Na osnovu člana IV. a), b) i c) i člana VIII. 1. Ustava …...Na osnovu člana IV. a), b) i c) i...
Transcript of Na osnovu člana IV. a), b) i c) i člana VIII. 1. Ustava …...Na osnovu člana IV. a), b) i c) i...
Na osnovu člana IV. a), b) i c) i člana VIII. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 6. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 4.aprila 2007. godine, i na 4. sjednici Doma naroda, održanoj 4.aprila 2007., usvojila je:
ZAKON O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE
I HERCEGOVINE ZA 2007. GODINU
Član 1. Budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Budžet) sastoji se: I. DIO: BILANSA PRIHODA I RASHODA: - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteženosti prihoda i rashoda. II. DIO: RASPOREĐIVANJA PRIHODA I RASHODA: - Raspored prihoda po budžetskim korisnicima; - Pregledi namjenske strukture rashoda budžetskih korisnika; - Direktni transferi i rezervisanja. III. DIO: SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA IV. DIO: IZVRŠENJE BUDŽETA V. DIO: ZAVRŠNE ODREDBE
I. DIO BILANS PRIHODA I RASHODA Član 2.
Bilans prihoda i rashoda za 2007. godinu utvrđuje se kako slijedi:
BILANS PRIHODA PO IZVORIMA I NAMJENAMA Tabela 1.
Ekon. Budžet Povećanje/ Projekcija Index
R.b. IZVORI I NAMJENA PRIHODA kod za smanjenje prihoda
(KONTO) 2006. (5-3) za 2007. (5/3x100)
1 2 3 4 5 6
A PRIHODI ZA FINANSIRANJE INSTITUCIJA BIH
I. Prihodi sa JR UIO za finansiranje Institucija BiH 7100 566.000.000 66.000.000 632.000.000 112
II. Neporezni prihodi 7200 53.465.000 15.171.000 68.636.000 128
1.Prihodi od taksi i naknada 7220 28.000.000 1.986.000 29.986.000 107
1.1 Prihodi od administrativnih taksi u BiH 11.000.000 6.450.000 17.450.000 159
1.2. Prihodi od administrativnih taksi u DKP mreži 12.000.000 -4.720.000 7.280.000 61
1.3. Prihodi od knjižica za pasoše u BiH 3.000.000 827.000 3.827.000 128
1.4. Prihodi od knjižica za pasoše u DKP mreži 2.000.000 -571.000 1.429.000 71
2.Prihodi od posebnih naknada i taksi 7220 22.065.000 8.900.000 30.965.000 140
2.1.Prihodi Regulatorne agencije za komunikacije (takse i naknade) 5.800.000 3.957.000 9.757.000 168
2.2.Doprinosi za korištenje spektra frekvencija 5.900.000 1.010.000 6.910.000 117
2.3.Prihodi od taksi za prelete preko BiH (BH DCA) 1.300.000 1.000.000 2.300.000 177
2.4.Prihodi DERK-a 2.065.000 -67.000 1.998.000 97
2.5.Prihodi od izdavanja ličnih dokumenata (CIPS projekat) 7.000.000 3.000.000 10.000.000 143
3.Prihodi od vlastite djelatnosti 7220 3.400.000 4.285.000 7.685.000 226
3.1.Prihodi Ureda za vetrinarstvo BiH 0 2.545.000 2.545.000
3.2.Prihodi Konkurencijskog vijeća BiH 0 500.000 500.000
3.3.Prihodi Ministarstva pravde BiH 0 771.000 771.000
3.4.Prihodi Službe za zajedničke poslove institucija BiH 1.100.000 400.000 1.500.000 136
3.5.Prihodi Instituta za standardizaciju BiH 2.200.000 -2.153.000 47.000 2
3.6.Prihodi Instituta za mjeriteljstvo BiH 0 460.000 460.000
3.7.Prihodi Instituta za intelektualno vlasništvo BiH 0 1.752.000 1.752.000
3.8.Prihodi Instituta za akreditiranje BiH 100.000 10.000 110.000 110
III. Tekuće potpore u novčanom obliku 7310 4.555.000 -505.000 4.050.000 89
1.Donacija UNHCR-a za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice 900.000 0 900.000 100
2.Donacija UNICEF-a za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice 120.000 0 120.000 100
3.Donacija UNDP-a (projekat IMAP u BHMAC) 1.625.000 -634.000 991.000 61
4.Donacija Agenciji za statistiku-Brčko Distrikt BiH 100.000 15.000 115.000 115
5.Donacija Međun. komisije za nestale za Institut za nestale BiH 0 540.000 540.000
6.Makrofinansijska potpora EU za budžet 1.500.000 -1.500.000 0 0
7.Donacija za Ustavni sud BiH 150.000 -150.000 0 0
8.Ostale donacije 160.000 1.224.000 1.384.000 865
IV. Prihodi od poreskih i kontrolnih markica UIO 7220 3.500.000 500.000 4.000.000 114
V. Prihodi iz dobiti Centralne banke BiH 7320 20.000.000 0 20.000.000 100
VI. Vanredni prihodi 7350 2.470.000 1.944.000 4.414.000 179
1.Prihodi u Ministarstvu vanjskih poslova BiH 620.000 -20.000 600.000 97
2.Prihodi od kamata i pozitivnih kursnih razlika 290.000 1.610.000 1.900.000 655
3.Dodatni prihodi Ureda za reviziju institucija BiH 10.000 -10.000 0 0
4.Dodatni namjenski prihodi od Uprave za indirektno oporezivanje 1.500.000 -986.000 514.000 34
5.Ostali vanredni prihodi 50.000 1.350.000 1.400.000 2.800
VII. Preneseni prihodi iz prethodne godine 16.500.000 500.000 17.000.000 103
UKUPNO A (I-VII) 666.490.000 83.610.000 750.100.000 113
B PRIHODI SA JR UIO ZA SERVIS VANJSKOG DUGA BiH
1. Federacija BiH 179.161.332 -
17.312.397 161.848.935 90
2. Republika Srpska 108.947.888 -7.221.345 101.726.543 93
3.Brčko Distrikt BiH 0 33.983 33.983
UKUPNO B (1+2+3) 288.109.220 -
24.499.759 263.609.461 91
SVEGA PRIHODI ( A + B ) 954.599.220 59.110.241 1.013.709.461 106
ZBIRNI BILANS RASHODA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA Tabela 2.
Ekon. Budžet Povećanje/ Budžet
kod za smanjenje za Index R.b. Vrsta rashoda
2006. (5-3) 2007. (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
I. TEKUĆI IZDACI 573.856.058 27.340.306 601.196.364 105
1 Bruto plaće i naknade 611100 363.634.922 8.548.847 372.183.769 102
2 Naknade troškova zaposlenih 611200 83.909.867 28.644.808 112.554.675 134
3 Putni troškovi 613100 13.688.060 -204.060 13.484.000 99
4 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 9.326.232 1.618.068 10.944.300 117
5 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 13.598.664 1.087.836 14.686.500 108
6 Nabavka materijala 613400 27.137.000 -13.284.000 13.853.000 51
7 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 11.818.800 -1.923.300 9.895.500 84
8 Troškovi zakupa 613600 14.382.982 1.823.018 16.206.000 113
9 Izdaci za tekuće održavanje 613700 16.105.661 -4.625.661 11.480.000 71
10 Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 2.186.214 354.286 2.540.500 116
11 Ugovorene i druge posebne usluge 613900 18.067.656 5.300.464 23.368.120 129
II. KAPITALNI IZDACI 22.586.502 10.838.498 33.425.000 148
1 Nabavka zemljišta 821100 1.500.000 -936.000 564.000 38
2 Nabavka građevina 821200 3.400.000 8.015.000 11.415.000 336
3 Nabavka opreme 821300 12.492.502 3.240.498 15.733.000 126
4 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 209.000 152.000 361.000 173
5 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 4.985.000 367.000 5.352.000 107
III. PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 38.736.440 42.563.560 81.300.000 210
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 635.179.000 80.742.364 715.921.364 113
IV. Programi posebne namjene-dirketni transferi sa JRT 9.391.000 109.000 9.500.000 101
V. Rezervisanja 14.920.000 9.758.636 24.678.636 165
A UKUPNO ZA ADMINISTRATIVNE FUNKCIJE 659.490.000 90.610.000 750.100.000 114
B Program CIPS 7.000.000 -7.000.000 0 0
C UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BiH 666.490.000 83.610.000 750.100.000 113
D SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA 288.109.220 -24.499.759 263.609.461 91
E UKUPNO RASHODI 954.599.220 59.110.241 1.013.709.461 106
BILANS URAVNOTEŽENOSTI PRIHODA I RASHODA Tabela 2.a.
Ekon. Budžet Povećanje/ Budžet
kod za smanjenje za Index R.b. Vrsta rashoda
2006. (5-3) 2007. (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
I. UKUPNO PRIHODI 954.599.220 59.110.241 1.013.709.461 106
II. UKUPNO RASHODI 954.599.220 59.110.241 1.013.709.461 106
RAZLIKA (I-II) 0 0 0 II. DIO RASPOREĐIVANJA PRIHODA I RASHODA
Član 3. Raspored ukupnih prihoda po budžetskim korisnicima i namjenski raspored rashoda po ekonomskim kategorijama za 2007. godinu utvrđuje se kako slijedi:
RASPORED PRIHODA PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA Tabela 3.
