세출예산사업명세서 - 대전광역시...

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건소

정책: 주민의료보건서비스 제공

단위: 모자보건 증진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 보건소

보건소 22,942,076 22,430,767 511,309

국 3,931,997

균 668,080

기 5,019,741

시 5,296,145

구 8,026,113

주민의료보건서비스 제공 18,087,939 17,876,493 211,446

국 3,863,660

균 668,080

기 4,269,815

시 5,091,013

구 4,195,371

모자보건 증진 2,151,448 1,261,228 890,220

국 101,340

균 668,080

기 150,272

시 607,909

구 623,847

산모신생아 건강관리지원(국비) 954,400 578,000 376,400

균 668,080

시 143,160

구 143,160

308 자치단체등이전 954,400 578,000 376,400

균 668,080

시 143,160

구 143,160

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 954,400 578,000 376,400

○산모신생아 건강관리지원 954,400954,400,000원

균 668,080

시 143,160

구 143,160

난임부부 지원(국비) 16,000 87,360 △71,360

기 8,000

시 4,000

구 4,000

307 민간이전 16,000 87,360 △71,360

기 8,000

시 4,000

구 4,000

01 의료및구료비 16,000 87,360 △71,360

○난임부부 의료비 지원 16,00016,000,000원

기 8,000

시 4,000

구 4,000

표준모자보건수첩지원(국비) 4,200 3,768 432

기 2,100

시 1,050

구 1,050

- 1 -

부서: 보건소




비교증감

308 자치단체등이전 4,200 3,768 432

기 2,100

시 1,050

구 1,050

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 4,200 3,768 432

○모자보건수첩 지원 4,2004,200,000원

기 2,100

시 1,050

구 1,050

청소년산모 임신출산 의료비 지원(국비) 1,600 6,000 △4,400

기 800

시 800

308 자치단체등이전 1,600 6,000 △4,400

기 800

시 800

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 1,600 6,000 △4,400

○청소년산모 임신출산 의료비 지원 대행사업비

1,6001,600,000원

기 800

시 800

고위험 임산부 의료비 지원(국비) 56,400 70,000 △13,600

기 28,200

시 14,100

구 14,100

307 민간이전 56,400 70,000 △13,600

기 28,200

시 14,100

구 14,100

01 의료및구료비 56,400 70,000 △13,600

○고위험 임산부 의료비 지원 56,40056,400,000원

기 28,200

시 14,100

구 14,100

저소득층 기저귀 조제분유 지원(국비) 202,680 217,874 △15,194

국 101,340

시 50,670

구 50,670

308 자치단체등이전 202,680 217,874 △15,194

국 101,340

시 50,670

구 50,670


○저소득층 기저귀 조제분유 지원

202,680202,680,000원

국 101,340

시 50,670

구 50,670

- 2 -

부서: 보건소




비교증감

의료급여수급자 건강검진 사업운영비(국비) 1,250 1,250 0

기 1,000

시 125

구 125

201 일반운영비 1,250 1,250 0

기 1,000

시 125

구 125

01 사무관리비 1,250 1,250 0

○일반수용비 1,250

-영유아 건강검진 홍보물 1,2501,250,000원

기 1,000

시 125

구 125

의료급여 수급자 영유아 검진비 지원(국비) 5,210 4,458 752

기 4,168

시 521

구 521

308 자치단체등이전 5,210 4,458 752

기 4,168

시 521

구 521


○영유아 건강검진비 5,2105,210,000원

기 4,168

시 521

구 521

영유아 발달장애 정밀검사비 지원(국비) 1,730 1,100 630

기 1,384

시 173

구 173

307 민간이전 1,730 1,100 630

기 1,384

시 173

구 173

01 의료및구료비 1,730 1,100 630

○발달장애 의심아동 확진비 1,7301,730,000원

기 1,384

시 173

구 173

미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원(국비) 114,640 155,000 △40,360

기 57,320

시 28,660

구 28,660

307 민간이전 114,640 155,000 △40,360

기 57,320

시 28,660

- 3 -

부서: 보건소




비교증감

구 28,660

01 의료및구료비 114,640 155,000 △40,360

○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원

114,640114,640,000원

기 57,320

시 28,660

구 28,660

선천성 대사이상 검사 및 환아 관리(국비) 64,440 109,500 △45,060

기 32,220

시 16,110

구 16,110

307 민간이전 64,440 109,500 △45,060

기 32,220

시 16,110

구 16,110

01 의료및구료비 64,440 109,500 △45,060

○선천성 대사이상 검사 및 환아관리

64,44064,440,000원

기 32,220

시 16,110

구 16,110

난청조기진단(국비) 30,160 11,700 18,460

기 15,080

시 7,540

구 7,540

307 민간이전 30,160 11,316 18,844

기 15,080

시 7,540

구 7,540

01 의료및구료비 30,160 11,316 18,844

○신생아 난청조기진단 검사비 30,16030,160,000원

기 15,080

시 7,540

구 7,540

모자보건사업 16,738 15,218 1,520

101 인건비 15,488 13,968 1,520

04 기간제근로자등보수 15,488 13,968 1,520

○모자보건사업 업무보조 인부임

14,016

○5대보험료 1,472

70,080원*1인*25일*8월

14,016,000원*10.5%

201 일반운영비 1,250 1,250 0

01 사무관리비 1,250 1,250 0

○위탁교육비 600

-모자보건관련 교육 및 평가대회

600

○운영수당 650

150,000원*2인*2회

- 4 -

부서: 보건소




비교증감

-모자보건운영 강사수당 650130,000원*5회

공공산후조리지원(시비) 682,000 0 682,000

시 341,000

구 341,000

308 자치단체등이전 682,000 0 682,000

시 341,000

구 341,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 682,000 0 682,000

○공공산후조리지원 682,000682,000,000원

시 341,000

구 341,000

가족보건 관리 7,439,110 7,848,186 △409,076

국 3,728,298

기 666,455

시 2,665,031

구 379,326

치매치료관리비 지원사업(국비) 83,980 89,064 △5,084

기 41,990

시 20,995

구 20,995

308 자치단체등이전 83,980 89,064 △5,084

기 41,990

시 20,995

구 20,995


○치매치료관리비 지원 83,98083,980,000원

기 41,990

시 20,995

구 20,995

치매안심센터 운영(국비) 346,114 597,746 △251,632

기 276,892

시 34,611

구 34,611

201 일반운영비 190,260 167,024 23,236

기 152,208

시 19,026

구 19,026

01 사무관리비 169,810 146,670 23,140

○일반수용비 136,150

-치매관련 안내 책자 및 홍보물 제작

35,00035,000,000원

기 28,000

시 3,500

구 3,500

-치매검진관련 소모품 15,00015,000,000원

기 12,000

시 1,500

- 5 -

부서: 보건소


단위: 가족보건 관리 (단위:천원)


비교증감

구 1,500

-교육참가 등록비 2,0002,000,000원

기 1,600

시 200

구 200

-치매안심센터 운영비 84,15084,150,000원

기 67,320

시 8,415

구 8,415

○위탁교육비 2,880240,000원*1인*12회

기 2,304

시 288

구 288

○운영수당 26,280

-치매교육 강사수당 23,400130,000원*15회*12월

기 18,720

시 2,340

구 2,340

-직원역량강화 강사수당 1,480370,000원*4회

기 1,184

시 148

구 148

-치매안심센터 지역사회협의체운영위원회

참석수당 1,400

·기본 98070,000원*7인*2회

기 784

시 98

구 98

·초과 42030,000원*7인*2회

기 336

시 42

구 42

○피복비 1,320110,000원*12인

기 1,056

시 132

구 132

○임차료 3,180

-전자복사기 1,560130,000원*1대*12월

기 1,248

시 156

구 156

-컬러프린터 66055,000원*1대*12월

기 528

시 66

구 66

-정수기 96040,000원*2대*12월

기 768

시 96

구 96

02 공공운영비 17,450 17,354 96

- 6 -

부서: 보건소




비교증감

○공공요금및제세 8,330

-우편요금 6,8806,880,000원

기 5,504

시 688

구 688

-자동차세 500250,000원*2대

기 400

시 50

구 50

-자동차보험료 950950,000원

기 760

시 95

구 95

○시설장비유지비 1,000

-치매안심센터 홈페이지 유지 1,0001,000,000원

기 800

시 100

구 100

○차량선박비 8,1208,120,000원

기 6,496

시 812

구 812

03 행사운영비 3,000 3,000 0

○치매가족힐링행사운영 3,0003,000,000원

기 2,400

시 300

구 300

202 여비 30,000 8,000 22,000

기 24,000

시 3,000

구 3,000

01 국내여비 30,000 8,000 22,000

○치매관련업무 관내여비 26,00026,000,000원

기 20,800

시 2,600

구 2,600

○치매관련업무 관외여비 4,0004,000,000원

기 3,200

시 400

구 400

301 일반보상금 40,992 25,392 15,600

기 32,794

시 4,099

구 4,099

09 행사실비보상금 9,600 0 9,600

○치매안심센터 인지재활,카페,쉼터 운영비 9,600

-가족카페 운영비 3,3603,360,000원

기 2,688

- 7 -

부서: 보건소




비교증감

시 336

구 336

-인지재활프로그램(고위험군,치매대상자)

