ÍNDICE TOMO 3 · 323.01 centros docentes enseÑanza infantil y primaria 1.306.945 555.529...
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ÍNDICE TOMO 3 Volumen I FICHA DE PROGRAMAS DISTRITOS....................................................................................................5 201.DISTRITO DE CENTRO ....................................................................................................5 202.DISTRITO DE ARGANZUELA.........................................................................................91 203.DISTRITO DE RETIRO..................................................................................................161 204.DISTRITO DE SALAMANCA .........................................................................................241 205.DISTRITO DE CHAMARTÍN..........................................................................................305 206.DISTRITO DE TETUÁN.................................................................................................383 207.DISTRITO DE CHAMBERÍ ............................................................................................463 208.DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO ...................................................................539 209.DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA...........................................................................617 210.DISTRITO DE LATINA...................................................................................................695 Volumen II 211.DISTRITO DE CARABANCHEL ....................................................................................771 212.DISTRITO DE USERA...................................................................................................845 213.DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS.......................................................................929 214.DISTRITO DE MORATALAZ .......................................................................................1009 215.DISTRITO DE CIUDAD LINEAL ..................................................................................1079 216.DISTRITO DE HORTALEZA........................................................................................1153 217.DISTRITO DE VILLAVERDE .......................................................................................1233 218.DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS..........................................................................1309 219.DISTRITO DE VICÁLVARO.........................................................................................1385 220.DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS.....................................................................1465 221.DISTRITO DE BARAJAS.............................................................................................1541 ANEXO DE INVERSIONES DISTRITOS...........................................................................................1611 201.DISTRITO DE CENTRO ...................................................................................................1613 202.DISTRITO DE ARGANZUELA..........................................................................................1614 203.DISTRITO DE RETIRO.....................................................................................................1615 204.DISTRITO DE SALAMANCA ............................................................................................1616 205.DISTRITO DE CHAMARTÍN .............................................................................................1617 206.DISTRITO DE TETUÁN ....................................................................................................1618 207.DISTRITO DE CHAMBERÍ ...............................................................................................1619 208.DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO ......................................................................1620 209.DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA..............................................................................1621 210.DISTRITO DE LATINA......................................................................................................1622 211.DISTRITO DE CARABANCHEL .......................................................................................1623 212.DISTRITO DE USERA ......................................................................................................1624 213.DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS ..........................................................................1626 214.DISTRITO DE MORATALAZ ............................................................................................1628 215.DISTRITO DE CIUDAD LINEAL .......................................................................................1629 216.DISTRITO DE HORTALEZA.............................................................................................1630 217.DISTRITO DE VILLAVERDE ............................................................................................1631 218.DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS...............................................................................1632 219.DISTRITO DE VICÁLVARO..............................................................................................1633 220.DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS..........................................................................1634 221.DISTRITO DE BARAJAS ..................................................................................................1635
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
201.DISTRITO DE CENTRO
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 30.747 30.747
231.02 FAMILIA E INFANCIA 335.854 238.411 574.265
231.03 PERSONAS MAYORES 7.633.874 141.351 20.000 14.329 7.809.554
231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA 2.482.616 1.611.827 152.880 10.000 5.000 4.262.323
232.00 PLANES DE BARRIO 251.870 20.000 271.870
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 1.116.839 3.558 1.120.397
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 1.306.945 555.529 1.862.474
325.01 ABSENTISMO 27.840 27.840
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 154.001 154.001
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 444.739 395.853 20.000 50.000 910.592
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 27.200 27.200
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 3.921 155.054 127.073 286.048
493.00 CONSUMO 233.541 233.541
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 318.972 318.972
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 4.603.195 873.704 212.455 5.689.354
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 42.880 4.939 47.819
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
933.02 EDIFICIOS 1.234.271 462.557 1.696.828
CENTRO 001 9.199.902 13.891.465 770.576 1.387.614 74.268 25.323.825
SECCIÓN 201 9.199.902 13.891.465 770.576 1.387.614 74.268 25.323.825
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.747 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 30.747 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 30.747 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 30.747 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES E N LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 5
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR NÚMERO 2
OTRAS ACTUACIONES EN LA VÍA PÚBLICA NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
B) REDACCIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES EN LA VÍA PÚBLICA DERIVADAS DE LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
C) COORDINACIÓN DE ESTAS ACTUACIONES CON OTROS SERVICIOS COMPETENTES.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.747
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 30.747
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 30.747
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 30.747
TOTAL PROGRAMA 30.747
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 335.854 58,48
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 238.411 41,52
OPERACIONES CORRIENTES 574.265 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 574.265 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 574.265 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS EN EL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PRO MUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES, PREVINIENDO SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
MENORES ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIFICULTAD SOCIAL NÚMERO 130
MENORES ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIFICULTAD SOCIAL. HOMBRES
NÚMERO 52
MENORES ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN DIFICULTAD SOCIAL. MUJERES
NÚMERO 78
MENORES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 30
MENORES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. HOMBRES
NÚMERO 15
MENORES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. MUJERES
NÚMERO 15
HORAS MENSUALES /DOMICILIO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 20
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS NÚMERO 225
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS. HOMBRES
NÚMERO 90
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NEC. BÁSICAS. MUJERES
NÚMERO 135
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 75
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES. HOMBRES
NÚMERO 15
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES. MUJERES
NÚMERO 60
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 370
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR. HOMBRES
NÚMERO 74
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR. MUJERES
NÚMERO 296
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA ESCOLAR NÚMERO 22
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA ESCOLAR. HOMBRES
NÚMERO 10
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA ESCOLAR. MUJERES
NÚMERO 12
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA VACACIONAL NÚMERO 240
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA VACACIONAL. HOMBRES
NÚMERO 100
MENORES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE LUDOTECA VACACIONAL. MUJERES
NÚMERO 140
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CRIANZA DE LOS HIJOS.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA DIFICULTAD SOCIAL: CENTROS DE DÍA INFANTILES.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERERENTES RECURSOS.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS TRAMITADAS, COMO INSTRUMENTOS DE APOYO A LA INTERVENCIÓN SOCIAL.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIAS.
F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE ESCUELAS INFANTILES.
G) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE LUDOTECA ESCOLAR Y VACACIONAL.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN, A TRAVÉS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA ((ETMF)
NÚMERO 150
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN, A TRAVÉS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA ((ETMF). HOMBRES
NÚMERO 90
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN, A TRAVÉS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA ((ETMF). MUJERES
NÚMERO 60
MENORES CON INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA
NÚMERO 290
MENORES CON INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA. HOMBRES
NÚMERO 200
MENORES CON INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA. MUJERES
NÚMERO 90
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA
NÚMERO 100
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA. HOMBRES
NÚMERO 55
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA. MUJERES
NÚMERO 45
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA (CAF Y ETMF) NÚMERO/HORA 300
MENORES DERIVADOS A PROGRAMAS DIFICULTAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
NÚMERO 140
MENORES DERIVADOS A PROGRAMAS DIFICULTAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. HOMBRES
NÚMERO 84
MENORES DERIVADOS A PROGRAMAS DIFICULTAD SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. MUJERES
NÚMERO 56
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO APOYO RESID. Y SOCIAL MENORES NÚMERO 5
MENORES Y ADOLESCENTES PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCL.
NÚMERO 48
MENORES Y ADOLESCENTES PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCL. HOMBRES
NÚMERO 14
MENORES Y ADOLESCENTES PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCL. MUJERES
NÚMERO 34
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL.HOMBRES
NÚMERO 215
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL. MUJERES
NÚMERO 115
FAMILIAS ATENDIDAS POR SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 260
FAMILIAS ATENDIDAS POR SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL. HOMBRES NÚMERO 169
FAMILIAS ATENDIDAS POR SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL. MUJERES NÚMERO 91
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 20
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO. HOMBRES NÚMERO 12
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO. MUJERES NÚMERO 8
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 4
UNIDADES FAMILIARES EN EL PROYECTO DE VIVIENDAS SOLIDARIAS NÚMERO 30
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE FAMILIAS INCORPORADAS AL PROYECTO DE VIVIENDAS SOLIDARIAS.
D) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 335.854
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 335.854
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 335.854
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 335.854
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 238.411
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 238.411
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 238.411
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 238.411
TOTAL PROGRAMA 574.265
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.633.874 97,75
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 141.351 1,81
OPERACIONES CORRIENTES 7.775.225 99,56
6 INVERSIONES REALES 20.000 0,26
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.329 0,18
OPERACIONES DE CAPITAL 34.329 0,44
OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.809.554 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 7.809.554 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POB LACIÓN MAYOR DEL DISTRITO, EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
MAYORES USUARIOS DE S.A.D. MUNICIPAL NÚMERO 1.800
MAYORES USUARIOS DE S.A.D. MUNICIPAL. HOMBRES NÚMERO 683
MAYORES USUARIOS DE S.A.D. MUNICIPAL. MUJERES NÚMERO 1.117
HORAS MENSUALES/ DOMICILIO DE S.A.D. MUNICIPAL HORAS 15
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 21
SOLICITUDES DEL S.A.D. NÚMERO 350
SOLICITUDES DEL S.A.D. HOMBRES NÚMERO 74
SOLICITUDES DEL S.A.D. MUJERES NÚMERO 276
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 141
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO. HOMBRES NÚMERO 60
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO. MUJERES NÚMERO 81
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 70
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO. HOMBRES
NÚMERO 50
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO. MUJERES
NÚMERO 20
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA MUNICIPAL NÚMERO 5.000
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA MUNICIPAL. HOMBRES
NÚMERO 1.160
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA MUNICIPAL. MUJERES
NÚMERO 3.840
MAYORES ATENDIDOS EN FISIOTERAPIA PREVENTIVA NÚMERO 120
MAYORES ATENDIDOS EN FISIOTERAPIA PREVENTIVA. HOMBRES NÚMERO 10
MAYORES ATENDIDOS EN FISIOTERAPIA PREVENTIVA. MUJERES NÚMERO 110
MAYORES BENEF. AYUDAS ECONÓMICAS NEC. BÁSICAS NÚMERO 40
MAYORES BENEF. AYUDAS ECONÓMICAS NEC. BÁSICAS. HOMBRES NÚMERO 15
MAYORES BENEF. AYUDAS ECONÓMICAS NEC. BÁSICAS. MUJERES NÚMERO 25
MAYORES BENEF. AYUDAS ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 15
MAYORES BENEF. AYUDAS ADAPTACIONES GERIÁTRICAS. HOMBRES NÚMERO 6
MAYORES BENEF. AYUDAS ADAPTACIONES GERIÁTRICAS. MUJERES NÚMERO 9
AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD NÚMERO 80
AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD. HOMBRES NÚMERO 26
AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD. MUJERES NÚMERO 54
MAYORES USUARIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN DOMICILIO NÚMERO 100
MAYORES USUARIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN DOMICILIO. HOMBRES
NÚMERO 12
MAYORES USUARIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN DOMICILIO. MUJERES NÚMERO 88
MAYORES USUARIOS ATENCIÓN TERAP. OCUP. EN DOMICILIO NÚMERO 100
MAYORES USUARIOS ATENCIÓN TERAP. OCUP. EN DOMICILIO. HOMBRES NÚMERO 19
MAYORES USUARIOS ATENCIÓN TERAP. OCUP. EN DOMICILIO. MUJERES NÚMERO 81
SOLICITUDES PLAZA COMEDOR C. MADRID NÚMERO 60
SOLICITUDES PLAZA COMEDOR C. MADRID. HOMBRES NÚMERO 30
SOLICITUDES PLAZA COMEDOR C. MADRID. MUJERES NÚMERO 30
MAYORES EN RIESGO SOCIAL, SOCIOSANITARIO Y/O AISLAM. SOC. NÚMERO 30
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
MAYORES EN RIESGO SOCIAL, SOCIOSANITARIO Y/O AISLAM. SOC. HOMBRES
NÚMERO 5
MAYORES EN RIESGO SOCIAL, SOCIOSANITARIO Y/O AISLAM. SOC. MUJERES
NÚMERO 25
SOLICITUDES DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 217
SOLICITUDES DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. HOMBRES NÚMERO 52
SOLICITUDES DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. MUJERES NÚMERO 165
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
B) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES MUNICIPALES: SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, TELEASISTENCIA, COMIDAS A DOMICILIO, LAVANDERÍA, AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA Y FISIOTERAPIA PREVENTIVA.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LAS PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA SITUACIONES DE ESPECIAL NECESIDAD Y EMERGENCIA.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN D E ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 4
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 7.119
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES. HOMBRES NÚMERO 2.421
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES. MUJERES NÚMERO 4.698
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 30
ATENCIÓN PRESTADA PUNTO INFORMACIÓN Y ORIENTAC. CENTROS DE MAYORES
NÚMERO 8.720
ATENCIÓN PRESTADA PUNTO INFORMACIÓN Y ORIENTAC. CENTROS DE MAYORES. HOMBRES
NÚMERO 2.878
ATENCIÓN PRESTADA PUNTO INFORMACIÓN Y ORIENTAC. CENTROS DE MAYORES. MUJERES
NÚMERO 5.842
ATENCIÓN PRESTADA SERVICIO ACTIVIDAD Y ESTIMULACIÓN MENTAL NÚMERO 560
ATENCIÓN PRESTADA SERVICIO ACTIVIDAD Y ESTIMULACIÓN MENTAL. HOMBRES
NÚMERO 56
ATENCIÓN PRESTADA SERVICIO ACTIVIDAD Y ESTIMULACIÓN MENTAL. MUJERES
NÚMERO 504
HORAS DE TALLERES HORAS 6.748
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 4.800
PARTICIPANTES EN TALLERES. HOMBRES NÚMERO 1.440
PARTICIPANTES EN TALLERES. MUJERES NÚMERO 3.360
PARTICIPANTES ACTIVIDADES SOCIALES E INTERGENERACIONALES NÚMERO 1.000
PARTICIPANTES ACTIVIDADES SOCIALES E INTERGENERACIONALES. HOMBRES
NÚMERO 300
PARTICIPANTES ACTIVIDADES SOCIALES E INTERGENERACIONALES. MUJERES
NÚMERO 700
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES NÚMERO 6.756
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. HOMBRES NÚMERO 479
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES. MUJERES NÚMERO 6.277
VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES NÚMERO 93
VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES. HOMBRES NÚMERO 28
VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES. MUJERES NÚMERO 65
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES NÚMERO 35
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES. HOMBRES
NÚMERO 19
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES. MUJERES
NÚMERO 16
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES CENTROS DE MAYORES NÚMERO 22.000
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES CENTROS DE MAYORES. HOMBRES NÚMERO 5.100
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES CENTROS DE MAYORES. MUJERES NÚMERO 16.900
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA, PELUQUERÍA Y CAFETERÍA COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR.
03. APOYAR A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITU ACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR NÚMERO 18
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR. HOMBRES NÚMERO 4
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR. MUJERES NÚMERO 14
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR HORAS 20
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA NÚMERO 4
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA. HOMBRES
NÚMERO 1
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES DE SEMANA. MUJERES
NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DETERIORO FU NCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNIC IPALES Y CONCERTADOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
BENEFICIARIOS PLAZAS MUNICIPALES EN C. DÍA DE DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 150
BENEFICIARIOS PLAZAS MUNICIPALES EN C. DÍA DE DETERIORO COGNITIVO. HOMBRES
NÚMERO 36
BENEFICIARIOS PLAZAS MUNICIPALES EN C. DÍA DE DETERIORO COGNITIVO. MUJERES
NÚMERO 114
BENEFICIARIOS PLAZAS MUNICIPALES EN C. DÍA DE DETERIORO FÍSICO NÚMERO 120
BENEFICIARIOS PLAZAS MUNICIPALES EN C. DÍA DE DETERIORO FÍSICO. HOMBRES
NÚMERO 27
BENEFICIARIOS PLAZAS MUNICIPALES EN C. DÍA DE DETERIORO FÍSICO. MUJERES
NÚMERO 93
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA MUNICIPALES (FÍSICO Y COGNITIVO).
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERS ONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE PRESTACIONES DE AL OJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 28
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS. HOMBRES NÚMERO 13
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS. MUJERES NÚMERO 15
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS AUTÓNOMOS NÚMERO 28
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS AUTÓNOMOS. HOMBRES NÚMERO 14
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS AUTÓNOMOS. MUJERES NÚMERO 14
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS DE EMERGENCIA NÚMERO 75
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS DE EMERGENCIA. HOMBRES NÚMERO 35
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS DE EMERGENCIA. MUJERES NÚMERO 40
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS TEMPORALES NÚMERO 85
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS TEMPORALES. HOMBRES NÚMERO 35
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS TEMPORALES. MUJERES NÚMERO 50
MAYORES BENEFICIARIOS AYUDAS EC. ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 20
MAYORES BENEFICIARIOS AYUDAS EC. ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS. HOMBRES
NÚMERO 7
MAYORES BENEFICIARIOS AYUDAS EC. ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS. MUJERES
NÚMERO 13
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA, TEMPORALES Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
06. GARANTIZAR LA INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN E SPECÍFICA SOBRE LAS PRESTACIONES DE DEPENDENCIA PARA PERSONAS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ELABORACIÓN INFORMES SOCIALES DE ENTORNO NÚMERO 500
ELABORACIÓN INFORMES SOCIALES DE ENTORNO. HOMBRES NÚMERO 150
ELABORACIÓN INFORMES SOCIALES DE ENTORNO. MUJERES NÚMERO 350
USUARIOS DE S.A.D. DEPENDENCIA NÚMERO 460
USUARIOS DE S.A.D. DEPENDENCIA. HOMBRES NÚMERO 90
USUARIOS DE S.A.D. DEPENDENCIA. MUJERES NÚMERO 370
USUARIOS DE T.D.A. DEPENDENCIA NÚMERO 580
USUARIOS DE T.D.A. DEPENDENCIA. HOMBRES NÚMERO 128
USUARIOS DE T.D.A. DEPENDENCIA. MUJERES NÚMERO 452
BENEFICIARIOS PLAZAS DEPENDENCIA EN CENTROS DE DÍA. NÚMERO 70
BENEFICIARIOS PLAZAS DEPENDENCIA EN CENTROS DE DÍA. HOMBRES NÚMERO 6
BENEFICIARIOS PLAZAS DEPENDENCIA EN CENTROS DE DÍA. MUJERES NÚMERO 64
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS PERSONAS MAYORES SOBRE RECONOCIMIENTO Y PRESTACIONES ASOCIADAS AL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
B) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE ENTORNO, PARA LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.633.874
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.633.874
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 7.633.874
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 7.271.759
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 362.115
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 141.351
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 141.351
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 141.351
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 141.351
6 INVERSIONES REALES 20.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 20.000
6 3 5 MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN) 20.000
6 3 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 20.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.329
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 14.329
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 14.329
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 14.329
TOTAL PROGRAMA 7.809.554
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.482.616 58,25
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.611.827 37,82
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 152.880 3,59
OPERACIONES CORRIENTES 4.247.323 99,65
6 INVERSIONES REALES 10.000 0,23
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000 0,12
OPERACIONES DE CAPITAL 15.000 0,35
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.262.323 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 4.262.323 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERSONAS NUEVAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 2.200
PERSONAS NUEVAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL. HOMBRES NÚMERO 880
PERSONAS NUEVAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL. MUJERES NÚMERO 1.320
HISTORIAS SOCIALES UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA NÚMERO 6.800
HISTORIAS SOCIALES UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA. HOMBRES NÚMERO 2.176
HISTORIAS SOCIALES UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA. MUJERES NÚMERO 4.624
UNIDADES FAMILIARES SEGUIM. UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA NÚMERO 3.500
UNIDADES FAMILIARES SEGUIM. UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA. HOMBRES
NÚMERO 1.120
UNIDADES FAMILIARES SEGUIM. UNIDAD TRABAJO SOCIAL ZONA. MUJERES NÚMERO 2.380
ENTREVISTAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL NÚMERO 22.000
ENTREVISTAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL. HOMBRES NÚMERO 7.040
ENTREVISTAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL. MUJERES NÚMERO 14.960
DEMANDAS RECIBIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL NÚMERO 19.000
ATENCIÓN DE INFORMACIÓN NÚMERO 21.000
SITUACIONES URGENTES ATENDIDAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL NÚMERO 190
SITUACIONES URGENTES ATENDIDAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL. HOMBRES
NÚMERO 76
SITUACIONES URGENTES ATENDIDAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL. MUJERES
NÚMERO 114
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES Y OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.
B) ASESORAMIENTO SOCIAL.
C) APOYO SOCIAL Y SEGUIMIENTO.
D) ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN SOCIAL.
E) GESTIÓN DE SERVICIOS Y AYUDAS SOCIALES TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAP ACITADAS Y SUS FAMILIARES, PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECES ARIAS QUE INCLUYEN LAS ESPECÍFICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL S.A.D. MUNICIPAL NÚMERO 150
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL S.A.D. MUNICIPAL. HOMBRES
NÚMERO 75
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL S.A.D. MUNICIPAL. MUJERES
NÚMERO 75
MEDIA DE HORAS MENSUALES S.A.D. MUNICIPAL HORAS/PERSONA 20
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL S.A.D. DEPENDENCIA NÚMERO 48
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL S.A.D. DEPENDENCIA. HOMBRES
NÚMERO 25
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL S.A.D. DEPENDENCIA. MUJERES
NÚMERO 23
MEDIA DE HORAS MENSUALES S.A.D. DEPEDENCIA NÚMERO/PERSONA 22
ELABORACIÓN INFORMES SOCIALES ENTORNO NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, TANTO MUNICIPAL COMO DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA.
C) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE ENTORNO, PARA LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA ME DIANTE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (R.M.I.) Y A TRAVÉS DE PRESTACIONES ECONÓMICAS MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERCEPTORES DE R.M.I. NÚMERO 750
SOLICITUDES PARA INCORPORACIÓN A LA R.M.I. NÚMERO 330
SOLICITUDES PENDIENTES DE RESOLUCIÓN DE R.M.I. NÚMERO 160
HOGARES UNIPERSONALES BENEF. AYUDAS EMERGENCIA NÚMERO 330
HOGARES UNIPERSONALES BENEF. AYUDAS EMERGENCIA. HOMBRES NÚMERO 182
HOGARES UNIPERSONALES BENEF. AYUDAS EMERGENCIA. MUJERES NÚMERO 148
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS SOLICITANTES E INCORPORADAS AL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓ N DE EXCLUSIÓN SOCIAL RESIDENCIAL MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADA CON LA R ED ESPECIALIZADA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERSONAS EN SIT. EXCLUSIÓN RESIDENCIAL ATENDIDAS NÚMERO 330
PERSONAS DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADO NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN EXCLUSIÓN RESIDENCIAL PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADA.
B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA.
05. ATENDER LAS NECESIDADES DE APOYO PSICOLÓGICO DE FAM ILIAS Y HOGARES UNIPERSONALES, EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
HOGARES UNIPERSONALES ATENDIDOS POR PSICÓLOGO NÚMERO 95
FAMILIAS ATENDIDAS POR PSICÓLOGO NÚMERO 200
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN, DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO POR PSICÓLOGO.
06. GARANTIZAR LA RESPUESTA DE EMERGENCIA ATRAVÉS DE LA COBERTURA DE ALOJAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERSONAS ATENDIDAS EN PROYECTO ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 70
PERSONAS ATENDIDAS EN PROYECTO ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS. HOMBRES
NÚMERO 40
PERSONAS ATENDIDAS EN PROYECTO ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS. MUJERES
NÚMERO 30
PLAZAS DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 15.000
PLAZAS DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS. HOMBRES NÚMERO 8.700
PLAZAS DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS. MUJERES NÚMERO 6.300
PERSONAS ATENDIDAS POR EDUCADOR SOCIAL NÚMERO 70
PERSONAS ATENDIDAS POR EDUCADOR SOCIAL. HOMBRES NÚMERO 45
PERSONAS ATENDIDAS POR EDUCADOR SOCIAL. MUJERES NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS DE ALOJAMIENTO.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN, DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO POR EDUCADOR SOCIAL.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
07. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS VECINOS Y DEL TEJIDO ASOCIATIVO, LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL E INTERDISCIPLINARIA A TRAVÉS DEL PR OGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROYECTOS REALIZADOS NÚMERO 200
TOTAL PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS NÚMERO 6.900
PARTICIPANTES HOMBRES EN LOS PROYECTOS NÚMERO 2.415
PARTICIPANTES MUJERES EN LOS PROYECTOS NÚMERO 4.485
ASOCIACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS NÚMERO 50
MESAS DE TRABAJO INTERSECTORIAL E INTERDISCIPLINARIO NÚMERO 8
REUNIONES DE LAS MESAS NÚMERO 80
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROFESIONALES NÚMERO 10
ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESPACIOS PÚBLICOS NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) IDENTIFICAR Y DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL DESARROLLAN LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES.
B) ORIENTAR A LAS ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE ACCIÓN SOCIAL HACIA LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS EXISTENTES EN EL DISTRITO Y FACILITARLES EL ACCESO.
C) IMPULSAR EL ENCUENTRO, LA COORDINACIÓN Y LA COOPERACIÓN ENTRE ENTIDADES Y ASOCIACIONES.
D) DETECTAR Y CANALIZAR LAS DEMANDAS DE PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE VOLUNTARIADO SOCIAL Y POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN.
E) POTENCIAR Y APOYAR LA CREACIÓN DE NUEVAS EXPERIENCIAS SOLIDARIAS EN RELACIÓN CON LAS NECESIDADES SOCIALES EXISTENTES (GRUPOS DE AYUDA MUTUA, GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS GRUPOS SOCIO-TERAPÉUTICOS Y OTROS).
F) PROMOVER LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LA REALIDAD SOCIAL DEL DISTRITO PARA LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES.
08. FACILITAR LA INTERVENCIÓN SOCIAL CON EL COLECTIVO D E ENFERMOS MENTALES VULNERABLES POR CARENCIA DE APOYOS FAMILIARES Y SOCIALES, A TRAVÉS DE UN SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERSONAS ATENDIDAS SERVICIO DE ACOMP. ENFERMOS MENTALES NÚMERO 45
PERSONAS ATENDIDAS SERVICIO DE ACOMP. ENFERMOS MENTALES. HOMBRES
NÚMERO 27
PERSONAS ATENDIDAS SERVICIO DE ACOMP. ENFERMOS MENTALES. MUJERES
NÚMERO 18
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES NÚMERO 8
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES. HOMBRES NÚMERO 5
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES. MUJERES NÚMERO 3
ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL REALIZADAS NÚMERO 230
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN, DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA ENFERMOS MENTALES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.482.616
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.953.217
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 812.560
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 1.483
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 495.406
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 29.952
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 147.085
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 23.268
1 2 0 06 TRIENIOS 115.366
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.140.657
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 378.869
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 712.346
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 49.442
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 22.286
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 22.286
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 22.286
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 507.113
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 507.113
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 507.113
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.611.827
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.611.827
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.611.827
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.611.827
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 152.880
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 152.880
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 152.880
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 152.880
6 INVERSIONES REALES 10.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 10.000
6 3 5 MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN) 10.000
6 3 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 10.000
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.000
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 5.000
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 5.000
TOTAL PROGRAMA 4.262.323
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 251.870 92,64
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000 7,36
OPERACIONES CORRIENTES 271.870 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 271.870 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 271.870 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL REEQUILIBRIO TER RITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PLANES DE BARRIO EN EL DISTRITO NÚMERO 1
NÚMERO TOTAL DE ACCIONES POR PLAN NÚMERO 49
NÚMERO TOTAL DE ACCIONES EJECUTADAS POR CADA PLAN NÚMERO 49
ACTIVIDADES
A) PRIORIZACIÓN DE ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO QUE CONTRIBUYE A SU REEQUILIBRIO.
B) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO.
C) MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN DE ACCIONES POR SEGUIMIENTO REALIZADO DE LA ACCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
02. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA .
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ACCIONES CONCERTADAS CON LAS ASOCIACIONES VECINALES QUE EJECUTA EL DISTRITO
NÚMERO 22
ACCIONES CONCERTADAS CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE EJECUTAN LAS ASOCIACIONES VECINALES A TRAVÉS DEL CONVENIO
NÚMERO 10
ACCIONES CONCERTADAS CON LAS ASOCIACIONES VECINALES QUE EJECUTAN LAS ÁREAS DE GOBIERNO
NÚMERO 27
ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO POR CADA RESPONSABLE.
B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PLAN DE BARRIO.
C) PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE BARRIO.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 232.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. CONSOLIDACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILID AD Y DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 2
SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 2
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO.
B) ASISTENCIA EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO.
C) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO.
D) CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
04. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD TERRITOR IAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA DE ACCIONES DEL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO
NÚMERO 1
ESTUDIOS Y VALORACIÓN DEL PLAN DE BARRIO Y PRESENTACIÓN EN LOS ÓRGANOS MUNICIPALES
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
B) INFORMES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PRESENTACIONES EN ÓRGANOS MUNICIPALES.
C) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR LAS ASOCIACIONES VECINALES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 251.870
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 251.870
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 251.870
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 251.870
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 20.000
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 20.000
TOTAL PROGRAMA 271.870
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.116.839 99,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.558 0,32
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.120.397 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.120.397 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.120.397 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MED IANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTO S, DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMI ENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 650
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 400
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) NÚMERO 15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 80
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS
NÚMERO 10
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLEC. EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HI GIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SA LUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 15
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 3
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 90
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 15
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 75
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
PORCENTAJE 90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCI ÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
NÚMERO 30
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 90
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL
NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS DOMICILIARIAS DERIVADAS DESDE EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE REGISTROS Y AUTORIZACIONES.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SA LUD PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS INICIO EXPTE SANCIONADOR SALUD PÚBLICA NÚMERO 500
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.116.839
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 833.965
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 325.074
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 88.950
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 19.968
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 44.008
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 131.852
1 2 0 06 TRIENIOS 40.296
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 508.891
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 154.634
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 327.178
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 27.079
1 3 PERSONAL LABORAL 25.130
1 3 0 LABORAL FIJO 25.130
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.806
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 14.324
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 36.355
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 36.355
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 36.355
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 221.389
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 221.389
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 221.389
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.558
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.558
2 2 1 SUMINISTROS 2.345
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.345
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.213
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.213
TOTAL PROGRAMA 1.120.397
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.306.945 70,17
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.306.945 70,17
6 INVERSIONES REALES 555.529 29,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 555.529 29,83
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.862.474 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.862.474 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNI CIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 11
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 4.026
CHICOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 2.013
CHICAS ESCOLARIZADAS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 2.013
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
02. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD D EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN DIRECTA NÚMERO 1
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 110
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 324
CHICOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 162
CHICAS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 162
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES DE GESTIÓN DIRECTA E INDIRECTA.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCAT IVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 1.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
04. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS ED UCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENT O, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRO NÚMERO 14
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 10
SUPERFICIE CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 36.827
SUPERFICIE LIBRE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DITRITO M2 6.150
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS NÚMERO 12
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 86
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUC. MANTENIM. DISTRITO NÚMERO 14
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS PORCENTAJE 90
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PORCENTAJE 3
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.306.945
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.500
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 2.500
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 2.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.304.445
2 2 1 SUMINISTROS 45.700
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 35.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 500
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 3.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 7.200
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 500
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.258.245
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.258.245
6 INVERSIONES REALES 555.529
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 555.529
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 551.529
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 551.529
6 3 5 MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN) 4.000
6 3 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN) 4.000
TOTAL PROGRAMA 1.862.474
Página 48
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 27.840 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 27.840 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.840 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 27.840 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE L A COORDINACIÓN Y LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESC OLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COLEGIOS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS NÚMERO 30
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 6
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 700
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 1.000
CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 550
CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 450
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 135
CASOS ACTIVOS CHICOS SEGUIM. PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR
NÚMERO 74
CASOS ACTIVOS CHICAS SEGUIM. PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR
NÚMERO 61
PREVALENCIA ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO RATIO 1
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 370
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 230
ENTREVISTAS MENORES NÚMERO 150
ENTREVISTAS A MENORES CHICOS NÚMERO 82
ENTREVISTAS A MENORES CHICAS NÚMERO 68
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NÚMERO 20
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES CHICOS NÚMERO 11
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES CHICAS NÚMERO 9
COMPARECENCIAS NÚMERO 30
ENTIDADES DENTRO DTO. COLABORADORAS PROG. ABSENTISMO ESC. NÚMERO 30
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS HORAS 220
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO NÚMERO 100
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 325.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 27.840
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.840
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 27.840
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 27.840
TOTAL PROGRAMA 27.840
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 154.001 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 154.001 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 154.001 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 154.001 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESC OLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 9
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 5
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 1.700
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
NÚMERO 850
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
NÚMERO 850
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 4
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 600
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
NÚMERO 300
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
NÚMERO 300
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PROGRAMADAS POR CENTROS NÚMERO 200
ALUMNOS PARTICIPANTES EN SALIDAS NÚMERO 10.000
CHICOS PARTICIPANTES EN SALIDAS NÚMERO 5.000
CHICAS PARTICIPANTES EN SALIDAS NÚMERO 5.000
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.
B) SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 154.001
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 154.001
2 2 3 TRANSPORTES 39.948
2 2 3 00 TRANSPORTES 39.948
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 114.053
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 114.053
TOTAL PROGRAMA 154.001
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 444.739 48,84
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 395.853 43,47
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000 2,20
OPERACIONES CORRIENTES 860.592 94,51
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000 5,49
OPERACIONES DE CAPITAL 50.000 5,49
OPERACIONES NO FINANCIERAS 910.592 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 910.592 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO ME DIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 44.757
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 51
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
HORAS 1.250
EXPOSICIONES NÚMERO 42
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 3.500
CONCIERTOS NÚMERO 42
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 2.100
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 42
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 2.520
CONFERENCIAS NÚMERO 10
ASISTENTES A CONFERENCIAS NÚMERO 400
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 62
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 5.000
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES
RATIO 86
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES
NÚMERO 18
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, ETC.).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES DE OCIO INFANTIL.
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARR OLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 139
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
RATIO 46
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 11.050
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
NÚMERO 2.000
MEDIA TRIMESTRAL DE HOMBRES ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
NÚMERO 600
MEDIA TRIMESTRAL DE MUJERES ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
NÚMERO 1.400
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
RATIO 14
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
RATIO 5
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS OFERTADAS
PORCENTAJE 85
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 444.739
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 292.037
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 116.031
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.825
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 61.076
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 16.926
1 2 0 06 TRIENIOS 23.204
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 176.006
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 53.280
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 113.492
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 9.234
1 3 PERSONAL LABORAL 58.912
1 3 0 LABORAL FIJO 58.912
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 49.600
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 9.312
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.637
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 6.637
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 6.637
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 87.153
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 87.153
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 87.153
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 395.853
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3.600
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 3.600
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 3.600
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 392.253
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 392.253
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 221.501
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 170.752
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 20.000
4 8 2 03 PREMIOS 20.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 50.000
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 50.000
7 8 9 01 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 50.000
TOTAL PROGRAMA 910.592
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 27.200 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 27.200 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 27.200 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 27.200 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ES COLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARE S.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 6
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 120
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES. HOMBRES
NÚMERO 84
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES. MUJERES
NÚMERO 36
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS EN ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DIST RITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 4
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 457
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 9.000
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES. HOMBRES
NÚMERO 7.536
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES. MUJERES
NÚMERO 1.464
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DEL DISTRITO
RATIO 650
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 27.200
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.200
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 27.200
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 27.200
TOTAL PROGRAMA 27.200
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.921 1,37
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 155.054 54,21
OPERACIONES CORRIENTES 158.975 55,58
6 INVERSIONES REALES 127.073 44,42
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 127.073 44,42
OPERACIONES NO FINANCIERAS 286.048 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 286.048 100,00
Página 65
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSID AD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DEL DEPO RTE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 2
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 6
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 5
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 5.976
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 3.462
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 9.438
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO RATIO 70
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 7
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO
NÚMERO 7
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 14
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 1
NIVEL DE OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS
PORCENTAJE 81
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 97
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO
NÚMERO 38
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 66
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS C ORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 3.462
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 650
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PORCENTAJE 24
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 67
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFER TA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS NÚMERO 175
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS
PORCENTAJE 54
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL NÚMERO 1.317
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES NÚMERO 261
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 4.451
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 973
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NÚMERO 18
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES
PORCENTAJE 99
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES
PORCENTAJE 94
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS
PORCENTAJE 96
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MAYORES
PORCENTAJE 95
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PORCENTAJE 100
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES
RATIO 1.298
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES HOMBRES
RATIO 662
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES MUJERES
RATIO 636
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JÓVENES
RATIO 245
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS JÓVENES HOMBRES
RATIO 133
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS JÓVENES MUJERES
RATIO 112
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS
RATIO 4.285
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS ADULTOS HOMBRES
RATIO 1.312
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS ADULTOS MUJERES
RATIO 2.973
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES
RATIO 920
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS MAYORES HOMBRES
RATIO 78
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS MAYORES MUJERES
RATIO 842
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RATIO 18
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS NÚMERO 13.372
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS
NÚMERO 1
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADOS LAS UNIDADES DEPORTIVAS
NÚMERO 1
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 68
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
Página 69
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.921
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.921
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 3.921
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 3.921
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 155.054
4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 155.054
4 7 9 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 155.054
4 7 9 99 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 155.054
6 INVERSIONES REALES 127.073
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 40.000
6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.000
6 2 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 87.073
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 87.073
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 87.073
TOTAL PROGRAMA 286.048
Página 70
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 233.541 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 233.541 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 233.541 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 233.541 100,00
Página 71
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS P RESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON IN CIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR, MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 850
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANT E LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE L A OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES PORCENTAJE 50
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTES. A OTRO ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO SU RESOLUCIÓN VOLUNTARIA
PORCENTAJE 40
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 400
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE CO MERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTE SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 80
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 233.541
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 185.938
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 74.975
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 53.936
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.463
1 2 0 06 TRIENIOS 12.576
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 110.963
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 32.520
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 73.982
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 4.461
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.015
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 2.015
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 2.015
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 45.588
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 45.588
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 45.588
TOTAL PROGRAMA 233.541
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRIT O
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 318.972 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 318.972 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 318.972 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 318.972 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRIT O
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 318.972
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 92.698
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 92.698
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.698
1 1 PERSONAL EVENTUAL 94.187
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 94.187
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.650
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 64.537
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 64.454
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 24.439
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 20.140
1 2 0 06 TRIENIOS 4.299
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 40.015
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 11.523
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.563
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.929
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.866
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 8.866
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 8.866
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 58.767
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 58.767
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 58.767
TOTAL PROGRAMA 318.972
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 4.603.195 80,91
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 873.704 15,36
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 5.476.899 96,27
6 INVERSIONES REALES 212.455 3,73
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 212.455 3,73
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.689.354 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 5.689.354 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETE NCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUN CIONES DE LA MISMA, MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 111
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚMERO 21
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 40
CONTRATOS DERIVADOS DEL AC. MARCO Y ADQUISIC. CENTRALIZADA NÚMERO 50
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROC. ABIERTO DÍAS 200
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATOS DE OBRAS, ACUERDO MARCO DE OBRAS Y CONTRATOS DERIVADOS DEL MISMO, CONTRATOS PARA COORDINACIÓN Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS, PLANES DE AUTOPROTECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES, Y EJECUCIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS EN VÍA PÚBLICA.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS ADSCRITOS AL DISTRITO Y DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES.
D) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES: DINAMIZACIÓN SOCIAL EN CENTROS DE MAYORES, ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS, EDUCACIÓN SOCIAL, INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA, APOYO PSICOSOCIAL PSICOTERAPÉUTICO A DISTINTOS SECTORES DE LA POBLACIÓN.
E) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS: GESTION DE ESCUELAS INFANTILES, TRANSPORTE, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, APOYO ESCOLAR Y DIVERSOS CONTRATOS MENORES PARA ACTIVIDADES RECOGIDAS EN PLANES DE BARRIO.
F) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES: GESTIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, TALLERES EN CENTROS CULTURALES, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE FIESTAS Y FESTIVALES, ACTUACIONES Y ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS PLANES DE BARRIO.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDA CIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EX PEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 12.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 3.500
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA , TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINIS TRATIVAS DEPENDIENTES, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 10
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 5.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 2.500
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 8
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO NÚMERO 50
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE Y AL GERENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL DISTRITO.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COMUNICACIONES PREVIAS PRESENTADAS NÚMERO 500
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT. NÚMERO 80
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT. NÚMERO 200
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 280
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS NÚMERO 300
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS NÚMERO 80
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS NÚMERO 250
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 330
CONCESIONES DE OCUPACION DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS NÚMERO 20
CONCESIONES DE OCUPACION DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS NÚMERO 20
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS NÚMERO 2.000
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS NÚMERO 1.800
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS SEMANAS 25
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATE RIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 1.600
REL. INSPECCIONES URBANÍSTICAS OFICIO/ INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA
PORCENTAJE 50
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 100
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 1.000
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 80
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANIA MED IANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 300
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO 300
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DÍAS 25
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS PORCENTAJE 25
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 3 MESES MÁX.
