NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator...
Transcript of NOTA KESEPAKATAN - bappeda.kulonprogokab.go.id KESEPAKATAN 2019... · 2.1. Perkembangan Indikator...
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 79/MoU.KP/HKM/2018
TANGGAL : 16 Agustus 2018
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 79/MoU.KP/HKM/2018
TANGGAL : 16 Agustus 2018
TENTANG KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : HASTO WARDOYO
Jabatan : Bupati Kulon Progo Alamat Kantor : Jl. Perwakilan No. 1 Wates
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : AKHID NURYATI
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Alamat Kantor : Jl. Sugiman No. 28 Wates :
3. Nama : PONIMIN BUDI HARTONO Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Alamat Kantor : Jl. Sugiman No. 28 Wates
4. Nama : LAJIYO YOK MULYONO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Alamat Kantor : Jl. Sugiman No. 28 Wates :
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD
dengan Pemerintah Kabupaten untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan
Prioritas Dan Plafon Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang
meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019, kebijakan pendapatan, belanja dan
i
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ………..……………………………………………….……..
1.1. Latar Belakang .................................................................................
1.2. Tujuan ……………………………………………………………………
1.3. Dasar Hukum ……………………………………………………………
1.4. Sistematika ………………………………………………………………
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH ..................................................
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan
Tahun 2017 ......................................................................................
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .........................
2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) .....................................
2.1.3 PDRB Per Kapita ................................................................
2.1.4 Inflasi ..................................................................................
2.1.5 Kemiskinan .........................................................................
2.1.6 Ketenagakerjaan .................................................................
2.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2018 dan
Tahun 2019 ......................................................................................
2.2.1 Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun
2016 dan 2017 ....................................................................
2.2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) .....................................
2.2.3 PDRB Per Kapita ................................................................
2.2.4 Proyeksi Inflasi ....................................................................
2.2.5 Proyeksi Kemiskinan ..........................................................
2.2.6 Proyeksi Ketenagakerjaan ..................................................
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) ………
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN ………………………..
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD DIY …………………..
3.3. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD Kulon
Progo ……………………………………………………………………
3.4. Keselarasan sasaran Pokok RKP, RKPD DIY dengan RKPD
Kabupaten Kulon Tahun 2019 ………………………………………..
Halaman
I - 1
I - 1
I - 3
I - 4
I - 5
II - 1
II - 1
II - 1
II - 5
II - 6
II - 7
II - 8
II - 10
II - 11
II - 11
II - 11
II - 12
II - 13
II - 13
II - 14
III - 1
III - 1
III - 7
III - 10
III - 13
ii
3.5. Keselarasan antara RPJMD, RKPD dan KUA PPAS Kabupaten
Kulon Progo …………………………………………………………….
3.6. Kebijakan yang Berkaitan dengan Gaji PNS/DPRD ………………..
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH ….
4.1. Pendapatan Daerah …………………………………………………….
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan
dilakukan pada Tahun Anggaran 2019 ………………….….
4.1.2 Target Pendapatan Daerah …………………………...……..
4.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) ………………….
4.1.2.2 Dana Perimbangan …...…………………...……..
4.1.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ……..…
4.1.3 Upaya-upaya Daerah Dalam Mencapai Target
Pendapatan Daerah ………………………………..…………
4.1.3.1 Pendapatan Asli Daerah …………………..……..
4.1.3.2 Dana Perimbangan ...…………………………….
4.1.3.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .……….
4.2. Belanja Daerah ………………………………………………………….
4.2.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah
meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah ….........................
4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak
Terduga ..........................................................................….
4.2.2.1 Belanja Pegawai ………………………………….
4.2.2.2 Belanja Bunga …………………………………….
4.2.2.3 Belanja Subsidi ……………………………………
4.2.2.4 Belanja Hibah ……………………………………..
4.2.2.5 Belanja Bantuan Sosial …………………………..
4.2.2.6 Belanja Bagi Hasil …………………………………
4.2.2.7 Belanja Bantuan Keuangan …………………...…
4.2.2.8 Belanja Tidak Terduga ……………………………
4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang Dihadapi,
Strategi dan Prioritas Pembangunan daerah ……………..
4.2.4 Kebijakan Belanja yang mendasarkan pada Urusan
Pemerintah Daerah yakni Urusan Wajib dan Urusan
Pilihan serta Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(OPD) ………………………………………………………..
III - 13
III - 26
IV - 1
IV - 1
IV - 1
IV - 1
IV - 2
IV - 6
IV - 8
IV - 9
IV - 9
IV - 10
IV - 10
IV - 11
IV - 11
IV - 12
IV - 12
IV - 13
IV - 13
IV - 13
IV - 14
IV - 15
IV - 15
IV - 15
IV - 16
IV - 26
iii
4.2.4.1 Kebijakan Belanja Per-Urusan ………………….
4.2.4.2 Kebijakan Belanja Per-OPD ……………………
4.3. Pembiayaan Daerah ……………………………………………………
4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ………………….…….
4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ………………….……
BAB V PENUTUP ……………………………………………………………………….
IV - 26
IV - 30
IV - 42
IV - 42
IV - 43
V - 1
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Prosentase Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2017 ...
Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2017 (dalam Milyar Rupiah)......
Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-
2017 (dalam %)......................................................................................
Tabel 2.4 Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun
2013-2017 (dalam %).............................................................................
Tabel 2.5 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin, Indek Kedalaman
Kemiskinan (P1), Indek Keparahan Kemiskinan (P2), Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2012-2016..............................................................
Tabel 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2016-
2017.......................................................................................................
Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2018 (dalam Trilyun Rupiah)...
Tabel 2.8 Proyeksi Inflasi Tahun 2018-2019..........................................................
Tabel 2.9 Proyeksi Kemiskinan Tahun 2018-2019.................................................
Tabel 2.10 Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-
2019.......................................................................................................
Tabel 3.1 Keselarasan sasaran Pokok RKP, RKPD DIY dengan RKPD Tahun
2019 Kabupaten Kulon...........................................................................
Tabel 3.2 Keselarasan Program dan Kegiatan antara RPJMD, RKPD dan KUA
PPAS Tahun 2019 Kabupaten Kulon Progo..........................................
Tabel 4.1 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 –
2019.......................................................................................................
Tabel 4.2 Realisasi danTarget Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016 –
2019.......................................................................................................
Tabel 4.3 Realisasi dan Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran
2016 – 2019...........................................................................................
Tabel 4.4 Realisasi dan Target Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 –
2019......................................................................................................
Tabel 4.5 Realisasi dan Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan Tahun Anggaran 2016-2019................................................
Tabel 4.6 Realisasi dan Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
II - 1
II - 3
II - 6
II - 8
II - 9
II - 10
II - 11
II - 13
II - 14
II - 14
III - 13
III - 14
IV - 2
IV - 2
IV - 3
IV - 4
IV - 5
v
Tahun Anggaran 2016 – 2019................................................................
Tabel 4.7 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 –
2019.......................................................................................................
Tabel 4.8 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun
Anggaran 2016 – 2019..........................................................................
Tabel 4.9 Rincian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2018-
2019.......................................................................................................
IV - 6
IV - 8
IV - 9
IV - 44
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 –
2019.....................................................................................................
Gambar 2.2 PDRB Perkapita ADHK Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 – 2019
II - 12
II - 13
I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Derah Tahun 2019, bahwa Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kulon Progo
Tahun 2019 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 43 Tahun 2018.
RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Tahun 2019.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2019 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas DIY dan
prioritas nasional, dengan demikian diharapkan pemerintah kabupaten telah
mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi dan
nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.
Tema pembangunan Tahun 2019 adalah “Mewujudkan Pertumbuhan Daerah melalui
Pembangunan Seutuhnya dan Pemerataan Pembangunan”. Untuk mewujudkan tujuan,
sasaran pembangunan maka ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan sebagai
berikut:
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Daerah
3. Peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan
4. Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik
I - 2
Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan
efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan
daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2019 menjadi
pedoman atau landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2019. Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) APBD Kulon Progo Tahun 2019 merupakan dokumen kebijakan
Pemerintah Kabupaten yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019.
KUA disusun berdasarkan pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan kebijakan politik
bersama pemerintah daerah yang dirumuskan agar proses penyusunan APBD dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA
Tahun 2019 antara legislatif dan eksekutif serta adanya informasi resmi dari Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tentang Rincian Dana
Transfer maka terdapat beberapa perbedaan analisis terhadap pendapatan dan belanja
daerah, hal ini akan mengakibatkan perbedaan antara pendapatan dan belanja yang
tertuang dalam RKPD 2019 dan dengan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019.
Penjabaran yang terdapat dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 dapat
lebih terarah dan fokus serta mampu secara komprehensif mengakomodir dinamika
pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan Umum APBD tersebut
diharapkan dapat mempertahankan sinergitas pencapaian tujuan pembangunan
pemerintah pusat dan daerah sekaligus menjadi indikator kinerja yang akan digunakan
dalam menilai efektivitas pelaksanaannya selama kurun waktu satu tahun ke depan.
Nota kesepakatan KUA Tahun 2019 dijadikan dasar dan pedoman dalam
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2019 serta
Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) Tahun
I - 3
Anggaran 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. Dokumen
Kebijakan Umum Anggaran memuat:
1. Pendahuluan yang berisi latar belakang penyusunan KUA, tujuan penyusunan KUA,
dasar hukum penyusunan KUA dan sistematika penyusunan KUA;
2. Kerangka ekonomi makro yang menjabarkan kondisi perkembangan indikator
ekonomi makro Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016 dan 2017 serta rencana
target ekonomi makro yang akan dicapai pada tahun 2019;
3. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun 2019
yang menjabarkan tentang asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, laju inflasi,
pertumbuhan PDRB dan lain-lain asumsi yang berkaitan dengan kebijakan gaji
PNS/DPRD;
4. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjabarkan tentang
pendapatan daerah didalamnya terkait dengan kebijakan perencanaan pendapatan
daerah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan dan target
pendapatan daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan
lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta upaya-upaya daerah dalam mencapai
target pendapatan;
5. Kebijakan Belanja Daerah yang menjabarkan tentang belanja daerah yang
didalamnya berisikan:
a. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan
belanja daerah;
b. Kebijakan belanja pegawai, bunga, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan
belanja tidak terduga;
c. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas
pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi;
d. Kebijakan belanja pada urusan pemerintah daerah yakni urusan wajib dan
urusan pilihan serta belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
e. Pembiayaan Daerah yang menjabarkan mengenai kebijakan penerimaan
pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.
6. Penutup
1.2 Tujuan
Tujuan disusunnya KUA Tahun 2019 adalah tersedianya dokumen perencanaan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan
penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2019, untuk dijadikan pedoman
dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019.
I - 4
Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instans/Lembaga
Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Kabupaten
Kulon Progo dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran
2019.
1.3 Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan telah diubah kedua kalinya
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
I - 5
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Bappenas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rancangan Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-
2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2018;
18. Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019;
1.4 Sistematika
Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2019 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
1. Bab I Pendahuluan
Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan sistematika penyusunan KUA
Tahun Anggaran 2019
2. Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah
Menguraikan perkembangan kondisi ekonomi makro daerah Tahun 2016 dan Tahun
2017 serta perkiraan Tahun 2018 dan 2019
3. Bab III Asumsi - Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD
Menguraikan asumsi dasar yang digunakan RAPBN dan RAPBD.
4. Bab IV Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Menguraikan hal-hal sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah, meliputi kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan
pada Tahun 2019.
I - 6
b. Belanja Daerah, meliputi kebijakan belanja daerah, kebijakan belanja tidak
langsung dan langsung
c. Pembiayaan Daerah, meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan
pengeluaran pembiayaan
5. Bab V Penutup
II - 1
BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017
2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kondisi perekonomiandaerah dapat digambarkan dengan nilai pertambahan barang
dan jasa di daerah dan pertumbuhan ekonomi. Pertambahan barang dan jasa ditunjukkan
dari perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi dapat
dihitung menggunakan pertumbuhan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Nilai PDRB atas
dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami
kenaikan, pada tahun 2017 mencapai 9,06 trilyun rupiah, tahun 2016 mencapai 8,3 trilyun
rupiah. Nilai PDRB yang selalu mengalami kenaikan tersebut mengindikasikan selalu terjadi
pertumbuhan positif PDRB Kabupaten Kulon Progo. Hal tersebut sejalan dengan
keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo yang banyak dirasakan
kemanfaatannya oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya.
Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2017 (dalam Milyar Rupiah)
Kategori Uraian 2016* 2017**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,658.81 1,715.66
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
1,322.99 1,388.76
a. Tanaman Pangan 368.83 391.11
b. Tanaman Hortikultura 368.52 388.53
c. Tanaman Perkebunan 172.02 282.74
d. Peternakan 384.30 388.96
e. Jasa Pertanian dan Perburuan 29.32 31.35
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 243.72 251.35
3 Perikanan 92.10 95.55
B Pertambangan dan Penggalian 115.60 132.10
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi
0.00 0.00
2 Pertambangan Batubara dan Lignit 0.00 0.00
3 Pertambangan Bijih Logam 0.00 0.00
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya 115.60 132.10
C Industri Pengolahan 1,014.23 1,122.79
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas 0.00 0.00
2 Industri Makanan dan Minuman 805.17 896.10
3 Pengolahan Tembakau 60.02 64.65
II - 2
Kategori Uraian 2016* 2017**
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 38.36 42.18
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
0.73 0.75
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
10.19 11.03
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
0.40 0.42
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
29.47 31.15
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik 0.52 0.54
10 Industri Barang Galian bukan Logam 16.73 18.09
11 Industri Logam Dasar 0.00 0.00
12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik
0.63 0.65
13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL 13.00 15.31
14 Industri Alat Angkutan 0.00 0.00
15 Industri Furnitur 9.13 10.00
16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan
29.86 31.90
D Pengadaan Listrik dan Gas 6.82 8.34
1 Ketenagalistrikan 6.78 8.34
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es 0.04 0.05
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
11.20 11.97
F Konstruksi 710.84 825.86
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
1,131.56 1,271.96
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya
50.70 58.97
2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
1,080.86 1,212.99
H Transportasi dan Pergudangan 669.41 708.68
1 Angkutan Rel 4.69 5.03
2 Angkutan Darat 531.81 555.40
3 Angkutan Laut 0.00 0.00
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
0.00 0.00
5 Angkutan Udara 0.00 0.00
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir
132.91 148.25
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 324.99 350.56
1 Penyediaan Akomodasi 0.4 0.43
2 Penyediaan Makan Minum 324.59 350.13
J Informasi dan Komunikasi 413.77 451.13
K Jasa Keuangan dan Asuransi 271.63 286.01
1 Jasa Perantara Keuangan 247.38 259.57
2 Asuransi dan Dana Pensiun 7.91 8.50
3 Jasa Keuangan Lainnya 16.13 17.71
4 Jasa Penunjang Keuangan 0.21 0.23
L Real Estate 281.44 310.73
II - 3
Kategori Uraian 2016* 2017**
M,N Jasa Perusahaan 23.42 25.12
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
760.65 846.92
P Jasa Pendidikan 491.52 532.47
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 119.45 130.30
R,S,T,U Jasa lainnya 307.11 332.66
PDRB 8,312.45 9,063.34
Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2017
BPS DIY, 2018
*angka sementara
**angka sangat sementara
Sementara itu PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun
dasar 2010), pada tahun tahun 2017 mencapai 6,9 trilyun rupiah, tahun 2016 nilai
PDRB mencapai sebesar 6,5 trilyun rupiah.
