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OIV Rev.O 21/05/2014 CRITERI DI VALUTAZIONE Pago 1 di 6 DEI RISULTATI DI GESTIQNE RAGGIUNTI anno 2013 Centro Direzionale U.O. C. Sviluppo risorse Umane e Comunicazione UOC Controllo di Gestione OIV CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE RAGGIUNTI anno 2013 N. Data Motivo della revisione Redatto Verificato Approvato Revisione UOC RI..", Gener Umane e municazione 1)' e t e O 21/05/2014 1
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CRITERI DI VALUTAZIONE Pago 1 di 6DEI RISULTATI DI GESTIQNE
RAGGIUNTI anno 2013Centro Direzionale UO C Sviluppo risorse Umane e Comunicazione UOC Controllo di Gestione
OIV CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE RAGGIUNTI anno 2013
N Data Motivo della revisione Redatto Verificato Approvato Revisione
Dtt~UOC s~o RI Gener Umane e municazione 1) e t eO 21052014
1
Azienda USL 7 Siena
Centro Direzionale UO C Sviluppo risorse Umane e Comunicazione UOC Controllo di
OIV CRITERIDI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
RAGGIUNTI anno 2013
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Il presente documento disciplina i criteri per lo svolgimento della valutazione dei risultati di
gestione raggiunti demandata dalla legislazione nazionale e dalla normativa contrattuale delle aree
dirigenziali e dell area comparto per lanno 2013
Si premette che i criteri di valutazione essendo definiti in relazione alla struttura del budget
annuale possono essere revisionati di anno in anno al fine di renderli funzionali alle eventuali
modifiche che possono intervenire nella struttura del budget medesimo
LOIV assume le funzioni previste dai CCNL per il Nucleo di Valutazione e pertanto monitora il
funzionamento complessivo del sistema della valutazione della prestazione organizzativa e
individuale
Oggetto e la finalitagrave della valutazione
LOIV procede alla valutazione per lanno 2013 tenendo conto dei criteri di assegnazione del
budget che la Direzione ha negoziato per lo stesso anno con le strutture molte delle quali sono state
oggetto di un complesso processo di riorganizzazione in itinere
La valutazione espressa dallOIV egrave finalizzata al conferimento della retribuzione di risultato per la
Quota di competenza dellOIV (pari all80) secondo quanto previsto dalla Procedura Aziendale
(ex PA 41 adottata con del DG 690 del 23102008)
La Scheda di Verifica dei Risultati di Gestione Raggiunti
LOIV procede alla verifica ad esso demandata in base alla Scheda di budget contenete i risultati
raggiunti per ogni obiettivo predisposta per lanno 2013 dalla UO Controllo di Gestione
Le schede riepilogative di verifica predisposte dal Controllo di Gestione sono finalizzate a
riepilogare i risultati raggiunti dalle strutture organizzative dipartimentali a fronte degli obiettivi
negoziati per il 2013
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OIV CRITERI DI VALUTAZIONE Pago 3 di 6 DEI RISULTATI DI GESTIONE
RAGGIUNTI anno 2013Centro Direzionale UO C Sviluppo risorse Umane e Comunicazione UOC Controllo di
In sede di negoziazione per ogni obiettivo egrave concordato un peso percentuale specifico e la somma
degli obiettivi in verticale egrave pari a 100
La Scheda di Valutazione dei Risultati di Gestione Raggiunti criteri e modalitagrave di
valutazione dellOIV
LDIV esprime la valutazione ad esso demandata utilizzando la Scheda di Valutazione dei
Risultati di Gestione Raggiunti strutturata sulla base della scheda di verifica
La Scheda di budget contenete i risultati raggiunti per ogni obiettivo elaborata dall UO Controllo
di Gestione riassume il confronto tra il target (risultato atteso) negoziato ed il risultato raggiunto e
leventuale nota esplicativa che puograve contenere in sintesi sia le motivazioni di mancato
raggiungimento dellobiettivo di budget che le motivazioni degli eventuali scostamenti
LDIV esamina la scheda di verifica relativa a ciascuna struttura ed esprime la propria valutazione
in merito agli obiettivi raggiunti riportando i valori de Il esito della verifica nella Scheda di
Valutazione dei Risultati di Gestione Raggiunti che viene redatta per ciascuna struttura
La valutazione degli obiettivi varia da 0 in caso di mancato raggiungimento dei risultati a 100
in caso di raggiungimento degli obiettivi tenuto conto della scheda di verifica prodotta dal Controllo
di Gestione
Per la valutazione dellobiettivo economico si tengono in considerazione due tipologie di obiettivi
Obiettivo di riduzione dei costi rispetto ad un valore giagrave noto
Obiettivo di tetto massimo di spesa da rispettare
Nel primo caso la valutazione avviene proporzionalmente alla percentuale di raggiungimento
dellobietto di contenimento dei costi precisando che al di sotto della soglia di raggiungimento del
50 lobiettivo si considera non raggiunto
Nel secondo caso viene applicata la seguente tabella
Scostamento ResponsabilelDirigenza Comparto Contenimento totale 100 100
DaOa3 97 99 Da +4 a +6 95 97 Da +7 a +9 93 95
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50rllulo 5111t1tatlo dll0 TOSCClIIA DEIRISULTATI DIGESTIONE Centro Direzionale RAGGIUNTI anno 2013 UO C Sviluppo risorse Umane e Comunicazione UOC Controllo di
Da +10 a +12 91 93 gt+12 Non raggiunto Non raggiunto
Si precisa perograve che qualora limporto dello scostamento dal budget negoziato in termini di valore
assoluto sia di scarsa rilevanza oppure lattivitagrave resa dalla struttura abbia un valore economico
superiore al previsto dovendosi ritenere che i maggiori costi siano dipendenti dalla maggiore
produzione o per altre cause intervenute la penalizzazione in termini numerici potragrave essere inferiore
a quella derivante dallapplicazione dei criteri sopra indicati
Si precisa inoltre che se gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non imputabili alla
responsabilitagrave della struttura il peso assegnato allinizio dellanno egrave riproporzionato sugli altri
obiettivi inseriti nella scheda
Per la valutazione dellobiettivi riferiti alla produzione e MES si tengono in considerazione due
tipologie di obiettivi
Obiettivo di riduzioneincremento
Obiettivo di raggiungimento di un target fissato
Nel primo caso la valutazione avviene proporzionalmente alla percentuale di raggiungi mento
dellobiettivo di riduzioneincremento precisando che al di sotto della soglia di raggiungimento del
50 lobiettivo si considera non raggiunto
Nel secondo caso saragrave tenuto conto del trend di miglioramento rispetto al valore dellanno
precedente e lOIV applica la seguente tabella di riferimento
I
I
Percentuale di raggiungimento
ResponsabiIelDirigenza Comparto
91-100 100 100 81- 90 95 97 71-80 90 95 61-70 80 95 51-60 70 75 41-50 60 65 lt=40 Non raggiunto Non raggiunto
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UOC Controllo di
LOIV esprime una valutazione complessiva sulla Struttura secondo come sono stati assegnati gli
obiettivi per il 2013
Gli esiti finali della valutazione complessiva ottenuta sono arrotondati per eccesso se la parte
decimale egrave superioreuguale a 05 e per difetto se la parte decimale egrave inferiore a 05
In base al Risultato finale ottenuto dalla struttura (R) si distinguono i seguenti esiti per la
valutazione effettiva
R lt 60 Esito nessuna retribuzione di risultato
60 lt R lt 70 Esito 60 della retribuzione di risultato
70 lt R lt 80 Esito 75 della retribuzione di risultato
80 lt R lt 90 Esito 90 della retribuzione di risultato
90 lt R lt 100 Esito 100 della retribuzione di risultato
2 Gli esiti della valutazione effettiva superiori a 65 sono ritenuti positivi
Procedure e tempi di valutazione
Al momento della disponibilitagrave dei dati di attivitagrave la UO Controllo di Gestione rende disponibile
per il Direttore Generale le Schede di budget contenenti i risultati raggiunti per ogni obiettivo Il
Direttore Generale provvede a trasmettere il materiale documentale alIOIV
I lavori dellOIV devono concludersi possibilmente entro il 30 giugno
A seguire il Presidente trasmette al Direttore Generale gli esiti della valutazione il quale provvede
a formalizzarli ai Responsabili delle strutture organizzative titolari di budget
I Responsabili delle strutture organizzative titolari di budget possono replicare alla valutazione
complessiva comunicata dal Direttore Generale presentando le proprie osservazioni entro lO giorni
dalla data di trasmissione degli esiti della valutazione
Il Direttore Generale sottopone allOIV le osservazioni pervenute e questultimo in sede di
valutazione di seconda istanza riesamina la documentazione messa a disposizione e decide in via
definitiva
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Azienda USL 7 Siena
OIV CRITERI DI VALUTAZIONE SIIIblo bdlturiO cI1I0 TOSiCCIno DEfRISULTATIDI GESTIONE
Centro Direzionale RAGGIUNTI anno 2013 UO C Sviluppo risorse Umane e Comunicazione
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Centro Direzionale UO C Sviluppo risorse Umane e Comunicazione
Controllo di
OIV CRITERI DI VALUTAZIONE DElRI8ULTATI DI GESTIONE
RAGGIUN1lanno 2013
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Pago 6 di 6
In sede di valutazione dei risultati di gestione dei Responsabili delle strutture organizzati ve titolari
di budget lOIV qualora ne raVVISI la necessitagrave ai fini del definitivo accertamento della
responsabilitagrave dirigenziale prima di riconfermare il giudizio negativo procede con un
contraddittorio durante il quale sono acquisite le controdeduzioni del dirigente interessato anche
assistito da persona di fiducia
Gli esiti della seconda istanza di valutazione sono nuovamente trasmessi a cura del Presidente
dellOIV al Direttore Generale il quale provvede a formalizzarli attraverso apposito atto
deliberativo
Gli esiti della valutazione
Lesito positivo della valutazione complessiva comporta la corresponsione del trattamento
economico accessorio previsto dai CCNL vigenti
Lesito non pienamente positivo della valutazione complessiva comporta la proporzionale riduzione
del trattamento economico accessorio
Resta confermato che in caso di Dirigenti affidatari di incarichi di tipo gestionale i risultati di
gestione negativi per due anni consecutivi possono comportare la revoca anticipata dellincarico se
confermata in base alla Procedura Aziendale Organizzazione dei Collegi Tecnici e modalitagrave di
valutazione delle attivitagrave svolte e dei risultati raggiunti Lapplicazione della procedura in oggetto egrave
conseguentemente anticipata rispetto al termine di scadenza dellincarico stesso
6
Letto approvato sottoscritto
Il segretario verbalizzante
Dott Marco Lovo ---+---f-------f--lt-----+----J------- shy
Dr Mauro Giraldi ------J--f--+---+---l-~=_--------
SCnllI Senltrfo della fom
Azienda Sanitaria delle Zone Senese Alta Val dElsa Val di Chiana Senese Amiata Val dOrda
Centro Direzionale Organismo Indipendente di Valutazione
indirizzo pza Rosselli n26 cap 53100 Siena Riferimento ROBERTA CALDESI tel 0577 536910 - fax 0577 536234 e-mali rcaldesiusI7toscanait
Il giorno 20 del mese di giugno 2014 alle ore 1000 nella sala riunioni della direzione generale della
USL7 di Siena pzale Rosselli 26 in Siena si egrave riunito lOrganismo Indipendente di Valutazione per
lesame dei seguenti argomenti all ordine del giorno
1) valutazione obiettivi di budget 2013
Sono Presenti
- Avv Marco Lovo
- dotto Mauro Giraldi
Intervengono alla riunione il Direttore Generale dotto Nicolograve Pestelli il direttore Amministrativo drssa
Roberta Volpini ed il Direttore Sanitario dr Mauro Maccari il direttore del Dipartimento Risorse
Umane e Sviluppo organizzativo dr Paolo Franchi il direttore del Dipartimento Attivitagrave
Amministrative e di Controllo dottssa Elisabetta Nigi il dr Luca Pizzatti del Controllo di Gestione
La funzione di supporto tecnico amministrativo allOIV egrave svolta dal direttore dellUOC Sviluppo
Risorse Umane e Comunicazione drssa Roberta Caldesi che svolge anche le funzioni di segretario
verbalizzante
LOrganismo Indipendente di valutazione prende in esame le schede di Veritica degli obiettivi di budget
del Controllo di Gestione suddivise per dipartimenti ed Unitagrave Operative partendo dai Dipartimenti
amministrativi Le schede del Controllo di gestione vengono acquisite ed allegate al presente verbale
quale parte integrante e sostanziale
Sulla base delle risultanze delle schede del Controllo di gestione vengono redatte le schede di
valutazione
LOrganismo Indipendente di Valutazione invita ad una migliore declinazione degli obiettivi che
dovranno essere misurabili evitando la formulazione di obiettivi generici e di mero processo Suggerisce
altresigrave che ci sia una differenziazione nellassegnazione degli obiettivi tra responsabili dirigenza e
comparto nel senso che siano individuati gli obiettivi assegnati ai responsabili e dirigenti e da questi
ribaltabili sul comparto
Azienda USL7 di Siena - sede egale Piazza Rosselll 026 53100 Siena CF00388270522 wwwusI7toscanait
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Adeguamento software deliberazioni e Approvazione entro 31Govemo del processo e degli strumenH di determinazioni al nuovo organigramma lO 100 1310 1003 O 13 marzogestione documentale (protocollO software aziendale
di gestione deliberazioni e determinazioni etc) e loro aggiomamento alle esigenze
Adeguamento software protocollo al Approvazione entro 31 lO 100 17aziendali 10 2 100O 17 nuovo organigramma aziendale marzo
Revisione delle procedure aziendali in materia di gestione della documentazione Validazione delle procedure
aziendale e della gestione sinistri secondo le Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale 55 100 5 15 100O 5indicazioni della Direzione Aziendale ed il requisiti del Regolamento 61R 2010 aggiomamento entro il 30
rispetto dei requisiti normativi e di aprile accreditamento istituzionale
Gestione del repertorio aziendale di atti Tempistiche 0131 dicembre 15 100 15 5 O 5 100 5contratti e convenzioni
OBIETIlVI DI COMPATIBIlITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE
O O O O O O
Predisposizione ed aggiomamento 28 febbraio 13 100 13 3 O 18 100 18 normativo dei regolamenti aziendali
Coordinamento della gestione degli aspelli riunioni Comitato Sinistri e 1CGSal mese 1003 3 8 O 3 100 3amminislrativi e legali inerenti il processo di
gestione dei sinistri ed assolvimento dei relativi obblighi informativi verso la Regione
tempistiche al31 dicembre 2 0 O 7 2O 0 OToscana
delle procedure relative tempistiche 0131 dicembre 5 100 5 40 O 5 100 5I contenzioso
2v (d ~lt-l
~-1~ (
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Azienda Usl7 di Siena - uoe SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VAlUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
DesltrlzloneacuteCDR U O Controllo di Gestione
lIej~~sq~IJ~middot - Drssa ElisabeHa Nigi RISULTATI
I~~E RE~~ON~P~ILE ~Lmiddotmiddot ~J~ bJriJG~imiddot bull~ middotH COMPARTO bull bull M bullbull middotL gt ~y middoti
egraveir) I~ ( ishy ~I(~(~~k middoti~ middotc gZ it~r tigtj ~J~ --~
middotmiddotif~l~I~~Qmiddot~middotmiddotc I~ IL bullbullbullbullbullbullbull ci
~c~iO~1 QII~O - l A~ fari~t (R~uqlo I~ r ft t )~i~ ~eso ObleHiVo Rea~iqzlojjeacute DICIIY~middotmiddotI i~~j( f~ agraveHeso) fi~rte~gt
egraveJ~r~-l~fT ii Cc c --
gt) bullbull i 1 i middotimiddot gt bull middotmiddotr0~ bullbull
Riduzione costi personale assegnato sul costo 2012 O O O O O OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 O O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 2012 o nuovi
O O O O Oricavi
Manutenzione ed aggiomamento del Piano rispondente alla
Piano dei Centri di Costo nuova organizzazione 5 100 5 O 5 100 5
Gestione del processo aziendale di budget entro 30 aiuano mento processo di
Supporto al processo di negoziazione aziendale entro 30 5 100 5 O 5 100 5 aprile
Gestione di un sistema di indicatori aziendali Analisi degli scostamenti tra obiettiVi Predisposizione indicatori ad
per consentire lo analisi degli scostamenti 20 100 20 O IO 100 10 Ira obiettivi pianificati e risultati conseguiti
pianificati e risultati conseguiligrave hoc entro 30 giugno
Produzione di reportistica aziendale per il Nuovo modello di reportistica
Presentazione alla Direzione 5 100 5 O IO 100 10controllo con cadenza mensile dei entro 31 marzo
principali fattori di costo e di ricavo in coerenza con le procedure messe in atto Entro il IO del mese a partire
100 IO 100 IOdallo UO Gestioni Economiche e Finanziarie Produzione reportistica dal secondo trimestre
5 5
AsSOlvimento dei debiti informativi regionali Rispetto specifiche regionali al 31 dicembre IO 100 10 20 100 20
inerenti costi e volumi di prestazioni v
Sviluppo e mantenimento contabilitagrave Implementazione nuovo sistema con
analitica per le attivitagrave di Libera Professione reportistica trimestrale
0130 maggio 10 100 IO O 20 100 20 intramoenia
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure
materia di controllo di gestione secondo le indicazioni della Direzione Aziendale rispetto
Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale 30 100 30 O IO 100 10
dei requisiti normativi e di accreditamento dai requisiti del Regolamento 61 fR 2010 aggiornamento entro il 30
idiiiI aprile
Risposta alle richieste di dati Produzione ed invio
5 100 5 O 5 100 5 Obiettivi di performancel Attenzione al cliente reportanalisi entro 15 gg esterno Supporto ale strutture nelfa lellura dei
dati Formazione e crescita utenti 5 100 5 O 5 100 5
O O O 100 100 O O 100 100
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Gestione del processi di pagamento nel rispetto dei tempi massimi previsti dalla Percentuale fatture liquidate entro i 1515 10090 10 100 lO 10 100 10normativa e dalle indicazioni regionali in termini
materia
10 lO5 10 100
Riduzione dei lempi di fatturazione attiva
90 5 100 5 IO 100
100 lO 10055Ofo
procedura informatizzata
inlormazione e supporto alle
10 IO 100 10
o
modalilagrave e lempisliche regionali 20 90 18 90 9 IO 90 9
Appllc02ione procedura aziendale per lo geslione economica del sistema integrato
interventi e servizi sociali nel rispetto della tempisliche definile 31 dicembre 10 100 10 IO 100 IO 10 100 IOprogrammata (con UO
attivitagrave amministrativa del
entro il 31 dicembre 5 100 5 5 100 5 5 100 5
Incontri con tutte le slrutture 5 100 5 5 100 5 5 100 5
Produzione di reporlislica aziendale per il Presenlazione alla Direzione 5 100 5 5 100 5 5 100 5controllo con cadenza mensile dei entro il 31 marzo
principali fattori di cosio e di ricavo in coerenza con le procedure messe in alto Enlro lO del mese a partire
5 100 5 5 100 5 5 100 5dalla UO Controllo di Geslione dal secondo lrimeslre
entro il 30 aprile 3 100 3 5 100 5 3 100 3
Sviluppa progetti per miglioramenlo della gestione dei pagamenli da parte Secondo obiettivi di
3 80 24 5 80 3 80 24deUulenza (con UO Accoglienza e attivitagrave progetlo al 31 dicembre
amministartive decenlrale
90 0131 dicembre 4 100 4 5 100 5 4 100 4
Validazione delle ed eventuale IO 80 8 IO 80 8 IO 80 8
aggiornamento al 30 aprile
10 100 10 5 100 5 5 100 5
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZtONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Codl~e CIgtR
Descriiliine CDa
Obiettivi di compatibilitagrave con le risorse assegnate
Appflcazione procedura aziendale per lo gestione economica del sistemo integrato di
interventi e servizi sociali nel rispetto dello tempistica programmato e supporto alla
preparazione delle determinazioni di seltore (con UO Gestioni Economiche e
Finanziarie)
Gestione amministrativo delle convenzioni stipulate per lerogazione di servizi sociali e
socio-sanitari
Supporto 01 percorso di accreditamento istituzionale dei servizi e degli interventi
sociali e di autorizzazione allesercizio delle strutture in cui vengono erogati i servizi e
gestione delle relative attestazioni e domande
Revisione delle procedure aziendali in materia di gestione amministrativo del
sociale secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi e di accreditamento istituzionale
UO Coordinamento Attivitagrave amministrativo del sociale
Dott Mauro Merli
Riduzione costi personale assegnato
Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Rispetto tempistiche definite
Redazione istruttorie alti
Predisposizione Programmazione annuale del fabbisogno
Produzione reportistica trimestrale per Direzione Aziendale e Direzioni di lona su costi ed utilizzo convenzioni
Gestione delle scadenze eliminazione ricorso a proroghe
Gestione procedimenti di richiesta di autorizzazione ed accreditamento servizi sociali e socio-sanitari
Predisposizione piano di aggiornamento delle procedure
Supporto alle strutture del sociale alla predisposizione delle procedure
sul costo 2012 O O O O O
sul costo 2012 O O O O O
sui ricavi 20120 nuovi O O O O O
vi
0131 dicembre 20 100 20 O 20 100 20
1000131 dicembre 20 100 20 O 20 100 20
Entro un mese dallo stipula dello convenzione con i 5 100 5 O 5 100 5
Comuni
Dal secondo trimestre 5 100 5 O 5 100 5
Nessuno prorogo di convenzioni (relativamente
o quelle incluse nello 5 100 5 O 5 100 5 Programmazione annuale
del fabbisogno)
Secondo esigenze aziendali 20 100 20 O 20 100 20
e scadenze normative
Approvazione Piano do parte delle Direzioni di Zona 13 100 13 O 13 100 13
entro il 31 marzo
Secondo piano concordato 12 100 12 O 12 100 12
O O O O O O
100 100 O O 100 100
~01 $JL(
n9~
17062014
mantenimento costo 2012 IO 100 10Riduzione costi personole assegnato OBlmlVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE
A~EGNME ~R~id~u~no=n~e~c~o~sl~iP~e~~be=nie~se=N~~middot(~C=OS~I--r-------------~---m-Q-n-te-n-im-e-n-IO--CO-S-IO-~--12----r--------------------1----------r----1-00----t---------~---------t---------+---------1r----0-----t---------1-----0----shyin mi di nestion della strutturo Incremento ricavi sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O
lt=25 100 100Monitoraggio scadenze contralluali anche Riduzione acquisti in economia 0110 scopo della riduzione del ricorso a 1------------------------+-------------1----------------------+--------------------~--------+--------_+---------1----------r_--------+_--------+--------_+---------1~------shyproroghe ed acquisii in economia in Invio comunicozioni ad Eslav su contratti
collaborozione con Estav in scadenza nel 20 13
Monitoraggio dei cosli sostenuti per locquisizione di beni e servizi
Presentazione Determina ricognitiva Irimestrole SUI conlralli eseguiti nel trimestre precedente
Predisposizione reporlistica Irimeslrale per Direzione e Strutture
Gestione informalizzala del ciclo ordini- Mantenimento ed implementazione
entro 15 gg dalla richiesta 100 100
Irimestrale al 31 dicembre 100 100
trimestrale 0131 dicembre 100 100
0131 dicembre 100 100fotturemiddotpagamenti (con U a Gestioni dello proceduro Informatizzata
Econo~~~~~~~~~~t~r~~~~~rto alle Ishy______________________+-------------I----------------------+--------------------~--------+--------_+---------I----------I----------t---------+--------_t----------j--------shyimplementazione su lutte le tipologie di
acquisti
Revisione delle procedure aziendali in moteria di programmazione del fabbisogno
Diffusione informazione e supporto alle strutture
e geslione dellacquisizione di beni e servizi Verifico odeguatezza procedure previste secondo le indicozioni clelia Direzione dai requisili del Regoamento 61R 2010
Aziendale ed il rispetto dei requisiti narmativi e di accreditamento istituzionale
Collaborazione con CO 116 e Bela 80 per lo implementazione del sislema
ErnrnaWeb per lo gestione delle richieste e ossegnazioni dei Irasporli sanitari di
emergenza urgenza
Incontri con tutte le slrullure
Volidazione delle procedure ed eventuale aggiornamento enlro 1130
settembre
Messa in rele dei Medici aziendali di Pronto Soccorso richiedenti Irosporti
entro 1130 giugno
Messa in rete di almeno uno Associazione di Volontarialo per
ZonaDistrello per lossegnazione dei trasporti entro il 30 giugno
100 100
VEDI NOTA ~ 100 ~ IO 100 IO
100 100
100 100 Informalizzazione del sistema di gestione
dei trosporti sanilari di emergenza urgenza
~------------+_------4-------------~----------+-----+_----~----~----~----r----r---~r---~r-----
Moniloraggia rapporti con Privato Accreditalo e verifiche su stabilimenti
termali
Collaborazione con CO l 16 e Beta80 per lo implementazione del sistemo Rito per lo gestione degli ospe1li contabili relativi
ai trasporti sanitari di emergenza urgenza
Implementazione del sistema di monitoraggio delle prestazioni sanitarie erogale dogli istituti privati accreditati
convenzionati
Verifica amministrativomiddotcontabile dello documentoziane conservo lo presso lo
stabilimento nello misuro del 5 per lattivitagrave erogalo o residenti Ausl7
finalizzato allo verifico dello documentazione o supporto delle
prestazioni erogale e fallurole
Predisposizione sistemo di monitoraggio qualitagrave servizi
Rendicontagravezione dei singoli trosporli da parte delle associazioni messe in rele con conseguente eliminazione
dello documentazione cartaceo (TSt e TS2)
Verifico amministrativo contabile dellattivitagrave fatturota Liquidazione
delle fallure
Congruenza della documentazione a fronte dello prestazione erogato
Delibero di approvazione entro il31 marzo
SPERIMENTAZIONE 100 100
100 100
NO
100 100
100 100Reporlistica Irimestrale sullo qualitagrave dei Dal secondo trimeslre 2013
Verifica dello qualitagrave dei servizi appallali 1--------__------se_N_inmiddot---------t-------------+----------------------t---------------------I---------r_--------+---------+---------+---------t~--------t---------+_--------+--------shyImplementazione del sistemo di
manitoraggio mediante collaborazione internograve con i gestori dei beni e servizi (giagrave
in uso)
Allivazione del sistemo di trasmissione od Estav delle richieste non programmabili ed Utilizzo della modufislica appositamente
urgenti (acquisti in economia) secondo le predisposto indicazioni della Direzione Aziendale
Organizzazione ed attivazione del sistemo di richiesta dei CIG derivati per via
telematica sul sito su tulli i conlralli di nrnUn A~
Richiesto dei CIG derivati su conlralli stipulati da Estav Sud Est in qualitagrave di Centrale di Committenza per AUSL 7
100 01 31 dicembre
gt= 900131 dicembre 55
1000131 dicembre 55
100
100 100
100 55 15 100 15
100 55 IO 100 lO
O O O O 98 100 95
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE _ OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Programmazione fabbisogno e gestione amminislraliva annlowiQlQOQffienti Dott Andrea GheDI RISULTATI
1D 06 Lo-~
rt-1~
2010612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Organizzazione
Responsabile Dott Paolo Franchi RISULTATI
o o oOBIEniVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 A~BGNATE ~i-------------------------i----------------------_+~~~~~--~~~~--------------------~----------r_---------r----------r_--------~----------t_---------t----------t_--------_t-----------
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi
DEfiNIZIONE DEL MODELLO AZIENDALE PER RIPROGETTAZIONE DI PROCESSO DI LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE VALUTAZIONE INDIVIDUALE
5000 euro do gora ubblicitagrave tabellare
DELIBERA DI APPROVAZIONE enlro 30 OTTOBRE
15 100
o o o
15 o 15 100 15
ORGANIZZATIVE AZIENDALI EDI ~------------------------_I_----------------------+_----------------_I_----------------------r_--------~----------r_--------~----------r_--------_+----------t___--------_t_----------+_---------
MONITORAGGIO (con UO SVILUPPO RISORSE DIFFUSIONE NUOVO PROCESSO DI UMANE E COMUNICAZIONE) VALUTAZIONE
GESTIONE DEI PROCESSI RELATIVI
GESTIONE ATTESTAZIONI RICHIESTE DAL MODELLO RBGIONALE
ALLACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE VERIFICA AGGIORNAMENTO PROCEDURE STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLE STRUTTURE ATTRAVERSO IL
SVILUPPO PROGEni DI RIORGANIZZAZIONE DEllOFFERTA DI SERVIZI APPLICANDO LA
MElODOLOGIA LEAN
SVILUPPO PROGETTO PER LAPPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA RBGIONALI
SULLIMPLEMENTAZIONE DEI PRINCIPI DEL DLGS 2312001 NELLE AZIENDE SANITARIE
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DEI CONTROlli INTERNI AZIENDALI
SISTEMA DI VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGETTI
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGEni
AniVAZIONE NUCLEO ISPETTIVO
INCONTRI CON I RESPONSABILI enlro 31 obiettivo sterilizzato Ivaleva 13)
DICEMBRE
100 ATTESTAZIONI PRESENTATE
31-dic
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
Entro il 31 luglio obiettivo sterilizzato tvaleva IO)
o
18
17
25
25
o
100
o o o o
100 18 o 18 100 18
100 17 o 17 100 17
100 25 o 2S 100 25
100 25 o 2S 100 25
o o o o o o o o o o
l O o o 100 100
Obiettivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dalla procedura di valutazione
17062014
Azienda Usl7 digrave Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE Riduzione cosfigrave per beni e servizj vedi nolo 5 ul colo 2012 100 5 O O
ASSEGNATE sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Incremento ricavi 5000 evro da gara euro 36000 da pubblicitagrave labellare 5 100 O O pubblicilagrave labellore
PROCESSO ANNUALE DI VALUTAZIONE REPORT VALUTAZIONE entro 100 100INDIVIDUALE 30 APRILE RIPROGETTAZIONE PROCESSO DI
DEliBERA DI APPROVAZIONEGESTIONE DEL SISTEMA AZIENDALE DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO 100 O 100 7 VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO ORGANIZZAZIONE
entro 30 OlTOBRE
ORGANIZZAZIONE) INCONTRI CON IDIffUSIONE NUOVO PROCESSO DI
VALUTAZIONE bull RESPONSABILI entro 31 obieitivo sterilizzato jvaleva 6) O O O O
DICEMBRE
VALUTAZIONE DEL CLIMA INTERNO EDElLA SODDISfAZIONE DElLUTENZA SUPPORTO
INCONTRI DIFFUSIONE RISULTATI CLIMA 4 INCONTRI (1 PER ZONA) 60
ALlEffETTUAZIONE DEllE INDAGINI MES E GG DALlA CONSEGNA DATI 12 100 12 O 26 100 26 SUPPORTO ALLA DIREZIONE AZIENDALE INTERNO
MES NEllANALISI EDifFUSIONE DEI RISULTATI
REVISIONE PROCEDURA AZIENDALE VAlIDAZIONE enlro 1130 100 O 11 100 11 REDAZIONE O REVISIONE DEllE PROCEDURE RAPPORTI CON I MEDIA APRILE
AZIENDALI DI COMPETENZA STESURA PROCEDURA AZIENDAUE USO VALIDAZIONE entro il 30 8 100 8 O 11 100 11
POSTA ElETTRONICA APRILE
SUPPORTO ALLE STRllTURE AZIENDALI DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO PER LA PROCEDURA AZIENDALE
VAlIDAZIONE entro il 30RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI COMUNICAZIONE DIffiCILE (CON Sez lO 100 lO O O 100 LA COMUNICAZIONE CON PAZIENTI E Medicino Legale e SeI Clinical Auditing)
GIUGNO
fAMILIARI
GESTIONE SISTEMA AZIENDALE TUTELA (GESTIONE RECLAMI) ESUPPORTO ALLA
DIREZIONE ED AUE STRllTURE INTERESSATE CHIUSURA REClAMI ENTRO I TEMPI 100 O 100 O 15 100 15
NEllANAUSI DEI RECLAMI E PREVISTI DAL REGOlAMENTO DI TUTElA NELLIDENTIFICAZIONE OEUE AZIONI
CORRETTIVE CONSEGUENTI
REDAZIONE PIANO 01 COMUNICAZIONE DELIBERA DI APPROV
100 B 100 B entro 30 MARZO
GESTIONE PIANO DI COMUNICAZIONE MISURAZIONE DEL FEEDBACK DEI PREVISTI NEL PIANO DI AZIENDALE PREOISPOSIZIONE DEl PIANO PROGETTI INSERITI NEL PIANO COMUN enlro 30 MARZO
100 9 100
BIENNALE EDEI RELATIVI AGGIORNAMENTI ANNUALI ELORO REALIZZAZIONE
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNUALI DE PROGETTI ANNUALI 90 entro lO 100 lO O 100
PIANO 01 COMUNICAZIONE AZIENDALE il31 DICEMBRE
IREALIZZAZIONE INIZIATIVE (CONFERENZA DEI SERVIZI CONVEGNI SEMINARI ETC) IN ORGANIZZAZIONE CONFERENZA DEI SECONDO INDICAZIONI NESSUNA INDICAZIONEmiddot O
FUNZIONE DEGLI INDIRIZZI fORNITI DALLA SERVIZI AZIENDALE bull DIREZIONE AZIENDALE obiettivo sterilizzato (valeva 5) O O
DIREZIONE AZIENDALE
100 100 O O 100 100
middotObletlivi sterilizzati e punteggio dislribuilo equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dallo slrutluro lo slerilizzozione di quesli due obiettivi ho comportalo laumento proporizionole del peso degli altri obiettivi come previsto dallo procedura di valutazione
(lo Orograve amp0 L(
r1 ~
17i0612014
bull ~ - middot1shy
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Formazione
Dott Cu$Jode Mache$e
sui ricavi 2012 o nuovl ricavl O O O O O
Delibera approvazione del connota 8 100 8 O 6 100 6
Piano entro il 15 aprile 2013 Redazione e gestione del Plano di
formazione Aziendale predisposizione del Report trimestrale al31 Plano Tnennale e dei relativi agglomamenti Monitoraggio costi I razionalizzazione 8 100 8 O 7 100 7
dicembreannuali e loro realizzazione
Realizzazione eventi formalivi
Predisposizlone regolamento formazione con AOUS
attiVitagrave formalive formazione congiunto con AOUS
Realizzazione eventi congiuntamenle Attuazione del reg 1235 rapporto ospedaleIerritorio lo gestione del dolore contrastare lo violenza di
Ollerta formativa al personale
di finanziamentoOfferta formativa esterno -fonti di e vendita servizi formativitinanziamento integrative per la Formazione
Mantenimento del ruolo di Provider
Accreditamento Provlder Agglomamento albo animatori di formazione e formazione di nuovi
Sistema qualitagrave Revisione del Manuale della qualitagrave
90 degli evenli accreditali al31 dicembre
Atto di approvazione entro 30 giugno
15 degli eventi (progettazione e coordinamento
realizzazione) o 10 del personale formato in
iniziative coordinate (da calcolare suile aree
entro 31 dicembre
80 dei dipendenti con debito ECM
20
10 del valore del Piano al 31 dicembre
entro 31 dicembre
entro 31 ollobre
entro 30 settembre
95
con noia
27 eventi su 175 16
94
47
14
9
8
8
9
8
7
15
5
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100
100
100
100
100
100
100
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100
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O
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13
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lO
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100
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IO
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Persogravenale
0011 Paolo Franchi
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE 2012 5 5 ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi ricavi 5000 euro da gara O O O O O
pubblicitagrave tabellare
Informatizzazione del processo di gestione Attivazione servizi Intranet per I del lO 100 10 O IO 100 10delle risorse umane con particolare dipendenti riferimento alla comunicazione interna con i
dipendenti lAngolo del dipendente) ed Inserimento nuova organizzazione entro 90 giomi dallavvio del IO 100 10 O IO 100 10 alla mappatura della struttura organizzativa nellapplicativo di gestione del personale nuovo applicativo
Report di monltoraggio 5 100 5 O 8 100 8Definizione elo revisione delle procedure di il 30 giugno
monitoraggio per i principali istituti contrattuali (ferie disavanzi orari Comunicazioni per piani di
5 100 5 O 8 100 8 straordinari permessi per situazioni rientro entro 30 giugno
particolali) e predisposizione piani per la procedura per Classificazione strutture edrisoluzione di situazioni di criticitagrave straordinari in funzione avvio procedura entro 1130 5 100 5 O 9 100 9
Delibera di approvazione 5 100 5 O 2 100 2
entro il 30 aprile
Attuazione procedure per monitoraggio turn Monitoraggio turn over personale 5 100 5 O 2 100 2 over e definizione dotazione organica e
piano assunzioni procedure di reclutamento 5 100 5 O 3 100 3
limiti di spesa Report trimestrali partire dal 5 middot100 5 O 3 100 3
secondo trimestre 2013
Attuazione di un processo di verifica degli inquadramento Almeno 5 dipendenti per 8 100 8 3 100 3
inquadramenti contrattuali e degli ogni area contrattuale emolumenti fissi e variabili corrisposti al
incaricol ind O 2 100 2personale dipendente Almeno 50 dipendenti 7 100 7dirigenziale
Aggiornamento della regolamentazione dei Delibeta di approvazioneprincipali istituti contrattuali (mensa partshy 5 80 4 8 80 64
entro Il 30 settembre lime missioni valutazione etc) secondo le indicazioni della Direzione Aziendale e di annuale di valutazione di Area Vasta in funzione delle modifiche ed individuale (con UO Delibera di liquidazione
retribuzione di risultato entro 5 100 5 7 100 7normative e monitoraggio della sua Risorse Umane e 31 maggioapplicazione e UO Organizzazione)
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure materia di gestione del personale secondo
le indicazioni della Direzione Aziendale ed il Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale lO 100 10 15 100 15
rispetto dei requisiti normativi e di dai requisiti del Regolamento 6JR 2010 aggiornamento entro 1130
accreditamento istituzionale aprile
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Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Accoglienza e allivitagrave amministrative d t tecen ra e
Crssa Susanna Pioli RISULTATI
gtiltgtlZei~AJ~ ii Velci +iX 2 bull I i middotmiddotmiddotrk~DD(imiddotlt bullbull lt ~
I~~y bull I middotmiddotmiddotAmiddotmiddotmiddotmiddot)i bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull ~jiJ~lf1W~Jmiddotmiddotlijltkji~iisect)middotlnfmiddotf~middot middot itii~igraveimiddot)$middotmiddot middotmiddot~~~~~~IPjl il i ~i~~i~lt~ 1~~~lmiddotjjB Imiddotr~ 1~~ imiddotEL~~_middotjr )~ ~ ji26~~ I _ ILmiddot ii~f Iip- -H-~ bull bullbull JII)I~ j bullbull i l clJlt~)W ~~ V gt ~-JtISU~~~ ~-FmiddotT))middotr bull 11lt nov~r
I
middotimiddot tr0ccedilfiiii 8ft] I i
i imiddotmiddot bullbullmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotimiddot middotmiddotmiddotmiddotmiddotT1middotmiddotLc gtcbullbull gtsgt Riduzione costi personale assegnalo 5 sul cosIo 2012 O O O
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 O O O ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi 5000 euro da gara O O O
pubblicitagrave tabellare
~~rOgeIlO completo di e delle risorse e tempi di entro 30 giugno 6 100 6 O 6 100 6
Razionalizzazione e gestione di tutti i processi di accoglienza e front office e delle relative Predisposizione strumenti di verifica
O 6 100 6attivitagrave di back office al fine di garantire efficacia del proQetto enfro 30 giugno 6 100 6 omogeneitagrave di accesso a livello aziendale e
Raggiungimento obiettivi di progetto 90 entro 31 ottobre 6 80 48 O 6 80 48garantire lo qualitagrave dei dati raccolti al front office
Riduzione numero errori anagrafica nel -20 stesso periodo 2012 al 7 75 525 O 7 75 525secondo semestre 2013 31 dicembre
Presentazione progetto per Incremento utilizzo modalitagrave alternative di
entro il 30 aprile 8 100 8 O 8 100 8pagamento (casse automatiche poste etc)
Sviluppo progetti per miglioramenlo della 1~7t~~~ntuale di ulilizzo degli strumenti Secondo obiettivi di 8 80 64 O 8 80 6Agestione dei pagamenti da parte nativi di pagamento progetto 0131 dicembre
dellutenza
Monitoraggio pagamenti da parte dellutenza e recupero crediti
90 0131 dicembre 9 80 72 O 9 80 72percentuale recupero crediti entro 90 gg Secondo linee guide DGR 392013
Riorganizzazione attivitagrave di sportello del Definizione progetto 2 mesi dallassegnazione del IO 100 10 O IO 100 lO
Dipartimento della Prevenzione e della personale
Medicina Legale Attuazione progetto Secondo obiettivi di I lO 100 lO O IO 100 IO
progetto 0131 dicembre
Revisione delle procedure aziendali in IDefinizione procedure di interesse Mappatura procedure 0130 15 100 I 15 O 15 100 15materia di accoglienza e gestione del frontshy giugno
office secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi Redazione procedure Approvazione procedure al
15 100 15 O 15 100 15e di accreditamento istituzionale 31 dicembre
O O O 100 9365 O O 100 9365
iL
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Azienda UsI 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Health Tecnology Assessment
Ing Mauro Calianl
OBIETTIVI DI COMPATIBIUTAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi personale assegnato
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Gestione rapporti con Estav Sud Est per Verifica programmazione elaborata da programmi investimento e rinnovo del parco Estav tecnologico aziendale secondo le prioritagrave e
gli obiettivi di spesa forniti dalla Direzione Predisposizione atti aziendali di Aziendale approvazione programmazione annuale
Revisione Piano di intervento
Programmazione e gestione degli interventi Monitoraggio della Attuazione PIA da
necessari per garantire il rispetto dei requisiti parte Estav per lo quota finanziata
tecnologici per autorizzazione allesercizio e Non conformitagrave rilevate dalle commissioni laccreditamento delle strutture sanitarie e regionali e non ricomprese in un piano di
sociali intervento
Monitoraggio a campione possesso
requisiti tecnologicidocumentali
Verifica adeguatezza procedure previste
Revisione delle procedure aziendali in dai requisiti del Regolamento 61R 2010
materia di tecnologie sanitarie ed Revisione procedure interne (procedura informatiche secondo le indicazioni della emergenze tecnologiche e guasti
Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti occidentali) normativi e di autorizzazione ed
accreditamento istituzionale Verifica procedure Estav a sostegno dei requisiti Accreditamento
Nessuna 0131 dicembre lO 100 lO O O
Report annuale obiettivo sterilizzato (valeva 8) O O O O
Report verifica al 30 aprile 12 100 12 O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
sul costo 2012 O O O O
sul costo 2012 O O O O
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O O O
Proposta Programmazione entro 22 100 22 O O
30 marzo
Atti disponibili entro il 30 aprile 22 100 22 O O
Approvazione entro il 30 aprile lO 100 lO O O
Report semestrali obiettivo sterilizzato (valeva 7) O O O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
O O O O O O
100 100 O O O O
NOTA il dipendente ha lavorato per lAzienda dal 01012013 0130062013
Obietlivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dolla procedura di valutazione
(
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO I bT I r
~blIgrave mmo jje mOlonl
bull Ing Giuliano Stecchl RISULTATI
bull RESPONS~~IgraveIlmiddoti
~Brmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotjl~~middot~ liii middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~~~middoti~ii~~~middoti fBE11~Li lb~bull i(Y middotmiddotmiddotmiddotmiddotltt
I ~i eacutegt-o bullbull bullbull i gt l I ~ bull ~- bullbull nv~bullmiddot gt fii bull i Iii middotI~middotbull P~7O~~iv~middotr gt I~~(~ bull
Riduzione costi personale assegnato jobiefUvo viene espresso in sul cosio ma di lalto geslito sul
numero oddeltl ofrerenti alle funzioni il rapporto egrave calcolato fra
noddelti anno 2012 naddelfi anno 2013 per Mte te funzioni
allerenli alla UO dopa la riorgonillozione Rispetto al
personale assegnato da segnolare Riduzione costi pelIDnale assegnato 5 sul costo 2012 lo proposta trasmessa 0110 Direzione 5 100 5 O 5 100 5
OBIElTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE che prevede o fronte della
ASSEGNATE riduzione di personale in parte giagrave avvenuta linserimento di nl
addetto Imobililagrave intema per lo gestione impianti e nl addetto per
il patrimonio Idove sono accresciute le competenze)
Quanto sopra fafto salvo il1urn aver che dovrebbe essere ossicurato peacute(
alcune dimiSSIoni di personale
Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 Non appticabile O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 20 i 2 o nuovi ricavi Non applicabile O O O O O
Allegato o delibera I 5Gestione piano annuale e lriennale degli Presentazione Piano Investimenti approvazione bllando enlro lO 100 lO O 5 100
investimenti dellAzienda e degli interventi 3Ol12013 strategici secondo le indicazioni della
Direzione Aziendale Monitoragglo programmo Investimenti
Tlimelrale entro IO gg Dalla lO 100 IO O 5 100 5
scadenza trimestrole
Documento che definisce le slrategle annuali per fa coperlura dei servizi Elaborozione documento
IO 100 IO O IO 100 lODefinizione delle strategie di manutenzione manufentivi budget e programmi aHivifograve enlro 30102013 secondo le prloIitagrave e gli obiettivi di spesa conlrattuale Ida troslerire o Eslov
fornili dalla Direzione Aziendale
Riduzione cosli rispetto 2012 5 0131 dicembre 2013 209800000 IO 100 lO O lO 100 I IO2012 221200000
Revisione regolamento aziendale Delibero approvazione entro pal2Igravealmenle ragglunlo 5 80 4 O 7 80 56
invenlario beni mobili 3152013
Presenlazione progetto geslione beni Approvazione entro il Gestione patrimonio mobiliare artistico mobili di valore artistico alla Direzione 5 100 5 O 7 100 7
Aziendale 30042013
Alienazione patrimonio beni mobili di Da definire dopo presentazione progelto Presenlato alla Saprlnland 5 100 5 O 6 100 6
valore artistico ne12013 entro 31122013
Revisione delle procedure aziendali in materia di immobiti ed impianti secondo le Voligravedazione delle procedure indicazioni dello Direzione Aziendale ed il Verifico adeguatezza procedure previste ed evenluale
lO 100 IO O IO 100 IOrispetto dei requism narmativi e di do requisili del Regolamenlo 61R 201 O oggigraveomamento entro
autorizzozione ed accreditamento 3042013 istituzionale
Moniloraggio a campione requisiti In35 Documento sintesi entro il 7 100 7 O IO 100 lO Rigravespetfo del requlsigravei strutturali ed impiantistici slroUure per zona 31122013
per lauforizzazione allesercizio delle Non conformitagrave rilevate dallesrutture sanitarie e socialigrave commissioni regionali e non ricomprese in Nessuna 0131122013 8 100 8 O lO 100 IO
un piano di intervento
Ricognizione immobili utilizzati a vario Creazione banco doti entro 5 100 5 O 5 100 5
titolo atlivo-possIvo il 3062013
Definizione delio situazione pahimoniale e Ricognigravezione e presentazione pigraveano df Relazione di sintesi entro il 5 100 5 O 5
~ 5pendenle con gli Enti Locali intervento 30092013
Espletamenlo procedure digrave alienazione Pubblicazione bandi enlro Il 5 80 4 O 5 4
secondo priorilagrave concordale 31122013
100 98 O 100 976
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2Q13
CodleacuteeCOR UO Lavori Pubblici
Ing Alessandro Frati RISULTATI
Riduzione costi personale assegnato
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE delle opere pubbliche ed
Presentazione Programma 2014-2016 ELENCO LAVORI ANNUALE dellAzienda trienno 2014-16
Supporto alla gestione dellallivitagrave di verifica Supporto alla geslione con riferimento dei requisiti di autorizzazione delle strutture alla raccolla documentale per gli
sanitarie er lanno 2013 intervenli estiti dalla UOLP
Elaborazione di SdF connessa alla riorganizzazione dei servizi lerritoriali e altri Elaborazioni degli Studi di Fattibilitagrave obbieltivi regionali
Effettuazione verifica sismica per edificiEffettuazione verifiche sismiche secondo previsli nella prima annualitagrave dellelenco trasmesso alla Regione Toscana programma triennale di verificheprimo anno trasmesso alla RT
Presentazione SCIA ex DLgs n 1512011 per edifici sedi di attivitagrave ora subordinate
Presentazione SCIA antincendio (ex CPI) per alla presentazione presso WF (ex CPI) Si edifici sedi di attivitagrave ora subordinate alla prenderanno in considerazione gli edifici
presentazione ai sensi del DJgs n 15111 di di recenle ristrutlurazione strulluralmente recente ristrutlurazione conformi olia regola tecnica prevenzione
incendi per i quali egrave sufficiente lo predisposizione della SCIA presso i VVF
L 2j) 0 - igrave
nlW
sul costo 2012
60 sul costo 2012
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Delibera approvazione entro il 15 ottobre
Partecipazione alla fase di roccoltal verifica
documentale
Predisposizione degli SdF entro il 31 dicembre
Consegna elaborati di verifica sismica entro il 31
dicembre
Presentazione SCIA presso Comando VVF di Siena entro
il 300913
Si egrave considerala una riduzione sullimporto della Convenzione METIS di circa il 60 rispetto allannualitagrave 2012
elenco agli atli
agli atti
O O
IO 100 10
O O
15 100 15
20 100 20
20 100 20
15 100 15
20 100 20
O O
IO 100
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O
5
O
25
20
20
IO
20
100
100
100
100
100
100
100
O
5
O
25
20
20
lO
20
O O
I
17062014
OBIETTIVIZona Chiana - Dott Ing Roberto Pulcinelli 2013 2013
CIVILISTICA Quota Budget Conto Economico Gestore
( tograve- ) t f lo ~ 1
Scostamento Raggiungimento
Civilistica 2013 vs obiettivo
Budget 2013
84100058 - Rimborso di spese sanitarie varie intoallIthtgt allestero -REFAMM va
TOTALE
18062014
UOC~ntrollo dlGestiogravene
UOC Programmazione Sanitaria Interaziendale- Dott Marco Picciolini
2013 2013
MONITORAGGIO OBIETTiVI
Scostamento
Budget 2013vs Raggiungimento
obiettivoAggregato CE Conto Economico
Bilancio
2011
Bilancio
2012
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
flusslSDO lt=7 (medi) 2 100 208
riduzione dello degenzograve Degenza Ordinario Degenza Medio medio di reparto di un 2 100 208 2 100 208
Potenziamenlo Mantenimento Produzione iomo 12
Degenza Ordinario Tasso di occupazione posto lello 08 10 90 938 10 90 938
Compilazione periodico delle schede di Compilazione trimesfrale delle Compilazione di quattro Sicurezza e prevenzione infortuni verifica sullapplicazione di procedure di schede di verifico dellapplicazione schede allarmo fruibili 2 70 146 2 70 146
sicurezza di procedure di sicurezza Iramite Inlranet aziendale
Governo della spesa farmaceutica-Spesa middotUnPos Farmaci in dlslribuz diretla
farmaci In dislribuzione dirella 2013UnPos farmaci In dislribuz gt20 rispello 2012 10 75 781 10 75 781
Valutazione Economico Finanzioria ed dir 12
Efficienza Operallva (f) - FiDa Governo della spesa farmaceullca-Spesa
Spesa tarmacie dispositivi medicilgg Riduzione 7 rispetlo alla
deg 2013)Spesa farmaci e 10 50 521 10 50 521Farmaci in distribuzione dlrella
dispositivi medlcigg deg 2012 spesa 2012
N confezonl farmaci In lisle
Approprialezza prescritllva farmaceutico Ospedaliera - Incidenza farmaci In liste trasparenza erogate in 72 delle confezioni (come
10 100 1042 lO 100 1042Irasparenza convenNconfezioni erogate In da monlloragglo regionale)
ricelle cod Impegnativa errato (n
Correttezza e Tempestivitagrave Flussi regionali FlussoSPA ricel con cod impegnativa
lt5 lO O 000 10 O 000erralolot ricet accettale-
Tempi di attesa prime visite specialistiche -Tempi di allesa per visUe specialistiche B20
di prime visite specialistiche gt=60 4 O 000 4 O 000
620 renolate enlro I Manlenlm slandard requisili essenz N requisiti trasversali raggiuntitoale
100 enro 31032013 5 100 521 5 100 521(rasversali) requisili richiesli
Manlenim standard requisiti essenz Nrequisii di autorizzazione 5 100 521 5 100 521
i (trasversali) raggiunliIolale requisiti richiesti
Manenim slandard requisiti essenz N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 5 100 521 5 100 521
(rasversali) raggiuntitotale requisiti richiesi
Autovalutazione risullati-Moniloraggio ins lotale dali entro I lempl
indicalori da rev cartelle cliniche attraverso N lIem completatilotale degli item previsll da Regione Toscano
2 100 208 2 100 208
Accredlo e organizzanizone sanitaria sw specltlco (rispello giorni indice 7
accreditamento Istituzionale LR 5109 Autovalutazione risultati-Monitoraggio
rispello requisiti M36 (minimo regolamento alluallvo N di prolocolll con reportTotale 2 protocolli su 3 con 2 repor
indicatori da rev cartelle cliniche attraverso protocolli monilorati (701 annuali) 013104 e 3010
2 100 208 2 100 208 sw specifICO
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure realizzatetotale dei procedure da sviluppare o livello Dip E inter- processi dipe interdlpartimentali Entro Ollobre 2013 4 100 417 4 100 417 dip individuati =80
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure inserile in banca
procedure da sviluppare a livello Dip E inlermiddot datin procedure individuate =100
100 entro Marzo 2013 4 100 417 4 100 417 di
Incremento cultura interdipartimentale N Riunioni quindicinali con il
gt=1 10 100 1042 lO 100 1042ersonale del Dio 24
Capacllagrave di controllo evenli avversi Nr audll clinici effettuati per slrutturo
gt=3 2 100 208 2 100 208 sem lice o com lessa
Rischio Clinico Nr Mortallty and Morbidity Review Capacitagrave di controllo eventi avversi effelluale per strullura semplice o gt=6 100 104 100 104
com lessa 8010 100 8010
Jj) CO c20 ILr
M9~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
artimento Infermielistigraveco Ostetrico
2 100 2 2 100
I Mantenimento Produzione
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 4 100 4 4 100 4 4 100 4
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 20 100 20 20 100 20 20 100 20
spesa 2012 Valutazione Economico Finanziaria ed
gt20 rispetto 2012 20 100 20 20 100 20 20 100 29
100 entro 310320 13 2 100 2 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
di protocolli con reporlTotale 2 100 2 2 100 2 2 100 2monitorati (70)
procedure realizzateltotale dei dipe interdipartimentati Entro Ottobre 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
=80
100 entro Marzo 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
gt=1 20 100 20 20 100 20 20 100 20
gt= 3 2 100 2 2 100 2 2 100 2
Clinico- C6 gt= 6 2 100 2 2 100 2 2 100 2
I
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Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
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Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Azienda USL 7 Siena
Centro Direzionale UO C Sviluppo risorse Umane e Comunicazione UOC Controllo di
OIV CRITERIDI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
RAGGIUNTI anno 2013
RevO
21052014
Pago 2 di 6
Il presente documento disciplina i criteri per lo svolgimento della valutazione dei risultati di
gestione raggiunti demandata dalla legislazione nazionale e dalla normativa contrattuale delle aree
dirigenziali e dell area comparto per lanno 2013
Si premette che i criteri di valutazione essendo definiti in relazione alla struttura del budget
annuale possono essere revisionati di anno in anno al fine di renderli funzionali alle eventuali
modifiche che possono intervenire nella struttura del budget medesimo
LOIV assume le funzioni previste dai CCNL per il Nucleo di Valutazione e pertanto monitora il
funzionamento complessivo del sistema della valutazione della prestazione organizzativa e
individuale
Oggetto e la finalitagrave della valutazione
LOIV procede alla valutazione per lanno 2013 tenendo conto dei criteri di assegnazione del
budget che la Direzione ha negoziato per lo stesso anno con le strutture molte delle quali sono state
oggetto di un complesso processo di riorganizzazione in itinere
La valutazione espressa dallOIV egrave finalizzata al conferimento della retribuzione di risultato per la
Quota di competenza dellOIV (pari all80) secondo quanto previsto dalla Procedura Aziendale
(ex PA 41 adottata con del DG 690 del 23102008)
La Scheda di Verifica dei Risultati di Gestione Raggiunti
LOIV procede alla verifica ad esso demandata in base alla Scheda di budget contenete i risultati
raggiunti per ogni obiettivo predisposta per lanno 2013 dalla UO Controllo di Gestione
Le schede riepilogative di verifica predisposte dal Controllo di Gestione sono finalizzate a
riepilogare i risultati raggiunti dalle strutture organizzative dipartimentali a fronte degli obiettivi
negoziati per il 2013
2
RevO
21052014
OIV CRITERI DI VALUTAZIONE Pago 3 di 6 DEI RISULTATI DI GESTIONE
RAGGIUNTI anno 2013Centro Direzionale UO C Sviluppo risorse Umane e Comunicazione UOC Controllo di
In sede di negoziazione per ogni obiettivo egrave concordato un peso percentuale specifico e la somma
degli obiettivi in verticale egrave pari a 100
La Scheda di Valutazione dei Risultati di Gestione Raggiunti criteri e modalitagrave di
valutazione dellOIV
LDIV esprime la valutazione ad esso demandata utilizzando la Scheda di Valutazione dei
Risultati di Gestione Raggiunti strutturata sulla base della scheda di verifica
La Scheda di budget contenete i risultati raggiunti per ogni obiettivo elaborata dall UO Controllo
di Gestione riassume il confronto tra il target (risultato atteso) negoziato ed il risultato raggiunto e
leventuale nota esplicativa che puograve contenere in sintesi sia le motivazioni di mancato
raggiungimento dellobiettivo di budget che le motivazioni degli eventuali scostamenti
LDIV esamina la scheda di verifica relativa a ciascuna struttura ed esprime la propria valutazione
in merito agli obiettivi raggiunti riportando i valori de Il esito della verifica nella Scheda di
Valutazione dei Risultati di Gestione Raggiunti che viene redatta per ciascuna struttura
La valutazione degli obiettivi varia da 0 in caso di mancato raggiungimento dei risultati a 100
in caso di raggiungimento degli obiettivi tenuto conto della scheda di verifica prodotta dal Controllo
di Gestione
Per la valutazione dellobiettivo economico si tengono in considerazione due tipologie di obiettivi
Obiettivo di riduzione dei costi rispetto ad un valore giagrave noto
Obiettivo di tetto massimo di spesa da rispettare
Nel primo caso la valutazione avviene proporzionalmente alla percentuale di raggiungimento
dellobietto di contenimento dei costi precisando che al di sotto della soglia di raggiungimento del
50 lobiettivo si considera non raggiunto
Nel secondo caso viene applicata la seguente tabella
Scostamento ResponsabilelDirigenza Comparto Contenimento totale 100 100
DaOa3 97 99 Da +4 a +6 95 97 Da +7 a +9 93 95
3
Azienda USL 7 Siena RevO
21052014
OIV CRITERI DI VALUTAZIONE Pago 4 di 6
50rllulo 5111t1tatlo dll0 TOSCClIIA DEIRISULTATI DIGESTIONE Centro Direzionale RAGGIUNTI anno 2013 UO C Sviluppo risorse Umane e Comunicazione UOC Controllo di
Da +10 a +12 91 93 gt+12 Non raggiunto Non raggiunto
Si precisa perograve che qualora limporto dello scostamento dal budget negoziato in termini di valore
assoluto sia di scarsa rilevanza oppure lattivitagrave resa dalla struttura abbia un valore economico
superiore al previsto dovendosi ritenere che i maggiori costi siano dipendenti dalla maggiore
produzione o per altre cause intervenute la penalizzazione in termini numerici potragrave essere inferiore
a quella derivante dallapplicazione dei criteri sopra indicati
Si precisa inoltre che se gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non imputabili alla
responsabilitagrave della struttura il peso assegnato allinizio dellanno egrave riproporzionato sugli altri
obiettivi inseriti nella scheda
Per la valutazione dellobiettivi riferiti alla produzione e MES si tengono in considerazione due
tipologie di obiettivi
Obiettivo di riduzioneincremento
Obiettivo di raggiungimento di un target fissato
Nel primo caso la valutazione avviene proporzionalmente alla percentuale di raggiungi mento
dellobiettivo di riduzioneincremento precisando che al di sotto della soglia di raggiungimento del
50 lobiettivo si considera non raggiunto
Nel secondo caso saragrave tenuto conto del trend di miglioramento rispetto al valore dellanno
precedente e lOIV applica la seguente tabella di riferimento
I
I
Percentuale di raggiungimento
ResponsabiIelDirigenza Comparto
91-100 100 100 81- 90 95 97 71-80 90 95 61-70 80 95 51-60 70 75 41-50 60 65 lt=40 Non raggiunto Non raggiunto
4
UOC Controllo di
LOIV esprime una valutazione complessiva sulla Struttura secondo come sono stati assegnati gli
obiettivi per il 2013
Gli esiti finali della valutazione complessiva ottenuta sono arrotondati per eccesso se la parte
decimale egrave superioreuguale a 05 e per difetto se la parte decimale egrave inferiore a 05
In base al Risultato finale ottenuto dalla struttura (R) si distinguono i seguenti esiti per la
valutazione effettiva
R lt 60 Esito nessuna retribuzione di risultato
60 lt R lt 70 Esito 60 della retribuzione di risultato
70 lt R lt 80 Esito 75 della retribuzione di risultato
80 lt R lt 90 Esito 90 della retribuzione di risultato
90 lt R lt 100 Esito 100 della retribuzione di risultato
2 Gli esiti della valutazione effettiva superiori a 65 sono ritenuti positivi
Procedure e tempi di valutazione
Al momento della disponibilitagrave dei dati di attivitagrave la UO Controllo di Gestione rende disponibile
per il Direttore Generale le Schede di budget contenenti i risultati raggiunti per ogni obiettivo Il
Direttore Generale provvede a trasmettere il materiale documentale alIOIV
I lavori dellOIV devono concludersi possibilmente entro il 30 giugno
A seguire il Presidente trasmette al Direttore Generale gli esiti della valutazione il quale provvede
a formalizzarli ai Responsabili delle strutture organizzative titolari di budget
I Responsabili delle strutture organizzative titolari di budget possono replicare alla valutazione
complessiva comunicata dal Direttore Generale presentando le proprie osservazioni entro lO giorni
dalla data di trasmissione degli esiti della valutazione
Il Direttore Generale sottopone allOIV le osservazioni pervenute e questultimo in sede di
valutazione di seconda istanza riesamina la documentazione messa a disposizione e decide in via
definitiva
5
Azienda USL 7 Siena
OIV CRITERI DI VALUTAZIONE SIIIblo bdlturiO cI1I0 TOSiCCIno DEfRISULTATIDI GESTIONE
Centro Direzionale RAGGIUNTI anno 2013 UO C Sviluppo risorse Umane e Comunicazione
RevO
21052014
Pago 5 di 6
Centro Direzionale UO C Sviluppo risorse Umane e Comunicazione
Controllo di
OIV CRITERI DI VALUTAZIONE DElRI8ULTATI DI GESTIONE
RAGGIUN1lanno 2013
21052014
Pago 6 di 6
In sede di valutazione dei risultati di gestione dei Responsabili delle strutture organizzati ve titolari
di budget lOIV qualora ne raVVISI la necessitagrave ai fini del definitivo accertamento della
responsabilitagrave dirigenziale prima di riconfermare il giudizio negativo procede con un
contraddittorio durante il quale sono acquisite le controdeduzioni del dirigente interessato anche
assistito da persona di fiducia
Gli esiti della seconda istanza di valutazione sono nuovamente trasmessi a cura del Presidente
dellOIV al Direttore Generale il quale provvede a formalizzarli attraverso apposito atto
deliberativo
Gli esiti della valutazione
Lesito positivo della valutazione complessiva comporta la corresponsione del trattamento
economico accessorio previsto dai CCNL vigenti
Lesito non pienamente positivo della valutazione complessiva comporta la proporzionale riduzione
del trattamento economico accessorio
Resta confermato che in caso di Dirigenti affidatari di incarichi di tipo gestionale i risultati di
gestione negativi per due anni consecutivi possono comportare la revoca anticipata dellincarico se
confermata in base alla Procedura Aziendale Organizzazione dei Collegi Tecnici e modalitagrave di
valutazione delle attivitagrave svolte e dei risultati raggiunti Lapplicazione della procedura in oggetto egrave
conseguentemente anticipata rispetto al termine di scadenza dellincarico stesso
6
Letto approvato sottoscritto
Il segretario verbalizzante
Dott Marco Lovo ---+---f-------f--lt-----+----J------- shy
Dr Mauro Giraldi ------J--f--+---+---l-~=_--------
SCnllI Senltrfo della fom
Azienda Sanitaria delle Zone Senese Alta Val dElsa Val di Chiana Senese Amiata Val dOrda
Centro Direzionale Organismo Indipendente di Valutazione
indirizzo pza Rosselli n26 cap 53100 Siena Riferimento ROBERTA CALDESI tel 0577 536910 - fax 0577 536234 e-mali rcaldesiusI7toscanait
Il giorno 20 del mese di giugno 2014 alle ore 1000 nella sala riunioni della direzione generale della
USL7 di Siena pzale Rosselli 26 in Siena si egrave riunito lOrganismo Indipendente di Valutazione per
lesame dei seguenti argomenti all ordine del giorno
1) valutazione obiettivi di budget 2013
Sono Presenti
- Avv Marco Lovo
- dotto Mauro Giraldi
Intervengono alla riunione il Direttore Generale dotto Nicolograve Pestelli il direttore Amministrativo drssa
Roberta Volpini ed il Direttore Sanitario dr Mauro Maccari il direttore del Dipartimento Risorse
Umane e Sviluppo organizzativo dr Paolo Franchi il direttore del Dipartimento Attivitagrave
Amministrative e di Controllo dottssa Elisabetta Nigi il dr Luca Pizzatti del Controllo di Gestione
La funzione di supporto tecnico amministrativo allOIV egrave svolta dal direttore dellUOC Sviluppo
Risorse Umane e Comunicazione drssa Roberta Caldesi che svolge anche le funzioni di segretario
verbalizzante
LOrganismo Indipendente di valutazione prende in esame le schede di Veritica degli obiettivi di budget
del Controllo di Gestione suddivise per dipartimenti ed Unitagrave Operative partendo dai Dipartimenti
amministrativi Le schede del Controllo di gestione vengono acquisite ed allegate al presente verbale
quale parte integrante e sostanziale
Sulla base delle risultanze delle schede del Controllo di gestione vengono redatte le schede di
valutazione
LOrganismo Indipendente di Valutazione invita ad una migliore declinazione degli obiettivi che
dovranno essere misurabili evitando la formulazione di obiettivi generici e di mero processo Suggerisce
altresigrave che ci sia una differenziazione nellassegnazione degli obiettivi tra responsabili dirigenza e
comparto nel senso che siano individuati gli obiettivi assegnati ai responsabili e dirigenti e da questi
ribaltabili sul comparto
Azienda USL7 di Siena - sede egale Piazza Rosselll 026 53100 Siena CF00388270522 wwwusI7toscanait
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Adeguamento software deliberazioni e Approvazione entro 31Govemo del processo e degli strumenH di determinazioni al nuovo organigramma lO 100 1310 1003 O 13 marzogestione documentale (protocollO software aziendale
di gestione deliberazioni e determinazioni etc) e loro aggiomamento alle esigenze
Adeguamento software protocollo al Approvazione entro 31 lO 100 17aziendali 10 2 100O 17 nuovo organigramma aziendale marzo
Revisione delle procedure aziendali in materia di gestione della documentazione Validazione delle procedure
aziendale e della gestione sinistri secondo le Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale 55 100 5 15 100O 5indicazioni della Direzione Aziendale ed il requisiti del Regolamento 61R 2010 aggiomamento entro il 30
rispetto dei requisiti normativi e di aprile accreditamento istituzionale
Gestione del repertorio aziendale di atti Tempistiche 0131 dicembre 15 100 15 5 O 5 100 5contratti e convenzioni
OBIETIlVI DI COMPATIBIlITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE
O O O O O O
Predisposizione ed aggiomamento 28 febbraio 13 100 13 3 O 18 100 18 normativo dei regolamenti aziendali
Coordinamento della gestione degli aspelli riunioni Comitato Sinistri e 1CGSal mese 1003 3 8 O 3 100 3amminislrativi e legali inerenti il processo di
gestione dei sinistri ed assolvimento dei relativi obblighi informativi verso la Regione
tempistiche al31 dicembre 2 0 O 7 2O 0 OToscana
delle procedure relative tempistiche 0131 dicembre 5 100 5 40 O 5 100 5I contenzioso
2v (d ~lt-l
~-1~ (
20062014
Azienda Usl7 di Siena - uoe SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VAlUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
DesltrlzloneacuteCDR U O Controllo di Gestione
lIej~~sq~IJ~middot - Drssa ElisabeHa Nigi RISULTATI
I~~E RE~~ON~P~ILE ~Lmiddotmiddot ~J~ bJriJG~imiddot bull~ middotH COMPARTO bull bull M bullbull middotL gt ~y middoti
egraveir) I~ ( ishy ~I(~(~~k middoti~ middotc gZ it~r tigtj ~J~ --~
middotmiddotif~l~I~~Qmiddot~middotmiddotc I~ IL bullbullbullbullbullbullbull ci
~c~iO~1 QII~O - l A~ fari~t (R~uqlo I~ r ft t )~i~ ~eso ObleHiVo Rea~iqzlojjeacute DICIIY~middotmiddotI i~~j( f~ agraveHeso) fi~rte~gt
egraveJ~r~-l~fT ii Cc c --
gt) bullbull i 1 i middotimiddot gt bull middotmiddotr0~ bullbull
Riduzione costi personale assegnato sul costo 2012 O O O O O OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 O O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 2012 o nuovi
O O O O Oricavi
Manutenzione ed aggiomamento del Piano rispondente alla
Piano dei Centri di Costo nuova organizzazione 5 100 5 O 5 100 5
Gestione del processo aziendale di budget entro 30 aiuano mento processo di
Supporto al processo di negoziazione aziendale entro 30 5 100 5 O 5 100 5 aprile
Gestione di un sistema di indicatori aziendali Analisi degli scostamenti tra obiettiVi Predisposizione indicatori ad
per consentire lo analisi degli scostamenti 20 100 20 O IO 100 10 Ira obiettivi pianificati e risultati conseguiti
pianificati e risultati conseguiligrave hoc entro 30 giugno
Produzione di reportistica aziendale per il Nuovo modello di reportistica
Presentazione alla Direzione 5 100 5 O IO 100 10controllo con cadenza mensile dei entro 31 marzo
principali fattori di costo e di ricavo in coerenza con le procedure messe in atto Entro il IO del mese a partire
100 IO 100 IOdallo UO Gestioni Economiche e Finanziarie Produzione reportistica dal secondo trimestre
5 5
AsSOlvimento dei debiti informativi regionali Rispetto specifiche regionali al 31 dicembre IO 100 10 20 100 20
inerenti costi e volumi di prestazioni v
Sviluppo e mantenimento contabilitagrave Implementazione nuovo sistema con
analitica per le attivitagrave di Libera Professione reportistica trimestrale
0130 maggio 10 100 IO O 20 100 20 intramoenia
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure
materia di controllo di gestione secondo le indicazioni della Direzione Aziendale rispetto
Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale 30 100 30 O IO 100 10
dei requisiti normativi e di accreditamento dai requisiti del Regolamento 61 fR 2010 aggiornamento entro il 30
idiiiI aprile
Risposta alle richieste di dati Produzione ed invio
5 100 5 O 5 100 5 Obiettivi di performancel Attenzione al cliente reportanalisi entro 15 gg esterno Supporto ale strutture nelfa lellura dei
dati Formazione e crescita utenti 5 100 5 O 5 100 5
O O O 100 100 O O 100 100
200612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Gestione del processi di pagamento nel rispetto dei tempi massimi previsti dalla Percentuale fatture liquidate entro i 1515 10090 10 100 lO 10 100 10normativa e dalle indicazioni regionali in termini
materia
10 lO5 10 100
Riduzione dei lempi di fatturazione attiva
90 5 100 5 IO 100
100 lO 10055Ofo
procedura informatizzata
inlormazione e supporto alle
10 IO 100 10
o
modalilagrave e lempisliche regionali 20 90 18 90 9 IO 90 9
Appllc02ione procedura aziendale per lo geslione economica del sistema integrato
interventi e servizi sociali nel rispetto della tempisliche definile 31 dicembre 10 100 10 IO 100 IO 10 100 IOprogrammata (con UO
attivitagrave amministrativa del
entro il 31 dicembre 5 100 5 5 100 5 5 100 5
Incontri con tutte le slrutture 5 100 5 5 100 5 5 100 5
Produzione di reporlislica aziendale per il Presenlazione alla Direzione 5 100 5 5 100 5 5 100 5controllo con cadenza mensile dei entro il 31 marzo
principali fattori di cosio e di ricavo in coerenza con le procedure messe in alto Enlro lO del mese a partire
5 100 5 5 100 5 5 100 5dalla UO Controllo di Geslione dal secondo lrimeslre
entro il 30 aprile 3 100 3 5 100 5 3 100 3
Sviluppa progetti per miglioramenlo della gestione dei pagamenli da parte Secondo obiettivi di
3 80 24 5 80 3 80 24deUulenza (con UO Accoglienza e attivitagrave progetlo al 31 dicembre
amministartive decenlrale
90 0131 dicembre 4 100 4 5 100 5 4 100 4
Validazione delle ed eventuale IO 80 8 IO 80 8 IO 80 8
aggiornamento al 30 aprile
10 100 10 5 100 5 5 100 5
200612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZtONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Codl~e CIgtR
Descriiliine CDa
Obiettivi di compatibilitagrave con le risorse assegnate
Appflcazione procedura aziendale per lo gestione economica del sistemo integrato di
interventi e servizi sociali nel rispetto dello tempistica programmato e supporto alla
preparazione delle determinazioni di seltore (con UO Gestioni Economiche e
Finanziarie)
Gestione amministrativo delle convenzioni stipulate per lerogazione di servizi sociali e
socio-sanitari
Supporto 01 percorso di accreditamento istituzionale dei servizi e degli interventi
sociali e di autorizzazione allesercizio delle strutture in cui vengono erogati i servizi e
gestione delle relative attestazioni e domande
Revisione delle procedure aziendali in materia di gestione amministrativo del
sociale secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi e di accreditamento istituzionale
UO Coordinamento Attivitagrave amministrativo del sociale
Dott Mauro Merli
Riduzione costi personale assegnato
Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Rispetto tempistiche definite
Redazione istruttorie alti
Predisposizione Programmazione annuale del fabbisogno
Produzione reportistica trimestrale per Direzione Aziendale e Direzioni di lona su costi ed utilizzo convenzioni
Gestione delle scadenze eliminazione ricorso a proroghe
Gestione procedimenti di richiesta di autorizzazione ed accreditamento servizi sociali e socio-sanitari
Predisposizione piano di aggiornamento delle procedure
Supporto alle strutture del sociale alla predisposizione delle procedure
sul costo 2012 O O O O O
sul costo 2012 O O O O O
sui ricavi 20120 nuovi O O O O O
vi
0131 dicembre 20 100 20 O 20 100 20
1000131 dicembre 20 100 20 O 20 100 20
Entro un mese dallo stipula dello convenzione con i 5 100 5 O 5 100 5
Comuni
Dal secondo trimestre 5 100 5 O 5 100 5
Nessuno prorogo di convenzioni (relativamente
o quelle incluse nello 5 100 5 O 5 100 5 Programmazione annuale
del fabbisogno)
Secondo esigenze aziendali 20 100 20 O 20 100 20
e scadenze normative
Approvazione Piano do parte delle Direzioni di Zona 13 100 13 O 13 100 13
entro il 31 marzo
Secondo piano concordato 12 100 12 O 12 100 12
O O O O O O
100 100 O O 100 100
~01 $JL(
n9~
17062014
mantenimento costo 2012 IO 100 10Riduzione costi personole assegnato OBlmlVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE
A~EGNME ~R~id~u~no=n~e~c~o~sl~iP~e~~be=nie~se=N~~middot(~C=OS~I--r-------------~---m-Q-n-te-n-im-e-n-IO--CO-S-IO-~--12----r--------------------1----------r----1-00----t---------~---------t---------+---------1r----0-----t---------1-----0----shyin mi di nestion della strutturo Incremento ricavi sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O
lt=25 100 100Monitoraggio scadenze contralluali anche Riduzione acquisti in economia 0110 scopo della riduzione del ricorso a 1------------------------+-------------1----------------------+--------------------~--------+--------_+---------1----------r_--------+_--------+--------_+---------1~------shyproroghe ed acquisii in economia in Invio comunicozioni ad Eslav su contratti
collaborozione con Estav in scadenza nel 20 13
Monitoraggio dei cosli sostenuti per locquisizione di beni e servizi
Presentazione Determina ricognitiva Irimestrole SUI conlralli eseguiti nel trimestre precedente
Predisposizione reporlistica Irimeslrale per Direzione e Strutture
Gestione informalizzala del ciclo ordini- Mantenimento ed implementazione
entro 15 gg dalla richiesta 100 100
Irimestrale al 31 dicembre 100 100
trimestrale 0131 dicembre 100 100
0131 dicembre 100 100fotturemiddotpagamenti (con U a Gestioni dello proceduro Informatizzata
Econo~~~~~~~~~~t~r~~~~~rto alle Ishy______________________+-------------I----------------------+--------------------~--------+--------_+---------I----------I----------t---------+--------_t----------j--------shyimplementazione su lutte le tipologie di
acquisti
Revisione delle procedure aziendali in moteria di programmazione del fabbisogno
Diffusione informazione e supporto alle strutture
e geslione dellacquisizione di beni e servizi Verifico odeguatezza procedure previste secondo le indicozioni clelia Direzione dai requisili del Regoamento 61R 2010
Aziendale ed il rispetto dei requisiti narmativi e di accreditamento istituzionale
Collaborazione con CO 116 e Bela 80 per lo implementazione del sislema
ErnrnaWeb per lo gestione delle richieste e ossegnazioni dei Irasporli sanitari di
emergenza urgenza
Incontri con tutte le slrullure
Volidazione delle procedure ed eventuale aggiornamento enlro 1130
settembre
Messa in rele dei Medici aziendali di Pronto Soccorso richiedenti Irosporti
entro 1130 giugno
Messa in rete di almeno uno Associazione di Volontarialo per
ZonaDistrello per lossegnazione dei trasporti entro il 30 giugno
100 100
VEDI NOTA ~ 100 ~ IO 100 IO
100 100
100 100 Informalizzazione del sistema di gestione
dei trosporti sanilari di emergenza urgenza
~------------+_------4-------------~----------+-----+_----~----~----~----r----r---~r---~r-----
Moniloraggia rapporti con Privato Accreditalo e verifiche su stabilimenti
termali
Collaborazione con CO l 16 e Beta80 per lo implementazione del sistemo Rito per lo gestione degli ospe1li contabili relativi
ai trasporti sanitari di emergenza urgenza
Implementazione del sistema di monitoraggio delle prestazioni sanitarie erogale dogli istituti privati accreditati
convenzionati
Verifica amministrativomiddotcontabile dello documentoziane conservo lo presso lo
stabilimento nello misuro del 5 per lattivitagrave erogalo o residenti Ausl7
finalizzato allo verifico dello documentazione o supporto delle
prestazioni erogale e fallurole
Predisposizione sistemo di monitoraggio qualitagrave servizi
Rendicontagravezione dei singoli trosporli da parte delle associazioni messe in rele con conseguente eliminazione
dello documentazione cartaceo (TSt e TS2)
Verifico amministrativo contabile dellattivitagrave fatturota Liquidazione
delle fallure
Congruenza della documentazione a fronte dello prestazione erogato
Delibero di approvazione entro il31 marzo
SPERIMENTAZIONE 100 100
100 100
NO
100 100
100 100Reporlistica Irimestrale sullo qualitagrave dei Dal secondo trimeslre 2013
Verifica dello qualitagrave dei servizi appallali 1--------__------se_N_inmiddot---------t-------------+----------------------t---------------------I---------r_--------+---------+---------+---------t~--------t---------+_--------+--------shyImplementazione del sistemo di
manitoraggio mediante collaborazione internograve con i gestori dei beni e servizi (giagrave
in uso)
Allivazione del sistemo di trasmissione od Estav delle richieste non programmabili ed Utilizzo della modufislica appositamente
urgenti (acquisti in economia) secondo le predisposto indicazioni della Direzione Aziendale
Organizzazione ed attivazione del sistemo di richiesta dei CIG derivati per via
telematica sul sito su tulli i conlralli di nrnUn A~
Richiesto dei CIG derivati su conlralli stipulati da Estav Sud Est in qualitagrave di Centrale di Committenza per AUSL 7
100 01 31 dicembre
gt= 900131 dicembre 55
1000131 dicembre 55
100
100 100
100 55 15 100 15
100 55 IO 100 lO
O O O O 98 100 95
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE _ OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Programmazione fabbisogno e gestione amminislraliva annlowiQlQOQffienti Dott Andrea GheDI RISULTATI
1D 06 Lo-~
rt-1~
2010612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Organizzazione
Responsabile Dott Paolo Franchi RISULTATI
o o oOBIEniVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 A~BGNATE ~i-------------------------i----------------------_+~~~~~--~~~~--------------------~----------r_---------r----------r_--------~----------t_---------t----------t_--------_t-----------
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi
DEfiNIZIONE DEL MODELLO AZIENDALE PER RIPROGETTAZIONE DI PROCESSO DI LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE VALUTAZIONE INDIVIDUALE
5000 euro do gora ubblicitagrave tabellare
DELIBERA DI APPROVAZIONE enlro 30 OTTOBRE
15 100
o o o
15 o 15 100 15
ORGANIZZATIVE AZIENDALI EDI ~------------------------_I_----------------------+_----------------_I_----------------------r_--------~----------r_--------~----------r_--------_+----------t___--------_t_----------+_---------
MONITORAGGIO (con UO SVILUPPO RISORSE DIFFUSIONE NUOVO PROCESSO DI UMANE E COMUNICAZIONE) VALUTAZIONE
GESTIONE DEI PROCESSI RELATIVI
GESTIONE ATTESTAZIONI RICHIESTE DAL MODELLO RBGIONALE
ALLACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE VERIFICA AGGIORNAMENTO PROCEDURE STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLE STRUTTURE ATTRAVERSO IL
SVILUPPO PROGEni DI RIORGANIZZAZIONE DEllOFFERTA DI SERVIZI APPLICANDO LA
MElODOLOGIA LEAN
SVILUPPO PROGETTO PER LAPPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA RBGIONALI
SULLIMPLEMENTAZIONE DEI PRINCIPI DEL DLGS 2312001 NELLE AZIENDE SANITARIE
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DEI CONTROlli INTERNI AZIENDALI
SISTEMA DI VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGETTI
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGEni
AniVAZIONE NUCLEO ISPETTIVO
INCONTRI CON I RESPONSABILI enlro 31 obiettivo sterilizzato Ivaleva 13)
DICEMBRE
100 ATTESTAZIONI PRESENTATE
31-dic
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
Entro il 31 luglio obiettivo sterilizzato tvaleva IO)
o
18
17
25
25
o
100
o o o o
100 18 o 18 100 18
100 17 o 17 100 17
100 25 o 2S 100 25
100 25 o 2S 100 25
o o o o o o o o o o
l O o o 100 100
Obiettivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dalla procedura di valutazione
17062014
Azienda Usl7 digrave Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE Riduzione cosfigrave per beni e servizj vedi nolo 5 ul colo 2012 100 5 O O
ASSEGNATE sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Incremento ricavi 5000 evro da gara euro 36000 da pubblicitagrave labellare 5 100 O O pubblicilagrave labellore
PROCESSO ANNUALE DI VALUTAZIONE REPORT VALUTAZIONE entro 100 100INDIVIDUALE 30 APRILE RIPROGETTAZIONE PROCESSO DI
DEliBERA DI APPROVAZIONEGESTIONE DEL SISTEMA AZIENDALE DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO 100 O 100 7 VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO ORGANIZZAZIONE
entro 30 OlTOBRE
ORGANIZZAZIONE) INCONTRI CON IDIffUSIONE NUOVO PROCESSO DI
VALUTAZIONE bull RESPONSABILI entro 31 obieitivo sterilizzato jvaleva 6) O O O O
DICEMBRE
VALUTAZIONE DEL CLIMA INTERNO EDElLA SODDISfAZIONE DElLUTENZA SUPPORTO
INCONTRI DIFFUSIONE RISULTATI CLIMA 4 INCONTRI (1 PER ZONA) 60
ALlEffETTUAZIONE DEllE INDAGINI MES E GG DALlA CONSEGNA DATI 12 100 12 O 26 100 26 SUPPORTO ALLA DIREZIONE AZIENDALE INTERNO
MES NEllANALISI EDifFUSIONE DEI RISULTATI
REVISIONE PROCEDURA AZIENDALE VAlIDAZIONE enlro 1130 100 O 11 100 11 REDAZIONE O REVISIONE DEllE PROCEDURE RAPPORTI CON I MEDIA APRILE
AZIENDALI DI COMPETENZA STESURA PROCEDURA AZIENDAUE USO VALIDAZIONE entro il 30 8 100 8 O 11 100 11
POSTA ElETTRONICA APRILE
SUPPORTO ALLE STRllTURE AZIENDALI DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO PER LA PROCEDURA AZIENDALE
VAlIDAZIONE entro il 30RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI COMUNICAZIONE DIffiCILE (CON Sez lO 100 lO O O 100 LA COMUNICAZIONE CON PAZIENTI E Medicino Legale e SeI Clinical Auditing)
GIUGNO
fAMILIARI
GESTIONE SISTEMA AZIENDALE TUTELA (GESTIONE RECLAMI) ESUPPORTO ALLA
DIREZIONE ED AUE STRllTURE INTERESSATE CHIUSURA REClAMI ENTRO I TEMPI 100 O 100 O 15 100 15
NEllANAUSI DEI RECLAMI E PREVISTI DAL REGOlAMENTO DI TUTElA NELLIDENTIFICAZIONE OEUE AZIONI
CORRETTIVE CONSEGUENTI
REDAZIONE PIANO 01 COMUNICAZIONE DELIBERA DI APPROV
100 B 100 B entro 30 MARZO
GESTIONE PIANO DI COMUNICAZIONE MISURAZIONE DEL FEEDBACK DEI PREVISTI NEL PIANO DI AZIENDALE PREOISPOSIZIONE DEl PIANO PROGETTI INSERITI NEL PIANO COMUN enlro 30 MARZO
100 9 100
BIENNALE EDEI RELATIVI AGGIORNAMENTI ANNUALI ELORO REALIZZAZIONE
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNUALI DE PROGETTI ANNUALI 90 entro lO 100 lO O 100
PIANO 01 COMUNICAZIONE AZIENDALE il31 DICEMBRE
IREALIZZAZIONE INIZIATIVE (CONFERENZA DEI SERVIZI CONVEGNI SEMINARI ETC) IN ORGANIZZAZIONE CONFERENZA DEI SECONDO INDICAZIONI NESSUNA INDICAZIONEmiddot O
FUNZIONE DEGLI INDIRIZZI fORNITI DALLA SERVIZI AZIENDALE bull DIREZIONE AZIENDALE obiettivo sterilizzato (valeva 5) O O
DIREZIONE AZIENDALE
100 100 O O 100 100
middotObletlivi sterilizzati e punteggio dislribuilo equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dallo slrutluro lo slerilizzozione di quesli due obiettivi ho comportalo laumento proporizionole del peso degli altri obiettivi come previsto dallo procedura di valutazione
(lo Orograve amp0 L(
r1 ~
17i0612014
bull ~ - middot1shy
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Formazione
Dott Cu$Jode Mache$e
sui ricavi 2012 o nuovl ricavl O O O O O
Delibera approvazione del connota 8 100 8 O 6 100 6
Piano entro il 15 aprile 2013 Redazione e gestione del Plano di
formazione Aziendale predisposizione del Report trimestrale al31 Plano Tnennale e dei relativi agglomamenti Monitoraggio costi I razionalizzazione 8 100 8 O 7 100 7
dicembreannuali e loro realizzazione
Realizzazione eventi formalivi
Predisposizlone regolamento formazione con AOUS
attiVitagrave formalive formazione congiunto con AOUS
Realizzazione eventi congiuntamenle Attuazione del reg 1235 rapporto ospedaleIerritorio lo gestione del dolore contrastare lo violenza di
Ollerta formativa al personale
di finanziamentoOfferta formativa esterno -fonti di e vendita servizi formativitinanziamento integrative per la Formazione
Mantenimento del ruolo di Provider
Accreditamento Provlder Agglomamento albo animatori di formazione e formazione di nuovi