Budžet Povećanje/ Budžet za Smanjenje za
Index R.b. Budžetski korisnik
2006. (5-3) 2007. (5/3)*100 1 2 3 4 5 6 1. Parlamentarna skupština BiH 9.300.870 2.687.798 11.988.668 1292. Predsjedništvo BiH 6.950.000 990.602 7.940.602 1143. Ministarstvo odbrane BiH 278.100.000 2.596.138 280.696.138 1014. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH 2.100.000 255.579 2.355.579 1125. Ustavni sud BiH 4.250.000 345.434 4.595.434 1086. Sud BiH 5.000.000 3.162.029 8.162.029 1637. Tužilaštvo BiH 3.000.000 2.347.583 5.347.583 1788. Pravobranilaštvo BiH 799.895 120.463 920.358 1159. Ured ombudsmena za ljudska prava BiH 1.775.000 -24.514 1.750.486 9910. Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH 2.500.000 896.652 3.396.652 13611. Direkcija za evropske integracije BiH 2.000.000 913.802 2.913.802 14612. Ministarstvo vanjskih poslova BiH 42.498.666 6.450.609 48.949.275 115
13. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 3.895.065 266.717 4.161.782 107
14. Agencija za promociju stranih investicija u BiH 1.457.470 495.351 1.952.821 13415. Ured za veterinarstvo BiH 2.400.000 1.008.574 3.408.574 14216. Agencija za označavanje životinja 798.290 -798.290 17. Konkurencijsko vijeće BiH 860.000 298.691 1.158.691 13518. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 4.000.000 2.252.607 6.252.607 156
19. Direkcija za civilnu avijaciju BiH 2.610.000 1.898.627 4.508.627 17320. Regulatorna agencija za komunikacije BiH 5.000.000 2.693.784 7.693.784 15421. Ministarstvo finansija i trezora BiH 4.250.000 1.798.850 6.048.850 14222. Uprava za indirektno oporezivanje BiH 65.000.000 6.086.207 71.086.207 10923. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 4.970.000 878.949 5.848.949 11824. Komisija za imovinske zahtjeve 174.800 143.858 318.658 18225. Ministarstvo pravde BiH 8.000.000 2.896.605 10.896.605 13626. Ministarstvo sigurnosti BiH 5.635.498 784.753 6.420.251 11427. Državna agencija za istrage i zaštitu 30.600.000 15.182.727 45.782.727 15028. Državna granična služba BiH 55.010.000 1.034.176 56.044.176 10229. Ministarstvo civilnih poslova BiH 6.480.000 2.885.659 9.365.659 14530. Direkcija za implementaciju CIPS projekta 7.500.000 9.789.976 17.289.976 23131. Centar za uklanjanje mina BHMAC 6.600.000 -80.577 6.519.423 9932. Služba za zajedničke poslove institucija BiH 5.517.000 635.701 6.152.701 11233. Ured za reviziju finansijskog poslovanja BiH 1.599.990 368.675 1.968.665 12334. Centralna izborna komisija BiH 5.746.590 -3.235.272 2.511.318 4435. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH 920.000 237.652 1.157.652 12636. Agencija za državnu službu BiH 874.489 194.537 1.069.026 12237. Agencija za statistiku BiH 1.602.760 65.252 1.668.012 10438. Institut za standardizaciju BiH 1.199.998 -12.467 1.187.531 9939. Institut za mjeriteljstvo BiH 1.100.000 386.823 1.486.823 13540. Institut za intelektualno vlasništvo BiH 999.511 130.373 1.129.884 11341. Institut za akreditiranje BiH 701.113 41.774 742.887 10642. Arhiv BiH 462.580 90.760 553.340 12043. Obavještajno- sigurnosna agencija BiH 25.830.000 699.430 26.529.430 10344. Uprava za zaštitu zdravlja bilja 608.000 729.227 1.337.227 22045. Agencija za nadzor nad tržištem 501.000 71.290 572.290 11446. Agencija za sigurnost hrane 587.000 597.055 1.184.055 20247. Fond za povratak 1.689.215 204.621 1.893.836 11248. Agencija za rad i zapošljavanje BiH 950.000 403.044 1.353.044 14249. Državna regulatorna komisija za električnu energiju 2.065.200 -91.210 1.973.990 9650. Služba za poslove sa strancima 3.000.000 2.253.395 5.253.395 17551. Odbor državne službe za žalbe 259.000 172.099 431.099 166
52. Komisija za koncesije 1.050.000 55.065 1.105.065 10553. Ured za zakonodavstvo 400.000 230.865 630.865 15854. Agencija za javne nabavke BiH 900.000 7.158 907.158 10155. Ured za razmatranje žalbi po javnim nabavkama 1.000.000 -60.217 939.783 9456. Institut za nestale 2.100.000 4.489.477 6.589.477 31457. Agencija za osiguranje u BiH 622.320 622.320 58. Direkcija za ekonomsko planiranje 826.924 826.924 59. Ombudsmen za zaštitu potrošača 368.594 368.594 UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI 635.179.000 80.742.364 715.921.364 113
99991 PROGRAMI POSEBNE NAMJENE-DIREKTNI TRANSFERI S JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA
1. Članarine BiH u međunarodnim organizacijama 2.500.000 2.500.000 1002. Osnivački ulog BiH u EBRD 930.000 -930.000 3. Memorijalni centar Potočari 100.000 100.000 1004. Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini 100.000 100.000 5. Bankarski troškovi i negativne kursne razlike 2.750.000 439.000 3.189.000 1166. Ulog BiH u Razvojnoj banci Vijeća Evrope 1.111.000 1.111.000 1007. Finansiranje pasoških knjižica 2.000.000 500.000 2.500.000 125
UKUPNO DIREKTNI TRANSFERI SA JRT 9.391.000 109.000 9.500.000 101
99992 REZERVISANJA
1. Tekuća rezerva 4.120.000 80.000 4.200.000 1022. Rezervisanja za stare obaveze 2.500.000 500.000 3.000.000 1203. Rezervisanja za kapitalna ulaganja 2.900.000 1.600.000 4.500.000 1554. Rezervisanja za nove institucije 1.900.000 780.000 2.680.000 1415. Rezervisanja za pregovore s EU 3.500.000 -3.200.000 300.000 9
6. Rezervisanja za interventno finansiranje sanacije stanja u Srebrenici 9.998.636 9.998.636
UKUPNO REZERVISANJA 14.920.000 9.758.636 24.678.636 165
A UKUPNO ADMINISTRATIVNE FUNKCIJE 659.490.000 90.610.000 750.100.000 114B Program CIPS 7.000.000 -7.000.000 C UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BiH 666.490.000 83.610.000 750.100.000 113
1. PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 8.075.000 888.668 8.963.668 111
Bruto plaće i naknade 611100 4.426.200 416.902 4.843.102 109
Naknade troškova zaposlenih 611200 2.123.800 369.766 2.493.566 117
Putni troškovi 613100 800.000 0 800.000 100
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 174.000 8.000 182.000 105
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300
Nabavka materijala 613400 80.000 15.000 95.000 119
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 65.000 10.000 75.000 115
Troškovi zakupa 613600
Izdaci za tekuće održavanje 613700 70.000 20.000 90.000 129
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 16.000 4.000 20.000 125
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 320.000 45.000 365.000 114
KAPITALNI IZDACI 410.870 599.130 1.010.000 246
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 110.870 199.130 310.000 280
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 300.000 400.000 700.000 233
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 815.000 1.200.000 2.015.000 247
Klubovi poslanika parlamentarnih stranaka 450.000 0 450.000 100
Programi evr. integracija i ostala međun. saradnja 350.000 0 350.000 100
Parlamentarne grupe 15.000 0 15.000 100
Plaće poslanika i delegata po isteku mandata 1.200.000 1.200.000
SVE UKUPNO 9.300.870 2.687.798 11.988.668 129
2. PREDSJEDNIŠTVO BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 5.102.000 256.602 5.358.602 105
Bruto plaće i naknade 611100 2.240.000 -118.755 2.121.245 95
Naknade troškova zaposlenih 611200 608.920 149.437 758.357 125
Putni troškovi 613100 750.000 150.000 900.000 120
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 274.000 0 274.000 100
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 100.000 10.000 110.000 110
Nabavka materijala 613400 70.000 7.000 77.000 110
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 240.000 25.000 265.000 110
Troškovi zakupa 613600 60.000 20.000 80.000 133
Izdaci za tekuće održavanje 613700 240.000 0 240.000 100
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 30.000 3.000 33.000 110
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 489.080 10.920 500.000 102
KAPITALNI IZDACI 78.000 256.000 334.000
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 78.000 256.000 334.000 428
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 1.770.000 478.000 2.248.000 127
Ured oficira za vezu u Hagu 1.650.000 165.000 1.815.000 110
Rezidencija "Konak" 70.000 0 70.000 100
Dodjela odlikovanja 50.000 0 50.000 100
Plaće izab. i imen. lica i zaposl. u kab. čl. Predsj. po isteku mandata 313.000 313.000
6.950.000 990.602 7.940.602 114
3. MINISTARSTVO ODBRANE BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 610000 259.247.000 -19.399.862 239.847.138 93
Bruto plaće i naknade 611100 176.967.000 -14.231.718 162.735.282 92
Naknade troškova zaposlenih 611200 29.726.000 16.191.856 45.917.856 154
Putni troškovi 613100 5.040.000 -1.940.000 3.100.000 62
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 958.000 436.000 1.394.000 146
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 7.250.000 0 7.250.000 100
Nabavka materijala 613400 19.501.000 -14.601.000 4.900.000 25
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 6.653.000 -2.853.000 3.800.000 57
Troškovi zakupa 613600 0 600.000 600.000
Izdaci za tekuće održavanje 613700 9.917.000 -5.017.000 4.900.000 49
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 498.000 102.000 600.000 120
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 2.737.000 1.913.000 4.650.000 170
KAPITALNI IZDACI 7.498.000 477.000 7.975.000 106
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200 1.350.000 -950.000 400.000 30
Nabavka opreme 821300 3.258.000 742.000 4.000.000 123
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 2.890.000 685.000 3.575.000 124
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 11.355.000 21.519.000 32.874.000 290
Vojnodiplomatsko predstavljanje BiH u inozemstvu 2.097.000 100.000 2.197.000 105
NATO i PfP aktivnosti 245.000 205.000 450.000 184
Misije podrške miru 3.984.000 0 3.984.000 100
Bilateralno-multilateralni programi sigurnosne saradnje 1.401.000 0 1.401.000 100
Implementacija Sporazuma o kontroli naoružanja 401.000 0 401.000 100
Tranzicija 3.227.000 21.214.000 24.441.000 757
278.100.000 2.596.138 280.696.138 101
4. VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 2.090.000 250.579 2.340.579 112
Bruto plaće i naknade 611100 1.580.000 437.388 2.017.388 128
Naknade troškova zaposlenih 611200 310.000 -173.809 136.191 44
Putni troškovi 613100 25.000 20.000 45.000 180
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 40.000 -23.000 17.000 43
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 22.000 -3.000 19.000 86
Nabavka materijala 613400 15.000 -5.000 10.000 67
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 24.000 1.000 25.000 104
Troškovi zakupa 613600
Izdaci za tekuće održavanje 613700 14.800 -4.800 10.000 68
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 9.200 -4.200 5.000 54
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 50.000 6.000 56.000 112
KAPITALNI IZDACI 10.000 5.000 15.000 150
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 10.000 5.000 15.000 150
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0
2.100.000 255.579 2.355.579 112
5. USTAVNI SUD BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 3.730.000 765.434 4.495.434 121
Bruto plaće i naknade 611100 2.945.500 356.392 3.301.892 112
Naknade troškova zaposlenih 611200 430.000 28.542 458.542 107
Putni troškovi 613100 70.000 30.000 100.000 143
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 59.000 41.000 100.000 169
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 48.000 82.000 130.000 271
Nabavka materijala 613400 40.000 60.000 100.000 250
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 20.000 20.000 40.000 200
Troškovi zakupa 613600 2.000 3.000 5.000 250
Izdaci za tekuće održavanje 613700 24.000 31.000 55.000 229
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 16.000 14.000 30.000 188
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 75.500 99.500 175.000 232
KAPITALNI IZDACI 40.000 60.000 100.000 250
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 40.000 60.000 100.000 250
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 480.000 -480.000 0 0
Komisija za ljudska prava 480.000 -480.000
4.250.000 345.434 4.595.434 108
6. SUD BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 4.900.000 3.158.029 8.058.029 164
Bruto plaće i naknade 611100 3.300.000 2.296.560 5.596.560 170
Naknade troškova zaposlenih 611200 378.000 326.469 704.469 186
Putni troškovi 613100 57.000 1.000 58.000 102
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 85.000 1.000 86.000 101
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 144.799 3.201 148.000 102
Nabavka materijala 613400 80.000 13.000 93.000 116
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 20.000 -1.000 19.000 95
Troškovi zakupa 613600 10.000 0 10.000 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 93.397 2.603 96.000 103
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 37.588 1.412 39.000 104
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 694.216 513.784 1.208.000 174
KAPITALNI IZDACI 100.000 4.000 104.000 104
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 100.000 4.000 104.000 104
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0
5.000.000 3.162.029 8.162.029 163
7. TUŽILAŠTVO BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 2.850.000 1.997.583 4.847.583 170
Bruto plaće i naknade 611100 2.041.939 1.565.648 3.607.587 177
Naknade troškova zaposlenih 611200 268.061 216.935 484.996 181
Putni troškovi 613100 80.000 10.000 90.000 113
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 60.000 20.000 80.000 133
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 60.000 20.000 80.000 133
Nabavka materijala 613400 60.000 40.000 100.000 167
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 20.000 15.000 35.000 175
Troškovi zakupa 613600 5.000 -5.000 0 0
Izdaci za tekuće održavanje 613700 40.000 10.000 50.000 125
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 15.000 5.000 20.000 133
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 200.000 100.000 300.000 150
KAPITALNI IZDACI 100.000 200.000 300.000 300
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 100.000 200.000 300.000 300
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 50.000 150.000 200.000 400
Međunarodna saradnja 50.000 50.000 100.000 200
Udarni tim za sprečavanje trgovine ljudima 100.000
3.000.000 2.347.583 5.347.583 178
8. PRAVOBRANILAŠTVO BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 794.695 79.663 874.358 110
Bruto plaće i naknade 611100 481.249 8.646 489.895 102
Naknade troškova zaposlenih 611200 135.519 35.944 171.463 127
Putni troškovi 613100 20.000 10.000 30.000 150
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 29.160 840 30.000 103
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 8.315 1.685 10.000 120
Nabavka materijala 613400 18.000 2.000 20.000 111
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 7.000 3.000 10.000 143
Troškovi zakupa 613600 37.512 12.488 50.000 133
Izdaci za tekuće održavanje 613700 6.000 4.000 10.000 167
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 2.500 500 3.000 120
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 49.440 560 50.000 101
KAPITALNI IZDACI 5.200 40.800 46.000 885
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 5.200 40.800 46.000 885
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0
799.895 120.463 920.358 115
9. URED OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BIH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 1.764.008 -24.522 1.739.486 99
Bruto plaće i naknade 611100 1.035.000 -20.917 1.014.083 98
Naknade troškova zaposlenih 611200 178.408 -4.005 174.403 98
Putni troškovi 613100 80.000 0 80.000 100
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 90.000 0 90.000 100
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 40.000 0 40.000 100
Nabavka materijala 613400 20.000 0 20.000 100
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 30.000 0 30.000 100
