Modelo Alterno Ppto. Universitario08-07

7/25/2019 Modelo Alterno Ppto. Universitario08-07

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PROPUESTA DE MODELO DE ASIGNACIN YDISTRIBUCIN DE RECURSOS

PRESUPUESTARIOS PARA LAS UNIVERSIDADES

NACIONALESDocumento Preliminar

Equipo de Trabajo.

Unier!i"a" Central "e Vene#uela $UCV%

Unier!i"a" "e Cara&o&o $UC%

Unier!i"a" "e lo! An"e! $ULA%

Unier!i"a" "e Oriente $UDO%

Unier!i"a" "el 'ulia $LU'%

Unier!i"a" Sim(n Bol)ar $USB%

Unier!i"a" E*+erimental "el T,c-ira $UNET%

Unier!i"a" Centrocci"ental Li!an"ro Alara"o $UCLA%

Unier!i"a" Nacional E*+erimental Polit.cnica $UNE/PO%


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Barquisimeto, Julio 2009


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MODELO DE ASIGNACIN Y DISTRIBUCIN DE RECURSOSPRESUPUESTARIOS PARA LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

C O N T E N I D O

Intro"ucci(n

Planteamiento de la situacin actual de las universidades

con respecto al presupuesto Antecedente al Modelo Propuesto: Metodologa de Puerto La Cruz Justificacin del Modelo para la Asignacin Presupuestaria a las

Universidades Pblicas de enezuela Marco Jurdico del Modelo Alterno Propuesto !undamentos o Premisas "#sicas del Modelo Alterno Propuesto

Concepcin del Modelo $epresentacin %r#fica del Modelo &escripcin del Modelo iabilidad del Modelo !uncionamiento Lgico del Modelo

Cua"ro!

Cuadro ' ( Metodologa de Puerto La Cruz Cuadro ) * &istribucin Porcentual del %asto por Partidas

Cuadro + ( ,structura Presupuestaria por Pro-ectos - Acciones Cuadro . ( ,s/uema Alternativo para &istribuir el %asto Universitario Cuadro 0 ( 1ndicadores de %estin o ariables para Construir un

2istema de 1ndicadores Universitarios

Gr,0ico!

%r#fico ' ( Modelo de Asignacin $acional de $ecursos Presupuestarios a las

Universidades 3acionales4

%r#fico ) ( !uncionamiento Lgico del Modelo

Ane*o!

Ane5o ' ( 1ndicadores propuestos por la UCLA


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Ane5o ) ( 1ndicadores propuestos por la Universidad del 6#c7ira

Ane5o + ( 1ndicadores propuestos por la ULA

Ane5o . * 1ndicadores propuestos por la U2"

Ane5o 0 * 1ndicadores propuestos por la Universidad de Carabobo


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INTRODUCCIN

2egn lo acordado en la sesin del Conse8o 3acional de Universidades C3U de

fec7a 9 de ma-o de )99; - atendiendo a la solicitud del Ministro del Poder

Popular para la ,ducacin 2uperior de presentar


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A partir de las limitaciones - debilidades de la asignacin - distribucin

presupuestaria a las universidades= se presenta la 8ustificacin del modelo

propuesto= as como el marco 8urdico /ue lo sustenta4

2eguidamente= se desarrollan los fundamentos o premisas b#sicas del mismo= laconcepcin= representacin gr#fica - la descripcin de cada uno de los mdulos

/ue lo integran4

Por ltimo= se presenta la viabilidad - funcionamiento lgico del modelo= as como

los ane5os /ue le son pertinentes4


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PLANTEAMIENTODELASITUACINACTUALDELASUNIVERSIDADES

,l Presupuesto Pblico constitu-e una importante 7erramienta de la poltica

gubernamental= mediante la cual el ,stado distribu-e los recursos para alcanzar

los ob8etivos contemplados para el pr5imo e8ercicio fiscal4 &e lo anterior= se

puede se?alar /ue el presupuesto permite la operatividad de los planes de

gobierno en el lapso de un a?o= pro-ectando la atencin de las necesidades de la

poblacin de manera inmediata@ - a su vez= permitiendo abordar con ma-or

eficacia la solucin de los problemas sociales4 ,sto es posible= por/ue en el

presupuesto se especifican las metas concretas a cumplir por cada ente u rgano

institucional /ue conforma al ,stado= cuantific#ndose cada accin - calculando los

recursos imprescindibles para su concrecin en el corto - mediano plazo4

Como resultado de lo anterior= los presupuestos de las instituciones del sector

pblico son elaborados= aprobados= e8ecutados - evaluados con plena su8ecin a

la poltica presupuestaria nica= definida - adoptada por las autoridades

competentes= de acuerdo con el marco legal4

,n consonancia con estos planteamientos= se encuentra el presupuesto

universitario previsto en la actual Le- de Universidades= cu-as fases deelaboracin= aprobacin= e8ecucin - rendicin de cuentas se realizan

obedeciendo a los criterios establecidos por los diversos entes gubernamentales

/ue rigen para esa materia4

&esde esa perspectiva= el ,8ecutivo 3acional debe otorgar a las universidades los

recursos financieros para atender las necesidades de formacin de recursos

7umanos= investigacin= e5tensin= desarrollo cientfico ( tecnolgico= cultural -

deportivo= /ue aseguren las aspiraciones educativas del pueblo - la soberanacientfica= tecnolgica - cultural de la 3acin4

,n este sentido= el presupuesto le permite a las universidades desarrollar un

sistema esencial de relaciones acad>micas= laborales e institucionales /ue


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responde a la investigacin= docencia= e5tensin - gestin universitaria con

pertinencia social4

"a8o esta perspectiva= el ,stado venezolano destina al financiamiento de la

educacin universitaria pblica= una fraccin comprendida entre el . - el delpresupuesto anual de la nacin4 La poltica gubernamental 7acia el sector

universitario debera ser la de incrementar progresivamente los aportes pblicos -

regularizar su entrega@ mantener la poltica de rendicin de cuentas= evaluar a las

instituciones permanentemente - e5igir ma-or vinculacin del sector con respecto

a lo planteado en el Plan de &esarrollo ,conmico - 2ocial de la 3acin )99 (

)9'+4

La directriz del Plan de &esarrollo /ue comprende al sector universitario es larelativa a la !u+rema 0elici"a" !ocial= cu-o enfo/ue se centra en la construccin

de una e!tructura !ocial inclu1ente= - entre sus estrategias se encuentra la de

+ro0un"i#ar la unier!ali#aci(n "e la e"ucaci(n bolivariana= mediante la

aplicacin de diversas polticas= como la de e5tender la cobertura de la matrcula

escolar= garantizar la permanencia - prosecucin en el sistema educativo - el

acceso al conocimiento= para e5pandir la educacin superior con pertinencia

social4

3o obstante= el mecanismo actual de asignacin presupuestaria presenta una

debilidad estructural@ las asignaciones iniciales son insuficientes con relacin a los

re/uerimientos reales= por lo /ue las universidades se ven en la necesidad de

solicitar recursos adicionales para el funcionamiento mnimo de las universidades4

,ste mecanismo de asignacin complementaria es sistem#ticamente insuficiente e

inoportuno= impidiendo una planificacin - e8ecucin del gasto= en funcin de los

planes acad>micos de las instituciones4


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,n consecuencia= los problemas de funcionamiento de las universidades

nacionales se deben= en gran medida= a la insuficiencia de recursos

presupuestarios= lo /ue afecta seriamente el normal funcionamiento de sus

actividades4 6ales dificultades re/uieren la inmediata atencin del ,8ecutivo

3acional= por cuanto el retraso en adoptar medidas /ue me8oren la situacin del

sector= puede acarrear una crisis universitaria nacional 7asta 7acerla inmane8able4

,ntre los problemas - necesidades /ue enfrenta la educacin universitaria pblica

para estar en consonancia con el Plan de &esarrollo ,conmico - 2ocial de la

3acin= se encuentran:

'4 &eterioro del poder ad/uisitivo de los salarios ocasionado por la devaluacin

- el aumento general de precios en los ltimos a?os4)4 1nsuficiencia de recursos para atender la alta demanda social4+4 ,levar la calidad del estudiantado con el propsito de capacitarlo para un

mercado de traba8o altamente competitivo4.4 1ncrementar la calidad de sus egresados - de sus procesos internos404 1nsuficiencia de recursos presupuestarios para atender las providencias -

servicios estudiantiles Btransporte= comedor= becas= entre otros= cu-os

gastos se incrementan a medida /ue aumenta la matrcula estudiantil - el

ndice nacional de precios al consumidor B13PC4

D4 1nsuficiencia de recursos en las partidas relacionadas con los gastos defuncionamiento4

4 1nadecuada remuneracin del personal docente= administrativo - obrero4E4 $educcin real - progresiva de los recursos asignados por el ,stado4;4 ,scasez de personal administrativo calificado e ine5istencia de programas

efectivos de educacin continua4'94Criterios de asignacin - de distribucin de recursos no adaptados a la

realidad actual - altamente politizados4''4 &isminucin de los niveles de inversin para mantener - ampliar la

infraestructura universitaria4

,n cuanto al tema presupuestario= e5isten algunos elementos de 8uicio /ue se

plantean en el momento de la formulacin del presupuesto universitario:

,l presupuesto universitario se elabora tomando en consideracin los

lineamientos de los entes gubernamentales /ue regulan esta materia - los


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par#metros establecidos= /ue en algunos casos= no est#n acordes con la

realidad econmica /ue e5iste en el pas= tales como: nivel inflacionario=

medidas fiscales= tasa cambiaria= entre otros4 Los criterios para la asignacin - distribucin de la cuota presupuestaria no

son claros ni e/uitativos4

3o se fortalece la cultura de la planificacin= al no considerarse la formulacin

del Antepro-ecto Plan*Presupuesto para la asignacin de la cuota

presupuestaria4

A continuacin se analiza la Metodologa Actual de &istribucin de la CuotaPresupuestaria a las Universidades 3acionales4


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AN2LISISDELAMETODOLOG3ADEPUERTOLACRU'$MPLC%

,l Conse8o 3acional de Universidades BC3U en fec7a +9 de octubre de ';;)

aprueba la llamada Meto"olo4)a "e Puerto La Cru# $MPLC% a los fines de

preservar un adecuado financiamiento para las actividades de investigacin=

postgrado= biblioteca= e5tensin= cultura - deportes= estableci un porcenta8e

mnimo de la cuota presupuestaria asignada a cada universidad= siendo su aplicaci

de obligatorio cumplimiento4

Adem#s considera un coeficiente fi8o /ue se aplica linealmente a todas las

universidades - un coeficiente variable de investigacin= mediante el cual

corresponde una asignacin individual a cada universidad= asociada a su

productividad en las actividades de investigacin - postgrado= medida a trav>s de

tres indicadores B1nvestigadores acreditados de la institucinF docentes a tiempo

completo de la institucin= 1nvestigadores acreditados en la institucinF

1nvestigadores acreditados a nivel nacional - tasa de graduacin de los programas

de postgrado de la institucin4

,sta metodologa desde su aprobacin se constitu- en un patrn de referencia

para la formulacin de los presupuestos universitarios= con ella se logra un avance

en lo referente a la asignacin de un porcenta8e adicional a los gastos rgidos

recurrentes destinados a los programas de investigacin= docencia= biblioteca=

e5tensin= cultura - deporte= entre otros4 2us porcenta8es de asignacin fueron

a8ustados en cada e8ercicio fiscal 7asta el a?o )9904

,l cuadro siguiente presenta la organizacin del gasto universitario segn la

referida metodologa4

Cuadro 1

METODOLOG3ADEPUERTOLACRU'Or4ani#aci(n 1 Cla!i0icaci(n "el Ga!to Unier!itario


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Macrocomponentes utilizados en la Distribucin Presupuestaria

MACRO5COMPONENTES COMPONENTES DEL GASTO

GASTOSR3GIDOS ,structura laboral BPersonal Activo - Pasivo 2ervicios estudiantiles Convenios - contratos con terceros Gtros gastos de funcionamiento operativo

NORMASCNU Programas de apo-o - fortalecimiento a la

academia4CRECIMIENTOVEGETATIVO $eposicin de cargos

Crecimiento asociado a la estructura laboral:

ascensos - promociones Costo incremental de bienes - servicios entre

otros gastos4

DEUDAINSTITUCIONAL Acreencias con el personal= provenientes de la

aplicacin de convenios de traba8o4 &eudas con organismos Para (Universitarios

- con Proveedores de "ienes - 2ervicios4

GASTOSDEINVERSIN

ACAD6MICA

$ecursos para el desarrollo acad>mico

7uente8 Mensa8e Administrativo4 3H ) * UCLA ';;

,sta metodologa fue ob8eto de revisin - a8ustes en los a?os ';;.= ';;0= ';;;=)99'= )9904

9USTI7ICACINDELMODELOPROPUESTO

,n el #mbito universitario= durante los ltimos tres a?os= 7a sido notorio el

descontento - la preocupacin /ue e5iste a nivel de la comunidad universitaria

sobre el incumplimiento de los procesos para la asignacin - distribucin de la

cuota presupuestaria4


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,n este sentido= 7a- /ue se?alar /ue las universidades reciben anualmente un

monto destinado para atender las funciones de docencia= investigacin -

e5tensin4 3o obstante= el monto aprobado es insuficiente para atender tales

funciones lo /ue obliga solicitar recursos adicionales4

,n consecuencia= dentro del marco 8urdico /ue regula la materia= se propone la

aplicacin de un nuevo modelo o metodologa de asignacin presupuestaria a las

universidades nacionales= basado en criterios t>cnicos= din#micos - adecuados al

proceso de planificacin de las universidades4 &e esta manera el sector

universitario dispondra de una metodologa de asignacin presupuestaria

consensuada - adecuada a la realidad actual= /ue permita cumplir con los

preceptos constitucionales - las e5igencias legales en correspondencia con los

lineamientos del Plan de &esarrollo de la 3acin4

La aplicacin del Modelo Propuesto de Asignacin - &istribucin Presupuestaria a

las Universidades 3acionales= permite:

1. Iue las universidades puedan funcionar mediante el uso ptimo de los

recursos= de tal manera /ue pueda satisfacer la demanda real - efectiva

/ue la poblacin e5ige del sector universitario4

2. Una me8or orientacin de los recursos 7acia a/uellas #reas deficitarias= enfuncin de dar una me8or operatividad a todas las dependencias del 2ector

Universitario4

3. Un me8or ambiente para la academia /ue re/uiere ser atendida - fortalecida

con urgencia= en virtud /ue es el e8e fundamental de las instituciones

universitarias4

4. Cumplir con el mane8o - control de los recursos presupuestarios como parte

de una labor mancomunada /ue debe realizar el sector universitario45. Lograr el cumplimiento de polticas de formulacin= seguimiento= e8ecucin

evaluacin - control del gasto4

6. Iue el ,8ecutivo 3acional pueda 7acer una distribucin 8usta - e/uitativa de

los recursos presupuestarios para cada universidad= me8orando tanto los


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aportes como los criterios de distribucin de los fondos para las

universidades4


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MARCO9UR3DICODELMODELOALTERNOPROPUESTO

Con!tituci(n "e la Re+:&lica Boliariana "e Vene#uela garantiza de

manera e5presa en sus artculos '9)= '9+ - '9; la gratuidad de la ense?anza

a nivel superior= consagra la educacin como un derec7o 7umano - un deber

social fundamental= es democr#tica= gratuita - obligatoria= en todos sus niveles

7asta el pregrado universitario4

Le1 "e Unier!i"a"e! le atri&u1e al CNU en el art)culo ;


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,n su artculo +0 establece /ue el presidente de la repblica= en conse8o de

ministros anualmente fi8ar# los lineamientos generales para la formulacin del

pro-ecto de Le- de Presupuesto4 Adem#s= el artculo 0; se?ala /ue la

G3AP$, evaluar# la e8ecucin del presupuesto - en su ttulo 1 Artculo '+'

establece /ue el sistema de control interno debe promover la eficiencia de las

operaciones= lograr el cumplimiento de los planes= programas - presupuestos=

as como garantizar razonablemente la rendicin de cuentas4

Princi+io "e e0iciencia en la a!i4naci(n 1 utili#aci(n "e lo! recur!o!+:&lico!>

Art)culo ; La asignacin de recursos a los rganos - entes de la

Administracin P:&lica !e a?u!tar, e!trictamente a lo! re@uerimiento! "e

!u 0uncionamiento +ara el lo4ro "e !u! meta! 1 o&?etio!4 ,l

funcionamiento de la Administracin Pblica propender# a la utilizacin

racional de los recursos 7umanos= materiales - presupuestarios4

Princi+io "e "e!centrali#aci(n 0uncional

Art)culo ;> Los titulares de la potestad organizativa podr#n crear entes

descentralizados funcionalmente cuando el me8or cumplimiento de los finesdel ,stado as lo re/uiera= en los t>rminos - condiciones previstos en la

constitucin de la $epblica "olivariana de enezuela - en la presente Le-4

Los entes descentralizados funcionalmente ser#n de dos tipos:

'4 ,ntes descentralizados funcionalmente con forma de derec7o privado: estar#n

conformados por las personas 8urdicas constituidas - regidas de acuerdo a

las normas del derec7o privado en los t>rminos de la presente Le-= - ser#n de

dos tipos:2. ,ntes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales: ser#n a/uellos

entes descentralizados funcionalmente /ue no realicen actividades de

produccin de bienes o servicios destinados a la venta - cu1o! in4re!o! o

recur!o! +roen4an 0un"amentalmente "el +re!u+ue!to "e la Re+:&lica =

los estados= los distritos metropolitanos= o los municipios4


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Determinaci(n "e lo! in"ica"ore! "e 4e!ti(n a+lica&le! +ara laealuaci(n "el "e!em+eo

Art)culo > ,l ministerio u rgano de control nacional= estadal= del distritometropolitano o municipal= a cargo de la coordinacin - planificacin

"eterminar,n lo! in"ica"ore! "e 4e!ti(n a+lica&le! +ara la ealuaci(n

"el "e!em+eo in!titucional de los rganos desconcentrados - entes

descentralizados funcionalmente= de conformidad con el reglamento

respectivo4

Re4lamento N "e la Le1 Or4,nica "e A"mini!traci(n 7inanciera "elSector P:&lico= !o&re el !i!tema Pre!u+ue!tario contem+la en cuanto a8

!ormulacin de los presupuestos de los entes descentralizados funcionalmente sinfines empresariales4

Artculo ++4 2e consideran como entes descentralizados funcionalmente sin fines

empresariales= los institutos autnomos= las personas 8urdicas estatales de

derec7o pblico= las fundaciones= asociaciones civiles - dem#s personas 8urdicas

constituidas con fondos pblicos o dirigidas por algunas de las personas referidas

en el artculo D de la Le- Grg#nica de la Administracin !inanciera del 2ector

Pblico= cuando la totalidad de los aportes presupuestarios en un e8ercicio=

efectuadas por una o varias de >stas personas= represente el cincuenta por ciento

B09 o m#s de su presupuesto4

De la Di!tri&uci(n General "el Pre!u+ue!to "e Ga!to!

Art)culo F4 La distribucin general del presupuesto de gastos consiste en la

desagregacin de los cr>ditos acordados para cada pro-ecto= accin centralizadau otra categora presupuestaria e/uivalente aprobada por la Gficina 3acional de

Presupuesto= en el presupuesto de gastos de los rganos= incluidos en el 6tulo 11

de la Le- de Presupuesto= 7asta la categora de acciones especficas= subpartidas


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gen>ricas= especficas - subespecficas= previstas en el plan de cuentas o

clasificador presupuestario4

Art)culo 4 La distribucin general del presupuesto de gastos contendr#:

'4 1nformacin sobre las metas= segn corresponda a la estructura presupuestariaantes se?alada= con los respectivos indicadores de desempe?o siempre - cuando

la t>cnica lo permita42. 1nformacin /ue permita incular la +ro"ucci(n "e &iene! 1 !ericio! con

lo! recur!o! re@ueri"o!>


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7UNDAMENTOSOPREMISASB2SICASDELMODELOALTERNOPROPUESTO

,l modelo parte del debido respeto a las condiciones impuestas por el r>gimen

8urdico vigente - se fundamenta en la vinculacin de las lneas generales del Plande &esarrollo ,conmico - 2ocial de la 3acin )99* )9'+= con los planes

operativos anuales - los presupuestos institucionales de cada universidad4

,l presupuesto institucional debe partir de la formulacin del plan operativo anual=

en concordancia con el artculo +0 de la LGA!2P4 ,n tal sentido= las unidades

e8ecutoras de presupuesto en las universidades= mediante un proceso

participativo= consensuado e involucrando a todos los actores institucionales= a?o

tras a?o= deber#n con base a la misin de la universidad= refle8ar las necesidades

reales de cada institucin4

En el mo"elo +ro+ue!to= !e le otor4a una ma1or releancia al ante+ro1ecto

"el +re!u+ue!to= como &a!e +ara la "i!tri&uci(n "e la! a!i4nacione!