Sistema qualitagrave Revisione del Manuale della qualitagrave
90 degli evenli accreditali al31 dicembre
Atto di approvazione entro 30 giugno
15 degli eventi (progettazione e coordinamento
realizzazione) o 10 del personale formato in
iniziative coordinate (da calcolare suile aree
entro 31 dicembre
80 dei dipendenti con debito ECM
20
10 del valore del Piano al 31 dicembre
entro 31 dicembre
entro 31 ollobre
entro 30 settembre
95
con noia
27 eventi su 175 16
94
47
14
9
8
8
9
8
7
15
5
5
lO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9
8
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9
8
7
15
5
5
lO
O
O
O
O
O
O
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O
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7
6
7
7
13
12
5
lO
lO
lO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7
6
7
7
13
12
5
lO
lO
IO
17062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Persogravenale
0011 Paolo Franchi
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE 2012 5 5 ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi ricavi 5000 euro da gara O O O O O
pubblicitagrave tabellare
Informatizzazione del processo di gestione Attivazione servizi Intranet per I del lO 100 10 O IO 100 10delle risorse umane con particolare dipendenti riferimento alla comunicazione interna con i
dipendenti lAngolo del dipendente) ed Inserimento nuova organizzazione entro 90 giomi dallavvio del IO 100 10 O IO 100 10 alla mappatura della struttura organizzativa nellapplicativo di gestione del personale nuovo applicativo
Report di monltoraggio 5 100 5 O 8 100 8Definizione elo revisione delle procedure di il 30 giugno
monitoraggio per i principali istituti contrattuali (ferie disavanzi orari Comunicazioni per piani di
5 100 5 O 8 100 8 straordinari permessi per situazioni rientro entro 30 giugno
particolali) e predisposizione piani per la procedura per Classificazione strutture edrisoluzione di situazioni di criticitagrave straordinari in funzione avvio procedura entro 1130 5 100 5 O 9 100 9
Delibera di approvazione 5 100 5 O 2 100 2
entro il 30 aprile
Attuazione procedure per monitoraggio turn Monitoraggio turn over personale 5 100 5 O 2 100 2 over e definizione dotazione organica e
piano assunzioni procedure di reclutamento 5 100 5 O 3 100 3
limiti di spesa Report trimestrali partire dal 5 middot100 5 O 3 100 3
secondo trimestre 2013
Attuazione di un processo di verifica degli inquadramento Almeno 5 dipendenti per 8 100 8 3 100 3
inquadramenti contrattuali e degli ogni area contrattuale emolumenti fissi e variabili corrisposti al
incaricol ind O 2 100 2personale dipendente Almeno 50 dipendenti 7 100 7dirigenziale
Aggiornamento della regolamentazione dei Delibeta di approvazioneprincipali istituti contrattuali (mensa partshy 5 80 4 8 80 64
entro Il 30 settembre lime missioni valutazione etc) secondo le indicazioni della Direzione Aziendale e di annuale di valutazione di Area Vasta in funzione delle modifiche ed individuale (con UO Delibera di liquidazione
retribuzione di risultato entro 5 100 5 7 100 7normative e monitoraggio della sua Risorse Umane e 31 maggioapplicazione e UO Organizzazione)
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure materia di gestione del personale secondo
le indicazioni della Direzione Aziendale ed il Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale lO 100 10 15 100 15
rispetto dei requisiti normativi e di dai requisiti del Regolamento 6JR 2010 aggiornamento entro 1130
accreditamento istituzionale aprile
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Accoglienza e allivitagrave amministrative d t tecen ra e
Crssa Susanna Pioli RISULTATI
gtiltgtlZei~AJ~ ii Velci +iX 2 bull I i middotmiddotmiddotrk~DD(imiddotlt bullbull lt ~
I~~y bull I middotmiddotmiddotAmiddotmiddotmiddotmiddot)i bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull ~jiJ~lf1W~Jmiddotmiddotlijltkji~iisect)middotlnfmiddotf~middot middot itii~igraveimiddot)$middotmiddot middotmiddot~~~~~~IPjl il i ~i~~i~lt~ 1~~~lmiddotjjB Imiddotr~ 1~~ imiddotEL~~_middotjr )~ ~ ji26~~ I _ ILmiddot ii~f Iip- -H-~ bull bullbull JII)I~ j bullbull i l clJlt~)W ~~ V gt ~-JtISU~~~ ~-FmiddotT))middotr bull 11lt nov~r
I
middotimiddot tr0ccedilfiiii 8ft] I i
i imiddotmiddot bullbullmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotimiddot middotmiddotmiddotmiddotmiddotT1middotmiddotLc gtcbullbull gtsgt Riduzione costi personale assegnalo 5 sul cosIo 2012 O O O
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 O O O ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi 5000 euro da gara O O O
pubblicitagrave tabellare
~~rOgeIlO completo di e delle risorse e tempi di entro 30 giugno 6 100 6 O 6 100 6
Razionalizzazione e gestione di tutti i processi di accoglienza e front office e delle relative Predisposizione strumenti di verifica
O 6 100 6attivitagrave di back office al fine di garantire efficacia del proQetto enfro 30 giugno 6 100 6 omogeneitagrave di accesso a livello aziendale e
Raggiungimento obiettivi di progetto 90 entro 31 ottobre 6 80 48 O 6 80 48garantire lo qualitagrave dei dati raccolti al front office
Riduzione numero errori anagrafica nel -20 stesso periodo 2012 al 7 75 525 O 7 75 525secondo semestre 2013 31 dicembre
Presentazione progetto per Incremento utilizzo modalitagrave alternative di
entro il 30 aprile 8 100 8 O 8 100 8pagamento (casse automatiche poste etc)
Sviluppo progetti per miglioramenlo della 1~7t~~~ntuale di ulilizzo degli strumenti Secondo obiettivi di 8 80 64 O 8 80 6Agestione dei pagamenti da parte nativi di pagamento progetto 0131 dicembre
dellutenza
Monitoraggio pagamenti da parte dellutenza e recupero crediti
90 0131 dicembre 9 80 72 O 9 80 72percentuale recupero crediti entro 90 gg Secondo linee guide DGR 392013
Riorganizzazione attivitagrave di sportello del Definizione progetto 2 mesi dallassegnazione del IO 100 10 O IO 100 lO
Dipartimento della Prevenzione e della personale
Medicina Legale Attuazione progetto Secondo obiettivi di I lO 100 lO O IO 100 IO
progetto 0131 dicembre
Revisione delle procedure aziendali in IDefinizione procedure di interesse Mappatura procedure 0130 15 100 I 15 O 15 100 15materia di accoglienza e gestione del frontshy giugno
office secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi Redazione procedure Approvazione procedure al
15 100 15 O 15 100 15e di accreditamento istituzionale 31 dicembre
O O O 100 9365 O O 100 9365
iL
17062014
Azienda UsI 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Health Tecnology Assessment
Ing Mauro Calianl
OBIETTIVI DI COMPATIBIUTAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi personale assegnato
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Gestione rapporti con Estav Sud Est per Verifica programmazione elaborata da programmi investimento e rinnovo del parco Estav tecnologico aziendale secondo le prioritagrave e
gli obiettivi di spesa forniti dalla Direzione Predisposizione atti aziendali di Aziendale approvazione programmazione annuale
Revisione Piano di intervento
Programmazione e gestione degli interventi Monitoraggio della Attuazione PIA da
necessari per garantire il rispetto dei requisiti parte Estav per lo quota finanziata
tecnologici per autorizzazione allesercizio e Non conformitagrave rilevate dalle commissioni laccreditamento delle strutture sanitarie e regionali e non ricomprese in un piano di
sociali intervento
Monitoraggio a campione possesso
requisiti tecnologicidocumentali
Verifica adeguatezza procedure previste
Revisione delle procedure aziendali in dai requisiti del Regolamento 61R 2010
materia di tecnologie sanitarie ed Revisione procedure interne (procedura informatiche secondo le indicazioni della emergenze tecnologiche e guasti
Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti occidentali) normativi e di autorizzazione ed
accreditamento istituzionale Verifica procedure Estav a sostegno dei requisiti Accreditamento
Nessuna 0131 dicembre lO 100 lO O O
Report annuale obiettivo sterilizzato (valeva 8) O O O O
Report verifica al 30 aprile 12 100 12 O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
sul costo 2012 O O O O
sul costo 2012 O O O O
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O O O
Proposta Programmazione entro 22 100 22 O O
30 marzo
Atti disponibili entro il 30 aprile 22 100 22 O O
Approvazione entro il 30 aprile lO 100 lO O O
Report semestrali obiettivo sterilizzato (valeva 7) O O O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
O O O O O O
100 100 O O O O
NOTA il dipendente ha lavorato per lAzienda dal 01012013 0130062013
Obietlivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dolla procedura di valutazione
(
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO I bT I r
~blIgrave mmo jje mOlonl
bull Ing Giuliano Stecchl RISULTATI
bull RESPONS~~IgraveIlmiddoti
~Brmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotjl~~middot~ liii middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~~~middoti~ii~~~middoti fBE11~Li lb~bull i(Y middotmiddotmiddotmiddotmiddotltt
I ~i eacutegt-o bullbull bullbull i gt l I ~ bull ~- bullbull nv~bullmiddot gt fii bull i Iii middotI~middotbull P~7O~~iv~middotr gt I~~(~ bull
Riduzione costi personale assegnato jobiefUvo viene espresso in sul cosio ma di lalto geslito sul
numero oddeltl ofrerenti alle funzioni il rapporto egrave calcolato fra
noddelti anno 2012 naddelfi anno 2013 per Mte te funzioni
allerenli alla UO dopa la riorgonillozione Rispetto al
personale assegnato da segnolare Riduzione costi pelIDnale assegnato 5 sul costo 2012 lo proposta trasmessa 0110 Direzione 5 100 5 O 5 100 5
OBIElTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE che prevede o fronte della
ASSEGNATE riduzione di personale in parte giagrave avvenuta linserimento di nl
addetto Imobililagrave intema per lo gestione impianti e nl addetto per
il patrimonio Idove sono accresciute le competenze)
Quanto sopra fafto salvo il1urn aver che dovrebbe essere ossicurato peacute(
alcune dimiSSIoni di personale
Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 Non appticabile O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 20 i 2 o nuovi ricavi Non applicabile O O O O O
Allegato o delibera I 5Gestione piano annuale e lriennale degli Presentazione Piano Investimenti approvazione bllando enlro lO 100 lO O 5 100
investimenti dellAzienda e degli interventi 3Ol12013 strategici secondo le indicazioni della
Direzione Aziendale Monitoragglo programmo Investimenti
Tlimelrale entro IO gg Dalla lO 100 IO O 5 100 5
scadenza trimestrole
Documento che definisce le slrategle annuali per fa coperlura dei servizi Elaborozione documento
IO 100 IO O IO 100 lODefinizione delle strategie di manutenzione manufentivi budget e programmi aHivifograve enlro 30102013 secondo le prloIitagrave e gli obiettivi di spesa conlrattuale Ida troslerire o Eslov
fornili dalla Direzione Aziendale
Riduzione cosli rispetto 2012 5 0131 dicembre 2013 209800000 IO 100 lO O lO 100 I IO2012 221200000
Revisione regolamento aziendale Delibero approvazione entro pal2Igravealmenle ragglunlo 5 80 4 O 7 80 56
invenlario beni mobili 3152013
Presenlazione progetto geslione beni Approvazione entro il Gestione patrimonio mobiliare artistico mobili di valore artistico alla Direzione 5 100 5 O 7 100 7
Aziendale 30042013
Alienazione patrimonio beni mobili di Da definire dopo presentazione progelto Presenlato alla Saprlnland 5 100 5 O 6 100 6
valore artistico ne12013 entro 31122013
Revisione delle procedure aziendali in materia di immobiti ed impianti secondo le Voligravedazione delle procedure indicazioni dello Direzione Aziendale ed il Verifico adeguatezza procedure previste ed evenluale
lO 100 IO O IO 100 IOrispetto dei requism narmativi e di do requisili del Regolamenlo 61R 201 O oggigraveomamento entro
autorizzozione ed accreditamento 3042013 istituzionale
Moniloraggio a campione requisiti In35 Documento sintesi entro il 7 100 7 O IO 100 lO Rigravespetfo del requlsigravei strutturali ed impiantistici slroUure per zona 31122013
per lauforizzazione allesercizio delle Non conformitagrave rilevate dallesrutture sanitarie e socialigrave commissioni regionali e non ricomprese in Nessuna 0131122013 8 100 8 O lO 100 IO
un piano di intervento
Ricognizione immobili utilizzati a vario Creazione banco doti entro 5 100 5 O 5 100 5
titolo atlivo-possIvo il 3062013
Definizione delio situazione pahimoniale e Ricognigravezione e presentazione pigraveano df Relazione di sintesi entro il 5 100 5 O 5
~ 5pendenle con gli Enti Locali intervento 30092013
Espletamenlo procedure digrave alienazione Pubblicazione bandi enlro Il 5 80 4 O 5 4
secondo priorilagrave concordale 31122013
100 98 O 100 976
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2Q13
CodleacuteeCOR UO Lavori Pubblici
Ing Alessandro Frati RISULTATI
Riduzione costi personale assegnato
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE delle opere pubbliche ed
Presentazione Programma 2014-2016 ELENCO LAVORI ANNUALE dellAzienda trienno 2014-16
Supporto alla gestione dellallivitagrave di verifica Supporto alla geslione con riferimento dei requisiti di autorizzazione delle strutture alla raccolla documentale per gli
sanitarie er lanno 2013 intervenli estiti dalla UOLP
Elaborazione di SdF connessa alla riorganizzazione dei servizi lerritoriali e altri Elaborazioni degli Studi di Fattibilitagrave obbieltivi regionali
Effettuazione verifica sismica per edificiEffettuazione verifiche sismiche secondo previsli nella prima annualitagrave dellelenco trasmesso alla Regione Toscana programma triennale di verificheprimo anno trasmesso alla RT
Presentazione SCIA ex DLgs n 1512011 per edifici sedi di attivitagrave ora subordinate
Presentazione SCIA antincendio (ex CPI) per alla presentazione presso WF (ex CPI) Si edifici sedi di attivitagrave ora subordinate alla prenderanno in considerazione gli edifici
presentazione ai sensi del DJgs n 15111 di di recenle ristrutlurazione strulluralmente recente ristrutlurazione conformi olia regola tecnica prevenzione
incendi per i quali egrave sufficiente lo predisposizione della SCIA presso i VVF
L 2j) 0 - igrave
nlW
sul costo 2012
60 sul costo 2012
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Delibera approvazione entro il 15 ottobre
Partecipazione alla fase di roccoltal verifica
documentale
Predisposizione degli SdF entro il 31 dicembre
Consegna elaborati di verifica sismica entro il 31
dicembre
Presentazione SCIA presso Comando VVF di Siena entro
il 300913
Si egrave considerala una riduzione sullimporto della Convenzione METIS di circa il 60 rispetto allannualitagrave 2012
elenco agli atli
agli atti
O O
IO 100 10
O O
15 100 15
20 100 20
20 100 20
15 100 15
20 100 20
O O
IO 100
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O
5
O
25
20
20
IO
20
100
100
100
100
100
100
100
O
5
O
25
20
20
lO
20
O O
I
17062014
OBIETTIVIZona Chiana - Dott Ing Roberto Pulcinelli 2013 2013
CIVILISTICA Quota Budget Conto Economico Gestore
( tograve- ) t f lo ~ 1
Scostamento Raggiungimento
Civilistica 2013 vs obiettivo
Budget 2013
84100058 - Rimborso di spese sanitarie varie intoallIthtgt allestero -REFAMM va
TOTALE
18062014
UOC~ntrollo dlGestiogravene
UOC Programmazione Sanitaria Interaziendale- Dott Marco Picciolini
2013 2013
MONITORAGGIO OBIETTiVI
Scostamento
Budget 2013vs Raggiungimento
obiettivoAggregato CE Conto Economico
Bilancio
2011
Bilancio
2012
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
flusslSDO lt=7 (medi) 2 100 208
riduzione dello degenzograve Degenza Ordinario Degenza Medio medio di reparto di un 2 100 208 2 100 208
Potenziamenlo Mantenimento Produzione iomo 12
Degenza Ordinario Tasso di occupazione posto lello 08 10 90 938 10 90 938
Compilazione periodico delle schede di Compilazione trimesfrale delle Compilazione di quattro Sicurezza e prevenzione infortuni verifica sullapplicazione di procedure di schede di verifico dellapplicazione schede allarmo fruibili 2 70 146 2 70 146
sicurezza di procedure di sicurezza Iramite Inlranet aziendale
Governo della spesa farmaceutica-Spesa middotUnPos Farmaci in dlslribuz diretla
farmaci In dislribuzione dirella 2013UnPos farmaci In dislribuz gt20 rispello 2012 10 75 781 10 75 781
Valutazione Economico Finanzioria ed dir 12
Efficienza Operallva (f) - FiDa Governo della spesa farmaceullca-Spesa
Spesa tarmacie dispositivi medicilgg Riduzione 7 rispetlo alla
deg 2013)Spesa farmaci e 10 50 521 10 50 521Farmaci in distribuzione dlrella
dispositivi medlcigg deg 2012 spesa 2012
N confezonl farmaci In lisle
Approprialezza prescritllva farmaceutico Ospedaliera - Incidenza farmaci In liste trasparenza erogate in 72 delle confezioni (come
10 100 1042 lO 100 1042Irasparenza convenNconfezioni erogate In da monlloragglo regionale)
ricelle cod Impegnativa errato (n
Correttezza e Tempestivitagrave Flussi regionali FlussoSPA ricel con cod impegnativa
lt5 lO O 000 10 O 000erralolot ricet accettale-
Tempi di attesa prime visite specialistiche -Tempi di allesa per visUe specialistiche B20
di prime visite specialistiche gt=60 4 O 000 4 O 000
620 renolate enlro I Manlenlm slandard requisili essenz N requisiti trasversali raggiuntitoale
100 enro 31032013 5 100 521 5 100 521(rasversali) requisili richiesli
Manlenim standard requisiti essenz Nrequisii di autorizzazione 5 100 521 5 100 521
i (trasversali) raggiunliIolale requisiti richiesti
Manenim slandard requisiti essenz N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 5 100 521 5 100 521
(rasversali) raggiuntitotale requisiti richiesi
Autovalutazione risullati-Moniloraggio ins lotale dali entro I lempl
indicalori da rev cartelle cliniche attraverso N lIem completatilotale degli item previsll da Regione Toscano
2 100 208 2 100 208
Accredlo e organizzanizone sanitaria sw specltlco (rispello giorni indice 7
accreditamento Istituzionale LR 5109 Autovalutazione risultati-Monitoraggio
rispello requisiti M36 (minimo regolamento alluallvo N di prolocolll con reportTotale 2 protocolli su 3 con 2 repor
indicatori da rev cartelle cliniche attraverso protocolli monilorati (701 annuali) 013104 e 3010
2 100 208 2 100 208 sw specifICO
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure realizzatetotale dei procedure da sviluppare o livello Dip E inter- processi dipe interdlpartimentali Entro Ollobre 2013 4 100 417 4 100 417 dip individuati =80
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure inserile in banca
procedure da sviluppare a livello Dip E inlermiddot datin procedure individuate =100
100 entro Marzo 2013 4 100 417 4 100 417 di
Incremento cultura interdipartimentale N Riunioni quindicinali con il
gt=1 10 100 1042 lO 100 1042ersonale del Dio 24
Capacllagrave di controllo evenli avversi Nr audll clinici effettuati per slrutturo
gt=3 2 100 208 2 100 208 sem lice o com lessa
Rischio Clinico Nr Mortallty and Morbidity Review Capacitagrave di controllo eventi avversi effelluale per strullura semplice o gt=6 100 104 100 104
com lessa 8010 100 8010
Jj) CO c20 ILr
M9~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
artimento Infermielistigraveco Ostetrico
2 100 2 2 100
I Mantenimento Produzione
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 4 100 4 4 100 4 4 100 4
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 20 100 20 20 100 20 20 100 20
spesa 2012 Valutazione Economico Finanziaria ed
gt20 rispetto 2012 20 100 20 20 100 20 20 100 29
100 entro 310320 13 2 100 2 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
di protocolli con reporlTotale 2 100 2 2 100 2 2 100 2monitorati (70)
procedure realizzateltotale dei dipe interdipartimentati Entro Ottobre 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
=80
100 entro Marzo 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
gt=1 20 100 20 20 100 20 20 100 20
gt= 3 2 100 2 2 100 2 2 100 2
Clinico- C6 gt= 6 2 100 2 2 100 2 2 100 2
I
200612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
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Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
RevO
21052014
OIV CRITERI DI VALUTAZIONE Pago 3 di 6 DEI RISULTATI DI GESTIONE
RAGGIUNTI anno 2013Centro Direzionale UO C Sviluppo risorse Umane e Comunicazione UOC Controllo di
In sede di negoziazione per ogni obiettivo egrave concordato un peso percentuale specifico e la somma
degli obiettivi in verticale egrave pari a 100
La Scheda di Valutazione dei Risultati di Gestione Raggiunti criteri e modalitagrave di
valutazione dellOIV
LDIV esprime la valutazione ad esso demandata utilizzando la Scheda di Valutazione dei
Risultati di Gestione Raggiunti strutturata sulla base della scheda di verifica
La Scheda di budget contenete i risultati raggiunti per ogni obiettivo elaborata dall UO Controllo
di Gestione riassume il confronto tra il target (risultato atteso) negoziato ed il risultato raggiunto e
leventuale nota esplicativa che puograve contenere in sintesi sia le motivazioni di mancato
raggiungimento dellobiettivo di budget che le motivazioni degli eventuali scostamenti
LDIV esamina la scheda di verifica relativa a ciascuna struttura ed esprime la propria valutazione
in merito agli obiettivi raggiunti riportando i valori de Il esito della verifica nella Scheda di
Valutazione dei Risultati di Gestione Raggiunti che viene redatta per ciascuna struttura
La valutazione degli obiettivi varia da 0 in caso di mancato raggiungimento dei risultati a 100
in caso di raggiungimento degli obiettivi tenuto conto della scheda di verifica prodotta dal Controllo
di Gestione
Per la valutazione dellobiettivo economico si tengono in considerazione due tipologie di obiettivi
Obiettivo di riduzione dei costi rispetto ad un valore giagrave noto
Obiettivo di tetto massimo di spesa da rispettare
Nel primo caso la valutazione avviene proporzionalmente alla percentuale di raggiungimento
dellobietto di contenimento dei costi precisando che al di sotto della soglia di raggiungimento del
50 lobiettivo si considera non raggiunto
Nel secondo caso viene applicata la seguente tabella
Scostamento ResponsabilelDirigenza Comparto Contenimento totale 100 100
DaOa3 97 99 Da +4 a +6 95 97 Da +7 a +9 93 95
3
Azienda USL 7 Siena RevO
21052014
OIV CRITERI DI VALUTAZIONE Pago 4 di 6
50rllulo 5111t1tatlo dll0 TOSCClIIA DEIRISULTATI DIGESTIONE Centro Direzionale RAGGIUNTI anno 2013 UO C Sviluppo risorse Umane e Comunicazione UOC Controllo di
Da +10 a +12 91 93 gt+12 Non raggiunto Non raggiunto
Si precisa perograve che qualora limporto dello scostamento dal budget negoziato in termini di valore
assoluto sia di scarsa rilevanza oppure lattivitagrave resa dalla struttura abbia un valore economico
superiore al previsto dovendosi ritenere che i maggiori costi siano dipendenti dalla maggiore
produzione o per altre cause intervenute la penalizzazione in termini numerici potragrave essere inferiore
a quella derivante dallapplicazione dei criteri sopra indicati
Si precisa inoltre che se gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non imputabili alla
responsabilitagrave della struttura il peso assegnato allinizio dellanno egrave riproporzionato sugli altri
obiettivi inseriti nella scheda
Per la valutazione dellobiettivi riferiti alla produzione e MES si tengono in considerazione due
tipologie di obiettivi
Obiettivo di riduzioneincremento
Obiettivo di raggiungimento di un target fissato
Nel primo caso la valutazione avviene proporzionalmente alla percentuale di raggiungi mento
dellobiettivo di riduzioneincremento precisando che al di sotto della soglia di raggiungimento del
50 lobiettivo si considera non raggiunto
Nel secondo caso saragrave tenuto conto del trend di miglioramento rispetto al valore dellanno
precedente e lOIV applica la seguente tabella di riferimento
I
I
Percentuale di raggiungimento
ResponsabiIelDirigenza Comparto
91-100 100 100 81- 90 95 97 71-80 90 95 61-70 80 95 51-60 70 75 41-50 60 65 lt=40 Non raggiunto Non raggiunto
4
UOC Controllo di
LOIV esprime una valutazione complessiva sulla Struttura secondo come sono stati assegnati gli
obiettivi per il 2013
Gli esiti finali della valutazione complessiva ottenuta sono arrotondati per eccesso se la parte
decimale egrave superioreuguale a 05 e per difetto se la parte decimale egrave inferiore a 05
In base al Risultato finale ottenuto dalla struttura (R) si distinguono i seguenti esiti per la
valutazione effettiva
R lt 60 Esito nessuna retribuzione di risultato
60 lt R lt 70 Esito 60 della retribuzione di risultato
70 lt R lt 80 Esito 75 della retribuzione di risultato
80 lt R lt 90 Esito 90 della retribuzione di risultato
90 lt R lt 100 Esito 100 della retribuzione di risultato
2 Gli esiti della valutazione effettiva superiori a 65 sono ritenuti positivi
Procedure e tempi di valutazione
Al momento della disponibilitagrave dei dati di attivitagrave la UO Controllo di Gestione rende disponibile
per il Direttore Generale le Schede di budget contenenti i risultati raggiunti per ogni obiettivo Il
Direttore Generale provvede a trasmettere il materiale documentale alIOIV
I lavori dellOIV devono concludersi possibilmente entro il 30 giugno
A seguire il Presidente trasmette al Direttore Generale gli esiti della valutazione il quale provvede
a formalizzarli ai Responsabili delle strutture organizzative titolari di budget
I Responsabili delle strutture organizzative titolari di budget possono replicare alla valutazione
complessiva comunicata dal Direttore Generale presentando le proprie osservazioni entro lO giorni
dalla data di trasmissione degli esiti della valutazione
Il Direttore Generale sottopone allOIV le osservazioni pervenute e questultimo in sede di
valutazione di seconda istanza riesamina la documentazione messa a disposizione e decide in via
definitiva
5
Azienda USL 7 Siena
OIV CRITERI DI VALUTAZIONE SIIIblo bdlturiO cI1I0 TOSiCCIno DEfRISULTATIDI GESTIONE
Centro Direzionale RAGGIUNTI anno 2013 UO C Sviluppo risorse Umane e Comunicazione
RevO
21052014
Pago 5 di 6
Centro Direzionale UO C Sviluppo risorse Umane e Comunicazione
Controllo di
OIV CRITERI DI VALUTAZIONE DElRI8ULTATI DI GESTIONE
RAGGIUN1lanno 2013
21052014
Pago 6 di 6
In sede di valutazione dei risultati di gestione dei Responsabili delle strutture organizzati ve titolari
di budget lOIV qualora ne raVVISI la necessitagrave ai fini del definitivo accertamento della
responsabilitagrave dirigenziale prima di riconfermare il giudizio negativo procede con un
contraddittorio durante il quale sono acquisite le controdeduzioni del dirigente interessato anche
assistito da persona di fiducia
Gli esiti della seconda istanza di valutazione sono nuovamente trasmessi a cura del Presidente
dellOIV al Direttore Generale il quale provvede a formalizzarli attraverso apposito atto
deliberativo
Gli esiti della valutazione
Lesito positivo della valutazione complessiva comporta la corresponsione del trattamento
economico accessorio previsto dai CCNL vigenti
Lesito non pienamente positivo della valutazione complessiva comporta la proporzionale riduzione
del trattamento economico accessorio
Resta confermato che in caso di Dirigenti affidatari di incarichi di tipo gestionale i risultati di
gestione negativi per due anni consecutivi possono comportare la revoca anticipata dellincarico se
confermata in base alla Procedura Aziendale Organizzazione dei Collegi Tecnici e modalitagrave di
valutazione delle attivitagrave svolte e dei risultati raggiunti Lapplicazione della procedura in oggetto egrave
conseguentemente anticipata rispetto al termine di scadenza dellincarico stesso
6
Letto approvato sottoscritto
Il segretario verbalizzante
Dott Marco Lovo ---+---f-------f--lt-----+----J------- shy
Dr Mauro Giraldi ------J--f--+---+---l-~=_--------
SCnllI Senltrfo della fom
Azienda Sanitaria delle Zone Senese Alta Val dElsa Val di Chiana Senese Amiata Val dOrda
Centro Direzionale Organismo Indipendente di Valutazione
indirizzo pza Rosselli n26 cap 53100 Siena Riferimento ROBERTA CALDESI tel 0577 536910 - fax 0577 536234 e-mali rcaldesiusI7toscanait
Il giorno 20 del mese di giugno 2014 alle ore 1000 nella sala riunioni della direzione generale della
USL7 di Siena pzale Rosselli 26 in Siena si egrave riunito lOrganismo Indipendente di Valutazione per
lesame dei seguenti argomenti all ordine del giorno
1) valutazione obiettivi di budget 2013
Sono Presenti
- Avv Marco Lovo
- dotto Mauro Giraldi
Intervengono alla riunione il Direttore Generale dotto Nicolograve Pestelli il direttore Amministrativo drssa
Roberta Volpini ed il Direttore Sanitario dr Mauro Maccari il direttore del Dipartimento Risorse
Umane e Sviluppo organizzativo dr Paolo Franchi il direttore del Dipartimento Attivitagrave
Amministrative e di Controllo dottssa Elisabetta Nigi il dr Luca Pizzatti del Controllo di Gestione
La funzione di supporto tecnico amministrativo allOIV egrave svolta dal direttore dellUOC Sviluppo
Risorse Umane e Comunicazione drssa Roberta Caldesi che svolge anche le funzioni di segretario
verbalizzante
LOrganismo Indipendente di valutazione prende in esame le schede di Veritica degli obiettivi di budget
del Controllo di Gestione suddivise per dipartimenti ed Unitagrave Operative partendo dai Dipartimenti
amministrativi Le schede del Controllo di gestione vengono acquisite ed allegate al presente verbale
quale parte integrante e sostanziale
Sulla base delle risultanze delle schede del Controllo di gestione vengono redatte le schede di
valutazione
LOrganismo Indipendente di Valutazione invita ad una migliore declinazione degli obiettivi che
dovranno essere misurabili evitando la formulazione di obiettivi generici e di mero processo Suggerisce
altresigrave che ci sia una differenziazione nellassegnazione degli obiettivi tra responsabili dirigenza e
comparto nel senso che siano individuati gli obiettivi assegnati ai responsabili e dirigenti e da questi
ribaltabili sul comparto
Azienda USL7 di Siena - sede egale Piazza Rosselll 026 53100 Siena CF00388270522 wwwusI7toscanait
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Adeguamento software deliberazioni e Approvazione entro 31Govemo del processo e degli strumenH di determinazioni al nuovo organigramma lO 100 1310 1003 O 13 marzogestione documentale (protocollO software aziendale
di gestione deliberazioni e determinazioni etc) e loro aggiomamento alle esigenze
Adeguamento software protocollo al Approvazione entro 31 lO 100 17aziendali 10 2 100O 17 nuovo organigramma aziendale marzo
Revisione delle procedure aziendali in materia di gestione della documentazione Validazione delle procedure
aziendale e della gestione sinistri secondo le Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale 55 100 5 15 100O 5indicazioni della Direzione Aziendale ed il requisiti del Regolamento 61R 2010 aggiomamento entro il 30
rispetto dei requisiti normativi e di aprile accreditamento istituzionale
Gestione del repertorio aziendale di atti Tempistiche 0131 dicembre 15 100 15 5 O 5 100 5contratti e convenzioni
OBIETIlVI DI COMPATIBIlITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE
O O O O O O
Predisposizione ed aggiomamento 28 febbraio 13 100 13 3 O 18 100 18 normativo dei regolamenti aziendali
Coordinamento della gestione degli aspelli riunioni Comitato Sinistri e 1CGSal mese 1003 3 8 O 3 100 3amminislrativi e legali inerenti il processo di
gestione dei sinistri ed assolvimento dei relativi obblighi informativi verso la Regione
tempistiche al31 dicembre 2 0 O 7 2O 0 OToscana
delle procedure relative tempistiche 0131 dicembre 5 100 5 40 O 5 100 5I contenzioso
2v (d ~lt-l
~-1~ (
20062014
Azienda Usl7 di Siena - uoe SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VAlUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
DesltrlzloneacuteCDR U O Controllo di Gestione
lIej~~sq~IJ~middot - Drssa ElisabeHa Nigi RISULTATI
I~~E RE~~ON~P~ILE ~Lmiddotmiddot ~J~ bJriJG~imiddot bull~ middotH COMPARTO bull bull M bullbull middotL gt ~y middoti
egraveir) I~ ( ishy ~I(~(~~k middoti~ middotc gZ it~r tigtj ~J~ --~
middotmiddotif~l~I~~Qmiddot~middotmiddotc I~ IL bullbullbullbullbullbullbull ci
~c~iO~1 QII~O - l A~ fari~t (R~uqlo I~ r ft t )~i~ ~eso ObleHiVo Rea~iqzlojjeacute DICIIY~middotmiddotI i~~j( f~ agraveHeso) fi~rte~gt
egraveJ~r~-l~fT ii Cc c --
gt) bullbull i 1 i middotimiddot gt bull middotmiddotr0~ bullbull
Riduzione costi personale assegnato sul costo 2012 O O O O O OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 O O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 2012 o nuovi
O O O O Oricavi
Manutenzione ed aggiomamento del Piano rispondente alla
Piano dei Centri di Costo nuova organizzazione 5 100 5 O 5 100 5
Gestione del processo aziendale di budget entro 30 aiuano mento processo di
Supporto al processo di negoziazione aziendale entro 30 5 100 5 O 5 100 5 aprile
Gestione di un sistema di indicatori aziendali Analisi degli scostamenti tra obiettiVi Predisposizione indicatori ad
per consentire lo analisi degli scostamenti 20 100 20 O IO 100 10 Ira obiettivi pianificati e risultati conseguiti
pianificati e risultati conseguiligrave hoc entro 30 giugno
Produzione di reportistica aziendale per il Nuovo modello di reportistica
Presentazione alla Direzione 5 100 5 O IO 100 10controllo con cadenza mensile dei entro 31 marzo
principali fattori di costo e di ricavo in coerenza con le procedure messe in atto Entro il IO del mese a partire
100 IO 100 IOdallo UO Gestioni Economiche e Finanziarie Produzione reportistica dal secondo trimestre
5 5
AsSOlvimento dei debiti informativi regionali Rispetto specifiche regionali al 31 dicembre IO 100 10 20 100 20
inerenti costi e volumi di prestazioni v
Sviluppo e mantenimento contabilitagrave Implementazione nuovo sistema con
analitica per le attivitagrave di Libera Professione reportistica trimestrale
0130 maggio 10 100 IO O 20 100 20 intramoenia
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure
materia di controllo di gestione secondo le indicazioni della Direzione Aziendale rispetto
Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale 30 100 30 O IO 100 10
dei requisiti normativi e di accreditamento dai requisiti del Regolamento 61 fR 2010 aggiornamento entro il 30
idiiiI aprile
Risposta alle richieste di dati Produzione ed invio
5 100 5 O 5 100 5 Obiettivi di performancel Attenzione al cliente reportanalisi entro 15 gg esterno Supporto ale strutture nelfa lellura dei
dati Formazione e crescita utenti 5 100 5 O 5 100 5
O O O 100 100 O O 100 100
200612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Gestione del processi di pagamento nel rispetto dei tempi massimi previsti dalla Percentuale fatture liquidate entro i 1515 10090 10 100 lO 10 100 10normativa e dalle indicazioni regionali in termini
materia
10 lO5 10 100
Riduzione dei lempi di fatturazione attiva
90 5 100 5 IO 100
100 lO 10055Ofo
procedura informatizzata
inlormazione e supporto alle
10 IO 100 10
o
modalilagrave e lempisliche regionali 20 90 18 90 9 IO 90 9
Appllc02ione procedura aziendale per lo geslione economica del sistema integrato
interventi e servizi sociali nel rispetto della tempisliche definile 31 dicembre 10 100 10 IO 100 IO 10 100 IOprogrammata (con UO
attivitagrave amministrativa del
entro il 31 dicembre 5 100 5 5 100 5 5 100 5
Incontri con tutte le slrutture 5 100 5 5 100 5 5 100 5
Produzione di reporlislica aziendale per il Presenlazione alla Direzione 5 100 5 5 100 5 5 100 5controllo con cadenza mensile dei entro il 31 marzo
principali fattori di cosio e di ricavo in coerenza con le procedure messe in alto Enlro lO del mese a partire
5 100 5 5 100 5 5 100 5dalla UO Controllo di Geslione dal secondo lrimeslre
entro il 30 aprile 3 100 3 5 100 5 3 100 3
Sviluppa progetti per miglioramenlo della gestione dei pagamenli da parte Secondo obiettivi di
3 80 24 5 80 3 80 24deUulenza (con UO Accoglienza e attivitagrave progetlo al 31 dicembre
amministartive decenlrale
90 0131 dicembre 4 100 4 5 100 5 4 100 4
Validazione delle ed eventuale IO 80 8 IO 80 8 IO 80 8
aggiornamento al 30 aprile
10 100 10 5 100 5 5 100 5
200612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZtONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Codl~e CIgtR
Descriiliine CDa
Obiettivi di compatibilitagrave con le risorse assegnate
Appflcazione procedura aziendale per lo gestione economica del sistemo integrato di
interventi e servizi sociali nel rispetto dello tempistica programmato e supporto alla
preparazione delle determinazioni di seltore (con UO Gestioni Economiche e
Finanziarie)
Gestione amministrativo delle convenzioni stipulate per lerogazione di servizi sociali e
socio-sanitari
Supporto 01 percorso di accreditamento istituzionale dei servizi e degli interventi
sociali e di autorizzazione allesercizio delle strutture in cui vengono erogati i servizi e
gestione delle relative attestazioni e domande
Revisione delle procedure aziendali in materia di gestione amministrativo del
sociale secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi e di accreditamento istituzionale
UO Coordinamento Attivitagrave amministrativo del sociale
Dott Mauro Merli
Riduzione costi personale assegnato
Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Rispetto tempistiche definite
Redazione istruttorie alti
Predisposizione Programmazione annuale del fabbisogno
Produzione reportistica trimestrale per Direzione Aziendale e Direzioni di lona su costi ed utilizzo convenzioni
Gestione delle scadenze eliminazione ricorso a proroghe
Gestione procedimenti di richiesta di autorizzazione ed accreditamento servizi sociali e socio-sanitari
Predisposizione piano di aggiornamento delle procedure
Supporto alle strutture del sociale alla predisposizione delle procedure
sul costo 2012 O O O O O
sul costo 2012 O O O O O
sui ricavi 20120 nuovi O O O O O
vi
0131 dicembre 20 100 20 O 20 100 20
1000131 dicembre 20 100 20 O 20 100 20
Entro un mese dallo stipula dello convenzione con i 5 100 5 O 5 100 5
Comuni
Dal secondo trimestre 5 100 5 O 5 100 5
Nessuno prorogo di convenzioni (relativamente
o quelle incluse nello 5 100 5 O 5 100 5 Programmazione annuale
del fabbisogno)
Secondo esigenze aziendali 20 100 20 O 20 100 20
e scadenze normative
Approvazione Piano do parte delle Direzioni di Zona 13 100 13 O 13 100 13
entro il 31 marzo
Secondo piano concordato 12 100 12 O 12 100 12
O O O O O O
100 100 O O 100 100
~01 $JL(
n9~
17062014
mantenimento costo 2012 IO 100 10Riduzione costi personole assegnato OBlmlVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE
A~EGNME ~R~id~u~no=n~e~c~o~sl~iP~e~~be=nie~se=N~~middot(~C=OS~I--r-------------~---m-Q-n-te-n-im-e-n-IO--CO-S-IO-~--12----r--------------------1----------r----1-00----t---------~---------t---------+---------1r----0-----t---------1-----0----shyin mi di nestion della strutturo Incremento ricavi sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O
lt=25 100 100Monitoraggio scadenze contralluali anche Riduzione acquisti in economia 0110 scopo della riduzione del ricorso a 1------------------------+-------------1----------------------+--------------------~--------+--------_+---------1----------r_--------+_--------+--------_+---------1~------shyproroghe ed acquisii in economia in Invio comunicozioni ad Eslav su contratti
collaborozione con Estav in scadenza nel 20 13
Monitoraggio dei cosli sostenuti per locquisizione di beni e servizi
Presentazione Determina ricognitiva Irimestrole SUI conlralli eseguiti nel trimestre precedente
Predisposizione reporlistica Irimeslrale per Direzione e Strutture
Gestione informalizzala del ciclo ordini- Mantenimento ed implementazione
entro 15 gg dalla richiesta 100 100
Irimestrale al 31 dicembre 100 100
trimestrale 0131 dicembre 100 100
0131 dicembre 100 100fotturemiddotpagamenti (con U a Gestioni dello proceduro Informatizzata
Econo~~~~~~~~~~t~r~~~~~rto alle Ishy______________________+-------------I----------------------+--------------------~--------+--------_+---------I----------I----------t---------+--------_t----------j--------shyimplementazione su lutte le tipologie di
acquisti
Revisione delle procedure aziendali in moteria di programmazione del fabbisogno
Diffusione informazione e supporto alle strutture
e geslione dellacquisizione di beni e servizi Verifico odeguatezza procedure previste secondo le indicozioni clelia Direzione dai requisili del Regoamento 61R 2010
Aziendale ed il rispetto dei requisiti narmativi e di accreditamento istituzionale
Collaborazione con CO 116 e Bela 80 per lo implementazione del sislema
ErnrnaWeb per lo gestione delle richieste e ossegnazioni dei Irasporli sanitari di
emergenza urgenza
Incontri con tutte le slrullure
Volidazione delle procedure ed eventuale aggiornamento enlro 1130
settembre
Messa in rele dei Medici aziendali di Pronto Soccorso richiedenti Irosporti
entro 1130 giugno
Messa in rete di almeno uno Associazione di Volontarialo per
ZonaDistrello per lossegnazione dei trasporti entro il 30 giugno
100 100
VEDI NOTA ~ 100 ~ IO 100 IO
100 100
100 100 Informalizzazione del sistema di gestione
dei trosporti sanilari di emergenza urgenza
~------------+_------4-------------~----------+-----+_----~----~----~----r----r---~r---~r-----
Moniloraggia rapporti con Privato Accreditalo e verifiche su stabilimenti
termali
Collaborazione con CO l 16 e Beta80 per lo implementazione del sistemo Rito per lo gestione degli ospe1li contabili relativi
ai trasporti sanitari di emergenza urgenza
Implementazione del sistema di monitoraggio delle prestazioni sanitarie erogale dogli istituti privati accreditati
convenzionati
Verifica amministrativomiddotcontabile dello documentoziane conservo lo presso lo
stabilimento nello misuro del 5 per lattivitagrave erogalo o residenti Ausl7
finalizzato allo verifico dello documentazione o supporto delle
prestazioni erogale e fallurole
Predisposizione sistemo di monitoraggio qualitagrave servizi
Rendicontagravezione dei singoli trosporli da parte delle associazioni messe in rele con conseguente eliminazione
dello documentazione cartaceo (TSt e TS2)
Verifico amministrativo contabile dellattivitagrave fatturota Liquidazione
delle fallure
Congruenza della documentazione a fronte dello prestazione erogato
Delibero di approvazione entro il31 marzo
SPERIMENTAZIONE 100 100
100 100
NO
100 100
100 100Reporlistica Irimestrale sullo qualitagrave dei Dal secondo trimeslre 2013
Verifica dello qualitagrave dei servizi appallali 1--------__------se_N_inmiddot---------t-------------+----------------------t---------------------I---------r_--------+---------+---------+---------t~--------t---------+_--------+--------shyImplementazione del sistemo di
manitoraggio mediante collaborazione internograve con i gestori dei beni e servizi (giagrave
in uso)
Allivazione del sistemo di trasmissione od Estav delle richieste non programmabili ed Utilizzo della modufislica appositamente
urgenti (acquisti in economia) secondo le predisposto indicazioni della Direzione Aziendale
Organizzazione ed attivazione del sistemo di richiesta dei CIG derivati per via
telematica sul sito su tulli i conlralli di nrnUn A~
Richiesto dei CIG derivati su conlralli stipulati da Estav Sud Est in qualitagrave di Centrale di Committenza per AUSL 7
100 01 31 dicembre
gt= 900131 dicembre 55
1000131 dicembre 55
100
100 100
100 55 15 100 15
100 55 IO 100 lO
O O O O 98 100 95
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE _ OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Programmazione fabbisogno e gestione amminislraliva annlowiQlQOQffienti Dott Andrea GheDI RISULTATI
1D 06 Lo-~
rt-1~
2010612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Organizzazione
Responsabile Dott Paolo Franchi RISULTATI
o o oOBIEniVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 A~BGNATE ~i-------------------------i----------------------_+~~~~~--~~~~--------------------~----------r_---------r----------r_--------~----------t_---------t----------t_--------_t-----------
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi
DEfiNIZIONE DEL MODELLO AZIENDALE PER RIPROGETTAZIONE DI PROCESSO DI LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE VALUTAZIONE INDIVIDUALE
5000 euro do gora ubblicitagrave tabellare
DELIBERA DI APPROVAZIONE enlro 30 OTTOBRE
15 100
o o o
15 o 15 100 15
ORGANIZZATIVE AZIENDALI EDI ~------------------------_I_----------------------+_----------------_I_----------------------r_--------~----------r_--------~----------r_--------_+----------t___--------_t_----------+_---------
MONITORAGGIO (con UO SVILUPPO RISORSE DIFFUSIONE NUOVO PROCESSO DI UMANE E COMUNICAZIONE) VALUTAZIONE
GESTIONE DEI PROCESSI RELATIVI
GESTIONE ATTESTAZIONI RICHIESTE DAL MODELLO RBGIONALE
ALLACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE VERIFICA AGGIORNAMENTO PROCEDURE STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLE STRUTTURE ATTRAVERSO IL
SVILUPPO PROGEni DI RIORGANIZZAZIONE DEllOFFERTA DI SERVIZI APPLICANDO LA
MElODOLOGIA LEAN
SVILUPPO PROGETTO PER LAPPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA RBGIONALI
SULLIMPLEMENTAZIONE DEI PRINCIPI DEL DLGS 2312001 NELLE AZIENDE SANITARIE
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DEI CONTROlli INTERNI AZIENDALI
SISTEMA DI VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGETTI
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGEni
AniVAZIONE NUCLEO ISPETTIVO
INCONTRI CON I RESPONSABILI enlro 31 obiettivo sterilizzato Ivaleva 13)
DICEMBRE
100 ATTESTAZIONI PRESENTATE
31-dic
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
Entro il 31 luglio obiettivo sterilizzato tvaleva IO)
o
18
17
25
25
o
100
o o o o
100 18 o 18 100 18
100 17 o 17 100 17
100 25 o 2S 100 25
100 25 o 2S 100 25
o o o o o o o o o o
l O o o 100 100
Obiettivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dalla procedura di valutazione
17062014
Azienda Usl7 digrave Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE Riduzione cosfigrave per beni e servizj vedi nolo 5 ul colo 2012 100 5 O O
ASSEGNATE sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Incremento ricavi 5000 evro da gara euro 36000 da pubblicitagrave labellare 5 100 O O pubblicilagrave labellore
PROCESSO ANNUALE DI VALUTAZIONE REPORT VALUTAZIONE entro 100 100INDIVIDUALE 30 APRILE RIPROGETTAZIONE PROCESSO DI
DEliBERA DI APPROVAZIONEGESTIONE DEL SISTEMA AZIENDALE DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO 100 O 100 7 VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO ORGANIZZAZIONE
entro 30 OlTOBRE
ORGANIZZAZIONE) INCONTRI CON IDIffUSIONE NUOVO PROCESSO DI
VALUTAZIONE bull RESPONSABILI entro 31 obieitivo sterilizzato jvaleva 6) O O O O
DICEMBRE
VALUTAZIONE DEL CLIMA INTERNO EDElLA SODDISfAZIONE DElLUTENZA SUPPORTO
INCONTRI DIFFUSIONE RISULTATI CLIMA 4 INCONTRI (1 PER ZONA) 60
ALlEffETTUAZIONE DEllE INDAGINI MES E GG DALlA CONSEGNA DATI 12 100 12 O 26 100 26 SUPPORTO ALLA DIREZIONE AZIENDALE INTERNO
MES NEllANALISI EDifFUSIONE DEI RISULTATI
REVISIONE PROCEDURA AZIENDALE VAlIDAZIONE enlro 1130 100 O 11 100 11 REDAZIONE O REVISIONE DEllE PROCEDURE RAPPORTI CON I MEDIA APRILE
AZIENDALI DI COMPETENZA STESURA PROCEDURA AZIENDAUE USO VALIDAZIONE entro il 30 8 100 8 O 11 100 11
POSTA ElETTRONICA APRILE
SUPPORTO ALLE STRllTURE AZIENDALI DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO PER LA PROCEDURA AZIENDALE
VAlIDAZIONE entro il 30RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI COMUNICAZIONE DIffiCILE (CON Sez lO 100 lO O O 100 LA COMUNICAZIONE CON PAZIENTI E Medicino Legale e SeI Clinical Auditing)
GIUGNO
fAMILIARI
GESTIONE SISTEMA AZIENDALE TUTELA (GESTIONE RECLAMI) ESUPPORTO ALLA
DIREZIONE ED AUE STRllTURE INTERESSATE CHIUSURA REClAMI ENTRO I TEMPI 100 O 100 O 15 100 15
NEllANAUSI DEI RECLAMI E PREVISTI DAL REGOlAMENTO DI TUTElA NELLIDENTIFICAZIONE OEUE AZIONI
CORRETTIVE CONSEGUENTI
REDAZIONE PIANO 01 COMUNICAZIONE DELIBERA DI APPROV
100 B 100 B entro 30 MARZO
GESTIONE PIANO DI COMUNICAZIONE MISURAZIONE DEL FEEDBACK DEI PREVISTI NEL PIANO DI AZIENDALE PREOISPOSIZIONE DEl PIANO PROGETTI INSERITI NEL PIANO COMUN enlro 30 MARZO
100 9 100
BIENNALE EDEI RELATIVI AGGIORNAMENTI ANNUALI ELORO REALIZZAZIONE
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNUALI DE PROGETTI ANNUALI 90 entro lO 100 lO O 100
PIANO 01 COMUNICAZIONE AZIENDALE il31 DICEMBRE
IREALIZZAZIONE INIZIATIVE (CONFERENZA DEI SERVIZI CONVEGNI SEMINARI ETC) IN ORGANIZZAZIONE CONFERENZA DEI SECONDO INDICAZIONI NESSUNA INDICAZIONEmiddot O
FUNZIONE DEGLI INDIRIZZI fORNITI DALLA SERVIZI AZIENDALE bull DIREZIONE AZIENDALE obiettivo sterilizzato (valeva 5) O O
DIREZIONE AZIENDALE
100 100 O O 100 100
middotObletlivi sterilizzati e punteggio dislribuilo equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dallo slrutluro lo slerilizzozione di quesli due obiettivi ho comportalo laumento proporizionole del peso degli altri obiettivi come previsto dallo procedura di valutazione
(lo Orograve amp0 L(
r1 ~
17i0612014
bull ~ - middot1shy
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Formazione
Dott Cu$Jode Mache$e
sui ricavi 2012 o nuovl ricavl O O O O O
Delibera approvazione del connota 8 100 8 O 6 100 6
Piano entro il 15 aprile 2013 Redazione e gestione del Plano di
formazione Aziendale predisposizione del Report trimestrale al31 Plano Tnennale e dei relativi agglomamenti Monitoraggio costi I razionalizzazione 8 100 8 O 7 100 7
dicembreannuali e loro realizzazione
Realizzazione eventi formalivi
Predisposizlone regolamento formazione con AOUS
attiVitagrave formalive formazione congiunto con AOUS
Realizzazione eventi congiuntamenle Attuazione del reg 1235 rapporto ospedaleIerritorio lo gestione del dolore contrastare lo violenza di
Ollerta formativa al personale
di finanziamentoOfferta formativa esterno -fonti di e vendita servizi formativitinanziamento integrative per la Formazione
Mantenimento del ruolo di Provider
Accreditamento Provlder Agglomamento albo animatori di formazione e formazione di nuovi
Sistema qualitagrave Revisione del Manuale della qualitagrave
90 degli evenli accreditali al31 dicembre
Atto di approvazione entro 30 giugno
15 degli eventi (progettazione e coordinamento
realizzazione) o 10 del personale formato in
iniziative coordinate (da calcolare suile aree
entro 31 dicembre
80 dei dipendenti con debito ECM
20
10 del valore del Piano al 31 dicembre
entro 31 dicembre
entro 31 ollobre
entro 30 settembre
95
con noia
27 eventi su 175 16
94
47
14
9
8
8
9
8
7
15
5
5
lO
100
100
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5
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7
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7
13
12
5
lO
lO
IO
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Persogravenale
0011 Paolo Franchi
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE 2012 5 5 ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi ricavi 5000 euro da gara O O O O O
pubblicitagrave tabellare
Informatizzazione del processo di gestione Attivazione servizi Intranet per I del lO 100 10 O IO 100 10delle risorse umane con particolare dipendenti riferimento alla comunicazione interna con i
dipendenti lAngolo del dipendente) ed Inserimento nuova organizzazione entro 90 giomi dallavvio del IO 100 10 O IO 100 10 alla mappatura della struttura organizzativa nellapplicativo di gestione del personale nuovo applicativo
Report di monltoraggio 5 100 5 O 8 100 8Definizione elo revisione delle procedure di il 30 giugno
monitoraggio per i principali istituti contrattuali (ferie disavanzi orari Comunicazioni per piani di
5 100 5 O 8 100 8 straordinari permessi per situazioni rientro entro 30 giugno
particolali) e predisposizione piani per la procedura per Classificazione strutture edrisoluzione di situazioni di criticitagrave straordinari in funzione avvio procedura entro 1130 5 100 5 O 9 100 9
Delibera di approvazione 5 100 5 O 2 100 2
entro il 30 aprile
Attuazione procedure per monitoraggio turn Monitoraggio turn over personale 5 100 5 O 2 100 2 over e definizione dotazione organica e
piano assunzioni procedure di reclutamento 5 100 5 O 3 100 3
limiti di spesa Report trimestrali partire dal 5 middot100 5 O 3 100 3
secondo trimestre 2013
Attuazione di un processo di verifica degli inquadramento Almeno 5 dipendenti per 8 100 8 3 100 3
inquadramenti contrattuali e degli ogni area contrattuale emolumenti fissi e variabili corrisposti al
incaricol ind O 2 100 2personale dipendente Almeno 50 dipendenti 7 100 7dirigenziale
Aggiornamento della regolamentazione dei Delibeta di approvazioneprincipali istituti contrattuali (mensa partshy 5 80 4 8 80 64
entro Il 30 settembre lime missioni valutazione etc) secondo le indicazioni della Direzione Aziendale e di annuale di valutazione di Area Vasta in funzione delle modifiche ed individuale (con UO Delibera di liquidazione
retribuzione di risultato entro 5 100 5 7 100 7normative e monitoraggio della sua Risorse Umane e 31 maggioapplicazione e UO Organizzazione)
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure materia di gestione del personale secondo
le indicazioni della Direzione Aziendale ed il Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale lO 100 10 15 100 15
rispetto dei requisiti normativi e di dai requisiti del Regolamento 6JR 2010 aggiornamento entro 1130
accreditamento istituzionale aprile
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Accoglienza e allivitagrave amministrative d t tecen ra e
Crssa Susanna Pioli RISULTATI
gtiltgtlZei~AJ~ ii Velci +iX 2 bull I i middotmiddotmiddotrk~DD(imiddotlt bullbull lt ~
I~~y bull I middotmiddotmiddotAmiddotmiddotmiddotmiddot)i bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull ~jiJ~lf1W~Jmiddotmiddotlijltkji~iisect)middotlnfmiddotf~middot middot itii~igraveimiddot)$middotmiddot middotmiddot~~~~~~IPjl il i ~i~~i~lt~ 1~~~lmiddotjjB Imiddotr~ 1~~ imiddotEL~~_middotjr )~ ~ ji26~~ I _ ILmiddot ii~f Iip- -H-~ bull bullbull JII)I~ j bullbull i l clJlt~)W ~~ V gt ~-JtISU~~~ ~-FmiddotT))middotr bull 11lt nov~r
I
middotimiddot tr0ccedilfiiii 8ft] I i
i imiddotmiddot bullbullmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotimiddot middotmiddotmiddotmiddotmiddotT1middotmiddotLc gtcbullbull gtsgt Riduzione costi personale assegnalo 5 sul cosIo 2012 O O O
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 O O O ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi 5000 euro da gara O O O
pubblicitagrave tabellare
~~rOgeIlO completo di e delle risorse e tempi di entro 30 giugno 6 100 6 O 6 100 6
Razionalizzazione e gestione di tutti i processi di accoglienza e front office e delle relative Predisposizione strumenti di verifica
O 6 100 6attivitagrave di back office al fine di garantire efficacia del proQetto enfro 30 giugno 6 100 6 omogeneitagrave di accesso a livello aziendale e
Raggiungimento obiettivi di progetto 90 entro 31 ottobre 6 80 48 O 6 80 48garantire lo qualitagrave dei dati raccolti al front office
Riduzione numero errori anagrafica nel -20 stesso periodo 2012 al 7 75 525 O 7 75 525secondo semestre 2013 31 dicembre
Presentazione progetto per Incremento utilizzo modalitagrave alternative di
entro il 30 aprile 8 100 8 O 8 100 8pagamento (casse automatiche poste etc)
Sviluppo progetti per miglioramenlo della 1~7t~~~ntuale di ulilizzo degli strumenti Secondo obiettivi di 8 80 64 O 8 80 6Agestione dei pagamenti da parte nativi di pagamento progetto 0131 dicembre
dellutenza
Monitoraggio pagamenti da parte dellutenza e recupero crediti
90 0131 dicembre 9 80 72 O 9 80 72percentuale recupero crediti entro 90 gg Secondo linee guide DGR 392013
Riorganizzazione attivitagrave di sportello del Definizione progetto 2 mesi dallassegnazione del IO 100 10 O IO 100 lO
Dipartimento della Prevenzione e della personale
Medicina Legale Attuazione progetto Secondo obiettivi di I lO 100 lO O IO 100 IO
progetto 0131 dicembre
Revisione delle procedure aziendali in IDefinizione procedure di interesse Mappatura procedure 0130 15 100 I 15 O 15 100 15materia di accoglienza e gestione del frontshy giugno
office secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi Redazione procedure Approvazione procedure al
15 100 15 O 15 100 15e di accreditamento istituzionale 31 dicembre
O O O 100 9365 O O 100 9365
iL
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Azienda UsI 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Health Tecnology Assessment
Ing Mauro Calianl
OBIETTIVI DI COMPATIBIUTAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi personale assegnato
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Gestione rapporti con Estav Sud Est per Verifica programmazione elaborata da programmi investimento e rinnovo del parco Estav tecnologico aziendale secondo le prioritagrave e
gli obiettivi di spesa forniti dalla Direzione Predisposizione atti aziendali di Aziendale approvazione programmazione annuale
Revisione Piano di intervento
Programmazione e gestione degli interventi Monitoraggio della Attuazione PIA da
necessari per garantire il rispetto dei requisiti parte Estav per lo quota finanziata
tecnologici per autorizzazione allesercizio e Non conformitagrave rilevate dalle commissioni laccreditamento delle strutture sanitarie e regionali e non ricomprese in un piano di
sociali intervento
Monitoraggio a campione possesso
requisiti tecnologicidocumentali
Verifica adeguatezza procedure previste
Revisione delle procedure aziendali in dai requisiti del Regolamento 61R 2010
materia di tecnologie sanitarie ed Revisione procedure interne (procedura informatiche secondo le indicazioni della emergenze tecnologiche e guasti
Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti occidentali) normativi e di autorizzazione ed
accreditamento istituzionale Verifica procedure Estav a sostegno dei requisiti Accreditamento
Nessuna 0131 dicembre lO 100 lO O O
Report annuale obiettivo sterilizzato (valeva 8) O O O O
Report verifica al 30 aprile 12 100 12 O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
sul costo 2012 O O O O
sul costo 2012 O O O O
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O O O
Proposta Programmazione entro 22 100 22 O O
30 marzo
Atti disponibili entro il 30 aprile 22 100 22 O O
Approvazione entro il 30 aprile lO 100 lO O O
Report semestrali obiettivo sterilizzato (valeva 7) O O O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
O O O O O O
100 100 O O O O
NOTA il dipendente ha lavorato per lAzienda dal 01012013 0130062013
Obietlivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dolla procedura di valutazione
(
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO I bT I r
~blIgrave mmo jje mOlonl
bull Ing Giuliano Stecchl RISULTATI
bull RESPONS~~IgraveIlmiddoti
~Brmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotjl~~middot~ liii middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~~~middoti~ii~~~middoti fBE11~Li lb~bull i(Y middotmiddotmiddotmiddotmiddotltt
I ~i eacutegt-o bullbull bullbull i gt l I ~ bull ~- bullbull nv~bullmiddot gt fii bull i Iii middotI~middotbull P~7O~~iv~middotr gt I~~(~ bull
Riduzione costi personale assegnato jobiefUvo viene espresso in sul cosio ma di lalto geslito sul
numero oddeltl ofrerenti alle funzioni il rapporto egrave calcolato fra
noddelti anno 2012 naddelfi anno 2013 per Mte te funzioni
allerenli alla UO dopa la riorgonillozione Rispetto al
personale assegnato da segnolare Riduzione costi pelIDnale assegnato 5 sul costo 2012 lo proposta trasmessa 0110 Direzione 5 100 5 O 5 100 5
OBIElTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE che prevede o fronte della
ASSEGNATE riduzione di personale in parte giagrave avvenuta linserimento di nl
addetto Imobililagrave intema per lo gestione impianti e nl addetto per
il patrimonio Idove sono accresciute le competenze)
Quanto sopra fafto salvo il1urn aver che dovrebbe essere ossicurato peacute(
alcune dimiSSIoni di personale
Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 Non appticabile O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 20 i 2 o nuovi ricavi Non applicabile O O O O O
Allegato o delibera I 5Gestione piano annuale e lriennale degli Presentazione Piano Investimenti approvazione bllando enlro lO 100 lO O 5 100
investimenti dellAzienda e degli interventi 3Ol12013 strategici secondo le indicazioni della
Direzione Aziendale Monitoragglo programmo Investimenti
Tlimelrale entro IO gg Dalla lO 100 IO O 5 100 5
scadenza trimestrole
Documento che definisce le slrategle annuali per fa coperlura dei servizi Elaborozione documento
IO 100 IO O IO 100 lODefinizione delle strategie di manutenzione manufentivi budget e programmi aHivifograve enlro 30102013 secondo le prloIitagrave e gli obiettivi di spesa conlrattuale Ida troslerire o Eslov
fornili dalla Direzione Aziendale
Riduzione cosli rispetto 2012 5 0131 dicembre 2013 209800000 IO 100 lO O lO 100 I IO2012 221200000
Revisione regolamento aziendale Delibero approvazione entro pal2Igravealmenle ragglunlo 5 80 4 O 7 80 56
invenlario beni mobili 3152013
Presenlazione progetto geslione beni Approvazione entro il Gestione patrimonio mobiliare artistico mobili di valore artistico alla Direzione 5 100 5 O 7 100 7
Aziendale 30042013
Alienazione patrimonio beni mobili di Da definire dopo presentazione progelto Presenlato alla Saprlnland 5 100 5 O 6 100 6
valore artistico ne12013 entro 31122013
Revisione delle procedure aziendali in materia di immobiti ed impianti secondo le Voligravedazione delle procedure indicazioni dello Direzione Aziendale ed il Verifico adeguatezza procedure previste ed evenluale
lO 100 IO O IO 100 IOrispetto dei requism narmativi e di do requisili del Regolamenlo 61R 201 O oggigraveomamento entro
autorizzozione ed accreditamento 3042013 istituzionale
Moniloraggio a campione requisiti In35 Documento sintesi entro il 7 100 7 O IO 100 lO Rigravespetfo del requlsigravei strutturali ed impiantistici slroUure per zona 31122013
per lauforizzazione allesercizio delle Non conformitagrave rilevate dallesrutture sanitarie e socialigrave commissioni regionali e non ricomprese in Nessuna 0131122013 8 100 8 O lO 100 IO
un piano di intervento
Ricognizione immobili utilizzati a vario Creazione banco doti entro 5 100 5 O 5 100 5
titolo atlivo-possIvo il 3062013
Definizione delio situazione pahimoniale e Ricognigravezione e presentazione pigraveano df Relazione di sintesi entro il 5 100 5 O 5
~ 5pendenle con gli Enti Locali intervento 30092013
Espletamenlo procedure digrave alienazione Pubblicazione bandi enlro Il 5 80 4 O 5 4
secondo priorilagrave concordale 31122013
100 98 O 100 976
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2Q13
CodleacuteeCOR UO Lavori Pubblici
Ing Alessandro Frati RISULTATI
Riduzione costi personale assegnato
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE delle opere pubbliche ed
Presentazione Programma 2014-2016 ELENCO LAVORI ANNUALE dellAzienda trienno 2014-16
Supporto alla gestione dellallivitagrave di verifica Supporto alla geslione con riferimento dei requisiti di autorizzazione delle strutture alla raccolla documentale per gli
sanitarie er lanno 2013 intervenli estiti dalla UOLP
Elaborazione di SdF connessa alla riorganizzazione dei servizi lerritoriali e altri Elaborazioni degli Studi di Fattibilitagrave obbieltivi regionali
Effettuazione verifica sismica per edificiEffettuazione verifiche sismiche secondo previsli nella prima annualitagrave dellelenco trasmesso alla Regione Toscana programma triennale di verificheprimo anno trasmesso alla RT
Presentazione SCIA ex DLgs n 1512011 per edifici sedi di attivitagrave ora subordinate
Presentazione SCIA antincendio (ex CPI) per alla presentazione presso WF (ex CPI) Si edifici sedi di attivitagrave ora subordinate alla prenderanno in considerazione gli edifici
presentazione ai sensi del DJgs n 15111 di di recenle ristrutlurazione strulluralmente recente ristrutlurazione conformi olia regola tecnica prevenzione
incendi per i quali egrave sufficiente lo predisposizione della SCIA presso i VVF
L 2j) 0 - igrave
nlW
sul costo 2012
60 sul costo 2012
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Delibera approvazione entro il 15 ottobre
Partecipazione alla fase di roccoltal verifica
documentale
Predisposizione degli SdF entro il 31 dicembre
Consegna elaborati di verifica sismica entro il 31
dicembre
Presentazione SCIA presso Comando VVF di Siena entro
il 300913
Si egrave considerala una riduzione sullimporto della Convenzione METIS di circa il 60 rispetto allannualitagrave 2012
elenco agli atli
agli atti
O O
IO 100 10
O O
15 100 15
20 100 20
20 100 20
15 100 15
20 100 20
O O
IO 100
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O
5
O
25
20
20
IO
20
100
100
100
100
100
100
100
O
5
O
25
20
20
lO
20
O O
I
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OBIETTIVIZona Chiana - Dott Ing Roberto Pulcinelli 2013 2013
CIVILISTICA Quota Budget Conto Economico Gestore
( tograve- ) t f lo ~ 1
Scostamento Raggiungimento
Civilistica 2013 vs obiettivo
Budget 2013
84100058 - Rimborso di spese sanitarie varie intoallIthtgt allestero -REFAMM va
TOTALE
18062014
UOC~ntrollo dlGestiogravene
UOC Programmazione Sanitaria Interaziendale- Dott Marco Picciolini
2013 2013
MONITORAGGIO OBIETTiVI
Scostamento
Budget 2013vs Raggiungimento
obiettivoAggregato CE Conto Economico
Bilancio
2011
Bilancio
2012
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flusslSDO lt=7 (medi) 2 100 208
riduzione dello degenzograve Degenza Ordinario Degenza Medio medio di reparto di un 2 100 208 2 100 208
Potenziamenlo Mantenimento Produzione iomo 12
Degenza Ordinario Tasso di occupazione posto lello 08 10 90 938 10 90 938
Compilazione periodico delle schede di Compilazione trimesfrale delle Compilazione di quattro Sicurezza e prevenzione infortuni verifica sullapplicazione di procedure di schede di verifico dellapplicazione schede allarmo fruibili 2 70 146 2 70 146
sicurezza di procedure di sicurezza Iramite Inlranet aziendale
Governo della spesa farmaceutica-Spesa middotUnPos Farmaci in dlslribuz diretla
farmaci In dislribuzione dirella 2013UnPos farmaci In dislribuz gt20 rispello 2012 10 75 781 10 75 781
Valutazione Economico Finanzioria ed dir 12
Efficienza Operallva (f) - FiDa Governo della spesa farmaceullca-Spesa
Spesa tarmacie dispositivi medicilgg Riduzione 7 rispetlo alla
deg 2013)Spesa farmaci e 10 50 521 10 50 521Farmaci in distribuzione dlrella
dispositivi medlcigg deg 2012 spesa 2012
N confezonl farmaci In lisle
Approprialezza prescritllva farmaceutico Ospedaliera - Incidenza farmaci In liste trasparenza erogate in 72 delle confezioni (come
10 100 1042 lO 100 1042Irasparenza convenNconfezioni erogate In da monlloragglo regionale)
ricelle cod Impegnativa errato (n
Correttezza e Tempestivitagrave Flussi regionali FlussoSPA ricel con cod impegnativa
lt5 lO O 000 10 O 000erralolot ricet accettale-
Tempi di attesa prime visite specialistiche -Tempi di allesa per visUe specialistiche B20
di prime visite specialistiche gt=60 4 O 000 4 O 000
620 renolate enlro I Manlenlm slandard requisili essenz N requisiti trasversali raggiuntitoale
100 enro 31032013 5 100 521 5 100 521(rasversali) requisili richiesli
Manlenim standard requisiti essenz Nrequisii di autorizzazione 5 100 521 5 100 521
i (trasversali) raggiunliIolale requisiti richiesti
Manenim slandard requisiti essenz N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 5 100 521 5 100 521
(rasversali) raggiuntitotale requisiti richiesi
Autovalutazione risullati-Moniloraggio ins lotale dali entro I lempl
indicalori da rev cartelle cliniche attraverso N lIem completatilotale degli item previsll da Regione Toscano
2 100 208 2 100 208
Accredlo e organizzanizone sanitaria sw specltlco (rispello giorni indice 7
accreditamento Istituzionale LR 5109 Autovalutazione risultati-Monitoraggio
rispello requisiti M36 (minimo regolamento alluallvo N di prolocolll con reportTotale 2 protocolli su 3 con 2 repor
indicatori da rev cartelle cliniche attraverso protocolli monilorati (701 annuali) 013104 e 3010
2 100 208 2 100 208 sw specifICO
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure realizzatetotale dei procedure da sviluppare o livello Dip E inter- processi dipe interdlpartimentali Entro Ollobre 2013 4 100 417 4 100 417 dip individuati =80
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure inserile in banca
procedure da sviluppare a livello Dip E inlermiddot datin procedure individuate =100
100 entro Marzo 2013 4 100 417 4 100 417 di
Incremento cultura interdipartimentale N Riunioni quindicinali con il
gt=1 10 100 1042 lO 100 1042ersonale del Dio 24
Capacllagrave di controllo evenli avversi Nr audll clinici effettuati per slrutturo
gt=3 2 100 208 2 100 208 sem lice o com lessa
Rischio Clinico Nr Mortallty and Morbidity Review Capacitagrave di controllo eventi avversi effelluale per strullura semplice o gt=6 100 104 100 104
com lessa 8010 100 8010
Jj) CO c20 ILr
M9~
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
artimento Infermielistigraveco Ostetrico
2 100 2 2 100
I Mantenimento Produzione
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 4 100 4 4 100 4 4 100 4
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 20 100 20 20 100 20 20 100 20
spesa 2012 Valutazione Economico Finanziaria ed
gt20 rispetto 2012 20 100 20 20 100 20 20 100 29
100 entro 310320 13 2 100 2 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
di protocolli con reporlTotale 2 100 2 2 100 2 2 100 2monitorati (70)
procedure realizzateltotale dei dipe interdipartimentati Entro Ottobre 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
=80
100 entro Marzo 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
gt=1 20 100 20 20 100 20 20 100 20
gt= 3 2 100 2 2 100 2 2 100 2
Clinico- C6 gt= 6 2 100 2 2 100 2 2 100 2
I
200612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
20062014
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Azienda USL 7 Siena RevO
21052014
OIV CRITERI DI VALUTAZIONE Pago 4 di 6
50rllulo 5111t1tatlo dll0 TOSCClIIA DEIRISULTATI DIGESTIONE Centro Direzionale RAGGIUNTI anno 2013 UO C Sviluppo risorse Umane e Comunicazione UOC Controllo di
Da +10 a +12 91 93 gt+12 Non raggiunto Non raggiunto
Si precisa perograve che qualora limporto dello scostamento dal budget negoziato in termini di valore
assoluto sia di scarsa rilevanza oppure lattivitagrave resa dalla struttura abbia un valore economico
superiore al previsto dovendosi ritenere che i maggiori costi siano dipendenti dalla maggiore
produzione o per altre cause intervenute la penalizzazione in termini numerici potragrave essere inferiore
a quella derivante dallapplicazione dei criteri sopra indicati
Si precisa inoltre che se gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non imputabili alla
responsabilitagrave della struttura il peso assegnato allinizio dellanno egrave riproporzionato sugli altri
obiettivi inseriti nella scheda
Per la valutazione dellobiettivi riferiti alla produzione e MES si tengono in considerazione due
tipologie di obiettivi
Obiettivo di riduzioneincremento
Obiettivo di raggiungimento di un target fissato
Nel primo caso la valutazione avviene proporzionalmente alla percentuale di raggiungi mento
dellobiettivo di riduzioneincremento precisando che al di sotto della soglia di raggiungimento del
50 lobiettivo si considera non raggiunto
Nel secondo caso saragrave tenuto conto del trend di miglioramento rispetto al valore dellanno
precedente e lOIV applica la seguente tabella di riferimento
I
I
Percentuale di raggiungimento
ResponsabiIelDirigenza Comparto
91-100 100 100 81- 90 95 97 71-80 90 95 61-70 80 95 51-60 70 75 41-50 60 65 lt=40 Non raggiunto Non raggiunto
4
UOC Controllo di
LOIV esprime una valutazione complessiva sulla Struttura secondo come sono stati assegnati gli
obiettivi per il 2013
Gli esiti finali della valutazione complessiva ottenuta sono arrotondati per eccesso se la parte
decimale egrave superioreuguale a 05 e per difetto se la parte decimale egrave inferiore a 05
In base al Risultato finale ottenuto dalla struttura (R) si distinguono i seguenti esiti per la
valutazione effettiva
R lt 60 Esito nessuna retribuzione di risultato
60 lt R lt 70 Esito 60 della retribuzione di risultato
70 lt R lt 80 Esito 75 della retribuzione di risultato
80 lt R lt 90 Esito 90 della retribuzione di risultato
90 lt R lt 100 Esito 100 della retribuzione di risultato
2 Gli esiti della valutazione effettiva superiori a 65 sono ritenuti positivi
Procedure e tempi di valutazione
Al momento della disponibilitagrave dei dati di attivitagrave la UO Controllo di Gestione rende disponibile
per il Direttore Generale le Schede di budget contenenti i risultati raggiunti per ogni obiettivo Il
Direttore Generale provvede a trasmettere il materiale documentale alIOIV
I lavori dellOIV devono concludersi possibilmente entro il 30 giugno
A seguire il Presidente trasmette al Direttore Generale gli esiti della valutazione il quale provvede
a formalizzarli ai Responsabili delle strutture organizzative titolari di budget
I Responsabili delle strutture organizzative titolari di budget possono replicare alla valutazione
complessiva comunicata dal Direttore Generale presentando le proprie osservazioni entro lO giorni
dalla data di trasmissione degli esiti della valutazione
Il Direttore Generale sottopone allOIV le osservazioni pervenute e questultimo in sede di
valutazione di seconda istanza riesamina la documentazione messa a disposizione e decide in via
definitiva
5
Azienda USL 7 Siena
OIV CRITERI DI VALUTAZIONE SIIIblo bdlturiO cI1I0 TOSiCCIno DEfRISULTATIDI GESTIONE
Centro Direzionale RAGGIUNTI anno 2013 UO C Sviluppo risorse Umane e Comunicazione
RevO
21052014
Pago 5 di 6
Centro Direzionale UO C Sviluppo risorse Umane e Comunicazione
Controllo di
OIV CRITERI DI VALUTAZIONE DElRI8ULTATI DI GESTIONE
RAGGIUN1lanno 2013
21052014
Pago 6 di 6
In sede di valutazione dei risultati di gestione dei Responsabili delle strutture organizzati ve titolari
di budget lOIV qualora ne raVVISI la necessitagrave ai fini del definitivo accertamento della
responsabilitagrave dirigenziale prima di riconfermare il giudizio negativo procede con un
contraddittorio durante il quale sono acquisite le controdeduzioni del dirigente interessato anche
assistito da persona di fiducia
Gli esiti della seconda istanza di valutazione sono nuovamente trasmessi a cura del Presidente
dellOIV al Direttore Generale il quale provvede a formalizzarli attraverso apposito atto
deliberativo
Gli esiti della valutazione
Lesito positivo della valutazione complessiva comporta la corresponsione del trattamento
economico accessorio previsto dai CCNL vigenti
Lesito non pienamente positivo della valutazione complessiva comporta la proporzionale riduzione
del trattamento economico accessorio
Resta confermato che in caso di Dirigenti affidatari di incarichi di tipo gestionale i risultati di
gestione negativi per due anni consecutivi possono comportare la revoca anticipata dellincarico se
confermata in base alla Procedura Aziendale Organizzazione dei Collegi Tecnici e modalitagrave di
valutazione delle attivitagrave svolte e dei risultati raggiunti Lapplicazione della procedura in oggetto egrave
conseguentemente anticipata rispetto al termine di scadenza dellincarico stesso
6
Letto approvato sottoscritto
Il segretario verbalizzante
Dott Marco Lovo ---+---f-------f--lt-----+----J------- shy
Dr Mauro Giraldi ------J--f--+---+---l-~=_--------
SCnllI Senltrfo della fom
Azienda Sanitaria delle Zone Senese Alta Val dElsa Val di Chiana Senese Amiata Val dOrda
Centro Direzionale Organismo Indipendente di Valutazione
indirizzo pza Rosselli n26 cap 53100 Siena Riferimento ROBERTA CALDESI tel 0577 536910 - fax 0577 536234 e-mali rcaldesiusI7toscanait
Il giorno 20 del mese di giugno 2014 alle ore 1000 nella sala riunioni della direzione generale della
USL7 di Siena pzale Rosselli 26 in Siena si egrave riunito lOrganismo Indipendente di Valutazione per
lesame dei seguenti argomenti all ordine del giorno
1) valutazione obiettivi di budget 2013
Sono Presenti
- Avv Marco Lovo
- dotto Mauro Giraldi
Intervengono alla riunione il Direttore Generale dotto Nicolograve Pestelli il direttore Amministrativo drssa
Roberta Volpini ed il Direttore Sanitario dr Mauro Maccari il direttore del Dipartimento Risorse
Umane e Sviluppo organizzativo dr Paolo Franchi il direttore del Dipartimento Attivitagrave
Amministrative e di Controllo dottssa Elisabetta Nigi il dr Luca Pizzatti del Controllo di Gestione
La funzione di supporto tecnico amministrativo allOIV egrave svolta dal direttore dellUOC Sviluppo
Risorse Umane e Comunicazione drssa Roberta Caldesi che svolge anche le funzioni di segretario
verbalizzante
LOrganismo Indipendente di valutazione prende in esame le schede di Veritica degli obiettivi di budget
del Controllo di Gestione suddivise per dipartimenti ed Unitagrave Operative partendo dai Dipartimenti
amministrativi Le schede del Controllo di gestione vengono acquisite ed allegate al presente verbale
quale parte integrante e sostanziale
Sulla base delle risultanze delle schede del Controllo di gestione vengono redatte le schede di
valutazione
LOrganismo Indipendente di Valutazione invita ad una migliore declinazione degli obiettivi che
dovranno essere misurabili evitando la formulazione di obiettivi generici e di mero processo Suggerisce
altresigrave che ci sia una differenziazione nellassegnazione degli obiettivi tra responsabili dirigenza e
comparto nel senso che siano individuati gli obiettivi assegnati ai responsabili e dirigenti e da questi
ribaltabili sul comparto
Azienda USL7 di Siena - sede egale Piazza Rosselll 026 53100 Siena CF00388270522 wwwusI7toscanait
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Adeguamento software deliberazioni e Approvazione entro 31Govemo del processo e degli strumenH di determinazioni al nuovo organigramma lO 100 1310 1003 O 13 marzogestione documentale (protocollO software aziendale
di gestione deliberazioni e determinazioni etc) e loro aggiomamento alle esigenze
Adeguamento software protocollo al Approvazione entro 31 lO 100 17aziendali 10 2 100O 17 nuovo organigramma aziendale marzo
Revisione delle procedure aziendali in materia di gestione della documentazione Validazione delle procedure
aziendale e della gestione sinistri secondo le Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale 55 100 5 15 100O 5indicazioni della Direzione Aziendale ed il requisiti del Regolamento 61R 2010 aggiomamento entro il 30
rispetto dei requisiti normativi e di aprile accreditamento istituzionale
Gestione del repertorio aziendale di atti Tempistiche 0131 dicembre 15 100 15 5 O 5 100 5contratti e convenzioni
OBIETIlVI DI COMPATIBIlITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE
O O O O O O
Predisposizione ed aggiomamento 28 febbraio 13 100 13 3 O 18 100 18 normativo dei regolamenti aziendali
Coordinamento della gestione degli aspelli riunioni Comitato Sinistri e 1CGSal mese 1003 3 8 O 3 100 3amminislrativi e legali inerenti il processo di
gestione dei sinistri ed assolvimento dei relativi obblighi informativi verso la Regione
tempistiche al31 dicembre 2 0 O 7 2O 0 OToscana
delle procedure relative tempistiche 0131 dicembre 5 100 5 40 O 5 100 5I contenzioso
2v (d ~lt-l
~-1~ (
20062014
Azienda Usl7 di Siena - uoe SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VAlUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
DesltrlzloneacuteCDR U O Controllo di Gestione
lIej~~sq~IJ~middot - Drssa ElisabeHa Nigi RISULTATI
I~~E RE~~ON~P~ILE ~Lmiddotmiddot ~J~ bJriJG~imiddot bull~ middotH COMPARTO bull bull M bullbull middotL gt ~y middoti
egraveir) I~ ( ishy ~I(~(~~k middoti~ middotc gZ it~r tigtj ~J~ --~
middotmiddotif~l~I~~Qmiddot~middotmiddotc I~ IL bullbullbullbullbullbullbull ci
~c~iO~1 QII~O - l A~ fari~t (R~uqlo I~ r ft t )~i~ ~eso ObleHiVo Rea~iqzlojjeacute DICIIY~middotmiddotI i~~j( f~ agraveHeso) fi~rte~gt
egraveJ~r~-l~fT ii Cc c --
gt) bullbull i 1 i middotimiddot gt bull middotmiddotr0~ bullbull
Riduzione costi personale assegnato sul costo 2012 O O O O O OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 O O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 2012 o nuovi
O O O O Oricavi
Manutenzione ed aggiomamento del Piano rispondente alla
Piano dei Centri di Costo nuova organizzazione 5 100 5 O 5 100 5
Gestione del processo aziendale di budget entro 30 aiuano mento processo di
Supporto al processo di negoziazione aziendale entro 30 5 100 5 O 5 100 5 aprile
Gestione di un sistema di indicatori aziendali Analisi degli scostamenti tra obiettiVi Predisposizione indicatori ad
per consentire lo analisi degli scostamenti 20 100 20 O IO 100 10 Ira obiettivi pianificati e risultati conseguiti
pianificati e risultati conseguiligrave hoc entro 30 giugno
Produzione di reportistica aziendale per il Nuovo modello di reportistica
Presentazione alla Direzione 5 100 5 O IO 100 10controllo con cadenza mensile dei entro 31 marzo
principali fattori di costo e di ricavo in coerenza con le procedure messe in atto Entro il IO del mese a partire
100 IO 100 IOdallo UO Gestioni Economiche e Finanziarie Produzione reportistica dal secondo trimestre
5 5
AsSOlvimento dei debiti informativi regionali Rispetto specifiche regionali al 31 dicembre IO 100 10 20 100 20
inerenti costi e volumi di prestazioni v
Sviluppo e mantenimento contabilitagrave Implementazione nuovo sistema con
analitica per le attivitagrave di Libera Professione reportistica trimestrale
0130 maggio 10 100 IO O 20 100 20 intramoenia
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure
materia di controllo di gestione secondo le indicazioni della Direzione Aziendale rispetto
Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale 30 100 30 O IO 100 10
dei requisiti normativi e di accreditamento dai requisiti del Regolamento 61 fR 2010 aggiornamento entro il 30
idiiiI aprile
Risposta alle richieste di dati Produzione ed invio
5 100 5 O 5 100 5 Obiettivi di performancel Attenzione al cliente reportanalisi entro 15 gg esterno Supporto ale strutture nelfa lellura dei
dati Formazione e crescita utenti 5 100 5 O 5 100 5
O O O 100 100 O O 100 100
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Gestione del processi di pagamento nel rispetto dei tempi massimi previsti dalla Percentuale fatture liquidate entro i 1515 10090 10 100 lO 10 100 10normativa e dalle indicazioni regionali in termini
materia
10 lO5 10 100
Riduzione dei lempi di fatturazione attiva
90 5 100 5 IO 100
100 lO 10055Ofo
procedura informatizzata
inlormazione e supporto alle
10 IO 100 10
o
modalilagrave e lempisliche regionali 20 90 18 90 9 IO 90 9
Appllc02ione procedura aziendale per lo geslione economica del sistema integrato
interventi e servizi sociali nel rispetto della tempisliche definile 31 dicembre 10 100 10 IO 100 IO 10 100 IOprogrammata (con UO
attivitagrave amministrativa del
entro il 31 dicembre 5 100 5 5 100 5 5 100 5
Incontri con tutte le slrutture 5 100 5 5 100 5 5 100 5
Produzione di reporlislica aziendale per il Presenlazione alla Direzione 5 100 5 5 100 5 5 100 5controllo con cadenza mensile dei entro il 31 marzo
principali fattori di cosio e di ricavo in coerenza con le procedure messe in alto Enlro lO del mese a partire
5 100 5 5 100 5 5 100 5dalla UO Controllo di Geslione dal secondo lrimeslre
entro il 30 aprile 3 100 3 5 100 5 3 100 3
Sviluppa progetti per miglioramenlo della gestione dei pagamenli da parte Secondo obiettivi di
3 80 24 5 80 3 80 24deUulenza (con UO Accoglienza e attivitagrave progetlo al 31 dicembre
amministartive decenlrale
90 0131 dicembre 4 100 4 5 100 5 4 100 4
Validazione delle ed eventuale IO 80 8 IO 80 8 IO 80 8
aggiornamento al 30 aprile
10 100 10 5 100 5 5 100 5
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZtONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Codl~e CIgtR
Descriiliine CDa
Obiettivi di compatibilitagrave con le risorse assegnate
Appflcazione procedura aziendale per lo gestione economica del sistemo integrato di
interventi e servizi sociali nel rispetto dello tempistica programmato e supporto alla
preparazione delle determinazioni di seltore (con UO Gestioni Economiche e
Finanziarie)
Gestione amministrativo delle convenzioni stipulate per lerogazione di servizi sociali e
socio-sanitari
Supporto 01 percorso di accreditamento istituzionale dei servizi e degli interventi
sociali e di autorizzazione allesercizio delle strutture in cui vengono erogati i servizi e
gestione delle relative attestazioni e domande
Revisione delle procedure aziendali in materia di gestione amministrativo del
sociale secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi e di accreditamento istituzionale
UO Coordinamento Attivitagrave amministrativo del sociale
Dott Mauro Merli
Riduzione costi personale assegnato
Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Rispetto tempistiche definite
Redazione istruttorie alti
Predisposizione Programmazione annuale del fabbisogno
Produzione reportistica trimestrale per Direzione Aziendale e Direzioni di lona su costi ed utilizzo convenzioni
