P jubilacion2013

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

Octubre 2013

DATOS GENERALES DE INSTITUCIÓN SOLICITANTE:

ENTIDAD SOLICITANTE:

CHINCHIPE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

REPRESENTANTE LEGAL: SOC. SALVADOR QUISHPE LOZANO

PREFECTO PROVINCIAL

DIRECCION:

JORGE MOSQUERA, FRANCISCO DE ORELLANA Y

GARCÍA MORENO

TELEFONOS: (593-7)-2605132, 2605737; FAX (593-7)-2605131

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL TALENTO HUMANO

BENEFICIARIOS:

Beneficiarios Directos: 40 trabajadores del Gobierno

Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe,

que se acogen al beneficio de la Jubilación.

Beneficiarios Indirectos: Los 9 cantones de la provincia de

Zamora Chinchipe

COSTO DEL PROYECTO: USD $ 2,671,200.00

NOMBRE DEL

PROYECTO:

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

ÍNDICE

Contenido 1. GENERALIDADES: .......................................................................................... 5

1.1. Misión Institucional ..................................................................................... 5

1.2. Visión Institucional. ..................................................................................... 5

1.3. Ubicación ................................................................................................... 5

1.4. Población ................................................................................................... 6

1.5. División política .......................................................................................... 7

2. OBJETIVOS ..................................................................................................... 8

2.1. Objetivo general ......................................................................................... 8

2.2. Objetivos especificos .................................................................................. 8

3. DIAGNÓSTICO ................................................................................................ 9

3.1. Antecedentes ............................................................................................. 9

3.2. Situación financiera .................................................................................. 15

3.3. Situación operativa ................................................................................... 19

3.4. Situación administrativa ........................................................................... 30

4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO ............................................................... 43

4.1. Fundamento financiero ............................................................................. 45

4.2. Fundamento operativo ............................................................................. 46

4.3. Fundamento administrativo ...................................................................... 48

4.4. Compendio ............................................................................................... 49

5. DIMENSIONAMIENTO ................................................................................... 52

5.1. Cobertura ................................................................................................. 52

5.2. Marco Legal.............................................................................................. 53

5.3. Costos ...................................................................................................... 54

5.4. Financiamiento ......................................................................................... 55

5.5. Evaluacion Costo Beneficio ...................................................................... 56

5.6. Ejecucion .................................................................................................. 58

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................. 59

6.1. Conclusiones ............................................................................................ 59

6.2. Recomendaciones .................................................................................... 59

TABLA DE CUADROS

TABLA 1. POBLACIÓN DE ZAMORA CHINCHIPE ................................................ 6

TABLA 2. ANÁLISIS DEL TOTAL DE PERSONAL DE TRABAJADORES DEL

CONSEJO PROVINCIAL AL AÑO 2009. ......................................................... 9

TABLA 3. NOMINA DE TRABAJADORES QUE SE HAN ACOGIDO AL RETIRO

VOLUNTARIO DESDE EL AÑO 2011 ............................................................ 13

TABLA 4. PERSONAL QUE LABORA ACTUALMENTE EN EL G.P.Z.CH. ......... 15

TABLA 5. RESUMEN DE INGRESOS DEL GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE DE LOS

PERIODOS 2010, 2011 Y 2012 ..................................................................... 16

TABLA 6. RESUMEN DE GASTOS DEL GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE DE LOS

PERIODOS 2010, 2011 Y 2012 ..................................................................... 17

TABLA 7. INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHPE PERIODO

2010, 2011, 2012 ........................................................................................... 17

TABLA 8. INDICADORES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA

CHINCHIPE ................................................................................................... 18

TABLA 9. NOMINA DE TRABAJADORES QUE CUMPLEN CON LOS

REQUISITOS PARA LA JUBILACION ........................................................... 50

TABLA 10. NOMINA DE PERSONAL DE TRABAJDORES POSIBLES DE LA

PRIMERA ETAPA DE JUBILACIÓN EN EL AÑO 2013 ................................. 53

TABLA 11. VALOR DEL COSTO DE LA JUBILACION DE 40 TRABAJADORES

DE LA PRIMERA ETAPA DE JUBILACIÓN EN EL AÑO 2013 ...................... 54

TABLA 12. FINANCIAMIENTO ............................................................................. 55

TABLA 13. TABLA ANUAL DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO .......................... 55

TABLA 14. FLUJO DE EFECTIVO ........................................................................ 56

TABLA 15. EJECUCIÓN DEL PROYECTO .......................................................... 58

TABLA DE FIGURAS FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL CONSEJO

PROVINCIAL, POR RANGO DE EDAD, A DICIEMBRE 2009. ...................... 10

FIGURA 2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE TRABAJADORES DEL

CONSEJO PROVINCIAL 2001, 2009 Y DEL GADPZCH AL 2012, SEGÚN

RANGO DE EDAD. ........................................................................................ 11

FIGURA 3. PERSONAL DE TRABAJADORES DEL GADPZCH POR RANGO DE

EDAD, EN LOS AÑOS 2009, 2012 Y PROYECCIÓN AL 2020. .................... 40

FIGURA 4. DINÁMICA DE AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PERSONAL DE

TRABAJADORES PERMANENTES DEL GADPZCH POR RANGO DE EDAD.

....................................................................................................................... 40

FIGURA 5. DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE EMPLEADOS DEL GADPZCH

EN LOS AÑOS 2009, 2012 Y PROYECCIÓN AL 2020. ................................ 41

TABLA DE GRAFICOS

GRÁFICO 1. UBICACIÓN DE ZAMORA CHINCHIPE ............................................ 6

GRÁFICO 2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL

DE ZAMORA CHINCHIPE ACTUAL .............................................................. 34

Proyecto de Fortalecimiento Institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe. 5

1. GENERALIDADES:

1.1. MISIÓN INSTITUCIONAL

Como entidad rectora del desarrollo de la Provincia de Zamora Chinchipe

formula, establece, implementa y evalúa políticas, regulaciones, planes,

programas y proyectos que garanticen el progreso de los habitantes de la

provincia, dentro del marco de respeto a la naturaleza, propendiendo a

sostener una producción que garantice el derecho al buen vivir, minimizando el

impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo social y económico de la

Provincia y consecuentemente del País. El Gobierno Provincial de Zamora

Chinchipe, ejecutará las políticas en función de los intereses de la sociedad

que habita dentro de su circunscripción territorial, conforme a la Constitución y

a los principios y normas establecidas en la Ley Orgánica de Régimen

Provincial; así mismo, ejercerá la representación del Gobierno Provincial en el

ámbito de su competencia, incluyendo espacios de delegación y coordinar las

acciones correspondientes en el contexto nacional.

1.2. VISIÓN INSTITUCIONAL.

Ser el eje del desarrollo provincial, en armonía con los planes de desarrollo de

los Gobiernos parroquiales, cantonales, regional y del país con estándares de

eficiencia y calidad.

1.3. UBICACIÓN

Zamora Chinchipe es una provincia de Ecuador ubicada en el suroriente de la

amazonia ecuatoriana, que limita con la provincia de Morona Santiago al norte;

con la provincia de Loja al oeste; y con Perú al sur y este. Según el último

ordenamiento territorial del Ecuador, Zamora Chinchipe pertenece a la Región

Sur comprendida también por las provincias de Loja y El Oro. Tiene una

superficie de 10.556 km², la cual comprende una orografía montañosa única

que la distingue del resto de provincias amazónicas.

Dentro del contexto geopolítico del Ecuador es una de las seis provincias

que integran la región amazónica, se ubica al sureste del país entre las


coordenadas geográficas: 3º 33` 00`` y 5º 00`60`` de latitud sur y 78º 27`00`` y

79º 16`00`` de longitud este.

Forma parte de la cuenca sedimentaria comprendida entre los Andes y el

escudo brasileño. La cordillera oriental presenta innumerables ramificaciones

que penetran en la región oriental, formando pintorescos valles y hondonadas

donde se asienta la provincia.

El Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe funciona en el centro de la ciudad

de Zamora, perteneciente a la Provincia de Zamora Chinchipe.

Gráfico 1. UBICACIÓN DE ZAMORA CHINCHIPE

Fuente: Unidad Gestión Territorial – GPZCH.

1.4. POBLACIÓN

Tabla 1. POBLACIÓN DE ZAMORA CHINCHIPE

Grandes grupos de edad Hombre Mujer Total


Población de Zamora Chinchipe: De 0 a 14 años 17924 17157 35081

Población de Zamora Chinchipe: De 15 a 64 años 27039 24673 51712

Población de Zamora Chinchipe: De 65 años y más 2489 2094 4583

Población de Zamora Chinchipe: Total 47452 43924 91376

FUENTE: .INEC, censo 2010.

1.5. DIVISIÓN POLÍTICA

La Provincia de Zamora Chinchipe está conformada por 9 Cantones; 9

parroquias Urbanas; y 28 Parroquias Rurales, conforme se detalla en el cuadro

siguiente:

CANTONES PARROQUIAS URBANAS

PARROQUIAS RURALES

ZAMORA Zamora

Limón

1. Imbana

2. Sabanilla

3. Cumbaratza

4. Timbara

5. Guadalupe

6. San Carlos de las

Minas

YACUAMBI 28 de Mayo 1. Tutupali

2. La Paz

CHINCHIPE Zumba 1. Chito

2. El chorro

3. La Chonta

4. Pucapamba

5. San Andrés

NANGARITZA Guaysimi 1. Zurmi

2. Nuevo Paraíso

YANTZAZA Yantzaza 1. Los Encuentros

2. Chicaña


CANTONES PARROQUIAS URBANAS

PARROQUIAS RURALES

EL PANGUI El Pangui 1. Tundayme

2. El Guismi

3. Pachicutza

PALANDA Palanda 1. San Francisco del

Vergel

2. El Porvenir del

Carmen

3. Valladolid

4. La Canela

CENTINELA DEL CONDOR

Zumbi 1. Triunfo – Dorado

2. Panguintza

PAQUISHA Paquisha 1. Nuevo Quito

2. Bellavista

Fuente: Diagnóstico Sistema Político – Institucional UGT- GPZCH.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Consolidar procesos de fortalecimiento institucional, que le permitan al

Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe mejorar la calidad de los servicios

que actualmente presta, para garantizar los derechos de los servidores y

trabajadores de la institución, así como la atención a las tareas de acuerdo a

las competencias que la Constitución de la Republica le asigna.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Garantizar una liquidación justa para 40 trabajadores que se acogen al

beneficio de la jubilación voluntaria.


1. Brindar un mejor servicio a la provincia de Zamora Chinchipe, a través

del manejo eficiente del talento humano existente.

3. DIAGNÓSTICO

3.1. ANTECEDENTES

EL MODELO DE GESTIÓN EN EL ANTERIOR CONSEJO PROVINCIAL DE

ZAMORA CHINCHIPE

La Ley Orgánica de Régimen Provincial fue el cuerpo legal que normó el

funcionamiento del gobierno en el ámbito provincial y establecía las

competencias de los consejos provinciales. Definía un amplio ámbito de acción

en el que se encontraban prestar servicios públicos, realizar obras públicas,

procurar el desenvolvimiento económico, fomentar la educación, ejecutar

programas sociales, atender el estado sanitario, fomentar el turismo, etc.

Con la Constitución de 1998 se amplían las competencias de los organismos

provinciales a la vialidad, medio ambiente, riego y manejo de las cuencas

hidrográficas. A pesar que esta norma suprema normó que los consejos

provinciales ejecutarán obras exclusivamente en áreas rurales; poco fue

acatada esta disposiciòn y se continuó realizando obras en áreas que no

competían a la entidad provincial, con un criterio eminentemente clienteral y

electoral.

A pesar que los artículos 120 y 124 de la Constitución del año 1998 hacían

referencia a la eficiencia en el sector público, no se llegó a implementar una

política interna de renovación del personal del Consejo Provincial.

Esto se evidencia con la nómina del personal de trabajadores permanentes,

que de un total de 154 personas registradas al año 2009, presentaban las

siguientes características.

Tabla 2. ANÁLISIS DEL TOTAL DE PERSONAL DE TRABAJADORES DEL CONSEJO PROVINCIAL AL AÑO 2009.


