NORMATIVI (poraba materiala) Material, ki ga porabimo za dolo�en izdelek lahko odpisujemo 'avtomati�no' z uporabo normativov in ustreznega dokumenta. A, SKLADIŠ�A Imamo dve skladiš�i:

- skladiš�e materiala ter - skladiš�e izdelkov.

Za lažjo razlago uporabimo v nadaljevanju navodil šifro 5 za skladiš�e izdelkov ter šifro 15 za skladiš�e materiala. Skladiš�e materiala vodimo (priporo�ljivo) po nabavni ceni, skladiš�e izdelkov pa po nabavni ali prodajni ceni (prodajna cena je manj ob�utljiva na spremembe v proizvodnji, t.j. cene materiala, ve�ja poraba zaradi slabega materiala, kalo …).

B. NORMATIV S programom 'Vnos normativov' vnesemo potrebne sestavine za izdelek. Material in izdelke moramo imeti šifrirane in vnesene v šifrantu artiklov. Na ekranu izpisane cene so samo eviden�no prikazane in temeljijo na trenutno vpisanih cenah v šifrantu artiklov. Ceno izdelka vpišemo v šifrant artiklov (cenik) bodisi ro�no bodisi takrat, ko vpisujemo dokument za porabo materiala. Med sestavne dele vpišemo lahko tudi ure dela , razne dodatne stroške … Tudi šifre za te vrste stroškov morajo biti vpisane v šifrant artiklov (grupa Storitve).

Cena iz šifranta artiklov

V polje Artikel (izdelek) vpišemo šifro iz šifranta artiklov.

Šifra sestavnega dela

Koli�ina sestavnega dela, ki jo potrebujemo za izdelavo

Koliko artiklov naredimo z navedeno koli�ino sestavnega dela (razli�no od '1' je le v primerih, da potrebujemo zelo zelo malo materiala za en izdelek)

Cena, izra�unana na podlagi sestavnih delov

C. DOKUMENT ZA VPIS PORABE MATERIALA in KOLI�INE IZDELANIH ARTIKLOV Koli�ino izdelanih artiklov in ustrezna poraba materiala sta napisana na ISTEM DOKUMENTU. Koli�ino izdelanih artiklov vpišemo mi, porabo pa izra�una ra�unalnik na podlagi normativa in jo vpiše 'spodaj' na isti dokument. �e smo dejansko porabili ve�/manj, to lahko popravimo na samem dokumentu. Ker sta poraba materiala in koli�ina izdelanih artiklov vpisana na istem dokumentu, mora dokument imeti naslednje nastavitve:

D. SPREMEMBA CENE V NORMATIVU ter v ŠIFRANTU ARTIKLOV Dokument vnesemo in potrdimo. Ob (prvem) izpisu oz. ob kliku na gumb 'Potrdi cene' nas program vpraša, �e naj potrdimo ceno. To pomeni, da se bodo v šifrantu artiklov (ceniku) popravile cene IZDELKOV. Cene materiala se ob porabi ne ažurirajo – ' v ozadju' se izra�una le cena za razbremenitev zaloge (uporabimo – priporo�ljivo – FIFO metodo). Dokument za vnos porabe se za izdelke obnaša kot prevzemnica, na strani materiala pa kot izdajnica.

Skladiš�e izdelkov

Skladiš�e materiala – koli�ina bo 'stornirana', ker bo na dokumentu napisana s predznakom 'minus'.

E. VPIS PORABE MATERIALA in KOLI�INE IZDELANIH ARTIKLOV

Vnesemo najprej vse izdelke, ki smo jih tisti dan (obdobje) naredili. Nato kliknemo na gumb 'Vnesi porabo materiala' . Ra�unalnik nam dopiše vrstice s porabljenim materialom. Koli�ine lahko popravljamo, brišemo, dopišemo … Te vrstice imajo pri koli�ini predznak minus – zato, da je vrednost dokumenta 'uravnovešena'. Lahko vpisujemo tudi izdelke, ki nimajo normativa in material sami dopišemo… Na kratko: lahko po�nemo, kar ho�emo, pozorni moramo biti na naslednje:

- Pozicije z zaporedno številko manjšo od 1000 se smatrajo kot prevzem na prvo skladiš�e, t.j. skladiš�e izdelkov,

- pozicije z zaporedno številko ve�jo od 1000 se smatrajo kot poraba materiala in se vpišejo kot izdaja (razbremenitev) na drugem skladiš�u, t.j. skladiš�u materiala.

- Koli�ine izdelkov se vpišejo z enakim predznakom (pozitivnim) na skladiš�no kartico izdelkov v kolono 'prejem',

- koli�ine materiala se vpišejo z nasprotnim predznakom (torej tudi pozitivnim), na skladiš�no kartico materiala v kolono 'izdaja'.

- Cene v šifrantu artiklov se ažurirajo (�e potrdimo) samo za prvi del – izdelke. - Vrednost dokumenta bi morala biti 0 (ni�), ker naj bi stroški materiala 'pokrivali'

nabavno ceno izdelka. Ni pa to obvezno.

Dokument vnašamo podobno kot vse ostale dokumente v okviru materialnega poslovanja. Navesti moramo vrsto dokumenta, datum izdelave , partner smo kar mi sami …. Okno za pozicije (za vpis izdelka) je prirejeno uporabi normativov. SPECIALNO !!!!

Za 'seštevanje' artiklov – izdelkov iz že izdanih faktur oz.dobav ) najprej izdaja izdelka , nato šele poraba materiala

�e imamo porabo že vpisano (smo že kliknili na 'Poraba po normativu') in bi radi dodali izdelek, moramo najprej pobrisati porabo (gumb 'Pobriši porabo materiala'), dopisati izdelek in ponovno uporabiti 'Poraba po normativu'.

1. vpišemo izdelek 2. vpišemo koli�ino 3. … 4. pri zadnjem vpisanem

izdelku kliknemo na

Ra�unalnik doda pozicije iz normativa za vpisano koli�ino izdelka (oz, izdelkov, �e jih je ve�)

Izra�unana nabavna cena za izdelek

Primer izpisa: