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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관평생학습본부 시립도서관

정책: 공공도서관 운영

단위: 청주시립도서관의 관리운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 도서관평생학습본부 시립도서관 ~ 도서관평생학습본부 평생학습관

도서관평생학습본부 시립도서관 13,545,035 8,239,196 5,305,839

국 269,136

지 2,000,000

도 1,652,568

시 9,623,331

공공도서관 운영 6,486,041 4,829,664 1,656,377

국 38,448

도 37,224

시 6,410,369

청주시립도서관의 관리운영 3,261,398 2,901,050 360,348

도 18,000

시 3,243,398

도서관 시설유지관리 238,770 166,793 71,977

206 재료비 17,080 14,180 2,900

01 재료비 17,080 14,180 2,900

◎건축자재(페인트 외 2종)

1,500

◎전기시설 관리용품 4,800

○누전차단기 및 테이프 배선기구

1,050

○수배전반 계기류 및 일반스위치

1,750

○메탈할로이드 램프 및 안정기류

2,000

◎기계설비 관리용품 5,500

○화장실 수전금구 외 10종 1,400

○냉난반기 온도센서 외 15종

1,400

○냉각탑 소독제 1,800

○각종 밸브류 900

◎소방시설 관리용품 5,280

○소화기 소화전 설비류

2,640

○유도등 2,640

100,000원 * 3종 * 5개소

15,000원 * 70개

25,000원 * 70개

40,000원 * 50개

20,000원 * 70개

20,000원 * 70개

60,000원 * 30개

30,000원 * 6개 * 5개소

60,000원 * 4개 * 11개소

60,000원 * 4개 * 11개소

401 시설비및부대비 221,690 149,973 71,717

01 시설비 221,690 149,973 71,717

◎기계시설 유지보수 15,150

○공기조화 설비 8,400

○급배수 펌프설비 3,000

○급배수 배관 및 수도시설

2,000

○팬코일 유니트 설비 1,750

◎전기시설 유지보수 12,500

○조명 및 전열시설 유지보수

7,500

1,400,000원 * 6기

100,000원 * 30대

400,000원 * 5개소

50,000원 * 35대

1,500,000원 * 5개소





비교증감

○수전설비 유지보수 5,000

◎소방시설 유지보수(자동화재탐지기)

14,300

◎도서관 비상발전기 유지보수

2,500

◎냉난방기 유지보수 35,000

○시립도서관 냉동기 세관

9,000

○시립도서관 열교환기 세관

4,000

○시스템 냉난방기 세척

22,000

◎시립도서관 공조기 필터교체 4,100

○미듐필터 3,300

○프리필터 800

◎승강기 유지보수 4,400

◎건물 유지보수 68,740

○시립도서관 16,669

○상당도서관 6,392

○청원도서관 6,254

○오창호수도서관 10,656

○오창도서관 2,277

○오송도서관 6,564

○서원도서관 6,418

○흥덕도서관 8,127

○신율봉도서관 3,073

○강내도서관 1,457

○옥산도서관 853

◎시립도서관 승객용 승강기 안전장치 설치

13,000

◎흥덕도서관 옥상 방수 20,000

◎기적의 도서관 옥상 방수

8,000

◎상당도서관 자유열람실 천장설치

16,000

◎오송도서관 화장실 자동문 설치

8,000

1,000,000원 * 5개소

1,300,000원 * 11개소

2,500,000원 * 1대

4,500,000원 * 2기

40,000원 * 100매

2,000,000원 * 11개소

110,000원 * 30개

20,000원 * 40개

400,000원 * 11개소

3,104원 * 5,370㎡

2,384원 * 2,681㎡

2,384원 * 2,623㎡

1,278원 * 8,338㎡

1,278원 * 1,781㎡

2,384원 * 2,753㎡

2,384원 * 2,692㎡

3,104원 * 2,618㎡

3,104원 * 990㎡

1,278원 * 1,140㎡

1,278원 * 667㎡

13,000,000원 * 1개소

20,000,000원 * 1개소

8,000,000원 * 1개소

16,000,000원 * 1개소

4,000,000원 * 2개소

시설물 운영관리 1,323,560 620,890 702,670

201 일반운영비 220,230 105,100 115,130

02 공공운영비 220,230 3,808 216,422

◎업무대행 수수료 214,150

○승강기 정기점검 3,000

○승강기 안전관리대행 수수료

54,960

150,000원 * 20대

229,000원 * 20대 * 12월





비교증감

○소방안전관리 대행수수료

53,280

○전기안전관리 대행수수료 53,220

-시립도서관(800kw) 9,042

-상당도서관(500kw) 4,032

-청원도서관(450kw) 4,032

-오창호수도서관(970kw) 11,538

-오창도서관(275kw) 2,292

-금빛도서관(500kw) 4,032

-오송도서관(433kw) 4,032

-서원도서관(500kw) 4,032

-흥덕도서관(600kw) 5,256

-신율봉도서관(250kw) 2,292

-강내도서관(90kw) 1,440

-옥산도서관(37kw) 1,200

○도서관 전기설비 정기점검

2,550

○실내공기 오염도 측정(2개소)

2,000

○가스 정기검사 수수료 100

○옥내급수관 수질검사(2개소)

200

○저수조 수질검사(2개소) 200

○청사 방역소독 30,240

○오창호수도서관 외 1개소 냉난방기(GHP) 관

리대행 14,400

◎위탁교육 1,760

○전기 안전관리자 200

○공공기관 방화관리자 1,080

○승강기 안전관리자 180

○사용시설 안전관리자 300

◎도서관 시설관리자 피복비 450

○작업화 270

○안전화 180

◎한국전력기술인협회비 100

◎소방안전관리협회비 300

◎비상발전기 연료(경유)

270

◎물탱크 청소(70톤) 3,200

370,000원 * 12개소 * 12회

753,480원 * 12월

336,000원 * 12월

336,000원 * 12월

961,422원 * 12월

191,000원 * 12월

336,000원 * 12월

336,000원 * 12월

336,000원 * 12월

438,000원 * 12월

191,000원 * 12월

120,000원 * 12월

100,000원 * 12월

850,000원 * 3개소

1,000,000원 * 2회

100,000원 * 1회

100,000원 * 2회

100,000원 * 2회

420,000원 * 12개소 * 6회

1,200,000원 * 12월

100,000원 * 2명

180,000원 * 6명

30,000원 * 6명

300,000원 * 1명

90,000원 * 3명

60,000원 * 3명

100,000원 * 1명

50,000원 * 6명

1,350원 * 200리터 * 1대

800,000원 * 2개소 * 2회

206 재료비 8,330 8,690 △360

01 재료비 8,330 8,690 △360

◎화장실 및 청소용품(5종) 8,000

◎냉ㆍ온수기 봉투컵 330

8,000,000원

16,500원 * 20박스





비교증감

307 민간이전 1,080,000 504,000 576,000

05 민간위탁금 1,080,000 504,000 576,000

◎청소용역(시립산하)

648,000

◎청소용역(오송산하)

432,000

3,000,000원 * 18명 * 12월

3,000,000원 * 12명 * 12월

405 자산취득비 15,000 3,100 11,900

01 자산및물품취득비 15,000 3,100 11,900

◎냉난방기(99㎡ 초과) 15,0003,000,000원 * 5대

U-정보도서관 인프라 강화 1,256,224 1,037,184 219,040

201 일반운영비 787,524 499,734 287,790

01 사무관리비 53,360 50,010 3,350

◎보안용 백신 소프트웨어 갱신 26,420

○PC용 14,000

○서버용(Windows Server) 4,800

○서버용(Linux Server) 6,750

○AhnLab Policy Center 870

◎PC용 소프트웨어 21,500

○Microsoft Office Standard 2016

12,000

○한컴오피스 2018 한글 6,000

○알툴즈통합팩 12.0(연간라이선스)

1,600

○하드보안관 9.0(이용자PC용)

1,900

◎인터넷서비스 도메인 사용료

140

◎홈페이지 실명인증 이용료

3,000

◎사설아이핀사용료 500

◎도서망메신저사용료 1,800

28,000원 * 500본

400,000원 * 12본

750,000원 * 9본

870,000원 * 1본

400,000원 * 30본

200,000원 * 30본

16,000원 * 100본

38,000원 * 50본

140,000원 * 1년

3,000,000원 * 1년

500,000원 * 1년

1,800,000원 * 1년

02 공공운영비 734,164 449,724 284,440

◎음향 및 방송영상 유지관리

5,500

◎도서관리시스템 H/W,S/W 유지관리(32종)

41,592

◎도서관 네트워크 및 보안장비 유지관리(11개

소,15종) 107,412

◎RFID 시스템 유지관리(12개소,10종)

150,348

◎CCTV 시스템 유지관리(10개소)

28,584

◎전화교환시스템 유지관리(3개소)

11,724

◎홈페이지 유지관리(3종) 12,684

500,000원 * 11개소

3,466,000원 * 12월

8,951,000원 * 12월

12,529,000원 * 12월

2,382,000원 * 12월

977,000원 * 12월

1,057,000원 * 12월





비교증감

◎PC 및 프린터 유지관리(12개소)

39,300

◎정보통신실 운영 및 부대장비 유지관리(12개

소) 53,580

◎일반전화 및 SMS요금(12개소)

18,000

◎도서정보서비스 전용회선 사용료

246,000

◎U-스마트정보도서관 유지관리(3개소)

19,440

3,275,000원 * 12월

4,465,000원 * 12월

1,500,000원 * 12월

20,500,000원 * 12월

1,620,000원 * 12월

206 재료비 3,000 6,800 △3,800

01 재료비 3,000 6,800 △3,800

◎방송통신시설관리 자재 3,000

○방송 및 통신 케이블 3,0006,000원 * 500m

207 연구개발비 20,000 0 20,000

02 전산개발비 20,000 0 20,000

◎금빛도서관 홈페이지 등 구축 20,00020,000,000원

401 시설비및부대비 124,000 230,000 △106,000

01 시설비 124,000 230,000 △106,000

◎도서관 네트워크 및 통신공사

24,000

◎도서관 노후 CCTV장비 성능개선

100,000

3,000,000원 * 8개소

100,000,000원 * 1개소

405 자산취득비 321,700 300,650 21,050

01 자산및물품취득비 314,200 300,650 13,550

◎노후 행정전산장비 73,900

○컴퓨터 42,000

○전자복사기 16,500

○흑백프린터 8,400

○칼라프린터 7,000

◎노후 네트워크 장비 132,500

○노후 L4 스위치 75,000

○노후 서버팜 스위치 40,000

○노후 워크그룹 스위치 17,500

◎도서관 RFID장비 107,800

○데스크탑리더/라이터 12,000

○자동대출반납기 48,800

○QR코드스캐너 4,000

○무인반납기 29,000

○회원증 프린터 6,000

○책소독기 8,000

1,400,000원 * 30대

5,500,000원 * 3대

600,000원 * 14대

3,500,000원 * 2대

25,000,000원 * 3개

40,000,000원 * 1개

2,500,000원 * 7개

3,000,000원 * 4대

24,400,000원 * 2대

500,000원 * 8대

29,000,000원 * 1대

3,000,000원 * 2대

8,000,000원 * 1대

02 도서구입비 7,500 0 7,500





비교증감

◎U-스마트도서관 도서구입

7,50012,500원 * 200권 * 3개소

작은도서관 육성 244,860 289,080 △44,220

201 일반운영비 14,900 15,600 △700

01 사무관리비 3,900 3,400 500

◎플래카드 1,400

◎작은도서관 운영매뉴얼 1,000

◎북큐레이션 이동식 전시대 및 재료

1,500

70,000원 * 20개

10,000원 * 100부

1,500,000원

03 행사운영비 11,000 12,200 △1,200

◎찾아가는 작가강연회 3,000

◎찾아가는 특별프로그램 4,000

◎작은도서관 운영자교육

3,000

◎작은도서관 운영평가 심사수당

1,000

500,000원 * 6개소

500,000원 * 8개소

500,000원 * 3명 * 2회

100,000원 * 5명 * 2일

206 재료비 3,000 0 3,000

01 재료비 3,000 0 3,000

◎신규 등록 작은도서관 도서정리용품

3,000500원 * 1,000권 * 6개소

301 일반보상금 960 960 0

09 행사실비보상금 960 960 0

◎작은도서관 행사지원봉사자 급식비

9608,000원 * 30명 * 4회

307 민간이전 114,000 114,000 0

02 민간경상사업보조 114,000 114,000 0

◎작은도서관 운영비 지원(A등급)

10,000

◎작은도서관 운영비 지원(B등급)

28,000

◎작은도서관 운영비 지원(C등급)

33,000

◎작은도서관 문화프로그램운영비 지원

10,000

◎작은도서관 독서동아리지원비 지원

5,000

◎작은도서관 책잔치행사지원 16,000

◎작은도서관 소식지제작지원

12,000

5,000,000원 * 2개소

4,000,000원 * 7개소

3,000,000원 * 11개소

1,000,000원 * 10개소

1,000,000원 * 5개소

16,000,000원

6,000,000원 * 2회

402 민간자본이전 112,000 112,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 112,000 112,000 0

◎작은도서관 도서및서가지원

112,0004,000,000원 * 28개소

작은도서관 도비 지원사업 60,000 60,000 0





비교증감

도 18,000

시 42,000

405 자산취득비 60,000 60,000 0

도 18,000

시 42,000

02 도서구입비 60,000 60,000 0

◎작은도서관 도서구입 지원(도비매칭)