운영비 4,2004,200,000원

기 3,360

시 420

구 420

-치매대상자 쉼터 운영비 2,0402,040,000원

기 1,632

시 204

구 204

12 기타보상금 31,392 25,392 6,000

○치매안심센터 촉탁의 보상비 25,39225,392,000원

기 20,314

시 2,539

구 2,539

○자원봉사자 활동보상비 6,0006,000,000원

기 4,800

시 600

구 600

307 민간이전 84,862 138,000 △53,138

기 67,890

시 8,486

구 8,486

01 의료및구료비 84,862 138,000 △53,138

○치매관련 의료용품 및 소모품 40,00040,000,000원

기 32,000

시 4,000

구 4,000

○조호물품(위생대 등) 44,86244,862,000원

기 35,890

시 4,486

구 4,486

중증치매노인 공공후견(국비) 1,219 0 1,219

기 975

시 122

구 122

201 일반운영비 1,219 0 1,219

기 975

시 122

구 122

01 사무관리비 1,219 0 1,219


-후견심판 청구비용 1,2191,219,000원

기 975

시 122

구 122

기초정신건강복지센터 지원(국비) 247,600 176,000 71,600

- 8 -

부서: 보건소




비교증감

기 123,800

시 61,900

구 61,900

307 민간이전 247,600 176,000 71,600

기 123,800

시 61,900

구 61,900

05 민간위탁금 247,600 176,000 71,600

○기초정신건강복지센터지원 운영

247,60061,900,000원*4회

기 123,800

시 61,900

구 61,900

지역자살예방사업(국비) 40,716 60,000 △19,284

기 20,358

시 10,179

구 10,179

307 민간이전 40,716 60,000 △19,284

기 20,358

시 10,179

구 10,179

05 민간위탁금 40,716 60,000 △19,284

○지역자살예방사업 운영 40,71610,179,000원*4회

기 20,358

시 10,179

구 10,179

정신건강증진사업(국비) 20,384 0 20,384

기 10,192

시 5,096

구 5,096

307 민간이전 20,384 0 20,384

기 10,192

시 5,096

구 5,096

05 민간위탁금 20,384 0 20,384

○정신건강증진사업 운영 20,3845,096,000원*4회

기 10,192

시 5,096

구 5,096

아동·청소년 정신보건사업(국비) 50,900 50,000 900

기 25,450

시 25,450

307 민간이전 50,900 50,000 900

기 25,450

시 25,450

05 민간위탁금 50,900 50,000 900

○아동청소년 정신보건 운영 50,90012,725,000원*4회

- 9 -

부서: 보건소




비교증감

기 25,450

시 25,450

정신건강복지센터 종사자 특별수당 지원(시비) 10,800 10,800 0

시 5,400

구 5,400

307 민간이전 10,800 10,800 0

시 5,400

구 5,400

05 민간위탁금 10,800 10,800 0

○정신건강복지센터 종사자 특별수당

10,80010,800,000원

시 5,400

구 5,400

생명존중문화조성사업(시비) 50,000 50,000 0

시 25,000

구 25,000

307 민간이전 50,000 50,000 0

시 25,000

구 25,000

05 민간위탁금 50,000 50,000 0

○생명존중문화조성사업 운영

50,00012,500,000원*4회

시 25,000

구 25,000

정신보건사업 10,286 8,800 1,486

201 일반운영비 9,286 7,800 1,486

01 사무관리비 9,286 7,800 1,486

○일반수용비 800

-정신건강증진 및 자살예방 유공 표창패

100

-민간위탁공증(인증)수수료 700

○운영수당 8,486

-정신건강심의(심사)위원회 참석수당 7,560

·기본 5,292

·초과 2,268

-정신건강심의(심사)위원회 참석수당

(비전문가)

126

-민간위탁선정심사위원회 참석수당 800

·기본 560

·초과 240

100,000원*1인

700,000원*1회

70,000원*7인*12회*90%

30,000원*7인*12회*90%

70,000원*1인*2회*90%

70,000원*8인*1회

30,000원*8인*1회

307 민간이전 1,000 1,000 0

01 의료및구료비 1,000 1,000 0

○응급입원(행정입원)의료비 지원

1,000500,000원*2회

- 10 -

부서: 보건소




비교증감

정신요양시설 기초생활수급자 생계비 지원(국비) 830,000 949,900 △119,900

국 747,000

시 83,000

301 일반보상금 830,000 949,900 △119,900

국 747,000

시 83,000

01 사회보장적수혜금 830,000 949,900 △119,900

○정신보건시설 수급자 생계급여

830,000830,000,000원

국 747,000

시 83,000

정신요양시설 기능보강(국비) 574,368 76,060 498,308

국 287,184

시 287,184

402 민간자본이전 574,368 76,060 498,308

국 287,184

시 287,184

02 민간자본사업보조(이전재원) 574,368 76,060 498,308

○정신요양시설 기능보강 574,368

-개보수(심경장원) 524,920524,920,000원

국 262,460

시 262,460

-개보수,장비보강(신생원) 49,44849,448,000원

국 24,724

시 24,724

정신요양시설 운영(국비) 3,848,734 4,514,794 △666,060

국 2,694,114

시 1,154,620

307 민간이전 3,848,734 4,514,794 △666,060

국 2,694,114

시 1,154,620

10 사회복지시설법정운영비보조 3,848,734 4,514,794 △666,060

○정신요양시설 인건비 3,436,0203,436,020,000원

국 2,405,214

시 1,030,806

○정신요양시설 운영비 412,714412,714,000원

국 288,900

시 123,814

정신요양시설 운영 추가지원(시비) 222,885 213,390 9,495

시 115,230

구 107,655

307 민간이전 222,885 213,390 9,495

시 115,230

구 107,655

10 사회복지시설법정운영비보조 163,800 149,040 14,760

○종사자 특별수당 140,400140,400,000원

- 11 -

부서: 보건소




비교증감

시 70,200

구 70,200

○종사자 정액급식비 23,40023,400,000원

시 11,700

구 11,700

11 사회복지사업보조 59,085 64,350 △5,265

○생활인 의약품비 36,36036,360,000원

시 18,180

구 18,180

○생활인 피복비 15,15015,150,000원

시 7,575

구 7,575

○춘계부식비 3,6363,636,000원

시 3,636

○월동김장비 3,9393,939,000원

시 3,939

사회복귀시설 운영(시비) 767,527 726,547 40,980

시 752,845

구 14,682

307 민간이전 767,527 726,547 40,980

시 752,845

구 14,682

10 사회복지시설법정운영비보조 767,527 726,547 40,980

○사회복귀시설 인건비 694,927694,927,000원

시 694,927

○사회복귀시설 운영비 43,23643,236,000원

시 43,236

○사회복귀시설 종사자 특별수당 25,04425,044,000원

시 12,522

구 12,522

○사회복귀시설 종사자 정액급식비

4,3204,320,000원

시 2,160

구 2,160

지역사회 건강조사(국비) 62,836 54,324 8,512

기 31,418

시 15,709

구 15,709

201 일반운영비 200 200 0

기 100

시 50

구 50

01 사무관리비 200 200 0


-지역사회 건강조사 업무추진 수용비

200200,000원

기 100

시 50

- 12 -

부서: 보건소




비교증감

구 50

202 여비 300 300 0

기 150

시 75

구 75

01 국내여비 300 300 0

○지역사회 건강조사 업무추진 여비 300300,000원

기 150

시 75

구 75

307 민간이전 62,336 53,824 8,512

기 31,168

시 15,584

구 15,584

05 민간위탁금 62,336 53,824 8,512

○지역사회 건강조사 62,33662,336,000원

기 31,168

시 15,584

구 15,584

희귀난치성질환 관리(국비) 270,761 270,761 0

기 135,380

시 67,690

구 67,691

308 자치단체등이전 270,761 270,761 0

기 135,380

시 67,690

구 67,691


○희귀난치성질환자 의료비 지원

270,761270,761,000원

기 135,380

시 67,690

구 67,691

주민건강증진 1,434,953 1,416,322 18,631

국 27,262

기 491,313

시 242,240

구 674,138

지역사회중심 금연지원서비스 사업(국비) 283,068 246,044 37,024

기 141,534

시 70,767

구 70,767

101 인건비 86,170 59,890 26,280

기 43,085

시 21,543

구 21,542

04 기간제근로자등보수 86,170 59,890 26,280

- 13 -

부서: 보건소


단위: 주민건강증진 (단위:천원)


