Oudacana i i-ene i Mejorar la atencion at ciudadano...Promover espaaos de partidpaaon ciudadana a...
Transcript of Oudacana i i-ene i Mejorar la atencion at ciudadano...Promover espaaos de partidpaaon ciudadana a...
V ^~
PLAN D£ ACCION
PfRIODO FISCAL 2QI5
Procesc: PE - Plsnescion Eistrategica Codigo: RPif-02 Version: 01
PLAN ESTRATESIC0 I
I&STirUCICMAi.
si
Promcver laPartidpatipadcn
Ciudadsna
•
Mejorar la gestionadministrative y el
Esquema institutional
PLAN DE ACCIQ^
£STRATSSICO ESTRATEGIAS P.E: PRGCESG pROC£SG g^C ESTRATEGEAS P. A. META
- , j. .
Optimizar !aParticipacipacionCiudadana en el
ejercicio dei controlfiscal
Fomentar la efectivavinculacion de ia
ciudadanfa ai ejercioodel control fiscalparticipativo a laspoiiticas, planes,
proyectos y recursos deinversion publica
Desarrollsr laP!aneac:6n Estrategicn
con base en el
promoviendo cultura
Establecer e
mecanismosdeparticipation ciudadanaque permitan ei acceso
vigilancia de la gestion•'- publics de los
! „ _. . ., funcionariosde Is! Participation ,.. , . . . .i .,. . . entidad v sigeios de: uudadana _ ' J .. . .
control, por medio deltramite de denuncias,peticiones, Quejas y
reclames, asegurando s\, atencion y
ccmunicacion con e!dienle y la medici6n de
la oercerjcion de su
M ,. t , . i Reahzar acttvidades de" • ' •• " . segujmient,^ rnecficicn
en la gestion publics ye! cufnplimiento de los
y mejora
principles y objetivo? |que :
nrjentan las acetones 1institucionales. !
i
-
Tramitar oportunamente las Denuncias atraves dei recibo, evaluation, trasiado yseguimiefito a las soiicitudes oinquietudes de oriaen cli'daaano,contribuyendo efectivarnente a! controlfiscal participative.
i ramitar oportunamsnte los Derechos dePetition, Quejas. Reclames y Sugerencia
traslado y seguimiento a ias solicitudes oinquietudes de origen ciudadano, que serea'icen a entidades pubiicas y privadas,organisrnos de control y partesinteresadas a ia ContraloriaDepartsmenta! del Tolima, contribuyendosfectivamente al ejercicio dei ControlFiscal Participativo.
Veedores, Contraiores Estudiuntiies,-Sujetos de Control y comunidac enGeneraf en temas de interes (Actividadesde Formation, Capacitacion, Orientation ySensibilizacion).
Promover espaaos de partidpaaonciudadana a traves de Actividades deDeliberation (fores, audiencias,encuentros, conversstorios, agendas yVisstas Institiicionales)
Mejorar la atencion at ciudadano
. . _
Cumpiir ei 100% del tramite yrespuesta en terminos de lasSolicitudes o InquietudesCiudadanas (Denuncias) querecepcione la entidad.
Mantener e: tiempo derespuesta con relation a la
primers actuation en eltramite de las PQRS en un
termino igual o inferior a 15dias.
Realizar 14 Actividades deFormation,- Capscitacion,Orientation y Sensibilizacioncon Veedores, ContraloresEstudianites, Sujetos deControl y Cornur.idad en
ResiizarS Actividades deDeliberation participative con
Veedores, ContraloresEstudisnti! y comunidad en
general.
Diseflar, proyectar y ejecutarios mecanisrnos para mejorar
la atencion al ciudadano,componente del plan
anticorrupcion y de atencional ciudadano aprobado para la
FRSCUE^CIA IINICIA TSRMI8A INDICACK>R. DS R£SJ*OfiSA§LE i
i-ene
Ciudadanas con respuestaDirecta + No. ds Solicitudes oInquietudes Ciudadanase!evadas a Denunciastrasiadadas a DTCFMA / No. deSolicitudes o InquietudesCiudadanas recibidas X 100.
i
1̂5 dias = a ia sumatoria deNo. de dias respuesta rea!/ No.
