ÍNDICE Pagina 1.0 PRESENTACION 2.0 OBJETIVOS DEL MANUAL DE OPERACIÓN … Gcia Rec...

DIRECCION

DIRECCION ADMINISTRATIVA

GERENCIA

GERENCIA DE RECURSOS

MATERIALES

MANUAL DE OPERACION

Elaborado por: Dictaminado por: Autorizado por: Página

Gerencia de Recursos Materiales

Gerencia de Calidad Dirección General

1 de 254

ÍÍNNDDIICCEE

PPaaggiinnaa 11..00 PPRREESSEENNTTAACCIIOONN

33

22..00 OOBBJJEETTIIVVOOSS DDEELL MMAANNUUAALL DDEE OOPPEERRAACCIIÓÓNN YY PPRROOCCEESSOOSS

55

33..00 FFIILLOOSSOOFFIIAA DDEE LLAA GGEERREENNCCIIAA DDEE RREECCUURRSSOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS 33..11 MMiissiióónn 33..22 VViissiióónn 33..33 VVaalloorreess

77 88 88 88

44..00 OOBBJJEETTIIVVOOSS YY MMEETTAASS EESSTTRRAATTEEGGIICCAASS DDEE LLAA GGEERREENNCCIIAA DDEE RREECCUURRSSOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS

99

55..00 CCOONNTTRRIIBBUUCCIIOONN DDEE LLAA GGEERREENNCCIIAA DDEE RREECCUURRSSOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS AALL LLOOGGRROO DDEE LLAA MMIISSIIOONN YY LLAA VVIISSIIOONN DDEE LLAA OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN 55..11 HHaacciiaa eell llooggrroo ddee llaa MMiissiióónn 55..22 HHaacciiaa eell llooggrroo ddee llaa VViissiióónn

1111

1122 1122

66..00 NNOORRMMAATTIIVVIIDDAADD 66..11 FFuunnddaammeennttooss LLeeggaalleess

1133 1144

77..00 EESSTTRRUUCCTTUURRAA OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAALL

1166

88..00 DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN YY PPEERRFFIILL DDEE LLOOSS PPUUEESSTTOOSS

1188

99..00 TTIIEEMMPPOOSS EESSTTIIMMAADDOOSS DDEE EENNTTRREEGGAA DDEE BBIIEENNEESS YY SSEERRVVIICCIIOOSS PPOORR GGRRUUPPOOSS YY FFAAMMIILLIIAASS

2200 1100..00 IINNVVEENNTTAARRIIOO DDEE PPRROOCCEESSOOSS,, SSUUBBPPRROOCCEESSOOSS YY PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS

2266

1111..00 DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN DDEE PPRROOCCEESSOOSS,, SSUUBBPPRROOCCEESSOOSS YY PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS 1111..11 AAddqquuiissiicciioonneess ppoorr CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy

EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSiitteeuurr 1111..22 AAddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss ccuuaannddoo llaa

ccaannttiiddaadd fflluuccttuuéé eennttrree 1122,,550000..0011 aa $$ 446633,,336622..0000 aanntteess ddee IIVVAA..

1111..33 AAddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss ccuuaannddoo llaa ccaannttiiddaadd sseeaa mmeennoorr oo iigguuaall ddee 1122,,550000..0000 IIVVAA iinncclluuiiddoo..

1111..44 MMaanntteenniimmiieennttoo aall PPaarrqquuee VVeehhiiccuullaarr.. 1111..55 PPoollííttiiccaass ddee aassiiggnnaacciióónn ddeell ppaarrqquuee vveehhiiccuullaa 1111..66 LLiinneeaammiieennttooss ppaarraa eell uussoo ddeell ppaarrqquuee vveehhiiccuullaarr.. 1111..77 IInntteeggrraacciióónn aall PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess..

2277

3300

5555

7733

8855 9955

110000

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




2 de 254

1111..88 CCoonnttrrooll ddee bbiieenneess iinnmmuueebblleess.. 1111..99 EEnnaajjeennaacciióónn ddee bbiieenneess ddeetteerriioorraaddooss uu oobbssoolleettooss 1111..1100 EEnnttrraaddaass yy ssaalliiddaass ddee bbiieenneess 1111..1111 IInnvveennttaarriioo ffííssiiccoo 1111..1122 RReeaabbaasstteecciimmiieennttoo AAuuttoommááttiiccoo 1111..1133 AArrttííccuullooss ccaadduuccooss yy oobbssoolleettooss

111166 112255 113344 114444 115566 116677 117766

1122..00 GGLLOOSSAARRIIOO

118844

1133..00 AANNEEXXOOSS 1133..11 LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell EEssttaaddoo 1133..22 RReeggllaammeennttoo ddee llaa LLeeyy.. 1133..33 RReeggllaammeennttoo IInntteerrnnoo ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo

118855 118866 220066 223311

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




3 de 254

11..00 PPRREESSEENNTTAACCIIOONN

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




4 de 254

11..00 PPRREESSEENNTTAACCIIOONN EEll MMaannuuaall ddee OOppeerraacciióónn eess uunnaa hheerrrraammiieennttaa nneecceessaarriiaa ppaarraa eell aasseegguurraammiieennttoo ddee llaa ccaalliiddaadd eenn llooss sseerrvviicciiooss qquuee ooffrreeccee llaa GGeerreenncciiaa ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess.. FFaacciilliittaa llaa iiddeennttiiffiiccaacciióónn ddee llooss eelleemmeennttooss bbáássiiccooss ooppeerraattiivvooss ddee ffuunncciioonnaalliiddaadd ddee llaa GGeerreenncciiaa,, eessppeecciiffiiccaa llooss pprroocceessooss yy pprroocceeddiimmiieennttooss qquuee lloo iinntteeggrraann,, llooss iinnssuummooss rreeqquueerriiddooss,, llooss cclliieenntteess yy//oo uussuuaarriiooss,, aassíí ccoommoo llooss ffaaccttoorreess ccrrííttiiccooss ddee ééxxiittoo qquuee ddeetteerrmmiinnaann ssii eell rreessuullttaaddoo ddeell áárreeaa eessttáá oo nnoo ccuummpplliieennddoo ccoonn llooss eessttáánnddaarreess ddee ccaalliiddaadd eessppeecciiffiiccaaddooss.. PPaarrttee ssiinngguullaarr ddee eessttee pprroocceessoo aaddmmiinniissttrraattiivvoo lloo ccoonnttrriibbuuyyee llaa iiddeennttiiffiiccaacciióónn ooppoorrttuunnaa,, ccllaarraa yy ccoommpplleettaa ddee llaa ccoommppoossiicciióónn oorrggáánniiccaa yy ffuunncciioonnaall ddeell áárreeaa,, ppoorr eelllloo llaa GGeerreenncciiaa ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess pprroommuueevvee,, aa ttrraavvééss ddee llaa eellaabboorraacciióónn ddeell pprreesseennttee mmaannuuaall,, eell eessttaabblleecciimmiieennttoo ddee pprriinncciippiiooss ppaarraa uunn mmeejjoorraammiieennttoo ppeerrmmaanneennttee ddee ssuu eessttrruuccttuurraa yy sseerrvviicciiooss,, ppeerrmmiittiieennddoo uunn aaddeeccuuaaddoo ddeessaarrrroolllloo oorrggáánniiccoo yy ffuunncciioonnaall,, pprrooppiicciiaannddoo uunnaa ooppeerraacciióónn mmááss eeffiicciieennttee ddeell áárreeaa..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




5 de 254


DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




6 de 254


EEll MMaannuuaall ddee OOppeerraacciióónn eenn ssuu ccaalliiddaadd ddee iinnssttrruummeennttoo aaddmmiinniissttrraattiivvoo,, ttiieennee llooss ssiigguuiieenntteess oobbjjeettiivvooss::

22..11 DDeessccrriibbiirr llooss pprroocceessooss ssuussttaannttiivvooss ddee llaa GGeerreenncciiaa ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess,, eessppeecciiffiiccaannddoo ttaammbbiiéénn llooss pprroocceeddiimmiieennttooss ddee ccoonnttrrooll qquuee llee ccoommppeetteenn..

22..22 EExxttrraaccttaarr eenn ffoorrmmaa oorrddeennaaddaa,, sseeccuueenncciiaall yy ddeettaallllaaddaa llaass aaccttiivviiddaaddeess qquuee ssee ddeessaarrrroollllaann eenn llooss pprroocceessooss yy ddee llooss ddiiffeerreenntteess pprroocceeddiimmiieennttooss qquuee lloo iinntteeggrraann..

22..33 DDeelliimmiittaarr llaass rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess ooppeerraattiivvaass ppaarraa llaa eejjeeccuucciióónn,, ccoonnttrrooll yy eevvaalluuaacciióónn ddeell MMaaccrroopprroocceessoo..

22..44 DDeeffiinniirr llooss eessttáánnddaarreess ddee rreessppuueessttaa ddee llooss pprroocceessooss ddee ttrraabbaajjoo..

22..55 EEssttaabblleecceerr llaass PPoollííttiiccaass yy lliinneeaammiieennttooss ggeenneerraalleess qquuee ddeebbeerráánn oobbsseerrvvaarrssee eenn eell ddeessaarrrroolllloo ddee llooss pprroocceessooss..

22..66 AAppooyyaarr eenn llaa iinndduucccciióónn,, aaddiieessttrraammiieennttoo yy ccaappaacciittaacciióónn ddeell ppeerrssoonnaall rreessppoonnssaabbllee ddee llooss pprroocceessooss..

22..77 CCoonntteemmppllaa ttaammbbiiéénn llaa nnoorrmmaattiivviiddaadd eenn llaa mmaatteerriiaa eessttaabblleecciiddaa ppoorr eell

GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




7 de 254

33..00 FFIILLOOSSOOFFIIAA DDEE LLAA GGEERREENNCCIIAA DDEE RREECCUURRSSOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




8 de 254

33..00 FFIILLOOSSOOFFIIAA DDEE LLAA GGEERREENNCCIIAA DDEE RREECCUURRSSOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS

33..11 MMIISSIIOONN DDEELL AARREEAA 33..22 VVIISSIIOONN DDEELL AARREEAA 33..33 VVAALLOORREESS DDEELL AARREEAA

Administrar y promover la mejora continua del Sistema de abastecimiento de bienes y

servicios de Siteur.

SSeerr llaa GGeerreenncciiaa ccoonn uunnaa eexxcceelleennttee ccaappaacciiddaadd ddee rreeppuueessttaa eenn ttiieemmppoo,, ffoorrmmaa yy aall

mmeejjoorr ccoossttoo ppoossiibbllee ssaattiissffaacciieennddoo llaass nneecceessiiddaaddeess ddee ssuuss cclliieenntteess..

•• HHoonneessttiiddaadd:: CCoonnggrruueenncciiaa eennttrree lloo qquuee ssee ddiiccee yy lloo qquuee ssee hhaaccee.. •• EEffiicciieenncciiaa:: RReellaacciióónn eennttrree llooss rreessuullttaaddooss aallccaannzzaaddooss yy llooss rreeccuurrssooss uuttiilliizzaaddooss.. •• EEqquuiiddaadd:: AAtteenncciióónn yy sseerrvviicciioo eenn iigguuaallddaadd ddee ccoonnddiicciioonneess aa ttooddooss nnuueessttrrooss cclliieenntteess

iinntteerrnnooss yy eexxtteerrnnooss.. •• CCoonnoocciimmiieennttoo:: CCoonnoocciimmiieennttoo aammpplliioo ssoobbrree eell mmeerrccaaddoo nnaacciioonnaall ee iinntteerrnnaacciioonnaall ddee

llooss ccoommppoonneenntteess,, ppaarrtteess,, eeqquuiippooss yy ssiisstteemmaass qquuee rreeqquuiieerree eell TTrreenn ppaarraa ssuu aaddeeccuuaaddoo ffuunncciioonnaammiieennttoo..

•• CCaappaacciiddaadd:: PPootteenncciiaall qquuee ttiieennee eell áárreeaa ppaarraa ppooddeerr ccuummpplliirr ccoonn llaa ddeemmaannddaa ddee nnuueessttrrooss cclliieenntteess,, ssiieemmpprree qquuee ssee rreeqquuiieerraa,, ccoonn llaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddee ccaalliiddaadd yy ttiieemmppoo ddee eennttrreeggaa ssoolliicciittaaddaa..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




9 de 254

44..00 OOBBJJEETTIIVVOO YY MMEETTAASS EESSTTRRAATTEEGGIICCAASS DDEE LLAA GGEERREENNCCIIAA DDEE RREECCUURRSSOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




10 de 254

44..00 OOBBJJEETTIIVVOO YY MMEETTAASS EESSTTRRAATTEEGGIICCAASS DDEE LLAA GGEERREENNCCIIAA DDEE RREECCUURRSSOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS

44..11 EEJJEE EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO IIII.. IINNCCRREEMMEENNTTAARR LLAA EEFFIICCIIEENNCCIIAA AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA 44..11..11 OObbjjeettiivvoo EEssttrraattééggiiccoo 11

44..11..22 OObbjjeettiivvoo EEssttrraattééggiiccoo 22

““IInnccrreemmeennttaarr llaa pprroodduuccttiivviiddaadd ddee llaa ggeessttiióónn ddee pprrooccuurraammiieennttoo yy aaddmmiinniissttrraacciióónn ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss””

““PPrroommoovveerr yy ffoommeennttaarr llaa ccuullttuurraa ddee ccaalliiddaadd eenn eell sseerrvviicciioo””

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




11 de 254

55..00 CCOONNTTRRIIBBUUCCIIOONN DDEE LLAA GGEERREENNCCIIAA DDEE RREECCUURRSSOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS AALL LLOOGGRROO DDEE LLAA

MMIISSIIÓÓNN YY VVIISSIIOONN DDEE LLAA OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




12 de 254

5.0 CONTRIBUCION DE LA GERENCIA

DE RECURSOS MATERIALES AL LOGRO DE LA MISION Y VISION DE LA ORGANIZACIÓN

55..11 HHAACCIIAA EELL LLOOGGRROO DDEE LLAA MMIISSIIÓÓNN

MMIISSIIOONN:: TTrraannssppoorrttaarr aa nnuueessttrrooss uussuuaarriiooss eenn uunn aammbbiieennttee ddiiggnnoo,, ccoonn uunn sseerrvviicciioo ddee ccaalliiddaadd,, ccoonnffiiaabbllee,, sseegguurroo yy ffaavvoorraabbllee aall mmeeddiioo aammbbiieennttee LLaa GGeerreenncciiaa ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess ccoonnttrriibbuuyyee eenn eell ssuummiinniissttrroo ooppoorrttuunnoo ddee llooss bbiieenneess mmaatteerriiaalleess yy sseerrvviicciiooss rreeqquueerriiddooss ppoorr eell ssiisstteemmaa ppaarraa eell aaddeeccuuaaddoo ffuunncciioonnaammiieennttoo ddee ttrreenneess ee iinnssttaallaacciioonneess yy ppeerrssoonnaall..

55..22 HHAACCIIAA EELL LLOOGGRROO DDEE LLAA VVIISSIIÓÓNN::

VVIISSIIOONN:: SSeerr eell mmeejjoorr oorrggaanniissmmoo ddee ttrraannssppoorrttee eellééccttrriiccoo,, ssoocciiaallmmeennttee rreessppoonnssaabbllee yy sseerr mmooddeelloo aa nniivveell iinntteerrnnaacciioonnaall ppoorr ssuu ccaalliiddaadd eenn eell sseerrvviicciioo,, ccoonnffiiaabbiilliiddaadd yy rreessuullttaaddooss oorrggaanniizzaacciioonnaalleess.. LLaa GGeerreenncciiaa ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess ccoonnttrriibbuuyyee eenn llaa bbúússqquueeddaa yy ddeessaarrrroolllloo ddee ffuueenntteess nnaacciioonnaalleess ee iinntteerrnnaacciioonnaalleess ddee ssuummiinniissttrroo ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss,, aassíí ccoommoo ddee mmaatteerriiaalleess yy sseerrvviicciiooss iinnnnoovvaaddoorreess yy ddee vvaanngguuaarrddiiaa..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




13 de 254

66..00 NNOORRMMAATTIIVVIIDDAADD

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




14 de 254

66..00 NNOORRMMAATTIIVVIIDDAADD 66..11 FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS LLEEGGAALLEESS RREELLAATTIIVVOOSS AA LLAA GGEERREENNCCIIAA DDEE RREECCUURRSSOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS

RReeggllaammeennttoo IInntteerrnnoo ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo AArrttííccuulloo 2266.. LLaa ccuuaall tteennddrráá llaass ssiigguuiieenntteess rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess ggeenneerraalleess,, mmiissmmaass qquuee ccuummpplliirráá aa ttrraavvééss ddee llaass jjeeffaattuurraass yy eell ppeerrssoonnaall ttééccnniiccoo yy aaddmmiinniissttrraattiivvoo qquuee llaass nneecceessiiddaaddeess ddeell sseerrvviicciioo rreeqquuiieerraann,, ssee aapprruueebbeenn ppoorr eell DDiirreeccttoorr GGeenneerraall yy ssee ccoonnssiiggnneenn eenn llaa ppllaannttiillllaa yy eenn eell pprreessuuppuueessttoo ddee eeggrreessooss qquuee aauuttoorriiccee eell CCoonnsseejjoo:: II.. AAddmmiinniissttrraarr llooss ssiisstteemmaass yy pprrooggrraammaass rreellaacciioonnaaddooss ccoonn llaa sseelleecccciióónn,,

eevvaalluuaacciióónn yy rreeggiissttrroo ddee pprroovveeeeddoorreess eenn eell ppaaddrróónn ddeell OOrrggaanniissmmoo;; llaa ccoonnttrraattaacciióónn yy aaddqquuiissiicciióónn ddee bbiieenneess mmuueebblleess,, mmaatteerriiaalleess yy eeqquuiippooss eenn eell mmeerrccaaddoo llooccaall,, nnaacciioonnaall oo iinntteerrnnaacciioonnaall;; llaa ooppeerraacciióónn eeffiicciieennttee ddeell aallmmaaccéénn ggeenneerraall eenn eell rreeggiissttrroo,, aaccoommooddoo yy rreessgguuaarrddoo ddee llooss bbiieenneess mmuueebblleess yy mmaatteerriiaalleess yy eenn llaa ooppttiimmiizzaacciióónn ddee llooss iinnvveennttaarriiooss;; aassíí ccoommoo llaa sseelleecccciióónn,, ccoonnttrraattaacciióónn yy ssuummiinniissttrroo ddee llooss sseerrvviicciiooss qquuee rreeqquuiieerraann llaass ddiiffeerreenntteess áárreeaass ddeell OOrrggaanniissmmoo,, ccoonn bbaassee eenn llooss pprreessuuppuueessttooss aauuttoorriizzaaddooss..

IIII.. FFuunnggiirr ccoommoo SSeeccrreettaarriioo TTééccnniiccoo eenn eell CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy

EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell SSiisstteemmaa,, ccuummpplliieennddoo llaass ffuunncciioonneess qquuee aa eessttee rreessppeeccttoo ssee eessttaabblleecceenn eenn llaass PPoollííttiiccaass yy LLiinneeaammiieennttooss ppaarraa llaass AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSIITTEEUURR,, ccoooorrddiinnaannddoo ssuuss aacccciioonneess ccoonn eell SSeeccrreettaarriioo ddee AAccttaass yy AAccuueerrddooss ppaarraa eell mmeejjoorr ffuunncciioonnaammiieennttoo yy aaccttuuaacciioonneess ddee ddiicchhoo CCoommiittéé..

IIIIII.. PPllaanneeaarr,, ccoonnvvooccaarr yy ccoooorrddiinnaarr llaass rreeuunniioonneess yy aaccttuuaacciioonneess ddee llaa CCoommiissiióónn

IInntteerrnnaa ddee AAddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss,, ccoonn aappeeggoo aa llaa nnoorrmmaattiivviiddaadd aapplliiccaabbllee,, ccoonn llaa ppaarrttiicciippaacciióónn ddee llaa GGeerreenncciiaa ddee AAuuddiittoorrííaa IInntteerrnnaa yy ddee llooss rreepprreesseennttaanntteess ddee llaass áárreeaass ssoolliicciittaanntteess..

IIVV.. AAddmmiinniissttrraarr yy mmaanntteenneerr aaccttuuaalliizzaaddoo eell ssiisstteemmaa ddee rreessgguuaarrddoo ddee llooss bbiieenneess

mmuueebblleess yy eeqquuiippooss eennttrreeggaaddooss aa llooss ffuunncciioonnaarriiooss yy ppeerrssoonnaall ddee llaass ddiiffeerreenntteess áárreeaass ppaarraa ssuu uussoo yy ccuussttooddiiaa eenn eell ddeesseemmppeeññoo ddee ssuuss aaccttiivviiddaaddeess,, vveerriiffiiccaannddoo ssuu bbuueenn uussoo yy ccoonnsseerrvvaacciióónn..

VV.. AAddmmiinniissttrraarr eell pprrooggrraammaa ddee mmaanntteenniimmiieennttoo pprreevveennttiivvoo yy ccoorrrreeccttiivvoo ddee llooss

vveehhííccuullooss pprrooppiieeddaadd ddeell OOrrggaanniissmmoo,, ee iigguuaallmmeennttee aasseegguurraarr yy ccoonnttrroollaarr eell ssuummiinniissttrroo ddee llooss ccoommbbuussttiibblleess rreeqquueerriiddooss,, vveerriiffiiccaannddoo qquuee ssee hhaaggaa uunn uussoo rraacciioonnaall yy eeffiicciieennttee ddee llooss mmiissmmooss..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




15 de 254

VVII.. DDeessaarrrroollllaarr yy eessttaabblleecceerr llaass ppoollííttiiccaass yy pprroocceeddiimmiieennttooss ooppeerraattiivvooss aapplliiccaabblleess aa llooss pprroocceessooss yy sseerrvviicciiooss pprriinncciippaalleess ddeell áárreeaa aa ssuu ccaarrggoo,, ppaarraa ssuu aapprroobbaacciióónn ppoorr llaa SSuubbddiirreecccciióónn AAddmmiinniissttrraattiivvaa,, ee iigguuaallmmeennttee vviiggiillaarr ppoorr ssuu ccuummpplliimmiieennttoo..

VVIIII.. AAddmmiinniissttrraarr ddee mmaanneerraa eeffiicciieennttee eell ppeerrssoonnaall yy llooss mmaatteerriiaalleess aassiiggnnaaddooss aa eessaa

ggeerreenncciiaa.. VVIIIIII.. LLaass ddeemmááss rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess qquuee ssee ddeerriivveenn ddee llaass lleeyyeess,, rreeggllaammeennttooss,,

aaccuueerrddooss yy ccoonnvveenniiooss,, oo llee sseeaann aassiiggnnaaddaass oo ddeelleeggaaddaass ppoorr eell DDiirreeccttoorr GGeenneerraall yy//oo eell DDiirreeccttoorr ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo yy//oo eell SSuubbddiirreeccttoorr AAddmmiinniissttrraattiivvoo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




16 de 254


DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




17 de 254


Gerente de Recursos Materiales

1

Secretaria 1

Jefe de Adquisiciones

1

Jefe de Servicios Generales

1

Jefe de Almacén

1

Plantilla: 5

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




18 de 254

88..00 DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN YY PPEERRFFIILL DDEE PPUUEESSTTOOSS

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




19 de 254

88..00 DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN YY PPEERRFFIILL DDEE PPUUEESSTTOOSS

“EN ESPERA DEL FORMATO AUTORIZADO POR LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO”

DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN DDEELL PPUUEESSTTOO

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




20 de 254


DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




21 de 254


GRUPO GRUPOS Y FAMILIA DE PRODUCTOS

RECEPCION Y ASIGNACION

DE REQUISICION

INVITACION Y RECEPCION DE COTIZACIONES

ELABORACION DE OC

AUTORIZACION DE JEFATURA Y

GERENCIA

SELLO DE PROCEDE

AUTORIZACION DE DIRECCION DE AREA

Y DIRECCION GENERAL

TIEMPO PROMEDIO ENTREGA

TOTAL DIAS HABILES

1

ARTICULOS CONSUMIBLES DE PAPEL YESCRITORIO 1 3 1 2 1 3 3 14

FORMAIMPRESAS 1 3 1 2 1 3 8 19

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESCRITORIO YOFICINA 1 3 1 2 1 3 15 26

2

EQUIPO, REFACCIONES Y ACCESORIOS 1 3 1 2 1 3 10 21

PAQUETES PROGRAMAS Y SOTWARE 1 3 1 2 1 3 10 21

CONSUMIBLES 1 3 1 2 1 3 5 16

3

COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES 1 3 1 2 1 3 15 26

4

EQUIPOS, ACCESORIOS Y REFACCIONESPARA DEPORTE 1 3 1 2 1 3 5 16

5

EQUIPO ELECTRICO 1 3 1 2 1 3 30 41

REFACCIONES Y ACCESORIOS 1 3 1 2 1 3 15 26

6

EQUIPO ELECTRONICO

MATERIAL NACIONAL 1 3 1 2 1 3 60 71

MATERIAL INTERNACIONAL 1 10 1 2 1 3 120 138

REFACCIONES Y ACCESORIOS 1 3 1 2 1 3 30 41

7

EQUIPO PARA LIMPIEZA 1 3 1 2 1 3 15 26

ACCESORIOS, ARTICULOS YCONSUMIBLES 1 3 1 2 1 3 3 14

8

EQUIPO PARA FOTOGRAFIA 1 3 1 2 1 3 15 26

CONSUMIBLES, ACCESORIOS YREFACCIONES 1 3 1 2 1 3 5 16

EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 1 3 1 2 1 3 30 41

FOTOGRAFIA, AUDIO, VIDEO Y TELEFONIA

EQUIPO Y ARTICULOS PARA DEPORTE

EQUIPO Y MAQUINARIA ELECTRICA

EQUIPO ELECTRONICO

EQUIPO Y MATERIAL DE LIMPIEZA

TIEMPOS ESTIMADOS DE ENTREGA DE BIENES POR GRUPOS Y FAMILIASJEFATURA DE ADQUISICIONES

EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA

EQUIPO DE COMPUTO, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES

COMBUSTIBLES, GRASAS Y LUBRICANTES

FECHA DE ELABORACION: 25/JUNIO/2009

ETAPA DE PROCESO TIEMPO PROMEDIO ENTREGA

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




22 de 254

9

EQUIPO Y CONSUMIBLES DE PROTECCION Y SEÑALIZACION 1 3 1 2 1 3 15 26

EQUIPO Y CONSUMIBLES PARAPREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS 1 3 1 2 1 3 15 26

10

UNIFORMES PARA DAMA Y CABALLERO 1 5 1 2 1 3 60 73

UNIFORMES PARA DEPORTE 1 3 1 2 1 3 30 41

11

CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO 1 5 1 2 1 3 60 73

12

MATERIAL,MEDICAMENTO Y SUSTANCIASQUIMICAS 1 3 1 2 1 3 5 16

EQUIPO MEDICO 1 3 1 2 1 3 15 26

13

CONSUMIBLES Y REFACCIONES 1 3 1 2 1 3 8 19

MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 1 3 1 2 1 3 15 26

14

ALIMENTOS Y BEBIDAS 1 3 1 2 1 3 1 12

ABARROTES 1 3 1 2 1 3 3 14

15

VEHICULOS 1 5 1 2 1 3 8 21

REFACCIONES, ACCESORIOS YCONSUMIBLES 1 3 1 2 1 3 10 21

18

RECONOCIMIENTO Y ARTICULOSPROMOCIONALES 1 3 1 2 1 3 30 41

19

EQUIPOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS 1 3 1 2 1 3 15 26

ABONOS, FERTILIZANTES Y PLANTAS 1 3 1 2 1 3 15 26

20

LIBROS,LEYES Y REGLAMENTOS 1 3 1 2 1 3 10 21

21

IMPERMEABILIZANTES, PINTURAS, ESMALTES Y LACAS 1 3 1 2 1 3 5 16

23

EQUIPO PARA CATENARIA

PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

EQUIPO Y MATERIAL PARA INFRAESTRUCTURA

CALZADO

EQUIPO Y MATERIAL MEDICO Y QUIMICO

FERRETERIA

ALIMENTOS, BEBIDAS Y ABARROTES

VEHICULOS Y REFACCIONES

RECONOCIMIENTO Y ARTICULOS PROMOCIONALES

JARDINERIA

LIBROS, REVISTAS Y PUBLICACIONES

EQUIPO Y MATERIAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

UNIFORMES

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




23 de 254

24

REFACCIONES ELECTRONICAS



REFACCIONES ELECTRICAS



REFACCIONES NEUMATICAS 1 45 1 2 1 3 300 353

REFACCIONES MECANICAS 1 45 1 2 1 3 300 353

26

EQUIPO PARA RECOLECCION Y BOVEDA 1 3 1 2 1 3 45 56

EQUIPO PARA MAQUINASEXPENDEDORAS Y TORNIQUETES 1 3 1 2 1 3 30 41

28

EQUIPO Y MATERIAL 1 3 1 2 1 3 30 41

ELABORO AUTORIZO VISTO BUENO

GABRIELA ESPINOZA CASTRO LIC. RICARDO NUÑEZ GOMEZ LIC. RODOLFO PEREZ MERCADOJEFE DEPTO. ADQUISICIONES GERENTE DE RECURSOS MATERIALES DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

NOTA: CUANDO LOS MONTOS DE LOS BIENES A ADQUIRIR REBASEN LA CANTIDAD DE $ 463,362.00 ANTES DE IVA LOS CONCURSOS SE CELEBRARAN CON LA INTERVENCIÓNDE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE SITEUR PARA LO CUAL EL AREA REQUISITORA DEBERA DE CONSIDERAR QUE EL PROCESO PARALLEVAR A CABO LA ADJUDICACION SERÁ DE 30 DIAS HABILES APROXIMADAMENTE.

EQUIPO Y MAQUINAS INDUSTRIAL

REFACCIONES PARA MATERIAL RODANTE

EQUIPO Y MATERIAL PARA INGRESOS

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




24 de 254

GRUPO GRUPOS Y FAMILIA DE PRODUCTOSRECEPCION Y

ASIGNACION DE REQUISICION

INVITACION Y RECEPCION DE COTIZACIONES

ELABORACION DE OC

AUTORIZACION DE JEFATURA Y GERENCIA

SELLO DE PROCEDE

AUTORIZACION DE DIRECCION DE AREA Y DIRECCION GENERAL

TIEMPO PROMEDIO ENTREGA

TOTAL DIAS HABILES

20

SUSCRIPCIONES (ES SERVICIO) 1 1 1 2 1 3 2 11

25

REFRENDO, MULTAS, INFRACCIONES Y RECARGOS 1 1 1 2 1 3 2 11

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AGENCIA 1 2 1 2 1 3 4 14

SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL PARA VEHICULOS 1 2 1 2 1 3 3 13

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 1 3 1 2 1 3 2 13

SERVICIOS COMERCIALES, BANCARIOS, SEGUROS Y FIANZAS 1 3 1 2 1 3 2 13

REMODELACION DE INMUEBLES 0

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES 0

SERVICIOS BASICOS 1 1 1 2 1 3 1 10

SERVICIOS PARA EVENTOS 1 2 1 2 1 3 3 13

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AL EQUIPO DE COMPUTO 1 3 1 2 1 3 5 16

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AL EQUIPO DE IMPRESIÓN 1 3 1 2 1 3 5 16

INSTALACION DE SERVICIO DE REDES 1 4 1 2 1 3 7 19

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPO DE REDES DE INFORMA 1 4 1 2 1 3 7 19

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A MOBILIARIO 1 3 1 2 1 3 5 16

ARRENDAMINEOT DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1 2 1 2 1 3 2 12

CONTRATACION DE CURSOS Y CAPACITACION 1 2 1 2 1 3 5 15

SERVICIOS DE DIFUCION E INFORMACION 1 2 1 2 1 3 5 15

MANTENIMIENTO Y COSNERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1 3 1 2 1 3 5 16

SERVICIO DE RECARGAS 1 2 1 2 1 3 2 12

MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 1 2 1 2 1 3 4 14

RESIDUOS CONTAMINANTES 1 3 1 2 1 3 4 15

EXAMENES MEDICOS Y/O ANALISIS CLINICOS 1 2 1 2 1 3 4 14

SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO A SOFTWARE 1 3 1 2 1 3 10 21

LIBROS, REVISTAS Y PUBLICACIONES

SERVICIOS VARIOS

TIEMPOS ESTIMADOS DE ENTREGA DE BIENES POR GRUPOS Y FAMILIASJEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

FECHA DE ELABORACION: 25/JUNIO/2009

ETAPA DE PROCESO TIEMPO PROMEDIO ENTREGA

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




25 de 254

ESTUDIOS DE SEGURIDAD E HIGIENE 1 3 1 2 1 3 8 19

SERVICIOS AL PERSONAL 1 2 1 2 1 3 3 13

REVISIONES Y AUDITORIAS 1 5 1 2 1 3 90 103

SERVICIO IMPRESIONES EN ROPA 1 2 1 2 1 3 3 13

SERVICIOS AL MATERIAL RODANTE 1 5 1 2 1 3 25 38

AVALUOS 1 3 1 2 1 3 7 18

REPARACION DE TELEFONOS 1 2 1 2 1 3 5 15

PROYECTOS SUBCONTRATADOS 0

ADECUACIONES A DOCUMENTOS 0

ELABORO AUTORIZO VISTO BUENO

ING. JOSE GARCIA RODRIGUEZ LIC. RICARDO NUÑEZ GOMEZ LIC. RODOLFO PEREZ MERCADOJEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES GERENTE DE RECURSOS MATERIALES DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




26 de 254

1100..00 IINNVVEENNTTAARRIIOO DDEE PPRROOCCEESSOOSS,, SSUUBBPPRROOCCEESSOOSS YY PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




27 de 254

IINNVVEENNTTAARRIIOO

Área Procesos Subprocesos Procedimientos 55..11 GGeerreenncciiaa 55..11..11

AAddqquuiissiicciioonneess ppoorr CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess..

55..11..11..11 AAddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss ccuuaannddoo llaa ccaannttiiddaadd fflluuccttúúee ddee $$ 446633,,336622..0011 aa $$ 11’’000000,,000000..0011 yy ssuuppeerriioorr aa $$ 11´́000000,,000000..0011 aanntteess ddee IIVVAA..

55..11..11..11..11 AAddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss ccuuaannddoo llaa ccaannttiiddaadd fflluuccttúúee ddee $$446633,,336622..0011 aa $$11´́000000,,000000..0011 yy ssuuppeerriioorr aa $$ 11´́000000,,000000..0011 aanntteess ddee IIVVAA..

55..22 JJeeffaattuurraa ddee AAddqquuiissiicciioonneess

55..22..11 AAddqquuiissiicciioonneess

55..22..11..11 AAddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss ccuuaannddoo llaa ccaannttiiddaadd fflluuccttúúee eennttrree $$1122,,550000..0011 aa $$446633,,336622..0000 aanntteess ddee IIVVAA..

55..22..11..11..11 AAddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss ccuuaannddoo llaa ccaannttiiddaadd fflluuccttúúee eennttrree $$1122,,550000..0011 aa $$446633,,336622..0000 aanntteess ddee IIVVAA..

55..22..11..22 AAddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss ccuuaannddoo llaa ccaannttiiddaadd sseeaa ddee $$1122,,550000..0000 cc//IIVVAA iinncclluuiiddoo

55..22..11..22..11 AAddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess ccoonn uunn ccoossttoo mmeennoorr oo iigguuaall aa $$22,,000000..0000 cc//IIVVAA iinncclluuiiddoo

55..33 JJeeffaattuurraa ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess

55..33..11 SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess

55..33..11..11.. PPaarrqquuee VVeehhiiccuullaarr 55..33..11..11..11 MMaanntteenniimmiieennttoo aall PPaarrqquuee VVeehhiiccuullaarr..

55..33..11..11..22 PPoollííttiiccaass ddee aassiiggnnaacciióónn ddeell ppaarrqquuee vveehhiiccuullaarr..

55..33..11..11..33 LLiinneeaammiieennttooss ppaarraa eell uussoo vveehhiiccuullaarr..

55..33..11..22 PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess 55..33..11..22..11 IInntteeggrraacciióónn aall PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess..

55..33..11..33 RReessgguuaarrddoo ddee bbiieenneess 55..33..11..33..11 CCoonnttrrooll ddee bbiieenneess mmuueebblleess

55..33..11..44 EEnnaajjeennaacciióónn ddee bbiieenneess 55..33..11..44..11 EEnnaajjeennaacciióónn ddee bbiieenneess ddeetteerriioorraaddooss uu oobbssoolleettooss..

55..44 JJeeffaattuurraa ddee AAllmmaaccéénn

55..44..11 AAllmmaaccéénn 55..44..11..11 EEnnttrraaddaass yy ssaalliiddaass ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss

55..44..11..11..11 EEnnttrraaddaass yy ssaalliiddaass ddee bbiieenneess ddeell aallmmaaccéénn ggeenneerraall

55..44..11..22 IInnvveennttaarriioo ffííssiiccoo 55..44..11..22..11 TToommaa ddee IInnvveennttaarriioo ffííssiiccoo ddee aallmmaaccéénn ggeenneerraall

55..44..11..33 RReeaabbaasstteecciimmiieennttoo aauuttoommááttiiccoo

55..44..11..33..11 EEllaabboorraacciióónn ddee rreeqquuiissiicciioonneess ddee rreeaabbaasstteecciimmiieennttoo aauuttoommááttiiccoo

55..44..11..44 AArrttííccuullooss ccaadduuccooss yy oobbssoolleettooss

55..44..11..44..11 IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee aarrttííccuullooss oobbssoolleettooss yy ccaadduuccooss ddeell aallmmaaccéénn ggeenneerraall

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




28 de 254

1111..00 DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEE PPRROOCCEESSOOSS,, SSUUBBPPRROOCCEESSOOSS YY PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




29 de 254

1111..00 DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEE PPRROOCCEESSOOSS,, SSUUBBPPRROOCCEESSOOSS YY PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS

MACROPROCESO RECURSOS MATERIALES CODIGO 5.0

DUEÑO DEL PROCESO RICARDO NUÑEZ GOMEZ FECHA 30-Sep-08

E NTRADAS C ADE NA DE VAL OR S AL IDAS

MAC ROPROC E S O: 5.0 R E C UR S OS MATE R IAL E S

As ignaciAs ignacióón a n a compradorescompradores

C liente Interno

P roveedores

S oporteS oporte

R ecepciR ecepcióón de n de R equis icionesR equis iciones

C omitC omitéé dede

Adquis icionesAdquis iciones

P roceso P roceso de C omprade C ompra

DirectaDirecta

L icitaciL ic itacióónn

P royectos R espues ta

AlmacAlmacéénn

5.45.4

AAdminis tracidminis tracióónndel P rocesodel P roceso

5.15.1

Adquis icionesAdquis iciones5.25.2

S ervicios GeneralesS ervicios Generales

5.35.3

E ntrega

R equis ición

S ubdirección de Adminis tración

Ins trucciones

Auditoria13.0

dE jecutores

C ontrol del P rocesoDireccionamiento

C ontrol del P roceso

S ubdirección de Adminis tración

dR eporte

dDictámen Auditoria13.0

C liente InternoP roducto

E ntrega

P edido

S urte

S olicitud C otización

Orden de C ompra

E ntrega C otización

Orden de C ompra

Bases del concurso

P ropues ta

1/1 MAPEO NIVE L 1

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




30 de 254

A) GENERALIDADES

MACROPROCESO RECURSOS MATERIALES CODIGO G.R.M 5.0

SUB-PROCESO

ADQUISICION DE BIENES YCONTRATACION DE SERVICIOSCUANDO LA CANTIDAD SEASUPERIOR A $463,362.01 ANTESDE IVA

CODIGO G.R.M. 5.1.1.1

DUEÑO DEL PROCESO RICARDO NUÑEZ GÓMEZ FECHA 16-Feb-09

ALCANCE

OBJETIVO DEL PROCESO

AREAS DE ÉXITO

Porcentaje de cumplimiento

RESULTADOS ESPERADOS * Cumplimiento con las especificaciones

FACTOR CRITICO DE ÉXITOINDICADORES DE ÉXITO

Nivel de Cumplimiento

* Abastecimiento oportuno de los bienes y servicios solicitados.

5.1.1 PROCESO: ADQUISICIONES POR COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONESDE SITEUR

Es aplicable para las distintas áreas de Siteur

Definir los pasos a seguir para la adquisición de bienes y contratación deservicios cuando la cantidad sea superior a los 463,362.01 antes de IVA.

* Deberá ajustarse a lo establecido en la Ley de Adquisiciones del Gobierno del Estado de Jalisco, su Reglamento y a las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones de Siteur.

POLITICAS DEL PROCESO

*Abastecer oportunamente en tiempo, calidad y en especificaciones los bienes yservicios requeridos por las diferentes áreas de Siteur.

*Asegurar la transparencia y ahorro en el manejo de los recursos.

* Propiciar una cultura de planeación y programación de las adquisiciones debienes y servicios.

* Ampliar e impulsar la participación de los proveedores inscritos en el padrón.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




31 de 254

B) DESCRIPCION NARRATIVA


SUB-PROCESO

ADQUISICION DE BIENES YCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CUANDOLA CANTIDAD SEA SUPERIOR A $463,362.01ANTES DE IVA



N° Consecutivo Descripción de la Actividad Áreas Insumos Salidas

1El área detecta la necesidad de algun bieno servicio y elabora requisicióncorrespondiente.

Adquisiciones y/o Servicios Generales requisición firmas de autorización

2La secretaria recibe e imprime lasrequisiciones autorizadas y turna al Jefede Adquisiciones y/o servicios.

Área requisitora requisición autorizada Sello de recibido

3El Jefe de Adquisiciones y/o Serviciosanalizan las requisciones en cuanto al tipode producto, monto y asigna.

Coordinador del Comité de adquisiciones y/o servicios

requisicion con sello de recibida Sello de recibido

5

Si la información técnica no es precisa elCoordinador solicita al área requisitorasubsane los defectos, en caso de norecibir respuesta en tres días regresa larequisición y solicita la cancelación de larequisición.

Coordinador/Área requisitora oficio anexo técnico depurado

4

El Coordinador elabora todo locorrespondiente para responder a larequisición, bajo la supervisión delGerente de Recursos Materiales,incluyendo toda la documentación anexa.

Área requisitora/Gerente de Recursos Materiales proyecto de bases bases de concurso y/o

licitación para su visto bueno

6 El Gerente de Recursos Materiales envíaa revisión del Sub-Comité las bases. Dependencias de Gobierno proyecto de bases bases de concurso y/o

licitación aprobadas

7El Gerente de Recursos Materiales envíalas bases aprobadas al resto de losintegrantes del Comité de Adquisiciones.

Camaras Industriales bases aprobadas bases de concurso y/o licitación autorizadas

8Una vez autorizadas las bases se lleva acabo el procedimiento de adquisición quecorresponda (concurso/licitacion).

Gerente/Coordinador invitación o publicacion en diarios bases a disposición

9

Los participantes pasan a recoger bases obien el coordinador las envia vía correoelectrónico y/o fax debiendo conservar laconstancia impresa del envio y larecepción del mismo en el expediente.

Participantes/Coordinador bases autorizadas Sello de recibido

10En caso de que se haya establecido enbases la necesidad de una visita técnica yse levanta minuta de la realización.

Gerentes de Recursos Materiales/Participantes/Coordinad

or/área requisitoaacta de visita técnica Sello de recibido por parte de

las empresas participantes

11

Se procede a llevar a cabo una junta deaclaraciones para dar respuesta a laspreguntas que fueran presentadas por losparticipantes.

Gerentes de Recursos Materiales/Participantes/Coordinad

or/área requisitoaacta de junta de aclaraciones Sello de recibido por parte de


DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




32 de 254



SUB-PROCESO

ADQUISICION DE BIENES YCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CUANDOLA CANTIDAD SEA SUPERIOR A $46 3,362.01ANTES DE IVA



12

De acuerdo a calendario se lleva a cabo lapresentación de propuestas técnicas yeconómicas y apertura de propuestastécnicas.

Comité / área de requisitora/ Participantes

acta de recepción de propuestas técnicas y

económicas y apertura de propuestas técnicas

Sello de recibido por parte de las empresas participantes

13El Gerente de Recursos Materialesentrega al área requisitora las propuestastécnicas.

Área requisitora oficio sello de recibido

14El área elabora dictamen señalandocuales participantes cumplen con lorequerido.

Área requisitora oficio dictamen técnico

15El Gerente de Recursos Materialeselabora un cuadro de evaluación técnico-administrativo.

Gerente de Recursos Materiales/Área requisitora dictamen administrativo dictamen técnico-

administrativo

16Apegado a calendario se lleva a cabo elfallo técnico y apertura de sobres depropuestas ecónomicas.

Comité / áreas de Siteur/ Participantes

acta fallo técnico y apertura de sobres de propuestas

económicas

Sello de recibido por parte de las empresas participantes

17

Si el calendario de eventos establece quela emisión del acto de fallo deadjudicación es posible en la mismasesión donde se desarrollo la segundaetapa, o bien no lo establece y el Comitélo deteremina conveniente, ésta se lleva acabo.

Comité / áreas de Siteur/ Participantes acta de fallo de adjudicación Sello de recibido por parte de


18

El Gerente de Recursos Materiales remitela información necesaria a la Gerencia deAsuntos Jurídicos para que se elabore elcontrato correspondiente.

Gerente de Asuntos Jurídicos oficio sello de recibido

19

El Gerente de Asuntos Jurídicos elaborael contrato correspondiente, y lo envia a laGerencia de Recursos Materiales pararecabar las firmas correspondientes.

Gerente de Asuntos Jurídicos/Gerente de Recursos

Materiales oficio contrato

20El coordinador elabora y envíaelectronicamente la orden de compra alJefe de Adquisiciones y/o Servicios.

Coordinador/Jefe de Adquisiciones y/o Servicios orden de compa orden de compra con visto

bueno

21El Jefe de Adquisiciones y/o Serviciosfirman de forma electronica se envian a laGerencia de Recursos Materiales.

Jefe de Adquisiciones/Servicios/Gerente de

Recursos Materiales.orden de compa orden de compra aprobada

22El Gerente de Recursos Materiales firmade forma electrónica y las envia a travesdel SIC a la Dirección de área.

Gerente de Recursos Materiales/Dirección de área orden de compa orden de compra autorizada

23

Los Directores de Área; proceden a firmaren forma electrónica las órdenes decompra y automáticamente a través delSIC las envia a la Dirección General.

Direcciones de Área/ Jefatura e Adquisiciones y/o Servicios

Generalesorden de compa

Orden de compra con la autorización de algun Director

de Área

24

El Director General firma electrónicamentelas órdenes de compra y las envía al áreade adquisiciones a través del SIC paraque se coloque pedido.

Dirección General/ Jefatura e Adquisiciones y/o Servicios

Generales

Orden de compra con la autorización del Director

General

colocación de pedido a los proveedores

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




33 de 254



SUB-PROCESOADQUISICION DE BIENES YCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CUANDOLA CANTIDAD SEA SUPERIOR A $463,362.01ANTES DE IVA



25

el coordinador imprime las ordenes decompra y coloca los pedidos de igualmanera en el momento de le entrega de laorden de compra entrega al proveedor elcontrato respectivo contra la presentaciónde la fianza del 10% por el cumplimientodel contrato.

Coordinador/Proveedor orden de compa y contrato firma de recibido

26 El proveedor entrega el bien y/o servicio alalmacén general. Proveedor/Almacen General bien y/o servicio entrada al almacén

27 El almacen avisa al área requisitora de larecepción del bien y/o servicio. Área requisitora/Almacen General entrada al almacen salida del almacén

28 La Jefatura de Egresos realiza el pago delas ordendes de compra. Egresos/Proveedor Entrada, Factura, orden de

compra original Cheque

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




34 de 254

C ) M A P A

M A C R O P R O C E S O R E C U R S O S M A T E R I A L E S C O D I G O G . R . M 5 .0

S U B - P R O C E S OA D Q U I S I C I O N D E B I E N E S Y C O N T R A T A C I Ó N D ES E R V I C I O S C U A N D O L A C A N T I D A D S E A S U P E R I O R AL O S $ 4 6 3 , 3 6 2 . 0 1 A N T E S D E I V A .

C O D I G O G . R . M . 5 . 1 . 1 . 1

D U E Ñ O D E L P R O C E S O R I C A R D O N U Ñ E Z G Ó M E Z F E C H A 1 6 - F e b - 0 9

JEFATURA DE ADQUISICIONES, COORDINADOR

GERENTES Y DIRECTORES COMITE ALMACEN

GENERALAREA

REQUISITORA

La secretaria recibe e imprime las requisiciones

y turna al jefe del departamento

El Jefe de departamento analiza y asigna

requisiciones

Coordinador analiza la

información para poder proceder

a comprar

Información incompleta

Información completa

Se elabora lo correspondiente para la requisición. Incluyendo documentación anexa

Se revisa y se elabora correctamente la

requisición

El Gerente de Recursos Materiales envía las bases a revisión del

Sub-Comite

El comité recibe y revisa las bases

para la autorización

Una vez autorizadas las bases se lleva acabo el proceso de concurso o

licitación enviando o invitando a recoger las

mismas

En caso de que se haya establecido visita técnica se levanta m inuta de la

realización

Se lleva a cabo una junta de aclaraciones

de preguntas por parte de los participantes

Se lleva a cabo apertura de

propuestas técnicas y económicasEl área recibe

propuestas y elabora dictamen de cuales

participantes cumplen en todo

El Gerente de Recursos Materiales elabora un cuadro de evaluación técnico administrativo

Se lleva a cabo el fallo técnico y si es posible en la m isma sesión se emite el fallo económico y de adjudicación

El Gerente de Asuntos Jurídicos elabora el

contrato correspondiente y envía a recursos

materiales para recabar firmas

El coordinador elabora la orden de compra y el jefe de Adquisiciones la firma para enviarla al Gerente de Recursos Materiales

El Gerente de Recursos Materiales revisa y firma y envía a través del SIC

al Director del área

El D irector de área revisa y firma para enviarla al Director

General el cual revisa y firma para que se coloque su

pedido

Una vez que el coordinador imprim ió

las ordenes de compra y entrego el contrato respectivo

contra la presentación de la

fianza del 10% por el cumplim iento del

contrato

El proveedor entrega el bien y/o

servicio al almacén general

Almacén avisa al área requisitota de

la recepción del bien y/o servicio

La Jefatura de Egresos realiza el pago de la orden

de compra

El área detecta la necesidad de

Algún bien o servicio

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




35 de 254

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS PPOORR CCOOMMIITTÉÉ DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY

EENNAAJJEENNAACCIIOONNEESS DDEE SSIITTEEUURR

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




36 de 254

11 PPRROOPPÓÓSSIITTOO

DDeeffiinniirr llooss ppaassooss aa sseegguuiirr ppaarraa llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss ccuuaannddoo llaa ccaannttiiddaadd sseeaa ssuuppeerriioorr aa llooss 446633,,336622..0011 (( mmaayyoorr ddee 229900..0011 ssaallaarriiooss mmíínniimmooss mmeennssuuaalleess ddee llaa ZZoonnaa MMeettrrooppoolliittaannaa ddee GGuuaaddaallaajjaarraa,, aanntteess ddee IIVVAA)).. MMoonnttoo aaccttuuaalliizzaaddoo yy aajjuussttaaddoo ddee aaccuueerrddoo aall ssaallaarriioo mmíínniimmoo vviiggeennttee aa llaa ffeecchhaa ddeell ddííaa 0077 ddee EEnneerroo ddeell 22000099..

22 AALLCCAANNCCEE

EEll pprreesseennttee pprroocceeddiimmiieennttoo eess aapplliiccaabbllee ppaarraa llaass ddiissttiinnttaass áárreeaass ddeell SSiitteeuurr eenn eell ttrraammiittéé ddee aaddqquuiissiicciióónn ddee bbiieenneess yy//oo sseerrvviicciiooss ccuuaannddoo llaa ccaannttiiddaadd fflluuccttuuéé eennttrree 446633,,336622..0011 hhaassttaa 11,,115588,,440055..0000 eess ddeecciirr ddee 229900..0011 hhaassttaa 772255 ssaallaarriiooss mmíínniimmooss ddee llaa ZZMMGG sseerráá ppoorr CCoonnccuurrssoo ppoorr iinnvviittaacciióónn yy ssuuppeerriioorr aa 11,,115588,,440055..0011 eess ddeecciirr mmaass ddee 772255..0011 ssaallaarriiooss mmíínniimmooss mmeennssuuaalleess ddee llaa ZZMMGG sseerráá ppoorr LLiicciittaacciióónn PPúúbblliiccaa,, aammbbooss aa ttrraavvééss ddeell CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSiitteeuurr..

33 PPOOLLÍÍTTIICCAASS 33..11 TTooddooss llooss pprroocceessooss ddee aaddqquuiissiicciioonneess ddeebbeerráánn aajjuussttaarrssee aa lloo eessttaabblleecciiddoo eenn llaa LLeeyy ddee

AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo,, ssuu RReeggllaammeennttoo yy aa llaass PPoollííttiiccaass yy LLiinneeaammiieennttooss ppaarraa llaass AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo..

33..22 LLooss mmoonnttooss ddee llooss rraannggooss ddee eessttee pprroocceeddiimmiieennttoo ssee aaccttuuaalliizzaarráánn aauuttoommááttiiccaammeennttee

ccoonnffoorrmmee ssee mmooddiiffiiqquuee eell ssaallaarriioo mmíínniimmoo vviiggeennttee eenn llaa ZZoonnaa MMeettrrooppoolliittaannaa ddee GGuuaaddaallaajjaarraa eenn iigguuaall pprrooppoorrcciióónn..

33..33 OOrrddiinnaarriiaammeennttee eenn ttooddooss llooss ccaassooss ddee aaddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess ddeebbeerráá uuttiilliizzaarrssee eell

SSiisstteemmaa EElleeccttrróónniiccoo iinnssttiittuuiiddoo ppaarraa eelllloo.. 33..44 LLaass rreeqquuiissiicciioonneess ddeebbeenn sseerr ffrruuttoo ddee uunn pprroocceessoo ddee ppllaanneeaacciióónn yy ccoonnssoolliiddaacciióónn,, ccoonn

ccrriitteerriiooss ddee aauusstteerriiddaadd yy rraacciioonnaalliiddaadd ppaarraa eell eejjeerrcciicciioo ddeell ggaassttoo.. 33..55 EEll iinnvviittaarr aa ccoottiizzaarr aa pprroovveeeeddoorreess eess ffuunncciióónn eexxcclluussiivvaa ddee llaa GGeerreenncciiaa ddee RReeccuurrssooss

MMaatteerriiaalleess aa ttrraavvééss ddee ssuu rreessppeeccttiivvoo DDeeppaarrttaammeennttoo ddee AAddqquuiissiicciioonneess.. 33..66 CCuuaannddoo ssee ttrraattee ddee bbiieenneess qquuee ppoorr ssuuss ccaarraacctteerrííssttiiccaass ttééccnniiccaass oo ppoorrqquuee ssee nneecceessiittee

eenn cciieerrttaa mmaarrccaa eenn ppaarrttiiccuullaarr oo bbiieenn ppoorr llaa uurrggeenncciiaa ddee llaa aaddqquuiissiicciióónn eell áárreeaa rreeqquuiissiittoorraa ddeebbeerráá ddee jjuussttiiffiiccaarrlloo ddee aaccuueerrddoo aall aarrttííccuulloo 1133 ffrraacccciióónn II ddee llaa LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo,, yy aall aarrttííccuulloo 1122 sseecccciióónn IIVV ddee llaass PPoollííttiiccaass yy LLiinneeaammiieennttooss ppaarraa llaass AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




37 de 254

33..77 EEll pprroovveeeeddoorr qquuee iinnccuummppllaa ddeebbeerráá sseerr rreeppoorrttaaddoo aall rreessppoonnssaabbllee ddeell PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess ddee SSiitteeuurr.. EEll CCoooorrddiinnaaddoorr pprreeffeerreenntteemmeennttee iinnvviittaarráá aa pprroovveeeeddoorreess ssiinn ssaanncciióónn eenn ddiicchhoo ppaaddrróónn..

33..88 EEnn llaa mmeeddiiddaa ddee lloo ppoossiibbllee eenn eell llaappssoo ddee uunn aaññoo ddeebbeerráánn iinnvviittaarrssee aa ccoottiizzaarr aa ttooddooss

llooss pprroovveeeeddoorreess aaccttiivvooss eenn eell ppaaddrróónn.. 33..99 EEnn ccaassoo ddee qquuee uunn pprroovveeeeddoorr nnoo hhaayyaa ccoottiizzaaddoo ddeessppuuééss ddee 33 iinnvviittaacciioonneess

ccoonnsseeccuuttiivvaass yy ddee nnoo ccoonnttaarr ccoonn uunnaa jjuussttiiffiiccaacciióónn eenn ffoorrmmaa eessccrriittaa,, eell ccoooorrddiinnaaddoorr nnoottiiffiiccaarráá aall JJeeffee ddee AAddqquuiissiicciioonneess;; qquuiieenn ttoommaarráá llaa ddeecciissiióónn ddee hhaassttaa ddaarr ddee bbaajjaa aall pprroovveeeeddoorr ddeell ppaaddrróónn ddee pprroovveeeeddoorreess ddee eessttee oorrggaanniissmmoo..

33..1100 EEll pprroovveeeeddoorr qquuee rreeqquuiieerraa aannttiicciippoo,, ddeebbeerráá ddee iinnddiiccaarrlloo eenn llaa ccoottiizzaacciióónn yy nnoo ppooddrráá sseerr

mmaayyoorr aall 5500%% ppoorrcciieennttoo ddeell iimmppoorrttee ttoottaall ddee llaa ccoottiizzaacciióónn.. 33..1111 EEll pprroovveeeeddoorr ggaarraannttiizzaarráá llooss aannttiicciippooss aa ttrraavvééss ddee ffiiaannzzaass aa ffaavvoorr ddee SSiitteeuurr ppoorr eell

110000%% ddeell mmoonnttoo aannttiicciippaaddoo iivvaa IInncclluuiiddoo.. LLaass ffiiaannzzaass ssee oottoorrggaarráánn mmeeddiiaannttee ppóólliizzaa qquuee eexxppiiddaann llaass ccoommppaaññííaass aauuttoorriizzaaddaass ccoonn ddoommiicciilliioo eenn eell EEssttaaddoo,, ttrraattáánnddoossee ddee pprroovveeeeddoorreess ddoommiicciilliiaaddooss eenn eessttaa eennttiiddaadd.. CCuuaannddoo ééssttooss tteennggaann ssuu ddoommiicciilliioo ffuueerraa ddee JJaalliissccoo,, ddeebbeerráánn eexxhhiibbiirr llaa ggaarraannttííaa,, ccoonn llaa aacceeppttaacciióónn ddee llaa aaffiiaannzzaaddoorraa qquuee llaa eexxppiiddaa ddee ssoommeetteerrssee aa llaa ccoommppeetteenncciiaa ddee llooss jjuuzzggaaddooss ddeell ffuueerroo ccoommúúnn ddeell PPrriimmeerr PPaarrttiiddoo JJuuddiicciiaall ddeell EEssttaaddoo.. EEnn ccaassoo ddee hhaabbeerr ccoottiizzaaddoo eenn mmoonneeddaa eexxttrraannjjeerraa eell ppaaggoo ddeell aannttiicciippoo ssee rreeaalliizzaarráá eenn eell eeqquuiivvaalleennttee aa ppeessooss mmeexxiiccaannooss,, ttoommaannddoo ppaarraa eelllloo eell ttiippoo ddee ccaammbbiioo vviiggeennttee ddeell DDiiaarriioo OOffiicciiaall ddee llaa FFeeddeerraacciióónn aa llaa ffeecchhaa ddee llaa ffaaccttuurraacciióónn.. SSoolloo eenn rreellaacciióónn aa llaass ffaaccttuurraass eexxppeeddiiddaass ppoorr pprroovveeeeddoorreess eexxttrraannjjeerrooss eenn mmoonneeddaa eexxttrraannjjeerraa SSiitteeuurr hhaarráá eell ppaaggoo eenn mmoonneeddaa eexxttrraannjjeerraa ccoommoo sseeggúúnn ssee ddeesspprreennddaa eenn llaa ffaaccttuurraacciióónn..

33..1122 LLaa eennttrreeggaa ddee llooss pprroodduuccttooss eessppeecciiffiiccaaddooss eenn llaass óórrddeenneess ddee ccoommpprraa ssee hhaarráá ppoorr eell

pprroovveeeeddoorr iinnvvaarriiaabblleemmeennttee eenn eell AAllmmaaccéénn GGeenneerraall,, ppaarraa ssuu rreeggiissttrroo,, yy úúnniiccaammeennttee eenn ccaassooss eessppeecciiaalleess yy ppoorr nneecceessiiddaaddeess ddeell OOrrggaanniissmmoo ssee eennttrreeggaarráánn eenn oottrroo lluuggaarr pprreevviiaa aauuttoorriizzaacciióónn ddeell JJeeffee ddee AAddqquuiissiicciioonneess..

33..1133 IInnvvaarriiaabblleemmeennttee ssee ddeebbeerráá eellaabboorraarr oorrddeenneess ddee ccoommpprraa yy aaddiicciioonnaallmmeennttee ssee ddeebbeerráá

ddee eellaabboorraarr yy ssuussccrriibbiirr ccoonnttrraattooss eenn llooss ssiigguuiieenntteess ccaassooss::

11..-- CCuuaannddoo ssee ttrraattee ddee llaa pprreessttaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss qquuee aammppaarraann ppeerriiooddooss aannuuaalleess.. 22..-- CCuuaannddoo ssee ttrraattee ddee bbiieenneess ccoonn eennttrreeggaass pprrooggrraammaaddaass eenn ppeerriiooddooss aannuuaalleess 33..-- CCuuaannddoo eexxiissttaa rriieessggoo eenn llaa aaffeeccttaacciióónn ddee ooppeerraacciióónn ddeell ssiisstteemmaa 44..-- CCuuaannddoo ssee ttrraattee ddeell rreessuullttaaddoo ddee pprroocceessooss ddee ccoonnccuurrssooss yy lliicciittaacciioonneess rreeaalliizzaaddooss aa ttrraavvééss ddeell CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSiitteeuurr..

33..1144 UUnnaa vveezz qquuee ssee hhaayyaa ffiinnccaaddoo llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa,, llooss eexxppeeddiieenntteess eessttaarráánn aa ddiissppoossiicciióónn ddee llooss pprroovveeeeddoorreess ppaarrttiicciippaanntteess ppaarraa ssuu ccoonnssuullttaa vviissuuaall..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




38 de 254

33..1155 LLooss ccoommpprraaddoorreess ppooddrráánn uussaarr llaa ppáággiinnaa wweebb ddee SSiitteeuurr ppaarraa ppuubblliiccaarr llaa nneecceessiiddaadd ddee aallggúúnn pprroodduuccttoo yy eessttoo aa ssuu vveezz ffaacciilliittee llaa aaddqquuiissiicciióónn..

33..1166 EEll ccoooorrddiinnaaddoorr sseerráá eell rreessppoonnssaabbllee ddee ddaarr sseegguuiimmiieennttoo aa llaass rreeqquuiissiicciioonneess qquuee llee hhaayyaa

ttuurrnnaaddoo eell JJeeffee ddeell DDeeppaarrttaammeennttoo ddee AAddqquuiissiicciioonneess,, ddeessddee llaa iinnvviittaacciióónn aa ccoottiizzaarr hhaassttaa eell ppaaggoo ccoorrrreessppoonnddiieennttee aall pprroovveeeeddoorr..

33..1177 LLaa aauuttoorriizzaacciióónn ddee ccaaddaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa sseerráá,, sseeggúúnn llooss mmoonnttooss ttoottaalleess aanntteess ddee

IIVVAA ddee ccaaddaa pprroocceessoo,, ddee aaccuueerrddoo aa lloo ssiigguuiieennttee:: MMoonnttooss FFiirrmmaa ddee aauuttoorriizzaacciióónn MMaayyoorr aa $$ 5500,,000000..0011 DDiirreeccttoorr GGeenneerraall DDee $$ 1122,,550000..0011 aa $$ 5500,,000000..0000 AAllggúúnn DDiirreeccttoorr ddee áárreeaa HHaassttaa ppoorr $$ 1122,,550000..0000 GGeerreennttee ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess

33..1188 EEll ttiieemmppoo ddee eennttrreeggaa sseeññaallaaddoo eenn llaass oorrddeenneess ddee ccoommpprraa sseerráánn ccoonnttaabbiilliizzaaddooss eenn ddííaass

nnaattuurraalleess,, ccoonnttaaddooss aa ppaarrttiirr ddeell ddííaa ssiigguuiieennttee aa llaa ffeecchhaa eenn qquuee ssee ffiinnccaa ppeeddiiddoo.. EEnn ccaassoo qquuee eell vveenncciimmiieennttoo óó llíímmiittee ddee eennttrreeggaa ccoorrrreessppoonnddaa aa uunn ddííaa iinnhháábbiill ssee rreeccoorrrreerráá aauuttoommááttiiccaammeennttee aall ddííaa hháábbiill ssiigguuiieennttee..

33..1199 EEll JJeeffee ddee AAddqquuiissiicciioonneess aasseessoorraarráá,, oorriieennttaarráá yy ddaarráá ccrriitteerriiooss aa llooss ccoommpprraaddoorreess yy

ddeecciiddiirráá eenn ssiittuuaacciioonneess eessppeecciiaalleess eenn ttooddoo lloo ccoonncceerrnniieennttee aall pprroocceessoo ddee ccoommpprraa.. 33..2200 CCoonn oobbjjeettoo ddee eevviittaarr ccoommpprroommiissooss ccoonn llooss pprroovveeeeddoorreess qquueeddaa eessttrriiccttaammeennttee pprroohhiibbiiddoo

aacceeppttaarr rreeggaallooss óó ddááddiivvaass,, ssaallvvoo aaqquueellllooss aarrttííccuullooss pprroommoocciioonnaalleess rreellaacciioonnaaddooss ccoonn llaa eemmpprreessaa qquuee rreepprreesseennttaann,, ddee aaccuueerrddoo aall aarrttííccuulloo 5555 ffrraacccciióónn XXXXIIII ddee llaa LLeeyy ppaarraa SSeerrvviiddoorreess PPúúbblliiccooss ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo yy ssuuss MMuunniicciippiiooss..

33..2211 EEll ssiisstteemmaa eelleeccttrróónniiccoo aapplliiccaarráá llaass ppeennaass ccoonnvveenncciioonnaalleess aa ccaarrggoo ddeell pprroovveeeeddoorr,, ppoorr

iinnccuummpplliimmiieennttoo eenn llaass oorrddeenneess ddee ccoommpprraa yy//oo ccoonnttrraattoo,, llaass ccuuaalleess ppooddrráánn fflluuccttuuaarr eennttrree eell 11%% yy eell 1100%% ddeell mmoonnttoo ccoonnttrraattaaddoo..

33..2222 LLaass ffeecchhaass ddee cciieerrrree ppaarraa llaass aaddqquuiissiicciioonneess sseerráánn ::

•• PPrriimmeerraa sseemmaannaa ddee OOccttuubbrree..-- PPaarraa rreecciibbiirr rreeqquuiissiicciioonneess qquuee ddeebbeerráánn mmaanneejjaarrssee aa ttrraavvééss ddeell CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSiitteeuurr..

•• UUllttiimmaa sseemmaannaa ddee OOccttuubbrree..-- PPaarraa rreecciibbiirr rreeqquuiissiicciioonneess eenn eell DDeeppaarrttaammeennttoo ddee AAddqquuiissiicciioonneess..

NNoottaa:: EEnn ccaassooss eessppeecciiaalleess,, ccoommoo uurrggeenntteess oo eexxtteemmppoorráánneeaass sseerráánn rreecciibbiiddaass pprreevviioo

aaccuueerrddoo yy vviissttoo bbuueennoo ddeell DDiirreeccttoorr ddeell áárreeaa ccoorrrreessppoonnddiieennttee yy eell GGeerreennttee ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




39 de 254

44 RREESSUUMMEENN DDEE MMOODDIIFFIICCAACCIIOONNEESS

RREESSUUMMEENN DDEE MMOODDIIFFIICCAACCIIOONNEESS

RREEVVIISSIIÓÓNN FFEECCHHAA SSEECCCCIIÓÓNN DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN

0011 0011//0066//0055 -- AAddeeccuuaacciióónn ee iimmpplleemmeennttaacciióónn ddee aaccuueerrddoo aall SSIICC

0022 0077//0011//0099 __ DDeeppuurraacciióónn yy aaccttuuaalliizzaacciióónn ddeell pprroocceessoo..

55 DDOOCCUUMMEENNTTOOSS DDEE RREEFFEERREENNCCIIAA

aa.. LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo

bb.. RReeggllaammeennttoo ddee llaa LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee

JJaalliissccoo yy ssuuss mmuunniicciippiiooss..

cc.. PPoollííttiiccaass yy LLiinneeaammiieennttooss ppaarraa llaass AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell SSiitteeuurr..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




40 de 254

66 DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS 66..11 DDeeppaarrttaammeennttoo ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy//oo SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess ..-- ÁÁrreeaass ddee SSiitteeuurr aa

qquuiieenneess lleess ccoommppeettee llaa ffuunncciióónn ddee rreeaalliizzaarr eell ttrráámmiittee ddee aaddqquuiissiicciióónn ddee aallggúúnn bbiieenn yy//oo ccoonnttrraattaacciióónn ddee uunn sseerrvviicciioo aa ttrraavvééss ddeell pprroocceeddiimmiieennttoo eessttaabblleecciiddoo,, uunnaa vveezz qquuee llee hhaann eennttrreeggaaddoo llaass áárreeaass ssoolliicciittaanntteess llaa ddooccuummeennttaacciióónn ((pprrooyyeeccttoo yy//oo rreeqquuiissiicciióónn)) ddeebbiiddaammeennttee eellaabboorraaddaass ccoonnffoorrmmee aall ffoorrmmaattoo aauuttoorriizzaaddoo yy ccaannaalliizzaarrlloo aa llaa GGeerreenncciiaa ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess ppaarraa pprreesseennttaarrlloo aall CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSiitteeuurr..

66..22 CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell SSiitteeuurr..-- ÓÓrrggaannoo CCoolleeggiiaaddoo ddee aannáálliissiiss,, ooppiinniióónn yy rreessoolluucciióónn,, qquuee ttiieennee ppoorr oobbjjeettoo iinntteerrvveenniirr eenn llooss pprroocceeddiimmiieennttooss ddee aaddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess mmuueebblleess ee iinnmmuueebblleess,, aarrrreennddaammiieennttooss yy ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss ppaarraa eell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo ccoonn mmoonnttooss aauuttoorriizzaaddooss ppoorr ssuu CCoonnsseejjoo ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn;; eell ccuuaall eessttáá iinntteeggrraaddoo ppoorr rreepprreesseennttaanntteess ddee OOrrggaanniissmmooss ddee llaa IInniicciiaattiivvaa PPrriivvaaddaa,, ddiissttiinnttaass ddeeppeennddeenncciiaass ddeell EEjjeeccuuttiivvoo EEssttaattaall yy SSiitteeuurr..

66..33 SSuubbccoommiittéé TTééccnniiccoo ddeell CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSiitteeuurr.. -- CCoommiissiióónn iinntteeggrraaddaa ppoorr aaccuueerrddoo ddeell CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSiitteeuurr eenn ssuu SSeegguunnddaa RReeuunniióónn OOrrddiinnaarriiaa cceelleebbrraaddaa eenn ffeecchhaa 0099 ddee MMaayyoo ddee 22000011,, tteenniieennddoo ccoommoo ffiinnaalliiddaadd llaa rreevviissiióónn mmiinnuucciioossaa ddee llaa pprrooppuueessttaa ddee bbaasseess aaddmmiinniissttrraattiivvaass ddee llooss CCoonnccuurrssooss óó LLiicciittaacciioonneess,, vvaalliiddaarrllaass ttééccnniiccaammeennttee yy ooffrreecceerrllaass aa llaa ccoonnssiiddeerraacciióónn ddeell CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSiitteeuurr ppaarraa ssuu aauuttoorriizzaacciióónn..

66..44 GGeerreenncciiaa ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..-- ÁÁrreeaa ddee SSiitteeuurr aa llaa qquuee llee ccoommppeettee llaa ffuunncciióónn ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa TTééccnniiccaa ddeell CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSiitteeuurr..

66..55 ÁÁrreeaass rreeqquuiissiittoorraass oo ssoolliicciittaanntteess..-- LLaass ddiiffeerreenntteess áárreeaass ddeell SSiitteeuurr qquuee rreeqquuiieerreenn ddeell

ssuummiinniissttrroo ddee bbiieenneess yy//oo sseerrvviicciiooss ppaarraa ssaattiissffaacceerr llaass nneecceessiiddaaddeess ddee ooppeerraacciióónn ddeell pprrooppiioo SSiitteeuurr..

66..66 PPrroovveeeeddoorr..-- PPeerrssoonnaa FFííssiiccaa oo JJuurrííddiiccaa lleeggaallmmeennttee ccoonnssttiittuuiiddaa,, iinnssccrriittaa eenn nnuueessttrroo

PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess,, qquuee pprrooppoorrcciioonnaa uunn bbiieenn oo uunn sseerrvviicciioo aall SSiitteeuurr..

66..77 RReeqquuiissiicciióónn..-- FFoorrmmaattoo mmeeddiiaannttee eell ccuuaall llaass ddiissttiinnttaass áárreeaass ddeell SSiitteeuurr ssoolliicciittaann aallggúúnn bbiieenn oo sseerrvviicciioo..

66..88 IInnvviittaacciióónn aa ccoottiizzaarr..-- FFoorrmmaattoo mmeeddiiaannttee eell ccuuaall eell ccoooorrddiinnaaddoorr ddeell ccoommiittéé ddee

AAddqquuiissiicciioonneess nnoottiiffiiccaa yy eessppeecciiffiiccaa ffeecchhaa aa llooss pprroovveeeeddoorreess sseelleecccciioonnaaddooss,, ppaarraa qquuee ppaasseenn aa rreeccooggeerr llaass bbaasseess ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..

66..99 CCoonnvvooccaattoorriiaa..-- PPuubblliiccaacciióónn eenn ddiiaarriiooss ppaarraa llaass eemmpprreessaass iinntteerreessaaddaass eenn ppaarrttiicciippaarr..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




41 de 254

66..1100 BBaasseess:: DDooccuummeennttoo qquuee ccoonnttiieennee eell ffuunnddaammeennttoo lleeggaall qquuee ddeetteerrmmiinnaa eell ttiippoo ddee

pprroocceeddiimmiieennttoo qquuee ssee uussaarráá eenn ccaaddaa eevveennttoo ppuuddiieennddoo sseerr LLiicciittaacciióónn PPúúbblliiccaa,, llooccaall,, nnaacciioonnaall oo iinntteerrnnaacciioonnaall oo ppoorr ccoonnccuurrssoo.. LLaass bbaasseess ssoonn uunn ccoonnjjuunnttoo ddee rreeggllaass iinnddiissppeennssaabblleess qquuee ddeebbeerráánn sseerr oobbsseerrvvaaddaass ppoorr llooss pprroovveeeeddoorreess ppaarrttiicciippaanntteess ccoonn oobbjjeettoo ddee ffoorrmmaalliizzaarr llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee bbiieenneess yy//oo sseerrvviicciiooss qquuee SSiitteeuurr rreeqquuiieerraa ppaarraa ssuu óóppttiimmoo ffuunncciioonnaammiieennttoo,, yy ggeenneerraallmmeennttee ccoonnttiieenneenn llooss ssiigguuiieenntteess aanneexxooss ::

66..1100..11 AAnneexxoo 11 FFoorrmmaattoo ddee aanneexxoo ttééccnniiccoo:: DDooccuummeennttoo eellaabboorraaddoo ppoorr eell áárreeaa rreeqquuiissiittoorraa

qquuee ccoonnttiieennee ccaannttiiddaaddeess,, eessppeecciiffiiccaacciioonneess yy ppoorrmmeennoorreess ddee oorrddeenn ttééccnniiccoo ddeell bbiieenn ((eess)) yy//oo sseerrvviicciioo ((ss)) qquuee ssee pprreetteennddee ((nn)) aaddqquuiirriirr,, aassíí ccoommoo rreeqquuiissiittooss yy ssooppoorrtteess ddooccuummeennttaalleess qquuee ddeebbeerráánn ccuubbrriirr llooss oobbjjeettooss mmaatteerriiaa ddee llaa ccoommpprraa yy llooss pprroovveeeeddoorreess ppaarrttiicciippaanntteess,, eell ccuuaall ddeebbeerráá ccoonntteenneerr llooss VViissttooss BBuueennooss eenn ttooddaass ssuuss hhoojjaass ppoorr llaass iinnssttaanncciiaass ccoommppeetteenntteess ee iinntteeggrraaddoo aa llaass bbaasseess ddeell ccoonnccuurrssoo óó lliicciittaacciióónn..

66..1100..22 AAnneexxoo 22 FFoorrmmaattoo ddee jjuunnttaa aaccllaarraattoorriiaa:: EEssqquueemmaa mmeeddiiaannttee eell ccuuaall llooss pprroovveeeeddoorreess

pprreesseennttaann ssuuss dduuddaass ccoonn rreessppeeccttoo aall ccoonntteenniiddoo ddee llaass bbaasseess..

66..1100..33 AAnneexxoo 33 FFoorrmmaattoo ccaarrttaa pprrooppoossiicciióónn:: CCaarrttaa ccoommpprroommiissoo bbaajjoo pprrootteessttaa ddee ddeecciirr vveerrddaadd qquuee llooss pprroovveeeeddoorreess aacceeppttaann lloo eessttiippuullaaddoo eenn llaass bbaasseess yy ssee oobblliiggaann aa ccuummpplliirrllaass..

66..1100..44 AAnneexxoo 44 FFoorrmmaattoo pprreesseennttaacciióónn ddee pprrooppuueessttaa eeccoonnóómmiiccaa:: DDooccuummeennttoo ddoonnddee llooss

pprroovveeeeddoorreess pprreesseennttaann ssuu pprrooppuueessttaa ccoonn ttooddoo lloo rreellaacciioonnaaddoo eenn ccuuaannttoo aa pprreecciiooss,, ttiieemmppooss ddee eennttrreeggaa,, ccoonnddiicciioonneess ddee ppaaggoo,, vvaalloorreess aaggrreeggaaddooss,, ggaarraannttííaass,, eettcc..

66..1100..55 AAnneexxoo 55 FFoorrmmaattoo ddee aaccrreeddiittaacciióónn:: FFoorrmmaattoo mmeeddiiaannttee eell ccuuaall llooss pprroovveeeeddoorreess

pprrooppoorrcciioonnaann llooss ddaattooss ddee rreeggiissttrroo lleeggaall ddee ssuu eemmpprreessaa.. 66..1100..66 AAnneexxoo 66 FFoorrmmaattoo ccaalleennddaarriioo ddee eevveennttooss:: EEss uunn ffoorrmmaattoo ddoonnddee ssee pprrooggrraammaann llooss

eevveennttooss qquuee iinntteeggrraa eell pprroocceessoo ddee aaddqquuiissiicciióónn.. 66..1111 PPrrooppuueessttaa ttééccnniiccaa:: DDooccuummeennttoo qquuee pprreesseennttaa eell pprroovveeeeddoorr ccoonn llaass eessppeecciiffiiccaacciioonneess

ttééccnniiccaass ddee llooss bbiieenneess yy//oo sseerrvviicciiooss rreeqquueerriiddooss ppoorr ssiitteeuurr,, ppuuddiieennddoo tteenneerr ccoommoo aanneexxoo ddooccuummeennttooss aaddiicciioonnaalleess qquuee ccoommpplleemmeenntteenn llaa iinnffoorrmmaacciióónn nneecceessaarriiaa ppaarraa aasseegguurraarr eell rreessuullttaaddoo óóppttiimmoo ddeell pprroocceessoo ddee ccoommpprraass..

66..1122 DDiiccttaammeenn ttééccnniiccoo..-- DDooccuummeennttoo eemmiittiiddoo ppoorr eell áárreeaa ttééccnniiccaa ddee SSiitteeuurr,, qquuee eessttáá

rreellaacciioonnaaddaa ccoonn eell bbiieenn yy//oo sseerrvviicciioo qquuee ssee pprreetteennddee aaddqquuiirriirr eenn eell qquuee ssee iinnffoorrmmaa aall CCoommiittéé llaa eevvaalluuaacciióónn ddee llaass pprrooppuueessttaass ttééccnniiccaass rreecciibbiiddaass,, pprreeffeerreenntteemmeennttee ddeessccrriibbiieennddoo eell pprroocceeddiimmiieennttoo eemmpplleeaaddoo ((ccoommppaarraacciióónn ddee rreeqquuiissiittooss ssoolliicciittaaddooss eenn bbaasseess ccoonn lloo ooffrreecciiddoo ppoorr llooss ppaarrttiicciippaanntteess,, eettcc..)) yy aannoottaannddoo llaass pprrooppuueessttaass qquuee aaccrreeddiittaann yy llaass qquuee nnoo aaccrreeddiittaann ttééccnniiccaammeennttee yy llaass rraazzoonneess qquuee ddaann oorriiggeenn aa eessaa ddeetteerrmmiinnaacciióónn..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




42 de 254

66..1133 PPrrooppuueessttaa eeccoonnóómmiiccaa:: DDooccuummeennttoo qquuee pprreesseennttaa eell pprroovveeeeddoorr ccoommoo ccoommpplleemmeennttoo ddee llaa pprrooppuueessttaa ttééccnniiccaa eenn eell ccuuaall ccoonnttiieennee llooss rreeqquueerriimmiieennttooss ddee oorrddeenn eeccoonnóómmiiccoo qquuee eell pprroovveeeeddoorr pprreecciissaa ppaarraa ppooddeerr vveennddeerr llooss bbiieenneess yy//oo sseerrvviicciiooss aa SSiitteeuurr,, ppooddrráá ccoonntteenneerr aassppeeccttooss ccoommoo ccoonnddiicciioonneess ddee eennttrreeggaa yy ppaaggoo,, ggaarraannttííaass,, yy vvaalloorreess aaggrreeggaaddooss..

66..1144 AAccttaa rreecceeppcciióónn pprrooppuueessttaass ttééccnniiccaass yy eeccoonnóómmiiccaass:: DDooccuummeennttoo eenn eell ccuuaall qquueeddaa

rreeggiissttrraaddoo eell nnoommbbrree ddee llooss ppaarrttiicciippaanntteess.. 66..1155 AAccttaa ddee ddiiccttaammeenn ttééccnniiccoo:: DDooccuummeennttoo eenn eell ccuuaall ssee rreeggiissttrraa llaa rreessoolluucciióónn ddeell CCoommiittéé

ddee AAddqquuiissiicciioonneess ppaarraa ffoorrmmaalliizzaarr llooss ccuummpplliimmiieennttooss ee iinnccuummpplliimmiieennttooss ddee llaass pprrooppuueessttaass ttééccnniiccaass ddee llooss pprroovveeeeddoorreess ppaarrttiicciippaanntteess..

66..1166 AAccttaa ddee rreessoolluucciióónn:: DDooccuummeennttoo eenn eell ccuuaall ssee rreeggiissttrraa llaa rreessoolluucciióónn ddeell CCoommiittéé ddee

AAddqquuiissiicciioonneess aaddjjuuddiiccaannddoo llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee uunn bbiieenn yy//oo sseerrvviicciioo aa uunn((ooss)) pprroovveeeeddoorr((eess)) eenn ppaarrttiiccuullaarr..

66..1177 CCuuaaddrroo ccoommppaarraattiivvoo..-- EEssqquueemmaa qquuee pprreesseennttaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn ccoonntteenniiddaa eenn llaass pprrooppuueessttaass eeccoonnóómmiiccaass yy ttééccnniiccaass ddee llooss pprroovveeeeddoorreess ppaarrttiicciippaanntteess eenn uunn ccoonnccuurrssoo óó lliicciittaacciióónn yy ddeell ccuuaall ssee ddeesspprreennddee llaa aaddjjuuddiiccaacciióónn..

66..1188 OOrrddeenn ddee ccoommpprraa..-- FFoorrmmaattoo qquuee hhaaccee llaass vveecceess ddee uunn ccoonnttrraattoo yy aammppaarraa llaa

ccoollooccaacciióónn ddee ppeeddiiddoo.. 66..1199 OOrrddeenn ddee ccoommpprraa ccoommpplleemmeennttaarriiaa:: FFoorrmmaattoo qquuee ssee rreeaalliizzaa eenn ssiittuuaacciioonneess

eessppeecciiaalleess qquuee ssiirrvvee ccoommoo uunn ccoommpplleemmeennttoo aa uunnaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa,, ssuujjeettaa aall aarrttííccuulloo 1188 ccoonn ssuuss rreessppeeccttiivvaass ffrraacccciioonneess ddeell RReeggllaammeennttoo ddee llaa LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo..

66..2200 CCoonnttrraattoo..-- AAccuueerrddoo bbiillaatteerraall ddee vvoolluunnttaaddeess.. 66..2211 AAccttaa ddee rreecceeppcciióónn ssaattiissffaaccttoorriiaa..-- DDooccuummeennttoo qquuee ssee ddeesspprreennddee ddeell ccoonnttrraattoo yy eenn eell

qquuee aassiieennttaann llooss hheecchhooss ddee llaa eennttrreeggaa úúnniiccaammeennttee eenn sseerrvviicciiooss ccoonnttrraattaaddooss ppoorr ppaarrttee ddeell pprroovveeeeddoorr aa SSiitteeuurr yy ppoorr ppaarrttee ddee eessttee úúllttiimmoo llaa rreecceeppcciióónn aa eenntteerraa ssaattiissffaacccciióónn ddee llooss mmiissmmooss..

66..2222 EExxppeeddiieennttee ddee ccoommpprraa..-- CCoonnjjuunnttoo ddee ddooccuummeennttooss qquuee iinntteeggrraa ddooccuummeennttaallmmeennttee eell

hhiissttoorriiaall ddee llaa aaddqquuiissiicciióónn..

66..2233 SSoolliicciittuudd ddee PPaaggoo..-- FFoorrmmaattoo mmeeddiiaannttee eell ccuuaall ssee ssoolliicciittaa eell ppaaggoo aall pprroovveeeeddoorr.. 66..2244 FFiiaannzzaass..-- DDooccuummeennttooss eemmiittiiddooss ppoorr uunnaa ccoommppaaññííaa ddee sseegguurrooss qquuee ggaarraannttiizzaa eell

ccuummpplliimmiieennttoo ddeell aannttiicciippoo oottoorrggaaddoo oo eell ccuummpplliimmiieennttoo ddeell ppeeddiiddoo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




43 de 254

66..2255 RReeppoorrttee ddee eennttrraaddaa..-- FFoorrmmaattoo ddee rreeggiissttrroo qquuee eexxppiiddee eell áárreeaa ddee AAllmmaaccéénn GGeenneerraall ccoonn mmoottiivvoo ddeell iinnggrreessoo ddee llooss bbiieenneess qquuee hhaann ssiiddoo eennttrreeggaaddooss ppoorr llooss pprroovveeeeddoorreess ddee aaccuueerrddoo aa llaa OOrrddeenn ddee ccoommpprraa yy//oo ccoonnttrraattoo..

66..2266 SSIICC ((SSiisstteemmaa IInntteeggrraall CCoommppuuttaacciioonnaall)) ..-- SSiisstteemmaa eelleeccttrróónniiccoo ddee iinnffoorrmmaacciióónn ppaarraa llaa

aaddmmiinniissttrraacciióónn yy ccoonnttrrooll ddee pprroocceessooss,, ttaalleess ccoommoo;; AAddqquuiissiicciioonneess,, AAllmmaaccéénn,, PPrreessuuppuueessttoo,, IInntteerrffaaccee ccoonnttaabbllee,, IInntteerrffaaccee aa cchheeqquueess,, MMaanntteenniimmiieennttooss aa IInnssttaallaacciioonneess FFiijjaass yy MMaatteerriiaall RRooddaannttee,, aassíí ccoommoo OOppeerraacciióónn..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




44 de 254

77 DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEELL PPRROOCCEESSOO

JJEEFFAATTUURRAA,, GGEERREENNCCIIAA OO DDIIRREECCCCIIÓÓNN SSOOLLIICCIITTAANNTTEE DDEELL BBIIEENN YY//OO SSEERRVVIICCIIOO 77..11 EEllaabboorraa eenn eell SSIICC llaa rreeqquuiissiicciióónn ddee ccoommpprraa llaa ccuuááll ccoonntteennddrráá llooss ssiigguuiieenntteess rreeqquuiissiittooss::

aa)) SSuuffiicciieenncciiaa pprreessuuppuueessttaall eenn eell cceennttrroo ddee ccoossttooss ddeell áárreeaa ssoolliicciittaannttee;; bb)) TTiippoo ddee RReeqquuiissiicciióónn (( BBiieenneess yy//oo SSeerrvviicciiooss));; cc)) FFeecchhaa ddee eellaabboorraacciióónn;; dd)) FFeecchhaa yy lluuggaarr eenn llaa qquuee ssee rreeqquuiieerree eell bbiieenn oo sseerrvviicciioo;; ee)) NNiivveell ddee rreeqquuiissiicciióónn (( nnoorrmmaall yy//oo uurrggeennttee));; ff)) NNoommbbrree ddeell pprrooyyeeccttoo aall qquuee ppeerrtteenneeccee,, ccuuaannddoo sseeaa aapplliiccaabbllee;; gg)) CCeennttrroo ddee ccoossttooss,, ppaarrttiiddaa pprreessuuppuueessttaall ,, ggrruuppoo yy ffaammiilliiaa;; hh)) NNoommbbrree ddeell bbiieenn oo sseerrvviicciioo aa ccoonnttrraattaarr ddeessccrriippcciióónn pprriinncciippaall yy//oo aalltteerrnnaa,,

eessppeecciiffiiccaacciioonneess,, ccaannttiiddaadd,, uunniiddaadd,, ccóóddiiggoo;; ii)) NNoommbbrree yy ffiirrmmaa ddeell JJeeffee ddeell ddeeppaarrttaammeennttoo,, GGeerreennttee yy DDiirreeccttoorr ccoorrrreessppoonnddiieennttee;; jj)) EEnn ccaassoo ddee sseerr nneecceessaarriioo ddeebbeerráá iinntteeggrraarrssee aa llaa rreeqquuiissiicciióónn uunn AAnneexxoo TTééccnniiccoo qquuee

ccoonntteemmppllee llaass eessppeecciiffiiccaacciioonneess,, ccaarraacctteerrííssttiiccaass yy rreeqquuiissiittooss aa ddeettaallllee ddeell bbiieenn yy//oo sseerrvviicciioo qquuee ddeebbeerráá aaddqquuiirriirrssee.. EEnn ddiicchhaa rreeqquuiissiicciióónn ddeebbeerráá hhaacceerrssee mmeenncciióónn qquuee ssee aaddjjuunnttaa ddiicchhoo aanneexxoo;;

kk)) TTooddaa rreeqquuiissiicciióónn ddeebbeerráá iinnddiiccaarr eell uussoo óó ddeessttiinnoo ddee llooss bbiieenneess yy//oo sseerrvviicciiooss qquuee aammppaarraa aassíí ccoommoo eell mmoottiivvoo eell pprroocceessoo ddee ccoommpprraa ddee ddiicchhooss bbiieenneess yy//oo sseerrvviicciiooss oobbtteenniieennddoo aassíí llaa jjuussttiiffiiccaacciióónn ddee ccoommpprraa;; eenn ccaassoo ddee sseerr nneecceessaarriioo ddeebbeerráá pprreesseennttaarr llaa jjuussttiiffiiccaacciióónn eenn uunn eessccrriittoo aaddiicciioonnaall aall ddooccuummeennttoo rreessppeeccttiivvoo..

77..22 EEll JJeeffee ddeell DDeeppaarrttaammeennttoo,, ffiirrmmaa yy eennvvííaa eelleeccttrróónniiccaammeennttee llaa rreeqquuiissiicciióónn aa ttrraavvééss ddeell

SSIICC aa llaa GGeerreenncciiaa ccoorrrreessppoonnddiieennttee.. GGEERREENNCCIIAA DDEE LLAA JJEEFFAATTUURRAA SSOOLLIICCIITTAANNTTEE

77..33 LLaa GGeerreenncciiaa rreessppeeccttiivvaa rreevviissaa,, ffiirrmmaa eelleeccttrróónniiccaammeennttee llaass rreeqquuiissiicciioonneess qquuee eemmiitteenn

llaass JJeeffaattuurraass ddee ssuu áárreeaa yy aa ttrraavvééss ddeell SSIICC llaass eennvvííaa aa llaa DDiirreecccciióónn ddee áárreeaa ccoorrrreessppoonnddiieennttee

DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE ÁÁRREEAA

77..44 RReevviissaa llaass rreeqquuiissiicciioonneess eemmiittiiddaass ppoorr ssuuss áárreeaass ((GGeerreenncciiaass yy JJeeffaattuurraass));;ffiirrmmaa

eelleeccttrróónniiccaammeennttee llaa((ss)) rreeqquuiissiicciióónn((eess)) yy aa ttrraavvééss ddeell SSIICC llaass eennvvííaa ppaarraa qquuee ssee lllleevvee aa ccaabboo eell pprroocceessoo ddee llaa aaddqquuiissiicciióónn..

JJEEFFAATTUURRAA DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY//OO SSEERRVVIICCIIOOSS GGEENNEERRAALLEESS

SSEECCRREETTAARRIIAA 77..55 IImmpprriimmee llaass rreeqquuiissiicciioonneess yy llaass eennttrreeggaa aall JJeeffee ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy//oo sseerrvviicciiooss

ggeenneerraalleess ppaarraa ssuu aassiiggnnaacciióónn..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




45 de 254

JJEEFFEE DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY//OO SSEERRVVIICCIIOOSS GGEENNEERRAALLEESS

77..66 AAnnaalliizzaann llaass rreeqquuiissiicciioonneess eenn ccuuaannttoo aall ttiippoo ddee pprroodduuccttoo yy aall mmoonnttoo eessttiimmaaddoo ddee llaa

ccoommpprraa qquuee ssee eessttáá ssoolliicciittaannddoo,, aassiiggnnaa aa ttrraavvééss ddeell SSIICC aall ccoooorrddiinnaaddoorr ddaannddoo llaass iinnssttrruucccciioonneess nneecceessaarriiaass ppaarraa qquuee eell ttrraammiittee ssee lllleevvee aa ccaabboo aa ttrraavvééss ddeell CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSiitteeuurr.. CCOOOORRDDIINNAADDOORR DDEE CCOOMMPPRRAASS DDEELL CCOOMMIITTÉÉ

77..66 PPrriimmeerroo aasseegguurraa llaa ssuuffiicciieenncciiaa pprreessuuppuueessttaall ppaarraa llaa ooppeerraacciióónn ddee llaa ccoommpprraa.. 77..77 RReevviissaa eell ccoonntteenniiddoo ddee llaa rreeqquuiissiicciióónn eenn ccuuaannttoo aall aanneexxoo ttééccnniiccoo ppaarraa pprroocceeddeerr aa llaa

eellaabboorraacciióónn ddee llaa pprrooppuueessttaa ddee bbaasseess ddeell ccoonnccuurrssoo oo lliicciittaacciióónn sseeggúúnn ccoorrrreessppoonnddaa..

77..88 EEnn ccaassoo ddee qquuee llaa iinnffoorrmmaacciióónn ddeell aanneexxoo ttééccnniiccoo sseeaa pprreecciissaa ccoonntteemmppllaannddoo llooss aallccaanncceess ttééccnniiccooss ppeerrttiinneenntteess ppaassaa aall ppuunnttoo 77..1111 ddee eessttee pprroocceeddiimmiieennttoo..

77..99 EEnn ccaassoo ddee qquuee llaa iinnffoorrmmaacciióónn ddeell aanneexxoo ttééccnniiccoo nnoo sseeaa pprreecciissaa ccoonntteemmppllaannddoo llooss

aallccaanncceess ttééccnniiccooss ppeerrttiinneenntteess,, iinnffoorrmmaa aall áárreeaa rreeqquuiissiittoorraa ppaarraa qquuee ssuubbssaannee llooss ddeeffeeccttooss eennccoonnttrraaddooss eenn eell ddooccuummeennttoo yy aa llaa bbrreevveeddaadd llooss rreemmiittaa aa llaa GGeerreenncciiaa ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..

77..1100 EEnn ccaassoo ddee nnoo rreecciibbiirr rreessppuueessttaa eenn uunn ttiieemmppoo ddee ttrreess ddííaass eennvvííaa ooffiicciioo aall áárreeaa

rreeqquuiissiittoorraa aanneexxaannddoo llaa rreeqquuiissiicciióónn yy ssee llee ssoolliicciittaa llaa ccaanncceellaacciióónn ddee llaa mmiissmmaa eenn eell SSIICC..