58%

35%

5%

2%

30 a 49 50 a 64 65 a 79 80 y +

rango edad a 2009

Personal

RELACION

Es decir la población de trabajadores del Consejo Provincial de Zamora

Chinchipe presentaba la composición que se muestra en la siguiente gráfica,

en la cual claramente se puede apreciar una tendencia al envejecimiento de la

planta de trabajadores, donde el 74% de trabajadores tenía más de 50 años y

el 38% estaba pasados de 65 años, existiendo inclusive 12 trabajadores cuya

edad estaba sobre los 80 años.

Figura 1. Distribución de los trabajadores del Consejo Provincial, por rango de edad, a

diciembre 2009.

También se analiza la composición del personal de empleados, que presentaba

una nómina de 60 personas, de las cuales el 58% se ubica en un rango de

edad de 30 a 49 años (35 personas), el 35% en un rango de edad de 50 a 64

años (21 personas), 4 personas con edades sobre los 65 años (7% en

conjunto).

9

27

60

46

12

0

10

20

30

40

50

60

70

29 y - 30 a 49 50 a 64 65 a 79 80 y +

Total de trabajadores por rango de edad

Cantidad%154 100%

96 62%58 38%87 56%

9 6%12 8%

Trabajadores jóvenes (< 29 años):Tr abaj ador es con más de 80 años:

CRITERIO DE ANALISISTotal trabajadores permanentes:Personas menores a 65 años:Personas en edad de jubilación (> 65 años):Trabajadores adultos (30 a 64 años):


rango de edad Personal

30 a 49 35

50 a 64 21

65 a 79 3

80 y + 1

Total general 60

En esta información se puede apreciar que paulatinamente existe el

acercamiento de los servidores una edad de jubilación, existiendo cuatro

personas que han pasado la edad de 65 años.

De ahí en adelante ha existido un aumento de la población de trabajadores que

sobrepasan los 65 años de edad, sobre todo es notorio en el periodo 2001 -

2009 de los trabajadores que sobrepasan de 80 años de edad, que llega a

cuadriplicarse la cantidad existente en nómina.

Figura 2. Distribución de la población de trabajadores del Consejo Provincial 2001, 2009 y

del GADPZCH al 2012, según rango de edad.

rango de edad Personal30 a 49 3550 a 64 2165 a 79 380 y + 1Total general 60

0

10

20

30

40

50

60

70

29 y - 30 a 49 50 a 64 65 a 79 80 y +

3

43

66

28

3 9

27

60

46

12

3

28

54 54

15

Número

de

trabajadores Rango de edades

2001 2009 2012


Esta situación está asociada a una serie de problemas existentes en la calidad,

eficacia y eficiencia de los servicios que presta la entidad de desarrollo

provincial, entre los cuales se pueden mencionar:

La mayoría de las personas que se encuentran pasada la tercera edad no realizan la función para la que fueron contratados, ubicándolos como

auxiliares de servicios, guardianes y jardineros, mismos que aparentemente

son labores livianas, pero aun así, el desempeño es limitado en vista de su

avanzada edad y condición física.

Disminución del desempeño profesional del personal adulto mayor que se encuentra cumpliendo sus funciones, debido al normal proceso de deterioro

por el avance en la edad, llegando a tener una productividad de 33% en función

del estudio de “tiempos y movimientos” y del salario completo que

mensualmente reciben.

Inconformidad en la población de trabajadores adultos mayores y sus familias, puesto que a pesar de los problemas de salud que presentan por

enfermedades propias de la edad, deben acudir a la institución para “hacer

presencia”, dejando de gozar de los beneficios que debe brindar el Estado en

respuesta al derecho de la jubilación.

EL MODELO DE GESTION EN EL ACTUAL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE Los cambios estructurales al tradicional modelo de desarrollo ecuatoriano, que

se inicia con la Constituyente de Montecristi, tiene profundas implicaciones en

el accionar de las diferentes instancias del desarrollo local.

Con la aprobación de la Constitución de República del Ecuador (2008) y el

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización

(COOTAD) en el año 2010, se definen las áreas de actuación de los diferentes

niveles de gobierno, basados tanto en competencias exclusivas como

concurrentes, lo que determina las responsabilidades directas de cada actor

institucional.

Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir

cuentas a la sociedad es uno de los principales deberes y responsabilidades


que la Constitución de la República establece para las ecuatorianas y los

ecuatorianos.

Dicha Norma Suprema también determina que la administración pública

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,

eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

Bajo estas prioridades a partir del 2011, se ha venido ejecutando una política

que permita ir paulatinamente solucionando esta problemática de servidores

con avanzada edad, procurando garantizar el derecho a la jubilación, con una

asignación presupuestaria de 500 mil dólares americanos en el presupuesto

institucional cada año. Teniendo a hasta la fecha 28 personas, entre servidores

públicos y trabajadores que se han acogido al retiro voluntario.

Tabla 3. NOMINA DE TRABAJADORES QUE SE HAN ACOGIDO AL RETIRO VOLUNTARIO DESDE EL AÑO 2011

Nro

.

APELLIDOS Y

NOMBRES

FUNCION AÑO

DE SALID

A

EDA

D

TIEMPO TRABAJ

O

ESTADO DE

SALUD

1 ARMIJOS VALVERDE

ONORIO

ENCUADERNADO

R

2011 81 38 DELICADO

ESTADO DE

SALUD

2

ASTUDILLO ZAMORA

VICTOR ROSENDO

JORNALERO 2011 93 33 DELICADO

ESTADO DE

SALUD

3 BUSTAN MIGUEL

ANGEL

CARPINTERO 2011 77 41 DELICADO

ESTADO DE

SALUD

4

CABRERA CABRERA

MANUEL DE JESUS

ALBAÑIL 2011 76 40 DELICADO

ESTADO DE

SALUD

5 CHAMBA PULLAGUARI

MANUEL MARIA


ESTADO DE

SALUD

6 CORREA JIRON

ARTIDORO


ESTADO DE

SALUD

7 GUAMAN LASTENIA

EUFEMIA

AUXILIAR DE

SERVICIOS

2011 73 35 DELICADO

ESTADO DE

SALUD

8 GUASHIMA JARRO

JULIO DAVID

AYUDANTE DE

TRACTOR

2011 82 41 DELICADO

ESTADO DE

SALUD

9 IZQUIERDO PACHECO JEFE DE 2011 70 31 DELICADO


JORGE ARTURO TRABAJOS ESTADO DE

SALUD

10 PLAZA

PULLAGUARI LEONARD

O

OPERADOR 2011 66 38 DELICADO

ESTADO DE

SALUD

11 ROJAS ROJAS ANGEL

EDUARDO


ESTADO DE

SALUD

12 TAMAYO ALVERCA

AMABLE SIMEON


ESTADO DE

SALUD

13 VILLALTA PARDO

HILARIO QUERUBIN


ESTADO DE

SALUD

14 AGILA RIOS ALBERTO

ALFREDO


ESTADO DE

SALUD

15 CABRERA IÑIGUEZ

ZOILO ASDRUBAS


ESTADO DE

SALUD

16 CUEVA PARDO JULIO

AMADOR

CADENERO 2012 40 33 DELICADO

ESTADO DE

SALUD

17 MORALES OCHOA JOSE

MIGUEL


ESTADO DE

SALUD

18 RIVERA RIVERA

MANUEL DE JESUS

AYUDANTE DE

MAQUINA

2012 70 38 DELICADO

ESTADO DE

SALUD

19 VASQUEZ

CHUQUIMARCA

MANUEL ORACIO

OPERADOR 2012 82 34 DELICADO

ESTADO DE

SALUD

20 CORDOVA CORDOVA

JUANA MARIA

SECRETARIA DE

DIRECCION

2012 60 30 RETIRO

SEGÚN

ORDENANZ

A

21 VILLEGAS ATARIHUANA

PEDRO PABLO

AUXILIAR DE

SERVICIOS

2012 65 32 RETIRO

SEGÚN

ORDENANZ

A

22 GUAMAN GAONA

JAVIER

ALBAÑIL 2013 78 33 DELICADO

ESTADO DE

SALUD

23 JUMBO JUMBO JOSE

MIGUEL


ESTADO DE

SALUD

24 ROMERO SOLORZANO

PABLO

SUBJEFE DE

TRABAJOS

2013 70 45 DELICADO

ESTADO DE

SALUD


25 SOTO LANDIN FROILAN OPERADOR DE

TRACTOR

2013 75 43 DELICADO

ESTADO DE

SALUD

26 TORRES JOSÉ

ARCESIO


ESTADO DE

SALUD

27 ALDEAN RODRIGUEZ

ANA MIROSLAVA

SECRETARIA DE

DIRECCION

2013 57 30 RETIRO

SEGÚN

ORDENANZ

A

28 RODRIGUEZ

PEÑARRETA MIGUEL

ANGEL

PERIODISTA 2013 62 33 RETIRO

SEGÚN

ORDENANZ

A

Fuente: UADRH

Tabla 4. PERSONAL QUE LABORA ACTUALMENTE EN EL G.P.Z.CH.

Servidores públicos con nombramiento permanente:

71 personas

Servidores públicos de periodo fijo:

2 personas

Servidor público con nombramiento provisional:

1 personas

Servidores públicos con nombramiento de libre nombramiento y remoción:

13 personas

Servidores públicos con contrato de servicios ocasionales:

65 personas

Subtotal servidores: 152 personas

Trabajadores a tiempo indefinido: 148 personas

Trabajadores con contrato eventual: 101 personas

Subtotal trabajadores : 249 personas

SERVIDORES PÚBLICOS CON CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES:

11 personas

TOTAL GENERAL PERSONAL : 412 personas

Fuente: Unidad Administrativa de Recursos Humanos del G.P.Z.CH.

3.2. SITUACIÓN FINANCIERA

El comportamiento del Gobierno Provincial en el período de análisis 2010-2012,

en general presenta una evolución favorable. En este periodo los gastos

corrientes y de capital presentan un incremento sustancial, sobre todo en las


partidas de Bienes y Servicios y Formación Bruta de Capital Fijo,

respectivamente.

El GADPZCH ha dependido, en promedio, en un 81% de las transferencias

corrientes y de capital en el período 2010-2012.

Tabla 5. RESUMEN DE INGRESOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE DE LOS PERIODOS 2010, 2011 Y 2012

CODIGO DENOMINACION 2010 2011 2012

130106 ESPECIES FICALES 421.40 0.00 427.00

130107 VENTA DE BASES 4172.84 0.00 8900.40

130115 FISCALIZACION DE OBRA 178958.67 210496.12 152870.13

170199 INTERESES POR OTRAS OPERACIONES 113.82 1198.49 193.68

170404 INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 20119.46 24849.63 10522.80

180101 DEL GOBIERNO CENTRAL 1029433.02 1674634.98 1667188.81

180605 FODESEC 0.00 0.00 0.00

180407 FONDO DESCENTRALIZAC A CONSEJOS PROV. (15%PRES.G.E. 0.00 38139.17 0.00

190499 OTROS NO ESPECIFICADOS 440646.50 97701.52 342656.42

280101 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL 20320818.06 18890382.15 19013752.48

280104 ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL 172248.15 178665.50 42000.00

280105 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00

280203 DEL SECTOR PRIVADO FINANCIERO 40034.56 0.00 0.00

280302 DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 0.00 0.00 0.00

280304 DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO 55787.09 0.00 0.00

280499 OTRAS PARTICIPACIONES Y APORTES 0.00 0.00 0.00

280401 FONDEPRO 0.00 1541720.82 0.00

280403 OTRAS PARTICIPACIONES Y APORTES 0.00 458592.25 1110796.81

280407 FONDO DESCENTRAL.CONSEJOS PROV.(15% PRES.GENER.EST 0.00 266974.20 0.00

360201 DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO 3758369.00 265390.50 0.00

360502 DE ANTICIPO DE FONDOS NETOS 0.00 0.00 0.00

380102 DE ANTICIPO DE FONDOS 0.00 0.00 0.00

TOTAL 26021122.57 23648745.33 22349308.53

El análisis de gastos del Gobierno Provincial se aborda desde el punto de vista

de la naturaleza económica del gasto y sobre la base de la Normativa de

Administración Financiera Pública existente en el país. Los gastos están

clasificados tanto en corrientes, como de capital e inversión.