Troškovi zakupa 613600 211.000 0 211.000 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 20.000 0 20.000 100
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 6.600 400 7.000 106
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 53.000 0 53.000 100
KAPITALNI IZDACI 10.992 8 11.000 100
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 10.992 8 11.000 100
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0
1.775.000 -24.514 1.750.486 99
10. GENERALNI SEKRETARIJAT VIJEĆA MINISTARA BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 2.194.500 430.152 2.624.652 120
Bruto plaće i naknade 611100 1.106.917 40.569 1.147.486 104
Naknade troškova zaposlenih 611200 275.416 -95 275.321 100
Putni troškovi 613100 300.000 150.000 450.000 150
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 133.200 0 133.200 100
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300
Nabavka materijala 613400 20.000 10.000 30.000 150
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 40.000 0 40.000 100
Troškovi zakupa 613600 15.000 65.000 80.000 533
Izdaci za tekuće održavanje 613700 40.000 20.000 60.000 150
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 18.500 0 18.500 100
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 245.467 144.678 390.145 159
KAPITALNI IZDACI 25.500 296.500 322.000 1.263
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 25.500 296.500 322.000 1.263
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 280.000 170.000 450.000 161
Ured koordinatora za reformu javne uprave 280.000 170.000 450.000 161
2.500.000 896.652 3.396.652 136
11. DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 1.750.000 938.802 2.688.802 154
Bruto plaće i naknade 611100 1.004.132 464.573 1.468.705 146
Naknade troškova zaposlenih 611200 200.748 279.349 480.097 239
Putni troškovi 613100 72.000 28.000 100.000 139
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 60.000 40.000 100.000 167
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300
Nabavka materijala 613400 20.000 20.000 40.000 200
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 15.000 10.000 25.000 167
Troškovi zakupa 613600 203.120 21.880 225.000 111
Izdaci za tekuće održavanje 613700 30.000 0 30.000 100
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 20.000 0 20.000 100
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 125.000 75.000 200.000 160
KAPITALNI IZDACI 35.000 190.000 225.000 643
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 35.000 190.000 225.000 643
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 215.000 -215.000 0 0
Poč.pregovora o Sporazumu,stabilizac. i pridruž.sa EU 215.000 -215.000 0
2.000.000 913.802 2.913.802 146
12. MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 40.998.666 5.389.609 46.388.275 113
Bruto plaće i naknade 611100 16.576.000 2.597.511 19.173.511 116
Naknade troškova zaposlenih 611200 8.655.000 2.991.764 11.646.764 135
Putni troškovi 613100 1.726.160 -160 1.726.000 100
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 1.898.100 -100 1.898.000 100
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 1.111.000 0 1.111.000 100
Nabavka materijala 613400 627.000 -59.000 568.000 91
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 639.000 0 639.000 100
Troškovi zakupa 613600 4.346.000 0 4.346.000 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 906.000 -140.000 766.000 85
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 496.000 0 496.000 100
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 4.018.406 -406 4.018.000 100
KAPITALNI IZDACI 1.500.000 687.000 2.187.000 146
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 500.000 940.000 1.440.000 288
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 200.000 -200.000 0 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 800.000 -53.000 747.000 93
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 374.000 374.000
Organiz. obuke iz obl. Evropske sigurnosti i odbramb. politike (ESDP) 50.000 50.000
Predsjed. BiH u regionalnim inicijativama i kontribucije 100.000 100.000
Aktivnosti BiH u inaog. u NATO i Prog. part. za mir 130.000 130.000
Sredstva za rad DKP 38.000 38.000
Organiz. sastanaka po pitanju kontrole naoružanja 21.000 21.000
Troškovi kampanje za kandid. BiH u tijel. i organ. UN 25.000 25.000
Aktivnosti MVP kao focal point institucije za kontrolu malog i lakog naoružanja 10.000 10.000
42.498.666 6.450.609 48.949.275 115
13. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 3.695.065 316.717 4.011.782 109
Bruto plaće i naknade 611100 2.401.090 278.636 2.679.726 112
Naknade troškova zaposlenih 611200 590.975 -11.919 579.056 98
Putni troškovi 613100 180.000 0 180.000 100
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 130.000 0 130.000 100
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 80.000 0 80.000 100
Nabavka materijala 613400 46.000 0 46.000 100
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 30.000 0 30.000 100
Troškovi zakupa 613600 50.000 50.000
Izdaci za tekuće održavanje 613700 47.000 0 47.000 100
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 10.000 0 10.000 100
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 180.000 0 180.000 100
KAPITALNI IZDACI 50.000 0 50.000 100
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 50.000 0 50.000 100
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 150.000 -50.000 100.000 67
Pristup BiH u WTO 150.000 -50.000 100.000 67
3.895.065 266.717 4.161.782 107
14. AGENCIJA ZA PROMOCIJU STRANIH INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 1.343.470 340.351 1.683.821 125
Bruto plaće i naknade 611100 498.800 139.043 637.843 128
Naknade troškova zaposlenih 611200 154.470 40.508 194.978 126
Putni troškovi 613100 124.000 26.000 150.000 121
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 68.200 1.800 70.000 103
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 26.000 -5.000 21.000 81
Nabavka materijala 613400 80.000 -30.000 50.000 63
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 25.000 0 25.000 100
Troškovi zakupa 613600 122.000 9.000 131.000 107
Izdaci za tekuće održavanje 613700 25.000 0 25.000 100
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 20.000 -10.000 10.000 50
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 200.000 169.000 369.000 185
KAPITALNI IZDACI 44.000 25.000 69.000 157
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 44.000 25.000 69.000 157
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 70.000 130.000 200.000 286
Promotivni materijal 50.000 -50.000 0 0
Promotini skupovi 20.000 -20.000 0 0
Promocija BiH na CNN-u 200.000 200.000
1.457.470 495.351 1.952.821 134
15. URED ZA VETERINARSTVO BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 1.575.000 948.574 2.523.574 160
Bruto plaće i naknade 611100 735.054 386.806 1.121.860 153
Naknade troškova zaposlenih 611200 259.218 142.496 401.714 155
Putni troškovi 613100 60.000 15.000 75.000 125
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 55.000 31.000 86.000 156
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 50.000 20.000 70.000 140
Nabavka materijala 613400 48.000 30.000 78.000 163
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 17.000 56.000 73.000 429
Troškovi zakupa 613600 150.000 50.000 200.000 133
Izdaci za tekuće održavanje 613700 50.000 62.000 112.000 224
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 23.000 13.000 36.000 157
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 127.728 142.272 270.000 211
KAPITALNI IZDACI 55.000 30.000 85.000 155
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 55.000 30.000 85.000 155
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 770.000 30.000 800.000 104
Praćenje rezidua određenih tvari u životinjama i proiz. 187.000 -37.000 150.000 80
Troškovi usluga ref. laboratorija za kontrolu bolesti 133.000 -3.000 130.000 98
Dijagnostičke aktivnosti i kontrola zaraznih bolesti 400.000 -80.000 320.000 80
Edukacija, treninzi i obuka 50.000 0 50.000 100
Nabavka ušnih markica 150.000 150.000
2.400.000 1.008.574 3.408.574 142
16. AGENCIJA ZA OZNAČAVANJE ŽIVOTINJA
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 668.290 -668.290 0 0
Bruto plaće i naknade 611100 169.950 -169.950 0
Naknade troškova zaposlenih 611200 47.340 -47.340 0
Putni troškovi 613100 15.000 -15.000 0
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 20.000 -20.000 0
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 20.000 -20.000 0
Nabavka materijala 613400 30.000 -30.000 0
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 10.000 -10.000 0
Troškovi zakupa 613600 120.000 -120.000 0
Izdaci za tekuće održavanje 613700 133.000 -133.000 0
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 13.000 -13.000 0
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 90.000 -90.000 0
KAPITALNI IZDACI 30.000 -30.000 0 0
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 30.000 -30.000 0
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 100.000 -100.000 0 0
Nabavka ušnih markica 100.000 -100.000 0
798.290 -798.290 0 0
17. KONKURENCIJSKO VIJEĆE BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 825.000 288.691 1.113.691 135
Bruto plaće i naknade 611100 415.000 187.571 602.571 145
Naknade troškova zaposlenih 611200 96.000 92.120 188.120 196
Putni troškovi 613100 45.000 13.000 58.000 129
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 32.000 4.000 36.000 113
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 35.000 -19.000 16.000 46
Nabavka materijala 613400 18.000 -1.000 17.000 94
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 12.000 -1.000 11.000 92
Troškovi zakupa 613600 93.000 23.000 116.000 125
Izdaci za tekuće održavanje 613700 20.000 -6.000 14.000 70
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 0 5.000 100
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 54.000 -4.000 50.000 93
KAPITALNI IZDACI 20.000 10.000 30.000 150
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 20.000 10.000 30.000 150
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 15.000 0 15.000 100
Competition Advocacy 15.000 0 15.000 100
860.000 298.691 1.158.691 135
18. MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH
Vrsta rashoda Ekon.
kod Budžet za
2006. Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 3.230.000 695.607 3.925.607 122
Bruto plaće i naknade 611100 1.506.900 147.965 1.654.865 110
Naknade troškova zaposlenih 611200 472.200 170.542 642.742 136
Putni troškovi 613100 385.000 75.000 460.000 119
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 146.000 33.000 179.000 123
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 40.400 9.600 50.000 124
Nabavka materijala 613400 55.000 65.000 120.000 218
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 78.000 17.000 95.000 122
Troškovi zakupa 613600 234.000 44.000 278.000 119
Izdaci za tekuće održavanje 613700 70.000 6.000 76.000 109
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 12.000 -2.000 10.000 83
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 230.500 129.500 360.000 156
KAPITALNI IZDACI 70.000 500.000 570.000 814
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 70.000 180.000 250.000 357
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 320.000 320.000
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 700.000 1.057.000 1.757.000 251
Komisija za usklađivanje redova vožnje 100.000 50.000 150.000 150
Konsultantske usluge vezane za Koridor Vc 180.000 0 180.000 100
Savska komisija 70.000 0 70.000 100
Savska komisija-kontribucije 350.000 -50.000 300.000 86
Rehabilitacija plovnog puta Save - Izrada studijske i projektne dokumentacije - kontribucija 600.000 600.000
Rehabilitacija plovnog puta Save - rekonstrukcija i održavanje oznaka plovnog puta 150.000 150.000
Program Marko Polo - kontribucija 45.000 45.000
SEETO projekat - kontribucija 81.000 81.000
Vijeće za sigurnost saobraćaja 45.000 45.000
Izrada domenskih politika za razvoj informacionog društva u BiH 136.000 136.000
4.000.000 2.252.607 6.252.607 156
19. DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 1.310.000 374.627 1.684.627 129
Bruto plaće i naknade 611100 706.160 151.156 857.316 121
Naknade troškova zaposlenih 611200 209.640 17.671 227.311 108
Putni troškovi 613100 65.000 25.000 90.000 138
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 35.000 1.000 36.000 103
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 27.600 2.400 30.000 109
Nabavka materijala 613400 25.000 8.000 33.000 132
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 10.000 3.000 13.000 130
Troškovi zakupa 613600 91.000 13.000 104.000 114
Izdaci za tekuće održavanje 613700 15.000 3.000 18.000 120
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 2.000 13.000 15.000 750
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 123.600 137.400 261.000 211
KAPITALNI IZDACI 0 524.000 524.000
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200 400.000 400.000
Nabavka opreme 821300 124.000 124.000
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 1.300.000 1.000.000 2.300.000 177
Namjenska ulaganja od taksi za prelete 1.300.000 1.000.000 2.300.000 177
SVE UKUPNO 2.610.000 1.898.627 4.508.627 173
20. REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 4.943.000 595.784 5.538.784 112
Bruto plaće i naknade 611100 3.256.574 374.528 3.631.102 112
Naknade troškova zaposlenih 611200 507.876 40.806 548.682 108
Putni troškovi 613100 220.000 45.000 265.000 120
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 122.000 17.000 139.000 114
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 83.000 12.000 95.000 114
Nabavka materijala 613400 95.000 8.000 103.000 108
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 37.700 5.300 43.000 114
Troškovi zakupa 613600 80.350 650 81.000 101
Izdaci za tekuće održavanje 613700 295.000 45.000 340.000 115
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 66.500 -500 66.000 99
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 179.000 48.000 227.000 127
KAPITALNI IZDACI 57.000 63.000 120.000 211
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 57.000 63.000 120.000 211
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 2.035.000 2.035.000
Nastavak projekta izgradnje monitoring stanica 0 1.775.000 1.775.000
DTT Forum 260.000 260.000
5.000.000 2.693.784 7.693.784 154
21. MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 3.240.000 1.488.850 4.728.850 146
Bruto plaće i naknade 611100 1.892.000 859.250 2.751.250 145
Naknade troškova zaposlenih 611200 560.000 186.600 746.600 133
Putni troškovi 613100 169.000 151.000 320.000 189
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 150.000 -1.000 149.000 99
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 75.000 15.000 90.000 120
Nabavka materijala 613400 65.000 21.000 86.000 132
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 50.000 25.000 75.000 150
Troškovi zakupa 613600 30.000 40.000 70.000 233
Izdaci za tekuće održavanje 613700 45.000 20.000 65.000 144
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 24.000 0 24.000 100
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 180.000 172.000 352.000 196
KAPITALNI IZDACI 60.000 200.000 260.000 433
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 60.000 200.000 260.000 433
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 950.000 110.000 1.060.000 112
Centar za implementaciju ISFU 750.000 100.000 850.000 113
Program sukcesije 150.000 0 150.000 100
Program izbjegavanja dvostrukog oporezivanja 50.000 10.000 60.000 120
4.250.000 1.798.850 6.048.850 142
22. UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH
Vrsta rashoda Ekon. Budžet za Povećanje/ Budžet za Index
kod 2006. Smanjenje 2007.
