UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION DE HUACHOFACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y METALURGICAESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA METALRGICA

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA EMPRESA MECANICA INDUSTRIAL FAMITEC SAC

QUE PRESENTA EL: BACH. DIER BENIGNO CHAMBI ESTEVEZ

INTRODUCCINLa implementacin basado en el modelo de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional en la gestin empresarial, permite a las organizaciones involucrar a la alta direccin en los aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional con criterios estandarizados y mejorar su desempeo, de igual forma se pueden integrar la Seguridad y Salud Ocupacional con estndares nacionales establecidos actualmente por los organismos de control (Ministerio del Trabajo y Promocin del Empleo del Per).La norma OHSAS 18001, permite a la organizacin: implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional, asegurando por si misma su conformidad con la poltica y objetivos establecidos, as como tambin permite la certificacin, registro y/o declaracin propia de un Sistema de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional por parte de una organizacin externa.El diseo de un sistema en Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO) basado en la norma OHSAS 18001 constituye para la empresa FAMITEC SAC un compromiso continuo con la seguridad y salud de sus trabajadores y partes interesadas. Es importante sealar que la presente Monografa va a elaborarse sobre una empresa real, que tiene necesidades de mejoramiento. Y que en sus anteriores aos no ha contado con un sistema de gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, debindose a la falta de compromiso de la alta gerencia y de toda la organizacin, sumndose a esto un desconocimiento generado por los accidentes (leves e incapacitantes), logrndose una inadecuada e inconsistente medida correctiva para los dichos eventos ya suscitados.

CAPITULO IPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMATICA En el rubro de la mecnica Industrial en el cual pertenece FAMITEC SAC son considerados como de alto riesgo para la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, lo cual amerita especialmente un tratamiento detallado de las condiciones de trabajo al que est expuesto un trabajador y la de su seguridad.La presente implementacin de un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional es de primordial inters en la actualidad ya que se ha promulgado la nueva Ley N29783 y su respectivo reglamento D.S. N 005-2012-TR, as como el D.S. 055-2010-EM ambos referidos a la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores1.2FORMULACIN DEL PROBLEMACmo implementar un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional en la empresa FAMITEC SAC?1.2.1 Problema general El problema general es la probabilidad de ocurrencia de accidentes que pueden suscitar en empresas de metal mecnica por lo que es necesario implantar un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional para controlar y minimizar los accidentes 1.2.2 Problemas Especficos Cul es la necesidad de la empresa FAMITEC SAC en implementar un sistema gestin de seguridad y salud ocupacional en el sector de mecnica Industrial? Cul es el nmero actual de empresas de mecnica industrial que implementan un sistema de seguridad y salud ocupacional en el departamento de Lima? Cules son las causas y consecuencias de no contar con un sistema de seguridad y salud ocupacional en el sector de mecnica Industrial? 1.3OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION1.3.1 Objetivo generalPlantear la implementacin de un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa FAMITEC SAC1.3.2 Objetivos Especficos

Identificar la necesidad de implementar un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en la empresa de FAMITEC SAC Identificar el nmero de incidentes y accidentes generados por la actividad de FAMITEC SAC como mecnica industrial Controlar los riesgos y peligros al que estn expuestos los trabajadores de la empresa.1.4 FORMULACION DE LA HIPOTESIS1.4.1 HIPOTESIS GENERALLa implementacin de un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional en FAMITEC SAC contribuye a un control de los peligros y riesgos al que estn expuestos los trabajadores y se minimice el ndice de accidentes y enfermedades ocupacionales.1.4.2 HIPOTESIS ESPECFICAS La implementacin de un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional en FAMITEC SAC permite identificar la necesidad de implementar un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en la empresa de FAMITEC SAC. La implementacin de un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional en FAMITEC SAC identificar el nmero de incidentes y accidentes generados por la actividad de FAMITEC SAC como mecnica industrial. La implementacin de un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional en FAMITEC SAC nos permite controlar los riesgos y peligros al que estn expuestos los trabajadores de la empresa.1.5JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIONLa importancia de la seguridad en nuestro pas ha tomado gran auge en los ltimos aos, debido a que el ndice de accidentabilidad ha aumentado considerablemente en las empresas, esto evidencia la falta de compromiso de las empresas, la falta de capacitacin, reglamentacin, polticas y seguimiento en el sector de riesgos laborales.Es muy importante que la empresa de mecnica industrial FAMITEC SAC, enfatice en minimizar y controlar los riesgos laborales, aproveche el tiempo evitando interrupciones de produccin, consolide la imagen de la empresa ante los trabajadores, los clientes, los proveedores y asegure el cumplimiento de la legislacin Peruana. 1.5.1Justificacin Terica La implementacin de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en FAMITEC SAC, busca el control de los riesgos y peligros al que estn expuestos los trabajadores, reas de trabajo, equipos y/o maquinaria.1.5.2Justificacin PrcticaLa implementacin de un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional beneficiara al empleador y empleados de FAMITEC SAC, controlando y minimizando los riesgos y peligros de la actividad de mecnica industrial.

1.6LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y ALCANCELa presente investigacin se realiza en una empresa netamente de mecnica industrial, que consiste en la fabricacin, reparacin y mantenimiento de maquinaria industrial, por tal actividad es factible realizar esta investigacin ya que se carece de un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. Estoy motivado a realizar la presente investigacin ya que considero que la seguridad de las personas, por ende de los trabajadores es fundamental en todo trabajo.Es de mucho inters dar la respectiva importancia al D.S. N 055-2010-EM, as como a la Nueva Ley 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento D.S. N005.2012-TR y hacer que todos los trabajadores lo conozcan sin restricciones.Lamento que siempre habr limitaciones en cuanto a la Alta Gerencia que realiza de a poco su compromiso en el rea de seguridad y es por esas limitaciones que no se dio un avance considerable a la implementacin de su Sistema de Gestin y Seguridad Ocupacional.Otra de las limitaciones es que la Concesin Minera en su actividad pasada era una minera informal y por ende es que no se tiene registros estadsticos de incidentes y accidentes relacionados con la actividad minera, por tal hecho tampoco contiene los registros de documentos.

CAPTULO IIMARCO TEORICO

2.1ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACINFAMITEC SAC es una empresa dedicada ala fabricacin reparacin, comercializacin, distribucin de repuestos de mquinas industriales y otras actividades relacionadas a la industrial metal mecnica. La experiencia permite brindar asesora a clientes que requieren resolver sus problemas tcnicos y productivosMISIONDesarrollar productos y servicios de calidad en el rea metal mecnica aplicado tecnologas de vanguardia, para satisfaccin de nuestros clientes con personal altamente calificado y respeto hacia el medio ambienteVISIONMantener una fuerte presencia en el mercado, fortalecer la relacin con los actuales clientes y desarrollar nuevos clientes.2.1BASES TEORICAS NTC OHSAS 18001-2007Es una norma certificable basada en la mejora continua que contempla los requisitos mnimos que debe cumplir un sistema de seguridad y salud ocupacional de una organizacin, conocida tambin como un sistema de administracin de seguridad y salud ocupacional y mejorar su desempeo.Fue desarrollada en respuesta a la necesidad de las compaas de cumplir con la obligaciones de salud y seguridad de manera eficiente.Simultneamente al mejorar en la prevencin de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, control de los riesgos esta incide notablemente en la rentabilidad de la compaa adems de ello no es requisito indispensable tener una persona especializada dentro de la organizacin para certificarse Especificaciones de la norma OHSAS 18001 La norma OHSAS 18001 es una gua para los sistemas de seguridad y salud ocupacional que nace en 1999 como una especificacin que tiene como fin proporcionar los requisitos que sus promotores consideren que debe cumplir un sistema de gestin y salud ocupacional para tener un buen rendimiento y permitir a la organizacin que lo aplica controlar los riesgo a que se exponen sus trabajadores como consecuencia de su actividad laboralEstanormaesaplicableacualquierorganizacinquedesee:a) Establecerunsistemadegestindeseguridadysaludocupacional,para minimizaroreducirlosriesgosensusactividades.b) Implementar,mantenerymejorarcontinuamenteeldesempeodegestion enseguridadysaludocupacional.c)AsegurarlaconformidadycumplimientodesupolticaSSO establecida.d)DemostrarlaconformidaddelSistemadeGestindeSSO.e)Buscarcertificacin de su sistema de gestin de SSO, otorgada por un orbanismo externo. Sistema de Gestin de seguridad y salud ocupacionalEl sistema de gestin de SSO forma parte del sistema de gestin de una organizacin pudiendo definirse de la siguiente forma:Conjunto de elementos interrelacionados que tienen por objeto establecer una poltica y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando ntimamente relacionados con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos as como promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado.La organizacin internacional del trabajo hace mencin a las directrices sobre sistemas de gestin y salud en el trabajo como se aprecia en el siguiente grafico

