0.002% 第2 CTD の概要(サマリー) 非臨床概要 薬 …...2.6.4薬物動態試験の概要文 エイベリス点眼液0.002% 第2部(モジュール2):CTDの概要(サマリー)
令和2年度当初予算 案 の概要...C O N T E N T S 当初予算(案)の概要 P 1~P 9...
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C O N T E N T S
■当初予算(案)の概要 P 1~P 9
■地方財政対策の概要・地方債計画 P10~P11
■基金の状況(令和元年度末見込) P12
■地方消費税交付金(社会保障財源化分) P13
■主な事務事業の概要(一般会計) P14~P23
■特別会計等への繰出金 P24
■特別会計・企業会計の状況 P25
■主な事務事業の概要(特別会計等) P26~P32
令和2年度当初予算(案)の概要
「ひと・まち・自然 みんなで紡ぐ さつま町」
■ 令和2年度当初予算(案)の概要
(1) 予算編成の基本的な考え方
(2) 予算規模
◎予算規模の状況 (単位:千円,%)
123456
※ 企業会計は収益的支出と資本的支出の合計である。
◎当初予算規模の推移(一般会計) (単位:百万円)
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R215,199 13,813 13,620 12,929 12,765 12,840 12,786 12,586 13,150 12,690 12,783 13,568 12,927 13,200 12,289 12,931
増減率
うち企業会計 ● 696,022 3.4 585,049 110,973 19.0 うち特別会計 7,108,640 34.3 6,908,686 199,954 2.9 うち一般会計 ◆ 12,931,000 62.4
19.0
12,289,000 642,000 5.2合 計 20,735,662 100.0 19,782,735 952,927 4.8
上水道事業会計 ● 696,022 3.4 585,049 110,973▲ 0.7農業集落排水事業特別会計 48,644 0.2 48,982 ▲ 338
2.6後期高齢者医療特別会計 370,301 1.8 334,584 35,717 10.7介護保険事業特別会計 3,536,404 17.1 3,447,742 88,662
5.2国民健康保険事業特別会計 3,153,291 15.2 3,077,378 75,913 2.5
642,000
増減額当初予算額 構成比(%) 当初予算額
一般会計 ◆ 12,931,000 62.4 12,289,000
会 計令和2年度 平成31年度
15,199 13,813 13,620 12,929
12,765 12,840 12,786
12,586
13,150
12,690
12,783 13,568
12,927 13,200
12,289 12,931
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2
① 「当初予算は年間予算である」という基本的な考え方のもと,各課等における事業執
行が,年間を通じて可能な限り平準化されるように配慮した調整を行った。
② 新たな総合戦略に基づく予算の重点的配分を検討した。
③ 事務事業評価結果に基づく見直し,検討の反映を確認した。
④ 普通建設事業について,事前の各課調査を踏まえ,適債性を確認して調整した。
⑤ 公共施設等の修繕等について,今後のあり方や緊急性等を考慮した調整を行った。
◇ 一般会計の予算規模は,129億3,100万円で,前年度と比較して
6億4,200万円の増(+5.2%)となった。
◇ 特別会計(4会計)は,農業集落排水事業を除き,全て増となった。
◇ 上水道事業会計は,1億1,097万3千円の増(+19.0%)となった。
1
(3) 一般会計における歳入予算の状況①歳入予算構成 (単位:千円,%)
町民税(個人分) 653,541 (法人分) 203,437固定資産税 1,183,480 軽自動車税 76,944市町村たばこ税 111,774 入湯税 3,715地方揮発油譲与税 45,000 自動車重量譲与税 138,000森林環境譲与税 26,000
地方消費税交付金 214,300社会保障財源交付金 235,700
普通交付税 4,086,328特別交付税 340,000
保育所受託児童負担金 43,222老人措置費負担金 33,600県単急傾斜地崩壊対策事業分担金 2,175町営住宅 78,620 住宅団地 3,601道路占用料 5,000 し尿処理 35,793ごみ処理 14,467 戸籍住民基本台帳 8,282教育・保育給付費 452,173 児童手当 204,877障害者自立支援給付費 292,886道路メンテナンス事業補助(町道) 55,317地方創生道整備推進交付金(町道) 100,000社会資本整備総合交付金(住宅) 61,750後期高齢者医療基盤安定費 107,170国民健康保険基盤安定費 96,325障害者自立支援給付費 146,443教育・保育給付費 207,450中山間地域等直接支払交付金 101,040財産貸付収入 33,761利子及び配当金 13,199ふるさとさつま応援寄附金 100,000
財政調整基金繰入金 910,000公共施設整備基金繰入金 88,000地域公共交通対策維持確保基金繰入金 60,000前年度繰越金 200,000
貸付金元利収入 1,018 受託事業収入 7,930雑入 33,255 延滞金・加算金及び過料 2,504一般単独事業 449,000 臨時財政対策債 250,000過疎対策事業 317,400 公営住宅建設事業 56,700
※
5,000 0.0
主 な 内 容
自主財源依存財源
合 計
47,062 0.4
100,001
使用料及び手数料※
諸収入※
1.5
45,992 0.3
9.7
0.8
11,000 0.1
4,426,328 34.2
2,000
0.1
18 寄附金※
80,066 0.6
166,285 1.3
1,159,002 9.0
11.2
1,255,764
1,442,509
200,000
15 国庫支出金
環境性能割交付金
13分担金及び負担金※
14
12交通安全対策特別交付金
10 地方特例交付金
11 地方交付税
9
4
3
2
0.0
地方譲与税
利子割交付金
450,000 3.5
7,000
6 法人事業税交付金 10,000 0.1
0.0
16 県支出金
17 財産収入※
3,000 0.0
構成比令和2年度当初予算額
科 目
町税※1
7 地方消費税交付金
2,232,891 17.3
209,000 1.6
2,000 0.0
3,000配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
5
1,073,100
100.012,931,000
8.3
8ゴルフ場利用税交付金
4,031,299 31.28,899,701 68.8
19 繰入金※
22 町債
20 繰越金※
21
2
②前年度との比較(単位:千円,%)
③自主財源の状況(単位:千円,%)
◇自主財源の主な増減内容等(単位:千円,%)
◎財政調整基金年度末残高の推移 (単位:百万円)
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2934 1,114 1,288 1,488 1,819 2,440 2,883 3,115 3,617 4,370 4,727 4,662 4,727 4,733 4,128 3,225
※H31(R1)は当初予算編成時(R2.1月末時点)における見込。予算積立分は含まない。
計 4,031,299 31.2 4,276,795 34.8 ▲ 245,496 ▲ 5.7
区 分対前年度
主な増減内容等増減率
町 税 ▲ 1.1町民税 ▲10,743(個人 +13,646 法人 ▲24,389)
分担金及び負担金
繰 越 金 200,000 1.5 200,000 1.6 0 0.0諸 収 入 45,992 0.3 35,817 0.3 10,175 28.4
繰 入 金 1,159,002 9.0 1,333,409 10.8 ▲ 174,407 ▲ 13.1(うち財政調整基金) (910,000) (7.0) (1,030,000) (8.4) (▲ 120,000) (▲ 11.7)
財 産 収 入 47,062 0.4 47,757 0.4 ▲ 695 ▲ 1.5寄 附 金 100,001 0.8 120,001 1.0 ▲ 20,000 ▲ 16.7
分担金及び負担金 80,066 0.6 106,514 0.9 ▲ 26,448 ▲ 24.8使用料及び手数料 166,285 1.3 174,788 1.4 ▲ 8,503 ▲ 4.9
当初予算 (%) 当初予算 増減額17.3 2,258,509 18.4 ▲ 25,618 ▲ 1.1
平成31年度当初予算 (%) 当初予算
増減率町 税 2,232,891
構成比対前年度 対前年度
増減額 増減率34.8 ▲ 245,496
区 分令和2年度
▲ 5.7
対前年度
自主財源 4,031,299 31.2 4,276,795依存財源 8,899,701 68.8 8,012,205 65.2 887,496 11.1
区分令和2年度 構成比
構成比 平成31年度構成比
対前年度
使用料及び手数料 ▲ 4.9町営住宅 ▲7,298 宮之城文化センター ▲981住宅団地 ▲504 幼稚園 ▲252 宮之城屋内温泉プール +300ごみ処理 +946 し尿処理 +349
繰 入 金 ▲ 13.1財政調整基金 ▲120,000 公共施設整備基金 ▲49,000町営住宅建設基金 +27,500 ふるさとさつま応援基金 +8,000電源立地地域対策事業基金 ▲43,407
28.4ふるさと融資貸付金元利収入 ▲1,543
▲ 24.8保育所受託児童負担金 ▲31,323老人措置費負担金 +3,600県単急傾斜地崩壊対策事業 +775 土地改良事業 +500
諸 収 入
固定資産税 ▲5,836 軽自動車税 ▲6,058市町村たばこ税 ▲2,756 入湯税 ▲224
