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INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO

– MECI 2014 CUATRIMESTRE DE JULIO 12 A NOVIEMBRE 11 DE 2015

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 se presenta el informe pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO - CORPOGUAVIO, evaluando los componentes y elementos que hacen parte del MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO- MECI-2014, Control de Planeación y Gestión, Control de Evaluación y Seguimiento y el eje transversal de Información y Comunicación, previstos en el Manual Técnico adoptado por el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014. 1. MODULO CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TALENTO HUMANO Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos. Corpoguavio cuenta con el Código de Ética y Buen Gobierno construido en el año 2008 y con el propósito de fortalecer los lineamientos que conducen la conducta digna, gestión transparente y comportamiento ético de los funcionarios de la entidad; se proyectó ajustarlo y/o modificarlo de manera colectiva con los servidores públicos y contratistas, para lo cual se constituyó un comité de ética mediante resolución Nro. 198 de 2015 y se estableció un cronográma de gestión, el cual se encuentra en desarrollo por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera de la Entidad. Debidamente publicado y socializado, la entidad cuenta con el Manual de Funciones y Competencias Laborales, revisado y ajustado de acuerdo al Decreto 625 de 2008, Decreto 1785 y la Guía DAFP, según Resolución Nro. 830 del 19 de Diciembre de 2015 y de acuerdo a evaluación realizada por la Oficina de Control Interno este guarda estrecha concordancia con los perfiles, competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los servidores públicos que prestan sus servicios en la entidad.

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Desarrollo del Talento Humano Dentro del Programa de Desarrollo de Talento Humano, adoptado en Junio de 2015, son evidenciables los avances en materia de capacitación que ha tenido la entidad enfocada hacia el fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos y contratistas y mejoramiento del nivel de atención y servicios a los usuarios internos y externos; es así que bajo el liderazgo de la Subdirección Administrativa y Financiera se han llevado a cabo del 22 de Julio al 4 de Noviembre de 2015 las siguientes capacitaciones relacionadas con el PROYECTO DE APRENDIZAJE POR EQUIPOS (PAE) 2015 así: Síntesis normativa (Política Nacional Decreto 2623 de 2009. Sistema Nacional del servicio al ciudadano. Principios de la Administración Pública. Sistema único de Información de trámites SUIT, Estrategias de Gobierno en línea, Servicio al cliente, atención al usuario. Trámites y servicios que presta la corporación a los usuarios y ciudadanos (Licencias Ambientales). Sistema Corporativo de peticiones, quejas y reclamos. (PROCEDIMIENTO PQR). Conceptualización de usuario, cliente y ciudadano. Caracterización de usuarios. Servicio al ciudadano y servicio al cliente interno. Desarrollo de relaciones interpersonales: Manejo de conflictos y trabajo en equipo. Habilidades comunicativas: comunicación asertiva, escucha activa, manejo de voz. Protocolos de atención al usuario y canales de atención al usuario. Concepto de servicio y cultura del servicio al ciudadano. Igualmente para continuar con el programa de capacitación que coadyuve al desarrollo armónico e integral de los funcionarios, se tiene programado desarrollar entre el 25 de Noviembre y 9 de Diciembre de 2015 capacitación relacionada con las Características personales para la prestación de un buen servicio y Habilidades sociales en la atención y servicio al ciudadano. Dentro de la gestión de Talento Humano, los servidores públicos y Contratistas de la entidad asistieron a diferentes actividades como: Ciclo de negocio contable en el SIIF Nación. Implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP. Entre otras actividades en la gestión del desarrollo del Talento Humano, se encuentran el diseño y aplicación de encuesta para medir el clima laboral, Actividades dedicadas al control saludable en cuanto a la medición de la tensión y peso; igualmente la Corporación Autónoma Regional del Guavio “CORPOGUAVIO” se encuentra en la actualidad en el diseño, planeación e implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST de acuerdo a los