비교증감

○지역사회중심 금연지원서비스 인부임(보험료,

여비,피복비 등 포함) 86,17086,170,000원

기 43,085

시 21,543

구 21,542

201 일반운영비 119,298 116,754 2,544

기 59,649

시 29,824

구 29,825

01 사무관리비 119,298 116,754 2,544

○일반수용비 104,098

-금연상담실 물품 25,59825,598,000원

기 12,799

시 6,399

구 6,400

-금연환경조성물품 및 홍보물 60,00060,000,000원

기 30,000

시 15,000

구 15,000

-흡연예방관리교실 운영 물품 18,00018,000,000원

기 9,000

시 4,500

구 4,500

-워크숍 및 성과대회 참가비 500500,000원

기 250

시 125

구 125

○운영수당 15,000

-금연교육 강사수당 7,00070,000원*100회

기 3,500

시 1,750

구 1,750

-흡연예방교육 인형극 8,0001,000,000원*8회

기 4,000

시 2,000

구 2,000

○피복비 200

-금연상담실 가운 200100,000원*2인

기 100

시 50

구 50

202 여비 1,000 2,400 △1,400

기 500

시 250

구 250

01 국내여비 1,000 2,400 △1,400

○금연관련 성과대회 참여등 각종사업 여비

1,00020,000원*1인*5일*10월

기 500

- 14 -

부서: 보건소




비교증감

시 250

구 250

301 일반보상금 46,600 37,000 9,600

기 23,300

시 11,650

구 11,650

09 행사실비보상금 2,400 0 2,400

○금연지킴이 활동보상 2,4002,400,000원

기 1,200

시 600

구 600

12 기타보상금 44,200 37,000 7,200

○금연지도원 활동수당(상해보험료등포함)

44,20044,200,000원

기 22,100

시 11,050

구 11,050

307 민간이전 30,000 30,000 0

기 15,000

시 7,500

구 7,500

01 의료및구료비 30,000 30,000 0

○금연보조제 구입 30,00030,000,000원

기 15,000

시 7,500

구 7,500

의료급여수급권자 일반건강검진(국비) 54,377 25,054 29,323

기 43,501

시 5,438

구 5,438

308 자치단체등이전 54,377 25,054 29,323

기 43,501

시 5,438

구 5,438


○의료급여 수급권자 검진 54,37754,377,000원

기 43,501

시 5,438

구 5,438

암환자 의료비 지원(국비) 299,520 243,385 56,135

기 149,760

시 74,880

구 74,880

307 민간이전 299,520 243,385 56,135

기 149,760

시 74,880

구 74,880

01 의료및구료비 299,520 243,385 56,135

- 15 -

부서: 보건소




비교증감

○암환자 치료비 299,520299,520,000원

기 149,760

시 74,880

구 74,880

암조기검진사업(국비) 306,484 223,246 83,238

기 153,242

시 76,621

구 76,621

101 인건비 15,488 13,968 1,520

기 7,744

시 3,872

구 3,872

04 기간제근로자등보수 15,488 13,968 1,520

○국가암검진사업운영요원 인부임(5대보험료

포함) 15,48815,488,000원

기 7,744

시 3,872

구 3,872

201 일반운영비 696 480 216

기 348

시 174

구 174

01 사무관리비 696 480 216


-국가암검진사업 홍보물 제작 696696,000원

기 348

시 174

구 174

202 여비 300 300 0

기 150

시 75

구 75

01 국내여비 300 300 0

○국가암검진사업 추진 여비 300300,000원

기 150

시 75

구 75

308 자치단체등이전 290,000 208,498 81,502

기 145,000

시 72,500

구 72,500


○국가암검진사업 290,000290,000,000원

기 145,000

시 72,500

구 72,500

재가암환자관리(국비) 3,612 2,772 840

- 16 -

부서: 보건소




비교증감

기 1,806

시 903

구 903

307 민간이전 3,612 2,772 840

기 1,806

시 903

구 903

01 의료및구료비 3,612 2,772 840

○암환자관리 의약품 등 구입 3,6123,612,000원

기 1,806

시 903

구 903

만성질환사업기획 및 건강조사 FMTP교육(국비) 2,940 0 2,940

기 1,470

구 1,470

201 일반운영비 2,940 0 2,940

기 1,470

구 1,470

01 사무관리비 2,940 0 2,940


-만성질환사업기획 및 건강조사FMTP 교육

등록비 2,9402,940,000원

기 1,470

구 1,470

방문건강관리사업(국비) 38,224 92,396 △54,172

국 19,112

시 9,556

구 9,556

201 일반운영비 4,000 1,000 3,000

국 2,000

시 1,000

구 1,000

01 사무관리비 4,000 1,000 3,000


-방문건강관리사업 운영비 1,800150,000원*12월

국 900

시 450

구 450

-방문건강관리사업 홍보물 등 구입

2,2004,000원*550인

국 1,100

시 550

구 550

202 여비 1,224 10,800 △9,576

국 612

시 306

구 306

- 17 -

부서: 보건소




비교증감

01 국내여비 1,224 10,800 △9,576

○방문건강관리사업 여비 1,224

-방문사업 추진여비(평가대회 등)

1,2241,224,000원

국 612

시 306

구 306

307 민간이전 33,000 45,976 △12,976

국 16,500

시 8,250

구 8,250

01 의료및구료비 33,000 45,976 △12,976

○방문건강관리사업 의약품 구입 33,00033,000,000원

국 16,500

시 8,250

구 8,250

건강도시 추진 5,130 50,390 △45,260

201 일반운영비 4,430 49,690 △45,260

01 사무관리비 2,430 7,690 △5,260


-대한민국건강도시협의회 총회 참가 등록비

600

-건강도시 및 지역보건의료 책자 제작

640

○운영수당 1,190

-건강도시운영위원회 참석수당

630

-보건의료심의위원회 참석수당

560

50,000원*6인*2회

16,000원*40부

70,000원*9인*1회

70,000원*8인*1회

02 공공운영비 2,000 2,000 0


-대한민국건강도시협의회 연회비

2,0002,000,000원

310 국외이전 700 700 0

02 국제부담금 700 700 0

○서태평양건강도시연맹 연회비 700700,000원

건강증진센터 운영 31,552 32,468 △916

101 인건비 13,552 13,968 △416

04 기간제근로자등보수 13,552 13,968 △416

○건강증진센터 인부임 12,264

○기간제근로자 5대 보험료

1,288

70,080원*1인*25일*7월

12,264,000원*10.5%

201 일반운영비 18,000 18,500 △500

01 사무관리비 18,000 18,500 △500

- 18 -

부서: 보건소




비교증감


-건강증진센터 일반운영비 9,000

○운영수당 9,000

-가족건강올리기 강사수당(유성별밤운동교실)

