000,00 443.300,00 399.000,00 399.000,00
3.1.3. Razvoj socijalne infrastrukture, kvalitete usluga i programa za ranjive skupine
Program 1026 PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA
003-01
Aktivnost A102610 DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN
003-01
54.900,12 89.000,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00
Aktivnost A102612 DJELATNOST DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA
003-01 60.000,00 75.000,00
70.000,00 70.000,00 70.000,00
Aktivnost A102617 PODRŠKA UMIROVLJENICIMA I STARIJIM
003-01 0,00 0,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00
44
Naziv cilja
Naziv mjere Šifra i naziv programa/ projekta/
aktivnosti Org.kl.
Izvršenje 2017.
Plan 2018. (I. rebalans)
Plan 2019. Projekcija
2020. Projekcija
2021.
OSOBAMA
Program 1027 DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE
003-01
Aktivnost A102701 ORGANIZIRANE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE
003-01 63.821,82 80.000,00
80.000,00 80.000,00 80.000,00
Program 1028 KAPITALNA ULAGANJA U SOCIJALNE USTANOVE
003-01
Kapitalni projekt K102801 IZGRADNJA DOMA ZA STARIJE OSOBE
003-01 62.575,00 562.500,00 687.000,00 7.000.000,00 30.000.000,00
Program 1030 SOCIJALNA USLUGA POMOĆ U KUĆI
003-01
Aktivnost A103001 SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI
003-01 285.019,33 461.000,00 661.000,00 661.000,00 661.000,00
3.1.4. Poboljšanje uvjeta za razvoj i povećana vidljivost kulturne ponude grada
Program 1004 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA
001-01
Aktivnost A100401 PRIJAVA PROJEKATA NA NATJEČAJE NACIONALNIH I EUROPSKIH FONDOVA
001-01
7.190,46 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Tekući projekt T100401 KULTOURSPIRIT
001-01 757.593,03 2.970.000,00 546.000,00 0,00 0,00
Tekući projekt T100406 I-ARCHEO .s 001-01 0,00 557.000,00 645.760,00 0,00 0,00
Program 1019 PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE
003-01
Tekući projekt T101902 RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU
003-01
362.657,92
378.500,00 589.000,00 589.000,00 589.000,00
Tekući projekt T101904 SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU
003-01
42.937,50
0,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00
Tekući projekt T101905 SANACIJA KUĆE RAPICIO
003-01
259.114,00
174.100,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00
Tekući projekt T101906 VILLA BAXA 003-01 0,00 0,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00
Tekući projekt T101907 BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA
003-01
37.000,00
36.800,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00
45
Naziv cilja
Naziv mjere Šifra i naziv programa/ projekta/
aktivnosti Org.kl.
Izvršenje 2017.
Plan 2018. (I. rebalans)
Plan 2019. Projekcija
2020. Projekcija
2021.