P-espuestas tramitadas =Promedio
No. Actividades de Formation31-dfc ''"saiizadas / No. Actividades de
Formation prograrr-iadas. X ICGTrimestra!
No. Actividades de Deliberation jreslizsdas / No. Actividades dejDeliberation prcgrarnadas. X I
i
Nivei de avance en eicumplimientode los
mecanismos para mejorar laatencion al ciudadano (en
1 terminos porcentuales)
i
Direccion Teeniesde PstticipsclonOudacana
Direccion Tecnicade Pardtipaci6n
Ciudadana yS&rretaria General
Direccion Tecnicade Participccion
Ciudadana
X" 2f r^i r-**-PLAN DE MX3ON 1
PERIODO FISCAL 2015
Process: P£ - Pianeaaon ^strategics Codigo: RPE-02 Version: 01
F : ?UP
OB^rnvoiNsmuaoNAi
rortslecerinstitucionalmente la
entidac pare optimizeria vigiiancia de iosrecursos publicos
M ESTRATEiC f f *v*«rf X 5V^6 * 5 -̂.
OB3ETTVOE^FS&TESICG
Modernize! r eiPrcceso Auditor.
G i"<r̂ rtICO
£$TKAT£3XAS P.E;
Aplicar ias herramlentastecno!6gices de
prccei^rniento de datos yconsults psra el procsso
auditor.
Optifruzar ios procesos deauditor's, inchjyendo iaspiicacion de !a GUI'S de
Auditori'as para lasContraiorfes Territoriaies
GAT.
£ROC£SQ
ControlFiscal
OBJrnVQ DSL PRGC£$0SGC
Ejercer la vigitancia de iaaestion fiscal de is:; entidedeupijbiicas y de fos ptirtJculares
que admintHtren foncios obienes de ia Nacion en forma
posterior y selectiveenmarcados en un controlfinancier o, de gestion y deresuitados; fursdado en ia
eficacia, efrciencia, la economic,ia ecjijidiBd y i« vaioracion de ios
costo5 ambssnteies.
£STRAT£SJAS P,A,
Aplicar el SoftwareS.E.R.C.A. en las auditories
ambientales
Reaiizar seguimiento atraves dei apiicativo COBRAde la contratacion estatal de
obra pubiica en eiDeparts rnento.
Disenar, slaborar,- scdaiizary eiecutsr ei PGA
PLAN D
f^rrA
Reall^ar EL 90% de lasauditoKas embientalesprcgramactas en el P.G.A.a traves de! SoftwareS.E.R.CA.
Realizar seguirniento a 15Entes de control delDepartamento a traves delapiicativo COBRA
Cumpiir el 90% dei planpropuesbo
F ̂ rnr_ n\a\*X-%*
IHICIA
23-feb
OI-feb
09-feb
>N
TSRMI^A
31- ago
fip-r*jf-
OS-die
INSICADOS
Mo. De audltorias arrsbientalesreaiizads? spiondo StRCA con
informs deftnitlvo/^o. Deaudltorias smbientaies
programadas X 100
No, De Seguirnientos realizadosa ios entes de control a traves
de COBRA / No. DeSeguimientos programados a iosentes de control a reatizarse 5
traves de COBRA X 100
tic. auditoriss ejecutadas coninforme definitive dei PGA / No.a-jditorias programadas - PGA X
IDG
FR£CU£Sa&DE
MSDSOON
Trimestra!
semestrai
R£SPO^SftStE
!
