М униципальное бюджетное учреждение...

М у н и ц и п а л ь н о е б ю д ж е т н о е у ч р е ж д е н и е

« П л а в а т е л ь н ы й б а с с е й н п . Ч е г д о м ы н »

В е р х н е б у р е и н с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а Х а б а р о в с к о г о к р а я

П Р И К А З

2 0 1 9

п . Ч е г д о м ы н

О б у т в е р ж д е н и и п л а н а ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и

М у н и ц и п а л ь н о м у б ю д ж е т н о м у у ч р е ж д е н и ю « П л а в а т е л ь н ы й б а с с е й н

п .Ч е г д о м ы н » в н о в о й р е д а к ц и и

В с в я з и с р е ш е н и е м У ч р е д и т е л я о б у в е л и ч е н и и с р е д с т в ,

п р е д о с т а в л я е м ы х и з р а й о н н о г о б ю д ж е т а , и н а п р а в л я е м ы х н а в ы п о л н е н и е

м у н и ц и п а л ь н о г о з а д а н и я

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. У т в е р д и т ь п л а н ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и н а 2 0 1 9 г о д

М у н и ц и п а л ь н о м у б ю д ж е т н о м у у ч р е ж д е н и ю « П л а в а т е л ь н ы й б а с с е й н

п .Ч е г д о м ы н » ( д а л е е - П л а н Ф Х Д ) в н о в о й р е д а к ц и и с о г л а с н о П р и л о ж е н и ю к

н а с т о я щ е м у п р и к а з у .

2 . Н а п р а в и т ь у т в е р ж д е н н ы й П л а н Ф Х Д в н о в о й р е д а к ц и и в а д р е с

У ч р е д и т е л я д л я с о г л а с о в а н и я .

3 . О р г а н и з о в а т ь о б я з а т е л ь н о е р а з м е щ е н и е П л а н а Ф Х Д в н о в о й р е д а к ц и и

н а о ф и ц и а л ь н о м с а й т е у ч р е ж д е н и я в и н ф о р м а ц и о н н о - т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й

с е т и « И н т е р н е т » .

4 . О п у б л и к о в а т ь П л а н Ф Х Д в н о в о й р е д а к ц и и н а о ф и ц и а л ь н о м с а й т е

Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и д л я р а з м е щ е н и я и н ф о р м а ц и и о г о с у д а р с т в е н н ы х

( м у н и ц и п а л ь н ы х ) у ч р е ж д е н и я х в и н ф о р м а ц и о н н о т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й

с е т и « И н т е р н е т » h t t p : / / b u s .g o v . r u :h t t p s : / / s s l .b u d a e t p l a n .m i n f i n . r u .

5 . К о н т р о л ь з а и с п о л н е н и е м н а с т о я щ е г о п р и к а з а о с т а в л я ю з а с о б о й .

Н . А . Х а р л а м о в а

http://bus.gov.ru

https://ssl.budaetplan.minfin.ru

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных

учреждений, находящихся в ведении

администрации Верхнебуреинского

муниципального района Хабаровского края

УТВЕРЖДАЮ

ектор Н.А .Харламова

«20» мая 2019 г.

йансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

МБУ «Плавательный бассейн п.Чегдомын»

Хабаровский край,

Верхнебуреинский район,

п.Чегдомын, ул.Мира, дом №4

Дата

Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

код по реестру участников бюджетного

процесса, а также юридических лиц, не

являющихся участниками бюджетного

процесса

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения «Плавательный

бассейн п.Чегдомын»

1.1. Цели деятельности учреждения : удовлетворение общественных потребностей

населения в занятии спортом; организация культурного досуга и отдыха населения;

создание условий для занятий физической культурой и спортом, направленных на

укрепление здоровья и организацию активного отдыха граждан всех возрастных

категорий; формирование у населения потребности в здоровом образе жизни, физическом

и нравственном совершенствовании и гармоничном развитии личности

1.2. Основные виды деятельности учреждения; организация и проведение

спортивно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, праздников,

соревнований, оказание помощи в организации данных мероприятий предприятиям,

учреждениям, организациям; оказание услуг спортивно-оздоровительного характера

юридическим и физическим лицам; прокат спортивного инвентаря и оборудования для

проведения досуга и отдыха; аренда имущества с согласия собственника имущества;

предоставление мест для размещения рекламы; привлечение добровольных пожертвований

на уставные цели учреждения; создание и организация платных групп по видам

деятельности для всех категорий граждан; лечебный массаж, сауна, солярий, другие

реабилитационные мероприятия; иные виды деятельности, не запрещенные

законодательством Российской Федерации и соответствующие целям деятельности

Учреждения, осуществляемые в целях всестороннего удовлетворения потребностей

населения.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом

муниципального учреждения (положением подразделения) к его

основным видам деятельности, предоставление которых для физических и

юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.3.1.спортивно-оздоровительные занятия в бассейне;

1.3.2.спортивно-оздоровительные занятия в тренажерном зале.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее -

План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества

за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением

(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения

средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов,

полученных от иной приносящей доход деятельности):0,00 тыс.руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на

последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0,00 тыс.руб.