農地中間管理機構業務 +486 町イチ村イチ助成金 ▲350派遣職員給与等負担金 +12,462
934 1,114 1,288
1,488 1,819
2,440
2,883 3,115
3,617
4,370 4,727 4,662 4,727 4,733
4,128
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
3
④依存財源の状況(単位:千円,%)
◇依存財源の主な増減内容等(単位:千円,%)
◎町債(地方債)年度末残高の推移 (単位:百万円)
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R223,625 23,007 21,684 20,313 19,070 17,929 16,816 16,359 15,897 15,224 14,547 13,583 13,207 13,439 12,917 12,882
※H31は公債費負担適正化計画による見込。
計 8,899,701 68.8 8,012,205 65.2 887,496 11.1
県 支 出 金 1,255,764 9.7 1,143,573 9.3 112,191 9.8町債(地方債) 1,073,100 8.3 681,500 5.5 391,600 57.5
地 方 交 付 税 4,426,328 34.2 4,340,132 35.3 86,196 2.0国 庫 支 出 金 1,442,509 11.2 1,210,700 9.9 231,809 19.1
地方消費税交付金 450,000 3.5 400,000 3.3 50,000 12.5地方特例交付金ほか 43,000 0.3 46,300 0.4 ▲ 3,300 ▲ 7.1
平成31年度構成比
対前年度 対前年度
当初予算 (%) 当初予算 増減額 増減率
町債(地方債) 57.5一般単独事業 +406,100 過疎対策事業 +22,400公営住宅 +16,700 臨時財政対策債 ▲50,000公共事業等 ▲3,600
県 支 出 金 9.8教育・保育給付費 +28,591 低所得者保険料軽減負担金 +12,927国体推進事業補助 +25,027 活動火山周辺地域(畜産) +18,495国勢調査 +11,235 選挙費委託金 ▲9,356
国 庫 支 出 金 19.1教育・保育給付費 +92,370 低所得者保険料軽減負担金 +25,854地方創生道整備 +47,500 社会資本整備(住宅) +33,767社会資本整備(都市計画) ▲10,500 個人番号カード +7,946
森林環境譲与税 +16,000
地 方 特 例交 付 金 ほ か
▲ 7.1自動車取得税交付金 ▲18,000 環境性能割交付金 +5,000株式等譲渡所得割交付金 ▲1,000 法人事業税交付金 +10,000交通安全対策特別交付金 ▲300 地方特例交付金 +1,000
地 方 交 付 税 2.0普通交付税 +96,196 特別交付税 ±0(地方交付税 +2.5%,公債費減少,合併算定替なし)
地 方 譲 与 税 10.0地方揮発油譲与税 ▲1,000 自動車重量譲与税 +4,000
区 分対前年度
主な増減内容等増減率
区 分令和2年度
地 方 譲 与 税 209,000 1.6 190,000 1.5 19,000 10.0
構成比
23,625 23,007 21,684
20,313 19,070 17,929
16,816 16,359
15,897 15,224
14,547 13,583
13,207 13,439
12,917
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
4
(4) 一般会計における歳出予算の状況①歳出予算構成(費目別) (単位:千円,%)
総務一般管理費 523,143 光BB基盤整備事業 383,200地方交通対策事業費 129,202 行政連絡事務費 103,063情報システム管理費 116,307戸籍住民基本台帳費 144,287財産管理費 34,821 庁舎管理費 53,616税務総務管理費 182,070 後期高齢者医療費 611,880 老人保護措置費 154,538障害福祉サービス費 580,231介護保険対策事務費 641,689国民健康保険管理費 336,812 児童手当事業費 296,079児童療育支援事業費 89,241教育・保育給付費 963,972救急医療施設運営事業費 40,971予防接種事業費 66,047 医療費助成事業費 73,112すくすく健診・相談事業費 31,885 環境対策費 37,727 浄化槽設置整備事業費 26,510水道事業費 32,763 し尿処理管理費 92,534ごみ処理管理費 183,988農業委員会事務費 60,825 中山間地域等直接支払事業費 136,032畜産業費 52,287 有害鳥獣対策事業費 75,629担い手育成費 42,812 県営土地改良事業費 33,400団体営土地改良事業費 29,904 町有林管理費 26,504森林経営管理事業費 26,002 森林土木整備事業費 38,729商工総務管理費 93,548 商工振興事務費 22,874観光総務費 16,489ふるさとさつま応援寄附金事務費 102,670鶴田ダム周辺公園等管理費 9,002うましき里きららの楽校管理費 10,241移住定住促進事業費 59,117道路維持費 261,811 単独道路整備事業費 40,500道路メンテナンス事業費 94,000社会資本整備総合交付金事業費(町道) 46,794地方創生道整備推進交付金事業費 241,598社会資本整備総合交付金事業費(公園) 50,000社会資本整備総合交付金事業費(住宅) 134,038総務管理費 360,300 消防業務費 24,442緊急消防援助隊等災害派遣費 1,631消防団費 76,870 非常備消防施設費 63,969常備消防施設費 49,389災害対策事務費 14,950防災無線費 13,066教育委員会事務局費 122,197 教職員住宅管理費 3,463特別支援教育支援員配置事業費 16,971小学校再編準備事業費 71,910 幼稚園管理費 20,738公民館等管理運営費 26,070 図書館費 20,640文化センター管理運営費 14,149 保健体育施設費 67,906学校給食費 217,799 国体推進事業費 70,617農地・農業用施設 9,779 林道施設 805道路橋りょう河川 9,510地方債償還元金 1,334,953地方債償還利子 67,569
12 公債費 1,402,522 10.9
14 予備費 5,000 0.0
合 計
10 教育費 1,218,909 9.4
11 災害復旧費 20,094 0.2
7 商工費 349,125 2.7
8 土木費 1,189,144 9.2
12,931,000 100.0
主 な 内 容当初予算額
議会費 122,036 0.9
総務費 1,913,048 14.8
民生費 4,228,267 32.7
衛生費
費 目令和2年度
構成比
6 農林水産業費 1,036,231 8.0
9 消防費 604,683 4.7
1
2
3
4 841,941 6.5
予備費 5,000
議会費 122,036
5
②歳出予算(費目別)の状況(単位:千円,%)
◇費目別の主な増減内容等(単位:千円,%)
議員共済費 ▲691
予 備 費 0.0
5.2計 12,931,000 100.0 12,289,000 100.0 642,000
▲ 4.1予 備 費 5,000 0.0 5,000 0.0 0 0.0公 債 費 1,402,522 10.9 1,461,873 11.9 ▲ 59,351
0.9災 害 復 旧 費 20,094 0.2 19,812 0.2 282 1.4教 育 費 1,218,909 9.4 1,208,411 9.8 10,498
13.0消 防 費 604,683 4.7 596,463 4.9 8,220 1.4土 木 費 1,189,144 9.2 1,052,599 8.6 136,545
1.9商 工 費 349,125 2.7 366,284 3.0 ▲ 17,159 ▲ 4.7農 林 水 産 業 費 1,036,231 8.0 1,017,381 8.3 18,850
5.4衛 生 費 841,941 6.5 874,085 7.1 ▲ 32,144 ▲ 3.7民 生 費 4,228,267 32.7 4,012,203 32.6 216,064
7.9総 務 費 1,913,048 14.8 1,561,837 12.7 351,211 22.5議 会 費 122,036 0.9 113,052 0.9 8,984
区 分令和2年度 構成比 平成31年度
構成比対前年度 対前年度
当初予算 (%) 当初予算 増減額 増減率
農 林 水 産 業 費
衛 生 費
民 生 費
総 務 費
議 会 費
区 分
公 債 費
災 害 復 旧 費
教 育 費
消 防 費
土 木 費
商 工 費
1.4
▲ 4.1
7.9
0.9
農地・農業用施設 +83
償還金元金 ▲25,040償還金利子 ▲34,311
地方交通対策事業費 +12,917 財産管理事務費 ▲15,937
介護保険対策事務費 +62,286 国民健康保険管理費 ▲17,946
感染症予防費 +10,433 浄化槽設置整備事業費 ▲9,564
団体営土地改良事業費 ▲2,941 町有林管理費 +8,858
ふるさとさつま応援寄附金事務費 ▲20,187
道路メンテナンス事業費 +94,000 河川維持費 +16,000
非常備消防施設費 +10,084 常備消防施設費 ▲17,770
幼稚園管理費 ▲2,762 公民館等管理運営事務費 ▲48,616
資産税事務費 ▲37,459 国勢調査費 +11,174後期高齢者医療費 +12,082 障害福祉サービス費 +28,758
児童手当 ▲9,630 教育・保育給付費 +102,076
防災無線費 +3,112英語教育支援員事業 +2,553 小学校再編準備 +39,795
宮之城総合体育館管理費 ▲47,893 国体推進事業費 +43,414
ごみ処理管理費 ▲33,610 埋立処分地管理費 ▲4,673
対前年度
農業農村施設管理費 ▲12,426 畜産業費 +17,206
森林経営管理事業費 +22,512 林道事業費 +14,000自然体験型DMO観光推進事業 ▲12,600