77..1111 EEllaabboorraa llaass bbaasseess ddeell ccoonnccuurrssoo oo lliicciittaacciióónn yy llaass eennttrreeggaa aall GGeerreennttee ddee RReeccuurrssooss

MMaatteerriiaalleess ppaarraa ssuu rreevviissiióónn.. 77..1122 EEll ccoooorrddiinnaaddoorr ddee ccoommpprraass ddee ccoommiittéé sseerráá eell rreessppoonnssaabbllee ddee ddaarr sseegguuiimmiieennttoo aa llaass

rreeqquuiissiicciioonneess qquuee llee hhaayyaann ttuurrnnaaddoo ddeessddee llaa ggeenneerraacciióónn ddee llaass bbaasseess hhaassttaa eell ppaaggoo ccoorrrreessppoonnddiieennttee aall pprroovveeeeddoorr..

GGEERREENNCCIIAA DDEE RREECCUURRSSOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS GGEERREENNTTEE ((SSEECCRREETTAARRIIOO TTÉÉCCNNIICCOO DDEELL CCOOMMIITTÉÉ DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY EENNAAJJEENNAACCIIOONNEESS DDEE SSIITTEEUURR))

77..1133 RReecciibbee llaass pprrooppuueessttaass ddee bbaasseess yy pprroocceeddee aa eennvviiaarr aa ssuu rreevviissiióónn yy eenn ssuu ccaassoo aapprroobbaacciióónn aa llooss iinntteeggrraanntteess ddeell SSuubbccoommiittéé ddeell CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSiitteeuurr..

IINNTTEEGGRRAANNTTEESS DDEELL SSUUBBCCOOMMIITTÉÉ DDEELL CCOOMMIITTÉÉ DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY EENNAAJJEENNAACCIIOONNEESS DDEE SSIITTEEUURR..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




46 de 254

77..1144 RReevviissaann eell pprrooyyeeccttoo ddee bbaasseess,, ssee aajjuussttaann yy ddeessppuuééss ddee ddeeppuurraarrllaass,, eell ccoooorrddiinnaaddoorr rreeccaabbaa llaass ffiirrmmaass ddee aauuttoorriizzaacciióónn eenn eell ffoorrmmaattoo ccoorrrreessppoonnddiieennttee,, ppoosstteerriioorrmmeennttee ccoonn llaa vvaalliiddaacciióónn ddee llooss mmiieemmbbrrooss ddeell ssuubbccoommiittee,, ddiicchhoo ffoorrmmaattoo ppaassaa aall rreessttoo ddee llooss mmiieemmbbrrooss ddeell ccoommiittéé ppaarraa llaa ffiirrmmaa ddee aauuttoorriizzaacciióónn..

GGEERREENNCCIIAA DDEE RREECCUURRSSOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS GGEERREENNTTEE ((SSEECCRREETTAARRIIOO TTÉÉCCNNIICCOO DDEELL CCOOMMIITTÉÉ DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS))

77..1155 UUnnaa vveezz aapprroobbaaddaass llaass bbaasseess ppoorr eell CCoommiittéé ddee aaccuueerrddoo aall pprroocceeddiimmiieennttoo qquuee ccoorrrreessppoonnddaa ddee llaa aaddqquuiissiicciióónn ssee pprroocceeddee aa lloo ssiigguuiieennttee ::

aa.. SSii eess ccoonnccuurrssoo:: EEll CCoooorrddiinnaaddoorr ccoonn eell vviissttoo bbuueennoo ddeell GGeerreennttee ddee RReeccuurrssooss

MMaatteerriiaalleess sseelleecccciioonnaa mmíínniimmoo aa sseeiiss pprroovveeeeddoorreess ppaarraa iinnvviittaarrllooss aa ppaarrttiicciippaarr eenn eell pprroocceessoo.. EEll ccoooorrddiinnaaddoorr pprroocceeddeerráá aa eennvviiaarr eell mmiissmmoo ddííaa aa ttooddooss llooss pprroovveeeeddoorreess sseelleecccciioonnaaddooss llaa iinnvviittaacciióónn vvííaa ccoorrrreeoo eelleeccttrróónniiccoo yy//oo ffaaxx ,, ddeebbiieennddoo ccoonnsseerrvvaarr llaa ccoonnssttaanncciiaa iimmpprreessaa ddeell eennvvííoo yy llaa rreecceeppcciióónn ddeell mmiissmmoo eenn eell eexxppeeddiieennttee,, eenn ccaassoo ddee nnoo ccoonnttaarr ccoonn llaa ccoonnssttaanncciiaa ppoorr pprroobblleemmaass ttééccnniiccooss eell ccoommpprraaddoorr ddeebbeerráá ccoonnffiirrmmaarr tteelleeffóónniiccaammeennttee llaa rreecceeppcciióónn ddee llaa iinnvviittaacciióónn rreeccaabbaannddoo eell nnoommbbrree yy ppuueessttoo ddee llaa ppeerrssoonnaa qquuee lloo ccoonnffiirrmmaa..

bb.. SSii eess LLiicciittaacciióónn:: SSee ppuubblliiccaa llaa ccoonnvvooccaattoorriiaa eenn ddooss ddiiaarriiooss ddee aammpplliiaa cciirrccuullaacciióónn llooccaall

ppaarraa llaass LLiicciittaacciioonneess LLooccaalleess yy aaddeemmááss ddooss ddee cciirrccuullaacciióónn nnaacciioonnaall ccuuaannddoo ssee ttrraattee ddee LLiicciittaacciióónn NNaacciioonnaall óó IInntteerrnnaacciioonnaall eenn eessttee uullttiimmoo ccaassoo aaddeemmááss ssee ggiirraa iinnvviittaacciióónn aa llooss rreepprreesseennttaanntteess ddee nneeggoocciiooss eenn llooss ccoonnssuullaaddooss ddee llooss ppaaíísseess qquuee ssee ccoonnssiiddeerree eexxiissttaa eemmpprreessaass iinntteerreessaaddaass eenn ppaarrttiicciippaarr,, aassíí ccoommoo eenn llaa ppaaggiinnaa wweebb ddeell ssiisstteemmaa..

cc.. UUnnaa vveezz nnoottiiffiiccaaddooss ddee llaa eexxiisstteenncciiaa ddee bbaasseess llooss pprroovveeeeddoorreess ppooddrráánn ppaassaarr aa rreeccooggeerr

bbaasseess oo bbiieenn eell ccoooorrddiinnaaddoorr llaass eennvviiaarráá vvííaa ccoorrrreeoo eelleeccttrróónniiccoo yy//oo ffaaxx,, ddeebbiieennddoo ccoonnsseerrvvaarr llaa ccoonnssttaanncciiaa iimmpprreessaa ddeell eennvvííoo yy llaa rreecceeppcciióónn ddeell mmiissmmoo eenn eell eexxppeeddiieennttee..

SSEECCRREETTAARRIIOO TTÉÉCCNNIICCOO DDEELL CCOOMMIITTÉÉ -- CCOOOORRDDIINNAADDOORR DDEE CCOOMMPPRRAASS DDEELL CCOOMMIITTÉÉ DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS –– RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE DDEE LLAASS ÁÁRREEAASS RREEQQUUIISSIITTOORRAASS YY PPRROOVVEEEEDDOORREESS

77..1166 EEnn ccaassoo ddee qquuee ssee hhaayyaa eessttaabblleecciiddoo eenn bbaasseess llaa nneecceessiiddaadd ddee llaa vviissiittaa ttééccnniiccaa ééssttaa,, ssee lllleevvaa aa ccaabboo ccoonn llaass áárreeaass aarrrriibbaa mmeenncciioonnaaddaass yy ssee lleevvaannttaa mmiinnuuttaa ddee ssuu rreeaalliizzaacciióónn,, llaa tteemmááttiiccaa aa ddeessaarrrroollllaarr sseerráá ;; aasseegguurraarrssee aa ttrraavvééss ddee llaa vviissiittaa qquuee lloo qquuee eessttáá eessttaabblleecciiddoo eenn llaass bbaasseess sseeaa ccoommpprreennddiiddoo ppoorr ttooddooss llooss pprroovveeeeddoorreess ppaarrttiicciippaanntteess,, ttaannttoo eenn eessppeecciiffiiccaacciioonneess,, aallccaanncceess,, ssiittiiooss,, yy ddeemmááss ccoonnddiicciioonneess yy cciirrccuunnssttaanncciiaass rreellaacciioonnaaddaass ccoonn llooss bbiieenneess yy//oo sseerrvviicciiooss qquuee ssee pprreetteennddeenn aaddqquuiirriirr..

SSEECCRREETTAARRIIOO TTÉÉCCNNIICCOO DDEELL CCOOMMIITTÉÉ-- CCOOOORRDDIINNAADDOORR DDEE CCOOMMPPRRAASS DDEELL CCOOMMIITTÉÉ DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS –– EEMMPPRREESSAASS PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




47 de 254

77..1177 SSee pprroocceeddee aa lllleevvaarr aa ccaabboo llaa JJuunnttaa ddee AAccllaarraacciioonneess ppaarraa ddaarr rreessppuueessttaa aa llaass dduuddaass qquuee ffuueerroonn pprreesseennttaaddaass ppoorr llaass eemmpprreessaass ppaarrttiicciippaanntteess ((CCoonnccuurrssaanntteess oo LLiicciittaanntteess)).. LLaa jjuunnttaa aaccllaarraattoorriiaa ssoolloo ttiieennee ppoorr oobbjjeettoo eessccllaarreecceerr llaass dduuddaass ssuurrggiiddaass ddee llooss ppaarrttiicciippaanntteess eenn llaa vviissiittaa ttééccnniiccaa,, yy ssoolloo ssee ddaa rreessppuueessttaa aa llaass ffoorrmmuullaaddaass yy pprreesseennttaaddaass eenn eell aanneexxoo ccoorrrreessppoonnddiieennttee,, eell aaccttaa qquuee ssee ggeenneerree ddee eessttee eevveennttoo ffoorrmmaa ppaarrttee iinntteeggrraall ddee llaass bbaasseess ppaarraa llooss eeffeeccttooss lleeggaalleess aa llooss qquuee hhaayyaa lluuggaarr..EEnn llaa jjuunnttaa aaccllaarraattoorriiaa nnoo ssee ppuueeddeenn ccaammbbiiaarr eessppeecciiffiiccaacciioonneess ddee llooss bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss aa aaddqquuiirriirr..

77..1188 EEll CCoooorrddiinnaaddoorr ddee CCoommpprraass ddee CCoommiittéé eellaabboorraa eell aaccttaa ddeell eevveennttoo yy rreeccaabbaa ffiirrmmaa ddee llooss aassiisstteenntteess yy eennttrreeggaa ccooppiiaa aa ccaaddaa eemmpprreessaa ppaarrttiicciippaannttee..

CCOOMMIITTÉÉ DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY EENNAAJJEENNAACCIIOONNEESS DDEE SSIITTEEUURR :: DDEESSAARRRROOLLLLOO DDEE LLAA PPRRIIMMEERRAA EETTAAPPAA:: PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN DDEE PPRROOPPUUEESSTTAASS TTÉÉCCNNIICCAASS YY EECCOONNÓÓMMIICCAASS YY AAPPEERRTTUURRAA DDEE PPRROOPPUUEESSTTAASS TTÉÉCCNNIICCAASS

77..1199 LLooss rreepprreesseennttaanntteess ddee llaass eemmpprreessaass qquuee aassiissttaann aa eessttaa eettaappaa,, ddeebbeerráánn pprreesseennttaarr

oorriiggiinnaall yy hhaacceerr eennttrreeggaa ddee uunnaa ffoottooccooppiiaa ddee ssuu iiddeennttiiffiiccaacciióónn OOffiicciiaall vviiggeennttee aall mmoommeennttoo ddee rreeggiissttrraarrssee,, qquueeddaannddoo ddee eessttee mmooddoo ccoonnssttaanncciiaa ddee ssuu ppaarrttiicciippaacciióónn.. NNoo ssee ppeerrmmiittiirráá eell rreeggiissttrroo ddee aallggúúnn pprroovveeeeddoorr ssii ssee pprreesseennttaa ddeessppuuééss ddee llaa hhoorraa llíímmiittee sseeññaallaaddaa yy ppeerrddeerráá ssuu ddeerreecchhoo aa ppaarrttiicciippaarr..

77..2200 PPrreesseennttaacciióónn aall CCoommiittéé ddeell rreeggiissttrroo ddee pprroovveeeeddoorreess qquuee eessttáánn ppaarrttiicciippaannddoo eenn eessttaa

eettaappaa yy qquuee hhaann ccuummpplliiddoo ccoonn llooss rreeqquuiissiittooss eessttaabblleecciiddooss eenn llaass bbaasseess ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..

77..2211 EEnn eell mmoommeennttoo qquuee ssee iinnddiiqquuee,, iinnggrreessaarraa ssoolloo uunn rreepprreesseennttaannttee ppoorr ppaarrttiicciippaannttee aa llaa

ssaallaa,, rreeaalliizzáánnddoossee llaa ddeeccllaarraacciióónn ooffiicciiaall ddee aappeerrttuurraa ddeell aaccttoo,, ssii ddooss oo mmaass ppeerrssoonnaass ppoorr ppaarrttiicciippaannttee ddeesseeeenn iinnggrreessaarr ssee lleess ppeerrmmiittiirráá ppeerroo nnoo ccoonnttaarraann ccoonn vvoozz..

77..2222 SSee eeffeeccttuuaarráá llaa pprreesseennttaacciióónn ddee llooss iinntteeggrraanntteess ddeell CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy

EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSiitteeuurr,, aassíí ccoommoo ddee llaass eemmpprreessaass rreeggiissttrraaddaass.. 77..2233 LLooss pprroovveeeeddoorreess rreeggiissttrraaddooss eennttrreeggaarráánn eenn ddooss ssoobbrreess cceerrrraaddooss ddee ffoorrmmaa iinnvviioollaabbllee,,

ffiirrmmaaddaa pprreeffeerreenntteemmeennttee llaa ssoollaappaa ppoorr eell pprroovveeeeddoorr;; iinnddiiccaannddoo ccllaarraammeennttee eell nnoommbbrree ddee llaa eemmpprreessaa yy eell ttiippoo ddee pprrooppuueessttaa qquuee ccoonnttiieennee,, ssii eess ttééccnniiccaa oo eeccoonnóómmiiccaa..

77..2244 AAnntteess ddee pprroocceeddeerr aa llaa aappeerrttuurraa ddeell ssoobbrree qquuee ccoonnttiieennee llaa pprrooppuueessttaa ttééccnniiccaa,, ssee ppeeddiirráá

aa uunn rreepprreesseennttaannttee ddeell CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSiitteeuurr vveerriiffiiqquuee qquuee llooss ssoobbrreess rreeúúnnaann llooss rreeqquuiissiittooss ddeell iinncciissoo aanntteerriioorr..

77..2255 SSee pprroocceeddeerráá aa llaa aappeerrttuurraa ddee llooss ssoobbrreess ddee llaass pprrooppuueessttaass ttééccnniiccaass vveerriiffiiccaannddoo qquuee

ccoonntteennggaann llooss ddooccuummeennttooss iinnddiissppeennssaabblleess rreeqquueerriiddooss eenn eessttaa eettaappaa..

77..2266 SSee rruubbrriiccaarráánn ppoorr lloo mmeennooss ppoorr ddooss iinntteeggrraanntteess ddeell CCoommiittéé,, aassíí ccoommoo ttaammbbiiéénn llooss ssoobbrreess cceerrrraaddooss qquuee ccoonnttiieenneenn llaa pprrooppuueessttaa eeccoonnóómmiiccaa..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




48 de 254

77..2277 TTooddooss llooss ddooccuummeennttooss pprreesseennttaaddooss,, qquueeddaarráánn eenn ppooddeerr ddee SSiitteeuurr,, qquuiieenn ddeessiiggnnaarráá aall

áárreeaa ccoorrrreessppoonnddiieennttee ppaarraa qquuee ssee lllleevvee aa ccaabboo llaa rreevviissiióónn ddeettaallllaaddaa,, aannáálliissiiss yy ddiiccttaammeenn..

77..2288 NNoo sseerráá mmoottiivvoo ddee ddeessccaalliiffiiccaacciióónn ddee llaass eemmpprreessaass ppaarrttiicciippaanntteess eell qquuee ssuu

rreepprreesseennttaannttee,, ssee aauusseennttee eenn eessttaa eettaappaa,, ssiieemmpprree yy ccuuaannddoo ssee hhuubbiieessee rreeggiissttrraaddoo yy eennttrreeggaaddoo ssuuss ssoobbrreess..

77..2299 UUnnaa vveezz rreeaalliizzaaddaa llaa ddeeccllaarraacciióónn ooffiicciiaall ddee iinniicciioo ddee eessttaa eettaappaa,, nnoo ppooddrráánn iinncclluuiirrssee oo

mmooddiiffiiccaarrssee ddooccuummeennttooss,, ccaarraacctteerrííssttiiccaass oo ccoonnddiicciioonneess ccoonntteenniiddaass eenn llaass pprrooppuueessttaass..

77..3300 EEll SSeeccrreettaarriioo TTééccnniiccoo ddeell CCoommiittéé rreessgguuaarrddaa llaa ddooccuummeennttaacciióónn pprroocceessaaddaa yy llaa iinntteeggrraa aall eexxppeeddiieennttee ddeell ccoonnccuurrssoo oo lliicciittaacciióónn sseeggúúnn ssee ttrraattee..

77..3311 PPoorr ssuu ppaarrttee eell SSeeccrreettaarriioo ddee AAccttaass yy aaccuueerrddooss lleevvaannttaa eell aaccttaa cciirrccuunnssttaanncciiaaddaa ddoonnddee ssee hhaaccee ccoonnssttaarr eell ddeessaarrrroolllloo ddee eessttaa eettaappaa,, pprroocceeddee aa ddaarr lleeccttuurraa eenn ddiicchhaa SSeessiióónn yy rreeccaabbaa llaa rrúúbbrriiccaa ddee ddiicchhoo ddooccuummeennttoo ppoorr llooss iinntteeggrraanntteess ddeell CCoommiittéé eenn PPlleennoo yy ppoorr llaass eemmpprreessaass ppaarrttiicciippaanntteess qquuee aassíí qquuiissiieerraann hhaacceerrlloo,, ccoonn llaa ssaallvveeddaadd ddee qquuee eessttee ddooccuummeennttoo nnoo ssee iinnvvaalliiddaa ppoorr llaa ffaallttaa ddee ffiirrmmaa ddee eessttooss úúllttiimmooss;; ssee hhaaccee eennttrreeggaa ddee uunnaa ffoottooccooppiiaa aa ccaaddaa rreepprreesseennttaannttee ddee llaass eemmpprreessaass ppaarrttiicciippaanntteess..

SSEECCRREETTAARRIIOO TTÉÉCCNNIICCOO DDEELL CCOOMMIITTÉÉ DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY EENNAAJJEENNAACCIIOONNEESS DDEE SSIITTEEUURR..

77..3322 EEll SSeeccrreettaarriioo TTééccnniiccoo ddeell ccoommiittéé mmeeddiiaannttee ooffiicciioo eennvvííaa llaass pprrooppuueessttaass ttééccnniiccaass ddee llooss

pprroovveeeeddoorreess ppaarrttiicciippaanntteess aall áárreeaa rreeqquuiissiittoorraa ppaarraa ssuu aannáálliissiiss yy eellaabboorraacciióónn ddeell ddiiccttaammeenn ttééccnniiccoo..

ÁÁRREEAA RREEQQUUIISSIITTOORRAA DDEELL BBIIEENN OO SSEERRVVIICCIIOO

77..3333 EEllaabboorraa eell DDiiccttaammeenn TTééccnniiccoo yy mmeeddiiaannttee ooffiicciioo lloo eennvvííaa aall SSeeccrreettaarriioo TTééccnniiccoo ddeell CCoommiittéé sseeññaallaannddoo ccuuaalleess ssoonn llooss pprroovveeeeddoorreess qquuee ccuummpplleenn ccoonn llaass eessppeecciiffiiccaacciioonneess iinnddiiccaaddaass eenn eell aanneexxoo ttééccnniiccoo,, ddee iigguuaall ffoorrmmaa sseeññaallaa llooss qquuee nnoo ccuummpplleenn eessppeecciiffiiccaannddoo mmoottiivvoo..


77..3344 CCoonn bbaassee eenn llaass pprrooppuueessttaass TTééccnniiccaass yy aall ddiiccttaammeenn ttééccnniiccoo eemmiittiiddoo ppoorr llaass áárreeaass rreeqquuiissiittoorraass ssee eellaabboorraa eell CCuuaaddrroo ddee EEvvaalluuaacciióónn TTééccnniiccoo--AAddmmiinniissttrraattiivvoo eenn eell ccuuaall ssee eevvaallúúaa eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llaa eennttrreeggaa ddee llooss ddooccuummeennttooss rreeqquueerriiddooss yy ssii eell ccoonntteenniiddoo ddee llooss mmiissmmooss rreeúúnnee llaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass iinnddiissppeennssaabblleess sseeggúúnn lloo eessttaabblleecciiddoo eenn llaass bbaasseess ddeell pprroocceessoo.. DDiicchhoo ddooccuummeennttoo lloo ffiirrmmaann eell SSeeccrreettaarriioo TTééccnniiccoo ddeell CCoommiittéé ddaannddoo eell vviissttoo bbuueennoo yy eell ccoooorrddiinnaaddoorr ddee CCoonnccuurrssooss yy LLiicciittaacciioonneess ccoommoo rreessppoonnssaabbllee ddee llaa eellaabboorraacciióónn yy rreevviissiióónn..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




49 de 254

CCOOMMIITTÉÉ DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY EENNAAJJEENNAACCIIOONNEESS DDEE SSIITTEEUURR:: DDEESSAARRRROOLLLLOO DDEE LLAA SSEEGGUUNNDDAA EETTAAPPAA:: FFAALLLLOO TTÉÉCCNNIICCOO YY AAPPEERRTTUURRAA DDEE SSOOBBRREESS DDEE PPRROOPPUUEESSTTAASS EECCOONNÓÓMMIICCAASS::

77..3355 AAtteennddiieennddoo aall CCaalleennddaarriioo ddee EEvveennttooss ddeell CCoonnccuurrssoo oo LLiicciittaacciióónn sseeggúúnn ssee ttrraattee,, ssee

lllleevvaa aa ccaabboo llaa ssiigguuiieennttee rreeuunniióónn ddee CCoommiittéé eenn llaa ccuuaall ssee ddaarráá aa ccoonnoocceerr eell ffaalllloo ttééccnniiccoo ddee aaccuueerrddoo aa llaa eevvaalluuaacciióónn pprreesseennttaaddaa ppoorr ppaarrttee ddeell áárreeaa rreeqquuiissiittoorraa..

77..3366 LLooss pprroovveeeeddoorreess ssee rreeggiissttrraarráánn ppaarraa ddeejjaarr ccoonnssttaanncciiaa ddee ssuu ppaarrttiicciippaacciióónn eenn eessttaa

eettaappaa,, yy eessppeerraann qquuee ssee lleess ddee eell aacccceessoo aa llaa ssaallaa ddee jjuunnttaass ddeell CCoommiittéé 77..3377 MMiieennttrraass ttaannttoo eenn llaa ssaallaa ddee jjuunnttaass eell SSeeccrreettaarriioo TTééccnniiccoo rreeaalliizzaa llaa pprreesseennttaacciióónn ddeell

ddiiccttaammeenn ttééccnniiccoo,, eexxppoonniieennddoo eell ccoonntteenniiddoo ddee ddiicchhoo ddooccuummeennttoo yy eell pprrooyyeeccttoo ddee AAccttaa ddee ffaalllloo TTééccnniiccoo ppaarraa ssuu aapprroobbaacciióónn..

77..3388 EEll CCoooorrddiinnaaddoorr eellaabboorraa eell ““AAccttaa ddee FFaalllloo TTééccnniiccoo”” ddeell CCoonnccuurrssoo oo LLiicciittaacciióónn sseeggúúnn ssee

ttrraattee.. 77..3399 EEnn eell mmoommeennttoo qquuee ssee iinnddiiqquuee,, iinnggrreessaarraa ssoolloo uunn rreepprreesseennttaannttee ppoorr ppaarrttiicciippaannttee aa llaa

ssaallaa,, rreeaalliizzáánnddoossee llaa ddeeccllaarraacciióónn ooffiicciiaall ddee aappeerrttuurraa ddeell aaccttoo,, ssii ddooss oo mmaass ppeerrssoonnaass ppoorr ppaarrttiicciippaannttee ddeesseeeenn iinnggrreessaarr ssee lleess ppeerrmmiittiirráá ppeerroo nnoo ccoonnttaarraann ccoonn vvoozz..

77..4400 SSee hhaarráá llaa pprreesseennttaacciióónn ddee llooss iinntteeggrraanntteess ddeell CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy

EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSiitteeuurr,, aassíí ccoommoo ddee llooss pprroovveeeeddoorreess rreeggiissttrraaddooss..

77..4411 SSee pprroocceeddeerráá aa ddaarr lleeccttuurraa ddeell aaccttaa ddee ffaalllloo ttééccnniiccoo,, ddoonnddee ssee mmeenncciioonnaarráánn llooss pprroovveeeeddoorreess qquuee ppuueeddeenn sseegguuiirr ppaarrttiicciippaannddoo,, ttooddaa vveezz qquuee ccuummpplliieerroonn ccoonn llooss ddooccuummeennttooss yy rreeqquueerriimmiieennttooss ttééccnniiccooss ddee llaass bbaasseess,, yy ccuuaalleess nnoo aaccrreeddiittaarroonn llaa ooffeerrttaa ttééccnniiccaa yy llooss mmoottiivvooss..

77..4422 SSee ffiirrmmaarráá ddiicchhaa aaccttaa,, ppoorr llooss mmiieemmbbrrooss ddeell CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess

ddee SSiitteeuurr yy llooss pprroovveeeeddoorreess aassiisstteenntteess qquuee qquuiissiieerraann hhaacceerrlloo,, llaa ffaallttaa ddee llaa ffiirrmmaa ddee aallgguunnoo ddee eellllooss nnoo llaa iinnvvaalliiddaarráá..

77..4433 SSee pprrooppoorrcciioonnaarráá ffoottooccooppiiaa ddeell aaccttaa ddee ffaalllloo ttééccnniiccoo aa llooss pprroovveeeeddoorreess..

77..4444 SSee ssoolliicciittaarráá aa llooss pprroovveeeeddoorreess qquuee qquueeddaarroonn ddeessccaalliiffiiccaaddooss,, ssee rreettiirreenn ddee llaa ssaallaa ppaarraa

ccoonnttiinnuuaarr ccoonn eell pprroocceessoo,, iinnffoorrmmáánnddoolleess qquuee llaa ddeevvoolluucciióónn ddeell ssoobbrree ccoonntteenniieennddoo llaa pprrooppuueessttaa eeccoonnóómmiiccaa sseerráá eennttrreeggaaddoo aa ppaarrttiirr ddeell oonncceeaavvoo ddííaa hháábbiill ppoosstteerriioorr aa eessttaa eettaappaa..

77..4455 AAnntteess ddee pprroocceeddeerr aa llaa aappeerrttuurraa ddeell ssoobbrree qquuee ccoonnttiieennee llaa pprrooppuueessttaa eeccoonnóómmiiccaa ssee

ssoolliicciittaarráá aa uunn iinntteeggrraannttee ddeell CCoommiittéé yy aa llooss pprroovveeeeddoorreess qquuee ddeesseeeenn hhaacceerrlloo,, vveerriiffiiqquueenn qquuee llooss ssoobbrreess ccoonnsseerrvvaann ssuu eessttaaddoo oorriiggiinnaall..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




50 de 254

77..4466 SSee pprroocceeddeerráá aa llaa aappeerrttuurraa ddeell ssoobbrree qquuee ccoonnttiieennee llaa pprrooppuueessttaa eeccoonnóómmiiccaa,,

vveerriiffiiccáánnddoossee qquuee ccoonntteennggaa llooss ddooccuummeennttooss yy ssuuss ccaarraacctteerrííssttiiccaass iinnddiissppeennssaabblleess rreeqquueerriiddooss ppaarraa eessttaa eettaappaa..

77..4477 CCaaddaa pprroovveeeeddoorr ddaarráá lleeccttuurraa eenn vvoozz aallttaa ddee ssuuss pprreecciiooss,, ttiieemmppooss ddee eennttrreeggaa,,

ggaarraannttííaass eettcc.. ddee ssuuss pprrooppuueessttaass eeccoonnóómmiiccaass.. 77..4488 SSee rruubbrriiccaarráánn ppoorr lloo mmeennooss ppoorr ddooss iinntteeggrraanntteess ddeell CCoommiittéé,, qquueeddaannddoo ttooddooss llooss

ddooccuummeennttooss pprreesseennttaaddooss eenn ppooddeerr ddee SSiitteeuurr ppaarraa ssuu eessttuuddiioo,, rreevviissiióónn yy ddiiccttaammeenn.. 77..4499 NNoo sseerráá mmoottiivvoo ddee ddeessccaalliiffiiccaacciióónn ddee llooss pprroovveeeeddoorreess ppaarrttiicciippaanntteess eell qquuee ssuu

rreepprreesseennttaannttee,, nnoo ssee pprreesseennttee óó ssee aauusseennttee eenn eessttaa eettaappaa.. 77..5500 SSii eell CCaalleennddaarriioo ddee EEvveennttooss eessttaabblleeccee qquuee llaa eemmiissiióónn ddeell AACCTTAA DDEE FFAALLLLOO DDEE

RREESSOOLLUUCCIIOONN eess ppoossiibbllee eenn llaa mmiissmmaa SSeessiióónn ddoonnddee ssee ddeessaarrrroolllloo llaa sseegguunnddaa eettaappaa,, oo bbiieenn,, nnoo lloo eessttaabblleeccee yy eell CCoommiittéé ddeetteerrmmiinnaa ssee eemmiittaa eenn ddiicchhaa sseessiióónn eennttoonncceess eell SSeeccrreettaarriioo TTééccnniiccoo ddeell CCoommiittéé,, aa ttrraavvééss ddeell ccoooorrddiinnaaddoorr ddee ccoommpprraass pprroocceeddee aa ccaappttuurraarr eenn eell SSIICC llooss ddaattooss ddee llaass ccoottiizzaacciioonneess ddee llooss pprroovveeeeddoorreess ppaarrttiicciippaanntteess eenn uunn ccuuaaddrroo ccoommppaarraattiivvoo eenn eell qquuee rreeggiissttrraa llooss qquuee nnoo ccaalliiffiiccaarroonn ccoonn llaa lleeyyeennddaa ddee ““nnoo aaccrreeddiittoo ttééccnniiccaammeennttee””,, yy llooss qquuee nnoo ccoottiizzaarroonn,, ““nnoo ccoottiizzóó”” oo ssii hhuubboo ccaarrttaa óó aavviissoo ddee ddeecclliinnaacciióónn;; eenn eell áárreeaa ddee oobbsseerrvvaacciioonneess lloo qquuee ccoonnssiiddeerree ccoonnvveenniieennttee hhaacciieennddoo rreeffeerreenncciiaa aa llooss ddooccuummeennttooss qquuee aaccllaarreenn llooss ccoonncceeppttooss.. ÉÉssttee ddooccuummeennttoo ssee rruubbrriiccaarráá ppoorr llooss rreepprreesseennttaanntteess ddee SSiitteeuurr..

77..5511 EEll ccoooorrddiinnaaddoorr ddee ccoommpprraass ddeell CCoommiittéé pprroocceeddee aa lleevvaannttaarr eell AAccttaa ddee FFaalllloo ddee

RReessoolluucciióónn..

77..5522 SSii ffuueerraa nneecceessaarriioo,, ddee aaccuueerrddoo aa lloo eessttaabblleecciiddoo eenn llaass bbaasseess qquuee eell FFaalllloo ddee RReessoolluucciióónn ssee eemmiittaa eenn llaa ssiigguuiieennttee rreeuunniióónn ssee ttiieennee lloo ssiigguuiieennttee::

77..5522 TTooddooss llooss ddooccuummeennttooss pprreesseennttaaddooss qquueeddaarráánn eenn rreessgguuaarrddoo ddeell SSeeccrreettaarriioo TTééccnniiccoo

ppaarraa ppoosstteerriioorrmmeennttee eenn ccoooorrddiinnaacciióónn ccoonn llaass áárreeaass ccoorrrreessppoonnddiieenntteess rreeaalliicceenn eell aannáálliissiiss yy eevvaalluuaacciióónn ttééccnniiccaa--eeccoonnóómmiiccaa ppaarraa qquuee ssee pprroocceeddaa aa eellaabboorraarr eenn eell ssiisstteemmaa eell ccuuaaddrroo ccoommppaarraattiivvoo.. CCOOMMIITTÉÉ DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY EENNAAJJEENNAACCIIOONNEESS DDEE SSIITTEEUURR:: DDEESSAARRRROOLLLLOO DDEE LLAA TTEERRCCEERRAA EETTAAPPAA:: AACCTTAA DDEE FFAALLLLOO DDEE RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN

77..5533 CCaaddaa rreepprreesseennttaannttee ddee llaa eemmpprreessaa ppaarrttiicciippaannttee ssee rreeggiissttrraarráá ppaarraa ddeejjaarr ccoonnssttaanncciiaa ddee

ssuu ppaarrttiicciippaacciióónn eenn eessttaa eettaappaa,, yy eessppeerraann qquuee ssee lleess ddee eell aacccceessoo aa llaa ssaallaa ddee jjuunnttaass ddeell CCoommiittéé..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




51 de 254

77..5544 MMiieennttrraass ttaannttoo eenn llaa ssaallaa ddee jjuunnttaass eell SSeeccrreettaarriioo TTééccnniiccoo rreeaalliizzaa llaa pprreesseennttaacciióónn ddeell CCuuaaddrroo CCoommppaarraattiivvoo EEccoonnóómmiiccoo eexxppoonniieennddoo eell ccoonntteenniiddoo ddee ddiicchhoo ddooccuummeennttoo yy eell pprrooyyeeccttoo ddee AAccttaa ddee ffaalllloo ddee RReessoolluucciióónn,, ppaarraa ssuu aapprroobbaacciióónn..

77..5555 EEll CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSiitteeuurr,, ccoonn bbaassee aall ccuuaaddrroo

ccoommppaarraattiivvoo ddee ccoonnffoorrmmiiddaadd ccoonn eell aannáálliissiiss ddee llooss ccrriitteerriiooss ddee eevvaalluuaacciióónn ddeetteerrmmiinnaarráá aa eell ((llooss)) pprroovveeeeddoorr ((eess)) ggaannaaddoorr ((eess)) yy eemmiittiirráá eell ffaalllloo ddee aaddjjuuddiiccaacciióónn ccoorrrreessppoonnddiieennttee..

77..5566 EEnn eell mmoommeennttoo qquuee ssee iinnddiiqquuee,, iinnggrreessaarráánn aa llaa ssaallaa llooss ppaarrttiicciippaanntteess pprreesseenntteess,,

rreeaalliizzáánnddoossee llaa ddeeccllaarraacciióónn ooffiicciiaall ddee iinniicciioo ddee ééssttaa eettaappaa.. 77..5577 SSee ddaa llaa bbiieennvveenniiddaa aa llooss ppaarrttiicciippaanntteess yy ssee rreeaalliizzaarráá llaa pprreesseennttaacciióónn ddee llooss

iinntteeggrraanntteess ddeell CCoommiittéé.. 77..5588 SSee pprroocceeddeerráá aa ddaarr lleeccttuurraa ddeell aaccttaa ddee ffaalllloo ddee rreessoolluucciióónn eenn llaa ccuuaall ssee iinnddiiccaarráá eell ((llooss))

pprroovveeeeddoorr ((eess)) ggaannaaddoorr ((eess)) yy ssee iinnffoorrmmaarráá aall rreessttoo ddee llooss pprroovveeeeddoorreess,, llaass rraazzoonneess ppoorr llaass ccuuáálleess ssuuss pprrooppuueessttaass nnoo ffuueerroonn eelleeggiiddaass..

77..5599 SSee ffiirrmmaarráá ddiicchhaa aaccttaa ppoorr llooss mmiieemmbbrrooss ddeell CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess

ddee SSiitteeuurr.. 77..6600 LLooss pprroovveeeeddoorreess iinntteerreessaaddooss ppooddrráánn ssoolliicciittaarr ffoottooccooppiiaa ddeell ffaalllloo ddee rreessoolluucciioonn..

77..6611 NNoo sseerráá mmoottiivvoo ddee ddeessccaalliiffiiccaacciióónn ddee llooss pprroovveeeeddoorreess ppaarrttiicciippaanntteess eell qquuee ssuu

rreepprreesseennttaannttee,, nnoo ssee pprreesseennttee oo ssee aauusseennttee eenn ééssttaa eettaappaa..


77..6622 EEll SSeeccrreettaarriioo TTééccnniiccoo rreemmiittee llaa iinnffoorrmmaacciióónn nneecceessaarriiaa aa llaa GGeerreenncciiaa ddee AAssuunnttooss JJuurrííddiiccooss ppaarraa qquuee ddee aaccuueerrddoo aall pprroocceeddiimmiieennttoo ccoorrrreessppoonnddiieennttee ssee eellaabboorree eell ccoonnttrraattoo.. CCOOOORRDDIINNAADDOORR DDEE CCOOMMPPRRAASS DDEELL CCOOMMIITTÉÉ::

77..6633 EEllaabboorraa yy eennvvííaa eelleeccttrróónniiccaammeennttee llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa aa ttrraavvééss ddeell SSIICC aall JJeeffee ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy//oo SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess,, ppaarraa ssuu rreevviissiióónn yy ffiirrmmaa eelleeccttrróónniiccaa..

77..6644 EEll CCoooorrddiinnaaddoorr ppoorr aallgguunnaa ssiittuuaacciióónn eessppeecciiaall ppooddrráá ggeenneerraarr oorrddeenn ddee ccoommpprraa ccoommpplleemmeennttaarriiaa ccoommoo aaddiicciióónn aa llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa,, ssuujjeettaa aall aarrttííccuulloo 1188 ccoonn ssuuss rreessppeeccttiivvaass ffrraacccciioonneess ddeell RReeggllaammeennttoo ddee llaa LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo..

77..6655 EEll CCoooorrddiinnaaddoorr eenn ccaassoo nneecceessaarriioo ssee ccoooorrddiinnaarráá ccoonn llaa GGeerreenncciiaa ddee AAssuunnttooss JJuurrííddiiccooss

ppaarraa rreeccaabbaarr llaass ffiirrmmaass nneecceessaarriiaass ddee llooss ccoonnttrraattooss ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




52 de 254

JJEEFFEE DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY//OO SSEERRVVIICCIIOOSS GGEENNEERRAALLEESS

77..6666 RReevviissaann yy ffiirrmmaann eenn ffoorrmmaa eelleeccttrróónniiccaa llaass óórrddeenneess ddee ccoommpprraa yy aa ttrraavvééss ddeell SSIICC llaass eennvvííaann aa llaa GGeerreenncciiaa ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..

GGEERREENNCCIIAA DDEE RREECCUURRSSOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS GGEERREENNTTEE ((SSEECCRREETTAARRIIOO TTÉÉCCNNIICCOO DDEELL CCOOMMIITTÉÉ DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY EENNAAJJEENNAACCIIOONNEESS DDEE SSIITTEEUURR))

77..6677 FFiirrmmaa eelleeccttrróónniiccaammeennttee llaass óórrddeenneess ddee ccoommpprraa yy llaass eennvvííaa aa ttrraavvééss ddeell SSIICC aa llaa DDiirreecccciióónn ddee ÁÁrreeaa ccoorrrreessppoonnddiieennttee..

DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA YY//OO DDIIRREECCCCIIÓÓNN DDEE TTRRAANNSSPPOORRTTEE

77..6688 FFiirrmmaann eelleeccttrróónniiccaammeennttee llaass óórrddeenneess ddee ccoommpprraa yy aauuttoommááttiiccaammeennttee aa ttrraavvééss ddeell SSIICC

ppaassaann aa llaa DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ppaarraa ssuu aauuttoorriizzaacciióónn..

DDIIRREECCCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL 77..6699 EEll DDiirreeccttoorr GGeenneerraall ffiirrmmaa ddee aauuttoorriizzaacciióónn llaass óórrddeenneess ddee ccoommpprraa yy ppaassaann

eelleeccttrróónniiccaammeennttee aall áárreeaa ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy//oo SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess aa ttrraavvééss ddeell SSIICC ppaarraa qquuee ssee ccoollooqquuee ppeeddiiddoo.. CCOOOORRDDIINNAADDOORR DDEE CCOOMMPPRRAASS DDEE CCOOMMIITTÉÉ

77..7700 PPaarraa llaa ccaanncceellaacciióónn ddee llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa,, eell ccoooorrddiinnaaddoorr ddeebbeerráá nnoottiiffiiccaarr aall JJeeffee ddee

AAddqquuiissiicciioonneess llaa iinnffoorrmmaacciióónn qquuee ssooppoorrttee llaa ssoolliicciittuudd ddee llaa ccaanncceellaacciióónn ppaarraa ssuu aannáálliissiiss,, oo eenn ssuu ccaassoo,, vvaalliiddaacciióónn,, eennttrree llaass ccaauussaalleess ppaarraa llaa ccaanncceellaacciióónn ddee llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa ssee eennccuueennttrraann ::

aa)) CCuuaannddoo eell áárreeaa ssoolliicciittaannttee ccaanncceellee ppoorr eessccrriittoo ssuu rreeqquuiissiicciióónn,, ssiieemmpprree qquuee eessttaa nnoo hhaayyaa ssiiddoo eennttrreeggaaddaa aall pprroovveeeeddoorr..

bb)) CCuuaannddoo hhaayyaa ddeemmoorraa ppoorr eell pprroovveeeeddoorr eenn rreeccooggeerr llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa.. cc)) CCuuaannddoo eexxiissttaa iinnccuummpplliimmiieennttoo eenn llaass eessppeecciiffiiccaacciioonneess aaccoorrddaaddaass (( ttiieemmppooss ddee eennttrreeggaa,, ccaalliiddaadd,, ccaannttiiddaadd pprreecciiooss,, eettcc..)) dd)) CCuuaannddoo eell pprroovveeeeddoorr ccaanncceellee ppoorr eessccrriittoo sseeññaallaannddoo eell mmoottiivvoo..

77..7711 EEll CCoooorrddiinnaaddoorr iimmpprriimmee llaass óórrddeenneess ddee ccoommpprraa aauuttoorriizzaaddaass yy ccoollooccaa llooss ppeeddiiddooss eenn

llooss ttéérrmmiinnooss qquuee ssee sseeññaallaann eenn llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa yy cciittaa aall pprroovveeeeddoorr ppaarraa eennttrreeggaarrllee llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa ccoonnttrraa ffiirrmmaa ddee aacceeppttaacciióónn ddee llaass ccoonnddiicciioonneess yy aa ppaarrttiirr ddee eessttee mmoommeennttoo eess eell rreessppoonnssaabbllee ddee ddaarr sseegguuiimmiieennttoo hhaassttaa eell ccuummpplliimmiieennttoo ppuunnttuuaall ddee llaass ccoonnddiicciioonneess eessttaabblleecciiddaass eenn llaass oorrddeenneess ddee ccoommpprraa ppoorr ppaarrttee ddeell pprroovveeeeddoorr yy ddee SSiitteeuurr..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




53 de 254

77..7722 DDee iigguuaall mmaanneerraa eenn eell mmoommeennttoo ddee llaa eennttrreeggaa ddee llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa eell ccoooorrddiinnaaddoorr eennttrreeggaarráá eell ccoonnttrraattoo rreessppeeccttiivvoo ccoonnttrraa llaa pprreesseennttaacciióónn ddee llaa ffiiaannzzaa ddeell 1100%% ppoorrcciieennttoo ppoorr eell ccuummpplliimmiieennttoo ddeell ppeeddiiddoo..

77..7733 EEll ccoooorrddiinnaaddoorr eenn eell SSIICC rreeaalliizzaa llaa ssoolliicciittuudd ddee ppaaggooss ddee llaass óórrddeenneess ddee ccoommpprraa qquuee

sseeaann ppoorr aannttiicciippooss,, ccoonnttaaddoo ccoonnttrraa eennttrreeggaa ddee llaa mmeerrccaannccííaa,, ttrraannssffeerreenncciiaass,, ccaarrttaass ddee ccrrééddiittoo yy ggiirrooss bbaannccaarriiooss,, aassíí ccoommoo llaa ccaappttuurraa ddee pprróórrrrooggaass qquuee eenn ssuu mmoommeennttoo aapplliiqquueenn..

77..7744 UUnnaa vveezz rreeaalliizzaaddoo lloo aanntteerriioorr,, eell ccoooorrddiinnaaddoorr ttuurrnnaa llooss eexxppeeddiieenntteess aall aarrcchhiivvoo eenn

ddoonnddee ssee ccoonncceennttrraann llaass óórrddeenneess ddee ccoommpprraa ppeennddiieenntteess ppoorr ssuurrttiirr..

PPRROOVVEEEEDDOORR AALL QQUUEE SSEE LLEE AADDJJUUDDIICCÓÓ LLAA CCOOMMPPRRAA

77..7755 EEnnttrreeggaa eell bbiieenn yy//oo sseerrvviicciiooss aaddjjuuddiiccaaddooss aall AAllmmaaccéénn GGeenneerraall.. 77..7766 EEnn ccaassoo ddee qquuee eell pprroovveeeeddoorr ssee eennccoonnttrraarráá eenn uunnaa ssiittuuaacciióónn qquuee iimmppiiddiieerraa llaa ooppoorrttuunnaa

eennttrreeggaa ddee llooss bbiieenneess yy//oo sseerrvviicciiooss,, eell pprroovveeeeddoorr nnoottiiffiiccaarráá aanntteess ddee llooss 55 ddííaass hháábbiilleess ddeell ppllaazzoo qquuee ssee tteennggaa ppaarraa llaa eennttrreeggaa ddeell bbiieenn yy//oo sseerrvviicciioo..

77..7777 EEll sseeccrreettaarriioo ttééccnniiccoo ddeebbeerráá ddee ccoonnvvooccaarr aa rreeuunniióónn aa llooss mmiieemmbbrrooss ddeell ccoommiittéé aall ddííaa

ssiigguuiieennttee ddee llaa ssoolliicciittuudd ddee pprroorrrrooggaa,, ppaarraa qquuee eenn sseessiióónn oorrddiinnaarriiaa oo eexxttrraaoorrddiinnaarriiaa sseeggúúnn ccoorrrreessppoonnddaa aannaalliicceenn llaa ssoolliicciittuudd ddeell pprroovveeeeddoorr,, ddeetteerrmmiinnaannddoo ssii pprroocceeddee oo nnoo,, ddaannddoo aa ccoonnoocceerr eell rreessuullttaaddoo aanntteess ddee qquuee ffiinnaalliiccee eell ttéérrmmiinnoo eessttaabblleecciiddoo eenn eell ccoonnttrraattoo ppaarraa llaa eennttrreeggaa ddeell bbiieenn yy//oo sseerrvviicciioo..

77..7788 EEll sseeccrreettaarriioo ttééccnniiccoo uunnaa vveezz tteenniieennddoo eell rreessuullttaaddoo ddee llaa rreessoolluucciióónn ddeell ccoommiittéé

nnoottiiffiiccaarraa ppoorr eessccrriittoo aall pprroovveeeeddoorr.. SSii eess aacceeppttaaddaa llaa pprroorrrrooggaa eell ccoooorrddiinnaaddoorr ccaappttuurraarraa eenn eell SSIICC ddiicchhaa pprroorrrrooggaa.. JJEEFFAATTUURRAA DDEE AALLMMAACCÉÉNN GGEENNEERRAALL PPEERRSSOONNAALL DDEE AALLMMAACCÉÉNN GGEENNEERRAALL

77..7799 VVeerr pprroocceeddiimmiieennttoo EENNTTRRAADDAASS YY SSAALLIIDDAASS DDEE BBIIEENNEESS DDEELL AALLMMAACCÉÉNN GGEENNEERRAALL..

JJEEFFAATTUURRAA DDEE EEGGRREESSOOSS

77..8800 VVeerr pprroocceeddiimmiieennttoo PPAAGGOO DDEE OORRDDEENNEESS DDEE CCOOMMPPRRAA..

GGAARRAANNTTÍÍAASS


CCOOOORRDDIINNAADDOORR::

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




54 de 254

77..8811 CCuuaannddoo llaa mmeerrccaannccííaa rreessuullttee ccoonn aallggúúnn vviicciioo ooccuullttoo,, eell ccoooorrddiinnaaddoorr eess eell rreessppoonnssaabbllee ddee hhaacceerr llaa rreeccllaammaacciióónn ccoorrrreessppoonnddiieennttee aall pprroovveeeeddoorr,, yy ssuussppeennddeerráá eell ppaaggoo hhaassttaa qquuee ssee hhaaggaa eeffeeccttiivvaa llaa ggaarraannttííaa..

77..8822 SSii llaa ggaarraannttííaa ssee hhaaccee eeffeeccttiivvaa ssee lliibbeerraa eell ppaaggoo,, ssii llaa ggaarraannttííaa nnoo ssee hhaaccee eeffeeccttiivvaa ssee

ccaanncceellaa llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa,, ssee aapplliiccaann ssaanncciioonneess yy ssee aaddjjuuddiiccaa aa llaa sseegguunnddaa mmeejjoorr ooppcciióónn ddeell ccuuaaddrroo ccoommppaarraattiivvoo..

77..8833 EEnn ccaassoo ddee qquuee ssee hhaayyaa pprrooppoorrcciioonnaaddoo aannttiicciippoo óó ssee hhaayyaa ppaaggaaddoo ttoottaallmmeennttee llaa

mmeerrccaannccííaa,, eell ccoommpprraaddoorr hhaaccee eell rreeccllaammoo ccoorrrreessppoonnddiieennttee,, ssii ssee hhaaccee eeffeeccttiivvaa llaa ggaarraannttííaa eell pprroovveeeeddoorr eennttrreeggaa aall aallmmaaccéénn llaa mmeerrccaannccííaa,, ssii llaa ggaarraannttííaa nnoo ssee hhaaccee eeffeeccttiivvaa ssee aapplliiccaa ssaanncciioonneess yy ssee ttuurrnnaa ccooppiiaa ddeell eexxppeeddiieennttee aall DDeeppaarrttaammeennttoo JJuurrííddiiccoo ppaarraa llooss ttrráámmiitteess lleeggaalleess ccoorrrreessppoonnddiieenntteess,, ppaarraa llaa rreeccuuppeerraacciióónn ddee llooss ffoonnddooss ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..

NNoottaa :: LLaa ffoorrmmaa ddee mmeeddiirr llaa eevvaalluuaacciióónn ddee eessttee pprroocceeddiimmiieennttoo eess aa ttrraavvééss ddee llooss rreeppoorrtteess ddee aavvaanncceess mmeennssuuaalleess qquuee ddeebbeenn sseerr ccuummpplliiddooss ddee aaccuueerrddoo aa llaa ccaalleennddaarriizzaacciióónn ccoorrrreessppoonnddiieennttee hhaassttaa ssuu ccoonncclluussiióónn.. 88.. DDooccuummeennttooss mmíínniimmooss iinnddiissppeennssaabblleess qquuee ddeebbeerráá ccoonnttaarr eell eexxppeeddiieennttee ddee ccoommpprraa.. 11..-- RReeqquuiissiicciióónn 22..-- AAnneexxoo ttééccnniiccoo 33..-- BBaasseess 44..-- FFoorrmmaattoo ddee ffiirrmmaass ddee aauuttoorriizzaacciióónn 55..-- AAccttaa vviissiittaa ttééccnniiccaa 66..-- AAccttaa JJuunnttaa AAccllaarraattoorriiaa 77..-- AAccttaa RReecceeppcciióónn PPrrooppuueessttaass TTééccnniiccaass yy EEccoonnóómmiiccaass yy AAppeerrttuurraa ddee llaa TTééccnniiccaa 88..-- AAccttaa DDiiccttaammeenn TTééccnniiccoo 99..-- CCuuaaddrroo CCuummpplliimmiieennttoo ((ddooccuummeennttooss yy ccaarraacctteerrííssttiiccaass ttééccnniiccaass)) 1100..-- DDiiccttaammeenn ttééccnniiccoo 1122..-- AAccttaa FFaalllloo ddee RReessoolluucciióónn 1133..-- CCoonnttrraattoo 1144..-- CCuuaaddrroo CCoommppaarraattiivvoo 1155..-- OOrrddeenn ddee ccoommpprraa

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




55 de 254

A) GENERALIDADES


SUB-PROCESO

ADQUISICION DE BIENES YCONTRATACIÓN DE SERVICIOSCUANDO LA CANTIDAD FLUCTUÉENTRE $12,500.01 A $ 463,362.00 ANTESDE IVA


DUEÑO DEL PROCESOGABRIELA ESPINOZA CASTRO/LIC.JOSE DE JESUS COVARRUBIASDELGADO

FECHA 16-Feb-09

ALCANCE


AREAS DE ÉXITO

Porcentaje de cumplimientoINDICADORES DE ÉXITO




* Propiciar una cultura de planeación y programación de las adquisiciones de bienesy servicios.

FACTOR CRITICO DE ÉXITO


5.2.1 PROCESO: ADQUISICIONES

RESULTADOS ESPERADOS


* Cumplimiento con las especificaciones


Definir los pasos a seguir para la adquisición de bienes y contratación de servicios cuando la cantidad fluctúe entre $ 12,500.01 a $ 463,362.00 antes de IVA.



DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




56 de 254


MACROPROCESO RECURSOS MATERIALES CODIGO G.R.M. 5.0

SUB-PROCESO

ADQUISICION DE BIENES YCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CUANDOLA CANTIDAD FLUCTUE ENTRE $12,500.01 A $ 463,362.00 ANTES DE IVA


DUEÑO DEL PROCESO GABRIELA ESPINOZA CASTRO/LIC. JOSEDE JESUS COVARRUBIAS DELGADO FECHA 16-Feb-09

N° Consecutiv

oDescripción de la Actividad Áreas Insumos Salidas


Área requisitora requisición firmas de autorización


Área requisitora requisición autorizada sello de recibido

3El Jefe de Adquisiciones y/o Serviciosanalizan las requisiciones en cuanto al tipo de producto, monto y asignan.

comprador de adquisiciones y/o servicios requisición con sello de recibido invitacion a cotizar

4

Si la información técnica no es precisa elcomprador solicita al área requisitorasubsane los defectos, en caso de norecibir respuesta en tres días regresa larequisición y solicita la cancelación de larequisición.

Comprador/Área requisitora oficio requisicion depurada

5

El Comprador elabora todo locorrespondiente para responder a larequisición, bajo la supervisión del Jefe deAdquisiciones y/o Servicios, incluyendotoda la documentación anexa

Comprador invitación a cotizar invitacion a cotizar con firma

6

El comprador una vez que haseleccionado mínimo a tres participantespero preferentemente a 6 procede aenviar la invitación a cotizar vía correoelectrónico y/o fax.

Comprador/participante invitacion a cotizar con firma confirmación de envío

7

Las cotizaciones podrán recibirse endocumento original firmado, vía correoelectrónico con firma digitalizada o via faxcon firma autografa.

Comprador/participante invitacion a cotizar cotizaciones en sobre cerrado o enviadas via

internet y/o fax.

8

Al día siguiente de la fecha limite derecibir cotizaciones, el comprador lleva acabo la apertura de los sobres con laspropuestas y procede a capturar en el SIClos precios, condiciones de pago, tiemposde entrega.

Compradorcotizaciones en sobre cerrado o enviadas via

internet y/o fax.cuadro comparativo

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




57 de 254

B) DESCRIPCION NARRATIVAMACROPROCESO RECURSOS MATERIALES CODIGO G.R.M. 5.0

SUB-PROCESO

ADQUISICION DE BIENES YCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CUANDOLA CANTIDAD FLUCTUE ENTRE $12,500.01 A $ 463,362.00 ANTES DE IVA


DUEÑO DEL PROCESO GABRIELA ESPINOZA CASTRO/LIC. JOSEDE JESUS COVARRUBIAS DELGADO FECHA 16-Feb-09

9

El Comprador realiza un estudio analíticoy selecciona en el SIC la oferta masconveniente, pudiendo ser por partidas opor una oferta global.

comprador cuador comparativo orden de compra

10

El comprador basado en los criterios deadjudicación elabora y enviaelectrónicamente la orden de compra através del SIC al Jefe de Adquisiciones y/oServicios Generales para su revisión yfirma electrónica.

comprador/Jefe de Adquisiciones y/o Jefe Servicios Generales orden de compra orden de compra con

firma electrónica

11

El Jefe de Adquisiciones y/o Serviciosrevisan y firman en forma electrónica laordenes de compra y através del SIC lasenvía a la Gerencia de RecursosMateriales.

Jefe de Adquisiciones y/o Jefe Servicios Generales/Gerente de Recursos Materiales

orden compra revisada por lo Jefes

de Deptos.

orden de compra con firma electrónica

12

El Gerente de Recursos Materiales firmaelectrónicamente las órdenes de compra ylas envía a través del SIC a la Direccióncorrespondiente.

Gerente de Recursos Materiales/Dirección de Área

Orden de compra con la aprobación del

Gerente de Recursos Materiales

orden de compa con firma electrónica

13

Si los montos están en el rangoestablecido para la firma de autorizaciónde los Directores de Área; proceden afirmar en forma electrónica las órdenes decompra y automáticamente a través delSIC pasan a la Jefatura de Adquisicionespara que se coloque pedido.

Direcciones de Área/ Jefatura e Adquisiciones y/o Servicios Generales

Orden de compra con la autorización de

algun Director de Área


14

En caso contrario el Director Generalfirma electrónicamente las órdenes decompra y las envía al área deadquisiciones a través del SIC para quese coloque pedido.

Dirección General/ Jefatura e Adquisiciones y/o Servicios Generales

Orden de compra con la autorización del Director General


15

El Comprador imprime las ordenes decompra y coloca pedido en los términosque se señalan en la orden de compra ycita al proveedor para entregarle la ordende compra contra firma de aceptación delas condiciones y a partir de ese momentoes el responsable de dar segumientohasta el cumplimiento puntual de lacondiciones establecidas en las órdenesde compra por parte del Proveedor y deSiteur.

Compradores/Proveedoresorden de compra

colocada a poveedores

firma de recibido

16 El proveedor entrega el bien y/o servicio alalmacén general.

Proveedor/Almacen General bien y/o servicio entrada al almácen

17 El almacen avisa al área requisitora de larecepción del bien y/o servicio. Área requisitora/Almacen General entrada al almacen salida del almácen

18 La Jefatura de Egresos realiza el pago delas ordendes de compra. Egresos/Proveedor entrada, factura orden

de compra original cheque

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




58 de 254

C ) M A P A

R E C U R S O S M A T E R IA L E S C O D I G O G . R . M . 5 . 0

A D Q U IS IC I O N D E B I E N E S Y C O N T R A T A C I Ó ND E S E R V I C IO S C U A N D O L A C A N T ID A DF L U C T U E E N T R E $ 1 2 , 5 0 0 . 0 1 A $ 4 6 3 , 3 6 2 .0 0A N T E S D E I V A

C O D I G O G . R . M . 5 . 2 . 1 .1

G A B R IE L A E S P I N O Z A C A S T R O / L I C . J O S E D EJ E S U S C O V A R R U B I A S F E C H A 1 6 - F e b - 0 9

M A C R O P R O C E S O

S U B - P R O C E S O

D U E Ñ O D E L P R O C E S O

D E P T O . D E A D Q U IS IC IO N E S Y

S E R V IC IOC O M P R A D O R A L M A C E NA R E A

R E Q U IS IT O R A

L a s e c re ta r ia re c ib e e im p r im e la s re q u is ic io n e s y tu rn a a l J e fe d e l

d e p a r ta m e n to

E l J e fe d e l d e p a r ta m e n to a n a liz a y a s ig n a re q u is ic io n e s

E l c o m p ra d o r a n a liz a la

in fo rm a c ió n té c n ic a p a ra p o d e r p ro c e d e r

a c o m p ra r

In fo rm a c ió n c o m p le ta

In fo rm a c ió n in c o m p le ta

S e re v is a y s e e la b o ra c o rre c ta m e n te la

re q u is ic ió n d e l b ie n o s e rv ic io s o lic ita d o

S e e la b o ra la in v ita c ió n c o n u n m ín im o d e 3 p a r t ic ip a n te s p e ro p re fe re n te m e n te 6 y p ro c e d e a

e n v ia r p o r v ía fa x o c o rre o e le c tró n ic o c o n f irm a n d o la

re c e p c ió n d e l m is m o

S e re c ib e n c o t iz a c io n e s e n d o c u m e n to o r ig in a l f irm a d o , v ía

c o r re o e le c tró n ic o c o n f irm a d ig ita liz a d a o v ía fa x c o n f irm a

a u tó g ra fa

U n d ía d e s p u é s d e la fe c h a lim ite d e e n tre g a d e c o tiz a c io n e s s e

p ro c e d e a a b r ir s o b re s c o n p ro p u e s ta s y c a p tu ra d e c o t iz a c io n e s e n e l S IC

E l c o m p ra d o r re a liz a u n e s tu d io a n a lí t ic o y s e le c c io n a e n e l S IC la

o fe r ta m a s c o n v e n ie n te

E l c o m p ra d o r re a liz a o rd e n d e c o m p ra y e s e n v ia d a a tra v é s d e l S IC a l je fe d e d e p a r ta m e n to p a ra

s u f irm a

E l J e fe d e d e p a rta m e n to re v is a y f irm a e n fo rm a e le c tró n ic a la o rd e n d e

c o m p ra y e s e n v ia d a a tra v é s d e l S IC a l G e re n te d e R e c u rs o s M a te r ia le s

E l G e re n te d e R e c u rs o s M a te r ia le s f irm a

e le c tró n ic a m e n te la o rd e n d e c o m p ra y e n v ía a tra v é s d e l

S IC a la D ire c c ió n c o r re s p o n d ie n te

S i e l m o n to e s ta e n e l ra n g o d e f irm a s d e D ire c to r d e á re a

p ro c e d e a f irm a r y e n v ia r a tra v é s d e l S IC a la J e fa tu ra d e

a d q u is ic io n e s p a ra q u e c o lo q u e p e d id o

E l c o m p ra d o r im p r im e la s o rd e n e s d e c o m p ra c o n

té rm in o s q u e s e ñ a la e n la m is m a , c ita a l p ro v e e d o r p a ra

la f irm a d e a c e p ta c ió n d e e s to s té rm in o s y d a

s e g u im ie n to h a s ta e l c u m p lim ie n to p u n tu a l d e la s c o n d ic io n e s e s ta b le c id a s e n

la o rd e n d e c o m p ra

E l p ro v e e d o r e n tre g a e l b ie n y /o s e rv ic io e n

a lm a c é n g e n e ra l

E l a lm a c é n a v is a a l á re a re q u is ito ra d e la

re c e p c ió n d e l b ie n y /o s e rv ic io

L a J e fa tu ra d e E g re s o s re a liz a e l p a g o d e la s o rd e n e s d e c o m p ra

E n c a s o c o n tra r io e l D ire c to r G e n e ra l f irm a

e le c tró n ic a m e n te y e n v ía a tra v é s d e l S IC la o rd e n d e

c o m p ra a l á re a d e A d q u is ic io n e s p a ra la c o lo c a c ió n d e p e d id o

E l á re a d e te c ta la n e c e s id a d d e a lg ú n b ie n

o s e rv ic io y e la b o ra re q u is ic ió n

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




59 de 254

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO AADDQQUUIISSIICCIIOONN DDEE BBIIEENNEESS YY CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN DDEE

SSEERRVVIICCIIOOSS CCUUAANNDDOO LLAA CCAANNTTIIDDAADD FFLLUUCCTTÚÚEE EENNTTRREE $$ 1122,,550000..0011 AA $$ 446633,,336622..0000 AANNTTEESS DDEE IIVVAA

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




60 de 254


DDeeffiinniirr llooss ppaassooss aa sseegguuiirr ppaarraa llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss ccuuaannddoo llaa ccaannttiiddaadd sseeaa eennttrree 1122,,550000..0011 aa $$ 446633,,336622..0000 ((eess ddeecciirr hhaassttaa 229900 ssaallaarriiooss mmíínniimmooss mmeennssuuaalleess ddee llaa ZZoonnaa MMeettrrooppoolliittaannaa ddee GGuuaaddaallaajjaarraa,, aanntteess ddee IIVVAA)).. MMoonnttoo aaccttuuaalliizzaaddoo yy aajjuussttaaddoo ddee aaccuueerrddoo aall ssaallaarriioo mmíínniimmoo vviiggeennttee aa llaa ffeecchhaa ddeell ddííaa 0077 ddee EEnneerroo ddeell 22000099..

22 AALLCCAANNCCEE

EEll pprreesseennttee pprroocceeddiimmiieennttoo eess aapplliiccaabbllee aa ttooddaass llaass áárreeaass ddee SSiitteeuurr qquuee iimmpplliiqquueenn eenn eell

ttrráámmiittee ddee aaddqquuiissiicciióónn ddee bbiieenneess yy ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss.. 33 PPOOLLÍÍTTIICCAASS 33..11 TTooddooss llooss pprroocceessooss ddee aaddqquuiissiicciioonneess yy ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss ddeebbeerráánn aajjuussttaarrssee aa

lloo eessttaabblleecciiddoo eenn llaa LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo,, ssuu RReeggllaammeennttoo yy aa llaass PPoollííttiiccaass yy LLiinneeaammiieennttooss ppaarraa llaass AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo..

33..22 LLooss mmoonnttooss ddee llooss rraannggooss ddee eessttee pprroocceeddiimmiieennttoo ssee aaccttuuaalliizzaarráánn aauuttoommááttiiccaammeennttee

ccoonnffoorrmmee ssee mmooddiiffiiqquuee eell ssaallaarriioo mmíínniimmoo vviiggeennttee eenn llaa ZZoonnaa MMeettrrooppoolliittaannaa ddee GGuuaaddaallaajjaarraa eenn iigguuaall pprrooppoorrcciióónn..

33..33 OOrrddiinnaarriiaammeennttee eenn ttooddooss llooss ccaassooss ddee aaddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess yy//oo sseerrvviicciiooss ddeebbeerráá

uuttiilliizzaarrssee eell SSiisstteemmaa EElleeccttrróónniiccoo iinnssttiittuuiiddoo ppaarraa eelllloo.. 33..44 LLaass rreeqquuiissiicciioonneess ddeebbeenn sseerr ffrruuttoo ddee uunn pprroocceessoo ddee ppllaanneeaacciióónn yy ccoonnssoolliiddaacciióónn,, ccoonn

ccrriitteerriiooss ddee aauusstteerriiddaadd yy rraacciioonnaalliiddaadd ppaarraa eell eejjeerrcciicciioo ddeell ggaassttoo.. 33..55 EEll iinnvviittaarr aa ccoottiizzaarr aa pprroovveeeeddoorreess eess ffuunncciióónn eexxcclluussiivvaa ddee llaa GGeerreenncciiaa ddee RReeccuurrssooss

MMaatteerriiaalleess aa ttrraavvééss ddee ssuu rreessppeeccttiivvoo DDeeppaarrttaammeennttoo ddee AAddqquuiissiicciioonneess.. 33..66 CCuuaannddoo ssee ttrraattee ddee bbiieenneess yy//oo sseerrvviicciiooss qquuee ppoorr ssuuss ccaarraacctteerrííssttiiccaass ttééccnniiccaass oo ppoorrqquuee

ssee nneecceessiittee eenn cciieerrttaa mmaarrccaa eenn ppaarrttiiccuullaarr oo bbiieenn ppoorr llaa uurrggeenncciiaa ddee llaa aaddqquuiissiicciióónn eell áárreeaa rreeqquuiissiittoorraa ddeebbeerráá ddee jjuussttiiffiiccaarrlloo ddee aaccuueerrddoo aall aarrttííccuulloo 1133 ffrraacccciióónn II ddee llaa LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo,, yy aall aarrttííccuulloo 1122 sseecccciióónn IIVV ddee llaass PPoollííttiiccaass yy LLiinneeaammiieennttooss ppaarraa llaass AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo..

33..77 EEll pprroovveeeeddoorr qquuee iinnccuummppllaa ddeebbeerráá sseerr rreeppoorrttaaddoo aall rreessppoonnssaabbllee ddeell PPaaddrróónn ddee

PPrroovveeeeddoorreess ddee SSiitteeuurr.. EEll ccoommpprraaddoorr pprreeffeerreenntteemmeennttee iinnvviittaarráá aa pprroovveeeeddoorreess ssiinn ssaanncciióónn eenn ddiicchhoo ppaaddrróónn..

33..88 EEnn llaa mmeeddiiddaa ddee lloo ppoossiibbllee eenn eell llaappssoo ddee uunn aaññoo ddeebbeerráánn iinnvviittaarrssee aa ccoottiizzaarr aa ttooddooss

llooss pprroovveeeeddoorreess aaccttiivvooss eenn eell ppaaddrróónn..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




61 de 254

33..99 EEnn ccaassoo ddee qquuee uunn pprroovveeeeddoorr nnoo hhaayyaa ccoottiizzaaddoo ddeessppuuééss ddee 33 iinnvviittaacciioonneess ccoonnsseeccuuttiivvaass yy ddee nnoo ccoonnttaarr ccoonn uunnaa jjuussttiiffiiccaacciióónn eenn ffoorrmmaa eessccrriittaa,, eell ccoommpprraaddoorr nnoottiiffiiccaarráá aall JJeeffee ddee AAddqquuiissiicciioonneess;; qquuiieenn ttoommaarráá llaa ddeecciissiióónn ddee hhaassttaa ddaarr ddee bbaajjaa aall pprroovveeeeddoorr ddeell ppaaddrróónn ddee pprroovveeeeddoorreess ddee eessttee oorrggaanniissmmoo..

33..1100 EEll pprroovveeeeddoorr qquuee rreeqquuiieerraa aannttiicciippoo,, ddeebbeerráá ddee iinnddiiccaarrlloo eenn llaa ccoottiizzaacciióónn yy nnoo ppooddrráá sseerr

mmaayyoorr aall 5500%% ppoorrcciieennttoo ddeell iimmppoorrttee ttoottaall ddee llaa ccoottiizzaacciióónn.. 33..1111 EEll pprroovveeeeddoorr ggaarraannttiizzaarráá llooss aannttiicciippooss aa ttrraavvééss ddee ffiiaannzzaass aa ffaavvoorr ddee SSiitteeuurr ppoorr eell

110000%% ddeell mmoonnttoo ccoonnttrraattaaddoo iivvaa IInncclluuiiddoo.. LLaass ffiiaannzzaass ssee oottoorrggaarráánn mmeeddiiaannttee ppóólliizzaa qquuee eexxppiiddaann llaass ccoommppaaññííaass aauuttoorriizzaaddaass ccoonn ddoommiicciilliioo eenn eell EEssttaaddoo,, ttrraattáánnddoossee ddee pprroovveeeeddoorreess ddoommiicciilliiaaddooss eenn eessttaa eennttiiddaadd.. CCuuaannddoo ééssttooss tteennggaann ssuu ddoommiicciilliioo ffuueerraa ddee JJaalliissccoo,, ddeebbeerráánn eexxhhiibbiirr llaa ggaarraannttííaa,, ccoonn llaa aacceeppttaacciióónn ddee llaa aaffiiaannzzaaddoorraa qquuee llaa eexxppiiddaa ddee ssoommeetteerrssee aa llaa ccoommppeetteenncciiaa ddee llooss jjuuzzggaaddooss ddeell ffuueerroo ccoommúúnn ddeell PPrriimmeerr PPaarrttiiddoo JJuuddiicciiaall ddeell EEssttaaddoo.. EEnn ccaassoo ddee hhaabbeerr ccoottiizzaaddoo eenn mmoonneeddaa eexxttrraannjjeerraa eell ppaaggoo ddeell aannttiicciippoo ssee rreeaalliizzaarráá eenn eell eeqquuiivvaalleennttee aa ppeessooss mmeexxiiccaannooss,, ttoommaannddoo ppaarraa eelllloo eell ttiippoo ddee ccaammbbiioo vviiggeennttee ddeell DDiiaarriioo OOffiicciiaall ddee llaa FFeeddeerraacciióónn aa llaa ffeecchhaa ddee llaa ffaaccttuurraacciióónn.. SSoolloo eenn rreellaacciióónn aa llaass ffaaccttuurraass eexxppeeddiiddaass ppoorr pprroovveeeeddoorreess eexxttrraannjjeerrooss eenn mmoonneeddaa eexxttrraannjjeerraa SSiitteeuurr hhaarráá eell ppaaggoo eenn mmoonneeddaa eexxttrraannjjeerraa ccoommoo sseeggúúnn ssee ddeesspprreennddaa eenn llaa ffaaccttuurraacciióónn..

33..1122 LLaa eennttrreeggaa ddee llooss pprroodduuccttooss eessppeecciiffiiccaaddooss eenn llaass óórrddeenneess ddee ccoommpprraa ssee hhaarráá ppoorr eell

pprroovveeeeddoorr iinnvvaarriiaabblleemmeennttee eenn eell AAllmmaaccéénn GGeenneerraall,, ppaarraa ssuu rreeggiissttrroo,, yy úúnniiccaammeennttee eenn ccaassooss eessppeecciiaalleess yy ppoorr nneecceessiiddaaddeess ddeell OOrrggaanniissmmoo ssee eennttrreeggaarráánn eenn oottrroo lluuggaarr pprreevviiaa aauuttoorriizzaacciióónn ddeell JJeeffee ddee AAddqquuiissiicciioonneess ttrraattáánnddoossee ddee bbiieenneess yy eenn eell ccaassoo ddee sseerrvviicciiooss ppoorr eell JJeeffee ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess ccuuaannddoo ppoorr ssuu nneecceessiiddaadd rreeqquuiieerraann rreeaalliizzaarrssee eenn ssiittiioo..

33..1133 IInnvvaarriiaabblleemmeennttee ssee ddeebbeerráá eellaabboorraarr oorrddeenneess ddee ccoommpprraa yy aaddiicciioonnaallmmeennttee ssee ddeebbeerráá

ddee eellaabboorraarr yy ssuussccrriibbiirr ccoonnttrraattooss eenn llooss ssiigguuiieenntteess ccaassooss::

11..-- CCuuaannddoo ssee ttrraattee ddee llaa pprreessttaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss qquuee aammppaarraann ppeerriiooddooss aannuuaalleess.. 22..-- CCuuaannddoo ssee ttrraattee ddee bbiieenneess yy//oo sseerrvviicciiooss ccoonn eennttrreeggaass pprrooggrraammaaddaass eenn ppeerriiooddooss aannuuaalleess 33..-- CCuuaannddoo eexxiissttaa rriieessggoo eenn llaa aaffeeccttaacciióónn ddee ooppeerraacciióónn ddeell ssiisstteemmaa 44..-- CCuuaannddoo ssee ttrraattee ddeell rreessuullttaaddoo ddee pprroocceessooss ddee ccoonnccuurrssooss yy lliicciittaacciioonneess rreeaalliizzaaddooss aa ttrraavvééss ddeell CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSiitteeuurr..

33..1144 UUnnaa vveezz qquuee ssee hhaayyaa ffiinnccaaddoo llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa,, llooss eexxppeeddiieenntteess eessttaarráánn aa

ddiissppoossiicciióónn ddee llooss pprroovveeeeddoorreess ppaarrttiicciippaanntteess ppaarraa ssuu ccoonnssuullttaa vviissuuaall.. 33..1155 LLooss ccoommpprraaddoorreess ppooddrráánn uussaarr llaa ppáággiinnaa wweebb ddee SSiitteeuurr ppaarraa ppuubblliiccaarr llaa nneecceessiiddaadd ddee

aallggúúnn pprroodduuccttoo yy eessttoo aa ssuu vveezz ffaacciilliittee llaa aaddqquuiissiicciióónn..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




62 de 254

33..1166 EEll ccoommpprraaddoorr sseerráá eell rreessppoonnssaabbllee ddee ddaarr sseegguuiimmiieennttoo aa llaass rreeqquuiissiicciioonneess qquuee llee hhaayyaa ttuurrnnaaddoo eell JJeeffee ddeell DDeeppaarrttaammeennttoo ddee AAddqquuiissiicciioonneess,, ddeessddee llaa iinnvviittaacciióónn aa ccoottiizzaarr hhaassttaa eell ppaaggoo ccoorrrreessppoonnddiieennttee aall pprroovveeeeddoorr..

33..1177 LLaa aauuttoorriizzaacciióónn ddee ccaaddaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa sseerráá,, sseeggúúnn llooss mmoonnttooss ttoottaalleess aanntteess ddee

IIVVAA ddee ccaaddaa pprroocceessoo,, ddee aaccuueerrddoo aa lloo ssiigguuiieennttee::

MMoonnttooss FFiirrmmaa ddee aauuttoorriizzaacciióónn MMaayyoorr aa $$ 5500,,000000..0011 DDiirreeccttoorr GGeenneerraall DDee $$ 1122,,550000..0011 aa $$ 5500,,000000..0000 AAllggúúnn DDiirreeccttoorr ddee áárreeaa HHaassttaa ppoorr $$ 1122,,550000..0000 GGeerreennttee ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess

33..1188 EEll ttiieemmppoo ddee eennttrreeggaa sseeññaallaaddoo eenn llaass oorrddeenneess ddee ccoommpprraa sseerráánn ccoonnttaabbiilliizzaaddooss eenn ddííaass

nnaattuurraalleess,, ccoonnttaaddooss aa ppaarrttiirr ddeell ddííaa ssiigguuiieennttee aa llaa ffeecchhaa eenn qquuee ssee ffiinnccaa ppeeddiiddoo.. EEnn ccaassoo qquuee eell vveenncciimmiieennttoo óó llíímmiittee ddee eennttrreeggaa ccoorrrreessppoonnddaa aa uunn ddííaa iinnhháábbiill ssee rreeccoorrrreerráá aauuttoommááttiiccaammeennttee aall ddííaa hháábbiill ssiigguuiieennttee..

33..1199 EEll JJeeffee ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy//oo JJeeffee ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess aasseessoorraarráá,, oorriieennttaarráá yy ddaarráá

ccrriitteerriiooss aa llooss ccoommpprraaddoorreess yy ddeecciiddiirráá eenn ssiittuuaacciioonneess eessppeecciiaalleess eenn ttooddoo lloo ccoonncceerrnniieennttee aall pprroocceessoo ddee ccoommpprraa..

33..2200 CCoonn oobbjjeettoo ddee eevviittaarr ccoommpprroommiissooss ccoonn llooss pprroovveeeeddoorreess qquueeddaa eessttrriiccttaammeennttee pprroohhiibbiiddoo

aacceeppttaarr rreeggaallooss óó ddááddiivvaass,, ssaallvvoo aaqquueellllooss aarrttííccuullooss pprroommoocciioonnaalleess rreellaacciioonnaaddooss ccoonn llaa eemmpprreessaa qquuee rreepprreesseennttaann,, ddee aaccuueerrddoo aall aarrttííccuulloo 5555 ffrraacccciióónn XXXXIIII ddee llaa LLeeyy ppaarraa SSeerrvviiddoorreess PPúúbblliiccooss ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo yy ssuuss MMuunniicciippiiooss..

33..2211 EEll ssiisstteemmaa eelleeccttrróónniiccoo aapplliiccaarráá llaass ppeennaass ccoonnvveenncciioonnaalleess aa ccaarrggoo ddeell pprroovveeeeddoorr,, ppoorr

iinnccuummpplliimmiieennttoo eenn llaass óórrddeenneess ddee ccoommpprraa,, llaass ccuuaalleess ppooddrráánn fflluuccttuuaarr eennttrree eell 11%% yy eell 1100%% ddeell mmoonnttoo ccoonnttrraattaaddoo..

33..2222 LLaass pprrooppuueessttaass qquuee ssuuppeerreenn llaa ccaannttiiddaadd ddee $$ 446633,,336622..0011 ((mmaayyoorr aa 229900..0011 ssaallaarriiooss

mmíínniimmooss mmeennssuuaalleess ddee llaa ZZMMGG aanntteess ddee IIVVAA ssee eejjeeccuuttaarráánn ddee aaccuueerrddoo aall pprroocceeddiimmiieennttoo JJAADD--PPRR002211))..

33..2233 LLaass ffeecchhaass ddee cciieerrrree ppaarraa llaass aaddqquuiissiicciioonneess sseerráánn ::

•• PPrriimmeerraa sseemmaannaa ddee OOccttuubbrree..-- PPaarraa rreecciibbiirr rreeqquuiissiicciioonneess qquuee ddeebbeerráánn mmaanneejjaarrssee aa ttrraavvééss ddeell CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSiitteeuurr..

•• ÚÚllttiimmaa sseemmaannaa ddee OOccttuubbrree..-- PPaarraa rreecciibbiirr rreeqquuiissiicciioonneess eenn eell DDeeppaarrttaammeennttoo ddee AAddqquuiissiicciioonneess..

NNoottaa:: EEnn ccaassooss eessppeecciiaalleess,, ccoommoo uurrggeenntteess oo eexxtteemmppoorráánneeaass sseerráánn rreecciibbiiddaass pprreevviioo aaccuueerrddoo yy vviissttoo bbuueennoo ddeell DDiirreeccttoorr ddeell áárreeaa ccoorrrreessppoonnddiieennttee yy eell GGeerreennttee ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




63 de 254

44 RREESSUUMMEENN DDEE MMOODDIIFFIICCAACCIIOONNEESS

RREEVVIISSIIÓÓNN FFEECCHHAA SSEECCCCIIÓÓNN DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN 0011 0011//0066//0055

-- AAddeeccuuaacciióónn ee iimmpplleemmeennttaacciióónn ddee aaccuueerrddoo aall SSIICC

0022 0077//0011//0099 DDeeppuurraacciióónn yy aaccttuuaalliizzaacciióónn ddeell pprroocceessoo..

55 DDOOCCUUMMEENNTTOOSS DDEE RREEFFEERREENNCCIIAA

aa.. LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo

bb.. RReeggllaammeennttoo ddee llaa LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo yy ssuuss MMuunniicciippiiooss..

cc.. PPoollííttiiccaass yy LLiinneeaammiieennttooss ppaarraa llaass AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell SSiitteeuurr..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




64 de 254

66 DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS 66..11 DDeeppaarrttaammeennttoo ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy//oo SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess..-- SSoonn llaass áárreeaass ddee

SSiitteeuurr aa qquuiieenneess llee ccoommppeettee llaa ffuunncciióónn ddee rreeaalliizzaarr eell ttrráámmiittee ddee aaddqquuiissiicciióónn ddee aallggúúnn bbiieenn oo llaa ccoonnttrraattaacciióónn ddee aallggúúnn sseerrvviicciiooss aa ttrraavvééss ddeell pprroocceeddiimmiieennttoo eessttaabblleecciiddoo,, uunnaa vveezz qquuee llee hhaann eennttrreeggaaddoo llaass áárreeaass ssoolliicciittaanntteess llaass rreeqquuiissiicciioonneess ddeebbiiddaammeennttee eellaabboorraaddaass ccoonnffoorrmmee aall ffoorrmmaattoo aauuttoorriizzaaddoo.. LLaass rreeqquuiissiicciioonneess ccaarreenntteess ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn mmíínniimmaa iinnddiissppeennssaabbllee sseerráánn rreecchhaazzaaddaass ppoorr eell DDeeppaarrttaammeennttoo ddee AAddqquuiissiicciioonneess..

66..22 ÁÁrreeaass rreeqquuiissiittoorraass oo ssoolliicciittaanntteess..-- LLaass ddiiffeerreenntteess áárreeaass ddeell SSiitteeuurr qquuee rreeqquuiieerreenn ddeell

ssuummiinniissttrroo ddee bbiieenneess yy//oo ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss ppaarraa ssaattiissffaacceerr llaass nneecceessiiddaaddeess ddee ooppeerraacciióónn ddeell pprrooppiioo SSiitteeuurr..

66..33 PPrroovveeeeddoorr..-- PPeerrssoonnaa FFííssiiccaa oo JJuurrííddiiccaa,, lleeggaallmmeennttee ccoonnssttiittuuiiddaa iinnssccrriittaa eenn nnuueessttrroo PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess qquuee pprrooppoorrcciioonnaa uunn bbiieenn oo sseerrvviicciioo aa SSiitteeuurr..

66..44 RReeqquuiissiicciióónn..-- FFoorrmmaattoo mmeeddiiaannttee eell ccuuaall llaass ddiissttiinnttaass áárreeaass ddeell SSiitteeuurr ssoolliicciittaann aallggúúnn bbiieenn yy//oo sseerrvviicciioo..

66..55 AAnneexxoo TTééccnniiccoo:: DDooccuummeennttoo eellaabboorraaddoo ppoorr eell áárreeaa rreeqquuiissiittoorraa qquuee ccoonnttiieennee

eessppeecciiffiiccaacciioonneess ddee oorrddeenn ttééccnniiccoo eenn ccaassoo ddee qquuee ppoorr llaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddee llooss bbiieenneess yy//oo sseerrvviicciiooss sseeaa nneecceessaarriioo,, aassíí ccoommoo rreeqquuiissiittooss yy ssooppoorrtteess ddooccuummeennttaalleess qquuee ddeebbeerráánn ccuubbrriirr llooss oobbjjeettooss mmaatteerriiaa ddee llaa ccoommpprraa yy llooss pprroovveeeeddoorreess ppaarrttiicciippaanntteess,, eell ccuuaall ddeebbeerráá ddee ccoonnttaarr ccoonn llaa ffiirrmmaa ppoorr ppaarrttee ddeell áárreeaa rreeqquuiissiittoorraa ppaarraa llaass iinnssttaanncciiaass ccoommppeetteenntteess ee iinntteeggrraaddoo aa llaa iinnvviittaacciióónn aa ccoottiizzaarr..

66..66 IInnvviittaacciióónn aa ccoottiizzaarr:: FFoorrmmaattoo qquuee ggeenneerraa eell áárreeaa ddee AAddqquuiissiicciioonneess iinnvviittaannddoo aa llooss

pprroovveeeeddoorreess aa ccoottiizzaarr llooss bbiieenneess yy//oo sseerrvviicciiooss rreeqquueerriiddooss.. 66..77 CCoottiizzaacciióónn..-- DDooccuummeennttoo qquuee pprreesseennttaa eell pprroovveeeeddoorr ccoommoo rreessppuueessttaa aa llaa iinnvviittaacciióónn aa

ccoottiizzaarr.. 66..88 CCuuaaddrroo ccoommppaarraattiivvoo..-- RReeggiissttrroo qquuee ccoonncceennttrraa llaa iinnffoorrmmaacciióónn ddee llooss ddiiffeerreenntteess

pprroovveeeeddoorreess iinnvviittaaddooss aa ccoottiizzaarr eenn eessttee eevveennttoo,, ddeell ccuuaall ssee ddeesspprreennddee llaa aaddjjuuddiiccaacciióónn..

66..99 OOrrddeenn ddee ccoommpprraa ..-- FFoorrmmaattoo qquuee hhaaccee llaass vveecceess ddee uunn ccoonnttrraattoo yy aammppaarraa llaa ccoollooccaacciióónn ddee ppeeddiiddoo..

66..1100 OOrrddeenn ddee CCoommpprraa ccoommpplleemmeennttaarriiaa :: FFoorrmmaattoo qquuee ssee rreeaalliizzaa eenn ssiittuuaacciioonneess

eessppeecciiaalleess qquuee ssiirrvvee ccoommoo uunn ccoommpplleemmeennttoo aa uunnaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa,, ssuujjeettaa aall aarrttííccuulloo 1188,, ccoonn ssuuss rreessppeeccttiivvaass ffrraacccciioonneess,, ddeell RReeggllaammeennttoo ddee llaa LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




65 de 254

66..1111 EExxppeeddiieennttee ddee ccoommpprraa..-- CCoonnjjuunnttoo ddee ddooccuummeennttooss qquuee pprreesseennttaa eell hhiissttoorriiaall ddee llaa aaddqquuiissiicciióónn..

66..1122 PPrroorrrrooggaa:: DDooccuummeennttoo mmeeddiiaannttee eell ccuuaall eell pprroovveeeeddoorr aanntteess ddee llaa ffeecchhaa vveenncciimmiieennttoo

ppaarraa llaa eennttrreeggaa nnoottiiffiiccaa llaass ccaauussaass ddee llaa ddeemmoorraa yy ssuu dduurraacciióónn pprroobbaabbllee..

66..1133 SSoolliicciittuudd ddee PPaaggoo ..-- FFoorrmmaattoo mmeeddiiaannttee eell ccuuaall ssee ssoolliicciittaa eell ppaaggoo aall pprroovveeeeddoorr.. 66..1144 FFiiaannzzaa..-- DDooccuummeennttoo eemmiittiiddoo ppoorr uunnaa ccoommppaaññííaa ddee sseegguurrooss qquuee ggaarraannttiizzaa eell

ccuummpplliimmiieennttoo ddeell aannttiicciippoo oottoorrggaaddoo.. 66..1155 RReeppoorrttee ddee eennttrraaddaa..-- FFoorrmmaattoo ddee rreeggiissttrroo qquuee eexxppiiddee eell áárreeaa ddee AAllmmaaccéénn GGeenneerraall

ccoonn mmoottiivvoo ddeell iinnggrreessoo ddee llooss bbiieenneess qquuee hhaann ssiiddoo eennttrreeggaaddooss ppoorr llooss pprroovveeeeddoorreess,, ddee aaccuueerrddoo aa llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa..


aaddmmiinniissttrraacciióónn yy ccoonnttrrooll ddee pprroocceessooss,, ttaalleess ccoommoo;; AAddqquuiissiicciioonneess,, AAllmmaaccéénn,, PPrreessuuppuueessttoo,, IInntteerrffaaccee ccoonnttaabbllee,, IInntteerrffaaccee aa cchheeqquueess,, MMaanntteenniimmiieennttooss aa IInnssttaallaacciioonneess FFiijjaass yy MMaatteerriiaall RRooddaannttee,, aassíí ccoommoo OOppeerraacciióónn..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




66 de 254

77 DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEELL PPRROOCCEESSOO

JJEEFFAATTUURRAA,, GGEERREENNCCIIAA OO DDIIRREECCCCIIÓÓNN SSOOLLIICCIITTAANNTTEE DDEELL BBIIEENN 77..11 EEllaabboorraa eenn eell SSIICC llaa rreeqquuiissiicciióónn llaa ccuuaall ccoonntteennddrráá llooss ssiigguuiieenntteess rreeqquuiissiittooss::

ll)) SSuuffiicciieenncciiaa pprreessuuppuueessttaall eenn eell cceennttrroo ddee ccoossttooss ddeell áárreeaa ssoolliicciittaannttee;; mm)) TTiippoo ddee RReeqquuiissiicciióónn;; nn)) FFeecchhaa ddee eellaabboorraacciióónn;; oo)) FFeecchhaa yy lluuggaarr eenn llaa qquuee ssee rreeqquuiieerree eell bbiieenn;; pp)) NNiivveell ddee rreeqquuiissiicciióónn (( nnoorrmmaall yy//oo uurrggeennttee));; qq)) NNoommbbrree ddeell pprrooyyeeccttoo aall qquuee ppeerrtteenneeccee ssii eess qquuee aapplliiccaa;; rr)) CCeennttrroo ddee ccoossttooss,, ppaarrttiiddaa pprreessuuppuueessttaall ,, ggrruuppoo yy ffaammiilliiaa;; ss)) NNoommbbrree ddeell bbiieenn aa aaddqquuiirriirr yy ddeell sseerrvviicciioo aa ccoonnttrraattaarr,, ddeessccrriippcciióónn pprriinncciippaall yy//oo aalltteerrnnaa,,

eessppeecciiffiiccaacciioonneess,, ccaannttiiddaadd,, uunniiddaadd,, ccóóddiiggoo;; tt)) NNoommbbrree yy ffiirrmmaa ddeell JJeeffee ddeell ddeeppaarrttaammeennttoo,, GGeerreennttee yy DDiirreeccttoorr ccoorrrreessppoonnddiieennttee;; uu)) EEnn ccaassoo ddee sseerr nneecceessaarriioo ddeebbeerráá iinntteeggrraarrssee aa llaa rreeqquuiissiicciióónn uunn AAnneexxoo TTééccnniiccoo qquuee

ccoonntteemmppllee llaass eessppeecciiffiiccaacciioonneess,, ccaarraacctteerrííssttiiccaass yy rreeqquuiissiittooss aa ddeettaallllee ddeell bbiieenn qquuee ddeebbeerráá aaddqquuiirriirrssee.. EEnn ddiicchhaa rreeqquuiissiicciióónn ddeebbeerráá hhaacceerrssee mmeenncciióónn qquuee ssee aaddjjuunnttaa ddiicchhoo aanneexxoo;;

vv)) TTooddaa rreeqquuiissiicciióónn ddeebbeerráá iinnddiiccaarr eell uussoo óó ddeessttiinnoo ddee llooss bbiieenneess yy//oo sseerrvviicciiooss qquuee aammppaarraa;; aassíí ccoommoo eell mmoottiivvoo ddeell pprroocceessoo ddee ccoommpprraa ddee ddiicchhooss bbiieenneess yy//oo sseerrvviicciiooss oobbtteenniieennddoo aassíí llaa jjuussttiiffiiccaacciióónn ddee ccoommpprraa;; eenn ccaassoo ddee sseerr nneecceessaarriioo ddeebbeerráá pprreesseennttaarr llaa jjuussttiiffiiccaacciióónn eenn uunn eessccrriittoo aaddiicciioonnaall aall ddooccuummeennttoo rreessppeeccttiivvoo..

77..22 EEll JJeeffee ddeell DDeeppaarrttaammeennttoo,, ffiirrmmaa eelleeccttrróónniiccaammeennttee yy eennvvííaa llaa rreeqquuiissiicciióónn aa ttrraavvééss ddeell

SSIICC aa llaa GGeerreenncciiaa ccoorrrreessppoonnddiieennttee.. GGEERREENNCCIIAA DDEE LLAA JJEEFFAATTUURRAA SSOOLLIICCIITTAANNTTEE

77..33 LLaa GGeerreenncciiaa rreessppeeccttiivvaa rreevviissaa,, ffiirrmmaa eelleeccttrróónniiccaammeennttee llaass rreeqquuiissiicciioonneess qquuee eemmiitteenn

llaass JJeeffaattuurraass ddee ssuu áárreeaa yy aa ttrraavvééss ddeell SSIICC llaass eennvvííaa aa llaa DDiirreecccciióónn ddee áárreeaa ccoorrrreessppoonnddiieennttee..


77..44 RReevviissaa llaass rreeqquuiissiicciioonneess eemmiittiiddaass ppoorr ssuuss áárreeaass ((GGeerreenncciiaass yy JJeeffaattuurraass));;ffiirrmmaa eelleeccttrróónniiccaammeennttee llaa((ss)) rreeqquuiissiicciióónn((eess)) yy aa ttrraavvééss ddeell SSIICC llaass eennvvííaa ppaarraa qquuee ssee lllleevvee aa ccaabboo eell pprroocceessoo ddee llaa aaddqquuiissiicciióónn..

JJEEFFAATTUURRAA DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS//SSEERRVVIICCIIOOSS GGEENNEERRAALLEESS SSEECCRREETTAARRIIAA 77..55 IImmpprriimmee llaass rreeqquuiissiicciioonneess yy llaass eennttrreeggaa aall JJeeffee ddee AAddqquuiissiicciioonneess ppaarraa ssuu aassiiggnnaacciióónn..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




67 de 254

JJEEFFEE DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS//SSEERRVVIICCIIOOSS GGEENNEERRAALLEESS 77..66 AAnnaalliizzaa llaass rreeqquuiissiicciioonneess eenn ccuuaannttoo aall ttiippoo ddeell bbiieenn yy aall mmoonnttoo eessttiimmaaddoo ddee llaa ccoommpprraa

qquuee ssee eessttáá ssoolliicciittaannddoo,, aassiiggnnaa aa ttrraavvééss ddeell SSIICC aall ccoommpprraaddoorr ddaannddoo llaass iinnssttrruucccciioonneess nneecceessaarriiaass eenn ccaaddaa ccaassoo..

CCOOMMPPRRAADDOORR DDEESSIIGGNNAADDOO

77..77 EEll ccoommpprraaddoorr aabbrree eexxppeeddiieennttee,, rreevviissaa llaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass yy//oo eessppeecciiffiiccaacciioonneess ttééccnniiccaass ddeell bbiieenn aa aaddqquuiirriirr ddee llaa rreeqquuiissiicciióónn yy eenn ccaassoo ddee qquuee llaass rreeqquuiissiicciioonneess nnoo sseeaann lloo ssuuffiicciieenntteemmeennttee ccllaarraass oo ccoommpplleettaass;; eell ccoommpprraaddoorr iinnffoorrmmaa aall áárreeaa rreeqquuiissiittoorraa ppaarraa qquuee ssuubbssaannee llooss ddeeffeeccttooss eennccoonnttrraaddooss eenn eell ddooccuummeennttoo yy aa llaa bbrreevveeddaadd llooss rreemmiittaa aall DDeeppaarrttaammeennttoo ddee AAddqquuiissiicciioonneess..

77..88 EEnn ccaassoo ddee nnoo rreecciibbiirr rreessppuueessttaa eenn ttrreess ddííaass eell ccoommpprraaddoorr eennvvííaa ooffiicciioo aall áárreeaa rreeqquuiissiittoorraa aanneexxaannddoo llaa rreeqquuiissiicciióónn yy ssee lleess ssoolliicciittaa llaa ccaanncceellaacciióónn ddee llaa mmiissmmaa eenn eell SSIICC..