II. Показатели финансового состояния МБУ «Плавательный бассейн п.Чегдомын»

на ___________________________ 20__ г. (последняя отчетная дата)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 7731,968

из них: недвижимое имущество, всего:

в том числе:

остаточная стоимость 0,00

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе: остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них: денежные средства учреждения, всего:

в том числе: денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

из них: долговые обязательства

кредиторская задолженность: 851,499

в том числе: просроченная кредиторская задолженность

III. Показатели по поступлениям и выплатам МБУ «Плавательный бассейн п.Чегдомын» на 20 мая 2019 г.

Наименование показателя

Код строк

и

Код по бюджетно

й классифик

ации Российско

й Федераци

и

всего Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания из, районного бюджета

субсидии, предоставляемые в

соответствии с абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

субсидии на осуществление

капитальных вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 X 18001166,85 11033025,00 2000000,00 4968141,85

в том числе: доходы от собственности 110 X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 4968141,85 X X 4968141,85

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X

безвозмездные 140 X X X X

поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 13033025,00 11033025,00 2000000,00 X X

прочие доходы 160 X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 18001166,85 11033025,00 2000000,00 4968141,85

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 6699025,00 6699025,00

социальные и иные выплаты населению, всего 220

из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230

из них:

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 11302141,85 4334000,00 2000000,00 4968141,85

Поступление финансовых активов, всего:

300 X

из них: увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них: уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,

услуг МБУ «Плавательный бассейн п.Чегдомын»

на 20 мая 2019 г.

Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей

показателя строки

начала закупки

(с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

Всего на закупки в том числе:

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд"

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2019 г. очередной

финансовый год

на 2020 г. 1-ый год

планового периода

на 2021 г. 2-ой год


на 2019 г. очередной финансовы

й год



на 2021 г. 2-ой год


на 2019 г. очередной

финансовый год





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: <*>

0001 X 11302141,85 11302141,85

в том числе: 1001 X

на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:

2001 11302141,85 11302141,85

<*> При формировании таблицы необходимо обеспечить соотношение показателей: показатели по строке 0001 граф 4 - 6 по каждому году должны соответствовать показателям выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг по группам видов расходов с кодами КВР 200, 400.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения (подразделения)

на ______________________ 20__ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма

(руб., с точностью до двух знаков после запятой

- 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

VI. Справочная информация

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных

учреждений, находящихся в ведении администрации Верхнебуреинского

муниципального района Хабаровского к Расчеты

(обоснования) плановых показателей

по выплатам, использованные при формировании плана

финансово-хозяйственной деятельности

МБУ «Плавательный бассейн п.Чегдомын», находящегося в ведении

Администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов

расходов

N п/п

Категории персонала/должност

и

Установленна

я численн

ость, (единиц)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Северная надбавка

Районный

коэффициент

Фонд оплаты труда в год, руб.

Источники финансового обеспечения

всего в том числе: Субсидии на выполнение

муниципального задания (руб.)

Субсидии,

предоставляемые в соответст

вии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российско

й Федераци

и (руб.)

Субсидии на

осуществление

капитальных

вложений, (руб.)

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на

платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)

по должностному

окладу

по выплатам компенсационного

характера

по выплатам стимулирующего

характера

Всего Из них: гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.

Административно-управленческий

персонал 5 59017 5126 19859 8984 12524 12524 3541025,80 1700000,00

2. Прочий персонал 12,5 56199 4397 17445 14797 9780 9780 8429920,93 1501505,00

3.

Вспомогательный персонал

10,5 20535 2288 8378 1143 4363 4363 2587378,50 1497520,00

Итого: 26 X X X X X X 14558325,23 4699025,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат работникам при направлении их в

служебные командировки

Код видов расходов

N п/п Наименование расходов Средний размер

выплаты на одного работника

в день (руб.)

Количество

работников (чел)

Количество дней

(ед.)

Сумма в год, руб.



выполнение

муниципального

задания (руб.)

Субсидии, предоставляемые в

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(руб.)

Субсидии на осуществление

капитальных вложений (руб.)

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей

доход деятельности (руб.)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации

X X X X X X X X

1.1.

Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)

X X X X X

1.2.

Компенсация расходов на проезд в служебные командировки

X X X X X

1.3.

Компенсация расходов по найму жилого помещения

X X X X X

Итого: X X X X X X X X

1.3. Расчеты (обоснования) выплат работникам пособий по уходу за

ребенком


N п/п Наименование расходов Численность

работников,

получающих пособие

(чел.)

