АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ...

УИХ-аар

баталсан нийт

орлого

ӨӨРЧЛӨЛТ

УИХ-аар

баталсан нийт

орлого

АИТХ-аар

баталсан суурь

орлого

ОНХСанд

төвлөрүүлэх

орлого

ТЗШ санхүүжих

байгууллагын

өөрийн орлого

40019178.7 0 40019178.7 35367678.7

38779178.7 0 38779178.7 34127678.7

1 Татварын орлого 38389700 0 38389700 33738200

2 Орлогын албан татвар 23621000 0 23621000 23615000

3Хувь хүний орлогын албан

татвар25721000 0 25721000 25715000

3.1

Цалин хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй

адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн

орлого

25000000 25000000 25000000

3.2 Үйл ажиллагааны орлого 166000 166000 160000

3.3Хөрөнгө борлуулсаны орлого /

ҮХЭХ борлуулсаны 2%-н татвар/0 0

3.4

Бусад орлого / суутгагчийн хувь

хүнд олгосон орлогоос суутгасан

татвар /

405000 405000 405000

4

Орлогыг нь тухай бүр тодорхойлох

боломжгүй ажил үйлчилгээ

эрхлэгч иргэний орлогын албан

татвар

150000 150000 150000

5Хувь хүний орлогын албан

татварын буцаан олголт-2100000 -2100000 -2100000

6 Өмчийн татвар 4902500 0 4902500 4902500

6.1

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн татвар /

0.6% болон иргэдийн өмчилж

авсан газрын татвар /

4900000 4900000 4900000

6.2 Бууны албан татвар 2500 2500 2500

7Дотоодын бараа үйлчилгээний

албан татвар757900 0 757900 645000

7.1Авто тээврийн болон өөрөө явагч

хэрэгслийн албан татвар757900 757900 645000

8 Бусад татвар/төлбөр хураамж/ 388700 0 388700 191200

8.1 Улсын тэмдэгтийн хураамж 388700 388700 191200

9 Газрын төлбөр 8700000 0 8700000 4364900 0 0

9.1 Газрын төлбөр 8700000 8700000 4364900

10Байгалын нөөц ашигласаны

төлбөр19600 0 19600 19600 0 0

10.1Түгээмэл тархацтай ашигт

малтмал ашигласаны төлбөр8100 8100 8100

10.2 Ус,рашаан ашигласаны төлбөр 6500 6500 6500

10.3 Ойн нөөц ашигласаны төлбөр 5000 5000 5000

11 Татварын бус орлого 389478.7 0 389478.7 389478.7

11.1Төсөвт байгууллагын өөрийн

орлого59478.7 59478.7 59478.7

11.2 Хүү,торгуулийн орлого 330000 330000 330000

12 Хөрөнгийн орлого 800000 0 800000 800000

12.1 Хөрөнгө борлуулсны орлого 800000 800000 800000

13Хог хаягдлын үйлчилгээний

хураамж440000 440000 440000

14 Тусламжийн орлогын дүн 0 0 0 0

АЙМГИЙН 2015 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ

Төсвийн тухай хуулийн 64.1.2 дахь заалт, Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1.2 дахь заалт, Монгол

Улсын төсвийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

Нэг. Аймгийн 2015 оны төсвийн орлогын нийт дүн, орлогын нэр төрлийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.

/мян. төгрөг/

ЗАРДЛЫН ТӨРӨЛ

Нийт орлого

Урсгал орлого

14.1 Хандив тусламжийн орлого

14.2Улсын төсвийн санхүүгийн

дэмжлэг

14.3Орон нутгийн хөгжлийн сангийн

орлогын шилжүүлэг0

14.4 Тусгай зориулалтын шилжүүлэг 0

15 198938.6

16

2.1. 15,036,457 0

2.1.1 55,979

2.1.2 1,500

2.1.3 2,000

2.1.4

198938.6 0

2.1.5 153,431.60

2.2.6 7,820.00

2.2.7 2,985.80

2.2.8 2,981.40

2.2.9 26,490.20

2.2.10 5,229.60

3.1. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал

3.1.1. Урсгал зардлын дээд хэмжээ

3.1.2. Хөрөнгийн зардлын дээд хэмжээ

3.2. Аймгийн ерөнхий аудитор

3.2.1 Урсгал зардлын дээд хэмжээ

3.2.2. Хөрөнгийн зардлын дээд хэмжээ

3.3. Засаг дарга

3.3.1Аймгийн засаг даргын тамгын

газар

3.3.2 Худалдан авах ажиллагааны алба

3.3.3 Хотын захирагчийн алба

3.3.4 Хот тохижуулах газар

3.3.5 Өмчийн харилцааны газар

3.3.6 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээ

3.3.7 Автозамын сан

3.3.8 Хотын нийтийн тээвэр

3.3.9 Байгаль хамгаалах сан

3.3.10Жолоочийн хариуцлагын

даатгалын санд олгох шилжүүлэг

3.3.11Ахмад настны байгууллагад орон

нутгаас олгох санхүүжилт

3.3.12 Аймгийн халамжийн сан

3.3.13Аймгийн байгаль орчныг

хамгаалах газар

3.3.14 Ойн анги

15036457.38

1,079,106.62

845,889.30

1,315,172.50

64,500.00

66,444.00

127,130.40

2,017,949.10

93,388.00

58,319.10

580,500.00

0

Өмчийн харилцааны газар 55978.7

Байгаль орчныг хамгаалах газар 1500

Ойн анги 2000

Аймгийн Засаг дарга 59478.7

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих байгууллагын өөрийн орлого

Орон нутгийн хөгжлийн санд төвлөрүүлэх орлого 4651500

Хоёр. Орхон аймгийн 2015 оны төсөвт төсвийн ерөнхийлөн захирагч, түүний харьяа байгууллага, бусад байгууллагын төвлөрүүлэх орлогын

хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

/мян. Төгрөг/

49,353.59

8,406,371.20

116,263.20

Ахмадын хороо 0

Гурав. Аймгийн 2015 оны төсвийн жилд төсвийн ерөнхийлан захирагч нарт дор, дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай.


158815.398

158,815.40

198938.6

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ 153,431.60

ОРОН НУТГИЙН НОМЫН САН 2,981.40

ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ТЕАТР 26,490.20

СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВ 5,229.60

Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн орлого

СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

ОРОН НУТГИЙН МУЗЕЙ

7,820.00

2,985.80

36,159.60

3.3.15 Засаг даргын нөөц сан

3.3.16 Оpон нутгийн хөpөнгө оpуулалт

3.3.17Орон нутгийн хөгжлийн сангийн

хөрөнгө оруулалт

Санхүүгийн хяналт, аудитын алба

3.3.18 Засаг даргын бусад зардал

4 Сумдад олгох суурь зардал

4.1.Баян-Өндөр суманд олгох

санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ

4.1.2Жаргалант суманд олгох

санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээ

5Сумдын орон нутгийн хөгжлийн

санд олгох орлогын шилжүүлэг

6Сумдад олгох тусгай зориулалтын

шилжүүлгийн хэмжээ

7

Улсын төсвөөс орон нутгийн

хөгжлийн нэгдсэн санд

төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ

6.1 Аймаг

6.2 Жаргалант сум

6.3 Баян-Өндөр сум

0

7.1 Жаргалант сум

7.2 Баян-Өндөр сум


№ Сум/дүүргийн нэрСоёлын

үйлчилгээ

Эрүүл мэндийн

анхан шатны

тусламж

үйлчилгээ

8.1 Жаргалант сум 94076.1 316338.204

8.2 Баян-Өндөр сум 911709.58 1183222

1005785.68 1499560.204

7272200

110000

16,958,300.00

7,272,200.00

Нийт дүн

Долоо. Аймгийн төсвөөс сумдын төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгийн хэмжээг дор дурьдсанаар баталсугай.