Gestione delle scadenze eliminazione ricorso a proroghe
Gestione procedimenti di richiesta di autorizzazione ed accreditamento servizi sociali e socio-sanitari
Predisposizione piano di aggiornamento delle procedure
Supporto alle strutture del sociale alla predisposizione delle procedure
sul costo 2012 O O O O O
sul costo 2012 O O O O O
sui ricavi 20120 nuovi O O O O O
vi
0131 dicembre 20 100 20 O 20 100 20
1000131 dicembre 20 100 20 O 20 100 20
Entro un mese dallo stipula dello convenzione con i 5 100 5 O 5 100 5
Comuni
Dal secondo trimestre 5 100 5 O 5 100 5
Nessuno prorogo di convenzioni (relativamente
o quelle incluse nello 5 100 5 O 5 100 5 Programmazione annuale
del fabbisogno)
Secondo esigenze aziendali 20 100 20 O 20 100 20
e scadenze normative
Approvazione Piano do parte delle Direzioni di Zona 13 100 13 O 13 100 13
entro il 31 marzo
Secondo piano concordato 12 100 12 O 12 100 12
O O O O O O
100 100 O O 100 100
~01 $JL(
n9~
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mantenimento costo 2012 IO 100 10Riduzione costi personole assegnato OBlmlVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE
A~EGNME ~R~id~u~no=n~e~c~o~sl~iP~e~~be=nie~se=N~~middot(~C=OS~I--r-------------~---m-Q-n-te-n-im-e-n-IO--CO-S-IO-~--12----r--------------------1----------r----1-00----t---------~---------t---------+---------1r----0-----t---------1-----0----shyin mi di nestion della strutturo Incremento ricavi sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O
lt=25 100 100Monitoraggio scadenze contralluali anche Riduzione acquisti in economia 0110 scopo della riduzione del ricorso a 1------------------------+-------------1----------------------+--------------------~--------+--------_+---------1----------r_--------+_--------+--------_+---------1~------shyproroghe ed acquisii in economia in Invio comunicozioni ad Eslav su contratti
collaborozione con Estav in scadenza nel 20 13
Monitoraggio dei cosli sostenuti per locquisizione di beni e servizi
Presentazione Determina ricognitiva Irimestrole SUI conlralli eseguiti nel trimestre precedente
Predisposizione reporlistica Irimeslrale per Direzione e Strutture
Gestione informalizzala del ciclo ordini- Mantenimento ed implementazione
entro 15 gg dalla richiesta 100 100
Irimestrale al 31 dicembre 100 100
trimestrale 0131 dicembre 100 100
0131 dicembre 100 100fotturemiddotpagamenti (con U a Gestioni dello proceduro Informatizzata
Econo~~~~~~~~~~t~r~~~~~rto alle Ishy______________________+-------------I----------------------+--------------------~--------+--------_+---------I----------I----------t---------+--------_t----------j--------shyimplementazione su lutte le tipologie di
acquisti
Revisione delle procedure aziendali in moteria di programmazione del fabbisogno
Diffusione informazione e supporto alle strutture
e geslione dellacquisizione di beni e servizi Verifico odeguatezza procedure previste secondo le indicozioni clelia Direzione dai requisili del Regoamento 61R 2010
Aziendale ed il rispetto dei requisiti narmativi e di accreditamento istituzionale
Collaborazione con CO 116 e Bela 80 per lo implementazione del sislema
ErnrnaWeb per lo gestione delle richieste e ossegnazioni dei Irasporli sanitari di
emergenza urgenza
Incontri con tutte le slrullure
Volidazione delle procedure ed eventuale aggiornamento enlro 1130
settembre
Messa in rele dei Medici aziendali di Pronto Soccorso richiedenti Irosporti
entro 1130 giugno
Messa in rete di almeno uno Associazione di Volontarialo per
ZonaDistrello per lossegnazione dei trasporti entro il 30 giugno
100 100
VEDI NOTA ~ 100 ~ IO 100 IO
100 100
100 100 Informalizzazione del sistema di gestione
dei trosporti sanilari di emergenza urgenza
~------------+_------4-------------~----------+-----+_----~----~----~----r----r---~r---~r-----
Moniloraggia rapporti con Privato Accreditalo e verifiche su stabilimenti
termali
Collaborazione con CO l 16 e Beta80 per lo implementazione del sistemo Rito per lo gestione degli ospe1li contabili relativi
ai trasporti sanitari di emergenza urgenza
Implementazione del sistema di monitoraggio delle prestazioni sanitarie erogale dogli istituti privati accreditati
convenzionati
Verifica amministrativomiddotcontabile dello documentoziane conservo lo presso lo
stabilimento nello misuro del 5 per lattivitagrave erogalo o residenti Ausl7
finalizzato allo verifico dello documentazione o supporto delle
prestazioni erogale e fallurole
Predisposizione sistemo di monitoraggio qualitagrave servizi
Rendicontagravezione dei singoli trosporli da parte delle associazioni messe in rele con conseguente eliminazione
dello documentazione cartaceo (TSt e TS2)
Verifico amministrativo contabile dellattivitagrave fatturota Liquidazione
delle fallure
Congruenza della documentazione a fronte dello prestazione erogato
Delibero di approvazione entro il31 marzo
SPERIMENTAZIONE 100 100
100 100
NO
100 100
100 100Reporlistica Irimestrale sullo qualitagrave dei Dal secondo trimeslre 2013
Verifica dello qualitagrave dei servizi appallali 1--------__------se_N_inmiddot---------t-------------+----------------------t---------------------I---------r_--------+---------+---------+---------t~--------t---------+_--------+--------shyImplementazione del sistemo di
manitoraggio mediante collaborazione internograve con i gestori dei beni e servizi (giagrave
in uso)
Allivazione del sistemo di trasmissione od Estav delle richieste non programmabili ed Utilizzo della modufislica appositamente
urgenti (acquisti in economia) secondo le predisposto indicazioni della Direzione Aziendale
Organizzazione ed attivazione del sistemo di richiesta dei CIG derivati per via
telematica sul sito su tulli i conlralli di nrnUn A~
Richiesto dei CIG derivati su conlralli stipulati da Estav Sud Est in qualitagrave di Centrale di Committenza per AUSL 7
100 01 31 dicembre
gt= 900131 dicembre 55
1000131 dicembre 55
100
100 100
100 55 15 100 15
100 55 IO 100 lO
O O O O 98 100 95
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE _ OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Programmazione fabbisogno e gestione amminislraliva annlowiQlQOQffienti Dott Andrea GheDI RISULTATI
1D 06 Lo-~
rt-1~
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Organizzazione
Responsabile Dott Paolo Franchi RISULTATI
o o oOBIEniVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 A~BGNATE ~i-------------------------i----------------------_+~~~~~--~~~~--------------------~----------r_---------r----------r_--------~----------t_---------t----------t_--------_t-----------
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi
DEfiNIZIONE DEL MODELLO AZIENDALE PER RIPROGETTAZIONE DI PROCESSO DI LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE VALUTAZIONE INDIVIDUALE
5000 euro do gora ubblicitagrave tabellare
DELIBERA DI APPROVAZIONE enlro 30 OTTOBRE
15 100
o o o
15 o 15 100 15
ORGANIZZATIVE AZIENDALI EDI ~------------------------_I_----------------------+_----------------_I_----------------------r_--------~----------r_--------~----------r_--------_+----------t___--------_t_----------+_---------
MONITORAGGIO (con UO SVILUPPO RISORSE DIFFUSIONE NUOVO PROCESSO DI UMANE E COMUNICAZIONE) VALUTAZIONE
GESTIONE DEI PROCESSI RELATIVI
GESTIONE ATTESTAZIONI RICHIESTE DAL MODELLO RBGIONALE
ALLACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE VERIFICA AGGIORNAMENTO PROCEDURE STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLE STRUTTURE ATTRAVERSO IL
SVILUPPO PROGEni DI RIORGANIZZAZIONE DEllOFFERTA DI SERVIZI APPLICANDO LA
MElODOLOGIA LEAN
SVILUPPO PROGETTO PER LAPPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA RBGIONALI
SULLIMPLEMENTAZIONE DEI PRINCIPI DEL DLGS 2312001 NELLE AZIENDE SANITARIE
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DEI CONTROlli INTERNI AZIENDALI
SISTEMA DI VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGETTI
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGEni
AniVAZIONE NUCLEO ISPETTIVO
INCONTRI CON I RESPONSABILI enlro 31 obiettivo sterilizzato Ivaleva 13)
DICEMBRE
100 ATTESTAZIONI PRESENTATE
31-dic
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
Entro il 31 luglio obiettivo sterilizzato tvaleva IO)
o
18
17
25
25
o
100
o o o o
100 18 o 18 100 18
100 17 o 17 100 17
100 25 o 2S 100 25
100 25 o 2S 100 25
o o o o o o o o o o
l O o o 100 100
Obiettivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dalla procedura di valutazione
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Azienda Usl7 digrave Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE Riduzione cosfigrave per beni e servizj vedi nolo 5 ul colo 2012 100 5 O O
ASSEGNATE sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Incremento ricavi 5000 evro da gara euro 36000 da pubblicitagrave labellare 5 100 O O pubblicilagrave labellore
PROCESSO ANNUALE DI VALUTAZIONE REPORT VALUTAZIONE entro 100 100INDIVIDUALE 30 APRILE RIPROGETTAZIONE PROCESSO DI
DEliBERA DI APPROVAZIONEGESTIONE DEL SISTEMA AZIENDALE DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO 100 O 100 7 VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO ORGANIZZAZIONE
entro 30 OlTOBRE
ORGANIZZAZIONE) INCONTRI CON IDIffUSIONE NUOVO PROCESSO DI
VALUTAZIONE bull RESPONSABILI entro 31 obieitivo sterilizzato jvaleva 6) O O O O
DICEMBRE
VALUTAZIONE DEL CLIMA INTERNO EDElLA SODDISfAZIONE DElLUTENZA SUPPORTO
INCONTRI DIFFUSIONE RISULTATI CLIMA 4 INCONTRI (1 PER ZONA) 60
ALlEffETTUAZIONE DEllE INDAGINI MES E GG DALlA CONSEGNA DATI 12 100 12 O 26 100 26 SUPPORTO ALLA DIREZIONE AZIENDALE INTERNO
MES NEllANALISI EDifFUSIONE DEI RISULTATI
REVISIONE PROCEDURA AZIENDALE VAlIDAZIONE enlro 1130 100 O 11 100 11 REDAZIONE O REVISIONE DEllE PROCEDURE RAPPORTI CON I MEDIA APRILE
AZIENDALI DI COMPETENZA STESURA PROCEDURA AZIENDAUE USO VALIDAZIONE entro il 30 8 100 8 O 11 100 11
POSTA ElETTRONICA APRILE
SUPPORTO ALLE STRllTURE AZIENDALI DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO PER LA PROCEDURA AZIENDALE
VAlIDAZIONE entro il 30RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI COMUNICAZIONE DIffiCILE (CON Sez lO 100 lO O O 100 LA COMUNICAZIONE CON PAZIENTI E Medicino Legale e SeI Clinical Auditing)
GIUGNO
fAMILIARI
GESTIONE SISTEMA AZIENDALE TUTELA (GESTIONE RECLAMI) ESUPPORTO ALLA
DIREZIONE ED AUE STRllTURE INTERESSATE CHIUSURA REClAMI ENTRO I TEMPI 100 O 100 O 15 100 15
NEllANAUSI DEI RECLAMI E PREVISTI DAL REGOlAMENTO DI TUTElA NELLIDENTIFICAZIONE OEUE AZIONI
CORRETTIVE CONSEGUENTI
REDAZIONE PIANO 01 COMUNICAZIONE DELIBERA DI APPROV
100 B 100 B entro 30 MARZO
GESTIONE PIANO DI COMUNICAZIONE MISURAZIONE DEL FEEDBACK DEI PREVISTI NEL PIANO DI AZIENDALE PREOISPOSIZIONE DEl PIANO PROGETTI INSERITI NEL PIANO COMUN enlro 30 MARZO
100 9 100
BIENNALE EDEI RELATIVI AGGIORNAMENTI ANNUALI ELORO REALIZZAZIONE
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNUALI DE PROGETTI ANNUALI 90 entro lO 100 lO O 100
PIANO 01 COMUNICAZIONE AZIENDALE il31 DICEMBRE
IREALIZZAZIONE INIZIATIVE (CONFERENZA DEI SERVIZI CONVEGNI SEMINARI ETC) IN ORGANIZZAZIONE CONFERENZA DEI SECONDO INDICAZIONI NESSUNA INDICAZIONEmiddot O
FUNZIONE DEGLI INDIRIZZI fORNITI DALLA SERVIZI AZIENDALE bull DIREZIONE AZIENDALE obiettivo sterilizzato (valeva 5) O O
DIREZIONE AZIENDALE
100 100 O O 100 100
middotObletlivi sterilizzati e punteggio dislribuilo equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dallo slrutluro lo slerilizzozione di quesli due obiettivi ho comportalo laumento proporizionole del peso degli altri obiettivi come previsto dallo procedura di valutazione
(lo Orograve amp0 L(
r1 ~
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bull ~ - middot1shy
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Formazione
Dott Cu$Jode Mache$e
sui ricavi 2012 o nuovl ricavl O O O O O
Delibera approvazione del connota 8 100 8 O 6 100 6
Piano entro il 15 aprile 2013 Redazione e gestione del Plano di
formazione Aziendale predisposizione del Report trimestrale al31 Plano Tnennale e dei relativi agglomamenti Monitoraggio costi I razionalizzazione 8 100 8 O 7 100 7
dicembreannuali e loro realizzazione
Realizzazione eventi formalivi
Predisposizlone regolamento formazione con AOUS
attiVitagrave formalive formazione congiunto con AOUS
Realizzazione eventi congiuntamenle Attuazione del reg 1235 rapporto ospedaleIerritorio lo gestione del dolore contrastare lo violenza di
Ollerta formativa al personale
di finanziamentoOfferta formativa esterno -fonti di e vendita servizi formativitinanziamento integrative per la Formazione
Mantenimento del ruolo di Provider
Accreditamento Provlder Agglomamento albo animatori di formazione e formazione di nuovi
Sistema qualitagrave Revisione del Manuale della qualitagrave
90 degli evenli accreditali al31 dicembre
Atto di approvazione entro 30 giugno
15 degli eventi (progettazione e coordinamento
realizzazione) o 10 del personale formato in
iniziative coordinate (da calcolare suile aree
entro 31 dicembre
80 dei dipendenti con debito ECM
20
10 del valore del Piano al 31 dicembre
entro 31 dicembre
entro 31 ollobre
entro 30 settembre
95
con noia
27 eventi su 175 16
94
47
14
9
8
8
9
8
7
15
5
5
lO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9
8
8
9
8
7
15
5
5
lO
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
7
6
7
7
13
12
5
lO
lO
lO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7
6
7
7
13
12
5
lO
lO
IO
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Persogravenale
0011 Paolo Franchi
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE 2012 5 5 ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi ricavi 5000 euro da gara O O O O O
pubblicitagrave tabellare
Informatizzazione del processo di gestione Attivazione servizi Intranet per I del lO 100 10 O IO 100 10delle risorse umane con particolare dipendenti riferimento alla comunicazione interna con i
dipendenti lAngolo del dipendente) ed Inserimento nuova organizzazione entro 90 giomi dallavvio del IO 100 10 O IO 100 10 alla mappatura della struttura organizzativa nellapplicativo di gestione del personale nuovo applicativo
Report di monltoraggio 5 100 5 O 8 100 8Definizione elo revisione delle procedure di il 30 giugno
monitoraggio per i principali istituti contrattuali (ferie disavanzi orari Comunicazioni per piani di
5 100 5 O 8 100 8 straordinari permessi per situazioni rientro entro 30 giugno
particolali) e predisposizione piani per la procedura per Classificazione strutture edrisoluzione di situazioni di criticitagrave straordinari in funzione avvio procedura entro 1130 5 100 5 O 9 100 9
Delibera di approvazione 5 100 5 O 2 100 2
entro il 30 aprile
Attuazione procedure per monitoraggio turn Monitoraggio turn over personale 5 100 5 O 2 100 2 over e definizione dotazione organica e
piano assunzioni procedure di reclutamento 5 100 5 O 3 100 3
limiti di spesa Report trimestrali partire dal 5 middot100 5 O 3 100 3
secondo trimestre 2013
Attuazione di un processo di verifica degli inquadramento Almeno 5 dipendenti per 8 100 8 3 100 3
inquadramenti contrattuali e degli ogni area contrattuale emolumenti fissi e variabili corrisposti al
incaricol ind O 2 100 2personale dipendente Almeno 50 dipendenti 7 100 7dirigenziale
Aggiornamento della regolamentazione dei Delibeta di approvazioneprincipali istituti contrattuali (mensa partshy 5 80 4 8 80 64
entro Il 30 settembre lime missioni valutazione etc) secondo le indicazioni della Direzione Aziendale e di annuale di valutazione di Area Vasta in funzione delle modifiche ed individuale (con UO Delibera di liquidazione
retribuzione di risultato entro 5 100 5 7 100 7normative e monitoraggio della sua Risorse Umane e 31 maggioapplicazione e UO Organizzazione)
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure materia di gestione del personale secondo
le indicazioni della Direzione Aziendale ed il Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale lO 100 10 15 100 15
rispetto dei requisiti normativi e di dai requisiti del Regolamento 6JR 2010 aggiornamento entro 1130
accreditamento istituzionale aprile
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Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Accoglienza e allivitagrave amministrative d t tecen ra e
Crssa Susanna Pioli RISULTATI
gtiltgtlZei~AJ~ ii Velci +iX 2 bull I i middotmiddotmiddotrk~DD(imiddotlt bullbull lt ~
I~~y bull I middotmiddotmiddotAmiddotmiddotmiddotmiddot)i bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull ~jiJ~lf1W~Jmiddotmiddotlijltkji~iisect)middotlnfmiddotf~middot middot itii~igraveimiddot)$middotmiddot middotmiddot~~~~~~IPjl il i ~i~~i~lt~ 1~~~lmiddotjjB Imiddotr~ 1~~ imiddotEL~~_middotjr )~ ~ ji26~~ I _ ILmiddot ii~f Iip- -H-~ bull bullbull JII)I~ j bullbull i l clJlt~)W ~~ V gt ~-JtISU~~~ ~-FmiddotT))middotr bull 11lt nov~r
I
middotimiddot tr0ccedilfiiii 8ft] I i
i imiddotmiddot bullbullmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotimiddot middotmiddotmiddotmiddotmiddotT1middotmiddotLc gtcbullbull gtsgt Riduzione costi personale assegnalo 5 sul cosIo 2012 O O O
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 O O O ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi 5000 euro da gara O O O
pubblicitagrave tabellare
~~rOgeIlO completo di e delle risorse e tempi di entro 30 giugno 6 100 6 O 6 100 6
Razionalizzazione e gestione di tutti i processi di accoglienza e front office e delle relative Predisposizione strumenti di verifica
O 6 100 6attivitagrave di back office al fine di garantire efficacia del proQetto enfro 30 giugno 6 100 6 omogeneitagrave di accesso a livello aziendale e
Raggiungimento obiettivi di progetto 90 entro 31 ottobre 6 80 48 O 6 80 48garantire lo qualitagrave dei dati raccolti al front office
Riduzione numero errori anagrafica nel -20 stesso periodo 2012 al 7 75 525 O 7 75 525secondo semestre 2013 31 dicembre
Presentazione progetto per Incremento utilizzo modalitagrave alternative di
entro il 30 aprile 8 100 8 O 8 100 8pagamento (casse automatiche poste etc)
Sviluppo progetti per miglioramenlo della 1~7t~~~ntuale di ulilizzo degli strumenti Secondo obiettivi di 8 80 64 O 8 80 6Agestione dei pagamenti da parte nativi di pagamento progetto 0131 dicembre
dellutenza
Monitoraggio pagamenti da parte dellutenza e recupero crediti
90 0131 dicembre 9 80 72 O 9 80 72percentuale recupero crediti entro 90 gg Secondo linee guide DGR 392013
Riorganizzazione attivitagrave di sportello del Definizione progetto 2 mesi dallassegnazione del IO 100 10 O IO 100 lO
Dipartimento della Prevenzione e della personale
Medicina Legale Attuazione progetto Secondo obiettivi di I lO 100 lO O IO 100 IO
progetto 0131 dicembre
Revisione delle procedure aziendali in IDefinizione procedure di interesse Mappatura procedure 0130 15 100 I 15 O 15 100 15materia di accoglienza e gestione del frontshy giugno
office secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi Redazione procedure Approvazione procedure al
15 100 15 O 15 100 15e di accreditamento istituzionale 31 dicembre
O O O 100 9365 O O 100 9365
iL
17062014
Azienda UsI 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Health Tecnology Assessment
Ing Mauro Calianl
OBIETTIVI DI COMPATIBIUTAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi personale assegnato
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Gestione rapporti con Estav Sud Est per Verifica programmazione elaborata da programmi investimento e rinnovo del parco Estav tecnologico aziendale secondo le prioritagrave e
gli obiettivi di spesa forniti dalla Direzione Predisposizione atti aziendali di Aziendale approvazione programmazione annuale
Revisione Piano di intervento
Programmazione e gestione degli interventi Monitoraggio della Attuazione PIA da
necessari per garantire il rispetto dei requisiti parte Estav per lo quota finanziata
tecnologici per autorizzazione allesercizio e Non conformitagrave rilevate dalle commissioni laccreditamento delle strutture sanitarie e regionali e non ricomprese in un piano di
sociali intervento
Monitoraggio a campione possesso
requisiti tecnologicidocumentali
Verifica adeguatezza procedure previste
Revisione delle procedure aziendali in dai requisiti del Regolamento 61R 2010
materia di tecnologie sanitarie ed Revisione procedure interne (procedura informatiche secondo le indicazioni della emergenze tecnologiche e guasti
Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti occidentali) normativi e di autorizzazione ed
accreditamento istituzionale Verifica procedure Estav a sostegno dei requisiti Accreditamento
Nessuna 0131 dicembre lO 100 lO O O
Report annuale obiettivo sterilizzato (valeva 8) O O O O
Report verifica al 30 aprile 12 100 12 O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
sul costo 2012 O O O O
sul costo 2012 O O O O
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O O O
Proposta Programmazione entro 22 100 22 O O
30 marzo
Atti disponibili entro il 30 aprile 22 100 22 O O
Approvazione entro il 30 aprile lO 100 lO O O
Report semestrali obiettivo sterilizzato (valeva 7) O O O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
O O O O O O
100 100 O O O O
NOTA il dipendente ha lavorato per lAzienda dal 01012013 0130062013
Obietlivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dolla procedura di valutazione
(
17062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO I bT I r
~blIgrave mmo jje mOlonl
bull Ing Giuliano Stecchl RISULTATI
bull RESPONS~~IgraveIlmiddoti
~Brmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotjl~~middot~ liii middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~~~middoti~ii~~~middoti fBE11~Li lb~bull i(Y middotmiddotmiddotmiddotmiddotltt
I ~i eacutegt-o bullbull bullbull i gt l I ~ bull ~- bullbull nv~bullmiddot gt fii bull i Iii middotI~middotbull P~7O~~iv~middotr gt I~~(~ bull
Riduzione costi personale assegnato jobiefUvo viene espresso in sul cosio ma di lalto geslito sul
numero oddeltl ofrerenti alle funzioni il rapporto egrave calcolato fra
noddelti anno 2012 naddelfi anno 2013 per Mte te funzioni
allerenli alla UO dopa la riorgonillozione Rispetto al
personale assegnato da segnolare Riduzione costi pelIDnale assegnato 5 sul costo 2012 lo proposta trasmessa 0110 Direzione 5 100 5 O 5 100 5
OBIElTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE che prevede o fronte della
ASSEGNATE riduzione di personale in parte giagrave avvenuta linserimento di nl
addetto Imobililagrave intema per lo gestione impianti e nl addetto per
il patrimonio Idove sono accresciute le competenze)
Quanto sopra fafto salvo il1urn aver che dovrebbe essere ossicurato peacute(
alcune dimiSSIoni di personale
Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 Non appticabile O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 20 i 2 o nuovi ricavi Non applicabile O O O O O
Allegato o delibera I 5Gestione piano annuale e lriennale degli Presentazione Piano Investimenti approvazione bllando enlro lO 100 lO O 5 100
investimenti dellAzienda e degli interventi 3Ol12013 strategici secondo le indicazioni della
Direzione Aziendale Monitoragglo programmo Investimenti
Tlimelrale entro IO gg Dalla lO 100 IO O 5 100 5
scadenza trimestrole
Documento che definisce le slrategle annuali per fa coperlura dei servizi Elaborozione documento
IO 100 IO O IO 100 lODefinizione delle strategie di manutenzione manufentivi budget e programmi aHivifograve enlro 30102013 secondo le prloIitagrave e gli obiettivi di spesa conlrattuale Ida troslerire o Eslov
fornili dalla Direzione Aziendale
Riduzione cosli rispetto 2012 5 0131 dicembre 2013 209800000 IO 100 lO O lO 100 I IO2012 221200000
Revisione regolamento aziendale Delibero approvazione entro pal2Igravealmenle ragglunlo 5 80 4 O 7 80 56
invenlario beni mobili 3152013
Presenlazione progetto geslione beni Approvazione entro il Gestione patrimonio mobiliare artistico mobili di valore artistico alla Direzione 5 100 5 O 7 100 7
Aziendale 30042013
Alienazione patrimonio beni mobili di Da definire dopo presentazione progelto Presenlato alla Saprlnland 5 100 5 O 6 100 6
valore artistico ne12013 entro 31122013
Revisione delle procedure aziendali in materia di immobiti ed impianti secondo le Voligravedazione delle procedure indicazioni dello Direzione Aziendale ed il Verifico adeguatezza procedure previste ed evenluale
lO 100 IO O IO 100 IOrispetto dei requism narmativi e di do requisili del Regolamenlo 61R 201 O oggigraveomamento entro
autorizzozione ed accreditamento 3042013 istituzionale
Moniloraggio a campione requisiti In35 Documento sintesi entro il 7 100 7 O IO 100 lO Rigravespetfo del requlsigravei strutturali ed impiantistici slroUure per zona 31122013
per lauforizzazione allesercizio delle Non conformitagrave rilevate dallesrutture sanitarie e socialigrave commissioni regionali e non ricomprese in Nessuna 0131122013 8 100 8 O lO 100 IO
un piano di intervento
Ricognizione immobili utilizzati a vario Creazione banco doti entro 5 100 5 O 5 100 5
titolo atlivo-possIvo il 3062013
Definizione delio situazione pahimoniale e Ricognigravezione e presentazione pigraveano df Relazione di sintesi entro il 5 100 5 O 5
~ 5pendenle con gli Enti Locali intervento 30092013
Espletamenlo procedure digrave alienazione Pubblicazione bandi enlro Il 5 80 4 O 5 4
secondo priorilagrave concordale 31122013
100 98 O 100 976
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2Q13
CodleacuteeCOR UO Lavori Pubblici
Ing Alessandro Frati RISULTATI
Riduzione costi personale assegnato
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE delle opere pubbliche ed
Presentazione Programma 2014-2016 ELENCO LAVORI ANNUALE dellAzienda trienno 2014-16
Supporto alla gestione dellallivitagrave di verifica Supporto alla geslione con riferimento dei requisiti di autorizzazione delle strutture alla raccolla documentale per gli
sanitarie er lanno 2013 intervenli estiti dalla UOLP
Elaborazione di SdF connessa alla riorganizzazione dei servizi lerritoriali e altri Elaborazioni degli Studi di Fattibilitagrave obbieltivi regionali
Effettuazione verifica sismica per edificiEffettuazione verifiche sismiche secondo previsli nella prima annualitagrave dellelenco trasmesso alla Regione Toscana programma triennale di verificheprimo anno trasmesso alla RT
Presentazione SCIA ex DLgs n 1512011 per edifici sedi di attivitagrave ora subordinate
Presentazione SCIA antincendio (ex CPI) per alla presentazione presso WF (ex CPI) Si edifici sedi di attivitagrave ora subordinate alla prenderanno in considerazione gli edifici
presentazione ai sensi del DJgs n 15111 di di recenle ristrutlurazione strulluralmente recente ristrutlurazione conformi olia regola tecnica prevenzione
incendi per i quali egrave sufficiente lo predisposizione della SCIA presso i VVF
L 2j) 0 - igrave
nlW
sul costo 2012
60 sul costo 2012
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Delibera approvazione entro il 15 ottobre
Partecipazione alla fase di roccoltal verifica
documentale
Predisposizione degli SdF entro il 31 dicembre
Consegna elaborati di verifica sismica entro il 31
dicembre
Presentazione SCIA presso Comando VVF di Siena entro
il 300913
Si egrave considerala una riduzione sullimporto della Convenzione METIS di circa il 60 rispetto allannualitagrave 2012
elenco agli atli
agli atti
O O
IO 100 10
O O
15 100 15
20 100 20
20 100 20
15 100 15
20 100 20
O O
IO 100
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O
5
O
25
20
20
IO
20
100
100
100
100
100
100
100
O
5
O
25
20
20
lO
20
O O
I
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OBIETTIVIZona Chiana - Dott Ing Roberto Pulcinelli 2013 2013
CIVILISTICA Quota Budget Conto Economico Gestore
( tograve- ) t f lo ~ 1
Scostamento Raggiungimento
Civilistica 2013 vs obiettivo
Budget 2013
84100058 - Rimborso di spese sanitarie varie intoallIthtgt allestero -REFAMM va
TOTALE
18062014
UOC~ntrollo dlGestiogravene
UOC Programmazione Sanitaria Interaziendale- Dott Marco Picciolini
2013 2013
MONITORAGGIO OBIETTiVI
Scostamento
Budget 2013vs Raggiungimento
obiettivoAggregato CE Conto Economico
Bilancio
2011
Bilancio
2012
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
flusslSDO lt=7 (medi) 2 100 208
riduzione dello degenzograve Degenza Ordinario Degenza Medio medio di reparto di un 2 100 208 2 100 208
Potenziamenlo Mantenimento Produzione iomo 12
Degenza Ordinario Tasso di occupazione posto lello 08 10 90 938 10 90 938
Compilazione periodico delle schede di Compilazione trimesfrale delle Compilazione di quattro Sicurezza e prevenzione infortuni verifica sullapplicazione di procedure di schede di verifico dellapplicazione schede allarmo fruibili 2 70 146 2 70 146
sicurezza di procedure di sicurezza Iramite Inlranet aziendale
Governo della spesa farmaceutica-Spesa middotUnPos Farmaci in dlslribuz diretla
farmaci In dislribuzione dirella 2013UnPos farmaci In dislribuz gt20 rispello 2012 10 75 781 10 75 781
Valutazione Economico Finanzioria ed dir 12
Efficienza Operallva (f) - FiDa Governo della spesa farmaceullca-Spesa
Spesa tarmacie dispositivi medicilgg Riduzione 7 rispetlo alla
deg 2013)Spesa farmaci e 10 50 521 10 50 521Farmaci in distribuzione dlrella
dispositivi medlcigg deg 2012 spesa 2012
N confezonl farmaci In lisle
Approprialezza prescritllva farmaceutico Ospedaliera - Incidenza farmaci In liste trasparenza erogate in 72 delle confezioni (come
10 100 1042 lO 100 1042Irasparenza convenNconfezioni erogate In da monlloragglo regionale)
ricelle cod Impegnativa errato (n
Correttezza e Tempestivitagrave Flussi regionali FlussoSPA ricel con cod impegnativa
lt5 lO O 000 10 O 000erralolot ricet accettale-
Tempi di attesa prime visite specialistiche -Tempi di allesa per visUe specialistiche B20
di prime visite specialistiche gt=60 4 O 000 4 O 000
620 renolate enlro I Manlenlm slandard requisili essenz N requisiti trasversali raggiuntitoale
100 enro 31032013 5 100 521 5 100 521(rasversali) requisili richiesli
Manlenim standard requisiti essenz Nrequisii di autorizzazione 5 100 521 5 100 521
i (trasversali) raggiunliIolale requisiti richiesti
Manenim slandard requisiti essenz N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 5 100 521 5 100 521
(rasversali) raggiuntitotale requisiti richiesi
Autovalutazione risullati-Moniloraggio ins lotale dali entro I lempl
indicalori da rev cartelle cliniche attraverso N lIem completatilotale degli item previsll da Regione Toscano
2 100 208 2 100 208
Accredlo e organizzanizone sanitaria sw specltlco (rispello giorni indice 7
accreditamento Istituzionale LR 5109 Autovalutazione risultati-Monitoraggio
rispello requisiti M36 (minimo regolamento alluallvo N di prolocolll con reportTotale 2 protocolli su 3 con 2 repor
indicatori da rev cartelle cliniche attraverso protocolli monilorati (701 annuali) 013104 e 3010
2 100 208 2 100 208 sw specifICO
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure realizzatetotale dei procedure da sviluppare o livello Dip E inter- processi dipe interdlpartimentali Entro Ollobre 2013 4 100 417 4 100 417 dip individuati =80
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure inserile in banca
procedure da sviluppare a livello Dip E inlermiddot datin procedure individuate =100
100 entro Marzo 2013 4 100 417 4 100 417 di
Incremento cultura interdipartimentale N Riunioni quindicinali con il
gt=1 10 100 1042 lO 100 1042ersonale del Dio 24
Capacllagrave di controllo evenli avversi Nr audll clinici effettuati per slrutturo
gt=3 2 100 208 2 100 208 sem lice o com lessa
Rischio Clinico Nr Mortallty and Morbidity Review Capacitagrave di controllo eventi avversi effelluale per strullura semplice o gt=6 100 104 100 104
com lessa 8010 100 8010
Jj) CO c20 ILr
M9~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
artimento Infermielistigraveco Ostetrico
2 100 2 2 100
I Mantenimento Produzione
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 4 100 4 4 100 4 4 100 4
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 20 100 20 20 100 20 20 100 20
spesa 2012 Valutazione Economico Finanziaria ed
gt20 rispetto 2012 20 100 20 20 100 20 20 100 29
100 entro 310320 13 2 100 2 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
di protocolli con reporlTotale 2 100 2 2 100 2 2 100 2monitorati (70)
procedure realizzateltotale dei dipe interdipartimentati Entro Ottobre 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
=80
100 entro Marzo 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
gt=1 20 100 20 20 100 20 20 100 20
gt= 3 2 100 2 2 100 2 2 100 2
Clinico- C6 gt= 6 2 100 2 2 100 2 2 100 2
I
200612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
20062014
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
UOC Controllo di
LOIV esprime una valutazione complessiva sulla Struttura secondo come sono stati assegnati gli
obiettivi per il 2013
Gli esiti finali della valutazione complessiva ottenuta sono arrotondati per eccesso se la parte
decimale egrave superioreuguale a 05 e per difetto se la parte decimale egrave inferiore a 05
In base al Risultato finale ottenuto dalla struttura (R) si distinguono i seguenti esiti per la
valutazione effettiva
R lt 60 Esito nessuna retribuzione di risultato
60 lt R lt 70 Esito 60 della retribuzione di risultato
70 lt R lt 80 Esito 75 della retribuzione di risultato
80 lt R lt 90 Esito 90 della retribuzione di risultato
90 lt R lt 100 Esito 100 della retribuzione di risultato
2 Gli esiti della valutazione effettiva superiori a 65 sono ritenuti positivi
Procedure e tempi di valutazione
Al momento della disponibilitagrave dei dati di attivitagrave la UO Controllo di Gestione rende disponibile
per il Direttore Generale le Schede di budget contenenti i risultati raggiunti per ogni obiettivo Il
Direttore Generale provvede a trasmettere il materiale documentale alIOIV
I lavori dellOIV devono concludersi possibilmente entro il 30 giugno
A seguire il Presidente trasmette al Direttore Generale gli esiti della valutazione il quale provvede
a formalizzarli ai Responsabili delle strutture organizzative titolari di budget
I Responsabili delle strutture organizzative titolari di budget possono replicare alla valutazione
complessiva comunicata dal Direttore Generale presentando le proprie osservazioni entro lO giorni
dalla data di trasmissione degli esiti della valutazione
Il Direttore Generale sottopone allOIV le osservazioni pervenute e questultimo in sede di
valutazione di seconda istanza riesamina la documentazione messa a disposizione e decide in via
definitiva
5
Azienda USL 7 Siena
OIV CRITERI DI VALUTAZIONE SIIIblo bdlturiO cI1I0 TOSiCCIno DEfRISULTATIDI GESTIONE
Centro Direzionale RAGGIUNTI anno 2013 UO C Sviluppo risorse Umane e Comunicazione
RevO
21052014
Pago 5 di 6
Centro Direzionale UO C Sviluppo risorse Umane e Comunicazione
Controllo di
OIV CRITERI DI VALUTAZIONE DElRI8ULTATI DI GESTIONE
RAGGIUN1lanno 2013
21052014
Pago 6 di 6
In sede di valutazione dei risultati di gestione dei Responsabili delle strutture organizzati ve titolari
di budget lOIV qualora ne raVVISI la necessitagrave ai fini del definitivo accertamento della
responsabilitagrave dirigenziale prima di riconfermare il giudizio negativo procede con un
contraddittorio durante il quale sono acquisite le controdeduzioni del dirigente interessato anche
assistito da persona di fiducia
Gli esiti della seconda istanza di valutazione sono nuovamente trasmessi a cura del Presidente
dellOIV al Direttore Generale il quale provvede a formalizzarli attraverso apposito atto
deliberativo
Gli esiti della valutazione
Lesito positivo della valutazione complessiva comporta la corresponsione del trattamento
economico accessorio previsto dai CCNL vigenti
Lesito non pienamente positivo della valutazione complessiva comporta la proporzionale riduzione
del trattamento economico accessorio
Resta confermato che in caso di Dirigenti affidatari di incarichi di tipo gestionale i risultati di
gestione negativi per due anni consecutivi possono comportare la revoca anticipata dellincarico se
confermata in base alla Procedura Aziendale Organizzazione dei Collegi Tecnici e modalitagrave di
valutazione delle attivitagrave svolte e dei risultati raggiunti Lapplicazione della procedura in oggetto egrave
conseguentemente anticipata rispetto al termine di scadenza dellincarico stesso
6
Letto approvato sottoscritto
Il segretario verbalizzante
Dott Marco Lovo ---+---f-------f--lt-----+----J------- shy
Dr Mauro Giraldi ------J--f--+---+---l-~=_--------
SCnllI Senltrfo della fom
Azienda Sanitaria delle Zone Senese Alta Val dElsa Val di Chiana Senese Amiata Val dOrda
Centro Direzionale Organismo Indipendente di Valutazione
indirizzo pza Rosselli n26 cap 53100 Siena Riferimento ROBERTA CALDESI tel 0577 536910 - fax 0577 536234 e-mali rcaldesiusI7toscanait
Il giorno 20 del mese di giugno 2014 alle ore 1000 nella sala riunioni della direzione generale della
USL7 di Siena pzale Rosselli 26 in Siena si egrave riunito lOrganismo Indipendente di Valutazione per
lesame dei seguenti argomenti all ordine del giorno
1) valutazione obiettivi di budget 2013
Sono Presenti
- Avv Marco Lovo
- dotto Mauro Giraldi
Intervengono alla riunione il Direttore Generale dotto Nicolograve Pestelli il direttore Amministrativo drssa
Roberta Volpini ed il Direttore Sanitario dr Mauro Maccari il direttore del Dipartimento Risorse
Umane e Sviluppo organizzativo dr Paolo Franchi il direttore del Dipartimento Attivitagrave
Amministrative e di Controllo dottssa Elisabetta Nigi il dr Luca Pizzatti del Controllo di Gestione
La funzione di supporto tecnico amministrativo allOIV egrave svolta dal direttore dellUOC Sviluppo
Risorse Umane e Comunicazione drssa Roberta Caldesi che svolge anche le funzioni di segretario
verbalizzante
LOrganismo Indipendente di valutazione prende in esame le schede di Veritica degli obiettivi di budget
del Controllo di Gestione suddivise per dipartimenti ed Unitagrave Operative partendo dai Dipartimenti
amministrativi Le schede del Controllo di gestione vengono acquisite ed allegate al presente verbale
quale parte integrante e sostanziale
Sulla base delle risultanze delle schede del Controllo di gestione vengono redatte le schede di
valutazione
LOrganismo Indipendente di Valutazione invita ad una migliore declinazione degli obiettivi che
dovranno essere misurabili evitando la formulazione di obiettivi generici e di mero processo Suggerisce
altresigrave che ci sia una differenziazione nellassegnazione degli obiettivi tra responsabili dirigenza e
comparto nel senso che siano individuati gli obiettivi assegnati ai responsabili e dirigenti e da questi
ribaltabili sul comparto
Azienda USL7 di Siena - sede egale Piazza Rosselll 026 53100 Siena CF00388270522 wwwusI7toscanait
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Adeguamento software deliberazioni e Approvazione entro 31Govemo del processo e degli strumenH di determinazioni al nuovo organigramma lO 100 1310 1003 O 13 marzogestione documentale (protocollO software aziendale
di gestione deliberazioni e determinazioni etc) e loro aggiomamento alle esigenze
Adeguamento software protocollo al Approvazione entro 31 lO 100 17aziendali 10 2 100O 17 nuovo organigramma aziendale marzo
Revisione delle procedure aziendali in materia di gestione della documentazione Validazione delle procedure
aziendale e della gestione sinistri secondo le Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale 55 100 5 15 100O 5indicazioni della Direzione Aziendale ed il requisiti del Regolamento 61R 2010 aggiomamento entro il 30
rispetto dei requisiti normativi e di aprile accreditamento istituzionale
Gestione del repertorio aziendale di atti Tempistiche 0131 dicembre 15 100 15 5 O 5 100 5contratti e convenzioni
OBIETIlVI DI COMPATIBIlITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE
O O O O O O
Predisposizione ed aggiomamento 28 febbraio 13 100 13 3 O 18 100 18 normativo dei regolamenti aziendali
Coordinamento della gestione degli aspelli riunioni Comitato Sinistri e 1CGSal mese 1003 3 8 O 3 100 3amminislrativi e legali inerenti il processo di
gestione dei sinistri ed assolvimento dei relativi obblighi informativi verso la Regione
tempistiche al31 dicembre 2 0 O 7 2O 0 OToscana
delle procedure relative tempistiche 0131 dicembre 5 100 5 40 O 5 100 5I contenzioso
2v (d ~lt-l
~-1~ (
20062014
Azienda Usl7 di Siena - uoe SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VAlUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
DesltrlzloneacuteCDR U O Controllo di Gestione
lIej~~sq~IJ~middot - Drssa ElisabeHa Nigi RISULTATI
I~~E RE~~ON~P~ILE ~Lmiddotmiddot ~J~ bJriJG~imiddot bull~ middotH COMPARTO bull bull M bullbull middotL gt ~y middoti
egraveir) I~ ( ishy ~I(~(~~k middoti~ middotc gZ it~r tigtj ~J~ --~
middotmiddotif~l~I~~Qmiddot~middotmiddotc I~ IL bullbullbullbullbullbullbull ci
~c~iO~1 QII~O - l A~ fari~t (R~uqlo I~ r ft t )~i~ ~eso ObleHiVo Rea~iqzlojjeacute DICIIY~middotmiddotI i~~j( f~ agraveHeso) fi~rte~gt
egraveJ~r~-l~fT ii Cc c --
gt) bullbull i 1 i middotimiddot gt bull middotmiddotr0~ bullbull
Riduzione costi personale assegnato sul costo 2012 O O O O O OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 O O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 2012 o nuovi
O O O O Oricavi
Manutenzione ed aggiomamento del Piano rispondente alla
Piano dei Centri di Costo nuova organizzazione 5 100 5 O 5 100 5
Gestione del processo aziendale di budget entro 30 aiuano mento processo di
Supporto al processo di negoziazione aziendale entro 30 5 100 5 O 5 100 5 aprile
Gestione di un sistema di indicatori aziendali Analisi degli scostamenti tra obiettiVi Predisposizione indicatori ad
per consentire lo analisi degli scostamenti 20 100 20 O IO 100 10 Ira obiettivi pianificati e risultati conseguiti
pianificati e risultati conseguiligrave hoc entro 30 giugno
Produzione di reportistica aziendale per il Nuovo modello di reportistica
Presentazione alla Direzione 5 100 5 O IO 100 10controllo con cadenza mensile dei entro 31 marzo
principali fattori di costo e di ricavo in coerenza con le procedure messe in atto Entro il IO del mese a partire
100 IO 100 IOdallo UO Gestioni Economiche e Finanziarie Produzione reportistica dal secondo trimestre
5 5
AsSOlvimento dei debiti informativi regionali Rispetto specifiche regionali al 31 dicembre IO 100 10 20 100 20
inerenti costi e volumi di prestazioni v
Sviluppo e mantenimento contabilitagrave Implementazione nuovo sistema con
analitica per le attivitagrave di Libera Professione reportistica trimestrale
0130 maggio 10 100 IO O 20 100 20 intramoenia
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure
materia di controllo di gestione secondo le indicazioni della Direzione Aziendale rispetto
Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale 30 100 30 O IO 100 10
dei requisiti normativi e di accreditamento dai requisiti del Regolamento 61 fR 2010 aggiornamento entro il 30
idiiiI aprile
Risposta alle richieste di dati Produzione ed invio
5 100 5 O 5 100 5 Obiettivi di performancel Attenzione al cliente reportanalisi entro 15 gg esterno Supporto ale strutture nelfa lellura dei
dati Formazione e crescita utenti 5 100 5 O 5 100 5
O O O 100 100 O O 100 100
200612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Gestione del processi di pagamento nel rispetto dei tempi massimi previsti dalla Percentuale fatture liquidate entro i 1515 10090 10 100 lO 10 100 10normativa e dalle indicazioni regionali in termini
materia
10 lO5 10 100
Riduzione dei lempi di fatturazione attiva
90 5 100 5 IO 100
100 lO 10055Ofo
procedura informatizzata
inlormazione e supporto alle
10 IO 100 10
o
modalilagrave e lempisliche regionali 20 90 18 90 9 IO 90 9
Appllc02ione procedura aziendale per lo geslione economica del sistema integrato
interventi e servizi sociali nel rispetto della tempisliche definile 31 dicembre 10 100 10 IO 100 IO 10 100 IOprogrammata (con UO
attivitagrave amministrativa del
entro il 31 dicembre 5 100 5 5 100 5 5 100 5
Incontri con tutte le slrutture 5 100 5 5 100 5 5 100 5
Produzione di reporlislica aziendale per il Presenlazione alla Direzione 5 100 5 5 100 5 5 100 5controllo con cadenza mensile dei entro il 31 marzo
principali fattori di cosio e di ricavo in coerenza con le procedure messe in alto Enlro lO del mese a partire
5 100 5 5 100 5 5 100 5dalla UO Controllo di Geslione dal secondo lrimeslre
entro il 30 aprile 3 100 3 5 100 5 3 100 3
Sviluppa progetti per miglioramenlo della gestione dei pagamenli da parte Secondo obiettivi di
3 80 24 5 80 3 80 24deUulenza (con UO Accoglienza e attivitagrave progetlo al 31 dicembre
amministartive decenlrale
90 0131 dicembre 4 100 4 5 100 5 4 100 4
Validazione delle ed eventuale IO 80 8 IO 80 8 IO 80 8
aggiornamento al 30 aprile
10 100 10 5 100 5 5 100 5
200612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZtONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Codl~e CIgtR
Descriiliine CDa
Obiettivi di compatibilitagrave con le risorse assegnate
Appflcazione procedura aziendale per lo gestione economica del sistemo integrato di
interventi e servizi sociali nel rispetto dello tempistica programmato e supporto alla
preparazione delle determinazioni di seltore (con UO Gestioni Economiche e
Finanziarie)
Gestione amministrativo delle convenzioni stipulate per lerogazione di servizi sociali e
socio-sanitari
Supporto 01 percorso di accreditamento istituzionale dei servizi e degli interventi
sociali e di autorizzazione allesercizio delle strutture in cui vengono erogati i servizi e
gestione delle relative attestazioni e domande
Revisione delle procedure aziendali in materia di gestione amministrativo del
sociale secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi e di accreditamento istituzionale
UO Coordinamento Attivitagrave amministrativo del sociale
Dott Mauro Merli
Riduzione costi personale assegnato
Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Rispetto tempistiche definite
Redazione istruttorie alti
Predisposizione Programmazione annuale del fabbisogno
Produzione reportistica trimestrale per Direzione Aziendale e Direzioni di lona su costi ed utilizzo convenzioni
Gestione delle scadenze eliminazione ricorso a proroghe
Gestione procedimenti di richiesta di autorizzazione ed accreditamento servizi sociali e socio-sanitari
Predisposizione piano di aggiornamento delle procedure
Supporto alle strutture del sociale alla predisposizione delle procedure
sul costo 2012 O O O O O
sul costo 2012 O O O O O
sui ricavi 20120 nuovi O O O O O
vi
0131 dicembre 20 100 20 O 20 100 20
1000131 dicembre 20 100 20 O 20 100 20
Entro un mese dallo stipula dello convenzione con i 5 100 5 O 5 100 5
Comuni
Dal secondo trimestre 5 100 5 O 5 100 5
Nessuno prorogo di convenzioni (relativamente
o quelle incluse nello 5 100 5 O 5 100 5 Programmazione annuale
del fabbisogno)
Secondo esigenze aziendali 20 100 20 O 20 100 20
e scadenze normative
Approvazione Piano do parte delle Direzioni di Zona 13 100 13 O 13 100 13
entro il 31 marzo
Secondo piano concordato 12 100 12 O 12 100 12
O O O O O O
100 100 O O 100 100
~01 $JL(
n9~
17062014
mantenimento costo 2012 IO 100 10Riduzione costi personole assegnato OBlmlVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE
A~EGNME ~R~id~u~no=n~e~c~o~sl~iP~e~~be=nie~se=N~~middot(~C=OS~I--r-------------~---m-Q-n-te-n-im-e-n-IO--CO-S-IO-~--12----r--------------------1----------r----1-00----t---------~---------t---------+---------1r----0-----t---------1-----0----shyin mi di nestion della strutturo Incremento ricavi sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O
lt=25 100 100Monitoraggio scadenze contralluali anche Riduzione acquisti in economia 0110 scopo della riduzione del ricorso a 1------------------------+-------------1----------------------+--------------------~--------+--------_+---------1----------r_--------+_--------+--------_+---------1~------shyproroghe ed acquisii in economia in Invio comunicozioni ad Eslav su contratti
collaborozione con Estav in scadenza nel 20 13
Monitoraggio dei cosli sostenuti per locquisizione di beni e servizi
Presentazione Determina ricognitiva Irimestrole SUI conlralli eseguiti nel trimestre precedente
Predisposizione reporlistica Irimeslrale per Direzione e Strutture
Gestione informalizzala del ciclo ordini- Mantenimento ed implementazione
entro 15 gg dalla richiesta 100 100
Irimestrale al 31 dicembre 100 100
trimestrale 0131 dicembre 100 100
0131 dicembre 100 100fotturemiddotpagamenti (con U a Gestioni dello proceduro Informatizzata
Econo~~~~~~~~~~t~r~~~~~rto alle Ishy______________________+-------------I----------------------+--------------------~--------+--------_+---------I----------I----------t---------+--------_t----------j--------shyimplementazione su lutte le tipologie di
acquisti
Revisione delle procedure aziendali in moteria di programmazione del fabbisogno
Diffusione informazione e supporto alle strutture
e geslione dellacquisizione di beni e servizi Verifico odeguatezza procedure previste secondo le indicozioni clelia Direzione dai requisili del Regoamento 61R 2010
Aziendale ed il rispetto dei requisiti narmativi e di accreditamento istituzionale
Collaborazione con CO 116 e Bela 80 per lo implementazione del sislema
ErnrnaWeb per lo gestione delle richieste e ossegnazioni dei Irasporli sanitari di
emergenza urgenza
Incontri con tutte le slrullure
Volidazione delle procedure ed eventuale aggiornamento enlro 1130
settembre
Messa in rele dei Medici aziendali di Pronto Soccorso richiedenti Irosporti
entro 1130 giugno
Messa in rete di almeno uno Associazione di Volontarialo per
ZonaDistrello per lossegnazione dei trasporti entro il 30 giugno
100 100
VEDI NOTA ~ 100 ~ IO 100 IO
100 100
100 100 Informalizzazione del sistema di gestione
dei trosporti sanilari di emergenza urgenza
~------------+_------4-------------~----------+-----+_----~----~----~----r----r---~r---~r-----
Moniloraggia rapporti con Privato Accreditalo e verifiche su stabilimenti
termali
Collaborazione con CO l 16 e Beta80 per lo implementazione del sistemo Rito per lo gestione degli ospe1li contabili relativi
ai trasporti sanitari di emergenza urgenza
Implementazione del sistema di monitoraggio delle prestazioni sanitarie erogale dogli istituti privati accreditati
convenzionati
Verifica amministrativomiddotcontabile dello documentoziane conservo lo presso lo
stabilimento nello misuro del 5 per lattivitagrave erogalo o residenti Ausl7
finalizzato allo verifico dello documentazione o supporto delle
prestazioni erogale e fallurole
Predisposizione sistemo di monitoraggio qualitagrave servizi
Rendicontagravezione dei singoli trosporli da parte delle associazioni messe in rele con conseguente eliminazione
dello documentazione cartaceo (TSt e TS2)
Verifico amministrativo contabile dellattivitagrave fatturota Liquidazione
delle fallure
Congruenza della documentazione a fronte dello prestazione erogato
Delibero di approvazione entro il31 marzo
SPERIMENTAZIONE 100 100
100 100
NO
100 100
100 100Reporlistica Irimestrale sullo qualitagrave dei Dal secondo trimeslre 2013
Verifica dello qualitagrave dei servizi appallali 1--------__------se_N_inmiddot---------t-------------+----------------------t---------------------I---------r_--------+---------+---------+---------t~--------t---------+_--------+--------shyImplementazione del sistemo di
manitoraggio mediante collaborazione internograve con i gestori dei beni e servizi (giagrave
in uso)
Allivazione del sistemo di trasmissione od Estav delle richieste non programmabili ed Utilizzo della modufislica appositamente
urgenti (acquisti in economia) secondo le predisposto indicazioni della Direzione Aziendale
Organizzazione ed attivazione del sistemo di richiesta dei CIG derivati per via
telematica sul sito su tulli i conlralli di nrnUn A~
Richiesto dei CIG derivati su conlralli stipulati da Estav Sud Est in qualitagrave di Centrale di Committenza per AUSL 7
100 01 31 dicembre
gt= 900131 dicembre 55
1000131 dicembre 55
100
100 100
100 55 15 100 15
100 55 IO 100 lO
O O O O 98 100 95
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE _ OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Programmazione fabbisogno e gestione amminislraliva annlowiQlQOQffienti Dott Andrea GheDI RISULTATI
1D 06 Lo-~
rt-1~
2010612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Organizzazione
Responsabile Dott Paolo Franchi RISULTATI
o o oOBIEniVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 A~BGNATE ~i-------------------------i----------------------_+~~~~~--~~~~--------------------~----------r_---------r----------r_--------~----------t_---------t----------t_--------_t-----------
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi
DEfiNIZIONE DEL MODELLO AZIENDALE PER RIPROGETTAZIONE DI PROCESSO DI LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE VALUTAZIONE INDIVIDUALE
5000 euro do gora ubblicitagrave tabellare
DELIBERA DI APPROVAZIONE enlro 30 OTTOBRE
15 100
o o o
15 o 15 100 15
ORGANIZZATIVE AZIENDALI EDI ~------------------------_I_----------------------+_----------------_I_----------------------r_--------~----------r_--------~----------r_--------_+----------t___--------_t_----------+_---------
MONITORAGGIO (con UO SVILUPPO RISORSE DIFFUSIONE NUOVO PROCESSO DI UMANE E COMUNICAZIONE) VALUTAZIONE
GESTIONE DEI PROCESSI RELATIVI
GESTIONE ATTESTAZIONI RICHIESTE DAL MODELLO RBGIONALE
ALLACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE VERIFICA AGGIORNAMENTO PROCEDURE STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLE STRUTTURE ATTRAVERSO IL
SVILUPPO PROGEni DI RIORGANIZZAZIONE DEllOFFERTA DI SERVIZI APPLICANDO LA
MElODOLOGIA LEAN
SVILUPPO PROGETTO PER LAPPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA RBGIONALI
SULLIMPLEMENTAZIONE DEI PRINCIPI DEL DLGS 2312001 NELLE AZIENDE SANITARIE
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DEI CONTROlli INTERNI AZIENDALI
SISTEMA DI VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGETTI
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGEni
AniVAZIONE NUCLEO ISPETTIVO
INCONTRI CON I RESPONSABILI enlro 31 obiettivo sterilizzato Ivaleva 13)
DICEMBRE
100 ATTESTAZIONI PRESENTATE
31-dic
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
Entro il 31 luglio obiettivo sterilizzato tvaleva IO)
o
18
17
25
25
o
100
o o o o
100 18 o 18 100 18
100 17 o 17 100 17
100 25 o 2S 100 25
100 25 o 2S 100 25
o o o o o o o o o o
l O o o 100 100
Obiettivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dalla procedura di valutazione
17062014
Azienda Usl7 digrave Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE Riduzione cosfigrave per beni e servizj vedi nolo 5 ul colo 2012 100 5 O O
ASSEGNATE sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Incremento ricavi 5000 evro da gara euro 36000 da pubblicitagrave labellare 5 100 O O pubblicilagrave labellore
PROCESSO ANNUALE DI VALUTAZIONE REPORT VALUTAZIONE entro 100 100INDIVIDUALE 30 APRILE RIPROGETTAZIONE PROCESSO DI
DEliBERA DI APPROVAZIONEGESTIONE DEL SISTEMA AZIENDALE DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO 100 O 100 7 VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO ORGANIZZAZIONE
entro 30 OlTOBRE
ORGANIZZAZIONE) INCONTRI CON IDIffUSIONE NUOVO PROCESSO DI
VALUTAZIONE bull RESPONSABILI entro 31 obieitivo sterilizzato jvaleva 6) O O O O
DICEMBRE
VALUTAZIONE DEL CLIMA INTERNO EDElLA SODDISfAZIONE DElLUTENZA SUPPORTO
INCONTRI DIFFUSIONE RISULTATI CLIMA 4 INCONTRI (1 PER ZONA) 60
ALlEffETTUAZIONE DEllE INDAGINI MES E GG DALlA CONSEGNA DATI 12 100 12 O 26 100 26 SUPPORTO ALLA DIREZIONE AZIENDALE INTERNO
MES NEllANALISI EDifFUSIONE DEI RISULTATI
REVISIONE PROCEDURA AZIENDALE VAlIDAZIONE enlro 1130 100 O 11 100 11 REDAZIONE O REVISIONE DEllE PROCEDURE RAPPORTI CON I MEDIA APRILE
AZIENDALI DI COMPETENZA STESURA PROCEDURA AZIENDAUE USO VALIDAZIONE entro il 30 8 100 8 O 11 100 11
POSTA ElETTRONICA APRILE
SUPPORTO ALLE STRllTURE AZIENDALI DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO PER LA PROCEDURA AZIENDALE
VAlIDAZIONE entro il 30RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI COMUNICAZIONE DIffiCILE (CON Sez lO 100 lO O O 100 LA COMUNICAZIONE CON PAZIENTI E Medicino Legale e SeI Clinical Auditing)
GIUGNO
fAMILIARI
GESTIONE SISTEMA AZIENDALE TUTELA (GESTIONE RECLAMI) ESUPPORTO ALLA
DIREZIONE ED AUE STRllTURE INTERESSATE CHIUSURA REClAMI ENTRO I TEMPI 100 O 100 O 15 100 15
NEllANAUSI DEI RECLAMI E PREVISTI DAL REGOlAMENTO DI TUTElA NELLIDENTIFICAZIONE OEUE AZIONI
CORRETTIVE CONSEGUENTI
REDAZIONE PIANO 01 COMUNICAZIONE DELIBERA DI APPROV
100 B 100 B entro 30 MARZO
GESTIONE PIANO DI COMUNICAZIONE MISURAZIONE DEL FEEDBACK DEI PREVISTI NEL PIANO DI AZIENDALE PREOISPOSIZIONE DEl PIANO PROGETTI INSERITI NEL PIANO COMUN enlro 30 MARZO
100 9 100
BIENNALE EDEI RELATIVI AGGIORNAMENTI ANNUALI ELORO REALIZZAZIONE
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNUALI DE PROGETTI ANNUALI 90 entro lO 100 lO O 100
PIANO 01 COMUNICAZIONE AZIENDALE il31 DICEMBRE
IREALIZZAZIONE INIZIATIVE (CONFERENZA DEI SERVIZI CONVEGNI SEMINARI ETC) IN ORGANIZZAZIONE CONFERENZA DEI SECONDO INDICAZIONI NESSUNA INDICAZIONEmiddot O
FUNZIONE DEGLI INDIRIZZI fORNITI DALLA SERVIZI AZIENDALE bull DIREZIONE AZIENDALE obiettivo sterilizzato (valeva 5) O O
DIREZIONE AZIENDALE
100 100 O O 100 100
middotObletlivi sterilizzati e punteggio dislribuilo equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dallo slrutluro lo slerilizzozione di quesli due obiettivi ho comportalo laumento proporizionole del peso degli altri obiettivi come previsto dallo procedura di valutazione
(lo Orograve amp0 L(
r1 ~
17i0612014
bull ~ - middot1shy
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Formazione
Dott Cu$Jode Mache$e
sui ricavi 2012 o nuovl ricavl O O O O O
Delibera approvazione del connota 8 100 8 O 6 100 6
Piano entro il 15 aprile 2013 Redazione e gestione del Plano di
formazione Aziendale predisposizione del Report trimestrale al31 Plano Tnennale e dei relativi agglomamenti Monitoraggio costi I razionalizzazione 8 100 8 O 7 100 7
dicembreannuali e loro realizzazione
Realizzazione eventi formalivi
Predisposizlone regolamento formazione con AOUS
attiVitagrave formalive formazione congiunto con AOUS
Realizzazione eventi congiuntamenle Attuazione del reg 1235 rapporto ospedaleIerritorio lo gestione del dolore contrastare lo violenza di
Ollerta formativa al personale
di finanziamentoOfferta formativa esterno -fonti di e vendita servizi formativitinanziamento integrative per la Formazione
Mantenimento del ruolo di Provider
Accreditamento Provlder Agglomamento albo animatori di formazione e formazione di nuovi
Sistema qualitagrave Revisione del Manuale della qualitagrave
90 degli evenli accreditali al31 dicembre
Atto di approvazione entro 30 giugno
15 degli eventi (progettazione e coordinamento
realizzazione) o 10 del personale formato in
iniziative coordinate (da calcolare suile aree
entro 31 dicembre
80 dei dipendenti con debito ECM
20
10 del valore del Piano al 31 dicembre
entro 31 dicembre
entro 31 ollobre
entro 30 settembre
95
con noia
27 eventi su 175 16
94
47
14
9
8
8
9
8
7
15
5
5
lO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9
8
8
9
8
7
15
5
5
lO
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
7
6
7
7
13
12
5
lO
lO
lO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7
6
7
7
13
12
5
lO
lO
IO
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Persogravenale
0011 Paolo Franchi
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE 2012 5 5 ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi ricavi 5000 euro da gara O O O O O
pubblicitagrave tabellare
Informatizzazione del processo di gestione Attivazione servizi Intranet per I del lO 100 10 O IO 100 10delle risorse umane con particolare dipendenti riferimento alla comunicazione interna con i
dipendenti lAngolo del dipendente) ed Inserimento nuova organizzazione entro 90 giomi dallavvio del IO 100 10 O IO 100 10 alla mappatura della struttura organizzativa nellapplicativo di gestione del personale nuovo applicativo
Report di monltoraggio 5 100 5 O 8 100 8Definizione elo revisione delle procedure di il 30 giugno
monitoraggio per i principali istituti contrattuali (ferie disavanzi orari Comunicazioni per piani di
5 100 5 O 8 100 8 straordinari permessi per situazioni rientro entro 30 giugno
particolali) e predisposizione piani per la procedura per Classificazione strutture edrisoluzione di situazioni di criticitagrave straordinari in funzione avvio procedura entro 1130 5 100 5 O 9 100 9
Delibera di approvazione 5 100 5 O 2 100 2
entro il 30 aprile
Attuazione procedure per monitoraggio turn Monitoraggio turn over personale 5 100 5 O 2 100 2 over e definizione dotazione organica e
piano assunzioni procedure di reclutamento 5 100 5 O 3 100 3
limiti di spesa Report trimestrali partire dal 5 middot100 5 O 3 100 3
secondo trimestre 2013
Attuazione di un processo di verifica degli inquadramento Almeno 5 dipendenti per 8 100 8 3 100 3
inquadramenti contrattuali e degli ogni area contrattuale emolumenti fissi e variabili corrisposti al
incaricol ind O 2 100 2personale dipendente Almeno 50 dipendenti 7 100 7dirigenziale
Aggiornamento della regolamentazione dei Delibeta di approvazioneprincipali istituti contrattuali (mensa partshy 5 80 4 8 80 64
entro Il 30 settembre lime missioni valutazione etc) secondo le indicazioni della Direzione Aziendale e di annuale di valutazione di Area Vasta in funzione delle modifiche ed individuale (con UO Delibera di liquidazione
retribuzione di risultato entro 5 100 5 7 100 7normative e monitoraggio della sua Risorse Umane e 31 maggioapplicazione e UO Organizzazione)
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure materia di gestione del personale secondo
le indicazioni della Direzione Aziendale ed il Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale lO 100 10 15 100 15
rispetto dei requisiti normativi e di dai requisiti del Regolamento 6JR 2010 aggiornamento entro 1130
accreditamento istituzionale aprile
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Accoglienza e allivitagrave amministrative d t tecen ra e
Crssa Susanna Pioli RISULTATI
gtiltgtlZei~AJ~ ii Velci +iX 2 bull I i middotmiddotmiddotrk~DD(imiddotlt bullbull lt ~
I~~y bull I middotmiddotmiddotAmiddotmiddotmiddotmiddot)i bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull ~jiJ~lf1W~Jmiddotmiddotlijltkji~iisect)middotlnfmiddotf~middot middot itii~igraveimiddot)$middotmiddot middotmiddot~~~~~~IPjl il i ~i~~i~lt~ 1~~~lmiddotjjB Imiddotr~ 1~~ imiddotEL~~_middotjr )~ ~ ji26~~ I _ ILmiddot ii~f Iip- -H-~ bull bullbull JII)I~ j bullbull i l clJlt~)W ~~ V gt ~-JtISU~~~ ~-FmiddotT))middotr bull 11lt nov~r
I
middotimiddot tr0ccedilfiiii 8ft] I i
i imiddotmiddot bullbullmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotimiddot middotmiddotmiddotmiddotmiddotT1middotmiddotLc gtcbullbull gtsgt Riduzione costi personale assegnalo 5 sul cosIo 2012 O O O
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 O O O ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi 5000 euro da gara O O O
pubblicitagrave tabellare
~~rOgeIlO completo di e delle risorse e tempi di entro 30 giugno 6 100 6 O 6 100 6
Razionalizzazione e gestione di tutti i processi di accoglienza e front office e delle relative Predisposizione strumenti di verifica
O 6 100 6attivitagrave di back office al fine di garantire efficacia del proQetto enfro 30 giugno 6 100 6 omogeneitagrave di accesso a livello aziendale e
Raggiungimento obiettivi di progetto 90 entro 31 ottobre 6 80 48 O 6 80 48garantire lo qualitagrave dei dati raccolti al front office
Riduzione numero errori anagrafica nel -20 stesso periodo 2012 al 7 75 525 O 7 75 525secondo semestre 2013 31 dicembre
Presentazione progetto per Incremento utilizzo modalitagrave alternative di
entro il 30 aprile 8 100 8 O 8 100 8pagamento (casse automatiche poste etc)
Sviluppo progetti per miglioramenlo della 1~7t~~~ntuale di ulilizzo degli strumenti Secondo obiettivi di 8 80 64 O 8 80 6Agestione dei pagamenti da parte nativi di pagamento progetto 0131 dicembre
dellutenza
Monitoraggio pagamenti da parte dellutenza e recupero crediti
90 0131 dicembre 9 80 72 O 9 80 72percentuale recupero crediti entro 90 gg Secondo linee guide DGR 392013
Riorganizzazione attivitagrave di sportello del Definizione progetto 2 mesi dallassegnazione del IO 100 10 O IO 100 lO
Dipartimento della Prevenzione e della personale
Medicina Legale Attuazione progetto Secondo obiettivi di I lO 100 lO O IO 100 IO
progetto 0131 dicembre
Revisione delle procedure aziendali in IDefinizione procedure di interesse Mappatura procedure 0130 15 100 I 15 O 15 100 15materia di accoglienza e gestione del frontshy giugno
office secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi Redazione procedure Approvazione procedure al
15 100 15 O 15 100 15e di accreditamento istituzionale 31 dicembre
O O O 100 9365 O O 100 9365
iL
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Azienda UsI 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Health Tecnology Assessment
Ing Mauro Calianl
OBIETTIVI DI COMPATIBIUTAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi personale assegnato
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Gestione rapporti con Estav Sud Est per Verifica programmazione elaborata da programmi investimento e rinnovo del parco Estav tecnologico aziendale secondo le prioritagrave e
gli obiettivi di spesa forniti dalla Direzione Predisposizione atti aziendali di Aziendale approvazione programmazione annuale
Revisione Piano di intervento
Programmazione e gestione degli interventi Monitoraggio della Attuazione PIA da
necessari per garantire il rispetto dei requisiti parte Estav per lo quota finanziata
tecnologici per autorizzazione allesercizio e Non conformitagrave rilevate dalle commissioni laccreditamento delle strutture sanitarie e regionali e non ricomprese in un piano di
sociali intervento
Monitoraggio a campione possesso
requisiti tecnologicidocumentali
Verifica adeguatezza procedure previste
Revisione delle procedure aziendali in dai requisiti del Regolamento 61R 2010
materia di tecnologie sanitarie ed Revisione procedure interne (procedura informatiche secondo le indicazioni della emergenze tecnologiche e guasti
Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti occidentali) normativi e di autorizzazione ed
accreditamento istituzionale Verifica procedure Estav a sostegno dei requisiti Accreditamento
Nessuna 0131 dicembre lO 100 lO O O
Report annuale obiettivo sterilizzato (valeva 8) O O O O
Report verifica al 30 aprile 12 100 12 O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
sul costo 2012 O O O O
sul costo 2012 O O O O
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O O O
Proposta Programmazione entro 22 100 22 O O
30 marzo
Atti disponibili entro il 30 aprile 22 100 22 O O
Approvazione entro il 30 aprile lO 100 lO O O
Report semestrali obiettivo sterilizzato (valeva 7) O O O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
O O O O O O
100 100 O O O O
NOTA il dipendente ha lavorato per lAzienda dal 01012013 0130062013
Obietlivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dolla procedura di valutazione
(
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO I bT I r
~blIgrave mmo jje mOlonl
bull Ing Giuliano Stecchl RISULTATI
bull RESPONS~~IgraveIlmiddoti
~Brmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotjl~~middot~ liii middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~~~middoti~ii~~~middoti fBE11~Li lb~bull i(Y middotmiddotmiddotmiddotmiddotltt
I ~i eacutegt-o bullbull bullbull i gt l I ~ bull ~- bullbull nv~bullmiddot gt fii bull i Iii middotI~middotbull P~7O~~iv~middotr gt I~~(~ bull
Riduzione costi personale assegnato jobiefUvo viene espresso in sul cosio ma di lalto geslito sul
numero oddeltl ofrerenti alle funzioni il rapporto egrave calcolato fra
noddelti anno 2012 naddelfi anno 2013 per Mte te funzioni
allerenli alla UO dopa la riorgonillozione Rispetto al
personale assegnato da segnolare Riduzione costi pelIDnale assegnato 5 sul costo 2012 lo proposta trasmessa 0110 Direzione 5 100 5 O 5 100 5
OBIElTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE che prevede o fronte della
ASSEGNATE riduzione di personale in parte giagrave avvenuta linserimento di nl
addetto Imobililagrave intema per lo gestione impianti e nl addetto per
il patrimonio Idove sono accresciute le competenze)
Quanto sopra fafto salvo il1urn aver che dovrebbe essere ossicurato peacute(
alcune dimiSSIoni di personale
Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 Non appticabile O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 20 i 2 o nuovi ricavi Non applicabile O O O O O
Allegato o delibera I 5Gestione piano annuale e lriennale degli Presentazione Piano Investimenti approvazione bllando enlro lO 100 lO O 5 100
investimenti dellAzienda e degli interventi 3Ol12013 strategici secondo le indicazioni della
Direzione Aziendale Monitoragglo programmo Investimenti
Tlimelrale entro IO gg Dalla lO 100 IO O 5 100 5
scadenza trimestrole
Documento che definisce le slrategle annuali per fa coperlura dei servizi Elaborozione documento
IO 100 IO O IO 100 lODefinizione delle strategie di manutenzione manufentivi budget e programmi aHivifograve enlro 30102013 secondo le prloIitagrave e gli obiettivi di spesa conlrattuale Ida troslerire o Eslov
fornili dalla Direzione Aziendale
Riduzione cosli rispetto 2012 5 0131 dicembre 2013 209800000 IO 100 lO O lO 100 I IO2012 221200000
Revisione regolamento aziendale Delibero approvazione entro pal2Igravealmenle ragglunlo 5 80 4 O 7 80 56
invenlario beni mobili 3152013
Presenlazione progetto geslione beni Approvazione entro il Gestione patrimonio mobiliare artistico mobili di valore artistico alla Direzione 5 100 5 O 7 100 7
Aziendale 30042013
Alienazione patrimonio beni mobili di Da definire dopo presentazione progelto Presenlato alla Saprlnland 5 100 5 O 6 100 6
valore artistico ne12013 entro 31122013
Revisione delle procedure aziendali in materia di immobiti ed impianti secondo le Voligravedazione delle procedure indicazioni dello Direzione Aziendale ed il Verifico adeguatezza procedure previste ed evenluale
lO 100 IO O IO 100 IOrispetto dei requism narmativi e di do requisili del Regolamenlo 61R 201 O oggigraveomamento entro
autorizzozione ed accreditamento 3042013 istituzionale
Moniloraggio a campione requisiti In35 Documento sintesi entro il 7 100 7 O IO 100 lO Rigravespetfo del requlsigravei strutturali ed impiantistici slroUure per zona 31122013
per lauforizzazione allesercizio delle Non conformitagrave rilevate dallesrutture sanitarie e socialigrave commissioni regionali e non ricomprese in Nessuna 0131122013 8 100 8 O lO 100 IO
un piano di intervento
Ricognizione immobili utilizzati a vario Creazione banco doti entro 5 100 5 O 5 100 5
titolo atlivo-possIvo il 3062013
Definizione delio situazione pahimoniale e Ricognigravezione e presentazione pigraveano df Relazione di sintesi entro il 5 100 5 O 5
~ 5pendenle con gli Enti Locali intervento 30092013
Espletamenlo procedure digrave alienazione Pubblicazione bandi enlro Il 5 80 4 O 5 4
secondo priorilagrave concordale 31122013
100 98 O 100 976
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2Q13
CodleacuteeCOR UO Lavori Pubblici
Ing Alessandro Frati RISULTATI
Riduzione costi personale assegnato
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE delle opere pubbliche ed
Presentazione Programma 2014-2016 ELENCO LAVORI ANNUALE dellAzienda trienno 2014-16
Supporto alla gestione dellallivitagrave di verifica Supporto alla geslione con riferimento dei requisiti di autorizzazione delle strutture alla raccolla documentale per gli
sanitarie er lanno 2013 intervenli estiti dalla UOLP
Elaborazione di SdF connessa alla riorganizzazione dei servizi lerritoriali e altri Elaborazioni degli Studi di Fattibilitagrave obbieltivi regionali
Effettuazione verifica sismica per edificiEffettuazione verifiche sismiche secondo previsli nella prima annualitagrave dellelenco trasmesso alla Regione Toscana programma triennale di verificheprimo anno trasmesso alla RT
Presentazione SCIA ex DLgs n 1512011 per edifici sedi di attivitagrave ora subordinate
Presentazione SCIA antincendio (ex CPI) per alla presentazione presso WF (ex CPI) Si edifici sedi di attivitagrave ora subordinate alla prenderanno in considerazione gli edifici
presentazione ai sensi del DJgs n 15111 di di recenle ristrutlurazione strulluralmente recente ristrutlurazione conformi olia regola tecnica prevenzione
incendi per i quali egrave sufficiente lo predisposizione della SCIA presso i VVF
L 2j) 0 - igrave
nlW
sul costo 2012
60 sul costo 2012
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Delibera approvazione entro il 15 ottobre
Partecipazione alla fase di roccoltal verifica
documentale
Predisposizione degli SdF entro il 31 dicembre
Consegna elaborati di verifica sismica entro il 31
dicembre
Presentazione SCIA presso Comando VVF di Siena entro
il 300913
Si egrave considerala una riduzione sullimporto della Convenzione METIS di circa il 60 rispetto allannualitagrave 2012
elenco agli atli
agli atti
O O
IO 100 10
O O
15 100 15
20 100 20
20 100 20
15 100 15
20 100 20
O O
IO 100
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O
5
O
25
20
20
IO
20
100
100
100
100
100
100
100
O
5
O
25
20
20
lO
20
O O
I
17062014
OBIETTIVIZona Chiana - Dott Ing Roberto Pulcinelli 2013 2013
CIVILISTICA Quota Budget Conto Economico Gestore
( tograve- ) t f lo ~ 1
Scostamento Raggiungimento
Civilistica 2013 vs obiettivo
Budget 2013
84100058 - Rimborso di spese sanitarie varie intoallIthtgt allestero -REFAMM va
TOTALE
18062014
UOC~ntrollo dlGestiogravene
UOC Programmazione Sanitaria Interaziendale- Dott Marco Picciolini
2013 2013
MONITORAGGIO OBIETTiVI
Scostamento
Budget 2013vs Raggiungimento
obiettivoAggregato CE Conto Economico
Bilancio
2011
Bilancio
2012
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
flusslSDO lt=7 (medi) 2 100 208
riduzione dello degenzograve Degenza Ordinario Degenza Medio medio di reparto di un 2 100 208 2 100 208
Potenziamenlo Mantenimento Produzione iomo 12
Degenza Ordinario Tasso di occupazione posto lello 08 10 90 938 10 90 938
Compilazione periodico delle schede di Compilazione trimesfrale delle Compilazione di quattro Sicurezza e prevenzione infortuni verifica sullapplicazione di procedure di schede di verifico dellapplicazione schede allarmo fruibili 2 70 146 2 70 146
sicurezza di procedure di sicurezza Iramite Inlranet aziendale
Governo della spesa farmaceutica-Spesa middotUnPos Farmaci in dlslribuz diretla
farmaci In dislribuzione dirella 2013UnPos farmaci In dislribuz gt20 rispello 2012 10 75 781 10 75 781
Valutazione Economico Finanzioria ed dir 12
Efficienza Operallva (f) - FiDa Governo della spesa farmaceullca-Spesa
Spesa tarmacie dispositivi medicilgg Riduzione 7 rispetlo alla
deg 2013)Spesa farmaci e 10 50 521 10 50 521Farmaci in distribuzione dlrella
dispositivi medlcigg deg 2012 spesa 2012
N confezonl farmaci In lisle
Approprialezza prescritllva farmaceutico Ospedaliera - Incidenza farmaci In liste trasparenza erogate in 72 delle confezioni (come
10 100 1042 lO 100 1042Irasparenza convenNconfezioni erogate In da monlloragglo regionale)
ricelle cod Impegnativa errato (n
Correttezza e Tempestivitagrave Flussi regionali FlussoSPA ricel con cod impegnativa
lt5 lO O 000 10 O 000erralolot ricet accettale-
Tempi di attesa prime visite specialistiche -Tempi di allesa per visUe specialistiche B20
di prime visite specialistiche gt=60 4 O 000 4 O 000
620 renolate enlro I Manlenlm slandard requisili essenz N requisiti trasversali raggiuntitoale
100 enro 31032013 5 100 521 5 100 521(rasversali) requisili richiesli
Manlenim standard requisiti essenz Nrequisii di autorizzazione 5 100 521 5 100 521
i (trasversali) raggiunliIolale requisiti richiesti
Manenim slandard requisiti essenz N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 5 100 521 5 100 521
(rasversali) raggiuntitotale requisiti richiesi
Autovalutazione risullati-Moniloraggio ins lotale dali entro I lempl
indicalori da rev cartelle cliniche attraverso N lIem completatilotale degli item previsll da Regione Toscano
2 100 208 2 100 208
Accredlo e organizzanizone sanitaria sw specltlco (rispello giorni indice 7
accreditamento Istituzionale LR 5109 Autovalutazione risultati-Monitoraggio
rispello requisiti M36 (minimo regolamento alluallvo N di prolocolll con reportTotale 2 protocolli su 3 con 2 repor
indicatori da rev cartelle cliniche attraverso protocolli monilorati (701 annuali) 013104 e 3010
2 100 208 2 100 208 sw specifICO
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure realizzatetotale dei procedure da sviluppare o livello Dip E inter- processi dipe interdlpartimentali Entro Ollobre 2013 4 100 417 4 100 417 dip individuati =80
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure inserile in banca
procedure da sviluppare a livello Dip E inlermiddot datin procedure individuate =100
100 entro Marzo 2013 4 100 417 4 100 417 di
Incremento cultura interdipartimentale N Riunioni quindicinali con il
gt=1 10 100 1042 lO 100 1042ersonale del Dio 24
Capacllagrave di controllo evenli avversi Nr audll clinici effettuati per slrutturo
gt=3 2 100 208 2 100 208 sem lice o com lessa
Rischio Clinico Nr Mortallty and Morbidity Review Capacitagrave di controllo eventi avversi effelluale per strullura semplice o gt=6 100 104 100 104
com lessa 8010 100 8010
Jj) CO c20 ILr
M9~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
artimento Infermielistigraveco Ostetrico
2 100 2 2 100
I Mantenimento Produzione
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 4 100 4 4 100 4 4 100 4
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 20 100 20 20 100 20 20 100 20
spesa 2012 Valutazione Economico Finanziaria ed
gt20 rispetto 2012 20 100 20 20 100 20 20 100 29
100 entro 310320 13 2 100 2 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
di protocolli con reporlTotale 2 100 2 2 100 2 2 100 2monitorati (70)
procedure realizzateltotale dei dipe interdipartimentati Entro Ottobre 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
=80
100 entro Marzo 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
gt=1 20 100 20 20 100 20 20 100 20
gt= 3 2 100 2 2 100 2 2 100 2
Clinico- C6 gt= 6 2 100 2 2 100 2 2 100 2
I
200612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
20062014
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
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D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Centro Direzionale UO C Sviluppo risorse Umane e Comunicazione
Controllo di
OIV CRITERI DI VALUTAZIONE DElRI8ULTATI DI GESTIONE
RAGGIUN1lanno 2013
21052014
Pago 6 di 6
In sede di valutazione dei risultati di gestione dei Responsabili delle strutture organizzati ve titolari
di budget lOIV qualora ne raVVISI la necessitagrave ai fini del definitivo accertamento della
responsabilitagrave dirigenziale prima di riconfermare il giudizio negativo procede con un
contraddittorio durante il quale sono acquisite le controdeduzioni del dirigente interessato anche
assistito da persona di fiducia
Gli esiti della seconda istanza di valutazione sono nuovamente trasmessi a cura del Presidente
dellOIV al Direttore Generale il quale provvede a formalizzarli attraverso apposito atto
deliberativo
Gli esiti della valutazione
Lesito positivo della valutazione complessiva comporta la corresponsione del trattamento
economico accessorio previsto dai CCNL vigenti
Lesito non pienamente positivo della valutazione complessiva comporta la proporzionale riduzione
del trattamento economico accessorio
Resta confermato che in caso di Dirigenti affidatari di incarichi di tipo gestionale i risultati di
gestione negativi per due anni consecutivi possono comportare la revoca anticipata dellincarico se
confermata in base alla Procedura Aziendale Organizzazione dei Collegi Tecnici e modalitagrave di
valutazione delle attivitagrave svolte e dei risultati raggiunti Lapplicazione della procedura in oggetto egrave
conseguentemente anticipata rispetto al termine di scadenza dellincarico stesso
6
Letto approvato sottoscritto
Il segretario verbalizzante
Dott Marco Lovo ---+---f-------f--lt-----+----J------- shy
Dr Mauro Giraldi ------J--f--+---+---l-~=_--------
SCnllI Senltrfo della fom
Azienda Sanitaria delle Zone Senese Alta Val dElsa Val di Chiana Senese Amiata Val dOrda
Centro Direzionale Organismo Indipendente di Valutazione
indirizzo pza Rosselli n26 cap 53100 Siena Riferimento ROBERTA CALDESI tel 0577 536910 - fax 0577 536234 e-mali rcaldesiusI7toscanait
Il giorno 20 del mese di giugno 2014 alle ore 1000 nella sala riunioni della direzione generale della
USL7 di Siena pzale Rosselli 26 in Siena si egrave riunito lOrganismo Indipendente di Valutazione per
lesame dei seguenti argomenti all ordine del giorno
1) valutazione obiettivi di budget 2013
Sono Presenti
- Avv Marco Lovo
- dotto Mauro Giraldi
Intervengono alla riunione il Direttore Generale dotto Nicolograve Pestelli il direttore Amministrativo drssa
Roberta Volpini ed il Direttore Sanitario dr Mauro Maccari il direttore del Dipartimento Risorse
Umane e Sviluppo organizzativo dr Paolo Franchi il direttore del Dipartimento Attivitagrave
Amministrative e di Controllo dottssa Elisabetta Nigi il dr Luca Pizzatti del Controllo di Gestione
La funzione di supporto tecnico amministrativo allOIV egrave svolta dal direttore dellUOC Sviluppo
Risorse Umane e Comunicazione drssa Roberta Caldesi che svolge anche le funzioni di segretario
verbalizzante
LOrganismo Indipendente di valutazione prende in esame le schede di Veritica degli obiettivi di budget
del Controllo di Gestione suddivise per dipartimenti ed Unitagrave Operative partendo dai Dipartimenti
amministrativi Le schede del Controllo di gestione vengono acquisite ed allegate al presente verbale
quale parte integrante e sostanziale
Sulla base delle risultanze delle schede del Controllo di gestione vengono redatte le schede di
valutazione
LOrganismo Indipendente di Valutazione invita ad una migliore declinazione degli obiettivi che
dovranno essere misurabili evitando la formulazione di obiettivi generici e di mero processo Suggerisce
altresigrave che ci sia una differenziazione nellassegnazione degli obiettivi tra responsabili dirigenza e
comparto nel senso che siano individuati gli obiettivi assegnati ai responsabili e dirigenti e da questi
ribaltabili sul comparto
Azienda USL7 di Siena - sede egale Piazza Rosselll 026 53100 Siena CF00388270522 wwwusI7toscanait
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Adeguamento software deliberazioni e Approvazione entro 31Govemo del processo e degli strumenH di determinazioni al nuovo organigramma lO 100 1310 1003 O 13 marzogestione documentale (protocollO software aziendale
di gestione deliberazioni e determinazioni etc) e loro aggiomamento alle esigenze
Adeguamento software protocollo al Approvazione entro 31 lO 100 17aziendali 10 2 100O 17 nuovo organigramma aziendale marzo
Revisione delle procedure aziendali in materia di gestione della documentazione Validazione delle procedure
aziendale e della gestione sinistri secondo le Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale 55 100 5 15 100O 5indicazioni della Direzione Aziendale ed il requisiti del Regolamento 61R 2010 aggiomamento entro il 30
rispetto dei requisiti normativi e di aprile accreditamento istituzionale
Gestione del repertorio aziendale di atti Tempistiche 0131 dicembre 15 100 15 5 O 5 100 5contratti e convenzioni
OBIETIlVI DI COMPATIBIlITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE
O O O O O O
Predisposizione ed aggiomamento 28 febbraio 13 100 13 3 O 18 100 18 normativo dei regolamenti aziendali
Coordinamento della gestione degli aspelli riunioni Comitato Sinistri e 1CGSal mese 1003 3 8 O 3 100 3amminislrativi e legali inerenti il processo di
gestione dei sinistri ed assolvimento dei relativi obblighi informativi verso la Regione
tempistiche al31 dicembre 2 0 O 7 2O 0 OToscana
delle procedure relative tempistiche 0131 dicembre 5 100 5 40 O 5 100 5I contenzioso
2v (d ~lt-l
~-1~ (
20062014
Azienda Usl7 di Siena - uoe SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VAlUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
DesltrlzloneacuteCDR U O Controllo di Gestione
lIej~~sq~IJ~middot - Drssa ElisabeHa Nigi RISULTATI
I~~E RE~~ON~P~ILE ~Lmiddotmiddot ~J~ bJriJG~imiddot bull~ middotH COMPARTO bull bull M bullbull middotL gt ~y middoti
egraveir) I~ ( ishy ~I(~(~~k middoti~ middotc gZ it~r tigtj ~J~ --~
middotmiddotif~l~I~~Qmiddot~middotmiddotc I~ IL bullbullbullbullbullbullbull ci
~c~iO~1 QII~O - l A~ fari~t (R~uqlo I~ r ft t )~i~ ~eso ObleHiVo Rea~iqzlojjeacute DICIIY~middotmiddotI i~~j( f~ agraveHeso) fi~rte~gt
egraveJ~r~-l~fT ii Cc c --
gt) bullbull i 1 i middotimiddot gt bull middotmiddotr0~ bullbull
