Administrao Disciplina:

GUIA PARA DIAGNSTICO

Modelo de Excelnciada Fundao Nacional da Qualidade (FNQ).

Professor Wagner Alessandro Nogueira

Administrao 7 perodo Disciplina: Consultoria I

GUIA PARA DIAGNSTICO Excelncia da Gesto (MEG)

Fundao Nacional da Qualidade (FNQ). Professor Wagner Alessandro Nogueira

DIAGNSTICO

Este questionrio, baseado nos requisitos do Prmio de Competitividade MPE Brasil, tem como

objetivo diagnosticar e classificar a empresa do estudo PIM Projeto Integrador Multidisciplinar

dos alunos do 7 Perodo de Administrao da Faculdade Promove de Sete Lagoas, alm de

verificar suas demandas por aprimoramento e qualificao.

A coordenao do Projeto Integrador Multidisciplinar dos alunos do 7 Perodo de

Administrao da Faculdade Promove de Sete Lagoas assegura o mais absoluto sigilo s

informaes contidas neste questionrio, no as publicando, em nenhuma hiptese, nem lhes

dando finalidade diversa da prevista no projeto.

CRITRIOS

Os critrios utilizados analisam as dimenses de gesto praticadas pelas empresas,

contemplando:

A maneira como conduzida a funo de liderana do negcio;

Como so desenvolvidos as estratgias e os planos em seu negcio;

Relacionamento com mercados e clientes;

Relacionamento com a sociedade;

A organizao e o uso de informaes para a conduo da gesto;

Desenvolvimento das pessoas envolvidas nos processos;

A maneira como os processos so gerenciados;

Os resultados obtidos pela empresa.

Modelo de Excelncia da GestoUma viso sistmica da gesto

O que um modelo de excelncia?Os modelos de excelncia so referenciais utilizados para promovergesto e o aumento da competitividade das organizaes. O que o Modelo de Excelncia da Gesto?O Modelo de Excelncia da Gesto (MEG) o modelo brasileiro, disseminado pela Fundao Nacional da Qualidade (FNQ) h 20 anoem autoavaliaes peridicas de suas prticas de gesto, que constituem a base de programas de melhoria contnua da gesto.

Este guia de diagnstico foi elaborado como base Modelo de Excelncia da Gesto (MEG) da Fundao Nacional da Qualidade (FNQ). Para saber mais: http://www.fnq.org.br/avalie-

Modelo de Excelncia da Gesto Uma viso sistmica da gesto organizacional

O que um modelo de excelncia? Os modelos de excelncia so referenciais utilizados para promover a melhoria da qualidade da gesto e o aumento da competitividade das organizaes.

O que o Modelo de Excelncia da Gesto? O Modelo de Excelncia da Gesto (MEG) o modelo brasileiro, disseminado pela Fundao Nacional da Qualidade (FNQ) h 20 anos, sendo utilizado por milhares de organizaes no Brasil em autoavaliaes peridicas de suas prticas de gesto, que constituem a base de programas de melhoria contnua da gesto.

Este guia de diagnstico foi elaborado como base Modelo de Excelncia da Gesto (MEG) da Fundao Nacional da Qualidade (FNQ).

-se/metodologia-meg/modelo-de-excelencia

a melhoria da qualidade da

O Modelo de Excelncia da Gesto (MEG) o modelo brasileiro, disseminado pela Fundao s, sendo utilizado por milhares de organizaes no Brasil

em autoavaliaes peridicas de suas prticas de gesto, que constituem a base de programas

Este guia de diagnstico foi elaborado como base Modelo de Excelncia da Gesto (MEG) da

excelencia-da-gestao

INSTRUES DE PREENCHIMENTO

As questes, em nmero de 61, so divididas em 8 critrios, como segue:

1 - Liderana (4 perguntas)

2 - Estratgia, Planejamento e Gerenciamento (7 perguntas)

3 - Mercados e Clientes (9 perguntas)

4 - Sociedade e Meio ambiente (3 perguntas)

5 - Pessoas (11 perguntas)

6 Processos e Infra Estrutura (13 perguntas)

7 - Fornecedores e Aquisio (8 perguntas)

8 - Finanas (6 perguntas)

OUTRAS INFORMAES

Cada questo possui 4 (quatro) alternativas de respostas (a, b, c ou d). Algumas questes

apresentam uma quinta alternativa (NA - No se Aplica). Assinale apenas a opo que mais se

aproximar da realidade da empresa. necessrio que todas as perguntas sejam respondidas.

Certas questes apresentam um quadro para informaes adicionais. Caso o empresrio no

queira ou no tenha tais informaes no momento da entrevista, o preenchimento do

respectivo quadro passa a ser opcional.

DADOS CADASTRAIS

Dados da empresa

Razo Social

Nome Fantasia

CNPJ Ano de criao

Atividade econmica

Endereo

Bairro CEP

Cidade Estado

Site

Dados do responsvel pelas informaes

Nome

CPF

Cargo

Telefone 1 Telefone 2

Celular Fax

E-mail

DADOS CADASTRAIS

Principais produtos e servios % s/ faturamento

A

B

C

D

E

Mercado de atuao

Mercado Observaes Quais estados Quais pases

( ) Local

( ) Regional

( ) Nacional

( ) Internacional

Principais concorrentes

1. 2. 3. 4. 5.

DADOS CADASTRAIS

Principais clientes Produtos e servios % s/ faturamento

1.

2.

3.

4.

5.

