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Piano della Performance 2012 – 2014Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 274 Reg./ n. 13 P.D. in data 1/08/2012
Organismo indipendente di valutazione
Ciclo annuale della Performance
RAPPORTO FINALE n. 6
Valutazione della performance 2012Sedute O.I.V. in date: 19 febbraio, 15, 18 e 22 aprile 2013
Redatto a cura degli Uffici della Direzione Generale operanti ai sensi dell’art. 14, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 150/2009
Istruttoria e decisioni a cura dell’Organismo Indipendente di Valutazione concluse in data 22/04/2013
Documentazione formalizzata e definitivamente sottoscritta in Organismo Indipendente di Valutazione in data 30/09/ 2013
Approvato con deliberazione della Giunta comunale n Reg./ n. P. D. in data / /2013
� Con il Piano della Performance Cittadini più informati
� Struttura e finalità del Piano della performance
� Principali avvenimenti del 2012 con effetti sulla performance di Ente
� Dalle Linee programmatiche 2009-2014 alle le sei aree strategiche del Piano performance
� Valutazione della Performance 2012: un’occasione per verificare l’attuazione del
programma di mandato.
Rapporto sulla Performance 2012
Indice:
� Stato di avanzamento dei Programmi strategici
� Stato di avanzamento di Attività e servizi
� Stato di salute dell’ente - Impatti delle politiche – Benchmarking
� Dispositivo di approvazione del Rapporto
Struttura e finalità del Piano della performance
Il Comune di Bergamo, dal maggio 2011, si è dotato di un Piano triennale della performance nel quale sono riassunti i programmi, le attività ei servizi, nonché le modalità e i tempi previsti per attuare gli obiettivi contenuti nelle sei aree strategiche del programma di mandato.Con appositi regolamenti sono stati inoltre definiti: il sistema di gestione del ciclo annuale e triennale della performance, il sistema dimisurazione e valutazione dei risultati raggiunti e l’affidamento della convalida delle valutazioni sulla performance organizzativa eindividuale dei dirigenti e dei vari responsabili a un Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) composto da tre membri.Una corretta e puntuale gestione del ciclo della performance consente agli Amministratori di attuare il controllo direzionale sulfunzionamento delle attività e dei servizi ed allo stesso tempo di comunicare in modo semplice e trasparente, fornendo un quadro di come ilComune intende operare per i suoi cittadini e per coloro che a Bergamo vivono, lavorano o trascorrono il loro tempo libero.Con il Piano della Performance l’Amministrazione intende quindi rafforzare il ruolo di cittadinanza, attiva, perseguire il miglioramentocontinuo del proprio operato e nel contempo accrescere la motivazione e l’impegno dei lavoratori grazie ai quali ogni giorno vengonoassicurati i servizi comunali.
Con il Piano della Performance Cittadini più informati
Misurare e valutare per rendere conto dei risultati
Struttura e finalità del Piano della performance
Programmi strategici
Attività e Servizi
Stato di Salute
Benchmarking
Impatti
Programmi strategici: Quali sono le priorità strategiche del Comune di Bergamoe in che modo tali priorità di articolano in programmi strategici?
Attività e servizi: Qual è lo stock di attività e servizi che il Comune di Bergamo mettea disposizione di cittadini e utenti?
Stato di Salute: Il Comune di Bergamo è in grado di svolgere le sue attività garantendoun utilizzo equilibrato delle risorse, lo sviluppo dell’organizzazione e le relazioni concittadini, utenti e altri portatori di interesse?
Impatti: Quali effetti produce l’attività del Comune di Bergamo sul proprio territorio erispetto ai bisogni espressi dalla collettività?
Benchmarking: Rispetto ad altri Comuni, come è posizionato il Comune di Bergamo?
Il presente “Rapporto sulla Performance 2012” è finalizzato a rendicontare nel modo più semplice e accessibile quello che ha prodotto nelcorso di un anno il Comune di Bergamo, documentandolo con fatti e cifre, ma anche quello che invece non si è potuto avviare o concludere neitempi previsti o quello che, purtroppo, hamesso in luce criticità e difetti di singoli uffici o di dipendenti del Comune.In un periodo come quello attuale, in cui le risorse pubbliche divengono sempre più scarse, appare serio e responsabile mettere al corrente icittadini e tutti gli altri portatori di interessi (stakeholders), interni ed esterni, dei risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, dellepriorità di spesa ( e di risparmio) in base alle quali sono state assunte le decisioni, ma anche delle responsabilità, collettive (aree e direzioni)ed individuali (dirigenti), che stanno dietro ai risultati ottenuti e a quelli mancati.Dal gennaio 2013 ha preso avvio l’attività di misurazione e valutazione della performance sul secondo anno del triennio 2011-2013. Gli Ufficidella Direzione generale operanti a supporto dell’OIV ai sensi dell’art. 14, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 150/2009, hanno raccolto e riepilogatoi rapporti predisposti dai dirigenti a commento delle misurazioni degli indicatori e degli stati di avanzamento sui vari obiettivi,opportunamente integrandoli con la reportistica sull’avanzamento degli obiettivi del PEG 2012. Tale attività di ricognizione ha impegnato lesedute O.I.V. del 19 febbraio 2013 e del 15, 16 e 22 aprile 2013 e si è tradotta in 6 rapporti finali, tre dei quali attengono la performancegestionale di struttura (PEG – rapporto 3), i comportamenti manageriali dei dirigenti (rapporto 4) e l’attuazione del Piano performance (ilpresente rapporto 6).Ai fini della valutazione sono state predisposte apposite metriche per la rappresentazione in fasce dei gradi di attuazione delle varie parti delpiano della performance. Nella definizione delle metriche, l’O.I.V. . ha ritenuto necessario rimodulare le fasce in modo da evitare che il
Il Rapporto sulla performance Slide 02
Un Organismo indipendente valida i risultati di gestione
piano della performance. Nella definizione delle metriche, l’O.I.V. . ha ritenuto necessario rimodulare le fasce in modo da evitare che ilnormale adempimento di un obiettivo, anche se ordinario o poco sfidante, dovesse sempre tradursi in un’eccellenza premiale.Tale innovazione rispetto alle previgenti prassi valutative, già introdotta per l’esercizio 2011, prevede infatti la possibilità che, oltre al gradodi pieno conseguimento di un obiettivo “performance in linea con le previsioni”, possa esservi un grado di performance “superiore alleprevisioni/attese” idoneo a determinare, ovviamente solo in casi eccezionali, una fascia di performance di grado più elevato o massimo.
ritardo grave su previsioni. �inferiore alle previsioni �in linea con le previsioni ☺oltre le previsioni ☺�
ANDAMENTO ATTIVITÀ SERVIZI
ritardo grave su previsioni. �inferiore alle previsioni �in linea con le previsioni ☺oltre le previsioni ☺�
ATTUAZIONE PROGRAMMI Il documento che ne è scaturito, usa il linguaggio intuitivo delle“emoticons” (le “faccine” sorridenti o imbronciate), con le quali sievidenziano gli scostamenti dalle previsioni in maniera oggettiva,anche prescindendo dalle eventuali cause esterne all’azionespecifica dell’Amministrazione e perciò non imputabili alla suadiretta responsabilità, sulla base del presupposto che, anche afronte di vincoli esterni, ai cittadini interessano soprattutto irisultati concreti raggiunti nel corso di un anno.
L’obiettivo ultimo è garantire la massima trasparenza sulla gestione
Con lo strumento del Piano della Performance la funzione di comunicazione verso l’esterno è riaffermata dalle previsioni di legge cheprescrivono la presentazione del Rapporto “alle associazioni di consumatori o utenti” e la sua pubblicazione sul sito istituzionale di ciascunente nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito”. Il Comune, assicura da oltre un anno questo adempimento riscontrando unnumero crescente di accessi al sito. La sua stesura si è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilitàdei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.
Principali avvenimenti del 2012 con effetti sulla performance di Ente Slide 03
Le altre dimensioni della performance del Comune come “azienda”L’adozione e gestione del Piano della performance non rappresenta l’intera attività gestionale del Comune nel 2012, che si è esplica soprattuttoattraverso la gestione economico finanziaria del bilancio e del Piano esecutivo di gestione (PEG); chi volesse approfondire i dati di carattereeconomico-finanziario, non facenti parte del Piano della performance, può quindi consultare i documenti del “Rendiconto della gestione 2012”(Conto consuntivo), pubblicati sul sito istituzionale.Un ulteriore aspetto della performance 2012 è dato infine dal funzionamento del Comune inteso come “azienda organizzata” e come ente facenteparte della più ampia pubblica amministrazione; sotto questo profilo la performance organizzativa è stata complessivamente soddisfacente ed hariguardato vari ambiti di azione:
Politiche del personale e relazioni sindacali: Sottoscritto il 31 gennaio 2012 il contratto collettivo decentrato integrativo 2011-2013: un
Riorganizzazione degli uffici: ulteriomente affinato il nuovo disegno organizzativo, introdotto dal maggio 2011 e finalizzato alla rotazionedegli incarichi più delicati, alla valorizzazione del ruolo della dirigenza nelle responsabilità individuali e collegiali e a migliorare l’integrazionetra le varie strutture.In particolare si è concluso il Progetto Sicurezza Urbana con la conseguente definitiva integrazione delle sue funzioni nell’ambito del Corpo diPolizia locale. E’ altresì proseguita la razionalizzazione della dirigenza, che passa da 16 a 14 unità (1 pensionamento e 1 cessazione) conconseguenti ridistribuzioni delle funzioni rimaste scoperte tra alcuni dirigenti. In corso d’anno è infine avvenuto il passaggio di consegne allaDirezione generale con la cessazione del dott. Roberto Gerardi, sostituito dal dott. Ivan Mazzoleni.
Politiche del personale e relazioni sindacali: Sottoscritto il 31 gennaio 2012 il contratto collettivo decentrato integrativo 2011-2013: uncomplesso lavoro di riordino normativo che ha sostituito diversi accordi, in parte ancora applicati, risalenti anche al 1996. Il positivo confrontocon le rappresentanze sindacali ha consentito di potenziare la “leva incentivante” accrescendo la quota di risorse destinate a premiare laperformance individuale del personale fino alla soglia del 50% del fondo produttività. È entrato in vigore il rinnovato sistema di valutazione delpersonale con apposite schede sulla performance organizzativa e individuale accluse al regolamento sulla misurazione e valutazioneperformance. Monitorata la capacità dirigenziale di diversificare le valutazioni e di attribuire i premi al personale secondo il merito.
Rapporti con altre P.A. e riconoscimenti esterni. L’approvazione del Piano triennale della Performance ha avuto riscontri molto positivianche all’esterno dell’Amministrazione, tanto che il caso di Bergamo è stato selezionato dal Dipartimento della Funzione Pubblica qualeesperienza – modello in Italia. Il Piano è stato altresì presentato in ambito universitario (SDA Bocconi, Università di Cagliari e di Ferrara) ed èstato citato quale esempio anche da alcuni manuali per gli enti locali in tema di performance. Completati gli obiettivi previsti dalla convenzionecon vari enti locali riuniti attorno al progetto di innovazione ELI4U cofinanziato dal DAR della Presidenza del Consiglio dei Ministri.Avviato il percorso di Riuso del software Gzoom a supporto della pianificazione e del controllo strategico negli enti locali. Sottoscritto conRegione Lombardia un ACI (accordo di collaborazione istituzionale) finalizzato allo sviluppo della digitalizzazione dei servizi “BG Egov 2012” edammesso a finanziamento (contributo di € 150.000).
PROSEGUE NELLA SLIDE SUCCESSIVA ………
Piano triennale trasparenza e Intesa con Associazioni consumatori: avviato ad attuazione il Piano triennale della trasparenza 2011-2014(approvato ad agosto 2011) che contiene gli impegni del Comune riguardo la pubblicazioni di dati e informazioni sull’Ente. Svolte le attivitàpreviste dal Protocollo di intesa sottoscritto nel settembre 2011 con le Associazioni dei consumatori, validata in tale ambito una prima Carta deiservizi Servizio di igiene urbana in affidamento ad Aprica spa.
Monitoraggio sulla soddisfazione degli utenti Estesa l’attività di monitoraggio della soddisfazione dei cittadini/utenti sia con rilevazioni on
Controllo sulle società partecipate: Avviato il percorso di graduale estensione delle forme di controllo sulle partecipazioni societarie, previstedall’apposito Regolamento, con un primo check-up del sistema delle partecipate che ha fornito alla Giunta un quadro attendibile sul “Comuneallargato”, sull’andamento delle partecipate e sugli obblighi di legge relativi ai servizi pubblici locali a rilevanza economica.Individuate puntualmente le attività di controllo sui servizi affidati alle partecipate e poste in capo ai dirigenti rispettivamente competenti inmateria.
I principali avvenimenti del 2011 con effetti sulla performance di Ente Slide 04
Le altre dimensioni della performance del Comune come “azienda”
….. PROSEGUE DALLA SLIDE PRECEDENTE
Spending review (revisione della spesa) Recepiti in sede di formazione del Bilancio 2012 gli esiti della spending review completata
nel novembre 2011 consentendo di far fronte in modo organico alle conseguenze delle manovre finanziarie sugli equilibri di bilancio e dimeglio definire le azioni idonee al pieno rispetto del Patto di Stabilità.Individuate alcune ipotesi di riequilibrio strutturale dei bilanci mediante una manovra combinata di rimodulazione della spesa (perfunzionamento e lavoro flessibile, per progetti degli Assessorati, per investimenti in conto capitale) e di smobilizzo patrimoniale (partecipazioniazionarie e cessione di immobili).
Certificazioni di qualità e le Carte dei servizi: Mantenute rinnovate ed estese le certificazioni di qualità a norma ISO 9001-2008 già in esserepresso i servizi demografici e la polizia locale. Completato il percorso formativo per la preparazione e adozione di carte dei servizi estese a tutti ifront-office e servizi del comune (Polizia locale, Servizi cimiteriali, Asili nido e Centro diurno disabili).
Monitoraggio sulla soddisfazione degli utenti Estesa l’attività di monitoraggio della soddisfazione dei cittadini/utenti sia con rilevazioni onsite (a palazzo Uffici e in varie sedi con sistema emoticons), sia con questionari articolati (nidi d’infanzia e anagrafe) con alto grado di giudizi infascia medio alta. Esteso il monitoraggio con il sistema emoticons “Mettiamoci la faccia” ad un primo nucleo di servizi on-line accessibili dalportale SIGI.
Innovazione tecnologica e riassetto sistemi informativi: Reso operativo il software applicativo che consentirà la gestione geo-referenziatadell’occupazione degli spazi del suolo pubblico. Completato il passaggio del software gestionale dei servizi demografici SICRA dalla versionetradizionale a quella web; ciò consentirà tra l’altro il pieno sviluppo dei servizi on-line e una migliore gestione degli utenti in attesa agli sportelli.Avviato e l’intervento previsto del P.O.P. 2010, relativo alla messa a norme di sicurezza del “Palazzo Uffici”, nell’ambito del quale è stataulteriormente sviluppata la progettazione di uno Sportello Polifunzionale in grado di assicurare un front-office integrato per i servizidemografici, urp, tributi, alloggi e protocollo.Reso pienamente operativo un innovativo sistema di gestione degli atti amministrativi interamente dematerializzato, mediante il quale tutte ledelibere, di Consiglio e di Giunta e le determinazioni dirigenziali, di impegno e di liquidazione, vengono interamente istruite e portate a terminecon processi on-line. Contestualmente adottate tutte le soluzioni tecniche (chiavi di firma e timbro digitale) che consentono il rilascio on line didocumenti digitali legalmente validi. Resa operativa la procedura di ricevimento della posta elettronica certificata (PEC).
Bergamo ha una lunga tradizione di assessorati ai servizi sociali che hanno lavorato bene nel succedersi delle amministrazioni. Oggibisogna cercare di fare di più perché, anche in una città complessivamente benestante e attiva, le nuove emergenze, la crisi economica,l’invecchiamento della popolazione, la frammentazione dei nuclei familiari ed il precariato generano nuovi bisogni. Abbiamo la presenzaattiva di un volontariato eccezionale, forse unico in Italia, e di una solidarietà diffusa tra la gente. Ad essi il Comune deve aggiungere ipropri impegni, i propri uomini, le proprie risorse. La famiglia è la nostra priorità, così come indicata dall’art. 29, comma 1, dellaCostituzione:: “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”.
L’obiettivo di questo grande tema è duplice: da un lato avere una città con meno reati (e quindi con più sicurezza reale), dall’altro avereuna città più viva e illuminata, che dia un senso di sicurezza ai suoi cittadini. La collaborazione fra le varie istituzioni è essenziale. IlComune vuole fare la sua parte dando la massima attenzione al corpo di Polizia Municipale. I militari, i volontari per la sicurezza, i vigilidi quartiere, le telecamere,, le ordinanze sono momenti complementari di questo impegno.
Il profilo inconfondibile di Città Alta, la linea verde dei Colli che le varie amministrazioni hanno sempre difeso con sufficiente fermezza, il
Dalle Linee programmatiche 2009-2014, alle le sei aree strategiche del Piano performance
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Bergamo
solidale
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Bergamo
solidale
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Bergamo
sicura
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Di seguito si ripropone una sintesi dei grandi temi, sui quali è stata costruita la struttura del Piano della performance 2011-2013 approvato nelmaggio 2011, ripresi e sviluppati a partire dalle linee del programma di mandato 2009-2014 per poi divenire “aree strategiche” nelle quali sicollocano i programmi, le attività/servizi nei quali è ora declinato il ciclo annuale 2012 e triennale 2012-2014 della performance.
Indirizzo politico e previsioni del Piano
Il profilo inconfondibile di Città Alta, la linea verde dei Colli che le varie amministrazioni hanno sempre difeso con sufficiente fermezza, ilcentro piacentiniano, le mura, i borghi storici, i nuovi quartieri formano un mix unico che i bergamaschi amano e che i non bergamaschiapprezzano quasi ancor di più. Obiettivo di questo macro tema è quello di difendere questa ricchezza, puntare ad una crescita controllatadella città, preceduta sempre dalle necessarie infrastrutture, molto fredda sull’ipotesi di costruire grattacieli, impegnata in unaintransigente difesa della qualità di tutte le opere edili (spesso meglio garantite con il sistema del concorso).
Obiettivo di questo tema è quello di dotare il Comune di Bergamo di quelle infrastrutture necessarie allo sviluppo economico, sociale eturistico della Città. In particolare gli investimenti riguarderanno infrastrutture viarie, ferroviarie, costruzione di parcheggi, lariqualificazione di importanti complessi architettonici e palazzi storici della città. Sappiamo benissimo che non tutti verranno conseguitialla fine del quinquennio, ma se una parte di essi lo fosse o almeno fossero aperti i cantieri, potremmo proprio dire di non avereamministrato invano.
Bergamo è ricca di un patrimonio artistico, ambientale e culturale non ancora valorizzato per tutte le potenzialità che può esprimere. Lepoche iniziative in questo settore sono state piuttosto disorganizzate ed inadeguate. Ora bisogna cambiare passo, perché il turismo,soprattutto se è di qualità, può diventare una importante fonte di sviluppo ed una risorsa economica di primaria importanza. Aeroporto,montagna, laghi, Città Alta, il Donizetti, la Carrara sono un insieme di realtà da valorizzare, anche in vista dell’Expo 2015, in sinergia conle attività culturali, commerciali, gli alberghi e i ristoranti.
Un’ulteriore e nuovo grande obiettivo, che si aggiunge ai 5 precedenti, è la Bergamo efficiente, la macchina amministrativa delComune che cerca di raggiungere sempre maggiori livelli di efficienza nell’uso delle sue risorse, coniugandoli a una nuovaprogettualità sui temi della partecipazione civica che si svilupperà dall’alveo dell’attuale esperienza dei Consigli di Circoscrizione .
3.
Bergamo che
cresce nella
tradizione
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Bergamo che
cresce nella
tradizione
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Bergamo
delle grandi
opere
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Bergamo
delle grandi
opere
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Bergamo
turistica
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Bergamo
turistica
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Bergamo
efficiente e
partecipata
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Bergamo
efficiente e
partecipata
L’area strategica presenta una performance largamente soddisfacente sulla gran parte dei programmi e delle attività/servizi, sia per laconsolidata tradizione di servizio sociale, sia per i livelli qualitativi raggiunti nel corso degli anni. Si è così rinnovato lo sforzo economicodell’Amministrazione, fermamente intenzionata, pur in un contesto di risorse scarse, a non ridurre la spesa storica destinata a sostenere lefamiglie e le persone in difficoltà, siano esse anziani, minori, disabili o adulti a rischio di emarginazione. I limitati ritardi o le criticità sullepolitiche abitative e sui servizi cimiteriali sono stati prontamente riscontrati in corso d’anno e affrontati con interventi riorganizzativi chehanno consentito di recuperare o limitare i ritardi sulle previsioni del Piano.
Sul fronte della sicurezza i programmi e le attività appaiono complessivamente in linea con le previsioni. A ciò hanno contribuito in largamisura il completamento del Progetto Sicurezza Urbana, concentrato sugli interventi regolamentari e di prevenzione in ambito mobilitàcon ATB, integrati dallo sviluppo della videosorveglianza. Le criticità prodotte con avvio della ZTL di Città alta sono state gradualmentesuperate anche attraverso la riorganizzazione della Polizia locale condotta nel quarto trimestre dal nuovo Comandante.