PORCENTAJE 75
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 4.603.195
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 90.750
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 90.750
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 90.750
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 3.482.560
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.291.211
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 179.388
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 265.062
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 85.096
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 453.274
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 163.652
1 2 0 06 TRIENIOS 144.739
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.191.349
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 646.594
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.454.761
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 89.994
1 3 PERSONAL LABORAL 43.111
1 3 0 LABORAL FIJO 43.111
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.800
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 25.311
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 118.544
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 118.544
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 118.544
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 868.230
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 868.230
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 868.230
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 873.704
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 470.521
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 448.048
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 448.048
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 22.473
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 82
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 22.473
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 13.295
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.295
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 13.295
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 218.809
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 21.119
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 14.874
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 6.245
2 2 1 SUMINISTROS 600
2 2 1 04 VESTUARIO 100
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 500
2 2 5 TRIBUTOS 500
2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 500
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 13.500
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 3.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 183.090
2 2 7 24 TRAB.Y SERV.EMPRESA MPAL. DE VIVIENDA Y SUELO,S.A. 59.250
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 123.840
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 171.079
2 3 1 LOCOMOCIÓN 300
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 300
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
6 INVERSIONES REALES 212.455
6 1 INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL 212.325
6 1 9 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 212.325
6 1 9 99 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 212.325
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 130
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 130
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 130
TOTAL PROGRAMA 5.689.354
Página 83
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.880 89,67
OPERACIONES CORRIENTES 42.880 89,67
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.939 10,33
OPERACIONES DE CAPITAL 4.939 10,33
OPERACIONES NO FINANCIERAS 47.819 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 47.819 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTR ITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMEN TO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL A LAS REUNIONES
RATIO 15
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL A LAS REUNIONES. HOMBRES
RATIO 10
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL A LAS REUNIONES.MUJERES
RATIO 5
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LAS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL
RATIO 3
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LAS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL.HOMBRES
RATIO 1
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LAS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL.MUJERES
RATIO 2
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 8
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL.HOMBRES
NÚMERO 3
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL.MUJERES
NÚMERO 5
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 1
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROY ECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO
NÚMERO 198
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 54
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 50
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 93
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 34
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES RATIO 15
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42.880
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 42.880
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 42.880
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 42.880
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.939
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.939
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 4.939
7 8 9 01 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 4.939
TOTAL PROGRAMA 47.819
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.234.271 72,74
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.234.271 72,74
6 INVERSIONES REALES 462.557 27,26
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 462.557 27,26
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.696.828 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.696.828 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPO NDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 22
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 36.930
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO M2 158
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
NÚMERO 35
EDIFICIOS CON VIGILANCIA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN, SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
SECCIÓN: 201 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIO S DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPO NDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 22
EDIFICIOS PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS
PORCENTAJE 100
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO
PORCENTAJE 65
SUPERFICIE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO
PORCENTAJE 65
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A NORMATIVA INCENDIOS
PORCENTAJE 80
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A NORMATIVA INCENDIOS
PORCENTAJE 25
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE SE REALIZAN OBRAS DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA INCENDIOS
NÚMERO 6
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIOS PORCENTAJE 50
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 201 DISTRITO DE CENTRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CENTRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.234.271
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.234.271
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.234.271
2 2 7 01 SEGURIDAD 169.931
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.064.340
6 INVERSIONES REALES 462.557
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 462.557
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 462.557
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 462.557
TOTAL PROGRAMA 1.696.828
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202.DISTRITO DE ARGANZUELA
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 6.000 6.000
231.02 FAMILIA E INFANCIA 193.507 126.219 319.726
231.03 PERSONAS MAYORES 6.777.490 6.000 6.783.490
231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA 1.175.754 148.640 50.206 1.374.600
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 253.284 2.500 255.784
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 1.426.493 200.006 1.626.499
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 137.580 137.580
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 195.370 962.626 10.000 60.000 1.227.996
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 15.000 15.000
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 5.447.577 320.326 585.000 6.352.903
493.00 CONSUMO 247.401 247.401
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 279.866 279.866
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 3.333.440 243.344 3.576.784
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 160.389 160.389
933.02 EDIFICIOS 989.946 518.158 1.508.104
CENTRO 001 10.932.692 11.223.452 186.425 1.363.164 166.389 23.872.122
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
SECCIÓN 202 10.932.692 11.223.452 186.425 1.363.164 166.389 23.872.122
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 6.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 6.000 100,00
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES E N LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
OBRAS A REALIZAR EN LAS VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 10
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR NÚMERO 1
INTERVENCIONES A REALIZAR CON MOTIVO DE ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR EN EL DISTRITO
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 6.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 6.000
TOTAL PROGRAMA 6.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 193.507 60,52
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 126.219 39,48
OPERACIONES CORRIENTES 319.726 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 319.726 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 319.726 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS, MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PRO MUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAM ILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA INFANTIL NÚMERO 60
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 36
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 24
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 10
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO HORAS 23
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 35
BENEFICIARIOS MUJERES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES
NÚMERO 30
BENEFICIARIOS HOMBRES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES
NÚMERO 5
NÚMERO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 30
MENORES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDORES ESCOLARES
NÚMERO 220
NIÑÁS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDORES ESCOLARES
NÚMERO 110
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA COMEDORES ESCOLARES
NÚMERO 110
NUMERO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDORES ESCOLARES NÚMERO 175
BENEFICIARIOS DE NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 85
MUJERES BENEFICIARIAS DE NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 65
HOMBRES BENEFICIARIOS DE NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 20
MENORES BENEFICIARIOS PROYECTO APOYO A LA DIVERSIDAD NÚMERO 90
NIÑAS BENFICIARIAS PROYECTO APOYO A LA DIVERSIDAD NÚMERO 60
NIÑOS BENEFICIARIOS PROYECTO APOYO A A DIVERSIDAD NÚMERO 30
MENORES BENEFICIARIOS COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 75
NIÑAS BENEFICIARIAS COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 50
NIÑÓS BENEFICIARIOS COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 25
COMIDAS DOMICILIO SERVIDAS NÚMERO 4.500
BENEFICIARIOS CAMPAMENTOS NÚMERO 30
NIÑAS BENEFICIARIOS CAMPAMENTOS NÚMERO 12
NIÑOS BENEFICIARIOS CAMPAMENTOS NÚMERO 18
BENEFICIARIOS ESCUELA DE VERANO NÚMERO 175
NIÑAS BENEFICIARIAS ESCUELA DE VERANO NÚMERO 90
NIÑOS BENEFICIARIOS ESCUELA DE VERANO NÚMERO 85
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
D) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA LA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
E) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIAS.
F) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
G) INFORMAR Y ORIENTAR SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 45
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 130
NIÑAS VALORADAS EN EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 70
NIÑOS VALORADOS EN EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 60
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA HORAS 20
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR NÚMERO 10
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS NÚMERO 3
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES
NÚMERO 3
MENORES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL
NÚMERO 45
CHICAS ATENDIDAS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL
NÚMERO 25
CHICOS ATENDIDOS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL
NÚMERO 20
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO
NÚMERO 22
CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO
NÚMERO 12
CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO
NÚMERO 10
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 55
MENORES ABSENTISTAS CHICAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 25
MENORES ABSENTISTAS CHICOS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 30
REUNIONES ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 6
MENORES Y JÓVENES ATENDIDOS SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 275
CHICAS ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 155
CHICOS ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 120
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
NÚMERO 85
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D) INTERVENCIÓN EN MEDIO ABIERTO, CAPTACIÓN Y DETECCIÓN DE CASOS DE MENORES EN PRESUNTA SITUACIÓN DE RIESGO.
E) APOYO A JÓVENES EN PROCESO DE INSERCIÓN LABORAL.
03. PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
TOTAL VOLUNTARIOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NÚMERO 50
TOTAL MUJERES VOLUNTARIAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NÚMERO 30
TOTAL HOMBRES VOLUNTARIOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) ACCIONES DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO A TRAVÉS DE CURSOS A MAYORES.
B) ACOMPAÑAMIENTO HOSPITALARIO.
C) GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAS CON CIERTA DISMINUCIÓN.
D) CUIDADO DE MENORES MIENTRAS SUS PADRES ACUDEN A TALLERES O ACTIVIDADES FORMATIVAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 193.507
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 193.507
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 193.507
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 193.507
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 126.219
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 126.219
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 126.219
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 126.219
TOTAL PROGRAMA 319.726
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.777.490 99,91
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 6.777.490 99,91
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.000 0,09
OPERACIONES DE CAPITAL 6.000 0,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.783.490 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 6.783.490 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA PO BLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES
NÚMERO 1.900
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES
NÚMERO 1.150
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES
NÚMERO 750
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 80
SOLICITUDES PRESENTADAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES
NÚMERO 470
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES POR DOMICILIO
HORAS 22
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 75
MUJERES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 50
HOMBRES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 25
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE LAVANDERÍA NÚMERO 15
MUJERES USUARIAS SERVICIO DE LAVANDERÍA NÚMERO 10
HOMBRES USUARIOS SERVICIO DE LAVANDERÍA NÚMERO 5
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 6.000
MUJERESUSUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 4.900
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 1.100
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 5
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 25
AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 10
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA PARA LOS MAYORES.
02. POTENCIAR LA PARTICIPACION DEL MAYOR EN LA VIDA SOC IAL Y PREVENIR SU DETERIORO FISICO - PSIQUICO MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 2
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 13.700
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 8.600
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 5.100
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 100
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADAS NÚMERO 140
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 2.400
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 1.800
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 600
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES REALIZADAS NÚMERO 35
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS NÚMERO 1.900
MUJERESPARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS NÚMERO 1.400
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS NÚMERO 500
VOLUNTARIOS EN CENTROS DE MAYORES NÚMERO 70
MUJERES VOLUNTARIAS EN CENTROS DE MAYORES NÚMERO 40
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 30
BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE COMEDOR EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 30
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS DE COMEDOR EN LOS CENTROS DE MAYORES
NÚMERO 12
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE COMEDOR EN LOS CENTROS DE MAYORES
NÚMERO 18
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 18.100
BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA NÚMERO 2.300
BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA NÚMERO 2.900
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 107
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, PELUQUERÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA-COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) CELEBRACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS, SEMANA DE MAYORES, NAVIDAD, CARNAVAL, FIESTAS DE SAN ISIDRO Y MELONERA, ETC.
D) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
03. APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SIT UACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 25
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA NÚMERO 3
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 5
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 20
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 15
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR#.
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O C ON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 170
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZEHIMER O DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 110
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZEHIMER O DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 60
USUARIOS CENTRO DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 120
MUJERES USUARIAS CENTRO DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 90
HOMBRES USUARIOS CENTRO DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA DE FÍSICOS Y ALZHEIMER.
B) SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LAS FAMILIAS CON ENFERMOS DE ALZHEIMER U OTRA PATOLOGÍA SENIL.
C) SEGUIMIENTO DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN LOS CENTROS DE DÍA, TANTO DE FÍSICOS COMO DE ALZHEIMER, UBICADOS EN EL DISTRITO.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PER SONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTION DE SOLICITUDES PARA A LOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 3
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 2
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD.(EMERGENCIAS)
NÚMERO 75
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
B) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS Y RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) TRAMITAR SOLICITUD DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS DEL AYUNTAMIENTO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.777.490
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10.000
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 10.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.767.490
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 12.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 12.000
2 2 5 TRIBUTOS 500
2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 500
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 5.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 5.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 6.749.990
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 6.589.918
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 160.072
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.000
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 6.000
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 6.000
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 6.000
TOTAL PROGRAMA 6.783.490
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.175.754 85,53
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 148.640 10,81
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.206 3,65
OPERACIONES CORRIENTES 1.374.600 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.374.600 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.374.600 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 4.800
CASOS URGENTES ATENDIDOS NÚMERO 150
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO 5.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO NÚMERO 5.200
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 8.000
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
D) DESARROLLO DE ACCIONES INFORMATIVAS PARA DIFUNDIR LOS SERVICIOS SOCIALES QUE SE PRESTAN EN EL DISTRITO (REUNIONES, SEMINARIOS Y FOLLETOS).
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAP ACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECES ARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
MEDIA DE HORAS MENSALES AYUDA A DISCAPACITADOS HORAS 21
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 10
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 100
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 70
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 30
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) VALORACIÓN, GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA ME DIANTE PRESTACIONES ECONOMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERCEPTORES DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 200
MUJERES PERCEPTORAS DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 140
HOMBRES PERCEPTORES DE LA RENTA NÍMINA DE INSERCIÓN NÚMERO 60
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE RENTA MINÍMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACION SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR M EDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOC IAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 75
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADOS
NÚMERO 25
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO, CON LOS RECURSOS ESPCÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (RAIS, REALIDADES, CASI, ETC.), PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADA.
B) TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR Y LOS COMEDORES DE EMERGENCIA SOCIAL.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.175.754
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 933.553
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 384.191
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 265.136
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.984
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 52.471
1 2 0 06 TRIENIOS 56.600
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 549.362
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 178.864
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 348.445
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 22.053
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.548
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 5.548
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 5.548
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 236.653
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 236.653
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 236.653
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 148.640
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 148.640
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 148.640
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 148.640
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.206
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 50.206
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 50.206
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 50.206
TOTAL PROGRAMA 1.374.600
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 253.284 99,02
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.500 0,98
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 255.784 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 255.784 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 255.784 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MED IANTE INSPECCIONES PERIODICAS Y PROGRAMADAS, ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENT OS, DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMI ENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 370
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 420
AUDITORÍA DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) EFICACIA NÚMERO 50
OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 90
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO
PORCENTAJE 100
INFORMES SANTARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS
NÚMERO 20
ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN SANITARIO
PORCENTAJE 90
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORAR INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN ALOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 116
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HI GIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SA LUD PÚBLICA (PELUQUERIAS, ESTABLECIMIETOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE C UIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 35
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA DE LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
INSPECCIONES ESCUELAS DE CUIDADO/RECREO INFANTIL Y ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 75
EFICACIA OPERATIVA INSP. ESCUELAS DE CUIDADO/RECREO INFANTIL Y ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA DE INSPECCIONES DE DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE PISCINAS.
D) TOMA DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIAL DE SANIDAD Y PROTECC IÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 100
DENUNCIAS TENENCIA DE ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL Y MOVIMENTO PECUARIO
NÚMERO 200
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SA LUD PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES SALUD PÚBLICA NÚMERO 15
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONEALES ADOPTADAS NÚMERO 60
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 253.284
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 206.762
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 78.128
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 31.133
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 19.968
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.463
1 2 0 06 TRIENIOS 18.564
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 128.634
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 39.895
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 83.144
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 5.595
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.792
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 1.792
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 1.792
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 44.730
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 44.730
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 44.730
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.500
2 2 1 SUMINISTROS 2.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 500
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 500
TOTAL PROGRAMA 255.784
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.426.493 87,70
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.426.493 87,70
6 INVERSIONES REALES 200.006 12,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 200.006 12,30
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.626.499 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.626.499 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIAN TE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 12
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 8
SUPERFICIE CONSTRUIDA C. EDUC MANTENIMIENTO DISTRITO M2 44.375
SUPERFICIE LIBRE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 41.349
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE A NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 75
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS A NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 1
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS PORCENTAJE 45
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
C) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS INDICADOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
02. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENO RES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA
NÚMERO 3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 35
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 320
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
Página 121
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES DE GESTIÓN INDIRECTA.
B) REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES OPORTUNOS PARA LOS ABONOS DE LAS FACTURAS PRESENTADAS.
C) REVISIÓN DE LOS PROYECTOS E INFORME DE SELECCIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE GESTIONEN LAS TRES ESCUELAS INFANTILES DESDE SEPTIEMBRE, A RAIZ DE LOS CONCURSOS PREVISTOS EN 2016.
03. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNIC IPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
REUNIONES COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 2
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LA COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 600
ACTIVIDADES
A) ASISTIR A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
04. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCAT IVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 2.300
ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN,ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
Página 122
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.426.493
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.426.493
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.426.493
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.426.493
6 INVERSIONES REALES 200.006
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 200.006
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 200.006
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 200.006
TOTAL PROGRAMA 1.626.499
Página 123
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 137.580 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 137.580 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 137.580 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 137.580 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESC OLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACCIONES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
NÚMERO 12
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 66
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 6.500
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPELENTARIAS RESPECTO DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO
PORCENTAJE 40
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
NÚMERO 9
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 15
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 110
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 68
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS NÚMERO 3.700
ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES MUNICIPALES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS: MIGUEL DE UNAMUNO, MENÉNDEZ PELAYO, TIRSO DE MOLINA, LEGADO CRESPO, SAN EUGENIO Y SAN ISIDRO, PLÁCIDO DOMINGO, TOMAS BRETÓN Y MARQUÉS DE MARCENADO.
B) LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO EDUCATIVO, APOYO ESCOLAR, JUEGOS COOPERATIVOS, TALLERES, ETC., TIENEN COMO OBJETIVO ENRIQUECER EL TIEMPO LIBRE DE MANERA LÚDICA Y EDUCATIVA E INCIDIR EN LA CONCILIACIÓN EN MOMENTOS SIGNIFICATIVOS DEL CALENDARIO ESCOLAR.
C) SE REALIZARÁ UNA CAMPAÑA DE TEATRO EN INGLÉS Y SE CONTRATARÁ UN SERVICIO DE AUTOBUSES PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS FUERA DE LOS CENTROS.
D) ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO MEDIANTE EL DEPORTE EN EL COLEGIO CONCERTADO BEATA MARÍA ANA DE JESÚS.
E) PROGRAMACIÓN DE TEATRO SOCIAL PREVENTIVO PARA ALUMNOS DE E.S.O. DE LOS INTITUTOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
Página 125
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CRE ATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMEN ES Y CONCURSOS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS NÚMERO 2
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 1.800
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES Y CONCURSOS.
03. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVA S DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO
NÚMERO 11
PARTICIPANTES EN JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO
NÚMERO 105
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 8
PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 160
ENTIDADES PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL
NÚMERO 6
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁNLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
04. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS NÚMERO 23
NÚMERO DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
NÚMERO 527
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE ADULTOS.
B) COORDINACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PARA ESTE TEMA.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 137.580
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 137.580
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 137.580
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 137.580
TOTAL PROGRAMA 137.580
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 195.370 15,91
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 962.626 78,39
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000 0,81
OPERACIONES CORRIENTES 1.167.996 95,11
6 INVERSIONES REALES 60.000 4,89
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 60.000 4,89
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.227.996 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.227.996 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO, M EDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DE CALIDA D Y DIVERSIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 2
CONCIERTOS NÚMERO 35
PARTICIPANTES EN CONCIERTOS NÚMERO 6.378
PORCENTAJE PARIDAD MUJERES PORCENTAJE 80
PORCENTAJE PARIDAD HOMBRES PORCENTAJE 20
CINE NÚMERO 33
ASISTENTES AL CINE NÚMERO 4.420
PORCENTAJE PARIDAD MUJERES PORCENTAJE 67
PORCENTAJE PARIDAD HOMBRES PORCENTAJE 33
ACTIVIDADES INFANTILES NÚMERO 65
ASISTENTES ACTIVIDADES INFANTILES NÚMERO 10.268
PORCENTAJE PARIDAD MUJERES PORCENTAJE 55
PORCENTAJE PARIDAD HOMBRES PORCENTAJE 45
TEATRO Y ESPECTÁCULOS NÚMERO 56
ASISTENTES A TEATRO Y ESPECTÁCULOS NÚMERO 15.960
PORCENTAJE PARIDAD MUJERES PORCENTAJE 68
PORCENTAJE PARIDAD HOMBRES PORCENTAJE 32
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 270
ASISTENTES OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 43.242
PORCENTAJE PARIDAD MUJRES PORCENTAJE 57
PORCENTAJE PARIDAD HOMBRES PORCENTAJE 43
ACTIVIDADES
A) CESIONES DE ESPACIOS PARA EXPOSICIONES, OBRAS DE TEATRO, CONCIERTOS, ESPECTÁCULOS INFANTILES, ESPECTÁCULOS MUSICALES, HUMOR, MAGIA, CERTÁMENES DE PINTURA, FOTOGRAFÍA, DOCUMENTALES Y CORTOMETRAJES, EXPOSICIONES, SEMANA DE MONTAÑA, ETC.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 129
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARR OLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO, MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADE S SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CURSOS Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 280
CURSOS Y ACTIVIDADES SOCIOCUTURALES Y RECREATIVAS/CENTRO CULTURAL
RATIO 550
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 22.955
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
NÚMERO 4.454
PORCENTAJE PARIDAD MUJERES PORCENTAJE 67
PORCENTAJE PARIDAD HOMBRES PORCENTAJE 33
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE SU REALIZACIÓN: PINTURA, FOTOGRAFÍA, MANUALIDADES DISEÑO, CORTE Y PATRONAJE, BOLILLOS, INFORMÁTICA, IDIOMAS, TEATRO, HISTORIA DEL ARTE, CONOCER MADRID, YOGA, RELAJACIÓN, TAICHÍ, BAILES DE SALÓN, DANZA ORIENTAL Y ESPAÑÓLA, SEVILLANAS, MODERNA, AERÓBIC, MANTENIMIENTO, GIM-JAZZ, TALLA, GUITARRA, MÚSICA, RESTAURACIÓN Y ENCUADERNACIÓN, YOGUILARES, ETC.
03. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRI TO, MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ESTUDIO DE NECESIDADES NÚMERO 15
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN NÚMERO 4
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE ANALIZA MEDIANTE ENCUESTAS A LOS USUARIOS Y PARTICIPANTES, TENIENDO EN CUENTA SUS SUGERENCIAS Y PETICIONES PARA LA MEJORA DE LAS MISMAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 195.370
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 159.119
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 61.550
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.825
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 33.005
1 2 0 06 TRIENIOS 13.720
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 97.569
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 29.242
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 63.309
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 5.018
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 36.251
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 36.251
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 36.251
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 962.626
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 962.626
2 2 1 SUMINISTROS 5.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 5.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 957.626
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 656.626
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 301.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.000
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 10.000
4 8 2 03 PREMIOS 10.000
6 INVERSIONES REALES 60.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 60.000
6 2 5 MOBILIARIO 60.000
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 60.000
TOTAL PROGRAMA 1.227.996
Página 131
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 15.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 15.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DIST RITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
NÚMERO DE ACTOS DEPORTIVOS NÚMERO 15
PARTICIPANTES NÚMERO 10.000
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PROMOCIÓN DEPORTE
NÚMERO 5
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 10
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 300
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 10
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 3.000
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN DE JORNADAS EDUCATIVAS, FORMATIVAS Y RECREATIVAS.
C) PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LIGAS FEDERADAS Y DE EMPRESAS.
D) DIVERSOS TORNEOS DEPORTIVOS Y REMOS SKATE.
02. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ES COLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN LOS CENTROS ESCO LARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ESCUELAS DEPORTIVAS REALIZADAS CENTROS ESCOLARES NÚMERO 65
ACTIVIDADES
A) DIVERSAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN LOS CENTROS ESCOLARES DEL DISTRITO PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES.
Página 133
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 15.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 15.000
TOTAL PROGRAMA 15.000
Página 134
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.447.577 85,75
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 320.326 5,04
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 5.767.903 90,79
6 INVERSIONES REALES 585.000 9,21
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 585.000 9,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.352.903 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 6.352.903 100,00
Página 135
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDA D DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DEL DEPO RTE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 6
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 28
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 44
NIVEL DE OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 60
OCUPACIÓN UNIDADES DEP. INST. BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO PORCENTAJE 70
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APETURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 90
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACCESO CONTROLADO RATIO 90
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 4
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO
NÚMERO 200
CALLES EN LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 14
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 136
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUA NDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN DE PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES
PORCENTAJE 88
MEDIA MENSUAL PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS DISCAPACITADOS
RATIO 5
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS HORAS 1.796
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESCUELAS PROMOCIÓN CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 180
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTIVA CENTROS ESCOLARES
PORCENTAJE 81
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS RATIO 30
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS NÚMERO 9
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPORTIVAS
NÚMERO 57
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA NÚMERO 1
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS JÓVENES
PORCENTAJE 94
NÚMERO DE ACTOS DEPORTIVOS NÚMERO 85
PARTICIPANTES NÚMERO 48.000
CONVENIOS CON FEDERACIONES/ASOCIACIONES NÚMERO 14
USUARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES NÚMERO 1.200.000
USUARIOS POR TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO 3.900
TRÁMITE CARNET MINUSVALIDOS NÚMERO 200
VARIACIÓN ACTIVIDADES AÑO ANTERIOR NÚMERO 52
ACTIVIDADES
A) PLANIFICCIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIÓN Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES, DESARROLLANDO JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
E) MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES: REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DETERIORADOS.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 137
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DIST RITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 15
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 335
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 7.500
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DEL DISTRITO
RATIO 20
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 15
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 8.000
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
04. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS C ORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 75.161
INCIDENCIA DE OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PORCENTAJE 1
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Página 138
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 5.447.577
1 3 PERSONAL LABORAL 4.105.706
1 3 0 LABORAL FIJO 2.997.366
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.368.375
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 628.991
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 1.108.340
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 866.384
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 241.956
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.480
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 10.480
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 10.480
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.331.391
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.331.391
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.331.391
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 320.326
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 38.101
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 38.101
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 38.101
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 9.000
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 8.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 8.000
2 1 5 MOBILIARIO 1.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 273.225
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 6.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 3.000
2 2 1 SUMINISTROS 90.000
2 2 1 04 VESTUARIO 13.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 3.000
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 24.000
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 50.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 177.225
2 2 7 01 SEGURIDAD 13.019
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 164.206
6 INVERSIONES REALES 585.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 10.000
6 2 5 MOBILIARIO 10.000
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 10.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 575.000
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 575.000
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 575.000
TOTAL PROGRAMA 6.352.903
Página 140
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 247.401 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 247.401 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 247.401 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 247.401 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS P RESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON IN CIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR, MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 150
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DE CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANT E LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y LA GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE D E LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁXIMO 2 MESES PORCENTAJE 85
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES A OTRO ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA
PORCENTAJE 50
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 200
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES NÚMERO 650
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE C OMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES CONSUMO NÚMERO 100
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 247.401
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 196.322
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 79.020
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 53.936
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 13.037
1 2 0 06 TRIENIOS 12.047
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 117.302
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 34.107
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 78.407
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 4.788
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.104
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.104
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.104
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 47.975
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 47.975
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 47.975
TOTAL PROGRAMA 247.401
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRIT O
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 279.866 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 279.866 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 279.866 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 279.866 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRIT O
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 279.866
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 93.429
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 93.429
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 93.429
1 1 PERSONAL EVENTUAL 94.187
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 94.187
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.650
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 64.537
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 36.778
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.817
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 11.981
1 2 0 06 TRIENIOS 2.836
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 21.961
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 6.067
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 14.659
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.235
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.433
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 4.433
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 4.433
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 51.039
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 51.039
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 51.039
TOTAL PROGRAMA 279.866
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.333.440 93,20
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 243.344 6,80
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.576.784 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.576.784 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.576.784 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE COM PETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCION ES DE LA MISMA, MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADM INISTRATIVA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 145
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚMERO 35
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 110
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE (MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL INFORMÁTICO) A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS (EN VÍAS PÚBLICAS, Y CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO), DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (SOCIALES, EDUCATIVOS, DEPORTIVOS, ETC.), DE SERVICIOS (LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO, SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE ACTOS INSTITUCIONALES), Y CONTRATOS DE SUMINISTROS, ASÍ COMO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES (RELATIVOS A SERVICIOS SOCIALES, EDUCATIVOS Y CULTURALES), DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, CON CARGO A DIFERENTES PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE ÉSTE Y DE OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DE ESTOS CONTRATOS.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDA CIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LO EXP EDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 1.350
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 2.500
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO (TASAS, PRECIOS PÚBLICOS, CÁNONES, IMPUESTOS).
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO, EN SUS DIFERENTES FASES, MEDIANTE LOS DOCUMENTOS CONTABLES CORRESPONDIENTES.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 148
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO, COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS D EPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE EXPEDIENTES QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 3
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 2.500
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 2.600
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 25
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MUNC. DE DISTRITO NÚMERO 175
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE Y AL GERENTE DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DEL DISTRITO.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA REDACCIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES.
D) ELEVACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDO PARA SU APROBACIÓN POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID Y EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URB ANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
LICENCIAS SOLICITADAS POR COMUNICACIÓN PREVIA NÚMERO 100
LICENCIAS SOLICITADAS POR PROCEDIM. ORDINARIO ABREVIADO NÚMERO 30
LICENCIAS SOLICITADAS POR PROCEDIM. ORDINARIO COMÚN NÚMERO 80
LICENCIAS SOLICITADAS NÚMERO 210
LICENCIAS POR COMUNICACIÓN PREVIA RESUELTAS NÚMERO 120
LICENCIAS POR PROCEDIM. ORDINARIO ABREVIADO RESUELTAS NÚMERO 55
LICENCIAS POR PROCEDIM. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS NÚMERO 90
LICENCIAS RESUELTAS NÚMERO 265
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS NÚMERO 700
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. RESUELTAS NÚMERO 700
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS DÍAS 60
AUTORIZACIÓN TENENCIA ANIMALES POTENCIALM. PELIGROSOS NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DEL SUELO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, Y EN LA ORDENANZA MUNICIPAL DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO (PASOS DE VEHÍCULOS, TERRAZAS DE VELADORES, CONTENEDORES, RESERVAS DE ESTACIONAMIENTO, ETC.).
C) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OTRO TIPO (TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS).
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 149
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA VIG ENTE, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES URBANÍSTICAS Y LA TRAMITACIÓN DE PROCE DIMIENTOS DE DISCIPLINA URBANISTICA Y SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 800
RELACIÓN INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO/INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA
RATIO 1
EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS NÚMERO 400
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 400
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO Y PARA LA COMPROBACIÓN DE LAS DENUNCIAS FORMULADAS POR LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA, DE REALIZACIÓN DE OBRAS Y DE EJERCICIO DE ACTIVIDADES.
D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR COMISIÓN DE INFRACCIONES EN MATERIA COMPETENCIA DEL DISTRITO (DISCIPLINA URBANÍSTICA, OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO, SANIDAD Y CONSUMO).
06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MED IANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 400
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO 400
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS POR EL DISTRITO
DÍAS 20
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO DE 15 DÍAS
PORCENTAJE 60
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO DE 3 MESES
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
Página 150
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.333.440
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 86.528
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 86.528
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 86.528
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.345.410
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 895.823
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 109.707
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 146.462
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 142.004
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 253.890
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 93.848
1 2 0 06 TRIENIOS 149.912
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.449.587
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 427.267
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 946.768
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 75.552
1 3 PERSONAL LABORAL 212.957
1 3 0 LABORAL FIJO 212.957
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 94.383
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 118.574
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 58.455
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 58.455
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 58.455
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 630.090
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 630.090
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 630.090
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 243.344
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 19.045
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.045
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.045
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.000
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 151
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 6.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 53.100
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 24.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 11.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 13.000
2 2 2 COMUNICACIONES 100
2 2 2 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 100
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 20.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 12.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 8.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 9.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 9.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 171.199
2 3 1 LOCOMOCIÓN 200
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 200
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.999
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.799
2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 200
TOTAL PROGRAMA 3.576.784
Página 152
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 160.389 100,00
OPERACIONES DE CAPITAL 160.389 100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS 160.389 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 160.389 100,00
Página 153
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMEN TOS ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 13
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 3
HOMBRES EN EL PLENO PORCENTAJE 64
MUJERES EN EL PLENO PORCENTAJE 36
SOLICITUDES INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL ORDEN DÍA DE PLENOS JUNTA MPAL
NÚMERO 205
REUNIONES CONSEJO TERRITORIAL DISTRITO NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJOS TERRITORIALES RATIO 14
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A CONSEJOS TERRITORIALES RATIO 10
HOMBRES EN LOS CONSEJOS TERRITORIALES PORCENTAJE 50
MUJERES EN LOS CONSEJOS TERRITORIALES PORCENTAJE 50
REUNIONES COMISIONES PERMANENTES CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 6
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMISIONES PERMANENTES RATIO 1
HOMBRES EN LAS COMISIONES PERMANENTES PORCENTAJE 59
MUJERES EN LAS COMISIONES PERMANENTES PORCENTAJE 41
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES POR LAS COMISIONES PERMANTES EN EL CONSEJO TERRITORIAL
NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS Y ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN CONVOCATORIAS CONSEJOS TERRITORIALES.
C) DISTRIBUCIÓN CONVOCATORIAS COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO.
D) COORDINACIÓN CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 154
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROY ECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ASOCIACIONES INSCRITAS ENEL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO
NÚMERO 84
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR LAS ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 21
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DE UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SOLICITADAS PORCENTAJE 95
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES RATIO 6
POBLACIÓN HOMBRES EN EL DISTRITO PORCENTAJE 47
POBLACIÓN MUJERES EN EL DISTRITO PORCENTAJE 53
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL Y QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, SOCIALES Y ARTÍSTICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 160.389
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 160.389
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 160.389
7 8 9 01 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 160.389
TOTAL PROGRAMA 160.389
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 989.946 65,64
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 989.946 65,64
6 INVERSIONES REALES 518.158 34,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 518.158 34,36
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.508.104 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.508.104 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPO NDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 11
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 30.905
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 5.230
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
SECCIÓN: 202 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIO S DE LOS EDIFICIIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPO NDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 12
EIFIC. PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS S/TOTAL EDIFICIOS PORCENTAJE 100
EDIFICIOS REFORMADOS S/ TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
PORCENTAJE 85
SUPERFICIE EDIF. A REFORMAR S/TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
PORCENTAJE 10
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A NORMATIVA INCENDIOS
PORCENTAJE 100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A MORMATIVA INCENDIOS
PORCENTAJE 38
EIFICIOS MUNICIPALES DONDE SE REALIZAN OBRAS DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA
NÚMERO 4
INCIDENCIA OBAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIOS PORCENTAJE 50
ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 202 DISTRITO DE ARGANZUELA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE ARGANZUELA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 989.946
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.000
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 20.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 969.946
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 969.946
2 2 7 01 SEGURIDAD 23.927
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 24.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 922.019
6 INVERSIONES REALES 518.158
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 518.158
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 518.158
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 518.158
TOTAL PROGRAMA 1.508.104
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
203.DISTRITO DE RETIRO
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 4.590 4.590
231.01 IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 20.000 20.000
231.02 FAMILIA E INFANCIA 135.725 102.720 238.445
231.03 PERSONAS MAYORES 3.069.928 5.200 7.284 3.082.412
231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA 1.009.797 69.750 4.323 1.083.870
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 518.278 1.805 520.083
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 698.000 212.338 910.338
325.01 ABSENTISMO 15.000 15.000
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 91.374 40.000 131.374
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 409.001 564.900 3.264 10.400 987.565
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 57.532 57.532
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 3.435.240 327.518 357.307 4.120.065
493.00 CONSUMO 109.569 450 110.019
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 206.039 3.267 209.306
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 3.019.919 262.889 3.282.808
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 72.596 72.596
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
933.02 EDIFICIOS 1.493.700 292.235 1.785.935
CENTRO 001 8.707.843 6.816.428 188.103 912.280 7.284 16.631.938
SECCIÓN 203 8.707.843 6.816.428 188.103 912.280 7.284 16.631.938
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.590 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 4.590 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.590 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 4.590 100,00
Página 166
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES E N LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.590
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.590
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 4.590
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 4.590
TOTAL PROGRAMA 4.590
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.01 IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 20.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 20.000 100,00
Página 169
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.01 IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 20.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 20.000
TOTAL PROGRAMA 20.000
Página 170
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 135.725 56,92
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 102.720 43,08
OPERACIONES CORRIENTES 238.445 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 238.445 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 238.445 100,00
Página 171
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS/AS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PRO MUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS/AS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA V IDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 14
NIÑOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 5
NIÑAS USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 9
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO RATIO 19
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS
NÚMERO 15
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS
NÚMERO 13
HOMBRES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS
NÚMERO 2
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 20
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES
NÚMERO 7
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES
NÚMERO 13
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 120
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR
NÚMERO 67
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR
NÚMERO 53
MENORES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DÍA NÚMERO 40
NIÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE DÍA NÚMERO 22
NIÑAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE DIA NÚMERO 18
MENORES ANTENDIDOS EN PROYECTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
NÚMERO 90
CHICOS ANTENDIDOS EN PROYECTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
NÚMERO 50
CHICAS ANTENDIDAS EN PROYECTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
NÚMERO 40
MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE VERANO (CAMPAMENTO URBANO)
NÚMERO 80
CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE VERANO (CAMPAMENTO URBANO)
NÚMERO 52
CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE VERANO (CAMPAMENTO URBANO)
NÚMERO 28
ACTIVIDADES
A) NFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS/AS.
B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
C) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
D) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS DE ESPECIAL NECESIDAD Y/O EMERGENCIA SOCIAL.
E) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR (CENTRO DE DÍA, ETC.).
F) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
G) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CAMPAMENTOS URBANOS.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
Página 173
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 20
FAMILIAS TOTALES EN INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA
NÚMERO 75
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 180
CHICOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO Y FAMILIAS NÚMERO 95
CHICAS VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO Y FAMILIAS NÚMERO 85
MENORES VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR NÚMERO 40
CHICOS VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR NÚMERO 20
CHICAS VALORADAS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR NÚMERO 20
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA HORAS 204
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES Y/O PROGRAMA VIVIENDAS SOLIDARIAS
NÚMERO 10
MENORES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL
NÚMERO 10
CHICOS MENORES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL
NÚMERO 7
CHICAS MENORES ATENDIDAS PROGRAMA APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL
NÚMERO 3
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO
NÚMERO 10
CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO
NÚMERO 7
CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS PROGRAMA APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO
NÚMERO 3
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL
NÚMERO 650
MENORES ABSENTISMO EN SEGUIMIENTO NÚMERO 10
CHICOS MENORES ABSENTISMO EN SEGUIMIENTO NÚMERO 6
CHICAS MENORES ABSENTISMO EN SEGUIMIENTO NÚMERO 4
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR HORAS 30
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
NÚMERO 5
CHICOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
NÚMERO 3
CHICAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO DE EXLUSIÓN
NÚMERO 2
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 60
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 45
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE APOYO PSICOLÓGICO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 135.725
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 135.725
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 135.725
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 135.725
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 102.720
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 102.720
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 102.720
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 102.720
TOTAL PROGRAMA 238.445
Página 175
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.069.928 99,60
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.200 0,17
OPERACIONES CORRIENTES 3.075.128 99,76
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.284 0,24
OPERACIONES DE CAPITAL 7.284 0,24
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.082.412 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.082.412 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POB LACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 1.130
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICLIO NÚMERO 200
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 930
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 80
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DE MAYORES DE 80 AÑOS. MUJERES NÚMERO 744
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA DE MAYORES DE 80 AÑOS. HOMBRES NÚMERO 160
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MAYORES
NÚMERO 130
HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICLIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 16
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA DOMICILIO NÚMERO 50
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA DOMICILIO NÚMERO 14
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA DOMICILIO NÚMERO 36
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 5
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 3
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 2
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 5.500
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 1.280
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 4.220
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 5
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 3
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVIIDAD NÚMERO 46
INFORMES DE ENTORNO SOCIAL NÚMERO 310
MAYORES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA
NÚMERO 30
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA
NÚMERO 28
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA
NÚMERO 2
MAYORES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL GRUPAL
NÚMERO 60
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL GRUPAL
NÚMERO 20
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE TERAPIA OCUPACIONAL GRUPAL
NÚMERO 40
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES:.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, TANTO MUNICIPAL COMO DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LAS PERSONAS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS MAYORES.
J) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA Y GRUPAL.
K) GESTIONAR LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS NECESARIAS PARA ATENDER LOS ESTADOS DE NECESIDAD DE LOS MAYORES: NECESIDADES BÁSICAS, PRÓTESIS, ETC.
L) INFORMACIÓN SOBRE SOLICITUDES DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA Y EMISIÓN DE INFORMES DE ENTORNO.
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOC IAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 2
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 12.300
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 4.305
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 7.995
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 50
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 8.200
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 4.300
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 1.500
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 2.800
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 45
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 1.500
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES
NÚMERO 525
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES
NÚMERO 975
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 93
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES
NÚMERO 43
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES
NÚMERO 50
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 17.000
COMIDAS SERVIDAS A HOMBRES EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES
NÚMERO 11.900
COMIDAS SERVIDAS A MUJERES EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES
NÚMERO 5.100
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) Y CHARLAS INFORMATIVAS PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
F) COORDINAR MENSUALMENTE CON LAS JUNTAS DIRECTIVAS, EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN Y LAS INCIDENCIAS OCURRIDAS EN LOS CENTROS.
G) CONTRATAR EL SERVICIO DE ANIMADOR SOCIO-CULTURAL COMO DINAMIZADOR DE LOS CENTROS.
H) CONTRATAR LOS TALLERES QUE PRECISAN PERSONAL ESPECIALIZADO PARA SU DESARROLLO.
I) SUPERVISAR LOS SERVICIOS DE PELUQUERÍA , CAFETERÍA Y PODOLOGÍA.
J) PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES CON MENORES.
K) COORDINAR LOS TALLERES DE INFORMÁTICA DEL CONTRATO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES.
03. APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITU ACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR NÚMERO 25
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR NÚMERO 4
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDANDO AL CUIDADOR NÚMERO 21
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS CUIDANDO AL CIUDADOR NÚMERO 36
USUARIOS ACOGIDOS AL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR LOS FINES DE SEMANA
NÚMERO 10
HOMBRES ACOGIDOS AL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR LOS FINES DE SEMANA
NÚMERO 3
MUJERES ACOGIDAS AL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR LOS FINES DE SEMANA
NÚMERO 7
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 9
HOMBRES CON APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 1
MUJERES CON APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA CUIDANDO AL CUIDADOR.