/мян.төгрөг/

УИХ-р баталсан

2908880 2908880

1362096.2 1362096.2

1728364.799

1248583.876

479780.9229

4363320

29154372.29

69,910.78

479,780.92

1,248,583.88

Дөрөв. Аймгийн 2015 оны төсвийн жилд зарцуулах төсвийн зардлын хэмжээг 16,958.3 сая төгрөгөөр баталсугай.

Тав. Аймгийн 2015 оны төсвийн жилд орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт,тоног төхөөрөмж, их засварын зардлын

дээд хэмжээг ........... сая төгрөгөөр баталсугай.

Зургаа. Орон нутгийг хөгжүүлэх сангаас олгох орлогын шилжүүлгийн хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай.


3001223.8 3001223.8

7272200 7272200

№ ОНХС-аас олгох аймаг, сум7272200

Өөрчлөлт АИТХ-р баталсан

10062948.4 15534626.9

Нийт дүн 10344206.4 16304820

Жаргалант сумын Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн дүн 1461865.404

Нийт дүн 1,728,364.80

Найм. Сумдад тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих зардлыг дор дурдсанаар баталсугай:

Сургуулийн өмнөх боловсролын

үйлчилгээЕрөнхий боловсролын сургууль

281258 770193.1

Баян-Өндөр сумын Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн дүн 27692506.88

8.2. Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт дор, дурдсан төсөв зарцуулах эрхийг олгосугай.


8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

8.2.7

8.2.8

8.2.9

8.2.10

8.2.11

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ 16,304,820.00

СУМЫН ЭМНЭЛЭГ 316,338.20

СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР 288,739.22

Аж ахуйн нэгжийн нэр Төсөв

ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ 10,344,206.40

СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВ 294,210.00

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР 247,927.38

ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛ ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС 240,893.80

ОРОН НУТГИЙН МУЗЕЙ 103,398.28

ОРОН НУТГИЙН НОМЫН САН 223,480.71

ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ТЕАТР 384,696.70

ДАРГА Б.МЯГМАРСҮРЭН

Арван нэг. Баян-Өндөр сумын 2015 оны төсвийн зарлагын хэмжээг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.

Арван хоёр. Жаргалант сумын 2015 оны төсвийн зарлагын хэмжээг гуравдугаар хавсралтаар баталсугай.

Арван гурав. Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих байгууллагуудын 2015 оны төсвийн зарлагын хэмжээг дөрөвдүгээр хавсралтын

ёсоор тус тус баталсугай.

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН

ӨРХИЙН ЭМНЭЛЭГ 1,183,222.00

ДҮН 29,931,932.68

Ес. 2015 оны төсвийн жилд орон нутгийн хөгжлийн сангаас 1,451.1 сая төгрөгийг улсын төсөвт тэгшитгэн төвлөрүүлэхийг дэмжсүгэй.

Арван. Аймгийн 2015 оны төсвийн суурь зарлагын хэмжээг нэгдүгээр хавсралтаар баталсугай.

№ Зардлын зүйл ангиУИХ-аар баталсан

дүнӨөрчлөлтийн дүн

АИТХ-аар

баталсан дүн

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 2440532.4 0 2440532.4

Үндсэн цалин 2043062.4 0 2043062.4

Нэмэгдэл урамшуулал 140931.4 0 140931.4

Гэрээт ажлын цалин 226558.7 0 226558.7

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 29979.9 0 29979.9

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 268458.564 0 268458.564

Тэтгэврийн даатгал 170837.268 0 170837.268

Тэтгэмжийн даатгал 12202.662 0 12202.662

ҮОМШ өвчний даатгал 24405.324 0 24405.324

Ажилгүйдлийн даатгал 12202.662 0 12202.662

Байгууллага төлөх ЭМД-ын хуpаамж 48810.648 0 48810.648

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 9618992.41 -2.91038E-11 9618992.41

1 Бичиг хэрэг 31686.51 0 31686.51

2 Гэрэл цахилгаан 27143.8 0 27143.8

3 Түлш, халаалт 73536.4 0 73536.4

4 Тээвэр (шатахуун) 184862.44 0 184862.44

5 Шуудан, холбоо 30604.67 0 30604.67

6 Цэвэр, бохир ус 24800 0 24800

7 Дотоод албан томилолт 62412.1 0 62412.1

8 Ном, хэвлэл авах 14707.2 0 14707.2

9 Эд хогшил худалдан авах 2494.01 0 2494.01

10 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 21355.05 0 21355.05

11 Урсгал засвар 26935.2 0 26935.2

12 Төлбөр хураамж болон бусад зардал 30449.03 0 30449.03

13 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 3000 0 3000

14 Байрны түрээсийн хөлс 14022.5 0 14022.5

15 Гэмт хэpгээс сэpгийлэх аpга хэмжээний заpдал 40000 0 40000

16 Цагаатгалын комиссын зардал 4500 0 4500

17 Гудамж талбайн гэрэлтүүлэг 220000 0 220000

18 Орон нутгийн нөөц хөрөнгө 110000 110000

19 Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал 9000 0 9000

20 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 56850 12656 69506

21Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд суудалтай намд төсвөөс олгох

дэмжлэг0 0 0

22 Халамжийн тэтгэвэр 3238975 -22884.2 3216090.8

23 Жирэмсэн, хөхүүл эхийн тэтгэмж 1464000 72000 1536000

24 Нөхцөлт мөнгөн тусламж 1279608 -206339.2 1073268.8

25 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ 120000 93753.8 213753.8

26 Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн тусламж 1022378 -29978 992400

27Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх нийгмийн халамжийн

үйлчилгээ265920 123018 388938

28 Ахмад настнуудад үзүүлэх хөнгөлөлт 699660.2 55853.6 755513.8

29 Хоол тэжээлийн тусламж, дэмжлэг 277830 -95680 182150

30 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 9900 -2400 7500

31 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 30852 9141 39993

32 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 33838 -9141 24697

33 Шагнал, урамшуулал 0 0 0

34 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардал 10000 0 10000

35 Хог хаягдал устгах, ариутгал цэвэрлэгээ 71072 0 71072

36 Гудамжны гэрэлтүүлэг, нийтийн эзэмшлийн талбайн засвар 0

37 Засаг даргын бусад зардал 0

1

Аймгийн ИТХ-ын 2014 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн

XX дугаар хуралдааны....................дүгээр тогтоолын

нэгдүгээр хавсралт

ОРОН НУТГИЙН 2015 ОНЫ

ЗАРЛАГЫН СУУРЬ ТӨСӨВ

2

38 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 14000 0 14000

39 Багаж техник хэрэгсэл 5500 0 5500

40 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйл 4800 0 4800

41 Аудит баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 900 0 900

42 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 2622 0 2622

43 Нийтийн эзэмшлийн байгууламжийн арчилгаа, тордолт 12500 0 12500

44 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээ 25000 0 25000

45 Хотын доторх золбин муур, нохой устгал 5000 0 5000

46 Тээврийн хэрэгслийн татвар 5741.7 0 5741.7

47 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 65 0 65

48 Хоол /хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн/ 2500 0 2500

49Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчид олгох

тэтгэмж5765.6 0 5765.6

50 Газрын төлбөр 19111 0 19111

51 Тээврийн хэрэгслийн даатгалын үйлчилгээ 3095 0 3095

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 12327983.37 -2.91038E-11 12327983.37

5 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 27094880.9 0 27094880.9

1 Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар 580500 0 580500

2 Оpон нутгийн хөpөнгө оpуулалт 16958300 0 16958300

3 Хотын нийтийн тээврийн татаас 845889.3 0 845889.3

4 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээний зардал 58319.1 0 58319.1

5 Тоног төхөөрөмж 0

6 Орон нутгийн хөгжлийгн санийн хөрөнгө оруулалт 7272200 0 7272200

7 Хүнс барааны нөөц 0

8 Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ 1315172.5 0 1315172.5

9 Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санд олгох шилжүүлэг 64500 0 64500

10 НИЙТ ЗАРДАЛ 39422864.27 39422864.27

11 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 7976678.7 0 7976678.7

1 Авто замын сангаас санхүүжих 645000 0 645000

2 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 55978.7 55978.7

3 Туслах үйл ажиллагааны орлого 3500 3500

4 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 7272200 7272200

5 Гадаадын төслийн зээлээр санхүүжих 0

7 Төсвөөс санхүүжих дүн 31446185.57 31446185.57

8 Байгууллагын тоо 9 0 9

9 Нийт орон тоо 359 0 359

1 Үүнээс: Удирдах ажилтан 16 1 17

2 Гүйцэтгэх ажилтан 280 -1 279

3 Үйлчлэх ажилтан 45 0 45

4 Гэрээт ажилтан 18 0 18


Үндсэн цалин 63942.8 63942.8

Нэмэгдэл урамшуулал 0

Гэрээт ажлын цалин 0

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 2478 2478






Байгууллага төлөх ЭМД-ын хуpаамж 1328.416 0 1328.416

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 85088.31 0 85088.31

1 Бичиг хэрэг 2876.41 2876.41

2 Тээвэр (шатахуун) 5243.8 5243.8

3 Шуудан, холбоо 5129.8 5129.8

4 Дотоод албан томилолт 11155.6 11155.6

5 Гадаад томилолт (аpга хэмжээ) 0

6 Ном, хэвлэл авах 1000 1000

7 Жижиг эд хогшил авах зардал 0

8 Урсгал засвар 1440 1440

9 Мэдээлэл, сурталчилгааны арга хэмжээ 3500 3500

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

1

2

10 Цагаатгалын комиссын зардал 4500 4500

11 ИТХ-д суудалтай намд төсвөөс өгөх дэмжлэг 0

12 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 7000 7000

13 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зардал 40000 40000

14 Шагнал, урамшуулал 0

15 Сургалт, хурал зөвлөгөөн зохион байгуулах 0

16 Багаж техник хэрэгсэл 500 500

17 Тээврийн хэрэгслийн татвар 170.7 170.7

18 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйл 800 800

19 Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн 1500 1500

20 Аудит баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 250 250

21 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 22 22

23 Төлбөр хураамж бусад зардал 0

24 Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ 0

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 158815.398 0 158815.398


1 Төсвөөс санхүүжих дүн 158815.398 0 158815.398

6 Байгууллагын тоо 1 1


1 Үүнээс: Удирдах ажилтан 2 2

2 Гүйцэтгэх ажилтан 2 2

3 Үйлчлэх ажилтан 2 2

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 776429.5 -62478 713951.5

Үндсэн цалин 533620.4 -60339.6 473280.8


Гэрээт ажлын цалин 226558.7 226558.7

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 16250.4 -2138.4 14112

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 85407.245 -6872.58 78534.665

Тэтгэврийн даатгал 54350.065 -4373.46 49976.605

Тэтгэмжийн даатгал 3882.1475 -312.39 3569.7575

ҮОМШ өвчний даатгал 7764.295 -624.78 7139.515

Ажилгүйдлийн даатгал 3882.1475 -312.39 3569.7575

Байгууллага төлөх ЭМД-лын хуpаамж 15528.59 -1249.56 14279.03

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 287180.65 -560.2 286620.45

1 Бичиг хэрэг 20000 -400.4 19599.6

2 Гэрэл цахилгаан 18000 18000

3 Түлш, халаалт 48000 48000

4 Тээвэр (шатахуун) 40000 40000

5 Шуудан, холбоо 17359.8 -159.8 17200

6 Цэвэр, бохир ус 11500 11500

7 Дотоод албан томилолт 38247 38247


9 Хог хаягдал устгах, ариутгал цэвэрлэгээ 1000 1000

10 Газрын төлбөр 1500 1500

11 Даатгалын үйлчилгээ 2300 2300

13 Ном, хэвлэл авах 12604.8 12604.8

14 Жижиг эд хогшил авах зардал 1000 1000

15 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 3279.05 3279.05


17 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал 1500 1500

18 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 10000 10000

19 Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал 8000 8000


21 Төлбөр хураамж бусад зардал 8000 8000

22 Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ 15500 15500

23 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 24190 -9141 15049

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1149017.395 -69910.78 1079106.615

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 1149017.395 -69910.78 1079106.615

1 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 0

2 Төсвөөс санхүүжих дүн 1149017.395 -69910.78 1079106.615


7 Нийт орон тоо 75 -6 69

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

1

2


2 Гүйцэтгэх ажилтан 37 -6 31


4 Гэрээт ажилтан 0 0


Үндсэн цалин 52304.4 52304.4









Байгууллага төлөх ЭМД-лын хуpаамж 1077.048 0 1077.048


1 Бичиг хэрэг 384 384







8 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйл 0




12 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ 65 65

13 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 0


15 Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал 500 500



18 Төлбөр хураамж бусад зардал 225.04 225.04

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 66444.004 0 66444.004

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 66444.004 66444.004

1 Туслах үйл ажиллагааны орлого 0

2 Төсвөөс санхүүжих дүн 66444.004 66444.004






Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 96991 0 96991

Үндсэн цалин 94138 94138













3 Шуудан, холбоо 2000 2000



6 Эд хогшил авах зардал 0

1

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

1

2

ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН АЛБА

2

7 Тээврийн хэрэгслийн татвар 130 130




11 Төлбөр хураамж бусад зардал 1664.99 1664.99

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 127130.4 0 127130.4


1 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого








Үндсэн цалин 1109726.2 1109726.2

Нэмэгдэл урамшуулал 140931.4 140931.4


Унаа, хоолны хөнгөлөлт 0











4 Тээвэр (шатахуун) 126896.16 126896.16



7 Байрны түрээсийн төлбөр 600 600


9 Хөдөлмөр хамгааллын багаж хэрэгсэл 5000 5000

10 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх ахуйн эд зүйл 4000 4000