Tabel 2.2
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2017 (dalam Milyar Rupiah)
Kategori Uraian 2016 * 2017**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,158.72 1,178.48
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
901.92 919.53
a. Tanaman Pangan 271.40 271.83
b. Tanaman Hortikultura 227.99 238.60
c. Tanaman Perkebunan 111.15 114.83
d. Peternakan 268.56 270.81
e. Jasa Pertanian dan Perburuan 22.82 23.43
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 195.20 196.39
3 Perikanan 61.60 62.56
B Pertambangan dan Penggalian 93.58 106.38
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi
0.00 0.00
2 Pertambangan Batubara dan Lignit 0.00 0.00
3 Pertambangan Bijih Logam 0.00 0.00
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya 93.58 106.38
C Industri Pengolahan 823.77 888.95
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas
0.00 0.00
2 Industri Makanan dan Minuman 664.97 720.90
3 Pengolahan Tembakau 34.92 35.37
II - 4
Kategori Uraian 2016 * 2017**
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 28.04 30.20
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
0.55 0.56
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya
9.42 10.06
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
0.34 0.34
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional
29.41 30.86
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
0.39 0.41
10 Industri Barang Galian bukan Logam 13.04 13.89
11 Industri Logam Dasar 0.00 0.00
12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik
0.54 0.56
13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL 10.60 12.32
14 Industri Alat Angkutan 0.00 0.00
15 Industri Furnitur 8.12 8.75
16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan
23.43 24.74
D Pengadaan Listrik dan Gas 7.10 7.37
1 Ketenagalistrikan 7.07 7.33
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es 0.03 0.04
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
8.74 9.13
F Konstruksi 565.13 633.47
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
901.27 977.51
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya
38.56 43.24
2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
862.71 934.27
H Transportasi dan Pergudangan 545.33 564.55
1 Angkutan Rel 2.87 3.07
2 Angkutan Darat 438.14 450.18
3 Angkutan Laut 0.00 0.00
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
0.00 0.00
5 Angkutan Udara 0.00 0.00
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir
104.32 111.30
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 244.86 257.19
1 Penyediaan Akomodasi 0.27 0.28
2 Penyediaan Makan Minum 244.59 256.91
J Informasi dan Komunikasi 430.22 455.46
K Jasa Keuangan dan Asuransi 198.33 200.44
II - 5
Kategori Uraian 2016 * 2017**
1 Jasa Perantara Keuangan 178.63 179.74
2 Asuransi dan Dana Pensiun 6.37 6.59
3 Jasa Keuangan Lainnya 13.17 13.94
4 Jasa Penunjang Keuangan 0.16 0.17
L Real Estate 239.46 254.39
M,N Jasa Perusahaan 21.61 22.71
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
544.98 571.99
P Jasa Pendidikan 421.21 450.76
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 103.02 109.75
R,S,T,U Jasa lainnya 273.44 285.09
PDRB ADHK 6,580.77 6,973.63
Sumber data : BPS Kulon Progo, 2017
BPS DIY, 2018
* angka sementara
** angka sangat sementara
2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 kembali mengalami percepatan kembali
menjadi 4,76%. Pada tahun 2017 kembali naik menjadi 5,97%. Hal tersebut disebabkan
pada tahun 2017 terjadi percepatan pada beberapa sektor yang cukup berarti menyumbang
percepatan LPE yaitu sektor pertambangan dan penggalian sebesar 13,68%, konstruksi
sebesar 12,09%, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor
sebesar 8,46%. Untuk sektor pertambangan dan penggalian sebesar mengalami kenaikan
dari tahun 2016 sebesar 1,72% menjadi sebesar 13,68% pada tahun 2017, hal ini
dipengaruhi oleh pematangan lahan/pengurugan lahan bandara dan pengurugan lahan
untuk relokasi perumahan warga terdampak bandara yang banyak mengambil tanah urug
dari wilayah Kecamatan Kokap. Untuk sektor konstruksi laju pertumbuhan dari tahun 2016
sebesar 6,48% menjadi sebesar 12,09% pada tahun 2017, hal ini disebabkan karena pada
tahun 2017 sudah dimulainya tahap fisik pembangunan bandara NYIA. Sedangkan untuk
perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor mengalami laju
pertumbuhan dari tahun 2016 sebesar 6,20% menjadi 8,46% pada tahun 2017. Hal ini
sebagai akibat dari pembebasan lahan bandara/pembayaran ganti rugi tanah yang telah
diterima oleh warga terdampak bandara.
II - 6
Tabel 2.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2016-2017 (dalam %)
Kategori Uraian 2016* 2017**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.74 1.71
B Pertambangan dan Penggalian 1.72 13.68
C Industri Pengolahan 5.28 7.91
D Pengadaan Listrik dan Gas 14.42 3.74
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
2.54 4.51
F Konstruksi 6.48 12.09
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
6.20 8.46
H Transportasi dan Pergudangan 2.66 3.52
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5.93 5.04
J Informasi dan Komunikasi 7.92 5.86
K Jasa Keuangan dan Asuransi 4.41 1.06
L Real Estate 5.53 6.23
M,N Jasa Perusahaan 3.46 5.06
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
6.16 4.96
P Jasa Pendidikan 3.90 7.01
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5.66 6.54
R,S,T,U Jasa lainnya 5.48 4.26
LPE 4.76 5.97
Sumber data : BPS Kulon Progo, 2017
BPS DIY, 2018
*angka sementara
** angka sangat sementara
2.1.3 PDRB Per Kapita
Salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah ialah
dengan mengukur nilai PDRB per kapita. Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara
nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh
karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita,
sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam
dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar
harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
II - 7
Selama kurun waktu 2013-2017, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo atas
dasar harga konstan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, nilai PDRB per kapita
Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar Rp14,30 juta dan terus mengalami peningkatan
hingga pada tahun 2016 mencapai Rp15,95 juta. Menurut hasil perhitungan BPS DIY, PDRB
per kapita Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 mencapai Rp16,75 juta.
PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo yang terus meningkat akan berimplikasi
pada meningkatnya perputaran distribusi ekonomi di masyarakat. Faktor pembebasan lahan
pada beberapa kegiatan pertambangan pasir besi mulai dirasakan oleh masyarakat Kulon
Progo. Terlebih sejak akhir tahun 2016 pembebasan lahan bandara di Temon sangat
berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, dan diharapkan pada rencana
pembangunan bandara akan berpengaruh pada PDRB per kapita Kulon Progo pada tahun-
tahun yang akan datang. Bahkan diperkirakan pada tahun 2018 ke atas PDRB per kapita
Kabupaten Kulon Progo akan mengalami lonjakan yang secara signifikan yang diperkirakan
berhubungan dengan pembangunan bandara baru.
2.1.4 Inflasi
Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa
secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam suatu wilayah
juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya
nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini berkaitan erat dengan harga dari barang dan jasa
yang dibutuhkan oleh penduduk dalam suatu wilayah dan mampu mempengaruhi
kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai
laju inflasi.
Inflasi Kabupaten Kulon Progo sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota
Yogyakarta, hal tersebut karena kota Wates belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan
penghitungan inflasi pada kota-kota di Indonesia.
Pada periode tahun 2013-2017, laju inflasi di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi,
pada tahun 2017 nilai inflasi Kota Yogyakarta adalah 4,20%. Nilai inflasi tertinggi Kota
Yogyakarta adalah pada tahun 2013, yaitu sebesar 7,32% dan nilai inflasi pada tahun 2016
adalah yang terendah, yaitu 2,29%. Nilai inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2017 sebesar
4,20% dengan andil terbesar yang memicu terjadinya inflasi adalah komoditas beras yang
naik sebesar 5,07% sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga sehigga
menahan laju inflasi diantaranya bawang putih turun 4,58%.
II - 8
Tabel 2.4 Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY)
Tahun 2013-2017 (dalam %)
No Kelompok Pengeluaran 2013 2014 2015 2016 2017
1 Bahan Makanan 12,31 7,70 4,64 4,77 2.71
2 Makanan Jadi, Minuman dan Rokok 8,15 2,95 5,04 3,84 2,79
3 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar
5,18 8,92 4,41 1,64 5,63
4 Sandang 0,00 3,61 5,87 3,04 3,84
5 Kesehatan 3,08 5,49 4,21 4,17 2,76
6 Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 3,17 2,37 1,36 2,40 2,81
7 Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan
10,45 9,36 2,51 -2,06 6,72
Inflasi Kota Yogyakarta 7,32 6,59 3,09 2,29 4,20
Inflasi Nasional 8,38 8,36 3,35 3,02 3,61
Sumber data : Bank Indonesia, 2018; dan BPS DIY, 2018
2.1.5 Kemiskinan
Pengertian kemiskinan secara umum ialah kondisi dimana seseorang atau
sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan
mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan merupakan salah satu indikator
kesejahteraan kunci yang dihitung melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Kemisikinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi
kebutuhan dasar makanan. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan dua komponen
dalam menghitung garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan makanan, dan garis kemiskinan
non makanan, sehingga pendataan penduduk miskin dilakukan terhadap penduduk yang
memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.
Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan garis
kemiskinan tahun 2016 sebesar Rp297.353,- artinya bahwa setiap penduduk Kabupaten
Kulon Progo dengan nilai pengeluaran di bawah Rp297.353,- selama sebulan termasuk
dalam kategori penduduk miskin. Selanjutnya garis kemiskinan meningkat pada tahun 2017
di Kabupaten Kulon Progo menjadi Rp312.403,- artinya setiap penduduk Kabupaten Kulon
Progo dengan nilai pengeluaran di bawah Rp312.403,- selama sebulan termasuk dalam
kategori penduduk miskin.
Pada tahun 2016 dan 2017 terjadi sedikit penurunan jumlah penduduk miskin di
Kabupaten Kulon Progo, namun secara prosentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon
II - 9
Progo masih menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di
Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditunjukkan dengan tabel berikut.
Tabel 2.5
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin, Indek Kedalaman Kemiskinan (P1), Indek Keparahan Kemiskinan (P2), Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2012-2016
Prosentase penduduk miskin Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2013 sampai
dengan tahun 2017 secara umum semakin kecil tetapi pada tahun 2015 kemiskinannya
meningkat menjadi 21,40% setelah sebelumnya pada tahun 2014 sebesar 20,64%, namun
turun kembali menjadi 20,30% di tahun 2016 .
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2013-2017 selalu berada di atas
DIY, dan masih menjadi kantong kemiskinan di wilayah DIY. Namun demikian, dalam jangka
panjang ke depan akan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan
antar pusat pertumbuhan dan meningkatkan kegiatan investasi. Hal ini mengingat di
Kabupaten Kulon Progo mulai dibangun beberapa mega proyek seperti pembangunan
bandara New Yogyakarta International Airport, pelabuhan Tanjung Adikarta dan
pembangunan wilayah kawasan penyangga KSPN Borobudur.
Jika dilihat dari penyebabnya, kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo bervariasi dapat
berupa pendapatan rendah karena keterbatasan skill (ketrampilan), pendidikan yang tidak
memenuhi kualifikasi pasar kerja, dan minimnya lapangan pekerjaan. Selain itu, evaluasi
terhadap program penanggulangan kemiskinan juga dibutuhkan untuk melihat efektivitas
program yang ada selama ini telah tepat sasaran. Penanggulangan kemiskinan yang tidak
tepat sasaran akan justru memperparah kemiskinan dengan meningkatnya disparitas
pendapatan.
Untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk
miskin terhadap garis kemiskinan digunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Semakin
tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013-2017 mengalami
Tahun Garis
Kemiskinan
Penduduk Miskin Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)
Jumlah (000) %
2013 259,945 86.50 21.39 2,69 0,51
2014 265,575 84.67 20.64 3,22 0,69
2015 273,436 88.13 21.40 4,16 1,24
2016 297,353 84.34 20.30 3,55 1,00
2017 312,403 84.15 20.03 2,79 0,64
Sumber: Badan Pusat Statistik DIY, 2018
II - 10
penurunan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin, meskipun pernah
meningkat pada tahun 2016.
Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2012-2016
mengalami penurunan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, meskipun
pernah meningkat pada tahun 2015.
Beberapa program yang telah dijalankan dalam pengentasan kemiskinan adalah
program “genthong rembes” yang secara aplikasi di lapangan diwujudkan melalui bedah
rumah yang secara konsisten selalu dilaksanakan setiap pekan. APBD kabupaten Kulon
Progo juga mengalokasikan anggaran RLTH, lantainisasi, beasiswa siswa miskin, jaminan
hidup lansia, jambanisasi dan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang
beranggotakan penduduk miskin. Disamping itu terdapat peran yang besar dari dana non
APBD kabupaten seperti Bantuan Keuagan Khusus dari Pemda DIY, Dana Alokasi Khusus,
BAZDA, Paguyuban Pegawai Kristiani dan Forum CSR untuk penyaluran beasiswa siswa
miskin dan atau untuk pembangunan RTLH.
2.1.6 Ketenagakerjaan
Masalah pokok ketenagakerjaan adalah produktivitas tenaga kerja yang masih
rendah dan pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan
kerja sehingga berdampak terjadinya pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan
banyaknya angkatan kerja. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dilakukan BPS
DIY sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2016-2017
No. Tahun Besaran (%)
DIY Kulon Progo
1. 2016 2,72 2,37
2 2017 3,02 1,99
Sumber : Sakernas BPS DIY
Hasil Sakernas menunjukkan bahwa TPT di Kabupaten Kulon Progo dalam kurun
waktu 2013 hingga 2017 adalah fluktuatif. Angka TPT pada tahun 2016 yang mencapai
2,37%, sedangkan pada tahun 2017 turun menjadi 1,99% tersebut berarti bahwa dari 100
orang angkatan kerja di Kabupaten Kulon Progo ada sekitar 1 orang yang masuk kategori
penganggur.
II - 11
2.2. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019
2.2.1 Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun
terakhir selalu mengalami kenaikan (lihat Gambar 3.1), pada tahun 2019 diperkirakan
mengalami peningkatan yang sangat tajam mencapai 7,90 trilyun rupiah, pada tahun 2018
diperkirakan mencapai 7,47 trilyun rupiah. PDRB atas dasar harga konstan (harga tahun
2010) selama kurun waktu 2013 – 2019 dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.
Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2018 (dalam Trilyun Rupiah)
No Tahun PDRB ADHK
1 2013 5.74
2 2014 6.00
3 2015 6.28
4 2016 6.58
5 2017 6.97
6 2018 7.47
7 2019 7.90
Sumber : BPS Kulon Progo, 2017, BPS DIY, Bappeda DIY, Bappeda Kulon Progo (diolah)
2.2.2 Laju Petumbuhan Ekonomi (LPE)
Besaran laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tahun 2013 – 2017 sebagai
berikut (lihat Gambar 3.2): pada tahun 2013 sebesar 4,87%, tahun 2014 sebesar 4,57%,
tahun 2015 sebesar 4,62%, tahun 2016 sebesar 4,76%, dan pada tahun 2017 sebesar
5,97%, dan puncaknya diperkirakan LPE Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018
mencapai 7,12%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2018 diperkirakan didominasi
oleh kategori lapangan usaha konstruksi yang disebabkan pembangunan bandara New
Yogyakarta International Airport Tahap I, disamping itu selain pembangunan bandara
tersebut tentu saja akan diikuti dengan pembangunan infrastruktur
pendukung/konektivitasnya. Selain itu dari sektor pertambangan dan penggalian diprediksi
masih berkontribusi besar terhadapap laju pertumbuhan ekonomi disebabkan dimulainya
pelaksanaan eksploitasi pasir besi oleh PT. JMI yang telah mendapatkan Ijin Usaha
Pertambangan (IUP) pada awal Desember 2017 dari Kementerian ESDM, dengan masa
II - 12
berlaku ijin oprerasinya pada 25 April 2018 - 25 April 2048. Sedangkan pada tahun 2019 laju
pertumbuhan ekonomi diperkirakan mengalami perlambatan menjadi sebesar 5.82%. Hal ini
disebabkan karena konstruksi bangunan utama bandara sudah diselesaikan di awal tahun
2019.
Sumber : BPS Kulon Progo, 2017, BPS DIY, Bappeda DIY, Bappeda Kulon Progo (diolah)
Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2013 – 2019
2.2.3 PDRB Per Kapita
Selama kurun waktu 2013-2017, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo atas
dasar harga konstan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, nilai PDRB per kapita
Kabupaten Kulon Progo tercatat sebesar Rp14,30 juta dan terus mengalami peningkatan
hingga pada tahun 2016 mencapai Rp15,95 juta. Menurut hasil perhitungan BPS DIY, PDRB
per kapita Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 mencapai Rp16,75 juta. Diprediksikan pada
tahun 2018 mencapai 17,80% sedangkan pada tahun 2019 diprediksikan mencapai 18,68%.
PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo yang terus meningkat akan berimplikasi
pada meningkatnya perputaran distribusi ekonomi di masyarakat. Faktor pembebasan lahan
pada beberapa kegiatan pertambangan pasir besi mulai dirasakan oleh masyarakat Kulon
Progo. Terlebih sejak akhir tahun 2016 pembebasan lahan bandara di Temon sangat
berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, dan diharapkan pembangunan bandara
akan berpengaruh pada PDRB per kapita Kulon Progo pada tahun-tahun yang akan datang.