+re!u+ue!taria!= partiendo del principio de confianza mutua entre los actores del

sector - fundament#ndose en el levantamiento de informacin= segn el es/uema

/ue se presenta a continuacin:

'4 ,stablecer las metas= unidades de medidas - volmenes de las mismas=

discriminadas mensualmente4

)4 &eterminar los insumos Brecursos 7umanos= materiales= servicios - e/uipos

necesarios para el cumplimiento de las metas - logro de los productos

universitarios4

+4 Cuantificar Bestimar en bolvares los insumos re/ueridos= clasific#ndolos por

partidas de gastos= segn los clasificadores de cuentas emanados por los

rganos rectores4

.4 Programar la e8ecucin fsica - financiera para cada mes del e8ercicio fiscal=

logrando de esta manera= cuantificar el PGA - formular el Antepro-ecto de

Presupuesto Universitario4


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04 &ic7a programacin= debe realizarse previo an#lisis del comportamiento real

con base al 7istrico= tomando como referencia los indicadores /ue se

proponen en el modelo4

,l refle8o de los recursos necesarios cuantificados en el Plan Gperativo Anual

1nstitucional deben ser presentados segn la estructura presupuestaria vigente= la

cual contempla oc7o pro-ectos comunes - tres acciones centralizadas4 ,n el caso

/ue las universidades re/uieran recursos para pro-ectos de gran magnitud en

inversin - desarrollo4 Los recursos para estos pro-ectos deben garantizarse en la

partida centralizada de la Gficina de Planificacin del 2ector Universitario BGP2U

- asignados mediante concursos4


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Cua"ro ESTRUCTURAPRESUPUESTARIAPORPROYECTOSYACCIONES

Proce!o! Pro1ecto! Pre!u+ue!tario! Accione!

Me"ulare!

B&ocencia=1nvestigacin -

,5tensin

!ormacin de Profesionales

P$'

!ormacin Pregrado Carreras

Cortas

%erencia - Coordinacin Acad>mica !ormacin de Profesionales 2ervicio Comunitario

P$)4!ormacin Pregrado Carreras

Largas

P$+ Postgrado

%erencia - Coordinacin Postgrado !ormar ,specialistas !ormar Magister !ormar &octores

%eneracin= &ivulgacin -Aplicacin del Conocimiento

P$.%eneracin= &ivulgacin -

Aplicacin del Conocimiento %erencia - Coordinacin ,8ecutar 1nvestigaciones

1nteraccin con la 2ociedad P$01ntercambio de Conocimiento

con la 2ociedad

%erencia - Coordinacin

&esarrollar la Pro-eccin 2ocial1nstitucional

&esarrollar la Actividad &eportiva$ecreativa de Alta Competencia

Planificar - ,8ecutar las Acciones parael &esarrollo Cultural 1nstitucional

&ar Asistencia Profesional - 6>cnica

A+o1o

Atencin "io Psico 2ocial al,studiante

P$DAsistencia 1ntegral al

,studiante

Admisin - Control de ,studios Atencin "io Psico 2ocial al

,studiante

Administracin - %estin de la1nfraestructura !sica=

Cientfica= 6ecnolgica -umanstica

P$!ortalecimiento - &esarrollo

de la %estin Cientfica=6ecnolgica - umanstica4

Gfertar 2ervicios "ibliotecarios &ar Asistencia a Programas de

,nse?anza e 1nvestigacin Gtorgar 2ervicios de 6ecnologa de

1nformacin

P$E&esarrollo - Mantenimiento de

la 1nfraestructura

Mantenimiento - Conservacin de laPlanta !sica

$emodelaciones - Ampliaciones 3uevas Gbras

P$n Pro-ectos Concursables

&e acuerdo a las necesidadesindividuales de cada pro-ecto

Gerencia o "e

A"mini!traci(n

&efinicin de Polticas=

,strategias - Planes4

&ireccin - Coordinacin de la%estin 1nstitucional4

Control - ,valuacin del&esempe?o 1nstitucional4

Accione! Centrali#a"a!

AC' &ireccin - Coordinacin de los gastos de los traba8adores

AC) %estin Administrativa

AC+ Previsin - Proteccin 2ocial de Pensionados - Jubilados de la 1nstitucin

7uente8 ONAPRE ;


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Conce+ci(n "el Mo"elo

,l modelo constitu-e un es/uema alternativo para organizar - clasificar el gasto

universitario4 $epresenta una opcin para la asignacin - distribucin de recursos

presupuestarios al sector universitario pblico - plantea indicadores /ue

contribu-en en el proceso de evaluacin cuantitativa - cualitativa de las

universidades4

,st# conformado por cinco mdulos= los cuales se presentan en forma secuencial=

relacionados entre s= aun/ue su funcionamiento es independiente4 2e fundamenta

en una estructura presupuestaria= conformada mediante la t>cnica del

Presupuesto por Pro-ectos= la cual busca responder a la necesidad deincrementar la efectividad de la gestin pblica= en funcin de los ob8etivos -

estrategias del desarrollo nacional4

Asimismo permite visualizar - analizar las variables re/ueridas para la toma de

decisin en todas las etapas de los procesos de formulacin - e8ecucin

presupuestaria4 Al mismo tiempo= se concibe al pro-ecto como el punto focal del

proceso presupuestario= a fin de satisfacer las necesidades de la colectividad4

Un aspecto importante considerado en el modelo es /ue la estructura del

Presupuesto por Pro-ectos sirve igualmente como instrumento de la planificacin

estatal= considerando al Plan Gperativo Anual como el punto intermedio entre >ste

- los planes de desarrollo4 &e all= la relacin entre la estructura presupuestaria -

la formulacin del Plan Gperativo Anual BPGA4


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MODELO DE ASIGNACIN Y DISTRIBUCIN DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA LASUNIVERSIDADES NACIONALES


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DESCRIPCIN DEL MODELO

,l modelo consta de cinco mdulos relacionados entre s= /ue funcionan de forma

interdependiente4

MDULO I 5 CUOTA PRESUPUESTARIA

'4 Las universidades presentan ante la GP2U el Antepro-ecto del Plan Gperativo

Anual= formulado en funcin de las metas a cumplir para el siguiente e8ercicio

fiscal= ba8o la estructura presupuestaria4

)4 GP2U presenta al ,8ecutivo 3acional la solicitud global de las universidades4

+4 G3AP$, asigna la cuota presupuestaria para atender al sector universitario=enmarcada dentro de los criterios generales de distribucin propuestos en el

Mdulo 111 de este modelo4

MDULO II 5 OTRAS 7UENTES DE 7INANCIAMIENTO

,l financiamiento de la universidad pblica= por mandato constitucional le

corresponde al ,stado venezolano= por lo /ue sus recursos presupuestarios seobtienen casi e5clusivamente= por aportes directos del e8ecutivo4

3o obstante= con8untamente con la cuota presupuestaria otorgada por el

,8ecutivo 3acional= el modelo contempla /ue se debe estimular a las

universidades pblicas a diversificar fuentes de ingresos /ue representen un

caudal de recursos financieros complementarios= destinados a sufragar los

gastos operativos - de funcionamiento de la institucin4 ,stos ingresos

provienen de fuentes no tradicionales /ue en algunos casos se consideran

recurrentes - se recaudan con cierta periodicidad - se destinan para atender

pro-ectos especiales de inter>s social bien sean regionales o nacionales= as

como cual/uier pro-ecto de inversin de inter>s institucional4


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,n el caso de las universidades pblicas nacionales= un ba8o porcenta8e de los

recursos financieros re/ueridos durante un e8ercicio fiscal= entre un + - un 0=

es generado por la propia institucin a trav>s de mecanismos variados4

Las otras fuentes de financiamiento= consideradas perfectamente v#lidas en elmodelo son las siguientes:

1ngresos propios

Cooperacin internacional

,5enciones tributarias

Cobro de aranceles= e5clu-endo matrcula

,mpresas universitarias

Pro-ectos concursables

Gtras fuentes generadoras= como pro-ectos enmarcados en la Le-

Grg#nica de Ciencias - 6ecnologa BLGC61= !G3AC16= entre otras4

MDULO III 5 GASTO UNIVERSITARIO

,ste mdulo destaca la clasificacin - distribucin del gasto= representa un

es/uema alternativo para organizar - distribuir dic7o gasto4 Asegura los gastos

para el funcionamiento de las instituciones desagreg#ndolos en los

macrocomponentes siguientes: %astos Gperativos= %astos por Provindencias -

2ervicios ,studiantiles= %astos de 1nversin - &esarrollo - %astos ,speciales4

,s importante se?alar /ue con la distribucin del presupuesto se busca clasificarordenadamente los egresos - priorizar el gasto= con el ob8eto de garantizar la

operatividad - funcionamiento de las #reas /ue las conforman4


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A continuacin se definen los macrocomponentes del gasto universitario4 Los

conceptos de los componentes ser#n definidos por consenso entre las partes= en

reuniones t>cnicas posteriores4

Ga!to! O+eratio!8

2on los asociados al desembolso /ue realiza la institucin en el desarrollo de sus

actividades4 Comprenden las remuneraciones al personal activo - pasivo= las

contrataciones de servicios= la compra de materiales= bienes - suministros= gastos

de servicios generales Bmantenimiento - conservacin de bienes muebles= as

como los relacionados con las obligaciones /ue ad/uiere la institucin con el

personal= especficamente los beneficios socioeconmicos tales como: servicios

m>dico asistenciales= gastos en plizas de seguros por 7ospitalizacin= ciruga -

maternidad= aportes patronales= previsin social de los agremiados= entre otros4

Ga!to! +or Proin"encia! 1 Sericio! E!tu"iantile!8

2on los relacionados con los estudiantes /ue contemplan servicios de comedor=

transporte= becas en efectivo= a-udantas= preparaduras= a-udas econmicas= as

como cual/uier otro aporte /ue se destine para garantizar la prosecucin

acad>mica4

Ga!to! Aca".mico!8

2on los /ue corresponden a la naturaleza - actividades propias de las

instituciones universitarias4 %arantizan el cumplimiento de su misin4

"#sicamente= est#n orientados a cubrir las actividades de investigacin

Bcoeficiente fi8o - variable de investigacin= formacin en pregrado= postgrado=

biblioteca= e5tensin= cultura= deporte= desarrollo de recurso 7umano= convenios

interinstitucionales= crecimiento - desarrollo Bcreacin nuevas carreras= entre

otros4


28/74

Ga!to! "e Iner!i(n8

2on los derivados de los planes de inversin - desarrollo /ue contempla la

institucin4 Asimismo= se relacionan con los gastos de mantenimiento -conservacin= ampliacin= remodelacin - obras ma-ores de infraestructura /ue

no pueden ser absorbidos por los gastos operativos de la institucin4

Ga!to! E!+eciale!8

2e originan de la necesidad de ampliar - diversificar las fuentes de financiamiento

de las instituciones universitarias4 6ienen como ob8etivo fomentar la investigacin -el desarrollo de pro-ectos con aplicacin inmediata - con aportes mu- concretos

para el desarrollo de la institucin4 $epresentan una va estrat>gica para fortalecer

el desarrollo de laboratorios= institutos - centros de investigacin universitarios /ue

re/uieren de recursos e5traordinarios con la finalidad de garantizar la evolucin

cientfica de vanguardia4 BCuadro .


