MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA · Constitución Política del Perú. Ley N º 27972 - Ley...

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

(POI 2011)

LA PUNTA, 2010

1

PáginaI. PRESENTACION………………………………………………………………………………… 05

II. BASE LEGAL…………………………………………………………………………………….. 06

III. PLAN ESTRATEGICO………………………………………………………………………….. 073.1. Visión………………………………………………………………………………………. 073.2. Misión………………………………………………………………………………………. 073.3. Diagnóstico Estratégico.…………………………………………………………………. 083.4. Objetivos Estratégicos……………………………………………………………………. 09

IV. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 104.1. Objetivos Institucionales…………………………………………………………………. 104.2. Lineamientos de Politica ……….………………………………………………………… 114.3. Articulación del Plan Operativo y el Presupuesto Institucional de Apertura……….. 12 4.3.1. Metas Financieras de Ingresos………………………………………………… 12 4.3.2. Metas Financieras de Gastos por Actividades y Proyectos 2011…………. 13 4.3.3. Metas Fisicas a Nivel de Actividades y Proyectos 2011……………………. 144.4. Planeamiento Gerencial…………………………………………………………………. 15 4.4.1. A Nivel de Actividades…………………………………………………………… 16 Actividad 1000110 Conducción y Orientación Superior……………………

0100 Concejo Municipal………………………………………………………. 0200 Alcaldia…………………………………………………………………... 0300 Gerencia Municipal…………………………………………………….... 0800 Orgáno de Control Institucional………………...…………………….... 0910 Oficina de Asesoría Jurídica…………………....…………………….... 0912 Procuraduría Pública Municipal…………………………………...….... 0920 Oficina de Planeamiento y Presupuesto…………………….…...….... 1000 Secretaría General……………………….…………………….…...….... 1700 Oficina de Calidad del Servicio e Imágen Institucional……………….. Actividad 1000267 Gestión Administrativa…………………………………….

1100 Oficina General de Administración………….……………….…...….... 1300 Gerencia Central de Rentas……...………….……………….…...….... 1500 Gerencia Central de Desarrollo Humano…...…………...….…...….... 1621 Gerencia Central de Desarrollo Local…………………...….…...….... Actividad 100584 Limpieza Pública………….……………………………….

1400 Gerencia Central de Servicios a la Ciudad……………...….…...….... 1410 Gerencia de Limpieza Pública y Areas Verdes……………… 1412 Limpieza Pública……………………………………... 1414 Maestranza……….…………………………………... 1420 Gerencia de Medio Ambiente…………………..……………… Actividad 1000586 Parques y Jardines...……….…………………………….

1413 Parques y Jardines………………………..……………...….…...….... Actividad 1000587 Serenazgo…………....……….…………………………….

1430 Gerencia de Seguridad Integral………...……………...….…...….... 1431 Defensa Civil………………...…………………..……………… Actividad 1000588 Programa del Vaso de Leche...…………………………

1521 Programa del Vaso de Leche...………...……………...….…...….... Actividad 1061660 Programa de Complementación Alimentaria …….…

1522 Programa Alimentario PANTBC..………...……………...….…...….... Actividad 1000347 Obligaciones Previsionales…………..…………….. ..

4.4.2. A Nivel de Proyectos…………………………………………………………… 29 Programa de Inversión Pública 2011………………………………………… 30

Perfiles……………………………………………………………………………. 31

V. INDICADORES DE GESTION 47

CONTENIDO

2

ALCALDE DISTRITAL

Sr. Wilfredo Duharte Gadea

CONCEJO MUNICIPAL

Sra. Elsa Jordán Ferretti

Sra. María Elena Carreras Caprile

Sr. Domingo Mussio Pinto

Sr. Michael Rodríguez Pérez

Sr. Augusto García Calderón Calisto

3

LUIS CHUMBE MAS

Gerente Municipal

OSCAR MOSCOSO ADRIANZEN Secretario General ( e )

NILDA ZONIA BARRERA VENTOCILLA Directora del Órgano de Control Institucional ( e )

FELIX DAVILA MUÑIZ Director de Planeamiento y Presupuesto

MARÍA ELENA GUEMBERENA RIZZO Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica

CESAR CRISANTO CHUNGA Director de la Oficina General de Administración

CATERINA ZAZZALI DE LAS CASAS Directora de la Oficina de Calidad e Imagen Institucional ( e )

CATERINA ZAZZALI DE LAS CASAS Gerente Central de Desarrollo Humano

ALBERTO MANDRIOTTI SAMANIEGO

Gerente Central de Rentas

ANGEL AVILA VEJARANO Gerente Central de Desarrollo Local

RICARDO PEÑAILILLO PRADO

Gerente Central de Servicios a la Ciudad

FRANCISCO ANDUAGA CAVERO Gerente de Limpieza Pública y Áreas Verdes

ALBERTO JARA HAMANN

Gerente de Medio Ambiente

VICTOR RICARDO MURILLO GUERRA Gerente de Seguridad Integral

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN

4

ELABORACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL TEXTO:

FELIX DAVILA MUÑIZ. Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Pamela Alvarez Oliva.

Jaime Tarazona Reyes.

José Ávila Leyva.

Carla Arizaga Reyes.

Walter Bocanegra Peña.

Bertha Ríos Quisel.

EQUIPO TÉCNICO

5

PRESENTACIÓN

La Municipalidad Distrital de La Punta, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha consolidado el Plan Operativo Institucional 2011, con la finalidad de lograr que los objetivos y metas en el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional, se reflejen en las funciones, programas, sub programas, actividades y proyectos en beneficio de la Institución y comunidad en general. Así mismo, la Estructura Funcional Programática como herramienta de la Planificación, refleja en términos presupuestarios y físicos la implementación de los objetivos institucionales a desarrollar durante el año fiscal; constituyendo un esquema de carácter técnico y presupuestario que debe expresar con toda claridad los lineamientos de acción que están orientadas al logro de los citados objetivos. El Plan Operativo 2011, es un instrumento de Gestión Institucional de corto plazo, articulado al Presupuesto Institucional, constituyéndose en un instrumento que orienta el cumplimiento oportuno de las actividades y/o proyectos programados, teniendo en cuenta los lineamientos que se encuentran enmarcados dentro de las normas legales emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, respecto al Proceso Presupuestario del Sector Público para el año 2011, como es la Directiva N º 003-2010-EF/76.01 “Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público” aprobada con Resolución Directoral N º 014-2010-EF/76.01, la cual reafirma al Presupuesto Institucional Municipal concibiéndolo como un instrumento a la Gestión Económica y Financiera el cual coadyuva en la determinación de los Objetivos y Metas de la institución diseñadas en función a los Objetivos estratégicos. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, alcanza a la Alta Dirección este documento el mismo que ha sido elaborado en base a los Planes Operativos de las unidades orgánicas de la Municipalidad. El presente documento contiene la estructura, objetivos, enlace de la estructura funcional programática, actividades y/o proyectos que deben ejecutarse en nuestra institución en el Año Fiscal 2011 con la finalidad de utilizar óptimamente y en tiempo previsto nuestros recursos.

I

6

BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.

Ley N º 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley N º 27283 - Ley de Bases de la Descentralización.

Ley N º 28411 - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Modificatoria Ley Nº 29298.

Decreto Supremo Nº 142-2009-EF/76.01 – que aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo.

Resolución Directoral N º 014 - 2010-EF/76.01- que aprueba la Directiva Nº 003-2010-

EF/76.01 “Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto Institucional del Sector Público”.

Resolución Directoral Nº 030-2010-EF/76.01- Clasificadores Presupuestarios de Ingresos y

Gastos para el Año Fiscal 2011.

Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.01 – Que aprueba el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01 “Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados”

Resolución de Gerencia Municipal Nº 066-2010-MDLP/GM- Que aprueba la Directiva Nº 003-

2010-MDLP/OPP – “Directiva para las Fases de Programación y Formulación del Plan Operativo, Presupuesto Institucional de Apertura y Plan Anual de Contrataciones 2011 en la Municipalidad Distrital de la Punta”.

II

7

PLAN ESTRATEGICO 3.1 VISIÓN 3.2 MISIÓN

III

““DDeessaarrrroollllaarr ccaappaacciiddaaddeess iinnssttiittuucciioonnaalleess yy cciiuuddaaddaannaass,, pprroommoovviieennddoo llaa

ssoolliiddaarriiddaadd,, rreessppoonnssaabbiilliiddaadd ssoocciiaall,, aassíí ccoommoo llaa ppaarrttiicciippaacciióónn eenn llaa ttoommaa ddee

ddeecciissiioonneess,, ppaarraa llooggrraarr qquuee LLaa PPuunnttaa sseeaa uunn lluuggaarr sseegguurroo,, lliimmppiioo,, ssaalluuddaabbllee,,

oorrddeennaaddoo yy aattrraaccttiivvoo..””

““LLaa PPuunnttaa,, eell mmeejjoorr lluuggaarr ppaarraa vviivviirr””

““LLaa PPuunnttaa eess uunn DDiissttrriittoo bboonniittoo,, sseegguurroo,, qquuee aapprroovveecchhaa ssuu ggeeooggrraaffííaa,, ttiieennee uunn aammbbiieennttee ssaalluuddaabbllee eenn eell qquuee pprreevvaalleeccee llaa ttrraannqquuiilliiddaadd yy eell oorrddeenn yy ccuueennttaa ccoonn

uunnaa eexxcceelleennttee ccoobbeerrttuurraa ddee sseerrvviicciiooss..

LLooss vveecciinnooss ddee LLaa PPuunnttaa ssee ccaarraacctteerriizzaann ppoorr ssuu iiddeennttiiffiiccaacciióónn ccoonn eell ddiissttrriittoo,, ccuullttiivvaann llaa ééttiiccaa yy llooss vvaalloorreess ddee llaa aammiissttaadd yy ssoolliiddaarriiddaadd.. HHaann llooggrraaddoo

ccoonnssoolliiddaarr uunnaa ccuullttuurraa ccíívviiccaa ddee rreessppeettoo yy vvaalloorraacciióónn ddee ssuu ppaattrriimmoonniioo hhiissttóórriiccoo yy ddee ssuu mmeeddiioo aammbbiieennttee yy eessttáánn pprreeppaarraaddooss ppaarraa eennffrreennttaarr ssiittuuaacciioonneess ddee

rriieessggoo..

LLaa ppaarrttiicciippaacciióónn aaccttiivvaa ddee llaa cciiuuddaaddaannííaa eenn ccoommuunniióónn ccoonn ssuu ggoobbiieerrnnoo llooccaall,, iinnssttiittuucciioonneess ppúúbblliiccaass yy pprriivvaaddaass,, hhaann ccoonnvveerrttiiddoo aall ddiissttrriittoo eenn uunnaa

oorrggaanniizzaacciióónn ccoonn ppooddeerr yy ccaappaacciiddaadd ppaarraa mmeejjoorraarr eenn ffoorrmmaa ccoonnssttaannttee llaa ccaalliiddaadd ddee vviiddaa ddee ssuu ppoobbllaacciióónn aa ttrraavvééss ddee llaa eedduuccaacciióónn,, llaa ssaalluudd iinntteeggrraall,, llaa

pprroommoocciióónn ddeell eemmpplleeoo yy eell ssaannoo eessppaarrcciimmiieennttoo..””

8

3.3 DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO

El diagnóstico estratégico nos muestra los resultados del análisis sobre los factores internos y externos que influyen en la consecución de la Visión de Desarrollo del Distrito de la Punta que los ciudadanos y autoridades locales han realizado.

Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) Fortalezas:

Vecinos integrados y con identidad distrital, tradiciones y propósitos comunes. Población de nivel sociocultural con alto grado de homogeneidad. Participación vecinal política del gobierno local y capacidad de participación de la población

organizada. Ventajosa geografía, paisajes naturales, playas y mar. Bajos niveles de contaminación atmosférica. Gastronomía marina. Patrimonio arquitectónico, monumentos históricos, Malecones y áreas verdes. Distrito con tradición histórica.

Debilidades:

Los ingresos directamente recaudados y los limitados ingresos de un sector de la población no permiten cubrir los costos reales de los servicios públicos municipales.

Limitada capacidad para la evacuación de la población ante amenazas de tsunamis, especialmente en los meses de verano.

Limitaciones de espacio para el crecimiento y desarrollo de infraestructura de servicios, recreación y esparcimiento.

Reducida dotación de la Policía Nacional para garantizar la seguridad interna especialmente en el verano.

Incumplimiento de disposiciones municipales y legales por parte de un sector de la población, afectan la convivencia comunal.

Lejanía del Distrito de principales centros de servicios, de formación profesional, de empleo, de esparcimiento y diversión.