60,00060,000,000원

도 18,000

시 42,000

도서관 역량강화 24,550 32,400 △7,850

201 일반운영비 19,550 28,400 △8,850

01 사무관리비 9,550 18,400 △8,850

◎도서관정책 현수막 제작 1,050

◎도서관 홍보물품 제작 5,000

◎독서진흥 유공자 표창패 1,500

◎전국책읽는도시협회비 2,000

70,000원 * 15개

20,000원 * 250개

100,000원 * 15개

2,000,000원

03 행사운영비 10,000 10,000 0

◎청주시공무원 독서경영 운영

10,0001,000,000원 * 10회

203 업무추진비 5,000 4,000 1,000

03 시책추진업무추진비 5,000 4,000 1,000

◎도서관 운영 업무추진 5,0005,000,000원

상호대차 서비스 98,934 69,400 29,534

201 일반운영비 86,454 5,400 81,054

01 사무관리비 2,700 5,400 △2,700

◎상호대차서비스 실시용품(운반카트등)

2,700150,000원 * 18개소

02 공공운영비 83,754 0 83,754

◎상호대차서비스 유지관리(18개소)

83,7544,653,000원 * 18개소

301 일반보상금 12,480 0 12,480

12 기타보상금 12,480 0 12,480

◎상호대차 작은도서관 자원봉사자 활동실비

12,48020,000원 * 104일 * 6개소

관용차량 관리 14,500 0 14,500

201 일반운영비 14,500 0 14,500

02 공공운영비 14,500 0 14,500

◎관용차량 유지비 14,500

○승합차 유지비 13,000

○승용차 유지비 1,500

6,500,000원 * 2대

1,500,000원 * 1대

시립도서관 운영 474,452 681,889 △207,437



단위: 시립도서관 운영 (단위:천원)


비교증감

시립도서관 자료확충 183,482 172,964 10,518

201 일반운영비 44,682 34,164 10,518

01 사무관리비 44,682 34,164 10,518

◎마크구축비 9,768

◎정기간행물 구독료 34,914

○중앙지 3,960

○지방지 2,964

○주간지 3,900

○월간지 15,840

○국내학회지 온라인 데이터베이스 연간 이용

료 8,250

1,110원 * 8,800권

15,000원 * 22개사 * 12월

13,000원 * 19개사 * 12월

5,000원 * 15개사 * 52주

11,000원 * 120개사 * 12월

8,250,000원 * 1회

206 재료비 8,800 8,800 0

01 재료비 8,800 8,800 0

◎도서 정리용품 8,800

○RFID TAG 4,400

○라벨용지외 9종 4,400

500원 * 8,800개

500원 * 8,800개

405 자산취득비 130,000 130,000 0

02 도서구입비 130,000 130,000 0

◎도서 130,000

○일반도서 110,000

○전자컨텐츠(홈페이지서비스)

20,000

12,500원 * 8,800권

50,000원 * 400종

시립도서관 문화프로그램 운영 74,260 73,920 340

201 일반운영비 66,160 67,960 △1,800

03 행사운영비 66,160 67,960 △1,800

◎도서관 문화프로그램 운영 40,910

○강사수당

36,960

○현수막 1,050

○동극공연 2,900

-무대 설치 1,500

-공연 의상 1,400

◎도서관 주간행사 850

◎독서의달 행사 2,500

◎독서문화 플랫폼 구축 21,900

○안내 리플렛 제작 2,000

○현수막 제작 700

○프로그램 소모품 구입

2,000

○지역작가 강연회 7,200

○찾아가는 프로그램 운영

10,000

35,000원 * 2시간 * 22개반 * 24회

70,000원 * 15개

1,500,000원 * 1개소

70,000원 * 20벌

850,000원 * 1회

2,500,000원 * 1회

2,000원 * 1,000부

70,000원 * 10개

100,000원 * 5종 * 4회

300,000원 * 2명 * 12회

100,000원 * 4명 * 25회





비교증감

206 재료비 1,800 1,800 0

01 재료비 1,800 1,800 0

◎문화프로그램 운영 재료비

1,800300,000원 * 3종 * 2회

301 일반보상금 4,800 3,360 1,440

09 행사실비보상금 4,800 3,360 1,440

◎문화프로그램 자원봉사자 급식비

2,800

◎재능기부 자원봉사자 실비지원

2,000

8,000원 * 25명 * 14일

20,000원 * 10명 * 10회

405 자산취득비 1,500 800 700

01 자산및물품취득비 1,500 800 700

◎문화교실 칠판 1,5001,500,000원 * 1개

시립도서관 자료열람실 운영 49,100 157,094 △107,994

201 일반운영비 8,680 8,680 0

01 사무관리비 7,750 7,750 0

◎도서관 소식지 6,000

◎전국도서관대회 참가비

1,000

◎자원봉사자 조끼 750

2,000원 * 3,000부

100,000원 * 10명 * 1회

15,000원 * 50개

02 공공운영비 930 930 0

◎협회비 930

○한국도서관 360

○공공도서관 450

○충북공공도서관 120

360,000원

450,000원

120,000원

206 재료비 18,100 17,250 850

01 재료비 18,100 17,250 850

◎서가용북앤드 1,200

◎자료실 사인시스템 1,000

◎도서 보수용 테입 1,500

◎RFID 태그(보수용) 250

◎자동대출반납기 영수증 용지

600

◎책운반기(전집대출용) 800

◎사물함 키박스 500

◎대출회원증 6,500

○대출회원증 4,500

○카드리본 1,600

○헤드크리너 400

◎신문제본철 500

◎정기간행물용 스티커 2,000

◎정보자료실 운영 자재 3,150

3,000원 * 400개

100,000원 * 10개

150,000원 * 10롤

500원 * 500개

3,000원 * 200롤

40,000원 * 20개

20,000원 * 25개

1,500원 * 3,000개

80,000원 * 20개

10,000원 * 40개

10,000원 * 50개

1,000원 * 2,000개





비교증감

○헤드셋 700

○키보드 300

○마우스 150

○헤드셋(DVD감상용) 2,000

◎점자프린터용 용지 100

35,000원 * 20개

15,000원 * 20개

15,000원 * 10개

50,000원 * 40개

20,000원 * 5박스

301 일반보상금 8,320 8,320 0

09 행사실비보상금 8,320 8,320 0

◎도서정리 자원봉사자 활동실비

8,32020,000원 * 4명 * 104일

405 자산취득비 14,000 41,500 △27,500

01 자산및물품취득비 14,000 41,500 △27,500

◎자료실 집기구입 14,000

○6단2연 복식서가 8,000

○5단2연 복식서가 6,000

800,000원 * 10대

500,000원 * 12대

책읽는청주 행복시민운동전개 94,400 94,400 0

201 일반운영비 91,000 91,000 0

01 사무관리비 1,000 1,000 0

◎사업보고서 제작 1,0002,000원 * 500부

03 행사운영비 90,000 90,000 0

◎대표도서 75,000

◎대표도서 홍보 스티커

1,200

◎선포식 행사비용 9,000

◎운영수당 4,800

○대표도서 작가강연수당 2,000

○토론회 진행수당

2,800

12,500원 * 3,000권 * 2회

200원 * 3,000개 * 2회

4,500,000원 * 2회

500,000원 * 4명

35,000원 * 2시간 * 20명 * 2회

206 재료비 600 600 0

01 재료비 600 600 0

◎프로그램 운영 소모품 구입 600300,000원 * 2회

301 일반보상금 2,800 2,800 0

09 행사실비보상금 2,800 2,800 0

◎책읽는청주 행사 참석자 급식비

1,600

◎책읽는청주 자원봉사자 실비

1,200

8,000원 * 10명 * 20회

20,000원 * 10명 * 6회

맑은고을 북누리 축제 57,600 57,600 0

201 일반운영비 52,000 52,000 0

03 행사운영비 52,000 52,000 0

◎맑은고을 북누리축제 52,000

○포스터제작 3,0003,000원 * 1,000부





비교증감

○홍보리플렛제작 1,000

○추천도서목록제작 1,000

○현수막 제작 2,800

○강사수당(유명작가초청)

4,000

○강사수당(세미나 등) 2,500

○강사수당(체험프로그램 등)

7,000

○북밴드 공연 2,500

○체험프로그램 재료비 9,000

○행사소모품 구입비 3,200

○무대시설비 5,000

○체험부스 등 부대시설 대여비

9,000

○행사보험료 2,000

1,000원 * 1,000부

2,000원 * 500부

70,000원 * 40개

2,000,000원 * 2명

500,000원 * 5명

35,000원 * 8시간 * 25명

500,000원 * 5개

300,000원 * 30개

200,000원 * 16종

5,000,000원 * 1개소

300,000원 * 30개

2,000,000원 * 1회

301 일반보상금 5,600 5,600 0

09 행사실비보상금 5,600 5,600 0

◎북누리 축제 자원봉사자 급식비

1,600

◎북누리 축제 자원봉사자 실비지원

4,000

8,000원 * 100명 * 2회

20,000원 * 100명 * 2회

내수작은도서관 관리운영 9,610 33,675 △24,065

201 일반운영비 1,200 1,200 0

01 사무관리비 1,200 1,200 0

◎소모품 구입 1,200100,000원 * 12월

206 재료비 500 1,000 △500

01 재료비 500 1,000 △500

◎도서 정리용품(라벨용지외 9종)

500500원 * 1,000개

301 일반보상금 4,160 4,160 0

09 행사실비보상금 4,160 4,160 0


4,16020,000원 * 2명 * 104일

405 자산취득비 3,750 7,950 △4,200

02 도서구입비 3,750 6,250 △2,500

◎도서구입 3,75012,500원 * 300권

책읽는 도시 브랜드화 6,000 0 6,000

405 자산취득비 6,000 0 6,000

01 자산및물품취득비 6,000 0 6,000

◎독서의자 제작 6,0001,500,000원 * 4개

상당도서관 운영 184,008 301,820 △117,812



단위: 상당도서관 운영 (단위:천원)


비교증감

상당도서관 자료확충 119,952 111,960 7,992

201 일반운영비 22,752 14,760 7,992

01 사무관리비 22,752 14,760 7,992


○중앙지 2,700

○지방지 1,560

○주간지 3,900

○월간지 6,600


○마크구축비 7,992

15,000원 * 15개사 * 12월

13,000원 * 10개사 * 12월

5,000원 * 15개사 * 52주

11,000원 * 50종 * 12월

1,110원 * 7,200권

206 재료비 7,200 7,200 0

01 재료비 7,200 7,200 0

◎도서정리용품 7,200

○RFID TAG 3,600


500원 * 7,200개

500원 * 7,200개

405 자산취득비 90,000 90,000 0

02 도서구입비 90,000 90,000 0

◎도서 90,00012,500원 * 7,200권

상당도서관 문화프로그램 운영 28,760 28,760 0

201 일반운영비 27,160 27,160 0

01 사무관리비 2,500 2,500 0

◎독서느낌장 1,600

◎도서관 홍보물 900

2,000원 * 800부

2,000원 * 450부

03 행사운영비 24,660 24,660 0

◎독서문화프로그램 운영 20,810

○강사수당

20,160

○현수막 350

○소모품구입 300



◎정기 아동극단 초청공연 2,000

35,000원 * 2시간 * 12개반 * 24회

70,000원 * 5개

300,000원 * 1회

850,000원 * 1회

1,000,000원 * 1회

500,000원 * 4회

301 일반보상금 1,600 1,600 0

09 행사실비보상금 1,600 1,600 0

◎독서문화 프로그램 자원봉사자 급식비

1,6008,000원 * 10명 * 20회

상당도서관 자료열람실 운영 21,065 56,492 △35,427

201 일반운영비 2,335 2,335 0

01 사무관리비 2,070 2,070 0

◎프린터 토너 1,100220,000원 * 5개



단위: 상당도서관 운영 (단위:천원)


비교증감

◎복사기 토너 260

◎복사기 드럼 500

◎복사용지 210

260,000원 * 1개

500,000원 * 1개

21,000원 * 10박스

02 공공운영비 265 265 0

◎협회비 265



115,000원 * 1회

150,000원 * 1회

206 재료비 7,110 7,110 0

01 재료비 7,110 7,110 0


◎카드리본 800

◎헤드크리너 500

◎자료실 사인물 500

◎디지털자료실 키보드외 2종

720

◎도서보수용 테이프 300

◎자동대출반납기 영수증 용지 240

◎서가용북앤드 300

1,500원 * 2,500개

80,000원 * 10개

100,000원 * 5개

100,000원 * 5개

20,000원 * 3종 * 12월

150,000원 * 2롤

3,000원 * 80롤

3,000원 * 100개

301 일반보상금 8,320 8,320 0

09 행사실비보상금 8,320 8,320 0


8,32020,000원 * 4명 * 104일

405 자산취득비 3,300 0 3,300

01 자산및물품취득비 3,300 0 3,300

◎서가(5단2연 복식) 3,3001,100,000원 * 3개

상당도서관 시설물유지관리 14,231 12,372 1,859

201 일반운영비 7,966 4,374 3,592

01 사무관리비 2,400 2,400 0

◎무인경비 2,400200,000원 * 12월

02 공공운영비 5,566 1,974 3,592

◎냉·온수기 유지관리 1,584

◎정화조 청소 714

◎공기청정기 유지관리 3,268

33,000원 * 4대 * 12월

14,000원 * 51톤

38,900원 * 7대 * 12월

206 재료비 6,265 7,998 △1,733

01 재료비 6,265 7,998 △1,733


◎냉·온수기 봉투컵 165

◎전산용품(허브외 5종) 1,200


◎도서관외부 사인몰 500

○시설 사인몰 500

4,200,000원

16,500원 * 10박스

50,000원 * 6종 * 4회

20,000원 * 10개

100,000원 * 5종



단위: 청원도서관 운영 (단위:천원)