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA.
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O C ON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 100
HOMBRES USUARIOSDE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 29
MUJERES USUARIAS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 71
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 95
HOMBRES USUARIOS DE LOS CENTROS DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 28
MUJERES USUARIAS DE LOS CENTROS DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 67
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERS ONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA A LOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 7
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 1
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 6
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID VÁLIDAS Y TEMPORALES
NÚMERO 65
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID VÁLIDAS Y TEMPORALES
NÚMERO 17
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID VÁLIDAS Y TEMPORALES
NÚMERO 48
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS Y ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES AUTÓNOMOS, RESIDENCIAS TEMPORALES Y PISOS TUTELADOS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.069.928
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 750
2 1 5 MOBILIARIO 750
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 750
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.069.178
2 2 1 SUMINISTROS 1.978
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.978
2 2 3 TRANSPORTES 14.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 14.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 3.053.200
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 2.881.700
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 171.500
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.200
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.200
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 5.200
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 5.200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.284
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.284
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 7.284
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 7.284
TOTAL PROGRAMA 3.082.412
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.009.797 93,17
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 69.750 6,44
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.323 0,40
OPERACIONES CORRIENTES 1.083.870 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.083.870 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.083.870 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS/AS CIUDADANOS/ AS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERSONAS ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO 1.200
HOMBRES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO 396
MUJERES ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO 804
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL NÚMERO 60
CASOS URGENTES DE MUJERES ATENDIDAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL
NÚMERO 46
CASOS URGENTES DE HOMBRES ATENDIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL
NÚMERO 14
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO 1.250
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO 400
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO 850
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR LA UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL
NÚMERO 4.500
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA
NÚMERO 5.100
SITUACIONES DE EMERGENCIA DERIVADAS POR SAMUR SOCIAL NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS/AS CIUDADANOS/AS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAP ACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECES ARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
NÚMERO 48
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
NÚMERO 22
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
NÚMERO 26
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 25
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS NÚMERO 4
ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES DE ENTORNO NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, TANTO MUNICIPAL COMO DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA LA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA ME DIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 120
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 61
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 59
PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DISTRITAL NÚMERO 1
PARTICIPANTES EN PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL NÚMERO 340
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL
NÚMERO 120
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL
NÚMERO 220
PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES NÚMERO 1
PARTICIPANTES EN PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES NÚMERO 20
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES NÚMERO 7
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES NÚMERO 13
PERSONAS QUE VIVEN SOLAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 5
HOMBRES QUE VIVEN SOLOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 1
MUJERES QUE VIVEN SOLAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 4
PARTICIPANTES EN PROYECTO DE ACCESO A NUEVAS TECNOLOGIAS NÚMERO 220
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTO DE ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS
NÚMERO 100
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTO DE ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS
NÚMERO 120
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LA RED DE ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR, QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL DISTRITAL.
D) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
E) ACOMPAÑAMIENTO EN ITINERARIOS DE BUSQUEDA DE EMPLEO.
F) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES.
G) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE HABILIDADES SOCIALES.
H) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
I) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS.
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR M EDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECÓNÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOC IAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 17
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS NÚMERO 15
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 2
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA
NÚMERO 8
HOMBRES SIN HOGAR DERIVADOS A SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA
NÚMERO 7
MUJERES SIN HOGAR DERIVADAS A SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA
NÚMERO 1
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 3
HOMBRES SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS DEMANDAS DETECTADAS HACIA LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
B) TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR Y LOS COMEDORES DE EMERGENCIA SOCIAL.
C) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.009.797
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 800.795
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 332.990
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 175.181
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.984
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 69.397
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 15.512
1 2 0 06 TRIENIOS 62.916
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 467.805
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 149.719
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 292.434
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 25.652
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.018
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 6.018
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 6.018
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 202.984
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 202.984
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 202.984
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 69.750
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 69.750
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 69.750
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 69.750
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.323
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.323
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 4.323
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 4.323
TOTAL PROGRAMA 1.083.870
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 518.278 99,65
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.805 0,35
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 520.083 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 520.083 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 520.083 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MED IANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS, ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENT OS, DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMI ENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 400
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 335
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC). NÚMERO 6
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA. PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 65
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y II
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS
NÚMERO 10
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS CON BROTE ALIMENTARIO
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) AUDITORÍAS INICIALES Y/O DE SEGUIMIENTO DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE Y ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL) EN ESTABLECIMIENTOS PRIORIZADOS.
C) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A ESTABLECIMIENTOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HI GIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE C UIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 70
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 12
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
INSPECCIONES ESCUELAS DE CUIDADO/RECREO INFANTIL Y EN ESTABLECIMIENTOS DE ESTÉTICA
NÚMERO 70
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES ESCUELAS DE CUIDADO/RECREO INFANTIL Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA
PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS Y SPAS. ANÁLISIS IN SITU.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS Y SPAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECC IÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
NÚMERO 15
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 4
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INF. PROTECCIÓN ANIMAL
NÚMERO 70
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ECONÓMICO-PECUARIAS.
B) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA DESARROLLADAS POR CLÍNICAS PRIVADAS DEL DISTRITO.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE REGISTROS Y AUTORIZACIONES.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SA LUD PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTE SANCIONADOR SALUD PÚBLICA NÚMERO 35
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 518.278
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 389.330
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 151.109
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 44.475
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 26.074
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.984
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 42.315
1 2 0 06 TRIENIOS 28.261
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 238.221
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 71.059
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 156.679
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 10.483
1 3 PERSONAL LABORAL 29.868
1 3 0 LABORAL FIJO 29.868
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 13.743
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 16.125
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.792
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 1.792
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 1.792
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 97.288
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 97.288
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 97.288
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.805
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.555
2 2 1 SUMINISTROS 1.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 555
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 555
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 250
2 3 1 LOCOMOCIÓN 250
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 250
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
TOTAL PROGRAMA 520.083
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 698.000 76,67
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 698.000 76,67
6 INVERSIONES REALES 212.338 23,33
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 212.338 23,33
OPERACIONES NO FINANCIERAS 910.338 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 910.338 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS/AS M ENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA
NÚMERO 1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 55
CHICOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 59
CHICAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 55
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL LAS NUBES, DE GESTIÓN INDIRECTA.
B) CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES TÉCNICAS.
C) VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE LAS EMPRESAS LICITADORAS.
D) CONTROL DEL PRESUPUESTO Y LA FACTURACIÓN MENSUAL: SE REALIZARÁ UNA REUNIÓN MENSUAL PARA LA REVISIÓN DE LA FACTURACIÓN, PREVIA A SU ENTREGA EN REGISTRO.
E) SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN CON LA RESPONSABLE DE LA EMPRESA Y DIRECIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL.
F) DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. ATENCIÓN DE RECLAMACIONES Y ATENCIÓN A LOS/AS USUARIOS/AS DE LAS MISMAS.
02. INFORMAR,ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNDAD EDUCATIV A DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INFORMACIÓN Y ATENCION INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 1.200
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 150
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A AMPAS NÚMERO 5
AMPAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES NÚMERO 12
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN,ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
03. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS MEDIANT E LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENT O, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 7
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 7
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 21.622
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 16.423
CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIOS
PORCENTAJE 100
CENTROS MUNICIPALES INFANTILES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIOS
PORCENTAJE 85
CENTROS MUNICIPALES INFANTILES EN LOS QUE SE REALIZAN OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN PARA LA NORMATIVA DE INCENDIOS
NÚMERO 1
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS PORCENTAJE 1
PLANES AUTOPROTECCIÓN INPLANTADOS EN CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
NÚMERO 8
CENROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS
PORCENTAJE 88
INCIDENCIAS OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PORCENTAJE 1
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO EL USO DE LAS INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 698.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 698.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 698.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 698.000
6 INVERSIONES REALES 212.338
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 212.338
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 212.338
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 212.338
TOTAL PROGRAMA 910.338
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 15.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 15.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE L A COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS NÚMERO 8
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 9
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 393
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 110
CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 68
CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 42
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTO DESDE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR
NÚMERO 10
CASOS ACTIVOS DE CHICOS EN SEGUIMIENTO DESDE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR
NÚMERO 2
CASOS ACTIVOS DE CHICAS EN SEGUIMIENTO DESDE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR
NÚMERO 8
PREVALENCIA DEL ABSENTISMO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO
RATIO 3
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 27
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 24
ENTREVISTAS A MENORES NÚMERO 35
ENTREVISTAS A CHICOS MENORES NÚMERO 12
ENTREVISTAS A CHICAS MENORES NÚMERO 23
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NÚMERO 10
ACOMPAÑAMIENTO A CHICOS MENORES NÚMERO 3
ACOMPAÑAMIENTO A CHICAS MENORES NÚMERO 7
COMPARECENCIAS NÚMERO 5
COMPARECENCIAS CHICOS NÚMERO 2
CIMPARECENCIAS CHICAS NÚMERO 3
ENTIDADES DENTRO DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO
NÚMERO 23
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS HORAS 355
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO NÚMERO 240
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 325.01
Página 199
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDDAS DESARROLLADAS.
F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 15.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 15.000
TOTAL PROGRAMA 15.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 91.374 69,55
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 91.374 69,55
6 INVERSIONES REALES 40.000 30,45
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 40.000 30,45
OPERACIONES NO FINANCIERAS 131.374 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 131.374 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESC OLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
NÚMERO 10
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 7
CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 2.800
CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 3.100
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RESPECTO A POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO
NÚMERO 30
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
NÚMERO 1
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
NÚMERO 4
CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
NÚMERO 40
CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
NÚMERO 40
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 125
CHICOS ASISTENTES A LAS SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 3.500
CHICAS ASISTENTES A LAS SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 3.700
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
Página 203
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE CONCILIACIÓN EN EL COLEGIO PÚBLICO FRANCISCO DE QUEVEDO: SERVICIO DE GUARDERÍA DE LOS PRIMEROS DEL COLE Y LOS ÚLTIMOS DEL COLE (ÉSTE CON DOS GRUPOS) Y APOYO AL ESTUDIO.
B) EL NÚMERO DE PARTICIPANTES EN LAS SALIDAS ESCOLARES ESTÁ PREVISTO QUE AUMENTE, DEBIDO A QUE SE INCORPORA EL SERVICIO DE AUTOCARES PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR EL AYUUUNTAMIENTO DE MADRID, SUMADO A LOS PARTICIPANTES EN LA OFERTA DE PLAZAS POR PARTE DE LOS CENTROS DE MAYORES PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL DÍA DEL LIBRO, QUE SE REALIZAN FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO.
C) LAS DIFERENTES ACTUACIONES QUE INTEGRAN LA ACTIVIDAD CULTURAL INTERGENERACIONAL DEL DÍA DEL LIBRO QUE OFRECEN LOS CENTROS DE MAYORES, PARA REALIZAR DENTRO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.
D) CAMPAÑA CUENTA-CUENTOS PEDAGÓGICOS EN EDUCACIÓN INFANTIL, QUE ES UNA ACTIVIDAD DE ANIMACIÓN PRE-LECTORAL A TRAVÉS DE CUENTA-CUENTOS, INCIDIENDO EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y EN LA EDUCACIÓN DE VALORES.
E) PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA PARA 3º Y 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE PRETENDE FOMENTAR LA CAPACIDAD CREATIVA Y LA IMAGINACIÓN, ACERCAR EL ALUMNADO AL MUNDO DE LA PALABRA ESCRITA Y BUSCAR EL DOMINIO DE LA PROPIA LENGUA.
F) TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA 1º E.S.O. CONSISTENTE EN SESIONES DE APRENDIZAJE DE DIFERENTES TÉCNICAS EN LAS QUE SE ABORDA LECTURA, SUBRAYADO, ESQUEMA, RESÚMENES, PREPARACIÓN DE ESQUEMAS, REGLAS TÉCNICAS Y RELAJACIÓN-CONCENTRACIÓN.
G) PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES EN 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA, QUE PRETENDE ENSEÑAR AL ALUMNADO COMPORTAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LA MEJORA DE INTERACCIÓN SOCIAL, COMO SABER DECIR NO, SABER DEFENDER LOS PROPIOS DERECHOS, TOMAR DECISIONES, RELACIONARSE CON LOS COMPAÑEROS Y AFRONTAR LOS CONFLICTOS.
02. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES DEL DISTR ITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO
NÚMERO 20
HOMBRES PARTICIPANTES EN MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO
NÚMERO 30
MUJERES PARTICIPANTES EN MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO
NÚMERO 32
CONSEJOS DE SEGURIDAD NÚMERO 2
ESCUELAS DE PADRES Y MADRES REALIZADAS NÚMERO 2
HORAS DE ESCUELAS DE PADRES Y MADRES NÚMERO 33
HOMBRES PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE PADRES Y MADRES NÚMERO 20
MUJERES PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE PADRES Y MADRES NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
C) PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y JORNADAS RELACIONADAS CON TEMAS SOCIOEDUCATIVOS.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. PARTICIPACION INFANTIL EN LA VIDA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 9
CHICOS PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 20
CHICAS PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 10
ENTIDADES PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL
NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) SENSIBILIZACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ASOCIACIONES INFANTO- JUVENILES Y AMPAS.
B) INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DEL DISTRITO Y DE LAS NECESIDADES DE LOS MENORES EN RELACIÓN AL MISMO EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS: MEDIOAMBIENTAL, URBANÍSTICO, CULTURAL Y DE OCIO.
C) EXPOSICIÓN DE PROPUESTA EN EL PLENO DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA EN EL DISTRITO Y ELEVACIÓN DE LAS MISMAS AL CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.
D) ASISTENCIA Y COLABORACIÓN CON LOS FOROS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 91.374
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 91.374
2 2 3 TRANSPORTES 5.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 5.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 86.374
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 86.374
6 INVERSIONES REALES 40.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 40.000
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 40.000
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 40.000
TOTAL PROGRAMA 131.374
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 409.001 41,42
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 564.900 57,20
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.264 0,33
OPERACIONES CORRIENTES 977.165 98,95
6 INVERSIONES REALES 10.400 1,05
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 10.400 1,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS 987.565 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 987.565 100,00
Página 207
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO ME DIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 4
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL NÚMERO 29.686
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL NÚMERO 73
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 250
EXPOSICIONES NÚMERO 26
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 209.245
CONCIERTOS NÚMERO 12
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 2.343
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 52
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 5.076
CONFERENCIAS NÚMERO 30
ASISTENCIA A CONFERENCIAS NÚMERO 2.130
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 2
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 1.400
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO A ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 1.971
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES
NÚMERO 14
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE MUJERES, RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES
NÚMERO 7
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE HOMBRES, RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES
NÚMERO 7
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 208
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARR OLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO, MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA D E ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 121
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
RATIO 61
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 8.114
MEDIA TRIMESTRAL DE MUJERES ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
NÚMERO 1.593
MEDIA TRIMESTRAL DE HOMBRES ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
NÚMERO 234
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDAES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
RATIO 15
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
RATIO 15
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS RATIO 54
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 409.001
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 322.335
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 124.816
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.825
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 49.095
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 42.315
1 2 0 06 TRIENIOS 18.581
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 197.519
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 60.600
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 128.209
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 8.710
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.741
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 9.741
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 9.741
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 76.925
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 76.925
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 76.925
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 564.900
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 564.900
2 2 1 SUMINISTROS 600
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 600
2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 600
2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 600
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 700
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 700
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 563.000
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 236.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 327.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.264
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.264
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 3.264
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 210
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 8 2 03 PREMIOS 3.264
6 INVERSIONES REALES 10.400
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 10.400
6 2 5 MOBILIARIO 8.000
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 8.000
6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 2.400
6 2 6 00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 2.400
TOTAL PROGRAMA 987.565
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 57.532 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 57.532 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 57.532 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 57.532 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS/A S VECINOS/AS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PROMOCIÓN DEPORTE
NÚMERO 5
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 790
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 11.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 7.700
MUJERES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 3.300
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS POBLACIÓN DEL DISTRITO
RATIO 1.050
HOMBRES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS POBLACIÓN DEL DISTRITO
RATIO 735
MUJERES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS POBLACIÓN DEL DISTRITO
RATIO 315
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 57.532
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 57.532
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 57.532
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 57.532
TOTAL PROGRAMA 57.532
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.435.240 83,38
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 327.518 7,95
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.762.758 91,33
6 INVERSIONES REALES 357.307 8,67
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 357.307 8,67
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.120.065 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 4.120.065 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS/AS CIUDADANOS/AS UNA DIV ERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y FACILITAR LA PRÁCTIC A DEL DEPORTE, ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIEN TES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 4
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 1
NÚMERO DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 8
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 1
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 9
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 10.160
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 19.645
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO CONTROLADO
M2 15.780
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 65.375
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO
RATIO 543
UNIDADES DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 25
UNIDADES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO
NÚMERO 5
UNIDADES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO
NÚMERO 14
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 44
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 1
NIVEL DE OCUPACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 88
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 91
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO
NÚMERO 98
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERENTES A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO
NÚMERO 125
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 216
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFER TA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS/AS VECINOS/AS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS NÚMERO 1
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL NÚMERO 1.098
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 1.640
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES NÚMERO 30
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 515
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES
PORCENTAJE 95
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS JÓVENES
PORCENTAJE 80
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADULTOS
PORCENTAJE 95
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS CLASES ACTIVIDADES DEPORTIVAS MAYORES
PORCENTAJE 97
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES
RATIO 975
MEDIA MENSUAL NIÑOS PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES
RATIO 480
MEDIA MENSUAL NIÑAS PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES
RATIO 495
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS JÓVENES
RATIO 47
MEDIA MENSUAL CHICOS PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS JÓVENES
RATIO 23
MEDIA MENSUAL CHICAS PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS JÓVENES
RATIO 24
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS ADULTOS
RATIO 1.798
MEDIA MENSUAL HOMBRES PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS ADULTOS
RATIO 596
MEDIA MENSUAL MUJERES PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS ADULTOS
RATIO 1.202
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS MAYORES
RATIO 320
MEDIA MENSUAL HOMBRES PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS MAYORES
RATIO 87
MEDIA MENSUAL MUJERES PARTICIPANTES ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS MAYORES
RATIO 233
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS HORAS 21.112
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 15
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 300
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE PLAZAS EN ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES
PORCENTAJE 75
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS
RATIO 203
MEDIA MENSUAL DE NIÑOS PARTICIPANTES EN ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS
RATIO 142
MEDIA MENSUAL DE NIÑAS PARTICIPANTES EN ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS
RATIO 61
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS EN ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS
NÚMERO 3
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 217
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPORTIVAS
NÚMERO 10
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS C ORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 36.375
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 15.000
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LA INSTALACION DEPORTIVA PORCENTAJE 33
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Página 218
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.435.240
1 3 PERSONAL LABORAL 2.585.887
1 3 0 LABORAL FIJO 1.886.362
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.506.508
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 379.854
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 699.525
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 530.267
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 169.258
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 7.351
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 7.351
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 7.351
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 842.002
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 842.002
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 842.002
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 327.518
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 19.300
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 19.300
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 19.300
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 54.714
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 31.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 31.000
2 1 5 MOBILIARIO 1.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.000
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 900
2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 900
2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21.814
2 1 9 00 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 21.814
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 253.504
2 2 1 SUMINISTROS 107.194
2 2 1 04 VESTUARIO 20.186
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 4.500
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 219
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 22.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 60.508
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2.500
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 143.810
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 143.810
6 INVERSIONES REALES 357.307
6 1 INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL 187.000
6 1 9 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 187.000
6 1 9 99 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 187.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 14.000
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 14.000
6 2 3 01 INSTALACIONES TÉCNICAS 14.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 156.307
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 156.307
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 156.307
TOTAL PROGRAMA 4.120.065
Página 220
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 109.569 99,59
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 450 0,41
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 110.019 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 110.019 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 110.019 100,00
Página 221
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS P RESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON IN CIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL/DE LA CONSUMIDOR/A MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 300
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO I.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS/AS CONSUMIDORES/AS M EDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y LA GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUN CIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS EN PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES
PORCENTAJE 85
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES A OTRO ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO SU RESOLUCIÓN VOLUNTARIA
PORCENTAJE 100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 150
INFORMES DE CONSUMO CON MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES
NÚMERO 1
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
Página 222
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL/A LA CONSUMIDOR/A.
C) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL/A LA CONSUMIDOR/A.
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE CO NSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
Página 223
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 109.569
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 89.261
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 32.050
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 27.862
1 2 0 06 TRIENIOS 4.188
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 57.211
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.453
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 39.920
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.838
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 20.308
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 20.308
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 20.308
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 450
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 200
2 2 1 SUMINISTROS 200
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 200
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 250
2 3 1 LOCOMOCIÓN 250
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 250
TOTAL PROGRAMA 110.019
Página 224
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRIT O
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 206.039 98,44
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 1,56
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 209.306 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 209.306 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 209.306 100,00
Página 225
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRIT O
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 206.039
1 1 PERSONAL EVENTUAL 94.187
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 94.187
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.650
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 64.537
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 58.574
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.219
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 18.447
1 2 0 06 TRIENIOS 1.772
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38.355
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.533
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.402
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.420
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.076
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 10.076
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 10.076
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 43.202
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 43.202
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 43.202
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 209.306
Página 226
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.019.919 91,99
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 262.889 8,01
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.282.808 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.282.808 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.282.808 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URB ANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ABREVIADO SOLICITADAS NÚMERO 15
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS
NÚMERO 40
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 55
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ABREVIADO RESUELTAS NÚMERO 12
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN RESUELTAS
NÚMERO 32
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 44
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS NÚMERO 1.140
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS NÚMERO 920
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS DÍAS 90
COMUNICACIONES PREVIAS SOLICITADAS NÚMERO 360
COMUNCACIONES PREVIAS TERMINADAS NÚMERO 330
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 228
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATE RIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES URBANÍSTICAS A REALIZAR NÚMERO 750
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 200
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 520
EXPEDIENTES DE OBRAS INICIADOS DE OFICIO NÚMERO 120
EXPEDIENTES DE OBRAS INICIADOS POR LOS CIUDADANOS NÚMERO 425
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS/AS CIUDADANOS/AS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE PENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE EXPEDIENTES QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 5
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 2.200
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 1.500
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 20
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL DE DISTRITO NÚMERO 4
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 229
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETE NCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE L A MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 120
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA NÚMERO 11
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES NÚMERO 103
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
DÍAS 90
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA DÍAS 145
REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA
DÍAS 5
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
C) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
05. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDA CIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EX PEDIENTES DEL GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 6.800
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 2.100
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
Página 230
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.019.919
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 93.654
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 93.654
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 93.654
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.295.427
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 871.064
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 118.600
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 129.849
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 122.036
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 271.663
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 100.828
1 2 0 06 TRIENIOS 128.088
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.424.363
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 424.563
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 932.213
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 67.587
1 3 PERSONAL LABORAL 23.542
1 3 0 LABORAL FIJO 23.542
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.425
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 13.117
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 41.993
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 41.993
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 41.993
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 565.303
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 565.303
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 565.303
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 262.889
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 16.430
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.372
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 13.372
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 3.058
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 231
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 3.058
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.900
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 600
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 600
2 1 5 MOBILIARIO 5.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 5.000
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 1.300
2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 1.300
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 68.380
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 22.800
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.100
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 8.200
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.500
2 2 1 SUMINISTROS 13.100
2 2 1 04 VESTUARIO 8.000
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 320
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 120
2 2 1 11 REPUESTOS DE MAQUIN., UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTES 520
2 2 1 12 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 1.040
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 3.100
2 2 5 TRIBUTOS 1.000
2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 13.480
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 12.480
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 18.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 12.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 6.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 171.179
2 3 1 LOCOMOCIÓN 400
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 400
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
TOTAL PROGRAMA 3.282.808
Página 232
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72.596 100,00
OPERACIONES CORRIENTES 72.596 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 72.596 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 72.596 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS/AS VECINOS/AS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CONVOCATORIAS AL PLENO DE LA JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DISTRITO
NÚMERO 14
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 15
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES
RATIO 5
ASISTENCIA MEDIA DE HOMBRES MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES
RATIO 10
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 4
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES VECINAS A REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL
RATIO 3
ASISTENCIA MEDIA DE HOMBRES VECINOS A REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL
RATIO 1
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES MIEMBROS A REUNIONES COMISIONES PERMANENTES
RATIO 2
ASISTENCIA MEDIA DE HOMBRES MIEMBROS A REUNIONES COMISIONES PERMANENTES
RATIO 6
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COMISIONES PERMANENTES EN CONSEJO TERRITORIAL
NÚMERO 8
PROPOSICIONES APROBADAS EN CONSEJO TERRITORIAL PROPUESTAS COMISIONES PERMANENTES
NÚMERO 8
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 8
ASISTENCIA MEDIA MUJERES VECINAS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 5
ASISTENCIA MEDIA HOMBRES VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 3
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 1
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA EN PLENOS DE LA JUNTA
NÚMERO 3
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 234
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES,.
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROY ECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO EN EL DISTRITO
NÚMERO 64
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 13
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 12
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 92
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 12
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIÓN RATIO 5
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL, QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
Página 235
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 72.596
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 72.596
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 72.596
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 72.596
TOTAL PROGRAMA 72.596
Página 236
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.493.700 83,64
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.493.700 83,64
6 INVERSIONES REALES 292.235 16,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 292.235 16,36
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.785.935 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.785.935 100,00
Página 237
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPO NDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 14
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 20.011
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 1.041
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
NÚMERO 16
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
SECCIÓN: 203 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
Página 238
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS/AS CIUDADANOS/AS Y U SUARIOS/AS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 11
EDIFICIOS CON PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS.
NÚMERO 90
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
RATIO 60
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A NORMATIVA DE INCENDIOS
NÚMERO 100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A NORMATIVA DE INCENDIOS
NÚMERO 90
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE SE REALIZAN OBRAS DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA
NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 203 DISTRITO DE RETIRO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE RETIRO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.493.700
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.493.700
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.493.700
2 2 7 01 SEGURIDAD 382.700
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.111.000
6 INVERSIONES REALES 292.235
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 292.235
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 292.235
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 292.235
TOTAL PROGRAMA 1.785.935
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
204.DISTRITO DE SALAMANCA
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 6.000 6.000
231.02 FAMILIA E INFANCIA 50.000 130.831 180.831
231.03 PERSONAS MAYORES 5.020.798 60.000 7.700 5.088.498
231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA 1.139.620 31.780 50.000 2.000 1.223.400
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 507.982 1.800 509.782
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 510.000 69.000 579.000
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 107.000 107.000
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 241.572 588.823 830.395
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2.115.905 174.340 70.859 306.500 2.667.604
493.00 CONSUMO 158.289 158.289
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 212.634 3.267 215.901
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 2.923.587 269.824 3.193.411
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 37.024 37.024
933.02 EDIFICIOS 833.000 108.298 941.298
CENTRO 001 7.299.589 7.596.632 348.714 483.798 9.700 15.738.433
SECCIÓN 204 7.299.589 7.596.632 348.714 483.798 9.700 15.738.433
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 6.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 6.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES E N LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 10
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR/SUPRIMIR NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 6.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 6.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 6.000
TOTAL PROGRAMA 6.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 50.000 27,65
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130.831 72,35
OPERACIONES CORRIENTES 180.831 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 180.831 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 180.831 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PRO MUEVAN EN DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAM ILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA CAMPAMENTOS NÚMERO 10
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS CAMPAMENTOS NÚMERO 7
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS CAMPAMENTOS NÚMERO 3
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 20
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 14
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 6
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 31
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 29
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 2
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 70
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 49
HOMBRES BENEFICIARIOSAYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 21
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 20
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO HORAS 25
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
D) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
E) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
F) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
Página 250
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 20
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRAB AJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 250
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA HORAS 140
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR NÚMERO 6
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL NÚMERO 20
CHICAS MENORES ATEND PROGR APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUS SOCIAL
NÚMERO 10
CHICOS MENORES ATEND PROGR APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUS SOCIAL
NÚMERO 10
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIM SOCIOEDUCATIVO NÚMERO 10
MUJERES ADOLESC ATENDIDAS PROGR APOYO Y SEGUIM SOCIOEDUCAT NÚMERO 2
HOMBRES ADOLESC ATENDIDOS PROGR APOYO Y SEGUIM SOCIOEDUCAT NÚMERO 8
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 100
CHICAS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERV EDUCAC SOCIAL NÚMERO 59
CHICOS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERV EDUCAC SOCIAL NÚMERO 41
MENORES VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA NÚMERO 50
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 50.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 50.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 50.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 50.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130.831
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 130.831
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 130.831
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 130.831
TOTAL PROGRAMA 180.831
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.020.798 98,67
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.000 1,18
OPERACIONES CORRIENTES 5.080.798 99,85
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.700 0,15
OPERACIONES DE CAPITAL 7.700 0,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.088.498 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 5.088.498 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POB LACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 1.500
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 1.230
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 270
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICI PARA PERSONAS MAYORES NÚMERO 400
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 18
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 70
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 50
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 20
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 15
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICLIO NÚMERO 10
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICLIO NÚMERO 5
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 6.500
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 5.135
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 1.365
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 40
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 32
HOMBRES BENFICIARIOS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 8
PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA) NÚMERO 90
MUJERES PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA) NÚMERO 76
HOMBRES PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA) NÚMERO 14
SOLICITUDES Y REVISIONES VALORACIÓN DE DEPENDENCIA NÚMERO 850
INFORMES DE ENTORNO (VALORACIÓN DE DEPENDENCIA) NÚMERO 500
INFORMES DE ENTORNO (VALORACIÓN DEPENDENCIA) DE MUJERES NÚMERO 395
INFORMES DE ENTORNO (VALORACIÓN DEPENDENCIA) DE HOMBRES NÚMERO 105
SOLICITUDES Y REVISIONES DE PROG INDIVIUDAL DE ATENCIÓN NÚMERO 250
USUARIOS MAYORES QUE RECIBEN APOYO VOLUNTARIO NÚMERO 60
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS MAYORES PARA EL ACCESO A LAS PRESTACIONES DEL SAAD (SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA), Y POSTERIOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE PRODUCTOS DE APOYO PARA LOS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, GRUAS, ETC.).
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
J) GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROTOCOLOS DE COORDINACIÓN SOCIO- SANITARIA Y AISLAMIENTO SOCIAL.
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOC IAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 2
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 10.000
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 6.800
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 3.200
TALLERES EN CENTRO MUNICIPALES NÚMERO 200
PLAZAS EN TALLERES NÚMERO 3.000
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 100
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 2.500
MUJERES PARTICIPANTES EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 2.250
HOMBRES PARTICIPANTES EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 250
PERSONAS VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 150
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 114
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 36
PERSONAS BENEFICIARIAS AYUDAS PARA COMEDOR CENTROS MAYORES NÚMERO 15
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES NÚMERO 6
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES NÚMERO 9
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDOR DEL CENTRO MAYORES GUINDALERA NÚMERO 15.000
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES, SEMANAS Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 255
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITU ACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 20
MUJERES PARCIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 14
HOMBRES PARCIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 6
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 36
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" NÚMERO 16
MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" NÚMERO 14
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O C ON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 150
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO NÚMERO 65
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DÍA MUNIICIPALES NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERS ONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE S0LICITUDES PARA A LOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PLAZAS SOLICITADAS EN APARTAMENTOS PARA MAYORES NÚMERO 5
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DEL AYTO NÚMERO 40
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAM ALTERNATIVOS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS Y APARTAMENTOS PARA MAYORES.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.020.798
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.020.798
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 5.020.798
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 4.826.798
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 194.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 60.000
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 60.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.700
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.700
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 7.700
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 7.700
TOTAL PROGRAMA 5.088.498
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.139.620 93,15
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 31.780 2,60
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.000 4,09
OPERACIONES CORRIENTES 1.221.400 99,84
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000 0,16
OPERACIONES DE CAPITAL 2.000 0,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.223.400 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.223.400 100,00
Página 258
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERSONAS ATENDIDAS UNID TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 2.000
MUJERES ATENDIDAS UNID TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 1.440
HOMBRES ATENDIDOS UNID TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 560
PERSONAS ATENDIDAS POR URGENCIA EN UNID TRABAJO SOCIAL NÚMERO 100
MUJERES ATENDIDAS POR URGENCIA EN UNID TRABAJO SOCIAL NÚMERO 60
HOMBRES ATENDIDOS POR URGENCIA EN UNID TRABAJO SOCIAL NÚMERO 40
PERSONAS ENTREVISTADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 3.000
MUJERES ENTREVISTADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 2.100
HOMBRES ENTREVISTADOS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 900
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNID DE TRABAJO NÚMERO 5.500
PERSONAS ENTREVISTADAS EN UNID DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 7.000
MUJERES ENTREVISTADAS EN UNID DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 5.180
HOMBRES ENTREVISTADOS EN UNID DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 1.820
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RELACIÓN A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 259
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAP ACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECES ARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 44
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 36
MEDIA HORAS MENSUALES AYU DOMICILIO DISCAPACITADOS NÚMERO/MES 23
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
C) GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: CENTROS PARA MINUSVÁLIDOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA ME DIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERSONAS PRECEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 80
MUJERES PRECEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 38
HOMBRES PRECEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 42
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA E INSERCCIÓN LABORAL
NÚMERO 2
PARTICIPANTES PROY INTERV SOCIOEDUCATIVA E INSERC LABORAL NÚMERO 60
MUJERES PARTICIPANTES PROY INTERV SOCIOEDUC E INSERC LAB NÚMERO 35
HOMBRES PARTICIPANTES PROY INTERV SOCIOEDUC INSERC LAB NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) GESTIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDOS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
C) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LA RED DE ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.139.620
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 909.191
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 374.691
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 249.491
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.984
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 55.857
1 2 0 06 TRIENIOS 59.359
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 534.500
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 173.082
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 338.179
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 23.239
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 230.429
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 230.429
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 230.429
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 31.780
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 31.780
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 31.780
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 31.780
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 50.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 50.000
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 50.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.000
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 2.000
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 2.000
TOTAL PROGRAMA 1.223.400
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 507.982 99,65
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.800 0,35
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 509.782 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 509.782 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 509.782 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MED IANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTO S DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMI ENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 760
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 780
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC). NÚMERO 114
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 100
MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 68
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 100
EFICAC. OPERAT. INSP. DENUNCIAS BROTES ALERTASTIPO I Y II PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS REGISTROS AUTORIZACIONES NÚMERO 10
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIEN. ESTABLEC. BROTE ORIG. ALIMEN. PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E H IGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 80
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 14
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
INSP. ESC. CUID./RECR. INF. Y ESTAB. ESTÉT. Y ADORNO CORP. NÚMERO 83
EFIC. OP. INS. ESC. C/R INF. Y ESTAB. ESTÉT. Y ADORNO CORP. PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECC IÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS NÚMERO 30
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 10
INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO NÚMERO 3
EFICACIA OPERATIVA CONTROL DE VECTORES PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
G) ATENDER Y GESTIONAR CON LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES COMPETENTES LAS DENUNCIAS DE LOS CIUDADANOS RELACIONADAS CON PALOMAS, RATAS E INSECTOS.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 264
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SA LUD PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PUBLICA NÚMERO 38
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 41
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 507.982
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 407.806
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 158.869
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 59.300
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 26.074
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 19.968
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 25.389
1 2 0 06 TRIENIOS 28.138
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 248.937
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 74.273
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 164.514
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 10.150
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.972
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 5.972
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 5.972
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 94.204
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 94.204
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 94.204
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.800
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.800
2 2 1 SUMINISTROS 800
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 800
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000
TOTAL PROGRAMA 509.782
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 510.000 88,08
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 510.000 88,08
6 INVERSIONES REALES 69.000 11,92
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 69.000 11,92
OPERACIONES NO FINANCIERAS 579.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 579.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FACILITAR LA ESCOLARIZACIÓN DE LOS MENORES DE TRES AÑOS, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DEL DI STRITO, QUE ESTÁN ACOGIDAS A LA RED PÚBLICA DE EDUCACIÓN MEDIANTE UN CONVENIO CON LA CO MUNIDAD DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL DE GEST INDIRECTA NÚMERO 1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 25
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELA INFANTIL TITULARIDAD MUNICIPAL NÚMERO 115
ALUMNOS CHICOS ESCOLARIZ ESCUELA INFANT TITULARIDAD MUNCPAL NÚMERO 60
ALUMNOS CHICAS ESCOLARIZ ESCUELA INFANT TITULARIDAD MUNCPAL NÚMERO 55
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL DE GESTIÓN INDIRECTA "RUIZ JIMENEZ#.
B) TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y LA FACTURACIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DEL DISTRITO.
02. COLABORAR CON LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA PARA GARA NTIZAR EL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO, C OLABORANDO CON LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
REUNIONES CON EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 9
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (SUSTITUYEN A LAS ANTERIORES COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN).
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
Página 268
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCAT IVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA PRESENCIAL Y TELEFÓNICA NÚMERO 3.220
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 45
Nº REUNIONES CON EQUIPOS DIRECT, AMPAS Y RECURSOS EDUCAT DTO NÚMERO 55
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA A COLEGIOS Y FAMILIAS DEL DISTRITO.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
04. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVA S DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
NUMERO DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 11
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA Y COLABORACIÓN CON LAS COMISIONES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA.
05. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIAN TE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 4
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 3
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO. M2 11.741
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO. M2 7.073
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
PLANES AUTOPROTECCIÓN ELABORADOS E IMPLANTADOS NÚMERO 4
CENT. EDUC. SIN BARRERAS ARQUITÉCT. SOBRE EL TOTAL COLEGIOS PORCENTAJE 100
AVERIAS E INCIDENCIAS DE MANTENIMIENTO SURGIDAS NÚMERO 400
AVERIAS E INCIEDENCIAS RESUELTAS SOBRE EL TOTAL REGISTRADO PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 510.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 510.000
2 2 1 SUMINISTROS 3.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 3.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 507.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 507.000
6 INVERSIONES REALES 69.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 69.000
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 69.000
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 69.000
TOTAL PROGRAMA 579.000
Página 270
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 107.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 107.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 107.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 107.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL. FOMENTA R EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVA S COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COLEGIOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 3
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 11
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 535
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 274
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 261
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO DE CENTROS ABIERTOS NÚMERO 618
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE VERANO CENTROS ABIERTOS NÚMERO 334
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE VERANO CENTROS ABIERTOS NÚMERO 284
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA CENTROS ABIERTOS NÚMERO 94
PARTICIPANTES CHICOS ESCUELAS SEMANA SANTA CENTROS ABIERTOS NÚMERO 48
PARTICIPANTES CHICAS ESCUELAS SEMANA SANTA CENTROS ABIERTOS NÚMERO 46
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD DE CENTROS ABIERTOS NÚMERO 94
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE NAVIDAD CENTROS ABIERTOS NÚMERO 46
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE NAVIDAD CENTROS ABIERTOS NÚMERO 48
ACTIVIDADES
A) DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MUNICIPALES DESTINADAS A FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR ORGANIZADAS EN LOS COLEGIOS ADSCRITOS AL PLAN LOCAL DE MEJORA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS: TALLER DE BIBLIOTECA, APOYO AL ESTUDIO, TEATRO, TALLER DE CREATIVIDAD, LUDOTECA, ESCUELAS DEPORTIVAS DE BALONMANO Y FÚTBOL-SALA Y PRIMEROS DEL COLE.).
B) COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN EL SEGUIMIENTO DE LOS CENTROS ABIERTOS DURANTE LAS VACACIONES ESCOLARES REALIZADOS EN LOS COLEGIOS DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FACILITAR Y FAVORECER LA CORRECTA INTEGRACIÓN PSICO SOCIAL DE LOS MENORES, PALIANDO LA FALTA DE EQUIDAD Y DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS EDUCATIVOS CON LA IMPLANTACION DEL PROGRAMA NÚMERO 1
NUMERO DE CASOS DERIVADOS NÚMERO 60
NUMERO DE CHICOS DERIVADOS NÚMERO 21
NUMERO DE CHICAS DERIVADOS NÚMERO 39
ACTIVIDADES
A) ANÁLISIS DE LOS CASOS CON DEFICITS DE INTEGRACION PSICOSOCIAL.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS Y ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS INDIVIDUALIZADOS DE INTERVENCION.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y GRUPAL.
D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
E) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA.
F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
03. TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON DIFICULTA DES DE APRENDIZAJE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
REUNIONES CON EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGOGICA NÚMERO 12
HORAS DE RECUPERACIÓN, TRATAMIENTO Y COORDINACIÓN NÚMERO 819
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y COLABORACIÓN CON EL EQUIPO DE ORIENTACION PSICOPEDAGOGICA.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS Y ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS INDIVIDUALIZADOS DE INTERVENCIÓN.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y GRUPAL.
D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 107.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 107.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 107.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 107.000
TOTAL PROGRAMA 107.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 241.572 29,09
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 588.823 70,91
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 830.395 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 830.395 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 830.395 100,00
Página 275
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO ME DIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 47.463
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 60
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES HORAS 1.000
EXPOSICIONES NÚMERO 24
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 4.800
CONCIERTOS NÚMERO 20
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 2.000
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 100
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 10.000
CONFERENCIAS NÚMERO 20
ASISTENCIA A CONFERENCIAS NÚMERO 500
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 30
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 3.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES RATIO 143
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, DANZA, CINE, CONFERENCIAS, ETC.).
B) GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 276
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARR OLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 35
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 12
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 23.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR. NÚMERO 6.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR. RATIO 171
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. RATIO 1
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. PORCENTAJE 90
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLASTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRA CIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 1
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRI TO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS NÚMERO 12
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS NÚMERO 10.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMAT. Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN RATIO 70
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) EDICIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
B) DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 241.572
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 195.276
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 71.290
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 16.129
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 23.021
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 25.389
1 2 0 06 TRIENIOS 6.751
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 123.986
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 38.274
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 80.974
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 4.738
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 46.296
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 46.296
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 46.296
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 588.823
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 588.823
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 8.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 580.823
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 429.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 151.823
TOTAL PROGRAMA 830.395
Página 278
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.115.905 79,32
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 174.340 6,54
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70.859 2,66
OPERACIONES CORRIENTES 2.361.104 88,51
6 INVERSIONES REALES 306.500 11,49
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 306.500 11,49
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.667.604 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.667.604 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDA D DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPOR TES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 2
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 3
Nº CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 17
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 1
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 6.643
SUPERFICIE INSTALAC DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO M2 27.415
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 72
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 34.130
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO RATIO 240
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 12
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CON CONTROL ACCESO NÚMERO 31
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPEORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO. NÚMERO 1
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 44
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 85
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO RATIO 65
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 109
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO RATIO 80
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO. NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 280
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUA NDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL NÚMERO 3.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES NÚMERO 170
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 4.500
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 900
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 100
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. INFANTIL PORCENTAJE 92
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. JÓVENES PORCENTAJE 89
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS PORCENTAJE 99
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES PORCENTAJE 99
MEDIA MENSUAL OCUP.. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS PORCENTAJE 20
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES RATIO 306
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES RATIO 16
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS RATIO 495
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES RATIO 101
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS RATIO 2
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS HORAS 18.995
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT, FEDERADAS NÚMERO 5
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID, DEPORT NÚMERO 40
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
E) ESTABLECIMIENTO DE RESERVA Y PAGO DE SERVICIOS DEPORTIVOS POR INTERNET QUE EVITARÁ DESPLAZAMIENTOS Y ESPERAS.
03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS C ORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 7.999
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 1.500
INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER POR EL DISTRITO NÚMERO 1
IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAN DE AUTOPROTECCION NÚMERO 1
AVERIAS E INCIDENCIAS DE MANTENIMIENTO SURGIDAS NÚMERO 350
AVERIAS E INCIDENCIAS RESUELTAS SOBRE EL TOTAL REGISTRADO PORCENTAJE 100
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 281
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE PROYECTOS PARA OBRAS DE REFORMA, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN.
B) MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA.
C) SEGUMIENTO Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES BÁSICAS DEPORTIVAS DEL DISTRITO Y CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL, CON CONCESIONARIO.
Página 282
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.115.905
1 3 PERSONAL LABORAL 1.596.946
1 3 0 LABORAL FIJO 1.008.414
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 784.679
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 223.735
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 588.532
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 459.103
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 129.429
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.218
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 5.218
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 5.218
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 513.741
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 513.741
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 513.741
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 174.340
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 40.000
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 40.000
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 40.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 12.500
2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.500
2 1 9 00 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 12.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 121.840
2 2 1 SUMINISTROS 58.640
2 2 1 04 VESTUARIO 14.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 5.200
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 9.200
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 30.240
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 63.200
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 63.200
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70.859
4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 70.859
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 283
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 7 9 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 70.859
4 7 9 99 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 70.859
6 INVERSIONES REALES 306.500
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 306.500
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 306.500
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 306.500
TOTAL PROGRAMA 2.667.604
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 158.289 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 158.289 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 158.289 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 158.289 100,00
Página 285
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS P RESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON IN CIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 600
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANT E LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE L A OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN EL PLAZO MÁXIMO 2 MESES PORCENTAJE 80
INFORMAC. AL CONSUM. DERIVACIÓN DE EXP. A OTRO ÓRG. COMPET PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN POSITIVA PARA CONSUMID. EN CONFLICTOS CON EMPR. PORCENTAJE 35
MEDIACIONES PREVIAS AL ARBITRAJE NÚMERO 100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 300
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES. NÚMERO 125
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
Página 286
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES E INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SU EXPEDIENTE A OTRO ÓRGANO COMPETENTE PARA RESOLVER.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
D) MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA Y FAVORABLE PARA EL CONSUMIDOR.
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE CO MERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 158.289
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 127.903
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 48.736
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 34.382
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.463
1 2 0 06 TRIENIOS 5.891
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 79.167
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 22.500
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 53.918
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.749
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 30.386
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 30.386
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 30.386
TOTAL PROGRAMA 158.289
Página 288
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRIT O
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 212.634 98,49
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 1,51
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 215.901 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 215.901 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 215.901 100,00
Página 289
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRIT O
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 212.634
1 1 PERSONAL EVENTUAL 94.187
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 94.187
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.650
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 64.537
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 62.378
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.306
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.984
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.463
1 2 0 06 TRIENIOS 4.859
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.072
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.533
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.402
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.137
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.076
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 10.076
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 10.076
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 45.993
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 45.993
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 45.993
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 215.901
Página 290
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.923.587 91,55
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 269.824 8,45
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.193.411 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.193.411 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.193.411 100,00
Página 291
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETE NCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUN CIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 120
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚMERO 10
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 110
TIEMPO MEDIO TRAMITAC.CONTRATOS PROCEDIM. ABIERTO DÍAS 150
REDUCCIÓN TIEMPO MEDIO TRAM. CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO DÍAS 5
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA JUNTA MUNICIPAL.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDA CIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EX PEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 12.500
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 2.300
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 292
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE PENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 19
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 3.100
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 3.200
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 15
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL. DE DISTRITO NÚMERO 70
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URB ANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
DECLARACIÓN RESPONSABLE NÚMERO 20
COMUNICACIONES PREVIAS NÚMERO 900
LICENCIAS URB SOLICITADAS PROCEDIM ORDINARIO COMÚN NÚMERO 150
LICENCIAS URB SOLICITADAS PROCEDIM ORDINARIO ABREVIADO NÚMERO 90
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES NÚMERO 100
COMUNICACIONES PREVIAS RESUELTAS NÚMERO 800
LICENCIAS URB RESUELTAS PROCEDIMIENTO ORDINA ABREVIADO NÚMERO 80
LICENCIAS URB RESUELTAS PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN NÚMERO 100
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS NÚMERO 700
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS NÚMERO 600
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 293
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATE RIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 600
REL. INSPEC. URB. DE OFICIO/INSPEC. A SOLICITUD CIUDADANA RATIO 80
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 365
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 1.250
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MED IANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 185
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO HOMBRES NÚMERO 73
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO MUJERES NÚMERO 82
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO 185
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMA. CONTESTADAS DÍAS 15
ÍNDICE CONTEST.SUGERENCIAS Y RECLAMAC.RELATIV.DTO EN 15 DÍAS PORCENTAJE 90
ÍNDICE CONTEST. SUGERENC. Y RECLAMAC. DTO. EN 3 MESES MAX. PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.923.587
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 8.653
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 8.653
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 8.653
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.260.536
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 854.240
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 124.532
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 122.512
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 115.930
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 283.340
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 93.072
1 2 0 06 TRIENIOS 114.854
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.406.296
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 415.239
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 927.437
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 63.620
1 3 PERSONAL LABORAL 42.373
1 3 0 LABORAL FIJO 42.373
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 38.169
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 4.204
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 56.544
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 56.544
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 56.544
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 555.481
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 555.481
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 555.481
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 269.824
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 7.045
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 7.045
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 7.045
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 92.000
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 295
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 52.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 7.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 25.000
2 2 1 SUMINISTROS 6.000
2 2 1 04 VESTUARIO 3.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 3.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 26.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 1.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 25.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 8.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 8.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 170.779
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
TOTAL PROGRAMA 3.193.411
Página 296
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.024 100,00
OPERACIONES CORRIENTES 37.024 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 37.024 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 37.024 100,00
Página 297
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTR ITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMEN TO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS NÚMERO 11
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 10
ASITENCIA MEDIA DE LOS VECINOS/AS A LAS REUNIONES RATIO 6
REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES NÚMERO 12
ASITENCIA MEDIA A LAS REUNIONES DE LAS C.P. RATIO 5
ASISTENCIA MEDIA DE LOS VECINOS/AS A LAS C.P. RATIO 2
PROPOSICIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES AL CONSEJO NÚMERO 4
PROPOSICIONES DE LAS C.P. APROBADAS EN EL CONSEJO NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS/AS A LOS PLENOS DE LA JUNTA NÚMERO 15
PARTICIPACION VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA RATIO 11
SOLICITUDES DE INCLUSION DE PROPOSICIONES EN ORDEN DEL DIA NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
D) CONTRATO DE BARRIO.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 298
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROY ECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ASOCIACIONES DEL DISTRITO INSCRITAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL NÚMERO 76
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES D.U.P. NÚMERO 30
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES D.U.P. NÚMERO 20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 66
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 16
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES RATIO 5
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
Página 299
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.024
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 37.024
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 37.024
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 37.024
TOTAL PROGRAMA 37.024
Página 300
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 833.000 88,49
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 833.000 88,49
6 INVERSIONES REALES 108.298 11,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 108.298 11,51
OPERACIONES NO FINANCIERAS 941.298 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 941.298 100,00
Página 301
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPO NDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 4
SUPERFICIE CONSTRUÍDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO M2 9.412
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO M2 1.397
INSTALAC. ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MANTEN. CARGO DISTRITO NÚMERO 9
SEGUIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE AVERÍAS E INCIDENCIAS SURGIDAS NÚMERO 800
AVERÍAS E INCIDENCIAS RESUELTAS SOBRE EL TOTAL DE INCIDENCIAS REGISTRADAS
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
SECCIÓN: 204 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
Página 302
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIO S DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPO NDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
EDIFICIOS DONDE SE REALIZAN OBRAS DE REFORMA NÚMERO 6
EDIFICIOS CON PLAN AUTOPROT. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS PORCENTAJE 100
SUPERFICIE EDIFIC. A REFORMAR SOBRE TOTAL PORCENTAJE 15
EDIFICIOS ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA PORCENTAJE 100
EDIFICIOS ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA PORCENTAJE 83
EDIFICIOS DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
B) REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN, CON IMPLANTACIÓN DE LOS MISMOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS Y DE ACCESIBILIDAD.
Página 303
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 204 DISTRITO DE SALAMANCA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE SALAMANCA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 833.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 833.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 833.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 833.000
6 INVERSIONES REALES 108.298
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 108.298
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 108.298
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 108.298
TOTAL PROGRAMA 941.298
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
205.DISTRITO DE CHAMARTÍN
Página 307
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 21.110 21.110
231.02 FAMILIA E INFANCIA 81.895 106.503 188.398
231.03 PERSONAS MAYORES 3.209.867 32.406 3.817 3.246.090
231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA 1.009.355 114.363 14.679 1.138.397
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 415.890 2.100 417.990
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 1.047.561 393.396 1.440.957
325.01 ABSENTISMO 31.748 31.748
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 90.708 90.708
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 434.564 734.335 1.168.899
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 14.342 14.342
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 3.555.108 289.610 100.000 3.944.718
493.00 CONSUMO 146.858 146.858
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 262.068 3.267 265.335
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 3.036.604 292.080 3.328.684
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 24.891 24.891
933.02 EDIFICIOS 862.352 765.086 1.627.438
Página 308
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
CENTRO 001 8.860.447 6.795.338 178.479 1.258.482 3.817 17.096.563
SECCIÓN 205 8.860.447 6.795.338 178.479 1.258.482 3.817 17.096.563
Página 309
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.110 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 21.110 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.110 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 21.110 100,00
Página 310
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES EN VÍAS Y ESP ACIOS PÚBLICOS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN EL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 22
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR EN EL DISTRITO
NÚMERO 3
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR O MODIFICAR NÚMERO 3
ACTUACIONES DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EN VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS
NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR MEDIANTE LA OPORTUNA ADJUDICACIÓN DE LA ACTUACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CORRESPONDIENTE DENTRO DE UN ACUERDO MARCO.
B) ESTUDIO Y MEDICIÓN DE LA DEMANDA MEDIANTE MEDICIÓN IN SITU DE LA OBRA A REALIZAR Y VALORACIÓN DE LOS PRECIOS DE LA ORDENANZA FISCAL O CUADRO DE PRECIOS MUNICIPAL.
C) APROBACIÓN, DIRECCIÓN Y MEDICIÓN DE OBRA.
D) LIQUIDACIONES AL CONTRATISTA MEDIANTE LA OPORTUNA RELACIÓN VALORADA Y CERTIFICACIÓN, Y AL PARTICULAR MEDIANTE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS A APROBAR Y TRASLADAR AL INTERESADO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.110
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 21.110
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 21.110
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 21.110
TOTAL PROGRAMA 21.110
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 81.895 43,47
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106.503 56,53
OPERACIONES CORRIENTES 188.398 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 188.398 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 188.398 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PRO MUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAM ILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 60
NIÑAS MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 29
NIÑOS MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 31
TOTAL USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 12
MUJERES USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 6
HOMBRES USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 6
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 21
TOTAL BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS
NÚMERO 45
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS
NÚMERO 21
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS
NÚMERO 24
TOTAL BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES
NÚMERO 20
NIÑAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES
NÚMERO 9
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES
NÚMERO 11
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 255
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR
NÚMERO 123
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR
NÚMERO 132
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS ABIERTOS EN INGLES NÚMERO 28
NIÑAS MENORES ATENDIDAS EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS NÚMERO 19
NIÑOS MENORES ATENDIDOS EN CENTROS ABIERTOS EN INGLÉS NÚMERO 9
MENORES ATENDIDOS EN COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 108
NIÑAS MENORES ATENDIDAS EN COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 54
NIÑOS MENORES ATENDIDOS EN COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 54
Nº DE COMIDAS SERVIDAS A MENORES NÚMERO 4.000
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: CENTROS DE DÍA.
B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
E) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE SOLICITUDES DE RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 80
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 321
NIÑAS MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA
NÚMERO 131
NIÑOS MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA
NÚMERO 190
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 25
FAMILIAS DERIV. AL SERV. APOYO A ACOG. MENORES EN FAMILIA EXTENSA
NÚMERO 19
FAMILIAS DER SERV. APOYO RESID Y SOCIAL A MENORES EN D.S. Y FAMIL. NÚMERO 2
MENORES ATENDIDOS EN PROG. AP.EMPLEO JÓVENES EN RIESGO EXCL.SOCIAL
NÚMERO 76
NIÑAS MENORES ATENDIDAS EN PROG. AP.EMPLEO JÓVENES EN RIESGO EXCL.SOCIAL
NÚMERO 35
NIÑOS MENORES ATENDIDOS EN PROG. AP.EMPLEO JÓVENES EN RIESGO EXCL.SOCIAL
NÚMERO 41
ADOLESCENTES ATEND. PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC NÚMERO 17
CHICAS ADOLESCENTES ATEND. PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC
NÚMERO 6
CHICOS ADOLESCENTES ATEND. PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC
NÚMERO 11
TOTAL MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL
NÚMERO 95
NIÑAS Y CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL
NÚMERO 49
NIÑOS Y CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL
NÚMERO 46
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 15
NIÑAS MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 6
NIÑOS MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 9
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR HORAS 9
TOTAL BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS MENORES RIESGO EXCLUSIÓN
NÚMERO 281
CHICAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS MENORES RIESGO EXCLUSIÓN
NÚMERO 135
CHICOS BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS MENORES RIESGO EXCLUSIÓN
NÚMERO 146
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 74
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO. MUJERES
NÚMERO 70
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO. HOMBRES
NÚMERO 4
ADULTOS Y MEN.ATEND.EN EDUCACIÓN SOC.,ACT.PREV.Y DE APOYO ESCOLAR
NÚMERO 42
MUJERES Y NIÑAS MEN. ATENDIDASEN EDUCACIÓN SOC.,ACT.PREV.Y DE APOYO ESCOLAR
NÚMERO 19
HOMBRES Y NIÑOS MEN.ATEND.EN EDUCACIÓN SOC.,ACT.PREV.Y DE APOYO ESCOLAR
NÚMERO 23
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 81.895
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 81.895
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 81.895
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 81.895
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106.503
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 106.503
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 106.503
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 106.503
TOTAL PROGRAMA 188.398
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.209.867 98,88
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.406 1,00
OPERACIONES CORRIENTES 3.242.273 99,88
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.817 0,12
OPERACIONES DE CAPITAL 3.817 0,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.246.090 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.246.090 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POB LACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
TOTAL PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
NÚMERO 1.160
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 928
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 232
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 85
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MUJERES MAYORES DE 80 AÑOS NÚMERO 74
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A HOMBRES MAYORES DE 80 AÑOS NÚMERO 11
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES NÚMERO 375
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 17
TOTAL PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 58
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 45
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 13
TOTAL PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO
NÚMERO 15
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 11
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 4
TOTAL PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 5.858
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 4.590
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 1.268
TOTAL BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS
NÚMERO 40
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS
NÚMERO 30
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS
NÚMERO 10
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 20
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 18
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 2
TOTAL BENEFICIARIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL EN DOMICILIO NÚMERO 25
MUJERES BENEFICIARIAS DE TERAPIA OCUPACIONAL EN DOMICILIO NÚMERO 21
HOMBRES BENEFICIARIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL EN DOMICILIO NÚMERO 4
TOTAL PERSONAS ATENDIDAS EN TERAPIA OCUPACIONAL EN LOS 3 CMM NÚMERO 100
MUJERES ATENDIDAS EN TERAPIA OCUPACIONAL EN LOS 3 CMM NÚMERO 83
HOMBRES ATENDIDOS EN TERAPIA OCUPACIONAL EN LOS 3 CMM NÚMERO 17
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DIFUSION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS...).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOC IAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 3
TOTAL SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 10.050
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 6.650
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 3.400
TOTAL GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 80
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES MUJERES PORCENTAJE 55
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES HOMBRES PORCENTAJE 25
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 6.000
TOTAL PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 9.020
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 6.220
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 2.800
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 30
TOTAL PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 1.650
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES
NÚMERO 1.250
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES
NÚMERO 400
TOTAL VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 85
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 57
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 28
TOTAL BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES
NÚMERO 45
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES
NÚMERO 28
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES
NÚMERO 17
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 21.400
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 322
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA- COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC. PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
03. APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUA CIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
TOTAL PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 55
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 48
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 7
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 25
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O C ON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
TOTAL USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 193
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 138
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 55
TOTAL USUARIOS CENTRO DÍA PERSONAS MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 70
MUJERES USUARIAS CENTRO DÍA PERSONAS MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 57
HOMBRES USUARIOS CENTRO DÍA PERSONAS MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 13
TOTAL USUARIOS CENTRO DE DÍA EN FINES DE SEMANA "RESPIRO FAMILIAR"
NÚMERO 16
MUJERES USUARIAS CENTRO DE DÍA EN FINES DE SEMANA "RESPIRO FAMILIAR"
NÚMERO 10
HOMBRES USUARIOS CENTRO DE DÍA EN FINES DE SEMANA "RESPIRO FAMILIAR"
NÚMERO 6
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 323
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERS ONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA A LOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
TOTAL PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 34
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 23
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 11
TOTAL PLAZAS SOLICITADAS RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD DE MADRID
NÚMERO 99
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD DE MADRID
NÚMERO 68
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES RESIDENCIAS PÚBLICAS COMUNIDAD DE MADRID
NÚMERO 31
TOTAL BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
NÚMERO 12
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
NÚMERO 9
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
Página 324
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.209.867
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.209.867
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 5.355
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5.355
2 2 1 SUMINISTROS 1.794
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.794
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 3.201.718
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 3.026.003
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 175.715
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.406
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 32.406
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 32.406
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 32.406
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.817
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.817
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 3.817
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 3.817
TOTAL PROGRAMA 3.246.090
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.009.355 88,66
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 114.363 10,05
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.679 1,29
OPERACIONES CORRIENTES 1.138.397 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.138.397 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.138.397 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
TOTAL PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO 4.500
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 3.420
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 1.080
TOTAL CASOS URGENTES ATEND.UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO 38
CASOS URGENTES MUJERES ATEND.UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO 28
CASOS URGENTES HOMBRES ATEND.UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO 10
TOTAL ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 4.600
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN A MUJERES NÚMERO 3.450
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN A HOMBRES NÚMERO 1.150
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR U.T.S. ZONA NÚMERO 3.800
TOTAL ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE ZONA
NÚMERO 8.500
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE ZONA
NÚMERO 6.375
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL DE ZONA
NÚMERO 2.125
TOTAL SITUACIONES DE EMERGENCIA DERIVADAS POR SAMUR NÚMERO 70
SITUACIONES DE EMERGENCIA DERIVADAS POR SAMUR. MUJERES NÚMERO 52
SITUACIONES DE EMERGENCIA DERIVADAS POR SAMUR. HOMBRES NÚMERO 18
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 327
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAP ACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECES ARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
TOTAL PERSONAS CON DISCAP. USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 65
MUJERES CON DISCAP. USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 41
HOMBRES CON DISCAP. USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 24
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 21
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE CREANDO REDES NÚMERO 23
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE CREANDO REDES NÚMERO 15
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE CREANDO REDES NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
C) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: CENTROS PARA MINUSVÁLIDOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA ME DIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
TOTAL PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 141
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 43
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 98
TOTAL PARTICIPANTES EN PROY DE INSERCIÓN PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y PERCEPTORES DE RMI
NÚMERO 109
MUJERES PARTICIPANTES EN PROY DE INSERCIÓN PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y PERCEPTORES DE RMI
NÚMERO 42
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROY DE INSERCIÓN PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y PERCEPTORES DE RMI
NÚMERO 67
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LA RED DE ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 328
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR M EDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOC IAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
TOTAL PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 170
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 12
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS NÚMERO 158
TOTAL PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. AT. SOCIAL ESPECIAL NÚMERO 83
MUJERES SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. AT. SOCIAL ESPECIAL NÚMERO 3
HOMBRES SIN HOGAR DERIVADOS A SERV. AT. SOCIAL ESPECIAL NÚMERO 80
TOTAL PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 10
HOMBRES SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 10
TOTAL PERSONAS ALOJADAS EN PENSIÓN NÚMERO 6
MUJERES ALOJADAS EN PENSIÓN NÚMERO 2
HOMBRES ALOJADOS EN PENSIÓN NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS DEMANDAS DETECTADAS HACIA LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
B) TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR Y LOS COMEDORES DE EMERGENCIA SOCIAL.
C) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.009.355
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 799.485
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 327.705
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 223.417
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 29.952
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 27.082
1 2 0 06 TRIENIOS 47.254
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 471.780
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 153.001
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 299.839
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 18.940
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.637
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 6.637
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 6.637
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 203.233
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 203.233
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 203.233
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 114.363
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 114.363
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 114.363
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 114.363
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.679
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 14.679
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 14.679
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 14.679
TOTAL PROGRAMA 1.138.397
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 415.890 99,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.100 0,50
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 417.990 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 417.990 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 417.990 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MED IANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTO S DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMI ENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 600
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 400
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) NÚMERO 20
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 95
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 60
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 95
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO
PORCENTAJE 98
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS NÚMERO 10
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLEC. EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO
PORCENTAJE 98
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HI GIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE C UIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 50
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 95
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 20
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 95
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 3
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLEC. ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 200
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLEC ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
PORCENTAJE 98
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 98
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS E INTRODUCCIÓN DE LAS FICHAS PROTOCOLOS EN EL SOPORTE INFORMÁTICO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS Y BALNEARIOS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS Y BALNEARIOS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCI ÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
OBSERVACIONES Y LICENCIAS NÚMERO 30
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 30
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 98
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL. MOVIMIENTO PECUARIO
NÚMERO 16
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS O POBLACIONES NO CONTROLADAS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE NÚCLEOS ZOOLÓGICOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 333
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SA LUD PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTE SANCIONADOR SALUD PÚBLICA NÚMERO 60
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 415.890
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 337.346
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 127.313
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 59.300
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 13.037
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 25.389
1 2 0 06 TRIENIOS 29.587
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 210.033
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 58.877
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 142.701
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 8.455
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.972
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 5.972
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 5.972
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 72.572
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 72.572
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 72.572
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.100
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.600
2 2 1 SUMINISTROS 1.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 600
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 600
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 500
2 3 1 LOCOMOCIÓN 500
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 500
TOTAL PROGRAMA 417.990
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.047.561 72,70
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.047.561 72,70
6 INVERSIONES REALES 393.396 27,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 393.396 27,30
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.440.957 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.440.957 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS ED UCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENT O, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 10
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 9
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO
M2 28.404
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 16.853
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA DE INCENDIOS
PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS A NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIOS
NÚMERO 2
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS. PORCENTAJE 10
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS CENT. EDUC. MANTENIMIENTO DISTRITO
NÚMERO 10
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS
PORCENTAJE 100
INCIDENCIA OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PORCENTAJE 30
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS NÚMERO 7
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
C) ADAPTACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A NORMATIVAS SECTORIALES DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y DE INCENDIOS.
D) REALIZACIÓN DE OBRAS DE REFORMA QUE ADECUEN LOS ESPACIOS EXISTENTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS A LA MEJOR DISPOSICIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DOCENTES.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
Página 337
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENO RES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN DIRECTA NÚMERO 1
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 1
REUNIONES ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 60
TOTAL ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 180
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 103
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 77
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DIRECTA ESCUELA INFANTIL EL SOL.
B) GESTIÓN INDIRECTA ESCUELA INFANTIL LUIS BELLO.
03. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNIC IPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 4
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN
NÚMERO 2.000
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN CON EL REPRESENTANTE MUNICIPAL EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (SAE 1) PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS EN ESTA MATERIA.
B) PARTICIPACIÓN EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES DURANTE EL PERÍODO DE ESCOLARIZACIÓN ORDINARIO.
04. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCAT IVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 3.250
ESCUELAS DE PADRES Y MADRES NÚMERO 3
HORAS DE ESCUELAS DE PADRES Y MADRES NÚMERO 15
TOTAL DE PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE PADRES Y MADRES NÚMERO 150
MADRES PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE PADRES Y MADRES NÚMERO 100
PADRES PARTICIPANTES EN ESCULEAS DE PADRES Y MADRES NÚMERO 50
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 30
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDAS NÚMERO 250
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
Página 338
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) DISTRIBUCIÓN DEL MAPA ESCOLAR EDITADO EN 2010.
C) DISTRIBUCIÓN DEL SOPORTE GRÁFICO "COMPROMETIDOS CON LA EDUCACIÓN INFANTIL" EDITADO EN 2013.
D) COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DEL DISTRITO.
E) SESIONES DE TRABAJO CON PADRES Y MADRES IMPARTIDAS POR PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y OTRAS ADMINISTRACIONES.
Página 339
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.047.561
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.000
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 2.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 2.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.045.561
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 4.365
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.200
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.500
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 665
2 2 1 SUMINISTROS 64.329
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 54.229
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 1.100
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 5.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 4.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2.240
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.240
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 974.627
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 500
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 974.127
6 INVERSIONES REALES 393.396
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 393.396
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 393.396
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 393.396
TOTAL PROGRAMA 1.440.957
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 31.748 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 31.748 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 31.748 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 31.748 100,00
Página 341
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE L A COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLO NÚMERO 12
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 8
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 6
TOTAL ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 360
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 180
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 180
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR
NÚMERO 15
CASOS ACTIVOS SEG. ALUMNAS PROG. PREV. ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 6
CASOS ACTIVOS SEG. ALUMNOS PROG. PREV. ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 9
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO RATIO 1
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 50
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 45
TOTAL ENTREVISTAS MENORES NÚMERO 50
ALUMNAS EN ENTREVISTAS A MENORES NÚMERO 25
ALUMNOS EN ENTREVISTAS A MENORES NÚMERO 25
TOTAL ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NÚMERO 15
ALUMNAS EN ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NÚMERO 8
ALUMNOS EN ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NÚMERO 7
COMPARECENCIAS NÚMERO 4
ENTIDAD DENTRO DTO. COLABORAN PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 4
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 75
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DTO NÚMERO 100
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 325.01
Página 342
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
E) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DOCENTES ACERCA DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
F) DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS PREVENTIVOS.
G) REUNIONES DE COORDINACIÓN Y TOMA DE DECISIONES CON TODOS LOS PROFESIONALES IMPLICADOS (FISCALÍA DEL MENOR, SERVICIOS SOCIALES, ONGS).
H) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR PARA ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.
I) GESTIÓN DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN EMOCIONAL Y RESOLUCIÓN NO VIOLENTA DE CONFLICTOS CON ALUMNADO, PROFESORADO Y FAMILIAS DE CENTROS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
Página 343
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 31.748
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 31.748
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 31.748
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 31.748
TOTAL PROGRAMA 31.748
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 90.708 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 90.708 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 90.708 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 90.708 100,00
Página 345
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESC OLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COLEGIOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 8
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDCUATIVOS NÚMERO 8
TOTAL ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
NÚMERO 2.125
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 1.062
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 1.063
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y DESARROLLO UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL EN LOS OCHO CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA DEL DISTRITO.
B) PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: "CHAMARTÍN MÁS CERCA DE TU AULA".
02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CRE ATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMEN TES Y CONCURSOS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS NÚMERO 1
TOTAL ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS
NÚMERO 600
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 400
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 200
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
Página 346
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVA S DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO
NÚMERO 10
TOTAL PARTICIPANTES JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS
NÚMERO 100
ALUMNAS PARTICIPANTES JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS
NÚMERO 50
ALUMNOS PARTICIPANTES JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS
NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 90.708
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 90.708
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 90.708
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 90.708
TOTAL PROGRAMA 90.708
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 434.564 37,18
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 734.335 62,82
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.168.899 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.168.899 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.168.899 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO ME DIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS CULTURALES MUNICPALES NÚMERO 2
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 71.013
POBLACIÓN FEMENINA DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 39.192
POBLACIÓN MASCULINA DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
RATIO 31.821
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 133
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES HORAS 1.500
EXPOSICIONES NÚMERO 26
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 16.000
CONCIERTOS NÚMERO 90
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 14.400
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 40
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 8.700
CONFERENCIAS NÚMERO 40
ASISTENCIA A CONFERENCIAS NÚMERO 4.600
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 70
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 7.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES RATIO 120
ASISTENCIA POBLACIÓN FEMENINA DISTRITO A ACTIV. CULTURALES RATIO 66
ASISTENCIA POBLACIÓN MASCULINA DISTRITO A ACTIV. CULTURALES RATIO 54
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES NÚMERO 15
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELAC. ACT. CULTURALES. MUJERES NÚMERO 9
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELAC. ACT. CULTURALES. HOMBRES NÚMERO 6
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 350
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS DIVERSOS, REPRESENTACIONES TEATRALES, DANZA, CINE, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.).
B) GESTION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARR OLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 308
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 103
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 20.797
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR. NÚMERO 6.932
MEDIA TRIMESTRAL MUJERES ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.
NÚMERO 5.199
MEDIA TRIMESTRAL HOMBRES ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.
NÚMERO 1.733
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR RATIO 19
MEDIA TRIMESTRAL MUJERES ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR
RATIO 14
MEDIA TRIMESTRAL HOMBRES ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR
RATIO 5
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. RATIO 12
ASISTENCIA POBLACIÓN FEMENINA DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.
RATIO 9
ASISTENCIA POBLACIÓN MASCULINA DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.
RATIO 3
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 95
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRA CIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 2
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES NÚMERO 6
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA DE NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 351
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRI TO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS NÚMERO 9
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS NÚMERO 45.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMAT. Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN RATIO 307
ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN (ESTUDIOS DE NECESIDADES, ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN, ETC.).
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.
05. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALAC IONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENT ES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR M2 9.003
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS CENTROS CULTURALES PORCENTAJE 15
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA Y ACONDIONAMIENTO EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 434.564
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 313.157
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 115.623
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.825
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 36.058
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 44.008
1 2 0 06 TRIENIOS 20.732
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 197.534
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 57.429
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 131.131
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 8.974
1 3 PERSONAL LABORAL 34.445
1 3 0 LABORAL FIJO 34.445
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 20.210
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 14.235
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.533
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.533
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.533
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 83.429
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 83.429
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 83.429
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 734.335
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 734.335
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 734.335
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 578.356
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 155.979
TOTAL PROGRAMA 1.168.899
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.342 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 14.342 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 14.342 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 14.342 100,00
Página 354
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS V ECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS DE PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 11
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS NÚMERO 900
TOTAL PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES NÚMERO 13.500
MUJERES PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES
NÚMERO 4.058
HOMBRES PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES
NÚMERO 9.442
TOTAL PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO RATIO 750
MUJERES PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO RATIO 225
HOMBRES PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO RATIO 525
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 24
TOTAL PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 500
MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE
NÚMERO 150
HOMBRES PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE
NÚMERO 350
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN DISTRITOS.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
Página 355
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ES COLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARE S.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES NÚMERO 17
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL. NÚMERO 230
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.. PORCENTAJE 92
MEDIA MENSUAL OCUP. FEMENINA S/TOTAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL..
PORCENTAJE 30
MEDIA MENSUAL OCUP.MASCULINA S/TOTAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL..
PORCENTAJE 70
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS RATIO 192
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS. NIÑAS RATIO 58
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS. NIÑOS RATIO 134
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
Página 356
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 14.342
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 14.342
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 12.342
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 12.342
TOTAL PROGRAMA 14.342
Página 357
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.555.108 90,12
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 289.610 7,34
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.844.718 97,47
6 INVERSIONES REALES 100.000 2,54
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 100.000 2,54
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.944.718 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.944.718 100,00
Página 358
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDA D DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPOR TES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 2
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 28
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 12
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 15.405
SUPERFICIE INST. DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO M2 6.151
SUPERIFICE INST. DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 17.734
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 39.290
METROS CUADRADOS DE INST. DEPORTIVAS POR HABITANTE RATIO 3
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 28
UNIDADES DEPORT. INSTALACIONES BÁSICAS CON CONTROL ACCESO NÚMERO 12
UNIDADES DEPORT. INSTALACIONES BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO NÚMERO 21
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 61
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 96
NIVEL OCUPACIÓN FEMENINA S/TOTAL OCUP. UNID. DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS
PORCENTAJE 65
NIVEL OCUPACIÓN MASCULINA S/TOTAL OCUP. UNID. DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS
PORCENTAJE 35
MEDIA SEMANAL DE HORAS Y APERTURAS EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 104
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS CONTROL ACCESO RATIO 400
TOTAL RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO. NÚMERO 60
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEP. DEL DTO. MUJERES NÚMERO 40
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEP. DEL DTO. HOMBRES NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 359
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFER TA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL NÚMERO 4.001
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES NÚMERO 539
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 8.249
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 1.079
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 34
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. INFANTIL PORCENTAJE 95
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV.. DEPORT. JÓVENES PORCENTAJE 60
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS PORCENTAJE 95
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES PORCENTAJE 90
MEDIA MENSUAL OCUP.. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS PORCENTAJE 100
MEDIA MENS.OCUP.FEMENINA PLAZAS ACTIV.DEP.SOBRE TOTAL OCUP. PORCENTAJE 65
MEDIA MENS.OCUP.MASCULINA PLAZAS ACTIV.DEP.SOBRE TOTAL OCUP. PORCENTAJE 35
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES RATIO 70
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES RATIO 7
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS RATIO 2.510
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES RATIO 372
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS RATIO 4
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS HORAS 39.800
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT, FEDERADAS NÚMERO 7
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID, DEPORT. NÚMERO 6
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS C ORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 23.569
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 1.500
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PORCENTAJE 6
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 360
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS EDIFICIOS DE USO POLIDEPORITVO E INSTALACIONES ELEMENTALES.
B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS POLIDEPORTIVOS Y PISTAS ELEMENTALES PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
C) ADAPTACIÓN EN LOS CENTROS DEPORTIVOS DE NORMAS SECTORIALES DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y DE INCENDIOS.
D) REALIZACIÓN DE OBRAS DE REFORMA QUE ADECUEN LOS ESPACIOS EXISTENTES Y SUS INSTALACIONES PARA LA CORRECTA PRÁCTICA DEPORTIVA Y LA MEJORA ECONÓMICA EN SU GESTIÓN.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.555.108
1 3 PERSONAL LABORAL 2.679.087
1 3 0 LABORAL FIJO 1.928.511
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.512.052
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 416.459
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 750.576
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 575.225
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 175.351
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.436
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 10.436
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 10.436
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 865.585
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 865.585
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 865.585
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 289.610
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 19.951
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 11.118
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 11.118
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8.833
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 8.833
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 23.504
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.504
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 5.504
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 3.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 3.000
2 1 5 MOBILIARIO 1.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.000
2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 14.000
2 1 9 00 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 14.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 246.155
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 6.500
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.500
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.000
2 2 1 SUMINISTROS 72.674
2 2 1 04 VESTUARIO 18.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 11.674
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 18.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 25.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.500
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 165.481
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 5.000
2 2 7 01 SEGURIDAD 105.662
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 54.819
6 INVERSIONES REALES 100.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 100.000
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 100.000
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 100.000
TOTAL PROGRAMA 3.944.718
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 146.858 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 146.858 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 146.858 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 146.858 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS P RESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON IN CIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCION EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 325
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 98
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 98
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO CON LA CUMPLIMENTACIÓN DE LOS RESPECTIVOS PROTOCOLOS SEGÚN EL PLAN DE ACTUACIONES PROGRAMADO, ASÍ COMO LAS DERIVADAS POR DENUNCIAS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANT E LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE L A OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁXIMO DOS MESES PORCENTAJE 85
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SU EXPTE. A OTRO ÓRGANO COMPETENTE POR RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO RESOLUC. VOLUNTARIA DE LOS MISMOS
PORCENTAJE 100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 200
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES NÚMERO 150
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
Página 365
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR Y A EMPRESARIOS.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO INCLUYENDO LAS PROPUESTAS DE SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE C OMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTE SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 60
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN EN MATERIA DE CONSUMO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 146.858
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 119.294
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 45.917
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 30.470
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.463
1 2 0 06 TRIENIOS 6.984
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 73.377
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 20.535
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 49.950
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.892
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 27.564
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 27.564
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 27.564
TOTAL PROGRAMA 146.858
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRIT O
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 262.068 98,77
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267 1,23
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 265.335 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 265.335 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 265.335 100,00
Página 368
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRIT O
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 262.068
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 94.759
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 94.759
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 94.759
1 1 PERSONAL EVENTUAL 50.981
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 50.981
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.825
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 36.156
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 60.332
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.678
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.984
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.463
1 2 0 06 TRIENIOS 3.231
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 38.654
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.533
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.402
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.719
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.076
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 10.076
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 10.076
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 45.920
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 45.920
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 45.920
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.267
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.267
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 3.267
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.267
TOTAL PROGRAMA 265.335
Página 369
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.036.604 91,23
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 292.080 8,77
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.328.684 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.328.684 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.328.684 100,00
Página 370
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETE NCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUN CIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 135
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 1
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚMERO 24
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 110
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO
DÍAS 75
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO
DÍAS 150
ACTIVIDADES
A) TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PROMOVIDOS POR OTROS SERVICIOS DEL DISTRITO: ACTIVIDADES CULTURALES, FORMATIVAS Y DEPORTIVAS, SERVICIOS SOCIALES Y EDUCACIÓN.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCION EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, Y DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
E) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
F) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES PROPIAS DEL DISTRITO.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDA CIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EX PEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
LIQUIDACIÓN EMITIDAS NÚMERO 12.996
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 3.358
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 371
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE PENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 8
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 1.600
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 1.700
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 5
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO
NÚMERO 140
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URB ANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COMUNICACIONES PREVIAS NÚMERO 550
DECLARACIONES RESPONSABLES NÚMERO 10
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO SOLICITADAS
NÚMERO 80
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS
NÚMERO 70
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ABREVIADO RESUELTAS NÚMERO 70
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN RESUELTAS
NÚMERO 60
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS NÚMERO 650
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS NÚMERO 904
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS DÍAS 90
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 372
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATE RIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
GESTIÓN DE INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 480
GESTIÓN DE INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO/INSPECCIONES A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS
RATIO 3
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 370
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 344
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA Y SU TRAMITACIÓN, REALIZANDO EJECUCIONES SUSTITUTORIAS EN SU CASO.