9,000

750,000원*12월

50,000원*180회

구강보건사업 13,416 12,276 1,140

101 인건비 11,616 10,476 1,140

04 기간제근로자등보수 11,616 10,476 1,140

○구강보건실 치위생사 인부임

10,512


1,104

70,080원*1인*25일*6월

10,512,000원*10.5%

201 일반운영비 1,800 1,800 0

01 사무관리비 1,800 1,800 0


-구강보건사업 운영비 1,800150,000원*12월

보건진료 사업 117,608 111,798 5,810

101 인건비 16,178 13,968 2,210

04 기간제근로자등보수 16,178 13,968 2,210

○방사선실 인부임 14,640


1,538

73,200원*1인*25일*8월

14,640,000원*10.5%

201 일반운영비 34,430 30,830 3,600

01 사무관리비 3,110 3,110 0


-방사선피폭(TLD)선량 측정수수료

160

-의약업소 신고필증 인쇄물 500

-감염병 예방 및 모범의약업소 유공포창패

1,000

○피복비 1,450

-의료용 가운(검사·진료실) 1,450

20,000원*2인*4회

500원*1,000매

100,000원*10인

50,000원*29인

02 공공운영비 31,320 27,720 3,600


-방사선장비 17,400

-방사선장비(PACS) 7,920

-검사실장비 6,000

1,450,000원*12월

660,000원*12월

1,000,000원*6대

307 민간이전 67,000 67,000 0

01 의료및구료비 67,000 67,000 0

○65세이상 진료 본인부담금 지원

1,500

○검사시약 및 소모품 60,000

125,000원*12월

5,000,000원*12월

- 19 -

부서: 보건소




비교증감

○성병 검사시약 5,50011,000원*500인

주민보건진료 154,364 216,540 △62,176

101 인건비 97,144 100,640 △3,496

04 기간제근로자등보수 97,144 100,640 △3,496

○예방접종운영 인부임 40,656

-국가필수예방접종 인부임

14,016

-인플루엔자예방접종 인부임

10,512

-주민보건의료 인부임

12,264

-기간제근로자 5대보험료

3,864

○한방진료운영 인부임 56,488

-한방진료의사(주휴수당 포함)

47,500

-기간제근로자 5대보험료

4,988

-한방진료의사(퇴직금) 4,000

70,080원*1인*25일*8월

70,080원*3인*25일*2월

70,080원*1인*25일*7월

36,792,000원*10.5%

250,000원*1인*190일

47,500,000원*10.5%

4,000,000원*1인

201 일반운영비 14,120 11,040 3,080

01 사무관리비 9,470 9,440 30


-장애인 재활교실 운영비 1,000

-폐건강관리실,객담채취실 소독등

470

-예방접종 예진표 및 지정서 제작

8,000

10,000원*20인*5회

235,000원*2회

5,000원*1,600매

02 공공운영비 4,650 1,600 3,050


-물리치료실장비 1,000

-백신냉장고 2,000

-무정전전원장치(UPS) 배터리 교체비

1,650

1,000,000원

500,000원*4대

1,650,000원

307 민간이전 43,100 41,660 1,440

01 의료및구료비 43,100 41,660 1,440

○정기예방접종 백신(B형간염외 3종)

30,000

○진료실 및 구급차 비상약품,소모품

5,000

○접종실 의료용품 및 소모품 4,600

○물리치료실 의료용 소모품 2,500

○한방진료실 의료용 소모품 1,000

30,000,000원

1,250,000원*4회

460,000원*10월

500,000원*5회

500,000원*2회

지역장애인 보건의료센터운영사업(국비) 16,300 0 16,300

국 8,150

- 20 -

부서: 보건소




비교증감

시 4,075

구 4,075

101 인건비 16,300 0 16,300

국 8,150

시 4,075

구 4,075

04 기간제근로자등보수 16,300 0 16,300

○지역사회중심재활사업 인건비(5대보험료포함)

16,30016,300,000원

국 8,150

시 4,075

구 4,075

선택 예방접종비 지원 24,000 24,000 0

307 민간이전 24,000 24,000 0

01 의료및구료비 24,000 24,000 0

○저소득층 예방접종비 지원(로타바이러스)

24,000100,000원*240건

음식문화개선사업 3,720 3,720 0

201 일반운영비 1,800 1,800 0

01 사무관리비 1,800 1,800 0


-음식문화개선사업 운영비 500

○운영수당 1,300

-건강강좌 강사수당 1,300

500,000원*1회

130,000원*1인*10회

206 재료비 1,920 1,920 0

01 재료비 1,920 1,920 0

○건강식이 요리실습 재료 1,920320,000원*6회

건강100세 지원센터 운영 32,700 56,110 △23,410

201 일반운영비 12,700 15,110 △2,410

01 사무관리비 12,700 13,910 △1,210


-건강100세지원센터 운영비

7,200

-홍보물 제작 1,000

○임차료 4,500

-컬러프린터 3,300

-정수기(구즉,진잠) 1,200

120,000원*5개소*12월

1,000,000원

55,000원*5개소*12월

50,000원*2개소*12월

307 민간이전 20,000 18,000 2,000

01 의료및구료비 20,000 18,000 2,000

○건강측정 소모품 20,0004,000,000원*5개소

진잠 건강나눔센터 운영 43,738 47,155 △3,417

101 인건비 29,118 27,935 1,183

- 21 -

부서: 보건소




비교증감

04 기간제근로자등보수 29,118 27,935 1,183

○운동처방사,영양사 인부임

26,351

○기간제근로자 5대보험료 2,767

70,080원*2인*188일

26,351,000원*10.5%

201 일반운영비 14,220 19,220 △5,000

01 사무관리비 12,220 17,220 △5,000


-건강나눔센터 운영비 3,600

○운영수당 5,200

-건강생활실천 프로그램 강사수당

5,200

○임차료 3,420

-복합기(팩스포함) 1,560

-컬러프린터 660

-정수기 1,200

300,000원*12월

130,000원*4인*10회

130,000원*1대*12월

55,000원*1대*12월

50,000원*2대*12월

03 행사운영비 2,000 2,000 0

○주민속 건강마을만들기 발표회 2,0002,000,000원

405 자산취득비 400 0 400

01 자산및물품취득비 400 0 400

○자외선소독기 400400,000원*1개

건강마을 만들기 4,200 4,200 0

201 일반운영비 4,200 4,200 0

01 사무관리비 4,200 4,200 0

○운영수당 4,200

-주민참여 역량강화교육 강사수당 4,200

·기본 2,600

·초과 1,600

130,000원*5회*4개소

80,000원*5회*4개소

질병예방관리 6,249,866 6,592,898 △343,032

국 6,760

기 2,833,376

시 1,511,633

구 1,898,097

결핵관리사업 운영(국비) 124,260 149,168 △24,908

기 62,130

시 31,065

구 31,065

101 인건비 34,400 34,404 △4

기 17,200

시 8,600

구 8,600

04 기간제근로자등보수 34,400 34,404 △4

○결핵관리요원 인부임(5대보험료,여비,퇴직금

포함) 34,40034,400,000원

- 22 -

부서: 보건소


단위: 질병예방관리 (단위:천원)


비교증감

기 17,200

시 8,600

구 8,600

201 일반운영비 6,000 6,000 0

기 3,000

시 1,500

구 1,500

01 사무관리비 6,000 6,000 0


-교육등록비 및 홍보비 6,0006,000,000원

기 3,000

시 1,500

구 1,500

202 여비 1,440 1,440 0

기 720

시 360

구 360

01 국내여비 1,440 1,440 0

○보건소 결핵관리 여비 1,4401,440,000원

기 720

시 360

구 360

307 민간이전 80,420 105,324 △24,904

기 40,210

시 20,105

구 20,105

01 의료및구료비 80,420 105,324 △24,904

○결핵관리 검사비 및 약품 구입 30,56030,560,000원

기 15,280

시 7,640

구 7,640

○가족접촉자 검진비 4,6004,600,000원

기 2,300

시 1,150

구 1,150

○입원명령자 지원 3,2603,260,000원

기 1,630

시 815

구 815

○결핵균검사 및 흉부영상판독 지원

24,00024,000,000원

기 12,000

시 6,000

구 6,000

○잠복결핵감염 검진비 18,00018,000,000원

기 9,000

시 4,500

구 4,500

- 23 -

부서: 보건소




비교증감

308 자치단체등이전 2,000 2,000 0

기 1,000

시 500

구 500


○가족접촉자 병의원 검진비 지원 2,0002,000,000원

기 1,000

시 500

구 500

에이즈 및 성병예방(국비) 58,632 54,032 4,600

기 29,316

시 27,308

구 2,008

307 민간이전 58,632 54,032 4,600

기 29,316

시 27,308

구 2,008

01 의료및구료비 58,632 54,032 4,600

○에이즈환자진료 50,60050,600,000원

기 25,300

시 25,300

○에이즈진단시약구매(감염인등록관리비포함)

