5.Mai.2014 Mitgliederversammlung 2014 - TrauBe Köln e. V. 1

Es gibt nur einen richtigen Weg: Deinen eigenen!

Mitgliederversammlung 6.5.2014

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4. Jahresbericht 2013: Mitarbeiter

Mitarbeiter:

Schulungen: EA Abschluss große Qualifizierung

EA Abschluss kleine Qualifizierung

Fortbildung Suizid

Datenschutzschulung (evtl. weiteres Büro)

Erste Hilfe Schulung

Regelmäßige Angebote Supervision

Gruppenleitertreffen

Individuelle Gespräche bei Bedarf

Teamwochenende

Weihnachtsfeier

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4. Jahresbericht 2013: Aktivitäten

Angebote in 2013: 5 Kindertrauergruppen (2 mit Pferd)

1 Jugendtrauergruppen

2 Trauergruppen für junge Erwachsene

Einzeltrauerbegleitungen

6 Projekttage in Schulen

2 Lehrerfortbildungen

Kreativprojekt mit Künstler Roland

ca. 200 Personen

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4. Jahresbericht 2013: Ausblick

Angebote in 2014: 3 Kindertrauergruppen

1 Kindertrauergruppe mit Pferd „POWER“

1 Kindertrauergruppe mit Suizidverlust

Trauercafé „Brunc# possible“

1 Jugendtrauergruppe

2 Trauergruppen für junge Erwachsene

Einzeltrauerbegleitungen

Einrichtung Krisenteam

Ehrenamtliche TrauBe Repräsentanten

Kletterpark mit Domino

ca. 300 Personen

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Projekttage in Schulen:

• Gymnasium: Schülersuizid

• Grundschule: Tod eines Schülers nach Herz OP

• Förderschule: Tod eines Vaters

Tod eines Schülers mit lebensverkürzender

Erkrankung (3mal)

• Realschule: Klasse mit vielfältigen Verlusten

Elternabende:

• Gymnasium: Schülersuizid

• Kindergarten: schwer erkranktes Kind

• Grundschule: schwer erkranktes Kind

4. Jahresbericht 2013: Schule/Kita

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Schulungen:

• Förderschullehrer, Förderschule Düren

• Förderschullehrer, Erzbistum Köln

• Berufsschullehrer, Berufskolleg Köln

• Berufsschullehrer, Berufskolleg Wuppertal

• Berufsschullehrer für Religion, Erzbistum Köln

• Erzieher und Mitarbeiter, Kita Köln

• Betreuer einer Wohngruppe, Köln

Beratung

• Grundschule: Tod eines Schülers

• Gymnasium: Schülersuizid (2 unterschiedliche)

• Eltern: hauptsächliche Eltern von Jugendlichen

• Jugendamt/Heim: Krisengespräch bzgl. Familie

• Kinderheim: versuchter Suizid

• Erzieher in Ausbildung, Berufskolleg Köln

4. Jahresbericht 2013: Schulung/Beratung

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Öffentlichkeitsarbeit:

2013

• Diverse Zeitungsartikel

• Dattelner Kinderschmerztage

• Tag des Ehrenamts

• SKF: Einweihungsfeier

• AKHD: Einweihungsfeier

• TrauBe: Sponsorenfeier, Einweihungsfeier, Tag der offenen Tür

• Paritätischer: Vorstellung TrauBe

• Center TV: Talkshow

2014

• Diverse Zeitungsartikel

• Dürener Straßenfest

• Tag des Ehrenamts (evtl.)

• Weihnachtsmarkt am Dom

• Imagefilm durch Jennys Freund

• Vorstellung bei Lebenshilfe e. V. Köln und St. Georg Diözesan Verband

Kirsten

4. Jahresbericht 2013: Öffentlichkeitsarbeit

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4. Jahresbericht 2013: Vernetzung

Vernetzung / aktiv getroffen:

• Bundesarbeitsgemeinschaft Kindertrauer

• Bundesverband für Trauer

• European Family Bereavement Network

• Fips

• Ruth Baunach

• Bott Ein Herz lacht

• DOMINO

• Gesundheitsamt Frau Bunte

• Pflegedirektion: Patienteninformationszentrum

• Rheinenergie

• INEOS

• Psychotherapeuten

• Geplant: Krisenteam (Feuerwehr, Polizei, Notfallseelsorger, TrauBe)

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4. Jahresbericht 2013: Finanzen