비교증감

청원도서관 운영 176,179 334,688 △158,509

청원도서관 자료확충 119,952 111,960 7,992

201 일반운영비 22,752 14,760 7,992

01 사무관리비 22,752 14,760 7,992

◎정기간행물 구독 14,760

○중앙지 2,700

○지방지 1,560

○월간지 6,600

○주간지 3,900

◎도서정리 마크구축비 7,992

15,000원 * 15개사 * 12월

13,000원 * 10개사 * 12월

11,000원 * 50개사 * 12월

5,000원 * 15개사 * 52주

1,110원 * 7,200권

206 재료비 7,200 7,200 0

01 재료비 7,200 7,200 0

◎도서정리용 비품 7,200

○RFID TAG 3,600


500원 * 7,200개

500원 * 7,200개

405 자산취득비 90,000 90,000 0

02 도서구입비 90,000 90,000 0

◎도서구입 90,00012,500원 * 7,200권

청원도서관 문화프로그램 운영 29,210 29,210 0

201 일반운영비 27,610 27,610 0

01 사무관리비 3,200 3,200 0

◎독서느낌장 제작 1,600

◎도서관 안내 리플렛 1,600

2,000원 * 800부

2,000원 * 800부

03 행사운영비 24,410 24,410 0

◎도서관 문화프로그램 운영 20,810

○강사수당

20,160

○현수막 제작 350

○프로그램운영 소모품비 300


◎독서의달 행사 800

◎아동극단 초청공연 1,000

◎작가 초청강연 1,000

35,000원 * 2시간 * 12개반 * 24회

70,000원 * 5개

300,000원 * 1회

800,000원 * 1회

800,000원 * 1회

500,000원 * 2회

500,000원 * 2회

301 일반보상금 1,600 1,600 0

09 행사실비보상금 1,600 1,600 0


1,6008,000원 * 10명 * 20일

청원도서관 자료열람실 운영 16,415 65,261 △48,846

201 일반운영비 2,305 2,305 0

01 사무관리비 2,040 2,040 0





비교증감

◎프린터 토너 1,100


◎복사용지 420

220,000원 * 5개

260,000원 * 2개

21,000원 * 20박스

02 공공운영비 265 265 0

◎협회비 265



115,000원

150,000원

206 재료비 8,950 10,490 △1,540

01 재료비 8,950 10,490 △1,540


○대출카드 4,500

○카드리본 1,200





300



◎디지털자료실 운영자재 650

○헤드셋 350

○키보드 150

○마우스 150


1,500원 * 3,000개

80,000원 * 15개

10,000원 * 25개

150,000원 * 3롤

3,000원 * 100개

3,000원 * 100롤

10,000원 * 30개

20,000원 * 10개

35,000원 * 10개

15,000원 * 10개

15,000원 * 10개

40,000원 * 20개

301 일반보상금 4,160 4,160 0

09 행사실비보상금 4,160 4,160 0

◎도서정리 자원봉사자 실비

4,16020,000원 * 2명 * 104일

405 자산취득비 1,000 9,579 △8,579

01 자산및물품취득비 1,000 9,579 △8,579

◎자료실 북트럭 구입 1,000

○북트럭 1,000250,000원 * 4개

청원도서관 시설물유지관리 10,602 12,962 △2,360

201 일반운영비 5,472 5,472 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

◎무인경비 3,000250,000원 * 12월

02 공공운영비 2,472 2,472 0

◎냉·온수기 유지관리 1,632


34,000원 * 4대 * 12월

14,000원 * 60톤

206 재료비 5,130 7,490 △2,360

01 재료비 5,130 7,490 △2,360





비교증감

◎전산소모품(허브외 2종)

300



50,000원 * 3종 * 2회

4,500,000원

16,500원 * 20박스

오창호수도서관 운영 231,071 384,242 △153,171

오창호수도서관 자료확충 154,920 144,360 10,560

201 일반운영비 25,320 14,760 10,560

01 사무관리비 25,320 14,760 10,560


○중앙지 2,700

○지방지 1,560

○월간지 6,600

○주간지 3,900

○마크구축비 10,560

15,000원 * 15개사 * 12월

13,000원 * 10개사 * 12월

11,000원 * 50개사 * 12월

5,000원 * 15개사 * 52주

1,100원 * 9,600원

206 재료비 9,600 9,600 0

01 재료비 9,600 9,600 0


○RFID TAG 4,800

○라벨용지 외 9종 4,800

500원 * 9,600개

500원 * 9,600개

405 자산취득비 120,000 120,000 0

02 도서구입비 120,000 120,000 0

◎도서구입 120,00012,500원 * 9,600권

오창호수도서관 문화프로그램 운영 29,860 30,110 △250

201 일반운영비 29,060 29,310 △250

01 사무관리비 3,200 3,600 △400


◎도서관 이용안내 리플렛 1,600

2,000원 * 800부

2,000원 * 800부

03 행사운영비 25,860 25,710 150


○강사수당

20,160

○현수막 1,400

○프로그램 운영소모품 300

◎도서관 주간행사 1,000



35,000원 * 2시간 * 12개반 * 24회

70,000원 * 20개

100,000원 * 3종

1,000,000원 * 1회

1,000,000원 * 1회

500,000원 * 4회

301 일반보상금 800 800 0

09 행사실비보상금 800 800 0

◎독서문화프로그램 자원봉사자 급식비

8008,000원 * 10명 * 10회



단위: 오창호수도서관 운영 (단위:천원)


비교증감

오창호수도서관 자료열람실 운영 27,025 97,583 △70,558

201 일반운영비 3,060 2,560 500

01 사무관리비 2,550 2,050 500

◎프린터 토너 1,320


◎복사용지 210


220,000원 * 6개

260,000원 * 2개

21,000원 * 10박스

500,000원 * 1개

02 공공운영비 510 510 0

◎협회비 510



360,000원

150,000원

206 재료비 11,925 12,575 △650

01 재료비 11,925 12,575 △650

◎도서대출회원증 6,600

○대출카드 4,500

○발급프린터 리본 1,600


◎자료실 사인몰 2,000




450

◎북앤드 150

◎디지털자료실 운영자재 975

○헤드셋 525

○키보드 225

○마우스 225



1,500원 * 3,000개

80,000원 * 20개

10,000원 * 50개

100,000원 * 20개

10,000원 * 30개

150,000원 * 5롤

3,000원 * 150롤

3,000원 * 50개

35,000원 * 15개

15,000원 * 15개

15,000원 * 15개

20,000원 * 15개

40,000원 * 10개

301 일반보상금 6,240 6,240 0

09 행사실비보상금 6,240 6,240 0


6,24020,000원 * 3명 * 104일

405 자산취득비 5,800 18,120 △12,320

01 자산및물품취득비 5,800 18,120 △12,320

◎자료실 서가구입 5,800

○7단2연 복식서가 800

○5단2연 복식서가 5,000

800,000원 * 1개

500,000원 * 10개

오창호수도서관 시설물유지관리 19,266 19,953 △687

201 일반운영비 10,268 10,268 0



단위: 오창호수도서관 운영 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 3,600 3,600 0

◎무인경비 3,600300,000원 * 12월

02 공공운영비 6,668 6,668 0

◎냉온수기 유지관리 2,650

◎공기청정기 유지관리

4,018

36,800원 * 6대 * 12월

27,900원 * 12대 * 12월

206 재료비 8,998 9,685 △687

01 재료비 8,998 9,685 △687


◎냉온정수기 봉투컵 198

◎청사관리용품(형광등 외 9종)

500

◎전산용품(허브외 2종) 300

8,000,000원

16,500원 * 12박스

50,000원 * 10종

50,000원 * 3종 * 2회

오창도서관 운영 145,456 225,975 △80,519

오창도서관 자료확충 91,756 85,540 6,216

201 일반운영비 16,156 9,940 6,216

01 사무관리비 16,156 9,940 6,216


○중앙지 1,800

○지방지 1,560

○월간지 5,280

○주간지 1,300


15,000원 * 10개사 * 12월

13,000원 * 10개사 * 12월

11,000원 * 40종 * 12월

5,000원 * 5개사 * 52주

1,110원 * 5,600원

206 재료비 5,600 5,600 0

01 재료비 5,600 5,600 0


○RFID TAG 2,800


500원 * 5,600개

500원 * 5,600개

405 자산취득비 70,000 70,000 0

02 도서구입비 70,000 70,000 0

◎도서구입 70,00012,500원 * 5,600권

오창도서관 문화프로그램 운영 26,430 27,430 △1,000

201 일반운영비 25,630 26,630 △1,000

01 사무관리비 2,800 2,800 0


◎도서관 안내 리플렛 1,400

2,000원 * 700부

2,000원 * 700부

03 행사운영비 22,830 23,830 △1,000


○강사수당

18,48035,000원 * 2시간 * 11개반 * 24회



단위: 오창도서관 운영 (단위:천원)


비교증감

○현수막 350





70,000원 * 5개

300,000원 * 1회

850,000원 * 1회

850,000원 * 1회

500,000원 * 4회

301 일반보상금 800 800 0

09 행사실비보상금 800 800 0


8008,000원 * 10명 * 10회

오창도서관 자료열람실 운영 16,605 56,262 △39,657

201 일반운영비 1,835 1,835 0

01 사무관리비 1,570 1,570 0

◎프린터 토너 1,100


◎복사용지 210

220,000원 * 5개

260,000원 * 1개

21,000원 * 10박스

02 공공운영비 265 265 0

◎협회비 265



115,000원 * 1회

150,000원 * 1회

206 재료비 4,950 6,180 △1,230

01 재료비 4,950 6,180 △1,230


○대출카드 1,200

○발급프린터 리본 800

○발급프린터 크리너 200

◎디지털자료실 키보드외 2종 550




300

◎서가용 북앤드 300


◎정기간행물용스티커 500

1,500원 * 800개

80,000원 * 10개

10,000원 * 20개

55,000원 * 10개

10,000원 * 20개

100,000원 * 5롤

3,000원 * 100롤

3,000원 * 100개

40,000원 * 10개

1,000원 * 500개

301 일반보상금 8,320 8,320 0

09 행사실비보상금 8,320 8,320 0


8,32020,000원 * 4명 * 104일

405 자산취득비 1,500 1,200 300

01 자산및물품취득비 1,500 1,200 300

◎아동자료실 서가 구입 1,5001,500,000원 * 1대

오창도서관 시설물유지관리 10,665 10,625 40



단위: 오창도서관 운영 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 5,700 5,700 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

◎무인경비 3,000250,000원 * 12월

02 공공운영비 2,700 2,700 0

◎냉온수기 유지관리 1,200


25,000원 * 4대 * 12월

25,000원 * 5대 * 12월

206 재료비 4,965 4,925 40

01 재료비 4,965 4,925 40


◎냉온수기 봉투컵 165

◎청사관리용품(형광등 외) 400

◎전산소모품(허브외 3종)

400

◎사물함키박스 200

3,800,000원

16,500원 * 10박스

50,000원 * 8종

50,000원 * 4종 * 2회

20,000원 * 10개

금빛도서관 개관 및 운영 2,013,477 0 2,013,477

국 38,448

도 19,224

시 1,955,805

금빛도서관 자료확충 520,340 0 520,340

201 일반운영비 47,840 0 47,840

01 사무관리비 47,840 0 47,840

◎도서마크구축비 38,850


○중앙지 1,800

○지방지 1,040

○주간지 1,750

○월간지 4,400

1,110원 * 35,000권

15,000원 * 15개사 * 8월

13,000원 * 10개사 * 8월

5,000원 * 10개사 * 35주

11,000원 * 50개사 * 8월

206 재료비 35,000 0 35,000

01 재료비 35,000 0 35,000

◎도서정리용품(RFID태그) 17,500

◎도서정리용품(라벨용지외9종)

17,500

500원 * 35,000권

500원 * 35,000권

405 자산취득비 437,500 0 437,500

02 도서구입비 437,500 0 437,500

◎도서구입 437,50012,500원 * 35,000권

금빛도서관 문화프로그램운영 14,380 0 14,380

201 일반운영비 13,980 0 13,980

03 행사운영비 13,980 0 13,980

◎개관기념 행사운영 2,000

◎독서의달 행사운영 1,000


2,000,000원

1,000,000원



단위: 금빛도서관 개관 및 운영 (단위:천원)


비교증감

○강사수당

10,080

○프로그램운영 소모품 900

35,000원 * 2시간 * 12개반 * 12회

300,000원 * 3종

301 일반보상금 400 0 400

09 행사실비보상금 400 0 400

◎독서문화프로그램 자원봉사자 급식비

4008,000원 * 10명 * 5회

금빛도서관 자료열람실 운영 78,370 0 78,370

101 인건비 52,375 0 52,375

04 기간제근로자등보수 52,375 0 52,375

◎자료정리 및 주말자료실 운영인력 52,375

○인건비 46,894

○4대보험 4,881

-국민연금 2,111

-건강보험료 1,464

-장기요양보험료 109

-고용보험료 704

-산재보험료 493

○명절휴가비 600

66,800원 * 3명 * 26일 * 9월

46,894,000원 * 4.5%

46,894,000원 * 3.12%

1,464,000원 * 7.38%

46,894,000원 * 1.5%

46,894,000원 * 1.05%

200,000원 * 1회 * 3명

201 일반운영비 2,365 0 2,365

01 사무관리비 2,365 0 2,365

◎프린터 토너 1,320


◎복사용지 525

220,000원 * 6개

260,000원 * 2개

21,000원 * 25박스

206 재료비 11,150 0 11,150

01 재료비 11,150 0 11,150


○대출카드 3,000

○발급프린터 리본 1,200


◎북앤드 3,000


◎자동대출반납기 영수증용지 900


◎디지털자료실 운영자재(3종)

