MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO...

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE “VÍCTOR LARCO HERRERA”:

PROVINCIA TRUJILLO – REGIÓN LA LIBERTAD, 2011 – 2014

INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de satisfacer lo dispuesto en la Directiva N° 008-2014-CG

aprobada por Resolución N° 528-2014 de la Contraloría General de la

República que norma el proceso de Rendición de Cuentas y Transferencia de

la Administración Municipal se ha elaborado el presente informe que sintetiza el

accionar desarrollado por el Concejo Municipal, presidido por su Alcalde Mg.

Carlos E. Vásquez Llamo y el equipo de Regidores elegidos para conducir la

administración municipal, durante el periodo comprendido entre el 1° de Enero

del 2011 al 31 de Diciembre del 2014.

Encontrarán aquí el accionar municipal durante dicho periodo que tuvo como

destino mejorar la calidad de vida de los pobladores del balneario de este

distrito, compuesto por el Centro Urbano de Buenos Aires, Buenos Aires Norte,

Buenos Aires Sur, las urbanizaciones: San Andrés V Etapa, Fátima, California,

El Golf, Las Palmeras del Golf y otras abarcando una extensión total de 18 km

cuadrados y una población aproximada de 60,000 habitantes y múltiples

problemas y escaso presupuesto asignado por el gobierno nacional, para

resolver.

Los extremados y heroicos esfuerzos puestos de manifiesto por el Alcalde de la

Municipalidad así como la esforzada labor de algunos miembros del equipo de

Regidores y la ardua labor desarrollada por los trabajadores de esta

corporación edil, aunado al apoyo que nos brindó la sociedad civil,

organizaciones y comités de base permitieron cumplir con los objetivos

propuestos por el Sr. Alcalde y que estuvieron orientados a resolver problemas

urgentes de la población victorlarquece

Creemos conscientemente que el tiempo para resolver los problemas del

distrito así como los recursos transferidos por el Gobierno Nacional no fueron

suficientes pero abrigamos la esperanza de que esto se resolverá poco a poco,

ya que nos propusimos mejorar la infraestructura, mejorar la limpieza pública,

construir parques y jardines, dotar de agua algunos sectores, construir centros

educativos, dar seguridad ciudadana y ofrecer una comunidad ecológica y

turística y llevar a nuestro distrito a la modernidad y LO CUMPLIMOS, puesto

que nuestro lema fue y siempre será: “HACER ES MEJOR QUE OFRECER”,

“NO PROMETEMOS, REALIZAMOS”.


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VISIÓN

Ser un distrito moderno, ordenado, seguro y confiable, ecológico, turístico y

agradable para vivir dignamente.

MISIÓN

La Municipalidad de Víctor Larco, es el órgano de gobierno local que

representa y gestiona los intereses de los vecinos, promoviendo una fuerte

gobernabilidad democrática, asegurando la mayor participación ciudadana en

la formulación de las políticas locales, desarrollando al máximo sus

capacidades para brindar bienes y servicios públicos locales de alta calidad.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO

CONCERTADO LOCAL 2012 – 2021

Los objetivos estratégicos se plantean a partir de la Visión distrital al 2021,

sobre la base de las cuatro dimensiones del desarrollo: Dimensión Social,

Dimensión Económica, Dimensión Ambiental y Dimensión Institucional, que

definen los procedimientos sobre la obtención y aplicación de los recursos, con

el aprovechamiento de las potencialidades y la identificación de los factores

críticos del desarrollo territorial del distrito.

En este sentido cada Objetivo Estratégico planteado en el Plan de Desarrollo

Concertado del Distrito de Víctor Larco Herrera 2012 – 2021, orienta y articula

sus acciones hacia la disminución del impacto de los factores críticos,

aprovechando condiciones favorables y potencialidades para generar el

desarrollo integral del Distrito.

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVO N° 1

Mejorar la calidad de los servicios públicos locales, haciéndolos más óptimos y

eficientes en bienestar de los vecinos.

OBJETIVO N° 2

Modernizar el servicio de la Administración Tributaria, estableciendo políticas

estratégicas de mayor captación y recaudación de Recursos Económicos

Municipales.


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OBJETIVO N° 3

Modernizar la gestión administrativa y organizacional sobre la base de la

normatividad pública, simplificación administrativa e incremento de la

productividad de los recursos humanos con que cuenta la gestión.

OBJETIVO N° 4

Impulsar el crecimiento ordenado del Distrito, a través de proyectos de

infraestructura enfocados al fomento del turismo, ambiente y prevención de

desastres naturales.

OBJETIVO N° 5

Promover el desarrollo sostenido de programas y actividades de carácter

social, educacional, cultural, deportivo y otros, así como la participación de los

vecinos en la concertación para el desarrollo del Distrito.

EJES TEMÁTICOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

Gráfico Nº 1: Ejes Temáticos

EJES ESTRATÉGICOS ESTABLECIDOS EN EL POI 2014


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EJE N° 1

INSTITUCIONALIDADY GOBERNABILIDAD:La Municipalidad Distrital de

Víctor Larco Herrera desarrolla un modelo de gestión local que promueve

la gobernabilidad, modernización, participación ciudadana, transparencia

y la institucionalidad a través de la integración del gobierno local, con las

demás instituciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil.

