MP-18E-V3
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MP-
18E-
V3
SEG
UIM
IEN
TO Y
MED
ICI
SEG
UIM
IEN
TO Y
MED
ICI ÓÓ
N
N
DE
DE
LLD
ESEM
PE
DES
EMP
EÑÑ
OO
Derechos reservados –ICONTEC- 2
MP-18E-V3
SEGUIMIENTO Y MEDICISEGUIMIENTO Y MEDICIÓÓN DEL DESEMPEN DEL DESEMPEÑÑOO
OBJETIVOSEstablecer las directrices para el seguimiento y medición del SGS&SO, conforme con su planificación e implementación.Analizar diferentes herramientas para la medición y seguimiento, tratamiento de no conformidades e implementación y seguimiento a los planes de acción.Examinar los elementos esenciales para la revisión por la dirección.
CONTENIDOConceptos.Indicadores de Gestión.Análisis de los requisitos 4.5.1, 4.5.3 de la norma.Esquema para la revisión por la gerencia.
Derechos reservados –ICONTEC- 3
MP-18E-V3
VERIFICACIÓN4.5
4.5.1
4.5.2Curso
Gestión y Evaluación
Legal
4.5.3
4.5.4Curso
Implementación y Operación
4.5.5Curso
Auditoría Interna
¿¿QUQUÉÉ VAMOS A VAMOS A VER?VER?
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
4.6
Derechos reservados –ICONTEC- 4
MP-18E-V3
CONCEPTOSCONCEPTOS
Derechos reservados –ICONTEC- 5
MP-18E-V3
3.11. NO CONFORMIDAD3.11. NO CONFORMIDAD
Incumplimiento de un requisito3.6.2. ISO 9000:20053.15. ISO 14001:2004
Derechos reservados –ICONTEC- 6
MP-18E-V3
3.4. ACCI3.4. ACCIÓÓN CORRECTIVAN CORRECTIVA
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable
3.6.5. ISO 9000:2005
Derechos reservados –ICONTEC- 7
MP-18E-V3
CORRECCICORRECCIÓÓNN
Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
ISO 9000:2005
Derechos reservados –ICONTEC- 8
MP-18E-V3
3.18. ACCI3.18. ACCIÓÓN PREVENTIVAN PREVENTIVA
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no
deseable.3.6.4. ISO 9000:2005
Derechos reservados –ICONTEC- 9
MP-18E-V3
3.3. MEJORA CONTINUA3.3. MEJORA CONTINUA
Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión en S&SO para lograr mejoras en el desempeño en S&SO de forma coherente con la política en S&SO
de la organización.3.2. ISO 14001:2004
Derechos reservados –ICONTEC- 10
MP-18E-V3
3.9. INCIDENTE3.9. INCIDENTE
Evento (s) relacionado (s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido
lesión o enfermedad (independiente de su
severidad) o víctima mortal.
3.8. ENFERMEDAD3.8. ENFERMEDAD
Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas a causa de una actividad laboral, una
situación relacionado con el trabajo o ambas.
Derechos reservados –ICONTEC- 11
MP-18E-V3
4.5.1. MEDICI4.5.1. MEDICIÓÓN Y SEGUIMIENTO N Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEDEL DESEMPEÑÑOO
Establecer Implementar y
Mantener procedimiento (s)
Hacer seguimiento y medir regularmente el desempeño de
S&SO
Derechos reservados –ICONTEC- 12
MP-18E-V3
DEBE PREVER:DEBE PREVER:
Medidas cualitativas apropiadas
Medidas cuantitativas apropiadas
Derechos reservados –ICONTEC- 13
MP-18E-V3
DEBE PREVER:DEBE PREVER:Medidas proactivas de desempeño
Actividades para comprobar que las medidas de prevención
y control y las disposiciones del SGS&SO
cumplen con los criterios que se hubieren definido.
(ILO OHS 2001)
VIGILANCIA DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
VIGILANCIA DE LA SALUD
¿Exámen de Triglicéridos y Sobrepeso?
¿Cumplimiento legal?
¿Costo -beneficio?
¿Seguimiento a la frecuencia y
efectividad de las inspecciones? ¿Cumplimiento de
los programas?
¿Conformidad con criterios
operacionales?
¿Determinación de tendencias del
sistema?
Derechos reservados –ICONTEC- 14
MP-18E-V3
DEBE PREVER:DEBE PREVER:Medidas reactivas de desempeño
Comprueban que se identifican y subsanan las deficiencias de las medidas de prevención y control de la protección, así
como del SGS&SO cuando se presentan incidentes y
enfermedades (lesiones, dolencias).
¿Tasas de Accidentalidad?
¿Índices de morbilidad de EP?
¿Índices de frecuencia, gravedad e I.L.I.?
¿Índices y costos de ausentismo
laboral?
Derechos reservados –ICONTEC- 15
MP-18E-V3
DEBE PREVER:DEBE PREVER:
Seguimiento al grado de cumplimiento de objetivos
Seguimiento a la eficacia de los controles tanto para la
salud como para la seguridad
Registro suficiente de los datos y resultados de seguimiento para análisis de AC y AP
Derechos reservados –ICONTEC- 16
MP-18E-V3
SISTEMA DE CONTROL DE GESTISISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓÓNN
Es un sistema que permite monitorear de forma continua, las variables que son factores críticos para el
logro de la efectividad del sistema de gestión y asícumplir con los objetivos en OHSAS
SE ORIENTA HACIA EL MEJORAMIENTOSE ORIENTA HACIA EL MEJORAMIENTO
Derechos reservados –ICONTEC- 17
MP-18E-V3
INDICADORES DE GESTIINDICADORES DE GESTIÓÓNN
SE ORIENTA HACIA EL LOGRO DE METASE ORIENTA HACIA EL LOGRO DE META
Relación entre variables cuantitativas o cualitativas que se diseñan para monitorear los signos vitales del
desempeño del sistema de gestión.
Sus tendencias de cambio y logro de resultados esperados.