Figura 1. Directrices de la OIT para un sistema de seguridad y salud

Al evaluar un SSO podemos referirnos tres criterios:Efectividad de la seguridad: medida en que el sistema SSO cumple con los objetivos propuestos en el periodo evaluado relacionados con la prevencin de accidentes y enfermedades y el mejoramiento de las condiciones de trabajoEficiencia de la seguridad: media en el que el sistema SSO emplea los recursos asignados y estos se reinvierten en la reduccin de y control de los riesgos as como las condiciones de trabajoEficacia de la seguridad: medida en el que el sistema de SSO logra con su desempeo satisfacer las expectativas de sus clientes2.3DEFINICIOENES CONCEPTUALESa) salud OcupacionalLo conforman tres grandes ramas que son: la medicina del trabajo, higiene industrial y la seguridad industrial, a travs de la salud ocupacional se pretende mejorar y mantener la calidad de vida y salud de los trabajadores y servir como instrumento para mejorar la productividad y eficiencia de las empresas b) seguridad industrialEs el conjunto de normas tcnicas destinadas a proteger la vida, salud e integridad fsicas de las personas y a conservar los equipos e instalaciones en las mejores condiciones de productividad Por otro lado abarca desde el estudio diseo seleccin y capacitacin en cuanto a medidas de proteccin y control en base a investigaciones realizadas de la condiciones de trabajo, su finalidad es la lucha contra los accidentes de trabajo tanto delos equipos y el medio ambiente.c) Higiene industrialEs la ciencia y el arte dedicada al reconocimiento, evaluacin y control de aquellos factores ambientales originadas en o por el lugar de trabajo que pueden ocasionar enfermedades, menoscabo de la salud y bienestar o importante malestar e ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de una comunidad.d) Accidente de trabajo y enfermedad profesionalAccidente de trabajo, es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasin del trabajo y que produzca en el trabajador una lesin orgnica invalidez o la muerte al vez tambin es accidente a aquel que se produce durante la ejecucin de rdenes del empleador.Cuando ocurre un suceso imprevisto e incontrolable nos referimos a un accidente y estos se producen por condiciones inseguras o por actos inseguros inherentes o factores humanosSe conoce como enfermedad profesional a la enfermedad contrada como resultado de la exposicin a factores de riesgos inherentes a la actividad laboralen este mbito podemos encontrar enfermedades profesionales asi como accidentes de trabajo ( en la tabla 1 podemos ver la diferencia entre ambos)

Factor diferenciadorAccidente de trabajoEnfermedad Profesional

PresentacinIniciacinManifestacinRelacin causa-efectoTratamientoInesperadaSbita o BruscaExterna y nicaFcilQuirrgicoEsperadaLentaInterna y repetidaDifcilmedico

Tabla 1 criterio diferenciadores del accidente y enfermedad profesional

e) Accidente leve Suceso resultante en lesin que luego de la evaluacin medica puede generar en el accidentado un descanso breve con retorno mximo al da siguiente sus laborales habituales.f) Accidente incapacitanteSuceso resultante en lesin que luego de la evaluacin medica correspondiente da a lugar al descanso mdico y tratamiento apartar del da siguiente de sucedido el accidente.g) Accidente mortalSuceso resultante en lesin que produce la muerte al trabajador, al margen del tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la de la muerte para efecto de la estadstica se debe considerar la fecha del accidenteh) IncidenteSuceso inesperado relacionado en el trabajo que puede o no resultar en daos a la salud e implica todo tipo de accidente de trabajo.i) peligroTodo aquello que tiene potencial de causar dao alas personal equipos y medio ambienteJ) prdidaEsta referido al resultado final de los accidentes, se define como un dao evitable a las personas, procesos o al ambiente, es el derroche innecesario de cualquier producto

k) evaluacin de riesgoProceso posterior a la identificacin de los peligros, que permite valorar el nivel de grado y gravedad de aquellos, proporcionando la informacin necesaria para tomar una decisin apropiada de acciones preventivas con la finalidad de controlar los riesgosl) identificacin de peligrosProceso que permite identificar la existencia de un factor de peligro en una evaluacin de riesgos.

CAPITULO IIIMETODOLOGIA

3.1TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACION3.1.1Tipo de la investigacinSe presentaran los pasos a seguir una adecuada implementacin de un sistema de SSO segn las OHSAS 18001-2007 se explicara los procedimientos as como la actividad realizar para el correcto cumplimiento de la normaTodo sistema de gestin involucra lograr superar una serie de etapas hasta llegar a una plena operatividad, contempla una fase de mejora continua en la que se llega a un nivel de continua revisin autocritica y reflexin cuyos resultados conducen a cambios progresistas que garantizan la existencia de un sistema activo y renovado.

El cuadro anterior esquematiza los principales elementos requeridos por la norma para llevar a cabo un plan de implementacin de manera eficiente contribuyendo ala mejora continuaRequisitos generalesLa organizacin debe establecer y mantener un sistema de gestin de acuerdo con todos los requisitos de OHSAS 18001:2007, este sistema va a contribuir con la organizacin en el cumplimiento de las disposiciones legales o de otras disposiciones de SSO.La OHSAS 18001:2007 exige especficamente documentar: La poltica Los resultados de las evaluaciones de riesgos y los efectos de los controles de los riesgos. Los objetivos de seguridad y salud. Las responsabilidades y autoridad. Los recursos y plazos para alcanzar los objetivos. Los acuerdos sobre participacin y consulta. Revisin por la direccin

Poltica de seguridad y salud ocupacionalAqu se deben indicarse los compromisos sobre la mejora continua como minimo, de la legislacin y otros requisitos que la empresa suscribaLa poltica de seguridad y salud debe ser coherente con la visin de futuro de la organizacin, deber ser realista y no sobre valorar la naturaleza de los peligros.

Factores que se deben tener en cuenta para el establecimiento de la poltica de seguridad y salud

Identificacin de los peligros, evaluacin de riesgos y controlLa metodologa de la empresa para la identificacin de los peligros y para la evaluacin de los riesgos debe: Definirse de acuerdo a su alcance, naturaleza y cronograma para garantizar que es proactiva Prever la clasificacin de los riesgos y identificacin de aquellos que tengan que controlarse u eliminarse Ser coherente con la experiencia de funcionamiento y la capacidad de la organizacin para tomar medidas de control de riesgo

Proporcionar elementos de entrada en la determinacin de requisitos para las instalaciones Asegurarse tanto de la eficacia como de la oportunidad de su implementacin

Tipos de riesgos La posibilidad de que ocurra un incidente a partir de un peligro es un riesgo como se muestra en el cuadro siguiente:

Programa de gestin de seguridad y salud ocupacionalPara implementar un correcto programa es necesario que se incluyan diversos puntos como son: Poltica y objetivos de SSO Resultados del IPERC Requisitos legales Actividades de mejora continua Disponer de los recursos necesarios para alcanzar los objetivosImplementacin y funcionamientoSegn norma se debe considerar como elementos de entrada Estructura organizacional Resultados del IPERC Objetivos de seguridad y salud Descripcin de los trabajos Requisitos legales y otrosDentro de su implementacin se lleva los siguientes procesos: Definicin de las responsabilidades de la alta direccin Definicin de las responsabilidades de los mandos directos deben asegurarse que de que la SSO se gestiona dentro de su rea de operacin Documentacin de las funciones y responsabilidades, manuales, procedimientos de trabajo, y descripcin de tareas

