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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
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Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
INDICE
PAGINA
PRESENTACIÓN 2
EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALDEL PERIODO FISCAL 2016 3
I. OBJETIVO: 3
II. METODOLOGÍA: 3 III. RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2016: 4
1. GERENCIA MUNICIPAL 5
2. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO (OCI) 6
3. PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL 7
4. SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL 8
5. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 9
6. GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA 10
7. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 11
8. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 12
9. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 13
10. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 14
11. SUB GERENCIA DE TESORERIA 15
12. SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 16
13. SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y PROCESOS 17
14. GERENCIA DE RENTAS 18
15. SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 19
16. SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 20
17. SUB GERENCIA DE COBRANZA 21
18. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 22
19. OFICINA DE DEFENSA CIVIL 23
20. SUB GERENCIA DE ACCESO AL MERCADO 24
21. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 25
22. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL 26
23. LIMPIEZA PÚBLICA, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 27
24. PARQUES Y JARDINES 28
25. PROMOCION SOCIAL – CASA DE NIÑOS TRABAJADORES 29
26. SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE 30
27. REGISTRO CIVIL 31
28. DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - DEMUNA 32
29. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 33
30. OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 34
31. PROGRAMA DE VASO DE LECHE 35
32. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 36
33. SUB GERENCIA DE OBRAS 37
34. SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 38
35. SUB GERENCIA DE CATASTRO, CONTROL URBANO Y RURAL 39
IV. CONCLUSIONES 40
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PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional - POI, es un instrumento de planificación operativa a
corto plazo, en el cual se establece las acciones a desarrollar que permitan lograr
los objetivos institucionales, cuantificando las metas a ejecutarse que nos permita
lograr una eficiente gestión social, económica y administrativa de nuestro distrito, a
fin de cumplir con los actividades, acciones, programas y atenciones a nuestros
administrados y público en general del distrito, poniendo énfasis en la población
más vulnerable y con menores recursos económicos.
El POI, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2016 de la Municipalidad Distrital de
El Tambo, fue aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 200-2016-
MDT/GM, documento en el cual se han cuantificado las metas a ejecutar en el
periodo del Ejercicio Fiscal 2016 por cada una de las Unidades Orgánicas de la
Municipalidad. Y mediante el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2016 se les
ha programado la asignación presupuestal correspondiente para la ejecución de las
mencionadas metas.
La Evaluación del Plan Operativo Institucional – POI, correspondiente al Ejercicio
Fiscal 2016, ha sido elaborado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, en
base a la información remitida por las diferentes Unidades Orgánicas responsables
de la ejecución de las actividades programadas en dicho plan y tiene por finalidad
informar sobre los resultados y logros alcanzados de los avances de las actividades
programadas.
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EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL 2016
I. OBJETIVO:
Evaluar el grado de cumplimiento de la ejecución de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional – POI, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016 de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de El Tambo.
II. METODOLOGÍA:
Para poder realizar la Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI 2016, se ha tenido que estructurar en cuatro etapas:
Etapa 1: Se solicitó la Ejecución de la Programación del Plan Operativo Institucional – POI
Mediante Memorándum Múltiple Nº 003-2016-GPP/MDT de fecha 29 de diciembre del 2016, se solicitó a todas las Unidades Orgánicas, la Ejecución de las metas programadas en el POI correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016. Y mediante los correos institucionales se les remitió la programación del POI 2016.
Etapa 2: Entrega de la Ejecución de las Unidades Orgánicas
Las Unidades Orgánicas, remitieron la Ejecución de las metas programadas del POI 2016, en forma física y digital a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Etapa 3: Revisión, Sistematización y Consolidación de la información
Primero, se revisó la información cuantitativa y el porcentaje de avance al 31 de diciembre del 2016.
Luego se consolido la ejecución de cada una de las Gerencias, Sub Gerencias y Unidades Orgánicas.
Etapa 4: Evaluación Cuantitativa y Cualitativa
En esta etapa se realizó el análisis de ejecución de cada una de las actividades y de los porcentaje alcanzados al 31 de diciembre del 2016, identificando los niveles de calificación obtenidos en forma cuantitativa y cualitativa. Asimismo se obtuvo la Evaluación Promedio de las Gerencias, Sub Gerencias, y demás Unidades. Para la Evaluación Cualitativa se han aplicado los siguientes criterios de evaluación, que califican el porcentaje de avance obtenido, y cuyos parámetros son los siguientes Óptimo, Bueno, Regular y Bajo:
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OPTIMO: Indica que la ejecución de la meta de la Actividad y/o Proyecto alcanzo o superó lo programado. Su rango de calificación es igual o mayor al 100% BUENO: Indica una ejecución significativa de la meta de la Actividad y/o Proyecto. El rango de calificación esta entre el 76% a 99% REGULAR: Indica una ejecución lenta de la meta de la Actividad y/o Proyecto. El rango de calificación esta entre el 50% a 75% BAJO: Indica retraso en la ejecución de la meta de la Actividad y/o Proyecto. El rango de calificación es igual o menor al 49%
TABLA N° 01
EVALUACIÓN CUALITATIVA CALIFICACIÓN
De 100% a más OPTIMO
De 76% hasta el 99% BUENO
De 50% hasta el 75% REGULAR
De 0% hasta el 49% BAJO
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
III. RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2016:
Para la obtención de los resultados de la Evaluación del POI, de las Actividades correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016, se tomó en consideración los criterios establecidos en la Directiva para la Evaluación del POI de la MDT.
