MÓDULO: FORMULACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVA TEMA 5: PRESUPUESTO.

MÓDULO: FORMULACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVATEMA 5: PRESUPUESTO

MODULO: FORMULACIÓN Y GESTIÓN PARTICIPATIVATEMA 5 :PRESUPUESTO

OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL

COMPONENTES DE UN PROYECTO:

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OBJETIVO ESPECIFICOSOBJETIVO ESPECIFICOS22

FUNDAMENTACIÓNFUNDAMENTACIÓN33

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN44

¿Qué se quiere lograr?¿Qué se quiere lograr?

¿Cómo se pretende lograr el objetivo general?¿Cómo se pretende lograr el objetivo general?

¿Por qué es necesario hacer este proyecto?¿Por qué es necesario hacer este proyecto?

¿qué?, ¿cómo?, ¿con quién?, ¿dónde?¿qué?, ¿cómo?, ¿con quién?, ¿dónde?

ACTIVIDADESACTIVIDADES55 ¿cuáles son la tareas o pasos a seguir para realizar el proyecto?

¿cuáles son la tareas o pasos a seguir para realizar el proyecto?

CRONOGRAMACRONOGRAMA66 ¿Cuándo se realizaran las actividades del proyecto?

¿Cuándo se realizaran las actividades del proyecto?

RECURSOSRECURSOS77 ¿qué y cuantos recursos requiere el proyecto?¿qué y cuantos recursos requiere el proyecto?

MATERIALES, TÉCNICOS Y FINANCIEROSMATERIALES, TÉCNICOS Y FINANCIEROS

Son el conjunto de operaciones, tareas y acciones ha realizar dentro del proyecto para alcanzar los objetivos propuestos, es el nivel más concreto de la formulación del proyecto y el insumo básico para la construcción del presupuesto.

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ACTIVIDADESACTIVIDADES

Fases previas a la construcción del presupuesto.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESCRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El cronograma responde a la pregunta ¿Cuándo se realizaran las actividades del proyecto?, así que nos permite organizar cronológicamente las actividades en el tiempo que hemos definido.

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DIAGRAMA DE GANTTDIAGRAMA DE GANTT

El diagrama de Gantt muestra la duración en el tiempo de cada actividad que compone el proyecto. Se representa mediante dos ejes: el eje horizontal corresponde a la escala de tiempos, en la unidad más conveniente para el proyecto a realizar (días, semanas o meses, por ejemplo) y, en el eje vertical es donde se sitúan las tareas que forman el proyecto. Las tareas se representan mediante rectángulos. Observándolos, se puede ver el inicio y el final de todas las tareas que componen el proyecto, la duración de cada una de ellas y la duración total del proyecto.

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TEMA 5 :PRESUPUESTO

RECURSOSRECURSOS77

El equipo humano, las personasEl equipo humano, las personas

Recursos MaterialesRecursos Materiales

Recursos FinancierosRecursos Financieros

Coordinado generalProductorEncargado de finanzasAsistente de producciónRelacionista públicoCoordinador de difusión y/o prensaEquipos o comisionesDiseñador

Coordinado generalProductorEncargado de finanzasAsistente de producciónRelacionista públicoCoordinador de difusión y/o prensaEquipos o comisionesDiseñador

MaquinariasHerramientas ObjetosEspacios

MaquinariasHerramientas ObjetosEspacios

INGRESOSGASTOSINGRESOSGASTOS

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ACTIVIDADES RESPONSABLE

DISEÑO DE LA MUESTRA

Definir contenidos de las muestras Coordinador general/ todo el equipo

Definir lugares para su realización Coordinador general/ todo el equipo

Confirmar artistas Asistente de producción

GESTIÓN DE LOS RECURSOS

Gestionar canje de espacios publicitarios con medios Productor

Gestionar auspicios con empresas Encargado de finanzas/Coordinador general

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN

Impresión de afiches, volantes y pendones Diseñador

Distribución de material impreso Asistente de producción

Envío de invitaciones a la red de organizaciones y creadores Asistente de producción

Difusión en medios de comunicación Secretaria / Asistente de producción

REALIZACIÓN DE LA MUESTRA Coordinador general/ Todo el equipo

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Monitoreo permanente de cumplimiento de las metas del proyecto Coordinador general

Elaboración de informe por parte de los encargados de cada área de la muestra Todo el equipo

Informe final de evaluación Coordinador general

ACTIVIDADES RECURSOS MATERIALES


Definir contenidos de las muestras Infraestructura de oficina (escritorio, computador, teléfono, fax, internet)Arrendamiento, adecuación etc.