Bahkan diperkirakan pada tahun 2018 dan 2019 PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo
akan mengalami lonjakan yang signifikan sebagai akibat pembangunan bandara NYIA.
4,87 4,57 4,62 4,76
5,97
7,12
5,82
0
2
4
6
8
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
II - 13
Sumber : BPS Kulon Progo, 2017, BPS DIY, Bappeda DIY, Bappeda Kulon Progo (diolah)
Gambar 2.2
PDRB Perkapita ADHK Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2013 – 2019
2.2.4 Proyeksi Inflasi
Proyeksi inflasi yang mendasar pada inflasi Kota Yogyakarta tahun 2013-2017
mempunyai kecenderungan menurun. Inflasi di tahun 2018 diperkirakan sebesar 2,50%, dan
tahun 2018 sebesar 2,9%. Proyeksi inflasi tahun 2018-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2.8
Proyeksi Inflasi Tahun 2018-2019
Tahun Inflasi (%)
2018 2,74
2019 2,50
Sumber : Dinas Kominfo Kab. Kulon Progo, 2018
2.2.5 Proyeksi Kemiskinan
Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam
rangka penurunan angka kemiskinan diantaranya adalah menggandeng pihak swasta
melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang terwadahi dalam Forum CSR,
melakukan upaya pengentasan kemiskinan dengan melakukan bedah rumah dalam rangka
penanganan rumah tidak layak huni. Disis lain program yang dilakukan oleh Pemerintah
14,3 14,82
15,36 15,95 16,76
17,80 18,68
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PDRB per kapita (juta rupiah) ADHK
II - 14
Daerah Kulon Progo untuk mengatasi kemiskinan adalah Bela Beli Kulon Progo, gentong
rembes, Keluarga Asuh Keluarga Binangun, bedah rumah, lantainisasi, jambanisasi,
beasiswa siswa miskin, pengembangan ekononomi produktif KUBE, sambungan listrik
rumah tangga dan penyediaan sarana air bersih.
Proyeksi angka kemiskinan pada tahun 2018 adalah 19,11% dan pada tahun 2019
adalah 18,23%. Melalui program yang terpadu tersebut diharapkan dari tahun ke tahun akan
terjadi penurunan prosentase penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo.
Tabel 2.9
Proyeksi Kemiskinan Tahun 2018-2019
Tahun Kemiskinan (%)
2018 19,11
2019 18,23
Sumber : Dinas KominfoKab. Kulon Progo, 2018
2.2.6 Proyeksi Ketenagakerjaan
Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kulon Progo menunjukan tren
peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menunjukan bahwa dalam penawaran
tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo semakin meningkat yang dapat dilihat dari besarnya
proporsi penduduk berusia kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan perekonomian baik yang
berstatus bekerja, mencari kerja atau penganggur. Proyeksi tingkat pengangguran terbuka
pada tahun 2018 adalah 2,30% dan pada tahun 2019 adalah 2,12%. Proyeksi ini naik dari
capaian tahun 2017 karena berdasarkan realisasi dari tahun 2012 sampai tahun 2017 sangat
fluktuatif.
Tabel 2.10
Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018-2019
Tahun TPT(%)
2018 2,30
2019 2,12
Sumber : Dinas Kominfo Kab. Kulon Progo, 2018
`
BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun
kelima pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-
2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan dan strategi Pembangunan. Penyusunan
RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan
sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa
dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien,
efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan
masyarakat secara berkelanjutan.
Penyusunan RKP 2019 dengan prinsip money follows program menggunakan
pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan cara memastikan hanya
program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan bukan sekedar karena tugas
fungsi kementarian/lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan baha
pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi seluruh
pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, provinsi dan
kabupaten berdasarkan kewilayahan.
RKP 2019 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun
RKPD tahun 2019,untuk selanjutkan RKPD 2019 dipergunakan sebagai pedoman
dalam menyusun APBD tahun 2019.
Sasaran ekonomi makro yang ditetapkan dalam Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2019 sebagai berikut :
1. Perkiraan besaran besaran pokok
1) Pertumbuhan PDB (%) 5,4 – 5,8 %
2) Laju inflasi, IHK(%) 2,5 – 4,5 %
3) Nilai Tukar Nominal (Rp/USD) 13.700 – 14.000
2. Neraca Pembayaran
1) Pertumbuhan Ekspor Nonmigas 7,0 – 9,0
2) Pertumbuhan Impor Nonmigas 10,0-12,3
3) Cadangan Devisa (USD milar) 138,7 – 139, 4
- dalam bulan impor 7,5- 7,7
4) Defisit Neraca Transaksi Berjalan 2,1 – 2,3
III - 1
3. Keuangan Negara
1) Penerimaan Perpajakan (% PDB) 10,8 -11,3
2) Belanja Modal (% PDB) 1,5 – 1,7
3) Subsidi Energi (% PDB) 0,6 - 0,7
4) Keseimbangan primer (% PDB) (0,30- 0,05
5) Surplus/Defisit APBN (% PDB) (1,9) - (1,6)
6) Stok Utang Pemerintah (% PDB) 28,80-29,20
4. Investasi
1) Peringkat Indonesia pada EoDB Menuju 40
2) Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) 7,5 – 8,3
3) Realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp Triliun) 833,0 – 870,0
5. Target Pembangunan
1) Tingkat Kemiskinan 8,5 – 9,5
2) Tingkat Pengangguran Terbuka 4,8 -5,2
3) Gini Rasio 0,38 – 0,39
4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,78
Untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut dalam Rancangan RKP 2019 ditetapkan
tema pembangunan sebagai berikut :
“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”
Prioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkan pada Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan
Layanan Dasar, dengan program prioritas :
a. Percepatan Pengurangan Kemiskinan, dengan kegiatan prioritas :
1. Penguatan pelaksanaan bantuan sosial tepat sasaran
2. Penguatan sistem jaminan sosial
3. Pengembangan kemitraan petani, nelayan, dan usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM)
4. Pelaksanaan reforma agraria
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui perhutanan sosial
b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan
prioritas :
1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana, dan Kesehatan
Reproduksi
2. Percepatan penurunan Stunting
III - 2
3. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit
4. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
5. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan
c. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, dengan kegiatan prioritas :
1. Penyediaan pendidik yang berkualitas dan merata
2. Penyediaan afirmasi pendidikan
3. Penguatan kelembagaan satuan pendidikan
4. Peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik
5. Penguatan literasi untuk kesejahteraan
d. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman
Layak, dengan kegiatan prioritas :
1. Penyediaan akses hunian layak dan terjangkau
2. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak
3. Peningkatan kualitas lingkungan di permukiman
e. Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar, dengan kegiatan prioritas :
1. Penguatan layanan dan rujukan terpadu
2. Penguatan integrasi sistem administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil
3. Percepatan pencapaian SPM di daerah
2) Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas
dan kemaritiman, dengan program prioritas sbb :
a. Peningkatan konektivitas dan TIK, dengan kegiatan prioritas sbb :
1. Pengembangan pelabuhan dan angkutan tol laut
2. Pembangunan dan pengembangan transportasi multimoda dan
perkotaan
3. Pembangunan dan pengembangan bandara pada jalur utama
transportasi
4. Peningkatan dan penyediaan fasilitas keselamatan transportasi
5. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur TIK
b. Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, dengan kegiatan
prioritas sbb :
1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kontekstual
Papua
3. Pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata hulu hilir
III - 3
4. Peningkatan infrastruktur dan dasar, TIK dan konektivitas
antarpropinsi, Kabupaten/Kota, distrik dan kampung
5. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan
c. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa, dengan kegiatan
prioritas sbb :
1. Pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan
2. Pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi
3. Percepatan pembangunan desa
d. Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan prioritas sbb :
1. Penguatan kapasitas penanggulan gan bencana
2. Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan
3. Penanganan darurat dan pemulihan pascabencana
4. Penguatan manajemen kebencanaan
e. Peningkatan Sistem Logistik, dengan kegiatan prioritas sbb :
1. Penguatan manajemen kebencanaan
2. Penguatan industri pendukung sistem logistik
3. Penyediaan infrastruktur energi, sarana angkut dan transportasi
mendukung sistem logistik
3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa
produktif, dengan program prioritas sbb:
a. Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk,dengan kegiatan prioritas sbb :
1. Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan
Kehutanan
3. Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standardisasi Hasil Pertanian,
Perikanan, dan Kehutanan
4. Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutana
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan
b. Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan,
dengan kegiatan prioritas sbb :
1. Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi
2. Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Nonagro dan
Pendukung
3. Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Nonpanga
4. Pengembangan 7 KI dan 6 KEK Industri /Logistik
III - 4
c. Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya, dengan
kegiatan prioritas sbb:
1. Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4
KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Priorita
2. Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif
3. Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
4. Perluasan Akses Keuangan/ Pembiayan
d. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja, dengan kegiatan prioritas
sbb :
1. Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha
2. Penguatan Penyelenggara an Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
3. Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi
4. Peningkatan Keterampilan wirausaha
e. Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas,
dengan kegiatan prioritas sbb :
1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis Penunjang
Produktivita
2. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pengungkit Produktivitas
3. Penyiapan SDM IPTEK (Peneliti dan Perekayasa)
4. Penguatan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontie
4) Pemantapan ketahanan energy,pangan dan sumberdaya air melalui
pelestarian lingkungan, dengan program prioritas sbb :
a. Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi, dengan
kegiatan prirotas sbb :
1. Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak, Gas Bumi, dan Energi
Lainnya
2. Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listri
3. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
4. Peningkatan Pemanfaatan Batubara dan Gas BUMI Dalam Neger
5. Peningkatan Efisiensi Energi
b. Peningkatan Produksi, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan, dengan
kegiatan prioritas sbb :
1. Peningkatan Penyediaan Pangan hasil Pertanian dan Perikanan
2. Penguatan Kelembagaan serta Layanan Pertanian dan Perikanan
3. Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan
4. Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian dan Perikanan
III - 5
5. Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan
c. Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Sumberdaya Air,
dengan kegiatan prioritas sbb :
1. Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air dan Ekosistem
2. Pemenuhan Kebutuhan Air untuk Sosial dan Ekonomi Produktif
3. Ketangguhan Masyarakat dalam Mengurangi Daya Rusak Air
4. Peningkatan Regulasi dan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air
d. Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan, dengan
kegiatan prioritas sbb :
1. Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Rehabilitasi Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
4. Penguatan Kelembagaan Regulasi, Pengawasan, dan Penegakan Hukum
Bidang Sumber Daya Alam dan LH
5) Stabilitas keamanan nasiional dan kesuksesan pemilu, dengan program
prioritas sbb :
a. Kamtibmas dan Keamanan Siber, dengan kegiatan prirotas sbb :
1. Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat Tanggap
2. Penanganan Konflik Sosial
3. Penanganan Penyalahgunaan NARKOBA
4. Penguatan Kelembagaan Siber dan Pengamanan Ruang siber
5. Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme
b. Kesuksesan Pemilu, dengan kegiatan prioritas sbb :
1. Penguatan Lembaga Demokrasi
2. Peningkatan Hak-hak Politik dan Kebebasan Sip
3. Pengamanan Pemilihan Umum
4. Netralitas Birokrasi dalam Pemilihan Umum 2019
c. Pertahanan Wilayah Nasional, dengan kegiatan prioritas sbb :
1. Pengamanan Wilayah Nasional dan Sumber Daya Kelautan
2. Pengamanan Kawasan Perbatasan dan Kedaulatan Negara
3. Penguatan Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi
d. Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi, dengan kegiatan prioritas
sbb :
1. Penegakan Hukum
2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
III - 6
3. Pelaksanaan e-Government yang Terintegrasi
4. Manajemen Talenta Indonesia
e. Efektivitas Diplomasi, dengan kegiatan prioritas sbb :
1. Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri
2. Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan
3. Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan
Internasional
4. Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD DIY
Asumsi asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD DIY 2019
agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diarapkan maka dalam RKPD DIY
ditetapkan tema pembangunan yaitu: “Pemetaan Pembangunan Untuk Mewujudkan
Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan”
Adapun prioritas pembangunan yang ditetapkan alam RKPD DIY 2019 sebagai berikut
1. Mengatasi Ketimpangan Wilayah
2. Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
3. Tindak lanjut/antisipasi Pembangunan New Yogyakarta International Airport
4. Dukungan Pembiayaan Pembangunan Melalui Peran Swasta
Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2019 sebagai berikut :
1) Proyeksi PDRB Riil sebesar Rp 101.505.033.000;000,-
2) Proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,65 %
3) Proyeksi Inflasi sebesar 2,44%
4) Proyeksi ICOR sebesar 5,11%
5) Proyeksi Ketenagakerjaan
a). Jumlah angkatan kerja 2.142.026 orang
b) Jumlah penduduk bekerja 2.066.789 orang
c) Jumlah penganggur terbuka 49.522 orang
d) Tingkat Pengangguran Terbuka 3,11
6) Proyeksi Kemiskinan sebesar 9,90
7) Ketimpangan Regional
Proyeksi Indeks Williamson 0,4562
8) Ketimpangan Pendapatan
Proyeksi Indeks Gini 2,6%
III - 7
Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui, 1)
Peningkatan pendapatan daerah; 2) Peningkatan dana perimbangan dan bagi hasil
serta lain-lain PAD yang sah. Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan
difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut :
1) Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan
sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui
intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
2) Meningkatkan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi,
dengan sasaran meningkatnya jumlah aset daerah yang dapat dikelola secara
optimal sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah
3) Mengoptimalkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan, dengan sasaran penguatan modal dan pengembangan usaha BUMD,
perusahaan milik swasta dan lembaga keuangan non bank, dengan terlebih
dahulu melakukan evaluasi penyertaan modal.
4) Peningkatan kualitas Pelayanan Perpajakan, dengan sasaranmeningkatnya
pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sistem dan
prosedur administrasi pelayanan yang cepat danmudah, seperti bus samsat
kelililng dan sistem online kesamsatan yangtelah dioperasikan saat ini. Selain itu,
perlu pengembangan aplikasi STS online berbasis accrual pada SIPKD untuk
memudahkan penatausahaanpendapatan daerah
5) Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur terkait perpajakan,dengan
sasaran meningkatnya pemahaman masyarakat dan aparaturterkait perpajakan
sehingga animo masyarakat untuk membayar pajaksemakin tinggi, dan aparatur
dapat lebih optimal dalam melakukan pemungutan pajak
6) Peningkatan pengawasan pengelolaan PAD, dengan sasaranmeningkatnya
pengawasan pengelolaan PAD di DIY sehingga dapatdiketahui permasalahan
sejak dini, dan melaksanakan reward and punishment
7) Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan
perekonomian yang diimbangi dengan peningkatan fasilitasi kepada masyarakat
8) Peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana pendukung layanan
pembayaran pajak dan retribusi daerah
9) Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan Wajib Pajak melalui penguatan database
pajak, optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status Wajib Pajak
Kebijakan belanja daerah diarahkan mengedepankan money follow program
priority dengan memprioritaskan program/kegiatan wajib/mengikat (gaji pegawai, air minum,
III - 8
listrik, air bersih, dsb.), kegiatan yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar,
peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, peningkatan kualitas
infrastruktur, pelestarian nilai budaya, penanggulangan kemiskinan, dan penurunan
ketimpangan wilayah. Lebih lanjut belanja pembangunan diarahkan untuk belanja
pendukung yang secara spesifik diberikan sebatas kemampuan keuangan daerah
mencukupi. Arah kebijakan belanja daerah juga diarahkan secara fokus pada pendekatan
kewilayahan dengan mengedepankan lokus dan fokus pembangunan secara lebih jelas,
serta memperhatikan kebutuhan investasi yang secara spesifik harus didekatkan dengan
karakteristik wilayah, serta kebutuhan suatu wilayah, sehingga hal tersebut akan
mempengaruhi tematik pembangunan kewilayahan khususnya pada masing-masing
kabupaten/kota secara administratif.
Pengelolaan pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai
berikut:
a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat
meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
dapat diwujudkan dengan meningkatkankompetensi sumber daya manusia aparatur
daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
b. Prioritas
Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang
pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja,
peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan
ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
Tematik pembangunan tahun 2019 terdiri dari penanggulangan kemiskinan,
ketimpangan wilayah, pembiayaan pembangunan dan pembangunan bandara NYIA.
c. Tolok ukur dan target kinerja
Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap
indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi.
d. Optimalisasi belanja langsung
Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan
secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata
masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk
III - 9
pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak
swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
e. Transparansi dan Akuntabel
Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak
mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan
pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi
menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.