L’area strategica, articolata in programmi e attività/servizi particolarmente ambiziosi, ha in parte risentito di un contesto socioeconomicogenerale e locale sfavorevole al settore immobiliare che ha rallentato l’azione dei soggetti privati interessati ai piani attuativi del PGT.
Valutazione Performance 2012: un’occasione per verificare l’attuazione del programma di mandato
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Bergamo
solidale
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solidale
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Bergamo
sicura
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3. 3.
Di seguito si riassume in estrema sintesi lo stato di avanzamento di programmi e attività/servizi riferiti alle varie aree strategiche. Pur con i limitati ritardi e lecriticità di volta in volta evidenziate la performance sulle sei are strategiche appare complessivamente soddisfacente. I necessari approfondimenti, suciascun’area o sulle singole parti del Piano, sono riportati con maggiore approfondimento nel rapporto e nelle in apposite schede di dettaglio.
Avanzamento dei programmi nel secondo anno di sperimentazione del ciclo della performance
generale e locale sfavorevole al settore immobiliare che ha rallentato l’azione dei soggetti privati interessati ai piani attuativi del PGT.Complessivamente in linea risultano gli interventi di tutela ambientale e di sviluppo delle attività economiche. Avviati, ma in ritardo sulleprevisioni risultano gli interventi per la mobilità . Complessivamente soddisfacente l’attività amministrativa di gestione del territorio.
I vincoli posti dal Patto di stabilità alla spesa per investimenti e ai relativi pagamenti hanno in parte ostacolato, come già nel 2011, lepreviste attività di progettazione delle grandi opere, tanto che nel 2012 solo una parte delle opere hanno potuto passare alle fasi di appaltoed esecuzione lavori. Nel complesso le criticità incontrate sono modeste e tali da essere superate nel triennio tramite un’attenta revisionedelle priorità di realizzazione. Per evitare una drastica riduzione della capacità di spesa in conto capitale e la rinuncia agli interventi suigrandi contenitori culturali si dovrà procedere a un’oculata cessione del patrimonio immobiliare non strategico.
I programmi e le attività dell’area strategica sono complessivamente in linea con le previsioni, mentre le limitate criticità presenti su alcuniinterventi richiedono limitati sforzi in direzione di una maggior selettività degli eventi, grandi e piccoli, da proporre alla città, in una logicache passi dal quantitativo al qualitativo. Conseguentemente il 2012 appare come anno di transizione verso una complessiva revisionedelle strategie per la cultura, capace di sintonizzare gli istituti e gli eventi culturali del Comune con i programmi ora esclusi dal Piano(Bergamo sito Unesco, Bergamo capitale europea della cultura 2019 e riapertura Accademia Carrara).
Programmi e attività largamente in linea con le attese e ulteriormente suscettibili di sviluppo e ampliamento nel 2013, sia nel sensodell’innovazione tecnologica (e-government e riordino sistemico e funzionale dell’ICT di ente), sia nell’acquisizione di finanziamenticollegati al potenziamento di servizi on-line (agenda digitale). Proseguono regolarmente: lo sviluppo di software di controllodirezionale (cruscotti gestionali), l’attuazione dello sportello polifunzionale e lo sviluppo de isole wireless. Inseriti nel Piano i nuoviprogrammi “Audit interno” e “Sistema informativo integrato” con attività previste dal 2013. Ha infine preso una nuova funzione diprogettazione e sviluppo, attualmente assente nel Piano della performance, idonea a coordinare l’azione delle varie Direzioni“Roadmap” nel sostegno ai progetti promossi dalla associacione “Bergamo Smart City & Community”.
3.
Bergamo che
cresce nella
tradizione
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Bergamo che
cresce nella
tradizione
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Bergamo
delle grandi
opere
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delle grandi
opere
5.
Bergamo
turistica
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Bergamo
turistica
6.
Bergamo
efficiente e
partecipata
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Bergamo
efficiente e
partecipata
Stato di avanzamento dei Programmi strategici (24+2 schede in totale)
n. 4 Programmi strategici BERGAMO CHE CRESCE NELLA TRADIZIONE
n. 5 Programmi strategici BERGAMO SOLIDALE
n. 2 Programmi strategici BERGAMO SICURA
n. 4 Programmi strategici BERGAMO DELLE GRANDI OPERE
n. 4 Programmi strategici BERGAMO TURISTICA
n. 5 (+2) Programmi strategici BERGAMO EFFICIENTE E PARTECIPATA
Performance
complessiva
Anno 2012
Bergamo Città
della Famiglia
Bergamo Città
della Famiglia
Nuovo modello
Servizi Sociali
Nuovo modello
Servizi Sociali
Centro
Famiglia
Centro
Famiglia
Progetto NidiProgetto Nidi
Politiche
abitative
Politiche
abitative
Programmi strategici: BERGAMO SOLIDALE
Performance complessiva sui programmi:L’area strategica “BERGAMO SOLIDALE“, volutamente al primo posto nelle linee delprogramma di mandato 2009-2014, è articolata nei cinque programmi di intervento nel sociale alato indicati, riferiti a varie deleghe assessorili (Politiche sociali, Politiche della casa, Istruzione)ed a vari incarichi dirigenziali (Servizi Sociali ed Educativi, Istituzione per i Servizi alla Persona ePianificazione Urbanistica). I Dirigenti responsabili, Massimo Chizzolini, Gaspare Passanante eDario Tadè, hanno provveduto alla misurazione della performance sui programmi strategici dicompetenza, calcolandola sugli stati di avanzamento delle varie fasi e sui set di indicatoriprevisti, riscontrando gradi di conseguimento di norma in linea con le previsioni. Il dettaglio di talimisurazioni e la valutazione complessiva di ogni programma, risultanti da una proposta del
dirigente interessato e dall’esito della valutazione, formulato dall’Organismo indipendente di valutazione, sono riepilogati nelle cinque schede didettaglio conservate agli atti. Ai fini della formulazione di un giudizio di sintesi sulla performance complessiva della presente area strategica siriporta di seguito un prospetto riepilogativo degli andamenti dei cinque programmi.
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ritardo grave su previsioni. �inferiore alle previsioni �in linea con le previsioni ☺oltre le previsioni ☺�
ATTUAZIONE PROGRAMMI
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Programma Dirigente Attuazione del programma strategico criticità intervenute
Nuovo modello servizi sociali
ChizzoliniProseguito lo sviluppo del PASS anche mediante coprogettazione e outsourcing dell'attività di primo contatto; introdotte e standardizzate nuove modalità di gestione del primo contatto con l'utenza per una più accurata analisi preliminare dei nuovi casi.Completata l'integrazione dello sportello stranieri nel PASS.
necessarie modifiche al modello gestionale riguardo alle collaborazioni esterne
Progetto Nidi PassananteCresciuto gradimento servizio tra i genitori. Mantenuta quota posti nido a gestione diretta. Aperte collaborazioni con nidi del privato profit e no-profit per verifica fattibilità di convenzioni su quote di posti. Avviate procedure di accreditamento nidi privati dell’Ambito 1. Avviato gruppo di lavoro per stesura Carta dei servizi
Le difficoltà economiche causano incremento delle morosità sulle rette.
Bergamo Città della Famiglia
ChizzoliniCompletate e approvate le "Linee di indirizzo:Bergamo città della famiglia” Avviata la definizione delle azioni di valorizzazione del ruolo della famiglia con coinvolgimento trasversale di vari assessorati e servizi comunali. Completati i focus group e raccolte numerose e qualificate testimonianze.
Nessuna
Centro Famiglia PassananteEsteso il campo di utenza del Centro dai genitori che già frequentano i servizi educativi alla generalità delle famiglie della città. Ampliato dell’orizzonte operativo dalla sola genitorialità alla famiglia in generale e ai genitori con figli pre-adolescenti. Allargamento di alcune azioni del Centro anche ai comuni dell’Ambito 1.
Nessuna
Politiche abitative TadèBuon avanzamento Piano di zona (+150 alloggi disponibili). Housing sociale: iniziative per giovani coppie, anziani, studenti, nuova previsione di una Residenza Sociale nel Piano dei Servizi del PGT. Verificate tutte le 184 domande per il Fondo sociale affiti ed escluse quelle con documentazione irregolare (30% dei casi).
Necessita revisione Agenzia della Casa. Disagi utenza per riorganizzazione ufficio.
Performance
complessiva
Anno 2012
Programmi strategici: BERGAMO SICURA
Performance complessiva dell’area strategica:L’area strategica “BERGAMO SICURA“, è finalizzata al miglioramento della sicurezza dei cittadinimediante una serie di azioni integrate, tra Comune, istituzioni e altri soggetti pubblici e privati delterritorio, ed alla realizzazione di un nuovo modello operativo basato, sia su azioni positive diprevenzione, sia su azioni di controllo del territorio supportate da nuove tecnologie. I due programmi incui si articola sono riferiti alla delega assessorile (Sicurezza e Protezione Civile) ed agli incarichidirigenziali (Progetto Sicurezza Urbana e Corpo di Polizia Locale) unificati dal 1 settembre in un unico
incarico (Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile). Il dirigente titolare dei programmi Virgilio Appiani, ha provveduto alla misurazione della performance suidue programmi strategici, calcolandola sugli stati di avanzamento delle varie fasi e sui set di indicatori previsti, riscontrando livelli di conseguimento soddisfacenti.Il dettaglio di tali misurazioni e la valutazione complessiva di ogni programma, risultanti da una proposta del dirigente interessato e dall’esito della valutazione,formulato dall’OIV (Organismo indipendente di valutazione), sono riepilogati nelle due schede di dettaglio conservate agli atti. Ai fini della formulazione di ungiudizio di sintesi sulla performance complessiva della presente area strategica si riporta di seguito un prospetto riepilogativo degli andamenti dei dueprogrammi.
Sicurezza
Urbana
Sicurezza
Urbana
Protezione
Civile
Protezione
Civile
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ritardo grave su previsioni. �inferiore alle previsioni �in linea con le previsioni ☺oltre le previsioni ☺�
ATTUAZIONE PROGRAMMI
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Programma Dirigente Attuazione del programma strategico criticità intervenute
Sicurezza Urbana
Appiani Cianciotta
Piena operatività di 9 delle 10 telecamere intelligenti e formalizzata richiesta abilitativa al Garante privacy. Definite le specifiche dati su incidentalità stradale per alimentazione mappa geo-referenziata del rischio. Attuati numerosi interventi del piano per la sicurezza del trasporto pubblico. Supportato il Sistema qualità Norma ISO 9001-2008 del Corpo di Polizia Locale. Ulteriormente adeguato il Regolamento di Polizia Urbana.