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 59.132.000 3.185.207 62.317.207 105
Bruto plaće i naknade 611100 40.866.162 1.605.775 42.471.937 104
Naknade troškova zaposlenih 611200 11.056.838 468.432 11.525.270 104
Putni troškovi 613100 543.000 -3.000 540.000 99
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 1.500.000 460.000 1.960.000 131
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 1.186.000 414.000 1.600.000 135
Nabavka materijala 613400 1.400.000 100.000 1.500.000 107
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 680.000 0 680.000 100
Troškovi zakupa 613600 900.000 0 900.000 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 450.000 150.000 600.000 133
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 200.000 0 200.000 100
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 350.000 -10.000 340.000 97
KAPITALNI IZDACI 2.000.000 2.354.000 4.354.000 218
Nabavka zemljišta 821100 1.500.000 -986.000 514.000 34
Nabavka građevina 821200 0 2.340.000 2.340.000
Nabavka opreme 821300 500.000 750.000 1.250.000 250
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 250.000 250.000
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 3.868.000 547.000 4.415.000 114
Upravni odbor i makrosekretarijat 368.000 47.000 415.000 113
Štampanje poreskih i kontrolnih markica 3.500.000 500.000 4.000.000 114
65.000.000 6.086.207 71.086.207 109
23. MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 3.225.000 381.949 3.606.949 112
Bruto plaće i naknade 611100 1.761.036 233.816 1.994.852 113
Naknade troškova zaposlenih 611200 450.964 29.133 480.097 106
Putni troškovi 613100 135.000 46.000 181.000 134
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 120.000 7.000 127.000 106
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 50.000 4.000 54.000 108
Nabavka materijala 613400 50.000 4.000 54.000 108
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 70.000 20.000 90.000 129
Troškovi zakupa 613600 60.000 30.000 90.000 150
Izdaci za tekuće održavanje 613700 60.000 12.000 72.000 120
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 8.000 3.000 11.000 138
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 460.000 -7.000 453.000 98
KAPITALNI IZDACI 40.000 62.000 102.000 255
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 40.000 30.000 70.000 175
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 32.000 32.000
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 1.705.000 435.000 2.140.000 126
UNHCR-program rješavanja izbjeglica u BiH 900.000 0 900.000 100
Participacija u programu rješavanja izbjeglica u BiH 200.000 20.000 220.000 110
Komisija za izbjegle i raseljene 50.000 0 50.000 100
Odbor za Rome 30.000 20.000 50.000 167
UNICEF-projekat pomoći Min. za ljudska pr. i izbjeglice 120.000 0 120.000 100
Vijeće za djecu BiH 15.000 40.000 55.000 367
Ured agenta za zastupanje-Strazbur 100.000 -100.000 0 0
Projekat pomoći Save the children Norway 60.000 15.000 75.000 125
Ostali projekti pomoći (OSCE,UNDP,EU) 100.000 -70.000 30.000 30
Program zbrinjavanja izbjeglica 100.000 0 100.000 100
Projekat Razvojne banke Vijeća Evrope 30.000 20.000 50.000 167
Grantovi Crveni krst/ktiž BiH 140.000 140.000
Komisija za ispitivanje istine Sarajevo 320.000 320.000
Implementacija gender plana BiH 30.000 30.000
4.970.000 878.949 5.848.949 118
24. KOMISIJA ZA IMOVINSKE ZAHTJEVE
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 174.800 143.858 318.658 182
Bruto plaće i naknade 611100 58.600 -17.743 40.857 70
Naknade troškova zaposlenih 611200 24.700 -499 24.201 98
Putni troškovi 613100 8.000 6.000 14.000 175
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 12.000 -3.900 8.100 68
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 7.000 -2.000 5.000 71
Nabavka materijala 613400 5.000 -2.000 3.000 60
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 6.000 -1.500 4.500 75
Troškovi zakupa 613600 15.000 0 15.000 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 2.000 1.000 3.000 150
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 1.500 -500 1.000 67
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 35.000 165.000 200.000 571
KAPITALNI IZDACI 0 0 0
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0
174.800 143.858 318.658 182
25. MINISTARSTVO PRAVDE BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 5.658.000 1.060.605 6.718.605 119
Bruto plaće i naknade 611100 3.422.125 308.915 3.731.040 109
Naknade troškova zaposlenih 611200 908.980 372.585 1.281.565 141
Putni troškovi 613100 110.000 36.000 146.000 133
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 134.600 40.400 175.000 130
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 163.000 72.000 235.000 144
Nabavka materijala 613400 243.000 55.000 298.000 123
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 75.000 7.000 82.000 109
Troškovi zakupa 613600 120.000 34.000 154.000 128
Izdaci za tekuće održavanje 613700 70.000 16.000 86.000 123
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 41.500 3.500 45.000 108
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 369.795 115.205 485.000 131
KAPITALNI IZDACI 168.000 93.000 261.000 155
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200 25.000 25.000
Nabavka opreme 821300 168.000 68.000 236.000 140
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 2.174.000 1.743.000 3.917.000 180
Transferi za troškove pritvorenika Suda BiH 1.500.000 150.000 1.650.000 110
Komisija za polaganje struč. up. ispita-zaposlenici 100.900 33.100 134.000 133
Komisija za polaganje str.uprav.ispita zavod. služb. 23.100 -100 23.000 100
Komisija za polaganje pravosudnog ispita 30.000 60.000 90.000 300
Troškovi priključenja drž.zatvora na infrastrukt. 500.000 -500.000 0 0
Komisija za polaganje struč. up. ispita-drž.služb. 20.000 0 20.000 100
Troškovi izgradnje državnog zatvora 2.000.000 2.000.000
8.000.000 2.896.605 10.896.605 136
26. MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 4.005.498 884.753 4.890.251 122
Bruto plaće i naknade 611100 2.348.062 538.399 2.886.461 123
Naknade troškova zaposlenih 611200 690.670 289.120 979.790 142
Putni troškovi 613100 212.000 70.000 282.000 133
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 197.602 -7.602 190.000 96
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 18.000 18.000
Nabavka materijala 613400 150.000 -100.000 50.000 33
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 90.000 18.000 108.000 120
Troškovi zakupa 613600 50.000 50.000 100.000 200
Izdaci za tekuće održavanje 613700 81.164 -164 81.000 100
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 31.000 0 31.000 100
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 155.000 9.000 164.000 106
KAPITALNI IZDACI 160.000 0 160.000 100
Nabavka zemljišta 821100 0
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 160.000 0 160.000 100
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 1.470.000 -100.000 1.370.000 93
Antiteroristički tim 60.000 0 60.000 100
Organizirani kriminal-koordinator 50.000 0 50.000 100
Udarni tim za sprečavanje trgovine ljudima 100.000 -100.000 0
Nacionalni koordinator protiv trgovine ljudima 100.000 0 100.000 100
Azilantski centar 200.000 0 200.000 100
Sigurne kuće 100.000 0 100.000 100
Sredstva za deportacije 160.000 0 160.000 100
Udarna grupa za borbu protiv terorizma 100.000 0 100.000 100
Direktorat za policiju 600.000 0 600.000 100
5.635.498 784.753 6.420.251 114
27. DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 26.700.000 9.982.727 36.682.727 137
Bruto plaće i naknade 611100 18.261.740 6.696.451 24.958.191 137
Naknade troškova zaposlenih 611200 4.673.400 2.718.136 7.391.536 158
Putni troškovi 613100 500.000 100.000 600.000 120
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 300.000 90.000 390.000 130
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 230.000 120.000 350.000 152
Nabavka materijala 613400 900.000 -200.000 700.000 78
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 500.000 150.000 650.000 130
Troškovi zakupa 613600 750.000 150.000 900.000 120
Izdaci za tekuće održavanje 613700 240.000 10.000 250.000 104
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 50.000 50.000 100.000 200
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 294.860 98.140 393.000 133
KAPITALNI IZDACI 3.900.000 5.200.000 9.100.000 233
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200 1.500.000 6.700.000 8.200.000 547
Nabavka opreme 821300 2.400.000 -1.500.000 900.000 38
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0
30.600.000 15.182.727 45.782.727 150
28. DRŽAVNA GRANIČNA SLUŽBA
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 53.010.000 2.070.176 55.080.176 104
Bruto plaće i naknade 611100 37.710.000 -1.532.234 36.177.766 96
Naknade troškova zaposlenih 611200 9.615.000 2.000.410 11.615.410 121
Putni troškovi 613100 200.000 50.000 250.000 125
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 445.000 -5.000 440.000 99
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 570.000 0 570.000 100
Nabavka materijala 613400 1.000.000 800.000 1.800.000 180
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 1.100.000 200.000 1.300.000 118
Troškovi zakupa 613600 950.000 -150.000 800.000 84
Izdaci za tekuće održavanje 613700 900.000 350.000 1.250.000 139
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 170.000 10.000 180.000 106
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 350.000 347.000 697.000 199
KAPITALNI IZDACI 2.000.000 -1.036.000 964.000 48
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200 500.000 -500.000 0 0
Nabavka opreme 821300 1.500.000 -536.000 964.000 64
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0
55.010.000 1.034.176 56.044.176 102
29. MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BiH
Vrsta rashoda Ekon. Budžet za Povećanje/ Budžet za Index
kod 2006. Smanjenje 2007.