1,800

1,500원 * 2,000개

80,000원 * 15개

10,000원 * 20개

3,000원 * 1,000개

150,000원 * 5롤

3,000원 * 300롤

10,000원 * 30개

20,000원 * 3종 * 30개

301 일반보상금 12,480 0 12,480

12 기타보상금 12,480 0 12,480

◎주말도서정리 자원봉사자 활동실비

12,48020,000원 * 6명 * 104일

금빛도서관 시설물유지관리 12,937 0 12,937





비교증감

201 일반운영비 5,072 0 5,072

01 사무관리비 3,600 0 3,600

◎무인경비 3,600300,000원 * 12월

02 공공운영비 1,472 0 1,472

◎냉온수기 유지관리 1,47236,800원 * 4대 * 10월

206 재료비 7,865 0 7,865

01 재료비 7,865 0 7,865


◎벽시계 500


◎청사관리용품 1,500

◎전산관리용품(허브외3종)

1,200

4,500,000원

50,000원 * 10개

16,500원 * 10박스

50,000원 * 30종

50,000원 * 6종 * 4회

금빛도서관 개관준비 1,309,754 0 1,309,754

201 일반운영비 59,070 0 59,070

01 사무관리비 59,070 0 59,070

◎웹부킹시스템 라이센스 구입

9,000

◎도서관리시스템(알파스)라이센스

4,000

◎행정사무용 정품 소프트웨어 구입 43,900

○Microsoft Office Standard 2016

28,000

○한컴오피스 2018 한글 14,000

○하드보안관 9.0(이용자PC)

1,900

◎PC용 백신 2,170

150,000원 * 60본

4,000,000원 * 1본

400,000원 * 70본

200,000원 * 70본

38,000원 * 50본

31,000원 * 70본

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

01 시설비 300,000 0 300,000

◎네트워크 및 통신공사 20,000

◎아동실등 내부인테리어

200,000

◎사인몰 공사 80,000

○외부 사인몰 40,000

○내부 사인몰 40,000

20,000,000원 * 1개소

200,000,000원 * 1개소

40,000,000원

40,000,000원

405 자산취득비 950,684 0 950,684

01 자산및물품취득비 950,684 0 950,684

◎행정전산장비 구입 136,880

○컴퓨터 109,200

○흑백프린터 5,400

○전자복사기 5,500

○칼라프린터 3,500

1,400,000원 * 78개

600,000원 * 9개

5,500,000원 * 1개

3,500,000원 * 1개





비교증감

○노트북컴퓨터 1,500

○팩스 600

○전화기 10,000

○웹캠 180

○스캐너 1,000

◎무정전전원장치(UPS) 구입

5,000

◎도서관용 RFID장비 구입 291,290

○무인반납기 30,000

○반출감지안테나 56,100

○P형게이트 23,100

○사서용데스크탑리더/라이터기

21,000

○자동대출반납기(성인용)

73,200

○자동대출반납기(어린이용)

68,700

○영수증출력기 5,400

○책소독기 8,000

○바코드프린터 1,650

○바코드(QR)리더기 1,140

○회원증프린터 3,000

◎좌석예약 키오스크 10,900

◎도서관안내및도서정보 키오스크

20,000

◎65인치 LED TV(문화교실용)

3,200

◎전자강의탁자 5,200

◎비디오프로젝터 구입 3,500

◎시민학습용 기기 구입 4,000

○오디오플레이어 400

○DVD플레이어용 TV 3,200

○DVD플레이어어 400

◎네트워크장비 구입 38,656

○L2스위치 21,744

○워크그룹스위치 16,912

◎금빛도서관 가구 구입 432,058

○복식6단서가 스타터 33,280

○복식6단서가 애더 51,824

○복식6단서가 앤더 31,160

○복식5단서가 스타터 12,720

○복식5단서가 애더 18,576

○복식5단서가 엔더 11,928

○잡지서가 10,404

1,500,000원 * 1개

600,000원 * 1개

500,000원 * 20개

180,000원 * 1개

500,000원 * 2개

5,000,000원 * 1개

30,000,000원 * 1개

18,700,000원 * 3개

7,700,000원 * 3개

3,000,000원 * 7개

24,400,000원 * 3개

22,900,000원 * 3개

600,000원 * 9개

8,000,000원 * 1개

1,650,000원 * 1개

190,000원 * 6개

3,000,000원 * 1개

10,900,000원 * 1개

20,000,000원 * 1개

1,600,000원 * 2개

5,200,000원 * 1개

3,500,000원 * 1개

200,000원 * 2개

1,600,000원 * 2개

200,000원 * 2개

2,416,000원 * 9개

2,416,000원 * 7개

832,000원 * 40개

632,000원 * 82개

779,000원 * 40개

530,000원 * 24개

387,000원 * 48개

497,000원 * 24개

867,000원 * 12개





비교증감

○3단부록장(제작) 9,900

○안내데스크(제작) 35,000

○모빌렉 25,000

○책운반기 5,865

○연결형PC책상 12,600

○쇼파(스튤형) 8,000

○3인용쇼파 13,600

○디지털자료실 의자 7,020

○열람테이블(6인용) 4,610

○응접탁자 1,590

○목제의자 11,000

○열람용 의자 13,700

○수강용 책상 17,776

○수강용 의자 6,900

○강연대 1,201

○3단서랍장 4,400

○캐비닛 10,200

○옷장 4,200

○직원용책상(실무자) 4,800

○파티션 4,000

○직원용 의자 6,300

○회의용테이블 800

○로비용 장의자 2,800

○책장 670

○분실방지용 화분대 1,890

○냉장고 3,000

○TV 2,000

○문서 세단기 1,000

○천공기 800

○제본기 500

○코팅기 300

○디지털 카메라 1,000

○온장고 200

○싱크대(제작) 4,000

○환경정리함(제작) 2,400

○어린이실 3단서가 3,120

○어린이실 잡지서가 756

○유아용 탁자 1,067

○어린이실 신발장(제작) 800

○TV받침대 1,200

○원형테이블 1,010

○코인사물함 19,500

3,300,000원 * 3개

7,000,000원 * 5개

25,000,000원 * 1개

391,000원 * 15개

280,000원 * 45개

500,000원 * 16개

800,000원 * 17개

156,000원 * 45개

461,000원 * 10개

106,000원 * 15개

550,000원 * 20개

137,000원 * 100개

404,000원 * 44개

69,000원 * 100개

171,500원 * 7개

200,000원 * 22개

300,000원 * 34개

300,000원 * 14개

200,000원 * 24개

500,000원 * 8개

300,000원 * 21개

800,000원 * 1개

400,000원 * 7개

335,000원 * 2개

315,000원 * 6개

1,000,000원 * 3대

1,000,000원 * 2대

1,000,000원 * 1대

400,000원 * 2대

500,000원 * 1대

300,000원 * 1대

500,000원 * 2대

200,000원 * 1대

2,000,000원 * 2개

800,000원 * 3개

260,000원 * 12개

126,000원 * 6개

177,700원 * 6개

800,000원 * 1개

600,000원 * 2개

202,000원 * 5개

650,000원 * 30개





비교증감

○도서정리 작업대 591

○전자레인지 600

○강의용 칠판(제작) 4,500

197,000원 * 3개

200,000원 * 3대

1,500,000원 * 3개

금빛도서관 개관시간 연장운영 77,696 0 77,696

국 38,448

도 19,224

시 20,024

101 인건비 77,696 0 77,696

국 38,448

도 19,224

시 20,024

04 기간제근로자등보수 77,696 0 77,696

◎기간제근로자 보수 77,696

○인건비 76,8962,136,000원 * 9월 * 4명

국 38,448

도 19,224

시 19,224

○명절휴가비 800200,000원 * 4명 * 1회

공공도서관 기반시설 확충 5,000,000 2,175,000 2,825,000

지 2,000,000

도 1,500,000

시 1,500,000

공공도서관 건립 5,000,000 2,175,000 2,825,000

지 2,000,000

도 1,500,000

시 1,500,000

가경지구 도서관건립 5,000,000 350,000 4,650,000

지 2,000,000

도 1,500,000

시 1,500,000

401 시설비및부대비 5,000,000 350,000 4,650,000

지 2,000,000

도 1,500,000

시 1,500,000

01 시설비 4,190,000 350,000 3,840,000

◎가경지구(가로수)도서관건립공사

4,190,0004,190,000,000원

지 1,680,000

도 1,260,000

시 1,250,000

02 감리비 800,000 0 800,000

◎가경지구(가로수)도서관건립공사 감리비

800,000800,000,000원

지 320,000

도 240,000

시 240,000

03 시설부대비 10,000 0 10,000


정책: 공공도서관 기반시설 확충

단위: 공공도서관 건립 (단위:천원)


비교증감

◎가경지구(가로수)도서관건립공사 시설부대비

10,00010,000,000원

행정운영경비(도서관평생학습본부 시립도서관) 2,058,994 1,234,532 824,462

국 230,688

도 115,344

시 1,712,962

인력운영비 1,365,172 458,403 906,769

국 230,688

도 115,344

시 1,019,140

인건비 896,596 458,403 438,193

101 인건비 896,596 458,403 438,193

01 보수 278,073 273,683 4,390

◎시간외근무수당 278,073

○일반직 278,07310,299원 * 75명 * 30시간 * 12월

02 기타직보수 132,044 106,641 25,403

◎시간외근무수당 77,862

○평생학습관 청사방호

7,416

○도서관 청사방호

70,446

◎시간외근무수당(임기제 등)

37,078

◎휴일근무수당 17,104

○도서관(청경) 17,104

10,299원 * 2명 * 30시간 * 12월

10,299원 * 19명 * 30시간 * 12월

10,299원 4명 * 30시간 * 12월

83,840원 * 2명 * 102일

03 무기계약근로자보수 486,479 78,079 408,400

◎시립도서관 공무직 보수 82,081

○기본급 59,391

○근속수당 2,970

○장려수당 1,200

○명절휴가비 4,950

○초과근무수당 4,272

○급량비 3,120

○연가보상비 3,658

○가족수당 960

-배우자 480

-기타가족 480

○자녀학비보조수당

1,560

◎시립도서관 자료실 공무직 보수 93,641

○인건비 83,367

○4대보험료 8,674

-국민연금 3,752


2,474,610원 * 2명 * 12월

123,730원 * 2명 * 12월

50,000원 * 2명 * 12월

1,237,300원 * 2명 * 2회

178,000원 * 2명 * 12월

130,000원 * 2명 * 12월

91,440원 * 2명 * 20일

40,000원 * 1명 * 12월

20,000원 * 2명 * 12월

390,000원 * 1명 * 4분기

66,800원 * 4명 * 26일 * 12월

83,367,000원 * 4.5%

83,367,000원 * 3.12%


정책: 행정운영경비(도서관평생학습본부 시립도서관)

단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감


-고용보험료 1,251



◎시립도서관 비서요원 공무직 보수 23,412

○인건비 20,842

○4대보험료 2,170

-국민연금 938

-건강보험료 651





◎시립도서관 순회사서 공무직 보수 53,243

○인건비 44,891

○4대보험료 4,672

-국민연금 2,021





○순회사서 방문활동비

2,880


◎상당도서관 자료실 공무직 보수 46,822

○인건비 41,684

○4대보험료 4,338

-국민연금 1,876






◎청원도서관 자료실 공무직 보수 70,229

○인건비 62,525

○4대보험료 6,504

-국민연금 2,814






2,602,000원 * 7.38%

83,367,000원 * 1.5%

83,367,000원 * 1.05%

200,000원 * 4명 * 2회

66,800원 * 1명 * 26일 * 12월

20,842,000원 * 4.5%

20,842,000원 * 3.12%

651,000원 * 7.38%

20,842,000원 * 1.5%

20,842,000원 * 1.05%

200,000원 *1명 * 2회

71,940원 * 2명 * 26일 * 12월

44,891,000원 * 4.5%

44,891,000원 * 3.12%

1,401,000원 * 7.38%

44,891,000원 * 1.5%

44,891,000원 * 1.05%

20,000원 * 6일 * 12월 * 2명

200,000원 * 2회 * 2명

66,800원 * 2명 * 26일 * 12월

41,684,000원 * 4.5%

41,684,000원 * 3.12%

1,301,000원 * 7. 38%

41,684,000원 * 1.5%

41,684,000원 * 1.05%

200,000원 * 2명 * 2회

66,800원 * 3명 * 26일 * 12월

62,525,000원 * 4.5%

62,525,000원 * 3.12%

1,951,000원 * 7.38%

62,525,000원 * 1.5%

62,525,000원 * 1.05%

200,000원 * 3명 * 2회





비교증감

◎오창호수도서관 자료실 공무직 보수 70,229

○인건비 62,525

○4대보험료 6,504

-국민연금 2,814

-건강보험 1,951

-장기요양보험 144

-고용보험 938

-산재보험 657


◎오창도서관 자료실 공무직 보수 46,822

○인건비 41,684

○4대보험료 4,338

-국민연금 1,876






66,800원 * 3명 * 26일 * 12월

62,525,000원 * 4.5%

62,525,000원 * 3.12%

1,951,000원 * 7.38%

62,525,000원 * 1.5%

62,525,000원 * 1.05%

200,000원 * 2회 * 3명

66,800원 * 2명 * 26일 * 12월

41,684,000원 * 4.5%

41,684,000원 * 3.12%

1,301,000원 * 7. 38%

41,684,000원 * 1.5%

41,684,000원 * 1.05%

200,000원 * 2명 * 2회

시립도서관 개관시간 연장 운영 104,128 0 104,128

국 51,264

도 25,632

시 27,232

101 인건비 104,128 0 104,128

국 51,264

도 25,632

시 27,232

03 무기계약근로자보수 104,128 0 104,128

◎ 무기계약근로자 보수 104,128

○인건비 102,5282,136,000원 * 12월 * 4명

국 51,264

도 25,632

시 25,632

○명절휴가비 1,600200,000원 * 4명 * 2회

상당도서관 개관시간 연장운영 104,128 0 104,128

국 51,264

도 25,632

시 27,232

101 인건비 104,128 0 104,128

국 51,264

도 25,632

시 27,232

03 무기계약근로자보수 104,128 0 104,128

◎무기계약근로자보수 104,128

○인건비 102,5282,136,000원 * 12월 * 4명





비교증감

국 51,264

도 25,632

시 25,632

○명절휴가비 1,600200,000원 * 4명 * 2회

청원도서관 개관시간 연장운영 104,128 0 104,128

국 51,264

도 25,632

시 27,232

101 인건비 104,128 0 104,128

국 51,264

도 25,632

시 27,232

03 무기계약근로자보수 104,128 0 104,128

◎무기계약근로자 보수 104,128

○인건비 102,5282,136,000원 * 12월 * 4명

국 51,264

도 25,632

시 25,632

○명절휴가비 1,600200,000원 * 4명 * 2회

오창호수도서관 개관시간 연장운영 104,128 0 104,128

국 51,264

도 25,632

시 27,232

101 인건비 104,128 0 104,128

국 51,264

도 25,632

시 27,232

03 무기계약근로자보수 104,128 0 104,128


○인건비 102,5282,136,000원 * 12월 * 4명

국 51,264

도 25,632

시 25,632

○명절휴가비 1,600200,000원 * 4명 * 2회

오창도서관 개관시간 연장운영 52,064 0 52,064

국 25,632

도 12,816

시 13,616

101 인건비 52,064 0 52,064

국 25,632

도 12,816

시 13,616

03 무기계약근로자보수 52,064 0 52,064


○인건비 51,2642,136,000원 * 12월 * 2명

국 25,632

도 12,816





비교증감

시 12,816

○명절휴가비 800200,000원 * 2명 * 2회

기본경비 693,822 776,129 △82,307

기본경비 693,822 776,129 △82,307

201 일반운영비 622,454 713,779 △91,325

01 사무관리비 57,578 53,120 4,458

◎기본업무수행활동경비(기준경비)