Tabla 6. RESUMEN DE GASTOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE DE LOS PERIODOS 2010, 2011 Y 2012

SUBCUENTAS 2010 2011 2012

51. GASTOS EN PERSONAL 1,218,926.56 743,230.40 913,228.69

53. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 169,871.69 107,440.69 140,693.83

56. GASTOS FINANCIEROS 1,269,414.50 1,051,359.58 740,534.94

57. OTROS GASTOS CORRIENTES 2,004.26 1,502.11 1,421.30

58. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 92,389.88 80.00 9,315.10

71. GASTOS EN EL PERSONAL PARA INVERSION 3,211,632.68 5,196,534.27 5,252,806.81

73. BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA LA INVERSION 2,525,551.39 3,538,735.50 4,502,871.95

75. OBRAS PUBLICAS 4,702,939.04 5,541,248.79 3,859,414.20

77. OTROS GASTOS DE INVERSION 115,412.21 169,406.12 99,530.74

78. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 157,000.00 91,754.28 107,052.68

84. ACTIVOS DE LARGA DURACION 2,758,696.60 2,293,717.49 366,294.67

87. INVERSIONES FINANCIERAS 855,000.00 1,195,000.00

96. AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 3,159,434.03 3,818,455.41 4,071,390.88

Total general 19,383,272.84 23,408,695.64 21,259,555.79

Tabla 7. INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHPE PERIODO 2010, 2011, 2012

CONCEPTO 2010 2011 2012 OBSERVACIONES

INGRESOS 26,021,122.57 23,648,745.33 22,349,308.53

RECAUDADO

EGRESOS 19,383,272.84 23,408,695.64 21,259,555.79

DEVENGADO

DIFERENCIA

6,637,849.73 240,049.69 1,089,752.74

En general, se puede decir que ningún índice del Gobierno Provincial alcanza niveles aceptables en términos de una adecuada gestión financiera. Esta institución guardan una gran dependencia de sus ingresos respecto de los recursos que el Gobierno Central le otorga vía transferencias, por lo tanto, su gestión financiera para generar recursos propios es limitada, consecuentemente, el financiamiento de los gastos corrientes como los de inversión dependen de las transferencias por concepto de pre asignaciones que ejecuta el Gobierno Central. El Indicador de Autosuficiencia Mínima era del 0.07, al 2010 al 2011 alcanza niveles de 0.12 y 0.10 al 2012. Pero en general, los resultados son desalentadores, ya que demuestran que el Gobierno Provincial, sin las


transferencias de recursos del Gobierno Central, no podría cubrir sus gastos, como las remuneraciones. Tabla 8. INDICADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

INDICADORES FINANCIEROS PERIODO 2010-2012

INDICE

AÑOS

2010 2011 2012

INDICADOR DE DEPENDENCIA 0.78 0.80 0.85

TRANSFERENCIAS 20320818.06 18890382.15 19013752.48

INGRESO TOTAL 26021122.57 23648745.33 22349308.53

INDICADOR DE AUTOSUFICIENCIA MINIMA 0.07 0.12 0.10

INGESO PROPIO 203786.19 236544.24 172914.01

GASTO CORRIENTE 2752606.89 1903633.78 1805193.86

INDICADOR DE REALCION MINIMA 21.74 25.11 35.66

REMUNERACIONES 4430559.24 5939764.67 4066035.50

INGRESOS PROPIOS 203786.19 236544.24 172914.01

INDICADOR DE GASTO ADMINISTRATIVO 0.37 0.41 0.51

REMUNERACIONES + BIENES Y SERVICIOS 7125982.32 9585940.86 10809601.28

GASTO TOTAL 19383272.84 23408695.64 21259555.79 INDICADOR DE INVERSION CON RESPECTO AL GASTO TOTAL 0.86 0.92 0.92

GASTO DE INVERSION 16630665.95 21505040.86 19454340.93

GASTO TOTAL 19383272.84 23408695.64 21259555.79 INDICADOR DE INVERSION CON RESPECTO A TRANSFERENCIAS 0.00 70.48 0.00

GASTO DE INVERSION 16630665.95 21505040.86 19454340.93

TRANSFERENCIAS (LEY 15%) 0.00 305113.37 0.00

INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 6.04 11.46 10.78

INGRESO CORRIENTE 16630665.95 21810245.71 19454340.93

GASTO CORRIENTE 2752606.89 1903633.78 1805193.86

INDICADOR DE AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA 0.01 0.01 0.01

INGRESO PROPIO 203786.19 236544.24 172914.01

INGRESOS TOTAL 26021122.57 23648745.33 22349308.53

FUENTE: Autor


FUNCION SUSTANTIVA

FORTALEZAS:

F1 Se cuenta con una planificación

financiera que incrementa la inversión

en bienes de capital destinados a

satisfacer las necesidades priorizadas

a ser atendidas.

DEBILIDADES:

D1 Inadecuado sistema de

información de los indicadores

financieros de la ejecución

presupuestaria

OPORTUNIDADES:

O1 Políticas públicas nacionales

orientadas a fortalecer la inversión en

proyectos de beneficio social a favor

de los diversos sectores de población.

AMENAZAS:

A1 Retraso de las asignaciones

presupuestarias, que por ende

retrasen los procedimientos

institucionales

3.3. SITUACIÓN OPERATIVA

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, en

cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución de la Republica en el artículo

263 y la COOTAD en los artículos 41 y 42, las áreas de actuación que le

competen a los gobiernos provinciales son:

- Promoción del desarrollo sustentable y la implementacion de políticas

públicas que garanticen el buen vivir.

- La construcción de equidad e inclusión en el territorio provincial, y la

implementación del sistema de participación ciudadana para el ejericcio

de derechos y avanzar en la gestion democrática de la acción provincial.

- Elaboración y ejecución del plan provincial de desarrollo, el de

ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus

competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada

con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, y realizar en

forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el

cumplimiento de las metas establecidas.

- Prestar los servicios públicos, construir la obra pública provincial,

fomentar las actividades provinciales productivas, así como las de


vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y otras que le

sean expresamente delegadas o descentralizadas.

- Fomento de las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados.

- Promoción de los sistemas de protección integral a los grupos de

atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la

Constitución en el marco de sus competencias;

- Desarrollo de planes y programas de vivienda de interés social en el

área rural de la provincia.

- Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y

recreativas en beneficio de la colectividad en el área rural, en

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados de las

parroquiales rurales.

- Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus

competencias.

Las competencias en las cuales se desarrollarán las actividades del gobierno

provincial son:

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la

sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes

de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de

manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y

parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el

respeto a la diversidad.

b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que

no incluya las zonas urbanas;

c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás

gobiernos autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro

cuencas;

d) La gestión ambiental provincial;

e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo

con la Constitución y la ley;


f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las

agropecuarias;

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus

competencias.

Cuenta con la estructura operativa establecida en la informacion del POA 2013

del GADP Zamora Chinchipe, descrita en el siguiente a continuación:

DEPENDENCIA RESPONSABLE INCIDENCIA

PREFECTURA PREFECTO Dirigir, controlar y evaluar las actividades tanto internas como externas del GADPZCH

COMISION ESPECIAL DE NIÑEZ Y ADOLESCEN

Implementar la Política Publica Provincial de Niñez y Adolescencia en articulación con los Organismos del Sistema Nacional Descentralizado de Protección de Niñez y Adolescencia en la provincia

VICEPREFECTURA

VICEPREFECTO Garantizar que la institución brinde servicios de calidad y calidez en la atención y se viabilice las demandas necesarias de los diferentes grupos ciudadanos de la provincia

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Planificar, desarrollar, ejecutar y controlar las labores de apoyo a los niveles administrativos del GADPZCH, orientado a la excelencia de servicios que presta la institución

ANALISTA TECNOLOGÍA INFORM. 2

Mantener el parque informático en perfectas condiciones.

JEFE DE PROVEEDURÍA

Proveer de forma oportuna los recursos materiales, equipos y bienes muebles, así como los servicios solicitados para el normal funcionamiento institucional

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Efectivizar los servicios generales institucionales.

ANALISTA TECNOLOGÍA INFORM. 1

Mantener el parque informático en perfectas condiciones.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Mejorar la imagen corporativa del GAD Provincial

DIRECCIÓN DE GESTIÓN

DIRECTOR DE GESTIÓN

Generar políticas públicas en cuanto a: la preservación, fortalecimiento y



TURÍSTICA E INTERCULTURALIDAD

TURÍSTICA E INTERCULTURALIDAD

promoción de la identidad cultural de los P y N en el fomento de la interculturalidad y el turismo. Garantizar el derecho de la población a realizar actividades culturales y recreativas en el área rural en espacios físicos adecuados.

PROMOTOR CULTURAL

Fortalecer y promocionar las expresiones culturales más importantes de los Pueblos y Nacionalidades de Zamora Chinchipe y abrir espacios de diálogo intercultural entre los mismos.

TÉCNICO DE TURISMO

Fortalecer la implementación del Turismo Comunitario como una alternativa económica sostenible en la provincia.

TÉCNICO PROYECTO TURISMO, PUEBLOS Y NACIONALIDADES

JEFE DE DESARROLLO CULTURAL

Fortalecer y promocionar las expresiones culturales más importantes de los Pueblos y Nacionalidades de Zamora Chinchipe y abrir espacios de diálogo intercultural entre los mismos.

DIRECCIÓN FINANCIERA

DIRECTOR FINANCIERO

Cumplimiento de obligaciones contraídas con terceros bajo las normas contables y leyes vigentes en base a objetivos institucionales Cubrir el servicio de interés y amortización de la deuda pública interna contraída por el GADPZCH.

DIRECCIÓN DE MAQUINARIA

DIRECTOR DE MAQUINARIA

Autorizar el mantenimiento preventivo y correctivo así como la provisión de suministros para la maquinaria y equipos viales con los debidos procedimientos legales.

TRANSPORTES Mantener un registro de control de la movilización de los vehículos para determinar los costos de circulación.

MECÁNICA GENERAL

Mantener operativo la maquinaria y vehículos.

GUARDALMACÉN DE MAQUINARIA

Realizar una correcta identificación y clasificación de los repuestos, filtros, lubricantes y neumáticos.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

Iniciar el diseño y construcción de un Sistema Provincial de Políticas Públicas para la Conservación del



Ambiente Promover la calidad ambiental provincial.

JEFE DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES

Diseñar un Sistema Provincial de Áreas Protegidas que sea eficiente y que cuente con diferentes modalidades de gestión y cogestión.

PROYECTO IMPACTOS AMBIENTALES

Dar seguimiento al cumplimiento de al menos el 80% de los Planes de Manejo Ambiental aprobados por la Autoridad Ambiental Nacional para las obras de infraestructura del Gobierno Provincial.

PROYECTO APROVECHAMIENTO FORESTAL Y COMERCIO DE MADERA LEGAL

Iniciar un proceso de Gobernanza Forestal Provincial tendiente a un uso sustentable de los recursos maderables y no maderables de los bosques de la provincia.

PROYECTO MANEJO DE CUENCA

Manejar mancomunadamente las cuencas, subcuencas y micro cuencas hidrográficas de al menos uno de los cantones de la provincia que permita garantizar a largo plazo los caudales y la calidad del recurso agua.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Dirección, Supervisión y control de las obras que se ejecutan en el Gobierno Provincial Planificar, construir y mantener carreteras y caminos vecinales. Planificar, construir y mantener puentes y pasarelas.

Garantizar el cumplimiento de compromisos contraídos mediante convenios anteriores al año 2013 para el fomento de la calidad de vida mediante la prestación de servicio público de agua potable y alcantarillado.