Director Tecrsicode Control riscai yMedic Ambiente
CONTRA LORI A
PLAN DE ACCION
PERIODO FISCAL 2015
Proceso: PE - Planeacion Estrategica Codigo: RPE-02 Version: 01
PLAN ESTRATEGICO
OBJETIVOINSTTTUaONAL
institucionalmente laentidad para optimizar
la vigilancia de losrecursos publicos
OBJETIVOESTRATEGICO
Fortalecer losProcesos de
ResponsabJlidadFiscal
ESTRATEGIASP.E:
Establecer mecanismospara agiiizar las actividades
del Proceso deResponsabilidad Fiscal
Aplicar los mecanismos decontrol para el
cumplimiento de losprincipios de la gestion
procesal
Aplicar los criteriosobjetivos establecidos en la
norma para la valoracionde pruebas y
procedimientos paraoptimizar la articulacion
entre el proceso auditor yel proceso de
Responsabilidad Fiscal
PROCESO
ResponsabilidadFiscal
PLAN DE ACCION
OBJETTVO DELPROCESO SGC
Adelantar actuacionesadministrativas contralos servidores piiblicosy los particulars que
causen dariopatrimonial al Estado,
con el fin de obtener elresarcimiento de losdanos causados alpatrimonio publico.
ESTRATEGIAS P.A.
Realizar las actuacionesprocesales relacionados
con el proceso deResponsabilidad Fiscal,
de conformidad a loestablecido en la
normatividad aplicable(Ley 610 de 2000 y 1474de 2011} y registrarlasen el aplicarivo SICOF
MET A
Apertuar e imputar cinco (5) procesosverbales de responsabilidad fiscal
Culminar los procesos deresponsabilidad fiscal con Fallo
(sin/con}, archivo o cesacion asi:* el 100% de los procesos 2010,* el 80% de los procesos 2011,* el 50% de los procesos 2012* el 30% de los procesos 2013, el 20% de los procesos 2014
Cumplir al 100% e! termino de 30 diaspara aperturar indagacion o
investigacion de los hallazgos odenuncias recibidas y que se hayan
asigando a los investigadores fiscales
INICIA
1-ene
TERMINA
31-diC
INDICADOR
No. de procesos verbatesaperturados / No. de procesos
verbales programados en lavigenoa
No. de fallos - archivo - cesaciones- procesos vigendas, 2010, 2011,
2012, 2013 ,2014 / No. deprocesos de Responsabilidad
Fiscal, 2010, 2011, 2012, 2013,2014
No. de hallazgos fiscales odenuncias aperturados dentro de
los 30 dias determinados en elproceso / No. de hallazgos
hallazgos fiscales o denunciasrecibidos en la vigencia
FRECUENCIADE
MEDICION
Trimestral
RESPON SABLE
Direction Tecnicade
ResponsabilidadFiscal
PLAN DE ACCION
P£RIODO FISCAL 2015
Proceso: PE - Planeacion tstrategica Codigo: RPE-G?, Version: 01
OSJgTIVO
Msjorar ia gestlonadministrative y e!
fsquema Institutional
PLAN ESTRATEG
OB3S71VO
Desarroilar ia Pia^eacibnEstrategica con base en eimejoramiefito continue,
prcmoviendo culturaorganizational del
aijtocontrol, latransparencia
en ia gestion pubiica y elcumplimiento de los
princtpios y objetivos queorientan ias acciones
institucionaies.
ICO
£S7RAT£GIA3 P-£:
Fortalecer la PianeacionEstrategica corporativemecllante el diseno de
metcdclcgias, consolidation yarmonizacion de planes,
proyectos yactividades.
PROC£SG
Flaneacion
OB3£TSVO GEL PRGCSSO SSC
Obtener, procesar y snslizsr ia informacidnintema y exrerna. que permita disenar y
estabtecer ia propuesta de DirecdonamientoEstrategico (filosoffa: mision, vision, polfticas
y objetivns corporativos y del SGC-regtarnentos y mapas de riesgos institucional
y de corrupcion), definiendo programas,pianes y estrategias con e! proposito de darcumpiimifinto a In funcion Constitutional de
la entittad y realizando seguirniento y ajustesque fueren necesarios.
£^TRATE5tAS P.A,
Adelantaris gestioride planeacicn
estrat^gica de lainstitution.
