MUSRENBANG KELURAHAN -...
Transcript of MUSRENBANG KELURAHAN -...
MUSRENBANG KELURAHAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021
2018
2020
“Peningkatan Kualitas Penataan Ruang dan Infrastruktur Perkotaan Menuju
Salatiga BERSIH DAN INDAH”
2019 “Perwujudan SDM yang Handal Menuju Salatiga SEHAT”
2021
“Peningkatan Perekonomian & Daya Saing Daerah Menuju
Salatiga MANDIRI”
“Perwujudan Pelayanan Publik dan Good Governance sebagai Pondasi Penyelenggaraan Pemerintahan Menuju Salatiga BERMARTABAT, TERTIB DAN AMAN”
Arah Kebijakan SALATIGA HATI BERIMAN YANG SMART 2017-2022
2022 “Integrasi Pembangunan Menuju Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”
©2020_eng
SMART
PRIORITAS PEMBANGUNAN 2021
6. fasilitasi sarana produksi perikanan, penguatan kapasitas kelompok
pembudidaya dan pembenih ikan
5. pemberdayaan kelompok tani dan kelompok ternak
1. Penguatan kapasitas dan ketrampilan pelaku UMKM & koperasi
2. fasilitasi penyediaan bahan baku dan peningkatkan kualitas produk unggulan
3. pengembangan jaringan pemasaran produk unggulan & penyediaan sarana
perdagangan sesuai standar
4. pengembangan destinasi wajah kota & penyelenggaraan
atraksi wisata berbasis seni budaya daerah
7. pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan alternatif dan diversifikasi produk pangan
9. Menetapkan regulasi kemudahan penanaman modal, percepatan pelayanan perijinan, meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana investasi
8. Peningkatan fasilitasi penyediaan stimulan pembangunan tingkat kelurahan
10. Penyediaan tenaga kerja yang terampil berbasis teknologi informasi
11. Peningkatan kualitas pelayanan
publik
12. Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan
13. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar & penunjang
Tema: “Peningkatan Perekonomian & Daya Saing Daerah Menuju Salatiga MANDIRI”
©2020_eng
Salatiga
Hati Beriman
Yang
SMART
BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN KOTA SALATIGA
BWP PUSAT KOTA : Mewujudkan
pusat perdagangan jasa dan
perkantoran beskala regional
berkonsep kota hijau (green city)
yang aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan
a. Sub BWP PK-1 (Kelurahan Kalicacing)
b. Sub BWP PK-2 (Kelurahan Salatiga)
c. Sub BWP PK-3 (Kelurahan
Kutowinangun Lor)
d. Sub BWP PK-4 (Kelurahan
Kutowinangun Kidul)
e. Sub BWP PK-5 (Kelurahan Gendongan)
BWP I : Mewujudkan kawasan
pendidikan tinggi dan pariwisata
didukung pemukiman,
perdagangan, dan pertanian
a. Sub BWP I.1 (Kelurahan Blotongan)
b. Sub BWP I.2 (kelurahan Bugel)
c. Sub BWP I.3 (Kelurahan Kauman Kidul)
d. Sub BWP I.4 (Kelurahan Sidorejo Lor)
e. Sub BWP I.5 (Kelurahan Pulutan)
BWP I
BWP PUSAT KOTA
BWP II
BWP III
BWP IV
BWP II :Mewujudkan kawasan
industri dan kegiatan berbasis
pertanian lahan basah yang di
dukung permukiman.