3.3 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Penyusunan APBD Kulon Progo
Asumsi asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kulon Progo tahun
2019 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka dalam RKPD
ditetapkan tema pembangunan: “Mewujudkan Pertumbuhan daerah Melalui
Pembangunan Manusia Seutuhnya dan Pemerataan Pembangunan”
Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan tahun 2019 adalah :
1) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3) Meningkatnya pelestarian / pengembangan budaya dan prestasi generasi muda
4) Meningkatnya pemerataan dan pendapatan masyarakat
5) Meningkatnya pelayanan perlindungan sosial
6) Meningkatnya tata kelola pemerintahan
7) Meningkatnya keamanan, keterrtiban, dan ketentraman lingkungan
8) Meningkatnya pelayanan infrastruktur dan transportasi
9) Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan
Adapun prioritas pembangunan yang ditetapkan alam RKPD 2019 sebagai berikut :
1) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
2) Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Daerah
3) Peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan
4) Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik
Arah kebijakan ekonomi daerah yang diambil dalam penyusunan APBD tahun 2019
adalah sebagai berikut :
1) Nilai PDRB atas dasar konstan diproyeksikan 7,90 trilyun rupiah
2) PDRB Per kapita atas dasar harga konstan diproyeksikan 18,68 juta rupiah
3) Laju pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,82 %
III - 10
4) Inflasi diproyeksikan 2,50%
5) Tingkat kemiskinan diproyeksikan sebesar 18,23%
6) Angka pengangguran diproyeksikan sebesar 2,12%
Dalam penyusunan APBD tidak terlepas dari pendapatan daerah, dimana
pendapatan daerah merupakan salah satu kunci pokok dalam penganggaran, oleh
sebab hal tersebut pemerintah harus jeli dan hati hati dalam meraih dan
memprediksikan pendapatan daerah, adapun kebijakan Kulon Progo untuk meraih
pendapatan agar optimal dan nantinya akan dapat dbelanjakan secara optimal
adalah sebagai berikut :
a. Melakukan peninjauan perda dan menyusun kembali sesuai dengan regulasi dan
kondisi,
b. Peningkatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pada BUMD.
c. Menambah penyertaan modal kepada BUMD.
d. Ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan.
e. Perbaikan system dalam penjaringan obyek pajak dan retribusi
f. Memperbaiki fasilitas obyek retribusi
g. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan
daerah.
h. Penegakan Peraturan Daerah
i. mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah
j. Melaksanakan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat
kaitannya dengan kewajiban pembayaran pajak daerah
k. Penyederhanaan dan transparasi pelayanan perijinan
l. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak / retribusi daerah menuju
pelayanan prima.
m. Pembangunan infrastruktur di kawasan pertumbuhan ekonomi
n. Pembangunan infrastruktur di kawasan penyangga KSPN,
Arah kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditempuh
dalam penyusunan APBD tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1) Dalam hal penerimaan pembiayaan, mengambil kebijakan bahwa penerimaan
pembiayaan hanya bersumber dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya (SiLPA);
2) Sedangkan dalam hal pengeluaran pembiayaan mengambil kebijakan bahwa
pengeluran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pada Bank Pasar
III - 11
sebesar Rp 6.000.000.000,00, penyertaaan modal PDAM sebesar
Rp.3.000.000.000,00, penyertaan modal SAK Rp.4.000.000.000,00, Penyertaan
Modal BPD DIY Rp.7.000.000.000,00 dan untuk pembayaran pokok utang untuk
RSUD Wates sebesar Rp.1.254.000.000,00
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan money follow program
dengan pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait
langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak
langsung bagi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Anggaran di susun dengan
prinsip-prinsip sebagai berikut :
1. Transparasi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah
Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan
bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung
jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat
menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh
masyarakat dari suatu kegiatan atau yang dianggarkan.
2. Disiplin Anggaran
Adanya program yang harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,
tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan
dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan
penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan
3. Keadilan Anggaran
Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi
atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu
pemerintah wajib mengalokasikan penggunaanya secara adil dan merata berdasarkan
pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa
adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat
menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, guna
kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah,
baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari
sesuatu kegiatan yang diprogramkan
.
III - 12
.
3.4 Keselarasan sasaran Pokok RKP, RKPD DIY dengan RKPD Kabupaten Kulon
Tahun 2019
Keselarasan sasaran pokok pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten sangat diperlukan dalam mempercepat capaian
pembangunan Nasional. Adapun keselarasan sasaran Pokok RKP, RKPD DIY dengan
RKPD Tahun 2019 Kabupaten Kulon dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.1
Keselarasan sasaran Pokok RKP, RKPD DIY dengan RKPD Tahun 2019
Kabupaten Kulon
No. Indikator Target
2019
Nasional DIY Kulon Progo
1 Pertumbuhan ekonomi
(%)
5,4-5,8 5,26 5,06
2 Tingkat Kemiskinan (%) 8,5 – 9,5 9,95 17,25
3 Tingkat pengangguran
(%)
4,8 – 5,2 3,11 2,12
Sumber : Bappeda Kulon Progo, 2018
3.5 Keselarasan antara RPJMD, RKPD dan KUA PPAS Kabupaten Kulon Progo
Keselarasan antara RPJMD, RKPD dan KUA PPAS Kabupaten Kulon Progo dapat
dilihat pada table berikut :
III - 13
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
IURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
3 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Non Formal
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal
8 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal
8 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
Program Pembinaan Sekolah Dasar Program Pembinaan Sekolah Dasar 8 Program Pembinaan Sekolah Dasar 8 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 8 Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 8 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
Program Pembinaan Ketenagaan Program Pembinaan Ketenagaan 6 Program Pembinaan Ketenagaan 6 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
Kesehatan Kesehatan Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Kesehatan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
3 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 8 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 8 Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 6 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 6 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 8 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 8 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 6 Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 6 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
RSUD Wates
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD
Wates
1 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD
Wates
1 RSUD Wates
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
RSUD Nyi Ageng Serang
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD
Nyi Ageng Serang
1 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD
Nyi Ageng Serang
1 RSUD Nyi Ageng Serang
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
1 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
1 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan
jalan dan jembatan
Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
dan jembatan
7 Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan
dan jembatan
7 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
JUMLAH
KEGIATAN
Tabel 3.2Keselarasan Program dan Kegiatan antara RPJMD, RKPD dan KUA PPAS Tahun 2019
Kabupaten Kulon Progo
RPJMD RKPD PPAS
OPD PENGAMPUURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
KEGIATAN
III - 14
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
IURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
JUMLAH
KEGIATAN
RPJMD RKPD PPAS
OPD PENGAMPUURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
KEGIATAN
Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 2 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 2 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi
Sumber Daya Air
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi
Sumber Daya Air
7 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi
Sumber Daya Air
7 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Program Pembangunan Pengembangan, Sarana
Prasarana Air Minum dan Sanitasi
Program Pembangunan Pengembangan, Sarana Prasarana
Air Minum dan Sanitasi
2 Program Pembangunan Pengembangan, Sarana Prasarana
Air Minum dan Sanitasi
2 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan 4 Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan 4 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan
PermukimanProgram Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana
Prasarana Perkotaan dan Perkantoran
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana
Perkotaan dan Perkantoran
4 Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana
Perkotaan dan Perkantoran
4 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan
PermukimanProgram Perencanaan Penataan Ruang Program Perencanaan Penataan Ruang 3 Program Perencanaan Penataan Ruang 3 Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang
Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan
Ruang
Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang 4 Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang 4 Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan
dan Permukiman Sehat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan dan
Permukiman Sehat
3 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Perumahan dan
Permukiman Sehat
3 Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik
Masyarakat
Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik
Masyarakat
4 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik
Masyarakat
4 Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Satuan Polisi Pamong Praja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
3 Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2 Satuan Polisi Pamong Praja
Program Penegakan Peraturan Daerah Program Penegakan Peraturan Daerah 2 Program Penegakan Peraturan Daerah 2 Satuan Polisi Pamong Praja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana 5 Program Penanggulangan Bencana 5 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
III - 15
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
IURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
JUMLAH
KEGIATAN
RPJMD RKPD PPAS
OPD PENGAMPUURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
KEGIATAN
Sosial Sosial Sosial
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Program Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Program Perlindungan Sosial Program Perlindungan Sosial 3 Program Perlindungan Sosial 3 Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Program Pemberdayaan Sosial Program Pemberdayaan Sosial 6 Program Pemberdayaan Sosial 6 Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
IIURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASARII
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARII
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
Tenaga Kerja Tenaga Kerja Tenaga Kerja
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
4 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
4 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Program Perlindungan Ketenagakerjaan Program Perlindungan Ketenagakerjaan 2 Program Perlindungan Ketenagakerjaan 2 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja 7 Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja 7 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program peningkatan pemberdayaan perempuan dan
pengarusutamaan gender
Program peningkatan pemberdayaan perempuan dan
pengarusutamaan gender
5 Program peningkatan pemberdayaan perempuan dan
pengarusutamaan gender
5 Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan
Anak
Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak 4 Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak 4 Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Pangan Pangan Pangan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah 2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah 2 Dinas Pertanian dan Pangan
Program Pemberdayaan Penyuluhan Program Pemberdayaan Penyuluhan 2 Program Pemberdayaan Penyuluhan 2 Dinas Pertanian dan Pangan
Pertanahan Pertanahan Pertanahan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang
III - 16
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
IURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
JUMLAH
KEGIATAN
RPJMD RKPD PPAS
OPD PENGAMPUURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
3 Dinas Pertanahan dan Tata
Ruang
Program Pengelolaan Pertanahan Program Pengelolaan Pertanahan 6 Program Pengelolaan Pertanahan 6 Dinas Pertanahan dan Tata
RuangLingkungan Hidup Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Lingkungan Hidup
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
3 Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan dan Konservasi lingkungan hidup Program Pengelolaan dan Konservasi lingkungan hidup 3 Program Pengelolaan dan Konservasi lingkungan hidup 3 Dinas Lingkungan Hidup
Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran 5 Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran 5 Dinas Lingkungan Hidup
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Kependudukan dan
Pencatatatan Sipil
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Kependudukan dan
Pencatatatan Sipil
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
3 Dinas Kependudukan dan
Pencatatatan Sipil
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 4 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 4 Dinas Kependudukan dan
Pencatatatan Sipil
Program Pelayanan Pencatatan Sipil Program Pelayanan Pencatatan Sipil 3 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 3 Dinas Kependudukan dan
Pencatatatan Sipil
Program Pengelolan Informasi Administrasi
Kependudukan
Program Pengelolan Informasi Administrasi Kependudukan 6 Program Pengelolan Informasi Administrasi Kependudukan 6 Dinas Kependudukan dan
Pencatatatan Sipil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga BerencanaProgram Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
5 Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
5 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga BerencanaProgram Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 6 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 6 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
III - 17
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
IURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
JUMLAH
KEGIATAN
RPJMD RKPD PPAS
OPD PENGAMPUURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
KEGIATAN
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga 5 Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga 5 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga BerencanaProgram Advokasi dan Pengendalian Penduduk Program Advokasi dan Pengendalian Penduduk 3 Program Advokasi dan Pengendalian Penduduk 3 Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Perhubungan Perhubungan Perhubungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Perhubungan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
4 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
4 Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana
Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana
Perhubungan
6 Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana
Perhubungan
6 Dinas Perhubungan
Program Peningkatan tertib lalu lintas jalan Program Peningkatan tertib lalu lintas jalan 7 Program Peningkatan tertib lalu lintas jalan 7 Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Komunikasi dan Informasi
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Komunikasi dan Informasi
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
4 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
4 Dinas Komunikasi dan Informasi
Program Pengembangan Aplikasi Informatika Program Pengembangan Aplikasi Informatika 5 Program Pengembangan Aplikasi Informatika 5 Dinas Komunikasi dan Informasi
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program pelayanan administrasi perkantoran Program pelayanan administrasi perkantoran 3 Program pelayanan administrasi perkantoran 3 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan
Pengawasan KUMKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan
Pengawasan KUMKM
4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan
Pengawasan KUMKM
4 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM 3 Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM 3 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
Program Pengembangan Permodalan KUMKM Program Pengembangan Permodalan KUMKM 3 Program Pengembangan Permodalan KUMKM 3 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
Penanaman Modal Penanaman Modal Penanaman Modal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
3 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu
III - 18
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
IURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
JUMLAH
KEGIATAN
RPJMD RKPD PPAS
OPD PENGAMPUURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
KEGIATAN
Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi 2 Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi 2 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu
Program Pelayanan Investasi Program Pelayanan Investasi 2 Program Pelayanan Investasi 2 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 3 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 3 Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu
Kepemudaan dan Olah Raga Kepemudaan dan Olah Raga Kepemudaan dan Olah Raga
Program Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olah
Raga
Program Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 4 Program Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 4 Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga
Statistik Statistik Statistik
Program Pengembangan Komunikasi Media Massa dan
Data/ Informasi/ Statistik
Program Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Data/
Informasi/ Statistik
5 Program Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Data/
Informasi/ Statistik
5 Dinas Komunikasi dan Informasi
Persandian Persandian Persandian
Program Pengelolaan Persandian Program Pengelolaan Persandian 1 Program Pengelolaan Persandian 1 Dinas Komunikasi dan Informasi
Kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Kebudayaan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kerja 3 Dinas Kebudayaan
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
3 Dinas Kebudayaan
Program Pengembangan Seni Adat dan Tradisi Program Pengembangan Seni Adat dan Tradisi 2 Program Pengembangan Seni Adat dan Tradisi 2 Dinas Kebudayaan
Program Pengembangan Sejarah Bahasa dan Sastra Program Pengembangan Sejarah Bahasa dan Sastra 2 Program Pengembangan Sejarah Bahasa dan Sastra 2 Dinas Kebudayaan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3 Dinas Kebudayaan
Perpustakaan Perpustakaan Perpustakaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
3 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
Program Pengembangan Budaya Baca Program Pengembangan Budaya Baca 4 Program Pengembangan Budaya Baca 4 Dinas Perpustakaan dan
KearsipanKearsipan Kearsipan Kearsipan
Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 4 Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 4 Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 4 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 4 Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 4 Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 4 Dinas Kelautan dan Perikanan
III - 19
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
IURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
JUMLAH
KEGIATAN
RPJMD RKPD PPAS
OPD PENGAMPUURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
KEGIATAN
Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan
Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan
Kelautan
Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan
Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan
Kelautan
4 Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan
Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan
Kelautan
4 Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan
Perikanan
Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan 2 Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan 2 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pariwisata Pariwisata Pariwisata
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Pariwisata
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
3 Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Pemasaran Wisata Program Peningkatan Pemasaran Wisata 3 Program Peningkatan Pemasaran Wisata 3 Dinas Pariwisata
Program Peningkatan sarana prasarana pariwisata dan
pengelolaan daya tarik wisata
Program Peningkatan sarana prasarana pariwisata dan
pengelolaan daya tarik wisata
2 Program Peningkatan sarana prasarana pariwisata dan
pengelolaan daya tarik wisata
2 Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Pemberdayaan Pariwisata Program Peningkatan Pemberdayaan Pariwisata 2 Program Peningkatan Pemberdayaan Pariwisata 2 Dinas Pariwisata
Pertanian Pertanian Pertanian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Pertanian dan Pangan
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 4 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 4 Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
4 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
4 Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk
Tanaman Pangan
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman
Pangan
3 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman
Pangan
3 Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk
Holtikultura
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Holtikultura 2 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Holtikultura 2 Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk
Perkebunan
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk
Perkebunan
2 Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk
Perkebunan
2 Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil
Peternakan
Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil
Peternakan
4 Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil
Peternakan
4 Dinas Pertanian dan Pangan
Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner (Kesmavet)
Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner (Kesmavet)
6 Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner (Kesmavet)
6 Dinas Pertanian dan Pangan
Perdagangan Perdagangan Perdagangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Dinas Perdagangan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Dinas Perdagangan
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
4 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
4 Dinas Perdagangan
Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional 8 Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional 8 Dinas Perdagangan
Program Pengembangan Usaha Perdagangan Program Pengembangan Usaha Perdagangan 8 Program Pengembangan Usaha Perdagangan 8 Dinas Perdagangan
Perindustrian Perindustrian Perindustrian
Program Pengembangan Industri Program Pengembangan Industri 3 Program Pengembangan Industri 3 Dinas Perdagangan
Transmigrasi Transmigrasi Transmigrasi
Program Penempatan Transmigrasi Program Penempatan Transmigrasi 3 Program Penempatan Transmigrasi 3 Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan
Fungsi Penunjang Lainnya Fungsi Penunjang Lainnya Fungsi Penunjang Lainnya
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Sekretariat Daerah
III - 20
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
IURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
JUMLAH
KEGIATAN
RPJMD RKPD PPAS
OPD PENGAMPUURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
KEGIATAN
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
4 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
4 Sekretariat Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
dan Bantuan Hukum
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum
11 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum
11 Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil
KDH
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH 3 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH 3 Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah 8 Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah 8 Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan 7 Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan 7 Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sistem Pelayanan
Publik
Program Peningkatan Kapasitas Sistem Pelayanan Publik 1 Program Peningkatan Kapasitas Sistem Pelayanan Publik 1 Sekretariat Daerah
Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan
Pemerintahan
Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan
Pemerintahan
3 Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan
Pemerintahan
3 Sekretariat Daerah
Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
2 Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
2 Sekretariat Daerah
Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan
Perekonomian
Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan
Perekonomian
6 Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan
Perekonomian
6 Sekretariat Daerah
Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan
Pembangunan
Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan
Pembangunan
6 Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan
Pembangunan
6 Sekretariat Daerah
Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan
Penguatan Kelembagaan
Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Penguatan
Kelembagaan
6 Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Penguatan
Kelembagaan
6 Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa 4 Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa 4 Sekretariat Daerah
Program Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Program Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan 2 Program Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan 2 Sekretariat Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4 Sekretariat DPRD
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
4 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
4 Sekretariat DPRD
Program Pembentukan Peraturan Daerah Program Pembentukan Peraturan Daerah 6 Program Pembentukan Peraturan Daerah 6 Sekretariat DPRD
Program Penganggaran dan Pengawasan Kebijakan
Pembangunan Daerah
Program Penganggaran dan Pengawasan Kebijakan
Pembangunan Daerah
7 Program Penganggaran dan Pengawasan Kebijakan
Pembangunan Daerah
7 Sekretariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kecamatan Temon
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kecamatan Temon
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Kecamatan Temon
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Kecamatan Temon
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan
8 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan
8 Kecamatan Temon
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kecamatan Wates
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kecamatan Wates
III - 21
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
IURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
JUMLAH
KEGIATAN
RPJMD RKPD PPAS
OPD PENGAMPUURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Kecamatan Wates
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Kecamatan Wates
Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 1 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 1 Kecamatan Wates
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kelurahan
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kelurahan
9 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kelurahan
9 Kecamatan Wates
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan
8 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan
Kecamatan
8 Kecamatan Wates
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kecamatan Panjatan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kecamatan Panjatan
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Kecamatan Panjatan
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Kecamatan Panjatan
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
8 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
8 Kecamatan Panjatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kecamatan Galur
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kecamatan Galur
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Kecamatan Galur
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Kecamatan Galur
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
8 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
8 Kecamatan Galur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kecamatan Lendah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kecamatan Lendah
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Kecamatan Lendah
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Kecamatan Lendah
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
8 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
8 Kecamatan Lendah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kecamatan Sentolo
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kecamatan Sentolo
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Kecamatan Sentolo
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Kecamatan Sentolo
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
8 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
8 Kecamatan Sentolo
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kecamatan Pengasih
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kecamatan Pengasih
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Kecamatan Pengasih
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Kecamatan Pengasih
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
8 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
8 Kecamatan Pengasih
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kecamatan Kokap
III - 22
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
IURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
JUMLAH
KEGIATAN
RPJMD RKPD PPAS
OPD PENGAMPUURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
KEGIATAN
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kecamatan Kokap
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Kecamatan Kokap
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Kecamatan Kokap
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
8 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
8 Kecamatan Kokap
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kecamatan Girimulyo
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kecamatan Girimulyo
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Kecamatan Girimulyo
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Kecamatan Girimulyo
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
8 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
8 Kecamatan Girimulyo
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kecamatan Nanggulan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kecamatan Nanggulan
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Kecamatan Nanggulan
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Kecamatan Nanggulan
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
8 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
8 Kecamatan Nanggulan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kecamatan Samigaluh
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kecamatan Samigaluh
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Kecamatan Samigaluh
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Kecamatan Samigaluh
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
8 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
8 Kecamatan Samigaluh
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Kecamatan Kalibawang
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Kecamatan Kalibawang
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
2 Kecamatan Kalibawang
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 2 Kecamatan Kalibawang
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
8 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah
Kecamatan
8 Kecamatan Kalibawang
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Inspektorat Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
4 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
4 Inspektorat Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 8 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal 8 Inspektorat Daerah
Perencanaan Perencanaan Perencanaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
III - 23
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
IURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
JUMLAH
KEGIATAN
RPJMD RKPD PPAS
OPD PENGAMPUURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
KEGIATAN
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja 3 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
4 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
4 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
dan Kesra
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan
Kesra
3 Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan
Kesra
3 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan
Ekonomi
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi 4 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi 4 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
3 Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah
3 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Pengendalian Pembangunan Daerah Program Pengendalian Pembangunan Daerah 4 Program Pengendalian Pembangunan Daerah 4 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan
Program Kerjasama Pengembangan IPTEK Program Kerjasama Pengembangan IPTEK 2 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK 2 Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Keuangan Keuangan Keuangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Badan Keuangan dan Aset
Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Badan Keuangan dan Aset
Daerah
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
3 Badan Keuangan dan Aset
Daerah
Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan
Kualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan
Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kualitas
Kebijakan Pengelolaan Keuangan
5 Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kualitas
Kebijakan Pengelolaan Keuangan
5 Badan Keuangan dan Aset
Daerah
Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan 6 Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan 6 Badan Keuangan dan Aset
Daerah
Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan
Pelaporan
Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan 4 Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan 4 Badan Keuangan dan Aset
Daerah
Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 7 Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 7 Badan Keuangan dan Aset
Daerah
Program Peningkatan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Pendapatan Daerah 4 Program Peningkatan Pendapatan Daerah 4 Badan Keuangan dan Aset
Daerah
Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Investasi
Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Investasi
Pemerintah Daerah
6 Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Investasi
Pemerintah Daerah
6 Badan Keuangan dan Aset
Daerah
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 3 Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan
Kualitas Sumber Daya Manusia OPD
Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
3 Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas
Sumber Daya Manusia OPD
3 Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan
Program Pendayagunaan Aparatur Program Pendayagunaan Aparatur 5 Program Pendayagunaan Aparatur 5 Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan
Program Pengembangan Aparatur Program Pengembangan Aparatur 6 Program Pengembangan Aparatur 6 Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan
III - 24
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
IURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASARI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
JUMLAH
KEGIATAN
RPJMD RKPD PPAS
OPD PENGAMPUURUSAN/PROGRAM/KEGIATAN URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
KEGIATAN
Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur 5 Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur 5 Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan
III - 25
3.6 Kebijakan yang Berkaitan dengan Gaji PNS/ DPRD
Pengalokasian gaji pokok, tunjangan PNS struktural/fungsional, tunjangan gaji ketiga
belas dan keempat belas PNSD dan penghasilan lainnya yang sesuai dengan
ketentuan undang-undang yang berlaku. Belanja pegawai (belanja gaji) ini dihitung
menggunakan angka realisasi gaji bulan Mei Tahun 2017 ditambah accres 1,5%,
sedangkan penghitungan tunjangan beras memakai angka sebelum kenaikkan.
Belanja representasi DPRD dan pimpinan DPRD serta operasional Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya
penghasilan dan penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.
Anggaran belanja pegawai tersebut selain gaji dan tunjangan PNS daerah, meliputi gaji
dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD, BPOP Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, BPOP DPRD, Tunjangan komunikasi intensif DPRD,
Tunjangan transportasi dan Perumahan DPRD, BP PBB, dan juga sudah termasuk
tunjangan kesejahteraan pegawai, insentif pajak dan retribusi daerah, iuran jaminan
kecelakaan, iuran jamiman kematian dan subsidi iuran Askes PNS.
III - 26
IV - 1
BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
4.1 Pendapatan Daerah
4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada Tahun
Anggaran 2019
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam perencanaan pendapatan
daerah akan diutamakan pada pos-pos pendapatan asli daerah, yang meliputi pajak
daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Persentase terbesar dari pendapatan daerah berasal dari Dana Perimbangan untuk
tahun anggaran 2019 sebesar 56,89%. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD)
sebesar 17,50% dan Lain–lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 25,61%.
4.1.2. Target Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2019 diprediksikan akan mencapai sebesar
Rp 1,289,425,130,585.90 Pendapatan daerah tersebut bila dibandingkan dengan
APBD Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 241,117,362,278.08
atau sebesar 15,75 %. Penurunan ini disebabkan pada tahun 2019 belum
memperhitungkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Prediksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebesar Rp. 225,591,383,717.37, Dana Perimbangan sebesar Rp.
733.547.720.000,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp
330.286.026.868,53,-.
Dibandingkan dengan tahun 2018, pada komponen Pendapatan Asli Daerah terjadi
kenaikan sebesar 8,94 % dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah naik sebesar
0,24 %. Untuk Dana Perimbangan turun sebesar 26,20 % akibat belum
memperhitungkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK).
IV - 2
Tabel 4.1. Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 – 2019
KELOMPOK PENDAPATAN
REALISASI REALISASI TARGET APBD 2018-
Murni TARGET APBD 2019
APBD 2016 APBD 2017
PENDAPATAN DAERAH
1.358.070.862.125,32 1.425.043.871.474,14 1.530.542.492.863,98 1,289,425,130,585.90
Pendapatan Asli Daerah
180.273.350.872,69 249.626.233.520,61 207.069.271.744,53 225,591,383,717.37
Dana Perimbangan 957.551.588.907,00 942.334.184.917,00 993.976.585.000,00 733.547.720.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
220.245.922.345,63 233.083.453.036,53 329.496.636.119,45 330.286.026.868,53
Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2018
4.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada
tahun 2019, penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah diprediksikan sebesar
Rp225,591,383,717.37 atau naik sebesar 8,94 % dibandingkan dengan target
penerimaan tahun 2018. Dari empat komponen pembentukan PAD yakni Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan
lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah, semuanya diprediksikan mengalami
kenaikan. Adapun penjabaran lebih rinci Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada
Tabel 4.2 berikut.
Tabel 4.2. Realisasi danTarget Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016 – 2019
KELOMPOK PENDAPATAN
REALISASI REALISASI TARGET APBD 2018-Murni
TARGET APBD 2019 APBD 2016 APBD 2017
Pendapatan asli daerah
180.273.350.872,69 249.626.233.520,61 207.069.271.744,53 225,591,383,717.37
Pajak daerah 31.394.970.588,70 47.306.704.665,60 57.687.397.290,89 63,774,991,012.61 Retribusi daerah 6.996.476.816,13 7.328.910.686,19 8.325.783.127,13 10,294,355,800.00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
14.317.819.815,93 15.783.395.763,54 15.531.111.952,62 16,002,553,952.62
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
127.564.083.651,93 179.207.222.405,28 125.524.979.373,89 135,519,482,952.14
Sumber data: BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2018
a. Hasil Pajak Daerah
Pajak Daerah mengalami sedikit kenaikan yakni sebesar Rp 6,087,593,721.72 atau
10,55 %. Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan Pajak Bumi Bangunan
IV - 3
Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp. 5.229.935.039,41 (33,72%), Pajak Hotel
Rp.21,751,223.00 (38,85%), Pajak Hiburan Rp.3,079,950.00 (24,30 %), Pajak Parkir
Rp.13,604,850.00 (28,24 %), Pajak Restoran Rp. 209,355,368.65 (13,90 %), Pajak
Penerangan Jalan Rp. 1,497,772,144.26 (15,50 %) dan Pajak Air Tanah Rp.
11,455,342.00 (20,75 %). Disisi lain terjadi penurunan pada sektor Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar minus Rp. 1,624,081,600.00 atau sebesar
-10 %. Prediksi penurunan ini didasarkan pada data realisasi sampai dengan
pertengahan Juni 2018, realisasi pajak dari sektor MBLB baru tercapai +/- 50% atau
sejumlah Rp. 4,2 Miliar dari target sebesar Rp. 8 Miliar. Tidak tercapainya target
sampai dengan pertengahan bulan Juni tahun 2018 antara lain disebabkan proyek
pembangunan Bandara NYIA semula diprediksikan sudah melaksanakan pengurukan
tapi belum dilaksanakan dan berdasarkan data tahun 2017, tanah urug yang diambil
dari wilayah Kulon Progo hanya sebesar 34%, selebihnya diambil dari wilayah luar
Kulon Progo.
Target dan realisasi penerimaan Hasil Pajak Daerah pada tahun 2016 - 2019 secara
terperinci dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini.
Tabel 4.3 Realisasi dan Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 – 2019
KELOMPOK PENDAPATAN
REALISASI REALISASI TARGET APBD
2018-Murni TARGET APBD
2019 APBD 2016 APBD 2017
HASIL PAJAK DAERAH
31.394.970.588,70 47.306.704.665,60 57.687.397.290,89 63,774,991,012.61
Pajak Hotel 84.390.500,00 70.674.760,00 55.991.013,00 77,742,236.00
Pajak Restoran 1.299.612.691,20 1.632.098.323,60 1.506.496.720,04 1,715,852,088.69
Pajak Hiburan 11.739.600,00 15.557.000,00 12.673.050,00 15,753,000.00
Pajak Reklame 462.835.700,00 444.474.409,00 428.160.323,85 444,474,409.00
Pajak Penerangan Jalan
7.403.908.879,00 8.936.927.994,00 9.663.046.092,00 11,160,818,236.26
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1.120.212.625,00 4.172.497.770,00 16.240.816.000,00 14,616,734,400.00
Pajak Parkir 29.883.200,00 48.347.760,00 48.169.650,00 61,774,500.00
Pajak Air Tanah 30.792.273,00 57.575.846,00 55.206.558,00 66,661,900.00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
12.583.448.735,00 15.403.984.707,00 15.508.691.499,00 20,738,626,538.41
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
8.368.146.385,50 16.524.566.096,00 14.168.146.385,00 14,876,553,704.25
Sumber data : BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2018
IV - 4
b. Hasil Retribusi Daerah
Pendapatan hasil Retribusi Daerah pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar
Rp. 1,968,572,672.87 atau 23,64% dibandingkan dengan target penerimaan tahun
2018. Kontribusi yang paling banyak menyebabkan kenaikan berasal dari Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp. 1,030,925,000.00 (25,79%), Retribusi
Perijinan Tertentu Rp. 371.235.827,87 (52,14%) dan Retribusi Pelayanan
Persampahan / Kebersihan sebesar Rp.168,656,680.00 (37,89 %).
Disisi lain, ada pendapatan retribusi yang diprediksikan mengalami penurunan, yaitu
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp. 74.820.605,00 atau
9,86%. Prediksi pendapatan tahun 2019 sebesar Rp 684.328.200,00 didasarkan pada
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Menara Telekomunikasi Tahun 2018.
Selain itu, oleh Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), retribusi yang
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo masih dipandang terlalu tinggi.
Sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan RI Nomor : S-743/PK/2015
Tanggal 18 November 2015 perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi, retribusi menara telekomunikasi hanya sebagai pengganti
sebagian biaya operasional pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.
Secara rinci target retribusi dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut.
Tabel 4.4 Realisasi dan Target Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 – 2019
KELOMPOK PENDAPATAN
REALISASI REALISASI TARGET APBD 2018-Murni
TARGET APBD 2019 APBD 2016 APBD 2017
HASIL RETRIBUSI DAERAH
6.996.476.816,13 7.328.910.686,19 8.325.783.127,13 10,294,355,800.00
Retribusi Jasa Umum
2.791.793.794,00 2.726.826.250,00 3.076.173.855,00 3,507,533,210.00
Retribusi Jasa Usaha
3.246.120.850,00 4.034.041.700,00 4.537.667.100,00 5,703,644,590.00
Retribusi Perijinan Tertentu
958.562.172,13 568.042.736,19 711.942.172,13 1.083.178.000,00
Sumber data : BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2018
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2019 diproyeksikan
sebesar Rp 16.002.553.952,62 mengalami kenaikkan sebesar Rp 471.442.000,00
atau 3,04 % bila dibandingkan dengan target penerimaan di APBD tahun 2018 yang
diproyeksikan sebesar Rp 15.531.111.952,62. Adapun kenaikkan tersebut disokong
dari kenaikkan bagian laba atas penyertaan modal di PD Bank Pasar sebesar Rp
471.442.000,00 atau 15,21 %. Untuk bagian atas penyertaan modal pada Bank
Pembangunan Daerah Propinsi DIY, PT Selo Adikarto, PD Aneka Usaha (SPBU
IV - 5
Wates) dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) pada tahun 2019 diproyeksikan
sama dengan target pendapatan di APBD 2018.