7,1607,160,000원

기 3,580

시 1,790

구 1,790

○성매개 감염병 검진 및 치료 지원 872872,000원

기 436

시 218

구 218

주요감염병 표본감시(국비) 9,920 11,240 △1,320

국 4,960

시 2,480

구 2,480

201 일반운영비 2,000 2,000 0

국 1,000

시 500

구 500

01 사무관리비 2,000 2,000 0


-표본감시사업 운영비 2,0002,000,000원

국 1,000

시 500

구 500

301 일반보상금 7,920 9,240 △1,320

국 3,960

시 1,980

구 1,980

- 24 -

부서: 보건소




비교증감

12 기타보상금 7,920 9,240 △1,320

○표본감시 의료기관 운영비 7,9207,920,000원

국 3,960

시 1,980

구 1,980

의료관련감염병 표본감시체계 운영(국비) 7,000 9,000 △2,000

기 7,000

301 일반보상금 7,000 9,000 △2,000

기 7,000

12 기타보상금 7,000 9,000 △2,000

○의료관련감염병 표본감시기관 운영비

7,0007,000,000원

기 7,000

생물테러 대비 대응역량 강화(국비) 14,800 3,000 11,800

기 7,400

시 7,400

201 일반운영비 10,000 3,000 7,000

기 5,000

시 5,000

03 행사운영비 10,000 0 10,000

○생물테러초동대응 훈련 운영비

10,00010,000,000원*1식

기 5,000

시 5,000

405 자산취득비 4,800 0 4,800

기 2,400

시 2,400

01 자산및물품취득비 4,800 0 4,800

○개인보호복 구입 3,0003,000,000원*1벌

기 1,500

시 1,500

○공기호흡기용 안면부 구입 900300,000원*3개

기 450

시 450

○정화통 등 구성물품 구입 90050,000원*18개

기 450

시 450

감염병예방사업 운영 20,700 16,500 4,200

201 일반운영비 14,200 14,000 200

01 사무관리비 14,200 14,000 200

○일반수용비 14,200

-감염성폐기물 처리 수수료

13,200

-감염병 예방 홍보물 제작 1,000

1,100,000원*12월

1,000,000원

301 일반보상금 2,500 2,500 0

- 25 -

부서: 보건소




비교증감

12 기타보상금 2,500 2,500 0

○감염병 격리 치료비 1,000

○예방접종 이상반응 치료비 1,500

100,000원*10인

1,500,000원

307 민간이전 4,000 0 4,000

01 의료및구료비 4,000 0 4,000

○감염병 예방 물품 4,00010,000원*4종*100개

방역사업 운영 474,049 447,061 26,988

101 인건비 15,488 13,968 1,520

04 기간제근로자등보수 15,488 13,968 1,520

○소독의무대상시설 관리업무 인부임

14,016

○기간제근로자 5대보험료 1,472

70,080원*1인*25일*8월

14,016,000원*10.5%

201 일반운영비 16,580 1,580 15,000

01 사무관리비 16,280 1,280 15,000

○일반수용비 16,000

-방역 홍보물 제작 1,000

-온천2동 근린생활지역 정화조소독 수수료

(주민참여예산) 15,000

○운영수당 280

-방역업체선정 심의위원회 참석수당

280

1,000,000원

15,000,000원

70,000원*4인*1회

02 공공운영비 300 300 0

○시설장비유지비 300

-방역장비 등 기구 30050,000원*6대

206 재료비 129,728 137,661 △7,933

01 재료비 129,728 137,661 △7,933

○방역약품비 80,000

○방역유류비 49,728

-휘발유 10,927

-경유 12,623

-등유 21,778

-확산제 4,400

80,000원*20종*50통

1,552원*7,040ℓ

1,350원*9,350ℓ

926원*23,518ℓ

55,000원*80개

307 민간이전 293,852 293,852 0

05 민간위탁금 293,852 293,852 0

○방역소독 민간위탁금 293,852

-차량잔류 분무소독 81,736

-이륜차잔류 분무소독 78,404

-유충 구제작업 78,404

-차량 연막소독 41,152

-월동모기 구제작업 14,156

240,400원*2대*170회

115,300원*4대*170회

115,300원*4대*170회

128,600원*4대*80회

176,950원*4대*20회

405 자산취득비 18,401 0 18,401

- 26 -

부서: 보건소




비교증감

01 자산및물품취득비 18,401 0 18,401

○해충유인살충기 4,424

○해충유인살충기(주민참여예산) 9,000

○해충기피제 자동분사기 4,977

884,750원*5대

9,000,000원

995,340원*5대

한센인 피해자 사건 진상조사 및 위로지원(국비) 1,800 0 1,800

국 1,800

301 일반보상금 1,800 0 1,800

국 1,800

01 사회보장적수혜금 1,800 0 1,800

○한센인피해사건 피해자 위로지원

1,8001,800,000원

국 1,800

신속대응반 운영지원(국비) 2,000 2,000 0

기 1,400

시 600

201 일반운영비 2,000 2,000 0

기 1,400

시 600

01 사무관리비 2,000 2,000 0


-재난대응 훈련물품 등 640640,000원

기 448

시 192

○위탁교육비 500

-국가 재난의료 교육비 500500,000원

기 350

시 150

○운영수당 860

-재난대응 직원교육훈련 강사수당 860

·기본 500250,000원*1시간*2인

기 350

시 150

·초과 360120,000원*3시간*1인

기 252

시 108

예방접종사업 운영(국비) 5,452,260 5,814,480 △362,220

기 2,726,130

시 1,363,065

구 1,363,065

307 민간이전 5,452,260 5,814,480 △362,220

기 2,726,130

시 1,363,065

구 1,363,065

01 의료및구료비 5,452,260 5,814,480 △362,220

○어린이 예방접종 4,820,1404,820,140,000원

- 27 -

부서: 보건소




비교증감

기 2,410,070

시 1,205,035

구 1,205,035

○B형간염 수직감염 예방 14,34014,340,000원

기 7,170

시 3,585

구 3,585

○성인 예방접종 617,780617,780,000원

기 308,890

시 154,445

구 154,445

취약계층 인플루엔자 예방접종 사업(시비) 9,460 7,980 1,480

시 4,730

구 4,730

307 민간이전 9,460 7,980 1,480

시 4,730

구 4,730

01 의료및구료비 9,460 7,980 1,480

○취약계층 인플루엔자 예방접종 백신

9,4609,460,000원

시 4,730

구 4,730

육아프로젝트 예방접종비 지원(시비) 74,985 75,000 △15

시 74,985

101 인건비 12,000 11,000 1,000

시 12,000

04 기간제근로자등보수 12,000 11,000 1,000

○예방접종 인부임(5대보험료 포함)

12,00012,000,000원

시 12,000

307 민간이전 62,985 63,000 △15

시 62,985

01 의료및구료비 62,985 63,000 △15

○로타바이러스 예방접종 62,98562,985,000원

시 62,985

보건행정관리 555,764 527,985 27,779

보건행정운영 212,009 185,849 26,160

101 인건비 128,749 98,589 30,160

04 기간제근로자등보수 128,749 98,589 30,160

○진료의사 인부임 75,000

○진료의사 퇴직금 24,226

○취사보조 인부임

15,768

○취사보조 인부 퇴직금 4,224

250,000원*1인*25일*12월

24,225,800원*1인

8,760원*1인*6시간*25일*12월

4,223,870원*1인

- 28 -

부서: 보건소


단위: 보건행정관리 (단위:천원)