FISCALIZACION Ejecutar las obras programadas dentro de los plazos previstos y condiciones específicas de cada obra

RESIDENTE FRENTE A

Mantener las vías expeditas y mejorar los alineamientos horizontales y verticales de los cantones del Frente A

RESIDENTE Mantener las vías expeditas y



FRENTE B mejorar los alineamientos horizontales y verticales de los cantones del Frente B

RESIDENTE FRENTE C

Mantener las vías expeditas, mejoramiento de los alineamientos horizontales y verticales de los cantones del Frente C

RESIDENTE FRENTE D

Mantener las vías expeditas, mejoramiento de los alineamientos horizontales y verticales de los cantones del frente D

RESIDENTE FRENTE E

Mantener las vías expeditas, mejoramiento de los alineamientos horizontales y verticales de los cantones del Frente E-

JEFATURA DE TRABAJOS

Mantener el servicio traslado y transporte en las tamberías. Mantener operativo la infraestructura educativa, apoyo a las comunidades y Juntas Parroquiales, mantener la infraestructura del Gobierno Provincial

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL.

Actualización del PDOT con información base más detallada, para planificar las actividades futuras en el territorio y de esta manera aprovechar el potencial de la provincia.

UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

Consolidar la gestión integral de proyectos, convenios y comodatos del GADPZCH.

UNIDAD DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PRESUPUESTO

Consolidar una base de datos y hacer el diagnóstico entorno a la infraestructura vial. Gestión del laboratorio de suelos, hormigones y asfaltos del GAD Provincial. Contar con estudios y diseños definitivos de todas las obras civiles de conformidad

UNIDAD DE ESTADISTICA

Implementar un sistema de estadística e información SEI, que brinde elementos analíticos (estructura, componentes y tipo de indicadores) para el análisis situacional y la toma de decisiones a nivel provincial.

DIRECCIÓN DE PROCURADURÍA

DIRECTOR DE PROCURADURIA

Asesorar a las dependencias del Gobierno Provincial en asuntos



SÍNDICA SINDICA legales y ejercer el patrocinio judicial, con sujeción a la constitución y el ordenamiento legal.

UNIDAD DE CONTRATACIÓN

Elaboración de los contratos generados a través de la Dirección de Compras Públicas y demás dependencias institucionales.

UNIDAD DE CONVENIOS

Elaboración de convenios y comodatos realizando el análisis de factibilidad jurídica y verificando el cumplimiento de requisitos de conformidad a las normas legales vigentes

UNIDAD DE PATROCINIO

Garantizar el asesoramiento legal y defensa judicial en los proceso que el GADPZCH, es parte.

SECRETARÍA GENERAL

SECCION DE ARCHIVO

Implementar la digitalización del registro de ingresos y control de comunicaciones internas y externas.

SECRETARIO GENERAL

Reducir en 50% el tiempo que toma el despacho de los documentos que ingresan a la institución.

PROSECRETARIA 13.15.3- Implementación y adecuación del espacio físico de la Secretaría de Comisiones.- Responsable.

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO

DIRECTOR DE FOMENTO PRODUCTIVO

Definir procesos de aplicación del modelo de gestión (validación, aprobación y cooperación interna para implementar el modelo de gestión) Planificar y construir obras de protección de tierras.

PROYECTO RIEGO Y DRENAJE

Implementar un proceso de manejo de tierras tradicionalmente afectadas por inundación, anegamiento o sequía.

UNIDAD DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Mejorar procesos productivos en las cadenas de valor de los diferentes cultivos con mayor servicio y beneficio

PROYECTO CADENAS DE VALOR

Mejorar procesos en el manejo de viveros, implementación de nuevas parcelas y manejo de parcelas mayores a un año de trabajo

PROYECTO SOBERANIA ALIMENTARIA

Organizar y concienciar grupos de trabajo en soberanía alimentaria



DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

DIRECTORA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Perfilar el sistema actual de cooperación internacional y establecer los actores presentes en la provincia para optimizar relaciones y recursos.

DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS

Tramitar al 100% las solicitudes de compras y contrataciones de servicios que ingresen a la Dirección de Compras Públicas en el menor tiempo posible

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO

JEFE UNIDAD DE TALENTO HUMANO

Selección del personal.

TRABAJADORA SOCIAL

Bienestar social.

JEFE DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD

Prevención de riesgos laborales, y prevención de enfermedades.

PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL

PRESIDENCIA DEL PATRONATO

Garantizar la protección de derechos de los grupos de atención prioritarios para insertarlos en servicios públicos de calidad así como en actividades productivas Garantizar el cumplimiento de compromisos contraídos mediante convenios anteriores al año 2013 para el mejoramiento de la infraestructura física de establecimientos de salud.

PROYECTO DIGAP Mejorar los servicios de ayuda social emergentes para grupos de atención prioritarios de la provincia de Zamora Chinchipe

PROYECTO PROIN Garantizar el desarrollo infantil en comunidades rurales de la provincia

PROYECTO CENTRO DE ALCOHÓLICOS Y DROGADICTOS "CRISTO REDENTOR"

Mejorar los servicios de prevención, tratamiento y rehabilitación de las personas con adicción a sustancias psicoactivas de la provincia de Zamora Chinchipe

AUDITORIA INTERNA

AUDITOR INTERNO Asesorar continuamente cuando se lo requiera, Ejecución de acciones de control planificadas

VIALZACHIN VIALZACHIN E.P Asfaltar 17.49 km de vías. HIDROZACHIN HIDROZACHIN EP Consolidación del Portafolio de

Proyectos de “HIDROZACHIN” E.P. a través del desarrollo de los



estudios de pre inversión de los proyectos priorizados.

EMPRESA DE DESARROLLO PECUARIO

GERENCIA DE LA EMPRESA.

Asistir el 6 % de UPAS, inseminando al 4,2% de Hembras bovinas en estado reproductivo; cubrir el 70% de mercado provincial con productos lácteos y cárnicos.

Aplicando la herramienta de planeación estratégica dentro de un proceso de

análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, Análisis

FODA, de la situación operativa del GADP Zamora Chinchipe, se establece el

siguiente diagnóstico:


FUNCION SUSTANTIVA

FORTALEZAS:


operativa anual que apunta al

cumplimiento del PDOT.

F2 Acatamiento de las tareas

orientadas al cumplimiento de las

competencias institucionales,

establecidas en la Constitución.

F3 Se cuenta con una planificación a

mediano y largo plazo, en cuanto a los

productos institucionales para el

cumplimiento de las competencias,

reflejadas en el PDOT.

F4 Nuevos procesos orientados a la

consolidación de alternativas viables

para las comunidades y ciudadanía de

la Provincia, en constituir

participativamente, oportunidades de

aprovechamiento sostenible de los

recursos, respetando la naturaleza y

fortaleciendo las tradiciones de

convivencia y colaboración

comunitaria.

F5 Dentro de cada uno de las

dependencias se cuenta con el talento

humano competente para el desarrollo

de las actividades, proyectos, planes y

programas institucionales.

F6 Ordenanzas orientadas a

institucionalizar la implementación de

políticas institucionales acordes a la

planificación estratégica.

DEBILIDADES:

D1 Inadecuado proceso de evaluación

del cumplimiento de las actividades

institucionales en cada uno de los

procesos.

D2 Inadecuados procesos de

información, que permita de manera

rápida y oportuna a acceder a la

información de cada uno de los

procesos institucionales realizados o

en desarrollo, abierto hacia todos los

actores.

D3 Deficiente proceso de socialización

y retroalimentación de las actividades

institucionales hacia los servidores de

la institución.

D4 Deficiente difusión y

posicionamiento de los resultados

institucionales alcanzados, que

permitan empoderar a los diversos

actores de su trascendencia.


OPORTUNIDADES:


orientadas a fortalecer el mandato

constitucional y con ello las

competencias de los Gobiernos

Autónomos Descentralizados.

O2 Sintonía colectiva, ante un

requerimiento de transformación de

los procesos de explotación

desmedida, por procesos de

aprovechamiento sustentable de los

recursos naturales.

O3 Existencia de una necesidad de

cooperación entre actores,

comunidades, pueblos y

nacionalidades; para la

implementación de acciones que

generen bienestar colectivo.

O4 Desarrollo de una diversidad de

alternativas de fomento de actividades

amigables con el medio ambiente y las

comunidades.

AMENAZAS:

A1 Inobservancia de la normativa

legal y falta de apoyo por parte de las

instancias del Ejecutivo, que generen

un debilitamiento operativo y o

financiero.

A2 Difusión de mensajes orientados a

promover el utilitarismo, la

acumulación de capital, el

individualismo, entre otros aspectos,

que no benefician al fomento de

prácticas amigables con el ambiente y

la cooperación entre diversos actores.

A3 Temor infundado de los

ciudadanos a emprender en

actividades consideradas nuevas o

alternativas a las tradicionalmente

desarrolladas como generadoras de

valor.




institucionales


3.4. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

La Estructura Orgánica Institucional está alineada con la Misión y se sustenta

en la filosofía y enfoque de productos y servicios, asegurando su ordenamiento

orgánico sustentado en su misión y objetivos institucionales. Está integrada por

los siguientes procesos:

1. PROCESOS GOBERNANTES

1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL DESARROLLO PROVINCIAL: Legislar y Fiscalizar

El Nivel Legislativo y de Fiscalización.- Lo constituye el Consejo Provincial en Pleno, integrado por el Prefecto, Vice prefecto, los Consejeros(as) Provinciales; y, las Comisiones que se establezcan de conformidad a la Ley que rige la materia.

1.1.1. CONSEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

1.1.1.1. Comisiones Permanentes

RESPONSABLE: Consejo del Gobierno Autónomo Provincial

1.2. GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DE ZAMORA CHINCHIPE

El Nivel Ejecutivo

Está integrado por la Prefecta o el Prefecto

1.2.1. PREFECTA O PREFECTO

1.2.1.1. Vice prefecta o Vice prefecto

RESPONSABLE: Prefecta o Prefecto

2. PROCESOS AGREGADOS DE VALOR

2.1. GESTIÓN DE ACCIONES Y EJECUCION DE OBRAS PARA EL

DESARROLLO ARMÓNICO DE ZAMORA CHINCHIPE

2.1.1. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


2.1.1.1. Fiscalización 2.1.1.2. Gestión Vial 2.1.1.3. Infraestructura 2.1.1.4. Pavimentos

RESPONSABLE: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

2.1.2. DIRECCIÓNDE INTERCULTURALIDAD

2.1.2.1. Artes y Patrimonio Cultural 2.1.2.2. Fortalecimiento de Pueblos y Nacionalidades 2.1.2.3. Juventudes, deportes y recreación

RESPONSABLE: DIRECTOR DE INTERCULTURALIDAD

2.1.3. DIRECCIÓN AMBIENTAL 2.1.3.1 Manejo de Recursos Naturales 2.1.3.2 Calidad Ambiental 2.1.3.3 Comisaría Ambiental RESPONSABLE: DIRECTOR AMBIENTAL

2.1.4. GESTIÓN: DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN

2.1.4.1. Producción Agropecuaria 2.1.4.2. Desarrollo Turístico 2.1.4.3. Desarrollo Comunitario

RESPONSABLE: DIRECTOR DE APOYO A LA

PRODUCCIÓN

3. PROCESOS HABILITANTES

3.1. DE ASESORÍA

3.1.1. DIRECCIÓN DE PROCURADURÍA SÍNDICA

3.1.1.1. Compras Públicas y Garantías 3.1.1.2. Patrocinio Judicial 3.1.1.3. Estudios Legales 3.1.1.4. Convenios

RESPONSABLE: DIRECTOR DE PROCURADURÍA SÍNDICA 3.1.2. DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

3.1.2.1. Relaciones internacionales 3.1.2.2. Cooperación científica y tecnológica

RESPONSABLE: DIRECTOR DE GESTÍON Y


COOPERACIÓN INTERNACIONAL

3.1.3. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

3.1.3.1. Gestión Territorial 3.1.3.2. Gestión de Proyectos 3.1.3.3. Estudios Diseños y Presupuesto 3.1.3.4. Estadística e información

RESPONSABLE: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN 3.1.4. DIRECCIÓNDE COMUNICACIÓN SOCIAL

3.1.4.1. Comunicación para el desarrollo, radio y televisión 3.1.4.2. Comunicación interna, y protocolo 3.1.4.3. Telemática e imagen virtual del Gobierno Provincial

RESPONSABLE: DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

4. EL NIVEL DE APOYO

4.1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

4.1.1. Adquisiciones 4.1.2. Cómputo 4.1.3. Servicios Institucionales Generales

RESPONSABLE: DIRECTOR ADMINISTRATIVO. 4.2 SECRETARÍA GENERAL.