EJE N° 2

DESARROLLO SOCIAL: La Municipalidad Distrital de Víctor Larco

Herrera promueve el desarrollo humano e integral de sus vecinos:

calidad de vida, promoción de la salud, educación, fomento del turismo,

cultura, e identidad;

EJE N° 3

DESARROLLO AMBIENTAL: La Municipalidad Distrital de Víctor Larco

Herrera es sensible al valor ambiental que poseen sus paisajes, su

patrimonio cultural; a la distribución ordenada de su territorio y al manejo

adecuado de sus residuos sólidos.

EJE N° 4

DESARROLLO ECONÓMICO URBANO SOSTENIBLE: La

Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera armoniza y ordena las

actividades comerciales, industriales, culturales, de vivienda y de

servicios, dentro del desarrollo urbano.

EJE N° 5

SEGURIDAD CIUDADANA Y SOLIDARIDAD:La Municipalidad Distrital de

Víctor Larco Herrera es integral a partir de procesos de participación,

solidaridad ciudadana e intervención directa del gobierno local.


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LOGROS:

Se ha logrado una inversión en la ejecución de obras en el período

2,011 – 2,014 la suma de S/. 47,515,944.

Se ha logrado construir en infraestructura de 62,475.00 m2 de Veredas,

106,109.63m2 de pista y de Sardineles en 27,092.00 mL. en el periodo

2,011 – 2,014.

Se ha incrementado las áreas verdes en el Distrito, en número de 16

parques y jardines en el mismo periodo. A la fecha se tiene 106

parques.

Se adquirieron 02 Cisternas de 4,000m3, un Tanque de 9,000 m3 y una

Barredora, con la finalidad de potenciar los servicios públicos.

Cumplimiento de metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión

y Modernización Municipal “ELABORAR UNA PROPUESTA DE

MODELO DE DESARROLLO URBANO SEGURO”


y Modernización Municipal “Modificar el Texto Único de Procedimientos

Administrativos (TUPA) de la Municipalidad en el marco de la Resolución

del Consejo Directivo Nº 042-2011-SUNASS-CD.” Respecto a una

disminución del tiempo para el otorgamiento de las conexiones

domiciliarias de 8 a 5 días.


y Modernización Municipal “Contar con un TUPA adaptado a la Ley No

29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.

Mantenimiento y Actualización del CATASTRO URBANO DE LA I

ETAPA DEL DISTRITO DE VICTOR LARCO EN CONVENIO CON

COFOPRI.-

Proyecto del CATASTRO URBANO DE LA II EPATA DEL DISTRITO

DE VICTOR LARCO EJECUTADO POR UN CONSULTOR.- El

levantamiento catastral se desarrolló en su totalidad según lo contratado,

se encuentra en la etapa de ingreso de datos en el SISTEMA

CATASTRAL desarrollado por la entidad.


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Financiamiento para el proyecto “Mejoramiento del Servicio Educativo en

la IE 81026, Andrés Avelino Cáceres”, en el Distrito de Víctor Larco

Herrera – Trujillo – La Libertad por el monto de S/. 9,634,025.00

Financiamiento para el proyecto “Mejoramiento del Servicio de

Seguridad Ciudadana en el Distrito de Víctor Larco Herrera – Trujillo –

La Libertad, por un monto de S/.7647,164

Se realizó el proyecto “Mejoramiento de las Redes de Alcantarillado –

Sanitario en la Urb. California, Santa Edelmira, Santa Isabel y Fátima a

cargo de la Contratista CONSORCIO CAVAMAR. Actualmente se

encuentra en proceso de Arbitraje en la ciudad de Piura, ya que la obra

aún no ha sido recepcionada por no levantar las observaciones.

.

Se logró el proyecto “Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos

en la IE Víctor Raúl Haya de la Torre, en el sector Buenos Aires Norte,

Distrito de Víctor Larco Herrera. – Trujillo – La Libertad, por el monto de

S/. 2,888,272.00

Se logró la Construcción del Nuevo Local – fortaleciendo la capacidad

operativa del Area Administrativa de la MDVLH, mejorando el servicio y

la calidad de atención a los contribuyentes.

La obra el “Complejo a la Juventud (Ex poza), actualmente en ejecución

presenta un avance adelantado del 7.08% al cierre del mes de

noviembre 2,014, que era del 30%.. Se ha aprobado un adicional de

obra por causas a deficiencias en el diseño del sistema de circulación de

la piscina y monumento, así como base de afirmado en el área de

juegos, dicho adicional se ha sustentado debidamente.

Construcción de una Central de Video Vigilancia, que permite mejorar la

seguridad ciudadana en el Distrito de V.L.H. Ubicado en Av. Huamán

Cdra. 4.

Con la Ordenanza No 017-12 MDVLH, aprobada el 11 de Diciembre del

2,012 se acordó:

Declarar de interés Distrital la Promoción de la Inversión Privada en el

Distrito de Víctor Larco Herrera en materia de activos, empresa,

proyectos, servicios, obras para la implementación y operación de

infraestrucutura pública y la prestación de servicios públicos.


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Con fecha 16 de nero del 2,013, el Sr. Rodolfo Gerstein Gonzales, de la

empresa Grupo Gerstein SAC, presenta la iniciativa privada

“Modernización, Mejoramiento y Ampliación del Mercado Mayorista

Pesquero del Distrito Víctor Larco Herrera, Provincia de Trujillo, La

Libertad.

Acuerdo de Concejo No 60-2013 –MDVLH, de fecha 10 de Set., 2013 se

declara de interés el proyecto de iniciativa privada “Modernización,

Mejoramiento y Ampliación del Mercado Mayorista Pesquero del Distrito

Víctor Larco Herrera, Provincia de Trujillo, La Libertad”.