비교증감


9,53190,768,000원*10.5%

201 일반운영비 30,620 30,620 0

01 사무관리비 17,020 17,020 0


-신용카드 사용수수료 1,200

○위탁교육비 1,000

-재난간호 교육 1,000

○운영수당 14,820

-건강생활실천협의회 참석수당

420

-당직비 14,400

100,000원*12월

500,000원*2인

70,000원*6인*1회

60,000원*2인*120일

02 공공운영비 13,600 13,600 0


-우편요금 13,200

-회계관직 공무원 재정보증보험료

400

1,100,000원*12월

80,000원*5인

203 업무추진비 3,000 3,000 0

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

○보건행정 시책업무추진비 3,0003,000,000원

204 직무수행경비 24,000 24,000 0

03 특정업무경비 24,000 24,000 0

○대민활동비 24,00050,000원*40인*12월

301 일반보상금 25,640 24,640 1,000

08 사회복무요원보상금 22,140 22,140 0

○사회복무요원 중식비 22,1406,000원*15인*246일

09 행사실비보상금 3,500 2,500 1,000

○지역사회 간호실습 운영 3,50010,000원*350인

차량유지 관리 14,230 21,830 △7,600

201 일반운영비 14,230 21,830 △7,600

02 공공운영비 14,230 21,830 △7,600


-자동차세 2,000

-자동차 보험료 2,500

-차량 환경개선부담금 480

○차량선박비 9,250

-소형승용 2,840

-소형승합(경유) 2,164

-소형화물 2,084

-앰뷸런스 2,162

400,000원*5대

500,000원*5대

60,000원*4대*2회

3,550,000원*1대*80%

2,704,000원*1대*80%

2,605,000원*1대*80%

2,702,000원*1대*80%

청사관리 유지 238,697 222,296 16,401

- 29 -

부서: 보건소




비교증감

201 일반운영비 192,791 179,390 13,401

01 사무관리비 28,060 28,060 0

○일반수용비 28,060

-무인경비용역수수료(보건소,진잠건강나눔

센터)

3,960

-전기안전관리대행 4,800

-소방시설 점검수수료(보건소)

3,600

-소방시설 점검수수료(진잠건강나눔센터)

1,800

-오수정화조 점검수수료 3,600

-승강기 점검수수료 2,400

-승강기 점검수수료(진잠건강나눔센터)

2,400

-승강기 정기검사 수수료(보건소,진잠건강

나눔센터)

400

-시설물(전기실 등) 정기검사 수수료

1,000

-청사 소독 수수료(보건소) 1,800

-물탱크 청소 1,400

-청사 소독 수수료(진잠건강나눔센터)

900

165,000원*2개소*12월

400,000원*12월

300,000원*12월

150,000원*12월

300,000원*12월

200,000원*12월

200,000원*12월

200,000원*2개소*1회

250,000원*4회

300,000원*6회

700,000원*2회

150,000원*6회

02 공공운영비 164,731 151,330 13,401


-TV 유선료(보건소) 360

-TV 유선료(진잠건강나눔센터)

240

-교통유발부담금 2,300

-도시가스 보험료(보건소,진잠건강나눔센터)

200

-상하수도 요금(보건소) 8,400

-상하수도 요금(구즉,진잠건강나눔센터)

3,600

-소방안전협회비(보건소,진잠건강나눔센터)

200

-전기안전관리협회비 150

-전기요금(보건소) 52,800

-전기요금(구즉,진잠건강나눔센터)

8,400

-전화요금(구즉,진잠건강나눔센터)

1,800

-정화조 수거 수수료 1,200

○연료비 34,062

-온수보일러 가스요금 2,400

10,000원*3대*12월

10,000원*2대*12월

2,300,000원*1회

100,000원*2개소*1회

700,000원*12월

300,000원*12월

100,000원*2개소*1회

150,000원*1회

4,400,000원*12월

700,000원*12월

150,000원*12월

1,200,000원*1회

200,000원*12월

- 30 -

부서: 보건소




비교증감

-보건지소 냉·난방 연료비

1,944

-청사 냉·난방 가스요금

26,400

-비상발전기 연료비 270

-4층 회의실 운영 연료비

648

-진잠건강나눔센터 가스요금 2,400


-냉,난방 기계설비 6,000

-가스보일러 세관 800

-동력펌프 유지관리 및 보수 3,000

-흡수식 냉온수기 화학 세관

5,200

-비상발전기 유지관리 1,800

-소방시설 유지관리 3,600

-승강기 유지관리 2,400

-전기설비 유지관리 5,880

-정화조설비 유지관리 4,500

-냉난방, 냉온수기 동절기 전환

400

-청사 건물유지관리 12,650

-청사휀코일 소독 및 청소 2,500

-진잠건강나눔센터 냉.난방 실내기 청소

1,000

-구즉보건지소 건물유지관리 601

-진잠건강나눔센터 건물유지관리

688

1,350원*6시간*2대*120일

1,100,000원*2대*12월

1,350원*10ℓ *20시간

1,350원*8시간*30일*2대

200,000원*12월

150,000,000원*4%

400,000원*2대*1회

150,000원*20대

2,600,000원*2대*1회

30,000,000원*6%

60,000,000원*6%

40,000,000원*6%

98,000,000원*6%

4,500,000원*1식

200,000원*2대*1회

3,530원*5,119㎡*70%

2,500,000원*1회

1,000,000원*1회

4,030원*149㎡

1,067원*644㎡

206 재료비 9,666 9,666 0

01 재료비 9,666 9,666 0

○쿨링타워 약품비 1,260

○오수정화조 약품비 1,680

○음용수 방청제 1,476

○전기,기계,설비,건물유지 재료비

5,250

3,000원*420RT

7,000원*20kg*12회

6,000원*82kg*3회

250,000원*7종*3회

307 민간이전 33,240 33,240 0

05 민간위탁금 33,240 33,240 0

○청소용역 민간위탁(보건소)

21,960

○청소용역 민간위탁(진잠건강나눔센터)

11,280

21,960,000원*1식

11,280,000원*1식

401 시설비및부대비 3,000 0 3,000

01 시설비 3,000 0 3,000

○제3종 시설물 안전점검 3,0001,500,000원*2회

- 31 -

부서: 보건소




비교증감

보건진료소 운영 90,828 98,010 △7,182

101 인건비 2,169 1,955 214

04 기간제근로자등보수 2,169 1,955 214

○청사환경관리 인부임(세동)

2,103

○기간제근로자 산재보험료 66

8,760원*4시간*1인*60일

2,103,000원*3.1%

201 일반운영비 47,259 53,455 △6,196

01 사무관리비 19,280 21,510 △2,230

○일반수용비 13,950

-보건진료소 운영 업무추진 수용비

3,600

-무인경비시스템 운영비

4,800

-정화조수거 수수료 450

-의료폐기물 처리비 2,400

-홍보물 제작 1,500

-건강달력 제작 1,200

○운영수당 3,890

-보건교육 및 건강문화프로그램 강사수당

2,000

-운영협의회 참석수당

1,890

○임차료 1,440

-정수기 1,440

100,000원*3개소*12월

100,000원*4개소*12월

150,000원*3개소*1회

50,000원*4개소*12월

500,000원*3개소

2,000원*200부*3개소

50,000원*20회*2개소

70,000원*10인*3개소*90%

40,000원*3개소*12월

02 공공운영비 27,979 31,945 △3,966


-전기요금 4,320

-전화요금 3,840

-위성방송 수신료 360

-상하수도요금 1,080

-심야전기료(난방) 6,300

○연료비 6,300

-난방 유류비 6,300


-장비.비품 수리비 1,500

-건물유지비(15년이하) 4,279

120,000원*3개소*12월

80,000원*4개소*12월

10,000원*3개소*12월

30,000원*3개소*12월

300,000원*3개소*7월

300,000원*3개소*7월

50,000원*3개소*10회

2,593원*3개소*550㎡

202 여비 600 800 △200

01 국내여비 600 800 △200

○국내여비 600

-진료소장 보수교육 등 회의 참석여비

600200,000원*3인

307 민간이전 40,800 40,800 0

- 32 -

부서: 보건소




비교증감

01 의료및구료비 40,800 40,800 0

○의약품 및 의료소모품 40,80040,800,000원

지역사회 통합건강증진 256,798 229,874 26,924

기 128,399

시 64,200

구 64,199

지역특화건강행태개선사업(국비) 29,534 21,780 7,754

기 14,767

시 7,384

구 7,383

201 일반운영비 25,034 17,780 7,254

기 12,517

시 6,259

구 6,258

01 사무관리비 25,034 17,780 7,254

○일반수용비 12,034

-지역특화 건강행태 개선사업 운영비

12,03412,034,000원

기 6,017

시 3,009

구 3,008

○운영수당 13,000

-건강행태 개선사업 교육 강사수당

3,50070,000원*50회

기 1,750

시 875

구 875

-신체활동 운동교육 강사수당

8,00050,000원*160회

기 4,000

시 2,000

구 2,000

-치과의 구강검진 등 상담수당

1,500100,000원*15회

기 750

시 375

구 375

307 민간이전 4,500 4,000 500

기 2,250

시 1,125

구 1,125

01 의료및구료비 4,500 4,000 500

○검사시약 및 소모품 4,5004,500,000원

기 2,250

시 1,125

구 1,125

영양플러스사업(국비) 74,000 70,500 3,500

기 37,000

- 33 -

부서: 보건소


단위: 지역사회 통합건강증진 (단위:천원)