DEFINICIDEFINICIÓÓNN
Derechos reservados –ICONTEC- 18
MP-18E-V3
EL SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIEL SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓÓN N SE ORIENTA HACIASE ORIENTA HACIA
1. El cumplimiento de objetivos.
2. Los resultados (incidentes, condiciones inseguras, uso de EPP´s).
3. Los costos (por accidentes, incidentes, ausentismo, por evaluación, por prevención).
4. La conformidad (auditorías, inspecciones).
5. Los programas.
Derechos reservados –ICONTEC- 19
MP-18E-V3
CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DE LOS INDICADORESSTICAS DE LOS INDICADORES
1. Objetivos.
2. Cuantificables (Medibles).
3. Verificables.
4. Agregue valor.
5. Comunicados y divulgados.
6. Establecidos por consenso.
Derechos reservados –ICONTEC- 20
MP-18E-V3
EL SISTEMA DE INDICADORES RELACIONA EL SISTEMA DE INDICADORES RELACIONA LAS MEDICIONES CON LA ESTRATEGIALAS MEDICIONES CON LA ESTRATEGIA
Perspectiva de Procesos Internos
Objetivos Indicadores
Perspectiva de la seguridad y salud de las personas y contratistas
Objetivos Indicadores
Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento
Objetivos Indicadores
Perspectiva Financiera
Objetivos Indicadores
VISIÓN Y ESTRATEGIA
Derechos reservados –ICONTEC- 21
MP-18E-V3
OBJETIVOS SGS&SO
INDICADORES ESTRATÉGICOS==
OBJETIVOS PROCESO == INDICADORES PROCESO
ACTIVIDADES
==INDICADORES
PEQUEÑOS
INDICADORES SALIDA DEL PROCESO = EFICACIA
11
2233
44
RECURSOS DEL PROCESO EFICIENCIA (costos, HH)==
INDICADORES TÉCNICOS Miden en un sector: ILI==
55
66
Derechos reservados –ICONTEC- 22
MP-18E-V3
ELEMENTOS DE UN INDICADOR ELEMENTOS DE UN INDICADOR
NOMBRE: GESTIÓN DE LOS RIESGOS
OBJETIVO: Estimar la reducción de los riesgos
FORMA DE CÁLCULO:
No. Factores de riesgo en niveles tolerables * 100
No. Factores de riesgo significativos
UNIDADES: Porcentaje
VALOR DE ACTUALIDAD: 80%
VALOR POTENCIAL: 100%
META: 90 %
Derechos reservados –ICONTEC- 23
MP-18E-V3
NOMBRE: EFICACIA DEL SISTEMA S & SO
OBJETIVO: Medir la accidentalidad
FORMA DE CÁLCULO:
No. Trabajadores sin AT y EP * 100
No. total de Trabajadores
UNIDADES: Porcentaje
VALOR DE ACTUALIDAD: 80%
VALOR POTENCIAL: 100
META: 100%
Derechos reservados –ICONTEC- 24
MP-18E-V3
EFICACIAEFICACIA
Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados.
(ISO 9000 numeral 3.2.14)
Derechos reservados –ICONTEC- 25
MP-18E-V3
El valor de actualidad es el resultado obtenido al
analizar la situación real de la empresa en este
momento.
Se asocia al concepto de eficacia.
VALOR DE ACTUALIDADVALOR DE ACTUALIDAD(capacidad)(capacidad)
Derechos reservados –ICONTEC- 26
MP-18E-V3
Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
(ISO 9000 numeral 3.2.15)
EFICIENCIAEFICIENCIA
Derechos reservados –ICONTEC- 27
MP-18E-V3
Se asocia con el concepto de eficiencia y por lo tanto, con el de productividad.
Se orienta a la mejor situación posible, con los recursos disponibles.
VALOR DE POTENCIALIDADVALOR DE POTENCIALIDAD
Derechos reservados –ICONTEC- 28
MP-18E-V3
TIPOS DE MEDICITIPOS DE MEDICIÓÓNN
(Seg(Segúún su origen)n su origen)
1. De Eficacia.
2. De Eficiencia.
3. De origen Técnico.
4. De origen Financiero.
5. Del Sector.
6. De origen legal.
7. …
Derechos reservados –ICONTEC- 29
MP-18E-V3
ANANÁÁLISISLISIS
1. Metas establecidas.
2. Comportamiento y tendencias.
3. Mejor valor logrado en el período.
4. Valores estándar del indicador en el sector o conforme con la legislación.
5. Pertinencia del indicador.
6. Necesidad de reevaluar o eliminar el indicador.
Derechos reservados –ICONTEC- 30
MP-18E-V3
Establecer y mantener
procedimiento
Calibración y mantenimiento de equipos para la
salud y la seguridad
Conservar registros
Derechos reservados –ICONTEC- 31
MP-18E-V3
NOTA: Incluye equipo usado por los contratistas
EQUIPO DE MEDICIEQUIPO DE MEDICIÓÓN N
Instrumento de medición, software, patrón de medida, materiales de referencia, o aparato
auxiliar, o una combinación de estos necesario para lleva a cabo un proceso de medición.
Derechos reservados –ICONTEC- 32
MP-18E-V3
Característica identificable que puede influir en los resultados de la medición.
NOTA 1: Los equipos de medición generalmente tienen varias características metrológicas.
NOTA 2: Las características metrológicas pueden ser el objeto de la calibración.
CARACTERCARACTERÍÍSTICA METROLSTICA METROLÓÓGICAGICA
3.4. NTC-ISO 10012
Derechos reservados –ICONTEC- 33
MP-18E-V3
Son aquellos requisitos de medición especificados como pertinentes para el proceso de medición (uso del equipo), por lo tanto, dependen de las especificaciones para las variables a medir. (Ruido, intensidad luminosa, temperatura).
REQUISITOS METROLREQUISITOS METROLÓÓGICOSGICOS
CUIDADOS
CONTROLDE
ENFERMEDADES
CONTROLDE RIESGOS
CONTROLDE
CRECIMIENTO
Derechos reservados –ICONTEC- 34
MP-18E-V3
Comparar contra un patrón. (10012 y Vocabulario Internacional de Metrología VIM).
Cualquier material, sustancia, equipo que nos sirve como
referencia para la calibración
TUBERÍA
BURETA 1000 ML
SOLUCIÓN JABONOSA
CICLÓN EN SOPORTE
BOMBA DE MUESTREO
TUBERÍA
BEAKER DE 250
BOTELLA DE
1 LITRO
Esquema de calibración del muestreo de polvo respirable utilizando Bureta Pistófono
CALIBRACICALIBRACIÓÓNN
PATRPATRÓÓNN
Derechos reservados –ICONTEC- 35
MP-18E-V3
Comparar las características metrológicas del equipo vs.los requisitos para su uso. Parámetros.
“Todos los equipos se calibran y verifican lo que cambia es el Método Particular”
Calibrador electrónico de burbujaBURETA100 ML
SOLUCIÓN JABONOSA
BEAKER DE 50 ml
Calibrador de burbuja
VERIFICACIVERIFICACIÓÓNN
Derechos reservados –ICONTEC- 36
MP-18E-V3
Conjunto de operaciones requeridas para asegurarse de que el equipo de medición, es conforme a los requisitos correspondientes a su uso previsto.
CONFIRMACICONFIRMACIÓÓN METROLN METROLÓÓGICAGICA
El sistema de confirmación metrológica se basa firmemente en las verificaciones, pero también debería incluir una consideración y revisión detallada de todo el proceso de medición, para asegurar la calidad de las
mediciones realizadas con el equipo.
