MM Consignación

MMATERIALATERIAL M MANAGEMENTANAGEMENT (MM) (MM)

CCONSIGNACIÓNONSIGNACIÓN

Manual de Usuario – MM – Proceso de Compras

ÍÍNDICENDICE

ÍÍNDICENDICE ......................................................................................................................................... 2

CCONCEPTOONCEPTO DEDE C CONSIGNACIÓNONSIGNACIÓN ...............................................................................................3

RREGISTROEGISTRO I INFONFO ......................................................................................................................... 4

SSOLICITUDOLICITUD DEDE P PEDIDOEDIDO .............................................................................................................6

PPEDIDOEDIDO DEDE C COMPRAOMPRA .................................................................................................................7

EENTRADANTRADA DEDE M MATERIALESATERIALES .....................................................................................................10

TTRASPASORASPASO DEDE M MATERIALESATERIALES AA S STOCKTOCK P PROPIOROPIO ...................................................................11

LL IQUIDACIÓNIQUIDACIÓN ............................................................................................................................ 12

Listados de ConsignaciónListados de Consignación .............................................................................................13

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CCONCEPTOONCEPTO DEDE C CONSIGNACIÓNONSIGNACIÓN

En la consignación un proveedor entrega materiales que se almacenan en depósito. Los materiales siguen siendo propiedad del proveedor mientras estén en el depósito sin ser utilizados. A partir de la utilización de los materiales se genera la responsabilidad de pago con el proveedor. El proceso de consignación finaliza con la entrada de materiales a los almacenes de stock propio.

El precio debe ser acordado e incluido en el registro info correspondiente. Este registro es prerrequisito para poder comenzar la entrada de un material para un proveedor específico en concepto de consignación. Su carga se efectúa necesariamente la primera vez que se acuerda consignación de un material específico para un proveedor particular. En el registro info deberá ingresarse cada precio que se acuerde con el proveedor en los distintos acuerdos por compra de materiales en consignación.

El material se puede solicitar al proveedor mediante una orden de consignación, a partir de la cual se hace la entrada de materiales.

El infotipo identifica en un registro info de compras el tipo de pedido al que aplica la información. Hay 4 infotipos posibles, en este caso deberá seleccionarse Consignación.

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RREGISTROEGISTRO I INFONFO

1. Ingresar a la transacción ME11 o a la ruta Logística Gestión de materiales Compras Datos Maestros Registro Info Crear

2. Ingresar Proveedor

3. Ingresar Organización de Compras

4. Ingresar Material

5. Ingresar Centro

6. Seleccionar Infotipo Consignación

7. Hacer clic en o presionar <Enter>


9. Ingresar Grupo de Compras

10. Ingresar TolSumIncompl (Tolerancia por Suministro Incompleto)

11. Ingresar TolExcSum (Tolerancia por Exceso de Suministro)

12. Ingresar Ind. Imp.

13. Ingresar Precio Neto

14. Hacer clic en

15. Ingresar Condiciones que conforman el precio con sus respectivos informes

16. Seleccionar la línea sobre la que se quiere especificar detalles.

17. Hacer clic en para indicar un acreedor distinto al de la compra como beneficiario de la condición

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18. Ingresar Importe de la Condición

19. Ingresar Acreedor

20. Hacer clic en o presionar Ctrl+S

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SSOLICITUDOLICITUD DEDE P PEDIDOEDIDO

1. Ingresar a la transacción ME51N o a la ruta Logística Gestión de materiales Compras Solicitud de Pedido Crear

2. Indicar como acción ejecutable el tipo de pedido de compra a utilizar

3. Ingresar C en Tipo de Posición


5. Ingresar Cantidad pedida

6. Ingresar Fecha de entrega

7. Ingresar Centro

8. Ingresar Almacén

9. Ingresar Proveedor Deseado

10. Ingresar Grupo de Compras

11. Ingresar comentarios en los textos disponibles para cada posición



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PPEDIDOEDIDO DEDE C COMPRAOMPRA