En este contexto, se presenta los resultados obtenidos, de acuerdo a la Estructura Funcional Programática, con la finalidad de tener coherencia con las Actividades presentadas en el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2016.
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1. GERENCIA MUNICIPAL
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, de las 23 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 02
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 9 OPTIMO 39%
De 76% hasta el 99% 14 BUENO 61%
De 50% hasta el 75% 0 REGULAR 0%
De 0% hasta el 49% 0 BAJO 0%
TOTAL 23 100%
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
De la TABLA Nº 02, se puede evaluar los resultados obtenidos de las 23 ACTIVIDADES PROGRAMADAS: - 09 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, de ellas, 45%
actividades alcanzaron ejecutar las metas programadas y 02 actividades la superaron, lo que representa el 39% de las metas programadas.
- 14 actividad obtuvo un resultado BUENO, lo que nos indica una ejecución lenta de las metas programadas, lo que representa el 61 % de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 23 actividades programadas en el POI es de 131.5 %
GRAFICO N° 01
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
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2. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO (OCI)
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, de las 15 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 03
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 2 OPTIMO 13%
De 76% hasta el 99% 13 BUENO 87%
De 50% hasta el 75% 0 REGULAR 0%
De 0% hasta el 49% 0 BAJO 0%
TOTAL 15 100%
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
De la TABLA Nº 03, se puede observar los resultados obtenidos de las 15 ACTIVIDADES PROGRAMADAS: - 02 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, de ellas, lo que
representa el 13 % de las metas programadas. - 13 actividad obtuvo un resultado BUENO, lo que nos indica una
ejecución lenta de las metas programadas, lo que representa el 87 % de las metas ejecutadas.
El Promedio de Ejecución de las 15 actividades programadas en el POI es de 120%, esto se debe a que 04 actividades superaron el 100% de su ejecución de las metas programadas.
GRAFICO N° 02
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
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3. PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, de las 09 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 04
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 5 OPTIMO 56%
De 76% hasta el 99% 4 BUENO 44%
De 50% hasta el 75% 0 REGULAR 0%
De 0% hasta el 49% 0 BAJO 0%
TOTAL 9 100%
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Del TABLA Nº 04, se puede observar los resultados obtenidos de las 09 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 05 actividades obtuvo un resultado ÓPTIMO, lo que indica que se
alcanzó o supero las metas programadas y representa el 56% de las metas programadas.
- 04 actividad obtuvo un resultado BUENO, es decir alcanzó una ejecución significativa de su meta programada, lo que representa el 11% de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 09 actividades programadas en el POI es de 99.12 %.
GRAFICO N° 03
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
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4. SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional que corresponde al Ejercicio Fiscal 2016, de las 14 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 05
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 7 OPTIMO 50%
De 76% hasta el 99% 4 BUENO 29%
De 50% hasta el 75% 2 REGULAR 14%
De 0% hasta el 49% 1 BAJO 7%
TOTAL 14 100%
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Del TABLA Nº 05, se puede observar los resultados obtenidos de las 14 ACTIVIDADES PROGRAMADAS: - 07 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, todas las
actividades superaron, dicha ejecución, representa el 50% de las metas programadas.
- 04 actividades obtuvo un resultado BUENO, es decir alcanzó una ejecución significativa de su meta programada, lo que representa el 29% de las metas programadas.
- 02 actividades obtuvieron un resultado REGULAR, lo que nos indica una ejecución lenta de las metas programadas, lo que representa el 14 % de las metas programadas.
- 01 actividad obtuvo un resultado BAJO, lo que nos indica una ejecución pésima de las metas programadas, lo que representa el 7% de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 14 actividades programadas en el POI es de 109.74%, esto se debe a que 07 actividades superaron el 100 % de su ejecución de sus metas programadas.
GRAFICO N° 04
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
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5. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 18 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 06
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 9 OPTIMO 50%
De 76% hasta el 99% 6 BUENO 33%
De 50% hasta el 75% 2 REGULAR 11%
De 0% hasta el 49% 1 BAJO 6%
TOTAL 18 100% Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Del TABLA Nº 06, se puede observar los resultados obtenidos de las 18 ACTIVIDADES PROGRAMADAS: - 09 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, de ellas, 07
actividades alcanzaron ejecutar las metas programadas y 02 actividades la superaron, lo que representa el 50 % de las metas programadas.
- 06 actividades obtuvieron un resultado BUENO, es decir alcanzó una ejecución significativa de su meta programada, lo que representa el 33 % de las metas programadas.
- 02 actividades obtuvieron un resultado REGULAR, lo que nos indica una ejecución lenta de las metas programadas, lo que representa el 6 % de las metas programadas.