4.1.4. Prosecretaria 4.1.5. Asistente de Secretaría General 4.1.6. Recepción y archivo 4.1.7. Secretaría de comisiones 4.1.8. Copiado 4.1.9. Encuadernación RESPONSABLE: SECRETARIO(A) GENERAL

4.2. DIRECCIÓN FINANCIERA

4.2.1. Ejecución Presupuestaria 4.2.2. Tesorería 4.2.3. Contabilidad 4.2.4. Bodega General RESPONSABLE: DIRECTOR FINANCIERO

4.3. DIRECCIÓN DE MAQUINARIA


4.3.1. Transporte 4.3.2. Mecánica general 4.3.3. Guardalmacén RESPONSABLE: DIRECTOR DE MAQUINARIA

5. PROCESOS DESCONCENTRADOS

5.1. PATRONATO DE AMPARO SOCIAL

5.2. GESTIÓN DE RIESGOS

5.3. FRENTES DE TRABAJO

5.3.1. FRENTE A- ZONA ZAMORA-YACUAMBI.

5.3.2. FRENTE B- ZONA YANTZAZA-EL PANGUI.

5.3.3. FRENTE C- ZONA CHINCHIPE

5.3.4. FRENTE D- ZONA PALANDA.

5.3.5. FRENTE E- ZONA CENTINELA DEL CÓNDOR-PASQUISHA-

NANGARITZA.

5.4. EMPRESAS PÚBLICAS

5.4.1. Lácteos Zamora Chinchipe E.P. 5.4.2. Hidroeléctrica “HIDROZACHIN” E.P. 5.4.3. Vialidad “VIALZACHIN” E.P. RESPONSABLE: GERENTE DE CADA PROCESO

DESCONCENTRADO

Esta estructura está evidente en el siguiente mapa de procesos.


Gráfico 2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE ACTUAL

La estructura orgánica del Gobierno Provincial esta orientada a dar impulso a

un modelo de gestión alternativo para la ejecución de los proyectos de la

administración provincial, que incorpora a la empresa pública como la instancia


operativa fundamental para la prestación de servicios públicos de calidad, en

ejercicio de las competencias exclusivas que la Constitución de la República

otorga a los consejos provinciales. En esta perspectiva, las empresas públicas

provinciales funcionan como sociedades de derecho público, con personalidad

jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con

altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y

ambientales.

Las Empresas Públicas conformadas son las siguientes:

EMPRESA: EMPRESA AGROPECUARIA: EMPRESA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO PECUARIO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE

MISION: Prestar servicios profesionales en el área pecuaria para el

mejoramiento del hato ganadero en la Provincia y Región, así

como elaborar productos lácteos, con altos estándares de

eficiencia, calidad y rentabilidad social, mediante la aplicación

de tecnologías actualizadas, respetando el medio ambiente y

procurando el buen vivir de los beneficiarios.

VISION: Ser la Empresa Pública de Desarrollo Pecuario y de

Producción de Lácteos, más importante de la Provincia de

Zamora Chinchipe, que implementa tecnologías de vanguardia

e impulsa iniciativas de aprovechamiento del recurso suelo, con

altos estándares de calidad, notable capital humano y un

equilibrio sustentable entre el desarrollo tecnológico, protección

del medio ambiente y rentabilidad social, para contribuir al

desarrollo de la Provincia y del País.

OBJETIVOS: Prestar servicios veterinarios para mejorar la genética,

nutrición, manejo y sanidad animal.

Elaborar productos lácteos con los más exigentes

estándares de calidad, y al menor costo posible

procurando llegar a todos los estratos sociales de la

provincia y la región.

Organizar y ejecutar ferias y exposiciones agropecuarias,

a fin de promocionar los logros pecuarios que año a año


se alcancen a nivel de parroquias, cantones y provincia.

Web

EMPRESA: VIALZACHIN: Empresa Publica de Vialidad Zamora Chinchipe

MISION: Desarrollar con eficiencia y eficacia un conjunto de acciones

que permitan mantener la operatividad permanente de la red

vial provincial, implementando mecanismos institucionales,

financieros y técnicos para una gestión y ejecución adecuada

de las vías rurales y urbanas, a fin de contribuir con el

desarrollo social, económico y además preservando la calidad

ambiental de la provincia y del país.

VISION: Ser una Institución sólida y eficiente, con suficiente capacidad

financiera, operativa e infraestructura adecuada para desarrollar

sus actividades en toda la provincia de Zamora Chinchipe,

siendo un modelo de innovación que ha logrado crear una red

vial transitable e integrada a la red nacional, en base al uso de

nuevas tecnologías en la explotación de materiales pétreos que

garanticen el tendido de pavimento con altos estándares de

eficiencia, calidad y rentabilidad para el desarrollo vial

provincial, con responsabilidad técnica, social, y ambiental.

OBJETIVOS: Construir, rehabilitar y mantener la red vial en la

provincia de Zamora Chinchipe, aprovechando

sustentablemente el enorme potencial mineralógico, que

posee la Provincia de Zamora Chinchipe.

Actuar con eficiencia, racionalidad, rentabilidad y control

social en la explotación de las canteras de la jurisdicción

provincial, en el marco de las competencias municipales,

preservando el medio ambiente.

Consolidar el restablecimiento de la transitabilidad de las

vías en la Provincia de Zamora Chinchipe, a través de la

construcción, rehabilitación y el mantenimiento de la Red


Vial, de manera que permitan reducir los costos de

transporte, los tiempos de viaje, mejorar las condiciones

de transporte, la seguridad vial y contribuir a la

preservación del medio ambiente.

Ofrecer a personas naturales y jurídicas servicios

profesionales inherentes a la materia de vialidad.

Construir carreteras (excepto carreteras elevadas), calles

caminos, túneles, pistas de aterrizaje en aeropuertos,

vías férreas, y subterráneos.

Ofrecer servicios generales de construcción de puentes,

carreteras elevadas, túneles y subterráneos; así como

servicios de demolición, excavación y movimiento de

tierras, explotación de carreteras, puentes y túneles,

gestión asesoramiento y pre diseño de proyectos

referente a obras de ingeniería civil.

Alcanzar el desarrollo vial, la integración y conectividad

de la provincia de Zamora Chinchipe.

Efectuar los estudios y ejecutar las acciones pertinentes

para los trabajos que se generen de la gestión vial de la

Provincia;

Generar recursos económicos que permitan financiar las

obras de la Empresa en el Territorio Provincial e

implementar mecanismos alternativos para la

recuperación de las inversiones;

Fomentar en la comunidad una cultura de preservación,

cuidado y mantenimiento de la obra construida;

Establecer convenios con los gobiernos seccionales de

la Provincia de Zamora Chinchipe en materia de

Vialidad.

Maximizar la rentabilidad.

Minimizar riesgos financieros.

Potenciar la imagen y buenas relaciones de la empresa

con la sociedad.


Optimizar el ambiente organizacional.

Potenciar las capacidades del capital humano, con

estricto apego a la formación técnica especializada.

Ofrecer servicios de control de calidad de materiales,

mezclas asfálticas y hormigones, a personas naturales y

jurídicas.

Web http://www.vialzachin.gob.ec/

EMPRESA: HIDROZACHIN: EMPRESA PÚBLICA HIDROELÉCTRICA ZAMORA CHINCHIPE

MISION: Ser la Empresa Pública más importante de generación de

energía de la Provincia de Zamora Chinchipe, implantando

tecnologías de vanguardia e impulsando proyectos de

aprovechamiento de energías renovables, con altos estándares

de calidad, notable capital humano y un equilibrio sustentable

entre la responsabilidad social, protección del medio ambiente y

rentabilidad para contribuir al desarrollo de la Provincia y del

País.

VISION: Ser la Empresa Pública trascendental, generadora de energía

eléctrica para el desarrollo de la Provincia y Región;

produciendo con altos estándares de eficiencia, calidad y

rentabilidad mediante la actualización tecnológica permanente,

respetando y protegiendo el medio ambiente y con

responsabilidad social.

OBJETIVOS: Generar energía eléctrica de calidad, aprovechando el

potencial hídrico, eólico y solar que posee la Provincia de

Zamora Chinchipe.

Desarrollar nuevas unidades de negocios de energía

eléctrica.

Maximizar la rentabilidad.

Minimizar riesgos financieros.


Potenciar la imagen y buenas relaciones con la

sociedad.

Maximizar la eficiencia de los procesos internos.

Optimizar el ambiente organizacional.

Potenciar las capacidades del capital humano, con

estricto apego a la formación técnica especializada.

Desarrollar conocimiento, innovación y tecnología,

http:/www./hidrozachin.gob.ec/

El modelo de gestión también implica la implementación del sistema integrado

de desarrollo del talento humano del Gobierno Provincial, orientado a validar e

impulsar las habilidades y conocimientos de sus servidores y trabajadores, a fin

de lograr eficiencia, eficacia y oportunidad del servicio público.

La actual estructura de la población de empleados y trabajadores del Gobierno

Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe está determinando

por una parte a la calidad en los servicios que presta la institución a sus

usuarios y por otro la no sostenibilidad de los cambios y mejoras a los procesos

institucionales, puesto que mientras más avanzan las personas en edad, existe

un natural proceso de deterioro de las condiciones cognitivas, que dificulta la

institucionalización de nuevas tecnologías y procesos.

Se puede apreciar un constante proceso de envejecimiento de la población de

trabajadores del GADPZCH, lo que se evidencia en la disminución del número

de personas que se encuentran en edades en rango de edad de 30 a 64 años y

el aumento de las personas en rango de edades mayores a 65 años.


Figura 3. Personal de trabajadores del GADPZCH por rango de edad, en los años 2009, 2012

y proyección al 2020.

Como se aprecia en el gráfico siguiente, es preocupante el hecho que se haya

dejado envejecer a la planta de trabajadores, sobre todo en el período 2001-

2009 donde son más evidentes la disminución de los trabajadores en edades

de 30 a 49 años y el aumento de la población de trabajadores mayores a 65

años.

Figura 4. Dinámica de aumento y disminución de personal de Trabajadores permanentes del

GADPZCH por rango de edad.

De los datos presentados se puede inferir que de no tomarse medidas que

contribuyan a la renovación de la planta de trabajadores del Gobierno

Autónomo Descentralizado Provincial, al año 2020 se tendrá nómina

mayoritariamente envejecida, donde más de 90 personas habrán pasado la

tercera edad (figura 3).

9

28

61

44

126

27

52 53

16

0

18

37

60

39

010203040506070

29 y - 30 a 49 50 a 64 65 a 79 80 y +

2009

2012

2020

6

-16

-6

18

9

-3-1

-9

9

4

-6-9

-15

7

23

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

29 y - 30 a 49 50 a 64 65 a 79 80 y +

2001 - 2009

2009 - 2012

2012 - 2020


También se aprecia (figura 4) que la implementación de una política de

beneficiar a los trabajadores con la jubilación ha permitido disminuir la

población de trabajadores pasados de 80 años.

Referente a los empleados permanentes se aprecia que aunque es menos

preocupante que en los trabajadores, también se hace presente el

envejecimiento.

Figura 5. Distribución del personal de empleados del GADPZCH en los años 2009, 2012 y

proyección al 2020.

Aplicando la herramienta de planeación estratégica dentro de un proceso de

análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, Análisis

FODA, de la situación administrativa del GADP Zamora Chinchipe, se

establece el siguiente diagnóstico:

0

35

21

310

28 27

410

6

40

11

3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

< 29 30 a 49 50 a 64 65 a 79 80 y +

año 2009

año 2012

año 2020


FUNCION SUSTANTIVA

FORTALEZAS:

F1 Se cuenta con una Estructura

Orgánica del GADP Zamora Chinchipe

que apunta al cumplimiento de las

competencias, misión y visión

Institucional.





F3 Cumplimiento de acciones dentro

del área rural en los 9 cantones de la

Provincia.

F4 Modelo administrativo con

delegación de funciones y

responsabilidades agilitando los

procesos en cada uno de los niveles


dependencias se cuenta con el talento

humano competente para el desarrollo

de las actividades, proyectos, planes y

programas institucionales.

DEBILIDADES:

D1 Elevado número de servidores con

avanzada edad y que desean acceder

al derecho de la jubilación.