Mal estado de conservación de algunos inmuebles. Factores Externos (Oportunidades y Amenazas) Oportunidades:

Cercanía al aeropuerto y al centro histórico del Callao, geografía y entorno ambiental favorecen el desarrollo turístico.

Creciente flujo de turistas a nuestro país. Ingresos actuales y potenciales provenientes de la Renta de Aduanas. Tendencia mundial a favor del desarrollo humano, el avance de la ciencia, la tecnología y las

comunicaciones. Percepción externa favorable sobre la integración entre población y autoridades del Distrito. Relaciones positivas con gobiernos regional y provincial. Explotación del mar como fuente de trabajo y esparcimiento: pesca, maricultura, actividades

turísticas, náuticas y competencias deportivas.

9

Amenazas:

Disminución y/o suspensión de la Renta de Aduanas al Distrito de la Punta. Riesgos naturales (Terremoto y/o Tsunami). Sobrepoblación del Distrito en épocas de verano aumenta costos, inseguridad y vulnerabilidad

ante fenómenos naturales. Niveles de pobreza de Distritos adyacentes crean conflictos sociales y atentan contra la

seguridad de los punteños. Comercialización y consumo de drogas atentan contra la población del distrito. Potencial contaminación de las playas por el tráfico marítimo y evacuación de desagües al mar. Sobrepoblación de palomas. Fenómenos naturales: Corriente del Niño y calentamiento global. La ubicación, tamaño, desarrollo y situación económica del Distrito, disminuyen posibilidades

de canalizar inversión regional y provincial. 3.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Para lograr la visión al 2015 se presentan a continuación los objetivos estratégicos por cada eje de desarrollo.

a) Eje: Desarrollo Urbano Ambiental.

Objetivo: Contribuir al desarrollo armónico del Distrito entre las estructuras urbanas y su entorno ambiental con un transporte ordenado, eficiente, equipamiento y servicios adecuados dentro de un enfoque de gestión de riesgo y mejoramiento ambiental.

b) Eje: Desarrollo Económico.

Objetivo: Promover el desarrollo económico priorizando el turismo selectivo en compatibilidad con las potencialidades del distrito.

c) Eje: Fortalecimiento de capacidades, seguridad e integración social.

Objetivo: Construir un sólido capital social, articulando acciones y estrategias de seguridad integral, educación, salud y sano esparcimiento para mejorar la calidad de vida de la población.

d) Eje: Fortalecimiento de la institucionalidad para la gobernabilidad.

Objetivo: Fortalecer las capacidades organizativas e institucionales para la construcción de un sistema de gestión integral en una cultura de concertación y participación.

10

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 4.1 OBJETIVOS INSTITUCIONALES Objetivo 1:

Objetivo 2:

Objetivo 3:

Objetivo 4:

Objetivo 5:

Mejorar la calidad de los servicios públicos locales, haciéndolos más óptimos y eficientes enbienestar de los vecinos punteños

Modernizar el servicio de la Administración Tributaria, estableciendo políticas estratégicas demayor captación de impuestos municipales y recursos directamente recaudados.

Promover el desarrollo sostenido de programas y proyectos de carácter social, educacional,cultural, deportivo y otros en forma particular y/o masiva, mediante la participación de los vecinos.

Modernizar la gestión administrativa y organizacional en base al cumplimiento de la normatividadpública, simplificación administrativa e incremento de la productividad de los recursos humanoscon que cuenta la gestión.

Formular, desarrollar y ejecutar proyectos de infraestructura enfocados al fomento del turismo,mejoramiento del ecosistema y prevención de desastres naturales en el Distrito de La Punta.

IV

11

4.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

La Política de Gestión de la Municipalidad de La Punta, esta enmarcada a una orientación de equilibrio y armonía de la localidad, como zona de desarrollo económico-social, dentro de los lineamientos relacionados con los valores que aborda siempre un paso hacia delante y si se retrocede es para asegurar que exista coherencia en los objetivos y luego continuar en el avance hacia el desarrollo del distrito.

HONRADEZ

1.- Inculcando en la comunidad los valores de cumplimiento, trabajo y del desarrollo de la

honradez. 2.- Exigiendo el cumplimiento de sus funciones a los trabajadores prevaleciendo ante todo el

valor de la honradez, no sólo en su accionar diario sino en capacidad de afrontar cualquier tipo de degradación de valores.

3.- Velar para que las actividades y proyectos que conforman el presupuesto se ejecute con toda

claridad y transparencia, manteniendo la honradez en todo los procesos que estos impliquen.

JUSTICIA 1.- Aplicar en el desarrollo de la Gestión Municipal toda las Normas, Leyes y dispositivos legales

que establece la Constitución Política del Perú, la Ley N º 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.

2.- Cumplir con los objetivos y metas establecidas y previstas en el presupuesto Municipal y el

Plan Operativo para el presente período. 3.- Desarrollar una Gestión Municipal con Justicia Social y Transparencia.

MOTIVACIÓN 1.- Propiciar la modernización en la Administración Municipal, aplicando estructuras modernas y

flexibles que ayude a implementar la simplificación administrativa y brindar una atención más fluida y eficaz al contribuyente, evitando las colas y entrampamiento de los documentos de gestión.

2.- Mejorar la calidad de vida de la comunidad, generando fuentes de trabajo en los sectores

comercio y servicios, con financiamiento del sector privado así como el apoyo de la cooperación técnica nacional e internacional.

DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

1.- El control debe ser realizado en primera instancia por cada uno de los órganos de la

Municipalidad según las tareas asignadas y el grado de responsabilidad en el cumplimiento de las mismas.

2.- El control de las acciones municipales deberá centrarse en la verificación de resultados y en el

grado de cumplimiento de los objetivos y metas institucionales señaladas en los planes en beneficio de la comunidad, estableciéndose el impacto de las mismas en relación con el beneficio real para los ciudadanos.

3.- El control debe hacerse sobre la base de criterios flexibles adaptándolos a los cambios

imprevistos de los Planes Operativos y en concordancia con las normas técnicas de control interno para el Sector Público.

12

4.3 ARTICULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2011

4.3.1 METAS FINANCIERAS DE INGRESOS

1. RECURSOS ORDINARIOS

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

% 5. RECURSOS DETERMINADOS

TODA FUENTE S/.

SECRETARIA GENERAL - 11,144 0.57 - 11,144 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 21,855 360 0.02 14,570,712 14,592,927 GERENCIA CENTRAL DE RENTAS - 1,455,668 74.35 570,271 2,025,939 GERENCIA CENTRAL DE DESARROLLO HUMANO - 451,388 23.06 - 451,388 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - 14,110 0.72 - 14,110 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE - 3,564 0.18 - 3,564 GERENCIA DE SEGURIDAD INTEGRAL - 21,600 1.10 - 21,600

TOTAL POR FUENTE 21,855 1,957,834 100.00 15,140,983 17,120,672

UNIDADES ORGANICAS PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO S/. TOTAL POR

13

4.3.2 METAS FINANCIERAS DE GASTOS POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2011

MODERNIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL

EN BASE AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PUBLICA,

SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA E INCREMENTO DE LA BIENES Y SERVICIOS 1,334,278

PRODUCTIVIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS CON QUE CUENTA

LA GESTION.

MODERNIZAR EL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ESTABLECIENDO POLITICAS ESTRATEGICAS DE MAYOR

CAPTACION DE IMP. MUNICIPALES Y RDR.

PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIDO DE PROGRAMAS Y

PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL, EDUCACIONAL, CULTURAL,

DEPORTIVO Y OTROS EN FORMA PARTICULAR Y/O MASIVA, BIENES Y SERVICIOS 4,494,872

MEDIANTE LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS.

OTROS GASTOS 307,349

FORMULAR, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 616,243

INFRAESTRUCTURA ENFOCADOS AL FOMENTO DEL TURISMO,

MEJORAMIENTO DEL ECOSISTEMA Y PREVENCION DE DESASTRES

NATURALES EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS LOCALES

HACIENDOLOS MAS OPTIMOS Y EFICIENTES EN BIENESTAR DE LOS

VECINOS PUNTEÑOS. BIENES Y SERVICIOS 414,286


BIENES Y SERVICIOS 641,907

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS LOCALES HACIENDOLOS MAS OPTIMOS Y EFICIENTES EN BIENESTAR DE LOS

VECINOS PUNTEÑOS






DEPORTIVO Y OTROS EN FORMA PARTICULAR Y/O MASIVA,



MODERNIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL

EN BASE AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PUBLICA,

SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA E INCREMENTO DE LA


LA GESTION.

14,073,767 MODERNIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL

EN BASE AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PUBLICA ,

SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA E INCREMENTO DE LA


LA GESTION.

FORMULAR, DESARROLLAR Y EJECUTAR PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA ENFOCADOS AL FOMENTO DEL TURISMO,

MEJORAMIENTO DEL ECOSISTEMA Y PREVENCION DE DESASTRES

NATURALES EN EL DISTRITO DE LA PUNTA.



DEPORTIVO Y OTROS EN FORMA PARTICULAR Y/O MASIVA,


ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

ORDEN INTERNOSEGURIDAD VECINAL Y

COMUNALAMPLIACION DEL

SERVICIO DE SERENAZGO 130,000

3,046,905

17,120,672

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

295,487

TOTAL - PIA 2011

TOTAL ACTIVIDADES - PIA 2011

TOTAL PROYECTOS - PIA 2011

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

LIMPIEZA PUBLICASERVICIO DE LIMPIEZA

PUBLICA

PARQUES, JARDINES Y ORNATO

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

GESTION ASESORAMIENTO Y APOYOGESTION

ADMINISTRATIVA

1,178,924

6,423

PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR


2,229,325

TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION

FINANCIERA

TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

SERENAZGO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1,200

1,113

MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE

ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

ORDEN INTERNO


945,607


926,850

PROTECCION SOCIAL ASISTENCIA SOCIALPROTECCION DE

POBLACIONES EN RIESGOPROGRAMA DEL VASO DE

LECHE

SISTEMAS DE PENSIONESOBLIGACIONES PREVISIONALES


295,921


154,560

PROTECCION SOCIAL ASISTENCIA SOCIALCONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO

MAYOR

TURISMO TURISMOINFRAESTRUCTURA

TURISTICA

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

EDUCACION EDUCACION BASICAMEJORAMIENTO DE

CENTROS EDUCATIVOS

600,000

350,000

400,000

OBJETIVOS FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMAACTIVIDAD/ PROYECTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

GRUPO GENERICO

1,366,405 TRANSPORTE TRANSPORTE URBANO VIAS URBANASMEJORAMIENTO DE VIAS

URBANAS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTEMEJORAMIENTO DE

PARQUES INFANTILES 100,500

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES


20,742

PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

GESTIONPREPARACION Y

PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

100,000 DESARROLLO DE CAPACIDADES

PREVISION SOCIAL PREVISION SOCIAL

14

4.3.3. METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2011

U. Medida Cantidad

ACTIVIDAD: 00010 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Documento 11,208 2,519,625

Meta Presupuestaria: 00576 Desarrollar elPlaneamiento de la Gestión.

(Alcaldía, Concejo Municipal, Gerencia Municipal, Asesoría Jurídica,Secretaría General, Procuraduría Pública Municipal, Oficina dePlaneamiento y Presupuesto, Orgáno de Control Institucional, Oficinade Calidad del Servicio e Imagen Institucional)

ACTIVIDAD: 00267 GESTION ADMINISTRATIVA Documento 201,759 7,944,476

Meta Presupuestaria: 00886 Gerenciar RecursosMateriales, Humanos y Financieros).

(Oficina General de Administración, Gerencia Central de Rentas,Gerencia Central de Desarrollo Humano, Gerencia Central deDesarrollo Local).

ACTIVIDAD: 000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES Documento 14 154,560 Meta Presupuestaria: 01154 Pago de Pensiones yBeneficios de Cesantes y Jubilados.

Pensionistas - Oficina General de Administración.

ACTIVIDAD: 000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Tonelada 2,200 1,576,545

Meta Presupuestaria 01507 Recolección, Transporte yDisposición Final de Residuos Sólidos.

(Gerencia de Limpieza Pública y Areas Verdes, Gerencia deMedio Ambiente-Gerencia Central de Servicios a la Ciudad)

ACTIVIDAD: 000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES M2. 44,377 465,993 Meta Presupuestaria 01508 Mantener y conservar lasAreas Verdes.

(Gerencia de Limpieza Pública y Areas Verdes - GerenciaCentral de Servicios a la Ciudad).

ACTIVIDAD: 000587 SERENAZGO Acción 25,108 1,363,262 Meta Presupuestaria: 00678 Efectuar acciones deseguridad ciudadana.