Principais fornecedores Produtos e servios % s/ faturamento

1.

2.

3.

4.

5.

Fora de trabalho

N de scios

N de empregados

de estagirios

N de terceirizados

DADOS CADASTRAIS

Grau de instruo dos empregados (%)

Ensino fundamental completo

Ensino mdio completo

Superior completo

Ps-graduao completa

Faturamento bruto do ltimo ano (R$)

( ) at 50 mil

( ) acima de 50 mil a 240 mil

( ) acima de 240 mil a 500 mil

( ) acima de 500 mil a 1 milho

( ) acima de 1 milho ...

A empresa possui alguma certificao de processo ou produto?

Qual o organismo certificador?

CRITRIO 1 LIDERANA

Este critrio trata da forma como o empresrio conduz o seu negcio, define os rumos, analisa o desempenho da sua empresa e aprimora o conhecimento dos seus lderes.

1.1) A empresa possui definio clara sobre sua razo de existir (Misso), onde pretende

chegar num futuro definido (Viso) e sobre os princpios organizacionais que orientam como os colaboradores devem agir no seu dia-a-dia (Valores) ou uma Poltica da Qualidade?

a) A empresa no tem Misso, Viso, Valores ou Poltica da Qualidade definidos.

b) A Misso, Viso, Valores ou Poltica da Qualidade esto definidos informalmente sendo

de conhecimento apenas dos dirigentes.

c) A Misso, Viso, Valores ou Poltica da Qualidade esto escritos e so do conhecimento

de alguns colaboradores.

d) A Misso, Viso, Valores ou Poltica da Qualidade esto definidos e divulgados a todas as

pessoas da empresa.

Informaes adicionais solicitadas: apresentar a Misso, a Viso, os Valores ou a Poltica da Qualidade e os meios de divulgao destes para os colaboradores.

1.2) A anlise dos resultados da empresa (anlise do desempenho do negocio) feita pelos

dirigentes (dono, diretor, scio, gerente)? a) No h nenhum tipo de anlise dos resultados. b) A anlise dos resultados feita ocasionalmente com foco principalmente financeiro. c) A anlise dos resultados feita regularmente pelos dirigentes com uso de indicadores

restritos aos aspectos de vendas, financeiro e produo. d) H reunies regulares para anlise dos resultados com indicadores abrangentes ao

negcio (vendas, fornecedores, clientes, colaboradores, financeiro, produo e aspectos ambientais).

Informaes adicionais solicitadas: citar a periodicidade da anlise, quem participa e exemplos de informaes e indicadores utilizados.

1.3) Aps a anlise dos resultados, as decises so compartilhadas com os colaboradores? a) No h compartilhamento de informaes com os colaboradores. b) O compartilhamento de informaes ocorre esporadicamente. c) O compartilhamento de informaes ocorre regularmente e abrange alguns

colaboradores. d) O compartilhamento de informaes ocorre regularmente e abrange todos os

colaboradores. 1.4) Nos ltimos trs anos, os dirigentes (dono, diretor, scio, gerente) da empresa

participaram de treinamentos, cursos, seminrios ou congressos para aprimoramento dos seus conhecimentos sobre gesto empresarial, e os aplicaram na empresa (implantao de aes com base nos conhecimentos adquiridos), quando possvel?

a) No participaram de nenhum evento. b) Participaram de pelo menos um evento e aplicaram os conhecimentos adquiridos. d) Participaram de pelo menos dois eventos e aplicaram os conhecimentos adquiridos,

trazendo melhores resultados para a empresa. e) Participaram de pelo menos trs eventos e aplicaram os conhecimentos adquiridos,

trazendo melhores resultados para a empresa.

PERGUNTAS/OBSERVAES Observaes e oportunidades de melhorias identificadas pelo consultor no Critrio 1

CRITRIO 2 ESTRATGIA, PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO

Este critrio trata da definio das estratgias da empresa (caminhos ou rumos escolhidos para se alcanar a sua viso de futuro), do desdobramento destas em metas e planos de ao, incluindo a definio de indicadores de desempenho.

2.1) A empresa possui estratgias claramente definidas que permitem atingir sua viso/objetivos? a) A empresa no tem estratgias definidas. b) As estratgias esto definidas na forma de intenes e idias restritas aos dirigentes. d) As estratgias foram definidas informalmente, levando em considerao informaes

internas e externas. e) As estratgias foram definidas formalmente por meio de mtodo que leva em

considerao informaes internas e externas.

Informaes adicionais solicitadas: apresentar as estratgias estabelecidas pela empresa.

2.2) Esto estabelecidas metas (aonde se quer chegar) e indicadores de desempenho (como medir os resultados obtidos) para cada uma das estratgias planejadas? a) Os indicadores relacionados s estratgias no so estabelecidos. b) Os indicadores so estabelecidos para algumas estratgias. c) Os indicadores e suas metas so estabelecidos para algumas estratgias. d) Os indicadores e suas metas so estabelecidos para as principais estratgias e so

disseminados para os colaboradores.

Informaes adicionais solicitadas: apresentar as principais metas da empresa, sua relao com as estratgias estabelecidas e os indicadores de desempenho utilizados.