Riduzione costi personale assegnato sul costo 2012 O O O O O OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 O O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 2012 o nuovi
O O O O Oricavi
Manutenzione ed aggiomamento del Piano rispondente alla
Piano dei Centri di Costo nuova organizzazione 5 100 5 O 5 100 5
Gestione del processo aziendale di budget entro 30 aiuano mento processo di
Supporto al processo di negoziazione aziendale entro 30 5 100 5 O 5 100 5 aprile
Gestione di un sistema di indicatori aziendali Analisi degli scostamenti tra obiettiVi Predisposizione indicatori ad
per consentire lo analisi degli scostamenti 20 100 20 O IO 100 10 Ira obiettivi pianificati e risultati conseguiti
pianificati e risultati conseguiligrave hoc entro 30 giugno
Produzione di reportistica aziendale per il Nuovo modello di reportistica
Presentazione alla Direzione 5 100 5 O IO 100 10controllo con cadenza mensile dei entro 31 marzo
principali fattori di costo e di ricavo in coerenza con le procedure messe in atto Entro il IO del mese a partire
100 IO 100 IOdallo UO Gestioni Economiche e Finanziarie Produzione reportistica dal secondo trimestre
5 5
AsSOlvimento dei debiti informativi regionali Rispetto specifiche regionali al 31 dicembre IO 100 10 20 100 20
inerenti costi e volumi di prestazioni v
Sviluppo e mantenimento contabilitagrave Implementazione nuovo sistema con
analitica per le attivitagrave di Libera Professione reportistica trimestrale
0130 maggio 10 100 IO O 20 100 20 intramoenia
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure
materia di controllo di gestione secondo le indicazioni della Direzione Aziendale rispetto
Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale 30 100 30 O IO 100 10
dei requisiti normativi e di accreditamento dai requisiti del Regolamento 61 fR 2010 aggiornamento entro il 30
idiiiI aprile
Risposta alle richieste di dati Produzione ed invio
5 100 5 O 5 100 5 Obiettivi di performancel Attenzione al cliente reportanalisi entro 15 gg esterno Supporto ale strutture nelfa lellura dei
dati Formazione e crescita utenti 5 100 5 O 5 100 5
O O O 100 100 O O 100 100
200612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Gestione del processi di pagamento nel rispetto dei tempi massimi previsti dalla Percentuale fatture liquidate entro i 1515 10090 10 100 lO 10 100 10normativa e dalle indicazioni regionali in termini
materia
10 lO5 10 100
Riduzione dei lempi di fatturazione attiva
90 5 100 5 IO 100
100 lO 10055Ofo
procedura informatizzata
inlormazione e supporto alle
10 IO 100 10
o
modalilagrave e lempisliche regionali 20 90 18 90 9 IO 90 9
Appllc02ione procedura aziendale per lo geslione economica del sistema integrato
interventi e servizi sociali nel rispetto della tempisliche definile 31 dicembre 10 100 10 IO 100 IO 10 100 IOprogrammata (con UO
attivitagrave amministrativa del
entro il 31 dicembre 5 100 5 5 100 5 5 100 5
Incontri con tutte le slrutture 5 100 5 5 100 5 5 100 5
Produzione di reporlislica aziendale per il Presenlazione alla Direzione 5 100 5 5 100 5 5 100 5controllo con cadenza mensile dei entro il 31 marzo
principali fattori di cosio e di ricavo in coerenza con le procedure messe in alto Enlro lO del mese a partire
5 100 5 5 100 5 5 100 5dalla UO Controllo di Geslione dal secondo lrimeslre
entro il 30 aprile 3 100 3 5 100 5 3 100 3
Sviluppa progetti per miglioramenlo della gestione dei pagamenli da parte Secondo obiettivi di
3 80 24 5 80 3 80 24deUulenza (con UO Accoglienza e attivitagrave progetlo al 31 dicembre
amministartive decenlrale
90 0131 dicembre 4 100 4 5 100 5 4 100 4
Validazione delle ed eventuale IO 80 8 IO 80 8 IO 80 8
aggiornamento al 30 aprile
10 100 10 5 100 5 5 100 5
200612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZtONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Codl~e CIgtR
Descriiliine CDa
Obiettivi di compatibilitagrave con le risorse assegnate
Appflcazione procedura aziendale per lo gestione economica del sistemo integrato di
interventi e servizi sociali nel rispetto dello tempistica programmato e supporto alla
preparazione delle determinazioni di seltore (con UO Gestioni Economiche e
Finanziarie)
Gestione amministrativo delle convenzioni stipulate per lerogazione di servizi sociali e
socio-sanitari
Supporto 01 percorso di accreditamento istituzionale dei servizi e degli interventi
sociali e di autorizzazione allesercizio delle strutture in cui vengono erogati i servizi e
gestione delle relative attestazioni e domande
Revisione delle procedure aziendali in materia di gestione amministrativo del
sociale secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi e di accreditamento istituzionale
UO Coordinamento Attivitagrave amministrativo del sociale
Dott Mauro Merli
Riduzione costi personale assegnato
Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Rispetto tempistiche definite
Redazione istruttorie alti
Predisposizione Programmazione annuale del fabbisogno
Produzione reportistica trimestrale per Direzione Aziendale e Direzioni di lona su costi ed utilizzo convenzioni
Gestione delle scadenze eliminazione ricorso a proroghe
Gestione procedimenti di richiesta di autorizzazione ed accreditamento servizi sociali e socio-sanitari
Predisposizione piano di aggiornamento delle procedure
Supporto alle strutture del sociale alla predisposizione delle procedure
sul costo 2012 O O O O O
sul costo 2012 O O O O O
sui ricavi 20120 nuovi O O O O O
vi
0131 dicembre 20 100 20 O 20 100 20
1000131 dicembre 20 100 20 O 20 100 20
Entro un mese dallo stipula dello convenzione con i 5 100 5 O 5 100 5
Comuni
Dal secondo trimestre 5 100 5 O 5 100 5
Nessuno prorogo di convenzioni (relativamente
o quelle incluse nello 5 100 5 O 5 100 5 Programmazione annuale
del fabbisogno)
Secondo esigenze aziendali 20 100 20 O 20 100 20
e scadenze normative
Approvazione Piano do parte delle Direzioni di Zona 13 100 13 O 13 100 13
entro il 31 marzo
Secondo piano concordato 12 100 12 O 12 100 12
O O O O O O
100 100 O O 100 100
~01 $JL(
n9~
17062014
mantenimento costo 2012 IO 100 10Riduzione costi personole assegnato OBlmlVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE
A~EGNME ~R~id~u~no=n~e~c~o~sl~iP~e~~be=nie~se=N~~middot(~C=OS~I--r-------------~---m-Q-n-te-n-im-e-n-IO--CO-S-IO-~--12----r--------------------1----------r----1-00----t---------~---------t---------+---------1r----0-----t---------1-----0----shyin mi di nestion della strutturo Incremento ricavi sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O
lt=25 100 100Monitoraggio scadenze contralluali anche Riduzione acquisti in economia 0110 scopo della riduzione del ricorso a 1------------------------+-------------1----------------------+--------------------~--------+--------_+---------1----------r_--------+_--------+--------_+---------1~------shyproroghe ed acquisii in economia in Invio comunicozioni ad Eslav su contratti
collaborozione con Estav in scadenza nel 20 13
Monitoraggio dei cosli sostenuti per locquisizione di beni e servizi
Presentazione Determina ricognitiva Irimestrole SUI conlralli eseguiti nel trimestre precedente
Predisposizione reporlistica Irimeslrale per Direzione e Strutture
Gestione informalizzala del ciclo ordini- Mantenimento ed implementazione
entro 15 gg dalla richiesta 100 100
Irimestrale al 31 dicembre 100 100
trimestrale 0131 dicembre 100 100
0131 dicembre 100 100fotturemiddotpagamenti (con U a Gestioni dello proceduro Informatizzata
Econo~~~~~~~~~~t~r~~~~~rto alle Ishy______________________+-------------I----------------------+--------------------~--------+--------_+---------I----------I----------t---------+--------_t----------j--------shyimplementazione su lutte le tipologie di
acquisti
Revisione delle procedure aziendali in moteria di programmazione del fabbisogno
Diffusione informazione e supporto alle strutture
e geslione dellacquisizione di beni e servizi Verifico odeguatezza procedure previste secondo le indicozioni clelia Direzione dai requisili del Regoamento 61R 2010
Aziendale ed il rispetto dei requisiti narmativi e di accreditamento istituzionale
Collaborazione con CO 116 e Bela 80 per lo implementazione del sislema
ErnrnaWeb per lo gestione delle richieste e ossegnazioni dei Irasporli sanitari di
emergenza urgenza
Incontri con tutte le slrullure
Volidazione delle procedure ed eventuale aggiornamento enlro 1130
settembre
Messa in rele dei Medici aziendali di Pronto Soccorso richiedenti Irosporti
entro 1130 giugno
Messa in rete di almeno uno Associazione di Volontarialo per
ZonaDistrello per lossegnazione dei trasporti entro il 30 giugno
100 100
VEDI NOTA ~ 100 ~ IO 100 IO
100 100
100 100 Informalizzazione del sistema di gestione
dei trosporti sanilari di emergenza urgenza
~------------+_------4-------------~----------+-----+_----~----~----~----r----r---~r---~r-----
Moniloraggia rapporti con Privato Accreditalo e verifiche su stabilimenti
termali
Collaborazione con CO l 16 e Beta80 per lo implementazione del sistemo Rito per lo gestione degli ospe1li contabili relativi
ai trasporti sanitari di emergenza urgenza
Implementazione del sistema di monitoraggio delle prestazioni sanitarie erogale dogli istituti privati accreditati
convenzionati
Verifica amministrativomiddotcontabile dello documentoziane conservo lo presso lo
stabilimento nello misuro del 5 per lattivitagrave erogalo o residenti Ausl7
finalizzato allo verifico dello documentazione o supporto delle
prestazioni erogale e fallurole
Predisposizione sistemo di monitoraggio qualitagrave servizi
Rendicontagravezione dei singoli trosporli da parte delle associazioni messe in rele con conseguente eliminazione
dello documentazione cartaceo (TSt e TS2)
Verifico amministrativo contabile dellattivitagrave fatturota Liquidazione
delle fallure
Congruenza della documentazione a fronte dello prestazione erogato
Delibero di approvazione entro il31 marzo
SPERIMENTAZIONE 100 100
100 100
NO
100 100
100 100Reporlistica Irimestrale sullo qualitagrave dei Dal secondo trimeslre 2013
Verifica dello qualitagrave dei servizi appallali 1--------__------se_N_inmiddot---------t-------------+----------------------t---------------------I---------r_--------+---------+---------+---------t~--------t---------+_--------+--------shyImplementazione del sistemo di
manitoraggio mediante collaborazione internograve con i gestori dei beni e servizi (giagrave
in uso)
Allivazione del sistemo di trasmissione od Estav delle richieste non programmabili ed Utilizzo della modufislica appositamente
urgenti (acquisti in economia) secondo le predisposto indicazioni della Direzione Aziendale
Organizzazione ed attivazione del sistemo di richiesta dei CIG derivati per via
telematica sul sito su tulli i conlralli di nrnUn A~
Richiesto dei CIG derivati su conlralli stipulati da Estav Sud Est in qualitagrave di Centrale di Committenza per AUSL 7
100 01 31 dicembre
gt= 900131 dicembre 55
1000131 dicembre 55
100
100 100
100 55 15 100 15
100 55 IO 100 lO
O O O O 98 100 95
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE _ OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Programmazione fabbisogno e gestione amminislraliva annlowiQlQOQffienti Dott Andrea GheDI RISULTATI
1D 06 Lo-~
rt-1~
2010612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Organizzazione
Responsabile Dott Paolo Franchi RISULTATI
o o oOBIEniVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 A~BGNATE ~i-------------------------i----------------------_+~~~~~--~~~~--------------------~----------r_---------r----------r_--------~----------t_---------t----------t_--------_t-----------
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi
DEfiNIZIONE DEL MODELLO AZIENDALE PER RIPROGETTAZIONE DI PROCESSO DI LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE VALUTAZIONE INDIVIDUALE
5000 euro do gora ubblicitagrave tabellare
DELIBERA DI APPROVAZIONE enlro 30 OTTOBRE
15 100
o o o
15 o 15 100 15
ORGANIZZATIVE AZIENDALI EDI ~------------------------_I_----------------------+_----------------_I_----------------------r_--------~----------r_--------~----------r_--------_+----------t___--------_t_----------+_---------
MONITORAGGIO (con UO SVILUPPO RISORSE DIFFUSIONE NUOVO PROCESSO DI UMANE E COMUNICAZIONE) VALUTAZIONE
GESTIONE DEI PROCESSI RELATIVI
GESTIONE ATTESTAZIONI RICHIESTE DAL MODELLO RBGIONALE
ALLACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE VERIFICA AGGIORNAMENTO PROCEDURE STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLE STRUTTURE ATTRAVERSO IL
SVILUPPO PROGEni DI RIORGANIZZAZIONE DEllOFFERTA DI SERVIZI APPLICANDO LA
MElODOLOGIA LEAN
SVILUPPO PROGETTO PER LAPPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA RBGIONALI
SULLIMPLEMENTAZIONE DEI PRINCIPI DEL DLGS 2312001 NELLE AZIENDE SANITARIE
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DEI CONTROlli INTERNI AZIENDALI
SISTEMA DI VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGETTI
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGEni
AniVAZIONE NUCLEO ISPETTIVO
INCONTRI CON I RESPONSABILI enlro 31 obiettivo sterilizzato Ivaleva 13)
DICEMBRE
100 ATTESTAZIONI PRESENTATE
31-dic
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
Entro il 31 luglio obiettivo sterilizzato tvaleva IO)
o
18
17
25
25
o
100
o o o o
100 18 o 18 100 18
100 17 o 17 100 17
100 25 o 2S 100 25
100 25 o 2S 100 25
o o o o o o o o o o
l O o o 100 100
Obiettivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dalla procedura di valutazione
17062014
Azienda Usl7 digrave Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE Riduzione cosfigrave per beni e servizj vedi nolo 5 ul colo 2012 100 5 O O
ASSEGNATE sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Incremento ricavi 5000 evro da gara euro 36000 da pubblicitagrave labellare 5 100 O O pubblicilagrave labellore
PROCESSO ANNUALE DI VALUTAZIONE REPORT VALUTAZIONE entro 100 100INDIVIDUALE 30 APRILE RIPROGETTAZIONE PROCESSO DI
DEliBERA DI APPROVAZIONEGESTIONE DEL SISTEMA AZIENDALE DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO 100 O 100 7 VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO ORGANIZZAZIONE
entro 30 OlTOBRE
ORGANIZZAZIONE) INCONTRI CON IDIffUSIONE NUOVO PROCESSO DI
VALUTAZIONE bull RESPONSABILI entro 31 obieitivo sterilizzato jvaleva 6) O O O O
DICEMBRE
VALUTAZIONE DEL CLIMA INTERNO EDElLA SODDISfAZIONE DElLUTENZA SUPPORTO
INCONTRI DIFFUSIONE RISULTATI CLIMA 4 INCONTRI (1 PER ZONA) 60
ALlEffETTUAZIONE DEllE INDAGINI MES E GG DALlA CONSEGNA DATI 12 100 12 O 26 100 26 SUPPORTO ALLA DIREZIONE AZIENDALE INTERNO
MES NEllANALISI EDifFUSIONE DEI RISULTATI
REVISIONE PROCEDURA AZIENDALE VAlIDAZIONE enlro 1130 100 O 11 100 11 REDAZIONE O REVISIONE DEllE PROCEDURE RAPPORTI CON I MEDIA APRILE
AZIENDALI DI COMPETENZA STESURA PROCEDURA AZIENDAUE USO VALIDAZIONE entro il 30 8 100 8 O 11 100 11
POSTA ElETTRONICA APRILE
SUPPORTO ALLE STRllTURE AZIENDALI DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO PER LA PROCEDURA AZIENDALE
VAlIDAZIONE entro il 30RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI COMUNICAZIONE DIffiCILE (CON Sez lO 100 lO O O 100 LA COMUNICAZIONE CON PAZIENTI E Medicino Legale e SeI Clinical Auditing)
GIUGNO
fAMILIARI
GESTIONE SISTEMA AZIENDALE TUTELA (GESTIONE RECLAMI) ESUPPORTO ALLA
DIREZIONE ED AUE STRllTURE INTERESSATE CHIUSURA REClAMI ENTRO I TEMPI 100 O 100 O 15 100 15
NEllANAUSI DEI RECLAMI E PREVISTI DAL REGOlAMENTO DI TUTElA NELLIDENTIFICAZIONE OEUE AZIONI
CORRETTIVE CONSEGUENTI
REDAZIONE PIANO 01 COMUNICAZIONE DELIBERA DI APPROV
100 B 100 B entro 30 MARZO
GESTIONE PIANO DI COMUNICAZIONE MISURAZIONE DEL FEEDBACK DEI PREVISTI NEL PIANO DI AZIENDALE PREOISPOSIZIONE DEl PIANO PROGETTI INSERITI NEL PIANO COMUN enlro 30 MARZO
100 9 100
BIENNALE EDEI RELATIVI AGGIORNAMENTI ANNUALI ELORO REALIZZAZIONE
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNUALI DE PROGETTI ANNUALI 90 entro lO 100 lO O 100
PIANO 01 COMUNICAZIONE AZIENDALE il31 DICEMBRE
IREALIZZAZIONE INIZIATIVE (CONFERENZA DEI SERVIZI CONVEGNI SEMINARI ETC) IN ORGANIZZAZIONE CONFERENZA DEI SECONDO INDICAZIONI NESSUNA INDICAZIONEmiddot O
FUNZIONE DEGLI INDIRIZZI fORNITI DALLA SERVIZI AZIENDALE bull DIREZIONE AZIENDALE obiettivo sterilizzato (valeva 5) O O
DIREZIONE AZIENDALE
100 100 O O 100 100
middotObletlivi sterilizzati e punteggio dislribuilo equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dallo slrutluro lo slerilizzozione di quesli due obiettivi ho comportalo laumento proporizionole del peso degli altri obiettivi come previsto dallo procedura di valutazione
(lo Orograve amp0 L(
r1 ~
17i0612014
bull ~ - middot1shy
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Formazione
Dott Cu$Jode Mache$e
sui ricavi 2012 o nuovl ricavl O O O O O
Delibera approvazione del connota 8 100 8 O 6 100 6
Piano entro il 15 aprile 2013 Redazione e gestione del Plano di
formazione Aziendale predisposizione del Report trimestrale al31 Plano Tnennale e dei relativi agglomamenti Monitoraggio costi I razionalizzazione 8 100 8 O 7 100 7
dicembreannuali e loro realizzazione
Realizzazione eventi formalivi
Predisposizlone regolamento formazione con AOUS
attiVitagrave formalive formazione congiunto con AOUS
Realizzazione eventi congiuntamenle Attuazione del reg 1235 rapporto ospedaleIerritorio lo gestione del dolore contrastare lo violenza di
Ollerta formativa al personale
di finanziamentoOfferta formativa esterno -fonti di e vendita servizi formativitinanziamento integrative per la Formazione
Mantenimento del ruolo di Provider
Accreditamento Provlder Agglomamento albo animatori di formazione e formazione di nuovi
Sistema qualitagrave Revisione del Manuale della qualitagrave
90 degli evenli accreditali al31 dicembre
Atto di approvazione entro 30 giugno
15 degli eventi (progettazione e coordinamento
realizzazione) o 10 del personale formato in
iniziative coordinate (da calcolare suile aree
entro 31 dicembre
80 dei dipendenti con debito ECM
20
10 del valore del Piano al 31 dicembre
entro 31 dicembre
entro 31 ollobre
entro 30 settembre
95
con noia
27 eventi su 175 16
94
47
14
9
8
8
9
8
7
15
5
5
lO
100
100
100
100
100
100
100
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9
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15
5
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lO
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O
O
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7
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13
12
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lO
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100
100
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7
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13
12
5
lO
lO
IO
17062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Persogravenale
0011 Paolo Franchi
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE 2012 5 5 ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi ricavi 5000 euro da gara O O O O O
pubblicitagrave tabellare
Informatizzazione del processo di gestione Attivazione servizi Intranet per I del lO 100 10 O IO 100 10delle risorse umane con particolare dipendenti riferimento alla comunicazione interna con i
dipendenti lAngolo del dipendente) ed Inserimento nuova organizzazione entro 90 giomi dallavvio del IO 100 10 O IO 100 10 alla mappatura della struttura organizzativa nellapplicativo di gestione del personale nuovo applicativo
Report di monltoraggio 5 100 5 O 8 100 8Definizione elo revisione delle procedure di il 30 giugno
monitoraggio per i principali istituti contrattuali (ferie disavanzi orari Comunicazioni per piani di
5 100 5 O 8 100 8 straordinari permessi per situazioni rientro entro 30 giugno
particolali) e predisposizione piani per la procedura per Classificazione strutture edrisoluzione di situazioni di criticitagrave straordinari in funzione avvio procedura entro 1130 5 100 5 O 9 100 9
Delibera di approvazione 5 100 5 O 2 100 2
entro il 30 aprile
Attuazione procedure per monitoraggio turn Monitoraggio turn over personale 5 100 5 O 2 100 2 over e definizione dotazione organica e
piano assunzioni procedure di reclutamento 5 100 5 O 3 100 3
limiti di spesa Report trimestrali partire dal 5 middot100 5 O 3 100 3
secondo trimestre 2013
Attuazione di un processo di verifica degli inquadramento Almeno 5 dipendenti per 8 100 8 3 100 3
inquadramenti contrattuali e degli ogni area contrattuale emolumenti fissi e variabili corrisposti al
incaricol ind O 2 100 2personale dipendente Almeno 50 dipendenti 7 100 7dirigenziale
Aggiornamento della regolamentazione dei Delibeta di approvazioneprincipali istituti contrattuali (mensa partshy 5 80 4 8 80 64
entro Il 30 settembre lime missioni valutazione etc) secondo le indicazioni della Direzione Aziendale e di annuale di valutazione di Area Vasta in funzione delle modifiche ed individuale (con UO Delibera di liquidazione
retribuzione di risultato entro 5 100 5 7 100 7normative e monitoraggio della sua Risorse Umane e 31 maggioapplicazione e UO Organizzazione)
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure materia di gestione del personale secondo
le indicazioni della Direzione Aziendale ed il Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale lO 100 10 15 100 15
rispetto dei requisiti normativi e di dai requisiti del Regolamento 6JR 2010 aggiornamento entro 1130
accreditamento istituzionale aprile
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Accoglienza e allivitagrave amministrative d t tecen ra e
Crssa Susanna Pioli RISULTATI
gtiltgtlZei~AJ~ ii Velci +iX 2 bull I i middotmiddotmiddotrk~DD(imiddotlt bullbull lt ~
I~~y bull I middotmiddotmiddotAmiddotmiddotmiddotmiddot)i bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull ~jiJ~lf1W~Jmiddotmiddotlijltkji~iisect)middotlnfmiddotf~middot middot itii~igraveimiddot)$middotmiddot middotmiddot~~~~~~IPjl il i ~i~~i~lt~ 1~~~lmiddotjjB Imiddotr~ 1~~ imiddotEL~~_middotjr )~ ~ ji26~~ I _ ILmiddot ii~f Iip- -H-~ bull bullbull JII)I~ j bullbull i l clJlt~)W ~~ V gt ~-JtISU~~~ ~-FmiddotT))middotr bull 11lt nov~r
I
middotimiddot tr0ccedilfiiii 8ft] I i
i imiddotmiddot bullbullmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotimiddot middotmiddotmiddotmiddotmiddotT1middotmiddotLc gtcbullbull gtsgt Riduzione costi personale assegnalo 5 sul cosIo 2012 O O O
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 O O O ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi 5000 euro da gara O O O
pubblicitagrave tabellare
~~rOgeIlO completo di e delle risorse e tempi di entro 30 giugno 6 100 6 O 6 100 6
Razionalizzazione e gestione di tutti i processi di accoglienza e front office e delle relative Predisposizione strumenti di verifica
O 6 100 6attivitagrave di back office al fine di garantire efficacia del proQetto enfro 30 giugno 6 100 6 omogeneitagrave di accesso a livello aziendale e
Raggiungimento obiettivi di progetto 90 entro 31 ottobre 6 80 48 O 6 80 48garantire lo qualitagrave dei dati raccolti al front office
Riduzione numero errori anagrafica nel -20 stesso periodo 2012 al 7 75 525 O 7 75 525secondo semestre 2013 31 dicembre
Presentazione progetto per Incremento utilizzo modalitagrave alternative di
entro il 30 aprile 8 100 8 O 8 100 8pagamento (casse automatiche poste etc)
Sviluppo progetti per miglioramenlo della 1~7t~~~ntuale di ulilizzo degli strumenti Secondo obiettivi di 8 80 64 O 8 80 6Agestione dei pagamenti da parte nativi di pagamento progetto 0131 dicembre
dellutenza
Monitoraggio pagamenti da parte dellutenza e recupero crediti
90 0131 dicembre 9 80 72 O 9 80 72percentuale recupero crediti entro 90 gg Secondo linee guide DGR 392013
Riorganizzazione attivitagrave di sportello del Definizione progetto 2 mesi dallassegnazione del IO 100 10 O IO 100 lO
Dipartimento della Prevenzione e della personale
Medicina Legale Attuazione progetto Secondo obiettivi di I lO 100 lO O IO 100 IO
progetto 0131 dicembre
Revisione delle procedure aziendali in IDefinizione procedure di interesse Mappatura procedure 0130 15 100 I 15 O 15 100 15materia di accoglienza e gestione del frontshy giugno
office secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi Redazione procedure Approvazione procedure al
15 100 15 O 15 100 15e di accreditamento istituzionale 31 dicembre
O O O 100 9365 O O 100 9365
iL
17062014
Azienda UsI 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Health Tecnology Assessment
Ing Mauro Calianl
OBIETTIVI DI COMPATIBIUTAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi personale assegnato
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Gestione rapporti con Estav Sud Est per Verifica programmazione elaborata da programmi investimento e rinnovo del parco Estav tecnologico aziendale secondo le prioritagrave e
gli obiettivi di spesa forniti dalla Direzione Predisposizione atti aziendali di Aziendale approvazione programmazione annuale
Revisione Piano di intervento
Programmazione e gestione degli interventi Monitoraggio della Attuazione PIA da
necessari per garantire il rispetto dei requisiti parte Estav per lo quota finanziata
tecnologici per autorizzazione allesercizio e Non conformitagrave rilevate dalle commissioni laccreditamento delle strutture sanitarie e regionali e non ricomprese in un piano di
sociali intervento
Monitoraggio a campione possesso
requisiti tecnologicidocumentali
Verifica adeguatezza procedure previste
Revisione delle procedure aziendali in dai requisiti del Regolamento 61R 2010
materia di tecnologie sanitarie ed Revisione procedure interne (procedura informatiche secondo le indicazioni della emergenze tecnologiche e guasti
Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti occidentali) normativi e di autorizzazione ed
accreditamento istituzionale Verifica procedure Estav a sostegno dei requisiti Accreditamento
Nessuna 0131 dicembre lO 100 lO O O
Report annuale obiettivo sterilizzato (valeva 8) O O O O
Report verifica al 30 aprile 12 100 12 O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
sul costo 2012 O O O O
sul costo 2012 O O O O
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O O O
Proposta Programmazione entro 22 100 22 O O
30 marzo
Atti disponibili entro il 30 aprile 22 100 22 O O
Approvazione entro il 30 aprile lO 100 lO O O
Report semestrali obiettivo sterilizzato (valeva 7) O O O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
O O O O O O
100 100 O O O O
NOTA il dipendente ha lavorato per lAzienda dal 01012013 0130062013
Obietlivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dolla procedura di valutazione
(
17062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO I bT I r
~blIgrave mmo jje mOlonl
bull Ing Giuliano Stecchl RISULTATI
bull RESPONS~~IgraveIlmiddoti
~Brmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotjl~~middot~ liii middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~~~middoti~ii~~~middoti fBE11~Li lb~bull i(Y middotmiddotmiddotmiddotmiddotltt
I ~i eacutegt-o bullbull bullbull i gt l I ~ bull ~- bullbull nv~bullmiddot gt fii bull i Iii middotI~middotbull P~7O~~iv~middotr gt I~~(~ bull
Riduzione costi personale assegnato jobiefUvo viene espresso in sul cosio ma di lalto geslito sul
numero oddeltl ofrerenti alle funzioni il rapporto egrave calcolato fra
noddelti anno 2012 naddelfi anno 2013 per Mte te funzioni
allerenli alla UO dopa la riorgonillozione Rispetto al
personale assegnato da segnolare Riduzione costi pelIDnale assegnato 5 sul costo 2012 lo proposta trasmessa 0110 Direzione 5 100 5 O 5 100 5
OBIElTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE che prevede o fronte della
ASSEGNATE riduzione di personale in parte giagrave avvenuta linserimento di nl
addetto Imobililagrave intema per lo gestione impianti e nl addetto per
il patrimonio Idove sono accresciute le competenze)
Quanto sopra fafto salvo il1urn aver che dovrebbe essere ossicurato peacute(
alcune dimiSSIoni di personale
Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 Non appticabile O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 20 i 2 o nuovi ricavi Non applicabile O O O O O
Allegato o delibera I 5Gestione piano annuale e lriennale degli Presentazione Piano Investimenti approvazione bllando enlro lO 100 lO O 5 100
investimenti dellAzienda e degli interventi 3Ol12013 strategici secondo le indicazioni della
Direzione Aziendale Monitoragglo programmo Investimenti
Tlimelrale entro IO gg Dalla lO 100 IO O 5 100 5
scadenza trimestrole
Documento che definisce le slrategle annuali per fa coperlura dei servizi Elaborozione documento
IO 100 IO O IO 100 lODefinizione delle strategie di manutenzione manufentivi budget e programmi aHivifograve enlro 30102013 secondo le prloIitagrave e gli obiettivi di spesa conlrattuale Ida troslerire o Eslov
fornili dalla Direzione Aziendale
Riduzione cosli rispetto 2012 5 0131 dicembre 2013 209800000 IO 100 lO O lO 100 I IO2012 221200000
Revisione regolamento aziendale Delibero approvazione entro pal2Igravealmenle ragglunlo 5 80 4 O 7 80 56
invenlario beni mobili 3152013
Presenlazione progetto geslione beni Approvazione entro il Gestione patrimonio mobiliare artistico mobili di valore artistico alla Direzione 5 100 5 O 7 100 7
Aziendale 30042013
Alienazione patrimonio beni mobili di Da definire dopo presentazione progelto Presenlato alla Saprlnland 5 100 5 O 6 100 6
valore artistico ne12013 entro 31122013
Revisione delle procedure aziendali in materia di immobiti ed impianti secondo le Voligravedazione delle procedure indicazioni dello Direzione Aziendale ed il Verifico adeguatezza procedure previste ed evenluale
lO 100 IO O IO 100 IOrispetto dei requism narmativi e di do requisili del Regolamenlo 61R 201 O oggigraveomamento entro
autorizzozione ed accreditamento 3042013 istituzionale
Moniloraggio a campione requisiti In35 Documento sintesi entro il 7 100 7 O IO 100 lO Rigravespetfo del requlsigravei strutturali ed impiantistici slroUure per zona 31122013
per lauforizzazione allesercizio delle Non conformitagrave rilevate dallesrutture sanitarie e socialigrave commissioni regionali e non ricomprese in Nessuna 0131122013 8 100 8 O lO 100 IO
un piano di intervento
Ricognizione immobili utilizzati a vario Creazione banco doti entro 5 100 5 O 5 100 5
titolo atlivo-possIvo il 3062013
Definizione delio situazione pahimoniale e Ricognigravezione e presentazione pigraveano df Relazione di sintesi entro il 5 100 5 O 5
~ 5pendenle con gli Enti Locali intervento 30092013
Espletamenlo procedure digrave alienazione Pubblicazione bandi enlro Il 5 80 4 O 5 4
secondo priorilagrave concordale 31122013
100 98 O 100 976
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2Q13
CodleacuteeCOR UO Lavori Pubblici
Ing Alessandro Frati RISULTATI
Riduzione costi personale assegnato
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE delle opere pubbliche ed
Presentazione Programma 2014-2016 ELENCO LAVORI ANNUALE dellAzienda trienno 2014-16
Supporto alla gestione dellallivitagrave di verifica Supporto alla geslione con riferimento dei requisiti di autorizzazione delle strutture alla raccolla documentale per gli
sanitarie er lanno 2013 intervenli estiti dalla UOLP
Elaborazione di SdF connessa alla riorganizzazione dei servizi lerritoriali e altri Elaborazioni degli Studi di Fattibilitagrave obbieltivi regionali
Effettuazione verifica sismica per edificiEffettuazione verifiche sismiche secondo previsli nella prima annualitagrave dellelenco trasmesso alla Regione Toscana programma triennale di verificheprimo anno trasmesso alla RT
Presentazione SCIA ex DLgs n 1512011 per edifici sedi di attivitagrave ora subordinate
Presentazione SCIA antincendio (ex CPI) per alla presentazione presso WF (ex CPI) Si edifici sedi di attivitagrave ora subordinate alla prenderanno in considerazione gli edifici
presentazione ai sensi del DJgs n 15111 di di recenle ristrutlurazione strulluralmente recente ristrutlurazione conformi olia regola tecnica prevenzione
incendi per i quali egrave sufficiente lo predisposizione della SCIA presso i VVF
L 2j) 0 - igrave
nlW
sul costo 2012
60 sul costo 2012
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Delibera approvazione entro il 15 ottobre
Partecipazione alla fase di roccoltal verifica
documentale
Predisposizione degli SdF entro il 31 dicembre
Consegna elaborati di verifica sismica entro il 31
dicembre
Presentazione SCIA presso Comando VVF di Siena entro
il 300913
Si egrave considerala una riduzione sullimporto della Convenzione METIS di circa il 60 rispetto allannualitagrave 2012
elenco agli atli
agli atti
O O
IO 100 10
O O
15 100 15
20 100 20
20 100 20
15 100 15
20 100 20
O O
IO 100
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O
5
O
25
20
20
IO
20
100
100
100
100
100
100
100
O
5
O
25
20
20
lO
20
O O
I
17062014
OBIETTIVIZona Chiana - Dott Ing Roberto Pulcinelli 2013 2013
CIVILISTICA Quota Budget Conto Economico Gestore
( tograve- ) t f lo ~ 1
Scostamento Raggiungimento
Civilistica 2013 vs obiettivo
Budget 2013
84100058 - Rimborso di spese sanitarie varie intoallIthtgt allestero -REFAMM va
TOTALE
18062014
UOC~ntrollo dlGestiogravene
UOC Programmazione Sanitaria Interaziendale- Dott Marco Picciolini
2013 2013
MONITORAGGIO OBIETTiVI
Scostamento
Budget 2013vs Raggiungimento
obiettivoAggregato CE Conto Economico
Bilancio
2011
Bilancio
2012
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
flusslSDO lt=7 (medi) 2 100 208
riduzione dello degenzograve Degenza Ordinario Degenza Medio medio di reparto di un 2 100 208 2 100 208
Potenziamenlo Mantenimento Produzione iomo 12
Degenza Ordinario Tasso di occupazione posto lello 08 10 90 938 10 90 938
Compilazione periodico delle schede di Compilazione trimesfrale delle Compilazione di quattro Sicurezza e prevenzione infortuni verifica sullapplicazione di procedure di schede di verifico dellapplicazione schede allarmo fruibili 2 70 146 2 70 146
sicurezza di procedure di sicurezza Iramite Inlranet aziendale
Governo della spesa farmaceutica-Spesa middotUnPos Farmaci in dlslribuz diretla
farmaci In dislribuzione dirella 2013UnPos farmaci In dislribuz gt20 rispello 2012 10 75 781 10 75 781
Valutazione Economico Finanzioria ed dir 12
Efficienza Operallva (f) - FiDa Governo della spesa farmaceullca-Spesa
Spesa tarmacie dispositivi medicilgg Riduzione 7 rispetlo alla
deg 2013)Spesa farmaci e 10 50 521 10 50 521Farmaci in distribuzione dlrella
dispositivi medlcigg deg 2012 spesa 2012
N confezonl farmaci In lisle
Approprialezza prescritllva farmaceutico Ospedaliera - Incidenza farmaci In liste trasparenza erogate in 72 delle confezioni (come
10 100 1042 lO 100 1042Irasparenza convenNconfezioni erogate In da monlloragglo regionale)
ricelle cod Impegnativa errato (n
Correttezza e Tempestivitagrave Flussi regionali FlussoSPA ricel con cod impegnativa
lt5 lO O 000 10 O 000erralolot ricet accettale-
Tempi di attesa prime visite specialistiche -Tempi di allesa per visUe specialistiche B20
di prime visite specialistiche gt=60 4 O 000 4 O 000
620 renolate enlro I Manlenlm slandard requisili essenz N requisiti trasversali raggiuntitoale
100 enro 31032013 5 100 521 5 100 521(rasversali) requisili richiesli
Manlenim standard requisiti essenz Nrequisii di autorizzazione 5 100 521 5 100 521
i (trasversali) raggiunliIolale requisiti richiesti
Manenim slandard requisiti essenz N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 5 100 521 5 100 521
(rasversali) raggiuntitotale requisiti richiesi
Autovalutazione risullati-Moniloraggio ins lotale dali entro I lempl
indicalori da rev cartelle cliniche attraverso N lIem completatilotale degli item previsll da Regione Toscano
2 100 208 2 100 208
Accredlo e organizzanizone sanitaria sw specltlco (rispello giorni indice 7
accreditamento Istituzionale LR 5109 Autovalutazione risultati-Monitoraggio
rispello requisiti M36 (minimo regolamento alluallvo N di prolocolll con reportTotale 2 protocolli su 3 con 2 repor
indicatori da rev cartelle cliniche attraverso protocolli monilorati (701 annuali) 013104 e 3010
2 100 208 2 100 208 sw specifICO
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure realizzatetotale dei procedure da sviluppare o livello Dip E inter- processi dipe interdlpartimentali Entro Ollobre 2013 4 100 417 4 100 417 dip individuati =80
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure inserile in banca
procedure da sviluppare a livello Dip E inlermiddot datin procedure individuate =100
100 entro Marzo 2013 4 100 417 4 100 417 di
Incremento cultura interdipartimentale N Riunioni quindicinali con il
gt=1 10 100 1042 lO 100 1042ersonale del Dio 24
Capacllagrave di controllo evenli avversi Nr audll clinici effettuati per slrutturo
gt=3 2 100 208 2 100 208 sem lice o com lessa
Rischio Clinico Nr Mortallty and Morbidity Review Capacitagrave di controllo eventi avversi effelluale per strullura semplice o gt=6 100 104 100 104
com lessa 8010 100 8010
Jj) CO c20 ILr
M9~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
artimento Infermielistigraveco Ostetrico
2 100 2 2 100
I Mantenimento Produzione
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 4 100 4 4 100 4 4 100 4
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 20 100 20 20 100 20 20 100 20
spesa 2012 Valutazione Economico Finanziaria ed
gt20 rispetto 2012 20 100 20 20 100 20 20 100 29
100 entro 310320 13 2 100 2 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
di protocolli con reporlTotale 2 100 2 2 100 2 2 100 2monitorati (70)
procedure realizzateltotale dei dipe interdipartimentati Entro Ottobre 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
=80
100 entro Marzo 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
gt=1 20 100 20 20 100 20 20 100 20
gt= 3 2 100 2 2 100 2 2 100 2
Clinico- C6 gt= 6 2 100 2 2 100 2 2 100 2
I
200612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
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Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Letto approvato sottoscritto
Il segretario verbalizzante
Dott Marco Lovo ---+---f-------f--lt-----+----J------- shy
Dr Mauro Giraldi ------J--f--+---+---l-~=_--------
SCnllI Senltrfo della fom
Azienda Sanitaria delle Zone Senese Alta Val dElsa Val di Chiana Senese Amiata Val dOrda
Centro Direzionale Organismo Indipendente di Valutazione
indirizzo pza Rosselli n26 cap 53100 Siena Riferimento ROBERTA CALDESI tel 0577 536910 - fax 0577 536234 e-mali rcaldesiusI7toscanait
Il giorno 20 del mese di giugno 2014 alle ore 1000 nella sala riunioni della direzione generale della
USL7 di Siena pzale Rosselli 26 in Siena si egrave riunito lOrganismo Indipendente di Valutazione per
lesame dei seguenti argomenti all ordine del giorno
1) valutazione obiettivi di budget 2013
Sono Presenti
- Avv Marco Lovo
- dotto Mauro Giraldi
Intervengono alla riunione il Direttore Generale dotto Nicolograve Pestelli il direttore Amministrativo drssa
Roberta Volpini ed il Direttore Sanitario dr Mauro Maccari il direttore del Dipartimento Risorse
Umane e Sviluppo organizzativo dr Paolo Franchi il direttore del Dipartimento Attivitagrave
Amministrative e di Controllo dottssa Elisabetta Nigi il dr Luca Pizzatti del Controllo di Gestione
La funzione di supporto tecnico amministrativo allOIV egrave svolta dal direttore dellUOC Sviluppo
Risorse Umane e Comunicazione drssa Roberta Caldesi che svolge anche le funzioni di segretario
verbalizzante
LOrganismo Indipendente di valutazione prende in esame le schede di Veritica degli obiettivi di budget
del Controllo di Gestione suddivise per dipartimenti ed Unitagrave Operative partendo dai Dipartimenti
amministrativi Le schede del Controllo di gestione vengono acquisite ed allegate al presente verbale
quale parte integrante e sostanziale
Sulla base delle risultanze delle schede del Controllo di gestione vengono redatte le schede di
valutazione
LOrganismo Indipendente di Valutazione invita ad una migliore declinazione degli obiettivi che
dovranno essere misurabili evitando la formulazione di obiettivi generici e di mero processo Suggerisce
altresigrave che ci sia una differenziazione nellassegnazione degli obiettivi tra responsabili dirigenza e
comparto nel senso che siano individuati gli obiettivi assegnati ai responsabili e dirigenti e da questi
ribaltabili sul comparto
Azienda USL7 di Siena - sede egale Piazza Rosselll 026 53100 Siena CF00388270522 wwwusI7toscanait
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Adeguamento software deliberazioni e Approvazione entro 31Govemo del processo e degli strumenH di determinazioni al nuovo organigramma lO 100 1310 1003 O 13 marzogestione documentale (protocollO software aziendale
di gestione deliberazioni e determinazioni etc) e loro aggiomamento alle esigenze
Adeguamento software protocollo al Approvazione entro 31 lO 100 17aziendali 10 2 100O 17 nuovo organigramma aziendale marzo
Revisione delle procedure aziendali in materia di gestione della documentazione Validazione delle procedure
aziendale e della gestione sinistri secondo le Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale 55 100 5 15 100O 5indicazioni della Direzione Aziendale ed il requisiti del Regolamento 61R 2010 aggiomamento entro il 30
rispetto dei requisiti normativi e di aprile accreditamento istituzionale
Gestione del repertorio aziendale di atti Tempistiche 0131 dicembre 15 100 15 5 O 5 100 5contratti e convenzioni
OBIETIlVI DI COMPATIBIlITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE
O O O O O O
Predisposizione ed aggiomamento 28 febbraio 13 100 13 3 O 18 100 18 normativo dei regolamenti aziendali
Coordinamento della gestione degli aspelli riunioni Comitato Sinistri e 1CGSal mese 1003 3 8 O 3 100 3amminislrativi e legali inerenti il processo di
gestione dei sinistri ed assolvimento dei relativi obblighi informativi verso la Regione
tempistiche al31 dicembre 2 0 O 7 2O 0 OToscana
delle procedure relative tempistiche 0131 dicembre 5 100 5 40 O 5 100 5I contenzioso
2v (d ~lt-l
~-1~ (
20062014
Azienda Usl7 di Siena - uoe SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VAlUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
DesltrlzloneacuteCDR U O Controllo di Gestione
lIej~~sq~IJ~middot - Drssa ElisabeHa Nigi RISULTATI
I~~E RE~~ON~P~ILE ~Lmiddotmiddot ~J~ bJriJG~imiddot bull~ middotH COMPARTO bull bull M bullbull middotL gt ~y middoti
egraveir) I~ ( ishy ~I(~(~~k middoti~ middotc gZ it~r tigtj ~J~ --~
middotmiddotif~l~I~~Qmiddot~middotmiddotc I~ IL bullbullbullbullbullbullbull ci
~c~iO~1 QII~O - l A~ fari~t (R~uqlo I~ r ft t )~i~ ~eso ObleHiVo Rea~iqzlojjeacute DICIIY~middotmiddotI i~~j( f~ agraveHeso) fi~rte~gt
egraveJ~r~-l~fT ii Cc c --
gt) bullbull i 1 i middotimiddot gt bull middotmiddotr0~ bullbull
Riduzione costi personale assegnato sul costo 2012 O O O O O OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 O O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 2012 o nuovi
O O O O Oricavi
Manutenzione ed aggiomamento del Piano rispondente alla
Piano dei Centri di Costo nuova organizzazione 5 100 5 O 5 100 5
Gestione del processo aziendale di budget entro 30 aiuano mento processo di
Supporto al processo di negoziazione aziendale entro 30 5 100 5 O 5 100 5 aprile
Gestione di un sistema di indicatori aziendali Analisi degli scostamenti tra obiettiVi Predisposizione indicatori ad
per consentire lo analisi degli scostamenti 20 100 20 O IO 100 10 Ira obiettivi pianificati e risultati conseguiti
pianificati e risultati conseguiligrave hoc entro 30 giugno
Produzione di reportistica aziendale per il Nuovo modello di reportistica
Presentazione alla Direzione 5 100 5 O IO 100 10controllo con cadenza mensile dei entro 31 marzo
principali fattori di costo e di ricavo in coerenza con le procedure messe in atto Entro il IO del mese a partire
100 IO 100 IOdallo UO Gestioni Economiche e Finanziarie Produzione reportistica dal secondo trimestre
5 5
AsSOlvimento dei debiti informativi regionali Rispetto specifiche regionali al 31 dicembre IO 100 10 20 100 20
inerenti costi e volumi di prestazioni v
Sviluppo e mantenimento contabilitagrave Implementazione nuovo sistema con
analitica per le attivitagrave di Libera Professione reportistica trimestrale
0130 maggio 10 100 IO O 20 100 20 intramoenia
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure
materia di controllo di gestione secondo le indicazioni della Direzione Aziendale rispetto
Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale 30 100 30 O IO 100 10
dei requisiti normativi e di accreditamento dai requisiti del Regolamento 61 fR 2010 aggiornamento entro il 30
idiiiI aprile
Risposta alle richieste di dati Produzione ed invio
5 100 5 O 5 100 5 Obiettivi di performancel Attenzione al cliente reportanalisi entro 15 gg esterno Supporto ale strutture nelfa lellura dei
dati Formazione e crescita utenti 5 100 5 O 5 100 5
O O O 100 100 O O 100 100
200612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Gestione del processi di pagamento nel rispetto dei tempi massimi previsti dalla Percentuale fatture liquidate entro i 1515 10090 10 100 lO 10 100 10normativa e dalle indicazioni regionali in termini
materia
10 lO5 10 100
Riduzione dei lempi di fatturazione attiva
90 5 100 5 IO 100
100 lO 10055Ofo
procedura informatizzata
inlormazione e supporto alle
10 IO 100 10
o
modalilagrave e lempisliche regionali 20 90 18 90 9 IO 90 9
Appllc02ione procedura aziendale per lo geslione economica del sistema integrato
interventi e servizi sociali nel rispetto della tempisliche definile 31 dicembre 10 100 10 IO 100 IO 10 100 IOprogrammata (con UO
attivitagrave amministrativa del
entro il 31 dicembre 5 100 5 5 100 5 5 100 5
Incontri con tutte le slrutture 5 100 5 5 100 5 5 100 5
Produzione di reporlislica aziendale per il Presenlazione alla Direzione 5 100 5 5 100 5 5 100 5controllo con cadenza mensile dei entro il 31 marzo
principali fattori di cosio e di ricavo in coerenza con le procedure messe in alto Enlro lO del mese a partire
5 100 5 5 100 5 5 100 5dalla UO Controllo di Geslione dal secondo lrimeslre
entro il 30 aprile 3 100 3 5 100 5 3 100 3
Sviluppa progetti per miglioramenlo della gestione dei pagamenli da parte Secondo obiettivi di
3 80 24 5 80 3 80 24deUulenza (con UO Accoglienza e attivitagrave progetlo al 31 dicembre
amministartive decenlrale
90 0131 dicembre 4 100 4 5 100 5 4 100 4
Validazione delle ed eventuale IO 80 8 IO 80 8 IO 80 8
aggiornamento al 30 aprile
10 100 10 5 100 5 5 100 5
200612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZtONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Codl~e CIgtR
Descriiliine CDa
Obiettivi di compatibilitagrave con le risorse assegnate
Appflcazione procedura aziendale per lo gestione economica del sistemo integrato di
interventi e servizi sociali nel rispetto dello tempistica programmato e supporto alla
preparazione delle determinazioni di seltore (con UO Gestioni Economiche e
Finanziarie)
Gestione amministrativo delle convenzioni stipulate per lerogazione di servizi sociali e
socio-sanitari
Supporto 01 percorso di accreditamento istituzionale dei servizi e degli interventi
sociali e di autorizzazione allesercizio delle strutture in cui vengono erogati i servizi e
gestione delle relative attestazioni e domande
Revisione delle procedure aziendali in materia di gestione amministrativo del
sociale secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi e di accreditamento istituzionale
UO Coordinamento Attivitagrave amministrativo del sociale
Dott Mauro Merli
Riduzione costi personale assegnato
Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Rispetto tempistiche definite
Redazione istruttorie alti
Predisposizione Programmazione annuale del fabbisogno
Produzione reportistica trimestrale per Direzione Aziendale e Direzioni di lona su costi ed utilizzo convenzioni
Gestione delle scadenze eliminazione ricorso a proroghe
Gestione procedimenti di richiesta di autorizzazione ed accreditamento servizi sociali e socio-sanitari
Predisposizione piano di aggiornamento delle procedure
Supporto alle strutture del sociale alla predisposizione delle procedure
sul costo 2012 O O O O O
sul costo 2012 O O O O O
sui ricavi 20120 nuovi O O O O O
vi
0131 dicembre 20 100 20 O 20 100 20
1000131 dicembre 20 100 20 O 20 100 20
Entro un mese dallo stipula dello convenzione con i 5 100 5 O 5 100 5
Comuni
Dal secondo trimestre 5 100 5 O 5 100 5
Nessuno prorogo di convenzioni (relativamente
o quelle incluse nello 5 100 5 O 5 100 5 Programmazione annuale
del fabbisogno)
Secondo esigenze aziendali 20 100 20 O 20 100 20
e scadenze normative
Approvazione Piano do parte delle Direzioni di Zona 13 100 13 O 13 100 13
entro il 31 marzo
Secondo piano concordato 12 100 12 O 12 100 12
O O O O O O
100 100 O O 100 100
~01 $JL(
n9~
17062014
mantenimento costo 2012 IO 100 10Riduzione costi personole assegnato OBlmlVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE
A~EGNME ~R~id~u~no=n~e~c~o~sl~iP~e~~be=nie~se=N~~middot(~C=OS~I--r-------------~---m-Q-n-te-n-im-e-n-IO--CO-S-IO-~--12----r--------------------1----------r----1-00----t---------~---------t---------+---------1r----0-----t---------1-----0----shyin mi di nestion della strutturo Incremento ricavi sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O
lt=25 100 100Monitoraggio scadenze contralluali anche Riduzione acquisti in economia 0110 scopo della riduzione del ricorso a 1------------------------+-------------1----------------------+--------------------~--------+--------_+---------1----------r_--------+_--------+--------_+---------1~------shyproroghe ed acquisii in economia in Invio comunicozioni ad Eslav su contratti
collaborozione con Estav in scadenza nel 20 13
Monitoraggio dei cosli sostenuti per locquisizione di beni e servizi
Presentazione Determina ricognitiva Irimestrole SUI conlralli eseguiti nel trimestre precedente
Predisposizione reporlistica Irimeslrale per Direzione e Strutture
Gestione informalizzala del ciclo ordini- Mantenimento ed implementazione
entro 15 gg dalla richiesta 100 100
Irimestrale al 31 dicembre 100 100
trimestrale 0131 dicembre 100 100
0131 dicembre 100 100fotturemiddotpagamenti (con U a Gestioni dello proceduro Informatizzata
Econo~~~~~~~~~~t~r~~~~~rto alle Ishy______________________+-------------I----------------------+--------------------~--------+--------_+---------I----------I----------t---------+--------_t----------j--------shyimplementazione su lutte le tipologie di
acquisti
Revisione delle procedure aziendali in moteria di programmazione del fabbisogno
Diffusione informazione e supporto alle strutture
e geslione dellacquisizione di beni e servizi Verifico odeguatezza procedure previste secondo le indicozioni clelia Direzione dai requisili del Regoamento 61R 2010
Aziendale ed il rispetto dei requisiti narmativi e di accreditamento istituzionale
Collaborazione con CO 116 e Bela 80 per lo implementazione del sislema
ErnrnaWeb per lo gestione delle richieste e ossegnazioni dei Irasporli sanitari di
emergenza urgenza
Incontri con tutte le slrullure
Volidazione delle procedure ed eventuale aggiornamento enlro 1130
settembre
Messa in rele dei Medici aziendali di Pronto Soccorso richiedenti Irosporti
entro 1130 giugno
Messa in rete di almeno uno Associazione di Volontarialo per
ZonaDistrello per lossegnazione dei trasporti entro il 30 giugno
100 100
VEDI NOTA ~ 100 ~ IO 100 IO
100 100
100 100 Informalizzazione del sistema di gestione
dei trosporti sanilari di emergenza urgenza
~------------+_------4-------------~----------+-----+_----~----~----~----r----r---~r---~r-----
Moniloraggia rapporti con Privato Accreditalo e verifiche su stabilimenti
termali
Collaborazione con CO l 16 e Beta80 per lo implementazione del sistemo Rito per lo gestione degli ospe1li contabili relativi
ai trasporti sanitari di emergenza urgenza
Implementazione del sistema di monitoraggio delle prestazioni sanitarie erogale dogli istituti privati accreditati
convenzionati
Verifica amministrativomiddotcontabile dello documentoziane conservo lo presso lo
stabilimento nello misuro del 5 per lattivitagrave erogalo o residenti Ausl7
finalizzato allo verifico dello documentazione o supporto delle
prestazioni erogale e fallurole
Predisposizione sistemo di monitoraggio qualitagrave servizi
Rendicontagravezione dei singoli trosporli da parte delle associazioni messe in rele con conseguente eliminazione
dello documentazione cartaceo (TSt e TS2)
Verifico amministrativo contabile dellattivitagrave fatturota Liquidazione
delle fallure
Congruenza della documentazione a fronte dello prestazione erogato
Delibero di approvazione entro il31 marzo
SPERIMENTAZIONE 100 100
100 100
NO
100 100
100 100Reporlistica Irimestrale sullo qualitagrave dei Dal secondo trimeslre 2013
Verifica dello qualitagrave dei servizi appallali 1--------__------se_N_inmiddot---------t-------------+----------------------t---------------------I---------r_--------+---------+---------+---------t~--------t---------+_--------+--------shyImplementazione del sistemo di
manitoraggio mediante collaborazione internograve con i gestori dei beni e servizi (giagrave
in uso)
Allivazione del sistemo di trasmissione od Estav delle richieste non programmabili ed Utilizzo della modufislica appositamente
urgenti (acquisti in economia) secondo le predisposto indicazioni della Direzione Aziendale
Organizzazione ed attivazione del sistemo di richiesta dei CIG derivati per via
telematica sul sito su tulli i conlralli di nrnUn A~
Richiesto dei CIG derivati su conlralli stipulati da Estav Sud Est in qualitagrave di Centrale di Committenza per AUSL 7
100 01 31 dicembre
gt= 900131 dicembre 55
1000131 dicembre 55
100
100 100
100 55 15 100 15
100 55 IO 100 lO
O O O O 98 100 95
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE _ OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Programmazione fabbisogno e gestione amminislraliva annlowiQlQOQffienti Dott Andrea GheDI RISULTATI
1D 06 Lo-~
rt-1~
2010612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Organizzazione
Responsabile Dott Paolo Franchi RISULTATI
o o oOBIEniVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 A~BGNATE ~i-------------------------i----------------------_+~~~~~--~~~~--------------------~----------r_---------r----------r_--------~----------t_---------t----------t_--------_t-----------
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi
DEfiNIZIONE DEL MODELLO AZIENDALE PER RIPROGETTAZIONE DI PROCESSO DI LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE VALUTAZIONE INDIVIDUALE
5000 euro do gora ubblicitagrave tabellare
DELIBERA DI APPROVAZIONE enlro 30 OTTOBRE
15 100
o o o
15 o 15 100 15
ORGANIZZATIVE AZIENDALI EDI ~------------------------_I_----------------------+_----------------_I_----------------------r_--------~----------r_--------~----------r_--------_+----------t___--------_t_----------+_---------
MONITORAGGIO (con UO SVILUPPO RISORSE DIFFUSIONE NUOVO PROCESSO DI UMANE E COMUNICAZIONE) VALUTAZIONE
GESTIONE DEI PROCESSI RELATIVI
GESTIONE ATTESTAZIONI RICHIESTE DAL MODELLO RBGIONALE
ALLACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE VERIFICA AGGIORNAMENTO PROCEDURE STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLE STRUTTURE ATTRAVERSO IL
SVILUPPO PROGEni DI RIORGANIZZAZIONE DEllOFFERTA DI SERVIZI APPLICANDO LA
MElODOLOGIA LEAN
SVILUPPO PROGETTO PER LAPPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA RBGIONALI
SULLIMPLEMENTAZIONE DEI PRINCIPI DEL DLGS 2312001 NELLE AZIENDE SANITARIE
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DEI CONTROlli INTERNI AZIENDALI
SISTEMA DI VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGETTI
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGEni
AniVAZIONE NUCLEO ISPETTIVO
INCONTRI CON I RESPONSABILI enlro 31 obiettivo sterilizzato Ivaleva 13)
DICEMBRE
100 ATTESTAZIONI PRESENTATE
31-dic
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
Entro il 31 luglio obiettivo sterilizzato tvaleva IO)
o
18
17
25
25
o
100
o o o o
100 18 o 18 100 18
100 17 o 17 100 17
100 25 o 2S 100 25
100 25 o 2S 100 25
o o o o o o o o o o
l O o o 100 100
Obiettivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dalla procedura di valutazione
17062014
Azienda Usl7 digrave Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE Riduzione cosfigrave per beni e servizj vedi nolo 5 ul colo 2012 100 5 O O
ASSEGNATE sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Incremento ricavi 5000 evro da gara euro 36000 da pubblicitagrave labellare 5 100 O O pubblicilagrave labellore
PROCESSO ANNUALE DI VALUTAZIONE REPORT VALUTAZIONE entro 100 100INDIVIDUALE 30 APRILE RIPROGETTAZIONE PROCESSO DI
DEliBERA DI APPROVAZIONEGESTIONE DEL SISTEMA AZIENDALE DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO 100 O 100 7 VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO ORGANIZZAZIONE
entro 30 OlTOBRE
ORGANIZZAZIONE) INCONTRI CON IDIffUSIONE NUOVO PROCESSO DI
VALUTAZIONE bull RESPONSABILI entro 31 obieitivo sterilizzato jvaleva 6) O O O O
DICEMBRE
VALUTAZIONE DEL CLIMA INTERNO EDElLA SODDISfAZIONE DElLUTENZA SUPPORTO
INCONTRI DIFFUSIONE RISULTATI CLIMA 4 INCONTRI (1 PER ZONA) 60
ALlEffETTUAZIONE DEllE INDAGINI MES E GG DALlA CONSEGNA DATI 12 100 12 O 26 100 26 SUPPORTO ALLA DIREZIONE AZIENDALE INTERNO
MES NEllANALISI EDifFUSIONE DEI RISULTATI
REVISIONE PROCEDURA AZIENDALE VAlIDAZIONE enlro 1130 100 O 11 100 11 REDAZIONE O REVISIONE DEllE PROCEDURE RAPPORTI CON I MEDIA APRILE
AZIENDALI DI COMPETENZA STESURA PROCEDURA AZIENDAUE USO VALIDAZIONE entro il 30 8 100 8 O 11 100 11
POSTA ElETTRONICA APRILE
SUPPORTO ALLE STRllTURE AZIENDALI DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO PER LA PROCEDURA AZIENDALE
VAlIDAZIONE entro il 30RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI COMUNICAZIONE DIffiCILE (CON Sez lO 100 lO O O 100 LA COMUNICAZIONE CON PAZIENTI E Medicino Legale e SeI Clinical Auditing)
GIUGNO
fAMILIARI
GESTIONE SISTEMA AZIENDALE TUTELA (GESTIONE RECLAMI) ESUPPORTO ALLA
DIREZIONE ED AUE STRllTURE INTERESSATE CHIUSURA REClAMI ENTRO I TEMPI 100 O 100 O 15 100 15
NEllANAUSI DEI RECLAMI E PREVISTI DAL REGOlAMENTO DI TUTElA NELLIDENTIFICAZIONE OEUE AZIONI
CORRETTIVE CONSEGUENTI
REDAZIONE PIANO 01 COMUNICAZIONE DELIBERA DI APPROV
100 B 100 B entro 30 MARZO
GESTIONE PIANO DI COMUNICAZIONE MISURAZIONE DEL FEEDBACK DEI PREVISTI NEL PIANO DI AZIENDALE PREOISPOSIZIONE DEl PIANO PROGETTI INSERITI NEL PIANO COMUN enlro 30 MARZO
100 9 100
BIENNALE EDEI RELATIVI AGGIORNAMENTI ANNUALI ELORO REALIZZAZIONE
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNUALI DE PROGETTI ANNUALI 90 entro lO 100 lO O 100
PIANO 01 COMUNICAZIONE AZIENDALE il31 DICEMBRE
IREALIZZAZIONE INIZIATIVE (CONFERENZA DEI SERVIZI CONVEGNI SEMINARI ETC) IN ORGANIZZAZIONE CONFERENZA DEI SECONDO INDICAZIONI NESSUNA INDICAZIONEmiddot O
FUNZIONE DEGLI INDIRIZZI fORNITI DALLA SERVIZI AZIENDALE bull DIREZIONE AZIENDALE obiettivo sterilizzato (valeva 5) O O
DIREZIONE AZIENDALE
100 100 O O 100 100
middotObletlivi sterilizzati e punteggio dislribuilo equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dallo slrutluro lo slerilizzozione di quesli due obiettivi ho comportalo laumento proporizionole del peso degli altri obiettivi come previsto dallo procedura di valutazione
(lo Orograve amp0 L(
r1 ~
17i0612014
bull ~ - middot1shy
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Formazione
Dott Cu$Jode Mache$e
sui ricavi 2012 o nuovl ricavl O O O O O
Delibera approvazione del connota 8 100 8 O 6 100 6
Piano entro il 15 aprile 2013 Redazione e gestione del Plano di
formazione Aziendale predisposizione del Report trimestrale al31 Plano Tnennale e dei relativi agglomamenti Monitoraggio costi I razionalizzazione 8 100 8 O 7 100 7
dicembreannuali e loro realizzazione
Realizzazione eventi formalivi
Predisposizlone regolamento formazione con AOUS
attiVitagrave formalive formazione congiunto con AOUS
Realizzazione eventi congiuntamenle Attuazione del reg 1235 rapporto ospedaleIerritorio lo gestione del dolore contrastare lo violenza di
Ollerta formativa al personale
di finanziamentoOfferta formativa esterno -fonti di e vendita servizi formativitinanziamento integrative per la Formazione
Mantenimento del ruolo di Provider
Accreditamento Provlder Agglomamento albo animatori di formazione e formazione di nuovi
Sistema qualitagrave Revisione del Manuale della qualitagrave
90 degli evenli accreditali al31 dicembre
Atto di approvazione entro 30 giugno
15 degli eventi (progettazione e coordinamento
realizzazione) o 10 del personale formato in
iniziative coordinate (da calcolare suile aree
entro 31 dicembre
80 dei dipendenti con debito ECM
20
10 del valore del Piano al 31 dicembre
entro 31 dicembre
entro 31 ollobre
entro 30 settembre
95
con noia
27 eventi su 175 16
94
47
14
9
8
8
9
8
7
15
5
5
lO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9
8
8
9
8
7
15
5
5
lO
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
7
6
7
7
13
12
5
lO
lO
lO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7
6
7
7
13
12
5
lO
lO
IO
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Persogravenale
0011 Paolo Franchi
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE 2012 5 5 ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi ricavi 5000 euro da gara O O O O O
pubblicitagrave tabellare
Informatizzazione del processo di gestione Attivazione servizi Intranet per I del lO 100 10 O IO 100 10delle risorse umane con particolare dipendenti riferimento alla comunicazione interna con i
dipendenti lAngolo del dipendente) ed Inserimento nuova organizzazione entro 90 giomi dallavvio del IO 100 10 O IO 100 10 alla mappatura della struttura organizzativa nellapplicativo di gestione del personale nuovo applicativo
Report di monltoraggio 5 100 5 O 8 100 8Definizione elo revisione delle procedure di il 30 giugno
monitoraggio per i principali istituti contrattuali (ferie disavanzi orari Comunicazioni per piani di
5 100 5 O 8 100 8 straordinari permessi per situazioni rientro entro 30 giugno
particolali) e predisposizione piani per la procedura per Classificazione strutture edrisoluzione di situazioni di criticitagrave straordinari in funzione avvio procedura entro 1130 5 100 5 O 9 100 9
Delibera di approvazione 5 100 5 O 2 100 2
entro il 30 aprile
Attuazione procedure per monitoraggio turn Monitoraggio turn over personale 5 100 5 O 2 100 2 over e definizione dotazione organica e
piano assunzioni procedure di reclutamento 5 100 5 O 3 100 3
limiti di spesa Report trimestrali partire dal 5 middot100 5 O 3 100 3
secondo trimestre 2013
Attuazione di un processo di verifica degli inquadramento Almeno 5 dipendenti per 8 100 8 3 100 3
inquadramenti contrattuali e degli ogni area contrattuale emolumenti fissi e variabili corrisposti al
incaricol ind O 2 100 2personale dipendente Almeno 50 dipendenti 7 100 7dirigenziale
Aggiornamento della regolamentazione dei Delibeta di approvazioneprincipali istituti contrattuali (mensa partshy 5 80 4 8 80 64
entro Il 30 settembre lime missioni valutazione etc) secondo le indicazioni della Direzione Aziendale e di annuale di valutazione di Area Vasta in funzione delle modifiche ed individuale (con UO Delibera di liquidazione
retribuzione di risultato entro 5 100 5 7 100 7normative e monitoraggio della sua Risorse Umane e 31 maggioapplicazione e UO Organizzazione)
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure materia di gestione del personale secondo
le indicazioni della Direzione Aziendale ed il Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale lO 100 10 15 100 15
rispetto dei requisiti normativi e di dai requisiti del Regolamento 6JR 2010 aggiornamento entro 1130
accreditamento istituzionale aprile
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Accoglienza e allivitagrave amministrative d t tecen ra e
Crssa Susanna Pioli RISULTATI
gtiltgtlZei~AJ~ ii Velci +iX 2 bull I i middotmiddotmiddotrk~DD(imiddotlt bullbull lt ~
I~~y bull I middotmiddotmiddotAmiddotmiddotmiddotmiddot)i bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull ~jiJ~lf1W~Jmiddotmiddotlijltkji~iisect)middotlnfmiddotf~middot middot itii~igraveimiddot)$middotmiddot middotmiddot~~~~~~IPjl il i ~i~~i~lt~ 1~~~lmiddotjjB Imiddotr~ 1~~ imiddotEL~~_middotjr )~ ~ ji26~~ I _ ILmiddot ii~f Iip- -H-~ bull bullbull JII)I~ j bullbull i l clJlt~)W ~~ V gt ~-JtISU~~~ ~-FmiddotT))middotr bull 11lt nov~r
I
middotimiddot tr0ccedilfiiii 8ft] I i
i imiddotmiddot bullbullmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotimiddot middotmiddotmiddotmiddotmiddotT1middotmiddotLc gtcbullbull gtsgt Riduzione costi personale assegnalo 5 sul cosIo 2012 O O O
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 O O O ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi 5000 euro da gara O O O
pubblicitagrave tabellare
~~rOgeIlO completo di e delle risorse e tempi di entro 30 giugno 6 100 6 O 6 100 6
Razionalizzazione e gestione di tutti i processi di accoglienza e front office e delle relative Predisposizione strumenti di verifica
O 6 100 6attivitagrave di back office al fine di garantire efficacia del proQetto enfro 30 giugno 6 100 6 omogeneitagrave di accesso a livello aziendale e
Raggiungimento obiettivi di progetto 90 entro 31 ottobre 6 80 48 O 6 80 48garantire lo qualitagrave dei dati raccolti al front office
Riduzione numero errori anagrafica nel -20 stesso periodo 2012 al 7 75 525 O 7 75 525secondo semestre 2013 31 dicembre
Presentazione progetto per Incremento utilizzo modalitagrave alternative di
entro il 30 aprile 8 100 8 O 8 100 8pagamento (casse automatiche poste etc)
Sviluppo progetti per miglioramenlo della 1~7t~~~ntuale di ulilizzo degli strumenti Secondo obiettivi di 8 80 64 O 8 80 6Agestione dei pagamenti da parte nativi di pagamento progetto 0131 dicembre
dellutenza
Monitoraggio pagamenti da parte dellutenza e recupero crediti
90 0131 dicembre 9 80 72 O 9 80 72percentuale recupero crediti entro 90 gg Secondo linee guide DGR 392013
Riorganizzazione attivitagrave di sportello del Definizione progetto 2 mesi dallassegnazione del IO 100 10 O IO 100 lO
Dipartimento della Prevenzione e della personale
Medicina Legale Attuazione progetto Secondo obiettivi di I lO 100 lO O IO 100 IO
progetto 0131 dicembre
Revisione delle procedure aziendali in IDefinizione procedure di interesse Mappatura procedure 0130 15 100 I 15 O 15 100 15materia di accoglienza e gestione del frontshy giugno
office secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi Redazione procedure Approvazione procedure al
15 100 15 O 15 100 15e di accreditamento istituzionale 31 dicembre
O O O 100 9365 O O 100 9365
iL
17062014
Azienda UsI 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Health Tecnology Assessment
Ing Mauro Calianl
OBIETTIVI DI COMPATIBIUTAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi personale assegnato
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Gestione rapporti con Estav Sud Est per Verifica programmazione elaborata da programmi investimento e rinnovo del parco Estav tecnologico aziendale secondo le prioritagrave e
gli obiettivi di spesa forniti dalla Direzione Predisposizione atti aziendali di Aziendale approvazione programmazione annuale
Revisione Piano di intervento
Programmazione e gestione degli interventi Monitoraggio della Attuazione PIA da
necessari per garantire il rispetto dei requisiti parte Estav per lo quota finanziata
tecnologici per autorizzazione allesercizio e Non conformitagrave rilevate dalle commissioni laccreditamento delle strutture sanitarie e regionali e non ricomprese in un piano di
sociali intervento
Monitoraggio a campione possesso
requisiti tecnologicidocumentali
Verifica adeguatezza procedure previste
Revisione delle procedure aziendali in dai requisiti del Regolamento 61R 2010
materia di tecnologie sanitarie ed Revisione procedure interne (procedura informatiche secondo le indicazioni della emergenze tecnologiche e guasti
Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti occidentali) normativi e di autorizzazione ed
accreditamento istituzionale Verifica procedure Estav a sostegno dei requisiti Accreditamento
Nessuna 0131 dicembre lO 100 lO O O
Report annuale obiettivo sterilizzato (valeva 8) O O O O
Report verifica al 30 aprile 12 100 12 O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
sul costo 2012 O O O O
sul costo 2012 O O O O
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O O O
Proposta Programmazione entro 22 100 22 O O
30 marzo
Atti disponibili entro il 30 aprile 22 100 22 O O
Approvazione entro il 30 aprile lO 100 lO O O
Report semestrali obiettivo sterilizzato (valeva 7) O O O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
O O O O O O
100 100 O O O O
NOTA il dipendente ha lavorato per lAzienda dal 01012013 0130062013
Obietlivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dolla procedura di valutazione
(
17062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO I bT I r
~blIgrave mmo jje mOlonl
bull Ing Giuliano Stecchl RISULTATI
bull RESPONS~~IgraveIlmiddoti
~Brmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotjl~~middot~ liii middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~~~middoti~ii~~~middoti fBE11~Li lb~bull i(Y middotmiddotmiddotmiddotmiddotltt
I ~i eacutegt-o bullbull bullbull i gt l I ~ bull ~- bullbull nv~bullmiddot gt fii bull i Iii middotI~middotbull P~7O~~iv~middotr gt I~~(~ bull
Riduzione costi personale assegnato jobiefUvo viene espresso in sul cosio ma di lalto geslito sul
numero oddeltl ofrerenti alle funzioni il rapporto egrave calcolato fra
noddelti anno 2012 naddelfi anno 2013 per Mte te funzioni
allerenli alla UO dopa la riorgonillozione Rispetto al
personale assegnato da segnolare Riduzione costi pelIDnale assegnato 5 sul costo 2012 lo proposta trasmessa 0110 Direzione 5 100 5 O 5 100 5
OBIElTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE che prevede o fronte della
ASSEGNATE riduzione di personale in parte giagrave avvenuta linserimento di nl
addetto Imobililagrave intema per lo gestione impianti e nl addetto per
il patrimonio Idove sono accresciute le competenze)
Quanto sopra fafto salvo il1urn aver che dovrebbe essere ossicurato peacute(
alcune dimiSSIoni di personale
Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 Non appticabile O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 20 i 2 o nuovi ricavi Non applicabile O O O O O
Allegato o delibera I 5Gestione piano annuale e lriennale degli Presentazione Piano Investimenti approvazione bllando enlro lO 100 lO O 5 100
investimenti dellAzienda e degli interventi 3Ol12013 strategici secondo le indicazioni della
Direzione Aziendale Monitoragglo programmo Investimenti
Tlimelrale entro IO gg Dalla lO 100 IO O 5 100 5
scadenza trimestrole
Documento che definisce le slrategle annuali per fa coperlura dei servizi Elaborozione documento
IO 100 IO O IO 100 lODefinizione delle strategie di manutenzione manufentivi budget e programmi aHivifograve enlro 30102013 secondo le prloIitagrave e gli obiettivi di spesa conlrattuale Ida troslerire o Eslov
fornili dalla Direzione Aziendale
Riduzione cosli rispetto 2012 5 0131 dicembre 2013 209800000 IO 100 lO O lO 100 I IO2012 221200000
Revisione regolamento aziendale Delibero approvazione entro pal2Igravealmenle ragglunlo 5 80 4 O 7 80 56
invenlario beni mobili 3152013
Presenlazione progetto geslione beni Approvazione entro il Gestione patrimonio mobiliare artistico mobili di valore artistico alla Direzione 5 100 5 O 7 100 7
Aziendale 30042013
Alienazione patrimonio beni mobili di Da definire dopo presentazione progelto Presenlato alla Saprlnland 5 100 5 O 6 100 6
valore artistico ne12013 entro 31122013
Revisione delle procedure aziendali in materia di immobiti ed impianti secondo le Voligravedazione delle procedure indicazioni dello Direzione Aziendale ed il Verifico adeguatezza procedure previste ed evenluale
lO 100 IO O IO 100 IOrispetto dei requism narmativi e di do requisili del Regolamenlo 61R 201 O oggigraveomamento entro
autorizzozione ed accreditamento 3042013 istituzionale
Moniloraggio a campione requisiti In35 Documento sintesi entro il 7 100 7 O IO 100 lO Rigravespetfo del requlsigravei strutturali ed impiantistici slroUure per zona 31122013
per lauforizzazione allesercizio delle Non conformitagrave rilevate dallesrutture sanitarie e socialigrave commissioni regionali e non ricomprese in Nessuna 0131122013 8 100 8 O lO 100 IO
un piano di intervento
Ricognizione immobili utilizzati a vario Creazione banco doti entro 5 100 5 O 5 100 5
titolo atlivo-possIvo il 3062013
Definizione delio situazione pahimoniale e Ricognigravezione e presentazione pigraveano df Relazione di sintesi entro il 5 100 5 O 5
~ 5pendenle con gli Enti Locali intervento 30092013
Espletamenlo procedure digrave alienazione Pubblicazione bandi enlro Il 5 80 4 O 5 4
secondo priorilagrave concordale 31122013
100 98 O 100 976
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2Q13
CodleacuteeCOR UO Lavori Pubblici
Ing Alessandro Frati RISULTATI
Riduzione costi personale assegnato
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE delle opere pubbliche ed
Presentazione Programma 2014-2016 ELENCO LAVORI ANNUALE dellAzienda trienno 2014-16
Supporto alla gestione dellallivitagrave di verifica Supporto alla geslione con riferimento dei requisiti di autorizzazione delle strutture alla raccolla documentale per gli
sanitarie er lanno 2013 intervenli estiti dalla UOLP
Elaborazione di SdF connessa alla riorganizzazione dei servizi lerritoriali e altri Elaborazioni degli Studi di Fattibilitagrave obbieltivi regionali
Effettuazione verifica sismica per edificiEffettuazione verifiche sismiche secondo previsli nella prima annualitagrave dellelenco trasmesso alla Regione Toscana programma triennale di verificheprimo anno trasmesso alla RT
Presentazione SCIA ex DLgs n 1512011 per edifici sedi di attivitagrave ora subordinate
Presentazione SCIA antincendio (ex CPI) per alla presentazione presso WF (ex CPI) Si edifici sedi di attivitagrave ora subordinate alla prenderanno in considerazione gli edifici
presentazione ai sensi del DJgs n 15111 di di recenle ristrutlurazione strulluralmente recente ristrutlurazione conformi olia regola tecnica prevenzione
incendi per i quali egrave sufficiente lo predisposizione della SCIA presso i VVF
L 2j) 0 - igrave
nlW
sul costo 2012
60 sul costo 2012
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Delibera approvazione entro il 15 ottobre
Partecipazione alla fase di roccoltal verifica
documentale
Predisposizione degli SdF entro il 31 dicembre
Consegna elaborati di verifica sismica entro il 31
dicembre
Presentazione SCIA presso Comando VVF di Siena entro
il 300913
Si egrave considerala una riduzione sullimporto della Convenzione METIS di circa il 60 rispetto allannualitagrave 2012
elenco agli atli
agli atti
O O
IO 100 10
O O
15 100 15
20 100 20
20 100 20
15 100 15
20 100 20
O O
IO 100
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O
5
O
25
20
20
IO
20
100
100
100
100
100
100
100
O
5
O
25
20
20
lO
20
O O
I
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OBIETTIVIZona Chiana - Dott Ing Roberto Pulcinelli 2013 2013
CIVILISTICA Quota Budget Conto Economico Gestore
( tograve- ) t f lo ~ 1
Scostamento Raggiungimento
Civilistica 2013 vs obiettivo
Budget 2013
84100058 - Rimborso di spese sanitarie varie intoallIthtgt allestero -REFAMM va
TOTALE
18062014
UOC~ntrollo dlGestiogravene
UOC Programmazione Sanitaria Interaziendale- Dott Marco Picciolini
2013 2013
MONITORAGGIO OBIETTiVI
Scostamento
Budget 2013vs Raggiungimento
obiettivoAggregato CE Conto Economico
Bilancio
2011
Bilancio
2012
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
flusslSDO lt=7 (medi) 2 100 208
riduzione dello degenzograve Degenza Ordinario Degenza Medio medio di reparto di un 2 100 208 2 100 208
Potenziamenlo Mantenimento Produzione iomo 12
Degenza Ordinario Tasso di occupazione posto lello 08 10 90 938 10 90 938
Compilazione periodico delle schede di Compilazione trimesfrale delle Compilazione di quattro Sicurezza e prevenzione infortuni verifica sullapplicazione di procedure di schede di verifico dellapplicazione schede allarmo fruibili 2 70 146 2 70 146
sicurezza di procedure di sicurezza Iramite Inlranet aziendale
Governo della spesa farmaceutica-Spesa middotUnPos Farmaci in dlslribuz diretla
farmaci In dislribuzione dirella 2013UnPos farmaci In dislribuz gt20 rispello 2012 10 75 781 10 75 781
Valutazione Economico Finanzioria ed dir 12
Efficienza Operallva (f) - FiDa Governo della spesa farmaceullca-Spesa
Spesa tarmacie dispositivi medicilgg Riduzione 7 rispetlo alla
deg 2013)Spesa farmaci e 10 50 521 10 50 521Farmaci in distribuzione dlrella
dispositivi medlcigg deg 2012 spesa 2012
N confezonl farmaci In lisle
Approprialezza prescritllva farmaceutico Ospedaliera - Incidenza farmaci In liste trasparenza erogate in 72 delle confezioni (come
10 100 1042 lO 100 1042Irasparenza convenNconfezioni erogate In da monlloragglo regionale)
ricelle cod Impegnativa errato (n
Correttezza e Tempestivitagrave Flussi regionali FlussoSPA ricel con cod impegnativa
lt5 lO O 000 10 O 000erralolot ricet accettale-
Tempi di attesa prime visite specialistiche -Tempi di allesa per visUe specialistiche B20
di prime visite specialistiche gt=60 4 O 000 4 O 000
620 renolate enlro I Manlenlm slandard requisili essenz N requisiti trasversali raggiuntitoale
100 enro 31032013 5 100 521 5 100 521(rasversali) requisili richiesli
Manlenim standard requisiti essenz Nrequisii di autorizzazione 5 100 521 5 100 521
i (trasversali) raggiunliIolale requisiti richiesti
Manenim slandard requisiti essenz N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 5 100 521 5 100 521
(rasversali) raggiuntitotale requisiti richiesi
Autovalutazione risullati-Moniloraggio ins lotale dali entro I lempl
indicalori da rev cartelle cliniche attraverso N lIem completatilotale degli item previsll da Regione Toscano
2 100 208 2 100 208
Accredlo e organizzanizone sanitaria sw specltlco (rispello giorni indice 7
accreditamento Istituzionale LR 5109 Autovalutazione risultati-Monitoraggio
rispello requisiti M36 (minimo regolamento alluallvo N di prolocolll con reportTotale 2 protocolli su 3 con 2 repor
indicatori da rev cartelle cliniche attraverso protocolli monilorati (701 annuali) 013104 e 3010
2 100 208 2 100 208 sw specifICO
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure realizzatetotale dei procedure da sviluppare o livello Dip E inter- processi dipe interdlpartimentali Entro Ollobre 2013 4 100 417 4 100 417 dip individuati =80
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure inserile in banca
procedure da sviluppare a livello Dip E inlermiddot datin procedure individuate =100
100 entro Marzo 2013 4 100 417 4 100 417 di
Incremento cultura interdipartimentale N Riunioni quindicinali con il
gt=1 10 100 1042 lO 100 1042ersonale del Dio 24
Capacllagrave di controllo evenli avversi Nr audll clinici effettuati per slrutturo
gt=3 2 100 208 2 100 208 sem lice o com lessa
Rischio Clinico Nr Mortallty and Morbidity Review Capacitagrave di controllo eventi avversi effelluale per strullura semplice o gt=6 100 104 100 104
com lessa 8010 100 8010
Jj) CO c20 ILr
M9~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
artimento Infermielistigraveco Ostetrico
2 100 2 2 100
I Mantenimento Produzione
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 4 100 4 4 100 4 4 100 4
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 20 100 20 20 100 20 20 100 20
spesa 2012 Valutazione Economico Finanziaria ed
gt20 rispetto 2012 20 100 20 20 100 20 20 100 29
100 entro 310320 13 2 100 2 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
di protocolli con reporlTotale 2 100 2 2 100 2 2 100 2monitorati (70)
procedure realizzateltotale dei dipe interdipartimentati Entro Ottobre 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
=80
100 entro Marzo 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
gt=1 20 100 20 20 100 20 20 100 20
gt= 3 2 100 2 2 100 2 2 100 2
Clinico- C6 gt= 6 2 100 2 2 100 2 2 100 2
I
200612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
20062014
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Adeguamento software deliberazioni e Approvazione entro 31Govemo del processo e degli strumenH di determinazioni al nuovo organigramma lO 100 1310 1003 O 13 marzogestione documentale (protocollO software aziendale
di gestione deliberazioni e determinazioni etc) e loro aggiomamento alle esigenze
Adeguamento software protocollo al Approvazione entro 31 lO 100 17aziendali 10 2 100O 17 nuovo organigramma aziendale marzo
Revisione delle procedure aziendali in materia di gestione della documentazione Validazione delle procedure
aziendale e della gestione sinistri secondo le Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale 55 100 5 15 100O 5indicazioni della Direzione Aziendale ed il requisiti del Regolamento 61R 2010 aggiomamento entro il 30
rispetto dei requisiti normativi e di aprile accreditamento istituzionale
Gestione del repertorio aziendale di atti Tempistiche 0131 dicembre 15 100 15 5 O 5 100 5contratti e convenzioni
OBIETIlVI DI COMPATIBIlITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE
O O O O O O
Predisposizione ed aggiomamento 28 febbraio 13 100 13 3 O 18 100 18 normativo dei regolamenti aziendali
Coordinamento della gestione degli aspelli riunioni Comitato Sinistri e 1CGSal mese 1003 3 8 O 3 100 3amminislrativi e legali inerenti il processo di
gestione dei sinistri ed assolvimento dei relativi obblighi informativi verso la Regione
tempistiche al31 dicembre 2 0 O 7 2O 0 OToscana
delle procedure relative tempistiche 0131 dicembre 5 100 5 40 O 5 100 5I contenzioso
2v (d ~lt-l
~-1~ (
20062014
Azienda Usl7 di Siena - uoe SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VAlUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
DesltrlzloneacuteCDR U O Controllo di Gestione
lIej~~sq~IJ~middot - Drssa ElisabeHa Nigi RISULTATI
I~~E RE~~ON~P~ILE ~Lmiddotmiddot ~J~ bJriJG~imiddot bull~ middotH COMPARTO bull bull M bullbull middotL gt ~y middoti
egraveir) I~ ( ishy ~I(~(~~k middoti~ middotc gZ it~r tigtj ~J~ --~
middotmiddotif~l~I~~Qmiddot~middotmiddotc I~ IL bullbullbullbullbullbullbull ci
~c~iO~1 QII~O - l A~ fari~t (R~uqlo I~ r ft t )~i~ ~eso ObleHiVo Rea~iqzlojjeacute DICIIY~middotmiddotI i~~j( f~ agraveHeso) fi~rte~gt
egraveJ~r~-l~fT ii Cc c --
gt) bullbull i 1 i middotimiddot gt bull middotmiddotr0~ bullbull
Riduzione costi personale assegnato sul costo 2012 O O O O O OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 O O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 2012 o nuovi
O O O O Oricavi
Manutenzione ed aggiomamento del Piano rispondente alla
Piano dei Centri di Costo nuova organizzazione 5 100 5 O 5 100 5
Gestione del processo aziendale di budget entro 30 aiuano mento processo di
Supporto al processo di negoziazione aziendale entro 30 5 100 5 O 5 100 5 aprile
Gestione di un sistema di indicatori aziendali Analisi degli scostamenti tra obiettiVi Predisposizione indicatori ad
per consentire lo analisi degli scostamenti 20 100 20 O IO 100 10 Ira obiettivi pianificati e risultati conseguiti
pianificati e risultati conseguiligrave hoc entro 30 giugno
Produzione di reportistica aziendale per il Nuovo modello di reportistica
Presentazione alla Direzione 5 100 5 O IO 100 10controllo con cadenza mensile dei entro 31 marzo
principali fattori di costo e di ricavo in coerenza con le procedure messe in atto Entro il IO del mese a partire
100 IO 100 IOdallo UO Gestioni Economiche e Finanziarie Produzione reportistica dal secondo trimestre
5 5
AsSOlvimento dei debiti informativi regionali Rispetto specifiche regionali al 31 dicembre IO 100 10 20 100 20
inerenti costi e volumi di prestazioni v
Sviluppo e mantenimento contabilitagrave Implementazione nuovo sistema con
analitica per le attivitagrave di Libera Professione reportistica trimestrale
0130 maggio 10 100 IO O 20 100 20 intramoenia
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure
materia di controllo di gestione secondo le indicazioni della Direzione Aziendale rispetto
Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale 30 100 30 O IO 100 10
dei requisiti normativi e di accreditamento dai requisiti del Regolamento 61 fR 2010 aggiornamento entro il 30
idiiiI aprile
Risposta alle richieste di dati Produzione ed invio
5 100 5 O 5 100 5 Obiettivi di performancel Attenzione al cliente reportanalisi entro 15 gg esterno Supporto ale strutture nelfa lellura dei
dati Formazione e crescita utenti 5 100 5 O 5 100 5
O O O 100 100 O O 100 100
200612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Gestione del processi di pagamento nel rispetto dei tempi massimi previsti dalla Percentuale fatture liquidate entro i 1515 10090 10 100 lO 10 100 10normativa e dalle indicazioni regionali in termini
materia
10 lO5 10 100
Riduzione dei lempi di fatturazione attiva
90 5 100 5 IO 100
100 lO 10055Ofo
procedura informatizzata
inlormazione e supporto alle
10 IO 100 10
o
modalilagrave e lempisliche regionali 20 90 18 90 9 IO 90 9