Tekući projekt T101908 KAŠTEL - GLAVNI ELEKTROINSTALATERSKI RAZVOD
003-01 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Tekući projekt T101909 CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU - ZVONIK
003-01 0,00 142.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00
Tekući projekt T101910 PAZINSKA CITADELA
003-01 0,00 0,00 473.000,00 473.000,00 473.000,00
Program 1020 PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI
003-01
Aktivnost A102001 SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI
003-01 159.942,71 23.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Aktivnost A102002 PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE
003-01 9.090,74 45.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Aktivnost A102008 OSTALE POTREBE U KULTURI
003-01 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Program 1035 KULTURNA DJELATNOST
003-04
Aktivnost A103501 KAZALIŠNI PROGRAMI
003-04 92.228,63 143.800,00
144.000,00 144.000,00 144.000,00
Aktivnost A103502 SMOTRA NARODNE GLAZBE I PLESA
003-04 2.208,00 7.850,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00
Aktivnost A103504 GLAZBENI PROGRAMI - REDOVNI
003-04 7.714,75 9.500,00
27.500,00 27.500,00 27.500,00
Aktivnost A103505 GLAZBENI CIKLUS - CLASSIC IN PAZIN
003-04 0,00 38.500,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00
Aktivnost A103506 GLAZBENI CIKLUS - JAZZVA PUNA GLAZBE
003-04 43.641,14 37.700,00
36.200,00 36.200,00 36.200,00
Aktivnost A103507 MEĐUNARODNI DAN ZBORSKOG PJEVANJA
003-04 2.644,00 5.400,00
5.400,00 5.400,00 5.400,00
Aktivnost A103508 GLAZBENE PRODUKCIJE - FESTIVAL MLADIH PJEVAČA
003-04
9.329,73 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00
Aktivnost A103509 MALI KANAT 003-04 8.454,09 25.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
Aktivnost A103510 PLESNI SUSRETI 003-04 8.332,80 16.000,00
12.100,00 12.100,00 12.100,00
Aktivnost A103516 PUTOPISNI I KNJIŽEVNI PROGRAMI
003-04 0,00 2.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00
Aktivnost A103517 PLESNI I FOLKLORNI PROGRAMI 003-04 0,00 10.100,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
46
Naziv cilja
Naziv mjere Šifra i naziv programa/ projekta/
aktivnosti Org.kl.
Izvršenje 2017.
Plan 2018. (I. rebalans)
Plan 2019. Projekcija
2020. Projekcija
2021.
Aktivnost A103514 PAK - PAZINSKO AMATERSKO KAZALIŠTE
003-04 4.463,74 13.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00
Program 1035 PROGRAMSKA DJELATNOST
003-05
Aktivnost A103501 BAJKOMANIJA 003-05 10.730,00 15.000,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00
Aktivnost A103502 KNJIŽEVNI SUSRETI, PROGRAMI, TRIBINE
003-05 0,00 9.500,00 9.500,00 10.000,00 10.000,00
Aktivnost A103503 KNJIGA POD RUKU, PUT POD NOGE
003-05 5.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
Aktivnost A103504 KUĆA ZA PISCE - HIŽA OD BESED
003-05
92.542,21
135.000,00 136.050,00 135.000,00 135.000,00
Aktivnost A103509 IZDAVAČKA DJELATNOST
003-05
33.501,89 40.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
Aktivnost A103508 MEĐUNARODNI FESTIVAL SLIKOVNICE OVCA U KUTIJI
003-05
16.934,67 25.000,00 34.800,00 38.500,00 38.500,00
Program 1036 PROGRAMSKA DJELATNOST
003-06
Aktivnost A103601 NOĆ MUZEJA 003-06 0,00
0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Aktivnost A103603 MEĐUNARODNI DAN MUZEJA - KULTURA BUDUĆNOSTI: IZBOR IZ GALERIJSKE ZBIRKE
003-06 0,00 0,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00
Aktivnost A103617 STALNA MUZEJSKA IZLOŽBA TISKARSTVO U PAZINU
003-06 0,00 0,00 16.700,00 41.900,00 41.900,00
3.1.5. Unapređenje sportske infrastrukture i sportsko-rekreacijskih programa
Program 1021 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI
003-01
Aktivnost A102101 ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU
003-01
440.816,20
398.000,00 492.000,00 492.000,00 492.000,00
Aktivnost A102102 SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI
003-01
660.000,00
660.000,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00
Aktivnost A102104 SPORTSKE MANIFESTACIJE
003-01
70.834,86
111.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00
3.2.2. Unapređenje Program 1012 CIVILNA ZAŠTITA 002-01
47
Naziv cilja
Naziv mjere Šifra i naziv programa/ projekta/
aktivnosti Org.kl.
Izvršenje 2017.