- 01 actividad obtuvo un resultado BAJO, lo que nos indica una ejecución pésima de las metas programadas, lo que representa el 6% de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 18 actividades programadas en el POI es de 94.25 %.
GRAFICO N° 05
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
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6. GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 07 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 07
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 5 OPTIMO 71%
De 76% hasta el 99% 1 BUENO 14%
De 50% hasta el 75% 1 REGULAR 14%
De 0% hasta el 49% 0 BAJO 0%
TOTAL 7 100%
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 07, se puede observar los resultados obtenidos de las 07 ACTIVIDADES PROGRAMADAS: - 05 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, de ellas, todas
actividades alcanzaron ejecutar las metas programadas y a su vez superaron, lo que representa el 71% de las metas programadas.
- 01 actividad obtuvo un resultado BUENO, es decir alcanzó una ejecución significativa de su meta programada, lo que representa el 14 % de las metas programadas.
- 01 actividad obtuvo un resultado REGULAR, lo que nos indica una ejecución lenta de las metas programadas, lo que representa el 14 % de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 07 actividades programadas en el POI es del 454 %.
GRAFICO N° 06
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
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7. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 28 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 08
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 22 OPTIMO 96%
De 76% hasta el 99% 1 BUENO 4%
De 50% hasta el 75% 0 REGULAR 0%
De 0% hasta el 49% 0 BAJO 0%
TOTAL 23 100% Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 08, se puede observar los resultados obtenidos de las 23 ACTIVIDADES PROGRAMADAS: - 22 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, de ellas, 11
actividades alcanzaron ejecutar la meta programada y 03 actividades la superaron, lo que representa el 96 % de las metas programadas.
- 01 actividad obtuvo un resultado BUENO, es decir alcanzó una ejecución significativa de su meta programada, lo que representa el 4 % de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 23 actividades programadas en el POI es de 100 %.
GRAFICO N° 07
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
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8. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 10 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 09
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 10 OPTIMO 100%
De 76% hasta el 99% 0 BUENO 0%
De 50% hasta el 75% 0 REGULAR 0%
De 0% hasta el 49% 0 BAJO 0%
TOTAL 10 100% Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 09, se puede observar los resultados obtenidos de las 10 ACTIVIDADES PROGRAMADAS: - 10 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, dichas
actividades alcanzaron ejecutar las metas programadas y superaron, lo que representa el 90% de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 10 actividades programadas en el POI es de 100 %.
GRAFICO N° 08
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
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Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
9. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 34 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 10
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 23 OPTIMO 68%
De 76% hasta el 99% 0 BUENO 0%
De 50% hasta el 75% 4 REGULAR 12%
De 0% hasta el 49% 7 BAJO 21%
TOTAL 34 100% Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 10, se puede observar los resultados obtenidos de las 34 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 23 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, es decir
alcanzaron ejecutar las metas programadas, lo que representa el 68 % de las metas ejecutadas.
- 04 actividades obtuvieron un resultado REGULAR, lo que nos indica una ejecución lenta de las metas programadas, lo que representa el 12 % de las metas programadas.
- 07 actividades obtuvieron un resultado BAJO, lo que nos indica un retraso en la ejecución de las metas programadas, lo que representa el 21% de las metas ejecutadas
El Promedio de Ejecución de las 34 actividades programadas en el POI es de 87 %.
GRAFICO N° 09
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
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10. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 16 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 11
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 12 OPTIMO 75%
De 76% hasta el 99% 2 BUENO 13%
De 50% hasta el 75% 0 REGULAR 0%
De 0% hasta el 49% 2 BAJO 13%
TOTAL 16 100% Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 11, se puede observar los resultados obtenidos de las 16 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 12 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, es decir
alcanzaron ejecutar las metas programadas, lo que representa el 75 % de las metas ejecutadas.
- 02 actividades obtuvo un resultado BUENO, es decir alcanzó una ejecución significativa de su meta programada, lo que representa el 13 % de las metas programadas.
- 02 actividades obtuvo un resultado BAJO, lo que nos indica una ejecución lenta de las metas programadas, lo que representa el 13 % de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 16 actividades programadas en el POI es de 88 %.
GRAFICO N° 10
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
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Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
11. SUB GERENCIA DE TESORERIA
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 08 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 12
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 5 OPTIMO 63%
De 76% hasta el 99% 3 BUENO 38%
De 50% hasta el 75% 0 REGULAR 0%
De 0% hasta el 49% 0 BAJO 0%
TOTAL 8 100% Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 12, se puede observar los resultados obtenidos de las 08 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 05 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, de ellas, 04
actividades alcanzaron ejecutar las metas programadas y 01 actividad la superaron, lo que representa el 62% de las metas ejecutadas.
- 03 actividades obtuvieron un resultado BUENO, es decir alcanzó una ejecución significativa de su meta programada, lo que representa el 38 % de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 08 actividades programadas en el POI es de 98%
GRAFICO N° 11
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
16
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
12. SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 23 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 13
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 4 OPTIMO 17%
De 76% hasta el 99% 15 BUENO 66%
De 50% hasta el 75% 4 REGULAR 17%
De 0% hasta el 49% 0 BAJO 0%
TOTAL 23 100% Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 13, se puede observar los resultados obtenidos de las 23 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 04 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, es decir
alcanzaron ejecutar las metas programadas, lo que representa el 17 % de las metas ejecutadas.