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requerimientos del Ministerio de Trabajo y normatividad vigente; se busca identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema. Igualmente para brindar espacios deportivos en la actualidad se está desarrollando un Campeonato Deportivo Interno donde participan todos los funcionarios de la entidad y a su vez para fortalecer en los servidores públicos el sentido de amor y cuidado por la naturaleza, se tienen programadas para el 27 de Noviembre y 11 de Diciembre dos caminatas ambientales. La Oficina de Talento Humano, desde el 11 de julio a la fecha ha realizado el proceso de inducción a 85 nuevos servidores y reinducción a 57 de sus servidores. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Planes, Programas y Proyectos Los planes, programas y proyectos de la entidad, se construyeron de manera participativa entre todas las áreas y líderes de los procesos, siguiendo los lineamientos y orientación de la alta dirección y se encuentran fundamentados en las políticas institucionales, misión, visión y objetivos de la entidad, igualmente alineados con las Políticas de Desarrollo Administrativo; por lo tanto cuenta con su PGAR 2013-2023 y Plan de Acción 2012-2015 mediante el cual la entidad ejecuta cinco programas y 15 proyectos relacionados con el fortalecimiento y ordenamiento ambiental, la orientación y promoción de procesos productivos sostenibles que contribuyen a conservar y mejorar el estado de los recursos naturales presentes en la Región y el fortalecimiento al buen gobierno.

La corporación con el fin de fortalecer el proceso de seguimiento a los documentos

estratégicos de corto y mediano plazo, Plan de Acción y Plan de Gestión Ambiental

Regional, en la presente vigencia ha venido desarrollando un módulo para este fin,

el cual será conectado por medio de inter-fase con los módulos de que actualmente

cuenta la Entidad para el manejo financiero.

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De otra parte el módulo de seguimiento se llamara Proyectos y Metas el cual

cuenta con la opción de realizarle seguimiento en tiempo real a la gestión de la

entidad, así mismo de controlar las actualizaciones que se realicen a los

documentos estratégicos, de otra parte el Banco de Proyectos de la Corporación

podrá llevar control sobre la ejecución de los proyectos que se cofinancie

Corpoguavio, la consulta se podrá realizar por la web en cualquier parte desde que

se tenga conectividad con la internet.

Así mismo como contribución a la generación de conocimiento, fortalecimiento y cumplimiento de lo contenido en los Planes, Programas y Proyectos institucionales los servidores públicos y contratistas han asistido en los meses de Julio a Noviembre de 2015 a varias actividades de capacitación organizadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobernación de Cundinamarca y Corpoguavio. Así: Taller "límites permisibles en vertimientos". Panel de actores estratégicos. Foro "Agua y Territorio, Desarrollo con Responsabilidad de Todos. Encuentro abierto

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para trabajar los temas de Gestión Integral del Riesgo, vulnerabilidad y Resiliencia urbana. Discusión sobre los graves efectos de la sequía en el país y las medidas que se han tomado al respecto. Dialogo intersectorial Ambiente y Sectores Productivos "las CAR frente al crecimiento verde". Reunión comisión conjunta del Plan de Ordenación y manejo de la cuenca del río Guacavía. Encuentro de bosques, espacio de empoderamiento para la construcción de la paz y experiencias en torno al bosque. Como estrategia para fortalecer la cultura de 0 papel, la Subdirección de Planeación lanzó la campaña “Tu papel es importante”, que se llevó a cabo durante el mes de Octubre de 2015, la cual estuvo enfocada a fortalecer el consumo responsable del papel en todas la áreas de la entidad, por parte de los servidores públicos y contratista promoviendo el uso de estrategias encaminadas a reducir el consumo de papel.

