ORDIZIAK MANKOMUNITATEARI

2016AN EGIN BEHARREKO UDAL-EKARPENA

APORTACION DE ORDIZIA A LA MANCOMUNIDAD EN

EL 2016

SARRERA ETA GASTUEN BALANTZEAN ERAGILE

NAGUSIAK PRINCIPALES FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL BALANCE DE GASTOS E

INGRESOS

BILKETA KOSTUA ORDIZIAN COSTE DE RECOGIDA EN

ORDIZIA:

“UTE GOIERRI GARBIA”

CONCEPTO Costes Fijos Costes Variables €/año

Costes de personal (CP) 574.593,25 € 1.522.558,75 € 2.097.152,00 €

Costes de combustible (CC) 3.880,30 € 370.368,19 € 374.248,49 €

Otros costes materiales (OCM) 76.515,30 € 253.973,86 € 330.489,16 €

Amortización de las inversiones (AI) 244.892,90 € 0,00 € 244.892,90 €

Coste de Ejecución Material (CEM) 899.881,75 € 2.146.900,80 € 3.046.782,55 €

Gastos generales y Beneficio Industrial (GG y BI) sobre CEM 9% 80.989,36 € 193.221,07 € 274.210,43 €

Gastos Financieros (GF) 70.922,30 € 0,00 € 70.922,30 €

BASE IMPONIBLE 1.051.793,41 € 2.340.121,87 € 3.391.915,28 €

IVA 10,00% 105.179,34 € 234.012,19 € 339.191,53 €

PRECIO TOTAL 1.156.972,75 € 2.574.134,06 € 3.731.106,81 €

Bilketa zerbitzuen kostua mankomunitatean

Coste del servicio de recogida en la mancomunidad

Bilketa zerbitzuen kostua Ordizian Coste del servicio de recogida en Ordizia

UTE "GOIERRI GARBIA" KOSTU FINKOAK KOSTU ALDAKORRAK GUZTIRA

COSTES FIJOS COSTES VARIABLES TOTAL

Exekuzio Materialeko kostua 126.163,42 € 469.038,14 € 595.201,56 €

Coste de Ejecución Material

Gastu Orokorrak eta Mozkin industriala (%9) 53.568,14 €

Gastos Generales y Beneficio Industrial (9%)

Gastu Finantzarioak 9.943,31 €

Gastos Financieros

Oinarri zergagarria 658.713,01 €

Base Imponible

BEZ (%10) 65.871,30 €

IVA (10%)

GUZTIRA URTEKO 724.584,31 €

TOTAL ANUAL

ORDIZIA: "UTE GOIERRI GARBIA"

BILKETA ZERBITZUAK - SERVICIOS DE RECOGIDA

Bilketa zerbitzuen kostua Ordizian Coste del servicio de recogida en Ordizia

KOSTU FINKOAK - COSTES FIJOS 126.163,42

2. Ekipoa (2/5) - Equipo 2 (2/5)Atez ate - PaP 26.686,25 (1)

3. Ekipoa - Equipo 3 Atez ate - PaP 110.995,03 (1)

5. Ekipoa - Equipo 5 Atez ate - PaP 171.512,76 (1)

6. Ekipoa - Equipo 6 Errepasoa - Repaso 37.019,14 (1)

9. Ekipoa - Equipo 9 Kartoi komertziala (errefortzua) - Cartón comercial (refuerzo) 15.756,12 (1)

10. Ekipoa - Equipo 10 Atez ate - PaP 48.432,78 (1)

18. Ekipoa - Equipo 18 Industrialdeak: kartoia eta egurra - Polígonos: cartón y madera 6.797,29

19. Ekipoa - Equipo 19 Industrialdeak: inerteak - Polígonos: inertes 7.936,77

20. Ekipoa - Equipo 20 Traste zaharrak - Voluminosos 15.372,52

21. Ekipoa - Equipo 21 Limpieza - Garbiketa 2.348,30

22. Ekipoa - Equipo 22 Mantenimendua - Mantenimiento 22.247,48

23. Ekipoa - Equipo 23 Edukiontziak eramatea - Traslado contenedores 3.933,70

KOSTU ALDAKORRAK - COSTES VARIABLES 469.038,14

GUZTIRA EXEKUZIO MATERIALA - TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 595.201,56

(1) Atez ateko bilketa zerbitzuak eta hauekin lotutakoak - Servicios de recogida PaP y relacionados

ORDIZIA: "UTE GOIERRI GARBIA"