22,000

◎급량비(기준경비)

33,178

◎청원경찰 근무복 2,400

500,000원 * 44명

8,000원 * 54명 * 8일 * 12월 * 80%

120,000원 * 10명 * 2회

02 공공운영비 564,876 660,659 △95,783

◎우편요금 3,600

○일반 450

○등기 3,150

◎전자복사기 유지관리비

2,960

◎냉.온수기 유지관리(시립)

2,400

◎공기청정기 유지관리(시립)

3,348

◎시립도서관 무인경비 3,600

◎유선방송료 2,726

◎전력요금(시립,상당,청원,오창,오창호수) 379,088

○기본요금 105,488

○사용량요금

273,600

◎상·하수도요금 46,080

◎지역난방요금(시립) 40,624

○기본요금 2,824

○사용량요금 37,800

◎도시가스요금 79,800

◎회계공무원 재정보증보험(3년,직위포괄)

650

300원 * 1,500통

2,100원 * 1,500통

3,700,000원 * 10대 * 8%

40,000원 * 5대 * 12월

31,000원 * 9대 * 12월

300,000원 * 12월

32,450원 * 7대 * 12월

6,370원 * 6개소 * 230kw * 12월

100원 * 6개소 * 38,000kw * 12월

1,920원 * 2,000㎡ * 12월

362원 * 650mcal * 12월

90,000원 * 35Gcal * 12월

950원 * 7,000㎥ * 12월

650,000원

202 여비 50,688 46,080 4,608

01 국내여비 50,688 46,080 4,608

◎기준경비

50,68820,000원 * 44명 * 8일 * 12월 * 60%

203 업무추진비 20,680 16,270 4,410

01 기관운영업무추진비 6,000 6,000 0

◎기준액(4급) 6,0006,000,000원

02 정원가산업무추진비 6,220 4,150 2,070

◎기준액 6,220



단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

○100명까지 4,000

○101~400명 2,220

40,000원 * 100명

30,000원 * 74명

04 부서운영업무추진비 8,460 6,120 2,340

◎기준액 8,460

○기본(30명이하) 4,800

○초과(31인이상) 3,660

400,000원 * 12월

5,000원 * 61명 * 12월


부서: 도서관평생학습본부 오송도서관


단위: 오송도서관 운영 (단위:천원)


비교증감


도서관평생학습본부 오송도서관 2,783,262 2,672,363 110,899

국 217,872

도 160,936

시 2,404,454

공공도서관 운영 1,697,731 2,308,357 △610,626

도 52,000

시 1,645,731

오송도서관 운영 931,952 1,029,013 △97,061

도 52,000

시 879,952

도서관자료확충 151,472 141,260 10,212

201 일반운영비 27,272 17,060 10,212

01 사무관리비 27,272 17,060 10,212


○중앙지 2,700

○지방지 1,560

○주간지 2,600

○월간지 6,600

○전자신문 3,600

◎마크구축비 10,212

15,000원 * 15개사 * 12월

13,000원 * 10개사 * 12월

5,000원 * 10개사 * 52주

11,000원 * 50개사 * 12월

30,000원 * 10종 * 12월

1,110원 * 9,200개

206 재료비 9,200 9,200 0

01 재료비 9,200 9,200 0


○RFID TAG 4,600


500원 * 9,200개

500원 * 9,200개

405 자산취득비 115,000 115,000 0

02 도서구입비 115,000 115,000 0

◎도서 115,00012,500원 * 9,200권

도서관문화프로그램운영 98,830 57,970 40,860

201 일반운영비 69,630 52,770 16,860

01 사무관리비 7,000 7,000 0

◎독서회 문집제작 4,000


◎도서관 홍보물 1,000

20,000원 * 200부

2,000원 * 1,000부

2,000원 * 500부

03 행사운영비 62,630 45,770 16,860

◎독서문화프로그램운영 12,920

○강사수당

10,080

○플래카드 제작 840

○초청 정기공연 2,000

◎독서동아리 육성 4,110

35,000원 * 2시간 * 12개반 * 12회

70,000원 * 12개

500,000원 * 4회





비교증감

○북멘토수당

3,360

○토론용 도서구입 750

◎인문학 페스티벌 개최 20,000

◎도서관주간 행사 1,200


◎도서관원정대 독서캠프 2,000

◎메이커스페이스 운영 20,700

○강사수당

11,200

○동영상 및 인쇄물 제작 9,000

○프로그램 운영물품 500

35,000원 * 2시간 * 8개반 * 6회

12,500원 * 10권 * 6종

20,000,000원 * 1회

1,200,000원 * 1회

1,700,000원 * 1회

2,000,000원 * 1회

35,000원 * 2시간 * 8개반 * 20회

150,000원 * 60부

500,000원 * 1회

206 재료비 1,200 1,200 0

01 재료비 1,200 1,200 0

◎문화프로그램 운영 재료비 1,200300,000원 * 4회

301 일반보상금 4,000 4,000 0

09 행사실비보상금 4,000 4,000 0

◎문화프로그램 자원봉사자 급량비

4,0008,000원 * 20명 * 25일

405 자산취득비 24,000 0 24,000

01 자산및물품취득비 24,000 0 24,000

◎체험형 동화구연 환경구축

21,000

◎강연 의자 구입 3,000

21,000,000원 * 1세트

150,000원 * 20개

자료열람실운영 27,420 90,047 △62,627

201 일반운영비 9,780 9,780 0

01 사무관리비 9,000 9,000 0

◎도서관 소식지 6,000

◎도서관 이용안내 리플릿 2,000

◎전국 도서관대회 참가비

1,000

2,000원 * 3,000부

2,000원 * 1,000부

100,000원 * 10명 * 1회

02 공공운영비 780 780 0

◎협의회부담금 780



○충북공공도서관 120

360,000원 * 1회

300,000원 * 1회

120,000원 * 1회

206 재료비 13,480 13,480 0

01 재료비 13,480 13,480 0


○대출회원증 4,500

○카드리본 1,200


1,500원 * 3,000개

80,000원 * 15롤

10,000원 * 10롤





비교증감


◎도서보수용 테잎 300

◎RFID TAG 보수용 500


300


◎자료실 사인물 4,000

◎종합자료실 PC운영 580

○헤드셋 280

○키보드 150

○마우스 150

◎스탠드형 안내판 500

◎책운반기 800

3,000원 * 100개

150,000원 * 2롤

500원 * 1,000개

3,000원 * 100롤

20,000원 * 20개

100,000원 * 40개

35,000원 * 8개

15,000원 * 10개

15,000원 * 10개

100,000원 * 5개

40,000원 * 20개

301 일반보상금 4,160 4,160 0

09 행사실비보상금 4,160 4,160 0


4,16020,000원 * 2명 * 104일

아기와 함께 하는 책사랑 운동 260,000 260,500 △500

도 52,000

시 208,000

201 일반운영비 47,120 44,020 3,100

도 9,424

시 37,696

03 행사운영비 47,120 44,020 3,100

◎행사홍보 18,500

○홍보물 제작 14,0002,000원 * 7,000개

도 2,800

시 11,200

○선포식 4,0004,000,000원 * 1회

도 800

시 3,200

○도서선정위원회 심사수당 500100,000원 * 5명

도 100

시 400

◎자원활동가 육성 2,680

○자원활동가육성 교육운영 1,68070,000원 * 24회

도 336

시 1,344

○자원활동가육성 워크숍 및 간담회

1,000500,000원 * 2회

도 200

시 800

◎교육프로그램 운영 24,940

○부모교육 운영 3,50070,000원 * 5개반 * 10회

도 700

시 2,800





비교증감

○책놀이 운영 18,48070,000원 * 11반 * 24회

도 3,696

시 14,784

○공동육아동아리 특강운영 70070,000원 * 10회

도 140

시 560

○공동육아동아리 한마당 2,2602,260,000원 * 1회

도 452

시 1,808

◎활동 자료집 1,00010,000원 * 100부

도 200

시 800

206 재료비 198,000 204,000 △6,000

도 39,600

시 158,400

01 재료비 198,000 204,000 △6,000

◎책꾸러미 재료 구입 198,000

○도서 145,5009,700원 * 2권 * 7,500개

도 29,100

시 116,400

○가방외 1종 52,5007,000원 * 7,500개

도 10,500

시 42,000

301 일반보상금 14,880 12,480 2,400

도 2,976

시 11,904

09 행사실비보상금 14,880 12,480 2,400

◎자원활동가 급량비 2,8808,000원 * 30명 * 12회

도 576

시 2,304

◎자원활동가 실비 지원

12,00020,000원 * 25명 * 24회

도 2,400

시 9,600

기적의도서관운영 379,220 387,000 △7,780

201 일반운영비 2,220 0 2,220

01 사무관리비 2,220 0 2,220

◎마크구축비 2,2201,110원 * 2,000개

307 민간이전 352,000 362,000 △10,000

05 민간위탁금 352,000 362,000 △10,000

◎기적의도서관 운영 352,000352,000,000원

405 자산취득비 25,000 25,000 0

02 도서구입비 25,000 25,000 0

◎도서 25,00012,500원 * 2,000권

시설물유지관리 15,010 0 15,010





비교증감

201 일반운영비 6,140 0 6,140

01 사무관리비 5,520 0 5,520

◎무인경비 시스템 3,600

◎냉·온수기 유지관리비

1,920

300,000원 * 12월

40,000원 * 4대 * 12월

02 공공운영비 620 0 620

◎소방안전협회비 300

◎물탱크 청소 320

50,000원 * 6명

8,000원 * 40㎡

206 재료비 5,870 0 5,870

01 재료비 5,870 0 5,870

◎청사관리용품 500

◎화장실 및 청소용품

5,040


50,000원 * 5종 * 2회

70,000원 * 6개소 * 12월

16,500원 * 20박스

405 자산취득비 3,000 0 3,000

01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000

◎냉난방기(99㎡ 초과) 3,0003,000,000원 * 1대

서원도서관운영 202,141 346,313 △144,172

도서관자료확충 119,292 109,980 9,312

201 일반운영비 22,092 12,780 9,312

01 사무관리비 22,092 12,780 9,312


○중앙지 2,700

○지방지 1,560

○월간지 5,940

○주간지 3,900


○마크구축비 7,992

15,000원 * 15개사 * 12월

13,000원 * 10개사 * 12월

11,000원 * 45개사 * 12월

5,000원 * 15개사 * 52주

1,110원* 7,200개

206 재료비 7,200 7,200 0

01 재료비 7,200 7,200 0


○RFID TAG 3,600


500원 * 7,200개

500원 * 7,200개

405 자산취득비 90,000 90,000 0

02 도서구입비 90,000 90,000 0

◎도서 90,00012,500원 * 7,200권

도서관문화프로그램운영 46,110 43,030 3,080

201 일반운영비 41,010 41,430 △420

01 사무관리비 3,000 3,000 0

◎독서느낌장 2,0002,000원 * 1,000부



단위: 서원도서관운영 (단위:천원)


비교증감

◎도서관 홍보물 1,0002,000원 * 500부

03 행사운영비 38,010 38,430 △420

◎독서문화프로그램운영 31,750

○강사수당

23,100

○특별강사수당(인문특강) 4,000

○(특화프로그램)정기인형극초청공연

3,000

○플래카드 제작 1,050

○프로그램 운영 재료비 600


○북멘토수당

3,360

○토론용도서구입 1,500

◎도서관 주간 행사 700

○도서관주간행사 700

◎독서의 달 행사 700

○독서의 달 행사 700

35,000원 * 2시간 * 22개반 * 15회

500,000원 * 8회

500,000원 * 6회

70,000원 * 15개

300,000원 * 2회

35,000원 * 2시간 * 4개반 * 12회

15,000원 * 10권 * 10종

700,000원 * 1회

700,000원 * 1회

301 일반보상금 1,600 1,600 0

09 행사실비보상금 1,600 1,600 0

◎독서문화프로그램 자원봉사자 급량비

1,6008,000원 * 10명 * 20회

405 자산취득비 3,500 0 3,500

01 자산및물품취득비 3,500 0 3,500

◎비디오프로젝터 3,5003,500,000원 * 1개

자료열람실운영 20,588 82,597 △62,009

201 일반운영비 2,095 2,095 0

01 사무관리비 1,830 1,830 0

◎프린터 토너 1,100


◎복사용지 210

220,000원 * 5개

260,000원 * 2개

21,000원 * 10박스

02 공공운영비 265 265 0




115,000원

150,000원

206 재료비 7,840 7,300 540

01 재료비 7,840 7,300 540


○대출카드 750

○카트리지 400


1,500원 * 500개

80,000원 * 5롤

10,000원 * 10롤



단위: 서원도서관운영 (단위:천원)