Plan de capacitacinSe debe planificar la capacitacin en funcin de los riesgos derivados de los puestos de trabajo, as como las medidas preventivas que afecten a la salud y seguridad del personal, se har a la vez las campaas de sensibilizacin y concientizacin en prevencin de riesgosEste plan se puede grafiar de la siguiente manera:

Definicin de la capacitacinEficiencia de la capacitacin

Evaluacin de la capacitacinIdentificacin y planes de capacitacin

Seguimiento del plan de capacitacinDefinicin de la capacitacin

Plan de emergenciasEs necesario implementar plan de respuesta ante emergencias los cuales indican las acciones a tomar cuando surgen situaciones de emergencias especficas y se llevara el registro mediante un formato y estos deben incluir: Identificacin de los accidentes y emergencias potenciales Identificacin de la persona que debe asumir el control durante la emergencia Detalles de las acciones que debe realizar la persona durante la emergencia Identificar la localizacin de los materiales peligrosos y acciones de emergencias necesarias Procedimientos de evacuacin Proteccin de los registros y equipos vitales

PLAN DE EMERGENCIAS

Emergencia identificadaPRE No

Descripcin de la situacin de emergencia:

Aspectos e impactos ambientales relacionados:

Peligros y riesgos relacionados:

Acciones a tomar durante una emergencia

RESPONSABLES ACCIONES

Formato de plan de emergencia

Verificacin y acciones correctivascuando se implementa el sistema de gestin se requiere que se le haga un seguimiento para determinar su desempeo, para ello se deben tomar ciertos conceptos: Seguimiento proactivo y reactivo, se usa para verificar la continuidad de las actividades Tcnicas de medicin, hace referencia a los mtodos que se pueden utilizarse para medir el desempeo por ejemplo los resultados de los procesos de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos y su control Inspecciones, deben inspeccionarse los equipos as como las condiciones de trabajo segn criterios establecidos por la organizacin Equipo de medida, deben mantenerse y almacenarse de manera adecuada tratando de mantenerlos controlados y cuando se requiera debern ser calibrados.

Accidentes, incidentes, no conformidades y accin correctiva y preventivaAl implementar el sistema de gestin de SSO se deben definir los procesos de notificacin, determinando el alcance de las investigacin de los daos potenciales o reales as como sus objetivos y el tipo de suceso que se investigara.Deben usarse los medios adecuados para registrar la informacin real y los resultado de las investigaciones, respecto a las no conformidades, accidentes o peligros, obteniendo procedimientos para los mismosSe buscara identificar las causas fundamentales de las deficiencias del sistema de gestin SSO. Registros y gestin de los registrosSon: Registros de informacin Informes de inspecciones Informes de las auditorias del sistema de gestin SSO Informes de consultas Actas de reuniones sobre la seguridad y salud Informes de los simulacros de respuesta de emergencias Revisiones por la direccin Registros de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos

AuditoriaSe debe realizar de acuerdo con las disposiciones planificadas por personal competente e independiente. Para lograr su implementacin eficaz la alta direccin debe comprometerse con ella Se debe planificar un plan anual para llevar acabo las auditoras internas del sistema de gestin SSO, donde la frecuencia y la cobertura deben de estar relacionadas con los riesgos asociados al fallo de los elementos del sistema.El informe final de auditoria debe ser claro preciso y completo debiendo tener fecha y formado por el auditor, debe contener: Objetivos y alcance de auditoria Detalles del plan de auditoria del sistema de gestin SSO Identificacin de los documentos de referencia utilizados Evaluacin por el auditor del grado de conformidad OHSAS 18001

Revisin por la direccinPara llevar a cabo la revisin segn OHSAS 18001, se considera como elementos de entrada: Estadsticas de accidentes Resultado de las auditoras internas y externas Acciones correcciones realizadas en el sistema Informes de emergencia Informes sobre la eficacia del sistema Informes de los procesos de los IPER La idoneidad de la poltica actual de SSO Actualizacin de los objetivos de la SSO para la mejora continua

3.1.2Nivel de la investigacinSer una investigacin descriptiva en un primer momento, luego explicativa y finalmente propositiva.3.2METODO Y DISEO DE LA INVESTIGACION3.2.1Mtodo de la investigacinOrganizacinPara llevar a cabo la implementacin se constituye el Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo (comit paritario), por dos miembros que representan a la direccin y dos representen a los trabajadores, as como cuatro suplentes, todos ellos renovados cada ao.El comit est conformado por un presidente, un secretario y dos miembros. El acto de constitucin e instalacin as como las reuniones y acuerdos, sern asentadas en el libro de actas. Debiendo, al final del periodo, presentar un informe de las labores realizadas, que servir de referencia al nuevo comitPOLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Es Poltica de la empresa que, al desarrollar las tareas propias de sus actividades sean conducidas de manera de asegurar la proteccin de las personas, las instalaciones y los procesos. Para ello cumplir con la legislacin, los compromisos adquiridos y las regulaciones aplicables relacionados con la seguridad y salud ocupacional. Implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestin de la seguridad y salud ocupacional orientado a identificar, eliminar y/o controlar todos los riesgos laborales con el fin de prevenir las lesiones y enfermedades del trabajo de las personas, promoviendo la participacin activa de todos los trabajadores. Desarrollar programas de capacitacin y entrenamiento para los trabajadores en materia de seguridad y salud ocupacional. Potenciar una cultura preventiva que enfatice el compromiso con el auto cuidado por parte de los trabajadores propios. Efectuar revisiones y evaluaciones para medir el progreso y asegurar el cumplimiento de la poltica de seguridad y salud ocupacional. Establecer un canal efectivo de comunicacin con todas las personas para el mejoramiento de la poltica de seguridad y salud ocupacional.

Efectuar revisiones y evaluaciones para medir el progreso y asegurar el cumplimiento de esta poltica. Cumplir con los requisitos establecidos en el DS. 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera, normas legales nacionales, normas internas y otros requisitos aplicables a la gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS CONTINUO IPERCResponsabilidadesEl supervisor de SSO dar las facilidades para que los trabajadores puedan participar en los procesos de elaboracin de la matriz IPERC, as como de revisar y aprobar los resultados del proceso e implementar los controles para los riesgos no aceptables, mantener actualizado la matriz IPERC y que este se encuentre en cada una de las zonas de trabajo.Descripcin de la actividadLos trabajadores y supervisores se encuentran en la obligacin de participar en las actividades de Gestin de Riesgos (anexo-01) de sus respectivas actividades y reas de trabajo.La gestin de riesgos considera el IPER e implementacin de medidas de control en: Actividades rutinarias y no rutinarias. Comportamiento y capacidad fsica Infraestructura, equipos y materiales Diseo del lugar de trabajo, procesos instalaciones, maquinaria Deficiencias de equipos y materiales

PROCEDIMIENTO DE GESTIN DE RIESGOSDefinir las reas que sern consideradas en la evaluacin. Definir en el formato diagrama de procesos por actividades y tareas (Anexo 02), los procesos, subprocesos, actividades y tareas hasta un nivel que permita identificar con precisin los peligros, para el llenado del formato indicado.Definir las actividades o cambios que sern consideradas para la evaluacin.Programar la hora, fecha y lugar donde se realizara el taller de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos IPERC.Definir quines sern los participantes, de manera que el IPERC se realice en base a un equipo de supervisores y trabajadores que estn en la capacidad de proporcionar informacin especializada en la actividad que se va a evaluar.Proporcionar una breve explicacin a los participantes sobre el proceso de Gestin de Riesgos y del llenado del formato del IPERC (ANEXO 03).IDENTIFICAR LOS PELIGROSParticipantes Del IPERC Identificar en base a una lluvia de ideas a los peligros para la actividad-tarea o cambio. Considerar todos los posibles peligros por poco probables que parezcan, incluidos aquellos generados en situaciones de emergencias. Para la identificacin se utiliza como referencia la lista no limitativa de peligros y riesgos de las actividades (Anexo 04), en caso de que el peligro identificado no se encuentre en el listado mencionado, codificar el peligro como otros y hacer la descripcin del nuevo peligro y riesgo.EVALUAR Y VALORAR LOS RIESGOSA) Determinacin del valor de la probabilidadEl valor de la probabilidad del riesgo estara en funcion de los siguientes indices Indice de personas expuestas (a) Indice de procedimientos existentes Indice de capacitacion Indice de frecuenciaCada indice tiene valores determinados que se seleciona de acuerdo a la naturaleza del riesgo y las medidas de control existentes. Estos valores se encuentran detallados en la tabla 05P = a+b+c+dTabla: 05 Determinacin de la ProbabilidadPROBABILIDAD (P= a+b+c+d)

ndicePersonas expuestasProcedimientos existentesndice de capacitacinndice de frecuencia

