Ministero dello Sviluppo Economico PM-Comitato di gestione 20-00 del 24-07-08 Riunione del Comitato...

PM-Comitato di gestione 20-00 del 24-07-08

Ministero dello Sviluppo EconomicoMinistero dello Sviluppo Economico

Riunione del Comitato di gestione Monitoraggio APQ

Roma, 24 luglio 2008

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ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione dei deliverable di progetto “Rapporto Valutazione dello Scostamento” e Piano di Azione” e dei documenti di sintesi integrativi

2. Premialità FAS pari a 24,5 milioni di euro: procedure di attuazione del punto 1.2.4 della delibera Cipe 17/2003;

3. Premialità FS: nota informativa al Cipe per l’approvazione dei criteri da applicare per l’assegnazione delle risorse premiali monitoraggio APQ (punto 1.2.4.b della Delibera CIPE 17/2003);

4. Presentazioni relazioni Assistenza Tecnica: stato di attuazione

5. Varie ed eventuali

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Odg. 1 - Completamento Fase 1:Valutazione e Piano di azione

Cronoprogramma procedurale:

tutte le attività previste dal contratto sono state concluse

Attività prorogate

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• Deliverable previsti

• Modello di riferimento (approvato dal MISE il 13 marzo 2008)

• Rapporto di valutazione dello scostamento (in corso di approvazione)

• Piani di azione (in corso di approvazione)

• Piano di comunicazione

• Newsletter (marzo, aprile e maggio)

• Workshop (23 gennaio 2008 e 7 maggio 2008)

• Evento finale (8 luglio 2008)

Odg 1 - Completamento Fase 1: Valutazione e Piano di azione

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Il CGM dell’11 giugno u.s. ha richiesto i seguenti documenti di sintesi integrativi:

Doc. sintesi Rapporto Valutazione Scostamento

Doc. sintesi Piani di azione

Capitolato del catalogo delle azioni

L’RTI ha consegnato i suddetti documenti nella prima metà di luglio 2008


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Il CGM dell’11 luglio ha richiesto che la sintesi del Rapporto di valutazione dello scostamento riportasse:

• “la metodologia usata nella valutazione,

• la descrizione dell’intero processo di rilevazione delle informazioni,

• una valutazione comparativa tra le Regioni ed

• una sintesi delle risultanze emerse per ciascuna regione “


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Il Piano di azione:

• “una valutazione delle azioni individuate nel Piano di azione,

• una sintesi descrittiva per ogni Regione/MISE dei rispettivi piani di azione;

• una valutazione comparativa della fattibilità e sequenzialità delle scelte relative alle singole Amministrazioni, fermo restando il valore astratto e, pertanto, meramente indicativo e di metodo, comunque riconosciuto dalle Amministrazioni allo stesso.”


Il Capitolato del catalogo delle azioni :

“una descrizione analitica e puntuale delle azioni del Catalogo”

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Nel capitolato l’RTI ha fornito una proposta di stima dei costi delle azioni più articolata e più puntuale e di nuove azioni e proposte di modifica rispetto al catalogo delle azioni presentato il 26 maggio u.s.

• azione A 2.2 “Adeguamento e ottimizzazione del modello di monitoraggio – Supporto alle Amministrazioni per l’implementazione di un sistema di monitoraggio efficiente” -nuova azione

• azione B.8.4 “E-learning – Conversione contenuti” – nuovo modulo

• azione B.9 “ Programma formativo per il coinvolgimento dei soggetti attuatori nelle regole del QSN” - azione ripartita invece che ripetitiva

Odg 1 - Completamento Fase 1: Valutazione e Piano di Azione

Il MISE propone al CGM di eliminare dal Catalogo l’azione C14 “Definizione della circolare di monitoraggio unitario”

9

Per il finanziamento dei Piani di azione regionali e MISE è previsto l’utilizzo delle risorse residue stanziate dalla Delibera CIPE 17/2003 per il finanziamento della fase di attuazione del piano di azione come segue:

accantonamento sulle risorse disponibili della quota necessaria per il finanziamento delle azioni del Piano di azione MISE

riparto tra le Regioni secondo il criterio di riparto adottato dalla Del.CIPE n. 50/2007 delle risorse disponibili, al netto dell’accantonamento di cui sopra, per il finanziamento dei piani regionali

Definizione delle graduatorie finali dei piani di azione regionali/MISE, secondo i criteri di prioritizzazione approvati dal CGM, che potranno essere modificate in base alla variazione delle preferenze regionali al momento della realizzazione dei piani stessi.

Finanziamento di almeno 1 azione per ciascuna Regione

Inserimento di una nuova azione A2.2 “Adeguamento e ottimizzazione del modello di monitoraggio – Supporto alle Amministrazioni per l’implementazione di un sistema di monitoraggio efficiente ” nel capitolato del catalogo delle azioni, per garantire il pieno utilizzo del budget assegnato a ciascuna Regione.


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Criticità

Non ancora accertato l’importo delle risorse residue disponibili per il finanziamento del progetto.

E’ in via di approvazione un provvedimento legislativo che prevede la riallocazione ad altre finalità delle risorse non ancora programmate o impegnate al 31 maggio u.s.


11

Odg 1 - Avvio fase 2: Attuazione piano di azione

Il contratto stipulato il 2 agosto 2007 con l’RTI relativo al completamento della Fase di

Valutazione e Piano di azione del Progetto Monitoraggio prevede che:

“Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, successivamente al termine delle attività oggetto del presente Contratto, di prestare anche le attività relative alla Attuazione del Piano di azione …………….. ovvero di affidare le stesse a terzi”

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Nel Capitolato del contratto del 2 agosto sono previste:

Fase propedeutica: analisi tecnico-funzionale e piano di progetto

pianificazione dettagliata delle attività con la conferma/verifica della stima:

– dei tempi,– dei costi– delle risorse disponibili– delle competenze necessarie per il corretto compimento delle

attività di realizzazione

già presentati al termine della prima fase: (deliverable piano di azione)

Fase esecuzione del progetto: realizzazione piani di azione

Odg 1 - Avvio fase 2: Attuazione piano di azione

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Odg 2 - Premialità Fas

Assegnazione risorse– Del. CIPE 181/2006 ha assegnato 24,5 Milioni euro – Le risorse assegnate, relative alla ultima annualità del. CIPE 17/2003

(anno 2005), sono state impegnate nel 2007 e risultano attualmente iscritte come residui perenti

Programmazione• Le suddette risorse, benchè perenti, possono essere programmate secondo il

criterio previsto dalla Del. CIPE 17/2003 per la finanziamento di infrastrutture o azioni di assistenza tecnica per supporto al monitoraggio;

Trasferimento• Necessaria la richiesta di reiscrizione dei residui perenti alla Ragioneria

Generale dello Stato in relazione alle somme da trasferire a favore della Regione

APQ:

potrebbe risultare lo strumento più efficace in quanto garantisce modalità condivise e omogenee sia per la programmazione che per il trasferimento

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Apporto premiante:

1 – eliminazione delle rilevazioni corrispondenti all’anno 2003, ricalcolando il valore assoluto;

2 - Diminuzione del valore dei pesi delle trasmissioni dei dati di monitoraggio dell’anno 2004 rispetto all’anno 2005;

3 – per il monitoraggio del I trimestre 2004, l’invio dei dati di monitoraggio è considerato come soddisfatto in considerazione dei problemi del sistema Monit WEB;

3 – Assegnazioni saranno fatte su base regionale4 – i criteri sono applicati agli obiettivi 1, 2 e 3.

5 – Per gli obiettivi 2 e 3 si procederà al criterio più favorevole tra la media semplice, ovvero pesata utilizzando il valore dei programmi riferiti alla regione.

6 – Ripartizione della risorse premiali in due quote (calcolate in base al numero dei programmi o in base al peso finanziario dei programmi stessi) e conseguimento della propria quota di premialità distinto per fondo. Resta ferma la possibilità per la Regione di adottare il criterio più favorevole tra quelli previsti ai precedenti punti 5 e 6.

Odg 3 - Premialità Fondi strutturali

Criteri per la verifica del raggiungimento degli obiettivi premiali fissati dalla Delibera CIPE n.17 del 2003 approvati con la procedura scritta del 13 giugno 2008.