Adapun rincian dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat
dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut.
Tabel 4.5 Realisasi dan Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun
Anggaran 2016-2019
KELOMPOK PENDAPATAN
REALISASI REALISASI TARGET APBD 2018-Murni
TARGET APBD 2019 APBD 2016 APBD 2017
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
14.317.819.815,93 15.783.395.763,54 15.531.111.952,62 16.002.553.952,62
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
14.317.819.815,93 15.783.395.763,54 15.531.111.952,62 16.002.553.952,62
PD BPR Bank Pasar
3.035.754.482,00 2.925.885.776,00 3.100.000.000,00 3.571.442.000,00
PB Aneka Usaha (SPBU Wates)
- 262.233.990,50 262.233.990,50 262.233.990,50
PT. Selo Adikarto
2.423.481.600,00 2.440.481.600,00 2.680.074.681,00 2.680.074.681,00
Pembangunan Daerah Provinsi DIY
8.803.939.516,61 10.096.562.131,20 9.428.700.000,00 9.428.700.000,00
BUKP 54.644.217,32 58.232.265,84 60.103.281,12 60.103.281,12
Sumber data : BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2018
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada tahun 2019 diproyeksikan sebesar
Rp 135,519,482,952.14, mengalami kenaikkan sebesar Rp 9,994,503,578.25 atau
7,96 % dibandingkan dengan tahun 2018. Kenaikan tersebut disokong dari
pendapatan BLUD RSUD Wates, Dinas Kesehatan dan RSUD Nyi Ageng Serang
sebesar Rp. 9,980,430,308.46 atau 8,48 %. Kelompok lain lain pendapatan asli
daerah yang sah yang mengalami peningkatan adalah pendapatan bunga deposito
sebesar Rp 39.336.045,64 atau 0,53 persen, dengan estimasi bahwa anggaran
belanja terserap sesuai dengan anggaran kas sehingga tidak ada uang idle.
Disisi lain, ada penurunan dari pendapatan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
sebesar Rp 17.457.875,00 atau 9,43 persen, penurunan terbesar berasal dari
pendapatan sewa tanah PT. Selo Adikarto sebesar Rp.19.830.000,00 dikarenakan
tanahnya dijadikan bagian dari penyertaan modal pada akhir tahun 2018.
IV - 6
Rincian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dilihat pada Tabel 4.6
sebagai berikut.
Tabel 4.6 Realisasi dan Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2016 – 2019
KELOMPOK PENDAPATAN
REALISASI REALISASI TARGET APBD 2018-Murni
TARGET APBD 2019 APBD 2016 APBD 2017
LAIN-LAIN PAD YANG SAH
127.564.083.651,93 179.207.222.405,28 125.524.979.373,89 135,519,482,952.14
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
434.759.400,00 7.541.820.100,00 120.384.000,00 111,460,800.00
Penerimaan Jasa Giro
437.397.239,75 780.959.783,00 - -
Pendapatan Bunga deposito
13.943.890.050,46 9.018.297.167,09 7.421.772.542,36 7.461.108.588,00
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan
112.942.957,00 148.153.108,00 - -
Pendapatan Denda Pajak
299.271.669,00 199.843.683,50 - -
Pendapatan Denda Retribusi
309.654.608,36 56.145.000,00 - -
Pendapatan dari Pengembalian
152.950.992,63 3.414.032.941,00 - -
Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah (Pengelolaan Barang Milik Daerah)
177.404.965,00 199.542.762,00 185.187.237,00 167.729.362,00
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD –RSUD dan UPTD Puskesmas)
111.459.127.200,50 117.532.527.807,17 117.741.720.637,00 127,722,150,945.46
Lain-lain PAD yang sah Lainnya
0,00 - -
Pendapatan Dari Pengelolaan BUKP
55.330.559,56 55.914.959,52 55.914.957,53 57.033.256,68
Pendapatan Denda Atas Pelanggaran
94.259.000,00 71.364.500,00 - -
Pendapatan Bunga Penguatan Modal
75.000.000,00 - -
Pengelolaan Barang Milik Daerah
0,00 - -
Bentuk-bentuk pendapatan lainnya
82.095.009,67 40.188.620.594,00 - -
Sumber data : BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2018
4.1.2.2 Dana Perimbangan
Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,
sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kepada daerah diberikan
dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip money follows
program.
IV - 7
Dana perimbangan dari tahun 2016 hingga tahun 2018 tiap tahunnya mengalami
kenaikkan. Dana Perimbangan pada tahun 2018 direncanakan sebesar Rp
986,359,412,967.00. Akan tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp.
733.547.720.000,00 akibat belum memasukkan Dana Alokasi Khusus, dimana pada
tahun 2018, memperoleh DAK sebesar Rp 260.428.865.000,00. Belum
dicantumkannya Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 disebabkan belum adanya
Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019.
Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan
Dana Alokasi Khusus. Adapun komponen Dana Perimbangan dapat dijelaskan sebagai
berikut :
a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari dana perimbangan untuk mengatasi
masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui
pembagian hasil dari sebagian penerimaan perpajakan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Penghasil. Komponen Dana Bagi Hasil terdiri dari Bagi Hasil
Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri
dari Bagi Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi; Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan
Bangunan; dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dana Bagi Hasil Bukan
Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusaha Hutan,
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land Rent), dan Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil
Perikanan. Untuk tahun 2019 pendapatan dari Dana Bagi Hasil diprediksikan
sebesar Rp 27.678.780.000,00 atau sama dengan alokasi APBD tahun 2018.
b. Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang dialokasikan dengan
tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan dimaksudkan untuk
meminimalkan ketimpangan fiskal antar daerah. Alokasi DAU tahun 2019 sebesar Rp
705.868.940.000,00 atau sama dengan alokasi APBD tahun 2018.
c. Dana Alokasi Khusus
Pada prediksi pendapatan Tahun 2019 belum memasukkan Dana Alokasi
Khusus, dimana pada Tahun 2018, memperoleh DAK sebesar Rp
260.428.865.000,00. Belum dicantumkannya Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun
2019 disebabkan belum adanya Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun
IV - 8
Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun
Anggaran 2019 sampai dokumen Kebijakan Umum APBD ini disusun.
Rincian Dana Perimbangan dapat dilihat dalam Tabel 4.7 sebagai berikut.
Tabel. 4.7 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 – 2019
KELOMPOK PENDAPATAN
REALISASI REALISASI TARGET APBD
2018-Murni TARGET APBD 2019
APBD 2016 APBD 2017
Dana Perimbangan
957.551.588.907,00 942.334.184.917,00 993.976.585.000,00 733.547.720.000,00
Bagi HasilPajak/Bukan Pajak
26.387.202.166,00 26.200.469.908,00 27.678.780.000,00 27.678.780.000,00
Dana Alokasi Umum
718.490.508.000,00 705.868.940.000,00 705.868.940.000,00 705.868.940.000,00
Dana Alokasi Khusus
212.673.878.741,00 210.264.775.009,00 260.428.865.000,00 -
Sumber data : BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2018
4.1.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah,
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan
keuangan dari provinsi atau Pemda lainnya dan Dana Desa.
Lain lain pendapatan daerah yang sah dari tahun 2016-2018 kondisinya sangat
fluktuatif akan tetapi di tahun 2019 diprediksikan mengalami peningkatan sebesar
Rp.789.390.749,08 atau 0,24 persen dibanding tahun 2018, dimana penerimaan tahun
2018 diprediksikan sebesar Rp.329.496.636.119,45 dan untuk penerimaan tahun 2019
diprediksikan sebesar Rp.330.286.026.868,53.
Kenaikkan pendapatan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah di picu oleh kenaikkan
dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang diprediksikan naik sebesar
Rp.2,197,771,749.08 (2,83 %). Disisi lain, Dana Desa diprediksikan turun masing-
masing sebesar Rp.1,208,381,000.00 (-1,55 %) akibat penyesuaian pendapatan tahun
2018 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Selain itu Pendapatan Hibah air
minum pedesaan diprediksikan turun sebesar Rp.200.000.000,00 (0,48 %). Hal ini
disesuaikan dengan prediksi pendapatan hibah air minum pedesaan pada tahun 2018.
Besaran angka dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat dalam Tabel
4.8 sebagai berikut.
IV - 9
Tabel. 4.8 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2016 - 2019
Sumber data : BKAD Kabupaten Kulon Progo, 2018
4.1.3 Upaya-upaya Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah
4.1.3.1 Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi
atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Pendapatan daerah
meliputi semua rekening kas derah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak
pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali
oleh daerah.
Dalam hal peraihan pendapatan daerah sampai saat ini masih banyak dikendala dan
permasalahan yang dihadapi terutama dalam peningkatan penerimaan Pendapatan
Asli Daerah (PAD), adapun permasalahannya adalah :
a. Regulasi yang berlaku saat ini sudah jauh ketinggalan dibanding dengan
peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Semisal beberapa
peraturan daerah yang mengatur masalah tarif atau besarnya pajak/retribusi
daerah terlalu kecil dibanding dengan keadaan perekonomian saat ini.
b. Tingkat kesadaran Wajib Pajak/Retribusi yang masih rendah, disisi lain masih
adanya upaya dari wajib pajak/retribusi untuk menghindar dari kewajiban
membayar pajak/retribusi daerah.
c. Fasilitas dan infrastruktur obyek pajak daerah/retribusi belum memadai khususnya
pada obyek wisata, menyebabkan sangat sedikitnya kunjungan ulang yang
dilakukan oleh wisatawan.
d. Lemahnya data dan penatausahaan perpajakan/retribusi daerah.
e. Masih lemahnya kapasitas petugas yang menangani pungutan pendapatan
daerah.
f. Belum optimalnya kinerja BUMD.
g. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan.
URAIAN Realisasi APBD
2016 Realisasi APBD
2017 TARGET APBD
2018-Murni TARGET APBD
2019
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
220.245.922.345,63 233.083.453.036,53 329.496.636.119,45 330.286.026.868,53
Pendapatan Hibah 16.767.499.548,00 5.407.024.795,00 41.821.400.000,00 41.621.400.000,00
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
76.355.539.797,63 79.733.816.868,53 77.536.045.119,45 79.733.816.868,53
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
27.378.283.000,00 19.425.064.373,00 70.000.000.000,00 70.000.000.000,00
IV - 10
Adapun upaya upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah
antara lain
a. Melakukan peninjauan perda dan menyusun kembali sesuai dengan regulasi dan
kondisi.
b. Peningkatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pada BUMD.
c. Menambah penyertaan modal kepada BUMD.
d. Ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan.
e. Memperbaiki fasilitas obyek pajak daerah/retribusi.
f. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan
daerah.
g. Penegakan Peraturan Daerah
h. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah
i. Melaksanakan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat
kaitannya dengan kewajiban pembayaran pajak daerah
j. Bimbingan teknis untuk pengelola pendapatan pajak/retribusi daerah
k. Penyederhanaan dan transparasi pelayanan perijinan.
l. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak / retribusi daerah menuju
pelayanan prima.
m. Pembangunan infrastruktur di kawasan pertumbuhan ekonomi.
4.1.3.2 Dana Perimbangan
Upaya yang dilakukan dalam kaitannya memperolehan Dana Perimbangan yaitu
sebagai berikut.
a. Membuat dan mengirimkan usulan DAK kepada Kementerian Keuangan,
Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Terkait. Untuk usulan
Tahun 2019 semuanya dilaksanakan melalui sistem aplikasi KRISNA-DAK.
b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama terhadap upaya peningkatan penerimaan
pajak negara (pusat) yang berdampak pada peningkatan alokasi perimbangan
untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak.
c. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah (pusat) maupun provinsi dalam
rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana
alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah dan dana desa.
d. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
IV - 11
4.1.3.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
a. Mengupayakan berbagai usulan program pembangunan yang dapat didanai
melalui hibah dari pemerintah;
b. Meningkatkan koordinasi dengan provinsi untuk meraih bantuan keuangan dari
Provinsi.
4.2 Belanja Daerah
4.2.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan
belanja daerah
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan
pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel
serta berorientasi money follow program berbasis money follow function dimana
pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait
langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi
masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok OPD.
Dengan sudah dimulai pembangunan Bandara Baru New Yogyakarta
International Airport, ditetapkannya Kawasan Penyangga Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional Borobudur dan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean maka
Kulon Pogo harus mempersiapkan masyarakat agar dapat berperan serta dalam
pembangunan dan dalam pasar bebas tersebut, mempersiapkan aparatnya,
mempercepat pembangunan infrastruktur, menyiapkan produk produk lokal yang
berkualitas dan ketersediaannya bisa kontinu serta meningkatkan derajad pendidikan
dan kesehatan bagi masyarakat. Dengan hal tersebut di atas maka kebijakan yang
diambil untuk penggunaan dana Tahun Anggaran 2019 adalah :
a. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di kawasan strategis
kabupaten,
b. Mempercepat pembangunan RSUD Wates menjadi rumah sakit dengan
pelayanan berstandart internasional,
c. Peningkatan pelayanan dasar pada bidang pendidikan, kesehatan, perumahan
permukiman,
d. Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Daerah
e. Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik
Dalam hal penanggulangan kemiskinan pemerintah fokus pada:
a. bantuan penyediaan rumah layak huni,
b. bantuan lantainisasi,
c. bantuan jambanisasi,
IV - 12
d. bantuan sambungan listrik dan air minum bagi keluarga miskin,
e. bantuan siswa miskin,
f. bantuan biaya hidup bagi orang tua/lansia terlantar, dan
g. pemberdayaan masyarakat dan pendampingan berusaha melalui kelompok tani,
kelompok tani wanita, pokdakan, sanimas, UPPKS dan KUBE, Kelompok UMKM,
kelompok Industri dan kerajinan.
Dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Kulon
Progo dan kondisi keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan kemampuan
pembiayaan, maka jumlah dana yang dimungkinkan untuk dapat dibelanjakan adalah
Rp.1,280,171,130,585.89 dengan perincian Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.686,075,490,703.89 dan Belanja Langsung sebesar Rp.594,095,639,882.
Penggunaan dana Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai; belanja
bunga; belanja hibah; belanja bantuan sosial; belanja bantuan keuangan kepada
provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan belanja tidak terduga.
Penggunaan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program/kegiatan yang
dijabarkan dalam urusan wajib pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar,
urusan wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan
dan fungsi penunjang pemerintahan.
4.2.2 Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan
keuangan dan belanja tidak terduga
Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi,
belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/
kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta digunakan untuk belanja tidak terduga.
Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam hal belanja tersebut dapat digambarkan
pada uraian di bawah ini.
4.2.2.1 Belanja Pegawai
Pengalokasian gaji pokok, tunjangan ASN struktural/fungsional, tunjangan gaji ketiga
belas dan THR ASN, dan penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-
undang yang berlaku. Belanja pegawai (belanja gaji) ini dihitung menggunakan angka
realisasi gaji bulan Mei Tahun 2018 ditambah accres 1,5%, sedangkan penghitungan
tunjangan beras memakai angka sebelum kenaikan.
Belanja representasi DPRD dan pimpinan DPRD serta operasional Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya
IV - 13
penghasilan dan penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.
Anggaran belanja pegawai tersebut selain gaji dan tunjangan ASN daerah, meliputi
gaji dan tunjangan Kepala Daerah; Wakil Kepala Daerah dan DPRD; BPOP Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah; BPOP DPRD; tunjangan komunikasi intensif DPRD;
tunjangan kesejahteraan pegawai; insentif pajak dan retribusi daerah; iuran jaminan
kecelakaan; iuran jaminan kematian; dan subsidi iuran Askes ASN.