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

1. Erträge

Beiträge 2.950,00 €

Spenden 62.316,38 €

Zuschuss Aktion Mensch 15.220,00 €

Sonstige Einnahmen 3.153,69 €

Summe Erträge 83.640,07 €

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4. Jahresbericht 2013: Finanzen

2. Aufwendungen Personalkosten 64.435,55 €

davon Honorare Gruppenleitung 9.533,00 € Gehälter 14.360,00 € Sozialabgaben 2.717,60 € Supervision 4.322,58 € Weiterbildung EA 19.678,14 €

Raumkosten 16.880,00 € Kosten Öffentlichkeitsarbeit 1.961,00 € Verbandsbeiträge 330,00 € Sonstige Kosten 21.234,17 €

davon Renov./Einr. Geschäftsstelle 11.112,21 € Verbrauchsmaterial Gruppen 2.728,22 € Büromaterial 1.523,90 € EDV-Material 1.052,96 €

Summe Aufwendungen 104.840,72 €

Jahresverlust (rücklagenfinanziert) - 21.200,65 €

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4. Jahresbericht 2013: Finanzen

Highlights 2013

• Einrichtung der Geschäftsstelle

Renovierung

Ausstattung

Miete

Reinigung

• Einrichtung von zwei halben Stellen (pädagogische

Leitung und Stellvertretung) ab September 2013

80 % Refinanzierung durch Aktion Mensch

bis August 2014, danach degressive Förderung

bis 2017 (50 %)

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4. Jahresbericht 2013: Finanzen

Highlights 2013

• Ausbildung Ehrenamtler

sichert die Basis für erfolgreiche Arbeit

in 2014 keine Ausbildung geplant

• Ausbau unseres Angebots

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4. Jahresbericht 2013: Finanzen

Planung 2014

1. Erträge

Beiträge 3.000,00 €

Spenden 70.000,00 € (10,5 TEUR bereits in 2013 )

Zuschuss Aktion Mensch 50.000,00 €

Sonstige Einnahmen 2.500,00 €

Summe Einnahmen 125.500,00 €

2. Aufwendungen Personalkosten 90.000,00 € Raumkosten 22.000,00 € Kosten Öffentlichkeitsarbeit 2.000,00 € Verbandsbeiträge 330,00 € Sonstige Kosten 11.000,00 € Summe Aufwendungen 125.330,00 €

Jahresüberschuss 170,00 €

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4. Jahresbericht 2013: Finanzen

Highlights 2014

Einstellung von zwei 450 € Kräften im Januar für

Büroservice und Datenbank-/Spenderadministration

Einrichtung einer Suizidgruppe

Einrichtung einer Fundraisingstelle (viertel Stelle) ab

September 2014

Ausgeglichenes Ergebnis wird angestrebt

Aber: Ergebnis im Wesentlichen abhängig vom

Spendenerfolg

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4. Jahresbericht 2013: Finanzen

Künftige Herausforderungen für die Finanzierung von

TrauBe

Förderung der Kosten für unsere drei sozialversiche-

rungspflichtigen Beschäftigten durch Starthilfe der Aktion

Mensch verringert sich in 10 %-Schritten p.a. von 80 %

auf 50 %. Förderung läuft Ende August 2017 aus.

Sicherstellung einer verlässlichen Anschlussfinanzierung

für unser Personal ist die zentrale Herausforderung der

nächsten Jahre

Förderung durch öffentliche Hand, Abrechnung von

Leistungen über Sozialamt sowie Aufbau einer „TrauBe-

Akademie“ in Vorbereitung/Prüfung

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4. Jahresbericht 2013: Finanzen

Soll-Ist-Vergleich Einnahmen 2013

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4. Jahresbericht 2013: Spenden

Impressionen

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Marketing-Aktivitäten 1-4/‘14

Anzeigenmotiv

Dossier

Spendenbrief

Betterplace.org

Website

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Neuen Webmaster und

Grafiker gefunden!

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Weitere große Spendenaktivitäten in Vorbereitung:

Benefiz-Konzert mit Lesung für unsere

Spender am Sonntag, 9. November, 17 Uhr

Kulturraum Kunigunde, Nippes

Bitte vormerken!

Weihnachtsmarkt am Dom

2 Tage Sozial-Pavillon für TrauBe

Hierfür bilden wir eine Arbeitsgruppe !!

Wer ist dabei?

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