29/74

Cua"ro HE!@uema Alternatio +ara A!i4nar 1 Di!tri&uir el Ga!to Unier!itario

MACROCOMPONENTES COMPONENTES DEL GASTOCRITERIOS DE ASIGNACIN 1

DISTRIBUCIN

A>Ga!to!

O+eratio!

$emuneraciones Bpersonal activo - pasivo=Contrataciones de servicios=Compra de materiales="ienes - suministros=%astos de servicios generales Bmantenimiento -reparaciones de bienes muebles=

Aplicacin de nuevas le-es: LGPCKMA6= Le-para personas con &iscapacidad= entre otras4

Asignacin 6otal con base al costo realsolicitado en el Antepro-ecto

B>Ga!to! "e Sericio! 1

Proi"encia!E!tu"iantile!

2ervicios de comedor=6ransporte="ecas en efectivo=

A-udantas= preparaduras=A-udas econmicas=

,ntre otros4

Asignacin 6otal con base al costo real

C>Ga!to! Aca".mico!

B!uncionamiento -&esarrollo

Actividades de 1nvestigacin Bcoeficiente fi8o -variable!ormacin en Pregrado - Postgrado="iblioteca=,5tensin=Cultura=&eporte=&esarrollo del $ecurso umano= Conveniosinterinstitucionales= Crecimiento - desarrolloBcreacin nuevas carreras=2ervicio ComunitarioCrecimiento - &esarrollo

Ad/uisicin de Activos $eales

Apo-o a las Misiones

,l porcenta8e de asignacin no debe sermenor del )9 de la asignacin total delpresupuesto de cada universidad4

D>Ga!to! "e Iner!i(n

%astos de mantenimiento - conservacin=ampliacin= remodelacin - obras ma-ores deinfraestructura4

&educido el financiamiento de loscomponentes A= " - C el C3U distribuir#parte de los recursos remanentes de lacuota presupuestaria asignada al sector=para el financiamiento de: pro-ectospermanentes de inversin - desarrollo4Pro-ectos temporales de inversiones -desarrollo4 Bpro-ectos concursables

E>Ga!to!

E!+eciale!

Pro-ectos especiales concursables!ondos especiales financiados por el,8ecutivo 3acional para atender #reasestrat>gicas - de inter>s social einstitucional= los cuales ser#ndesarrollados por las universidades a

trav>s de pro-ectos concursables4

7uente8,laboracin propia4 Junio )99;


30/74

MDULO IV 5 INDICADORES DE GESTIN

Los indicadores constitu-en una unidad de medida /ue permite el seguimiento -

evaluacin peridica de las variables claves de una organizacin= mediante su

comparacin con los correspondientes referentes internos - e5ternos4 Paragarantizar una visin sistem#tica del proceso evaluativo= los indicadores de

gestin deben responder a las caractersticas siguientes:

2er representativos de la misin universitaria4 1ncidir sobre insumos= procesos= resultados e impactos4 2er relevantes a cada pro-ecto presupuestario4 2er confiables - verificables4 Proceder de una sola fuente de informacin4 ,star disponibles4

,star claramente definidos4

,n ane5os= se presenta un banco de indicadores propuestos por las Universidades

3acionales asistentes al 6aller de Presupuesto Universitario= realizado en

"ar/uisimeto los das 9' - 9) de 8ulio de )99;= /ue servir#n como base para

construir un sistema de indicadores con8untamente con las autoridades

gubernamentales4 ale destacar /ue algunos de los mismos -a se constitu-en en

variables de medicin establecidas por GP2U para las universidades4

Adem#s= se inclu-en indicadores o variables de primer nivel= /ue se encuentran

institucionalizados en los sistemas de informacin automatizados de las

universidades= producto unos de re/uerimientos GP2U para la rendicin de

cuentas - otros como resultado del traba8o participativo de las unidades

responsables de la e8ecucin presupuestaria= implantados para realizar el

seguimiento - evaluacin interna de la universidad4

Por otra parte= se ane5a una propuesta de un sistema de gestin universitario

integrado B21%U1= para cuatro perspectivas de un cuadro de mando integral de

control Busuarios ( sociedad= estado= procesos internos= desarrollo - aprendiza8e

organizacional= una serie de ob8etivos - actividades estrat>gicas para cada


31/74

funcin universitaria= inclu-endo la gestin= /ue ser#n controladas a trav>s de

indicadores= cu-a denominacin - frmula se presentan en el sistema propuesto4

MDULO V 5 EVALUACIN DE LOS RESULTADOS

La evaluacin de resultados se realiza con base a los siguientes aspectos:

'4 Comparacin de las metas programadas vs4 metas e8ecutadas4

)4 Comparacin de los presupuestos programados vs4 presupuesto

e8ecutado4

+4 ,laboracin de informes para determinar la productividad de las

universidades al disponer de los recursos proporcionados por el ,stadovenezolano4

,l proceso de evaluacin presupuestaria mediante la rendicin de cuentas dar#

origen a las nuevas asignaciones de recursos al sector universitario4 &ic7o

proceso debe estar fundamentado en los indicadores de gestin debidamente

8erar/uizados= los cuales se contrastar#n con est#ndares de referencia nacional

e internacional4


32/74

VIABILIDAD DEL MODELO

Para la viabilidad del modelo propuesto es imperativo /ue el estado venezolano

desarrolle una poltica de asignacin de recursos financieros al sector universitarioe/uivalente a un 0 7asta un E del P1"= progresivo en el tiempo4 Planteamiento

/ue est# en plena concordancia con los lineamientos estrat>gicos del ,8ecutivo

3acional - /ue permitir# a las universidades contribuir efectivamente al desarrollo

armnico - sostenido de la sociedad4

A su vez= es necesario /ue el ,stado provea los medios para una debida -

oportuna validacin del gasto universitario - al t>rmino del uso= la universidad

estar# en la obligacin de rendir cuentas a la sociedad sobre la forma en /ue

fueron utilizados estos recursos4 Para ello= el ,stado debe establecer las bases

para la definicin del sistema de indicadores /ue va a permitir la evaluacin del

desempe?o de las universidades= tanto en lo cualitativo como cuantitativo4

7uncionamiento L(4ico "el mo"elo>

'4 GP2U recibe del Ministerio del Poder Popular para la ,ducacin 2uperior

la cuota Presupuestaria progresiva del 0 al E del P1"4

)4 C3UFGP2U aplican indicadores de gestin a los datos presupuestarios

del a?o anterior - al antepro-ecto de presupuesto del siguiente a?o4

+4 &iscusin concertada entre Universidades - GP2U para la comparacin

de los resultados= a trav>s de los indicadores - su vinculacin con el Plan

de &esarrollo ,conmico - 2ocial de la 3acin4

.4 &eterminacin de criterios de distribucin de la cuota presupuestaria

segn modelo propuesto4

04 C3U realiza la asignacin a cada institucin segn el lugar obtenido=

luego de su evaluacin - distribu-endo el ;9 para el presupuesto


33/74

ordinario - '9 con base a resultados obtenidos= segn la evaluacin a

trav>s de los indicadores de gestin4

D4 &eterminar lapsos para /ue las universidades elaboren el pro-ecto de

plan operativo* presupuesto= enviar a GP2U4

4 2i la asignacin del aporte del e8ecutivo es menor a lo solicitado por las

universidades@ se procede a solicitar recursos para cubrir insuficiencias

presupuestarias4

E4 La asignacin de la cuota presupuestaria para los a?os subsiguientes= se

realizar# de acuerdo a esta metodologa= considerando los a8ustes

necesarios= como parte del proceso de me8oramiento continuo en pro de

la calidad acad>mica4

,l gr#fico ) muestra de forma es/uem#tica el funcionamiento lgico del modelo4

Gr,0ico ;

7UNCIONAMIENTOLGICODELMODELO


34/74

RE7ERENCIAS CONSULTADAS

Pro-ecto 3acional 2imn "olvar ( Primer Plan 2ocialista4 BPP24

&esarrollo ,conmico - 2ocial de la 3acin )99 *)9'+ Constitucin de la $epblica "olivariana ';;; &ireccionamiento ,strat>gico UCLA )99D *)9''


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Le- Grg#nica de la Administracin !inanciera - su reglamento4 %aceta

Gficial 3H +;4'. ( Marzo )99; Mensa8e Administrativo 3H ) ( UCLA ( ';; 1nforme de la Comisin designada para plantear metodologas alternas de

distribucin - asignacin presupuestaria * A?o ';;; 6esis del &r4 !rancesco Leone &4 ( Modelo de Asignacin Presupuestaria

de las Universidades Pblicas de enezuela ( A?o )99. &ise?o de un 2istema de 1nformacin %erencial Universitario 1ntegrado

21%U14 6esis &octoral presentada por la Prof4 $osalinda Martnez= para

optar al 6tulo de &octora en %estin - Administracin de ,mpresas * A?o

)99 2istema 1ntegrado Administrativo ( UCLA )99; Lineamientos GP2U * PGA1 A?o )99; Manual de Procedimientos para la definicin del PGA ( Ma-o )99;


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ANE/OS

Ane*o

INDICADORES PROPUESTOS POR LA UCLA

>>5 In"ica"ore! "e Ge!ti(n o Varia&le! +ara Con!truir un Si!tema "e

In"ica"ore! Unier!itario!

In"ica"ore! o Varia&le! "e Primer Niel


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'4 Aporte fiscal a lasuniversidades

)4 Costo del programa deense?anza

+4 Costo del programa deinvestigacin

.4 Costo del programa dee5tensin

04 %asto corrienteD4 %asto de capital

4 Presupuesto totalE4 Programas de ense?anza

de pregrado ( carreraslargas4

;4 Programas de ense?anzade pregrado ( carreras

cortas4'94 Matrcula''4 3uevos inscritos')4 ,gresados

'+4 ,gresados con m>ritos'.4 $esumen mensual de retiros

de pregrado clasificados porprogramas

'04 $elacin porcentual entre losretiros de pregrado - su

matrcula'D4 $otacin matricular de

pregrado clasificada porprogramas

'4 6asa bruta de graduacin'E4 Promedio de duracin de la

carrera por a?o

In"ica"ore! o Varia&le! "e Primer Niel';4 Promedio de notas por

promocin - por carreras4)94 3mero de programas de

postgrado por nivelacad>mico)'4 Matrcula de Postgrado))4 ,gresados de postgrado)+4 Pro-ectos de investigacin

subvencionados= nuevos=renovados= concluidosinvestigadores activos

).4 1nvestigadores PP1)04 Pro-ectos de investigacin

nuevos= renovadosconcluidos nosubvencionados -

financiados por entese5ternos4

)D4 Pro-ectos de e5tensinsubvencionados - nosubvencionados nuevos -

renovados 4

)4 &istribucin de lospro-ectos de e5tensinsegn #rea delconocimiento4

)E4 Personal docenteclasificado por decanato=categora - g>nero4

);4 Personal docenteordinario clasificado pordecanato - categora4

+94 &istribucin del personaldocente clasificado porcondicin laboral4

+'4 3ivel acad>mico delpersonal docente ordinario4

+)4 6iempo de dedicacin delpersonal docente ordinariopor decanato4

++4 $elacin ascenso delpersonal docente pordecanato4

+.4 $elacin solvencia delpersonal docente pordecanato4

+04 $elacin estudiantes (

docente por decanato436.&istribucin del personal

administrativo - obrero activopor g>nero segndependencia4


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>; 5 In"ica"ore! Cla!i0ica"o! Por Pro1ecto! Pre!u+ue!tario!