Definir lugares para su realización Infraestructura de oficina

Confirmar artistas Infraestructura de oficina


Gestionar canje de espacios publicitarios con medios Infraestructura de oficina (artículos de oficina ; papel, carpeta, servicio de anillado)

Gestionar auspicios con empresas Infraestructura de oficina


Impresión de afiches, volantes y pendones Infraestructura de oficina

Distribución de material impreso Transporte

Envío de invitaciones a la red de organizaciones y creadores Transporte

Difusión en medios de comunicación Transporte

REALIZACIÓN DE LA MUESTRA Escenario, sistema de iluminación, sistema de amplificación, seguridad


Monitoreo permanente de cumplimiento de las metas del proyecto Infraestructura de oficina

Elaboración de informe por parte de los encargados de cada área de la muestra Infraestructura de oficina

Informe final de evaluación Infraestructura de oficina

ACTIVIDADES MONTO ($)


Honorarios

Operación

Inversión


Honorarios

Operación


Honorarios

Operación

Inversión

REALIZACIÓN DE LA MUESTRA

Honorarios

Operación

Inversión


Honorarios

Operación

Gastos relacionados con la contratación del recurso

humano

Gastos relacionados con la contratación del recurso

humano

Gastos necesarios para la realización de las actividades, compra de papelería, viáticos, transporte, alimentación etc.

Gastos necesarios para la realización de las actividades, compra de papelería, viáticos, transporte, alimentación etc.

Compra de equipos, oficinas, artículos etc.

Compra de equipos, oficinas, artículos etc.

PRESUPUESTOPRESUPUESTO

GASTOSGASTOS

INGRESOSINGRESOS

Flujos de entrada que financian el proyecto

Flujos de entrada que financian el proyecto

Subvenciones/donaciones/premiosSubvenciones/donaciones/premios

Ingresos propios: (Privadas)aporte de socios, actividades comerciales(Públicas) presupuesto asignado

Ingresos propios: (Privadas)aporte de socios, actividades comerciales(Públicas) presupuesto asignado

Recursos en especie o servicios que sirven como aportes

Recursos en especie o servicios que sirven como aportes

Salidas de recursos

Salidas de recursos

HonorariosOperaciones

Inversión

HonorariosOperaciones

Inversión

10

TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

INGRESOS 4.540.000INGRESOS PROPIOS

Presupuesto 4.540.000 4.540.000OTROS APORTES 8.000.000Auspicios 8.000.000 8.000.000TOTAL INGRESOS 12.540.000GASTOS

HONORARIOS 4.930.000Diseñador 930.000 465.000 465.000Encargado de gestión 1.000.000 500.000 500.000Conjuntos artísticos 3.000.000 3.000.000OPERACIÓN 4.405.000Arriendo estructuras 1.200.000 1.200.000Arriendo Equipo 3.205.000 3.205.000INVERSIÓN 2.065.000Tarima 2.065.000 2.065.000SUBTOTAL GASTOS 11.400.000Imprevistos 10% 1.140.000SALDO 0

FLUJO DE CAJAFLUJO DE CAJA

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Organizados grupos no mayores de 10 personas y mínimo de 5 que tiene de común la localidad o el sector Elijan uno de los siguientes proyectos culturales. La elección es por cercanía de localidad o de sector, es decir

conoce una experiencia. Complete el formato DETALLE DE ACTIVIDADES que permita construir el flujo de caja. Recuerde los proyectos:- centro de formación artística; - Feria Local de la Cultura; - Festival de las artes; - Festival gastronómico; - Exposición de fotografías.

Ver formatos DETALLE DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE CAJA

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Guía para la Gestión de Proyectos Culturales Chile.http://www.jovenmania.com/cultura_joven/ayudas_subvenciones/descargar_doc.php?Id=21025&Id2=1.

Modulo de Gestión Cultural. http://www.manosvisibles.org/archivos/Modulos/Modulo%20VIII-%20Gesti%C3%B3n%20Cultural%20-%202012%20.pdf.

Diagrama de GANTT. http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/diaggantaleja.htm

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