06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MED IANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
TOTAL SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 270
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO. MUJERES NÚMERO 132
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO. HOMBRES NÚMERO 101
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO. ANÓNIMAS NÚMERO 37
TOTAL SUGERENCIAS Y RECL. RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO 270
SUGERENCIAS Y RECL. RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS. MUJERES NÚMERO 132
SUGERENCIAS Y RECL. RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS. HOMBRES NÚMERO 101
SUGERENCIAS Y RECL. RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS. ANÓNIMAS
NÚMERO 37
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS POR EL DISTRITO
DÍAS 17
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO DE 15 DÍAS
PORCENTAJE 80
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN EL PLAZO MÁXIMO DE 3 MESES
PORCENTAJE 99
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
B) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
Página 373
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.036.604
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.657
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 91.657
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.657
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.281.223
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 862.955
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 93.399
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 192.725
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 122.036
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 238.646
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 86.092
1 2 0 06 TRIENIOS 130.057
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.418.268
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 412.678
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 944.100
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 61.490
1 3 PERSONAL LABORAL 45.470
1 3 0 LABORAL FIJO 45.470
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 41.266
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 4.204
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 58.223
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 58.223
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 58.223
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 560.031
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 560.031
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 560.031
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 292.080
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 7.485
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 7.485
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 7.485
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 24.556
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 374
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23.785
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 23.785
2 1 5 MOBILIARIO 771
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 771
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 88.610
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 40.500
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 16.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.500
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 22.000
2 2 1 SUMINISTROS 5.120
2 2 1 04 VESTUARIO 3.050
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 70
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.000
2 2 2 COMUNICACIONES 90
2 2 2 01 POSTALES 90
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 33.500
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 6.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 27.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 9.400
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.400
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 8.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 171.429
2 3 1 LOCOMOCIÓN 650
2 3 1 00 GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO 650
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
TOTAL PROGRAMA 3.328.684
Página 375
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.891 100,00
OPERACIONES CORRIENTES 24.891 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 24.891 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 24.891 100,00
Página 376
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTR ITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMEN TO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DISTRITO NÚMERO 13
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 6
ASIST. MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 17
ASIST. MEDIA MUJERES MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL REUNIONES RATIO 6
ASIST. MEDIA HOMBRES MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL REUNIONES RATIO 11
ASIST. MEDIA VECINOS/AS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 12
ASIST. MEDIA VECINAS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 4
ASIST. MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIA RATIO 8
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 16
ASIST. MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMISIONES PERMANENTES RATIO 11
ASIST. MEDIA MUJERES MIEMBROS A REUNIONES COMISIONES PERMANENTES
RATIO 5
ASIST. MEDIA HOMBRES MIEMBROS A REUNIONES COMISIONES PERMANENTES
RATIO 6
ASIST. MEDIA VECINOS/AS A REUNIONES COMISIONES PERMANENTES RATIO 3
ASIST. MEDIA VECINAS A REUNIONES COMISIONES PERMANENTES RATIO 1
ASIST. MEDIA VECINOS A REUNIONES COMISIONES PERMANENTES RATIO 2
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. EN CONS. TERRITORIALES
NÚMERO 10
PROPOS. APROBADAS CONSEJ. TERRIT. PROPUESTAS COMIS. PERMANETES
NÚMERO 10
ASIST. MEDIA VECINOS/AS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 13
ASIST. MEDIA VECINAS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 6
ASIST. MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 7
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 10
PARTICIPACIÓN VECINAS EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 5
PARTICIPACIÓN VECINOS EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 5
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA NÚMERO 4
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 377
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO QUE LO HAN SOLICITADO.
B) DISTRIBUCIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE LOS PLENOS DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO.
C) DISTRIBUCIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE LOS PLENOS DEL CONSEJO TERRITORIAL A TODAS LAS ENTIDADES DEL DISTRITO INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS.
D) DISTRIBUCIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO.
E) INVITACIÓN A LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO TERRITORIAL A LOS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO.
F) COORDINACIÓN DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO Y DE SUS COMISIONES PERMANENTES.
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROY ECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO NÚMERO 72
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 16
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 14
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 88
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 14
ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA ANUAL DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO EN SUS DOS MODALIDADES: PARA PROYECTOS QUE DESARROLLEN LAS ENTIDADES CIUDADANAS QUE IMPLIQUEN PARTICIPACIÓN Y QUE TENGAN UN CARÁCTER COMPLEMENTARIO A LOS OBJETIVOS Y COMPETENCIAS MUNICIPALES Y PARA GASTOS DE ALQUILER DE LAS SEDES SOCIALES NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS ENTIDADES SOBRE CÓMO FORMULAR LAS SOLICITUDES.
C) TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN PRESENTADAS DENTRO DE DICHA CONVOCATORIA.
D) TRAMITACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.
E) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A ENTIDADES CIUDADANAS SOBRE TRÁMITES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS Y PARA LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO SOBRE LAS UTILIDADES QUE ELLO REPORTA.
Página 378
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.891
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 24.891
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 24.891
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 24.891
TOTAL PROGRAMA 24.891
Página 379
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 862.352 52,99
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 862.352 52,99
6 INVERSIONES REALES 765.086 47,01
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 765.086 47,01
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.627.438 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.627.438 100,00
Página 380
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES MED IANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 8
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 22.951
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO M2 4.164
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
NÚMERO 13
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO DE CHAMARTÍN.
B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
SECCIÓN: 205 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
Página 381
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIO S DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPO NDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 11
EDIFICIOS PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE EL TOTAL PORCENTAJE 100
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO
PORCENTAJE 40
SUPERFICIE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
PORCENTAJE 40
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS
PORCENTAJE 100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA DE INCENDIOS
PORCENTAJE 100
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE SE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN/NORMATIVA SECTORIALES
NÚMERO 8
INCIDENCIA DE OBRAS ADAPTACIÓN A NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 8
EDIFICIOS ADAPTADOS A INCENDIOS SOBRE EL TOTAL PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS CENTROS DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ADAPTACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES A NORMATIVAS SECTORIALES DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y DE INCENDIOS.
C) REALIZACIÓN DE OBRAS DE REFORMA QUE ADECUEN LOS ESPACIOES EXISTENTES DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES A LO MEJOR DISPOSICIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS.
Página 382
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 205 DISTRITO DE CHAMARTÍN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 862.352
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 862.352
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 862.352
2 2 7 01 SEGURIDAD 119.067
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 10.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 733.285
6 INVERSIONES REALES 765.086
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 765.086
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 765.086
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 765.086
TOTAL PROGRAMA 1.627.438
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
206.DISTRITO DE TETUÁN
Página 385
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 10.000 10.000
231.02 FAMILIA E INFANCIA 561.549 328.831 890.380
231.03 PERSONAS MAYORES 7.637.077 60.000 23.320 7.720.397
231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA 1.776.731 205.790 150.000 2.132.521
232.00 PLANES DE BARRIO 72.171 72.171
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 483.022 10.123 493.145
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 1.525.838 311.993 1.837.831
325.01 ABSENTISMO 26.612 26.612
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 300.665 300.665
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 464.827 1.098.948 7.000 45.000 1.615.775
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 76.000 76.000
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 2.867.639 364.251 33.202 495.369 3.760.461
493.00 CONSUMO 103.043 103.043
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 262.012 750 262.762
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 2.877.226 236.447 3.113.673
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 20.000 57.130 77.130
Página 386
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
933.02 EDIFICIOS 1.743.621 180.675 1.924.296
CENTRO 001 8.834.500 13.889.842 636.163 1.033.037 23.320 24.416.862
SECCIÓN 206 8.834.500 13.889.842 636.163 1.033.037 23.320 24.416.862
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 10.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 10.000 100,00
Página 388
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES E N LAS VÍAS PÚBLICAS DEL DISTRITO, EN RELACIÓN A LAS COMPETENCIAS DELEGADAS EN LOS DISTRI TOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR NÚMERO 2
OTRAS INTERVENCIONES A REALIZAR EN LA VIA PÚBLICA NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
B) CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS A PRESTAR, MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.
C) APROBACIÓN DE LAS LIQUIDACIÓNES SI PROCEDEN, Y TRASLADO AL INTERESADO.
D) LIQUIDACIONES AL CONTRATISTA MEDIANTE LA OPORTUNA CERTIFICACIÓN, ASÍ COMO A LOS INTERESADOS MEDIANTE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS REALIZADAS.
Página 389
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 10.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 10.000
TOTAL PROGRAMA 10.000
Página 390
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 561.549 63,07
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 328.831 36,93
OPERACIONES CORRIENTES 890.380 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 890.380 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 890.380 100,00
Página 391
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 110
NIÑAS MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 44
NIÑOS MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 66
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 50
MUJERES USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 23
HOMBRES USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 27
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO RATIO 23
ESCUELA DE PADRES NÚMERO 3
HORAS DE ESCUELA DE PADRES HORAS 120
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES NÚMERO 160
MUJERES PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES NÚMERO 109
HOMBRES PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES NÚMERO 51
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 180
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 50
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 90
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES SOCIALES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
C) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SAD PARA FAMILIA.
D) CENTRO DE DÍA INFANTIL.
E) ESCUELAS DE PADRES.
F) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS (NECESIDADES BÁSICAS, ESCUELA INFANTIL Y COMEDOR ESCOLAR).
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
Página 392
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 350
MUJERES DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 210
HOMBRES DERIVADOS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 140
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 880
NIÑAS MENORES VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA
NÚMERO 420
NIÑOS MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA
NÚMERO 460
REUNIONES DE EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 280
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES NÚMERO 25
MUJERES DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES NÚMERO 15
HOMBRES DERIVADOS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES NÚMERO 10
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL NÚMERO 270
NIÑAS MENORES ATENDIDAS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL
NÚMERO 135
NIÑOS MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL
NÚMERO 135
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO
NÚMERO 110
NIÑAS ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO
NÚMERO 55
NIÑOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO
NÚMERO 55
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 2.800
NIÑAS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL
NÚMERO 1.400
NIÑOS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIALOBNÚMERO22002800
NÚMERO 1.400
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 180
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
NÚMERO 20
PROYECTOS DISTRITO DESTINADOS A MENORES EN RIESGO SOCIAL NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS (AYUDAS DESTINADAS A ACTIVIDADES).
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 561.549
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 561.549
2 2 1 SUMINISTROS 18.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 18.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 543.549
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 543.549
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 328.831
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 328.831
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 328.831
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 328.831
TOTAL PROGRAMA 890.380
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.637.077 98,92
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.000 0,78
OPERACIONES CORRIENTES 7.697.077 99,70
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.320 0,30
OPERACIONES DE CAPITAL 23.320 0,30
OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.720.397 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 7.720.397 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POB LACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 2.150
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 1.760
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 390
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 65
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MUJERES MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 65
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A HOMBRES MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 65
HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 15
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 50
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 26
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 24
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 25
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 12
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 13
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 7.300
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 5.840
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 1.460
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 30
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA, TANTO POR SU CARÁCTER PREVENTIVO PARA AQUELLOS MAYORES QUE VIVEN SOLOS PERO NO TIENEN NINGÚN GRADO DE DEPENDENCIA, COMO PARA AQUELLOS OTROS QUE AÚN TENIENDO CIERTO GRADO DE DEPENDENCIA LA TELEASISTENCIA ES UNA MEDIDA QUE PUEDE PERMITIR LA ACTUACIÓN INMEDIATA DE LOS SERVICIOS SOCIALES O SANITARIOS EN CASO DE INCIDENCIA.
C) INFORMACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y EMISIÓN DE INFORMES DE ENTORNO.
D) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MAYORES CON GRAVES DIFICULTADES PARA LA ELABORACIÓN DE COMIDA EN SU DOMICILIO, QUE AL MISMO TIEMPO TIENEN LIMITACIONES FUNCIONALES PARA ACCEDER AL MENÚ DIARIO QUE SE OFRECE EN LOS CENTROS DE MAYORES, Y ADEMÁS SE GARANTIZA A TRAVÉS DE ESTE SERVICIO UNA DIETA SALUDABLE.
E) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA AQUELLOS MAYORES QUE NO PUEDEN DISPONER EN SU DOMICILIO DE LA INSTALACIÓN PRECISA PARA EL LAVADO DE LA ROPA PERSONAL Y DE HOGAR.
F) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA ADAPTACIÓN GERIÁTRICA DEL DOMICILIO: TANTO EN LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS PARA EL ASEO PERSONAL, COMO PARA LA DEAMBULACIÓN DENTRO DEL PROPIO DOMICILIO, ELABORACIÓN DE COMIDAS, ETC. ESTAS AYUDAS ECONÓMICAS CUENTAN CON EL APOYO DE LA AGENCIA DE EMPLEO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE "TERAPEUTAS OCUPACIONALES" QUE ADEMÁS DE PERMITIR UNA ADECUADA VALORACIÓN TÉCNICA DE LA ADAPTACIÓN REALIZAN UN APRENDIZAJE EN EL DOMICILIO DE LA ADAPTACIÓN REALIZADA AL MAYOR O A SU CUIDADOR HABITUAL.
G) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA DEUDAS DE VIVIENDA, COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS, ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA PERSONAS MAYORES.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 397
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOC IAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 13.000
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 8.340
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 4.660
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 40
MUJERES GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 63
HOMBRES GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 37
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 7.200
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 1.800
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 1.410
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 390
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 95
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 2.500
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES
NÚMERO 1.955
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES
NÚMERO 545
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 95
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 61
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 34
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES NÚMERO 60
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES
NÚMERO 25
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES
NÚMERO 35
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 52.000
ACTIVIDADES
A) SERVICIO DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL PERMANENTE.
B) TALLERES PARA LOS SOCIOS/AS CON LOS SIGUIENTES CONTENIDOS: MANUALIDADES, INFORMÁTICA, TEATRO, MÚSICA, PINTURA, BAILE, TAICHÍ, YOGA, PILATES, RISOTERAPIA, MEMORIA.
C) VISTAS SOCIOCULTURALES.
D) CHARLAS INFORMATIVAS Y CULTURALES.
E) BIBLIOTECA Y/O SALA DE LECTURA (PRENSA DIARIA DIGITAL).
F) SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMIDAS.
G) SERVICIO DE PODOLOGÍA.
H) SERVICIO DE PELUQUERÍA.
I) POTENCIACIÓN DEL SOCIO VOLUNTARIO.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 398
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUA CIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 30
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 27
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 3
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 24
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA NÚMERO 60
MUJERES USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA
NÚMERO 25
HOMBRES USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA
NÚMERO 35
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 20
MUJERES MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 14
HOMBRES MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 6
ACTIVIDADES
A) GRUPO DE AUTOAYUDA Y APRENDIZAJE PARA CUIDADORES/AS HABITUALES.
B) PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR EN LOS CENTROS DE DÍA.
C) ATENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL A MAYORES-CUIDADORES HABITUALES.
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O C ON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 280
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 210
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 70
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO NÚMERO 260
MUJERES USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 195
HOMBRES USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 65
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 399
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERS ONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 35
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD NÚMERO 240
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS NÚMERO 15
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
NÚMERO 7
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA/TEMPORALES Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.637.077
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.637.077
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 7.637.077
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 7.295.271
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 341.806
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 60.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 60.000
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 60.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.320
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 23.320
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 23.320
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 23.320
TOTAL PROGRAMA 7.720.397
Página 401
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.776.731 83,32
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 205.790 9,65
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000 7,03
OPERACIONES CORRIENTES 2.132.521 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.132.521 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.132.521 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 8.000
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 2.400
HOMBRES ATENDID0S UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 5.600
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 160
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL MUJERES NÚMERO 108
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL HOMBRES NÚMERO 52
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 11.200
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 7.950
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 3.250
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO NÚMERO 8.200
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO, MUJERES POR UNIDADES DE TRABAJO
NÚMERO 6.100
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO, HOMBRES POR UNIDADES DE TRABAJO
NÚMERO 2.100
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 23.400
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA
NÚMERO 17.320
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA
NÚMERO 6.080
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES NÚMERO 2
CENTROS SOCIALES COMUNITARIOS NÚMERO 1
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 403
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN SOCIAL EN HORARIO DE MAÑANA Y TARDE DE LUNES A VIERNES EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.
B) UTS-PA PARA UN ACCESO RÁPIDO Y ÁGIL DE LA DEMANDA DE LOS CIUDADANOS DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ASESORAMIENTO SOCIAL.
C) UTS-ZONA PARA EL APOYO SOCIAL Y SEGUIMIENTO EN AQUELLAS SITUACIONES QUE POR SU PROBLEMÁTICA SOCIAL LO REQUIERAN.
D) ATENCIÓN SOCIAL DE LA DESPROTECCIÓN SOCIAL GRAVE DE FORMA COORDINADA CON OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL.
E) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y CENTRO SOCIAL COMUNITARIO.
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAP ACITADAS Y SUS FAMILIARES, PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECES ARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 170
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 105
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 65
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 21
PROYECTOS DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SAD DESTINADO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TANTO PARA LA ATENCIÓN PERSONAL (ASEO, ALIMENTACIÓN, MOVILIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO) COMO PARA EL ARREGLO DEL HOGAR, COMPRA Y ELABORACIÓN DE COMIDA.
B) INFORMACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA Y EMISIÓN DE INFORMES DE ENTORNO.
C) REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA ME DIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 780
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 485
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 295
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I. NÚMERO 5
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I. NÚMERO 280
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I. NÚMERO 170
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I. NÚMERO 110
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 300
PROYECTOS DE PREVENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL NÚMERO 4
PARTICIPANTS EN PROYECTOS DE PREVENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL NÚMERO 400
MUJERES PARTICIPANTS EN PROYECTOS DE PREVENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL
NÚMERO 240
HOMBRES PARTICIPANTS EN PROYECTOS DE PREVENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL
NÚMERO 160
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 404
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE SOLICITUDES DE RMI ES UNA ACTIVIDAD ESENCIAL PARA EL AÑO 2016, ADEMÁS DE OFRECER UN PROCESO DE APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIAL PERSONALIZADO A TODOS LOS SOLICITANTES, SIN PERJUICIO DE AQUELLOS COMPROMISOS QUE DEBEN SUSCRIBIR UNA VEZ INCORPORADOS A LA RMI.
B) EL IMPULSO DE PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL A TRAVÉS DE LA CONVOCATORIA BIANUAL DE SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE PREVENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL.
D) AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA ALOJAMIENTO Y COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS.
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR M EDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y AYUDAS ECONÓMICAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 100
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) LA INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN SOCIAL A LAS PERSONAS SIN HOGAR, PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADA.
B) AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA ALOJAMIENTO Y COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.776.731
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.401.982
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 569.809
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 369.432
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 19.968
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 57.378
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 46.536
1 2 0 06 TRIENIOS 76.495
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 832.173
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 270.286
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 525.509
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 36.378
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 14.417
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 14.417
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 14.417
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 360.332
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 360.332
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 360.332
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 205.790
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 205.790
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 205.790
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 205.790
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 150.000
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 150.000
TOTAL PROGRAMA 2.132.521
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 72.171 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 72.171 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 72.171 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 72.171 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL REEQUILIBRIO TER RITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PLANES DE BARRIO EN EL DISTRITO NÚMERO 2
TOTAL ACCIONES NÚMERO 80
ACCIONES EJECUTADAS NÚMERO 80
02. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA .
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ACC. CONCERT.CON LAS ASOC.VEC. QUE EJECUTA EL DISTRITO NÚMERO 52
ACC. CONCERT.CON EL AYTO QUE EJEC.LAS A. VEC. A TRAV DE CONV. NÚMERO 10
ACC. CONCERT.CON LAS ASOC.VEC.QUE EJEC.LAS ÁREAS DE GOBIERNO. NÚMERO 28
ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO POR CADA RESPONSABLE.
B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PLAN DE BARRIO.
C) PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE BARRIO.
03. CONSOLIDACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILID AD Y DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 4
SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 4
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL NÚMERO 2
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 232.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO.
B) ASISTENCIA A LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO.
C) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO.
D) CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
04. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE UNIDAD TERRITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
EST. SATISFCC. DE LA CIUDADANÍA DE ACC.L PLAN EJEC. POR EL AYTO. PORCENTAJE 80
EST.Y VALR. PLAN DE BARR. Y PREST. EN LOS ÓRGANOS MUNICIPALES PORCENTAJE 80
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
B) INFORMES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PRESENTACIONES EN ÓRGANOS MUNICIPALES.
C) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR LAS ASOCIACIONES VECINALES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 72.171
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 72.171
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 72.171
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 72.171
TOTAL PROGRAMA 72.171
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 483.022 97,95
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.123 2,05
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 493.145 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 493.145 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 493.145 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MED IANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS; ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 350
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 475
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA DE INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 85
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 90
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 95
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES Y ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS EN EXPEDIENTES, LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS
NÚMERO 150
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO
PORCENTAJE 90
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL IMPLANTADOS EN ESTABLECIMIENTOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE SANIDAD, REQUERIMIENTOS, PROPUESTAS DE SANCIÓN Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HI GIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 50
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTIL Y EN ESTABLECIMIENTO ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 15
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
PORCENTAJE 100
INSPECCIONES ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNOS CORP.
NÚMERO 120
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIÓN DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIODE SALUD PÚBLICA.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES, REQUERIMIENTOS, PROPUESTAS DE SANCIÓN Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCI ÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
OBSERVACIONES Y LICENCIAS DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
NÚMERO 40
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 25
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL MOVIMIENTO PECUARIO
NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS, PROPUESTAS DE SANCIÓN Y PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.
F) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SA LUBRIDAD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO ASÍ COMO MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PRO TECCIÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTA INICIO EXPDTE SANCIONADOR SALUD PUBLICA NÚMERO 175
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 483.022
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 386.711
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 146.976
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 47.441
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 15.645
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.984
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 50.778
1 2 0 06 TRIENIOS 23.128
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 239.735
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 72.478
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 157.367
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 9.890
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.972
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 5.972
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 5.972
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 90.339
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 90.339
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 90.339
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.123
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 7.791
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 7.791
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 7.791
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.100
2 2 1 SUMINISTROS 1.500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.500
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 600
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 600
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 232
2 3 1 LOCOMOCIÓN 232
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 232
TOTAL PROGRAMA 493.145
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.525.838 83,02
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.525.838 83,02
6 INVERSIONES REALES 311.993 16,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 311.993 16,98
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.837.831 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.837.831 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENO RES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES NÚMERO 30
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESC. INFANT.TIT. MUNICIPAL NÚMERO 450
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESC. INFANT.TIT. MUNICIPAL NIÑOS NÚMERO 219
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESC. INFANT.TIT. MUNICIPAL NIÑAS NÚMERO 231
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA DE LAS CUATRO ESCUELAS INFANTILES DE GESTIÓN INDIRECTA.
B) COORDINACIÓN CON LAS CUATRO ESCUELAS INFANTILES EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS EDUCATIVOS.
C) PROCESO DE ADMISIÓN, REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE LAS ESCUELAS QUE FORMAN LA RED PÚBLICA DE ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
Página 417
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR LA CALLIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIA NTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 11
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 7
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENMT. DISTRITO M2 31.577
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENMTO. DISTRITO M2 25.213
CENTROS EDUCTVS ADPTDOS PARCIALM. A NORMTV. CONTRA INCENDIOS PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCTVS INFTLS ADPTDOS PARCIALM. A NORMTV. CONT.INCENDIOS
PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCTVS OBRAS DE ADAPTACION A NORMAT. CONTRA INCENDIOS
NÚMERO 4
INCIDENCIA DE LAS OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMAT. CONTRA INCNDS PORCENTAJE 18
PLANES AUTOPROTCCIÓN IMPLANTADOS EN C. EDATIVOS MANT.DISTRTO NÚMERO 11
C.EDUCATVS SIN BARRERAS ARQUITECTONICAS SOBRE EL TOTAL COLGIOS
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
B) LIMPIEZA DE LOS CENTROS.
C) SEGURIDAD Y PLANES DE AUTOPROTECCIÓN.
03. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A CENTROS EDUCATI VOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 10
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN
NÚMERO 2.803
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO Y COLABORACIÓN CON LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.
04. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDCUAT IVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 3.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A AMPAS NÚMERO 20
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
C) ATENCIÓN PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y TELEMÁTICA.
D) REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS INDIVIDUALES Y FAMILIARES.
E) COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.525.838
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.525.838
2 2 1 SUMINISTROS 2.500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.523.338
2 2 7 01 SEGURIDAD 5.482
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.517.856
6 INVERSIONES REALES 311.993
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 311.993
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 311.993
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 311.993
TOTAL PROGRAMA 1.837.831
Página 420
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 26.612 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 26.612 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 26.612 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 26.612 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE L A COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS NÚMERO 49
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 9
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGRAMA PREVENCION ABSENTISMO ESCOLAR
NÚMERO 195
ALUMNAS CON EXPDTE ABSENTISMO NÚMERO 97
ALUMNOS CON EXPDTE ABSENTISMO NÚMERO 98
PREVALENCIA ABSENTISMO EN POBLACION ESCOLAR DEL DISTRITO NÚMERO 29
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 350
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 365
ENTREVISTAS A MENORES NÚMERO 360
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NÚMERO 60
COMPARECENCIAS NÚMERO 30
ENTIDADES DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR
NÚMERO 10
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 1.600
COORDINACION Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS NÚMERO 790
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 3
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 450
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 325.01
Página 422
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN Y TRABAJO ADMINISTRATIVO DE LA COMISIÓN DE ABSENTISMO.
B) REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.
C) PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE INTERVENCIONES.
D) ENTREVISTAS, COMPARECENCIAS, ACOMPAÑAMIENTOS, VISITAS, COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS SERVICIOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES A FISCALÍA DE MENORES, EXPEDIENTES SANCIONADORES, SERVICIOS SOCIALES, ETC.
F) REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS, TANTO PRESENCIALES COMO TELEFÓNICAS.
G) PROGRAMAS DE PREVENCIÓN: TRANSICIÓN A LA ESO, ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS, INFORMACIÓN DEL PROGRAMA, DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ABSENTISMO.
H) PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO PSICOPEDAGÓGICO A LOS ALUMNOS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y PRIMER CICLO DE E.S.O. ESCOLARIZADOS EN CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 26.612
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 26.612
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 26.612
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 26.612
TOTAL PROGRAMA 26.612
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 300.665 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 300.665 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 300.665 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 300.665 100,00
Página 425
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESC OLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 9
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIIVDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 3.000
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIIVDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 1.500
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIIVDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 1.500
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 620
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 7
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 29
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTV. EXTRSC. NÚMERO 620
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTV.EXTRAESCOLARES NÚMERO 310
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTV.EXTRAESCOLARES NÚMERO 310
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL CONTRATO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LOS COLEGIOS PUBLICOS ACOGIDOS AL CONVENIO DE ACTVDS EXTRAESC.
B) PREVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS INCLUIDAS EN LOS PLANES DE BARRIO.
C) AMPLIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES INCLUIDAS EN LOS PLANES DE BARRIO.
02. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 20
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
Página 426
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN, TANTO EN PERIODO ORDINARIO COMO EXTRAORDINARIO.
B) ASISTENCIA A LA COMISIÓN TERRITORIAL DE ESCUELAS INFANTILES.
03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCAT IVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 3.000
ASESORAMIENTO Y ATENCION A LAS AMPAS NÚMERO 6
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
C) ATENCIÓN PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y TELEMÁTICA.
D) REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS INDIVIDUALES Y FAMILIARES.
E) COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 300.665
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 300.665
2 2 3 TRANSPORTES 15.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 15.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 285.665
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 285.665
TOTAL PROGRAMA 300.665
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 464.827 28,77
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.098.948 68,01
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000 0,43
OPERACIONES CORRIENTES 1.570.775 97,22
6 INVERSIONES REALES 45.000 2,79
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 45.000 2,79
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.615.775 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.615.775 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 430
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO ME DIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 50.333
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 100
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES HORAS 3.700
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 76
ASISTENCIA OBRAS DE TEATRO NÚMERO 13.512
MUJERES QUE ASISTEN A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 9.458
HOMBRES QUE ASISTEN A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 4.054
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES NÚMERO 200
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES NÚMERO 140
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES NÚMERO 60
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO A ACTIVIDADES CULTURALES RATIO 339
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIV. CULTURALES NÚMERO 78
MUJERES QUE PRESENTAN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES NÚMERO 55
HOMBRES QUE PRESENTAN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES NÚMERO 23
EXPOSICIONES NÚMERO 30
ASISTENTES A EXPOSICIONES NÚMERO 19.664
MUJERES ASISTENTES A EXPOSICIONES NÚMERO 13.765
HOMBRES ASISTENTES A EXPOSICIONES NÚMERO 5.899
CONCIERTOS NÚMERO 52
ASISTENTES A CONCIERTOS NÚMERO 8.970
MUJERES ASISTENTES A CONCIERTOS NÚMERO 6.279
HOMBRES ASISTENTES A CONCIERTOS NÚMERO 2.691
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 29
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 5.800
MUJERES PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 4.060
HOMBRES PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 1.740
CONFERENCIAS NÚMERO 85
ASISTENTES A CONFERENCIAS NÚMERO 3.261
MUJERES ASISTENTES A CONFERENCIAS NÚMERO 2.283
HOMBRES ASISTENTES A CONFERENCIAS NÚMERO 978
CONFERENCIAS NÚMERO 85
MUJERES QUE ASISTEN A CONFERENCIAS NÚMERO 60
HOMBRES QUE ASISTEN A CONFERENCIAS NÚMERO 25
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 431
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARR OLLO DE CAPACIDADESDE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 223
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MPAL. RATIO 74
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 16.072
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR. NÚMERO 3.482
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR. RATIO 16
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS PORCENTAJE 80
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULT. Y RATIO 21
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRA CIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 6
FIESTAS POPULARES REALZ . EN COLB. ASOC. VECINALES NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA, CARNAVAL, DÍA DEL NIÑO, Y OTRAS).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 464.827
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 372.895
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 150.063
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 27.862
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 58.023
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 38.587
1 2 0 06 TRIENIOS 25.591
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 222.832
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 67.500
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 144.489
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 10.843
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.533
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.533
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.533
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 88.399
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 88.399
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 88.399
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.098.948
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.098.948
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.098.948
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 405.632
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 693.316
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.000
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 7.000
4 8 2 03 PREMIOS 7.000
6 INVERSIONES REALES 45.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 45.000
6 2 5 MOBILIARIO 45.000
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 45.000
TOTAL PROGRAMA 1.615.775
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 76.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 76.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 76.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 76.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ES COLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES NÚMERO 11
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL. NÚMERO 25
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL. PORCENTAJE 75
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS RATIO 13
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS NÚMERO 4
ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT. NÚMERO 12
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
02. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS V ECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES DEPORTE NÚMERO 6
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES. NÚMERO 443
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES NÚMERO 6.120
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBLAC. DISTRITO RATIO 388
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 22
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE NÚMERO 2.828
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
Página 435
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 76.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 76.000
2 2 1 SUMINISTROS 10.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 10.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 5.000
2 2 6 09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 5.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 61.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 61.000
TOTAL PROGRAMA 76.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.867.639 76,26
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 364.251 9,69
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.202 0,88
OPERACIONES CORRIENTES 3.265.092 86,83
6 INVERSIONES REALES 495.369 13,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 495.369 13,17
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.760.461 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.760.461 100,00
Página 438
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDA D DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 3
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 3
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 1
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 7
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 23.064
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 16.782
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS ACC.CONTROLADO
M2 8.000
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 47.846
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO RATIO 317
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 19
UNIDADES DEPORT. INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO NÚMERO 1
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO NÚMERO 27
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 47
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 63
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO PORCENTAJE 65
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 93
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO RATIO 54
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV. DEPORT. DEL DTO. NÚMERO 80
SUG. Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES PORCENTAJE 71
SUG. Y RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES PORCENTAJE 29
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 439
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERT A DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LA NECESIDAD DE LOS VECINOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL NÚMERO 4.449
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 4.536
MEDIA MENSUALMEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS
NÚMERO 590
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 1.335
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 92
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL PORCENTAJE 90
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES PORCENTAJE 35
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS PORCENTAJE 61
MEDIA MENS. OCUPAC. PLAZAS CLASES A. DEPORT. MUJERES PORCENTAJE 29
MEDIA MENS. OCUPAC. PLAZAS CLASES A. DEPORT. HOMBRES PORCENTAJE 71
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES RATIO 2.073
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES RATIO 71
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS RATIO 3.200
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES RATIO 600
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS C ORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 39.577
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 1.200
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PORCENTAJE 5
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
Página 440
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.867.639
1 3 PERSONAL LABORAL 2.160.278
1 3 0 LABORAL FIJO 1.500.523
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.184.834
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 315.689
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 659.755
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 512.466
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 147.289
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.436
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 10.436
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 10.436
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 696.925
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 696.925
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 696.925
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 364.251
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 88.028
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 88.028
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 88.028
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 8.265
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 7.500
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 7.500
2 1 5 MOBILIARIO 765
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 765
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 267.958
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 2.178
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.152
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.026
2 2 1 SUMINISTROS 60.010
2 2 1 04 VESTUARIO 12.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 2.210
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 12.300
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 441
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 33.500
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 100
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 100
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 205.670
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 205.670
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.202
4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 33.202
4 7 9 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 33.202
4 7 9 99 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 33.202
6 INVERSIONES REALES 495.369
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 495.369
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 495.369
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 495.369
TOTAL PROGRAMA 3.760.461
Página 442
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 103.043 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 103.043 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 103.043 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 103.043 100,00
Página 443
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS P RESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 150
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 30
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 75
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANT E LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES PORCENTAJE 80
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SU EXPTE. A OTRO ÓRGANO COMPETENTE POR RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS
PORCENTAJE 25
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 100
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES NÚMERO 150
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE CO NSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS INICIO EXPDTE. SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 103.043
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 83.212
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 30.532
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 2.966
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 13.037
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.463
1 2 0 06 TRIENIOS 6.066
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 52.680
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 22.561
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 27.592
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.527
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 19.831
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 19.831
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 19.831
TOTAL PROGRAMA 103.043
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRIT O
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 262.012 99,71
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 750 0,29
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 262.762 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 262.762 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 262.762 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRIT O
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 262.012
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 92.698
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 92.698
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.698
1 1 PERSONAL EVENTUAL 50.981
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 50.981
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.825
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 36.156
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 63.390
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 24.350
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.984
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 9.984
1 2 0 06 TRIENIOS 4.382
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.040
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.533
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.402
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.105
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.076
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 10.076
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 10.076
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 44.867
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 44.867
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 44.867
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 750
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 750
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 750
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 750
TOTAL PROGRAMA 262.762
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.877.226 92,41
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 236.447 7,59
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.113.673 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.113.673 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.113.673 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETE NCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA PROMOVER LA EFICAZ GESTI ÓN DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 202
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 2
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚMERO 20
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 180
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCED. NEGOCIADO DÍAS 70
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCED. ABIERTO DÍAS 90
REDUCCIÓN TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. NEGOC. DÍAS 1
REDUCCIÓN TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROC. ABIERTO DÍAS 1
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
C) AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDA CIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
DOCUMENTOS CONTABLES DE GASTOS REALIZADOS NÚMERO 3.000
DOCUMENTOS CONTABLES DE INGRESOS REALIZADOS NÚMERO 300
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA , A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 6
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 5.800
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 2.500
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 12
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JMD NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
LICENCIAS URB. SOLICITADAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO NÚMERO 70
LICENCIAS URB. SOLICITADAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN NÚMERO 75
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 565
LICENCIAS URB. POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREV. RESUELTAS NÚMERO 75
LICENCIAS URB. POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN RESUELTAS NÚMERO 50
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 575
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS NÚMERO 900
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS NÚMERO 1.200
LICENCIAS URB. SOLICITADAS POR COMUNICACIÓN PREVIA NÚMERO 420
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR COMUNICACIÓN PREVIA RESUELTAS NÚMERO 450
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 451
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATE RIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIÓNES U RBANÍSTICAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 400
REL. INSPEC. URB. OFICIO/INSPEC. A SOLICITUD CIUDADANA PORCENTAJE 5
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 120
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 480
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES INSPECTORAS.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORAS.
06. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTR ACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 450
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO 450
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DÍAS 8
ÍNDICE CONTEST. SUGER. Y RECLAMAC. RELATIVO DTO. EN 15 DÍAS PORCENTAJE 70
ÍNDICE CONTEST. SUGER. Y RECLAMAC. DTO. EN 3 MESES MÁX. PORCENTAJE 30
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONS RECIBIDAS.
B) ESTUDIO, INFORME Y CONTESTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS.
Página 452
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.877.226
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 90.416
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 90.416
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 90.416
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.171.390
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 822.059
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 112.673
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 159.499
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 138.011
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 215.466
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 69.804
1 2 0 06 TRIENIOS 126.606
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.349.331
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 395.896
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 894.779
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 58.656
1 3 PERSONAL LABORAL 27.625
1 3 0 LABORAL FIJO 27.625
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.519
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 4.106
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 52.707
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 52.707
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 52.707
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 535.088
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 535.088
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 535.088
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 236.447
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 12.768
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.505
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.505
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 263
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 453
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 263
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.750
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 2.000
2 1 5 MOBILIARIO 750
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 750
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 50.150
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 25.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 7.000
2 2 1 SUMINISTROS 12.000
2 2 1 04 VESTUARIO 5.000
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 500
2 2 1 07 IMPRESOS Y FORMULARIOS 5.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.500
2 2 5 TRIBUTOS 150
2 2 5 00 TRIBUTOS ESTATALES 150
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 7.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 5.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 6.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 5.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 170.779
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
TOTAL PROGRAMA 3.113.673
Página 454
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000 25,93
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57.130 74,07
OPERACIONES CORRIENTES 77.130 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 77.130 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 77.130 100,00
Página 455
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTR ITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 9
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 3
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONS. TERRITORIAL NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES RATIO 3
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. EN CONS. TERRIT. NÚMERO 12
PROPOS. APROBADAS CONSEJ. TERRIT. PROPUESTAS COMIS. PERMAN. NÚMERO 12
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 14
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 50
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROY ECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ASOCIAC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO NÚMERO 82
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 23
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 21
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 91
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 15
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 456
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Página 457
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 20.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 20.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57.130
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 57.130
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 57.130
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 57.130
TOTAL PROGRAMA 77.130
Página 458
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.743.621 90,61
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.743.621 90,61
6 INVERSIONES REALES 180.675 9,39
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 180.675 9,39
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.924.296 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.924.296 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 20
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 42.480
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
M2 545
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO
NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
SECCIÓN: 206 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
Página 460
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIO S DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 15
EDIFICIOS PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS PORCENTAJE 15
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO PORCENTAJE 90
SUPERFICIE DE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CON CARGO AL DISTRITO
PORCENTAJE 10
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA INCENDIOS
PORCENTAJE 100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA CONTRA INCENDIOS
PORCENTAJE 80
EDIFICIOS MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS DE ADAPTACIÓN A NORMATIVA
NÚMERO 5
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA CONTRA INCENDIOS
PORCENTAJE 5
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA CONTRA INCENDIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 206 DISTRITO DE TETUÁN CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE TETUÁN
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.743.621
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.743.621
2 2 1 SUMINISTROS 2.500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.741.121
2 2 7 01 SEGURIDAD 450.934
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 9.500
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.280.687
6 INVERSIONES REALES 180.675
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 180.675
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 180.675
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 180.675
TOTAL PROGRAMA 1.924.296
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
207.DISTRITO DE CHAMBERÍ
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 20.000 20.000
231.02 FAMILIA E INFANCIA 133.970 150.000 283.970
231.03 PERSONAS MAYORES 5.095.251 65.000 10.099 5.170.350
231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA 1.452.015 61.000 59.757 1.572.772
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 448.819 7.200 456.019
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 840.146 323.251 1.163.397
325.01 ABSENTISMO 15.000 15.000
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 243.439 243.439
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 358.983 789.533 20.000 1.168.516
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 155.948 155.948
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 200.000 200.000
493.00 CONSUMO 277.141 277.141
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 154.772 154.772
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 2.896.805 855.516 3.752.321
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 37.142 3.000 40.142
933.02 EDIFICIOS 1.171.983 498.486 1.670.469
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
CENTRO 001 5.588.535 9.388.986 331.899 1.021.737 13.099 16.344.256
SECCIÓN 207 5.588.535 9.388.986 331.899 1.021.737 13.099 16.344.256
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 20.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 20.000 100,00
Página 468
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES E N LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 6
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR NÚMERO 1
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 20.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 20.000
TOTAL PROGRAMA 20.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 133.970 47,18
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000 52,82
OPERACIONES CORRIENTES 283.970 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 283.970 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 283.970 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
Página 472
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PRO MUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAM ILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
MENORES ATENDIDOS EN ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE NÚMERO 200
NIÑAS ATENDIDAS EN ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE NÚMERO 113
NIÑOS ATENDIDOS EN ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE NÚMERO 87
HORAS DE ATENCIÓN EN ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE HORAS 330
MENORES ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA INFANTIL NÚMERO/MES 42
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTRO DE DÍA INFANTIL NÚMERO 14
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA INFANTIL NÚMERO 28
PROYECTO DE CONCILIACIÓN Y SOCIALIZACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 12 AÑOS
NÚMERO 1
MENORES ATENDIDOS A TRAVES DEL PROYECTO DE CONCILIACIÓN Y SOCIALIZACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 12 AÑOS
NÚMERO 20
NIÑAS ATENDIDAS A TRAVES DEL PROYECTO DE CONCILIACIÓN Y SOCIALIZACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 12 AÑOS
NÚMERO 11
NIÑOS ATENDIDOS A TRAVES DEL PROYECTO DE CONCILIACIÓN Y SOCIALIZACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 12 AÑOS
NÚMERO 9
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 25
NIÑAS USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 18
NIÑOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 7
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO RATIO 30
ESPACIO SOCIOEDUCATIVO PARA MADRES Y PADRES NÚMERO 2
HORAS ESPACIO SOCIOEDUCATIVO PARA MADRES Y PADRES HORAS 27
PARTICIPANTES ESPACIO SOCIOEDUCATIVO PARA MADRES Y PADRES NÚMERO 30
MUJERES PARTICIPANTES ESPACIO SOCIOEDUCATIVO PARA MADRES Y PADRES
NÚMERO 16
HOMBRES PARTICIPANTES ESPACIO SOCIOEDUCATIVO PARA MADRES Y PADRES
NÚMERO 14
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 10
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS
NÚMERO 8
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS
NÚMERO 2
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 30
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES
NÚMERO 18
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES
NÚMERO 12
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 175
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR
NÚMERO 84
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR
NÚMERO 91
BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO EN VACACIONES ESCOLARES
NÚMERO 90
NIÑAS BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO EN VACACIONES ESCOLARES
NÚMERO 46
NIÑOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO EN VACACIONES ESCOLARES
NÚMERO 44
NÚMERO DE COMIDAS A ENTREGAR NÚMERO 5.500
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
Página 473
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
PERSONAS ATENDIDAS EN PROYECTO PSICOSOCIAL (ANTES ATENCION PSICG. DE CARACTER GENERALISTA)
NÚMERO 100
MUJERES ATENDIDAS EN PROYECTO PSICOSOCIAL (ANTES ATENCION PSICG. DE CARACTER GENERALISTA)
NÚMERO 39
HOMBRES ATENDIDOS EN PROYECTO PSICOSOCIAL (ANTES ATENCION PSIG. DE CARACTER GENERALISTA)
NÚMERO 61
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CRIANZA DE LOS HIJOS: ESPACIO SOCIOEDUCATIVO PARA MADRES Y PADRES.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y NECESIDADES BÁSICAS DE LOS MENORES: ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, CENTRO DE DÍA INFANTIL, Y SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIAS.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) VALORACIÓN GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS Y CONCEDIDAS.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN A MENORES Y FAMILIAS.