Derechos reservados –ICONTEC- 37
MP-18E-V3
Derechos reservados –ICONTEC- 38
MP-18E-V3
CONTROL METROLCONTROL METROLÓÓGICO GICO
…RANGODivisión
de Escala
RESPONSABLEESTADO DE CALIBRACIÓN
FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN
MAGNITUD
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
UBICACIÓNCÓDIGOEQUIPO
Derechos reservados –ICONTEC- 39
MP-18E-V3
4.5.3. INCIDENTES, NC, AC Y AP 4.5.3. INCIDENTES, NC, AC Y AP
Establecer implementar y mantener procedimientos
Registrar
Investigar y
Analizar incidentes
4.5.3.14.5.3.1 4.5.3.24.5.3.2
Tratar la NCTomar AC y AP
Derechos reservados –ICONTEC- 40
MP-18E-V3
DEFINICIONES EN EL ENTORNO LEGAL NACIONAL E
INTERNACIONAL
4.5.3.1. INCIDENTES4.5.3.1. INCIDENTES
Derechos reservados –ICONTEC- 41
MP-18E-V3
ENFERMEDAD PROFESIONAL:
Una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral.
ACCIDENTE DE TRABAJO:
Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. El que se produce durante la ejecución de órdenes, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Cada país podrá definir lo que se considere accidente respecto al que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa.
INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONESTRABAJO EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES
EXTERIORESEXTERIORES
GUAYAQUIL, 7 MAYO 2004GUAYAQUIL, 7 MAYO 2004
Derechos reservados –ICONTEC- 42
MP-18E-V3
INCIDENTE:
Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con éste, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.
Resolución 1401/2007.
ACCIDENTE GRAVE:
Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos; trauma craneoencefálico; lesiones severas de mano, de columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad auditiva.
Resolución 1401/2007.
Derechos reservados –ICONTEC- 43
MP-18E-V3
INVESTIGACIÓN ACCIDENTE / INCIDENTE:
Proceso sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron.
Resolución 1401/2007.
CAUSAS BÁSICAS:
Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas; razones por las cuales ocurren los actos y condiciones sub-estándares o inseguros; una vez identificadas permiten un control.
Resolución 1401/2007.
Derechos reservados –ICONTEC- 44
MP-18E-V3
CAUSAS INMEDIATAS:
Circunstancias que se presentan justamente antes; por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos y condiciones sub-estándares o inseguros (comportamientos o circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente).
Resolución 1401/2007.
Derechos reservados –ICONTEC- 45
MP-18E-V3
4.5.3.1. REQUISITOS4.5.3.1. REQUISITOS
IDENTIFICACIÓN DE
ACCIONES
RECURSOS
CONTROL DE
REGISTROS
ESPECIFICACIONES DE
REGISTRO
TIEMPO OPORTUNO
METODOLOGÍA
CONFORMACIÓN DEL
EQUIPO INVESTIGADOR
1122
33
44
5566
88
77PROCEDIMIENTO
99COMUNICACIÓN
INDICADORES DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO
Derechos reservados –ICONTEC- 46
MP-18E-V3
4.5.3.2. REQUISITOS4.5.3.2. REQUISITOS
1122
33
44
5566
88
77PROCEDIMIENTO
Tratar la NC
Tomar acción para mitigar
Investigar NC
Identificar y corregir
Determinar Causas.
Tomar acciones para evitar recurrencia
Evaluar necesidad de implementar
AP
Registrar y comunicar resultados
Revisar eficacia AC/AP Revisar las
acciones antes de
implementar con VR
Ser apropiada a la magnitud de
problemas
Incluir los cambios en la
documentación
Derechos reservados –ICONTEC- 47
MP-18E-V3
TRATAMIENTO DE LAS NC TRATAMIENTO DE LAS NC REALES Y POTENCIALESREALES Y POTENCIALES
4.5.3.24.5.3.2
Derechos reservados –ICONTEC- 48
MP-18E-V3
METODOLOGMETODOLOGÍÍAA
1
2
3
4
5
6
7
8
EL PROBLEMA
LA SITUACIÓN ACTUAL
EL PLAN DE ACCIÓN
LA EJECUCIÓN
LA VERIFICACIÓN
LA NORMALIZACIÓN
LA CONCLUSIÓN
EL ANÁLISIS
RESULTADOSVS.
METAS
NO
SI
P
H
V
A
Derechos reservados –ICONTEC- 49
MP-18E-V3
PASO No. 1 PASO No. 1 EL PROBLEMA O PROYECTOEL PROBLEMA O PROYECTO
Objetivo: Definición del problema real /potencialProyecto de mejora
CUÁNTO $CÓMOCUÁNDODÓNDEPOR QUÉQUIÉNQUÉ
HOW MUCH
HOWWHENWHEREWHYWHOWHAT
Derechos reservados –ICONTEC- 50
MP-18E-V3
Objetivo: Definición de la situación actual.Recolección de información.Caracterización del problema.
PASO No. PASO No. 2 2 LA SITUACILA SITUACIÓÓN ACTUALN ACTUAL
Clasifique la información de acuerdo a su importancia, tipo. etc.
Derechos reservados –ICONTEC- 51
MP-18E-V3
Objetivo: Identificar causas de mayor impacto.Hipótesis sobre las causas más probables.Encontrar la CAUSA RAÍZ.
PASO No. 3 PASO No. 3 EL ANEL ANÁÁLISIS LISIS
Derechos reservados –ICONTEC- 52
MP-18E-V3
APLICACIAPLICACIÓÓN DE HERRAMIENTAS DE N DE HERRAMIENTAS DE MEJORAMIENTOMEJORAMIENTO
LAS SIETE HERRAMIENTAS
Para facilitar larecolección de datosconcernientes a undeterminado problema
Planilla para larecolección de datos
1. Hoja deVerificación
Deya Deyanira urquina Alfonso tipoxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
Total 025
Herramienta Forma Qué es Para qué sirve
2. Estratificación Diferentes manerasde agrupar los mismosdatos
Para posibilitar unamejor evaluación de lasituación, identificandoel principal problema
Derechos reservados –ICONTEC- 53
MP-18E-V3
LAS SIETE HERRAMIENTAS
APLICACIAPLICACIÓÓN DE HERRAMIENTAS DE N DE HERRAMIENTAS DE MEJORAMIENTOMEJORAMIENTO
Herramienta Forma Qué es Para qué sirve
Para jerarquizar elataque a los problemas
Diagrama de barrasque ordena los casos,de mayor a menor
3. Gráfico dePareto
200-
150-
100-
50-
0-Cant
idad
de
Def
ecto
s
Porc
enta
je A
cum
ulad
o
200-
150-
100-
50-
0-
4. Diagrama deCausa y Efecto
Diagrama que expresa,de modo simple yfácil, la serie de causasde un efecto
Para investigar, deforma sinérgica, lascausas de un problema
dffjjfdd fffffff ffffffff
ffffffff ffffffff jkkkkkk
ffffffff
Para verificar laexistencia o no derelación entrevariables
Gráfico cartesiano querepresenta la relaciónentre variables
5. Diagrama deCorrelación
200-
150-
100-
50-
0-Porcentaje Acumulado
200-
150-
100-
50-
0-
Cant
idad
de
Def
ecto
s
Porce
Derechos reservados –ICONTEC- 54
MP-18E-V3
LAS SIETE HERRAMIENTAS
APLICACIAPLICACIÓÓN DE HERRAMIENTAS DE N DE HERRAMIENTAS DE MEJORAMIENTOMEJORAMIENTO
7. Carta deControl (y Gráficas)
Gráfico con límites decontrol que permiten el monitoreo de losprocesos
Para identificar laaparición de causasespeciales en losprocesos
200-
150-
100-
50-
0-
200-
150-
100-
50-
0-
Herramienta Forma Qué es Para qué sirve
Para verificar elcomportamiento de unproceso con relación ala especificación
Diagrama de barras que representa la distribución de frecuencias de una población
6. Histograma200-
150-
100-
50-
0-
200-
150-
100-
50-
0-
Derechos reservados –ICONTEC- 55
MP-18E-V3
Objetivo: Ejecutar el plan diseñado, identificando claramente:
Acciones para remediar o mitigar el problema: correcciones.Acciones para eliminar la causa y prevenir la recurrencia o disminuir el riesgo: acciones correctivas y preventivas.