77..99 EEll ccoommpprraaddoorr sseelleecccciioonnaa aa llooss pprroovveeeeddoorreess ddeell PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess aaccttiivvooss ddee

SSiitteeuurr yy ssii eess nneecceessaarriioo rreeccuurrrriirráá aall PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo,, oo aa llaa ffuueennttee qquuee ccoonnssiiddeerree mmaass ccoonnvveenniieennttee,, aa llooss ccuuaalleess ssee lleess ssoolliicciittaarráá ssee iinntteeggrreenn aall PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess ddee SSiitteeuurr..

77..1100 EEll ccoommpprraaddoorr sseelleecccciioonnaa mmíínniimmoo aa ttrreess pprroovveeeeddoorreess ppeerroo pprreeffeerreenntteemmeennttee aa 66

pprroovveeeeddoorreess ppaarraa iinnvviittaarrllooss aa ccoottiizzaarr yy aassíí aasseegguurraarr eell rreecciibbiirr mmááss ddee uunnaa ccoottiizzaacciióónn 77..1111 EEll ccoommpprraaddoorr eellaabboorraa eenn eell SSIICC llaass iinnvviittaacciioonneess aa ccoottiizzaarr ppaarraa qquuee llooss pprroovveeeeddoorreess

iinnvviittaaddooss eennvvííeenn ssuuss ccoottiizzaacciioonneess eenn llaass ccoonnddiicciioonneess qquuee ssee lleess rreeqquuiieerree.. 77..1122 LLaass iinnvviittaacciioonneess ddeebbeerráánn ddee eessppeecciiffiiccaarr eell ttiieemmppoo qquuee ddiissppoonnddrráánn llooss pprroovveeeeddoorreess

ppaarraa pprreesseennttaarr ssuuss ccoottiizzaacciioonneess eell ccuuaall ppooddrráá vvaarriiaarr ddeeppeennddiieennddoo ddeell pprroodduuccttoo aa aaddqquuiirriirr..

77..1133 EEnn ccaassoo ddee qquuee eexxiissttaa llaa nneecceessiiddaadd ddee uunnaa vviissiittaa ttééccnniiccaa,, ééssttaa ssee lllleevvaa aa ccaabboo ccoonn eell

rreepprreesseennttaannttee ddeell áárreeaa rreeqquuiissiittoorraa,, eell ccoommpprraaddoorr ddeell DDeeppaarrttaammeennttoo ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy ssee lleevvaannttaa mmiinnuuttaa ddee ssuu rreeaalliizzaacciióónn,, llaa tteemmááttiiccaa aa ddeessaarrrroollllaarr sseerráá;; aasseegguurraarrssee aa ttrraavvééss ddee llaa vviissiittaa qquuee lloo qquuee eessttáá eessttaabblleecciiddoo eenn llaa iinnvviittaacciióónn aa ccoottiizzaarr sseeaa ccoommpprreennddiiddoo ppoorr ttooddooss llooss pprroovveeeeddoorreess ppaarrttiicciippaanntteess,, ttaannttoo eenn eessppeecciiffiiccaacciioonneess,, aallccaanncceess,, ssiittiiooss yy ddeemmááss ccoonnddiicciioonneess yy cciirrccuunnssttaanncciiaass rreellaacciioonnaaddaass ccoonn llooss bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss qquuee ssee pprreetteennddeenn aaddqquuiirriirr..

77..1144 EEll ccoommpprraaddoorr pprroocceeddeerráá aa eennvviiaarr eell mmiissmmoo ddííaa aa ttooddooss llooss pprroovveeeeddoorreess sseelleecccciioonnaaddooss

llaa iinnvviittaacciióónn aa ccoottiizzaarr vvííaa ccoorrrreeoo eelleeccttrróónniiccoo yy//oo ffaaxx,, ddeebbiieennddoo ccoonnsseerrvvaarr llaa ccoonnssttaanncciiaa iimmpprreessaa ddeell eennvvííoo yy llaa rreecceeppcciióónn ddeell mmiissmmoo eenn eell eexxppeeddiieennttee,, eenn ccaassoo ddee nnoo ccoonnttaarr ccoonn llaa ccoonnssttaanncciiaa ppoorr pprroobblleemmaass ttééccnniiccooss eell ccoommpprraaddoorr ddeebbeerráá ccoonnffiirrmmaarr

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




68 de 254

tteelleeffóónniiccaammeennttee llaa rreecceeppcciióónn ddee llaa iinnvviittaacciióónn rreeccaabbaannddoo eell nnoommbbrree yy ppuueessttoo ddee llaa ppeerrssoonnaa qquuee lloo ccoonnffiirrmmaa..

RREECCEEPPCCIIÓÓNN DDEE CCOOTTIIZZAACCIIOONNEESS SSEECCRREETTAARRIIAA DDEE GGEERREENNCCIIAA DDEE RREECCUURRSSOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS

77..1155 RReecciibbee llooss ssoobbrreess cceerrrraaddooss ccoonn llaass ccoottiizzaacciioonneess yy rreevviissaa qquuee ccuummppllaann ccoonn llooss

rreeqquueerriimmiieennttooss mmaarrccaaddooss eenn llaa iinnvviittaacciióónn aa ccoottiizzaarr;; ssii nnoo eessttáánn ddeebbiiddaammeennttee pprreesseennttaaddooss ssee rreeggrreessaann aall pprroovveeeeddoorr yy ssee llee nnoottiiffiiccaa ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn ffaallttaannttee ppaarraa qquuee ccoommpplleettee llooss ddaattooss eenn eell ssoobbrree;; ssii eessttáánn ccoommpplleettooss llooss sseellllaa ddee rreecciibbiiddoo yy aannoottaa ffeecchhaa yy hhoorraa ddee rreecceeppcciióónn..

77..1166 RReeggiissttrraa eenn bbiittááccoorraa llooss ssoobbrreess rreecciibbiiddooss ppoorr ccoommpprraaddoorr yy hhaaccee eennttrreeggaa ddee llooss

mmiissmmooss rreeccaabbaannddoo llaa ffiirrmmaa ddee rreecciibbiiddoo.. 77..1177 PPoorr ssiittuuaacciioonneess ddee uurrggeenncciiaa oo ccaauussaa ddee ffuueerrzzaa mmaayyoorr qquuee aassíí lloo ddeemmaannddee eell GGeerreennttee

ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess ppooddrráá aauuttoorriizzaarr pprreevviiaammeennttee aa qquuee ssee eennvvííee iinnvviittaacciióónn aa ccoottiizzaarr aauuttoorriizzaannddoo eell qquuee llooss pprroovveeeeddoorreess pprreesseenntteenn llaass ccoottiizzaacciioonneess vvííaa ccoorrrreeoo eelleeccttrróónniiccoo ccoonn ffiirrmmaa ddiiggiittaalliizzaaddaa oo vvííaa ffaaxx ccoonn ffiirrmmaa aauuttóóggrraaffaa..

PPRROOCCEESSOO DDEE AADDJJUUDDIICCAACCIIÓÓNN JJEEFFAATTUURRAA DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS//SSEERRVVIICCIIOOSS GGEENNEERRAALLEESS CCOOMMPPRRAADDOORR

77..1188 AAll ddííaa ssiigguuiieennttee ddee llaa ffeecchhaa llíímmiittee ddee rreecciibbiirr llaass ccoottiizzaacciioonneess,, eell ccoommpprraaddoorr vveerriiffiiccaa qquuee

ééssttaass hhaayyaann ssiiddoo rreecciibbiiddaass eenn ttiieemmppoo yy ddee aaccuueerrddoo aa lloo iinnddiiccaaddoo eenn llaa iinnvviittaacciióónn aa ccoottiizzaarr ccoorrrreessppoonnddiieennttee..

77..1199 CCuuaannddoo nnoo ssee rreecciibbaa nniinngguunnaa ccoottiizzaacciióónn eenn llaa ffeecchhaa llíímmiittee eessttaabblleecciiddaa,, eell ccoommpprraaddoorr

oottoorrggaarráá uunnaa pprroorrrrooggaa ee iinnssiissttiirráá ccoonn llooss pprroovveeeeddoorreess,, yy eenn ccaassoo ddee qquuee nnoo ssee oobbtteennggaa nniinngguunnaa ccoottiizzaacciióónn,, ccaanncceellaarráá eell pprroocceessoo ee iinniicciiaarráá uunn nnuueevvoo pprroocceessoo ccoonnvvooccaannddoo aa nnuueevvooss pprroovveeeeddoorreess..

77..2200 EEnn ccaassoo ddee qquuee aallgguunnaa ppaarrttiiddaa nnoo ssee ccoottiiccee,, eell ccoommpprraaddoorr rreeaalliizzaarráá uunn ccoommpplleemmeennttoo

ddee llaa iinnvviittaacciióónn aa ccoottiizzaarr ccoonn nnuueevvooss pprroovveeeeddoorreess.. 77..2211 CCuuaannddoo ttooddooss llooss pprroovveeeeddoorreess iinnvviittaaddooss eenn uunn eevveennttoo hhaayyaann eennttrreeggaaddoo llaass

ccoottiizzaacciioonneess ddeennttrroo ddee llaa ffeecchhaa llíímmiittee ddee rreecceeppcciióónn eenn ccuuaallqquuiieerr mmoommeennttoo ssee ppooddrráá pprroocceeddeerr aa llaa ccaappttuurraa ddee pprreecciiooss..

77..2222 EEll ccoommpprraaddoorr pprroocceeddee aa ccaappttuurraarr eenn eell SSIICC llooss ddaattooss ddee llaass ccoottiizzaacciioonneess qquuee ffuueerroonn

rreecciibbiiddaass ggeenneerraannddoo uunn ccuuaaddrroo ccoommppaarraattiivvoo,, llooss pprreecciiooss ddeebbeenn sseerr ddeessppuuééss ddee ttooddooss llooss ddeessccuueennttooss ooffrreecciiddooss ppoorr eell pprroovveeeeddoorr yy aanntteess ddeell IIVVAA,, eell ccoommpprraaddoorr ddeebbeerráá iinncclluuiirr llaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddee llooss bbiieenneess yy//oo sseerrvviicciiooss,, ddaattooss ccoommpplleettooss ddeell pprroovveeeeddoorr,, eell

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




69 de 254

ttiieemmppoo ddee eennttrreeggaa yy vviiggeenncciiaa ddee llaa ccoottiizzaacciióónn.. EEss iimmppoorrttaannttee qquuee ssee ccaappttuurreenn llooss ddaattooss ddee ttooddooss llooss pprroovveeeeddoorreess aa ccoottiizzaarr yy eenn ccaassoo ddee llooss qquuee nnoo ccoottiizzaarroonn,, rreeggiissttrraarr llaa lleeyyeennddaa ““ nnoo ccoottiizzoo ““ oo ssii hhuubboo ccaarrttaa óó aavviissoo ddee ddeecclliinnaacciióónn..

CCuuaannddoo sseeaa nneecceessaarriioo eell ccoommpprraaddoorr ppooddrráá hhaacceerr aaccllaarraacciioonneess eenn eell áárreeaa ddee oobbsseerrvvaacciioonneess ddeell ccuuaaddrroo ccoommppaarraattiivvoo,, llooss ccoommpprraaddoorreess ppoonnddrráánn lloo qquuee ccoonnssiiddeerreenn ccoonnvveenniieennttee hhaacciieennddoo rreeffeerreenncciiaa aa llooss ddooccuummeennttooss qquuee aaccllaarreenn llooss ccoonncceeppttooss..

77..2233 EEll ccoommpprraaddoorr aannaalliizzaa eell ccoonntteenniiddoo ddee llaass pprrooppuueessttaass yy eenn ccaassoo ddee sseerr nneecceessaarriioo ppoorr

llaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass pprrooppiiaass ddee llooss bbiieenneess yy//oo sseerrvviicciiooss ssoolliicciittaarráá aall áárreeaa rreeqquuiissiittoorraa eellaabboorree uunn ddiiccttaammeenn eenn ddoonnddee sseeññaallee ccuuáálleess ssoonn llooss pprroovveeeeddoorreess qquuee ccuummpplleenn ccoonn llaass eessppeecciiffiiccaacciioonneess iinnddiiccaaddaass eenn rreeqquuiissiicciióónn,, ddee iigguuaall ffoorrmmaa ddiicchhoo ddiiccttaammeenn ddeebbeerráá ddee iinnddiiccaarr qquuiieenneess ddee llooss pprroovveeeeddoorreess ppaarrttiicciippaanntteess nnoo ccuummpplleenn eessppeecciiffiiccaannddoo mmoottiivvoo;; lloo aanntteerriioorr ppaarraa ccoonnttiinnuuaarr ccoonn eell ttrráámmiittee ccoorrrreessppoonnddiieennttee..

77..2244 EEll ccoommpprraaddoorr rreeaalliizzaa uunn eessttuuddiioo aannaallííttiiccoo yy sseelleecccciioonnaa eenn eell SSIICC llaa ooffeerrttaa mmááss

ccoonnvveenniieennttee ppaarraa SSiitteeuurr,, ppuuddiieennddoo sseerr ppoorr ppaarrttiiddaass oo ppoorr uunnaa ooffeerrttaa gglloobbaall.. LLooss ccrriitteerriiooss ddee aaddjjuuddiiccaacciióónn ssoonn :: pprreecciioo,, ccaalliiddaadd,, ccoonnddiicciioonneess ddee ppaaggoo,, ttiieemmppooss ddee eennttrreeggaa,, ggaarraannttííaass yy ccaappaacciittaacciióónn aall uussuuaarriioo ffiinnaall eenn ccaassoo ddee rreeqquueerriirrssee.. EEnn ssiittuuaacciioonneess ddee iigguuaallddaadd llooss vvaalloorreess aaggrreeggaaddooss ddeetteerrmmiinnaann llaa aaddjjuuddiiccaacciióónn..

77..2255 EEll ccoommpprraaddoorr iimmpprriimmee eell ccuuaaddrroo ccoommppaarraattiivvoo ppaarraa llaa ggeenneerraacciióónn ddee llaa oorrddeenn ddee

ccoommpprraa eenn eell SSIICC,, yy ccuuaannddoo sseeaa nneecceessaarriioo rreeccaabbaarráá eell vviissttoo bbuueennoo ttééccnniiccoo.. 77..2266 EEll ccoommpprraaddoorr eellaabboorraa yy eennvvííaa eelleeccttrróónniiccaammeennttee llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa aa ttrraavvééss ddeell SSIICC

aall JJeeffee ddee AAddqquuiissiicciioonneess ppaarraa ssuu rreevviissiióónn yy ffiirrmmaa eelleeccttrróónniiccaa.. 77..2277 EEll ccoommpprraaddoorr ppoorr aallgguunnaa ssiittuuaacciióónn eessppeecciiaall ppooddrráá ggeenneerraarr oorrddeenn ddee ccoommpprraa

ccoommpplleemmeennttaarriiaa ccoommoo aaddiicciióónn aa llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa,, ssuujjeettaa aall aarrttííccuulloo 1188 ccoonn ssuuss rreessppeeccttiivvaass ffrraacccciioonneess ddeell RReeggllaammeennttoo ddee llaa LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo..

JJEEFFEE DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS//SSEERRVVIICCIIOOSS GGEENNEERRAALLEESS

77..2288 RReevviissaa yy ffiirrmmaa eenn ffoorrmmaa eelleeccttrróónniiccaa llaass óórrddeenneess ddee ccoommpprraa yy aa ttrraavvééss ddeell SSIICC llaass eennvvííaa aa llaa GGeerreenncciiaa ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..

GGEERREENNTTEE DDEE RREECCUURRSSOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS

77..2299 FFiirrmmaa eelleeccttrróónniiccaammeennttee llaass óórrddeenneess ddee ccoommpprraa yy llaass eennvvííaa aa ttrraavvééss ddeell SSIICC aa llaa

DDiirreecccciióónn ccoorrrreessppoonnddiieennttee..

DDIIRREECCCCIIOONNEESS DDEE AARREEAA 77..3300 EEnn ccaassoo ddee qquuee eell mmoonnttoo sseeaa mmaayyoorr aa llaa ffaaccuullttaaddaa ddee llooss DDiirreeccttoorreess ddee áárreeaa,, ffiirrmmaann

eelleeccttrróónniiccaammeennttee llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa yy qquueeddaarráá eenn eell SSIICC ppaarraa llaa ffiirrmmaa eelleeccttrróónniiccaa ddee aauuttoorriizzaacciióónn ddeell DDiirreeccttoorr GGeenneerraall..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




70 de 254

77..3311 SSii llooss mmoonnttooss eessttáánn eenn eell rraannggoo eessttaabblleecciiddoo ppaarraa llaa ffiirrmmaa ddee aauuttoorriizzaacciióónn ddee llooss

DDiirreeccttoorreess ddee áárreeaa;; pprroocceeddeenn aa ffiirrmmaarr eenn ffoorrmmaa eelleeccttrróónniiccaa llaass óórrddeenneess ddee ccoommpprraa yy aauuttoommááttiiccaammeennttee aa ttrraavvééss ddeell SSIICC ppaassaann aa llaa JJeeffaattuurraa ddee AAddqquuiissiicciioonneess//sseerrvviicciiooss ggeenneerraalleess ppaarraa qquuee ssee ccoollooqquuee ppeeddiiddoo..

DDIIRREECCTTOORR GGEENNEERRAALL

77..3322 EEll DDiirreeccttoorr GGeenneerraall ffiirrmmaa eelleeccttrróónniiccaammeennttee llaass óórrddeenneess ddee ccoommpprraa yy llaass eennvvííaa aall áárreeaa

ddee AAddqquuiissiicciioonneess aa ttrraavvééss ddeell SSIICC ppaarraa qquuee ssee ccoollooqquuee ppeeddiiddoo..

JJEEFFAATTUURRAA DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS//SSEERRVVIICCIIOOSS GGEENNEERRAALLEESS CCOOMMPPRRAADDOORR

77..3333 PPaarraa llaa ccaanncceellaacciióónn ddee llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa,, eell ccoommpprraaddoorr ddeebbeerráá nnoottiiffiiccaarr aall JJeeffee ddee

AAddqquuiissiicciioonneess llaa iinnffoorrmmaacciióónn qquuee ssooppoorrttee llaa ssoolliicciittuudd ddee llaa ccaanncceellaacciióónn ppaarraa ssuu aannáálliissiiss,, oo eenn ssuu ccaassoo,, vvaalliiddaacciióónn,, eennttrree llaass ccaauussaalleess ppaarraa llaa ccaanncceellaacciióónn ddee llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa ssee eennccuueennttrraann ::

aa)) CCuuaannddoo eell áárreeaa ssoolliicciittaannttee ccaanncceellee ppoorr eessccrriittoo ssuu rreeqquuiissiicciióónn,, ssiieemmpprree qquuee eessttaa nnoo hhaayyaa ssiiddoo eennttrreeggaaddaa aall pprroovveeeeddoorr..

bb)) CCuuaannddoo hhaayyaa ddeemmoorraa ppoorr eell pprroovveeeeddoorr eenn rreeccooggeerr llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa.. cc)) CCuuaannddoo eexxiissttaa iinnccuummpplliimmiieennttoo eenn llaass eessppeecciiffiiccaacciioonneess aaccoorrddaaddaass (( ttiieemmppooss ddee eennttrreeggaa,, ccaalliiddaadd,, ccaannttiiddaadd pprreecciiooss,, eettcc..)) dd)) CCuuaannddoo eell pprroovveeeeddoorr ccaanncceellee ppoorr eessccrriittoo sseeññaallaannddoo eell mmoottiivvoo..

77..3344 EEll ccoommpprraaddoorr iimmpprriimmee llaass oorrddeenneess ddee ccoommpprraa aauuttoorriizzaaddaass yy ccoollooccaa llooss ppeeddiiddooss eenn llooss

ttéérrmmiinnooss qquuee ssee sseeññaallaann eenn llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa yy cciittaa aall pprroovveeeeddoorr ppaarraa eennttrreeggaarrllee llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa ccoonnttrraa ffiirrmmaa ddee aacceeppttaacciióónn ddee llaass ccoonnddiicciioonneess yy aa ppaarrttiirr ddee eessttee mmoommeennttoo eess eell rreessppoonnssaabbllee ddee ddaarr sseegguuiimmiieennttoo hhaassttaa eell ccuummpplliimmiieennttoo ppuunnttuuaall ddee llaass ccoonnddiicciioonneess eessttaabblleecciiddaass eenn llaass óórrddeenneess ddee ccoommpprraa ppoorr ppaarrttee ddeell pprroovveeeeddoorr yy ddee SSiitteeuurr..

77..3355 EEll ccoommpprraaddoorr eenn eell SSIICC eellaabboorraa llaa ssoolliicciittuudd ddee ppaaggooss ddee llaass óórrddeenneess ddee ccoommpprraa qquuee

sseeaann ppoorr aannttiicciippooss,, ccoonnttaaddoo ccoonnttrraa eennttrreeggaa ddee llaa mmeerrccaannccííaa,, ttrraannssffeerreenncciiaass,, ccaarrttaass ddee ccrrééddiittoo yy ggiirrooss bbaannccaarriiooss,, aassíí ccoommoo llaa ccaappttuurraa ddee pprróórrrrooggaass qquuee eenn ssuu mmoommeennttoo aapplliiqquueenn..

77..3366 UUnnaa vveezz rreeaalliizzaaddoo lloo aanntteerriioorr,, eell ccoommpprraaddoorr ttuurrnnaa llooss eexxppeeddiieenntteess aall aarrcchhiivvoo eenn ddoonnddee

ssee ccoonncceennttrraann llaass óórrddeenneess ddee ccoommpprraa ppeennddiieenntteess ppoorr ssuurrttiirr..

PPRROOVVEEEEDDOORR AA QQUUIIÉÉNN SSEE LLEE AADDJJUUDDIICCÓÓ LLAA CCOOMMPPRRAA

77..3377 EEnnttrreeggaa aall AAllmmaaccéénn GGeenneerraall eell bbiieenn aaddjjuuddiiccaaddoo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




71 de 254

77..3388 EEnn ccaassoo ddee ssoolliicciittuudd ddee pprróórrrrooggaass eell pprroovveeeeddoorr ddeebbeerráá eennttrreeggaarr ooffiicciioo ddee jjuussttiiffiiccaacciióónn

uunn ddííaa aanntteess ddee llaa ffeecchhaa vveenncciimmiieennttoo eell ccuuaall ddeebbeerráá vveenniirr ffiirrmmaaddoo ppoorr eell rreepprreesseennttaannttee ddee llaa eemmpprreessaa,, sseeññaallaannddoo eell mmoottiivvoo yy llooss aarrgguummeennttooss qquuee oorriiggiinnaarroonn llaa ssoolliicciittuudd..

JJEEFFAATTUURRAA DDEE AALLMMAACCÉÉNN GGEENNEERRAALL PPEERRSSOONNAALL DDEE AALLMMAACCÉÉNN GGEENNEERRAALL



77..4400 VVeerr pprroocceeddiimmiieennttoo PPAAGGOO DDEE ÓÓRRDDEENNEESS DDEE CCOOMMPPRRAA..

JJEEFFAATTUURRAA DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS//SSEERRVVIICCOOSS GGEENNEERRAALLEESS

77..4411 UUnnaa vveezz qquuee llaass óórrddeenneess ddee ccoommpprraa hhaayyaann ssiiddoo ppaaggaaddaass ccoommpplleettaammeennttee,, llooss eexxppeeddiieenntteess ppaassaann ccoonn llaa sseeccrreettaarriiaa ddeell DDeeppaarrttaammeennttoo ddee AAddqquuiissiicciioonneess ppaarraa ssuu aarrcchhiivvoo ddeeffiinniittiivvoo..

GGAARRAANNTTÍÍAASS JJEEFFAATTUURRAA DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS //SSEERRVVIICCIIOOSS GGEENNEERRAALLEESS CCOOMMPPRRAADDOORR

77..4422 CCuuaannddoo llaa mmeerrccaannccííaa rreessuullttaa ccoonn aallggúúnn vviicciioo ooccuullttoo,, eell ccoonn eell rreeppoorrttee ddee ffaallllaa ddeell áárreeaa uussuuaarriiaa ddeell bbiieenn eell ccoommpprraaddoorr eess eell rreessppoonnssaabbllee ddee hhaacceerr llaa rreeccllaammaacciióónn ccoorrrreessppoonnddiieennttee aall pprroovveeeeddoorr,, yy ssuussppeennddeerráá eell ppaaggoo hhaassttaa qquuee ssee hhaaggaa eeffeeccttiivvaa llaa ggaarraannttííaa..

77..4433 SSii llaa ggaarraannttííaa ssee hhaaccee eeffeeccttiivvaa ssee lliibbeerraa eell ppaaggoo,, ssii llaa ggaarraannttííaa nnoo ssee hhaaccee eeffeeccttiivvaa ssee ccaanncceellaa llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa,, ssee aapplliiccaann ssaanncciioonneess yy ssee aaddjjuuddiiccaa aa llaa sseegguunnddaa mmeejjoorr ooppcciióónn ddeell ccuuaaddrroo ccoommppaarraattiivvoo..

77..4444 EEnn ccaassoo ddee qquuee ssee hhaayyaa pprrooppoorrcciioonnaaddoo aannttiicciippoo óó ssee hhaayyaa ppaaggaaddoo ttoottaallmmeennttee llaa mmeerrccaannccííaa,, eell ccoommpprraaddoorr hhaaccee eell rreeccllaammoo ccoorrrreessppoonnddiieennttee,, ssii ssee hhaaccee eeffeeccttiivvaa llaa ggaarraannttííaa eell pprroovveeeeddoorr eennttrreeggaa aall aallmmaaccéénn llaa mmeerrccaannccííaa,, ssii llaa ggaarraannttííaa nnoo ssee hhaaccee eeffeeccttiivvaa ssee aapplliiccaa ssaanncciioonneess yy ssee ttuurrnnaa ccooppiiaa ddeell eexxppeeddiieennttee aall DDeeppaarrttaammeennttoo JJuurrííddiiccoo ppaarraa llooss ttrráámmiitteess lleeggaalleess ccoorrrreessppoonnddiieenntteess,, ppaarraa llaa rreeccuuppeerraacciióónn ddee llooss ffoonnddooss ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..

NNoottaa:: EEll iinnddiiccaaddoorr ddee eessttee pprroocceeddiimmiieennttoo eess mmeennssuuaall yy eessttaa bbaassaaddoo eenn llaa rreellaacciióónn qquuee eexxiissttee

ddee llaass rreeqquuiissiicciioonneess ttrraabbaajjaaddaass eennttrree llaass rreeqquuiissiicciioonneess ppeennddiieenntteess ddee uunn mmeess aanntteerriioorr

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




72 de 254

mmááss llaass rreeqquuiissiicciioonneess rreecciibbiiddaass eenn eell mmeess vviiggeennttee yy eessttoo nnooss aarrrroojjaa uunn ppoorrcceennttaajjee ddee ccuummpplliimmiieennttoo aa llaa pprroodduuccttiivviiddaadd..

FFóórrmmuullaa::

PPaarrttiiddaass rreecciibbiiddaass

XX

110000

==

%% ddee ccuummpplliimmiieennttoo

PPaarrttiiddaass rreecciibbiiddaass eenn aallmmaaccéénn

8. DDooccuummeennttooss mmíínniimmooss iinnddiissppeennssaabblleess qquuee ddeebbeerráá ccoonnttaarr eell eexxppeeddiieennttee ddee ccoommpprraa.. 11..-- RReeqquuiissiicciióónn 22..-- IInnvviittaacciióónn aa ccoottiizzaarr 33..-- CCoottiizzaacciioonneess 44..-- CCuuaaddrroo CCoommppaarraattiivvoo 55..-- OOrrddeenn ddee ccoommpprraa 66..-- OOrrddeenn ddee ccoommpprraa CCoommpplleemmeennttaarriiaa 77..-- NNoottaa ddee ccaarrggoo 88..-- OOffiicciioo ddee aauuttoorriizzaacciióónn ddee pprroorrrrooggaa 99..-- EEnnttrraaddaa 1100..-- FFaaccttuurraa

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




73 de 254

A) GENERALIDADES


PROCESO

ADQUISICION DE BIENES YCONTRATACIÓN DE SERVICIOSCUANDO LA CANTIDAD SEA MENORO IGUAL DE $ 12,500.00 IVAINCLUIDO.


DUEÑO DEL PROCESOGABRIELA ESPINOZA CASTRO/LIC.JOSE DE JESUS COVARRUBIASDELGADO

FECHA 16-Feb-09

ALCANCE


AREAS DE ÉXITO

Porcentaje de cumplimientoINDICADORES DE ÉXITO




* Propiciar una cultura de planeación y programación de las adquisiciones de bienesy servicios.



5.2.1 PROCESO: ADQUISICIONES



* Cumplimiento con las especificaciones


Definir los pasos a seguir para la adquisición de bienes y contratación de servicios cuando la cantidad sea menor o igual de $ 12,500.00 IVA incluido.



DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




74 de 254



SUB-PROCESOADQUISICIONES DE BIENES YCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CUANDOLA CANTIDAD SEA IGUAL O MENOR DE12,500.00 IVA INCLUIDO.


DUEÑO DEL PROCESOGABRIELA ESPINOZACASTRO/LIC. JOSE DE JESUSCOVARRUBIAS DELGADO

FECHA 16-Feb-09



Área requisitora requisición firmas de autorización


Área requisitora requisición autorizada sello de recibido

3El Jefe de Adquisiciones y/o Serviciosanalizan las requisciones en cuanto al tipode producto, monto y asignan.

comprador de adquisiciones y/o servicios

requisición con sello de recibido invitacion a cotizar

4

Si la información técnica no es precisa elcomprador solicita al área requisitorasubsane los defectos, en caso de norecibir respuesta en tres días regresa larequisición y solicita la cancelación de larequisición.

Comprador/Área requisitora oficio requisicion depurada

5

El Comprador elabora todo locorrespondiente para responder a larequisición, bajo la supervisión del Jefe deAdquisiciones y/o Servicios, incluyendotoda la documentación anexa

Comprador invitación a cotizar invitacion a cotizar con firma

6

El comprador una vez que haseleccionado mínimo a tres proveedoresprocede a enviar la invitación a cotizar víacorreo electrónico y/o fax

Comprador/proveedor invitacion a cotizar con firma

confirmación de envío

7Las cotizaciones podrán recibirse víacorreo electrónico con firma digitalizada ovía fax con firma autógrafa.

Comprador/proveedor invitacion a cotizar cotizaciones

8El comprador procede a capturar en elSIC los precios, condiciones de pago,tiempos de entrega.

Compradores cotizaciones cuadro comparativo

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




75 de 254



SUB-PROCESOADQUISICIONES DE BIENES YCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CUANDOLA CANTIDAD SEA IGUAL O MENOR DE12,500.00 IVA INCLUIDO.


DUEÑO DEL PROCESOGABRIELA ESPINOZACASTRO/LIC. JOSE DE JESUSCOVARRUBIAS DELGADO

FECHA 16-Feb-09

9

El Comprador realiza un estudio analíticoy selecciona en el SIC la oferta masconveniente, pudiendo ser por partidas opor una oferta global.

comprador cuador comparativo orden de compra

10

El comprador basado en los criterios deadjudicación elebora y enviaelectrónicamente la orden de compra através del SIC al Jefe de Adquisiciones y/oServicios Generales para su revisión yfirma electrónica.

comprador/Jefe de Adquisiciones y/o Jefe Servicios Generales orden de compra

orden de compra con firma

electrónica

11

El Jefe de Adquisiciones y/o Serviciosrevisan y firman en forma electrónica lasordenes de compra y a través del SIC lasenvía a la Gerencia de RecursosMateriales.

Jefe de Adquisiciones y/o Jefe Servicios Generales/Gerente de

Recursos Materiales

orden compra revisada por lo Jefes

de Deptos.

orden de compra autorizada

12

El Gerente de Recursos Materiales firmaelectrónicamente las órdenes de compra ylas envía a través del SIC a la Jefatura deAdquisiciones.

Gerente de Recursos Materiales/Dirección de Área

orden de compra autorizada


16 El proveedor entrega el bien y/o servicio alalmacén general. Proveedor/Almacen General bien y/o servicio entrada al almácen

17 El almacen avisa al área requisitora de larecepción del bien y/o servicio. Área requisitora/Almacen General entrada al almacen salida del almácen

18 La Jefatura de Egresos realiza el pago delas ordendes de compra. Egresos/Proveedor entrada, factura orden

de compra original pago en efectivo.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




76 de 254

C ) M A P A

M A C R O P R O C E S O R E C U R S O S M A T E R I A L E S C O D I G O G . R . M . 5 . 0

S U B - P R O C E S OA D Q U I S I C I O N E S D E B I E N E S Y C O N T R A T A C I Ó N D ES E R V I C I O S C U A N D O L A C A N T I D A D S E A I G U A L OM E N O R D E 1 2 , 5 0 0 . 0 0 I V A I N C L U I D O .

C O D I G O G . R . M . 5 . 2 . 1 . 2

D U E Ñ O D E L P R O C E S O

G A B R I E L A E S P I N O Z A C A S T R O / L I C . J O S ED E J E S U S C O V A R R U B I A S D E L G A D O F E C H A 1 6 - F e b - 0 9

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




77 de 254

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO AADDQQUUSSIICCIIOONNEESS DDEE BBIIEENNEESS YY CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS CCUUAANNDDOO LLAA CCAANNTTIIDDAADD SSEEAA MMEENNOORR OO

IIGGUUAALL DDEE $$ 1122,,550000..0000 IIVVAA IINNCCLLUUIIDDOO..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




78 de 254

11.. PROPÓSITO DDeeffiinniirr llooss ppaassooss aa sseegguuiirr ppaarraa llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss ccoonn uunn ccoossttoo mmeennoorr oo iigguuaall aa $$ 1122,,550000..0000 ppeessooss IIVVAA iinncclluuiiddoo.. MMoonnttoo aaccttuuaalliizzaaddoo yy aajjuussttaaddoo ddee aaccuueerrddoo aall ssaallaarriioo mmíínniimmoo vviiggeennttee aa llaa ffeecchhaa ddeell ddííaass 0077 ddee EEnneerroo ddeell 22000099..

22.. AALLCCAANNCCEE

EEll pprreesseennttee pprroocceeddiimmiieennttoo eess aapplliiccaabbllee aa ttooddaass llaass áárreeaass ddee SSiitteeuurr eenn eell ttrráámmiittee ddee aaddqquuiissiicciióónn ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss ccoonn uunn ccoossttoo mmeennoorr oo iigguuaall aa $$1122,,550000..0000 ppeessooss IIVVAA iinncclluuiiddoo..

33.. PPOOLLÍÍTTIICCAASS 33..11 LLaass pprrooppuueessttaass qquuee ssuuppeerreenn llaa ccaannttiiddaadd ddee $$ 1122,,550000..0011 aa $$ 446633,,336622..0000 ppeessooss ((eennttrree

7755..0011 yy 229900..0011 ssaallaarriiooss mmíínniimmooss mmeennssuuaalleess ddee llaa ZZMMGG aanntteess ddee IIVVAA ssee eejjeeccuuttaarráánn ddee aaccuueerrddoo aall pprroocceeddiimmiieennttoo JJAADD--PPRR002200))..

33..22 LLaass pprrooppuueessttaass qquuee ssuuppeerreenn llaa ccaannttiiddaadd ddee $$ 446633,,336622..0011 ppeessooss (( eess ddeecciirr ssuuppeerriioorr aa

229900..0011 ssaallaarriiooss mmíínniimmooss mmeennssuuaalleess ddee llaa ZZMMGG aanntteess ddee IIVVAA ssee eejjeeccuuttaarráánn ddee aaccuueerrddoo aall pprroocceeddiimmiieennttoo JJAADD--PPRR002211))..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




79 de 254

44.. RREESSUUMMEENN DDEE MMOODDIIFFIICCAACCIIOONNEESS

RREEVVIISSIIÓÓNN FFEECCHHAA SSEECCCCIIÓÓNN DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN 0000 0055//0099//0055

-- EEmmiissiióónn iinniicciiaall ddeell ddooccuummeennttoo

0011 0077//0011//0099 DDeeppuurraacciióónn yy aaccttuuaalliizzaacciióónn ddeell pprroocceessoo..

55.. DDOOCCUUMMEENNTTOOSS DDEE RREEFFEERREENNCCIIAA

dd.. LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo

ee.. RReeggllaammeennttoo ddee llaa LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo yy ssuuss MMuunniicciippiiooss..

ff.. PPoollííttiiccaass yy LLiinneeaammiieennttooss ppaarraa llaass AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell SSiitteeuurr..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




80 de 254

66.. DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS 66..11 DDeeppaarrttaammeennttoo ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy//oo SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess..-- SSoonn llaass áárreeaass ddee

SSiitteeuurr aa llaass qquuee llee ccoommppeettee llaa ffuunncciióónn ddee rreeaalliizzaarr eell ttrráámmiittee ddee aaddqquuiissiicciióónn ddee aallggúúnn bbiieenn oo ccoonnttrraattaacciióónn ddee aallggúúnn sseerrvviioo aa ttrraavvééss ddeell pprroocceeddiimmiieennttoo eessttaabblleecciiddoo,, uunnaa vveezz qquuee llee hhaann eennttrreeggaaddoo llaass áárreeaass ssoolliicciittaanntteess llaass rreeqquuiissiicciioonneess ddeebbiiddaammeennttee eellaabboorraaddaass ccoonnffoorrmmee aall ffoorrmmaattoo aauuttoorriizzaaddoo.. LLaass rreeqquuiissiicciioonneess ccaarreenntteess ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn mmíínniimmaa iinnddiissppeennssaabbllee sseerráánn rreecchhaazzaaddaass ppoorr eell DDeeppaarrttaammeennttoo ddee AAddqquuiissiicciioonneess..

66..22 ÁÁrreeaass rreeqquuiissiittoorraass oo ssoolliicciittaanntteess..-- LLaass ddiiffeerreenntteess áárreeaass ddee SSiitteeuurr qquuee rreeqquuiieerreenn ddeell

ssuummiinniissttrroo ddee bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss ppaarraa ssaattiissffaacceerr llaass nneecceessiiddaaddeess ddee ooppeerraacciióónn ddeell pprrooppiioo OOrrggaanniissmmoo..

66..33 PPrroovveeeeddoorr..-- PPeerrssoonnaa FFííssiiccaa oo JJuurrííddiiccaa lleeggaallmmeennttee ccoonnssttiittuuiiddaa,, iinnssccrriittaa eenn nnuueessttrroo

PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess,, qquuee pprrooppoorrcciioonnaa uunn bbiieenn aa SSiitteeuurr.. 66..44 RReeqquuiissiicciióónn..-- FFoorrmmaattoo mmeeddiiaannttee eell ccuuaall llaass ddiissttiinnttaass áárreeaass ddeell SSiitteeuurr ssoolliicciittaann aallggúúnn

bbiieenn oo sseerrvviicciioo.. 66..55 IInnvviittaacciióónn aa CCoottiizzaarr..-- FFoorrmmaattoo qquuee ggeenneerraa eell áárreeaa ddee AAddqquuiissiicciioonneess iinnvviittaannddoo aa llooss

pprroovveeeeddoorreess aa ccoottiizzaarr llooss bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss rreeqquueerriiddooss..

66..66 CCoottiizzaacciióónn..-- DDooccuummeennttoo qquuee pprreesseennttaa eell pprroovveeeeddoorr ccoommoo rreessppuueessttaa aa llaa ssoolliicciittuudd ddee ccoottiizzaacciióónn..

66..77 OOrrddeenn ddee ccoommpprraa ppoorr FFoonnddoo RReevvoollvveennttee :: FFoorrmmaattoo qquuee aammppaarraa llaass ccoommpprraass

mmeennoorreess aa $$ 1122,,550000..0000 ppeessooss,, IIVVAA iinncclluuiiddoo..

66..88 EExxppeeddiieennttee ddee ccoommpprraa..-- CCoonnjjuunnttoo ddee ddooccuummeennttooss qquuee pprreesseennttaa eell hhiissttoorriiaall ddee llaa aaddqquuiissiicciióónn..

66..99 RReeppoorrttee ddee eennttrraaddaa..-- FFoorrmmaattoo ddee rreeggiissttrroo qquuee eexxppiiddee eell áárreeaa ddee AAllmmaaccéénn GGeenneerraall

ccoonn mmoottiivvoo ddeell iinnggrreessoo ddee llooss bbiieenneess qquuee hhaann ssiiddoo eennttrreeggaaddooss ppoorr llooss pprroovveeeeddoorreess,, ddee aaccuueerrddoo aa llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa..


aaddmmiinniissttrraacciióónn yy ccoonnttrrooll ddee pprroocceessooss,, ttaalleess ccoommoo;; AAddqquuiissiicciioonneess,, SSeerrvviicciiooss,, AAllmmaaccéénn,, PPrreessuuppuueessttoo,, IInntteerrffaaccee ccoonnttaabbllee,, IInntteerrffaaccee aa cchheeqquueess,, MMaanntteenniimmiieennttooss aa IInnssttaallaacciioonneess FFiijjaass yy MMaatteerriiaall RRooddaannttee,, aassíí ccoommoo OOppeerraacciióónn..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




81 de 254

77.. DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEELL PPRROOCCEESSOO

JJEEFFAATTUURRAA,, GGEERREENNCCIIAA OO DDIIRREECCCCIIÓÓNN SSOOLLIICCIITTAANNTTEE DDEELL BBIIEENN..

77..11 EEllaabboorraa eenn eell SSIICC llaa rreeqquuiissiicciióónn ddee ccoommpprraa,, llaa ccuuaall ccoonntteennddrráá:: ssuuffiicciieenncciiaa pprreessuuppuueessttaall,, cceennttrroo ddee ccoossttooss,, ppaarrttiiddaa pprreessuuppuueessttaall,, ddeessccrriippcciióónn ddeell bbiieenn aa aaddqquuiirriirr yy//oo sseerrvviicciioo aa ccoonnttrraattaarr,, ffeecchhaa ddee eellaabboorraacciióónn,, ffeecchhaa yy lluuggaarr eenn llaa qquuee ssee rreeqquuiieerree eell bbiieenn,, nniivveell ddee rreeqquuiissiicciióónn ((uurrggeennttee óó nnoorrmmaall)),, ddeessccrriippcciióónn pprriinncciippaall yy//oo aalltteerrnnaa ddeell bbiieenn aa aaddqquuiirriirr,, ccaannttiiddaadd,, uunniiddaadd ddee mmeeddiiddaa,, ccóóddiiggoo ddeell bbiieenn,, nnoommbbrree yy ffiirrmmaa eelleeccttrróónniiccaa ddeell JJeeffee ddeell DDeeppaarrttaammeennttoo,, GGeerreennttee yy DDiirreeccttoorr ccoorrrreessppoonnddiieennttee..

77..22 EEll JJeeffee ddeell DDeeppaarrttaammeennttoo,, ffiirrmmaa eelleeccttrróónniiccaammeennttee yy eennvvííaa llaa rreeqquuiissiicciióónn aa ttrraavvééss ddeell

SSIICC aa llaa GGeerreenncciiaa ccoorrrreessppoonnddiieennttee..

GGEERREENNCCIIAA DDEE LLAA JJEEFFAATTUURRAA SSOOLLIICCIITTAANNTTEE 77..33 LLaa GGeerreenncciiaa rreessppeeccttiivvaa rreevviissaa,, ffiirrmmaa eelleeccttrróónniiccaammeennttee llaass rreeqquuiissiicciioonneess qquuee eemmiitteenn llaass

JJeeffaattuurraass ddee ssuu áárreeaa yy aa ttrraavvééss ddeell SSIICC llaass eennvvííaa aa llaa DDiirreecccciióónn ddee áárreeaa ccoorrrreessppoonnddiieennttee..


77..44 RReevviissaa llaass rreeqquuiissiicciioonneess eemmiittiiddaass ppoorr ssuuss áárreeaass ((GGeerreenncciiaass yy JJeeffaattuurraass));; ffiirrmmaa eelleeccttrróónniiccaammeennttee llaa((ss)) rreeqquuiissiicciióónn((eess)) yy aa ttrraavvééss ddeell SSIICC llaass eennvvííaa ppaarraa qquuee ssee lllleevvee aa ccaabboo eell pprroocceessoo ddee llaa aaddqquuiissiicciióónn yy ddee llaa ccoonnttrraattaacciióónn..


SSEECCRREETTAARRIIAA 77..55 IImmpprriimmee llaass rreeqquuiissiicciioonneess yy llaass eennttrreeggaa aall JJeeffee ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy//oo SSeerrvviicciiooss

GGeenneerraalleess ppaarraa ssuu aassiiggnnaacciióónn..

JJEEFFEE DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS//SSEERRVVIICCIIOOSS GGEENNEERRAALLEESS 77..66 AAnnaalliizzaa llaass rreeqquuiissiicciioonneess eenn ccuuaannttoo aall ttiippoo ddeell bbiieenn yy//oo sseerrvviicciioo yy aall mmoonnttoo eessttiimmaaddoo ddee

llaa ccoommpprraa qquuee ssee eessttáá ssoolliicciittaannddoo,, aassiiggnnaa aa ttrraavvééss ddeell SSIICC aall ccoommpprraaddoorr ddaannddoo llaass iinnssttrruucccciioonneess nneecceessaarriiaass eenn ccaaddaa ccaassoo..

CCOOMMPPRRAADDOORR DDEESSIIGGNNAADDOO

77..77 EEll ccoommpprraaddoorr pprroocceeddeerráá aa eennvviiaarr eell mmiissmmoo ddííaa aa ttooddooss llooss pprroovveeeeddoorreess sseelleecccciioonnaaddooss

llaa iinnvviittaacciióónn aa ccoottiizzaarr vvííaa ccoorrrreeoo eelleeccttrróónniiccoo yy//oo ffaaxx,, ddeebbiieennddoo ccoonnsseerrvvaarr llaa ccoonnssttaanncciiaa iimmpprreessaa ddeell eennvvííoo yy llaa rreecceeppcciióónn ddeell mmiissmmoo eenn eell eexxppeeddiieennttee,, eenn ccaassoo ddee nnoo ccoonnttaarr ccoonn llaa ccoonnssttaanncciiaa ppoorr pprroobblleemmaass ttééccnniiccooss eell ccoommpprraaddoorr ddeebbeerráá ccoonnffiirrmmaarr

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




82 de 254

tteelleeffóónniiccaammeennttee llaa rreecceeppcciióónn ddee llaa iinnvviittaacciióónn rreeccaabbaannddoo eell nnoommbbrree yy ppuueessttoo ddee llaa ppeerrssoonnaa qquuee lloo ccoonnffiirrmmaa..

77..88 LLaass ccoottiizzaacciioonneess ppooddrráánn rreecciibbiirrssee vvííaa ccoorrrreeoo eelleeccttrróónniiccoo ccoonn ffiirrmmaa ddiiggiittaalliizzaaddaa oo vvííaa

ffaaxx ccoonn ffiirrmmaa aauuttóóggrraaffaa..

PPRROOCCEESSOO DDEE AADDJJUUDDIICCAACCIIÓÓNN JJEEFFAATTUURRAA DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS//SSEERRVVIICCIIOOSS GGEENNEERRAALLEESS CCOOMMPPRRAADDOORR

77..99 EEll ccoommpprraaddoorr pprroocceeddee aa ccaappttuurraarr eenn eell SSIICC llooss ddaattooss ddee llaass ccoottiizzaacciioonneess qquuee ffuueerroonn

rreecciibbiiddaass ggeenneerraannddoo uunn ccuuaaddrroo ccoommppaarraattiivvoo,, llooss pprreecciiooss ddeebbeenn sseerr ddeessppuuééss ddee ttooddooss llooss ddeessccuueennttooss ooffrreecciiddooss ppoorr eell pprroovveeeeddoorr yy aanntteess ddeell IIVVAA,, eell ccoommpprraaddoorr ddeebbeerráá iinncclluuiirr llaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddee llooss bbiieenneess yy//oo sseerrvviicciiooss,, ddaattooss ccoommpplleettooss ddeell pprroovveeeeddoorr,, eell ttiieemmppoo ddee eennttrreeggaa yy vviiggeenncciiaa ddee llaa ccoottiizzaacciióónn.. EEss iimmppoorrttaannttee qquuee ssee ccaappttuurreenn llooss ddaattooss ddee ttooddooss llooss pprroovveeeeddoorreess aa ccoottiizzaarr yy eenn ccaassoo ddee llooss qquuee nnoo ccoottiizzaarroonn,, rreeggiissttrraarr llaa lleeyyeennddaa ““ nnoo ccoottiizzoo ““ oo ssii hhuubboo ccaarrttaa óó aavviissoo ddee ddeecclliinnaacciióónn..

CCuuaannddoo sseeaa nneecceessaarriioo eell ccoommpprraaddoorr ppooddrráá hhaacceerr aaccllaarraacciioonneess eenn eell áárreeaa ddee oobbsseerrvvaacciioonneess ddeell ccuuaaddrroo ccoommppaarraattiivvoo,, llooss ccoommpprraaddoorreess ppoonnddrráánn lloo qquuee ccoonnssiiddeerreenn ccoonnvveenniieennttee hhaacciieennddoo rreeffeerreenncciiaa aa llooss ddooccuummeennttooss qquuee aaccllaarreenn llooss ccoonncceeppttooss..

77..1100 EEll ccoommpprraaddoorr eellaabboorraa yy eennvvííaa eelleeccttrróónniiccaammeennttee llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa aa ttrraavvééss ddeell SSIICC aall

JJeeffee ddee AAddqquuiissiicciioonneess ppaarraa ssuu rreevviissiióónn yy ffiirrmmaa eelleeccttrróónniiccaa.. 77..1111 EEll ccoommpprraaddoorr ppoorr aallgguunnaa ssiittuuaacciióónn eessppeecciiaall ppooddrráá ggeenneerraarr oorrddeenn ddee ccoommpprraa

ccoommpplleemmeennttaarriiaa ccoommoo aaddiicciióónn aa llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa,, ssuujjeettaa aall aarrttííccuulloo 1188 ccoonn ssuuss rreessppeeccttiivvaass ffrraacccciioonneess ddeell RReeggllaammeennttoo ddee llaa LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo

77..1122 EEll ccoommpprraaddoorr eellaabboorraa,, ffiirrmmaa yy eennvvííaa eelleeccttrróónniiccaammeennttee llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa aa ttrraavvééss

ddeell SSIICC aall JJeeffee ddee AAddqquuiissiicciioonneess ppaarraa ssuu rreevviissiióónn yy ffiirrmmaa eelleeccttrróónniiccaa..

JJEEFFEE DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS//SSEERRVVIICCIIOOSS GGEENNEERRAALLEESS

77..1133 RReevviissaa yy ffiirrmmaa eenn ffoorrmmaa eelleeccttrróónniiccaa llaass óórrddeenneess ddee ccoommpprraa yy aa ttrraavvééss ddeell SSIICC llaass eennvvííaa aa llaa GGeerreenncciiaa ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..

GGEERREENNTTEE DDEE RREECCUURRSSOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS

77..1144 RReevviissaa yy FFiirrmmaa eenn ffoorrmmaa eelleeccttrróónniiccaa llaass óórrddeenneess ddee ccoommpprraa yy aa ttrraavvééss ddeell SSIICC ppaassaann

aall áárreeaa ddee aaddqquuiissiicciioonneess ppaarraa qquuee ssee ccoollooqquuee ppeeddiiddoo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




83 de 254

JJEEFFAATTUURRAA DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS//SSEERRVVIICCIIOOSS GGEENNEERRAALLEESS CCOOMMPPRRAADDOORR

77..1155 EEll ccoommpprraaddoorr iimmpprriimmee llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa,, ccoollooccaa llooss ppeeddiiddooss eenn llooss ttéérrmmiinnooss qquuee ssee

sseeññaallaann eenn llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa yy cciittaa aall pprroovveeeeddoorr ppaarraa eennttrreeggaarrllee llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa ccoonnttrraa ffiirrmmaa ddee aacceeppttaacciióónn ddee llaass ccoonnddiicciioonneess yy aa ppaarrttiirr ddee eessttee mmoommeennttoo eess eell rreessppoonnssaabbllee ddee ddaarr sseegguuiimmiieennttoo hhaassttaa eell ccuummpplliimmiieennttoo ppuunnttuuaall ddee llaass ccoonnddiicciioonneess eessttaabblleecciiddaass eenn llaass óórrddeenneess ddee ccoommpprraa ppoorr ppaarrttee ddeell pprroovveeeeddoorr yy ddee SSiitteeuurr..

77..1166 EEll ccoommpprraaddoorr eenn eell SSIICC rreeaalliizzaa llaa pprrooggrraammaacciióónn ddee ppaaggooss ddee llaass óórrddeenneess ddee ccoommpprraa

qquuee sseeaann ccoonnttaaddoo ccoonnttrraa eennttrreeggaa,, aassíí ccoommoo llaa ccaappttuurraa ddee pprróórrrrooggaass ssoolliicciittaaddaass ppoorr llooss pprroovveeeeddoorreess..

77..1177 UUnnaa vveezz rreeaalliizzaaddoo lloo aanntteerriioorr,, eell ccoommpprraaddoorr ttuurrnnaa llooss eexxppeeddiieenntteess aall aarrcchhiivvoo eenn ddoonnddee

ssee ccoonncceennttrraann llaass óórrddeenneess ddee ccoommpprraa ppeennddiieenntteess ppoorr ssuurrttiirr

PPRROOVVEEEEDDOORR AALL QQUUEE SSEE LLEE AADDJJUUDDIICCÓÓ LLAA CCOOMMPPRRAA

77..1188 EEnnttrreeggaa eell bbiieenn aaddjjuuddiiccaaddoo aall AAllmmaaccéénn GGeenneerraall.. 77..1199 EEnn ccaassoo ddee ssoolliicciittuudd ddee pprróórrrrooggaass eell pprroovveeeeddoorr ddeebbeerráá eennttrreeggaarr ooffiicciioo ddee jjuussttiiffiiccaacciióónn

uunn ddííaa aanntteess ddee llaa ffeecchhaa vveenncciimmiieennttoo eell ccuuaall ddeebbeerráá vveenniirr ffiirrmmaaddoo ppoorr eell rreepprreesseennttaannttee ddee llaa eemmpprreessaa,, sseeññaallaannddoo eell mmoottiivvoo yy llooss aarrgguummeennttooss qquuee oorriiggiinnaarroonn llaa ssoolliicciittuudd..

JJEEFFAATTUURRAA DDEE AALLMMAACCÉÉNN GGEENNEERRAALL PPEERRSSOONNAALL DDEE AALLMMAACCÉÉNN GGEENNEERRAALL



77..2211 VVeerr pprroocceeddiimmiieennttoo PPAAGGOO DDEE RREEEEMMBBOOLLSSOOSS

GGAARRAANNTTÍÍAASS JJEEFFAATTUURRAA DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY//OO SSEERRVVIICCIIOOSS GGEENNEERRAALLEESS CCOOMMPPRRAADDOORR

77..2222 CCuuaannddoo llaa mmeerrccaannccííaa rreessuullttee ccoonn aallggúúnn vviicciioo ooccuullttoo,, eell ccoommpprraaddoorr eess eell rreessppoonnssaabbllee ddee hhaacceerr llaa rreeccllaammaacciióónn ccoorrrreessppoonnddiieennttee aall pprroovveeeeddoorr,, yy ssuussppeennddeerráá eell ppaaggoo hhaassttaa qquuee ssee hhaaggaa eeffeeccttiivvaa llaa ggaarraannttííaa..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




84 de 254

77..2233 SSii llaa ggaarraannttííaa ssee hhaaccee eeffeeccttiivvaa ssee lliibbeerraa eell ppaaggoo,, ssii llaa ggaarraannttííaa nnoo ssee hhaaccee eeffeeccttiivvaa ssee ccaanncceellaa llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa,, ssee aapplliiccaann ssaanncciioonneess yy ssee aaddjjuuddiiccaa aa llaa sseegguunnddaa mmeejjoorr ooppcciióónn eeccoonnóómmiiccaa..

NNoottaa:: EEll iinnddiiccaaddoorr ddee eessttee pprroocceeddiimmiieennttoo eess mmeennssuuaall yy eessttáá bbaassaaddoo eenn llaa rreellaacciióónn qquuee eexxiissttee

ddee llaass rreeqquuiissiicciioonneess ttrraabbaajjaaddaass eennttrree llaass rreeqquuiissiicciioonneess ppeennddiieenntteess ddee uunn mmeess aanntteerriioorr mmááss llaass rreeqquuiissiicciioonneess rreecciibbiiddaass eenn eell mmeess vviiggeennttee yy eessttoo nnooss aarrrroojjaa uunn ppoorrcceennttaajjee ddee ccuummpplliimmiieennttoo aa llaa pprroodduuccttiivviiddaadd..

Formula:

PPaarrttiiddaass rreecciibbiiddaass

XX

110000

==

%% ddee ccuummpplliimmiieennttoo

PPaarrttiiddaass rreecciibbiiddaass eenn aallmmaaccéénn

8. DDooccuummeennttooss mmíínniimmooss iinnddiissppeennssaabblleess qquuee ddeebbeerráá ccoonnttaarr eell eexxppeeddiieennttee ddee ccoommpprraa.. 11..-- RReeqquuiissiicciióónn 22..-- IInnvviittaacciióónn aa ccoottiizzaarr 33..-- CCoottiizzaacciioonneess 44..-- CCuuaaddrroo CCoommppaarraattiivvoo 55..-- OOrrddeenn ddee ccoommpprraa 66..-- OOrrddeenn ddee ccoommpprraa CCoommpplleemmeennttaarriiaa 77..-- NNoottaa ddee ccaarrggoo 88..-- OOffiicciioo ddee aauuttoorriizzaacciióónn ddee pprroorrrrooggaa 99..-- EEnnttrraaddaa 1100..-- FFaaccttuurraa

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




85 de 254

5.3.1 PROCESO: SERVICIOS GENERALES

A) GENERALIDADESMACROPROCESO RECURSOS MATERIALES CODIGO G.R.M 5.0

SUBPROCESO PARQUE VEHICULAR CODIGO G.R.M 5.3.1.1

PRCEDIMIENTO MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR CODIGO G.R.M. 5.3.1.1.1

DUEÑO DEL PROCESO LIC. JOSE DE JESUS COVARRUBIAS DELGADO FECHA 16-Feb-09

ALCANCE




AREAS DE ÉXITO

100% DE LOS VEHICULOS EN BUEN ESTADO

PROGRAMA DE MANTTO. PREVENTIVO AL 100%

INDICADORES DE ÉXITO

Todas las áreas que tengan asignado un vehiculo propiedad de Siteur.

Definir los pasos a seguir para el mantenimiento de los vehículos pertenecientesal parque vehicular de Siteur.

Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos

Unidades en buenas condiciones para el desempeño de las funciones propias decada área.


DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




86 de 254

B) DESCRIPCION NARRATIVAMACROPROCESO RECURSOS MATERIALES CODIGO G.R.M 5.0

SUBPROCESO PARQUE VEHICULAR CODIGO G.R.M 5.3.1.1

PROCEDIMIENTO MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR CODIGO G.R.M. 5.3.1.1.1

DUEÑO DEL PROCESO LIC. JOSE DE JESUS COVARRUBIASDELGADO FECHA 16-Feb-09


1Se detecta la necesidad demantenimiento, ya sea por elkilometraje o falla espontanea

Directores y Gerentes que tiene asignado vehiculo propiedad de

Siteur

llamada telefonica reportando la situacion Atencion personalizada

2 Asistente atiende la peticionturnando al taller correspondiente Servicios Generales Solicitud Realizacion el matenimiento

solicitado

3Asistente recibe la factura delservicio solicitado par traminte depago

Servicios Generales orden de compra Pago del Servicio

4 Egresos recibe la documentacionrequerida para el tramite de pago Egresos Realizacion de Cheque Pago

5Despues de realizado el pago elservicio tiene una garantia en partesmecanicas de 30 dias.

Servicios Generales Hacer efectiva la garantia Servicio corregido

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




87 de 254

C ) MA PAMACRO PRO CE SO R EC U R SO S M AT ER IA LE S CO DIGO G .R.M 5.0

SUBPRO CESO PA R QU E VEH IC U L AR CO DIGO G.R.M 5 .3.1.1

PRO CEDIMIENT O M A N TT O. AL PA R QU E VEH IC U L AR CO DIGO G .R.M . 5 .3.1 .1 .1

DUEÑO DEL PRO CESO L IC . JO SE D E JE SU S C OV AR R U B IASD EL GA D O F ECHA 16-Feb-09

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




88 de 254

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO

MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO AALL PPAARRQQUUEE VVEEHHIICCUULLAARR

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




89 de 254

11.. PPRROOPPOOSSIITTOO

DDeeffiinniirr llooss ppaassooss aa sseegguuiirr ppaarraa eell mmaanntteenniimmiieennttoo pprreevveennttiivvoo yy ccoorrrreeccttiivvoo ddee llooss vveehhííccuullooss ppeerrtteenneecciieenntteess aall ppaarrqquuee vveehhiiccuullaarr ddee SSIITTEEUURR..

22.. AALLCCAANNCCEE EEll pprreesseennttee pprroocceeddiimmiieennttoo eess aapplliiccaabbllee aa ttooddaass llaass áárreeaass ddee SSIITTEEUURR qquuee tteennggaann aassiiggnnaaddooss oo uuttiilliicceenn vveehhííccuullooss ppeerrtteenneecciieenntteess aall ppaarrqquuee vveehhiiccuullaarr..

33.. PPOOLLIITTIICCAASS

33..11.. EEssttee pprroocceeddiimmiieennttoo ddeebbeerráá aappeeggaarrssee aa lloo eessttaabblleecciiddoo eenn llooss lliinneeaammiieennttooss ppaarraa CCoonnttrrooll ddeell PPaarrqquuee VVeehhiiccuullaarr ddee SSIITTEEUURR..

33..22.. CCuuaallqquuiieerr ccoommpprraa ddeerriivvaaddaa ddee llaa pprreessttaacciióónn ddee uunn sseerrvviicciioo eessttaarráá aappeeggaaddaa aa llaa lleeyy yy rreeggllaammeennttoo ddee aaddqquuiissiicciioonneess yy eennaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell eessttaaddoo ddee JJaalliissccoo,, aassíí ccoommoo aa PPoollííttiiccaass yy LLiinneeaammiieennttooss ppaarraa llaass AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSIITTEEUURR..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




90 de 254


RREEVVIISSIIOONN FFEECCHHAA SSEECCCCIIOONN DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN

0000 1155//0055//0077 ------------ IInniicciiaall..


•• LLiinneeaammiieennttooss ppaarraa eell CCoonnttrrooll ddeell PPaarrqquuee VVeehhiiccuullaarr ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo.. •• BBiittááccoorraa ddee UUssoo.. •• BBiittááccoorraa ddee SSeerrvviicciioo.. •• EExxppeeddiieennttee.. •• RReeppoorrttee ddee SSeerrvviicciioo ee IInnggrreessoo aall TTaalllleerr.. •• SSoolliicciittuudd ddee RReeffaacccciioonneess yy sseerrvviicciiooss AAddiicciioonnaalleess.. •• PPrroocceeddiimmiieennttoo ppaarraa llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss ((eenn ttooddaass ssuuss vveerrssiioonneess))..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




91 de 254

66.. DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS

66..11.. ÁÁrreeaass rreeqquuiissiittoorraass oo ssoolliicciittaanntteess..-- LLaass ddiiffeerreenntteess áárreeaass ddee SSIITTEEUURR qquuee rreeqquuiieerreenn ddeell

ssuummiinniissttrroo ddee bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss ppaarraa ssaattiissffaacceerr llaass nneecceessiiddaaddeess ddee ooppeerraacciióónn ddeell pprrooppiioo SSIITTEEUURR..

66..22.. PPrroovveeeeddoorr..-- PPeerrssoonnaa FFííssiiccaa oo JJuurrííddiiccaa,, lleeggaallmmeennttee ccoonnssttiittuuiiddaa qquuee pprrooppoorrcciioonnaa uunn bbiieenn oo uunn sseerrvviicciioo aa SSIITTEEUURR,, iinnssccrriittoo eenn nnuueessttrroo PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess..

66..33.. DDiirreeccttoorr GGeenneerraall:: EEll DDiirreeccttoorr GGeenneerraall ddeell oorrggaanniissmmoo.. 66..44.. DDiirreeccttoorreess:: DDiirreeccttoorr ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo,, DDiirreeccttoorr ddee MMaaccrroobbuuss,, DDiirreeccttoorreess ddee ÁÁrreeaa.. 66..55.. GGeerreenntteess:: TTooddooss llooss ggeerreenntteess ddeell oorrggaanniissmmoo

66..66.. JJuurrííddiiccoo:: DDeeppaarrttaammeennttoo jjuurrííddiiccoo ddeell oorrggaanniissmmoo..

66..77.. PPaarrqquuee vveehhiiccuullaarr:: TTooddooss llooss vveehhííccuullooss pprrooppiieeddaadd ddeell SSIITTEEUURR oo qquuee tteennggaa bbaajjoo ssuu

rreessgguuaarrddoo oo ccuussttooddiiaa yy llooss ccuuaalleess eessttáánn ddeessttiinnaaddooss aall sseerrvviicciioo ddeell mmiissmmoo..

66..88.. EExxppeeddiieennttee:: AArrcchhiivvoo ddee ddooccuummeennttooss ccoorrrreessppoonnddiieenntteess aa ccaaddaa uunnoo ddee llooss vveehhííccuullooss..

66..99.. RReessgguuaarrddoo:: EEll ddooccuummeennttoo yy//oo rreeggiissttrroo eenn eell ccuuaall ssee ccoonnssiiggnnaann llooss ddaattooss ddeell vveehhííccuulloo,, ffuunncciioonnaarriioo oo ttrraabbaajjaaddoorr aall ccuuaall ssee eessttáá aassiiggnnaaddoo oo eess rreessppoonnssaabbllee ddee ssuu mmaanneejjoo yy mmaanntteenniimmiieennttoo..

66..1100.. PPooooll:: CCoonnjjuunnttoo ddee vveehhííccuullooss ddeessttiinnaaddooss aa uussoo ooppeerraattiivvoo yy qquuee nnoo ssoonn aassiiggnnaaddooss

ppaarraa eell uussoo pprreeffeerreennttee ddee uunn ffuunncciioonnaarriioo oo ttrraabbaajjaaddoorr.. 66..1111.. VVeehhííccuulloo aassiiggnnaaddoo:: VVeehhííccuulloo aassiiggnnaaddoo aa DDiirreeccttoorreess yy GGeerreenntteess..

66..1122.. TTiittuullaarr:: FFuunncciioonnaarriioo oo ttrraabbaajjaaddoorr rreessppoonnssaabbllee ddeell rreessgguuaarrddoo,, mmaanntteenniimmiieennttoo yy bbuueenn

mmaanneejjoo ddeell vveehhííccuulloo qquuee ssee llee hhaa aassiiggnnaaddoo oo qquuee ppeerrtteenneeccee aa uunn ppooooll yy eess uuttiilliizzaaddoo ppaarraa llaabboorreess pprrooppiiaass ddee ssuu áárreeaa..

66..1133.. UUssuuaarriioo:: FFuunncciioonnaarriioo oo ttrraabbaajjaaddoorr qquuee uuttiilliizzaa uunn vveehhííccuulloo pprrooppiieeddaadd ddeell SSIITTEEUURR..

66..1144.. BBiittááccoorraa ddee SSeerrvviicciioo:: RReeggiissttrroo ddee mmaanntteenniimmiieennttooss ccoorrrreeccttiivvooss yy pprreevveennttiivvooss

pprreessttaaddooss aa uunn vveehhííccuulloo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




92 de 254

77 DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN DDEELL PPRROOCCEESSOO

JJEEFFAATTUURRAA,, GGEERREENNCCIIAA OO DDIIRREECCCCIIÓÓNN SSOOLLIICCIITTAANNTTEE DDEELL SSEERRVVIICCIIOO AA VVEEHHÍÍCCUULLOOSS..

77..11.. DDeetteeccttaann llaa nneecceessiiddaadd ddee sseerrvviicciioo ppaarraa llaa ccoonnsseerrvvaacciióónn yy//oo aaddeeccuuaaddoo ffuunncciioonnaammiieennttoo ddee uunn vveehhííccuulloo..

77..22.. EEllaabboorraa llaa rreeqquuiissiicciióónn ddee sseerrvviicciioo JJAADD--RR003322 ddee aaccuueerrddoo aa llooss rreeqquuiissiittooss yy pprroocceeddiimmiieennttoo

ddeessccrriittooss eenn eell PPrroocceeddiimmiieennttoo ppaarraa llaa AAddqquuiissiicciióónn ddee BBiieenneess yy//oo sseerrvviicciiooss eenn ttooddaass ssuuss vveerrssiioonneess..

JJEEFFEE DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS GGEENNEERRAALLEESS

77..33.. TTuurrnnaa llaa rreeqquuiissiicciióónn rreecciibbiiddaa aa uunn ccoommpprraaddoorr qquuiieenn eellaabboorraarráá eell RReeppoorrttee ddee SSeerrvviicciioo ee IInnggrreessoo aall TTaalllleerr lllleennaannddoo llooss ssiigguuiieenntteess ccaammppooss::

aa)) PPllaaccaass ddeell VVeehhííccuulloo.. bb)) NNoommbbrree ddeell TTiittuullaarr..

cc)) FFeecchhaa ddee RReecciibbiiddaa..

dd)) NNúúmmeerroo CCoonnsseeccuuttiivvoo ddee RReeppoorrttee..

ee)) NNúúmmeerroo ddee RReeqquuiissiicciióónn yy EEmmiissoorr ccoorrrreessppoonnddiieennttee..

ff)) DDeessccrriippcciióónn ddee ffaallllaa oo sseerrvviicciioo ssoolliicciittaaddoo..

gg)) MMaarrccaa yy TTiippoo ddee VVeehhííccuulloo..

77..44.. SSee ttuurrnnaa eell rreeppoorrttee aall AAuuxxiilliiaarr ddee MMaanntteenniimmiieennttoo VVeehhiiccuullaarr,, qquuiieenn ssoolliicciittaarráá eell vveehhííccuulloo aall ttiittuullaarr

ddeell mmiissmmoo aaccoorrddaannddoo ffeecchhaa yy hhoorraa ddee ssuu rreecceeppcciióónn..

SSii eell ttiittuullaarr nnoo ccuummppllee ccoonn llaa ffeecchhaa yy hhoorraa aaccoorrddaaddaa:: 77..55.. SSee nnoottiiffiiccaarráá aall mmiissmmoo ppoorr eessccrriittoo,, yy eell sseerrvviicciioo aall vveehhííccuulloo eenn ccuueessttiióónn ssee ccoollooccaarraa aall ffiinnaall ddeell

rreessttoo ddee llooss vveehhííccuullooss eenn eessppeerraa

JJEEFFEE DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS GGEENNEERRAALLEESS AAUUXXIILLIIAARR DDEE MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO VVEEHHIICCUULLAARR

77..66.. DDeebbeerráá rreeaalliizzaarr eell iinnvveennttaarriioo ccoorrrreessppoonnddiieennttee uunnaa vveezz rreecciibbiiddoo eell vveehhííccuulloo yy ssoolliicciittaarr eell vviissttoo bbuueennoo ddee iinnggrreessoo ddee llaa ppeerrssoonnaa qquuee eenn eessee mmoommeennttoo eennttrreeggaa eell vveehhííccuulloo..

77..77.. DDeebbeerráá rreeaalliizzaarr eell ddiiaaggnnóóssttiiccoo ddee llaa ffaallllaa ddeessccrriittaa eenn llaa rreeqquuiissiicciióónn,, rreeggiissttrraarr ssuu ddiiaaggnnóóssttiiccoo eenn

eell RReeppoorrttee ddee SSeerrvviicciioo ee IInnggrreessoo aall TTaalllleerr yy eenn bbaassee aa eessttoo nnoottiiffiiccaarr llaa ffeecchhaa ddee eennttrreeggaa ddeell vveehhííccuulloo aall ttiittuullaarr ddee llaa uunniiddaadd..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




93 de 254

77..88.. DDeebbeerráá rreeaalliizzaarr llaa ssoolliicciittuudd ddee rreeffaacccciioonneess nneecceessaarriiaass ppaarraa eell sseerrvviicciioo llaa ccuuaall ddeebbee ccoonntteenneerr::

aa)) LLiissttaaddoo ddee rreeffaacccciioonneess ssoolliicciittaaddaass.. bb)) NNúúmmeerroo ddee rreeqquuiissiicciióónn ddee sseerrvviicciioo..

cc)) DDaattooss ddeell VVeehhííccuulloo..

dd)) NNúúmmeerroo ccoonnsseeccuuttiivvoo ddee ssoolliicciittuudd ddee rreeffaacccciioonneess..

ee)) AAuuttoorriizzaacciioonneess ddeell GGeerreennttee ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess yy ddeell JJeeffee ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess..

77..99.. DDeebbeerráá aanneexxaarr 22 ccooppiiaass aall RReeppoorrttee ddee SSeerrvviicciioo ee IInnggrreessoo aall TTaalllleerr aaddeemmááss ddee rreeggiissttrraarr eell

nnúúmmeerroo ccoonnsseeccuuttiivvoo eenn eell ccaammppoo ccoorrrreessppoonnddiieennttee..

77..1100.. EEnnttrreeggaarr llaa ssoolliicciittuudd ddee RReeffaacccciioonneess aall AAllmmaaccéénn GGeenneerraall aassíí ccoommoo llaass rreeffaacccciioonneess uussaaddaass qquuee ssee rreeppoonnddrráánn ddeell vveehhííccuulloo,, aanneexxaarr uunnaa ccooppiiaa aall eexxppeeddiieennttee..

JJEEFFAATTUURRAA DDEE AALLMMAACCÉÉNN

77..1111.. DDeebbeerráá ssuurrttiirr llaass rreeffaacccciioonneess ddee aaccuueerrddoo aall RReeggllaammeennttoo ppaarraa eell UUssoo yy CCoonnttrrooll ddeell PPaarrqquuee VVeehhiiccuullaarr,, aassíí ccoommoo llaa nnoorrmmaattiivviiddaadd vviiggeennttee..

JJEEFFAATTUURRAA DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS GGEENNEERRAALLEESS AAUUXXIILLIIAARR DDEE MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO VVEEHHIICCUULLAARR EEnn ccaassoo ddee nnoo ppooddeerr rreeaalliizzaarr eell sseerrvviicciioo ssoolliicciittaaddoo oo uunnaa ppaarrttee ddeell mmiissmmoo::

77..1122.. SSoolliicciittaarráá mmeeddiiaannttee uunnaa SSoolliicciittuudd ddee rreeffaacccciioonneess yy sseerrvviicciiooss aaddiicciioonnaalleess,, eell sseerrvviicciioo ((ss)) nneecceessaarriiooss..

UUnnaa vveezz rreeaalliizzaaddooss ttooddooss llooss sseerrvviicciiooss nneecceessaarriiooss::

77..1133.. DDeebbeerráá eennlliissttaarr llaass rreeffaacccciioonneess uuttiilliizzaaddaass yy sseerrvviicciiooss rreeaalliizzaaddooss eenn ccaalliiddaadd yy ccaannttiiddaadd eenn eell

RReeppoorrttee ddee SSeerrvviicciioo ee IInnggrreessoo aall TTaalllleerr.. 77..1144.. DDeebbeerráá rreeggiissttrraarr eenn eell RReeppoorrttee ddee SSeerrvviicciioo ee IInnggrreessoo aall TTaalllleerr ccuuaallqquuiieerr oottrraa ffaallllaa oo ddeeffeeccttoo

eennccoonnttrraaddoo eenn eell vveehhííccuulloo aassíí ccoommoo llooss ddaattooss ddee ssaalliiddaa yy kkiilloommeettrraajjee eenn eell ccuuaall ssee ssoolliicciittaa ssuu nnuueevvoo iinnggrreessoo ppaarraa sseerrvviicciioo pprreevveennttiivvoo..

77..1155.. CCoollooccaarr llaa ccaallccoommaannííaa qquuee iinnddiiccaa eell kkiilloommeettrraajjee ddeell pprróóxxiimmoo sseerrvviicciioo eenn llaa ppaarrttee ssuuppeerriioorr

iizzqquuiieerrddaa iinntteerriioorr ddeell ppaarraabbrriissaass.. 77..1166.. EEnnvviiaarr eell aauuttoommóóvviill aa llaavvaarr yy nnoottiiffiiccaarr aall ttiittuullaarr qquuee yyaa ppuueeddee rreeccooggeerr ssuu vveehhííccuulloo.. 77..1177.. LLlleennaarr llaa bbiittááccoorraa ddee sseerrvviicciioo yy llooss ddaattooss ddee ssaalliiddaa ddeell RReeppoorrttee ddee SSeerrvviicciioo ee IInnggrreessoo aall TTaalllleerr..

CCuuaannddoo eell ttiittuullaarr oo uunnaa ppeerrssoonnaa aauuttoorriizzaaddaa rreeccoojjaa eell vveehhííccuulloo::

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




94 de 254

77..1188.. SSoolliicciittaarraa eell vviissttoo bbuueennoo ddee ssaalliiddaa,, yy eennttrreeggaarraa uunnaa ccooppiiaa ddeell RReeppoorrttee ddee SSeerrvviicciioo eenn IInnggrreessoo aall ttaalllleerr ppaarraa eell ttiittuullaarr ddeell vveehhííccuulloo..

77..1199.. RReeggiissttrraarr eell sseerrvviicciioo rreeaalliizzaaddoo eenn llaa bbiittááccoorraa ddeell vveehhííccuulloo yy eenn eell ttaarrjjeettóónn ddee sseerrvviicciioo.. 77..2200.. EEnnttrreeggaarr aa llaa jjeeffaattuurraa ddee sseerrvviicciiooss ggeenneerraalleess eell rreeppoorrttee ddee sseerrvviicciioo,, ssoolliicciittuudd ddee rreeffaacccciioonneess yy

eexxppeeddiieennttee ddee ccoommpprraa eenn ((ccaassoo ddee aapplliiccaarr)) ppaarraa ssuu aarrcchhiivvoo.. 77..2211.. DDeessppuuééss ddee ppaassaaddooss 77 ddííaass ddee rreeaalliizzaaddoo eell sseerrvviicciioo,, ccoommuunniiccaarrssee ccoonn eell uussuuaarriioo ppaarraa

ccoonnffiirrmmaarr qquuee nnoo eexxiissttee nniinnggúúnn pprroobblleemmaa aaddiicciioonnaall oo rreeffeerreennttee aall sseerrvviicciioo pprreessttaaddoo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




95 de 254


A) GENERALIDADESMACROPROCESO RECURSOS MATERIALES CODIGO G.R.M, 5.0

SUBPROCESO PARQUE VEHICULAR CODIGO G.R.M. 5.3.1.1

PROCEDIMIENTO POLITICAS DE ASIGNACION DEL PARQUEVEHICULAR CODIGO G.R.M. 5.3.1.1.2


ALCANCE




AREAS DE ÉXITO

INVENTARIO COMPLETO DE VEHICULOS AUTORIZADOS



Definir los pasos a seguir para la asignacion de los vehículos pertenecientes al parque vehicular de Siteur.


Unidades en buenas condiciones para el desempeño de las funciones propias de cada área.


REEMPLAZO OPORTUNO DE VEHICULOS

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




96 de 254


MACROPROCESO RECURSOS MATERIALES CODIGO G.R.M, 5.0


PROCEDIMIENTO POLITICAS DE ASIGNACIONDEL PARQUE VEHICULAR CODIGO G.R.M. 5.3.1.1.2


N° Consecuti

voDescripción de la Actividad Áreas Insumos Salidas

1

El Director de Administración asignará deacuerdo a las necesidades del Sistema de TrenEléctrico Urbano cada uno de los vehículos delorganismo, siendo él quien autorice la compra denuevas unidades.

Direccion de Administración Requisicion de compra Autorización de Requisicion

2

El Gerente de Recursos Materiales será elresponsable de tramitar la compra de nuevasunidades de acuerdo a la normatividad yaestablecida.


Seguimiento al Requisicion de Compra Surtido de Vehiculo

3

El Jefe de Servicios Generales será elresponsable de prestar los vehículospertenecientes al pool de administración y elGerente de Infraestructura los vehículos del poolde transporte.

Servicios Generales y Gerencia de

InfraestructuraSolicitud de Vehiculo Prestamo de vehiculo

4El solicitante deberá presentar licencia demanejo vigente llenando el formato de salida delvehiculo.

Todas las areas que tengan necesidad del

prestamo de un Vehiculo

Solicitud de Vehiculo Prestamo de vehiculo

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




97 de 254

C) MAPAMACROPROCESO RECURSOS MATERIALES CODIGO G.R.M, 5.0


PROCEDIMIENTO POLITICAS DE ASIGNACION DELPARQUE VEHICULAR CODIGO G.R.M. 5.3.1.1.2


DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




98 de 254


PPOOLLIITTIICCAASS DDEE AASSIIGGNNAACCIIÓÓNN DDEELL PPAARRQQUUEE VVEEHHIICCUULLAARR

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




99 de 254

CCAAPPÍÍTTUULLOO II

AAddqquuiissiicciióónn yy AAssiiggnnaacciióónn ddee llooss VVeehhííccuullooss

AArrttiiccuulloo 11..-- EEll DDiirreeccttoorr GGeenneerraall aassiiggnnaarráá ddee aaccuueerrddoo aa llaass nneecceessiiddaaddeess ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo ccaaddaa uunnoo ddee llooss vveehhííccuullooss ddeell oorrggaanniissmmoo,, ssiieennddoo ééll qquuiieenn aauuttoorriiccee llaa ccoommpprraa ddee nnuueevvaass uunniiddaaddeess oo ssuu rreeaassiiggnnaacciióónn eenn ccaassoo ddee sseerr nneecceessaarriioo,, ppoorr eejjeemmpplloo::

aa)) SSee ppuueeddeenn aaddqquuiirriirr uunniiddaaddeess ppaarraa eell uussoo ddee GGeerreenntteess yy DDiirreeccttoorreess qquuee nnoo tteennggaann

vveehhííccuulloo aassiiggnnaaddoo,, aa ccaammbbiioo ddee uunnaa uunniiddaadd ddee bbaajjaa..

bb)) CCuuaannddoo ssee ddeessttiinneenn aa áárreeaass oo pprrooyyeeccttooss ddee nnuueevvaa ccrreeaacciióónn pplleennaammeennttee jjuussttiiffiiccaaddooss yy pprreessuuppuueessttaaddooss..

cc)) CCuuaannddoo ssee ssuussttiittuuyyaann uunniiddaaddeess oobbssoolleettaass,, rroobbaaddaass oo ccoonnssiiddeerraaddaass ppéérrddiiddaa ttoottaall,,

pprreevviiaa ssoolliicciittuudd ddee bbaajjaa ddee llaass mmiissmmaass..

dd)) TTooddaa ssoolliicciittuudd ddee aaddqquuiissiicciióónn ddee vveehhííccuullooss ddeebbeerráá sseerr ffiirrmmaaddaa ppoorr eell DDiirreeccttoorr GGeenneerraall yy ppooddrráá hhaacceerr rreeffeerreenncciiaa aa llaa mmaarrccaa yy mmooddeelloo ssóólloo ccuuaannddoo ssee ttrraattee ddee vveehhííccuullooss uuttiilliizzaaddooss eenn áárreeaass eessppeecciiaalliizzaaddaass qquuee aassíí lloo jjuussttiiffiiqquueenn yy eenn eell ccaassoo ddee llooss vveehhííccuullooss aassiiggnnaaddooss aa DDiirreeccttoorreess yy GGeerreenntteess ssee eexxcclluuyyeenn vveehhííccuullooss,, ddeeppoorrttiivvooss,, bblliinnddaaddooss,, aa aallggúúnn oottrroo ccoonnssiiddeerraaddoo ccoommoo vveehhííccuulloo ddee lluujjoo,, eettcc..

AArrttiiccuulloo 22..-- EEll GGeerreennttee ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess sseerráá eell rreessppoonnssaabbllee ddee ttrraammiittaarr llaa ccoommpprraa ddee

nnuueevvaass uunniiddaaddeess ddee aaccuueerrddoo aa llaa nnoorrmmaattiivviiddaadd yyaa eessttaabblleecciiddaa.. AArrttiiccuulloo 33..-- EEll JJeeffee ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess sseerráá eell rreessppoonnssaabbllee ddee pprreessttaarr llooss vveehhííccuullooss

ppeerrtteenneecciieenntteess aall ppooooll ddee aaddmmiinniissttrraacciióónn yy eell GGeerreennttee ddee IInnffrraaeessttrruuccttuurraa llooss vveehhííccuullooss ddeell ppooooll ddee ttrraannssppoorrttee,, llooss ccuuaalleess ddeebbeerráánn sseerr ssoolliicciittaaddooss ooppoorrttuunnaammeennttee yy sseerráá ssuujjeettoo aa ddiissppoonniibbiilliiddaadd ddee llooss mmiissmmooss..

AArrttiiccuulloo 44..-- LLaa ppeerrssoonnaa aa llaa qquuee ssee pprreessttee uunn vveehhííccuulloo ddeebbeerráá pprreesseennttaarr lliicceenncciiaa ddee mmaanneejjoo iiddóónneeaa

yy vviiggeennttee,, lllleennaarr eell ffoorrmmaattoo ddee ssaalliiddaa ddeell vveehhííccuulloo iinnddiiccaannddoo hhoorraa ddee rreecceeppcciióónn yy aassuunnttoo,, aaddeemmááss ddee llaass bbiittááccoorraass ddee uussoo yy ccoonnssuummoo ddee ccoommbbuussttiibbllee ddeell vveehhííccuulloo.. AA ccuuaallqquuiieerr ppeerrssoonnaa qquuee nnoo ccuummppllaa ccuuaallqquuiieerraa ddee eessttaass ccoonnddiicciioonneess ssee llee nneeggaarráá eell pprrééssttaammoo ddeell vveehhííccuulloo yy sseerráá ssuujjeettaa ddee llaa ssaanncciióónn((eess)) qquuee ccoorrrreessppoonnddaa((nn))..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




100 de 254

5.3.1 PROCESO:SERVICIOS GENERALES

A) GENERALIDADES



PROCEDIMIENTO LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL PARQUEVEHICULAR CODIGO G.R.M. 5.3.1.1.3


ALCANCE




AREAS DE ÉXITO

EXPEDIENTE, BITACORA E INVENTARIO DE VEHICULOS COMPLETOS



100% DE VEHICULOS EN BUEN ESTADO


Definir los pasos a seguir para la adquisicion, uso, mantenimiento preventivo,correctivo, mayor, baja y enajenación de los vehículos pertenecientes al parquevehicular de Siteur.


Unidades en buenas condiciones para el desempeño de las funciones propias de cada área.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




101 de 254




PROCEDIMIENTOLINEAMIENTOS PARA EL USODEL PARQUE VEHICULAR CODIGO G.R.M. 5.3.1.1.3


N° Consecutiv


1

El Director de Administración asignará de acuerdoa las necesidades del Sistema de Tren EléctricoUrbano cada uno de los vehículos del organismo,siendo él quien autorice la compra de nuevasunidades.

Direccion de Administración Requisicion de compra Autorización de

Requisicion.

2

El Gerente de Recursos Materiales será elresponsable de tramitar la compra de nuevasunidades de acuerdo a la normatividad yaestablecida.


Seguimiento al Requisicion de Compra

Surtido de Vehiculo

3

El Jefe de Servicios Generales será el responsablede prestar los vehículos pertenecientes al pool deadministración y el Gerente de Infraestructura losvehículos del pool de transporte.

Servicios Generales y Gerencia de Infraestructura Solicitud de Vehiculo Prestamo de

vehiculo

4 El solicitante deberá presentar licencia de manejovigente llenando el formato de salida del vehiculo.

Todas las areas que tengan necesidad del

prestamo de un VehiculoSolicitud de Vehiculo Prestamo de

vehiculo

5Será responsabilidad del Jefe de ServiciosGenerales que todos los vehículos cuenten con loespecificado en estos lineamientos.

Servicios Generales Documentacion de soporte

Expediente completo

6Son obligaciones de los usuarios, apegarse a loespecificado en los lineamientos en el uso delparque vehicular

Toda persona que tenga en uso un vehiculo Propiedad

de Siteur

Cumplimiento de Disposiciones

Vehiculos en buenas

condiciones

Aseguramiento de los vehiculos:

1. Todos los vehículos propiedad del Sistema deTren Eléctrico Urbano deberán contar con póliza deseguro vigente, cuya adquisición y actualizaciónserá responsabilidad del departamento deServicios Generales.

2. Todo vehículo con menos de 5 años de suadquisición deberá contar con seguro de coberturaamplia y transcurridos estos se cambiará acobertura limitada. La dirección General enconjunto de las demás autoridades competentesautorizará los casos de excepción, previajustificación por parte del área usuaria.

Vehiculos Asegurados7 Servicios Generales Poliza de Seguro

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




102 de 254






8 Accidentes y Siniestros:Toda persona que tenga en uso un vehiculo Propiedad

de Siteur

Atencion personalizada de la Aseguradora


1. En caso de siniestro o accidente el usuario estaobligado a informar inicialmente al centro decontrol, el cual informará a su vez al Jefe deServicios Generales o cualquier autoridadcompetente del Sistema de Tren Eléctrico Urbano,posteriormente deberá llamar a la compañíaaseguradora así como a las autoridades judicialeso administrativas que correspondan. Además derealizar el pago del deducible que corresponda.

2. De ser necesario iniciar alguna acción legal conmotivo del accidente o siniestro cualquier autoridadcompetente de. Sistema de Tren Eléctrico Urbanodeberá solicitar la intervención del departamentojurídico, a efecto de dejar a salvo los derechos ypatrimonio del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

9 Mantenimiento de los Vehículos:Toda persona que tenga en uso un vehiculo Propiedad

de SiteurPublicación del Proceso Cumplimiento de

Disposiciones

El titular de la unidad será responsable delmantenimiento oportuno de su unidad, solicitandoel mismo a través de una requisición de servicioindicando claramente la problemática o serviciosolicitado, quedando entendido que ningún servicioadicional será prestado si no va consigo larequisición de servicio correspondiente.

10 Robo de Vehiculos:Toda persona que tenga enuso un vehiculo Propiedadde Siteur

Publicación delProceso

Cumplimiento deDisposiciones

En caso de robo de un vehículo propiedad deSistema de Tren Eléctrico Urbano, el responsabledel vehículo deberá dar aviso al departamento deServicios Generales y Jurídico además de iniciar laaveriguación previa correspondiente en el mismodía de lo sucedido, así como dar aviso a lasautoridades competentes.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




103 de 254






11 Consumo y Dotación de Combustible Directores, Gerentes y Jefes Documentacion de soporte

Expediente completo

1. El suministro de vales de combustible seráexclusivamente para vehículos propiedad delSistema de Tren Eléctrico Urbano y aquellospertenecientes a Jefes de Departamento que porsu actividad en el sistema requieran el usoconstante de su vehículo particular, previajustificación de su jefe inmediato y autorización delas autoridades competentes a estos lineamientos.

2. El Director General en coordinación con eldepartamento de Servicios Generales serán losresponsables de determinar el número de valesemitidos para cada vehículo en el sistema, en basea su carga de trabajo, tipo de combustible,condiciones generales y el historial de consumo delmismo de acuerdo a las bitácoras de consumo yVo Bo de la dirección que corresponda.

12 Enajenación de VehículosSe recibe por parte de la Persona que tengaasignado un vehiculo, un oficio indicando la bajadefinitiva del bien para su enajenacion.

Servicios Generales Oficio del Usuario del Vehiculo

Resguardo en área Asignada

Servicios Generales realiza un listado de losvehiculos a enajenar y solicita al Instituto deCiencias Forences, value los bienes a enajenar.

Servicios Generales Oficio de Solicitud de Valuación

Visita del personal de Instituto de Ciencias Forences a nuestra

Institución para revicion de los bienes

a enajenar

Se recibe la visita por parte del Instituto de CienciasForences Servicios Generales Revision de los

Vehiculos

Oficio de Respuesta de

ValuaciónSe solicita autorizacion a la Direccion General yDireccion de Administracion para exponer lapeticion de enajenacion de los vehiculos al Consejode Administración

Gerencia de Recursos Materiales y Servicios

GeneralesOficio de petición

Autorización del proceso de

Enajenaciones

Se realiza Convocatoria Externa Servicios Generales InvitacionEntrega de bases a los proveedores

Interesados

Se le da cumplimiento a las bases de laconvocatoria

Servicios Generales-Contraloría Interna-Ingresos Subasta al mejor postor Venta del vehiculo

Se recibe el pago de la venta Ingresos Recibo de efectivoBaja definitiva del

Control Patrimonial

13

El usuario que incurra en incumplimientos deacuerdo a lo estipulado en los lineamientos para eluso del parque vehícular se hará acreedor a lassanciones establecidas en el mismo.

Toda persona que tengaen uso un vehiculospropiedad de Siteur

Publicacion delproceso

Cumplimiento deDisposiciones

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




104 de 254

C) MAPAMACROPROCESO RECURSOS MATERIALES CODIGO G.R.M. 5.0


PROCEDIMIENTO LINEAMIENTOS PARA EL USO DELPARQUE VEHICULAR CODIGO G.R.M. 5.3.1.1.3


DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




105 de 254

PROCEDIMIENTO LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL PARQUE

VEHICULAR

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




106 de 254

CCAAPPIITTUULLOO II DDiissppoossiicciioonneess GGeenneerraalleess

AArrttiiccuulloo 11..-- LLooss pprreesseenntteess lliinneeaammiieennttooss ttiieenneenn ppoorr oobbjjeettoo aasseegguurraarr llaa aaddeeccuuaaddaa aaddmmiinniissttrraacciióónn,,

aassiiggnnaacciióónn,, rreessgguuaarrddoo,, sseerrvviicciioo yy mmaanntteenniimmiieennttoo ddeell ppaarrqquuee vveehhiiccuullaarr ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo;; aassíí ccoommoo ssuu aassiiggnnaacciióónn yy ccoonnttrrooll eenn ccuuaannttoo aall ccoonnssuummoo ddee ccoommbbuussttiibbllee ssee rreeffiieerree,, aassíí mmiissmmoo eenn ccaassoo ddee aacccciiddeenntteess oo ssiinniieessttrrooss eenn llooss qquuee eessttee iinnvvoolluuccrraaddoo..

LLooss pprreesseenntteess lliinneeaammiieennttooss ttiieenneenn ppoorr oobbjjeettoo aasseegguurraarr llaa aaddmmiinniissttrraacciióónn,, aassiiggnnaacciióónn,, rreessgguuaarrddoo,, mmaanntteenniimmiieennttoo yy ccoonnttrrooll ddeell ppaarrqquuee vveehhiiccuullaarr eenn ccuuáánnttoo aa ssuu uussoo yy ccoonnssuummooss ddee ccoommbbuussttiibbllee,, aassíí ccoommoo eenn llooss ccaassooss ddee aacccciiddeenntteess oo ssiinniieessttrrooss..

AArrttiiccuulloo 22..-- PPaarraa eeffeeccttooss ddee eessttooss lliinneeaammiieennttooss ssee eennttiieennddee::

11.. DDiirreeccttoorr GGeenneerraall:: EEll DDiirreeccttoorr GGeenneerraall ddeell OOrrggaanniissmmoo..

22.. DDiirreeccttoorreess:: DDiirreeccttoorr ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo,, DDiirreeccttoorr ddee MMaaccrroobbuuss,, DDiirreeccttoorreess ddee

áárreeaa..

33.. GGeerreenntteess:: TTooddooss llooss GGeerreenntteess ddeell OOrrggaanniissmmoo..

44.. JJuurrííddiiccoo :: GGeerreenncciiaa ddee AAssuunnttooss JJuurrííddiiccooss..

55.. PPaarrqquuee vveehhiiccuullaarr:: TTooddooss lloo vveehhííccuullooss pprrooppiieeddaadd ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo bbaajjoo rreessgguuaarrddoo oo ccuussttooddiiaa ddee aallggúúnn eemmpplleeaaddoo yy eessttéénn ddeessttiinnaaddooss aall sseerrvviicciioo ddeell OOrrggaanniissmmoo oo sseeaann pprrooppoorrcciioonnaaddooss ppaarraa uussoo ddeell ffuunncciioonnaarriioo oo ttrraabbaajjaaddoorr aaccttiivvoo..

66.. EExxppeeddiieennttee:: AArrcchhiivvoo ddee ddooccuummeennttooss ccoorrrreessppoonnddiieenntteess aa ccaaddaa uunnoo ddee llooss

vveehhííccuullooss..

77.. RReessgguuaarrddoo:: EEll ddooccuummeennttoo yy//oo rreeggiissttrroo eenn eell ccuuaall ssee ccoonnssiiggnnaann llooss ddaattooss ddeell vveehhííccuulloo,, sseerrvviiddoorr ppúúbblliiccoo aall ccuuaall ssee eessttáá aassiiggnnaaddoo oo eess rreessppoonnssaabbllee ddee ssuu mmaanneejjoo yy mmaanntteenniimmiieennttoo..

88.. PPooooll:: CCoonnjjuunnttoo ddee vveehhííccuullooss ddeessttiinnaaddooss aa uussoo eenn llaa ooppeerraacciióónn yy qquuee nnoo ssoonn

aassiiggnnaaddooss aall uussoo ddee uunn ffuunncciioonnaarriioo oo ttrraabbaajjaaddoorr..