Memperhatikan alokasi anggaran tunjangan kesejahteraan pegawai pada Pemerintah
Kabupaten/ Kota di lingkungan Pemerintah DIY, dimana tunjangan kesejahteraan
pegawai mengalami kenaikan yang cukup signifikan, maka tunjangan kesejahteraan
pegawai pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, direncanakan naik. Kenaikan
tunjangan kesejahteraan pegawai ini dialokasikan dari efisiensi belanja langsung
berupa perjalanan dinas luar daerah, alat tulis kantor, dan BBM. Selain itu, honor
panitia pelaksana kegiatan pada masing-masing pejabat pelaksana teknis kegiatan
(PPTK) yang semula dianggarkan untuk 2 kegiatan diefisiensikan menjadi 1 kegiatan
dan dikurangi volumenya (orang bulan) . Kenaikan tunjangan kesejahteraan pegawai
ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi ASN untuk meningkatkan kinerjanya.
4.2.2.2 Belanja Bunga
Belanja bunga dianggarkan untuk membayar bunga pinjaman RSUD Wates sebesar
Rp.315.134.375,00.
4.2.2.3 Belanja Subsidi
Belanja Subsidi pada tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo tidak dianggarkan.
4.2.2.4 Belanja Hibah
Belanja Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan
pemerintah daerah. Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi
penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil
kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI,
Pramuka, PKK), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan
masyarakat dan hibah ini secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya. Pemberian
hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan
kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan
wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan
dan pelayanan umum kepada masyarakat.
IV - 14
Belanja Hibah pada tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo dianggarkan sebesar
Rp.13,859,625,000.00. Dibandingkan dengan tahun 2018, ada beberapa belanja hibah
yang mengalami kenaikan, diantaranya :
a. Hibah untuk KONI untuk pelaksanaan event PORDA tahun 2019 (2 tahunan) di
Kota Yogyakarta
b. Hibah biaya pendidikan dan ekstrakurikuler wajib keagamaan SD dan SMP
karena adanya perbedaan data jumlah siswa.
c. Karya bakti TNI untuk cetak sawah baru
d. Hibah operasional pendidikan kesetaraan paket B dan paket C karena pergeseran
belanja langsung ke belanja tidak langsung.
e. Padat Karya untuk pendampingan BKK Pemda DIY, dan
f. Hibah Khusus Pamsimas.
4.2.2.5 Belanja Bantuan Sosial
Belanja bantuan sosial pada tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo dianggarkan
sebesar Rp. 12,547,700,000.00 Bantuan sosial tersebut diberikan kepada individu,
keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai
akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat
memenuhi kebutuhan hidup minimum dan kepada lembaga non pemerintah dalam
rangka melindungi individu, keluarga dan/atau masyarakat dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial. Pemberian bantuan sosial ini diwujudkan dengan uang. Dalam
memberikan bantuan sosial tersebut dilakukan secara selektif, memenuhi persyaratan,
bersifat sementara dan sesuai dengan tujuan penggunaan dan didasarkan pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.
Belanja bantuan sosial untuk tahun 2019 ditujukan dalan rangka pengurangan angka
kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial bagi warga masyarakat miskin
melalui bantuan bantuan penyediaan rumah layak huni, bantuan lantainisasi, bantuan
jambanisasi, bantuan orang cacat, bantuan siswa miskin, bantuan biaya hidup bagi
orang tua/lansia terlantar dan pemberdayaan masyarakat beserta pendampingan
berusaha melalui KUBE.
Dibandingkan dengan tahun 2018, ada beberapa belanja hibah yang mengalami
penurunan akibat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, diantaranya :Bantuan
IV - 15
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Jaminan hidup orang tua/lansia terlantar, dan KUBE
penumbuhan.
4.2.2.6 Belanja Bagi Hasil
Belanja Bagi Hasil merupakan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah
dari pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa yang
pada tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp.7,406,936,000.00. Adapun hitungan
besaran belanja bagi hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
4.2.2.7 Belanja Bantuan Keuangan
Belanja bantuan keuangan merupakan belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan bantuan kepada partai politik. Pada Tahun
2019 dianggarkan sebesar Rp150.908.662.000,00. Belanja Bantuan Keuangan ini
digunakan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp73.354.772.000,00 Dana
Desa sebesar Rp76.680.810.000,00, Bantuan kepada partai Politik sebesar
Rp.873.080.000,00.
Alokasi Dana Desa dan Dana Desa digunakan untuk operasional Pemerintah Desa,
pemberdayaan masyarakat desa dan kemasyarakatan yang peruntukkannya dan
besarannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Alokasi bantuan keuangan pada partai politik besarannya dihitung berpedoman pada
Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang pedoman Tata Cara Penghitungan
Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana
telah diubah dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang pedoman Tata Cara Penghitungan
Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
4.2.2.8 Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang sifatnya
tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, tidak
biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam
bentuk program dan kegiatan. Untuk tahun 2019 belanja tidak terduga dianggarkan
sebesar Rp. 3,914,462,840.32.
IV - 16
4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas
Pembangunan daerah.
Kebijakan pembangunan daerah disusun secara terintegrasi dengan Kebijakan dan
Prioritas Pembangunan Nasional dan diarahkan untuk dapat menampung aspirasi dan
kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan,
pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan
sasaran yang akan dicapai dan kemajuan yang telah dicapai dalam tahun 2017 dan
perkiraan capaian pada tahun 2018 serta dengan memperhatikan berbagai masalah,
tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2019, maka tema
pembangunan tahun 2019 adalah:
“Mewujudkan Pertumbuhan Daerah melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya
dan Pemerataan Pembangunan“.
Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019 adalah
sebagai berikut :
1. Peningkatan infrastruktur wilayah secara berkelanjutan
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Daerah
4. Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik
Adapun strategi pencapaian prioritas pembangunan yang akan dilakukan sebagai
berikut :
I. Peningkatan infrastruktur dan pembangunan wilayah
A. Kendala dan Permasalahan
1. Belum optimalnya infrastruktur pendukung New Yogyakarta International
Airport dan infrastruktur penopang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
(KSPN) Borobudur serta infrastruktur di kawasan peruntukan Industri;
2. Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase serta masih
adanya wilayah yang beresiko terkena bencana banjir;
3. Perlengkapan jalan berupa APILL, rambu, marka, guardraill dan LPJU
belum dapat mencapai target Standar Pelayanan Minimum.
4. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha
dalam pengelolaan lingkungan hidup Kurangnya kesadaran dan partisipasi
masyarakat serta pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup;
5. Menurunnya kualitas air sungai;
6. Belum seluruh RDTR dan RTBL selesai disusun.
7. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.
IV - 17
B. Kebijakan
1. Membangun infrastruktur dan sarana prasarana transportasi pada
kawasan pusat pertumbuhan
2. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan
3. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
tata ruang dan pertanahan
4. Peningkatan peran masyarakat dalam penanganan bencana
C. Sasaran yang akan dicapai
1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a. Capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 78,04%
b. Capaian layanan uji laboratorium dan alat berat 81,25%
c. Capaian ketersediaan air baku peningkatan pelayanan irigasi,
drainase dan pengairan dalam kondisi baik 82,11%
d. Cakupan sarana prasarana perkotaan dan perkantoran dalam kondisi
baik 92,42%
e. Capaian layanan Air Bersih dan Air Limbah 67,66%
f. Capaian taman dalam kondisi baik, layanan persampahan 68,26%
g. Cakupan perencanaan penataan ruang 74,68%
h. Cakupan pelaksanaan penataan ruang 89,58%
2. Urusan Perhubungan
a. Cakupan pelayanan sarana prasarana perhubungan 77,39%
b. Cakupan tertib lalu lintas jalan 52,41%
3. Urusan Komunikasi dan Informatika
a. Indeks pengembangan e-Gov 69,49%
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a. Cakupan pengembangan lingkungan perumahan dan permukiman
sehat 42,15%
b. Capaian peningkatan infrastruktur perkotaan 100%
5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat
a. Cakupan penanggulangan bencana 74,61%
6. Urusan Lingkungan Hidup
a. Cakupan peningkatan penaatan dan pengendalian pencemaran
63,99%
b. Cakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup 55,02%
IV - 18
D. Strategi Pencapaian
1. Meningkatkan infrastruktur wilayah berbasis kawasan
2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan
3. Menguatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan
4. Meningkatkan penanganan bencana alam
E. Hibah dan Bantuan Sosial
1. Belanja Bantuan Hibah untuk 2 kegiatan
2. Belanja Bantuan Sosial untuk 2 kegiatan
II. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
A. Kendala dan Permasalahan
1. Angka kematian ibu dan bayi yang fluktuatif;
2. Meningkatnya angka penyakit tidak menular seperti penyakit jantung
koroner, stroke, diabetes, hipertensi, dan penyakit degeneratif lainnya
Perlunya peningkatan sarana prasarana dan sumber daya manusia di
bidang kesehatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
3. Pelayanan kesehatan belum optimal;
4. Perlunya penguatan peran keluarga dan komunitas masyarakat untuk
peningkatan kualitas SDM;
5. Perlunya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga:
6. Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak;
7. Kurang meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan,
khususnya jenjang SD/MI.
8. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan pendidikan jenjang
PAUDNI, dan pendidikan Sekolah Dasar.
9. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi,
kehidupan seni, bahasa dan sastra.
10. Belum optimalnya perawatan peninggalan warisan budaya fisik (tangible)
dan kelestariannya.
11. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan keragaman seni dan
budaya.
12. Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi, cabang olahraga
unggulan, dan kegiatan kepemudaan.
Sarana dan prasarana olahraga yang masih minim dan belum merata di
seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo
B. Kebijakan
1. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan secara
bertahap
IV - 19
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, tenaga
kependidikan dan tenaga kesehatan
3. Mengimplementasikan pendidikan karakter
4. Meningkatkan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan dan partisipasi
masyarakat terhadap upaya kesehatan
5. Meningkatkan pengendalian dan pencegahan penyakit
6. Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan dasar, kesehatan rujukan
dan Keluarga Berencana
7. Meningkatkan peran masyarakat dalam pelayanan keluarga berencana,
pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk
8. Meningkatkann pembinaan pelaku seni budaya dan pengelolaan
cagar/warisan budaya
9. Meningkatlan pembinaan olah raga dan generasi muda serta sarana
prasarana olah raga
C. Sasaran yang akan dicapai
1. Urusan Kesehatan
a. Indeks kesehatan masyarakat 67,16%
b. Indeks pencegahan dan pengendalian penyakit 83,12%
c. Cakupan pelayanan kesehatan 91,17%
d. Indeks sumber daya kesehatan 86,82%
e. Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat 93,75%
f. Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat 93,75%
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a. Indeks pembinaan keluarga berencana 63,87%
b. Indeks advokasi dan pengendalian penduduk 60,92%
3. Urusan Pendidikan
a. Capaian pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat 38,31%
b. Capaian pembinaan sekolah dasar 60,43%
c. Capaian pembinaan sekolah menengah pertama 88,96%
d. Capaian peningkatan kapasitas ketenagaan 43,23%
4. Urusan Kebudayaan
a. Capaian Pengembangan seni Adat dan Tradisi 77,9%
b. Capaian Pengelolaan Kekayaan Budaya 72,51%
c. Capaian pengembangan Sejarah Bahasa dan Sastra 95,24%
5. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
a. Cakupan pembinaan pemuda dan olah raga 50,98%
6. Urusan Perpustakaan
IV - 20
a. Presentase Peningkatan Layanan Perpustakaan 48,39%
D. Strategi Pencapaian
1. Meningkatkan sistem pendidikan
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan
3. Meningkatkan upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan advokasi dan KIE Keluarga Berencana
5. Meningkatkan pelestarian seni budaya
6. Meningkatkan prestasi generasi muda
E. Hibah dan Bantuan Sosial
1. Belanja Bantuan Hibah untuk - kegiatan
2. Belanja Bantuan Sosial untuk 1 kegiatan
III. Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Daerah
A. Kendala dan Permasalahan
1. Rendahnya produktivitas tenaga kerja sehingga sulit bersaing di pasar
kerja baik di tingkat lokal, daerah maupun luar negeri;
2. Masih relatif minimnya infrastruktur dan jaringan utilitas pada lokasi yang
telah ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi kabupaten dan
kawasan peruntukan industri;
3. Kurangnya pemberdayaan KUMKM;
4. Belum optimalnya kualitas dan peran BUMD;
5. Keterbatasan sarana prasarana dan belum adanya fasilitas rekreatif di
obyek wisata yang mampu menjadi magnet kunjungan wisata;
6. Lemahnya motivasi usaha dan jiwa kewirausahaan;
7. Kemampuan dan kapasitas pengrajin pelaku usaha industri relatif masih
rendah;
8. Masih adanya 6 desa rawan pangan yang utamanya disebabkan oleh
indikator kemiskinan (akses pangan) dan ketersediaan pangan
(produksi);
9. Konsumsi pangan masyarakat masih kurang beragam, bergizi,
berimbang.
10. Peran masyarakat dan kelembagaannya dalam pembangunan pertanian,
dan perikanan masih rendah.
11. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
(pemukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan
pertanian. Hal ini berpotensi menurunkan luas tanam dan luas panen
sehingga berpotensi menurunkan produksi pertanian.
IV - 21
12. Sarana prasarana pertanian yang belum memadai. Sarana prasarana
(alat mesin pertanian, benih/bibit, pupuk, pakan) yang belum memadai
menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi.
13. Keterbatasan kemampuan manajerial dan ketrampilan nelayan,
pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar produk perikanan.
B. Kebijakan
1. Peningkatan kualitas pelaku usaha dan sarana prasarana perdagangan
2. Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan industri
3. Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan KUMKM
4. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan dan peningkatan
diversifikasi pangan
5. Meningkatkan kapasitas pelaku dan sarana prasarana pariwisata
6. Peningkatan pelayanan dan promosi investasi
7. Peningkatan pelatihan dan penempatan tenaga kerja
8. Peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat
9. Peningkatan fasilitasi dan bantuan perlindungan sosial
10. Peningkatan kapasitas PUG dan perlindungan perempuan dan anak
C. Sasaran yang akan dicapai
1. Urusan Sosial
a. Indeks pemberdayaan sosial 40,08%
b. Indeks perlindungan sosial 53,9%
2. Urusan Tenaga Kerja
a. Cakupan penempatan dan pengembangan kompetensi tenaga
kerja73,74%
b. Cakupan Perlindungan Ketenagakerjaan 68,09%
3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Cakupan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan
gender 83,93%
b. Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak 83,31%
4. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Cakupan Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi
Masyarakat 58,34%
5. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
a. Indeks kualitas kelembagaan KUMKM 53,33%
b. Cakupan pemberdayaan KUMKM 34,03%%
c. Indeks permodalan KUMKM 48,14%
6. Urusan Penanaman Modal
a. Indeks realisasi investasi 73,15%
IV - 22
b. Indeks pemantauan dan pengawasan investasi 89,38%
7. Urusan Pariwisata
a. Cakupan peningkatan sarana prasarana obyek wisata dalam
kondisi baik dan peningkatan pengelolaan daya tarik wisata
71,43%
b. Cakupan peningkatan pembinaan usaha jasa pariwisata serta
pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM 46,81%
c. Cakupan peningkatan promosi berbasis IT dan efektifitas atraksi
wisata 100%
8. Urusan Perdagangan
a. Capaian pengembangan usaha perdagangan 19,68%
b. Capaian peningkatan kualitas pasar tradisional 45,83%
9. Urusan Perindustrian
a. Indeks pertumbuhan industri 12,31%
10. Urusan Transmigrasi
a. Capaian Penempatan Transmigran 100%
11. Urusan Pangan
a. Cakupan upaya diversivikasi pangan 77,83%
b. Cakupan peningkatan pemberdayaan kelompok tani 75,96%
12. Urusan Pertanian
a. Cakupan peningkatan produktifitas, ketersediaan sarpras dan
kualitas hasil tanaman pangan 50,35%
b. Cakupan peningkatan produktifitas, ketersediaan sarpras dan
kualitas hasil hortikultura 50,71%
c. Cakupan peningkatan produktifitas, ketersediaan sarpras dan
kualitas hasil perkebunan 50,53%
d. Cakupan peningkatan produksi dan pemasaran hasil ternak
96,39%
e. Cakupankesehatan ternak dan kesmavet 88,62%
13. Urusan Kelautan dan Perikanan
a. Cakupan peningkatan intensifikasi perikanan budidaya 100%
b. Cakupan peningkatan produksi perikanan tangkap dan
pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan 100%
c. Cakupan peningkatan daya saing produk kelautan perikanan
100%
D. Strategi Pencapaian
1. Meningkatkan usaha perdagangan, industry, KUMKM yang kompetitif
berbasis kemandirian dan potensi lokal
2. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian dan perikanan
IV - 23
3. Mengembangkan pariwisata berbasiss budaya dan kearifan lokal
4. Meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan
kesempatan kerja
5. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
6. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan
7. Meningkatkan perlindungan sosial
E. Hibah dan Bantuan Sosial
1. Belanja Bantuan Hibah untuk 12 kegiatan
2. Belanja Bantuan Sosial untuk 10 kegiatan
IV. Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Publik
A. Kendala dan Permasalahan
1. Belum optimalnya penegakan peraturan perundangan-undangan di
daerah;
2. Belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi
pemerintah;
3. Belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur;
4. Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan
informatika kurang memadai;
5. Kemampuan pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi
pemerintah di masing masing OPD belum merata;
