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Productos minerales no metálicos

Cemento y productos de concreto

Productos alimenticios,

agropecuarios y forestales adquiridos como materia prim

a

Productos alimenticios para el persona

l en las instalaciones de las dependencias y entidade

s

Utensilios para el servicio de alimentación

Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de

Materiales y útiles de enseñan

za

Registro e Identificación vehicular

Material impreso e Información digital

Material de limpieza

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

Materiales y útiles de impresión y reproducción

Otros estímulos

TOTAL CAPITULO 1000

Ayuda para pa

sa

jes

Estimulo por el día del servidor público

Otras medidas de carácter laboral y económic

as

Ayuda para despensa

Estímulos al personal

Impacto al salario en el transcurso del año

Indemnizaciones por separación

Gratificaciones generica

s

Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro

(SAR)

Cuotas para la vivienda

Cuotas a pension

es

Cuotas al IMSS por enfermedades y maternida

d

Aguinaldo

Compensaciones para material didáctico

Prima quinquenal por años de servicios

efectivos prestados

Prima vacacional y dominical

Concepto

2,550 3,273

3,360

43,413 1,750

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1,098 28,155

51,662

467,340 10,332,813

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121,094

181,638 726,539

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672,726 73,032

277,830 403,632

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2,550 3,273

3,360

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43,412 1,750

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347,200 572,406

123,484

187,612 734,305

347,300

1,025,681

73,032

277,830 411,597

Anteproyecto del presupuesto Estatal 01

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164,175

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15,599 17,817

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98,660

95,912 3,018

934,680 21,700,228

16,512

287,959

O

1,144,812

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244 ,578

369,249 1,460 ,844

679,772

1,698,407 146,064

555,660 815,230

Ante proyecto del Presupuesto

autorizado junta directiva 05/12/2013

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20,000

23,000

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28,725

40,702 177,623

71,404

615,544 41,596

277,829 138,552

Remanente

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914,698 1,144,812

500,000 632,782

273,303

409,951 1,638,467

751,175

2,313,951 187,660

833,489 953,782

P reams upplua ton ecos n

465,340 3,610,316

287,959

347,200 572,406

2,000

300,000

277,830

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32,591

6,719

38,599

251,000 18,500

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567,498 572,406

500,000 632,782

273,303

409,951 1,638,467

749,175

2,013,951

187,660

555,659 953,782

Presupuesto con reducciones

3,360 2,550

5,000 1,859

43,413 1,750

1,098 28,155

51,662

34,872 1,566

467,340 10,332,813

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298,110

151,460 572,406

121,094

181,638 726,539

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332,472

672,726 73,032

277,830 403,632

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345,300

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416,038

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28,725

40,702 177,623

71,404

615,544 41,596

277,829 138,552

Remanentes 2013 07

37,817 32,591

6,719 38,599

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251,000 18.500

2,196 150,000

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500,000 632,782

273,3 03

409,951 1,638,467

2,013,951 187,660

555,659 953,782

Total presupuesto autorizado al 13M3/ 2014

13,664,981

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iServicios de telecomunicaciones y satelitales

Servicio telefónico tradicional Servicio de telefonía celular

Servicio de ga

s

Servicio de agua

TOTAL CAPÍTULO 20001 Servicio de energía eléctrica

Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip

os

Refacciones y accesorios menores de equipo de

transporte

Refacciones y accesorios menores de equipo e

instrumental médico y de laboratorio

Refacciones y accesorios menores de

equipo de cómputo y tecnologías dele información

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y

equipo de administración, educacional y recreativo

Refacciones y accesorios menores de edificios

Artículos deportivos Herramientas menores

Vestuario y uniform

es

Prendas de seguridad y protección personal

Combustibles,

lubricantes y aditivos para

maquinaria,

equipo de producción

y servicios administrativ

os

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,

aéreos,

marítimos, lacustres y fluviales

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,

aéreos,

marítimos, lacustres y fluviales

Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres,

aéreos,

marítimos, lacustres y fluviales

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A.

Fibras sintéticas, hules,

plásticos y derivados Otros productos químicos

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

Medicinas y productos farmacéuticos

Materiales, accesorios y suministros médicos

iProductos químicos básico

s

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

Otros materiales y

artículos de construcción

y reparación

lArtículos metálicos para la construcción Materiales complementarios

Vidrio y productos de vidrio

Material eléctrico y electrónico

Concepto

30,785

2,104

465,574 209,195

2,400

21,577 740

35,320

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5,112

54,327 26,187

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6,700 14,713

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467,228 272,855

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21,577 740

35,320 4,833

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54,327 26,187

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Anteproyecto del presupuesto Estatal 01

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12,449 6,194

25,229 25,154

15,757 15,82

1

13,400

39,925

Ante proyecto del Presupuesto

autorizado junta directiva 05/12/2013

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20,000

2,885

940,248 350,000

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70,000

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20,000

15,000 16,204

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65,008 26,852

18,000

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L

10,473

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4,371

16 3,000

11,131 50,000

a, 19,805 15,000

18,840 110,075

Remanente

2,305,801 852,050

14,800 62,015

113,154 35,120

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86,554

35,562 30,821

32,240

150,000

Presupuesto con ampliaciones

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585

43,528 270,000 o O

13,528 O .13'