En relación con la función de contribuir y apoyar el desarrollo de habilidades y mejora del desempeño de los equipos de trabajo de la entidad; la Subdirección de Planeación tiene proyectada una capacitación-taller sobre la Sensibilización del Cambio a realizarse el 25 de noviembre de 2015

La entidad elaboró la Estrategia de Anticorrupción, Atención al Ciudadano y

Participación Ciudadana 2015, publicada en la página web institucional el 31 de

Enero de 2015 y la Oficina de Control Interno, ha publicado el seguimiento al Plan

Anticorrupción, Atención al Ciudadano y Participación Ciudadana llevado a cabo en

el mes de Agosto 31 de 2015, reportando cumplimiento en las acciones

programadas.

La Corporación cumple con lo estipulado en la Ley 581 de 2000, la cual establece que al menos el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio (puestos de mayor jerarquía y de otros niveles directivos (cargos de libre nombramiento y remoción como directores técnicos y jefes de área) “serán desempeñados por mujeres. Modelo de Operación por Procesos El modelo se encuentra debidamente documentado dentro del Sistema Integrado de Gestión y Control y es ampliamente difundido a través de capacitaciones, talleres y descrito dentro del Manual de calidad de la entidad, igualmente este se encuentra estructurado de manera secuencial, complementaria y lógica a partir de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación establecidos por la Corporación, los cuales están definidos en su respectiva caracterización la cual ya

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ha sido revisada y ajustada en relación con su objetivo, indicadores, riesgos y controles de los procesos. Estructura organizacional La estructura organizacional de la Entidad está definida y socializada con todo el personal donde se sensibilizó la relación entre la estructura y los procesos de la Entidad, se establecen los procedimientos y estos se desarrollan bajo lineamientos de direccionamiento estratégico y políticas de operación definidas. Estos aspectos se pueden apreciar en el Manual de Calidad, dispuesto en la Página Web de la Entidad Indicadores de gestión La subdirección de Planeación, viene liderando la revisión, modificación y/o ajuste de los indicadores de los procesos de la entidad, con el ánimo de facilitar su reporte, alarmas tempranas sobre el comportamiento y cumplimiento de los objetivos del proceso, base fundamental para la toma de decisiones en relación con la eficiencia eficacia y efectividad de los 27 procesos con que cuenta la entidad. Políticas de operación Los procedimientos de la entidad se ejecutan siguiendo las políticas de operación definidas en las caracterizaciones de los procesos, dentro del Sistema de Gestión y Control SIGYCO, las cuales se ajustaron y socializaron a todo el personal de la entidad. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO La Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguavio, ha venido trabajando éste componente de acuerdo a lo establecido en la cartilla "Guía de la Administración del riesgo", propuesta por el DAFP y la Norma NTC ISO 31000 donde se establecen los principios para la gestión del riesgo que se deben desarrollar, implementar y mejorar dentro del proceso, incluyendo el seguimiento y monitoreo a los controles de los Riesgos. Para ello se implementó no solamente la matriz del mapa de riesgos, sino también la política de Administración del Riesgo, mediante Resolución 850 de diciembre de 2014 Con una periodicidad trimestral, de acuerdo a lo establecido en la política de la Administración del riesgo, se le ha venido realizando seguimientos y monitoreo al

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mapa de riesgos por procesos, por parte del Líder del proceso, Representante de la Alta Dirección y Oficina de Control Interno, evidenciando que es necesario realizar ajustes tanto a la identificación, análisis y valoración de los riesgos y/o nuevos riesgos, como a las acciones y controles, lo cual se encuentra en desarrollo con la asesoría y acompañamiento del grupo de trabajo de la Oficina de Control interno, teniendo como fecha de ajustes y/o modificaciones el 24 de Noviembre de 2015. 2. MODULO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Se realizó la autoevaluación institucional a través de los indicadores de los planes, proyectos y programas con corte a 30 de septiembre de 2015, reportando cumplimiento en las metas trazadas dentro de las herramientas estratégicas. Se presentaron dentro Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes de la Contraloría General de la República, Sireci, la Gestión contractual y Planes de mejoramiento. La Subdirección de Planeación diseñó una ENCUESTA - AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL la cual ya se encuentra diligenciada por parte de todos los servidores públicos y contratistas de la entidad y es un elemento de Control que basado en un conjunto de mecanismos de verificación y evaluación, determina la calidad y efectividad de los controles internos a nivel de los procesos y de cada área organizacional responsable, permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas, igualmente a través de esta encuesta se verificara la efectividad del Sistema de Control Interno para procurar el cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, constatando que el control esté asociado a todas las actividades de la entidad y que se apliquen a los mecanismos de participación ciudadana. AUDITORIA INTERNA La Oficina de Control Interno realiza auditorías Internas Integrales y seguimientos de acuerdo a su Programa Anual de Auditorias y Actividades – Vigencia 2015 aprobado en Comité de Coordinación de Control Interno el 15 de Enero de 2015 y a partir de su aprobación se han venido ejecutando los ejercicios correspondientes de evaluación y seguimiento algunos de los cuales son: Seguimiento a la Contratación de la entidad; al Cumplimiento de las metas proyectadas en el plan