Non ancora pervenuta l'autorizzazione del "Garante privacy" per attivazione telecamere "intelligenti".
Protezione Civile
Appiani
Inserita nel Piano triennale opere pubbliche ristrutturazione della sede di P.C. Intervento straordinario di recupero dei beni documentali e librari causa sale pericolanti c/o Biblioteca A. Mai. Attivato tavolo tecnico interistituzionale per piano emergenze in A4; Adesione accordo per attivazione della Colonna Mobile Provinciale di P.C. Definito e sottoscritto accordo con Provincia, Prefettura e Comuni limitrofi per gestione Piano di emergenza aeroportuale.
Piano di gestione delle emergenze di protezione civile in attesa di approvazione in Consiglio comunale
Performance
complessiva
Anno 2012
Programmi strategici: BERGAMO CRESCE NELLA TRADIZIONE
Performance complessiva:L’area strategica “BERGAMO CHE CRESCE NELLA TRADIZIONE “, che declina modalità ed obiettivi dicrescita socioeconomica ed urbanistica delineati nel programma di mandato 2009-2014, è articolata neiquattro programmi di intervento sul territorio riferiti a varie deleghe assessorili (Urbanistica, Ambiente eEnergia, Gestione della Mobilità, Attività Produttive) ed a vari incarichi dirigenziali (PianificazioneUrbanistica, Mobilità - Ambiente e Innovazione, Edilizia Privata e Attività Economiche).I Dirigenti responsabili, Dario Tadè, Massimo Casanova e Nicola Cimmino, hanno provveduto allamisurazione della performance sui programmi strategici di rispettiva competenza, calcolandola sugli stati diavanzamento delle varie fasi e sui set di indicatori previsti, riscontrando livelli di conseguimento per buonaparte soddisfacenti con modesti ritardi su due programmi .
Il dettaglio delle misurazioni e la valutazione complessiva di ogni programma, risultanti da proposta dei dirigenti interessati e dall’esito della valutazione,formulato dall’OIV (Organismo indipendente di valutazione), sono riepilogati in quattro schede di dettaglio conservate agli atti. A fini di formulazione di un giudiziodi sintesi sulla performance complessiva della presente area strategica si riporta di seguito un prospetto riepilogativo degli andamenti dei quattro programmi.
Piano Governo
del Territorio
Piano Governo
del Territorio
Piano di azione
ambientale
Piano di azione
ambientale
MobilitàMobilità
Attività
produttive
Attività
produttive
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ritardo grave su previsioni. �inferiore alle previsioni �in linea con le previsioni ☺oltre le previsioni ☺�
ATTUAZIONE PROGRAMMI
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Programma Dirigente Attuazione del programma strategico criticità intervenute
Piano di Governo del Territorio
Tadè
Approvati 2 piani attuativi “Nuovo Polo Scolastico Montessori” e “Vie Gleno-Daste e Spalenga”. Avviato lavoro preliminare su Piani “Ex Amac”, “ex Caserma Ligobbi” e “Ex colorificio Migliavacca”. Ripresentazione Piano “via Polaresco” slitta al 2013. In attesa di integrazione documentale da soggetto attuatore su piani attuativi “ex Ismes” e “Polo Ricettivo Nuovo Ospedale”.
Fortemente rallentata iniziativa dei privati causa stagnazione mercato immobiliare
Piano di azione ambientale
Casanova
Completati ed adottati tutti gli strumenti componenti il PAA. In corso di attuazione numerose delle azioni previste nei vari strumenti del PAA(Miglioramento della qualità dell’aria, controlli impianti termici, acquisti verdi e GPP, riduzione delle emissioni in atmosfera, mobilità sostenibile). In corso il conseguente monitoraggio. Stato di avanzamento in linea con le previsioni di completamento del Piano al 2020. Istruttoria in corso della prima rendicontazione biennale alla Commissione Europea su Patto dei Sindaci
Nessuna
Mobilità CasanovaPianificate “Zone 30” Villaggio Sposi e Celadina. Reso operativo sistema di controllo e sanzione mediante telecamere su ingressi abusivi alla ZTL di Città Alta. Avviato potenziamento servizio Bike sharing (4 nuove ciclostazioni). Tavolo con i comuni della cintura sud-ovest per potenziamento ciclabilità verso nuovo Ospedale.
Rilevanti criticità in fase di avvio del sanzionamento infrazioni ai varchi ZTL di Città alta
Attivtà Produttive
CimminoAttivati servizi online e software per gestione backoffice di commercio e attività produttive. Completato Piano di commercio ambulante su posteggi isolati. Conclusi entro i termini i tre progetti pilota del Piano Tempi e orari. Attivo sul geoportale SI.GI il calendario con informazioni sull’uso dello spazio pubblico.
Interventi correttivi in corso su software georeferenziato
Performance
complessiva
Anno 2012
Programmi strategici: BERGAMO DELLE GRANDI OPERE
Performance complessiva:L’area strategica “BERGAMO DELLE GRANDI OPERE“, dà conto dello stato di attuazione dei lavoripubblici di maggior rilevo per il programma di mandato 2009-2014, ed è articolata nei quattro programmidi intervento a lato indicati, riferiti a varie deleghe assessorili (Lavori pubblici e servizi a rete, Opere delverde, Infrastrutture e Gestione mobilità) ed a vari incarichi dirigenziali (Gestione P.O.P. e Piani delVerde, Edilizia Comunale e Cimiteriale, Strade e Parcheggi). I Dirigenti responsabili, Giorgio Cavagnis,Dario Mazza e Pietro Foresti (cessato dal servizio), hanno provveduto alla misurazione della performancedei programmi strategici per la parte di rispettiva competenza, calcolandola sugli stati di avanzamentodelle varie fasi/interventi e sui set di indicatori previsti, riscontrando livelli di conseguimento diversificati.Il dettaglio di tali misurazioni e la valutazione complessiva di ogni programma, risultanti da una proposta
del dirigente interessato e dall’esito della valutazione formulato dall’OIV (Organismo indipendente di valutazione), sono riepilogati nelle quattro schede didettaglio conservate agli atti. Ai fini della formulazione di un giudizio di sintesi sulla performance complessiva della presente area strategica si riporta di seguitoun prospetto riepilogativo degli andamenti dei programmi
Programma Dirigente Attuazione del programma strategico criticità intervenute
Grandi opere
del verde
Grandi opere
del verde
Grandi opere
infrastrutturali 1
Grandi opere
infrastrutturali 1
Grandi opere
della viabilità
Grandi opere
della viabilità
Grandi opere
infrastrutturali 2
Grandi opere
infrastrutturali 2
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ritardo grave su previsioni. �inferiore alle previsioni �in linea con le previsioni ☺oltre le previsioni ☺�
ATTUAZIONE PROGRAMMI
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ritardo grave su previsioni. �inferiore alle previsioni �in linea con le previsioni ☺oltre le previsioni ☺�
ATTUAZIONE PROGRAMMI
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Programma Dirigente Attuazione del programma strategico criticità intervenute
Grandi opere del verde
Cavagnis
In corso revisione e adeguamento del progetto esecutivo del "Parco Ovest". Approvata progettazione definitiva del Parco Malpensata; avviata progettazione esecutiva partecipata ed estesa al quartiere. Proseguono i lavori della pista ciclabile lungo il Morla come da cronoprogramma, l’ultimazione è prevista per il 1° trimestre dell’annualità 2013.
Attuazione del parco "Ovest" subordinata all'avvio del correlato piano urbanistico.
Grandi opere infrastrutturali 1 (in esecuzione)
Mazza e Cavagnis
Si avvia a conclusione il cantiere Accademia Carrara con opere accessorie finanziate. Completato restauro “Casermette” di S. Agostino. Stipulato specifico accordo con l’Università degli Studi di Bergamo a finanziamento del restauro e impiantistica ex chiesa di S. Agostino.
Più costi e ritardi su Accademia Carrara. Ritardi su Palazzetto Sport
Grandi opere infrastrutturali 2 (progettazione)
Cavagnis e Mazza
Predisposte entro i termini progettazioni definitive dei tre interventi su contenitori storici che compongono il programma (Teatro Donizetti, Castello di San Vigilio e Teatro Sociale).
Nessuna
Grandi opere della viabilità
Foresti e Cavagnis
Rispettati tempi su Risalita Città Alta e Urbanizzazioni nuovo Ospedale. Ritardo su variante di progetto e ripresa lavori del "Nuovo parcheggio Città Alta ex parco faunistico" e modesto ritardo su Polo Intermodale.
Ritardi su Polo intermodale e variante Parcheggio Città alta
Performance
complessiva
Anno 2012
Programmi strategici: BERGAMO TURISTICA
Performance complessiva dell’area strategica:L’area strategica “BERGAMO TURISTICA“, che individua la Città come sistema di istituti e attività culturalicapace di accrescerne l’attrattività turistica, secondo gli obiettivi di sviluppo contenuti nel programma dimandato 2009-2014, è articolata nei quattro programmi di intervento a lato indicati, riferiti a varie delegheassessorili (Cultura, Turismo e Istruzione) e a due distinti incarichi dirigenziali (Cultura e Turismo, Istituzioneper i Servizi alla Persona). I Dirigenti responsabili, Erminia Carbone e Gaspare Passanante, hannoprovveduto alla misurazione della performance dei programmi strategici di rispettiva competenza,calcolandola sugli stati di avanzamento delle varie fasi e sui set di indicatori previsti, riscontrando livelli diconseguimento in parte oltre le previsioni. Ancora alcuni ritardi sul programma “Accademia di Belle arti”.
Il dettaglio di tali misurazioni e la valutazione complessiva di ogni programma, risultanti da una proposta del dirigente e dall’esito della valutazione formulatadall’OIV (Organismo indipendente di valutazione), sono riepilogati nelle quattro schede di dettaglio conservate agli atti. Ai fini della formulazione di un giudizio disintesi sulla performance complessiva della presente area strategica si riporta di seguito un prospetto riepilogativo degli andamenti dei quattro programmi.