Appllc02ione procedura aziendale per lo geslione economica del sistema integrato
interventi e servizi sociali nel rispetto della tempisliche definile 31 dicembre 10 100 10 IO 100 IO 10 100 IOprogrammata (con UO
attivitagrave amministrativa del
entro il 31 dicembre 5 100 5 5 100 5 5 100 5
Incontri con tutte le slrutture 5 100 5 5 100 5 5 100 5
Produzione di reporlislica aziendale per il Presenlazione alla Direzione 5 100 5 5 100 5 5 100 5controllo con cadenza mensile dei entro il 31 marzo
principali fattori di cosio e di ricavo in coerenza con le procedure messe in alto Enlro lO del mese a partire
5 100 5 5 100 5 5 100 5dalla UO Controllo di Geslione dal secondo lrimeslre
entro il 30 aprile 3 100 3 5 100 5 3 100 3
Sviluppa progetti per miglioramenlo della gestione dei pagamenli da parte Secondo obiettivi di
3 80 24 5 80 3 80 24deUulenza (con UO Accoglienza e attivitagrave progetlo al 31 dicembre
amministartive decenlrale
90 0131 dicembre 4 100 4 5 100 5 4 100 4
Validazione delle ed eventuale IO 80 8 IO 80 8 IO 80 8
aggiornamento al 30 aprile
10 100 10 5 100 5 5 100 5
200612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZtONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Codl~e CIgtR
Descriiliine CDa
Obiettivi di compatibilitagrave con le risorse assegnate
Appflcazione procedura aziendale per lo gestione economica del sistemo integrato di
interventi e servizi sociali nel rispetto dello tempistica programmato e supporto alla
preparazione delle determinazioni di seltore (con UO Gestioni Economiche e
Finanziarie)
Gestione amministrativo delle convenzioni stipulate per lerogazione di servizi sociali e
socio-sanitari
Supporto 01 percorso di accreditamento istituzionale dei servizi e degli interventi
sociali e di autorizzazione allesercizio delle strutture in cui vengono erogati i servizi e
gestione delle relative attestazioni e domande
Revisione delle procedure aziendali in materia di gestione amministrativo del
sociale secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi e di accreditamento istituzionale
UO Coordinamento Attivitagrave amministrativo del sociale
Dott Mauro Merli
Riduzione costi personale assegnato
Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Rispetto tempistiche definite
Redazione istruttorie alti
Predisposizione Programmazione annuale del fabbisogno
Produzione reportistica trimestrale per Direzione Aziendale e Direzioni di lona su costi ed utilizzo convenzioni
Gestione delle scadenze eliminazione ricorso a proroghe
Gestione procedimenti di richiesta di autorizzazione ed accreditamento servizi sociali e socio-sanitari
Predisposizione piano di aggiornamento delle procedure
Supporto alle strutture del sociale alla predisposizione delle procedure
sul costo 2012 O O O O O
sul costo 2012 O O O O O
sui ricavi 20120 nuovi O O O O O
vi
0131 dicembre 20 100 20 O 20 100 20
1000131 dicembre 20 100 20 O 20 100 20
Entro un mese dallo stipula dello convenzione con i 5 100 5 O 5 100 5
Comuni
Dal secondo trimestre 5 100 5 O 5 100 5
Nessuno prorogo di convenzioni (relativamente
o quelle incluse nello 5 100 5 O 5 100 5 Programmazione annuale
del fabbisogno)
Secondo esigenze aziendali 20 100 20 O 20 100 20
e scadenze normative
Approvazione Piano do parte delle Direzioni di Zona 13 100 13 O 13 100 13
entro il 31 marzo
Secondo piano concordato 12 100 12 O 12 100 12
O O O O O O
100 100 O O 100 100
~01 $JL(
n9~
17062014
mantenimento costo 2012 IO 100 10Riduzione costi personole assegnato OBlmlVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE
A~EGNME ~R~id~u~no=n~e~c~o~sl~iP~e~~be=nie~se=N~~middot(~C=OS~I--r-------------~---m-Q-n-te-n-im-e-n-IO--CO-S-IO-~--12----r--------------------1----------r----1-00----t---------~---------t---------+---------1r----0-----t---------1-----0----shyin mi di nestion della strutturo Incremento ricavi sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O
lt=25 100 100Monitoraggio scadenze contralluali anche Riduzione acquisti in economia 0110 scopo della riduzione del ricorso a 1------------------------+-------------1----------------------+--------------------~--------+--------_+---------1----------r_--------+_--------+--------_+---------1~------shyproroghe ed acquisii in economia in Invio comunicozioni ad Eslav su contratti
collaborozione con Estav in scadenza nel 20 13
Monitoraggio dei cosli sostenuti per locquisizione di beni e servizi
Presentazione Determina ricognitiva Irimestrole SUI conlralli eseguiti nel trimestre precedente
Predisposizione reporlistica Irimeslrale per Direzione e Strutture
Gestione informalizzala del ciclo ordini- Mantenimento ed implementazione
entro 15 gg dalla richiesta 100 100
Irimestrale al 31 dicembre 100 100
trimestrale 0131 dicembre 100 100
0131 dicembre 100 100fotturemiddotpagamenti (con U a Gestioni dello proceduro Informatizzata
Econo~~~~~~~~~~t~r~~~~~rto alle Ishy______________________+-------------I----------------------+--------------------~--------+--------_+---------I----------I----------t---------+--------_t----------j--------shyimplementazione su lutte le tipologie di
acquisti
Revisione delle procedure aziendali in moteria di programmazione del fabbisogno
Diffusione informazione e supporto alle strutture
e geslione dellacquisizione di beni e servizi Verifico odeguatezza procedure previste secondo le indicozioni clelia Direzione dai requisili del Regoamento 61R 2010
Aziendale ed il rispetto dei requisiti narmativi e di accreditamento istituzionale
Collaborazione con CO 116 e Bela 80 per lo implementazione del sislema
ErnrnaWeb per lo gestione delle richieste e ossegnazioni dei Irasporli sanitari di
emergenza urgenza
Incontri con tutte le slrullure
Volidazione delle procedure ed eventuale aggiornamento enlro 1130
settembre
Messa in rele dei Medici aziendali di Pronto Soccorso richiedenti Irosporti
entro 1130 giugno
Messa in rete di almeno uno Associazione di Volontarialo per
ZonaDistrello per lossegnazione dei trasporti entro il 30 giugno
100 100
VEDI NOTA ~ 100 ~ IO 100 IO
100 100
100 100 Informalizzazione del sistema di gestione
dei trosporti sanilari di emergenza urgenza
~------------+_------4-------------~----------+-----+_----~----~----~----r----r---~r---~r-----
Moniloraggia rapporti con Privato Accreditalo e verifiche su stabilimenti
termali
Collaborazione con CO l 16 e Beta80 per lo implementazione del sistemo Rito per lo gestione degli ospe1li contabili relativi
ai trasporti sanitari di emergenza urgenza
Implementazione del sistema di monitoraggio delle prestazioni sanitarie erogale dogli istituti privati accreditati
convenzionati
Verifica amministrativomiddotcontabile dello documentoziane conservo lo presso lo
stabilimento nello misuro del 5 per lattivitagrave erogalo o residenti Ausl7
finalizzato allo verifico dello documentazione o supporto delle
prestazioni erogale e fallurole
Predisposizione sistemo di monitoraggio qualitagrave servizi
Rendicontagravezione dei singoli trosporli da parte delle associazioni messe in rele con conseguente eliminazione
dello documentazione cartaceo (TSt e TS2)
Verifico amministrativo contabile dellattivitagrave fatturota Liquidazione
delle fallure
Congruenza della documentazione a fronte dello prestazione erogato
Delibero di approvazione entro il31 marzo
SPERIMENTAZIONE 100 100
100 100
NO
100 100
100 100Reporlistica Irimestrale sullo qualitagrave dei Dal secondo trimeslre 2013
Verifica dello qualitagrave dei servizi appallali 1--------__------se_N_inmiddot---------t-------------+----------------------t---------------------I---------r_--------+---------+---------+---------t~--------t---------+_--------+--------shyImplementazione del sistemo di
manitoraggio mediante collaborazione internograve con i gestori dei beni e servizi (giagrave
in uso)
Allivazione del sistemo di trasmissione od Estav delle richieste non programmabili ed Utilizzo della modufislica appositamente
urgenti (acquisti in economia) secondo le predisposto indicazioni della Direzione Aziendale
Organizzazione ed attivazione del sistemo di richiesta dei CIG derivati per via
telematica sul sito su tulli i conlralli di nrnUn A~
Richiesto dei CIG derivati su conlralli stipulati da Estav Sud Est in qualitagrave di Centrale di Committenza per AUSL 7
100 01 31 dicembre
gt= 900131 dicembre 55
1000131 dicembre 55
100
100 100
100 55 15 100 15
100 55 IO 100 lO
O O O O 98 100 95
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE _ OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Programmazione fabbisogno e gestione amminislraliva annlowiQlQOQffienti Dott Andrea GheDI RISULTATI
1D 06 Lo-~
rt-1~
2010612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Organizzazione
Responsabile Dott Paolo Franchi RISULTATI
o o oOBIEniVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 A~BGNATE ~i-------------------------i----------------------_+~~~~~--~~~~--------------------~----------r_---------r----------r_--------~----------t_---------t----------t_--------_t-----------
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi
DEfiNIZIONE DEL MODELLO AZIENDALE PER RIPROGETTAZIONE DI PROCESSO DI LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE VALUTAZIONE INDIVIDUALE
5000 euro do gora ubblicitagrave tabellare
DELIBERA DI APPROVAZIONE enlro 30 OTTOBRE
15 100
o o o
15 o 15 100 15
ORGANIZZATIVE AZIENDALI EDI ~------------------------_I_----------------------+_----------------_I_----------------------r_--------~----------r_--------~----------r_--------_+----------t___--------_t_----------+_---------
MONITORAGGIO (con UO SVILUPPO RISORSE DIFFUSIONE NUOVO PROCESSO DI UMANE E COMUNICAZIONE) VALUTAZIONE
GESTIONE DEI PROCESSI RELATIVI
GESTIONE ATTESTAZIONI RICHIESTE DAL MODELLO RBGIONALE
ALLACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE VERIFICA AGGIORNAMENTO PROCEDURE STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLE STRUTTURE ATTRAVERSO IL
SVILUPPO PROGEni DI RIORGANIZZAZIONE DEllOFFERTA DI SERVIZI APPLICANDO LA
MElODOLOGIA LEAN
SVILUPPO PROGETTO PER LAPPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA RBGIONALI
SULLIMPLEMENTAZIONE DEI PRINCIPI DEL DLGS 2312001 NELLE AZIENDE SANITARIE
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DEI CONTROlli INTERNI AZIENDALI
SISTEMA DI VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGETTI
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGEni
AniVAZIONE NUCLEO ISPETTIVO
INCONTRI CON I RESPONSABILI enlro 31 obiettivo sterilizzato Ivaleva 13)
DICEMBRE
100 ATTESTAZIONI PRESENTATE
31-dic
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
Entro il 31 luglio obiettivo sterilizzato tvaleva IO)
o
18
17
25
25
o
100
o o o o
100 18 o 18 100 18
100 17 o 17 100 17
100 25 o 2S 100 25
100 25 o 2S 100 25
o o o o o o o o o o
l O o o 100 100
Obiettivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dalla procedura di valutazione
17062014
Azienda Usl7 digrave Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE Riduzione cosfigrave per beni e servizj vedi nolo 5 ul colo 2012 100 5 O O
ASSEGNATE sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Incremento ricavi 5000 evro da gara euro 36000 da pubblicitagrave labellare 5 100 O O pubblicilagrave labellore
PROCESSO ANNUALE DI VALUTAZIONE REPORT VALUTAZIONE entro 100 100INDIVIDUALE 30 APRILE RIPROGETTAZIONE PROCESSO DI
DEliBERA DI APPROVAZIONEGESTIONE DEL SISTEMA AZIENDALE DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO 100 O 100 7 VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO ORGANIZZAZIONE
entro 30 OlTOBRE
ORGANIZZAZIONE) INCONTRI CON IDIffUSIONE NUOVO PROCESSO DI
VALUTAZIONE bull RESPONSABILI entro 31 obieitivo sterilizzato jvaleva 6) O O O O
DICEMBRE
VALUTAZIONE DEL CLIMA INTERNO EDElLA SODDISfAZIONE DElLUTENZA SUPPORTO
INCONTRI DIFFUSIONE RISULTATI CLIMA 4 INCONTRI (1 PER ZONA) 60
ALlEffETTUAZIONE DEllE INDAGINI MES E GG DALlA CONSEGNA DATI 12 100 12 O 26 100 26 SUPPORTO ALLA DIREZIONE AZIENDALE INTERNO
MES NEllANALISI EDifFUSIONE DEI RISULTATI
REVISIONE PROCEDURA AZIENDALE VAlIDAZIONE enlro 1130 100 O 11 100 11 REDAZIONE O REVISIONE DEllE PROCEDURE RAPPORTI CON I MEDIA APRILE
AZIENDALI DI COMPETENZA STESURA PROCEDURA AZIENDAUE USO VALIDAZIONE entro il 30 8 100 8 O 11 100 11
POSTA ElETTRONICA APRILE
SUPPORTO ALLE STRllTURE AZIENDALI DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO PER LA PROCEDURA AZIENDALE
VAlIDAZIONE entro il 30RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI COMUNICAZIONE DIffiCILE (CON Sez lO 100 lO O O 100 LA COMUNICAZIONE CON PAZIENTI E Medicino Legale e SeI Clinical Auditing)
GIUGNO
fAMILIARI
GESTIONE SISTEMA AZIENDALE TUTELA (GESTIONE RECLAMI) ESUPPORTO ALLA
DIREZIONE ED AUE STRllTURE INTERESSATE CHIUSURA REClAMI ENTRO I TEMPI 100 O 100 O 15 100 15
NEllANAUSI DEI RECLAMI E PREVISTI DAL REGOlAMENTO DI TUTElA NELLIDENTIFICAZIONE OEUE AZIONI
CORRETTIVE CONSEGUENTI
REDAZIONE PIANO 01 COMUNICAZIONE DELIBERA DI APPROV
100 B 100 B entro 30 MARZO
GESTIONE PIANO DI COMUNICAZIONE MISURAZIONE DEL FEEDBACK DEI PREVISTI NEL PIANO DI AZIENDALE PREOISPOSIZIONE DEl PIANO PROGETTI INSERITI NEL PIANO COMUN enlro 30 MARZO
100 9 100
BIENNALE EDEI RELATIVI AGGIORNAMENTI ANNUALI ELORO REALIZZAZIONE
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNUALI DE PROGETTI ANNUALI 90 entro lO 100 lO O 100
PIANO 01 COMUNICAZIONE AZIENDALE il31 DICEMBRE
IREALIZZAZIONE INIZIATIVE (CONFERENZA DEI SERVIZI CONVEGNI SEMINARI ETC) IN ORGANIZZAZIONE CONFERENZA DEI SECONDO INDICAZIONI NESSUNA INDICAZIONEmiddot O
FUNZIONE DEGLI INDIRIZZI fORNITI DALLA SERVIZI AZIENDALE bull DIREZIONE AZIENDALE obiettivo sterilizzato (valeva 5) O O
DIREZIONE AZIENDALE
100 100 O O 100 100
middotObletlivi sterilizzati e punteggio dislribuilo equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dallo slrutluro lo slerilizzozione di quesli due obiettivi ho comportalo laumento proporizionole del peso degli altri obiettivi come previsto dallo procedura di valutazione
(lo Orograve amp0 L(
r1 ~
17i0612014
bull ~ - middot1shy
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Formazione
Dott Cu$Jode Mache$e
sui ricavi 2012 o nuovl ricavl O O O O O
Delibera approvazione del connota 8 100 8 O 6 100 6
Piano entro il 15 aprile 2013 Redazione e gestione del Plano di
formazione Aziendale predisposizione del Report trimestrale al31 Plano Tnennale e dei relativi agglomamenti Monitoraggio costi I razionalizzazione 8 100 8 O 7 100 7
dicembreannuali e loro realizzazione
Realizzazione eventi formalivi
Predisposizlone regolamento formazione con AOUS
attiVitagrave formalive formazione congiunto con AOUS
Realizzazione eventi congiuntamenle Attuazione del reg 1235 rapporto ospedaleIerritorio lo gestione del dolore contrastare lo violenza di
Ollerta formativa al personale
di finanziamentoOfferta formativa esterno -fonti di e vendita servizi formativitinanziamento integrative per la Formazione
Mantenimento del ruolo di Provider
Accreditamento Provlder Agglomamento albo animatori di formazione e formazione di nuovi
Sistema qualitagrave Revisione del Manuale della qualitagrave
90 degli evenli accreditali al31 dicembre
Atto di approvazione entro 30 giugno
15 degli eventi (progettazione e coordinamento
realizzazione) o 10 del personale formato in
iniziative coordinate (da calcolare suile aree
entro 31 dicembre
80 dei dipendenti con debito ECM
20
10 del valore del Piano al 31 dicembre
entro 31 dicembre
entro 31 ollobre
entro 30 settembre
95
con noia
27 eventi su 175 16
94
47
14
9
8
8
9
8
7
15
5
5
lO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9
8
8
9
8
7
15
5
5
lO
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
7
6
7
7
13
12
5
lO
lO
lO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7
6
7
7
13
12
5
lO
lO
IO
17062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Persogravenale
0011 Paolo Franchi
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE 2012 5 5 ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi ricavi 5000 euro da gara O O O O O
pubblicitagrave tabellare
Informatizzazione del processo di gestione Attivazione servizi Intranet per I del lO 100 10 O IO 100 10delle risorse umane con particolare dipendenti riferimento alla comunicazione interna con i
dipendenti lAngolo del dipendente) ed Inserimento nuova organizzazione entro 90 giomi dallavvio del IO 100 10 O IO 100 10 alla mappatura della struttura organizzativa nellapplicativo di gestione del personale nuovo applicativo
Report di monltoraggio 5 100 5 O 8 100 8Definizione elo revisione delle procedure di il 30 giugno
monitoraggio per i principali istituti contrattuali (ferie disavanzi orari Comunicazioni per piani di
5 100 5 O 8 100 8 straordinari permessi per situazioni rientro entro 30 giugno
particolali) e predisposizione piani per la procedura per Classificazione strutture edrisoluzione di situazioni di criticitagrave straordinari in funzione avvio procedura entro 1130 5 100 5 O 9 100 9
Delibera di approvazione 5 100 5 O 2 100 2
entro il 30 aprile
Attuazione procedure per monitoraggio turn Monitoraggio turn over personale 5 100 5 O 2 100 2 over e definizione dotazione organica e
piano assunzioni procedure di reclutamento 5 100 5 O 3 100 3
limiti di spesa Report trimestrali partire dal 5 middot100 5 O 3 100 3
secondo trimestre 2013
Attuazione di un processo di verifica degli inquadramento Almeno 5 dipendenti per 8 100 8 3 100 3
inquadramenti contrattuali e degli ogni area contrattuale emolumenti fissi e variabili corrisposti al
incaricol ind O 2 100 2personale dipendente Almeno 50 dipendenti 7 100 7dirigenziale
Aggiornamento della regolamentazione dei Delibeta di approvazioneprincipali istituti contrattuali (mensa partshy 5 80 4 8 80 64
entro Il 30 settembre lime missioni valutazione etc) secondo le indicazioni della Direzione Aziendale e di annuale di valutazione di Area Vasta in funzione delle modifiche ed individuale (con UO Delibera di liquidazione
retribuzione di risultato entro 5 100 5 7 100 7normative e monitoraggio della sua Risorse Umane e 31 maggioapplicazione e UO Organizzazione)
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure materia di gestione del personale secondo
le indicazioni della Direzione Aziendale ed il Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale lO 100 10 15 100 15
rispetto dei requisiti normativi e di dai requisiti del Regolamento 6JR 2010 aggiornamento entro 1130
accreditamento istituzionale aprile
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Accoglienza e allivitagrave amministrative d t tecen ra e
Crssa Susanna Pioli RISULTATI
gtiltgtlZei~AJ~ ii Velci +iX 2 bull I i middotmiddotmiddotrk~DD(imiddotlt bullbull lt ~
I~~y bull I middotmiddotmiddotAmiddotmiddotmiddotmiddot)i bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull ~jiJ~lf1W~Jmiddotmiddotlijltkji~iisect)middotlnfmiddotf~middot middot itii~igraveimiddot)$middotmiddot middotmiddot~~~~~~IPjl il i ~i~~i~lt~ 1~~~lmiddotjjB Imiddotr~ 1~~ imiddotEL~~_middotjr )~ ~ ji26~~ I _ ILmiddot ii~f Iip- -H-~ bull bullbull JII)I~ j bullbull i l clJlt~)W ~~ V gt ~-JtISU~~~ ~-FmiddotT))middotr bull 11lt nov~r
I
middotimiddot tr0ccedilfiiii 8ft] I i
i imiddotmiddot bullbullmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotimiddot middotmiddotmiddotmiddotmiddotT1middotmiddotLc gtcbullbull gtsgt Riduzione costi personale assegnalo 5 sul cosIo 2012 O O O
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 O O O ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi 5000 euro da gara O O O
pubblicitagrave tabellare
~~rOgeIlO completo di e delle risorse e tempi di entro 30 giugno 6 100 6 O 6 100 6
Razionalizzazione e gestione di tutti i processi di accoglienza e front office e delle relative Predisposizione strumenti di verifica
O 6 100 6attivitagrave di back office al fine di garantire efficacia del proQetto enfro 30 giugno 6 100 6 omogeneitagrave di accesso a livello aziendale e
Raggiungimento obiettivi di progetto 90 entro 31 ottobre 6 80 48 O 6 80 48garantire lo qualitagrave dei dati raccolti al front office
Riduzione numero errori anagrafica nel -20 stesso periodo 2012 al 7 75 525 O 7 75 525secondo semestre 2013 31 dicembre
Presentazione progetto per Incremento utilizzo modalitagrave alternative di
entro il 30 aprile 8 100 8 O 8 100 8pagamento (casse automatiche poste etc)
Sviluppo progetti per miglioramenlo della 1~7t~~~ntuale di ulilizzo degli strumenti Secondo obiettivi di 8 80 64 O 8 80 6Agestione dei pagamenti da parte nativi di pagamento progetto 0131 dicembre
dellutenza
Monitoraggio pagamenti da parte dellutenza e recupero crediti
90 0131 dicembre 9 80 72 O 9 80 72percentuale recupero crediti entro 90 gg Secondo linee guide DGR 392013
Riorganizzazione attivitagrave di sportello del Definizione progetto 2 mesi dallassegnazione del IO 100 10 O IO 100 lO
Dipartimento della Prevenzione e della personale
Medicina Legale Attuazione progetto Secondo obiettivi di I lO 100 lO O IO 100 IO
progetto 0131 dicembre
Revisione delle procedure aziendali in IDefinizione procedure di interesse Mappatura procedure 0130 15 100 I 15 O 15 100 15materia di accoglienza e gestione del frontshy giugno
office secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi Redazione procedure Approvazione procedure al
15 100 15 O 15 100 15e di accreditamento istituzionale 31 dicembre
O O O 100 9365 O O 100 9365
iL
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Azienda UsI 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Health Tecnology Assessment
Ing Mauro Calianl
OBIETTIVI DI COMPATIBIUTAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi personale assegnato
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Gestione rapporti con Estav Sud Est per Verifica programmazione elaborata da programmi investimento e rinnovo del parco Estav tecnologico aziendale secondo le prioritagrave e
gli obiettivi di spesa forniti dalla Direzione Predisposizione atti aziendali di Aziendale approvazione programmazione annuale
Revisione Piano di intervento
Programmazione e gestione degli interventi Monitoraggio della Attuazione PIA da
necessari per garantire il rispetto dei requisiti parte Estav per lo quota finanziata
tecnologici per autorizzazione allesercizio e Non conformitagrave rilevate dalle commissioni laccreditamento delle strutture sanitarie e regionali e non ricomprese in un piano di
sociali intervento
Monitoraggio a campione possesso
requisiti tecnologicidocumentali
Verifica adeguatezza procedure previste
Revisione delle procedure aziendali in dai requisiti del Regolamento 61R 2010
materia di tecnologie sanitarie ed Revisione procedure interne (procedura informatiche secondo le indicazioni della emergenze tecnologiche e guasti
Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti occidentali) normativi e di autorizzazione ed
accreditamento istituzionale Verifica procedure Estav a sostegno dei requisiti Accreditamento
Nessuna 0131 dicembre lO 100 lO O O
Report annuale obiettivo sterilizzato (valeva 8) O O O O
Report verifica al 30 aprile 12 100 12 O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
sul costo 2012 O O O O
sul costo 2012 O O O O
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O O O
Proposta Programmazione entro 22 100 22 O O
30 marzo
Atti disponibili entro il 30 aprile 22 100 22 O O
Approvazione entro il 30 aprile lO 100 lO O O
Report semestrali obiettivo sterilizzato (valeva 7) O O O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
O O O O O O
100 100 O O O O
NOTA il dipendente ha lavorato per lAzienda dal 01012013 0130062013
Obietlivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dolla procedura di valutazione
(
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO I bT I r
~blIgrave mmo jje mOlonl
bull Ing Giuliano Stecchl RISULTATI
bull RESPONS~~IgraveIlmiddoti
~Brmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotjl~~middot~ liii middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~~~middoti~ii~~~middoti fBE11~Li lb~bull i(Y middotmiddotmiddotmiddotmiddotltt
I ~i eacutegt-o bullbull bullbull i gt l I ~ bull ~- bullbull nv~bullmiddot gt fii bull i Iii middotI~middotbull P~7O~~iv~middotr gt I~~(~ bull
Riduzione costi personale assegnato jobiefUvo viene espresso in sul cosio ma di lalto geslito sul
numero oddeltl ofrerenti alle funzioni il rapporto egrave calcolato fra
noddelti anno 2012 naddelfi anno 2013 per Mte te funzioni
allerenli alla UO dopa la riorgonillozione Rispetto al
personale assegnato da segnolare Riduzione costi pelIDnale assegnato 5 sul costo 2012 lo proposta trasmessa 0110 Direzione 5 100 5 O 5 100 5
OBIElTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE che prevede o fronte della
ASSEGNATE riduzione di personale in parte giagrave avvenuta linserimento di nl
addetto Imobililagrave intema per lo gestione impianti e nl addetto per
il patrimonio Idove sono accresciute le competenze)
Quanto sopra fafto salvo il1urn aver che dovrebbe essere ossicurato peacute(
alcune dimiSSIoni di personale
Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 Non appticabile O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 20 i 2 o nuovi ricavi Non applicabile O O O O O
Allegato o delibera I 5Gestione piano annuale e lriennale degli Presentazione Piano Investimenti approvazione bllando enlro lO 100 lO O 5 100
investimenti dellAzienda e degli interventi 3Ol12013 strategici secondo le indicazioni della
Direzione Aziendale Monitoragglo programmo Investimenti
Tlimelrale entro IO gg Dalla lO 100 IO O 5 100 5
scadenza trimestrole
Documento che definisce le slrategle annuali per fa coperlura dei servizi Elaborozione documento
IO 100 IO O IO 100 lODefinizione delle strategie di manutenzione manufentivi budget e programmi aHivifograve enlro 30102013 secondo le prloIitagrave e gli obiettivi di spesa conlrattuale Ida troslerire o Eslov
fornili dalla Direzione Aziendale
Riduzione cosli rispetto 2012 5 0131 dicembre 2013 209800000 IO 100 lO O lO 100 I IO2012 221200000
Revisione regolamento aziendale Delibero approvazione entro pal2Igravealmenle ragglunlo 5 80 4 O 7 80 56
invenlario beni mobili 3152013
Presenlazione progetto geslione beni Approvazione entro il Gestione patrimonio mobiliare artistico mobili di valore artistico alla Direzione 5 100 5 O 7 100 7
Aziendale 30042013
Alienazione patrimonio beni mobili di Da definire dopo presentazione progelto Presenlato alla Saprlnland 5 100 5 O 6 100 6
valore artistico ne12013 entro 31122013
Revisione delle procedure aziendali in materia di immobiti ed impianti secondo le Voligravedazione delle procedure indicazioni dello Direzione Aziendale ed il Verifico adeguatezza procedure previste ed evenluale
lO 100 IO O IO 100 IOrispetto dei requism narmativi e di do requisili del Regolamenlo 61R 201 O oggigraveomamento entro
autorizzozione ed accreditamento 3042013 istituzionale
Moniloraggio a campione requisiti In35 Documento sintesi entro il 7 100 7 O IO 100 lO Rigravespetfo del requlsigravei strutturali ed impiantistici slroUure per zona 31122013
per lauforizzazione allesercizio delle Non conformitagrave rilevate dallesrutture sanitarie e socialigrave commissioni regionali e non ricomprese in Nessuna 0131122013 8 100 8 O lO 100 IO
un piano di intervento
Ricognizione immobili utilizzati a vario Creazione banco doti entro 5 100 5 O 5 100 5
titolo atlivo-possIvo il 3062013
Definizione delio situazione pahimoniale e Ricognigravezione e presentazione pigraveano df Relazione di sintesi entro il 5 100 5 O 5
~ 5pendenle con gli Enti Locali intervento 30092013
Espletamenlo procedure digrave alienazione Pubblicazione bandi enlro Il 5 80 4 O 5 4
secondo priorilagrave concordale 31122013
100 98 O 100 976
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2Q13
CodleacuteeCOR UO Lavori Pubblici
Ing Alessandro Frati RISULTATI
Riduzione costi personale assegnato
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE delle opere pubbliche ed
Presentazione Programma 2014-2016 ELENCO LAVORI ANNUALE dellAzienda trienno 2014-16
Supporto alla gestione dellallivitagrave di verifica Supporto alla geslione con riferimento dei requisiti di autorizzazione delle strutture alla raccolla documentale per gli
sanitarie er lanno 2013 intervenli estiti dalla UOLP
Elaborazione di SdF connessa alla riorganizzazione dei servizi lerritoriali e altri Elaborazioni degli Studi di Fattibilitagrave obbieltivi regionali
Effettuazione verifica sismica per edificiEffettuazione verifiche sismiche secondo previsli nella prima annualitagrave dellelenco trasmesso alla Regione Toscana programma triennale di verificheprimo anno trasmesso alla RT
Presentazione SCIA ex DLgs n 1512011 per edifici sedi di attivitagrave ora subordinate
Presentazione SCIA antincendio (ex CPI) per alla presentazione presso WF (ex CPI) Si edifici sedi di attivitagrave ora subordinate alla prenderanno in considerazione gli edifici
presentazione ai sensi del DJgs n 15111 di di recenle ristrutlurazione strulluralmente recente ristrutlurazione conformi olia regola tecnica prevenzione
incendi per i quali egrave sufficiente lo predisposizione della SCIA presso i VVF
L 2j) 0 - igrave
nlW
sul costo 2012
60 sul costo 2012
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Delibera approvazione entro il 15 ottobre
Partecipazione alla fase di roccoltal verifica
documentale
Predisposizione degli SdF entro il 31 dicembre
Consegna elaborati di verifica sismica entro il 31
dicembre
Presentazione SCIA presso Comando VVF di Siena entro
il 300913
Si egrave considerala una riduzione sullimporto della Convenzione METIS di circa il 60 rispetto allannualitagrave 2012
elenco agli atli
agli atti
O O
IO 100 10
O O
15 100 15
20 100 20
20 100 20
15 100 15
20 100 20
O O
IO 100
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O
5
O
25
20
20
IO
20
100
100
100
100
100
100
100
O
5
O
25
20
20
lO
20
O O
I
17062014
OBIETTIVIZona Chiana - Dott Ing Roberto Pulcinelli 2013 2013
CIVILISTICA Quota Budget Conto Economico Gestore
( tograve- ) t f lo ~ 1
Scostamento Raggiungimento
Civilistica 2013 vs obiettivo
Budget 2013
84100058 - Rimborso di spese sanitarie varie intoallIthtgt allestero -REFAMM va
TOTALE
18062014
UOC~ntrollo dlGestiogravene
UOC Programmazione Sanitaria Interaziendale- Dott Marco Picciolini
2013 2013
MONITORAGGIO OBIETTiVI
Scostamento
Budget 2013vs Raggiungimento
obiettivoAggregato CE Conto Economico
Bilancio
2011
Bilancio
2012
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
flusslSDO lt=7 (medi) 2 100 208
riduzione dello degenzograve Degenza Ordinario Degenza Medio medio di reparto di un 2 100 208 2 100 208
Potenziamenlo Mantenimento Produzione iomo 12
Degenza Ordinario Tasso di occupazione posto lello 08 10 90 938 10 90 938
Compilazione periodico delle schede di Compilazione trimesfrale delle Compilazione di quattro Sicurezza e prevenzione infortuni verifica sullapplicazione di procedure di schede di verifico dellapplicazione schede allarmo fruibili 2 70 146 2 70 146
sicurezza di procedure di sicurezza Iramite Inlranet aziendale
Governo della spesa farmaceutica-Spesa middotUnPos Farmaci in dlslribuz diretla
farmaci In dislribuzione dirella 2013UnPos farmaci In dislribuz gt20 rispello 2012 10 75 781 10 75 781
Valutazione Economico Finanzioria ed dir 12
Efficienza Operallva (f) - FiDa Governo della spesa farmaceullca-Spesa
Spesa tarmacie dispositivi medicilgg Riduzione 7 rispetlo alla
deg 2013)Spesa farmaci e 10 50 521 10 50 521Farmaci in distribuzione dlrella
dispositivi medlcigg deg 2012 spesa 2012
N confezonl farmaci In lisle
Approprialezza prescritllva farmaceutico Ospedaliera - Incidenza farmaci In liste trasparenza erogate in 72 delle confezioni (come
10 100 1042 lO 100 1042Irasparenza convenNconfezioni erogate In da monlloragglo regionale)
ricelle cod Impegnativa errato (n
Correttezza e Tempestivitagrave Flussi regionali FlussoSPA ricel con cod impegnativa
lt5 lO O 000 10 O 000erralolot ricet accettale-
Tempi di attesa prime visite specialistiche -Tempi di allesa per visUe specialistiche B20
di prime visite specialistiche gt=60 4 O 000 4 O 000
620 renolate enlro I Manlenlm slandard requisili essenz N requisiti trasversali raggiuntitoale
100 enro 31032013 5 100 521 5 100 521(rasversali) requisili richiesli
Manlenim standard requisiti essenz Nrequisii di autorizzazione 5 100 521 5 100 521
i (trasversali) raggiunliIolale requisiti richiesti
Manenim slandard requisiti essenz N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 5 100 521 5 100 521
(rasversali) raggiuntitotale requisiti richiesi
Autovalutazione risullati-Moniloraggio ins lotale dali entro I lempl
indicalori da rev cartelle cliniche attraverso N lIem completatilotale degli item previsll da Regione Toscano
2 100 208 2 100 208
Accredlo e organizzanizone sanitaria sw specltlco (rispello giorni indice 7
accreditamento Istituzionale LR 5109 Autovalutazione risultati-Monitoraggio
rispello requisiti M36 (minimo regolamento alluallvo N di prolocolll con reportTotale 2 protocolli su 3 con 2 repor
indicatori da rev cartelle cliniche attraverso protocolli monilorati (701 annuali) 013104 e 3010
2 100 208 2 100 208 sw specifICO
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure realizzatetotale dei procedure da sviluppare o livello Dip E inter- processi dipe interdlpartimentali Entro Ollobre 2013 4 100 417 4 100 417 dip individuati =80
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure inserile in banca
procedure da sviluppare a livello Dip E inlermiddot datin procedure individuate =100
100 entro Marzo 2013 4 100 417 4 100 417 di
Incremento cultura interdipartimentale N Riunioni quindicinali con il
gt=1 10 100 1042 lO 100 1042ersonale del Dio 24
Capacllagrave di controllo evenli avversi Nr audll clinici effettuati per slrutturo
gt=3 2 100 208 2 100 208 sem lice o com lessa
Rischio Clinico Nr Mortallty and Morbidity Review Capacitagrave di controllo eventi avversi effelluale per strullura semplice o gt=6 100 104 100 104
com lessa 8010 100 8010
Jj) CO c20 ILr
M9~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
artimento Infermielistigraveco Ostetrico
2 100 2 2 100
I Mantenimento Produzione
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 4 100 4 4 100 4 4 100 4
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 20 100 20 20 100 20 20 100 20
spesa 2012 Valutazione Economico Finanziaria ed
gt20 rispetto 2012 20 100 20 20 100 20 20 100 29
100 entro 310320 13 2 100 2 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
di protocolli con reporlTotale 2 100 2 2 100 2 2 100 2monitorati (70)
procedure realizzateltotale dei dipe interdipartimentati Entro Ottobre 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
=80
100 entro Marzo 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
gt=1 20 100 20 20 100 20 20 100 20
gt= 3 2 100 2 2 100 2 2 100 2
Clinico- C6 gt= 6 2 100 2 2 100 2 2 100 2
I
200612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
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Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Azienda Usl7 di Siena - uoe SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VAlUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
DesltrlzloneacuteCDR U O Controllo di Gestione
lIej~~sq~IJ~middot - Drssa ElisabeHa Nigi RISULTATI
I~~E RE~~ON~P~ILE ~Lmiddotmiddot ~J~ bJriJG~imiddot bull~ middotH COMPARTO bull bull M bullbull middotL gt ~y middoti
egraveir) I~ ( ishy ~I(~(~~k middoti~ middotc gZ it~r tigtj ~J~ --~
middotmiddotif~l~I~~Qmiddot~middotmiddotc I~ IL bullbullbullbullbullbullbull ci
~c~iO~1 QII~O - l A~ fari~t (R~uqlo I~ r ft t )~i~ ~eso ObleHiVo Rea~iqzlojjeacute DICIIY~middotmiddotI i~~j( f~ agraveHeso) fi~rte~gt
egraveJ~r~-l~fT ii Cc c --
gt) bullbull i 1 i middotimiddot gt bull middotmiddotr0~ bullbull
Riduzione costi personale assegnato sul costo 2012 O O O O O OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 O O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 2012 o nuovi
O O O O Oricavi
Manutenzione ed aggiomamento del Piano rispondente alla
Piano dei Centri di Costo nuova organizzazione 5 100 5 O 5 100 5
Gestione del processo aziendale di budget entro 30 aiuano mento processo di
Supporto al processo di negoziazione aziendale entro 30 5 100 5 O 5 100 5 aprile
Gestione di un sistema di indicatori aziendali Analisi degli scostamenti tra obiettiVi Predisposizione indicatori ad
per consentire lo analisi degli scostamenti 20 100 20 O IO 100 10 Ira obiettivi pianificati e risultati conseguiti
pianificati e risultati conseguiligrave hoc entro 30 giugno
Produzione di reportistica aziendale per il Nuovo modello di reportistica
Presentazione alla Direzione 5 100 5 O IO 100 10controllo con cadenza mensile dei entro 31 marzo
principali fattori di costo e di ricavo in coerenza con le procedure messe in atto Entro il IO del mese a partire
100 IO 100 IOdallo UO Gestioni Economiche e Finanziarie Produzione reportistica dal secondo trimestre
5 5
AsSOlvimento dei debiti informativi regionali Rispetto specifiche regionali al 31 dicembre IO 100 10 20 100 20
inerenti costi e volumi di prestazioni v
Sviluppo e mantenimento contabilitagrave Implementazione nuovo sistema con
analitica per le attivitagrave di Libera Professione reportistica trimestrale
0130 maggio 10 100 IO O 20 100 20 intramoenia
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure
materia di controllo di gestione secondo le indicazioni della Direzione Aziendale rispetto
Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale 30 100 30 O IO 100 10
dei requisiti normativi e di accreditamento dai requisiti del Regolamento 61 fR 2010 aggiornamento entro il 30
idiiiI aprile
Risposta alle richieste di dati Produzione ed invio
5 100 5 O 5 100 5 Obiettivi di performancel Attenzione al cliente reportanalisi entro 15 gg esterno Supporto ale strutture nelfa lellura dei
dati Formazione e crescita utenti 5 100 5 O 5 100 5
O O O 100 100 O O 100 100
200612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Gestione del processi di pagamento nel rispetto dei tempi massimi previsti dalla Percentuale fatture liquidate entro i 1515 10090 10 100 lO 10 100 10normativa e dalle indicazioni regionali in termini
materia
10 lO5 10 100
Riduzione dei lempi di fatturazione attiva
90 5 100 5 IO 100
100 lO 10055Ofo
procedura informatizzata
inlormazione e supporto alle
10 IO 100 10
o
modalilagrave e lempisliche regionali 20 90 18 90 9 IO 90 9
Appllc02ione procedura aziendale per lo geslione economica del sistema integrato
interventi e servizi sociali nel rispetto della tempisliche definile 31 dicembre 10 100 10 IO 100 IO 10 100 IOprogrammata (con UO
attivitagrave amministrativa del
entro il 31 dicembre 5 100 5 5 100 5 5 100 5
Incontri con tutte le slrutture 5 100 5 5 100 5 5 100 5
Produzione di reporlislica aziendale per il Presenlazione alla Direzione 5 100 5 5 100 5 5 100 5controllo con cadenza mensile dei entro il 31 marzo
principali fattori di cosio e di ricavo in coerenza con le procedure messe in alto Enlro lO del mese a partire
5 100 5 5 100 5 5 100 5dalla UO Controllo di Geslione dal secondo lrimeslre
entro il 30 aprile 3 100 3 5 100 5 3 100 3
Sviluppa progetti per miglioramenlo della gestione dei pagamenli da parte Secondo obiettivi di
3 80 24 5 80 3 80 24deUulenza (con UO Accoglienza e attivitagrave progetlo al 31 dicembre
amministartive decenlrale
90 0131 dicembre 4 100 4 5 100 5 4 100 4
Validazione delle ed eventuale IO 80 8 IO 80 8 IO 80 8
aggiornamento al 30 aprile
10 100 10 5 100 5 5 100 5
200612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZtONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Codl~e CIgtR
Descriiliine CDa
Obiettivi di compatibilitagrave con le risorse assegnate
Appflcazione procedura aziendale per lo gestione economica del sistemo integrato di
interventi e servizi sociali nel rispetto dello tempistica programmato e supporto alla
preparazione delle determinazioni di seltore (con UO Gestioni Economiche e
Finanziarie)
Gestione amministrativo delle convenzioni stipulate per lerogazione di servizi sociali e
socio-sanitari
Supporto 01 percorso di accreditamento istituzionale dei servizi e degli interventi
sociali e di autorizzazione allesercizio delle strutture in cui vengono erogati i servizi e
gestione delle relative attestazioni e domande
Revisione delle procedure aziendali in materia di gestione amministrativo del
sociale secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi e di accreditamento istituzionale
UO Coordinamento Attivitagrave amministrativo del sociale
Dott Mauro Merli
Riduzione costi personale assegnato
Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Rispetto tempistiche definite
Redazione istruttorie alti
Predisposizione Programmazione annuale del fabbisogno
Produzione reportistica trimestrale per Direzione Aziendale e Direzioni di lona su costi ed utilizzo convenzioni
Gestione delle scadenze eliminazione ricorso a proroghe
Gestione procedimenti di richiesta di autorizzazione ed accreditamento servizi sociali e socio-sanitari
Predisposizione piano di aggiornamento delle procedure
Supporto alle strutture del sociale alla predisposizione delle procedure
sul costo 2012 O O O O O
sul costo 2012 O O O O O
sui ricavi 20120 nuovi O O O O O
vi
0131 dicembre 20 100 20 O 20 100 20
1000131 dicembre 20 100 20 O 20 100 20
Entro un mese dallo stipula dello convenzione con i 5 100 5 O 5 100 5
Comuni
Dal secondo trimestre 5 100 5 O 5 100 5
Nessuno prorogo di convenzioni (relativamente
o quelle incluse nello 5 100 5 O 5 100 5 Programmazione annuale
del fabbisogno)
Secondo esigenze aziendali 20 100 20 O 20 100 20
e scadenze normative
Approvazione Piano do parte delle Direzioni di Zona 13 100 13 O 13 100 13
entro il 31 marzo
Secondo piano concordato 12 100 12 O 12 100 12
O O O O O O
100 100 O O 100 100
~01 $JL(
n9~
17062014
mantenimento costo 2012 IO 100 10Riduzione costi personole assegnato OBlmlVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE
A~EGNME ~R~id~u~no=n~e~c~o~sl~iP~e~~be=nie~se=N~~middot(~C=OS~I--r-------------~---m-Q-n-te-n-im-e-n-IO--CO-S-IO-~--12----r--------------------1----------r----1-00----t---------~---------t---------+---------1r----0-----t---------1-----0----shyin mi di nestion della strutturo Incremento ricavi sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O
lt=25 100 100Monitoraggio scadenze contralluali anche Riduzione acquisti in economia 0110 scopo della riduzione del ricorso a 1------------------------+-------------1----------------------+--------------------~--------+--------_+---------1----------r_--------+_--------+--------_+---------1~------shyproroghe ed acquisii in economia in Invio comunicozioni ad Eslav su contratti
collaborozione con Estav in scadenza nel 20 13
Monitoraggio dei cosli sostenuti per locquisizione di beni e servizi
Presentazione Determina ricognitiva Irimestrole SUI conlralli eseguiti nel trimestre precedente
Predisposizione reporlistica Irimeslrale per Direzione e Strutture
Gestione informalizzala del ciclo ordini- Mantenimento ed implementazione
entro 15 gg dalla richiesta 100 100
Irimestrale al 31 dicembre 100 100
trimestrale 0131 dicembre 100 100
0131 dicembre 100 100fotturemiddotpagamenti (con U a Gestioni dello proceduro Informatizzata
Econo~~~~~~~~~~t~r~~~~~rto alle Ishy______________________+-------------I----------------------+--------------------~--------+--------_+---------I----------I----------t---------+--------_t----------j--------shyimplementazione su lutte le tipologie di
acquisti
Revisione delle procedure aziendali in moteria di programmazione del fabbisogno
Diffusione informazione e supporto alle strutture
e geslione dellacquisizione di beni e servizi Verifico odeguatezza procedure previste secondo le indicozioni clelia Direzione dai requisili del Regoamento 61R 2010
Aziendale ed il rispetto dei requisiti narmativi e di accreditamento istituzionale
Collaborazione con CO 116 e Bela 80 per lo implementazione del sislema
ErnrnaWeb per lo gestione delle richieste e ossegnazioni dei Irasporli sanitari di
emergenza urgenza
Incontri con tutte le slrullure
Volidazione delle procedure ed eventuale aggiornamento enlro 1130
settembre
Messa in rele dei Medici aziendali di Pronto Soccorso richiedenti Irosporti
entro 1130 giugno
Messa in rete di almeno uno Associazione di Volontarialo per
ZonaDistrello per lossegnazione dei trasporti entro il 30 giugno
100 100
VEDI NOTA ~ 100 ~ IO 100 IO
100 100
100 100 Informalizzazione del sistema di gestione
dei trosporti sanilari di emergenza urgenza
~------------+_------4-------------~----------+-----+_----~----~----~----r----r---~r---~r-----
Moniloraggia rapporti con Privato Accreditalo e verifiche su stabilimenti
termali
Collaborazione con CO l 16 e Beta80 per lo implementazione del sistemo Rito per lo gestione degli ospe1li contabili relativi
ai trasporti sanitari di emergenza urgenza
Implementazione del sistema di monitoraggio delle prestazioni sanitarie erogale dogli istituti privati accreditati
convenzionati
Verifica amministrativomiddotcontabile dello documentoziane conservo lo presso lo
stabilimento nello misuro del 5 per lattivitagrave erogalo o residenti Ausl7
finalizzato allo verifico dello documentazione o supporto delle
prestazioni erogale e fallurole
Predisposizione sistemo di monitoraggio qualitagrave servizi
Rendicontagravezione dei singoli trosporli da parte delle associazioni messe in rele con conseguente eliminazione
dello documentazione cartaceo (TSt e TS2)
Verifico amministrativo contabile dellattivitagrave fatturota Liquidazione
delle fallure
Congruenza della documentazione a fronte dello prestazione erogato
Delibero di approvazione entro il31 marzo
SPERIMENTAZIONE 100 100
100 100
NO
100 100
100 100Reporlistica Irimestrale sullo qualitagrave dei Dal secondo trimeslre 2013
Verifica dello qualitagrave dei servizi appallali 1--------__------se_N_inmiddot---------t-------------+----------------------t---------------------I---------r_--------+---------+---------+---------t~--------t---------+_--------+--------shyImplementazione del sistemo di
manitoraggio mediante collaborazione internograve con i gestori dei beni e servizi (giagrave
in uso)
Allivazione del sistemo di trasmissione od Estav delle richieste non programmabili ed Utilizzo della modufislica appositamente
urgenti (acquisti in economia) secondo le predisposto indicazioni della Direzione Aziendale
Organizzazione ed attivazione del sistemo di richiesta dei CIG derivati per via
telematica sul sito su tulli i conlralli di nrnUn A~
Richiesto dei CIG derivati su conlralli stipulati da Estav Sud Est in qualitagrave di Centrale di Committenza per AUSL 7
100 01 31 dicembre
gt= 900131 dicembre 55
1000131 dicembre 55
100
100 100
100 55 15 100 15
100 55 IO 100 lO
O O O O 98 100 95
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE _ OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Programmazione fabbisogno e gestione amminislraliva annlowiQlQOQffienti Dott Andrea GheDI RISULTATI
1D 06 Lo-~
rt-1~
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Organizzazione
Responsabile Dott Paolo Franchi RISULTATI
o o oOBIEniVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 A~BGNATE ~i-------------------------i----------------------_+~~~~~--~~~~--------------------~----------r_---------r----------r_--------~----------t_---------t----------t_--------_t-----------
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi
DEfiNIZIONE DEL MODELLO AZIENDALE PER RIPROGETTAZIONE DI PROCESSO DI LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE VALUTAZIONE INDIVIDUALE
5000 euro do gora ubblicitagrave tabellare
DELIBERA DI APPROVAZIONE enlro 30 OTTOBRE
15 100
o o o
15 o 15 100 15
ORGANIZZATIVE AZIENDALI EDI ~------------------------_I_----------------------+_----------------_I_----------------------r_--------~----------r_--------~----------r_--------_+----------t___--------_t_----------+_---------
MONITORAGGIO (con UO SVILUPPO RISORSE DIFFUSIONE NUOVO PROCESSO DI UMANE E COMUNICAZIONE) VALUTAZIONE
GESTIONE DEI PROCESSI RELATIVI
GESTIONE ATTESTAZIONI RICHIESTE DAL MODELLO RBGIONALE
ALLACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE VERIFICA AGGIORNAMENTO PROCEDURE STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLE STRUTTURE ATTRAVERSO IL
SVILUPPO PROGEni DI RIORGANIZZAZIONE DEllOFFERTA DI SERVIZI APPLICANDO LA
MElODOLOGIA LEAN
SVILUPPO PROGETTO PER LAPPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA RBGIONALI
SULLIMPLEMENTAZIONE DEI PRINCIPI DEL DLGS 2312001 NELLE AZIENDE SANITARIE
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DEI CONTROlli INTERNI AZIENDALI
SISTEMA DI VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGETTI
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGEni
AniVAZIONE NUCLEO ISPETTIVO
INCONTRI CON I RESPONSABILI enlro 31 obiettivo sterilizzato Ivaleva 13)
DICEMBRE
100 ATTESTAZIONI PRESENTATE
31-dic
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
Entro il 31 luglio obiettivo sterilizzato tvaleva IO)
o
18
17
25
25
o
100
o o o o
100 18 o 18 100 18
100 17 o 17 100 17
100 25 o 2S 100 25
100 25 o 2S 100 25
o o o o o o o o o o
l O o o 100 100
Obiettivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dalla procedura di valutazione
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Azienda Usl7 digrave Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE Riduzione cosfigrave per beni e servizj vedi nolo 5 ul colo 2012 100 5 O O
ASSEGNATE sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Incremento ricavi 5000 evro da gara euro 36000 da pubblicitagrave labellare 5 100 O O pubblicilagrave labellore
PROCESSO ANNUALE DI VALUTAZIONE REPORT VALUTAZIONE entro 100 100INDIVIDUALE 30 APRILE RIPROGETTAZIONE PROCESSO DI
DEliBERA DI APPROVAZIONEGESTIONE DEL SISTEMA AZIENDALE DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO 100 O 100 7 VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO ORGANIZZAZIONE
entro 30 OlTOBRE
ORGANIZZAZIONE) INCONTRI CON IDIffUSIONE NUOVO PROCESSO DI
VALUTAZIONE bull RESPONSABILI entro 31 obieitivo sterilizzato jvaleva 6) O O O O
DICEMBRE
VALUTAZIONE DEL CLIMA INTERNO EDElLA SODDISfAZIONE DElLUTENZA SUPPORTO
INCONTRI DIFFUSIONE RISULTATI CLIMA 4 INCONTRI (1 PER ZONA) 60
ALlEffETTUAZIONE DEllE INDAGINI MES E GG DALlA CONSEGNA DATI 12 100 12 O 26 100 26 SUPPORTO ALLA DIREZIONE AZIENDALE INTERNO
MES NEllANALISI EDifFUSIONE DEI RISULTATI
REVISIONE PROCEDURA AZIENDALE VAlIDAZIONE enlro 1130 100 O 11 100 11 REDAZIONE O REVISIONE DEllE PROCEDURE RAPPORTI CON I MEDIA APRILE
AZIENDALI DI COMPETENZA STESURA PROCEDURA AZIENDAUE USO VALIDAZIONE entro il 30 8 100 8 O 11 100 11
POSTA ElETTRONICA APRILE
SUPPORTO ALLE STRllTURE AZIENDALI DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO PER LA PROCEDURA AZIENDALE
VAlIDAZIONE entro il 30RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI COMUNICAZIONE DIffiCILE (CON Sez lO 100 lO O O 100 LA COMUNICAZIONE CON PAZIENTI E Medicino Legale e SeI Clinical Auditing)
GIUGNO
fAMILIARI
GESTIONE SISTEMA AZIENDALE TUTELA (GESTIONE RECLAMI) ESUPPORTO ALLA
DIREZIONE ED AUE STRllTURE INTERESSATE CHIUSURA REClAMI ENTRO I TEMPI 100 O 100 O 15 100 15
NEllANAUSI DEI RECLAMI E PREVISTI DAL REGOlAMENTO DI TUTElA NELLIDENTIFICAZIONE OEUE AZIONI
CORRETTIVE CONSEGUENTI
REDAZIONE PIANO 01 COMUNICAZIONE DELIBERA DI APPROV
100 B 100 B entro 30 MARZO
GESTIONE PIANO DI COMUNICAZIONE MISURAZIONE DEL FEEDBACK DEI PREVISTI NEL PIANO DI AZIENDALE PREOISPOSIZIONE DEl PIANO PROGETTI INSERITI NEL PIANO COMUN enlro 30 MARZO
100 9 100
BIENNALE EDEI RELATIVI AGGIORNAMENTI ANNUALI ELORO REALIZZAZIONE
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNUALI DE PROGETTI ANNUALI 90 entro lO 100 lO O 100
PIANO 01 COMUNICAZIONE AZIENDALE il31 DICEMBRE
IREALIZZAZIONE INIZIATIVE (CONFERENZA DEI SERVIZI CONVEGNI SEMINARI ETC) IN ORGANIZZAZIONE CONFERENZA DEI SECONDO INDICAZIONI NESSUNA INDICAZIONEmiddot O
FUNZIONE DEGLI INDIRIZZI fORNITI DALLA SERVIZI AZIENDALE bull DIREZIONE AZIENDALE obiettivo sterilizzato (valeva 5) O O
DIREZIONE AZIENDALE
100 100 O O 100 100
middotObletlivi sterilizzati e punteggio dislribuilo equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dallo slrutluro lo slerilizzozione di quesli due obiettivi ho comportalo laumento proporizionole del peso degli altri obiettivi come previsto dallo procedura di valutazione
(lo Orograve amp0 L(
r1 ~
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bull ~ - middot1shy
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Formazione
Dott Cu$Jode Mache$e
sui ricavi 2012 o nuovl ricavl O O O O O
Delibera approvazione del connota 8 100 8 O 6 100 6
Piano entro il 15 aprile 2013 Redazione e gestione del Plano di
formazione Aziendale predisposizione del Report trimestrale al31 Plano Tnennale e dei relativi agglomamenti Monitoraggio costi I razionalizzazione 8 100 8 O 7 100 7
dicembreannuali e loro realizzazione
Realizzazione eventi formalivi
Predisposizlone regolamento formazione con AOUS
attiVitagrave formalive formazione congiunto con AOUS
Realizzazione eventi congiuntamenle Attuazione del reg 1235 rapporto ospedaleIerritorio lo gestione del dolore contrastare lo violenza di
Ollerta formativa al personale
di finanziamentoOfferta formativa esterno -fonti di e vendita servizi formativitinanziamento integrative per la Formazione
Mantenimento del ruolo di Provider
Accreditamento Provlder Agglomamento albo animatori di formazione e formazione di nuovi
Sistema qualitagrave Revisione del Manuale della qualitagrave
90 degli evenli accreditali al31 dicembre
Atto di approvazione entro 30 giugno
15 degli eventi (progettazione e coordinamento
realizzazione) o 10 del personale formato in
iniziative coordinate (da calcolare suile aree
entro 31 dicembre
80 dei dipendenti con debito ECM
20
10 del valore del Piano al 31 dicembre
entro 31 dicembre
entro 31 ollobre
entro 30 settembre
95
con noia
27 eventi su 175 16
94
47
14
9
8
8
9
8
7
15
5
5
lO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9
8
8
9
8
7
15
5
5
lO
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
7
6
7
7
13
12
5
lO
lO
lO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7
6
7
7
13
12
5
lO
lO
IO
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Persogravenale
0011 Paolo Franchi
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE 2012 5 5 ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi ricavi 5000 euro da gara O O O O O
pubblicitagrave tabellare
Informatizzazione del processo di gestione Attivazione servizi Intranet per I del lO 100 10 O IO 100 10delle risorse umane con particolare dipendenti riferimento alla comunicazione interna con i
dipendenti lAngolo del dipendente) ed Inserimento nuova organizzazione entro 90 giomi dallavvio del IO 100 10 O IO 100 10 alla mappatura della struttura organizzativa nellapplicativo di gestione del personale nuovo applicativo
Report di monltoraggio 5 100 5 O 8 100 8Definizione elo revisione delle procedure di il 30 giugno
monitoraggio per i principali istituti contrattuali (ferie disavanzi orari Comunicazioni per piani di
5 100 5 O 8 100 8 straordinari permessi per situazioni rientro entro 30 giugno
particolali) e predisposizione piani per la procedura per Classificazione strutture edrisoluzione di situazioni di criticitagrave straordinari in funzione avvio procedura entro 1130 5 100 5 O 9 100 9
Delibera di approvazione 5 100 5 O 2 100 2
entro il 30 aprile
Attuazione procedure per monitoraggio turn Monitoraggio turn over personale 5 100 5 O 2 100 2 over e definizione dotazione organica e
piano assunzioni procedure di reclutamento 5 100 5 O 3 100 3
limiti di spesa Report trimestrali partire dal 5 middot100 5 O 3 100 3
secondo trimestre 2013
Attuazione di un processo di verifica degli inquadramento Almeno 5 dipendenti per 8 100 8 3 100 3
inquadramenti contrattuali e degli ogni area contrattuale emolumenti fissi e variabili corrisposti al
incaricol ind O 2 100 2personale dipendente Almeno 50 dipendenti 7 100 7dirigenziale
Aggiornamento della regolamentazione dei Delibeta di approvazioneprincipali istituti contrattuali (mensa partshy 5 80 4 8 80 64
entro Il 30 settembre lime missioni valutazione etc) secondo le indicazioni della Direzione Aziendale e di annuale di valutazione di Area Vasta in funzione delle modifiche ed individuale (con UO Delibera di liquidazione
retribuzione di risultato entro 5 100 5 7 100 7normative e monitoraggio della sua Risorse Umane e 31 maggioapplicazione e UO Organizzazione)
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure materia di gestione del personale secondo
le indicazioni della Direzione Aziendale ed il Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale lO 100 10 15 100 15
rispetto dei requisiti normativi e di dai requisiti del Regolamento 6JR 2010 aggiornamento entro 1130
accreditamento istituzionale aprile
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Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Accoglienza e allivitagrave amministrative d t tecen ra e
Crssa Susanna Pioli RISULTATI
gtiltgtlZei~AJ~ ii Velci +iX 2 bull I i middotmiddotmiddotrk~DD(imiddotlt bullbull lt ~
I~~y bull I middotmiddotmiddotAmiddotmiddotmiddotmiddot)i bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull ~jiJ~lf1W~Jmiddotmiddotlijltkji~iisect)middotlnfmiddotf~middot middot itii~igraveimiddot)$middotmiddot middotmiddot~~~~~~IPjl il i ~i~~i~lt~ 1~~~lmiddotjjB Imiddotr~ 1~~ imiddotEL~~_middotjr )~ ~ ji26~~ I _ ILmiddot ii~f Iip- -H-~ bull bullbull JII)I~ j bullbull i l clJlt~)W ~~ V gt ~-JtISU~~~ ~-FmiddotT))middotr bull 11lt nov~r
I
middotimiddot tr0ccedilfiiii 8ft] I i
i imiddotmiddot bullbullmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotimiddot middotmiddotmiddotmiddotmiddotT1middotmiddotLc gtcbullbull gtsgt Riduzione costi personale assegnalo 5 sul cosIo 2012 O O O
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 O O O ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi 5000 euro da gara O O O
pubblicitagrave tabellare
~~rOgeIlO completo di e delle risorse e tempi di entro 30 giugno 6 100 6 O 6 100 6
Razionalizzazione e gestione di tutti i processi di accoglienza e front office e delle relative Predisposizione strumenti di verifica
O 6 100 6attivitagrave di back office al fine di garantire efficacia del proQetto enfro 30 giugno 6 100 6 omogeneitagrave di accesso a livello aziendale e
Raggiungimento obiettivi di progetto 90 entro 31 ottobre 6 80 48 O 6 80 48garantire lo qualitagrave dei dati raccolti al front office
Riduzione numero errori anagrafica nel -20 stesso periodo 2012 al 7 75 525 O 7 75 525secondo semestre 2013 31 dicembre
Presentazione progetto per Incremento utilizzo modalitagrave alternative di
entro il 30 aprile 8 100 8 O 8 100 8pagamento (casse automatiche poste etc)
Sviluppo progetti per miglioramenlo della 1~7t~~~ntuale di ulilizzo degli strumenti Secondo obiettivi di 8 80 64 O 8 80 6Agestione dei pagamenti da parte nativi di pagamento progetto 0131 dicembre
dellutenza
Monitoraggio pagamenti da parte dellutenza e recupero crediti
90 0131 dicembre 9 80 72 O 9 80 72percentuale recupero crediti entro 90 gg Secondo linee guide DGR 392013
Riorganizzazione attivitagrave di sportello del Definizione progetto 2 mesi dallassegnazione del IO 100 10 O IO 100 lO
Dipartimento della Prevenzione e della personale
Medicina Legale Attuazione progetto Secondo obiettivi di I lO 100 lO O IO 100 IO
progetto 0131 dicembre
Revisione delle procedure aziendali in IDefinizione procedure di interesse Mappatura procedure 0130 15 100 I 15 O 15 100 15materia di accoglienza e gestione del frontshy giugno
office secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi Redazione procedure Approvazione procedure al
15 100 15 O 15 100 15e di accreditamento istituzionale 31 dicembre
O O O 100 9365 O O 100 9365
iL
17062014
Azienda UsI 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Health Tecnology Assessment
Ing Mauro Calianl
OBIETTIVI DI COMPATIBIUTAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi personale assegnato
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Gestione rapporti con Estav Sud Est per Verifica programmazione elaborata da programmi investimento e rinnovo del parco Estav tecnologico aziendale secondo le prioritagrave e
gli obiettivi di spesa forniti dalla Direzione Predisposizione atti aziendali di Aziendale approvazione programmazione annuale
Revisione Piano di intervento
Programmazione e gestione degli interventi Monitoraggio della Attuazione PIA da
necessari per garantire il rispetto dei requisiti parte Estav per lo quota finanziata
tecnologici per autorizzazione allesercizio e Non conformitagrave rilevate dalle commissioni laccreditamento delle strutture sanitarie e regionali e non ricomprese in un piano di
sociali intervento
Monitoraggio a campione possesso
requisiti tecnologicidocumentali
Verifica adeguatezza procedure previste
Revisione delle procedure aziendali in dai requisiti del Regolamento 61R 2010
materia di tecnologie sanitarie ed Revisione procedure interne (procedura informatiche secondo le indicazioni della emergenze tecnologiche e guasti
Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti occidentali) normativi e di autorizzazione ed
accreditamento istituzionale Verifica procedure Estav a sostegno dei requisiti Accreditamento
Nessuna 0131 dicembre lO 100 lO O O
Report annuale obiettivo sterilizzato (valeva 8) O O O O
Report verifica al 30 aprile 12 100 12 O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
sul costo 2012 O O O O
sul costo 2012 O O O O
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O O O
Proposta Programmazione entro 22 100 22 O O
30 marzo
Atti disponibili entro il 30 aprile 22 100 22 O O
Approvazione entro il 30 aprile lO 100 lO O O
Report semestrali obiettivo sterilizzato (valeva 7) O O O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
O O O O O O
100 100 O O O O
NOTA il dipendente ha lavorato per lAzienda dal 01012013 0130062013
Obietlivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dolla procedura di valutazione
(
17062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO I bT I r
~blIgrave mmo jje mOlonl
bull Ing Giuliano Stecchl RISULTATI
bull RESPONS~~IgraveIlmiddoti
~Brmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotjl~~middot~ liii middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~~~middoti~ii~~~middoti fBE11~Li lb~bull i(Y middotmiddotmiddotmiddotmiddotltt
I ~i eacutegt-o bullbull bullbull i gt l I ~ bull ~- bullbull nv~bullmiddot gt fii bull i Iii middotI~middotbull P~7O~~iv~middotr gt I~~(~ bull
Riduzione costi personale assegnato jobiefUvo viene espresso in sul cosio ma di lalto geslito sul
numero oddeltl ofrerenti alle funzioni il rapporto egrave calcolato fra
noddelti anno 2012 naddelfi anno 2013 per Mte te funzioni
allerenli alla UO dopa la riorgonillozione Rispetto al
personale assegnato da segnolare Riduzione costi pelIDnale assegnato 5 sul costo 2012 lo proposta trasmessa 0110 Direzione 5 100 5 O 5 100 5
OBIElTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE che prevede o fronte della
ASSEGNATE riduzione di personale in parte giagrave avvenuta linserimento di nl
addetto Imobililagrave intema per lo gestione impianti e nl addetto per
il patrimonio Idove sono accresciute le competenze)
Quanto sopra fafto salvo il1urn aver che dovrebbe essere ossicurato peacute(
alcune dimiSSIoni di personale
Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 Non appticabile O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 20 i 2 o nuovi ricavi Non applicabile O O O O O
Allegato o delibera I 5Gestione piano annuale e lriennale degli Presentazione Piano Investimenti approvazione bllando enlro lO 100 lO O 5 100
investimenti dellAzienda e degli interventi 3Ol12013 strategici secondo le indicazioni della
Direzione Aziendale Monitoragglo programmo Investimenti
Tlimelrale entro IO gg Dalla lO 100 IO O 5 100 5
scadenza trimestrole
Documento che definisce le slrategle annuali per fa coperlura dei servizi Elaborozione documento
IO 100 IO O IO 100 lODefinizione delle strategie di manutenzione manufentivi budget e programmi aHivifograve enlro 30102013 secondo le prloIitagrave e gli obiettivi di spesa conlrattuale Ida troslerire o Eslov
fornili dalla Direzione Aziendale
Riduzione cosli rispetto 2012 5 0131 dicembre 2013 209800000 IO 100 lO O lO 100 I IO2012 221200000
Revisione regolamento aziendale Delibero approvazione entro pal2Igravealmenle ragglunlo 5 80 4 O 7 80 56
invenlario beni mobili 3152013
Presenlazione progetto geslione beni Approvazione entro il Gestione patrimonio mobiliare artistico mobili di valore artistico alla Direzione 5 100 5 O 7 100 7
Aziendale 30042013
Alienazione patrimonio beni mobili di Da definire dopo presentazione progelto Presenlato alla Saprlnland 5 100 5 O 6 100 6
valore artistico ne12013 entro 31122013
Revisione delle procedure aziendali in materia di immobiti ed impianti secondo le Voligravedazione delle procedure indicazioni dello Direzione Aziendale ed il Verifico adeguatezza procedure previste ed evenluale
lO 100 IO O IO 100 IOrispetto dei requism narmativi e di do requisili del Regolamenlo 61R 201 O oggigraveomamento entro
autorizzozione ed accreditamento 3042013 istituzionale
Moniloraggio a campione requisiti In35 Documento sintesi entro il 7 100 7 O IO 100 lO Rigravespetfo del requlsigravei strutturali ed impiantistici slroUure per zona 31122013
per lauforizzazione allesercizio delle Non conformitagrave rilevate dallesrutture sanitarie e socialigrave commissioni regionali e non ricomprese in Nessuna 0131122013 8 100 8 O lO 100 IO
un piano di intervento
Ricognizione immobili utilizzati a vario Creazione banco doti entro 5 100 5 O 5 100 5
titolo atlivo-possIvo il 3062013
Definizione delio situazione pahimoniale e Ricognigravezione e presentazione pigraveano df Relazione di sintesi entro il 5 100 5 O 5
~ 5pendenle con gli Enti Locali intervento 30092013
Espletamenlo procedure digrave alienazione Pubblicazione bandi enlro Il 5 80 4 O 5 4
secondo priorilagrave concordale 31122013
100 98 O 100 976
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2Q13
CodleacuteeCOR UO Lavori Pubblici
Ing Alessandro Frati RISULTATI
Riduzione costi personale assegnato
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE delle opere pubbliche ed
Presentazione Programma 2014-2016 ELENCO LAVORI ANNUALE dellAzienda trienno 2014-16
Supporto alla gestione dellallivitagrave di verifica Supporto alla geslione con riferimento dei requisiti di autorizzazione delle strutture alla raccolla documentale per gli
sanitarie er lanno 2013 intervenli estiti dalla UOLP
Elaborazione di SdF connessa alla riorganizzazione dei servizi lerritoriali e altri Elaborazioni degli Studi di Fattibilitagrave obbieltivi regionali
Effettuazione verifica sismica per edificiEffettuazione verifiche sismiche secondo previsli nella prima annualitagrave dellelenco trasmesso alla Regione Toscana programma triennale di verificheprimo anno trasmesso alla RT
Presentazione SCIA ex DLgs n 1512011 per edifici sedi di attivitagrave ora subordinate
Presentazione SCIA antincendio (ex CPI) per alla presentazione presso WF (ex CPI) Si edifici sedi di attivitagrave ora subordinate alla prenderanno in considerazione gli edifici
presentazione ai sensi del DJgs n 15111 di di recenle ristrutlurazione strulluralmente recente ristrutlurazione conformi olia regola tecnica prevenzione
incendi per i quali egrave sufficiente lo predisposizione della SCIA presso i VVF
L 2j) 0 - igrave
nlW
sul costo 2012
60 sul costo 2012
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Delibera approvazione entro il 15 ottobre
Partecipazione alla fase di roccoltal verifica
documentale
Predisposizione degli SdF entro il 31 dicembre
Consegna elaborati di verifica sismica entro il 31
dicembre
Presentazione SCIA presso Comando VVF di Siena entro
il 300913
Si egrave considerala una riduzione sullimporto della Convenzione METIS di circa il 60 rispetto allannualitagrave 2012
elenco agli atli
agli atti
O O
IO 100 10
O O
15 100 15
20 100 20
20 100 20
15 100 15
20 100 20
O O
IO 100
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O
5
O
25
20
20
IO
20
100
100
100
100
100
100
100
O
5
O
25
20
20
lO
20
O O
I
17062014
OBIETTIVIZona Chiana - Dott Ing Roberto Pulcinelli 2013 2013
CIVILISTICA Quota Budget Conto Economico Gestore
( tograve- ) t f lo ~ 1
Scostamento Raggiungimento
Civilistica 2013 vs obiettivo
Budget 2013
84100058 - Rimborso di spese sanitarie varie intoallIthtgt allestero -REFAMM va
TOTALE
18062014
UOC~ntrollo dlGestiogravene
UOC Programmazione Sanitaria Interaziendale- Dott Marco Picciolini
2013 2013
MONITORAGGIO OBIETTiVI
Scostamento
Budget 2013vs Raggiungimento
obiettivoAggregato CE Conto Economico
Bilancio
2011
Bilancio
2012
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
flusslSDO lt=7 (medi) 2 100 208
riduzione dello degenzograve Degenza Ordinario Degenza Medio medio di reparto di un 2 100 208 2 100 208
Potenziamenlo Mantenimento Produzione iomo 12
Degenza Ordinario Tasso di occupazione posto lello 08 10 90 938 10 90 938
Compilazione periodico delle schede di Compilazione trimesfrale delle Compilazione di quattro Sicurezza e prevenzione infortuni verifica sullapplicazione di procedure di schede di verifico dellapplicazione schede allarmo fruibili 2 70 146 2 70 146
sicurezza di procedure di sicurezza Iramite Inlranet aziendale
Governo della spesa farmaceutica-Spesa middotUnPos Farmaci in dlslribuz diretla
farmaci In dislribuzione dirella 2013UnPos farmaci In dislribuz gt20 rispello 2012 10 75 781 10 75 781
Valutazione Economico Finanzioria ed dir 12
Efficienza Operallva (f) - FiDa Governo della spesa farmaceullca-Spesa
Spesa tarmacie dispositivi medicilgg Riduzione 7 rispetlo alla
deg 2013)Spesa farmaci e 10 50 521 10 50 521Farmaci in distribuzione dlrella
dispositivi medlcigg deg 2012 spesa 2012
N confezonl farmaci In lisle
Approprialezza prescritllva farmaceutico Ospedaliera - Incidenza farmaci In liste trasparenza erogate in 72 delle confezioni (come
10 100 1042 lO 100 1042Irasparenza convenNconfezioni erogate In da monlloragglo regionale)
ricelle cod Impegnativa errato (n
Correttezza e Tempestivitagrave Flussi regionali FlussoSPA ricel con cod impegnativa
lt5 lO O 000 10 O 000erralolot ricet accettale-
Tempi di attesa prime visite specialistiche -Tempi di allesa per visUe specialistiche B20
di prime visite specialistiche gt=60 4 O 000 4 O 000
620 renolate enlro I Manlenlm slandard requisili essenz N requisiti trasversali raggiuntitoale
100 enro 31032013 5 100 521 5 100 521(rasversali) requisili richiesli
Manlenim standard requisiti essenz Nrequisii di autorizzazione 5 100 521 5 100 521
i (trasversali) raggiunliIolale requisiti richiesti
Manenim slandard requisiti essenz N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 5 100 521 5 100 521
(rasversali) raggiuntitotale requisiti richiesi
Autovalutazione risullati-Moniloraggio ins lotale dali entro I lempl
indicalori da rev cartelle cliniche attraverso N lIem completatilotale degli item previsll da Regione Toscano
2 100 208 2 100 208
Accredlo e organizzanizone sanitaria sw specltlco (rispello giorni indice 7
accreditamento Istituzionale LR 5109 Autovalutazione risultati-Monitoraggio
rispello requisiti M36 (minimo regolamento alluallvo N di prolocolll con reportTotale 2 protocolli su 3 con 2 repor
indicatori da rev cartelle cliniche attraverso protocolli monilorati (701 annuali) 013104 e 3010
2 100 208 2 100 208 sw specifICO
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure realizzatetotale dei procedure da sviluppare o livello Dip E inter- processi dipe interdlpartimentali Entro Ollobre 2013 4 100 417 4 100 417 dip individuati =80
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure inserile in banca
procedure da sviluppare a livello Dip E inlermiddot datin procedure individuate =100
100 entro Marzo 2013 4 100 417 4 100 417 di
Incremento cultura interdipartimentale N Riunioni quindicinali con il
gt=1 10 100 1042 lO 100 1042ersonale del Dio 24
Capacllagrave di controllo evenli avversi Nr audll clinici effettuati per slrutturo
gt=3 2 100 208 2 100 208 sem lice o com lessa
Rischio Clinico Nr Mortallty and Morbidity Review Capacitagrave di controllo eventi avversi effelluale per strullura semplice o gt=6 100 104 100 104
com lessa 8010 100 8010
Jj) CO c20 ILr
M9~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
artimento Infermielistigraveco Ostetrico
2 100 2 2 100
I Mantenimento Produzione
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 4 100 4 4 100 4 4 100 4
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 20 100 20 20 100 20 20 100 20
spesa 2012 Valutazione Economico Finanziaria ed
gt20 rispetto 2012 20 100 20 20 100 20 20 100 29
100 entro 310320 13 2 100 2 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
di protocolli con reporlTotale 2 100 2 2 100 2 2 100 2monitorati (70)
procedure realizzateltotale dei dipe interdipartimentati Entro Ottobre 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
=80
100 entro Marzo 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
gt=1 20 100 20 20 100 20 20 100 20
gt= 3 2 100 2 2 100 2 2 100 2
Clinico- C6 gt= 6 2 100 2 2 100 2 2 100 2
I
200612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
20062014
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Gestione del processi di pagamento nel rispetto dei tempi massimi previsti dalla Percentuale fatture liquidate entro i 1515 10090 10 100 lO 10 100 10normativa e dalle indicazioni regionali in termini
materia
10 lO5 10 100
Riduzione dei lempi di fatturazione attiva
90 5 100 5 IO 100
100 lO 10055Ofo
procedura informatizzata
inlormazione e supporto alle
10 IO 100 10
o
modalilagrave e lempisliche regionali 20 90 18 90 9 IO 90 9
Appllc02ione procedura aziendale per lo geslione economica del sistema integrato
interventi e servizi sociali nel rispetto della tempisliche definile 31 dicembre 10 100 10 IO 100 IO 10 100 IOprogrammata (con UO
attivitagrave amministrativa del
entro il 31 dicembre 5 100 5 5 100 5 5 100 5
Incontri con tutte le slrutture 5 100 5 5 100 5 5 100 5
Produzione di reporlislica aziendale per il Presenlazione alla Direzione 5 100 5 5 100 5 5 100 5controllo con cadenza mensile dei entro il 31 marzo
principali fattori di cosio e di ricavo in coerenza con le procedure messe in alto Enlro lO del mese a partire
5 100 5 5 100 5 5 100 5dalla UO Controllo di Geslione dal secondo lrimeslre
entro il 30 aprile 3 100 3 5 100 5 3 100 3
Sviluppa progetti per miglioramenlo della gestione dei pagamenli da parte Secondo obiettivi di
3 80 24 5 80 3 80 24deUulenza (con UO Accoglienza e attivitagrave progetlo al 31 dicembre
amministartive decenlrale
90 0131 dicembre 4 100 4 5 100 5 4 100 4
Validazione delle ed eventuale IO 80 8 IO 80 8 IO 80 8
aggiornamento al 30 aprile
10 100 10 5 100 5 5 100 5
200612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZtONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Codl~e CIgtR
Descriiliine CDa
Obiettivi di compatibilitagrave con le risorse assegnate
Appflcazione procedura aziendale per lo gestione economica del sistemo integrato di
interventi e servizi sociali nel rispetto dello tempistica programmato e supporto alla
preparazione delle determinazioni di seltore (con UO Gestioni Economiche e
Finanziarie)
Gestione amministrativo delle convenzioni stipulate per lerogazione di servizi sociali e
socio-sanitari
Supporto 01 percorso di accreditamento istituzionale dei servizi e degli interventi
sociali e di autorizzazione allesercizio delle strutture in cui vengono erogati i servizi e
gestione delle relative attestazioni e domande
Revisione delle procedure aziendali in materia di gestione amministrativo del
sociale secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi e di accreditamento istituzionale
UO Coordinamento Attivitagrave amministrativo del sociale
Dott Mauro Merli
Riduzione costi personale assegnato
Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Rispetto tempistiche definite
Redazione istruttorie alti
Predisposizione Programmazione annuale del fabbisogno
Produzione reportistica trimestrale per Direzione Aziendale e Direzioni di lona su costi ed utilizzo convenzioni
Gestione delle scadenze eliminazione ricorso a proroghe
Gestione procedimenti di richiesta di autorizzazione ed accreditamento servizi sociali e socio-sanitari
Predisposizione piano di aggiornamento delle procedure
Supporto alle strutture del sociale alla predisposizione delle procedure
sul costo 2012 O O O O O
sul costo 2012 O O O O O
sui ricavi 20120 nuovi O O O O O
vi
0131 dicembre 20 100 20 O 20 100 20
1000131 dicembre 20 100 20 O 20 100 20
Entro un mese dallo stipula dello convenzione con i 5 100 5 O 5 100 5
Comuni
Dal secondo trimestre 5 100 5 O 5 100 5
Nessuno prorogo di convenzioni (relativamente
o quelle incluse nello 5 100 5 O 5 100 5 Programmazione annuale
del fabbisogno)
Secondo esigenze aziendali 20 100 20 O 20 100 20
e scadenze normative
Approvazione Piano do parte delle Direzioni di Zona 13 100 13 O 13 100 13
entro il 31 marzo
Secondo piano concordato 12 100 12 O 12 100 12
O O O O O O
100 100 O O 100 100
~01 $JL(
n9~
17062014
mantenimento costo 2012 IO 100 10Riduzione costi personole assegnato OBlmlVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE
A~EGNME ~R~id~u~no=n~e~c~o~sl~iP~e~~be=nie~se=N~~middot(~C=OS~I--r-------------~---m-Q-n-te-n-im-e-n-IO--CO-S-IO-~--12----r--------------------1----------r----1-00----t---------~---------t---------+---------1r----0-----t---------1-----0----shyin mi di nestion della strutturo Incremento ricavi sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O
lt=25 100 100Monitoraggio scadenze contralluali anche Riduzione acquisti in economia 0110 scopo della riduzione del ricorso a 1------------------------+-------------1----------------------+--------------------~--------+--------_+---------1----------r_--------+_--------+--------_+---------1~------shyproroghe ed acquisii in economia in Invio comunicozioni ad Eslav su contratti
collaborozione con Estav in scadenza nel 20 13
Monitoraggio dei cosli sostenuti per locquisizione di beni e servizi
Presentazione Determina ricognitiva Irimestrole SUI conlralli eseguiti nel trimestre precedente
Predisposizione reporlistica Irimeslrale per Direzione e Strutture
Gestione informalizzala del ciclo ordini- Mantenimento ed implementazione
entro 15 gg dalla richiesta 100 100
Irimestrale al 31 dicembre 100 100
trimestrale 0131 dicembre 100 100
0131 dicembre 100 100fotturemiddotpagamenti (con U a Gestioni dello proceduro Informatizzata
Econo~~~~~~~~~~t~r~~~~~rto alle Ishy______________________+-------------I----------------------+--------------------~--------+--------_+---------I----------I----------t---------+--------_t----------j--------shyimplementazione su lutte le tipologie di
acquisti
Revisione delle procedure aziendali in moteria di programmazione del fabbisogno
Diffusione informazione e supporto alle strutture
e geslione dellacquisizione di beni e servizi Verifico odeguatezza procedure previste secondo le indicozioni clelia Direzione dai requisili del Regoamento 61R 2010
Aziendale ed il rispetto dei requisiti narmativi e di accreditamento istituzionale
Collaborazione con CO 116 e Bela 80 per lo implementazione del sislema
ErnrnaWeb per lo gestione delle richieste e ossegnazioni dei Irasporli sanitari di
emergenza urgenza
Incontri con tutte le slrullure
Volidazione delle procedure ed eventuale aggiornamento enlro 1130
settembre
Messa in rele dei Medici aziendali di Pronto Soccorso richiedenti Irosporti
entro 1130 giugno
Messa in rete di almeno uno Associazione di Volontarialo per
ZonaDistrello per lossegnazione dei trasporti entro il 30 giugno
100 100
VEDI NOTA ~ 100 ~ IO 100 IO
100 100
100 100 Informalizzazione del sistema di gestione
dei trosporti sanilari di emergenza urgenza
~------------+_------4-------------~----------+-----+_----~----~----~----r----r---~r---~r-----
Moniloraggia rapporti con Privato Accreditalo e verifiche su stabilimenti
termali
Collaborazione con CO l 16 e Beta80 per lo implementazione del sistemo Rito per lo gestione degli ospe1li contabili relativi
ai trasporti sanitari di emergenza urgenza
Implementazione del sistema di monitoraggio delle prestazioni sanitarie erogale dogli istituti privati accreditati
convenzionati
Verifica amministrativomiddotcontabile dello documentoziane conservo lo presso lo
stabilimento nello misuro del 5 per lattivitagrave erogalo o residenti Ausl7
finalizzato allo verifico dello documentazione o supporto delle
prestazioni erogale e fallurole
Predisposizione sistemo di monitoraggio qualitagrave servizi
Rendicontagravezione dei singoli trosporli da parte delle associazioni messe in rele con conseguente eliminazione
dello documentazione cartaceo (TSt e TS2)
Verifico amministrativo contabile dellattivitagrave fatturota Liquidazione
delle fallure
Congruenza della documentazione a fronte dello prestazione erogato
Delibero di approvazione entro il31 marzo
SPERIMENTAZIONE 100 100
100 100
NO
100 100
100 100Reporlistica Irimestrale sullo qualitagrave dei Dal secondo trimeslre 2013
Verifica dello qualitagrave dei servizi appallali 1--------__------se_N_inmiddot---------t-------------+----------------------t---------------------I---------r_--------+---------+---------+---------t~--------t---------+_--------+--------shyImplementazione del sistemo di
manitoraggio mediante collaborazione internograve con i gestori dei beni e servizi (giagrave
in uso)
Allivazione del sistemo di trasmissione od Estav delle richieste non programmabili ed Utilizzo della modufislica appositamente
urgenti (acquisti in economia) secondo le predisposto indicazioni della Direzione Aziendale
Organizzazione ed attivazione del sistemo di richiesta dei CIG derivati per via
telematica sul sito su tulli i conlralli di nrnUn A~
Richiesto dei CIG derivati su conlralli stipulati da Estav Sud Est in qualitagrave di Centrale di Committenza per AUSL 7
100 01 31 dicembre
gt= 900131 dicembre 55
1000131 dicembre 55
100
100 100
100 55 15 100 15
100 55 IO 100 lO
O O O O 98 100 95
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE _ OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Programmazione fabbisogno e gestione amminislraliva annlowiQlQOQffienti Dott Andrea GheDI RISULTATI
1D 06 Lo-~
rt-1~
2010612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Organizzazione
Responsabile Dott Paolo Franchi RISULTATI
o o oOBIEniVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 A~BGNATE ~i-------------------------i----------------------_+~~~~~--~~~~--------------------~----------r_---------r----------r_--------~----------t_---------t----------t_--------_t-----------
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi
DEfiNIZIONE DEL MODELLO AZIENDALE PER RIPROGETTAZIONE DI PROCESSO DI LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE VALUTAZIONE INDIVIDUALE
5000 euro do gora ubblicitagrave tabellare
DELIBERA DI APPROVAZIONE enlro 30 OTTOBRE
15 100
o o o
15 o 15 100 15
ORGANIZZATIVE AZIENDALI EDI ~------------------------_I_----------------------+_----------------_I_----------------------r_--------~----------r_--------~----------r_--------_+----------t___--------_t_----------+_---------
MONITORAGGIO (con UO SVILUPPO RISORSE DIFFUSIONE NUOVO PROCESSO DI UMANE E COMUNICAZIONE) VALUTAZIONE
GESTIONE DEI PROCESSI RELATIVI
GESTIONE ATTESTAZIONI RICHIESTE DAL MODELLO RBGIONALE
ALLACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE VERIFICA AGGIORNAMENTO PROCEDURE STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLE STRUTTURE ATTRAVERSO IL
SVILUPPO PROGEni DI RIORGANIZZAZIONE DEllOFFERTA DI SERVIZI APPLICANDO LA
MElODOLOGIA LEAN
SVILUPPO PROGETTO PER LAPPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA RBGIONALI
SULLIMPLEMENTAZIONE DEI PRINCIPI DEL DLGS 2312001 NELLE AZIENDE SANITARIE
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DEI CONTROlli INTERNI AZIENDALI
SISTEMA DI VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGETTI
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGEni
AniVAZIONE NUCLEO ISPETTIVO
INCONTRI CON I RESPONSABILI enlro 31 obiettivo sterilizzato Ivaleva 13)
DICEMBRE
100 ATTESTAZIONI PRESENTATE
31-dic
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
Entro il 31 luglio obiettivo sterilizzato tvaleva IO)
o
18
17
25
25
o
100
o o o o
100 18 o 18 100 18
100 17 o 17 100 17
100 25 o 2S 100 25
100 25 o 2S 100 25
o o o o o o o o o o
l O o o 100 100
Obiettivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dalla procedura di valutazione
17062014
Azienda Usl7 digrave Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE Riduzione cosfigrave per beni e servizj vedi nolo 5 ul colo 2012 100 5 O O
ASSEGNATE sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Incremento ricavi 5000 evro da gara euro 36000 da pubblicitagrave labellare 5 100 O O pubblicilagrave labellore
PROCESSO ANNUALE DI VALUTAZIONE REPORT VALUTAZIONE entro 100 100INDIVIDUALE 30 APRILE RIPROGETTAZIONE PROCESSO DI