PLAN DE ACCIO
f^TA
Impulsar el cumplimiento de iaejecucion del plan de action
institutional nn'nimo en un 95%
N
I.̂ SICIA
i-ene
TSRMINA
31-dlc
J^DICADOR
-
Avance en la eiecucior clelplan de accion (termincs
porcentuates}
FRECUENCIs
DE
MEDICXOW
™— ™^~
oCONTRAl.ORf A
PLAN DE ACCION
PERIODO FISCAL 2015
Proceso: PE - Planeacion Estrategica Codigo: RPE-02 Version: 01
PLAN ESTRATEGICO
1 OBJETIVOINSTITUCIONAL
Mejorar la gestionadministrativa y elEsquema Institucional
OBJETIVOESTRATEGICO
Mejorar la gestiondel Talento-lumano
ESTRATEGIAS P.E:
Implementar mecanimos quepermitan mejorar la gestiondel talento humano,promoviendo los principios yvalores eticos de la entidad yla mejora del dima y lacultura organizacional
3isenar la politica decapacitacion acorde con lasfunciones misionales y deapoyo de la entidad
Actualizar y redimir elmanual de induccion yreinducdon, esti'mulos encentivos
PROCESO
GestionHumana
PLAN DE ACCION
OBJETIVO DEL PROCESOSGC
Gestionar el recurso humanode la CONTRALORIADEPARTAMENTAL DELTOLIMA, administrando lasactividades necesarias paraapoyar el cumplimiento de lamision y los objetivosnstitucionales, integrando el
talento de las personas conas condiciones y ambientesde la entidad, aplicando lanormatividad para el empleopublico
ESTRATEGIAS P.A.
Desarrollar las accionesnecesarias para mantener elrecurso capital humanomotivado y capacitadogarantizando su bienestarsocial y condiciones laboralesadecuadas que permitancontribuir al mejoramiento delclima laboral y el cumplimientodel plan de accion de lavigencia
Tramitar la primera instanciade los procesos disciplinariosordenados por el comitedisciplinario
MET A
Elaborar, ejecutar y ajustar (deser necesario) el Plan deCapacitacion de la entidad,logrando cobertura minima del90% del personal,estabteciendo las Polfticas decapacitacion de la ContraloriaDepartamental del Tolima
Obtener un nivel desatisfaccion > 80% en laejecucion del plan deCaDadtacionObtener un nivel desatisfaccion > 80% en laejecucuon del plan debienestar social
Obtener un nivel desatisfaccion > 80% en laejecucuon del programa deseguridad y salud en el trabajo
Elaborar e implementar el plande incentives y estimulos y elreglamento intemo de trabajo
Deddir el 100% de losprocesos disciplinariosconforme a las pruebasatlegadas legalmente alproceso conforme al CodigoUnico Disciplinario
INIOA
01-ene
01-ene
01-ene
TERMINA
31-dic
30-jun
31-dic
INDICADOR
# de funcionarioscapacitados / #funcionarios de la Plantade Personal
Nivel de satisfaccion delas capacitaciaonesrealizadas
Nivel de satisfaccion delas actividadesrealizadas del plan debienestyar social
Nivel de satisfaccion delas actividadesrealizadas del programade seguridad y salud enel trabajo
Planes implementados
No. de procesosdecididos conforme a laLey / No. De procesosexistentes X 100
FRECUENCIADE
MEDICION
Trimestral
RESPONSABLE
SecretariaAdministrativa y
Financiera
Secretaria General
m m T"tfi a. £.'.a ^ i2.c: 2. o
IP>M 'Ah
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(o-PLAN [>£ ACCIQN
PERIODO FISCAL 2015
Proceso: PE - Pianeadon Estrategica Codigo: RPE-02 | Version: 01
PL•
OB3ETTVO
Fortaiecer
entidad para optimizaria vlgiiancia de iosrecursos oubiicos
&N ESTRATEGICC
OB3ETZVOESTRATEGICO
Dar curnplimientD 3 ias,-jctuacionps
administrate* de
adeiante la entidad(Adrninistrativos
Sancionatorios, Procesosde Resacnsabiiidad Pisca!
ESTRATEGIAS
Adeiantar iasai±sJ3C!OneS
aommistrativas con
de los Procesos deResponsabilidad
Fiscal yAdministrativeSancionatono.