99.. VVeehhííccuulloo aassiiggnnaaddoo:: VVeehhííccuulloo aassiiggnnaaddoo aa DDiirreeccttoorreess oo GGeerreenntteess..

1100.. TTiittuullaarr:: RReessppoonnssaabbllee ddeell rreessgguuaarrddoo,, mmaanntteenniimmiieennttoo yy bbuueenn mmaanneejjoo ddeell vveehhííccuulloo qquuee ssee llee hhaa aassiiggnnaaddoo oo qquuee ppeerrtteenneeccee aa uunn ppooooll..

1111.. RReessgguuaarrddaannttee:: EEmmpplleeaaddoo qquuee uuttiilliizzaa uunn vveehhííccuulloo pprrooppiieeddaadd ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn

EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




107 de 254

1122.. VVaallee ddee GGaassoolliinnaa:: DDooccuummeennttoo ccaannjjeeaabbllee ppoorr ggaassoolliinnaa eenn llaass eessttaacciioonneess ddee sseerrvviicciioo aauuttoorriizzaaddaass..

1133.. BBiittááccoorraa ddee ccoonnssuummoo:: RReeggiissttrroo ddee ccoonnssuummoo ddee vvaalleess ddee ggaassoolliinnaa vvss.. KKiilloommeettrraajjee

aaccuummuullaaddoo..

1144.. BBiittááccoorraa ddee SSeerrvviicciioo:: RReeggiissttrroo ddee mmaanntteenniimmiieennttooss ccoorrrreeccttiivvooss yy pprreevveennttiivvooss pprreessttaaddooss aa uunn vveehhííccuulloo..

1155.. BBiittááccoorraa ddee UUssoo:: RReeggiissttrroo ddee uussoo ddiiaarriioo ddee llooss vveehhííccuullooss ddeell ppooooll..

AArrttiiccuulloo 33..-- SSoonn ssuujjeettooss ddee eessttooss lliinneeaammiieennttooss ttooddooss llooss uussuuaarriiooss ddee vveehhííccuullooss ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn

EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo..

AArrttiiccuulloo 44..-- PPaarraa eeffeeccttooss ddee eessttooss lliinneeaammiieennttooss ssoonn aauuttoorriiddaaddeess ccoommppeetteenntteess::

11.. EEll DDiirreeccttoorr GGeenneerraall 22.. EEll DDiirreeccttoorr ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo 33.. EEll DDiirreeccttoorr ddee MMaaccrroobbuuss 44.. EEll DDiirreeccttoorr ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn 55.. EEll DDiirreeccttoorr TTééccnniiccoo 66.. EEll GGeerreennttee ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess 77.. EEll GGeerreennttee ddee AAuuddiittoorrííaa IInntteerrnnaa.. 88.. EEll JJeeffee ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess

AArrttiiccuulloo 55..-- LLaa aapplliiccaacciióónn ddee eessttooss lliinneeaammiieennttooss ccoommppeettee aall DDeeppaarrttaammeennttoo ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess

qquuiieenn ssee aauuxxiilliiaarráá ddeell DDeeppaarrttaammeennttoo JJuurrííddiiccoo.. CCuuaallqquuiieerr ccaassoo oo ssaanncciióónn nnoo pprreevviissttaa eenn llooss lliinneeaammiieennttooss qquueeddaarráá aa ccoonnssiiddeerraacciióónn ddee llaass aauuttoorriiddaaddeess ccoommppeetteenntteess ssiieemmpprree yy ccuuaannddoo nnoo ccoonnttrraaddiiggaa nniinngguunnoo ddee llooss aarrttííccuullooss cciittaaddooss eenn llooss mmiissmmooss..

CCAAPPÍÍTTUULLOO IIII

AAddqquuiissiicciióónn yy AAssiiggnnaacciióónn ddee llooss VVeehhííccuullooss

AArrttiiccuulloo 22..-- EEll DDiirreeccttoorr GGeenneerraall aassiiggnnaarráá ddee aaccuueerrddoo aa llaass nneecceessiiddaaddeess ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo ccaaddaa uunnoo ddee llooss vveehhííccuullooss ddeell oorrggaanniissmmoo,, ssiieennddoo ééll qquuiieenn aauuttoorriiccee llaa ccoommpprraa ddee nnuueevvaass uunniiddaaddeess oo ssuu rreeaassiiggnnaacciióónn eenn ccaassoo ddee sseerr nneecceessaarriioo,, ppoorr eejjeemmpplloo::

ee)) SSee ppuueeddeenn aaddqquuiirriirr uunniiddaaddeess ppaarraa eell uussoo ddee GGeerreenntteess yy DDiirreeccttoorreess qquuee nnoo tteennggaann

vveehhííccuulloo aassiiggnnaaddoo,, aa ccaammbbiioo ddee uunnaa uunniiddaadd ddee bbaajjaa..

ff)) CCuuaannddoo ssee ddeessttiinneenn aa áárreeaass oo pprrooyyeeccttooss ddee nnuueevvaa ccrreeaacciióónn pplleennaammeennttee jjuussttiiffiiccaaddooss yy pprreessuuppuueessttaaddooss..

gg)) CCuuaannddoo ssee ssuussttiittuuyyaann uunniiddaaddeess oobbssoolleettaass,, rroobbaaddaass oo ccoonnssiiddeerraaddaass ppéérrddiiddaa ttoottaall,,

pprreevviiaa ssoolliicciittuudd ddee bbaajjaa ddee llaass mmiissmmaass..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




108 de 254

hh)) TTooddaa ssoolliicciittuudd ddee aaddqquuiissiicciióónn ddee vveehhííccuullooss ddeebbeerráá sseerr ffiirrmmaaddaa ppoorr eell DDiirreeccttoorr GGeenneerraall yy ppooddrráá hhaacceerr rreeffeerreenncciiaa aa llaa mmaarrccaa yy mmooddeelloo ssóólloo ccuuaannddoo ssee ttrraattee ddee vveehhííccuullooss uuttiilliizzaaddooss eenn áárreeaass eessppeecciiaalliizzaaddaass qquuee aassíí lloo jjuussttiiffiiqquueenn yy eenn eell ccaassoo ddee llooss vveehhííccuullooss aassiiggnnaaddooss aa DDiirreeccttoorreess yy GGeerreenntteess ssee eexxcclluuyyeenn vveehhííccuullooss,, ddeeppoorrttiivvooss,, bblliinnddaaddooss,, aa aallggúúnn oottrroo ccoonnssiiddeerraaddoo ccoommoo vveehhííccuulloo ddee lluujjoo,, eettcc..

AArrttiiccuulloo 22..-- EEll GGeerreennttee ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess sseerráá eell rreessppoonnssaabbllee ddee ttrraammiittaarr llaa ccoommpprraa ddee

nnuueevvaass uunniiddaaddeess ddee aaccuueerrddoo aa llaa nnoorrmmaattiivviiddaadd yyaa eessttaabblleecciiddaa.. AArrttiiccuulloo 33..-- EEll JJeeffee ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess sseerráá eell rreessppoonnssaabbllee ddee pprreessttaarr llooss vveehhííccuullooss

ppeerrtteenneecciieenntteess aall ppooooll ddee aaddmmiinniissttrraacciióónn yy eell GGeerreennttee ddee IInnffrraaeessttrruuccttuurraa llooss vveehhííccuullooss ddeell ppooooll ddee ttrraannssppoorrttee,, llooss ccuuaalleess ddeebbeerráánn sseerr ssoolliicciittaaddooss ooppoorrttuunnaammeennttee yy sseerráá ssuujjeettoo aa ddiissppoonniibbiilliiddaadd ddee llooss mmiissmmooss..

AArrttiiccuulloo 44..-- LLaa ppeerrssoonnaa aa llaa qquuee ssee pprreessttee uunn vveehhííccuulloo ddeebbeerráá pprreesseennttaarr lliicceenncciiaa ddee mmaanneejjoo iiddóónneeaa

yy vviiggeennttee,, lllleennaarr eell ffoorrmmaattoo ddee ssaalliiddaa ddeell vveehhííccuulloo iinnddiiccaannddoo hhoorraa ddee rreecceeppcciióónn yy aassuunnttoo,, aaddeemmááss ddee llaass bbiittááccoorraass ddee uussoo yy ccoonnssuummoo ddee ccoommbbuussttiibbllee ddeell vveehhííccuulloo.. AA ccuuaallqquuiieerr ppeerrssoonnaa qquuee nnoo ccuummppllaa ccuuaallqquuiieerraa ddee eessttaass ccoonnddiicciioonneess ssee llee nneeggaarráá eell pprrééssttaammoo ddeell vveehhííccuulloo yy sseerráá ssuujjeettaa ddee llaa ssaanncciióónn((eess)) qquuee ccoorrrreessppoonnddaa((nn))..

CCAAPPÍÍTTUULLOO IIIIII

RReessppoonnssaabbiilliiddaaddeess yy ccoonnsseerrvvaacciióónn ddee llooss VVeehhííccuullooss

AArrttiiccuulloo 1100..-- SSeerráá rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ddeell JJeeffee ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess,, aasseegguurraarr qquuee ttooddoo vveehhííccuulloo ccuueennttee ccoonn::

ii.. SSeegguurroo iiii.. TTeenneenncciiaa ppaaggaaddaa iiiiii.. PPllaaccaass iivv.. RReessgguuaarrddoo vv.. AAllaarrmmaa oo mmeeccaanniissmmoo ddee sseegguurriiddaadd ssiimmiillaarr vvii.. BBiittááccoorraa ddee mmaanntteenniimmiieennttoo vviiii.. BBiittááccoorraa ddee ccoonnssuummoo vviiiiii.. BBiittááccoorraa ddee uussoo iixx.. EExxppeeddiieennttee qquuee iinncclluuyyaa:: ccooppiiaa ddee llaa ffaaccttuurraa,, ccooppiiaa ddee llaa ttaarrjjeettaa

ddee cciirrccuullaacciióónn,, ccooppiiaa ddee llaa lliicceenncciiaa ddee mmaanneejjoo ddeell rreessgguuaarrddaannttee,, ppóólliizzaa ddee sseegguurroo oorriiggiinnaall,, ppaaggooss ddee rreeffrreennddooss yy tteenneenncciiaa,, rreessgguuaarrddoo ddeebbiiddaammeennttee ffiirrmmaaddoo yy ddaattooss ggeenneerraalleess ddeell vveehhííccuulloo,, aassíí ccoommoo eell ppeerrmmiissoo ddee cciirrccuullaacciióónn ppoorr llaass vviiaalliiddaaddeess pprriinncciippaalleess yy zzoonnaa cceennttrroo ppaarraa llooss vveehhííccuullooss ddoobbllee rrooddaaddoo yy ddee ccaarrggaa ppeessaaddaa..

AArrttiiccuulloo 1111..-- SSoonn oobblliiggaacciioonneess ddee llooss uussuuaarriiooss,, rreessppeeccttoo aall uussoo ddee llooss vveehhííccuullooss qquuee tteennggaann

aassiiggnnaaddooss oo bbaajjoo ssuu rreessgguuaarrddoo::

11.. AAbbsstteenneerrssee ddee ppeerrmmiittiirr eell uussoo ddee llooss vveehhííccuullooss pprrooppiieeddaadd ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo aa ppeerrssoonnaass ddiissttiinnttaass aa llaass aauuttoorriizzaaddaass oo aajjeennaass aall oorrggaanniissmmoo..

22.. UUttiilliizzaarr eell vveehhííccuulloo aassiiggnnaaddoo úúnniiccaammeennttee ppaarraa llooss ffiinneess aauuttoorriizzaaddooss..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




109 de 254

33.. DDeeppoossiittaarr eell vveehhííccuulloo eenn llaass iinnssttaallaacciioonneess ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo,, uunnaa vveezz ccoonncclluuiiddoo eell hhoorraarriioo ddee ttrraabbaajjoo,, aa eexxcceeppcciióónn ddee llooss vveehhííccuullooss aassiiggnnaaddooss ppaarraa uussoo eexxcclluussiivvoo ddee uunn ffuunncciioonnaarriioo;; eennttiiéénnddaassee ppoorr eelllloo llooss vveehhííccuullooss aassiiggnnaaddooss aall DDiirreeccttoorr GGeenneerraall,, DDiirreeccttoorreess yy GGeerreenntteess..

44.. MMaanntteenneerr eell vveehhííccuulloo eenn óóppttiimmaass ccoonnddiicciioonneess ddee lliimmppiieezzaa yy pprreesseennttaacciióónn,,

rreevviissaannddoo ddiiaarriiaammeennttee llooss nniivveelleess ddee aagguuaa,, lluubbrriiccaanntteess,, pprreessiióónn,, tteemmppeerraattuurraa,, lluucceess,, ccoonnddiicciioonneess ggeenneerraalleess ddee llaa ccaarrrroocceerrííaa ee iinntteerriioorreess yy ttooddoo lloo qquuee ccoonndduuzzccaa aa llaa aaddeeccuuaaddaa ccoonnsseerrvvaacciióónn ddeell vveehhííccuulloo..

55.. AAbbsstteenneerrssee ddee rreeppaarraarr eell vveehhííccuulloo ppoorr ssíí mmiissmmoo,, oo ppoorr ccoonnttrraattaacciióónn ddee llooss

sseerrvviicciiooss ddee uunn tteerrcceerroo ssaallvvoo aauuttoorriizzaacciióónn pprreevviiaa ddeell ddeeppaarrttaammeennttoo ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess yy ccoonn llaa rreeqquuiissiicciióónn ddee sseerrvviicciioo ccoorrrreessppoonnddiieennttee.. SSee eexxcceeppttúúaann llooss ccaassooss ddee eemmeerrggeenncciiaa ccoonn aauuttoorriizzaacciióónn ppoosstteerriioorr ddee llooss DDiirreeccttoorreess..

66.. AAbbsstteenneerrssee ddee ssuussttiittuuiirr,, ddeesspprreennddeerr oo mmooddiiffiiccaarr ccuuaallqquuiieerr ppaarrttee iinntteeggrraannttee oo

ccaarraacctteerrííssttiiccaa ffííssiiccaa ddeell vveehhííccuulloo nnii aaddhheerriirr ccaallccoommaannííaass,, ppuubblliicciiddaadd nnii ppoollaarriizzaaddoo ssaallvvoo pprreevviiaa aauuttoorriizzaacciióónn ddee llaass aauuttoorriiddaaddeess ccoommppeetteenntteess ddeell oorrggaanniissmmoo..

77.. AAbbsstteenneerrssee ddee ssoolliicciittaarr oo iinntteerrccaammbbiiaarr ppaarrtteess yy rreeffaacccciioonneess ddee uunn vveehhííccuulloo aa

oottrroo pprrooppiieeddaadd ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo..

88.. AAbbsstteenneerrssee ddee cciirrccuullaarr ccoonn eell vveehhííccuulloo ffuueerraa ddee llooss llíímmiitteess ddee llaa zzoonnaa mmeettrrooppoolliittaannaa ddee GGuuaaddaallaajjaarraa,, ccoonn eexxcceeppcciióónn ddee qquuee aassíí lloo rreeqquuiieerraa llaa nnaattuurraalleezzaa ddeell sseerrvviicciioo oo aaccttiivviiddaadd aa rreeaalliizzaarr,, pprreevviiaa aauuttoorriizzaacciióónn ddee llaass aauuttoorriiddaaddeess ccoommppeetteenntteess ddeell oorrggaanniissmmoo,, eexxcceeppttoo llooss vveehhííccuullooss aassiiggnnaaddooss ccoommoo ppaarrttee ddee llaass pprreessttaacciioonneess ddeell DDiirreeccttoorr GGeenneerraall,, DDiirreeccttoorreess yy GGeerreenntteess..

99.. RReessppoonnddeerr mmoorraall yy eeccoonnóómmiiccaammeennttee ddee llooss ddaaññooss qquuee ppoorr mmoottiivvoo ddee

nneegglliiggeenncciiaa,, iinneexxppeerriieenncciiaa,, ddoolloo oo mmaallaa ffee,, ccaauussee aall vveehhííccuulloo qquuee tteennggaa aassiiggnnaaddoo oo ssee eennccuueennttrree uuttiilliizzaannddoo eenn eessee mmoommeennttoo aa ppeessaarr ddee nnoo eessttaarr bbaajjoo ssuu rreessgguuaarrddoo.. LLoo aanntteerriioorr iinncclluuyyee ddaaññooss aa tteerrcceerrooss,, eenn ssuu ppeerrssoonnaa oo bbiieenneess ccuuaannddoo nnoo sseeaa ccuubbiieerrttoo ppoorr eell sseegguurroo ccoonnttrraattaaddoo ppoorr eell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo..

1100.. PPaaggaarr eell ddeedduucciibbllee ddeell sseegguurroo,, eenn llooss ccaassooss ddee ssiinniieessttrroo oo aacccciiddeennttee eenn eell qquuee

ssee vveeaa iinnvvoolluuccrraaddoo eell vveehhííccuulloo aassiiggnnaaddoo..

1111.. CCoonnttaarr ccoonn lliicceenncciiaa ppaarraa ccoonndduucciirr aaddeeccuuaaddaa yy vviiggeennttee,, ccoorrrreessppoonnddiieennttee aall ttiippoo ddee vveehhííccuulloo qquuee llee hhaa ssiiddoo aassiiggnnaaddoo.. SSeerráá rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ddee llaa ppeerrssoonnaa qquuee tteennggaa bbaajjoo ssuu rreessgguuaarrddoo uunn vveehhííccuulloo ppeerrtteenneecciieennttee aa uunn ppooooll,, eell pprreessttaarr eell mmiissmmoo aa ttrraabbaajjaaddoorreess ccaarreenntteess ddee ddiicchhaa aaccrreeddiittaacciióónn..

1122.. FFiirrmmaarr yy ccoonnsseerrvvaarr eenn ssuu ppooddeerr eell rreessgguuaarrddoo yy ooffiicciioo ddee aassiiggnnaacciióónn ddeell vveehhííccuulloo

aa ssuu ccaarrggoo,, aassíí ccoommoo uunnaa ccooppiiaa ddeell mmiissmmoo..

1133.. AAbbsstteenneerrssee ddee cceelleebbrraarr ccoonnvveenniioo aallgguunnoo rreessppeeccttoo aa llooss vveehhííccuullooss aacccciiddeennttaaddooss oo ssiinniieessttrraaddooss qquuee iimmpplliiqquuee rreeccoonnoocciimmiieennttoo uu oobblliiggaacciióónn ppoorr ppaarrttee ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




110 de 254

1144.. EEnnttrreeggaarr eell vveehhííccuulloo eenn llaass mmiissmmaass ccoonnddiicciioonneess ffííssiiccaass yy mmeeccáánniiccaass eenn llaass qquuee

ffuuee aassiiggnnaaddoo,, ddee ccoonnffoorrmmiiddaadd ccoonn eell ppaaddrróónn yy bbiittááccoorraa ddee mmaanntteenniimmiieennttoo ddeell vveehhííccuulloo,, ccoonn llaass eexxcceeppcciioonneess ddee ddeessggaassttee ppoorr ssuu uussoo nnoorrmmaall..

1155.. LLlleennaarr llaass bbiittááccoorraass ddee uussoo yy ccoonnssuummoo ddee vveehhííccuullooss yy eennttrreeggaarr llaass mmiissmmaass aall

ddeeppaarrttaammeennttoo ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess oo ccuuaallqquuiieerr aauuttoorriiddaadd ccoommppeetteennttee ccuuaannddoo aassíí sseeaa ssoolliicciittaaddoo..

1166.. SSeegguuiirr ppuunnttuuaallmmeennttee eell pprroocceeddiimmiieennttoo ppaarraa ssoolliicciittuudd yy mmaanntteenniimmiieennttoo ddeell

ppaarrqquuee vveehhiiccuullaarr ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo..

1177.. DDaarr aavviissoo vvííaa ooffiicciioo aall ddeeppaarrttaammeennttoo ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess aannttee ccuuaallqquuiieerr ssuucceessoo,, ddeessccoommppoossttuurraa oo eevveennttoo rreellaacciioonnaaddoo ccoonn ccuuaallqquuiieerr vveehhííccuulloo pprrooppiieeddaadd ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo iinnddiiccaannddoo llaass ccaauussaass uu ddeessccrriippcciióónn ddee llooss hheecchhooss rreellaacciioonnaaddooss..

1188.. EEnnvviiaarr llooss ffoolliiooss ccoorrrreessppoonnddiieenntteess aa iinnffrraacccciioonneess aall rreeggllaammeennttoo ddee ttrraannssiittoo aall

ddeeppaarrttaammeennttoo ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess aa mmaass ttaarrddaarr aall ddííaa ssiigguuiieennttee ddee sseerr rreecciibbiiddooss,, aanneexxaannddoo ooffiicciioo eenn ddoonnddee ssee iinncclluuyyaa llooss ddaattooss ddeell vveehhííccuulloo ffeecchhaa yy hhoorraa ddee llaa iinnffrraacccciióónn.. QQuueeddaa eenntteennddiiddoo ttaammbbiiéénn qquuee ddiicchhaass iinnffrraacccciioonneess ddeebbeerráánn sseerr ccuubbiieerrttaass ppoorr eell iinnffrraaccttoorr eenn ccaassoo ddee nneegglliiggeenncciiaa oo ccuueessttiioonneess aajjeennaass aall ttrraabbaajjoo..

1199.. CCuuaallqquuiieerr oottrraa ddiissppoossiicciióónn ccoommuunniiccaaddaa ppoorr llaass aauuttoorriiddaaddeess ccoommppeetteenntteess aa eessttooss

lliinneeaammiieennttooss..

2200.. EEnn ccaassoo ddee iinnccuummpplliimmiieennttoo ddee ccuuaallqquuiieerr ppuunnttoo ddee llooss aanntteess mmeenncciioonnaaddooss sseerráá ddee llaa eessttrriiccttaa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ddeell uussuuaarriioo yy rreessuullttaarráá eenn llaa aapplliiccaacciióónn ddee llaa ssaanncciióónn ccoorrrreessppoonnddiieennttee qquuee eessttaarráá ddeetteerrmmiinnaaddaa ppoorr eessttooss lliinneeaammiieennttooss yy sseerráá ccoommuunniiccaaddaa aa llaass aauuttoorriiddaaddeess ccoommppeetteenntteess..

CCAAPPÍÍTTUULLOO IIVV

AAsseegguurraammiieennttoo ddee llooss VVeehhííccuullooss

AArrttiiccuulloo 1122..-- TTooddooss llooss vveehhííccuullooss pprrooppiieeddaadd ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo ddeebbeerráánn ccoonnttaarr ccoonn ppóólliizzaa ddee sseegguurroo vviiggeennttee,, ccuuyyaa aaddqquuiissiicciióónn yy aaccttuuaalliizzaacciióónn sseerráá rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ddeell ddeeppaarrttaammeennttoo ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess..

AArrttiiccuulloo 1133..-- TTooddoo vveehhííccuulloo ccoonn mmeennooss ddee 55 aaññooss ddee ssuu aaddqquuiissiicciióónn ddeebbeerráá ccoonnttaarr ccoonn sseegguurroo ddee ccoobbeerrttuurraa aammpplliiaa yy ttrraannssccuurrrriiddooss eessttooss ssee ccaammbbiiaarráá aa ccoobbeerrttuurraa lliimmiittaaddaa.. LLaa ddiirreecccciióónn GGeenneerraall eenn ccoonnjjuunnttoo ddee llaass ddeemmááss aauuttoorriiddaaddeess ccoommppeetteenntteess aauuttoorriizzaarráá llooss ccaassooss ddee eexxcceeppcciióónn,, pprreevviiaa jjuussttiiffiiccaacciióónn ppoorr ppaarrttee ddeell áárreeaa uussuuaarriiaa..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




111 de 254

CCAAPPÍÍTTUULLOO VV AAcccciiddeenntteess yy SSiinniieessttrrooss

AArrttiiccuulloo 1144..-- EEnn ccaassoo ddee ssiinniieessttrroo oo aacccciiddeennttee eell uussuuaarriioo eessttaa oobblliiggaaddoo aa iinnffoorrmmaarr iinniicciiaallmmeennttee aall

cceennttrroo ddee ccoonnttrrooll,, eell ccuuaall iinnffoorrmmaarráá aa ssuu vveezz aall JJeeffee ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess oo ccuuaallqquuiieerr aauuttoorriiddaadd ccoommppeetteennttee ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo,, ppoosstteerriioorrmmeennttee ddeebbeerráá llllaammaarr aa llaa ccoommppaaññííaa aasseegguurraaddoorraa aassíí ccoommoo aa llaass aauuttoorriiddaaddeess jjuuddiicciiaalleess oo aaddmmiinniissttrraattiivvaass qquuee ccoorrrreessppoonnddaann.. AAddeemmááss ddee rreeaalliizzaarr eell ppaaggoo ddeell ddeedduucciibbllee qquuee ccoorrrreessppoonnddaa..

AArrttiiccuulloo 1155..-- DDee sseerr nneecceessaarriioo iinniicciiaarr aallgguunnaa aacccciióónn lleeggaall ccoonn mmoottiivvoo ddeell aacccciiddeennttee oo ssiinniieessttrroo

ccuuaallqquuiieerr aauuttoorriiddaadd ccoommppeetteennttee ddee.. SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo ddeebbeerráá ssoolliicciittaarr llaa iinntteerrvveenncciióónn ddeell ddeeppaarrttaammeennttoo jjuurrííddiiccoo,, aa eeffeeccttoo ddee ddeejjaarr aa ssaallvvoo llooss ddeerreecchhooss yy ppaattrriimmoonniioo ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo..

AArrttiiccuulloo 1166..-- CCuuaannddoo eell aacccciiddeennttee oo ssiinniieessttrroo ssee oorriiggiinnee ppoorr ccaauussaass iimmppuuttaabblleess aa llooss tteerrcceerrooss

iinnvvoolluuccrraaddooss yy eessttooss ssee nniieegguueenn aa ppaaggaarr llooss ddaaññooss ccaauussaaddooss,, eell ddeeppaarrttaammeennttoo jjuurrííddiiccoo ttoommaarráá llaass mmeeddiiddaass nneecceessaarriiaass aa eeffeeccttoo ddee qquuee ssee iinniicciieenn llaass aacccciioonneess lleeggaalleess ccoorrrreessppoonnddiieenntteess aall ppaaggoo ddee ddaaññooss yy ppeerrjjuuiicciiooss ooccaassiioonnaaddooss aall SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo..

AArrttiiccuulloo 1177..-- EEll rreessppoonnssaabbllee eexxppoonnddrráá ppoorr eessccrriittoo llooss hheecchhooss aall ddeeppaarrttaammeennttoo ddee SSeerrvviicciiooss

GGeenneerraalleess qquuiieenn aa ssuu vveezz ddaarráá aavviissoo aall ddeeppaarrttaammeennttoo JJuurrííddiiccoo eexxpplliiccaannddoo bbrreevveemmeennttee llaa nnaattuurraalleezzaa ddeell aacccciiddeennttee oo ssiinniieessttrroo,, aassíí ccoommoo llaass cciirrccuunnssttaanncciiaass mmaatteerriiaalleess yy llaass mmeeddiiddaass qquuee ffuueerroonn ttoommaaddaass ppaarraa ssuu aatteenncciióónn..

AArrttiiccuulloo 1188..-- TTooddoo lloo rreellaattiivvoo aall pprroocceessoo jjuuddiicciiaall qquuee ddeebbaa sseegguuiirrssee eenn ccaassoo ddee aacccciiddeennttee oo ssiinniieessttrroo

ddee llooss qquuee ppaarrttiicciippeenn vveehhííccuullooss pprrooppiieeddaadd ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo sseerráá rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ddeell ddeeppaarrttaammeennttoo JJuurrííddiiccoo yy ddeebbeerráá aappeeggaarrssee aa llooss lliinneeaammiieennttooss yy ddiissppoossiicciioonneess lleeggaalleess eexxiisstteenntteess aapplliiccaabblleess..

CCAAPPÍÍTTUULLOO VVII

MMaanntteenniimmiieennttoo ddee llooss VVeehhííccuullooss AArrttiiccuulloo 1199..-- TTooddooss llooss vveehhííccuullooss ddeebbeerráánn sseegguuiirr uunn pprrooggrraammaa ddee mmaanntteenniimmiieennttoo ccoorrrreeccttiivvoo yy

pprreevveennttiivvoo ddee aaccuueerrddoo aall pprroocceeddiimmiieennttoo ppaarraa eell mmaanntteenniimmiieennttoo ddeell ppaarrqquuee vveehhiiccuullaarr..

AArrttiiccuulloo 2200..-- LLooss sseerrvviicciiooss pprreevveennttiivvooss yy ccoorrrreeccttiivvooss ddeebbeerráánn sseerr lllleevvaaddooss aa ccaabboo eenn eell ttaalllleerr iinntteerrnnoo ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo,, ssaallvvoo llaass ssiigguuiieenntteess eexxcceeppcciioonneess::

11.. CCuuaannddoo llaa nnaattuurraalleezzaa ddeell sseerrvviicciioo ssuuppeerree eell aallccaannccee ddee sseerrvviicciioo ddeell ttaalllleerr iinntteerrnnoo,, yyaa

sseeaa ppoorr ffaallttaa ddee eeqquuiippoo,, ppeerrssoonnaall ccaappaacciittaaddoo oo uurrggeenncciiaa ddeell sseerrvviicciioo..

22.. EEnn eell ccaassoo ddee vveehhííccuullooss ccoonn mmeennooss ddee 11 aaññoo ddeessddee ssuu aaddqquuiissiicciióónn,, eell sseerrvviicciioo yy mmaanntteenniimmiieennttoo pprreessttaaddoo ddeebbeerráá rreeaalliizzaarrssee eenn llooss ttaalllleerreess aauuttoorriizzaaddooss ppoorr llaa aaggeenncciiaa oo ccoommppaaññííaa pprroovveeeeddoorraa ddeell vveehhííccuulloo ccoonn eell ffiinn ddee ssaallvvaagguuaarrddaarr llooss ddeerreecchhooss ddeerriivvaaddooss ddee llaass ggaarraannttííaass rreessppeeccttiivvaass..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




112 de 254

AArrttiiccuulloo 2211..-- EEll ttiittuullaarr ddee llaa uunniiddaadd sseerráá rreessppoonnssaabbllee ddeell mmaanntteenniimmiieennttoo ooppoorrttuunnoo ddee ssuu uunniiddaadd,, ssoolliicciittaannddoo eell mmiissmmoo aa ttrraavvééss ddee uunnaa rreeqquuiissiicciióónn ddee sseerrvviicciioo iinnddiiccaannddoo ccllaarraammeennttee llaa pprroobblleemmááttiiccaa oo sseerrvviicciioo ssoolliicciittaaddoo,, qquueeddaannddoo eenntteennddiiddoo qquuee nniinnggúúnn sseerrvviicciioo aaddiicciioonnaall sseerráá pprreessttaaddoo ssii nnoo vvaa ccoonnssiiggoo llaa rreeqquuiissiicciióónn ddee sseerrvviicciioo ccoorrrreessppoonnddiieennttee..

AArrttiiccuulloo 2222..-- TTooddaass llaass rreeffaacccciioonneess uuttiilliizzaaddaass ppaarraa uunn sseerrvviicciioo sseeaa pprreevveennttiivvoo oo ccoorrrreeccttiivvoo sseerráánn

ssuummiinniissttrraaddaass ppoorr eell aallmmaaccéénn ccoonn llaa ssoolliicciittuudd ddee rreeffaacccciioonneess ccoorrrreessppoonnddiieennttee yy aall ccaammbbiioo ddee llaass rreeffaacccciioonneess uuttiilliizzaaddaass.. EEnn ccaassoo ddee nnoo hhaabbeerr eexxiisstteenncciiaa eenn eell aallmmaaccéénn ssee sseegguuiirráá eell pprroocceessoo ddee ccoommpprraa aa ttrraavvééss ddeell ddeeppaarrttaammeennttoo ddee AAddqquuiissiicciioonneess ddee aaccuueerrddoo aa lloo eessttaabblleecciiddoo eenn llaa lleeyy yy rreeggllaammeennttoo ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo,, yy llaass PPoollííttiiccaass yy lliinneeaammiieennttooss ppaarraa llaass AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo..

AArrttiiccuulloo 2233..-- LLaa rreeppoossiicciióónn ddee llllaannttaass,, aaccuummuullaaddoorreess yy aammoorrttiigguuaaddoorreess ssee ddeebbeerráá rreeaalliizzaarr

iinnvvaarriiaabblleemmeennttee aall ccaammbbiioo yy ssoolloo ccuuaannddoo ffiinnaalliiccee ssuu ppeerriiooddoo ddee vviiddaa úúttiill.. AAqquueellllooss qquuee ppoorr ccoonnddiicciioonneess ddee uussoo oo aallggúúnn oottrroo mmoottiivvoo rreeqquuiieerraann sseerr ssuussttiittuuiiddooss aanntteess ddeell ppeerriiooddoo ddeetteerrmmiinnaaddoo ttééccnniiccaammeennttee,, ddeebbeerráá sseerr jjuussttiiffiiccaaddoo ppoorr eell ttiittuullaarr ddee llaa uunniiddaadd yy aauuttoorriizzaaddoo ppoorr eell GGeerreennttee ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess..

AArrttiiccuulloo 2244..-- LLaa ppoossiibbllee rreeppaarraacciióónn rreessuullttaannttee ddee uunn aacccciiddeennttee qquuee ssuuffrraa uunn vveehhííccuulloo pprrooppiieeddaadd ddeell

SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo sseerráá aauuttoorriizzaaddaa ssiieemmpprree yy ccuuaannddoo llooss aacccciiddeenntteess nnoo ssee ddeenn eenn llaass ccoonnddiicciioonneess qquuee ssee mmeenncciioonnaann aa ccoonnttiinnuuaacciióónn::

11.. CCuuaannddoo sseeaann mmaanneejjaaddooss ppoorr uunn tteerrcceerroo qquuee nnoo sseeaa llaa ppeerrssoonnaa aa llaa ccuuaall ssee

aassiiggnnóó eell vveehhííccuulloo oo qquuee nnoo sseeaa eemmpplleeaaddoo ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo aauuttoorriizzaaddoo ppaarraa ssuu uussoo..

22.. CCuuaannddoo lloo hheecchhooss nnoo ooccuurrrraann eenn eell ddeessaarrrroolllloo ddee aaccttiivviiddaaddeess rreellaacciioonnaaddaass ccoonn eell

SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo..

33.. CCuuaannddoo nnoo hhaayyaann ssiiddoo rreeppoorrttaaddooss eenn ttiieemmppoo..

44.. CCuuaannddoo ssee mmaanneejjee eenn eessttaaddoo ddee eebbrriieeddaadd oo bbaajjoo eell eeffeeccttoo ddee aallgguunnaa ddrrooggaa..

55.. PPoorr iinnfflliiggiirr eell rreeggllaammeennttoo ddee ttrráánnssiittoo oo ccuuaallqquuiieerr oottrraa lleeyy oo rreeggllaammeennttoo..

66.. PPoorr ddaaññooss ccaauussaaddooss ccoonn ddoolloo oo pprreemmeeddiittaacciióónn..

77.. PPoorr ppaarrttiicciippaacciióónn eenn ccaarrrreerraass oo aarrrraannccoonneess,, 88.. PPoorr ddeessttiinnaarrlloo aa uussoo oo sseerrvviicciioo ddiiffeerreennttee aall aauuttoorriizzaaddoo..

99.. PPoorr aarrrraassttrree ddee rreemmoollqquueess nnoo aauuttoorriizzaaddooss..

1100.. PPoorr mmooddiiffiiccaacciióónn ddee ppaarrtteess oo aacccceessoorriiooss nnoo aauuttoorriizzaaddooss..

1111.. CCuuaannddoo eell ccoonndduuccttoorr nnoo ccuueennttee ccoonn lliicceenncciiaa ddee mmaanneejjoo..

1122.. CCuuaannddoo sseeaa rreessuullttaaddoo ddee uunnaa ffaallllaa ddeetteeccttaabbllee nnoo rreeppoorrttaaddaa pprreevviiaammeennttee aall

ddeeppaarrttaammeennttoo ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




113 de 254

AArrttiiccuulloo 2255..-- QQuueeddaa eessttrriiccttaammeennttee pprroohhiibbiiddaa llaa rreeppaarraacciióónn oo sseerrvviicciioo ddee ccuuaallqquuiieerr nnaattuurraalleezzaa ddeennttrroo

ddeell ttaalllleerr iinntteerrnnoo ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo aa vveehhííccuullooss ppaarrttiiccuullaarreess,, sseeaann oo nnoo pprrooppiieeddaadd ddee eemmpplleeaaddooss ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo,, aassíí ccoommoo llaa rreeppaarraacciióónn oo sseerrvviicciioo ddee vveehhííccuullooss ooffiicciiaalleess ddee oottrraass ddeeppeennddeenncciiaass ssaallvvoo pprreevviiaa aauuttoorriizzaacciióónn ddeell DDiirreeccttoorr GGeenneerraall yy//oo eell DDiirreeccttoorr ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn..

AArrttiiccuulloo 2266..-- CCuuaallqquuiieerr ccoommpprraa ddee bbiieenn oo sseerrvviicciioo ddeerriivvaaddaa ddee llaa rreeppaarraacciióónn ddee uunn vveehhííccuulloo ddeebbeerráá

ddee aappeeggaarrssee aa llooss lliinneeaammiieennttooss eessttaabblleecciiddooss eenn llaa LLeeyy yy RReeggllaammeennttoo ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo..

CCAAPPÍÍTTUULLOO VVIIII

RRoobboo ddee VVeehhííccuullooss AArrttiiccuulloo 2277..-- EEnn ccaassoo ddee rroobboo ddee uunn vveehhííccuulloo pprrooppiieeddaadd ddee SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo,, eell

rreessppoonnssaabbllee ddeell vveehhííccuulloo ddeebbeerráá ddaarr aavviissoo aall ddeeppaarrttaammeennttoo ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess yy JJuurrííddiiccoo aaddeemmááss ddee iinniicciiaarr llaa aavveerriigguuaacciióónn pprreevviiaa ccoorrrreessppoonnddiieennttee eenn eell mmiissmmoo ddííaa ddee lloo ssuucceeddiiddoo,, aassíí ccoommoo ddaarr aavviissoo aa llaass aauuttoorriiddaaddeess ccoommppeetteenntteess..

AArrttiiccuulloo 2288..-- EEll rreessppoonnssaabbllee ddeebbeerráá iinnffoorrmmaarr ppoorr eessccrriittoo lloo ssuucceeddiiddoo aa ssuu JJeeffee IInnmmeeddiiaattoo,, aall

ddeeppaarrttaammeennttoo JJuurrííddiiccoo,, aall GGeerreennttee ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess yy aall JJeeffee ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess..

AArrttiiccuulloo 2299..-- EEll ttrráámmiittee ddee llaa aavveerriigguuaacciióónn pprreevviiaa ccoorrrreessppoonnddiieennttee ppoorr eell rroobboo ddeell vveehhííccuulloo,, nnoo eexxiimmee

ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ddeell uussuuaarriioo ddeell vveehhííccuulloo,, qquuiieenn ddeebbeerráá eessttaarr ddiissppuueessttoo aa ccoollaabboorraarr ccoonn llaa iinnvveessttiiggaacciióónn oo mmeeddiiaannttee llaa ffoorrmmaa eenn qquuee ssee llee rreeqquuiieerraa..

AArrttiiccuulloo 3300..-- DDeerriivvaaddoo ddeell rroobboo eell ddeeppaarrttaammeennttoo JJuurrííddiiccoo yy llaass aauuttoorriiddaaddeess ccoommppeetteenntteess ppaarraa eessttooss

lliinneeaammiieennttooss ddeetteerrmmiinnaarráánn llaa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd aaddmmiinniissttrraattiivvaa yy eeccoonnóómmiiccaa ddeell rreessppoonnssaabbllee,, ddaannddoo ppoorr eenntteennddiiddoo qquuee ssii ddee aanntteemmaannoo ssee vviioolloo ccuuaallqquuiieerr ccllááuussuullaa ddee eessttooss lliinneeaammiieennttooss eell uussuuaarriioo tteennddrráá rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ttoottaall ppoorr eell rroobboo ddeebbiiddoo aa nneegglliiggeenncciiaa eenn ssuu uussoo,, ddeedduucciieennddoo lloo qquuee ssee rreeccuuppeerree ddee llaa aasseegguurraaddoorraa..

CCAAPPÍÍTTUULLOO VVIIIIII

CCoonnssuummoo yy DDoottaacciióónn ddee CCoommbbuussttiibbllee AArrttiiccuulloo 3311..-- EEll ssuummiinniissttrroo ddee vvaalleess ddee ccoommbbuussttiibbllee sseerráá eexxcclluussiivvaammeennttee ppaarraa vveehhííccuullooss pprrooppiieeddaadd

ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo yy aaqquueellllooss ppeerrtteenneecciieenntteess aa JJeeffeess ddee DDeeppaarrttaammeennttoo qquuee ppoorr ssuu aaccttiivviiddaadd eenn eell ssiisstteemmaa rreeqquuiieerraann eell uussoo ccoonnssttaannttee ddee ssuu vveehhííccuulloo ppaarrttiiccuullaarr,, pprreevviiaa jjuussttiiffiiccaacciióónn ddee ssuu jjeeffee iinnmmeeddiiaattoo yy aauuttoorriizzaacciióónn ddee llaass aauuttoorriiddaaddeess ccoommppeetteenntteess aa eessttooss lliinneeaammiieennttooss..

AArrttiiccuulloo 3322..-- EEll DDiirreeccttoorr GGeenneerraall eenn ccoooorrddiinnaacciióónn ccoonn eell ddeeppaarrttaammeennttoo ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess sseerráánn

llooss rreessppoonnssaabblleess ddee ddeetteerrmmiinnaarr eell nnúúmmeerroo ddee vvaalleess eemmiittiiddooss ppaarraa ccaaddaa vveehhííccuulloo eenn eell ssiisstteemmaa,, eenn bbaassee aa ssuu ccaarrggaa ddee ttrraabbaajjoo,, ttiippoo ddee ccoommbbuussttiibbllee,, ccoonnddiicciioonneess ggeenneerraalleess yy eell hhiissttoorriiaall ddee ccoonnssuummoo ddeell mmiissmmoo ddee aaccuueerrddoo aa llaass bbiittááccoorraass ddee ccoonnssuummoo yy VVoo BBoo ddee llaa ddiirreecccciióónn qquuee ccoorrrreessppoonnddaa..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




114 de 254

AArrttiiccuulloo 3333..-- TTooddooss llooss vvaalleess ddee ggaassoolliinnaa eemmiittiiddooss ddeebbeerráánn ccoonntteenneerr llaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddeell vveehhííccuulloo yy llaass ffiirrmmaass lliissttaaddaass aa ccoonnttiinnuuaacciióónn::

11.. PPllaaccaass ddeell VVeehhííccuulloo.. 22.. MMaarrccaa yy mmooddeelloo ddeell VVeehhííccuulloo.. 33.. CCaannttiiddaadd yy ttiippoo ddee ccoommbbuussttiibbllee aauuttoorriizzaaddoo.. 44.. KKiilloommeettrraajjee ddeell VVeehhííccuulloo.. 55.. FFeecchhaa eenn qquuee ssee ssuummiinniissttrraa eell ccoommbbuussttiibbllee.. 66.. NNúúmmeerroo ddee vvaallee.. 77.. FFeecchhaa ddee eemmiissiióónn.. 88.. FFiirrmmaa ddeell DDiirreeccttoorr GGeenneerraall 99.. FFiirrmmaa ddeell JJeeffee ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess.. 1100.. FFiirrmmaa yy nnúúmmeerroo ddee eexxppeeddiieennttee ddee qquuiieenn ssuummiinniissttrraa eell ccoommbbuussttiibbllee.. 1111.. LLooggoottiippoo yy nnoommbbrree ddeell oorrggaanniissmmoo..

AArrttiiccuulloo 3344..-- CCaaddaa mmeess eell ppaappeell eenn ddoonnddee ssee iimmpprriimmeenn llooss vvaalleess ddee ccoommbbuussttiibbllee sseerráá ddiiffeerreennttee yy

aanntteess ddee ssuu eemmiissiióónn ddeebbeerráá sseerr eennvviiaaddaa uunnaa mmuueessttrraa ppoorr ppaarrttee ddeell ddeeppaarrttaammeennttoo ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess aa llaass ggaassoolliinneerraass aauuttoorriizzaaddaass ppaarraa eessttee sseerrvviicciioo..

AArrttiiccuulloo 3355..-- LLooss vvaalleess eemmiittiiddooss ddeebbeerráánn sseerr rreeccooggiiddooss ppoorr llooss uussuuaarriiooss aa mmááss ttaarrddaarr eenn llaa pprriimmeerraa

sseemmaannaa ddeell mmeess ccoorrrreessppoonnddiieennttee..

AArrttiiccuulloo 3366..-- TTooddooss llooss uussuuaarriiooss ssiinn eexxcceeppcciióónn ddeebbeerráánn ddeevvoollvveerr llooss vvaalleess nnoo uuttiilliizzaaddooss aall ffiinnaall ddeell mmeess jjuunnttoo ccoonn uunn ooffiicciioo eenn ddoonnddee ssee iinnddiiqquuee llaa ccaannttiiddaadd ddee vvaalleess ddeevvuueellttooss,, rreellaacciióónn ddee llooss ffoolliiooss ddee llooss vvaalleess ddeevvuueellttooss yy llaa bbiittááccoorraa ddee ccoonnssuummoo..

AArrttiiccuulloo 3377..-- EEnn ccaassoo ddee ppéérrddiiddaa oo rroobboo ddee aallggúúnn vvaallee ddee ggaassoolliinnaa,, eell uussuuaarriioo ddeebbeerráá ccoommuunniiccaarr lloo

aanntteerriioorr ddee ffoorrmmaa iinnmmeeddiiaattaa aall ddeeppaarrttaammeennttoo ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess mmeeddiiaannttee uunn ooffiicciioo iinnddiiccaannddoo eell ffoolliioo((ss)) ddee ((llooss)) vvaallee((ss)) eexxttrraavviiaaddooss,, eessttoo ppaarraa ddaarr aavviissoo ooppoorrttuunnoo aa llaass eessttaacciioonneess ddee sseerrvviicciioo aauuttoorriizzaaddaass yy eevviittaarr qquuee eessttee vvaallee sseeaa ccoobbrraaddoo ppoorr uunn tteerrcceerroo..

AArrttiiccuulloo 3388..-- LLooss vvaalleess ssoolloo ppooddrráánn sseerr uuttiilliizzaaddooss eenn eell vveehhííccuulloo ccuuyyaass ppllaaccaass eessttáánn iimmpprreessaass eenn eell

vvaallee.. NNoo ssee ppooddrráá hhaacceerr iinntteerrccaammbbiioo ddee vvaalleess eennttrree vveehhííccuullooss pprrooppiieeddaadd ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo ssaallvvoo aauuttoorriizzaacciióónn ddeell jjeeffee ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess yy mmuucchhoo mmeennooss ppooddrráánn sseerr uuttiilliizzaaddooss eenn vveehhííccuullooss aajjeennooss aall oorrggaanniissmmoo..

AArrttiiccuulloo 3399..-- CCaaddaa vveezz qquuee uunn vvaallee sseeaa ccaannjjeeaaddoo eell uussuuaarriioo eessttaa oobblliiggaaddoo aa lllleennaarr llaa bbiittááccoorraa ddee

ccoonnssuummoo ccoorrrreessppoonnddiieennttee aall vveehhííccuulloo eenn uussoo,, llaa ccuuaall ddeebbee ccoonntteenneerr,, kkiilloommeettrraajjee ddeell vveehhííccuulloo,, lliittrrooss ddee ccoommbbuussttiibbllee ssuurrttiiddooss,, ffeecchhaa,, ffiirrmmaa yy nnúúmmeerroo ddee eexxppeeddiieennttee ddeell uussuuaarriioo..

AArrttiiccuulloo 4400..-- EEll iinnccuummpplliimmiieennttoo ddee ccuuaallqquuiieerr ppuunnttoo sseeññaallaaddoo eenn llooss pprreesseenntteess lliinneeaammiieennttooss

ccoonnlllleevvaa aa llaa aapplliiccaacciióónn ddee llaa ssaanncciióónn qquuee ddeetteerrmmiinnee eessttooss lliinneeaammiieennttooss..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




115 de 254

CCAAPPÍÍTTUULLOO IIXX SSaanncciioonneess

11..-- IInnccuummpplliimmiieennttoo ddee aarrtt.. 99:: SSee nneeggaarráá eell pprrééssttaammoo ddee vveehhííccuullooss ppoorr uunn ppeerriiooddoo ddee 3300 ddííaass oo hhaassttaa qquuee,, eenn eell ccaassoo ddee nnoo pprreesseennttaarr lliicceenncciiaa ddee mmaanneejjoo,, ccuummppllaa ccoonn eessttee rreeqquuiissiittoo..

22..-- IInnccuummpplliimmiieennttoo aarrtt 1111,, ffrraacccciioonneess 11,,22,,55,,66,,77,,1133,,1155 yy 1188 yy aarrtt.. 2200--2299:: SSeerráá ssuujjeettoo aa

ssuussppeennssiióónn ddee 33 ddííaass,, ppuuddiieennddoo sseerr ddeeffiinniittiivvaa eenn ccaassoo ddee rreeiinncciiddiirr eenn llaa mmiissmmaa ffaallttaa ppoorr sseegguunnddaa ooccaassiióónn eenn uunn ppeerriiooddoo ddee uunn aaññoo..

33..-- IInnccuummpplliimmiieennttoo aarrtt 1111,, ffrraacccciioonneess 33,,44,,88,,99,,1100,,1111,,1122,,1144,,1166 yy 1177;; aarrtt.. 1144 ;; aarrtt..1177;; aarrtt..

3300 :: SSee nneeggaarráá eell pprrééssttaammoo yy uussoo ddee ccuuaallqquuiieerr vveehhííccuulloo ppeerrtteenneecciieennttee aall ppaarrqquuee vveehhiiccuullaarr ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo ppoorr uunn ppeerriiooddoo ddee 3300 ddííaass.. EEnn ccaassoo ddee rreeiinncciiddiirr eenn ccuuaallqquuiieerr ffaallttaa ddooss vveecceess eenn uunn ppeerriiooddoo ddee uunn aaññoo ssee nneeggaarráá ddee ffoorrmmaa ddeeffiinniittiivvaa eell uussoo ddee llooss vveehhííccuullooss ddeell ppaarrqquuee vveehhiiccuullaarr..

44..-- IInnccuummpplliimmiieennttoo aarrtt.. 1111 ffrraacccciióónn 1188,, aarrtt.. 3366--3399:: SSeerráá ssuujjeettoo aa ssuussppeennssiióónn ddee 33 ddííaass,,

ppuuddiieennddoo sseerr ddeeffiinniittiivvaa eenn ccaassoo ddee rreeiinncciiddiirr eenn llaa mmiissmmaa ffaallttaa ppoorr sseegguunnddaa ooccaassiióónn eenn uunn ppeerriiooddoo ddee uunn aaññoo.. AAddeemmááss ddeebbeerráá ccuubbrriirr llooss ggaassttooss ddeerriivvaaddooss ddee llaa ffaallttaa ccoommeettiiddaa,, mmiissmmooss qquuee llee ppooddrráánn sseerr ccoobbrraaddooss vvííaa nnóómmiinnaa..

55..-- IInnccuummpplliimmiieennttoo ddee AArrttííccuulloo 1144--1188..-- TTooddoo uussuuaarriioo qquuee eenn uunn ppeerriiooddoo ddee 1122 mmeesseess sseeaa

rreessppoonnssaabbllee ddee 22 ssiinniieessttrrooss oo mmááss,, eessttaarráá ssuujjeettoo aa llaa ppéérrddiiddaa ddee llaa aassiiggnnaacciióónn oo eell pprrééssttaammoo ddee vveehhííccuullooss ppoorr ttiieemmppoo iinnddeeffiinniiddoo hhaassttaa qquuee llaass aauuttoorriiddaaddeess ccoommppeetteenntteess ddeell oorrggaanniissmmoo ddiiccttaammiinneenn ssuu rreessttiittuucciióónn..

NNoottaa..-- LLooss pprreesseenntteess lliinneeaammiieennttooss eennttrraann eenn vviiggoorr aa ppaarrttiirr ddeell ddííaa ddee ssuu ppuubblliiccaacciióónn,,

pprreevviiaa aauuttoorriizzaacciióónn yy rreevviissiióónn ddee llaass aauuttoorriiddaaddeess ccoommppeetteenntteess..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




116 de 254

A) GENERALIDADESMACROPROCESO RECURSOS MATERIALES CODIGO G.R.M. 5.0

SUBPROCESO PADRÓN DE PROVEEDORES CODIGO G.R.M. 5.3.1.2

PRCEDIMIENTO INTEGRACION AL PADRÓN DEPROVEEDORES CODIGO G.R.M. 5.3.1.2.1


ALCANCE




AREAS DE ÉXITO

EXPEDIENTES COMPLETOS DEL PADRON DE PROVEEDORES

ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN CONSTANTE DEL

PADRON


Servicios Generales y Adquisiciones

Definir los pasos a seguir para la inscripcion al padrón de proveedores

Solo se ingresa al padrón de proveedores entregando la documentacióncompleta

Catalogo de Padrón de Proveedores Actualizado


DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




117 de 254






N° Consecu

tivoDescripción de la Actividad Áreas Insumos Salidas

1 Se detecta la necesidad de dar de altaal proveedor en padrón de Siteur

Servicios Generales Adquisiciones

Solictud con documentacion requerida

del proveedor

Recepcion de Solicitud en Servicios Generales

2Por iniciativa del Proveedor solicitadarse de alta en el Padrón deproveedores

Servicios Generales Documentación requerida al proveedor

Inscripción al Padrón de proveedores

3Se procede a dar de alta en elCatálogo del Padrón de Proveedoresde Siteur

Servicios Generales Captura de informaciónVisualizacion de los datos

del proveedor en el Catálogo

4 Revisión periodica de Catálogo Servicios Generales En Sistema y en Documentación Depuración

5 Petición de inactivar proveedor Servicios Generales Oficio de Adquisiciones o

Servicios Generales solicitando la inactivacion

Proveedor Inactivo en la adquisicion de bienes y

servicios

Documentación Requerida paraInscripción al Padrón de Proveedores

1.COPIA DEL RFC.

2.-COPIA DEL ALTA DE LA S.H.C.P.

3.-COPIA DE LA IDENTIFICACIONDEL REPRESENTANTE LEGAL

4.-SI ES PERSONA MORAL ACTACONSTITUTIVA5.-COPIA DE ALTA AL PADRON DEPROVEEDORES DE LA SEC. DEADMINISTRACION.6.-CATALOGO DE PRODUCTOS7.-CURRICULUM DE LA EMPRESA

6Proveedor, Adquisiciones y

Servicios Generales Documentación Inscripción al Padrón de proveedores

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




118 de 254





DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




119 de 254


IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN AALL PPAADDRRÓÓNN DDEE PPRROOVVEEEEDDOORREESS

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




120 de 254


TTeenneerr uunn ppaaddrróónn ddee pprroovveeeeddoorreess aall 110000%% ccoonnffiiaabbllee yy ffaacciilliittaarr eell ddeessaarrrroolllloo ddee llooss mmiissmmooss ppaarraa tteenneerr uunn ddeesseemmppeeññoo óóppttiimmoo..

22 AALLCCAANNCCEE

EEssttee pprroocceeddiimmiieennttoo eess aapplliiccaabbllee aa llaa GGeerreenncciiaa ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess 33 PPOOLLIITTIICCAASS 33..11 MMaanntteenneerr ddeebbiiddaammeennttee ccoonnttrroollaaddaa yy aaccttuuaalliizzaaddaa ttooddaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn eenn eell SSiisstteemmaa ddee ppaaddrróónn

ddee pprroovveeeeddoorreess qquuee eexxiisstteenn eenn SSIITTEEUURR.. 33..22 CCoonnttaarr ccoonn ttooddaa llaa ddooccuummeennttaacciióónn ooffiicciiaall qquuee ssee lleess ssoolliicciittaa aa llooss pprroovveeeeddoorreess.. 33..33 EEll áárreeaa ddee sseerrvviicciiooss ggeenneerraalleess ttiieennee llaa oobblliiggaacciióónn ddee lllleevvaarr eell ccoonnttrrooll ddee ttooddooss llooss pprroovveeeeddoorreess.. 33..44 TTooddooss llooss pprroovveeeeddoorreess iinnssccrriittooss eenn eell PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess tteennddrráánn ddeerreecchhoo ddee ppaarrttiicciippaarr eenn

llooss ccoonnccuurrssooss ddee aaddqquuiissiicciioonneess ddee SSIITTEEUURR.. 33..55 LLooss pprroovveeeeddoorreess tteennddrráánn ddeerreecchhoo ddee hhaacceerr ccoonnssuullttaass ddee llooss ccuuaaddrrooss ccoommppaarraattiivvooss ppaarraa

ccoonnoocceerr eell mmoottiivvoo ppoorr eell ccuuááll nnoo lleess ffuuee oottoorrggaaddaa llaa ccoommpprraa ddeell bbiieenn oo sseerrvviicciioo.. 33..66 LLooss pprroovveeeeddoorreess sseerráánn ssaanncciioonnaaddooss ddee aaccuueerrddoo aa llaass ppeennaalliizzaacciioonneess ddeessccrriittaass eenn eessttee

pprroocceeddiimmiieennttoo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




121 de 254


RREEVVIISSIIOONN FFEECCHHAA SSEECCCCIIOONN DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN 0000 1155//0055//0077 -------- IInniicciiaall..


DDOOCCUUMMEENNTTOO CCOODDIIGGOO IInnssttrruuccttiivvoo PPaarraa llaa EEvvaalluuaacciióónn ddee PPrroovveeeeddoorreess FFoorrmmaattoo ddee AAllttaa eenn PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




122 de 254

66 DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS 66..11.. SSIICC..-- SSiisstteemmaa ddee IInnffoorrmmaacciióónn CCoorrppoorraattiivvaa.. 66..22.. PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess..-- LLiissttaaddoo ddee llaass oorrggaanniizzaacciioonneess oo ppeerrssoonnaass qquuee aabbaasstteecceenn ddee aallggúúnn

bbiieenn oo sseerrvviicciioo aa SSIITTEEUURR..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




123 de 254

77 DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN DDEELL PPRROOCCEESSOO

RREEGGIISSTTRROO DDEE PPRROOVVEEEEDDOORREESS

RREESSPPOONNSSAABBLLEE:: EENNCCAARRGGAADDOO DDEELL PPAADDRROONN DDEE PPRROOVVEEEEDDOORREESS 77..11.. BBuussccaa yy ccoonnttaaccttaa nnuueevvooss pprroovveeeeddoorreess ddee aaccuueerrddoo aa llaass nneecceessiiddaaddeess ddeell SSiisstteemmaa..

CCOOMMPPRRAADDOORREESS,, JJEEFFEESS DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY SSEERRVVIICCIIOOSS YY GGEERREENNTTEE DDEE RREECCUURRSSOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS..

77..22.. IInnvveessttiiggaa ssii eell nnuueevvoo pprroovveeeeddoorr eessttaa ddaaddoo ddee aallttaa eenn eell PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess ddee llaa

SSeeccrreettaarriiaa ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn,, ddee nnoo sseerr aassíí,, ssee iinnvviittaa aall pprroovveeeeddoorr aa qquuee ssee iinnssccrriibbaa eenn eessttee ppaaddrróónn..

SSii eell pprroovveeeeddoorr yyaa eessttaa ddaaddoo ddee aallttaa aannttee eell ppaaddrróónn ddee SSIITTEEUURR eennttoonncceess ppaassaarr aall ppuunnttoo 77..33.. SSii eell pprroovveeeeddoorr nnoo eessttaa ddaaddoo ddee aallttaa aannttee eell ppaaddrróónn ddee SSIITTEEUURR eennttoonncceess::

11.. LLoo iinnvviittaa aa qquuee rreeaalliiccee eell ttrráámmiittee ddee iinnssccrriippcciióónn aannttee eell PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess ddee SSIITTEEUURR ssoolliicciittáánnddoollee llooss ssiigguuiieenntteess ddooccuummeennttooss::

-- CCooppiiaa ddee aallttaa eenn SSeeccrreettaarrííaa ddee HHaacciieennddaa yy CCrrééddiittoo PPúúbblliiccoo.. -- CCooppiiaa ddee RReeggiissttrroo FFeeddeerraall ddee CCoonnttrriibbuuyyeenntteess.. -- AAllttaa ddeell PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo.. -- CCuurrrrííccuulloo ddee llaa EEmmpprreessaa..

bb)) EEllaabboorraa uunn eexxppeeddiieennttee ppoorr pprroovveeeeddoorr ccoonn llooss ddooccuummeennttooss aanntteerriioorreess..

cc)) CCaappttuurraa llooss ddaattooss ddeell pprroovveeeeddoorr eenn eell SSIICC ee iimmpprriimmee eell ffoorrmmaattoo ddee aallttaa eenn ppaaddrróónn ddee

pprroovveeeeddoorreess yy ssee llee eennttrreeggaa aall pprroovveeeeddoorr..

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN DDEE PPRROOVVEEEEDDOORREESS

RREESSPPOONNSSAABBLLEE DDEELL PPAADDRRÓÓNN DDEE PPRROOVVEEEEDDOORREESS 77..33.. OObbttiieennee llooss rreeppoorrtteess ggeenneerraaddooss ppoorr eell SSIICC ccoonn llaa ssiigguuiieennttee iinnffoorrmmaacciióónn::

aa)) NNúúmmeerroo ddee iinnvviittaacciioonneess aa ccoottiizzaarr aa ccaaddaa pprroovveeeeddoorr..

bb)) NNúúmmeerroo ddee ooccaassiioonneess qquuee ssee llaa hhaa aaddjjuuddiiccaaddoo uunnaa ccoommpprraa..

cc)) NNúúmmeerroo ddee ooccaassiioonneess qquuee nnoo hhaa ccuummpplliiddoo..

dd)) SSaanncciioonneess eenn llaass qquuee hhaa ccoonnccuurrrriiddoo.. 77..44.. MMiiddee eell nniivveell ddee sseerrvviicciioo,, ccaalliiddaadd yy pprreecciioo ddee aaccuueerrddoo aall ““IInnssttrruuccttiivvoo ppaarraa EEvvaalluuaacciióónn ddee

PPrroovveeeeddoorreess””..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




124 de 254

GGEERREENNTTEE DDEE RREECCUURRSSOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS EENN CCOONNJJUUNNTTOO CCOONN LLOOSS JJEEFFEESS DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY SSEERRVVIICCIIOOSS GGEENNEERRAALLEESS

77..55.. EEvvaallúúaann llooss rreeppoorrtteess ggeenneerraaddooss eenn eell ppuunnttoo aanntteerriioorr yy ddee aaccuueerrddoo aall ddeesseemmppeeññoo ddeell

pprroovveeeeddoorr,, ddeetteerrmmiinnaann ssii ppuueeddee sseegguuiirr vviiggeennttee eenn eell ppaaddrróónn oo qquueeddaa ssuussppeennddiiddoo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




125 de 254



SUBPROCESO RESGUARDO DE BIENES CODIGO G.R.M. 5.3.1.3

PROCEDIMIENTO CONTROL DE BIENES MUEBLES CODIGO G.R.M. 5.3.1.3.1

DUEÑO DEL PROCESOLIC. JOSE DE JESUS COVARRUBIASDELGADO FECHA 16-Feb-09

ALCANCE




AREAS DE ÉXITO

100% DE BIENES RESGUARDADOS


CONTROL OPTIMO DE BIENES RESGUARDABLES


Servicios Generales y todo el personal que tenga asignado un Bien

Definir los pasos a seguir para el proceso del Control de Bienes Muebles

Dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado,su reglamento y las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones yEnajenaciones de Siteur.

Actualización del Control Patrimonial.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




126 de 254





N° Consecu

tivoDescripción de la Actividad Áreas Insumos Salidas

1

La Asistente de Control patromonial, alser asignado un bien de nuevaadquisición, captura la información delbien a resguardar

SERVICIOS GENERALESAlimentacion de

programa de Control Patrimonial

Resguardo impreso para recabar firma del

resguardante y Etiqueta de Identificacion para Bien

2

El Jefe de Servicios Generales yAsistente de Control Patrimonial,elaboran el programa anual (derevisión y actualización de resguardosde bienes) en el que se incluyen lasfechas y las áreas de SITEUR a serrevisadas.

SERVICIOS GENERALES Calendarización Progama Anual

3

Asistente de Control Patrimonial,reúne la información de la base dedatos con que cuenta, esto del área ainspeccionar, en cuanto a bienesmuebles y vehículos se refiere.

SERVICIOS GENERALES Información Documento con la información

4

Inicia la revisión física de los bienesresguardados al jefe de departamentocorrespondiente y a cada miembro delpersonal del área bajo su cargo (deacuerdo al programa establecido),basándose en la informaciónanteriormente recabada para obtenerasignación, número de resguardo,estado actual, faltantes, movimientosy/o nuevas adquisiciones de bienes.

SERVICIOS GENERALES Revisión fisica Actualización de Informacion

5

Entrega un juego de copias alresponsable del área correspondientey archiva los originales. Esto, una vezque recaba las firmas en los formatosde todos los bienes resguardados delárea correspondiente.

SERVICIOS GENERALES Resguardo Información Actualizada

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




127 de 254





6 Lineamientos Para todo el Personal que tenga ASIGNADO algun bien

Publicacion de Lineamientos


Ningún usuario podrá extraer deSITEUR ningún bien mueble sinautorización por escrito.salvo que setrate de artículos necesarios para larealización de su trabajo, fuera de lasinstalaciones del Sistema, (ejemplo:computadoras portátiles, equipo deradiofrecuencia y celulares, así comolos automóviles propiedad de Siteur,asignados a personas especificas).

Es obligación del resguardantenotificar al área de ServiciosGenerales cuando un bien muebleeste en malas condiciones.Todo bien mueble que no sea utilizadopor el resguardante deberá serreportado a servicios generales parasu reasignación.Es responsabilidad del resguardanteque todos los bienes que le fueronasignaron cuenten con su etiqueta deidentificación.En caso de pérdida, extravío y/o dañode los bienes muebles inventariados,Jurídico, fincará el procedimientoadministrativo al resguardante, y encoordinación con Auditoria,dictaminará la responsabilidadcorrespondiente.

Todos los bienes de recienteadquisición que superen el valor de$1,000 y/o que por sus característicassean inventariables deben ingresarseal sistema de inventarios, para que seemita su código de barras y se asigneal resguardante que lo tendrá para suservicio.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




128 de 254





Ningún área de SITEUR tienefacultades para vender, donar,enajenar o realizar traspasos porcuenta propia los bienes y/omateriales muebles de desecho queson propiedad del mismo.

La enajenación de los bienesobsoletos se tramitará como lo prevéla Ley de Adquisiciones yEnajenaciones del Estado, suReglamento y las Políticas yLineamientos para las Adquisiciones yEnajenaciones de Siteur.

Es responsabilidad del Asistente deBienes Patrimoniales contar con elequipo necesario para la toma deinventarios de bienes muebles paramantenerlos debidamente actualizadoen el sistema electrónicocorrespondiente.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




129 de 254





DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




130 de 254


CCOONNTTRROOLL DDEE BBIIEENNEESS MMUUEEBBLLEESS

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




131 de 254

11.. PPRROOPPÓÓSSIITTOO

EEssttaabblleecceerr llooss ppaassooss aa sseegguuiirr ppaarraa llaa aaccttuuaalliizzaacciióónn,, llooccaalliizzaacciióónn,, iiddeennttiiffiiccaacciióónn yy mmoovviimmiieennttooss eenn llaa iinnffoorrmmaacciióónn ddee llooss bbiieenneess mmuueebblleess qquuee ssee eennccuueennttrraann eenn llaass ddiiffeerreenntteess áárreeaass ddee SSIITTEEUURR,, ppaarraa eell ccoonnttrrooll yy rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ddee llaa aassiiggnnaacciióónn aall ppeerrssoonnaall ddee llooss mmiissmmooss..

22 AALLCCAANNCCEE

EEll pprreesseennttee pprroocceeddiimmiieennttoo eess aapplliiccaabbllee aa ttooddaass llaass ppeerrssoonnaass iimmpplliiccaaddaass qquuee tteennggaann bbaajjoo ssuu rreessppoonnssaabbiilliiddaadd bbiieenneess mmuueebblleess pprrooppiieeddaadd ddee SSIITTEEUURR..

33 PPOOLLIITTIICCAASS 33..11 MMaanntteenneerr aaccttuuaalliizzaaddaa,, ccoonnttrroollaaddaa yy oorrggaanniizzaaddaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn ddee aassiiggnnaacciióónn ddee bbiieenneess

mmuueebblleess pprrooppiieeddaadd ddee SSIITTEEUURR.. 33..22 CCoonnttaarr ccoonn ttooddaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn yy ddooccuummeennttaacciióónn ddee llooss bbiieenneess mmuueebblleess,, aassíí ccoommoo llooss

rreessgguuaarrddooss ddeebbiiddaammeennttee ffiirrmmaaddooss.. 33..33 EEll áárreeaa ddee sseerrvviicciiooss ggeenneerraalleess ttiieennee llaa oobblliiggaacciióónn ddee lllleevvaarr eell ccoonnttrrooll ddee ttooddooss aaqquueellllooss bbiieenneess

mmuueebblleess qquuee ssoonn pprrooppiieeddaadd ddee SSIITTEEUURR yy tteenneerr ccllaarraammeennttee iiddeennttiiffiiccaaddooss aa llaass ppeerrssoonnaass rreessppoonnssaabblleess ddee llooss mmiissmmooss ((rreellaacciióónn ddee rreessgguuaarrddooss))..

33..44 TTooddaa ppeerrssoonnaa qquuee tteennggaa bbaajjoo ssuu rreessppoonnssaabbiilliiddaadd oo rreessgguuaarrddoo aallggúúnn bbiieenn mmuueebbllee pprrooppiieeddaadd ddee

SSIITTEEUURR ddeebbeerráá ffiirrmmaarr llaa rreellaacciióónn ddee rreessgguuaarrddooss.. 33..55 CCuuaannddoo ssee rreeqquuiieerraa ddee uunn ttrraassppaassoo ddee rreessgguuaarrddoo eell rreessgguuaarrddaannttee oorriiggiinnaall ddeebbeerráá aavviissaarr aa

ttrraavvééss ddeell ffoorrmmaattoo ““ssoolliicciittuudd ddee mmoovviimmiieennttoo ddee rreessgguuaarrddooss”” aall áárreeaa ddee sseerrvviicciiooss ggeenneerraalleess ppaarraa ssuu aaccttuuaalliizzaacciióónn..

33..66 EEnn eell ccaassoo ddee qquuee ssee ccoonnssiiddeerree qquuee uunn bbiieenn mmuueebbllee ddee SSIITTEEUURR yyaa eess iinnsseerrvviibbllee,, eell

rreessppoonnssaabbllee ddeell mmiissmmoo lloo ddeebbeerráá nnoottiiffiiccaarr aall áárreeaa ddee sseerrvviicciiooss ggeenneerraalleess ppaarraa qquuee eenn ccoooorrddiinnaacciióónn ccoonn eell áárreeaa uussuuaarriiaa yy aauuddiittoorriiaa ddeetteerrmmiinneenn ssii rreeaallmmeennttee hhaabbrráá qquuee ddaarrlloo ddee bbaajjaa;; ddee sseerr aassíí eell áárreeaa ddee sseerrvviicciiooss ggeenneerraalleess pprroocceeddeerráá aa rreeaalliizzaarr llooss ttrráámmiitteess ccoorrrreessppoonnddiieenntteess ppaarraa ssuu bbaajjaa ddee aaccuueerrddoo aall pprroocceeddiimmiieennttoo ppaarraa llaa vveennttaa ddee oobbssoolleettooss,, pprreevviiaa bbaajjaa eenn llooss rreeggiissttrrooss ccoonnttaabblleess qquuee ccoorrrreessppoonnddaann..

33..77 EEll rreessppoonnssaabbllee ddeell AAllmmaaccéénn GGeenneerraall nnoo ppooddrráá eennttrreeggaarr nniinnggúúnn bbiieenn mmuueebbllee ssii nnoo eessttaa

rreessgguuaarrddaaddoo.. 33..88 NNiinnggúúnn áárreeaa ddee SSIITTEEUURR ppooddrráá ccoommpprraarr ppoorr ffoonnddoo ddee ccaajjaa nniinnggúúnn bbiieenn mmuueebbllee,, qquuee sseeaa

RReessgguuaarrddaabbllee ssaallvvoo aauuttoorriizzaacciióónn pprreevviiaa ddeell GGeerreennttee ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess.. 33..99.. TTooddoo bbiieenn mmuueebbllee qquuee ppoorr ccuuaallqquuiieerr mmoottiivvoo ffuueerraa eexxttrraavviiaaddoo,, eess rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ddeell

rreessgguuaarrddaannttee ddeell bbiieenn ddee SSIITTEEUURR aappeeggaarrssee aa llaass aacccciioonneess rreeccoommeennddaaddaass ppoorr llaa JJeeffaattuurraa ddee JJuurrííddiiccoo eenn ccoooorrddiinnaacciióónn ccoonn llaa JJeeffaattuurraa ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess yy CCoonnttaabbiilliiddaadd ppaarraa rreeccuuppeerraarr eell bbiieenn eenn ccuueessttiióónn..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




132 de 254

33..1100.. PPeerrssoonnaall ddee vviiggiillaanncciiaa nnoo ddeebbeerráá ppeerrmmiittiirr rreettiirroo ddee nniinnggúúnn bbiieenn rreessgguuaarrddaabbllee pprrooppiieeddaadd ddee

SSIITTEEUURR,, ssiinn eell ddooccuummeennttoo qquuee aammppaarree ssuu ssaalliiddaa ddeebbiiddaammeennttee ffiirrmmaaddoo ppoorr ppeerrssoonnaall aauuttoorriizzaaddoo,, rreeccllaammaannddoo ccooppiiaa ddeell ddooccuummeennttoo,, ssaallvvoo ddee qquuee ssee ttrraattee ddee ccoommppuuttaaddoorraass ppoorrttááttiilleess,, eeqquuiippoo ddee rraaddiiooffrreeccuueenncciiaa yy cceelluullaarreess,, aassíí ccoommoo llooss aauuttoommóóvviilleess pprrooppiieeddaadd ddee SSiitteeuurr,, aassiiggnnaaddooss aa ppeerrssoonnaass eessppeecciiffiiccaass))..

LLIINNEEAAMMIIEENNTTOOSS PPAARRAA EELL CCOONNTTRROOLL DDEE BBIIEENNEESS MMUUEEBBLLEESS

DDEELL SSIISSTTEEMMAA DDEE TTRREENN EELLEECCTTRRIICCOO UURRBBAANNOO

AArrttiiccuulloo 11..-- LLooss pprreesseenntteess lliinneeaammiieennttooss ttiieenneenn ppoorr oobbjjeettoo aasseegguurraarr llaa aaddeeccuuaaddaa aaddmmiinniissttrraacciióónn,, aassiiggnnaacciióónn,, rreessgguuaarrddoo,, sseerrvviicciioo yy mmaanntteenniimmiieennttoo ddee llooss bbiieenneess ppaattrriimmoonniiaalleess ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo..

AArrttiiccuulloo 22..-- PPaarraa eeffeeccttooss ddee eessttooss lliinneeaammiieennttooss ssee eennttiieennddee::

aa)) RReessgguuaarrddaannttee:: TTooddoo aaqquueell sseerrvviiddoorr ppúúbblliiccoo aall qquuee ssee llee hhaayyaa aassiiggnnaaddoo uunn bbiieenn mmuueebbllee pprrooppiieeddaadd ddee SSIITTEEUURR..

bb)) JJuurrííddiiccoo:: DDeeppaarrttaammeennttoo jjuurrííddiiccoo ddee eessttee oorrggaanniissmmoo..

cc)) AAuuddiittoorriiaa:: DDeeppaarrttaammeennttoo ddee aauuddiittoorriiaa ddee eessttee oorrggaanniissmmoo..

AArrttiiccuulloo 33..-- NNiinnggúúnn uussuuaarriioo ppooddrráá eexxttrraaeerr ddee SSIITTEEUURR nniinnggúúnn bbiieenn mmuueebbllee ssiinn

aauuttoorriizzaacciióónn ppoorr eessccrriittoo,, ssaallvvoo qquuee ssee ttrraattee ddee aarrttííccuullooss nneecceessaarriiooss ppaarraa llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee ssuu ttrraabbaajjoo,, ffuueerraa ddee llaass iinnssttaallaacciioonneess ddeell SSiisstteemmaa,, ((eejjeemmpplloo:: ccoommppuuttaaddoorraass ppoorrttááttiilleess,, eeqquuiippoo ddee rraaddiiooffrreeccuueenncciiaa yy cceelluullaarreess,, aassíí ccoommoo llooss aauuttoommóóvviilleess pprrooppiieeddaadd ddee SSiitteeuurr,, aassiiggnnaaddooss aa ppeerrssoonnaass eessppeecciiffiiccaass))..

AArrttiiccuulloo 44..-- EEss oobblliiggaacciióónn ddeell rreessgguuaarrddaannttee nnoottiiffiiccaarr aall áárreeaa ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess

ccuuaannddoo uunn bbiieenn mmuueebbllee eessttee eenn mmaallaass ccoonnddiicciioonneess.. AArrttiiccuulloo 55..-- TTooddoo bbiieenn mmuueebbllee qquuee nnoo sseeaa uuttiilliizzaaddoo ppoorr eell rreessgguuaarrddaannttee ddeebbeerráá sseerr

rreeppoorrttaaddoo aa sseerrvviicciiooss ggeenneerraalleess ppaarraa ssuu rreeaassiiggnnaacciióónn.. AArrttiiccuulloo 66..-- EEss rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ddeell rreessgguuaarrddaannttee qquuee ttooddooss llooss bbiieenneess qquuee llee ffuueerroonn

aassiiggnnaarroonn ccuueenntteenn ccoonn ssuu eettiiqquueettaa ddee iiddeennttiiffiiccaacciióónn.. AArrttiiccuulloo 77..-- EEnn ccaassoo ddee ppéérrddiiddaa,, eexxttrraavvííoo yy//oo ddaaññoo ddee llooss bbiieenneess mmuueebblleess

iinnvveennttaarriiaaddooss,, JJuurrííddiiccoo,, ffiinnccaarráá eell pprroocceeddiimmiieennttoo aaddmmiinniissttrraattiivvoo aall

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




133 de 254

rreessgguuaarrddaannttee,, yy eenn ccoooorrddiinnaacciióónn ccoonn AAuuddiittoorriiaa,, ddiiccttaammiinnaarráá llaa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ccoorrrreessppoonnddiieennttee..

AArrttiiccuulloo 88..-- TTooddooss llooss bbiieenneess ddee rreecciieennttee aaddqquuiissiicciióónn qquuee ssuuppeerreenn eell vvaalloorr ddee $$11,,000000..0000

ppeessooss yy//oo qquuee ppoorr ssuuss ccaarraacctteerrííssttiiccaass sseeaann iinnvveennttaarriiaabblleess ddeebbeenn iinnggrreessaarrssee aall ssiisstteemmaa ddee iinnvveennttaarriiooss,, ppaarraa qquuee ssee eemmiittaa ssuu ccóóddiiggoo ddee bbaarrrraass yy ssee aassiiggnnee aall rreessgguuaarrddaannttee qquuee lloo tteennddrráá ppaarraa ssuu sseerrvviicciioo..

AArrttiiccuulloo 99..-- NNiinnggúúnn áárreeaa ddee SSIITTEEUURR ttiieennee ffaaccuullttaaddeess ppaarraa vveennddeerr,, ddoonnaarr,, eennaajjeennaarr oo

rreeaalliizzaarr ttrraassppaassooss ppoorr ccuueennttaa pprrooppiiaa llooss bbiieenneess yy//oo mmaatteerriiaalleess mmuueebblleess ddee ddeesseecchhoo qquuee ssoonn pprrooppiieeddaadd ddeell mmiissmmoo..

AArrttiiccuulloo 1100..-- LLaa eennaajjeennaacciióónn ddee llooss bbiieenneess oobbssoolleettooss ssee ttrraammiittaarráá ccoommoo lloo pprreevvéé llaa LLeeyy ddee

AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell EEssttaaddoo,, ssuu RReeggllaammeennttoo yy llaass PPoollííttiiccaass yy LLiinneeaammiieennttooss ppaarraa llaass AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSiitteeuurr..

AArrttiiccuulloo 1111..-- EEss rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ddeell AAssiisstteennttee ddee BBiieenneess PPaattrriimmoonniiaalleess ccoonnttaarr ccoonn eell

eeqquuiippoo nneecceessaarriioo ppaarraa llaa ttoommaa ddee iinnvveennttaarriiooss ddee bbiieenneess mmuueebblleess ppaarraa mmaanntteenneerrllooss ddeebbiiddaammeennttee aaccttuuaalliizzaaddoo eenn eell ssiisstteemmaa eelleeccttrróónniiccoo ccoorrrreessppoonnddiieennttee..

LLooss pprreesseenntteess lliinneeaammiieennttooss eennttrraann eenn vviiggoorr aa ppaarrttiirr ddeell ddííaa ddee ssuu ppuubblliiccaacciióónn,, pprreevviiaa aauuttoorriizzaacciióónn yy rreevviissiióónn ddee llaass aauuttoorriiddaaddeess ccoommppeetteenntteess..

AA llooss 1155 ddííaass ddeell mmeess ddee MMaayyoo ddeell aaññoo ddooss mmiill ssiieettee.. GGuuaaddaallaajjaarraa,, JJaalliissccoo MMééxxiiccoo

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




134 de 254



SUBPROCESO ENAJENACION DE BIENES CODIGO G.R.M.5.3.1.4

PROCEDIMIENTO ENAJENACION DE BIENESDETERIORADOS U OBSOLETOS CODIGO G.R.M. 5.3.1.4.1


ALCANCE




AREAS DE ÉXITO

100% DE BIENES DETERIORADOS U OBSOLETOS

ENAJENADOS

FINIQUITAR EL PROCESO DE ENAJENACION


Servicios Generales y todo el personal que tenga asignado un Bien

Definir los pasos a seguir para el proceso de Enajenación de Bienes

Dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado,su reglamento y las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones yEnajenaciones de Siteur.

Actualización del Control Patrimonial.Ingresos a Siteur.


DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




135 de 254




PROCEDIMIENTOENAJENACION DE BIENESDETERIORADOS U OBSOLETOS CODIGO G.R.M. 5.3.1.4.1


N° Consecutiv


1 Enajenación de Bienes Servicios Generales Venta de Bienes Baja definitiva del Control Patrimonial

2

Se recibe por parte de la Persona quetenga asignado un bien un oficioindicando la baja definitiva para suenajenacion.

Servicios Generales Oficio del Usuario del Bien

Resguardo en área Asignada

3

Servicios Generales realiza un listadode los bienes a enajenar y solicita alInstituto de Ciencias Forences, valuelos bienes a enajenar.

Servicios Generales Oficio de Solicitud de Valuación

Visita del personal de Instituto de Ciencias Forences a nuestra

Institución para revicion de los bienes a enajenar

4 Se recibe la visita por parte delInstituto de Ciencias Forences Servicios Generales Revision de los Bienes a

EnajenarOficio de Respuesta de

Valuación

5

Se solicita autorizacion a la DireccionGeneral y Direccion de Administracionpara exponer la peticion deenajenacion de los Bienes al Consejode Administración

Gerencia de Recursos Materiales y Servicios

GeneralesOficio de petición Autorización del proceso

de Enajenaciones

6 Se realiza Convocatoria Externa Servicios Generales Invitación Entrega de bases a los proveedores Interesados

7 Se le da cumplimiento a las bases dela convocatoria

Servicios Generales-Contraloría Interna-Ingresos

Subasta al mejor postor tomando como base el

avaluo de Ciencias Forences

Venta del Bien

8 Se recibe el pago de la venta Ingresos Recibo de efectivo Baja definitiva del Control Patrimonial

9 Si no se presenta algun proveedor arecoger las bases, se declara desierto Servicios Generales Acta Firma de acta

10 Se realiza invitacion a los empleadossi es autorizado por el consejo Servicios Generales

Publicación de invitación en las Diferentes Areas para difundir la enajenación

Aviso a todo el personal

11 Se realiza venta a los empleados Servicios Generales-Contraloría Interna-Ingresos

Ingresos recibe el pagode la venta del bien Venta del Bien

12 Baja definitiva del Control Patrimonial Servicios Generales Documento de soporte Cumplimiento del proceso

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




136 de 254

C) MAPA



PROCEDIMIENTOENAJENACION DE BIENESDETERIORADOS U OBSOLETOS CODIGO G.R.M. 5.3.1.4.1


DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




137 de 254

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO EENNAAJJEENNAACCIIÓÓNN DDEE BBIIEENNEESS DDEETTEERRIIOORRAADDOOSS UU

OOBBSSOOLLEETTOOSS

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




138 de 254

11.. PPRROOPPÓÓSSIITTOO

EEssttaabblleecceerr llooss ppaassooss aa sseegguuiirr ppaarraa llaa eennaajjeennaacciióónn ddee bbiieenneess ddeetteerriioorraaddooss uu oobbssoolleettooss nnoo aapprroovveecchhaabblleess qquuee ssee ggeenneerreenn eenn SSIITTEEUURR..

22.. AALLCCAANNCCEE

EEll pprreesseennttee pprroocceeddiimmiieennttoo eess aapplliiccaabbllee aa ttooddaass llaass áárreeaass ddee SSIITTEEUURR.. 33.. PPOOLLÍÍTTIICCAASS

-- LLooss bbiieenneess ssoonn rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ddeell rreessgguuaarrddaannttee yy ddee ccoonnssiiddeerraarrssee qquuee hhuubboo mmaall uussoo ddeebbeerráánn sseerr rreeppuueessttooss eenn ssuu ttoottaalliiddaadd ppoorr aaqquuééll..

-- QQuuee eell ppeerrssoonnaall ddee SSIITTEEUURR ddiissppoonnggaa ddee eeqquuiippooss aaddeeccuuaaddooss yy eenn bbuueennaass

ccoonnddiicciioonneess ppaarraa eell ddeesseemmppeeññoo ddee ssuuss llaabboorreess..

-- QQuuee ssee eevviittee llaa aaccuummuullaacciióónn ddee bbiieenneess ddeetteerriioorraaddooss uu oobbssoolleettooss nnoo aapprroovveecchhaabblleess aa SSIITTEEUURR aa ttrraavvééss ddee ssuu ooppoorrttuunnaa eennaajjeennaacciióónn,, ddoonnaacciióónn óó ddeessttrruucccciióónn..

-- LLooss bbiieenneess nnoo úúttiilleess eennttrreeggaaddooss ppoorr llaass áárreeaass uussuuaarriiaass qquueeddaarráánn bbaajjoo

rreessgguuaarrddoo yy rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ddeell DDeeppaarrttaammeennttoo ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess hhaassttaa ssuu eennaajjeennaacciióónn,, ddoonnaacciióónn óó ddeessttrruucccciióónn..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




139 de 254

44.. RREESSUUMMEENN DDEE MMOODDIIFFIICCAACCIIOONNEESS RREEVVIISSIIÓÓNN FFEECCHHAA SSEECCCCIIÓÓNN DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN

0000 0088//0077//0055 -- IInniicciiaall 55.. DDOOCCUUMMEENNTTOOSS DDEE RREEFFEERREENNCCIIAA

DDOOCCUUMMEENNTTOO CCÓÓDDIIGGOO NNOO AAPPLLIICCAA

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




140 de 254

66.. DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS 66..11 RReessgguuaarrddoo..-- DDooccuummeennttoo qquuee aaccrreeddiittaa llaa eennttrreeggaa aa uunnaa ppeerrssoonnaa ddee uunn bbiieenn ppaarraa ssuu

ccuussttooddiiaa..

66..22 RReessgguuaarrddaannttee..-- PPeerrssoonnaa qquuee ffiirrmmaa uunn rreessgguuaarrddoo ppoorr uunn bbiieenn qquuee ttiieennee bbaajjoo ssuu ccuussttooddiiaa..

66..33 BBiieenn mmuueebbllee..-- AArrttííccuullooss uu oobbjjeettooss qquuee ssee ppuueeddaann ttrraassllaaddaarr ddee uunnaa ppaarrttee aa oottrraa..

66..44 BBiieenn mmuueebbllee ddee bbaajjaa..-- SSee ccoonnssiiddeerraa aassíí ccuuaannddoo aallggúúnn bbiieenn mmuueebbllee lllleeggaa aa ssuu ffiinn ddee vviiddaa úúttiill ppaarraa eell OOrrggaanniissmmoo yy aassíí lloo ccoonnffiirrmmee llaa GGeerreenncciiaa ddee AAuuddiittoorrííaa IInntteerrnnaa eenn ccoooorrddiinnaacciióónn ccoonn eell DDeeppaarrttaammeennttoo ddee SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




141 de 254

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

RESGUARDANTE

7.1 Reporta a la Gerencia de Auditoría Interna el bien que se pretende dar de baja.

AUDITORÍA

7.2 Determina si el bien puede ser reasignado, reparado o dado de baja y levanta un acta en laque de a conocer el dictamen.

RESGUARDANTE

7.3 Una vez emitido el dictamen, llena el “Formato Único de Baja de Bienes”

ENCARGADO DEL CONTROL PATRIMONIAL

7.4 Elabora la entrada del bien deteriorado u obsoleto no aprovechable para SITEUR al sub-almacén de Servicios Generales para su enajenación posterior.

7.5 Levanta el inventario físico de los bienes dados de baja que se encuentran en el sub-almacén

y contrata el servicio de peritaje para valuar los bienes inventariados o en su caso se solicitael precio del mercado a algún miembro que recomiende la Cámara de la Industria de laTransformación y/o algún organismo relacionado.

VENTA DE BIENES CONSIDERADOS COMO BIEN MUEBLE DE BAJA 7.6 De acuerdo al resultado del peritaje realizado en el punto anterior los bienes deteriorados u

obsoletos no aprovechables para SITEUR serán enajenados de la siguiente manera:

PERITAJE DE PRECIO EN EL MERCADO MENOR O IGUAL A $20,000.00 MN 7.6.1 Si el peritaje del lote a enajenar es menor o igual a $20,000 (Veinte mil pesos 00/100

MN), el Encargado del Control Patrimonial invitará a los compradores interesados en laadquisición del lote a que elaboren una oferta y sea entregada en sobre cerrado a laGerencia de Recursos Materiales dentro del plazo otorgado.

7.6.2 Apertura de los sobres en presencia de Auditoría Interna.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




142 de 254

7.6.3 Elaboración y firma de un cuadro comparativo con las propuestas de los clientes queentregaron sus ofertas, por el Encargado del Control Patrimonial.

7.6.4 Autorización del cuadro comparativo por la Gerencia de Recursos Materiales y la

Gerencia de Auditoría Interna.

7.6.5 Adjudicación de la venta al cliente que haya ofrecido las mejores condiciones paraSITEUR.

7.6.6 Elaboración de factura que ampara la venta del lote y recepción del pago convenido

con el cliente por la Gerencia de Recursos Financieros.

7.6.7 Elaboración de la salida de los bienes deteriorados u obsoletos no aprovechables paraSITEUR por el Encargado de Control Patrimonial, autorización de la salida y entregade los bienes al cliente por la Gerencia de Recursos Materiales.

PERITAJE DE PRECIO EN EL MERCADO MAYOR A $20,000.00 MN Y MENOR A$400,000.00 MN 7.6.8 Si el peritaje del lote a enajenar es mayor a $10,000 (Diez mil pesos 00/100 MN) y

menor a $400,000 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 MN), el Encargado del ControlPatrimonial invita a los compradores interesados en la compra del lote a que elaborenuna oferta económica y sea entregada en sobre cerrado a la Gerencia de RecursosMateriales dentro del plazo otorgado.

7.6.9 Se realiza la apertura de sobres que contienen las propuestas económicas por parte

del Comité Interno de Adquisiciones y Enajenaciones de SITEUR; se analiza lasofertas y se adjudica la venta al cliente que haya ofrecido las mejores condicionespara SITEUR.

7.6.10 Elaboración del acta de adjudicación.

7.6.11 Elaboración de factura que ampara la venta del lote y recepción del pago convenido

con el cliente, por la Gerencia de Recursos Financieros.

7.6.12 Elaboración de la salida de los bienes deteriorados u obsoletos no aprovechables paraSITEUR por el Encargado de Control Patrimonial, autorización de la salida y entregade los bienes al cliente por la Gerencia de Recursos Materiales.

PERITAJE DE PRECIO EN EL MERCADO MAYOR O IGUAL A 400,000.00 MN

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




143 de 254

7.6.13 Si el peritaje del lote a enajenar es mayor o igual a $400,000 (Cuatrocientos mil pesos00/100 MN), el Coordinador de Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de SITEURrealiza la enajenación del lote de acuerdo a lo establecido en las Políticas yLineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones de SITEUR.

7.7 Los bienes deteriorados u obsoletos no aprovechables para SITEUR podrán ser donados ó

destruidos cuando no sea posible su venta, con previa autorización de la Dirección General ycon la intervención de la Gerencia de Auditoría Interna.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




144 de 254

5.3 PROCESO: ALMACEN GENERAL

A) GENERALIDADESMACROPROCESO RECURSOS MATERIALES

CODIGO G.R.M 5.0

SUB-PROCESO ENTRADAS Y SALIDAS DE BIENES CODIGO G.R.M. 5.4.1.1

DUEÑO DEL PROCESO ING. ADRIAN DE LA CERDA GONZALEZ FECHA 16-Feb-09

ALCANCE

OBJETIVO DELPROCESO

POLITICAS DELPROCESO


AREAS DE ÉXITO

100% de entradas realizadas


100% de entradas realizadas enlínea con cero errores


Jefatura de Almacén General, proveedores de Siteur, así como todaslas áreas solicitantes de bienes del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Definir los lineamientos y pasos a seguir para ingresar bienes alAlmacén General del Siteur. Y definir los lineamientos y pasos a seguirpara que los empleados del Siteur puedan sacar del Almacén Generalaquellos bienes requeridos para el cumplimiento de su trabajo.Por medio del SISTEMA INFORMATICO COMPUTACIONAL.

* Se llevará un registro al día de entradas de bienes. * Es necesario informar al día a contabilidad los movimientos deentrada y salida. * Lassalidas de almacén deberán estar soportadas por una solicitud deretiro con firma autorizada * Para la salida debienes debe de existir una sola puerta salvo que el volumen del bien encuestión no lo permita

Organización de los productos y de la informacion para obtener informes confiables.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




145 de 254


MACROPROCESO RECURSOS MATERIALES CODIGO 5.4.1

SUB-PROCESOPROCEDIMIENTO PARA LAENTRADA Y SALIDA DE BIENESDE ALMACEN GENERAL

CODIGO 5.4.1.1

DUEÑO DEL PROCESO ADRIAN DE LA CERDA GLEZ FECHA 6-May-09 N°

Consecutivo Descripción de la Actividad Áreas Insumos Salidas

1

Personal de Almacen Se entera de lallegada de los bienes dicha entrada puedeser entrega total o parcialidad de loPedido

Gerencia de Recursos Materiales Bienes y documentacion Producto

2Almacenista Montacarguista Verifica quela factura coincida con la orden de compray con el bien a recibir

Jefatura de Almacen O/C, bienes y Factura Producto

3

Almacenista Montacarguista recibe deconformidad los bienes a recibir con losdocumentos en cuanto a cantidad yespecificaciones.

Jefatura de Almacen Revision de productos Sello de recibido

4

Almacenista Montacarguista realiza laentrada, imprime Reporte de Entrada delos bienes que se reciben y firma deresponsable del movimiento:

Jefatura de Almacen Realiza contrarecibo Contrarecibo

5Almacenista Montacarguista Sella y firma,factura y orden de compra. Elabora Contra-Recibo

Jefatura de Almacen Producto y documentacion Entrada

6

Supervisor Terminando los movimientosde almacén de cada día, envía el paquetede entradas a adquisiciones , pagos ycontabilidad

Jefaturas de Almacen, Contabilidad, Egresos y

AdquisicionesDocumentacion Paquete de Entradas

7

Area Solicitante se presenta al AlmacénGeneral con el número de la solicitud debienes generados en el SIC, previamenteautorizada por Gerente o Director de Áreacorrespondiente.

Jefatura de Almacen Solicitud de Bienes # de solicitud

8Personal de Almacen Aparta el bien ygenera en el sistema el Reporte de Salidade Almacén.