(Gerencia de Seguridad Integral- Gerencia de Servicios a laCiudad).

ACTIVIDAD: 000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Ración 34,310 48,193 Meta Presupuestaria: 001841 Brindar AsistenciaAlimentaria.

(Programa del Vaso de Leche- Gerencia de Salud y Bienestar Social).

ACTIVIDAD: 061660 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Unidad 36 1,113 Meta Presupuestaria: 38915 TransferenciaFinanciera para Programa de ComplementaciónAlimentaria.

(Programa Alimentario - Gerencia de Salud y Bienestar Social)

14,073,767

PROYECTO: 2009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES Acción 7 100,000 Componente: 2056310 Fortalecimiento deCapacidades

Meta Presupuestaria: 22574 Mejoramiento deCapacidades Locales.

PROYECTO: 2011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS Beneficiario 150 350,000 Componente : 3120618 Incremento en el Accesoa Educación Inicial.

Meta Presupuestaria: 26272 Fortalecimiento deCapacidades de Educación.

PROYECTO: 2014597 MEJORAMIENTO DE PARQUES INFANTILES M2 894 100,500

Componente: 2007423 Mejoramiento de Parques

Meta Presupuestaria: 12883 Mejoramiento deParques Infantiles.

PROYECTO: 2017436 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO UNIDAD 13 130,000 Componente:2086302 Ampliación de Servicio deSerenazgo de la Punta.

Meta Presupuestaria: 26760 Mejoramiento deCapacidad de Seguridad Ciudadana

PROYECTO: 2006222 CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR UNIDAD 1 600,000 Componente:2004496 Construcción de CasaComunal.

Meta Presupuestaria: 21471 Construcción de Casa delAdulto Mayor

PROYECTO: 2011477 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS M2 863 1,366,405 Componente:2195513 Remodelación de Av.Bolognesi

Meta Presupuestaria: 13764 Rehabilitación de VíasUrbanas

PROYECTO: 2000291 INFRAESTRUCTURA TURISTICA M2 441 400,000

Componente:2001855 Infraestructura Turística

Meta Presupuestaria: 10417 Construcción de MiradorTurístico

3,046,905

17,120,672

Gerencia Central de Desarrollo Humano

Gerencia Central de Desarrollo Local

METAS NOMBRE DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)

META FISICA

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL PROYECTOS

Gerencia Central de Servicios a la Ciudad



Gerencia Central de Servicios a la Ciudad

COSTO S/.

15

Planeamiento

Gerencial

16

A nivel de Actividades

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD 110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIORCENTRO DE COSTO 0100 CONCEJO MUNICIPAL

3 4 5 110 1833 576 1 Asistir a las Sesiones de Concejo. Acción 48 12 12 12 123 4 5 110 1833 576 2 Dictar, modificar y derogar Ordenanzas, Acuerdos y Edictos Municipales. Acción 12 3 3 3 3

3 4 5 110 1833 576 3 Controlar y Fiscalizar la Gestión Municipal a través de mecanismos como la conformaciónde Comisiones de Trabajo. Acción 4 1 1 1 1

CENTRO DE COSTO 0200 ALCALDIA 3 4 5 110 1833 576 1 Convocar y Presidir las Sesiones de Concejo. Acción 24 6 6 6 63 4 5 110 1833 576 2 Ejecutar los Acuerdos de Concejo. Acción 48 12 12 12 123 4 5 110 1833 576 3 Proponer al Concejo Proyectos de Ordenanzas. Acción 30 8 7 8 73 4 5 110 1833 576 4 Promulgar Ordenanzas y disponer su Publicación. Acción 25 8 4 8 53 4 5 110 1833 576 5 Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía. Acción 233 58 58 58 593 4 5 110 1833 576 6 Someter a aprobación del Concejo el Presupuesto Participativo. Acción 1 0 0 1 03 4 5 110 1833 576 7 Celebración de convenios con Entidades Públicas y Privadas. Acción 10 3 3 2 23 4 5 110 1833 576 8 Convocar al Directorio Punteño para tratar temas de la Comunidad. Acción 12 3 3 3 3

CENTRO DE COSTO 0300 GERENCIA MUNICIPAL

3 4 5 110 1833 576 1 Supervisar y evaluar la eficiencia y eficacia de la prestación de los Servicios PúblicosMunicipales en coordinación con las diversas unidades orgánicas de la Municipalidad. Acción 240 60 60 60 60

3 4 5 110 1833 576 2 Supervisar y controlar el uso de los recursos económicos y financieros de la Municipalidad asicomo la adecuada ejecución del Presupuesto Municipal. Documento 12 3 3 3 3

3 4 5 110 1833 576 3Supervisar el avance de las actividades programadas por las unidades orgánicas de laMunicipalidad en el Plan Operativo Institucional, así como la ejecución del Programa deInversiones.

Acción 12 3 3 3 3

3 4 5 110 1833 576 4 Ejecutar reuniones de coordinación - flexibilización del sistema normativo y tributariomunicipal. Acción 32 8 8 8 8

3 4 5 110 1833 576 5 Promover e incentivar la participación de las inversiones Públicas y Privadas en la ejecución del Programa de Inversión Municipal. Acción 12 3 3 3 3

3 4 5 110 1833 576 6 Conducir acciones para mejorar el desempeño institucional a través de reuniones deGerencia. Documento 47 11 12 12 12

3 4 5 110 1833 576 7 Emitir disposiciones sobre cumplimiento de recomendaciones derivados de las acciones decontrol y de las normas Generales y Municipales. Documento 60 15 15 15 15

3 4 5 110 1833 576 8 Emitir resoluciones de Gerencia Municipal. Resolución 150 40 35 35 40CENTRO DE COSTO 0800 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

3 4 5 110 1833 576 1 Auditoría a los Estados Financieros y Exámen Especial a la informaciónpresupuestaria periodo 2010. Informe 4 0 4 0 0

3 4 5 110 1833 576 2 Exámen Especial Nº 01. Exámen 1 0 0 1 0


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ANUALMeta Física

Meta Programada

Meta Programada

Meta Programada

CRONOGRAMA DE EJECUCIONMETA / ACTIVIDADClasificador Funcional Programático

Meta ProgramadaCantidadComp Meta N°

A/PUnidad de

Medida

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ANUALMeta Física

Meta Programada

Meta Programada

Meta Programada



A/PUnidad de

Medida3 4 5 110 1833 576 3 Informe Anual para el Concejo Municipal. Informe 1 1 0 0 03 4 5 110 1833 576 4 Informe de seguimiento de medidas correctivas y de procesos judiciales. Informe 2 1 0 1 03 4 5 110 1833 576 5 Informe de cumplimiento del PAC. Informe 4 1 1 1 13 4 5 110 1833 576 6 Evaluación al cumplimiento de las medidas de disciplina, racionalidad y austeridad. Evaluación 1 1 0 0 03 4 5 110 1833 576 7 Formulación del Plan Anual de Control. Plan 1 0 0 0 1

3 4 5 110 1833 576 8 Veeduría: Adquisición de bienes, contratación de servicios, consultoría y ejecución de obras. Acción 4 1 1 2 0

3 4 5 110 1833 576 9 Gestión administrativa de la Oficina de Control Interno. AAUD 12 3 3 3 33 4 5 110 1833 576 10 Atención de encargos de la Contraloría General de la República. AAUD 12 3 3 3 33 4 5 110 1833 576 11 Evaluación al cumplimiento del TUPA y Ley del Silencio Administrativo. Evaluación 12 3 3 3 33 4 5 110 1833 576 12 Evaluación de denuncias. Evaluación 3 1 1 1 0

CENTRO DE COSTO 0910 OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA 3 4 5 110 1833 576 1 Brindar asesoramiento jurídico a la Alta Dirección y a los demás órganos de la entidad. Acción 1,000 250 250 250 250

3 4 5 110 1833 576 2Revisar y/o reformular y visar los diversos dispositivos legales que se requieran aprobar parael desarrollo de la gestión institucional (Resoluciones, Directivas, Ordenanzas, Decretos así comoConvenios y/o Contratos, etc.).

Documento 340 70 60 60 150

3 4 5 110 1833 576 3 Emitir informes y/o memorandúm legales absolviendo las consultas presentadas por lasdiversas unidades orgánicas de la institución. Documento 160 40 40 40 40

3 4 5 110 1833 576 4 Recopilar, organizar, actualizar y sistematizar las normas legales en general y la relacionadacon el Gobierno Local. Acción 60 15 15 15 15

3 4 5 110 1833 576 5 Comunicar a las Areas estructurales de la Municipalidad las normas legales publicadas enespecial las de interés institucional. Documento 200 50 50 50 50

3 4 5 110 1833 576 6 Asistir a reuniones fuera y dentro de la Institución, a distintos organismos, instituciones yestudios de consultoría y/o trámites legales para la entidad. Acción 120 30 30 30 30

3 4 5 110 1833 576 7 Elaborar dictamenes y resoluciones como integrante de Comisiones de Gestión. Acción 60 50 5 3 2CENTRO DE COSTO 0912 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

3 4 5 110 1833 576 1Interponer medidas cautelares, asi como todo recurso o medio necesario para cumplir con lasexigencias de la institución y su defensa judicial, manteniendo el cuidado de los falsosexpedientes que obran en la institución.

Expediente Procesado 16 4 4 4 4

3 4 5 110 1833 576 2Realizar el seguimiento de las causas procurando obtener los resultados esperadosejercitando las medidas necesarias para hacer efectivas las sentencias obtenidas a favor de lainstitución.

Expediente 18 5 4 5 4

3 4 5 110 1833 576 3 Interactuar en coordinación con las distintas áreas pertenecientes a la institución paracumplir con las metas trazadas. Documento 50 15 15 10 10

SECRETARIA GENERALCENTRO DE COSTO 1000 OFICINA

3 4 5 110 1833 576 1 Sesiones de Concejo. Documento 48 12 12 12 12

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A/PUnidad de

Medida3 4 5 110 1833 576 2 Sesiones de Concejo. Acción 48 12 12 12 12

3 4 5 110 1833 576 3 Desarrollar acciones relacionadas con el acceso a la información, según la normatividadvigente. Documento 20 5 5 5 5

3 4 5 110 1833 576 4 Recibir y distribuir la documentación presentada ante la municipalidad. Documento 3,600 900 900 900 9003 4 5 110 1833 576 5 Realizar los procesos de archivamiento y conservación de las series documentales. Documento 800 200 200 200 2003 4 5 110 1833 576 6 Realizar el servicio de prestámo de documentos a las diversas áreas de la institución. Documento 200 50 50 50 50

CENTRO DE COSTO 1010 REGISTRO CIVIL3 4 5 110 1833 576 1 Apertura de expediente matrimonial. Documento 96 24 24 24 243 4 5 110 1833 576 2 Celebración de matrimonio civil. Acción 140 35 35 35 35

OFICINA DE CALIDAD DEL SERVICIO E IMAGEN INSTITUCIONALCENTRO DE COSTO 1700 OFICINA

3 4 5 110 1833 576 1 Llevar el control a través del área de Calidad de Servicio, mediante informes a Gerencias. Acción 12 3 3 3 3

3 4 5 110 1833 576 2 Coordinar con instituciones públicas o privadas sobre los logros obtenidos y actividades arealizar por la Municipalidad. Acción 232 58 58 58 58

3 4 5 110 1833 576 3 Realizar estudios de opinión pública. Acción 1 1 0 0 03 4 5 110 1833 576 4 Impresión de BANNER gigantografiados. Acción 23 7 4 4 8

CENTRO DE COSTO 1710 COMUNICACIONES3 4 5 110 1833 576 1 Impresión, diseño y diagramación de los volantes y comunicados. Acción 312 78 78 78 783 4 5 110 1833 576 2 Actualización de paneles y pagina WEB. Acción 312 78 78 78 783 4 5 110 1833 576 3 Impresión, diseño y diagramación de la revista "Contacto Vecinal". Acción 60 15 15 15 15

CENTRO DE COSTO 1720 CALIDAD

3 4 5 110 1833 576 1 Distribuir boletines informativos, volantes, cartas de las diversas áreas y proyectos de lacomunidad. Acción 80 20 20 20 20

3 4 5 110 1833 576 2 Informar a las Gerencias sobre las observaciones detectadas. Acción 160 40 40 40 403 4 5 110 1833 576 3 Consolidar los informes realizados por los brigadistas. Acción 225 20 25 90 90

3 4 5 110 1833 576 4 Realizar la supervisión diaria del distrito verificando la limpieza pública, seguridad, parques,jardines y estado del ornato. Acción 300 75 75 75 75

3 4 5 110 1833 576 5 Evaluar el clima laboral de la Municipalidad. Acción 2 1 0 1 03 4 5 110 1833 576 6 Evaluar la atención en las áreas de la Municipalidad. Acción 52 13 13 13 13

CENTRO DE COSTO 1730 PARTICIPACION VECINAL3 4 5 110 1833 576 1 Organizar sesiones de Directorio Punteño. Acción 6 2 1 2 1

CENTRO DE COSTO 0920 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

3 4 5 110 1833 576 1 Asesoramiento permanente a la Alta Dirección y a las unidades orgánicas durante el procesopresupuestario en sus diversas fases. Acción 100 25 25 25 25

3 4 5 110 1833 576 2 Proponer a la Alta Dirección los Objetivos Institucionales 2012. Documento 1 0 0 1 0

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Meta Programada

Meta Programada

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A/PUnidad de

Medida3 4 5 110 1833 576 3 Formulación del Plan Operativo Institucional 2012. Documento 1 0 0 1 03 4 5 110 1833 576 4 Evaluación anual del POI 2010 y I semestre 2011. Documento 2 1 0 1 03 4 5 110 1833 576 5 Elaboración de la Memoria Anual e informe de Rendición de Cuentas 2010. Documento 2 2 0 0 03 4 5 110 1833 576 6 Elaboración de Directivas (asesorías a las áreas usuarias). Documento 4 4 0 0 03 4 5 110 1833 576 7 Programación y conducción del Presupuesto Participativo 2012. Documento 5 0 0 5 03 4 5 110 1833 576 8 Elaboración del Informe ejecutivo de resultados del Proceso Participativo 2012. Documento 1 0 0 0 1

3 4 5 110 1833 576 9Programación y Formulación del Anteproyecto, Proyecto y documento final del PresupuestoInstitucional de apertura 2012 y presentación a la Alta Dirección para su aprobación,consolidación y remisión a la Municipalidad Provincial de Callao.