1. Ingresar a la transacción ME21N o a la ruta Logística Gestión de materiales Compras Pedido Crear Proveedor/centro suministrador conocido

2. Indicar como acción ejecutable el tipo de pedido de compra a utilizar



5. Ingresar Org de compras en la solapa Dat. Org. a nivel cabecera

6. Ingresar Grupos de compras en la solapa Dat. Org. a nivel cabecera

7. Ingresar Sociedad en la solapa Dat. Org. a nivel cabecera

8. Ingresar Cond pago en la solapa Entrega/Factura a nivel cabecera

1. Ingresar Moneda pago en la solapa Entrega/Factura a nivel cabecera

2. Ingresar Tipo de Cambio en la solapa Entrega/Factura a nivel cabecera


10. Ingresar C en Tipo de Posición


12. Ingresar Cantidad pedida

13. Ingresar Fecha de entrega

14. Ingresar Centro

15. Ingresar Solicitante


17. Ingresar porcentaje en Tot. Exc. Sum. (Indicador de tolerancia para el exceso de suministro) en solapa Entrega

18. Ingresar porcentaje en Tot. Sum. Incomp (Indicador de tolerancia para el entrega incompleta) en solapa Entrega

19. Flagear Ilimitado si correspondiera (Indicador de exceso de suministro ilimitado) en solapa Entrega



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EENTRADANTRADA DEDE M MATERIALESATERIALES

1. Ingresar a la transacción MIGO o a la ruta Logística --> Gestión de materiales --> Gestión de stock --> Movimiento de mercancías --> Movimiento de mercancías

2. Indicar como acción ejecutable Entrada de Materiales y como documento de referencia Pedido

3. Ingresar el Número de Documento de Compras.


5. Ingresar Fecha de documento (fecha real indicada en remito)

6. Verificar que la Clase de movimiento sea 101

7. Verificar que esté especificado Almacén para cada una de las posiciones

8. Marcar Posición ok para cada una de las posiciones generadas

9. Hacer clic en , o presionar <Enter>

10. Hacer clic en , o presionar Ctrl+S

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TTRASPASORASPASO DEDE M MATERIALESATERIALES AA S STOCKTOCK P PROPIOROPIO

1. Ingresar a la transacción MIGO o a la ruta Logística --> Gestión de materiales --> Gestión de stock --> Movimiento de mercancías --> Movimiento de mercancías

2. Indicar como acción ejecutable Traspaso y como documento de referencia Otros

3. Ingresar 411 K como número de movimiento e indicador de stock especial respectivamente


5. Ingresar Centro

6. Ingresar Almacén Origen


8. Ingresar Almacén Destino


10. Ingresar UM entrada


12. Hacer clic en para copiar datos a nuevas posiciones

13. Flagear campos a copiar en la nueva posición

14. Completar campos faltantes en la nueva posición


16. Hacer clic en , o presionar Ctrl+S

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LL IQUIDACIÓNIQUIDACIÓN

1. Ingresar a la transacción MRKO o a la ruta Logística Gestión de materiales Gestión de Stocks Entorno Consignación Consignación Proveedor Obligaciones

2. Ingresar Sociedad


4. Ingresar Centro


6. Ingresar Fecha de Documento

7. Ingresar Fecha de Contabilización

8. Ingresar Documento de Material

9. Flagear el check de Consignación

10. Indicar si el proceso es de visualización o de liquidación

11. Hacer clic en o presionar <F8>

12. Hacer clic sobre el número de documento para visualizar el asiento contable

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LL ISTADOSISTADOS DEDE C CONSIGNACIÓNONSIGNACIÓN

Los listados disponibles permiten visualizar los documentos de subcontratación de acuerdo a distintos filtros. Pasos para la generación de listados.

1. Completar los campos de los criterios por los que se desea filtrar

2. Hacer clic en o presionar <F8>

Logística Gestión de materiales Gestión de Stocks Entorno Consignación Consignación Proveedor

LISTADO FILTROS RECOMENDADOS

MB54

MaterialCentroAlmacénGrupo de ArtículosAcreedorOpciones de Visualización

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