11 Хоол /хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн/ 2500 2500

12 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 17500 17500




16 Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх зардал 10000 10000

17 Гудамжны гэрэлтүүлэг 220000 220000

18 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 400 400

19 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 2500 2500



22 Хотын доторх золбин муур, нохой устгал 5000 5000

23 Хог хаягдал устгах, ариутгал цэвэрлэгээ 70000 70000

24 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 7155 7155

25 Нийтийн эзэмшлийн байгууламжийн арчилгаа, тордолт 12500 12500

26 Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээ 25000 25000

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 2017949.096 0 2017949.096









ХОТ ТОХИЖУУЛАХ ГАЗАР

1

2

ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗАР


Үндсэн цалин 72509.9 72509.9












2 Гэрэл цахилгаан 283.5 283.5

3 Түлш, халаалт 1998.1 1998.1




7 Ном, хэвлэл авах 0

8 Эд хогшил авах зардал /цэвэр, бохир ус/ 665 665





4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 93387.999 0 93387.999

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 93387.999 93387.999

1 Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 55978.7 55978.7







1 Мал эмнэлэгийн үйлчилгээний зардал 58319.1 58319.1



1 Хөрөнгийн дүн 27036561.8 0 26972061.8

2 Орон нутгийн замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар 580500 580500

3 Оpон нутгийн хөpөнгө оpуулалт 16958300 16958300

4 Хотын нийтийн тээврийн татаас 845889.3 845889.3

5 Тоног төхөөрөмж 0

6 Орон нутгийн хөгжлийн санийн хөрөнгө оруулалт 7272200 7272200

7 Хүнс барааны нөөц 0

8 Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ 1315172.5 1315172.5

9 Жолоочийн хариуцлагын даатгалын санд олгох шилжүүлэг 64500 64500



Үндсэн цалин 21730.8 21730.8











1 Бичиг хэрэг 0

2

1

2

МАЛ ЭМНЭЛЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

АХМАД НАСТНЫ БАЙГУУЛЛАГАД ОРОН НУТГААС ОЛГОХ САНХҮҮЖИЛТ

1


3 Түлш, халаалт 6378.3 6378.3


5 Шуудан, холбоо 0

6 Цэвэр, бохир ус 0

7 Дотоод албан томилолт 0


9 Эд хогшил авах зардал 0

10 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 0

11 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 13250 13250

12 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал 0



4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 49353.588 0 49353.588



2 Туслах үйл ажиллагааны орлого 0








1 Нийгмийн халамжийн зардал 8368371.2 -10256 8358115.2

1 Халамжийн тэтгэвэр 3238975 -22884.2 3216090.8

2 Жирэмсэн, хөхүүл эхийн тэтгэмж 1464000 72000 1536000

3 Нөхцөлт мөнгөн тусламж 1279608 -206339.2 1073268.8

4 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ 120000 93753.8 213753.8

5 Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөн тусламж 1022378 -29978 992400

7 ХБИ-д үзүүлэх нийгмийн халамжийн үйлчилгээ 265920 123018 388938

8 Ахмад настнуудад үзүүлэх хөнгөлөлт 699660.2 55853.6 755513.8

9 Хоол тэжээлийн тусламж дэмжлэг 277830 -95680 182150

2 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 38000 10256 48256


2 Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж 9900 -2400 7500

3 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 8406371.2 -2.91038E-11 8406371.2

4 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 8406371.2 -2.91038E-11 8406371.2

1 Төсвөөс санхүүжих дүн 8406371.2 -2.91038E-11 8406371.2


Үндсэн цалин 77641.1 77641.1



Унаа, хоолны хөнгөлөлт 3811.5 3811.5















8 Ном, хэвлэл авах 78.4 78.4

9 Жижиг эд хогшил авах зардал 669.01 669.01

АЙМГИЙН ХАЛАМЖИЙН САН

АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ГАЗАР

1

2


11 Хог хаягдал устгах зайлуулах 72 72


13 Тээврийн хэрэгслийн даатгалын үйлчилгээ 240 240



16 Байрны түрээс 9722.5 9722.5

17 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 0

18 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 2493 2493




4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 116263.196 0 116263.196











Үндсэн цалин 17448.8 17448.8











1 Бичиг хэрэг 386.1 386.1


3 Түлш, халаалт 0

4 Цэвэр, бохир ус 0









13 Урсгал засвар 695.2 695.2


15 Байрны түрээс 3700 3700

16Бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчид олгох

тэтгэмж5765.6 5765.6


4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 36159.598 0 36159.598










2

ОЙН АНГИ

1

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 0 62478 62478

Үндсэн цалин 60339.6 60339.6



Унаа, хоолны хөнгөлөлт 2138.4 2138.4

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 0 6872.58 6872.58

Тэтгэврийн даатгал 0 4373.46 4373.46

Тэтгэмжийн даатгал 0 312.39 312.39

ҮОМШ өвчний даатгал 0 624.78 624.78

Ажилгүйдлийн даатгал 0 312.39 312.39

Байгууллага төлөх ЭМД-лын хуpаамж 0 1249.56 1249.56

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 0 560.2 560.2

1 Бичиг хэрэг 400.4 400.4


3 Тээвэр (шатахуун)