2.3) Esto definidos os planos de ao (responsveis, prazos e recursos necessrios para execuo do que deve ser feito), visando a atingir as metas da empresa? a) Os planos de ao no esto definidos. b) As aes so definidas informalmente para alcance de algumas metas. c) Os planos de ao so elaborados para alcance das principais metas. d) Os planos de ao so elaborados para alcance das principais metas e so acompanhados

por um responsvel. 2.4) As estratgias, metas, plano de ao e indicadores so acompanhados, analisados e reajustados periodicamente? a) A empresa no acompanha, no analisa e no ajusta as estratgias e agregados. b) A empresa acompanha, analisa e ajusta as estratgias e agregados somente quando a

conjuntura econmico-financeira assim exige. c) A empresa acompanha, analisa e ajusta as estratgias e agregados periodicamente de

forma centralizada pelos dirigentes. d) A empresa acompanha, analisa e ajusta as estratgias e agregados periodicamente de

forma descentralizada por toda a equipe. 2.5) A empresa atua com algum software de gesto? a) A empresa no atua com nenhum software de gesto. b) A implantao de um software de gesto est prevista para o prximo exerccio. c) A empresa est implantando um software de gesto. d) A empresa j atua com um software de gesto.

Informaes adicionais solicitadas: apresentar o software de gesto que a empresa utiliza.

2.6) As informaes necessrias para a execuo das atividades da empresa, bem como para a tomada de decises do negcio, esto definidas e so utilizadas (por exemplo: procedimentos de trabalho, resultados dos indicadores financeiros e de produo, diferenciais oferecidos pelos concorrentes, resultado de pesquisas junto aos fornecedores, necessidades e reclamaes dos clientes, novas tecnologias etc.)? a) A empresa ainda no definiu quais so as informaes importantes para a execuo das

atividades. b) Algumas informaes para analise e execuo das atividades esto definidas. c) As informaes para execuo das atividades e para anlise do negocio esto definidas. d) As informaes para execuo das atividades e para analise e a conduo dos negcios

esto definidas e organizadas por um sistema de informaes.

Informaes adicionais solicitadas: citar quais so as principais informaes utilizadas pela empresa para a execuo de suas atividades, tomada de deciso e anlise do negcio.

2.7) Os colaboradores (pessoas sob coordenao direta da empresa) tm acesso s informaes necessrias para executar as suas atividades, como, por exemplo, procedimentos, acesso rede de informtica interna, quadros de avisos, banco de dados de clientes e fornecedores, atas de reunies, metas de indicadores de desempenho esperadas, internet, quando necessrio etc.? a) As pessoas que trabalham na empresa no tm acesso s informaes necessrias para a

execuo de suas atividades dirias. b) As informaes importantes para a execuo das atividades da empresa so somente

conhecidas pelos dirigentes (dono, scio, diretor, gerente). c) As informaes importantes para a execuo das atividades da empresa so conhecidas

pelos dirigentes e pelas pessoas da rea produtiva (produo, manufatura, prestao de servios, vendas).

d) As informaes importantes para a execuo das atividades da empresa so conhecidas por todos os colaboradores, sendo documentadas e organizadas para reteno do conhecimento na empresa.

Informaes adicionais solicitadas: citar os principais meios de divulgao das informaes importantes para os colaboradores e desde quando eles so utilizados.

PERGUNTAS/OBSERVAES Observaes e oportunidades de melhorias identificadas pelo consultor no Critrio 2

CRITRIO 3 MERCADOS E CLIENTES

Este critrio trata do conhecimento que a empresa tem dos seus clientes e mercados, da identificao das suas necessidades, do seu grau de satisfao e de como suas reclamaes so tratadas.

3.1) Como as necessidades e expectativas dos clientes so conhecidas?

a) As necessidades e as expectativas dos clientes no so conhecidas b) As necessidades e as expectativas dos clientes so conhecidas de forma intuitiva. c) As necessidades e as expectativas dos clientes so conhecidas com base em informaes

dos clientes de maneira informal. d) As necessidades e as expectativas dos clientes so conhecidas, com base em

informaes dos clientes, utilizando mtodos formalizados. 3.2) A empresa registra, analisa e trata (promove aes para soluo) eventuais reclamaes

efetuadas pelos clientes? a) No h um canal de recebimento das reclamaes dos clientes. b) As reclamaes no so registradas, sendo recebidas e resolvidas, ocasionalmente,

conforme sua gravidade. c) As reclamaes so registradas, analisadas e tratadas. d) As reclamaes so registradas, analisadas, tratadas e a empresa d retorno ao cliente. 3.3) A satisfao dos clientes avaliada de forma a identificar pontos fortes e oportunidades

para melhoria dos seus processos, produtos e servios? a) A satisfao dos clientes no avaliada. b) A satisfao dos clientes avaliada eventualmente. c) A satisfao dos clientes avaliada periodicamente e os resultados obtidos so

analisados. d) A satisfao dos clientes avaliada periodicamente, por meio de mtodo formalizado e

os resultados obtidos so analisados.

3.4) A empresa possui um processo estruturado de comercializao? a) A empresa no tem um processo estruturado de comercializao. b) A empresa possui um processo estruturado de comercializao, porm adota uma

postura passiva na venda de seus produtos e servios. c) A empresa possui um processo estruturado de comercializao, e adota uma postura pr

ativa na venda de seus produtos e servios (exemplos: telemarketing ativo, equipe de vendas interna e externa, etc.).

d) A empresa possui um processo estruturado de comercializao, adota uma postura pr ativa na venda de seus produtos e servios (exemplos: telemarketing ativo, equipe de vendas interna e externa, etc.) e avalia os impactos dessas aes no faturamento.

3.5) A empresa possui um processo estruturado de ps-venda e assistncia tcnica? a) A empresa no possui um processo estruturado de ps-venda. b) A empresa possui assistncia tcnica, mas no possui um processo estruturado de ps-

venda. c) A empresa possui um processo estruturado de ps-venda e assistncia tcnica. d) A empresa possui um processo estruturado de ps-venda e assistncia tcnica e so

estabelecidos indicadores para melhoria dos processos.

Informaes adicionais solicitadas: apresentar os indicadores de melhoria dos processos de ps-venda e assistncia tcnica.

3.6) Como os servios e produtos so divulgados no mercado? a) Os servios e os produtos no so divulgados. b) Os servios e os produtos so divulgados sem considerar os diferentes tipos de clientes c) Os servios e os produtos so divulgados para alguns tipos de clientes d) Os servios e os produtos so divulgados considerando os diferentes tipos de clientes e o

canal mais adequado para atingi-los.

3.7) A empresa utiliza informaes de concorrentes ou outras informaes comparativas de empresas de outros ramos de atividade, setores ou segmentos de mercado para melhorar seus processos, produtos e servios, bem como para avaliar o seu desempenho?

a) As informaes de outras empresas no so conhecidas. b) As informaes de outras empresas so conhecidas, mas no utilizadas. c) As informaes de outras empresas so conhecidas e utilizadas ocasionalmente.

(exemplo: participao no mercado, satisfao dos clientes, produtos e servios oferecidos).

d) As informaes de outras empresas so conhecidas e utilizadas regularmente.

Informaes adicionais solicitadas: citar quais so as informaes comparativas utilizadas, o nome das empresas usadas como referenciais comparativos e algumas melhorias obtidas a partir das comparaes e dos estudos realizados, citando em que ano isso aconteceu.

3.8) Quais critrios so utilizados para precificao de mercadorias na empresa: custos,

concorrncia ou demanda? a) O processo de precificao no est estruturado. b) A precificao feita pelo valor da mercadoria. c) So analisados os preos pelos custos da empresa e os preos dos concorrentes. d) A precificao acontece aps anlise de custos, concorrncia e demanda.

Informaes adicionais solicitadas: apresentar a forma de precificao dos produtos/servios da empresa.

3.9) Pensando nos principais clientes da empresa, a entrega dos pedidos ou a concluso dos servios contratados ocorre no prazo combinado?

a) Os atrasos so constantes. b) H pequenos atrasos e contamos com a compreenso de nossos clientes. c) H pequenos atrasos e estes so comunicados antecipadamente aos clientes e

geralmente so motivados por aspectos externos empresa. d) Sim, os prazos de entrega so respeitados rigorosamente.

PERGUNTAS/OBERVAES Observaes e oportunidades de melhorias identificadas pelo consultor no Critrio 3

CRITRIO 4 SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE

Este critrio identifica os impactos ambientais decorrentes dos produtos, dos processos e das instalaes da empresa e sua prtica de aes relativas responsabilidade social.

4.1) A empresa identifica e trata os impactos negativos de seus processos, produtos, servios

e instalaes que possam causar danos ao meio ambiente, a fim de promover uma atuao ambientalmente correta? Exemplos de impactos negativos: consumo no controlado de gua, energia eltrica, papel, descarte incorreto de sobras de produo, lixo, lmpadas fluorescentes, cartuchos de impressoras e embalagens, emisses atmosfricas e descargas de efluentes contaminados. (Destacamos que todas as atividades empresariais, de alguma forma, causam impactos ao meio ambiente).

a) A empresa no tem conhecimento dos impactos negativos que as atividades possam causar ao meio ambiente.

b) Algumas aes so tomadas sem, no entanto estarem direcionadas aos impactos significativos.

c) Os impactos negativos so conhecidos e algumas aes so tomadas para trat-los. d) Os impactos negativos so identificados e tratados de forma planejada.

4.2) A empresa controla o consumo de gua e de energia eltrica e orienta os colaboradores

(pessoas sob coordenao direta da empresa) a usarem esses recursos no renovveis de forma racional?

a) A empresa no sabe quais so os consumos de gua e de energia eltrica. b) Os consumos de gua e de energia eltrica na empresa so conhecidos, mas no h

nenhum tipo de controle sobre eles. c) A empresa controla o consumo de gua e de energia eltrica, mas no tem aes

educativas para orientar as pessoas a como us-los de forma racional. d) A empresa controla o consumo de gua e de energia eltrica e orienta as pessoas a como

us-los de forma racional. e) No se aplica. (Caso as aes da empresa estejam sendo executadas dentro de outra

contratante)

4.3) A responsabilidade social promovida por meio de aes que permitem demonstrar o comprometimento dos dirigentes e dos colaboradores (pessoas sob coordenao direta da empresa) com a comunidade?

a) A empresa no apia nem promove projetos de desenvolvimento social com a comunidade.

b) A empresa apia aes sociais pontuais na comunidade, mas no envolve as pessoas da empresa.

c) A empresa apia aes sociais de forma rotineira na comunidade, mas no envolve as pessoas da empresa.

d) A empresa promove aes sociais constantes na comunidade, sempre com a participao das pessoas.

PERGUNTAS/OBSERVAES

Observaes e oportunidades de melhorias identificadas pelo consultor no Critrio 4

CRITRIO 5 PESSOAS

Este critrio trata da estrutura organizacional, do reconhecimento, da capacitao e do desenvolvimento dos colaboradores e das aes voltadas para a qualidade de vida no trabalho, a fim de melhorar o desempenho das pessoas e da empresa.