BILKETA ZERBITZUAK - SERVICIOS DE RECOGIDA

Atez ateko bilketa zerbitzuen eragina Ordizian

Incidencia de la recogida PaP en Ordizia

Exekuzio materiala - Ejecución material 410.402,07

Gastu Orokorrak eta Mozkin industriala (%9) - GG Y BI (9%) 36.936,19

Oinarri zergagarria / B. Imponible 447.338,26

BEZ (%10) - IVA (10%) 44.733,83

GUZTIRA URTEKOA - TOTAL ANUAL 492.072,09

Portzentaia (724.584,31 €-arekiko) - Porcentaje (sobre 724.584,31 €) 68%

Atez ateko zerbitzuen eragina - Incidencia servicio PaP

Udalerria

Municipio

Gabiria 26.087 € 52,5 -0,6 -282 €

Altzaga 6.977 € 42,3 -10,8 -1.777 €

Urretxu 292.720 € 42,5 -10,6 -72.829 €

Zumarraga 431.363 € 43,4 -9,7 -96.534 €

Mutiloa 11.750 € 44,8 -8,2 -2.151 €

Ormaiztegi 59.881 € 45,9 -7,2 -9.356 €

Beasain 656.017 € 47,5 -5,6 -76.779 €

Ataun 82.085 € 48,3 -4,8 -8.108 €

Zerain 12.707 € 48,3 -4,7 -1.246 €

Legazpi 423.981 € 49,3 -3,8 -32.716 €

Gaintza 6.123 € 51,0 -2,0 -244 €

Arama 11.463 € 52,8 -0,2 -50 €

Lazkao 290.622 € 53,2 0,1 677 €

Ezkio-Itsaso 32.387 € 53,2 0,1 76 €

Idiazabal 123.492 € 53,6 0,5 1.148 €

Zegama 88.044 € 57,7 4,6 7.029 €

Zaldibia 92.337 € 59,3 6,2 9.677 €

Segura 90.343 € 61,0 8,0 11.822 €

Olaberria 69.115 € 72,2 19,2 18.341 €

Ordizia 724.584 € 73,9 20,9 204.486 €

Legorreta 111.341 € 75,8 22,8 33.457 €

Itsasondo 50.693 € 76,1 23,1 15.358 €

3.694.113 € 53,1

BILKETA KOSTUAREN (UTE GOIERRI GARBIA) ERAGINA HERRIKA

INCIDENCIA DEL COSTE DE RECOGIDA (UTE GOIERRI GARBIA) POR MUNICIPIO

Batazbestearekiko

diferentzia (€/hab)

Diferencia respecto

de la media (€/hab)

Batazbestearekiko

diferentzia (€/urt)

Diferencia respecto de

la media (€/año)

Aleko kostua

(€/bizt)

Coste unitario

(€/hab)

UTE GOIERRI

GARBIA

ERREFUSA ETA ORGANIKOAREN

TRATAMENDU KOSTUA ORDIZIAN

(GHK) COSTES DE TRATAMIENTO DE LA FRACCION RESTO Y

ORGÁNICA EN ORDIZIA (GHK)

ERREFUSA - RESTO

Urtea €/ton (BEZ barne)

Año €/ton (IVA incl.)

2002 21,64 €

2003 28,46 €

2004 34,96 €

2005 41,53 €

2006 43,28 €

2007 46,00 €

2008 65,00 €

2009 126,91 €

2010 130,62 €

2011 133,89 €

2012 144,27 €

2013 144,27 €

2014 144,27 €

2015 144,27 €

2016 173,12 €

ORGANIKOA - ORGANICO

Urtea €/ton (BEZ barne)

Año €/ton (IVA incl.)