PROCESO
Gestion deEnlace
G&3ETXVO DEL PROCESO SSC
Administrar ei fiujo de documentedlegaies y oficiaies de ia
CONTRALORIA DEPARTAMENTALDEL TOL.IMA,. a traves de :asmstancias de ventaniiis iinica,
faciiitando y cc-r.troiando ia recepcion,notificacion, trasferencia, custodia •/consuita. de los archives hisioricosde ta entidad, para ser\'icic de las
sujetos de control, la comunidad engenera!, ios isderes de los procesos v
los funcionsrios de ia er-tidao'.
ESTRATEQIAS P.A.
Trarriitar las actuodonesadrnlnistrativas en ios termincs tisLey para cumpiir ccn oportunidady ceieridod \35 notifjcaciones,comiinicaciones v requerirnientosde prueba a travss de iasecretaria comiin.
Levantar inventario e infcrme de!estsdo dei archive en ia CDT,establecer cronograrria de
documentaries par procesos,apiicar Ics formatos aprobados deSGC
PLAN DE ACCIO
MET A
Cumpiir ei 100% de losTerminos de Ley
Tramitar !a convolidacibn,registro de ias tabias dere'encion y sociaiizarias enia entidad por procesos.
Hacer seguiniientoa iagestion documenta!atrsves dei cornite Internode Archive
N
IMIOA
1-sne
T£RHIf4A
31-dic
XKDICAD0R
No. De actuacicn":;notificadas enterminos/ No. Degctiidciones reabidas X100
No. De tabias deretencionconvaiidadas/ No. De
No de inforrnesre*iiizados/ No deintormes praqraniscio:;X I 00.
FRECU£^CIA
HED1CZON
Trimestral
1
!{
RESPON SABLE
!
:
SecretariaGenera! ;
.B^
CONTRA LORI A
PLAN DE ACCION
PERIODO FISCAL 2015
Proceso: PE - Planeacion Estrategica Codigo: RPE-02 Version: 01
PLAN ESTRATEGICO
OBJETIVOINSTITUCIONAL
Fortalecerinstitudonalmente la
entidad para optimizarla vigilancia de losrecursos publicos
OBJETIVOESTRATEGICO
Dar cumplimiento a lasactuaciones
admintstrativas decaracter misional que
adelante la entidad(Administrativos
Sancionatorios, Procesosde Responsabilidad Fiscaly Jurisdiccion Coactiva).
ESTRATEGIAS P.E:
Adelantar lasactuaciones
administrativas con losb'tulos producto de los
Procesos deResponsabilidad Fiscal y
AdministrativeSancionatorio.
PROCESO
Sancionatorio yCoactivo
PLAN DE ACCION
OBJETIVO DEL PROCESOSGC
Adelantar los procedimientosadministrativos necesarios
para imponer sanciones(amonestaciones o multas) a
los funcionarios publicos 0particulars que administrenfondos o recursos publicos
cuando en el ejercicio de susfunciones incurran en faltas
sefialadas por la Ley.Realizar las actuaciones
administrativas que conllevena hacer efectivo ei titulo
ejecutivo (fallo o resolucion).
ESTRATEGIAS P.A.
Tramitar los procesosadministrativos sancionatorios
en terminos de Ley.
Realizar las actuaciones quepermitan mantener el recaudoefectivo y oportuno (oficios,llamadas, indagar bienes ydecretar la medida cautelar aque haya lugar)
MET A
Aperturar el 100% conautos de apertura lassolicitudes de inicio deprocesos sancionatoriosque se areciban durante
- ,"; - "IAI rano <dulb.