Jefatura de Almacen Salida Salida

9

Area SolicitanteRecibe el Reporte de Salida y puedellevarse el bien en cuestión Jefatura de Almacen Producto y documentacion Salida

10Supervisor Turna la documentaciónrelacionada al bien en cuestión de lasiguiente manera a contabilidad

Jefatura de Almacen documentacion Paquete de salidas

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




146 de 254

C) MAPA MACROPROCESO RECURSOS MATERIALES CODIGO G.R.M 5.0

SUB-PROCESO ENTRADAS Y SALIDAS DE BIENES CODIGO G.R.M. 5.4.1.1


DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




147 de 254

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO EENNTTRRAADDAASS YY SSAALLIIDDAASS DDEE BBIIEENNEESS

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




148 de 254


DDeeffiinniirr llooss lliinneeaammiieennttooss yy ppaassooss aa sseegguuiirr ppaarraa iinnggrreessaarr bbiieenneess aall AAllmmaaccéénn GGeenneerraall ddeell SSiitteeuurr.. YY ddeeffiinniirr llooss lliinneeaammiieennttooss yy ppaassooss aa sseegguuiirr ppaarraa qquuee llooss eemmpplleeaaddooss ddeell SSiitteeuurr ppuueeddaann ssaaccaarr ddeell AAllmmaaccéénn GGeenneerraall aaqquueellllooss bbiieenneess rreeqquueerriiddooss ppaarraa eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee ssuu ttrraabbaajjoo.. PPoorr mmeeddiioo ddeell SSIISSTTEEMMAA IINNFFOORRMMAATTIICCOO CCOOMMPPUUTTAACCIIOONNAALL..

22.. AALLCCAANNCCEE

JJeeffaattuurraa ddee AAllmmaaccéénn GGeenneerraall,, pprroovveeeeddoorreess ddee SSiitteeuurr,, aassíí ccoommoo ttooddaass llaass áárreeaass ssoolliicciittaanntteess ddee bbiieenneess ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo..

33.. PPOOLLIITTIICCAASS 33..11 SSee lllleevvaarráá uunn rreeggiissttrroo aall ddííaa ddee eennttrraaddaass ddee bbiieenneess.. 33..22 EEss nneecceessaarriioo iinnffoorrmmaarr aall ddííaa aa ccoonnttaabbiilliiddaadd llooss mmoovviimmiieennttooss ddee eennttrraaddaa yy ssaalliiddaa.. 33..33 SSee ddeebbee aassiiggnnaarr uunnaa iiddeennttiiffiiccaacciióónn aall pprroodduuccttoo ((ccóóddiiggoo)) eell ccuuaall ccoonntteennggaa llaa mmaayyoorr

iinnffoorrmmaacciióónn ppoossiibbllee ddeell mmaatteerriiaall yy ddeebbee ddee eessttaarr llaa ddeessccrriippcciióónn uunniiffiiccaaddaa.. 33..44 PPaarraa llaa ssaalliiddaa ddee bbiieenneess ddeebbee ddee eexxiissttiirr uunnaa ssoollaa ppuueerrttaa ssaallvvoo qquuee eell vvoolluummeenn ddeell bbiieenn eenn

ccuueessttiióónn nnoo lloo ppeerrmmiittaa 33..55 CCoorrrreessppoonnddee aa AAllmmaaccéénn GGeenneerraall ccoonn aauuttoorriizzaacciióónn ddee AAuuddiittoorriiaa IInntteerrnnaa yy ssooppoorrttee ttééccnniiccoo

ddeell áárreeaa uussuuaarriiaa llaa bbaajjaa ddee oobbssoolleettooss ddeell aallmmaaccéénn.. 33..66 LLaass ssaalliiddaass ddee aallmmaaccéénn ddeebbeerráánn eessttaarr ssooppoorrttaaddaass ppoorr uunnaa ssoolliicciittuudd ddee rreettiirroo ccoonn ffiirrmmaa

aauuttoorriizzaaddaa..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




149 de 254


RREEVVIISSIIOONN FFEECCHHAA SSEECCCCIIOONN DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN 0011 2222//0055//0099 -- CCOOPPIIAA DDEE OORRDDEENN DDEE CCOOMMPPRRAA YY

FFAACCTTUURRAA 55.. DDOOCCUUMMEENNTTOOSS DDEE RREEFFEERREENNCCIIAA

NNoo aapplliiccaa

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




150 de 254


PPaaqquueettee ddee eennttrraaddaass:: ffoorrmmaattoo eenn eell qquuee ssee rreellaacciioonnaann llaass eennttrraaddaass ppoorr ddííaa ddee bbiieenneess aall AAllmmaaccéénn GGeenneerraall..

66..11.. SSIICC:: ((SSiisstteemmaa IInnffoorrmmaattiiccoo CCoommppuuttaacciioonnaall)) SSiisstteemmaa ddee ccoommppuuttoo eell ccuuaall mmaanneejjaa llooss

mmoovviimmiieennttooss yy eexxiisstteenncciiaass ddee llooss aarrttííccuullooss eexxiisstteenntteess eenn AAllmmaaccéénn GGeenneerraall 66..22.. EEttiiqquueettaa ddee ccóóddiiggoo ddee bbaarrrraass:: nnúúmmeerrooss qquuee iiddeennttiiffiiccaa aall aarrttííccuulloo eenn nnuueessttrroo ccaattaallooggoo

ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss qquuee ssee eennccuueennttrraa ccoonnffoorrmmaaddaa ddee llaa ssiigguuiieennttee mmaanneerraa:: 11)) CCóóddiiggoo ddee aarrttííccuulloo

aa)) DDooss nnúúmmeerrooss qquuee iiddeennttiiffiiccaann eell ggrruuppoo.. bb)) DDooss nnúúmmeerrooss qquuee iiddeennttiiffiiccaann llaa ffaammiilliiaa..

cc)) CCuuaattrroo ddííggiittooss qquuee iiddeennttiiffiiccaann eell ccoonnsseeccuuttiivvoo ddeell aarrttííccuulloo..

22)) DDeessccrriippcciióónn ddeell bbiieenn.. 33)) CCeennttrroo ddee ccoossttoo 44)) UUbbiiccaacciióónn.. 55)) EEll SSKKUU ddee bbaarrrraass ddee iiddeennttiiffiiccaacciióónn

66..33.. UUbbiiccaacciióónn:: nnúúmmeerrooss yy ssiiggllaass qquuee iiddeennttiiffiiccaann eell lluuggaarr ddoonnddee ssee eennccuueennttrraa eell aarrttííccuulloo eenn

AAllmmaaccéénn GGeenneerraall eell ccuuaall ssee eennccuueennttrraa ccoonnffoorrmmaaddoo ddee llaa ssiigguuiieennttee mmaanneerraa:: aa)) LLooss ddooss pprriimmeerrooss nnúúmmeerrooss rreepprreesseennttaann eell ppaassiilllloo.. bb)) LLaa lleettrraa qquuee iiddeennttiiffiiccaa aall aannaaqquueell..

cc)) DDooss nnúúmmeerrooss qquuee iiddeennttiiffiiccaann llaa ccoolluummnnaa..

dd)) DDooss nnúúmmeerrooss qquuee iiddeennttiiffiiccaann llaa rreeppiissaa.. EEjjeemmpplloo:: UUbbiiccaacciióónn 0011 AA 0044 0055

EEnn ddoonnddee:: 0011 == PPaassiilllloo.. 0044 == CCoolluummnnaa.. AA == GGaabbiinneettee.. 0055 == RReeppiissaa..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




151 de 254

77.. DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN DDEELL PPRROOCCEESSOO PPAARRAA EENNTTRRAADDAA DDEE BBIIEENNEESS AA EELL AALLMMAACCEENN GGEENNEERRAALL

PPEERRSSOONNAALL DDEE AALLMMAACCEENN

77..11.. SSee eenntteerraa ddee llaa lllleeggaaddaa ddee llooss bbiieenneess ddiicchhaa eennttrraaddaa ppuueeddee sseerr eennttrreeggaa ttoottaall oo

ppaarrcciiaalliiddaadd ddee lloo PPeeddiiddoo

77..11..11 SSii eess ppaarrcciiaalliiddaadd ssee ddeebbee ddee mmeenncciioonnaarr eenn llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa.. vveerriiffiiccaarr ccoonn eell

nnúúmmeerroo ddee oorrddeenn ddee ccoommpprraa oo ccoonn ccooppiiaa eennttrreeggaaddaa ppoorr eell pprroovveeeeddoorr..

PPRROOVVEEEEDDOORR 77..22.. SSii eess ppoorr ccoonndduuccttoo ddee llaa eemmpprreessaa pprroovveeeeddoorraa eennttrreeggaarraa ccooppiiaa ddee ffaaccttuurraa,, nnúúmmeerroo ddee

oorrddeenn ddee ccoommpprraa yy ddee mmááss ddooccuummeennttaacciióónn ssii aassíí lloo rreeqquuiieerree yy eell bbiieenn eenn ccuueessttiióónn..

AALLMMAACCEENNIISSTTAA MMOONNTTAACCAARRGGUUIISSTTAA 77..33.. CCiittaa eenn eell ssiisstteemmaa eell nnúúmmeerroo ddee oorrddeenn ddee ccoommpprraa.. 77..33..11.. VVeerriiffiiccaa qquuee llaa ccooppiiaa ddee ffaaccttuurraa ccooiinncciiddaa ccoonn llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa yy ccoonn eell bbiieenn aa

rreecciibbiirr.. SSii llaass ddiiffeerreenncciiaass eennttrree llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa yy ffaaccttuurraa ssoonn ddee ffoonnddoo:: 77..33..22.. SSee llee hhaaccee nnoottaarr aall pprroovveeeeddoorr ppaarraa llaa ssoolluucciióónn ddee ddiicchhooss ddiiffeerreenncciiaass yy ssee rreecchhaazzaa.. 77..33..33.. SSee rreecciibbee ddee ccoonnffoorrmmiiddaadd ssii ccooiinncciiddeenn llooss bbiieenneess aa rreecciibbiirr ccoonn llooss ddooccuummeennttooss eenn

ccuuaannttoo aa ccaannttiiddaadd yy eessppeecciiffiiccaacciioonneess.. 77..44.. RReeaalliizzaa llaa eennttrraaddaa.. 77..44..11.. SSeelleecccciioonnaa eell AAllmmaaccéénn GGeenneerraall,, ddaannddoo cclliicc eenn eell iiccoonnoo ddee AAllmmaacceenneess,,

aauuttoommááttiiccaammeennttee aappaarreecceerráánn vvaarriiaass ooppcciioonneess,, 77..44..22.. SSeelleecccciioonnaa EEnnttrraaddaass,, aauuttoommááttiiccaammeennttee aappaarreeccee eell ffoorrmmaattoo eelleeccttrróónniiccoo eenn eell ccuuaall

rreeaalliizzaarraa lloo ssiigguuiieennttee::

aa)) DDaarr uunn cclliicc eenn eell bboottóónn NNuueevvoo bb)) SSeelleecccciioonnaa eell ttiippoo ddee eennttrraaddaa

cc)) EEll NNoo.. DDee eennttrraaddaa,, eell aaññoo yy llaa ffeecchhaa llaass ddaa eenn aauuttoommááttiiccoo dd)) CCaappttuurraa llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa yy eell aaññoo ddee llaa mmiissmmaa

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




152 de 254

ee)) CCaappttuurraa nnuummeerroo ddee FFaaccttuurraa pprroovveeeeddoorr yy FFeecchhaa ddee ffaaccttuurraa ddee pprroovveeeeddoorr aall ddaarr eenntteerr aauuttoommááttiiccaammeennttee aappaarreeccee uunnaa vveennttaannaa ddee llaa ccuuaall sseelleecccciioonnaarraa llaa ((ss)) ppaarrttiiddaa ((ss)) ppaarraa rreeaalliizzaarr llaa eennttrraaddaa..

NNoottaa 11 AAnntteess ddee ppaassaarr aall ssiigguuiieennttee ppuunnttoo ddeebbeerráá rreevviissaarr eell ddooccuummeennttoo.. 77..55..55.. GGuuaarrddaa llaa eennttrraaddaa,, iimmpprriimmee RReeppoorrttee ddee EEnnttrraaddaa ddee llooss bbiieenneess qquuee ssee rreecciibbeenn yy ffiirrmmaa

ddee rreessppoonnssaabbllee ddeell mmoovviimmiieennttoo::

aa)) CCoonn nnoommbbrree ddee pprroovveeeeddoorr.. bb)) NNuummeerroo ddee ffaaccttuurraa.. cc)) NNuummeerroo ddee oorrddeenn ddee ccoommpprraa.. dd)) IInntteeggrraarr aarrttííccuullooss ccoonn ccaannttiiddaadd,, uunniiddaadd,, ccóóddiiggoo,, yy pprreecciioo uunniittaarriioo..

ee)) PPeerrssoonnaa qquuee rreecciibbee ddee aallmmaaccéénn..

ff)) IIVVAA.. CCuuaannddoo pprroocceeddee..

77..44..11.. SSee mmaannddaa iimmpprriimmiirr eell ccoonnttrraa rreecciibboo yy vveerriiffiiccaa::

aa)) NNoommbbrree ddeell PPrroovveeeeddoorr.. bb)) FFeecchhaa ddee EEllaabboorraacciióónn..

cc)) NNoo.. DDee FFaaccttuurraa..

dd)) FFeecchhaa ddee llaa FFaaccttuurraa..

ee)) NNoo.. DDee llaa OOrrddeenn ddee CCoommpprraa..

ff)) IImmppoorrttee aa PPaaggaarr..

gg)) FFeecchhaa ddee PPaaggoo yy HHoorraarriioo..

hh)) FFiirrmmaa ddee qquuiieenn eellaabboorraa..

ii)) SSeelllloo ddee ““ssee rreecciibbee aa rreesseerrvvaa ddee vveerriiffiiccaarr””..

77..44..22.. EEnnttrreeggaa oorriiggiinnaall ddeell ccoonnttrraa--rreecciibboo aall PPrroovveeeeddoorr,, qquueeddáánnddoossee ccoonn::

aa)) CCooppiiaa ddeell ccoonnttrraa--rreecciibboo bb)) 44 CCooppiiaass ddee FFaaccttuurraa

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




153 de 254

77..55.. SSee llee iinnffoorrmmaa aa eell uussuuaarriioo ddee eell bbiieenn eenn ccuueessttiióónn ppaarraa qquuee ssee pprreesseennttee eenn aallmmaaccéénn ggeenneerraall ppaarraa qquuee ssii eell lloo ddeecciiddee oottoorrgguuee vviissttoo bbuueennoo ttééccnniiccoo..

77..66.. LLooss bbiieenneess ssee eettiiqquueettaann ccoonn ccóóddiiggoo ddee bbaarrrraass.. 77..77.. SSee aaccoommooddaa eenn eell áárreeaa ddee AAllmmaaccéénn qquuee ccoorrrreessppoonnddaa.. 77..88.. TTuurrnnaa llaa ddooccuummeennttaacciióónn rreellaacciioonnaaddaa aall bbiieenn eenn ccuueessttiióónn

AA)) PPaarraa llaa JJeeffaattuurraa ddee AAddqquuiissiicciioonneess ppaarraa ppaaggoo :: 11)) CCooppiiaa ddeell CCoonnttrraa--RReecciibboo.. 22)) 44ªª ccooppiiaa ddeell RReeppoorrttee ddee EEnnttrraaddaa ddee aallmmaaccéénn..

33)) CCooppiiaa ddee ffaaccttuurraa oorriiggiinnaall..

44)) CCooppiiaa ddee oorrddeenn ddee ccoommpprraa..

NNoottaa:: TTeerrmmiinnaannddoo llooss mmoovviimmiieennttooss ddee aallmmaaccéénn ddee ccaaddaa ddííaa,, eennvvííaa ttaammbbiiéénn ppaarraa llaa JJeeffaattuurraa

ddee AAddqquuiissiicciioonneess llaa 22ªª.. CCooppiiaa ddeell RReeppoorrttee ddee eennttrraaddaa ddee AAllmmaaccéénn jjuunnttoo ccoonn eell ppaaqquueettee ddee eennttrraaddaass.. BB)) PPaarraa llaa JJeeffaattuurraa ddee CCoonnttaabbiilliiddaadd oottoorrggaarr::

11)) OOrriiggiinnaall ddeell RReeppoorrttee ddee eennttrraaddaa ddee AAllmmaaccéénn.. 22)) CCooppiiaa ddee llaa ffaaccttuurraa..

33)) PPaaqquueettee ddee eennttrraaddaass..

CC)) PPaarraa AArrcchhiivvoo:: 11)) 22ªª ccooppiiaa ddeell RReeppoorrttee ddee EEnnttrraaddaa ddee aallmmaaccéénn..

22)) CCooppiiaa FFaaccttuurraa..

33)) CCooppiiaa rroossaa ddee oorrddeenn ddee ccoommpprraa.. EEnn ccaassoo qquuee eell bbiieenn eenn ccuueessttiióónn rreeqquuiieerraa pprruueebbaass ppaarraa ssuu rreecceeppcciióónn ddeeffiinniittiivvaa::

77..99.. SSee eennvvííaa uunnaa mmuueessttrraa aa pprruueebbaa sseeggúúnn lloo iinnddiiqquuee llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa yy rreeqquuiissiicciióónn ddeell

bbiieenn eenn ccuueessttiióónn yyaa sseeaa aa llaabboorraattoorriioo.. áárreeaa rreeqquuiissiittoottaa oo eell pprroovveeeeddoorr eennttrreegguuee cceerrttiiffiiccaaddoo ddee pprruueebbaass.. SSii llaass pprruueebbaass aall bbiieenn ssoonn ssaattiissffaaccttoorriiaass

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




154 de 254

77..1100.. FFiirrmmaa eell uussuuaarriioo ddee VV..BB.. eenn aarrcchhiivvoo ddee AAllmmaaccéénn..

SSii llaass pprruueebbaass aall bbiieenn oo vviissttoo bbuueennoo ttééccnniiccoo ssoonn nneeggaattiivvooss:: 77..1111.. SSee lllleennaa ffoorrmmaattoo ppaarraa rreecchhaazzoo ddiirriiggiiddoo aa llaa jjeeffaattuurraa ddee AAddqquuiissiicciioonneess ccoonn ccooppiiaa aall

ccoommpprraaddoorr yy aaddqquuiissiicciioonneess ssee eennccaarrggaa ddee llaa ggaarraannttííaa ccoonn eell pprroovveeeeddoorr..

77..1122.. SSee ccaanncceellaa llaa eennttrraaddaa ssiieemmpprree yy ccuuaannddoo nnoo ccaammbbiiee ddee mmeess eell mmoovviimmiieennttoo..

CCuuaannddoo ssee rreeaalliizzaa eennttrraaddaa ppoorr ddoonnaacciióónn:: 77..1133.. GGeenneerraa eenn eell ssiisstteemmaa RReeppoorrttee ddee EEnnttrraaddaa llooss ddooccuummeennttooss ssooppoorrttee ddee eessttaa ddoonnaacciióónn

ddeebbeerráánn sseerr uunnaa ccaarrttaa ddeell pprroovveeeeddoorr eessppeecciiffiiccaannddoo sseerr uunnaa ddoonnaacciióónn yy eell ooffiicciioo ddee eell áárreeaa rreecceeppttoorraa mmeenncciioonnaannddoo llaass rraazzoonneess yy ccoonnddiicciioonneess ddee llaa ddoonnaacciióónn.. eenn ccuuaallqquuiieerraa ddee aammbbooss ddooccuummeennttooss mmeenncciioonnaarraa eell pprreecciioo ddee llooss bbiieenneess ddoonnaaddooss..

CCuuaannddoo ssee rreeaalliizzaa eennttrraaddaa ppoorr ddeevvoolluucciióónn::

77..1144.. GGeenneerraa eenn eell ssiisstteemmaa RReeppoorrttee ddee EEnnttrraaddaa ddee llooss bbiieenneess qquuee ssee rreecciibbeenn yy ffiirrmmaa ddee

rreessppoonnssaabbllee.. eell ddooccuummeennttoo ddee ssooppoorrttee ddee llaa ddeevvoolluucciióónn ddeebbeerráá sseerr uunn ooffiicciioo ddeell áárreeaa uussuuaarriiaa mmeenncciioonnaannddoo eell ffoolliioo ddee llaa ssaalliiddaa ooffiicciiaall ddeell AAllmmaaccéénn,, llaa ffeecchhaa yy eell mmoottiivvoo ddee llaa DDEEVVOOLLUUCCIIOONN..

PPEERRSSOONNAALL DDEE AALLMMAACCEENN

77..1155.. CCuuaannddoo llaa rreecceeppcciióónn ddee bbiieenneess eess ppoorr ppaaqquueetteerrííaa.. 77..1155..11.. VVeerriiffiiccaa eenn eell iinntteerriioorr ddeell bbuullttoo ssii ccoonnttiieennee ddooccuummeennttaacciióónn eenn ccaassoo ddee nnoo eessttaarr eenn eell

iinntteerriioorr ssoolliicciittaarrllaa aall ccoommpprraaddoorr.. 77..1155..22.. VVeerriiffiiccaa qquuee llaa ffaaccttuurraa ccooiinncciiddaa ccoonn llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa yy qquuee llooss bbiieenneess aa rreecciibbiirr

ccooiinncciiddaann ccoonn llooss ddooccuummeennttooss.. 77..1166.. SSii llooss bbiieenneess eenn ccuueessttiióónn ssoonn ddee iimmppoorrttaacciióónn yy eell ppeeddiiddoo eessttaa ccoorrrreeccttoo 77..1166..11.. SSee sseellllaa ffaaccttuurraa yy oorrddeenn ddee ccoommpprraa yy ppaassaarr aall ppuunnttoo 77..44 77..1188.. SSii ssee ddeetteeccttaa aallggoo iinnccoorrrreeccttoo 77..1188..11.. CCiittaa aall áárreeaa ssoolliicciittaannttee ppaarraa llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee uunn aaccttaa ddee rreecceeppcciióónn ddoonnddee ssee mmeenncciioonnaann llooss ppoorrmmeennoorreess ddee

llaass ddiiffeerreenncciiaass eennttrree ddooccuummeennttaacciióónn yy llooss bbiieenneess eenn ccuueessttiióónn,, RReeaalliizzaannddoo llaa eennttrraaddaa ssoolloo ddee llooss bbiieenneess rreecciibbiiddooss ddee mmaanneerraa ccoorrrreeccttaa..

NNoottaa 22 AAddqquuiissiicciioonneess sseerráá eell rreessppoonnssaabbllee ddee llaa ddeevvoolluucciióónn ffííssiiccaa ddee llooss bbiieenneess rreecchhaazzaaddooss yy ddee qquuee sseeaa ssuurrttiiddaa llaa ppaarrttiiddaa ccoorrrreessppoonnddiieennttee..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




155 de 254

88.. DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN DDEELL PPRROOCCEESSOO PPAARRAA SSAALLIIDDAA DDEE BBIIEENNEESS DDEE EELL AALLMMAACCEENN

GGEENNEERRAALL

ÁÁRREEAA SSOOLLIICCIITTAANNTTEE

88..11.. SSee pprreesseennttaa aall AAllmmaaccéénn GGeenneerraall ccoonn eell nnúúmmeerroo ddee llaa ssoolliicciittuudd ddee bbiieenneess ggeenneerraaddooss eenn eell SSIICC,, pprreevviiaammeennttee aauuttoorriizzaaddaa ppoorr GGeerreennttee oo DDiirreeccttoorr ddee ÁÁrreeaa ccoorrrreessppoonnddiieennttee..

PPEERRSSOONNAALL DDEE AALLMMAACCÉÉNN

88..22.. AAppaarrttaa eell bbiieenn yy ggeenneerraa eenn eell ssiisstteemmaa eell RReeppoorrttee ddee SSaalliiddaa ddee AAllmmaaccéénn.. LLaa ssaalliiddaa ddee aallmmaaccéénn ppuueeddee sseerr ppoorr ddeevvoolluucciióónn,, oobbssoolleettaa oo ppaarraa uussoo ddeell áárreeaa rreeqquuiissiittoottaa ((eessttáánnddaarr))..

aa)) EEnnttrraa aa ppaannttaallllaa ddee aapplliiccaacciióónn ddee SSoolliicciittuudd ddee bbiieenneess..

bb)) AApplliiccaa eell ffoolliioo rreeqquueerriiddoo ppoorr eell ssoolliicciittaannttee..

cc)) EEll ssiisstteemmaa llee oottoorrggaa aauuttoommááttiiccaammeennttee uunn ffoolliioo ddee ssaalliiddaa..

dd)) IImmpprriimmee yy rreeccaabbaa llaass ffiirrmmaass eenn aauuttóóggrraaffaa ddee ppeerrssoonnaa qquuee rreeggiissttrraa,, ppeerrssoonnaa qquuee

eennttrreeggaa yy ppeerrssoonnaa qquuee rreecciibbee..

ÁÁRREEAA SSOOLLIICCIITTAANNTTEE

88..33.. RReecciibbee eell RReeppoorrttee ddee SSaalliiddaa yy ppuueeddee lllleevvaarrssee eell bbiieenn eenn ccuueessttiióónn.. PPEERRSSOONNAALL DDEE AALLMMAACCÉÉNN

88..44.. TTuurrnnaa llaa ddooccuummeennttaacciióónn rreellaacciioonnaaddaa aall bbiieenn eenn ccuueessttiióónn ddee llaa ssiigguuiieennttee mmaanneerraa::

aa)) PPaarraa llaa JJeeffaattuurraa ddee CCoonnttaabbiilliiddaadd

11)) OOrriiggiinnaall ddeell RReeppoorrttee ddee SSaalliiddaa ddee AAllmmaaccéénn..

22)) OOffiicciioo ddee eennttrreeggaa ddee RReeppoorrtteess ddee ssaalliiddaa

CC)).. PPaarraa eell aarrcchhiivvoo ddee AAllmmaaccéénn

11)) CCooppiiaa ppaarraa aallmmaaccéénn ddeell RReeppoorrttee ddee SSaalliiddaass ddee AAllmmaaccéénn JJAALL--RR118811..

22)) OOrriiggiinnaall ccoonn ffiirrmmaa aauuttóóggrraaffaa ddee llaa ssoolliicciittuudd ddee rreettiirroo ddee bbiieenneess ppoorr eessccrriittoo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




156 de 254


A) GENERALIDADESMACROPROCESO RECURSOS MATERIALES CODIGO G.R.M 5.0

SUB-PROCESO INVENTARIO FISICO CODIGO G.R.M. 5.4.1.2


ALCANCE

OBJETIVO DELPROCESO



AREAS DE ÉXITO

- DE 1% EN DIFERENCIAS



CONTROL OPTIMO DE EXISTENCIAS

Gerencia de Recursos Materiales, Jefatura de Almacén General,Jefatura de contabilidad, Jefatura de Auditoria Interna y Jefatura deInformática.

Definir los lineamientos y pasos a seguir para la realización del conteofísico y Proporcionar alas áreas usuarias el estado real de las existencias

* Todos los artículos deben de tener una identificación al producto(código de barras) * Cada material oartículo se debe de encontrar según su ubicación,*La entrada del almacén esta prohibida a toda persona que no esteasignada al la toma de inventario * Se elaboraran Inventarios totales semestrales, en los meses de JULIO Y DICIEMBRE.* Durante los inventarios semestrales no se realizaran movimientos deentradas ni salidas.

*PORCENTAJE DE FALTANTES Y SOBRANTES MENOR AL 1 %

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




157 de 254






1

EQUIPO DE CONTEO Cuenta, mide o pesa los productos que le

corresponden conforme al anaquelasignado

Almacen general LISTADO Y LECTORA LLENADO Y ENTREGADO

2

EQUIPO DE CONTEO Anotala cantidad en Reporte para captura delconteo 1 en el espacio de conteo físicoverificando sea correcta la unidad de

medida.

Almacen general LISTADO Y LECTORA LLENADO Y ENTREGADO

3

EQUIPO DE CONTEO Losregistra en la lectora verificando sea

correcta la unidad de medida apoyándoseen el listado

Almacen general LECTORA CAPTURA

4

EQUIPO DE CONTEO Unavez terminado el conteo asignado

entregara listado y lectora firmando elReporte para la captura del conteo fisicoen todas sus hojas y lo entregan a mesa

de control.

Almacen general LISTADO Y LECTORA LISTADO Y LECTORA

5

MESA DE CONTROL Acusa de recibido el conteo en los listados de registro por ubicación. “Conteo Físico”

y equipo de conteo, al recibir los firma.Almacen general LISTADO Y LECTORA LISTADO Y LECTORA

6

MESA DE CONTROL Captura listados y descarga lectoras de

codigo de barrasAlmacen general LISTADO Y LECTORA CAPTURA

7

MESA DE CONTROL, La Gerencia deRecursos Materiales en conjunto con

Auditoria determinaran y autorizaran los ajustes para que el registro concuerde con

el conteo físico.

Gerencia de Rec. Mat. ANALISIS ACUERDOS

8

El JEFE DE ALMACEN GENERALRealizara el cierre de INVENTARIO en el SIC proceso que realizara en automático

los ajustes autorizados Almacen general PROCESO AUTOMATICO AJUSTES

9

GERENTES DE REC. MAT. YCONTRALORIA INTERNA

Deberán de firmar autografamente deautorización en ajustes de entrada y salida

Almacen general IMPLEMENTACION DOC. COMPLETA

10JEFE DE ALMACÉN

Deberá de firmar de recibido en ajustes deentrada y salida.

Almacen general RESULTADOS CUADERNILLO

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




158 de 254

C) MAPAMACROPROCESO RECURSOS MATERIALES CODIGO G.R.M 5.0



DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




159 de 254

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO IINNVVEENNTTAARRIIOO FFIISSIICCOO

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




160 de 254


DDeeffiinniirr llooss lliinneeaammiieennttooss yy ppaassooss aa sseegguuiirr ppaarraa llaa rreeaalliizzaacciióónn ddeell ccoonntteeoo ffííssiiccoo vveerriiffiiccaannddoo qquuee eell rreessuullttaaddoo ddeell iinnvveennttaarriioo ffííssiiccoo ccooiinncciiddaa ccoonn llooss rreeggiissttrrooss ddee AAllmmaaccéénn yy ccoonnttaabblleess,, rreeppoorrttaannddoo aa llaa GGeerreenncciiaa ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess yy aall ddeeppaarrttaammeennttoo ddee CCoonnttaabbiilliiddaadd,, eell iimmppoorrttee ttoottaall ddee llooss aarrttííccuullooss qquuee ccoonnffoorrmmaann eell IInnvveennttaarriioo ddeell AAllmmaaccéénn GGeenneerraall.. PPrrooppoorrcciioonnaarr aallaass áárreeaass uussuuaarriiaass eell eessttaaddoo rreeaall ddee llaass eexxiisstteenncciiaass..

22.. AALLCCAANNCCEE

GGeerreenncciiaa ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess,, JJeeffaattuurraa ddee AAllmmaaccéénn GGeenneerraall,, JJeeffaattuurraa ddee ccoonnttaabbiilliiddaadd,, JJeeffaattuurraa ddee AAuuddiittoorriiaa IInntteerrnnaa yy JJeeffaattuurraa ddee IInnffoorrmmááttiiccaa..

33.. PPOOLLIITTIICCAASS 33..11 TTooddooss llooss aarrttííccuullooss ddeebbeenn ddee tteenneerr uunnaa iiddeennttiiffiiccaacciióónn aall pprroodduuccttoo ((ccóóddiiggoo ddee bbaarrrraass)).. LLaa ddeessccrriippcciióónn

ccoonntteennddrráá llaa iinnffoorrmmaacciióónn nneecceessaarriiaa ppaarraa llaa iiddeennttiiffiiccaacciióónn ccllaarraa ddeell mmiissmmoo yy ddeebbee ddee eessttaarr uunniiffiiccaaddaa ppaarraa qquuee ssee mmaanneejjee llaa mmiissmmaa ddeessccrriippcciióónn eenn aaddqquuiissiicciioonneess,, AAllmmaaccéénn yy áárreeaass uussuuaarriiaass..

33..22 CCaaddaa mmaatteerriiaall oo aarrttííccuulloo ssee ddeebbee ddee eennccoonnttrraarr sseeggúúnn ssuu uubbiiccaacciióónn,, ffaacciilliittaannddoo llaa ccoollooccaacciióónn eenn ssuu

lluuggaarr yy llaa llooccaalliizzaacciióónn ccuuaannddoo ssee rreeqquuiieerraa,, eessttaa ddeebbee sseerr llaa rreeaall ccoommppaarraaddaa ccoonn lloo ddeeffiinniiddoo eenn eell SSiisstteemmaa IInntteeggrraall CCoorrppoorraattiivvoo..

33..33 LLaa eennttrraaddaa ddeell aallmmaaccéénn eessttaa pprroohhiibbiiddaa aa ttooddaa ppeerrssoonnaa qquuee nnoo eessttee aassiiggnnaaddaa aall llaa ttoommaa ddee

iinnvveennttaarriioo yy sseerráá aauuttoorriizzaaddaa ppoorr llaa GGeerreenncciiaa ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess oo llaa JJeeffaattuurraa ddee AAllmmaaccéénn GGeenneerraall..

33..44 SSee eellaabboorraarraann IInnvveennttaarriiooss ttoottaalleess sseemmeessttrraalleess,, eenn llooss mmeesseess ddee JJUULLIIOO YY DDIICCIIEEMMBBRREE.. 33..55 DDuurraannttee llooss iinnvveennttaarriiooss sseemmeessttrraalleess nnoo ssee rreeaalliizzaarraann mmoovviimmiieennttooss ddee eennttrraaddaass nnii ssaalliiddaass.. 33..66 CCaaddaa eeqquuiippoo qquuee iinnggrreessee ccoonntteeoo eenn lleeccttoorraa ddeebbeerráá ccoonnttaarr ccoonn uunn lliissttaaddoo ddee aappooyyoo ddee llooss aarrttííccuullooss

qquuee eessttaa ccoonnttaannddoo..

NNOOTTAA:: AAbbssoolluuttaammeennttee ttooddoo eell mmaatteerriiaall uuttiilliizzaaddoo ppaarraa llaa ttoommaa ddee iinnvveennttaarriioo eess pprrooppiieeddaadd ddeell AAllmmaaccéénn GGeenneerraall..


DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




161 de 254

RREEVVIISSIIOONN FFEECCHHAA SSEECCCCIIOONN DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN

0000 1155//0099//0033 ------ IInniicciiaall..

0011 0077//0033//0077 77..33..11.. EElliimmiinnaacciióónn ddee 22 ccoonntteeooss ffííssiiccooss yy aaccttuuaalliizzaacciióónn rreessppeeccttoo aall SSiisstteemmaa IInnffoorrmmááttiiccoo CCoommppuuttaacciioonnaall..


TTIIPPOO DDEE DDOOCCUUMMEENNTTOO CCOODDIIGGOO NNiinngguunnoo


DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




162 de 254

66..11 SSIICC:: ((SSiisstteemmaa IInnffoorrmmaattiiccoo CCoommppuuttaacciioonnaall)) SSiisstteemmaa ddee ccoommppuuttoo eell ccuuaall mmaanneejjaa llooss mmoovviimmiieennttooss yy

eexxiisstteenncciiaass ddee llooss aarrttííccuullooss eexxiisstteenntteess eenn AAllmmaaccéénn GGeenneerraall 66..22 EEttiiqquueettaa ddee ccóóddiiggoo ddee bbaarrrraass:: nnúúmmeerrooss qquuee iiddeennttiiffiiccaa aall aarrttííccuulloo eenn nnuueessttrroo ccaattaallooggoo ddee bbiieenneess yy

sseerrvviicciiooss qquuee ssee eennccuueennttrraa ccoonnffoorrmmaaddaa ddee llaa ssiigguuiieennttee mmaanneerraa:: 11)) CCóóddiiggoo ddee aarrttííccuulloo

dd)) DDooss nnúúmmeerrooss qquuee iiddeennttiiffiiccaann eell ggrruuppoo.. ee)) DDooss nnúúmmeerrooss qquuee iiddeennttiiffiiccaann llaa ffaammiilliiaa..

ff)) CCuuaattrroo ddííggiittooss qquuee iiddeennttiiffiiccaann eell ccoonnsseeccuuttiivvoo ddeell aarrttiiccuulloo..

22)) DDeessccrriippcciióónn ddeell bbiieenn.. 33)) CCeennttrroo ddee ccoossttoo 44)) UUbbiiccaacciióónn.. 55)) EEll SSKKUU ddee bbaarrrraass ddee iiddeennttiiffiiccaacciióónn..

66..33 UUbbiiccaacciióónn:: nnúúmmeerrooss yy ssiiggllaass qquuee iiddeennttiiffiiccaann eell lluuggaarr ddoonnddee ssee eennccuueennttrraa eell aarrttííccuulloo eenn AAllmmaaccéénn

GGeenneerraall eell ccuuaall ssee eennccuueennttrraa ccoonnffoorrmmaaddoo ddee llaa ssiigguuiieennttee mmaanneerraa:: ee)) LLooss ddooss pprriimmeerrooss nnúúmmeerrooss rreepprreesseennttaann eell ppaassiilllloo.. ff)) LLaa lleettrraa qquuee iiddeennttiiffiiccaa aall aannaaqquueell..

gg)) DDooss nnúúmmeerrooss qquuee iiddeennttiiffiiccaann llaa ccoolluummnnaa..

hh)) DDooss nnúúmmeerrooss qquuee iiddeennttiiffiiccaann llaa rreeppiissaa.. EEjjeemmpplloo:: UUbbiiccaacciióónn 0011 AA 0044 0055 EEnn ddoonnddee:: 0011 == PPaassiilllloo.. AA == GGaabbiinneettee.. 0044 == CCoolluummnnaa.. 0055 == RReeppiissaa..

66..44.. LLeeccttoorraa:: MMaaqquuiinnaa mmaannuuaall lleeccttoorraa ddee ccóóddiiggoo ddee bbaarrrraass.. 66..55.. MMeessaa ddee ccoonnttrrooll:: PPeerrssoonnaall qquuee ddeeffiinnee eell ccoonnttrrooll ddeell rreeccuurrssoo hhuummaannoo yy llaa iinnffoorrmmaacciióónn ddee llaa

ttoommaa ddeell IInnvveennttaarriioo ffííssiiccoo.. YY eessttáá ccoonnffoorrmmaaddaa ppoorr eell jjeeffee ddee AAllmmaaccéénn yy ccaappttuurriittaass ddee aappooyyoo..

66..66.. EEqquuiippoo ddee ccoonntteeoo:: ppeerrssoonnaall aassiiggnnaaddoo ppaarraa llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee llooss ccoonntteeooss ffííssiiccooss.. LLaa ddiissttrriibbuucciióónn ddeell ttrraabbaajjoo sseerráá ppoorr eeqquuiippooss ccoonnffoorrmmaaddaass ppoorr 11 ppeerrssoonnaa ddee AAllmmaaccéénn GGeenneerraall yy 11 ppeerrssoonnaa ddee AAuuddiittoorriiaa..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




163 de 254

66..77.. ÁÁrreeaa ddee ccoonntteeoo:: CCaaddaa uunnoo ddee llooss aannaaqquueelleess ddeell AAllmmaaccéénn GGeenneerraall qquuee ssee eennccuueennttrraann iiddeennttiiffiiccaaddooss ppoorr lleettrraass ddee llaa AA aa ZZ..

77.. PPRROOCCEESSOO DDEE TTOOMMAA DDEE IINNVVEENNTTAARRIIOO

AASSIISSTTEENNTTEE DDEE AALLMMAACCEENN YY AALLMMAACCEENNIISSTTAA MMOONNTTAACCAARRGGUUIISSTTAA

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




164 de 254

77..11.. PPRREEPPAARRAACCIIÓÓNN DDEE IINNVVEENNTTAARRIIOO aa)) VVeerriiffiiccaarraann yy ssee aasseegguurraarraann qquuee ccaaddaa uunnoo ddee llooss aarrttííccuullooss ddee uunnaa ddeessccrriippcciióónn,,

ccaarraacctteerrííssttiiccaa yy uunniiddaadd ddee mmeeddiiddaa iiddéénnttiiccaa ssee eennccuueennttrree eenn uunnaa UUBBIICCAACCIIÖÖNN UUNNIICCAA ccoonn uunn lluuggaarr ddee aaggrruuppaammiieennttoo ccoommoo ssuu vvoolluummeenn yy ccaannttiiddaadd lloo ppeerrmmiittaa..

bb)) VVeerriiffiiccaarraann yy ssee aasseegguurraarraann qquuee eell ttoottaall ddee aarrttííccuullooss aa iinnvveennttaarriiaarr ccuueennttee ccoonn eell ccóóddiiggoo ddee

bbaarrrraass qquuee llee ccoorrrreessppoonnddee aa ssuu ddeessccrriippcciióónn..

cc)) VVeerriiffiiccaarr eenn eell SSIICC qquuee ccaaddaa uunnoo ddee llooss aarrttííccuullooss tteennggaann llaa uubbiiccaacciióónn ccoorrrreeccttaa..

dd)) IIddeennttiiffiiccaarraa ttooddooss llooss aarrttííccuullooss eexxiisstteenntteess ffííssiiccaammeennttee eenn eell aallmmaaccéénn,, eessttoo ppaarraa uubbiiccaarr ccoorrrreeccttaammeennttee eenn rreeggiissttrrooss yy ffííssiiccoo,, aauunn ccuuaannddoo llooss rreeggiissttrrooss iinnddiiqquuee eexxiisstteenncciiaa cceerroo..

MMEESSAA DDEE CCOONNTTRROOLL

77..22.. IInnggrreessaa aall SSIICC ccoonn ssuu ccllaavvee ((ppeerrffiill)) yy ccoonnffiigguurraa eell iinnvveennttaarriioo ddee llaa ssiigguuiieennttee ffoorrmmaa:: 77..22..11.. EEnn eell iiccoonnoo ddee AAllmmaacceenneess,, sseelleecccciioonnaa eell AAllmmaaccéénn GGeenneerraall,, 77..22..22.. EEnn eell iiccoonnoo ddee IInnvveennttaarriioo,, sseelleecccciioonnaa ccoonnffiigguurraacciióónn ddee iinnvveennttaarriiooss,, 77..22..33.. EEnn ccoonnffiigguurraacciióónn ddee iinnvveennttaarriiooss,, sseelleecccciioonnaa llaa ppeessttaaññaa GGeenneerraall yy ddaarr uunn cclliicc eenn eell bboottóónn

NNuueevvoo,, eell ssiicc eenn aauuttoommááttiiccoo ddaa uunnaa ccllaavvee ((llaa ccuuaall nnooss sseerrvviirráá ppaarraa aabbrriirr eell iinnvveennttaarriioo)),, 77..22..44.. SSeelleecccciioonnaa eell nnúúmmeerroo ddee ccoonntteeooss,, 77..22..55.. SSeelleecccciioonnaa EEll AAllmmaaccéénn aa iinnvveennttaarriiaarr,, 77..22..66.. SSeelleecccciioonnaa llaa ffeecchhaa ddee IInnvveennttaarriioo,, 77..22..77.. SSii eess iinnvveennttaarriioo ppoorr UUnniivveerrssoo ddeell AAllmmaaccéénn eennttoonncceess::

aa)) LLoo sseelleecccciioonnaa ((ssiinn ddaarr cclliicc eenn SSeelleecccciióónn……)) yy ppaassaa aall ppuunnttoo 77..33.. 77..22..88.. SSii eess IInnvveennttaarriioo SSeelleeccttiivvoo eennttoonncceess::

aa)) SSeelleecccciioonnaa ttiippoo ddee mmuueessttrraa ppoorr uubbiiccaacciióónn,, bb)) ppoosstteerriioorrmmeennttee ddaarr cclliicc aa SSeelleecccciióónn……,, aappaarreeccee uunnaa vveennttaannaa eenn llaa ccuuaall sseelleecccciioonnaa eell

PPAASSIILLLLOO ((eenn eell ssiiggnnoo ++)) eenn eell qquuee ssee eennccuueennttrraa eell aannaaqquueell

cc)) ddaarr cclliicc aall aannaaqquueell aa iinnvveennttaarriiaarr ((ssee vveerraa ddee ccoolloorr aazzuull)) ddaarr cclliicc eenn bboottóónn AAggrreeggaarr,, aappaarreeccee eell PPaassiilllloo yy eell AAnnaaqquueell bbaajjoo eell bboottóónn AAggrreeggaarr,,

dd)) eell bboottóónn RReemmoovveerr ffuunncciioonnaa ppaarraa eelliimmiinnaarr aallggúúnn aannaaqquueell qquuee aaggrreeggoo,,

ee)) uunnaa vveezz sseelleecccciioonnaaddoo eell aannaaqquueell aa iinnvveennttaarriiaarr ddaarr cclliicc eenn eell bboottóónn AAcceeppttaarr,,

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




165 de 254

ff)) eell bboottóónn EElliimmiinnaarr ffuunncciioonnaa ppaarraa aabboorrttaarr eell ttiippoo ddee mmuueessttrraa yy sseelleecccciioonnaarr oottrraa.. 77..33.. GGeenneerraa eell LLiissttaaddoo ddee eexxiisstteenncciiaass aanntteess ddee IInnvveennttaarriioo eenn eell SSiisstteemmaa IInnffoorrmmááttiiccoo

CCoommppuuttaacciioonnaall ddee llaa ssiigguuiieennttee ffoorrmmaa:: 77..33..11.. UUnnaa vveezz sseelleecccciioonnaaddoo eell aallmmaaccéénn ggeenneerraall eenn eell SSIICC,, sseelleecccciioonnaa eenn llaa bbaarrrraa ddee mmeennúú

RReeppoorrtteess ++ AAllmmaaccéénn ++ IInnvveennttaarriioo FFííssiiccoo ddeesspplleeggaa uunnaa vveennttaannaa eenn llaa ccuuaall aappaarreecceenn llooss ddiiffeerreenntteess lliissttaaddooss ppaarraa llaa rreeaalliizzaacciióónn ddeell IInnvveennttaarriioo ffííssiiccoo..

77..44.. GGeenneerraa eenn eell SSIICC llooss lliissttaaddooss,, RReeppoorrttee ppaarraa ccaappttuurraa ddeell ccoonntteeoo 11 ppoorr áárreeaa ddee ccoonntteeoo ((ppoorr

aannaaqquueell)),, ((vveerr ppuunnttoo 77..33..11.. ddee eessttee ddooccuummeennttoo ppaarraa ggeenneerraarr rreeppoorrttee)) 77..55.. EEnnttrreeggaa uunn lliissttaaddoo aa ccaaddaa uunnoo ddee llooss eeqquuiippooss sseeggúúnn pprrooggrraammaaddoo ddee mmeessaa ddee ccoonnttrrooll..

CCOONNTTEEOO FFIISSIICCOO DDEE AARRTTIICCUULLOOSS

EEQQUUIIPPOO DDEE CCOONNTTEEOO 77..66.. CCuueennttaa,, mmiiddee oo ppeessaa llooss pprroodduuccttooss qquuee llee ccoorrrreessppoonnddeenn ccoonnffoorrmmee aall aannaaqquueell aassiiggnnaaddoo.. 77..66..11.. SSii rreeaalliizzaa eell ccoonntteeoo úúnniiccaammeennttee ccoonn lliissttaaddoo eennttoonncceess::

AAnnoottaa llaa ccaannttiiddaadd eenn RReeppoorrttee ppaarraa ccaappttuurraa ddeell ccoonntteeoo 11 eenn eell eessppaacciioo ddee ccoonntteeoo ffííssiiccoo vveerriiffiiccaannddoo sseeaa ccoorrrreeccttaa llaa uunniiddaadd ddee mmeeddiiddaa..

77..66..22.. SSii rreeaalliizzaa eell ccoonntteeoo ccoonn lliissttaaddoo yy ccoonn llaa lleeccttoorraa eennttoonncceess::

LLooss rreeggiissttrraa eenn llaa lleeccttoorraa ((ddee aa ccuueerrddoo aa llaa ccaappaacciittaacciióónn ttoommaaddaa)) vveerriiffiiccaannddoo sseeaa ccoorrrreeccttaa llaa uunniiddaadd ddee mmeeddiiddaa aappooyyáánnddoossee eenn eell lliissttaaddoo oottoorrggaaddoo ppoorr mmeessaa ddee ccoonnttrrooll..

77..77.. UUnnaa vveezz qquuee ccaaddaa uunnoo ddee llooss eeqquuiippooss tteerrmmiinnee eell ccoonntteeoo aassiiggnnaaddoo eennttrreeggaarraa lliissttaaddoo yy lleeccttoorraa eenn

ssuu ccaassoo,, ffiirrmmaannddoo eell RReeppoorrttee ppaarraa llaa ccaappttuurraa ddeell ccoonntteeoo 11 eenn ttooddaass ssuuss hhoojjaass yy lloo eennttrreeggaann aa mmeessaa ddee ccoonnttrrooll..

NNoottaa:: LLaa ccaannttiiddaadd ddee aarrttííccuullooss ccoonntteenniiddooss eenn eemmppaaqquuee cceerrrraaddoo oorriiggiinnaall ppoorr eell pprroovveeeeddoorr ssee ttoommaarraa llaa ccaannttiiddaadd sseeññaallaaddaa eenn eell mmiissmmoo eemmppaaqquuee.. YY ssii eexxiissttiieerraa eenn ddiicchhaa áárreeaa aallggúúnn aarrttííccuulloo qquuee ssiinn iiddeennttiiffiiccaarr lloo sseeppaarraarráá,, yy lloo rreeppoorrttaann aa mmeessaa ddee ccoonnttrrooll yy lloo uubbiiccaarráánn eenn eell ssiittiioo qquuee mmeessaa ddee ccoonnttrrooll ddeeffiinnaa..


77..88.. AAccuussaa ddee rreecciibbiiddoo eell ccoonntteeoo ssoolloo ssii eessttáá ccoommpplleettaammeennttee lllleennaaddoo ““”” yy ddeebbiiddaammeennttee ffiirrmmaaddoo eenn llooss lliissttaaddooss ddee rreeggiissttrroo ppoorr uubbiiccaacciióónn.. LLooss lliissttaaddooss eessttaarráánn iiddeennttiiffiiccaaddooss eenn llaa ppaarrttee ssuuppeerriioorr ccoonn ““CCoonntteeoo FFííssiiccoo”” yy eeqquuiippoo ddee ccoonntteeoo,, aall rreecciibbiirr llooss ffiirrmmaa..

77..99.. LLooss aarrttííccuullooss qquuee rreecciibbaa ddee llooss eeqquuiippooss ddee ccoonntteeoo qquuee nnoo eessttéénn LLiissttaaddoo ddee aarrttííccuullooss ppoorr áárreeaa

ddee ccoonntteeoo aannaalliizzaarráá eell mmoottiivvoo ppoorr eell ccuuaall nnoo aappaarreecceenn eenn eessttee yy ttoommaarraa llaass mmeeddiiddaass nneecceessaarriiaass ssiieennddoo llaass ssiigguuiieenntteess::

77..99..11.. SSee lleess aassiiggnnaarraa uunnaa uubbiiccaacciióónn tteemmppoorraall ((ZZ)) yy nnúúmmeerroo ddee ccoonntteeoo ccoonnsseeccuuttiivvoo ssiigguuiieennttee ddeell ffiinnaall

eenn eell LLiissttaaddoo ddee eexxiisstteenncciiaass ddeell ttoottaall ddee aarrttííccuullooss ddeell aallmmaaccéénn ggeenneerraall aanntteess ddee iinnvveennttaarriioo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




166 de 254

CCAAPPTTUURRIISSTTAA

77..1100.. IInnggrreessaa aall SSIICC ccoonn ssuu ccllaavvee ((ppeerrffiill)) EEnn eell iiccoonnoo ddee AAllmmaacceenneess,, sseelleecccciioonnaa eell AAllmmaaccéénn

GGeenneerraall,,

aa)) EEnn eell iiccoonnoo ddee IInnvveennttaarriioo,, SSeelleecccciioonnaa llaa ffeecchhaa oo llaa ccllaavvee ddee IInnvveennttaarriioo,,

bb)) ppoosstteerriioorrmmeennttee rreeaalliizzaarr bbúússqquueeddaa ppoorr llooccaalliizzaacciióónn ddeesspplleeggaannddoo llaa bbaarrrraa ddeell bbuussccaaddoorr llaa ccuuaall ssee eennccuueennttrraa eenn llaa ppaarrttee ssuuppeerriioorr iizzqquuiieerrddaa..

cc)) SSeelleecccciioonnaarr mmoossttrraarr ttooddooss..

77..1111.. CCaappttuurraa eenn llaa ccoolluummnnaa ddee ccoonntteeoo11 llooss rreessuullttaaddooss ddee ééssttaa eettaappaa ddeell IInnvveennttaarriioo..


77..1122.. UUnnaa vveezz sseelleecccciioonnaaddoo eell aallmmaaccéénn ggeenneerraall eenn eell SSIICC,, sseelleecccciioonnaa eenn llaa bbaarrrraa ddee mmeennúú

RReeppoorrtteess ++ AAllmmaaccéénn ++ IInnvveennttaarriioo FFííssiiccoo ddeesspplliieeggaa uunnaa vveennttaannaa eenn llaa ccuuaall aappaarreecceenn llooss nnoommbbrreess ddiiffeerreenntteess lliissttaaddooss aa iimmpprriimmiirr,, ssiieennddoo llooss ssiigguuiieenntteess ::

aa)) RReeppoorrttee ppaarraa vvaalliiddaacciióónn ddeell ccoonntteeoo 11

bb)) RReellaacciióónn ddee ddiiffeerreenncciiaass eennttrree ddeeffiinniittiivvoo yy llóóggiiccoo

77..1133.. RReeaalliizzaa llaass iinnvveessttiiggaacciioonneess,, ssee hhaacceenn llaass mmooddiiffiiccaacciioonneess ccoorrrreessppoonnddiieenntteess.. 77..1144.. LLaa GGeerreenncciiaa ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess eenn ccoonnjjuunnttoo ccoonn AAuuddiittoorriiaa ddeetteerrmmiinnaarraann llooss aajjuusstteess yy

mmeeddiiddaass ppaarraa qquuee eell rreeggiissttrroo ccoonnccuueerrddee ccoonn eell ccoonntteeoo ffííssiiccoo.. 77..1155.. EEll jjeeffee ddee AAllmmaaccéénn GGeenneerraall RReeaalliizzaarraa eell cciieerrrree ddee IINNVVEENNTTAARRIIOO eenn eell SSiisstteemmaa IInntteeggrraall

CCoorrppoorraattiivvoo.. YY ddiicchhoo pprroocceessoo ssee rreeaalliizzaarraa ddee mmaanneerraa aauuttoommááttiiccaa eenn eell SSiisstteemmaa IInntteeggrraall CCoorrppoorraattiivvoo..

77..1166.. SSeelleecccciioonnaa eenn llaa bbaarrrraa ddee mmeennúú RReeppoorrtteess ++ AAllmmaaccéénn ++ IInnvveennttaarriioo FFííssiiccoo.. yy ssee iimmpprriimmee llaa

rreellaacciióónn ddee eexxiisstteenncciiaass ddeessppuuééss ddee aajjuusstteess yy ddooccuummeennttooss ddee ssaalliiddaa yy eennttrraaddaa qquuee ssee rreeaalliizzaarroonn aauuttoommááttiiccaammeennttee..

GGEERREENNCCIIAA DDEE RREECCUURRSSOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS,, AAUUDDIITTOORRIIAA

77..1177.. DDeebbeerráánn ddee ffiirrmmaarr ddee aauuttoorriizzaacciióónn eenn aajjuusstteess ddee eennttrraaddaa yy ssaalliiddaa..

JJEEFFEE DDEE AALLMMAACCÉÉNN 77..1188.. DDeebbeerráá ddee ffiirrmmaarr ddee rreecciibbiiddoo eenn aajjuusstteess ddee eennttrraaddaa yy ssaalliiddaa..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




167 de 254

AANNEEXXOO

TTiieemmppooss eessttiimmaaddooss ppaarraa llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee iinnvveennttaarriiooss

DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN DDEE LLAA OOPPEERRAACCIIOONN DDIIAASS PPEERRSSOONNAALL

AALLMMAACCEENN IINNFFOORRMMAATTIICCAA AAPPOOYYOO PPrreeppaarraacciióónn 1100 0055 0011 0000

EEllaabboorraacciióónn ddee lliissttaaddooss 0011 0011 0011 0000

CCoonntteeooss ffííssiiccoo 0044 0055 0011 0055

IInnvveessttiiggaacciióónn yy ddeetteerrmmiinnaacciióónn ddee ddiiffeerreenncciiaass 0044 0033 0011 0000

IInnffoorrmmee ffiinnaall 0011 0022 0011 0000

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




168 de 254


A) GENERALIDADES


SUB-PROCESO REABASTECIMIENTO AUTOMATICO CODIGO G.R.M. 5.4.1.3


ALCANCE




AREAS DE ÉXITO

MINIMO SOBREINVENTARIO



CONTROL OPTIMO DE EXISTENCIAS

Jefatura de Almacén General, proveedores de Siteur, así como todas las áreas solicitantes de bienes del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Definir los lineamientos y pasos a seguir para la realización derequisiciones de REABASTECIMIENTO AUTOMATICO Por medio delSISTEMA INFORMATICO COMPUTACIONAL.

* Los artículos de REABASTECIMIENTO AUTOMATICO deberán de ser de:a) Fácil compra.b) Consumo Estándar Regular cada mes.c) Superar la compra el monto de 2,000.00 pesos anual. * Todos los artículos tendrán un punto de reorden.*Todos los artículos tendrán un STOCK de seguridad*Todos los artículos tendrán una cantidad a pedir.* Todos los artículos tendrán un STOCK máximo de almacenamiento

*PORCENTAJE MINIMO DE SOBREINVENTARIO.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




169 de 254

B) DESCRIPCION NARRATIVA MACROPROCESO RECURSOS MATERIALES

CODIGO G.R.M 5.0




1

JEFE DE ALMACEN Entra al SIC con su clave.

Selecciona de la barra de menú Compras + Requisiciones en

Automático.

Almacen general SISTEMA PROCESO

2 JEFE DE ALMACEN Generalas requisiciones en Automático. Almacen general REQ. DE R.A.

REQUISICIONES DE REABASTECIMIENTO

AUTOMATICO

3

JEFE DE ALMACEN Segenera listado de existencias de

artículos de reabastecimientoAutomático.

Almacen general LISTADO DE EXISTENCIAS CAPTURA

4SUPERVISOR

Entra al SIC con su clave.Elaboralistado Requisiciones en Automático.

Almacen general LISTADO DE REQ. PROCESO

5

SUPERVISOR Generalistado de los artículos que

conforman dichas de Requisicionesde reabastecimiento Automático.

Almacen general LISTADO Y REQ. CAPTURA

6

SUPERVISOR Generalistado de los artículos de

Requisiciones de reabastecimientoAutomático pendientes de surtir.

Almacen general LISTADO Y REQ. PENDIENTES DE SURTIR CAPTURA

7

SUPERVISOR Comparapara la revisión de las Requisiciones de reabastecimiento Automático sin

autorizar.

Gerencia de Rec. Mat. ANALISIS ACUERDOS

8

SUPERVISOR Liberalas requisiciones de

reabastecimiento Automático queproceden solo con las partidas

vigentes.

Almacen general ANALISISREQUISICIONES DE

REABASTECIMIENTO AUTOMATICO

9

JEFE DE ALMACEN Autoriza las requisiciones de

reabastecimiento Automático queproceden solo con las partidas

vigentes.

Almacen general AUTORIZACION AUTORIZACION PRIMER NIVEL

10

GERENTE DE RECURSOS MATERIALES

Autoriza las requisiciones dereabastecimiento Automático

Gerencia de Rec. Mat. AUTORIZACION AUTORIZACION SEGUNDO NIVEL

11

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION

Autoriza las requisiciones dereabastecimiento Automático

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION AUTORIZACION AUTORIZACION TERCER

NIVEL

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




170 de 254

C) MAPA MACROPROCESO RECURSOS MATERIALES CODIGO G.R.M 5.0



DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




171 de 254

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO RREEAABBAASSTTEECCIIMMIIEENNTTOO AAUUTTOOMMAATTIICCOO

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




172 de 254


DDeeffiinniirr llooss lliinneeaammiieennttooss yy ppaassooss aa sseegguuiirr ppaarraa llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee rreeqquuiissiicciioonneess ddee RREEAABBAASSTTEECCIIMMIIEENNTTOO AAUUTTOOMMAATTIICCOO PPoorr mmeeddiioo ddeell SSIISSTTEEMMAA IINNFFOORRMMAATTIICCOO CCOOMMPPUUTTAACCIIOONNAALL..

22.. AALLCCAANNCCEE

JJeeffaattuurraa ddee AAllmmaaccéénn GGeenneerraall,, pprroovveeeeddoorreess ddee SSiitteeuurr,, aassíí ccoommoo ttooddaass llaass áárreeaass ssoolliicciittaanntteess ddee bbiieenneess ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo..

33.. PPOOLLIITTIICCAASS 44 LLooss aarrttííccuullooss ddee RREEAABBAASSTTEECCIIMMIIEENNTTOO AAUUTTOOMMAATTIICCOO ddeebbeerráánn ddee sseerr ddee:: 44..11 FFáácciill ccoommpprraa.. 44..22 CCoonnssuummoo EEssttáánnddaarr RReegguullaarr ccaaddaa mmeess.. 44..33 SSuuppeerraarr llaa ccoommpprraa eell mmoonnttoo ddee 22,,000000..0000 ppeessooss aannuuaall.. 55 TTooddooss llooss aarrttííccuullooss tteennddrráánn uunn ppuunnttoo ddee rreeoorrddeenn.. 66 TTooddooss llooss aarrttííccuullooss tteennddrráánn uunn SSTTOOCCKK ddee sseegguurriiddaadd 77 TTooddooss llooss aarrttííccuullooss tteennddrráánn uunnaa ccaannttiiddaadd aa ppeeddiirr.. 88 TTooddooss llooss aarrttííccuullooss tteennddrráánn uunn SSTTOOCCKK mmááxxiimmoo ddee aallmmaacceennaammiieennttoo

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




173 de 254


RREEVVIISSIIOONN FFEECCHHAA SSEECCCCIIOONN DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN 0000 0055//0055//0099 -- IInniicciiaall


NNoo aapplliiccaa

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




174 de 254


PPuunnttoo ddee rreeoorrddeenn:: CCaannttiiddaadd ddee AArrttííccuullooss eenn eexxiisstteenncciiaa ppaarraa qquuee eell SSIICC rreeaalliiccee nnuueevvaa RREEQQUUIISSIICCIIOONN ddee ccoommpprraa..

77.. SSIICC:: ((SSiisstteemmaa IInnffoorrmmaattiiccoo CCoommppuuttaacciioonnaall)) SSiisstteemmaa ddee ccoommppuuttoo eell ccuuaall mmaanneejjaa llooss

mmoovviimmiieennttooss yy eexxiisstteenncciiaass ddee llooss aarrttííccuullooss eexxiisstteenntteess eenn AAllmmaaccéénn GGeenneerraall

SSTTOOCCKK ddee sseegguurriiddaadd:: CCaannttiiddaadd ddee AArrttííccuullooss eenn eexxiisstteenncciiaa ppaarraa qquuee eell ttiieemmppoo ddee ccoommpprraa rreeaall ddee qquuee eell SSIICC rreeaalliiccee llaa nnuueevvaa RREEQQUUIISSIICCIIOONN ddee ccoommpprraa nnoo ddeejjee eell aarrttiiccuulloo ccoonn ccaannttiiddaadd cceerroo..

88.. SSTTOOCCKK mmááxxiimmoo ddee aallmmaacceennaammiieennttoo:: CCaannttiiddaadd ddee AArrttííccuullooss eenn eexxiisstteenncciiaa ppaarraa qquuee eell ttiieemmppoo ppaarraa qquuee sseeggúúnn eexxppeerriieenncciiaa ddeell ccoommppoorrttaammiieennttoo hhiissttóórriiccoo ddeell aarrttiiccuulloo nnoo ssee lllleegguuéé aall ssoobbrree iinnvveennttaarriioo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




175 de 254

77.. DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN DDEELL PPRROOCCEESSOO PPAARRAA EENNTTRRAADDAA DDEE BBIIEENNEESS AA EELL AALLMMAACCEENN GGEENNEERRAALL

JJEEFFEE DDEE AALLMMAACCEENN 77..44.. EEnnttrraa aall SSIICC ccoonn ssuu ccllaavvee.. 77..55.. SSeelleecccciioonnaa ddee llaa bbaarrrraa ddee mmeennúú CCoommpprraass ++ RReeqquuiissiicciioonneess eenn AAuuttoommááttiiccoo.. 77..66.. GGeenneerraa llaass rreeqquuiissiicciioonneess eenn AAuuttoommááttiiccoo.. 77..77.. SSee ggeenneerraa lliissttaaddoo ddee eexxiisstteenncciiaass ddee aarrttííccuullooss ddee rreeaabbaasstteecciimmiieennttoo AAuuttoommááttiiccoo..

SSUUPPEERRVVIISSOORR

77..88.. EEnnttrraa aall SSIICC ccoonn ssuu ccllaavvee.. 77..99.. EEllaabboorraa lliissttaaddoo RReeqquuiissiicciioonneess eenn AAuuttoommááttiiccoo.. 77..1100.. GGeenneerraa lliissttaaddoo ddee llooss aarrttííccuullooss qquuee ccoonnffoorrmmaann ddiicchhaass ddee RReeqquuiissiicciioonneess ddee rreeaabbaasstteecciimmiieennttoo

AAuuttoommááttiiccoo.. 77..1111.. GGeenneerraa lliissttaaddoo ddee llooss aarrttííccuullooss ddee RReeqquuiissiicciioonneess ddee rreeaabbaasstteecciimmiieennttoo AAuuttoommááttiiccoo ppeennddiieenntteess

ddee ssuurrttiirr.. 77..1122.. CCoommppaarraa ppaarraa llaa rreevviissiióónn ddee llaass RReeqquuiissiicciioonneess ddee rreeaabbaasstteecciimmiieennttoo AAuuttoommááttiiccoo ssiinn aauuttoorriizzaarr.. 77..1133.. LLiibbeerraa llaass rreeqquuiissiicciioonneess ddee rreeaabbaasstteecciimmiieennttoo AAuuttoommááttiiccoo qquuee pprroocceeddeenn ssoolloo ccoonn llaass ppaarrttiiddaass

vviiggeenntteess.. JJEEFFEE DDEE AALLMMAACCEENN

77..1144.. AAuuttoorriizzaa llaass rreeqquuiissiicciioonneess ddee rreeaabbaasstteecciimmiieennttoo AAuuttoommááttiiccoo qquuee pprroocceeddeenn ssoolloo ccoonn llaass ppaarrttiiddaass

vviiggeenntteess..

GGEERREENNTTEE DDEE RREECCUURRSSOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS 77..1155.. AAuuttoorriizzaa llaass rreeqquuiissiicciioonneess ddee rreeaabbaasstteecciimmiieennttoo AAuuttoommááttiiccoo..

SSUUBBDDIIRREECCTTOORR DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONN 77..1166.. AAuuttoorriizzaa llaass rreeqquuiissiicciioonneess ddee rreeaabbaasstteecciimmiieennttoo AAuuttoommááttiiccoo

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




176 de 254


A) GENERALIDADESMACROPROCESO RECURSOS MATERIALES

CODIGO G.R.M 5.0

SUB-PROCESO ARTICULOS CADUCOS Y OBSOLETOS CODIGO G.R.M. 5.4.1.4


ALCANCE

OBJETIVO DELPROCESO



AREAS DE ÉXITO

0% PRODUCTOS OBSOLETOS



$ INGRESO

Jefatura de Almacén General, así como todas las áreas solicitantes de bienes del Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Definir los lineamientos y pasos a seguir para identificar y separar losartículos caducados y obsoletos.

*No aplica.

* identificar y separar los artículos caducados y obsoletos. Para su enajenacion.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




177 de 254

B) DESCRIPCION NARRATIVA MACROPROCESO RECURSOS MATERIALES CODIGO G.R.M 5.0




1

JEFE DE ALMACEN Por medio de oficio con calendarizaciòn

solicita a las áreas usuarias se presentenen el Almacén General para que

identifiquen el material que se tiene enresguardo adquirido con su presupuesto.

Almacen General CALENDARIZACION OFICIO

2

AREA USUARIAIdentifica los productos y remite un oficio

con listado de los productos con vistobueno de autorizado por Gerente o

Director de área.

Almacen General ANALISIS OFICIO DE RESPUESTA

3JEFE DE ALMACEN

Concentra en un solo listado los articulosAlmacen General ANALISIS DE LOS

PRODUCTOSLISTADO

4JEFE DE ALMACEN

Cita el Concentrado en un solo listado alos usuarios del total de articulos articulos

Almacen GeneralANALISIS DE LOS

PRODUCTOS POR EL USUARIO

LISTADO

5

AREA USUARIAsi Identifica productos utiles realiza

solicitud de bienes autorizado por Gerente o Director de área.

Almacen General SOLICITUD DE BIENES SALIDA

6

JEFE DE ALMACEN realiza acta de salida por enajenacion delos productos que ya no fueron utiles para

el sistema

Almacen General PRODUCTOS Y OFICIOSDE AREAS USUARIAS ACTA DE ENAJENACION

7JEFE DE ALMACEN

realiza solicitud de bienes de losproductos antes mencionados

Almacen General CONCENTRA ARTICULOS SOLICITUD DE BIENES

8GERENTE DE REC. MAT.

AUTORIZA solicitud de bienes de losproductos antes mencionados

Gerencia de Rec. Mat. AUTORIZACION DE LA SOLICITUD DE BIENES SALIDA

9JEFE DE SERV. GRALES

ENAJENAAlmacen General ENAJENACION

INGRESO $ POR OBSOLETOS

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




178 de 254

C) MAPA MACROPROCESO RECURSOS MATERIALES

CODIGO G.R.M 5.0



DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




179 de 254

PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO AARRTTIICCUULLOOSS CCAADDUUCCOOSS YY OOBBSSOOLLEETTOOSS

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




180 de 254


DDeeffiinniirr llooss lliinneeaammiieennttooss yy ppaassooss aa sseegguuiirr ppaarraa iiddeennttiiffiiccaarr yy sseeppaarraarr llooss aarrttííccuullooss ccaadduuccaaddooss yy oobbssoolleettooss..

22.. AALLCCAANNCCEE

JJeeffaattuurraa ddee AAllmmaaccéénn GGeenneerraall,, aassíí ccoommoo ttooddaass llaass áárreeaass ssoolliicciittaanntteess ddee bbiieenneess ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo..

33.. PPOOLLIITTIICCAASS

NNoo aapplliiccaa..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




181 de 254


RREEVVIISSIIOONN FFEECCHHAA SSEECCCCIIOONN DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN 0000 1122//0077//0066 -- IINNIICCIIAALL


CCOODDIIGGOO TTIIPPOO DDEE DDOOCCUUMMEENNTTOO

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




182 de 254

66.. DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS AArrttiiccuulloo oobbssoolleettoo:: SSoonn aaqquueellllooss aarrttííccuullooss qquuee eessttáánn eenn bbuueennaass ccoonnddiicciioonneess ddee uussoo yy//oo qquuee ffuunncciioonnaa ccoorrrreeccttaammeennttee,, ppeerroo ppaarraa eell SSIITTEEUURR yyaa nnoo eess úúttiill.. AArrttiiccuulloo ccaadduuccoo:: SSoonn aaqquueellllooss aarrttííccuullooss qquuee ddeessddee ssuu ffaabbrriiccaacciióónn ttiieenneenn ffeecchhaa lliimmiittee ddee uuttiilliizzaacciióónn yy aaqquueellllooss qquuee yyaa nnoo ccuummpplleenn llaa ffuunncciióónn ppaarraa lloo qquuee ffuueerroonn ffaabbrriiccaaddooss..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




183 de 254

77.. DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN DDEELL PPRROOCCEESSOO PPAARRAA LLAA IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIOONN DDEE AARRTTIICCUULLOOSS CCAADDUUCCOOSS YY

OOBBSSOOLLEETTOOSS EENN AALLMMAACCEENN GGEENNEERRAALL

JJEEFFEE DDEE AALLMMAACCEENN 77..1177.. CCiittaa aa llaass áárreeaass ddee ssiitteeuurr ppaarraa qquuee rreevviisseenn llooss aarrttííccuullooss qquuee ffoorrmmaann ppaarrttee ddeell iinnvveennttaarriioo ddee

AAllmmaaccéénn GGeenneerraall..

AARREEAASS UUSSUUAARRIIAASS DDEE LLOOSS AARRTTIICCUULLOOSS DDEELL AALLMMAACCEENN GGEENNEERRAALL 77..1188.. SSii nnoo ddeetteeccttaann oobbssoolleettooss yy//oo ccaadduuccooss ffiinn ddeell pprroocceessoo.. 77..1199.. SSii ssee ddeetteeccttaann oobbssoolleettooss yy//oo ccaadduuccooss

LLooss eennlliissttaann yy eennttrreeggaann ddiicchhoo lliissttaaddoo ppoorr mmeeddiioo ddee ooffiicciioo ffiirrmmaaddoo aauuttooggrraaffaammeennttee ppoorr eell jjeeffee ddee áárreeaa yy ccoonn vviissttoo bbuueennoo ddee ssuu GGeerreennttee oo DDiirreeccttoorr ccoorrrreessppoonnddiieennttee.. PPEERRSSOONNAALL DDEE AALLMMAACCEENN

77..44..11.. SSeeppaarraa llooss aarrttííccuullooss sseeññaallaaddooss ppoorr llaass áárreeaass uussuuaarriiaass..

JJEEFFEE DDEE AALLMMAACCEENN 77..44..22.. EEnnlliissttaa llooss aarrttííccuullooss sseeññaallaaddooss ppoorr eell ttoottaall ddee llaass áárreeaass uussuuaarriiaass yy ddiiffuunnddee ppoorr ccoorrrreeoo ccoonn aaccuussee

ddee RReecceeppcciioonn.. AARREEAASS UUSSUUAARRIIAASS DDEE LLOOSS AARRTTIICCUULLOOSS DDEELL AALLMMAACCEENN GGEENNEERRAALL

77..55.. SSii ddeetteeccttaann eenn llooss oobbssoolleettooss yy//oo ccaadduuccooss aarrttííccuullooss ddee uuttiilliiddaadd 77..55..11.. IIddeennttiiffiiccaann eenn ddiicchhoo lliissttaaddoo llooss aarrttííccuullooss qquuee ppuueeddaann uussaarr qquuee ssee aaddqquuiirriieerroonn ccoonn pprreessuuppuueessttoo

ddee oottrraass áárreeaass 77..55..22.. LLoo ccoommuunniiccaann aall AAllmmaaccéénn GGeenneerraall qquuee eell aarrttiiccuulloo eess úúttiill ppaarraa ssuu áárreeaa 77..55..33.. RReeaalliizzaa llaa ssoolliicciittuudd ddeell bbiieenn ccoorrrreessppoonnddiieennttee aa llooss aarrttííccuullooss sseeññaallaaddooss ssiigguuiieennddoo eell pprroocceessoo ddee

ssaalliiddaa ddee aaccuueerrddoo aall pprroocceeddiimmiieennttoo ddee ssaalliiddaass yy eennttrraaddaass ddeell AAllmmaaccéénn GGeenneerraall.. 77..66.. SSii nnoo ddeetteeccttaann eenn llooss oobbssoolleettooss yy//oo ccaadduuccooss aarrttííccuullooss ddee uuttiilliiddaadd

JJEEFFEE DDEE AALLMMAACCEENN

77..66..11.. RReeaalliizzaa llaa ssoolliicciittuudd ddee bbiieenneess ddee llooss aarrttííccuullooss aa eennaajjeennaarr,, llaa ccuuaall eess aauuttoorriizzaaddaa ppoorr eell GGeerreennttee ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess ccoonn eell ssooppoorrttee ccoorrrreessppoonnddiieennttee..

77..66..22.. RReeaalliizzaa llaa ssaalliiddaa ddeell AAllmmaaccéénn GGeenneerraall yy eennttrreeggaa ddiicchhooss aarrttííccuullooss aall ddeeppaarrttaammeennttoo ddee SSeerrvviicciiooss

GGeenneerraalleess

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




184 de 254

12.0 Glosario

MMaannuuaall

MMaannuuaall ddee AAddqquuiissiicciioonneess

LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess

LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo

RReeggllaammeennttoo ddee AAddqquuiissiicciioonneess

RReeggllaammeennttoo ddee llaa LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo

PPoollííttiiccaass yy LLiinneeaammiieennttooss

PPoollííttiiccaass yy LLiinneeaammiieennttooss ppaarraa llaass aaddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSiitteeuurr

SSiitteeuurr

SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo

CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess

CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSiitteeuurr

FFaaccttoorreess CCrrííttiiccooss ddee ÉÉxxiittoo AAssppeeccttooss eenn llooss qquuee llaa oorrggaanniizzaacciióónn ddeessttaaccaa ppaarraa ccoommppeettiirr yy aasseegguurraarr ssuu ppeerrmmaanneenncciiaa yy pprroossppeerriiddaadd eenn eell mmeeddiiaannoo yy llaarrggoo ppllaazzoo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




185 de 254

13.0 Anexos

LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo.. RReeggllaammeennttoo ddee llaa LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess.. PPoollííttiiccaass yy LLiinneeaammiieennttooss ppaarraa llaa AAddqquuiissiicciioonneess yy CCoonnttrraattaacciióónn ddee SSeerrvviicciiooss ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo.. RReeggllaammeennttoo IInntteerrnnoo ddeell OOrrggaanniissmmoo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




186 de 254

AAllbbeerrttoo CCáárrddeennaass JJiimméénneezz,, GGoobbeerrnnaaddoorr CCoonnssttiittuucciioonnaall ddeell EEssttaaddoo LLiibbrree yy SSoobbeerraannoo ddee JJaalliissccoo aa llooss hhaabbiittaanntteess ddeell mmiissmmoo hhaaggoo ssaabbeerr:: QQuuee ppoorr llaa SSeeccrreettaarrííaa ddeell HH.. CCoonnggrreessoo ddeell EEssttaaddoo ssee mmee hhaa ccoommuunniiccaaddoo eell ssiigguuiieennttee

DDEECCRREETTOO

NNúúmmeerroo 1155777744..--EEll CCoonnggrreessoo ddeell EEssttaaddoo ddeeccrreettaa::

LLEEYY DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY EENNAAJJEENNAACCIIOONNEESS DDEELL GGOOBBIIEERRNNOO DDEELL EESSTTAADDOO

TTIITTUULLOO PPRRIIMMEERROO

DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS GGEENNEERRAALLEESS CCAAPPIITTUULLOO UUNNIICCOO

AArrttííccuulloo 11..-- LLaa pprreesseennttee lleeyy eess ddee oorrddeenn ppúúbblliiccoo ee iinntteerrééss ssoocciiaall yy ttiieennee ppoorr oobbjjeettoo rreegguullaarr llaass aacccciioonneess ddee pprrooggrraammaacciióónn,, pprreessuuppuueessttaacciióónn,, ggaassttoo,, eejjeeccuucciióónn,, ccoonnsseerrvvaacciióónn,, mmaanntteenniimmiieennttoo yy ccoonnttrrooll ddee llaass ooppeerraacciioonneess rreellaattiivvaass aa bbiieenneess oo rreecceeppcciióónn DDee sseerrvviicciiooss qquuee lllleevveenn aa ccaabboo llaass sseeccrreettaarrííaass,, ddeeppeennddeenncciiaass yy oorrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess yy ppaarraaeessttaattaalleess ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo ccoommoo ccoonnsseeccuueenncciiaa ddee:: II.. AAddqquuiissiicciióónn ddee bbiieenneess mmuueebblleess ee iinnmmuueebblleess;; IIII.. EEnnaajjeennaacciióónn ddee bbiieenneess mmuueebblleess;; IIIIII.. AArrrreennddaammiieennttoo ddee bbiieenneess mmuueebblleess ee iinnmmuueebblleess;; IIVV.. CCoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss;; yy VV.. MMaanneejjoo ddee aallmmaacceenneess.. LLooss óórrggaannooss ddee ggoobbiieerrnnoo ddee llooss oorrggaanniissmmooss ppaarraaeessttaattaalleess ddeebbeerráánn eemmiittiirr,, ddee ccoonnffoorrmmiiddaadd aa eessttee oorrddeennaammiieennttoo,, llaass ppoollííttiiccaass,, bbaasseess yy lliinneeaammiieennttooss ppaarraa llaa ccoonnttrraattaacciióónn ddee ssuuss aaddqquuiissiicciioonneess oo rreecceeppcciióónn ddee sseerrvviicciiooss,, ttoommaannddoo eenn ccuueennttaa llaa nnaattuurraalleezzaa,, ffiinneess yy mmeettaass ddee llooss pprrooppiiooss oorrggaanniissmmooss,, ppuuddiieennddoo,, ccuuaannddoo lloo ccrreeaann ccoonnvveenniieennttee,, ssoolliicciittaarr eell aappooyyoo ddee llaa aaddmmiinniissttrraacciióónn cceennttrraall.. LLooss óórrggaannooss ddeell PPooddeerr JJuuddiicciiaall ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo,, ddeebbeerráánn eemmiittiirr llaass bbaasseess ggeenneerraalleess yy rreeggllaammeennttooss ppaarraa llaa ccoonnttrraattaacciióónn ddee ssuuss aaddqquuiissiicciioonneess yy sseerrvviicciiooss,, eenn eell áámmbbiittoo ddee ccoommppeetteenncciiaa qquuee aa ccaaddaa uunnoo llee ccoorrrreessppoonnddaa.. AArrttííccuulloo 22..-- LLooss mmuunniicciippiiooss oobbsseerrvvaarráánn llaass ddiissppoossiicciioonneess ddee eessttaa lleeyy,, ccuuaannddoo llaass ooppeerraacciioonneess aa qquuee ssee rreeffiieerree eell aarrttííccuulloo 11,, sseeaann rreeaalliizzaaddaass aauunn eenn ffoorrmmaa ppaarrcciiaall,, ccoonn rreeccuurrssooss aappoorrttaaddooss ppoorr eell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ccoonn ccaarrggoo aa ssuu pprreessuuppuueessttoo ddee eeggrreessooss oo ccoonn bbiieenneess mmuueebblleess ee iinnmmuueebblleess ddeell ppaattrriimmoonniioo eessttaattaall..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




187 de 254

AArrttííccuulloo 33..-- PPaarraa llooss ffiinneess ddee eessttaa lleeyy ssee eennttiieennddee ppoorr::

II.. LLeeyy:: llaa LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo;; IIII.. RReeggllaammeennttoo:: eell rreeggllaammeennttoo ddee eessttaa lleeyy;; IIIIII.. SSeeccrreettaarrííaa:: llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn;; IIVV.. SSeeccrreettaarriioo:: eell SSeeccrreettaarriioo ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn;; VV.. CCoonnttrraalloorrííaa:: llaa CCoonnttrraalloorrííaa ddeell EEssttaaddoo;; VVII.. SSeeccrreettaarrííaass yy ddeeppeennddeenncciiaass:: llaass uunniiddaaddeess aaddmmiinniissttrraattiivvaass qquuee iinntteeggrraann eell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo EEssttaattaall,, ddee ccoonnffoorrmmiiddaadd aall aarrttííccuulloo 2233 ddee llaa LLeeyy OOrrggáánniiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo;; VVIIII.. OOrrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess:: llooss qquuee ssee eennccuueennttrraann ccoommpprreennddiiddooss eenn eell aarrttííccuulloo 4477 ddee llaa LLeeyy OOrrggáánniiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo;; VVIIIIII.. OOrrggaanniissmmooss ppaarraaeessttaattaalleess:: llooss qquuee ssee eennccuueennttrraann ccoommpprreennddiiddooss eenn eell aarrttííccuulloo 5500 ddee llaa LLeeyy OOrrggáánniiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo;; yy IIXX.. CCoommiissiióónn:: llaa CCoommiissiióónn ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo.. AArrttííccuulloo 44..-- LLaass ooppeerraacciioonneess aa qquuee ssee rreeffiieerree llaa pprreesseennttee lleeyy ssee lllleevvaarráánn aa ccaabboo ppoorr llaa SSeeccrreettaarrííaa,, llaass sseeccrreettaarriiaass,, ddeeppeennddeenncciiaass yy oorrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess,, ddiirreeccttaammeennttee oo ppoorr aaccuueerrddoo ddeell TTiittuullaarr ddeell EEjjeeccuuttiivvoo,, eenn llaa ffoorrmmaa yy ttéérrmmiinnooss eenn eellllaa pprreevviissttooss yy eenn llooss qquuee aall eeffeeccttoo ddiissppoonnggaa eell pprreessuuppuueessttoo ddee eeggrreessooss ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo.. AArrttííccuulloo 55..-- LLaa aapplliiccaacciióónn ddee eessttaa lleeyy ccoorrrreessppoonnddee aall GGoobbeerrnnaaddoorr ddeell EEssttaaddoo aa ttrraavvééss ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn.. AArrttííccuulloo 66..-- AA ffiinn ddee qquuee ssee oobbsseerrvvee lloo ddiissppuueessttoo eenn eessttaa lleeyy,, llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn tteennddrráá llaass ssiigguuiieenntteess ffaaccuullttaaddeess:: II.. FFoorrmmuullaarr nnoorrmmaass ccoonnffoorrmmee aa llaass ccuuaalleess ssee ddeebbeerráánn aaddqquuiirriirr yy eennaajjeennaarr llaass mmeerrccaannccííaass,, mmaatteerriiaass pprriimmaass,, bbiieenneess mmuueebblleess ee iinnmmuueebblleess,, oobbsseerrvvaannddoo eenn eell ccaassoo ddee llaa eennaajjeennaacciióónn ddee eessttooss úúllttiimmooss,, llooss ttéérrmmiinnooss,, pprroocceeddiimmiieennttooss yy ccoonnddiicciioonneess pprreevviissttooss eenn llaass ddiissppoossiicciioonneess lleeggaalleess aapplliiccaabblleess;; IIII.. FFoorrmmuullaarr llaass bbaasseess ppaarraa ccoonnttrraattaarr eell aarrrreennddaammiieennttoo ddee bbiieenneess mmuueebblleess ee iinnmmuueebblleess yy llaa pprreessttaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss qquuee ssee rreeqquuiieerraann;; IIIIII.. EEllaabboorraarr llaass bbaasseess yy nnoorrmmaass ppaarraa llaa cceelleebbrraacciióónn ddee lliicciittaacciioonneess yy ccoonnccuurrssooss ppaarraa llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee mmeerrccaannccííaass,, mmaatteerriiaass pprriimmaass yy bbiieenneess mmuueebblleess;; IIVV.. IInntteerrvveenniirr eenn ttooddaass llaass aaddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess mmuueebblleess,, aarrrreennddaammiieennttooss

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




188 de 254

EEnn ggeenneerraall oo ccoonnttrraattaacciióónn ppaarraa llaa rreecceeppcciióónn ddee sseerrvviicciiooss ccoonn ccaarrggoo aall pprreessuuppuueessttoo ddee EEggrreessooss ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo,, eexxcceeppttoo eenn aaqquueellllaass qquuee eell pprrooppiioo pprreessuuppuueessttoo ffaaccuullttee cceelleebbrraarr eenn ffoorrmmaa ddiirreeccttaa aa llaass ddeeppeennddeenncciiaass yy eennttiiddaaddeess ddeell EEjjeeccuuttiivvoo aa qquuee ssee rreeffiieerree eessttaa lleeyy;; VV.. CCoonnttrroollaarr yy ooppeerraarr eell ppaaddrróónn ddee pprroovveeeeddoorreess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo;; VVII.. IInntteerrvveenniirr eenn llaass lliicciittaacciioonneess yy ccoonnccuurrssooss qquuee ssee cceelleebbrreenn eenn rreellaacciióónn ccoonn aaccttooss rreegguullaaddooss ppoorr eessttaa lleeyy;; VVIIII.. AApprroobbaarr llooss ffoorrmmaattooss ccoonnffoorrmmee aa llooss ccuuaalleess ssee ddooccuummeennttaarráánn llooss ppeeddiiddooss oo ccoonnttrraattooss ddee aaddqquuiissiicciióónn;; VVIIIIII.. RReevviissaarr llooss ppeeddiiddooss oo ccoonnttrraattooss ddee aaddqquuiissiicciióónn ddee bbiieenneess yy llooss ddee eennaajjeennaacciióónn ddee bbiieenneess mmuueebblleess,, ccoonn eell oobbjjeettoo ddee vveerriiffiiccaarr eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee eessttaa lleeyy,, llaass ddiissppoossiicciioonneess qquuee ddee eellllaa eemmaanneenn yy llaass bbaasseess,, rreeggllaass oo nnoorrmmaass qquuee ddiiccttee llaa pprrooppiiaa SSeeccrreettaarrííaa;; IIXX.. IInntteerrvveenniirr eenn llaa rreecceeppcciióónn ddee llooss bbiieenneess,, aassíí ccoommoo eenn llaa vveerriiffiiccaacciióónn ddee ssuuss eessppeecciiffiiccaacciioonneess,, ccaalliiddaadd yy ccaannttiiddaadd;; yy eenn ssuu ccaassoo ooppoonneerrssee aa ssuu rreecceeppcciióónn,, ppaarraa llooss eeffeeccttooss lleeggaalleess ccoorrrreessppoonnddiieenntteess;; XX.. LLeevvaannttaarr yy mmaanntteenneerr aall ccoorrrriieennttee eell iinnvveennttaarriioo ggeenneerraall ddee aallmmaacceenneess yy ttoommaarr llaass mmeeddiiddaass nneecceessaarriiaass ppaarraa llooggrraarr eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee eessttaa lleeyy yy ddiissppoossiicciioonneess ddeerriivvaaddaass ddee llaa mmiissmmaa;; XXII.. AAddmmiinniissttrraarr,, ccoonnttrroollaarr yy vviiggiillaarr llooss aallmmaacceenneess ddee llaass sseeccrreettaarrííaass,, ddeeppeennddeenncciiaass yy oorrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess yy aappooyyaarr eenn lloo ccoonndduucceennttee aa llooss oorrggaanniissmmooss ppaarraaeessttaattaalleess ccuuaannddoo llee sseeaa ssoolliicciittaaddoo;; XXIIII.. EEllaabboorraarr eell mmaannuuaall ddee aaddqquuiissiicciioonneess yy eennaajjeennaacciioonneess,, aassíí ccoommoo mmaanntteenneerrlloo aaccttuuaalliizzaaddoo;; XXIIIIII.. IInntteeggrraarr llaa CCoommiissiióónn ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo ccoonnffoorrmmee lloo mmaarrccaa eessttaa lleeyy;; XXIIVV.. AAtteennddeerr yy eejjeeccuuttaarr llaass rreessoolluucciioonneess qquuee eemmiittaa llaa CCoommiissiióónn;; yy XXVV.. LLaass ddeemmááss qquuee llee oottoorrgguueenn oottrraass ddiissppoossiicciioonneess oo llee aassiiggnnee eell TTiittuullaarr ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo.. LLaass nnoorrmmaass ddee aaddqquuiissiicciioonneess yy eennaajjeennaacciioonneess,, llaass bbaasseess ppaarraa ccoonnttrraattaacciióónn yy cceelleebbrraacciióónn ddee lliicciittaacciioonneess yy ccoonnccuurrssooss aa qquuee ssee rreeffiieerreenn llaass ffrraacccciioonneess II,, IIII yy IIIIII ddee eessttee aarrttííccuulloo,, sseerráánn aauuttoorriizzaaddaass ppoorr eell GGoobbeerrnnaaddoorr ddeell EEssttaaddoo,, ccoonnffoorrmmee aa llaass aattrriibbuucciioonneess qquuee eessttaabblleeccee llaa LLeeyy OOrrggáánniiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




189 de 254

TTIITTUULLOO SSEEGGUUNNDDOO

DDEE LLAA PPRROOGGRRAAMMAACCIIOONN YY PPRREESSUUPPUUEESSTTAACCIIOONN DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS,, AARRRREENNDDAAMMIIEENNTTOO YY CCOONNTTRRAATTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS

CCAAPPIITTUULLOO UUNNIICCOO

AArrttííccuulloo 77..-- LLaass sseeccrreettaarrííaass,, ddeeppeennddeenncciiaass yy oorrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess ddeell EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo,, ccoonn rreellaacciióónn aa ssuuss aaddqquuiissiicciioonneess,, aarrrreennddaammiieennttooss yy ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss,, ddeebbeerráánn:: II.. PPrrooggrraammaarr ssuuss aaddqquuiissiicciioonneess,, aarrrreennddaammiieennttooss yy ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss eenn rraazzóónn ddee ssuuss nneecceessiiddaaddeess rreeaalleess,, eenn ffoorrmmaa aannuuaall yy ccoonn ssuujjeecciióónn aall pprreessuuppuueessttoo ddee eeggrreessooss vviiggeennttee eenn ccaaddaa eejjeerrcciicciioo ffiissccaall,, ddeebbiiéénnddoolloo rreemmiittiirr aa llaa SSeeccrreettaarrííaa,, ppaarraa llooss eeffeeccttooss ddee ssuu ccoommppeetteenncciiaa;;

IIII.. OObbsseerrvvaarr llaass rreeccoommeennddaacciioonneess qquuee lleess hhaaggaa llaa SSeeccrreettaarrííaa ppaarraa mmeejjoorraarr llooss ssiisstteemmaass yy pprroocceeddiimmiieennttooss ddee aaddqquuiissiicciioonneess,, aarrrreennddaammiieennttooss yy ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss;;

IIIIII.. TToommaarr llaass mmeeddiiddaass nneecceessaarriiaass ppaarraa eell aasseegguurraammiieennttoo,, pprrootteecccciióónn yy ccuussttooddiiaa ddee llooss bbiieenneess eexxiisstteenntteess,, ttaannttoo eenn ttéérrmmiinnooss ffííssiiccooss ccoommoo jjuurrííddiiccooss yy mmaanntteenneerr aaccttuuaalliizzaaddoo ssuu ccoonnttrrooll ee iinnvveennttaarriiooss;;

IIVV.. FFaacciilliittaarr aall ppeerrssoonnaall ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa,, eell aacccceessoo aa ssuuss aallmmaacceenneess,, ooffiicciinnaass,, ppllaannttaass,, ttaalllleerreess,, iinnssttaallaacciioonneess yy lluuggaarreess ddee ttrraabbaajjoo,, aassíí ccoommoo aa ssuuss rreeggiissttrrooss yy aa ttooddaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn nneecceessaarriiaa ppaarraa eell eejjeerrcciicciioo ddee ssuuss aattrriibbuucciioonneess;;

VV.. EEnn ggeenneerraall,, ccuummpplliirr ccoonn llaass rreessoolluucciioonneess yy nnoorrmmaass qquuee eemmiittaa llaa SSeeccrreettaarrííaa ccoonnffoorrmmee aa eessttaa lleeyy;; yy

VVII.. CCuummpplliirr ccoonn llaass ddeemmááss oobblliiggaacciioonneess qquuee lleess iimmppoonnggaann oottrraass ddiissppoossiicciioonneess..