4 Дотоод албан томилолт 0


6 Ном хэвлэл, товхимол 0

7 Сургалт хурал зөвлөгөөний зардал 0

8 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 0


4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 0 69910.78 69910.78

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 0 69910.78 69910.78


2 Туслах үйл ажиллагааны орлого

3 Төсвөөс санхүүжих дүн 0 69910.78 69910.78

6 Байгууллагын тоо




3 Үйлчлэх ажилтан 0

САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ, АУДИТЫН АЛБА

1

2

0 1 2 3 4 5

Төрийн бус байгууллагуудтай хамтын ажиллагаа 95000 95000

Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай

хамтран ажиллах90000 90000

Засаг даргын нэрэмжит шагнал урамшуулал, буцалтгүй

тусламж, тэтгэмж30000 30000

Төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах чиглэлээр гадаад

дотоодын сургалт25000 25000

Төрийн үйлчилгээний талаар иргэд олон нийтээс санал

асуулга явуулахад 10000 10000

Хамтын ажиллагаатай муж хотуудтай хамтран ажиллах

үйл ажиллагааны зардал 40000 40000

ТЗУХ /сургалт сурталчилгаа, хурал, зөвлөгөөн/ 10000 10000

ДҮН 300000 0 300000

Хувь хүн хариуцсан хэсгийн урсгал зардал 85000 85000

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс /сургалт, сурталчилгаа,

хурал, зөвлөгөөн зохион байгуулах/10000 10000

Татвар төлөгчийн өдрийг зохион байгуулах 10000 10000

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийж

гүйцэтгэсэн ажлуудыг иргэдэд сурталчилах, телевизийн

нэвтрүүлэг хийх, ном бэлтгэх

10000 10000

Аймгийн 2015 оны дайчилгааны тодотгосон төлөвлөгөө

боловсруулах, программ суулгах5000 5000

Баян-Өндөр суманд төрийн сангийн нэгж байгуулах 30000 30000

Сангийн яамны дотоод сүлжээний /Freebalance, дундын

сүлжээ, хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт, мэдээллийн

программ/-ын өөрчлөлт оруулах, засвар үйлчилгээ хийх

зардал

5335 5335

Орон нутгийн Банк, ББСБ, ХЗХ, Даатгалын

байгууллагуудтай хамтран ажиллах5000 5000

Мал, тэжээвэр амьтдын жилийн эцсийн тооллого 7500 7500

ДҮН 167835 0 167835

Аймгийн засаг даргын нэрэмжит болон соѐл урлаг, биеийн

тамир, аялал жуулчлал, хүүхэд залуучуудын арга хэмжээ100000 100000

Боловсролын арга хэмээ 20000 20000

Эрүүл мэндийн арга хэмжээ 30000 30000

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын салбар хорооны зардал 15000 15000

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд, нийгмийн

хамгааллыг сайжруулах комиссын зардал5000 5000

Боловсрол, эрүүл мэнд, соѐл, спортын салбарын нийгмийн

дэмжлэгийн сан25000 25000

Хорт хавдартай иргэдийн эмийн зардалд дэмжлэг 80000 80000

Шилдэг уран бүтээл, уран бүтээлч шалгаруулах 10000 10000

Монгол бахархал арга хэмжээний зардал 15000 15000

Хөдөлмөрийн маргаан шуурхай зохицуулах салбар

хорооны зардал15000 15000

АИТХ-р

БАТЛУУЛАХ

1

Төрийн

захиргаа

удирдлагын

хэлтэс

2

№Харъяалах

хэлтэсЗАРДЛЫН ЗОРИУЛАЛТ

ИТХ-ААР

БАТЛУУЛАХӨӨРЧЛӨЛТ

Санхүү,

төрийн

сангийн

хэлтэс

Аймгийн ИТХ-ын 2013 оны 12-р сарын 04-ны өдрийн

XI дүгээр хуралдааны..........дүгээр тогтоолын

тавдугаар хавсралт

2015 оны Засаг даргын нөөц сан, хуваарилагдаагүй

бусад зардлын жагсаалт

3

Нийгмийн

хөгжлийн

хэлтэс

Орон нутгийн ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй

иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх, нэг удаагийн буцалтгүй тусламж

олгох,хүндэтгэл үзүүлэх

40000 40000

Ахмадуудын зуны саам сувилал /200х8000/ 36680 36680

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс /сургалт сурталчилгаа, хурал,

зөвлөгөөн/10000 10000

ДҮН 401680 0 401680

Аймгийн хэмжээнд эрх зүйн сургалт,сурталчилгаа зохион

байгуулах20000 20000

Шударга өрсөлдөөнийг хянан зохицуулах, иргэдийн

өргөдөл,гомдлын мөрөөр ажил зохион байгуулах15000 15000

Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

арга хэмжээний зардал17000 17000

Авлигатай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, 15000 15000

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх 20000 20000

Эрх зүйн системчлэл, мэдээлэл лавлагаа хариуцсан

ажилтаны зардал6000 6000

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр зохион байгуулах

ажил10000 10000

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль, архидан

согтуурахтай тэмцэх хяналт тавих20000 20000

Эрх зүйн хөтөч ухуулагч нарын урамшуулал 18000 18000

Хууль зүйн хэлтэс /сургалт сурталчилгаа, хурал, зөвлөгөөн/ 20000 20000

Залуучуудад зориулсан чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх газруудыг

