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PRESENTACION DE DDJJ por APORTES ONLINE

Objetivo: Que las empresas presenten por internet las declaraciones juradas de sus empleados, referidas a los

aportes que deben realizar por Obra Social y sindicato.

La DDJJ presentada emitirá los comprobantes de aceptación (luego de pasar por las validaciones necesarias) y

las boletas de pago para los distintos bancos por cada concepto. Estas boletas tienen códigos de barra según

características que tenemos predefinidas.

Modalidades:

Existirán 2 formas de presentación de las declaraciones juradas:

a) Por carga manual de datos en la web ( tal como la actual planilla de Excel)

b) Por la incorporación de un archivo plano tipo TXT

En ambos casos una vez completada la carga de datos se emitirán los comprobantes de respaldo de la DDJJ

presentada y las boletas de depósito (PDF que usan hoy como Excel).

El formulario de DDJJ presenta una cara de frente con los datos de la empresa y los totales de la DDJJ. En el

dorso se carga el detalle de los empleados vigentes en la empresa con sus datos obligatorios.

IMPORTANTE: Solo podrá declarar el periodo vigente, no así lo anterior que deberá gestionar personalmente

en la seccional aclarando el motivo del atraso.

FORMA DE CARGA POR LA WEB:

La empresa debe ingresar a la página de SMATAROSARIO.com.ar e ingresar a la sección de EMPRESAS.

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El operador deberá loguearse con su número de cuit y la contraseña que se le asigne.

Sólo podrá cargar la Declaracion Jurada del periodo actual (ej: hoy 8 de AGOSTO de 2015 presentara la

declaración jurada de JUNIO 2015) .

Deberá elegir la forma de ingreso de la forma de la presentación de la DDJJ (importar un archivo, o ingreso

manual)

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a) INGRESO MANUAL

Mes y año de presentación

CUIT y razón social de la empresa

Fecha de presentación

FECHA DE PAGO

Podrár elegir entre los convenios de la empresa

Cantidad de empleados

Total de salarios abonados:

Aportes y contribuciones obra social

• Contribucion empleador:

• Aporte trabajador:

• Familiar a cargo:

• Total obra social: muestra la suma de los 3 items anteriores.

Aportes sindicales:

• Cuota sindical: %correspondiente (siempre sobre salarios)

• Contribucion solidaria sindical : %correspondiente

• Total aportes sindicales: suma de los 2 anteriores.

• Si los hubiese, completar algún otro tipo de aporte según lo indique el convenio.

El circulo rojo indica la posibilidad de cargar aportes. El circulo verde mostrará un listado de afiliados. El

circulo rosa indica con que empresa se loggeó. Debajo mostrará las declaraciones juradas ya emitidas,

permitiendo imprimir las mismas con la posibilidad de cambiar la fecha de pago del cupon de pago.

En el detalle la imagen de la impresora, permite reimprimir la DDJJ. Si desea cambiar la fecha de pago

por una posterior, calcula interés correspondiente.

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Si la fecha de pago no fue informada, se mostrará en rojo como a continuación.

Confirmado esto, se ingresa el detalle de los aportes por empleado (dorso de la declaración jurada)

Se deben presentar de todos los afiliados vigentes titulares para esa empresa en el convenio indicado,

indicando la remuneración declarada.

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Podrá corregir los siguientes datos del empleado: categoría, o darlo de baja de la declaración por x motivo

(deberá indicar el motivos de la baja, licencia, renuncia, despido, etc) . Si ese empleado no se informa (se

destilda el campo del DECLARADO) pero debe quedar el registro que fue por algún motivo.

La cabecera no se completa automáticamente con el detalle, para que ante cualquier diferencia de cálculo

sobre aportes no afecte al pago correcto que intenta realizar el contador.

Se deberá ingresar Cantidad de horas, remuneración, SAC, VAC, NO REMUNERATIVO, OTROS según

corresponda. Contiene varios tildes

DECLARADO: Si no declara por algun motivo al afiliado, destilde este campo y no se sumarizará en los totales.

ASIDUIDAD: deberá tildarlo si se está contemplando un periodo de tiempo por asiduidad para el afiliado.

BONO: si dentro de la remuneración se INCLUYE el bono vacacional en forma mensual.

VACACIONES: Si en el periodo informado se toma vacaciones, y por este motivo la remuneración ingresada es

inferior al establecido por el convenio, por trabajar menor cantidad de horas. De esta forma el calculo de los

aportes se hace según el importe ingresado en remuneración.

ACLARACION, si en el periodo informado le abonan las vacaciones al afiliado, solo completar el campo VAC. No

necesita tildar VACACIONES.