Con fech 15 de enero del 2,014, se acordó “Aprobar la Adjudicación

Directa de Inversión Denominado “Modernización, Mejoramiento y

Ampliación del Mercado Mayorista Pesquero del Distrito Víctor Larco

Herrera, Provincia de Trujillo, La Libertad”., al proponente Grupo

Gerstein SAC.

Con fecha 13 de Marzo del 2,014 se suscribe el Contrato de Concesión

para la “Modernización, Mejoramiento y Ampliación del Mercado

Mayorista Pesquero del Distrito Víctor Larco Herrera, Provincia de

Trujillo, La Libertad”., al proponente Grupo Gerstein SAC., con la

empresa GRUPO GERSTEIN SAC.


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DIFICULTADES

La Transferencia del Gobierno Central del CANON dirigido a la

Municipalidad de Víctor Larco H. en el año 2,011 fue de S/. 4, 170,571 y

de S/. 2, 738,234, en el año 2,014 lo que significa una importante

reducción de S/. 1, 432,337 en los ingresos que ha perjudicado la

ejecución de obras en el Distrito.

Para el año 2,015 el Gobierno Central sigue reduciendo la

Transferencia del CANON con respecto al año 2,011, lo que significa

recibir S/. 2, 870,571 menos, dado que para este año es de S/. 1,

300,000.00, lo que muestra la difícil situación para la entidades

municipales, que buscan generar y desarrollar mejoras en la calidad de

vida y dar un servicio eficiente y eficaz.

También la municipalidad ha financiado las obras con gasto corriente,

proveniente de los Recursos Directamente Recaudados en el periodo

2011 – 2014, que asciende a la suma S/. 6,414,932.00.

Con Resolución de Gerencial, No 713-2,014 MDVLH, de fecha 17 de

diciembre del 2,014 se resuelve lo siguiente:

Resolver el Contrato de Concesión para la Modernización,

Mejoramiento y Ampliación del Mercado Mayorista Pesquero del Distrito

de Víctor Larco – Provincia de Trujillo – La Libertad, suscrito con fecha

13 de marzo del, 2,014 con la empresa Grupo Gerstein SAC, en

consecuencia: Determínese la CADUCIDAD de referido contrato por la

causal de incumplimiento de las obligaciones contractuales del

concesionario, detalladas en el literal ii) de la Cláusula Décima Tercera

del Contrato de Concesión.

Un problema que la Municipalidad de Víctor Larco Herrera, viene

enfrentando de gestiones anteriores, son las constantes demandas

laborales que realizan los trabajadores, reclamando sus beneficios

sociales: reintegros y homologación de remuneraciones. Así tenemos

que en la vía judicial hay 130 expedientes judiciales laborales.

Observamos en el cuadro adjunto en el año 2014 los pagos

devengados judiciales han aumentado en más del 100%


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El problema se agrava en los siguientes años, por los saldos pendientes

de pago, ordenados por el Poder Judicial, los mismos que han sido

programados. Según el cuadro adjunto se aprecia fuertes desembolsos

que se harán en los próximos años, afectando la liquidez financiera.

PLANILLAS AÑO 2014 AÑO 2013

DEVENGADOS ADMINISTRATIVOS 95,938.80 88,379.63

DEVENGADOS OBREROS 671,498.71 293,138.62

TOTAL 767,437.51 381,518.25

PROGRAMACION DE PAGOS 2015 2016 2017 2018 2019

DEVENGADOS PROGRAMADOS POR

PAGAR.891,309 740,216 669,620 487,354 104,849


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CONTENIDO


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SECRETARIA GENERAL.-

La Secretaria General durante el año 2,014 en ejercicio de sus funciones y en

coordinación con las diversas unidades orgánicas realizó diversas propuestas

normativas en beneficio del distrito y vecinos víctorlarquense, tales como:

Ordenanzas, Acuerdos, Decretos, entre otros.

Cuadro No 01

* Hasta Nov.

La administración documentaria y archivo se encuentra, bajo la responsabilidad

de la Secretaría General. Tiene como función la recepción, clasificación y

distribución de los documentos que ingresa a la entidad municipal,

manteniendo el control de los documentos en sistemas informáticos. En los

cuatro años se han atendido un promedio de 10,000 expedientes

aproximadamente.

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

La Gerencia ha realizado diversas actividades y/o eventos dentro del Distrito

de Víctor Larco, entre ello tenemos:

Aniversario del Distrito de Víctor Larco – Mes de Enero

Día del Amor y la amistad - Mes de Febrero

Organiza Talleres Municipales, incentivando la formación de micro

empresas en las familias. Mes de Abril – Diciembre

Festival de Dulces & Sabores, en el aniversario patrio. Mes de Julio

Festival Canino. Mes de Agosto.

Festival Skate Park 2014. Mes de Agosto.

Charlas motivacionales a todos los jóvenes del Distrito, en coordinación

con el CODISEC. Mes de Julio a Setiembre.

Año 2,011 Año 2,012 Año 2,013 Año 2,014*

Ordenanzas Municipales

17 17 19 8

Acuerdos de Concejo

56 61 80 80

Decretos de Alcaldía

11 8 8 8

Resoluciones de Alcaldía

317 298 276 246


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Participación Festival Internacional de Manualidades 2014, realizado en

el Real Plaza. Mes de Setiembre.