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14,800 62,015 98,154

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35,120 129,171

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56,966

24,765 30,223

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25,628

12,465 9,194

36,360 50,000

86,554

35,562 30,821

32,240 150,000

Presupuesto con reducciones

30,785

465,574 209,195

2,400

21,577 740

35,320 4,833

10,144 4,281 5,112

54,327 26,187

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19,805 15.000

18,840 110.075

Remanentes 2013 07

_ _ _

6,508

2,262,273 582.050

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12,465 9.194

36,360 50.000

35,562 I 30.821

_ _

_ _ _ _

32,240 150.000

Total presupuesto autorizado al 13/03/2014

80.200

011

131L

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NV

NIA

3c

311,1

3113

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L C

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30001

!Exposiciones

Otro

s im

puestos y de

rech

os

!Gastos d

e orde

n socia

l

,Gastos d

e orden

cultural

Cong

reso

s y convenciones

!Servicio

s integra

les de

traslado y viáticos

naciona

les p

ara

servidore

s públic

os en el d

esempeño

de

!Pasa

jes terrestre

s nacion

ales

!Viático

s en

el país

Se

rvicios d

e la

industria fílm

ica, d

el sonido

y de

l video

!Pasaje

s aére

os nacion

ales

Servicio

s de

creatividad,

pre

producción

y producción de

publicidad,

excepto In

ternet

Servicios de

revelado de

fotografías

Difusión

por radio,

televisión

y otro

s m

edios de

mensaje

s com

erciale

s para

prom

over la ve

nta d

e bie

nes o servicio

s

Difusión

por radio,

televisión

y otro

s m

edios d

e

mensa

jes sobre prog

ram

as y actividad

es gub

ernam

enta

les

Serv

icios de lim

pieza y m

anejo de desechos

Servicios de

jard

inería y fum

igación

Ma

ntenim

iento y conservación

de

maq

uinada

y eq

uipo de traba

jo específic

o

Instalación,

reparación y m

antenimiento

de

! m

aquinaria y otro

s eq

uip

os

Mante

nimiento

y conservación

de vehículos

terrestres,

aéreos,

marítim

os, lacustres y fluviales

Instalación,

reparación y m

antenim

iento

de

equipo de

cóm

pu

to y tecn

ologías de la in

formación

Ma

ntenim

iento y conservación

de

mobiliario

y eq

uipo de

adm

inistración

,

educacional y

recreativo

Ma

ntenim

iento

y conservación de inm

uebles para la

prestación de servicio

s ad

min

istrativos

Seguros de bienes

patrimonia

les

Fle

tes y m

aniob

ras

Se

rvicios pro

fesionales,

cientificos y técn

icos, in

tegrales

Servicios bancada

s y financie

ro

s

Servicio

de

Impresión

de d

ocumento

s y papelería

oficial

Ca

pa

citación especializada

Servicios de

apoyo

adm

inistrativo

Servicios de

consultoría adm

inistrativ

a e in

formátic

a

Ca

pacitación institucional

Servicio

s leg

ales,

de

contabilidad,

au

ditoría

y re

lacionado

s

Arrendam

iento

de m

aquinaria,

otro

s eq

uip

os y,

herram

ientas

Servicio

s de acce

so

de in

ternet,

redes y

procesamiento d

e info

rmación

Servicio

postal

o

N3 '',31 CO W

7,140 13,88

0

5, 784

16,327 13,763

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160,297

12,500 28

,093

3,000

,

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23,352 10

,840

8,051

12,500

26,1

51

17,500

21,217

42,516

127,759

6,609

222,510

1,525

18,528

160,684

23,624

69,600

55,535

75,553

1,450

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Antep

royecto

del

presupuesto

Federal 0

1

..).

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99,98

0

113,047

12,500 28 ,0

93

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149,298

.

23,352

10,840

8,051

12,500 N CC

CC) —

17,500

21,217

42,516

127,759 6

,609

222,5

10

1,525

18,528

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69,600 34

,535

75,553

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Anteproyecto de

l presu

puesto E

stata

l 01

W W.

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3

917

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3 O o Ó o

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5,00

0

35,898

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35,521

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10,318

. . "

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ado de

Ingresos P

ropios 04

1 4,523,396

14,280

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11,568 217,032

38,025

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25,000 6,0

00

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45,400

42,300

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59,002

42,434

142,005

310,000 24,547

502,770 4,035

108,029

331,686 47,247

139,200 90,070

151,106

m CO o CO

30,000 7,006

Ante

proyecto del

Presup

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do ju

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directiv

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/12/2

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30,000 15,000

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25,000 51,877

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25

5,000

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anente

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18,064 92

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11,568 246

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,000 62

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57,247

164,200

141,947

159,331

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30,000 12

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3,7

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2,650

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14,280

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275,940

33,329

53,362

25,000

4,40

1

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113,469

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55,400

149,300

122,822

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52,434

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337,350 39,547

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,247

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125,070

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2,900

30,000

11,656

Presupuesto

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lo N co <0

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5,784

16,327

13,763

152,480 160,297

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,093

3,000

149,298

23,352 10,840

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26,151

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O

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-4

3

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,609

O

222,510 1,525

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160,684

23,624

69,600 55,535

75,553

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O C.) 0

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presupuesto

Federal 01

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13,880

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47

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18,860

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149,29

8

23,352

10,840

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N

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03 >

In

17,500

21,217

12,516

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22,510 1,525

18,528

59,470

13,624

69,600 17,658

75,553

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01 O

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01 O GO O

Proyecto de

l presupuesto E

stata

l 01

V

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15,000

25,000

5,000

35,89

8

"

29,297

24,300

50,521

24,002

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54,483

11,328

67,750

985

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10,318

. . . .

Estim

ado de

Ingresos Prop

ios 04

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29,383 64.623

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.

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anentes 2013 07

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Ó O

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autorizado

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014

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generación

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os

Maquinaria

y equip

o agropecuario

Maquinaria

y equip

o industria

l

Equip

os y aparato

s audiovisuales

Cám

ara

s fotográficas y de

video

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y equip

o ed

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directiv

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,721

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0

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,00

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l presupuesto

auto

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13

/03

/2014

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NIA

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