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de acción; al plan de adquisiciones (cumplimiento a las metas presupuestales programadas); al Plan de Gobierno en Línea y Ley Anti tramites; a la función de los Comités; a la ejecución y pago de reservas presupuestales y pasivos exigibles; Seguimiento a las conciliaciones de las cuentas bancarias de la Entidad; al cumplimiento de las acciones de mejora, correctivas, preventivas y de corrección contenidas en los Planes de Mejoramiento; al sistema de gestión ambiental (MAIA); a tramites ambientales (permisos, licencias, concesiones); a los Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos; al Desarrollo del Talento Humano. Seguimiento y evaluación de los indicadores de los procesos; a la política de operación de los procesos; Evaluación y seguimiento a las acciones que adelantan los líderes de los procesos a efecto de revisar el seguimiento y monitoreo a la valoración de los controles y a la Políticas de Administración del Riesgo; Seguimiento y evaluación a la Información y Comunicación Interna y Externa y a la efectividad de los canales de información y mecanismos de procesamiento de información de la entidad. Seguimiento y evaluación de la Gestión Documental (cumplimiento de las TRD); Auditoría de los estados financieros de CORPOGUAVIO; Seguimiento a los inventarios de la Corporación y a los procesos de bajas de la misma; Seguimiento a los ingresos obtenidos por la Corporación; seguimiento al Plan Anti-corrupción y Atención al ciudadano; Austeridad en el Gasto; Seguimiento a la Contratación para la Contraloría General de la República. Seguimiento a Regalías MEN - TRI para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI; Avance al plan de mejoramiento para la Contraloría General de la República. Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes; Seguimiento a Atención al Ciudadano (quejas, sugerencias y reclamos). Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad. Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Publico En el pasado mes de Septiembre se llevó a cabo la Auditoría Interna Integral bajo la Coordinación de la Oficina de Control Interno y realizada por el Grupo de Auditores formados en la entidad; como resultado de esta, los líderes de los procesos con el acompañamiento y asesoría del grupo de auditores, estructuraron el Plan de Mejoramiento, para seguimiento de los avances por parte de la Oficina de Control Interno, destacando las causas raíz que ocasionaron los hallazgos y generaron las respectivas acciones a efecto que estos no se vuelvan a presentar. Igualmente en el mes de julio la entidad atendió la Auditoria de Calidad por parte del Ente certificador ICONTEC, obteniendo como resultado de este ejercicio el Certificado de reconocimiento por la permanente mejora en los procesos y de su Sistema Integrado de Gestión de Control SIGYCO.