TTIITTUULLOO TTEERRCCEERROO DDEE LLOOSS PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS YY LLOOSS CCOONNTTRRAATTOOSS

CCAAPPIITTUULLOO II

GGeenneerraalliiddaaddeess AArrttííccuulloo 88..-- SSaallvvoo ddiissppoossiicciióónn lleeggaall eenn ccoonnttrraarriioo,, llaass aaddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess mmuueebblleess,, aarrrreennddaammiieennttooss eenn ggeenneerraall yy ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss qquuee rreeqquuiieerraann llaass sseeccrreettaarrííaass,, ddeeppeennddeenncciiaass yy oorrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess,, ssee rreeaalliizzaarráánn ppoorr ccoonndduuccttoo ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa mmeeddiiaannttee llooss pprroocceeddiimmiieennttooss qquuee aa ccoonnttiinnuuaacciióónn ssee sseeññaallaann:: II.. PPoorr lliicciittaacciióónn ppúúbblliiccaa;;

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




190 de 254

IIII.. PPoorr ccoonnccuurrssoo;; IIIIII.. PPoorr iinnvviittaacciióónn aa ccuuaannddoo mmeennooss ttrreess pprroovveeeeddoorreess;; yy IIVV.. PPoorr aaddjjuuddiiccaacciióónn ddiirreeccttaa.. AArrttííccuulloo 99..-- LLaass aaddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess mmuueebblleess,, aarrrreennddaammiieennttooss yy pprreessttaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss qquuee ssee ccoonnttrraatteenn ppoorr eell ssiisstteemmaa ddee lliicciittaacciióónn ppúúbblliiccaa,, ssee bbaassaarráánn eenn llaa CCoonnvvooccaattoorriiaa ppúúbblliiccaa qquuee ssee ffoorrmmuullaarráá ppaarraa qquuee ssee pprreesseenntteenn lliibbrreemmeennttee pprrooppoossiicciioonneess ssoollvveenntteess eenn ssoobbrree cceerrrraaddoo,, qquuee sseerráánn aabbiieerrttooss ddee mmaanneerraa ppúúbblliiccaa,, aa ffiinn ddee aasseegguurraarr aall EEssttaaddoo llaass mmeejjoorreess ccoonnddiicciioonneess ddiissppoonniibblleess eenn ccuuaannttoo aa pprreecciioo,, ccaalliiddaadd,, ffiinnaanncciiaammiieennttoo,, ooppoorrttuunniiddaadd yy ddeemmááss cciirrccuunnssttaanncciiaass ppeerrttiinneenntteess,, ddee aaccuueerrddoo aa lloo qquuee eessttaabblleeccee eell rreeggllaammeennttoo ddee eessttaa lleeyy.. AArrttííccuulloo 1100..-- LLaass lliicciittaacciioonneess ppúúbblliiccaass ppooddrráánn sseerr:: II.. LLooccaalleess,, ccuuaannddoo úúnniiccaammeennttee ppuueeddaann ppaarrttiicciippaarr pprroovveeeeddoorreess eessttaabblleecciiddooss eenn eell EEssttaaddoo;;

IIII.. NNaacciioonnaalleess,, ccuuaannddoo ppuueeddaann ppaarrttiicciippaarr pprroovveeeeddoorreess ddee ccuuaallqquuiieerr ppaarrttee ddee llaa RReeppúúbblliiccaa;; yy

IIIIII.. IInntteerrnnaacciioonnaalleess,, ccuuaannddoo ppuueeddaann ppaarrttiicciippaarr ttaannttoo pprroovveeeeddoorreess ddeell ppaaííss ccoommoo ddeell eexxttrraannjjeerroo.. LLaass ccoonnvvooccaattoorriiaass ppaarraa ppaarrttiicciippaarr eenn llaass lliicciittaacciioonneess ssee ddeebbeerráánn ppuubblliiccaarr ccuuaannddoo mmeennooss eenn ddooss ddiiaarriiooss ddee aammpplliiaa cciirrccuullaacciióónn eenn llaa eennttiiddaadd.. EEnn llooss ccaassooss aa qquuee ssee rreeffiieerreenn llaass ffrraacccciioonneess IIII yy IIIIII ddee eessttee aarrttííccuulloo,, ddiicchhaass ppuubblliiccaacciioonneess ssee hhaarráánn ttaammbbiiéénn ccoommoo mmíínniimmoo,, eenn ddooss ddiiaarriiooss ddee aammpplliiaa cciirrccuullaacciióónn nnaacciioonnaall.. AArrttííccuulloo 1111..-- LLaass aaddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess mmuueebblleess,, aarrrreennddaammiieennttooss yy ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss aa ttrraavvééss ddeell ssiisstteemmaa ddee ccoonnccuurrssoo,, sseerráánn aaqquueellllaass qquuee ssee rreeaalliicceenn ppoorr iinnvviittaacciióónn aabbiieerrttaa,, ccoonnffoorrmmee aall mmoonnttoo eessttaabblleecciiddoo eenn eell pprreessuuppuueessttoo ddee eeggrreessooss ddee GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo,, ppaarraa qquuee ssee pprreesseenntteenn pprrooppoossiicciioonneess ssoollvveenntteess eenn ssoobbrree cceerrrraaddoo,, ccoonnffoorrmmee aall pprroocceeddiimmiieennttoo qquuee ssee eessttaabblleezzccaa eenn eell rreeggllaammeennttoo ddee eessttaa lleeyy.. EEnn eessttee ccoonnccuurrssoo ddeebbeerráánn iinnvviittaarrssee aa ppaarrttiicciippaarr ccuuaannddoo mmeennooss aa sseeiiss pprroovveeeeddoorreess.. AArrttííccuulloo 1122..-- LLaass aaddqquuiissiicciioonneess,, aarrrreennddaammiieennttooss yy ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss ppoorr eell pprroocceeddiimmiieennttoo ddee iinnvviittaacciióónn,, ssee rreeaalliizzaarráá ccuuaannddoo eell iimmppoorrttee ddee ccaaddaa ooppeerraacciióónn nnoo eexxcceeddaa ddee llooss mmoonnttooss mmááxxiimmooss eessttaabblleecciiddooss eenn eell ddeeccrreettoo qquuee aauuttoorriizzaa eell pprreessuuppuueessttoo ddee eeggrreessooss ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo yy ccoonnffoorrmmee aa llooss pprroocceeddiimmiieennttooss ddeessccrriittooss eenn eell rreeggllaammeennttoo ddee eessttaa lleeyy.. AArrttííccuulloo 1133..-- LLaass aaddqquuiissiicciioonneess,, aarrrreennddaammiieennttooss yy ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss ppoorr aaddjjuuddiiccaacciióónn ddiirreeccttaa,, ppooddrráánn eeffeeccttuuaarrssee eenn llooss ssiigguuiieenntteess ccaassooss::

II.. CCuuaannddoo rreessuullttee iimmppoossiibbllee llaa cceelleebbrraacciióónn ddee ccoonnccuurrssooss ddeebbiiddoo aa qquuee nnoo eexxiissttaann

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




191 de 254

ssuuffiicciieenntteess pprroovveeeeddoorreess oo ssee rreeqquuiieerraa ddee uunn bbiieenn ccoonn ccaarraacctteerrííssttiiccaass oo ppaatteennttee PPrrooppiiaa,, pprreevviiaa jjuussttiiffiiccaacciióónn ppoorr ppaarrttee ddee qquuiieenn lloo ssoolliicciittee;; IIII.. CCuuaannddoo ssee ttrraattee ddee aaddqquuiissiicciioonneess ddee uurrggeenncciiaa,, mmoottiivvaaddaass ppoorr aacccciiddeenntteess oo aaccoonntteecciimmiieennttooss iinneessppeerraaddooss,, pprreevviioo aaccuueerrddoo ddeell TTiittuullaarr ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo,, eenn eell qquuee ssee hhaarráá ccoonnssttaarr ttaall cciirrccuunnssttaanncciiaa;; IIIIII.. CCuuaannddoo ssee ttrraattee ddee aaddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess ppeerreecceeddeerrooss,, ggrraannooss yy pprroodduuccttooss aalliimmeennttiicciiooss,, bbáássiiccooss oo sseemmiipprroocceessaaddooss,, qquuee ssee hhaaggaann ddiirreeccttaammeennttee aa llooss pprroodduuccttoorreess;; IIVV.. LLaa ccoonnttrraattaacciióónn ddee llooss sseerrvviicciiooss bbáássiiccooss yy ccoommpplleemmeennttaarriiooss qquuee rreeqquuiieerraann llaass sseeccrreettaarrííaass,, ddeeppeennddeenncciiaass yy oorrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess;; yy VV.. CCuuaannddoo ssee ttrraattee ddee bbiieenneess rreeqquueerriiddooss ppaarraa ggaarraannttiizzaarr llaa sseegguurriiddaadd iinntteerriioorr ddeell EEssttaaddoo.. AArrttííccuulloo 1144..-- LLaass aaddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss,, nnoo ppooddrráánn ffrraacccciioonnaarrssee ppaarraa ssiimmuullaarr ttooppeess eessttaabblleecciiddooss eenn eessttaa lleeyy,, ssuu rreeggllaammeennttoo yy eell pprreessuuppuueessttoo ddee eeggrreessooss ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo.. AArrttííccuulloo 1155..-- LLaa SSeeccrreettaarrííaa,, sseeccrreettaarrííaass,, ddeeppeennddeenncciiaass yy oorrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess yy ppaarraaeessttaattaalleess,, ssee aabbsstteennddrráánn ddee ffoorrmmaalliizzaarr oo mmooddiiffiiccaarr ppeeddiiddooss ddee aaddqquuiissiicciioonneess oo ccoonnttrraattooss ddee pprreessttaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss rreellaacciioonnaaddooss ccoonn bbiieenneess mmuueebblleess yy ddee aarrrreennddaammiieennttoo,, ssii nnoo hhuubbiieerree ssaallddoo ddiissppoonniibbllee eenn ssuu ccoorrrreessppoonnddiieennttee pprreessuuppuueessttoo.. AArrttííccuulloo 1166..-- EEnn ccaassooss eexxcceeppcciioonnaalleess,, ccoonn aauuttoorriizzaacciióónn ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass yy pprreevviioo aaccuueerrddoo ddeell TTiittuullaarr ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo,, llaa SSeeccrreettaarrííaa ppooddrráá ccoonnvvooccaarr oo aaddjjuuddiiccaarr aaddqquuiissiicciioonneess ddee mmuueebblleess,, aarrrreennddaammiieennttooss yy sseerrvviicciiooss,, ssiinn ccoonnttaarr ccoonn ssaallddoo ddiissppoonniibbllee eenn ssuu pprreessuuppuueessttoo,, oo eenn ssuu ccaassoo ssiinn aatteennddeerr aa llooss rraannggooss ddee ccoommppeetteenncciiaa ddee llaa CCoommiissiióónn oo ssiisstteemmaass ddee lliicciittaacciióónn ppúúbblliiccaa.. EEnn eessttooss ssuuppuueessttooss llaa SSeeccrreettaarrííaa iinnffoorrmmaarráá aa llaa CCoommiissiióónn ddee lloo rreeaalliizzaaddoo.. AArrttííccuulloo 1177..-- EEnn llaass aaddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess mmuueebblleess,, aarrrreennddaammiieennttooss yy ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss,, ssee pprreeffeerriirráá ccoommoo pprroovveeeeddoorr eenn iigguuaallddaadd ddee cciirrccuunnssttaanncciiaass yy eenn eell oorrddeenn qquuee ssee iinnddiiccaa aa:: llaass sseeccrreettaarrííaass,, ddeeppeennddeenncciiaass yy oorrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess yy ppaarraaeessttaattaalleess ddee llaass ttrreess iinnssttaanncciiaass ddee ggoobbiieerrnnoo;; aa llaass eemmpprreessaass ddeell sseeccttoorr ssoocciiaall yy pprriivvaaddoo ddeell EEssttaaddoo,, aatteennddiieennddoo ttaammbbiiéénn llooss ttéérrmmiinnooss ddee llaa LLeeyy ddee FFoommeennttoo EEccoonnóómmiiccoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo.. AAssiimmiissmmoo,, ssee ddaarráá pprreeffeerreenncciiaa aa llaa iinncclluussiióónn ddee iinnssuummooss,, mmaatteerriiaall,, eeqquuiippoo,, ssiisstteemmaass yy sseerrvviicciiooss qquuee tteennggaann iinnccoorrppoorraaddaa tteeccnnoollooggííaa nnaacciioonnaall.. AArrttííccuulloo 1188..-- NNoo ppooddrráánn pprreesseennttaarr pprrooppuueessttaass oo ccoottiizzaacciioonneess,, nnii cceelleebbrraarr ccoonnttrraattooss oo ppeeddiiddoo aallgguunnoo,, llaass ppeerrssoonnaass ffííssiiccaass oo jjuurrííddiiccaass ssiigguuiieenntteess:: II.. LLooss sseerrvviiddoorreess ppúúbblliiccooss yy mmiieemmbbrrooss ddee llaa CCoommiissiióónn ddee AAddqquuiissiicciioonneess qquuee ppuueeddaann ddeecciiddiirr ssoobbrree llaa aaddjjuuddiiccaacciióónn ddee ppeeddiiddooss oo ccoonnttrraattooss,, ssuu ccóónnyyuuggee,, ccoonnccuubbiinnaa oo ccoonnccuubbiinnaarriioo,, ppaarriieenntteess ccoonnssaanngguuíínneeooss oo ppoorr aaffiinniiddaadd hhaassttaa eell ccuuaarrttoo ggrraaddoo,, ccuuaannddoo lllleevveenn aa ccaabboo aaccttooss ddee ccoommeerrcciioo ccoommoo ppeerrssoonnaass ffííssiiccaass;;

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




192 de 254

IIII.. AAqquueellllaass eenn ccuuyyaass eemmpprreessaass ppaarrttiicciippee aallggúúnn sseerrvviiddoorr ppúúbblliiccoo oo mmiieemmbbrroo ddee llaa CCoommiissiióónn qquuee ppuueeddaa ddeecciiddiirr ssoobbrree llaa aaddjjuuddiiccaacciióónn ddee ppeeddiiddooss oo ccoonnttrraattooss,, ssuu ccóónnyyuuggee,, ccoonnccuubbiinnaa oo ccoonnccuubbiinnaarriioo,, ppaarriieenntteess ccoonnssaanngguuíínneeooss oo ppoorr aaffiinniiddaadd hhaassttaa eell ccuuaarrttoo ggrraaddoo,, yyaa sseeaa ccoommoo aacccciioonniissttaa,, aaddmmiinniissttrraaddoorr,, ggeerreennttee,, aappooddeerraaddoo oo ccoommiissaarriioo;;

IIIIII.. LLaass ppeerrssoonnaass ffííssiiccaass oo jjuurrííddiiccaass qquuee ppoorr ccaauussaass iimmppuuttaabblleess aa eellllaass,, ssee eennccuueennttrreenn eenn ssiittuuaacciioonneess ddee mmoorraa,, rreessppeeccttoo aall ccuummpplliimmiieennttoo ddee oottrroo ccoonnttrraattoo oo ppeeddiiddoo cceelleebbrraaddoo ccoonn eell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo;; yy

IIVV.. LLaass ddeemmááss qquuee ppoorr ccuuaallqquuiieerr ccaauussaa ssee eennccuueennttrreenn iimmppeeddiiddaass ppaarraa eelllloo ppoorr ddiissppoossiicciióónn ddee ééssttaa uu oottrraass lleeyyeess.. AArrttííccuulloo 1199..-- LLooss ccoonnttrraattooss ppaarraa llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee bbiieenneess mmuueebblleess,, ssuu aarrrreennddaammiieennttoo oo llaa pprreessttaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss,, ssee cceelleebbrraarráánn pprreeffeerreenntteemmeennttee eenn iigguuaallddaadd ddee ccoonnddiicciioonneess ccoonn aaqquueellllooss pprroovveeeeddoorreess qquuee ssee eennccuueennttrreenn iinnssccrriittooss eenn eell PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess ccuuyyoo rreeggiissttrroo ssee eennccuueennttrraa vviiggeennttee.. LLaa iinnssccrriippcciióónn eenn eell ppaaddrróónn nnoo eess oobblliiggaattoorriiaa,, yyaa qquuee ccuuaalleessqquuiieerr pprroovveeeeddoorr ppooddrráá ppaarrttiicciippaarr eenn llooss ttéérrmmiinnooss ddeell ppáárrrraaffoo aanntteerriioorr,, ssiieemmpprree yy ccuuaannddoo ccuummppllaa ccoonn llooss rreeqquuiissiittooss eessttaabblleecciiddooss eenn llaa lleeyy.. AArrttííccuulloo 2200..-- LLooss aaccttooss,, ppeeddiiddooss yy ccoonnttrraattooss qquuee ssee rreeaalliicceenn eenn ccoonnttrraavveenncciióónn eenn lloo ddiissppuueessttoo ppoorr eessttaa lleeyy,, ssuu rreeggllaammeennttoo yy llaass ddiissppoossiicciioonneess qquuee ddee eellllaa ssee ddeerriivveenn,, sseerráánn nnuullooss yy ddee llaa eexxcclluussiivvaa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ddeell ttiittuullaarr ddee llaa ddeeppeennddeenncciiaa oo eennttiiddaadd qquuee lloo ffoorrmmuullee..

CCAAPPIITTUULLOO IIII

DDee llaass GGaarraannttííaass eenn eell CCuummpplliimmiieennttoo ddeell PPeeddiiddoo AArrttííccuulloo 2211..-- LLaass ppeerrssoonnaass ffííssiiccaass oo jjuurrííddiiccaass aa qquuiieenneess ssee lleess hhaayyaa aaddjjuuddiiccaaddoo ccoonnttrraattoo ppaarraa ssuummiinniissttrraarr bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss,, ddeebbeerráánn ggaarraannttiizzaarr,, ccuuaannddoo ssee lleess rreeqquuiieerraa ppoorr llaa SSeeccrreettaarrííaa:: II.. LLaa sseerriieeddaadd ddee llaass ooffeerrttaass,, mmeeddiiaannttee ffiiaannzzaa ppoorr eell mmoonnttoo,, qquuee ssee ffiijjee ppaarraa ccaaddaa ccaassoo,, llaa ccuuaall sseerráá ccaanncceellaaddaa uunnaa vveezz ccuummpplliiddooss llooss ccoommpprroommiissooss ccoonnttrraaííddooss;; yy IIII.. LLaa ccoorrrreeccttaa aapplliiccaacciióónn ddee llooss aannttiicciippooss,, ccoonn llaa eexxhhiibbiicciióónn ddee ppóólliizzaa ddee ffiiaannzzaa qquuee ggaarraannttiiccee eell mmoonnttoo ttoottaall ddee ééssttooss.. LLaass ffiiaannzzaass aa qquuee ssee rreeffiieerree eessttee aarrttííccuulloo,, ssee oottoorrggaarráánn mmeeddiiaannttee ppóólliizzaa qquuee eexxppiiddaa ccoommppaaññííaa aauuttoorriizzaaddaa ccoonn ddoommiicciilliioo eenn eell EEssttaaddoo,, ttrraattáánnddoossee ddee pprroovveeeeddoorreess ddoommiicciilliiaaddooss eenn eessttaa EEnnttiiddaadd.. CCuuaannddoo ééssttooss tteennggaann ssuu ddoommiicciilliioo ffuueerraa ddee JJaalliissccoo,, ddeebbeerráánn eexxhhiibbiirr llaa ggaarraannttííaa,, ccoonn llaa aacceeppttaacciióónn ddee llaa aaffiiaannzzaaddoorraa qquuee llaa eexxppiiddaa ddee ssoommeetteerrssee aa llaa ccoommppeetteenncciiaa ddee llooss jjuuzzggaaddooss ddeell ffuueerroo ccoommúúnn ddeell PPrriimmeerr PPaarrttiiddoo JJuuddiicciiaall ddeell EEssttaaddoo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




193 de 254

AArrttííccuulloo 2222..-- LLooss pprroovveeeeddoorreess sseerráánn rreessppoonnssaabblleess ppoorr llooss ddeeffeeccttooss,, vviicciiooss ooccuullttooss oo ffaallttaa ddee ccaalliiddaadd eenn ggeenneerraall,, eenn llooss bbiieenneess oo ppoorr ccuuaallqquuiieerr oottrroo iinnccuummpplliimmiieennttoo eenn qquuee hhuubbiieerreenn iinnccuurrrriiddoo eenn llooss ttéérrmmiinnooss ddeell ppeeddiiddoo oo ccoonnttrraattoo..

CCAAPPIITTUULLOO IIIIII DDee llaass AAddqquuiissiicciioonneess ddee BBiieenneess IInnmmuueebblleess

AArrttííccuulloo 2233..-- CCuuaannddoo eexxiissttaa nneecceessiiddaadd ddee aaddqquuiirriirr aallggúúnn bbiieenn iinnmmuueebbllee,, llaass sseeccrreettaarrííaass,, ddeeppeennddeenncciiaass yy oorrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess,, ffuunnddaannddoo ssuu ppeettiicciióónn,, lloo pprrooppoonnddrráánn aall EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo,, qquuiieenn ssoolliicciittaarráá ooppiinniióónn aa llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee DDeessaarrrroolllloo UUrrbbaannoo yy aa llaa SSeeccrreettaarrííaa,, ssiieennddoo ééssttaa llaa qquuee eemmiittiirráá eell ddiiccttaammeenn qquuee ddeetteerrmmiinnaarráá ssii pprroocceeddee ssuu aaddqquuiissiicciióónn,, llaa ccuuaall ssee rreeaalliizzaarráá ppoorr ssuu ccoonndduuccttoo.. EEnn ttooddooss llooss ccaassooss,, llaa SSeeccrreettaarrííaa vveerriiffiiccaarráá pprreevviiaammeennttee aa llaa aaddqquuiissiicciióónn,, qquuee eell uussoo yy ddeessttiinnoo ppaarraa eell qquuee ssee rreeqquuiieerreenn llooss iinnmmuueebblleess,, sseeaa ccoommppaattiibbllee yy nneecceessaarriioo ppaarraa llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee llooss ffiinneess yy aattrriibbuucciioonneess qquuee sseeaann ccoommppeetteenncciiaa ddeell ssoolliicciittaannttee,, aassíí ccoommoo ssuu llooccaalliizzaacciióónn rreessppeeccttoo aa llaass oobbrraass ddee iinnffrraaeessttrruuccttuurraa yy eeqquuiippaammiieennttoo.. NNoo ssee aapplliiccaarráánn llaass ddiissppoossiicciioonneess ddee eessttee oorrddeennaammiieennttoo,, aa llaass aaddqquuiissiicciioonneess ddee iinnmmuueebblleess ppaarraa llaa eejjeeccuucciióónn ddee oobbrraa ppúúbblliiccaa.. AArrttííccuulloo 2244..-- PPaarraa ssaattiissffaacceerr llooss rreeqquueerriimmiieennttooss ddee iinnmmuueebblleess,, llaa SSeeccrreettaarrííaa ddeebbeerráá::

II.. CCuuaannttiiffiiccaarr yy ccuuaalliiffiiccaarr llooss rreeqquuiissiittooss,, aatteennddiieennddoo aa llaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddee llooss iinnmmuueebblleess ssoolliicciittaaddooss yy ssuu llooccaalliizzaacciióónn;; IIII.. RReevviissaarr eell iinnvveennttaarriioo ggeenneerraall ddee llooss bbiieenneess iinnmmuueebblleess pprrooppiieeddaadd ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo,, ppaarraa ddeetteerrmmiinnaarr llaa eexxiisstteenncciiaa ddee iinnmmuueebblleess ddiissppoonniibblleess oo eenn ssuu ddeeffeeccttoo,, llaa nneecceessiiddaadd ddee aaddqquuiirriirr oottrrooss;; IIIIII.. AAssiiggnnaarr eenn ssuu ccaassoo aa llaa sseeccrreettaarrííaass,, ddeeppeennddeenncciiaass yy oorrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess yy ppaarraaeessttaattaalleess,, llooss iinnmmuueebblleess eessttaattaalleess ddiissppoonniibblleess;; yy IIVV.. DDee nnoo ssee ppoossiibbllee lloo aanntteerriioorr,, aaddqquuiirriirr llooss iinnmmuueebblleess ccoonn ccaarrggoo aa llaa ppaarrttiiddaa pprreessuuppuueessttaall aauuttoorriizzaaddaa,, pprreevviioo aaccuueerrddoo ddeell TTiittuullaarr ddeell EEjjeeccuuttiivvoo yy rreeaalliizzaarr llaass ggeessttiioonneess nneecceessaarriiaass ppaarraa llaa ffiirrmmaa,, rreeggiissttrroo yy aarrcchhiivvoo ddee llaa eessccrriittuurraa ddee pprrooppiieeddaadd ccoorrrreessppoonnddiieennttee.. AArrttííccuulloo 2255..-- LLaa aauuttoorriizzaacciióónn ddee aassiiggnnaacciióónn oo aaddqquuiissiicciióónn ddee iinnmmuueebblleess,, ssee hhaarráá bbaajjoo llooss ssiigguuiieenntteess lliinneeaammiieennttooss:: II.. QQuuee pprreevviiaammeennttee hhaayyaa ssiiddoo aauuttoorriizzaaddoo ppoorr eell EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo;; IIII.. QQuuee ccoorrrreessppoonnddaa aa llooss pprrooggrraammaass aannuuaalleess aapprroobbaaddooss;;

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




194 de 254

IIIIII.. QQuuee eexxiissttaa aauuttoorriizzaacciióónn ddee iinnvveerrssiióónn eenn ssuu ccaassoo;; yy IIVV.. QQuuee nnoo ssee ddiissppoonnggaa ddee iinnmmuueebblleess pprrooppiieeddaadd ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo,, aaddeeccuuaaddooss ppaarraa ssaattiissffaacceerr llooss rreeqquueerriimmiieennttooss eessppeeccííffiiccooss..

CCAAPPIITTUULLOO IIVV

DDee llooss AAllmmaacceenneess AArrttííccuulloo 2266..-- LLaa SSeeccrreettaarrííaa ffoorrmmuullaarráá llaass nnoorrmmaass aa qquuee ssee ssuujjeettaarráá llaa ccllaassiiffiiccaacciióónn ddee llooss bbiieenneess mmuueebblleess pprrooppiieeddaadd ddeell EEssttaaddoo,, llaa oorrggaanniizzaacciióónn ddee llooss ssiisstteemmaass ddee iinnvveennttaarriiooss yy eell mmaanneejjoo ddee aallmmaacceenneess.. AArrttííccuulloo 2277..-- LLooss bbiieenneess qquuee ssee aaddqquuiieerraann qquueeddaarráánn ssuujjeettooss aall ccoonnttrrooll ddee llooss aallmmaacceenneess aa ppaarrttiirr ddeell mmoommeennttoo eenn qquuee ssee rreecciibbaann.. EEll ccoonnttrrooll yy ooppeerraacciióónn ddee llooss aallmmaacceenneess ccoommpprreennddeerráá ccoommoo mmíínniimmoo llaass ssiigguuiieenntteess ffuunncciioonneess:: II.. RReecceeppcciióónn;; IIII.. RReeggiissttrroo ee iinnvveennttaarriioo;; IIIIII.. GGuuaarrddaa yy ccoonnsseerrvvaacciióónn;; IIVV.. SSaalliiddaa oo ddeessppaacchhoo;; VV.. RReeaapprroovveecchhaammiieennttoo;; yy VVII.. BBaajjaa.. AArrttííccuulloo 2288..-- LLaass ddeeppeennddeenncciiaass,, oorrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess yy ppaarraaeessttaattaalleess,, eellaabboorraarráánn iinnvveennttaarriiooss aannuuaalleess,, ccoonn ffeecchhaa ddee cciieerrrree ddee eejjeerrcciicciioo aall 3311 ddee ddiicciieemmbbrree,, ssiinn ppeerrjjuuiicciioo ddee llooss qquuee ssee ddeebbaann rreeaalliizzaarr ppoorr ccaauussaass eexxttrraaoorrddiinnaarriiaass oo ddee aaccttuuaalliizzaacciióónn.. AArrttííccuulloo 2299..-- LLaa SSeeccrreettaarrííaa ffoorrmmuullaarráá llaass nnoorrmmaass rreellaattiivvaass aa llaass bbaajjaass,, ddeessttiinnoo ffiinnaall yy ddeessiinnccoorrppoorraacciióónn ddee llooss bbiieenneess mmuueebblleess aa qquuee ssee rreeffiieerree eessttaa lleeyy.. AArrttííccuulloo 3300..-- CCoorrrreessppoonnddee aa llaa SSeeccrreettaarrííaa llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee llooss aaccttooss rreellaacciioonnaaddooss ccoonn llaa bbaajjaa,, ddeessttiinnoo ffiinnaall yy ddeessiinnccoorrppoorraacciióónn ddee llooss bbiieenneess mmuueebblleess pprrooppiieeddaadd ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo qquuee ffiigguurreenn eenn llooss rreessppeeccttiivvooss iinnvveennttaarriiooss ddee llaass sseeccrreettaarrííaass,, ddeeppeennddeenncciiaass yy oorrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess,, qquuee ppoorr ssuu uussoo,, aapprroovveecchhaammiieennttoo,, eessttaaddoo ffííssiiccoo oo ccuuaalliiddaaddeess ttééccnniiccaass nnoo sseeaann yyaa aaddeeccuuaaddooss,, úúttiilleess oo ffuunncciioonnaalleess ppaarraa eell sseerrvviicciioo,, rreessuullttee iinnccoonnvveenniieennttee sseegguuiirrllooss uuttiilliizzaannddoo,, oo bbiieenn ccuuaannddoo ssee hhuubbiieerreenn eexxttrraavviiaaddoo,, aacccciiddeennttaaddoo oo ddeessttrruuiiddoo.. TTrraattáánnddoossee ddee bbiieenneess mmuueebblleess ddee llooss oorrggaanniissmmooss ppaarraaeessttaattaalleess,, ccoorrrreessppoonnddeerráá aa ééssttooss llaa cceelleebbrraacciióónn ddee llooss aaccttooss iinnddiiccaaddooss,, ddee ccoonnffoorrmmiiddaadd aa llaass nnoorrmmaass aa qquuee ssee rreeffiieerree eell aarrttííccuulloo aanntteerriioorr yy ccoonn llaass ppaarrttiiccuullaarriiddaaddeess qquuee ddiicctteenn ssuuss óórrggaannooss ddee ggoobbiieerrnnoo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




195 de 254

AArrttííccuulloo 3311..-- PPaarraa ooppeerraarr llaa bbaajjaa aaddmmiinniissttrraattiivvaa ddee llooss bbiieenneess mmuueebblleess,, sseerráá nneecceessaarriioo eellaabboorraarr uunn ddiiccttaammeenn qquuee jjuussttiiffiiqquuee pplleennaammeennttee llaass cciirrccuunnssttaanncciiaass iinnddiiccaaddaass eenn eell aarrttííccuulloo aanntteerriioorr.. AArrttííccuulloo 3322..-- EEll ddeessttiinnoo ffiinnaall ddee llooss bbiieenneess mmuueebblleess sseerráá,, sseeggúúnn llaass cciirrccuunnssttaanncciiaass qquuee ccoonnccuurrrraann eenn ccaaddaa ccaassoo,, llaa eennaajjeennaacciióónn,, ddoonnaacciióónn,, ttrraannssffeerreenncciiaa,, ppeerrmmuuttaa oo ddeessttrruucccciióónn..

TTIITTUULLOO CCUUAARRTTOO DDEE LLAA EENNAAJJEENNAACCIIOONN DDEE BBIIEENNEESS MMUUEEBBLLEESS


AArrttííccuulloo 3333..-- LLooss bbiieenneess mmuueebblleess pprrooppiieeddaadd ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo,, qquuee llee rreessuulltteenn iinnúúttiilleess uu oobbssoolleettooss,, ddeebbeerráánn sseerr ddaaddooss ddee bbaajjaa aa ttrraavvééss ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa yy ppooddrráánn sseerr eennaajjeennaaddooss ccoonn aauuttoorriizzaacciióónn ddeell TTiittuullaarr ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo,, pprreevviioo ddiiccttaammeenn ddee vvaalloorr pprraaccttiiccaaddoo ppoorr ppeerriittoo aauuttoorriizzaaddoo.. AArrttííccuulloo 3344..-- LLooss bbiieenneess mmuueebblleess ccuuyyaa vveennttaa ssee ddeetteerrmmiinnee,, ssee eennaajjeennaarráánn aa ttrraavvééss ddee lliicciittaacciioonneess oo ccoonnccuurrssooss ppúúbblliiccooss,, eenn llooss ttéérrmmiinnooss ddee llaass bbaasseess yy ccoonnvvooccaattoorriiaa.. AArrttííccuulloo 3355..-- LLaass eennaajjeennaacciioonneess ddee bbiieenneess mmuueebblleess ppooddrráánn eeffeeccttuuaarrssee ddiirreeccttaammeennttee ppoorr llaa SSeeccrreettaarrííaa,, ccuuaannddoo hhaabbiiéénnddoossee rreeaalliizzaaddoo llaa ccoonnvvooccaattoorriiaa ccoorrrreessppoonnddiieennttee,, nnoo hhaayyaa ccoonnccuurrrriiddoo ppoossttoorr aallgguunnoo oo ccuuaannddoo ssuu aallmmaacceennaammiieennttoo ppuueeddaa pprroovvooccaarr ttrraassttoorrnnooss ggrraavveess oo ccoossttooss aaddiicciioonnaalleess qquuee nnoo ccoorrrreessppoonnddaann aa ssuu vvaalloorr.. AArrttííccuulloo 3366..-- LLooss rreeccuurrssooss qquuee pprroovveennggaann ddee llaa eennaajjeennaacciióónn ddeebbeerráánn eenntteerraarrssee aall eerraarriioo ppúúbblliiccoo ppoorr ccoonndduuccttoo ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass ddeell EEssttaaddoo.. AArrttííccuulloo 3377..-- LLaa SSeeccrreettaarrííaa,, aa ttrraavvééss ddee ssuu ttiittuullaarr,, ppooddrráá aauuttoorriizzaarr llaa ddeessttrruucccciióónn oo ddiissppoossiicciióónn ffiinnaall ddee llooss bbiieenneess ccuuaannddoo:: II.. PPoorr ssuu nnaattuurraalleezzaa oo eessttaaddoo ffííssiiccoo eenn qquuee ssee eennccuueennttrreenn,, ppeelliiggrree oo ssee aalltteerree llaa ssaalluubbrriiddaadd,, llaa sseegguurriiddaadd oo eell aammbbiieennttee;; IIII.. AAggoottaaddaass llaass iinnssttaanncciiaass ddee eennaajjeennaacciióónn pprreevviissttaass eenn eessttaa lleeyy,, nnoo eexxiissttiieerree ppeerrssoonnaa iinntteerreessaaddaa eenn aaddqquuiirriiddooss oo iinnssttiittuucciióónn ddee aassiisstteenncciiaa ssoocciiaall ppúúbblliiccaa oo pprriivvaaddaa qquuee aacceeppttee ssuu ddoonnaacciióónn;; yy IIIIII.. SSee ttrraattee ddee bbiieenneess,, rreessppeeccttoo ddee llooss ccuuaalleess eexxiissttaa ddiissppoossiicciióónn lleeggaall qquuee oorrddeennee ssuu ddeessttrruucccciióónn oo ccoonnffiinnaammiieennttoo.. PPaarraa aauuttoorriizzaarr llaa ddeessttrruucccciióónn ddee bbiieenneess pprrooppiieeddaadd ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo oo ddee llooss óórrggaannooss ddee llaa aaddmmiinniissttrraacciióónn ppúúbblliiccaa eessttaattaall,, ddeebbeerráá eexxiissttiirr ddiiccttaammeenn ffuunnddaaddoo yy mmoottiivvaaddoo qquuee lloo jjuussttiiffiiqquuee;; yy lleevvaannttaarrssee aaccttaa ddeebbiiddaammeennttee cciirrccuunnssttaanncciiaaddaa ddee ssuu eejjeeccuucciióónn..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




196 de 254

TTIITTUULLOO QQUUIINNTTOO

DDEELL PPAADDRROONN DDEE PPRROOVVEEEEDDOORREESS


AArrttííccuulloo 3388..-- LLaa SSeeccrreettaarrííaa iinntteeggrraarráá yy ooppeerraarráá eell PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo,, eell ccuuaall ssee ffoorrmmaarráá ccoonn llaass ppeerrssoonnaass ffííssiiccaass oo jjuurrííddiiccaass qquuee ddeesseeeenn eennaajjeennaarr mmeerrccaannccííaass,, mmaatteerriiaass pprriimmaass yy bbiieenneess mmuueebblleess oo bbiieenn pprreessttaarr oo ccoonnttrraattaarr llooss sseerrvviicciiooss qquuee eell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo rreeqquuiieerraa.. AArrttííccuulloo 3399..-- PPaarraa sseerr iinnssccrriittooss eenn eell ppaaddrróónn ddee pprroovveeeeddoorreess,, llooss iinntteerreessaaddooss ddeebbeerráánn ccuummpplliirr ccoonn llooss rreeqquuiissiittooss qquuee ssee eessttaabblleezzccaann eenn eell rreeggllaammeennttoo ddee eessttaa lleeyy.. AArrttííccuulloo 4400..-- EEll PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo,, ttiieennee ppoorr oobbjjeettoo pprrooppoorrcciioonnaarr aa llaa aaddmmiinniissttrraacciióónn ppúúbblliiccaa eessttaattaall llaa iinnffoorrmmaacciióónn ccoommpplleettaa,, ccoonnffiiaabbllee yy ooppoorrttuunnaa,, ssoobbrree llaass ppeerrssoonnaass ccoonn ccaappaacciiddaadd ddee pprrooppoorrcciioonnaarr bbiieenneess oo pprreessttaarr sseerrvviicciiooss,, eenn llaa ccaannttiiddaadd,, ccaalliiddaadd yy ooppoorrttuunniiddaadd qquuee ssee rreeqquuiieerraa,, aassíí ccoommoo llaass ccoonnddiicciioonneess ddee ooffeerrttaa,, ppaarraa oobbtteenneerr llaass mmeejjoorreess ccoonnddiicciioonneess ddee ccoonnttrraattaacciióónn.. AArrttííccuulloo 4411..-- LLaa SSeeccrreettaarrííaa ddeennttrroo ddee uunn ttéérrmmiinnoo qquuee nnoo eexxcceeddeerráá ddee qquuiinnccee ddííaass hháábbiilleess ccoonnttaaddooss aa ppaarrttiirr ddee llaa ffeecchhaa ddee rreecceeppcciióónn ddee llaa ssoolliicciittuudd,, rreessoollvveerráá ssoobbrree llaa iinnssccrriippcciióónn oo mmooddiiffiiccaacciióónn eenn eell ppaaddrróónn,, oottoorrggaannddoo llaa ccéédduullaa ddee rreeggiissttrroo qquuee tteennddrráá uunnaa vviiggeenncciiaa iinnddeeffiinniiddaa.. SSii llaa ssoolliicciittuudd ffuueessee ccoonnffuussaa oo iinnccoommpplleettaa,, llaa SSeeccrreettaarrííaa rreeqquueerriirráá aall ssoolliicciittaannttee ppaarraa qquuee eenn uunn ttéérrmmiinnoo ddee cciinnccoo ddííaass ppoosstteerriioorreess aa ssuu rreecceeppcciióónn,, llaa aaccllaarree oo ccoommpplleettee,, ccaassoo ccoonnttrraarriioo,, ssee llee tteennddrráá ppoorr nnoo pprreesseennttaaddaa llaa ssoolliicciittuudd.. SSii ttrraannssccuurrrriiddoo eell ttéérrmmiinnoo qquuee ssee sseeññaallaa eenn eell ppáárrrraaffoo pprriimmeerroo ddee eessttee aarrttííccuulloo,, llaa SSeeccrreettaarrííaa nnoo rreessuueellvvee ssoobbrree llaa aacceeppttaacciióónn oo nneeggaattiivvaa ddee rreeggiissttrroo,, ssiinn mmááss ttrráámmiittee ddeebbeerráá oottoorrggaarrssee ddiicchhoo rreeggiissttrroo oo mmooddiiffiiccaacciióónn.. AArrttííccuulloo 4422..-- LLaa SSeeccrreettaarrííaa ppooddrráá ssuussppeennddeerr oo ccaanncceellaarr eell rreeggiissttrroo ddee uunn pprroovveeeeddoorr ddeell ppaaddrróónn,, ccuuaannddoo:: II.. IInnccuurrrraa eenn iinnccuummpplliimmiieennttoo aa lloo eessttaabblleecciiddoo eenn eessttaa lleeyy qquuee aammeerriitteenn llaa ssuussppeennssiióónn oo ccaanncceellaacciióónn ddee ssuu rreeggiissttrroo;; IIII.. AAddvviieerrttaa qquuee llaa iinnffoorrmmaacciióónn pprrooppoorrcciioonnaaddaa ppoorr eell pprroovveeeeddoorr eess iinnccoommpplleettaa oo iinnccoonnssiisstteennttee,, oo bbiieenn,, nnoo ssee pprreesseenntteenn llooss ddooccuummeennttooss ppaarraa aaccrreeddiittaarrllaa;; IIIIII.. SSii nnoo aaccttuuaalliizzaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn ddee ssuu rreeggiissttrroo,, eenn llaa ffoorrmmaa yy ttéérrmmiinnooss qquuee ssee pprreecciisseenn eenn eell rreeggllaammeennttoo;; yy IIVV.. EEnn llooss ccaassooss qquuee aall eeffeeccttoo ssee pprreecciisseenn eenn eell rreeggllaammeennttoo ddee eessttaa lleeyy..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




197 de 254

EEnn llooss ssuuppuueessttooss qquuee ssee iinnddiiccaann eenn llaass ffrraacccciioonneess IIII,, IIIIII yy IIVV ddee eessttee aarrttííccuulloo,, llaa SSeeccrreettaarrííaa nnoottiiffiiccaarráá aall pprroovveeeeddoorr iinnddiiccaannddoo llaass ccaauussaass ddee llaa ppoossiibbllee ssuussppeennssiióónn oo CCaanncceellaacciióónn ddee ssuu rreeggiissttrroo,, sseeññaalláánnddoollee uunn ppllaazzoo ddee ddiieezz ddííaass hháábbiilleess ppaarraa qquuee llaass ssuubbssaannee oo pprruueebbee ssuu iimmpprroocceeddeenncciiaa.. LLaa SSeeccrreettaarrííaa rreessoollvveerráá lloo ppeerrttiinneennttee ppaarraa lloo ccuuaall ddeebbeerráá ttoommaarr eenn ccuueennttaa llooss eelleemmeennttooss qquuee aappoorrttee eell pprroovveeeeddoorr,, pprroocceeddiieennddoo aa nnoottiiffiiccaarrllee ssuu rreessoolluucciióónn..

TTIITTUULLOO SSEEXXTTOO

DDEE LLAA CCOOMMIISSIIOONN DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY EENNAAJJEENNAACCIIOONNEESS DDEELL

GGOOBBIIEERRNNOO DDEELL EESSTTAADDOO

CCAAPPIIUULLOO UUNNIICCOO AArrttííccuulloo 4433..-- LLaa CCoommiissiióónn eess uunn óórrggaannoo ccoolleeggiiaaddoo ddee ccoonnssuullttaa,, aasseessoorrííaa,, aannáálliissiiss,, ooppiinniióónn,, oorriieennttaacciióónn yy rreessoolluucciióónn,, qquuee ttiieennee ppoorr oobbjjeettoo iinntteerrvveenniirr ccoommoo iinnssttaanncciiaa aaddmmiinniissttrraattiivvaa eenn eell pprroocceeddiimmiieennttoo ddee aaddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess mmuueebblleess ee iinnmmuueebblleess,, eennaajjeennaacciioonneess ddee bbiieenneess mmuueebblleess,, aarrrreennddaammiieennttooss yy ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss qquuee rreeqquuiieerraa eell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo.. EEll ddoommiicciilliioo ddee llaa CCoommiissiióónn ddee AAddqquuiissiicciioonneess,, sseerráá eell mmiissmmoo eenn qquuee ssee eennccuueennttrreenn llaass ooffiicciinnaass ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa.. AArrttííccuulloo 4444..-- LLaa CCoommiissiióónn tteennddrráá llaass ssiigguuiieenntteess ffuunncciioonneess:: II.. EEmmiittiirr ssuu rreessoolluucciióónn ssoobbrree llaass mmeejjoorreess ccoonnddiicciioonneess ddee ccaalliiddaadd,, sseerrvviicciioo,, pprreecciioo,, ppaaggoo yy ttiieemmppoo ddee eennttrreeggaa ooffeerrttaaddaass ppoorr llooss pprroovveeeeddoorreess,, ccoonn mmoottiivvoo ddee llaass ssoolliicciittuuddeess ddee aapprroovviissiioonnaammiieennttoo,, mmaatteerriiaa ddee ssuu ccoommppeetteenncciiaa,, ppaarraa llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee llaa bbiieenneess mmuueebblleess,, eennaajjeennaacciióónn,, aarrrreennddaammiieennttooss yy ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss;; IIII.. AAlllleeggaarr aall TTiittuullaarr ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo oo aall SSeeccrreettaarriioo,, llaa iinnffoorrmmaacciióónn ddee llaass ccoonnddiicciioonneess qquuee rriiggeenn eell mmeerrccaaddoo,, ssoobbrree llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee bbiieenneess mmuueebblleess ee iinnmmuueebblleess rreeqquueerriiddooss ppoorr llaass sseeccrreettaarrííaass,, ddeeppeennddeenncciiaass yy oorrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess yy ppaarraaeessttaattaalleess ppaarraa ffoorrttaalleecceerr llooss eelleemmeennttooss yy ccrriitteerriiooss ddee aassiiggnnaacciióónn ddee llooss ppeeddiiddooss yy ccoonnttrraattooss;; IIIIII.. SSuuggeerriirr aall SSeeccrreettaarriioo,, llaa aaddjjuuddiiccaacciióónn ddee llaass óórrddeenneess ddee ccoommpprraa eenn ffaavvoorr ddee pprroovveeeeddoorreess ddee llaa eennttiiddaadd,, ccuuaannddoo llaa ccaalliiddaadd,, sseerrvviicciioo yy pprreecciioo ddee ssuuss pprroodduuccttooss oo sseerrvviicciiooss ssee eennccuueennttrreenn eenn iigguuaallddaadd oo mmeejjoorreess ccoonnddiicciioonneess ddee llaass ooffeerrttaaddaass ppoorr oottrrooss qquuee nnoo lloo sseeaann;; IIVV.. PPrrooppoonneerr aall SSeeccrreettaarriioo llaa ssuussttiittuucciióónn ddee bbiieenneess ddee pprroocceeddeenncciiaa eexxttrraannjjeerraa ppoorr ssiimmiillaarreess pprroodduucciiddooss eenn eell ppaaííss,, aassíí ccoommoo ddee llooss pprroovveenniieenntteess ddee oottrraass eennttiiddaaddeess ffeeddeerraattiivvaass,, ppoorr llooss ddeell EEssttaaddoo;; VV.. FFoommeennttaarr llaa hhoommoollooggaacciióónn yy ccoommppaattiibbiilliiddaadd ddee llooss bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss aa aaddqquuiirriirrssee ppoorr eell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo,, aa ffiinn ddee ssiimmpplliiffiiccaarr llaass ttaarreeaass ddee mmaanntteenniimmiieennttoo yy sseerrvviicciioo;;

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




198 de 254

VVII.. FFoommeennttaarr llaa iinnccoorrppoorraacciióónn ddee mmááss ppeerrssoonnaass aall PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo qquuee rreeúúnnaann rreeqquuiissiittooss ppaarraa ssuu rreeggiissttrroo,, aanntteecceeddeenntteess eenn ccaalliiddaadd ddee ssuuss pprroodduuccttooss,, eeffiicciieenncciiaa eenn eell sseerrvviicciioo yy pprreecciiooss aaccoorrddeess aall mmeerrccaaddoo;; VVIIII.. PPllaanntteeaarr llaa oobbtteenncciióónn ddee aasseessoorrííaa eexxtteerrnnaa eessppeecciiaalliizzaaddaa eenn llaass aaddqquuiissiicciioonneess qquuee ppoorr eell ccoommpplleejjoo ccoonntteenniiddoo tteeccnnoollóóggiiccoo oo ggrraaddoo ddee eessppeecciiaalliizzaacciióónn ddee llooss bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss ddiiffiiccuullttee ddeetteerrmmiinnaarr ccoonn ssuuffiicciieenncciiaa ssuu ccoonnttrraattaacciióónn oo ccoonnvveenniieenncciiaa,, ddeebbiieennddoo aaccuuddiirr eenn eell oorrddeenn ssiigguuiieennttee:: aa llaass ddeeppeennddeenncciiaass yy oorrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess yy ppaarraaeessttaattaalleess qquuee ppoorr ssuu áámmbbiittoo ddee ccoommppeetteenncciiaa ccoonnoozzccaann llaa mmaatteerriiaa,, iinnssttiittuucciioonneess ddee eedduuccaacciióónn ssuuppeerriioorr ddee llaa eennttiiddaadd,, eemmpprreessaass,, llaabboorraattoorriiooss oo ddeessppaacchhooss pprrooffeessiioonnaalleess;; VVIIIIII.. IInnvviittaarr aa ppaarrttiicciippaarr eenn ssuuss sseessiioonneess aa sseerrvviiddoorreess ppúúbblliiccooss qquuee ppoorr ssuuss ffuunncciioonneess ccooaaddyyuuvveenn aa llaa ffuunnddaammeennttaacciióónn ddee ssuuss rreessoolluucciioonneess;; IIXX.. SSuuggeerriirr ffuueenntteess ddee aabbaasstteecciimmiieennttoo oo aalltteerrnnaattiivvaass ddee ssuummiinniissttrrooss ppaarraa ssaattiissffaacceerr llooss rreeqquueerriimmiieennttooss ddee llaass ddeeppeennddeenncciiaass yy oorrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess;; XX.. PPrrooccuurraarr eenn llooss ttéérrmmiinnooss ddee eessttee oorrddeennaammiieennttoo,, llaass aaddqquuiissiicciioonneess eenn ppaarrtteess pprrooppoorrcciioonnaalleess eenn ffaavvoorr ddee aaqquueellllooss pprroovveeeeddoorreess qquuee ooffeerrtteenn eell mmiissmmoo bbiieenn oo sseerrvviicciioo,, eenn iigguuaallddaadd ddee ccoonnddiicciioonneess ddee ccaalliiddaadd,, sseerrvviicciioo,, pprreecciioo,, ccoonnddiicciioonneess ddee ppaaggoo yy ttiieemmppoo ddee eennttrreeggaa,, aatteennddiieennddoo aall pprriinncciippiioo ddee eeqquuiiddaadd;; XXII.. PPrrooppoonneerr llaass bbaasseess ssoobbrree llaass ccuuaalleess hhaabbrráá ddee ccoonnvvooccaarrssee aa lliicciittaacciióónn ppúúbblliiccaa yy ccoonnccuurrssooss,, ppaarraa llaa aaddqquuiissiicciióónn,, eennaajjeennaacciióónn yy aarrrreennddaammiieennttoo ddee bbiieenneess yy XXIIII.. ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss ppaarraa llaass sseeccrreettaarrííaass,, ddeeppeennddeenncciiaass yy oorrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo;; XXIIIIII.. PPrrooppoonneerr aa llaa SSeeccrreettaarrííaa llooss ccrriitteerriiooss ppaarraa llaa eellaabboorraacciióónn ddeell MMaannuuaall ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess aassíí ccoommoo ssuu ppeerrmmaanneennttee aaccttuuaalliizzaacciióónn;; XXIIVV.. OOppiinnaarr ssoobbrree llaass dduuddaass yy ccoonnttrroovveerrssiiaass qquuee ssuurrjjaann eenn llaa aapplliiccaacciióónn ddee eessttaa lleeyy yy ssuu rreeggllaammeennttoo;; XXVV.. IInnffoorrmmaarr aannuuaallmmeennttee aall TTiittuullaarr ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo rreessppeeccttoo ddee llaass aaccttiivviiddaaddeess ddeessaarrrroollllaaddaass eenn ddiicchhoo ppeerriiooddoo;; XXVVII.. DDiissccuuttiirr yy eenn ssuu ccaassoo aapprroobbaarr ssuu rreeggllaammeennttoo iinntteerriioorr qquuee llee sseerráá pprrooppuueessttoo ppoorr ssuu PPrreessiiddeennttee;; yy XXVVIIII.. LLaass ddeemmááss qquuee sseeaann ccoonnffeerriiddaass ppoorr llaass ddiissppoossiicciioonneess rreeggllaammeennttaarriiaass oo aaccuueerrddoo ddeell TTiittuullaarr ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo.. AArrttííccuulloo 4455..-- LLaa CCoommiissiióónn eejjeerrcceerráá ssuuss ffuunncciioonneess eenn aaqquueellllooss ccaassooss eenn qquuee llaa ccuuaannttííaa ddee llooss rreeqquueerriimmiieennttooss ccoonntteenniiddooss eenn llaass ssoolliicciittuuddeess ddee aapprroovveecchhaammiieennttoo,, sseerrvviicciioo oo ttrraabbaajjoo,, ffoorrmmuullaaddaass ppoorr llaass sseeccrreettaarrííaass,, ddeeppeennddeenncciiaass yy oorrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess,, ccllaassiiffiiccaaddaass ppoorr ppaarrttiiddaass gglloobbaalleess yy pprreessuuppuueessttaalleess,, ssee eennccuueennttrree ccoommpprreennddiiddaa eennttrree eell uunnoo yy eell ddiieezz aall

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




199 de 254

mmiillllaarr ddeell pprreessuuppuueessttoo gglloobbaall ccoonnssiiggnnaaddoo eenn eell pprreessuuppuueessttoo ddee eeggrreessooss ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ppaarraa ggaassttoo ccoorrrriieennttee,, ddeessccoonnttaannddoo llaa ppaarrttiiddaa aassiiggnnaaddaa aa sseerrvviicciiooss ppeerrssoonnaalleess.. EEnn llaass aaddqquuiissiicciioonneess qquuee ssee eejjeeccuutteenn ppaarrcciiaall oo ttoottaallmmeennttee ccoonn rreeccuurrssooss pprroovveenniieenntteess ddee llaa FFeeddeerraacciióónn,, ssee aatteennddeerráá aa lloo ddiissppuueessttoo eenn llaa nnoorrmmaattiivviiddaadd ffeeddeerraall.. AArrttííccuulloo 4466..-- PPaarraa eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee ssuuss aattrriibbuucciioonneess,, ffuunncciioonneess yy oobbjjeettiivvooss,, llaa CCoommiissiióónn tteennddrráá llaa eessttrruuccttuurraa ssiigguuiieennttee:: II.. SSiieettee vvooccaalleess qquuee tteennddrráánn vvoozz yy vvoottoo,, pprrooppuueessttooss eenn llooss ttéérrmmiinnooss ddeell aarrttííccuulloo ssiigguuiieennttee;;

IIII.. UUnn SSeeccrreettaarriioo EEjjeeccuuttiivvoo qquuee aassiissttiirráá aa llaass sseessiioonneess ddee llaa CCoommiissiióónn ssóólloo ccoonn vvoozz ppeerroo ssiinn vvoottoo;; yy

IIIIII.. LLooss iinnvviittaaddooss,, qquuee ssóólloo tteennddrráánn vvoozz.. LLaa CCoommiissiióónn sseerráá pprreessiiddiiddaa ppoorr eell vvooccaall ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa yy sseessiioonnaarráá vvaalliiddaammeennttee ccoonn llaa mmaayyoorrííaa ddee ssuuss iinntteeggrraanntteess.. LLaass sseessiioonneess ssee vveerriiffiiccaarráánn oorrddiinnaarriiaammeennttee eenn ffoorrmmaa qquuiinncceennaall eexxcceeppttoo ccuuaannddoo nnoo ssee tteennggaann aassuunnttooss qquuee ttrraattaarr yy eexxttrraaoorrddiinnaarriiaammeennttee ccuuaannttaass vveecceess sseeaa nneecceessaarriioo.. AArrttííccuulloo 4477..-- LLooss vvooccaalleess sseerráánn llooss ttiittuullaarreess oo ssuuss rreepprreesseennttaanntteess qquuee eellllooss ddeessiiggnneenn,, ddee llaass eennttiiddaaddeess ppúúbblliiccaass yy oorrggaanniissmmooss ddeell sseeccttoorr pprriivvaaddoo ssiigguuiieennttee:: II.. SSeeccrreettaarrííaa ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn;; IIII.. SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass;; IIIIII.. CCoonnttrraalloorrííaa ddeell EEssttaaddoo:: IIVV.. CCáámmaarraa NNaacciioonnaall ddee CCoommeerrcciioo;; VV.. CCoonnsseejjoo ddee CCáámmaarraass IInndduussttrriiaalleess ddee JJaalliissccoo;; VVII.. CCoonnsseejjoo NNaacciioonnaall ddee CCoommeerrcciioo EExxtteerriioorr;; yy VVIIII.. CCeennttrroo EEmmpprreessaarriiaall ddee JJaalliissccoo,, SS..PP.. PPoorr ccaaddaa vvooccaall pprrooppiieettaarriioo ssee nnoommbbrraarráá uunn ssuupplleennttee.. AArrttííccuulloo 4488..-- CCuuaannddoo llaa ssaattiissffaacccciióónn ddee llooss rreeqquueerriimmiieennttooss rreebbaassee eell mmoonnttoo mmááxxiimmoo sseeññaallaaddoo eenn eell aarrttííccuulloo 4455 ddee eessttaa lleeyy,, iinnvvaarriiaabblleemmeennttee ssee ssuujjeettaarráá aall pprroocceeddiimmiieennttoo ddee lliicciittaacciióónn ppúúbblliiccaa,, bbaajjoo eell ssiisstteemmaa yy bbaasseess qquuee ssee ffiijjee llaa SSeeccrreettaarrííaa mmiissmmaa qquuee eessttaabblleecceerráá llaass eessppeecciiffiiccaacciioonneess,, ccaattáállooggoo ddee ccoonncceeppttooss yy ddeemmááss cciirrccuunnssttaanncciiaass ppeerrttiinneenntteess aa llaa aaddqquuiissiicciióónn..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




200 de 254

AArrttííccuulloo 4499..-- LLooss ccaarrggooss eenn llaa CCoommiissiióónn sseerráánn hhoonnoorrííffiiccooss yy ppoorr lloo ttaannttoo nnoo rreemmuunneerraaddooss,, ccoonn eexxcceeppcciióónn ddeell SSeeccrreettaarriioo EEjjeeccuuttiivvoo.. LLaa ddeessiiggnnaacciióónn ddeell SSeeccrreettaarriioo EEjjeeccuuttiivvoo ttiittuullaarr,, aassíí ccoommoo eell ssuupplleennttee,, llaa hhaarráá eell SSeeccrreettaarriioo ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn.. AArrttííccuulloo 5500..-- LLaass rreessoolluucciioonneess ddee llaa CCoommiissiióónn ssee ttoommaarráánn ppoorr mmaayyoorrííaa ssiimmppllee ddee vvoottooss ddee llooss aassiisstteenntteess,, yy eenn ccaassoo ddee eemmppaattee,, tteennddrráá vvoottoo ddee ccaalliiddaadd qquuiieenn llaa pprreessiiddaa.. AArrttííccuulloo 5511..-- EEll PPrreessiiddeennttee ddee llaa CCoommiissiióónn tteennddrráá llaass ffaaccuullttaaddeess ssiigguuiieenntteess:: II.. CCoonnvvooccaarr llaass sseessiioonneess oorrddiinnaarriiaass yy eexxttrraaoorrddiinnaarriiaass;; IIII.. AAuuttoorriizzaarr eell oorrddeenn ddeell ddííaa ddee llaass sseessiioonneess;; IIIIII.. PPrreessiiddiirr,, ccoooorrddiinnaarr yy ccoonndduucciirr eell bbuueenn ddeessaarrrroolllloo ddee llaass sseessiioonneess;; IIVV.. AAuuttoorriizzaarr ccoonn eell SSeeccrreettaarriioo EEjjeeccuuttiivvoo llaass aaccttaass ddee sseessiioonneess aapprroobbaaddaass ppoorr llooss iinntteeggrraanntteess;; VV.. OOrriieennttaarr llaass sseessiioonneess yy rreessoolluucciioonneess ddee llaa CCoommiissiióónn aa llooss ccrriitteerriiooss ddee eeccoonnoommííaa,, eeffiiccaacciiaa,, ttrraannssppaarreenncciiaa,, iimmppaarrcciiaalliiddaadd yy hhoonnrraaddeezz qquuee ddeebbeenn ccoonnccuurrrriirr eenn llaa ffuunncciióónn ddee aaddqquuiissiicciioonneess yy eennaajjeennaacciioonneess;; VVII.. PPrroommoovveerr qquuee llaass aacccciioonneess yy rreessoolluucciioonneess ddee llaa CCoommiissiióónn ccoonnttrriibbuuyyaann aall ccuummpplliimmiieennttoo eeffiiccaazz ddee llooss pprrooggrraammaass,, pprriioorriiddaaddeess,, aaccttiivviiddaaddeess,, mmeettaass yy oobbjjeettiivvooss ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo;; VVIIII.. PPrrooccuurraarr qquuee llaass aacccciioonneess yy rreessoolluucciioonneess ddee llaa CCoommiissiióónn oobbtteennggaann eenn ffaavvoorr ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo,, llaass mmeejjoorreess ccoonnddiicciioonneess ddee ccaalliiddaadd,, sseerrvviicciioo,, pprreecciioo,, ccoonnddiicciioonneess ddee ppaaggoo yy ooppoorrttuunniiddaadd eenn eell aabbaasstteecciimmiieennttoo;; VVIIIIII.. OOrrddeennaarr aall áárreeaa ooppeerraattiivvaa ccoorrrreessppoonnddiieennttee ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa,, llaa eejjeeccuucciióónn ddee llaass rreessoolluucciioonneess eemmiittiiddaass ppoorr llaa CCoommiissiióónn yy vviiggiillaarr ssuu ccuummpplliimmiieennttoo;; IIXX.. RReecciibbiirr llaass aaccrreeddiittaacciioonneess aannttee llaa CCoommiissiióónn ddee llooss vvooccaalleess;; XX.. IInnvviittaarr aa ppaarrttiicciippaarr eenn llaass rreeuunniioonneess yy aaccttiivviiddaaddeess ddee llaa CCoommiissiióónn aa llaass ppeerrssoonnaass pprreevviissttaass eenn eell aarrttííccuulloo 5544 ddee eessttaa lleeyy,, sseeññaallaannddoo eell tteemmaa oo aassuunnttoo qquuee ssee pprrooppoonnee,, ppaarraa qquuee ccoonn iinnffoorrmmaacciióónn yy ssuuss ooppiinniioonneess,, aappooyyeenn llooss ttrraabbaajjooss ddee llaa mmiissmmaa;; XXII.. DDeecciiddiirr eenn ccaassoo ddee eemmppaattee,, ccoonn llaa eemmiissiióónn ddee ssuu vvoottoo ddee ccaalliiddaadd;; yy XXIIII.. LLaass ddeemmááss qquuee llee oottoorrgguueenn oottrraass lleeyyeess oo llee aassiiggnnee eell EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo.. AArrttííccuulloo 5522..-- LLooss vvooccaalleess ddee llaa CCoommiissiióónn tteennddrráánn llaass ssiigguuiieenntteess ffuunncciioonneess:: II.. AAnnaalliizzaarr llooss ccaassooss yy aassuunnttooss qquuee ssee ssoommeettaann aa ssuu ccoonnssiiddeerraacciióónn yy ssee ccoonnssiiggnneenn eenn llaa oorrddeenn ddeell ddííaa,, aappooyyaannddoo ssuu aannáálliissiiss eenn llooss iinnffoorrmmeess yy ddooccuummeennttooss qquuee llooss ssuusstteenntteenn oo ffuunnddaammeenntteenn;;

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




201 de 254

IIII.. PPrrooppoonneerr eenn ffoorrmmaa ccllaarraa yy ccoonnccrreettaa,, aalltteerrnnaattiivvaass ppaarraa llaa ssoolluucciióónn yy aatteenncciióónn ddee CCaassooss yy aassuunnttooss qquuee ssee pprreesseenntteenn aa llaa ccoonnssiiddeerraacciióónn yy rreessoolluucciióónn ddee llaa CCoommiissiióónn;;

IIIIII.. MMaanniiffeessttaarr ccoonn vveerraacciiddaadd,, sseerriieeddaadd yy rreessppeettoo,, ssuuss ppuunnttooss ddee vviissttaa,, ssuuss pprrooppuueessttaass oo aalltteerrnnaattiivvaass ddee ssoolluucciióónn,, ssuu vvoottoo oo iinnccoonnffoorrmmiiddaadd ccoonn llooss ccoonntteenniiddooss ddeell aaccttaa ddee llaa sseessiióónn yy llaass rreessoolluucciioonneess ddee llaa CCoommiissiióónn;;

IIVV.. RReeqquuiissiittaarr llaa ddooccuummeennttaacciióónn qquuee ddee ccuueennttaa ddee llaass aacccciioonneess yy rreessoolluucciioonneess ddee llaa CCoommiissiióónn;;

VV.. RReeffrreennddaarr ssuu ppaarrttiicciippaacciióónn eenn llaass aaccttaass ddee llaass sseessiioonneess mmeeddiiaannttee ssuu ffiirrmmaa;; yy

VVII.. LLaass ddeemmááss qquuee llee oottoorrgguueenn oottrraass lleeyyeess oo llee aassiiggnnee eell EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo.. AArrttííccuulloo 5533..-- LLaass ffuunncciioonneess ddeell SSeeccrreettaarriioo EEjjeeccuuttiivvoo sseerráánn llaass ssiigguuiieenntteess:: II.. RReecciibbiirr ccoonnffoorrmmee aall pprroocceeddiimmiieennttoo llooss ccaassooss oo aassuunnttooss qquuee ssee ssoommeetteerráánn aa llaa ccoonnssiiddeerraacciióónn yy rreessoolluucciióónn ddee llaa CCoommiissiióónn ee iinnccoorrppoorraarrllooss eenn eell oorrddeenn ddeell ddííaa ddee llaa sseessiióónn mmááss pprróóxxiimmaa ee iinnmmeeddiiaattaa aa ssuu rreecceeppcciióónn;; IIII.. AAccoorrddaarr ccoonn eell pprreessiiddeennttee eell oorrddeenn ddeell ddííaa ddee llooss ccaassooss yy aassuunnttooss qquuee ssee ssoommeetteerráánn aa ccoonnssiiddeerraacciióónn yy rreessoolluucciióónn ddee llaa CCoommiissiióónn;; IIIIII.. EEllaabboorraarr yy nnoottiiffiiccaarr aa llooss mmiieemmbbrrooss ddee llaa CCoommiissiióónn,, ddee mmaanneerraa ffoorrmmaall yy ooppoorrttuunnaa,, llaa ccoonnvvooccaattoorriiaa yy eell oorrddeenn ddeell ddííaa ddee llaass sseessiioonneess ddee llaa CCoommiissiióónn;; IIVV.. FFoorrmmuullaarr llaass rreellaacciioonneess qquuee ccoonntteennggaann llaa iinnffoorrmmaacciióónn ssuucciinnttaa ddee llooss aassuunnttooss qquuee sseerráánn vveennttiillaaddooss eenn llaass sseessiioonneess;; VV.. CCoonnccuurrrriirr aa llaa sseessiióónn ddee ttuurrnnoo ccoonn llooss eexxppeeddiieenntteess ttééccnniiccooss ddee llooss aassuunnttooss ccoonntteemmppllaaddooss eenn eell oorrddeenn ddeell ddííaa ddeebbiiddaammeennttee iinntteeggrraaddooss;; VVII.. EEllaabboorraarr,, rreeqquuiissiittaarr yy rreegguullaarr,, llaa ddooccuummeennttaacciióónn qquuee ddee ccuueennttaa ddee llooss ttrraabbaajjooss,, aacccciioonneess yy rreessoolluucciioonneess ddee llaa CCoommiissiióónn,, oorrddeenn ddeell ddííaa,, aaccttaa ddee llaa sseessiióónn ee iinnffoorrmmeess,, rreeffrreennddaannddoo ccoonn ssuu ffiirrmmaa ttooddaass llaass aaccttuuaacciioonneess;; VVIIII.. EEffeeccttuuaarr eell sseegguuiimmiieennttoo ddee llaass aacccciioonneess yy rreessoolluucciioonneess ddee llaa CCoommiissiióónn yy mmaanntteenneerr iinnffoorrmmaaddoo aall pprreessiiddeennttee yy vvooccaalleess,, hhaassttaa ssuu ccaabbaall yy eessttrriiccttoo ccuummpplliimmiieennttoo.. VVIIIIII.. EEllaabboorraarr llooss iinnffoorrmmeess ddee aaccttiivviiddaaddeess;; yy IIXX.. LLaass ddeemmááss qquuee llee eennccoommiieennddeenn oottrraass nnoorrmmaass oo llee aassiiggnnee eell PPrreessiiddeennttee ddee llaa CCoommiissiióónn oo eell ttiittuullaarr ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




202 de 254

AArrttííccuulloo 5544..-- LLooss iinnvviittaaddooss ddee llaa CCoommiissiióónn ssoonn llooss sseerrvviiddoorreess ppúúbblliiccooss oo eemmpprreessaarriiooss,, ccuuyyaass ffuunncciioonneess oo aaccttiivviiddaaddeess eessttáánn iinnvvoolluuccrraaddaass ccoonn llooss aassuunnttooss qquuee ssee eennccuueennttrreenn eenn ttrráámmiittee aannttee eellllaa yy ccuuyyaa pprreesseenncciiaa ssee eessttiimmee ccoonnvveenniieennttee.. LLooss iinnvviittaaddooss tteennddrráánn llaa ffuunncciióónn ddee aappoorrttaarr llooss ccrriitteerriiooss,, iinnffoorrmmeess,, ddooccuummeennttooss qquuee ddeenn FFuunnddaammeennttoo,, ssuussttaanncciiaa yy ccrrééddiittoo aa llooss ccaassooss yy aassuunnttooss ssoobbrree llooss ccuuaalleess ssee lleess ssoolliicciittee..

AArrttííccuulloo 5555..-- LLooss oorrggaanniissmmooss ppaarraaeessttaattaalleess iinntteeggrraarráánn ccoommiissiioonneess ddee aaddqquuiissiicciioonneess yy eennaajjeennaacciioonneess,, qquuee ddeebbeerráánn rreeggiirrssee ccoonnffoorrmmee aa lloo eessttaabblleecciiddoo eenn eessttaa lleeyy..

TTIITTUULLOO SSEEPPTTIIMMOO

DDEE LLAASS IINNCCOONNFFOORRMMIIDDAADDEESS,, IINNFFOORRMMAACCIIOONN YY VVEERRIIFFIICCAACCIIOONN

CCAAPPIITTUULLOO II DDee llaass IInnccoonnffoorrmmiiddaaddeess

AArrttííccuulloo 5566..-- LLaass ppeerrssoonnaass iinntteerreessaaddaass ppooddrráánn iinnccoonnffoorrmmaarrssee ppoorr eessccrriittoo aannttee llaa CCoonnttrraalloorrííaa,, ppoorr llooss aaccttooss qquuee ccoonnttrraavveennggaann llaass ddiissppoossiicciioonneess qquuee rriiggeenn llaa mmaatteerriiaa oobbjjeettoo ddee eessttaa lleeyy,, ddeennttrroo ddee llooss ddiieezz ddííaass hháábbiilleess ssiigguuiieenntteess aa aaqquuééll eenn qquuee ééssttee ooccuurrrraa oo eell iinnccoonnffoorrmmee tteennggaa ccoonnoocciimmiieennttoo ddeell aaccttoo iimmppuuggnnaaddoo..

LLoo aanntteerriioorr,, ssiinn ppeerrjjuuiicciioo ddee qquuee llaass ppeerrssoonnaass iinntteerreessaaddaass pprreevviiaammeennttee mmaanniiffiieesstteenn aall óórrggaannoo ddee ccoonnttrrooll ddee llaa ccoonnvvooccaannttee,, llaass iirrrreegguullaarriiddaaddeess qquuee aa ssuu jjuuiicciioo ssee hhaayyaann ccoommeettiiddoo eenn eell pprroocceeddiimmiieennttoo ddee aaddjjuuddiiccaacciióónn ddeell ccoonnttrraattoo rreessppeeccttiivvoo aa ffiinn ddee qquuee llaass mmiissmmaass ssee ccoorrrriijjaann.. AAll eessccrriittoo ddee iinnccoonnffoorrmmiiddaadd ddeebbeerráá aaccoommppaaññaarrssee eenn ssuu ccaassoo,, llaa mmaanniiffeessttaacciióónn aalluuddiiddaa eenn eell ppáárrrraaffoo pprreecceeddeennttee yy ooffrreecceerr llaass pprruueebbaass qquuee ssee tteennggaann,, llaass ccuuaalleess sseerráánn vvaalloorraaddaass ppoorr llaa CCoonnttrraalloorrííaa dduurraannttee eell ppeerrííooddoo ddee iinnvveessttiiggaacciióónn.. TTrraannssccuurrrriiddooss llooss ppllaazzooss eessttaabblleecciiddooss eenn eessttee aarrttííccuulloo pprreecclluuyyee ppaarraa llooss iinntteerreessaaddooss eell ddeerreecchhoo aa iinnccoonnffoorrmmaarrssee,, ssiinn ppeerrjjuuiicciioo ddee qquuee llaa CCoonnttrraalloorrííaa ddeell EEssttaaddoo ppuueeddaa aaccttuuaarr eenn ccuuaallqquuiieerr ttiieemmppoo eenn llooss ttéérrmmiinnooss ddee lleeyy..

AArrttííccuulloo 5577..-- LLaa CCoonnttrraalloorrííaa ddeell EEssttaaddoo ddee ooffiicciioo,, oo eenn aatteenncciióónn aa llaass iinnccoonnffoorrmmiiddaaddeess aa qquuee ssee rreeffiieerree eell aarrttííccuulloo 5566 ddee eessttaa lleeyy,, rreeaalliizzaarráá llaass iinnvveessttiiggaacciioonneess ccoorrrreessppoonnddiieenntteess ddeennttrroo ddee uunn ppllaazzoo qquuee nnoo eexxcceeddeerráá ddee 3300 ddííaass nnaattuurraalleess ccoonnttaaddooss aa ppaarrttiirr ddee llaa ffeecchhaa eenn qquuee ssee iinniicciieenn yy rreessoollvveerráá lloo ccoonndduucceennttee.. LLaa ccoonnvvooccaannttee pprrooppoorrcciioonnaarráá aa llaa CCoonnttrraalloorrííaa ddeell EEssttaaddoo llaa iinnffoorrmmaacciióónn rreeqquueerriiddaa ppaarraa ssuuss iinnvveessttiiggaacciioonneess,, ddeennttrroo ddee llooss 88 ddííaass nnaattuurraalleess ssiigguuiieenntteess ccoonnttaaddooss aa ppaarrttiirr ddee llaa rreecceeppcciióónn ddee llaa rreessppeeccttiivvaa ssoolliicciittuudd.. DDuurraannttee llaa iinnvveessttiiggaacciióónn ddee llooss hheecchhooss aa qquuee ssee rreeffiieerree eell ppáárrrraaffoo aanntteerriioorr,, ppooddrráá ssuussppeennddeerrssee eell pprroocceessoo ddee aaddjjuuddiiccaacciióónn ccuuaannddoo::

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




203 de 254

II.. SSee aaddvviieerrttaa qquuee eexxiissttaann oo ppuuddiieerraann eexxiissttiirr aaccttooss ccoonnttrraarriiooss aa llaass ddiissppoossiicciioonneess ddee eessttaa lleeyy oo ddee llaass ddiissppoossiicciioonneess qquuee ddee eellllaass ddeerriivveenn;; yy

IIII.. CCoonn llaa ssuussppeennssiióónn nnoo ssee ccaauussee ppeerrjjuuiicciioo aall iinntteerrééss ppúúbblliiccoo yy nnoo ssee ccoonnttrraavveennggaann ddiissppoossiicciioonneess ddee oorrddeenn ppúúbblliiccoo,, oo bbiieenn,, ssii ddee ccoonnttiinnuuaarrssee eell pprroocceeddiimmiieennttoo ddee ccoonnttrraattaacciióónn,, ppuuddiieerraann pprroodduucciirrssee ddaaññooss oo ppeerrjjuuiicciiooss aa llaa ccoonnvvooccaannttee ddee qquuee ssee ttrraattee..

AArrttííccuulloo 5588..-- EEll iinnccoonnffoorrmmee eenn eell eessccrriittoo hhaarráá pprrootteessttaa ddee ddeecciirr vveerrddaadd,, rreessppeeccttoo ddee llooss hheecchhooss qquuee llee ccoonnsstteenn rreellaattiivvooss aall aaccttoo oo aaccttooss iimmppuuggnnaaddooss.. LLaa ffaallttaa ddee pprrootteessttaa iinnddiiccaaddaa sseerráá ccaauussaa ddee ddeesseecchhaammiieennttoo ddee llaa iinnccoonnffoorrmmiiddaadd..

LLaa mmaanniiffeessttaacciióónn ddee hheecchhooss ffaallssooss ssee ssaanncciioonnaarráá ccoonnffoorrmmee aa llaass ddiissppoossiicciioonneess lleeggaalleess aapplliiccaabblleess.. AArrttííccuulloo 5599..-- LLaa rreessoolluucciióónn qquuee eemmiittaa llaa CCoonnttrraalloorrííaa,, ssiinn ppeerrjjuuiicciioo ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliiddaadd qquuee pprroocceeddaa rreessppeeccttoo ddee llooss sseerrvviiddoorreess ppúúbblliiccooss qquuee hhaayyaann iinntteerrvveenniiddoo,, tteennddrráá ppoorr ccoonnsseeccuueenncciiaa:: II.. DDeeccllaarraarr llaa nnuulliiddaadd ddee ttooddoo oo ppaarrttee ddeell pprroocceeddiimmiieennttoo aa ppaarrttiirr ddeell aaccttoo oo aaccttooss iirrrreegguullaarreess,, eessttaabblleecciieennddoo llaass ddiirreeccttrriicceess nneecceessaarriiaass ppaarraa qquuee eell mmiissmmoo ssee rreeaalliiccee ccoonnffoorrmmee aa llaa lleeyy;; yy IIII.. LLaa ddeeccllaarraacciióónn ddee iimmpprroocceeddeenncciiaa ddee aall iinnccoonnffoorrmmiiddaadd..

CCAAPPIITTUULLOO IIII DDee llaa IInnffoorrmmaacciióónn yy VVeerriiffiiccaacciióónn

AArrttííccuulloo 6600..-- LLaass sseeccrreettaarrííaass,, ddeeppeennddeenncciiaass yy llooss oorrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess yy ppaarraaeessttaattaalleess,, ddeebbeerráánn rreemmiittiirr llaa iinnffoorrmmaacciióónn rreellaattiivvaa aa llooss ppeeddiiddooss oo ccoonnttrraattooss qquuee rreegguullee eessttaa lleeyy ccuuaannddoo llaa CCoonnttrraalloorrííaa ddeell EEssttaaddoo lloo ssoolliicciittee..

PPaarraa llooss eeffeeccttooss ddeell ppáárrrraaffoo aanntteerriioorr,, llaass sseeccrreettaarrííaass,, ddeeppeennddeenncciiaa,, oorrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess yy ppaarraaeessttaattaalleess,, aatteennddiieennddoo aa ssuu nnaattuurraalleezzaa,, ddeebbeerráánn ccoonnsseerrvvaarr ppoorr eell ttiieemmppoo yy eenn ffoorrmmaa qquuee sseeññaallee llaa lleeggiissllaacciióónn aapplliiccaabbllee oo llaa aauuttoorriiddaadd ccoommppeetteennttee,, llaa ddooccuummeennttaacciióónn qquuee jjuussttiiffiiqquuee yy ccoommpprruueebbee llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee llaass ooppeerraacciioonneess rreegguullaaddaass ppoorr eessttaa lleeyy.. AArrttííccuulloo 6611..-- LLaa CCoonnttrraalloorrííaa ddeell EEssttaaddoo ppooddrráá vveerriiffiiccaarr eenn ccuuaallqquuiieerr ttiieemmppoo qquuee llaass ooppeerraacciioonneess ssee rreeaalliicceenn ccoonnffoorrmmee aa eessttaa lleeyy,, pprrooggrraammaass yy pprreessuuppuueessttoo aauuttoorriizzaaddoo.. AArrttííccuulloo 6622..-- SSiinn ppeerrjjuuiicciioo ddee llaass ffaaccuullttaaddeess ddee llaa CCoonnttrraalloorrííaa,, llaa vveerriiffiiccaacciióónn ddee ccaalliiddaadd oo ddee llaass eessppeecciiffiiccaacciioonneess ddee llooss bbiieenneess ssee hhaarráá ppoorr eell ccoonndduuccttoo qquuee ddeetteerrmmiinnee llaa SSeeccrreettaarrííaa,, lloo ccuuaall ppooddrráá hhaacceerrssee aa ppeettiicciióónn ddee llaa ppaarrttee iinntteerreessaaddaa oo ddee ooffiicciioo.. AArrttííccuulloo 6633..-- TTooddaa oobblliiggaacciióónn ddee ppaaggoo qquuee ssee ggeenneerree ccoonn mmoottiivvoo ddee llaass aaddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss pprreevviissttaass ppoorr eessttaa lleeyy,, ccuuaannddoo eenn eell ccoonnttrraattoo nnoo ssee ppaacctteenn ttéérrmmiinnooss oo ppllaazzooss eessppeeccííffiiccooss,, ddeebbeerráá sseerr ssaattiissffeecchhaa ddeennttrroo ddee llooss ttrreeiinnttaa oo sseesseennttaa ddííaass ssiigguuiieenntteess aa ppaarrttiirr ddee qquuee qquueeddee ddeebbiiddaammeennttee iinntteeggrraaddaa llaa ddooccuummeennttaacciióónn rreeqquueerriiddaa ppaarraa eell ccaassoo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




204 de 254

CCuuaallqquuiieerr iinnccuummpplliimmiieennttoo eenn ssuu lliiqquuiiddaacciióónn sseerráá rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ccoonnjjuunnttaa ddee llooss ttiittuullaarreess ddee llaass SSeeccrreettaarrííaass ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn yy ddee FFiinnaannzzaass..

TTRRAANNSSIITTOORRIIOOSS

PPRRIIMMEERROO..-- EEssttaa lleeyy eennttrraarráá eenn vviiggoorr eell ddííaa ssiigguuiieennttee ddee ssuu ppuubblliiccaacciióónn eenn eell PPeerriióóddiiccoo OOffiicciiaall ""EEll EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo"".. SSEEGGUUNNDDOO..-- SSee ddeerrooggaann ttooddaass llaass ddiissppoossiicciioonneess qquuee ssee ooppoonnggaann aa eessttaa lleeyy,, aassíí ccoommoo llooss ddiivveerrssooss aaccuueerrddooss ddeell TTiittuullaarr ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo qquuee ssee rreeffiieerraann aa llaa iinntteeggrraacciióónn,, ffuunncciioonnaammiieennttoo yy aattrriibbuucciioonneess ddee llaa CCoommiissiióónn ddee AAddqquuiissiicciioonneess ppuubblliiccaaddooss eenn eell PPeerriióóddiiccoo OOffiicciiaall ""EEll EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo"".. TTEERRCCEERROO..-- EEll EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo,, eenn eell ttéérrmmiinnoo mmááxxiimmoo ddee ccuuaattrroo mmeesseess aa ppaarrttiirr ddee llaa vviiggeenncciiaa ddee eessttee oorrddeennaammiieennttoo,, eexxppeeddiirráá eell rreeggllaammeennttoo ddee eessttaa lleeyy..

SSaallóónn ddee SSeessiioonneess ddeell CCoonnggrreessoo ddeell EEssttaaddoo.. GGuuaaddaallaajjaarraa,, JJaalliissccoo,, 11oo.. ddee ffeebbrreerroo ddee 11999955..

DDiippuuttaaddoo PPrreessiiddeennttee

AArrttuurroo UUrriibbee AAvviinn

DDiippuuttaaddoo SSeeccrreettaarriioo LLeeóónn ddee llaa TToorrrree GGuuttiiéérrrreezz

DDiippuuttaaddoo SSeeccrreettaarriioo

GGrreeggoorriioo AArrrriieettaa LLóóppeezz

PPoorr lloo ttaannttoo,, mmaannddoo ssee iimmpprriimmaa,, ppuubblliiqquuee,, cciirrccuullee yy ssee llee ddéé eell ddeebbiiddoo ccuummpplliimmiieennttoo.. DDaaddoo eenn PPaallaacciioo ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo,, eell pprriimmeerr ddííaa ddeell mmeess ddee mmaarrzzoo ddee mmiill nnoovveecciieennttooss nnoovveennttaa yy cciinnccoo..

EEll GGoobbeerrnnaaddoorr CCoonnssttiittuucciioonnaall ddeell EEssttaaddoo.. IInngg.. AAllbbeerrttoo CCáárrddeennaass JJiimméénneezz

EEll SSeeccrreettaarriioo GGeenneerraall ddee GGoobbiieerrnnoo

LLiicc.. RRaaúúll OOccttaavviioo EEssppiinnoozzaa MMaarrttíínneezz

AARRTTIICCUULLOOSS TTRRAANNSSIITTOORRIIOOSS DDEELL DDEECCRREETTOO 1199448855

PPRRIIMMEERROO.. EEssttee ddeeccrreettoo eennttrraarráá eenn vviiggoorr aall ddííaa ssiigguuiieennttee ddee ssuu ppuubblliiccaacciióónn eenn eell PPeerriióóddiiccoo OOffiicciiaall ““EEll EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo””..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




205 de 254

SSeegguunnddoo.. EEll SSuupprreemmoo TTrriibbuunnaall ddee JJuussttiicciiaa,, eell TTrriibbuunnaall ddee lloo AAddmmiinniissttrraattiivvoo,, eell TTrriibbuunnaall EElleeccttoorraall yy eell CCoonnsseejjoo GGeenneerraall ddeell PPooddeerr JJuuddiicciiaall ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo,, ddeebbeerráánn eexxppeeddiirr ssuuss rreeggllaammeennttooss ddee aaddqquuiissiicciioonneess yy eennaajjeennaacciioonneess eenn uunn ppllaazzoo ddee 9900 ddííaass nnaattuurraalleess ccoonnttaaddooss aa ppaarrttiirr ddee llaa vviiggeenncciiaa ddeell pprreesseennttee ddeeccrreettoo..

TTAABBLLAA DDEE RREEFFOORRMMAASS YY AADDIICCIIOONNEESS DDEECCRREETTOO 1199448855..-- RReeffoorrmmaa eell úúllttiimmoo ppáárrrraaffoo ddeell aarrttííccuulloo 11ºº..--JJuunn..2222 ddee 22000022.. SSeecccciióónn IIII.. FFee ddee eerrrraattaass..-- 77 ddee aaggoossttoo ddee 22000033..

LLEEYY DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY EENNAAJJEENNAACCIIOONNEESS DDEELL GGOOBBIIEERRNNOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE

JJAALLIISSCCOO..

AAPPRROOBBAADDAA:: 11oo.. DDEE FFEEBBRREERROO DDEE 11999955 PPUUBBLLIICCAADDAA:: 1144 DDEE MMAARRZZOO DDEE 11999955.. SSEECCCCIIOONN IIII.. VVIIGGEENNCCIIAA:: 1155 DDEE MMAARRZZOO DDEE 11999955.. NNOOTTAA:: CCHHEECCAADDOO CCOONN PPUUBBLLIICCAACCIIÓÓNN DDEELL DDEECCRREETTOO 1199448855 EELL 33 DDEE JJUULLIIOO DDEE 22000022..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




206 de 254

RREEGGLLAAMMEENNTTOO DDEE LLAA LLEEYY DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY EENNAAJJEENNAACCIIOONNEESS

DDEELL GGOOBBIIEERRNNOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE JJAALLIISSCCOO

AACCUUEERRDDOO DDEELL CCIIUUDDAADDAANNOO GGOOBBEERRNNAADDOORR CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL DDEELL EESSTTAADDOO DDEE JJAALLIISSCCOO GGuuaaddaallaajjaarraa,, JJaalliissccoo,, oonnccee ddee jjuulliioo DDee mmiill nnoovveecciieennttooss nnoovveennttaa yy cciinnccoo..

CCoonn ffuunnddaammeennttoo eenn llooss aarrttííccuullooss 3388 yy 5511 ffrraacccciioonneess VVIIIIII,, XXII,, XXXXIIII,, XXXXIIVV yy XXXXVV ddee llaa CCoonnssttiittuucciióónn PPoollííttiiccaa 11ºº,, 22ºº,, 33ºº,, 55ºº,, 66ºº,, 88ºº,, 99ºº,, 1199 ffrraacccciióónn IIII,, 2211,, 2222 ffrraacccciioonneess II,, IIII,, IIVV,, XXVVIIIIII,, XXIIXX yy XXXXIIII ddee llaa LLeeyy OOrrggáánniiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo;; yy 55ºº,, 88ºº yy TTeerrcceerroo TTrraannssiittoorriioo ddee llaa LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo,, llooss ttrreess oorrddeennaammiieennttooss ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo,, yy

CC OO NN SS II DD EE RR AA NN DD OO::

II.. QQuuee llaa CCoonnssttiittuucciióónn PPoollííttiiccaa LLooccaall,, eessttaabblleeccee ddeennttrroo ddee llaass ffaaccuullttaaddeess yy oobblliiggaacciioonneess ddeell GGoobbeerrnnaaddoorr ddeell EEssttaaddoo,, eell eexxppeeddiirr llooss rreeggllaammeennttooss qquuee rreessuulltteenn nneecceessaarriiooss aa ffiinn ddee pprroovveeeerr eenn ssuu eessffeerraa aaddmmiinniissttrraattiivvaa,, llaa eexxaaccttaa oobbsseerrvvaanncciiaa ddee llaass lleeyyeess yy ppaarraa eell bbuueenn ddeessppaacchhoo ddee llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn PPúúbblliiccaa,, aassíí ccoommoo eell ccuuiiddaarr ddee llaa iinnvveerrssiióónn ddee llooss ccaauuddaalleess ddee eessttaa EEnnttiiddaadd FFeeddeerraattiivvaa.. IIII.. QQuuee llaa LLeeyy OOrrggáánniiccaa ddeell PPooddeerr eejjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo,, eenn ssuu aarrttííccuulloo 88ºº ddiissppoonnee qquuee llaass SSeeccrreettaarrííaass yy DDeeppeennddeenncciiaass,, aassíí ccoommoo llooss oorrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess yy llooss ccoommpprreennddiiddooss eenn ssuu aarrttííccuulloo 5500 qquuee eennuunncciiaa aa llooss oorrggaanniissmmooss ppúúbblliiccooss ddeesscceennttrraalliizzaaddooss,, ffiiddeeiiccoommiissooss ppúúbblliiccooss yy aa llaass eennttiiddaaddeess yy eemmpprreessaass ddee ppaarrttiicciippaacciióónn eessttaattaall mmaayyoorriittaarriiaa,, ddeebbeenn ccoonndduucciirr ssuuss aaccttiivviiddaaddeess eenn ffoorrmmaa pprrooggrraammaaddaa yy ccoonn bbaassee eenn llaass ppoollííttiiccaass,, pprriioorriiddaaddeess yy rreessttrriicccciioonneess qquuee eessttaabblleezzccaa eell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo,, yy ccoonn eessttrriiccttaa oobbsseerrvvaanncciiaa ddee eelllloo,, mmeeddiiaannttee eell OOrrddeennaammiieennttoo qquuee ssee eexxppiiddee ccoonn eell pprreesseennttee aaccuueerrddoo,, ssee eemmiitteenn llooss lliinneeaammiieennttooss rreeggllaammeennttaarriiooss ccoonnffoorrmmee aa llooss ccuuaalleess ddeebbeenn eeffeeccttuuaarr ssuuss aaddqquuiissiicciioonneess,, aarrrreennddaammiieennttooss yy eennaajjeennaacciioonneess,, ppaarraa qquuee oobbtteennggaann llooss rreeccuurrssooss nneecceessaarriiooss yy eeffeeccttúúeenn llaass ffuunncciioonneess qquuee lleess ccoorrrreessppoonnddee.. IIIIII.. QQuuee eell aarrttííccuulloo 2222 ddee llaa LLeeyy rreeffeerriiddaa eenn eell ppuunnttoo iinnmmeeddiiaattoo qquuee aanntteecceeddee,, ddeetteerrmmiinnaa eennttrree llaass aattrriibbuucciioonneess eessppeeccííffiiccaass ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo,, llaa aaddmmiinniissttrraacciióónn ggeenneerraall ddeell GGoobbiieerrnnoo,, qquuee iinncclluuyyee llaa ddee llaa hhaacciieennddaa yy llaass ffiinnaannzzaass ppúúbblliiccaass,, llaa ddee llooss rreeccuurrssooss mmaatteerriiaalleess,, aassíí ccoommoo eell ccoonnttrrooll yy eevvaalluuaacciióónn gguubbeerrnnaammeennttaall yy vviiggiillaanncciiaa ddeell ggaassttoo ppúúbblliiccoo.. IIVV.. QQuuee llaa LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo,, aapprroobbaaddaa mmeeddiiaannttee DDeeccrreettoo NNoo.. 1155777744 yy ppuubblliiccaaddaa eenn eell PPeerriióóddiiccoo OOffiicciiaall ““EEll EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo”” ccoonn ffeecchhaa 1144 ddee mmaarrzzoo ddeell pprreesseennttee aaññoo,, ttiieennee ppoorr oobbjjeettoo rreegguullaarr llaass aacccciioonneess ddee pprrooggrraammaacciióónn,, pprreessuuppuueessttaacciióónn,, ggaassttoo,, eejjeeccuucciióónn,, ccoonnsseerrvvaacciióónn,, mmaanntteenniimmiieennttoo yy ccoonnttrrooll ddee llaass ooppeerraacciioonneess rreellaattiivvaass aa bbiieenneess oo rreecceeppcciióónn ddee

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




207 de 254

sseerrvviicciiooss qquuee lllleevveenn aa ccaabboo llaass sseeccrreettaarrííaass,, ddeeppeennddeenncciiaass yy oorrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess yy ppaarraaeessttaattaalleess ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo,, ccoommoo ccoonnsseeccuueenncciiaa ddee aaddqquuiissiicciióónn ddee bbiieenneess mmuueebblleess ee iinnmmuueebblleess,, eennaajjeennaacciióónn ddee bbiieenneess mmuueebblleess,, aarrrreennddaammiieennttoo ddee bbiieenneess mmuueebblleess ee iinnmmuueebblleess,, ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss yy mmaanneejjoo ddee aallmmaacceenneess.. VV.. QQuuee eell aarrttííccuulloo TTeerrcceerroo TTrraannssiittoorriioo ddee llaa LLeeyy mmeenncciioonnaaddaa eenn eell ppuunnttoo IIVV aanntteerriioorr,, eessttiippuullaa qquuee eell EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo,, eenn eell ttéérrmmiinnoo mmááxxiimmoo ddee ccuuaattrroo mmeesseess aa ppaarrttiirr ddee llaa vviiggeenncciiaa ddee ddiicchhaa LLeeyy,, ddeebbeerráá eexxppeeddiirr eell RReeggllaammeennttoo ddee llaa mmiissmmaa,, yy eenn ssuu ccuummpplliimmiieennttoo,, yy ccoonn eell pplleennoo ccoonnvveenncciimmiieennttoo ddee qquuee eess nneecceessaarriioo eemmiittiirrlloo ppaarraa mmeejjoorraarr eenn eessttaa mmaatteerriiaa llaa ffuunncciióónn ddee llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn PPúúbblliiccaa,, ssee pprroocceeddiióó aa eeffeeccttuuaarr eell aannáálliissiiss mmiinnuucciioossoo ddee llaass nneecceessiiddaaddeess ppoollííttiiccaass,, pprriioorriiddaaddeess yy rreessttrriicccciioonneess qquuee ssee ddeebbeenn ppllaassmmaarr eenn llaass ddiissppoossiicciioonneess,, qquuee aahhoorraa ssee eessttaabblleecceenn.. EEnn mméérriittoo ddee llooss ffuunnddaammeennttooss yy rraazzoonnaammiieennttooss eexxppuueessttooss ccoonn aanntteellaacciióónn,, tteennggoo aa bbiieenn eemmiittiirr eell ssiigguuiieennttee

AACCUUEERRDDOO::

ÚÚNNIICCOO..-- SSee ccrreeaa eell RReeggllaammeennttoo ddee llaa LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo,, ppaarraa qquueeddaarr ccoommoo ssiigguuee::

RREEGGLLAAMMEENNTTOO DDEE LLAA LLEEYY DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY EENNAAJJEENNAACCIIOONNEESS DDEELL GGOOBBIIEERRNNOO DDEELL

EESSTTAADDOO DDEE JJAALLIISSCCOO

CCAAPPIITTUULLOO PPRRIIMMEERROO

DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS GGEENNEERRAALLEESS

AArrttííccuulloo 11ºº..-- EEll pprreesseennttee RReeggllaammeennttoo ttiieennee ccoommoo oobbjjeettoo eessttaabblleecceerr llooss pprroocceeddiimmiieennttooss qquuee ddeebbeerráánn oobbsseerrvvaarr llaass SSeeccrreettaarrííaass,, DDeeppeennddeenncciiaass yy OOrrggaanniissmmooss AAuuxxiilliiaarreess yy PPaarraaeessttaattaalleess ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo,, eenn rreellaacciióónn aa llaass ooppeerraacciioonneess qquuee rreegguullaa llaa LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo.. LLooss OOrrggaanniissmmooss eennuunncciiaaddooss eenn eell aarrttííccuulloo 5500 ddee llaa LLeeyy OOrrggáánniiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo,, ssee ssuujjeettaarráánn aa llooss pprroocceeddiimmiieennttooss qquuee ssee eessttaabblleecceenn ppaarraa llaa aaddqquuiissiicciióónn yy eennaajjeennaacciióónn ddee bbiieenneess,, eenn lloo qquuee rreessppeeccttee aall ppaattrriimmoonniioo qquuee oobbtteennggaann ppoorr ccuueennttaa ddeell eerraarriioo ppúúbblliiccoo.. CCoommoo lloo sseeññaallaa eell úúllttiimmoo ppáárrrraaffoo ddeell aarrttííccuulloo 11ºº ddee llaa LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo,, llooss óórrggaannooss ddee ggoobbiieerrnnoo ddee llooss oorrggaanniissmmooss ppaarraaeessttaattaalleess ddeebbeerráánn eemmiittiirr ddee ccoonnffoorrmmiiddaadd aa ddiicchhaa LLeeyy,, llaass ppoollííttiiccaass,, bbaasseess yy lliinneeaammiieennttooss;; ppaarraa lloo ccuuaall ppooddrráánn ssoolliicciittaarr eell aappooyyoo ddee llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn CCeennttrraall,, ppaarraa qquuee llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn ccoonn oobbsseerrvvaanncciiaa ddee llaass ddiissppoossiicciioonneess lleeggaalleess aapplliiccaabblleess,, lllleevvee aa ccaabboo llaa ccoonnttrraattaacciióónn ddee ssuuss aaddqquuiissiicciioonneess oo rreecceeppcciióónn ddee sseerrvviicciiooss

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




208 de 254

ccoonnffoorrmmee aall ppáárrrraaffoo qquuee aanntteecceeddee,, ttoommaannddoo eenn ccuueennttaa llaa nnaattuurraalleezzaa,, ffiinneess yy mmeettaass ddee llooss pprrooppiiooss oorrggaanniissmmooss.. LLooss MMuunniicciippiiooss oobbsseerrvvaarráánn llaass ddiissppoossiicciioonneess ddee eessttee RReeggllaammeennttoo ccuuaannddoo rreeaalliicceenn llaass ooppeerraacciioonneess aa qquuee ssee rreeffiieerree eell aarrttííccuulloo 11ºº ddee llaa LLeeyy ccoonnffoorrmmee aa lloo ddiissppuueessttoo ppoorr eell aarrttííccuulloo 22ºº ddee llaa mmiissmmaa.. AArrttííccuulloo 22ºº..-- PPaarraa llooss eeffeeccttooss ddee eessttee RReeggllaammeennttoo,, ssee eennttiieennddee ppoorr:: II.. LLeeyy:: LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo;;

IIII.. SSeeccrreettaarrííaa:: SSeeccrreettaarrííaa ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo..