移住定住促進事業費 +29,330単独道路整備事業費 +10,500 公営住宅整備事業費 +65,955
地方創生道整備推進交付金事業費 +88,942総務管理費 +6,468 消防団費 +6,957
1.4
主な増減内容等
議会システム更新 +3,190 費用弁償 +1,259
情報システム管理費 +12,274 光BB基盤整備事業 +383,200
増減率
22.5
5.4
▲ 3.7
1.9
▲ 4.7
13.0
林道施設 +199
すくすく健診・相談事業費 +4,924 予防接種事業費 +4,434
予備費
6
③歳出予算構成(性質別) (単位:千円,%)
その他経費 計 4,377,517 33.8合 計 12,931,000 100.0
繰出金 1,037,768 8.0
予備費 5,000 0.0環境衛生費 30,000 水道事業費 32,763国民健康保険財政対策費 278,959老人福祉費 150,278 介護保険対策費 546,768
予備費 5,000
積立金 135,091 1.0
貸付金 0 0.0
投資的経費 計 1,741,844 13.5
補助費等 1,549,748 12.0
物産観光費 41,264 国体推進費 69,617担い手育成費 37,950 農地費 87,962農業農村振興費 143,681 有害鳥獣対策費 55,853地域振興費 91,333 老人福祉費 478,878
林業総務費 16,534 物産観光費 46,425地域振興費 60,021 財政調整基金費 6,828
―
小中学校管理費 99,352 学校給食費 64,029
公債費 1,402,828 10.9
20,094 0.2
小 計 20,094 0.2
小 計 1,721,750 13.3
災害復旧
補助事業 0 0.0
単独事業
40,200 0.3
補助事業 627,268 4.8
単独事業 1,054,282 8.2
県事業負担金
維持補修費 189,802 1.5
扶助費 2,305,615 17.8
宮之城屋内温泉プール等管理費 17,050非常備消防施設費 51,826 小学校再編準備事業費 69,000町営住宅管理費 16,500 常備消防施設費 6,457県単急傾斜地崩壊対策 43,500 光BB基盤整備 383,200単独道路整備事業費 34,000 過疎対策道路整備 29,713
県単道路整備事業 6,500県営土地改良事業 33,400
―県単砂防事業 300
道路橋りょう河川 9,510
受託事業 0 0.0
普通建設
人件費(事業費支弁除く) 3,103,196 24.0
物件費 1,460,108 11.3
区 分令和2年度
構成比 主 な 内 容当初予算額
義務的経費 計 6,811,639 52.7
公園費 52,152 非常備消防費 44,617し尿処理費 70,506 ごみ処理費 145,222児童福祉費 69,085 予防費 70,648賦課徴収費 28,970 老人福祉費 42,447情報システム費 83,494 庁舎管理費 47,665
住宅管理費 9,400 学校給食費 11,000森林土木整備事業費 8,200 道路維持費 34,904し尿処理費 11,044 ごみ処理費 36,000
議員報酬・手当 61,680 職員給 1,944,043退手負担金 304,279 会計年度任用職員報酬 201,953教育・保育給付費 955,834 障害福祉サービス費 577,872 児童手当 295,420老人保護措置費 154,440 子ども医療費 66,600重度心身障害者医療費 69,000
地方債償還利子 67,569 一時借入金利子 306地方債償還元金 1,334,953
社会資本整備総合交付金事業費(住宅) 133,925社会資本整備総合交付金事業費(公園) 50,000道路メンテナンス事業費 94,000地方創生道整備推進交付金事業費 200,000社会資本整備総合交付金事業費(町道) 35,000
―
農地・農業用施設 9,779 林道施設 805
7
④前年度との比較(性質別)(単位:千円,%)
⑤義務的経費の状況(単位:千円,%)
◇義務的経費の主な増減内容等(単位:千円,%)
⑥投資的経費の状況(単位:千円,%)
◇投資的経費の主な増減内容等(単位:千円,%)
41.5地方創生道整備推進交付金事業費 +94,920
道路メンテナンス事業費 +94,000社会資本整備総合交付金事業費(町道,公園,住宅) ▲13,075
普 通 建 設 事 業( 単 独 )
31.4光BB基盤整備事業 +383,200 河川維持費 +16,000県単急傾斜地崩壊対策 +15,497 常備消防費 ▲43,223小学校再編準備事業費 +37,000 宮之城総合体育館管理費 ▲50,000
32.5計 1,741,844 13.5 1,314,491 10.7 427,353
区 分対前年度
主な増減内容等増減率
普 通 建 設 事 業( 補 助 )
―うち単独事業 20,094 0.2 19,812 0.2 282 1.4うち補助事業 0 0.0 0 0.0 0
―災 害 復 旧 事 業 20,094 0.2 19,812 0.2 282 1.4
うち受託事業 0 0.0 0 0.0 0
31.4うち県事業負担金 40,200 0.3 49,311 0.4 ▲ 9,111 ▲ 18.5
うち単独事業 1,054,282 8.2 802,078 6.5 252,204
33.0うち補助事業 627,268 4.8 443,290 3.6 183,978 41.5
普通建設事業費 1,721,750 13.3 1,294,679 10.5 427,071
対前年度
当初予算 (%) 当初予算 増減額 増減率区 分
令和2年度 構成比 平成31年度構成比
対前年度
▲ 4.1計 6,811,639 52.7 6,746,499 54.9 65,140 1.0
公 債 費 1,402,828 10.9 1,462,860 11.9 ▲ 60,032
▲ 0.2扶 助 費 2,305,615 17.8 2,173,397 17.7 132,218 6.1人 件 費 3,103,196 24.0 3,110,242 25.3 ▲ 7,046
対前年度
当初予算 (%) 当初予算 増減額 増減率
3.5
区 分令和2年度 構成比 平成31年度
構成比対前年度
その他 4,377,517 33.8 4,228,010 34.4 149,507
1.0投資的 1,741,844 13.5 1,314,491 10.7 427,353 32.5義務的 6,811,639 52.7 6,746,499 54.9 65,140
対前年度
当初予算 (%) 当初予算 増減額 増減率区 分
令和2年度 構成比 平成31年度構成比
対前年度
扶 助 費 6.1教育・保育給付費 +94,945 児童手当 ▲9,625障害福祉サービス費 +28,692 児童療育支援事業費 +11,164老人保護措置費 +7,560 小・中学校通学費 +2,677
公 債 費 ▲ 4.1地方債償還元金 ▲25,040地方債償還利子 ▲34,311一時借入金利子 ▲681
区 分対前年度
主な増減内容等増減率
人 件 費( 事 業 費 支 弁 除 く )
▲ 0.2委員等報酬 ▲11,845 会計年度任用職員報酬 +12,050
職員給 +13,260 共済組合等負担金 ▲11,347退職手当負担金 ▲6,557 社会保険料 +9,118
8
◇投資的経費の主な増減内容等(前頁からつづき)
(単位:千円,%)
⑦その他の経費の状況(単位:千円,%)
◇その他の経費の主な増減内容等(単位:千円,%)
区 分
貸 付 金 ―
補 助 費 等 5.0有害鳥獣対策事業費 +14,583 ふるさとさつま応援寄附金 ▲26,150
移住定住促進事業費 +28,426 国体推進事業費 +42,489
積 立 金 23.4地域公共交通対策維持確保基金 +10,015森林環境譲与税基金 +16,534
―
対前年度主な増減内容等
増減率
災 害 復 旧 事 業( 補 助 )
― ―
普 通 建 設 事 業(県事業負担金)
▲ 18.5県営土地改良事業費 ▲2,911
繰 出 金 7.4後期高齢者医療 +7,328 介護保険 +70,705国民健康保険 ▲8,196 農業集落排水事業 +1,000
予 備 費 0.0
維 持 補 修 費 ▲ 22.9ごみ処理管理費 ▲38,000 小・中学校管理費 ▲10,164給食センター費 +7,100
区 分対前年度
主な増減内容等増減率
物 件 費 2.5旅費 +8,458 需用費 +1,874 役務費 +4,971
委託料 +13,519 備品購入費 ▲16,754 賃金 ▲12,595
災 害 復 旧 事 業( 単 独 )
1.4農地・農業用施設 +83林道施設 +199
単独道路整備事業費 +3,500 県単砂防事業 ▲700急傾斜地崩壊対策事業 ▲9,000
普 通 建 設 事 業( 受 託 事 業 )
― ―
3.5計 4,377,517 33.8 4,228,010 34.4 149,507
7.4予 備 費 5,000 0.0 5,000 0.0 0 0.0繰 出 金 1,037,768 8.0 965,969 7.9 71,799
23.4貸 付 金 0 0.0 0 0.0 0 ―積 立 金 135,091 1.0 109,490 0.9 25,601
物 件 費 1,460,108 11.3 1,424,994 11.6 35,114 2.5▲ 22.9
補 助 費 等 1,549,748 12.0 1,476,313 12.0 73,435 5.0維 持 補 修 費 189,802 1.5 246,244 2.0 ▲ 56,442
区 分令和2年度 構成比 平成31年度
構成比対前年度 対前年度
当初予算 (%) 当初予算 増減額 増減率
予備費
9
■ 令和2年度地方財政対策の概要
◇ 一般財源総額の確保 +0.7兆円(+1.2%)
◇ 偏在是正財源を活用した歳出の計上
◇ 防災・減災対策の推進
◇ 地方財政の健全化
■ 地方債計画(通常収支分)
◇ 概況等
◇ 防災・減災・国土強靭化のための緊急対策の推進
一般財源総額について、前年度を0.7兆円上回る63.4兆円を確保。
地方交付税総額について前年度を0.4兆円上回る16.6兆円を確保するとともに、