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 2.913.000 416.659 3.329.659 114
Bruto plaće i naknade 611100 1.617.651 65.873 1.683.524 104
Naknade troškova zaposlenih 611200 413.750 52.385 466.135 113
Putni troškovi 613100 220.000 65.000 285.000 130
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 120.000 40.000 160.000 133
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 20.000 20.000
Nabavka materijala 613400 55.000 25.000 80.000 145
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 50.000 20.000 70.000 140
Troškovi zakupa 613600 180.000 20.000 200.000 111
Izdaci za tekuće održavanje 613700 50.000 20.000 70.000 140
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 20.000 10.000 30.000 150
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 186.599 78.401 265.000 142
KAPITALNI IZDACI 30.000 70.000 100.000 333
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 30.000 70.000 100.000 333
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 3.537.000 2.399.000 5.936.000 168
Državne komisije 495.000 -495.000 0 0
Komisija za granice 250.000 250.000
Komisija za deminiranje 130.000 130.000
Komisija za reviziju statusa naturalizir.osoba 100.000 100.000
Komisija za zaštitu podataka 80.000 80.000
Komisija za HIV i reproduktivno zdravlje 30.000 0 30.000 100
Ekspertni tim za strategije iz oblasti kulture 120.000 -35.000 85.000 71
Projekat mreže GPS stanica BiH-EUPOS 200.000 -150.000 50.000 25
Obnova gradskih geod.mreža SA,MO i BL 0 100.000 100.000
Finansiranje institucija od značaja za BiH 2.125.000 500.000 2.625.000 124
Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH 137.000 169.000 306.000 223
Podrška Boćarskom savezu BiH za org.prvenstva 180.000 -180.000 0 0
Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH 200.000 -50.000 150.000 75
Udžbenici dopunske nastave 50.000 0 50.000 100
Jačanje kapaciteta visokog obrazovanja 0 100.000
Međunarodna kulturna saradnja 550.000 550.000
Forum slavenskih kultura: "100 slavenskih romana" 60.000
Zajednički evropski fond za fin.istraž.projekata SEE EVRA NET 20.000 20.000
Sufinan. istraživačkih projekata NIP FP 6 BiH, Okvirni program 6. u BiH 20.000 20.000
Zajednički evropski fond za fin. sport. aktivnosti 30.000 30.000
Centar za obuku pasa 300.000 300.000
Sufinansiranje sportskih manifestacija 850.000 850.000
Izrada propisa iz oblasti geodetske i geološke djelatnosti i formiranje i opremanje Meteorološko-seizmološkog centra u Srebrenici 50.000 50.000
6.480.000 2.885.659 9.365.659 145
30. DIREKCIJA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA CIPS
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 6.550.000 639.976 7.189.976 110
Bruto plaće i naknade 611100 318.000 26.886 344.886 108
Naknade troškova zaposlenih 611200 130.000 11.090 141.090 109
Putni troškovi 613100 110.000 140.000 250.000 227
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 670.000 130.000 800.000 119
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 110.000 20.000 130.000 118
Nabavka materijala 613400 550.000 -10.000 540.000 98
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 115.000 5.000 120.000 104
Troškovi zakupa 613600 3.300.000 300.000 3.600.000 109
Izdaci za tekuće održavanje 613700 700.000 -400.000 300.000 43
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 10.000 0 10.000 100
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 537.000 417.000 954.000 178
KAPITALNI IZDACI 100.000 0 100.000 100
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 100.000 0 100.000 100
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 850.000 9.150.000 10.000.000 1.176
Sistem održavanja, izdavanja i štampanja pasoša 850.000 -850.000 0
Pasivna registracija birača u BiH 0 1.158.000 1.158.000
Projekat informatiz. poslova za registraciju vozila u BiH 6.545.000 6.545.000
SDH sistem prijenosa 2.297.000 2.297.000
7.500.000 9.789.976 17.289.976 231
31. CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 5.785.344 362.079 6.147.423 106
Bruto plaće i naknade 611100 2.700.000 234.471 2.934.471 109
Naknade troškova zaposlenih 611200 790.000 181.952 971.952 123
Putni troškovi 613100 63.500 -9.500 54.000 85
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 155.760 -20.760 135.000 87
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 138.850 -22.850 116.000 84
Nabavka materijala 613400 408.300 -35.300 373.000 91
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 335.600 130.400 466.000 139
Troškovi zakupa 613600 373.000 -17.000 356.000 95
Izdaci za tekuće održavanje 613700 492.700 -8.700 484.000 98
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 88.100 -7.100 81.000 92
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 239.534 -63.534 176.000 73
KAPITALNI IZDACI 470.216 -206.216 264.000 56
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 470.216 -206.216 264.000 56
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 344.440 -236.440 108.000 31
Centar za obuku pasa 180.000 -180.000 0
ITF-troškovi mečiranja 140.000 -32.000 108.000 77
Projekat upozoravanja na opasnost od mina UNICEF 24.440 -24.440 0
6.600.000 -80.577 6.519.423 99
32. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 5.342.000 608.701 5.950.701 111
Bruto plaće i naknade 611100 2.374.000 -45.039 2.328.961 98
Naknade troškova zaposlenih 611200 927.000 6.740 933.740 101
Putni troškovi 613100 9.000 0 9.000 100
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 50.000 0 50.000 100
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 1.200.000 100.000 1.300.000 108
Nabavka materijala 613400 530.000 309.000 839.000 158
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 10.000 0 10.000 100
Troškovi zakupa 613600 6.000 6.000
Izdaci za tekuće održavanje 613700 150.000 119.000 269.000 179
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 2.000 3.000 5.000 250
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 90.000 110.000 200.000 222
KAPITALNI IZDACI 145.000 57.000 202.000 139
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 50.000 72.000 122.000 244
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 95.000 -15.000 80.000 84
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 30.000 -30.000 0 0
Komisija za zajedničke nabavke u institucijama 30.000 -30.000 0
5.517.000 635.701 6.152.701 112
33. URED ZA REVIZIJU FINANSIJSKOG POSLOVANJA INSTITUCIJA BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 1.555.290 361.375 1.916.665 123
Bruto plaće i naknade 611100 1.163.209 119.336 1.282.545 110
Naknade troškova zaposlenih 611200 179.581 8.539 188.120 105
Putni troškovi 613100 32.000 8.000 40.000 125
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 42.000 10.000 52.000 124
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 11.500 18.500 30.000 261
Nabavka materijala 613400 22.000 3.000 25.000 114
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 15.000 5.000 20.000 133
Troškovi zakupa 613600 40.000 180.000 220.000 550
Izdaci za tekuće održavanje 613700 15.000 3.000 18.000 120
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 5.000 10.000 200
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 30.000 1.000 31.000 103
KAPITALNI IZDACI 24.700 -7.700 17.000 69
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 24.700 -7.700 17.000 69
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 20.000 15.000 35.000 175
Koordinacioni odbor 20.000 15.000 35.000 175
1.599.990 368.675 1.968.665 123
34. CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 2.426.990 64.328 2.491.318 103
Bruto plaće i naknade 611100 1.380.000 50.493 1.430.493 104
Naknade troškova zaposlenih 611200 397.303 47.522 444.825 112
Putni troškovi 613100 38.000 0 38.000 100
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 70.400 -400 70.000 99
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 20.980 3.020 24.000 114
Nabavka materijala 613400 40.000 0 40.000 100
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 9.100 4.900 14.000 154
Troškovi zakupa 613600 328.000 10.000 338.000 103
Izdaci za tekuće održavanje 613700 12.500 -500 12.000 96
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.600 2.400 6.000 167
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 127.107 -53.107 74.000 58
KAPITALNI IZDACI 19.600 400 20.000 102
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 19.600 400 20.000 102
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 3.300.000 -3.300.000 0 0
Opći izbori 2006. 3.300.000 -3.300.000
5.746.590 -3.235.272 2.511.318 44
35. KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BIH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 871.000 162.652 1.033.652 119
Bruto plaće i naknade 611100 380.000 91.279 471.279 124
Naknade troškova zaposlenih 611200 71.000 56.373 127.373 179
Putni troškovi 613100 50.000 11.000 61.000 122
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 27.000 0 27.000 100
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 15.000 0 15.000 100
Nabavka materijala 613400 25.000 -5.000 20.000 80
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 11.000 6.000 17.000 155
Troškovi zakupa 613600 70.000 2.000 72.000 103
Izdaci za tekuće održavanje 613700 12.000 0 12.000 100
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 5.000 8.000 267
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 207.000 -4.000 203.000 98
KAPITALNI IZDACI 25.000 60.000 85.000 340
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 25.000 60.000 85.000 340
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 24.000 15.000 39.000 163
Izrada zakonskog i institucionalnog okvira 14.000 -14.000 0
Kampanja za zaštitu ugroženih spomenika 10.000 -10.000 0
Izrada programa zaštite, prezentacije i integracije kulturno-historijskog naslijeđa u razvoju turizma u regiji Hercegovine - EURED 20.000 20.000
Integrirani projekat rehabilitacije naslijeđa 19.000 19.000
920.000 237.652 1.157.652 126
36. AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 624.489 24.537 649.026 104
Bruto plaće i naknade 611100 353.297 56.255 409.552 116
Naknade troškova zaposlenih 611200 94.200 28.274 122.474 130
Putni troškovi 613100 25.000 -10.000 15.000 60
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 30.000 2.000 32.000 107
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300
Nabavka materijala 613400 18.000 -8.000 10.000 56
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 2.000 0 2.000 100
Troškovi zakupa 613600 10.000 -7.000 3.000 30
Izdaci za tekuće održavanje 613700 15.000 -14.000 1.000 7
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 2.000 5.000 167
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 73.992 -24.992 49.000 66
KAPITALNI IZDACI 0 0 0
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 250.000 170.000 420.000 168
Trening aktivnosti 130.000 170.000 300.000 231
Polaganje državnog ispita 120.000 0 120.000 100
874.489 194.537 1.069.026 122
37. AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 1.048.760 351.252 1.400.012 133
Bruto plaće i naknade 611100 670.000 208.872 878.872 131
Naknade troškova zaposlenih 611200 130.000 57.140 187.140 144
Putni troškovi 613100 35.500 14.500 50.000 141
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 54.960 3.040 58.000 106
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 15.600 20.400 36.000 231
Nabavka materijala 613400 43.500 -1.500 42.000 97
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 9.400 2.600 12.000 128
Troškovi zakupa 613600 15.000 15.000
Izdaci za tekuće održavanje 613700 35.000 5.000 40.000 114
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.800 4.200 9.000 188
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 50.000 22.000 72.000 144
KAPITALNI IZDACI 34.000 -9.000 25.000 74
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 34.000 -9.000 25.000 74
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 520.000 -277.000 243.000 47
Podrška radu rad.grupa za izradu metod.klasifik. 20.000 40.000 60.000 300
Izrada proj.zad.za met.i otp. akt.na popisu stanovn. 500.000 -317.000 183.000 37
1.602.760 65.252 1.668.012 104
38. INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 1.169.998 -62.467 1.107.531 95
Bruto plaće i naknade 611100 643.898 -156.942 486.956 76
Naknade troškova zaposlenih 611200 130.400 -12.825 117.575 90
Putni troškovi 613100 45.100 4.900 50.000 111
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 25.100 900 26.000 104
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 26.000 12.000 38.000 146
Nabavka materijala 613400 18.500 1.500 20.000 108
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 4.200 -200 4.000 95
Troškovi zakupa 613600 152.000 28.000 180.000 118
Izdaci za tekuće održavanje 613700 12.800 1.200 14.000 109
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 8.400 -5.400 3.000 36
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 103.600 64.400 168.000 162
KAPITALNI IZDACI 30.000 50.000 80.000 267
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 30.000 50.000 80.000 267
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0
1.199.998 -12.467 1.187.531 99
39. INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 950.000 126.823 1.076.823 113
Bruto plaće i naknade 611100 539.000 -22.651 516.349 96
Naknade troškova zaposlenih 611200 152.000 -29.526 122.474 81
Putni troškovi 613100 30.000 50.000 80.000 267
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 25.000 5.000 30.000 120
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 30.000 0 30.000 100
Nabavka materijala 613400 23.000 2.000 25.000 109
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 5.000 5.000 10.000 200
Troškovi zakupa 613600 24.000 46.000 70.000 292
Izdaci za tekuće održavanje 613700 20.000 10.000 30.000 150
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 0 5.000 100