Programma Dirigente Attuazione del programma strategico criticità intervenute
Turismo
scolastico
Turismo
scolastico
Istituti
Culturali
Istituti
Culturali
Informazione
turistica IAT
Informazione
turistica IAT
Accademia
di Belle Arti
Accademia
di Belle Arti
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ritardo grave su previsioni. �inferiore alle previsioni �in linea con le previsioni ☺oltre le previsioni ☺�
ATTUAZIONE PROGRAMMI
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Programma Dirigente Attuazione del programma strategico criticità intervenute
Turismo scolastico
Carbone
Progettati 4 nuovi itinerari ispirati ad EXPO 2015 (2 più del previsto) e inseriti nel piano proposte di turismo scolastico per l’a.s. 2012-13 (Progetto Sesamo). Conseguente maggior offerta alle scuole di proposte di approfondimento in vista di EXPO 2015. In distribuzione nuovo questionario "soddisfazione utenza"; esito giudizi positivi = 94%
La fase test di distribuzioone del questionario è riferita a un campione troppo ristretto
Informazione e accoglienza turistica
Carbone
Censite 50 risorse turistiche del territorio (reali o potenziali); rilevati per ciascuna, punti di forza, criticità e proposte di miglioramento per lo sviluppo turistico della Città. Realizzate le schede turistiche previste (25 schede a regime). Nuovo questionario soddisfazione utenza in inglese. Arricchita profilazione del turista (su 12 items)
Nessuna
Istituti culturali CarboneRealizzate pubblicazioni a stampa e web su istituti culturali e relative newsletter. Ampliata offerta di iniziative didattiche presso biblioteche e musei. Di rilievo le iniziative sul globo terracqueo del Coronelli restaurato a Firenze.
La riduzione della spesa per materiali a stampa, limita le potenzialità degli interventi promozionali
Accademia di belle arti "G. Carrara"
Passanante
Proseguite le attività propedeutiche al passaggio alla piena autonomia dell’Accademia. Conseguite riduzioni dei costi e incrementi delle entrate. In linea con le attese la promozione dell’Accademia, con incrementi di iscritti. Attivati gli organi collegiali rappresentativi di docenti e studenti.
Giudizi positivi sull'attività didattica = 69%.
Performance
complessiva
Anno 2012
Programmi strategici: BERGAMO EFFICIENTE E PARTECIPATA
Performance complessiva:
L’area strategica “BERGAMO EFFICIENTE E PARTECIPATA “, aggiunta dal Piano della performance allecinque aree strategiche previste nel programma di mandato 2009-2014, è articolata nei 5 (+2) programmi diinnovazione ed efficientamento del Comune a lato indicati, riferiti a varie deleghe assessorili (InnovazioneTecnologica, Servizi Anagrafici, Bilancio e Tributi) a vari incarichi dirigenziali (Affari Istituzionali e Bilanci eServizi Finanziari). I Dirigenti direttamente responsabili, Giacoma Giaccone ed Elena Pasini ed il gruppodirigente nel suo complesso, hanno provveduto alla misurazione della performance dei programmistrategici, di competenza diretta o trasversali all’intera struttura, calcolandola sugli stati di avanzamentodelle varie fasi e sui set di indicatori previsti, riscontrando livelli di conseguimento complessivamentesoddisfacenti e un programma in modesto ritardo. Il dettaglio di tali misurazioni e la valutazionecomplessiva di ogni programma, risultanti da una proposta del dirigente interessato e dall’esito dellavalutazione, formulato dall’OIV (Organismo indipendente di valutazione), sono riepilogati nelle 5 schede didettaglio conservate agli atti; non vi è scheda si dettaglio per i due programmi attivi solo dal 2013 .
Ai fini della formulazione di un giudizio di sintesi sulla performance complessiva della presente area strategica si riporta di seguito un prospetto riepilogativodegli andamenti dei cinque programmi valutabili.
Circoscrizioni e
Partecipazione
Circoscrizioni e
Partecipazione
Società
partecipate
Società
partecipate
Sportello
Polifunzionale
Sportello
Polifunzionale
Servizi
Anagrafici
Servizi
Anagrafici
Bergamo
E-gov 2012
Bergamo
E-gov 2012
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ritardo grave su previsioni. �inferiore alle previsioni �in linea con le previsioni ☺oltre le previsioni ☺�
ATTUAZIONE PROGRAMMI
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Audit internoAudit interno
Sist. informativo
integrato
Sist. informativo
integrato
Attività da
2013
Attività da
2013
Attività da
2013
Attività da
2013
degli andamenti dei cinque programmi valutabili.
Programma Dirigente Attuazione del programma strategico criticità intervenute
BG E-gov 2012: i servizi innovativi
In varia misura tutti i dirigenti
Per il 2012 le 17 linee di innovazione in cui si articola il programma presentano gradi di avanzamento soddisfacenti, sia quelle in fase di progettazione e sperimentazione, sia quelle in fase di servizio avviato.
Ritardi su servizi Online progetto Polis Comune amico.
Circoscrizioni e Partecipazione
GiacconeSupportati gli Amministratori nell'attuazione del programma e nelle iniziative nazionali a difesa delle circoscrizioni. Formalizzata una proposta tecnica su modalità di elezione di un nuovo organismo dei cittadini alla vita amministrativa del Comune
In ritardo progettazione interventi partecipazione civica digitale (Web 2.0 e oltre)
Le società partecipate
Pasini e dirigenti responsabili
Attivata la prevista “Cabina di regia” con coinvolgimento dei dirigenti nel monitoraggio delle partecipate e dei servizi affidati. Mappato e rappresentato graficamente il sistema “Comune Holding”.
Assenza di cruscotti di monitoraggio. Criticità su Carta servizi Uniacque
Sportello Polifunzionale
Giaccone, Mazza, Pasini, Tadè
Recuperati i ritardi della fase di affidamento e ricollocati temporaneamente tutti i servizi non compatibili con le attività di cantiere. I lavori proseguono con regolarità. Parziali affidamenti di hardware e software. In corso validazione modello organizzativo definitivo.
Risorse inadeguate al completamento dell'arredo e della parte tecnologica
Servizi Anagrafici
Giaccone
Introdotti limitati ampliamenti d’orario a sportello. Digitalizzate varie fasi dei processi di servizio. Conseguita autorizzazione Ministeriale alla sperimentazione del timbro digitale su certificazioni anagrafiche ed avviata la relativa sperimentazione. Formalizzata negli aspetti organizzativi e di accesso la possibilità di celebrare matrimoni in n. 8 diverse sedi.
Permangono lacune nel pacchetto SW applicativo Sicra Web
Stato di avanzamento di Attività e Servizi (35 schede in totale)
n. 10 Attività e servizi BERGAMO CHE CRESCE NELLA TRADIZIONE
n. 3 Attività e servizi BERGAMO DELLE GRANDI OPERE
n. 9 Attività e servizi BERGAMO SOLIDALE
n. 2 Attività e servizi BERGAMO SICURA
n. 3 Attività e servizi BERGAMO DELLE GRANDI OPERE
n. 7 Attività e servizi BERGAMO TURISTICA
n. 4 Attività e servizi BERGAMO EFFICIENTE E PARTECIPATA
Performance
complessiva
Anno 2012
Attività e servizi: BERGAMO SOLIDALE
Performance complessiva:L’area strategica “BERGAMO SOLIDALE “,sulla quale è investita la parte più rilevante delle dotazioni finanziarie dei servizi comunalie dell’Istituzione, è articolata nei nove ambiti di attività/servizio a lato indicati, riferiti a variedeleghe assessorili (Politiche sociali, Politiche della casa, Istruzione, Servizi cimiteriali) eda vari incarichi dirigenziali (Servizi Sociali ed Educativi, Istituzione per i Servizi allaPersona, Pianificazione Urbanistica, Edilizia Comunale e Cimiteriale).I Dirigenti responsabili, Chizzolini, Passanante, Tadè, Mazza, Cappelluzzo e Cavagnis,hanno provveduto alla misurazione della performance sulle attività/servizi di rispettivacompetenza, calcolandola sui set di indicatori previsti, riscontrando livelli diconseguimento e di soddisfazione dell’utenza oltre le previsioni su sei programmi.
Dei restanti tre programmi sostanzialmente in linea con le previsioni uno solo è stato interessato da un evento critico con impatto esterno. Il dettaglio di tali misurazioni e lavalutazione complessiva di ogni attività/servizio, risultanti da una da una proposta del dirigente interessato e dall’esito della valutazione, formulato dall’OIV (OrganismoIndipendente di valutazione), sono riepilogati nelle nove schede di dettaglio conservate agli atti. Ai fini della formulazione di un giudizio di sintesi sulla performance complessivadella presente area strategica si riporta di seguito un prospetto riepilogativo degli andamenti dei nove ambiti di attività/servizio.
Attività-Servizi Dirigente Andamento attività e servizi criticità intervenute
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AdultiAdulti
AnzianiAnziani
MinoriMinori CimiteroCimitero
DisabiliDisabili
Diritto
allo studio
Diritto
allo studio
InfanziaInfanzia
Agenzia
per la Casa
Agenzia
per la Casa
Assegnazione
Alloggi ERP
Assegnazione
Alloggi ERP
ritardo grave su previsioni. �inferiore alle previsioni �in linea con le previsioni ☺oltre le previsioni ☺�
ANDAMENTO ATTIVITÀ SERVIZI
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Adulti ChizzoliniPotenziati sostegno e reinserimento (senza fissa dimora e marginalità grave), in accordo con Caritas, S. Vincenzo e Albergo Popolare. Fronteggiata emergenza presso Stazione FF.SS. Ridotti i tempi medi di intervento sui casi.
Nessuna
Minori ChizzoliniSu richiesta dell'Autorità giudiziaria, assicurate varie forme di sostegno e tutela dei minori nei casi di rischio, abbandono e abuso (assistenza domiciliare o in struttura, affido familiare, ecc.); supporto economico ai centri ricreativi estivi nei quartieri e nelle parrocchie. Incremento in terventi su gruppi di minori.
Incremento dei costi per emergenza umanitaria in Nord Africa
Anziani ChizzoliniAssicurato sostegno socio-assistenziale, psicologico e formativo ad anziani non più autonomi e ai loro familiari, (mantenimento domiciliarità, SAD, supporto integrato); sostegno economico ad anziani anche disabili inseriti in comunità socio-sanitarie o strutture residenziali con costi in diminuzione.
Minori risorse dal Fondo nazionale per la Non Autosufficienza (FNA)
Infanzia (asili nido)
Passa-nante
Assicurato il servizio nei 12 nidi comunali e nei nidi convenzionati con elevati standard qualitativi e apertura a luglio. Ridotte liste di attesa inserimento. In calo l'accesso ai Nidi convenzionati (più famiglie con problemi di reddito)
In contesto economico nega-tivo si riduce il ricorso al nido
Diritto allo studio
ChizzoliniAssicurato il funzionamento dei servizi alle scuole per l'infanzia, primaria e secondaria (I° grado) e il sostegno al diritto all'istruzione anche dei soggetti disabili. Liquidata alle famiglie richiedenti la dote scuola. Erogate 2295 riduzioni abbonamenti ATB per studenti. Nuova sede per lo spazio Autismo. Nuove lavagne digitali per le scuole
Incremento del costo/pasto del servizio di refezione
Disabili ChizzoliniAssicurati interventi educativi, socio-sanitari, riabilitativi e socio-riabilitativi presso i Centri diurni per persone con disalbilità a fronte di costi unitari in riduzione. Sostenuti gli inserimenti in comunità di lavoro del disabile
Nessuna
CimiteroMazza poi Cappelluzzo
Ampliata la capacità ricettiva di nuove sepolture mediante esumazioni e estumulazioni programmate. Assicurati ampi orari di apertura dei cimiteri e tempi ridotti di definizione delle nuove concessioni. Assicurata regolarmente la manutenzione dell'edilizia e del verde cimiteriale. Grado elevato di soddisfazione degli utenti.