F) VALORACIÓN GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS OFERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
G) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN A FAMILIA E INFANCIA.
H) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PSICOSOCIAL.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
Página 474
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
FAMILIAS/MENORES DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 125
NIÑAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 66
NIÑOS DERIVADOS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 59
MENORES VALORADOS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA
NÚMERO 240
NIÑAS VALORADAS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA
NÚMERO 125
NIÑOS VALORADOS Y EN SEGUIMIENTO EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA
NÚMERO 115
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 24
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR NÚMERO 10
NIÑAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR NÚMERO 6
NIÑOS DERIVADOS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR NÚMERO 4
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS NÚMERO 9
NIÑAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS NÚMERO 4
NIÑOS DERIVADOS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS NÚMERO 5
ADOLESCENTES Y JOVENES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL -ASPA
NÚMERO 34
MUJERES ATENDIDAS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL -ASPA
NÚMERO 15
HOMBRES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL -ASPA
NÚMERO 19
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG.APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC. NÚMERO 27
ADOLESCENTES FEMENINAS ATENDIDAS PROG.APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC
NÚMERO 13
ADOLESCENTES MASCULINOS ATENDIDOS PROG.APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC
NÚMERO 14
REUNIONES DEL CONSEJO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA NÚMERO 3
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR NÚMERO 11
MENORES VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR NÚMERO 70
NIÑOS VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR NÚMERO 38
NIÑAS VALORADAS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR NÚMERO 32
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 210
NIÑAS/MUJERES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 106
NIÑOS/HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL NÚMERO 104
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO-EN INTERVENCIÓN S..S. NÚMERO 20
MUJERES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO-EN INTERVENCIÓN S..S NÚMERO 3
HOMBRES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO-EN INTERVENCIÓN S..S NÚMERO 17
REUNIONES COMISION DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 9
JORNADA COMUNITARIA INFANTIL Y JUVENIL- ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 2
PARTICIPANTES EN LA JORNADA COMUNITARIA INFANTIL Y JUVENIL-ACTIVIDADES PREVENTIVAS
NÚMERO 600
MUJERES PARTICIPANTES EN LA JORNADA COMUNITARIA INFANTIL Y JUVENIL-ACTIVIDADES PREVENTIVAS
NÚMERO 320
HOMBRES PARTICIPANTES EN LA JORNADA COMUNITARIA INFANTIL Y JUVENIL-ACTIVIDADES PREVENTIVAS
NÚMERO 280
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
Página 475
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ADOLES. Y JOV. EN RIESGO DE EXCL.SOCIAL ATENDIDOS EN PROY. DE ACTIV. SOCIOEDUC.LÚDICAS Y RECREAT. COMO APOYO INSER.JUV
NÚMERO 30
ADOLES.Y JOV.FEMENINAS RIESGO EXCL.SOCIAL ATENDIDOS EN PROY. DE ACTIV. SOCIOEDUC.LÚDICAS Y RECREAT. COMO APOYO INSER.JUV
NÚMERO 17
ADOLES. Y JOV MASCULI. RIESGO EXCL.SOCIAL ATENDIDOS EN PROY. DE ACTIV. SOCIOEDUC.LÚDICAS Y RECREAT. COMO APOYO INSER.JUV
NÚMERO 13
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D) DETECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS Y SOCIOEDUCATIVAS CON ADOLESCENETES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.
E) GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA DIRIGIDA A MENORES Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO.
03. PREVENIR LA VIOLENCIA ENTRE LA INFANCIA Y ADOLESCE NTES DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
NÚMERO 300
NIÑAS/MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
NÚMERO 185
NIÑOS/HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
NÚMERO 115
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE SESIONES GRUPALES EN CENTROS ESCOLARES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.
Página 476
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 133.970
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 133.970
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 133.970
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 133.970
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 150.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 150.000
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 150.000
TOTAL PROGRAMA 283.970
Página 477
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.095.251 98,55
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.000 1,26
OPERACIONES CORRIENTES 5.160.251 99,80
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.099 0,20
OPERACIONES DE CAPITAL 10.099 0,20
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.170.350 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 5.170.350 100,00
Página 478
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POB LACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 1.800
MUJERES USUARIAS DEL SERVIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 1.440
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 360
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 76
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES NÚMERO 520
MUJERES SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES
NÚMERO 350
HOMBRES SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES
NÚMERO 170
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 115
MUJERES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 75
HOMBRES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 40
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 28
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 13
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 15
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. NÚMERO 6.100
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 4.880
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 1.220
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 6
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 2
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 6
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 7
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 5
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 2
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 50
MUJERES PERCEPTORAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 33
HOMBRES PERCEPTORES DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 17
MAYORES ATENDIDOS TALLER CAPTACIÓN E INF. HABIL. MAYORES 80 AÑOS
NÚMERO 250
MUJERES ATENDIDAS TALLER CAPTACIÓN E INF. HABIL. MAYORES 80 AÑOS NÚMERO 190
HOMBRES ATENDIDOS TALLER CAPTACIÓN E INF. HABIL. MAYORES 80 AÑOS
NÚMERO 60
EQUIPO DE COORDINACIÓN DEL MAYOR VULNERABLE NÚMERO 1
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 480
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDA).
H) GESTIÓN SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS Y PEQUEÑOS ARREGLOS EN EL HOGAR.
I) GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ATENDER NECESIDADES BÁSICAS.
J) CAPTACIÓN, INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS DOMICILIO DE LOS MAYORES DE 80 AÑOS.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 481
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOC IAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 2
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 12.500
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 8.375
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 4.125
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 68
MUJERES GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 33
HOMBRES GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 67
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS NÚMERO 115
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 3.800
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 2.546
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 1.254
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 80
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 2.100
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES
NÚMERO 1.407
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES
NÚMERO 693
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 110
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 99
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 21
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 7.260
PRENSA EN LOS DOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 1.460
ORGANIZACIÓN TARDES CULTURALES CMM STA. ENGRACIA/BLASCO NÚMERO 40
PARTICIPANTES TARDES CULTURALES CMM STA. ENGRACIA/BLASCO NÚMERO 1.200
MUJERES PARTICIPANTES TARDES CULTURALES CMM STA. ENGRACIA/BLASCO
NÚMERO 804
HOMBRES PARTICIPANTES TARDES CULTURALES CMM STA. ENGRACIA/BLASCO
NÚMERO 396
ORGANIZACIÓN PROYECTO "ABUELOS CON NIETOS A CARGO" DURANTE EL VERANO
NÚMERO 1
PARTICIPANTES PROYECTO "ABUELOS CON NIETOS A CARGO" NÚMERO 75
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTO "ABUELOS CON NIETOS A CARGO" NÚMERO 56
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTO "ABUELOS CON NIETOS A CARGO" NÚMERO 19
PROYECTO "TALLER DE RECUERDOS" NÚMERO 1
PARTICIPANTES EN PROYECTO "TALLER DE RECUERDOS" NÚMERO 15
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTO "TALLER DE RECUERDOS" NÚMERO 11
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTO "TALLER DE RECUERDOS" NÚMERO 4
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 482
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA- COMEDOR. AMPLIACIÓN DE LAS COMIDAS SERVIDAS EN EL CENTRO DE MAYORES STA. ENGRACIA.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INRERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D) OFRECER LA PRENSA DIARIA A LOS MAYORES SOCIOS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
E) OFRECER ACTIVIDADES CULTURALES ACORDES A SUS INTERESES, ENMARCADAS EN "TARDES CULTURALES DE SANTA ENGRACIA".
F) CONSOLIDAR PROYECTOS DE APOYO A ABUELOS CUIDADORES DE MENORES.
G) IMPLEMENTAR EL PROYECTO TALLER DE RECUERDOS.
03. APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUA CIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 30
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 25
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 5
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 33
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA NÚMERO 10
MUJERES USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA
NÚMERO 8
HOMBRES USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA
NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CUIDAR AL CUIDADOR.
B) INFORMACIÓN, GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES PARA EL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR "FIN DE SEMANA".
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O C ON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 150
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 120
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 30
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO NÚMERO 110
MUJERES USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 50
HOMBRES USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 60
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, Y GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA FÍSICOS Y COGNITIVO.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 483
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERS ONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA A LOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS Y APARTAMENTOS NÚMERO 19
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN PISOS TUTELADOS Y APARTAMENTOS
NÚMERO 10
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN PISOS TUTELADOS Y APARTAMENTOS
NÚMERO 9
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD POR EMERGENCIA
NÚMERO 40
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD POR EMERGENCIA
NÚMERO 28
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD POR EMERGENCIA
NÚMERO 12
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
NÚMERO 10
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
NÚMERO 8
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
NÚMERO 2
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIAS TEMPORALES DE MAYORES NÚMERO 35
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN RESIDENCIAS TEMPORALES DE MAYORES
NÚMERO 22
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN RESIDENCIAS TEMPORALES DE MAYORES
NÚMERO 13
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
Página 484
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.095.251
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2.300
2 1 5 MOBILIARIO 2.300
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 2.300
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.092.951
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 8.625
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 8.625
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 5.084.326
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 4.910.666
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 173.660
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 65.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 65.000
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 65.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.099
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.099
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 10.099
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 10.099
TOTAL PROGRAMA 5.170.350
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.452.015 92,32
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 61.000 3,88
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59.757 3,80
OPERACIONES CORRIENTES 1.572.772 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.572.772 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.572.772 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 4.830
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 3.429
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 1.401
CASOS URGENTES ATENDIDOS U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 95
MUJERES ATENDIDAS EN CASOS URGENTES U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 72
HOMBRES ATENDIDOS EN CASOS URGENTES U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 23
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 6.500
MUJERES ENTREVISTADAS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 4.355
HOMBRES ENTREVISTADOS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 2.145
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR U.T.S. DE ZONA NÚMERO 5.110
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. DE ZONA NÚMERO 7.662
MUJERES ENTREVISTADAS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 5.440
HOMBRES ENTREVISTADOS EN U.T.S. DE PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 2.222
PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS DE T.S. GRUPAL NÚMERO 50
MUJERES ATENDIDAS A TRAVÉS DE T.S. GRUPAL NÚMERO 35
HOMBRES ATENDIDOS A TRAVÉS DE T.S. GRUPAL NÚMERO 15
GRUPOS REALIZADOS NÚMERO 3
ESTUDIOS DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES, CON INTERVENCIONES INDIVIDUALES Y GRUPALES.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO INDIVIDUAL DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
D) DISEÑO Y REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 487
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAP ACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECES ARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 90
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 59
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 31
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
03. FOMENTAR EL VOLUNTARIADO EN EL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
VOLUNTARIOS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO NÚMERO 21
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO NÚMERO 13
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) CAPTACIÓN DE VOLUNTARIOS.
B) FORMACIÓN AL GRUPO DE VOLUNTARIOS.
C) COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO DE VOLUNTARIADO EN EL DISTRITO.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 488
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA ME DIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 180
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 103
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 77
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I. NÚMERO 1
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I. NÚMERO 30
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I. NÚMERO 14
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I. NÚMERO 16
PROYECTO PARA PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y LABORALDE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL
NÚMERO 1
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN DIRIGIDO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
NÚMERO 520
MUJERES PARTICIPANTES PROY. PREV. DE LA EXCLUSIÓN DIRIGIDO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
NÚMERO 348
HOMBRES PARTICIPANTES PROY. PREV. DE LA EXCLUSIÓN DIRIGIDO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
NÚMERO 172
PROYECTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN LA ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES
NÚMERO 1
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL NÚMERO 20
MUJERES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE CAPACITACION PROFESIONAL
NÚMERO 13
HOMBRES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE CAPACITACION PROFESIONAL
NÚMERO 7
AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL NÚMERO 50
MUJERES PERCEPTORAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL
NÚMERO 41
HOMBRES PERCEPTORES DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES Y DE EMERGENCIA SOCIAL
NÚMERO 9
AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 45
MUJERES PERCEPTORAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS
NÚMERO 15
HOMBRES PERCEPTORES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS
NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
Página 489
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.452.015
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.127.216
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 464.266
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 291.210
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.984
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 77.860
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 15.512
1 2 0 06 TRIENIOS 69.700
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 662.950
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 215.639
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 417.940
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 29.371
1 3 PERSONAL LABORAL 24.366
1 3 0 LABORAL FIJO 24.366
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11.124
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 13.242
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.637
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 6.637
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 6.637
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 293.796
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 293.796
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 293.796
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 61.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 61.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 61.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 61.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59.757
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 59.757
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 59.757
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 59.757
TOTAL PROGRAMA 1.572.772
Página 490
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 448.819 98,42
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.200 1,58
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 456.019 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 456.019 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 456.019 100,00
Página 491
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MED IANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTO S DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMI ENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 640
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 290
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) NÚMERO 88
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 80
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y II PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REG. SANITARIOS NÚMERO 5
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS PORCENTAJE 80
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 492
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HI GIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SA LUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 37
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 12
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 3
INSPEC. ESC. Y CIUDADO/RECREO INFANT. Y EST. ESTÉTICA/BELLEZA NÚMERO 68
EFICACIA OPER. INSPEC. ESC. Y CIUDADO/RECREO INFANT. Y ESTÉT. PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCI ÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS NÚMERO 15
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES NÚMERO 17
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SA LUD PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES SALUD PÚBLICA NÚMERO 160
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES CONSUMO NÚMERO 120
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 448.819
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 365.201
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 141.591
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 74.125
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.984
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 28.603
1 2 0 06 TRIENIOS 28.879
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 223.610
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 67.290
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 147.110
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 9.210
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.792
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 1.792
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 1.792
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 81.826
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 81.826
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 81.826
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.200
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 6.100
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.600
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.600
2 2 1 SUMINISTROS 3.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 3.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.500
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.500
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.100
2 3 1 LOCOMOCIÓN 1.100
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 1.100
TOTAL PROGRAMA 456.019
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 840.146 72,21
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 840.146 72,21
6 INVERSIONES REALES 323.251 27,79
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 323.251 27,79
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.163.397 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.163.397 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENO RES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 35
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 100
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNC.
NÚMERO 50
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL CONTRATO DE GESTIÓN INDIRECTA DE LA ESCUELA INFANTIL DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.
C) TRAMITACIÓN DE LAS REDUCCIONES Y EXENCIONES DE LAS CUOTAS DE ESCOLARIDAD Y HORARIO AMPLIADO PARA LOS ALUMNOS CON POCOS RECURSOS.
02. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS ED UCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENT O, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 6
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 6
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 24.046
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 6.737
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUC. MANTENIM. DTO. NÚMERO 6
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS PORCENTAJE 67
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
Página 497
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
E) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITÉCTONICAS.
03. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNIC IPAL EN LOS SEVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
REUNIONES SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIDAD NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) PARTICIPACIÓN EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIDAD DE ESCUELAS INFANTILES Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE ADMISIÓN.
B) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA Y ADJUDICACIÓN DE PLAZAS ESCOLARES.
04. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCAT IVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 500
REUNIONES DE COORDINACIÓN EQUIPOS DIRECTIVOS NÚMERO 14
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A FAMILIAS, EN MATERIA EDUCATIVA, A TRAVÉS DE ATENCIÓN DIRECTA Y MEDIOS TELEMÁTICOS.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN A EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 840.146
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 840.146
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 840.146
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 840.146
6 INVERSIONES REALES 323.251
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 323.251
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 323.251
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 323.251
TOTAL PROGRAMA 1.163.397
Página 499
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 15.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 15.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 15.000 100,00
Página 500
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE L A COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS PORCENTAJE 80
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 5
ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN INSTITUTOS:PUNTO E NÚMERO 27
TOTAL PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 1.000
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 600
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 400
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 20
ALUMNAS ACTIVOS SEGUIM. PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 10
ALUMNOS ACTIVOS SEGUIM. PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 10
CASOS ATENDIDOS EN PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 70
ALUMNAS ATENDIDAS EN PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 35
ALUMNOS ATENDIDOS EN PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 35
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO RATIO 2
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 25
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 50
ENTREVISTAS MENORES NÚMERO 20
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NÚMERO 4
SEGUIMIENTOS FAMILIAS NÚMERO 100
COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 150
COMPARECENCIAS NÚMERO 10
ENTIDS. DENTRO DISTRITO COLABORAN PROGR. ABSENT. ESCOLAR NÚMERO 12
COORD Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO NÚMERO 75
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 325.01
Página 501
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
F) DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ALUMNOS NO ESCOLARIZADOS.
G) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO: DIFUSIÓN DEL PROGRAMA / PUNTO E.
H) ACTUACIONES DE PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO EN MENORES Y FAMILIAS CONCRETAS.
I) PREPARACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 15.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 15.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 15.000
TOTAL PROGRAMA 15.000
Página 503
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 243.439 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 243.439 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 243.439 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 243.439 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
Página 505
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESC OLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS ESCOLARES CON ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 9
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 3
HORAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 500
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 1.400
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 700
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 700
COLEGIOS QUE HAN REALIZADO ACTIV COMPL DIAS SINGULARES NÚMERO 8
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DIAS SINGULARES NÚMERO 1
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTV COMPL DIAS SINGULARES NÚMERO 500
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTV COMPL DIAS SINGULARES NÚMERO 250
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTV COMPL DIAS SINGULARES NÚMERO 250
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN SALIDAS EDUCATIVAS NÚMERO 23
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS EDUCATIVAS NÚMERO 5.000
ALUMNAS ASISTENTES A LAS SALIDAS EDUCATIVAS NÚMERO 2.500
ALUMNOS ASISTENTES A LAS SALIDAS EDUCATIVAS NÚMERO 2.500
COLEGIOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES EXTRAESCOL. NÚMERO 6
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 9
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES NÚMERO 1.000
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES NÚMERO 500
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES NÚMERO 500
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO NÚMERO 475
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DE VERANO NÚMERO 238
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS DE VERANO NÚMERO 237
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD NÚMERO 90
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS NAVIDAD NÚMERO 45
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS NAVIDAD NÚMERO 45
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA NÚMERO 80
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS SEMANA SANTA NÚMERO 40
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS SEMANA SANTA NÚMERO 40
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN, REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.
B) COLABORACIÓN CON EL DISTRITO EN LA PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA EN DÍAS SINGULARES.
C) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS FUERA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.
D) PROGRAMACIÓN, REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
E) COLABORACIÓN CON LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERIODO VACACIONAL.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
Página 506
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVA S DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO
NÚMERO 5
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS DE LA SECCIÓN Y OTROS DATOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
C) PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE FORMACIÓN.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 243.439
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 243.439
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 243.439
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 243.439
TOTAL PROGRAMA 243.439
Página 508
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 358.983 30,72
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 789.533 67,57
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000 1,71
OPERACIONES CORRIENTES 1.168.516 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.168.516 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.168.516 100,00
Página 509
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO ME DIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 1
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 138.586
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 678
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
HORAS 1.300
EXPOSICIONES NÚMERO 18
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 7.300
ASISTENCIA A EXPOSICIONES DE CIUDADANOS NÚMERO 1.460
ASISTENCIA A EXPOSICIONES DE CIUDADANAS NÚMERO 5.840
CONCIERTOS NÚMERO 60
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 7.000
ASISTENCIA A CONCIERTOS DE CIUDADANOS NÚMERO 2.800
ASISTENCIA A CONCIERTOS DE CIUDADANAS NÚMERO 4.200
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 350
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 32.000
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO DE CIUDADANOS NÚMERO 14.400
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO DE CIUDADANAS NÚMERO 17.600
CONFERENCIAS NÚMERO 68
ASISTENTES A CONFERENCIAS NÚMERO 2.300
ASISTENCIA A CONFERENCIAS DE CIUDADANOS NÚMERO 345
ASISTENCIA A CONFERENCIAS DE CIUDADANAS NÚMERO 1.955
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 145
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 16.700
CIUDADANOS PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 5.845
CIUDADANAS PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 10.855
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES
RATIO 454
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES CULTURALES
NÚMERO 14
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 510
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC.).
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARR OLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 96
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL
RATIO 96
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 8.284
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES A CURSOS DE ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
NÚMERO 890
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTENCIA A CURSOS DE ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS DE CIUDADANAS
NÚMERO 756
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTENCIA A CURSOS DE ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS DE CIUDADANOS
NÚMERO 134
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES POR CURSO DE ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
RATIO 9
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS
RATIO 6
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS OFERTADAS
PORCENTAJE 78
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRA CIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 1
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 358.983
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 222.114
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 86.645
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 17.433
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 19.968
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 35.373
1 2 0 06 TRIENIOS 13.871
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 135.469
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 42.635
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 86.056
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 6.778
1 3 PERSONAL LABORAL 61.314
1 3 0 LABORAL FIJO 61.314
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 49.825
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 11.489
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.533
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.533
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.533
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 72.022
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 72.022
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 72.022
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 789.533
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 4.000
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 2.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 2.000
2 1 5 MOBILIARIO 2.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 2.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 785.533
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 20.000
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 20.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 765.533
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 183.346
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 582.187
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 20.000
4 8 2 03 PREMIOS 20.000
TOTAL PROGRAMA 1.168.516
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 155.948 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 155.948 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 155.948 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 155.948 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDA D DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPOR TES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 1
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 1
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 8
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 26.724
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 26.724
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO
RATIO 193
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 11
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 11
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 1
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS
PORCENTAJE 49
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 16
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO
NÚMERO 40
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUA NDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS NÚMERO 2
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS
PORCENTAJE 9
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL NÚMERO 1.177
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES NÚMERO 496
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS NÚMERO 10.230
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 1.004
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NÚMERO 12
MEDIA MENSUAL OCUP. DE PLAZAS CLASES DE ACTIV. DEPORT INFANTILES
PORCENTAJE 69
MEDIA MENSUAL OCUP. DE PLAZAS CLASES DE ACTIV. DEPORT PARA JÓVENES
PORCENTAJE 19
MEDIA MENSUAL OCUP. DE PLAZAS CLASES DE ACTIV. DEPORT PARA ADULTOS
PORCENTAJE 45
MEDIA MENSUAL OCUP. DE PLAZAS CLASES DE ACTIV. DEPORT PARA MAYORES
PORCENTAJE 66
MEDIA MENSUAL OCUP.DE PLAZAS CLASES DE ACTIV. DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PORCENTAJE 33
MEDIA MENSUAL PART. EN ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES RATIO 271
MEDIA MENSUAL PART. EN ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS PARA JÓVENE RATIO 32
MEDIA MENSUAL PART. EN ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS RATIO 1.520
MEDIA MENSUAL PART. EN ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES RATIO 221
MEDIA MENSUAL PART. EN ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RATIO 1
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 17
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 340
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS
RATIO 340
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLA
PORCENTAJE 100
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS
NÚMERO 1
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADOS LAS UNIDADES DEPORTIVAS
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
Página 516
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DIST RITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 16
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 254
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 5.320
PARTICIPANTES FEMENINOS EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 2.926
PARTICIPANTES MASCULINOS EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 2.394
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO RATIO 342
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 3
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 682
PARTICIPANTES FEMENINOS EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 273
PARTICIPANTES MASCULINOS EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 409
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 155.948
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 18.000
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.000
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 137.948
2 2 1 SUMINISTROS 9.947
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 9.947
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 128.001
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 128.001
TOTAL PROGRAMA 155.948
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES
6 INVERSIONES REALES 200.000 100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 200.000 100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS 200.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 200.000 100,00
Página 519
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
6 INVERSIONES REALES 200.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 200.000
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 200.000
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 200.000
TOTAL PROGRAMA 200.000
Página 520
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 277.141 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 277.141 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 277.141 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 277.141 100,00
Página 521
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS P RESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON IN CIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 1.000
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANT E LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE L A OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES PORCENTAJE 90
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DERIVACIÓN DE SU EXPTE A OTRO ÓRG. PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN CONFLICTOS CONSUMIDORES/EMPRESARIOS Y PROFES. PORCENTAJE 50
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 250
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES. NÚMERO 600
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 277.141
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 222.301
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 90.999
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 66.973
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 8.463
1 2 0 06 TRIENIOS 15.563
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 131.302
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 38.738
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 86.811
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 5.753
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 54.840
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 54.840
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 54.840
TOTAL PROGRAMA 277.141
Página 523
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRIT O
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 154.772 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 154.772 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 154.772 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 154.772 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRIT O
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 154.772
1 1 PERSONAL EVENTUAL 50.981
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 50.981
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.825
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 36.156
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 63.192
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.506
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 18.447
1 2 0 06 TRIENIOS 5.059
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.686
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.850
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 26.402
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.434
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.866
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 8.866
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 8.866
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 31.733
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 31.733
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 31.733
TOTAL PROGRAMA 154.772
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.896.805 77,20
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 855.516 22,80
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.752.321 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.752.321 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.752.321 100,00
Página 526
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETE NCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE L A MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 50
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA NÚMERO 15
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES NÚMERO 35
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA DÍAS 160
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
C) TRAMITACIÓN DEL SERVICIO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO.
E) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE GESTIÓN INTEGRAL COLEGIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES, MAYORES, EDUCACIÓN Y SERVICIOS CULTURALES.
F) TRAMITACIÓN DE EXPEDENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDA CIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EX PEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 2.500
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 2.600
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA , TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINIS TRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 5
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 2.880
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 1.800
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 4
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO NÚMERO 80
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COMUNICACIONES PREVIAS NÚMERO 850
DECLARACIONES RESPONSABLES NÚMERO 2
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDIN. ABREV.SOLICITADAS NÚMERO 60
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC.ORDIN. COMÚN SOLICITADAS NÚMERO 170
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ORDIN. ABREVIADO RESUELTAS NÚMERO 190
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROC. ABREVIADO COMÚN RESUELTAS NÚMERO 220
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL.SOLICITADAS NÚMERO 1.000
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. RESUELTAS NÚMERO 1.000
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DÍAS 75
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 528
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATE RIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 1.000
REL. INSPEC. URB. OFICIO/INSP. A SOLICITUD CIUDADANA PORCENTAJE 56
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 350
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 600
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
B) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
C) ATENCIÓN E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA, ME DIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 125
SUGERENCIAS Y RECLAM RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO 80
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DÍAS 30
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM EN 15 DÍAS PORCENTAJE 70
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM EN 3 MESES MAX. PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.896.805
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.956
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 91.956
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.956
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.199.030
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 830.064
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 84.506
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 209.674
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 122.036
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 257.276
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 31.024
1 2 0 06 TRIENIOS 125.548
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.368.966
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 397.588
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 908.612
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 62.766
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 69.643
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 69.643
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 69.643
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 536.176
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 536.176
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 536.176
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 855.516
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 516.969
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 504.464
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 504.464
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.505
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.505
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 49.384
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.384
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 48.384
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 530
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 1.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 118.384
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 31.500
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 14.500
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 17.000
2 2 1 SUMINISTROS 10.950
2 2 1 04 VESTUARIO 5.950
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 5.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 34.369
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 18.859
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 15.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 510
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 41.565
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 500
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 41.065
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 170.779
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
TOTAL PROGRAMA 3.752.321
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.142 92,53
OPERACIONES CORRIENTES 37.142 92,53
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000 7,47
OPERACIONES DE CAPITAL 3.000 7,47
OPERACIONES NO FINANCIERAS 40.142 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 40.142 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTR ITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMEN TO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO
NÚMERO 13
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 5
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO TERRITORIAL A LAS REUNIONES
RATIO 16
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 8
ASISTENCIA MEDIA DE MIEMBROS A LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PERMANENTES
RATIO 6
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES POR LAS COMISIONES PERMANENTES EN EL CONSEJO TERRITORIAL
NÚMERO 8
NÚMERO DE PROPOSICIONES APROBADAS EN EL CONSEJO TERRITORIAL PROPUESTAS POR LAS COMISIONES PERMANENTES
NÚMERO 8
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 15
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 3
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL
NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
Página 533
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PRO YECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO
NÚMERO 85
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PUBLICA
NÚMERO 20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 100
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 20
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES RATIO 6
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37.142
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 37.142
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 37.142
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 37.142
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.000
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.000
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 3.000
7 8 9 01 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 3.000
TOTAL PROGRAMA 40.142
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.171.983 70,16
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.171.983 70,16
6 INVERSIONES REALES 498.486 29,84
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 498.486 29,84
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.670.469 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.670.469 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPO NDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 14
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO M2 17.228
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO M2 2.300
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO. NÚMERO 19
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIO S DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPO NDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 10
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS. PORCENTAJE 67
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO. PORCENTAJE 50
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO. PORCENTAJE 32
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIO PORCENTAJE 12
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENCIOS PORCENTAJE 88
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT. NÚMERO 4
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO PORCENTAJE 18
SECCIÓN: 207 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 207 DISTRITO DE CHAMBERÍ CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CHAMBERÍ
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.171.983
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.171.983
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.171.983
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.171.983
6 INVERSIONES REALES 498.486
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 498.486
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 498.486
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 498.486
TOTAL PROGRAMA 1.670.469
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
208.DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
Página 541
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 40.000 40.000
231.02 FAMILIA E INFANCIA 229.045 291.293 520.338
231.03 PERSONAS MAYORES 9.068.755 30.000 15.000 9.113.755
231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA 1.675.643 201.860 172.703 10.000 2.060.206
232.00 PLANES DE BARRIO 180.000 200.000 380.000
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 519.410 30.581 549.991
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 2.405.654 867.883 3.273.537
325.01 ABSENTISMO 21.000 21.000
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 539.234 539.234
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 634.829 1.395.150 20.180 2.050.159
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 131.150 131.150
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 5.470.676 552.799 1.316.127 7.339.602
493.00 CONSUMO 110.849 21.000 131.849
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 293.482 1.500 294.982
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 2.921.938 342.021 8.000 3.271.959
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 118.000 116.073 3.942 238.015
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
933.02 EDIFICIOS 1.793.607 333.523 2.127.130
CENTRO 001 11.626.827 17.071.356 610.069 2.745.713 28.942 32.082.907
SECCIÓN 208 11.626.827 17.071.356 610.069 2.745.713 28.942 32.082.907
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 40.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 40.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 40.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 40.000 100,00
Página 544
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES E N LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 15
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR EN FERIAS Y MERCADILLOS
NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
Página 545
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 40.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 40.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 40.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 40.000
TOTAL PROGRAMA 40.000
Página 546
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 229.045 44,02
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 291.293 55,98
OPERACIONES CORRIENTES 520.338 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 520.338 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 520.338 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PRO MUEVAN EL DESRROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAM ILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 95
NIÑAS MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 57
NIÑOS MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA NÚMERO 38
USUARIOS AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 48
NIÑAS MENORES BENEFICIARIAS AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 24
NIÑOS MENORES BENEFICIARIOS AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 24
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO RATIO 33
ESCUELA DE PADRES NÚMERO 1
HORAS DE ESCUELA DE PADRES HORAS 10
PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE PADRES NÚMERO 24
MADRES PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE PADRES NÚMERO 20
PADRES PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE PADRES NÚMERO 4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 280
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS
NÚMERO 82
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS
NÚMERO 198
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 90
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES
NÚMERO 84
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES
NÚMERO 6
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 386
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR
NÚMERO 311
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR
NÚMERO 75
HORAS DE ATENCIÓN EN CENTROS DE DÍA HORAS 1.600
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA DE PADRES.
B) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
E) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
F) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 73
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 380
NIÑAS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 278
NIÑOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 102
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA HORAS 231
FAMILIAS DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES NÚMERO 4
FAMILIAS TITULAR MUJER DERIVADAS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES
NÚMERO 3
FAMILIAS TITULAR HOMBRE DERIVADOS SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES
NÚMERO 1
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUACIÓN SOCIAL NÚMERO 1.355
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUACIÓN SOCIAL NÚMERO 677
TOTAL MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUACIÓN SOCIAL
NÚMERO 678
TOTAL MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG.APOYO SOCIOEDUCATIVO PRELABORAL
NÚMERO 54
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS PROG.APOYO SOCIOEDUCATIVO PRELABORAL
NÚMERO 19
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG.APOYO SOCIOEDUCATIVO PRELABORAL
NÚMERO 35
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR HORAS 27
REUNIONES COMISIÓN APOYO FAMILIAR NÚMERO 66
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 229.045
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 229.045
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 229.045
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 229.045
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 291.293
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 291.293
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 291.293
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 291.293
TOTAL PROGRAMA 520.338
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 9.068.755 99,51
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000 0,33
OPERACIONES CORRIENTES 9.098.755 99,84
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.000 0,16
OPERACIONES DE CAPITAL 15.000 0,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.113.755 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 9.113.755 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POB LACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
TOTAL PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
NÚMERO 3.754
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 2.628
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 1.126
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS. PORCENTAJE 20
TOTAL SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES
NÚMERO 950
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERSONAS MAYORES MUJERES
NÚMERO 618
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERSONAS MAYORES HOMBRES
NÚMERO 332
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 14
TOTAL PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 75
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 38
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 37
TOTAL PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO
NÚMERO 10
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 6
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 4
TOTAL PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
NÚMERO 7.600
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. NÚMERO 5.320
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. NÚMERO 2.280
TOTAL BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 20
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 15
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 5
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD NÚMERO 40
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS....).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS ANCIANOS.
J) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOC IAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 6
TOTAL SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 26.750
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 17.378
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 9.372
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 63
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 7.896
TOTAL PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 6.678
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 4.007
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 2.671
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 92
TOTAL PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 3.480
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES
NÚMERO 2.088
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES
NÚMERO 1.392
TOTAL VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 101
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 38
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 63
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 40.687
ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR MONITORES VOLUNTARIOS NÚMERO 42
TOTAL PARTICIPANTES EN PROYECTOS TERAPEÚTICOS Y ASISTENCIALES NÚMERO 90
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS TERAPEÚTICOS Y ASISTENCIALES
NÚMERO 60
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS TERAPEÚTICOS Y ASISTENCIALES
NÚMERO 30
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 553
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES EN LOS CENTROS DE MAYORES.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E) ORGANIZACIÓN DE VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES.
03. APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUA CIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
TOTAL PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR AL CUIDADOR" NÚMERO 9
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR AL CUIDADOR" NÚMERO 7
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR AL CUIDADOR" NÚMERO 2
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 15
TOTAL USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA
NÚMERO 66
MUJERES USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA
NÚMERO 42
HOMBRES USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA
NÚMERO 24
NÚMERO DE GRUPOS NÚMERO 1
SESIONES CELEBRADAS NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O C ON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
TOTAL USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 81
MUJERES USUARIAS DE PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 41
HOMBRES USUARIOS DE PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO
NÚMERO 40
TOTAL USUARIOS CENTROS DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FISICO
NÚMERO 191
MUJERES USUARIAS DE CENTROS DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FISICO
NÚMERO 96
HOMBRES USUARIOS DE CENTROS DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FISICO
NÚMERO 95
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 554
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.
B) REALIZAR INFORMES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE CENTROS DE DIA COMUNIDAD DE MADRID.
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERS ONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA A LOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
TOTAL PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 6
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 4
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 2
TOTAL PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD
NÚMERO 151
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD
NÚMERO 91
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD
NÚMERO 60
TOTAL BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
NÚMERO 6
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
NÚMERO 4
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
NÚMERO 2
TOTAL NÚMERO DE INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS NÚMERO 516
NÚMERO DE INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS A MUJERES NÚMERO 310
NÚMERO DE INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS A HOMBRES NÚMERO 206
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES AUTÓNOMOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES DE ENTORNO COMO PROCESO PARA VALORACIÓN DE DEPENDENCIA Y CONCESIÓN DE PRESTACIONES.
C) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 9.068.755
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10.000
2 1 5 MOBILIARIO 10.000
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 10.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 9.058.755
2 2 1 SUMINISTROS 3.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 3.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 9.055.755
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 8.756.009
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 299.746
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 30.000
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 30.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.000
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 15.000
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 15.000
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 15.000
TOTAL PROGRAMA 9.113.755
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.675.643 81,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 201.860 9,80
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 172.703 8,38
OPERACIONES CORRIENTES 2.050.206 99,51
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.000 0,49
OPERACIONES DE CAPITAL 10.000 0,49
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.060.206 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.060.206 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
TOTAL PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN
NÚMERO 4.000
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 3.500
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 500
TOTAL CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 146
CASOS URGENTES DE MUJERES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 88
CASOS URGENTES DE HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 58
TOTAL ENTREVISTAS REALIZADAS EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 4.728
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 2.369
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN U.T.S. PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 2.359
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO NÚMERO 11.045
TOTAL ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA
NÚMERO 10.500
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA
NÚMERO 7.350
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRESEN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA
NÚMERO 3.150
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 558
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAP ACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECES ARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 231
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 23
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS NÚMERO 6
PERSONAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE ATENCIÓN AL COLECTIVO DE DISCAPACITADOS
NÚMERO 150
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
C) INFORMACIÓN A CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES ACERCA DE LA LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL.
D) GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: CENTROS PARA MINUSVÁLIDOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS Y OTRAS PRESTACIONES.
E) PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES DISCAPACITADOS DENTRO DEL PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA ME DIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 424
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 300
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 124
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
Página 559
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR M EDIANTE EL PROCESO DE ATENCIÓN E INTERVENCIÓN EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
TOTAL PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 49
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 22
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS NÚMERO 27
TOTAL PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL
NÚMERO 22
MUJERES SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL NÚMERO 10
HOMBRES SIN HOGAR DERIVADOS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL NÚMERO 12
TOTAL PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 10
MUJERES SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 5
HOMBRES SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 5
TOTAL PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS EN PENSIONES NÚMERO 3
MUJERES SIN HOGAR ALOJADAS EN PENSIONES NÚMERO 2
HOMBRES SIN HOGAR ALOJADOS EN PENSIONES NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS DEMANDAS DETECTADAS HACIA LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
B) TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR Y LOS COMEDORES DE EMERGENCIA SOCIAL.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.675.643
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.332.093
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 552.846
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 372.040
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 29.952
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 68.551
1 2 0 06 TRIENIOS 82.303
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 779.247
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 256.105
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 490.336
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 32.806
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.533
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 3.533
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 3.533
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 340.017
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 340.017
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 340.017
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 201.860
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 201.860
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 201.860
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 201.860
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 172.703
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 172.703
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 172.703
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 172.703
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.000
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.000
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 10.000
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 10.000
TOTAL PROGRAMA 2.060.206
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 180.000 47,37
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 180.000 47,37
6 INVERSIONES REALES 200.000 52,63
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 200.000 52,63
OPERACIONES NO FINANCIERAS 380.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 380.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL REEQUILIBRIO TER RITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PLANES DE BARRIO EN EL DISTRITO NÚMERO 2
NÚMERO TOTAL DE ACCIONES POR PLAN NÚMERO 9
NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS POR CADA PLAN NÚMERO 29
NÚMERO DE ACCIONES MODIFICADAS EN EL DESARROLLO DEL PLAN POR LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PRIORIZACIÓN DE ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO QUE CONTRIBUYE A SU REEQUILIBRIO.
B) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO.
C) MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN DE ACCIONES POR SEGUIMIENTO REALIZADO DE LA ACCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
02. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA .
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ACCIONES CONCERTADAS CON LAS ASOCIACIONES VECINALES QUE EJECUTA EL DISTRITO
NÚMERO 29
ACCIONES CONCERTADAS CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE EJECUTAN LAS ASOCIACIONES VECINALES A TRAVÉS DEL CONVENIO.
NÚMERO 8
ACCIONES CONCERTADAS CON LAS ASOCIACIONES VECINALES QUE EJECUTAN LA ÁREAS DE GOBIERNO.
NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO POR CADA RESPONSABLE.
B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PLAN DE BARRIO.
C) PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE BARRIO.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 232.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. CONSOLIDACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILID AD Y DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 4
SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 8
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO.
B) ASISTENCIA EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO.
C) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO.
D) CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
04. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD TERRITOR IAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA DE ACCIONES DEL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO.
NÚMERO 2
ESTUDIOS Y VALORACIÓN DEL PLAN DE BARRIO Y PRESENTACIÓN EN LOS ÓRGANOS MUNICIPALES.
NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
B) INFORMES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PRESENTACIONES EN ÓRGANOS MUNICIPALES.
C) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR LAS ASOCIACIONES VECINALES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 180.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 180.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 180.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 180.000
6 INVERSIONES REALES 200.000
6 1 INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL 200.000
6 1 9 OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL 200.000
6 1 9 10 VIALES (REMODELACIÓN) 200.000
TOTAL PROGRAMA 380.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 519.410 94,44
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.581 5,56
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 549.991 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 549.991 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 549.991 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MED IANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTO S DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMI ENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 400
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 800
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC). NÚMERO 47
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 50
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS
NÚMERO 7
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIM. EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALI
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HI GIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SA LUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 40
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 6
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 90
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 250
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORA
PORCENTAJE 90
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
F) ELABORACION DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCI ÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
OBSERVACIONES Y LICENCIAS. NÚMERO 50
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL. NÚMERO 8
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL. PORCENTAJE 80
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCION ANIMAL MOVIMIENTO PECUARIO
NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SA LUD PUBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS INICIO EXPTES. SANCIONADOR SALUD PUBLICA. NÚMERO 35
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS. NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 519.410
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 417.282
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 165.077
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 59.300
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 28.682
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.984
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 25.389
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 7.756
1 2 0 06 TRIENIOS 33.966
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 252.205
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 74.248
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 165.913
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 12.044
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.972
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 5.972
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 5.972
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 96.156
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 96.156
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 96.156
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.581
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 24.081
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 24.081
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 24.081
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 4.000
2 2 1 SUMINISTROS 2.500
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.500
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.500
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.500
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 2.500
2 3 1 LOCOMOCIÓN 2.500
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 2.500
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
TOTAL PROGRAMA 549.991
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.405.654 73,49
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.405.654 73,49
6 INVERSIONES REALES 867.883 26,51
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 867.883 26,51
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.273.537 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.273.537 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENO RES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 24
TOTAL NIÑOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 332
NIÑAS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 166
NIÑOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 166
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
B) INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS.
C) APOYO Y COORDINACIÓN CON EL RECURSO.
02. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCAT IVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 5.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 135
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS ED UCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENT O, CONSERVACION Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 33
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 25
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO. M2 110.699
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO. M2 164.309
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORM. INCENDIOS PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS NÚMERO 2
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS PORCENTAJE 6
CENT. EDUC. SIN BARRERAS ARQUITÉCT. SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS PORCENTAJE 10
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES
PORCENTAJE 10
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
04. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNIC IPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 11
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN
NÚMERO 3.950
REUNIONES CON EL SERVICIO DE APOYO DE ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 4
ALUMNADO ESCOLARIZADO POR EL SERVICIO DE APOYO DE ESCUELAS INFANTILES
NÚMERO 1.036
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.405.654
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.405.654
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 2.405.654
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 70.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 2.335.654
6 INVERSIONES REALES 867.883
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 867.883
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 867.883
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 867.883
TOTAL PROGRAMA 3.273.537
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 21.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 21.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE L A COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS NÚMERO 44
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 9
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 4
TOTAL ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 1.500
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 750
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 750
TOTAL CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR
NÚMERO 100
CASOS ACTIVOS (NIÑAS) SEGUIM. PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR
NÚMERO 50
CASOS ACTIVOS (NIÑOS) SEGUIM. PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR
NÚMERO 50
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO RATIO 3
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 400
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 460
ENTREVISTAS A MENORES NÚMERO 250
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES NÚMERO 50
COMPARECENCIAS NÚMERO 50
ENTIDAD DENTRO DTO COLABORAN PROGR. ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 40
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS HORAS 2.500
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DTRO NÚMERO 1.100
SESIONES FORMATIVAS NÚMERO 6
TOTAL NÚMERO PARTICIPANTES EN LAS SESIONES FORMATIVAS NÚMERO 60
NÚMERO DE MADRES PARTICIPANTES EN LAS SESIONES FORMATIVAS NÚMERO 30
NÚMERO DE PADRES PARTICIPANTES EN LAS SESIONES FORMATIVAS NÚMERO 30
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 325.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 21.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 21.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 21.000
TOTAL PROGRAMA 21.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 539.234 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 539.234 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 539.234 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 539.234 100,00
Página 580
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESC OLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS NÚMERO 51
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. EXTRAESCOLARES NÚMERO 18
TOTAL ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 1.620
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 810
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NÚMERO 810
TOTAL ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
NÚMERO 26.280
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 13.140
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 13.140
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 18
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 53
ESCOLARES PARTIC. ACTIV. COMP. RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DTO. PORCENTAJE 65
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES RESPECTO A LA POBLACIÓN ESCOLAR DTO.
PORCENTAJE 4
TOTAL NIÑOS PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO NÚMERO 688
NIÑAS PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO NÚMERO 344
NIÑOS PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE VERANO NÚMERO 344
TOTAL NIÑOS PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD NÚMERO 98
NIÑAS PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD NÚMERO 49
NIÑOS PARTICIPANTES EN ESCUELAS DE NAVIDAD NÚMERO 49
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, CERÁMICA, TALLER DE PRENSA, TALLERES MUSICALES, APOYO ESCOLAR, ACOMPAÑAMIENTO, PREVENCIÓN FRACASO ESCOLAR, REFUERZO ESCOLAR).
C) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERÍODO VACACIONAL.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CRE ATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMEN ES Y CONCURSOS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS NÚMERO 1
TOTAL ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 3.000
ALUMNAS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 1.500
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 1.500
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 28
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.
03. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVA S DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO
NÚMERO 1
TOTAL PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMAT.
NÚMERO 80
PADRES PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMAT.
NÚMERO 40
MADRES PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMAT.
NÚMERO 40
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTICIPACION INFANTIL NÚMERO 2
CONSEJOS DE SEGURIDAD NÚMERO 2
MESAS DE COORDINACION SOCIOEDUCATIVA NÚMERO 10
TOTAL PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACION INFANTIL NÚMERO 294
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACION INFANTIL
NÚMERO 147
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACION INFANTIL
NÚMERO 147
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 539.234
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 539.234
2 2 3 TRANSPORTES 21.000
2 2 3 00 TRANSPORTES 21.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 518.234
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 518.234
TOTAL PROGRAMA 539.234
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 634.829 30,96
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.395.150 68,05
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.029.979 99,02
6 INVERSIONES REALES 20.180 0,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 20.180 0,98
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.050.159 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.050.159 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO ME DIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 7
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 33.236
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 70
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CC. CULTURALES MUNICIPALES HORAS 10.000
EXPOSICIONES NÚMERO 58
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 18.000
CONCIERTOS NÚMERO 98
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 18.800
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 173
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 16.000
CONFERENCIAS NÚMERO 57
ASISTENCIA A CONFERENCIAS NÚMERO 3.500
VISITAS CULTURALES NÚMERO 31
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES NÚMERO 1.200
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 169
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 20.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES NÚMERO 333
TOTAL SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES
NÚMERO 50
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES MUJERES RELACIONADAS ACT. CULTURALES
NÚMERO 40
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES HOMBRES RELACIONADAS ACT. CULTURALES
NÚMERO 10
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES.
B) GESTION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (PAYASOS, MAGIA,TITERES, TALLERES, ETC.).
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
E) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL.
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARR OLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 340
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 48
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 22.500
TOTAL MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.
NÚMERO 4.800
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.
NÚMERO 3.840
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.
NÚMERO 960
TOTAL MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.
RATIO 15
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES MUJERES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.
RATIO 12
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES HOMBRES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.
RATIO 3
TOTAL ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR RATIO 20
ASISTENCIA POBLACIÓN MUJERES DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR
RATIO 31
ASISTENCIA POBLACIÓN HOMBRES DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR
RATIO 7
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MUSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRA CIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 5
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES,CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 634.829
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 474.546
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 187.878
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.825
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 101.243
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 35.545
1 2 0 06 TRIENIOS 36.265
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 286.668
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 85.990
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 186.806
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 13.872
1 3 PERSONAL LABORAL 29.331
1 3 0 LABORAL FIJO 29.331
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.586
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 5.745
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.678
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 8.678
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 8.678
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 122.274
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 122.274
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 122.274
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.395.150
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.395.150
2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 3.000
2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 3.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 15.000
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.377.150
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 566.214
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 810.936
6 INVERSIONES REALES 20.180
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 587
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 20.180
6 2 5 MOBILIARIO 20.180
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 20.180
TOTAL PROGRAMA 2.050.159
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 131.150 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 131.150 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 131.150 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 131.150 100,00
Página 589
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DIST RITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 40
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 700
TOTAL PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 16.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES MUJERES
NÚMERO 3.520
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES HOMBRES
NÚMERO 12.480
TOTAL PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DEL DISTRITO
RATIO 773
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DEL DISTRITO MUJERES
RATIO 283
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DEL DISTRITO HOMBRES
RATIO 1.129
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 32
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 4.500
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACION DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 131.150
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 131.150
2 2 1 SUMINISTROS 5.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 5.000
2 2 3 TRANSPORTES 17.400
2 2 3 00 TRANSPORTES 17.400
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 108.750
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 108.750
TOTAL PROGRAMA 131.150
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 5.470.676 74,54
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 552.799 7,53
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 6.023.475 82,07
6 INVERSIONES REALES 1.316.127 17,93
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 1.316.127 17,93
OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.339.602 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 7.339.602 100,00
Página 592
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDA D DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPOR TES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 5
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 7
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 30
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 15
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 29
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 136.372
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON AC. CONTROLADO
M2 178.703
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 37.082
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 352.127
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO M2/MILLAR 1.511
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 57
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO NÚMERO 95
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO. NÚMERO 68
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 206
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS PORCENTAJE 76
OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO PORCENTAJE 80
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 90
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO RATIO 70
TOTAL RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO. NÚMERO 250
RECLAMACIONES Y QUEJAS MUJERES REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.
NÚMERO 125
RECLAMACIONES Y QUEJAS HOMBRES REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.
NÚMERO 125
ACTIVIDADES
A) GESTION DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 593
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFER TA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL NÚMERO 2.863
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES NÚMERO 215
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS NÚMERO 4.372
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 915
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NÚMERO 32
TOTAL MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTILES
PORCENTAJE 80
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL MUJERES
PORCENTAJE 45
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL HOMBRES
PORCENTAJE 55
TOTAL MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES
PORCENTAJE 70
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MUJERES PORCENTAJE 55
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. HOMBRES PORCENTAJE 45
TOTAL MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS
PORCENTAJE 60
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS MUJERES
PORCENTAJE 73
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS HOMBRES
PORCENTAJE 27
TOTAL MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES
PORCENTAJE 85
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES MUJERES
PORCENTAJE 77
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES HOMBRES
PORCENTAJE 23
TOTAL MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS
PORCENTAJE 68
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS MUJERES
PORCENTAJE 50
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS HOMBRES
PORCENTAJE 50
TOTAL MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES
RATIO 2.290
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES MUJERES
RATIO 1.008
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES HOMBRES
RATIO 1.283
TOTAL MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES RATIO 150
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES MUJERES
RATIO 82
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES HOMBRES
RATIO 68
TOTAL MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS RATIO 2.623
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS MUJERES
RATIO 1.915
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS HOMBRES
RATIO 708
TOTAL MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES RATIO 777
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 594
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES MUJERES
RATIO 600
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES HOMBRES
RATIO 179
TOTAL MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS
RATIO 21
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS MUJERES
RATIO 11
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS HOMBRES
RATIO 11
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS HORAS 47.014
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS NÚMERO 36
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT. NÚMERO 44
UNIDADES DE SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA NÚMERO 950
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS C ORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 173.454
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 313.192
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS PORCENTAJE 10
INCREMENTO DE SUPERFICIE NUEVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PORCENTAJE 8
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 5.470.676
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 41.359
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 19.655
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 13.037
1 2 0 06 TRIENIOS 6.618
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 21.704
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 7.210
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 12.874
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.620
1 3 PERSONAL LABORAL 4.080.063
1 3 0 LABORAL FIJO 2.631.792
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.110.745
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 521.047
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 1.448.271
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.121.494
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 326.777
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 13.666
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 13.666
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 13.666
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.335.588
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.335.588
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.335.588
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 552.799
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 92.695
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 92.695
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 92.695
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10.000
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 10.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 10.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 450.104
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 20.000
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 596
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.000
2 2 1 SUMINISTROS 125.300
2 2 1 04 VESTUARIO 20.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 10.000
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 25.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 70.300
2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 400
2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 400
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 304.404
2 2 7 01 SEGURIDAD 71.630
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 232.774
6 INVERSIONES REALES 1.316.127
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 773.000
6 2 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 755.000
6 2 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 755.000
6 2 5 MOBILIARIO 18.000
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 18.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 543.127
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 543.127
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 543.127
TOTAL PROGRAMA 7.339.602
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 110.849 84,07
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.000 15,93
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 131.849 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 131.849 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 131.849 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS P RESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON IN CIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANT E LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE L A OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES PORCENTAJE 80
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE A OTRO ORGANO COMPETENTE POR RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFES. PROPICIANDO LA RESOLUC. VOLUNTAR. DE LOS MISMOS
PORCENTAJE 30
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 100
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES. NÚMERO 1.000
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
Página 599
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE CO MERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS INICIO EXPTES. SANCIONADOR CONSUMO. NÚMERO 10
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS. NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCILES DE BARRIO.
04. PROGRAMA PARA CONCIENCIAR CAMBIOS DE HABITOS PARA U N CONSUMO RESPONSABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROGRAMA NÚMERO 1
REUNIONES NÚMERO 4
ACTIVIDADES CON ENTIDADES CIUDADANAS NÚMERO 3
NUMERO DE CHARLAS EN COLEGIOS NÚMERO 10
Página 600
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 110.849
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 90.935
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 33.544
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.825
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 13.037
1 2 0 06 TRIENIOS 5.682
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 57.391
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.453
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 39.920
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.018
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 19.914
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 19.914
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 19.914
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 20.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 20.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.000
2 3 1 LOCOMOCIÓN 1.000
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000
TOTAL PROGRAMA 131.849
Página 601
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRIT O
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 293.482 99,49
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.500 0,51
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 294.982 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 294.982 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 294.982 100,00
Página 602
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRIT O
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 293.482
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 92.698
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 92.698
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.698
1 1 PERSONAL EVENTUAL 50.981
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 50.981
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.825
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 36.156
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 82.890
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 29.442
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 26.910
1 2 0 06 TRIENIOS 2.532
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 53.448
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 15.482
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 35.940
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 2.026
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 15.719
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 15.719
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 15.719
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 51.194
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 51.194
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 51.194
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.500
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 1.500
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 1.500
TOTAL PROGRAMA 294.982
Página 603
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 2.921.938 89,30
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 342.021 10,45
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.263.959 99,76
6 INVERSIONES REALES 8.000 0,24
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 8.000 0,24
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.271.959 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.271.959 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETE NCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUN CIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 235
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚMERO 35
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 200
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO DÍAS 120
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL Y DE IMPRENTA A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
C) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, ADMINISTRATIVOS ESPECIALES Y CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDO MARCO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDA CIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EX PEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 11.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 4.300
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 605
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA , TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINIS TRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 3
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 3.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 4.000
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 20
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO NÚMERO 160
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE Y AL GERENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COMUNICACIONES PREVIAS/DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS
NÚMERO 400
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICIT. NÚMERO 60
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICIT. NÚMERO 40
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 500
COMUNICACIONES PREVIAS/DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS
NÚMERO 350
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS NÚMERO 50
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS NÚMERO 30
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 430
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS NÚMERO 800
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS NÚMERO 800
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS DÍAS 30
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS URBANISTICOS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 606
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATE RIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 300
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 120
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 400
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MED IANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
TOTAL SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO NÚMERO 300
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO MUJERES NÚMERO 150
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO HOMRES NÚMERO 150
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO 300
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DÍAS 35
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 15 DÍAS PORCENTAJE 40
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 3 MESES MÁX. PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
B) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 2.921.938
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 91.063
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 91.063
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 91.063
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.238.636
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 846.656
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 99.331
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 150.858
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 108.999
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 290.957
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 77.560
1 2 0 06 TRIENIOS 118.951
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.391.980
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 409.188
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 920.264
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 62.528
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 44.345
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 44.345
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 44.345
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 547.894
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 547.894
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 547.894
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 342.021
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 41.876
2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 29.403
2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 29.403
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.473
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.473
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 18.266
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.766
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 17.766
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 1 5 MOBILIARIO 500
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 110.600
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 61.350
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 24.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 13.350
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 24.000
2 2 1 SUMINISTROS 28.500
2 2 1 04 VESTUARIO 9.500
2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000
2 2 1 07 IMPRESOS Y FORMULARIOS 5.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 13.000
2 2 5 TRIBUTOS 1.250
2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.250
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 7.500
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 4.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.000
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 12.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 12.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 171.279
2 3 1 LOCOMOCIÓN 500
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 500
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
6 INVERSIONES REALES 8.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 8.000
6 2 5 MOBILIARIO 8.000
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 8.000
TOTAL PROGRAMA 3.271.959
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 118.000 49,58
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 116.073 48,77
OPERACIONES CORRIENTES 234.073 98,34
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.942 1,66
OPERACIONES DE CAPITAL 3.942 1,66
OPERACIONES NO FINANCIERAS 238.015 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 238.015 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DIST RITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLA MENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO NÚMERO 13
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 6
TOTAL ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES
RATIO 20
ASISTENCIA MEDIA HOMBRE CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 10
ASISTENCIA MEDIA MUJERES CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 10
TOTAL ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL
RATIO 10
ASISTENCIA MEDIA VECINAS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 5
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 5
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONS. TERRITORIAL NÚMERO 18
TOTAL ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES
RATIO 6
ASISTENCIA MEDIA VECINAS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES RATIO 3
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A REUNIONES COMIS. PERMANENTES RATIO 3
SOLICITUD DE INCLUSION DE PROPOSICIONES COM.PERM.EN CONS.TERRIT.
NÚMERO 6
PROPOS.APROBADAS CONSEJ.TERRIT.PROPUESTAS COMIS.PERMAN. NÚMERO 6
TOTAL ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 60
ASISTENCIA MEDIA VECINAS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 20
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL NÚMERO 40
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 10
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCION DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROY ECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO NÚMERO 115
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 42
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA NÚMERO 35
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS. PORCENTAJE 90
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 27
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES RATIO 5
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERES MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
03. ESTABLECER CANALES DE PARTICIPACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
REUNIONES CON ENTIDADES CIUDADANAS NÚMERO 6
GRUPOS DE TRABAJO SECTORIALES NÚMERO 6
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN ELEVADAS A LOS ORGANOS DE GOBIERNO NÚMERO 4
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 118.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 118.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 118.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 118.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 116.073
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 116.073
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 116.073
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 116.073
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.942
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.942
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 3.942
7 8 9 01 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 3.942
TOTAL PROGRAMA 238.015
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.793.607 84,32
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.793.607 84,32
6 INVERSIONES REALES 333.523 15,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 333.523 15,68
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.127.130 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.127.130 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPO NDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 30
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO M2 38.121
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO M2 46.733
SUPERFICIE ZONAS VERDES MANTENIMIENTO A CARGO DTO. M2 20.871
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO. NÚMERO 23
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIO S DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESP ONDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO. PORCENTAJE 65
SUPERF. EDIF.. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO. PORCENTAJE 15
EDIF.. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIO PORCENTAJE 100
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENCIOS PORCENTAJE 90
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT. NÚMERO 9
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO PORCENTAJE 20
SECCIÓN: 208 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 208 DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.793.607
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.793.607
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.793.607
2 2 7 01 SEGURIDAD 121.780
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 70.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 1.601.827
6 INVERSIONES REALES 333.523
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 333.523
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 333.523
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 333.523
TOTAL PROGRAMA 2.127.130
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
209.DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 39.000 39.000
231.02 FAMILIA E INFANCIA 273.695 200.000 5.500 479.195
231.03 PERSONAS MAYORES 5.175.069 26.000 120.000 5.000 5.326.069
231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA 1.271.850 138.100 48.000 3.500 1.461.450
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 297.193 3.276 300.469
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 850.474 286.186 1.136.660
325.01 ABSENTISMO 72.842 72.842
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 236.471 236.471
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 596.646 1.013.000 20.000 1.629.646
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 10.000 10.000
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 9.629.762 745.182 1.242.400 11.617.344
493.00 CONSUMO 159.490 159.490
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 182.325 700 183.025
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 3.155.615 311.401 3.467.016
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 20.000 30.000 50.000
933.02 EDIFICIOS 1.446.505 347.334 1.793.839
Página 620
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
CENTRO 001 15.292.881 10.335.715 324.000 1.995.920 14.000 27.962.516
SECCIÓN 209 15.292.881 10.335.715 324.000 1.995.920 14.000 27.962.516
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 39.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 39.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 39.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 39.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES E N LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PASOS DE VEHÍCULOS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 6
OBRAS RECONSTRUCCIÓN ACERAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 3
INTERVENC. A REALIZAR Y OTRAS ACTU. CON CARGO AL AYUNTAMIENTO NÚMERO 3
PASOS DE VEHÍCULOS CON CARGO AL AYUNTAMIENTO NÚMERO 3
OBRAS RECONSTRUC. ACERAS CON CARGO AL AYUNTAMIENTO NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ACTUACIONES NECESARIAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 39.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 39.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 39.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 39.000
TOTAL PROGRAMA 39.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 273.695 57,12
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000 41,74
OPERACIONES CORRIENTES 473.695 98,85
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.500 1,15
OPERACIONES DE CAPITAL 5.500 1,15
OPERACIONES NO FINANCIERAS 479.195 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 479.195 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PRO MUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAM ILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
NIÑAS USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 22
NIÑOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 13
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO RATIO 25
ESCUELA DE PADRES NÚMERO 4
HORAS DE ESCUELA DE PADRES HORAS 120
PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE PADRES (M) NÚMERO 40
PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE PADRES (H) NÚMERO 20
NIÑAS BENEF. DE AYUDAS ECON. PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 126
NIÑOS BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 154
NIÑOS BENEF. DE COMIDA A DOMICILIO PARA MENORES EN VERANO NÚMERO 55
NIÑAS BENEF. DE COMIDA A DOMICILIO PARA MENORES EN VERANO NÚMERO 55
MENORES PARTICIPANTES (H) EN ACTIVIDADES PERÍODO ESTIVAL NÚMERO 130
MENORES PARTICIPANTES (M) EN ACTIVIDADES PERÍODO ESTIVAL NÚMERO 160
MENORES (H) ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA NÚMERO 22
MENORES (M) ATENDIDOS EN CENTRO DE DÍA NÚMERO 160
NIÑOS BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 15
NIÑAS BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 16
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
B) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
D) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
E) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
F) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.
G) CONTRATACIÓN DE UN CENTRO DE DÍA PARA MENORES.
H) CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO PARA MENORES EN VERANO.
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
FAMILIAS ATENDIDAS CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 200
NIÑAS VALORADAS EN EQ. DE TRABJ. DE MENORES Y FAM. Y COMS. APOYO F.
NÚMERO 175
NIÑOS VALORADOS EN EQ. DE TRABJ. DE MENORES Y FAM. Y COMS. APOYO F.
NÚMERO 175
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAM. Y COMIS. APOYO FAM.
HORAS 165
FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL EN SERV. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL NÚMERO 40
NIÑAS ATENDIDAS PROG. MUNIC. APOYO SOCIOED. Y PRELABORAL ADOLESC.
NÚMERO 21
NIÑOS ATENDIDOS PROG. MUNIC APOYO SOCIOED. Y PRELABORAL ADOLESC.
NÚMERO 19
MENORES Y ADOLESCENTES (M) ATENDIDAS EN EL SERV. EDUCACIÓN SOCIAL
NÚMERO 900
MENORES Y ADOLESCENTES (H) ATENDIDOS EN EL SERV. EDUCACIÓN SOCIAL
NÚMERO 1.000
NIÑOS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 10
NIÑAS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO NÚMERO 10
REUNIONES COMISION DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 4
NIÑOS BENEF. AYUDAS ECO. DE ACTIV.PREV. PARA MENORES EN RIESGO EXC.
NÚMERO 36
NIÑAS BENEF. AYUDAS ECO. DE ACTIV. PREV. PARA MENORES EN RIESGO EXC.
NÚMERO 24
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D) CONTRATACIÓN DE DOS EDUCADORES SOCIALES.
E) CONTRATACIÓN DE UN PROYECTO DE APOYO A LAS FAMILIAS Y HOGARES UNIPERSONALES EN CRISIS.
F) CONTRATACIÓN DEL PROYECTO AULAS DE SOCIALIZACIÓN.
G) CONTRATACIÓN DEL PROYECTO DE APOYO INDIVIDUALIZADO A ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS.
H) ASISTENCIA A REUNIONES DE LA MESA DE ABSENTISMO.
I) CONVOCATORIA Y ASISTENCIA DE LOS EQUIPO DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIAS Y A LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR.
J) CONVOCATORIA Y ASISTENCIA A LOS CONSEJOS LOCALES DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
K) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA MENORES EN RIESGO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 273.695
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 273.695
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 273.695
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 273.695
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 200.000
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 200.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.500
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.500
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 5.500
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 5.500
TOTAL PROGRAMA 479.195
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.175.069 97,16
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.000 0,49
OPERACIONES CORRIENTES 5.201.069 97,65
6 INVERSIONES REALES 120.000 2,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000 0,09
OPERACIONES DE CAPITAL 125.000 2,35
OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.326.069 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 5.326.069 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POB LACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
MAYORES (M) USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 1.321
MAYORES (H) USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 329
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA MAYORES (M) NÚMERO 280
SOLC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA MAYORES (H) NÚMERO 120
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MUJERES MAYORES POR DOMICILIO
HORAS 16
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA HOMBRES MAYORES POR DOMICILIO
HORAS 16
MAYORES (M) USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 27
MAYORES (H) USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 13
MAYORES (M) USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 8
MAYORES (H) USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO NÚMERO 4
MAYORES (M) USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 2.850
MAYORES (H) USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 950
BENEFICIARIAS (M) AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 10
BENEFICIARIOS (H) AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 13
BENEFICIARIAS (M) AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR MAYORES NÚMERO 13
BENEFICIARIOS (H) AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR MAYORES NÚMERO 6
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD MUJERES NÚMERO 30
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD HOMBRES NÚMERO 20
MAYORES (H) USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 13
MAYORES (M) USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO NÚMERO 27
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A HOMBRES MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 14
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MUJERES MAYORES DE 80 AÑOS PORCENTAJE 64
BENEFICIARIOS (H) DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 4
BENEFICIARIAS (M) DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS NÚMERO 6
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN RECURSOS MUNICIPALES PARA ATENCIÓN A NECESIDADES DE MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE MAYORES.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS DE NECESIDADES BÁSICAS.
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOC IAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 4
SOCIOS (H) DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 4.356
SOCIAS (M) DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 7.544
GRADO DE UTILIZACIÓN (M) DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 85
GRADO DE UTILIZACIÓN (H) DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 15
PARTICIPANTES (M) EN TALLERES NÚMERO 16.108
PARTICIPANTES (H) EN TALLERES NÚMERO 2.842
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS NÚMERO 59
PARTICIPANTES (M) EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 1.850
PARTICIPANTES (H) EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES NÚMERO 350
VOLUNTARIAS (M) EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 39
VOLUNTARIOS (H) EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 36
BENEFICIARIAS (M) DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO MAYORES NÚMERO 1.373
BENEFICIARIOS (H) DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTRO MAYORES NÚMERO 877
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 31.260
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 8.900
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DE DISTRITO.
C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
F) CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, COMEDOR, INFORMÁTICA Y REVISTA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. APOYO A LAS FAMILIAS CIUDADORAS PARA PREVENIR SITUA CIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PARTICIPANTES (M) DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 12
PARTICIPANTES (H) DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 2
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" HORAS 22
USUARIAS (M) DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA
NÚMERO 12
USUARIOS (H) DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA
NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O C ON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
USUARIAS (M) CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 35
USUARIOS (H) CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 20
USUARIAS (M) PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 89
USUARIOS (H) PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO NÚMERO 36
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.
B) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CENTRO DE DÍA.
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERS ONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA A LOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PLAZAS SOLICITADAS POR MUJERES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE EMERGENCIA Y TEMPORALES
NÚMERO 45
PLAZAS SOLICITADAS POR HOMBRES PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE EMERGENCIA Y TEMPORALES
NÚMERO 15
BENEFICIARIAS (M) DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
NÚMERO 2
BENEFICIARIOS (H) DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS
NÚMERO 3
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.175.069
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 5.175.069
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 5.175.069
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 4.862.631
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 312.438
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 26.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 26.000
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 26.000
6 INVERSIONES REALES 120.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 120.000
6 3 5 MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN) 120.000
6 3 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.) 120.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.000
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.000
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 5.000
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 5.000
TOTAL PROGRAMA 5.326.069
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 1.271.850 87,03
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 138.100 9,45
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.000 3,28
OPERACIONES CORRIENTES 1.457.950 99,76
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.500 0,24
OPERACIONES DE CAPITAL 3.500 0,24
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.461.450 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.461.450 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 1.950
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 850
MUJERES ENTREVISTADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 6.000
HOMBRES ENTREVISTADOS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 2.000
MUJERES ATENDIDAS POR URGENCIA EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 75
HOMBRES ATENDIDOS POR URGENCIA EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 35
MUJERES ENTREVISTADAS EN UNIDADES DE PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 2.800
HOMBRES ENTREVISTADOS EN UNIDADES DE PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 1.200
UNIDADES DE CONVIVENCIA ATENDIDAS EN TRABAJO SOCIAL DE ZONA NÚMERO 2.500
MUJERES CITADAS ATENDIDAS EN PRIMERA ATENCION Y ZONA NÚMERO 6.800
HOMBRES CITADOS ATENDIDOS EN PRIMERA ATENCION Y ZONA NÚMERO 3.200
MUJERES ATENDIDAS POR URGENCIA EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 75
HOMBRES ATENDIDOS POR URGENCIA EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 35
MUJERES ENTREVISTADAS EN UNIDADES DE PRIMERA ATENCIÓN NÚMERO 2.800
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAP ACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECES ARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 40
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO NÚMERO 38
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 21
MUJERES DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS NÚMERO 3
HOMBRES DISCAPACITADOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS NÚMERO 6
TRAMITACIÓN SOLICITUDES PLAZAS CENTROS DE DISCAPACITADOS PARA MUJERES
NÚMERO 2
TRAMITACIÓN SOLICITUDES PLAZAS CENTROS DE DISCAPACITADOS PARA HOMBRES
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE UN PROYECTO DE OCIO PARA DISCAPACITADOS PSÍQUICOS.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA ME DIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERCEPTORAS (M) DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 100
PERCEPTORES (H) DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 115
PARTICIPANTES (M) PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I. NÚMERO 20
PARTICIPANTES (H) PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I. NÚMERO 20
BENEFICIARIAS (M) DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 23
BENEFICIARIOS (H) DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 35
PARTICIPANTES (M) EN PROYECTO DE INTEGRACIÓN LABORAL NÚMERO 30
PARTICIPANTES (H) EN PROYECTO DE INTEGRACIÓN LABORAL NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN CON PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) CONTRATACIÓN DE UN PROYECTO DE EMPLEO.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR M EDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOC IAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS NÚMERO 17
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS NÚMERO 75
MUJERES SIN HOGAR DERIVADAS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL NÚMERO 3
HOMBRES SIN HOGAR DERIVADOS A SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL NÚMERO 9
MUJERES SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 2
HOMBRES SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 8
MUJERES SIN HOGAR ALOJADAS ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA NÚMERO 13
HOMBRES SIN HOGAR ALOJADOS ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA NÚMERO 52
MUJERES ALOJADAS EN PENSIÓN NÚMERO 1
HOMBRES ALOJADOS EN PENSIÓN NÚMERO 1
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTO NÚMERO 17
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTO NÚMERO 48
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (RAIS, REALIDADES, CASI, ETC.) PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADORA.
B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.
D) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.
E) PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE APOYO Y SENSIBILIZACIÓN.
F) CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE UN PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO EN SITUACIÓN DE EXCLUSION SOCIAL.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.271.850
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 1.006.755
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 420.409
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 236.454
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 49.920
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 35.545
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 23.268
1 2 0 06 TRIENIOS 75.222
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 586.346
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 193.695
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 363.813
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 28.838
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 7.898
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 7.898
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 7.898
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 257.197
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 257.197
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 257.197
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 138.100
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 138.100
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 138.100
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 138.100
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 48.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 48.000
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 32.000
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 16.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.500
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.500
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 3.500
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 3.500
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
TOTAL PROGRAMA 1.461.450
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 297.193 98,91
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.276 1,09
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 300.469 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 300.469 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 300.469 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MED IANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTO S DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMI ENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 300
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 50
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) NÚMERO 4
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 50
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS
NÚMERO 50
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS ESTABLECIMIENTOS CON BROTE DE ORIGEN
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL DE ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HI GIÉNICO SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SA LUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIÓN EN PISCINAS NÚMERO 15
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
COMUNICACIÓN APERTURA DE TEMPORADA DE PISCINAS NÚMERO 10
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 63
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLEC. ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA DE PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA DE PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCI ÓN ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
OBSERVACIONES Y LICENCIAS NÚMERO 22
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 22
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL
NÚMERO 70
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SA LUD PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS INICIO EXP. SANCIONADOR SALUD PÚBLICA NÚMERO 200
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 6
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 297.193
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 238.809
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 93.491
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 31.133
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 11.981
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 33.852
1 2 0 06 TRIENIOS 16.525
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 145.318
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 47.167
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 90.806
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 7.345
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.792
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 1.792
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 1.792
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 56.592
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 56.592
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 56.592
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.276
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.276
2 2 1 SUMINISTROS 1.476
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.476
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 800
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 800
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 1.000
2 3 1 LOCOMOCIÓN 1.000
2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000
TOTAL PROGRAMA 300.469
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 850.474 74,82
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 850.474 74,82
6 INVERSIONES REALES 286.186 25,18
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 286.186 25,18
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.136.660 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.136.660 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDU CATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN A LA ESCOLA RIZACIÓN DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 15
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 810
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 990
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
02. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENO RES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 12
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 57
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 61
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES DE GESTIÓN DIRECTA E INDIRECTA.
B) ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES TÉCNICAS.
C) VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS EDUCATIVOS DE LAS EMPRESAS LICITADORAS.
D) CONTROL DEL PRESUPUESTO Y LA FACTURACIÓN MENSUAL.
E) SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN CON EL EQUIPO EDUCATIVO DE LA ESCUELA INFANTIL.
F) DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCAT IVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 2.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LAS AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS.
04. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIAN TE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 10
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 9
SUPERFICIE CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 27.653
SUPERFICIE LIBRE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 30.558
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS NÚMERO 9
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS NÚMERO 7
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS NÚMERO 2
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS NÚMERO 8
ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 850.474
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 850.474
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 850.474
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 850.474
6 INVERSIONES REALES 286.186
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 286.186
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 286.186
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 286.186
TOTAL PROGRAMA 1.136.660
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 72.842 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 72.842 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 72.842 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 72.842 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE L A COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS NÚMERO 10
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO NÚMERO 4
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 100
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 124
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 136
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO EN EL PROGRAMA (MUJERES) NÚMERO 12
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO EN EL PROGRAMA (HOMBRES) NÚMERO 11
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 25
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 50
ENTREVISTAS A MENORES (M) NÚMERO 16
ENTREVISTAS A MENORES (H) NÚMERO 23
ACOMPAÑAMIENTOS A MENORES (H) NÚMERO 3
ACOMPAÑAMIENTOS A MENORES (M) NÚMERO 4
COMPARECENCIAS NÚMERO 8
REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 175
COORDINACIONES Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
D) SEGUIMIENTO DE CASOS.
E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS Y DESARROLLADAS.
F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
G) REUNIONES DE COORDINACIÓN Y TOMA DE DECISIONES CON LOS PROFESIONALES IMPLICADOS.
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FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 72.842
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 72.842
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 72.842
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 72.842
TOTAL PROGRAMA 72.842
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 236.471 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 236.471 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 236.471 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 236.471 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESC OLAR MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FA MILIAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS EDUCATIVOS CON ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN NÚMERO 9
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN NÚMERO 675
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN NÚMERO 825
CENTROS EDUCATIVOS CON ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 9
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 540
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NÚMERO 660
ESCUELAS DE VERANO NÚMERO 3
ALUMNOS PARTICIPANTES ESCUELAS DE VERANO NÚMERO 216
ALUMNAS PARTICIPANTES ESCUELAS DE VERANO NÚMERO 144
ACTIVIDADES
A) APROBACIÓN Y DESARROLLO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ENSEÑANZA.
B) PROGRAMA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ T.MEDIAMBIENTAL, CERÁMICA Y APOYO ESCOLAR).
C) DESARROLLO PLAN LOCAL MEJORA Y EXTENSIÓN SERVICIOS EDUCATIVOS.
D) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS ESCOLARES.
E) ADQUISICIÓN MATERIAL EDUCATIVO Y DEPORTIVO APOYO ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
F) DESARROLLO ACTIVIDADES ENMARCADAS EN PLANES DE CONVIVENCIA.
G) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A FAMILIA EN EL PERÍODO VACACIONAL.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
Página 655
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CRE ATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMEN ES, MUESTRAS Y CONCURSOS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CERTÁMENES Y CONCURSOS CONVOCADOS NÚMERO 5
COLEGIOS PARTICIPANTES NÚMERO 28
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES NÚMERO 5.468
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES NÚMERO 6.682
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, MUESTRA Y CONCURSOS.
03. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS NÚMERO 8
ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS NÚMERO 120
ALUMNAS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS NÚMERO 80
ACTIVIDADES
A) PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE AULAS MUNICIPALES, EDUCATIVAS DE ADULTO.
04. PROGRAMA DE HUERTOS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
NÚMERO DE HUERTOS EN COLEGIOS NÚMERO 8
ALUMNOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NÚMERO 360
ALUMNAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NÚMERO 440
ACTIVIDADES
A) FAVORECER EL MANTENIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DIDÁCTICO DE LOS HUERTOS ESCOLARES EN COLEGIOS PÚBLICOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 236.471
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 236.471
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 236.471
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 236.471
TOTAL PROGRAMA 236.471
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 596.646 36,61
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.013.000 62,16
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000 1,23
OPERACIONES CORRIENTES 1.629.646 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.629.646 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.629.646 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARR OLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ASISTENCIA POBLACIÓN MASCULINA DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOCULT./RECREATIVAS
RATIO 12
ASISTENCIA POBLACIÓN FEMENINA DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOCULT./RECREATIVAS
RATIO 59
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULT. Y RECREATIVAS CENTRO CULTURAL MPAL.
RATIO 52
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 260
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 18.745
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES (H) A CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECREATIVAS
RATIO 3
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES (M) A CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECREATIVAS
NÚMERO 3.699
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES (H) A CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECREATIVAS
NÚMERO 653
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES (M) A CURSOS ACTIV. SOCIOC./RECREATIVAS
RATIO 14
SUFICIENCIA DE PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS (H) PORCENTAJE 75
SUFICIENCIA DE PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS (M) PORCENTAJE 75
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRA CIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 3
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES NÚMERO 2
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
03. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO ME DIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 23.300
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 76
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES HORAS 454
EXPOSICIONES NÚMERO 32
ASISTENCIA EXPOSICIONES (MUJERES) NÚMERO 7.686
ASISTENCIA EXPOSICIONES (HOMBRES) NÚMERO 3.294
CONCIERTOS NÚMERO 74
ASISTENCIA A CONCIERTOS (MUJERES) NÚMERO 5.400
ASISTENCIA A CONCIERTOS (HOMBRES) NÚMERO 3.600
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 36
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO (MUJERES) NÚMERO 3.402
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO (HOMBRES) NÚMERO 1.998
ASISTENCIA A CONFERENCIAS (MUJERES) NÚMERO 1.020
ASISTENCIA A CONFERENCIAS (HOMBRES) NÚMERO 680
CONFERENCIAS NÚMERO 41
VISITAS CULTURALES NÚMERO 32
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES (MUJERES) NÚMERO 176
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES (HOMBRES) NÚMERO 144
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 10
LIBROS EDITADOS NÚMERO 2
EJEMPLARES DE LIBROS EDITADOS NÚMERO 1.000
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES (MUJERES) NÚMERO 5.076
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES (HOMBRES) NÚMERO 1.784
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES (MUJERES) RATIO 343
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES (HOMBRES) RATIO 174
SUGERENCIAS Y RECLAMC. RELACIONADAS CON ACT. CULTURALES (M) NÚMERO 56
SUGERENCIAS Y RECLAMC. RELACIONADAS CON ACT. CULTURALES (H) NÚMERO 14
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 660
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (ÓPERAS, EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, ETC.).
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS DE LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRIT O MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS NÚMERO 8
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS NÚMERO 20.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMAT. Y DIVULGATIVAS RATIO 173
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN (ESTUDIOS DE NECESIDADES, ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN, ETC.).
B) PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DIGITAL DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.
05. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALAC IONES Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENT ES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
SUPERFICIE CENTROS CULTURALES A REFORMAR M2 300
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN CENTROS CULTURALES PORCENTAJE 25
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 596.646
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 476.001
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 190.122
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.825
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 97.134
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 42.315
1 2 0 06 TRIENIOS 35.848
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 285.879
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 87.178
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 184.075
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 14.626
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.208
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 6.208
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 6.208
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 114.437
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 114.437
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 114.437
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.013.000
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 8.000
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000
2 0 9 CÁNONES 3.000
2 0 9 01 CÁNONES 3.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.005.000
2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 6.000
2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 6.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 5.000
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 994.000
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 329.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 665.000
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 662
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000
4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 20.000
4 8 2 03 PREMIOS 20.000
TOTAL PROGRAMA 1.629.646
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 10.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 10.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 10.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOCIONAR EL DEPORTE A TRAVÉS DE OTRAS ACTIVIDAD ES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PARTICIPANTES (H) EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 293
PARTICIPANTES (M) EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 357
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE
NÚMERO 14
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 412
PARTICIPANTES (M) EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 6.665
PARTICIPANTES (H) EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 8.835
PARTICIPANTES (M) EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO
NÚMERO 423
PARTICIPANTES (H) EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO
NÚMERO 562
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 341.01
Página 665
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 14
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS (H) LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
NÚMERO 164
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS (M) EN ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
RATIO 164
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES (H) EN LAS ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS
RATIO 148
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES (M) EN LAS ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS
RATIO 180
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
Página 666
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 10.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 10.000
2 2 6 09 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 10.000
TOTAL PROGRAMA 10.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 9.629.762 82,89
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 745.182 6,41
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 10.374.944 89,31
6 INVERSIONES REALES 1.242.400 10,69
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 1.242.400 10,69
OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.617.344 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 11.617.344 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDA D DE INSTALACIONES DE DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPOR TES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 9
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 4
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 26
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 3
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 21
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 182.725
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO
M2 5.760
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 29.182
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 217.667
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO
NÚMERO/MILLAR 18
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 36
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO
NÚMERO 3
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO
NÚMERO 21
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 60
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO NÚMERO/MILLAR 4
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS
PORCENTAJE 60
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO
PORCENTAJE 100
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 76
RECLAMAC. Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVIC. DEPORT. DTO.
NÚMERO 420
MEDIA SEMANAL HORAS DE APERTURA EN INSTALAC. DEPORT. BASICAS CON ACCESO CONTROLADO
RATIO 12
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 669
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUA NDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL NÚMERO 2.300
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES NÚMERO 1.200
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS NÚMERO 10.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 900
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NÚMERO 150
MEDIA MENSUAL (M) OCUPACIÓN PLAZAS CLASES DE ACTIV.DEPORTIV. INFANTILES
PORCENTAJE 46
MEDIA MENSUAL (H) OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES
PORCENTAJE 42
MEDIA MENSUAL (M) OCUPACIÓN PLAZAS CLASES DE ACTIV.DEPORTIVAS JÓVENES
PORCENTAJE 48
MEDIA MENSUAL (H) OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES
PORCENTAJE 39
MEDIA MENSUAL (M) OCUPACIÓN PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADULTOS
PORCENTAJE 51
MEDIA MENSUAL (H) OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS
PORCENTAJE 30
MEDIA MENSUAL (M) OCUPACIÓN PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MAYORES
PORCENTAJE 48
MEDIA MENSUAL (H) OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA MAYORES
PORCENTAJE 28
MEDIA MENSUAL (M) OCUPAC. PLAZAS CLASES DE ACTIV. DEPORTIV PARA DISCAPACITADOS
PORCENTAJE 51
MEDIA MENSUAL (H) OCUPACIÓN PLAZAS CLASES DE ACTIV DEPORTIVAS DISCAPACITADOS
PORCENTAJE 31
MEDIA MENSUAL (M) DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES
RATIO 1.052
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES (H) EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES
RATIO 972
MEDIA MENSUAL (M) PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS PARA JÓVENES
RATIO 574
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES (H) EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA JÓVENES
RATIO 470
MEDIA MENSUAL (M) PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS
RATIO 5.063
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES (H) EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA ADULTOS
RATIO 3.037
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES (M) EN LAS ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES
RATIO 428
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES (H) EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA MAYORES
RATIO 256
MEDIA MENSUAL (M) PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS PARA DISCAPACITADOS
RATIO 77
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES (H) EN LAS ACTIV. FÍSICO DEPORTIV. PARA DISCAPACITADOS
RATIO 46
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS HORAS 120.150
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS
NÚMERO 5
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADOS LAS UNIDADES DEPORTIVAS
NÚMERO 8
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 671
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS C ORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER M2 217.667
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 18.000
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALAC. DEPORTIVAS PORCENTAJE 8
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 9.629.762
1 3 PERSONAL LABORAL 7.245.728
1 3 0 LABORAL FIJO 5.318.293
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 4.273.798
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 1.044.495
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 1.927.435
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.481.381
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 446.054
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 26.134
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 26.134
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 26.134
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 2.357.900
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 2.357.900
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 2.357.900
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 745.182
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 65.000
2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 15.000
2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 15.000
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.000
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 50.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 20.000
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 20.000
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 20.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 660.182
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 7.800
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.800
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.000
2 2 1 SUMINISTROS 275.400
2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 400
2 2 1 04 VESTUARIO 60.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 15.000
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 673
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 50.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 150.000
2 2 3 TRANSPORTES 500
2 2 3 00 TRANSPORTES 500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 376.482
2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 5.000
2 2 7 01 SEGURIDAD 26.841
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 344.641
6 INVERSIONES REALES 1.242.400
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 8.000
6 2 5 MOBILIARIO 8.000
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 8.000
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 1.234.400
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 1.162.400
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 1.162.400
6 3 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 62.000
6 3 3 00 MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN) 62.000
6 3 5 MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN) 10.000
6 3 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.) 10.000
TOTAL PROGRAMA 11.617.344
Página 674
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 159.490 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 159.490 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 159.490 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 159.490 100,00
Página 675
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS P RESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NÚMERO 400
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DE CONSUMO PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANT E LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE L A OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
RECLAMACIONES TRAMITADAS PLAZO MÁX 2 MESES PORCENTAJE 100
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXP. A OTRO ÓRGANO COMPETENTE POR RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES, EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA
PORCENTAJE 96
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 150
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES. NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
Página 676
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE CO MERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 40
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 159.490
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 128.895
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 51.196
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 40.899
1 2 0 06 TRIENIOS 10.297
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 77.699
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 21.671
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 52.749
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 3.279
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 30.595
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 30.595
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 30.595
TOTAL PROGRAMA 159.490
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRIT O
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 182.325 99,62
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 700 0,38
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 183.025 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 183.025 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 183.025 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRIT O
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 182.325
1 1 PERSONAL EVENTUAL 50.981
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 50.981
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.825
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 36.156
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 86.655
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 31.581
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 28.431
1 2 0 06 TRIENIOS 3.150
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 55.074
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 16.117
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 36.960
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.997
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.866
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 8.866
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 8.866
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 35.823
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 35.823
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 35.823
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 700
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 700
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 700
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 700
TOTAL PROGRAMA 183.025
Página 680
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.155.615 91,02
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 311.401 8,98
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 3.467.016 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.467.016 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.467.016 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETE NCIA DEL DISTRITO APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE L A MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 190
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 3
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA NÚMERO 47
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 140
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DÍAS 81
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROC CONCURSO O SUBASTA DÍAS 110
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
C) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDA CIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EX PEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 400
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 2.808
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 682
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE PENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVA A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 6
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS A CONCEJALÍA NÚMERO 2.590
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 1.500
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 6
PROPUESTAS DE ACUERDO JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO NÚMERO 80
PROPUESTAS DE ACUERDO ACTIVIDADES AL PLENO NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO A LA CONCEJALA PRESIDENTA.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URB ANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
LICENCIAS URB. SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO ABREVIADO
NÚMERO 130
LICENCIAS URB. SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN NÚMERO 120
LICENCIAS URB. SOLICITADAS NÚMERO 250
LICENCIAS URB. PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN RESUELTO NÚMERO 110
LICENCIAS URB. RESUELTAS NÚMERO 230
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS NÚMERO 400
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS NÚMERO 380
TIEMPO MEDIO RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS DÍAS 50
COMUNICACIONES PREVIAS NÚMERO 220
LICENCIAS URB. POR PROCED. ORDINARIO ABREVIADO RESUELTAS NÚMERO 120
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 683
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATE RIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES URB. REALIZADAS NÚMERO 620
RELACIÓN INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO PORCENTAJE 2
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 415
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 460
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTA DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA, ME DIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO (PRESENTADAS POR HOMBRES)
NÚMERO 260
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS NÚMERO 500
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIA Y RECLAMACIONES CONTESTADAS
DÍAS 22
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS PORCENTAJE 75
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 3 MESES MAX
PORCENTAJE 95
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO (PRESENTADAS POR MUJERES)
NÚMERO 240
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.155.615
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 8.653
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 8.653
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 8.653
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.459.391
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 937.736
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 128.981
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 132.457
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 173.896
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 247.108
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 100.828
1 2 0 06 TRIENIOS 154.466
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.521.655
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 460.063
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 989.985
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 71.607
1 3 PERSONAL LABORAL 26.174
1 3 0 LABORAL FIJO 26.174
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 11.508
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 14.666
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 73.921
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 73.921
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 73.921
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 587.476
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 587.476
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 587.476
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 311.401
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 16.398
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 14.898
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 14.898
2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.500
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
Página 685
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.500
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 124.224
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 22.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 8.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 5.000
2 2 1 SUMINISTROS 7.524
2 2 1 04 VESTUARIO 6.024
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.500
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 16.700
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 15.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.000
2 2 6 05 ANUNCIOS DE INSERCIÓN OBLIGATORIA 200
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 78.000
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 70.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 8.000
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 170.779
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
TOTAL PROGRAMA 3.467.016
Página 686
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000 40,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000 60,00
OPERACIONES CORRIENTES 50.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 50.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 50.000 100,00
Página 687
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTR ITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMEN TO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 6
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS (H) CONSEJO TERRIT A REUNIONES RATIO 7
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS (M) CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES RATIO 7
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COMISIÓN PERMANENTE CONS. TERRIT.
NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA VECINOS (H) REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 2
ASISTENCIA MEDIA VECINAS (M) A REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 2
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 4
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMISIÓN PERMANENTE RATIO 5
ASISTENCIA MEDIA VECINOS (H) A REUNIONES COMISIÓN PERMANENTE RATIO 2
ASISTENCIA MEDIA VECINAS (M) A REUNIONES COMISIÓN PERMANENTE RATIO 2
PROPOSICIONES APROBADAS CONS.TERRITORIAL PROPUESTAS COMIS. PERM.
NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROY ECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ASOCIACIONES INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO
NÚMERO 58
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 21
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOCIACIONES DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 20
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 95
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 17
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES RATIO 5
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
Página 689
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 20.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 20.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 30.000
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 30.000
TOTAL PROGRAMA 50.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.446.505 80,64
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 1.446.505 80,64
6 INVERSIONES REALES 347.334 19,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 347.334 19,36
OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.793.839 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 1.793.839 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPO NDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 20
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO M2 24.425
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO M2 4.933
INST. ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIO S DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPO NDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 6
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO PORCENTAJE 20
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIOS PORCENTAJE 20
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA NÚMERO 4
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIOS NÚMERO 4
SECCIÓN: 209 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 209 DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.446.505
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.446.505
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.446.505
2 2 7 01 SEGURIDAD 611.708
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 834.797
6 INVERSIONES REALES 347.334
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 347.334
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 347.334
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 347.334
TOTAL PROGRAMA 1.793.839
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
210.DISTRITO DE LATINA
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS 126.000 126.000
231.02 FAMILIA E INFANCIA 162.212 428.435 590.647
231.03 PERSONAS MAYORES 12.850.661 61.825 35.000 35.369 12.982.855
231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA 3.075.642 193.797 136.308 45.000 3.450.747
232.00 PLANES DE BARRIO 188.000 188.000
311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 487.482 10.565 498.047
323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA 2.790.032 1.473.097 4.263.129
325.01 ABSENTISMO 72.000 72.000
326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 168.180 168.180
334.01 ACTIVIDADES CULTURALES 840.867 1.339.780 2.180.647
341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS 44.180 44.180
342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS 6.221.034 891.000 28.778 1.175.079 8.315.891
493.00 CONSUMO 74.479 74.479
912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO 354.205 2.000 356.205
920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO 3.930.525 292.175 4.222.700
924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO 47.452 7.056 54.508
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CENTRO CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
933.02 EDIFICIOS 2.312.016 433.321 2.745.337
CENTRO 001 14.984.234 21.442.598 702.798 3.161.497 42.425 40.333.552
SECCIÓN 210 14.984.234 21.442.598 702.798 3.161.497 42.425 40.333.552
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 126.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 126.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 126.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 126.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES E N LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
OBRAS A REALIZAR EN VIAS PUBLICAS CON CARGO A PARTICULARES NÚMERO 20
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR NÚMERO 3
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 126.000
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 126.000
2 1 0 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 126.000
2 1 0 00 REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL 126.000
TOTAL PROGRAMA 126.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 162.212 27,46
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 428.435 72,54
OPERACIONES CORRIENTES 590.647 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 590.647 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 590.647 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCACION DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARACTER SOCIAL EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROL LO INTEGRAL DE MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS NÚMERO 30
HORAS DE ATENCION EN LUDOTECAS HORAS 120
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DIA NÚMERO 25
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO RATIO 18
ESCUELA DE PADRES NÚMERO 1
HORAS DE ESCUELA DE PADRES HORAS 30
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 170
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES NÚMERO 60
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR NÚMERO 550
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 42
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA NÚMERO 43
MUJERES PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES NÚMERO 15
HOMBRES PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES NÚMERO 10
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CRIANZA DE LOS HIJOS: CUARTO DE ESTAR, CRECIENDO CON AMOR.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: LUDOTECAS, QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE, CENTROS DE DÍA.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO LABORAL.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL, QUE SE REALIZAN M EDIANTE LA COORDINACIÓN ENTRE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES Y EL CENTRO DE ATENCI ÓN A LA INFANCIA Nº VI, PARA ATENDER LOS CASOS QUE REQUIERAN ATENCIÓN GRUPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA NÚMERO 130
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 200
REUNIONES EQUIPOS TECNICOS DE MENORES Y FAMILIA NÚMERO 48
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS NÚMERO 30
FAMILIAS DERIVADAS AL SERV.APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL A MENORES NÚMERO 15
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL NÚMERO 35
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIM. SOCIO-EDUCATIVO NÚMERO 60
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO HORAS 40
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMICAS MENORES RIESGO EXCLUSION NÚMERO 50
MUJERES DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACION FAMILIAR NÚMERO 50
HOMBRES DERIVADOS AL SERVICIO DE IMPLICACION FAMILIAR NÚMERO 65
MUJERES MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACION SOCIAL
NÚMERO 30
HOMBRES MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACION SOCIAL
NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 162.212
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 162.212
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 162.212
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 162.212
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 428.435
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 428.435
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 428.435
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 428.435
TOTAL PROGRAMA 590.647
Página 706
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.850.661 98,98
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61.825 0,48
OPERACIONES CORRIENTES 12.912.486 99,46
6 INVERSIONES REALES 35.000 0,27
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.369 0,27
OPERACIONES DE CAPITAL 70.369 0,54
OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.982.855 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 12.982.855 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POB LACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL, MEDIANTE LOS SERVICIOS DE AYUDA A D OMICILIO Y EL SEGUIMIENTO Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS D E SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS MAYORES DE 80 AÑOS NÚMERO 12
SOLICITUDES PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES
NÚMERO 1.400
HORAS MENSUALES AYUDA PARA MAYORES POR DOMICILIO HORAS 16
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA DOMICILIO NÚMERO 180
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO LAVANDERIA A DOMICILIO NÚMERO 10
BENEFCIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS NÚMERO 90
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIATRICAS, AYUDAS TÉCNICAS
NÚMERO 10
AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD NÚMERO 12
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 2.500
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO NÚMERO 1.500
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 5.500
HOMBRES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA NÚMERO 4.800
ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
Página 708
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOC IAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE, MEDIANTE LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DE L OS CENTROS DE MAYORES Y LAS ACTUACIONES QUE PROMUEVEN LA MEJORA DE LA CALIDAD D E VIDA Y LA PROMOCIÓN DE UNA VEJEZ ACTIVA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO NÚMERO 4
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 23.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES PORCENTAJE 80
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS 13.000
PARTICIPANTES EN TALLERES NÚMERO 7.500
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES NÚMERO 90
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO/MES 600
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 15
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA- COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
03. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUA CIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES, MEDIANTE LA DETECCIÓN DE LOS CASOS DE RIESGO EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, LOS PROYECTOS DE ATENCIÓN GRUPAL DEL DISTRITO Y LAS ACT UACIONES DEL AREA DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CIUDANDO AL CUIDADOR" HORAS 40
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 70
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR" NÚMERO 10
MUJERES USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA
NÚMERO 15
HOMBRES USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA
NÚMERO 5
MUJERES MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 5
HOMBRES MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO NÚMERO 4
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.03
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O C ON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES, PREVIA DETECCIÓN DE LOS CASOS DE RIESGO EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALE S Y DE LA ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO A LAS FAMILIAS Y DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLI COS EXISTENTES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
MUJERES USUARIAS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER NÚMERO 250
HOMBRES USUARIOS PLAZAS CENTROS ALZHEIMER NÚMERO 100
MUJERES USUARIAS CENTRO DIA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 150
HOMBRES USUARIOS CENTRO DIA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO
NÚMERO 30
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO.
05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERS ONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA A LOJAMIENTOS ALTERNATIVOS. EN LA ATENCIÓN SOCIAL QUE SE REALIZA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS S OCIALES SE ORIENTA, INFORMA Y ASESORA A LAS FAMILIAS Y/O AL PROPIO INTERESADO SOBRE LAS POS IBILIDADES EXISTENTES Y SE GESTIONAN LOS RECURSOS DE LA RED PÚBLICA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS NÚMERO 100
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD NÚMERO 150
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS NÚMERO 35
AYUDAS ECONÓMICAS PARA RESIDENCIAS TEMPORALES NÚMERO 15
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 PERSONAS MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 12.850.661
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 12.850.661
2 2 1 SUMINISTROS 15.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 15.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 12.835.661
2 2 7 10 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 12.470.825
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 364.836
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61.825
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 61.825
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 61.825
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 61.825
6 INVERSIONES REALES 35.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 35.000
6 2 5 MOBILIARIO 35.000
6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 20.000
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 15.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.369
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 35.369
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 35.369
7 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS 35.369
TOTAL PROGRAMA 12.982.855
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.075.642 89,13
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 193.797 5,62
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 136.308 3,95
OPERACIONES CORRIENTES 3.405.747 98,70
6 INVERSIONES REALES 45.000 1,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 45.000 1,30
OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.450.747 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 3.450.747 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES MEDIANTE LA ATENCION SOCIAL INDIVIDUAL QUE SE REALI ZA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES MEDIANTE UN CIRCUITO DE ATENCION SOCIAL QUE INCLUYE LA PRIMERA ATENCION, LAS UNDIADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA Y LA INTERVENCION GRUPAL Y C OMUNITARIA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL NÚMERO 450
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO NÚMERO 23.000
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCION NÚMERO 10.000
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCION NÚMERO 5.000
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA
NÚMERO 12.000
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA
NÚMERO 5.000
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID O DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN A LA DEPENDENCIA.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ANTENCIÓN SOCIAL.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAP ACITADAS O CON LIMITACIONES EN SU AUTONOMIA PERSONAL Y DE SUS FAMILIARES PROPORCIONÁ NDOLES INFORMACION ASESORAMIENTO Y ORIENTACION, GESTIONANDO LOS RECURSOS Y PRESTACIONE S NECESARIAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO AYUDA A DOMICILIO
NÚMERO 300
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS HORAS/PERSONA 25
TRAMITACION SOLICITUDES PLAZAS CENTROS DE DISCAPACITADOS NÚMERO 40
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
NÚMERO 1.800
MUJERES DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS NÚMERO 5
HOMBRES DISCAPACITADOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS NÚMERO 5
ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.
03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA ME DIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PARA COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIFICAS DE APOYO INSITUCIONAL P ARA MEJORAR SUS EXPECTATIVAS DE NORMALIZACION.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN NÚMERO 850
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I. NÚMERO 5
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I. NÚMERO 200
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I. NÚMERO 100
ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) ORIENTACIÓN, IFORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS EN INTERVENCIÓN SOCIAL EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.075.642
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.427.001
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.000.079
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 669.283
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 41.933
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 148.778
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 15.512
1 2 0 06 TRIENIOS 124.573
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.426.922
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 468.065
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 899.779
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 59.078
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 22.867
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 22.867
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 22.867
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 625.774
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 625.774
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 625.774
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 193.797
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 193.797
2 2 1 SUMINISTROS 4.275
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 4.275
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 189.522
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 189.522
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 136.308
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 136.308
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 136.308
4 8 9 00 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS 136.308
6 INVERSIONES REALES 45.000
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 45.000
6 2 5 MOBILIARIO 45.000
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 231.06
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 35.000
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 10.000
TOTAL PROGRAMA 3.450.747
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 188.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 188.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 188.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 188.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL REEQUILIBRIO TER RITORIAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PLANES DE BARRIO EN EL DISTRITO NÚMERO 1
NÚMERO TOTAL DE ACCIONES POR PLAN NÚMERO 38
NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS POR CADA PLAN NÚMERO 38
NÚMERO DE ACCIONES MODIFICADAS EN EL DESARROLLO DEL PLAN POR LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) PRIORIZACIÓN DE ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO QUE CONTRIBUYE A SU REEQUILIBRIO.
B) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES QUE INCLUYE EL PLAN DE BARRIO.
C) MODIFICACIÓN, SUSTITUCIÓN DE ACCIONES POR SEGUIMIENTO REALIZADO DE LA ACCIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
02. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA .
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ACCIONES CONCERTADAS CON LAS ASOCIACIONES VECINALES QUE EJECUTA EL DISTRITO
NÚMERO 14
ACCIONES CONCERTADAS CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID QUE EJECUTAN LAS ASOCIACIONES DE VECINALES A TRAVÉS DEL CONVENIO
NÚMERO 4
ACCIONES CONCERTADAS CON LAS ASOCIACIONES VECINALES QUE EJECUTAN LAS ÁREAS DE GOBIERNO
NÚMERO 24
ACTIVIDADES
A) EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO POR CADA RESPONSABLE.
B) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE INTEGRA EL PLAN DE BARRIO.
C) PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL PLAN DE BARRIO.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 232.00
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. CONSOLIDACION DE LOS PRINCIPIOS DE CORRESPONSABILID AD Y DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 1
SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO NÚMERO 2
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE LAS SUBCOMISIONES DE SEGUIMIENTO.
B) ASISTENCIA EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO CONVOCADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIADO.
C) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL CONVENIO.
D) CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
04. CONSOLIDACIÓN DEL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD TERRITOR IAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA DE ACCIONES DEL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO
NÚMERO 1
ESTUDIOS Y VALORACIÓN DEL PLAN DE BARRIO Y PRESENTACIÓN EN LOS ÓRGANOS MUNICIPALES
NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.
B) INFORMES DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y PRESENTACIONES EN ÓRGANOS MUNICIPALES.
C) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
D) EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN EJECUTADAS POR LAS ASOCIACIONES VECINALES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 188.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 188.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 188.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 188.000
TOTAL PROGRAMA 188.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 487.482 97,88
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.565 2,12
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 498.047 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 498.047 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 498.047 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MED IANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTO S DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMI ENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA NÚMERO 470
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA NÚMERO 300
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC) NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NÚMERO 70
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPEC.DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II
PORCENTAJE 100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS
NÚMERO 50
CONTROL CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALIMENT.
PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.
B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E H IGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN PISCINAS NÚMERO 30
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS PORCENTAJE 100
TOMA DE MUESTRAS EN AGUA EN PISCINAS NÚMERO 15
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PORCENTAJE 100
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA EN PISCINAS NÚMERO 56
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
NÚMERO 90
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABL. ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL
PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS Y ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTAS DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.
G) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCI ON ANIMAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES Y LICENCIAS NÚMERO 140
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL NÚMERO 10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL PORCENTAJE 100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL, MOVIMIENTO PECUARIO
NÚMERO 90
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) REALIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE IDENTIFICACIÓN ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA.
C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 311.01
Página 723
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SA LUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR SALUD PUBLICA NÚMERO 80
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 487.482
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 392.136
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 156.754
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 44.475
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 26.074
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 25.018
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 26.910
1 2 0 06 TRIENIOS 34.277
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 235.382
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 69.957
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 154.174
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 11.251
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 5.971
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 5.971
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 5.971
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 89.375
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 89.375
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 89.375
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.565
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 9.110
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 9.110
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 9.110
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.455
2 2 1 SUMINISTROS 855
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 855
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 600
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 600
TOTAL PROGRAMA 498.047
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.790.032 65,45
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.790.032 65,45
6 INVERSIONES REALES 1.473.097 34,55
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 1.473.097 34,55
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.263.129 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 4.263.129 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENO RES DE TRES AÑOS MEDIANTE ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA NÚMERO 4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES NÚMERO 45
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 244
ALUMNAS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL
NÚMERO 256
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
02. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDU CATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN DEL D ISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 22
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES ESCOLARIZACIÓN NÚMERO 2.200
ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 323.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCAT IVA DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA NÚMERO 9.700
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS NÚMERO 120
ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
04. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIAN TE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 26
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 22
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 76.585
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO M2 114.438
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 100
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 95
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIOS NÚMERO 4
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS PORCENTAJE 15
PLANES AUTOPROTEC. IMPLANTADOS C. EDUC. MANTENIM. DTO. NÚMERO 26
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS PORCENTAJE 50
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PORCENTAJE 15
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.
C) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTI L Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.790.032
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.790.032
2 2 1 SUMINISTROS 12.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 12.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 2.778.032
2 2 7 01 SEGURIDAD 19.698
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 18.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 2.740.334
6 INVERSIONES REALES 1.473.097
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 94.010
6 2 5 MOBILIARIO 94.010
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 94.010
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 1.379.087
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 1.379.087
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 1.379.087
TOTAL PROGRAMA 4.263.129
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 72.000 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 72.000 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 72.000 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 72.000 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE L A COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS NÚMERO 43
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 9
ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 5
ALUMNADO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS NÚMERO 370
CASOS ACTIVOS SEGUIM. PROG. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 200
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO RATIO 1
VISITAS DOMICILIARIAS NÚMERO 400
ENTREVISTAS FAMILIARES NÚMERO 400
ENTREVISTAS MENORES NÚMERO 350
ACOMPAÑAMIENTO MENORES NÚMERO 70
COMPARECENCIAS NÚMERO 170
ENTIDAD DENTRO DTO. COLABORAN PROGR. ABSENTISMO ESCOLAR NÚMERO 34
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS HORAS 310
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO NÚMERO 320
PROYECTOS DE PREVENCIÓN COMUNITARIOS ESPECÍFICOS NÚMERO 2
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS COMUNITARIOS NÚMERO 500
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS COMUNITARIOS NÚMERO 500
ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.
B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.
C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.
D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.
E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.
F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICOS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL DISTRITO.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 72.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 72.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 72.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 72.000
TOTAL PROGRAMA 72.000
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 168.180 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 168.180 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 168.180 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 168.180 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESC OLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COLEGIOS DONDE SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES NÚMERO 20
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS NÚMERO 250
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES NÚMERO 1.550
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA NÚMERO 2
COLEGIOS PARTICIPANTES EN LAS ACT. COMPLEMENTARIAS NÚMERO 20
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACT. COMPLEMENTARIAS NÚMERO 1.050
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES NÚMERO 1.550
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACT. COMPLEMENTARIAS NÚMERO 1.050
ACTIVIDADES
A) APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, CERÁMICA, APOYO ESCOLAR, ETC.).
C) DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DE CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.
D) ADQUISICION DE MATERIAL EDUCATIVO Y DEPORTIVO PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
E) DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN PLANES DE CONVIVENCIA.
02. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVA S DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 2
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL
NÚMERO 10
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL
NÚMERO 10
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTICIPACIÓN INFANTIL NÚMERO 5
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 326.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.
03. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CRE ATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMEN ES Y CONCURSOS ESCOLARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CERTAMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS NÚMERO 3
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 6.700
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS NÚMERO 25
ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓ N
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 168.180
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 168.180
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 168.180
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 168.180
TOTAL PROGRAMA 168.180
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 840.867 38,56
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.339.780 61,44
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.180.647 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.180.647 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.180.647 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO ME DIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES NÚMERO 9
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL RATIO 26.439
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL RATIO 84
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES
HORAS 7.000
EXPOSICIONES NÚMERO 68
ASISTENCIA A EXPOSICIONES NÚMERO 45.000
CONCIERTOS NÚMERO 115
ASISTENCIA A CONCIERTOS NÚMERO 16.000
OBRAS DE TEATRO NÚMERO 141
ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO NÚMERO 20.000
CONFERENCIAS NÚMERO 32
ASISTENTES A CONFERENCIAS NÚMERO 2.000
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 100
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES NÚMERO 20.000
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES
RATIO 400
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (CICLOS: DANZA, FLAMENCO, TEATRO, CINE, EXPOSICIONES, CONCIERTOS MUSICALES, ETC..).
B) ACTIVIDADES CULTURALES EN LA CALLE.
C) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
D) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES (ESPECTÁCULOS INFANTILES Y FAMILIARES COMO MUSICALES, TEATRO, DANZA, FLAMENCO, PAYASO, MAGIA, TÍTERES, ETC#).
E) CESIONES DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS, ASOCIACIONES#.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARR OLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS NÚMERO 600
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS POR CENTRO
RATIO 75
HORAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS HORAS 34.000
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
NÚMERO 10.000
MEDIA TRIMESTRAL DE ASISTENTES POR CURSO DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
RATIO 17
ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A LOS CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
RATIO 40
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES
PORCENTAJE 80
MUJERES ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES PORCENTAJE 79
HOMBRES ASISTENTES A CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES PORCENTAJE 21
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Y RECREATIVAS (MUSICAL, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS#.).
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRA CIÓN DE FIESTAS POPULARES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS NÚMERO 2
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES
RATIO 3
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES.
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.
04. MEJORAR LA DISPONIBLIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACI ONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENT ES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
SUPERFICIE DE CENTROS CULTURALES A REFORMAR M2 500
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LOS CENTROS CULTURALES PORCENTAJE 3
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 334.01
Página 739
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EN LOS CENTROS CULTURALES DEL DISTRITO.
Página 740
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 840.867
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 607.378
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 239.763
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.825
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 126.261
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 54.164
1 2 0 06 TRIENIOS 44.513
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 367.615
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 109.266
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 240.174
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 18.175
1 3 PERSONAL LABORAL 51.492
1 3 0 LABORAL FIJO 51.492
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.016
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 28.476
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 20.625
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 20.625
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 20.625
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 161.372
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 161.372
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 161.372
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.339.780
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.339.780
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 3.600
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 3.600
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 7.000
2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.000
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 1.329.180
2 2 7 07 TALLERES CULTURALES DISTRITOS 807.382
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 521.798
TOTAL PROGRAMA 2.180.647
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 44.180 100,00
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 44.180 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 44.180 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 44.180 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LOS V ECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN
NÚMERO 39
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS NÚMERO 1.000
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
NÚMERO 14.000
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS / POBLACIÓN DISTRITO RATIO 609
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE NÚMERO 25
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN NÚMERO 3.400
ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
Página 743
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITO S
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 44.180
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 44.180
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 44.180
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 44.180
TOTAL PROGRAMA 44.180
Página 744
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 6.221.034 74,81
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 891.000 10,71
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.778 0,35
OPERACIONES CORRIENTES 7.140.812 85,87
6 INVERSIONES REALES 1.175.079 14,13
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 1.175.079 14,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.315.891 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 8.315.891 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS CIUDADANOS UNA DIVERSIDA D DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPOR TES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES NÚMERO 4
PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 6
Nº DE CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS NÚMERO 32
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO NÚMERO 8
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO NÚMERO 27
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS M2 254.449
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE M2 76.463
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS M2 330.912
METROS CUADRADOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE RATIO 1
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS NÚMERO 134
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO
NÚMERO 14
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO
NÚMERO 33
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES NÚMERO 181
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO RATIO 1
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS PORCENTAJE 86
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LAS INSTALACIONES
RATIO 65
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS RATIO 99
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS
RATIO 60
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS NÚMERO 200
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 746
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUA NDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS NÚMERO 2
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS / TOTAL ACTIVIDADES PORCENTAJE 1
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL NÚMERO 5.700
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES NÚMERO 940
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTOS NÚMERO 5.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES NÚMERO 2.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NÚMERO 100
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. INF PORCENTAJE 79
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV
PORCENTAJE 15
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. ADULTOS
PORCENTAJE 49
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. MAY
PORCENTAJE 80
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACT. FÍSICO DEPORTIVAS INF RATIO 3.200
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. JOV
RATIO 159
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. ADULTOS
RATIO 2.800
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP. MAYORES
RATIO 1.800
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACT. DEP.DISCAPACITADOS
RATIO 40
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS HORAS 55.000
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES
NÚMERO 45
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN
NÚMERO 770
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESC. PROMOCION
PORCENTAJE 70
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS
RATIO 3.500
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS
NÚMERO 40
ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO LAS UNIDADES NÚMERO 50
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA NÚMERO 293
ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 747
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS C ORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
SUPERFICIE CONSTRUIDA INST. DEPORTIVAS A MANTENER M2 40.043
SUPERFICIE DE INST. DEPORTIVAS BASICAS A MANTENER M2 293.080
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR M2 5.000
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTAL. DEPORTIVAS PORCENTAJE 10
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 6.221.034
1 3 PERSONAL LABORAL 4.683.033
1 3 0 LABORAL FIJO 3.584.703
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.869.434
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 715.269
1 3 1 LABORAL TEMPORAL 1.098.330
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 857.431
1 3 1 02 OTRAS REMUNERACIONES 240.899
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 10.436
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 10.436
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 10.436
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 1.527.565
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 1.527.565
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 1.527.565
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 891.000
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 64.022
2 0 8 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 64.022
2 0 8 00 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 64.022
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 42.087
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 38.496
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 38.496
2 1 5 MOBILIARIO 1.026
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 1.026
2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 2.565
2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 2.565
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 784.891
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 1.500
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.500
2 2 1 SUMINISTROS 206.405
2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 540
2 2 1 04 VESTUARIO 50.000
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 342.01
Página 749
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 5.500
2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 39.000
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 111.365
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 576.986
2 2 7 01 SEGURIDAD 55.048
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 18.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 503.938
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28.778
4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 28.778
4 7 9 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 28.778
4 7 9 99 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS 28.778
6 INVERSIONES REALES 1.175.079
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 66.100
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 11.800
6 2 3 00 MAQUINARIA 11.800
6 2 5 MOBILIARIO 48.900
6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 4.600
6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 44.300
6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 5.400
6 2 6 00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 5.400
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 1.108.979
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 1.108.979
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 1.108.979
TOTAL PROGRAMA 8.315.891
Página 750
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 74.479 100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 74.479 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 74.479 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 74.479 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. ASEGURAR Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS P RESTADOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO EN ESTABLECIMIENTOS DEL DISTRITO CON IN CIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO NÚMERO 450
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO PORCENTAJE 100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS PORCENTAJE 100
ACTIVIDADES
A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES MEDIANT E LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE L A OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX. 2 MESES PORCENTAJE 75
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTES. A OTRO ORGANO COMPETENTE PARA RESOLVER
PORCENTAJE 100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIOS Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCIÓN VOLUNTARIA
PORCENTAJE 80
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES NÚMERO 220
INFORMES DE CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES NÚMERO 1.700
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 493.00
Página 752
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SA LUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR CONSUMO NÚMERO 40
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
Página 753
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 74.479
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 61.379
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 21.621
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 17.433
1 2 0 06 TRIENIOS 4.188
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 39.758
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 9.686
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 28.717
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 1.355
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 13.100
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 13.100
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 13.100
TOTAL PROGRAMA 74.479
Página 754
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRIT O
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 354.205 99,44
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.000 0,56
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 356.205 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 356.205 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 356.205 100,00
Página 755
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRIT O
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 354.205
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 92.698
1 0 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER. 92.698
1 0 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 92.698
1 1 PERSONAL EVENTUAL 50.981
1 1 0 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL 50.981
1 1 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 14.825
1 1 0 01 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 36.156
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 127.248
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 47.379
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 9.984
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 28.431
1 2 0 06 TRIENIOS 8.964
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 79.869
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 21.701
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 53.747
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 4.421
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 20.152
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 20.152
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 20.152
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 63.126
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 63.126
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 63.126
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.000
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 2.000
2 2 6 01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.000
TOTAL PROGRAMA 356.205
Página 756
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 3.930.525 93,08
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 292.175 6,92
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 4.222.700 100,00
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.222.700 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 4.222.700 100,00
Página 757
PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETE NCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUN CIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CONTRATOS TRAMITADOS NÚMERO 204
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA NÚMERO 10
CONTRATOS TRAMITADOS MENORES NÚMERO 20
TIEMPO MEDIO TRAMITACION CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA DÍAS 160
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
C) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
D) GESTION DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDA CIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EX PEDIENTES DE GASTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
LIQUIDACIONES EMITIDAS NÚMERO 30.700
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 5.200
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.
03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA , TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINIS TRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO NÚMERO 5
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL NÚMERO 6.000
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL GERENTE NÚMERO 2.300
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL NÚMERO 16
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO NÚMERO 150
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO NÚMERO 3
ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREVIADO SOLICITADAS
NÚMERO 150
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS NÚMERO 70
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS NÚMERO 220
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO RESUELTAS NÚMERO 200
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS NÚMERO 40
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS NÚMERO 240
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS NÚMERO 700
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS NÚMERO 700
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS SEMANAS 9
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATE RIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS NÚMERO 430
REL.INSPEC.URB. OFICIO / INSP. A SOLICIT. CIUDADANA PORCENTAJE 2
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 90
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS NÚMERO 580
ACTIVIDADES
A) REALIZACION DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIO DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTR ITO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
1 GASTOS DE PERSONAL 3.930.525
1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 89.433
1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 89.433
1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 89.433
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.954.328
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.130.925
1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 118.605
1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 207.550
1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 144.001
1 2 0 04 SUELDOS DEL GRUPO C2 356.109
1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 125.648
1 2 0 06 TRIENIOS 179.012
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.823.403
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 537.117
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.189.072
1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 97.214
1 3 PERSONAL LABORAL 61.811
1 3 0 LABORAL FIJO 61.811
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 23.139
1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 38.672
1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 85.798
1 5 0 PRODUCTIVIDAD 85.798
1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 85.798
1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 739.155
1 6 0 CUOTAS SOCIALES 739.155
1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 739.155
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 292.175
2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 12.473
2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.473
2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 12.473
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 17.077
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 920.01
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DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 12.000
2 1 5 MOBILIARIO 5.077
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 5.077
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 91.846
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 63.000
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 25.000
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 18.000
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.000
2 2 1 SUMINISTROS 11.330
2 2 1 04 VESTUARIO 9.000
2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 330
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 2.000
2 2 6 GASTOS DIVERSOS 5.000
2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 2.000
2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.500
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 500
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 12.516
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 12.516
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 170.779
2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 170.779
2 3 3 03 INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO 170.779
TOTAL PROGRAMA 4.222.700
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.452 87,06
OPERACIONES CORRIENTES 47.452 87,06
6 INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.056 12,94
OPERACIONES DE CAPITAL 7.056 12,94
OPERACIONES NO FINANCIERAS 54.508 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 54.508 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DIST RITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLA MENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DTO NÚMERO 13
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO NÚMERO 6
ASISTENCIA MEDIA MUJERES MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES
RATIO 5
ASISTENCIA MEDIA HOMBRES MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES
RATIO 15
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 3
ASISTENCIA MEDIA VECINAS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL RATIO 2
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 15
ASISTENCIA MEDIA VECINAS A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 5
PARTICIPACIÓN VECINOS EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 3
PARTICIPACIÓN VECINAS EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL RATIO 2
ACTIVIDADES
A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS TERRITORIALES.
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 924.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROY ECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS NÚMERO 130
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 39
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA
NÚMERO 34
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS PORCENTAJE 87
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS NÚMERO 22
ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTAR IADO
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.452
4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 47.452
4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 47.452
4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 47.452
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.056
7 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.056
7 8 9 OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO 7.056
7 8 9 01 OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO 7.056
TOTAL PROGRAMA 54.508
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.312.016 84,22
3 GASTOS FINANCIEROS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES 2.312.016 84,22
6 INVERSIONES REALES 433.321 15,78
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL 433.321 15,78
OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.745.337 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PROGRAMA 2.745.337 100,00
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPO NDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO NÚMERO 30
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO M2 44.503
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO M2 35.948
ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.
02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIO S DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPO NDIENTES OBRAS DE REFORMA.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2016
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS NÚMERO 27
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS PORCENTAJE 90
EDIF.. REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO. PORCENTAJE 20
SUPERF. EDIF.. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO PORCENTAJE 15
EDIF.. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIO PORCENTAJE 100
EDIF.. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENCIOS PORCENTAJE 50
EDIF.. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT PORCENTAJE 12
INCIDENCIA OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA DE INCENDIO NÚMERO 6
SECCIÓN: 210 CENTRO: 001 PROGRAMA: 933.02
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.
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PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2016
FICHA DE PROGRAMAS
SECCIÓN: 210 DISTRITO DE LATINA CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID
G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE LATINA
DATOS EN EUROS
CRÉDITO
DENOMINACIÓN CAPÍTULO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCPTO
SUBCONCEPTO CONCEPTO
ARTÍCULO
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.312.016
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 2.312.016
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 2.312.016
2 2 7 01 SEGURIDAD 257.380
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 18.000
2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 2.036.636
6 INVERSIONES REALES 433.321
6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 433.321
6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 433.321
6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 433.321
TOTAL PROGRAMA 2.745.337