Metodología:1. Plan de trabajo contra las causas raizales.2. Aprobación del Plan de Acción y Recursos.3. Cronograma para el seguimiento de la efectividad por actividad
planeada.4. Planificar los mecanismos de seguimiento y medición que
posteriormente se implementarán para verificar la efectividad de las acciones tomadas.
PASO No. 4 PASO No. 4 PLAN DE ACCIPLAN DE ACCIÓÓNN
Derechos reservados –ICONTEC- 56
MP-18E-V3
Objetivo: Ejecutar acciones planeadas.Registro de los resultados que se obtengan.
Metodología: 1. Ejecución del plan de acción.2. Seguimientos de acuerdo a las actividades planeadas.3. Registre toda la información que permita conocer los resultados.
PASO No. 5 PASO No. 5 LA EJECUCILA EJECUCIÓÓNN
Derechos reservados –ICONTEC- 57
MP-18E-V3
Objetivo: Comprobar la efectividad de las acciones.
Metodología: 1. Verificación de implementación de las actividades planeadas.2. Comparación de los resultados antes y después de haber
emprendido las acciones para mostrar el grado de reducción de los efectos indeseables.
3. Retornar al ANÁLISIS: en caso de resultados no satisfactorios.
PASO No. 6 PASO No. 6 LA VERIFICACILA VERIFICACIÓÓNN
Derechos reservados –ICONTEC- 58
MP-18E-V3
Objetivo: Estandarizar la solución nueva y tomar acciones para evitar la recurrencia y mantener la mejora lograda.
Sin estSin estáándares establecidos las acciones emprendidas regresarndares establecidos las acciones emprendidas regresaráán n gradualmente a la antigua forma de operacigradualmente a la antigua forma de operacióón teniendo en cuenta n teniendo en cuenta la incorporacila incorporacióón al proceso de operarios nuevos o antiguos.n al proceso de operarios nuevos o antiguos.
PASO No. PASO No. 7 7 LA NORMALIZACILA NORMALIZACIÓÓNN
Derechos reservados –ICONTEC- 59
MP-18E-V3
Objetivo: Revisar lo ejecutado y los resultados obtenidos.Enriquece la planeación y la ejecución de un nuevo ciclo.
Metodología:
1. Establezca la necesidad de continuar con el mismo problema o con otro en el nuevo ciclo PHVA.
2. Planee que hacer con los problemas restantes, los problemas importantes encontrados al ejecutar los planes deben trabajarse como nuevos problemas.
3. Para el nuevo problema vuelva al primer paso del Ciclo de Mejoramiento PHVA.
PASO No. PASO No. 8 8 LA CONCLUSILA CONCLUSIÓÓNN
Derechos reservados –ICONTEC- 60
MP-18E-V3
CUADRO RESUMEN PHVACUADRO RESUMEN PHVA
PHVAPHVA PASOSPASOS DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓNN OBJETIVOSOBJETIVOS
PP
1 Identificación del Problema
Definir claramente el problema y reconocer su importancia
2 Observación Investigar las características específicas del problema con una visión amplia y global
3 Análisis Descubrir las causas fundamentales
4 Plan de Acción Concebir un plan para bloquear las causas fundamentales
HH 5 Ejecución Bloquear las Causas Fundamentales
VV 6Verificación
Verificar si el Bloqueo fue efectivoEfectividad
AA7 Normalización Prevenir la reaparición del problema
8 Conclusión Recapitular todo el proceso de solución
Derechos reservados –ICONTEC- 61
MP-18E-V3
REVISIREVISIÓÓN POR LA DIRECCIN POR LA DIRECCIÓÓNN
Output B
Input A
Output C
Ouput DInput C
Input B
Output A
Input D
Ouput EInput E
P
DC
A Feedback
PROCESS A
MANAGEMENT
SUPPORT
PROCESS B
MANAGEMENT
SUPPORT
PROCESS C
MANAGEMENT
SUPPORT
PROCESS E
MANAGEMENT
SUPPORT
PROCESS D
MANAGEMENT
SUPPORT
PDC
A
PDC
APDC
A
Output FInput FInternal
CustomerInternal
CustomerPROCESS F
MANAGEMENT
SUPPORT
PDC
A
PDC
A
PDC
A
Adecuación
Eficacia
Conveniencia
Derechos reservados –ICONTEC- 62
MP-18E-V3
REVISIREVISIÓÓN POR LA DIRECCIN POR LA DIRECCIÓÓNNActividad emprendida para asegurar la conveniencia, la
adecuación y la eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos
Eficacia: Extensión en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
Adecuación: Grado en que las disposiciones planificadas son suficientes para cumplir los requisitos, política y objetivos.
Conveniencia: Grado en que se ajusta el sistema de gestión a los propósitos de la organización.