a. Sub BWP II.1 (Kelurahan Sidorejo Kidul)
b. Sub BWP II.2 (Kelurahan Kalibening)
c. Sub BWP II.3 (Kelurahan Tingkir Lor)
d. Sub BWP II.4 (Kelurahan Tingkir Tengah)
BWP III : Mewujudkan kawasan
industri dan kegiatan berbasis
pertanian meliputi Agrowisata dan
Agroindustri yang didukung
permukiman
a. Sub BWP III.1 (Kelurahan Tegalrejo)
b. Sub BWP III.2 (Kelurahan Ledok)
c. Sub BWP III.3 (Kelurahan Cebongan)
d. Sub BWP III.4 (Kelurahan Noborejo)
e. Sub BWP III.5 (Kelurahan Randuacir)
f. Sub BWP III.6 (Kelurahan Kumpulrejo)
BWP IV : mewujudkan pusat
pengembangan pelayanan
kesehatan berskala regional yang
didukung permukiman
a. Sub BWP IV.1 (Kelurahan Mangunsari)
b. Sub BWP IV.2 (Kelurahan Dukuh)
c. Sub BWP IV.3 (Kelurahan Kecandran)
30%
KEMISKINAN KOTA SALATIGA
5.07 4.84 4.7
13.01
11.32 10.8
13.47 13.1 12.6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2017 2018 2019
Salatiga
Jawa Tengah
Nasional
NO KELURAHAN PENDUDUK MISKIN
TAHUN 2018
(KK)
A SIDOREJO 3,473
1 Blotongan 683
2 Sidorejo Lor 908
3 Salatiga 818
4 Bugel 326
5 Kauman Kidul 338
6 Pulutan 400 B TINGKIR 3,234
1 Kutowinangun Lor 835
2 Kutowinangun Kidul 533
3 Gendongan 299
4 Sidorejo Kidul 553
5 Kalibening 207
6 Tingkir Lor 497
7 Tingkir Tengah 310 C ARGOMULYO 3,556
1 Noborejo 673
2 Ledok 573
3 Tegalrejo 590
4 Kumpulrejo 797
5 Randuacir 556
6 Cebongan 367 D SIDOMUKTI 3,047
1 Kecandran 637
2 Dukuh 975
3 Mangunsari 1,113
4 Kalicacing 322
TOTAL 13,310
Kemiskinan Kota Salatiga terendah KEDUA di Jawa Tengah.
USULAN MUSRENBANG TAHUN 2021
1. USULAN UNTUK SUMBER DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN (DAUT)
Alokasi anggaran sementara
Tahun 2021 berdasarkan alokasi
tahun 2020 sebesar 8,418 M
besaran pagu anggaran untuk tiap kelurahan 366juta
2. USULAN UNTUK DANA KELURAHAN (bersumber APBD)
Besaran Pagu tiap kelurahan ditentukan oleh luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah RT dan jumlah penduduk miskin.
3. USULAN KEPADA DINAS TEKNIS
Untuk jenis kegiatan yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada kelurahan, kegiatan/ pekerjaan kompleks dan lintas wilayah
PERMENDAGRI 130 TAHUN 2018
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBEDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN
01 Perwali No. 47 Tahun 2019
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
02 Perwali No 48 Tahun 2019
Tentang Perubahan Perwali No. 20 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan
03 Usulan Berdasarkan
KEBUTUHAN Masyarakat (Tertuang Dalam BA Musren Kelurahan)
04 Pelaksanaan kegiatan melibatkan
kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan
05
06 KESIAPAN LAHAN
Lahan yang akan dibangun tidak ada masalah kepemilikan dan penggunaannya.
Usulan Kegiatan Tahun 2021 Memperhatikan hal – hal berikut:
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DANA KELURAHAN MENGARAH PADA
TEMATIK KELURAHAN
PP 17 TH 2018 TENTANG KECAMATAN (pasal 30)
Mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan
anggaran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pembedayaan masyarakat di kelurahan Yang bersumber dari APBD
DANA KELURAHAN
5%
Integrasi guyub RW Dari skema hibah
menjadi skema Kegiatan
Pelimpahan
kewenangan OPD
ke Kelurahan
(Perwali 48 tahun 2019)
DAUT
Besaran Anggaran
Berdasarkan Kriteria
Ditetapkan oleh Pusat Untuk memenuhi Alokasi Anggaran Pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan,
maka strategi yang diambil dengan
mengintegrasikan program Guyub RW
dengan anggaran Dana Kelurahan yang didukung dengan
Pelimpahan kewenangan OPD ke Kelurahan
(Perwali 48 tahun 2019).