D2 Servidores disminuidos en el

cumplimiento de sus tareas debido a

la situación propia del envejecimiento.

OPORTUNIDADES:






O2 Política pública para garantizar el

derecho a la jubilación de los

servidores.

O3 Política de respaldo

AMENAZAS:

A1 Proceso de envejecimiento de la

población de servidores del GADP

Zamora Chinchipe.

A2 Falta de financiamiento suficiente

para dar solución a la problemática de

la avanzada edad de los servidores

del GADP Zamora Chinchipe.


interinstitucional del Banco del Estado,

hacia los GAD para la garantía de

derechos de los servidores que han

cumplido con los requisitos para

acceder a la jubilación.

4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Según la Constitución de la República del Ecuador (Art. 238) los Consejos

Provinciales forman parte de los gobiernos autónomos descentralizados

(GAD´s), los que gozan de autonomía política, administrativa y financiera.

La COOTAD (Art. 10) establece que el Estado Ecuatoriano se organiza

territorialmente en provincias, cantones y parroquias rurales, además de los

regímenes especiales de gobierno.

Zamora Chinchipe se constituye en la provincia número 19 del Ecuador. Fue

creada mediante decreto legislativo publicado en el Registro Oficial Nº 360 del

10 de noviembre de 1953, el máximo nivel de gobierno en la provincia

constituye el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora

Chinchipe (GADPZCH).

Con la aprobación de la Constitución de República del Ecuador (2008) y el

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización

(COOTAD) en el año 2010, se definen las áreas de actuación de los diferentes

niveles de gobierno, basados tanto en competencias exclusivas como

concurrentes, lo que determina las responsabilidades directas de cada actor

institucional.

Según estos cuerpos prenombrados, esto es la Constitución en el artículo 263

y la COOTAD en los artículos 41 y 42, las áreas de actuación que le competen

a los gobiernos provinciales son:

- Promoción del desarrollo sustentable y la implementacion de políticas

públicas que garanticen el buen vivir.

- La construcción de equidad e inclusión en el territorio provincial, y la

implementación del sistema de participación ciudadana para el ejericcio

de derechos y avanzar en la gestion democrática de la acción provincial.


- Elaboración y ejecución del plan provincial de desarrollo, el de

ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus

competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada

con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, y realizar en

forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el

cumplimiento de las metas establecidas.

- Prestar los servicios públicos, construir la obra pública provincial,

fomentar las actividades provinciales productivas, así como las de

vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y otras que le

sean expresamente delegadas o descentralizadas.

- Fomento de las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados.

- Promoción de los sistemas de protección integral a los grupos de

atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la

Constitución en el marco de sus competencias;

- Desarrollo de planes y programas de vivienda de interés social en el

área rural de la provincia.

- Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y

recreativas en beneficio de la colectividad en el área rural, en

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados de las

parroquiales rurales.

- Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo

relacionado con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus

competencias.

En la prestación de los servicios se deberá observar criterios de calidad,

eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad,

regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad,

participación y equidad.

Las competencias en las cuales se desarrollarán las actividades del gobierno

provincial son:

h) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la

sociedad, el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes

de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de


manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y

parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el

respeto a la diversidad.

i) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que

no incluya las zonas urbanas;

j) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás

gobiernos autónomos descentralizados, obras en cuencas y micro

cuencas;

k) La gestión ambiental provincial;

l) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo

con la Constitución y la ley;

m) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las

agropecuarias;

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus

competencias.

4.1. FUNDAMENTO FINANCIERO

Al conseguir el financiamiento del presente proyecto se obtendría beneficios

entre ellos serían la solución de un problema socio-económico, que se verá

cristalizado en el mejoramiento del nivel de vida de los 40 trabajadores que se

acogerían al beneficio de la Jubilación Patronal así como en sus familias y por

ende a la ciudadanía que se beneficiara a través de los servicios de mejor

calidad ofertados con la racionalización del recurso humano existente en el

GADP de Zamora Chinchipe.

Matriz FODA

FACTORES

INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

LISTA DE FORTALEZAS


financiera que incrementa la

inversión en bienes de capital

destinados a satisfacer las

necesidades priorizadas a ser

atendidas.

LISTA DE DEBILIDADES

D1 Inadecuado sistema de

información de la ejecución

presupuestaria.

LISTA DE OPORTUNIDADES


orientadas a fortalecer la inversión en

proyectos de beneficio social a favor

de los diversos sectores de

FO (Maxi-Maxi)

Estrategia para maximizar tanto las F

como las O.

1. Fortalecer los procesos de

priorización participativa de la

DO (Mini-Maxi)

Estrategia para minimizar las D y

maximizar las O

1. Institucionalizar una Política

Institucional que propenda el


población. inversión del presupuesto.

(O1, F1)

desarrollo de un sistema

automatizado de la información

hacia dentro y fuera de la

institución.

(D1, F1)

LISTA DE AMENAZAS




institucionales

FA (Maxi -Mini)

Estrategia para fortalecer la

Institución y minimizar las amenazas

1. Desarrollar un proceso de

dialogo promovido desde el

GADPZCH hacia las

dependencias del Ejecutivo.

(F1, A1)

DA (Mini-Mini)

Estrategia para minimizar tanto las A

como las D.

1. Desarrollar un sistema

automatizado de información

utilizando diferentes medios que

transparenten la información

institucional.

(A1,D1)

4.2. FUNDAMENTO OPERATIVO

Matriz FODA

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

LISTA DE FORTALEZAS F1 Se cuenta con una planificación

operativa anual que apunta al

cumplimiento del PDOT.





F3 Se cuenta con una planificación a

mediano y largo plazo, en cuanto a

los productos institucionales para el


reflejadas en el PDOT.

F4 Nuevos procesos orientados a la

consolidación de alternativas viables

para las comunidades y ciudadanía

de la Provincia, en constituir

participativamente, oportunidades de

aprovechamiento sostenible de los

recursos, respetando la naturaleza y

fortaleciendo las tradiciones de

convivencia y colaboración

comunitaria.


dependencias se cuenta con el

talento humano competente para el

desarrollo de las actividades,

proyectos, planes y programas

institucionales.

LISTA DE DEBILIDADES D1 Inadecuado proceso de

evaluación del cumplimiento de las

actividades institucionales en cada

uno de los procesos.

D2 Inadecuados procesos de

información, que permita de manera

rápida y oportuna a acceder a la

información de cada uno de los

procesos institucionales realizados o

en desarrollo, abierto hacia todos los

actores.

D3 Deficiente proceso de

socialización y retroalimentación de

las actividades institucionales hacia

los servidores de la institución.

D4 Deficiente difusión y

posicionamiento de los resultados

institucionales alcanzados, que

permitan empoderar a los diversos

actores de su trascendencia.


F6 Ordenanzas orientadas a

institucionalizar la implementación de

políticas institucionales acordes a la

planificación estratégica.

LISTA DE OPORTUNIDADES O1 Políticas públicas nacionales





O2 Sintonía colectiva, ante un

requerimiento de transformación de

los procesos de explotación

desmedida, por procesos de

aprovechamiento sustentable de los

recursos naturales.

O3 Existencia de una necesidad de

cooperación entre actores,

comunidades, pueblos y

nacionalidades; para la

implementación de acciones que

generen bienestar colectivo.

O4 Desarrollo de una diversidad de

alternativas de fomento de

actividades amigables con el medio

ambiente y las comunidades.

FO (Maxi-Maxi) Estrategia para maximizar tanto las F

como las O.

1. Fortalecer los procesos de

cadenas de valor con las

organizaciones de productores

orgánicos, ganaderos, artesanos,

promotores turísticos, huertos,

entre otros.

(O2, O3, O4, F2, F3, F4)

2. Fortalecer el proceso de

empoderamiento de las tareas

institucionales por parte del

personal de la institución como de

las comunidades en dar

respuestas acordes con los

aspectos del cuidado ambiental y

la cooperación mutua de los

actores

(O1, O3, O4, F1, F5, F6)

DO (Mini-Maxi) Estrategia para minimizar las D y

maximizar las O

1. Fortalecer el proceso de

evaluación institucional y

desarrollar un sistema de

información que contenga la

información institucional,

apoyándose en los diversos

medios para lograr eficiencia.

(D1, D2,O1)


socialización y retroalimentación

institucional orientado hacia los

servidores del GADPZCH.

(D3, O2)

3. Difundir y fortalecer los resultados

con iniciativas asociativas,

comunitarias y alternativas

alcanzadas.

(D4, O3, O4)

LISTA DE AMENAZAS A1 Inobservancia de la normativa

legal y falta de apoyo por parte de las

instancias del Ejecutivo, que generen

un debilitamiento operativo y o

financiero.

A2 Difusión de mensajes orientados

a promover el utilitarismo, la

acumulación de capital, el

individualismo, entre otros aspectos,

que no benefician al fomento de

prácticas amigables con el ambiente

y la cooperación entre diversos

actores.

A3 Temor infundado de los

ciudadanos a emprender en

actividades consideradas nuevas o

alternativas a las tradicionalmente

desarrolladas como generadoras de

valor.




institucionales

FA (Maxi -Mini) Estrategia para fortalecer la



dialogo promovido desde el

GADPZCH hacia las

dependencias del Ejecutivo.

(F1, F2, F3, A1, A4)

2. Fortalecer la difusión de

experiencias exitosas como

resultado del proceso de

emprendimiento en las diversas

áreas productivas en la Provincia.

(F4, F5, F6, A2, A3)

DA (Mini-Mini) Estrategia para minimizar tanto las A

como las D.

1. Mejorar los procesos de

intervención, información, dialogo,

retroalimentación y evaluación de

la Institución a fin de mejorar la

operatividad.

(D1, D2, D3, D4, A1,A2, A3, A4)


4.3. FUNDAMENTO ADMINISTRATIVO

Matriz FODA

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

LISTA DE FORTALEZAS

F1 Se cuenta con una Estructura

Orgánica del GADP Zamora

Chinchipe que apunta al


misión y visión Institucional.





F3 Cumplimiento de acciones dentro

del área rural en los 9 cantones de la

Provincia.

F4 Modelo administrativo con

delegación de funciones y

responsabilidades agilitando los

procesos en cada uno de los niveles


dependencias se cuenta con el

talento humano competente para el

desarrollo de las actividades,

proyectos, planes y programas

institucionales.

F6 Respaldo interinstitucional del

Banco del Estado, hacia los GAD

para la garantía de derechos de los

servidores que han cumplido con los

requisitos para acceder a la

jubilación.

LISTA DE DEBILIDADES

D1 Elevado número de servidores

con avanzada edad y que demandan

acceder al derecho de la jubilación.

D2 Servidores disminuidos en el

cumplimiento de sus tareas debido a

la situación propia del

envejecimiento.

LISTA DE OPORTUNIDADES O1 Políticas públicas nacionales





O2 Política pública para garantizar el

derecho a la jubilación de los

servidores.

FO (Maxi-Maxi) Estrategia para maximizar tanto las F

como las O.

1. Fortalecimiento de los procesos

administrativos enmarcados en la

estructura organizacional, a fin de

mejorar la calidad de los servicios

del GADPZCH.

(F1, F2, F3,F4,F5 , O1)

2. Motivar y proveer de los recursos

necesarios a los servidores para

mantener procesos de

capacitación, actualización de

información a fin de mejorar el

rendimiento del talento humano.

(F5, O2)

DO (Mini-Maxi) Estrategia para minimizar las D y

maximizar las O

1. Garantizar el derecho a la

jubilación de los servidores que

cumplen con los requisitos para la

jubilación en cumplimiento al

marco legal vigente.

(D1, D2, O1, O2)


LISTA DE AMENAZAS

A1 Proceso de envejecimiento de la

población de servidores del GADP

Zamora Chinchipe.

A2 Falta de financiamiento suficiente

para dar solución a la problemática

de la avanzada edad de los

servidores del GADP Zamora

Chinchipe.

FA (Maxi -Mini)

Estrategia para fortalecer la


1. Financiar con el Banco del

Estado, un proyecto de

Fortalecimiento Institucional, que

posibilite la jubilación de los

servidores que cumplen con los

requisitos para el efecto.