- Tempestività dell’invio dei dati di monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riferimento (apporto premiante 0,5);

- Articolazione dell’invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale per singola operazione (apporto premiante 0,5).

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Criteri assegnazione risorse premiali connesse al Monitoraggio Fondi Strutturali

Calcolo premialità - Amministrazioni Obiettivo 1

Finanziario Procedurale Fisico Assoluto Percentuale

II Trimestre 30/07/2003 1 1 N/A

III Trimestre 30/10/2003 1 N/A N/A

IV Trimestre 30/01/2004 1 1 1

I Trimestre 30/04/2004 OK N/A N/A 1 6,00%

II Trimestre 30/07/2004 1 1 N/A 2 8,00%

III Trimestre 30/10/2004 1 N/A N/A 1 6,00%

IV Trimestre 30/01/2005 1 1 1 3 16,00%

I bimestre 30/03/2005 1 1 N/A 2 8,00%

II bimestre 30/05/2005 1 1 N/A 2 8,00%

III bimestre 30/07/2005 1 1 N/A 2 10,00%

IV bimestre 30/09/2005 1 1 N/A 2 8,00%

V bimestre 30/11/2005 1 1 N/A 2 8,00%

VI bimestre 30/01/2006 1 1 1 3 22,00%

20 100,00%

N/A = non applicabile

Totale Apporto Premiante

2003

2004

2005

Annualità Data InvioMonitoraggio Apporto Premiante

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Criteri assegnazione risorse premiali connesse al Monitoraggio Fondi Strutturali

Calcolo premialità - Amministrazioni Obiettivo 2 e 3

Finanziario Procedurale Fisico Assoluto Percentuale

II Trimestre 30/07/2003 1 1 N/A

III Trimestre 30/10/2003 1 N/A N/A

IV Trimestre 30/01/2004 1 1 1

I Trimestre 30/04/2004 OK N/A N/A 1 6,00%

II Trimestre 30/07/2004 1 1 N/A 2 8,00%


IV Trimestre 30/01/2005 1 1 1 3 16,00%

I Trimestre 30/04/2005 1 N/A N/A 1 10,00%

II Trimestre 30/07/2005 1 1 N/A 2 18,00%


IV Trimestre 30/01/2006 1 1 1 3 26,00%

14 100,00%

N/A = non applicabile

Annualità Data InvioMonitoraggio Apporto Premiante

Totale Apporto Premiante

2003

2004

2005

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Applicazione criteri


1a Proposta

Assoluto Percentuale Percentuale Assoluto Percentuale

PON ASSISTENZA TECNICA E AZIONI DI SISTEMA

26,0 100,00% 100,00% 20,0 100,00%

PON PESCA 20,5 81,25% 96,17% 19,0 95,33%

PON RICERCA SCIENTIFICA SVILUPPO E ALTA FORMAZIONE

26,0 100,00% 100,00% 20,0 100,00%

PON SCUOLA PER LO SVILUPPO 18,0 72,50% 83,50% 18,0 92,00%

PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

26,0 100,00% 100,00% 20,0 100,00%

PON SVILUPPO IMPRENDITORIALE LOCALE 26,0 100,00% 100,00% 20,0 100,00%

PON TRASPORTI 26,0 100,00% 100,00% 20,0 100,00%

POR BASILICATA 25,0 97,50% 99,00% 20,0 100,00%

POR CALABRIA 25,0 97,50% 99,00% 20,0 100,00%

POR CAMPANIA 25,5 97,50% 99,00% 20,0 100,00%

POR MOLISE 16,5 61,67% 73,83% 16,5 82,33%

POR PUGLIA 25,5 96,67% 95,83% 19,5 96,33%

POR SARDEGNA 26,0 100,00% 100,00% 20,0 100,00%

POR SICILIA 25,5 97,50% 99,00% 20,0 100,00%

Apporto Premiante Definitivo

Obiettivo 1

Apporto Premiante Iniziale

L'apporto premiante assoluto massimo è pari a 20

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Applicazione criteri

1a Proposta 1a PropostaMedia

semplice

Assoluto Percentuale Percentuale Assoluto Percentuale Assoluto Percentuale Percentuale Assoluto Percentuale Percentuale