El botón de exportar, enviará a Excel el detalle de los afiliados para que el contador o personal encargado

pueda puntear cada afiliado que SMATA vincula a la empresa, asi como el detalle de cada aporte calculado.

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AFILIADO NUEVO ( ESTA FUNCION ESTÁ DESHABILITADA POR EL MOMENTO) DEBERÁ DIRIGIRSE AL SECTOR

DE CONTROL DE APORTES CON EL ALTA DE AFIP PARA SU DEBIDA ALTA.

Si quiere informar un afiliado NUEVO, deberá ingresar el cuil .

Si existe, el sistema recupera cuil, apellido y nombre. Los demás datos que son obligatorios son

Categoría, fecha ingreso , cant de horas y remuneración .

Si no existe el afiliado, se creará como Sin registro en sindicato y Baja en obra social. Deberá informar

cuil. apellido y nombre, fecha ingreso, categoría , cant horas y remuneración. Si no fuera correcta la

información recuperada, deberá gestionarlo con SMATA en sector de afiliaciones.

Si existe el afiliado, luego de ingresar el nro de cuit, se recuperan los datos que ya existen en el sistema.

Deberá ingresar FECHA de INGRESO y categoría.

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Se validará que el importe ingresado como sueldo corresponda al importe de la categoría del empleado.

Deberá ingresar las horas trabajadas en el mes por el afiliado aun cuando el convenio fuese mensualizado, para

determinar si esa persona tuvo faltas, suspensión, o para informar su egreso de la empresa.

Si ingresara una cantidad de horas inferior a la estipulada según el convenio, o una remuneración inferior a

la correspondiente a la categoría, deberá informar el motivo por el cual se le está presentando esa condición.

Si ingresa una FECHA DE BAJA deberá ingresar un motivo y enviar la información correspondiente al SECTOR de

control de aportes en un mail (telegrama, renuncia, etc).

Se permitirá GUARDAR como paso previo al envio, de modo que ante el próximo ingreso a la web, le mostrará

toda la información que ya cargó previamente.

Al finalizar ingreso completo de los empleados, deberá confirmar la carga (se mostrárá si hay diferencias entre

el monto informado en la cabecera y el monto calculado por la suma de sueldos, para que lo corrija.

Los cálculos de los aportes a pagar son calculados por el sistema de acuerdo al estado en el Sindicato y al

estado en o.social. Si esta información no fuese correcta, la misma deberá reclamarse al personal de SMATA

para su correspondiente corrección.

SI la carga del detalle no coincide con el ingreso de la cabecera el sistema le informará que hay diferencias.

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Confirmada la carga, se generará el PDF con el formulario de presentación (frente de la declaración jurada,

detalle de la misma. Se presentará un icono con cada planilla a presentar: cabecera, detalle, y por cada boleta

según el convenio. (bco municipal, nación,etc)

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b) CARGA CON LA IMPORTACION DE ARCHIVO TXT

Se permitirá elegir la ubicación de un archivo a incorporar.

Enviado el archivo, se informará si hay alguna inconsistencia y se procederá con la misma metodología de

informe, e impresión de cabecera, detalle y boletas correspondientes tal como se explicó para el ingreso

manual.

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CONSULTA APORTES – Reimpresion de DDJJ ya informadas / CAMBIO FECHA DE PAGO de boletas

La empresa podrá después consultar sus declaraciones juradas presentadas (se mostrará un renglón por cada

declaración indicando mes, año, convenio y TipoDDJJ (original, rectificativa 1 al 5), y fecha de presentación.

Podra reimprimir el pdf con la declaración y las boletas de depósito. La ultima rectificativa es la que se

considera como correcta. El sistema considerará que necesita rectificar, si se modifica cabecera y/o detalle.

IMPORTANTE: la fecha de pago que detalla en la cabecera, conforma el código de barra de las boletas de pago,

por lo tanto deberá contemplarlo para evitar problemas con el banco. Aun cuando no sea del periodo vigente,

podrá cambiarle la fecha de pago, en este caso el sistema le calculará los intereses correspondientes para

volver a emitir las mismas. Este cambio en la fecha de pago no genera rectificativa.

CONSULTA DE AFILIADOS

Cualquier duda o mejora que quieran proponernos, estamos a su disposición.

Saludos,

Gisela M. Toniolo

San Luis 3070/72 – 2000 Rosario – Santa Fé

Horario atención: Lunes a Viernes de 9 a 16 hs.

Cel:+54 3416 187469 - Oficina:+54 341 4301667

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