Количество выплат в год на одного

работника

Размер выплаты (пособия) в месяц (руб.)

Сумма, руб.


Субсидии на выполнение

муниципального задания

(руб.)


соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(руб.)






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Пособие по уходу за ребенком

Итого: X X X

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования


N п/п Наименование государственного

внебюджетного фонда

Ставка взноса (про

цент)

Размер базы для

начисления страховых

взносов (руб.)

Сумма взноса (руб.)


Субсидии на выполнение муниципального задания

(руб.)

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации (руб.)






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

22,0 14558325,23

3202832,55 1400000,00 X X Х X

2. Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

3,1 14558325,23

451308,08 235000,00 X X X X

2.1. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

2,9

14558325,23

422191,43 220000,00 X X X X

2.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

0,2

14558325,23

29116,65 15000,00 X X X X

3. Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

5,1

14558325,23

742474,59 365000,00 X X X X

Итого: 30,2 14558325,23 4396614,22 2000000,00 Х

--------------------------------

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные

и иные выплаты населению


N п/п Наименование показателя Размер одной

выплаты (руб.)

Количество выплат в год

(ед.)

Общая сумма

выплат, (руб.)



(руб.)







Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности (руб.)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1.1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2. Премии и гранты X

2.1. Премии X X X X X

2.2. Гранты X X X X X

3. Иные выплаты населению X

3.1 X X X X X

Итого: X X

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество,

земельного налога

Код N п/п Наименование расходов Налоговая Ставка Сумма Источники финансового обеспечения

видов расходов

база (руб.) налога (про цент)

исчисленного

налога, подлежащего уплате

(руб.)


(руб.)









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Налог на имущество, всего X X X X X X X

1.1. Недвижимое имущество X X X X X

1.1.1. Из них: переданное в аренду

X X X X X

1.2. Движимое имущество X X X X X

1.2.1. Из них: переданное в аренду

X X X X X

X X X X X

2. Земельный налог, всего X X X X X

2.1. По участкам: X X X X X

X X X X X

Итого: X X X

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов


N п/п Наименование расходов Налоговая база (руб.)

Ставка налога

(процент)

Всего, руб Источники финансового обеспечения


(руб.)









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Транспортный налог X X X X X X X

1.1. По транспортным средствам: X X X X X X X

Итого: X X X

3.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи


N п/п Наименование платежа Размер платежа

(руб.)

Количество платежей в

год

Общая сумма

платежей (руб.)




Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым





Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход

деятельности (руб.)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. X X X X X

Итого: X X X

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов

на закупку товаров, работ, услуг)

5.1. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты

муниципальной собственности


N п/п Наименование показателя Площадь объекта (кв. м)

Цена за 1 кв. м. (руб.)

Сумма, (руб.)



(руб.)









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

X X

1.1. По объектам: X X X X X X X X

X X X X X

2. Строительство (реконструкция) X X

объектов недвижимого имущества муниципальными)учреждениями


X X X X X

3. Иные расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

X X


X X X X X

Итого: X X

5.2. Расчет (обоснование) иных расходов (кроме расходов на закупку

товаров, работ, услуг и капитальные вложения в объекты

муниципальной собственности)


N п/п Наименование показателя Размер одной

выплаты (руб.)

Количество выплат в год

Общая сумма выплат (руб.)



(руб.)









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации для выполнения отдельных полномочий (за исключением выплат из фонда оплаты труда)

X X X X X

2. Исполнение судебных актов X

2.1. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений

X

2.2. Исполнение иных судебных актов

X

Итого: X X

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров,

работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи


N п/п Наименование расходов Количество номеров

(ед.)

Количество

платежей в год (ед.)

Стоимость за

единицу (руб.)

Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5 x

гр. 6)






Субсидии, предоставляемые в соответствии

с абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской

Федерации (руб.)



.)




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Абонентская плата за абонентский номер

X X X X

2.

Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений

X X X X

3.

Оплата сотовой связи по тарифам

X X X X

4.

Абонентская плата за порт DSL

X X X X

5.

Пересылка почтовой корреспонденции с

X X X X X

использованием франкировальной машины

6.

Услуги фельдъегерской и специальной связи

X X X X X

7.

Услуги интернет-провайдеров

1 12 3800 45600.00 45600.00 X X X X

8.

Услуги электронной почты (электронный адрес)

X X X X X

X X X X X

Итого: X X X 45600,00 45600,00 X

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг


N п/п Наименование расходов Количество услуг

перевозки

Цена услуги перевозки,

(руб.)

Сумма, руб. (гр.4 x

гр. 5)



(руб.)









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)

2 15000,00 30000,00 30000,00 X X X X

2. Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях

X X X X X

X X X X X

Итого: X X 30000,00 30000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг


N п/п Наименование показателя

Единица измерени

я

Размер потребле

ния ресурсов

Тариф (с учетом

НДС) (руб.)