(a)(b)(c)(d)

1De 1 a 15 Existen / son satisfactorios Personal entrenado Ocasional

(al menos una vez al semestre)

2De 16 a 30 Existen parcialmente / No son satisfactorios Personal parcialmente entrenado Frecuente

(al menos una vez al mes)

3Ms de 31 No existen Personal no entrenado Permanente

(al menos una vez al da)

B) Determinacin del valor de la Severidad (S)El valor de la severidad del riesgo est en funcin a que tan daino puede llegar a serlo, cada ndice se encuentra detallado en la tabla 06 para determinar su valor se tiene en cuenta los siguientes valores:i. Condiciones de seguridad: En cuyo caso los valores van desde levemente daino, daino, hasta extremadamente daino. Algunos ejemplos son: Levemente daino: golpes leves, raspaduras, cortes superficiales, etc.

Daino: cadas con fracturas, cortes profundos, aprisionamientos de miembros, otros. Extremadamente daino: Muerte, aplastamientos, quemaduras graves, prdida o invalidez de miembros/rganos.ii. Salud Ocupacional: En cuyo caso los valores van desde levemente daino, daino a la salud reversible, hasta dao a la salud irreversible, as tenemos algunos ejemplos: Levemente daino: en casos que la persona afectada no requiera mayor cuidado. Daino a la salud reversible: ej. Intoxicaciones, alergias, desmayos, etc. Daino a la salud irreversible: ej. Sordera, ceguera y daos a rganos, adquiridos en forma progresiva y de carcter permanenteTabla: 06 Determinacin de la SeveridadSEVERIDAD

INDICESEGURIDADSALUD OCUPACIONAL

1Levemente daino Levemente daino

2Daino Daino a la salud reversible

3Extremadamente daino Daino a la salud irreversible

C) Determinacin del Grado de Riesgo (GR)El grado de riesgo es resultado de la multiplicacin de los valores de la probabilidad y severidad.Dependiendo del valor obtenido, y en funcin a los estndares establecidos por la institucin se determina si es que el riesgo es o no significativo ( vase tabla 7).

GRADO DEL RIESGO

GRADO DEL RIESGOSIGNIFICATIVOACCION A TOMAR

Hasta 4 Trivial No significativo No requiere control adicional

Hasta 8 Aceptable No significativo No requiere control adicional

Hasta 16 Moderado Significativo Programar e implementar controles

Hasta 24 Substancial Significativo Realizar un estudio de la actividad para programar e implementar controles

Hasta 36 Inaceptable Significativo Realizar inmediatamente un estudio de la actividad para programar e implementar controles

Grado de Riesgo = Probabilidad x Severidad

Tabla: 07 Determinacin del Grado de Riesgo

CONTROLAR LOS RIESGOSDefinir los controles teniendo en cuenta la jerarqua de controles u orden de prioridad: Eliminacin de peligros y riesgos en su origen Sustitucin a la brevedad posible de los procedimientos Ingeniera (tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos adoptando medidas tcnicas o administrativas). Administrativos(sealizacin, entrenamiento, sistemas de alertas, procedimientos, rotacin entre otros) Equipo de proteccin personal EPP, adecuados asegurndose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.No iniciar los trabajos con Riesgo Extremo hasta definir e implementar controles en un plazo de 24 horas, de manera que estos sean eliminados o reducidos a un nivel de riesgo aceptable. En caso no se pueda reducir el nivel de riesgo, no se realizara el trabajo.Definir en un plazo de 72 horas los controles para los Riesgos Altos de manera que estos sean reducidos, en caso no se pueda reducir el nivel de riesgo, se realizara el trabajo solo con: Procedimiento escrito de trabajo seguro PETS Supervisin permanente. Para los trabajos de alto riesgo rutinarios o no rutinarios definidos (trabajos en altura, espacios confinados, trabajos en caliente, excavaciones y zanjas), adicionar los controles PETAR.Independiente que se pueda reducir o no la aceptabilidad del riesgo, todos los riesgos altos deben de contar con un PETS. Tabla: 08 IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOSTAREAPELIGRORIESGOndice de personal expuestoindice de procedimiento (b)ndice de capacitacin (c)ndice de probabilidad (a+b+c+d)Indice de probabilidadIndice de severidadprobabilidad de severidadNivel de Riesgoriesgo significativoMedidas de control

MaquinadoElectricidadelectrocucin21148432IMSIUso adecuado de EPPS

Sustancias qumicas peligrosasInhalacin y contacto cutneo31138324IMSICapacitacin en SQP y uso EPPS

Lugar de trabajoCada a mismo nivel31127214MOSIOrden, limpieza y sealizacin

Sobre esfuerzoGolpes, fracturas61119218IMSICharla de seguridad

Equipo de mecanizadoContacto con equipo y herramientas11136318IMSICapacitacin de uso de EPPS

Iluminacin deficienteCorte y golpe a extremidades21148432IMSICapacitacin de norma de Ergonoma

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOSEl supervisor de SSO deber Revisar diariamente la legislacin y la reglamentacin de Seguridad y Salud Ocupacional aplicable a la Concesin Minera Zaeta de Basalto- Fraccin 1-A, a nivel local, regional y nacional con la lectura diaria del Diario Oficial EL PERUANO.Identificar los requisitos legales y comunicar a los responsables de rea para su aplicacin.Actualizar la lista maestra de documentos externos Anexo 08 con los requisitos legales en un plazo no mayor a 20 das tiles. REQUISITOS LEGALES Ley No 29783 "Nueva Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. No 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. No 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minera R.M. No 312-2011-MINSA "Protocolos de Exmenes Mdicos Ocupacionales. D.S. 003-98-SA "Normas Tcnicas del Seguro Complementario del Trabajo de Riesgo D.S. No 0258-72-SA - "Normas Tcnicas que establecen Valores Lmites Permisibles para Agentes Qumicos en el Ambiente de Trabajo. OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE SEGURIDADSe debe establecer los lineamientos para un proceso sistemtico de identificacin contina de peligros, evaluacin y control de los riesgos, relacionados con la Seguridad y Salud Ocupacional en las actividades relacionadas a FAMITEC SAC.EVALUACION DE TAREASEl Supervisor de SSO entrega a cada trabajador el formato de Evaluacin de tareas (anexo 08) para que realicen sus tareas operativas.El trabajador solicitara un ejemplar del formato de Evaluacin de tareas (anexo 08).Evaluar la tarea rutinaria y no rutinaria a realizar en base a la lista de verificacin establecida en el formato de evaluacin de tareas (anexo 08).El trabajador deber determinar si la tarea implica algn nuevo peligro que no est controlado.Comunicar al supervisor de algn peligro que no se encuentre controlado, no iniciar la tarea a fin de realizar un anlisis de trabajo seguro (ATS). El anlisis de trabajo seguro (ATS), se realiza en los siguientes casos: Tareas nuevas que se presenten durante la ejecucin de actividades de manera no planificada. Tareas rutinarias y no rutinarias en las cuales el trabajador no haya realizado una evaluacin de la tarea. ELABORACION DEL ANALISIS DE TRABAJO SEGUROEl anlisis de trabajo seguro ATS consta de las siguientes etapas: Dividir la tarea en los diferentes pasos secuenciales que la componen. Identificar por cada paso los peligros, usando como referencia la lista no limitativa de peligros y riesgos. Evaluar el riesgo de cada peligro en base a los anexos del procedimiento de Gestin de Riesgos: Tabla de consecuencia. Tabla de probabilidad. Matriz de riesgo.Definir los controles a implementarse en base a los anexos: Matriz de controles operativos. Matriz de jerarqua de controles.Actualizar dentro de un plazo mximo de 30 das, el IPERCIMPLEMENTACIN Y OPERACINRecursos, funciones, responsabilidad y autoridadSe procedi a definir las funciones y responsabilidad con alcance en los temas de SSO.Funciones de la Empresa de Mecnica Industrial FAMITEC SAC Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeo de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasin del mismo. Para esto planificara las acciones preventivas de los riesgos, teniendo en cuenta: Las competencias de los trabajadores. Las caractersticas del ambiente y del puesto de trabajo. El tipo de actividades. Los equipos, los materiales o sustancias de uso Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de proteccin existentes.Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopcin de medidas de prevencin de riesgos laborales.Practicar exmenes mdicos antes, durante y al trmino de la relacin laboral a los trabajadores, acordes con los riesgos al que estn expuestos en sus labores, los mismos que sern determinados por el comit de Seguridad y Salud en el trabajo