Plan 2018. (I. rebalans)
Plan 2019. Projekcija
2020. Projekcija
2021.
sigurnosti za građane Aktivnost A101201 REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE
002-01
330.000,00 250.000,00 285.000,00 270.000,00 270.000,00
Aktivnost A101202 SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE
002-01
20.659,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Program 1013 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA
002-02
Aktivnost A101301 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
002-02 3.398.588,00 3.398.588,00 3.462.039,00 3.462.039,00 3.462.039,00
Program 1014 FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA
002-02
Aktivnost A101401 OSNOVNA DJELATNOST VATROGASTVA
002-02
1.390.868,34
1.569.250,00 1.480.450,00 1.504.000,00 1.514.000,00
3.3.3. Jačanje civilnog sektora
Program 1020 PROGRAMI I PROJEKTI U KULTURI
003-01
Tekući projekt T102011 DRUŠTVENI CENTAR VELI JOŽE
003-01 15.933,50 105.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Program 1031 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA PO JAVNOM POZIVU
003-01
Aktivnost A103101 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U ODGOJU I OBRAZOVANJU
003-01 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
Aktivnost A103102 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZDRAVSTVU
003-01
216.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00
Aktivnost A103103 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI
003-01
220.000,00
220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00
Aktivnost A103104 POTPORE ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U OSTALIM PODRUČJIMA CIVILNOG DRUŠTVA
003-01
110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
Program 1033 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA
003-01
Aktivnost A103301 IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA
003-01 73.660,00 151.000,00
151.000,00 151.000,00 151.000,00
48
Naziv cilja
Naziv mjere Šifra i naziv programa/ projekta/
aktivnosti Org.kl.
Izvršenje 2017.
Plan 2018. (I. rebalans)
Plan 2019. Projekcija
2020. Projekcija
2021. 4
. C
ILJ
Oču
va
nje
i z
aš
tita
oko
liš
a t
e e
ne
rge
tska
i r
esu
rsn
a u
čin
ko
vit
os
t
4.1.5. Poboljšanje sustava odvajanja otpada
Program 1039 OSTALI PROGRAMI 004-01
Kapitalni projekt K103820 PROGRAM SELEKTIVNOG PRIKUPLJANJA OTPADA
004-01 25.000,00 210.000,00 160.000,00 10.000,00 10.000,00
Tekući projekt T103901 ProEduEko 004-01 0,00 0,00 437.250,00 0,00 0,00
Program 1041 PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM
004-01
Aktivnost A104106 SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ODLAGALIŠTA KAŠTJUN
004-01 0,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00
Kapitalni projekt K104101 SANACIJA NAPUŠTENOG ODLAGALIŠTA JELENČIĆI
004-01
125.194,40 450.000,00 5.130.000,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt K104102 SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA JELENČIĆI V. (IV FAZA)
004-01 0,00 135.000,00 4.420.000,00 0,00 0,00
Kapitalni projekt K104103 IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA JELENČIĆI
004-01 0,00 1.074.500,00 1.113.600,00 0,00 0,00
4.2.1. Ubrzan prelazak kućanstava, višestambenih zgrada i gospodarstva na OIE i povećanje energetske efikasnosti; 4.2.2. Ulaganja u povećanje energetske efikasnosti u objektima u javnom vlasništvu
Program 1039 OSTALI PROGRAMI 004-01
Tekući projekt T103910 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
004-01
98.406,08 220.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00
Aktivnost A103912 LIFE.SEC.ADAPT 004-01 265.959,15
185.200,00 12.000,00 0,00 0,00
5.
CIL
J D
ob
ro
up
rav
ljan
je
5.1.1. Jačanje kapaciteta za upravljanjem razvojem i projektima
Program 1039 OSTALI PROGRAMI 004-01
Aktivnost A103918 GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
004-01
188.116,00
90.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Kapitalni projekt K103904 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA GRADSKE PROJEKTE
004-01
90.204,65
395.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
49
Naziv cilja
Naziv mjere Šifra i naziv programa/ projekta/
aktivnosti Org.kl.
Izvršenje 2017.
Plan 2018. (I. rebalans)
Plan 2019. Projekcija
2020. Projekcija
2021.