Festival Navideño de Luces & Colores 2,014. Mes de Diciembre.


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Ha concedido autorizaciones a diversas actividades – espectáculos públicos no

deportivos, teniendo como exigencia el cumplimiento de las normas

contempladas en el TUPA.

En el presente también la Gerencia a tramitado 352 licencia de funcionamiento

en el distrito de Víctor Larco, siendo el año 2,013 el de mayores solicitudes de

aperturas de nuevos negocios, lo que permite una mayor dinámica de la

actividad comercial y de servicios.

Cuadro No 02

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014

Licencias de Funcionamiento

319

393

464

352

TOTAL

319

393

464

352

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Uno de los grandes pilares de esta gestión es la seguridad ciudadana en el

Distrito de Víctor Larco, que los vecinos perciban la tranquilidad y seguridad en

sus hogares y caminar por sus calles, sin temor a que les roben y ser

asaltados. Los Serenos laboran en 03 turnos, mañana, tarde y noche.

A Dic. 2014 la Gerencia cuenta con los siguientes recursos humanos y

logísticos.

RECURSOS HUMANOS Y LOGÍSTICOS

Serenos 85

Autos 09

Camionetas 11

Motos 04

Supervisores 05

Jefe de Operaciones 01

Sub – Gerente 01

Gerente 01


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Respecto al No de Incidencia Delincuencial, se aprecia que ha venido

disminuyendo año a año, según las estadísticas que la Gerencia de Serenazgo,

reporta. Podemos mencionar que entre las incidencias, se considera lo

siguiente: Robos, asaltos, intentos de robos y asalto, violaciones, estafas,

secuestros, asesinatos, atropellos, capturas de personas, violaciones

familiares, etc.

CUADRO COMPARATIVO DELINCUENCIAL AÑO 2013/2014

Cuadro No 03

N° de Incidencias %

De Enero a Nov. 2,013 1124 100

De Enero a Nov. 2,014 813 100

Disminución 311 27.67


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Cuadro N0 04


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Central de Video Vigilancia.-

En esta gestión se logró construir la infraestructura de la Central de Video

Vigilancia, por un monto de S/. 400,000 permitiendo realizar acciones de

prevención. A través de un estudio técnico exhaustivo en el campo, se

instalaron video cámaras en lugares estratégicos en el Distrito de Víctor Larco.

Cuadro No 05

Personal - Operadores 12

Radios portátiles para la Seguridad 40

Cámara de Video Domo 30

Cámara de Video– fijas 17

Equipo – Monitores 05


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División de Defensa Civil

Es el órgano responsable de prevenir y atender situaciones de emergencia y

desastres, brindando los servicios de Defensa Civil en la jurisdicción y

coordinar acciones de prevención como capacitaciones, simulacros de sismos,

tsunamis, entre otros.

En el año 2,014, se han realizado diversas capacitaciones a personal de

establecimientos, vecinos e instituciones públicas y privadas del distrito, todas

en forma gratuita. Igualmente se realiza inspecciones Técnicas de Seguridad

Básica, también se realizaron simulacros de sismos y tsunamis, evacuación,

incendios y manejos de extintores.

Cuadro No 06

ACTIVIDADES

AÑO INSPECCIONES TÉCNICAS

SIMULACROS

CAPACITACIONES

Incendios Manejo Extintores

2011 137 8 220 20

2012 109 6 195 25

2013 115 7 190 10

2014 125 5 70 15

División de Seguridad de Locales

Es el encargado de brindar seguridad en los locales municipales, parques y

jardines de la entidad municipal, a la fecha se cuenta con 52 vigilantes de

locales, 03 supervisores y 01 jefe del área.


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JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA – JUVESC

Se tiene a la fecha 121 JUVESC, organizadas y reconocidas por la

Municipalidad Distrital de Víctor Larco, que se encuentra distribuidas en los

diferentes sectores del Distrito y que coordinan permanentemente con

SERENAZGO.

Las JUVESC participan en las diferentes actividades preventivas en

coordinación con el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana - CODISEC y el

Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de Trujillo – COPROSEC.


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GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Esta Gerencia es un órgano de línea encargado de planificar, programar,

ejecutar, supervisar y evaluar programas de desarrollo y planificación urbana

velando por el desarrollo integral y armónico del Distrito.

En el Período 2011-2014 y se realizaron diversos procesos de contrataciones,

según cuadro adjunto.

Cuadro No 07

Cuadro No 08

Cuadro No 09

2011 2012 2013 2014

Adjudicación de Menor Cuantía 14 18 18 03

Adjudicación Directa Selectiva 5 17 6 07

Adjudicación Directa Pública 1 - - 01

Concurso Público 2 2 2 01

Licitación Pública - - 1 01

EJECUCION DE OBRAS 2011 2012 2013 2014

LicitacionPública - - 1

ConcursoPúblico - - - 1

AdjudicaciónDirectaPública 1 - - 1

AdjudicaciónDirectaSelectiva 4 17 8 8

Adjudicación de MenorCuantía 14 17 9 3

TOTAL 19 34 18 13

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

2011 2012 2013 2014

ConcursoPúblico 2 2 2 1

AdjudicaciónDirectaPùblica - - -

AdjudicaciónDirectaSelectiva - - -

Adjudicación de MenorCuantía - - -

TOTAL 2 2 2 1


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Cuadro No 10

OBRAS LIQUIDADAS 2011 2012 2013 2014

LicitaciónPública - - 1

04

, re

sto

en

p

roce

so

ConcursoPúblico - -

AdjudicaciónDirectaPública 1 -

AdjudicaciónDirectaSelectiva 4 17 8

Adjudicación de

MenorCuantía

14 17 7

TOTAL 19 34 16

INVERSIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 2011 - 2014


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Cuadro No 11

OBRAS

VEREDAS

(m2)