5.1) A empresa tem estabelecido uma estrutura organizacional formalmente definida? a) A empresa possui uma estrutura organizacional no formalizada. b) A empresa possui uma estrutura organizacional formalizada. c) A empresa possui uma estrutura organizacional formal, estruturada a partir da

necessidade gerada pela implantao de uma definio estratgica. d) A empresa possui uma estrutura organizacional formal, estruturada a partir da

necessidade gerada pela implantao de uma definio estratgica e revisto periodicamente, quando da reavaliao estratgica.

5.2) A contratao dos colaboradores tem como objetivo preencher vagas da empresa com

profissionais aptos para exercer s necessidades atuais e futuras. Como se d este processo na empresa?

a) Quando necessrio a empresa solicita apenas indicaes de seus colaboradores e confia nos mesmos.

b) A empresa leva em conta na contratao de pessoas as necessidades para o cargo, mas apenas para algumas funes.

c) A empresa leva em conta na contratao de pessoas as necessidades para o cargo, para a maioria das funes, mas, feita informalmente sem um padro definido.

d) A empresa leva em conta na contratao de pessoas as necessidades para o cargo, para a maioria das funes e feita com um padro definido

5.3) As funes e as responsabilidades dos colaboradores (pessoas sob coordenao direta

da empresa) esto claramente definidas, esclarecendo como deve ser a participao das pessoas nas atividades a serem por elas executadas (por exemplo: documento que escreve as funes existentes na empresa com as respectivas atribuies e responsabilidade de cada uma delas)?

a) As funes e as responsabilidades das pessoas no esto definidas. b) As funes e as responsabilidades esto definidas, mas no esto documentadas. c) As funes e as responsabilidades esto definidas e documentadas, mas no so de

conhecimento de todos os colaboradores. d) As funes e as responsabilidades esto definidas e documentadas e so de

conhecimento de todos os colaboradores.

5.4) A empresa possui canais de comunicao acessveis e eficientes? a) A empresa no possui canais de comunicao formais. b) Quando a empresa precisa comunicar algo importante, recorre a reunies com a equipe. c) A empresa est implementando uma sistemtica de comunicao formalizada, com a

definio de instrumentos para isso. d) A empresa utiliza todo tipo de canal de comunicao, presencial, impresso e virtual, para

comunicar questes importantes, pois acredita que a transparncia de informao fortalece a equipe e, em conseqncia, favorece o alcance de melhores resultados.

Informaes adicionais solicitadas: apresentar os instrumentos utilizados para comunicao.

5.5) A empresa possui formas de avaliar, periodicamente, o desempenho dos seus colaboradores (por exemplo: verificao peridica do atingimento de metas estabelecidas) e de reconhecer os que se destacam dos demais (por exemplo: reconhecimento perante os colegas de trabalho, publicao em comunicados ou quadros de aviso internos, premiao por sugestes que contribuam para a melhoria de processos etc.)?

a) No h forma de avaliao do desempenho e de reconhecimento dos colaboradores. b) A avaliao do desempenho e o reconhecimento dos colaboradores ocorrem,

eventualmente, sem critrios definidos. c) A avaliao do desempenho e o reconhecimento dos colaboradores ocorrem,

rotineiramente com algum critrio. d) A avaliao do desempenho e o reconhecimento dos colaboradores ocorrem,

rotineiramente com critrios previamente definidos.

Informaes adicionais solicitadas: apresentar os critrios de avaliao e reconhecimento.

5.6) A empresa oferece treinamentos, visando capacitao, ao desenvolvimento e ao crescimento profissional dos colaboradores?

a) A empresa no oferece aes de capacitao para os colaboradores. b) A empresa oferece aes de capacitao para alguns colaboradores. c) A empresa oferece aes de capacitao para a maioria dos colaboradores. d) A empresa disponibiliza aes de capacitao para a maioria dos colaboradores com

base num plano e treinamento. 5.7) Os aspectos de sade e de segurana dos colaboradores, no ambiente de trabalho, esto

identificados e so tratados de modo a promover o bem-estar e a proporcionar melhores condies de trabalho (exemplos de riscos ocupacionais, tais como rudo, calor, vibrao, ergonomia)?

a) Os perigos e riscos no ambiente de trabalho no so conhecidos. b) Alguns riscos so tratados, mas os perigos no esto identificados de forma adequada. c) Os perigos as identificados, por meio de mtodos que incluem PPRA e PCMSO, e os

riscos tratados apenas com aes corretivas. d) Os perigos as identificados, por meio de mtodos que incluem PPRA e PCMSO, e os

riscos tratados com aes corretivas e preventivas. 5.8) A empresa atende as exigncias das normas regulamentares do Ministrio do Trabalho? a) A empresa no atende s normas regulamentares do Ministrio do Trabalho. b) A empresa atende parcialmente s normas regulamentares do Ministrio do Trabalho. c) A empresa atende integralmente s normas regulamentares do Ministrio do Trabalho. d) A empresa atende integralmente s normas regulamentares do Ministrio do Trabalho e

monitora qualquer alterao para sua adequao interna. 5.9) O bem-estar e a satisfao dos colaboradores so intensificados por meio da promoo

de benefcios legais e de outros servios (confraternizaes, reas de lazer, programao de integrao com a famlia, etc.) e a satisfao dos colaboradores medida e avaliada?

a) A empresa no promove aes para o bem estar dos colaboradores. b) A empresa promove aes apenas quando problemas so detectados. c) A empresa promove aes decorrentes de uma analise informal da satisfao dos

colaboradores com o ambiente de trabalho. d) A empresa promove aes decorrentes de uma analise formal da satisfao dos

colaboradores com o ambiente de trabalho.