“Wi-Fi” цахим сүлжээнд холбох10000 10000

ДҮН 171000 0 171000

Малын өвөлжилт, хаваржилтийг зохион байгуулах бэлтгэх

хангах зардал4000 4000

Гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүний үнэ, үнийн өөрчлөлтөд

хяналт тавих6000 6000

Хөнгөлөлттэй зээл авсан төслүүдийн хэрэгжилтэнд

үнэлгээ хийж, ашиглалтыг сайжруулах, үр дүнг нийтэд

мэдээлэх ажлыг зохион байгуулах

2000 2000

Эдийн засгийн форум зохион байгуулах 5000 5000

Мал аж ахуйн мэргэжилтэн малчдын мэдлэг боловсролыг

дээшлүүлэх, танхимын болон зайны сургалт зохион

байгуулах

1500 1500

Засаг даргын дэргэдэх Хот байгуулалт, газар зохион

байгуулалтын техникийн зөвлөлийн урамшуулал4500 4500

ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын талаар

иргэдээс санал авч хэлэлцүүлэх10000 10000

ЖДҮ-лэл эрхлэгчдийн төрөлжсөн үзэсгэлэн

яармаг,уралдаан тэмцээн зохион байгуулах, улс, бүсийн

чанартай үзэсгэлэн яармагт зохион байгуулалттайгаар

оролцуулах

10000 10000

Хангайн бүсийн түншлэл-2015 хамтын ажиллагаатай

хотуудын бизнесүүд оролцсон олон улсын үзэсгэлэн

яармаг, бизнес уулзалт зохион байгуулах

10000 10000

Бүс нутгийн болон олон улсын үзэсгэлэн яармагт оролцон

орон нутагаа сурталчилах5000 5000

“Монгол мал”, “Хүнсний аюулгүй байдал”, “Чацаргана”,

“Монгол улсыг үйлдвэржүүлэх” хөтөлбөрүүдийн

хэрэгжилтэд дотоод хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж, үр

дүнг тооцон, үнэлгээ өгөх

4000 4000

“Намрын ногоон өдрүүд-2014” аймгийн нэгдсэн үзэсгэлэн

худалдаа зохион байгуулах3000 3000

“Намрын ногоон өдрүүд-2014” улсын нэгдсэн үзэсгэлэн

худалдаанд орон нутгийн хүнс үйлдвэрлэгч, шилмэл мал,

газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг оролцуулах

4000 4000

4Хууль зүйн

хэлтэс

5

Хөгжлийн

бодлогын

хэлтэс

3

Нийгмийн

хөгжлийн

хэлтэс

“Эрчимжсэн мал аж ахуйг дэмжих, Зоорь хүлэмжийн аж

ахуйг дэмжих журам”-ын хэрэгжилтийг хангах20000 20000

Монголын хотуудын холбооны хураамж 1500 1500

Хөгжлийн бодлогын хэлтэс /сургалт сурталчилгаа, хурал,

зөвлөгөөн/5000 5000

ДҮН 95500 0 95500

Цэрэг татлага, дүйцүүлэх албаны цугларалт, бэлтгэл

сургуулилт15865 15865

Монгол цэргийн өдөр” Зэвсэгт хүчний 94 жилийн ойн арга

хэмжээнүүд2150 2150

Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит “Үндэсний аюулгүй

байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий байгууллагууд”-

ын марш тактикийн тэмцээн

6000 6000

Төрийн захиргааны ажилтны цэргийн бэлтгэл сургалт

/Багийн Засаг дарга нарын цэргийн бэлтгэл сургалт/1795 1795

Цэргийн дүйцүүлэх албаны бэлтгэл сургалт, үйл

ажилллагаа, гүйцэтгэх арга хэмжээний зардал8000 8000

Цэргийн жинхэнэ алба хааж буй иргэдийн ар гэрт дэмжлжг

үзүүлэх2500 2500

Агуу эх орны дайны ялалтын 70 жилийн ойн арга

хэмжээнүүд3000 3000

Их,дээд сургуулийн оюутангуудын цэргийн бэлтгэл сургалт 3000 3000

2015 онд цэргийн шинэчилсэн тоо бүртгэлийг зохион

байгуулж явуулах1235 1235

”Энхийг сахиулагчид”-ийн өдрөөр зохион байгуулж явагдах

арга хэмжээнүүд720 720

Чөлөөлөх дайны ялалтын 70 жилийн ойн арга хэмжээ /

Ахмад дайчдын амьдрал,ахуйд дэмжлэг үзүүлэх/17000 17000

ДҮН 61265 0 61265

Засаг даргын жилийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн

судалгаа явуулах /ТББ-аар/5500 5500

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тасаг /сургалт

сурталчилгаа, хурал, зөвлөгөөн/3000 3000

Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ зохион байгуулах /Засаг даргын

дэрэгдэх хэлтэс, газар, агентлаг, алба/19400 19400

ДҮН 27900 0 27900

1225180 0 1225180

250000 250000

30000 30000

20000 20000

300000 0 300000

1525180 0 1525180

5

Хөгжлийн

бодлогын

хэлтэс

6 Цэргийн штаб

Засаг даргын нөөц сангийн дүн

НИЙТ ДҮН

7

Хяналт

шинжилгээ,

үнэлгээний

тасаг

Бусад зардлын дүн

Аймгийн Засаг даргын нөөц сан

Баян-Өндөр сумын Засаг даргын нөөц сан

Жаргалант сумын Засаг даргын нөөц сан



АИТХ-аар


Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 811048.33 0 811048.33

Үндсэн цалин 727848.33 0 727848.33

Нэмэгдэл урамшуулал 0 0 0

Гэрээт ажлын цалин 72000 0 72000

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 11200 0 11200

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 89215.3163 0 89215.3163

1 Тэтгэврийн даатгал 56773.3831 0 56773.3831

2 Тэтгэмжийн даатгал 4055.24165 0 4055.24165

3 ҮОМШ өвчний даатгал 8110.4833 0 8110.4833

4 Ажилгүйдлийн даатгал 4055.24165 0 4055.24165

5 Байгууллага төлөх ЭМД-ын хуpаамж 16220.9666 0 16220.9666


1 Бичиг хэрэг 27500 0 27500

2 Гэрэл цахилгаан 10000 0 10000

3 Түлш, халаалт 32000 0 32000

4 Тээвэр (шатахуун) 20923.37 0 20923.37

5 Шуудан, холбоо 12020 0 12020

6 Цэвэр, бохир ус 7661.59 0 7661.59

7 Дотоод албан томилолт 8500 0 8500

8 Ном, хэвлэл авах 500 0 500

9 Эд хогшил авах зардал 5000 0 5000

10 Хичээл практик 1900.6 0 1900.6


12 Урсгал засвар 18015 0 18015

13 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 164600 0 164600

14 Төлбөр хураамж бусад зардал 5500 0 5500

15 Харуул хамгаалалтын зардал 9500 0 9500

16 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал 1000 0 1000


18 Хог хаягдал устгах зайлуулах 230 0 230

19 Тээврийн хэрэгслийн татвар 560 0 560


21 Газрын төлбөр 67.8 0 67.8

22 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ 250 0 250

23 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж 34676.7 -34676.7 0

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1283260.576 -34676.7 1248583.876








Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 72097 0 72097

Үндсэн цалин 70897 70897

Нэмэгдэл урамшуулал









XX дугаар хуралдааны....................нэгдүгээр тогтоолын

хоёрдугаар хавсралт

ЗАРЛАГЫН ТӨСӨВ

БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН 2015 ОНЫ

1

БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

1








6 Эд хогшил авах зардал 500 500


8 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл 200 200





13 Төрийн өмнөөс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 0




17 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ 50 50

18 Сургалт, хурал зөвлөгөөн, хичээл практик 50 50

19 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал 0

20 Аудитын үйлчилгээний хөлс 250 250

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 90486.04 0 90486.04









Үндсэн цалин 292446.3 292446.3


Гэрээт ажлын цалин 30000 30000














6 Цэвэр, бохир ус 2161.59 2161.59




10 Хичээл практик 1400.6 1400.6




14 Газрын төлбөр 67.8 67.8







БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

1

21 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж 17026.7 -17026.7 0

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 443782.083 -17026.7 426755.383









Үндсэн цалин 364505.03 364505.03


Гэрээт ажлын цалин 42000 42000








3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 286671.87 -17650 269021.87










10 Хичээл практик 500 500





15 Харуул хамгаалалтын зардал 9500 9500



18 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж 17650 -17650 0

4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 748992.4533 -17650 731342.4533

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 748992.4533 -17650 731342.4533

1 Төсвөөс санхүүжих дүн 748992.4533 -17650 731342.4533






1

БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН БАГ


дүн

Өөрчлөлтийн

дүн

АИТХ-аар



Үндсэн цалин 256042.7 0 256042.7

Нэмэгдэл урамшуулал 0 0 0

Гэрээт ажлын цалин 70008.69 0 70008.69

Унаа, хоолны хөнгөлөлт 1200 0 1200








1 Бичиг хэрэг 5800 0 5800

2 Гэрэл цахилгаан 10392.06 0 10392.06

3 Түлш, халаалт 19682.74 0 19682.74

4 Тээвэр (шатахуун) 10800 0 10800

5 Шуудан, холбоо 7200 0 7200

6 Цэвэр, бохир ус 5500 0 5500

7 Дотоод албан томилолт 5480 0 5480

8 Ном, хэвлэл авах 500 0 500

9 Эд хогшил авах зардал 3000 0 3000


11 Урсгал засвар 3500 0 3500

12 Биеийн тамир уралдаан тэмцээний зардал 500 0 500

13 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж 23808.1 0 23808.1

14 Мэдээлэл, сурталчилгааны арга хэмжээ 2000 0 2000

15 Хог хаягдал устгах зайлуулах 230 0 230

16 Тээврийн хэрэгслийн татвар 560 0 560


18 Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ 100 0 100

19 Аудит баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 250 0 250

20 Газрын төлбөр 179 0 179

21 Сургалт зөвлөгөөн, мэдээлэл, сурталчилгааны арга хэмжээ 820 0 820

22 Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж 5000 0 5000

23 Төлбөр хураамж бусад зардал 7000 0 7000


4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 479780.9229 0 479780.9229

5 НИЙТ ЗАРДАЛ 479780.9229 0 479780.9229




7 Байгууллагын тоо 6 0 6


1 Үүнээс: Удирдах ажилтан 8 0 8

2 Гүйцэтгэх ажилтан 20 0 20

3 Үйлчлэх ажилтан 18 0 18


Үндсэн цалин 38411.8 38411.8





XX дугаар хуралдааны....................нэгдүгээр тогтоолын

гуравдугаар хавсралт

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН 2015 ОНЫ

ЗАРЛАГЫН ТӨСӨВ

1

ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

1















8 Урсгал засвар 0

9 Сургалт зөвлөгөөн, мэдээлэл, сурталчилгааны арга хэмжээ 820 820



4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 54121.564 0 54121.564









Үндсэн цалин 166086.62 166086.62













3 Түлш, халаалт 15182.74 15182.74

















20 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн тэтгэмж 23808.1 23808.1