2002 0,00 €

2003 0,00 €

2004 0,00 €

2005 0,00 €

2006 0,00 €

2007 0,00 €

2008 0,00 €

2009 0,00 €

2010 97,97 €

2011 100,41 €

2012 72,13 €

2013 72,13 €

2014 72,13 €

2015 72,13 €

2016 121,19 €

ERREFUSA ETA ORGANIKOAREN TRATAMENDUA KOSTUA ORDIZIAN COSTES DE TRATAMIENTO DE LA

FRACCION RESTO Y ORGÁNICA EN ORDIZIA

Hondakina Tona/urteko €/tonako €/urteko

Residuo Ton/año €/tonelada €/año

ERREFUSA - RESTO 709 173,12 122.815 €

ORGANIKOA - ORGANICO 928 121,19 112.409 €

235.223 €

ERREFUSA ETA ORGANIKOAREN TRATAMENDU KOSTUA ORDIZIAN

Udalerria Errefusa Organikoa GUZTIRA

Municipio Resto Orgánico TOTAL

Altzaga 353 € 1.578 € 1.931 € 11,7 -18,0 -2.964 €

Ormaiztegi 5.938 € 13.270 € 19.208 € 14,7 -14,9 -19.507 €

Arama 1.177 € 2.254 € 3.431 € 15,8 -13,9 -3.006 €

Itsasondo 4.692 € 7.390 € 12.082 € 18,1 -11,5 -7.676 €

Ataun 12.800 € 18.738 € 31.539 € 18,6 -11,1 -18.894 €

Zaldibia 14.663 € 15.069 € 29.732 € 19,1 -10,6 -16.489 €

Legazpi 71.227 € 96.805 € 168.032 € 19,5 -10,1 -87.338 €

Zegama 14.182 € 15.769 € 29.951 € 19,6 -10,1 -15.350 €

Segura 17.686 € 14.051 € 31.737 € 21,4 -8,2 -12.170 €

Gabiria 11.232 € 0 € 11.232 € 22,6 -7,1 -3.512 €

Ezkio-Itsaso 12.413 € 1.706 € 14.119 € 23,2 -6,5 -3.948 €

Legorreta 20.792 € 13.896 € 34.687 € 23,6 -6,0 -8.863 €

Lazkao 64.550 € 66.361 € 130.911 € 24,0 -5,7 -31.217 €

Ordizia 127.306 € 111.978 € 239.284 € 24,4 -5,3 -51.538 €

Olaberria 14.331 € 12.165 € 26.496 € 27,7 -2,0 -1.895 €

Zerain 6.568 € 1.304 € 7.872 € 29,9 0,3 70 €

Mutiloa 7.659 € 1.362 € 9.021 € 34,4 4,8 1.248 €

Urretxu 206.679 € 37.626 € 244.305 € 35,5 5,8 39.902 €

Idiazabal 67.295 € 15.095 € 82.391 € 35,7 6,1 13.979 €

Beasain 439.666 € 92.601 € 532.267 € 38,5 8,9 122.512 €

Zumarraga 353.362 € 46.423 € 399.785 € 40,2 10,5 104.602 €

Gaintza 3.521 € 2.092 € 5.613 € 46,8 17,1 2.053 €

1.478.092 € 587.535 € 2.065.627 € 29,7

Diferencia respecto de

la media (€/año)

Diferencia respecto de

la media (€/hab)

Aleko kostua

(€/bizt)

Coste unitario

(€/hab)

ERREFUSA ETA ORGANIKOAREN TRATAMENDU KOSTUAREN (GHK) ERAGINA HERRIKA

INCIDENCIA DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE FRACCIÓN RESTO Y ORGÁNICA (GHK) POR MUNICIPIO

Batazbestearekiko

diferentzia (€/hab)

Batazbestearekiko

diferentzia (€/urt)

BILKETAREKIN LOTUTAKO DIRUSARRERAK ORDIZIAN

INGRESOS ASOCIADOS A LA RECOGIDA EN ORDIZIA

Udalerria GUZTIRA

Municipio TOTAL

Gabiria 1.123 € 484 € 3.507 € 5.114 € 10,3 -5,1 -2.534 €

Zumarraga 35.328 € 19.215 € 60.831 € 115.373 € 11,6 -3,8 -37.747 €

Idiazabal 9.241 € 4.338 € 13.575 € 27.154 € 11,8 -3,6 -8.333 €

Urretxu 29.062 € 14.894 € 41.478 € 85.435 € 12,4 -3,0 -20.595 €

Beasain 63.169 € 29.477 € 90.515 € 183.161 € 13,3 -2,1 -29.391 €

Ezkio-Itsaso 2.652 € 653 € 4.796 € 8.101 € 13,3 -2,1 -1.271 €

Arama 700 € 275 € 1.918 € 2.893 € 13,3 -2,1 -447 €

Altzaga 449 € 244 € 1.618 € 2.311 € 14,0 -1,4 -228 €

Lazkao 19.702 € 9.627 € 47.725 € 77.054 € 14,1 -1,3 -7.047 €

Zerain 896 € 447 € 2.713 € 4.056 € 15,4 0,0 9 €

Mutiloa 825 € 453 € 2.989 € 4.267 € 16,3 0,9 235 €

Legazpi 35.286 € 16.918 € 89.635 € 141.839 € 16,5 1,1 9.371 €

Zaldibia 4.711 € 2.528 € 19.885 € 27.125 € 17,4 2,0 3.149 €

Gaintza 436 € 241 € 1.487 € 2.164 € 18,0 2,6 317 €

Segura 4.835 € 2.676 € 19.244 € 26.755 € 18,1 2,7 3.979 €

Legorreta 5.219 € 2.746 € 18.588 € 26.554 € 18,1 2,7 3.963 €

Zegama 6.888 € 3.739 € 17.145 € 27.772 € 18,2 2,8 4.273 €

Ataun 9.040 € 4.897 € 19.012 € 32.949 € 19,4 4,0 6.787 €

Ordizia 37.187 € 21.873 € 131.102 € 190.161 € 19,4 4,0 39.304 €

Itsasondo 2.720 € 1.101 € 11.105 € 14.926 € 22,4 7,0 4.677 €

Ormaiztegi 7.557 € 3.711 € 19.913 € 31.180 € 23,9 8,5 11.098 €

Olaberria 11.562 € 5.794 € 17.802 € 35.158 € 36,7 21,3 20.431 €

288.587 € 146.330 € 636.583 € 1.071.500 € 15,4

Batazbestearekiko

diferentzia (€/hab)

