Modelo Auditoria Inspeccion Tubulares.xls

FCALD-RAIT 001

REV.: 03

SECTOR VIENTO FRESCO, CALLE BOLÍVAR PISO 1 EDIFICIO INSPECTION WORK FECHA DE REV 09/2011Teléfonos: 0414 - 8392166 / 0414 - 8197803/ 0282 - 4253417 PAG. 01 DE 04

NOMBRE JAVIER CEDEÑO FECHA Nº

DEPARTAMENTO OPERACIONES ORDEN INTERNA

JEFE INMEDIATO MARCOS RODRIGUEZ UBICACIÓN JUNIN SINCOR/ RIG-669

AUDITOR JESUS R. CACHARUCO P

AUDITOR

ALCANCE

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION DE TUBERIAS Y HERRAMIENTAS DE PERFORACION

(BHA) PARA GARANTIZAR EL BUEN DESEMPEÑO DEL TRABAJO Y POR ENDE LA SATISFACCION DE CLIENTE Y LA SOSTENIBILIDAD DE LA

EMPRESA COMO ENTE PRODUCTORA DE UN EXCELENTE SERVICIO- RREALIZAR RECOMENDACIONES PAR LA MEJORA

Se indicara una ponderacion del 0 al 10 de acuerdo a PONDERACION

la siguiente escala De 4 Deficiente

De 7 Bueno

De 10 Excelente

ITEM AUDITORIA DE INSPECCION DE TUBERIAS Y HERRAMIENTAS BHA OBSERVACIONES

1.0 RELATIVO A LAS GENERALIDADES DEL CARGO Total

1.1 10

1.2 10

1.3 10

1.4 10

2.0 RELATIVO A LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO Total

2.1 Verifica el material recibido tanto en campo para su asignación? 10

2.2 10

2.3 10

2.4 Archiva adecuadamente copias de los reportes de inspección? 10

2.5 10

2.6 10

2.7 10

Auditado por Jesus Cacharuco P. Por Area Auditada

Gargo Gerente de Gestion Gargo

Auditoria de Inspeccion de Tuberias y Herramientas de Perforacion (BHA)

RESULTADO DE LA EVAL.

INDICADOR DE

DESEMPEÑO

MAXIMO RESULTADO

Tiene conocimiento de las funciones que corresponden a su cargo? De una breve descripción de dichas funciones.

Reconoce la importancia y Responsabilidad de su cargo? Diga algunas razones.

Cuales cree que deben ser las cualidades del Coordinador de Inspección, y con cuáles de estas se identifica.

Cumple con sus funciones de Coordinador en patio, campo y talleres?

Elabora Planes de acción para ejecutar los trabajos de inspección, tomando en consideración los recursos disponibles y los necesarios?

Verifica los reportes emitidos por los inspectores para constatar que los resultados cumplan con las normas de inspección aplicada?

Verifica los resultados de las calibraciones de los equipos e instrumentos de trabajo?

Realiza reuniones con el personal bajo su mando u otros departamentos con el fin de discutir actividades diarias?

Los trabajos de inspección se realizan en el tiempo programado? De ser No diga porque

K18

Cacharuco: Columna para introdicir los Datos

C.I. 3956820 Firma C.I. Firma

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REV.: 03


3.0 RELATIVO AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Total

3.1 Conoce la Política de Calidad de la empresa? 10

3.2 10

3.3 10

3.4 10

3.5 10

3.6 Tiene implantados programas de actividades diarias? 10

3.7 10

3.8 10

3.9 10

3.10 10

3.11 10

3.12 10

3.13 10

3.14 10

3.15 10

3.16 Como controla los registros aplicables al departamento? 10

3.17 10

3.18 10

3.19 10

3.20 10

3.21 10

4.0 RELATIVO AL PERSONAL Total 7.5

4.1 10

4.2 10

4.3 10

4.4 10

4.5 10


Maneja información a cerca del sistema de gestión de la calidad de la empresa?

Tiene usted conocimiento de la importancia que tiene su departamento como pilar fundamental en el sistema de gestión de la Calidad?

Canaliza la atención efectiva de los clientes al igual que sus quejas y reclamos?

Tiene usted establecidas las pautas para la selección del personal requerido para cada inspección en particular?

Hace revisiones a los procedimientos para garantizar su vigencia con respecto a las normas nacionales e internacionales son aplicables a inspección?

Mantiene procedimientos para el control de las actividades de inspección y ensayo?

Tiene establecidos procedimientos documentados para controlar el sistema de calidad de su departamento?

Verifica la capacidad técnica del personal en los procesos de inspección aplicados en su departamento?

Establece acciones correctivas y preventivas en relación a los procesos de inspección realizada?

Mantiene comunicación efectiva con los demás departamentos de la empresa?

Tiene establecido programa de entrenamiento en su departamento?