Derechos reservados –ICONTEC- 63
MP-18E-V3
REVISIREVISIÓÓN POR LA DIRECCIN POR LA DIRECCIÓÓNN
0
20
40
60
80
100
120
1ro 2do 3er 4to
Out
put
B
Input A
Output C
Ouput D
Input C
Input B
Out
put
A
Input D
Ouput E
Input E
P
DC
A
Feedback
PROCESS A
MANAGEMEN
T
SUPPORT
PROCESS B
MANAGEMEN
T
SUPPORT
PROCESS C
MANAGEMEN
T
SUPPORT
PROCESS E
MANAGEMEN
T
SUPPORT
PROCESS D
MANAGEMEN
T
SUPPORT
PDCA
PDCA
PDCA Outpu
t F
Input F
Internal
Customer
Internal
Customer
PROCESS F
MANAGEMEN
T
SUPPORT PDCA
PDCA
PDCA
MISIÓN
VISIÓN
Grado de Complejidad
Revisiones p
or la dire
cciónMejoramiento
DICNOVOCTSEPAGOJULJUNMAYABRMAR
FEBENE
Derechos reservados –ICONTEC- 64
MP-18E-V3
Evaluaciones de conformidad con los requisitos legales y con los otros requisitos de la organización
El desempeño en S y SO de la organización
Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas
Los resultados de la participación y consulta
El grado en el que se han cumplido los objetivos
Los resultados de las auditorías internas
ENTRADASENTRADAS
La situación de las investigaciones sobre incidentes, acciones correctivas y acciones preventivas
Derechos reservados –ICONTEC- 65
MP-18E-V3
Recomendaciones para mejora
Circunstancias cambiantes, incluidos los cambios en los requisitos legales y otros relacionados con S y SO
Acciones de seguimiento de revisiones de la dirección anteriores
ENTRADASENTRADAS
Derechos reservados –ICONTEC- 66
MP-18E-V3
Las salidas de las revisiones por la dirección deben ser coherentes con el compromiso de la organización con la mejora continua y deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con los posibles cambios en:
Desempeño en S&SO
Política y objetivos de S&SO
Recursos
Otros elementos del SGS&SO
SALIDASSALIDAS
Derechos reservados –ICONTEC- 67
MP-18E-V3
REGISTRO DE REGISTRO DE ANANÁÁLISIS Y LISIS Y
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RECURSOSFECHARESPONSABLEACCION
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ACTA DE REVISIACTA DE REVISIÓÓN POR LA DIRECCIN POR LA DIRECCIÓÓNN
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DESARROLLO____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE S&SO:
OPORTUNIDADES DE MEJORA:
CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE S&SO
NECESIDADES Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS
CONCLUSIONES GENERALES
Derechos reservados –ICONTEC- 69
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RESUMEN Y CONCLUSIONESRESUMEN Y CONCLUSIONES
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CASO PARA TALLER 1
CONCEPTOS El 13 de abril del 2002 se presentaron los siguientes sucesos en el terminal del Aeropuerto Vuela Vuela S.A: 2:30 p.m.: alguien notificó haber visto chispas cayendo de un techo cercano a la floristería. 2:33 p.m.: llegaron dos personas del Cuerpo de Bomberos del Aeropuerto, quienes detectaron un olor dentro del edificio y pidieron la colaboración de un electricista. 2:38 p.m.: humo saliendo por rejillas de ventilación de la floristería, y el techo comenzó a arder. 2:40 p.m.: se exigió la presencia en escena de todo el personal y equipos del aeropuerto. 2:58 p.m.: el fuego se extendió rápidamente hacia una gran área del primer piso del terminal y se llamó al Cuerpo de Bomberos. 6:20 p.m.: controlado el fuego, 3 horas y 49 minutos después del aviso inicial. (Al momento de sofocarse las llamas 701 miembros de 12 diferentes servicios de rescate o municipalidades se habían apersonado al lugar de la catástrofe con 215 equipos contra incendios). Los resultados de este incendio fueron: saldo de 17 muertos y 62 heridos, reportados a la ARP correspondientes; y, cada uno de los heridos fueron atendidos. Los heridos reportaron problemas respiratorios. El aeropuerto Vuela Vuela S.A. fue clausurado durante 3 días y medio y se requirieron aproximadamente 80 días para reestablecer sus condiciones iniciales. El personal encargado de la investigación dio las siguientes conclusiones: El incendio fue provocado por trabajos de soldadura que se realizaban en una calzada sobre el primer piso del edificio del terminal. (Un soldador que trabajaba sobre unas placas de expansión provocó la ignición del material aislante de poliestireno utilizado en el techo falso del primer piso). Revisando el procedimiento P-0025-V2 sobre trabajos de soldadura, donde se especifica las medidas de seguridad a tener en cuenta en la realización de los trabajos de soldadura, éste no se siguió. Preguntando a cada uno de los trabajadores, ellos desconocen la existencia de ese procedimiento, sin embargo Gilberto Pérez el supervisor dijo que todos lo conocían y se les había explicado en una charla de 5 minutos en el registro F-0025-03 aparecen las firmas de cada uno de los trabajadores; sin embargo este registro corresponde a la charla para el P-0025-V1 y no fue entregada a los trabajadores.
1 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION
La reimpresión o la fotocopia de los documentos del curso, o parte de éstos, solamente está permitida mediante permiso escrito.
Se encontraron además los siguientes factores:
• El 12 de abril de 2002 a las 10:00 a.m. el soldador se dio cuenta que al caer una chispa se había intentado prender el material, pero no prestó atención a lo sucedido ya que fue una falsa alarma, un sustico.
• Uso de un material aislante inflamable en el techo falso del primer piso del terminal.
• Carencia de sistemas automáticos de lucha contra incendios en el techo falso y en el área ocupada del terminal.
• Aberturas verticales desprotegidas, hicieron que el humo y las llamas avanzaran rápidamente hacia los pisos superiores.
• Transmisión de información equivocada por el sistema de alto-parlantes durante los primeros 10 minutos de la activación de la alarma.
• Capacidad de apagar el sistema de anuncios públicos en los salones (este sistema también se utilizaba para transmitir los anuncios de emergencia).
• Falta de salidas de emergencia adecuadas en el salón VIP. • Dos ascensores ocupados que se abrieron directamente en la zona de fuego.
Otros factores que influyeron fuertemente en la tragedia durante las operaciones fueron:
• Falta de comunicación adecuada entre el personal de comando y las unidades de bomberos.
• Insuficiencia de radiofrecuencias disponibles para las maniobras contra incendio en tierra.
• Desconocimiento de los planos del edificio. • Ausencia de un sistema de asignación de responsabilidades para los
bomberos. • Personal de comando insuficiente para manejar el incidente.
Durante los días de cierre del aeropuerto se tomaron las siguientes medidas:
• Se diseñaron salidas de emergencia adecuadas para el salón VIP. • Se colocó en el techo falso del primer piso del terminal material aislante e
inflamable. • La persona encargada de la documentación se comprometió a realizar
entrega de una copia controlada, a cada uno de los soldadores para el 2 de mayo de 2002 y recursos humanos programó un entrenamiento práctico para los soldadores sobre medidas de seguridad durante los trabajos de soldadura, la cual está programada para el 3 y 4 de mayo de 2002.
• El encargado de HSE del aeropuerto Vuela Vuela S.A. realizó un recorrido en
las otras zonas del aeropuerto para revisar las salidas de emergencia, alarmas y sistema de ascensores. Con este recorrido realizó un plan de acción para realizar algunos cambios necesarios en estas zonas y evitar lo sucedido en la Zona sur del aeropuerto.
2 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION
La reimpresión o la fotocopia de los documentos del curso, o parte de éstos, solamente está permitida mediante permiso escrito.