Diferencia respecto de

la media (€/hab)

Batazbestearekiko

diferentzia (€/urt)

Diferencia respecto de

la media (€/año)

GAIKAKO BILKETAREKIN LOTUTAKO DIRUSARREREN (PAPERA, KARTOIA ETA ONTZIAK) ERAGINA HERRIKA

INCIDENCIA DE LOS INGRESOS ASOCIADOS A LA RECOGIDA SELECTIVA (PAPEL, CARTON Y ENVASES) POR MUNICIPIO

Paper eta kartoi

salmenta

Venta de papel y

cartón

Papera eta kartoiarekin lotutako

ECOEMBES-eko sarrerak

Ingresos de ECOEMBES

relacionados con el papel-cartón

Enbaseekin lotutako

ECOEMBES-eko sarrerak

Ingresos de ECOEMBES

relacionados con los envases

Aleko dirusarrera

(€/bizt)

Ingreso unitario

(€/hab)

UDALERRIA BIZTANLEAK

MUNICIPIO HABITANTES

€/urteko €/biztanleko €/urteko €/biztanleko Relación entre €/urteko €/biztanleko

€/año €/habitante €/año €/habitante gastos e ingresos €/año €/habitante

Ormaiztegi 1.305 112.389,25 € 86,1 40.415,80 € 31,0 2,8 71.973,44 € 55,2

Altzaga 165 12.904,47 € 78,2 3.478,62 € 21,1 3,7 9.425,86 € 57,1

Gabiria 497 49.641,70 € 99,9 8.631,36 € 17,4 5,8 41.010,34 € 82,5

Ataun 1.700 155.250,61 € 91,3 44.979,56 € 26,5 3,5 110.271,06 € 64,9

Legazpi 8.608 807.065,11 € 93,8 202.757,70 € 23,6 4,0 604.307,41 € 70,2

Arama 217 20.414,45 € 94,1 4.428,44 € 20,4 4,6 15.986,01 € 73,7

Zegama 1.527 155.674,58 € 101,9 38.578,89 € 25,3 4,0 117.095,69 € 76,7

Zaldibia 1.558 160.731,12 € 103,2 38.151,01 € 24,5 4,2 122.580,11 € 78,7

Mutiloa 262 27.116,28 € 103,5 6.121,25 € 23,4 4,4 20.995,03 € 80,1

Zerain 263 27.062,55 € 102,9 5.917,41 € 22,5 4,6 21.145,14 € 80,4

Lazkao 5.465 557.776,84 € 102,1 115.729,69 € 21,2 4,8 442.047,15 € 80,9

Segura 1.480 158.739,32 € 107,3 37.228,55 € 25,2 4,3 121.510,77 € 82,1

Urretxu 6.890 708.753,16 € 102,9 134.195,47 € 19,5 5,3 574.557,69 € 83,4

Ezkio-Itsaso 609 63.245,33 € 103,9 12.410,65 € 20,4 5,1 50.834,68 € 83,5

Olaberria 957 122.073,13 € 127,6 41.930,54 € 43,8 2,9 80.142,59 € 83,7

Zumarraga 9.950 1.074.346,45 € 108,0 185.789,77 € 18,7 5,8 888.556,68 € 89,3

Itsasondo 666 80.247,39 € 120,5 19.639,44 € 29,5 4,1 60.607,95 € 91,0

Beasain 13.812 1.540.031,02 € 111,5 280.908,88 € 20,3 5,5 1.259.122,14 € 91,2

Idiazabal 2.306 263.831,56 € 114,4 43.473,57 € 18,9 6,1 220.357,99 € 95,6

Ordizia 9.803 1.205.312,45 € 123,0 259.537,40 € 26,5 4,6 945.775,05 € 96,5

Gaintza 120 14.642,08 € 122,0 3.013,26 € 25,1 4,9 11.628,81 € 96,9

Legorreta 1.468 182.791,38 € 124,5 36.942,63 € 25,2 4,9 145.848,75 € 99,4

69.628 7.500.040,24 € 107,7 1.564.259,88 € 22,5 4,8 5.935.780,35 € 85,2

BALANTZEA

BALANCE

GASTU ETA SARREREN ARTEKO BALANTZEA ETA UDAL EKARPENAK

BALANCE DE GASTOS E INGRESOS Y LAS APORTACIONES MUNICIPALES

SARRERAK

INGRESOS

GASTUAK

GASTOS

Gastu eta sarreren

arteko erlazioa