臨時財政対策債を前年度から抑制。
・地方税・地方譲与税 +0.7兆円(+ 1.6%)
・地方特例交付金 ▲0.2兆円(▲53.8%)
・地方交付税 +0.4兆円(+ 2.5%)
・臨時財政対策債 ▲0.1兆円(▲ 3.6%)
地方法人課税の偏在是正措置による財源を活用して、地方団体が地域社会の維持・再生
に向けた幅広い施策に自主的・主体的に取り組むため,新たに「地域社会再生事業費(仮
称)」を0.4兆円計上。
地方団体が単独事業として実施する河川等の浚渫を推進するため、新たに「緊急浚渫推
進事業費(仮称)」を0.1兆円計上。
災害防止・国土保全機能強化などの観点から、森林整備を一層推進するため、地方公共
団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を5年間で2,300億円活用し、令和2年度は
森林環境譲与税を400億円確保(前年度の200億円から倍増)。
都道府県等が技術職員の増員を図り、技術職員不足の市町村を支援するとともに、大規
模災害時の中長期派遣要員を確保するための経費に対して地方財政措置
臨時財政対策債を、前年度から0.1兆円抑制するとともに、令和2年度末残高見込み
は0.5兆円縮減。
総額は11兆7,336億円となり、前年度に比べて2,721億円、2.3%の減。
このうち普通会計分は9兆2,783億円で、前年度に比べて1,500億円、1.6%
の減。
「防災・減災・国土強靭化のための3か年緊急対策」に基づく補助事業等の着実な推進
のため、防災・減災・国土強靭化緊急対策事業4,778億円を計上。
地方公共団体が「3か年緊急対策」に基づく事業と連携しつつ、緊急に自然災害を防止
するための社会基盤の整備に取り組んでいけるよう、緊急自然災害防止対策事業におい
て、対象事業を拡充(道路等)することとし、3,000億円を計上。
地方公共団体が、緊急的に河川等の浚渫を実施できるよう、緊急浚渫推進事業を創設
(地方財政法を改正)することとし、900億円を計上。
10
◇ 緊急防災・減災事業の推進
◇ 公共施設等の適正管理の推進
◇ ICTインフラ整備の推進
◇ 地方公営企業による生活関連社会資本の整備の推進
◇ 公営企業会計の適用の推進
引き続き喫緊の課題である防災・減災対策に取り組んでいけるよう、緊急防災・減災事
業において、対象事業を拡充(指定避難所や災害拠点施設等の浸水対策等)することと
し、5,000億円を計上。
引き続き公共施設等の適正管理に積極的に取り組んでいけるよう、公共施設等適正管理
推進事業において、長寿命化に係る事業等の対象を拡充(砂防関係施設等)することと
し、4,320億円を計上。
Sciety5.0の実現に向けて、その基盤となるインフラである光ファイバ等の整備が全国的
に推進されるよう、地域活性化事業の対象を拡充するとともに、過疎対策事業に特別分を
創設。
上・下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連した地方公営企業の社会資本の整備を
着実に推進することとし、「3か年緊急対策」及び事業の実施状況等を踏まえ、所要額を
計上。
地方公営企業への公営企業会計の適用が円滑に実施されるよう、公営企業会計の適用に
要する経費について、公営企業債の対象とすることとし、所要額を計上。
11
■基
金の
状況
(
令和
元年
度末
見込
み)
(単
位:千
円)
区
分2
6年
度末
27
年度
末2
8年
度末
29
年度
末3
0年
度末
元年
度末
2年
度(減
)2
年度
(増
)2
年度
末
財政
調整
基金
4,36
9,78
34,
726,
794
4,66
2,25
84,
726,
984
4,732,6
98
4,1
27,8
60
▲ 9
10,0
00
6,8
27
3,2
24,6
87
減減
債基
金20
2,35
020
2,42
720
2,50
420
2,60
5203,2
03
203,2
74
081
203,3
55
積債
住宅
新築
資金
等貸
付町
債償
還基
金(廃
)53
853
853
853
80
00
00
立特
退職
手当
組合
調整
特別
負担
金基
金33
8,93
323
9,12
423
9,22
723
9,34
7239,4
16
239,5
00
084
239,5
84
基定
町営
住宅
建設
等基
金81
,453
81,5
0263
,050
64,3
3967,0
88
57,1
09
▲ 3
0,0
00
17
27,1
26
金目
森林
環境
譲与
税基
金(R
元~
)0
00
00
10,4
26
016,5
34
26,9
60
的文
化施
設建
設基
金(H
28~
)0
020
0,00
040
0,10
1700,2
26
700,4
78
0311
700,7
89
電源
立地
地域
対策
交付
金事
業基
金45
,669
42,7
1748
,516
79,0
8843,3
99
00
00
ふる
さと
さつ
ま応
援基
金8,
114
8,68
46,
687
7,68
843,6
90
51,3
96
▲ 5
1,0
00
46,4
25
46,8
21
災害
対策
基金
70,5
3470
,576
70,6
0870
,632
62,6
45
61,4
57
▲ 1
,000
20
60,4
77
子ど
も健
やか
育成
基金
260,
353
281,
089
242,
211
242,
301
252,3
81
236,4
59
▲ 1
6,0
00
88
220,5
47
まち
づく
り振
興基
金94
1,01
71,
192,
053
1,19
4,47
21,
196,
827
1,199,0
46
1,2
01,2
77
▲ 3
,000
2,3
26
1,2
00,6
03
地域
公共
交通
対策
維持
確保
基金
18,5
2618
,837
18,0
8615
,676
17,7
25
7,7
36
▲ 6
0,0
00
60,0
20
7,7
56
公共
施設
整備
基金
820,
699
1,02
1,75
71,
023,
877
1,12
6,08
21,
370,1
44
1,2
25,3
33
▲ 8
8,0
00
2,3
48
1,1
39,6
81
7,15
7,96
97,
886,
098
7,97
2,03
48,
372,
208
8,931,6
61
8,1
22,3
05
▲ 1
,159,0
00
135,0
81
7,0
98,3
86
土地
開発
基金
200,
000
200,
000
200,
000
200,
000
100,0
00
100,0
00
00
100,0
00
肉用
牛特
別導
入事
業基
金51
,398
60,0
3160
,031
60,0
3160,0
31
60,0
31
▲ 1
5,0
40
15,0
40
60,0
31
奨学
資金
貸付
基金
53,9
1953
,923
53,9
3263
,933
63,9
34
63,9
34
▲ 1
5,6
63
15,6
65
63,9
36
305,
317
313,
954
313,
963
323,
964
223,9
65
223,9
65
▲ 3
0,7
03
30,7
05
223,9
67
7,46
3,28
68,
200,
052
8,28
5,99
78,
696,
172
9,155,6
26
8,3
46,2
70
▲ 1
,189,7
03
165,7
86
7,3
22,3
53
特国
民健
康保
険基
金0
28,1
2786
,265
144,
431
164,4
67
164,5
02
057
164,5
59
別国
民健
康保
険高
額療
養資
金貸
付基
金10
,000
10,0
0010
,000
10,0
0010,0
00
10,0
00
00
10,0
00
会介
護保
険給
付費
準備
基金
81,3
0910
1,12
610
1,17
715
1,37
5181,8
06
110,0
47
▲ 7
9,8
13
11
30,2
45
計農
業集
落排
水施
設維
持補
修基
金27
,638
33,3
8436
,127
38,5
5741,3
30
41,3
38
09
41,3
47
118,
947
172,
637
233,
569
344,
363
397,6
03
325,8
87
▲ 7
9,8
13
77
246,1
51
7,58
2,23
38,
372,
689
8,51
9,56
69,
040,
535
9,553,2
29
8,6
72,1
57
▲ 1
,269,5
16
165,8
63
7,5
68,5
04
特別
会計
合計
総
合
計
①計
基 金 運 用
定 額 運 用
②計
一般
会計
合計
12
□引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充て られる社会保障施策に要する経費
【歳入】地方消費税交付金(令和2年度当初予算額) 千円 うち社会保障財源化分 千円
【歳出】地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費 千円
69,000 34,500 26,600 7,900
577,872 433,404 111,500 32,968
646,872 467,904 0 138,100 40,868
64,275 5,000 45,800 13,475
69,800 13,407 5,360 39,400 11,633
16,170 44 12,400 3,726
150,245 13,451 10,360 97,600 28,834
797,117 481,355 10,360 235,700 69,702
※社会保障財源化分は,地方消費税交付金(令和2年度当初予算額)の21分の11に相当 する額として積算。※事業費には,事務費及び人件費は含まない。
合 計
地方消費税交付金(社会保障財源化分)
その他
社会福祉
重度心身障害者医療費助成事業費
障害福祉サービス費
小 計
保健衛生
予防接種事業費
医療費助成事業費
がん検診推進事業費
小 計
450,000235,700
797,117
事 業 名 事業費
財源内訳
特定財源 一般財源
国県支出金 その他
13
■令和2年度当初予算 主な事務事業の概要(一般会計)
(単
位:
千円
)
款項