Notizie sulla stampa: ritrovati resti umani nel contenitore dei rifiuti
Agenzia per la casa
TadèFavorito l'incontro domanda /offerta di alloggi in affitto a canone moderato, mediante incentivi e garanzie a favore dei proprietari che stipulano un contratto, con modesto incremento dei contratti sottoscritti.
Nessuna
Assegnazione
alloggi ERPTadè e Cavagnis
Completata la riorganizzazione del servizio con fini di efficienza e trasparenza nei processi di assegnazione. Emesso il primo bando con procedure di assegnazione informatizzate. Normalizzata la procedura alloggi in deroga.
Rallentata riassegnazione alloggi disponibili
Performance
complessiva
Anno 2012
Attività e servizi: BERGAMO SICURA
Performance complessiva:L’area strategica “BERGAMO SICURA“ pone sotto osservazione i servizi preposti alla sicurezza deicittadini e del territorio. La struttura di servizio, già articolata nei due ambiti di attività/servizio a latoindicati, riferiti alle deleghe assessorili Sicurezza, Polizia locale e Protezione civile ed ai due incarichidirigenziali “Comandante del Corpo di Polizia Locale” e “Progetto Sicurezza Urbana”, dal 1settembre 2012 è stata accorpata sotto un’unica responsabilità dirigenziale denominata Corpo diPolizia Locale e Protezione civile”
I Dirigenti responsabili, Paolo Cianciotta (cessato dall’incarico al 31 agosto 2012) e Virgilio Appiani ora Comandante del Corpo di Polizia locale eDirigente della Protezione Civile, hanno provveduto alla misurazione della performance sulle attività/servizi di rispettiva competenza, rilevandolasui set di indicatori previsti e riscontrando livelli di conseguimento e di soddisfazione dell’utenza complessivamente soddisfacenti, compresi tra l’90% e il 95%. Il dettaglio di tali misurazioni e la valutazione complessiva di ogni attività/servizio, risultanti da una proposta del dirigente interessatoe dall’esito finale della valutazione, formulato dall’OIV (Organismo indipendente di valutazione), sono riepilogati nelle due schede di dettaglioconservate agli atti. Ai fini della formulazione di un giudizio di sintesi sulla performance complessiva della presente area strategica si riporta diseguito un prospetto riepilogativo degli andamenti dei due ambiti di attività/servizio.
☺☺☺☺☺☺☺☺Polizia localePolizia locale
Protezione
Civile
Protezione
Civile
ritardo grave su previsioni. �inferiore alle previsioni �in linea con le previsioni ☺oltre le previsioni ☺�
ANDAMENTO ATTIVITÀ SERVIZI
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seguito un prospetto riepilogativo degli andamenti dei due ambiti di attività/servizio.
Attività / Servizi Dirigente Andamento attività e servizi criticità intervenute
Polizia Locale
Cianciotta e poi Appiani
Riorganizzato il Corpo di Polizia locale e potenziate le funzioni di presidio del territorio e di prossimità ai cittadini. Mantenute comunque le funzioni di polizia amministrativa, di collaborazione con l’autorità giudiziaria e di controllo viabilistico. Completati gli interventi di innovazione tecnologica (nuova centrale operativa Tetra). Incrementi su violazioni sanzioni stradali accertate (+ 29% ) e presenza sulle strade (+9% circa). Inferiore alla domanda l'offerta formativa di educazione stradale.
Evento critico di largo impatto sull'utenza: malfunzionamento e contenziosi conseguenti in avvio nuova ZTL Città alta con sistema a telecamere.
Protezione Civile
Appiani
Rinnovata, riorganizzata e messa a norma la struttura di Protezione Civile sulla base di una visione strategica di previsione e prevenzione del rischio nonché di gestione integrata e multi-ente delle emergenze, per la sicurezza e l’incolumità pubblica. Valorizzato e rilanciato il volontariato di protezione civile ed il rapporto con le scuole. Formalizzato il primo piano di emergenza
Inadeguatezza strutturale dell'edificio sede della Protezione civile.
Performance
complessiva
Anno 2012
Attività e servizi: BERGAMO CHE CRESCE NELLA TRADIZIONE
Performance complessiva:L’area strategica “BERGAMO CHE CRESCENELLA TRADIZIONE“, è articolata nei dieci ambiti di attività/servizio, quattro dei quali ingestione a società partecipate, riferiti a varie deleghe assessorili (Edilizia privata Attivitàproduttive, Innovazione tecnologica, Ambiente, Energia, Servizi a rete, Gestione dellamobilità, Trasporti) ed a vari incarichi dirigenziali (Mobilità Ambiente e Innovazione, EdiliziaPrivata e Attività Economiche, Servizi a rete e Patrimonio). I Dirigenti responsabili, NicolaCimmino, Massimo Casanova e Diego Finazzi, hanno provveduto alla misurazione dellaperformance sulle attività/servizi di rispettiva competenza, calcolandola sui set di indicatoriprevisti, riscontrando livelli di conseguimento in linea con le attese generalizzati. Criticità piùo meno significative su vari servizi.
☺☺Sportello unico
SUEAP
Sportello unico
SUEAP
Sist. informativo
SIGI
Sist. informativo
SIGI
Uso del suolo
pubblico
Uso del suolo
pubblico
Programmazione
ambientale
Programmazione
ambientale
Trasporto
pubblico ATB
Rifiuti
igiene urbana
Controlli
ambientali
Controlli
ambientaliEdilizia e
commercio
Edilizia e
commercio
Tele
riscaldamento
Acquedotto
Attività / Servizi Dirigente Andamento attività e servizi criticità intervenute
Assicurate con continuità le autorizzazioni/abilitazioni e i controlli degli interventi in campo edilizio e Mancata definizione di tempi medi
Il dettaglio di tali misurazioni e la valutazione complessiva di ogni attività/servizio, risultanti da una proposta del dirigente interessato e dall’esito della valutazione, formulatodall’OIV (Organismo Indipendente di valutazione), sono riepilogati nelle dieci schede di dettaglio conservate agli atti. Ai fini della formulazione di un giudizio di sintesi sullaperformance complessiva della presente area strategica si riporta di seguito un prospetto riepilogativo degli andamenti dei dieci ambiti di attività/servizio.
ritardo grave su previsioni. �inferiore alle previsioni �in linea con le previsioni ☺oltre le previsioni ☺�
ANDAMENTO ATTIVITÀ SERVIZI
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Edilizia e Commercio
CimminoAssicurate con continuità le autorizzazioni/abilitazioni e i controlli degli interventi in campo edilizio e commerciale nonché il ricevimento e la definizione delle istanze per avvio o subentro in attività economico produttive. Sensibilmente ridotti i tempi di rilascio
Mancata definizione di tempi medi
e standard obiettivo e di soglie %
di rispetto degli standard
Uso suolo pubblico
Casanova e Cimmino
Ricevute a front-office e trattate le richieste di occupazione suolo. Operatività software “Calendario geografico” per programmazione e inoltro on-line istanze occupazione suolo.
Incompleta applicazione del Calendario geografico
Sportello Unico Edi-
lizia Att. ProduttiveCasanova e Cimmino
Crescente efficienza servizi ricevimento istanze, consulenza e informazione su interventi edilizi e attività produttive. In calo i tempi medi di attesa a sportello per incremento istanze on-line
Mancanti dati su soddisfazione utenza
Sistema Informa-tivo Geografico Integrato - SIGI
CasanovaUlteriore qualificazione servizi on-line sul portale (passate dal 9,9 % al 42 % delle transazioni totali). Si conferma il crescente ricorso alle divisionali telematiche (bollettini MAV). Forte incremento aggiornamento cartografico (1.691.000 mq. pari a + 587% su 2011).
Solo parziale attivazione di rilevazioni di customer satisf. su servizi (emoticons)
Programmazione ambientale
Casanova e Finazzi
Istruite e concluse 11 Valutazioni ambientali strategiche (VAS) + 266%. Effettuati 124 interventi razionalizzazione energetica su edifici comunali (+ 202%).
Nessuna
Controlli Ambientali
CasanovaN. impianti termici controllati 500 circa. Messe a norma di impianti non a norma pari a 66% . Prosegue il calo di eventi di degrado ambientale riscontrati e gestiti (n. 42 =-16%) indice di efficacia del sistema di controlli in essere.
Controllo impianti termici inferiore alle attese causa minori risorse dalla Provincia
Teleriscalda-mento (A2A)
FinazziEstesa rete teleriscaldamento da 40 km a circa 42 km pari a +5%. Incremento utenze allacciate (+20%) Riduzione emissioni di CO 2 = 29.026 ton. (stima) pari a +16% su 2011.
Disagi viabilistici per esecuzione cantieri
Rifiuti e igiene urbana (A2A)
CasanovaIn calo la produzione pro-capite di rifiuti (-2,45%). In aumento la quota differenziata (54%). In ulteriore calo i reclami sul servizio (-5%).
Si attenua ma permane morosità su TIA (5% circa)
Trasporto pubblico (ATB)
CasanovaLieve calo passeggeri trasportati (-2,58%). Incremento passeggeri trasporto su ferro (3.279.860). Riduzione km. percorsi dai mezzi (-1%). Mezzi a basso inquinamento (12,9 % ). Ricavi da tariffe in lieve aumento (+ 0,6 % )
Contributo regionale in lieve calo (-0,65 % )
Acquedotto (Uniacque)
FinazziMantenuta in efficienza la rete idrica. 48 controlli su acque depurate (pari a +9,1%) Esito positivo controlli acque depurate (100%). Eliminati 3 scarichi di fognatura in corsi d'acqua
Interventi per pericolo/guasto tempestivi (87%-90%)
Performance
complessiva
Anno 2012
Attività e servizi: BERGAMO DELLE GRANDI OPERE
Performance complessiva:L’area strategica “BERGAMO DELLE GRANDI OPERE“, è articolatanei tre ambiti di attività/servizio a lato indicati, riferiti a varie deleghe assessorili (Lavori pubblici, Opere del verde,Infrastrutture e Gestione mobilità) ed a vari incarichi dirigenziali (Gestione P.O.P. e Piani del Verde, EdiliziaComunale e Cimiteriale, Strade e Parcheggi). Nel corso dell’esercizio 2012 tali incarichi e la strutturaorganizzativa dei LL.PP. hanno subito modifiche conseguenti al pensionamento di un dirigente ed altrasferimento del servizio cimiteriale ad altra Area. I Dirigenti responsabili, Giorgio Cavagnis, Dario Mazza ePietro Foresti (cessato dal servizio al 1 agosto 2012), hanno provveduto alla misurazione della performance
sulle attività/servizi di rispettiva competenza, calcolandola sui set di indicatori previsti, riscontrando livelli di conseguimento di norma soddisfacenti. Il dettaglio ditali misurazioni e la valutazione complessiva di ogni ambito di attività/servizio, risultanti da una proposta del dirigente interessato e dall’esito della valutazioneformulato dall’OIV (Organismo indipendente di valutazione), sono riepilogati nelle tre schede di dettaglio conservate agli atti. Ai fini della formulazione di ungiudizio di sintesi sulla performance complessiva della presente area strategica si riporta di seguito un prospetto riepilogativo degli andamenti dei tre ambiti diattività/servizio.