Culminar con Sancion oArchive asi:
100% Procesos de 2012
Recaudar la suma de$110.000.000, en la
vigencia por jurisdiccioncoactiva
INICIA
1-ene
TERMINA
31-dic
INDICADOR
# autos de aperturarealizados / # de
solicitudes de inicio deprocesos sancionatorios de
la vigencia 2015
# de procesos con sanciono archivo ejecutoriados
vigencia 2012 /# de Procesos vigencia
2012
Valor Recaudado(acumulado) en la Vigencia
/ Valor por recaudarpropuesto para la vigencia
FRECUENCIADE
MEDICION
Trimestral
RESPONSABLE
ContraloriaAuxiliar
PLAN DE ACCIOf*
£>£RSODC FISCAL 2015
Proceso: PE - Pianeacion Estrategica Cddsgo: RPt-02 Version: 01
p
OR3ETEVO .x&srrrucKm&i
Fortaiecerinstituciofialrnente la
entidad para optimizarla vigilancia de iosrecursos pubiicos
&SM F^TRATEGIC—fT.8 % Sniu? * i tff^* 5 h. *4«f JP V»
o^snvo£S7R&T£$St0
Propender que seadeia-itep ias actuaciones
en ios terminos de Leypara curnpiir con
oportunidad y celeridadcon ef apoyo y
conceptuatizadofi juridicapara procesos misionaSesy de apoyo de la Entidad.
0
££t£ST£&l&S P»£:
Aplicar ios mecanismosadministrativos yjun'dicos para el
cumplJmlento de losprinciples de ia gestlon
procesai.
PROCESG
GestionJun'dica
0^£tlVO S5£L PROC^SOSGC
Representar, apoyaryadelantar de manera
oportuna y efectlva IBSactuaciones admirtistrativas,
ieqales, jundieas ycontractuaies de ia
Contraion'a Departamentaldel Toil ma
£STI?ATEG^AS P.A;
Tramitar y proyectar lasurgencias manifiestas
adeiantar y cumplir conoportunidad y celeridsd !asactuaciones iuridicas en !osterminos de ley, apoyando yconceptuando juridicamenteen ios procesos niisionaies,.de apoyo de ia entidad,sujetos 6e control y partesinteresadas
Decidir los grados de consuitade !os procesos deResponsabilldad Fiscal,gar3ntl?ando ei debidoprocess y ei derecho a ladefensa de los implicados
PLAN DE
MET A
Sustanciar el 100% deurgencias maMJfiesiasrecepcionadas por !a D.TJ
Tramitar el 50% de iasactuaciones administrativasderivadas def proceso deresponsabiidad fsscai(apelaciones, revocatorias}
Tramitar ei 100% de lasactuaciones en los procesosjudiciales contra ia entidad oque la entidad adeianta (demandas, tutelas, accionespopuiares)
Tramitar ei 100% de iosconceptos juridicos, derechosde peticion centra de losterriinos de ley ( 1437 de 200)
Re-solver el 100% de icsprocesos para grados deconsults recibidos enterminos de Ley
4CCIOt**r\*.-A ̂
IKIOA
01-ene
fm
Te^HJf'IA
31-dic
iflDXCADOR
Numero de Pronunciamientosemitidos en termino / No de
urgencias manifiestas recibidasX 100
No de apelaciones,revocstorlas cirectas,
nuiidades y otros resueitas/ Noactuaciones admiriistrativas
ailegas a ia dependencia x 100
No de actLBdones judicialestrarnitadas /' lota! de procesosjudiciales que se adeiantan x
• r\f\i
Nro de consultas y peticionesrespondidas en termino/ Nro
de consultas peticionesrecibidas X 100.
Grades resueltos / Consultasrecibidas - consuitas entrsrnite X 100
FKSCU^^aA!3H
^EDiexor*
Trimestrai
RgSPONSABLE
Direccion TecnicaJuridica
ContraiorisAuxiiiar
PLAN DE ACCION
PERIODO FISCAL 2015CONTRALORIA
Proceso: PE - Planeacion Estrategica Codigo: RPE-02 Version: 01
PLAN ESTRATEGICO
OBJETJVOINSTITUCIONAL
Fortalecer ei TaientoHumano y ei Esquema
Institutional
OBJETIVOESTRATEGICO
Optimizer el
sistema integradode gestion y decontrol (MECI-
CALIDAD)
ESTRATEGIASP.E:
Realizaractividade deseguimiento,medicion y
mejora
PROCESO
Evaluacion yControl
PLAN DE ACCION
OBJETIVO DEL PROCESO SGC
Realizar la evaluacion independientede control interne, para verificar la
estructura, la administration yoperation de la CONTRALORIA
DEPARTAMENTALDELTOUMA, conbase en las poli'ticas, planes,metodos, principios, normas,
procedimientos y mecanismos deverification, control y autocontrolestablecidos por la entidad para el
cumplimiento de su mision y funcionconstitucional.