SARDINELES

(ML)

PARQUES

(Und)

PISTAS (m2)

2011 20,289.99 6,781.87 - 33,227.45

2012 31,818.71 16,076.52 7 34,208.52

2013 8,453.65 3,440.27 4 36,309.46

2014 1,912.68 793.39 5 2,364.20

TOTAL 62,475.03 27,092.05 16 106,109.63

METAS ALCANZADAS 2011 - 2014


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También la gerencia ha realizado lo siguientes actividades.

Cuadro No 12

SUBGERENCIA DE CATASTRO.-

Presenta las siguientes actividades:

Cuadro No 13

DOCUMENTO 2011 2012 2013 2014

Informes 916 975 903 906

Cartas 287 342 488 634

Oficios 202 119 150 116

Requerimientos 203 262 285 167

Conformidades 100 191 198 133

Constancias de Posesión 145 37 13 31

Conformidades de Obra 2 2 11 9

Autorizaciones 13 31 9

Conformidades de Autorizaciones 18 12

Certificado de Jurisdicción 12 36 41 25

Códigos Catastrales 98 75 71 85

Numeraciones de FINCA 91 136 184 299

Informes CEPAO 52 62 59 40

Resoluciones de Alcaldía 2 11 17 10

Resoluciones de Gerencia 5 42 73 62

Pronunciamiento 1

Acuerdos de Consejo 17 9 6 3

Ordenanzas Municipales 3 6 7 2

Decreto de Alcaldía 4 1 1

2014 2013 2012 2011

Licencias de Edificaciones 112 216 231 153

Recepción de Habilitac. Urbans 8 5 5 -

Regularizaciones 54 38 11 4

Conformidades de Obras 99 94 78 187

Anteproyecto en Consulta 19 36 41 37

Subdivisiones 9 22 31 40


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GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO

SOCIAL.-

Es el área responsable de planificar, dirigir y evaluar la ejecución de programas

de actividades sociales que apoyen a la calidad de vida de la población y la

ejecución de la prestación de servicios públicos de calidad de forma eficiente,

eficaz y oportuna logrando la satisfacción de los administrados, acciones que la

Gerencia de Servicios Públicos y Desarrollo Social viene ejecutando para

contribuir a lograr la visión institucional.

Procesos Claves que realiza la GSPYDS:

Prestación de Servicios Públicos: Parques y Jardines

Calidad de Medio Ambiente: Regulaciones y Control

Desarrollo de Capacidades: Capacitación permanente.

Desarrollo Institucional: Innovación, equipamiento, instrumentos de

gestión.

Participación ciudadana: Democracia ciudadana a través de la

participación.

Transparencia de la gestión: Se ha mejorado la atención y acceso de la

información.


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Coordinaciones Interinstitucionales sobre Salud Pública y Medio Ambiente.

Cuadro No 14

2011 2012 2013 2014

Campañas de limpieza de los canales de riegos 0 1 2 2

Campaña de Forestación 0 1 3 3

Campañas de Pro – ambientalista 0 1 2 2

Campañas de Limpieza de Desmonte 8 9 10 11

TOTAL 8 12 17 18


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CUMPLIMIENTO DE LA META 12, referida a la “Implementación del

Programa de Promoción de la Actividad Física y Recreativa en Espacios

Públicos.”

CUMPLIMIENTO DE LA META 10, referida al “Programa de

Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos

del Distrito de Víctor Larco.”

Se constituyó 17 Juntas Vecinales Comunales.

Se ha logrado reducir la morbi mortalidad infantil, a través de las

Brigadas de TBC y Brigadas de Dengue.

Charlas de prevención y sensibilización sobre el Dengue y TBC

Constantes inspecciones técnicas en lugares donde se expenden

alimentos, habiendo distribuido aprox. 1400 carné en el año 2,014.

Apoyo a nivel distrital de difundir la relación de usuarios del

PROGRAMA PENSION 65 AÑOS.

SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.- Programa del Vaso

de Leche.-

En el año 2,011, se entregó a los niños leche evaporada y hojuela con soya

pre-cocida, y en el año 2,014 se ha mejorado entregando leche evaporada con

hojuela de cereales con soya pre-cocida enriquecida con vitaminas y minerales.

Cuadro No 15

OBJETIVOS – METAS - ATENCIÓN

BENEFICIARIOS 2011 2012 2013 2014

Usuarios niños de 0 a 6 años y Madres gestantes 1,852 1,411 1,378 974

Usuarios de 06 años, Ancianos y Discapacitados 434 941 974 877

TOTAL DE BENEFICIARIOS 2,286 2,352 2,352 2,182


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GERENCIA DE ADMINISTACION Y FINANZAS.-

Es el órgano de apoyo encargado de la gestión administrativa de los recursos

humanos, económicos, financieros, contables y logísticos, así como de la

ejecución presupuestaria.

Actividades:

Administrar de manera eficiente los recursos financieros, que fueron

destinados a la ejecución de las obras y el mejoramiento de la

infraestructura en pistas, veredas, parques y otros.