Индексация

(процент)

Сумма, руб.



(руб.)

Субсидии, предоставляем

ые в соответствии с

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

(руб.)





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 теплоснабжение Гкал 649,13 4898,29 X 1760802,85 792661,00 X X 968141,85 X

2 Эл/энергия Квт 308,332 5,145 1586366,00 1586366,00 X X Х X

3 Водоснабжение Куб.м. 4359,04 145,445 X 291468,00 291468,00 X X Х X

Итого: X X X 3638636,85 2670495,00 968141,85

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества


N п/п Наименование показателя Количество

Ставка арендной

платы

Стоимость с учетом НДС,

руб.





соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

(руб.)



Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от

приносящей доход деятельности (руб.)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Аренда недвижимого имущества

X X X X X X X


X X X X X

2. Аренда движимого имущества X X X X X X X


X X X X X

Итого: X X X

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию

имущества


N п/п Наименование расходов Количество работ (услуг)

(шт.)

Стоимость работ (услуг) (руб.)

Сумма (руб.) (гр. 4 x гр. 5)



(руб.)



пункта 1 статьи 78.1





Бюджетного кодекса Российской


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте

X X 237000,00 237000,00 X X X X

1.1. Уборка снега, мусора 288022,47 288022,47 X X X

1.2.

Вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов

X X X X

1.3.

Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация

X X X X

1.4.

Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов

X X X X X

1.5 ДГПХ 351977,53 351977,53 X X X X

1.6 иные X X X X

2.

Содержание объектов движимого имущества в чистоте

X X X X X X X

2.1.

Мойка и чистка (химчистка) движимого имущества, в том числе транспорта

X X X X X

2.2. прачечные услуги X X X X X

X X X X X

3. Ремонт имущества (текущий) X X X X X

3.1.

В том числе: устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества

X X X X

3.2.

Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей

X X X X X

объектов имущества

X X X X X

4.

Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества

X X X X X X X

4.1. По мероприятиям: X X X X X X X X

X X X X X

5.

Мероприятия по охране труда и ГС

X X X X X X X

5.1. По мероприятиям X X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X

Итого: X X 640000,00 640000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг


N п/п Наименование расходов Количество договоров

(шт.)

Стоимость услуги руб.

Сумма (руб.) (гр.

4 x гр. 5)



(руб.)









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Оплата монтажных услуг X X 260000,00 X X X

260000,00

Х

1.1. Монтаж вывески 1 260000,00 260000,00 X X

260000,00

Х

1.2 Монтаж видео наблюдения X X X Х

2. Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего

X X 233330,00 233330,00 X X X X

2.1. Здание бассейна 1 X X X X

2.2 ДГПХ 233330,00 233330,00 X X X X

3. Оплата медицинских услуг X X 31905,00 X X X X

3.1. Медосмотр работников 26 5923 31905,00 31905,00 X X X X

4. Оплата услуг хим.анализов воды

1 12670,00 12670,00 12670,00 X X X X

X X X X X

Итого: X X 537905,00 277905,00

260000,00

Х

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств


N п/п Наименование расходов Количество (шт.)

Средняя стоимость

(руб.)

Сумма, руб.

(гр.4 x гр. 5)














1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Приобретение основных средств

X X X X X Х

1.1 Компьютер.техника,спортинвентарь

X 700000,00 620000,00 220000,00 X X 400000

,00 Х

1.2 Эл.проходной пункт 1 2000000,00 2000000,00 X X 2000000,00 X

1.3 Тренажеры 4

Итого: X 2620000,00 220000,00 2000000,00

400000,00

Х

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код

видов

расхо

ДОВ

N п/п Наименование расходов Единица Количеств

о (шт.)

Цены за

единицу

(руб.)

Сумма, руб.

(гр.5 х гр. 6)


Субсидии

на

выполнени

Субсидии,

предоставляемы

е в соответствии

с абзацем

вторым пункта 1

статьи 78.1

Бюджетного

кодекса

Российской



осуществление

капитальных вложений

(руб.)

Поступления от оказания услуг (выполнения

работ) на платной основе и от приносящей


муниципал

ьного

задания

(руб.)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Приобретение материалов X X X X X X X X

1.1. По группам материалов: X X X X X X X X X

Канцтовары 200 875 175000,00 175000,00

спортинвентарь 161 400 186135,47186135,4

7

Хим.реактивы 433 5047,86 2185722,682185722,

68

Моющие средства 1250 220 275000,00 275000,00 X X X

Итого: X X X 2821858,15 450000,002371858,

15

Руководитель Н.А.Харламова

М униципальное бюджетное учреждение...

Documents

Transcript of М униципальное бюджетное учреждение...