CASO PARA TALLER 2 MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO
AEROPUERTO VUELA VUELA
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN El aeropuerto Vuela Vuela S.A. inicio operaciones en Enero de 1970, en la ciudad de Valente. Debido al incremento de vuelos a nivel nacional y con la proyección de crecimiento en 1975, su infraestructura fue modificada para dar cumplimiento con un aeropuerto internacional teniendo en cuenta su compromiso con el medio ambiente y la seguridad. Tiene dos pistas paralelas de longitudes de 3.100 metros cada una y de ancho de 45 metros. Se encuentra situado a 25 Kms. de distancia de uno de los principales centros turísticos y a 18 kilómetros de Valente, la capital del departamento. El aeropuerto se encuentra en la siguiente clasificación: Tipo: Aeropuerto Civil Clase: Internacional El edificio Terminal de pasajeros está configurado exteriormente por un sólo volumen de planta regular. Consta de un sótano, una planta baja y dos alturas. En el sótano se hallan ubicadas la sub-estación eléctrica, los fosos de las cintas transportadoras, y unos pequeños almacenes. Está equipado con teleindicadores y monitores que facilitan al usuario cualquier información referente a las llegadas y salidas de vuelos. Igualmente cuenta con un moderno servicio de megafonía y de información telefónica. Dentro del Edificio Terminal se encuentran los servicios de control aduanero y control de pasajeros, así como los filtros de seguridad, dotados con equipos de R-X y arcos detectores de metales, situados en los accesos de pasajeros y mercancías. Así mismo, el aeropuerto cuenta con un vehículo de rayos-X. Completan la seguridad el conjunto de lectores electrónicos situados en la mayor parte de las puertas de acceso al Terminal y los equipos humanos de vigilancia que desempeñan sus servicios las 24 horas del día. La Planta Baja, destinada a Llegadas, es compartida por el público en general; los pasajeros en llegadas acceden a una de las tres salas de recogida de equipajes. La sala B (internacional) dispone de 3 bandas transportadoras del equipaje La sala de llegadas A (nacionales, vuelos pequeños) dispone de 10 bandas transportadoras de equipaje, de los cuales 3 son dobles. La Primera Planta es usada por los pasajeros en Salidas, contando con 46 mostradores de facturación. Los pasajeros una vez han facturado, pasan directamente a la sala de embarque.
3 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION
La reimpresión o la fotocopia de los documentos del curso, o parte de éstos, solamente está permitida mediante permiso escrito.
Las puertas de embarque están distribuidas de la siguiente forma:
• Sala de embarque nacionales: 4 puertas • Sala de embarque internacionales: 10 puertas
La zona industrial del aeropuerto se halla situada en la parte sudeste del mismo, podemos dividirla en varios sectores:
• Área de carga de 1ª línea: esta es una zona que está destinada al Terminal de carga actual y a futuras ampliaciones del mismo.
• Área de servicios Técnicos de 1ª línea: en esta zona están ubicados los hangares y locales destinados a aviación general, talleres y oficinas de compañías de Avioncitos, hangar de la Compañía Mantenimiento y control e instalaciones de la Compañía Volando y Volando.
• Área de carga de 2ª línea: esta zona está destinada a almacenes, depósitos francos y aduanas. Se ha inaugurado recientemente un moderno Terminal modular de carga en la zona.
Área de servicios generales de 2ª línea: en esta zona se hallan depósitos de almacenamiento de combustible, además de los Talleres Generales, parcelas de estacionamiento y el radar de aproximación, entre otros. El Terminal de Carga Aérea, situado al sur de la Terminal Internacional, aparte de la superficie de campo de carga y del aparcamiento, estimándose su capacidad en aproximadamente 72.000 Tn/año. Se recibe y se envía carga tanto nacional como internacional. Dispone de tres cámaras frigoríficas, zona para productos peligrosos, así como cámara acorazada para mercancías valiosas. Para su correcto funcionamiento dispone de una serie de Servicios Oficiales, como Oficinas del Gobierno Autónomo, de la Dirección General de Aduanas, del Ministerio de Sanidad, Oficinas de Agentes de Carga y Agentes de Aduanas. Dentro del Terminal de Carga se encuentra el Puesto de Inspección Fronterizo (P.I.F.), que está dotado con las siguientes dependencias:
• Sala de inspección y facilidades para el almacenamiento de mercancías refrigeradas y congeladas en lo que se refiere a los productos en buen estado.
• Sala de inspección para productos en malas condiciones, almacenados tanto a temperatura ambiente como a baja temperatura.
• Recinto para albergar los animales vivos, así como una sala de inspección de los mismos.
Durante el año 2001, utilizaron las instalaciones aeroportuarias 9.376.640 pasajeros, operando en el aeropuerto más de 150 compañías cuyos vuelos de origen o destino provenían de más de 200 aeropuertos pertenecientes a 50 países distintos. Durante el presente año las previsiones para el Aeropuerto de Valente son las de superar la cifra del año pasado en lo que a tráfico de pasajeros se refiere, ya que desde 1980 el aeropuerto ha experimentado un crecimiento constante en el número de pasajeros.
4 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION
La reimpresión o la fotocopia de los documentos del curso, o parte de éstos, solamente está permitida mediante permiso escrito.
En cuanto al movimiento de aeronaves, durante el año 2001 aterrizaron o despegaron de las pistas del aeropuerto 98.063 aeronaves. El Aeropuerto de Valente está realizando un gran esfuerzo técnico, económico y humano por reducir al máximo el impacto medioambiental de sus actividades y contribuir a la mejora y cuidado de su entorno. También se está realizando un esfuerzo enorme técnico, económico y humano por reducir al máximo el número de incidentes y accidentes. Para ello el Aeropuerto de Valente ha asumido el reto de convertir su entorno en un pequeño pulmón en el que prevalezca la vegetación autóctona, fomentándola y preservándola. En los últimos 3 años el promedio de accidentes mes ha sido de 40 distribuidos de la siguiente manera 20 sin ninguna pérdida humana y pequeñas lesiones, 15 sin pérdida humana y lesiones de gravedad y 5 con pérdidas humanas. Este año se presentó una emergencia la cual ocasionó el cierre del aeropuerto durante 3 días y tardaron 80 días en restablecer las condiciones iniciales. ACTUACIONES SIGNIFICATIVAS: En los últimos años el esfuerzo del Aeropuerto Vuela Vuela por respetar y cuidar la salud de cada uno de sus trabajadores y de las personas que directa o indirectamente permanecen en sus instalaciones ha realizado varias labores. Entre estas destacan:
• La instalación de un separador de residuos sólidos en la depuradora del lado sur.
• El aprovechamiento de las aguas residuales para el riego. • El cambio de focos de las torres de la plataforma que han hecho posible que
disminuya la contaminación lumínica. • La colocación en el Terminal de pasajeros de contenedores diferenciados
para recogida selectiva de residuos sólidos. • La sustitución del halón en el Centro de Procesamiento de Datos (CPD). • La Limpieza de conductos y equipos de aire acondicionado de la zona del
Terminal dedicada a vuelos nacionales. • Identificación de los diferentes peligros que existen en cada una de las áreas
del aeropuerto Vuela Vuela S.A. • Entrega de los diferentes elementos de protección personal a cada uno de
los trabajadores.
