n Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN dan Dana Transfer...

Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN dan Dana Transfer

Triwulan III 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah

Disampaikan oleh

1L u d i r o

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Tengah

Kementerian Keuangan

Kanwil DJPBN Provinsi Kalimantan Tengah

Outline

1. Pagu APBN 2015

2. Realisasi APBN 2015

3. Pagu dan Realisasi Dana Transfer 2015

4. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian :

a. Pelaksanaan APBN 2015;

b. Pelaksanaan Transfer Daerah.

2

Pagu APBN 2015

3

Perbandingan Pagu Dana APBNTahun 2014 dan 2015

4

Sumber : pa.perbendaharaan.go.id

TAHUN

ANGGARAN

Pagu 2015 1.653.003.279.000 2.960.097.559.000 2.025.618.672.000 251.390.562.000 6.890.110.072.000

Pagu 2014 1.167.960.718.000 1.677.290.423.000 2.048.786.351.000 377.370.947.000 5.271.408.439.000

+ / - 485.042.561.000 1.282.807.136.000 (23.167.679.000) (125.980.385.000) 1.618.701.633.000

51 52 53 57 Jumlah

Pergerakan Dana Blokir Tahun 2015

5


(dalam rupiah)

3 % dari Total Pagu APBN Kalimantan Tengah

Kode K/L Nama K/L Jan Mei Sept

005 MAHKAMAH AGUNG 4.430.000.000 - -

013 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - -

020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 225.600.000 2.333.173.000 2.333.173.000

022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 116.381.517.000 304.193.940.000 163.711.469.000

023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 100.065.234.000 1.110.000.000 -

024 KEMENTERIAN KESEHATAN 5.363.440.000 5.363.440.000 16.628.739.000

025 KEMENTERIAN AGAMA - 21.000.000 21.000.000

029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 1.420.000.000 512.500.000 -

032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.500.000.000 - -

033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 67.239.900.000 5.832.314.000 -

040 KEMENTERIAN PARIWISATA 1.501.100.000 3.002.200.000 -

042 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI - - -

059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.432.630.000 1.432.630.000 1.432.630.000

060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 6.637.027.000 36.000.000 36.000.000

067 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI - 58.614.884.000 -

068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 391.143.000 - -

Total 307.587.591.000 382.452.081.000 184.163.011.000

5 Satuan Kerja dengan Blokir Terbesar posisi tgl 30 September 2015

6

Dana blokir KementerianPerhubungan s.d. 30 September2015 sebesar Rp163.771.469.000,-

Hal-hal yang menyebabkan blokir :

1. Belum adanya TOR dan RAB;

2. Output cadangan;

3. Penghematan perjalanan Dinas.7

Realisasi APBN 2015

8

Realisasi per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2015

9


Target dan Realisasi per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2015

10


* Target tw IV sebesar 90%

Realisasi per Jenis Belanja Triwulan III Tahun 2015

11


40%

18% 12%

30%

43%

33%

27%

33%

Belanja BarangBelanja Barang yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat, secara khusus dialokasikan pada beberapa Kementerian / Lembaga, yaitu :

1 Kementerian Perhubungan;

2 Kementerian Pertanian;

3 Kementerian Kesehatan;

4 Kementerian Pertanian;

5 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

6 Kementerian Agama;

7 Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8 Kementerian Pariwisata;

9 Kementerian Ketenagakerjaan

10 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

11 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

12 Kementerian Sosial;

13 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

14 Badan Pengawasan Obat dan Makanan12

Contohnya : Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan PenyeberanganPalangkaraya Di Provinsi Kalimantan Tengah (Kode Satker 467703), BelanjaGedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526113)sebesar Rp115.494.128.000,- ( sudahterealisasi sebesar13.7%)

13

Kode Akun Nama Akun Pagu Realisasi ( % ) Sisa Pagu (%)

526115 Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda107,966,086,000 34,886,072,070 32% 73,080,013,930 68%

526114 Belanja Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda3,915,000,000 970,250,900 25% 2,944,749,100 75%

526311 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda27,190,378,000 5,325,126,670 20% 21,865,251,330 80%

526211 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi untuk diserahkan kepada pemerintah daerah2,017,045,000 642,327,994 32% 1,374,717,006 68%

526212 Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah1,600,936,000 184,188,300 12% 1,416,747,700 88%

526113 Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda162,981,148,000 21,302,332,370 13% 141,678,815,630 87%

526112 Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda25,119,606,000 8,607,947,134 34% 16,511,658,866 66%

526111 Belanja Tanah untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda1,396,750,000 - 0% 1,396,750,000 100%

Total 332,186,949,000 71,918,245,438 22% 260,268,703,562 78%

Belanja Modal• Pada APBN-P, belanja modal lebih difokuskan untuk

pembangunan infrastruktur, yang secara langsungmenggerakkan perekonomian masyarakat. Hal ini dapatdilihat porsi belanja modal yang besar di Prov KalimantanTengah.