Pendapatan
APBD
dikurangi
DAK
Dana Alokasi
Umum
Tambahan dari
APBN
Sinergi dengan
Program Unggulan
Walikota
ALOKASI ANGGARAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN
DAN PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
YANG BERSUMBER DARI APBD
Data penduduk miskin yang
ditetapkan oleh Kemensos
tahun 2019
JUMLAH PENDUDUK
MISKIN
Luas wilayah kelurahan
berdasarkan Rencana Tata
Ruang Wilayah
LUAS WILAYAH
Jumlah RT dalam kelurahan
berdasarkan data Bagian
Pemerintahan
JUMLAH RT
Data jumlah penduduk
semester 1 tahun 2019
berdasarkan data
DISDUKCAPIL
JUMLAH PENDUDUK
L P
M RT
5% PENDAPATAN
- DAK
PAGU INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN 2021
KECAMATAN SIDOREJO NO KELURAHAN
Luas
Wilayah
(Km2)
bobot
score
30%
Jumlah
Penduduk
bobot
score
20%
Jml RT bobot
score
20%
Penduduk
Miskin
(KK)
bobot
score
30%
Bobot Kelurahan
Alokasi
1 Blotongan 4,238 4 1.2 12,980 5 1.0 72 4 0.8
683
4 1.2
4.20
2,230,200,000
2 Sidorejo Lor 2,716 2 0.6 14,356 5 1.0
88 5 1.0
908
5 1.5
4.10
2,177,100,000
3 Salatiga 2,020 2 0.6 14,657 5
1.0
80 5 1.0
818
5 1.5
4.10
2,177,100,000
4 Bugel
2,944 2 0.6 3,405 1
0.2
21 2 0.4
326
3 0.9
2.10
1,115,100,000
5 Kauman
Kidul
1,958 1 0.3 4,229 1
0.2
25 2 0.4
338
3 0.9
1.80
955,800,000
6 Pulutan
2,371 2 0.6 4,426 1
0.2
20 2 0.4
400
3 0.9
2.10
1,115,100,000
Pagu Pokok = Alokasi Anggaran Minimal : jumlah keseluruhan bobot kelurahan (se-Kota)
Alokasi Anggaran = Pagu Pokok (531,000,000) x total bobot
PAGU INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN 2021
KECAMATAN TINGKIR NO KELURAHAN
Luas
Wilayah
(Km2)
bobot
score
30%
Jumlah
Penduduk
bobot
score
20%
Jml RT bobot
score
20%
Penduduk
Miskin
(KK)
bobot
score
30%
Bobot Kelurahan
Alokasi
1 Kutw. Lor
1,918
1 0.3
13,219
5
1.0
90 5 1.0
835 5
1.5
3.80
2,017,800,000
2 Kutwn. Kidul
1,020
1 0.3
8,371
3
0.6
70 4 0.8
533 4
1.2
2.90
1,539,900,000
3 Gendongan
689
1 0.3
5,535
2
0.4
38 2 0.4
299 2
0.6
1.70
902,700,000
4 Sidorejo
Kidul
2,775
2 0.6
7,008
3
0.6
35 2 0.4
553 4
1.2
2.80
1,486,800,000
5 Kalibening
996
1 0.3
2,186
1
0.2
9 1 0.2
207 2
0.6
1.30
690,300,000
6 Tingkir Lor
1,773
1 0.3
4,972
1
0.2
24 2 0.4
497 3
0.9
1.80
955,800,000
7 Tingkir
Tengah
1,378
1 0.3
5,366
2
0.4
32 2 0.4
310 3
0.9
2.00
1,062,000,000
Pagu Pokok = Alokasi Anggaran Minimal : jumlah keseluruhan bobot kelurahan (se-Kota)
Alokasi Anggaran = Pagu Pokok (531,000,000) x total bobot
PAGU INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN 2021
KECAMATAN ARGOMULYO NO KELURAHAN
Luas
Wilayah
(Km2)
bobot
score
30%
Jumlah
Penduduk
bobot
score
20%
Jml RT bobot
score
20%
Penduduk
Miskin
(KK)
bobot
score
30%
Bobot Kelurahan
Alokasi
1 Noborejo 3,322
3 0.9
6,618
2 0.4
37 2 0.4 673 4
1.2
2.90
1,539,900,000
2 Ledok 1,873
1 0.3
11,101