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 97.000 61.000 158.000 163
KAPITALNI IZDACI 150.000 260.000 410.000 273
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 150.000 260.000 410.000 273
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0
1.100.000 386.823 1.486.823 135
40. INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 899.511 130.373 1.029.884 114
Bruto plaće i naknade 611100 489.889 43.117 533.006 109
Naknade troškova zaposlenih 611200 105.122 -2.244 102.878 98
Putni troškovi 613100 49.500 3.500 53.000 107
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 18.000 -3.000 15.000 83
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 21.000 -1.000 20.000 95
Nabavka materijala 613400 15.000 10.000 25.000 167
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 5.000 0 5.000 100
Troškovi zakupa 613600 125.000 40.000 165.000 132
Izdaci za tekuće održavanje 613700 20.000 5.000 25.000 125
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 1.000 0 1.000 100
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 50.000 35.000 85.000 170
KAPITALNI IZDACI 100.000 0 100.000 100
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 100.000 0 100.000 100
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0
999.511 130.373 1.129.884 113
41. INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 545.613 67.274 612.887 112
Bruto plaće i naknade 611100 268.520 8.761 277.281 103
Naknade troškova zaposlenih 611200 51.000 16.606 67.606 133
Putni troškovi 613100 32.200 5.800 38.000 118
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 18.050 1.950 20.000 111
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 10.420 18.580 29.000 278
Nabavka materijala 613400 10.200 800 11.000 108
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500
Troškovi zakupa 613600 94.300 10.700 105.000 111
Izdaci za tekuće održavanje 613700 4.000 0 4.000 100
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 56.923 4.077 61.000 107
KAPITALNI IZDACI 11.500 3.500 15.000 130
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 11.500 3.500 15.000 130
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 144.000 -29.000 115.000 80
Uspostavljanje i rad pratećih tijela Instituta 39.000 -14.000 25.000 64
Program edukacije osoblja Instituta 40.000 -6.000 34.000 85
Međunarodna saradnja 65.000 -9.000 56.000 86
701.113 41.774 742.887 106
42. ARHIV BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 422.580 80.760 503.340 119
Bruto plaće i naknade 611100 249.861 43.096 292.957 117
Naknade troškova zaposlenih 611200 69.219 9.164 78.383 113
Putni troškovi 613100 9.000 11.000 20.000 222
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 6.000 0 6.000 100
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 5.000 -1.000 4.000 80
Nabavka materijala 613400 12.000 4.000 16.000 133
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 4.000 0 4.000 100
Troškovi zakupa 613600
Izdaci za tekuće održavanje 613700 6.000 4.000 10.000 167
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 1.500 -500 1.000 67
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 60.000 11.000 71.000 118
KAPITALNI IZDACI 10.000 0 10.000 100
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 10.000 0 10.000 100
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 30.000 10.000 40.000 133
Program sukcesije 30.000 10.000 40.000 133
462.580 90.760 553.340 120
43. OBAVJEŠTAJNO- SIGURNOSNA AGENCIJA BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 23.930.000 1.399.430 25.329.430 106
Bruto plaće i naknade 611100 14.630.000 723.309 15.353.309 105
Naknade troškova zaposlenih 611200 4.970.000 66.121 5.036.121 101
Putni troškovi 613100 180.000 170.000 350.000 194
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 300.000 120.000 420.000 140
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 300.000 30.000 330.000 110
Nabavka materijala 613400 150.000 20.000 170.000 113
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 350.000 50.000 400.000 114
Troškovi zakupa 613600 250.000 10.000 260.000 104
Izdaci za tekuće održavanje 613700 400.000 0 400.000 100
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 70.000 40.000 110.000 157
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 2.330.000 170.000 2.500.000 107
KAPITALNI IZDACI 1.900.000 -700.000 1.200.000 63
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200 0
Nabavka opreme 821300 1.000.000 200.000 1.200.000 120
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 900.000 -900.000 0 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0
25.830.000 699.430 26.529.430 103
44.UPRAVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 583.000 359.227 942.227 162
Bruto plaće i naknade 611100 295.000 128.269 423.269 143
Naknade troškova zaposlenih 611200 87.000 108.958 195.958 225
Putni troškovi 613100 30.000 50.000 80.000 267
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 22.000 8.000 30.000 136
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 23.000 0 23.000 100
Nabavka materijala 613400 25.000 5.000 30.000 120
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 8.000 12.000 20.000 250
Troškovi zakupa 613600 40.000 0 40.000 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 8.000 7.000 15.000 188
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 0 5.000 100
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 40.000 40.000 80.000 200
KAPITALNI IZDACI 25.000 165.000 190.000 760
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 25.000 165.000 190.000 760
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 205.000 205.000
Kontrola prisustva štetnih organizama 50.000 50.000
Određivanje zaštićenih zona 35.000 35.000
Izrada i štampanje godišnjeg biltena 10.000 10.000
Finansiranje rada ref. laboratorije 30.000 30.000
Troškovi slanja uzoraka u ref. laboratorije 5.000 5.000
Podrška uvođenja ISO 17025 standarda 10.000 10.000
Edukacija stručnog osoblja Uprave 15.000 15.000
Ispitivanje GMO 20.000 20.000
Istraživački rad na raznim selekcijama bilja 10.000 10.000
Plan praćenja i kontrola rezidua u biljkama 10.000 10.000
Uspostavljanje BIP mreže 10.000 10.000
608.000 729.227 1.337.227 220
45. AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 466.000 56.290 522.290 112
Bruto plaće i naknade 611100 245.000 -2.992 242.008 99
Naknade troškova zaposlenih 611200 75.000 8.282 83.282 111
Putni troškovi 613100 20.000 20.000 40.000 200
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 17.000 3.000 20.000 118
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 12.000 6.000 18.000 150
Nabavka materijala 613400 10.000 3.000 13.000 130
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 6.000 3.000 9.000 150
Troškovi zakupa 613600 40.000 0 40.000 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 8.000 0 8.000 100
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 1.000 4.000 133
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 30.000 15.000 45.000 150
KAPITALNI IZDACI 35.000 15.000 50.000 143
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 35.000 15.000 50.000 143
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0
501.000 71.290 572.290 114
46. AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 610000 557.000 577.055 1.134.055 204
Bruto plaće i naknade 611100 250.000 204.623 454.623 182
Naknade troškova zaposlenih 611200 84.000 234.432 318.432 379
Putni troškovi 613100 28.000 9.000 37.000 132
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 22.000 2.000 24.000 109
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 28.000 -6.000 22.000 79
Nabavka materijala 613400 20.000 7.000 27.000 135
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 10.000 -1.000 9.000 90
Troškovi zakupa 613600 60.000 3.000 63.000 105
Izdaci za tekuće održavanje 613700 8.000 11.000 19.000 238
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 7.000 -4.000 3.000 43
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 40.000 117.000 157.000 393
KAPITALNI IZDACI 30.000 20.000 50.000 167
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 30.000 20.000 50.000 167
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0
587.000 597.055 1.184.055 202
47. FOND ZA POVRATAK
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 379.215 69.621 448.836 118
Bruto plaće i naknade 611100 190.943 29.510 220.453 115
Naknade troškova zaposlenih 611200 65.172 13.211 78.383 120
Putni troškovi 613100 8.000 2.000 10.000 125
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 11.000 4.000 15.000 136
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 11.000 4.000 15.000 136
Nabavka materijala 613400 16.000 4.000 20.000 125
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 12.000 3.000 15.000 125
Troškovi zakupa 613600 38.100 -8.100 30.000 79
Izdaci za tekuće održavanje 613700 8.000 2.000 10.000 125
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 2.000 5.000 167
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 16.000 14.000 30.000 188
KAPITALNI IZDACI 10.000 15.000 25.000 250
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 10.000 15.000 25.000 250
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 1.300.000 120.000 1.420.000 109
Program povratka izbjeglica i raseljenih lica 800.000 620.000 1.420.000 178
Interventni fond za održivi povratak 500.000 -500.000 0
1.689.215 204.621 1.893.836 112
48.AGENCIJA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 745.000 568.044 1.313.044 176
Bruto plaće i naknade 611100 410.000 178.854 588.854 144
Naknade troškova zaposlenih 611200 108.000 125.190 233.190 216
Putni troškovi 613100 80.000 86.000 166.000 208
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 25.000 10.000 35.000 140
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 15.000 21.000 36.000 240
Nabavka materijala 613400 20.000 40.000 60.000 300
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 10.000 10.000 20.000 200
Troškovi zakupa 613600
Izdaci za tekuće održavanje 613700 20.000 30.000 50.000 250
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 7.000 10.000 333
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 54.000 60.000 114.000 211
KAPITALNI IZDACI 55.000 -25.000 30.000 55
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 55.000 -25.000 30.000 55
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 150.000 -140.000 10.000 7
Razvoj informacionog sistema za tržište rada-projekat 50.000 -50.000 0
Uvođenje standardne kontrole kvaliteta rada ISO9001 100.000 -90.000 10.000 10
950.000 403.044 1.353.044 142
49. DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 1.954.200 -68.210 1.885.990 97
Bruto plaće i naknade 611100 1.021.000 3.860 1.024.860 100
Naknade troškova zaposlenih 611200 132.200 6.930 139.130 105
Putni troškovi 613100 220.600 -50.600 170.000 77
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 61.600 -12.600 49.000 80
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 33.700 -700 33.000 98
Nabavka materijala 613400 47.500 -6.500 41.000 86
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 21.300 6.700 28.000 131
Troškovi zakupa 613600 168.600 6.400 175.000 104
Izdaci za tekuće održavanje 613700 31.800 5.200 37.000 116
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 17.900 100 18.000 101
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 198.000 -27.000 171.000 86
KAPITALNI IZDACI 8212-8216 111.000 -23.000 88.000 79
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 102.000 -23.000 79.000 77
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821500 9.000 0 9.000 100
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0
2.065.200 -91.210 1.973.990 96
50. SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 2.618.726 2.084.669 4.703.395 180
Bruto plaće i naknade 611100 1.524.882 1.357.660 2.882.542 189
Naknade troškova zaposlenih 611200 448.844 237.009 685.853 153
Putni troškovi 613100 40.000 10.000 50.000 125
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 70.000 50.000 120.000 171
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 70.000 10.000 80.000 114
Nabavka materijala 613400 120.000 123.000 243.000 203
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 50.000 50.000 100.000 200
Troškovi zakupa 613600 50.000 120.000 170.000 340
Izdaci za tekuće održavanje 613700 90.000 75.000 165.000 183
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 30.000 40.000 70.000 233
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 125.000 12.000 137.000 110
KAPITALNI IZDACI 381.274 168.726 550.000 144
Nabavka zemljišta 821100 50.000 50.000
Nabavka građevina 821200 50.000 0 50.000 100
Nabavka opreme 821300 331.274 118.726 450.000 136
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0
3.000.000 2.253.395 5.253.395 175
51. ODBOR DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 259.000 151.099 410.099 158
Bruto plaće i naknade 611100 153.000 52.756 205.756 134
Naknade troškova zaposlenih 611200 50.691 29.652 80.343 158
Putni troškovi 613100 14.000 10.000 24.000 171
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 7.500 15.500 23.000 307
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300
Nabavka materijala 613400 2.000 4.000 6.000 300
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 1.000 3.000 4.000 400
Troškovi zakupa 613600
Izdaci za tekuće održavanje 613700 1.500 3.500 5.000 333
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 1.000 2.000 3.000 300
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 28.309 30.691 59.000 208
KAPITALNI IZDACI 0 21.000 21.000
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 21.000 21.000
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0
259.000 172.099 431.099 166
52. KOMISIJA ZA KONCESIJE
Vrsta rashoda Ekon.