IIIIII.. SSeeccrreettaarrííaass,, DDeeppeennddeenncciiaass yy OOrrggaanniissmmooss:: LLaass uunniiddaaddeess aaddmmiinniissttrraattiivvaass,, llooss OOrrggaanniissmmooss AAuuxxiilliiaarreess,, yy llaass eennttiiddaaddeess qquuee ssee eennccuueennttrraann ccoommpprreennddiiddooss eenn llooss aarrttííccuullooss 2233,, 4477 yy 5500 ddee llaa LLeeyy OOrrggáánniiccaa ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo.. IIVV.. CCoommiissiióónn:: LLaa CCoommiissiióónn ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo.. VV.. BBiieenneess mmuueebblleess:: aaqquuééllllooss qquuee ddeeffiinnee eell CCóóddiiggoo CCiivviill ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo ccoommoo ttaalleess.. AArrttííccuulloo 33ºº..-- LLaa SSeeccrreettaarrííaa,, ddeelleeggaarráá ccoommoo ““óórrggaannooss eejjeeccuuttoorreess”” aa llaass DDiirreecccciioonneess GGeenneerraalleess ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess,, ddee CCoonnttrrooll PPaattrriimmoonniiaall yy ddee BBiieenneess IInnmmuueebblleess,, rreessppeeccttoo ddee llaass aaccttiivviiddaaddeess ooppeerraattiivvaass eessttaabblleecciiddaass ppoorr eessttee RReeggllaammeennttoo,, yy llaass SSeeccrreettaarrííaass,, DDeeppeennddeenncciiaass yy OOrrggaanniissmmooss,, ssee ccoonnssiiddeerraarráánn ccoommoo ““óórrggaannooss uussuuaarriiooss””.. AArrttííccuulloo 44ºº..-- LLaa aapplliiccaacciióónn ddee eessttee RReeggllaammeennttoo ccoorrrreessppoonnddee aa llaa SSeeccrreettaarrííaa,, ssiinn ppeerrjjuuiicciioo ddee llaass aattrriibbuucciioonneess qquuee ccoommppeetteenn aa llaass SSeeccrreettaarrííaass,, DDeeppeennddeenncciiaass yy OOrrggaanniissmmooss,, aassíí ccoommoo aa llaass AAddmmiinniissttrraacciioonneess MMuunniicciippaalleess.. AArrttííccuulloo 55ºº..-- LLaa SSeeccrreettaarrííaa eenn eejjeerrcciicciioo ddee llaass ffaaccuullttaaddeess qquuee llee ccoonnffiieerree llaa LLeeyy yy ccoonnssiiddeerraannddoo llaass ffuunncciioonneess eessttaabblleecciiddaass eenn ssuu TTííttuulloo SSeexxttoo aa llaa CCoommiissiióónn,, ddiiccttaarráá llooss lliinneeaammiieennttooss,, ppoollííttiiccaass yy pprroocceeddiimmiieennttooss aa llaass qquuee ddeebbeerráánn ssuujjeettaarrssee llaass SSeeccrreettaarrííaass DDeeppeennddeenncciiaass yy OOrrggaanniissmmooss,, aassíí ccoommoo llaass AAddmmiinniissttrraacciioonneess MMuunniicciippaalleess,, ccoonn eell oobbjjeettoo ddee uunniiffiiccaarr llooss ccrriitteerriiooss eenn llaa aapplliiccaacciióónn ddee ppoollííttiiccaass qquuee ggaarraannttiicceenn llaa eeffiicciieenncciiaa,, rraacciioonnaalliiddaadd yy ddiisscciipplliinnaa eenn eell eejjeerrcciicciioo yy aapplliiccaacciióónn ddeell ggaassttoo,, ccoonn rreessppeeccttoo aa::

II.. LLaa rreeaalliizzaacciióónn ddee ssuuss aaddqquuiissiicciioonneess,, eennaajjeennaacciioonneess,, aarrrreennddaammiieennttooss yy ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss;; IIII.. LLaa cceelleebbrraacciióónn ddee lliicciittaacciioonneess yy ccoonnccuurrssooss ppúúbblliiccooss ppaarraa llaass aaddqquuiissiicciioonneess ddee mmaatteerriiaass pprriimmaass yy bbiieenneess mmuueebblleess qquuee rreeqquuiieerraann ppaarraa eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee ssuuss ffuunncciioonneess;; IIIIII.. LLaa rreecceeppcciióónn yy vveerriiffiiccaacciióónn ddee llooss bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss qquuee ssee aaddqquuiieerraann,, ccoonnttrraatteenn oo aarrrreennddeenn,, eenn ccuummpplliimmiieennttoo aa llaa ssoolliicciittuudd ddee rreeqquuiissiicciióónn ffoorrmmuullaaddaa;; yy IIVV.. EEll mmaanneejjoo yy ccoonnttrrooll ddee ssuuss aallmmaacceenneess..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




209 de 254

AArrttííccuulloo 66..-- CCuuaannddoo eenn llaass ooppeerraacciioonneess aa qquuee ssee rreeffiieerree eell aarrttííccuulloo 11ºº ddee llaa LLeeyy ssee aaffeecctteenn ffoonnddooss eeccoonnóómmiiccooss pprreevviissttooss eenn llooss ccoonnvveenniiooss qquuee ssee cceelleebbrreenn ccoonn llaass eennttiiddaaddeess ddee llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn PPúúbblliiccaa FFeeddeerraall,, ssee aaccaattaarráá lloo ddiissppuueessttoo ppoorr llaa LLeeggiissllaacciióónn FFeeddeerraall yy EEssttaattaall,, sseeggúúnn eell ccaassoo.. AArrttííccuulloo 77ºº..-- PPaarraa eell ddeebbiiddoo ccuummpplliimmiieennttoo ddeell pprreesseennttee RReeggllaammeennttoo,, llaa SSeeccrreettaarrííaa ppooddrráá eejjeerrcceerr llaass ffaaccuullttaaddeess qquuee llee ccoonncceeddee eell aarrttííccuulloo 66ºº ddee llaa LLeeyy,, yy llaass qquuee llee ccoonnffiieerraann eenn eessttaa mmaatteerriiaa eell TTiittuullaarr ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo yy llaa CCoommiissiióónn..

CCAAPPIITTUULLOO SSEEGGUUNNDDOO DDEE LLAA PPRROOGGRRAAMMAACCIIOONN YY PPRREESSUUPPUUEESSTTAACCIIOONN

DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS,, AARRRREENNDDAAMMIIEENNTTOO YY CCOONNTTRRAATTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS

AArrttííccuulloo 88ºº..-- LLaass SSeeccrreettaarrííaass,, DDeeppeennddeenncciiaass yy OOrrggaanniissmmooss,, ddeebbeerráánn ffoorrmmuullaarr ssuuss pprrooggrraammaass aannuuaalleess ddee aaddqquuiissiicciioonneess,, aarrrreennddaammiieennttooss yy ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss,, ccoonn bbaassee eenn ssuuss nneecceessiiddaaddeess rreeaalleess yy ccoonn ssuujjeecciióónn aall pprreessuuppuueessttoo ddee eeggrreessooss vviiggeennttee eenn ccaaddaa eejjeerrcciicciioo ffiissccaall,, yy pprreesseennttaarrllooss aa llaa SSeeccrreettaarrííaa aa mmááss ttaarrddaarr eenn llaa pprriimmeerraa qquuiinncceennaa ddeell mmeess ddee sseeppttiieemmbbrree ddeell aaññoo aanntteerriioorr ddeell eejjeerrcciicciioo ppaarraa eell qquuee ssee pprrooggrraammee,, ddeebbiieennddoo iinntteeggrraarr eenn llaa pprrooppuueessttaa::

II.. SSuuss oobbjjeettiivvooss yy mmeettaass aa ccoorrttoo yy mmeeddiiaannoo ppllaazzoo;; IIII.. LLaa eexxiisstteenncciiaa ddee llooss bbiieenneess eenn ssuuss aallmmaacceenneess mmeeddiiaannttee iinnvveennttaarriiooss;;

IIIIII.. LLaass aacccciioonneess pprreevviiaass,, dduurraannttee yy ppoosstteerriioorreess aa llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee llaass aaddqquuiissiicciioonneess,, aarrrreennddaammiieennttooss yy ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss;;

IIVV.. LLaass eessppeecciiffiiccaacciioonneess ddee llooss bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss;; VV.. LLaass nnoorrmmaass ddee ccaalliiddaadd ddee llooss bbiieenneess yy llooss ppllaazzooss eessttiimmaaddooss ddee ssuummiinniissttrrooss;; VVII.. LLooss ccaalleennddaarriiooss ffiinnaanncciieerrooss;; yy

VVIIII.. LLooss rreeqquueerriimmiieennttooss ppaarraa llaa ccoonnsseerrvvaacciióónn yy mmaanntteenniimmiieennttoo ddee llooss bbiieenneess mmuueebblleess yy aammpplliiaacciióónn ddee llaa ccaappaacciiddaadd ddee llooss sseerrvviicciiooss qquuee pprreesstteenn.. SSee ddeebbeerráánn ccoonnssiiddeerraarr pprreeffeerreenntteemmeennttee llooss bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss ddee pprroocceeddeenncciiaa nnaacciioonnaall,, aassíí ccoommoo aaqquueellllooss pprrooppiiooss ddeell EEssttaaddoo oo rreeggiióónn,, ccoonn eessppeecciiaall aatteenncciióónn aa llooss sseeccttoorreess eeccoonnóómmiiccooss ccuuyyaa pprroommoocciióónn,, ffoommeennttoo yy ddeessaarrrroolllloo,, eessttéénn ccoommpprreennddiiddooss eenn llooss oobbjjeettiivvooss ddeell PPllaann EEssttaattaall ddee DDeessaarrrroolllloo yy eenn llooss PPrrooggrraammaass SSeeccttoorriiaalleess rreessppeeccttiivvooss.. AAssiimmiissmmoo,, ssee ddeebbeerráánn iinncclluuiirr llooss iinnssuummooss,, mmaatteerriiaall,, eeqquuiippoo,, ssiisstteemmaass yy sseerrvviicciiooss qquuee tteennggaa iinnccoorrppoorraaddaa tteeccnnoollooggííaa nnaacciioonnaall,, ttoommaannddoo eenn ccuueennttaa llooss rreeqquueerriimmiieennttooss ttééccnniiccooss yy eeccoonnóómmiiccooss qquuee tteennggaann llaass aaddqquuiissiicciioonneess qquuee ssee vvaayyaann aa hhaacceerr eenn eell EEssttaaddoo,, eenn eell PPaaííss oo eenn eell EExxttrraannjjeerroo.. AArrttííccuulloo 99ºº..-- LLooss oorrggaanniissmmooss sseeccttoorriizzaaddooss,, pprreesseennttaarráánn ssuuss aanntteepprrooyyeeccttooss ddee aaddqquuiissiicciioonneess,, aarrrreennddaammiieennttooss yy ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss aa llaa eennttiiddaadd ccaabbeezzaa ddee sseeccttoorr,,

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




210 de 254

ddeennttrroo ddeell ttéérrmmiinnoo qquuee ééssttaa ddeetteerrmmiinnee,, llooss ccuuaalleess uunnaa vveezz aannaalliizzaaddooss yy ddee ccoonnssiiddeerraarrllooss pprroocceeddeenntteess llooss rreemmiittiirráánn aa llaa SSeeccrreettaarrííaa eenn llaa ffeecchhaa eessttaabblleecciiddaa eenn eell aarrttííccuulloo 88ºº ddee eessttee RReeggllaammeennttoo.. AArrttííccuulloo 1100ºº..-- UUnnaa vveezz qquuee llaa SSeeccrreettaarrííaa rreecciibbaa eell pprrooggrraammaa aannuuaall ddee aaddqquuiissiicciioonneess,, aarrrreennddaammiieennttooss yy ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss ddee llaass SSeeccrreettaarrííaass,, DDeeppeennddeenncciiaass yy OOrrggaanniissmmooss,, ffoorrmmuullaarráá llooss ccaattáállooggooss ddee llooss bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss,, llooss ccuuaalleess sseerráánn iinntteeggrraaddooss eenn ccoonnccoorrddaanncciiaa ccoonn llaass ppaarrttiiddaass pprreessuuppuueessttaalleess,, eessttaaddííssttiiccaass ddee ccoonnssuummoo ee iinnssttrruuccttiivvooss qquuee sseerrvviirráánn ddee gguuííaa ppaarraa llaa iinntteeggrraacciióónn ddee llooss pprrooggrraammaass.. AArrttííccuulloo 1111..-- LLaa SSeeccrreettaarrííaa pprrooppoorrcciioonnaarráá aa llaass SSeeccrreettaarrííaass,, DDeeppeennddeenncciiaass yy OOrrggaanniissmmooss,, llaass eessttaaddííssttiiccaass ddee ssuuss ccoonnssuummooss ddeell eejjeerrcciicciioo iinnmmeeddiiaattoo aanntteerriioorr aall qquuee ssee pprrooggrraammaa,, ccoonn eell oobbjjeettoo ddee ffaacciilliittaarrllee llaa iinntteeggrraacciióónn ddee ssuuss pprrooyyeeccttooss aannuuaalleess.. EEnn ccaassoo ddee nnoo pprreesseennttaarr ssuu pprrooppuueessttaa ddeeffiinniittiivvaa eenn llaa ffeecchhaa eessttaabblleecciiddaa,, llaa SSeeccrreettaarrííaa vvaalliiddaarráá llaass cciiffrraass eessttaaddííssttiiccaass ddeell eejjeerrcciicciioo aanntteerriioorr ccoommoo pprrooggrraammaa ddeeffiinniittiivvoo.. AArrttííccuulloo 1122..-- LLooss pprrooggrraammaass aannuuaalleess ddee aaddqquuiissiicciioonneess,, aarrrreennddaammiieennttooss yy ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss,, ddeebbeerráánn ccoonntteenneerr llaa ccooddiiffiiccaacciióónn yy ddeessccrriippcciióónn ddee llooss bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss ddee aaccuueerrddoo aall ccaattáállooggoo rreessppeeccttiivvoo,, llaa iinnffoorrmmaacciióónn rreellaattiivvaa aa eessppeecciiffiiccaacciioonneess ttééccnniiccaass yy ccuuaallqquuiieerr oottrroo ttiippoo ddee ddaattooss nneecceessaarriiooss ppaarraa rreeaalliizzaarr llaass ccoonnttrraattaacciioonneess eenn llaass mmeejjoorreess ccoonnddiicciioonneess ppaarraa eell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo.. AArrttííccuulloo 1133..-- LLaa SSeeccrreettaarrííaa ccoonn bbaassee eenn eell pprrooggrraammaa ggeenneerraall ddee aaddqquuiissiicciioonneess,, aarrrreennddaammiieennttooss yy ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss qquuee iinntteeggrree,, ddeetteerrmmiinnaarráá eenn llooss qquuee ddeebbaann lllleevvaarrssee aa ccaabboo ssuu aaddqquuiissiicciióónn oo ccoonnttrraattaacciióónn eenn ffoorrmmaa ccoonnssoolliiddaaddaa,, ccoonn eell oobbjjeettoo ddee ooppttiimmiizzaarr llooss rreeccuurrssooss ddeell EEssttaaddoo yy oobbtteenneerr llaass mmeejjoorreess ccoonnddiicciioonneess eenn ccuuaannttoo aall ccoossttoo,, ccaalliiddaadd yy ffiinnaanncciiaammiieennttoo.. AArrttííccuulloo 1144..-- LLaass aaddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess,, aarrrreennddaammiieennttooss eenn ggeenneerraall yy ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss,, ssee aappeeggaarráánn eessttrriiccttaammeennttee aa llooss pprroocceeddiimmiieennttooss eessttaabblleecciiddooss eenn llaa LLeeyy yy eenn eell pprreesseennttee RReeggllaammeennttoo.. AArrttííccuulloo 1155..-- LLaa SSeeccrreettaarrííaa ccoonn bbaassee eenn uunnaa eevvaalluuaacciióónn aannaallííttiiccaa ee hhiissttóórriiccaa ddeell ggaassttoo ddeell eejjeerrcciicciioo aaccttuuaall,, eellaabboorraarráá eell AAnntteepprrooyyeeccttoo ddee PPrreessuuppuueessttoo ddee EEggrreessooss ccoorrrreessppoonnddiieennttee aa llooss ccaappííttuullooss ddee mmaatteerriiaalleess yy ssuummiinniissttrrooss,, sseerrvviicciiooss ggeenneerraalleess yy ttrraannssffeerreenncciiaass ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo,, eell ccuuaall rreemmiittiirráá aa llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass aa mmááss ttaarrddaarr eell qquuiinnccee ddee OOccttuubbrree aa eeffeeccttoo ddee qquuee ééssttaa llooss aannaalliiccee,, eemmiittaa llaa ooppiinniióónn ddee ccaarráácctteerr ffiinnaanncciieerroo ccoorrrreessppoonnddiieennttee yy eeffeeccttúúee llaass oobbsseerrvvaacciioonneess ppeerrttiinneenntteess..

CCAAPPIITTUULLOO TTEERRCCEERROO DDEE LLOOSS PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS YY DDEE LLOOSS CCOONNTTRRAATTOOSS

AArrttííccuulloo 1166..-- LLooss ppeeddiiddooss oo ccoonnttrraattooss ddeebbeerráánn cceelleebbrraarrssee úúnniiccaammeennttee ccoonn llooss pprroovveeeeddoorreess ddeebbiiddaammeennttee rreeggiissttrraaddooss eenn eell PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess ddee BBiieenneess yy SSeerrvviicciiooss ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo,, ssaallvvoo llooss ccaassooss ddee eexxcceeppcciióónn ddeetteerrmmiinnaaddooss eenn eell aarrttííccuulloo 1133 ddee llaa LLeeyy..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




211 de 254

AArrttííccuulloo 1177..-- EEnn llooss ppeeddiiddooss yy ccoonnttrraattooss ssee eessttiippuullaarráánn llaass ccoonnddiicciioonneess ddee ccaalliiddaadd,, pprreecciioo,, yy eenn ssuu ccaassoo ffiinnaanncciiaammiieennttoo,, aannttiicciippoo,, ttiieemmppoo ddee eennttrreeggaa,, eennaajjeennaacciióónn ddee llooss ttrraabbaajjooss,, ffoorrmmaa ddee ppaaggoo yy ggaarraannttííaa,, yy ccuuaannddoo ffuueerree nneecceessaarriioo,, llaa ccaappaacciittaacciióónn ddeell ppeerrssoonnaall qquuee ooppeerree llooss bbiieenneess qquuee ssee aaddqquuiieerraann.. AArrttííccuulloo 1188..-- LLooss ppeeddiiddooss aa qquuee ssee rreeffiieerree eell aarrttííccuulloo aanntteerriioorr,, ppooddrráánn mmooddiiffiiccaarrssee ppoorr ccaauussaass nneecceessaarriiaammeennttee jjuussttiiffiiccaaddaass aannttee llaa iinnssttaanncciiaa qquuee aauuttoorriizzóó eell ccoonnttrraattoo oo ppeeddiiddoo,, ccoonnffoorrmmee aa llaass rreeggllaass ssiigguuiieenntteess::

II.. EEnn lloo qquuee ccoonncciieerrnnee aa pprreecciiooss,, ccuuaannddoo eell iinnccrreemmeennttoo ssee aajjuussttee aa llooss iinnddiiccaaddoorreess eeccoonnóómmiiccooss eemmiittiiddooss ppoorr llaass aauuttoorriiddaaddeess ccoommppeetteenntteess eenn eell mmoommeennttoo ddee ffoorrmmaalliizzaarrssee llaa ooppeerraacciióónn yy nnoo ssee hhuubbiieerraa oottoorrggaaddoo aannttiicciippoo aall pprroovveeeeddoorr;;

IIII.. EEnn ccuuaannttoo aa ccoonncceeppttoo ddee vvoollúúmmeenneess,, ssóólloo ccuuaannddoo eell iinnccrreemmeennttoo nnoo sseeaa mmááss ddee uunn 3300%% ddeell mmoonnttoo ppaaccttaaddoo iinniicciiaallmmeennttee;; yy IIIIII.. EEnn lloo qquuee ccoorrrreessppoonnddee aa ppllaazzooss ddee ccuummpplliimmiieennttoo,, ssiieemmpprree yy ccuuaannddoo nnoo aaffeecctteenn aa llaa AAddmmiinniissttrraacciióónn PPúúbblliiccaa.. AArrttííccuulloo 1199..-- LLaa SSeeccrreettaarrííaa yy llaa CCoommiissiióónn,, sseeggúúnn eell ccaassoo,, eevvaalluuaarráánn llaass pprrooppuueessttaass qquuee pprreesseenntteenn llooss pprroovveeeeddoorreess ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss,, aa eeffeeccttoo ddee sseelleecccciioonnaarrllooss,, ccoonnssiiddeerraannddoo ppaarraa eelllloo llaass mmeejjoorreess ccoonnddiicciioonneess ddee pprreecciioo,, ccaalliiddaadd,, ggaarraannttííaa,, ppllaazzoo ddee eennttrreeggaa yy ffiinnaanncciiaammiieennttoo ppaarraa eell ppaaggoo,, ccoonn bbaassee eenn llooss ssiigguuiieenntteess pprroocceeddiimmiieennttooss::

II.. PPoorr lliicciittaacciióónn ppúúbblliiccaa::

AA.. FFoorrmmuullaacciióónn yy eevvaalluuaacciióónn ddee llaass bbaasseess yy ccoonnvvooccaattoorriiaass;; BB.. PPuubblliiccaacciióónn ddee llaa ccoonnvvooccaattoorriiaa eenn ddooss ppeerriióóddiiccooss ddee mmaayyoorr cciirrccuullaacciióónn ccoonn uunnaa aannttiicciippaacciióónn ddee 1155 ddííaass nnaattuurraalleess aa llaa cceelleebbrraacciióónn ddeell ccoonnccuurrssoo oo jjuunnttaa aaccllaarraattoorriiaa;; CC.. EEll aaccttoo ddee aappeerrttuurraa ddee ooffeerrttaass qquuee eenn ssoobbrree cceerrrraaddoo ssee pprreesseennttee,, ssee lllleevvaarráá aa ccaabboo aannttee llaa pprreesseenncciiaa ddee llaa mmiittaadd mmááss uunnoo ddee llooss iinntteeggrraanntteess ddee llaa CCoommiissiióónn;;

DD.. LLaa CCoommiissiióónn oo llooss qquuee eellllooss ddeessiiggnneenn,, eevvaalluuaarráánn llaass pprrooppuueessttaass pprreesseennttaaddaass,, ddeebbiieennddoo ddaarrssee eell ffaalllloo eenn uunn ppllaazzoo nnoo mmaayyoorr ddee ddiieezz ddííaass hháábbiilleess ppoosstteerriioorreess aa llaa ffeecchhaa ddeell ccoonnccuurrssoo;;

EE.. DDeebbeerráánn aasseennttaarrssee eenn llaass aaccttaass ccoorrrreessppoonnddiieenntteess,, eell pprroocceessoo yy ddiiccttaammeenn ddeebbiiddaammeennttee ffiirrmmaaddaass ppoorr llooss ppaarrttiicciippaanntteess;; IIII.. PPoorr ccoonnccuurrssoo:: AA.. FFoorrmmuullaacciióónn yy eevvaalluuaacciióónn ddee llaass bbaasseess ee iinnvviittaacciióónn aa ppoorr lloo mmeennooss sseeiiss pprroovveeeeddoorreess;;

BB.. EExxhhiibbiicciióónn ddee llaa ccoonnvvooccaattoorriiaa eenn eell ttaabblleerroo ooffiicciiaall ddee iinnffoorrmmaacciióónn qquuee ppaarraa ttaall eeffeeccttoo eexxiissttaa eenn llaa SSeeccrreettaarrííaa,, ddee llaa mmiissmmaa mmaanneerraa,, llooss oorrggaanniissmmooss eemmpprreessaarriiaalleess mmiieemmbbrrooss ddee llaa CCoommiissiióónn,, iinnvviittaarráánn aa ppaarrttiicciippaarr aa aaqquueellllaass ppeerrssoonnaass qquuee ccoonnssiiddeerreenn aaddeeccuuaaddaass;; yy

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




212 de 254

CC.. SSee rreeaalliizzaarráánn llaass úúllttiimmaass ttrreess ffaasseess cciittaaddaass eenn llaa ffrraacccciióónn aanntteerriioorr;; yy IIIIII.. PPoorr iinnvviittaacciióónn aa ccuuaannddoo mmeennooss ttrreess pprroovveeeeddoorreess::

AA.. SSee eellaabboorraarráá ccuuaaddrroo ccoommppaarraattiivvoo ccoonn llaass pprrooppuueessttaass qquuee eenn ssoobbrree cceerrrraaddoo ssee rreecciibbiirráánn;; yy

BB.. SSee aassiiggnnaarráá eell ppeeddiiddoo oo ccoonnttrraattoo ddee aaccuueerrddoo aa llooss ccrriitteerriiooss ddee pprreecciioo,, ccaalliiddaadd,, ttiieemmppoo ddee eennttrreeggaa yy ddeemmááss ccoonnddiicciioonneess ffaavvoorraabblleess ppaarraa eell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo.. PPaarraa llaass aaddqquuiissiicciioonneess ppoorr aaddjjuuddiiccaacciióónn ddiirreeccttaa ssee ddeebbeerráá oobbsseerrvvaarr eenn llaa mmeeddiiddaa ddee lloo ppoossiibbllee,, eell iinncciissoo BB ddee llaa ffrraacccciióónn IIIIII ddee eessttee aarrttííccuulloo.. AArrttííccuulloo 2200..-- LLaa SSeeccrreettaarrííaa oo llaa CCoommiissiióónn sseeggúúnn sseeaa eell ccaassoo,, ddeecciiddiirráánn llaa ccoonnvveenniieenncciiaa ddee ddiissttrriibbuuiirr llaa aaddjjuuddiiccaacciióónn ddee llooss ppeeddiiddooss ddee uunn mmiissmmoo bbiieenn aa ddooss oo mmááss pprroovveeeeddoorreess,, eenn oobbsseerrvvaanncciiaa eessttrriiccttaa ddeell aarrttííccuulloo 1177 ddee llaa LLeeyy,, pprrooccuurraannddoo llaa sseegguurriiddaadd ddee ssuummiinniissttrroo,, llaa pprroommoocciióónn eeccoonnóómmiiccaa yy llaa ggeenneerraacciióónn ddeell eemmpplleeoo eenn JJaalliissccoo.. AArrttííccuulloo 2211..-- LLaa SSeeccrreettaarrííaa ppooddrráá eessttiippuullaarr llaass ppeennaass ccoonnvveenncciioonnaalleess aa ccaarrggoo ddeell pprroovveeeeddoorr ppoorr iinnccuummpplliimmiieennttoo eenn llooss ppeeddiiddooss oo ccoonnttrraattooss,, llaass ccuuaalleess ppooddrráánn fflluuccttuuaarr eennttrree eell 11%% yy eell 1100%%,, ddeell pprreecciioo ppaaccttaaddoo,, ddeeppeennddiieennddoo ddeell ttiippoo ddee ssuummiinniissttrroo.. LLoo aanntteerriioorr,, iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee ddee ppooddeerr eexxiiggiirr eell ppaaggoo ppoorr ddaaññooss yy ppeerrjjuuiicciiooss..

CCAAPPIITTUULLOO CCUUAARRTTOO DDEE LLAASS AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS DDEE BBIIEENNEESS MMUUEEBBLLEESS

AArrttííccuulloo 2222..-- LLaass aaddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess mmuueebblleess ssee iinniicciiaarráánn aa ppeettiicciióónn ddee llaass SSeeccrreettaarrííaass,, DDeeppeennddeenncciiaass yy OOrrggaanniissmmooss,, mmeeddiiaannttee llaa ssoolliicciittuudd ddee aapprroovviissiioonnaammiieennttoo,, mmiissmmaass qquuee ddeebbeerráánn ccoonntteenneerr llooss ssiigguuiieenntteess ddaattooss yy rreeqquuiissiittooss::

II.. NNoommbbrree yy ppaarrttiiddaa pprreessuuppuueessttaall ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa,, DDeeppeennddeenncciiaa uu OOrrggaanniissmmoo;; IIII.. NNoommbbrree ddeell ccllaassiiffiiccaaddoorr ppoorr oobbjjeettoo ddeell ggaassttoo;;

IIIIII.. NNoommbbrree ddeell sseerrvviiddoorr ppúúbblliiccoo rreessppoonnssaabbllee ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa,, DDeeppeennddeenncciiaa uu OOrrggaanniissmmoo;;

IIVV.. DDeessccrriippcciióónn ddeettaallllaaddaa ddee llooss bbiieenneess mmuueebblleess rreeqquueerriiddooss;;

VV.. EExxpprreessaarr eenn uunniiddaaddeess ddee mmeeddiiddaass ccllaarraass yy oobbjjeettiivvaass llooss bbiieenneess mmuueebblleess qquuee ssee rreeqquuiieerraann,, aassíí ccoommoo eell ttiieemmppoo yy lluuggaarreess ppaarraa ssuu ssuummiinniissttrroo;; VVII.. SSeeññaallaarr eell nnoommbbrree ddeell sseerrvviiddoorr ppúúbblliiccoo rreessppoonnssaabbllee ddee ddaarrllee sseegguuiimmiieennttoo aa llaa ssoolliicciittuudd,, ccoonn ssuu ccaarrggoo,, ddoommiicciilliioo yy tteellééffoonnoo ooffiicciiaall;; VVIIII.. AAnneexxaarr ccaattáállooggooss oo mmuueessttrraass ddee llooss bbiieenneess mmuueebblleess ssoolliicciittaaddooss,, eenn ccaassoo ddee qquuee ppoorr llaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddee llooss mmiissmmooss sseeaa nneecceessaarriioo;;

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




213 de 254

VVIIIIII.. LLaa ssoolliicciittuudd ddeebbeerráá sseerr ffiirrmmaaddaa ppoorr eell sseerrvviiddoorr ppúúbblliiccoo ffaaccuullttaaddoo ppaarraa eejjeerrcceerr eell pprreessuuppuueessttoo rreessppeeccttiivvoo;; yy

IIXX.. CCuuaannddoo ssee ttrraattee ddee llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee eeqquuiippooss yy mmaatteerriiaalleess ddee ccóómmppuuttoo,, aassíí ccoommoo ddee llaa ccoonnttrraattaacciióónn ddee ssuu mmaanntteenniimmiieennttoo,, ssee ddeebbeerráá aaddjjuunnttaarr aa llaa ssoolliicciittuudd eell ddiiccttaammeenn ttééccnniiccoo ccoorrrreessppoonnddiieennttee eemmiittiiddoo ppoorr llaa DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee IInnffoorrmmááttiiccaa ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa.. AArrttííccuulloo 2233..-- LLaass aaddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess mmuueebblleess qquuee sseeaann rreeqquueerriiddaass ppaarraa llaa aatteenncciióónn ddee ssiittuuaacciioonneess uurrggeenntteess ggeenneerraaddaass ppoorr ccaassoo ffoorrttuuiittoo oo ddee ffuueerrzzaa mmaayyoorr,, oo ccuuaannddoo ssee ttrraattee ddee bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss rreeqquueerriiddooss ppaarraa ggaarraannttiizzaarr llaa sseegguurriiddaadd iinntteerriioorr ddeell EEssttaaddoo,, ssee lllleevvaarráánn aa ccaabboo ppoorr llaa SSeeccrreettaarrííaa,, pprreevviioo AAccuueerrddoo ddeell TTiittuullaarr ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo,, yy ppoosstteerriioorr ssoommeettiimmiieennttoo aa llaa aapprroobbaacciióónn ddee llaa CCoommiissiióónn ssii ssee ddaa aallgguunnooss ddee llooss ssuuppuueessttooss eenn qquuee ddeebbaa iinntteerrvveenniirr.. AArrttííccuulloo 2244..-- LLaa SSeeccrreettaarrííaa ddee aaccuueerrddoo aa llaa ddiissppoonniibbiilliiddaadd pprreessuuppuueessttaall yy ccaalleennddaarriizzaacciióónn ddeell ggaassttoo aauuttoorriizzaaddoo,, ppooddrráá oottoorrggaarr aannttiicciippooss ppaarraa llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee bbiieenneess mmuueebblleess ccoonnffoorrmmee aa lloo ssiigguuiieennttee::

II.. EEll aannttiicciippoo ppooddrráá sseerr hhaassttaa ppoorr uunn mmááxxiimmoo ddeell 5500%% ddeell mmoonnttoo ttoottaall ddeell ppeeddiiddoo oo ccoonnttrraattoo;; yy

IIII.. PPaarraa eell aasseegguurraammiieennttoo ddee llaa aapplliiccaacciióónn ccoorrrreeccttaa ddee llooss aannttiicciippooss,, llooss pprroovveeeeddoorreess ddeebbeerráánn ccoonnssttiittuuiirr pprreevviiaammeennttee llaass ggaarraannttííaass sseeññaallaaddaass ppoorr llaa LLeeyy eenn eell TTííttuulloo TTeerrcceerroo CCaappííttuulloo IIII yy llaass eessttaabblleecciiddaass eenn eell aarrttííccuulloo 2288 ddee eessttee RReeggllaammeennttoo.. AArrttííccuulloo 2255..-- EEnn llaass aaddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess mmuueebblleess ppooddrráánn eeffeeccttuuaarrssee ppaaggooss pprrooggrreessiivvooss,, pprreevviiaa vveerriiffiiccaacciióónn ffííssiiccaa ddee ssuuss aavvaanncceess yy ddee ccoonnffoorrmmiiddaadd ccoonn eell pprrooggrraammaa ccoonnvveenniiddoo.. AArrttííccuulloo 2266..-- LLaass SSeeccrreettaarrííaass,, DDeeppeennddeenncciiaass yy OOrrggaanniissmmooss,, ssoonn ccoorrrreessppoonnssaabblleess ddee vveerriiffiiccaarr qquuee llooss bbiieenneess aaddqquuiirriiddooss ccuummppllaann llaass eessppeecciiffiiccaacciioonneess rreeqquueerriiddaass,, ppaarraa lloo ccuuaall ddeebbeerráánn:: II.. CCoommuunniiccaarr ddee iinnmmeeddiiaattoo aa llaa SSeeccrreettaarrííaa llaass iirrrreegguullaarriiddaaddeess qquuee aaddvviieerrttaann eenn rreellaacciióónn ccoonn llaass aaddqquuiissiicciioonneess;;

IIII.. CCoonnsseerrvvaarr llaa ddooccuummeennttaacciióónn oo ccooppiiaa ddee llaa mmiissmmaa,, rreellaattiivvaa aa ssuuss aaddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess mmuueebblleess ppoorr uunn ppeerrííooddoo mmíínniimmoo ddee cciinnccoo aaññooss;;

IIIIII.. TToommaarr llaass pprroovviiddeenncciiaass nneecceessaarriiaass ppaarraa llaa pprrootteecccciióónn ddee ssuuss eexxiisstteenncciiaass;; yy

IIVV.. FFaacciilliittaarr aall ppeerrssoonnaall ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa eell aacccceessoo aa ssuuss aallmmaacceenneess,, ooffiicciinnaass,, ppllaannttaass ttaalllleerreess yy ddeemmááss iinnssttaallaacciioonneess yy lluuggaarreess ddee ttrraabbaajjoo,, aassíí ccoommoo aa ssuuss rreeggiissttrrooss ee iinnffoorrmmaacciióónn nneecceessaarriiaa ppaarraa eell eejjeerrcciicciioo ddee ssuuss aattrriibbuucciioonneess.. AArrttííccuulloo 2277..-- SSee pprroocceeddeerráá aa eeffeeccttuuaarr aaddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess mmuueebblleess ddee pprroocceeddeenncciiaa eexxttrraannjjeerraa,, úúnniiccaammeennttee eenn llooss ssiigguuiieenntteess ccaassooss;;

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




214 de 254

II.. CCuuaannddoo nnoo eexxiissttaa ffaabbrriiccaacciióónn nnaacciioonnaall;; yy

IIII.. CCuuaannddoo llaa ffaabbrriiccaacciióónn nnaacciioonnaall nnoo sseeaa ccoommppeettiittiivvaa eenn ccaalliiddaadd,, ccoossttoo,, sseerrvviicciioo,, ffoorrmmaa ddee ppaaggoo oo ppllaazzoo ddee eennttrreeggaa.. CCuuaannddoo ssee rreeqquuiieerraa eeffeeccttuuaarr ooppeerraacciioonneess eenn mmoonneeddaa eexxttrraannjjeerraa ssee eessttaarráá aa lloo ddiissppuueessttoo ppoorr llaa LLeeyy MMoonneettaarriiaa vviiggeennttee..

CCAAPPIITTUULLOO QQUUIINNTTOO DDEE LLAASS GGAARRAANNTTÍÍAASS EENN EELL CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO DDEELL PPEEDDIIDDOO

AArrttííccuulloo 2288..-- LLaass ggaarraannttííaass qquuee ssee rreeqquuiieerraann eenn eell pprroocceessoo ddee aaddqquuiissiicciióónn aa eelleecccciióónn ddee llooss pprroovveeeeddoorreess,, ppooddrráánn sseerr aa ttrraavvééss ddee::

II.. FFiiaannzzaa;;

IIII.. CChheeqquuee cceerrttiiffiiccaaddoo oo ddee ccaajjaa aa ffaavvoorr ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass;; yy

IIIIII.. EEffeeccttiivvoo.. LLaa SSeeccrreettaarrííaa ddeeppoossiittaarráá llaass ggaarraannttííaass ddee llooss ppeeddiiddooss oo ccoonnttrraattooss eenn llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass,, qquuiieenn aa ssuu vveezz llaa ddeevvoollvveerráá aall pprroovveeeeddoorr ccuuaannddoo hhaayyaa ccuummpplliiddoo lloo ccoonnvveenniiddoo;; ddee nnoo sseerr aassíí,, ssee hhaarráá eeffeeccttiivvaa..

CCAAPPIITTUULLOO SSEEXXTTOO DDEE LLAA AADDQQUUIISSIICCIIÓÓNN DDEE BBIIEENNEESS IINNMMUUEEBBLLEESS

AArrttííccuulloo 2299..-- LLaa SSeeccrreettaarrííaa aannaalliizzaarráá llooss rreeqquueerriimmiieennttooss iinnmmoobbiilliiaarriiooss qquuee llee ssoolliicciitteenn llaass SSeeccrreettaarrííaass,, DDeeppeennddeenncciiaass yy OOrrggaanniissmmooss,, aa ffiinn ddee pprroocceeddeerr aa llooss ttrráámmiitteess ccoonndduucceenntteess ppaarraa llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee llooss bbiieenneess iinnmmuueebblleess ssoolliicciittaaddooss,, ssiieemmpprree yy ccuuaannddoo ééssttooss sseeaann aauuttoorriizzaaddooss ppoorr eell TTiittuullaarr ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo ddeell EEssttaaddoo,, yy nnoo ssee eennccuueennttrreenn oottrrooss ddiissppoonniibblleess ddeennttrroo ddeell PPaattrriimmoonniioo EEssttaattaall.. AArrttííccuulloo 3300..-- PPaarraa llooss eeffeeccttooss ddeell aarrttííccuulloo aanntteerriioorr,, llaass SSeeccrreettaarrííaass,, DDeeppeennddeenncciiaass yy OOrrggaanniissmmooss ddeebbeerráánn ccuummpplliirr llooss ssiigguuiieenntteess rreeqquuiissiittooss:: II.. IInncclluuiirr ssuuss rreeqquueerriimmiieennttooss iinnmmoobbiilliiaarriiooss eenn ssuu pprrooggrraammaa aannuuaall;; IIII.. TTeenneerr pprreessuuppuueessttoo aauuttoorriizzaaddoo ppaarraa ssuu aaddqquuiissiicciióónn;; yy IIIIII.. EEllaabboorraarr yy eennvviiaarr aa llaa SSeeccrreettaarrííaa ooffiicciioo ddee ssoolliicciittuudd ddee ssuu rreeqquueerriimmiieennttoo iinnmmoobbiilliiaarriioo aauuttoorriizzaaddoo ppoorr eell TTiittuullaarr ddee llaa eennttiiddaadd ppúúbblliiccaa ddee qquuee ssee ttrraattee,, eenn eell qquuee ddeebbeerráá jjuussttiiffiiccaarr ccllaarraammeennttee ssuu nneecceessiiddaadd.. AArrttííccuulloo 3311..-- LLaa aassiiggnnaacciióónn ddee bbiieenneess iinnmmuueebblleess ddiissppoonniibblleess ddeennttrroo ddeell PPaattrriimmoonniioo EEssttaattaall,, ssee eeffeeccttuuaarráá ddee aaccuueerrddoo aall ddiiccttaammeenn qquuee eemmiittaa llaa SSeeccrreettaarrííaa,, yy eenn eell ccaassoo ddee ssuu aaddqquuiissiicciióónn,, ssee rreeaalliizzaarráá ccoonn bbaassee eenn eell ddiiccttaammeenn qquuee ppaarraa ttaall eeffeeccttoo eellaabboorree llaa SSeeccrreettaarrííaa

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




215 de 254

ddee DDeessaarrrroolllloo UUrrbbaannoo aa ttrraavvééss ddee ssuu DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee OObbrraass PPúúbblliiccaass,, ssiieennddoo nneecceessaarriiaa aaddeemmááss llaa ooppiinniióónn ddee llaa CCoommiissiióónn.. AArrttííccuulloo 3322..-- EEnn llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee bbiieenneess iinnmmuueebblleess qquuee ssee lllleevvee aa eeffeeccttoo,, llaa SSeeccrreettaarrííaa tteennddrráá aa ssuu ccaarrggoo llaa rreeaalliizzaacciióónn ddee llooss ttrráámmiitteess ppaarraa ssuu rreegguullaarriizzaacciióónn jjuurrííddiiccaa ee iinntteeggrraacciióónn aaddmmiinniissttrraattiivvaa ddee llooss mmiissmmooss aall ccoonnttrrooll ppaattrriimmoonniiaall ddeell EEssttaaddoo..

CCAAPPIITTUULLOO SSEEPPTTIIMMOO DDEE LLAA CCOONNTTRRAATTAACCIIOONN DDEE AARRRREENNDDAAMMIIEENNTTOOSS

AArrttííccuulloo 3333..-- EEll aarrrreennddaammiieennttoo ddee bbiieenneess iinnmmuueebblleess,, pprroocceeddee úúnniiccaammeennttee eenn llooss ssiigguuiieenntteess ccaassooss::

II.. CCuuaannddoo eell pprreessuuppuueessttoo ddiissppoonniibbllee nnoo rreessuullttee ssuuffiicciieennttee ppaarraa ssuu aaddqquuiissiicciióónn;;

IIII.. CCuuaannddoo ppoorr llaass ccoonnddiicciioonneess ddeell rreeqquueerriimmiieennttoo nnoo ssee ccuueennttee ccoonn eell bbiieenn ssoolliicciittaaddoo ddeennttrroo ddeell PPaattrriimmoonniioo ddeell EEssttaaddoo;;

IIIIII.. CCuuaannddoo eell bbiieenn ssee rreeqquuiieerraa tteemmppoorraallmmeennttee;; yy

IIVV.. CCuuaannddoo sseeaa mmuuyy oonneerroossaa ssuu aaddqquuiissiicciióónn yy sseeaa mmááss ccoosstteeaabbllee ssuu aarrrreennddaammiieennttoo.. AArrttííccuulloo 3344..-- PPaarraa aarrrreennddaarr bbiieenneess iinnmmuueebblleess,, llaa SSeeccrreettaarrííaa sseerráá llaa rreepprreesseennttaannttee ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo,, ccoonnjjuunnttaammeennttee ccoonn llooss TTiittuullaarreess ddee llaass SSeeccrreettaarrííaass,, DDeeppeennddeenncciiaass yy OOrrggaanniissmmooss ssoolliicciittaanntteess,, ppaarraa qquuee aammbbooss ssuussccrriibbaann llooss ccoonnttrraattooss rreeffeerreenntteess aa eessttaass ooppeerraacciioonneess.. AArrttííccuulloo 3355..-- CCoorrrreessppoonnddee aa llaa SSeeccrreettaarrííaa ttrraammiittaarr yy ccoonnttrroollaarr llooss ccoonnttrraattooss ddee aarrrreennddaammiieennttoo ddee iinnmmuueebblleess qquuee ssee cceelleebbrreenn,, yy llaa jjuussttiipprreecciiaacciióónn ssee eessttaabblleecceerráá ccoonnffoorrmmee aa llooss aavvaallúúooss ddee llooss bbiieenneess qquuee eexxppiiddaa llaa eennttiiddaadd ppúúbblliiccaa eennccaarrggaaddaa ddeell CCaattaassttrroo ddeell EEssttaaddoo.. AAll vveenncciimmiieennttoo ddee llooss ccoonnttrraattooss,, llaa SSeeccrreettaarrííaa ppooddrráá ccoonnvveenniirr ddee aaccuueerrddoo aa llaass ccoonnddiicciioonneess ddeell mmeerrccaaddoo,, llooss iinnccrreemmeennttooss ppaarraa llaa rreennoovvaacciióónn ddee llooss mmiissmmooss..

CCAAPPIITTUULLOO OOCCTTAAVVOO DDEE LLAA CCOONNTTRRAATTAACCIIOONN DDEE SSEERRVVIICCIIOOSS

AArrttííccuulloo 3366..-- AA llaa SSeeccrreettaarrííaa ccoommoo rreessppoonnssaabbllee ddee aaddmmiinniissttrraarr llooss rreeccuurrssooss mmaatteerriiaalleess yy ddee llaa ccoonnttrraattaacciióónn ddee llooss sseerrvviicciiooss,, llee ccoorrrreessppoonnddee lloo ssiigguuiieennttee::

II.. VViiggiillaarr yy ccoonnttrroollaarr eell PPaattrriimmoonniioo ddeell EEssttaaddoo,, ccoonn eell oobbjjeettoo ddee pprroolloonnggaarr llaa vviiddaa úúttiill ddee llooss bbiieenneess mmuueebblleess ee iinnmmuueebblleess;; IIII.. DDeetteerrmmiinnaarr llooss sseerrvviicciiooss qquuee ppuueeddeenn pprreessttaarrssee mmeeddiiaannttee eell uussoo ddee rreeccuurrssooss pprrooppiiooss,, yy llooss qquuee ppuueeddaann sseerr aa ttrraavvééss ddee llaa ssuubbrrooggaacciióónn ccoonn ppaarrttiiccuullaarreess;;

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




216 de 254

IIIIII.. CCoonnttrraattaarr llooss sseerrvviicciiooss ddee rreeppaarraacciióónn yy mmaanntteenniimmiieennttoo qquuee rreeqquuiieerraann llooss bbiieenneess ddeell EEssttaaddoo yy llooss aarrrreennddaaddooss,, mmeeddiiaannttee lliicciittaacciióónn ppúúbblliiccaa eenn llaa ffoorrmmaa yy ttéérrmmiinnooss eessttaabblleecciiddooss eenn eessttee RReeggllaammeennttoo.. SSee eexxcceeppttúúaann ddee eessttaa ddiissppoossiicciióónn llooss sseerrvviicciiooss qquuee ppoorr ssuu nnaattuurraalleezzaa nnoo sseeaa ppoossiibbllee ccoonnttrraattaarr mmeeddiiaannttee eessttee pprroocceessoo;; yy IIVV.. PPrrooppoorrcciioonnaarr uunn aaddeeccuuaaddoo sseerrvviicciioo aa llaass SSeeccrreettaarrííaass,, DDeeppeennddeenncciiaass yy OOrrggaanniissmmooss ppaarraa mmaanntteenneerr eenn eessttaaddoo óóppttiimmoo ddee ccoonnsseerrvvaacciióónn yy ooppeerraacciióónn llooss bbiieenneess rreessppeeccttiivvooss..

CCAAPPIITTUULLOO NNOOVVEENNOO DDEE LLOOSS AALLMMAACCEENNEESS

AArrttííccuulloo 3377..-- LLooss bbiieenneess mmuueebblleess aaddqquuiirriiddooss ppoorr llaa SSeeccrreettaarrííaa aa ssoolliicciittuudd ddee llaass SSeeccrreettaarrííaass,, DDeeppeennddeenncciiaass yy OOrrggaanniissmmooss,, iinnggrreessaarráánn aa llooss aallmmaacceenneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ppaarraa ssuu ccoonnttrrooll hhaassttaa llaa eennttrreeggaa ddee llooss mmiissmmooss aa llooss uussuuaarriiooss.. AArrttííccuulloo 3388..-- LLaass SSeeccrreettaarrííaass,, DDeeppeennddeenncciiaass yy OOrrggaanniissmmooss,, lllleevvaarráánn aa ccaabboo llaass aaccttiivviiddaaddeess ddee aallmmaacceennaajjee yy ssuummiinniissttrroo mmeeddiiaannttee llaa pprrooggrraammaacciióónn mmeennssuuaall ddeerriivvaaddaa ddee llaa ppllaanneeaacciióónn aannuuaall ddee aaddqquuiissiicciioonneess.. AArrttííccuulloo 3399..-- LLaass aaccttiivviiddaaddeess ppaarraa eell ccoonnttrrooll yy ooppeerraacciióónn ddee llooss aallmmaacceenneess ccoommpprreennddiiddaass eenn eell aarrttííccuulloo 2277 ddee llaa LLeeyy,, ddeebbeerráánn lllleevvaarrssee aa ccaabboo aa ttrraavvééss ddee llooss pprroocceeddiimmiieennttooss qquuee eemmiittaa llaa SSeeccrreettaarrííaa,, qquuee ppeerrmmiittaann ssuu aaddeeccuuaaddoo ccoonnttrrooll iinntteerrnnoo yy eessttrriiccttaa vviiggiillaanncciiaa ffííssiiccaa.. AArrttííccuulloo 4400..-- LLooss bbiieenneess mmuueebblleess qquuee nnoo ssee uuttiilliicceenn ppoorr oobbssoolleesscceenncciiaa yy llooss qquuee ssee eennccuueennttrreenn ddeetteerriioorraaddooss ssiinn uuttiilliiddaadd pprrááccttiiccaa,, qquueeddaarráánn aa rreessgguuaarrddoo ddee eessttooss aallmmaacceenneess hhaassttaa qquuee ssee ddeecciiddaa ssuu uuttiilliizzaacciióónn oo ddeessttiinnoo ffiinnaall,, ddeebbiieennddoo iinnffoorrmmaarr llaa SSeeccrreettaarrííaa ((ssiicc)),, DDeeppeennddeenncciiaass yy OOrrggaanniissmmooss aa llaa SSeeccrreettaarrííaa,, ppaarraa llaa bbaajjaa ccoorrrreessppoonnddiieennttee eenn eell iinnvveennttaarriioo ddee ddiicchhaa eennttiiddaadd.. AArrttííccuulloo 4411..-- LLaass SSeeccrreettaarrííaass,, DDeeppeennddeenncciiaass yy OOrrggaanniissmmooss,, ssee ssuujjeettaarráánn aa llooss lliinneeaammiieennttooss eemmiittiiddooss ppoorr llaa SSeeccrreettaarrííaa ppaarraa eell lleevvaannttaammiieennttoo yy aaccttuuaalliizzaacciióónn ddeell iinnvveennttaarriioo ddee bbiieenneess mmuueebblleess aassíí ccoommoo ppaarraa eell ccoonnttrrooll,, ooppeerraacciióónn yy mmaanneejjoo ddee aallmmaacceenneess.. AArrttííccuulloo 4422..-- LLooss rreessppoonnssaabblleess ddee llooss aallmmaacceenneess ddeebbeerráánn lllleevvaarr aa ccaabboo iinnvveennttaarriiooss mmeennssuuaalleess ppoorr mmuueessttrreeoo,, ccoonn llaa ffiinnaalliiddaadd ddee vvaalliiddaarr ssuuss eexxiisstteenncciiaass,, aassíí ccoommoo ssoolliicciittaarr aauuddiittoorriiaass aannuuaalleess ddee cciieerrrree ddee eejjeerrcciicciioo.. LLaa SSeeccrreettaarrííaa ppooddrráá eeffeeccttuuaarr llaass aauuddiittoorriiaass eevveennttuuaalleess qquuee ccoonnssiiddeerree nneecceessaarriiaass.. AArrttííccuulloo 4433..-- LLooss rreessppoonnssaabblleess ddee llooss aallmmaacceenneess rreeggiissttrraarráánn llaass eennttrreeggaass ddee rreeccuurrssooss mmaatteerriiaalleess ppoorr ppaarrttee ddeell pprroovveeeeddoorr,, aauuttoorriizzaannddoo llaa ddooccuummeennttaacciióónn mmeeddiiaannttee sseelllloo yy ffiirrmmaa ddee qquuee rreecciibbeenn ddee aaccuueerrddoo aa llaass eessppeecciiffiiccaacciioonneess eessttiippuullaaddaass eenn llooss ppeeddiiddooss yy ccoonnttrraattooss rreessppeeccttiivvooss,, iinnffoorrmmaannddoo aa llaa SSeeccrreettaarrííaa ssoobbrree ssuu ccoonnffoorrmmiiddaadd oo iinnccoonnffoorrmmiiddaadd,, sseeggúúnn eell ccaassoo,, ccoonn eell ffiinn ddee ssuubbssaannaarr ccuuaallqquuiieerr aannoommaallííaa qquuee ssee pprreesseennttee aall rreessppeeccttoo..

CCAAPPIITTUULLOO DDEECCIIMMOO DDEE LLAASS EENNAAJJEENNAACCIIOONNEESS DDEE BBIIEENNEESS MMUUEEBBLLEESS

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




217 de 254

AArrttííccuulloo 4444..-- LLooss bbiieenneess mmuueebblleess qquuee sseeaann ddaaddooss ddee bbaajjaa ccoonnffoorrmmee aa llaa LLeeyy,, sseerráánn eennvviiaaddooss aall aallmmaaccéénn ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa,, llaa ccuuaall tteennddrráá aa ssuu ccaarrggoo eell rreessgguuaarrddoo ddee llooss mmiissmmooss hhaassttaa llaa ffeecchhaa eenn qquuee ssee ddeeffiinnaa ssuu ddeessttiinnoo ffiinnaall.. AArrttííccuulloo 4455..-- LLooss bbiieenneess rreeffeerriiddooss eenn eell aarrttííccuulloo aanntteerriioorr sseerráánn ssuusscceeppttiibblleess ddee eennaajjeennaacciióónn,, ppuuddiieennddoo eeffeeccttuuaarrssee ddee mmaanneerraa uunniittaarriiaa,, ppoorr llootteess oo eenn ffoorrmmaa ccoonnjjuunnttaa,, eenn eell mmoommeennttoo eenn qquuee llaa SSeeccrreettaarrííaa lloo ccoonnssiiddeerree ppeerrttiinneennttee aa ppaarrttiirr ddeell aavvaallúúoo pprraaccttiiccaaddoo ppoorr ppeerriittooss aauuttoorriizzaaddooss eenn llaa mmaatteerriiaa,, yy ccoonn eell rreessppeeccttiivvoo AAccuueerrddoo ddeell TTiittuullaarr ddeell PPooddeerr EEjjeeccuuttiivvoo.. AArrttííccuulloo 4466..-- LLaa eennaajjeennaacciióónn ddee llooss bbiieenneess mmuueebblleess ddeebbeerráá eeffeeccttuuaarrssee mmeeddiiaannttee lliicciittaacciióónn ppúúbblliiccaa ccoonnssiiddeerraannddoo llooss ssiigguuiieenntteess lliinneeaammiieennttooss::

II.. CCoonnvvooccaarr aa ccoonnccuurrssoo;;

IIII.. PPuubblliiccaarr llaa ccoonnvvooccaattoorriiaa uunnaa vveezz eenn ppoorr lloo mmeennooss ddooss ddiiaarriiooss ddee mmaayyoorr cciirrccuullaacciióónn eenn eell EEssttaaddoo,, oo eenn llaa RReeppúúbblliiccaa MMeexxiiccaannaa,, sseeggúúnn sseeaa eell ccaassoo;;

IIIIII.. EEffeeccttuuaarr llaass ooppeerraacciioonneess ppoorr mmeeddiioo ddeell rreemmaattee;;

IIVV.. LLaass ppeerrssoonnaass ffííssiiccaass oo mmoorraalleess qquuee ddeesseeeenn aaddqquuiirriirr llooss bbiieenneess ssuubbaassttaaddooss,, pprrooppoonnddrráánn ssuuss ooffeerrttaass eenn llaa ffoorrmmaa yy ttéérrmmiinnooss qquuee eessttaabblleezzccaa llaa SSeeccrreettaarrííaa,, mmeeddiiaannttee llaass bbaasseess qquuee eemmiittaa aall rreessppeeccttoo;; yy

VV.. LLaa sseerriieeddaadd ddee llaass ppoossttuurraass ddee llooss ppaarrttiicciippaanntteess ddeebbeerráá ggaarraannttiizzaarrssee mmeeddiiaannttee ffiiaannzzaa,, cchheeqquuee cceerrttiiffiiccaaddoo oo ddee ccaajjaa aa ffaavvoorr ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass,, oo eenn eeffeeccttiivvoo hhaassttaa ppoorr eell mmoonnttoo qquuee ffiijjee llaa SSeeccrreettaarrííaa,, qquuee sseerráá ddeevvuueellttoo aall ccoonncclluuiirr llaa aallmmoonneeddaa,, ccoonn eexxcceeppcciióónn ddee aaqquueellllooss ppoossttoorreess aa llooss qquuee hhaayyaa ffaavvoorreecciiddoo llaa aaddjjuuddiiccaacciióónn.. AArrttííccuulloo 4477..-- SSii eenn llaa pprriimmeerraa aallmmoonneeddaa nnoo ssee hhuubbiieesseenn eennaajjeennaaddoo llooss bbiieenneess::

II.. SSee lllleevvaarráá aa ccaabboo uunnaa sseegguunnddaa eenn llaa qquuee ssee ddeedduucciirráá uunn 1100%% ddee llaass ppoossttuurraass qquuee ppaarraa llaa aanntteerriioorr ssee ccoonnssiiddeerraarroonn lleeggaalleess;; yy IIII.. DDee nnoo rreeaalliizzaarrssee llaa eennaajjeennaacciióónn eenn llaa sseegguunnddaa aallmmoonneeddaa,, ssee lllleevvaarráá aa ccaabboo uunnaa tteerrcceerraa,, ddoonnddee ssee ccoonnssiiddeerraarráá ccoommoo ppoossttuurraa lleeggaall llaass ddooss tteerrcceerraass ppaarrtteess ddeell aavvaallúúoo qquuee ssee hhaayyaa ddeetteerrmmiinnaaddoo ppaarraa ttaall eeffeeccttoo..

DDee nnoo rreeaalliizzaarrssee eenn llaa tteerrcceerraa aallmmoonneeddaa llaa aaddjjuuddiiccaacciióónn,, llaa SSeeccrreettaarrííaa ddeetteerrmmiinnaarráá eell ddeessttiinnoo ddee llooss bbiieenneess.. LLaass ppoossttuurraass ssee rreeaalliizzaarráánn eenn llaa ffoorrmmaa yy ttéérrmmiinnooss qquuee eessttaabblleezzccaa llaa SSeeccrreettaarrííaa.. AArrttííccuulloo 4488..-- EEll ppoossttoorr qquuee rreessuullttee aaddjjuuddiiccaaddoo tteennddrráá uunn ppllaazzoo mmááxxiimmoo ddee qquuiinnccee ddííaass nnaattuurraalleess ppaarraa rreettiirraarr llooss bbiieenneess rreessppeeccttiivvooss,, pprreevviioo ppaaggoo ttoottaall ddee llaa ooppeerraacciióónn,, ddeevvoollvviiéénnddoosseellee eenn eessee mmoommeennttoo llaa ggaarraannttííaa..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




218 de 254

CCAAPPIITTUULLOO DDEECCIIMMOO PPRRIIMMEERROO


AArrttííccuulloo 4499..-- LLaass ppeerrssoonnaass ffííssiiccaass oo mmoorraalleess qquuee ddeesseeeenn ooffeerrttaarr bbiieenneess mmuueebblleess oo pprreessttaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss aa llaass SSeeccrreettaarrííaass,, DDeeppeennddeenncciiaass yy OOrrggaanniissmmooss,, ddeebbeerráánn rreeggiissttrraarrssee eenn eell PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess ddee BBiieenneess yy SSeerrvviicciiooss ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo bbaajjoo llaass ssiigguuiieenntteess bbaasseess::

II.. PPooddrráánn rreeggiissttrraarrssee eenn ccuuaallqquuiieerr ééppooccaa ddeell aaññoo,, ssiieemmpprree yy ccuuaannddoo sseeaann ddííaass hháábbiilleess;;

IIII.. PPrreesseennttaarr ccoommpprroobbaannttee ddee aallttaa aannttee llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee HHaacciieennddaa yy CCrrééddiittoo PPúúbblliiccoo,, ccooppiiaa cceerrttiiffiiccaaddaa ddeell aaccttaa ccoonnssttiittuuttiivvaa ssii ssoonn ppeerrssoonnaass mmoorraalleess yy ssuu ccoommpprroobbaannttee ddee ffiilliiaacciióónn aa aallgguunnaa CCáámmaarraa,, aassíí ccoommoo ccuummpplliirr ccoonn llooss ddeemmááss rreeqquuiissiittooss qquuee lleess ffiijjee llaa SSeeccrreettaarrííaa;;

IIIIII.. SSoolliicciittaarrlloo aa llaa SSeeccrreettaarrííaa aa ttrraavvééss ddeell ffoorrmmaattoo ““SSoolliicciittuudd ddee iinnssccrriippcciióónn yy mmooddiiffiiccaacciióónn””,, aanneexxaannddoo aa ééssttee llaa ddooccuummeennttaacciióónn rreeqquueerriiddaa;; yy

IIVV.. IInnffoorrmmaarr ooppoorrttuunnaammeennttee aa llaa SSeeccrreettaarrííaa ssoobbrree llooss ccaammbbiiooss qquuee ttuuvviieerree ccoonn rreessppeeccttoo aa llooss ddaattooss pprreesseennttaaddooss,, ddeebbiiéénnddoossee pprrooppoorrcciioonnaarr ttaall iinnffoorrmmaacciióónn dduurraannttee llooss cciinnccoo ddííaass ssiigguuiieenntteess aall qquuee ssee eeffeeccttuuaarroonn.. AArrttííccuulloo 5500..-- LLaa rreessoolluucciióónn qquuee ttoommee llaa SSeeccrreettaarrííaa ssoobbrree llaa ssoolliicciittuudd ddee rreeggiissttrroo aall PPaaddrróónn sseerráá nnoottiiffiiccaaddaa aall iinntteerreessaaddoo ddeennttrroo ddeell ppllaazzoo qquuee eessttaabblleeccee llaa LLeeyy,, yy eenn ccaassoo ppoossiittiivvoo,, ssee llee aassiiggnnaarráá aa ééssttee eell nnúúmmeerroo rreessppeeccttiivvoo,, eell ccuuaall hhaarráá llaass vveecceess ddee ccllaavvee yy ddee iiddeennttiiffiiccaacciióónn.. AArrttííccuulloo 5511..-- LLaa SSeeccrreettaarrííaa rreessgguuaarrddaarráá llooss eexxppeeddiieenntteess yy aasseennttaarráá llaa iinnffoorrmmaacciióónn eenn uunn bbaannccoo ddee ddaattooss yy llooss ccllaassiiffiiccaarráá ppoorr ggiirrooss ccoommeerrcciiaalleess ppaarraa eeffeeccttooss ooppeerraattiivvooss.. AArrttííccuulloo 5522..-- CCuuaannddoo ppoorr nneecceessiiddaadd ssee rreeqquuiieerraa eeffeeccttuuaarr aaddqquuiissiicciioonneess ccoonn pprroovveeeeddoorreess nnoo iinnssccrriittooss eenn eell PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess ddee BBiieenneess yy SSeerrvviicciiooss ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo,, llaa SSeeccrreettaarrííaa ddeebbeerráá rreeaalliizzaarr llooss ttrráámmiitteess ccoonndduucceenntteess yy pprrooppoorrcciioonnaarr ttooddaass llaass ffaacciilliiddaaddeess ppaarraa ssuu iinnmmeeddiiaattaa iinnccoorrppoorraacciióónn,, pprreevviioo ccuummpplliimmiieennttoo ddee llaass ddiissppoossiicciioonneess lleeggaalleess.. AArrttííccuulloo 5533..-- LLaass SSeeccrreettaarrííaass,, DDeeppeennddeenncciiaass yy OOrrggaanniissmmooss ddeebbeerráánn hhaacceerr ddeell ccoonnoocciimmiieennttoo ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa ppaarraa llooss ffiinneess lleeggaalleess rreessppeeccttiivvooss,, aaqquueellllooss ccaassooss ddee pprroovveeeeddoorreess qquuee ssee eennccuueennttrreenn eenn llooss ssuuppuueessttooss ddee ssuussppeennssiióónn oo ccaanncceellaacciióónn pprreevviissttooss ppoorr llaa LLeeyy.. AArrttííccuulloo 5544..-- LLaa SSeeccrreettaarrííaa ddeetteerrmmiinnaarráá ssoobbrree llaa pprroocceeddeenncciiaa ddee llaa ssuussppeennssiióónn oo ccaanncceellaacciióónn ddeell rreeggiissttrroo ddee llooss pprroovveeeeddoorreess eenn eell PPaaddrróónn mmeeddiiaannttee rreessoolluucciióónn ddeebbiiddaammeennttee ffuunnddaaddaa yy mmoottiivvaaddaa ccuuaannddoo ssee eennccuueennttrreenn eenn llooss ssuuppuueessttooss eessttaabblleecciiddooss eenn eell aarrttííccuulloo 4422 ddee llaa LLeeyy,, yy eenn llooss ccaassooss ssiigguuiieenntteess;;

II.. PPoorr ccoohheecchhoo;;

IIII.. PPoorr pprrooppoorrcciioonnaarr iinnffoorrmmaacciióónn ffaallssaa aa llaa SSeeccrreettaarrííaa oo aa llaa CCoommiissiióónn;; yy

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




219 de 254

IIIIII.. PPoorr iinnccuummpplliimmiieennttoo rreeiitteerraaddoo eenn ssuuss ppeeddiiddooss oo ccoonnttrraattooss.. AArrttííccuulloo 5555..-- LLaass rreessoolluucciioonneess qquuee nniieegguueenn llaa iinnssccrriippcciióónn,, ddeetteerrmmiinneenn llaa mmooddiiffiiccaacciióónn,, ssuussppeennssiióónn oo ccaanncceellaacciióónn ddee rreeggiissttrroo,, ssee nnoottiiffiiccaarráánn ppeerrssoonnaallmmeennttee aa llooss iinntteerreessaaddooss eenn eell ttéérrmmiinnoo eessttaabblleecciiddoo ppoorr eell aarrttííccuulloo 4411 ddee llaa LLeeyy..

CCAAPPIITTUULLOO DDEECCIIMMOO SSEEGGUUNNDDOO DDEE LLAA CCOOMMIISSIIOONN DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY EENNAAJJEENNAACCIIOONNEESS

DDEELL GGOOBBIIEERRNNOO DDEELL EESSTTAADDOO

AArrttííccuulloo 5566..-- AAddeemmááss ddee llaass sseeññaallaaddaass eenn llaa LLeeyy,, llaa CCoommiissiióónn tteennddrráá aa ssuu ccaarrggoo llaa ddiiffuussiióónn eennttrree llooss iinndduussttrriiaalleess,, ccoommeerrcciiaanntteess yy pprreessttaaddoorreess ddee sseerrvviicciiooss ddeell EEssttaaddoo,, llaass nneecceessiiddaaddeess ddee llooss bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss rreeqquueerriiddooss ccíícclliiccaammeennttee ppoorr llaass SSeeccrreettaarrííaass,, DDeeppeennddeenncciiaass yy OOrrggaanniissmmooss,, ppaarraa qquuee eessttéénn eenn ppoossiibbiilliiddaaddeess ddee aabbaasstteecceerr llooss rreeqquueerriimmiieennttooss yy pprrooccuurraarr llaass ccoommpprraass ccoonnssoolliiddaaddaass.. AArrttííccuulloo 5577..-- EEll PPrreessiiddeennttee ddee llaa CCoommiissiióónn tteennddrráá aa ssuu ccaarrggoo iinnffoorrmmaarr aall TTiittuullaarr ddeell EEjjeeccuuttiivvoo llooss aaccuueerrddooss yy aaccttiivviiddaaddeess ddee llaa CCoommiissiióónn.. AArrttííccuulloo 5588..-- LLaass sseessiioonneess oorrddiinnaarriiaass oo eexxttrraaoorrddiinnaarriiaass qquuee ssee ddeessaarrrroolllleenn ccoonnffoorrmmee aa lloo eessttaabblleecciiddoo eenn llaa LLeeyy,, ddeebbeerráánn ssuujjeettaarrssee aa lloo ssiigguuiieennttee::

II.. LLeeccttuurraa ddee llaa oorrddeenn ddeell ddííaa;;

IIII.. FFiirrmmaa ddee llaa lliissttaa ddee aassiisstteenncciiaa;;

IIIIII.. LLeeccttuurraa ddeell aaccttaa aanntteerriioorr;;

IIVV.. RReevviissiióónn ddee llaa aaggeennddaa ddee ttrraabbaajjoo;;

VV.. AAssuunnttooss vvaarriiooss;;

VVII.. LLeeccttuurraa ddee aaccuueerrddooss yy ccoommiissiioonneess;; yy

VVII.. CCiieerrrree ddee aaccttaa.. AArrttííccuulloo 5599..-- LLaass rreeuunniioonneess eexxttrraaoorrddiinnaarriiaass sseerráánn pprreevviiaammeennttee ccoonnvvooccaaddaass ppoorr eell PPrreessiiddeennttee ddee llaa CCoommiissiióónn,, ppaarraa lloo ccuuaall ssee ddeebbeerráá aavviissaarr aa llooss iinntteeggrraanntteess ddee llaa CCoommiissiióónn,, ccoonn uunn mmíínniimmoo ddee ddooss ddííaass ddee aannttiicciippaacciióónn aa llaa ffeecchhaa ddee llaa sseessiióónn.. AArrttííccuulloo 6600..-- PPaarraa llaass sseessiioonneess oorrddiinnaarriiaass,, llaa CCoommiissiióónn qquueeddaarráá ddeebbiiddaammeennttee iinntteeggrraaddaa ccoonn llaa aassiisstteenncciiaa ddee llaa mmiittaadd mmááss uunnoo ddee ssuuss mmiieemmbbrrooss,, yy llaass eexxttrraaoorrddiinnaarriiaass ccoonn eell nnúúmmeerroo ddee llooss ccoonnccuurrrreenntteess,, yy llooss aaccuueerrddooss qquuee ssee ttoommeenn eenn eellllaa tteennddrráánn pplleennaa vvaalliiddeezz.. AArrttííccuulloo 6611..-- PPaarraa eell aannáálliissiiss yy ooppiinniióónn ddee llooss aassuunnttooss aa ttrraattaarr eenn uunnaa sseessiióónn,, aall iinniicciioo ddee ééssttaa,, eell SSeeccrreettaarriioo EEjjeeccuuttiivvoo eennttrreeggaarráá uunnaa rreellaacciióónn ddee eellllooss,, aa ccaaddaa uunnoo ddee llooss iinntteeggrraanntteess eenn eell qquuee ssee ccoonntteennggaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn rreessuummiiddaa ddee llooss mmiissmmooss.. LLaa ddooccuummeennttaacciióónn uuttiilliizzaaddaa eenn eell ddeessaarrrroolllloo ddee llaass sseessiioonneess ddeebbeerráá ppeerrmmaanneecceerr eenn llooss aarrcchhiivvooss ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




220 de 254

AArrttííccuulloo 6622..-- LLooss aaccuueerrddooss ddee llaa CCoommiissiióónn ssee ttoommaarráánn ppoorr mmaayyoorrííaa ddee vvoottooss ddee llooss aassiisstteenntteess,, yy eenn ccaassoo ddee eemmppaattee tteennddrráá vvoottoo ddee ccaalliiddaadd eell PPrreessiiddeennttee,, yy eenn ssuu aauusseenncciiaa,, eell SSeeccrreettaarriioo EEjjeeccuuttiivvoo ddee llaa CCoommiissiióónn.. AArrttííccuulloo 6633..-- EEll SSeeccrreettaarriioo EEjjeeccuuttiivvoo ddeebbeerráá lleevvaannttaarr aaccttaa cciirrccuunnssttaanncciiaaddaa ddee ccaaddaa sseessiióónn,, yy ppooddrráá uuttiilliizzaarr llooss mmeeddiiooss nneecceessaarriiooss ppaarraa ttaall ffiinn.. AArrttííccuulloo 6644..-- LLooss aassuunnttooss qquuee ppoorr mmoottiivvooss oo rraazzoonneess ssuuffiicciieenntteess nnoo ffuueerree ppoossiibbllee hhaabbeerr ssiiddoo aaccoorrddaaddooss,, ddeebbeerráánn sseerr rreessuueellttooss eenn llaa sseessiióónn iinnmmeeddiiaattaa ppoosstteerriioorr.. AArrttííccuulloo 6655..-- CCuuaallqquuiieerr cciirrccuunnssttaanncciiaa nnoo pprreevviissttaa eenn eell pprreesseennttee CCaappííttuulloo,, ppooddrráá sseerr rreessuueellttaa eenn ffoorrmmaa aaddmmiinniissttrraattiivvaa ppoorr llaa SSeeccrreettaarrííaa..

TTRRAANNSSIITTOORRIIOOSS::

PPRRIIMMEERROO..-- EEll pprreesseennttee RReeggllaammeennttoo eennttrraarráá eenn vviiggoorr aall ddííaa ssiigguuiieennttee ddee ssuu ppuubblliiccaacciióónn eenn eell PPeerriióóddiiccoo OOffiicciiaall ““EEll EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo””.. SSEEGGUUNNDDOO..-- SSee ddeerrooggaann ttooddaass llaass ddiissppoossiicciioonneess rreeggllaammeennttaarriiaass qquuee ssee ooppoonnggaann aall pprreesseennttee OOrrddeennaammiieennttoo..

AATTEENNTTAAMMEENNTTEE SSuuffrraaggiioo EEffeeccttiivvoo,, NNoo RReeeelleecccciióónn..

EEll CC.. GGoobbeerrnnaaddoorr CCoonnssttiittuucciioonnaall ddeell EEssttaaddoo

IInngg.. AAllbbeerrttoo CCáárrddeennaass JJiimméénneezz

EEll CC.. SSeeccrreettaarriioo GGeenneerraall ddee GGoobbiieerrnnoo LLiicc.. RRaaúúll OOccttaavviioo EEssppiinnoozzaa MMaarrttíínneezz

RREEGGLLAAMMEENNTTOO DDEE LLAA LLEEYY DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY EENNAAJJEENNAACCIIOONNEESS

DDEELL GGOOBBIIEERRNNOO DDEELL EESSTTAADDOO DDEE JJAALLIISSCCOO

AAPPRROOBBAACCIIOONN:: 1111 DDEE JJUULLIIOO DDEE 11999955.. PPUUBBLLIICCAACCIIOONN:: 1133 DDEE JJUULLIIOO DDEE 11999955.. SSEECCCCIIOONN IIII.. VVIIGGEENNCCIIAA:: 1144 DDEE JJUULLIIOO DDEE 11999955..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




221 de 254

PPOOLLÍÍTTIICCAASS YY LLIINNEEAAMMIIEENNTTOOSS PPAARRAA LLAA CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY EENNAAJJEENNAACCIIOONNEESS DDEELL SSIISSTTEEMMAA DDEE TTRREENN EELLEECCTTRRIICCOO UURRBBAANNOO

CCAAPPÍÍTTUULLOO II

DDIISSPPOOSSIICCIIOONNEESS GGEENNEERRAALLEESS..

AArrttííccuulloo 11..-- EEll pprrooppóóssiittoo ddeell pprreesseennttee ddooccuummeennttoo eess eessttaabblleecceerr llaass PPoollííttiiccaass yy LLiinneeaammiieennttooss qquuee

ddeebbee oobbsseerrvvaarr eell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo ccoonn eell oobbjjeettoo ddee ddaarr ffiieell ccuummpplliimmiieennttoo aa lloo ddiissppuueessttoo ppoorr eell ppáárrrraaffoo sseegguunnddoo ddeell AArrttííccuulloo 11°° ddee llaa LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo yy eell 11°° ddee ssuu RReeggllaammeennttoo,, eenn aappeeggoo aa llooss oorrddeennaammiieennttooss qquuee rriiggeenn llaa mmaatteerriiaa..

AArrttííccuulloo 22..-- EEll OORRGGAANNIISSMMOO eenn lloo rreeffeerreennttee aa llaass ooppeerraacciioonneess qquuee ccoonntteemmppllaa eell aarrttííccuulloo 55 ddee eessttaass ppoollííttiiccaass,, ddeebbeerráá aappeeggaarrssee aa lloo eessttiippuullaaddoo eenn llaa LLeeyy,, ttoommaannddoo ddee ffoorrmmaa aannáállooggaa ccoonn rreessppeeccttoo aa ssuu oorrggaanniissmmoo,, llaass aauuttoorriiddaaddeess qquuee mmeenncciioonnaa llaa mmiissmmaa,, aassíí ccuuaannddoo llaa lleeyy mmeenncciioonnee::

II..LLaa SSeeccrreettaarrííaa ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn ssee eenntteennddeerráá ddee mmaanneerraa aannáállooggaa aall oorrggaanniissmmoo.. IIII..TTiittuullaarr ddeell EEjjeeccuuttiivvoo ssee eenntteennddeerráá ccoommoo eell ÓÓrrggaannoo MMááxxiimmoo ddee GGoobbiieerrnnoo..

IIIIII.. SSeeccrreettaarriioo ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn ssee eenntteennddeerráá eell TTiittuullaarr ddeell OOrrggaanniissmmoo.. IIVV..LLaass SSeeccrreettaarrííaass,, ddeeppeennddeenncciiaass yy oorrggaanniissmmooss aauuxxiilliiaarreess ssee eenntteennddeerráá aa llaass ddiirreecccciioonneess oo áárreeaass

qquuee iinntteeggrreenn eell oorrggaanniissmmoo.. VV.. CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ssee eenntteennddeerráá aall CCoommiittéé ddee

AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell OOrrggaanniissmmoo.. yy aassíí ssuucceessiivvaammeennttee,, ttoommaannddoo eenn ccuueennttaa llaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddee ppeerrssoonnaalliiddaadd jjuurrííddiiccaa yy ppaattrriimmoonniioo pprrooppiioo ddeell oorrggaanniissmmoo;; ccoonn eexxcceeppcciióónn aa llaass aauuttoorriiddaaddeess mmeenncciioonnaaddaass eenn llooss aarrttííccuullooss 66ºº,, ffrraacccciióónn II,, IIII,, IIIIII,, IIVV,, VV,, VVII,, VVIIII,, XXII,, XXIIII yy XXVV,, 1166,, 1177,, 2233,, 2244 ffrraacccciióónn II,, IIII yy IIIIII,, TTííttuulloo qquuiinnttoo ccaappííttuulloo úúnniiccoo,, 4455 pprriimmeerr ppáárrrraaffoo,, 4466,, 4477,, 4488,, TTííttuulloo SSééppttiimmoo ccaappííttuulloo II ““ddee llaass iinnccoonnffoorrmmiiddaaddeess,, 6600 yy 6611 ddee llaa LLeeyy;; aassíí ccoommoo llooss aarrttííccuullooss 11,, 22,, 2222 ffrraacccciióónn IIXX,, 3300 ffrraacccciióónn IIIIII,, 3311,, 4488,, CCaappííttuulloo XXII ““ddeell ppaaddrróónn ddee pprroovveeeeddoorreess”” ddeell RReeggllaammeennttoo ddee llaa LLeeyy,, llooss ccuuaalleess ssee ttoommaarráánn ddee mmaanneerraa tteexxttuuaall aa lloo ppllaassmmaaddoo eenn ddiicchhoo oorrddeennaammiieennttoo..

AArrttííccuulloo 33.. -- PPaarraa llooss eeffeeccttooss ddee eessttaass PPoollííttiiccaass yy LLiinneeaammiieennttooss,, eenn lloo ssuucceessiivvoo ssee eenntteennddeerráá ppoorr::

II..-- LLeeyy:: LLaa LLeeyy ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo..

IIII..-- RReeggllaammeennttoo:: EEll RReeggllaammeennttoo ddee llaa LLeeyy..

IIIIII..-- PPoollííttiiccaass:: LLaass PPoollííttiiccaass yy LLiinneeaammiieennttooss ppaarraa llaa CCoonnttrraattaacciióónn ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell OOrrggaanniissmmoo..

IIVV..-- OOrrggaanniissmmoo:: SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo

VV..-- ÓÓrrggaannoo MMááxxiimmoo ddee GGoobbiieerrnnoo:: CCoonnsseejjoo ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn,, qquuee eess eell ccuueerrppoo ccoolleeggiiaaddoo ssuupprreemmoo ddeell OOrrggaanniissmmoo..

VVII..-- DDiirreeccttoorr GGeenneerraall:: TTiittuullaarr ddeell OOrrggaanniissmmoo..

VVIIII..-- CCoommiittéé:: CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddeell OOrrggaanniissmmoo..

VVIIIIII..-- SSeeccrreettaarriiaa:: SSeeccrreettaarrííaa ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo ddee JJaalliissccoo..

IIXX..-- PPaarrttiiddaa:: CCooddiiffiiccaacciióónn qquuee iiddeennttiiffiiccaa ddee mmaanneerraa ccoonnccrreettaa eell ccoonncceeppttoo ddeell qquuee ssee ttrraattaa,, ddeeffiinniieennddoo uunn ddeetteerrmmiinnaaddoo bbiieenn oo sseerrvviicciioo ddee mmaanneerraa ppaarrcciiaall,, eell ccuuaall ccoorrrreessppoonnddee aa uunn ttooddoo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




222 de 254

XX..-- IInntteerreessaaddoo oo ppaarrttiicciippaannttee:: PPeerrssoonnaa ffííssiiccaa oo jjuurrííddiiccaa iinntteerreessaaddaa eenn aabbaasstteecceerr lloo nneecceessaarriioo aa aallggúúnn oorrggaanniissmmoo..

XXII..-- PPrroovveeeeddoorr:: PPeerrssoonnaa ffííssiiccaa oo jjuurrííddiiccaa qquuee rreessuullttóó aaddjjuuddiiccaaddaa eenn uunn pprroocceessoo ddee aaddqquuiissiicciióónn..

XXIIII..-- RReessoolluucciióónn oo ffaalllloo:: AAccttoo ddee llaa aauuttoorriiddaadd eemmiittiiddoo ppoorr llaa ccoommiissiióónn ddoonnddee ssee ddeetteerrmmiinnaa ssoobbrree uunn pprroocceessoo ddee aaddqquuiissiicciióónn oo eennaajjeennaacciióónn..

XXIIII..--DDiiccttaammeenn:: OOppiinniióónn ppoorr eessccrriittoo qquuee eemmiittee eell OOrrggaanniissmmoo,, eenn ddoonnddee vviieerrttee eell aannáálliissiiss ssoobbrree llaass ccuueessttiioonneess ttééccnniiccaass yy aaddmmiinniissttrraattiivvaass ddee llooss bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss ooffeerrttaaddooss ppoorr llooss iinntteerreessaaddooss oo ppaarrttiicciippaanntteess eenn uunn pprroocceessoo,, qquuee rreeaalliizzóó eell oorrggaanniissmmoo..

AArrttííccuulloo 44.. -- LLaa aapplliiccaacciióónn ddee llaass PPoollííttiiccaass eessttaarráánn aa ccaarrggoo ddeell DDiirreeccttoorr GGeenneerraall yy ddeell CCoommiittéé,,

sseeggúúnn llaass aattrriibbuucciioonneess lleeggaalleess qquuee lleess ccoorrrreessppoonnddaann..

AArrttííccuulloo 55.. -- LLaass PPoollííttiiccaass rreegguullaarráánn llaass ooppeerraacciioonneess qquuee lllleevvee aa ccaabboo eell OOrrggaanniissmmoo ccoommoo ccoonnsseeccuueenncciiaa ddee::

II..-- LLaa aaddqquuiissiicciióónn ddee bbiieenneess mmuueebblleess ee iinnmmuueebblleess;;

IIII..-- LLaa eennaajjeennaacciióónn ddee bbiieenneess mmuueebblleess qquuee sseeaann ddeell ppaattrriimmoonniioo ddeell OOrrggaanniissmmoo;;

IIIIII..-- EEll aarrrreennddaammiieennttoo ddee bbiieenneess mmuueebblleess ee iinnmmuueebblleess;;

IIVV..-- LLaa ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss..

VV..-- MMaanneejjoo ddee aallmmaacceenneess..

AArrttííccuulloo 66..-- EEnn ccaassoo ddee iinnccuummpplliirr eenn eell rreettiirroo ddee llooss bbiieenneess eennaajjeennaaddooss ddeennttrroo ddeell ttéérrmmiinnoo ddee 1155 ddííaass nnaattuurraalleess eessttaabblleecciiddoo eenn eell aarrttííccuulloo 4488 ddeell RReeggllaammeennttoo,, ssee aapplliiccaarráá llaa ggaarraannttííaa ddee sseerriieeddaadd ddee llaass ppoossttuurraass ppoorr eell mmoonnttoo ffiijjaaddoo.. EEll CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess ppooddrráá aaddjjuuddiiccaarr eell pprroocceessoo aall ppaarrttiicciippaannttee qquuee hhuubbiieerree pprreesseennttaaddoo llaa sseegguunnddaa mmeejjoorr pprrooppuueessttaa,, ddéé aaccuueerrddoo aall oorrddeenn ddeell rreessuullttaaddoo eenn eell ccuuaaddrroo ccoommppaarraattiivvoo qquuee ddéé oorriiggeenn aall ddiiccttaammeenn ddeell CCoommiittéé,, oo ccoonnvvooccaarr aa uunn nnuueevvoo pprroocceessoo ssii aassíí ssee ddeetteerrmmiinnaa ccoonnvveenniieennttee..

CCAAPPÍÍTTUULLOO IIII

DDEE LLOOSS PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOOSS YY DDEE LLOOSS CCOONNTTRRAATTOOSS..

AArrttííccuulloo 77..-- EEll ccáállccuulloo ppaarraa ddeetteerrmmiinnaarr llooss mmoonnttooss ppaarraa llooss pprroocceeddiimmiieennttooss ddee ffoonnddoo rreevvoollvveennttee,,

iinnvviittaacciióónn aa ttrreess pprroovveeeeddoorreess,, ccoonnccuurrssoo yy lliicciittaacciióónn ppúúbblliiccaa,, ssee hhaarráá mmeeddiiaannttee aaccuueerrddoo ppoorr ppaarrttee ddeell ÓÓrrggaannoo MMááxxiimmoo ddee GGoobbiieerrnnoo ddeell oorrggaanniissmmoo,, eell ccuuaall eessttaarráá vviiggeennttee,, hhaassttaa eenn ttaannttoo nnoo ssee ddeerroogguuee ppoorr uunnoo ppoosstteerriioorr..

AArrttííccuulloo 88.. –– EEll aaccuueerrddoo aannuuaall aa qquuee ssee rreeffiieerree aall aarrttííccuulloo aanntteerriioorr ccoonntteemmppllaarráá ccoommoo mmíínniimmoo eell tteexxttoo ssiigguuiieennttee::

LLaass aaddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess mmuueebblleess,, aarrrreennddaammiieennttooss eenn ggeenneerraall yy ccoonnttrraattaacciióónn ddee sseerrvviicciiooss

qquuee rreeqquuiieerraa eell oorrggaanniissmmoo ssee rreeaalliizzaarráá mmeeddiiaannttee llooss ssiigguuiieenntteess pprroocceeddiimmiieennttooss::

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




223 de 254

II..-- PPoorr ffoonnddoo rreevvoollvveennttee:: EEssttee pprroocceeddiimmiieennttoo ssee rreeaalliizzaarráá ccuuaannddoo eell iimmppoorrttee ddee ccaaddaa ooppeerraacciióónn sseeaa ccoonn uunn ccoossttoo mmeennoorr oo iigguuaall aa $$ 1122,,550000..0000 ppeessooss IIVVAA iinncclluuiiddoo aa ttrraavvééss ddee llooss DDeeppaarrttaammeennttooss ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess;; ccoonn llaa aauuttoorriizzaacciióónn ddeell GGeerreennttee ddee RReeccuurrssooss MMaatteerriiaalleess,, aappeeggáánnddoossee,, aall pprroocceeddiimmiieennttoo ccoorrrreessppoonnddiieennttee.. IIII..-- PPoorr iinnvviittaacciióónn::

EEssttee pprroocceeddiimmiieennttoo ssee rreeaalliizzaarráá ccuuaannddoo eell iimmppoorrttee ddee ccaaddaa ooppeerraacciióónn ssee eennccuueennttrree ccoommpprreennddiiddoo eennttrree 1122,,550000..0011 aa $$ 446633,,336622..0000 aanntteess ddee IIVVAA ((eess ddeecciirr hhaassttaa 229900 ssaallaarriiooss mmíínniimmooss mmeennssuuaalleess ddee llaa ZZMMGG)),, aa ttrraavvééss ddee llooss DDeeppaarrttaammeennttooss ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess,, aappeeggaaddooss aall pprroocceeddiimmiieennttoo ccoorrrreessppoonnddiieennttee.. IIIIII..-- PPoorr ccoonnccuurrssoo::

EEssttee pprroocceeddiimmiieennttoo ssee rreeaalliizzaarráá ccuuaannddoo eell iimmppoorrttee ddee ccaaddaa ooppeerraacciióónn fflluuccttúúee eennttrree 446633,,336622..0011 aa $$ 11,,115588,,440055..0000 aanntteess ddee IIVVAA (( eess ddeecciirr ddee 229900..0011 hhaassttaa 772255 ssaallaarriiooss mmíínniimmooss ddee llaa ZZMMGG)) aa ttrraavvééss ddeell CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSiitteeuurr.. IIVV..-- PPoorr lliicciittaacciióónn ppúúbblliiccaa:: CCuuaannddoo llaa ccuuaannttííaa ddee llaass aaddqquuiissiicciioonneess rreebbaassee llooss mmoonnttooss eessttaabblleecciiddooss ppaarraa eell pprroocceeddiimmiieennttoo ddee ccoonnccuurrssoo,, ssee ssuujjeettaarráá iinnvvaarriiaabblleemmeennttee aall pprroocceeddiimmiieennttoo ddee LLiicciittaacciióónn PPúúbblliiccaa,, aa ttrraavvééss ddeell CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSiitteeuurr..

LLooss mmoonnttooss ddee llooss rraannggooss ddee llooss pprroocceeddiimmiieennttooss ssee aaccttuuaalliizzaarráánn aauuttoommááttiiccaammeennttee ccoonnffoorrmmee ssee mmooddiiffiiqquuee eell ssaallaarriioo mmíínniimmoo vviiggeennttee eenn llaa ZZMMGG eenn iigguuaall pprrooppoorrcciióónn.. VV..-- PPoorr aaddjjuuddiiccaacciióónn ddiirreeccttaa::

SSee ddeebbeerráá ddee aappeeggaarr aa lloo eessttaabblleecciiddoo eenn eell AArrttííccuulloo 1133 ddee llaa LLeeyy.. LLaass aaddjjuuddiiccaacciioonneess ddiirreeccttaass qquuee ssee eennccuueennttrreenn ddeennttrroo ddee llooss mmoonnttooss ddee ccoonnccuurrssoo oo lliicciittaacciióónn ppúúbblliiccaa ssoolloo eenn eessooss ccaassooss llaa DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddeebbeerráá iinnffoorrmmaarr aall CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy EEnnaajjeennaacciioonneess ddee SSiitteeuurr yy eenn ttooddooss llooss ccaassooss aall CCoonnsseejjoo ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn..

AArrttííccuulloo 99..-- LLaass oorrddeenneess ddee ccoommpprraa yy//oo ccoonnttrraattooss qquuee cceelleebbrree eell oorrggaanniissmmoo ccoonntteennddrráánn ccoommoo mmíínniimmoo::

II..-- NNoommbbrree yy ddoommiicciilliioo ddee llaa ppeerrssoonnaa ffííssiiccaa oo jjuurrííddiiccaa ddee ccoonnffoorrmmiiddaadd ccoonn ssuu ccéédduullaa ddee rreeggiissttrroo ffeeddeerraall ddee ccoonnttrriibbuuyyeenntteess..

IIII..-- DDeessccrriippcciióónn,, ccaannttiiddaadd ddeell bbiieenn oo sseerrvviicciioo,, pprreecciioo uunniittaarriioo ee iimmppoorrttee ttoottaall ddeessgglloossaannddoo eell iimmppuueessttoo aall vvaalloorr aaggrreeggaaddoo ((IIVVAA..))

IIIIII..-- FFiirrmmaass eelleeccttrróónniiccaass yy//oo aauuttóóggrraaffaass ddee llooss ffuunncciioonnaarriiooss ppoorr ppaarrttee ddeell oorrggaanniissmmoo yy rreepprreesseennttaannttee lleeggaall oo aappooddeerraaddoo ppoorr ppaarrttee ddeell pprroovveeeeddoorr,, aauuttoorriizzaaddooss ppaarraa ccoonnttrraattaarr..

IIVV..-- FFeecchhaa yy ccoonnddiicciioonneess ddee eennttrreeggaa..

VV..-- FFeecchhaa yy ccoonnddiicciioonneess ddee ppaaggoo..

VVII..-- PPeerriiooddoo ddee sseerrvviicciioo,, eenn ssuu ccaassoo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




224 de 254

VVIIII..-- SSaanncciioonneess oo PPeennaass ccoonnvveenncciioonnaalleess..

VVIIIIII..-- GGaarraannttííaass ppaarraa eell ccuummpplliimmiieennttoo ddeell ccoonnttrraattoo..

IIXX..-- LLaass ddeemmááss qquuee eell oorrggaanniissmmoo ccoonnssiiddeerree ccoonnvveenniieennttee ddee aaccuueerrddoo aa llaa nnaattuurraalleezzaa ddeell ccoonnttrraattoo..

AArrttííccuulloo 1100..-- EEnn llooss pprroocceeddiimmiieennttooss ddee aaddqquuiissiicciióónn yy eennaajjeennaacciióónn,, ddeebbeerráánn eessttaabblleecceerrssee llooss

mmiissmmooss rreeqquuiissiittooss yy ccoonnddiicciioonneess ppaarraa ttooddooss llooss ppaarrttiicciippaanntteess,, eessppeecciiaallmmeennttee ppoorr lloo qquuee ssee rreeffiieerree aa ttiieemmppoo yy lluuggaarr ddee eennttrreeggaa,, ffoorrmmaa yy ttiieemmppoo ddee ppaaggoo,, ppeennaass ccoonnvveenncciioonnaalleess,, aannttiicciippooss yy ggaarraannttííaass;; ddeebbiieennddoo eell oorrggaanniissmmoo pprrooppoorrcciioonnaarr aa ttooddooss llooss iinntteerreessaaddooss iigguuaall aacccceessoo aa llaa iinnffoorrmmaacciióónn rreellaacciioonnaaddaa ccoonn ddiicchhooss pprroocceeddiimmiieennttooss,, aa ffiinn ddee eevviittaarr ffaavvoorreecceerr aa aallggúúnn iinntteerreessaaddoo eenn eell pprroocceessoo..

AArrttííccuulloo 1111..-- LLooss ssoobbrreess qquuee ccoonntteennggaann llaass pprrooppuueessttaass ddee llooss ppaarrttiicciippaanntteess iinntteerreessaaddooss ppooddrráánn eennttrreeggaarrssee aa eelleecccciióónn ddee llaa ccoonnvvooccaannttee,, eenn eell lluuggaarr ddee cceelleebbrraacciióónn ddeell aaccttoo ddee pprreesseennttaacciióónn yy aappeerrttuurraa ddee pprrooppoossiicciioonneess;; oo bbiieenn,, eennvviiaarrlloo aa ttrraavvééss ddeell sseerrvviicciioo ppoossttaall oo ddee mmeennssaajjeerrííaa,, ccoonnffoorrmmee aa llaass ddiissppoossiicciioonneess aaddmmiinniissttrraattiivvaass qquuee eessttaabblleezzccaa llaa ccoonnvvooccaannttee.. EEnn lloo rreeffeerreennttee aa ccoonnccuurrssooss yy lliicciittaacciioonneess lloo qquuee ssee eessttaabblleezzccaa eenn llaass bbaasseess ccoorrrreessppoonnddiieenntteess..