DOCUP ABRUZZO 17,0 85,00% 89,50% 12,0 89,00% POR ABRUZZO 18,0 92,50% 96,75% 13,5 95,50% 92,25%

DOCUP EMILIA ROMAGNA 10,5 62,50% 78,17% 10,5 83,33% POR EMILIA ROMAGNA 8,0 45,42% 48,25% 7,0 51,00% 67,17%

DOCUP FRIULI VENEZIA GIULIA 14,0 80,00% 92,50% 14,0 100,00% POR FRIULI VENEZIA GIULIA 13,5 62,50% 58,25% 7,5 53,00% 76,50%

DOCUP LAZIO 16,5 90,00% 94,50% 13,0 96,00% POR LAZIO 15,0 77,50% 89,00% 12,0 88,00% 92,00%

DOCUP LIGURIA 15,0 78,75% 87,00% 11,5 85,00% POR LIGURIA 9,0 47,50% 51,25% 7,5 54,00% 69,50%

DOCUP LOMBARDIA 13,0 67,50% 75,75% 10,0 75,67% POR LOMBARDIA 13,5 70,00% 65,58% 9,0 63,67% 69,67%

DOCUP MARCHE 4,5 17,50% 10,00% 1,0 6,00% POR MARCHE 5,5 33,75% 37,83% 5,5 41,17% 23,59%

DOCUP PA BOLZANO 13,5 77,50% 85,50% 11,5 88,00% POR PA BOLZANO 11,5 65,42% 63,75% 9,0 70,00% 79,00%

DOCUP PA TRENTO 17,5 82,50% 91,00% 11,5 84,00% POR PA TRENTO 12,0 62,50% 63,25% 9,0 67,00% 75,50%

DOCUP PIEMONTE 15,0 77,50% 87,00% 11,5 82,00% POR PIEMONTE 14,0 73,33% 76,50% 11,0 79,33% 80,67%

DOCUP TOSCANA 5,5 20,00% 11,00% 1,0 6,00% POR TOSCANA 1,0 5,00% 4,00% 1,0 6,00% 6,00%

DOCUP UMBRIA 11,0 65,00% 67,75% 11,0 80,00% POR UMBRIA 6,5 37,92% 42,58% 6,0 45,67% 62,84%

DOCUP VALLE D'AOSTA 16,0 87,50% 93,50% 13,0 96,00% 'POR VALLE D'AOSTA 9,0 47,92% 49,25% 7,0 51,00% 73,50%

DOCUP VENETO 16,0 87,50% 93,50% 13,0 96,00% POR VENETO 16,0 87,50% 93,50% 13,0 96,00% 96,00%

PON AZIONI DI SISTEMA 12,0 60,00% 59,25% 9,0 60,00%


Obiettivo 2



L'apporto premiante assoluto massimo è pari a 14

Obiettivo 3


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Tabella assegnazione risorse premiali


Regione

Risorse assegnate Premialità

fondi comunitari

Applicazione dei criteri

(%*)

Risorse premiali da attribuire (importo)

B

Emilia Romagna 1.496,91 67,17% 1.496,91

Lazio 1.975,14 92,00% 1.975,14

Liguria 1.032,15 69,50% 1.032,15

Lombardia 2.359,51 69,67% 2.359,51

Piemonte 1.598,28 80,67% 1.598,28

Toscana(*) 1.431,39 6,00% 0

Veneto 1.501,28 96,00% 1.501,28

Val D'Aosta 595,77 73,50% 595,77

P.A. Trento 864,72 75,50% 864,72

P.A. Bolzano 924,44 79,00% 924,44

Friuli Venezia Giulia 923,11 76,50% 923,11

Marche(*) 966,47 23,59% 0

Umbria 830,79 62,84% 830,79

Totale Centro-Nord

16.500 14.102,10

Abruzzo 1.107,26 92,25% 1.107,26

Basilicata 1.065,60 100% 1.065,60

Calabria 1.682,18 100% 1.682,18

Campania 2.728,42 100% 2.728,42

Molise 745,38 82,33% 745,38

Puglia 1.870,77 96,33% 1.870,77

Sardegna 1.699,05 100% 1.699,05

Sicilia 2.601,35 100% 2.601,35

Totale Mezzogiorno 13.500 13.500,01

Totale 30.000 27.602,11

(*) Regioni che non hanno raggiunto il 60% dell’obiettivo premiale

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Odg 4 - Risorse Assistenza tecnica