5.1.2. Povećana dostupnost javnih usluga
Program 1011 OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU
002-01
Aktivnost A101105 PAZI(N) PRORAČUN
002-01 13.237,50 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
50
Članak 5.
Ovaj Proračun Grada Pazina za 2019. godinu objaviti će se u Službenim novinama Grada Pazina i
Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi, a stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.
KLASA: 400-06//18-01/135
URBROJ: 2163/01-03-02-18-12
Pazin, 20. prosinca 2018.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.
51
O B R A Z L O Ž E N J E UZ KONAČAN PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA PAZINA ZA 2019.
GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU.
UVOD
Gradsko vijeće Grada Pazina je na sjednici održanoj 26. studenog 2018. godine donijelo Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu. U skladu sa Zaključkom Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 41/18.) na Prijedlog proračuna Grada Pazina za 2019. godinu i projekcije za 2020 i 2021. godinu, zaključno do 04. prosinca 2018. godine Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun zaprimio je sljedeće amandmane:
1. Amandmani predlagatelja, citirano: 1.
Upisati: Planirani iznos
2019. Iznos +/- Novi iznos 2019.
Glava 00401 Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo
160.000,00 kn -57.000,00 kn 103.000,00 kn
Program 1039 Ostali programi
Aktivnost A103901 Tekuće i inv. održavanje zgrada u vlasništvu Grada
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (R0474)
Glava 00401 Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo
60.000,00 kn -30.000,00 kn 30.000,00 kn
Program 1039 Ostali programi
Aktivnost A103901 Tekuće i inv. održavanje zgrada u vlasništvu Grada
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
42641 Provedba mjera na sanaciji oštećenja i uklanjanja ruševnih zgrada (R2863)
Glava 00401 Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo
0,00 kn +87.000,00 kn 87.000,00 kn
Program 1039 Ostali programi
Tekući projekt A103916 Projekt upravljanja zaštićenom područjem Pazinčice
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
32379 Izrada Plana upravljanja zaštićenom područjem Pazinčice (R0563)
Obrazloženje: Prilikom sasatavljanja prijedloga proračuna planiralo se cjelokupni iznos troška izrade Plana
upravljanja zaštićenom područjem Pazinčice predvidjeti u trećim izmjenama Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu, pa stoga sredstva nisu planirana u Proračunu Grada Pazina za 2019. godinu. Sada je vidljivo da izrada Plana upravljanja područjem Ekološke mreže HR2001386 Pazinski potok, neće biti dovršena tijekom tekuće godine te je potrebno osigurati sredstva za tu namjenu u 2019. godini.
52
2. Amandmani Kluba vijećnika SDP-a, citirano:
1.
Upisati: Planirani iznos
2019. Iznos +/- Novi iznos 2019.
00401-Upravni odjel za komunalni sustav, prorostorno uređenje i graditeljstvo
1.236.900,00 kn - 136.900,00 kn 1.100.00,00 kn
1037 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
A103702-tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture
R0414 –Održavanje javnih zelenih površina
32329-Održavanje javnih zelenih površina
00401-Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo
1.080.000,00 kn 136.900,00 kn 1.216.900,00
kn
1037Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
A103702-tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture
R0417-Održavanje ostalih nerazvrstanih cesta
32329-Održavanje ostalih nerazvrstanih cesta
OBRAZLOŽENJE AMANDMANA NA PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA PAZINA
Uvodno označenim amandmanom predlaže se umanjivanje za iznos od 136.900,00 kn rashoda održavanja javnih zelenih površina, te dodavanje naznačenog iznosa rashodu održavanja ostalih nerazvrstanih cesta. Amandman ide za time da se u proračunu za 2019.g. predvidi veći iznos sredstava za održavanje nerazvrstanih cesta, budući već godinama postoji povećana potreba upravo za održavanje takvih cesta.
Odgovor:
Amandman se ne prihvaća.