7ORMACIN ENPREGRADO CARRERAS

CORTAS Y LARGAS$PR% $ PR;%

7ORMACIN ENPOSTGRADO

$ PR%

GENERACIN= DIVULGACINY APLICACIN DEL

CONOCIMIENTO$ PRH%

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOSCON LA SOCIEDAD

$PR%

CAPTACIN=PERMANENCIA Y

7ORMACININTEGRAL DELESTUDIANTE

$PR%

7ORTALECIMIENTY DESARROLLO D

LA GESTINCIENT37ICA=

TECNOLGICA YJUMAN3STICA

$ PRK%

'4 3mero de Cr>ditos1nscritos

)4 3mero de Cr>ditos$etirados

+4 3mero de Cr>ditosAprobados

.4 3mero de Cr>ditos enProsecucin

04 3mero de 6raba8os deAscensos Aprobados

D4 3mero de &ocentes con6tulo de Postgrado

4 3mero de Pro-ectos deAtencin Comunitaria

E4 3mero de Pro-ectos de2ervicio ComunitarioCulminados

;4 3mero de ComunidadesAtendidas

'94 3mero de PersonasAtendidas en lasComunidades

''4 3mero de ,studiantesPrestando el 2ervicioComunitario4

'4 ,n ,scolaridad:3uevo 1ngreso

)4 ,n ,scolaridad:Prosecucin

+4 Participantes: ,n&esarrollo del6,%F6%F6&

.4 Participantes:$etirados

04 Participantes:Pendientes por Actode %rado

D4 Participantes:,gresados

4 Participantes: 6odomenos tesis B6M6

E4 3H de Pro-ectos de6,%F6%F6&

Aprobados

;4 3H de 6,%F6%F6&Aprobadas

'94 Cr>ditos 1nscritos

''4 Cr>ditos Aprobados

')4 Cr>ditos$eprobados

'+4 Cr>ditos $etirados

'.4 Cr>ditos enProsecucin

'04 3H &ocentes con6tulo de &octor

'4 3H de Publicacionesen$evistas Arbitradas

)4 3H de Publicaciones en$evistas no Arbitradas

+4 3H de Pro-ectos 3uevos conPresupuesto Grdinario

.4 3H de Pro-ectos $enovadoscon Presupuesto Grdinario

04 3H de Pro-ectos Culminadoscon Presupuesto Grdinario

D4 3H de Patentes

4 3H de Libros Publicados

E4 3H de Manuales Publicados

;4 3H de ,ventos $ealizados

'94 3H de Profesores Asistentes a,ventos

''4 3H de Ponencias Presentadas

')4 3H de Pro-ectos 3uevos sin

!inanciamiento'+4 3H de Pro-ectos 3uevos con

!inanciamiento otros ,ntes

'.4 3H de Pro-ectos Culminadossin !inanciamiento

'04 3H de Pro-ectos Culminados!inanciados por ,ntes,5ternos

'D4 3H de &ocentes AcreditadosPP14

> Pro-ectos de ,5tensin 1niciados

;> 3H de Pro-ectos en Curso> 3H de Pro-ectos de Capacitacin

H> 3H de Pro-ectos de AsistenciaProfesional - 6>cnica

> 3H de Pro-ectos de &ivulgacin

> 3H de Pro-ectos de Aborda8e Mi5to

K> 3H de ,studiantes en Actividadesde ,5tensin

F> 3H de &ocentes en Actividades de,5tensin

> 3H de Administrativos enActividades de ,5tensinUniversitaria

3H de Comunidades Atendidas

> 3H de Personas Atendidas,5tensin Universitaria

;> 3H de Comunidades Atendidas

Pro-ectos ,strat>gicos> 3H de Personas Atendidas

Pro-ectos ,strat>gicos

H> 3H de Pro-ectos ,strat>gicos

> 3H de Atletas Atendidos

> 3H de Usuarios Atendidos porUnidad M>dica &eportiva

K> 3H de Presentaciones ArtsticoCulturales4

'4 3H de "ecas en

,fectivo)4 3H de A-udantas

+4 3o de "ande8as

2ervidas en Comedor

.4 "eca Comedor ,fectivo

04 3o de 6raslados

Poblacin ,studiantil

D4 3H de Preparaduras

4 Lentes

E4 A-uda Medicinas

;4 $eferencias M>dicos

,specialistas

'94$eferencias ,54 &e

Lab4 $ - ,speciales''4!ondo ,special de

2ervicios M>dicos

')4A-udas ,ventuales -

,5traordinarias

'+4$econocimiento al

M>rito ,studiantil

'.4&ar !ormacin 1ntegral

al ,studiante4

'4 3H de "ibliotecaspor &ependencia

)4 3H de ,8emplarespor "ibliotecas

+4 3H de Laboratorio.4 3H de "ioterios04 3H de 2alas de

ComputacinD4 3H de ,/uipos de

Computacin de 1nstitucin

4 3H de ,/uipodedicado a&ocencia

E4 3H de ,/uipos&edicados al re

Administrativa;4 3H de ,/uipo

&edicado al Uso ,studiantes

'94 3H de 1mpresoras''4 3H de Punto de

$ed BPunto de o- &ato4

7uente8 Lineamiento! OPSU POA ;


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40/74

>>5 Si!tema Inte4ra"o "e Ge!ti(n Unier!itaria $SIGUI%7UNCIN DOCENCIA 5 PERSPECTIVAUSUARIOS 5 SOCIEDAD

7uente8 Mart)ne# R>= $;>!ormacin de pregrado en

carreras cortas - largas

>> ,gresados empleados ensu #rea

>>; 6raba8os de grado conmencin

>> 2atisfaccin de losegresados pregrado

,,A N B2umatoria de egresados con traba8os relacionados consu #rea F2umatoria de egresados empleados O'99

6%M N B6otal 6esis o informes de pasantas con mencin7onorfica o su e/uivalente F 6otal 6esis o 1nformes de pasantasO'99

2,P% N B6otal egresados encuestados satisfec7os F 6otalegresados encuestados O'99

>;>

!ormacin enPostgrado

>;> ,specialistas egresados

>;>; Magster egresados

>;> &octores egresados

>;>H 2atisfaccin de losegresados postgrado

,, N 6otal de especialistas egresados M, N 6otal magster egresados &, N6otal de doctores egresados 2,P N B6otal egresados encuestados satisfec7os F 6otal

egresados encuestados O'99

;Asegurar

servicios decalidad a losestudiantes

;>Captacin= permanencia -

atencin integral delestudiante Badmisin -

control de estudio= atencinbiosicosocial

;>>Alumnos inscritos

;>>;Alumnos retirados

;>> 2atisfaccin de serviciosrecibidos

A1 N B6otal de alumnos inscritos F 6otal de cupos disponibles

O'99 A$ N B6otal de alumnos retirados del sistemaF 6otal de alumnos

inscritos O'99 22$ N B6otal egresados encuestados satisfec7os F 6otal

egresados encuestados O'99

;>;>!ortalecer servicios

bibliotecarios

;>;> ,studiantes atendidos enbiblioteca

,A" N B6otal estudiantes atendidos en biblioteca F6otal

estudiantes O'99

;>>!ortalecer laboratorios -

bioterios

;>> ,studiantes con uso delaboratorio - bioterios

,UL K " N B6otal estudiantes /ue usan laboratorios - bioterios F

6otal estudiantes Porcenta8e de estudiantes /ue utilizan loslaboratorios - los bioterios O'99

;>H>!ortalecer tecnologas deinformacin

;>H> Computadoras para usoestudiantil

CU, N B6otal e/uipos computarizados F 6otal estudiantes O'99


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PERSPECTIVA7INANCIERA MARCO LEGALOB9ETIVOS= ACTIVIDADES E INDICADORES ESTRAT6GICOS

OB9ETIVOS ACTIVIDADESINDICADORES

DENOMINACIN 7RMULAS

>&ar a conocer elimpacto del gastouniversitario a los

organismos

competentes= a lacomunidad universitaria- a la sociedad en

general

>Presentar rendicin de

cuentas al ,stado=comunidad universitaria -

sociedad

>> 1nformes entregados oportunamente

>>; 1nformes devueltos

>> Costos de servicios apo-oacad>mico

>> 1,G N3 de informes enviados oportunamente F 3 de informessolicitados

>>; 1& N 3 de informes devueltosF 3 de informes enviados

>>C2AC N Costo de los servicios de apo-o acad>mico

;>%estionar las actividadesin7erentes a la obtencin

del grado acad>mico

>;>,gresados

>;>;Costos de egresados

>;>, N 3 de egresados

>;>; C, N 2umatoria costos de actividades de docencia F 3 deegresados

;>Promover la e/uidad enel acceso estudiantil

>Atender la demanda de

cupo de la poblacin

;>> 1ncremento matrcula

;>>;%asto corriente por alumno

;>> 1M N BMatrcula actual ( Matrcula anterior O'99

;>>; %CA N 2umatoria costo actividades de docencia F 3 de alumnos

;>Gfrecer diversos

escenarios institucionalespara incorporar ma-or

matrcula de nuevoingreso

;>;>Alumnos inscritos ndice GP2U

;>;>;Alumnos inscritos por calidadacad>mica

;>;>Alumnos inscritos 7abilidadesespecficas

;>;>HAlumnos inscritos por criteriovocacional

;>;>AGP2U N 6otal alumnos inscritos considerando slo ndice calculapor GP2U F 6otal de alumnos inscritos

;>;>;A1CA N 6otal de alumnos inscritos considerando calidad acad>mica6otal de alumnos inscritos

;>;>A1, N 6otal de alumnos inscritos considerando 7abilidadesespecficas de la carrera F 6otal de alumnos inscritos

;>;>HA1C N 6otal de alumnos inscritos considerando criterio vocaciona6otal de alumnos inscritos

>%estionar el presupuestode ingresos - gastos - los

costos: egresados=matrcula= unidades de

cr>dito= entre otrosproductos de la docencia

>Controlar las e8ecucionesfinancieras de las partidaspresupuestarias asignadas

a la docencia;>

&eterminar los costos delas actividades - productos

generados en la funcindocencia

>> Costo unidades de cr>dito

>>; 6asa asignacin presupuestaria

>;>,8ecucin financiera

>;>; 1ngresos por matrcula postgrado

>;> $elacin costo beneficio postgrado

>> CUC N 2umatoria costo actividades docencia F 3 unidades decr>dito

>>; 6AP N 6otal "s4 Presupuestados para la docencia

>;> ,!N "s4 e8ecutados en docencia F "s4 Presupuestados para ladocencia

>;>; 1MP N 6otal de "s4 de 1ngresos por matrcula postgrado

>;> $CF" N 1ngresos propios postgrado F %astos actividades postgrado

7uente8 Mart)ne# R>= $;