Entrega oportuna de la información de los EE. FF., a la Dirección

General de Contaduría Pública del MEF.

Avance significativo en la implementación de las observaciones del

Unida de Control Interno.

Culminación del Saneamiento contable exigido por le MEF. , para el

cumplimiento de la revisión y depuración de los saldos de la Cuentas de

Balance.

Entre otros.

Cuadro No 16

NOTA: En el 2013 se incorpora por concurso al régimen laboral 728

trabajadores en total 147 trabajadores que venían laborando en la modalidad

de Contrato de Administración de Servicios.- CAS (Obreros), 80 y 63 en la

modalidad de Servicios de Terceros.

No DE PERSONAL – MDVLH. PERÍODOS

RÉGIMEN LABORAL

2014 2013 2012 2011

Nro Trabajadores

Monto Planilla

Nro Trabajadores

Monto Planilla

Nro Trabajadores

Monto Planilla

Nro Trabajadores

Monto Planilla

LEY 728 296 337,008.00 319 333,685.00 187 164,599.00 204 162,237.00

LEY 276 80 165,888.00 81 162,728.00 81 145,242.00 72 107,365.00

D. LEG. 1057 95 99,426.00 102 114,558.00 196 176,908.00 147 141,474.00

TOTAL 471 602,322.00 502 610,971.00 464 486,749.00 423 411,076.00


29

ANÁLISIS SITUACIONAL ECONÓMICO Y FINANCIERO.

La gestión financiera en la municipalidad, según se muestra en el año 2,014,

hemos tenido ciertas dificultades, se proyectó una meta mensual de S/. 1,

500,000 y solo se recaudó la suma de S/. 1, 131,941 mensual en promedio.

Cuadro No 17

Mes Meta Ingreso Devengado Girado Diferencia

ENERO 1,500,000.00 1,120,535.78 777,875.47 466,689.18 311,186.29

FEBRERO 1,500,000.00 1,354,248.59 1,336,841.48 1,129,832.85 207,008.63

MARZO 1,500,000.00 1,359,162.10 1,719,227.57 1,587,818.28 131,409.29

ABRIL 1,500,000.00 1,136,597.91 1,544,334.69 1,268,862.48 275,472.21

MAYO 1,500,000.00 1,689,372.03 1,950,714.69 1,440,287.24 510,427.45

JUNIO 1,500,000.00 1,155,615.71 1,103,549.43 1,702,230.27 -598,680.84

JULIO 1,500,000.00 1,388,922.68 1,557,321.32 824,809.69 732,511.63

AGOSTO 1,500,000.00 2,206,053.66 1,730,421.81 1,835,640.84 -105,219.03

SEPTIEMBRE 1,500,000.00 1,140,620.25 1,049,736.01 1,888,457.92 -838,721.91

OCTUBRE 1,500,000.00 1,032,165.67 1,750,737.47 1,297,936.42 452,801.05

NOVIEMBRE 1,500,000.00 1,151,349.82 1,224,185.70 725,320.41 498,865.29

DICIEMBRE 1,500,000.00 1,603,918.60 2,767,652.29 983,195.21 1,784,457.08


30

GASTOS TOTAL ANUAL POR ÁREAS

En el cuadro adjunto se tiene el detalle de los gastos incurridos en el ejercicio

Año 2,014, siendo el Área de Servicios Públicos y Desarrollo Social quién

genera el mayor gasto en S/. 4, 064,436 y de 3,269,882 el Área de Obras y

Desarrollo Urbano.

Cuadro No 18

ALCALDIA 96,771.65

ORGANO DE CONTROL INTERNO 95,597.64

GERENCIA MUNICIPAL 119,215.63

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 56,827.65

SECRETARIA GENERAL 198,213.72

IMAGEN INSTITUCIONAL 73,207.69

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2,657,622.88

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 832,669.81

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 73,207.69

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 96,430.49

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 568,075.59

GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 3,269,882.83

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 2,909,757.70

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO SOCIAL 4,064,436.32

SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 159,081.88

SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL 320,152.77

OFICINA DE EJECUCION COACTIVOS 179,794.95

RESUMEN TOTAL DE GASTO DE LA MUNICIPALIDAD 15,770,946.89


31

En relación a los expedientes judiciales de carácter laboral, se tiene un

promedio de pago mensual de aprox. S/. 65,000.00, dicha cifra puede ir

creciendo en la medida que se tengan las sentencias judiciales. A la fecha la

Procuraduría maneja una cartera de 130 expedientes en cartera judicial laboral.

Cuadro No 19

GASTOS DE PLANILLA DEVENGADOS JUDICIALES

TIPO DE

PLANILLA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL

GENERAL

DEVENGADOS

ADM

7,597.80 7,597.80 7,597.80 7,597.80 7,597.80 7,597.80 8,550.84 7,387.17 7,387.17 9,273.99 78,185.97

DEVENGADOS

OBREROS

51,928.01 62,874.34 54,749.19 54,749.19 57,302.10 55,744.89 55,681.22 57,121.64 53,737.74 57,361.90 561,250.22

DEVENGADOS

ARQUITECTOS

DEL PERU

1,374.30 1,374.30 1,374.30 1,374.30 1,374.30 1,374.30 2,203.80 2,203.80 2,203.80 2,203.80 17,061.00

TOTAL 60,900.11 71,846.44 63,721.29 63,721.29 66,274.20 64,716.99 66,435.86 66,712.61 63,328.71 68,839.69 656,497.19


32

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO y

RACIONALIZACION.-

La Gerencia de Planificación y Presupuesto, es el órgano de asesoramiento

técnico y administrativo, encargado de asesorar a la Alta Dirección y demás

órganos de la Municipalidad en el planeamiento de la gestión institucional

realizando el seguimiento, monitoreo y evaluación de los resultados de los

procesos de planificación, racionalización, inversiones, presupuesto y

cooperación internacional.