- 15 actividades obtuvo un resultado BUENO, es decir alcanzó una ejecución significativa de su meta programada, lo que representa el 66 % de las metas programadas.
- 04 actividades obtuvo un resultado REGULAR, lo que nos indica una ejecución lenta de las metas programadas, lo que representa el 17 % de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 23 actividades programadas en el POI es de 103.75%.
GRAFICO N° 12
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
17
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
13. SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y PROCESOS
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 12 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 14
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 5 OPTIMO 42%
De 76% hasta el 99% 4 BUENO 33%
De 50% hasta el 75% 3 REGULAR 25%
De 0% hasta el 49% 0 BAJO 0%
TOTAL 12 100% Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
De la TABLA Nº 14, se puede observar los resultados obtenidos de las 12 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 05 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, es decir
alcanzaron ejecutar las metas programadas, lo que representa el 42 % de las metas ejecutadas.
- 04 actividades obtuvo un resultado BUENO, es decir alcanzó una ejecución significativa de su meta programada, lo que representa el 33% de las metas programadas.
- 03 actividades obtuvieron un resultado REGULAR, lo que nos indica una ejecución lenta de las metas programadas, lo que representa el 25% de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 12 actividades programadas en el POI es de 91%
GRAFICO N° 13
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
18
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
14. GERENCIA DE RENTAS
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 20 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 15
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 16 OPTIMO 80%
De 76% hasta el 99% 1 BUENO 5%
De 50% hasta el 75% 2 REGULAR 10%
De 0% hasta el 49% 1 BAJO 5%
TOTAL 20 100% Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 14, se puede observar los resultados obtenidos de las 20 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 16 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, de ellas, 16
actividades alcanzaron ejecutar las metas programadas y 02 actividad la superó, lo que representa el 80% de las metas programadas.
- 01 actividad obtuvo un resultado BUENO, lo que representa 5% de las metas programadas.
- 02 actividades obtuvieron un resultado REGULAR, lo que representa 10% de las metas programadas.
- 01 actividades obtuvieron un resultado BAJO, dicha actividad no se realizó, lo que representa el 5% de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 20 actividades programadas en el POI es de 91%.
GRAFICO N° 14
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
19
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
15. SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 13 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 16
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 4 OPTIMO 31%
De 76% hasta el 99% 7 BUENO 53%
De 50% hasta el 75% 2 REGULAR 16%
De 0% hasta el 49% 0 BAJO 100%
TOTAL 13 100% Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 15, se puede observar los resultados obtenidos de las 13 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 04 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, de ellas, 16
actividades alcanzaron ejecutar las metas programadas y 02 actividad la superó, lo que representa el 31% de las metas programadas.
- 07 actividad obtuvo un resultado BUENO, lo que representa 53% de las metas programadas.
- 02 actividades obtuvieron un resultado REGULAR, lo que representa 16% de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 13 actividades programadas en el POI es de 98 %.
GRAFICO N° 15
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
20
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
16. SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 07 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 17
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 6 OPTIMO 86%
De 76% hasta el 99% 1 BUENO 14%
De 50% hasta el 75% 0 REGULAR 0%
De 0% hasta el 49% 0 BAJO 0%
TOTAL 7 100% Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 17, se puede observar los resultados obtenidos de las 07 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 06 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, de ellas, todas
las actividades alcanzaron ejecutar las metas programadas y a la vez superar, lo que representa el 86 % de las metas programadas.
- 01 actividad obtuvo un resultado BUENO, es decir alcanzó una ejecución significativa de su meta programada, lo que representa el 14% de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 07 actividades programadas en el POI es de 110 %
GRAFICO N° 16
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
21
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
17. SUB GERENCIA DE COBRANZA
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 06 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 18
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 3 OPTIMO 50%
De 76% hasta el 99% 1 BUENO 17%
De 50% hasta el 75% 1 REGULAR 17%
De 0% hasta el 49% 1 BAJO 17%
TOTAL 6 100% Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 18, se puede observar los resultados obtenidos de las 06 ACTIVIDADES PROGRAMADAS: - 03 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, las cuales
superaron las metas programadas, lo que representa el 50% de las metas programadas.
- 01 actividad obtuvo un resultado BUENO, es decir alcanzó una ejecución significativa de su meta programada, lo que representa el 17% de las metas programadas.
- 01 actividad obtuvo un resultado REGULAR, lo que representa el 17% de las metas programadas.
- 01 actividades obtuvieron un resultado BAJO, que nos indica un retraso en la ejecución de las metas programadas, lo que representa el 17% de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 06 actividades programadas en el POI es de 103%.