42/74

OB9ETIVOS= ACTIVIDADES E INDICADORES ESTRAT6GICOS


DENOMINACIN 7RMULAS

'4Lograr eficiencia- eficacia en eluso de losrecursos

invertidos endocencia

'4Planificar la carrera acad>mica de los

docentes>> &ocentes com Carrera acad>mica >> &CA N 3 de docentes con carrera acad>mica planificada

3 de docentes

)4Analizar el rendimiento estudiantil por

asignaturas= perodos= programas

>;>An#lisis integrales realizados

>;>;Alumnos reconocidos por altorendimiento

>;> 1nnovaciones instruccionales - deevaluacin

>;>A1$ N Cantidad de an#lisis integrales realizadosBasignatura= semestre= programa

>;>;AA$ N 3 de alumnos con reconocimiento acad>mico por

altos rendimientos>;> 11, N 3 de nuevas estrategias instruccionales - de

evaluacin implantadas

)4Me8orar lacalidad delprocesoeducativoBcentrado en elestudiante

'4&esarrollar un modelo curricular porcompetencias= integral - fle5ible /ue

responda a las necesidades regionales=nacionales - a las tendencias

internacionales

;>> &esarrollos curriculares porcompetencias

;>> &CC N B6otal etapas implantadas F 6otal etapas del modelo O'99

)4,valuar el modelo curricular

;>;> 1nnovaciones curriculares;>;>;Aceptacin modelo curricular

;>;> 1C N B6otal de revisiones= evaluaciones - actualizacionesrealizadasF 6otal de revisiones= evaluaciones -actualizaciones implantadas O'99

;>;>;AMC N B6otal de alumnos encuestados con aceptacin F6otal alumnos encuestados O'99

+4&esarrollar programas de atencin integral a

los estudiantes

;>>Atencin integral al estudiante ;>>A1, N 3 de estudiantes /ue reciben atencin integralF 3de estudiantes matriculados

.4,stablecer estrategias para el desarrollo eimplantacin de las tecnologas -aplicaciones de aprendiza8e virtual

;>H>Asignaturas virtuales

;>H>;Alumnos com asignaturas virtuales

;>H>Programas virtuales de pr> -postgrado

;>H>A N 3 de asignaturas virtuales por programa

;>H>;AA N 3 de alumnos inscritos en asignaturas virtuales

;>H> PPP N 3 de programas de pregrado virtuales

+4Lograr laacreditacin delos programasacad>micos

'4 ,stablecer procesos de autoevaluacin >>Autoevaluaciones integrales>>A,1 N 3 de autoevaluaciones integrales realizadas por

asignatura= semestre= programa

)4 ,stablecer procesos de autorregulacin>;>Autoregulaciones integrales >;>A$1 N 3 de autoregulaciones integrales realizadas por

asignatura= semestre= programa

+4 Controlar - gestionar la calidad de losprocesos docentes

>>,standariza5cin de procesos

>>; Calidad acad>mica

>> ,P N B3 de procesos acad>micos est#ndarizadosF 3 deprocesos acad>micos institucionales O'99

>>; CA N B3 de acreditaciones recibidas F 3 deacreditaciones solicitadas O'99

7UNCIN DOCENCIA


43/74

PERSPECTIVADESARROLLO Y APRENDI'A9E ORGANI'ACIONALOB9ETIVOS ESTRAT6GICOS ACTIVIDADES E INDICADORES


DENOMINACIN 7RMULAS

'4&esarrollar competencias

en el recurso 7umano comoelemento fundamental para

formar profesionales de altonivel

'4 ,stablecer planes deformacin - actualizacinde los docentes

>> Planes de formacin -actualizacin de docentes

>>; Costo de los planes de

actualizacin de docentes

>> P!KA& N 3 de docentes /ue realizanplanes de actualizacinF 3 de docentes enla institucin

>>; CP!A N 2umatoria de "s4 invertidos enplanes de formacin F 3 de cursos deformacin

)4Gptimizar plataforma fsica

- tecnolgica para elincremento de la

productividad institucional

'4 1mpulsar el desarrollo delos sistemas - tecnologasde informacin devanguardia

;>> 2istemas - tecnologias deinformacin

;>>; Computadoras ltimatecnologia

;>> $elacin computadoralumno

;>> 261 N Cantidad de sistemas instalados

;>>; CU6 N B3 de computadoras de ltimatecnologiaF 3 de computadoras O'99

;>> $CA N B3 de computadorasF 3 dealumnos O'99

)4 &otar las #reasacad>micas con soportetecnolgico para darsoporte a profesores -estudiantes

;>;>Aulas con soportetecnolgico

;>;>A26 N B3 de aulas con soportetecnolgicoF 3 de aulas O'99

+4&esarrollar planes paraimplantar una cultura

organizacional centrada enlos valores del personaldocente administrativo -

obrero

'4 Propiciar el traba8o enredes acad>micas

>> $edes acad>micas >> $A N Cantidad de redes acad>micasdesarrolladas

)4 Comprometer al talento7umano con los cambios -transformacininstitucional

>;>Aceptacin de cambiosimplantados

>;>AC1 N B6otal de encuestados con aceptacinF 6otal encuestados O'99

+4 1mpulsar una culturaambiental

>>Cultura ambiental >> CAM NCantidad de asignaturas /ueimparten temas de ambiente



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7UNCIN INVESTIGACINPERSPECTIVAUSUARIOS SOCIEDAD



DENOMINACIN 7RMULAS

%enerar aportescientficos=

7umansticos -tecnolgicos /uecontribu-an apotenciar el

desarrollo local=regional - nacional

'4 %eneracin delconocimiento

>> Patentes registradas a nivelnacional

>>; Patentes registradas a nivelinternacional

>> Licencias gestionadas

>> P$3 N 3 de patentes registradas a nivel nacional

>>; P$1 N 3 de patentes registradas a nivel internacional

>> L% N 3 de licencias gestionadas

)4 &ivulgacin delconocimiento

>;> Libros publicados con 12"3

>;>;Artculos publicados en revistas anivel nacional inde5adas

>;>Artculos publicados en revistas anivel internacional inde5adas

>;> LP N 3 de libros publicados con 12"3

>;>;AP3 N 3 de artculos publicados en revistas a nivelnacional inde5adas

>;>AP1 N 3 de artculos publicados en revistas a nivelinternacional inde5adas

Aplicar losresultados de la

investigacincientfica para dar

solucionespertinentes a los

problemas del pas

'4 Aplicacin delconocimiento

;>> 1nvestigacin aplicada

;>>; %rado de de satisfaccin

;>> Poblacin beneficiada

;>> 1A N 6otal de resultados de investigacin aplicados

;>>; %2 N B6otal encuestados satisfec7os F 6otalencuestados O'99

;>> P" N 6otal de poblacin beneficiada F 6otal de poblacinafectada

)4 1mplementar mecanismosde acercamiento con elentorno para atender asus necesidades a trav>sde los pro-ectos deinvestigacin

;>;> Convenios vigentes firmados coninstituciones pblicase5tran8eras

;>;>; Convenios vigentes firmados coninstituciones pblicasnacionales - regionales

;>;> Convenios firmados conempresas

;>;> C, N 3 de convenios vigentes firmados coninstituciones pblicas e5tran8eras

;>;>; C3 N 3 de convenios vigentes firmados coninstituciones pblicas nacionales - regionales

;>;> C!, N 3 de convenios firmados con empresas



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7UNCIN INVESTIGACIN 5 PERSPECTIVA7INANCIERA MARCO LEGALOB9ETIVOS= ACTIVIDADES E INDICADORES ESTRAT6GICOS


DENOMINACIN 7RMULAS

'4 Promover pro-ectos deinvestigacin integrados

con e5tensin - con elentorno

'4 Apo-ar pro-ectosintegrados investigacin*e5tensin

>> Pro-ectos integrados>>; Pro-ectos integrados con

e5tensin>> Costo de pro-ectos integrados

i4 P1 N B6otal pro-ectos integradosF 6otalpro-ectos de investigacin O'99

ii4 P1, N B6otal pro-ectos integrados F 6otalpro-ectos de e5tensin O'99

>> CP1 N 6otal "s4 invertidos en pro-ectos integrados

)4 Lograr convenios de

financiacin con entespblicos - privados paralos pro-ectos deinvestigacin

>;> Convenios financiados con entes

pblicos>;>; Convenios financiados con entesprivados

>;> C!,PU N B6otal de convenios financiados con entes pblicos F 6otal

convenios O'99>;>; C!,P$ N B6otal de convenios financiados con entes privados F 6otalconvenios O'99

)4 1ncrementar elporcenta8epresupuestario -controlar el costo de lasactividades - pro-ectosde investigacin

'4 %estionar las e8ecucionesfinancieras de las partidaspresupuestariasasignadas a lainvestigacin

;>> Costo de pro-ectos e8ecutados;>>; Costo de actividades medulares

;>> CP, N B6otal de "s4 e8ecutados en pro-ectos F 6otal de "s4presupuestados en pro-ectos O'99

;>>; CAM N 2umatoria de los costos de actividades medulares

)4 1ncrementar la cantidad -calidad de publicaciones -revistas cientficas

;>;> 1ncremento de revistasinde5adas

;>;>; Costo de nuevas revistas;>;> 1ncremento en publicaciones

cientficas

;>;> 1$1 N B6otal de nuevas revistas inde5adas * el 6otal de revistas O'99;>;>; C3$ N Costo total de las nuevas revistas;>;> 1PC N B6otal de publicaciones cientficas perodo actual * 6otal de

publicaciones cientficas perodo anterior O'99

+4 Aumentar el nmero dedocentes investigadores

;>> 1ncremento en docentesinvestigadores

;>> 1&1 N B6otal de docentes investigadores perodo actual * 6otal dedocentes investigadores perodo anterior O'99

.4 Aumentar el nmero depro-ectos /ue respondana las necesidades del

entorno

;>H> 1ncremento en pro-ectosbasados en las necesidadesdel entorno perodo actual

;>H>; Costo de pro-ectos

;>H> 1P N B6otal de pro-ectos basados en las necesidades del entornoperodo actual F 6otal de pro-ectos basados en las necesidades deentorno perodo anterior O'99

;>H>; CP N Costo de los pro-ectos

+4 %estionar recursosfinancieros conorganismos pblicos -privados= nacionales -multinacionales para laadecuacin de lainfraestructura destinadaa la investigacin