Documento 3 0 1 1 1

3 4 5 110 1833 576 10 Elaboración de propuesta de calendario de compromisos trimestral y remisión a la AltaDirección para su aprobación. Documento 4 1 1 1 1

3 4 5 110 1833 576 11 Elaboración de ampliaciones de calendario de compromisos. Documento 12 3 3 3 33 4 5 110 1833 576 12 Elaboración de modificaciones presupuestarias. Documento 10 3 2 2 33 4 5 110 1833 576 13 Conciliación del marco legal del Presupuesto Institucional 2010 y Primer semestre 2011. Documento 2 1 1 0 03 4 5 110 1833 576 14 Conciliación de registros de gastos con el área de Contabilidad. Documento 4 1 1 1 1

3 4 5 110 1833 576 15 Capacitación al personal de la entidad durante el Proceso Presupuestario 2011 en susdiversas fases. Documento 3 1 0 1 1

3 4 5 110 1833 576 16 Formulación del Plan de Desarrollo Institucional. Documento 1 0 0 1 0ACTIVIDAD 267 GESTION ADMINISTRATIVAOFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CENTRO DE COSTO 1100 OFICINA GENERAL

3 6 8 267 693 886 1

Dirigir estrátegicamente la gestión administrativa y financiera de la Municipalidad (elaboración deinformes mensuales de la ejecución de los ingresos recaudados, autorización de transferenciasbancarias, visación de requerimientos, suscripción de cheques, comprobantes de pago yadministrar el fondo fijo para caja chica).

Documento 20,436 5,109 5,109 5,109 5,109

3 6 8 267 693 886 2

Administrar el patrimonio Municipal (emisión de hojas de desplazamiento de bienes, elaboraciónde informes técnicos de altas y bajas, elaboración del inventario fisico de bienes muebles einmuebles, inventario de infraestructura pública y obras en curso, registro de adquisiciones,transferencias y donaciones en el SIMI y saneamiento físico legal de bienes inmuebles).

Documento 584 146 146 146 146

3 6 8 267 693 886 3

Desarrollar instrumentos que modernizen la gestión administrativa y financiera, así comofortalecer las coordinaciones internas y externas (reuniones de coordinación, elaboración yactualización de directivas, supervisión de las actividades a través de reuniones jefaturales ysupervisión del flujo de caja mensual).

Acción 40 10 10 10 10

3 6 8 267 693 886 4 Recepción y despacho de documentos (Registro de documentos, elaboración de informes,memorandos, cartas, oficios, resoluciones administrativas). Documento 3,700 900 900 1,000 900

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ANUALMeta Física

Meta Programada

Meta Programada

Meta Programada



A/PUnidad de

MedidaCENTRO DE COSTO 1141 UNIDAD DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

3 6 8 267 693 886 1 Mantenimiento y actualización de aplicaciones, sistemas operativos y sistemas de gestión para lamunicipalidad, así como de usuarios externos. Documento 80 20 20 20 20

3 6 8 267 693 886 2 Realizar el mantenimiento, soporte y operatividad de los equipos de computo, servidores,sistemas de telefonía y redes en general. Documento 286 71 72 71 72

3 6 8 267 693 886 3 Asegurar la integridad, seguridad, disponibilidad y confidencialidad de la información de laMunicipalidad. Documento 253 63 64 64 62

3 6 8 267 693 886 4 Brindar asistencia técnica, información y capacitación sobre las aplicaciones y recursos deenseñanza - aprendizaje como transferencia de información. Documento 2,490 622 623 623 622

CENTRO DE COSTO 1130 UNIDAD DE LOGISTICA

3 6 8 267 693 886 1

Programación y Gestión del Sistema Administrativo de Logística, consolidación del Cuadro deNecesidades- 52 centros de costos, formulación y evaluación del PAAC, apoyo a los comitesespeciales por procesos- 20 ADS órdenes de compra emitidas- 640 órdenes de servicio emitidas-3,480 pecosas emitidas- 1,150 inventario de almácen programados- 02 reportes a la OCI- 12alquiler de inmuebles.

Acción 67 16 17 16 18

3 6 8 267 693 886 2Brindar los servicios básicos: Internet - agua- televisión por cable- telefonía fija- telefonía móvil-energía eléctrica alumbrado público- energía eléctrica Locales Municipales- servicio de fotocopiasy anillados- seguros: pólizas de seguro integral.

Acción 96 24 24 24 24

CENTRO DE COSTO 1120 UNIDAD DE TESORERÍA

3 6 8 267 693 886 1 Atención a contribuyentes y clientes de la Municipalidad Distrital de La Punta y sucorrespondiente registro en el sistema SIAF. Documento 24,315 6,078 6,079 6,079 6,079

3 6 8 267 693 886 2 Operaciones bancarias (cuadre, cierres y depósitos diarios- transferencias bancarias, cartasórdenes y renovación de depósitos a plazo). Documento 700 175 175 175 175

3 6 8 267 693 886 3 Emisión de partes diarios, mensuales, quincenales y movimiento en cuentas bancarias. Documento 612 153 153 153 1533 6 8 267 693 886 4 Conciliación de ingresos, gastos financieros y conciliaciones bancarias. Documento 312 78 78 78 78

3 6 8 267 693 886 5Emisión de comprobantes de pago, órdenes de giro y cheques para la cancelación de planillas,tributos y contribuciones, servicios públicos y proveedores en general y su correspondienteregistro administrativo en el sistema SIAF.

Documento 12,400 3,100 3,100 3,100 3,100

CENTRO DE COSTO 1110 AREA DE CONTABILIDAD

3 6 8 267 693 886 1Control previo de la documentación de sustento completa para gastos (4,670 acciones, entre: O/S,O/C, Pllas, caja chica, encargos internos, donaciones y subvenciones, convenios), recepción yrevisión de 6,640 C/P y 560 partes diarios de ingresos) .

Acción 11,870 2,967 2,967 2,968 2,968

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ANUALMeta Física

Meta Programada

Meta Programada

Meta Programada



A/PUnidad de

Medida

3 6 8 267 693 886 2

Verificación de operaciones, registros y coordinaciones: 002-01Conciliación de saldos con lasGerencias y unidades involucradas- PPTO (04), Rentas (04), Logística (04), Tesorería (24),Gerencia de Desarrollo Local (04), Control Patrimonial (02), Informática (02), y Gerencia deDesarrollo Humano (01); 002-02 Realizar arqueos, inventarios fisicos de existencia de almácencentral (04), 5,100 registros en el Sistema SIAF en las fases compromiso, devengado, rendición,devolución y pagado.

Acción 25,433 6,358 6,358 6,358 6,359

3 6 8 267 693 886 3 Efectuar acciones necesarias para la sustentación y emisión de los EE.FF: Análisis de cuentascontables y subcuentas contables mensuales. Acción 780 195 195 195 195

3 6 8 267 693 886 4

Emisión de EE.FF, actas de conciliación, declaraciones tributarias, emisión de libros contables yactos administrativos; Elaboración de EE.FF en el SIAF; elaboración de actas de conciliaciónPresupuesto, Rentas, Tesorería, Gerencia de Desarrollo Local; arqueo de caja, caja chica;inventario existencias; control patrimonial, informática y otros,

Documento 807 201 202 201 203

CENTRO DE COSTO 1140 PERSONAL

3 6 8 267 693 886 1 Elaboración de planillas, boletas, AFP, PDT, liquidaciones de beneficios sociales, dietas, sepelioy luto y pagos diversos y su fase de compromiso en el SIAF. Documento 5,138 1,219 1,213 1,362 1,344

3 6 8 267 693 886 2Elaboración de contratos de trabajo, addendas, constancias, consolidado de asistencias,actualización y apertura de legajos, verificación del cumplimiento del reglamento de asistencia ypermanencia y actualización del PAP y PNP y proponer directivas sobre asuntos de personal.

Documento 564 103 105 101 255

3 6 8 267 693 886 3Acciones de personal a través de concurso interno, externo y convocatoria CAS, así como losprogramas de capacitación de los servidores municipales (materiales y refrigerio), organizadospor la entidad.

Acción 176 62 39 39 36

3 6 8 267 693 886 4 Planificación y ejecución de programas sociales de salud así como la organización de eventosdirigidos al personal. Acción 328 151 156 9 12

GERENCIA CENTRAL DE RENTASCENTRO DE COSTO 1300 GERENCIA CENTRAL

3 6 8 267 693 886 1 Atención de expedientes y solicitudes a través de la suscripción de los documentoscorrespondientes. Documento 320 80 80 80 80

CENTRO DE COSTO 1310 DEPARTAMENTO DE ATENCION AL VECINO

3 6 8 267 693 886 1 Tramitar expedientes y gestión de cobranza, orientados al cumplimiento de obligaciones a cargode los administrados. Documento 320 80 80 80 80

CENTRO DE RENTAS 1320 DEPARTAMENTO DE RENTAS3 6 8 267 693 886 1 Revisión de expedientes emitiendo informes en materia tributaria o administrativa. Documento 240 60 60 60 60

3 6 8 267 693 886 2Generación de información de los movimientos y saldos tributarios y no tributarios paratoma de decisiones oportunas, proponiendo normas y ejecutando acciones para una mejora en laadministración de la recaudación y focalizando acciones de fiscalización.

Evaluación 600 150 150 150 150

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ANUALMeta Física

Meta Programada

Meta Programada

Meta Programada



A/PUnidad de

MedidaCENTRO DE COSTO 1330 COMERCIALIZACION

3 6 8 267 693 886 1 Administración del mercado municipal, centro comercial, locales comerciales de propiedadmunicipal, comercio ambulatorio y servicio de parqueo y baños públicos. Acción 400 100 100 100 100

CENTRO DE COSTO 1321 COACTIVO

3 6 8 267 693 886 1 Ejecutar el procedimiento de cobranza coactiva a través de las notificaciones, embargos,peritajes, remates respecto a deudas provenientes de la Municipalidad o de convenios. Acción 120 30 30 30 30

GERENCIA CENTRAL DE DESARROLLO LOCALCENTRO DE COSTO 1621 GERENCIA CENTRAL

3 6 8 267 693 886 1Reuniones de trabajo con las diversas entidades públicas y privadas involucradas en elproceso de ejecución de los proyectos aprobados y encargados a esta Gerencia dentro del PDC2004 - 2015, el Presupuesto Participativo 2011 y el PIA 2011.

Acción 36 9 9 9 9

3 6 8 267 693 886 2Reuniones de gestión con la Alta Dirección, los Gerentes y Jefes de Dptos. de la GerenciaCentral de Desarrollo Local, para realizar el control y monitoreo de las tareas y metas asignadas acada una de las unidades.