5.10) A empresa possui poltica de remunerao varivel atrelada ao desempenho? a) A empresa no possui poltica de remunerao varivel atrelada ao desempenho. b) A empresa possui poltica de remunerao varivel no atrelada ao desempenho. c) A empresa possui poltica de remunerao atrelada ao desempenho, onde apenas parte

da equipe faz jus remunerao. d) A empresa possui poltica de remunerao varivel atrelada ao desempenho, onde toda

a equipe faz jus remunerao. 5.11) A empresa mensura sua rotatividade de pessoal? a) A empresa no mensura a rotatividade de pessoal. b) A empresa mensura a rotatividade de pessoal, mas no atua com aes que objetivam

sua reduo. c) A empresa mensura a rotatividade de pessoal e atua com aes espordicas que

objetivam sua reduo. d) A empresa mensura a rotatividade de pessoal e estabelece um plano de gesto de

pessoas com aes peridicas que objetivam sua reduo.

PERGUNTAS/OBSERVAES Observaes e oportunidades de melhorias identificadas pelo consultor no Critrio 5

CRITRIO 6 PROCESSOS E INFRAESTRUTURA

Este critrio trata da definio e da gesto dos processos principais da empresa (produo, prestao de servio, comercializao) e daqueles necessrios para que a sua execuo ocorra sem problemas (processo de apoio), bem como infra-estrutura da empresa.

6.1) Os processos principais do negcio da empresa (produo, prestao de servio, comercializao) esto identificados e so executados de acordo com os padres documentados (rotinas, procedimentos, normas tcnicas, normas internas, regulamentos etc.)? a) As atividades principais dos negcios da empresa no so executadas de acordo com

padres definidos. b) Algumas atividades principais dos negcios da empresa so executadas de acordo com

padres definidos, mas no documentados. c) As principais atividades dos negcios da empresa so executadas de acordo com padres

documentados, definidos a partir dos requisitos. d) As principais atividades dos negcios da empresa so executadas de acordo com padres

documentados, definidos a partir dos requisitos e de uma descrio de processos.

6.2) Os processos de apoio (aqueles que permitem que os processos principais do negcio sejam executados sem paralisaes ou problemas) esto definidos e so executados com base em padres documentados (rotinas, procedimentos, normas tcnicas, normas internas, regulamentos etc.)?

a) As atividades dos processos de apoio da empresa no so executadas de acordo com padres definidos.

b) Algumas atividades dos processos de apoio da empresa so executadas de acordo com padres definidos, mas no documentados.

c) As principais atividades dos processos de apoio da empresa so executadas de acordo com padres documentados, definidos a partir dos requisitos.

d) As principais atividades dos processos de apoio da empresa so executadas de acordo com padres documentados, definidos a partir dos requisitos e de uma descrio de processos.

6.3) A empresa estabeleceu uma sistemtica para o tratamento das eventuais no-conformidades identificadas e implementao das aes corretivas?

a) A empresa no estabeleceu uma sistemtica para o tratamento de no-conformidades. b) A empresa estabeleceu parcialmente uma sistemtica para o tratamento de no-

conformidades. c) A empresa estabeleceu integralmente uma sistemtica para o tratamento de no-

conformidades. d) A empresa estabeleceu integralmente uma sistemtica para o tratamento de no-

conformidades e as monitora para evitar eventual recorrncia.

6.4) As instalaes da empresa so organizadas e adequadas execuo das atividades?

a) As instalaes da empresa esto desorganizadas e no so adequadas para a devida utilizao.

b) As instalaes da empresa esto organizadas, mas no so adequadas para a devida utilizao.

c) As instalaes da empresa esto desorganizadas, mas so adequadas para a devida utilizao.

d) As instalaes da empresa esto organizadas e so adequadas para a devida utilizao.

6.5) As instalaes de apoio (refeitrio, banheiro, cozinha, escritrio, recepo, sala de reunio etc.) so organizadas e adequadas para a devida utilizao?

a) As instalaes de apoio esto desorganizadas e no so adequadas para a devida utilizao. b) As instalaes de apoio esto organizadas, mas no so adequadas para a devida utilizao. c) As instalaes de apoio esto desorganizadas, mas so adequadas para a devida utilizao. d) As instalaes de apoio esto organizadas e so adequadas para a devida utilizao. 6.6) Existem tecnologias de gesto (informatizao) para processos de Marketing e Vendas,

Finanas e Contabilidade, Produo, etc.?

a) A empresa tem conhecimento da necessidade, mas no possui nenhuma tecnologia de gesto disponvel.

b) A empresa tem a tecnologia, mas ainda no est definitivamente implantada. c) A empresa tem a tecnologia, est implantada, mas no analisa as informaes. d) A empresa tem a tecnologia, analisa e toma decises baseadas nos relatrios mensais. 6.7) Os processos de fabricao dos produtos/servios esto de acordo com os requisitos

legais e regulamentares (leis, normas tcnicas, normas regulamentares etc.)? a) No atendemos aos requisitos legais e regulamentares relativos fabricao de nossos

produtos/prestao de servios. b) Atendemos parcialmente aos requisitos legais e regulamentares relativos fabricao de

nossos produtos/prestao de servios. c) Atendemos integralmente aos requisitos legais e regulamentares relativos fabricao de

nossos produtos/prestao de servios. d) Atendemos integralmente aos requisitos legais e regulamentares relativos fabricao de

nossos produtos/prestao de servios e monitoramos qualquer alterao para adequao interna da empresa.

e) NA no se aplica.