비교증감

◎영수증 용지 240

◎파손도서보수용 테잎 1,500


◎서가 사인물 2,000

◎자료실PC 1,000

○헤드셋 700

○키보드 150

○마우스 150

◎프린터 토너(자료실용) 660

◎책운반기 600

◎독서대(자료실용) 200

◎서가용 발판 240

3,000원 * 80롤

150,000원 * 10롤

3,000원 * 50개

100,000원 * 20개

35,000원 * 20개

15,000원 * 10개

15,000원 * 10개

220,000원 * 3개

40,000원 * 15대

20,000원 * 10개

120,000원 * 2개

301 일반보상금 8,320 8,320 0

09 행사실비보상금 8,320 8,320 0

◎도서정리 자원봉사자 실비

8,32020,000원 * 4명 * 104일

405 자산취득비 2,333 6,320 △3,987

01 자산및물품취득비 2,333 6,320 △3,987

◎1인용 어린이자료실 의자 945

◎컴퓨터 책상 500

◎의자 888

105,000원 * 9개

250,000원 * 2개

222,000원 * 4개

시설물유지관리 16,151 18,470 △2,319

201 일반운영비 8,256 7,560 696

01 사무관리비 8,256 3,000 5,256

◎무인경비시스템 3,000


1,656

◎공기청정기 유지관리비

3,600

250,000원 * 12월

23,000원 * 6대 * 12월

30,000원 * 10대 * 12월

206 재료비 7,895 7,710 185

01 재료비 7,895 7,710 185

◎청사관리용품(형광등외9종)

400




50,000원 * 8종 * 1회

6,600,000원

16,500원 * 30박스

20,000원 * 20개

흥덕도서관운영 203,482 310,229 △106,747

도서관자료확충 118,652 110,660 7,992

201 일반운영비 21,452 13,460 7,992

01 사무관리비 21,452 13,460 7,992




단위: 흥덕도서관운영 (단위:천원)


비교증감

○중앙지 2,700

○지방지 1,560

○주간지 2,600

○월간지 6,600


15,000원 * 15개사 * 12월

13,000원 * 10개사 * 12월

5,000원 * 10개사 * 52주

11,000원 * 50개사 * 12월

1,110원 * 7,200권

206 재료비 7,200 7,200 0

01 재료비 7,200 7,200 0

◎도서정리 용품 7,200

○RFID TAG 3,600


500원 * 7,200개

500원 * 7,200개

405 자산취득비 90,000 90,000 0

02 도서구입비 90,000 90,000 0

◎도서 90,00012,500원 * 7,200권

도서관문화프로그램운영 39,265 35,890 3,375

201 일반운영비 34,165 34,290 △125

01 사무관리비 2,800 2,800 0


◎도서관 홍보물 800

2,000원 * 1,000권

2,000원 * 400부

03 행사운영비 31,365 31,490 △125


○강사수당

25,200

○동극공연단 초청 정기공연

1,000

○플래카드 700

○프로그램 운영용품 600


○북멘토수당

840

○토론용 도서구입 625

◎인문학 특강 1,000

○강사수당 1,000


○강사수당 500

○프로그램 운영물품 재료비

200

◎독서의 달 행사 700

○강사수당 500

○프로그램 운영물품 재료비

200

35,000원 * 2시간 * 24개반 * 15회

500,000원 * 2회

70,000원 * 10개

300,000원 * 2회

35,000원 * 2시간 * 2개반 * 6회

12,500원 * 10권 * 5종

500,000원 * 2회

500,000원 * 1회

200,000원 * 1회

500,000원 * 1회

200,000원 * 1회

301 일반보상금 1,600 1,600 0

09 행사실비보상금 1,600 1,600 0





비교증감


1,6008,000원 * 10명 * 20회

405 자산취득비 3,500 0 3,500

01 자산및물품취득비 3,500 0 3,500

◎비디오프로젝터 3,5003,500,000원 * 1개

자료열람실운영 20,995 60,522 △39,527

201 일반운영비 1,835 1,835 0

01 사무관리비 1,570 1,570 0

◎프린터 토너 1,100


◎복사용지 210

220,000원 * 5대

260,000원 * 1대

21,000원 * 10박스

02 공공운영비 265 265 0




115,000원

150,000원

206 재료비 10,840 10,840 0

01 재료비 10,840 10,840 0

◎대출 회원증 5,940

○대출카드 4,500

○카드 프린터 리본 1,200

○카드 프린터 클리너 240


300


◎파손도서 보수용 테이프 1,500


◎자료실 사인 시스템 2,000

◎책 운반기 400

1,500원 * 3,000개

80,000원 * 15개

10,000원 * 24개

3,000원 * 100롤

20,000원 * 20개

150,000원 * 10롤

3,000원 * 100개

100,000원 * 20개

40,000원 * 10개

301 일반보상금 8,320 8,320 0

09 행사실비보상금 8,320 8,320 0

◎도서정리 자원봉사자 실비지원

8,32020,000원 * 4명 * 104일

시설물유지관리 24,570 10,921 13,649

201 일반운영비 8,340 4,740 3,600

01 사무관리비 8,340 3,000 5,340



3,600


1,440

◎책소독기 수리비 300

250,000원 * 12월

37,500원 * 8대 * 12월

30,000원 * 4대 * 12월

300,000원 * 1회





비교증감

206 재료비 6,230 6,181 49

01 재료비 6,230 6,181 49

◎정수기 봉투컵 330

◎청사관리용품(형광등 등 8종)

400

◎화장실 등 청소용품(4종) 5,500

16,500원 * 20박스

50,000원 * 8종

5,500,000원

405 자산취득비 10,000 0 10,000

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

◎항온항습기 10,00010,000,000원 * 1대

신율봉도서관운영 110,812 127,325 △16,513

도서관자료확충 63,100 58,660 4,440

201 일반운영비 9,100 4,660 4,440

01 사무관리비 9,100 4,660 4,440

◎정기간행물 구독비 4,660

○중앙지 540

○지방지 780

○아동신문 180

○주간지 520

○월간지 2,640


15,000원 * 3개사 * 12월

13,000원 * 5개사 * 12월

5,000원 * 3개사 * 12월

5,000원 * 2개사 * 52주

11,000원 * 20개사 * 12월

1,110원 * 4,000권

206 재료비 4,000 4,000 0

01 재료비 4,000 4,000 0


○RFID TAG 2,000


500원 * 4,000개

500원 * 4,000개

405 자산취득비 50,000 50,000 0

02 도서구입비 50,000 50,000 0

◎도서 50,00012,500원 * 4,000권

도서관문화프로그램운영 21,660 21,860 △200

201 일반운영비 20,700 20,900 △200

01 사무관리비 800 1,000 △200

◎독서느낌장 8002,000원 * 400부

03 행사운영비 19,900 19,900 0


○강사수당

13,440

○플래카드 560

○프로그램 운영 소모품 600

○정기 아동극단 초청 공연 1,500

◎도서관원정대 독서캠프 2,000

35,000원 * 2시간 * 8개반 * 24회

70,000원 * 8개

300,000원 * 2회

500,000원 * 3회

2,000,000원 * 1회



단위: 신율봉도서관운영 (단위:천원)


비교증감


○강사수당 300

○행사운영 소모품비 200

◎독서의 달 행사 1,300

○행사운영 소모품비 200

○초청공연 500

○강사수당 600

300,000원 * 1회

200,000원 * 1회

200,000원 * 1회

500,000원 * 1회

300,000원 * 2회

301 일반보상금 960 960 0

09 행사실비보상금 960 960 0


9608,000원 * 10명 * 12회

자료열람실 운영 18,145 38,718 △20,573

201 일반운영비 1,510 1,510 0

01 사무관리비 1,245 1,245 0

◎프린터토너 880

◎복사기토너 260

◎복사용지 105

220,000원 * 4개

260,000원 * 1개

21,000원 * 5박스

02 공공운영비 265 265 0




115,000원

150,000원

206 재료비 4,475 4,480 △5

01 재료비 4,475 4,480 △5


○대출카드 1,500

○카드프린터 리본 1,200

○카드프린터 클리너 150


◎도서 보수용 테잎 750

◎자료실 사인물 500

◎자료실 키보드 외 2종 195

1,500원 * 1,000개

80,000원 * 15개

10,000원 * 15개

3,000원 * 60개

150,000원 * 5롤

100,000원 * 5개

65,000원 * 3개

301 일반보상금 4,160 4,160 0

09 행사실비보상금 4,160 4,160 0


4,16020,000원 * 2명 * 104일

405 자산취득비 8,000 9,200 △1,200

01 자산및물품취득비 8,000 9,200 △1,200

◎쇼파 1,000

◎도서 소독기 7,000

100,000원 * 10개

7,000,000원 * 1대

시설물유지관리 7,907 8,087 △180



단위: 신율봉도서관운영 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 5,340 5,340 0

01 사무관리비 5,340 3,000 2,340



◎냉·온수기 유지관리 900

250,000원 * 12월

30,000원 * 4대 * 12월

25,000원 * 3대 * 12월

206 재료비 2,567 2,747 △180

01 재료비 2,567 2,747 △180

◎화장실 및 청소용품 2,402

○방향제 504

○화장지 1,260

○쓰레기봉투 638


7,000원 * 6개소 * 12월

3,500원 * 5롤 * 6개소 * 12월

1,770원 * 30매 * 12월

16,500원 * 10박스

강내도서관 운영 138,683 296,866 △158,183

도서관자료확충 71,900 99,860 △27,960

201 일반운영비 17,900 13,460 4,440

01 사무관리비 17,900 13,460 4,440


○중앙지 2,700

○지방지 1,560

○월간지 6,600

○주간지 2,600


15,000원 * 15개사 * 12월

13,000원 * 10개사 * 12월

11,000원 * 50개사 * 12월

5,000원 * 10개사 * 52주

1,110원 * 4,000권

206 재료비 4,000 6,400 △2,400

01 재료비 4,000 6,400 △2,400


○RFID TAG 2,000


500원 * 4,000개

500원 * 4,000개

405 자산취득비 50,000 80,000 △30,000

02 도서구입비 50,000 80,000 △30,000

◎도서 50,00012,500원 * 4,000권

도서관문화프로그램운영 29,050 30,590 △1,540

201 일반운영비 27,450 28,990 △1,540

01 사무관리비 5,000 4,000 1,000



2,500원 * 1,000부

2,500원 * 1,000부

03 행사운영비 22,450 24,990 △2,540


○강사수당

18,900

○현수막 210

35,000원 * 2시간 * 18개반 * 15회

70,000원 * 3개



단위: 강내도서관 운영 (단위:천원)


비교증감


◎정보취약계층 프로그램 운영 1,140

○강사수당

840


◎도서관주간 행사 600


◎인문학 특강 700

300,000원 * 1회

35,000원 * 2시간 * 1개반 * 12회

300,000원 * 1회

600,000원 * 1회

600,000원 * 1회

350,000원 * 2회

301 일반보상금 1,600 1,600 0

09 행사실비보상금 1,600 1,600 0

◎독서문화 프로그램 자원봉사자 급식비

1,6008,000원 * 10명 * 20회

자료열람실운영 22,155 59,682 △37,527

201 일반운영비 2,335 1,835 500

01 사무관리비 2,070 1,570 500

◎프린터 토너 1,100



◎복사용지 210

220,000원 * 5개

260,000원 * 1개

500,000원 * 1개

21,000원 * 10박스

02 공공운영비 265 265 0




115,000원 * 1회

150,000원 * 1회

206 재료비 10,800 10,800 0

01 재료비 10,800 10,800 0


○회원증 4,500

○회원증발급 프린터 리본 1,200


◎자료실 사인물 2,000

◎정기간행물실 키보드외 2종 550




300

◎서가 북앤드 900

◎책운반기 400

1,500원 * 3,000개

80,000원 * 15개

10,000원 * 15개

100,000원 * 20개

55,000원 * 10개

10,000원 * 50개

150,000원 * 2롤

3,000원 * 100롤

3,000원 * 300개

40,000원 * 10개

301 일반보상금 8,320 8,320 0

09 행사실비보상금 8,320 8,320 0


8,32020,000원 * 4명 * 104일



단위: 강내도서관 운영 (단위:천원)


비교증감

405 자산취득비 700 0 700

01 자산및물품취득비 700 0 700

◎5단 단면서가 700700,000원

시설물유지관리 15,578 14,498 1,080

201 일반운영비 9,480 8,040 1,440

01 사무관리비 8,880 2,400 6,480



1,080


3,360

◎제습기 유지관리 600

◎비데 렌탈 및 유지관리

1,440

200,000원 * 12월

30,000원 * 3대 * 12월

70,000원 * 4대 * 12월

50,000원 * 1대 * 12월

30,000원 * 4대 * 12월

02 공공운영비 600 5,640 △5,040

◎물탱크 청소 600300,000원 * 2회

206 재료비 6,098 6,458 △360

01 재료비 6,098 6,458 △360

◎전산용품(허브외 3종) 250

◎청사관리용품(형광등 외7종)