5 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION
La reimpresión o la fotocopia de los documentos del curso, o parte de éstos, solamente está permitida mediante permiso escrito.
CASO PARA TALLER Nro. 3
BOTELLAS EXÓTICAS DE COLOMBIA S.A.
PARTE I
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN La compañía “.” tuvo sus orígenes en el año 1957 como la “Compañía de Botellas” y en 1965 inicia actividades en ciudades como México y Ecuador. En los últimos 25 años Botellas Exóticas de Colombia S.A. ha logrado una notoria expansión a nivel nacional siendo notable su crecimiento a nivel internacional en el mercado Latinoamericano a tal nivel que actualmente el 62 % de los ingresos de Botellas Exóticas de Colombia S.A. provienen de las exportaciones a países como México, Brasil, Argentina, Chile y Venezuela. Comprometida con la Seguridad de sus trabajadores en 1990 inicia un proceso gradual para mejorar las condiciones de sus trabajadores y así mismo de los proveedores y visitantes que pueden permanecer durante un periodo de tiempo en sus instalaciones. Comenzaron por realizar un panorama de riesgos por cada área de trabajo. Botellas Exóticas de Colombia S.A., ante esta perspectiva de seguridad direccionó sus acciones en los siguientes frentes:
• Se importaron equipos de tecnología de punta a precio favorable aprovechando el estado de apertura que vivía el mercado colombiano. Así se buscó lograr una mayor capacidad de producción, mejorar la calidad del producto terminado y la seguridad durante la ejecución del trabajo.
• Se contrataron diferentes programas de capacitación del personal de la
empresa. • Se estrecharon relaciones con sus proveedores para poder cumplir con sus
nuevos estándares de seguridad, reduciendo el número de accidentes y agilizando los controles para cada uno de ellos.
• A nivel interno la organización ha implementado un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional con lo cual busca aumentar la confianza de sus clientes y trabajadores tanto a nivel nacional como internacional.
Actualmente BOTELLAS EXÓTICAS DE COLOMBIA S.A. es una empresa líder en exportaciones de diferentes tipos de botellas a nivel Latinoamericano. La compañía está dedicada al Diseño, Producción y Comercialización de botellas decorativas y para uso humano en las siguientes líneas:
- Envases para gaseosas 6
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION La reimpresión o la fotocopia de los documentos del curso, o parte de éstos, solamente está permitida mediante permiso
escrito.
- Envases para licores - Envases para bebidas alimenticias en general - Botellas para la decoración en general
La alta gerencia en reunión del comité de Seguridad y Salud Ocupacional y basándose en una encuesta aplicada al interior de la organización, ha definido su Política de S & SO, Objetivos de S & SO, además se determinó un sistema de medición basado en indicadores que pretenden monitorear y medir el desempeño de la organización. La alta gerencia revisa el sistema cada seis meses. POLÍTICA DE S & SO DE BOTELLAS EXÓTICAS DE COLOMBIA S.A. La política de S & SO de BOTELLAS EXÓTICAS DE COLOMBIA S.A. está centrada en el control de los riesgos que atenta contra la salud y la integridad física de sus trabajadores por lo tanto realiza exámenes de ingreso, periódicos y de retiro, y recopila y analiza las estadísticas de enfermedad común, ocupacional, accidentalidad y ausentismo. La administración se compromete a poner en práctica las medidas necesarias que contribuyan a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en los procesos productivos de la empresa y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro. OBJETIVOS DE S & SO
1. Propender por el desarrollo integral del personal de la organización. 2. Disminución de desperdicios tóxicos en sus procesos de un 25 % anual. 3. Eliminar los agentes nocivos para la salud en los sitios de trabajo. 4. Prevenir los daños en la salud de los trabajadores derivados de las
condiciones de trabajo. 5. Realizar actividades tendientes a mejorar orden y aseo, señalización y
reubicación de extintores para beneficio de la seguridad industrial de la empresa.
6. Realizar programas educativos en salud tendientes a que los trabajadores conozcan las medidas de protección para los riesgos a los cuales están expuestos y su importancia.
7. Mantener altos niveles de seguridad. 8. Mantener un Sistema de Gestión eficaz y mejorar continuamente el
desempeño de este. Se cuenta con los indicadores especificados a continuación. Adicionalmente se dispone de la información del último ciclo de auditorías internas.
7 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION
La reimpresión o la fotocopia de los documentos del curso, o parte de éstos, solamente está permitida mediante permiso escrito.
INDICADORES DE MEDICIÓN CUMPLIMIENTO # DE PERSONAL UTILIZA LOS EPP 21% # DE PERSONAL RECIBIÓ EPP TOTAL AT CON AUSENCIAS # TOTAL DE AT CON AUSENCIAS 11% # TOTAL DE AT AUSENTISMO # TOTAL DE AUSENCIAS 8 % # DE HHT
CLASIFICACIÓN CAUSAS PRINCIPALES DE NO CONFORMIDAD
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DOCUMENTACIÓN
APLICACIÓN DEPROCEDIMIENTOSFALTA DE RECURSOS
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ENTRENAMIENTO 42 DOCUMENTACIÓN 10 APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 28 FALTA DE RECURSOS 15 FALTA DE COMPROMISO 5 1 ) ¿Qué acciones de mejoramiento propondría usted respecto:
a) Política de S & SO b) Objetivos de S & SO
2 ) Considera la información suficiente para la revisión por la gerencia 3 ) Realice un diagnóstico de la calidad de la información presentada utilizando el formato anexo para la revisión por la dirección.
8 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION
La reimpresión o la fotocopia de los documentos del curso, o parte de éstos, solamente está permitida mediante permiso escrito.
PARTE II Para efectuar la revisión gerencial del sistema de S & SO el gerente general le solicita a Ud. como representante de la gerencia que le informe cuáles son las principales causas de accidentes para revisar posibles planes de acción. Para tal efecto sólo cuenta con la siguiente información. ¿Qué le aconsejaría al gerente? Nota: Realice los diagramas de Paretto de frecuencia, costos y criticidad.
Causas de los accidentes Frec. Costo Unitario (Millones peso)
Valoración (1-20)
Actos inseguros 7 135 20Caídas de objetos 18 20 4Atropellos o golpes con vehículos 27 68 1Condiciones inseguras 30 93 15Otros 5 16 1 La brigada de emergencias ha establecido minimizar el tiempo de atención a emergencias, por lo tanto decidió realizar simulacros y cronometrar el tiempo de atención obteniendo los siguientes resultados del año 2001. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 41.1 39.6 39.7 40.1 42.4 40.1 41 41.2 40.6 38.3 39.4 40.8 40 38.4 40 40.2 41.5 40 40.4 40.2 41.2 40.1 40 40.2 40.7 40.2 41.8 40.9 40.5 39.8 40.4 40.8 39.8 39.8 40.1 41.2 41 41.2 40.5 39.5 40.1 41 40.4 40.4 41.3 40.1 41.3 41 40.9 39.8 X prom
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9 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACION
La reimpresión o la fotocopia de los documentos del curso, o parte de éstos, solamente está permitida mediante permiso escrito.