目所
管
事業
名称
主
な
事
務
事
業
概
要
等(
★=
新規
,【
拡】
=拡
充,
【臨
】=
臨時
)予
算額
予算
書ペ
ージ
11
1議
事係
議会
費常
任委
員会
所管
事務
調査
(総
務厚
生:
岡山
県,
文教
経済
:山
口県
),
★ヘ
ルメ
ット
購入
(19個
貸与
),
【臨
】議
会シ
ステ
ム更
新,
議員
との
意見
交換
会開
催(
5月
)122,036
34~35
21
2行
政係
派遣
職員
研修
費【
臨】
農林
水産
省と
の人
事交
流(
2年
目)
,【
臨】
県消
防学
校教
官派
遣(
2年
目)
,【
臨】
県後
期高
齢者
医療
広域
連合
事務
組合
派遣
(3年
目)
5,200
37
21
5危
機管
理係
防犯
事業
費防
犯カ
メラ
設置
工事
(2基
×2箇
所)
,防
犯灯
修繕
(L
ED
化)
,防
犯灯
設置
費補
助(
公民
会管
理分
)ほ
か14,822
39~40
21
6情
報政
策係
情報
シス
テム
管理
費★
公衆
無線
LA
N(
7箇
所)
整備
業務
・保
守業
務・
回線
使用
料,
職員
端末
賃貸
借,
町村
会シ
ステ
ム負
担金
ほか
116,307
40~41
21
6情
報政
策係
光B
B基
盤整
備事
業★
光B
B基
盤整
備事
業負
担金
383,200
41
21
7企
画政
策係
総合
振興
計画
推進
事業
費総
合振
興計
画(
後期
計画
)策
定1,097
41~42
21
8地
域振
興係
地域
振興
推進
事業
費地
域元
気再
生事
業補
助(
地域
活性
化型
・交
流促
進型
),
【臨
】地
域活
性化
計画
策定
業務
補助
ほか
13,037
42~43
21
8地
域振
興係
地方
交通
対策
事業
費地
域間
幹線
系統
確保
維持
費補
助,
町地
域公
共交
通活
性化
協議
会運
営補
助,
地域
公共
交通
対策
維持
確保
基金
積立
ほか
129,202
42~43
21
8地
域振
興係
地域
おこ
し協
力隊
事業
費★
起業
等支
援補
助(
上限
1,000千
円)
1,000
43
21
8地
域振
興係
高等
学校
振興
対策
事業
費【
臨】
薩摩
中央
高等
学校
看板
設置
工事
,高
校振
興対
策助
成金
※
制度
内容
見直
し(
通学
費,
寮費
等,
資格
取得
,模
擬試
験受
験料
,★
ソフ
ト事
業)
ほか
10,184
43
14
(単
位:
千円
)
款項
目所
管
事業
名称
主
な
事
務
事
業
概
要
等(
★=
新規
,【
拡】
=拡
充,
【臨
】=
臨時
)予
算額
予算
書ペ
ージ
21
16地
域振
興係
行政
連絡
事務
費地
区行
政推
進委
員及
び公
民会
行政
連絡
委員
報酬
,区
公民
館・
公民
会活
動事
業補
助,
公民
館施
設整
備事
業補
助,
無線
放送
施設
整備
事業
(7地
区)
ほか
103,063
47~48
22
2資
産税
係資
産税
事務
費【
臨】
地籍
図管
理シ
ステ
ム等
クラ
ウド
移行
業務
・保
守業
務ほ
か12,107
49~50
23
1町
民係
戸籍
住民
基本
台帳
費★
個人
番号
カー
ド交
付事
業費
負担
金,
★シ
ステ
ム改
修負
担金
ほか
144,287
51~52
24
3選
挙係
,行
政係
県知
事選
挙費
【臨
】県
知事
選挙
事務
執行
経費
(選
挙事
務従
事者
報酬
,時
間外
勤務
手当
,選
挙事
務関
係備
品購
入ほ
か)
※
任
期満
了日
:令
和2年
7月
27日
13,000
53~54
25
2広
報文
書係
国勢
調査
費本
調査
実施
(5年
に1回
)に
伴う
調査
員報
酬ほ
か11,388
55
31
1福
祉係
一般
社会
福祉
費【
臨】
宮之
城ひ
まわ
り館
空調
設備
等改
修工
事設
計業
務,
【臨
】更
生保
護女
性会
補助
ほか
51,791
56~58
31
1高
齢者
支援
係権
利擁
護推
進事
業費
★権
利擁
護セ
ンタ
ー業
務委
託ほ
か3,434
56~57
31
2高
齢者
支援
係一
般老
人対
策費
【臨
】高
齢者
福祉
計画
・介
護保
険事
業計
画策
定業
務,
【臨
】泉
源ポ
ンプ
配電
盤等
改修
工事
ほか
14,625
58~59
31
2高
齢者
支援
係食
の自
立支
援事
業費
食の
自立
支援
業務
委託
(福
祉給
食)
22,815
58
31
3福
祉係
心身
障害
者対
策費
【臨
】障
害者
計画
及び
障害
福祉
計画
・障
害児
福祉
計画
策定
業務
ほか
3,502
60~62
31
6太
陽福
祉セ
ンタ
ー係
太陽
福祉
セン
ター
運営
費【
臨】
太陽
福祉
セン
ター
浄化
槽改
修工
事設
計業
務ほ
か9,804
63~65
15
(単
位:
千円
)
款項
目所
管
事業
名称
主
な
事
務
事
業
概
要
等(
★=
新規
,【
拡】
=拡
充,
【臨
】=
臨時
)予
算額
予算
書ペ
ージ
32
2子
育て
支援
係放
課後
児童
健全
育成
事業
費放
課後
児童
クラ
ブ運
営(
委託
8,
直営
1)
41,598
66~67
32
2子
育て
支援
係児
童療
育支
援事
業費
児童
福祉
サー
ビス
費(
児童
発達
支援
,放
課後
等デ
イサ
ービ
スほ
か)
,親
子教
室ほ
か89,241
66~68
32
3子
育て
支援
係教
育・
保育
給付
費【
拡】
教育
・保
育給
付費
(施
設型
給付
・地
域型
保育
給付
ほか
),
★施
設等
利用
給付
費,
★副
食費
負担
金助
成ほ
か963,972
68
32
4子
育て
支援
係児
童遊
園地
管理
費遊
具修
繕,
遊具
点検
,【
臨】
長崎
児童
遊園
地張
コン
クリ
ート
工事
ほか
2,518
69
41
1健
康増
進係
救急
医療
施設
運営
事業
費共
同利
用型
病院
運営
事業
,救
急医
療負
担軽
減改
善事
業,
医師
確保
支援
事業
ほか
40,971
70~71
41
2子
ども
健康
係す
くす
く健
診・
相談
事業
費産
後ケ
ア事
業,
乳幼
児各
種健
診業
務委
託,
不妊
治療
費助
成ほ
か31,885
72
41
3子
ども
健康
係口
腔衛
生推
進事
業費
フッ
化物
洗口
歯科
保健
指導
,予
防歯
科事
業,
歯科
保健
指導
事業
ほか
4,835
72~73
41
4健
康増
進係
予防
接種
事業
費予
防接
種業
務委
託(
イン
フル
エン
ザ,
成人
用肺
炎球
菌,
風し
ん)
,予
防接
種補
助(
県外
接種
,風
しん
)ほ
か26,615
73~74
41
4子
ども
健康
係予
防接
種事
業費
ワク
チン
代,
予防
接種
業務
委託
,予
防接
種助
成(
未就
学児
・小
学生
・中
学3年
生・
高校
3年
生へ
のイ
ンフ
ルエ
ンザ
予防
接種
ほか
)39,432
73~74
41
5子
ども
健康
係医
療費
助成
事業
費子
ども
医療
費(
乳幼
児・
子ど
も・
高校
生ほ
か)
,未
熟児
医療
費ほ
か73,112
74
41
8環
境係
環境
対策
費【
臨】
一般
廃棄
物処
理基
本計
画策
定業
務(
中間
見直
し)
,共
同環
境施
設整
備事
業補
助ほ
か37,727
75~77
16
(単
位:
千円
)
款項
目所
管
事業
名称
主
な
事
務
事
業
概
要
等(
★=
新規
,【
拡】
=拡
充,
【臨
】=
臨時
)予
算額
予算
書ペ
ージ
42
2環
境セ
ンタ
ー係
し尿
処理
管理
費【
臨】
生物
膜交
換(
110枚
),
各種
ポン
プ等
修繕
,光
熱水
費,
薬品
ほか
92,534
77~79
42
3ク
リー
ンセ
ンタ
ー係
ごみ
処理
管理
費ご
み収
集委
託業
務,
生ご
み処
理業
務委
託,
施設
運転
管理
業務
,公
害監
視装
置等
修繕
,薬
品費
ほか
183,988
79~81
61
1農
地係
農地
利用
最適
化交
付金
事業
費農
地利
用最
適化
活動
報酬
(農
業委
員,
農地
利用
最適
化推
進委
員)
12,088
82
61
3農
業振
興係
農林
業ま
つり
事業
費実
行委
員会
補助
金,
【臨
】特
別イ
ベン
ト経
費ほ
か3,710
84~86
61
3農
業振
興係
中山
間地
域等
直接
支払
事業
費中
山間
地域
等直
接支
払交
付金
ほか
(宮
之城
35集
落協
定,
鶴田
36集
落協
定,
薩摩
35集
落協
定)
136,032
84~86
61
5農
業振
興係
6次
産業
化推
進事
業費
さつ
まの
農産
物加
工・
販売
活性
化強
化事
業補
助,
農産
物加
工推
進事
業補
助ほ
か3,725
86~87
61
6農
業振
興係
農業
農村
施設
管理
費農
業農
村施
設修
繕,
指定
管理
業務
ほか
14,228
87~88
61
7畜
産係
肉用
牛振
興事
業費
優良
雌牛
保留
導入
対策
事業
補助
,優
良雌
子牛
保留
対策
事業
補助
,簡
易牛
舎等
設置
事業
補助
ほか
23,180
89
61
7畜
産係
全国
和牛
能力
共進
会出
品対
策事
業費
【臨
】全
国和
牛能
力共
進会
北さ
つま
出品
対策
協議
会負
担金
(R2~
R4)
,優
良繁
殖雌
牛導
入対
策(
9頭
),
肥育
技術
実証
対策
(4頭
)
※H29(
補正
)~
5年
間838
89
61
7畜
産係
家畜
防疫
対策
事業
鳥イ
ンフ
ルエ
ンザ
等防
疫対
策事
業補
助,
肉用
牛重
要疾
病等
防疫
対策
事業
補助
ほか
1,809
88~89
61
8有
害鳥
獣対
策係
有害
鳥獣
対策
事業
費捕
獲報
償費
,電
気柵
等設
置補
助,
鳥獣
被害
防止
対策
協議
会交
付金
ほか
75,629
90
17
(単
位:
千円
)
款項
目所
管
事業
名称
主
な
事
務
事
業
概
要
等(
★=
新規
,【
拡】
=拡
充,
【臨
】=
臨時
)予
算額
予算
書ペ
ージ
61
9担
い手
育成
係担
い手
育成
事務
費認
定農
業者
等支
援事
業補
助,
農村
ポテ
ンシ
ャル
発掘
・活
用推