비교증감

시 18,500

구 18,500

201 일반운영비 1,000 0 1,000

기 500

시 250

구 250

01 사무관리비 1,000 0 1,000


-영양플러스사업 홍보물품 구입 1,0001,000,000원

기 500

시 250

구 250

307 민간이전 73,000 70,500 2,500

기 36,500

시 18,250

구 18,250

01 의료및구료비 73,000 70,500 2,500

○영양보충 식품비 72,50072,500,000원

기 36,250

시 18,125

구 18,125

○영양플러스 의료용 소모품 500500,000원

기 250

시 125

구 125

여성어린이 특화사업(국비) 60,800 56,800 4,000

기 30,400

시 15,200

구 15,200

201 일반운영비 5,650 1,150 4,500

기 2,825

시 1,412

구 1,413

01 사무관리비 5,650 1,150 4,500


-임산부관련 운영비 5,0005,000,000원

기 2,500

시 1,250

구 1,250

○운영수당 650

-모유수유클리닉 강사수당 650130,000원*5회

기 325

시 162

구 163

307 민간이전 55,150 55,650 △500

기 27,575

시 13,788

구 13,787

- 34 -

부서: 보건소




비교증감

01 의료및구료비 55,150 55,650 △500

○철분제 및 엽산제 등 55,15055,150,000원

기 27,575

시 13,788

구 13,787

치매예방관리사업(국비) 13,000 13,000 0

기 6,500

시 3,250

구 3,250

307 민간이전 13,000 13,000 0

기 6,500

시 3,250

구 3,250

01 의료및구료비 13,000 13,000 0

○치매조기검진비 지원 13,00013,000,000원

기 6,500

시 3,250

구 3,250

심뇌혈관질환예방사업(국비) 2,000 1,750 250

기 1,000

시 500

구 500

201 일반운영비 1,000 750 250

기 500

시 250

구 250

01 사무관리비 1,000 750 250


-심뇌혈관질환 물품 및 홍보물 1,0001,000,000원

기 500

시 250

구 250

307 민간이전 1,000 1,000 0

기 500

시 250

구 250

01 의료및구료비 1,000 1,000 0

○의료소모품(혈당스틱 등) 1,0001,000,000원

기 500

시 250

구 250

지역사회통합건강증진사업(국비) 61,400 50,980 10,420

기 30,700

시 15,350

구 15,350

101 인건비 58,200 47,780 10,420

기 29,100

- 35 -

부서: 보건소




비교증감

시 14,550

구 14,550

04 기간제근로자등보수 58,200 47,780 10,420

○지역사회통합건강증진사업 인부임(5대보험료,

여비 등 포함) 58,20058,200,000원

기 29,100

시 14,550

구 14,550

201 일반운영비 1,200 1,200 0

기 600

시 300

구 300

01 사무관리비 1,200 1,200 0

○일반운영비 1,200

-통합건강증진사업 운영비 1,200100,000원*12월

기 600

시 300

구 300

202 여비 2,000 2,000 0

기 1,000

시 500

구 500

01 국내여비 2,000 2,000 0

○지역사회 통합건강증진사업 여비

2,0002,000,000원

기 1,000

시 500

구 500

보건진료소사업(국비) 5,000 5,000 0

기 2,500

시 1,250

구 1,250

201 일반운영비 5,000 5,000 0

기 2,500

시 1,250

구 1,250

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○운영수당 5,000

-건강문화 프로그램 강사료 5,00050,000원*100회

기 2,500

시 1,250

구 1,250

지역사회중심 재활사업(국비) 11,064 10,064 1,000

기 5,532

시 2,766

구 2,766

201 일반운영비 9,764 7,764 2,000

- 36 -

부서: 보건소




비교증감

기 4,882

시 2,441

구 2,441

01 사무관리비 8,640 6,640 2,000


-지역사회중심재활사업 홍보물 및 운영물품

3,0003,000,000원

기 1,500

시 750

구 750

○운영수당 5,640

-지역사회중심재활사업 교육 강사수당

4,940130,000원*38회

기 2,470

시 1,235

구 1,235

-지역사회중심재활 협의체 회의참석수당

70070,000원*5인*2회

기 350

시 175

구 175

03 행사운영비 1,124 1,124 0

○지역사회중심재활사업 1,1241,124,000원

기 562

시 281

구 281

301 일반보상금 1,300 1,300 0

기 650

시 325

구 325

09 행사실비보상금 1,300 1,300 0

○지역사회중심재활사업 간담회참여자실비보상

1,3001,300,000원

기 650

시 325

구 325

행정운영경비(보건소) 4,854,137 4,554,274 299,863

국 68,337

기 749,926

시 205,132

구 3,830,742

인력운영비 4,681,235 4,386,652 294,583

국 68,337

기 749,926

시 205,132

구 3,657,840

인력운영비 3,372,633 3,229,075 143,558

101 인건비 3,283,653 3,139,375 144,278

- 37 -

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

01 보수 3,054,654 2,925,889 128,765

○기본급 2,336,953

-봉급(연봉대상자 4인) 383,459

·일반임기제 4급(보건소장)

87,373

·연봉직5급(과장) 248,429

·일반임기제 7급(지방의료기술주사보)

47,657

-처우개선비 7,625

-성과연봉 17,416

-봉급(44인) 1,723,444

·5급 50,025

·6급 771,072

·7급 674,098

·8급 168,773

·9급 59,476

-처우개선비 58,431

-상여금 146,578

·정근수당 146,578

○수당 404,468

-시간외근무수당

184,452

-가족수당 45,284

·배우자 20,736

·기타가족 18,548

·셋째자녀 6,000

-자녀학비보조수당 25,783

·고등학교 25,783

-정근수당가산금 47,760

·25년이상 28,080

·20년이상~25년미만 3,960

·15년이상~20년미만 4,800

·10년이상~15년미만 4,320

·5년이상~10년미만 6,600

-위험근무수당 21,840

·을종 6,000

·병종 15,840

-대우공무원 수당 10,811

·5급 2,052

·6급 4,071

·7급 3,498

·8급 1,190

-특수업무수당 68,538

87,373,000원*1인

82,809,500원*3인

47,657,000원*1인

217,839,500원*3.5%

348,306,000원*5%

4,168,700원*1인*12월

4,016,000원*16인*12월

3,304,400원*17인*12월

2,009,200원*7인*12월

1,652,100원*3인*12월

1,669,447,200원*3.5%

1,758,927,852원*1/12

10,299원*46인*35시간*12월*1.03*90%

40,000원*0.90*48인*12월

20,000원*1.61*48인*12월

100,000원*5인*12월

467,080원*0.30*46인*4회

130,000원*18인*12월

110,000원*3인*12월

80,000원*5인*12월

60,000원*6인*12월

50,000원*11인*12월

50,000원*10인*12월

40,000원*33인*12월

4,168,700원*4.1%*1인*12월

4,136,600원*4.1%*2인*12월

3,554,400원*4.1%*2인*12월

2,417,000원*4.1%*1인*12월

- 38 -

부서: 보건소




비교증감

·기술정보수당 4,680

‥6~7급 3,600

‥8급이하 240

‥기사 가산금 360

‥지방운전 6,7급 가산금

240

‥지방운전 8급 가산금

240

·의료업무등의 수당 60,978

‥일반임기제 의사(가급 4년이상)

15,672

‥의무직 9,090

‥의무직 9,816

‥보건진료 의료업무수당

12,000

‥간호,의료기사 12,000

‥사회복지업무수당 1,680

‥사회복지업무수당 가산금

720

·민원업무수당 360

·보건진료소 근무수당 2,520

○정액급식비 74,880

-정액급식비 74,880

○명절휴가비 175,893

-명절휴가비 175,893

○연가보상비 62,460

-일반임기제4급(보건소장)

2,280

-연봉직5급(과장)