GRAFICO N° 17
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
22
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
18. GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 23 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 19
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 0 OPTIMO 0%
De 76% hasta el 99% 20 BUENO 87%
De 50% hasta el 75% 3 REGULAR 7%
De 0% hasta el 49% 0 BAJO 100%
TOTAL 23 100% Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 19, se puede observar los resultados obtenidos de las 23 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 20 actividades obtuvieron un resultado BUENO, lo que representa
el 87% de las megas ejecutadas. - 03 actividades obtuvieron un resultado BAJO, lo que representa el
100 % de las metas ejecutadas.
El Promedio de Ejecución de las 23 actividades programadas en el POI es de 91.2%.
GRAFICO N° 18
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
23
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
19. OFICINA DE DEFENSA CIVIL
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 22 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 20
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 17 OPTIMO 77%
De 76% hasta el 99% 0 BUENO 0%
De 50% hasta el 75% 0 REGULAR 0%
De 0% hasta el 49% 5 BAJO 23%
TOTAL 22 100% Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 20, se puede observar los resultados obtenidos de las 22 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 17 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, lo que
representa el 33 % de las metas programadas. - 05 actividades obtuvieron un resultado BAJO, lo que representa el
23% de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 22 actividades programadas en el POI es de 95.67%.
GRAFICO N° 19
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
24
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
20. SUB GERENCIA DE ACCESO AL MERCADO
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 17 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 21
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 14 OPTIMO 82%
De 76% hasta el 99% 0 BUENO 0%
De 50% hasta el 75% 3 REGULAR 18%
De 0% hasta el 49% 0 BAJO 0%
TOTAL 17 100% Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 21, se puede observar los resultados obtenidos de las 17 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 14 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, de ellas, 09
actividades alcanzaron ejecutar las metas programadas y 06 actividades las superaron, lo que representa el 82% de las metas ejecutadas.
- 03 actividades obtuvieron un resultado REGULAR, lo que nos indica una ejecución lenta de las metas programadas, lo que representa el 18% de las metas ejecutadas.
El Promedio de Ejecución de las 17 actividades programadas en el POI es de 112%.
GRAFICO N° 20
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
25
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
21. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 33 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 22
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 8 OPTIMO 24%
De 76% hasta el 99% 13 BUENO 39%
De 50% hasta el 75% 12 REGULAR 37%
De 0% hasta el 49% 0 BAJO 100%
TOTAL 33 100% Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 22, se puede observar los resultados obtenidos de las 33 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 08 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, las cuales
superaron las metas programadas, lo que representa el 24% de las metas programadas.
- 13 actividades obtuvo un resultado BUENO, es decir alcanzó una ejecución significativa de su meta programada, lo que representa el 39% de las metas programadas.
- 12 actividad obtuvo un resultado REGULAR, lo que representa el 37% de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 33 actividades programadas en el POI es de 89.45%.
GRAFICO N° 21
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
26
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
22. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 29 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 23
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 24 OPTIMO 83%
De 76% hasta el 99% 4 BUENO 14%
De 50% hasta el 75% 1 REGULAR 3%
De 0% hasta el 49% 0 BAJO 0%
TOTAL 29 100% Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 21, se puede observar los resultados obtenidos de las 29 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 24 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, de ellas, 05
actividades alcanzaron ejecutar las metas programadas y 19 actividades las superaron, lo que representa el 83% de las metas ejecutadas.
- 04 actividades obtuvieron un resultado BUENO, es decir alcanzo una ejecución significativa de su meta programada, lo que representa el 14 % de las metas programadas.
- 01 actividad obtuvo un resultado REGULAR, lo que nos indica una ejecución lenta de las metas programadas, lo que representa el 3% de las metas ejecutadas.
El Promedio de Ejecución de las 29 actividades programadas en el POI es de 100.44%
GRAFICO N° 22
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
27
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
23. LIMPIEZA PÚBLICA, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 77 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 24
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 66 OPTIMO 86%
De 76% hasta el 99% 2 BUENO 3%
De 50% hasta el 75% 9 REGULAR 12%
De 0% hasta el 49% 0 BAJO 0%
TOTAL 77 100%
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 24, se puede observar los resultados obtenidos de las 77 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 66 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, lo que
representa el 86 % de las metas programadas. - 02 actividades obtuvo un resultado BUENO, es decir alcanzó una
ejecución significativa de su meta programada, lo que representa el 3 % de las metas programadas.
- 09 actividades obtuvo un resultado REGULAR, lo que nos indica una ejecución lenta de las metas programadas, lo que representa el 12 % de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 77 actividades programadas en el POI es de 100 %.
GRAFICO N° 23
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
28
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
24. PARQUES Y JARDINES
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 08 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 25
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 2 OPTIMO 25%
De 76% hasta el 99% 5 BUENO 62%
De 50% hasta el 75% 1 REGULAR 13%
De 0% hasta el 49% 0 BAJO 0%
TOTAL 8 100%
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 24, se puede observar los resultados obtenidos de las 08 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 02 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, lo que
representa el 25% de las metas ejecutadas. - 05 actividades obtuvo un resultado BUENO, es decir alcanzó una
ejecución significativa de su meta programada, lo que representa el 62 % de las metas programadas.