進事
業補
助(
2年
目)
ほか
7,577
91~92
61
9担
い手
育成
係フ
レッ
シュ
ファ
ーマ
ー育
成事
業費
農業
次世
代人
材投
資事
業資
金,
農の
里親
事業
補助
,新
規就
農者
補助
ほか
30,966
91~92
61
10耕
地係
農地
一般
管理
費★
羽有
地区
計画
策定
業務
(令
和3年
度新
規採
択)
,多
面的
機能
支払
交付
金,
町土
地改
良区
運営
補助
ほか
167,105
92~94
61
10耕
地係
農道
等維
持管
理費
農道
等維
持補
修工
事,
農道
等維
持管
理業
務ほ
か10,509
93
61
11耕
地係
県営
土地
改良
事業
費水
利施
設等
保全
高度
化事
業(
高収
益作
物導
入型
)負
担金
,農
地中
間管
理機
構関
連農
地整
備事
業負
担金
,用
排水
施設
等整
備事
業負
担金
ほか
33,400
94
61
12耕
地係
団体
営土
地改
良事
業費
農地
耕作
条件
改善
事業
さつ
ま3期
地区
,ハ
ザー
ドマ
ップ
作成
業務
委託
ほか
29,904
94~95
62
1林
業振
興係
町有
林管
理費
【拡
】町
有林
経営
委託
森林
整備
負担
金ほ
か26,504
95~96
62
1林
業振
興係
森林
経営
管理
事業
費★
森林
経営
管理
意向
調査
等業
務,
【臨
】林
地台
帳シ
ステ
ム及
び森
林情
報更
新業
務,
【拡
】森
林環
境譲
与税
基金
積立
金,
地域
林政
アド
バイ
ザー
報酬
ほか
26,002
95~96
62
1林
業振
興係
林業
振興
事務
費【
臨】
高性
能林
業機
械導
入補
助,
林業
担い
手育
成補
助ほ
か22,440
95~96
62
2林
業振
興係
特用
林産
物振
興事
業費
竹材
(パ
ルプ
用財
等)
買取
単価
上乗
せ補
助ほ
か14,467
95~96
62
3林
業振
興係
林道
事業
費★
平江
線橋
梁改
修測
量設
計・
地質
調査
業務
,★
新規
路線
計画
書作
成業
務14,000
97
18
(単
位:
千円
)
款項
目所
管
事業
名称
主
な
事
務
事
業
概
要
等(
★=
新規
,【
拡】
=拡
充,
【臨
】=
臨時
)予
算額
予算
書ペ
ージ
71
2商
工振
興係
商工
振興
事務
費商
工業
新規
参入
者支
援事
業補
助,
プレ
ミア
ム付
商品
券発
行事
業補
助,
イベ
ント
支援
事業
補助
,空
き店
舗対
策事
業補
助,
町商
工会
運営
補助
ほか
22,874
99
71
3観
光P
R係
ひっ
翔べ
さつ
まプ
ロジ
ェク
ト事
業費
★さ
つま
まち
つな
ぎ観
光戦
略プ
ロジ
ェク
ト業
務,
PR
セー
ルス
プロ
モー
ショ
ン活
動旅
費,
広告
ほか
5,282
100~
101
71
3観
光P
R係
地域
おこ
し協
力隊
活動
費地
域お
こし
協力
隊員
報酬
(2名
),
家賃
助成
,活
動に
かか
る費
用弁
償ほ
か6,30499~101
71
3観
光P
R係
ふる
さと
さつ
ま応
援寄
附金
事務
費寄
附者
への
謝礼
,ふ
るさ
と納
税支
援シ
ステ
ム手
数料
,ふ
るさ
とさ
つま
応援
基金
積立
金ほ
か102,670
100~
102
71
5企
業誘
致係
開発
振興
事務
費土
地開
発公
社事
業補
助(
佐志
ニュ
ータ
ウン
団地
販売
助成
,借
入利
子補
助)
3,900
103
71
7移
住定
住係
移住
定住
促進
事業
費移
住定
住促
進事
業補
助,
若者
定住
促進
家賃
補助
,か
ごし
まU
IJ
ター
ン移
住・
就業
支援
事業
補助
,★
新卒
者就
労支
援奨
励金
,★
転入
者就
労支
援奨
励金
,★
ふる
さと
回帰
支援
セン
ター
にお
ける
イベ
ント
開催
経費
ほか
59,117
104~
105
81
1建
築係
住宅
リフ
ォー
ム支
援事
業費
住宅
リフ
ォー
ム支
援事
業補
助,
空き
家リ
フォ
ーム
補助
ほか
20,076
105~
106
81
1建
築係
危険
家屋
解体
撤去
事業
費危
険家
屋解
体撤
去補
助7,500
106
82
2維
持管
理係
道路
維持
費道
路整
備員
報酬
(10名
),
道路
維持
工事
,草
払業
務,
支障
木竹
伐採
,維
持補
修材
料ほ
か261,811
107~
108
82
3土
木係
単独
道路
整備
事業
費道
路改
良舗
装工
事,
県単
道路
整備
事業
負担
金40,500
109
82
3土
木係
過疎
対策
道路
整備
事業
費道
路改
良舗
装工
事,
測量
設計
業務
ほか
29,713
108~
109
19
(単
位:
千円
)
款項
目所
管
事業
名称
主
な
事
務
事
業
概
要
等(
★=
新規
,【
拡】
=拡
充,
【臨
】=
臨時
)予
算額
予算
書ペ
ージ
82
3土
木係
道路
メン
テナ
ンス
事業
費★
橋
梁詳
細点
検業
務,
橋梁
修繕
設計
業務
,橋
梁補
修工
事ほ
か94,000
109
82
3土
木係
社会
資本
整備
総合
交付
金事
業費
【臨
】舗
装維
持管
理計
画策
定業
務,
測量
設計
業務
,歩
道整
備工
事ほ
か46,794
108~
109
82
3土
木係
地方
創生
道整
備推
進交
付金
事業
費道
路改
良舗
装工
事,
測量
設計
業務
,立
木等
補償
,用
地ほ
か241,598
108~
109
83
1維
持管
理係
河川
災害
対策
費【
臨】
排水
用水
中ポ
ンプ
用発
電機
購入
(2台
),
内水
排水
対策
用水
中ポ
ンプ
操作
補助
業務
委託
ほか
11,576
109~
110
83
1ま
ちな
み整
備係
かわ
まち
づく
り推
進事
業費
【臨
】川
原地
区看
板設
置工
事ほ
か1,270
109~
110
83
2土
木係
県単
急傾
斜地
崩壊
対策
事業
費笹
ノ段
2地
区(
神子
),
瀬戸
ノ上
地区
(虎
居)
,市
野1地
区(
柊野
),
平田
1地
区(
求名
),
境ノ
谷地
区(
広瀬
)43,500
110
83
2土
木係
急傾
斜地
崩壊
対策
事業
費平
川地
区2,300
110
83
3土
木係
河川
維持
費河
川改
修工
事,
維持
管理
業務
20,000
110
84
1ま
ちな
み整
備係
社会
資本
整備
総合
交付
金事
業費
★都
市下
水路
スト
ック
マネ
ジメ
ント
計画
策定
業務
3,000
111
84
2ま
ちな
み整
備係
公園
管理
費公
共施
設清
掃業
務委
託,
北薩
広域
公園
指定
管理
業務
,轟
ノ上
水辺
公園
遊具
更新
ほか
54,711
111~
112
84
2ま
ちな
み整
備係
社会
資本
整備
総合
交付
金事
業費
宮之
城運
動公
園ゴ
ムチ
ップ
舗装
,北
薩広
域公
園園
路整
備50,000
112
20
(単
位:
千円
)
款項
目所
管
事業
名称
主
な
事
務
事
業
概
要
等(
★=
新規
,【
拡】
=拡
充,
【臨
】=
臨時
)予
算額
予算
書ペ
ージ
85
1建
築係
町営
住宅
管理
費【
臨】
観月
台団
地屋
根外
壁塗
装工
事,
【臨
】古
野団
地屋
根外
壁塗
装工
事,
【臨
】神
子団
地・
湯田
団地
解体
工事
ほか
34,755
113~
114
85
3建
築係
建築
物耐
震改
修促
進事
業費
【臨
】建
築物
耐震
改修
促進
計画
改定
業務
,木
造住
宅耐
震診
断補
助,
改修
工事
補助
7,320
114
85
4建
築係
社会
資本
整備
総合
交付
金事
業費
おし
どり
団地
建設
工事
(3棟
6戸
),
用地
費ほ
か134,038
114
91
3消
防団
係非
常備
消防
施設
費【
臨】
神子
分団
ポン
プ車
(CD-Ⅰ
)購
入,
【臨
】耐
震性
防火
水槽
設置
工事
(白
男川
・船
木)
ほか
63,969
118~
119
91
3消
防課
総務
係常
備消
防施
設費
【臨
】通
信指
令施
設中
間更
新業
務,
★N
ET
11
9シ
ステ
ム業
務,
【臨
】連
絡車
更新
ほか
49,389
118~
119
91
4危
機管
理係
災害
対策
事務
費【
拡】
支所
配備
用発
電機
購入
,避
難所
用ス
トー
ブ購
入,
避難
所用
扇風
機購
入,
【臨
】川
内川
水防
演習
運営
協議
会負
担金
ほか
14,950
119~
121
91
4危
機管
理係
防災
無線
費★
防災
行政
無線
保守
点検
業務
,防
災行
政無
線戸
別受
信機
設置
業務
(新
規・
撤去
・移
設)
,【
臨】
無線
従事
者養
成課
程講
習負
担金
(2人
)ほ
か13,066
119~
120
101
2教
育総
務課
総務
係教
育委
員会
事務
局費
★交
通安
全指
導等
業務
ほか
5,888
122~
124
101
2教
育企
画係
外国
人青
年招
致事
業費
AL
T報
酬(
R2.8任
期満
了に
よる
交代
),
【臨
】新
規A
LT
渡航
負担
金ほ
か8,317
121~
123
101
2教
育企
画係
外国
人児
童生
徒支
援事
業外
国人
児童
生徒
支援
員(
1名
)報
酬ほ
か1,027
121~
122
101
2教
育企
画係
英語
教育
支援
員事
業★
小学
校英
語教
育支
援員
(1名
)報
酬ほ
か2,553
121~
122
21
(単
位:
千円
)
款項
目所
管
事業
名称
主
な
事
務
事
業
概
要
等(
★=
新規
,【
拡】
=拡
充,
【臨
】=
臨時
)予
算額
予算
書ペ
ージ
102
1教
育総
務課
総務
係小
学校
管理
費学
校医
報酬
,施
設修
繕料
,盈
進小
警備
業務
,【
臨】
教員
用ノ
ート
パソ
コン
リー
ス,
★統
合型
校務
支援
シス
テム
機器
リー
ス,
備品
購入
,通
学バ
ス運
行業
務,
通学
費補
助,
通学
費扶
助ほ
か96,843
124~
127
102
1教
育総
務課
総務
係小
学校
再編
準備
事業
費【
臨】
旧鶴
田中
学校
校舎
解体
工事
,【
臨】
校歌
・校
章作