Frecuencia - Tiempo de Atención Emergencias
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4
5
6
7
39,52 40,039 40,558 41,077 41,596 42,115 ymayor...
Frec
uenc
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PREGUNTAS
1. Elabore los gráficos de control de promedios y de rangos para el período en estudio.
2. Si el valor especificado fija un máximo de 41 minutos para la atención a la
emergencia. ¿El sistema es capaz de cumplir dicho requerimiento?
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La reimpresión o la fotocopia de los documentos del curso, o parte de éstos, solamente está permitida mediante permiso escrito.
PARTE III La organización en la reunión del Comité de S & SO redefinió sus objetivos de S & SO y realizó seguimiento a dichos Objetivos para analizar en la siguiente revisión gerencial: OBJETIVOS META 1. Disminuir el número de accidentes 0 Índice: # de accidentes Mes 2. Aumentar número de reporte de incidente por mes 10%
Índice: # de reportes generados mes
3. Cobertura de la vigilancia epidemiológica
Índice: de trabajadores en el programa de vigilancia epidemiológica 100% # de trabajadores expuestos al factor de riesgo
4. Disminuir los costos por accidentes $50.000.000
Índice: Costos accidentes Semestral
5. Cumplir el programa de entrenamiento de operarios Semestral 100% (300hrs)
Índice: hr – hombre - recibido hr – hombre – programado
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La reimpresión o la fotocopia de los documentos del curso, o parte de éstos, solamente está permitida mediante permiso escrito.
A continuación se relacionan los resultados obtenidos: OBJETIVO 1 Disminuir # de accidentes
ACCIDENTES
012345
Junio Agosto Octubre Diciembre
Serie1
Junio (Promedio mes sem. 2) 2 Julio 3 Agosto 1 Septiembre 3 Octubre 0 Noviembre 1 Diciembre 4
OBJETIVO # 2 Aumentar el número de reportes de incidentes
Reportes de Incidentes
60
65
70
75
80
Junio Julio Agost o Sept iembre Oct ubre Noviembre Diciembre
Serie1
Junio (Promedio mes sem. 2) 79 Julio 78 Agosto 75 Septiembre 71 Octubre 70 Noviembre 69 Diciembre 74
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La reimpresión o la fotocopia de los documentos del curso, o parte de éstos, solamente está permitida mediante permiso escrito.
OBJETIVO # 3 Cobertura
Cobertura
545658606264
2 SEM(Promedio
sem.Ant erior)
Julio Agost o Sept iembre Oct ubre Noviembre Diciembre
Serie1
2 SEM (% Promedio mes sem.Anterior) 58 % JUL 61 % AGO 62 % SEP 62 % OCT 62 % NOV 63 % DIC 63 %
OBJETIVO # 5 Cumplimiento del Programa de Entrenamiento
Horas - Hombre de Entrenamiento Ejecutadas
0102030405060
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Serie1
Junio 40 Julio 52 Agosto 32 Septiembre 30 Octubre 28 Noviembre 30 Diciembre 38
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La reimpresión o la fotocopia de los documentos del curso, o parte de éstos, solamente está permitida mediante permiso escrito.
INFORMACIÓN DE AUDITORÍA
012345678
Ges
tión
Ger
enci
al
Brig
adas
Pro
gram
ació
n
Mon
itore
oM
ater
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Prim
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Ges
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Man
teni
mie
nto
Coo
rdin
ació
nS
G S
&S
O
Serie1
PROCESO NC A Gestión Gerencial 4 B Brigadas 7 C Programación 7 D Monitoreo Materias Primas 2 E Gestión Humano 3 F Mantenimiento 4 G Coordinación SG S&SO 3
CLASIFICACIÓN CAUSAS PRINCIPALES DE NO CONFORMIDAD
Entrenamiento
Documentación
Aplicación deprocedimientos
Falta de recursos
Falta de compromiso
CAUSA % Entrenamiento 30 Documentación 2 Aplicación de procedimientos 33 Falta de recursos 35 Falta de compromiso 0
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INFORMACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Por otra parte, durante este semestre se tiene la siguiente situación de acciones correctivas:
ORIGEN Número Completada Pendiente Sistema de Gestión de S & SO (Auditoría Interna)
46 37 9
Proceso Sistema de Gestión 28 19 9 Se destacan las acciones correctivas definidas para los procesos de Brigadas y Gestión Humana, de las cuales, la de Brigadas se está completando el plan de acción relacionado con la actualización del procedimiento de respuesta a emergencias y la del proceso de Gestión Humana (que todavía está en curso). INFORMACIÓN FINANCIERA Se genera el informe de costos de S & SO, accidentes incapacitantes, accidentes sin incapacidad y de costos de prevención y evaluación según se presenta:
COSTOS ACCIDENTES INCAPACITANTES
687072747678
SEM 2 SEM 3MIL
LON
ES D
E PE
SOS
SEM 2 72.1
SEM 3 76.8
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COSTOS ACCIDENTES SIN INCAPACIDAD
010203040506070
SEM 2 SEM 3
MIL
LON
ES D
E PE
SOS
Serie1
SEM 2 27.55 SEM 3 65.3
COSTOS POR PREVENCIÓN
0
2
4
6
8
SEM 2 SEM 3
MIL
LON
ES D
E PE
SOS
SEM 2 4.25 SEM 3 5.8
COSTOS POR EVALUACIÓN
05
101520253035
SEM 2 SEM 3
MIL
LON
ES D
E PE
SOS
Serie1
SEM 2 22.8 SEM 3 30
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COSTOS TOTALES DE ACCIDENTES INCAPACITANTES, SIN INCAPACIDAD, POR
PREVENCIÓN Y EVALUACIÓN
0
20
40
60
80
100
COSTOS ACCIDENTESINCAPACITANTES
COSTOS ACCIDENTESSIN INCAPACIDAD
COSTOS PORPREVENCIÓN
COSTOS POREVALUACIÓN
MIL
LON
ES D
E PE
SOS
COSTOS ACCIDENTES INCAPACITANTES 76.8
COSTOS SIN INCAPACIDAD 65.3 COSTOS POR PREVENCIÓN 5.8 COSTOS POR EVALUACIÓN 30
PREGUNTAS ¿Cuáles acciones correctivas se podrían definir a partir de la información
presentada? ¿En qué Objetivos hay tendencias de mejoramiento? ¿Cuáles indicadores son susceptibles de redefinición? ¿Cuál es la relación costos de prevención / accidentes totales? ¿Cuál es la relación costos de evaluación / accidentes totales? ¿Qué opina del cumplimiento de las acciones correctivas y de su eficacia? ¿Considera completa la información para la revisión gerencial?
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