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Cumplirn las normas, reglamentos e instrucciones de seguridad y salud que se apliquen en su puesto de trabajo y en todos los mbitos de la institucin. Usaran adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, as como los equipos de proteccin personal y los colectivos. Operaran o manipularan equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos, solo en los casos para los que hayan sido autorizados y/o capacitados. Cooperaran en la investigacin de los accidentes de trabajo o cuando la autoridad competente as lo requiera. Velaran por el cuidado integral de su salud fsica y mental, as como por el de los dems trabajadores u otras personas bajo su autoridad/competencia. Pasaran los exmenes mdicos a que estn obligados por norma expresa, as como a los procesos de rehabilitacin integral. Participaran en los programas de capacitacin y otras actividades destinadas a prevenir riesgos laborales. Comunicaran a su jefe de inmediato todo evento o situacin que pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones fsicas, debiendo adoptar, de ser posible, las medidas correctivas del caso. Reportaran de forma inmediata: Incidentes o situaciones que pongan en riesgo a las personas, equipos y/o a las instalaciones, adoptando, solo de ser posible, las medidas correctivas del caso. Accidentes de trabajo. Conocern los planes de Respuestas ante Emergencias dispuestos por la empresa FAMITEC SAC, y cumplirn lo que les competa y participaran en los simulacros de emergencia programados peridicamente.

RESPONSABILIDADES DEL COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Asegurar que todos los trabajadores conozcan los reglamentos oficiales o internos de seguridad y salud en el trabajo de la empresa FAMITEC SAC. Aprobar el programa anual de seguridad y salud en el trabajo y monitorear su cumplimiento Vigilar el cumplimiento del reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Investigar las causas de los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurren en la empresa Promover la participacin de todos los trabajadores en la prevencin de los riesgos de trabajo, mediante la comunicacin eficaz y la participacin de los trabajadores en la solucin de los problemas de seguridad, la induccin, la capacitacin, el entrenamiento, concursos, simulacros, etc. Estudiar las estadsticas de los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales ocurridas en la empresa cuyo registro y evaluacin deben ser constantemente actualizados. Asegurar que todos los trabajadores reciban una adecuada capacitacin sobre seguridad y salud en el trabajo. Colaborar con los servicios mdicos y de primeros auxilios. Llevar en el libro de actas el control del cumplimiento de los acuerdos y propuestas del comit. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el programa anual y en forma extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan. Aprobar el reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA Se proporciona la capacitacin necesaria para desarrollar y mantener las competencias requeridas en el puesto de trabajo, y a la vez asegurar la motivacin personal. Todas las reas funcionales de la empresa son responsables de la ejecucin del plan de Capacitacin del personal a su cargo, con recursos y medios definidos en coordinacin con la Gerencia, registrando la capacitacin recibida.COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTAEl supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional y el comit paritario, se encargaran de la comunicacin y divulgacin. A travs de diferentes medios de comunicacin como boletines, vitrinas de seguridad, entre otros, velaran para que los empleados de la organizacin sean conscientes de los efectos de su trabajo en la gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional y de cmo contribuye este al cumplimiento de los objetivos y la poltica establecida por la organizacin.Se darn comunicaciones internas y externas relacionadas con los procesos y actividades que realiza la empresa en el marco del sistema de gestin establecido.Las comunicaciones que se realizaran y las caractersticas de las mismas, como entre quienes, el cundo y el cmo.COMUNICACIN INTERNASe orienta a lograr que todos los trabajadores estn informados sobre el Sistema De Seguridad y Salud Ocupacional. Estn informados sobre los peligros y riesgos de sus actividades diarias para prevenir, minimizar e implementar herramientas de mejora. Estn informados sobre las polticas de Seguridad Y Salud Ocupacional de la empresaLa comunicacin interna referente al Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional se empleara realizando los siguientes instrumentos: Boletines internos. Murales, dirigido a todo el personal que labora en la empresa Reuniones de coordinacin para analizar, discutir y llegar a consenso entre el personal involucrado en el manejo del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. Charlas de capacitacin que se darn en los distintos niveles de organizacin, en estas charlas se exponen temas de relevancia para la gestin del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. Comunicacin de los documentos generados, tales como procedimientos, instructivos, programas, y/o las modificaciones de los mismos.LA PARTICIPACIN Y CONSULTA La participacin y consulta se realiza a travs de actividades que aseguran que tanto trabajadores de la empresa en mencin Estn involucrados apropiadamente en la identificacin de peligros, evaluacin y determinacin de controles. Estn involucrados en la investigacin de incidentes. Estn involucrados en el desarrollo de la Poltica y Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional. Estn representados en temas de Seguridad y Salud Ocupacional.REPRESENTANTE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LOS TRABAJADORESLa consulta y participacin de los trabajadores en la identificacin de peligros, evaluacin y determinacin de controles es un proceso continuo La consulta y participacin de los trabajadores en la investigacin de accidentes se realiza a travs del respectivo representante de Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores de acuerdo al procedimiento de investigacin de accidentes La consulta y participacin de los trabajadores en el desarrollo de la Poltica y Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional es a travs del representante Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores en el comit de Seguridad y Salud Ocupacional.La consulta y participacin de los trabajadores cuando exista algn cambio que afecte su Seguridad y Salud se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de cambio.La representacin de los trabajadores en temas de Seguridad y Salud Ocupacional es a travs del respectivo representante de Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento.El desempeo y conducta de los Representantes de Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores debe demostrar permanente compromiso con la seguridad, debiendo asumir responsabilidad adicional en su rea de trabajo para atender los asuntos de Seguridad y Salud Ocupacional.Mantener comunicacin constante con sus compaeros de trabajo y debe servir con sus compaeros de trabajo y debe servir como nexo con el supervisor y el rea de Seguridad y Salud Ocupacional para transmitir las inquietudes de estos.El representante de Seguridad y Salud ocupacional de los Trabajadores debe participar activamente cuando sea pertinente en las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional, como mnimo en: Inspeccin planificadas Reuniones grupales observacin de tareas Investigacin de incidentes Revisin de procedimientos para Control de Riesgos Operacionales Inspeccin del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional.

DOCUMENTACINControl de documentosEl objetivo es de establecer, implementar y mantener documentos y registros para asegurar el mantenimiento y mejora continua del sistema de SSO, en base a los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007 y de acuerdo a los requisitos establecidos por la empresaEs necesario elaborar los documentos internos. Codificarlos Revisar aprobar Distribuirlos Modificarlos Conservar Identificar y distribuir Elaborar formatos Codificar los formatos.Los registros y documentos estarn actualizados y a disposicin de los trabajadores y de la autoridad competente, respetando el derecho a la confidencialidad, siendo estos: Registro de accidentes de trabajo, incidentes y de enfermedades ocupacionales Registro de exmenes mdicos ocupacionales Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Registro de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de emergencia.