'4 &otar de infraestructura/ue facilite lainvestigacin

>> 6asa de e8ecucin de recursosadicionales

>>; Metas cumplidas

>> %astos de inversin eninfraestructuras

>> 6,$A N B6otal de "s4 e8ecutados F 6otal "s4 adicionales obtenidosO'99

>>; MC N B6otal de metas cumplidas F 6otal metas establecidas O'99

>> %11 N B%astos de inversin en infraestructuras F %asto corriente O'99

)4 ,laborar - e8ecutar el planmaestro de planta fsica

>;>6asa de e8ecucin de recursos

>;>;1ngresos adicionales

>;>6,$ N B"s4 e8ecutados en investigacin F "s4 presupuestados para lainvestigacin O'99

>;>;1A N 6otal de ingresos adicionales por aplicacin de pro-ectos



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7UNCION INVESTIGACINPERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS



DENOMINACIN 7RMULAS

'4 &esarrollarmecanismos parala transferencia de

los resultados dela investigacin

'4 $ealizardiagnsticosobre las

necesidadeslocales

>> &iagnsticos realizados >> &$ N B3 de diagnsticos realizados F 3 dediagnsticos re/ueridos O'99

)4 Productividad -calidad de lasactividades deinvestigacin en#reas /ue aportensoluciones a losproblemassociales4

'4 Acrecentarniveles deproduccincientfica

;>> Procesos de investigacin acreditados ;>> $6otal de acreditacionesde procesos deinvestigacin recibidas F 6otal de acreditacionesde procesos de investigaciones solicitadas O'99

)4 Controlar -gestionar lacalidad de losprocesos deinvestigacin

;>;> ,valuaciones realizadas

;>;>; 1nformes realizados

;>;> 3 de evaluaciones realizadas

;>;>; Cantidad de informes con recomendacionesemitidos

+4 1ncentivar laparticipacin delos estudiantesen actividades deinvestigacin

;>> 6raba8os de estudiantes registrados ;>> $3 de traba8os de estudiantes registradosF 3 deestudiantes O'99

04 Aumentar elnmero dedocentes adscritosal Programa dePromocin a la1nvestigacin BPP1del Ministerio deCiencias -6ecnologa

'4 ,stablecer laprogramacin dela carreraacad>mica deldocente

>> &ocentes con carrera acad>micaprogramada

>> $3 de profesores con programacin de la carreraacad>micaF 3 de profesores de la institucinO'99

)4 !ormarprofesores eninvestigacin

>;> &ocentes PP1 >;> $3 de profesores PP1 F 3 de profesoresinvestigadores O'99



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7UNCIN INVESTIGACINPERSPECTIVADESARROLLO Y APRENDI'A9E ORGANI'ACIONAL



DENOMINACIN 7RMULAS

'4 Apo-ar la

formacin dedocentes en 1 - nivel

'4 ,stablecerprogramas de

formacin en 1 - nivel nacionales einternacionales

>> Convenios suscritos

>>; Programas de doctorado

>> &ocentes doctorantes

>>H &ocentes con ttulo de 1 nivel

>> &ocentes con ttulo de nivel

>> C N 3 de convenios suscritos

>>; P& N 3 programas de doctorado desarrollados

>> && N 3 de docentes en programas de doctorado

>>H &1 N3 de docentes con ttulo de 1 nivel

>> & N 3 de docentes con ttulo de nivel

)4 &efinir lneas deinvestigacinestrat>gicas

>;> Lneas de investigacin >;> L1 N 3 de lneas de investigacin activas

+4 Condicionar

ambienteinstitucional parael incremento dela productividadinvestigativa

'4 ,stimular a losprofesores a aplicarlos resultados de lasinvestigaciones

;>> Premios anuales a la me8orinvestigacin

;>>; &ifusin de las lneas de investigacin

;>> PA N 3 de premios anuales a la me8orinvestigacin entregados

;>>; &L1 N 3 de programas de divulgacindesarrollados

)4 &ar soporteadministrativo para lae8ecucin -publicacin de lainvestigacin

;>;> Premios de investigacin recibidos

;>;>; Conferencias= ponencias -

comunicaciones internacionales

;>;> Conferencias= ponencias -comunicaciones nacionales

;>;> P1$ N 3 de premios de investigacin recibidos

;>;>; CPC1 N 3 de conferencias= ponencias -

comunicaciones presentadas en congresosinternacionales

;>;> CPC3 N 3 de conferencias= ponencias -comunicaciones presentadas en congresosnacionales

+4 Apo-ar lainvestigacin con eldesarrollo desistemas - tecnologade informacin

;>> 2uscripcin base de datosinternacionales

;>>; Laboratorios inform#ticos actualizados

;>> 2"& N3 de base de datos internacionalessuscritas

;>>; L1A N 3 de laboratorios inform#ticos actualizados



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7UNCIN E/TENSINPERSPECTIVAUSUARIOS 5 SOCIEDAD

OB9ETIVOS= ACTIVIDADES E INDICADORES ESTRAT6GICOSOB9ETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES

DENOMINACIN 7RMULA

'4 Aportar soluciones aproblemas de los sectoressociales a fin de me8orarsus condiciones de vida -superar dese/uilibrios entodos los #mbitos Bsalud=vivienda= vialidad= etc

'4 Aumentar la Pro-eccin2ocial de la Universidad

>> Pro-eccinsocial de launiversidad

>> P2U N B3 de encuestados con aceptacin F 3 deencuestados O'994

)4 !ortalecer la organizacin -participacin en las

comunidades

>;> Convenios con comunidades>;>; Participacin en pro-ectos

comunitarios

>;> CC N 3 de convenios desarrollados con lacomunidad

>;>; PPC N B3 de pro-ectos comunitarios

desarrollados F 3 de pro-ectos de e5tensinO'99

+4 Contribuir con el desarrollosustentable local= regional -nacional

'4 &ivulgacin - desarrollodeportivo - cultural

;>> Campeonatos deportivoscomunitarios

;>> C&C N 3 de campeonatos deportivoscomunitarios desarrollados por la universidad

)4 "rindar atencin integral -apo-o t>cnico educativo a lascomunidades rurales

;>;> Poblacin capacitada;>;>; Lderes comunitarios generados;>;> ,spacios de discusin

promovidos;>;>H 1nformacin sistematizada;>;> 2istemas de informacin de

redes;>;> Poblaciones rurales con

atendidas

;>;> PC N BCantidad de poblacin capacitada F Cantidadde poblacin rural O'99

;>;>; LC% N 3 lderes comunitarios formados engerencia

;>;> ,&P N 3 de espacios de discusin promovidos;>;>H 12 N B1nformacin sistematizada en redes F

1nformacin sistematizada O'99;>;> 21$ N 3 de sistemas de informacin de redes

desarrollados;>;> P$A N 3 de poblaciones rurales con atencin

t>cnico educativa

+4 ,stablecer alianzas con elMunicipio para realizarcensos catastrales de lossectores populares

;>> &atos sobre inmueblesdigitalizados

;>>; C7arlas de entrenamiento

;>> &1 N B3 de datos con digitalizacin - transcritos F3 de datos de inmuebles O'99

;>>; C, N 3 de c7arlas de entrenamiento de lascomunidades - estudiantes

04 &etectar las necesidadessociales para realizarpro-ectos /ue permitanatenderlas

'4 1ncrementar la pertinencia delos pro-ectos de e5tensin=mediante mecanismos /uepermitan manteneractualizados los diagnsticosde las necesidades socialesdel entorno

>> &iagnsticos realizados>>; Actualizaciones peridicas>> ,studios realizados>>H An#lisis situacional realizados

>> &$ N 3 de diagnsticos realizados>>;AP N 3 de actualizaciones peridicas a las bases

de datos comunitarias>> ,$ N 3 de estudios realizados para determinar

escenarios de actuacin>>HA2$ N 3 de an#lisis situacional realizados

)4 Promover alianzasestrat>gicas con entespblicos - privados

>;> Convenios de e5tensinvigentes con entes pblicos

>;>; Convenios de e5tensinvigentes con entes privados

>;> C,,PU N 3 de convenios de e5tensin vigentescon entes pblicos

>;>; C,,P$ N3 de convenios de e5tensin vigentescon entes privados


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7UNCIN E/TENSINPERSPECTIVA7INANCIERA MARCO LEGAL

OB9ETIVOS ESTRAT6GICOS ACTIVIDADES E INDICADORES


DENOMINACIN 7RMULA

'4 1ncrementar laasignacinpresupuestariapara los pro-ectosde e5tensin

'4 1ncrementar el nmero depro-ectos de e5tensin conpertinencia social

>> Pertinencia social

>>; 6asa asignacin presupuestaria

>>P2 N 6otal de pro-ectos de e5tensin conpertinencia social perodo actual * 6otal depro-ectos con pertinencia social perodo

anterior

>>; 6AP N Porcenta8e de de incremento deasignacin presupuestaria

)4 %estionar la e8ecucin financierade las partidas presupuestariasasignadas a los pro-ectos

>;> 6asa de e8ecucin presupuestaria >;> 6,P N "olvares e8ecutados en pro-ectos F"olvares presupuestados para lospro-ectos

)4 Potenciar lafinanciacin depro-ectos de

e5tensinorientados aldesarrollosustentable

'4 ,stablecer convenios - alianzascon entes nacionales -multinacionales para proveerrecursos - e8ecutar pro-ectosorientados al desarrollosustentable

;>> 1ncremento de los ingresoscorrientes

;>>; Convenios - alianzas estrat>gicos

;>> Pro-ectos en convenio

;>>11 N 1ngresos adicionales por convenios -alianzas F 1ngresos corrientes

;>>; CKA, N 3mero de convenios - alianzasestablecidos

;>> PC N 3mero de pro-ectos en convenio

)4 Priorizar la e8ecucin de lospro-ectos de e5tensin enfuncin a las necesidadessociales a fin de aportarsoluciones /ue me8oren lascondiciones de vida - permitansuperar los dese/uilibrios entodos los #mbitos

;>;> 6asa e8ecucin ingresos

adicionales

;>;>; 6asa de utilizacin recursosmateriales

;>;> Costo de los pro-ectos

;>;>6,1A N B"s4 e8ecutados F "s4 1ngresos

adicionales O'99

;>;>; 6U$M N B"s4 en recursos materialesutilizados F "s4 en recursos materialespresupuestados O'99

;>;> CP N 2umatoria de los costo asignados acada pro-ecto



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7UNCION E/TENSINPERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 5 OB9ETIVOS ESTRAT6GICOS ACTIVIDADES E INDICADORES

OB9ETIVOS ACTIVIDADES INDICADORESDENOMINACIN 7RMULA

'4 ,fectuar seguimientopermanente a losre/uerimientos -e5pectativas de lasociedad

'4 $ealizar diagnsticoparticipativo para detectar -priorizar las necesidades de lascomunidades