- 01 actividad obtuvo un resultado REGULAR, lo que nos indica una ejecución lenta de las metas programadas, lo que representa el 13 % de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 08 actividades programadas en el POI es de105 %.
GRAFICO N° 24
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
29
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
25. PROMOCION SOCIAL – CASA DE NIÑOS TRABAJADORES
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 40 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 26
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 29 OPTIMO 73%
De 76% hasta el 99% 6 BUENO 15%
De 50% hasta el 75% 5 REGULAR 12%
De 0% hasta el 49% 0 BAJO 0%
TOTAL 40 100%
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 26, se puede observar los resultados obtenidos de las 40 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 29 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, dichas
actividades superaron las metas, lo que representa el 73% de las metas ejecutadas.
- 06 actividades obtuvieron un resultado BUENO, es decir alcanzó una ejecución significativa de su meta programada, lo que representa el 15 % de las metas programadas
- 05 actividades obtuvieron un resultado REGULAR, lo que nos indica una ejecución lenta de las metas programadas, lo que representa el 12% de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 40 actividades programadas en el POI es de 117%, esto se debe a que dichas actividades no se realizaron.
GRAFICO N° 25
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
30
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
26. SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 25 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 27
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 10 OPTIMO 40%
De 76% hasta el 99% 0 BUENO 0%
De 50% hasta el 75% 0 REGULAR 0%
De 0% hasta el 49% 15 BAJO 60%
TOTAL 25 100% Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 27, se puede observar los resultados obtenidos de las 25 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 10 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, dichas
actividades superaron, lo que representa el 40% de las metas ejecutadas.
- 15 actividades obtuvieron un resultado BAJO, lo que representa el 60% de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 25 actividades programadas en el POI es de 63%, esto se debe a que dichas actividades no se realizaron.
GRAFICO N° 26
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
31
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
27. REGISTRO CIVIL
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 14 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 28
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 14 OPTIMO 100%
De 76% hasta el 99% 0 BUENO 0%
De 50% hasta el 75% 0 REGULAR 0%
De 0% hasta el 49% 0 BAJO 0%
TOTAL 14 100%
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 28, se puede observar los resultados obtenidos de las 14 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 14 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, de ellas, 06
actividades alcanzaron ejecutar las metas programadas y 08 actividades superaron, lo que representa el 100 % de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 14 actividades programadas en el POI es de 100 %.
GRAFICO N° 27
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
32
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
28. DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE - DEMUNA
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 13 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 29
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 1 OPTIMO 8%
De 76% hasta el 99% 1 BUENO 8%
De 50% hasta el 75% 4 REGULAR 31%
De 0% hasta el 49% 7 BAJO 54%
TOTAL 13 100% Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 29, se puede observar los resultados obtenidos de las 13 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 01 actividad obtuvo un resultado ÓPTIMO, lo que representa el
8% de las metas programadas. - 01 actividad obtuvo un resultado BUENO, lo que representa el 8%
de las metas programadas. - 04 actividades obtuvieron un resultado REGULAR, es decir
alcanzaron una ejecución significativa de su meta programada, lo que representa el 31 % de las metas programadas.
- 07 actividades obtuvieron un resultado BAJO, lo que representa el 54%.
El Promedio de Ejecución de las 13 actividades programadas en el POI es de 48.67%
GRAFICO N° 28
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
33
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
29. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 13 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 30
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 11 OPTIMO 85%
De 76% hasta el 99% 1 BUENO 8%
De 50% hasta el 75% 1 REGULAR 8%
De 0% hasta el 49% 0 BAJO 0%
TOTAL 13 100%
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 29, se puede observar los resultados obtenidos de las 13 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 11 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, de ellas, 04
actividades alcanzaron ejecutar las metas programadas y 07 actividades superaron, lo que representa el 85 % de las metas programadas.
- 01 actividades obtuvieron un resultado BUENO, es decir alcanzaron una ejecución significativa de su meta programada, lo que representa el 8% de las metas programadas.
- 01 actividades obtuvieron un resultado REGULAR, lo que representa el 8%.
El Promedio de Ejecución de las 13 actividades programadas en el POI es de 131.77 %
GRAFICO N° 29
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
34
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
30. OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 15 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 31
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 11 OPTIMO 73%
De 76% hasta el 99% 1 BUENO 7%
De 50% hasta el 75% 3 REGULAR 20%
De 0% hasta el 49% 0 BAJO 0%
TOTAL 15 100%
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 31, se puede observar los resultados obtenidos de las 17 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 11 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, de ellas, dichas
actividades alcanzaron ejecutar las metas programadas y superaron, lo que representa el 73 % de las metas programadas.
- 01 actividad obtuvo un resultado BUENO, lo que representa el 6% de las metas programadas.
- 10 actividades obtuvieron un resultado REGULAR, todas ellas no se realizaron, lo que representa el 20 % de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 15 actividades programadas en el POI es de 87 %.