CONTROL OPERACIONALPara identificar los controles operacionales necesarios, se consideran los riesgos en seguridad y salud ocupacional significativos y las caractersticas fundamentales de las actividades u operaciones que los generan.Los controles operacionales se establecen e incluyen a travs de: Instrucciones operativas. Planes de respuesta a emergencias. Reglamento Interno De Seguridad Y Salud En El Trabajo Hojas de seguridad. Criterios/especificaciones de operacin. Requisitos legales y otros requisitos aplicables.El personal propio de empresa se debe mantener capacitado para realizar las actividades vinculadas a los aspectos ambientales y riesgos significativos. Las actividades de capacitacin son realizadas de acuerdo a un plan o en base a las necesidades.De acuerdo al Artculo 88 del DS N055-2010 se desarroll los estndares y procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) y se realizara el anlisis de trabajo seguro (ATS) antes de la ejecucin de la tarea. PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIASContar con una plan de Respuesta a Emergencias en el cual se definen los procedimientos necesario para responder a las emergencias, prevenir o mitigar las consecuencias adversas asociadas a la Seguridad y Salud Ocupacional ya sean estas de Origen Natural o Tcnico que se presentan en las reas de trabajo de la empresaComo emergencias de origen natural se consideran aquellas como sismos, tsunamis, etc. Como emergencias de origen tcnico se consideran aquellas como incendios, contaminaciones, explosiones, fallas estructurales, derrames y otrosDe acuerdo a los requerimientos legales el plan de respuestas de emergencias debe incluir como mnimo: Introduccin Poltica de respuesta a emergencias Objetivos Organizacin del sistema de respuestas a emergencias Elaboracin y difusin de cartillas de respuesta a emergencias Comit de crisis y sus responsables Definicin de reas crticas. Comunicaciones Capacitacin y simulacros Operaciones de respuesta Procedimiento de notificacinComunicacin a la autoridad minera competente Comunicacin a las comunidades involucradas Comunicacin a las otras instituciones Identificacin de rea criticas Procedimientos de respuesta Actividades de mitigacin Plan de disposicin y eliminacin Evaluacin de la emergencia. Procedimientos para revisin y actualizacin del planAnexos Listado de las hojas de datos de seguridad de materiales Informacin sobre las instalaciones

Lista de contactos Listado de equipos de respuesta a emergencias Equipos de comunicaciones Definicin de trminosGESTIN DE RESPUESTAS A EMERGENCIASContar con los equipos mnimos de salvataje minero sealado en el Anexo N6 del D.S. 055-2010-EMORGANIZAR EL SISTEMA DE RESPUESTA A EMERGENCIASContar con una estructura organizacional que pueda enfrentar la complejidad de las demandas de una emergencia y definir las funciones y competencias necesarias para los miembros del equipo de respuestas a emergencias.CAPACITACIN Y EJECUCIN DE SIMULACROSProgramar anualmente las actividades de simulacros en el cronograma de simulacros de emergencia.OPERACIONES DE RESPUESTA Nivel 1 (menor): Puede ser manejada y controlada por el personal del rea afectada. Nivel 2 (medio): No puede ser manejada o controlada por el personal de rea afectada, siendo necesario la intervencin de otras reas y del equipo de respuesta a emergencias pero sin requerirse recursos externos a la empresa. Nivel 3 (grave): Es aquella emergencia que excede los recursos de la empresa y requiere por lo tanto convocar ayuda externa.El plan de respuesta de emergencias incluye las actividades de mitigacin, disposicin y eliminacin.

EVALUACION DE LA EMERGENCIARealizar un anlisis despus de la ocurrencia de las situaciones de emergencia con la finalidad de detectar oportunidades de mejora, registrar un informe de los resultados de la emergencia.Evaluar en base al informe los resultados de la emergencia con los siguientes aspectos: El desempeo de los integrantes de equipo de Respuestas a Emergencias. El desempeo de los trabajadores del rea afectada y de los trabajadores en general. Los recursos utilizados, perdidos, recuperados y rehabilitados. Tiempos de respuesta y el alcance de las comunicaciones, procedimientos, planes y otros. Las relaciones y soporte brindado por las autoridades. El desenvolvimiento del apoyo externo. El costo de los daos e identificacin de las reas potencialmente en riesgo a que se presente emergencias similares. VISION Y ACTUALIZACIN DEL PLANEl supervisor del rea de SSO es el encargado de revisar anualmente el plan de respuesta a Emergencias, y de ser necesario actualizarlo cuando se presenten las siguientes circunstancias: Cambios de la organizacin de la empresa. Modificacin de las operaciones actuales o inicio de nuevas operaciones. Experiencias recogidas de otras empresas, nuevas tecnologas y otros. Despus de la ocurrencia de una situacin de emergencias

VERIFICACIN, MEDICIN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEOEl supervisor de SSO revisara mensualmente la ejecucin y aplicacin del procedimiento de las tareas operativas y administrativas de la empresa.Se determina los indicadores para el seguimiento y mediciones de los procesos y se analizaran los resultados obtenidosHORAS HOMBRE TRABAJAMATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

APROBADO POR: ELABORADO Y REVISADO POR: Responsable de la Gestin deSeguridad y Salud Ocupacional

Comit de SST VERSIN

Responsable de la gestin de SST.FECHA

Requisito AplicableTipo de requisito Fecha de publicacin Indicador de cumplimiento Frecuencia de monitoreo Responsable Registro resultados Cumplimiento Observaciones

legal si no

legal si no

legal si no

legal si no

legal si no

legal si no

legal si no

DAS HHTIF = (Nro. de accidentes incapacitantes + fatalidades en el periodo x 1000000 HHT/HHTINDICE DE SEVERIDAD (IG)IG = Nro. de das perdidos x 1000000 HHT/Nro de HHTEVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGALLa organizacin evaluara peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, para ello utilizara una matriz de monitoreo y evaluacin del cumplimiento legal como la presentada en la tabla 09.Tabla 09NDICE DE ACCIDENTABILIDADA = IF X IF / 1000INVESTIGACIN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN PREVENTIVAEl supervisor de SSO participara en el proceso de investigacin de incidentes de acuerdo a lo establecido en el DS 055-2010-EM y sus anexos: ANEXO N5, ANEXO N5-A, ANEXO N7, ANEXO N7-A, ANEXO N7-B, ANEXO N8 Y ANEXO N13.Implementar las acciones preventivas/correctivas en las investigaciones de incidentes y/o accidentes.Esta etapa tiene por finalidad registrar, investigar y analizar los incidentes y accidentes para: Determinar causas bsicas que han contribuido a la ocurrencia de un accidente. Identificar la necesidad de acciones preventivas/correctivas. Identificar las oportunidades para la mejora continua. Comunicar los resultados de las investigaciones. No busca culpables, si no buscar las mejoras en el SGSSO.

COMUNICACIN DEL INCIDENTETodo trabajador debe de informar todo incidente o accidente inmediatamente al Supervisor de SSO dando los siguientes datos: Nombre, rea y compaa Ubicacin del accidente Descripcin del accidente Nmero de personas lesionadas y en que condicin se encuentran.INVESTIGACION FINAL DEL ACCIDENTERealizar la investigacin final de accidente de acuerdo a las siguientes etapas: Identificar causas Definir las acciones preventivas/correctivas Redactar informe de investigacin Seguimiento de las acciones preventivas/correctivas.Accidente con lesin fatal Comunicar a la fiscala correspondiente si se comprueba el fallecimiento de un trabajador y no se debe mover sus restos. Facilitar a las autoridades policiales y judiciales que realicen sus propias investigaciones de acuerdo a sus procedimientos y metodologas. Acordonar el lugar del accidente para garantizar que se conserven todas la evidencias. Notificar a las entidades (fiscala, MINEM, OSINERGMIN, MTPE,ESSALUD). Coordinar para la notificacin a la familia del fallecido tan pronto sea posible.Difundir los resultados del informe final de investigacin del accidente mediante una reunin GESTIN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVASEn esta etapa de establecen los lineamientos de la accin que eliminaran las causas de las no conformidades existentes y estas pueden ser generadas por: Peligros y riesgos no identificados en el proceso de Gestin de Riesgos Reporte de peligros Resultados de los procesos de participacin y consulta. Simulacros u otras actividades de Respuesta a Emergencias. Monitoreo de indicadores. Inspecciones planificadas. Observaciones de tareas. Investigacin de accidentes. Auditoras Internas o Externas. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Resultados de la revisin por la Direccin. Seguimiento y verificacin de cumplimiento de los objetivos y metas. Cualquier otra circunstancia que a juicio del Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional lo amerite.Comunicar al supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional cuando se detecte una No conformidad o No conformidad Potencial, esta consta de las siguientes etapas: Recopilar informacin Analizar y determinar la causa bsica. Determinar las acciones preventivas o correctivas. Seguimiento de la implementacin de las acciones preventivas correctivas. Verificar la eficacia y cierre de las acciones preventivas o correctivas Evaluar y determinar la generacin de una SAP-SAC. De acuerdo a las evidencias establecidasCONTROL DE REGISTROSTodas aquellas personas que por naturaleza de su funcin manejan registros del Sistema de Gestin, son responsables de archivar, conservar, proteger, conservar y eliminar los registros del Sistema de Gestin de acuerdo a lo establecido. En la Tabla: 12 Registro de Documentos