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PLANES DE MEJORAMIENTO Con relación con la Auditoria Interna Integral realizada en el mes de Septiembre para vigencia 2015, se generó el Plan de Mejoramiento por parte de los líderes de los procesos, con una serie de acciones correctivas y preventivas, consolidadas en la matriz del plan de mejoramiento institucional, las cuales deben llevarse a cabo a más tardar el 31 de diciembre de 2016 en la actualidad estamos consolidando la información referente a los avances con corte a 31 de Octubre de 2015. En lo referente al plan de mejoramiento de la auditoría realizada durante el primer trimestre por la Contraloría General de la República, y entrega del informe de resultados en el mes de Julio de 2015, se formularon las acciones de mejora, por parte de los líderes de los procesos, consolidadas en la información correspondiente en la matriz del plan de mejoramiento institucional, las cuales deben llevarse a cabo a más tardar el día 10 de agosto de 2016, en la actualidad se envió comunicación interna a las subdirecciones con el fin de realizar el respectivo seguimiento a las acciones realizadas, es de recordar que el avance del respectivo plan de mejoramiento debe ser enviado a la Contraloría General de la República a través del aplicativo SIRECI a más tardar el 31 de enero de 2016. 3. EJE TRANSVERSAL – INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNICACIÓN INFORMATIVA: APERTURA Y VISIBILIDAD DE LA COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA. En el marco del entendimiento de la administración pública como un servicio hacia la comunidad y en ejercicio de los principios de publicidad y transparencia que deben tener los actos de los servidores públicos y de igualdad, celeridad y eficiencia en el flujo de la información, CORPOGUAVIO a través, del área de comunicaciones ha mantenido informada a toda la comunidad sobre los avances de los proyectos ambientales que lidera la Corporación. La información se difunde públicamente por medio de la Página Web, las redes sociales, los medios locales y por boletines de prensa, entre otros. Mecanismos para la Divulgación de la Información

Elaboración de Boletines Informativos internos y externos.

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Entrevistas en medios de comunicación de alta sintonía y opinión.

Diagnóstico y evaluación permanente de la información generada.

Canales de Comunicación Intranet. Correo corporativo. Formatos de canalización de la información. Página web. Emisoras comunitarias. Emisoras comerciales. Canales de televisión. Periódicos locales, regionales y nacionales. Redes sociales. Twitter, Facebook, flirck, YouTube. Eventos (educación ambiental – campañas – propuestas ambientales). Vallas – dumis – pendones – afiches – plegables - volantes. La entidad en materia de información y comunicación externa y con el uso de los anteriores canales de comunicación y herramientas tecnológicas, ha tenido un importante avance constituyéndose en una estrategia de permanente rendición de cuentas a la ciudadanía y en mayor apoyo, soporte y acompañamiento a la gestión institucional.

1. Se han establecido formatos, los cuales permiten consolidar estadísticamente y conceptualmente la información.

2. Los formatos son diligenciados y soportados con el objeto de la actividad, esto permite hacer un monitoreo y seguimiento de los temas asignados.

3. La información relevante es notificada con objetividad, veracidad y celeridad al correo corporativo del Coordinador de comunicaciones para la consolidación y transformación en material periodístico y de interés general.

4. Las redes sociales se han convertido en el medio más actualizado y de mayor consulta, por eso es necesario fortalecerlas por medio de entre 3 y 5 publicaciones diarias que dan cuenta de las acciones de la corporación.

5. Se Realizan diferentes campañas sociales educativas con el componente ambiental, las cuales han resultado una forma diferente de aplicar una comunicación directa y con resultados tangibles.

6. Se le ha dado continuidad al programa radial corporativo “Encuéntrate con la Naturaleza”, a través de las diferentes emisoras comunitarias con un alcance que permite comunicar en un horario tripe AAA, las actuaciones, gestión y resultados de CORPOGUAVIO, lo que ha permitido generar opinión, credibilidad y posicionamiento institucional entre la comunidad.

7. Se elaboran Video Noticias, las cuales son transmitidas por el canal de video de la Corporación en YouTube y para que otros medios diferentes publiquen sobre la Corporación.

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8. Se ha fortalecido el uso de las herramientas tecnológicas como la página Web de la Corporación, correos electrónicos, redes sociales, para dar a conocer la gestión y resultados.