Obrazloženje: Planirana sredstva za održavanje javnih zelenih površina odnose se na:
- Grabljanje, košnju i čišćenje zelenih površina kao i mjere zaštite bilja, uklanjanja korova i održavanja zelenila
- Održavanje kružnih tokova - Održavanje stabala i grmlja - Sadnja i njega cvijeća - Uređenje grada u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda - Građevinski radovi na javnim površinama
Sredstva za navedene radove su detaljno planirana i nema mjesta za njihovo umanjenje, pogotovo kad se uzme u obzir činjenica da Grad u 2019. godini očekuju intenzivniji zahvati na zelenilu radi sve češće pojave izvale stabala, kao i sadnja većeg broja novih sadnica stabala obzirom na nužni intenzitet uklanjanja starih stabala.
53
2.
Upisati: Planirani iznos
2019. Iznos +/- Novi iznos 2019.
00301 – Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti
8.000,00 kn - 8.000,00 kn 00,00 kn
1018 Programi i potpore u obrazovanju
A101805 Potpore programima učenika i mladih
R1858
32941- Tuzemne članarine-Eko škola OŠ Vladimir Nadzor i GSSJD- Udruga Lijepa naša
00301 – Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti
20.000,00 kn 8.000,00 kn 28.000,00 kn
1018 Programi i potpore u obrazovanju
A101803 Nagrade Grada uspješnim učenicima i mentorima
R0196
32999- Nagrade Grada uspješnim učenicima i mentorima
OBRAZLOŽENJE AMANDMANA NA PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA PAZINA
Uvodno označenim amandmanom predlaže se umanjivanje za iznos od 8.000,00 kn rashoda – Tuzemne članarine – Eko škola OŠ Vladimir Nadzor i GSSJD – Udruga Lijepa naša, te uvećavanje stavke rashoda - Nagrade Grada uspješnim učenicima i mentorima za iznos od 8.000,00 kn. Budući se prvenstvo radi o vjerskoj, a ne ekološkoj udruzi kako se isti prikazuju, želja nam je maknuti plaćanja navedenoj udruzi za certifikat. Budući je Republika Hrvatska sekularna država, te da programe koje navedena udruga održava u odgojno obrazovnim ustanovama mogu dovesti do diskriminacije u odnosu na ostale koji ne slušaju vjeronauk /ili ne idu u crkvu.
Odgovor: Amandman se ne prihvaća. Međunarodne Ekoškole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za
okoliš na razini čitavih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovne i srednje škole, dječji vrtići i učenički domovi, škole za djecu s posebnim potrebama i fakulteti). Nacionalni koordinator Ekoškola u Republici Hrvatskoj je Udruga Lijepa Naša, a Ekoškole su međunarodni program kojeg je razvila Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Founadtion for Environmental Education – FEE) kao odgovor na UN konferenciju o okolišu i razvoju iz 1992. godine (Earth summit). Program se službeno počeo provoditi od 1994. godine u Danskoj, Njemačkoj, Grčkoj i Velikoj Britaniji. Danas se program Ekoškole provodi u više od 59 država svijeta koje povezuju više od 46 000 škola.
2003. godine se Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin prijavila za stjecanje statusa međunarodne eko škole. Dio prijave uključuje i obveznu Izjavu jedinice lokalne zajednice da će podmirivati godišnju naknadu u skladu sa Sporazumom o suradnji u provođenju programa Eko škole u RH i da će se taj odnos regulirati svake godine posebnim sporazumom što se i čini.
2008. godine za stjecanje statusa međunarodne eko škole prijavila se i OŠ Vladimira Nazora Pazin. Godišnja članarina za dvije škole na području jedinice lokalne zajednice iznosi 8.000,00 kuna. Ukidanjem članarine škole bi izgubile status međunarodne eko škole za ekološki odgoj i obrazovanje. 2008. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je za program Međunarodne Eko škole dalo je preporuku za program Međunarodne eko škole koje provodi udruga Lijepa Naša. Dana 05.12.2018. godine zatražili smo i očitovanja škola. Zaprimljena očitovanja dostavljamo u cijelosti u pšrilogu.