14

Sumber pa.perbendaharaan.go.id

Kode Akun Nama Akun Pagu Realisasi ( % ) Sisa Pagu (%)

531 Belanja Modal Tanah 63.467.954.000 6.706.538.100 11% 56.761.415.900 89%

532

Belanja Modal Peralatan dan

Mesin 201.731.736.000 54.199.547.933 27% 147.532.188.067 73%

533

Belanja Modal Gedung dan

Bangunan 385.647.308.000 74.444.980.026 19% 311.202.327.974 81%

534

Belanja Modal Jalan, Irigasi

dan Jaringan 2.244.946.549.000 914.975.117.933 41% 1.329.971.431.067 59%

536 Belanja Modal Fisik Lainnya 62.142.404.000 31.342.299.857 50% 30.800.104.143 50%

537 Belanja Modal BLU 2.161.608.000 - 0% 2.161.608.000 100%

Total 2.960.097.559.000 1.081.668.483.849 37% 1.878.429.075.151 63%

•Belanja Modal dengan alokasiterbesar terdapat pada BelanjaModal Jalan Irigasi dan jaringan(534) yakni Rp2.244 Miliar.

•Sebesar Rp1.261 Miliarmerupakan Belanja Modal Jalandan Jembatan KementerianPUPERA 15

5 Kementerian Lembaga dengan Penyerapan Terbesar Nominal

Triwulan III Tahun 2015

16

87%


16%

33%

47%

44%

31%

37%

28%52%

10%18%

Perbandingan Realisasi Kantor Vertikal dan SKPD

Triwulan III Tahun 2014 dan Tahun 2015

17


22%

22%22%

Realisasi Dana DK/TP/UB se Provinsi Kalimantan Tengah

Triwulan III Tahun 2015

18

(dalam rupiah)


Kab/Kota Pagu Realisasi % Blokir

KAB. BARITO SELATAN 9.523.120.000 5.915.755.500 62% -

KAB. BARITO TIMUR 13.028.004.000 3.923.535.105 30% -

KAB. BARITO UTARA 22.682.156.000 10.173.560.962 45% -

KAB. GUNUNG MAS 8.738.054.000 2.407.716.430 28% -

KAB. KAPUAS 51.478.527.000 14.735.605.983 29% -

KAB. KATINGAN 30.415.199.000 11.268.994.810 37% 2.734.070.000

KAB. KOTAWARINGIN BARAT 68.615.033.000 10.258.495.043 15% 231.768.000

KAB. KOTAWARINGIN TIMUR 59.705.784.000 10.362.336.184 17% -

KAB. LAMANDAU 12.081.111.000 5.823.343.568 48% -

KAB. MURUNG RAYA 17.690.688.000 3.001.997.000 17% -

KAB. PULANG PISAU 19.242.094.000 12.046.216.050 63% -

KAB. SERUYAN 12.827.603.000 4.631.262.810 36% -

KAB. SUKAMARA 9.941.114.000 1.205.080.050 12% -

KALIMANTAN TENGAH 543.972.197.000 200.899.569.262 37% 2.333.173.000

KOTA PALANGKARAYA 24.061.733.000 888.526.600 4% 12.726.001.000

TOTAL 904.002.417.000 297.541.995.357 33% 18.025.012.000

Pagu dan Realisasi Dana Transfer 2015

19

Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Transfer 2015s.d. 30 September 2015

(JutaRupiah)

Sumber: pa.perbendaharaan.go.id

Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) 2015s.d. 30 September 2015

(JutaRupiah)


Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2015s.d. 30 September 2015

(JutaRupiah)


Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) 2015s.d. 30 September 2015

(JutaRupiah)


Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Transfer Lainnya 2015s.d. 30 September 2015

(JutaRupiah)


Alokasi dan Realisasi Penyaluran Dana Desa 2015s.d. 30 September 2015

(JutaRupiah)


Hal yang perlu mendapatkan perhatian

26

Pelaksanaan APBN 2015

DIPA yang terlambat di terbitkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor168/PMK.05/2015 tentang MekanismePelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah padaKementerian Negara/Lembaga

Juknis terlambat diterima

Kesulitan proses PBJ: lelang dilakukan berulang, Pejabatperbendahaan berganti

( 27 )

Pelaksanaan Transfer Daerah

• Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015Tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi AnggaranPendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah

• Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangandan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi Nomor : 900/5356/SJ ; Nomor :959/KMK.07/2015; Nomor : 49 Tahun 2015 tentangPercepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan DanaDesa Tahun 2015

Keppres No. 20 Tahun 2015

Tugas Tim TEPRA Pusat

Menerima, Memonitor, mengevaluasi dan mengkonsolidasikan LRAProgram Pem. Pusat dan Pemda

Memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan2 yang terjadi dalamrealisasi anggaran dan Program Pem. Pusat dan Pemda

Melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepadapresiden tentang realisasi anggaran dan program pem. Pusat dan Pemda

Membangun sistem pelaporan berbasis teknologi informasi yangsederhana, mudah diakses, handal dan tepat waktu

Mendorong pembentukan tim evaluasi dan pengawasan realisasi APBDdi setiap Pemda Prov/Kab/Kota

KeputusanBersamaMenteriDalamNegeri, MenteriKeuangandanMenteriDesa, Pembangunan Daerah TertinggaldanTransmigrasiNomor: 900/5356/SJ ; Nomor: 959/KMK.07/2015; Nomor: 49 Tahun2015 tentangPercepatanPenyaluran, Pengelolaandan PenggunaanDana DesaTahun 2015

• Menegaskan mekanisme percepatan penyaluran dana desa.

• Menegaskan kesegeraan menyusun laporan realisasipenggunaan dana desa

• Menegaskan prioritas penggunaan dana desa

n Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN dan Dana Transfer...

Documents

Transcript of n Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN dan Dana Transfer...