Attività / Servizi Dirigente Andamento attività e servizi criticità intervenute
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Gestione Opere
pubbliche
Gestione Opere
pubbliche
Manutenzione
strade
Manutenzione
strade
Manutenzione
Verde
Manutenzione
Verde
ritardo grave su previsioni. �inferiore alle previsioni �in linea con le previsioni ☺oltre le previsioni ☺�
ANDAMENTO ATTIVITÀ SERVIZI
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Gestione opere pubbliche
Cavagnis
Standardizzata la rilevazione dello stato manutentivo anche a fini di progettazione degli interventi ordinari estraordinari relativi alle varie tipologie edilizie (sedi comunali, alloggi, scuole impianti sportivi, cimiteri ecc.).Confermati standard qualitativi e di efficienza su 5930 interventi di piccola manutenzione. Assicuratol’intervento tecnico manutentivo urgente in reperibilità. Monitorati i costi medi di intervento per tipologiaedilizia. Tempi medi intervento urgente (95% di interventi entro 3 gg.)
Minori risorse per manutenzioni alloggi Erp
Manutenzione strade
Foresti poi Mazza
Indirizzata la manutenzione ordinaria preventiva e straordinaria verso interventi più superficiali con aumentosuperfici di manti stradali trattati. Conseguita riduzione dei piccoli interventi manutentivi e dell’infortunisticastradale (-10,8 % dirichieste di risarcimento) dovuta a miglior condizione delle strade. Confermati glistandard di efficienza e tempestività sugli oltre 1400 interventi urgenti di ripristino della sicurezza di sedistradali (+11% su 2011).
Riduzione del budget per manutenzione ordinaria delle strade (- 40,9%) e rinvio interventi più onerosi
Manutenzione opere del verde
CavagnisAssicurata l’apertura di parchi e giardini con orari giornalieri ampliati (+8,4%). Incrementati la messa adimora di alberi di alto fusto (2084 nuove unità), cespugli e piante (4105 nuove unità)) ed il numero di taglierba annui (da 6 a 7). Sviluppate collaborazioni con Circoscrizioni e associazioni di quartiere e volontariato.
Difetti nell'aggiornamento della segnaletica all'ingresso dei parchi.
Performance
complessiva
Anno 2012
Attività e servizi: BERGAMO TURISTICA
Performance complessiva:L’area strategica “BERGAMO TURISTICA“,è articolata nei sette ambiti di attività/servizio, due dei quali in parte gestiti da societàpartecipate, riferiti a varie deleghe assessorili (Cultura, Turismo, Istruzione Politichegiovanili, Sport, Tempo libero) e a due distinti incarichi dirigenziali (Cultura eTurismo, Istituzione per i Servizi alla Persona). I Dirigenti responsabili, ErminiaCarbone e Gaspare Passanante, hanno provveduto alla misurazione dellaperformance sulle attività/servizi di rispettiva competenza, calcolandola sui set di
indicatori previsti, riscontrando livelli di conseguimento complessivamente soddisfacenti. Il dettaglio di tali misurazioni e la valutazione complessiva di ogniambito di attività/servizio, risultanti da una proposta del dirigente interessato e dall’esito della valutazione, formulato dall’OIV (Organismo indipendente divalutazione), sono riepilogati nelle sette schede di dettaglio conservate agli atti. Ai fini della formulazione di un giudizio di sintesi sulla performance complessivadella presente area strategica si riporta di seguito un prospetto riepilogativo degli andamenti dei sette ambiti di attività/servizio.
Attività / Servizi Dirigente Andamento attività e servizi criticità intervenute
Assicurata continuità e numerosità alla programmazione di eventi e spettacoli pur a fronte di una Permangono i disagi per il pubblico del
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Teatro Musica
e Danza
Teatro Musica
e Danza
Musei e
Gallerie
Musei e
Gallerie
Biblioteche
S.B.U.
Biblioteche
S.B.U.
Tempo liberoTempo libero
Sport e piscine
comunali
GiovaniGiovani
ritardo grave su previsioni. �inferiore alle previsioni �in linea con le previsioni ☺oltre le previsioni ☺�
ANDAMENTO ATTIVITÀ SERVIZI
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☺☺Biblioteca
“Angelo Mai”
Biblioteca
“Angelo Mai” ☺☺
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Teatro, musica e danza
CarboneAssicurata continuità e numerosità alla programmazione di eventi e spettacoli pur a fronte di una significativa riduzione delle risorse disponibili. In aumento gli abbonamenti ad operetta e alla formula “carnet” della stagione teatrale. Avviato programma “Casa delle Arti” al teatro Sociale
Permangono i disagi per il pubblico del
Donizetti a fronte dei mancati interventi di
ristrutturazione del teatro
Biblioteca "A. Mai"
CarboneIncremento dell’utenza su iniziative culturali e didattiche. Decremento consultazioni e tenuta del prestito. Aumento patrimonio librario grazie a finanziamento regionale e catalogazione documenti pregressi.
Chiusura al pubblico del Salone Furietti causa la volta pericolante.
Musei e Gallerie CarboneIn linea con il dato storico il numero dei visitatori grazie all'incremento degli stranieri. In calo i visitatori alla GameC per spazi destinati alla mostra su Carlo Ceresa che ha tenuto la sede occupata per 5 mesi
Inattuato l'ingresso a pagamento. Non rilevata la soddisfazione utenza
Biblioteche S.B.U.
CarbonePrestito libri, utenti attivi, accessi alle biblioteche e connessioni Internet in cresita in tutte le sedi. Molto apprezzato il servizio wifi nelle biblioteche Tiraboschi e Caversazzi.
Inferiori agli standard regionali le risorse per acquisto libri.
Tempo liberoCarbone e Passanante
Programma Bergamo estate in linea con le previsioni. Numerosità delle realtà proponenti e delle location coinvolte sull’intero territorio cittadino. Buon livello di soddifazione dell'utenza
In calo le risorse messe a disposizione
dal Comune e dagli sponsor
Sport e Piscine
comunali
(BG Infrastrutture)
PassananteMantenuta una platea ampia e diversificata di strutture sportive offerte all’utenza. Operativa nuova struttura Indoor di atletica. Incremento accessi alle piscine e saturazione corsi di nuoto.servizi e corsi.
Riduzione introiti piscine per maggiori imposte.
Giovani PassananteMantenuto buon livello attività programmate con crescente rispondenza da parte dell’utenza giovanile (customer satisfaction 95%). Acquisite sponsorizzazioni su attività ricorsive utili a compensare le minori risorse disponibili.
Minori risorse disponibili (-23%) dal bilancio del Comune
Performance
complessiva
Anno 2012
Attività e servizi: BERGAMO EFFICIENTE E PARTECIPATA
Performance complessiva:L’area strategica “BERGAMO EFFICIENTE E PARTECIPATA“,è articolata nei quattro ambiti di attività/servizio a lato indicati, riferiti a varie deleghe assessorili, (AffariGenerali, Bilancio e Tributi, Servizi Anagrafici e Innovazione Tecnologica) e a vari incarichi dirigenziali(Contratti e Appalti, Avvocatura Comunale, Bilanci e Servizi Finanziari, Assistenza agli Organi). I Dirigentidirettamente responsabili, Giovanni Cappelluzzo, Elena Pasini e Giacoma Giaccone hanno provveduto allamisurazione della performance degli ambiti di attività/servizio di rispettiva competenza, calcolandola sui set diindicatori previsti, riscontrando livelli di conseguimento di norma in linea con le attese. Il dettaglio di talimisurazioni e la valutazione complessiva di ogni programma, risultanti da una proposta del dirigente
interessato e dall’esito della valutazione, formulato dall’OIV (Organismo indipendente di valutazione), sono riepilogati nelle quattro schede di dettaglio conservateagli atti. Ai fini della formulazione di un giudizio di sintesi sulla performance complessiva della presente area strategica si riporta di seguito un prospettoriepilogativo degli andamenti dei quattro ambiti di attività/servizio.
Attività / Servizi Dirigente Andamento attività e servizi criticità intervenute
Criticità su appalti per ricorsi
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Appalti e
convenzioni
Appalti e
convenzioni
Servizio TributiServizio Tributi
AnagrafeAnagrafe
ritardo grave su previsioni. �inferiore alle previsioni �in linea con le previsioni ☺oltre le previsioni ☺�
ANDAMENTO ATTIVITÀ SERVIZI
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Appalti e convenzioni
CappelluzzoGestite le procedure di gara nel pieno rispetto dei principi di integrità. Nella norma l’attività di consulenza agli Uffici nell’ambito delle procedure negoziate.
Criticità su appalti per ricorsi
alla Giustizia amministrativa.
Ritardi nella informatizzazione
Servizio Tributi PasiniMantenute le attività di accertamento ICI. Elevato il livello qualitativo dell’assistenza ai contribuenti ICI. In diminuzione i tempi di attesa allo sportello. Intensificata l'attività di recupero della morosità TIA. Fornita qualificata collaborazione con Agenzia delle Entrate.
In calo l'impegno su priorità di
"mission": ore dedicate a
collaborazione con Agenzia
entrate (- 28% ) e accertamenti
su persone giuridiche (-19% )
Affari legali Gritti
Valori in linea con le attese per consulenze preventive idonee a diminuire il potenziale contenzioso giudiziale con gli amministrati. Tutelati gli interessi del Comune avanti a tutte le giurisdizioni civili, amministrative, speciali. Ridotte cause coinvolgenti il Comune. 90% di cause definite con esito favorevole.
Frequente soccombenza in
cause del lavoro
Anagrafe GiacconeTempi medi di iscrizione anagrafica in linea con attese. Tempi medi di attesa allo sportello in aumento (+ 22% per certificati e + 38% per carte di identità) anche a causa di modifiche normative in materia. Elevata soddisfazione dell'utenza (salvo mancanza privacy a sportello).
In ritardo adozione Carta dei
serv izi. Difetti di comuni-
cazione su orario estivo.