IDENTIDAD INSTITUCIONAL Es una estructura interna de comunicación que abarca toda la entidad y que nos ha permitido ofrecer interna y externamente una imagen global de la corporación, la identidad institucional también consiste en la gestión explícita de la identidad de CORPOGUAVIO, es decir, de los medios, a través de los cuales se identifica, se comunica con el exterior y con el interior. La publicidad, los proyectos ambientales, la gestión de la información, los informes, la señalización, los uniformes y los diferentes soportes que forman parte de una identidad institucional como son: Tarjetas de presentación. Hoja pre impresa (Con membrete). Carpetas institucionales. Invitaciones (Juntas). Uniformes (chalecos, camisetas y gorras). Boletines de prensa. Informes. Material POP (souvenir, promocional de marca). Pendones. Carnets. Agendas. Lapiceros. Calendarios. Postales. Tarjetas de felicitación (fechas importantes, navidad, días profesionales, etc.). La identidad institucional de la corporación tiene como función el Branding, la implantación de la marca y posicionamiento de esta en un público objetivo, generando una identidad de marca y creando personalidad de marca. COMPONENTE DE ELEMENTOS TRANSVERSALES CORPOGUAVIO se propuso como objetivo Incorporar el Gobierno en línea como parte de la cultura y de la estrategia de innovación organizacional, conocer las necesidades, tendencias de comportamiento y preferencias de los diferentes grupos de usuarios y aplicar este conocimiento a todos los momentos de interacción con éstos, a la vez que se definieron e implementaron procesos de mejoramiento permanente en la gestión de tecnología y en la aplicación de un sistema de gestión de seguridad para la protección de los activos de información para lo cual:

Se Institucionalizó la Estrategia de Gobierno en Línea; se creó el comité

GEL, se realiza la estrategia de apropiación, monitoreo y evaluación.

Se centró la Atención en el Usuario; su caracterización, y la estrategia de promoción, accesibilidad y usabilidad.

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Se está en la Implementación del Sistema de Gestión de Tecnologías de la Información.

Se Implementó el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información COMPONENTE DE INFORMACIÓN EN LÍNEA Con el fin de garantizar, a través de la sede electrónica el acceso de la ciudadanía a toda la información relativa a temas institucionales, misionales, de planeación, espacios de interacción, datos abiertos y gestión en general observando las reservas constitucionales y de ley, cumpliendo todos los requisitos de calidad, disponibilidad, accesibilidad y estándares de seguridad, la información mencionada está siendo dispuesta de forma tal que a través de puntos virtuales que se habilitaron, implementaron e integraron, generando diferentes espacios de interacción con los usuarios y donde se dispuso de opciones de consulta interactiva de información y de soporte en línea, fácil de ubicar y utilizar. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Los resultados de los seguimientos y evaluaciones realizadas por parte de la Oficina de Control Interno a la estructura de control de la entidad y los avances relacionados con los componentes y elementos del Modelo Estandar de Control Interno MECI 2014, reportados por las diferentes áreas, nos permiten evidenciar que el estado del Sistema de Control Interno en la entidad es adecuado. RECOMENDACIONES: Agilizar las actividades programadas para la actualización y/o elaboración de documento compromisos y protocolos éticos y Buen Gobierno, que permita a los servidores públicos fortalecer los principios, valores y una conducta ejemplar en la gestión pública. Continuar con las capacitaciones y talleres para fortalecer las competencias de los servidores públicos. Es recomendable llevar a cabo la actividad de revisión y ajuste de los indicadores de los procesos iniciada en el mes de octubre de 2015, a efecto que la entidad

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pueda contar con el reporte periódico de las mediciones, alarmas tempranas sobre el comportamiento de los procesos y se le facilite tomar decisiones en tiempo real sobre gestión de los mismos. Fortalecer la asesoría y acompañamiento a todas las Áreas por parte de la Oficina de Control Interno en el ajuste y/o modificación de los riesgos y sus controles, con el fin de evitar la materialización de los riesgos. Cordialmente, LUZ NANCY DURANGO RAMIREZ Jefe Oficina de Control Interno