>> $e/uerimientos detectados >> $& N 3 de re/uerimientos detectados

)4 Acompa?ar a las comunidadesen la elaboracin de pro-ectos

>;> Pro-ectos comunitariosasistidos

>;> PCA N 3 de pro-ectos comunitarios asistidospor la institucin

+4 Acometer con las comunidadeslas acciones /ue permitan lasolucin de los problemas

>>Acciones comunitarias >> AC N 3 de acciones comunitariasacometidasF 3 de re/uerimientos detectados

.4 "rindar asistencia t>cnica -asesoramiento en la e8ecucinde los pro-ectos4

>H> 6asa de e8ecucinconvenios

>H>; 6asa de e8ecucinpro-ectos

>H> 6,C N 3 de convenios de asistencia t>cnicae8ecutados F 3 de convenios de asistenciat>cnica suscritos

>H>; 6,P N 3 de pro-ectos e8ecutados conasesora F 3 de pro-ectos e8ecutados

)4 1mpulsar vinculacinestudiante* campolaboral - egresado (universidad

'4 %estionar el seguimiento - lasrelaciones profesionales con losegresados

;>> Censo egresados

;>>; Aportes de los egresados

;>> C, N B3 de egresados censados F 3 deegresados encuestados O'99

;>>;A, N 3 de aportes realizados por losegresados en los conveniosinterinstitucionales

)4 Crear los canales decomunicacin con lascomunidades a trav>s de lasalcaldas= conse8os comunales=asociaciones de vecinos= parafacilitar la insercin de losestudiantes en la comunidad

;>;> 2ervicio comunitario

;>;>; 1nsercin de estudiantes

;>;> 2C N B3 de estudiantes prestando serviciocomunitarioF 3 de estudiantes de lainstitucin o programa O'99

;>;>; 1, N B3 de estudiantes empleados F 3 deestudiantes en programas de pasanta O'99

+4 Adecuar la institucin para laprestacin del serviciocomunitario del estudiante en elmarco de la le-

;>>> 3ormativa interna

;>>; !ormalizacin de

procedimientos

;>> Coordinacin de pro-ectos

;>>> 31 N Cantidad de normativas internas elaboradas

;>>; !P N Cantidad de procedimientos administrativos -criterios formalizados

;>> CP N Cantidad de instancias acad>mico*administrativas definidas para coordinar lospro-ectos


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7UNCIN E/TENSINPERSPECTIVADESARROLLO Y APRENDI'A9E ORGANI'ACIONAL


OB9ETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES

DENOMINACIN 7RMULA

'4 &esarrollarcompetencias

e5tensionistasa docentes

'4 1ntegrar pro-ectos deinvestigacin - e5tensin

>> Pro-ectos integrados >> P1 N B3 de pro-ectos de e5tensin e investigacinintegradosF 3 de pro-ectos de e5tensin einvestigacin O'99

)4 ,stablecer programas deformacin en la elaboracinde pro-ectos

>;> Pro-ectos deformacin

>;> P! N B3 de profesores en programas de formacinF3 de profesores O'99

+4 &esarrollar unaculturae5tensionistaen lacomunidaduniversitaria

'4 Apo-ar a la comunidaduniversitaria en lospro-ectos de e5tensin

;>> 6asa incremental depro-ectos

;>> 61P N Pro-ectos de e5tensin actuales ( Pro-ectos dee5tensin anteriores

)4 1ncentivar a la comunidaduniversitaria en la realizacinde pro-ectos de e5tensin

;>;> 1ncentivos a lacomunidaduniversitaria

;>;> 1CU N "s4 de ingresos otorgados para actividadese5tensionistas



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7UNCIN GESTINPERSPECTIVAUSUARIOS 5 SOCIEDAD



DENOMINACIN 7RMULA

'4 %enerar productosuniversitarios de calidad- con pertinencia social

'4 $ealizar seguimiento alresultado de la gestininstitucional

>> %rado de satisfaccin

sociedad

>>; %rado de influenciauniversidad

>> %rado de aceptacinuniversidad

>> %22 N B3 encuestados satisfec7os F 3 de

encuestados O'99

>>; %1U N BProblemas sociales solucionados FProblemas sociales detectados O'99

>> %AU N B3 de encuestados con aceptacinF 3 de encuestados O'99

)4 ,stablecer medios deinformacin -comunicacin permanentecon los sectores sociales

>;> Medios de informacinpermanentes

>;>; %rado de satisfaccincontraloras sociales

>;> M1P N 6otal de medios de informacinpermanentes

>;>; %2C2 N B3 contraloras socialessatisfec7as F 3 contraloras sociales O'99

+4 1ncrementarsostenidamente el valorsocial de la institucin=

satisfaciendo lasdemandas de losusuarios de acuerdo a ladin#mica de cambios dela sociedad

'4 ,laborar estudios

prospectivos sobre elcomportamiento -tendencias de lasvariables del entorno

;>> ,studios prospectivos

;>>; 6endencias variables delentorno

;>> ,P N 3 de variables determinadas /ueinciden el desarrollo de las funciones

universitarias

;>>; 6, N Cantidad de escenarios deactuaciones futuras



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7UNCIN GESTINPERSPECTIVA7INANCIERA MARCO LEGAL



DENOMINACIN 7RMULA

'4 %estionar la e8ecucinfsica - financiera delpresupuesto en funcindel cumplimiento demetas - de la rendicinde cuentas

'4 &esarrollar acciones /uepermitan la racionalizacin en el

uso de los recursos

>> Acciones de me8oramiento

>>; $acionalizacin de recursos

>> AM N 3 de acciones de me8oramientodesarrolladas

>>; $$ N B"s4 e8ecutados en recursos financiero

"s4 presupuestados O'99

+4 $ealizar seguimiento - control delas actividades para elcumplimiento de las metas delPlan Gperativo Anual

>;> %rado de cumplimiento PGA -presupuesto

>;>; 6asa de desperdicio recursos

>;> %C N B"s4 e8ecutados PGA F "s4Presupuestados O'99

>;>; 6&$ N B6otal recursos adicionales e8ecutado6otal recursos utilizados O'99

.4 Analizar las desviaciones PGA -,valuar desempe?o

>> &esviaciones presupuestarias

>>; Costo de formacin -capacitacin del personal

>> &P N BMetas cumplidas F Metas establecidaO'99

>>; C!CP N "s4 invertidos en formacin -capacitacin del personal

)4 !omentar la generacinde recursos propios - ladiversificacin de lasfuentes de ingreso

'4 Potenciar los procesos deproduccin - comercializacin delos bienes - servicios producidospor la institucin

;>> 1ngresos por comercializacinde bienes - servicios

;>>; "ienes - serviciosinstitucionales

;>> 1C"2 N B6otal de "s4 percibidos por lacomercializacin de bienes - servicios F 6otde "s4 percibidos va presupuesto O'99

;>>; "K21 NB6otal de nuevos bienes - servicios

producidos F 6otal de bienes - serviciosproducidos O'99

)4 Coordinar las actividades de fomentocon las #reas acad>micas

;>;> 6iempo invertido en fomento

;>;>; Personal en fomento

;>;> 6asa dependencia financiera

;>;> 61! N 6otal 7oras para actividades defomento F 6otal 7oras acad>micas

;>;>; P! N 6otal docentes en actividades de fomeF 6otal docentes

;>;> 6&! N B1ngresos por fomento F 1ngresospresupuestarios O'99



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7UNCION GESTINPERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS



DENOMINACIN 7RMULA

'4 Lograr laestandarizacin de losprocesos

'4 2istematizar losprocesosadministrativos

>> Procesos administrativos sistematizados

>>; Procesos administrativos certificados

>> PA2 N B6otal de procesos administrativossistematizados F 6otal de procesosadministrativos O'99

>>; PAC N B6otal procesos administrativoscertificados F 6otal procesos administrativos O'99

)4 Automatizar losprocesosadministrativos

>;> Procesos administrativos automatizados >;> PAA N B6otal de procesos administrativosautomatizados F 6otal de procesosadministrativos sistematizados O'99

)4 Consolidar sistemasde gestin integral dela calidad -me8oramiento continuo

'4 Adecuar - actualizarpermanentementenormas= manuales=reglamentos -procedimientos

;>> 3ormas actualizadas

;>>; Manuales actualizados

;>> $eglamentos actualizados

;>>H Procedimientos actualizados

;>> 3A N B3 de normas actualizadas F 3 denormas vigentes por actualizar O'99

;>>; MA N B3 de manuales actualizados F 3 demanuales vigentes O'99

;>> $A N B3 de reglamentos actualizados F 3de reglamentos vigentes O'99

;>>H PA N B3 de procedimientos actualizados F3 de procedimientos vigentes O'99

)4 Gbtener acreditacinde los procesosacad>micos

;>;> Acreditaciones obtenidas ;>;> AG N B3 de acreditaciones otorgadas F 3de acreditaciones solicitadas O'99

+4 ,stablecer pro-ectospara el desarrolloorganizacional -afianzamiento de laimagen institucional

;>> 1dentificacin con imagen institucional

;>>; %rado de satisfaccin con clima laboral

;>> 111 N B3 personas encuestadas identificadas F3 de personas encuestadas O'99

;>>; %2CL N %rado de satisfaccin con el climalaboral



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7UNCIN GESTINPERSPECTIVADESARROLLO Y APRENDI'A9E ORGANI'ACIONAL



DENOMINACIN !Q$MULA

'4 Apo-ar los

re/uerimientos deformacin -actualizacin deltalento 7umano

'4 ,stablecer programas deactualizacin - me8oramientobasados en los re/uerimientosde formacin - actualizacin

del talento 7umano

>> Actualizacin empleados

>>; Cursos * talleres

re/ueridos

>> Cursos ( talleres

impartidos

'4'4' A, N B3 de empleados actualizados por cargo F 3 de

empleados por cargo O'99

'4'4) C6$ N 3 de cursos * talleres re/ueridos

'4'4+ C61 N B3 de cursos ( talleres impartidos F 3 de cursos

solicitados

)4 1mplementar el r>gimen desalud - seguridad en el traba8o

>;> Acatamiento normas de

7igiene - seguridad

'4)4' A3K2 N B3ormas de 7igiene - seguridad acatadas F 3ormas

de 7igiene - seguridad O'99

+4 ,valuar continuamente eldesempe?o a trav>s de unsistema de indicadores

>> &esempe?o recurso

7umano

>>; Cumplimiento de metas

- ob8etivos

>> 2ugerencias

implantadas

'4+4' &$ N B1ndicadores de desempe?o aplicados F 1ndicadores de

desempe?o establecidos

'4+4) CMKG N BMetas - ob8etivos cumplidos F Metas - ob8etivos

establecidos O'99

'4+4+ 21 N B3mero de sugerencias implantadas F 3mero de

sugerencias O'99

.4 &esarrollar modelogerencialfundamentado en laadministracin devalores paraencausar lasacciones con lafilosofa de gestin

'4 &eterminar los elementos /uecaracterizan l

Modelo Alterno Ppto. Universitario08-07

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