(F6, A1, A2)

DA (Mini-Mini)

Estrategia para minimizar tanto las A

como las D.

1. Desarrollar un cronograma de

jubilaciones, de los servidores y

con ello permitir la mejora de los

servicios del GADPZCH.

(D1, D2, A1, A2)

4.4. COMPENDIO

Ante la falta de una política adecuada para la jubilación del talento humano de

la institución a lo largo de la vida institucional, la cual se ha constituido en una

debilidad del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, ante lo cual la presente

administración 2009-2014 ha tomado la decisión de buscar alternativas de

solución ante esta problemática que se evidencia en la actual realidad de la

población de servidores y trabajadores del Gobierno Autónomo

Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, donde existe un número de

61 personas de avanzada edad que cumplen con los requisitos para su

jubilación, existiendo en ellos un natural proceso de deterioro de las

condiciones físicas así como también de las cognitivas, que dificulta la

institucionalización de nuevas tecnologías y procesos. Por ende disminuyendo

las posibilidades de mejora en la calidad de los servicios que presta la

institución a sus usuarios, así como la no sostenibilidad de los cambios y

mejoras a los procesos institucionales.

Con estos antecedentes y ante la urgente necesidad de ejecutar el Plan del

Buen Vivir a través de las competencias que constitucionalmente le

corresponde al Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, se realiza la gestión

en función de dar respuesta al derecho constitucional y legal de la jubilación de

quienes han cumplido con esta etapa de sus vidas de entregar su esfuerzo y

dedicación, así como también permita a la institución enfrentar el reto histórico

de emprender acciones necesarias para el cumplimiento de los fines

institucionales y ejecutar las obras sociales y productivas que permitan mejorar

la calidad de vida de la población de la Provincia.


A continuación se detalla la Nómina de trabajadores que cumplen con los

requisitos para acogerse voluntariamente a los beneficios de la jubilación

patronal.

Tabla 9. NOMINA DE TRABAJADORES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA LA JUBILACION

Nro. APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA DE

IDENTIDAD CARGO DIRECCION EDAD

TIEMPO

SERVIC.

1 VERDESOTO VERDESOTO LUIS

LINDORFO 190003953-6 Jefe de Trabajo

Dir. Obras

Públicas 86 43

2 VEGA LUIS ARNOVIO 190001497-6 Jornalero Dir. Obras

Públicas 85 35

3 ORTIZ CHILLOGALLO RAFAEL 190000740-0 Ayud. de

carpintería

Dir. Obras

Públicas 85 32

4 CASTILLO VICENTE VALENTIN 190001059-4 Tambero Dir. Obras

Públicas 81 33

5 TORRES PINZON JOSE ANTONIO 110055102-5 Cadenero Dir. Obras

Públicas 80 34

6 CAMACHO MIGUEL 190002597-2 Tambero Dir. Obras

Públicas 78 40

7 RODRIGUEZ CHAMBA JOSE ALFREDO 190007379-0 Tambero Dir. Obras

Públicas 78 27

8 GRANDA SANTIN FIDELINO 110024997-6 Jornalero Dir. Obras

Públicas 77 31

9 JIMENEZ JARAMILLO NEPTALI ANGEL 190002570-9 Jornalero Dir. Obras

Públicas 77 42

10 ASTUDILLO IÑIGUEZ CESAR

HUMBERTO 110026853-9

Chofer

Profesional Dir. Maquinaria 76 32

11 GODOY CABRERA JOSE MARIA 110126962-7 Ayudante de

máquina Dir. Maquinaria 76 45

12 MALLA ALVARADO MIGUEL ANGEL 110008235-1 Operador de

tractor Dir. Maquinaria 75 36

13 LOAIZA LOAIZA NICOLAS RUFINO 070057803-2 Sobrestante Dir. Obras

Públicas 75 38

14 ESCOBAR JARAMILLO ANGEL DIONICIO 190008582-8 Jornalero Dir. Obras

Públicas 74 38

15 VALLADAREZ GONZA VICTOR SERVILIO 190002568-3 Tambero Dir. Obras

Públicas 74 34

16 CABRERA IÑIGUEZ LUIS AUGUSTO 190000231-0 Jornalero Dir. Obras

Públicas 73 29

17 CANGO CUENCA ANGEL MODESTO 110006960-6 Ayudante de


18 MEDINA SEGUNDO 190002960-2 Tambero Dir. Obras

Públicas 72 33

19 CAMPOVERDE QUICHIMBO ENRIQUE 110102855-1 Jornalero Dir. Obras 71 31




TIEMPO

SERVIC.

Públicas

20 ROMERO SOLORZANO ANGEL POLIBIO 190001423-2 Chofer

profesional Dir. Maquinaria 71 38

21 CHAMBA LANDACAY ALEJANDRO 190007298-2 Ayudante de


22 CUENCA CARPIO JOSE JAVIER 190002841-4 Jornalero Dir. Obras

Públicas 70 33

23 TENECELA SAICO JULIO VICENTE 190000343-3 Subjefe de

Trabajos

Dir. Obras

Públicas 70 34

24 ARMIJOS ARMIJOS JUAN ROSALINO 110009378-8 Operador de

Tractor Dir. Maquinaria 70 46

25 NOLE BALCAZAR CIRIO ALEJANDRO 110080096-8 Perfilero Dir. Obras

Públicas 70 35

26 JAYA QUEZADA ELOY 110022031-6 Mecánico a

diesel

Dir. Obras

Públicas 69 47

27 CAÑAR JOSE MARCOLINO 110049350-9 Jornalero Dir. Obras

Públicas 69 28

28 JIMENEZ JARAMILLO SERGIO 190002102-1 Tambero Dir. Maquinaria 69 32

29 BURGUAN CHILLOGALLO MAXIMO

ALBERTO 190000796-2

Chofer


30 JARAMILLO CASTILLO AMADO 110036283-7 Jornalero Dir. Maquinaria 68 34

31 JUMBO SARANGO CESAR CARMELO 110050071-7 Jornalero Obras Públicas 68 34

32 MORA INTRIAGO JAIME ENRIQUE 130025380-2 Despachador de

combustible

Dir. Obras

Públicas 68 35

33 ROMAN GONZALEZ AMADO

FRANCISCO 190002384-5

Chofer


34 SOTO CHAVEZ ANTONIO FELIX 190002491-8 Llantero Dir. Maquinaria 68 35

35 CASTILLO GONZALEZ SEGUNDO

ELEUTERIO 110067440-5 Albañil

Dir. Obras

Públicas 67 34

36 ENCARNACION JOSE ANGEL 110042094-0 Jornalero Dir. Obras

Públicas 67 33

37 GUAYANAY JIMENEZ JOSE RAFAEL 110166804-2 Guardián Dir. Obras

Públicas 67 29

38 LEON ORTEGA ESTANISLAO 110002086-4 Ayudante de

albañil

Dir. Obras

Públicas 67 34

39 LOPEZ DELGADO CESAR AUGUSTO 190002779-6 Carpintero Dir. Obras

Públicas 67 33

40 PLACENCIA QUEZADA SEGUNDO

VICENTE 190002041-1

Operador

Cargadora Dir. Maquinaria 67 6

41 ABAD CASTILLO JOSE MIGUEL 110050493-3 Tambero Dir. Obras

Públicas 66 35

42 ANTUN TZAPIK CARLOS ANTONIO 190003926-2 Tambero Dir. Obras

Públicas 66 31

43 LEON GUEVARA JOSE SECUNDINO 190004231-6 Carpintero Dir. Obras

Públicas 66 35

44 RAMIREZ CUENCA SALVADOR HILARIO 110044024-5 Cadenero Dir. Obras

Públicas 66 32




TIEMPO

SERVIC.

45 GUAMAN DIAZ MANUEL NATIVIDAD 110038103-5 Operador Dir. Maquinaria 65 42

46 CABRERA IÑIGUEZ HUGO ALEJANDRO 190003818-1 Chofer Dir. Maquinaria 64 33

47 CAILLAGUA SANMARTIN VICTOR

MANUEL 190007509-2 Tambero

Dir. Obras

Públicas 64 33

48 JARAMILLO CARLOS OVIDIO 190007966-4 Jefe de Trabajos Dir. Obras

Públicas 64 42

49 BERMEO CUEVA MARCELO STALIN 110064252-7 Jornalero Dir. Obras

Públicas 63 32

50 CAMACHO CAMACHO JOSE ROBERTO 190012839-6 Ayud. Albañil Dir. Obras

Públicas 63 33

51 CHALAN ESPARZA JULIO CESAR 190003911-4 Chofer Dir. Maquinaria 63 34

52 MEDINA SOSORANGA MANEL ANTONIO 110129997-0 Cadenero Dir.

Planificación 63 31

53 SARANGO VEGA JOSE NOLBERTO 190007709-8 Chofer Dir. Maquinaria 63 35

54 ABAD CASTILLO LUIS ALEJANDRO 110104971-4 Operador Dir. Maquinaria 62 33

55 CAMPOVERDE QUICHIMBO SALVADOR 110104560-5 Jornalero Dir. Obras

Públicas 62 31

56 DELGADO CABRERA HUGO WILSON 190003981-7 Chofer Dir. Maquinaria 62 33

57 GUAILLAS VILLAVICENCIO JOSE RUBEN 190008234-6 Operador Dir. Maquinaria 62 36

58 NOLE CELI DEIFILIO RAMON 160009995-4 Perfilero Dir. Obras

Públicos 62 35

59 GALVEZ MARQUEZ SERVIO TULIO 190007642-1 Chofer Dir. Maquinaria 61 35

60 VILLALTA MIJAS EFRAIN 190010689-7 Chofer Dir. Maquinaria 60 32

61 RUILOVA HUMBERTO 190008804-6 Operador Dir. Maquinaria 59 42

Fuente: UADRH

5. DIMENSIONAMIENTO

5.1. COBERTURA

La cobertura del presente proyecto está delimitada bajo el criterio de jubilar 20 servidores/as que hayan cumplido los 65 años o más de edad, los 30 o más

años de servicio y tengan la mayor edad, quienes constituirán la primera etapa

de jubilaciones con el financiamiento del Banco del Estado a través del

“PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE”,

esto en concordancia con la capacidad de endeudamiento de la institución, y la

valoración de costo beneficio que se muestra más adelante.


Tabla 10. NOMINA DE PERSONAL DE TRABAJADORES POSIBLES DE LA PRIMERA ETAPA DE JUBILACIÓN EN EL AÑO 2013

Nro. APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA DE IDENTIDAD

CARGO DIRECCION EDAD TIEMPO SERVIC.

1 VERDESOTO VERDESOTO LUIS LINDORFO 190003953-6 Jefe de

Trabajo Dir. Obras Públicas 86 43

2 ORTIZ CHILLOGALLO RAFAEL 190000740-0 Ayud. de

carpintería Dir. Obras Públicas 85 32

3 VEGA LUIS ARNOVIO 190001497-6 Jornalero Dir. Obras Públicas 85 35

4 CASTILLO VICENTE VALENTIN 190001059-4 Tambero Dir. Obras

Públicas 81 33

5 TORRES PINZON JOSE ANTONIO 110055102-5 Cadenero Dir. Obras

Públicas 80 34

6 CAMACHO MIGUEL 190002597-2 Tambero Dir. Obras Públicas 78 40

7 GRANDA SANTIN FIDELINO 110024997-6 Jornalero Dir. Obras Públicas 77 31

8 JIMENEZ JARAMILLO NEPTALI ANGEL 190002570-9 Jornalero Dir. Obras

Públicas 77 42

9 ASTUDILLO IÑIGUEZ CESAR HUMBERTO 110026853-9 Chofer


10 GODOY CABRERA JOSE MARIA 110126962-7 Ayudante de


11 LOAIZA LOAIZA NICOLAS RUFINO 070057803-2 Sobrestante Dir. Obras

Públicas 75 38

12 MALLA ALVARADO MIGUEL ANGEL 110008235-1 Operador de

tractor Dir. Maquinaria 75 36

13 ESCOBAR JARAMILLO ANGEL DIONICIO 190008582-8 Jornalero Dir. Obras

Públicas 74 38

14 VALLADAREZ GONZA VICTOR SERVILIO 190002568-3 Tambero Dir. Obras

Públicas 74 34

15 CANGO CUENCA ANGEL MODESTO 110006960-6 Ayudante de


16 MEDINA SEGUNDO 190002960-2 Tambero Dir. Obras Públicas 72 33

17 CAMPOVERDE QUICHIMBO ENRIQUE 110102855-1 Jornalero Dir. Obras

Públicas 71 31

18 ROMERO SOLORZANO ANGEL POLIBIO 190001423-2 Chofer


19 ARMIJOS ARMIJOS JUAN ROSALINO 110009378-8 Operador de

Tractor Dir. Maquinaria 70 46

20 CHAMBA LANDACAY ALEJANDRO 190007298-2 Ayudante de


Fuente: Autor

5.2. MARCO LEGAL

El GADPZCH por intermedio de la Unidad de Administración de Recursos

Humanos del (UARH) ha definido los criterios que se aplicarán para seleccionar

las personas que se acogerán al beneficio de la jubilación voluntaria, los cuales

son:

a) Mínimo 25 años de servicio en el GPZCH;


b) Mínimo 30 años de aportaciones al IESS;

c) Mínimo 60 años de edad o a su vez 40 años de aportaciones al IESS sin

límite de edad; y,

d) Deterioro de su salud con enfermedades catastróficas como: cáncer,

hipertensión arterial, diabetes, párkinson, enfermedades cardiacas, etc. (Ver

Art. 216 del Código del Trabajo y Art. 185 de la Ley de Seguridad Social).