54
3.
Upisati: Planirani iznos
2019. Iznos +/- Novi iznos 2019.
00401-Upravni odjel za komunalni sustav, prorostorno uređenje i graditeljstvo
30.000,00 kn - 30.000,00 kn 00,00 kn
1038 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine
K103802-Kapitalni projekti
R0602
42641-Nastavak izgradnje nogostupa Lakota – Most Dušani (projekt)
00401-Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo
20.000,00 kn 30.000,00 kn 50.000,00 kn
1038 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine
K103802-Kapitalni projekti
R3106
42139-Stari Pazin – nogostup Zagrebačka ulica
OBRAZLOŽENJE AMANDMANA NA PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA PAZINA
Uvodno označenim amandmanom predlaže se micanje iz proračuna rashoda Nastavak izgradnje nogostupa Lakota – Most Dušani (projekt) u predviđenom iznosu od 20.000,00 kuna i dodavanje navedenog iznosa rashodu Stari Pazin- nogostup Zagrebačka ulica. Naime, budući je riječ o stavkama koje se financiraju iz prodaje nefinacijske imovine, čiji točan iznos nije predvidljiv unaprijed, predlažemo da se iz tih sredstava odradi barem jedan od tih kapitalnih projekata, te da se jedan od njih zaista i odradi, što je realnije od izvođenja oba projekata. Također valja naglasiti kako je kod nogostupa Lakota – Most Dušani riječ o projektu a ne o samom izvođenju radova.
Odgovor: Amandman se prihvaća u cijelosti.
4.
Upisati: Planirani iznos
2019. Iznos +/- Novi iznos 2019.
00201- Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun
75.000,00 kn 15.000,00 kn 60.000,00 kn 1011- Ostale aktivnosti u gospodarstvu
A101108-Potpore razvojnoj agenciji Srce Istre
R1938
35121- Potpore razvojnoj agenciji Srce Istre
00201- Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun
50.000,00 kn 15.000,00 kn 65.000,00 kn
1014 Financiranje vatrogastva iznad minimalnog standarda
A101401 Ostala djelatnost vatrogastva
R0682
42233-Oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila)
55
OBRAZLOŽENJE AMANDMANA NA PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA PAZINA Uvodno označenim amandmanom predlaže se umanjivanje za iznosa od 15.000,00 kuna
rashoda-potpore razvojnoj agenciji Srce Istre i uvećavanje za isti iznos rashoda - oprema za protupožarnu zaštitu (osim vozila). Predmetni amandman ide za time da se makar u jednoj godini uveća rashod za nabavku opreme za vatrogasce, a koja oprema im je itekako potrebna.
Odgovor: Amandman se djelomično usvaja. U cijelosti se umanjuju sredstva na poziciji Potpore
razvojnoj agenciji Srce Istre u skladu s predloženim amandmanom, a raspoređuju se u Program Civilna zaštita, Aktivnost Redovna djelatnost Područne vatrogasne zajednice. Navedenim sredstvima raspolaže Područna vatrogasna zajednica, koja sredstva donira Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pazin, za kupnju vatrogasne opreme i za pokriće materijalnih troškova.
Upisati: Planirani iznos
2019. Iznos +/- Novi iznos 2019.
00201- Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun
75.000,00 kn -15.000,00 kn 60.000,00 kn 1011- Ostale aktivnosti u gospodarstvu
A101108-Potpore razvojnoj agenciji Srce Istre
R1938
35121- Potpore razvojnoj agenciji Srce Istre
00201- Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun
270.000,00 kn +15.000,00 kn 285.000,00 kn
1012 Civilna zaštita
A101201 Redovna djelatnost Područne vatrogasne zajednica
R0110
38119 Tekuće donacije PVZ
Gradonačelnik Grada Pazina