DEliBERA DI APPROVAZIONEGESTIONE DEL SISTEMA AZIENDALE DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO 100 O 100 7 VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO ORGANIZZAZIONE
entro 30 OlTOBRE
ORGANIZZAZIONE) INCONTRI CON IDIffUSIONE NUOVO PROCESSO DI
VALUTAZIONE bull RESPONSABILI entro 31 obieitivo sterilizzato jvaleva 6) O O O O
DICEMBRE
VALUTAZIONE DEL CLIMA INTERNO EDElLA SODDISfAZIONE DElLUTENZA SUPPORTO
INCONTRI DIFFUSIONE RISULTATI CLIMA 4 INCONTRI (1 PER ZONA) 60
ALlEffETTUAZIONE DEllE INDAGINI MES E GG DALlA CONSEGNA DATI 12 100 12 O 26 100 26 SUPPORTO ALLA DIREZIONE AZIENDALE INTERNO
MES NEllANALISI EDifFUSIONE DEI RISULTATI
REVISIONE PROCEDURA AZIENDALE VAlIDAZIONE enlro 1130 100 O 11 100 11 REDAZIONE O REVISIONE DEllE PROCEDURE RAPPORTI CON I MEDIA APRILE
AZIENDALI DI COMPETENZA STESURA PROCEDURA AZIENDAUE USO VALIDAZIONE entro il 30 8 100 8 O 11 100 11
POSTA ElETTRONICA APRILE
SUPPORTO ALLE STRllTURE AZIENDALI DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO PER LA PROCEDURA AZIENDALE
VAlIDAZIONE entro il 30RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI COMUNICAZIONE DIffiCILE (CON Sez lO 100 lO O O 100 LA COMUNICAZIONE CON PAZIENTI E Medicino Legale e SeI Clinical Auditing)
GIUGNO
fAMILIARI
GESTIONE SISTEMA AZIENDALE TUTELA (GESTIONE RECLAMI) ESUPPORTO ALLA
DIREZIONE ED AUE STRllTURE INTERESSATE CHIUSURA REClAMI ENTRO I TEMPI 100 O 100 O 15 100 15
NEllANAUSI DEI RECLAMI E PREVISTI DAL REGOlAMENTO DI TUTElA NELLIDENTIFICAZIONE OEUE AZIONI
CORRETTIVE CONSEGUENTI
REDAZIONE PIANO 01 COMUNICAZIONE DELIBERA DI APPROV
100 B 100 B entro 30 MARZO
GESTIONE PIANO DI COMUNICAZIONE MISURAZIONE DEL FEEDBACK DEI PREVISTI NEL PIANO DI AZIENDALE PREOISPOSIZIONE DEl PIANO PROGETTI INSERITI NEL PIANO COMUN enlro 30 MARZO
100 9 100
BIENNALE EDEI RELATIVI AGGIORNAMENTI ANNUALI ELORO REALIZZAZIONE
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNUALI DE PROGETTI ANNUALI 90 entro lO 100 lO O 100
PIANO 01 COMUNICAZIONE AZIENDALE il31 DICEMBRE
IREALIZZAZIONE INIZIATIVE (CONFERENZA DEI SERVIZI CONVEGNI SEMINARI ETC) IN ORGANIZZAZIONE CONFERENZA DEI SECONDO INDICAZIONI NESSUNA INDICAZIONEmiddot O
FUNZIONE DEGLI INDIRIZZI fORNITI DALLA SERVIZI AZIENDALE bull DIREZIONE AZIENDALE obiettivo sterilizzato (valeva 5) O O
DIREZIONE AZIENDALE
100 100 O O 100 100
middotObletlivi sterilizzati e punteggio dislribuilo equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dallo slrutluro lo slerilizzozione di quesli due obiettivi ho comportalo laumento proporizionole del peso degli altri obiettivi come previsto dallo procedura di valutazione
(lo Orograve amp0 L(
r1 ~
17i0612014
bull ~ - middot1shy
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Formazione
Dott Cu$Jode Mache$e
sui ricavi 2012 o nuovl ricavl O O O O O
Delibera approvazione del connota 8 100 8 O 6 100 6
Piano entro il 15 aprile 2013 Redazione e gestione del Plano di
formazione Aziendale predisposizione del Report trimestrale al31 Plano Tnennale e dei relativi agglomamenti Monitoraggio costi I razionalizzazione 8 100 8 O 7 100 7
dicembreannuali e loro realizzazione
Realizzazione eventi formalivi
Predisposizlone regolamento formazione con AOUS
attiVitagrave formalive formazione congiunto con AOUS
Realizzazione eventi congiuntamenle Attuazione del reg 1235 rapporto ospedaleIerritorio lo gestione del dolore contrastare lo violenza di
Ollerta formativa al personale
di finanziamentoOfferta formativa esterno -fonti di e vendita servizi formativitinanziamento integrative per la Formazione
Mantenimento del ruolo di Provider
Accreditamento Provlder Agglomamento albo animatori di formazione e formazione di nuovi
Sistema qualitagrave Revisione del Manuale della qualitagrave
90 degli evenli accreditali al31 dicembre
Atto di approvazione entro 30 giugno
15 degli eventi (progettazione e coordinamento
realizzazione) o 10 del personale formato in
iniziative coordinate (da calcolare suile aree
entro 31 dicembre
80 dei dipendenti con debito ECM
20
10 del valore del Piano al 31 dicembre
entro 31 dicembre
entro 31 ollobre
entro 30 settembre
95
con noia
27 eventi su 175 16
94
47
14
9
8
8
9
8
7
15
5
5
lO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9
8
8
9
8
7
15
5
5
lO
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
7
6
7
7
13
12
5
lO
lO
lO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7
6
7
7
13
12
5
lO
lO
IO
17062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Persogravenale
0011 Paolo Franchi
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE 2012 5 5 ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi ricavi 5000 euro da gara O O O O O
pubblicitagrave tabellare
Informatizzazione del processo di gestione Attivazione servizi Intranet per I del lO 100 10 O IO 100 10delle risorse umane con particolare dipendenti riferimento alla comunicazione interna con i
dipendenti lAngolo del dipendente) ed Inserimento nuova organizzazione entro 90 giomi dallavvio del IO 100 10 O IO 100 10 alla mappatura della struttura organizzativa nellapplicativo di gestione del personale nuovo applicativo
Report di monltoraggio 5 100 5 O 8 100 8Definizione elo revisione delle procedure di il 30 giugno
monitoraggio per i principali istituti contrattuali (ferie disavanzi orari Comunicazioni per piani di
5 100 5 O 8 100 8 straordinari permessi per situazioni rientro entro 30 giugno
particolali) e predisposizione piani per la procedura per Classificazione strutture edrisoluzione di situazioni di criticitagrave straordinari in funzione avvio procedura entro 1130 5 100 5 O 9 100 9
Delibera di approvazione 5 100 5 O 2 100 2
entro il 30 aprile
Attuazione procedure per monitoraggio turn Monitoraggio turn over personale 5 100 5 O 2 100 2 over e definizione dotazione organica e
piano assunzioni procedure di reclutamento 5 100 5 O 3 100 3
limiti di spesa Report trimestrali partire dal 5 middot100 5 O 3 100 3
secondo trimestre 2013
Attuazione di un processo di verifica degli inquadramento Almeno 5 dipendenti per 8 100 8 3 100 3
inquadramenti contrattuali e degli ogni area contrattuale emolumenti fissi e variabili corrisposti al
incaricol ind O 2 100 2personale dipendente Almeno 50 dipendenti 7 100 7dirigenziale
Aggiornamento della regolamentazione dei Delibeta di approvazioneprincipali istituti contrattuali (mensa partshy 5 80 4 8 80 64
entro Il 30 settembre lime missioni valutazione etc) secondo le indicazioni della Direzione Aziendale e di annuale di valutazione di Area Vasta in funzione delle modifiche ed individuale (con UO Delibera di liquidazione
retribuzione di risultato entro 5 100 5 7 100 7normative e monitoraggio della sua Risorse Umane e 31 maggioapplicazione e UO Organizzazione)
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure materia di gestione del personale secondo
le indicazioni della Direzione Aziendale ed il Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale lO 100 10 15 100 15
rispetto dei requisiti normativi e di dai requisiti del Regolamento 6JR 2010 aggiornamento entro 1130
accreditamento istituzionale aprile
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Accoglienza e allivitagrave amministrative d t tecen ra e
Crssa Susanna Pioli RISULTATI
gtiltgtlZei~AJ~ ii Velci +iX 2 bull I i middotmiddotmiddotrk~DD(imiddotlt bullbull lt ~
I~~y bull I middotmiddotmiddotAmiddotmiddotmiddotmiddot)i bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull ~jiJ~lf1W~Jmiddotmiddotlijltkji~iisect)middotlnfmiddotf~middot middot itii~igraveimiddot)$middotmiddot middotmiddot~~~~~~IPjl il i ~i~~i~lt~ 1~~~lmiddotjjB Imiddotr~ 1~~ imiddotEL~~_middotjr )~ ~ ji26~~ I _ ILmiddot ii~f Iip- -H-~ bull bullbull JII)I~ j bullbull i l clJlt~)W ~~ V gt ~-JtISU~~~ ~-FmiddotT))middotr bull 11lt nov~r
I
middotimiddot tr0ccedilfiiii 8ft] I i
i imiddotmiddot bullbullmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotimiddot middotmiddotmiddotmiddotmiddotT1middotmiddotLc gtcbullbull gtsgt Riduzione costi personale assegnalo 5 sul cosIo 2012 O O O
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 O O O ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi 5000 euro da gara O O O
pubblicitagrave tabellare
~~rOgeIlO completo di e delle risorse e tempi di entro 30 giugno 6 100 6 O 6 100 6
Razionalizzazione e gestione di tutti i processi di accoglienza e front office e delle relative Predisposizione strumenti di verifica
O 6 100 6attivitagrave di back office al fine di garantire efficacia del proQetto enfro 30 giugno 6 100 6 omogeneitagrave di accesso a livello aziendale e
Raggiungimento obiettivi di progetto 90 entro 31 ottobre 6 80 48 O 6 80 48garantire lo qualitagrave dei dati raccolti al front office
Riduzione numero errori anagrafica nel -20 stesso periodo 2012 al 7 75 525 O 7 75 525secondo semestre 2013 31 dicembre
Presentazione progetto per Incremento utilizzo modalitagrave alternative di
entro il 30 aprile 8 100 8 O 8 100 8pagamento (casse automatiche poste etc)
Sviluppo progetti per miglioramenlo della 1~7t~~~ntuale di ulilizzo degli strumenti Secondo obiettivi di 8 80 64 O 8 80 6Agestione dei pagamenti da parte nativi di pagamento progetto 0131 dicembre
dellutenza
Monitoraggio pagamenti da parte dellutenza e recupero crediti
90 0131 dicembre 9 80 72 O 9 80 72percentuale recupero crediti entro 90 gg Secondo linee guide DGR 392013
Riorganizzazione attivitagrave di sportello del Definizione progetto 2 mesi dallassegnazione del IO 100 10 O IO 100 lO
Dipartimento della Prevenzione e della personale
Medicina Legale Attuazione progetto Secondo obiettivi di I lO 100 lO O IO 100 IO
progetto 0131 dicembre
Revisione delle procedure aziendali in IDefinizione procedure di interesse Mappatura procedure 0130 15 100 I 15 O 15 100 15materia di accoglienza e gestione del frontshy giugno
office secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi Redazione procedure Approvazione procedure al
15 100 15 O 15 100 15e di accreditamento istituzionale 31 dicembre
O O O 100 9365 O O 100 9365
iL
17062014
Azienda UsI 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Health Tecnology Assessment
Ing Mauro Calianl
OBIETTIVI DI COMPATIBIUTAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi personale assegnato
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Gestione rapporti con Estav Sud Est per Verifica programmazione elaborata da programmi investimento e rinnovo del parco Estav tecnologico aziendale secondo le prioritagrave e
gli obiettivi di spesa forniti dalla Direzione Predisposizione atti aziendali di Aziendale approvazione programmazione annuale
Revisione Piano di intervento
Programmazione e gestione degli interventi Monitoraggio della Attuazione PIA da
necessari per garantire il rispetto dei requisiti parte Estav per lo quota finanziata
tecnologici per autorizzazione allesercizio e Non conformitagrave rilevate dalle commissioni laccreditamento delle strutture sanitarie e regionali e non ricomprese in un piano di
sociali intervento
Monitoraggio a campione possesso
requisiti tecnologicidocumentali
Verifica adeguatezza procedure previste
Revisione delle procedure aziendali in dai requisiti del Regolamento 61R 2010
materia di tecnologie sanitarie ed Revisione procedure interne (procedura informatiche secondo le indicazioni della emergenze tecnologiche e guasti
Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti occidentali) normativi e di autorizzazione ed
accreditamento istituzionale Verifica procedure Estav a sostegno dei requisiti Accreditamento
Nessuna 0131 dicembre lO 100 lO O O
Report annuale obiettivo sterilizzato (valeva 8) O O O O
Report verifica al 30 aprile 12 100 12 O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
sul costo 2012 O O O O
sul costo 2012 O O O O
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O O O
Proposta Programmazione entro 22 100 22 O O
30 marzo
Atti disponibili entro il 30 aprile 22 100 22 O O
Approvazione entro il 30 aprile lO 100 lO O O
Report semestrali obiettivo sterilizzato (valeva 7) O O O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
O O O O O O
100 100 O O O O
NOTA il dipendente ha lavorato per lAzienda dal 01012013 0130062013
Obietlivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dolla procedura di valutazione
(
17062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO I bT I r
~blIgrave mmo jje mOlonl
bull Ing Giuliano Stecchl RISULTATI
bull RESPONS~~IgraveIlmiddoti
~Brmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotjl~~middot~ liii middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~~~middoti~ii~~~middoti fBE11~Li lb~bull i(Y middotmiddotmiddotmiddotmiddotltt
I ~i eacutegt-o bullbull bullbull i gt l I ~ bull ~- bullbull nv~bullmiddot gt fii bull i Iii middotI~middotbull P~7O~~iv~middotr gt I~~(~ bull
Riduzione costi personale assegnato jobiefUvo viene espresso in sul cosio ma di lalto geslito sul
numero oddeltl ofrerenti alle funzioni il rapporto egrave calcolato fra
noddelti anno 2012 naddelfi anno 2013 per Mte te funzioni
allerenli alla UO dopa la riorgonillozione Rispetto al
personale assegnato da segnolare Riduzione costi pelIDnale assegnato 5 sul costo 2012 lo proposta trasmessa 0110 Direzione 5 100 5 O 5 100 5
OBIElTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE che prevede o fronte della
ASSEGNATE riduzione di personale in parte giagrave avvenuta linserimento di nl
addetto Imobililagrave intema per lo gestione impianti e nl addetto per
il patrimonio Idove sono accresciute le competenze)
Quanto sopra fafto salvo il1urn aver che dovrebbe essere ossicurato peacute(
alcune dimiSSIoni di personale
Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 Non appticabile O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 20 i 2 o nuovi ricavi Non applicabile O O O O O
Allegato o delibera I 5Gestione piano annuale e lriennale degli Presentazione Piano Investimenti approvazione bllando enlro lO 100 lO O 5 100
investimenti dellAzienda e degli interventi 3Ol12013 strategici secondo le indicazioni della
Direzione Aziendale Monitoragglo programmo Investimenti
Tlimelrale entro IO gg Dalla lO 100 IO O 5 100 5
scadenza trimestrole
Documento che definisce le slrategle annuali per fa coperlura dei servizi Elaborozione documento
IO 100 IO O IO 100 lODefinizione delle strategie di manutenzione manufentivi budget e programmi aHivifograve enlro 30102013 secondo le prloIitagrave e gli obiettivi di spesa conlrattuale Ida troslerire o Eslov
fornili dalla Direzione Aziendale
Riduzione cosli rispetto 2012 5 0131 dicembre 2013 209800000 IO 100 lO O lO 100 I IO2012 221200000
Revisione regolamento aziendale Delibero approvazione entro pal2Igravealmenle ragglunlo 5 80 4 O 7 80 56
invenlario beni mobili 3152013
Presenlazione progetto geslione beni Approvazione entro il Gestione patrimonio mobiliare artistico mobili di valore artistico alla Direzione 5 100 5 O 7 100 7
Aziendale 30042013
Alienazione patrimonio beni mobili di Da definire dopo presentazione progelto Presenlato alla Saprlnland 5 100 5 O 6 100 6
valore artistico ne12013 entro 31122013
Revisione delle procedure aziendali in materia di immobiti ed impianti secondo le Voligravedazione delle procedure indicazioni dello Direzione Aziendale ed il Verifico adeguatezza procedure previste ed evenluale
lO 100 IO O IO 100 IOrispetto dei requism narmativi e di do requisili del Regolamenlo 61R 201 O oggigraveomamento entro
autorizzozione ed accreditamento 3042013 istituzionale
Moniloraggio a campione requisiti In35 Documento sintesi entro il 7 100 7 O IO 100 lO Rigravespetfo del requlsigravei strutturali ed impiantistici slroUure per zona 31122013
per lauforizzazione allesercizio delle Non conformitagrave rilevate dallesrutture sanitarie e socialigrave commissioni regionali e non ricomprese in Nessuna 0131122013 8 100 8 O lO 100 IO
un piano di intervento
Ricognizione immobili utilizzati a vario Creazione banco doti entro 5 100 5 O 5 100 5
titolo atlivo-possIvo il 3062013
Definizione delio situazione pahimoniale e Ricognigravezione e presentazione pigraveano df Relazione di sintesi entro il 5 100 5 O 5
~ 5pendenle con gli Enti Locali intervento 30092013
Espletamenlo procedure digrave alienazione Pubblicazione bandi enlro Il 5 80 4 O 5 4
secondo priorilagrave concordale 31122013
100 98 O 100 976
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2Q13
CodleacuteeCOR UO Lavori Pubblici
Ing Alessandro Frati RISULTATI
Riduzione costi personale assegnato
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE delle opere pubbliche ed
Presentazione Programma 2014-2016 ELENCO LAVORI ANNUALE dellAzienda trienno 2014-16
Supporto alla gestione dellallivitagrave di verifica Supporto alla geslione con riferimento dei requisiti di autorizzazione delle strutture alla raccolla documentale per gli
sanitarie er lanno 2013 intervenli estiti dalla UOLP
Elaborazione di SdF connessa alla riorganizzazione dei servizi lerritoriali e altri Elaborazioni degli Studi di Fattibilitagrave obbieltivi regionali
Effettuazione verifica sismica per edificiEffettuazione verifiche sismiche secondo previsli nella prima annualitagrave dellelenco trasmesso alla Regione Toscana programma triennale di verificheprimo anno trasmesso alla RT
Presentazione SCIA ex DLgs n 1512011 per edifici sedi di attivitagrave ora subordinate
Presentazione SCIA antincendio (ex CPI) per alla presentazione presso WF (ex CPI) Si edifici sedi di attivitagrave ora subordinate alla prenderanno in considerazione gli edifici
presentazione ai sensi del DJgs n 15111 di di recenle ristrutlurazione strulluralmente recente ristrutlurazione conformi olia regola tecnica prevenzione
incendi per i quali egrave sufficiente lo predisposizione della SCIA presso i VVF
L 2j) 0 - igrave
nlW
sul costo 2012
60 sul costo 2012
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Delibera approvazione entro il 15 ottobre
Partecipazione alla fase di roccoltal verifica
documentale
Predisposizione degli SdF entro il 31 dicembre
Consegna elaborati di verifica sismica entro il 31
dicembre
Presentazione SCIA presso Comando VVF di Siena entro
il 300913
Si egrave considerala una riduzione sullimporto della Convenzione METIS di circa il 60 rispetto allannualitagrave 2012
elenco agli atli
agli atti
O O
IO 100 10
O O
15 100 15
20 100 20
20 100 20
15 100 15
20 100 20
O O
IO 100
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O
5
O
25
20
20
IO
20
100
100
100
100
100
100
100
O
5
O
25
20
20
lO
20
O O
I
17062014
OBIETTIVIZona Chiana - Dott Ing Roberto Pulcinelli 2013 2013
CIVILISTICA Quota Budget Conto Economico Gestore
( tograve- ) t f lo ~ 1
Scostamento Raggiungimento
Civilistica 2013 vs obiettivo
Budget 2013
84100058 - Rimborso di spese sanitarie varie intoallIthtgt allestero -REFAMM va
TOTALE
18062014
UOC~ntrollo dlGestiogravene
UOC Programmazione Sanitaria Interaziendale- Dott Marco Picciolini
2013 2013
MONITORAGGIO OBIETTiVI
Scostamento
Budget 2013vs Raggiungimento
obiettivoAggregato CE Conto Economico
Bilancio
2011
Bilancio
2012
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
flusslSDO lt=7 (medi) 2 100 208
riduzione dello degenzograve Degenza Ordinario Degenza Medio medio di reparto di un 2 100 208 2 100 208
Potenziamenlo Mantenimento Produzione iomo 12
Degenza Ordinario Tasso di occupazione posto lello 08 10 90 938 10 90 938
Compilazione periodico delle schede di Compilazione trimesfrale delle Compilazione di quattro Sicurezza e prevenzione infortuni verifica sullapplicazione di procedure di schede di verifico dellapplicazione schede allarmo fruibili 2 70 146 2 70 146
sicurezza di procedure di sicurezza Iramite Inlranet aziendale
Governo della spesa farmaceutica-Spesa middotUnPos Farmaci in dlslribuz diretla
farmaci In dislribuzione dirella 2013UnPos farmaci In dislribuz gt20 rispello 2012 10 75 781 10 75 781
Valutazione Economico Finanzioria ed dir 12
Efficienza Operallva (f) - FiDa Governo della spesa farmaceullca-Spesa
Spesa tarmacie dispositivi medicilgg Riduzione 7 rispetlo alla
deg 2013)Spesa farmaci e 10 50 521 10 50 521Farmaci in distribuzione dlrella
dispositivi medlcigg deg 2012 spesa 2012
N confezonl farmaci In lisle
Approprialezza prescritllva farmaceutico Ospedaliera - Incidenza farmaci In liste trasparenza erogate in 72 delle confezioni (come
10 100 1042 lO 100 1042Irasparenza convenNconfezioni erogate In da monlloragglo regionale)
ricelle cod Impegnativa errato (n
Correttezza e Tempestivitagrave Flussi regionali FlussoSPA ricel con cod impegnativa
lt5 lO O 000 10 O 000erralolot ricet accettale-
Tempi di attesa prime visite specialistiche -Tempi di allesa per visUe specialistiche B20
di prime visite specialistiche gt=60 4 O 000 4 O 000
620 renolate enlro I Manlenlm slandard requisili essenz N requisiti trasversali raggiuntitoale
100 enro 31032013 5 100 521 5 100 521(rasversali) requisili richiesli
Manlenim standard requisiti essenz Nrequisii di autorizzazione 5 100 521 5 100 521
i (trasversali) raggiunliIolale requisiti richiesti
Manenim slandard requisiti essenz N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 5 100 521 5 100 521
(rasversali) raggiuntitotale requisiti richiesi
Autovalutazione risullati-Moniloraggio ins lotale dali entro I lempl
indicalori da rev cartelle cliniche attraverso N lIem completatilotale degli item previsll da Regione Toscano
2 100 208 2 100 208
Accredlo e organizzanizone sanitaria sw specltlco (rispello giorni indice 7
accreditamento Istituzionale LR 5109 Autovalutazione risultati-Monitoraggio
rispello requisiti M36 (minimo regolamento alluallvo N di prolocolll con reportTotale 2 protocolli su 3 con 2 repor
indicatori da rev cartelle cliniche attraverso protocolli monilorati (701 annuali) 013104 e 3010
2 100 208 2 100 208 sw specifICO
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure realizzatetotale dei procedure da sviluppare o livello Dip E inter- processi dipe interdlpartimentali Entro Ollobre 2013 4 100 417 4 100 417 dip individuati =80
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure inserile in banca
procedure da sviluppare a livello Dip E inlermiddot datin procedure individuate =100
100 entro Marzo 2013 4 100 417 4 100 417 di
Incremento cultura interdipartimentale N Riunioni quindicinali con il
gt=1 10 100 1042 lO 100 1042ersonale del Dio 24
Capacllagrave di controllo evenli avversi Nr audll clinici effettuati per slrutturo
gt=3 2 100 208 2 100 208 sem lice o com lessa
Rischio Clinico Nr Mortallty and Morbidity Review Capacitagrave di controllo eventi avversi effelluale per strullura semplice o gt=6 100 104 100 104
com lessa 8010 100 8010
Jj) CO c20 ILr
M9~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
artimento Infermielistigraveco Ostetrico
2 100 2 2 100
I Mantenimento Produzione
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 4 100 4 4 100 4 4 100 4
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 20 100 20 20 100 20 20 100 20
spesa 2012 Valutazione Economico Finanziaria ed
gt20 rispetto 2012 20 100 20 20 100 20 20 100 29
100 entro 310320 13 2 100 2 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
di protocolli con reporlTotale 2 100 2 2 100 2 2 100 2monitorati (70)
procedure realizzateltotale dei dipe interdipartimentati Entro Ottobre 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
=80
100 entro Marzo 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
gt=1 20 100 20 20 100 20 20 100 20
gt= 3 2 100 2 2 100 2 2 100 2
Clinico- C6 gt= 6 2 100 2 2 100 2 2 100 2
I
200612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
20062014
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZtONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Codl~e CIgtR
Descriiliine CDa
Obiettivi di compatibilitagrave con le risorse assegnate
Appflcazione procedura aziendale per lo gestione economica del sistemo integrato di
interventi e servizi sociali nel rispetto dello tempistica programmato e supporto alla
preparazione delle determinazioni di seltore (con UO Gestioni Economiche e
Finanziarie)
Gestione amministrativo delle convenzioni stipulate per lerogazione di servizi sociali e
socio-sanitari
Supporto 01 percorso di accreditamento istituzionale dei servizi e degli interventi
sociali e di autorizzazione allesercizio delle strutture in cui vengono erogati i servizi e
gestione delle relative attestazioni e domande
Revisione delle procedure aziendali in materia di gestione amministrativo del
sociale secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi e di accreditamento istituzionale
UO Coordinamento Attivitagrave amministrativo del sociale
Dott Mauro Merli
Riduzione costi personale assegnato
Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Rispetto tempistiche definite
Redazione istruttorie alti
Predisposizione Programmazione annuale del fabbisogno
Produzione reportistica trimestrale per Direzione Aziendale e Direzioni di lona su costi ed utilizzo convenzioni
Gestione delle scadenze eliminazione ricorso a proroghe
Gestione procedimenti di richiesta di autorizzazione ed accreditamento servizi sociali e socio-sanitari
Predisposizione piano di aggiornamento delle procedure
Supporto alle strutture del sociale alla predisposizione delle procedure
sul costo 2012 O O O O O
sul costo 2012 O O O O O
sui ricavi 20120 nuovi O O O O O
vi
0131 dicembre 20 100 20 O 20 100 20
1000131 dicembre 20 100 20 O 20 100 20
Entro un mese dallo stipula dello convenzione con i 5 100 5 O 5 100 5
Comuni
Dal secondo trimestre 5 100 5 O 5 100 5
Nessuno prorogo di convenzioni (relativamente
o quelle incluse nello 5 100 5 O 5 100 5 Programmazione annuale
del fabbisogno)
Secondo esigenze aziendali 20 100 20 O 20 100 20
e scadenze normative
Approvazione Piano do parte delle Direzioni di Zona 13 100 13 O 13 100 13
entro il 31 marzo
Secondo piano concordato 12 100 12 O 12 100 12
O O O O O O
100 100 O O 100 100
~01 $JL(
n9~
17062014
mantenimento costo 2012 IO 100 10Riduzione costi personole assegnato OBlmlVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE
A~EGNME ~R~id~u~no=n~e~c~o~sl~iP~e~~be=nie~se=N~~middot(~C=OS~I--r-------------~---m-Q-n-te-n-im-e-n-IO--CO-S-IO-~--12----r--------------------1----------r----1-00----t---------~---------t---------+---------1r----0-----t---------1-----0----shyin mi di nestion della strutturo Incremento ricavi sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O
lt=25 100 100Monitoraggio scadenze contralluali anche Riduzione acquisti in economia 0110 scopo della riduzione del ricorso a 1------------------------+-------------1----------------------+--------------------~--------+--------_+---------1----------r_--------+_--------+--------_+---------1~------shyproroghe ed acquisii in economia in Invio comunicozioni ad Eslav su contratti
collaborozione con Estav in scadenza nel 20 13
Monitoraggio dei cosli sostenuti per locquisizione di beni e servizi
Presentazione Determina ricognitiva Irimestrole SUI conlralli eseguiti nel trimestre precedente
Predisposizione reporlistica Irimeslrale per Direzione e Strutture
Gestione informalizzala del ciclo ordini- Mantenimento ed implementazione
entro 15 gg dalla richiesta 100 100
Irimestrale al 31 dicembre 100 100
trimestrale 0131 dicembre 100 100
0131 dicembre 100 100fotturemiddotpagamenti (con U a Gestioni dello proceduro Informatizzata
Econo~~~~~~~~~~t~r~~~~~rto alle Ishy______________________+-------------I----------------------+--------------------~--------+--------_+---------I----------I----------t---------+--------_t----------j--------shyimplementazione su lutte le tipologie di
acquisti
Revisione delle procedure aziendali in moteria di programmazione del fabbisogno
Diffusione informazione e supporto alle strutture
e geslione dellacquisizione di beni e servizi Verifico odeguatezza procedure previste secondo le indicozioni clelia Direzione dai requisili del Regoamento 61R 2010
Aziendale ed il rispetto dei requisiti narmativi e di accreditamento istituzionale
Collaborazione con CO 116 e Bela 80 per lo implementazione del sislema
ErnrnaWeb per lo gestione delle richieste e ossegnazioni dei Irasporli sanitari di
emergenza urgenza
Incontri con tutte le slrullure
Volidazione delle procedure ed eventuale aggiornamento enlro 1130
settembre
Messa in rele dei Medici aziendali di Pronto Soccorso richiedenti Irosporti
entro 1130 giugno
Messa in rete di almeno uno Associazione di Volontarialo per
ZonaDistrello per lossegnazione dei trasporti entro il 30 giugno
100 100
VEDI NOTA ~ 100 ~ IO 100 IO
100 100
100 100 Informalizzazione del sistema di gestione
dei trosporti sanilari di emergenza urgenza
~------------+_------4-------------~----------+-----+_----~----~----~----r----r---~r---~r-----
Moniloraggia rapporti con Privato Accreditalo e verifiche su stabilimenti
termali
Collaborazione con CO l 16 e Beta80 per lo implementazione del sistemo Rito per lo gestione degli ospe1li contabili relativi
ai trasporti sanitari di emergenza urgenza
Implementazione del sistema di monitoraggio delle prestazioni sanitarie erogale dogli istituti privati accreditati
convenzionati
Verifica amministrativomiddotcontabile dello documentoziane conservo lo presso lo
stabilimento nello misuro del 5 per lattivitagrave erogalo o residenti Ausl7
finalizzato allo verifico dello documentazione o supporto delle
prestazioni erogale e fallurole
Predisposizione sistemo di monitoraggio qualitagrave servizi
Rendicontagravezione dei singoli trosporli da parte delle associazioni messe in rele con conseguente eliminazione
dello documentazione cartaceo (TSt e TS2)
Verifico amministrativo contabile dellattivitagrave fatturota Liquidazione
delle fallure
Congruenza della documentazione a fronte dello prestazione erogato
Delibero di approvazione entro il31 marzo
SPERIMENTAZIONE 100 100
100 100
NO
100 100
100 100Reporlistica Irimestrale sullo qualitagrave dei Dal secondo trimeslre 2013
Verifica dello qualitagrave dei servizi appallali 1--------__------se_N_inmiddot---------t-------------+----------------------t---------------------I---------r_--------+---------+---------+---------t~--------t---------+_--------+--------shyImplementazione del sistemo di
manitoraggio mediante collaborazione internograve con i gestori dei beni e servizi (giagrave
in uso)
Allivazione del sistemo di trasmissione od Estav delle richieste non programmabili ed Utilizzo della modufislica appositamente
urgenti (acquisti in economia) secondo le predisposto indicazioni della Direzione Aziendale
Organizzazione ed attivazione del sistemo di richiesta dei CIG derivati per via
telematica sul sito su tulli i conlralli di nrnUn A~
Richiesto dei CIG derivati su conlralli stipulati da Estav Sud Est in qualitagrave di Centrale di Committenza per AUSL 7
100 01 31 dicembre
gt= 900131 dicembre 55
1000131 dicembre 55
100
100 100
100 55 15 100 15
100 55 IO 100 lO
O O O O 98 100 95
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE _ OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Programmazione fabbisogno e gestione amminislraliva annlowiQlQOQffienti Dott Andrea GheDI RISULTATI
1D 06 Lo-~
rt-1~
2010612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Organizzazione
Responsabile Dott Paolo Franchi RISULTATI
o o oOBIEniVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 A~BGNATE ~i-------------------------i----------------------_+~~~~~--~~~~--------------------~----------r_---------r----------r_--------~----------t_---------t----------t_--------_t-----------
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi
DEfiNIZIONE DEL MODELLO AZIENDALE PER RIPROGETTAZIONE DI PROCESSO DI LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE VALUTAZIONE INDIVIDUALE
5000 euro do gora ubblicitagrave tabellare
DELIBERA DI APPROVAZIONE enlro 30 OTTOBRE
15 100
o o o
15 o 15 100 15
ORGANIZZATIVE AZIENDALI EDI ~------------------------_I_----------------------+_----------------_I_----------------------r_--------~----------r_--------~----------r_--------_+----------t___--------_t_----------+_---------
MONITORAGGIO (con UO SVILUPPO RISORSE DIFFUSIONE NUOVO PROCESSO DI UMANE E COMUNICAZIONE) VALUTAZIONE
GESTIONE DEI PROCESSI RELATIVI
GESTIONE ATTESTAZIONI RICHIESTE DAL MODELLO RBGIONALE
ALLACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE VERIFICA AGGIORNAMENTO PROCEDURE STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLE STRUTTURE ATTRAVERSO IL
SVILUPPO PROGEni DI RIORGANIZZAZIONE DEllOFFERTA DI SERVIZI APPLICANDO LA
MElODOLOGIA LEAN
SVILUPPO PROGETTO PER LAPPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA RBGIONALI
SULLIMPLEMENTAZIONE DEI PRINCIPI DEL DLGS 2312001 NELLE AZIENDE SANITARIE
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DEI CONTROlli INTERNI AZIENDALI
SISTEMA DI VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGETTI
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGEni
AniVAZIONE NUCLEO ISPETTIVO
INCONTRI CON I RESPONSABILI enlro 31 obiettivo sterilizzato Ivaleva 13)
DICEMBRE
100 ATTESTAZIONI PRESENTATE
31-dic
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
Entro il 31 luglio obiettivo sterilizzato tvaleva IO)
o
18
17
25
25
o
100
o o o o
100 18 o 18 100 18
100 17 o 17 100 17
100 25 o 2S 100 25
100 25 o 2S 100 25
o o o o o o o o o o
l O o o 100 100
Obiettivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dalla procedura di valutazione
17062014
Azienda Usl7 digrave Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE Riduzione cosfigrave per beni e servizj vedi nolo 5 ul colo 2012 100 5 O O
ASSEGNATE sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Incremento ricavi 5000 evro da gara euro 36000 da pubblicitagrave labellare 5 100 O O pubblicilagrave labellore
PROCESSO ANNUALE DI VALUTAZIONE REPORT VALUTAZIONE entro 100 100INDIVIDUALE 30 APRILE RIPROGETTAZIONE PROCESSO DI
DEliBERA DI APPROVAZIONEGESTIONE DEL SISTEMA AZIENDALE DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO 100 O 100 7 VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO ORGANIZZAZIONE
entro 30 OlTOBRE
ORGANIZZAZIONE) INCONTRI CON IDIffUSIONE NUOVO PROCESSO DI
VALUTAZIONE bull RESPONSABILI entro 31 obieitivo sterilizzato jvaleva 6) O O O O
DICEMBRE
VALUTAZIONE DEL CLIMA INTERNO EDElLA SODDISfAZIONE DElLUTENZA SUPPORTO
INCONTRI DIFFUSIONE RISULTATI CLIMA 4 INCONTRI (1 PER ZONA) 60
ALlEffETTUAZIONE DEllE INDAGINI MES E GG DALlA CONSEGNA DATI 12 100 12 O 26 100 26 SUPPORTO ALLA DIREZIONE AZIENDALE INTERNO
MES NEllANALISI EDifFUSIONE DEI RISULTATI
REVISIONE PROCEDURA AZIENDALE VAlIDAZIONE enlro 1130 100 O 11 100 11 REDAZIONE O REVISIONE DEllE PROCEDURE RAPPORTI CON I MEDIA APRILE
AZIENDALI DI COMPETENZA STESURA PROCEDURA AZIENDAUE USO VALIDAZIONE entro il 30 8 100 8 O 11 100 11
POSTA ElETTRONICA APRILE
SUPPORTO ALLE STRllTURE AZIENDALI DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO PER LA PROCEDURA AZIENDALE
VAlIDAZIONE entro il 30RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI COMUNICAZIONE DIffiCILE (CON Sez lO 100 lO O O 100 LA COMUNICAZIONE CON PAZIENTI E Medicino Legale e SeI Clinical Auditing)
GIUGNO
fAMILIARI
GESTIONE SISTEMA AZIENDALE TUTELA (GESTIONE RECLAMI) ESUPPORTO ALLA
DIREZIONE ED AUE STRllTURE INTERESSATE CHIUSURA REClAMI ENTRO I TEMPI 100 O 100 O 15 100 15
NEllANAUSI DEI RECLAMI E PREVISTI DAL REGOlAMENTO DI TUTElA NELLIDENTIFICAZIONE OEUE AZIONI
CORRETTIVE CONSEGUENTI
REDAZIONE PIANO 01 COMUNICAZIONE DELIBERA DI APPROV
100 B 100 B entro 30 MARZO
GESTIONE PIANO DI COMUNICAZIONE MISURAZIONE DEL FEEDBACK DEI PREVISTI NEL PIANO DI AZIENDALE PREOISPOSIZIONE DEl PIANO PROGETTI INSERITI NEL PIANO COMUN enlro 30 MARZO
100 9 100
BIENNALE EDEI RELATIVI AGGIORNAMENTI ANNUALI ELORO REALIZZAZIONE
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNUALI DE PROGETTI ANNUALI 90 entro lO 100 lO O 100
PIANO 01 COMUNICAZIONE AZIENDALE il31 DICEMBRE
IREALIZZAZIONE INIZIATIVE (CONFERENZA DEI SERVIZI CONVEGNI SEMINARI ETC) IN ORGANIZZAZIONE CONFERENZA DEI SECONDO INDICAZIONI NESSUNA INDICAZIONEmiddot O
FUNZIONE DEGLI INDIRIZZI fORNITI DALLA SERVIZI AZIENDALE bull DIREZIONE AZIENDALE obiettivo sterilizzato (valeva 5) O O
DIREZIONE AZIENDALE
100 100 O O 100 100
middotObletlivi sterilizzati e punteggio dislribuilo equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dallo slrutluro lo slerilizzozione di quesli due obiettivi ho comportalo laumento proporizionole del peso degli altri obiettivi come previsto dallo procedura di valutazione
(lo Orograve amp0 L(
r1 ~
17i0612014
bull ~ - middot1shy
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Formazione
Dott Cu$Jode Mache$e
sui ricavi 2012 o nuovl ricavl O O O O O
Delibera approvazione del connota 8 100 8 O 6 100 6
Piano entro il 15 aprile 2013 Redazione e gestione del Plano di
formazione Aziendale predisposizione del Report trimestrale al31 Plano Tnennale e dei relativi agglomamenti Monitoraggio costi I razionalizzazione 8 100 8 O 7 100 7
dicembreannuali e loro realizzazione
Realizzazione eventi formalivi
Predisposizlone regolamento formazione con AOUS
attiVitagrave formalive formazione congiunto con AOUS
Realizzazione eventi congiuntamenle Attuazione del reg 1235 rapporto ospedaleIerritorio lo gestione del dolore contrastare lo violenza di
Ollerta formativa al personale
di finanziamentoOfferta formativa esterno -fonti di e vendita servizi formativitinanziamento integrative per la Formazione
Mantenimento del ruolo di Provider
Accreditamento Provlder Agglomamento albo animatori di formazione e formazione di nuovi
Sistema qualitagrave Revisione del Manuale della qualitagrave
90 degli evenli accreditali al31 dicembre
Atto di approvazione entro 30 giugno
15 degli eventi (progettazione e coordinamento
realizzazione) o 10 del personale formato in
iniziative coordinate (da calcolare suile aree
entro 31 dicembre
80 dei dipendenti con debito ECM
20
10 del valore del Piano al 31 dicembre
entro 31 dicembre
entro 31 ollobre
entro 30 settembre
95
con noia
27 eventi su 175 16
94
47
14
9
8
8
9
8
7
15
5
5
lO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9
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8
9
8
7
15
5
5
lO
O
O
O
O
O
O
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O
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7
6
7
7
13
12
5
lO
lO
lO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7
6
7
7
13
12
5
lO
lO
IO
17062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Persogravenale
0011 Paolo Franchi
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE 2012 5 5 ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi ricavi 5000 euro da gara O O O O O
pubblicitagrave tabellare
Informatizzazione del processo di gestione Attivazione servizi Intranet per I del lO 100 10 O IO 100 10delle risorse umane con particolare dipendenti riferimento alla comunicazione interna con i
dipendenti lAngolo del dipendente) ed Inserimento nuova organizzazione entro 90 giomi dallavvio del IO 100 10 O IO 100 10 alla mappatura della struttura organizzativa nellapplicativo di gestione del personale nuovo applicativo
Report di monltoraggio 5 100 5 O 8 100 8Definizione elo revisione delle procedure di il 30 giugno
monitoraggio per i principali istituti contrattuali (ferie disavanzi orari Comunicazioni per piani di
5 100 5 O 8 100 8 straordinari permessi per situazioni rientro entro 30 giugno
particolali) e predisposizione piani per la procedura per Classificazione strutture edrisoluzione di situazioni di criticitagrave straordinari in funzione avvio procedura entro 1130 5 100 5 O 9 100 9
Delibera di approvazione 5 100 5 O 2 100 2
entro il 30 aprile
Attuazione procedure per monitoraggio turn Monitoraggio turn over personale 5 100 5 O 2 100 2 over e definizione dotazione organica e
piano assunzioni procedure di reclutamento 5 100 5 O 3 100 3
limiti di spesa Report trimestrali partire dal 5 middot100 5 O 3 100 3
secondo trimestre 2013
Attuazione di un processo di verifica degli inquadramento Almeno 5 dipendenti per 8 100 8 3 100 3
inquadramenti contrattuali e degli ogni area contrattuale emolumenti fissi e variabili corrisposti al
incaricol ind O 2 100 2personale dipendente Almeno 50 dipendenti 7 100 7dirigenziale
Aggiornamento della regolamentazione dei Delibeta di approvazioneprincipali istituti contrattuali (mensa partshy 5 80 4 8 80 64
entro Il 30 settembre lime missioni valutazione etc) secondo le indicazioni della Direzione Aziendale e di annuale di valutazione di Area Vasta in funzione delle modifiche ed individuale (con UO Delibera di liquidazione
retribuzione di risultato entro 5 100 5 7 100 7normative e monitoraggio della sua Risorse Umane e 31 maggioapplicazione e UO Organizzazione)
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure materia di gestione del personale secondo
le indicazioni della Direzione Aziendale ed il Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale lO 100 10 15 100 15
rispetto dei requisiti normativi e di dai requisiti del Regolamento 6JR 2010 aggiornamento entro 1130
accreditamento istituzionale aprile
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Accoglienza e allivitagrave amministrative d t tecen ra e
Crssa Susanna Pioli RISULTATI
gtiltgtlZei~AJ~ ii Velci +iX 2 bull I i middotmiddotmiddotrk~DD(imiddotlt bullbull lt ~
I~~y bull I middotmiddotmiddotAmiddotmiddotmiddotmiddot)i bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull ~jiJ~lf1W~Jmiddotmiddotlijltkji~iisect)middotlnfmiddotf~middot middot itii~igraveimiddot)$middotmiddot middotmiddot~~~~~~IPjl il i ~i~~i~lt~ 1~~~lmiddotjjB Imiddotr~ 1~~ imiddotEL~~_middotjr )~ ~ ji26~~ I _ ILmiddot ii~f Iip- -H-~ bull bullbull JII)I~ j bullbull i l clJlt~)W ~~ V gt ~-JtISU~~~ ~-FmiddotT))middotr bull 11lt nov~r
I
middotimiddot tr0ccedilfiiii 8ft] I i
i imiddotmiddot bullbullmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotimiddot middotmiddotmiddotmiddotmiddotT1middotmiddotLc gtcbullbull gtsgt Riduzione costi personale assegnalo 5 sul cosIo 2012 O O O
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 O O O ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi 5000 euro da gara O O O
pubblicitagrave tabellare
~~rOgeIlO completo di e delle risorse e tempi di entro 30 giugno 6 100 6 O 6 100 6
Razionalizzazione e gestione di tutti i processi di accoglienza e front office e delle relative Predisposizione strumenti di verifica
O 6 100 6attivitagrave di back office al fine di garantire efficacia del proQetto enfro 30 giugno 6 100 6 omogeneitagrave di accesso a livello aziendale e
Raggiungimento obiettivi di progetto 90 entro 31 ottobre 6 80 48 O 6 80 48garantire lo qualitagrave dei dati raccolti al front office
Riduzione numero errori anagrafica nel -20 stesso periodo 2012 al 7 75 525 O 7 75 525secondo semestre 2013 31 dicembre
Presentazione progetto per Incremento utilizzo modalitagrave alternative di
entro il 30 aprile 8 100 8 O 8 100 8pagamento (casse automatiche poste etc)
Sviluppo progetti per miglioramenlo della 1~7t~~~ntuale di ulilizzo degli strumenti Secondo obiettivi di 8 80 64 O 8 80 6Agestione dei pagamenti da parte nativi di pagamento progetto 0131 dicembre
dellutenza
Monitoraggio pagamenti da parte dellutenza e recupero crediti
90 0131 dicembre 9 80 72 O 9 80 72percentuale recupero crediti entro 90 gg Secondo linee guide DGR 392013
Riorganizzazione attivitagrave di sportello del Definizione progetto 2 mesi dallassegnazione del IO 100 10 O IO 100 lO
Dipartimento della Prevenzione e della personale
Medicina Legale Attuazione progetto Secondo obiettivi di I lO 100 lO O IO 100 IO
progetto 0131 dicembre
Revisione delle procedure aziendali in IDefinizione procedure di interesse Mappatura procedure 0130 15 100 I 15 O 15 100 15materia di accoglienza e gestione del frontshy giugno
office secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi Redazione procedure Approvazione procedure al
15 100 15 O 15 100 15e di accreditamento istituzionale 31 dicembre
O O O 100 9365 O O 100 9365
iL
17062014
Azienda UsI 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Health Tecnology Assessment
Ing Mauro Calianl
OBIETTIVI DI COMPATIBIUTAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi personale assegnato
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Gestione rapporti con Estav Sud Est per Verifica programmazione elaborata da programmi investimento e rinnovo del parco Estav tecnologico aziendale secondo le prioritagrave e
gli obiettivi di spesa forniti dalla Direzione Predisposizione atti aziendali di Aziendale approvazione programmazione annuale
Revisione Piano di intervento
Programmazione e gestione degli interventi Monitoraggio della Attuazione PIA da
necessari per garantire il rispetto dei requisiti parte Estav per lo quota finanziata
tecnologici per autorizzazione allesercizio e Non conformitagrave rilevate dalle commissioni laccreditamento delle strutture sanitarie e regionali e non ricomprese in un piano di
sociali intervento
Monitoraggio a campione possesso
requisiti tecnologicidocumentali
Verifica adeguatezza procedure previste
Revisione delle procedure aziendali in dai requisiti del Regolamento 61R 2010
materia di tecnologie sanitarie ed Revisione procedure interne (procedura informatiche secondo le indicazioni della emergenze tecnologiche e guasti
Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti occidentali) normativi e di autorizzazione ed
accreditamento istituzionale Verifica procedure Estav a sostegno dei requisiti Accreditamento
Nessuna 0131 dicembre lO 100 lO O O
Report annuale obiettivo sterilizzato (valeva 8) O O O O
Report verifica al 30 aprile 12 100 12 O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
sul costo 2012 O O O O
sul costo 2012 O O O O
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O O O
Proposta Programmazione entro 22 100 22 O O
30 marzo
Atti disponibili entro il 30 aprile 22 100 22 O O
Approvazione entro il 30 aprile lO 100 lO O O
Report semestrali obiettivo sterilizzato (valeva 7) O O O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
O O O O O O
100 100 O O O O
NOTA il dipendente ha lavorato per lAzienda dal 01012013 0130062013
Obietlivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dolla procedura di valutazione
(
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO I bT I r
~blIgrave mmo jje mOlonl
bull Ing Giuliano Stecchl RISULTATI
bull RESPONS~~IgraveIlmiddoti
~Brmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotjl~~middot~ liii middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~~~middoti~ii~~~middoti fBE11~Li lb~bull i(Y middotmiddotmiddotmiddotmiddotltt
I ~i eacutegt-o bullbull bullbull i gt l I ~ bull ~- bullbull nv~bullmiddot gt fii bull i Iii middotI~middotbull P~7O~~iv~middotr gt I~~(~ bull
Riduzione costi personale assegnato jobiefUvo viene espresso in sul cosio ma di lalto geslito sul
numero oddeltl ofrerenti alle funzioni il rapporto egrave calcolato fra
noddelti anno 2012 naddelfi anno 2013 per Mte te funzioni
allerenli alla UO dopa la riorgonillozione Rispetto al
personale assegnato da segnolare Riduzione costi pelIDnale assegnato 5 sul costo 2012 lo proposta trasmessa 0110 Direzione 5 100 5 O 5 100 5
OBIElTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE che prevede o fronte della
ASSEGNATE riduzione di personale in parte giagrave avvenuta linserimento di nl
addetto Imobililagrave intema per lo gestione impianti e nl addetto per
il patrimonio Idove sono accresciute le competenze)
Quanto sopra fafto salvo il1urn aver che dovrebbe essere ossicurato peacute(
alcune dimiSSIoni di personale
Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 Non appticabile O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 20 i 2 o nuovi ricavi Non applicabile O O O O O
Allegato o delibera I 5Gestione piano annuale e lriennale degli Presentazione Piano Investimenti approvazione bllando enlro lO 100 lO O 5 100
investimenti dellAzienda e degli interventi 3Ol12013 strategici secondo le indicazioni della
Direzione Aziendale Monitoragglo programmo Investimenti
Tlimelrale entro IO gg Dalla lO 100 IO O 5 100 5
scadenza trimestrole
Documento che definisce le slrategle annuali per fa coperlura dei servizi Elaborozione documento
IO 100 IO O IO 100 lODefinizione delle strategie di manutenzione manufentivi budget e programmi aHivifograve enlro 30102013 secondo le prloIitagrave e gli obiettivi di spesa conlrattuale Ida troslerire o Eslov
fornili dalla Direzione Aziendale
Riduzione cosli rispetto 2012 5 0131 dicembre 2013 209800000 IO 100 lO O lO 100 I IO2012 221200000
Revisione regolamento aziendale Delibero approvazione entro pal2Igravealmenle ragglunlo 5 80 4 O 7 80 56
invenlario beni mobili 3152013
Presenlazione progetto geslione beni Approvazione entro il Gestione patrimonio mobiliare artistico mobili di valore artistico alla Direzione 5 100 5 O 7 100 7
Aziendale 30042013
Alienazione patrimonio beni mobili di Da definire dopo presentazione progelto Presenlato alla Saprlnland 5 100 5 O 6 100 6
valore artistico ne12013 entro 31122013
Revisione delle procedure aziendali in materia di immobiti ed impianti secondo le Voligravedazione delle procedure indicazioni dello Direzione Aziendale ed il Verifico adeguatezza procedure previste ed evenluale
lO 100 IO O IO 100 IOrispetto dei requism narmativi e di do requisili del Regolamenlo 61R 201 O oggigraveomamento entro
autorizzozione ed accreditamento 3042013 istituzionale
Moniloraggio a campione requisiti In35 Documento sintesi entro il 7 100 7 O IO 100 lO Rigravespetfo del requlsigravei strutturali ed impiantistici slroUure per zona 31122013
per lauforizzazione allesercizio delle Non conformitagrave rilevate dallesrutture sanitarie e socialigrave commissioni regionali e non ricomprese in Nessuna 0131122013 8 100 8 O lO 100 IO
un piano di intervento
Ricognizione immobili utilizzati a vario Creazione banco doti entro 5 100 5 O 5 100 5
titolo atlivo-possIvo il 3062013
Definizione delio situazione pahimoniale e Ricognigravezione e presentazione pigraveano df Relazione di sintesi entro il 5 100 5 O 5
~ 5pendenle con gli Enti Locali intervento 30092013
Espletamenlo procedure digrave alienazione Pubblicazione bandi enlro Il 5 80 4 O 5 4
secondo priorilagrave concordale 31122013
100 98 O 100 976
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2Q13
CodleacuteeCOR UO Lavori Pubblici
Ing Alessandro Frati RISULTATI
Riduzione costi personale assegnato
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE delle opere pubbliche ed
Presentazione Programma 2014-2016 ELENCO LAVORI ANNUALE dellAzienda trienno 2014-16
Supporto alla gestione dellallivitagrave di verifica Supporto alla geslione con riferimento dei requisiti di autorizzazione delle strutture alla raccolla documentale per gli
sanitarie er lanno 2013 intervenli estiti dalla UOLP
Elaborazione di SdF connessa alla riorganizzazione dei servizi lerritoriali e altri Elaborazioni degli Studi di Fattibilitagrave obbieltivi regionali
Effettuazione verifica sismica per edificiEffettuazione verifiche sismiche secondo previsli nella prima annualitagrave dellelenco trasmesso alla Regione Toscana programma triennale di verificheprimo anno trasmesso alla RT
Presentazione SCIA ex DLgs n 1512011 per edifici sedi di attivitagrave ora subordinate
Presentazione SCIA antincendio (ex CPI) per alla presentazione presso WF (ex CPI) Si edifici sedi di attivitagrave ora subordinate alla prenderanno in considerazione gli edifici
presentazione ai sensi del DJgs n 15111 di di recenle ristrutlurazione strulluralmente recente ristrutlurazione conformi olia regola tecnica prevenzione
incendi per i quali egrave sufficiente lo predisposizione della SCIA presso i VVF
L 2j) 0 - igrave
nlW
sul costo 2012
60 sul costo 2012
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Delibera approvazione entro il 15 ottobre
Partecipazione alla fase di roccoltal verifica
documentale
Predisposizione degli SdF entro il 31 dicembre
Consegna elaborati di verifica sismica entro il 31
dicembre
Presentazione SCIA presso Comando VVF di Siena entro
il 300913
Si egrave considerala una riduzione sullimporto della Convenzione METIS di circa il 60 rispetto allannualitagrave 2012
elenco agli atli
agli atti
O O
IO 100 10
O O
15 100 15
20 100 20
20 100 20
15 100 15
20 100 20
O O
IO 100
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O
5
O
25
20
20
IO
20
100
100
100
100
100
100
100
O
5
O
25
20
20
lO
20
O O
I
17062014
OBIETTIVIZona Chiana - Dott Ing Roberto Pulcinelli 2013 2013
CIVILISTICA Quota Budget Conto Economico Gestore
( tograve- ) t f lo ~ 1
Scostamento Raggiungimento
Civilistica 2013 vs obiettivo
Budget 2013
84100058 - Rimborso di spese sanitarie varie intoallIthtgt allestero -REFAMM va
TOTALE
18062014
UOC~ntrollo dlGestiogravene
UOC Programmazione Sanitaria Interaziendale- Dott Marco Picciolini
2013 2013
MONITORAGGIO OBIETTiVI
Scostamento
Budget 2013vs Raggiungimento
obiettivoAggregato CE Conto Economico
Bilancio
2011
Bilancio
2012
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
flusslSDO lt=7 (medi) 2 100 208
riduzione dello degenzograve Degenza Ordinario Degenza Medio medio di reparto di un 2 100 208 2 100 208
Potenziamenlo Mantenimento Produzione iomo 12
Degenza Ordinario Tasso di occupazione posto lello 08 10 90 938 10 90 938
Compilazione periodico delle schede di Compilazione trimesfrale delle Compilazione di quattro Sicurezza e prevenzione infortuni verifica sullapplicazione di procedure di schede di verifico dellapplicazione schede allarmo fruibili 2 70 146 2 70 146
sicurezza di procedure di sicurezza Iramite Inlranet aziendale
Governo della spesa farmaceutica-Spesa middotUnPos Farmaci in dlslribuz diretla
farmaci In dislribuzione dirella 2013UnPos farmaci In dislribuz gt20 rispello 2012 10 75 781 10 75 781
Valutazione Economico Finanzioria ed dir 12
Efficienza Operallva (f) - FiDa Governo della spesa farmaceullca-Spesa
Spesa tarmacie dispositivi medicilgg Riduzione 7 rispetlo alla
deg 2013)Spesa farmaci e 10 50 521 10 50 521Farmaci in distribuzione dlrella
dispositivi medlcigg deg 2012 spesa 2012
N confezonl farmaci In lisle
Approprialezza prescritllva farmaceutico Ospedaliera - Incidenza farmaci In liste trasparenza erogate in 72 delle confezioni (come
10 100 1042 lO 100 1042Irasparenza convenNconfezioni erogate In da monlloragglo regionale)
ricelle cod Impegnativa errato (n
Correttezza e Tempestivitagrave Flussi regionali FlussoSPA ricel con cod impegnativa
lt5 lO O 000 10 O 000erralolot ricet accettale-
Tempi di attesa prime visite specialistiche -Tempi di allesa per visUe specialistiche B20
di prime visite specialistiche gt=60 4 O 000 4 O 000
620 renolate enlro I Manlenlm slandard requisili essenz N requisiti trasversali raggiuntitoale
100 enro 31032013 5 100 521 5 100 521(rasversali) requisili richiesli
Manlenim standard requisiti essenz Nrequisii di autorizzazione 5 100 521 5 100 521
i (trasversali) raggiunliIolale requisiti richiesti
Manenim slandard requisiti essenz N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 5 100 521 5 100 521
(rasversali) raggiuntitotale requisiti richiesi
Autovalutazione risullati-Moniloraggio ins lotale dali entro I lempl
indicalori da rev cartelle cliniche attraverso N lIem completatilotale degli item previsll da Regione Toscano
2 100 208 2 100 208
Accredlo e organizzanizone sanitaria sw specltlco (rispello giorni indice 7
accreditamento Istituzionale LR 5109 Autovalutazione risultati-Monitoraggio
rispello requisiti M36 (minimo regolamento alluallvo N di prolocolll con reportTotale 2 protocolli su 3 con 2 repor
indicatori da rev cartelle cliniche attraverso protocolli monilorati (701 annuali) 013104 e 3010
2 100 208 2 100 208 sw specifICO
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure realizzatetotale dei procedure da sviluppare o livello Dip E inter- processi dipe interdlpartimentali Entro Ollobre 2013 4 100 417 4 100 417 dip individuati =80
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure inserile in banca
procedure da sviluppare a livello Dip E inlermiddot datin procedure individuate =100
100 entro Marzo 2013 4 100 417 4 100 417 di
Incremento cultura interdipartimentale N Riunioni quindicinali con il
gt=1 10 100 1042 lO 100 1042ersonale del Dio 24
Capacllagrave di controllo evenli avversi Nr audll clinici effettuati per slrutturo
gt=3 2 100 208 2 100 208 sem lice o com lessa
Rischio Clinico Nr Mortallty and Morbidity Review Capacitagrave di controllo eventi avversi effelluale per strullura semplice o gt=6 100 104 100 104
com lessa 8010 100 8010
Jj) CO c20 ILr
M9~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
artimento Infermielistigraveco Ostetrico
2 100 2 2 100
I Mantenimento Produzione
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 4 100 4 4 100 4 4 100 4
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 20 100 20 20 100 20 20 100 20
spesa 2012 Valutazione Economico Finanziaria ed
gt20 rispetto 2012 20 100 20 20 100 20 20 100 29
100 entro 310320 13 2 100 2 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
di protocolli con reporlTotale 2 100 2 2 100 2 2 100 2monitorati (70)
procedure realizzateltotale dei dipe interdipartimentati Entro Ottobre 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
=80
100 entro Marzo 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
gt=1 20 100 20 20 100 20 20 100 20
gt= 3 2 100 2 2 100 2 2 100 2
Clinico- C6 gt= 6 2 100 2 2 100 2 2 100 2
I
200612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
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Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
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D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
mantenimento costo 2012 IO 100 10Riduzione costi personole assegnato OBlmlVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE
A~EGNME ~R~id~u~no=n~e~c~o~sl~iP~e~~be=nie~se=N~~middot(~C=OS~I--r-------------~---m-Q-n-te-n-im-e-n-IO--CO-S-IO-~--12----r--------------------1----------r----1-00----t---------~---------t---------+---------1r----0-----t---------1-----0----shyin mi di nestion della strutturo Incremento ricavi sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O
lt=25 100 100Monitoraggio scadenze contralluali anche Riduzione acquisti in economia 0110 scopo della riduzione del ricorso a 1------------------------+-------------1----------------------+--------------------~--------+--------_+---------1----------r_--------+_--------+--------_+---------1~------shyproroghe ed acquisii in economia in Invio comunicozioni ad Eslav su contratti
collaborozione con Estav in scadenza nel 20 13
Monitoraggio dei cosli sostenuti per locquisizione di beni e servizi
Presentazione Determina ricognitiva Irimestrole SUI conlralli eseguiti nel trimestre precedente
Predisposizione reporlistica Irimeslrale per Direzione e Strutture
Gestione informalizzala del ciclo ordini- Mantenimento ed implementazione
entro 15 gg dalla richiesta 100 100
Irimestrale al 31 dicembre 100 100
trimestrale 0131 dicembre 100 100
0131 dicembre 100 100fotturemiddotpagamenti (con U a Gestioni dello proceduro Informatizzata
Econo~~~~~~~~~~t~r~~~~~rto alle Ishy______________________+-------------I----------------------+--------------------~--------+--------_+---------I----------I----------t---------+--------_t----------j--------shyimplementazione su lutte le tipologie di
acquisti
Revisione delle procedure aziendali in moteria di programmazione del fabbisogno
Diffusione informazione e supporto alle strutture
e geslione dellacquisizione di beni e servizi Verifico odeguatezza procedure previste secondo le indicozioni clelia Direzione dai requisili del Regoamento 61R 2010
Aziendale ed il rispetto dei requisiti narmativi e di accreditamento istituzionale
Collaborazione con CO 116 e Bela 80 per lo implementazione del sislema
ErnrnaWeb per lo gestione delle richieste e ossegnazioni dei Irasporli sanitari di
emergenza urgenza
Incontri con tutte le slrullure
Volidazione delle procedure ed eventuale aggiornamento enlro 1130
settembre
Messa in rele dei Medici aziendali di Pronto Soccorso richiedenti Irosporti
entro 1130 giugno
Messa in rete di almeno uno Associazione di Volontarialo per
ZonaDistrello per lossegnazione dei trasporti entro il 30 giugno
100 100
VEDI NOTA ~ 100 ~ IO 100 IO
100 100
100 100 Informalizzazione del sistema di gestione
dei trosporti sanilari di emergenza urgenza
~------------+_------4-------------~----------+-----+_----~----~----~----r----r---~r---~r-----
Moniloraggia rapporti con Privato Accreditalo e verifiche su stabilimenti
termali
Collaborazione con CO l 16 e Beta80 per lo implementazione del sistemo Rito per lo gestione degli ospe1li contabili relativi
ai trasporti sanitari di emergenza urgenza
Implementazione del sistema di monitoraggio delle prestazioni sanitarie erogale dogli istituti privati accreditati
convenzionati
Verifica amministrativomiddotcontabile dello documentoziane conservo lo presso lo
stabilimento nello misuro del 5 per lattivitagrave erogalo o residenti Ausl7
finalizzato allo verifico dello documentazione o supporto delle
prestazioni erogale e fallurole
Predisposizione sistemo di monitoraggio qualitagrave servizi
Rendicontagravezione dei singoli trosporli da parte delle associazioni messe in rele con conseguente eliminazione
dello documentazione cartaceo (TSt e TS2)
Verifico amministrativo contabile dellattivitagrave fatturota Liquidazione
delle fallure
Congruenza della documentazione a fronte dello prestazione erogato
Delibero di approvazione entro il31 marzo
SPERIMENTAZIONE 100 100
100 100
NO
100 100
100 100Reporlistica Irimestrale sullo qualitagrave dei Dal secondo trimeslre 2013
Verifica dello qualitagrave dei servizi appallali 1--------__------se_N_inmiddot---------t-------------+----------------------t---------------------I---------r_--------+---------+---------+---------t~--------t---------+_--------+--------shyImplementazione del sistemo di
manitoraggio mediante collaborazione internograve con i gestori dei beni e servizi (giagrave
in uso)
Allivazione del sistemo di trasmissione od Estav delle richieste non programmabili ed Utilizzo della modufislica appositamente
urgenti (acquisti in economia) secondo le predisposto indicazioni della Direzione Aziendale
Organizzazione ed attivazione del sistemo di richiesta dei CIG derivati per via
telematica sul sito su tulli i conlralli di nrnUn A~
Richiesto dei CIG derivati su conlralli stipulati da Estav Sud Est in qualitagrave di Centrale di Committenza per AUSL 7
100 01 31 dicembre
gt= 900131 dicembre 55
1000131 dicembre 55
100
100 100
100 55 15 100 15
100 55 IO 100 lO
O O O O 98 100 95
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE _ OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Programmazione fabbisogno e gestione amminislraliva annlowiQlQOQffienti Dott Andrea GheDI RISULTATI
1D 06 Lo-~
rt-1~
2010612014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Organizzazione
Responsabile Dott Paolo Franchi RISULTATI
o o oOBIEniVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 A~BGNATE ~i-------------------------i----------------------_+~~~~~--~~~~--------------------~----------r_---------r----------r_--------~----------t_---------t----------t_--------_t-----------
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi
DEfiNIZIONE DEL MODELLO AZIENDALE PER RIPROGETTAZIONE DI PROCESSO DI LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE VALUTAZIONE INDIVIDUALE
5000 euro do gora ubblicitagrave tabellare
DELIBERA DI APPROVAZIONE enlro 30 OTTOBRE
15 100
o o o
15 o 15 100 15
ORGANIZZATIVE AZIENDALI EDI ~------------------------_I_----------------------+_----------------_I_----------------------r_--------~----------r_--------~----------r_--------_+----------t___--------_t_----------+_---------
MONITORAGGIO (con UO SVILUPPO RISORSE DIFFUSIONE NUOVO PROCESSO DI UMANE E COMUNICAZIONE) VALUTAZIONE
GESTIONE DEI PROCESSI RELATIVI
GESTIONE ATTESTAZIONI RICHIESTE DAL MODELLO RBGIONALE
ALLACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE VERIFICA AGGIORNAMENTO PROCEDURE STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLE STRUTTURE ATTRAVERSO IL
SVILUPPO PROGEni DI RIORGANIZZAZIONE DEllOFFERTA DI SERVIZI APPLICANDO LA
MElODOLOGIA LEAN
SVILUPPO PROGETTO PER LAPPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA RBGIONALI
SULLIMPLEMENTAZIONE DEI PRINCIPI DEL DLGS 2312001 NELLE AZIENDE SANITARIE
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DEI CONTROlli INTERNI AZIENDALI
SISTEMA DI VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGETTI
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGEni
AniVAZIONE NUCLEO ISPETTIVO
INCONTRI CON I RESPONSABILI enlro 31 obiettivo sterilizzato Ivaleva 13)
DICEMBRE
100 ATTESTAZIONI PRESENTATE
31-dic
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
Entro il 31 luglio obiettivo sterilizzato tvaleva IO)
o
18
17
25
25
o
100
o o o o
100 18 o 18 100 18
100 17 o 17 100 17
100 25 o 2S 100 25
100 25 o 2S 100 25
o o o o o o o o o o
l O o o 100 100
Obiettivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dalla procedura di valutazione
17062014
Azienda Usl7 digrave Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE Riduzione cosfigrave per beni e servizj vedi nolo 5 ul colo 2012 100 5 O O
ASSEGNATE sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Incremento ricavi 5000 evro da gara euro 36000 da pubblicitagrave labellare 5 100 O O pubblicilagrave labellore
PROCESSO ANNUALE DI VALUTAZIONE REPORT VALUTAZIONE entro 100 100INDIVIDUALE 30 APRILE RIPROGETTAZIONE PROCESSO DI
DEliBERA DI APPROVAZIONEGESTIONE DEL SISTEMA AZIENDALE DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO 100 O 100 7 VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO ORGANIZZAZIONE
entro 30 OlTOBRE
ORGANIZZAZIONE) INCONTRI CON IDIffUSIONE NUOVO PROCESSO DI
VALUTAZIONE bull RESPONSABILI entro 31 obieitivo sterilizzato jvaleva 6) O O O O
DICEMBRE
VALUTAZIONE DEL CLIMA INTERNO EDElLA SODDISfAZIONE DElLUTENZA SUPPORTO
INCONTRI DIFFUSIONE RISULTATI CLIMA 4 INCONTRI (1 PER ZONA) 60
ALlEffETTUAZIONE DEllE INDAGINI MES E GG DALlA CONSEGNA DATI 12 100 12 O 26 100 26 SUPPORTO ALLA DIREZIONE AZIENDALE INTERNO
MES NEllANALISI EDifFUSIONE DEI RISULTATI
REVISIONE PROCEDURA AZIENDALE VAlIDAZIONE enlro 1130 100 O 11 100 11 REDAZIONE O REVISIONE DEllE PROCEDURE RAPPORTI CON I MEDIA APRILE
AZIENDALI DI COMPETENZA STESURA PROCEDURA AZIENDAUE USO VALIDAZIONE entro il 30 8 100 8 O 11 100 11
POSTA ElETTRONICA APRILE
SUPPORTO ALLE STRllTURE AZIENDALI DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO PER LA PROCEDURA AZIENDALE
VAlIDAZIONE entro il 30RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI COMUNICAZIONE DIffiCILE (CON Sez lO 100 lO O O 100 LA COMUNICAZIONE CON PAZIENTI E Medicino Legale e SeI Clinical Auditing)
GIUGNO
fAMILIARI
GESTIONE SISTEMA AZIENDALE TUTELA (GESTIONE RECLAMI) ESUPPORTO ALLA
DIREZIONE ED AUE STRllTURE INTERESSATE CHIUSURA REClAMI ENTRO I TEMPI 100 O 100 O 15 100 15
NEllANAUSI DEI RECLAMI E PREVISTI DAL REGOlAMENTO DI TUTElA NELLIDENTIFICAZIONE OEUE AZIONI
CORRETTIVE CONSEGUENTI
REDAZIONE PIANO 01 COMUNICAZIONE DELIBERA DI APPROV
100 B 100 B entro 30 MARZO
GESTIONE PIANO DI COMUNICAZIONE MISURAZIONE DEL FEEDBACK DEI PREVISTI NEL PIANO DI AZIENDALE PREOISPOSIZIONE DEl PIANO PROGETTI INSERITI NEL PIANO COMUN enlro 30 MARZO
100 9 100
BIENNALE EDEI RELATIVI AGGIORNAMENTI ANNUALI ELORO REALIZZAZIONE
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNUALI DE PROGETTI ANNUALI 90 entro lO 100 lO O 100
PIANO 01 COMUNICAZIONE AZIENDALE il31 DICEMBRE
IREALIZZAZIONE INIZIATIVE (CONFERENZA DEI SERVIZI CONVEGNI SEMINARI ETC) IN ORGANIZZAZIONE CONFERENZA DEI SECONDO INDICAZIONI NESSUNA INDICAZIONEmiddot O
FUNZIONE DEGLI INDIRIZZI fORNITI DALLA SERVIZI AZIENDALE bull DIREZIONE AZIENDALE obiettivo sterilizzato (valeva 5) O O
DIREZIONE AZIENDALE
100 100 O O 100 100
middotObletlivi sterilizzati e punteggio dislribuilo equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dallo slrutluro lo slerilizzozione di quesli due obiettivi ho comportalo laumento proporizionole del peso degli altri obiettivi come previsto dallo procedura di valutazione
(lo Orograve amp0 L(
r1 ~
17i0612014
bull ~ - middot1shy
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Formazione
Dott Cu$Jode Mache$e
sui ricavi 2012 o nuovl ricavl O O O O O
Delibera approvazione del connota 8 100 8 O 6 100 6
Piano entro il 15 aprile 2013 Redazione e gestione del Plano di
formazione Aziendale predisposizione del Report trimestrale al31 Plano Tnennale e dei relativi agglomamenti Monitoraggio costi I razionalizzazione 8 100 8 O 7 100 7
dicembreannuali e loro realizzazione
Realizzazione eventi formalivi
Predisposizlone regolamento formazione con AOUS
attiVitagrave formalive formazione congiunto con AOUS
Realizzazione eventi congiuntamenle Attuazione del reg 1235 rapporto ospedaleIerritorio lo gestione del dolore contrastare lo violenza di
Ollerta formativa al personale
di finanziamentoOfferta formativa esterno -fonti di e vendita servizi formativitinanziamento integrative per la Formazione
Mantenimento del ruolo di Provider
Accreditamento Provlder Agglomamento albo animatori di formazione e formazione di nuovi
Sistema qualitagrave Revisione del Manuale della qualitagrave
90 degli evenli accreditali al31 dicembre
Atto di approvazione entro 30 giugno
15 degli eventi (progettazione e coordinamento
realizzazione) o 10 del personale formato in
iniziative coordinate (da calcolare suile aree
entro 31 dicembre
80 dei dipendenti con debito ECM
20
10 del valore del Piano al 31 dicembre
entro 31 dicembre
entro 31 ollobre
entro 30 settembre
95
con noia
27 eventi su 175 16
94
47
14
9
8
8
9
8
7
15
5
5
lO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9
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9
8
7
15
5
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lO
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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7
6
7
7
13
12
5
lO
lO
lO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7
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12
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lO
lO
IO
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Persogravenale
0011 Paolo Franchi
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE 2012 5 5 ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi ricavi 5000 euro da gara O O O O O
pubblicitagrave tabellare
Informatizzazione del processo di gestione Attivazione servizi Intranet per I del lO 100 10 O IO 100 10delle risorse umane con particolare dipendenti riferimento alla comunicazione interna con i
dipendenti lAngolo del dipendente) ed Inserimento nuova organizzazione entro 90 giomi dallavvio del IO 100 10 O IO 100 10 alla mappatura della struttura organizzativa nellapplicativo di gestione del personale nuovo applicativo
Report di monltoraggio 5 100 5 O 8 100 8Definizione elo revisione delle procedure di il 30 giugno
monitoraggio per i principali istituti contrattuali (ferie disavanzi orari Comunicazioni per piani di
5 100 5 O 8 100 8 straordinari permessi per situazioni rientro entro 30 giugno
particolali) e predisposizione piani per la procedura per Classificazione strutture edrisoluzione di situazioni di criticitagrave straordinari in funzione avvio procedura entro 1130 5 100 5 O 9 100 9
Delibera di approvazione 5 100 5 O 2 100 2
entro il 30 aprile
Attuazione procedure per monitoraggio turn Monitoraggio turn over personale 5 100 5 O 2 100 2 over e definizione dotazione organica e
piano assunzioni procedure di reclutamento 5 100 5 O 3 100 3
limiti di spesa Report trimestrali partire dal 5 middot100 5 O 3 100 3
secondo trimestre 2013
Attuazione di un processo di verifica degli inquadramento Almeno 5 dipendenti per 8 100 8 3 100 3
inquadramenti contrattuali e degli ogni area contrattuale emolumenti fissi e variabili corrisposti al
incaricol ind O 2 100 2personale dipendente Almeno 50 dipendenti 7 100 7dirigenziale
Aggiornamento della regolamentazione dei Delibeta di approvazioneprincipali istituti contrattuali (mensa partshy 5 80 4 8 80 64
entro Il 30 settembre lime missioni valutazione etc) secondo le indicazioni della Direzione Aziendale e di annuale di valutazione di Area Vasta in funzione delle modifiche ed individuale (con UO Delibera di liquidazione
retribuzione di risultato entro 5 100 5 7 100 7normative e monitoraggio della sua Risorse Umane e 31 maggioapplicazione e UO Organizzazione)
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure materia di gestione del personale secondo
le indicazioni della Direzione Aziendale ed il Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale lO 100 10 15 100 15
rispetto dei requisiti normativi e di dai requisiti del Regolamento 6JR 2010 aggiornamento entro 1130
accreditamento istituzionale aprile
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Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Accoglienza e allivitagrave amministrative d t tecen ra e
Crssa Susanna Pioli RISULTATI
gtiltgtlZei~AJ~ ii Velci +iX 2 bull I i middotmiddotmiddotrk~DD(imiddotlt bullbull lt ~
I~~y bull I middotmiddotmiddotAmiddotmiddotmiddotmiddot)i bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull ~jiJ~lf1W~Jmiddotmiddotlijltkji~iisect)middotlnfmiddotf~middot middot itii~igraveimiddot)$middotmiddot middotmiddot~~~~~~IPjl il i ~i~~i~lt~ 1~~~lmiddotjjB Imiddotr~ 1~~ imiddotEL~~_middotjr )~ ~ ji26~~ I _ ILmiddot ii~f Iip- -H-~ bull bullbull JII)I~ j bullbull i l clJlt~)W ~~ V gt ~-JtISU~~~ ~-FmiddotT))middotr bull 11lt nov~r
I
middotimiddot tr0ccedilfiiii 8ft] I i
i imiddotmiddot bullbullmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotimiddot middotmiddotmiddotmiddotmiddotT1middotmiddotLc gtcbullbull gtsgt Riduzione costi personale assegnalo 5 sul cosIo 2012 O O O
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 O O O ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi 5000 euro da gara O O O
pubblicitagrave tabellare
~~rOgeIlO completo di e delle risorse e tempi di entro 30 giugno 6 100 6 O 6 100 6
Razionalizzazione e gestione di tutti i processi di accoglienza e front office e delle relative Predisposizione strumenti di verifica
O 6 100 6attivitagrave di back office al fine di garantire efficacia del proQetto enfro 30 giugno 6 100 6 omogeneitagrave di accesso a livello aziendale e
Raggiungimento obiettivi di progetto 90 entro 31 ottobre 6 80 48 O 6 80 48garantire lo qualitagrave dei dati raccolti al front office
Riduzione numero errori anagrafica nel -20 stesso periodo 2012 al 7 75 525 O 7 75 525secondo semestre 2013 31 dicembre
Presentazione progetto per Incremento utilizzo modalitagrave alternative di
entro il 30 aprile 8 100 8 O 8 100 8pagamento (casse automatiche poste etc)
Sviluppo progetti per miglioramenlo della 1~7t~~~ntuale di ulilizzo degli strumenti Secondo obiettivi di 8 80 64 O 8 80 6Agestione dei pagamenti da parte nativi di pagamento progetto 0131 dicembre
dellutenza
Monitoraggio pagamenti da parte dellutenza e recupero crediti
90 0131 dicembre 9 80 72 O 9 80 72percentuale recupero crediti entro 90 gg Secondo linee guide DGR 392013
Riorganizzazione attivitagrave di sportello del Definizione progetto 2 mesi dallassegnazione del IO 100 10 O IO 100 lO
Dipartimento della Prevenzione e della personale
Medicina Legale Attuazione progetto Secondo obiettivi di I lO 100 lO O IO 100 IO
progetto 0131 dicembre
Revisione delle procedure aziendali in IDefinizione procedure di interesse Mappatura procedure 0130 15 100 I 15 O 15 100 15materia di accoglienza e gestione del frontshy giugno
office secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi Redazione procedure Approvazione procedure al
15 100 15 O 15 100 15e di accreditamento istituzionale 31 dicembre
O O O 100 9365 O O 100 9365
iL
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Azienda UsI 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Health Tecnology Assessment
Ing Mauro Calianl
OBIETTIVI DI COMPATIBIUTAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi personale assegnato
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Gestione rapporti con Estav Sud Est per Verifica programmazione elaborata da programmi investimento e rinnovo del parco Estav tecnologico aziendale secondo le prioritagrave e
gli obiettivi di spesa forniti dalla Direzione Predisposizione atti aziendali di Aziendale approvazione programmazione annuale
Revisione Piano di intervento
Programmazione e gestione degli interventi Monitoraggio della Attuazione PIA da
necessari per garantire il rispetto dei requisiti parte Estav per lo quota finanziata
tecnologici per autorizzazione allesercizio e Non conformitagrave rilevate dalle commissioni laccreditamento delle strutture sanitarie e regionali e non ricomprese in un piano di
sociali intervento
Monitoraggio a campione possesso
requisiti tecnologicidocumentali
Verifica adeguatezza procedure previste
Revisione delle procedure aziendali in dai requisiti del Regolamento 61R 2010
materia di tecnologie sanitarie ed Revisione procedure interne (procedura informatiche secondo le indicazioni della emergenze tecnologiche e guasti
Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti occidentali) normativi e di autorizzazione ed
accreditamento istituzionale Verifica procedure Estav a sostegno dei requisiti Accreditamento
Nessuna 0131 dicembre lO 100 lO O O
Report annuale obiettivo sterilizzato (valeva 8) O O O O
Report verifica al 30 aprile 12 100 12 O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
sul costo 2012 O O O O
sul costo 2012 O O O O
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O O O
Proposta Programmazione entro 22 100 22 O O
30 marzo
Atti disponibili entro il 30 aprile 22 100 22 O O
Approvazione entro il 30 aprile lO 100 lO O O
Report semestrali obiettivo sterilizzato (valeva 7) O O O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
O O O O O O
100 100 O O O O
NOTA il dipendente ha lavorato per lAzienda dal 01012013 0130062013
Obietlivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dolla procedura di valutazione
(
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO I bT I r
~blIgrave mmo jje mOlonl
bull Ing Giuliano Stecchl RISULTATI
bull RESPONS~~IgraveIlmiddoti
~Brmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotjl~~middot~ liii middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~~~middoti~ii~~~middoti fBE11~Li lb~bull i(Y middotmiddotmiddotmiddotmiddotltt
I ~i eacutegt-o bullbull bullbull i gt l I ~ bull ~- bullbull nv~bullmiddot gt fii bull i Iii middotI~middotbull P~7O~~iv~middotr gt I~~(~ bull
Riduzione costi personale assegnato jobiefUvo viene espresso in sul cosio ma di lalto geslito sul
numero oddeltl ofrerenti alle funzioni il rapporto egrave calcolato fra
noddelti anno 2012 naddelfi anno 2013 per Mte te funzioni
allerenli alla UO dopa la riorgonillozione Rispetto al
personale assegnato da segnolare Riduzione costi pelIDnale assegnato 5 sul costo 2012 lo proposta trasmessa 0110 Direzione 5 100 5 O 5 100 5
OBIElTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE che prevede o fronte della
ASSEGNATE riduzione di personale in parte giagrave avvenuta linserimento di nl
addetto Imobililagrave intema per lo gestione impianti e nl addetto per
il patrimonio Idove sono accresciute le competenze)
Quanto sopra fafto salvo il1urn aver che dovrebbe essere ossicurato peacute(
alcune dimiSSIoni di personale
Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 Non appticabile O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 20 i 2 o nuovi ricavi Non applicabile O O O O O
Allegato o delibera I 5Gestione piano annuale e lriennale degli Presentazione Piano Investimenti approvazione bllando enlro lO 100 lO O 5 100
investimenti dellAzienda e degli interventi 3Ol12013 strategici secondo le indicazioni della
Direzione Aziendale Monitoragglo programmo Investimenti
Tlimelrale entro IO gg Dalla lO 100 IO O 5 100 5
scadenza trimestrole
Documento che definisce le slrategle annuali per fa coperlura dei servizi Elaborozione documento
IO 100 IO O IO 100 lODefinizione delle strategie di manutenzione manufentivi budget e programmi aHivifograve enlro 30102013 secondo le prloIitagrave e gli obiettivi di spesa conlrattuale Ida troslerire o Eslov
fornili dalla Direzione Aziendale
Riduzione cosli rispetto 2012 5 0131 dicembre 2013 209800000 IO 100 lO O lO 100 I IO2012 221200000
Revisione regolamento aziendale Delibero approvazione entro pal2Igravealmenle ragglunlo 5 80 4 O 7 80 56
invenlario beni mobili 3152013
Presenlazione progetto geslione beni Approvazione entro il Gestione patrimonio mobiliare artistico mobili di valore artistico alla Direzione 5 100 5 O 7 100 7
Aziendale 30042013
Alienazione patrimonio beni mobili di Da definire dopo presentazione progelto Presenlato alla Saprlnland 5 100 5 O 6 100 6
valore artistico ne12013 entro 31122013
Revisione delle procedure aziendali in materia di immobiti ed impianti secondo le Voligravedazione delle procedure indicazioni dello Direzione Aziendale ed il Verifico adeguatezza procedure previste ed evenluale
lO 100 IO O IO 100 IOrispetto dei requism narmativi e di do requisili del Regolamenlo 61R 201 O oggigraveomamento entro
autorizzozione ed accreditamento 3042013 istituzionale
Moniloraggio a campione requisiti In35 Documento sintesi entro il 7 100 7 O IO 100 lO Rigravespetfo del requlsigravei strutturali ed impiantistici slroUure per zona 31122013
per lauforizzazione allesercizio delle Non conformitagrave rilevate dallesrutture sanitarie e socialigrave commissioni regionali e non ricomprese in Nessuna 0131122013 8 100 8 O lO 100 IO
un piano di intervento
Ricognizione immobili utilizzati a vario Creazione banco doti entro 5 100 5 O 5 100 5
titolo atlivo-possIvo il 3062013
Definizione delio situazione pahimoniale e Ricognigravezione e presentazione pigraveano df Relazione di sintesi entro il 5 100 5 O 5
~ 5pendenle con gli Enti Locali intervento 30092013
Espletamenlo procedure digrave alienazione Pubblicazione bandi enlro Il 5 80 4 O 5 4
secondo priorilagrave concordale 31122013
100 98 O 100 976
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2Q13
CodleacuteeCOR UO Lavori Pubblici
Ing Alessandro Frati RISULTATI
Riduzione costi personale assegnato
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE delle opere pubbliche ed
Presentazione Programma 2014-2016 ELENCO LAVORI ANNUALE dellAzienda trienno 2014-16
Supporto alla gestione dellallivitagrave di verifica Supporto alla geslione con riferimento dei requisiti di autorizzazione delle strutture alla raccolla documentale per gli
sanitarie er lanno 2013 intervenli estiti dalla UOLP
Elaborazione di SdF connessa alla riorganizzazione dei servizi lerritoriali e altri Elaborazioni degli Studi di Fattibilitagrave obbieltivi regionali
Effettuazione verifica sismica per edificiEffettuazione verifiche sismiche secondo previsli nella prima annualitagrave dellelenco trasmesso alla Regione Toscana programma triennale di verificheprimo anno trasmesso alla RT
Presentazione SCIA ex DLgs n 1512011 per edifici sedi di attivitagrave ora subordinate
Presentazione SCIA antincendio (ex CPI) per alla presentazione presso WF (ex CPI) Si edifici sedi di attivitagrave ora subordinate alla prenderanno in considerazione gli edifici
presentazione ai sensi del DJgs n 15111 di di recenle ristrutlurazione strulluralmente recente ristrutlurazione conformi olia regola tecnica prevenzione
incendi per i quali egrave sufficiente lo predisposizione della SCIA presso i VVF
L 2j) 0 - igrave
nlW
sul costo 2012
60 sul costo 2012
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Delibera approvazione entro il 15 ottobre
Partecipazione alla fase di roccoltal verifica
documentale
Predisposizione degli SdF entro il 31 dicembre
Consegna elaborati di verifica sismica entro il 31
dicembre
Presentazione SCIA presso Comando VVF di Siena entro
il 300913
Si egrave considerala una riduzione sullimporto della Convenzione METIS di circa il 60 rispetto allannualitagrave 2012
elenco agli atli
agli atti
O O
IO 100 10
O O
15 100 15
20 100 20
20 100 20
15 100 15
20 100 20
O O
IO 100
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O
5
O
25
20
20
IO
20
100
100
100
100
100
100
100
O
5
O
25
20
20
lO
20
O O
I
17062014
OBIETTIVIZona Chiana - Dott Ing Roberto Pulcinelli 2013 2013
CIVILISTICA Quota Budget Conto Economico Gestore
( tograve- ) t f lo ~ 1
Scostamento Raggiungimento
Civilistica 2013 vs obiettivo
Budget 2013
84100058 - Rimborso di spese sanitarie varie intoallIthtgt allestero -REFAMM va
TOTALE
18062014
UOC~ntrollo dlGestiogravene
UOC Programmazione Sanitaria Interaziendale- Dott Marco Picciolini
2013 2013
MONITORAGGIO OBIETTiVI
Scostamento
Budget 2013vs Raggiungimento
obiettivoAggregato CE Conto Economico
Bilancio
2011
Bilancio
2012
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
flusslSDO lt=7 (medi) 2 100 208
riduzione dello degenzograve Degenza Ordinario Degenza Medio medio di reparto di un 2 100 208 2 100 208
Potenziamenlo Mantenimento Produzione iomo 12
Degenza Ordinario Tasso di occupazione posto lello 08 10 90 938 10 90 938