Controla el seguimiento de los ensayos aplicados para un servicio en particular?

Verifica e informa los resultados de ensayos aplicados a los clientes?

Realiza y verifica las calibraciones a equipos e instrumentos que son utilizados diariamente?

Vigila y establece controles para la distribución e información de los productos tubulares en los racks de recepción, inspección y despacho?

Cuál es su participación dentro de la revisión requisitos del cliente?

Verifica el cumplimiento de programas de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos?Se han determinado los criterios y medios necesarios para asegurar que los procesos de inspección realizados y su control es eficaz?

Trabaja usted para crear un ambiente armónico incrementando la motivación hacia el trabajo en equipo?

Delega usted algunas funciones con el fin de instruirlos de acuerdo a normas y especificaciones?

Se han realizado últimamente actividades de formación de personal?

Se efectúan reuniones para señalar la importancia de las actividades que se realizan y como contribuyen al mejoramiento continúo de la EMPRESA?

En caso de incorporación de una nueva persona a un puesto de trabajo se instruye en lo que debe hacer?




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5.0 RELATIVO AL SISTEMA DE SEGURIDA SHIAO Total

5.1 Conoce, mantiene y divulga la política SHA de la empresa? 10

5.2 10

5.3 Se mantiene limpio y ordenado todas las áreas de trabajo? 10

5.4 10

6.0 RELATIVO AL TRABAJO DE INSPECCION TotalRELATIVO AL TRABAJO DE INSPECCION RESULTADO Total 0%

6.1 Verificación de doblez 10

6.2 Clasificación grado y peso 10

6.3 Emparejar pin con pin 10

6.4 Enumerar ( Troquelar) 10

6.5 Limpieza (conexión y cuerpo) 10

6.6 Inspección visual Totala) superficie del sello 10b) reface si amerita 10c) ancho del bisel 10d) superficie de las roscas 10e) perfil de roscas 10f) elongación del pin 10g) expansión de la caja 10h) metal duro 10i) luz negra (grieta) 10

6.7 Inspección Dimencional (2) Totala) diámetro interno (ID) 10

b) diámetro externo (OD) 10

c) diámetro del bisel 10

d) longitud (caja) 10

e) longitud (pin) 10

f) ancho del hombro en la caja 10

g) ancho del bisel 10

h) ancho del sello en la caja 10

i) diámetro del abocardado 10

j) longitud cuello del pin 10

6.8 Inspección visual del cuerpo Total 0%a) Calibración con (OD-GAGE) 10b) medidas de espesor 10

6.9 Inspección área de cuñas y recalcado Total 8%a) cortes y desgarraduras 8% 10b) partículas magnéticas con yugo 8% 10c) ultrasonido con transductor angular 8% 10

6.10 Inspección Electromagnética Total 8% 10


Da ejemplo a sus trabajadores con el cumplimiento de las normas de SHA?

Supervisa las áreas de trabajo para verificar que los trabajadores cumplen con las normas SHA?

6.11 Clasificación final Total 8% 10




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Observaciones:

MATERALES Y EQUIPOS DAÑADOS REEMPLAZAR


FCALD RAI 001

REV.: ´03

FECHA DE REV 09/2011

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RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA AUDITORIA

NOMBRE JAVIER CEDEÑO AUDITOR JESUS R. CACHARUCO P FECHA 12/30/1899

DEPARTAMENTO OPERACIONES ORDEN INTERNA 0 UBICACIÓN JUNIN SINCOR/ RIG-669

PARAMETROS A EVALUAR % INDICADOR INDICADOR

RELATIVO A LAS GENERALIDADES DEL CARGO #VALUE! #VALUE!

RELATIVO A LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO #VALUE! #VALUE!

RELATIVO AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD #VALUE! #VALUE!

RELATIVO AL PERSONAL #VALUE! #VALUE!

RELATIVO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SHIAO #VALUE! #VALUE!

RELATIVO AL TRABAJO DE INSPECCION RESULTADO 0% 0.0 DEFICIENTE

TOTAL AREA AUDITADA 0% 0.0 NO CUMPLE

MINIMO EXIGIDO 75% 7.5




REPORTE DE AUDITORIA INSPECCION DE TUBERIAS Y HERRAMIENTAS DE PERFORACION

Au

dit

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Insp

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H

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BH

A)

RELATIVO A LAS GENERALIDADES DEL

CARGO

RELATIVO A LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO

RELATIVO AL SIS-TEMA DE GESTION

DE LA CALIDAD

RELATIVO AL PERSONAL

RELATIVO AL SIS-TEMA DE SE-

GURIDAD SHIAO

RELATIVO AL TRA-BAJO DE INSPECCION

RESULTADO

TOTAL AREA AU-DITADA

MINIMO EXIGIDO0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0% 0%

75%

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