GRAFICO N° 30
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
35
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
31. PROGRAMA DE VASO DE LECHE
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 14 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 32
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 6 OPTIMO 43%
De 76% hasta el 99% 1 BUENO 7%
De 50% hasta el 75% 6 REGULAR 43%
De 0% hasta el 49% 1 BAJO 7%
TOTAL 14 100% Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 32, se puede observar los resultados obtenidos de las 14 ACTIVIDADES PROGRAMADAS: - 06 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, todas ellas
alcanzaron ejecutar las metas programadas, lo que representa el 43%
- 01 actividad obtuvo un resultado BUENO, es decir alcanzaron una ejecución significativa de su meta programada, lo que representa el 7% de las metas programadas.
- 06 actividad obtuvo un resultado REGULAR, lo que nos indica una ejecución lenta de las metas programadas, lo que representa el 43% de las metas programadas.
- 01 actividad obtuvo un resultado BAJO, lo que representa el 7%. El Promedio de Ejecución de las 14 actividades programadas en el POI es de 120.6%.
GRAFICO N° 31
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
36
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
32. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 8 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 33
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 7 OPTIMO 88%
De 76% hasta el 99% 1 BUENO 12%
De 50% hasta el 75% 0 REGULAR 0%
De 0% hasta el 49% 0 BAJO 0%
TOTAL 8 100%
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 33, se puede observar los resultados obtenidos de las 08 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 07 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, de ellas, 04
actividades alcanzaron ejecutar las metas programadas y 03 actividades superaron, lo que representa el 88% de las metas programadas.
- 01 actividad obtuvo un resultado BUENO, es decir alcanzaron una ejecución significativa de sus metas programadas, lo que representa el 12 % de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 13 actividades programadas en el POI es de 125 %.
GRAFICO N° 32
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
37
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
33. SUB GERENCIA DE OBRAS
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 47 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 34
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 25 OPTIMO 53%
De 76% hasta el 99% 0 BUENO 0%
De 50% hasta el 75% 6 REGULAR 13%
De 0% hasta el 49% 16 BAJO 34%
TOTAL 47 100% Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 34, se puede observar los resultados obtenidos de las 47 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 25 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, lo que nos indica
que la ejecución de las metas se alcanzó o superó lo programado, lo que representa el 53 % de las metas programadas.
- 06 actividades obtuvieron un resultado REGULAR, lo que nos indica una ejecución lenta de las metas programadas, lo que representa el 13 % de las metas programadas.
- 16 actividades obtuvieron un resultado BAJO, dichas actividades no se realizaron, lo que representa el 34 % de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 47 actividades programadas en el POI es de 89.71 %.
GRAFICO N° 33
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
38
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
34. SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 08 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 35
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 6 OPTIMO 75%
De 76% hasta el 99% 1 BUENO 13%
De 50% hasta el 75% 1 REGULAR 13%
De 0% hasta el 49% 0 BAJO 0%
TOTAL 8 100% Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 35, se puede observar los resultados obtenidos de las 08 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 06 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, de ellas, 02
actividades alcanzó ejecutar las metas programadas y 04 actividades superaron, lo que representa el 75 % de las metas programadas.
- 01 actividad obtuvo un resultado BUENO, dichas actividades no se concluyeron, estas son las capacitaciones, lo que representa el 13 % de las metas programadas.
- 01 actividad obtuvo un resultado REGULAR, dichas actividades no se concluyeron, estas son las capacitaciones, lo que representa el 13 % de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 08 actividades programadas en el POI es de 303.43%.
GRAFICO N° 34
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
20%
40%
60%
80%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
39
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
35. SUB GERENCIA DE CATASTRO, CONTROL URBANO Y RURAL
De acuerdo a la Ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, presentado en el Anexo Nº 03 - Evaluación del Plan Operativo – POI, de las 18 actividades programadas para el mencionado periodo, se obtuvieron los siguientes resultados:
TABLA Nº 36
PORCENTAJE TOTAL DE
ACTIVIDADES RESULTADO OBTENIDO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
De 100% a más 13 OPTIMO 72%
De 76% hasta el 99% 4 BUENO 22%
De 50% hasta el 75% 1 REGULAR 6%
De 0% hasta el 49% 0 BAJO 0%
TOTAL 18 100% Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Del TABLA Nº 36, se puede observar los resultados obtenidos de las 18 ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
- 13 actividades obtuvieron un resultado ÓPTIMO, de ellas, 02
actividades alcanzaron ejecutar las metas programadas y a su vez superaron las metas, lo que representa el 72 % de las metas programadas.
- 04 actividades obtuvieron un resultado BUENO, es decir alcanzó una ejecución significativa de su meta programada, lo que representa el 22 % de las metas programadas.
- 01 actividades obtuvieron un resultado REGULAR, lo que nos indica una ejecución lenta de las metas programadas, lo que representa el 6 % de las metas programadas.
El Promedio de Ejecución de las 18 actividades programadas en el POI es de 190.84%.
GRAFICO N° 35
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
OPTIMO BUENO REGULAR BAJO
PORCENTAJE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
PORCENTAJE DEEJECUCION DEACTIVIDADES
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
40
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
IV. CONCLUSIONES
1. De la evaluación realizada a la Ejecución del Plan Operativo Institucional POI del Ejercicio Fiscal 2016, de todas la Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de El Tambo, se obtuvo los resultados detallados en la Tabla N° 37.