Acción 48 12 12 12 12

3 6 8 267 693 886 3 Reuniones de trabajo con las diferentes unidades orgánicas de la entidad, para coordinaracciones conducentes al avance de los proyectos de inversión del PIA 2011. Acción 48 12 12 12 12

3 6 8 267 693 886 4 Suscribir convenios de cooperación interinstitucional, relacionados con la ejecución deproyectos y/o actividades para contribuir con el desarrollo del distrito. Convenio 3 0 1 1 1

3 6 8 267 693 886 5 Formulación del Plan de Desarrollo Económico Local. Plan 1 0 0 1 0CENTRO DE COSTO 1623 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

3 6 8 267 693 886 1 Elaboración de anteproyecto y/o diseño arquitectónico. Estudio 1 1 0 0 03 6 8 267 693 886 2 Elaboración de perfil de pre - inversión. Estudio 1 0 0 1 0

3 6 8 267 693 886 3 Elaboración de expedientes técnicos definitivos. Expediente Técnico 1 0 0 1 0

CENTRO DE COSTO 1600 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO3 6 8 267 693 886 1 Convocar reuniones de coordinación para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Acción 8 4 0 4 0

3 6 8 267 693 886 2 Convocar reuniones de coordinación para la elaboración y ejecución del catastro urbano delDistrito. Acción 8 4 0 4 0

3 6 8 267 693 886 3 Supervisión, seguimiento y recepción de obras por contrata. Acción 2 2 0 0 03 6 8 267 693 886 4 Ejecución, seguimiento y recepción de obras por administración directa. Acción 2 0 2 0 0

3 6 8 267 693 886 5 Atención de expedientes de procedimientos administrativos consignados en el TUPA de laMunicipalidad Distrital de la Punta. Expediente 100 25 25 25 25

GERENCIA CENTRAL DE DESARROLLO HUMANOCENTRO DE COSTO 1500 GERENCIA CENTRAL

23



F Prog Subp Activ

ANUALMeta Física

Meta Programada

Meta Programada

Meta Programada



A/PUnidad de

Medida

3 6 8 267 693 886 1 Fortalecimiento en los vecinos de las normas ciudadana a través de la conformación de 03brigadas ciudadanas. Acción 3 1 1 0 1

3 6 8 267 693 886 2 Apoyo institucional a personas naturales y juridicas mediante el otorgamiento de donaciones ysubvenciones sociales. Acción 110 20 30 30 30

3 6 8 267 693 886 3 Efectuar reuniones de coordinación y seguimiento de las actividades realizadas por las diversasGerencias. Acción 40 10 10 10 10

3 6 8 267 693 886 4 Convenio con la Compañía de Bomberos Nº 34- La Punta en beneficio de los residentes. Acción 4 1 1 1 1

3 6 8 267 693 886 5 Elaboración de documentos varios dirigidos a la optimización de las actividades desarrolladaspor la Gerencia Central. Documento 1,000 250 250 250 250

3 6 8 267 693 886 6 Elaboración de Plan Básico de Desarrollo de Capacidades Institucionales y de Gestión. Documento 1 0 1 0 0CENTRO DE COSTO 1520 GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

3 6 8 267 693 886 1 Realización de campañas integrales de salud en beneficio de la población punteña. Acción 8 2 2 2 23 6 8 267 693 886 2 Programación de charlas orientadas para la prevención de enfermedades. Acción 12 3 3 3 33 6 8 267 693 886 3 Monitoreo a las áreas que se encuentran a cargo de la Gerencia. Acción 300 75 75 75 753 6 8 267 693 886 4 Realización de actividades de Demuna y Omaped. Acción 120 30 30 30 30

CENTRO DE SALUD 1525 DEPARTAMENTO DE SALUD

3 6 8 267 693 886 1 Ejecutar acciones de supervisión y control para el desarrollo óptimo de las actividadesrealizadas por el Departamento. Acción 12 3 3 3 3

3 6 8 267 693 886 1 Atención de beneficiarios a través de una ración alimenticia de leche y/o alimento equivalente. Ración 53,290 13,140 13,286 13,432 13,432

3 6 8 267 693 886 2 Empadronamiento de beneficiarios del PVL - PLM y registro unico de los beneficiarios PVL en elaplicativo RUBPVL del Ministerio de Economía y Finanzas. Acción 2 0 1 0 1

3 6 8 267 693 886 3 Campaña y control de niño sano del PVL y PLM hasta los 12 años en coordinación con el área desalud. Campaña 2 1 0 1 0

3 6 8 267 693 886 4 Implementación de medidas preventivas de promoción de la salud y prevención deenfermedades en los beneficiarios del PVL-PLM. Acción 288 72 72 72 72

3 6 8 267 693 886 5 Control nutricional a beneficiarios del PVL y PLM, menores de 13 años. Control 150 150 150 150 150

3 6 8 267 693 886 6 Emisión de documentos para la organización y desarrollo de las tareas de los programas PVL yPLM. Documento 400 100 100 100 100

3 6 8 267 693 886 7 Supervisión del funcionamiento de la preparación, distribución y registro de la ración del PVL yPLM (SISFOH). Supervisión 104 26 26 26 26

3 6 8 267 693 886 8 Capacitación a las coordinadoras, socias y beneficiarios del PVL y PLM en alimentación ynutrición saludable. Evento 4 1 1 1 1

3 6 8 267 693 886 9 Planificación, ejecución y conducción operativa de la aplicación de la ficha socioeconómica unicadel Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Acción 12 3 3 3 3

3 6 8 267 693 886 10 Promover, implementar, difundir políticas públicas para la promoción de la salud en alimentacióny nutrición saludable. Campaña 2 1 0 1 0

CENTRO DE COSTO 1522 PROGRAMAS ALIMENTARIOS (LONCHERA MUNICIPAL)

24



F Prog Subp Activ

ANUALMeta Física

Meta Programada

Meta Programada

Meta Programada



A/PUnidad de

MedidaCENTRO DE COSTO 1523 PROGRAMA TRATAMIENTO DE DROGAS

3 6 8 267 693 886 1 Planificación y ejecución de actividades preventivas a la población Punteña en general. Acción 125 15 30 60 203 6 8 267 693 886 2 Atenciones psicológicas a la población del Distrito. Atención 1,440 360 360 360 3603 6 8 267 693 886 3 Internamiento y monitoreo de paciente. Acción 120 30 30 30 303 6 8 267 693 886 4 Subvención exámenes médicos. Acción 72 18 18 18 183 6 8 267 693 886 5 Convenio CADES - Callao. Acción 12 3 3 3 33 6 8 267 693 886 6 Reinserción laboral para integrantes PLCD. Acción 12 3 3 3 33 6 8 267 693 886 7 Reuniones mensuales de familiares e integrantes del PLCD. Acción 24 6 6 6 63 6 8 267 693 886 8 Elaboración de documentos. Documento 120 30 30 30 30

CENTRO DE COSTO 1524 CENTRO DEL ADULTO MAYOR3 6 8 267 693 886 1 Distribución de raciones alimenticias en el comedor del CIAM. Ración 28,785 7,410 7,125 7,125 7,1253 6 8 267 693 886 2 Taller de medicina alternativa. Sesión 43 10 13 10 103 6 8 267 693 886 3 Taller de medicina complementaria. Sesión 43 10 13 10 103 6 8 267 693 886 4 Taller de gimnasia. Sesión 84 20 24 20 203 6 8 267 693 886 5 Taller de enfermería. Sesión 102 25 25 26 263 6 8 267 693 886 6 Brindar atención en la especialidad de geríatria a los adultos mayores. Servicio 101 26 25 25 253 6 8 267 693 886 7 Taller de emprendimiento manualidades. Sesión 147 35 37 36 393 6 8 267 693 886 8 Taller de tango. Sesión 52 13 13 13 133 6 8 267 693 886 9 Administración y supervisión. Acción 12 3 3 3 33 6 8 267 693 886 10 Realizar actividades de esparcimiento, celebración y recreación. Evento 34 6 8 10 103 6 8 267 693 886 11 Brindar asesoría y citas de salud. Acción 240 60 60 60 603 6 8 267 693 886 12 Realizar talleres de TAI CHI. Acción 192 48 48 48 48

CENTRO DE COSTO 1530 GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO3 6 8 267 693 886 1 Efectuar acciones dirigidas a la supervisión de las actividades de la Gerencia. Acción 12 3 3 3 3

CENTRO DE COSTO 1531 DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CULTURA3 6 8 267 693 886 1 Efectuar la supervisión y control de las actividades ejecutadas por el Departamento. Acción 12 3 3 3 3

CENTRO DE COSTO 1533 EDUCACION Y CULTURA3 6 8 267 693 886 1 Otorgamiento de becas de estudios. Beca 240 60 60 60 603 6 8 267 693 886 2 Mantenimiento del Teatrín Municipal. Acción 4 1 1 1 13 6 8 267 693 886 3 Realización de talleres culturales ciclo verano. Acción 5 5 0 0 03 6 8 267 693 886 4 Realización de talleres culturales ciclo Otoño - Invierno. Acción 5 0 5 0 03 6 8 267 693 886 5 Realización de talleres culturales - ciclo Primavera. Acción 4 0 0 4 03 6 8 267 693 886 6 Clausura talleres culturales. Acción 3 1 1 1 03 6 8 267 693 886 7 Desarrollo de reuniones literarias. Evento 3 0 1 1 1

25



F Prog Subp Activ

ANUALMeta Física

Meta Programada

Meta Programada

Meta Programada



A/PUnidad de

Medida3 6 8 267 693 886 8 Realización de paseos culturales. Acción 4 1 1 1 13 6 8 267 693 886 9 Realización de concursos educativos culturales. Acción 3 0 1 1 13 6 8 267 693 886 10 Talleres permanentes de coro municipal de niños y adultos. Acción 4 1 1 1 13 6 8 267 693 886 11 Desarrollo de actividades de automatización e implementación Biblioteca Municipal. Acción 4 1 1 1 13 6 8 267 693 886 12 Desarrollo de cursos y talleres de capacitación en el Centro MAS. Acción 12 3 3 3 33 6 8 267 693 886 13 Realización de talleres de poesía y literatura. Acción 4 1 1 1 1

CENTRO DE COSTO 1536 PROGRAMA DE MUNICIPALIZACION EDUCATIVA3 6 8 267 693 886 1 Efectuar acciones dirigidas a la supervisión de las actividades del programa. Acción 12 3 3 3 3

CENTRO DE COSTO 1535 DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y ESPARCIMIENTO3 6 8 267 693 886 1 Efectuar la supervisión y control de las actividades ejecutadas po el Departamento. Acción 12 3 3 3 3

CENTRO DE COSTO 1532 DEPORTE3 6 8 267 693 886 1 Desarrollar tres ciclos de Academia Deportiva Punteña. Acción 3 1 1 1 0

3 6 8 267 693 886 2 Realizar seis campeonatos deportivos. Evento Deportivo 6 2 2 2 0

3 6 8 267 693 886 3 Realizar acciones de mantenimiento de la piscina municipal. Acción 12 3 3 3 3

3 6 8 267 693 886 4 Realizar la clausura anual de la Academia Deportiva Punteña. Evento Deportivo 1 0 0 0 1

3 6 8 267 693 886 5 Desarrollar competencia deportiva: Olimpiadas Punteñas. Evento Deportivo 1 1 0 0 0

3 6 8 267 693 886 6 Realizar acciones de mantenimiento del Coliseo Municipal. Acción 12 3 3 3 33 6 8 267 693 886 7 Realización de competencia deportiva de Triatlón. Acción 1 0 0 0 13 6 8 267 693 886 8 Mantenimiento e implementación del Gimnasio Municipal. Acción 12 3 3 3 3

CENTRO DE COSTO 1534 ESPARCIMIENTO3 6 8 267 693 886 1 Realizar los Domingos Punteños. Evento 12 12 0 0 03 6 8 267 693 886 2 Realizar la Noche Veneciana. Evento 1 1 0 0 03 6 8 267 693 886 3 Celebración de Fiestas Patrias. Evento 1 0 0 1 03 6 8 267 693 886 4 Realizar el Domingo Familiar. Evento 1 0 0 0 13 6 8 267 693 886 5 Desarrollo de eventos por el aniversario del Distrito. Evento 1 0 0 0 13 6 8 267 693 886 6 Desarrollo de eventos por Fiestas Navideñas. Evento 1 0 0 0 13 6 8 267 693 886 7 Realización de actividades por fin año. Evento 1 0 0 0 1

ACTIVIDAD 584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICAGERENCIA CENTRAL DE SERVICIOS A LA CIUDADCENTRO DE COSTO 1400 GERENCIA CENTRAL

17 39 86 584 837 507 1 Coordinación con las Gerencias vinculadas al desarrollo del Distrito. Acción 12 3 3 3 3

26



F Prog Subp Activ

ANUALMeta Física

Meta Programada

Meta Programada

Meta Programada



A/PUnidad de

MedidaCENTRO DE COSTO 1410 GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES

17 39 86 584 837 507 1 Ejecutar acciones que permitan elevar la calidad de vida de los vecinos a través de los serviciospúblicos del Distrito. Acción 12 3 3 3 3

CENTRO DE COSTO 1412 LIMPIEZA PUBLICA17 39 86 584 837 507 1 Realizar el barrido de calles, avenidas y plazas del Distrito los 365 del año. M2 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000

17 39 86 584 837 507 2 Realizar la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en el rellenosanitario los 365 días del año. Tonelada 2,200 550 550 550 550

17 39 86 584 837 507 3 Ejecutar acciones para el reforzamiento de la limpieza de las playas en el Distrito en latemporada de verano. Acción 90 90 0 0 0

CENTRO DE COSTO 1414 MAESTRANZA17 39 86 584 837 507 1 Ejecutar trabajos de electricidad. Acción 365 90 91 92 92

17 39 86 584 837 507 2 Realizar labores de pintado para conservar el ornato del distrito y las instalaciones de laMunicipalidad. Acción 365 90 91 92 92

17 39 86 584 837 507 3 Realizar trabajos de albañileria. Acción 304 75 77 76 7617 39 86 584 837 507 4 Realizar trabajos de carpintería. Acción 304 75 77 76 7617 39 86 584 837 507 5 Realizar trabajos de soldadura eléctrica / autógena. Acción 304 75 77 76 7617 39 86 584 837 507 6 Realizar trabajos de gasfitería y otros. Acción 304 75 77 76 76

CENTRO DE COSTO 1420 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

17 39 86 584 837 507 1 Manejo integral de la problemática ambiental local, a través de la formulacion deactividades, planes y programas de Gestión Ambiental. Acción 8 2 2 2 2

17 39 86 584 837 507 2 Saneamiento básico: Desratización, fumigación y limpieza de techos. Campaña 6 3 0 0 317 39 86 584 837 507 3 Monitoreo y control de parámetros ambientales. Acción 5 5 5 5 5

ACTIVIDAD 586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINESGERENCIA CENTRAL DE SERVICIOS A LA CIUDADCENTRO DE COSTO 1413 PARQUES Y JARDINES 44,377.00

17 39 87 586 839 508 1 Mantenimiento de parques y jardines. M2 8,150 8,150 8,150 8,150 8,15017 39 87 586 839 508 2 Mantenimiento de plazas y malecones en el Distrito. M2 34,977 34,977 34,977 34,977 34,97717 39 87 586 839 508 3 Mantenimiento del Vivero Municipal y Teatrín. M2 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250

ACTIVIDAD 587 SERENAZGOGERENCIA CENTRAL DE SERVICIOS A LA CIUDADCENTRO DE COSTO 1430 GERENCIA DE SEGURIDAD INTEGRAL

5 14 31 587 840 678 1 Control y operación en puestos fijos y rondas urbanas para garantizar la seguridad en el Distrito. Acción 23,329 5,760 5,824 5,888 5,857

27



F Prog Subp Activ

ANUALMeta Física

Meta Programada

Meta Programada

Meta Programada



A/PUnidad de

Medida

5 14 31 587 840 678 2 Fiscalización con el personal de la Gerencia de Seguridad Integral capacitado para desempeñarfunciones de inspector de transporte y operativos en coordinación con la Policia Nacional. Acción 365 90 91 92 92

5 14 31 587 840 678 3 Campañas de seguridad vial, dirigidas a mejorar el transporte urbano de pasajeros e implementaracciones para prevenir accidentes de tránsito. Campaña 2 1 0 1 0

CENTRO DE COSTO 1431 DEFENSA CIVIL

5 14 31 587 840 678 1 Coordinaciones conjuntas con las instituciones involucradas para el conocimiento y evacuaciónde la población ante un desatre y/o tsunami. Acción 80 20 20 20 20

5 14 31 587 840 678 2 Promoción y capacitación a los vecinos voluntarios en temas de Defensa Civil, a través decharlas y folletos prácticos en los temas de sismos y tsunamis. Campaña 12 3 3 3 3

5 14 31 587 840 678 3Atención de los expedientes, documentos y denuncias, con la finalidad de realizar inspeccionestécnicas básicas en locales públicos y privados, con la elaboración del informe técnico y emisiónde certificados y/o constancias.

Acción 1,320 330 330 330 330

ACTIVIDAD 588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHECENTRO DE COSTO 1521 PROGRAMA VASO DE LECHE

23 51 115 588 841 496 1 Atención de beneficiarios a través de una ración del Vaso de Leche y/o alimento equivalente. Ración 34,310 8,366 8,648 8,648 8,648ACTIVIDAD 660 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

3 11 19 660 094 915 1 Proporcionar bolsas de alimentos a beneficiarios del programa, buscando incrementar losniveles nutricionales de los mismos. Unidad 36 9 9 9 9

ACTIVIDAD 347 OBLIGACIONES PREVISIONALESCENTRO DE COSTO 1140 OBLIGACIONES PREVISIONALES

24 52 116 347 938 154 1 Elaboración de Planillas de Pensionistas. Documento 14 3 3 4 4

CENTRO DE COSTO 1522 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

28

A Nivel de Proyectos

30

METAS FINANCIERAS

U. DE MEDIDA CANT. S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

2009064 Plan Agenda La Punta 2021 2056310 Fortalecimiento deCapacidades 22574

Aprovechar Oportunidades yContrarrestar Amenazas en eldesarrollo del Distrito.

ACCION 7 100,000

2011201 Municipalización de laEducación 3120618 Incremento en el acceso a

Educación Inicial 26272 Fortalecimiento de Capacidadesen Educación BENEFICIARIO 150 350,000

2014597 Mejoramiento de ParquesInfantiles 2007423 Mejoramiento de Parques 12883 Mejoramiento de Parques

Infantiles M2 894 100,500

2006222 Construcción de Casa delAdulto Mayor 2004496 Construcción de Casa

Comunal 21471 Casa del Adulto Mayor, Policlinico y Cuna Maternal UNIDAD 1 600,000

2017436 Ampliación del Servicio deSerenazgo 2086302 Ampliación del Servicio de

Serenazgo en La Punta 26760 Instalación de Sistemas deVigilancia (camarás) UNIDAD 13 130,000 X

2011477 Mejoramiento de Vías Urbanas 2195513 Remodelación de la Av.Bolognesi 13764 Rehabilitación de Av. Bolognesi M2 863 1,366,405 X X X X

2000291 Infraestructura Turística 2001855 Infraestructura Turística 10417 Centro de Interpretación de Aves M2 441 400,000 X X X X

3,046,905 TOTAL

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

METAS FISICAS CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META

DESCRIPCIÓN

COMPONENTEPROYECTO

31

I RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA:

Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia Programa : 006 Gestión Sub Programa : 0011 Preparación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos Proyecto : 2009064 Desarrollo de Capacidades (Plan Agenda La Punta 2021) Componente : 2056310 Fortalecimiento de Capacidades Finalidad : 22574 Mejoramiento de Capacidades Locales Meta : Plan /Agenda/ La Punta 2021

II.- DATOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto : Plan /Agenda/ La Punta 2021 2.2 Unidad Formuladora : Gerencia Central de Servicios a la Ciudad Unidad Ejecutora : Gerencia Central de Servicios a la Ciudad 2.3 Descripción Técnica del Proyecto:

El Proyecto consiste en .

2.4 Localización Geográfica:

El Proyecto se ejecutara en el Distrito de La Punta, Provincia del Callao, Provincia Constitucional del

Callao.

III IDENTIFICACION: 3.1 Diagnóstico de la situación actual:

Actualmente.

3.2 Definición del problema y sus causas:

Problema:

El problema radica básicamente en que en los Malecones del Distrito que sirven para la práctica de deportes al aire por la población y visitantes, en las cuales no tienen la disponibilidad de atenuar la sed y de rehidratarse al realizar ejercicios en estas zonas.

Causas:

Los Malecones del Distrito, están siendo utilizado por la población de niños, jóvenes y adultos como una zona de recreación, esparcimiento y prácticas de deportes (footing, gimnasio playero), en las cuales no existen piletas publicas de agua potable.

3.3 Objetivo del proyecto:

Dotar de facilidades para el esparcimiento y practicas de deportes a la población en la zona de los

Malecones. Mejorar los servicios públicos para la población y visitantes del Distrito. Mejorar la calidad de vida de la población punteña.

PERFIL GERENCIAL DE PROYECTOS

32

3.4 Alternativa de solución:

“Construcción de Bebederos de agua”.

IV COSTO TOTAL Y FINANCIAMIENTO:

Descripción Especifíca del Monto Fuente de RubroGasto Presupuestado Financiamiento

Costo de Construcción por 2.6.2.3.99.3 S/. 27,036.00 05 18Administración Directa

Total S/.27,036.00

V NÚMERO DE BENEFICIARIOS

5.1 Número y Ubicación de beneficiarios

Beneficiarios Cantidad Ubicación FrecuenciaLocales 5,500 Distrito de la Punta PermanentesNacional * 5,000 Lima y Regiones MensualInternacional * 200 Países Mensual* Estimado de Turistas nacionales y extranjeros que visitan el Balneario de la Punta

5.2 Características de los Beneficiarios

Los beneficiarios locales serán todos los integrantes de la comunidad del Distrito de La Punta y

principalmente los que practican deportes en la zona de las Playas. Los beneficiarios a nivel nacional serán los turistas de las diversas regiones del país que visitaran el

Distrito de la Punta. Los beneficiarios a nivel Internacional serán los turistas extranjeros que visitaran el Distrito de la

Punta. VI METAS

La meta es la ejecución de la Obra “Construcción de Bebederos”, que comprende las principales partidas:

Item Descripcion Unidad Metrado01 Piletas de agua potable Unidad 0902 Conexiones de agua potable Ml. 500

VI PLAN DE EJECUCION

Fecha de inicio : 01 Febrero 2010

Fecha de término : 30 Abril 2010

33

I RESPONSABLE DE LA META PRESUPUESTARIA

Función : 22 Educación Programa : 047 Educación Básica Sub Programa : 0010 Infraestructura y Equipamiento Proyecto : 2011201 Mejoramiento de Centros Educativos Componente : 3120618 Incremento en el Acceso a Educación Inicial Finalidad : 26272 Fortalecimiento de Capacidades de Educación Meta : Municipalización de la Educación

II.- DATOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto : Mejoramiento de Centros Educativos. 2.2 Unidad Formuladora : Gerencia Central de Desarrollo Humano Unidad Ejecutora : Programa de Municipalización de la Gestión Educativa 2.3 Descripción Técnica del Proyecto:

El Proyecto comprende el mejoramiento de la infraestructura educativa en el distrito de la Punta, a través del equipamiento y rehabilitación de instalaciones educativas en la I.E. “José Gálvez Barrenechea” y el Jardín Parroquial Municipal “La Punta”, fortalecimiento de capacidades de gestión institucional y pedagógica del docente.


El Proyecto se localiza en las instalaciones de la I.E. “José Gálvez Barrenechea” y el Jardín Parroquial “La Punta” en el Distrito de La Punta, Provincia Constitucional del Callao.


La Municipalidad de La Punta, representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de servicios públicos locales, el desarrollo integral sostenible y armónico de su jurisdicción, con funciones específicas en materia de cultura, educación, deporte, recreación y otros conforme lo establece el Art. 41 º y 82 º de la Ley Orgánica de Municipalidades. Por este motivo, la Municipalidad de La Punta, ha decidido apoyar el desarrollo de la educación en el distrito, para lo cual ha sido incorporada en el Plan Piloto de Municipalización de la Gestión Educativa, mediante Resolución Ministerial N º 0379-2008-ED y Resolución de Secretaría de Descentralización N º 229-2010-PCM/SD, asumiendo el rol de apoyar la prestación de servicios educativos y desarrollar la Educación en el ámbito de su Jurisdicción. El presente proyecto se enmarca en el aspecto educativo, específicamente en el ámbito de la infraestructura educativa y mejoramiento de la calidad educativa, en donde se ha observado la necesidad de mejorar algunos aspectos de la infraestructura de los locales, equipamiento, materiales de enseñanza y actualización de capacidades en las instituciones educativas a cargo de la Municipalidad Distrital de La Punta.


Problema:

Deficiencias en infraestructura, equipamiento y capacitación en los centros de educación inicial y primaria incursos en la Municipalización de la Gestión Educativa.

Causas:

Infraestructura educativa inadecuada.


34

Falta de capacitación del personal docente y padres de familia en los centros educativos del distrito.


Proveer de instalaciones educativas modernas y con el acondicionamiento apropiado para los estudiantes de los centros educativos del Distrito de La Punta.