成謝
金,
【臨
】小
学校
再編
準備
委員
会謝
金ほ
か71,910
125~
126
102
2教
育総
務課
総務
係小
学校
振興
費【
臨】
デジ
タル
教科
書(
3教
科以
外)
ほか
,教
材備
品購
入ほ
か8,411
126~
127
102
2教
育企
画係
小学
校振
興費
【臨
】教
師用
指導
書・
教科
書改
訂ほ
か,
【臨
】デ
ジタ
ル教
科書
改訂
,就
学援
助費
(R3年
度入
学前
支給
分ほ
か)
,給
食費
助成
(養
護学
校等
在籍
児童
分)
ほか
38,034
124~
127
102
2教
育企
画係
小学
校英
語力
向上
推進
事業
費小
学校
英語
検定
補助
(2級
・準
2級
・3級
・4級
)ほ
か119
127
103
1教
育総
務課
総務
係中
学校
管理
費学
校医
報酬
,施
設修
繕料
,宮
之城
中警
備業
務,
【臨
】教
員用
ノー
トパ
ソコ
ンリ
ース
,★
統合
型校
務支
援シ
ステ
ム機
器リ
ース
,備
品購
入,
通学
費補
助,
通学
費扶
助ほ
か40,540
128~
130
103
2教
育総
務課
総務
係中
学校
振興
費宮
之城
中教
材備
品購
入ほ
か3,848
129~
130
103
2教
育企
画係
中学
校振
興費
席書
会開
催関
係,
就学
援助
費(
R3年
度入
学前
支給
分)
,給
食費
助成
(養
護学
校等
在籍
生徒
分)
ほか
14,031
130~
131
103
2教
育企
画係
中学
校英
語力
向上
推進
事業
費中
学校
英語
検定
補助
(2級
・準
2級
・3級
・4級
)ほ
か814
130~
131
105
2社
会教
育係
生涯
学習
推進
事業
費★
生涯
学習
・地
域づ
くり
講座
講師
謝金
,さ
つま
町民
大会
時講
師講
演業
務ほ
か2,653
134~
135
105
2社
会教
育係
青少
年育
成推
進事
業費
青少
年交
流事
業補
助(
鶴田
町,
中種
子町
)ほ
か6,935
134~
135
22
(単
位:
千円
)
款項
目所
管
事業
名称
主
な
事
務
事
業
概
要
等(
★=
新規
,【
拡】
=拡
充,
【臨
】=
臨時
)予
算額
予算
書ペ
ージ
105
4社
会教
育係
公民
館等
管理
運営
事務
費施
設等
修繕
料ほ
か維
持管
理経
費,
【臨
】虎
居地
区公
民館
屋根
防水
工事
,【
臨】
山崎
交流
館大
会議
室ア
ンプ
セッ
ト購
入ほ
か23,661
136~
137
105
5社
会教
育係
図書
館運
営費
読書
フェ
ステ
ィバ
ル開
催関
係,
図書
購入
ほか
20,018
137~
138
105
7文
化係
芸術
文化
活動
事業
費吹
奏楽
フェ
スタ
,み
やま
ふれ
あい
コン
サー
ト,
各種
大会
出場
補助
ほか
3,264
139
105
9文
化係
埋蔵
文化
財発
掘調
査事
業費
(宗
功寺
墓地
)周
辺地
形等
測量
業務
,発
掘作
業員
報酬
ほか
2,531
141~
142
106
1ス
ポー
ツ振
興係
社会
体育
事業
費ス
ポー
ツ推
進委
員報
酬,
【拡
】各
種大
会出
場補
助,
スポ
ーツ
振興
補助
(20支
部)
ほか
9,888
144~
145
106
2ス
ポー
ツ振
興係
宮之
城屋
内温
泉プ
ール
等管
理費
【臨
】宮
之城
屋内
温泉
プー
ル空
調設
備改
修工
事監
理・
空調
設備
改修
工事
ほか
38,216
145~
147
106
3学
校給
食セ
ンタ
ー給
食セ
ンタ
ー費
賄材
料費
(給
食費
助成
),
施設
等修
繕料
,【
臨】
鶴田
学校
給食
セン
ター
食器
・食
缶洗
浄機
ほか
購入
ほか
※
2セ
ンタ
ー化
へ119,907
147~
149
106
4国
体推
進係
国体
推進
事業
費【
臨】
国体
実行
委員
会運
営補
助,
【臨
】か
ぐや
姫グ
ラウ
ンド
用ゴ
ール
ポス
トカ
バー
購入
70,617
149
23
■令
和2
年度
当初
予算
特
別会
計等
への
繰出
金(
単位
:千
円)
款項
目所
管
事業
名称
繰
出
金
内
容
等R2当
初予
算H31当
初予
算比
較
31
2保
健福
祉課
保険
係後
期高
齢者
医療
費
保険
基盤
安定
費
142,894千
円一
般事
務費
4,390千
円健
康診
査費
2,294千
円人
間ド
ック
700千
円
150,278
142,950
7,328
31
4高齢者
支援課
介護保険
係介
護保
険対
策事
務費
介護
給付
費分
(12.5%
)
412,439千
円事
務費
分
46,216千
円低
所得
者保
険料
軽減
負担
金 58,889千
円
第1
段階
14,600円
×1,848人
(国
1/2,
県1/4,
町1/4)
第
2段
階
18,300円
×1,492人
(国
1/2,
県1/4,
町1/4)
第
3段
階
3,600円
×1,279人
(国
1/2,
県1/4,
町1/4)
517,544
451,557
31
4高
齢者
支援
課高
齢者
支援
係介
護保
険対
策事
務費
地域
支援
事業
介
護予
防・
日常
生活
支援
総合
事業
(12.5%
)
14,391千
円
包括
的支
援事
業・
任意
事業
(19.25%
)
13,833千
円28,224
23,506
31
7保
健福
祉課
保険
係国
民健
康保
険管
理費
保険
基盤
安定
費(
税軽
減分
)
110,329千
円保
険基
盤安
定費
(保
険者
支援
分)
54,315千
円一
般事
務費
59,204千
円出
産育
児一
時金
等
4,480千
円財
政安
定化
支援
事業
50,631千
円(
法定
外分
:な
し)
※
参考
~法
定外
繰出
金の
状況
(計
500,000千
円)
~
・H26年
度12月
補正
180,000千
円
・H27年
度当
初
160,000千
円
・H28年
度当
初
130,000千
円
・H29年
度当
初
30,000千
円
278,959
287,155
▲ 8,196
41
8町
民環
境課
環境
係環
境対
策費
起債
償還
に係
る元
利相
当分
29,000千
円施
設改
修工
事分
(配
管本
復旧
工事
)1,000千
円30,000
29,000
1,000
41
9町
民環
境課
環境
係水
道事
業費
【繰
出基
準第
1の
7,8】
起
債償
還に
係る
繰出
金
32,763千
円32,763
31,801
962
1,037,768
965,969
71,799
合
計
70,705
24
■ 令和2年度当初予算 特別会計の状況
(単位:千円,%)
■ 令和2年度当初予算 企業会計の状況
(単位:千円,%)
※ 収益的支出と資本的支出の合計。
上 水 道 事 業 696,022 585,049 110,973 19.0
区 分令和2年度 平成31年度 対前年度 対前年度
当初予算 当初予算 増減額 増減率
計 7,108,640 6,908,686 199,954 2.9
農 業 集 落 排 水 事 業 48,644 48,982 ▲ 338 ▲ 0.7
介 護 保 険 事 業 3,536,404 3,447,742 88,662 2.6
後 期 高 齢 者 医 療 370,301 334,584 35,717 10.7
国 民 健 康 保 険 事 業 3,153,291 3,077,378 75,913 2.5
区 分令和2年度 平成31年度 対前年度 対前年度
当初予算 当初予算 増減額 増減率
◇ 国民健康保険事業は,保険給付費や国民健康保険事業費納付金の増等による影響によ
り7,591万3千円の増(+2.5%)となった。
◇ 後期高齢者医療は,後期高齢者医療広域連合納付金の増等により3,571万7千円
の増(+10.7%)となった。
◇ 介護保険事業は,介護サービス給付費や介護予防サービス給付費の増等による影響が
大きく,8,866万2千円の増(+2.6%)となった。
◇ 農業集落排水事業は,農山漁村地域整備交付金事業費の皆減等により33万8千円の
減(▲0.7%)となった。
上水道事業会計における業務予定量は,給水件数10,044件,総給水量204万3
千㎥を予定している。
予算額は,収益勘定で収入総額4億2,167万1千円,支出総額4億1,602万7
千円と定めた。
資本勘定においては,収入総額9,748万3千円,支出総額2億7,999万5千円
と定め,不足する額1億8,251万2千円については,当年度分損益勘定留保資金など
で補てんすることにしている。
25
■令
和2
年度
当初
予算
主
な事
務事
業の
概要
(特
別会
計等
)
款項
目事
業名
称事
業
内
容
等
予算
額予
算書
ペー
ジ
11
1総
務一
般管
理費
電算
共同
処理
業務
,保
険証
送付
ほか
6,778
10
11
2連
合会
負担
金県
国民
健康
保険
団体
連合
会へ
の負
担金
(一
般負
担金
と広
報共
同事
業負
担金
等)
1,513
10
12
1賦
課徴
収費
納付
書印
刷,
口座
振替
通知
,督
促状
発送
など
の保
険税
の賦
課徴
収に
係る
事務
費3,780
10~11
12
2滞
納処
分費
不動
産鑑
定費
用等
の滞
納処
分等
に係
る諸
経費
479
11
13
1協
議会
運営
費年
間3
回の
開催
を予
定,
委員
12人
の報
酬ほ
か287
11~12
14
1収
納率
向上
対策
費徴
収員
(1
名)の
報酬
・期
末手
当・
社会
保険
料な
ど2,968
12
21
1一
般被
保険
者療
養給
付費
一般
被保
険者
に係
る療
養給
付費
1,959,287
12
21
2退
職被
保険
者等
療養
給付
費退
職者
被保
険者
等(
対象
は64歳
まで
)に
係る
療養
給付
費14,730
12
21
3一
般被
保険
者療
養費
柔道
整復
療養
費,
補装
具,
鍼灸
マッ
サー
ジな
ど9,759
12
21
4退
職被
保険
者等
療養
費柔
道整
復療
養費
,補
装具
,鍼
灸マ
ッサ
ージ
など
139
13
【国
民健
康保
険事
業特
別会
計】
:保
健福
祉課
保
険係
(単
位:
千円
)
26
款項
目事