TABLA Nº 37
DESCRIPCIÓN % CANTIDAD
Total Actividades Programadas 100% 598
Total Actividades Ejecutadas 90% 538
Total Actividades No Ejecutadas 10% 60
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Con respecto al resultado de la calificación esta se detalla en la Tabla N° 38 y grafico N° 36. Así mismo los específicos con respecto al resultado óptimo se encuentra detallado en la Tabla N° 39, el resultado bueno en la Tabla N° 40, el resultado regular en la Tabla N° 41 y el resultado bajo en la Tabla N° 42
Tabla N° 38
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN
RESULTADO OPTIMO 56.70%
RESULTADO BUENO 7.90%
RESULTADO REGULAR 16%
RESULTADO BAJO 19.40%
TOTAL 100.00% Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
GRAFICO N° 36
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
El grafico N° 36 muestra el porcentaje de actividades ejecutadas y no ejecutadas con respecto al total de actividades programadas.
GRAFICO N° 37
RESULTADO OPTIMO
57%
RESULTADO BUENO
8%
RESULTADO REGULAR
16%
RESULTADO BAJO 19%
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
41
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
La Tabla N° 38 nos indica el porcentaje de ejecución con respecto al total de actividades programadas con resultado óptimo.
TABLA Nº 39
RESULTADO OPTIMO
Descripción Cantidad
Actividades ejecutadas mayores al 100 % 94
Actividades ejecutas al 100 % 245
Porcentaje de ejecución 56.7 % del total de actividades Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
La Tabla N° 39 nos indica el porcentaje de ejecución con respecto al total de actividades programadas con resultado bueno.
TABLA Nº 40
RESULTADO BUENO
Descripción Cantidad
Actividades ejecutas 47
Porcentaje de ejecución 7.9 % del total de las actividades Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. La Tabla N° 40 nos indica el porcentaje de ejecución con respecto al total de actividades programadas con resultado regular.
TABLA Nº 41
RESULTADO REGULAR
Descripción Cantidad
Actividades ejecutas 96
Porcentaje de ejecución 16 % del total de las actividades Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
La Tabla N° 41 nos indica el porcentaje de ejecución con respecto al total de actividades programadas con resultado bajo.
TABLA Nº 42
90%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Total Actividades Ejecutadas Total Actividades No Ejecutadas
Total de Actividades
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
42
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
RESULTADO BAJO
Descripción Cantidad
Actividades ejecutadas 56
Actividades no ejecutadas 60
Porcentaje de ejecución 19.4 % del total de las actividades Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
2. Asimismo de las 32 Unidades Orgánicas evaluadas, son Siete (07) las unidades que han ejecutado sus actividades en promedio por debajo del 75 %. (VER TABLA Nº 43)
TABLA Nº 43
Nº UNIDAD ORGANICA EJECUC.
1 GERENCIA DE D5ESARROLLO ECONÓMICO 72
2 SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 71
3 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 67
4 SERENAZGO 61
5 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 52
6 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 51
7 SUB GERENCIA DE OBRAS 41
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
3. De igual manera 5 Unidades no han ejecutado muchas de las actividades programadas. (Ver TABLA Nº 44)
TABLA Nº 44
UNIDAD ORGANICA ACTIVIDADES
PROG. EJEC. TOTAL
LIMPIEZA PUBLICA, SALUD Y MEDIO AMBIENTE 39 15 54
SUB GERENCIA DE OBRAS 32 11 43
GERENCIA MUNICIPAL 30 0 30
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL
17 12 29
SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE 18 7 25
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Tres Unidades Orgánicas, no han presentado la Ejecución del POI 2012, correspondiente al Primer Semestre. (Ver TABLA Nº 45)
TABLA Nº 45
UNIDAD ORGANICA ACTIVIDADES
PROG. EJEC. TOTAL
DEFENSA CIVIL 54 0 54
PROMOCION SOCIAL – CASA DE NIÑOS(A) TRABAJADORES
20 0 20
DEFENSORIA DEL NIÑO Y ADOLECENTE 16 0 16
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Evaluación del Plan Operativo del Ejercicio Fiscal 2016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO
43
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
4. Asimismo, se tiene 10 Unidades Orgánicas, quienes no han ejecutado
un porcentaje igual o mayor al 20 % de las metas programadas.
TABLA N° 46
Nº UNIDAD ORGANICA E % NE % TOTAL
1 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR
10 40 15 60 25
2 SUB GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLIC.
4 50 4 50 8
3 SUB GERENCIA DE OBRAS 16 55 13 45 29
4 SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO 14 61 9 39 23
5 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 5 63 3 38 8
6 SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE 10 67 5 33 15
7 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 35 71 14 29 49
8 LIMPIEZA PUBLICA, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
17 74 6 26 23
9 SUB GERENCIA DE ACCESO AL MERCADO 14 78 4 22 18
10 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
8 80 2 20 10
Fuente: Elaboración Propia/Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Elaborado por
Hanns Stow De La Vega Olivera Planificador - MDT