5,144

-일반임기제(7급)

1,244

-일반직 53,792

30,000원*10인*12월

20,000원*1인*12월

30,000원*1인*12월

10,000원*2인*12월

20,000원*1인*12월

1,306,000원*1인*12월

909,000원*1인*10월

818,000원*1인*12월

250,000원*4인*12월

50,000원*20인*12월

70,000원*2인*12월

30,000원*2인*12월

30,000원*1인*12월

70,000원*3인*12월

130,000원*48인*12월

146,577,321원*60%*2회

7,281,080원*84%*86%*13/30

6,900,790원*86%*13/30*2인

3,971,416원*84%*86%*13/30

144,342,239원*86%*13/30

02 기타직보수 39,012 34,399 4,613

○시간선택제임기제 공무원(8급상당) 39,012

-기본급 21,168

-처우개선비 741

-성과연봉 1,304

-직급보조비 840

-시간외근무수당 2,220

-정액급식비 1,560

-가족수당(배우자 등) 960

-자녀학비보조수당 1,869

-연가보상비 553

1,764,000원*1인*12월

21,168,000원*3.5%

26,074,500원*5%

140,000원*20/40*1인*12월

9,246원*20시간*12월

130,000원*1인*12월

80,000원*1인*12월

467,080원*1인*4회

1,764,000원*84%*86%*13/30

- 39 -

부서: 보건소




비교증감

-5대 보험료 3,646

-퇴직금 2,683

-특수직무수당 1,468

34,716,000원*10.5%

32,187,000원*1/12*1인

2,911,800원*1인*84%*5%*12월

03 무기계약근로자보수 189,987 179,087 10,900

○세균, 에이즈 검사요원(2인) 113,635

-봉급 및 수당 89,593

·기본급 54,840

·상여금 18,280

·시간외근무수당

9,463

·연차유급휴가수당

7,010

-처우개선비 3,136

-직무수당 1,440

-가족수당 3,360

·배우자 960

·기타가족 960

·둘째자녀 1,440

-급량비 3,120

-교통비 3,360

-명절휴가비 6,855

-학비보조수당 1,869

·고등학생 1,869

-산재보험료 902

○민원안내 업무보조(1인) 38,644

-봉급 및 수당 28,506

·기본급 17,160

·상여금 5,720


3,694


1,932


-직무수당 720

-가족수당 1,440

·배우자 480

·첫째자녀 240

·둘째자녀 720

-급량비 1,560

-교통비 1,680


-최저임금부족분 1,288


2,284,970원*2인*12월

2,284,970원*2인*400%

17,523원*1.5*2인*180시간

17,523원*8시간*2인*25일

89,593,000원*3.5%

60,000원*2인*12월

40,000원*2인*12월

20,000원*4인*12월

60,000원*2인*12월

130,000원*2인*12월

140,000원*2인*12월

2,284,970원*2인*75%*2회

467,080원*1인*4회

112,733,000원*0.8%

1,430,000원*1인*12월

1,430,000원*1인*400%

12,071원*1.5*1인*204시간

12,071원*8시간*1인*20일

28,506,000원*3.5%

60,000원*1인*12월

40,000원*1인*12월

20,000원*1인*12월

60,000원*1인*12월

130,000원*1인*12월

140,000원*1인*12월

1,430,000원*75%*2회

107,320원*12월

38,337,000원*0.8%

- 40 -

부서: 보건소




비교증감

○건강100세 버스 운영요원(1인) 37,708

-봉급 및 수당 28,072

·기본급 17,160

·상여금 5,720


3,260


1,932


-직무수당 720

-가족수당 960

·배우자 480

·기타가족 480

-급량비 1,560

-교통비 1,680


-최저임금부족분 1,288


1,430,000원*1인*12월

1,430,000원*1인*400%

12,071원*1.5*1인*180시간

12,071원*8시간*1인*20일

28,072,000원*3.5%

60,000원*1인*12월

40,000원*1인*12월

20,000원*2인*12월

130,000원*1인*12월

140,000원*1인*12월

1,430,000원*75%*2회

107,320원*12월

37,408,000원*0.8%

204 직무수행경비 88,980 89,700 △720

02 직급보조비 88,980 89,700 △720

○직급보조비 88,980

-4급 4,800

-5급 9,000

-6급 31,620

-7급 28,560

-8급 15,000

400,000원*1인*12월

250,000원*3인*12월

155,000원*17인*12월

140,000원*17인*12월

125,000원*10인*12월

인력운영비(국비_모자보건사업) 46,435 37,648 8,787

기 8,260

시 4,130

구 34,045

101 인건비 46,435 37,648 8,787

기 8,260

시 4,130

구 34,045

03 무기계약근로자보수 46,435 37,648 8,787

○모자보건사업 인부임(1인) 46,43546,435,000원

기 8,260

시 4,130

구 34,045

인력운영비(국비_치매안심센터 운영) 680,000 547,108 132,892

기 544,000

시 68,000

구 68,000

101 인건비 680,000 547,108 132,892

- 41 -

부서: 보건소




비교증감

기 544,000

시 68,000

구 68,000

02 기타직보수 680,000 260,369 419,631

○시간선택제 임기제공무원(15인)

680,000680,000,000원

기 544,000

시 68,000

구 68,000

인력운영비(국비_지역사회중심금연지원서비스사업) 38,052 38,052 0

기 19,026

시 9,513

구 9,513

101 인건비 38,052 38,052 0

기 19,026

시 9,513

구 9,513

03 무기계약근로자보수 38,052 38,052 0

○지역사회중심금연지원서비스 인부임(1인)

38,05238,052,000원

기 19,026

시 9,513

구 9,513

인력운영비(국비_방문건강관리) 174,264 75,188 99,076

국 68,337

시 34,169

구 71,758

101 인건비 174,264 75,188 99,076

국 68,337

시 34,169

구 71,758

03 무기계약근로자보수 174,264 75,188 99,076

○방문건강관리 인부임(5인) 174,264174,264,000원

국 68,337

시 34,169

구 71,758

인력운영비(국비_국가예방접종사업) 38,391 38,391 0

기 12,910

시 6,455

구 19,026

101 인건비 38,391 38,391 0

기 12,910

시 6,455

구 19,026

03 무기계약근로자보수 38,391 38,391 0

○국가예방접종 등록센터 인부임(1인)

38,39138,391,000원

기 12,910

- 42 -

부서: 보건소




비교증감

시 6,455

구 19,026

인력운영비(국비_지역사회통합건강증진사업) 331,460 421,190 △89,730

기 165,730

시 82,865

구 82,865

101 인건비 331,460 421,190 △89,730

기 165,730

시 82,865

구 82,865

03 무기계약근로자보수 331,460 421,190 △89,730

○지역사회통합건강증진사업 인부임(11인)

331,460331,460,000원

기 165,730

시 82,865

구 82,865

기본경비 172,902 167,622 5,280

기본경비 172,902 167,622 5,280

201 일반운영비 81,276 77,508 3,768

01 사무관리비 81,276 77,508 3,768

○일반수용비 31,104

-부서운영업무추진 수용비

31,104

○급량비 41,472

-부서운영업무추진 급량비

41,472

○임차료 8,700

-전자복사기 3,120

-팩스 660

-컬러프린터 3,960

-정수기 960

60,000원*48인*12월*90%

8,000원*48인*10일*12월*90%

130,000원*2대*12월

55,000원*1대*12월

55,000원*6대*12월

40,000원*2대*12월

202 여비 75,576 74,064 1,512

01 국내여비 75,576 74,064 1,512

○부서운영업무추진 관내여비

72,576

○보건행정업무추진 관외여비

3,000

20,000원*48인*7일*12월*90%

5,500,000원-2,500,000원

203 업무추진비 10,050 10,050 0

01 기관운영업무추진비 2,970 2,970 0

○기관운영업무추진비(소장) 2,9703,300,000원*90%

04 부서운영업무추진비 7,080 7,080 0

○부서운영업무추진비 7,080590,000원*12월

204 직무수행경비 6,000 6,000 0

01 직책급업무수행경비 6,000 6,000 0

- 43 -

부서: 보건소


단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

○직책급업무추진비 6,000

-소장(4급) 4,800

-과장(5급) 1,200

400,000원*1인*12월

100,000원*1인*12월

- 44 -

세출예산사업명세서 - 대전광역시...

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