4 0.8
66 4 0.8 573 4
1.2
3.10
1,646,100,000
3 Tegalrejo 1,884
1 0.3
12,453
5 1.0
60 4 0.8 590 4
1.2
3.30
1,752,300,000
4 Kumpulrejo 6,290
5 1.5
8,179
3 0.6
43 3 0.6 797 5
1.5
4.20
2,230,200,000
5 Randuacir 3,776
3 0.9
6,395
2 0.4
40 3 0.6 556 4
1.2
3.10
1,646,100,000
6 Cebongan 1,381
1 0.3
5,065
2 0.4
22 2 0.4 367 3
0.9
2.00
1,062,000,000
Pagu Pokok = Alokasi Anggaran Minimal : jumlah keseluruhan bobot kelurahan (se-Kota)
Alokasi Anggaran = Pagu Pokok (531,000,000) x total bobot
PAGU INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN 2021
KECAMATAN SIDOMUKTI NO KELURAHAN
Luas
Wilayah
(Km2)
bobot
score
30%
Jumlah
Penduduk
bobot
score
20%
Jml RT bobot
score
20%
Penduduk
Miskin
(KK)
bobot
score
30%
Bobot Kelurahan
Alokasi
1 Kecandran
3,992
3 0.9
6,757
2
0.4
26 2 0.4
637 4
1.2
2.90
1,539,900,000
2 Dukuh
3,772
3 0.9
13,939
5
1.0
74 4 0.8
975 5
1.5
4.20
2,230,200,000
3 Mangunsari
2,908
2 0.6
17,411
5
1.0
91 5 1.0
1,113 5
1.5
4.10
2,177,100,000
4 Kalicacing
787
1 0.3
6,382
2
0.4
39 2 0.4
322 3
0.9
2.00
1,062,000,000
Pagu Pokok = Alokasi Anggaran Minimal : jumlah keseluruhan bobot kelurahan (se-Kota)
Alokasi Anggaran = Pagu Pokok (531,000,000) x total bobot
RUANG LINGKUP Digunakan untuk peningkatan kapasitas
dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan
dengan mendayagunakan potensi dan
sumber daya sendiri.
pengelolaan kegiatan
pelayanan kesehatan masyarakat
1
pengelolaan kegiatan
pelayanan pendidikan dan kebudayaan
2
pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan 4
pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM 3
Digunakan untuk membiayai pelayanan
sosial dasar yang berdampak
langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat
pengadaan, pembangunan,
pengembangan dan
pemeliharaan sarpras
lingkungan pemukiman 1
pengadaan, pembangunan,
pengembangan dan
pemeliharaan sarpras
transportasi 2
pengadaan, pembangunan,
pengembangan dan
pemeliharaan sarpras
kesehatan 3
pengadaan, pembangunan,
pengembangan dan
pemeliharaan sarpras
pendidikan dan
kebudayaan
4
Pemberdayaan Masyarakat
Pembangunan Sarana
prasarana
pengelolaan kegiatan
ketenteraman, ketertiban umum,
dan perlindungan masyarakat 5
penguatan kesiapsiagaan
masyarakat dalam menghadapi
bencana serta kejadian luar
biasa lainnya
6
Timeline Penyusunan RKPD 2021
Jan Feb
Mar April Mei Juni Juli Agst Sept Nov Des Jan Feb
Musrenbangwil
Awal, Maret 2020
Musrenbang Kecamatan 10-18 Feb
2020
Musrenbang RKPD 30 Maret 2020
Penetapan RKPD 2021 Awal Juni 2020
Fasilitasi RKPD 2021 oleh Prov awal Mei 2020
RKA-SKPD
APBD KUA/
PPAS
Musrenbang
Kelurahan 22-31 Jan
Konsultasi Publik Ranc RKPD 26 Feb
2020
Forum OPD
2-4 Maret
Desk OPD
9-20 Maret 2020
Desk Finalisasi
6-17 April 2020
Thank You eng_2020
BAPPEDA