ESTRATEGIAS P.A.
Adelantar las actividadesde evaluacion y controlde gestion de la Entidad
para contribuir alcumplimiento de su fin
esencial en sucompromise con los
clientes institutional,partes interesadas y laciudadani'a en general
MET A
Cumplir con el 90% del plan deauditorias para la vigencia
Cumplir con 3 capacitacionessobre cultura de autocontrol
Cumplir el 100% con los informesinstitucionales que se deben
rendir a entidades de control yvigilancia de la Contraloria en
terminos de Ley
Realizar en la vigencia; cuatro(4) evaluaciones y seguimientos
al plan antocorrupcion y deatencion al ciudadano y a los
mapas de riesgos institucionalesde todos los procesos
Realizar en la vigencia dos {2}evaluaciones al plan de accion de
las dependencias
INICIA
1-ene
TERMINA
31 -die
INDICADOR
Nivel de avance en elcumplimiento del plan de
audiorias (en terminosporcentuales)
Capacitaciones realizadas adirectives y funcionarios /
capacitaciones programadas enla vigencia X 100
Numero de Informespresentados a instituciones decontrol y vigilancia / Total de
informes a presenterinstituciones de control y
vigilanciaX100
No. De evaluaciones yseguimientos al plan de
atencion al ciudadano y a losmapas de riesgos
institucionales y anticorrupcionde los procesos / Numero total
de evaluaciones yseguimientos al plan de
atencion at ciudadano y a losmapas de riesgos
institucionales y anticorrupcionprogramados
X 100
Numero de evaluaciones a losplanes de accion / Numero
total de evaluaciones a planesde accion proyectados
X100
FRECUENCIADE
MEDICION
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
RESPON SABLE
DirectionOperativa de
Control Interno
(^ PLAN D£ ACCIQN
PERIODO FISCAL 2015:
Proceso: P£ - Planeacion t.straregica j Cadiga: RPE-02 Version: Oi— — __ — _____
iHsrrrucsoNAi.
Mejorar is gestionadmin istrativa y e'
Esqueroa Institutional
GB3£TXVGESTRATEGICO
Desdrroli^r la Pianeacion
mejoramiento conttnuo,promctviendo cuiturs
organizaclonal delautocontrol. \?transparencia
ers ia gestion pubiica y ^1cumpiirniento de las
principles y objetivas que
institucionales.
ES.RAUeiASP.E:
Realizar actividades deseguiiniento, medicion y
mejora
,
PKOC£SO
Gesb6n de!a Calidad
OB3ETWO DEI PROCSSO SGC
AOiTiinisirar y procurer :3 mejora continua
dei SGC de ia CQNTRALORJADEPARTAMENTAL DELTOQMA,
gestionando o asesorando ei diseno,detertninacion e implementacion de los
procesos, procedirnientos y evidencias, bajolas Normas NTC GP 1000 y NTC ISO 9001
en su version v-gente, por medio deherramientas y metcdos que garanticen la
eficacia, eficiencia y efectividad de !3 gestionde la cahdad en la entsdaci.
ESTRATEGIASP^
acciones necesariaspara iograr fa
certificacion de!Sistema de Gestion
de Calidad
META
Ejecutar e! 100% deicronogrenia de actividades
del SGC
INICIA
i-ene
TSRHl̂ A
31-dic
INSICADOR
Nivei de ejecuciondel cronograma de
actividades
FRECUESCIA
MEDiaON
Tranestral
•-?>
ReSPO^SASld
j
Direccion Teeniesde Pianeacion
& =? ICI
Q. •< s-
a.r* 1U ' i H * ^CLU ' * 5 ™ Or—i i~3 O (/i "x
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