業名
称事
業
内
容
等
予算
額予
算書
ペー
ジ
21
5審
査支
払手
数料
連合
会へ
のレ
セプ
ト審
査手
数料
(1
件当
たり
56円
)ほ
か6,643
13
22
1一
般被
保険
者高
額療
養費
自己
負担
限度
額超
過分
を支
給311,388
13
22
2退
職被
保険
者等
高額
療養
費自
己負
担限
度額
超過
分を
支給
2,199
13
24
1出
産育
児一
時金
420千
円×
16件
(前
年度
同額
)6,720
14
25
1葬
祭費
20千
円×
50件
(前
年度
同額
)1,000
14
31
1一
般被
保険
者医
療給
付費
分一
般被
保険
者医
療給
付費
分事
業費
納付
金585,868
14
31
2退
職被
保険
者等
医療
給付
費分
退職
被保
険者
等医
療給
付費
分事
業費
納付
金458
14
32
1一
般被
保険
者後
期高
齢者
支援
金等
分一
般被
保険
者後
期高
齢者
支援
金等
分事
業費
納付
金133,924
14
32
2退
職被
保険
者等
後期
高齢
者支
援金
等分
退職
被保
険者
等後
期高
齢者
支援
金等
分事
業費
納付
金182
14
33
1介
護納
付金
分介
護納
付金
分事
業費
納付
金39,948
15
61
1保
健衛
生普
及費
人間
ドッ
ク(
一般
25千
円×
50人
,女
性30千
円×
40人
),
PE
Tド
ック
60
千円
×40人
,節
目ド
ック
(一
般30千
円×
40人
,女
性35千
円×
30人
)7,100
15
27
款項
目事
業名
称事
業
内
容
等
予算
額予
算書
ペー
ジ
61
2保
健事
業費
・医
療費
適正
化対
策費
各健
康づ
くり
教室
の開
催,
レセ
プト
点検
の充
実・
強化
,重
複・
頻回
受診
者へ
の訪
問指
導,
糖尿
病重
症化
予防
事業
ほか
14,284
15~16
62
1特
定健
康診
査費
・特
定保
健指
導費
40歳
~74歳
の被
保険
者の
特定
健康
診査
委託
経費
(厚
生連
,薩
摩郡
医師
会,
川内
市医
師会
等で
の2,900人
分)
,健
診結
果に
基づ
く保
健指
導経
費,
若年
者健
診委
託経
費(
厚生
連)
ほか
37,755
16~17
款項
目事
業名
称事
業
内
容
等
予算
額予
算書
ペー
ジ
11
1一
般管
理費
保険
証更
新に
よる
送付
費用
ほか
3,302
8
12
1賦
課徴
収費
保険
料の
賦課
徴収
に係
る事
務費
等981
8
21
1後
期高
齢者
医療
広域
連合
納付
金被
保険
者保
険料
213,180千
円
基
盤安
定分
担金
142,894千
円ほ
か356,375
8
31
1健
康診
査費
健康
診査
委託
料
5,520千
円ほ
か6,036
9
31
2重
複頻
回指
導事
業費
訪問
指導
報酬
649千
円ほ
か944
9
31
3人
間ド
ック
事業
費一
般25千
円×
20人
,女
性30千
円×
10人
,P
ET
60千
円×
10人
1,400
9
31
4健
康保
持増
進事
業費
栄養
教室
,口
腔衛
生教
室ほ
か424
9
31
5未
受診
高齢
者健
康づ
くり
訪問
指導
事業
費訪
問指
導報
酬
325千
円ほ
か363
9~10
【後
期高
齢者
医療
特別
会計
】:
保健
福祉
課
保険
係(
単位
:千
円)
28
款項
目事
業名
称事
業
内
容
等
予算
額予
算書
ペー
ジ
41
2高
額介
護合
算療
養費
高額
介護
合算
療養
費215
10
款項
目事
業名
称事
業
内
容
等
予算
額予
算書
ペー
ジ
11
1総
務一
般管
理費
介護
保険
運営
協議
会謝
金,
被保
険者
証印
刷ほ
か1,754
11
12
1賦
課徴
収費
保険
料の
賦課
徴収
に係
る事
務費
等2,067
11~12
13
1介
護認
定審
査会
費介
護認
定審
査会
委員
20名
報酬
(審
査会
・研
修会
・小
委員
会)
,主
治医
意見
書作
成手
数料
2,300件
(新
規・
更新
)ほ
か25,851
12
13
2介
護認
定調
査等
費介
護認
定調
査員
(5名
)報
酬・
期末
手当
・通
勤費
,介
護認
定調
査委
託料
,公
用車
(介
護認
定調
査用
)ほ
か16,522
12~13
21
1介
護サ
ービ
ス給
付費
施設
介護
サー
ビス
給付
費 1,516,872千
円居
宅介
護サ
ービ
ス給
付費
821,408千
円
ほか
2,901,653
13
21
2介
護予
防サ
ービ
ス給
付費
介護
予防
サー
ビス
給付
費 101,605千
円地
域密
着型
介護
予防
サー
ビス
給付
費 17,640千
円
ほか
131,695
14
21
4高
額介
護給
付費
施設
介護
費等
80,400千
円高
額医
療合
算介
護給
付費
12,000千
円92,400
14
21
5特
定入
所者
介護
サー
ビス
費特
定入
所者
介護
サー
ビス
費 170,400千
円特
定入
所者
介護
予防
サー
ビス
費 480千
円170,880
14
31
―介
護予
防・
生活
支援
サー
ビス
事業
費訪
問型
サー
ビス
23,958千
円
通所
型サ
ービ
ス 57,275千
円介
護予
防ケ
アマ
ネジ
メン
ト 9,153千
円
ほか
90,958
14~15
(単
位:
千円
)【
介護
保険
事業
特別
会計
】:
高齢
者支
援課
介
護保
険係
・高
齢者
支援
係
29
款項
目事
業名
称事
業
内
容
等
予算
額予
算書
ペー
ジ
32
1一
般介
護予
防事
業費
介護
予防
把握
573千
円
介護
予防
普及
啓発
2,089千
円
地域
介護
予防
活動
支援
20,468千
円
地域
リハ
ビリ
テー
ショ
ン活
動支
援
4,642千
円27,772
15~16
33
1包
括的
支援
事業
一般
管理
費包
括的
支援
事業
委託
12,941千
円包
括的
・継
続的
ケア
マネ
ジメ
ント
支援
事業
8,435千
円在
宅介
護支
援セ
ンタ
ー総
合相
談業
務等
委託
11,000千
円32,376
16
33
2任
意事
業費
介護
給付
等費
用適
正化
461千
円
家族
介護
継続
支援
1,897千
円認
知症
高齢
者見
守り
74千
円
成年
後見
制度
利用
支援
934千
円介
護相
談員
派遣
等 1,719千
円5,085
16~17
33
3在
宅医
療・
介護
連携
推進
事業
費在
宅医
療・
介護
連携
推進
事業
委託
(薩
摩郡
医師
会)
ほか
6,584
17
33
4生
活支
援体
制整
備事
業費
生活
支援
体制
整備
事業
委託
(社
会福
祉協
議会
)8,499
17
33
5認
知症
総合
支援
事業
費初
期集
中支
援推
進事
業 10,559千
円地
域支
援・
ケア
向上
事業
8,456千
円19,015
17
33
6地
域ケ
ア会
議推
進事
業費
地域
ケア
推進
会議
出会
謝金
ほか
299
17~18
30
款項
目事
業名
称事
業
内
容
等
予算
額予
算書
ペー
ジ
11
1農
業集
落排
水施
設管
理費
一般
需用
費
(
消耗
品等
・納
付書
印刷
・施
設電
気料
・施
設水
道料
・非
常発
電機
燃料
・道
路修
繕・
機器
修繕
)7,224
8
11
1農
業集
落排
水施
設管
理費
役務
費
通
信運
搬費
(施
設電
話料
,納
付書
発行
等切
手代
),
手数
料(
水質
検査
,汚
泥処
分,
口座
振替
,浄
化槽
定期
検査
,ク
ラス
ター
・ポ
ンプ
点検
),
火災
保険
料(
処理
施設
,中
継ポ
ンプ
場)
1,448
8
11
1農
業集
落排
水施
設管
理費
委託
料
(
電気
保安
業務
,処
理施
設維
持管
理業
務,
電気
・機
械設
備保
守点
検業
務,
管理
清掃
業務
)4,975
8
11
1農
業集
落排
水施
設管
理費
施設
配管
工事
,配
管本
復旧
工事
(篠
田線
,豆
漬線
),
原材
料費
3,792
8
11
1農
業集
落排
水施
設管
理費
負担
金
(
農業
集落
排水
事業
連絡
協議
会)
158
11
1農
業集
落排
水施
設管
理費
過年
度施
設使
用料
返還
金100
8
11
1農
業集
落排
水施
設管
理費
積立
金
(
施設
維持
補修
基金
)9
8~9
11
1農
業集
落排
水施
設管
理費
公課
費
(
消費
税)
400
9
21
1公
債費
元金
(下
水道
債)
26,429
9
21
2公
債費
利子
(下
水道
債)
4,098
9
【農
業集
落排
水事
業特
別会
計】
:町
民環
境課
環
境係
(単
位:
千円
)
31
款項
目事
業名
称事
業
内
容
等
予算
額予
算書
ペー
ジ
11収
益的
収入
水
道事
業収
入水
道使
用料
ほか
業
務の
予定
量
給水
件数
10,044件
総
給水
量2,043,000㎥
1
日平
均給
水量
5,597㎥
421,671
28
21収
益的
支出
水
道事
業費
用原
水及
び給
水費
ほか
416,027
31
収支
差引
水道
事業
収入
―
水
道事
業費
用
=
収支
差引
421,671千
円
416,027千
円
5,644千
円
(税
込み
額)
△12,521
(税
抜き
額)
31資
本的
収入
企業
債
70,000千
円他
会計
負担
金(
統合
前の
簡易
水道
に係
る企
業債
元金
分)
27,483千
円97,483
35
41資
本的
支出
建設
改良
費
五日
町配
水池
増設
工事
ほか
196,954千
円企
業債
償還
金
元
金償
還
83,041千
円279,995
36
収支
差引
資本
的収
入
―
資本
的支
出
=
収支
差引
97,483千
円
279,995千
円
△
182,512千
円(
税込
み額
)当
年度
分消
費税
及び
地方
消費
税資
本的
収支
調整
額,
過年
度分
損益
勘定
留保
資金
,当
年度
分損
益勘
定留
保資
金で
補て
ん
―
【上
水道
事業
会計
】:
水道
課(
単位
:千
円)
32