Compilazione periodico delle schede di Compilazione trimesfrale delle Compilazione di quattro Sicurezza e prevenzione infortuni verifica sullapplicazione di procedure di schede di verifico dellapplicazione schede allarmo fruibili 2 70 146 2 70 146
sicurezza di procedure di sicurezza Iramite Inlranet aziendale
Governo della spesa farmaceutica-Spesa middotUnPos Farmaci in dlslribuz diretla
farmaci In dislribuzione dirella 2013UnPos farmaci In dislribuz gt20 rispello 2012 10 75 781 10 75 781
Valutazione Economico Finanzioria ed dir 12
Efficienza Operallva (f) - FiDa Governo della spesa farmaceullca-Spesa
Spesa tarmacie dispositivi medicilgg Riduzione 7 rispetlo alla
deg 2013)Spesa farmaci e 10 50 521 10 50 521Farmaci in distribuzione dlrella
dispositivi medlcigg deg 2012 spesa 2012
N confezonl farmaci In lisle
Approprialezza prescritllva farmaceutico Ospedaliera - Incidenza farmaci In liste trasparenza erogate in 72 delle confezioni (come
10 100 1042 lO 100 1042Irasparenza convenNconfezioni erogate In da monlloragglo regionale)
ricelle cod Impegnativa errato (n
Correttezza e Tempestivitagrave Flussi regionali FlussoSPA ricel con cod impegnativa
lt5 lO O 000 10 O 000erralolot ricet accettale-
Tempi di attesa prime visite specialistiche -Tempi di allesa per visUe specialistiche B20
di prime visite specialistiche gt=60 4 O 000 4 O 000
620 renolate enlro I Manlenlm slandard requisili essenz N requisiti trasversali raggiuntitoale
100 enro 31032013 5 100 521 5 100 521(rasversali) requisili richiesli
Manlenim standard requisiti essenz Nrequisii di autorizzazione 5 100 521 5 100 521
i (trasversali) raggiunliIolale requisiti richiesti
Manenim slandard requisiti essenz N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 5 100 521 5 100 521
(rasversali) raggiuntitotale requisiti richiesi
Autovalutazione risullati-Moniloraggio ins lotale dali entro I lempl
indicalori da rev cartelle cliniche attraverso N lIem completatilotale degli item previsll da Regione Toscano
2 100 208 2 100 208
Accredlo e organizzanizone sanitaria sw specltlco (rispello giorni indice 7
accreditamento Istituzionale LR 5109 Autovalutazione risultati-Monitoraggio
rispello requisiti M36 (minimo regolamento alluallvo N di prolocolll con reportTotale 2 protocolli su 3 con 2 repor
indicatori da rev cartelle cliniche attraverso protocolli monilorati (701 annuali) 013104 e 3010
2 100 208 2 100 208 sw specifICO
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure realizzatetotale dei procedure da sviluppare o livello Dip E inter- processi dipe interdlpartimentali Entro Ollobre 2013 4 100 417 4 100 417 dip individuati =80
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure inserile in banca
procedure da sviluppare a livello Dip E inlermiddot datin procedure individuate =100
100 entro Marzo 2013 4 100 417 4 100 417 di
Incremento cultura interdipartimentale N Riunioni quindicinali con il
gt=1 10 100 1042 lO 100 1042ersonale del Dio 24
Capacllagrave di controllo evenli avversi Nr audll clinici effettuati per slrutturo
gt=3 2 100 208 2 100 208 sem lice o com lessa
Rischio Clinico Nr Mortallty and Morbidity Review Capacitagrave di controllo eventi avversi effelluale per strullura semplice o gt=6 100 104 100 104
com lessa 8010 100 8010
Jj) CO c20 ILr
M9~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
artimento Infermielistigraveco Ostetrico
2 100 2 2 100
I Mantenimento Produzione
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 4 100 4 4 100 4 4 100 4
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 20 100 20 20 100 20 20 100 20
spesa 2012 Valutazione Economico Finanziaria ed
gt20 rispetto 2012 20 100 20 20 100 20 20 100 29
100 entro 310320 13 2 100 2 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
di protocolli con reporlTotale 2 100 2 2 100 2 2 100 2monitorati (70)
procedure realizzateltotale dei dipe interdipartimentati Entro Ottobre 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
=80
100 entro Marzo 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
gt=1 20 100 20 20 100 20 20 100 20
gt= 3 2 100 2 2 100 2 2 100 2
Clinico- C6 gt= 6 2 100 2 2 100 2 2 100 2
I
200612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
20062014
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Organizzazione
Responsabile Dott Paolo Franchi RISULTATI
o o oOBIEniVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 A~BGNATE ~i-------------------------i----------------------_+~~~~~--~~~~--------------------~----------r_---------r----------r_--------~----------t_---------t----------t_--------_t-----------
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi
DEfiNIZIONE DEL MODELLO AZIENDALE PER RIPROGETTAZIONE DI PROCESSO DI LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE VALUTAZIONE INDIVIDUALE
5000 euro do gora ubblicitagrave tabellare
DELIBERA DI APPROVAZIONE enlro 30 OTTOBRE
15 100
o o o
15 o 15 100 15
ORGANIZZATIVE AZIENDALI EDI ~------------------------_I_----------------------+_----------------_I_----------------------r_--------~----------r_--------~----------r_--------_+----------t___--------_t_----------+_---------
MONITORAGGIO (con UO SVILUPPO RISORSE DIFFUSIONE NUOVO PROCESSO DI UMANE E COMUNICAZIONE) VALUTAZIONE
GESTIONE DEI PROCESSI RELATIVI
GESTIONE ATTESTAZIONI RICHIESTE DAL MODELLO RBGIONALE
ALLACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE VERIFICA AGGIORNAMENTO PROCEDURE STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLE STRUTTURE ATTRAVERSO IL
SVILUPPO PROGEni DI RIORGANIZZAZIONE DEllOFFERTA DI SERVIZI APPLICANDO LA
MElODOLOGIA LEAN
SVILUPPO PROGETTO PER LAPPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA RBGIONALI
SULLIMPLEMENTAZIONE DEI PRINCIPI DEL DLGS 2312001 NELLE AZIENDE SANITARIE
IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DEI CONTROlli INTERNI AZIENDALI
SISTEMA DI VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGETTI
PRESENTAZIONE EGESTIONE PROGEni
AniVAZIONE NUCLEO ISPETTIVO
INCONTRI CON I RESPONSABILI enlro 31 obiettivo sterilizzato Ivaleva 13)
DICEMBRE
100 ATTESTAZIONI PRESENTATE
31-dic
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
AI31 dicembre e secondo indicazioni fornite dallo
Direzione Aziendale
Entro il 31 luglio obiettivo sterilizzato tvaleva IO)
o
18
17
25
25
o
100
o o o o
100 18 o 18 100 18
100 17 o 17 100 17
100 25 o 2S 100 25
100 25 o 2S 100 25
o o o o o o o o o o
l O o o 100 100
Obiettivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dalla procedura di valutazione
17062014
Azienda Usl7 digrave Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE Riduzione cosfigrave per beni e servizj vedi nolo 5 ul colo 2012 100 5 O O
ASSEGNATE sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Incremento ricavi 5000 evro da gara euro 36000 da pubblicitagrave labellare 5 100 O O pubblicilagrave labellore
PROCESSO ANNUALE DI VALUTAZIONE REPORT VALUTAZIONE entro 100 100INDIVIDUALE 30 APRILE RIPROGETTAZIONE PROCESSO DI
DEliBERA DI APPROVAZIONEGESTIONE DEL SISTEMA AZIENDALE DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO 100 O 100 7 VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO ORGANIZZAZIONE
entro 30 OlTOBRE
ORGANIZZAZIONE) INCONTRI CON IDIffUSIONE NUOVO PROCESSO DI
VALUTAZIONE bull RESPONSABILI entro 31 obieitivo sterilizzato jvaleva 6) O O O O
DICEMBRE
VALUTAZIONE DEL CLIMA INTERNO EDElLA SODDISfAZIONE DElLUTENZA SUPPORTO
INCONTRI DIFFUSIONE RISULTATI CLIMA 4 INCONTRI (1 PER ZONA) 60
ALlEffETTUAZIONE DEllE INDAGINI MES E GG DALlA CONSEGNA DATI 12 100 12 O 26 100 26 SUPPORTO ALLA DIREZIONE AZIENDALE INTERNO
MES NEllANALISI EDifFUSIONE DEI RISULTATI
REVISIONE PROCEDURA AZIENDALE VAlIDAZIONE enlro 1130 100 O 11 100 11 REDAZIONE O REVISIONE DEllE PROCEDURE RAPPORTI CON I MEDIA APRILE
AZIENDALI DI COMPETENZA STESURA PROCEDURA AZIENDAUE USO VALIDAZIONE entro il 30 8 100 8 O 11 100 11
POSTA ElETTRONICA APRILE
SUPPORTO ALLE STRllTURE AZIENDALI DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO PER LA PROCEDURA AZIENDALE
VAlIDAZIONE entro il 30RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI COMUNICAZIONE DIffiCILE (CON Sez lO 100 lO O O 100 LA COMUNICAZIONE CON PAZIENTI E Medicino Legale e SeI Clinical Auditing)
GIUGNO
fAMILIARI
GESTIONE SISTEMA AZIENDALE TUTELA (GESTIONE RECLAMI) ESUPPORTO ALLA
DIREZIONE ED AUE STRllTURE INTERESSATE CHIUSURA REClAMI ENTRO I TEMPI 100 O 100 O 15 100 15
NEllANAUSI DEI RECLAMI E PREVISTI DAL REGOlAMENTO DI TUTElA NELLIDENTIFICAZIONE OEUE AZIONI
CORRETTIVE CONSEGUENTI
REDAZIONE PIANO 01 COMUNICAZIONE DELIBERA DI APPROV
100 B 100 B entro 30 MARZO
GESTIONE PIANO DI COMUNICAZIONE MISURAZIONE DEL FEEDBACK DEI PREVISTI NEL PIANO DI AZIENDALE PREOISPOSIZIONE DEl PIANO PROGETTI INSERITI NEL PIANO COMUN enlro 30 MARZO
100 9 100
BIENNALE EDEI RELATIVI AGGIORNAMENTI ANNUALI ELORO REALIZZAZIONE
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNUALI DE PROGETTI ANNUALI 90 entro lO 100 lO O 100
PIANO 01 COMUNICAZIONE AZIENDALE il31 DICEMBRE
IREALIZZAZIONE INIZIATIVE (CONFERENZA DEI SERVIZI CONVEGNI SEMINARI ETC) IN ORGANIZZAZIONE CONFERENZA DEI SECONDO INDICAZIONI NESSUNA INDICAZIONEmiddot O
FUNZIONE DEGLI INDIRIZZI fORNITI DALLA SERVIZI AZIENDALE bull DIREZIONE AZIENDALE obiettivo sterilizzato (valeva 5) O O
DIREZIONE AZIENDALE
100 100 O O 100 100
middotObletlivi sterilizzati e punteggio dislribuilo equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dallo slrutluro lo slerilizzozione di quesli due obiettivi ho comportalo laumento proporizionole del peso degli altri obiettivi come previsto dallo procedura di valutazione
(lo Orograve amp0 L(
r1 ~
17i0612014
bull ~ - middot1shy
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Formazione
Dott Cu$Jode Mache$e
sui ricavi 2012 o nuovl ricavl O O O O O
Delibera approvazione del connota 8 100 8 O 6 100 6
Piano entro il 15 aprile 2013 Redazione e gestione del Plano di
formazione Aziendale predisposizione del Report trimestrale al31 Plano Tnennale e dei relativi agglomamenti Monitoraggio costi I razionalizzazione 8 100 8 O 7 100 7
dicembreannuali e loro realizzazione
Realizzazione eventi formalivi
Predisposizlone regolamento formazione con AOUS
attiVitagrave formalive formazione congiunto con AOUS
Realizzazione eventi congiuntamenle Attuazione del reg 1235 rapporto ospedaleIerritorio lo gestione del dolore contrastare lo violenza di
Ollerta formativa al personale
di finanziamentoOfferta formativa esterno -fonti di e vendita servizi formativitinanziamento integrative per la Formazione
Mantenimento del ruolo di Provider
Accreditamento Provlder Agglomamento albo animatori di formazione e formazione di nuovi
Sistema qualitagrave Revisione del Manuale della qualitagrave
90 degli evenli accreditali al31 dicembre
Atto di approvazione entro 30 giugno
15 degli eventi (progettazione e coordinamento
realizzazione) o 10 del personale formato in
iniziative coordinate (da calcolare suile aree
entro 31 dicembre
80 dei dipendenti con debito ECM
20
10 del valore del Piano al 31 dicembre
entro 31 dicembre
entro 31 ollobre
entro 30 settembre
95
con noia
27 eventi su 175 16
94
47
14
9
8
8
9
8
7
15
5
5
lO
100
100
100
100
100
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5
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O
O
O
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13
12
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lO
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100
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7
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lO
lO
IO
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Persogravenale
0011 Paolo Franchi
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE 2012 5 5 ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi ricavi 5000 euro da gara O O O O O
pubblicitagrave tabellare
Informatizzazione del processo di gestione Attivazione servizi Intranet per I del lO 100 10 O IO 100 10delle risorse umane con particolare dipendenti riferimento alla comunicazione interna con i
dipendenti lAngolo del dipendente) ed Inserimento nuova organizzazione entro 90 giomi dallavvio del IO 100 10 O IO 100 10 alla mappatura della struttura organizzativa nellapplicativo di gestione del personale nuovo applicativo
Report di monltoraggio 5 100 5 O 8 100 8Definizione elo revisione delle procedure di il 30 giugno
monitoraggio per i principali istituti contrattuali (ferie disavanzi orari Comunicazioni per piani di
5 100 5 O 8 100 8 straordinari permessi per situazioni rientro entro 30 giugno
particolali) e predisposizione piani per la procedura per Classificazione strutture edrisoluzione di situazioni di criticitagrave straordinari in funzione avvio procedura entro 1130 5 100 5 O 9 100 9
Delibera di approvazione 5 100 5 O 2 100 2
entro il 30 aprile
Attuazione procedure per monitoraggio turn Monitoraggio turn over personale 5 100 5 O 2 100 2 over e definizione dotazione organica e
piano assunzioni procedure di reclutamento 5 100 5 O 3 100 3
limiti di spesa Report trimestrali partire dal 5 middot100 5 O 3 100 3
secondo trimestre 2013
Attuazione di un processo di verifica degli inquadramento Almeno 5 dipendenti per 8 100 8 3 100 3
inquadramenti contrattuali e degli ogni area contrattuale emolumenti fissi e variabili corrisposti al
incaricol ind O 2 100 2personale dipendente Almeno 50 dipendenti 7 100 7dirigenziale
Aggiornamento della regolamentazione dei Delibeta di approvazioneprincipali istituti contrattuali (mensa partshy 5 80 4 8 80 64
entro Il 30 settembre lime missioni valutazione etc) secondo le indicazioni della Direzione Aziendale e di annuale di valutazione di Area Vasta in funzione delle modifiche ed individuale (con UO Delibera di liquidazione
retribuzione di risultato entro 5 100 5 7 100 7normative e monitoraggio della sua Risorse Umane e 31 maggioapplicazione e UO Organizzazione)
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure materia di gestione del personale secondo
le indicazioni della Direzione Aziendale ed il Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale lO 100 10 15 100 15
rispetto dei requisiti normativi e di dai requisiti del Regolamento 6JR 2010 aggiornamento entro 1130
accreditamento istituzionale aprile
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Accoglienza e allivitagrave amministrative d t tecen ra e
Crssa Susanna Pioli RISULTATI
gtiltgtlZei~AJ~ ii Velci +iX 2 bull I i middotmiddotmiddotrk~DD(imiddotlt bullbull lt ~
I~~y bull I middotmiddotmiddotAmiddotmiddotmiddotmiddot)i bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull ~jiJ~lf1W~Jmiddotmiddotlijltkji~iisect)middotlnfmiddotf~middot middot itii~igraveimiddot)$middotmiddot middotmiddot~~~~~~IPjl il i ~i~~i~lt~ 1~~~lmiddotjjB Imiddotr~ 1~~ imiddotEL~~_middotjr )~ ~ ji26~~ I _ ILmiddot ii~f Iip- -H-~ bull bullbull JII)I~ j bullbull i l clJlt~)W ~~ V gt ~-JtISU~~~ ~-FmiddotT))middotr bull 11lt nov~r
I
middotimiddot tr0ccedilfiiii 8ft] I i
i imiddotmiddot bullbullmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotimiddot middotmiddotmiddotmiddotmiddotT1middotmiddotLc gtcbullbull gtsgt Riduzione costi personale assegnalo 5 sul cosIo 2012 O O O
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 O O O ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi 5000 euro da gara O O O
pubblicitagrave tabellare
~~rOgeIlO completo di e delle risorse e tempi di entro 30 giugno 6 100 6 O 6 100 6
Razionalizzazione e gestione di tutti i processi di accoglienza e front office e delle relative Predisposizione strumenti di verifica
O 6 100 6attivitagrave di back office al fine di garantire efficacia del proQetto enfro 30 giugno 6 100 6 omogeneitagrave di accesso a livello aziendale e
Raggiungimento obiettivi di progetto 90 entro 31 ottobre 6 80 48 O 6 80 48garantire lo qualitagrave dei dati raccolti al front office
Riduzione numero errori anagrafica nel -20 stesso periodo 2012 al 7 75 525 O 7 75 525secondo semestre 2013 31 dicembre
Presentazione progetto per Incremento utilizzo modalitagrave alternative di
entro il 30 aprile 8 100 8 O 8 100 8pagamento (casse automatiche poste etc)
Sviluppo progetti per miglioramenlo della 1~7t~~~ntuale di ulilizzo degli strumenti Secondo obiettivi di 8 80 64 O 8 80 6Agestione dei pagamenti da parte nativi di pagamento progetto 0131 dicembre
dellutenza
Monitoraggio pagamenti da parte dellutenza e recupero crediti
90 0131 dicembre 9 80 72 O 9 80 72percentuale recupero crediti entro 90 gg Secondo linee guide DGR 392013
Riorganizzazione attivitagrave di sportello del Definizione progetto 2 mesi dallassegnazione del IO 100 10 O IO 100 lO
Dipartimento della Prevenzione e della personale
Medicina Legale Attuazione progetto Secondo obiettivi di I lO 100 lO O IO 100 IO
progetto 0131 dicembre
Revisione delle procedure aziendali in IDefinizione procedure di interesse Mappatura procedure 0130 15 100 I 15 O 15 100 15materia di accoglienza e gestione del frontshy giugno
office secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi Redazione procedure Approvazione procedure al
15 100 15 O 15 100 15e di accreditamento istituzionale 31 dicembre
O O O 100 9365 O O 100 9365
iL
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Azienda UsI 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Health Tecnology Assessment
Ing Mauro Calianl
OBIETTIVI DI COMPATIBIUTAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi personale assegnato
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Gestione rapporti con Estav Sud Est per Verifica programmazione elaborata da programmi investimento e rinnovo del parco Estav tecnologico aziendale secondo le prioritagrave e
gli obiettivi di spesa forniti dalla Direzione Predisposizione atti aziendali di Aziendale approvazione programmazione annuale
Revisione Piano di intervento
Programmazione e gestione degli interventi Monitoraggio della Attuazione PIA da
necessari per garantire il rispetto dei requisiti parte Estav per lo quota finanziata
tecnologici per autorizzazione allesercizio e Non conformitagrave rilevate dalle commissioni laccreditamento delle strutture sanitarie e regionali e non ricomprese in un piano di
sociali intervento
Monitoraggio a campione possesso
requisiti tecnologicidocumentali
Verifica adeguatezza procedure previste
Revisione delle procedure aziendali in dai requisiti del Regolamento 61R 2010
materia di tecnologie sanitarie ed Revisione procedure interne (procedura informatiche secondo le indicazioni della emergenze tecnologiche e guasti
Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti occidentali) normativi e di autorizzazione ed
accreditamento istituzionale Verifica procedure Estav a sostegno dei requisiti Accreditamento
Nessuna 0131 dicembre lO 100 lO O O
Report annuale obiettivo sterilizzato (valeva 8) O O O O
Report verifica al 30 aprile 12 100 12 O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
sul costo 2012 O O O O
sul costo 2012 O O O O
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O O O
Proposta Programmazione entro 22 100 22 O O
30 marzo
Atti disponibili entro il 30 aprile 22 100 22 O O
Approvazione entro il 30 aprile lO 100 lO O O
Report semestrali obiettivo sterilizzato (valeva 7) O O O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
O O O O O O
100 100 O O O O
NOTA il dipendente ha lavorato per lAzienda dal 01012013 0130062013
Obietlivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dolla procedura di valutazione
(
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO I bT I r
~blIgrave mmo jje mOlonl
bull Ing Giuliano Stecchl RISULTATI
bull RESPONS~~IgraveIlmiddoti
~Brmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotjl~~middot~ liii middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~~~middoti~ii~~~middoti fBE11~Li lb~bull i(Y middotmiddotmiddotmiddotmiddotltt
I ~i eacutegt-o bullbull bullbull i gt l I ~ bull ~- bullbull nv~bullmiddot gt fii bull i Iii middotI~middotbull P~7O~~iv~middotr gt I~~(~ bull
Riduzione costi personale assegnato jobiefUvo viene espresso in sul cosio ma di lalto geslito sul
numero oddeltl ofrerenti alle funzioni il rapporto egrave calcolato fra
noddelti anno 2012 naddelfi anno 2013 per Mte te funzioni
allerenli alla UO dopa la riorgonillozione Rispetto al
personale assegnato da segnolare Riduzione costi pelIDnale assegnato 5 sul costo 2012 lo proposta trasmessa 0110 Direzione 5 100 5 O 5 100 5
OBIElTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE che prevede o fronte della
ASSEGNATE riduzione di personale in parte giagrave avvenuta linserimento di nl
addetto Imobililagrave intema per lo gestione impianti e nl addetto per
il patrimonio Idove sono accresciute le competenze)
Quanto sopra fafto salvo il1urn aver che dovrebbe essere ossicurato peacute(
alcune dimiSSIoni di personale
Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 Non appticabile O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 20 i 2 o nuovi ricavi Non applicabile O O O O O
Allegato o delibera I 5Gestione piano annuale e lriennale degli Presentazione Piano Investimenti approvazione bllando enlro lO 100 lO O 5 100
investimenti dellAzienda e degli interventi 3Ol12013 strategici secondo le indicazioni della
Direzione Aziendale Monitoragglo programmo Investimenti
Tlimelrale entro IO gg Dalla lO 100 IO O 5 100 5
scadenza trimestrole
Documento che definisce le slrategle annuali per fa coperlura dei servizi Elaborozione documento
IO 100 IO O IO 100 lODefinizione delle strategie di manutenzione manufentivi budget e programmi aHivifograve enlro 30102013 secondo le prloIitagrave e gli obiettivi di spesa conlrattuale Ida troslerire o Eslov
fornili dalla Direzione Aziendale
Riduzione cosli rispetto 2012 5 0131 dicembre 2013 209800000 IO 100 lO O lO 100 I IO2012 221200000
Revisione regolamento aziendale Delibero approvazione entro pal2Igravealmenle ragglunlo 5 80 4 O 7 80 56
invenlario beni mobili 3152013
Presenlazione progetto geslione beni Approvazione entro il Gestione patrimonio mobiliare artistico mobili di valore artistico alla Direzione 5 100 5 O 7 100 7
Aziendale 30042013
Alienazione patrimonio beni mobili di Da definire dopo presentazione progelto Presenlato alla Saprlnland 5 100 5 O 6 100 6
valore artistico ne12013 entro 31122013
Revisione delle procedure aziendali in materia di immobiti ed impianti secondo le Voligravedazione delle procedure indicazioni dello Direzione Aziendale ed il Verifico adeguatezza procedure previste ed evenluale
lO 100 IO O IO 100 IOrispetto dei requism narmativi e di do requisili del Regolamenlo 61R 201 O oggigraveomamento entro
autorizzozione ed accreditamento 3042013 istituzionale
Moniloraggio a campione requisiti In35 Documento sintesi entro il 7 100 7 O IO 100 lO Rigravespetfo del requlsigravei strutturali ed impiantistici slroUure per zona 31122013
per lauforizzazione allesercizio delle Non conformitagrave rilevate dallesrutture sanitarie e socialigrave commissioni regionali e non ricomprese in Nessuna 0131122013 8 100 8 O lO 100 IO
un piano di intervento
Ricognizione immobili utilizzati a vario Creazione banco doti entro 5 100 5 O 5 100 5
titolo atlivo-possIvo il 3062013
Definizione delio situazione pahimoniale e Ricognigravezione e presentazione pigraveano df Relazione di sintesi entro il 5 100 5 O 5
~ 5pendenle con gli Enti Locali intervento 30092013
Espletamenlo procedure digrave alienazione Pubblicazione bandi enlro Il 5 80 4 O 5 4
secondo priorilagrave concordale 31122013
100 98 O 100 976
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2Q13
CodleacuteeCOR UO Lavori Pubblici
Ing Alessandro Frati RISULTATI
Riduzione costi personale assegnato
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE delle opere pubbliche ed
Presentazione Programma 2014-2016 ELENCO LAVORI ANNUALE dellAzienda trienno 2014-16
Supporto alla gestione dellallivitagrave di verifica Supporto alla geslione con riferimento dei requisiti di autorizzazione delle strutture alla raccolla documentale per gli
sanitarie er lanno 2013 intervenli estiti dalla UOLP
Elaborazione di SdF connessa alla riorganizzazione dei servizi lerritoriali e altri Elaborazioni degli Studi di Fattibilitagrave obbieltivi regionali
Effettuazione verifica sismica per edificiEffettuazione verifiche sismiche secondo previsli nella prima annualitagrave dellelenco trasmesso alla Regione Toscana programma triennale di verificheprimo anno trasmesso alla RT
Presentazione SCIA ex DLgs n 1512011 per edifici sedi di attivitagrave ora subordinate
Presentazione SCIA antincendio (ex CPI) per alla presentazione presso WF (ex CPI) Si edifici sedi di attivitagrave ora subordinate alla prenderanno in considerazione gli edifici
presentazione ai sensi del DJgs n 15111 di di recenle ristrutlurazione strulluralmente recente ristrutlurazione conformi olia regola tecnica prevenzione
incendi per i quali egrave sufficiente lo predisposizione della SCIA presso i VVF
L 2j) 0 - igrave
nlW
sul costo 2012
60 sul costo 2012
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Delibera approvazione entro il 15 ottobre
Partecipazione alla fase di roccoltal verifica
documentale
Predisposizione degli SdF entro il 31 dicembre
Consegna elaborati di verifica sismica entro il 31
dicembre
Presentazione SCIA presso Comando VVF di Siena entro
il 300913
Si egrave considerala una riduzione sullimporto della Convenzione METIS di circa il 60 rispetto allannualitagrave 2012
elenco agli atli
agli atti
O O
IO 100 10
O O
15 100 15
20 100 20
20 100 20
15 100 15
20 100 20
O O
IO 100
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O
5
O
25
20
20
IO
20
100
100
100
100
100
100
100
O
5
O
25
20
20
lO
20
O O
I
17062014
OBIETTIVIZona Chiana - Dott Ing Roberto Pulcinelli 2013 2013
CIVILISTICA Quota Budget Conto Economico Gestore
( tograve- ) t f lo ~ 1
Scostamento Raggiungimento
Civilistica 2013 vs obiettivo
Budget 2013
84100058 - Rimborso di spese sanitarie varie intoallIthtgt allestero -REFAMM va
TOTALE
18062014
UOC~ntrollo dlGestiogravene
UOC Programmazione Sanitaria Interaziendale- Dott Marco Picciolini
2013 2013
MONITORAGGIO OBIETTiVI
Scostamento
Budget 2013vs Raggiungimento
obiettivoAggregato CE Conto Economico
Bilancio
2011
Bilancio
2012
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
flusslSDO lt=7 (medi) 2 100 208
riduzione dello degenzograve Degenza Ordinario Degenza Medio medio di reparto di un 2 100 208 2 100 208
Potenziamenlo Mantenimento Produzione iomo 12
Degenza Ordinario Tasso di occupazione posto lello 08 10 90 938 10 90 938
Compilazione periodico delle schede di Compilazione trimesfrale delle Compilazione di quattro Sicurezza e prevenzione infortuni verifica sullapplicazione di procedure di schede di verifico dellapplicazione schede allarmo fruibili 2 70 146 2 70 146
sicurezza di procedure di sicurezza Iramite Inlranet aziendale
Governo della spesa farmaceutica-Spesa middotUnPos Farmaci in dlslribuz diretla
farmaci In dislribuzione dirella 2013UnPos farmaci In dislribuz gt20 rispello 2012 10 75 781 10 75 781
Valutazione Economico Finanzioria ed dir 12
Efficienza Operallva (f) - FiDa Governo della spesa farmaceullca-Spesa
Spesa tarmacie dispositivi medicilgg Riduzione 7 rispetlo alla
deg 2013)Spesa farmaci e 10 50 521 10 50 521Farmaci in distribuzione dlrella
dispositivi medlcigg deg 2012 spesa 2012
N confezonl farmaci In lisle
Approprialezza prescritllva farmaceutico Ospedaliera - Incidenza farmaci In liste trasparenza erogate in 72 delle confezioni (come
10 100 1042 lO 100 1042Irasparenza convenNconfezioni erogate In da monlloragglo regionale)
ricelle cod Impegnativa errato (n
Correttezza e Tempestivitagrave Flussi regionali FlussoSPA ricel con cod impegnativa
lt5 lO O 000 10 O 000erralolot ricet accettale-
Tempi di attesa prime visite specialistiche -Tempi di allesa per visUe specialistiche B20
di prime visite specialistiche gt=60 4 O 000 4 O 000
620 renolate enlro I Manlenlm slandard requisili essenz N requisiti trasversali raggiuntitoale
100 enro 31032013 5 100 521 5 100 521(rasversali) requisili richiesli
Manlenim standard requisiti essenz Nrequisii di autorizzazione 5 100 521 5 100 521
i (trasversali) raggiunliIolale requisiti richiesti
Manenim slandard requisiti essenz N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 5 100 521 5 100 521
(rasversali) raggiuntitotale requisiti richiesi
Autovalutazione risullati-Moniloraggio ins lotale dali entro I lempl
indicalori da rev cartelle cliniche attraverso N lIem completatilotale degli item previsll da Regione Toscano
2 100 208 2 100 208
Accredlo e organizzanizone sanitaria sw specltlco (rispello giorni indice 7
accreditamento Istituzionale LR 5109 Autovalutazione risultati-Monitoraggio
rispello requisiti M36 (minimo regolamento alluallvo N di prolocolll con reportTotale 2 protocolli su 3 con 2 repor
indicatori da rev cartelle cliniche attraverso protocolli monilorati (701 annuali) 013104 e 3010
2 100 208 2 100 208 sw specifICO
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure realizzatetotale dei procedure da sviluppare o livello Dip E inter- processi dipe interdlpartimentali Entro Ollobre 2013 4 100 417 4 100 417 dip individuati =80
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure inserile in banca
procedure da sviluppare a livello Dip E inlermiddot datin procedure individuate =100
100 entro Marzo 2013 4 100 417 4 100 417 di
Incremento cultura interdipartimentale N Riunioni quindicinali con il
gt=1 10 100 1042 lO 100 1042ersonale del Dio 24
Capacllagrave di controllo evenli avversi Nr audll clinici effettuati per slrutturo
gt=3 2 100 208 2 100 208 sem lice o com lessa
Rischio Clinico Nr Mortallty and Morbidity Review Capacitagrave di controllo eventi avversi effelluale per strullura semplice o gt=6 100 104 100 104
com lessa 8010 100 8010
Jj) CO c20 ILr
M9~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
artimento Infermielistigraveco Ostetrico
2 100 2 2 100
I Mantenimento Produzione
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 4 100 4 4 100 4 4 100 4
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 20 100 20 20 100 20 20 100 20
spesa 2012 Valutazione Economico Finanziaria ed
gt20 rispetto 2012 20 100 20 20 100 20 20 100 29
100 entro 310320 13 2 100 2 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
di protocolli con reporlTotale 2 100 2 2 100 2 2 100 2monitorati (70)
procedure realizzateltotale dei dipe interdipartimentati Entro Ottobre 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
=80
100 entro Marzo 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
gt=1 20 100 20 20 100 20 20 100 20
gt= 3 2 100 2 2 100 2 2 100 2
Clinico- C6 gt= 6 2 100 2 2 100 2 2 100 2
I
200612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
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Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
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Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Azienda Usl7 digrave Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE Riduzione cosfigrave per beni e servizj vedi nolo 5 ul colo 2012 100 5 O O
ASSEGNATE sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Incremento ricavi 5000 evro da gara euro 36000 da pubblicitagrave labellare 5 100 O O pubblicilagrave labellore
PROCESSO ANNUALE DI VALUTAZIONE REPORT VALUTAZIONE entro 100 100INDIVIDUALE 30 APRILE RIPROGETTAZIONE PROCESSO DI
DEliBERA DI APPROVAZIONEGESTIONE DEL SISTEMA AZIENDALE DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO 100 O 100 7 VALUTAZIONE INDIVIDUALE (con UO ORGANIZZAZIONE
entro 30 OlTOBRE
ORGANIZZAZIONE) INCONTRI CON IDIffUSIONE NUOVO PROCESSO DI
VALUTAZIONE bull RESPONSABILI entro 31 obieitivo sterilizzato jvaleva 6) O O O O
DICEMBRE
VALUTAZIONE DEL CLIMA INTERNO EDElLA SODDISfAZIONE DElLUTENZA SUPPORTO
INCONTRI DIFFUSIONE RISULTATI CLIMA 4 INCONTRI (1 PER ZONA) 60
ALlEffETTUAZIONE DEllE INDAGINI MES E GG DALlA CONSEGNA DATI 12 100 12 O 26 100 26 SUPPORTO ALLA DIREZIONE AZIENDALE INTERNO
MES NEllANALISI EDifFUSIONE DEI RISULTATI
REVISIONE PROCEDURA AZIENDALE VAlIDAZIONE enlro 1130 100 O 11 100 11 REDAZIONE O REVISIONE DEllE PROCEDURE RAPPORTI CON I MEDIA APRILE
AZIENDALI DI COMPETENZA STESURA PROCEDURA AZIENDAUE USO VALIDAZIONE entro il 30 8 100 8 O 11 100 11
POSTA ElETTRONICA APRILE
SUPPORTO ALLE STRllTURE AZIENDALI DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO PER LA PROCEDURA AZIENDALE
VAlIDAZIONE entro il 30RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI COMUNICAZIONE DIffiCILE (CON Sez lO 100 lO O O 100 LA COMUNICAZIONE CON PAZIENTI E Medicino Legale e SeI Clinical Auditing)
GIUGNO
fAMILIARI
GESTIONE SISTEMA AZIENDALE TUTELA (GESTIONE RECLAMI) ESUPPORTO ALLA
DIREZIONE ED AUE STRllTURE INTERESSATE CHIUSURA REClAMI ENTRO I TEMPI 100 O 100 O 15 100 15
NEllANAUSI DEI RECLAMI E PREVISTI DAL REGOlAMENTO DI TUTElA NELLIDENTIFICAZIONE OEUE AZIONI
CORRETTIVE CONSEGUENTI
REDAZIONE PIANO 01 COMUNICAZIONE DELIBERA DI APPROV
100 B 100 B entro 30 MARZO
GESTIONE PIANO DI COMUNICAZIONE MISURAZIONE DEL FEEDBACK DEI PREVISTI NEL PIANO DI AZIENDALE PREOISPOSIZIONE DEl PIANO PROGETTI INSERITI NEL PIANO COMUN enlro 30 MARZO
100 9 100
BIENNALE EDEI RELATIVI AGGIORNAMENTI ANNUALI ELORO REALIZZAZIONE
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ANNUALI DE PROGETTI ANNUALI 90 entro lO 100 lO O 100
PIANO 01 COMUNICAZIONE AZIENDALE il31 DICEMBRE
IREALIZZAZIONE INIZIATIVE (CONFERENZA DEI SERVIZI CONVEGNI SEMINARI ETC) IN ORGANIZZAZIONE CONFERENZA DEI SECONDO INDICAZIONI NESSUNA INDICAZIONEmiddot O
FUNZIONE DEGLI INDIRIZZI fORNITI DALLA SERVIZI AZIENDALE bull DIREZIONE AZIENDALE obiettivo sterilizzato (valeva 5) O O
DIREZIONE AZIENDALE
100 100 O O 100 100
middotObletlivi sterilizzati e punteggio dislribuilo equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dallo slrutluro lo slerilizzozione di quesli due obiettivi ho comportalo laumento proporizionole del peso degli altri obiettivi come previsto dallo procedura di valutazione
(lo Orograve amp0 L(
r1 ~
17i0612014
bull ~ - middot1shy
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Formazione
Dott Cu$Jode Mache$e
sui ricavi 2012 o nuovl ricavl O O O O O
Delibera approvazione del connota 8 100 8 O 6 100 6
Piano entro il 15 aprile 2013 Redazione e gestione del Plano di
formazione Aziendale predisposizione del Report trimestrale al31 Plano Tnennale e dei relativi agglomamenti Monitoraggio costi I razionalizzazione 8 100 8 O 7 100 7
dicembreannuali e loro realizzazione
Realizzazione eventi formalivi
Predisposizlone regolamento formazione con AOUS
attiVitagrave formalive formazione congiunto con AOUS
Realizzazione eventi congiuntamenle Attuazione del reg 1235 rapporto ospedaleIerritorio lo gestione del dolore contrastare lo violenza di
Ollerta formativa al personale
di finanziamentoOfferta formativa esterno -fonti di e vendita servizi formativitinanziamento integrative per la Formazione
Mantenimento del ruolo di Provider
Accreditamento Provlder Agglomamento albo animatori di formazione e formazione di nuovi
Sistema qualitagrave Revisione del Manuale della qualitagrave
90 degli evenli accreditali al31 dicembre
Atto di approvazione entro 30 giugno
15 degli eventi (progettazione e coordinamento
realizzazione) o 10 del personale formato in
iniziative coordinate (da calcolare suile aree
entro 31 dicembre
80 dei dipendenti con debito ECM
20
10 del valore del Piano al 31 dicembre
entro 31 dicembre
entro 31 ollobre
entro 30 settembre
95
con noia
27 eventi su 175 16
94
47
14
9
8
8
9
8
7
15
5
5
lO
100
100
100
100
100
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9
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8
7
15
5
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13
12
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7
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13
12
5
lO
lO
IO
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Persogravenale
0011 Paolo Franchi
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE 2012 5 5 ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi ricavi 5000 euro da gara O O O O O
pubblicitagrave tabellare
Informatizzazione del processo di gestione Attivazione servizi Intranet per I del lO 100 10 O IO 100 10delle risorse umane con particolare dipendenti riferimento alla comunicazione interna con i
dipendenti lAngolo del dipendente) ed Inserimento nuova organizzazione entro 90 giomi dallavvio del IO 100 10 O IO 100 10 alla mappatura della struttura organizzativa nellapplicativo di gestione del personale nuovo applicativo
Report di monltoraggio 5 100 5 O 8 100 8Definizione elo revisione delle procedure di il 30 giugno
monitoraggio per i principali istituti contrattuali (ferie disavanzi orari Comunicazioni per piani di
5 100 5 O 8 100 8 straordinari permessi per situazioni rientro entro 30 giugno
particolali) e predisposizione piani per la procedura per Classificazione strutture edrisoluzione di situazioni di criticitagrave straordinari in funzione avvio procedura entro 1130 5 100 5 O 9 100 9
Delibera di approvazione 5 100 5 O 2 100 2
entro il 30 aprile
Attuazione procedure per monitoraggio turn Monitoraggio turn over personale 5 100 5 O 2 100 2 over e definizione dotazione organica e
piano assunzioni procedure di reclutamento 5 100 5 O 3 100 3
limiti di spesa Report trimestrali partire dal 5 middot100 5 O 3 100 3
secondo trimestre 2013
Attuazione di un processo di verifica degli inquadramento Almeno 5 dipendenti per 8 100 8 3 100 3
inquadramenti contrattuali e degli ogni area contrattuale emolumenti fissi e variabili corrisposti al
incaricol ind O 2 100 2personale dipendente Almeno 50 dipendenti 7 100 7dirigenziale
Aggiornamento della regolamentazione dei Delibeta di approvazioneprincipali istituti contrattuali (mensa partshy 5 80 4 8 80 64
entro Il 30 settembre lime missioni valutazione etc) secondo le indicazioni della Direzione Aziendale e di annuale di valutazione di Area Vasta in funzione delle modifiche ed individuale (con UO Delibera di liquidazione
retribuzione di risultato entro 5 100 5 7 100 7normative e monitoraggio della sua Risorse Umane e 31 maggioapplicazione e UO Organizzazione)
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure materia di gestione del personale secondo
le indicazioni della Direzione Aziendale ed il Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale lO 100 10 15 100 15
rispetto dei requisiti normativi e di dai requisiti del Regolamento 6JR 2010 aggiornamento entro 1130
accreditamento istituzionale aprile
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Accoglienza e allivitagrave amministrative d t tecen ra e
Crssa Susanna Pioli RISULTATI
gtiltgtlZei~AJ~ ii Velci +iX 2 bull I i middotmiddotmiddotrk~DD(imiddotlt bullbull lt ~
I~~y bull I middotmiddotmiddotAmiddotmiddotmiddotmiddot)i bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull ~jiJ~lf1W~Jmiddotmiddotlijltkji~iisect)middotlnfmiddotf~middot middot itii~igraveimiddot)$middotmiddot middotmiddot~~~~~~IPjl il i ~i~~i~lt~ 1~~~lmiddotjjB Imiddotr~ 1~~ imiddotEL~~_middotjr )~ ~ ji26~~ I _ ILmiddot ii~f Iip- -H-~ bull bullbull JII)I~ j bullbull i l clJlt~)W ~~ V gt ~-JtISU~~~ ~-FmiddotT))middotr bull 11lt nov~r
I
middotimiddot tr0ccedilfiiii 8ft] I i
i imiddotmiddot bullbullmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotimiddot middotmiddotmiddotmiddotmiddotT1middotmiddotLc gtcbullbull gtsgt Riduzione costi personale assegnalo 5 sul cosIo 2012 O O O
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 O O O ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi 5000 euro da gara O O O
pubblicitagrave tabellare
~~rOgeIlO completo di e delle risorse e tempi di entro 30 giugno 6 100 6 O 6 100 6
Razionalizzazione e gestione di tutti i processi di accoglienza e front office e delle relative Predisposizione strumenti di verifica
O 6 100 6attivitagrave di back office al fine di garantire efficacia del proQetto enfro 30 giugno 6 100 6 omogeneitagrave di accesso a livello aziendale e
Raggiungimento obiettivi di progetto 90 entro 31 ottobre 6 80 48 O 6 80 48garantire lo qualitagrave dei dati raccolti al front office
Riduzione numero errori anagrafica nel -20 stesso periodo 2012 al 7 75 525 O 7 75 525secondo semestre 2013 31 dicembre
Presentazione progetto per Incremento utilizzo modalitagrave alternative di
entro il 30 aprile 8 100 8 O 8 100 8pagamento (casse automatiche poste etc)
Sviluppo progetti per miglioramenlo della 1~7t~~~ntuale di ulilizzo degli strumenti Secondo obiettivi di 8 80 64 O 8 80 6Agestione dei pagamenti da parte nativi di pagamento progetto 0131 dicembre
dellutenza
Monitoraggio pagamenti da parte dellutenza e recupero crediti
90 0131 dicembre 9 80 72 O 9 80 72percentuale recupero crediti entro 90 gg Secondo linee guide DGR 392013
Riorganizzazione attivitagrave di sportello del Definizione progetto 2 mesi dallassegnazione del IO 100 10 O IO 100 lO
Dipartimento della Prevenzione e della personale
Medicina Legale Attuazione progetto Secondo obiettivi di I lO 100 lO O IO 100 IO
progetto 0131 dicembre
Revisione delle procedure aziendali in IDefinizione procedure di interesse Mappatura procedure 0130 15 100 I 15 O 15 100 15materia di accoglienza e gestione del frontshy giugno
office secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi Redazione procedure Approvazione procedure al
15 100 15 O 15 100 15e di accreditamento istituzionale 31 dicembre
O O O 100 9365 O O 100 9365
iL
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Azienda UsI 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Health Tecnology Assessment
Ing Mauro Calianl
OBIETTIVI DI COMPATIBIUTAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi personale assegnato
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Gestione rapporti con Estav Sud Est per Verifica programmazione elaborata da programmi investimento e rinnovo del parco Estav tecnologico aziendale secondo le prioritagrave e
gli obiettivi di spesa forniti dalla Direzione Predisposizione atti aziendali di Aziendale approvazione programmazione annuale
Revisione Piano di intervento
Programmazione e gestione degli interventi Monitoraggio della Attuazione PIA da
necessari per garantire il rispetto dei requisiti parte Estav per lo quota finanziata
tecnologici per autorizzazione allesercizio e Non conformitagrave rilevate dalle commissioni laccreditamento delle strutture sanitarie e regionali e non ricomprese in un piano di
sociali intervento
Monitoraggio a campione possesso
requisiti tecnologicidocumentali
Verifica adeguatezza procedure previste
Revisione delle procedure aziendali in dai requisiti del Regolamento 61R 2010
materia di tecnologie sanitarie ed Revisione procedure interne (procedura informatiche secondo le indicazioni della emergenze tecnologiche e guasti
Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti occidentali) normativi e di autorizzazione ed
accreditamento istituzionale Verifica procedure Estav a sostegno dei requisiti Accreditamento
Nessuna 0131 dicembre lO 100 lO O O
Report annuale obiettivo sterilizzato (valeva 8) O O O O
Report verifica al 30 aprile 12 100 12 O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
sul costo 2012 O O O O
sul costo 2012 O O O O
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O O O
Proposta Programmazione entro 22 100 22 O O
30 marzo
Atti disponibili entro il 30 aprile 22 100 22 O O
Approvazione entro il 30 aprile lO 100 lO O O
Report semestrali obiettivo sterilizzato (valeva 7) O O O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
O O O O O O
100 100 O O O O
NOTA il dipendente ha lavorato per lAzienda dal 01012013 0130062013
Obietlivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dolla procedura di valutazione
(
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Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO I bT I r
~blIgrave mmo jje mOlonl
bull Ing Giuliano Stecchl RISULTATI
bull RESPONS~~IgraveIlmiddoti
~Brmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotjl~~middot~ liii middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~~~middoti~ii~~~middoti fBE11~Li lb~bull i(Y middotmiddotmiddotmiddotmiddotltt
I ~i eacutegt-o bullbull bullbull i gt l I ~ bull ~- bullbull nv~bullmiddot gt fii bull i Iii middotI~middotbull P~7O~~iv~middotr gt I~~(~ bull
Riduzione costi personale assegnato jobiefUvo viene espresso in sul cosio ma di lalto geslito sul
numero oddeltl ofrerenti alle funzioni il rapporto egrave calcolato fra
noddelti anno 2012 naddelfi anno 2013 per Mte te funzioni
allerenli alla UO dopa la riorgonillozione Rispetto al
personale assegnato da segnolare Riduzione costi pelIDnale assegnato 5 sul costo 2012 lo proposta trasmessa 0110 Direzione 5 100 5 O 5 100 5
OBIElTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE che prevede o fronte della
ASSEGNATE riduzione di personale in parte giagrave avvenuta linserimento di nl
addetto Imobililagrave intema per lo gestione impianti e nl addetto per
il patrimonio Idove sono accresciute le competenze)
Quanto sopra fafto salvo il1urn aver che dovrebbe essere ossicurato peacute(
alcune dimiSSIoni di personale
Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 Non appticabile O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 20 i 2 o nuovi ricavi Non applicabile O O O O O
Allegato o delibera I 5Gestione piano annuale e lriennale degli Presentazione Piano Investimenti approvazione bllando enlro lO 100 lO O 5 100
investimenti dellAzienda e degli interventi 3Ol12013 strategici secondo le indicazioni della
Direzione Aziendale Monitoragglo programmo Investimenti
Tlimelrale entro IO gg Dalla lO 100 IO O 5 100 5
scadenza trimestrole
Documento che definisce le slrategle annuali per fa coperlura dei servizi Elaborozione documento
IO 100 IO O IO 100 lODefinizione delle strategie di manutenzione manufentivi budget e programmi aHivifograve enlro 30102013 secondo le prloIitagrave e gli obiettivi di spesa conlrattuale Ida troslerire o Eslov
fornili dalla Direzione Aziendale
Riduzione cosli rispetto 2012 5 0131 dicembre 2013 209800000 IO 100 lO O lO 100 I IO2012 221200000
Revisione regolamento aziendale Delibero approvazione entro pal2Igravealmenle ragglunlo 5 80 4 O 7 80 56
invenlario beni mobili 3152013
Presenlazione progetto geslione beni Approvazione entro il Gestione patrimonio mobiliare artistico mobili di valore artistico alla Direzione 5 100 5 O 7 100 7
Aziendale 30042013
Alienazione patrimonio beni mobili di Da definire dopo presentazione progelto Presenlato alla Saprlnland 5 100 5 O 6 100 6
valore artistico ne12013 entro 31122013
Revisione delle procedure aziendali in materia di immobiti ed impianti secondo le Voligravedazione delle procedure indicazioni dello Direzione Aziendale ed il Verifico adeguatezza procedure previste ed evenluale
lO 100 IO O IO 100 IOrispetto dei requism narmativi e di do requisili del Regolamenlo 61R 201 O oggigraveomamento entro
autorizzozione ed accreditamento 3042013 istituzionale
Moniloraggio a campione requisiti In35 Documento sintesi entro il 7 100 7 O IO 100 lO Rigravespetfo del requlsigravei strutturali ed impiantistici slroUure per zona 31122013
per lauforizzazione allesercizio delle Non conformitagrave rilevate dallesrutture sanitarie e socialigrave commissioni regionali e non ricomprese in Nessuna 0131122013 8 100 8 O lO 100 IO
un piano di intervento
Ricognizione immobili utilizzati a vario Creazione banco doti entro 5 100 5 O 5 100 5
titolo atlivo-possIvo il 3062013
Definizione delio situazione pahimoniale e Ricognigravezione e presentazione pigraveano df Relazione di sintesi entro il 5 100 5 O 5
~ 5pendenle con gli Enti Locali intervento 30092013
Espletamenlo procedure digrave alienazione Pubblicazione bandi enlro Il 5 80 4 O 5 4
secondo priorilagrave concordale 31122013
100 98 O 100 976
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2Q13
CodleacuteeCOR UO Lavori Pubblici
Ing Alessandro Frati RISULTATI
Riduzione costi personale assegnato
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE delle opere pubbliche ed
Presentazione Programma 2014-2016 ELENCO LAVORI ANNUALE dellAzienda trienno 2014-16
Supporto alla gestione dellallivitagrave di verifica Supporto alla geslione con riferimento dei requisiti di autorizzazione delle strutture alla raccolla documentale per gli
sanitarie er lanno 2013 intervenli estiti dalla UOLP
Elaborazione di SdF connessa alla riorganizzazione dei servizi lerritoriali e altri Elaborazioni degli Studi di Fattibilitagrave obbieltivi regionali
Effettuazione verifica sismica per edificiEffettuazione verifiche sismiche secondo previsli nella prima annualitagrave dellelenco trasmesso alla Regione Toscana programma triennale di verificheprimo anno trasmesso alla RT
Presentazione SCIA ex DLgs n 1512011 per edifici sedi di attivitagrave ora subordinate
Presentazione SCIA antincendio (ex CPI) per alla presentazione presso WF (ex CPI) Si edifici sedi di attivitagrave ora subordinate alla prenderanno in considerazione gli edifici
presentazione ai sensi del DJgs n 15111 di di recenle ristrutlurazione strulluralmente recente ristrutlurazione conformi olia regola tecnica prevenzione
incendi per i quali egrave sufficiente lo predisposizione della SCIA presso i VVF
L 2j) 0 - igrave
nlW
sul costo 2012
60 sul costo 2012
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Delibera approvazione entro il 15 ottobre
Partecipazione alla fase di roccoltal verifica
documentale
Predisposizione degli SdF entro il 31 dicembre
Consegna elaborati di verifica sismica entro il 31
dicembre
Presentazione SCIA presso Comando VVF di Siena entro
il 300913
Si egrave considerala una riduzione sullimporto della Convenzione METIS di circa il 60 rispetto allannualitagrave 2012
elenco agli atli
agli atti
O O
IO 100 10
O O
15 100 15
20 100 20
20 100 20
15 100 15
20 100 20
O O
IO 100
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O
5
O
25
20
20
IO
20
100
100
100
100
100
100
100
O
5
O
25
20
20
lO
20
O O
I
17062014
OBIETTIVIZona Chiana - Dott Ing Roberto Pulcinelli 2013 2013
CIVILISTICA Quota Budget Conto Economico Gestore
( tograve- ) t f lo ~ 1
Scostamento Raggiungimento
Civilistica 2013 vs obiettivo
Budget 2013
84100058 - Rimborso di spese sanitarie varie intoallIthtgt allestero -REFAMM va
TOTALE
18062014
UOC~ntrollo dlGestiogravene
UOC Programmazione Sanitaria Interaziendale- Dott Marco Picciolini
2013 2013
MONITORAGGIO OBIETTiVI
Scostamento
Budget 2013vs Raggiungimento
obiettivoAggregato CE Conto Economico
Bilancio
2011
Bilancio
2012
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
flusslSDO lt=7 (medi) 2 100 208
riduzione dello degenzograve Degenza Ordinario Degenza Medio medio di reparto di un 2 100 208 2 100 208
Potenziamenlo Mantenimento Produzione iomo 12
Degenza Ordinario Tasso di occupazione posto lello 08 10 90 938 10 90 938
Compilazione periodico delle schede di Compilazione trimesfrale delle Compilazione di quattro Sicurezza e prevenzione infortuni verifica sullapplicazione di procedure di schede di verifico dellapplicazione schede allarmo fruibili 2 70 146 2 70 146
sicurezza di procedure di sicurezza Iramite Inlranet aziendale
Governo della spesa farmaceutica-Spesa middotUnPos Farmaci in dlslribuz diretla
farmaci In dislribuzione dirella 2013UnPos farmaci In dislribuz gt20 rispello 2012 10 75 781 10 75 781
Valutazione Economico Finanzioria ed dir 12
Efficienza Operallva (f) - FiDa Governo della spesa farmaceullca-Spesa
Spesa tarmacie dispositivi medicilgg Riduzione 7 rispetlo alla
deg 2013)Spesa farmaci e 10 50 521 10 50 521Farmaci in distribuzione dlrella
dispositivi medlcigg deg 2012 spesa 2012
N confezonl farmaci In lisle
Approprialezza prescritllva farmaceutico Ospedaliera - Incidenza farmaci In liste trasparenza erogate in 72 delle confezioni (come
10 100 1042 lO 100 1042Irasparenza convenNconfezioni erogate In da monlloragglo regionale)
ricelle cod Impegnativa errato (n
Correttezza e Tempestivitagrave Flussi regionali FlussoSPA ricel con cod impegnativa
lt5 lO O 000 10 O 000erralolot ricet accettale-
Tempi di attesa prime visite specialistiche -Tempi di allesa per visUe specialistiche B20
di prime visite specialistiche gt=60 4 O 000 4 O 000
620 renolate enlro I Manlenlm slandard requisili essenz N requisiti trasversali raggiuntitoale
100 enro 31032013 5 100 521 5 100 521(rasversali) requisili richiesli
Manlenim standard requisiti essenz Nrequisii di autorizzazione 5 100 521 5 100 521
i (trasversali) raggiunliIolale requisiti richiesti
Manenim slandard requisiti essenz N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 5 100 521 5 100 521
(rasversali) raggiuntitotale requisiti richiesi
Autovalutazione risullati-Moniloraggio ins lotale dali entro I lempl
indicalori da rev cartelle cliniche attraverso N lIem completatilotale degli item previsll da Regione Toscano
2 100 208 2 100 208
Accredlo e organizzanizone sanitaria sw specltlco (rispello giorni indice 7
accreditamento Istituzionale LR 5109 Autovalutazione risultati-Monitoraggio
rispello requisiti M36 (minimo regolamento alluallvo N di prolocolll con reportTotale 2 protocolli su 3 con 2 repor
indicatori da rev cartelle cliniche attraverso protocolli monilorati (701 annuali) 013104 e 3010
2 100 208 2 100 208 sw specifICO
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure realizzatetotale dei procedure da sviluppare o livello Dip E inter- processi dipe interdlpartimentali Entro Ollobre 2013 4 100 417 4 100 417 dip individuati =80
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure inserile in banca
procedure da sviluppare a livello Dip E inlermiddot datin procedure individuate =100
100 entro Marzo 2013 4 100 417 4 100 417 di
Incremento cultura interdipartimentale N Riunioni quindicinali con il
gt=1 10 100 1042 lO 100 1042ersonale del Dio 24
Capacllagrave di controllo evenli avversi Nr audll clinici effettuati per slrutturo
gt=3 2 100 208 2 100 208 sem lice o com lessa
Rischio Clinico Nr Mortallty and Morbidity Review Capacitagrave di controllo eventi avversi effelluale per strullura semplice o gt=6 100 104 100 104
com lessa 8010 100 8010
Jj) CO c20 ILr
M9~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
artimento Infermielistigraveco Ostetrico
2 100 2 2 100
I Mantenimento Produzione
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 4 100 4 4 100 4 4 100 4
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 20 100 20 20 100 20 20 100 20
spesa 2012 Valutazione Economico Finanziaria ed
gt20 rispetto 2012 20 100 20 20 100 20 20 100 29
100 entro 310320 13 2 100 2 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
di protocolli con reporlTotale 2 100 2 2 100 2 2 100 2monitorati (70)
procedure realizzateltotale dei dipe interdipartimentati Entro Ottobre 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
=80
100 entro Marzo 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
gt=1 20 100 20 20 100 20 20 100 20
gt= 3 2 100 2 2 100 2 2 100 2
Clinico- C6 gt= 6 2 100 2 2 100 2 2 100 2
I
200612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
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Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
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D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Formazione
Dott Cu$Jode Mache$e
sui ricavi 2012 o nuovl ricavl O O O O O
Delibera approvazione del connota 8 100 8 O 6 100 6
Piano entro il 15 aprile 2013 Redazione e gestione del Plano di
formazione Aziendale predisposizione del Report trimestrale al31 Plano Tnennale e dei relativi agglomamenti Monitoraggio costi I razionalizzazione 8 100 8 O 7 100 7
dicembreannuali e loro realizzazione
Realizzazione eventi formalivi
Predisposizlone regolamento formazione con AOUS
attiVitagrave formalive formazione congiunto con AOUS
Realizzazione eventi congiuntamenle Attuazione del reg 1235 rapporto ospedaleIerritorio lo gestione del dolore contrastare lo violenza di
Ollerta formativa al personale
di finanziamentoOfferta formativa esterno -fonti di e vendita servizi formativitinanziamento integrative per la Formazione
Mantenimento del ruolo di Provider
Accreditamento Provlder Agglomamento albo animatori di formazione e formazione di nuovi
Sistema qualitagrave Revisione del Manuale della qualitagrave
90 degli evenli accreditali al31 dicembre
Atto di approvazione entro 30 giugno
15 degli eventi (progettazione e coordinamento
realizzazione) o 10 del personale formato in
iniziative coordinate (da calcolare suile aree
entro 31 dicembre
80 dei dipendenti con debito ECM
20
10 del valore del Piano al 31 dicembre
entro 31 dicembre
entro 31 ollobre
entro 30 settembre
95
con noia
27 eventi su 175 16
94
47
14
9
8
8
9
8
7
15
5
5
lO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
9
8
8
9
8
7
15
5
5
lO
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
7
6
7
7
13
12
5
lO
lO
lO
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
7
6
7
7
13
12
5
lO
lO
IO
17062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Persogravenale
0011 Paolo Franchi
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE 2012 5 5 ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi ricavi 5000 euro da gara O O O O O
pubblicitagrave tabellare
Informatizzazione del processo di gestione Attivazione servizi Intranet per I del lO 100 10 O IO 100 10delle risorse umane con particolare dipendenti riferimento alla comunicazione interna con i
dipendenti lAngolo del dipendente) ed Inserimento nuova organizzazione entro 90 giomi dallavvio del IO 100 10 O IO 100 10 alla mappatura della struttura organizzativa nellapplicativo di gestione del personale nuovo applicativo
Report di monltoraggio 5 100 5 O 8 100 8Definizione elo revisione delle procedure di il 30 giugno
monitoraggio per i principali istituti contrattuali (ferie disavanzi orari Comunicazioni per piani di
5 100 5 O 8 100 8 straordinari permessi per situazioni rientro entro 30 giugno
particolali) e predisposizione piani per la procedura per Classificazione strutture edrisoluzione di situazioni di criticitagrave straordinari in funzione avvio procedura entro 1130 5 100 5 O 9 100 9
Delibera di approvazione 5 100 5 O 2 100 2
entro il 30 aprile
Attuazione procedure per monitoraggio turn Monitoraggio turn over personale 5 100 5 O 2 100 2 over e definizione dotazione organica e
piano assunzioni procedure di reclutamento 5 100 5 O 3 100 3
limiti di spesa Report trimestrali partire dal 5 middot100 5 O 3 100 3
secondo trimestre 2013
Attuazione di un processo di verifica degli inquadramento Almeno 5 dipendenti per 8 100 8 3 100 3
inquadramenti contrattuali e degli ogni area contrattuale emolumenti fissi e variabili corrisposti al
incaricol ind O 2 100 2personale dipendente Almeno 50 dipendenti 7 100 7dirigenziale
Aggiornamento della regolamentazione dei Delibeta di approvazioneprincipali istituti contrattuali (mensa partshy 5 80 4 8 80 64
entro Il 30 settembre lime missioni valutazione etc) secondo le indicazioni della Direzione Aziendale e di annuale di valutazione di Area Vasta in funzione delle modifiche ed individuale (con UO Delibera di liquidazione
retribuzione di risultato entro 5 100 5 7 100 7normative e monitoraggio della sua Risorse Umane e 31 maggioapplicazione e UO Organizzazione)
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure materia di gestione del personale secondo
le indicazioni della Direzione Aziendale ed il Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale lO 100 10 15 100 15
rispetto dei requisiti normativi e di dai requisiti del Regolamento 6JR 2010 aggiornamento entro 1130
accreditamento istituzionale aprile
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Accoglienza e allivitagrave amministrative d t tecen ra e
Crssa Susanna Pioli RISULTATI
gtiltgtlZei~AJ~ ii Velci +iX 2 bull I i middotmiddotmiddotrk~DD(imiddotlt bullbull lt ~
I~~y bull I middotmiddotmiddotAmiddotmiddotmiddotmiddot)i bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull ~jiJ~lf1W~Jmiddotmiddotlijltkji~iisect)middotlnfmiddotf~middot middot itii~igraveimiddot)$middotmiddot middotmiddot~~~~~~IPjl il i ~i~~i~lt~ 1~~~lmiddotjjB Imiddotr~ 1~~ imiddotEL~~_middotjr )~ ~ ji26~~ I _ ILmiddot ii~f Iip- -H-~ bull bullbull JII)I~ j bullbull i l clJlt~)W ~~ V gt ~-JtISU~~~ ~-FmiddotT))middotr bull 11lt nov~r
I
middotimiddot tr0ccedilfiiii 8ft] I i
i imiddotmiddot bullbullmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotimiddot middotmiddotmiddotmiddotmiddotT1middotmiddotLc gtcbullbull gtsgt Riduzione costi personale assegnalo 5 sul cosIo 2012 O O O
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 O O O ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi 5000 euro da gara O O O
pubblicitagrave tabellare
~~rOgeIlO completo di e delle risorse e tempi di entro 30 giugno 6 100 6 O 6 100 6
Razionalizzazione e gestione di tutti i processi di accoglienza e front office e delle relative Predisposizione strumenti di verifica
O 6 100 6attivitagrave di back office al fine di garantire efficacia del proQetto enfro 30 giugno 6 100 6 omogeneitagrave di accesso a livello aziendale e
Raggiungimento obiettivi di progetto 90 entro 31 ottobre 6 80 48 O 6 80 48garantire lo qualitagrave dei dati raccolti al front office
Riduzione numero errori anagrafica nel -20 stesso periodo 2012 al 7 75 525 O 7 75 525secondo semestre 2013 31 dicembre
Presentazione progetto per Incremento utilizzo modalitagrave alternative di
entro il 30 aprile 8 100 8 O 8 100 8pagamento (casse automatiche poste etc)
Sviluppo progetti per miglioramenlo della 1~7t~~~ntuale di ulilizzo degli strumenti Secondo obiettivi di 8 80 64 O 8 80 6Agestione dei pagamenti da parte nativi di pagamento progetto 0131 dicembre
dellutenza
Monitoraggio pagamenti da parte dellutenza e recupero crediti
90 0131 dicembre 9 80 72 O 9 80 72percentuale recupero crediti entro 90 gg Secondo linee guide DGR 392013
Riorganizzazione attivitagrave di sportello del Definizione progetto 2 mesi dallassegnazione del IO 100 10 O IO 100 lO
Dipartimento della Prevenzione e della personale
Medicina Legale Attuazione progetto Secondo obiettivi di I lO 100 lO O IO 100 IO
progetto 0131 dicembre
Revisione delle procedure aziendali in IDefinizione procedure di interesse Mappatura procedure 0130 15 100 I 15 O 15 100 15materia di accoglienza e gestione del frontshy giugno
office secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi Redazione procedure Approvazione procedure al
15 100 15 O 15 100 15e di accreditamento istituzionale 31 dicembre
O O O 100 9365 O O 100 9365
iL
17062014
Azienda UsI 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Health Tecnology Assessment
Ing Mauro Calianl
OBIETTIVI DI COMPATIBIUTAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi personale assegnato
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Gestione rapporti con Estav Sud Est per Verifica programmazione elaborata da programmi investimento e rinnovo del parco Estav tecnologico aziendale secondo le prioritagrave e
gli obiettivi di spesa forniti dalla Direzione Predisposizione atti aziendali di Aziendale approvazione programmazione annuale
Revisione Piano di intervento
Programmazione e gestione degli interventi Monitoraggio della Attuazione PIA da
necessari per garantire il rispetto dei requisiti parte Estav per lo quota finanziata
tecnologici per autorizzazione allesercizio e Non conformitagrave rilevate dalle commissioni laccreditamento delle strutture sanitarie e regionali e non ricomprese in un piano di
sociali intervento
Monitoraggio a campione possesso
requisiti tecnologicidocumentali
Verifica adeguatezza procedure previste
Revisione delle procedure aziendali in dai requisiti del Regolamento 61R 2010
materia di tecnologie sanitarie ed Revisione procedure interne (procedura informatiche secondo le indicazioni della emergenze tecnologiche e guasti
Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti occidentali) normativi e di autorizzazione ed
accreditamento istituzionale Verifica procedure Estav a sostegno dei requisiti Accreditamento
Nessuna 0131 dicembre lO 100 lO O O
Report annuale obiettivo sterilizzato (valeva 8) O O O O
Report verifica al 30 aprile 12 100 12 O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
sul costo 2012 O O O O
sul costo 2012 O O O O
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O O O
Proposta Programmazione entro 22 100 22 O O
30 marzo
Atti disponibili entro il 30 aprile 22 100 22 O O
Approvazione entro il 30 aprile lO 100 lO O O
Report semestrali obiettivo sterilizzato (valeva 7) O O O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
O O O O O O
100 100 O O O O
NOTA il dipendente ha lavorato per lAzienda dal 01012013 0130062013
Obietlivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dolla procedura di valutazione
(
17062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO I bT I r
~blIgrave mmo jje mOlonl
bull Ing Giuliano Stecchl RISULTATI
bull RESPONS~~IgraveIlmiddoti
~Brmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotjl~~middot~ liii middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~~~middoti~ii~~~middoti fBE11~Li lb~bull i(Y middotmiddotmiddotmiddotmiddotltt
I ~i eacutegt-o bullbull bullbull i gt l I ~ bull ~- bullbull nv~bullmiddot gt fii bull i Iii middotI~middotbull P~7O~~iv~middotr gt I~~(~ bull
Riduzione costi personale assegnato jobiefUvo viene espresso in sul cosio ma di lalto geslito sul
numero oddeltl ofrerenti alle funzioni il rapporto egrave calcolato fra
noddelti anno 2012 naddelfi anno 2013 per Mte te funzioni
allerenli alla UO dopa la riorgonillozione Rispetto al
personale assegnato da segnolare Riduzione costi pelIDnale assegnato 5 sul costo 2012 lo proposta trasmessa 0110 Direzione 5 100 5 O 5 100 5
OBIElTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE che prevede o fronte della
ASSEGNATE riduzione di personale in parte giagrave avvenuta linserimento di nl
addetto Imobililagrave intema per lo gestione impianti e nl addetto per
il patrimonio Idove sono accresciute le competenze)
Quanto sopra fafto salvo il1urn aver che dovrebbe essere ossicurato peacute(
alcune dimiSSIoni di personale
Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 Non appticabile O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 20 i 2 o nuovi ricavi Non applicabile O O O O O
Allegato o delibera I 5Gestione piano annuale e lriennale degli Presentazione Piano Investimenti approvazione bllando enlro lO 100 lO O 5 100
investimenti dellAzienda e degli interventi 3Ol12013 strategici secondo le indicazioni della
Direzione Aziendale Monitoragglo programmo Investimenti
Tlimelrale entro IO gg Dalla lO 100 IO O 5 100 5
scadenza trimestrole
Documento che definisce le slrategle annuali per fa coperlura dei servizi Elaborozione documento
IO 100 IO O IO 100 lODefinizione delle strategie di manutenzione manufentivi budget e programmi aHivifograve enlro 30102013 secondo le prloIitagrave e gli obiettivi di spesa conlrattuale Ida troslerire o Eslov
fornili dalla Direzione Aziendale
Riduzione cosli rispetto 2012 5 0131 dicembre 2013 209800000 IO 100 lO O lO 100 I IO2012 221200000
Revisione regolamento aziendale Delibero approvazione entro pal2Igravealmenle ragglunlo 5 80 4 O 7 80 56
invenlario beni mobili 3152013
Presenlazione progetto geslione beni Approvazione entro il Gestione patrimonio mobiliare artistico mobili di valore artistico alla Direzione 5 100 5 O 7 100 7
Aziendale 30042013
Alienazione patrimonio beni mobili di Da definire dopo presentazione progelto Presenlato alla Saprlnland 5 100 5 O 6 100 6
valore artistico ne12013 entro 31122013
Revisione delle procedure aziendali in materia di immobiti ed impianti secondo le Voligravedazione delle procedure indicazioni dello Direzione Aziendale ed il Verifico adeguatezza procedure previste ed evenluale
lO 100 IO O IO 100 IOrispetto dei requism narmativi e di do requisili del Regolamenlo 61R 201 O oggigraveomamento entro
autorizzozione ed accreditamento 3042013 istituzionale
Moniloraggio a campione requisiti In35 Documento sintesi entro il 7 100 7 O IO 100 lO Rigravespetfo del requlsigravei strutturali ed impiantistici slroUure per zona 31122013
per lauforizzazione allesercizio delle Non conformitagrave rilevate dallesrutture sanitarie e socialigrave commissioni regionali e non ricomprese in Nessuna 0131122013 8 100 8 O lO 100 IO
un piano di intervento
Ricognizione immobili utilizzati a vario Creazione banco doti entro 5 100 5 O 5 100 5
titolo atlivo-possIvo il 3062013
Definizione delio situazione pahimoniale e Ricognigravezione e presentazione pigraveano df Relazione di sintesi entro il 5 100 5 O 5
~ 5pendenle con gli Enti Locali intervento 30092013
Espletamenlo procedure digrave alienazione Pubblicazione bandi enlro Il 5 80 4 O 5 4
secondo priorilagrave concordale 31122013
100 98 O 100 976
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2Q13
CodleacuteeCOR UO Lavori Pubblici
Ing Alessandro Frati RISULTATI
Riduzione costi personale assegnato
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE delle opere pubbliche ed
Presentazione Programma 2014-2016 ELENCO LAVORI ANNUALE dellAzienda trienno 2014-16
Supporto alla gestione dellallivitagrave di verifica Supporto alla geslione con riferimento dei requisiti di autorizzazione delle strutture alla raccolla documentale per gli
sanitarie er lanno 2013 intervenli estiti dalla UOLP
Elaborazione di SdF connessa alla riorganizzazione dei servizi lerritoriali e altri Elaborazioni degli Studi di Fattibilitagrave obbieltivi regionali
Effettuazione verifica sismica per edificiEffettuazione verifiche sismiche secondo previsli nella prima annualitagrave dellelenco trasmesso alla Regione Toscana programma triennale di verificheprimo anno trasmesso alla RT
Presentazione SCIA ex DLgs n 1512011 per edifici sedi di attivitagrave ora subordinate
Presentazione SCIA antincendio (ex CPI) per alla presentazione presso WF (ex CPI) Si edifici sedi di attivitagrave ora subordinate alla prenderanno in considerazione gli edifici
presentazione ai sensi del DJgs n 15111 di di recenle ristrutlurazione strulluralmente recente ristrutlurazione conformi olia regola tecnica prevenzione
incendi per i quali egrave sufficiente lo predisposizione della SCIA presso i VVF
L 2j) 0 - igrave
nlW
sul costo 2012
60 sul costo 2012
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Delibera approvazione entro il 15 ottobre
Partecipazione alla fase di roccoltal verifica
documentale
Predisposizione degli SdF entro il 31 dicembre
Consegna elaborati di verifica sismica entro il 31
dicembre
Presentazione SCIA presso Comando VVF di Siena entro
il 300913
Si egrave considerala una riduzione sullimporto della Convenzione METIS di circa il 60 rispetto allannualitagrave 2012
elenco agli atli
agli atti
O O
IO 100 10
O O
15 100 15
20 100 20
20 100 20
15 100 15
20 100 20
O O
IO 100
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O
5
O
25
20
20
IO
20
100
100
100
100
100
100
100
O
5
O
25
20
20
lO
20
O O
I
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OBIETTIVIZona Chiana - Dott Ing Roberto Pulcinelli 2013 2013
CIVILISTICA Quota Budget Conto Economico Gestore
( tograve- ) t f lo ~ 1
Scostamento Raggiungimento
Civilistica 2013 vs obiettivo
Budget 2013
84100058 - Rimborso di spese sanitarie varie intoallIthtgt allestero -REFAMM va
TOTALE
18062014
UOC~ntrollo dlGestiogravene
UOC Programmazione Sanitaria Interaziendale- Dott Marco Picciolini
2013 2013
MONITORAGGIO OBIETTiVI
Scostamento
Budget 2013vs Raggiungimento
obiettivoAggregato CE Conto Economico
Bilancio
2011
Bilancio
2012
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
flusslSDO lt=7 (medi) 2 100 208
riduzione dello degenzograve Degenza Ordinario Degenza Medio medio di reparto di un 2 100 208 2 100 208
Potenziamenlo Mantenimento Produzione iomo 12
Degenza Ordinario Tasso di occupazione posto lello 08 10 90 938 10 90 938
Compilazione periodico delle schede di Compilazione trimesfrale delle Compilazione di quattro Sicurezza e prevenzione infortuni verifica sullapplicazione di procedure di schede di verifico dellapplicazione schede allarmo fruibili 2 70 146 2 70 146
sicurezza di procedure di sicurezza Iramite Inlranet aziendale
Governo della spesa farmaceutica-Spesa middotUnPos Farmaci in dlslribuz diretla
farmaci In dislribuzione dirella 2013UnPos farmaci In dislribuz gt20 rispello 2012 10 75 781 10 75 781
Valutazione Economico Finanzioria ed dir 12
Efficienza Operallva (f) - FiDa Governo della spesa farmaceullca-Spesa
Spesa tarmacie dispositivi medicilgg Riduzione 7 rispetlo alla
deg 2013)Spesa farmaci e 10 50 521 10 50 521Farmaci in distribuzione dlrella
dispositivi medlcigg deg 2012 spesa 2012
N confezonl farmaci In lisle
Approprialezza prescritllva farmaceutico Ospedaliera - Incidenza farmaci In liste trasparenza erogate in 72 delle confezioni (come
10 100 1042 lO 100 1042Irasparenza convenNconfezioni erogate In da monlloragglo regionale)
ricelle cod Impegnativa errato (n
Correttezza e Tempestivitagrave Flussi regionali FlussoSPA ricel con cod impegnativa
lt5 lO O 000 10 O 000erralolot ricet accettale-
Tempi di attesa prime visite specialistiche -Tempi di allesa per visUe specialistiche B20
di prime visite specialistiche gt=60 4 O 000 4 O 000
620 renolate enlro I Manlenlm slandard requisili essenz N requisiti trasversali raggiuntitoale
100 enro 31032013 5 100 521 5 100 521(rasversali) requisili richiesli
Manlenim standard requisiti essenz Nrequisii di autorizzazione 5 100 521 5 100 521
i (trasversali) raggiunliIolale requisiti richiesti
Manenim slandard requisiti essenz N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 5 100 521 5 100 521
(rasversali) raggiuntitotale requisiti richiesi
Autovalutazione risullati-Moniloraggio ins lotale dali entro I lempl
indicalori da rev cartelle cliniche attraverso N lIem completatilotale degli item previsll da Regione Toscano
2 100 208 2 100 208
Accredlo e organizzanizone sanitaria sw specltlco (rispello giorni indice 7
accreditamento Istituzionale LR 5109 Autovalutazione risultati-Monitoraggio
rispello requisiti M36 (minimo regolamento alluallvo N di prolocolll con reportTotale 2 protocolli su 3 con 2 repor
indicatori da rev cartelle cliniche attraverso protocolli monilorati (701 annuali) 013104 e 3010
2 100 208 2 100 208 sw specifICO
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure realizzatetotale dei procedure da sviluppare o livello Dip E inter- processi dipe interdlpartimentali Entro Ollobre 2013 4 100 417 4 100 417 dip individuati =80
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure inserile in banca
procedure da sviluppare a livello Dip E inlermiddot datin procedure individuate =100
100 entro Marzo 2013 4 100 417 4 100 417 di
Incremento cultura interdipartimentale N Riunioni quindicinali con il
gt=1 10 100 1042 lO 100 1042ersonale del Dio 24
Capacllagrave di controllo evenli avversi Nr audll clinici effettuati per slrutturo
gt=3 2 100 208 2 100 208 sem lice o com lessa
Rischio Clinico Nr Mortallty and Morbidity Review Capacitagrave di controllo eventi avversi effelluale per strullura semplice o gt=6 100 104 100 104
com lessa 8010 100 8010
Jj) CO c20 ILr
M9~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
artimento Infermielistigraveco Ostetrico
2 100 2 2 100
I Mantenimento Produzione
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 4 100 4 4 100 4 4 100 4
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 20 100 20 20 100 20 20 100 20
spesa 2012 Valutazione Economico Finanziaria ed
gt20 rispetto 2012 20 100 20 20 100 20 20 100 29
100 entro 310320 13 2 100 2 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
di protocolli con reporlTotale 2 100 2 2 100 2 2 100 2monitorati (70)
procedure realizzateltotale dei dipe interdipartimentati Entro Ottobre 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
=80
100 entro Marzo 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
gt=1 20 100 20 20 100 20 20 100 20
gt= 3 2 100 2 2 100 2 2 100 2
Clinico- C6 gt= 6 2 100 2 2 100 2 2 100 2
I
200612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
20062014
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Persogravenale
0011 Paolo Franchi
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE 2012 5 5 ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi ricavi 5000 euro da gara O O O O O
pubblicitagrave tabellare
Informatizzazione del processo di gestione Attivazione servizi Intranet per I del lO 100 10 O IO 100 10delle risorse umane con particolare dipendenti riferimento alla comunicazione interna con i
dipendenti lAngolo del dipendente) ed Inserimento nuova organizzazione entro 90 giomi dallavvio del IO 100 10 O IO 100 10 alla mappatura della struttura organizzativa nellapplicativo di gestione del personale nuovo applicativo
Report di monltoraggio 5 100 5 O 8 100 8Definizione elo revisione delle procedure di il 30 giugno
monitoraggio per i principali istituti contrattuali (ferie disavanzi orari Comunicazioni per piani di
5 100 5 O 8 100 8 straordinari permessi per situazioni rientro entro 30 giugno
particolali) e predisposizione piani per la procedura per Classificazione strutture edrisoluzione di situazioni di criticitagrave straordinari in funzione avvio procedura entro 1130 5 100 5 O 9 100 9
Delibera di approvazione 5 100 5 O 2 100 2
entro il 30 aprile
Attuazione procedure per monitoraggio turn Monitoraggio turn over personale 5 100 5 O 2 100 2 over e definizione dotazione organica e
piano assunzioni procedure di reclutamento 5 100 5 O 3 100 3
limiti di spesa Report trimestrali partire dal 5 middot100 5 O 3 100 3
secondo trimestre 2013
Attuazione di un processo di verifica degli inquadramento Almeno 5 dipendenti per 8 100 8 3 100 3
inquadramenti contrattuali e degli ogni area contrattuale emolumenti fissi e variabili corrisposti al
incaricol ind O 2 100 2personale dipendente Almeno 50 dipendenti 7 100 7dirigenziale
Aggiornamento della regolamentazione dei Delibeta di approvazioneprincipali istituti contrattuali (mensa partshy 5 80 4 8 80 64
entro Il 30 settembre lime missioni valutazione etc) secondo le indicazioni della Direzione Aziendale e di annuale di valutazione di Area Vasta in funzione delle modifiche ed individuale (con UO Delibera di liquidazione
retribuzione di risultato entro 5 100 5 7 100 7normative e monitoraggio della sua Risorse Umane e 31 maggioapplicazione e UO Organizzazione)
Revisione delle procedure aziendali in Validazione delle procedure materia di gestione del personale secondo
le indicazioni della Direzione Aziendale ed il Verifica adeguatezza procedure previste ed eventuale lO 100 10 15 100 15
rispetto dei requisiti normativi e di dai requisiti del Regolamento 6JR 2010 aggiornamento entro 1130
accreditamento istituzionale aprile
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Accoglienza e allivitagrave amministrative d t tecen ra e
Crssa Susanna Pioli RISULTATI
gtiltgtlZei~AJ~ ii Velci +iX 2 bull I i middotmiddotmiddotrk~DD(imiddotlt bullbull lt ~
I~~y bull I middotmiddotmiddotAmiddotmiddotmiddotmiddot)i bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull ~jiJ~lf1W~Jmiddotmiddotlijltkji~iisect)middotlnfmiddotf~middot middot itii~igraveimiddot)$middotmiddot middotmiddot~~~~~~IPjl il i ~i~~i~lt~ 1~~~lmiddotjjB Imiddotr~ 1~~ imiddotEL~~_middotjr )~ ~ ji26~~ I _ ILmiddot ii~f Iip- -H-~ bull bullbull JII)I~ j bullbull i l clJlt~)W ~~ V gt ~-JtISU~~~ ~-FmiddotT))middotr bull 11lt nov~r
I
middotimiddot tr0ccedilfiiii 8ft] I i
i imiddotmiddot bullbullmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotimiddot middotmiddotmiddotmiddotmiddotT1middotmiddotLc gtcbullbull gtsgt Riduzione costi personale assegnalo 5 sul cosIo 2012 O O O
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 O O O ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi 5000 euro da gara O O O
pubblicitagrave tabellare
~~rOgeIlO completo di e delle risorse e tempi di entro 30 giugno 6 100 6 O 6 100 6
Razionalizzazione e gestione di tutti i processi di accoglienza e front office e delle relative Predisposizione strumenti di verifica
O 6 100 6attivitagrave di back office al fine di garantire efficacia del proQetto enfro 30 giugno 6 100 6 omogeneitagrave di accesso a livello aziendale e
Raggiungimento obiettivi di progetto 90 entro 31 ottobre 6 80 48 O 6 80 48garantire lo qualitagrave dei dati raccolti al front office
Riduzione numero errori anagrafica nel -20 stesso periodo 2012 al 7 75 525 O 7 75 525secondo semestre 2013 31 dicembre
Presentazione progetto per Incremento utilizzo modalitagrave alternative di
entro il 30 aprile 8 100 8 O 8 100 8pagamento (casse automatiche poste etc)
Sviluppo progetti per miglioramenlo della 1~7t~~~ntuale di ulilizzo degli strumenti Secondo obiettivi di 8 80 64 O 8 80 6Agestione dei pagamenti da parte nativi di pagamento progetto 0131 dicembre
dellutenza
Monitoraggio pagamenti da parte dellutenza e recupero crediti
90 0131 dicembre 9 80 72 O 9 80 72percentuale recupero crediti entro 90 gg Secondo linee guide DGR 392013
Riorganizzazione attivitagrave di sportello del Definizione progetto 2 mesi dallassegnazione del IO 100 10 O IO 100 lO
Dipartimento della Prevenzione e della personale
Medicina Legale Attuazione progetto Secondo obiettivi di I lO 100 lO O IO 100 IO
progetto 0131 dicembre
Revisione delle procedure aziendali in IDefinizione procedure di interesse Mappatura procedure 0130 15 100 I 15 O 15 100 15materia di accoglienza e gestione del frontshy giugno
office secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi Redazione procedure Approvazione procedure al
15 100 15 O 15 100 15e di accreditamento istituzionale 31 dicembre
O O O 100 9365 O O 100 9365
iL
17062014
Azienda UsI 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Health Tecnology Assessment
Ing Mauro Calianl
OBIETTIVI DI COMPATIBIUTAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi personale assegnato
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Gestione rapporti con Estav Sud Est per Verifica programmazione elaborata da programmi investimento e rinnovo del parco Estav tecnologico aziendale secondo le prioritagrave e
gli obiettivi di spesa forniti dalla Direzione Predisposizione atti aziendali di Aziendale approvazione programmazione annuale
Revisione Piano di intervento
Programmazione e gestione degli interventi Monitoraggio della Attuazione PIA da
necessari per garantire il rispetto dei requisiti parte Estav per lo quota finanziata
tecnologici per autorizzazione allesercizio e Non conformitagrave rilevate dalle commissioni laccreditamento delle strutture sanitarie e regionali e non ricomprese in un piano di
sociali intervento
Monitoraggio a campione possesso
requisiti tecnologicidocumentali
Verifica adeguatezza procedure previste
Revisione delle procedure aziendali in dai requisiti del Regolamento 61R 2010
materia di tecnologie sanitarie ed Revisione procedure interne (procedura informatiche secondo le indicazioni della emergenze tecnologiche e guasti
Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti occidentali) normativi e di autorizzazione ed
accreditamento istituzionale Verifica procedure Estav a sostegno dei requisiti Accreditamento
Nessuna 0131 dicembre lO 100 lO O O
Report annuale obiettivo sterilizzato (valeva 8) O O O O
Report verifica al 30 aprile 12 100 12 O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
sul costo 2012 O O O O
sul costo 2012 O O O O
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O O O
Proposta Programmazione entro 22 100 22 O O
30 marzo
Atti disponibili entro il 30 aprile 22 100 22 O O
Approvazione entro il 30 aprile lO 100 lO O O
Report semestrali obiettivo sterilizzato (valeva 7) O O O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
O O O O O O
100 100 O O O O
NOTA il dipendente ha lavorato per lAzienda dal 01012013 0130062013
Obietlivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dolla procedura di valutazione
(
17062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO I bT I r
~blIgrave mmo jje mOlonl
bull Ing Giuliano Stecchl RISULTATI
bull RESPONS~~IgraveIlmiddoti
~Brmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotjl~~middot~ liii middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~~~middoti~ii~~~middoti fBE11~Li lb~bull i(Y middotmiddotmiddotmiddotmiddotltt
I ~i eacutegt-o bullbull bullbull i gt l I ~ bull ~- bullbull nv~bullmiddot gt fii bull i Iii middotI~middotbull P~7O~~iv~middotr gt I~~(~ bull
Riduzione costi personale assegnato jobiefUvo viene espresso in sul cosio ma di lalto geslito sul
numero oddeltl ofrerenti alle funzioni il rapporto egrave calcolato fra
noddelti anno 2012 naddelfi anno 2013 per Mte te funzioni
allerenli alla UO dopa la riorgonillozione Rispetto al
personale assegnato da segnolare Riduzione costi pelIDnale assegnato 5 sul costo 2012 lo proposta trasmessa 0110 Direzione 5 100 5 O 5 100 5
OBIElTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE che prevede o fronte della
ASSEGNATE riduzione di personale in parte giagrave avvenuta linserimento di nl
addetto Imobililagrave intema per lo gestione impianti e nl addetto per