4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 308651.9122 0 308651.9122


ЖАРГАЛАНТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

1









Үндсэн цалин 51544.28 51544.28










3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 26800 0 26800
















4 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 117007.4467 0 117007.4467









ЖАРГАЛАНТ СУМЫН БАГ

1



АИТХ-аар


Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшуулал 6,467,042.20 - 6,467,042.20

Үндсэн цалин 5,750,977.60 5,750,977.60

Нэмэгдэл урамшуулал 260,786.50 260,786.50

Гэрээт ажлын цалин 26,148.20 26,148.20

Үр дүнгийн урамшуулал 429,129.90 429,129.90

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 711,374.64 - 711,374.64

1 Тэтгэврийн даатгал 452,692.95 - 452,692.95

2 Тэтгэмжийн даатгал 32,335.21 - 32,335.21

3 ҮОМШ євчний даатгал 64,670.42 - 64,670.42

4 Ажилгүйдлийн даатгал 32,335.21 - 32,335.21

5 Байгууллага тєлєх ЭМД-лын хуpаамж 129,340.84 - 129,340.84

3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 3,165,789.56 - 3,165,789.56

1 Бичиг хэрэг 4,846.70 4,846.70

2 Гэрэл цахилгаан 273,525.90 273,525.90

3 Түлш, халаалт 485,077.20 485,077.20

4 Тээвэр (шатахуун) 1,112.20 1,112.20

5 Шуудан, холбоо 4,362.10 4,362.10

6 Холбооны суваг ашигласны хєлс -

7 Цэвэр, бохир ус 224,577.20 224,577.20

8 Дотоод албан томилолт 6,603.70 6,603.70

9 Ном, хэвлэл авах 3,031.50 3,031.50

10 Жижиг эд хогшил авах çардал 9,693.50 9,693.50

11 Нормын хувцас, çєєлєн эдлэл 22,736.20 22,736.20

12 Урсгал çасвар 9,693.50 9,693.50

13 Áèåèéí òàìèð óðàëäààí òýìöýýíèé çàðäàë -

14 Мэдээлэл, сурталчилгааны çардал -

15 Ñóðãàëò, õóðàë, çºâëºãººíèé çàðäàë -

16 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 5,180.00 5,180.00

17 Тєлбєр хураамж бусад çардал 18,640.70 18,640.70

18 Хоол 1,886,892.20 1,886,892.20

19 Эм 2,368.40 2,368.40

20 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт 84,356.96 84,356.96

21 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 43,427.20 43,427.20

22Хєдєє орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан

албан хаагчид олгох тэтгэмж79,664.40 79,664.40

4 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË 10,344,206.40 - 10,344,206.40

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 10,344,206.40 - 10,344,206.40

6 ¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî

7 Тусгай çориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 10,344,206.40 - 10,344,206.40

8 Áàéãóóëëàãûí òîî 41 41

Тєсвийн байгууллагын 28 28

Тєсвєєс гадуур байгууллага 13 13

9 Íèéò îðîí òîî 687.5 0 687.5

1 ¯¿íýýñ: Óäèðäàõ àæèëòàí 22 22

2 Ã¿éöýòãýõ àæèëòàí 376 376

3 ¯éë÷ëýõ àæèëòàí 277.5 277.5


Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшуулал 12,083,486.70 - 12,083,486.70

Үндсэн цалин 7,588,450.80 7,588,450.80

Нэмэгдэл 2,981,429.70 2,981,429.70

Урамшуулал 827,995.20 827,995.20



ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ

1

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

1

Àéìãèéí ÈÒÕ-ûí 2014 îíû 12-ð ñàðûí 04-íû ºäðèéí

XX дугаар хуралдааны...........дүгээр тогтоолын

дєрєвдүгээр хавсралт

ОРОН НУТГИЙН 2015 ОНЫ ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН

ШИЛЖҮҮЛГЭЭР САНХҮҮЖИХ ТӨСӨВ

2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 1,329,183.54 - 1,329,183.54







1 Бичиг хэрэг 17,358.80 17,358.80

2 Гэрэл цахилгаан 95,185.60 95,185.60

3 Түлш, халаалт 697,750.10 697,750.10

4 Тээвэр (шатахуун) 11,251.10 11,251.10

5 Шуудан, холбоо 31,263.80 31,263.80


7 Цэвэр, бохир ус 188,571.80 188,571.80


9 Ном, хэвлэл авах 20,935.00 20,935.00

10 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх çүйл 46,651.00 46,651.00



13 Урсгал çасвар 35,716.20 35,716.20

14 Áèåèéí òàìèð óðàëäààí òýìöýýíèé çàðäàë 6,692.70 6,692.70

15 Мэдээлэл, сурталчилгааны çардал -

16 Ñóðãàëò, õóðàë, çºâëºãººíèé çàðäàë -



19 Хоол 91,859.20 91,859.20

20 Эм 4,122.60 4,122.60


22 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 408,349.60 408,349.60

23Хєдєє орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан

албан хаагчид олгох тэтгэмж 245,194.80 245,194.80

24 Үдийн цай 774,034.80 774,034.80

4 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË 16,304,820.00 - 16,304,820.00


1 Туслах үйл ажиллагааны орлого 17,003.50 17,003.50

Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 136,428.10 136,428.10


6 Áàéãóóëëàãûí òîî 21.00 21.00

Тєсвийн байгууллагын 16.00 16.00

Тєсвєєс гадуур байгууллага 5.00 5.00

7 Íèéò îðîí òîî 1,338.00 - 1,338.00

1 ¯¿íýýñ: Óäèðäàõ àæèëòàí 21.00 21.00

2 Ã¿éöýòãýõ àæèëòàí 964.00 964.00

3 ¯éë÷ëýõ àæèëòàí 338.00 338.00

4 Гэрээт ажилтан 15.00 15.00

Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшуулал 235,286.40 - 235,286.40