En el año 2,014 el presupuesto inicial de apertura sufrió modificación, teniendo

un PIM de S/. 41, 303,231 de los cuales se ejecutó S/. 36, 664,882, es decir; se

ha logrado gastar el 88.77% de lo presupuestado.

En los años anteriores, tal como se observa en los cuadros adjuntos, el gasto

ejecutado en relación al PIM, significa el 73%, 83% y 71% en los años 2,013,

2,012 y 2,011 respectivamente.

Cuadro No 20

Cuadro No 21

EJECUCION DEL GASTO 2014

RUBRO PIA PIM EJECUCION SALDO %

RECURSOS ORDINARIOS 518,567.00 8,699,913.00 8,658,395.86 7,717.14 99.52

FONCOMUN 3,301,102.00 4,592,547.00 4,378,171.15 475.36 95.33

IMPUESTOS MUNICIPALES 9,370,220.00 13,950,073.00 11,401,247.65 1,640,092.51 81.73

RDR 7,818,065.00 8,544,800.00 7,244,197.03 174,647.50 84.78

DONACIONES Y TRANAFERENCIAS

0.00 384,370.00 339,458.61 39,889.59 88.32

CANON Y SOBRE CANON 3,806,491.00 5,131,528.00 4,643,412.08 185,583.52 90.49

TOTAL 24,814,445.00 41,303,231.00 36,664,882.38 2,048,405.62 88.77



RECURSOS ORDINARIOS 518,567.00 7,486,010.00 1,823,068.85 5,629,611.15 24

FONCOMUN 3,434,889.00 4,067,629.00 2,601,986.78 912,649.22 64

IMPUESTOS MUNICIPALES 10,291,983.00 12,676,049.00 11,626,307.20 1,036,166.80 92


33

Cuadro No 22



RECURSOS ORDINARIOS 518,567.00 1,438,134.00 1,426,350.83 11,783.16 99.18

FONCOMUN 2,902,477.00 4,493,030.00 3,864,249.86 628,780.14 86.01


RDR 5,530,150.00 6,812,651.00 5,881,041.85 931,609.15 86.33


0.00 10,890.00 365.00 10,525.00 3.35

CANON Y SOBRE CANON 3,199,687.00 8,951,455.00 6,088,282.80 2,863,172.20 68.01

TOTAL 20,202,597.00 34,314,593.00 28,669,561.14 5,645,031.85 83.55

Cuadro No 23

RDR 5,648,398.00 9,033,095.00 8,268,283.11 642,142.89 92


0.00 11,440.00 440.00 11,000.00 4

CANON Y SOBRE CANON 3,911,999.00 7,496,355.00 5,579,656.98 1,147,977.02 74

TOTAL 23,805,836.00 40,770,578.00 29,899,742.92 9,379,547.08 73



RECURSOS ORDINARIOS 518,448.00 1,821,840.00 1,821,840.00 0.00 100.00

FONCOMUN 2,288,737.00 3,784,559.00 2,302,121.71 1,482,437.29 60.83


RDR 4,522,781.00 7,271,981.00 6,377,478.18 894,502.82 87.70


0.00 11,081.00 1,682.56 9,398.44 15.18

CANON Y SOBRE CANON 2,570,515.00 7,610,088.00 2,910,429.28 4,699,658.72 38.24

TOTAL 15,720,397.00 33,269,676.00 23,651,276.11 9,618,399.89 71.09


34

RECORTE DEL CANON DE LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO A

LA MUNICIPALIDAD DE VLH.

Se viene dando en cada año un recorte de los recursos financieros, que

perjudican la ejecución de obras para el Distrito.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS E IMPUESTOS

MUNICIPALES QUE SE USARON EN OBRAS

La municipalidad, ha recurrido a financiar algunos proyectos de inversión con la

fuente de recursos directamente recaudados, es decir; usando el gasto

corriente.

RUBRO / AÑO 2015 2014 2013 2012 2011

CANON 1,300,000.00 2,738,234.94 3,797,026.46 3,784,859.33 4,170,571.71

VARIACION ABSOLUTA -2,870,571.71 -1,432,336.77 -373,545.25 -385,712.38

VARIACION PORCENTUAL -68.83 -34.34 -8.96 -9.25

RUBRO / AÑO 2014 2013 2012 2011

RECURSOS DIRECT.RECAUDADOS 557,914.00 3,106,071.00 1,118,577.00 1,632,370.00


35

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.-

La gestión de los ingresos recaudados en el periodo del 2,011 al 2,014, ha

mostrado avances significativos, tal como se muestra en el cuadro adjunto.

En el año 2,014 al cierre de año se recauda un total de S/. 16, 671,980.17 y S/.

18, 045,484.93 en el 2,013, es decir, un S/. 1, 373,504 menos, explicado por

una fuerte reducción de los ingresos del rubro Alcabala, como parte de un

menor dinamismo del sector construcción y la desaceleración de la economía

del país.