Equipar y/o rehabilitar ambientes en centros educativos del Distrito de La Punta. Mejorar la calidad en la educación del distrito de La Punta. Fortalecimiento de Capacidades en el

educando, docentes y padres de familia.


“Incremento de la inversión en mejoramiento de infraestructura y calidad educativa en el Distrito de La Punta”

IV COSTOS TOTAL Y FINANCIAMIENTO

Servicio de Terceros - Obras por Contrata 2.6.2.3.2.3 S/. 350,000 05 07 y 18

RubroDescripción Especifíca del Gasto

Monto Presupuestado

Fuente de Financiamiento

Total S/. 350,000.00

V NUMERO DE BENEFICIARIOS

5.1 Número y ubicación de beneficiarios:

Beneficiarios Cantidad Ubicación FrecuenciaPoblación Escolar 550 Distrito de la Punta DiariaResidentes y Vecinos 5500 Distrito de la Punta Diaria

5.2 Características de los beneficiarios:

Los beneficiarios directos serán la población escolar, profesores, auxiliares, personal administrativo de

apoyo y padres de familia de la I.E. “José Gálvez Barrenechea” y el Jardín Parroquial Municipal “La Punta”.

Los beneficiarios indirectos será la población Punteña, porque este proyecto a largo plazo contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población.

VI METAS

La meta es la ejecución de la obra “Mejoramiento de Centros Educativos”, comprende las principales partidas:

JARDIN PARROQUIAL MUNICIPAL “LA PUNTA” Mejoramiento Calidad Educativa Implementación de personal docente de aula. Implementación de personal auxiliar y mantenimiento. Implementación de personal docente bilingüe. Implementación de personal docente de Taller en Inglés. Implementación de personal docente talleres extracurriculares. Implementación de personal auxiliar, administrativo Talleres extracurriculares. Equipamiento y rehabilitación. Rehabilitación de baños. Adquisición de mobiliario escolar. Equipamiento con recursos pedagógicos. Mejoramiento de áreas verdes. Mejoramiento de aulas, materiales de limpieza. Seguridad Integral

35

Implementación de cerco perimetral. Equipos de Defensa Civil y botiquines. Fortalecimiento de capacidades del docente y PPFF

Capacitación de maestros y auxiliares. Capacitación de padres de familia – escuela de padres. Festividades de acuerdo al calendario escolar. Implementación de uniformes.

I .E. “JOSE GALVEZ BARRENECHEA” Mejoramiento Calidad Educativa. Implementación de docentes, personal administrativo. Equipamiento y Rehabilitación Mejoramiento de aulas. Adquisición de mobiliario y recursos pedagógicos.

Seguridad Integral Implementación de equipos de Defensa Civil. Materiales de limpieza.

Fortalecimiento de capacidades del docente y PPFF

Capacitación de maestros y auxiliares. Capacitación de padres de familia – escuela de padres. Festividades de acuerdo al calendario escolar. Implementación de uniformes. VII PLAN DE EJECUCION:

Fecha de inicio : Febrero 2011

Fecha de término : Diciembre 2011

36


Función : 17 Medio Ambiente Programa : 039 Medio Ambiente Sub Programa : 0010 Infraestructura y Equipamiento Proyecto : 2014597 Mejoramiento de Parques Infantiles Componente : 2007423 Mejoramiento de Parques Finalidad : 12883 Mejoramiento de Parques Infantiles Meta : Mejoramiento de Parques Infantiles

II DATOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto : Mejoramiento de Parque Infantil 2.2 Unidad Formuladora : Gerencia Central de Desarrollo Local Departamento de Estudios y Proyectos Unidad Ejecutora : Gerencia de Desarrollo Urbano 2.3 Descripción Técnica del Proyecto:

El Proyecto consiste en retirar el piso de pasto y tierra que existe actualmente en el parque de juegos

en un área de 458 m2 y en retirar el pasto y tierra existente para poder colocar losetas de caucho de aproximadamente 25 Mm de espesor con capacidad amortiguante y anti- impacto especialmente diseñado para zonas de juegos así como para proveer un alto sistema de amortiguación.

2.4 Localización Geográfica: El Proyecto se ejecutara en el actual Parque Infantil que se encuentra en el

Malecón Figueredo, en el Distrito de la Punta, Provincia del Callao, Provincia Constitucional del Callao.


El actual Parque Infantil tiene un área aproximada de 528.63 m2 destinada a la recreación y juegos de niños con edades entre 1 y 12 años de edad. Debido a la cantidad de gente que entra al parque de juegos el desgaste del piso se hace notorio, por lo que hay zonas en las que el pasto ha desaparecido quedando solo tierra. Debajo de los columpios la erosión de los zapatos ha creado un desnivel en el que se empoza el agua de las lluvias.

El mantenimiento del pasto natural se hace complicado debido a la frecuencia de uso del parque infantil.

Las caídas de los niños ya no son amortiguadas por el pasto sino que caen en tierra produciendo raspones en brazos y piernas, al producirse el desgaste del pasto, se crea una zona de desnivel en el límite entre el piso de cemento y la tierra lo que también genera caída en los niños.

Es por eso que se hace necesario cambiar el pasto natural que existe actualmente y reemplazarlo por las losetas de caucho de 25 Mm de espesor que tienen capacidad amortiguante y anti – impacto especialmente diseñado para zonas de juegos y además proveen un alto sistema de amortiguación, protegiendo a los niños de golpes fuertes.


Problema:

El desgaste del pasto debido al alto tránsito de niños que van acompañados de personas adultas,

dejando al descubierto la tierra y creando zonas de desnivel en las que se empoza el agua. Esto expone a los niños a golpes fuertes cada vez que se caen.


37

Alto costo por mantenimiento del césped (Grass) natural.

Causas:

Alto tránsito de personas (niños y adultos) en el parque infantil y la dificultad de realizar trabajos de mantenimiento en el lugar.


Proteger a los niños que usan el parque infantil de golpes graves cuando se caen y reducir los costos por mantenimiento del césped por parte de la Municipalidad.


“Mejoramiento del Parque Infantil con la implementación de piso de caucho”


Costo de Construcción - Contrata 2.6.2.3.6.2 S/. 90,000 05 18

Elaboración de Expediente Técnico

2.6.8.1.3.1 S/. 10,500 05 07

TOTAL S/. 100,500

RubroDescripciónEspecifíca del

GastoMonto

PresupuestadoFuente de

Financiamiento

V NÚMERO DE BENEFICIARIOS:

5.1 Número y ubicación de beneficiarios

Beneficiarios Cantidad Ubicación Frecuencia

Niños y Niñas con edades entre 01 y 12

años600 Distrito de la Punta Semanal

5.2 Características de los beneficiarios Principalmente los niños y niñas residentes del distrito de La Punta, con edades entre 01 y 12 años.

VI METAS:

La meta es la ejecución de la obra “Mejoramiento del Parque Infantil”, que comprende.

Item Descripción Unidad Metrado01 Trabajos Preliminares Global 1 02 Movimiento de tierras M2 435 03 Piso de losetas de caucho M2 458

VII PLAN DE EJECUCION:

7.1 Proceso de selección (30 días aprox.) 7.2 Ejecución de Obra (30 días aprox.)

38


Función : 15 Transporte Programa : 036 Transporte Urbano Sub Programa : 0074 Vías urbanas Proyecto : 2011477 Mejoramiento de Vías Urbanas Componente : 2195513 Remodelación de Vías Urbanas Finalidad : 13764 Remodelación de Vías Urbanas Meta : Remodelación de la Av. Bolognesi

II DATOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto : Remodelación de Av. Bolognesi 2.2 Unidad Formuladora : Gerencia Central de Desarrollo Local Departamento de Estudios y Proyectos Unidad Ejecutora : Gerencia de Desarrollo Urbano 2.3 Descripción Técnica del Proyecto:

El Proyecto consiste en la remodelación de todas las cuadras pertenecientes a la Av. Bolognesi, la cual incluye el cambio de veredas, construcción de pasos a nivel, incorporación de áreas de jardines, nueva iluminación en los postes de alumbrado público, señalización de paraderos y estacionamientos.


El Proyecto se ejecutara en todas las cuadras de la Av. Bolognesi, en el Distrito de la Punta, Provincia del Callao, Provincia Constitucional del Callao.


Actualmente las veredas de la Av. Bolognesi se encuentran en mal estado de conservación, encontrándose en gran parte deterioradas, ocasionando molestias a los peatones con peligro de accidentarse. Las zonas de estacionamiento vehicular no se encuentran debidamente señalizadas; de manera localizada ciertas zonas del pavimento se encuentran en estado de deterioro.


Problema:

El problema radica básicamente en el mal estado en que se encuentran las veredas de la Av. Bolognesi, lo cual para los peatones constituye un peligro.

Causas:

Deterioro de las veredas por el intemperismo, las raíces de los árboles, las conexiones de agua, desagüe y electricidad.

Dificultades y molestias a los vecinos y visitantes con peligro de accidentarse, en las intersecciones de las calles de la Av. Bolognesi.



39

Mejorar la transitabilidad peatonal en todas las cuadras de la Av. Bolognesi. Mejorar el ordenamiento del estacionamiento vehicular. Mejorar el tránsito vehicular en la Av. Bolognesi. Mejorar la calidad de vida de la población punteña.


“Remodelación de Av. Bolognesi”, ejecutándose en el año 2011 la 1º y 2º Etapa del proyecto.

IV COSTO TOTAL Y FINANCIAMIENTO: 4.1 Costo total del proyecto

ETAPAS COSTO POR ETAPAS ACUMULADO

1 Costo de martillo de veredas 625,839.58 625,839.58 2 Remodelación de veredas 740,564.82 1,366,404.40 3 Remodelación de sendas peatonales 794,198.69 2,160,603.09 4 Remodelación de estacionamientos 622,780.66 2,783,383.75 5 Mejoramiento de pavimentos 375,348.57 3,158,732.32

3,158,732.32 COSTO TOTAL DEL PROYECTO

4.2 Clasificador del Gasto (1º y 2º Etapa)

Servicio de Terceros - Obras por Contrata

2.6.2.3.2.3 S/. 1'366,405.00 05 07 y 18

TOTAL S/. 1'366,405.00

DescripciónEspecifíca del

GastoMonto

PresupuestadoFuente de

FinanciamientoRubro

V NÚMERO DE BENEFICIARIOS:

5.1 Número y ubicación de beneficiarios

Beneficiarios Cantidad Ubicación FrecuenciaLocales 5,500 Distrito de la Punta PermanentesNacional * 5,000 Lima y Regiones MensualInternacional * 200 Países Mensual

5.2 Características de los beneficiarios

Los beneficiarios locales principalmente serán todos los integrantes del Distrito de La Punta.

Los beneficiarios a nivel nacional serán los turistas de las diversas regiones del país que visitarán el Distrito de la Punta.

Los beneficiarios a nivel internacional serán los turistas extranjeros que visitarán el Distrito de la Punta.

VI METAS

La meta es la ejecución de la obra “Remodelación de Av. Bolognesi”, que comprende.

Item Descripción Unidad Metrado

01Construcción de martillos de

veredasM2 4,930

02 Remodelación de veredas M2 3,700


7.1 Proceso de Licitación: Inicio 01 Febrero 2011 – Término 16 de Marzo 2011 (45 días aprox.) 7.2 Ejecución de Obra: Inicio 15 Abril 2011 - Término 15 de Julio 2011 (90 días aprox.)

40


Función : 09 Turismo Programa : 022 Turismo Sub Programa : 0010 Infraestructura y Equipamiento Proyecto : 2000291 Infraestructura Turística Componente : 2001855 Infraestructura Turística Finalidad : 10417 Construcción de Mirador Turístico Meta : Construcción de Centro de Interpretación de Aves

II DATOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto : Construcción de Centro de Interpretación de Aves 2.2 Unidad Formuladora : Gerencia Central de Desarrollo Local Departamento de Estudios y Proyectos Unidad Ejecutora : Gerencia de Desarrollo Urbano/ Gerencia de Medio Ambiente 2.3 Descripción Técnica del Proyecto:

El Proyecto consiste en la construcción de una infraestructura en madera con acabados en completa armonía con el paisaje existente (Glorietas y barandas del Malecón Wiese) y el ecosistema del Humedal Poza La Arenilla, con espacios para la observación e interpretación de las aves migratorias como espacios de exposiciones de audio – visuales, de maquetas y de una sala para trabajos de estudios e investigaciones científicas, hall de recepción y Servicios Higiénicos.


El Proyecto se ejecutará en el Malecón Wiese en la zona posterior de la piscina temperada, en el Distrito de la Punta, Provincia del Callao, Provincia Constitucional del Callao.