6.8) A empresa desenvolveu uma sistemtica para identificao e rastreabilidade dos materiais utilizados na execuo dos produtos e servios?

a) A empresa no desenvolveu uma sistemtica para identificao e rastreabilidade dos

materiais aplicados. b) A empresa desenvolveu parcialmente uma sistemtica para identificao e rastreabilidade

dos materiais aplicados. c) A empresa desenvolveu integralmente uma sistemtica para identificao e rastreabilidade

dos materiais aplicados. d) A empresa desenvolveu integralmente uma sistemtica para identificao e rastreabilidade

dos materiais aplicados e a utilizamos para corrigir eventual falha nos servios. e) NA no se aplica.

6.9) Os equipamentos de medio e monitoramento so calibrados ou verificados e so mantidos registros?

a) No calibramos e verificamos os equipamentos de medio e monitoramento. b) Calibramos e verificamos os equipamentos de medio e monitoramento, mas no

mantemos registros. c) Calibramos e verificamos os equipamentos de medio e monitoramento e mantemos

registros, mas no temos um cronograma pr-estabelecido para isso. d) Calibramos e verificamos os equipamentos de medio e monitoramento e mantemos

registros, seguindo um cronograma pr-estabelecido. e) NA no se aplica.

6.10) A empresa ensaia os materiais utilizados em sua produo (exceto materiais com certificao de produto)?

a) No ensaiamos os materiais utilizados em nossa produo. b) Ensaiamos parcialmente os materiais utilizados em nossa produo. c) Ensaiamos integralmente os materiais utilizados em nossa produo. d) Ensaiamos integralmente os materiais utilizados em nossa produo e utilizamos este

processo para corrigir eventuais falhas nos mesmos. e) NA no se aplica.

6.11) A empresa faz testes tcnicos baseados nas exigncias das normas tcnicas pertinentes nos produtos acabados antes da sua liberao para entrega aos clientes?

a) No fazemos testes tcnicos. b) Fazemos parcialmente testes tcnicos. c) Fazemos integralmente testes tcnicos. d) Fazemos integralmente testes tcnicos e utilizamos este processo para corrigir eventuais

falhas nos produtos. e) NA no se aplica. 6.12) A empresa faz testes (de funcionamento) operacionais nos produtos a fim de avaliar

suas condies de utilizao? a) No fazemos testes operacionais. b) Fazemos parcialmente testes operacionais. c) Fazemos integralmente testes operacionais. d) Fazemos integralmente testes operacionais e utilizamos este processo para corrigir

eventuais falhas nos produtos. e) NA no se aplica. 6.13) A empresa possui Responsvel Tcnico devidamente habilitado? a) No possumos Responsvel Tcnico na empresa. b) Possumos Responsvel Tcnico, mas ele no devidamente habilitado. c) Possumos Responsvel Tcnico e ele devidamente habilitado. d) Possumos Responsvel Tcnico devidamente habilitado e a empresa prioriza sua

atualizao. e) No se aplica.

PERGUNTAS/OBSERVAES Observaes e oportunidades de melhorias identificadas pelo consultor no Critrio 6

CRITRIO 7 FORNECEDORES E AQUISIES

Este critrio trata da gesto dos fornecedores da empresa, bem como seu aprimoramento e dos processos de compra e estocagem de matrias-primas e produtos acabados.

7.1) Os fornecedores so selecionados e avaliados quanto ao seu desempenho, com o objetivo de reduzir os custos de fornecimento e intensificar o relacionamento da empresa com eles? a) A empresa no possui critrios para seleo e avaliao de desempenho de fornecedores. b) A empresa possui critrios para selecionar fornecedores, mas no avalia o desempenho

deles. c) A empresa possui critrios para selecionar fornecedores e avalia o desempenho deles

quando ocorre algum problema. d) A empresa possui critrios para selecionar fornecedores e avalia, periodicamente, o

desempenho deles de forma estruturada.

7.2) A empresa possuiu critrios estabelecidos para inspecionar os materiais e equipamentos adquiridos (incluindo testes quando aplicveis)?

a) A empresa no possui critrios para inspecionar os materiais e equipamentos adquiridos. b) A empresa possui critrios para inspecionar os materiais e equipamentos adquiridos, mas

no o faz de maneira formal. c) A empresa possui critrios para inspecionar os materiais e equipamentos adquiridos e os

avalia de maneira informal. d) A empresa possui critrios para inspecionar os materiais e equipamentos adquiridos e os

avalia de forma estruturada.

7.3) O processo de compras obedece a um mnimo de critrios, como cotao etc.? a) No h nenhum critrio para compras. b) So utilizados critrios diferentes em cada pedido de compra. c) As compras so realizadas a partir de um nico critrio determinado. d) O processo de compras baseado em mais de um critrio, como custo, qualidade, etc.

7.4) O estoque da empresa visualmente organizado?

a) O estoque se encontra totalmente desorganizado. b) O estoque desorganizado, mas tem acesso a todos os produtos facilmente. c) O estoque est organizado, mas necessita de algumas melhorias. d) O estoque est em excelente organizao visual. e) NA no se aplica.