AArrttííccuulloo 1122..-- LLaass ccoonnvvooccaattoorriiaass ppooddrráánn rreeffeerriirrssee aa uunnoo oo mmááss bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss yy ccoonntteennddrráánn ccoommoo mmíínniimmoo::

II..-- NNoommbbrree ddee llaa eennttiiddaadd ccoonnvvooccaannttee..

IIII..-- LLaa iinnddiiccaacciióónn ssii llaa lliicciittaacciióónn eess llooccaall,, nnaacciioonnaall oo iinntteerrnnaacciioonnaall oo eenn ssuu ccaassoo ccoonnccuurrssoo..

IIIIII..-- DDeessccrriippcciióónn ggeenneerraall ddee llooss bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss qquuee sseeaann oobbjjeettoo ddeell pprroocceessoo ddee aaddqquuiissiicciióónn.. EEnn ccaassoo ddee sseerr ddeemmaassiiaaddaass ppaarrttiiddaass,, ssee iinnddiiccaarráánn llooss ccoonncceeppttooss ggeenneerraalleess ddee llooss bbiieenneess aa aaddqquuiirriirr..

IIVV..-- FFeecchhaa,, lluuggaarr yy hhoorraa ddee eennttrreeggaa ddee bbaasseess..

VV..-- FFeecchhaa ddee llaa cceelleebbrraacciióónn ddee llaa eettaappaa ddee rreecceeppcciióónn ddee pprrooppuueessttaass..

VVII..-- FFeecchhaa,, ccaarrggoo yy ffiirrmmaa ddee qquuiieenn eemmiittee llaa ccoonnvvooccaattoorriiaa..

AArrttííccuulloo 1133..-- EEll oorrggaanniissmmoo ddeebbeerráá ppuubblliiccaarr llaa ccoonnvvooccaattoorriiaa eenn llooss mmeeddiiooss eessttaabblleecciiddooss eenn llaa lleeyy yy ssuu rreeggllaammeennttoo..

LLooss rreessuullttaaddooss ddee llaass aaddqquuiissiicciioonneess,, aassíí ccoommoo ttooddaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn rreellaacciioonnaaddaa ccoonn llooss pprroocceessooss ddee ccoommpprraa ((ccuuaaddrrooss ccoommppaarraattiivvooss,, rreessoolluucciióónn,, aaccttaass,, ddiiccttáámmeenneess,, eettcc)),, ddeebbeerráánn sseerr pprrooppoorrcciioonnaaddooss aa llooss iinntteerreessaaddooss oo ppaarrttiicciippaanntteess yy aa qquuiieenn aassíí lloo ssoolliicciittee,, ccoonn eexxcceeppcciióónn ddee iinnffoorrmmaacciióónn rreellaattiivvaa aa llaass ppaarrttiiccuullaarriiddaaddeess yy aa llooss ccllaassiiffiiccaaddooss ccoommoo ccoonnffiiddeenncciiaalleess ddee llaass eemmpprreessaass ((ccoottiizzaacciioonneess,, ddooccuummeennttooss lleeggaalleess,, eettcc))..

AArrttííccuulloo 1144..-- EEll oorrggaanniissmmoo ddeebbeerráá iinnffoorrmmaarr aa llooss mmiieemmbbrrooss ddeell CCoommiittéé,, pprreevviioo aa llooss pprroocceessooss ddee

aaddqquuiissiicciióónn,, llooss tteecchhooss ffiinnaanncciieerrooss qquuee ssee ttiieennee ppaarraa llaa ccoommpprraa aa rreeaalliizzaarr.. AArrttííccuulloo 1155..-- LLaass bbaasseess qquuee eemmiittaa eell oorrggaanniissmmoo ppaarraa llaass lliicciittaacciioonneess ppúúbblliiccaass yy ccoonnccuurrssooss ssee

ppoonnddrráánn aa ddiissppoossiicciióónn ddee llooss iinntteerreessaaddooss,, ttaannttoo eenn eell ddoommiicciilliioo sseeññaallaaddoo ppoorr eell oorrggaanniissmmoo,, aassíí ccoommoo eenn eell ffuuttuurroo eessttaarráánn ddiissppoonniibblleess ppúúbblliiccaammeennttee eenn llooss mmeeddiiooss eelleeccttrróónniiccooss qquuee ssee ddiissppoonnggaa,, aa ppaarrttiirr ddeell ddííaa eenn qquuee ssee ppuubblliiqquuee llaa ccoonnvvooccaattoorriiaa yy hhaassttaa llaa ffeecchhaa lliimmiittee eessttaabblleecciiddaa eenn llaa mmiissmmaa..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




225 de 254

AArrttííccuulloo 1166..-- LLaass eemmpprreessaass ddee llooss vvooccaalleess ttiittuullaarreess eessttáánn iimmppeeddiiddaass ppaarraa ppaarrttiicciippaarr eenn llooss

pprroocceessooss ddee aaddqquuiissiicciioonneess qquuee ssee lllleevveenn aa ccaabboo aannttee eell CCoommiittéé;; aassíí ccoommoo llaass ddeell vvooccaall ssuupplleennttee ccuuaannddoo ééssttee aassiissttaa aa llaa sseessiióónn rreessppeeccttiivvaa..

AArrttííccuulloo 1177..-- LLooss iinntteerreessaaddooss ppooddrráánn oobbtteenneerr llaass bbaasseess ddee llooss pprroocceessooss ddee lliicciittaacciióónn oo ccoonnccuurrssoo

eessttaattaalleess ssiinn ccoossttoo aallgguunnoo.. LLooss iinntteerreessaaddooss ppooddrráánn rreevviissaarrllaass yy oobbtteenneerrllaass ppoorr llooss mmeeddiiooss ddee ddiiffuussiióónn eelleeccttrróónniiccaa oo ffííssiiccaammeennttee ddee mmaanneerraa ggrraattuuiittaa..

AArrttííccuulloo 1188..-- EEll ttéérrmmiinnoo mmááxxiimmoo ddee llooss 1100 ddííaass hháábbiilleess ppaarraa ddaarr aa ccoonnoocceerr llaa rreessoolluucciióónn eemmppeezzaarráá aa ccoonnttaarr aa ppaarrttiirr ddeell ddííaa eenn qquuee ssee cceelleebbrree eell aaccttoo ddee aappeerrttuurraa ddee pprrooppuueessttaass eeccoonnóómmiiccaass..

AArrttííccuulloo 1199..-- EEll ccoonnttrraattoo ssee aaddjjuuddiiccaarráá ddee eennttrree llooss ppaarrttiicciippaanntteess,, aa aaqquueell ccuuyyaa pprrooppuueessttaa rreessuullttee ssoollvveennttee ppoorrqquuee rreeúúnnee,, ccoonnffoorrmmee aa llooss ccrriitteerriiooss ddee aaddjjuuddiiccaacciióónn eessttaabblleecciiddooss eenn llaass bbaasseess ddeell pprroocceessoo,, llaass ccoonnddiicciioonneess lleeggaalleess,, ttééccnniiccaass yy eeccoonnóómmiiccaass rreeqquueerriiddaass ppoorr eell oorrggaanniissmmoo,, ggaarraannttiizzaannddoo sseeggúúnn sseeaa eell ccaassoo eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee llaass oobblliiggaacciioonneess rreessppeeccttiivvaass..

AArrttííccuulloo 2200..-- PPaarraa lllleevvaarr aa ccaabboo llaa aaddjjuuddiiccaacciióónn,, eell oorrggaanniissmmoo ddeebbeerráá ddee ccoonnttaarr ccoonn pprreecciiooss ddee

rreeffeerreenncciiaa ddee mmeerrccaaddoo aaccttuuaalliizzaaddooss,, pprriinncciippaallmmeennttee eenn llaass ppaarrttiiddaass eenn llaass qquuee úúnniiccaammeennttee qquueeddee ppaarrttiicciippaannddoo uunn ssoolloo iinntteerreessaaddoo oo eexxiissttaann ddooss oo mmááss ccoottiizzaacciioonneess qquuee nnoo sseeaann ccoonnggrruueenntteess llaass ddiiffeerreenncciiaass ddee pprreecciioo eennttrree llaass mmiissmmaass,, ppuuddiieennddoo ttoommaarr ccoommoo rreeffeerreenncciiaa llaa aanntteerriioorr aaddjjuuddiiccaacciióónn ddee llaass ppaarrttiiddaass ddee qquuee ssee ttrraattee,, ttoommaannddoo eenn ccoonnssiiddeerraacciióónn llooss ffaaccttoorreess pprriinncciippaalleess ddee iinnccrreemmeennttoo..

AArrttííccuulloo 2211..-- LLaass mmooddiiffiiccaacciioonneess qquuee ddeerriivveenn ddee llaa jjuunnttaa ddee aaccllaarraacciioonneess eenn nniinnggúúnn ccaassoo ppooddrráánn ccoonnssiissttiirr eenn llaa ssuussttiittuucciióónn ddee llooss bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss ccoonnvvooccaaddooss oorriiggiinnaallmmeennttee,, aaddiicciióónn ddee oottrrooss bbiieenneess yy sseerrvviicciiooss ddee ddiissttiinnttooss rruubbrrooss.. DDee iigguuaall ffoorrmmaa eenn nniinnggúúnn ccaassoo ppooddrráá rreeaalliizzaarrssee vvaarriiaacciióónn ssiiggnniiffiiccaattiivvaa ddee ssuuss ccaarraacctteerrííssttiiccaass,, ssaallvvoo ccoommoo ccoonnsseeccuueenncciiaa ddee uunnaa eeqquuiivvooccaacciióónn uu oommiissiióónn eenn llaass eessppeecciiffiiccaacciioonneess,, ssiittuuaacciióónn qquuee ddeebbee ddee jjuussttiiffiiccaarrssee eenn eell aaccttaa ddee ddiicchhaa jjuunnttaa..

AArrttííccuulloo 2222..-- LLooss ccuueessttiioonnaammiieennttooss qquuee rreeaalliicceenn llooss pprroovveeeeddoorreess eenn llaa jjuunnttaa ddee aaccllaarraacciioonneess

ddeebbeerráánn sseerr ccoonntteessttaaddooss ddee mmaanneerraa ccllaarraa,, pprreecciissaa,, ccoonnggrruueennttee yy ssoollvveennttaannddoo llaa dduuddaa ttoottaallmmeennttee,, ppoorr eessccrriittoo..

AArrttííccuulloo 2233..-- CCuuaallqquuiieerr mmooddiiffiiccaacciióónn aa llaass bbaasseess ddee llooss pprroocceessooss ddee ccoonnccuurrssoo oo lliicciittaacciióónn ppúúbblliiccaa,, ddeerriivvaaddaa ddee llaa jjuunnttaa ddee aaccllaarraacciioonneess,, sseerráá ccoonnssiiddeerraaddaa ccoommoo ppaarrttee iinntteeggrraall ddee llaass pprrooppiiaass bbaasseess ddeell pprroocceessoo,, ddeebbiiéénnddoossee iinnffoorrmmaarr ddee eelllloo aa llooss ppaarrttiicciippaanntteess yy aa llooss mmiieemmbbrrooss ddeell CCoommiittéé,, ppoorr eessccrriittoo..

AArrttííccuulloo 2244..-- LLaa iinnssttaanncciiaa ccoorrrreessppoonnddiieennttee ppaarraa mmooddiiffiiccaarr eell ppeeddiiddoo oo ccoonnttrraattoo aa qquuee ssee rreeffiieerree eell aarrttííccuulloo 1188 ddeell RReeggllaammeennttoo,, sseerráá qquuiieenn cceelleebbrróó eell pprroocceeddiimmiieennttoo ddee llaa aaddqquuiissiicciióónn,, eenn eell eenntteennddiiddoo ddee qquuee ssii uunn pprroocceeddiimmiieennttoo ssee lllleevvóó aa ttrraavvééss ddeell CCoommiittéé,, sseerráá ééssttee qquuiieenn lloo aauuttoorriiccee..

AArrttííccuulloo 2255..-- EEll iinnccrreemmeennttoo ddeell 3300%% eenn ccuuaannttoo aall ccoonncceeppttoo ddee vvoollúúmmeenneess mmaarrccaaddoo eenn eell aarrttííccuulloo 1188,, ffrraacccciióónn IIII ddeell RReeggllaammeennttoo,, ssee ccoonnssiiddeerraarráá ddeell mmoonnttoo ttoottaall ddeell ccoonnttrraattoo ssii eess uunnaa ssoollaa ppaarrttiiddaa.. EEnn ccaassoo ddee qquuee eell ccoonnttrraattoo iinncclluuyyaa ddooss oo mmááss ppaarrttiiddaass ssee ccoonnssiiddeerraarráá ddiicchhoo iinnccrreemmeennttoo ppoorr eell mmoonnttoo ddee ccaaddaa uunnaa ddee ééssttaass yy nnoo ppoorr eell ttoottaall ddeell mmoonnttoo aaddjjuuddiiccaaddoo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




226 de 254

AArrttííccuulloo 2266..-- LLaass aaccttuuaacciioonneess ddee llooss pprroocceeddiimmiieennttooss ddee AAddqquuiissiicciióónn ssee hhaarráánn ccoonnssttaarr eenn ttrreess aaccttaass,, ssiieennddoo ééssttaass::

II..-- AAccttaa cciirrccuunnssttaanncciiaaddaa oo MMiinnuuttaa ddee llaa sseessiióónn..-- EEnn llaa ccuuaall ssee aassiieennttaa:: TTííttuulloo ddeell aaccttaa,, nnúúmmeerroo ddee llaa sseessiióónn oorrddiinnaarriiaa oo eexxttrraaoorrddiinnaarriiaa,, hhoorraa yy ffeecchhaa ddee iinniicciioo ddee llaa sseessiióónn,, ppuunnttooss ddeell oorrddeenn ddeell ddííaa,, ddeessaarrrroolllloo ddee ccaaddaa uunnoo ddee llooss ppuunnttooss,, cciieerrrree ddeell aaccttaa,, hhoorraa yy ffeecchhaa,, nnoommbbrree yy ffiirrmmaa ddee llooss aassiisstteenntteess.. EEssttaa aaccttaa sseerráá ppaarraa uussoo eexxcclluussiivvoo ddeell oorrggaanniissmmoo yy llooss mmiieemmbbrrooss ddee llaa CCoommiissiióónn..

IIII..-- AAccttaa ddee ddiiccttaammeenn..-- EEnn llaa ccuuaall ssee aassiieennttaa:: TTííttuulloo ddeell aaccttaa,, lluuggaarr,, hhoorraa yy ffeecchhaa,, aanntteecceeddeenntteess,, aannáálliissiiss ddeell áárreeaa rreessppeeccttiivvaa ssoobbrree llaass ccuueessttiioonneess ttééccnniiccaass yy aaddmmiinniissttrraattiivvaass,, rreessppoonnssaabbllee ddee ddiicchhoo aannáálliissiiss,, aassíí ccoommoo nnoommbbrree yy ffiirrmmaass ddee llooss iinntteeggrraanntteess ddeell CCoommiittéé aassiisstteennttee.. EEssttaa aaccttaa ssee eennttrreeggaarráá aa llooss iinntteerreessaaddooss..

IIIIII..-- AAccttaa ddee rreessoolluucciióónn..-- EEnn llaa ccuuaall ssee aassiieennttaa:: TTííttuulloo ddeell aaccttaa,, ffeecchhaa,, rreessuullttaaddooss yy ccoonnssiiddeerraannddooss,, pprrooppoossiicciioonneess ddoonnddee ssee mmeenncciioonnaann llaass eemmpprreessaass aaddjjuuddiiccaaddaass,, llooss mmoottiivvooss ppoorr llooss ccuuaalleess llaass ddeemmááss eemmpprreessaass nnoo ffuueerroonn aaddjjuuddiiccaaddaass,, llaa iinnssttrruucccciióónn ddee eellaabboorraarr eell ccoonnttrraattoo,, aassíí ccoommoo llaa nnoottiiffiiccaacciióónn,, nnoommbbrreess yy ffiirrmmaass ddee llooss iinntteeggrraanntteess ddeell CCoommiittéé aassiisstteennttee,, eessttaa aaccttaa ssee eennttrreeggaarráá aa llooss iinntteerreessaaddooss..

EEssttaass aaccttaass ddeebbeerráánn eessttaarr aappeeggaaddaass aall ffoorrmmaattoo aauuttoorriizzaaddoo ppoorr llaa SSeeccrreettaarriiaa ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn..

AArrttííccuulloo 2277..-- EEll ttiieemmppoo ddee eennttrreeggaa sseeññaallaaddoo eenn llaa oorrddeenn ddee ccoommpprraa oo ccoonnttrraattoo sseerráá

ccoonnttaabbiilliizzaaddoo eenn ddííaass nnaattuurraalleess,, ccoonnttaaddooss aa ppaarrttiirr ddeell ddííaa ssiigguuiieennttee aa llaa ffeecchhaa eenn qquuee ssee nnoottiiffiiqquuee ddeell ddooccuummeennttoo..

EEnn ccaassoo ddee qquuee eell vveenncciimmiieennttoo oo llíímmiittee ddee eennttrreeggaa ccoorrrreessppoonnddaa aa uunn ddííaa iinnhháábbiill ssee rreeccoorrrreerráá

aauuttoommááttiiccaammeennttee aall ddííaa hháábbiill ssiigguuiieennttee..

AArrttííccuulloo 2288..-- EEnn llaass bbaasseess ddee llooss pprroocceessooss ddee aaddqquuiissiicciióónn oo eennaajjeennaacciióónn nnoo ssee llee ppooddrráánn eexxiiggiirr aall ppaarrttiicciippaannttee ccoommoo iinnddiissppeennssaabblleess rreeqquuiissiittooss qquuee tteennggaann ccoommoo pprrooppóóssiittoo ffaacciilliittaarr llaa pprreesseennttaacciióónn ddee pprrooppoossiicciioonneess yy aaggiilliizzaarr llaa ccoonndduucccciióónn ddee llooss aaccttooss ddee llooss pprroocceessooss ((ccoommoo eennggaarrggoollaaddooss,, ffoolliiooss,, ccaarrppeettaass,, mmeemmbbrreetteess,, ccdd,, eettcc));; aassíí ccoommoo ccuuaallqquuiieerr oottrroo rreeqquuiissiittoo ccuuyyoo iinnccuummpplliimmiieennttoo,, ppoorr ssíí mmiissmmoo,, nnoo aaffeeccttee llaa ssoollvveenncciiaa ddee llaass pprrooppuueessttaass.. LLaa iinnoobbsseerrvvaanncciiaa ppoorr ppaarrttee ddee llooss ppaarrttiicciippaanntteess rreessppeeccttoo aa ddiicchhaass ccoonnddiicciioonneess oo rreeqquuiissiittooss nnoo sseerráá mmoottiivvoo ppaarraa ddeesseecchhaarr ssuu pprrooppuueessttaa.. AArrttííccuulloo 2299..-- AA eeffeeccttoo ddee eemmiittiirr eell AAccttaa ddee ddiiccttaammeenn eell CCoommiittéé ssee bbaassaarráá eenn eell ddiiccttaammeenn ddeettaallllaaddoo qquuee pprreevviiaammeennttee rreeaalliiccee eell oorrggaanniissmmoo,, rreessppeeccttoo aa llaass pprrooppuueessttaass pprreesseennttaaddaass ppoorr llooss pprroovveeeeddoorreess.. EEnn ddiicchhoo aannáálliissiiss,, ssee ddeebbeerráá ccoonnssiiddeerraarr eell aappeeggoo aa llaass eessppeecciiffiiccaacciioonneess rreeqquueerriiddaass,, aassíí ccoommoo eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee ddooccuummeennttooss aaddmmiinniissttrraattiivvooss.. DDee iigguuaall mmaanneerraa eell CCoommiittéé eemmiittiirráá llaa rreessoolluucciióónn ddee aaddjjuuddiiccaacciióónn aappooyyáánnddoossee eenn eell ccuuaaddrroo eeccoonnóómmiiccoo ccoommppaarraattiivvoo qquuee rreeaalliiccee eell oorrggaanniissmmoo..

CCAAPPÍÍTTUULLOO IIIIII

DDEE LLAASS GGAARRAANNTTÍÍAASS EENN EELL CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO DDEELL PPEEDDIIDDOO..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




227 de 254

AArrttííccuulloo 3300..-- SSee ppooddrráá ppeeddiirr ggaarraannttííaa ddee ccuummpplliimmiieennttoo ddee llooss ppeeddiiddooss oo ccoonnttrraattooss qquuee rreebbaasseenn eell mmoonnttoo ddee 55,,550000 ssaallaarriiooss mmíínniimmooss ddiiaarriiooss vviiggeenntteess eenn llaa ZZoonnaa MMeettrrooppoolliittaannaa ddee GGuuaaddaallaajjaarraa,, iinncclluuyyeennddoo II.. VV.. AA.. SSeerráá rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ddeell oorrggaanniissmmoo,, ccuuaannddoo pprroocceeddaa,, hhaacceerr eeffeeccttiivvaa llaa ggaarraannttííaa ppoorr iinnccuummpplliimmiieennttoo.. AArrttííccuulloo 3311..-- LLaa ggaarraannttííaa ddee ccuummpplliimmiieennttoo ddeell ccoonnttrraattoo ddeebbeerráá eessttaarr vviiggeennttee dduurraannttee llaa vviiggeenncciiaa ddeell ccoonnttrraattoo.. DDee aaccuueerrddoo aa llaa nnaattuurraalleezzaa ddee llooss bbiieenneess oo sseerrvviicciiooss ppooddrráá ssoolliicciittaarrssee ssuu vviiggeenncciiaa aaúúnn ddeessppuuééss ddee llaa eennttrreeggaa ddee llooss bbiieenneess oo ddee llaa rreecceeppcciióónn ttoottaall ddee llooss sseerrvviicciiooss pprreevviieennddoo ppoossiibblleess vviicciiooss ooccuullttooss oo eevviicccciióónn..

CCAAPPÍÍTTUULLOO IIVV

DDEE LLAASS AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS DDEE BBIIEENNEESS MMUUEEBBLLEESS..

AArrttííccuulloo 3322.. –– EEll OOrrggaanniissmmoo pprroocceeddeerráá aa eeffeeccttuuaarr aaddqquuiissiicciioonneess ddee bbiieenneess mmuueebblleess ddee pprroocceeddeenncciiaa eexxttrraannjjeerraa,, úúnniiccaammeennttee eenn llooss ccaassooss qquuee mmeenncciioonnaa llaa lleeyy,, ssiieemmpprree yy ccuuaannddoo qquueeddee ddeebbiiddaammeennttee ggaarraannttiizzaaddoo eell mmaanntteenniimmiieennttoo yy rreeffaacccciioonneess ddeell bbiieenn aaddqquuiirriiddoo..

AArrttííccuulloo 3333..-- CCuuaannddoo eell oorrggaanniissmmoo aaddqquuiieerraa vveehhííccuullooss ddeebbeerráá ddee ssuujjeettaarrssee aall rraannggoo ddee vveehhííccuullooss ddee aaccuueerrddoo aall sseerrvviiddoorr ppúúbblliiccoo,, ppaarraa eell ccaassoo ddee vveehhííccuullooss aassiiggnnaaddooss oo vveehhííccuullooss uuttiilliittaarriiooss,, aauuttoorriizzaaddoo ddee mmaanneerraa aannuuaall ppoorr llaa SSeeccrreettaarrííaa.. AArrttííccuulloo 3344..-- TTooddaass llaass ssoolliicciittuuddeess ddee ccoommpprraass rreellaacciioonnaaddaass ccoonn eeqquuiippoo ddee ccóómmppuuttoo rreellaattiivvaass aa llaa ppaarrttiiddaa pprreessuuppuueessttaall 55220066 ddeell ccllaassiiffiiccaaddoorr ppoorr oobbjjeettoo ddeell ggaassttoo aapprroobbaaddoo ppoorr llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass,, pprreevviioo aall pprroocceeddiimmiieennttoo ddee aaddqquuiissiicciioonneess ddeebbeerráánn sseerr eennvviiaaddaass aa llaa DDiirreecccciióónn GGeenneerraall ddee IInnffoorrmmááttiiccaa ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa,, ppaarraa qquuee oottoorrgguuee ssuu vvaalliiddaacciióónn ttééccnniiccaa..

AArrttííccuulloo 3355..-- TTooddoo iimmpprreessoo qquuee lllleevvee llaa iimmaaggeenn iinnssttiittuucciioonnaall ddeebbeerráá ddee ccoonnttaarr ccoonn llaa vvaalliiddaacciióónn ddee llaa GGeerreenncciiaa ddee CCoommuunniiccaacciióónn SSoocciiaall ddee SSiitteeuurr,, yy eenn ssuu ccaassoo eell ddee llaa SSeeccrreettaarriiaa GGeenneerraall ddee GGoobbiieerrnnoo..

AArrttííccuulloo 3366..-- EEll oorrggaanniissmmoo ssee aabbsstteennddrráá ddee ssoolliicciittaarr mmaarrccaass,, ssaallvvoo eenn llooss ccaassooss qquuee ssee jjuussttiiffiiqquueenn yy ccoonn rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ddiirreeccttaa ppaarraa eell ddiirreeccttoorr ddee áárreeaa,, eenn ccuuyyoo ccaassoo hhaabbrráá ddee vvaalliiddaarrlloo ddooccuummeennttaallmmeennttee..

AArrttííccuulloo 3377..-- EEll oorrggaanniissmmoo hhaabbrráá ddee sseeññaallaarr llaass eessppeecciiffiiccaacciioonneess ddeell bbiieenn oo sseerrvviicciioo qquuee rreeqquuiieerraa,, ppllaassmmaannddoo eenn llaass bbaasseess ddeell pprroocceessoo ddee aaddqquuiissiicciióónn,, llaa rreeffeerreenncciiaa ddee llooss ccoonncceeppttooss mmíínniimmooss iinnddiissppeennssaabblleess qquuee ssee pprreetteennddaann aaddqquuiirriirr oo ccoonnttrraattaarr..

CCAAPPIITTUULLOO VV


AArrttííccuulloo 3388.. –– EEll oorrggaanniissmmoo ppeerrmmiittiirráá llaa ppaarrttiicciippaacciióónn ddee ccuuaallqquuiieerr iinntteerreessaaddoo eenn llooss pprroocceessooss ddee aaddqquuiissiicciióónn,, aaúúnn ccuuaannddoo nnoo eessttéé iinnssccrriittoo eenn eell PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess ddeell GGoobbiieerrnnoo ddeell EEssttaaddoo,,

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




228 de 254

ppeerroo eenn eell ccaassoo ddee rreessuullttaarr aaddjjuuddiiccaaddoo ddeebbeerráá eexxiiggíírrsseellee llaa iinnssccrriippcciióónn eenn ddiicchhoo ppaaddrróónn pprreevviioo aa llaa cceelleebbrraacciióónn ddeell ccoonnttrraattoo rreessppeeccttiivvoo..

AArrttííccuulloo 3399..-- EEll PPaaddrróónn ddee PPrroovveeeeddoorreess ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa eenn nniinnggúúnn ccaassoo ppooddrráá ssuussttiittuuiirrssee ppoorr eell rreeggiissttrroo qquuee tteennggaa eell oorrggaanniissmmoo.. PPoorr lloo aanntteerriioorr ccuuaallqquuiieerr pprroovveeeeddoorr iinnssccrriittoo eenn eell ppaaddrróónn ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa ppooddrráá ccoonnttrraattaarr eenn ccuuaallqquuiieerr pprroocceessoo ddee aaddqquuiissiicciióónn qquuee rreeaalliiccee eell oorrggaanniissmmoo,, iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee ddeell rreeggiissttrroo iinntteerrnnoo qquuee ééssttee úúllttiimmoo tteennggaa,, mmiissmmoo qquuee ddeebbeerráá sseerr ggrraattuuiittoo ppaarraa llooss pprroovveeeeddoorreess..

AArrttííccuulloo 4400..-- CCuuaannddoo llooss pprroovveeeeddoorreess aaddjjuuddiiccaaddooss ssee eennccuueennttrreenn eenn aallgguunnoo ddee llooss ssuuppuueessttooss ddee ssuussppeennssiióónn oo ccaanncceellaacciióónn eessttaabblleecciiddooss ppoorr llooss aarrttííccuullooss 4422 ddee llaa LLeeyy yy 5544 ddeell rreeggllaammeennttoo,, eell oorrggaanniissmmoo aaddeemmááss ddee nnoottiiffiiccaarr aa llooss mmiieemmbbrrooss ddeell CCoommiittéé,, ddeebbeerráá hhaacceerr ddeell ccoonnoocciimmiieennttoo ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa eenn ffoorrmmaa eessccrriittaa,, aanneexxaannddoo ddooccuummeennttaacciióónn ccoommpprroobbaattoorriiaa aall rreessppeeccttoo,, ppaarraa qquuee ééssttaa ddeetteerrmmiinnee ssoobbrree llaa pprroocceeddeenncciiaa ddee ssuussppeennssiióónn oo ccaanncceellaacciióónn ddeell rreeggiissttrroo..

AArrttííccuulloo 4411..-- PPrreevviiaa aa llaa cceelleebbrraacciióónn ddeell ccoonnttrraattoo eell oorrggaanniissmmoo ddeebbeerráá ssoolliicciittaarr aall pprroovveeeeddoorr aaddjjuuddiiccaaddoo llaa ccoonnssttaanncciiaa ddee rreeggiissttrroo vviiggeennttee eexxppeeddiiddaa ppoorr llaa SSeeccrreettaarrííaa.. DDiicchhaa ccoonnssttaanncciiaa ppooddrráá ssuussttiittuuiirr llaa ssoolliicciittuudd ddee ddooccuummeennttaacciióónn lleeggaall ppaarraa eellaabboorraarr eell ccoonnttrraattoo..

CCAAPPÍÍTTUULLOO VVII

DDEELL CCOOMMIITTÉÉ DDEE AADDQQUUIISSIICCIIOONNEESS YY EENNAAJJEENNAACCIIOONNEESS DDEELL OORRGGAANNIISSMMOO..

AArrttííccuulloo 4422..-- EEnn llaa pprriimmeerraa sseessiióónn ddeell aaññoo,, eell oorrggaanniissmmoo ddeebbeerráá ddaarr aa ccoonnoocceerr aa llooss mmiieemmbbrrooss ddeell CCoommiittéé llooss iimmppoorrtteess ddee llooss mmoonnttooss ppaarraa lllleevvaarr aa ccaabboo llooss pprroocceeddiimmiieennttooss ddee llaass aaddqquuiissiicciioonneess aauuttoorriizzaaddooss ppoorr eell ccoonnsseejjoo ddee aaddmmiinniissttrraacciióónn,, oo eenn ssuu ccaassoo rraattiiffiiccaarr llooss yyaa eexxiisstteenntteess.. AAssíí mmiissmmoo ddeebbeerráá ddee eennttrreeggaarr eenn ddiicchhaa sseessiióónn eell pprrooggrraammaa aannuuaall ddee aaddqquuiissiicciioonneess aa llooss mmiieemmbbrrooss ddeell CCoommiittéé ddee aaddqquuiissiicciioonneess..

AArrttííccuulloo 4433..-- PPaarraa eell ccuummpplliimmiieennttoo ddee ssuuss aattrriibbuucciioonneess,, ffuunncciioonneess yy oobbjjeettiivvooss,, llaa CCoommiissiióónn tteennddrráá llaa eessttrruuccttuurraa ssiigguuiieennttee::

II.. NNuueevvee vvooccaalleess ddee llooss ccuuaalleess 88 tteennddrráánn vvoozz yy vvoottoo yy uunn vvooccaall rreepprreesseennttaannttee ddee llaa

CCoonnttrraalloorrííaa ddeell EEssttaaddoo qquuee tteennddrráá ssoollaammeennttee vvoozz.. IIII.. UUnn SSeeccrreettaarriioo TTééccnniiccoo qquuee aassiissttiirráá aa llaass sseessiioonneess ddeell CCoommiittéé ssóólloo ccoonn vvoozz ppeerroo ssiinn

vvoottoo;; yy IIIIII.. UUnn SSeeccrreettaarriioo ddee aaccttaass yy aaccuueerrddooss qquuee aassiissttiirráá aa llaass sseessiioonneess ddeell CCoommiittéé ssoolloo ccoonn vvoozz

ppeerroo ssiinn vvoottoo,, yy;; IIVV.. LLooss iinnvviittaaddooss,, qquuee ssoolloo tteennddrráánn vvoozz.. VV.. EEll CCoommiittéé sseerráá pprreessiiddiiddoo ppoorr eell vvooccaall ddeell SSiisstteemmaa qquuiieenn ssee ccoonnssttiittuuyyee eenn ssuu PPrreessiiddeennttee

yy sseessiioonnaarraa vvaalliiddaammeennttee ccoonn llaa mmaayyoorrííaa ddee ssuuss iinntteeggrraanntteess.. LLaass sseessiioonneess ssee vveerriiffiiccaarráánn oorrddiinnaarriiaammeennttee eenn ffoorrmmaa qquuiinncceennaall eexxcceeppttoo ccuuaannddoo nnoo ssee tteennggaann aassuunnttooss qquuee ttrraattaarr yy eexxttrraaoorrddiinnaarriiaammeennttee ccuuaannttaass vveecceess sseeaa nneecceessaarriioo..

PPaarraa eeffeeccttooss ddee qquuóórruumm lleeggaall úúnniiccaammeennttee ssee ccoonnttaabbiilliizzaarráánn llooss vvooccaalleess ccoonnssiiddeerraaddooss eenn llaa ffrraacccciióónn II ddee eessttee aarrttííccuulloo..

AArrttííccuulloo 4444..-- LLooss vvooccaalleess sseerráánn llooss ttiittuullaarreess oo ssuuss rreepprreesseennttaanntteess qquuee eellllooss ddeessiiggnneenn,, ddee llaass

eennttiiddaaddeess ppúúbblliiccaass yy oorrggaanniissmmooss ddeell sseeccttoorr pprriivvaaddoo ssiigguuiieennttee::

VVIIIIII.. EEll TTiittuullaarr ddeell OOrrggaanniissmmoo;;

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




229 de 254

IIXX.. SSeeccrreettaarrííaa ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn;;

XX.. SSeeccrreettaarrííaa ddee FFiinnaannzzaass;;

XXII.. SSeeccrreettaarriiaa ddee VViiaalliiddaadd yy TTrraannssppoorrttee;;

XXIIII.. CCoonnttrraalloorrííaa ddeell EEssttaaddoo::

XXIIIIII.. CCáámmaarraa NNaacciioonnaall ddee CCoommeerrcciioo;;

XXIIVV.. CCoonnsseejjoo ddee CCáámmaarraass IInndduussttrriiaalleess ddee JJaalliissccoo;;

XXVV.. CCáámmaarraa ddee llaa IInndduussttrriiaa ddee llaa TTrraannssffoorrmmaacciióónn;; yy

XXVVII.. CCeennttrroo EEmmpprreessaarriiaall ddee JJaalliissccoo,, SS..PP.. CCaaddaa vvooccaall ttiittuullaarr nnoommbbrraarráá ssuuss ssuupplleenntteess.. NNoo ppooddrráá eexxiissttiirr ddeennttrroo ddeell CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess mmááss ddee uunnaa rreepprreesseennttaacciióónn ppoorr SSeeccrreettaarrííaa,, DDeeppeennddeenncciiaa,, OOrrggaanniissmmoo oo rreepprreesseennttaannttee ddee llaa iinniicciiaattiivvaa pprriivvaaddaa,, eenn eell eenntteennddiiddoo ddee qquuee ssii eenn uunnaa sseessiióónn eessttáánn pprreesseenntteess ddooss ppeerrssoonnaass ddee uunnaa mmiissmmaa rreepprreesseennttaacciióónn,, ssóólloo uunnaa ddee eellllaass tteennddrráá eell vvoottoo..

AArrttííccuulloo 4455..-- EEnn eell ccaassoo ddee qquuee llooss vvooccaalleess qquuee rreepprreesseennttaann aa llaa iinniicciiaattiivvaa pprriivvaaddaa mmeenncciioonnaaddooss eenn llaass ffrraacccciioonneess VVII,, VVIIII,, VVIIIIII yy IIXX ddeell aarrttííccuulloo aanntteerriioorr,, nnoo aassiissttaann rreegguullaarrmmeennttee aa llaass sseessiioonneess ddeell CCoommiittéé,, eell oorrggaanniissmmoo ppooddrráá ccaammbbiiaarr ddiicchhaa rreepprreesseennttaacciióónn ppoorr oottrraa,, pprreevviioo eessccrriittoo ddee nneeggaacciióónn ddee aassiisstteenncciiaa ddee llaa iinnssttiittuucciióónn qquuee ssee ttrraattee..

AArrttííccuulloo 4466..-- EEnn ttooddaass llaass sseessiioonneess ddeebbeerráá ddee eessttaarr pprreesseennttee eell PPrreessiiddeennttee yy eell SSeeccrreettaarriioo

EEjjeeccuuttiivvoo ddeell oorrggaanniissmmoo oo ssuuss ssuupplleenntteess.. AArrttííccuulloo 4477..-- EEll TTiittuullaarr ddeell oorrggaanniissmmoo nnoommbbrraarráá aall SSeeccrreettaarriioo TTééccnniiccoo yy aall SSeeccrreettaarriioo ddee aaccttaass yy

aaccuueerrddooss,, aassíí ccoommoo aa ssuuss ssuupplleenntteess,, qquuiieenneess ddeebbeerráánn ddee ttrraabbaajjaarr eenn eell oorrggaanniissmmoo.. AArrttííccuulloo 4488..-- EEll CCoommiittéé ddee AAddqquuiissiicciioonneess ddiiccttaarráá ttooddaass aaqquueellllaass rreeggllaass ddee cciivviilliiddaadd ppaarraa llaa

óóppttiimmaa ccoonndduucccciióónn ddee llaass sseessiioonneess,, ttaalleess ccoommoo llaa eennttrraaddaa yy ssaalliiddaa ddee llooss pprroovveeeeddoorreess,, rruuiiddoo,, uussoo ddee cceelluullaarreess,, ddeessoorrddeenn,, ffaallttaass ddee eedduuccaacciióónn,, eettcc..

AArrttííccuulloo 4499..-- LLaass bbaasseess ddee llooss pprroocceessooss ddee lliicciittaacciióónn oo ccoonnccuurrssoo ddeebbeerráánn sseerr eennvviiaaddaass aa llooss mmiieemmbbrrooss ddeell CCoommiittéé ccoommoo mmíínniimmoo ccoonn 33 ddííaass hháábbiilleess ddee aannttiicciippaacciióónn aa llaa sseessiióónn eenn llaa qquuee ssee aapprroobbaarráánn llaass mmiissmmaass..

CAPÍTULO VII

DDEE LLAA PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN YY PPRREESSUUPPUUEESSTTAACCIIÓÓNN..

AArrttííccuulloo 5500..-- EEll ggaassttoo ppaarraa llaass aaddqquuiissiicciioonneess,, aarrrreennddaammiieennttooss yy sseerrvviicciiooss ssee ssuujjeettaarráá,, eenn ssuu ccaassoo,, aa llaass ddiissppoossiicciioonneess eessppeeccííffiiccaass ddeell pprreessuuppuueessttoo ddee EEggrreessooss ddeell EEssttaaddoo,, eell pprreessuuppuueessttoo eenn ppaarrttiiccuullaarr ddeell oorrggaanniissmmoo,, aassíí ccoommoo aa lloo pprreevviissttoo eenn llaa LLeeyy ddee PPrreessuuppuueessttoo,, CCoonnttaabbiilliiddaadd yy GGaassttoo PPúúbblliiccoo yy ddeemmááss ddiissppoossiicciioonneess aapplliiccaabblleess eenn mmaatteerriiaa..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




230 de 254

AArrttííccuulloo 5511..-- EEll oorrggaanniissmmoo ddeebbeerráá aaddmmiinniissttrraarr ssuu pprrooggrraammaa ddee aaddqquuiissiicciioonneess ccoonn bbaassee eenn llaass ppaarrttiiddaass aauuttoorriizzaaddaass eenn ssuu PPrreessuuppuueessttoo ddee EEggrreessooss,, pprrooccuurraannddoo qquuee eell ggaassttoo ssee rreeaalliiccee ccoonnffoorrmmee aa llaa pprrooggrraammaacciióónn yy pprreessuuppuueessttaacciióónn ddee ssuu pprrooggrraammaa iinnssttiittuucciioonnaall..

AArrttííccuulloo 5522..-- EEll oorrggaanniissmmoo ddeebbeerráá ddee ccoonnssoolliiddaarr llaass ccoommpprraass ddee pprroodduuccttooss yy sseerrvviicciiooss eessppeeccííffiiccooss,, ccoonnffoorrmmee aall ccaalleennddaarriioo ddee aaddqquuiissiicciioonneess qquuee ééssttee ddeeffiinnaa..

TTRRAANNSSIITTOORRIIOOSS

PPRRIIMMEERROO..-- PPaarraa ttooddoo lloo nnoo pprreevviissttoo ppoorr eessttaass PPoollííttiiccaass yy LLiinneeaammiieennttooss,, ssee aapplliiccaarráánn llaass ddiissppoossiicciioonneess ddee llaa LLeeyy yy ssuu RReeggllaammeennttoo,, aassíí ccoommoo lloo pprreevviissttoo eenn eell MMaannuuaall ddee AAddqquuiissiicciioonneess yy AAddmmiinniissttrraacciióónn ddee AAllmmaacceenneess ddee llaa SSeeccrreettaarrííaa ddee AAddmmiinniissttrraacciióónn yy ddeell SSiisstteemmaa ddee TTrreenn EEllééccttrriiccoo UUrrbbaannoo..

SSEEGGUUNNDDOO..-- EEssttaass PPoollííttiiccaass yy LLiinneeaammiieennttooss eennttrraarráánn eenn vviiggoorr uunnaa vveezz qquuee hhaayyaann ssiiddoo ffiirrmmaaddaass

ppoorr llooss mmiieemmbbrrooss ddeell ÓÓrrggaannoo MMááxxiimmoo ddee GGoobbiieerrnnoo ddeell OOrrggaanniissmmoo..

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




231 de 254

REGLAMENTO INTERNO DEL

SISTEMA DE TREN ELÉCTRICO URBANO

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. El presente ordenamiento se expide de conformidad con las facultades que le confieren al Organismo Público Descentralizado denominado Sistema de Tren Eléctrico Urbano, los Artículos 13 Fracción VI y 25 de los Decretos 13555 y 18170 del Congreso del Estado, publicados respectivamente el 14 de enero de 1989 y el 16 de Diciembre de 1999, y tiene por objeto definir el funcionamiento del Sistema, organizar y administrar convenientemente los recursos a su cargo. Artículo 2º. Para los efectos de este Reglamento se entenderán las siguientes definiciones: a) Organismo, Sistema o SITEUR: el Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

b) Trabajador o empleado: el personal de SITEUR.

c) Consejo: el Consejo de Administración de SITEUR.

d) Comité: el Comité de Adquisiciones y Enajenaciones.

e) Constitución Política del Estado: la Constitución Política del Estado de Jalisco. f) Ley: la Ley Federal del Trabajo.

g) Decreto: el Decreto No. 13555, que crea el Sistema del Tren Eléctrico Urbano y le da vida jurídica; y el Decreto 18170 que lo modifica, ambos emitidos por el Congreso del Estado y publicados respectivamente el 14 de enero de 1989 y el 16 de diciembre de 1999.

h) Contrato Colectivo: el Contrato Colectivo de Trabajo vigente en el Sistema.

i) Reglamento: el presente Reglamento Interno del Organismo.

j) Concesión: Acto administrativo mediante el cual se autoriza a las personas jurídicas o físicas para concurrir en la prestación del servicio público de transporte masivo de pasajeros como alimentadores del Sistema de Tren Eléctrico.

Artículo 3º. El presente Reglamento es de observancia general en SITEUR.

TÍTULO SEGUNDO

CAPÍTULO II

DE LA ORGANIZACIÓN DE SITEUR

Artículo 4º. El SITEUR es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objetivo primordial es la eficiente prestación del servicio público de transporte urbano masivo de pasajeros.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




232 de 254

Artículo 5º. La administración y dirección del SITEUR están a cargo del Consejo de Administración y del Director General. Tanto el Presidente del Consejo como el Director General serán designados por el C. Gobernador del Estado.

CAPÍTULO III

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Artículo 6º. El Consejo se integrará, además de su Presidente, con un representante de las dependencias estatales, ayuntamientos y organismos empresariales mencionados a continuación, que serán designados por sus respectivos titulares: I. Secretaría de Finanzas;

II. Secretaría de Desarrollo Urbano;

III. Secretaría de Vialidad y Transporte;

IV. Organismo Público Descentralizado, Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana

de Guadalajara (SISTECOZOME);

V. Organismo Público Descentralizado, Servicios y Transportes;

VI. El Ayuntamiento de Guadalajara;

VII. El Ayuntamiento de Tlaquepaque;

VIII. El Ayuntamiento de Zapopan;

IX. La Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara;

X. El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco; y

XI. Los demás que apruebe el Congreso del Estado.

Por cada representante propietario de las dependencias estatales, ayuntamientos y organismos empresariales antes mencionados, sus respectivos titulares designarán también un suplente. Cuando se apruebe la instalación de nuevas líneas o extensiones de las actuales del Tren Eléctrico Urbano en municipios distintos a los de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan, se agregará un representante del Ayuntamiento de cada uno de ellos. Artículo 7º. El Consejo será la máxima autoridad del Organismo y tendrá las siguientes facultades: I. Determinar las políticas, estrategias, normas y criterios de organización y administración que

orienten las actividades del Organismo; II. Autorizar las obras de construcción, mantenimiento y rehabilitación, ampliación, incorporación

o mejoramiento de los servicios que preste el Organismo; III. Revisar y aprobar, en su caso, los programas de trabajo y el presupuesto general del

Organismo; IV. Administrar los recursos e ingresos del Organismo y los bienes que se incorporen a su

patrimonio y proponer al Gobierno del Estado o de los municipios, proyectos que tiendan a

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




233 de 254

mejorar, en lo general, la prestación del servicio de transporte público y la operación del Sistema;

V. Coordinar la planeación financiera del Organismo y autorizar la contratación de créditos que

requiera éste para la consecución de su objeto social, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

VI. Aprobar o modificar el Reglamento Interno, la organización general en los términos

establecidos en este Reglamento, los criterios para la celebración o revisión del contrato colectivo que rija las condiciones generales de trabajo, facultando al Director General para que establezca las normas a que deberán sujetarse la formulación, aprobación e implantación de los manuales de procedimientos administrativos y de la operación y prestación de servicios del Organismo;

VII. Aprobar el establecimiento de oficinas operadoras del Organismo que se requieran en el área

de la Zona Metropolitana de Guadalajara; VIII. Estudiar y proponer a la autoridad competente las tarifas para el cobro de los servicios que

preste el Organismo; IX. Revisar y aprobar, en su caso, los estados financieros y los balances anuales, así como los

informes generales; X. Otorgar, sustituir o revocar toda clase de poderes generales o especiales, pudiendo éstos

recaer en alguno o algunos de los miembros del Consejo, en el Director General o en la persona o personas que el Consejo estime necesario;

XI. Nombrar y remover, a propuesta del Director General a los funcionarios del Organismo cuyos

cargos se ubiquen en las dos jerarquías inferiores inmediatas a las de aquél, en los términos establecidos en el presente Reglamento;

XII. Designar y remover, a propuesta del Presidente, al Secretario del Consejo de Administración; XIII. Revisar y aprobar todo estudio de transporte y desarrollo urbano, dentro de la Zona

Metropolitana de Guadalajara, que tenga una relación directa con la planeación, crecimiento y operación futura de la red del Sistema de Tren Eléctrico Urbano y sus servicios alimentadores, o cualquier otro tipo de transporte público que incida en la prestación del servicio; y

XIV. Otorgar concesiones para la operación del sistema del servicio público de transporte masivo

de pasajeros alimentador del SITEUR. XV. En general, ejecutar todos aquellos actos necesarios para el mejor cumplimiento del objeto y

funciones del Organismo, respetando, en todo caso, las atribuciones de las autoridades competentes del nivel Federal y Local.

Artículo 8º. Las sesiones del Consejo de Administración podrán ser ordinarias y extraordinarias y se desarrollarán en los términos de los Artículos 10 y 11 del Decreto.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




234 de 254

CAPÍTULO IV

DIRECCIÓN GENERAL Artículo 9º. La Dirección General tendrá las siguientes facultades: I. Ejecutar los acuerdos, resoluciones y disposiciones del Consejo. II. Representar al Organismo ante las autoridades administrativas, judiciales y del trabajo, con

todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la legislación aplicable; estará investido de poder general para pleitos y cobranzas y para actos de administración; podrá otorgar y suscribir títulos de crédito a nombre del Organismo, con firma mancomunada del Presidente del Consejo, y celebrar y firmar los contratos que apruebe el Consejo, ejerciendo aquellas facultades de dominio que expresa y específicamente autorice el Consejo, y pudiendo otorgar poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas así como revocarlos, siempre que no contraríen los objetivos y facultades de seguridad jurídica del Organismo. Para los efectos de los títulos de crédito señalados en el párrafo anterior, se delega al Director General y al Director de Tren Eléctrico, el otorgamiento y liberación de los títulos de crédito relativos a las cuentas de cheques, los que se firmarán en forma mancomunada con el Subdirector de Administrativo y/o el Subdirector de Transporte; en ausencia de dos de los anteriores firmará el Gerente de Recursos Financieros.

III. Administrar los negocios y bienes del Sistema, celebrar convenios y contratos y ejecutar los actos que requiera la buena marcha del mismo.

IV. Someter al Consejo de Administración, para su aprobación, la estructura administrativa y

operativa del Organismo a través de la plantilla del personal necesario para su funcionamiento. V. Establecer y organizar las oficinas del Organismo y expedir los nombramientos del personal de

acuerdo a las disposiciones legales aplicables. VI. Asistir a las sesiones del Consejo con voz. VII. Conceder o no, toda clase de autorizaciones administrativas al personal del Sistema en la

forma y términos que se contemplen en la legislación laboral, el contrato colectivo de trabajo o los reglamentos aplicables.

VIII. Preparar y someter al Consejo, para su conocimiento y aprobación, los planes, presupuestos

de ingresos y egresos, programas de trabajo, inversión y financiamiento, así como los informes de actividades y las modificaciones que se hagan a los mismos.

IX. Velar por la buena marcha del Organismo y tomar las medidas administrativas, contables,

organizacionales, financieras y demás que correspondan con sujeción a las disposiciones legales en vigor.

X. Realizar ante las autoridades competentes los trámites necesarios para ampliar y mejorar la

prestación del servicio del SITEUR. XI. Las demás que el Consejo le señale y las que establezcan las disposiciones jurídicas

aplicables.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




235 de 254

Artículo 10. Para el ejercicio de sus funciones, la Dirección General contará con las siguientes unidades administrativas: I. Secretaría Particular.

II. Dirección del Tren Eléctrico Urbano.

III. Dirección de Macrobús.

IV. Las demás que acuerde el Consejo y se autoricen en el presupuesto de egresos del Organismo.

Artículo 11. El presente Reglamento se expide sin perjuicio de la elaboración en su momento de los manuales de organización y de procedimientos que precisen las estructuras orgánicas y los procesos de las áreas que conforman las unidades administrativas.

CAPITULO V

El SITEUR, por medio de sus unidades administrativas, conducirá sus actividades en forma programada, ajustándose a las políticas, estrategias y prioridades que para el logro de sus objetivos fije y establezca el Consejo a través de la Dirección General, siendo las siguientes:

SECRETARIA PARTICULAR

Artículo 12. Tendrá las funciones y responsabilidades que el Director General le designe.

DIRECCION DE TREN ELÉCTRICO Artículo 13. Con el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los reglamentos, las políticas y procedimientos establecidos, son funciones y responsabilidades de la Dirección de Tren Eléctrico, las siguientes: I. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas del Decreto de creación del Organismo,

los reglamentos, los acuerdos del Consejo y demás normatividad aplicable. II. Proponer y someter a la autorización de la Dirección General la estructura de organización y

las plantillas del personal necesario para el funcionamiento del área a su cargo, para su aprobación final por el Consejo.

III. Proponer y someter a la autorización de la Dirección General las políticas y normas aplicables

a la administración y cumplimiento de los programas y servicios que lo ameriten, e igualmente asegurar su correcta implantación y difusión y vigilar su cumplimiento.

IV. Acordar con la Dirección General sobre la resolución de los asuntos que requieran la intervención de ésta, y proponer la celebración de los acuerdos y convenios que sean necesarios.

V. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que les sean señalados por delegación o les correspondan por suplencia.

VI. Formular y proponer a la Dirección General los proyectos estratégicos para el mediano y largo

plazo que competan a su tramo de control y coadyuvar en los estudios de viabilidad y

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




236 de 254

factibilidad de dichos proyectos. VII. Establecer los objetivos sobre los procesos operativos que para cada período se hayan de

llevar a cabo en el cumplimiento de los programas y servicios que les corresponda administrar. VIII. Firmar todos los contratos y convenios que el Consejo de Administración determine. IX. Formular, proponer para su aprobación y mantener el control del ejercicio del presupuesto de

ingresos y/o egresos y sus modificaciones o ampliaciones. X. Proponer a la Dirección General la implantación o modificaciones a los reglamentos relativos a

los programas y servicios que lo ameriten, para su aprobación por el Consejo de Administración cuando sea el caso.

XI. Presentar la descripción y perfil de requisitos de los puestos; en su caso, proponer las

modificaciones a la estructura orgánica y las funciones de las unidades administrativas a su cargo, para su aprobación por la Dirección General y, en su caso, por el Consejo.

XII. Administrar la selección, capacitación, evaluación, promoción, remuneración, seguridad,

licencias y, en general, todos los procesos relacionados con la dirección del personal a su cargo.

XIII. Requisitar las compras de mobiliario, equipo, materiales y suministros de almacén con base en

los presupuestos autorizados, vigilando siempre que se haga un uso racional de los mismos. XIV. Participar en los procesos y actuaciones del Comité de Adquisiciones en suplencia del Director

General. XV. Establecer y/o aprobar los procedimientos aplicables a los procesos principales de su área,

tendientes a promover tanto la eficiencia como la calidad de la atención a los usuarios de sus servicios.

XVI. Asistir a las sesiones del Consejo como invitado. XVII. Participar, cumpliendo debidamente con su cometido, en los comités o subcomités y, en

general, en los organismos públicos y privados a que pertenezca el Organismo y se le comisione por la Dirección General

XVIII. Ejercer las demás facultades y responsabilidades que les confieran las disposiciones jurídicas

aplicables o le sean delegadas por el Consejo de Administración y el Director General. Para el ejercicio de sus funciones, la Dirección de Tren Eléctrico contará con las siguientes unidades administrativas: I. Subdirección de Transporte.

II. Subdirección de Administración.

III. Gerencia de Proyectos.

IV. Gerencia de Asuntos Jurídicos

V. Gerencia de Comunicación Social y Promoción.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




237 de 254

VI. Gerencia de Auditoría Interna.

VII. Las demás que acuerde el Consejo y se autoricen en el presupuesto de egresos del Organismo.

CAPÍTULO VI

DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

GERENCIA DE PROYECTOS

Artículo 14. Tiene como objetivo general planear, organizar, adecuar y evaluar la metodología necesaria para que los proyectos del Organismo se desarrollen de conformidad a los planes y políticas vigentes por lo que tiene las siguientes responsabilidades generales: I. En coordinación con la Dirección General y la Dirección de Tren Eléctrico, las Subdirecciones

y gerencias del Sistema, generar y sistematizar la necesaria información, investigación, documentación, asesoría, estudios de factibilidad, capacitación, metodología y tecnología para el desarrollo de los proyectos del Organismo, la adecuada aplicación y aprovechamiento de los mismos.

II. Administrar los proyectos del SITEUR para gestionarlos exitosamente durante la correspondiente vida del proyecto.

III. Administrar de manera eficiente el personal, los recursos materiales, tecnológicos, del

conocimiento y financieros destinados a esa gerencia. IV. Coordinar el Enlace Técnico con las dependencias del Gobierno del Estado que participan de

proyectos del Sistema, de igual forma en aquellos casos en los que por reciprocidad debe atender el Sistema.

V. Las demás responsabilidades que se generen del cumplimiento de las leyes, reglamentos,

ordenamientos, acuerdos y convenios, y/o aquellas que le sean asignadas o delegadas por la Dirección General, la Dirección de Tren Eléctrico, e igualmente vigilar por su cumplimiento.

Artículo 15. La Gerencia de Proyectos para el ejercicio de sus funciones contará con las jefaturas, coordinaciones o secciones así como con el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran y se consigne en la plantilla y en el presupuesto de egresos autorizados por el Consejo.

GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS Artículo 16. Observando el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los reglamentos, las políticas y procedimientos establecidos, la Gerencia de Asuntos Jurídicos tiene competencia para:

I. Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar las actividades necesarias para el desarrollo y ejecución de los programas relativos a los estudios y proyectos jurídicos, la atención, manejo y conclusión de los procesos jurídicos y la cobranza jurídica judicial y extrajudicial.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




238 de 254

II. Elaborar los anteproyectos de reglamentos, decretos y acuerdos relativos a los asuntos de la competencia del Organismo.

III. Compilar, estudiar y difundir entre las áreas involucradas las leyes, reglamentos, decretos,

acuerdos, circulares, normas oficiales mexicanas, las reformas a tales ordenamientos y demás disposiciones jurídicas que afecten al Organismo; así como la normatividad jurídica interna del Organismo cuando así se determine por el Consejo de Administración, el Director General y el Director de Tren Eléctrico.

IV. Establecer, sistematizar y difundir entre las unidades administrativas, los criterios de

interpretación y aplicación jurídica en el ámbito de competencia del Organismo; e igualmente fungir como órgano de consulta y asesoría jurídica para los asuntos que deban someterse a la consideración del Consejo de Administración, y los que tengan relación con la aplicación de las leyes y reglamentos en las unidades administrativas del Organismo.

V. Representar y asesorar al Director General del Organismo, en todo conflicto o litigio por

actos derivados del ejercicio de sus atribuciones. VI. Representar y asesorar a los funcionarios y al personal del Organismo cuando sean parte en

juicio y en todo procedimiento judicial por actos derivados del servicio; VII. Formular los proyectos e interponer los recursos, demandas y promociones necesarias en

los procesos judiciales, administrativos, laborales y los que se lleven ante las Comisiones de Derechos Humanos.

VIII. Formular los proyectos, presentar y dar seguimiento a las denuncias de hechos, querellas y

desistimientos que procedan. IX. Coadyuvar con las Procuradurías General de la República y la del Estado en la integración

de las averiguaciones previas y en el trámite de los procesos que afecten al Organismo o en los que éste manifieste interés jurídico.

X. Elaborar los informes previo y justificado en los juicios de amparo en que el Organismo o su

personal que, con motivo del desempeño de sus funciones, hayan sido señalados como autoridades responsables.

XI. Conocer de las acciones y recursos que se interpongan en contra de actos y resoluciones

administrativas que emita el Organismo, dando seguimiento en todas las etapas procesales.

XII. Con el apoyo de las Subdirecciones Administrativa y/o de Transporte conducir las actuaciones dentro de los procedimientos administrativos instrumentados con motivo del incumplimiento de los trabajadores del Organismo a sus obligaciones laborales y preparar los dictámenes y acuerdos derivados de las actas correspondientes para su firma por la Dirección General; asimismo dar vista a la Gerencia de Auditoría Interna de los actos o hechos que se desprendan del contenido de dichas actas y que pudieran ser constitutivos de responsabilidad administrativa.

XIII. Coadyuvar en la formulación o revisión de contratos y convenios que requiera celebrar la

Dirección General y, en su caso, los titulares de las unidades administrativas del Organismo, manteniendo un registro actualizado de los mismos.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




239 de 254

XIV. En coordinación con las áreas involucradas, realizar y controlar las acciones de cobranza jurídica extrajudicial celebrando, en su caso, los convenios procedentes; así como promover y conducir las acciones y procesos de cobranza judicial a través de las demandas procedentes.

XV. Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y

convenios, o le sean asignadas o delegadas por el Director General del Organismo. Artículo 17. La Gerencia de Asuntos Jurídicos para el ejercicio de sus funciones contará con las jefaturas, coordinaciones o secciones así como con el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran y se consigne en la plantilla y en el presupuesto de egresos autorizados por el Consejo.

CAPÍTULO VII

GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA

Artículo 18. Observando el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo de Administración, los reglamentos y las políticas y procedimientos establecidos, la Gerencia de Auditoría Interna tiene competencia para: I. Planear, organizar, efectuar, controlar y evaluar las actividades necesarias para el desarrollo y

ejecución de los programas relativos a la auditoría contable, administrativa y operativa, aplicables a los procesos y a las actuaciones del personal del Organismo.

II. Planear, organizar y coordinar el sistema de control interno y evaluación tendiente a asegurar el

buen uso, manejo y aplicación de los bienes y recursos del Organismo en todas sus áreas.

III. Formular y llevar a cabo el programa de auditorías a las operaciones y registros contables así como al ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos, vigilando que se cumpla con la normatividad aplicable, y presentar las recomendaciones y observaciones procedentes ante el Gerente de Recursos Financieros, a la Subdirección Administrativa, al Director del Tren y a la Dirección General, llevando el seguimiento a la aplicación de las soluciones adoptadas.

IV. Formular y llevar a cabo el programa de auditorías a las unidades administrativas que manejen

fondos, bienes y valores del Organismo, con la periodicidad que cada caso requiera, y presentar las recomendaciones y observaciones procedentes ante el titular de la unidad administrativa correspondiente y la Dirección General, dando seguimiento a la aplicación de las soluciones adoptadas.

V. Verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de registro, control,

adquisición, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación o baja de bienes muebles e inmuebles, activos y recursos del Organismo.

VI. Asesorar y apoyar a los titulares de las unidades administrativas y los de las áreas a su cargo, en el desarrollo y aplicación de los sistemas y procedimientos operativos más adecuados para salvaguardar el control interno, y presentar las recomendaciones y observaciones procedentes ante los Subdirectores respectivos, el Director de Tren Eléctrico y ante la Dirección General.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




240 de 254

VII. Llevar el control y vigilancia de la inversión inmobiliaria del Organismo, mediante la verificación del ejercicio del presupuesto autorizado, en la contratación, avance, terminación y finiquito de las obras.

VIII. Atender y coordinar las auditorías externas que se practiquen al Organismo por las autoridades

fiscalizadoras competentes y las que determine el Consejo de Administración y, en su caso, coordinar con las áreas responsables la formulación y fundamentación de las respuestas y la solventación de las observaciones y recomendaciones que se emitan para asegurar la obtención de un dictamen favorable.

IX. Conocer, investigar y comprobar, en la vía administrativa, con el apoyo de la Gerencia de Asuntos

Jurídicos y la Subdirección Administrativa, las irregularidades en que incurran los trabajadores del Organismo en el cumplimiento de sus funciones y, en su caso, hacer del conocimiento de la Dirección General los hechos comprobados en las actuaciones, a efecto de determinar las medidas disciplinarias a tomar.

X. Conocer de las quejas que presenten los particulares en contra del personal del Organismo, conducir la investigación de los hechos y emitir reporte a la Dirección General recomendando las acciones conducentes.

XI. Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios,

o le sean asignadas o delegadas por el Director General. Artículo 19. La Gerencia de Auditoría Interna para el ejercicio de sus funciones contará con las jefaturas, coordinaciones o secciones, así como con el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran y se consigne en la plantilla y en el presupuesto de egresos autorizados por el Consejo.

CAPÍTULO VIII GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN

Artículo 20. Observando el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los reglamentos y las políticas y procedimientos establecidos, la Gerencia de Comunicación Social y Promoción tiene competencia para: I. En general, coadyuvar con la Dirección General y los responsables de las unidades

administrativas a difundir por los medios idóneos la misión, programas y logros del Organismo entre su personal, los usuarios, las dependencias públicas, los proveedores y la sociedad en general.

II. Administrar el sistema de Identidad Corporativa del Organismo, así como difundir los criterios y

lineamientos y coadyuvar con las diferentes áreas en el uso y aplicación de los diversos elementos que se relacionen con la identidad del Organismo.

III. Dirigir y coordinar el programa general y los subprogramas consiguientes de difusión externa a

través de los medios idóneos, sobre los principales servicios y logros del Organismo, fortaleciendo la imagen institucional ante los diferentes sectores o grupos de interés.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




241 de 254

IV. Dirigir, coordinar y controlar la edición y difusión de información, a través de los órganos y medios de comunicación interna, con el fin de mantener informado y orientado al personal sobre los asuntos que le interesan y afectan como integrante del Organismo.

V. Apoyar a las unidades administrativas, conforme se le requiera, en el diseño, emisión y

distribución de los diversos medios o elementos de difusión interna y/o externa relacionados con los proyectos, servicios, programas y eventos del Organismo.

VI. Coordinar las relaciones y atender a los representantes de los medios de comunicación

respecto a la emisión de boletines y la entrega de información sobre los servicios del Organismo o asuntos que de alguna manera afecten o interesen a éste, e involucrar cuando sea necesaria la participación del Director General u otros funcionarios del Organismo, prestándoles el debido apoyo.

VII. Recopilar, evaluar y presentar a la Dirección General, la información que sobre el Organismo

aparezca en los diferentes medios de comunicación, o que de alguna manera le afecte o sea de su interés.

VIII. Apoyar a la Dirección General en la recopilación y organización de información que se le

solicite para ser presentada al Consejo y, en su caso, al C. Gobernador del Estado y demás autoridades competentes.

IX. Gestionar las acciones relacionadas con el arrendamiento a terceros de los espacios y locales

designados para fines publicitarios o comerciales y, con el apoyo de la Gerencia de Asuntos Jurídicos, coordinar la formulación, firma y registro oportuno de los convenios y los contratos que al respecto se celebren; asimismo, ejercer las acciones necesarias para el cobro y depósito puntual de las rentas contratadas, dar seguimiento a su vigencia, vigilar la desocupación oportuna y, en su caso, turnar a la Gerencia de Asuntos Jurídicos los casos de incumplimiento que ameriten su intervención para ejercitar las acciones extrajudiciales o judiciales que procedan ante las autoridades competentes.

X. Coordinar, controlar, evaluar y dar seguimiento, en su caso, a los contratos de arrendamiento

que se celebren para la explotación por terceros de los espacios publicitarios o para la administración de los arrendamientos de locales y espacios comerciales, vigilando el cumplimiento de las obligaciones y derechos pactados recíprocamente entre las partes.

XI. Administrar, registrar y dar seguimiento a los contratos que, en su caso, se celebren con

empresas editoriales para la edición y distribución de periódicos concesionando el uso del logotipo institucional del Organismo; así como diseñar, organizar y coordinar la inserción de comunicados oficiales del propio Organismo y las dependencias de gobierno.

XII. Coadyuvar con la Subdirección de Transporte en el diseño, organización y control de los

mensajes oficiales que se emitan a los usuarios a través del sonido, las pantallas electrónicas y de otros espacios en el interior de las estaciones y los trenes.

XIII. Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios,

o le sean asignadas o delegadas por el Director General. Artículo 21. La Gerencia de Comunicación Social y Promoción para el ejercicio de sus funciones contará con las jefaturas, secciones o coordinaciones así como con el personal técnico y administrativo

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




242 de 254

que las necesidades del servicio requieran y se establezcan en la plantilla y en el presupuesto de egresos autorizados por el Consejo.

CAPÍTULO IX SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 22. Observando el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los reglamentos, las políticas y los procedimientos establecidos, la Subdirección Administrativa tendrá las siguientes responsabilidades:

I. En general, planear, organizar, coordinar y controlar las actividades necesarias para el

desarrollo y ejecución de los sistemas y programas relativos a la administración de personal, la administración de los recursos financieros, la administración y suministro de los recursos materiales y los servicios, así como la gestión de la calidad, los procesos de informática y la planeación y desarrollo de los sistemas operativos.

II. Dirigir la administración de los sistemas y programas relacionados con la administración del

personal, tales como: el reclutamiento, selección y contratación; la capacitación y desarrollo; los salarios y prestaciones; las promociones y transferencias; la seguridad e higiene; el registro de movimientos e incidencias; la integración y funcionamiento de las comisiones mixtas; los servicios al personal; los eventos deportivos, recreativos y culturales.

III. En coordinación con el Subdirector de Transporte, apoyar a la Dirección de Tren Eléctrico en el

estudio, evaluación y gestión de convenios con la representación sindical, el registro y aplicación de las reglamentaciones que deban regir las relaciones laborales y sindicales respecto a las condiciones generales y al Contrato Colectivo de Trabajo, y la integración y funcionamiento de las Comisiones Mixtas y demás análogas.

IV. Dirigir la administración de los sistemas y programas relacionados con el registro contable; la

formulación y aplicación de los presupuestos de ingresos y egresos autorizados por el Consejo y el seguimiento al ejercicio presupuestal; la formulación y análisis de los estados financieros y de resultados; el resguardo, dotación, recolección y depósito de los ingresos por peaje; la gestión de las inversiones financieras y sus productos; la planeación y el pago oportuno a los proveedores de los adeudos contraídos por el Sistema; la operación de la caja general y los fondos revolventes.

V. Dirigir y coordinar las inversiones financieras así como las operaciones financieras

relacionadas con los ingresos y egresos del Sistema. VI. Dirigir y coordinar la elaboración de todo tipo de estudios, análisis y proyecciones de la

situación financiera del Organismo y de los proyectos de inversión o contratación de créditos que se requieran para determinar su viabilidad y, en general, analizar y evaluar las repercusiones de las tendencias económicas del país en la situación financiera actual y futura del Organismo.

VII. Dirigir la administración de los sistemas y programas relacionados con la selección, evaluación

y registro de proveedores en el padrón del Organismo; la contratación y adquisición de bienes muebles, materiales y equipos en el mercado local, nacional o internacional; la operación eficiente del almacén general en el acomodo y resguardo de los bienes muebles y materiales y en la optimización de los inventarios; así como la selección, contratación y suministro de los servicios que requieran las diferentes áreas del Organismo, con base en los presupuestos autorizados.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




243 de 254

VIII. Dirigir la administración de los sistemas y programas relacionados con el diseño y

procesamiento computarizado de la información; el sistema de telecomunicaciones; la definición y actualización de las estructuras de organización administrativa y operativa; la aplicación de estudios de ingeniería industrial orientados a la simplificación del trabajo y el mejoramiento de la eficiencia de los procesos que lo ameriten; la coordinación, promoción y seguimiento de los procesos de calidad y excelencia en el servicio.

IX. Revisar y, en su caso, aprobar las políticas y procedimientos internos aplicables a los

principales procesos y servicios de las gerencias a su cargo, sometiendo a la autorización de la Dirección de Tren Eléctrico, las políticas y procedimientos que por su alcance afectan de alguna manera el servicio a los usuarios o deban ser observados por las demás áreas del Organismo.

X. Apoyar a la Subdirección de Transporte en la coordinación y supervisión del servicio de

vigilancia y el de seguridad pública de las instalaciones y bienes muebles e inmuebles del Organismo.

XI. Llevar el registro de nombramientos, firmas y rúbricas de funcionarios al servicio del

Organismo, así como de aquéllos que representen a la Institución en órganos colegiados del Sector Público y Privado.

XII. Elaborar los informes y reportes estadísticos mensuales y anuales sobre los estados

financieros y de resultados con los indicadores pertinentes, así como sobre los aspectos relevantes del área a su cargo, para su presentación a la Dirección de Tren Eléctrico quien los expondrá para su conocimiento al Director General y este para su aprobación al Consejo y, en su caso, para el Informe de Gobierno.

XIII. Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios

o le delegue el Director General y el Director de Tren Eléctrico del Organismo. Artículo 23. La Subdirección Administrativa, para el cumplimiento de sus responsabilidades, contará con las siguientes unidades gerenciales, las cuales, además de apegarse a las obligaciones y/o atribuciones establecidas en el presente Reglamento, estarán también a las señaladas en las disposiciones jurídicas aplicables y a las normas internas vigentes en el Sistema:

GERENCIA DE CAPITAL HUMANO Artículo 24. La cual tendrá las siguientes responsabilidades generales, mismas que cumplirá a través de las jefaturas y el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran, se aprueben por la Dirección General y se consignen en la plantilla y en el presupuesto de egresos que autorice el Consejo: I. Administrar los sistemas y programas relacionados con la funciones de Personal, tales como:

el reclutamiento, selección, contratación e inducción; la capacitación y desarrollo; los salarios y prestaciones; las promociones y transferencias; la seguridad e higiene; el registro de movimientos e incidencias; la integración y funcionamiento de las comisiones mixtas; los servicios al personal; los eventos deportivos, recreativos y culturales.

II. Coordinar, en representación de la Dirección General, el funcionamiento y actuaciones de las

Comisiones Mixtas establecidas y aquellas otras que se establezcan en materia laboral.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




244 de 254

III. Coordinar las relaciones laborales del Organismo con sus trabajadores y los representantes sindicales, y atender con diligencia sus quejas y planteamientos en la aplicación y cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo y demás reglamentaciones conexas, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

IV. Establecer y coordinar el programa permanente de seguridad e higiene, cumpliendo con las normas técnicas y jurídicas aplicables, solicitando en su caso el apoyo de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos.

V. Atender los reportes sobre las eventuales irregularidades del personal del Organismo en

materia de la reglamentación laboral establecida y, en su caso, turnar los asuntos que lo ameriten a la Gerencia de Asuntos Jurídicos y apoyarla en la instauración de procedimientos administrativos para conocer, investigar y comprobar tales irregularidades y determinar las sanciones procedentes.

VI. Desarrollar y establecer las políticas y procedimientos operativos aplicables a los procesos y servicios principales del área a su cargo, para su aprobación por la Subdirección Administrativa, e igualmente vigilar por su cumplimiento.

VII. Medir el clima laboral con análisis y resultados de mejoras en las áreas. VIII. Establecer vínculos con el trabajador y su familia, pendiente de sus necesidades en la que se

pueda apoyar o canalizar con las instancias de gobierno con la que se tenga coordinación. IX. Administrar de manera eficiente el personal y los materiales asignados a esa gerencia. X. Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y

convenios, o le sean asignadas o delegadas por el Director General y/o el Director de Tren Eléctrico y/o el Subdirector Administrativo.

GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

Artículo 25. La cual tendrá las siguientes responsabilidades generales, mismas que cumplirá a través de las jefaturas y el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran, se aprueben por la Dirección General y se establezcan en la plantilla y en el presupuesto de egresos que autorice el Consejo: I. Administración los sistemas y programas relacionados con el registro de las operaciones

contables; la formulación y aplicación de los presupuestos de ingresos y egresos autorizados por el Consejo y el seguimiento al ejercicio presupuestal; la formulación y análisis de los estados financieros y de resultados; el resguardo, dotación, recolección y depósito de los ingresos por peaje; la gestión de las inversiones financieras y sus productos; la planeación y el pago oportuno a los proveedores de los adeudos contraídos por el Sistema; así como la operación de la caja general y los fondos revolventes.

II. Proponer a la Dirección General, Dirección de Tren Eléctrico y Subdirección Administrativa las

estrategias fiscales más convenientes al Organismo, para el mejor cumplimiento de las normas contables y las disposiciones jurídicas de la materia.

III. Definir, establecer, aplicar, supervisar y controlar los sistemas y procedimientos de

contabilidad del Organismo y las normas de control contable y presupuestales a que deban sujetarse las unidades administrativas, los centros de costos y de resultados.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




245 de 254

IV. Responsabilizarse del resguardo, control y conservación de los libros, registros auxiliares y la

información y documentación financiera de respaldo, durante el plazo legal correspondiente así como de los títulos de propiedad y las garantías a favor del Organismo.

V. Apoyar a la Subdirección Administrativa en la elaboración de todo tipo de estudios, análisis y

proyecciones de la situación financiera del Organismo y de los proyectos de inversión o contratación de créditos que se requieran para determinar su viabilidad.

VI. Llevar el control y evaluación del ejercicio presupuestal del gasto por las unidades

administrativas y centros de costos en los diferentes capítulos y partidas; en su caso, analizar los casos de gastos que se aparten de lo programado y sus causas, y recomendar ante la Dirección General y el titular del área, las medidas que se hagan necesarias.

VII. Elaborar y presentar las declaraciones fiscales ante las autoridades correspondientes,

cumpliendo estrictamente con las disposiciones estatales y federales de la materia. VIII. Integrar, validar y presentar con la debida oportunidad la documentación requerida para rendir

los informes en materia contable y financiera a las autoridades de fiscalización competentes. IX. Coadyuvar con la Gerencia de Auditoría Interna en la atención y coordinación de las auditorías

externas que se practiquen al Organismo por despachos de la especialidad o por las autoridades fiscalizadoras competentes y las que determine el Consejo de Administración y, en su caso, apoyar en la formulación y fundamentación de las respuestas y solventación de las observaciones y recomendaciones que correspondan a su gerencia.

X. Desarrollar y establecer las políticas y procedimientos operativos aplicables a los procesos y

servicios principales del área a su cargo, para su aprobación por la Subdirección Administrativa, e igualmente vigilar por su cumplimiento.

XI. Administrar de manera eficiente el personal y los materiales asignados a esa gerencia. XII. Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y


GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

Artículo 26. La cual tendrá las siguientes responsabilidades generales, mismas que cumplirá a través de las jefaturas y el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran, se aprueben por el Director General y se consignen en la plantilla y en el presupuesto de egresos que autorice el Consejo: IX. Administrar los sistemas y programas relacionados con la selección, evaluación y registro de

proveedores en el padrón del Organismo; la contratación y adquisición de bienes muebles, materiales y equipos en el mercado local, nacional o internacional; la operación eficiente del almacén general en el registro, acomodo y resguardo de los bienes muebles y materiales y en la optimización de los inventarios; así como la selección, contratación y suministro de los servicios que requieran las diferentes áreas del Organismo, con base en los presupuestos autorizados.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




246 de 254

X. Fungir como Secretario Técnico en el Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del Sistema, cumpliendo las funciones que a este respecto se establecen en las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones de SITEUR, coordinando sus acciones con el Secretario de Actas y Acuerdos para el mejor funcionamiento y actuaciones de dicho Comité.

XI. Planear, convocar y coordinar las reuniones y actuaciones de la Comisión Interna de

Adquisiciones de bienes y servicios, con apego a la normatividad aplicable, con la participación de la Gerencia de Auditoría Interna y de los representantes de las áreas solicitantes.

XII. Administrar y mantener actualizado el sistema de resguardo de los bienes muebles y equipos

entregados a los funcionarios y personal de las diferentes áreas para su uso y custodia en el desempeño de sus actividades, verificando su buen uso y conservación.

XIII. Administrar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos propiedad

del Organismo, e igualmente asegurar y controlar el suministro de los combustibles requeridos, verificando que se haga un uso racional y eficiente de los mismos.

XIV. Desarrollar y establecer las políticas y procedimientos operativos aplicables a los procesos y

servicios principales del área a su cargo, para su aprobación por la Subdirección Administrativa, e igualmente vigilar por su cumplimiento.

XV. Administrar de manera eficiente el personal y los materiales asignados a esa gerencia. XVI. Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y


GERENCIA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

Artículo 27. La cual tendrá las siguientes responsabilidades generales, mismas que cumplirá a través de las jefaturas y el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran, se aprueben por la Dirección General y se consignen en la plantilla y en el presupuesto de egresos que autorice el Consejo: I. Administrar los sistemas y programas relacionados con el diseño y procesamiento

computarizado de la información; el sistema de telecomunicaciones; la definición y actualización de las estructuras de organización administrativa y operativa; la aplicación de estudios de ingeniería industrial orientados a la simplificación del trabajo y el mejoramiento de la eficiencia de los procesos que lo ameriten; la coordinación, promoción y seguimiento de los procesos de calidad y excelencia en el servicio; así como la recopilación y análisis de los indicadores o parámetros que permitan determinar la eficiencia y calidad de los servicios de transporte público masivo del Organismo, y su comparación con los de otros operadores nacionales o del extranjero.

II. Conducir un programa permanente de investigación sobre avances tecnológicos en materia de

computación y telecomunicaciones, para proponer aquéllos que contribuyan a mejorar la eficiencia de los procesos del Organismo.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




247 de 254

III. Administrar los servicios del conmutador telefónico y mantener el debido control del uso autorizado y racional de llamadas por las diferentes áreas, reportando oportunamente las eventuales desviaciones y estableciendo las medidas pertinentes.

IV. Administrar de manera eficiente el personal y los materiales asignados a esa gerencia. V. Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y


GERENCIA DE CALIDAD

Artículo 28. La cual tendrá las siguientes responsabilidades generales, mismas que cumplirá a través de las jefaturas y el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran, se aprueben por el Director General y se consignen en la plantilla y en el presupuesto de egresos que autorice el Consejo: I. Apoyar a la Dirección General y Director de Tren Eléctrico y a los Subdirectores de Transporte

y Administración en la realización de estudios de factibilidad de los proyectos que lo ameriten, relativos a la reestructuración de las áreas, incorporación de nuevos procesos o reorganización de los actuales, incorporación de nuevos servicios o reorganización de los actuales y, en general todos aquellos que se le encomienden.

II. Fungir como representante de la Dirección General, Director de Tren Eléctrico, en la

implantación y seguimiento de los programas de calidad y excelencia en el servicio, apoyar en la formulación y registro oficial de los procedimientos involucrados de las diferentes áreas, coordinar las auditorías internas y externas sobre la gestión de la calidad y coordinar la integración y funcionamiento de los equipos de trabajo para el control, evaluación y la mejora continua de la calidad de sus procesos.

III. Desarrollar y establecer las políticas y procedimientos operativos aplicables a los procesos y

servicios principales del área a su cargo, para su aprobación por la Dirección de Tren Eléctrico o de Administración e igualmente vigilar por su cumplimiento.

IV. Administrar de manera eficiente el personal y los materiales asignados a esa gerencia. V. Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y


DE LA DIRECCIÓN DE MACROBÚS

Artículo 29. Observando el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los reglamentos, las políticas y los procedimientos establecidos, la Dirección de Macrobús tendrá las siguientes facultades:

a) Administrar el Servicio Público de Transporte Masivo de Pasajeros como Alimentadores del Sistema de Tren Eléctrico que el organismo otorgue a través de concesiones;

b) Formular y proponer a la Dirección General los proyectos estratégicos para el mediano y largo plazo que competan a su tramo de control y coadyuvar en los estudios de viabilidad y factibilidad de dichos proyectos.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




248 de 254

c) Proponer a la Dirección General reglas de operación de terminales y estaciones de transferencia.

d) Proponer a la Dirección General las acciones orientadas para la mejora continua del Sistema.

e) Realizar inspecciones para garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Transporte Masivo concesionado.

f) Ejercer las demás facultades y responsabilidades que les confieran las disposiciones jurídicas aplicables o le sean delegadas por el Consejo de Administración y el Director General.

CAPÍTULO X

DE LAS BASES GENERALES PARA OTORGAR CONCESIONES DEL SISTEMA ALIMENTADOR

DEL TREN ELÉCTRICO URBANO

Artículo 30.- El Consejo de conformidad con el artículo 3° del decreto de creación número 13555 publicado el 14 de enero de 1989 y en base a la autorización que expida la dependencia competente en materia de vialidad, tránsito y transporte podrá otorgar concesiones a fin de satisfacer las necesidades que en materia de transporte requiera la ciudadanía, siempre y cuando se establezca dicho servicio como alimentador del tren eléctrico Urbano, para lo cual realizará la convocatoria correspondiente a fin de que los interesados presenten sus propuestas. Artículo 31.- El Director General con firma mancomunada del presidente del Consejo otorgará las concesiones observando el siguiente procedimiento: Posterior a la aprobación de la Comisión de Concesiones, la cual estará constituida de la misma manera en que se integra el Comité de adquisiciones y enajenaciones del SITEUR, el Director General del Organismo, quien funge como presidente de la misma, publicará la convocatoria por una sola vez en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", en la página del Gobierno del Estado y en un periódico de mayor circulación en la zona metropolitana de Guadalajara. Artículo 32.- Requisitos que deben cumplir los interesados: I.- Registrarse ante el Organismo dentro del término señalado en la convocatoria en el formato que para tal efecto se determine, el cual deberá de contener denominación legal y domicilio del interesado, ubicado dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Acto seguido se hará entrega de las bases las cuales podrán ser de forma escrita o medio electrónico. II.- Demostrar capacidad técnica operativa, administrativa y económica de acuerdo a lo requerido en las bases de la concesión para la explotación del servicio de transporte público masivo requerido, así como la experiencia en la prestación del servicio. III.- Anexar original de la escritura constitutiva o copia certificada de la misma, última acta de asamblea y la personalidad de su representante legal los cuales deberán de presentarse debidamente certificados por notario publico. Artículo 33.- Criterios generales conforme a los cuales se otorgará la concesión: I.- Los participantes deberán de inscribirse durante el plazo señalado en la convocatoria pública en las instalaciones del organismo y/o en el domicilio que se defina en la misma; teniéndose por no presentada

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




249 de 254

cualquier solicitud fuera de término. II.- Recibida la solicitud en donde se haya cubierto todos los requisitos que establece la convocatoria se registrará por parte del organismo mediante número consecutivo y fecha de recepción para integrar el expediente respectivo. III.- El organismo analizará la solicitud; en caso de que esta no se presente con los datos y requisitos necesarios se prevendrá al interesado para que la subsane dentro del término de 3 días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva. En caso de no cumplir con dicha prevención perderá su derecho para participar en la convocatoria y su solicitud se tendrá por no presentada. Una vez que se hayan subsanado las omisiones o errores en la solicitud y sus anexos, o en el caso de que esta se haya presentado adecuadamente, se analizara, se entregarán las bases las cuales podrán ser de forma escrita o medio electrónico. IV.- La Comisión de Concesiones dictaminará el fallo notificándolo en un plazo no mayor de 30 días naturales. Transcurrido dicho plazo, sin que se notifique la resolución, el interesado, podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente. V.- Una vez que se haya culminado con el procedimiento de selección y se haya determinado por parte de la Comisión quién o quiénes resultaron beneficiados, se publicará en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", en la página del Gobierno del Estado. Una vez notificados, los beneficiados, en un término no mayor de 10 días hábiles harán entrega de la garantía de cumplimiento por un monto de las cuotas que determine el SITEUR, en cualquiera de las formas legales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la prestación del servicio. Artículo 34.- La vigencia de la concesión no deberá rebasar el periodo de la administración pública correspondiente; a menos que se emita Decreto por parte del C. Gobernador del Estado autorizado por el H. Congreso del Estado; dicha concesión podrá ser renovable a su término hasta por el mismo periodo por el cual fueron otorgadas; considerando que deberán ser refrendadas anualmente por el organismo para verificar el cumplimiento de las obligaciones Establecidas en la concesión.

SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE Artículo 35. Observando el debido apego a las leyes aplicables, los acuerdos del Consejo, los reglamentos, las políticas y los procedimientos establecidos, la Subdirección de Transporte tendrá las siguientes responsabilidades:

I. En general, dirigir y coordinar las diferentes operaciones técnicas y administrativas concernientes al material rodante, transporte, instalaciones mecánicas, eléctricas, electrónicas y civiles que sustentan la operación eficiente del SITEUR.

II. Dirigir la administración de los programas de prestación y mejora continua del servicio de

transporte masivo que el SITEUR ofrece a los usuarios, con sus atributos de seguridad, regularidad, rapidez, limpieza y comodidad, satisfaciendo la demanda.

III. Dirigir la administración de los servicios de orientación y atención esmerada a los usuarios en

las estaciones y trenes, e igualmente promover la observancia por parte de éstos de las disposiciones del reglamento correspondiente.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




250 de 254

IV. Dirigir la administración de los programas de mantenimiento tendientes a conservar en óptimas condiciones los equipos de operación e instalaciones del SITEUR para lograr su eficaz funcionamiento.

V. Dirigir la administración de los programas de desarrollo, evaluación, autorización y ejecución

de los proyectos internos relacionados con obras electromecánicas, obra civil o de control electrónico para el mejoramiento y actualización tecnológica de las instalaciones y equipos de SITEUR.

VI. Participar con la Dirección General y la Dirección de Tren Eléctrico, en la coordinación del

servicio de transporte que presta el SITEUR, con los demás servicios de transporte colectivo de la Zona Metropolitana de Guadalajara a través de la Secretaría del sector y de los organismos establecidos al respecto.

VII. Desarrollar los planes relacionados con la ampliación de la red del SITEUR conforme al Plan

Maestro y a las prioridades que establezca el Ejecutivo del Estado y, para tal efecto, coadyuvar con las dependencias de gobierno involucradas en la planeación, desarrollo y ejecución de los proyectos.

VIII. Revisar y, en su caso, aprobar las políticas y procedimientos internos aplicables a los

principales procesos y servicios de las gerencias a su cargo, sometiendo a la autorización de la Dirección General las políticas y procedimientos que por su alcance tengan relación con el servicio de transporte a los usuarios o deban ser observados por las demás áreas del Organismo.

IX. En coordinación con el Subdirector Administrativo, apoyar a la Dirección General en el estudio,

evaluación y gestión de convenios con la representación sindical, el registro y aplicación de las reglamentaciones que deban regir las relaciones laborales y sindicales respecto a las condiciones generales y al Contrato Colectivo de Trabajo, y la integración y funcionamiento de las Comisiones Mixtas y demás análogas.

X. Con el apoyo de la Subdirección Administrativa coordinar y supervisar el servicio de vigilancia

y el de seguridad pública de las instalaciones y bienes muebles e inmuebles del Organismo. XI. Elaborar los informes y reportes estadísticos mensuales y anuales relativos a la operación para

su presentación a la Dirección de Tren Eléctrico quien a su vez los presentará para su conocimiento al Director General expondrá para conocimiento y aprobación al Consejo y, en su caso, para el Informe de Gobierno.

XII. Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y convenios, o le sean asignadas o delegadas por el Director de Tren Eléctrico.

Artículo 36. La Subdirección de Transporte para el cumplimiento de sus responsabilidades contará con las siguientes unidades gerenciales, las cuales, además de apegarse a las obligaciones y/o atribuciones establecidas en el presente Reglamento, estarán también a las señaladas en las disposiciones jurídicas aplicables y a las normas internas vigentes en el Sistema:

GERENCIA DE OPERACIÓN

Artículo 37. la cual tendrá las siguientes responsabilidades generales, mismas que cumplirá a través de las jefaturas y el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran, se

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




251 de 254

aprueben por la Dirección General y se consignen en la plantilla y en el presupuesto de egresos que autorice el Consejo: I. Administrar los sistemas y programas de prestación y mejora continua del servicio de

transporte masivo que el SITEUR ofrece a los usuarios, con sus atributos de seguridad, regularidad, rapidez, limpieza y comodidad, satisfaciendo la demanda.

II. Administrar los servicios de orientación y atención esmerada a los usuarios en las estaciones y

trenes, e igualmente promover la observancia por parte de éstos de las disposiciones del reglamento correspondiente.

III. Administrar los programas de vigilancia y seguridad de las instalaciones, trenes y bienes

muebles del Organismo en las estaciones, e igualmente coordinar y dar seguimiento a los servicios de seguridad pública proporcionados por las instancias del gobierno estatal en las estaciones.

IV. Administrar los protocolos y procedimientos de automatización de los procesos de información operativa.

V. Desarrollar y establecer los procedimientos aplicables a los procesos principales en el área a

su cargo, para su aprobación por la Subdirección de Transporte, e igualmente vigilar por su cumplimiento.

VI. Administrar de manera eficiente los recursos humanos y materiales asignados a esa gerencia. VII. Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y

convenios, o le sean asignadas o delegadas por el Director General y/o Director de Tren Eléctrico y/o el Subdirector de Transporte.

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Artículo 38. La cual tendrá las siguientes responsabilidades generales, mismas que cumplirá a través de las jefaturas y el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran, se aprueben por la Dirección General y se consignen en la plantilla y en el presupuesto de egresos que autorice el Consejo: I. Administrar los sistemas y programas de mantenimiento de equipos fijos e instalaciones de

SITEUR, tendientes a su conservación y eficaz funcionamiento. II. Promover, justificar y realizar las adecuaciones, actualizaciones o reemplazos de los equipos

fijos obsoletos o poco funcionales. III. Desarrollar y establecer los procedimientos aplicables a los procesos principales en el área a


IV. Administrar de manera eficiente los recursos humanos y materiales asignados a esa gerencia. V. Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y

convenios, o le sean asignadas o delegadas por el Director General y/o el Director de Tren Eléctrico y/o el Subdirector de Transporte.

GERENCIA DE MATERIAL RODANTE

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




252 de 254

Artículo 39. a cual tendrá las siguientes responsabilidades generales, mismas que cumplirá a través de las jefaturas y el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran, se aprueben por la Dirección General y se consignen en la plantilla y en el presupuesto de egresos que autorice el Consejo: I. Administrar los sistemas y programas de mantenimiento, preventivo, correctivo y de revisión

general de los trenes, tendientes a conservar el material rodante en óptimas condiciones de disponibilidad y funcionamiento.

II. Desarrollar y establecer los procedimientos aplicables a los procesos principales en el área a


III. Administrar de manera eficiente los recursos humanos y materiales asignados a esa gerencia. IV. Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y


GERENCIA DE INGENIERÍA

Artículo 40. La cual tendrá las siguientes responsabilidades generales, mismas que cumplirá a través de las jefaturas y el personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran, se aprueben por la Dirección General y se consignen en la plantilla y en el presupuesto de egresos que autorice el Consejo: I. Administrar los sistemas y programas de investigación, desarrollo, evaluación, autorización y

ejecución de los proyectos internos relacionados con obras electromecánicas, obra civil o de control electrónico para el mejoramiento y actualización tecnológica de las instalaciones y equipos de operación de SITEUR.

II. Desarrollar y establecer los procedimientos aplicables a los procesos principales en el área a


III. Administrar de manera eficiente los recursos humanos y materiales asignados a esa gerencia. IV. Las demás responsabilidades que se deriven de las leyes, reglamentos, acuerdos y


TÍTULO TERCERO

CAPÍTULO ÚNICO

DE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUBRIR LOS TITULARES DE LAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES

Artículo 41. Para ser titular de las unidades administrativas y gerenciales mencionadas en este Reglamento, se requiere:

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




253 de 254

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y haber cumplido satisfactoriamente con los exámenes de admisión aplicables, constatando así que cuenta con los conocimientos y la experiencia requerida para el puesto correspondiente.

II. Contar con título de licenciatura, según lo requiera el perfil del puesto, expedido por autoridad

competente o institución legalmente facultada para ello y con los registros oficiales establecidos.

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, cualquiera que haya

sido la pena. Artículo 42. Los requisitos que deberán cubrir los titulares de las jefaturas, secciones o coordinaciones de las unidades gerenciales serán los establecidos en los perfiles de los puestos vigentes en el Organismo. Artículo 43. Serán removidos de sus cargos a propuesta de la Dirección General ante el Consejo, los titulares de las unidades administrativas y gerenciales cuando se contravengan las responsabilidades y obligaciones contempladas en la Ley, el presente Reglamento u otras disposiciones análogas aplicables.

TÍTULO CUARTO

DE LA SUPLENCIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL Y DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 44. Durante las ausencias del Director General lo suplirán el Director de Tren Eléctrico, en caso de ausencia de este último los Subdirectores en sus respectivas áreas. Artículo 45. Durante las ausencias de los Subdirectores de Transporte y Administración, éstos serán suplidos respectivamente por el subalterno Gerente de área que designen por escrito o, en su caso, por el que designe el Director de Tren Eléctrico.

TÍTULO QUINTO CAPÍTULO ÚNICO

DE LAS REFORMAS AL REGLAMENTO

Artículo 46. Además del Director General, tendrán facultad para presentar iniciativas de reformas, adiciones o supresiones al presente reglamento los titulares de las unidades administrativas y gerenciales de SITEUR. Artículo 47. Las iniciativas se ajustarán al siguiente procedimiento: I. Deberán ser presentadas por los titulares de las unidades administrativas a la Dirección General,

conjuntamente con una exposición de motivos; II. Si la Dirección General considera conveniente la iniciativa, ésta será propuesta por su conducto

a la consideración del Consejo; III. El Consejo analizará y evaluará la propuesta y, en su caso, modificará, aprobará o en su defecto

rechazará.

DIRECCION


GERENCIA


MATERIALES

MANUAL DE OPERACION




254 de 254

IV. La aprobación de la propuesta por el Consejo quedará incorporada al texto del Reglamento a

partir del día siguiente a su aprobación.

TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Reglamento Interno del Sistema de Tren Eléctrico Urbano entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Administración del Sistema de Tren Eléctrico Urbano. SEGUNDO. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones análogas en cuanto se opongan al presente Reglamento.

Consejo de Administración

Presidente del Consejo de Administración

Secretaría de Finanzas

Secretaría de Vialidad y Transporte

Contraloría del Estado

Secretaría de Desarrollo Urbano

Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco

Cámara de Comercio de Guadalajara

Presidente Municipal de Guadalajara

Presidente Municipal de Zapopan

Presidente Municipal de Tlaquepaque

Director de Servicios y Transportes

Director de SISTECOZOME

ÍNDICE Pagina 1.0 PRESENTACION 2.0 OBJETIVOS DEL MANUAL DE OPERACIÓN … Gcia Rec...

Documents

Transcript of ÍNDICE Pagina 1.0 PRESENTACION 2.0 OBJETIVOS DEL MANUAL DE OPERACIÓN … Gcia Rec...