Үндсэн цалин 222,376.40 222,376.40


Гэрээт ажлын цалин -

Унаа, хоолны хєнгєлєлт -







3 Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 55,170.30 - 55,170.30

1 Бичиг хэрэг 639.90 639.90

2 Гэрэл цахилгаан 3,880.50 3,880.50

3 Түлш, халаалт 6,963.80 6,963.80

4 Тээвэр (шатахуун) 8,467.20 8,467.20

5 Шуудан, холбоо 1,381.10 1,381.10

6 Хєтєлбєр болон тєслийн дотоод урсгал çардал 5,000.00 5,000.00

1

СУМЫН ЭМНЭЛЭГ

7 Цэвэр, бохир ус 1,862.00 1,862.00





12 Урсгал çасвар 500.00 500.00

13 Хог хаягдал устгах, ариутгал цэвэрлэгээ 500.00 500.00

14 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 200.00 200.00

15 Тєлбєр хураамж бусад çардал 817.80 817.80

16 Хоол 9,121.60 9,121.60

17 Эм 11,000.00 11,000.00

4 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË 316,338.20 - 316,338.20

5 ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 316,338.20 - 316,338.20

1 ¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî

2 Тусгай çориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих 316,338.20 - 316,338.20


7 Íèéò îðîí òîî 22 0 22



3 ¯éë÷ëýõ àæèëòàí 11 11

4 Гэрээт ажилтан 0


Үндсэн цалин 202,769.30 202,769.30


Гэрээт ажлын цалин

Унаа, хоолны хєнгєлєлт








1 Бичиг хэрэг 593.10 593.10


3 Түлш, халаалт 22,005.70 22,005.70

4 Тээвэр (шатахуун) 1,419.70 1,419.70


6 Цэвэр, бохир ус 4,190.70 4,190.70

7 Ном хэвлэл авах 56.30 56.30


9 Хог хаягдал устгах, ариутгал цэвэрлэгээ 48.90 48.90

10 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх çүйл 782.00 782.00

11 Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë -

12 Нормын хувцас, çєєлєн эдлэл 226.40 226.40

13 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 189.90 189.90

14 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 40.00 40.00

15 Гаçрын тєлбєр 365.00 365.00


17 Тээврийн хэрэгслийн даатгал 196.40 196.40


19 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал 488.70 488.70

20 Тєлбєр хураамж бусад çардал -

21 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 27,268.00 27,268.00

22 Хог хаягдал устгах, ариутгал цэвэрлэгээ -

4 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË 288,739.22 - 288,739.22


1 ¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî 7,820.00 7,820.00








СОЁЛ, СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗАР

1

ОРОН НУТГИЙН МУЗЕЙ


Үндсэн цалин 70,451.60 70,451.60

Нэмэгдэл урамшуулал -





2 Тэтгэмжийн даатгал 352.26 - 352.26

3 ҮОМШ євчний даатгал 704.52 - 704.52

4 Ажилгүйдлийн даатгал 352.26 - 352.26



1 Бичиг хэрэг 860.20 860.20


3 Түлш, халаалт 4,588.30 4,588.30



6 Цэвэр, бохир ус 3,995.40 3,995.40




Бага үнэтэй түргэн элэгдэх çүйл 186.20


11 Урсгал çасвар 2,618.40 2,618.40

12 Харуул хамгаалатын çардал 4,200.00 4,200.00



15 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж -


4 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË 103,398.28 - 103,398.28











Үндсэн цалин 162,334.60 162,334.60











1 Бичиг хэрэг 782.00 782.00


3 Түлш, халаалт 17,289.00 17,289.00



6 Цэвэр, бохир ус 3,421.20 3,421.20


8 Ном, хэвлэл авах 5,438.20 5,438.20

9 Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë 195.50 195.50



12 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж6,761.20

6,761.20

1

1

ОРОН НУТГИЙН НОМЫН САН



4 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË 223,480.71 - 223,480.71











Үндсэн цалин 294,284.60 294,284.60











1 Бичиг хэрэг 1,137.80 1,137.80


3 Түлш, халаалт 11,819.10 11,819.10

4 Тээвэр (шатахуун) 1,300.00 1,300.00


6 Цэвэр, бохир ус 3,821.30 3,821.30



9 Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë 782.00 782.00

Бага үнэтэй түргэн элэгдэх çүйл 758.60 758.60


11 Урсгал çасвар 2,524.30 2,524.30


13 Уран бүтээлийн çардал 25,148.40 25,148.40



4 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË 384,696.70 - 384,696.70











Үндсэн цалин 185,521.30 185,521.30











1 Бичиг хэрэг 782.00 782.00


ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ТЕАТР

1

СУМДЫН СОЁЛЫН ТӨВ

1

3 Түлш, халаалт 53,931.30 53,931.30



6 Цэвэр, бохир ус 5,385.50 5,385.50



9 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх çүйл 2,346.00 2,346.00


11 Урсгал çасвар 3,128.00 3,128.00

12 Уран бүтээлийн çардал 8,357.60 8,357.60


14 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 743.06 743.06

15 Тєлбєр хураамж бусад çардал 742.90 742.90

4 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË 294,210.00 - 294,210.00









4 Гэрээт ажилтан

Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшуулал - - -

Үндсэн цалин -




2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл - - -

1 Тэтгэврийн даатгал - - -

2 Тэтгэмжийн даатгал - - -

3 ҮОМШ євчний даатгал - - -

4 Ажилгүйдлийн даатгал - - -

5 Байгууллага тєлєх ЭМД-лын хуpаамж - - -


1 Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон çардал 1,183,222.00 1,183,222.00

4 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË 1,183,222.00 - 1,183,222.00




Үндсэн цалин 130,087.30 130,087.30



Унаа, хоолны хєнгєлєлт 4,158.00 4,158.00








1 Бичиг хэрэг 800.00 800.00


3 Түлш, халаалт 3,500.00 3,500.00

4 Тээвэр (шатахуун) 3,150.00 3,150.00


6 Цэвэр, бохир ус 629.20 629.20


8 Аудит, баталгаажуулалт, çэрэглэл тогтоох 38.00 38.00


10 Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо 15.00 15.00

11 Даатгалын үйлчилгээ 3.50 3.50

12 Ном, хэвлэл авах -

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

1

ӨРХИЙН ЭМНЭЛЭГ

1

13 Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë 1,840.00 1,840.00



16 Тєрийн ємнєєс гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээ 20,425.00 20,425.00


18 Байрны түрээс 38,702.40 38,702.40

19 Тєлбєр хураамж бусад çардал -

4 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË 247,927.38 - 247,927.38


1 ¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî -









Үндсэн цалин 183,873.70 183,873.70











1 Бичиг хэрэг 497.40 497.40


3 Түлш, халаалт 14,090.90 14,090.90



6 Цэвэр, бохир ус 3,500.00 3,500.00


8 Ном, хэвлэл авах -

9 Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë -

10 Нормын хувцас, çєєлєн эдлэл -

11 Урсгал çасвар -



14 Биеийн тамир уралдаан тэмцээн -


4 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË 240,893.80 - 240,893.80


1 ¯íäñýí ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãî -








ХҮҮХЭД ГЭР БҮЛ ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС

1

АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ...

Documents

Transcript of АЙМГИЙН 2015 ОНЫ Т &С &В БАТЛАХ...