Assegnazione risorse

• Delibera CIPE 50/2007 Riassegnazione risorse sanzionate pari a 7,9 milioni di euro

destinate alla assistenza tecnica (punto 1.2.2.lett.c) Nuovo riparto regionale

• Programmazione delle risorse Risorse sono nella piena disponibilità della Regione che può

destinarle alle spese ritenute ammissibili dalle linee guida Criticità per le risorse non impegnate entro il 31 maggio u.s.

(come precedentemente illustrato)

• Trasferimento delle risorse

fino ad oggi è stato trasferito circa il 78% a titolo di acconto Rimane da trasferire il saldo

21

Regioni Risorse assitenza tecnica -

riparto Del CIPE 50/2007 Quota impegnata e trasferita Quota residua impegnata a fine

dicembre 2007

Totale 2003 2004 saldo

Abruzzo 738.180,00 141.260,50 450.905,01 146.014,49

Basilicata 710.400,00 126.292,50 408.649,59 175.457,91

Calabria 1.121.450,00 197.390,50 633.380,76 290.678,74

Campania 1.818.940,00 365.780,50 1.171.965,67 281.193,83

Emila - Romagna 997.940,00 179.616,00 576.000,00 242.324,00

Friuli 615.410,00 112.260,00 360.000,00 143.150,00

Lazio 1.316.760,00 220.778,00 708.000,00 387.982,00

Liguria 688.100,00 119.744,00 384.000,00 184.356,00

Lombardia 1.573.010,00 306.844,00 984.000,00 282.166,00

Marche 644.310,00 116.002,00 372.000,00 156.308,00

Molise 496.920,00 96.356,50 311.499,31 89.064,19

Bolzano 616.300,00 123.486,00 396.000,00 96.814,00

Trento 576.480,00 116.002,00 372.000,00 88.478,00

Piemonte 1.065.520,00 205.810,00 660.000,00 199.710,00

Puglia 1.247.180,00 223.584,50 717.826,61 305.768,89

Sardegna 1.132.700,00 223.584,50 713.345,45 195.770,05

Sicilia 1.734.230,00 309.650,50 992.427,60 432.151,90

Toscana 954.260,00 183.358,00 588.000,00 182.902,00

Umbria 553.860,00 104.776,00 336.000,00 113.084,00

Valle 397.180,00 74.840,00 240.000,00 82.340,00

Veneto 1.000.860,00 194.584,00 624.000,00 182.276,00

TOTALE 19.999.990,00 3.742.000,00 12.000.000,00 4.257.990,00

Del. CIPE 50/2007: nuovo riparto risorse e impegno quota residua


22

Secondo le modalità previste dalle “Linee guida per l’utilizzo delle risorse assegnate alle Regioni e PA per il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli APQ” approvate dalla CSR nella seduta del 29 aprile 2004

Trasferimento delle risorse subordinato all’Invio relazione annuale dettagliata sulla attività svolta entro il 31 gennaio 2008

Trasferimento del saldo


23

Solo 14 regioni hanno presentato le relazioni relative alle annualità 2006 e/o 2007.

La maggior parte delle relazioni presentate risultano Irregolari (senza sottoscrizione) Incomplete

Gli importi relativi agli impegni contrattualizzati risultano pari a circa l’ 86 % per 12 regioni censite (contro il 62% degli impegni al 30-6-2006 per tutte le regioni)


24

Le linee guidano non indicano in modo puntuale le modalità e le condizioni necessarie per il trasferimento del saldo.

In base alla prassi degli ultimi anni tutti i trasferimenti a saldo del FAS sono state effettuati in base allo stato avanzamento degli interventi programmati

Si propone una modifica delle linee guida che sostituisca l’invio della relazione con l’adozione di un sistema di monitoraggio informatizzato degli interventi:

• creazione di un APQ virtuale in AI, • monitoraggio semestrale degli interventi• trasferimento per Stato avanzamento della spesa


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