400


○방향제 840

○화장지 3,360

○쓰레기봉투 638

○세수비누 80



50,000원 * 5개

50,000원 * 8종 * 1회

7,000원 * 10개소 * 12월

3,500원 * 8롤 * 10개소 * 12월

1,770원 * 30매 * 12월

800원 * 100개

16,500원 * 20박스

20,000원 * 10개

옥산도서관운영 110,661 198,611 △87,950

도서관자료확충 66,520 62,080 4,440

201 일반운영비 12,520 8,080 4,440

01 사무관리비 12,520 8,080 4,440

◎정기간행물구독 8,080

○중앙지 1,800

○지방지 2,340

○월간지 2,640

○주간지 1,300


15,000원 * 10개사 * 12월

13,000원 * 15개사 * 12월

11,000원 * 20개사 * 12월

5,000원 * 5개사 * 52주

1,110원 * 4,000권

206 재료비 4,000 4,000 0

01 재료비 4,000 4,000 0




단위: 옥산도서관운영 (단위:천원)


비교증감

○RFID Tag 2,000


500원 * 4,000개

500원 * 4,000개

405 자산취득비 50,000 50,000 0

02 도서구입비 50,000 50,000 0

◎도서구입 50,00012,500원 * 4,000권

도서관문화프로그램운영 26,080 26,150 △70

201 일반운영비 24,480 24,550 △70

01 사무관리비 4,000 4,000 0



2,000원 * 1,000부

2,000원 * 1,000부

03 행사운영비 20,480 20,550 △70


○강사수당

15,750

○현수막 560

○초청 정기공연 500

◎정보취약계층 프로그램 운영 1,370

○강사수당

700

○현수막 70

○프로그램운영 소모품 구입

600

◎인문학 강연회 700



35,000원 * 2시간 * 15개반 * 15회

70,000원 * 8개

500,000원 * 1회

35,000원 * 2시간 * 1개반 * 10회

70,000원 * 1개

300,000원 * 2회

350,000원 * 2회

800,000원 * 1회

800,000원 * 1회

301 일반보상금 1,600 1,600 0

09 행사실비보상금 1,600 1,600 0


1,6008,000원 * 10명 * 20회

자료열람실운영 10,590 56,952 △46,362

201 일반운영비 1,835 1,835 0

01 사무관리비 1,570 1,570 0

◎프린터 토너 1,100


◎복사용지 210

220,000원 * 5개

260,000원 * 1개

21,000원 * 10박스

02 공공운영비 265 265 0




115,000원

150,000원

206 재료비 4,595 4,455 140

01 재료비 4,595 4,455 140



단위: 옥산도서관운영 (단위:천원)


비교증감


○대출카드 1,500

○카드프린트 리본 400

○카드프린터 클리너 50

◎자료실 사인시스템 300


◎자동대출반납기 영수증 용지 150

◎서가 북앤드 600


◎책운반기 120

◎자료실 PC운영 325

○헤드셋 175

○키보드 75

○마우스 75

◎사물함키박스 100

◎보수용 RFID태그 250

1,500원 * 1,000개

80,000원 * 5개

10,000원 * 5개

100,000원 * 3개

150,000원 * 2롤

3,000원 * 50롤

3,000원 * 200개

10,000원 * 50개

40,000원 * 3개

35,000원 * 5개

15,000원 * 5개

15,000원 * 5개

20,000원 * 5개

500원 * 500개

301 일반보상금 4,160 4,160 0

09 행사실비보상금 4,160 4,160 0


4,16020,000원 * 2명 * 104일

시설물유지관리 7,471 7,311 160

201 일반운영비 4,080 4,080 0

01 사무관리비 4,080 4,080 0

◎무인경비시스템 2,400


1,080


600

200,000원 * 12월

30,000원 * 3대 * 12월

25,000원 * 2대 * 12월

206 재료비 3,391 3,231 160

01 재료비 3,391 3,231 160

◎청사관리용품 1,500


○쓰레기봉투(100L) 638

○화장지 1,008

○세수비누 80


50,000원 * 10종 * 3회

1,770원 * 30매 * 12월

3,500원 * 6롤 * 4개소 * 12월

800원 * 100개

16,500원 * 10박스

행정운영경비(도서관평생학습본부 오송도서관) 1,085,531 364,006 721,525

국 217,872

도 108,936

시 758,723

인력운영비 771,542 40,936 730,606

국 217,872


정책: 행정운영경비(도서관평생학습본부 오송도서관)



비교증감

도 108,936

시 444,734

인건비 328,998 40,936 288,062

101 인건비 328,998 40,936 288,062

03 무기계약근로자보수 328,998 40,936 288,062

◎오송도서관 자료실 공무직 보수(2명) 46,822

○인건비 41,684

○4대보험료 4,338

-국민연금 1,876






◎서원도서관 자료실 공무직 보수(3명) 73,235

○인건비 62,525

○4대보험료 6,504

-국민연금 2,814







◎흥덕도서관 자료실 공무직 보수(2명) 46,822

○인건비 41,684

○4대보험료 4,338

-국민연금 1,876






◎신율봉도서관 자료실 공무직 보수(1명) 23,412

○인건비 20,842

○4대보험료 2,170

-국민연금 938

-건강보험료 651





66,800원 * 2명 * 26일 * 12월

41,684,000원 * 4.5%

41,684,000원 * 3.12%

1,301,000원 * 7.38%

41,684,000원 * 1.5%

41,684,000원 * 1.05%

200,000원 * 2명 * 2회

66,800원 * 3명 * 26일 * 12월

62,525,000원 * 4.5%

62,525,000원 * 3.12%

1,951,000원 * 7.38%

62,525,000원 * 1.5%

62,525,000원 * 1.05%

200,000원 * 3명 * 2회

66,800원 * 15일 * 3명

66,800원 * 2명 * 26일 * 12월

41,684,000원 * 4.5%

41,684,000원 * 3.12%

1,301,000원 * 7.38%

41,684,000원 * 1.5%

41,684,000원 * 1.05%

200,000원 * 2명 * 2회

66,800원 * 1명 * 26일 * 12월

20,842,000원 * 4.5%

20,842,000원 * 3.12%

651,000원 * 7.38%

20,842,000원 * 1.5%

20,842,000원 * 1.05%

200,000원 * 1명 * 2회





비교증감

◎강내도서관 자료실 공무직 보수(2명) 46,822

○인건비 41,684

○국민연금 1,876

○건강보험료 1,301

○장기요양보험료 97

○고용보험료 626

○산재보험료 438


◎옥산도서관 자료실 공무직 보수(2명) 46,822

○인건비 41,684

○4대보험료 4,338

-국민연금 1,876






◎오송도서관 공무직 보수(1명) 45,063

○기본급 31,889

○근속수당 1,595

○가족수당 1,440

○급량비 1,560

○장려수당 600


○초과근무수당

3,300


66,800원 * 2명 * 26일 * 12월

41,684,000원 * 4.5%

41,684,000원 * 3.12%

1,301,000원 * 7.38%

41,684,000원 * 1.5%

41,684,000원 * 1.05%

200,000원 * 2명 * 2회

66,800원 * 2명 * 26일 * 12월

41,684,000원 * 4.5%

41,684,000원 * 3.12%

1,301,000원 * 7.38%

41,684,000원 * 1.5%

41,684,000원 * 1.05%

200,000원 * 2명 * 2회

2,657,410원 * 1명 * 12월

132,870원 * 1명 * 12월

120,000원 * 1명 * 12월

130,000원 * 1명 * 12월

50,000원 * 1명 * 12월

1,328,700원 * 1명 * 2회

18,330원 * 15시간 * 1명 * 12월

101,040원 * 1명 * 20일

공공도서관 개관시간 연장운영(오송) 104,128 0 104,128

국 51,264

도 25,632

시 27,232

101 인건비 104,128 0 104,128

국 51,264

도 25,632

시 27,232

03 무기계약근로자보수 104,128 0 104,128

◎공무직근로자 보수(4명) 104,128

○인건비 102,5282,136,000원 * 4명 * 12월

국 51,264

도 25,632

시 25,632

○명절휴가비 1,600200,000원 * 4명 * 2회

공공도서관 개관시간 연장운영(서원) 104,128 0 104,128

국 51,264





비교증감

도 25,632

시 27,232

101 인건비 104,128 0 104,128

국 51,264

도 25,632

시 27,232

03 무기계약근로자보수 104,128 0 104,128

◎공무직근로자 보수 104,128

○인건비 102,5282,136,000원 * 12월 * 4명

국 51,264

도 25,632

시 25,632

○명절휴가비 1,600200,000원 * 4명 * 2회

공공도서관 개관시간 연장운영(흥덕) 104,128 0 104,128

국 51,264

도 25,632

시 27,232

101 인건비 104,128 0 104,128

국 51,264

도 25,632

시 27,232

03 무기계약근로자보수 104,128 0 104,128


○인건비 102,5282,136,000원 * 4명 * 12월

국 51,264

도 25,632

시 25,632

○명절휴가비 1,600200,000원 * 4명 * 2회

공공도서관 개관시간 연장운영(강내) 104,128 0 104,128

국 51,264

도 25,632

시 27,232

101 인건비 104,128 0 104,128

국 51,264

도 25,632

시 27,232

03 무기계약근로자보수 104,128 0 104,128


○인건비 102,5282,136,000원 * 4명 * 12월

국 51,264

도 25,632

시 25,632

○명절휴가비 1,600200,000원 * 4명 * 2회

공공도서관 개관시간 연장운영(옥산) 26,032 0 26,032

국 12,816

도 6,408

시 6,808





비교증감

101 인건비 26,032 0 26,032

국 12,816

도 6,408

시 6,808

03 무기계약근로자보수 26,032 0 26,032


○인건비 25,6322,136,000원 * 1명 * 12월

국 12,816

도 6,408

시 6,408

○명절휴가비 400200,000원 * 1명 * 2회

기본경비 313,989 323,070 △9,081

기본경비 313,989 323,070 △9,081

201 일반운영비 279,561 286,746 △7,185

01 사무관리비 34,436 37,779 △3,343

◎기본업무수행경비(기준경비)

12,000


20,276

◎청원경찰 근무복 2,160

500,000원 * 24명

8,000원 * 33명 * 8일 * 12월 * 80%

120,000원 * 9명 * 2회

02 공공운영비 245,125 248,967 △3,842

◎우편요금 1,500

○일반 450

○등기 1,050

◎전기요금 197,597

○기본요금 89,597

○사용량요금

108,000

◎상하수도 요금 19,200

◎도시가스 요금(강내)

12,540

◎자동차보험 1,600

◎자동차세 200

◎차량선박비 8,000

○승합차 6,500

○전기차 1,500

◎환경개선부담금 200

○자동차분 200

◎전자복사기 유지관리비

2,368

◎유선방송료(6개소) 1,920

300원 * 1,500통

2,100원 * 500통

6,800원 * 6개소 * 183kw * 12월

100원 * 6개소 * 15,000kw * 12월

1,600원 * 1,000㎡ * 12월

950원 * 1,100㎥ * 12월

800,000원 * 2대

100,000원 * 2대

6,500,000원

1,500,000원

100,000원 * 2회

3,700,000원 * 8대 * 8%

20,000원 * 8대 * 12월

202 여비 27,648 31,104 △3,456

01 국내여비 27,648 31,104 △3,456





비교증감

◎국내여비(기준경비)

27,64820,000원 * 24명 * 8일 * 12월 * 60%

203 업무추진비 6,780 5,220 1,560

04 부서운영업무추진비 6,780 5,220 1,560

◎기준액 6,780

○기본(30명이하) 4,800

○초과(31명초과) 1,980

400,000원 * 12월

5,000원 * 33명 * 12월


부서: 도서관평생학습본부 평생학습관

정책: 평생학습 구현

단위: 열린평생교육 운영 (단위:천원)


비교증감


도서관평생학습본부 평생학습관 1,291,876 1,159,589 132,287

평생학습 구현 1,067,758 966,046 101,712

열린평생교육 운영 754,756 696,245 58,511

쾌적한 청사 환경 조성 205,906 194,655 11,251

206 재료비 4,654 4,654 0

01 재료비 4,654 4,654 0

◎화장실용 화장지

1,599

◎쓰레기봉투(청사관리용) 1,833

○쓰레기봉투 1,487

○음식물쓰레기 납부필증(요리실)

346

◎시설관리용 소모품 1,222

○소방자재 325

○전기자재 897

3,700원 * 3롤 * 12개소 * 12월

1,770원 * 70장 * 12월

3,600원 * 8개 * 12월

25,000원 * 13개

69,000원 * 13개

307 민간이전 169,628 127,843 41,785

05 민간위탁금 169,628 127,843 41,785

◎청소대행 용역비 169,6282,827,133원 * 5명 * 12월

401 시설비및부대비 31,624 62,158 △30,534

01 시설비 31,624 62,158 △30,534

◎청사유지보수료 31,6244,825원 * 6,554㎡

평생교육운영 357,676 341,965 15,711

101 인건비 26,848 10,345 16,503

04 기간제근로자등보수 26,848 10,345 16,503

◎평생학습프로그램운영 지원(1명), 작은도서관

운영(1명) 26,848

○인건비 24,316

○국민연금부담금 1,095

○건강보험료부담금 759

○장기요양보험료부담금 57

○고용보험료부담금 365

○산업재해보험료부담금

256

66,800원 * 2명 * 26일 * 7월

24,316,000원 * 4.5%

24,316,000원 * 3.12%

759,000원 * 7.38%

24,316,000원 * 1.5%

24,316,000원 * 1.05%

201 일반운영비 317,588 312,400 5,188

01 사무관리비 307,618 302,910 4,708

◎교육생모집 홍보물 제작 14,600

○안내문 발송용 소봉투

1,400

○안내문 발송용 대봉투

1,600

350원 * 2,000매 * 2회

400원 * 2,000매 * 2회





비교증감

○교육생 모집 포스터·리플렛 제작

8,800

○교육생 모집 현수막

2,800

◎평생교육 강사수당

275,520

◎'하하호호'테마특강 강사수당

1,750

◎자격증반 특강 강사수당

2,100

◎평생교육 강사선정 면접위원 심사수당

1,200

◎교육생 명찰 2,400

◎학습비 카드결제 수수료

6,000

◎교육용 소프트웨어 4,048

○PC용 백신프로그램(교육장 및 인터넷카페)