Cuadro No 24

Respecto al cargo tributario de los arbitrios, vemos que se éste se ha

incrementado de manera significativa, en el periodo 2,007 al 2,014 se tiene un

CARGO TRIBUTARIO de S/. 34, 678,611, de los cuales se abonaron la suma

de S/. 25, 310,033, quedando un saldo de S/.9, 368,578 y un índice de mora

del 27.02%

Cuadro No 25

PERIODO IMP. PREDIAL ARBITRIOS ALCABALA OTROS INGRESOS TOTAL

AÑO 2007 2,550,337.71S/. 2,627,582.66S/. 2,415,787.32S/. 1,839,698.32S/. 9,433,406.01S/.

AÑO 2008 2,770,179.95S/. 2,804,600.48S/. 2,727,858.71S/. 1,986,207.41S/. 10,288,846.55S/.

AÑO 2009 3,040,431.25S/. 2,653,160.80S/. 2,634,738.17S/. 1,345,861.92S/. 9,674,192.14S/.

AÑO 2010 3,998,471.80S/. 2,750,657.40S/. 2,753,094.53S/. 1,500,643.01S/. 11,002,866.74S/.

AÑO 2011 5,273,172.01S/. 3,413,617.42S/. 4,858,787.90S/. 2,920,426.20S/. 16,466,003.53S/.

AÑO 2012 4,807,382.80S/. 3,779,269.45S/. 4,687,943.21S/. 2,000,171.28S/. 15,274,766.74S/.

AÑO 2013 5,747,307.29S/. 4,297,882.53S/. 5,264,281.47S/. 2,736,013.64S/. 18,045,484.93S/.

AÑO 2014 6,578,994.36S/. 4,639,468.52S/. 2,835,985.66S/. 2,617,531.63S/. 16,671,980.17S/.

Periodo TOTAL ABONO ARB TOTAL SALDO ARB CARGO TOTAL Morosidad

2007 2,945,429.12S/. 491,497.44S/. 3,436,926.56S/. 14.30%

2008 2,976,594.02S/. 502,210.39S/. 3,478,804.41S/. 14.44%

2009 3,015,169.67S/. 541,224.51S/. 3,556,394.18S/. 15.22%

2010 3,004,459.64S/. 686,284.37S/. 3,690,744.01S/. 18.59%

2011 3,234,229.34S/. 929,346.59S/. 4,163,575.93S/. 22.32%

2012 3,786,629.79S/. 1,392,447.07S/. 5,179,076.86S/. 26.89%

2013 3,621,663.78S/. 1,865,830.79S/. 5,487,494.57S/. 34.00%

2014 2,725,858.17S/. 2,959,736.94S/. 5,685,595.11S/. 52.06%

Total general 25,310,033.53S/. 9,368,578.10S/. 34,678,611.63S/. 27.02%


36

Por otro lado igualmente de el cargo tributario del impuesto predial en el

periodo 2,007 al 2014, suma S/. 44, 245,862 y se ha abonado S/. 35, 617,221,

quedando un saldo de S/. 8, 628,640

Cuadro No 26

Respecto al nivel de morosidad de los contribuyente en el Distrito de Víctor

Larco, se aprecia que éste ha disminuido en el periodo del 2,010 al 2,014,

llegamos a un nivel de 19.5% en mora de predios y de 27.20% en arbitrios.

Cuadro No 27

Periodo Total ABONO IVPP Total SALDO IVPP CARGO TOTAL Morosidad

2007 3,434,637.61S/. 457,634.13S/. 3,892,271.74S/. 11.76%

2008 3,659,312.23S/. 497,256.95S/. 4,156,569.18S/. 11.96%

2009 3,782,040.78S/. 594,249.10S/. 4,376,289.88S/. 13.58%

2010 4,329,320.36S/. 572,338.43S/. 4,901,658.79S/. 11.68%

2011 4,974,082.02S/. 730,121.51S/. 5,704,203.53S/. 12.80%

2012 5,108,884.35S/. 989,917.29S/. 6,098,801.64S/. 16.23%

2013 5,598,868.23S/. 1,587,362.70S/. 7,186,230.93S/. 22.09%

2014 4,730,075.93S/. 3,199,760.58S/. 7,929,836.51S/. 40.35%

Total general 35,617,221.51S/. 8,628,640.69S/. 44,245,862.20S/. 19.50%

EJERCICIOMOROSIDAD

PREDIAL

MOROSIDAD

ARBITRIOS

AÑO 2010 62.20% 70.50%

AÑO 2011 45.30% 55.30%

AÑO 2012 37.20% 43.20%

AÑO 2013 28.40% 34.30%

AÑO 2014 19.50% 27.20%


37

Cuadro No 28

En el Distrito de Víctor Larco, en relación al número de contribuyentes

fiscalizados al cierre de Dic. 2,014 se tiene 3,538 y de 2,847 en el 2,011. Ello

ha permitido reducir la evasión tributaria y por ende generar un mayor cargo

tributario (impuesto predial, arbitrios municipales).

Cuadro No 29

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

AÑO 2010

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

Gráfico de la Morosidad 2010-2014

MOROSIDAD PREDIAL

MOROSIDAD ARBITRIOS

PERIODO CONTRIBUYENTES PREDIO

Año 2007 1255 944

Año 2008 1389 1544

Año 2009 1125 1949

Año 2010 1263 1593

Año 2011 1099 2847

Año 2012 1423 4864

Año 2013 1248 2842

Año 2014 1690 3538

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO...

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