kod Budžet za
2006. Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 1.009.350 23.715 1.033.065 102
Bruto plaće i naknade 611100 512.582 -3.091 509.491 99
Naknade troškova zaposlenih 611200 219.242 -4.668 214.574 98
Putni troškovi 613100 77.500 500 78.000 101
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 33.000 0 33.000 100
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 14.500 500 15.000 103
Nabavka materijala 613400 15.000 0 15.000 100
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 23.500 -500 23.000 98
Troškovi zakupa 613600 45.000 0 45.000 100
Izdaci za tekuće održavanje 613700 11.000 0 11.000 100
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.026 2.974 8.000 159
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 53.000 28.000 81.000 153
KAPITALNI IZDACI 40.650 31.350 72.000 177
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 40.650 31.350 72.000 177
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0
1.050.000 55.065 1.105.065 105
53. URED ZA ZAKONODAVSTVO
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 389.000 204.865 593.865 153
Bruto plaće i naknade 611100 212.000 119.169 331.169 156
Naknade troškova zaposlenih 611200 75.000 36.696 111.696 149
Putni troškovi 613100 20.000 1.000 21.000 105
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 22.000 2.000 24.000 109
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300
Nabavka materijala 613400 5.000 0 5.000 100
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 10.000 2.000 12.000 120
Troškovi zakupa 613600 43.000 43.000
Izdaci za tekuće održavanje 613700 5.000 3.000 8.000 160
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 3.000 2.000 5.000 167
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 37.000 -4.000 33.000 89
KAPITALNI IZDACI 11.000 26.000 37.000 336
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 11.000 26.000 37.000 336
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0
400.000 230.865 630.865 158
54. AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BiH
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 830.000 7.158 837.158 101
Bruto plaće i naknade 611100 410.000 -88.629 321.371 78
Naknade troškova zaposlenih 611200 105.000 50.787 155.787 148
Putni troškovi 613100 50.000 -5.000 45.000 90
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 25.000 20.000 45.000 180
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 20.000 0 20.000 100
Nabavka materijala 613400 30.000 0 30.000 100
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 18.000 0 18.000 100
Troškovi zakupa 613600 60.000 30.000 90.000 150
Izdaci za tekuće održavanje 613700 10.000 0 10.000 100
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 0 5.000 100
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 97.000 0 97.000 100
KAPITALNI IZDACI 70.000 0 70.000 100
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 70.000 0 70.000 100
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0
900.000 7.158 907.158 101
55. URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI PO JAVNIM NABAVKAMA
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 900.000 -30.217 869.783 97
Bruto plaće i naknade 611100 510.000 -96.529 413.471 81
Naknade troškova zaposlenih 611200 131.000 -688 130.312 99
Putni troškovi 613100 40.000 20.000 60.000 150
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 30.000 0 30.000 100
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 20.000 5.000 25.000 125
Nabavka materijala 613400 15.000 0 15.000 100
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 10.000 0 10.000 100
Troškovi zakupa 613600 60.000 24.000 84.000 140
Izdaci za tekuće održavanje 613700 5.000 5.000 10.000 200
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 0 5.000 100
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 74.000 13.000 87.000 118
KAPITALNI IZDACI 100.000 -30.000 70.000 70
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 100.000 -30.000 70.000 70
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0
1.000.000 -60.217 939.783 94
56. INSTITUT ZA NESTALE
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 1.900.000 130.477 2.030.477 107
Bruto plaće i naknade 611100 410.000 351.297 761.297 186
Naknade troškova zaposlenih 611200 110.000 75.180 185.180 168
Putni troškovi 613100 140.000 10.000 150.000 107
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 40.000 4.000 44.000 110
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 20.000 20.000 40.000 200
Nabavka materijala 613400 130.000 -50.000 80.000 62
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 150.000 10.000 160.000 107
Troškovi zakupa 613600 220.000 -90.000 130.000 59
Izdaci za tekuće održavanje 613700 50.000 10.000 60.000 120
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 30.000 40.000 70.000 233
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 600.000 -250.000 350.000 58
KAPITALNI IZDACI 200.000 -100.000 100.000 50
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 200.000 -100.000 100.000 50
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 4.459.000 4.459.000
Program ekshumacije 1.500.000 1.500.000
Program za ukop ekshumiranih ostataka 1.800.000 1.800.000
ICMP - Komisija za nestale 540.000 540.000
Sredstva po odluci Doma za ljudska prava 619.000 619.000
2.100.000 4.489.477 6.589.477 314
57. AGENCIJA ZA OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 0 581.320 581.320
Bruto plaće i naknade 611100 212.614 212.614
Naknade troškova zaposlenih 611200 159.706 159.706
Putni troškovi 613100 40.000 40.000
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 12.000 12.000
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 15.000 15.000
Nabavka materijala 613400 15.000 15.000
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 10.000 10.000
Troškovi zakupa 613600 72.000 72.000
Izdaci za tekuće održavanje 613700 10.000 10.000
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 5.000 5.000
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 30.000 30.000
KAPITALNI IZDACI 0 41.000 41.000
Nabavka zemljišta 821100
Nabavka građevina 821200
Nabavka opreme 821300 41.000 41.000
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0
0 622.320 622.320
58. DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 0 761.924 761.924
Bruto plaće i naknade 611100 476.815 476.815
Naknade troškova zaposlenih 611200 108.634 108.634
Putni troškovi 613100 30.000 30.000
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 30.000 30.000
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 25.500 25.500
Nabavka materijala 613400 16.000 16.000
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 6.000 6.000
Troškovi zakupa 613600 18.000 18.000
Izdaci za tekuće održavanje 613700 3.000 3.000
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 4.000 4.000
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 43.975 43.975
KAPITALNI IZDACI 0 65.000 65.000
Nabavka zemljišta 821100 0
Nabavka građevina 821200 0
Nabavka opreme 821300 0 65.000 65.000
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0
0 826.924 826.924
59. OMBUDSMEN ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
TEKUĆI IZDACI 0 308.594 308.594
Bruto plaće i naknade 611100 176.362 176.362
Naknade troškova zaposlenih 611200 37.232 37.232
Putni troškovi 613100 0
Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 10.000 10.000
Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 15.000 15.000
Nabavka materijala 613400 10.000 10.000
Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 15.000 15.000
Troškovi zakupa 613600 20.000 20.000
Izdaci za tekuće održavanje 613700 4.000 4.000
Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa 613800 1.000 1.000
Ugovorene i druge posebne usluge 613900 20.000 20.000
KAPITALNI IZDACI 0 60.000 60.000
Nabavka zemljišta 821100 0
Nabavka građevina 821200 0
Nabavka opreme 821300 0 60.000 60.000
Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 0
Rekonstrukcija i investiciono održavanje 821600 0
PROGRAMI POSEBNE NAMJENE 0 0 0
0 368.594 368.594
9999 DIREKTNI TRANSFERI I REZERVISANJA
Ekon. kod
Budžet za 2006.
Povećanje/ Smanjenje
Budžet za 2007. Index
Vrsta rashoda
(5-3) (5/3)*100
1 2 3 4 5 6
99991 PROGRAMI POSEBNE NAMJENE-DIREKTNI TRANSFERI SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA
Članarine BiH u međunarodnim organ. 2.500.000 0 2.500.000 100
Osnivački ulog BiH u EBRD 930.000 -930.000 0 0
Memorijalni centar Potočari 100.000 0 100.000 100
Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini 0 100.000 100.000
Bankarski troškovi i neg. kursne razlike 2.750.000 439.000 3.189.000 116
Ulog BiH u Razvojnoj banci Vijeća Evrope 1.111.000 0 1.111.000 100
Finansiranje pasoških knjižica 2.000.000 500.000 2.500.000 125
UKUPNO 9.391.000 109.000 9.500.000 101
99992 REZERVISANJA
Tekuća rezerva 4.120.000 80.000 4.200.000 102
Rezervisanja za stare obaveze 2.500.000 500.000 3.000.000 120
Rezervisanja za kapitalna ulaganja 2.900.000 1.600.000 4.500.000 155
Rezervisanja za nove institucije 1.900.000 780.000 2.680.000 141
Rezervisanja za pregovore s EU 3.500.000 -3.200.000 300.000 9
Rezervisanja za interventno finansiranje sanacije stanja u Srebrenici 0 9.998.636 9.998.636
UKUPNO 14.920.000 9.758.636 24.678.636 165
(1) Rezervisanja za stare obaveze odnose se na potencijalne obaveze po sudskim sporovima protiv Bosne i Hercegovine.
(2) Rezervisanja za kapitalna ulaganja odnose se na opremanje objekta «Prijateljstvo između Grčke i Bosne i Hercegovine», inicijalna ulaganja za smještaj institucija Bosne i Hercegovine i neophodne nabavke opreme budžetskih korisnika.
(3) Rezervisanja za nove institucije odnose se na institucije koje su počele formiranje u 2006.godini i čiji se postupak formiranja nastavlja i u 2007.godini, kao i za nove institucije koje steknu status budžetskog korisnika.
III. DIO SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA
Član 4.
Obaveze za servisiranje vanjskog duga utvrđuju se u iznosu od 263.609.461.-KM Struktura obaveza po kreditorima i izvorima za servisiranje vanjskog duga utvrđuju se kako slijedi:
ZBIRNI PLAN OTPLATE OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE
od toga
R.br. Kreditor Iznos FBiH
Republika
Srpska Distrikt Brčko
1 Svjetska banka (IBRD) 75.229.201 35.834.054 39.395.147 -
2 Evropska banka za obnovu i razvoj 35.417.935 22.181.092 13.236.843 -
3 Međunarodni monetarni fond 30.986.078 20.657.386 10.328.692 -
4 Svjetska banka (IDA) 26.035.824 20.668.553 5.367.271 -
5 Pariški klub kreditora 25.495.303 18.195.813 7.299.490 -
6 Evropska investicijska banka 24.794.979 12.983.982 11.810.997 -
7 Londonski klub kreditora 19.185.567 12.516.664 6.668.903 -
8 Saudijski fond za rekonstrukciju i razvoj 3.029.357 3.029.357 - -
9 Vijeće evropske razvojne banke 3.119.397 2.845.320 241.713 32.364
10 Evropska komisija 2.572.403 1.611.952 960.451 -
11 Ostali kreditori 2.512.827 1.776.922 735.905 -
12 Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede 1.504.829 1.058.758 446.071 -
13 Eurofima 1.172.929 781.990 390.939
I UKUPNO 251.056.629 154.141.843 96.882.422 32.364
Korektivni faktor (5%) 12.552.832 7.707.092 4.844.121 1.619
II UKUPNO 263.609.461 161.848.935 101.726.543 33.983
IV. DIO IZVRŠENJE BUDŽETA
Status budžetskog korisnika
Član 5.
(1) Status budžetskog korisnika stiče se na osnovu Ustava BiH, zakona ili odgovarajućeg akta Parlamentarne skupštine BiH, Predsjedništva BiH ili Vijeća ministara BiH.
(2) Novi budžetski korisnik upisuje se u Registar budžetskih korisnika, prema Uputstvu o sadržaju i načinu vođenja Registra korisnika Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 28/01).
Član 6.
(1) Tijelo ili organ, koje nema status budžetskog korisnika, finansira se putem budžetskog korisnika, u čijem se sastavu nalazi.
(2) Za finansiranje tijela ili organa iz stava (1) ovog člana mogu se otvoriti posebni podračuni, koji predstavljaju sastavni dio sistema Jedinstvenog računa trezora.
(3) Ukoliko se tijelo ili organ (niži nivo vlasti) ne može finansirati putem budžetskog korisnika, Vijeće ministara BiH regulirat će posebnom odlukom način transfera sredstava tom tijelu ili organu, ukoliko je drugim propisima predviđeno sufinansiranje tog tijela ili organa.
Tekuće pomoći novčane i materijalne
Član 7.
(1) Tekuće pomoći u novčanom obliku obuhvataju donacije i grantove.
(2) Budžetski korisnik dužan je o odobrenoj pomoći obavijestiti Ministarstvo finansija i trezora BiH.
(3) Transfer sredstava po osnovu tekuće pomoći uplaćuje se na Jedinstveni račun trezora ili poseban namjenski račun.
Član 8.
(1) Pomoći u nenovčanom obliku su nematerijalna sredstva, oprema i potrošni materijal za obavljanje djelatnosti budžetskog korisnika.
(2) Budžetski korisnik evidentira pomoć u nenovčanom obliku u Glavnu knjigu trezora.
Član 9.
Namjenski prihod ostvaren u 2006.godini, koji se ne utroši za programirane namjene do kraja godine, prenosi se u 2007.godinu za istu namjenu.
Kapitalni izdaci i programi posebne namjene
Član 10.
(1) Kapitalni izdaci i programi posebnih namjena koji su iskazani u projekcijama Budžeta po budžetskim korisnicima smatraju se okvirnim. Namjensku strukturu kapitalnih izdataka i programa posebne namjene odobrava Ministarstvo finansija i trezora BiH.
(2) Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, Vijeće ministara BiH utvrdit će kriterije o rasporedu sredstava unutar programa posebne namjene koji se odnose na: «Finansiranje institucija od značaja za BiH», «Međunarodnu kulturnu saradnju», «Sufinansiranje sportskih manifestacija» i «Podršku tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH».
(3) Korisnici programa posebnih namjena - direktni transferi s Jedinstvenog računa trezora dužni su Ministarstvu finansija i trezora BiH dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku ovih sredstava u rokovima propisanim članom 22. Zakona o finansiranju institucija BiH.
Član 11.
(1) Programi posebnih namjena, kapitalnih ulaganja i ulaganja u tekuće izdatke budžetskih korisnika, za koje nisu osigurana sredstva u okviru budžetskih projekcija, mogu se finansirati tokom 2007. godine samo pod uslovom da se osiguraju dodatni namjenski izvori sredstava.
(2) Vijeće ministara BiH, na osnovu prijedloga Ministarstva finansija i trezora BiH, odobrava uključivanje navedenih ulaganja u Budžet.
Član 12.
(1) U okviru pozicije 8211 kapitalnih rashoda Uprave za indirektno oporezivanje BiH, planirana ulaganja u iznosu od 514.000 KM odnose se na sredstava koja osigurava Bosna i
Hercegovina za otkup zemljišta za gradnju graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini koje finansira Evropska unija.
(2) Investiranje graničnih prijelaza u 2007. godini može se vršiti iz prihoda po osnovu korištenja carinskih terminala ostvarenih iznad obima prihoda utvrđenih u članu 2. VI. 4. ovog zakona, a najviše do 5.000.000 KM. Prioriteti ulaganja su granični prijelazi: Bosanska Gradiška, Gorica i Užljebić.
(3) Odluku o načinu i visini ulaganja donosi Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Budžetska rezerva
Član 13.
Strukturu rashoda Budžeta novoosnovanih institucija za koje se sredstva osiguravaju u
okviru «Rezervisanja» odobrava Vijeće ministara BiH.