il patrimonio Idove sono accresciute le competenze)
Quanto sopra fafto salvo il1urn aver che dovrebbe essere ossicurato peacute(
alcune dimiSSIoni di personale
Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 Non appticabile O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 20 i 2 o nuovi ricavi Non applicabile O O O O O
Allegato o delibera I 5Gestione piano annuale e lriennale degli Presentazione Piano Investimenti approvazione bllando enlro lO 100 lO O 5 100
investimenti dellAzienda e degli interventi 3Ol12013 strategici secondo le indicazioni della
Direzione Aziendale Monitoragglo programmo Investimenti
Tlimelrale entro IO gg Dalla lO 100 IO O 5 100 5
scadenza trimestrole
Documento che definisce le slrategle annuali per fa coperlura dei servizi Elaborozione documento
IO 100 IO O IO 100 lODefinizione delle strategie di manutenzione manufentivi budget e programmi aHivifograve enlro 30102013 secondo le prloIitagrave e gli obiettivi di spesa conlrattuale Ida troslerire o Eslov
fornili dalla Direzione Aziendale
Riduzione cosli rispetto 2012 5 0131 dicembre 2013 209800000 IO 100 lO O lO 100 I IO2012 221200000
Revisione regolamento aziendale Delibero approvazione entro pal2Igravealmenle ragglunlo 5 80 4 O 7 80 56
invenlario beni mobili 3152013
Presenlazione progetto geslione beni Approvazione entro il Gestione patrimonio mobiliare artistico mobili di valore artistico alla Direzione 5 100 5 O 7 100 7
Aziendale 30042013
Alienazione patrimonio beni mobili di Da definire dopo presentazione progelto Presenlato alla Saprlnland 5 100 5 O 6 100 6
valore artistico ne12013 entro 31122013
Revisione delle procedure aziendali in materia di immobiti ed impianti secondo le Voligravedazione delle procedure indicazioni dello Direzione Aziendale ed il Verifico adeguatezza procedure previste ed evenluale
lO 100 IO O IO 100 IOrispetto dei requism narmativi e di do requisili del Regolamenlo 61R 201 O oggigraveomamento entro
autorizzozione ed accreditamento 3042013 istituzionale
Moniloraggio a campione requisiti In35 Documento sintesi entro il 7 100 7 O IO 100 lO Rigravespetfo del requlsigravei strutturali ed impiantistici slroUure per zona 31122013
per lauforizzazione allesercizio delle Non conformitagrave rilevate dallesrutture sanitarie e socialigrave commissioni regionali e non ricomprese in Nessuna 0131122013 8 100 8 O lO 100 IO
un piano di intervento
Ricognizione immobili utilizzati a vario Creazione banco doti entro 5 100 5 O 5 100 5
titolo atlivo-possIvo il 3062013
Definizione delio situazione pahimoniale e Ricognigravezione e presentazione pigraveano df Relazione di sintesi entro il 5 100 5 O 5
~ 5pendenle con gli Enti Locali intervento 30092013
Espletamenlo procedure digrave alienazione Pubblicazione bandi enlro Il 5 80 4 O 5 4
secondo priorilagrave concordale 31122013
100 98 O 100 976
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2Q13
CodleacuteeCOR UO Lavori Pubblici
Ing Alessandro Frati RISULTATI
Riduzione costi personale assegnato
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE delle opere pubbliche ed
Presentazione Programma 2014-2016 ELENCO LAVORI ANNUALE dellAzienda trienno 2014-16
Supporto alla gestione dellallivitagrave di verifica Supporto alla geslione con riferimento dei requisiti di autorizzazione delle strutture alla raccolla documentale per gli
sanitarie er lanno 2013 intervenli estiti dalla UOLP
Elaborazione di SdF connessa alla riorganizzazione dei servizi lerritoriali e altri Elaborazioni degli Studi di Fattibilitagrave obbieltivi regionali
Effettuazione verifica sismica per edificiEffettuazione verifiche sismiche secondo previsli nella prima annualitagrave dellelenco trasmesso alla Regione Toscana programma triennale di verificheprimo anno trasmesso alla RT
Presentazione SCIA ex DLgs n 1512011 per edifici sedi di attivitagrave ora subordinate
Presentazione SCIA antincendio (ex CPI) per alla presentazione presso WF (ex CPI) Si edifici sedi di attivitagrave ora subordinate alla prenderanno in considerazione gli edifici
presentazione ai sensi del DJgs n 15111 di di recenle ristrutlurazione strulluralmente recente ristrutlurazione conformi olia regola tecnica prevenzione
incendi per i quali egrave sufficiente lo predisposizione della SCIA presso i VVF
L 2j) 0 - igrave
nlW
sul costo 2012
60 sul costo 2012
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Delibera approvazione entro il 15 ottobre
Partecipazione alla fase di roccoltal verifica
documentale
Predisposizione degli SdF entro il 31 dicembre
Consegna elaborati di verifica sismica entro il 31
dicembre
Presentazione SCIA presso Comando VVF di Siena entro
il 300913
Si egrave considerala una riduzione sullimporto della Convenzione METIS di circa il 60 rispetto allannualitagrave 2012
elenco agli atli
agli atti
O O
IO 100 10
O O
15 100 15
20 100 20
20 100 20
15 100 15
20 100 20
O O
IO 100
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O
5
O
25
20
20
IO
20
100
100
100
100
100
100
100
O
5
O
25
20
20
lO
20
O O
I
17062014
OBIETTIVIZona Chiana - Dott Ing Roberto Pulcinelli 2013 2013
CIVILISTICA Quota Budget Conto Economico Gestore
( tograve- ) t f lo ~ 1
Scostamento Raggiungimento
Civilistica 2013 vs obiettivo
Budget 2013
84100058 - Rimborso di spese sanitarie varie intoallIthtgt allestero -REFAMM va
TOTALE
18062014
UOC~ntrollo dlGestiogravene
UOC Programmazione Sanitaria Interaziendale- Dott Marco Picciolini
2013 2013
MONITORAGGIO OBIETTiVI
Scostamento
Budget 2013vs Raggiungimento
obiettivoAggregato CE Conto Economico
Bilancio
2011
Bilancio
2012
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
flusslSDO lt=7 (medi) 2 100 208
riduzione dello degenzograve Degenza Ordinario Degenza Medio medio di reparto di un 2 100 208 2 100 208
Potenziamenlo Mantenimento Produzione iomo 12
Degenza Ordinario Tasso di occupazione posto lello 08 10 90 938 10 90 938
Compilazione periodico delle schede di Compilazione trimesfrale delle Compilazione di quattro Sicurezza e prevenzione infortuni verifica sullapplicazione di procedure di schede di verifico dellapplicazione schede allarmo fruibili 2 70 146 2 70 146
sicurezza di procedure di sicurezza Iramite Inlranet aziendale
Governo della spesa farmaceutica-Spesa middotUnPos Farmaci in dlslribuz diretla
farmaci In dislribuzione dirella 2013UnPos farmaci In dislribuz gt20 rispello 2012 10 75 781 10 75 781
Valutazione Economico Finanzioria ed dir 12
Efficienza Operallva (f) - FiDa Governo della spesa farmaceullca-Spesa
Spesa tarmacie dispositivi medicilgg Riduzione 7 rispetlo alla
deg 2013)Spesa farmaci e 10 50 521 10 50 521Farmaci in distribuzione dlrella
dispositivi medlcigg deg 2012 spesa 2012
N confezonl farmaci In lisle
Approprialezza prescritllva farmaceutico Ospedaliera - Incidenza farmaci In liste trasparenza erogate in 72 delle confezioni (come
10 100 1042 lO 100 1042Irasparenza convenNconfezioni erogate In da monlloragglo regionale)
ricelle cod Impegnativa errato (n
Correttezza e Tempestivitagrave Flussi regionali FlussoSPA ricel con cod impegnativa
lt5 lO O 000 10 O 000erralolot ricet accettale-
Tempi di attesa prime visite specialistiche -Tempi di allesa per visUe specialistiche B20
di prime visite specialistiche gt=60 4 O 000 4 O 000
620 renolate enlro I Manlenlm slandard requisili essenz N requisiti trasversali raggiuntitoale
100 enro 31032013 5 100 521 5 100 521(rasversali) requisili richiesli
Manlenim standard requisiti essenz Nrequisii di autorizzazione 5 100 521 5 100 521
i (trasversali) raggiunliIolale requisiti richiesti
Manenim slandard requisiti essenz N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 5 100 521 5 100 521
(rasversali) raggiuntitotale requisiti richiesi
Autovalutazione risullati-Moniloraggio ins lotale dali entro I lempl
indicalori da rev cartelle cliniche attraverso N lIem completatilotale degli item previsll da Regione Toscano
2 100 208 2 100 208
Accredlo e organizzanizone sanitaria sw specltlco (rispello giorni indice 7
accreditamento Istituzionale LR 5109 Autovalutazione risultati-Monitoraggio
rispello requisiti M36 (minimo regolamento alluallvo N di prolocolll con reportTotale 2 protocolli su 3 con 2 repor
indicatori da rev cartelle cliniche attraverso protocolli monilorati (701 annuali) 013104 e 3010
2 100 208 2 100 208 sw specifICO
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure realizzatetotale dei procedure da sviluppare o livello Dip E inter- processi dipe interdlpartimentali Entro Ollobre 2013 4 100 417 4 100 417 dip individuati =80
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure inserile in banca
procedure da sviluppare a livello Dip E inlermiddot datin procedure individuate =100
100 entro Marzo 2013 4 100 417 4 100 417 di
Incremento cultura interdipartimentale N Riunioni quindicinali con il
gt=1 10 100 1042 lO 100 1042ersonale del Dio 24
Capacllagrave di controllo evenli avversi Nr audll clinici effettuati per slrutturo
gt=3 2 100 208 2 100 208 sem lice o com lessa
Rischio Clinico Nr Mortallty and Morbidity Review Capacitagrave di controllo eventi avversi effelluale per strullura semplice o gt=6 100 104 100 104
com lessa 8010 100 8010
Jj) CO c20 ILr
M9~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
artimento Infermielistigraveco Ostetrico
2 100 2 2 100
I Mantenimento Produzione
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 4 100 4 4 100 4 4 100 4
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 20 100 20 20 100 20 20 100 20
spesa 2012 Valutazione Economico Finanziaria ed
gt20 rispetto 2012 20 100 20 20 100 20 20 100 29
100 entro 310320 13 2 100 2 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
di protocolli con reporlTotale 2 100 2 2 100 2 2 100 2monitorati (70)
procedure realizzateltotale dei dipe interdipartimentati Entro Ottobre 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
=80
100 entro Marzo 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
gt=1 20 100 20 20 100 20 20 100 20
gt= 3 2 100 2 2 100 2 2 100 2
Clinico- C6 gt= 6 2 100 2 2 100 2 2 100 2
I
200612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
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Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Accoglienza e allivitagrave amministrative d t tecen ra e
Crssa Susanna Pioli RISULTATI
gtiltgtlZei~AJ~ ii Velci +iX 2 bull I i middotmiddotmiddotrk~DD(imiddotlt bullbull lt ~
I~~y bull I middotmiddotmiddotAmiddotmiddotmiddotmiddot)i bullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbullbull ~jiJ~lf1W~Jmiddotmiddotlijltkji~iisect)middotlnfmiddotf~middot middot itii~igraveimiddot)$middotmiddot middotmiddot~~~~~~IPjl il i ~i~~i~lt~ 1~~~lmiddotjjB Imiddotr~ 1~~ imiddotEL~~_middotjr )~ ~ ji26~~ I _ ILmiddot ii~f Iip- -H-~ bull bullbull JII)I~ j bullbull i l clJlt~)W ~~ V gt ~-JtISU~~~ ~-FmiddotT))middotr bull 11lt nov~r
I
middotimiddot tr0ccedilfiiii 8ft] I i
i imiddotmiddot bullbullmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotimiddot middotmiddotmiddotmiddotmiddotT1middotmiddotLc gtcbullbull gtsgt Riduzione costi personale assegnalo 5 sul cosIo 2012 O O O
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi per beni e servizi 5 sul costo 2012 O O O ASSEGNATE
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi Incremento ricavi 5000 euro da gara O O O
pubblicitagrave tabellare
~~rOgeIlO completo di e delle risorse e tempi di entro 30 giugno 6 100 6 O 6 100 6
Razionalizzazione e gestione di tutti i processi di accoglienza e front office e delle relative Predisposizione strumenti di verifica
O 6 100 6attivitagrave di back office al fine di garantire efficacia del proQetto enfro 30 giugno 6 100 6 omogeneitagrave di accesso a livello aziendale e
Raggiungimento obiettivi di progetto 90 entro 31 ottobre 6 80 48 O 6 80 48garantire lo qualitagrave dei dati raccolti al front office
Riduzione numero errori anagrafica nel -20 stesso periodo 2012 al 7 75 525 O 7 75 525secondo semestre 2013 31 dicembre
Presentazione progetto per Incremento utilizzo modalitagrave alternative di
entro il 30 aprile 8 100 8 O 8 100 8pagamento (casse automatiche poste etc)
Sviluppo progetti per miglioramenlo della 1~7t~~~ntuale di ulilizzo degli strumenti Secondo obiettivi di 8 80 64 O 8 80 6Agestione dei pagamenti da parte nativi di pagamento progetto 0131 dicembre
dellutenza
Monitoraggio pagamenti da parte dellutenza e recupero crediti
90 0131 dicembre 9 80 72 O 9 80 72percentuale recupero crediti entro 90 gg Secondo linee guide DGR 392013
Riorganizzazione attivitagrave di sportello del Definizione progetto 2 mesi dallassegnazione del IO 100 10 O IO 100 lO
Dipartimento della Prevenzione e della personale
Medicina Legale Attuazione progetto Secondo obiettivi di I lO 100 lO O IO 100 IO
progetto 0131 dicembre
Revisione delle procedure aziendali in IDefinizione procedure di interesse Mappatura procedure 0130 15 100 I 15 O 15 100 15materia di accoglienza e gestione del frontshy giugno
office secondo le indicazioni della Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti normativi Redazione procedure Approvazione procedure al
15 100 15 O 15 100 15e di accreditamento istituzionale 31 dicembre
O O O 100 9365 O O 100 9365
iL
17062014
Azienda UsI 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Health Tecnology Assessment
Ing Mauro Calianl
OBIETTIVI DI COMPATIBIUTAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi personale assegnato
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Gestione rapporti con Estav Sud Est per Verifica programmazione elaborata da programmi investimento e rinnovo del parco Estav tecnologico aziendale secondo le prioritagrave e
gli obiettivi di spesa forniti dalla Direzione Predisposizione atti aziendali di Aziendale approvazione programmazione annuale
Revisione Piano di intervento
Programmazione e gestione degli interventi Monitoraggio della Attuazione PIA da
necessari per garantire il rispetto dei requisiti parte Estav per lo quota finanziata
tecnologici per autorizzazione allesercizio e Non conformitagrave rilevate dalle commissioni laccreditamento delle strutture sanitarie e regionali e non ricomprese in un piano di
sociali intervento
Monitoraggio a campione possesso
requisiti tecnologicidocumentali
Verifica adeguatezza procedure previste
Revisione delle procedure aziendali in dai requisiti del Regolamento 61R 2010
materia di tecnologie sanitarie ed Revisione procedure interne (procedura informatiche secondo le indicazioni della emergenze tecnologiche e guasti
Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti occidentali) normativi e di autorizzazione ed
accreditamento istituzionale Verifica procedure Estav a sostegno dei requisiti Accreditamento
Nessuna 0131 dicembre lO 100 lO O O
Report annuale obiettivo sterilizzato (valeva 8) O O O O
Report verifica al 30 aprile 12 100 12 O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
sul costo 2012 O O O O
sul costo 2012 O O O O
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O O O
Proposta Programmazione entro 22 100 22 O O
30 marzo
Atti disponibili entro il 30 aprile 22 100 22 O O
Approvazione entro il 30 aprile lO 100 lO O O
Report semestrali obiettivo sterilizzato (valeva 7) O O O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
O O O O O O
100 100 O O O O
NOTA il dipendente ha lavorato per lAzienda dal 01012013 0130062013
Obietlivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dolla procedura di valutazione
(
17062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO I bT I r
~blIgrave mmo jje mOlonl
bull Ing Giuliano Stecchl RISULTATI
bull RESPONS~~IgraveIlmiddoti
~Brmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotjl~~middot~ liii middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~~~middoti~ii~~~middoti fBE11~Li lb~bull i(Y middotmiddotmiddotmiddotmiddotltt
I ~i eacutegt-o bullbull bullbull i gt l I ~ bull ~- bullbull nv~bullmiddot gt fii bull i Iii middotI~middotbull P~7O~~iv~middotr gt I~~(~ bull
Riduzione costi personale assegnato jobiefUvo viene espresso in sul cosio ma di lalto geslito sul
numero oddeltl ofrerenti alle funzioni il rapporto egrave calcolato fra
noddelti anno 2012 naddelfi anno 2013 per Mte te funzioni
allerenli alla UO dopa la riorgonillozione Rispetto al
personale assegnato da segnolare Riduzione costi pelIDnale assegnato 5 sul costo 2012 lo proposta trasmessa 0110 Direzione 5 100 5 O 5 100 5
OBIElTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE che prevede o fronte della
ASSEGNATE riduzione di personale in parte giagrave avvenuta linserimento di nl
addetto Imobililagrave intema per lo gestione impianti e nl addetto per
il patrimonio Idove sono accresciute le competenze)
Quanto sopra fafto salvo il1urn aver che dovrebbe essere ossicurato peacute(
alcune dimiSSIoni di personale
Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 Non appticabile O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 20 i 2 o nuovi ricavi Non applicabile O O O O O
Allegato o delibera I 5Gestione piano annuale e lriennale degli Presentazione Piano Investimenti approvazione bllando enlro lO 100 lO O 5 100
investimenti dellAzienda e degli interventi 3Ol12013 strategici secondo le indicazioni della
Direzione Aziendale Monitoragglo programmo Investimenti
Tlimelrale entro IO gg Dalla lO 100 IO O 5 100 5
scadenza trimestrole
Documento che definisce le slrategle annuali per fa coperlura dei servizi Elaborozione documento
IO 100 IO O IO 100 lODefinizione delle strategie di manutenzione manufentivi budget e programmi aHivifograve enlro 30102013 secondo le prloIitagrave e gli obiettivi di spesa conlrattuale Ida troslerire o Eslov
fornili dalla Direzione Aziendale
Riduzione cosli rispetto 2012 5 0131 dicembre 2013 209800000 IO 100 lO O lO 100 I IO2012 221200000
Revisione regolamento aziendale Delibero approvazione entro pal2Igravealmenle ragglunlo 5 80 4 O 7 80 56
invenlario beni mobili 3152013
Presenlazione progetto geslione beni Approvazione entro il Gestione patrimonio mobiliare artistico mobili di valore artistico alla Direzione 5 100 5 O 7 100 7
Aziendale 30042013
Alienazione patrimonio beni mobili di Da definire dopo presentazione progelto Presenlato alla Saprlnland 5 100 5 O 6 100 6
valore artistico ne12013 entro 31122013
Revisione delle procedure aziendali in materia di immobiti ed impianti secondo le Voligravedazione delle procedure indicazioni dello Direzione Aziendale ed il Verifico adeguatezza procedure previste ed evenluale
lO 100 IO O IO 100 IOrispetto dei requism narmativi e di do requisili del Regolamenlo 61R 201 O oggigraveomamento entro
autorizzozione ed accreditamento 3042013 istituzionale
Moniloraggio a campione requisiti In35 Documento sintesi entro il 7 100 7 O IO 100 lO Rigravespetfo del requlsigravei strutturali ed impiantistici slroUure per zona 31122013
per lauforizzazione allesercizio delle Non conformitagrave rilevate dallesrutture sanitarie e socialigrave commissioni regionali e non ricomprese in Nessuna 0131122013 8 100 8 O lO 100 IO
un piano di intervento
Ricognizione immobili utilizzati a vario Creazione banco doti entro 5 100 5 O 5 100 5
titolo atlivo-possIvo il 3062013
Definizione delio situazione pahimoniale e Ricognigravezione e presentazione pigraveano df Relazione di sintesi entro il 5 100 5 O 5
~ 5pendenle con gli Enti Locali intervento 30092013
Espletamenlo procedure digrave alienazione Pubblicazione bandi enlro Il 5 80 4 O 5 4
secondo priorilagrave concordale 31122013
100 98 O 100 976
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2Q13
CodleacuteeCOR UO Lavori Pubblici
Ing Alessandro Frati RISULTATI
Riduzione costi personale assegnato
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE delle opere pubbliche ed
Presentazione Programma 2014-2016 ELENCO LAVORI ANNUALE dellAzienda trienno 2014-16
Supporto alla gestione dellallivitagrave di verifica Supporto alla geslione con riferimento dei requisiti di autorizzazione delle strutture alla raccolla documentale per gli
sanitarie er lanno 2013 intervenli estiti dalla UOLP
Elaborazione di SdF connessa alla riorganizzazione dei servizi lerritoriali e altri Elaborazioni degli Studi di Fattibilitagrave obbieltivi regionali
Effettuazione verifica sismica per edificiEffettuazione verifiche sismiche secondo previsli nella prima annualitagrave dellelenco trasmesso alla Regione Toscana programma triennale di verificheprimo anno trasmesso alla RT
Presentazione SCIA ex DLgs n 1512011 per edifici sedi di attivitagrave ora subordinate
Presentazione SCIA antincendio (ex CPI) per alla presentazione presso WF (ex CPI) Si edifici sedi di attivitagrave ora subordinate alla prenderanno in considerazione gli edifici
presentazione ai sensi del DJgs n 15111 di di recenle ristrutlurazione strulluralmente recente ristrutlurazione conformi olia regola tecnica prevenzione
incendi per i quali egrave sufficiente lo predisposizione della SCIA presso i VVF
L 2j) 0 - igrave
nlW
sul costo 2012
60 sul costo 2012
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Delibera approvazione entro il 15 ottobre
Partecipazione alla fase di roccoltal verifica
documentale
Predisposizione degli SdF entro il 31 dicembre
Consegna elaborati di verifica sismica entro il 31
dicembre
Presentazione SCIA presso Comando VVF di Siena entro
il 300913
Si egrave considerala una riduzione sullimporto della Convenzione METIS di circa il 60 rispetto allannualitagrave 2012
elenco agli atli
agli atti
O O
IO 100 10
O O
15 100 15
20 100 20
20 100 20
15 100 15
20 100 20
O O
IO 100
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O
5
O
25
20
20
IO
20
100
100
100
100
100
100
100
O
5
O
25
20
20
lO
20
O O
I
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OBIETTIVIZona Chiana - Dott Ing Roberto Pulcinelli 2013 2013
CIVILISTICA Quota Budget Conto Economico Gestore
( tograve- ) t f lo ~ 1
Scostamento Raggiungimento
Civilistica 2013 vs obiettivo
Budget 2013
84100058 - Rimborso di spese sanitarie varie intoallIthtgt allestero -REFAMM va
TOTALE
18062014
UOC~ntrollo dlGestiogravene
UOC Programmazione Sanitaria Interaziendale- Dott Marco Picciolini
2013 2013
MONITORAGGIO OBIETTiVI
Scostamento
Budget 2013vs Raggiungimento
obiettivoAggregato CE Conto Economico
Bilancio
2011
Bilancio
2012
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
flusslSDO lt=7 (medi) 2 100 208
riduzione dello degenzograve Degenza Ordinario Degenza Medio medio di reparto di un 2 100 208 2 100 208
Potenziamenlo Mantenimento Produzione iomo 12
Degenza Ordinario Tasso di occupazione posto lello 08 10 90 938 10 90 938
Compilazione periodico delle schede di Compilazione trimesfrale delle Compilazione di quattro Sicurezza e prevenzione infortuni verifica sullapplicazione di procedure di schede di verifico dellapplicazione schede allarmo fruibili 2 70 146 2 70 146
sicurezza di procedure di sicurezza Iramite Inlranet aziendale
Governo della spesa farmaceutica-Spesa middotUnPos Farmaci in dlslribuz diretla
farmaci In dislribuzione dirella 2013UnPos farmaci In dislribuz gt20 rispello 2012 10 75 781 10 75 781
Valutazione Economico Finanzioria ed dir 12
Efficienza Operallva (f) - FiDa Governo della spesa farmaceullca-Spesa
Spesa tarmacie dispositivi medicilgg Riduzione 7 rispetlo alla
deg 2013)Spesa farmaci e 10 50 521 10 50 521Farmaci in distribuzione dlrella
dispositivi medlcigg deg 2012 spesa 2012
N confezonl farmaci In lisle
Approprialezza prescritllva farmaceutico Ospedaliera - Incidenza farmaci In liste trasparenza erogate in 72 delle confezioni (come
10 100 1042 lO 100 1042Irasparenza convenNconfezioni erogate In da monlloragglo regionale)
ricelle cod Impegnativa errato (n
Correttezza e Tempestivitagrave Flussi regionali FlussoSPA ricel con cod impegnativa
lt5 lO O 000 10 O 000erralolot ricet accettale-
Tempi di attesa prime visite specialistiche -Tempi di allesa per visUe specialistiche B20
di prime visite specialistiche gt=60 4 O 000 4 O 000
620 renolate enlro I Manlenlm slandard requisili essenz N requisiti trasversali raggiuntitoale
100 enro 31032013 5 100 521 5 100 521(rasversali) requisili richiesli
Manlenim standard requisiti essenz Nrequisii di autorizzazione 5 100 521 5 100 521
i (trasversali) raggiunliIolale requisiti richiesti
Manenim slandard requisiti essenz N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 5 100 521 5 100 521
(rasversali) raggiuntitotale requisiti richiesi
Autovalutazione risullati-Moniloraggio ins lotale dali entro I lempl
indicalori da rev cartelle cliniche attraverso N lIem completatilotale degli item previsll da Regione Toscano
2 100 208 2 100 208
Accredlo e organizzanizone sanitaria sw specltlco (rispello giorni indice 7
accreditamento Istituzionale LR 5109 Autovalutazione risultati-Monitoraggio
rispello requisiti M36 (minimo regolamento alluallvo N di prolocolll con reportTotale 2 protocolli su 3 con 2 repor
indicatori da rev cartelle cliniche attraverso protocolli monilorati (701 annuali) 013104 e 3010
2 100 208 2 100 208 sw specifICO
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure realizzatetotale dei procedure da sviluppare o livello Dip E inter- processi dipe interdlpartimentali Entro Ollobre 2013 4 100 417 4 100 417 dip individuati =80
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure inserile in banca
procedure da sviluppare a livello Dip E inlermiddot datin procedure individuate =100
100 entro Marzo 2013 4 100 417 4 100 417 di
Incremento cultura interdipartimentale N Riunioni quindicinali con il
gt=1 10 100 1042 lO 100 1042ersonale del Dio 24
Capacllagrave di controllo evenli avversi Nr audll clinici effettuati per slrutturo
gt=3 2 100 208 2 100 208 sem lice o com lessa
Rischio Clinico Nr Mortallty and Morbidity Review Capacitagrave di controllo eventi avversi effelluale per strullura semplice o gt=6 100 104 100 104
com lessa 8010 100 8010
Jj) CO c20 ILr
M9~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
artimento Infermielistigraveco Ostetrico
2 100 2 2 100
I Mantenimento Produzione
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 4 100 4 4 100 4 4 100 4
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 20 100 20 20 100 20 20 100 20
spesa 2012 Valutazione Economico Finanziaria ed
gt20 rispetto 2012 20 100 20 20 100 20 20 100 29
100 entro 310320 13 2 100 2 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
di protocolli con reporlTotale 2 100 2 2 100 2 2 100 2monitorati (70)
procedure realizzateltotale dei dipe interdipartimentati Entro Ottobre 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
=80
100 entro Marzo 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
gt=1 20 100 20 20 100 20 20 100 20
gt= 3 2 100 2 2 100 2 2 100 2
Clinico- C6 gt= 6 2 100 2 2 100 2 2 100 2
I
200612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
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Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Azienda UsI 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO Health Tecnology Assessment
Ing Mauro Calianl
OBIETTIVI DI COMPATIBIUTAgrave CON LE RISORSE Riduzione costi personale assegnato
ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
Gestione rapporti con Estav Sud Est per Verifica programmazione elaborata da programmi investimento e rinnovo del parco Estav tecnologico aziendale secondo le prioritagrave e
gli obiettivi di spesa forniti dalla Direzione Predisposizione atti aziendali di Aziendale approvazione programmazione annuale
Revisione Piano di intervento
Programmazione e gestione degli interventi Monitoraggio della Attuazione PIA da
necessari per garantire il rispetto dei requisiti parte Estav per lo quota finanziata
tecnologici per autorizzazione allesercizio e Non conformitagrave rilevate dalle commissioni laccreditamento delle strutture sanitarie e regionali e non ricomprese in un piano di
sociali intervento
Monitoraggio a campione possesso
requisiti tecnologicidocumentali
Verifica adeguatezza procedure previste
Revisione delle procedure aziendali in dai requisiti del Regolamento 61R 2010
materia di tecnologie sanitarie ed Revisione procedure interne (procedura informatiche secondo le indicazioni della emergenze tecnologiche e guasti
Direzione Aziendale ed il rispetto dei requisiti occidentali) normativi e di autorizzazione ed
accreditamento istituzionale Verifica procedure Estav a sostegno dei requisiti Accreditamento
Nessuna 0131 dicembre lO 100 lO O O
Report annuale obiettivo sterilizzato (valeva 8) O O O O
Report verifica al 30 aprile 12 100 12 O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
sul costo 2012 O O O O
sul costo 2012 O O O O
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi O O O O
Proposta Programmazione entro 22 100 22 O O
30 marzo
Atti disponibili entro il 30 aprile 22 100 22 O O
Approvazione entro il 30 aprile lO 100 lO O O
Report semestrali obiettivo sterilizzato (valeva 7) O O O O
Validazione delle procedure ed eventuale aggiornamento 0131 12 100 12 O O
maggio
O O O O O O
100 100 O O O O
NOTA il dipendente ha lavorato per lAzienda dal 01012013 0130062013
Obietlivi sterilizzati e punteggio distribuito equamente sugli altri in quanto gli obiettivi non sono stati raggiunti per cause non dipendenti dalla struttura La sterilizzazione di questi due obiettivi ha comportato laumento proporizionale del peso degli altri obiettivi come previsto dolla procedura di valutazione
(
17062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO I bT I r
~blIgrave mmo jje mOlonl
bull Ing Giuliano Stecchl RISULTATI
bull RESPONS~~IgraveIlmiddoti
~Brmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotjl~~middot~ liii middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~~~middoti~ii~~~middoti fBE11~Li lb~bull i(Y middotmiddotmiddotmiddotmiddotltt
I ~i eacutegt-o bullbull bullbull i gt l I ~ bull ~- bullbull nv~bullmiddot gt fii bull i Iii middotI~middotbull P~7O~~iv~middotr gt I~~(~ bull
Riduzione costi personale assegnato jobiefUvo viene espresso in sul cosio ma di lalto geslito sul
numero oddeltl ofrerenti alle funzioni il rapporto egrave calcolato fra
noddelti anno 2012 naddelfi anno 2013 per Mte te funzioni
allerenli alla UO dopa la riorgonillozione Rispetto al
personale assegnato da segnolare Riduzione costi pelIDnale assegnato 5 sul costo 2012 lo proposta trasmessa 0110 Direzione 5 100 5 O 5 100 5
OBIElTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE che prevede o fronte della
ASSEGNATE riduzione di personale in parte giagrave avvenuta linserimento di nl
addetto Imobililagrave intema per lo gestione impianti e nl addetto per
il patrimonio Idove sono accresciute le competenze)
Quanto sopra fafto salvo il1urn aver che dovrebbe essere ossicurato peacute(
alcune dimiSSIoni di personale
Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 Non appticabile O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 20 i 2 o nuovi ricavi Non applicabile O O O O O
Allegato o delibera I 5Gestione piano annuale e lriennale degli Presentazione Piano Investimenti approvazione bllando enlro lO 100 lO O 5 100
investimenti dellAzienda e degli interventi 3Ol12013 strategici secondo le indicazioni della
Direzione Aziendale Monitoragglo programmo Investimenti
Tlimelrale entro IO gg Dalla lO 100 IO O 5 100 5
scadenza trimestrole
Documento che definisce le slrategle annuali per fa coperlura dei servizi Elaborozione documento
IO 100 IO O IO 100 lODefinizione delle strategie di manutenzione manufentivi budget e programmi aHivifograve enlro 30102013 secondo le prloIitagrave e gli obiettivi di spesa conlrattuale Ida troslerire o Eslov
fornili dalla Direzione Aziendale
Riduzione cosli rispetto 2012 5 0131 dicembre 2013 209800000 IO 100 lO O lO 100 I IO2012 221200000
Revisione regolamento aziendale Delibero approvazione entro pal2Igravealmenle ragglunlo 5 80 4 O 7 80 56
invenlario beni mobili 3152013
Presenlazione progetto geslione beni Approvazione entro il Gestione patrimonio mobiliare artistico mobili di valore artistico alla Direzione 5 100 5 O 7 100 7
Aziendale 30042013
Alienazione patrimonio beni mobili di Da definire dopo presentazione progelto Presenlato alla Saprlnland 5 100 5 O 6 100 6
valore artistico ne12013 entro 31122013
Revisione delle procedure aziendali in materia di immobiti ed impianti secondo le Voligravedazione delle procedure indicazioni dello Direzione Aziendale ed il Verifico adeguatezza procedure previste ed evenluale
lO 100 IO O IO 100 IOrispetto dei requism narmativi e di do requisili del Regolamenlo 61R 201 O oggigraveomamento entro
autorizzozione ed accreditamento 3042013 istituzionale
Moniloraggio a campione requisiti In35 Documento sintesi entro il 7 100 7 O IO 100 lO Rigravespetfo del requlsigravei strutturali ed impiantistici slroUure per zona 31122013
per lauforizzazione allesercizio delle Non conformitagrave rilevate dallesrutture sanitarie e socialigrave commissioni regionali e non ricomprese in Nessuna 0131122013 8 100 8 O lO 100 IO
un piano di intervento
Ricognizione immobili utilizzati a vario Creazione banco doti entro 5 100 5 O 5 100 5
titolo atlivo-possIvo il 3062013
Definizione delio situazione pahimoniale e Ricognigravezione e presentazione pigraveano df Relazione di sintesi entro il 5 100 5 O 5
~ 5pendenle con gli Enti Locali intervento 30092013
Espletamenlo procedure digrave alienazione Pubblicazione bandi enlro Il 5 80 4 O 5 4
secondo priorilagrave concordale 31122013
100 98 O 100 976
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2Q13
CodleacuteeCOR UO Lavori Pubblici
Ing Alessandro Frati RISULTATI
Riduzione costi personale assegnato
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE delle opere pubbliche ed
Presentazione Programma 2014-2016 ELENCO LAVORI ANNUALE dellAzienda trienno 2014-16
Supporto alla gestione dellallivitagrave di verifica Supporto alla geslione con riferimento dei requisiti di autorizzazione delle strutture alla raccolla documentale per gli
sanitarie er lanno 2013 intervenli estiti dalla UOLP
Elaborazione di SdF connessa alla riorganizzazione dei servizi lerritoriali e altri Elaborazioni degli Studi di Fattibilitagrave obbieltivi regionali
Effettuazione verifica sismica per edificiEffettuazione verifiche sismiche secondo previsli nella prima annualitagrave dellelenco trasmesso alla Regione Toscana programma triennale di verificheprimo anno trasmesso alla RT
Presentazione SCIA ex DLgs n 1512011 per edifici sedi di attivitagrave ora subordinate
Presentazione SCIA antincendio (ex CPI) per alla presentazione presso WF (ex CPI) Si edifici sedi di attivitagrave ora subordinate alla prenderanno in considerazione gli edifici
presentazione ai sensi del DJgs n 15111 di di recenle ristrutlurazione strulluralmente recente ristrutlurazione conformi olia regola tecnica prevenzione
incendi per i quali egrave sufficiente lo predisposizione della SCIA presso i VVF
L 2j) 0 - igrave
nlW
sul costo 2012
60 sul costo 2012
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Delibera approvazione entro il 15 ottobre
Partecipazione alla fase di roccoltal verifica
documentale
Predisposizione degli SdF entro il 31 dicembre
Consegna elaborati di verifica sismica entro il 31
dicembre
Presentazione SCIA presso Comando VVF di Siena entro
il 300913
Si egrave considerala una riduzione sullimporto della Convenzione METIS di circa il 60 rispetto allannualitagrave 2012
elenco agli atli
agli atti
O O
IO 100 10
O O
15 100 15
20 100 20
20 100 20
15 100 15
20 100 20
O O
IO 100
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O
5
O
25
20
20
IO
20
100
100
100
100
100
100
100
O
5
O
25
20
20
lO
20
O O
I
17062014
OBIETTIVIZona Chiana - Dott Ing Roberto Pulcinelli 2013 2013
CIVILISTICA Quota Budget Conto Economico Gestore
( tograve- ) t f lo ~ 1
Scostamento Raggiungimento
Civilistica 2013 vs obiettivo
Budget 2013
84100058 - Rimborso di spese sanitarie varie intoallIthtgt allestero -REFAMM va
TOTALE
18062014
UOC~ntrollo dlGestiogravene
UOC Programmazione Sanitaria Interaziendale- Dott Marco Picciolini
2013 2013
MONITORAGGIO OBIETTiVI
Scostamento
Budget 2013vs Raggiungimento
obiettivoAggregato CE Conto Economico
Bilancio
2011
Bilancio
2012
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
flusslSDO lt=7 (medi) 2 100 208
riduzione dello degenzograve Degenza Ordinario Degenza Medio medio di reparto di un 2 100 208 2 100 208
Potenziamenlo Mantenimento Produzione iomo 12
Degenza Ordinario Tasso di occupazione posto lello 08 10 90 938 10 90 938
Compilazione periodico delle schede di Compilazione trimesfrale delle Compilazione di quattro Sicurezza e prevenzione infortuni verifica sullapplicazione di procedure di schede di verifico dellapplicazione schede allarmo fruibili 2 70 146 2 70 146
sicurezza di procedure di sicurezza Iramite Inlranet aziendale
Governo della spesa farmaceutica-Spesa middotUnPos Farmaci in dlslribuz diretla
farmaci In dislribuzione dirella 2013UnPos farmaci In dislribuz gt20 rispello 2012 10 75 781 10 75 781
Valutazione Economico Finanzioria ed dir 12
Efficienza Operallva (f) - FiDa Governo della spesa farmaceullca-Spesa
Spesa tarmacie dispositivi medicilgg Riduzione 7 rispetlo alla
deg 2013)Spesa farmaci e 10 50 521 10 50 521Farmaci in distribuzione dlrella
dispositivi medlcigg deg 2012 spesa 2012
N confezonl farmaci In lisle
Approprialezza prescritllva farmaceutico Ospedaliera - Incidenza farmaci In liste trasparenza erogate in 72 delle confezioni (come
10 100 1042 lO 100 1042Irasparenza convenNconfezioni erogate In da monlloragglo regionale)
ricelle cod Impegnativa errato (n
Correttezza e Tempestivitagrave Flussi regionali FlussoSPA ricel con cod impegnativa
lt5 lO O 000 10 O 000erralolot ricet accettale-
Tempi di attesa prime visite specialistiche -Tempi di allesa per visUe specialistiche B20
di prime visite specialistiche gt=60 4 O 000 4 O 000
620 renolate enlro I Manlenlm slandard requisili essenz N requisiti trasversali raggiuntitoale
100 enro 31032013 5 100 521 5 100 521(rasversali) requisili richiesli
Manlenim standard requisiti essenz Nrequisii di autorizzazione 5 100 521 5 100 521
i (trasversali) raggiunliIolale requisiti richiesti
Manenim slandard requisiti essenz N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 5 100 521 5 100 521
(rasversali) raggiuntitotale requisiti richiesi
Autovalutazione risullati-Moniloraggio ins lotale dali entro I lempl
indicalori da rev cartelle cliniche attraverso N lIem completatilotale degli item previsll da Regione Toscano
2 100 208 2 100 208
Accredlo e organizzanizone sanitaria sw specltlco (rispello giorni indice 7
accreditamento Istituzionale LR 5109 Autovalutazione risultati-Monitoraggio
rispello requisiti M36 (minimo regolamento alluallvo N di prolocolll con reportTotale 2 protocolli su 3 con 2 repor
indicatori da rev cartelle cliniche attraverso protocolli monilorati (701 annuali) 013104 e 3010
2 100 208 2 100 208 sw specifICO
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure realizzatetotale dei procedure da sviluppare o livello Dip E inter- processi dipe interdlpartimentali Entro Ollobre 2013 4 100 417 4 100 417 dip individuati =80
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure inserile in banca
procedure da sviluppare a livello Dip E inlermiddot datin procedure individuate =100
100 entro Marzo 2013 4 100 417 4 100 417 di
Incremento cultura interdipartimentale N Riunioni quindicinali con il
gt=1 10 100 1042 lO 100 1042ersonale del Dio 24
Capacllagrave di controllo evenli avversi Nr audll clinici effettuati per slrutturo
gt=3 2 100 208 2 100 208 sem lice o com lessa
Rischio Clinico Nr Mortallty and Morbidity Review Capacitagrave di controllo eventi avversi effelluale per strullura semplice o gt=6 100 104 100 104
com lessa 8010 100 8010
Jj) CO c20 ILr
M9~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
artimento Infermielistigraveco Ostetrico
2 100 2 2 100
I Mantenimento Produzione
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 4 100 4 4 100 4 4 100 4
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 20 100 20 20 100 20 20 100 20
spesa 2012 Valutazione Economico Finanziaria ed
gt20 rispetto 2012 20 100 20 20 100 20 20 100 29
100 entro 310320 13 2 100 2 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
di protocolli con reporlTotale 2 100 2 2 100 2 2 100 2monitorati (70)
procedure realizzateltotale dei dipe interdipartimentati Entro Ottobre 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
=80
100 entro Marzo 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
gt=1 20 100 20 20 100 20 20 100 20
gt= 3 2 100 2 2 100 2 2 100 2
Clinico- C6 gt= 6 2 100 2 2 100 2 2 100 2
I
200612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
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Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
UO I bT I r
~blIgrave mmo jje mOlonl
bull Ing Giuliano Stecchl RISULTATI
bull RESPONS~~IgraveIlmiddoti
~Brmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotjl~~middot~ liii middotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddotmiddot~~~~middoti~ii~~~middoti fBE11~Li lb~bull i(Y middotmiddotmiddotmiddotmiddotltt
I ~i eacutegt-o bullbull bullbull i gt l I ~ bull ~- bullbull nv~bullmiddot gt fii bull i Iii middotI~middotbull P~7O~~iv~middotr gt I~~(~ bull
Riduzione costi personale assegnato jobiefUvo viene espresso in sul cosio ma di lalto geslito sul
numero oddeltl ofrerenti alle funzioni il rapporto egrave calcolato fra
noddelti anno 2012 naddelfi anno 2013 per Mte te funzioni
allerenli alla UO dopa la riorgonillozione Rispetto al
personale assegnato da segnolare Riduzione costi pelIDnale assegnato 5 sul costo 2012 lo proposta trasmessa 0110 Direzione 5 100 5 O 5 100 5
OBIElTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON lE RISORSE che prevede o fronte della
ASSEGNATE riduzione di personale in parte giagrave avvenuta linserimento di nl
addetto Imobililagrave intema per lo gestione impianti e nl addetto per
il patrimonio Idove sono accresciute le competenze)
Quanto sopra fafto salvo il1urn aver che dovrebbe essere ossicurato peacute(
alcune dimiSSIoni di personale
Riduzione costi per beni e servizi sul costo 2012 Non appticabile O O O O
Incremento ricavi sui ricavi 20 i 2 o nuovi ricavi Non applicabile O O O O O
Allegato o delibera I 5Gestione piano annuale e lriennale degli Presentazione Piano Investimenti approvazione bllando enlro lO 100 lO O 5 100
investimenti dellAzienda e degli interventi 3Ol12013 strategici secondo le indicazioni della
Direzione Aziendale Monitoragglo programmo Investimenti
Tlimelrale entro IO gg Dalla lO 100 IO O 5 100 5
scadenza trimestrole
Documento che definisce le slrategle annuali per fa coperlura dei servizi Elaborozione documento
IO 100 IO O IO 100 lODefinizione delle strategie di manutenzione manufentivi budget e programmi aHivifograve enlro 30102013 secondo le prloIitagrave e gli obiettivi di spesa conlrattuale Ida troslerire o Eslov
fornili dalla Direzione Aziendale
Riduzione cosli rispetto 2012 5 0131 dicembre 2013 209800000 IO 100 lO O lO 100 I IO2012 221200000
Revisione regolamento aziendale Delibero approvazione entro pal2Igravealmenle ragglunlo 5 80 4 O 7 80 56
invenlario beni mobili 3152013
Presenlazione progetto geslione beni Approvazione entro il Gestione patrimonio mobiliare artistico mobili di valore artistico alla Direzione 5 100 5 O 7 100 7
Aziendale 30042013
Alienazione patrimonio beni mobili di Da definire dopo presentazione progelto Presenlato alla Saprlnland 5 100 5 O 6 100 6
valore artistico ne12013 entro 31122013
Revisione delle procedure aziendali in materia di immobiti ed impianti secondo le Voligravedazione delle procedure indicazioni dello Direzione Aziendale ed il Verifico adeguatezza procedure previste ed evenluale
lO 100 IO O IO 100 IOrispetto dei requism narmativi e di do requisili del Regolamenlo 61R 201 O oggigraveomamento entro
autorizzozione ed accreditamento 3042013 istituzionale
Moniloraggio a campione requisiti In35 Documento sintesi entro il 7 100 7 O IO 100 lO Rigravespetfo del requlsigravei strutturali ed impiantistici slroUure per zona 31122013
per lauforizzazione allesercizio delle Non conformitagrave rilevate dallesrutture sanitarie e socialigrave commissioni regionali e non ricomprese in Nessuna 0131122013 8 100 8 O lO 100 IO
un piano di intervento
Ricognizione immobili utilizzati a vario Creazione banco doti entro 5 100 5 O 5 100 5
titolo atlivo-possIvo il 3062013
Definizione delio situazione pahimoniale e Ricognigravezione e presentazione pigraveano df Relazione di sintesi entro il 5 100 5 O 5
~ 5pendenle con gli Enti Locali intervento 30092013
Espletamenlo procedure digrave alienazione Pubblicazione bandi enlro Il 5 80 4 O 5 4
secondo priorilagrave concordale 31122013
100 98 O 100 976
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2Q13
CodleacuteeCOR UO Lavori Pubblici
Ing Alessandro Frati RISULTATI
Riduzione costi personale assegnato
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE delle opere pubbliche ed
Presentazione Programma 2014-2016 ELENCO LAVORI ANNUALE dellAzienda trienno 2014-16
Supporto alla gestione dellallivitagrave di verifica Supporto alla geslione con riferimento dei requisiti di autorizzazione delle strutture alla raccolla documentale per gli
sanitarie er lanno 2013 intervenli estiti dalla UOLP
Elaborazione di SdF connessa alla riorganizzazione dei servizi lerritoriali e altri Elaborazioni degli Studi di Fattibilitagrave obbieltivi regionali
Effettuazione verifica sismica per edificiEffettuazione verifiche sismiche secondo previsli nella prima annualitagrave dellelenco trasmesso alla Regione Toscana programma triennale di verificheprimo anno trasmesso alla RT
Presentazione SCIA ex DLgs n 1512011 per edifici sedi di attivitagrave ora subordinate
Presentazione SCIA antincendio (ex CPI) per alla presentazione presso WF (ex CPI) Si edifici sedi di attivitagrave ora subordinate alla prenderanno in considerazione gli edifici
presentazione ai sensi del DJgs n 15111 di di recenle ristrutlurazione strulluralmente recente ristrutlurazione conformi olia regola tecnica prevenzione
incendi per i quali egrave sufficiente lo predisposizione della SCIA presso i VVF
L 2j) 0 - igrave
nlW
sul costo 2012
60 sul costo 2012
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Delibera approvazione entro il 15 ottobre
Partecipazione alla fase di roccoltal verifica
documentale
Predisposizione degli SdF entro il 31 dicembre
Consegna elaborati di verifica sismica entro il 31
dicembre
Presentazione SCIA presso Comando VVF di Siena entro
il 300913
Si egrave considerala una riduzione sullimporto della Convenzione METIS di circa il 60 rispetto allannualitagrave 2012
elenco agli atli
agli atti
O O
IO 100 10
O O
15 100 15
20 100 20
20 100 20
15 100 15
20 100 20
O O
IO 100
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O
5
O
25
20
20
IO
20
100
100
100
100
100
100
100
O
5
O
25
20
20
lO
20
O O
I
17062014
OBIETTIVIZona Chiana - Dott Ing Roberto Pulcinelli 2013 2013
CIVILISTICA Quota Budget Conto Economico Gestore
( tograve- ) t f lo ~ 1
Scostamento Raggiungimento
Civilistica 2013 vs obiettivo
Budget 2013
84100058 - Rimborso di spese sanitarie varie intoallIthtgt allestero -REFAMM va
TOTALE
18062014
UOC~ntrollo dlGestiogravene
UOC Programmazione Sanitaria Interaziendale- Dott Marco Picciolini
2013 2013
MONITORAGGIO OBIETTiVI
Scostamento
Budget 2013vs Raggiungimento
obiettivoAggregato CE Conto Economico
Bilancio
2011
Bilancio
2012
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
flusslSDO lt=7 (medi) 2 100 208
riduzione dello degenzograve Degenza Ordinario Degenza Medio medio di reparto di un 2 100 208 2 100 208
Potenziamenlo Mantenimento Produzione iomo 12
Degenza Ordinario Tasso di occupazione posto lello 08 10 90 938 10 90 938
Compilazione periodico delle schede di Compilazione trimesfrale delle Compilazione di quattro Sicurezza e prevenzione infortuni verifica sullapplicazione di procedure di schede di verifico dellapplicazione schede allarmo fruibili 2 70 146 2 70 146
sicurezza di procedure di sicurezza Iramite Inlranet aziendale
Governo della spesa farmaceutica-Spesa middotUnPos Farmaci in dlslribuz diretla
farmaci In dislribuzione dirella 2013UnPos farmaci In dislribuz gt20 rispello 2012 10 75 781 10 75 781
Valutazione Economico Finanzioria ed dir 12
Efficienza Operallva (f) - FiDa Governo della spesa farmaceullca-Spesa
Spesa tarmacie dispositivi medicilgg Riduzione 7 rispetlo alla
deg 2013)Spesa farmaci e 10 50 521 10 50 521Farmaci in distribuzione dlrella
dispositivi medlcigg deg 2012 spesa 2012
N confezonl farmaci In lisle
Approprialezza prescritllva farmaceutico Ospedaliera - Incidenza farmaci In liste trasparenza erogate in 72 delle confezioni (come
10 100 1042 lO 100 1042Irasparenza convenNconfezioni erogate In da monlloragglo regionale)
ricelle cod Impegnativa errato (n
Correttezza e Tempestivitagrave Flussi regionali FlussoSPA ricel con cod impegnativa
lt5 lO O 000 10 O 000erralolot ricet accettale-
Tempi di attesa prime visite specialistiche -Tempi di allesa per visUe specialistiche B20
di prime visite specialistiche gt=60 4 O 000 4 O 000
620 renolate enlro I Manlenlm slandard requisili essenz N requisiti trasversali raggiuntitoale
100 enro 31032013 5 100 521 5 100 521(rasversali) requisili richiesli
Manlenim standard requisiti essenz Nrequisii di autorizzazione 5 100 521 5 100 521
i (trasversali) raggiunliIolale requisiti richiesti
Manenim slandard requisiti essenz N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 5 100 521 5 100 521
(rasversali) raggiuntitotale requisiti richiesi
Autovalutazione risullati-Moniloraggio ins lotale dali entro I lempl
indicalori da rev cartelle cliniche attraverso N lIem completatilotale degli item previsll da Regione Toscano
2 100 208 2 100 208
Accredlo e organizzanizone sanitaria sw specltlco (rispello giorni indice 7
accreditamento Istituzionale LR 5109 Autovalutazione risultati-Monitoraggio
rispello requisiti M36 (minimo regolamento alluallvo N di prolocolll con reportTotale 2 protocolli su 3 con 2 repor
indicatori da rev cartelle cliniche attraverso protocolli monilorati (701 annuali) 013104 e 3010
2 100 208 2 100 208 sw specifICO
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure realizzatetotale dei procedure da sviluppare o livello Dip E inter- processi dipe interdlpartimentali Entro Ollobre 2013 4 100 417 4 100 417 dip individuati =80
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure inserile in banca
procedure da sviluppare a livello Dip E inlermiddot datin procedure individuate =100
100 entro Marzo 2013 4 100 417 4 100 417 di
Incremento cultura interdipartimentale N Riunioni quindicinali con il
gt=1 10 100 1042 lO 100 1042ersonale del Dio 24
Capacllagrave di controllo evenli avversi Nr audll clinici effettuati per slrutturo
gt=3 2 100 208 2 100 208 sem lice o com lessa
Rischio Clinico Nr Mortallty and Morbidity Review Capacitagrave di controllo eventi avversi effelluale per strullura semplice o gt=6 100 104 100 104
com lessa 8010 100 8010
Jj) CO c20 ILr
M9~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
artimento Infermielistigraveco Ostetrico
2 100 2 2 100
I Mantenimento Produzione
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 4 100 4 4 100 4 4 100 4
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 20 100 20 20 100 20 20 100 20
spesa 2012 Valutazione Economico Finanziaria ed
gt20 rispetto 2012 20 100 20 20 100 20 20 100 29
100 entro 310320 13 2 100 2 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
di protocolli con reporlTotale 2 100 2 2 100 2 2 100 2monitorati (70)
procedure realizzateltotale dei dipe interdipartimentati Entro Ottobre 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
=80
100 entro Marzo 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
gt=1 20 100 20 20 100 20 20 100 20
gt= 3 2 100 2 2 100 2 2 100 2
Clinico- C6 gt= 6 2 100 2 2 100 2 2 100 2
I
200612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
20062014
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2Q13
CodleacuteeCOR UO Lavori Pubblici
Ing Alessandro Frati RISULTATI
Riduzione costi personale assegnato
OBIETTIVI DI COMPATIBILITAgrave CON LE RISORSE ASSEGNATE Riduzione costi per beni e servizi
Incremento ricavi
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE delle opere pubbliche ed
Presentazione Programma 2014-2016 ELENCO LAVORI ANNUALE dellAzienda trienno 2014-16
Supporto alla gestione dellallivitagrave di verifica Supporto alla geslione con riferimento dei requisiti di autorizzazione delle strutture alla raccolla documentale per gli
sanitarie er lanno 2013 intervenli estiti dalla UOLP
Elaborazione di SdF connessa alla riorganizzazione dei servizi lerritoriali e altri Elaborazioni degli Studi di Fattibilitagrave obbieltivi regionali
Effettuazione verifica sismica per edificiEffettuazione verifiche sismiche secondo previsli nella prima annualitagrave dellelenco trasmesso alla Regione Toscana programma triennale di verificheprimo anno trasmesso alla RT
Presentazione SCIA ex DLgs n 1512011 per edifici sedi di attivitagrave ora subordinate
Presentazione SCIA antincendio (ex CPI) per alla presentazione presso WF (ex CPI) Si edifici sedi di attivitagrave ora subordinate alla prenderanno in considerazione gli edifici
presentazione ai sensi del DJgs n 15111 di di recenle ristrutlurazione strulluralmente recente ristrutlurazione conformi olia regola tecnica prevenzione
incendi per i quali egrave sufficiente lo predisposizione della SCIA presso i VVF
L 2j) 0 - igrave
nlW
sul costo 2012
60 sul costo 2012
sui ricavi 2012 o nuovi ricavi
Delibera approvazione entro il 15 ottobre
Partecipazione alla fase di roccoltal verifica
documentale
Predisposizione degli SdF entro il 31 dicembre
Consegna elaborati di verifica sismica entro il 31
dicembre
Presentazione SCIA presso Comando VVF di Siena entro
il 300913
Si egrave considerala una riduzione sullimporto della Convenzione METIS di circa il 60 rispetto allannualitagrave 2012
elenco agli atli
agli atti
O O
IO 100 10
O O
15 100 15
20 100 20
20 100 20
15 100 15
20 100 20
O O
IO 100
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O O O
O
5
O
25
20
20
IO
20
100
100
100
100
100
100
100
O
5
O
25
20
20
lO
20
O O
I
17062014
OBIETTIVIZona Chiana - Dott Ing Roberto Pulcinelli 2013 2013
CIVILISTICA Quota Budget Conto Economico Gestore
( tograve- ) t f lo ~ 1
Scostamento Raggiungimento
Civilistica 2013 vs obiettivo
Budget 2013
84100058 - Rimborso di spese sanitarie varie intoallIthtgt allestero -REFAMM va
TOTALE
18062014
UOC~ntrollo dlGestiogravene
UOC Programmazione Sanitaria Interaziendale- Dott Marco Picciolini
2013 2013
MONITORAGGIO OBIETTiVI
Scostamento
Budget 2013vs Raggiungimento
obiettivoAggregato CE Conto Economico
Bilancio
2011
Bilancio
2012
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
flusslSDO lt=7 (medi) 2 100 208
riduzione dello degenzograve Degenza Ordinario Degenza Medio medio di reparto di un 2 100 208 2 100 208
Potenziamenlo Mantenimento Produzione iomo 12
Degenza Ordinario Tasso di occupazione posto lello 08 10 90 938 10 90 938
Compilazione periodico delle schede di Compilazione trimesfrale delle Compilazione di quattro Sicurezza e prevenzione infortuni verifica sullapplicazione di procedure di schede di verifico dellapplicazione schede allarmo fruibili 2 70 146 2 70 146
sicurezza di procedure di sicurezza Iramite Inlranet aziendale
Governo della spesa farmaceutica-Spesa middotUnPos Farmaci in dlslribuz diretla
farmaci In dislribuzione dirella 2013UnPos farmaci In dislribuz gt20 rispello 2012 10 75 781 10 75 781
Valutazione Economico Finanzioria ed dir 12
Efficienza Operallva (f) - FiDa Governo della spesa farmaceullca-Spesa
Spesa tarmacie dispositivi medicilgg Riduzione 7 rispetlo alla
deg 2013)Spesa farmaci e 10 50 521 10 50 521Farmaci in distribuzione dlrella
dispositivi medlcigg deg 2012 spesa 2012
N confezonl farmaci In lisle
Approprialezza prescritllva farmaceutico Ospedaliera - Incidenza farmaci In liste trasparenza erogate in 72 delle confezioni (come
10 100 1042 lO 100 1042Irasparenza convenNconfezioni erogate In da monlloragglo regionale)
ricelle cod Impegnativa errato (n
Correttezza e Tempestivitagrave Flussi regionali FlussoSPA ricel con cod impegnativa
lt5 lO O 000 10 O 000erralolot ricet accettale-
Tempi di attesa prime visite specialistiche -Tempi di allesa per visUe specialistiche B20
di prime visite specialistiche gt=60 4 O 000 4 O 000
620 renolate enlro I Manlenlm slandard requisili essenz N requisiti trasversali raggiuntitoale
100 enro 31032013 5 100 521 5 100 521(rasversali) requisili richiesli
Manlenim standard requisiti essenz Nrequisii di autorizzazione 5 100 521 5 100 521
i (trasversali) raggiunliIolale requisiti richiesti
Manenim slandard requisiti essenz N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 5 100 521 5 100 521
(rasversali) raggiuntitotale requisiti richiesi
Autovalutazione risullati-Moniloraggio ins lotale dali entro I lempl
indicalori da rev cartelle cliniche attraverso N lIem completatilotale degli item previsll da Regione Toscano
2 100 208 2 100 208
Accredlo e organizzanizone sanitaria sw specltlco (rispello giorni indice 7
accreditamento Istituzionale LR 5109 Autovalutazione risultati-Monitoraggio
rispello requisiti M36 (minimo regolamento alluallvo N di prolocolll con reportTotale 2 protocolli su 3 con 2 repor
indicatori da rev cartelle cliniche attraverso protocolli monilorati (701 annuali) 013104 e 3010
2 100 208 2 100 208 sw specifICO
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure realizzatetotale dei procedure da sviluppare o livello Dip E inter- processi dipe interdlpartimentali Entro Ollobre 2013 4 100 417 4 100 417 dip individuati =80
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure inserile in banca
procedure da sviluppare a livello Dip E inlermiddot datin procedure individuate =100
100 entro Marzo 2013 4 100 417 4 100 417 di
Incremento cultura interdipartimentale N Riunioni quindicinali con il
gt=1 10 100 1042 lO 100 1042ersonale del Dio 24
Capacllagrave di controllo evenli avversi Nr audll clinici effettuati per slrutturo
gt=3 2 100 208 2 100 208 sem lice o com lessa
Rischio Clinico Nr Mortallty and Morbidity Review Capacitagrave di controllo eventi avversi effelluale per strullura semplice o gt=6 100 104 100 104
com lessa 8010 100 8010
Jj) CO c20 ILr
M9~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
artimento Infermielistigraveco Ostetrico
2 100 2 2 100
I Mantenimento Produzione
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 4 100 4 4 100 4 4 100 4
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 20 100 20 20 100 20 20 100 20
spesa 2012 Valutazione Economico Finanziaria ed
gt20 rispetto 2012 20 100 20 20 100 20 20 100 29
100 entro 310320 13 2 100 2 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
di protocolli con reporlTotale 2 100 2 2 100 2 2 100 2monitorati (70)
procedure realizzateltotale dei dipe interdipartimentati Entro Ottobre 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
=80
100 entro Marzo 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
gt=1 20 100 20 20 100 20 20 100 20
gt= 3 2 100 2 2 100 2 2 100 2
Clinico- C6 gt= 6 2 100 2 2 100 2 2 100 2
I
200612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
20062014
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
OBIETTIVIZona Chiana - Dott Ing Roberto Pulcinelli 2013 2013
CIVILISTICA Quota Budget Conto Economico Gestore
( tograve- ) t f lo ~ 1
Scostamento Raggiungimento
Civilistica 2013 vs obiettivo
Budget 2013
84100058 - Rimborso di spese sanitarie varie intoallIthtgt allestero -REFAMM va
TOTALE
18062014
UOC~ntrollo dlGestiogravene
UOC Programmazione Sanitaria Interaziendale- Dott Marco Picciolini
2013 2013
MONITORAGGIO OBIETTiVI
Scostamento
Budget 2013vs Raggiungimento
obiettivoAggregato CE Conto Economico
Bilancio
2011
Bilancio
2012
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
flusslSDO lt=7 (medi) 2 100 208
riduzione dello degenzograve Degenza Ordinario Degenza Medio medio di reparto di un 2 100 208 2 100 208
Potenziamenlo Mantenimento Produzione iomo 12
Degenza Ordinario Tasso di occupazione posto lello 08 10 90 938 10 90 938
Compilazione periodico delle schede di Compilazione trimesfrale delle Compilazione di quattro Sicurezza e prevenzione infortuni verifica sullapplicazione di procedure di schede di verifico dellapplicazione schede allarmo fruibili 2 70 146 2 70 146
sicurezza di procedure di sicurezza Iramite Inlranet aziendale
Governo della spesa farmaceutica-Spesa middotUnPos Farmaci in dlslribuz diretla
farmaci In dislribuzione dirella 2013UnPos farmaci In dislribuz gt20 rispello 2012 10 75 781 10 75 781
Valutazione Economico Finanzioria ed dir 12
Efficienza Operallva (f) - FiDa Governo della spesa farmaceullca-Spesa
Spesa tarmacie dispositivi medicilgg Riduzione 7 rispetlo alla
deg 2013)Spesa farmaci e 10 50 521 10 50 521Farmaci in distribuzione dlrella
dispositivi medlcigg deg 2012 spesa 2012
N confezonl farmaci In lisle
Approprialezza prescritllva farmaceutico Ospedaliera - Incidenza farmaci In liste trasparenza erogate in 72 delle confezioni (come
10 100 1042 lO 100 1042Irasparenza convenNconfezioni erogate In da monlloragglo regionale)
ricelle cod Impegnativa errato (n
Correttezza e Tempestivitagrave Flussi regionali FlussoSPA ricel con cod impegnativa
lt5 lO O 000 10 O 000erralolot ricet accettale-
Tempi di attesa prime visite specialistiche -Tempi di allesa per visUe specialistiche B20
di prime visite specialistiche gt=60 4 O 000 4 O 000
620 renolate enlro I Manlenlm slandard requisili essenz N requisiti trasversali raggiuntitoale
100 enro 31032013 5 100 521 5 100 521(rasversali) requisili richiesli
Manlenim standard requisiti essenz Nrequisii di autorizzazione 5 100 521 5 100 521
i (trasversali) raggiunliIolale requisiti richiesti
Manenim slandard requisiti essenz N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 5 100 521 5 100 521
(rasversali) raggiuntitotale requisiti richiesi
Autovalutazione risullati-Moniloraggio ins lotale dali entro I lempl
indicalori da rev cartelle cliniche attraverso N lIem completatilotale degli item previsll da Regione Toscano
2 100 208 2 100 208
Accredlo e organizzanizone sanitaria sw specltlco (rispello giorni indice 7
accreditamento Istituzionale LR 5109 Autovalutazione risultati-Monitoraggio
rispello requisiti M36 (minimo regolamento alluallvo N di prolocolll con reportTotale 2 protocolli su 3 con 2 repor
indicatori da rev cartelle cliniche attraverso protocolli monilorati (701 annuali) 013104 e 3010
2 100 208 2 100 208 sw specifICO
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure realizzatetotale dei procedure da sviluppare o livello Dip E inter- processi dipe interdlpartimentali Entro Ollobre 2013 4 100 417 4 100 417 dip individuati =80
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure inserile in banca
procedure da sviluppare a livello Dip E inlermiddot datin procedure individuate =100
100 entro Marzo 2013 4 100 417 4 100 417 di
Incremento cultura interdipartimentale N Riunioni quindicinali con il
gt=1 10 100 1042 lO 100 1042ersonale del Dio 24
Capacllagrave di controllo evenli avversi Nr audll clinici effettuati per slrutturo
gt=3 2 100 208 2 100 208 sem lice o com lessa
Rischio Clinico Nr Mortallty and Morbidity Review Capacitagrave di controllo eventi avversi effelluale per strullura semplice o gt=6 100 104 100 104
com lessa 8010 100 8010
Jj) CO c20 ILr
M9~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
artimento Infermielistigraveco Ostetrico
2 100 2 2 100
I Mantenimento Produzione
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 4 100 4 4 100 4 4 100 4
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 20 100 20 20 100 20 20 100 20
spesa 2012 Valutazione Economico Finanziaria ed
gt20 rispetto 2012 20 100 20 20 100 20 20 100 29
100 entro 310320 13 2 100 2 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
di protocolli con reporlTotale 2 100 2 2 100 2 2 100 2monitorati (70)
procedure realizzateltotale dei dipe interdipartimentati Entro Ottobre 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
=80
100 entro Marzo 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
gt=1 20 100 20 20 100 20 20 100 20
gt= 3 2 100 2 2 100 2 2 100 2
Clinico- C6 gt= 6 2 100 2 2 100 2 2 100 2
I
200612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
20062014
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
UOC~ntrollo dlGestiogravene
UOC Programmazione Sanitaria Interaziendale- Dott Marco Picciolini
2013 2013
MONITORAGGIO OBIETTiVI
Scostamento
Budget 2013vs Raggiungimento
obiettivoAggregato CE Conto Economico
Bilancio
2011
Bilancio
2012
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
flusslSDO lt=7 (medi) 2 100 208
riduzione dello degenzograve Degenza Ordinario Degenza Medio medio di reparto di un 2 100 208 2 100 208
Potenziamenlo Mantenimento Produzione iomo 12
Degenza Ordinario Tasso di occupazione posto lello 08 10 90 938 10 90 938
Compilazione periodico delle schede di Compilazione trimesfrale delle Compilazione di quattro Sicurezza e prevenzione infortuni verifica sullapplicazione di procedure di schede di verifico dellapplicazione schede allarmo fruibili 2 70 146 2 70 146
sicurezza di procedure di sicurezza Iramite Inlranet aziendale
Governo della spesa farmaceutica-Spesa middotUnPos Farmaci in dlslribuz diretla
farmaci In dislribuzione dirella 2013UnPos farmaci In dislribuz gt20 rispello 2012 10 75 781 10 75 781
Valutazione Economico Finanzioria ed dir 12
Efficienza Operallva (f) - FiDa Governo della spesa farmaceullca-Spesa
Spesa tarmacie dispositivi medicilgg Riduzione 7 rispetlo alla
deg 2013)Spesa farmaci e 10 50 521 10 50 521Farmaci in distribuzione dlrella
dispositivi medlcigg deg 2012 spesa 2012
N confezonl farmaci In lisle
Approprialezza prescritllva farmaceutico Ospedaliera - Incidenza farmaci In liste trasparenza erogate in 72 delle confezioni (come
10 100 1042 lO 100 1042Irasparenza convenNconfezioni erogate In da monlloragglo regionale)
ricelle cod Impegnativa errato (n
Correttezza e Tempestivitagrave Flussi regionali FlussoSPA ricel con cod impegnativa
lt5 lO O 000 10 O 000erralolot ricet accettale-
Tempi di attesa prime visite specialistiche -Tempi di allesa per visUe specialistiche B20
di prime visite specialistiche gt=60 4 O 000 4 O 000
620 renolate enlro I Manlenlm slandard requisili essenz N requisiti trasversali raggiuntitoale
100 enro 31032013 5 100 521 5 100 521(rasversali) requisili richiesli
Manlenim standard requisiti essenz Nrequisii di autorizzazione 5 100 521 5 100 521
i (trasversali) raggiunliIolale requisiti richiesti
Manenim slandard requisiti essenz N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 5 100 521 5 100 521
(rasversali) raggiuntitotale requisiti richiesi
Autovalutazione risullati-Moniloraggio ins lotale dali entro I lempl
indicalori da rev cartelle cliniche attraverso N lIem completatilotale degli item previsll da Regione Toscano
2 100 208 2 100 208
Accredlo e organizzanizone sanitaria sw specltlco (rispello giorni indice 7
accreditamento Istituzionale LR 5109 Autovalutazione risultati-Monitoraggio
rispello requisiti M36 (minimo regolamento alluallvo N di prolocolll con reportTotale 2 protocolli su 3 con 2 repor
indicatori da rev cartelle cliniche attraverso protocolli monilorati (701 annuali) 013104 e 3010
2 100 208 2 100 208 sw specifICO
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure realizzatetotale dei procedure da sviluppare o livello Dip E inter- processi dipe interdlpartimentali Entro Ollobre 2013 4 100 417 4 100 417 dip individuati =80
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure inserile in banca
procedure da sviluppare a livello Dip E inlermiddot datin procedure individuate =100
100 entro Marzo 2013 4 100 417 4 100 417 di
Incremento cultura interdipartimentale N Riunioni quindicinali con il
gt=1 10 100 1042 lO 100 1042ersonale del Dio 24
Capacllagrave di controllo evenli avversi Nr audll clinici effettuati per slrutturo
gt=3 2 100 208 2 100 208 sem lice o com lessa
Rischio Clinico Nr Mortallty and Morbidity Review Capacitagrave di controllo eventi avversi effelluale per strullura semplice o gt=6 100 104 100 104
com lessa 8010 100 8010
Jj) CO c20 ILr
M9~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
artimento Infermielistigraveco Ostetrico
2 100 2 2 100
I Mantenimento Produzione
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 4 100 4 4 100 4 4 100 4
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 20 100 20 20 100 20 20 100 20
spesa 2012 Valutazione Economico Finanziaria ed
gt20 rispetto 2012 20 100 20 20 100 20 20 100 29
100 entro 310320 13 2 100 2 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
di protocolli con reporlTotale 2 100 2 2 100 2 2 100 2monitorati (70)
procedure realizzateltotale dei dipe interdipartimentati Entro Ottobre 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
=80
100 entro Marzo 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
gt=1 20 100 20 20 100 20 20 100 20
gt= 3 2 100 2 2 100 2 2 100 2
Clinico- C6 gt= 6 2 100 2 2 100 2 2 100 2
I
200612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
20062014
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
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D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
flusslSDO lt=7 (medi) 2 100 208
riduzione dello degenzograve Degenza Ordinario Degenza Medio medio di reparto di un 2 100 208 2 100 208
Potenziamenlo Mantenimento Produzione iomo 12
Degenza Ordinario Tasso di occupazione posto lello 08 10 90 938 10 90 938
Compilazione periodico delle schede di Compilazione trimesfrale delle Compilazione di quattro Sicurezza e prevenzione infortuni verifica sullapplicazione di procedure di schede di verifico dellapplicazione schede allarmo fruibili 2 70 146 2 70 146
sicurezza di procedure di sicurezza Iramite Inlranet aziendale
Governo della spesa farmaceutica-Spesa middotUnPos Farmaci in dlslribuz diretla
farmaci In dislribuzione dirella 2013UnPos farmaci In dislribuz gt20 rispello 2012 10 75 781 10 75 781
Valutazione Economico Finanzioria ed dir 12
Efficienza Operallva (f) - FiDa Governo della spesa farmaceullca-Spesa
Spesa tarmacie dispositivi medicilgg Riduzione 7 rispetlo alla
deg 2013)Spesa farmaci e 10 50 521 10 50 521Farmaci in distribuzione dlrella
dispositivi medlcigg deg 2012 spesa 2012
N confezonl farmaci In lisle
Approprialezza prescritllva farmaceutico Ospedaliera - Incidenza farmaci In liste trasparenza erogate in 72 delle confezioni (come
10 100 1042 lO 100 1042Irasparenza convenNconfezioni erogate In da monlloragglo regionale)
ricelle cod Impegnativa errato (n
Correttezza e Tempestivitagrave Flussi regionali FlussoSPA ricel con cod impegnativa
lt5 lO O 000 10 O 000erralolot ricet accettale-
Tempi di attesa prime visite specialistiche -Tempi di allesa per visUe specialistiche B20
di prime visite specialistiche gt=60 4 O 000 4 O 000
620 renolate enlro I Manlenlm slandard requisili essenz N requisiti trasversali raggiuntitoale
100 enro 31032013 5 100 521 5 100 521(rasversali) requisili richiesli
Manlenim standard requisiti essenz Nrequisii di autorizzazione 5 100 521 5 100 521
i (trasversali) raggiunliIolale requisiti richiesti
Manenim slandard requisiti essenz N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 5 100 521 5 100 521
(rasversali) raggiuntitotale requisiti richiesi
Autovalutazione risullati-Moniloraggio ins lotale dali entro I lempl
indicalori da rev cartelle cliniche attraverso N lIem completatilotale degli item previsll da Regione Toscano
2 100 208 2 100 208
Accredlo e organizzanizone sanitaria sw specltlco (rispello giorni indice 7
accreditamento Istituzionale LR 5109 Autovalutazione risultati-Monitoraggio
rispello requisiti M36 (minimo regolamento alluallvo N di prolocolll con reportTotale 2 protocolli su 3 con 2 repor
indicatori da rev cartelle cliniche attraverso protocolli monilorati (701 annuali) 013104 e 3010
2 100 208 2 100 208 sw specifICO
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure realizzatetotale dei procedure da sviluppare o livello Dip E inter- processi dipe interdlpartimentali Entro Ollobre 2013 4 100 417 4 100 417 dip individuati =80
Omogeneizzazione e razionalizzazione N procedure inserile in banca
procedure da sviluppare a livello Dip E inlermiddot datin procedure individuate =100
100 entro Marzo 2013 4 100 417 4 100 417 di
Incremento cultura interdipartimentale N Riunioni quindicinali con il
gt=1 10 100 1042 lO 100 1042ersonale del Dio 24
Capacllagrave di controllo evenli avversi Nr audll clinici effettuati per slrutturo
gt=3 2 100 208 2 100 208 sem lice o com lessa
Rischio Clinico Nr Mortallty and Morbidity Review Capacitagrave di controllo eventi avversi effelluale per strullura semplice o gt=6 100 104 100 104
com lessa 8010 100 8010
Jj) CO c20 ILr
M9~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
artimento Infermielistigraveco Ostetrico
2 100 2 2 100
I Mantenimento Produzione
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 4 100 4 4 100 4 4 100 4
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 20 100 20 20 100 20 20 100 20
spesa 2012 Valutazione Economico Finanziaria ed
gt20 rispetto 2012 20 100 20 20 100 20 20 100 29
100 entro 310320 13 2 100 2 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
di protocolli con reporlTotale 2 100 2 2 100 2 2 100 2monitorati (70)
procedure realizzateltotale dei dipe interdipartimentati Entro Ottobre 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
=80
100 entro Marzo 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
gt=1 20 100 20 20 100 20 20 100 20
gt= 3 2 100 2 2 100 2 2 100 2
Clinico- C6 gt= 6 2 100 2 2 100 2 2 100 2
I
200612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
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Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
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D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
artimento Infermielistigraveco Ostetrico
2 100 2 2 100
I Mantenimento Produzione
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 4 100 4 4 100 4 4 100 4
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 20 100 20 20 100 20 20 100 20
spesa 2012 Valutazione Economico Finanziaria ed
gt20 rispetto 2012 20 100 20 20 100 20 20 100 29
100 entro 310320 13 2 100 2 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2 2 100 2
di protocolli con reporlTotale 2 100 2 2 100 2 2 100 2monitorati (70)
procedure realizzateltotale dei dipe interdipartimentati Entro Ottobre 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
=80
100 entro Marzo 2013 7 100 7 7 100 7 7 100 7
gt=1 20 100 20 20 100 20 20 100 20
gt= 3 2 100 2 2 100 2 2 100 2
Clinico- C6 gt= 6 2 100 2 2 100 2 2 100 2
I
200612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
20062014
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
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e Tempestivitagrave Flussi Regionale
di allesa radiografico
e organizzanizone accreditamento istItuzionale lR
109 regolamento attuativo
Clinico
~0r ij)(4
HS(~
di controllo eventi avversi
di controllo eventi avversi
di protocolli con reporlTotale monitorati (70)
Compilazione di quallro schede allanno fruibili
tramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispello 2012
errori lt10 sulla totalitagrave
gt=60
70 entro 31032013
100
100 entro Marzo 20 13
gt=1
gt=3
gt= 6
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
2
5
5
lO
20
4
5
5
5
5
5
5
20
2
2
100
100
O
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
211
526
000
1053
2105
421
526
526
526
526
526
526
2105
211
211
20062014
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
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Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
2 100 2 2 100 2 O tramite intranet aziendale
gt=75 2 100 2 2 100 2 O
gt=75 20 70 14 20 70 14
100 6 100 6 6 100 6 O
70 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
100 entro 31032013 6 100 6 6 100 6 O
Accredto e organizzonizone sanitaria N procedure realizzalelotale dei processi dipe interdipartimenlali Entro Ottobre 2013 6 100 6 6 100 6 O
accreditamento istituzionale LR 5109 individuali =80 regotqmento attuativo
da sviluppare a livetto Dip E N procedure inserite in banca
100 entro Marzo 2013 6 100 6 6 100 6 O dalin procedure individuate =100
Riunioni quindicinali con il
Incremento cultura interdipartimentale del Dip e con il personale
gt=1 20 100 20 20 100 20 O dipartimenti interessati ai
ed alle presloziqni24
Clinico- C6 di controllo evenli avversi gt=3 2 100 2 2 100 2 O
Obiettivo Regrispello delle specifiche del DD41962008 2 100 2 2 100 2 O
ed Efficacia dei servizi di delle indicazioni minisleriali prevenzione e sicurezza sui tuighi di lavoro (PISll)
2 100 2 2 100 2 O
20062014
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
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Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 3 100 3 3 100 3
tramile intranet aziendale
e Tempestivitagrave Flussi regionali lt5 lO 100 10 10 100 10
di allesa visite diagnostiche - B21 gt=60 20 O O 20 O O
requisiti organizzvi 10 100 10 10 100 lOstrullure del Dip
70 entro 31032013 5 100 5 5 100 5
e organizzanizone sanitario 100 entro 31032013 lO 100 lO 10 100 10
istituzionale lR 5109 e razionalizzazione attuativo do sviluppare a livello Dip E Entro Ottobre 20 13 10 100 lO lO 100 10
100 entro Marzo 2013 lO 80 8 10 80 8
gt=1 20 100 20 20 100 20
di controllo eventi awersi gt= 6 100 100 Rischio Clinico - C6
di controllo eventi awersi gt=3 100 100
Jraquo lOI ~ ICf
n ~J4c)
2010S12ograve14
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
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Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Azienda Usi 7 di Siena UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
IPrAitmAnllo Manlenimento Produzione
e prevenzione infortuni
~-UIIU e organizzanizone sanitaria l(lrrn~rli(1rnAt() istituzionale LR 5109 rrp~()rnmpnlto attuativo
Clinico-C6
Inserimento procedure in banco dati intranet e aggiomamento documentazione
InrrltgtrnltgtI cultura inlerdipartimentale
IC()PClcigravelograve di controllo eventi avversi
IC()pClcilogravedi conlrollo eventi avversi
Compilazione di quattro schede allanno fruibili
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla spesa 2012
gt20 rispetto 2012
100 entro 31032013
100
Entro Ottobre 2013
gt=J
gt= 3
gt=6
20
lO
lO
lO
lO
10
20
2
100 20 20 100 20
100 100
o o lO o o
100 lO 10 100 lO
100 100
100 100
100 100
100 100
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 lO lO 100 lO
100 20 20 100 20
100 100
100 2 2 100 2
~(J (Q~l4
n~~
201062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
I Manlenimento Produzione
03 IO 100 Il11 IO 100 1111
Compilazione di quattro e prevenzione infortuni schede allanno fruibili 100 lII 100 111
Iramite Intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 2 80 178 2 80 178
Economico Finanziaria ed speso 2012
Operativa (F) - FlOa
2 O 000 2 O 000
2010612014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Azienda Usl7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e Tempestivitagrave Flussi regionali
I Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziano ed Operativa (F) FIDa
dlagnosca e terapeutica
prescrittlva farmaceutica
e Tempestivitagrave Flussi regionali
di altesa prtme visite specialistiche -
IA=oeCIlc e organizzonlzone sanitaria Ialtcrediilarnento istituzionale loR 51109 IrpnnlnrnAntn attuativo
Clinlco-C6
Di artlmento Medicina Interno
Ricoveri
Ospedaliera -Incidenza formaci In liste trasparenza
-Incidenza farmaci in liste
Flusso SPA
Iramlte intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 5
speso 2012
gt20 nspello 2012 5
O 20
72 delle confezioni (come 5
da monitoraggio regionale)
5
5 2
Entro Ottobre 2013 lO
100 entro Marzo 2013 5
gt=1 20
100 100
30 15 5 30 15
50 25 5 50 25
100 20 20 100 20
100 5 5 100 5
100 5 5 100 5
100 2 2 100 2
100 100
100 100
100 100
100 IO lO 100 lO
30 15 5 30 15
100 20 20 100 20
100 100
100 100
2010012014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
D614 Di artimento Materno Infanllle
Vispi Luigi
5 100 5 5 100 5
5 100 5 5 100 5
5 75 375 5 75 375
Compilazione di quattro schede allanno fruibili 2 100 2 2 100 2
tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rlspello alla 5 O O 5 O O
spesa 2012
gt20 rispetto 20 12 5 50 25 5 50 25
=0 20 100 20 20 100 20
72 delle contezloni (come IO 100 10 lO 100 10
da monitoragglo regionale)
gt=60 2 100 2 2 100 2
70 entro 31032013 2 100 2 2 100 2
100 entro 310312013 2 100 2 2 100 2
2 100 2 2 100 2
2 50 2 50
2 100 2 2 100 2
10 100 10 IO 100 10
100 entro Marzo 2013 2 100 2 2 100 2
gt=1 lO 100 10 lO 100 10
gt= 3 2 100 2 2 100 2
gt=6 2 100 2 2 100 2
Polenzlamento I Mantenimento Produzione
e prevenzione intortuni
Economico Finanziarla ed Efficienza Operativa (f) FIOa
diagnostica e terapeullca
prescritliva farmaceutica
di attesa prime visite specialistiche
Clinico-C6 di controllo eventi avversi
Nrequisiti di autorizzazione raggiuntilolale requlsili richiesti
0$0 L CO fj) L(
H1~
20062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Azienda Usi 7 di Siena - UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONE - OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
1Mantenimento Produzione
e prevenzione Infortuni
Economico Finanziaria ed Operativo (FJ - FIOa
prescnltiva famiaceutico
e Tempeslivitagrave Flussi regionali
di atteso prime visite specialistiche -
I di atteso visite diagnostiche - B21
IACCfEOQ110 e orgonizzanizone sanitario laccnditonneto islituzionale LR 5109 IrtgtltmlmAnlo otluaffvo
dolore - Incidenza Mortina
5 30
Riduzione 7 nspetto 0110 5 O speso 2012
gt=10 8 O
8 100
8 100
lt5 3 50
gt=W 2 100
gt=W 2 100
10 100
5 100
2 100
183 5 30 183
DOD 5 O 000
000 8 O DDO
976 8 100 976
976 8 100 976
183 3 50 183
244 2 100 244
244 2 100 244
1220 lO 100
610 5 100 610
244 2 100 244
100 entro Morzo 2013 5
Entro Ottobre 2013 3
IO
gt=6 2 100
gt=3 100
366 5 W 366
220 3 60 220
1220 IO 100 1220
244 2 100 244
122 100 122
Clinico
2Q06I2014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
gt20 rispetto 2012 lO 100 lO lO 100 lO
diagnostica e terapeutica Tasso pazienti ricoverati da PS (escluso
gt=15 20 100 20 20 100 20 gravide)
Incidenza farmaci in liste 72 delle confezioni (comeprescrittiva fannaceutica IO 100 lO IO 100 lO trasparenza da monitoraggio regionale)
100 entro 310312013 3 100 3 3 100 3
Nrequisiti di autorizzazione 100 3 100 3 3 100 3
raggiuntitotale requisiti richiesti
N requisiti non essenziali 70 entro 31032013 3 100 3 3 100 3
raggiuntiflotale requisiti richiesti
N item completatigravetolale degli ilem 3 100 3 3 100 3 Accredlo e organizzanizone sanitaria accreditamento istituzionale loR 5109
attuativo N di protocolli con reportlTotale protocolli monitorati (70)
5 100 5 100 5
Entro Ottobre 2013 IO 100 10 10 100 IO
100 entro Marzo 2013 3 100 3 3 100 3
Incremento cultura interdipartimentale gt=1 IO 100 lO lO 100 lO
Capacitagrave di controllq eventi awersi gt=3 3 100 3 3 100 3
Rischio Clinico - C6 Capacitagrave di controllo eventi awersi gt=6 4 100 4 4 100 4
Azienda Usi 7 di Sienamiddot UOC SVILUPPO RISORSE UMANE E COMUNICAZIONEmiddot OIV SCHEDA VALUTAZIONE RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2013
e prevenzione infortuni 3 100 3 3 100 3 tramite intranet aziendale
Riduzione 7 rispetto alla 8IO 80 8 lO 80 spesa 2012 Valutazione Economico finanziaria ed
Efficienza Operativa (F) - FlOa
ampl6I JDILt ~
~rJJ--
20062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Zona Amiata - Dott Roberto Turillazzi 2013
Conto Economico CIVIUSTICA
residenziale ad anziani (cIo altri sog
i spese sanitarie varie ed ntri~i IIoCtorn
32-REFAMMVOZONAAMJATA ORCJA
TOTALE -633014
-
2013
Quota Budget
-659984
ITORAGGIO
Scostamento
Civilistica 2013 vs
Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
26970 OBIETTIVO RAGGIUNTO
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
Zona Senese - Dottssa Lucilla Romani
Conto Economico
2013
CIVILISTICA Quota Budget Gestore
(g1la-ef 20--i ~)
Scosta mento
Civilistica 2013 vs Budget 2013
Raggiungimento
obiettivo
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
MONITORAGGIO OBIETTIVIZona Ata VEsa - Dottssa Patrizia Cavelli
2013 2013
Scostamento RaggiungimentoQuota Budget
CIVILISTICA Civilistica 2013 vs Conto Economico obiettiviGestore
Budget 2013(t~v~t 21gt13)
- 311157f - middot3130t~ I gtL middotegrave 1$(j()Q
84100023- Rimborso di spese sanitarie varie ed integrative in Italia
84100016 - Costi per prestdi asso residenziale ad anziani non autosufficienti (da setto privato)
- i) J6 lt ltlt~1l1 itk)i middotmiddotmiddott(j _ I(1middot~)JSJ Ii~jmiddot- 7473i84100024 - Contribassegni e sussidi agli assistiti 53-CURE PRIMARIE ZONA ElSA
igravedi~t8~ - middotmiddotmiddot3bigravessi I bull i~7f7iifji I~r~YimiddotL7~middot3ii84100046- Costi per altra assistenza residenziale a disabili fisici e psichic19-REFAMMVO ZONA ELSA
TOTALE OBIETTIVO RAGGIUNTO-3561069 11311-3489692
18062014