La Poza La Arenilla ha sido declarado como “Zona Reservada de Protección Municipal” según Acuerdo de Concejo N º 011/99 – MDLP del 20/05/99, debido a la gran diversidad de flora y fauna marina que ahí albergan y reposan de las migraciones que realizan.

Es esta gran diversidad de especies marinas (larvas y juveniles de peces y crustáceos), que atraen a

diferentes tipos de aves marinas típicas de la zona y migratorias.

Actualmente toda esta información sobre la biodiversidad existente en la zona y la importancia en la preservación de especies migratorias y locales, no se esta transmitiendo al público interesado de manera oportuna y eficaz, ya que existe en la zona más de 40 diferentes tipos de aves marinas, que más del 50% son migratorias, algunas provienen del otro hemisferio.


Problema:

El problema radica básicamente en la falta de una infraestructura adecuada para la transmisión de la información sobre la diversidad existente en la zona.

Causas:

Inexistente infraestructura adecuada para la transmisión de la información sobre la biodiversidad de la zona y adecuada conservación de su medio ambiente.


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Falta de estudios específicos sobre inventarios y comportamientos de las especies.


Sensibilizar a la población y visitantes del distrito, sobre la importancia de la preservación del ecosistema de la Poza La Arenilla y la conservación de la biodiversidad.


Construcción y creación del “Centro de Interpretación de Aves”, para el estudio y transmisión de información existente sobre el tema de protección de la biodiversidad marina de La Poza la Arenilla, ubicada en la Costa Central del Perú – Callao – La Punta.


Servicios de Terceros - Obras por Contrata 2.6.2.3.99.2 S/. 388,000 05 18

Servicios de Consultoría - Supervisión de Obras 2.6.2.3.99.3 S/. 12,000 05 07

TOTAL S/. 400,000


Monto Presupuestado


V NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 5.1 Número y ubicación de beneficiarios

Beneficiarios Cantidad Ubicación FrecuenciaLocales 5,500 Distrito de la Punta Permanentes

Nacional * 5,000 Lima y Regiones Mensual

Internacional * 200 Países Mensual

* Estimado de Turistas nacionales y extranjeros que visitan el Balneario de la Punta

5.2 Características de los beneficiarios Los beneficiarios locales principalmente serán todos los integrantes del Distrito de La Punta. Los beneficiarios a nivel nacional serán los turistas de las diversas regiones del país que visitarán el

Distrito de la Punta. Los beneficiarios a nivel internacional serán los turistas extranjeros que visitarán el Distrito de la Punta.

VI METAS

La meta es la ejecución de la obra “Construcción de Centro de Interpretación de Aves”, que comprende.

Item Descripción Unidad Metrado

01Arquitectura - techo de

madera M2 250

02 Estructuras de concreto M3 191

VII PLAN DE EJECUCION: 7.1 Proceso de selección (30 días aprox.) 7.2 Ejecución de Obra (30 días aprox.)

42


Función : 05 Orden Público y Seguridad Programa : 014 Orden Interno Sub Programa : 0031 Seguridad Vecinal y Comunal Proyecto : 2017436 Ampliación del Servicio de Serenazgo Componente : 2086302 Ampliación del Servicio de Serenazgo de la Punta Finalidad : 26760 Mejoramiento de Capacidad de Seguridad Ciudadana Meta : Instalación de Sistemas de Vigilancia (cámaras)

II DATOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto : Instalación de Sistemas de Vigilancia (cámaras) 2.2 Unidad Formuladora : Gerencia Central de Servicios a la Ciudad Gerencia de Seguridad Integral Unidad Ejecutora : Gerencia de Seguridad Integral 2.3 Descripción Técnica del Proyecto:

El Proyecto consiste en la renovación total del circuito de cámaras analógicas por un nuevo sistema digital inalámbrico.

2.4 Localización Geográfica: El Proyecto se ejecutara en el actual Parque Infantil que se encuentra en el

Malecón Figueredo, en el Distrito de la Punta, Provincia del Callao, Provincia Constitucional del Callao.


El actual Parque Infantil tiene un área aproximada de 528.63 m2 destinada a la recreación y juegos de niños con edades entre 1 y 12 años de edad. Debido a la cantidad de gente que entra al parque de juegos el desgaste del piso se hace notorio, por lo que hay zonas en las que el pasto ha desaparecido quedando solo tierra. Debajo de los columpios la erosión de los zapatos ha creado un desnivel en el que se empoza el agua de las lluvias.

El mantenimiento del pasto natural se hace complicado debido a la frecuencia de uso del parque infantil.

Las caídas de los niños ya no son amortiguadas por el pasto sino que caen en tierra produciendo raspones en brazos y piernas, al producirse el desgaste del pasto, se crea una zona de desnivel en el límite entre el piso de cemento y la tierra lo que también genera caída en los niños.

Es por eso que se hace necesario cambiar el pasto natural que existe actualmente y reemplazarlo por las losetas de caucho de 25 Mm de espesor que tienen capacidad amortiguante y anti – impacto especialmente diseñado para zonas de juegos y además proveen un alto sistema de amortiguación, protegiendo a los niños de golpes fuertes.


Problema:

El desgaste del pasto debido al alto tránsito de niños que van acompañados de personas adultas,

dejando al descubierto la tierra y creando zonas de desnivel en las que se empoza el agua. Esto expone a los niños a golpes fuertes cada vez que se caen.


43

Alto costo por mantenimiento del césped (Grass) natural. Causas:

Alto tránsito de personas (niños y adultos) en el parque infantil y la dificultad de realizar trabajos de mantenimiento en el lugar.


Proteger a los niños que usan el parque infantil de golpes graves cuando se caen y reducir los costos por mantenimiento del césped por parte de la Municipalidad.


“Mejoramiento del Parque Infantil con la implementación de piso de caucho”


Costo de Construcción - Contrata 2.6.2.3.6.2 S/. 90,000 05 18

Elaboración de Expediente Técnico 2.6.8.1.3.1 S/. 10,500 05 07

TOTAL S/. 100,500


Monto Presupuestado



Beneficiarios Cantidad Ubicación Frecuencia

Niños y Niñas con edades entre 01 y 12

años600 Distrito de la Punta Semanal

5.2 Características de los beneficiarios Principalmente los niños y niñas residentes del distrito de La Punta, con edades entre 01 y 12 años.

VI METAS

La meta es la ejecución de la obra “Mejoramiento del Parque Infantil”, que comprende.

Item Descripción Unidad Metrado01 Trabajos Preliminares Global 1 02 Movimiento de tierras M2 435 03 Piso de losetas de caucho M2 458



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Función : 23 Protección Social Programa : 051 Asistencia Social Sub Programa : 0010 Infraestructura y Equipamiento Proyecto : 2006222 Construcción de Casa del Adulto Mayor Componente : 2004498 Construcción de Casa Comunal Finalidad : 21471 Construcción de Casa del Adulto Mayor Meta : Adquisición y Saneamiento Legal de Terreno CAM

II DATOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto : Adquisición y Saneamiento Legal de Terreno CAM 2.2 Unidad Formuladora : Gerencia Central de Desarrollo Humano Departamento Centro Integral del Adulto Mayor Unidad Ejecutora : Gerencia de Salud y Bienestar Social 2.3 Descripción Técnica del Proyecto:

El Proyecto consiste en la compra de un terreno y Saneamiento Físico Legal (inscripción en los registros públicos), para la posterior construcción de la casa del Adulto Mayor, de un Policlínico y una Cuna Maternal.

2.4 Localización Geográfica: El Proyecto se ejecutara en el local del Adulto mayor en que encuentra

actualmente, ubicado en el Distrito de la Punta, Provincia del Callao, Provincia Constitucional del Callao.


El Local donde se realizan los diversos servicios que presta la Municipalidad en apoyo a las personas de la tercera edad (Adulto Mayor), es alquilado y no reúne las condiciones adecuadas para la prestación de un servicio de mejor calidad y como corresponde a los adultos mayores del Distrito.

El Distrito de La Punta, carece de un Policlínico y una Cuna Maternal, es por eso que se hace necesaria la adquisición del terreno para posteriormente realizar la construcción de los mismos.


Problema: No contar con un local con la infraestructura adecuada para la atención a las personas de la tercera edad y a los niños del Distrito.

Causas:

Que el local donde se presta los servicios a las personas de la tercera edad del Distrito es alquilado y que no existe una Cuna Maternal para la atención de los niños del Distrito.



45

Proteger a las personas de la tercera edad brindándole los servicios que eleven su calidad de vida y a los

niños cuyas madres trabajen atenderlos hasta su regreso.


“Adquisición de terreno del CAM y el saneamiento físico legal”


Terrenos Urbanos 2.6.5.1.1.1 S/. 550,000 05 18Gastos por la Contratación de

Servicios 2.6.7.1.6.3 S/. 50,000 05 18

TOTAL S/. 600,000


Monto Presupuestado



Beneficiarios Cantidad Ubicación FrecuenciaAdulto Mayor 814 Distrito de la Punta DiariaNiños hasta 1 año 36 Distrito de la Punta Diaria

5.2 Características de los beneficiarios Principalmente los adultos mayores y niños y niñas residentes del distrito de La Punta, con edades hasta

01 año. VI METAS

La meta es la ejecución de la obra “Construcción de casa del Adulto Mayor”, que comprende.

Item Descripción Unidad Medida01 Compra de terreno Unidad 1.00

01 Saneamiento Fisico Legal Expediente 1.00



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INDICADORES DE GESTIÓN

Nº NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO UNIDAD ORGÁNICA

001 Tasa de aprobación de normatividad municipalNº de dispositivos legales aprobados / Nº de

proyectos de dispositivos legales presentados

Concejo Municipal

002 Tasa de rendimiento del Concejo Municipal Nº de Acuerdos de Concejo promulgados / Nº de Sesiones de Concejo Concejo Municipal

003 Tasa normativa de bienestar socialNº de ordenanzas aprobadas enfocadas al

bienestar social de la comunidad / Nº total de ordenanzas aprobadas

Alcaldía

004 Nivel de eficacia de la emisión de los instrumentos de gestión

Nº de Instrumentos de Gestión elaborados anual / Nº de Instrumentos de Gestión

Programados

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

005 Nivel de Atención Nº de Solicitudes Atendidas / Nº Total de Solicitudes Secretaría General

006 Grado de control al uso eficiente de los recursos públicos

Nº de actividades de control ejecutadas / Nº de actividades de control programadas

Órgano de Control Institucional

007 Cobertura de atención a la población del distrito en campañas de salud

(Número de pacientes atendidos en las campañas de salud / Población total del

Distrito de la Punta) *100


008 Gasto Social Recursos Ordinarios / Recursos Totales Gerencia Central de Desarrollo Humano

009 Nivel de autonomia financiera Recursos Directamente Recaudados / Recursos Totales Gerencia Central de Rentas

010 Recaudación Local Per - CápitaRecursos Directamente Recaudados e Impuestos Municipales /Población del

DistritoGerencia Central de Rentas

011 Índice de Morosidad Contribuyentes Morosos / Total de Contribuyentes Gerencia Central de Rentas

012 Dependencia de la Renta de Aduanas (Transferencia por Renta de Aduanas / Ingresos Totales) * 100

Oficina General de Administración

013 Dependencia de la Renta del Foncomun (Transferencia por Foncomun / Ingresos Totales) * 100


014 Nivel de Ejecución de Ingresos Ejecución de Ingresos Municipales / Presupuesto Institucional Modificado


015 Eficacia del Gasto Ejecución del Gasto /Ejecución de Ingresos Oficina General de Administración

47

Nº NOMBRE DEL INDICADOR CÁLCULO UNIDAD ORGÁNICA

016 Automatización Municpal Nº de Computadoras / Nº de Personal Oficina General de Administración

017 Endeudamiento financiero Servicio de la Deuda / Gastos Totales Oficina General de Administración

018 Incidencia del Gasto en Personal Gasto personal /Total de Gastos Oficina General de Administración

019 Capacitación de Recursos Humanos Nº de Empleados Capacitados / Nº total de Empleados


020 Cobertura de recolección Población con Servicio /Población Total del Distrito

Gerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes

021 Eficiencia de Camión Recolector

((Nº Total de Toneladas recolectadas por Semana) / Capacidad del Camión X Nº de

Viajes a Disposición Final en una Semana)*100

Gerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes

022 Eficiencia en la Ejecución de Obras Públicas Obras Ejecutadas / Total de Obras Gerencia de Desarrollo Urbano

023 Incidencia del Gasto en Inversión Gasto en Inversión / Total de Gastos Gerencia de Desarrollo Urbano

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA · Constitución Política del Perú. Ley N º 27972 - Ley...

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