TIPO DE REGISTRO TIEMPO DE CONSERVACION

Registro de enfermedades ocupacionales 20 aos

Registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos 10 aos

Otros registros 5 aos

AUDITORIA INTERNA/EXTERNAEl supervisor de SSO. Elabora el programa de auditoras internas externas y selecciona al auditor lder quien tendr a cargo la auditoria. Los trabajadores participan en la seleccin del auditor y en todas las fases de la auditoria.La empresa FAMITEC SAC ha determinado que las auditorias se realicen a intervalos planificados para verificar que el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional: Es conforme con las disposiciones planificadas incluyendo los requisitos de las norma OHSAS 18001:2007. Se ha implementado adecuadamente y se mantiene. Es eficaz en el logro de la poltica y objetivos de la organizacin. Ha implementado controles operacionales efectivos para controlar los peligros, riesgos, de la operacin. Proporciona informacin a la direccin sobre los resultados de las auditorias.

EJECUCIN DE LA AUDITORIAAUDITOR LIDER O EQUIPO AUDITORIniciar el proceso de auditora interna con una reunin de apertura con el auditor o equipo auditor, los responsables de las reas que corresponda, los trabajadores y sus representantes, realizar lo siguiente: Presentar al auditor o equipo auditor Confirmar el alcance de la auditoria Explicar la metodologa del trabajo Informar y confirmar el plan de auditoria, de ser necesario se modifica. Firmar la asistencia a la reunin en el formato de participacin.

Recoger durante el proceso de auditoria las evidencias objetivas de las reas auditadas, a travs de entrevistas, observaciones de actividades y revisiones de registros, con la finalidad de verificar la implementacin del Sistema y su efectividad.El auditor Lder proceder a cerrar el proceso de auditoria una vez culminada la auditoria, en una reunin de cierre comentando los hallazgos encontrados y confirmando la fecha de entrega del informe, firmar la asistencia a la reunin en el formato de participacin.

REVISION POR LA DIRECCINEvaluacin formal, efectuada por parte de la alta direccin, sobre el estado, adecuacin y cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y objetivos establecidos.Recopila la informacin de la gestin de SSO para la revisin por la direccin.Esta informacin puede incluir los siguientes elementos de entrada entre otros: Resultados de las auditoras internas y externas Resultados de las inspecciones de trabajo, sus recomendaciones, advertencia y requerimientos. Resultados de las actividades de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles. Resultados de la supervisin y medicin de la eficiencia. Evaluacin de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Resultados de los procesos de consulta y participacin. Las recomendaciones del comit de Seguridad y Salud Ocupacional. Grado de cumplimiento de objetivos y metas. Estado de la investigacin de accidentes, enfermedades relacionadas con el trabajo, acciones correctivas preventivas Seguimiento de las acciones resultantes de revisiones anteriores Cambios en el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. Recomendaciones para la mejora. Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional.3.2.2Diseo especifico de la investigacinLa implementacin del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo se realiza en la empresa de metal mecnica que se denomina FAMITEC SAC que responde a los siguientes datos: Direccin : Av. Argentina 3157

Representante Legal : Antonio Huamn Ch.

RUC : 20414063994

Razn Social : FAMITEC SAC

Nombre Comercial : FAMITEC

Tipo de empresa : SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Provincia : LIMA

DEPARTAMENTO : LIMA3.3POBLACION Y MUESTRA3.3.1PoblacinLa poblacin se conforma por empresas que residen y funcionan en las inmediaciones de la zona que son aproximadamente 1500 empresas De los cuales se tendr que determinar el segmento objetivo que requieren la implementacin de un sistema integrado de gestin.Segmento objetivoPara calcular el segmento objetivo se tomara como referencia las empresas que estn ubicadas en la zona que son aproximadamente el 80% constituidas y formales del total 3.3.2MuestraSe utilizar la tcnica de muestreo y recurriremos a fuentes primarias y secundarias segn la informacin que se requiera. Las investigaciones primarias consisten en obtener informacin mediante entrevistas o encuestas a los clientes potenciales, fuera cual fuese el medio de investigacin elegido, se tiene que contar con un guion de preguntas que se desea contestar. La pregunta filtro fue:le gustara a usted tener un sistema integrado de gestin en su empresa?

ENNCUESTA PILOTO

ALTERNATIVARESPUESTAS%

SI4488%

NO612%

TOTALES50100%

3.3.3Tamao de muestraSe toma como segmento objetivo directo a las empresas constituidas formales para hacer el clculo del tamao de muestra3.4TECNICAS DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE DATOS3.4.2TcnicasLa tcnica de recoleccin de datos fue realizar una encuesta del listado de empresas ubicadas en los alrededores de la empresa en mencin realizando una pregunta cerrada 3.4.3Procesamientosegmento objetivo

empresas flotantes1500

formales y constituidas80%

segmento objetivo1200

NIVEL DE CONFIABILIDAD90%95%95.50%99.00%99.70%

Z1.6451.9622.583

n = Z2*P*Q*N / E2*(N-1) + Z2*P*Q

TAMAO DE LA MUESTRA

Grado de Precisin95%

Margen de Error5.00%

Probabilidad de xito88.0%

Magnitud del segmento Objetivo1200

Probabilidad de fracaso12.0%

Valor de "Z"1.96

Tamao de la muestra: 143

n143

CAPITULO IVPRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS

4.1PRESENTACIONRevisin por la direccinEs responsabilidad del director y tiene como objetivo evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos y que la poltica institucional es efectiva por tal motivo el director revisa el sistema de gestin.Resultados dela implementacin del sistema Toda empresa busca asegurar a sus trabajadores a sus procesos e instalaciones. Al implementar el sistema de gestin SSO la empresa cuenta con mayor poder de negociacin , debido al respaldo confiable al tener sus riesgos identificados y controlados Al contar con la norma OHSAS 18000 implementada brinda un respaldo a la empresa ya que aporta antecedentes de su gestin Otro beneficio en la reduccin de riesgo de accidentes mediante la prevencin y control de los riesgos en el lugar de trabajo Asegura que fuerza de trabajo est bien calificada y motivada a travs de la satisfaccin de sus expectativas de empleo Reduce las prdidas a causa de accidentes y por interrupciones de produccin no deseados Brinda mayor seguridad ra el cumplimiento de la legislacin respectiva.

CAPITULO VCONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1CONCLUSIONES1. Implementar adecuadamente el SGSST permitir mejorar las condiciones de los trabajadores en cuanto a la proteccin de su seguridad y salud, as como la prevencin ante la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales. Esto debe repercutir de forma beneficiosa en el clima organizacional de la empresa y la productividad de los trabajadores.2. La aplicacin de las medidas planteadas implica cumplir con la normatividad legal vigente, adems de adoptar estndares internacionales en temas de seguridad y salud ocupacional (utilizando como modelo el Sistema de Gestin OHSAS 18001), lo cual permitir a la empresa posicionarse como lder en este aspecto. Adems, desde que la Alta Direccin asume el compromiso principal en la implementacin del SGSST, demuestra la responsabilidad social empresarial de la entidad y su bsqueda por cumplir con los valores sealados en su misin y visin.3. El correcto funcionamiento del comit paritario de SST de la empresa se establece de gran importancia para la implementacin y desarrollo del SGSST, por lo que se debe tener continua comunicacin con la Alta Direccin, para poder implementar mejoras al sistema de gestin de SST.4. Incidir en la capacitacin y entrenamiento del personal en temas de seguridad y salud ocupacional se establece como una de las principales medidas a implementar para mitigar los actuales riesgos intolerables, se utilizaran de preferencia expositores internos como jefes y supervisores de rea con la finalidad de reducir costos y favorecer el desarrollo de la cultura interna de prevencin de riesgos.5. A travs de la elaboracin del diagnstico de la situacin actual de la empresa frente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001. Se pudo observar que el cumplimiento de la empresa frente a estos requisitos es muy bajo, dado que solo cumple con el 10% de la implementacin del sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional.