Član 14.
Budžetska rezerva korigira se po usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta, tako
da se:
a) uvećava tekuća rezerva za iznos ostatka obračunskog viška prihoda nad rashodima; b) umanji tekuća rezerva za iznos manjka prihoda nad rashodima; c) po iskazivanju viška prihoda nad rashodima većim od 17.000.000 KM u Izvještaju o
izvršenju Budžeta institucija BiH za 2006. godinu, Vijeće ministara BiH može odobriti povrat iznosa od 9.998.636 KM svim budžetskim korisnicima proporcionalno njihovom učešću u ukupnom fondu plaća i naknada iz člana 2., tabela „ZBIRNI BILANS RASHODA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA“, tačka „I. Tekući izdaci“, u podtački „1.Bruto plaće i naknade“, te u podtački „2. Naknade troškova zaposlenih“.
Član 15.
(1) Vijeće ministara BiH odlučuje o upotrebi budžetske rezerve, po prijedlogu nadležnog budžetskog korisnika i uz prethodno pribavljanje mišljenja Ministarstva finansija i trezora BiH, a u skladu s članom 17. Zakona o finansiranju institucija BiH.
(2) Vijeće ministara BiH može iz sredstava rezerve odobriti transfere neprofitnim organizacijama ili pojedincima najviše do 20% od iznosa sredstava tekuće rezerve iskazane u Rasporedu prihoda po budžetskim korisnicima (II. DIO RASPOREĐIVANJA – Tabela 3).
(3) Vijeće ministara BiH će posebnom odlukom prenijeti ovlaštenja predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg za interventno korištenje 4% od iznosa tekuće rezerve iskazane u Rasporedu prihoda po budžetskim korisnicima (II. DIO RASPOREĐIVANJA – Tabela 3).
(4) Dodjela ostatka sredstava tekuće rezerve iz stava (2) ovog člana neprofitnoj organizaciji ili pojedincu vrši se putem javnog konkursa koji raspisuje Ministarstvo civilnih poslova BiH, a prema kriterijima koje utvrđuje Vijeće ministara BiH.
(5) Vijeće ministara BiH donosi odluku o raspodjeli sredstava iz stava (4) ovog člana, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH.
Održavanje budžetske ravnoteže
Član 16.
(1) Budžetski korisnik obavezan je Ministarstvu finansija i trezora BiH dostaviti godišnji plan dinamike rashoda, iskazan po mjesecima, najkasnije 15 dana od dana objavljivanja ovog zakona u „Službenom glasniku BiH“.
(2) Analitičke projekcije rashoda iskazuju se i usklađuju s namjenom rashoda, po sintetičkim kontima u okviru svih kategorija (tekući izdaci, kapitalni izdaci, programi posebne namjene).
(3) Ministarstvo finansija i trezora BiH, na osnovu planova iz stavova (1) i (2) ovog člana, sačinjava dinamički plan prihoda i rashoda za izvršenje budžeta.
(4) Izvršenje u dijelu rashoda operativno se usklađuje s dinamikom ostvarenja prihoda predviđenih Budžetom.
(5) Ministarstvo finansija i trezora BiH usaglašava s budžetskim korisnikom realizaciju posebnih programa, koja je uslovljena ostvarenim obimom namjenskih prihoda.
Član 17.
(1) Sredstva na Jedinstvenom računu trezora mogu se preusmjeravati za finansiranje prioritetnih obaveza, radi održavanja finansijske ravnoteže.
(2) Ministarstvo finansija i trezora BiH ovlašteno je za preusmjeravanje sredstava u okviru Jedinstvenog računa trezora, radi izvršenja prioritetnih obaveza.
Prestrukturiranje rashoda u budžetu
Član 18.
(1) Ministarstvo finansija i trezora BiH može, na zahtjev budžetskog korisnika, donijeti odluku o prestrukturiranju njegovih rashoda, u okviru ukupnog iznosa odobrenog u Budžetu, najviše do 10% ukupno odobrenih rashoda za budžetskog korinsika.
(2) Odlukom iz stava (1) ovog člana ne mogu se povećavati plaće zaposlenih, osim ako to nije predviđeno posebnim zakonom.
(3) U roku od dva mjeseca nakon stupanja na snagu ovog zakona, Ministarstvo finansija i trezora BiH dužno je donijeti posebne propise kojima će se regulirati prestrukturiranje rashoda u okviru ukupnog iznosa odobrenog u budžetu budžetskog korisnika.
Procedure u stvaranju, evidentiranju i korištenju sredstava
Član 19.
Procedure stvaranja obaveza, njihove isplate, kao i mehanizmi revizije i kontrole uređuju se
Zakonom o finansiranju institucija BiH, Zakonom o reviziji institucija BiH i ovim zakonom.
Član 20.
(1) Budžetski korisnik obavezan je utvrditi interne procedure stvaranja obaveza.
(2) Internim procedurama iz stava (1) ovog člana posebno se utvrđuju postupci, procedure i odgovorna lica za prijavu, unos i odobravanje obaveza budžetskog korisnika i dostavljaju se Ministarstvu finansija i trezora BiH.
Član 21.
(1) Obaveze za rashode budžetskih korisnika evidentiraju se prema sljedećoj klasifikaciji:
a) plaće i naknade plaća; b) materijalni izdatak, specificiran po analitičkim kontima; c) kapitalni izdatak; d) program posebne namjene; e) odobreni transfer iz budžetske rezerve.
(2) Osnove za evidentiranje obaveza za rashode po osnovu plaća i naknadа plaća su: (a) pravilnik o unutrašnjoj organizaciji budžetskog korisnika; (b) zakon i propisi zasnovani na zakonu koji reguliraju plaće i naknade plaća; (c) obračunska lista plaća i naknada plaća, ovjerene od odgovornog lica budžetskog
korisnika.
(3) Maksimalan iznos za obračun stimulacija zaposlenih po budžetskim korisnicima može iznositi 2,5% od ukupnih godišnjih netoplaća zaposlenih koji imaju pravo na isplatu stimulacije, a iznos pojedinačne godišnje stimulacije zaposlenom može iznositi maksimalno 20% njegove godišnje osnovne netoplaće.
(4) Ministarstvo finansija i trezora BiH kontrolira provođenje zakona i propisa na osnovu zakona kojim se reguliraju plaće, kao i provođenje politike plaća zaposlenih u institucijama BiH.
(5) Osnove za evidentiranje obaveza za rashode po osnovu materijalnih i kapitalnih izdataka su:
(a) račun za nabavku sredstava, roba i usluga, (b) ugovor; (c) ostali finansijski dokumenti.
(6) Prijenos sredstava za kapitalni izdatak izvršit će se nakon dostavljanja dokumentacije o provedenoj proceduri nabavke.
Član 22.
(1) Ministarstvo finansija i trezora BiH osigurava gotovinu za isplatu troškova službenih putovanja i ostalih sitnih materijalnih troškova.
(2) Gotovina se podiže na osnovu dostavljenog mjesečnog plana, utvrđenog sedmično, potrebne gotovine i posebnog zahtjeva, sa specifikacijom planiranih isplata.
(3) Budžetski korisnik dužan je donijeti interni akt, kojim određuje visinu blagajničkog maksimuma, način korištenja i odgovornost za materijalno i fizičko osiguranje gotovine.
(4) Ministarstvo finansija i trezora BiH daje saglasnost na interni akt iz stava (3) ovog člana, u zavisnosti od obima i specifičnosti djelatnosti koju obavlja budžetski korisnik.
Član 23.
(1) Ministarstvo finansija i trezora BiH ima pravo uvida u svu dokumentaciju, koja je osnova za izmirenje obaveza budžetskog korisnika.
(2) Ministarstvo finansija i trezora BiH ima pravo i obavezu odbiti zahtjev, koji nije u skladu sa zakonom, obimom, strukturom i dinamikom odobrenih budžetskih rashoda i koji nije zasnovan na odgovarajućim procedurama te o tome bez odgađanja obavijestiti budžetskog korisnika.
Namjenska ulaganja od sredstava za prelete
Član 24.
(1) Na osnovu preliminarne baze troškova za 2007. godinu, namjenska ulaganja od sredstava za prelete Direkcije za civilnu avijaciju BiH, po planskim troškovima i prema kriterijima
Eurocontrola, iznose 4.252.600. KM i predstavljaju osnovu za utvrđivanje plana utroška sredstava koji se odnose na naknade od preleta.
(2) Ostvarenje ovog planskog obračunskog iznosa u direktnoj je vezi s prihodima od pružanja usluga zračne navigacije čije fakturiranje, naplatu i transfer na Jedinstveni račun trezora u Centralnoj banci, za račun Bosne i Hercegovine, vrši Eurocontrol.
(3) Raspodjelu ukupnih prihoda donosi Vijeće ministara BiH na osnovu sporazuma i učešća Direkcije za civilnu avijaciju BiH i entitetskih direkcija u ukupno obračunatim troškovima.
Finansiranje povratka izbjeglica i raseljenih lica
Član 25.
(1) Dodatna sredstva za rješavanje problema finansiranja povratka izbjeglica i raseljenih lica osiguravaju se preko Fonda za povratak.
(2) Sredstva sufinansiranja potrebna za povlačenje odobrenog kredita Razvojne banke Vijeća Evrope osiguravaju entiteti i Brčko Distrikt BiH, na osnovu posebnog sporazuma.
Finansiranje projekta obnove i rekonstrukcije zgrade institucija Bosne i Hercegovine
(Objekat 3)
Član 26.
Finansiranje projekta obnove i rekonstrukcije zgrade institucija Bosne i Hercegovine
(Objekat 3) u 2007. godini osigurava se iz sredstava donacije Vlade Republike Grčke i
namjenski izdvojenih sredstava iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih
obaveza Bosne i Hercegovine za period 2003. – 2006. godine, na osnovu Sporazuma o
petogodišnjem programu razvojne saradnje za period 2002. – 2006. godine i 2007. – 2012.
godine, između Vlade Republike Grčke i Vijeća ministara BiH.
Planirani transferi sredstava GSM operatera za Koridor Vc
Član 27.
(1) Planirani transferi sredstava koje GSM operateri uplaćuju, po instrukcijama Ministarstva finansija i trezora BiH, za izradu plansko-studijske i projektne dokumentacije u 2007. godini iznose 10.000.000. KM.
(2) Sredstva za ove namjene čuvaju se na namjenskom računu kod Centralne banke BiH.
(3) Transfere s namjenskog računa iz stava (2) ovog člana za izmirenje obaveza prema ugovaračima vrši Ministarstvo finansija i trezora BiH, na osnovu uredne dokumentacije, koju dostavlja Ministarstvo komunikacija i prometa BiH.
(4) Transferi sredstava po osnovu izmirenja obaveza prema dobavljačima tretiraju se kao direktni transferi s Jedinstvenog računa trezora i imaju tretman domaćeg finansiranja.
(5) Evidencija priliva i izvršenih plaćanja koji se odnose na finansiranje izrade plansko-studijske i projektne dokumentacije vodi se u posebnom podbilansu, kao namjenski program.
(6) Izvještaj o realizaciji ugovora za izradu plansko-studijske i projektne dokumentacije priprema Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i on je sastavni dio periodičnih izvještaja o izvršenju Budžeta.
Servisiranje vanjskog duga
Član 28.
Sredstva namijenjena za servisiranje vanjskog duga osiguravaju se u skladu sa odredbama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine, Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja, Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, te Planu otplate obaveza za 2007. godinu.
Član 29.
Vijeće ministara BiH može pokrenuti postupak zaduživanja Bosne i Hercegovine, koja su u funkciji finansiranja posebnih programa utvrđenih u Budžetu, u skladu sa Zakonom o trezoru institucija BiH i Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine.
V. DIO ZAVRŠNE ODREDBE
Član 30.
Ministarstvo finansija i trezora BiH ima diskreciono pravo privremeno obustaviti odobravanje rashoda budžetskom korisniku ukoliko on ne dostavi zahtjev za dodjelu sredstava iz budžeta i godišnji izvještaj o izvršenju budžeta u rokovima propisanim čl. 7. i 22. Zakona o finansiranju institucija BiH.
Član 31.
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“, a važi za fiskalnu 2007. godinu.
PSBiH, broj 2/07
4. aprila 2007.godine
S a r a j e v o
Predsjedavajući Predsjedavajući
Predstavničkog doma Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH
Beriz Belkić Ilija Filipović