Dentro de las facultades que le confieren la Constitución de la República del

Ecuador y el Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización al

GADPZCH, ha legislado la Ordenanza que regula las indemnizaciones y

jubilaciones de los Trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado

Provincial de Zamora Chinchipe, que en el art. 2 inciso 1°. Establece: Para

efectos de retiro o jubilación, el Gobierno Autónomo Descentralizado de

Zamora Chinchipe, atendiendo la disposición contenida en el Mandato 2,

articulo 2, inciso 2°, reconocerá la indemnización prevista en dicha normativa; o

sea, siete (7) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado por

cada año de servicio y hasta un monto máximo de doscientos diez (210),

salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total.

5.3. COSTOS

El costo del proyecto se calcula de acuerdo al marco legal ya expuesto.

Tabla 11. VALOR DEL COSTO DE LA JUBILACION DE 40 TRABAJADORES DE LA PRIMERA ETAPA DE JUBILACIÓN EN EL AÑO 2013

Nro APELLIDOS Y NOMBRES EDAD

TIEMPO SERVIC.

VALOR DE INDEMNIZACIÓN

1 VERDESOTO VERDESOTO LUIS LINDORFO

86 43 $ 66,780.00

2 ORTIZ CHILLOGALLO RAFAEL 85 32 $ 66,780.00 3 VEGA LUIS ARNOVIO 85 35 $ 66,780.00 4 CASTILLO VICENTE VALENTIN 81 33 $ 66,780.00 5 TORRES PINZON JOSE ANTONIO 80 34 $ 66,780.00 6 CAMACHO MIGUEL 78 40 $ 66,780.00 7 GRANDA SANTIN FIDELINO 77 31 $ 66,780.00

8 JIMENEZ JARAMILLO NEPTALI ANGEL

77 42 $ 66,780.00


Nro APELLIDOS Y NOMBRES EDAD

TIEMPO SERVIC.

VALOR DE INDEMNIZACIÓN

9 ASTUDILLO IÑIGUEZ CESAR HUMBERTO

76 32 $ 66,780.00

10 GODOY CABRERA JOSE MARIA 76 45 $ 66,780.00 11 LOAIZA LOAIZA NICOLAS RUFINO 75 38 $ 66,780.00 12 MALLA ALVARADO MIGUEL ANGEL 75 36 $ 66,780.00

13 ESCOBAR JARAMILLO ANGEL DIONICIO

74 38 $ 66,780.00

14 VALLADAREZ GONZA VICTOR SERVILIO

74 34 $ 66,780.00

15 CANGO CUENCA ANGEL MODESTO 73 34 $ 66,780.00 16 MEDINA SEGUNDO 72 33 $ 66,780.00

17 CAMPOVERDE QUICHIMBO ENRIQUE

71 31 $ 66,780.00

18 ROMERO SOLORZANO ANGEL POLIBIO

71 38 $ 66,780.00

19 ARMIJOS ARMIJOS JUAN ROSALINO 70 46 $ 66,780.00 20 CHAMBA LANDACAY ALEJANDRO 70 45 $ 66,780.00

TOTAL DEL COSTO DE INDEMNIZACIONES $ 1 335 600,oo

Fuente: Autor.

5.4. FINANCIAMIENTO

El financiamiento del presente proyecto se obtendría a través de un crédito del

Banco del Estado por el 100% del valor de las indemnizaciones por concepto

de la jubilación voluntaria de los 20 trabajadores que se acogerían dentro de la

primera etapa en el año 2013. Y como contraparte del GADPZCH el pago

mensual de una pensión vitalicia de 20 dólares a cada uno de los trabajadores,

que para el efecto de cálculo se lo hará en los cinco años de plazo del crédito.

Tabla 12. FINANCIAMIENTO

INSTITUCION APORTE

Crédito del BEDE $ 1 335 600,oo

Aporte del G.P. Zamora Chinchipe $ 24,000.00

FUENTE: Autor

Tabla 13. Tabla Anual de Amortización de Crédito

Monto: $ 1, 335,600.00

Interés: 7.36%

Plazo: 5 años


FECHAS AÑO DEUDA INTERÉS CAPITAL TOTAL inicio octubre 2013 1 1,335,600.00 16,383.36 89,040.00 $ 105,423.36

año 2014 2 1,246,560.00 91,746.82 260,000.00 351,746.82

año 2015 3 986,560.00 72,610.82 260,000.00 332,610.82

año 2016 4 726,560.00 53,474.82 260,000.00 313,474.82

año 2017 5 466,560.00 34,338.82 260,000.00 294,338.82 hasta octubre 2018 6 206,560.00 12,669.01 206,560.00 219,229.01

TOTAL 281,223.64 1,335,600.00 $ 1,616,823.64 Fuente: Autor.

5.5. EVALUACION COSTO BENEFICIO

Para el cálculo del beneficio del proyecto se ha tomado como referencia los

Costos actuales de mantenimiento de los trabajadores de la tercera edad del

Honorable Consejo Provincial de Zamora Chinchipe1, donde se establece que

existe una disminución del desempeño del personal adulto mayor que se encuentra cumpliendo sus funciones, debido al normal proceso de deterioro

por el avance en la edad, llegando a tener una productividad de 33% en función

del estudio de “tiempos y movimientos” y del salario completo que

mensualmente reciben. Estableciendo como beneficio para la institución el 77%

del valor del salario que reciben mensualmente los 20 trabajadores, a ser

jubilados en la primera etapa de jubilación con el financiamiento del Banco del

Estado.

Tabla 14. Flujo de efectivo

N° años Año Ingresos Beneficio Total

ingresos Inversión Egresos Total costos Flujo Flujos

actuales

A B C D = B+C E F G = E+F H = D - G I

0 2013 0,00 0,00 0 1,335,600.00 0,00 1,335,600.00 -

1,335,600.00 -

1,335,600.00 1 2014 0,00 87,095.35 87,095.35 0,00 4,800.00 4,800.00 82,295.35 73,477.99

2 2015 0,00 87,095.35 87,095.35 0,00 4,800.00 4,800.00 82,295.35 65,605.35

3 2016 0,00 87,095.35 87,095.35 0,00 4,800.00 4,800.00 82,295.35 58,576.20

4 2017 0,00 87,095.35 87,095.35 0,00 4,800.00 4,800.00 82,295.35 52,300.18

5 2018 0,00 87,095.35 87,095.35 0,00 4,800.00 4,800.00 82,295.35 46,696.59

6 2019 0,00 87,095.35 87,095.35 0,00 4,800.00 4,800.00 82,295.35 41,693.39

7 2020 0,00 87,095.35 87,095.35 0,00 4,800.00 4,800.00 82,295.35 37,226.24

1 REGALADO IÑIGUEZ, SOLEDAD. 2001. proyecto de liquidación laboral y fuente de financiamiento. UTPL. Tesis de grado doctoral.


N° años Año Ingresos Beneficio Total

ingresos Inversión Egresos Total costos Flujo Flujos

actuales

A B C D = B+C E F G = E+F H = D - G I

8 2021 0,00 87,095.35 87,095.35 0,00 4,800.00 4,800.00 82,295.35 33,237.71

9 2022 0,00 87,095.35 87,095.35 0,00 4,800.00 4,800.00 82,295.35 29,676.53

10 2023 0,00 87,095.35 87,095.35 0,00 4,800.00 4,800.00 82,295.35 26,496.90

870,953.50 1,335,600.

00 48,000.00 1,383,600.00 -512,646.50 -870,612.92 TOTAL

En cuanto a los indicares financieros y o económicos del proyecto, hay que

mencionar que se constituye en un proyecto de beneficio social, por lo cual los

indicadores económicos servirán de referente para evidenciar los beneficios.

Estos indicadores son:

VAN: (933,613.34)

TIR: -18%

B/C: 0.63

Debido a que es un proyecto de beneficio social, los indicadores Van y TIR se

toman como referentes para la comparación del proyecto con otros que se

ejecuten con similares características. La relación B/C es positiva si

consideramos que el Estado a través de sus instituciones es garante de

derechos, en este caso del que les asiste a los servidores del Gobierno

Provincial que han cumplido su labor y con ello los requisitos para hacer uso de

este derecho. Sumado a esto el requerimiento de renovar el talento humano en

la Institución para estar acorde a la mejora continua, para prestar con

eficiencia los servicios y productos institucionales para la ciudadanía.

Constituyéndose en una inversión y no un gasto.


5.6. EJECUCION

Para la ejecución del proyecto se plantea el siguiente cronograma de

actividades.

Tabla 15. Ejecución del proyecto

ACTIVIDAD PERÍODO DE EJECUCIÓN

VALORES PARCIALES año 2013

junio SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Solicitud del crédito al Banco del Estado x

Aprobación del financiamiento Banco del Estado x

Suscripción del contrato de crédito Banco del Estado – GADPZCH

x

Entrega de anticipo 80% Banco del Estado x $ 1 068 480,oo

Proceso institucional de jubilación de servidores GADPZCH

x x x X

Desembolso final 20% Banco del Estado x $ 267 120,oo

Valor total $ 1 335 600,00 Fuente: Autor.


6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

1. La falta de una política institucional adecuada para la jubilación del talento

humano del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, se ha constituido en

una debilidad, que al paso de los años aumenta la población de la tercera edad

en la nómina de trabajadores.

2. Para el GADPZCH, es prioritario garantizar el derecho a la jubilación de los

servidores públicos y trabajadores que cumplen con los requisitos para la

jubilación en cumplimiento al marco legal vigente, lo que posibilitaría renovar el

talento humano en la Institución para estar acorde a la mejora continua, para

prestar con eficiencia los servicios y productos institucionales para la

ciudadanía de la Provincia.

6.2. RECOMENDACIONES

1. Es prioritaria la gestión del financiamiento ante el Banco del Estado, como una

instancia pública que impulsa la inversión en proyectos de inversión y beneficio

social. Lo que le permitirá al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de

Zamora Chinchipe, dar respuesta al derecho constitucional y legal de los

servidores públicos a la jubilación de quienes han cumplido con esta etapa de

sus vidas. Así, como también permitirá a la institución enfrentar el reto histórico

de emprender acciones necesarias para el cumplimiento de los fines

institucionales y ejecutar las obras sociales y productivas dentro de sus

competencias que le permitan mejorar la calidad de vida de la población de la

Provincia.

2. Desarrollo de un cronograma de jubilaciones de los servidores del

GADPZCH, que les permita acceder a este derecho de manera

planificada a todos quienes van cumpliendo cada uno de los requisitos

para este fin.

Elaborado por: Ing. Luis Reátegui E. TECNICO DE VICEPREFECTURA

Revisado y complementado por:

Ing. Pablo Cisneros UNIDAD DE PROYECTOS GADPZCH

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