1,568

○한컴오피스 2018 920

○MS Office 2016 1,560

400원 * 11,000매 * 2회

70,000원 * 20개 * 2회

35,000원 * 82과목 * 32주 * 3시간

350,000원 * 5과목

350,000원 * 3과목 * 2회

100,000원 * 3명 * 2일 * 2회

400원 * 3,000명 * 2회

100,000,000원 * 3% * 2회

32,000원 * 49본

230,000원 * 4본

390,000원 * 4본

02 공공운영비 4,770 3,990 780

◎교육장 및 전산장비 유지관리 1,650

◎방송장비 유지관리비 3,120

1,650,000원

39,000,000원 * 8%

03 행사운영비 5,200 5,500 △300

◎교육생 및 평생학습동아리 어울림축제

5,2002,600,000원 * 2회

206 재료비 8,900 8,900 0

01 재료비 8,900 8,900 0

◎요리실 및 강의실 기자재 8,900

○요리실 교육재료 3,500

○강의실 교육재료 3,000

○수료증 2,400

700,000원 * 5회

500,000원 * 6회

400원 * 3,000명 * 2회

301 일반보상금 2,240 2,240 0

09 행사실비보상금 2,240 2,240 0

◎학습발표회 참가자 급식비

800

◎회의참석 강사 급식비 1,440

8,000원 * 50명 * 2회

8,000원 * 90명 * 2회

405 자산취득비 2,100 8,080 △5,980

01 자산및물품취득비 2,100 8,080 △5,980

◎강의실 의자 2,10070,000원 * 30개

상당분관평생교육 운영 70,224 0 70,224

201 일반운영비 61,608 0 61,608

01 사무관리비 41,760 0 41,760





비교증감

◎평생교육강사 수당

33,600

◎교육생 명찰 240

◎전기안전관리 대행 수수료 2,520

◎소방안전관리 대행 수수료 2,400

◎청사무인경비 시스템 수수료

3,000

35,000원 * 10과목 * 32주 * 3시간

400원 * 300명 * 2회

210,000원 * 12월

200,000원 * 12월

250,000원 * 12월

02 공공운영비 19,848 0 19,848

◎인터넷요금 600

◎전기요금 15,600

◎상하수도요금 2,400

◎냉온수기 유지 관리비

1,248

50,000원 * 12월

1,300,000원 * 12월

200,000원 * 12월

52,000원 * 2대 * 12월

206 재료비 4,673 0 4,673

01 재료비 4,673 0 4,673

◎강의실 기자재 2,240

○강의실 교육재료 2,000

○수료증 240


356

◎종량제봉투(청사관리용)

1,062

◎시설관리용 소모품 1,015

○전기자재 690

○소방자재 325

500,000원 * 4회

400원 * 300명 * 2회

3,700원 * 4롤 * 2개소 * 12월

1,770원 * 50장 * 12월

69,000원 * 10개

25,000원 * 13개

401 시설비및부대비 3,943 0 3,943

01 시설비 3,943 0 3,943

◎청사시설 유지비 3,9434,825원 * 817㎡

서원분관평생교육운영 120,950 159,625 △38,675

201 일반운영비 104,626 110,931 △6,305

01 사무관리비 72,240 73,466 △1,226

◎평생교육 강사수당

63,840

◎교육생 명찰 480

◎전기안전관리 대행 수수료 2,520

◎소방안전관리 대행 수수료 2,400


3,000

35,000원 * 19과목 * 32주 * 3시간

400원 * 600명 * 2회

210,000원 * 12월

200,000원 * 12월

250,000원 * 12월

02 공공운영비 32,386 37,465 △5,079

◎인터넷 요금 360

◎전기요금 22,800

◎상하수도요금 2,400

◎각종협회비 210

30,000원 * 12월

1,900,000원 * 12월

200,000원 * 12월





비교증감

○소방안전관리자 210

◎가스안전공사수수료 30

◎시설장비유지비 5,303

○냉온수기유지관리비

1,703

○행정사무기기 유지관리 400

-전자복사기 400

○방송장비 유지관리비 3,200

◎청사방역비 912


210,000원 * 1회

30,000원 * 1회

47,300원 * 3대 * 12회

5,000,000원 * 1대 * 8%

40,000,000원 * 8%

76원 * 2,000㎡ * 6회

14,000원 * 26.5톤 * 1회

206 재료비 7,311 7,311 0

01 재료비 7,311 7,311 0

◎요리실 및 강의실 기자재 4,000

○요리실 교육재료 3,600

○수료증 400


888

◎청사관리용 소모품 1,408

○쓰레기봉투 1,062

○음식물쓰레기납부필증(요리실)

346

◎시설관리용 소모품 자재 1,015

○전기자재 690

○소방자재 325

450,000원 * 8회

400원 * 500명 * 2회

3,700원 * 4롤 * 5개소 * 12월

1,770원 * 50장 * 12월

3,600원 * 8개 * 12월

69,000원 * 10개

25,000원 * 13개

401 시설비및부대비 7,913 27,797 △19,884

01 시설비 7,913 27,797 △19,884

◎청사시설 유지보수 7,9134,825원 * 1,640㎡

405 자산취득비 1,100 3,000 △1,900

01 자산및물품취득비 1,100 0 1,100

◎도마건조기(요리실) 1,1001,100,000원 * 1대

평생학습네트워크 강화 313,002 269,801 43,201

평생학습운영 183,740 132,046 51,694

101 인건비 15,040 11,726 3,314

04 기간제근로자등보수 15,040 11,726 3,314

◎평생학습지원 프로그램 운영 인력 15,040

○비전임 평생교육사 인건비

13,621

○국민연금부담금 613

○건강보험료부담금 425

○장기요양보험료부담금 32

○고용보험료부담금 205

74,840원 * 1명 * 26일 * 7월

13,621,000원 * 4.5%

13,621,000원 * 3.12%

425,000원 * 7.38%

13,621,000원 * 1.5%



단위: 평생학습네트워크 강화 (단위:천원)


비교증감

○산업재해보험료부담금

14413,621,000원 * 1.05%

201 일반운영비 121,500 108,480 13,020

01 사무관리비 74,200 68,180 6,020

◎평생학습도시추진 성과집 3,000

◎평생학습지원사업 홍보 리플렛

1,800

◎딩동!찾아가는 평생학습 강사수당

34,000

◎시민 문화예술단 강사수당

9,000

◎청주아카데미 현수막 700

◎5060뉴스타트 열린대학 운영 10,200

○강사수당 9,000

○현장학습 차량 임차료 1,200

◎사이버평생학습원 시스템 이용료

15,000

◎배움나누기 우수학습동아리 감사패 제작(소)

500

10,000원 * 300부

1,000원 * 1,800매

20,000원 * 2시간 * 850회

50,000원 * 2시간 * 3명 * 30회

70,000원 * 10회

150,000원 * 2시간 * 30회

600,000원 * 2회

1,250,000원 * 12월

100,000원 * 5개

02 공공운영비 4,000 2,000 2,000

◎평생학습도시협의회 부담금

4,0004,000,000원 * 1회

03 행사운영비 43,300 38,300 5,000

◎평생학습관계자 워크숍 10,000

◎청주아카데미 개최 30,000

◎평생학습 성과보고회 2,300

◎학습동아리 역량강화 워크숍

1,000

10,000,000원 * 1회

3,000,000원 * 10회

2,300,000원 * 1회

500,000원 * 2회

207 연구개발비 40,000 0 40,000

01 연구용역비 40,000 0 40,000

◎청주시 평생학습 중장기 종합발전계획 연구

40,00040,000,000원

301 일반보상금 7,200 11,840 △4,640

09 행사실비보상금 1,600 2,240 △640

◎평생학습 실무자회의 참가자 급량비

640

◎평생학습 상담사 간담회 참석자 급량비

960

8,000원 * 40명 * 2회

8,000원 * 20명 * 6회

12 기타보상금 5,600 9,600 △4,000

◎평생학습상담사 보상금 5,600

○외부상담자 800

○내부상담자 4,800

20,000원 * 10명 * 2주 * 2회

10,000원 * 2명 * 240일

평생학습공모사업지원 66,000 57,000 9,000

307 민간이전 66,000 57,000 9,000



단위: 평생학습네트워크 강화 (단위:천원)


비교증감

02 민간경상사업보조 66,000 57,000 9,000

◎평생학습 기관.단체 우수 프로그램 지원사업(

공모) 40,000

◎학습동아리 배움나누기 활동지원사업(공모)

17,000

◎행복학습 마을만들기 사업

9,000

5,000,000원 * 8건

500,000원 * 34건

3,000,000원 * 3건

성인문해교육지원사업 20,000 20,000 0

201 일반운영비 20,000 20,000 0

01 사무관리비 20,000 20,000 0

◎은빛무지개 찾아가는 한글학교 운영

20,00025,000원 * 2시간 * 400회

평생학습센터운영 43,262 44,390 △1,128

201 일반운영비 41,070 20,910 20,160

01 사무관리비 41,070 20,910 20,160

◎평생학습센터 홍보 리플렛 제작

400

◎평생학습센터 현수막 제작 350

◎평생학습센터 강사수당 40,320

○강사수당

26,880

○보조강사수당

13,440

1,000원 * 400부

70,000원 * 5개

35,000원 * 2시간 * 12회 * 8강좌 * 4개센

터

17,500원 * 2시간 * 12회 * 8강좌 * 4개센

터

206 재료비 2,000 2,400 △400

01 재료비 2,000 2,400 △400

◎평생학습센터 교육재료

2,000100,000원 * 5강좌 * 4개센터

301 일반보상금 192 192 0

09 행사실비보상금 192 192 0

◎평생학습센터 관계자회의 참가자 급량비

1928,000원 * 12명 * 2회

행정운영경비(도서관평생학습본부 평생학습관) 224,118 193,543 30,575

인력운영비 46,611 46,237 374

인건비 46,611 46,237 374

101 인건비 46,611 46,237 374

03 무기계약근로자보수 46,611 46,237 374

◎업무보조원 46,611

○기본급(다급17년차)

30,848

○가족수당 1,200

2,570,590원 * 1명 * 12월

100,000원 * 1명 * 12월


정책: 행정운영경비(도서관평생학습본부 평생학습관)



비교증감

○초과근무수당

6,394

○근속수당 1,543



○급량비 1,560

○장려수당 600

17,760원 * 1명 * 30시간 * 12월

128,520원 * 1명 * 12월

94,720원 * 1명 * 20일

2,570,590원 * 50% * 2회

130,000원 * 1명 * 12월

50,000원 * 1명 * 12월

기본경비 177,507 147,306 30,201

기본경비 177,507 147,306 30,201

201 일반운영비 144,531 114,514 30,017

01 사무관리비 41,630 36,553 5,077

◎기본업무수행경비 8,500


14,592

◎청원경찰 근무복 480

◎신문구독료 804

○중앙지 180

○지방지 624

◎전기 안전관리 대행수수료 3,180

◎승강기 안전관리 대행수수료

1,800

◎승강기 정기검사 수수료 130

◎통신장비 관리대행 수수료 3,600

◎소방안전 관리대행 수수료 3,804


3,240

◎북리펀드 운영 1,500

500,000원 * 17명

8,000원 * 19명 * 8일 * 12월

120,000원 * 2명 * 2회

15,000원 * 1개사 * 12월

13,000원 * 4개사 * 12월

265,000원 * 12월

150,000원 * 12월

130,000원 * 1회

300,000원 * 12월

317,000원 * 12월

270,000원 * 12월

12,500원 * 120권

02 공공운영비 102,901 77,961 24,940

◎우편요금 1,404

○일반 900

○등기 504

◎전화요금 360

◎전기요금 36,000

◎상·하수도요금 12,000

◎교통유발부담금(본관,상당,서원분관)

1,700

◎각종 협회비 300

○위험관리자 40

○방화관리자 50

○소방안전관리자 210

◎케이블TV 수신료 1,260

◎시설장비유지비 13,592

300원 * 250통 * 12월

2,100원 * 20통 * 12월

30,000원 * 12월

3,000,000원 * 12월

1,000,000원 * 12월

1,700,000원 * 1회

40,000원 * 1회

50,000원 * 1회

210,000원 * 1회

35,000원 * 3대 * 12월


정책: 행정운영경비(도서관평생학습본부 평생학습관)



비교증감

○냉·온수기 유지관리

6,600

○행정사무기기 유지관리 6,992



-전관 방송장비 유지관리비

1,152

-대강당 방송장비 유지관리

5,200

◎차량유지비 4,900

◎저수조 청소 1,600

◎청사 방역비 2,444


◎난방기구 연료비(등유)

704

◎홈페이지 유지관리 1,844

◎전산교육장 인터넷요금 14,460

○회선 사용료 14,460

◎3종시설물 정기안전점검 수수료

9,400

50,000원 * 11대 * 12월

3,500,000원 * 1대 * 8%

4,500,000원 * 1대 * 8%

14,400,000원 * 8%

65,000,000원 * 8%

4,900,000원 * 1대

800,000원 * 2회

76원 * 5,358㎡ * 6회

14,000원 * 66.6톤 * 1회

880원 * 4시간 * 2ℓ * 100일

23,050,000원 * 8%

1,205,000원 * 12월

4,700,000원 * 2회

202 여비 29,376 24,192 5,184

01 국내여비 29,376 24,192 5,184

◎기준경비

29,37620,000원 * 17명 * 8일 * 12월 * 90%

203 업무추진비 3,600 3,600 0

04 부서운영업무추진비 3,600 3,600 0

◎기준액(20인 이하) 3,600300,000원 * 12월

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