Stato di Salute dell’ente – Impatti delle politiche – Benchmarking (12 schede in totale)
Attività di Benchmarking nell’ente
n. 3 schede STATO DI SALUTE
n. 8 schede IMPATTI delle politiche e del contesto generale
Stato di salute
complessivo
Anno 2012
STATO DI SALUTE:
Stato di salute complessivo dell’ente:Il tempestivo e pieno conseguimento dei programmi strategicie delle attività/servizi descritti nel Piano della performance 2011-2013 è fortemente condizionato dalcomplessivo “STATO DI SALUTE“ del Comune. A tal fine sono oggetto di monitoraggio le tre dimensionifinanziaria, organizzativa e delle relazioni a lato indicate, riferite in senso generale alle responsabilità degliAmministratori Comunali (Giunta e Consiglio) e della dirigenza in vario grado coinvolta.I dirigenti Elena Pasini, Giacoma Giaccone e Vito Gritti, d’intesa con il Direttore Generale e gli altri dirigenti,
hanno provveduto alla misurazione dello stato di salute sui set di indicatori previsti. Dal monitoraggio degli indicatori risulta un trend al miglioramento della salutecomplessiva dell’ente, che con la spending review del 2011 ha imboccato la strada del riequilibrio strutturale fra entrate e uscite. Trend in miglioramento anchesul versante organizzativo nonostante permangano difficoltà nel pieno coinvolgimento del personale sugli obiettivi dell’amministrazione. Necessitano maggiorisforzi per la qualificazione e l’estensione dei rapporti con la rete degli stakeholders. Il dettaglio delle misurazioni e la valutazione complessiva degli stati di salute,risultanti da una proposta dei dirigenti interessati e dall’esito della valutazione, formulato dall’OIV (Organismo indipendente di valutazione), sono riepilogati nelletre schede di dettaglio conservate agli atti. Ai fini della formulazione di un giudizio di sintesi sullo stato complessivo di salute dell’ente si riporta di seguito unprospetto riepilogativo degli andamenti dello stato di salute finanziaria, organizzativa e delle relazioni.
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Salute
Finanziaria
Salute
Finanziaria
Salute
Organizzativa
Salute
Organizzativa
Salute delle
Relazioni
Salute delle
Relazioni
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rischio di dissesto finanziario �serie criticità su due o più stati di salute �limitate criticità su due o più stati di salute ☺limitate criticità su uno stato di salute ☺�
STATO DI SALUTE ENTE
Stato salute Dirigente Andamento stato di salute criticità e vincoli
Finanziaria Pasini
Gestione finanziaria migliore del previsto (equilibrio di bilancio = 95,36%). Rispettato patto stabilità Incrementate in itinere entrate e in parte controbilanciati tagli erariali, minori entrate da mezzi propri e maggiori spese impreviste. Svolte efficaci azioni di recupero entrate (gap tariffari negativi TIA) e di massimizzazione accertamento di tributi evasi. Ridotto indebitamento pro/capite (-8,26% su 2010); solo devoluzione e nessun maggior onere). Limitate alienazioni mobiliari (solo x rispetto patto di stabilità). Applicato l’avanzo solo a copertura di uscite “una tantum”.
Complessità delle operazioni attuative del piano alienazioni immobiliari e contesto di mercato sfavorevole. Crescenti difficoltà a rispettare il patto di stabilità.
Organizzativa Giaccone
Puntualmente attuata la riforma Brunetta, con significativi progressi sugli obiettivi di misurazione valutazione e premio della performance individuale e collettiva. In riduzione le assenze del personale. Mantenuta significativa capacità di incentivazione e motivazione con le leve del salario accessorio e della formazione. Buon livello di diffusione dell'ICT nel lavoro d’ufficio
Necessità di incremento del capitale umano con alta qualificazione. Efficienza dei servizi a rischio per gli effetti del blocco turnover e del contenimento del lavoro flessibile
Delle relazioni
Giaccone e
Gritti
Il contenzioso legale definito é per gran parte favorevole al Comune; in corso la sua riduzione grazie ad attento ricorso alla prevenzione o concilazione in sede extragiudiziale. Non sufficientemente estese le prassi di rilevazione della soddisfazione dei cittadini nei vari servizi. Ove rilevato il gradimento è spesso elevato o medio-alto. Sviluppate partnership con associazioni consumatori e soggetti del privato sociale. Favorita la sussidiarietà nella gestione dei servizi educativi e sociali. Confermate politiche di sostegno di associazionismo e volontariato.
Rilevazione soddisfazione dei cittadini con metodi tradizionali difficoltosa; necessitano modalità innovative (emoticons su touchscreen). In serio ritardo il censimento degli stakeholder e di tavoli di partecipazione e cooperazione.
Impatti programmi strategici
su Città e Territorio
nel triennio 2011-2013
IMPATTI (delle politiche e del contesto generale) - e BENCHMARKING
Dalla performance del Comune alla performance della Città:L’attuazione dei programmi strategici, contenuti nelle cinque linee del programma dimandato 2009-2014 e sviluppati nel piano della Performance, non può, da sola,determinare sulla Città impatti misurabili nel breve periodo. E’ il contesto socio-economicogenerale a decidere se le politiche poste in essere dal Comune possono concorrere alrealizzarsi degli scenari e degli impatti attesi nelle otto schede di seguito riproposte .È tuttavia indispensabile che il Comune, pur in un contesto socioeconomico mondiale elocale di grave crisi, sappia collocare la propria programmazione triennale in una vision dipiù lungo periodo, immaginando le possibili linee di sviluppo sulle quali Bergamo potràgiocare un ruolo importante nella competizione con le altre Città, sia in termini di crescita(attrattività di nuovi residenti e di nuove imprese), sia in termini di sviluppo della qualità
e vivibilità urbana , fondate sul rispetto dell’ambiente, della tradizione e della cultura locali, che sono i suoi tratti distintivi.Per quanto sopra, l’OIV (Organismo indipendente di valutazione), confermando la valutazione della performance 2011 ritiene prematuro e non significativo uncommento sulle misurazioni degli indicatori contenuti nelle otto schede impatto, dando atto che la stesso sarà più opportunamente effettuato al termine deltriennio, arco temporale di maggiore ampiezza e significatività , per altro prossimo al termine del mandato amministrativo (maggio-giugno 2014)
Città Alta/
Turismo
Città Alta/
Turismo
FamigliaFamiglia
SicurezzaSicurezza CulturaCultura
Sociale e saluteSociale e salute
Sviluppo
economico
Sviluppo
economico
Mobilità e
Trasporti
Mobilità e
Trasporti
AmbienteAmbiente
La performance di Bergamo a confronto con quella di altri Comuni :
Rilevazione prevista
al 31/12/ 2013
Rilevazione prevista
al 31/12/ 2013
Benchmarking
Anno 2012 L’approvazione a maggio 2011 del Piano dellaPerformance 2011-2013 ha fornito l’occasione perdare pieno e formale riconoscimento alle attività dibenchmarking che alcuni uffici e servizi delComune già svolgevano in modo informale oall’interno di uno specifico confronto multientedelle best practices . Cliccare il seguente linkipertestuale (Benchmarking QClub).
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Servizi
Stato di salute
Impatti
La performance di Bergamo a confronto con quella di altri Comuni :
In sede di valutazione del 2012 l’O.I.V. prende atto della mancata estensione del benchmarking ad una ulteriore e più ampia gamma di attività e servizi edauspica che, almeno per il 2013, tutti i servizi a contatto con il pubblico, individuino almeno un ente rispetto al quale confrontarsi su un set ristretto di indicatorichiave (KPI key performance indexes) con modalità analoghe a quelle sperimentate per i Servizi demografici . Analogamente si dovrà procedere per gli indicatoridi stato di salute dell’ente. A tal proposito si ribadisce la necessità che per ogni indicatore di performance, ove correlato ai procedimenti amministrativi dimaggior impatto sul pubblico, siano definiti dei valori standard/obiettivo sensibilmente inferiori a tempi massimi di procedimento fissati dalla legge.Al termine dell’esercizio 2013 il sistema dei cruscotti gestionali del Piano della performance, gestito con il nuovo software Gzoom, consentirà di rappresentare inmodo esteso la rete dei confronti in corso e di fornire indicazioni sulle migliori pratiche in essere nei vari enti, e sugli interventi di miglioramento che hannoconsentito. Per quanto sopra commentato in tema di impatti, il benchmarking sugli impatti prevede che le relative misurazioni, effettuate regolarmente ognianno, siano oggetto di esame e valutazione solo nello stato di avanzamento al 31 dicembre 2013 in quanto conclusivo del triennio 2011-2013.
assente �applicato in casi limitati �applicato in modo esteso nell'ente ☺applicato con azioni di miglioramento ☺�
BENCHMARKING
Rilevazione prevista
al 31/12/ 2013
Rilevazione prevista
al 31/12/ 2013
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Rapporto sulla performance – esercizio 2012 – (dichiarazione ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 edelle delibere CIVIT n. 4/2012, n. 5/2012 )
PREMESSO CHE
L’O.I.V. ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e delle delibere CIVIT n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso inesame il presente Rapporto finale n. 6 sulla performance, predisposto dagli Uffici della Direzione Generale sulla base dellareportistica dei dirigenti, degli indirizzi preliminari e metodologici formulati dall’O.I.V. stesso nel corso della seduta del 19 febbraio2013, nonché sulla base delle ulteriori indicazioni formulate nel corso delle sedute del 15, 18 e 22 aprile 2013 (incontri con iDirigenti) in materia di punteggi da attribuire.
DATO ATTO CHE:
i Componenti dell’O.I.V., sentito il Direttore Generale, hanno svolto il proprio lavoro di emendamento e definitiva validazione del
Organismo Indipendente di Valutazione
i Componenti dell’O.I.V., sentito il Direttore Generale, hanno svolto il proprio lavoro di emendamento e definitiva validazione delpresente Rapporto sulla base degli accertamenti effettuati, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dalmonitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi del Piano della performance, e del PEG, e da quant’altro rendicontato evalutato nei Rapporti finali 2012 n. 3 e n. 4;
la documentazione del processo di valutazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processosono contenute in apposite sezioni della documentazione di lavoro, cartacea e digitale, conservata presso gli Uffici della D.G.operanti a supporto dell’O.I.V. ai sensi dell’art. 14, commi 9 e 10, del D. L.gs n. 150/2009;
APPROVA
il presente Rapporto finale n. 6/2012 sulla Performance, dando atto che lo stesso è redatto in forma semplificata ai fini dellacomunicazione esterna, e che l’appendice dello stesso, composta da 74 schede di dettaglio sugli stati di avanzamento al 31dicembre 2012, ne è parte integrante e sostanziale ed è conservata agli atti.