6. Integrasi sistem perencanaan, penganggaran belum optimal.
B. Kebijakan
1. Peningkatan sumberdaya aparatur yang berkarakter
2. Peningkatan penggunaan teknologi informasi
3. Peningkatan manajemen kinerja pemerintah daerah
4. Peningkatan dan pengembangan inovasi daerah
5. Peningatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan desa
6. Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana publik
7. Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban
C. Sasaran yang akan dicapai
1. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat
IV - 24
a. Cakupan peningkatan wawasan kebangsaan dan politik
masyarakat 83,33%
b. Cakupan peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum 88,8%
c. Capaian peningkatan penegakan peraturan daerah 98,89%
2. Urusan Pertanahan
a. Cakupan pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah
80,48%
3. Urusan Statistik
a. Cakupan pengembangan komunikasi media massa dan
data/informasi/ statistik 68,25%
4. Urusan Persandian
a. Capaian Pengelolaan Persandian 36,56%
5. Urusan Kearsipan
a. Capaian pengelolaan Kearsipan 67,94%
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a. Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan 100%
b. Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil 96,08%
c. Cakupan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan 100%
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
80,26%
8. Urusan Penanaman Modal
a. Indeks peningkatan pelayanan perijinan 100%
9. Fungsi Penunjang Urusan
a. Cakupan kinerja pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH 100%
b. Cakupan penyusunan produk dan pelayanan hokum 95,52%
c. Capaian pengembangan kapasitas otonomi daerah 100%
d. Capaian pelayanan kegiatan kemasyarakatan 100%
e. Cakupan Efektivitas dan Efisiensi kelembagaan 78,49%
f. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan
100%
g. Capaian pengadaan barang dan jasa 100%
h. Cakupan BUMD dan lembaga keuangan berkinerja baik 98,95%
i. Cakupan Peningkatan Kapasitas Sistem Pelayanan Publik 100%
j. Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan
Rakyat dan Kemasyarakatan 100%
k. Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian
100%
l. Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan
100%
IV - 25
m. Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target
79,82%
n. Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target
bidang Pemerintahan dan Kesra 79,25%
o. Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target
bidang Sosial dan Ekonomi 77,5%
p. Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target
bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 93,75%
q. Rata-rata persentase ketercapaian program pembangunan
97,48%
r. Capaian tindak lanjut kerjasama 100%
s. Cakupan peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengawasan desa 72,76%
t. Cakupan peningkatan pendayagunaan aparatur 86,79%
u. Cakupan pengembangan aparatur 94,42%
v. Cakupan pembinaan dan layanan aparatur 92,12%
w. Capaian penetapan peraturan daerah 100%
x. Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan
pembangunan 100%
y. Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
90,46%
z. Cakupan Peningkatan Pelayanan Kecamatan 89%
aa. Cakupan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
69,41%
bb. Cakupan Peningkatan Pelayanan Kelurahan 80,36%
cc. Cakupan peningkatan pengelolaan anggaran dan kualitas
kebijakan pengelolaan keuangan 100%
dd. Cakupan peningkatan pengelolaan perbendaharaan 99,22%
ee. Capaian peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan 100%
ff. Cakupan peningkatan penerimaan pajak daerah 57,81%
gg. Cakupan Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah 100%
hh. Cakupan peningkatan pengelolaan asset dan investasi
pemerintah daerah 96,67%
D. Strategi pencapaian
1. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
dan inovatif
2. Meningkatkan sistem pelayanan publik
3. Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan
keamanan lingkungan
IV - 26
i. Hibah dan Bantuan Sosial
1. Belanja Bantuan Hibah untuk 9 kegiatan
2. Belanja Bantuan Sosial untuk 1 kegiatan
4.2.4 Kebijakan Belanja Yang Mendasarkan Pada Urusan Pemerintah Daerah
Yakni Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan Serta Belanja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)
4.2.4.1 Kebijakan Belanja Per-Urusan
4.2.4.1.1 Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
b. Program Pembinaan Sekolah Dasar;
c. Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
d. Program Pembinaan Ketenagaan.
2. Kesehatan
a. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat;
b. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
d. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan;
e. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Wates;
f. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD NAS.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
c. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sumber Daya Air;
d. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Perkotaan dan
Perkantoran;
e. Program Pembangunan, Pengembangan, Sarana Prasarana Air Minum dan
Sanitasi;
f. Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan;
g. Program Perencanaan Penataan Ruang;
h. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a. Program Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat.
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
a. Program Penanggulangan Bencana;
IV - 27
b. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat;
c. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
6. Sosial
a. Program Pemberdayaan Sosial;
b. Program Perlindungan Sosial.
4.2.4.1.2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1. Tenaga Kerja
a. Program Perlindungan Ketenagakerjaan;
b. Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan
Gender;
b. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak.
3. Pangan
a. Program Ketahanan Pangan Daerah;
b. Program Pemberdayaan Penyuluhan.
4. Pertanahan
a. Program Pengelolaan Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
a. Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup;
b. Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran.
6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
b. Program Pelayanan Pencatatan Sipil;
c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana
a. Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga
9. Perhubungan
a. Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan;
b. Program Peningkatan Tertib Lalu Lintas Jalan.
10. Komunikasi dan Informatika
a. Program Pengembangan Aplikasi Informatika
IV - 28
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan KUMKM;
b. Program Peningkatan Pemberdayaan KUMKM;
c. Program Pengembangan Permodalan KUMKM.
12. Penanaman Modal
a. Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi;
b. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan;
c. Program Pelayanan Investasi.
13. Kepemudaan dan Olah Raga
a. Program Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.
14. Statistik
a. Program Pengembangan komunikasi Media Massa dan Data/ Informasi/
Statistik.
15. Persandian
a. Program Pengelolaan Persandian.
16. Kebudayaan
a. Program Pengembangan Seni Adat dan Tradisi;
b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
c. Pengembangan Sejarah, Bahasa dan Sastra.
17. Perpustakaan
a. Program Pengembangan Budaya Baca.
18. Kearsipan
a. Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan.
4.2.4.1.3 Urusan Pilihan
1. Kelautan dan Perikanan
a. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya;
b. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Pengendalian
Sumber daya Perikanan dan Kelautan;
c. Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan.
2. Pariwisata
a. Program Peningkatan Pemasaran Wisata;
b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata dan Pengelolaan Daya
Tarik Wisata.
c. Program peningkatan Pemberdayaan Pariwisata
3. Pertanian
a. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman Pangan
b. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Hortikultura
IV - 29
c. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Perkebunan
d. Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan
e. Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner (Kesmavet)
4. Perdagangan
a. Program Pengembangan Usaha Perdagangan
b. Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional.
5. Perindustrian
a. Program Pengembangan Industri
6. Transmigrasi
a. Program Penempatan Transmigrasi
a. Fungsi Penunjang Urusan
Perencanaan
a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kesra;
c. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi;
d. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah;
e. Program Pengendalian Pembangunan Daerah.
Penelitian dan Pengembangan
a. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK.
Kepegawaian
a. Program Pendayagunaan Aparatur;
b. Program Pengembangan Aparatur;
c. Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur.
Keuangan
a. Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kualitas Kebijakan
Pengelolaan Keuangan
b. Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan
c. Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan
d. Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
e. Program Peningkatan Pendapatan Daerah
f. Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Investasi Pemerintah Daerah.
Pengawasan
a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
Administrasi Pemerintahan
a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH;
IV - 30
b. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah;
c. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum;
d. Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah;
e. Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan;
f. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Penguatan Kelembagaan;
g. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan;
h. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa;
i. Program Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan ;
j. Program Peningkatan Kapasitas Sistem Pelayanan Publik;
k. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan;
l. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian;
m. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan;
n. Program Pembentukan Peraturan Daerah;
o. Program Penganggaran dan Pengawasan Kebijakan Pembangunan Daerah;
p. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan;
q. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
r. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan;
s. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
4.2.4.2 Kebijakan Belanja Per-SKPD
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Pendidikan
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
b. Program Pembinaan Sekolah Dasar
c. Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
d. Program Pembinaan Ketenagaan
e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
f. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
g. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Kepemudaan dan Olah Raga
a. Program Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga
Dinas Kesehatan
Kesehatan
a. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat
b. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
IV - 31
c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
d. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
f. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
g. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
RSUD Wates
Kesehatan
a. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
RSUD Nyi Ageng Serang
Kesehatan
a. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a. Program pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
b. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
c. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air
d. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Perkotaan dan
Perkantoran
e. Program Pembangunan Pengembangan, Sarana Prasarana Air Minum dan
Sanitasi
f. Program Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan
g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
h. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
i. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a. Program Pengembangan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat
Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a. Program Perencanaan Penataan Ruang
b. Program Pengendalian dan Pemanfaatan Penataan Ruang
Pertanahan
a. Program Pengelolaan Pertanahan
IV - 32
b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
c. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
d. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Fungsi Penunjang Urusan
Perencanaan
a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kesra
c. Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Ekonomi
d. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
e. Program Pengendalian Pembangunan Daerah
f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
g. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
h. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Penelitian dan pengembangan
a. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK
Dinas Perhubungan
Perhubungan
a. Program Peningkatan Pelayanan Prasarana Perhubungan
b. Program Peningkatan Tertib Lalu Lintas Jalan
c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika
Komunikasi dan Informatika
a. Program Pengembangan Aplikasi Informatika
b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
c. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
d. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Statistik
a. Program Pengembangan Komunikasi Media Massa dan Data/ Informasi/ Statistik
IV - 33
Persandian
a. Program Pengelolaan Persandian
Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
a. Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup
b. Program Penataan dan Pengendalian Pencemaran
c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
b. Program Pelayanan Pencatatan Sipil
c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
e. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Dinas Sosial Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sosial
a. Program Pemberdayaan Sosial
b. Program Perlindungan Sosial
c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
b. Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
IV - 34
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Program Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a. Program Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga
b. Program Advokasi dan Pengendalian Penduduk
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan KUMKM
b. Program Peningkatan pemberdayaan KUMKM
c. Program Pengembangan Permodalan KUMKM
d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
e. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Perlayanan Terpadu
Penanaman Modal
a. Program Pemantauan dan Pengawasan Investasi
b. Progam Peningkatan Pelayanan perijinan
c. Program Pelayanan Investasi
d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
e. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Dinas Kebudayaan
Kebudayaan
a. Program Pengembangan Seni Adat dan Tradisi
b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
c. Pengembangan Sejarah, Bahasa dan Sastra
IV - 35
d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
e. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Dinas Pariwisata
Pariwisata
a. Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata
b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pariwisata dan Pengelolaan Daya Tarik
Wisata
c. Program Peningkatan Pemberdayaan Pariwisata
d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
e. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
a. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat
b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
c. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
d. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
b. Program Penegakan Peraturan Daerah
c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
a. Program Penanggulangan Bencana
b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
IV - 36
c. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
d. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kearsipan
a. Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
Perpustakaan
a. Program Pengembangan Budaya Baca
b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
c. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
d. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Dinas Pertanian dan Pangan
Pertanian
a. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Tanaman Pangan
b. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Hortikultura
c. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Perkebunan
d. Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan
e. Program Peningkatan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
(Kesmavet)
f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
g. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
h. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Pangan
a. Program Ketahanan Pangan Daerah
b. Program Pemberdayaan Penyuluhan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kelautan dan Perikanan
a. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
b. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Pengendalian Sumber
daya Perikanan dan Kelautan
c. Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan
d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
IV - 37
e. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Dinas Perdagangan
Perdagangan
a. Program Pengembangan Usaha Perdagangan
b. Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional
c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Perindustrian
a. Program Pengembangan Industri
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Transmigrasi
a. Program Penempatan Transmigrasi
Tenaga Kerja
a. Program Pengembangan dan Pelatihan Tenaga Kerja
b. Program Perlindungan Ketenagakerjaan
c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Sekretariat DPRD
Fungsi Penunjang Urusan
Administrasi Pemerintahan
a. Program Pembentukan Peraturan Daerah
b. Program Penganggaran dan Pengawasan Kebijakan Pembangunan Daerah
c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
IV - 38
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Fungsi Penunjang Urusan
Kepegawaian
a. Program Pendayagunaan Aparatur
b. Program Pengembangan Aparatur
c. Program Pembinaan dan Pelayanan Aparatur
d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
e. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Inspektorat Daerah
Fungsi Penunjang Urusan
Pengawasan
a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
c. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
d. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Badan Keuangan dan Aset Daerah
Fungsi Penunjang Urusan
Keuangan
a. Program Peningkatan Pengelolaan Anggaran dan Kualitas Kebijakan Pengelolaan
Keuangan
b. Program Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan
c. Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan
d. Program Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
e. Program Peningkatan Pendapatan Daerah
f. Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Investasi Pemerintah Daerah
g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
h. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
i. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Sekretariat Daerah
Fungsi Penunjang Urusan
Administrasi Pemerintahan
IV - 39
a. Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH
b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum
c. Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah
d. Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan
e. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Penguatan Kelembagaan
f. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan
g. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
h. Program Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan
i. Program Peningkatan Kapasitas Sistem Pelayanan Publik
j. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan
k. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian
l. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pembangunan
m. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
n. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
o. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Kecamatan Temon
Fungsi Penunjang Urusan
Administrasi Pemerintahan
a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Kecamatan Wates
Fungsi Penunjang Urusan
Administrasi Pemerintahan
a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
c. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
d. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
e. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
f. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
IV - 40
g. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Kecamatan Panjatan
Fungsi Penunjang Urusan
Administrasi Pemerintahan
a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Kecamatan Galur
Fungsi Penunjang Urusan
Administrasi Pemerintahan
a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Kecamatan Lendah
Fungsi Penunjang Urusan
Administrasi Pemerintahan
a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Kecamatan Sentolo
Fungsi Penunjang Urusan
Administrasi Pemerintahan
a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
IV - 41
d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Kecamatan Pengasih
Fungsi Penunjang Urusan
Administrasi Pemerintahan
a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Kecamatan Kokap
Fungsi Penunjang Urusan
Administrasi Pemerintahan
a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Kecamatan Girimulyo
Fungsi Penunjang Urusan
Administrasi Pemerintahan
a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Kecamatan Nanggulan
Fungsi Penunjang Urusan
Administrasi Pemerintahan
a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
IV - 42
b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Kecamatan Kalibawang
Fungsi Penunjang Urusan
Administrasi Pemerintahan
a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Kecamatan Samigaluh
Fungsi Penunjang Urusan
Administrasi Pemerintahan
a. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya
Manusia OPD
e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
4.3 Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah pada Tahun 2019, dialokasikan untuk penyertaan modal daerah dan
pembayaran pokok utang RSUD Wates. Adapun komponen dari pembiayaan daerah
terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2019
adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran
sebelumnya diprediksikan sebesar Rp.12.000.000.000,00
IV - 43
4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2019 dialokasikan untuk Penyertaan
Modal pada BPD DIY sebesar Rp.7.000.000.000,00; Bank Pasar sebesar
Rp.6.000.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo; PDAM
sebesar Rp.3.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 15 Tahun
2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun Kulon Progo dan PT Selo Adikarto
(SAK) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Perda dalam proses pembahasan); serta
untuk pembayaran pokok utang untuk RSUD Wates Rp.1.254.000.000,00 sehingga
pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.21.254.000.000,00
Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh
pembiayaan netto sebesar minus Rp.9.254.000.000,00. Defisit pembiayaan netto
tersebut ditutup dengan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah
sebesar Rp.9.254.000.000,00 sehingga terdapat kelebihan/surplus sebesar Rp.0,00.
Untuk memperjelas terkait perbandingan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan
tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
IV - 44
Tabel 4.9
Rincian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2019