5.2 RECOMENDACIONES1. El compromiso de todos los niveles jerrquicos de la organizacin con el sistema de gestin de S&SO, es de gran importancia para que se cumplan con los objetivos establecidos por la empresa.2. El incumplimiento de las normas legales vigentes puede acarrear sanciones como se especifica en el artculo 19-23 del Decreto Supremo 055-2010-EM, las cuales sern de acuerdo a las normativas vigentes.3. Se deben realizar jornadas de sensibilizacin que reflejen la importancia del uso de los elementos de proteccin personal y la implementacin de medidas de control, para que los empleados de la organizacin adquieran un compromiso con la seguridad y salud ocupacional, trabajen en ambientes agradables y eviten accidentes laborales y enfermedades profesionales.4. La implementacin de un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional contribuye con la mejora continua de la organizacin a travs de la integracin de la prevencin en todos los niveles jerrquicos de la empresa y la utilizacin de herramientas y actividades de mejora.5. Con el objeto de lograr una efectiva implementacin del sistema de gestin de S&SO, la empresa deber contratar a una persona con las capacidades requeridas para liderar este sistema, que tenga los conocimientos para la aplicacin y correcto desarrollo de este. 6. Desarrollar adecuadamente cada uno de los pasos de la implementacin del sistema de gestin de S&SO, llevando especial cuidado en la documentacin de los mismos, con el propsito de contar con el sustento adecuado para poder aplicar a la certificacin de la norma OHSAS 18001 en el mediano plazo.7. La importancia del compromiso que asume la Alta Direccin en la implementacin del SGSSO debe ser complementada con una comunicacin sencilla y continua principalmente con los miembros del Comit Paritario de SST y todos los involucrados en la seguridad y salud ocupacional de la empresa.8. Para determinar la efectividad de la implementacin del sistema de gestin de S&SO es necesario realizar auditoras internas que permitan establecer las no conformidades y realizar el respectivo seguimiento, es de gran importancia la realizacin de estas, dado que proporcionan los lineamientos necesarios para que la empresa logre sus metas.9. Es importante realizar medidas de control para los riesgos identificados, que aunque no representan un alto riesgo, pueden traer consigo consecuencias en la salud de los trabajadores dado que se presenten accidentes o enfermedades profesionales.10. Se deben llevar registros de los accidentes e incidentes presentados en la Concesin Minera, con el fin de establecer planes de prevencin para evitar futuras presentaciones de los mismos.11. Es muy importante la implementacin del Sistema de Gestin de S&SO ya que no solamente garantiza que existan procedimientos que le permiten a la organizacin controlar los riesgos referentes la al seguridad y salud ocupacional, sino que tambin reduce potencialmente los tiempos improductivos y los costos asociados a esto.

BIBLIOGRAFIA

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ANEXOS

ANALISIS DE RIESGOSPara realizar un exhaustivo Anlisis de Riesgo debemos tener en claro que un Riesgo es alguna actividad en donde existe una probabilidad de dao o prdida de algn tipo, sea esta humana o material. Por lo tanto, un Riesgo normalmente se relaciona con Puntos Crticos, Puntos de Decisin o Puntos donde la mayora de las veces se debe tomar una decisin binaria, es decir, si se contina con alguna accin o no se contina con dicha accin. Por ende, un Anlisis de Riesgo es un sistema lgico, cronolgico y sistematizado para ir desglosando cada una de las etapas crticas de una actividad o proceso. Los mtodos para realizar este Anlisis de Riesgo se pueden aplicar en las siguientes situaciones: Al inicio o durante el trmino del diseo de un proyecto. Al modificar un sistema o proceso dentro de un empresa o industria. Al momento de revisar algn sistema que est en operaciones. Al momento de detectar un incidente o accidente.Entonces, ya detectado el riesgo se debe realizar tres pasos en la aplicacin del modelo de este anlisis: Identificacin del Riesgo. Evaluacin del Riesgo. Aplicacin de medidas de control y/o correccin.Pero, el hecho de identificar un riesgo no es una tarea fcil, debido a que es un proceso que muchas veces se desarrolla habitualmente, sin un procedimiento o instruccin de trabajo o simplemente porque todos los operarios involucrados lo desarrollan de la misma forma. Normalmente, el riesgo se evala bajo dos variables: la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias ms probables. El producto de estas dos variables se conoce como Magnitud del Riesgo. La expectativa de ocurrencia de un accidente o incidente puede ser estimada. Como tambin su probabilidad, a travs de la frecuencia.Claro que es importante destacar que, si las consecuencias de un accidente son altas, inmediatamente se debe tomar las medidas de control, no importando su frecuencia.Por lo tanto, al momento de identificar un riesgo se depende muchas veces de la experiencia de los operarios y del apoyo multidisciplinario de los profesionales involucrados en dicha tarea. Es decir, para nosotros, el hecho de reconocer un Riesgo en alguna parte o fase del proceso, automticamente se transforma en un Punto Crtico del proceso.Puntos crticos de controlEl Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control (en ingls, HACCP), es un sistema con fundamentos cientficos y de carcter sistemtico que tiene su principal aplicacin en la industria alimentaria. Es un sistema que permite identificar riesgos y peligros especficos y sus medidas de control y correccin.El sistema HACCP fue creado en 1960 por Pillisburry Company, para la produccin de alimentos que la NASA la entregara a sus astronautas. Es un mtodo que se incluye dentro de los mtodos inductivos, ya que est construido sobre un razonamiento que va desde casos individuales a conclusiones generales. Para su adaptacin, se debe tener en cuenta ciertos aspectos del Sistema de Gestin de Seguridad , stos son: El Sistema se puede aplicar a todo el desarrollo de un proceso o aparte de l. Es necesario un compromiso de la Gerencia y de todo el personal para su implementacin. Se requiere un enfoque multidisciplinario. La gerencia o Direccin debe entregar recursos y personal para su implementacin.Para determinar los Puntos Crticos de Control se debe tener en cuenta los alcances y objetivos del proceso analizado, as como tambin su incidencia en los tiempos y costos involucrados en la implementacin de dicho sistema. Dicho sistema debe contener los siguientes principios bsicos para su ptima puesta en marcha:1. Realizar un anlisis de riesgo o peligro.2. Determinar los puntos crticos de control.3. Establecer los alcances del riesgo o lmites crticos.4. Determinar la magnitud o escala de un inminente riesgo.5. Establecer un sistema de monitoreo y estadstica de puntos crticos.6. Establecer medidas correctivas, cuando el monitoreo determina que un punto crtico no est controlado.7. Establecer sistemas de comprobacin para confirmar que el Sistema funciona en forma ptima.8. Llevar un sistema de registro y control estadstico de cada uno de los puntos crticos que conforman el sistema total.Para identificar los Puntos Crticos de Control se debe realizar los siguientes pasos: Creacin de un equipo multidisciplinario. Descripcin del Proceso o Procedimiento que se est analizando. Elaboracin de un Diagrama de Flujo. Determinacin de los Puntos Crticos de Control. Definicin de Lmites Crticos de Control y su monitoreo Definicin de medidas certificatorias. Registro y DocumentacinPor tericos que sean, estos sistemas se tienen ir retroalimentando, ya que la seguridad de las personas no es un tema cuantificable monetariamente ni transable bajo ningn punto. Las organizaciones no deberan escatimar recursos en implementar y mejorar los sistemas que adopten.

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