7.5) Existe controle formal do estoque na empresa? a) No realizado controle de estoque. b) realizado controle formal do estoque atravs de fichas Kardex. c) realizado controle de estoque informatizado, mas a empresa no confia nas informaes. d) feito um controle formal do estoque informatizado e as informaes so confiveis. e) NA no se aplica.

7.6) So realizadas anlises do estoque como, giro, curva ABC etc.?

a) No existe anlise de estoque. b) H anlise de estoque eventualmente. c) H anlise de estoque utilizada somente pelo departamento de compras. d) Realiza-se anlise de estoque como giro, curva ABC etc. e suas informaes so usadas

estrategicamente. e) NA no se aplica.

7.7) Como so realizadas entradas de mercadorias na empresa, conferncia, lanamentos etc.? a) No h conferncia das mercadorias que so recebidas. b) As mercadorias so conferidas na entrada, mas no so feitas de maneira formal. c) As mercadorias so conferidas na entrada por meio de um procedimento formal. d) O sistema de informtica usado eficiente para controle da entrada de mercadorias. e) NA no se aplica. 7.8) Como so registradas as sadas do estoque? a) No h controle quanto sada de materiais do estoque. b) Aps a venda, a sada controlada manualmente pelo responsvel. c) Existe um sistema que controla, aps a retirada de nota de venda, as sadas. d) O sistema de informtica usado eficiente para controle de sada das mercadorias. e) NA no se aplica.

PERGUNTAS/OBSERVAES Observaes e oportunidades de melhorias identificadas pelo consultor no Critrio 7

CRITRIO 08 FINANAS

Este critrio trata da gesto financeira, isto , do conjunto de aes e procedimentos administrativos que envolvem o planejamento, anlise e controle das atividades financeiras da empresa, visando a maximizar os resultados econmico-financeiros.

8.1) Os aspectos econmico-financeiros da empresa so monitorados, a fim de otimizar a sua utilizao? a) A empresa no possui controles financeiros sistematizados/estruturados. b) Existem controles financeiros sistematizados/estruturados, mas no h gerenciamento do

fluxo de caixa. c) Existem controles financeiros sistematizados/estruturados e a empresa gerencia o fluxo de

caixa, mas no h um plano oramentrio com horizonte de pelo menos um ano. d) Existem controles financeiros sistematizados/estruturados, a empresa gerencia o fluxo de

caixa e existe um plano oramentrio com horizonte de pelo menos um ano. 8.2) O oramento anual da empresa, para conduzir o seu negcio, considera as metas estabelecidas no seu planejamento estratgico ou plano de negcios? Existe alinhamento do oramento com as metas da empresa? a) A empresa no elabora oramento para a conduo do negcio. b) A empresa elabora um oramento anual, mas ele no considera as metas estabelecidas. c) A empresa elabora um oramento anual que considera algumas metas da empresa, mas

no h alinhamento com um planejamento estratgico ou plano de negcios. d) A empresa elabora um oramento anual que considera algumas metas da empresa e que

est totalmente alinhado ao planejamento estratgico ou plano de negcios. 8.3) A empresa identifica claramente a necessidade de capital de giro e faz gerenciamento das fontes de recursos? a) A empresa no identifica a necessidade de capital de giro e no faz o gerenciamento das

fontes de recursos. b) A empresa identifica a necessidade de capital de giro, mas no faz o gerenciamento das

fontes de recursos. c) A empresa identifica a necessidade de capital de giro e faz o gerenciamento das fontes de

recursos. d) A empresa identifica a necessidade de capital de giro, faz o gerenciamento das fontes de

recursos e atua pr-ativamente para no haver falta de caixa e para captar recursos com custo de capital menor, quando necessrio.

8.4) A empresa demonstra conhecer e apurar corretamente os custos dos produtos ou servios? a) A empresa no possui nenhuma metodologia de custeio b) A empresa possui metodologia de custeio, mas no est totalmente implantada. c) A empresa possui metodologia de custeio totalmente implantada. d) A empresa possui metodologia de custeio, est implantada e periodicamente realiza ajustes

necessrios. 8.5) A empresa possui Demonstrativos Financeiros e Contbeis apurados e sabe interpret-los? a) Os demonstrativos no esto disponveis. b) Os demonstrativos so disponibilizados pelo contador e no so analisados. c) Os demonstrativos so levantados na empresa e no h anlise dos mesmos. d) Os demonstrativos so levantados mensalmente na empresa, so analisados e diversas

aes so estabelecidas a partir desta avaliao. 8.6) Os impostos devidos por lei so recolhidos regularmente, bem como os encargos sociais de seus colaboradores? a) A empresa no paga os impostos regularmente, nem os encargos sociais dos colaboradores. b) A empresa paga parcialmente os impostos e os encargos sociais dos colaboradores. c) A empresa paga integralmente os impostos e os encargos sociais dos colaboradores. d) A empresa paga integralmente os impostos e os encargos sociais dos colaboradores e faz as

devidas provises para pagamento dos impostos e encargos sociais dos colaboradores.

PERGUNTAS/OBSERVAES

Observaes e oportunidades de melhorias identificadas pelo consultor no Critrio 08

COMENTRIOS E RECOMENDAES GERAIS DO GRUPO (consultores)

Consultores responsveis pela avaliao: ___________________________________________ ___________________________________________________________________________ ________________________________ , ______ de __________ de 20_____ .