Rapporto sull'andamento dell'economia 2008 - Repubblica di San Marino
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104
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO TECNICO LOGISTICO
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 612.148 Risorse economiche € (costi 2011): 703.834
Stanziamento € (competenza 2012): 0 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 0 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Attività istituzionale di riferimento
SUPPORTO AL DGT NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
IPAD DEFENSE: DEFINIZIONE DI TUTTE LE POLICY DI SICUREZZA E DEI SISTEMI DI PREVENZIONE, NECESSARI A LIMITARE I RISCHI DERIVATI DA POSSIBILE SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE INDEBITA DEI DISPOSITIVI IPAD, O MOBILI, IN DOTAZIONE AL PERSONALE DT
01/01/2011 31/12/2011 33
2
VIRTUAL MOBILE OFFICE: DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI UN UFFICIO MOBILE CHE CONSENTA, IN QUALSIASI PARTE DEL MONDO, DI ACCEDERE E FRUIRE DEI SERVIZI CENTRALIZZATI DEL DT, POSSIBILMENTE ATTRAVERSO UNA WEB APPLICATION CHE PERMETTA LA PROFILATURA DEGLI UTENTI E LA CONDIVISIONE REMOTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE
01/01/2011 31/12/2011 33
3
INFORMATIZZAZIONE MANAGEMENT BIBLIOTECA: NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ COMUNEMENTE SVOLTE DALLA BIBLIOTECA GESTITA DALL'UCTL, ED IN OTTICA DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE PERFORMANCE DELLA MEDESIMA A BENEFICIO DEI SERVIZI OFFERTI AL DIPARTIMENTO, SI RENDE NECESSARIO PROVVEDERE ALL'INFORMATIZZAZIONE DI ALCUNE PROCEDURE DI GESTIONE A SUPPORTO DEI SERVIZI OFFERTI
01/01/2011 31/12/2011 34
105
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO TECNICO LOGISTICO
Azione 1 IPAD DEFENSE: DEFINIZIONE DI TUTTE LE POLICY DI SICUREZZA E DEI SISTEMI DI PREVENZIONE, NECESSARI A LIMITARE I RISCHI DERIVATI DA POSSIBILE SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE INDEBITA DEI DISPOSITIVI IPAD, O MOBILI, IN DOTAZIONE AL PERSONALE DT
Centro di responsabilità UFFICIO COORDINAMENTO TECNICO LOGISTICO
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 33
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Azione 2
VIRTUAL MOBILE OFFICE: DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI UN UFFICIO MOBILE CHE CONSENTA, IN QUALSIASI PARTE DEL MONDO, DI ACCEDERE E FRUIRE DEI SERVIZI CENTRALIZZATI DEL DT, POSSIBILMENTE ATTRAVERSO UNA WEB APPLICATION CHE PERMETTA LA PROFILATURA DEGLI UTENTI E LA CONDIVISIONE REMOTA DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE
Centro di responsabilità UFFICIO COORDINAMENTO TECNICO LOGISTICO
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 33
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
106
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO TECNICO LOGISTICO
Azione 3
INFORMATIZZAZIONE MANAGEMENT BIBLIOTECA: NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ COMUNEMENTE SVOLTE DALLA BIBLIOTECA GESTITA DALL'UCTL, ED IN OTTICA DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE PERFORMANCE DELLA MEDESIMA A BENEFICIO DEI SERVIZI OFFERTI AL DIPARTIMENTO, SI RENDE NECESSARIO PROVVEDERE ALL'INFORMATIZZAZIONE DI ALCUNE PROCEDURE DI GESTIONE A SUPPORTO DEI SERVIZI OFFERTI
Centro di responsabilità UFFICIO COORDINAMENTO TECNICO LOGISTICO
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 34
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
107
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO E RACCORDO CON IL DAG
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 2.526.346 Risorse economiche € (costi 2011): 2.904.691
Stanziamento € (competenza 2012): 0 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 0 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Attività istituzionale di riferimento
DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEL DT AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI DAL DAG
01/01/2011 31/12/2011 33
2 OTTIMIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON IL DAG IN MATERIA DI RISORSE UMANE E STRUMENTALI, NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE DEL DGT
01/01/2011 31/12/2011 33
3
PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DIPARTIMENTALE ALLE INNOVAZIONI NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 150/2009, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA MISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE
01/01/2011 31/12/2011 34
108
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO E RACCORDO CON IL DAG
Azione 1 RILEVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DEL DT AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI SERVIZIO ATTESI DAL DAG
Centro di responsabilità UFFICIO DI RACCORDO CON IL DAG
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 33
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 2 OTTIMIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON IL DAG IN MATERIA DI RISORSE UMANE E STRUMENTALI, NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE DEL DGT
Centro di responsabilità UFFICIO DI RACCORDO CON IL DAG
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 33
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
109
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO E RACCORDO CON IL DAG
Azione 3 PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DIPARTIMENTALE ALLE INNOVAZIONI NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 150/2009, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA MISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE
Centro di responsabilità UFFICIO DI RACCORDO CON IL DAG
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 34
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
110
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DEI PROGETTI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL DIPARTIMENTO DEL TESORO
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 481.373 Risorse economiche € (costi 2011): 553.460
Stanziamento € (competenza 2012): 0 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 0 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Attività istituzionale di riferimento
SUPPORTO AL DGT NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E/O COORDINAMENTO DI PROGETTI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL DIPARTIMENTO DEL TESORO
01/01/2011 31/12/2011 33
2 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E/O COORDINAMENTO DI INCONTRI ISTITUZIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL DIPARTIMENTO DEL TESORO
01/01/2011 31/12/2011 33
3 STUDIO, RICERCA E ANALISI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
01/01/2011 31/12/2011 34
111
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DEI PROGETTI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Azione 1 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E/O COORDINAMENTO DI PROGETTI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL DIPARTIMENTO DEL TESORO
Centro di responsabilità UFFICIO PER IL COORDINAMENTO DEI PROGETTI TRASVERSALI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 33
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO PROGETTI FORMALMENTE ASSEGNATI ALL'UFFICIO NELL'ANNO O REALIZZATI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DEL DIRIGENTE GENERALE DELEGATO DAL DGT NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (TARGET OBIETTIVO OPERATIVO 90%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Azione 2 PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E/O COORDINAMENTO DI INCONTRI ISTITUZIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL DIPARTIMENTO DEL TESORO
Centro di responsabilità UFFICIO PER IL COORDINAMENTO DEI PROGETTI TRASVERSALI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 33
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE FASI NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI FORMALMENTE ASSEGNATI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (TARGET OBIETTIVO OPERATIVO 90%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
112
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DEI PROGETTI DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Azione 3 STUDIO, RICERCA E ANALISI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
Centro di responsabilità UFFICIO PER IL COORDINAMENTO DEI PROGETTI TRASVERSALI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 34
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI STUDIO E ANALISI (TARGET OBIETTIVO OPERATIVO 90%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
113
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL DGT
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 1.597.129 Risorse economiche € (costi 2011): 1.836.297
Stanziamento € (competenza 2012): 0 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 0 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Attività istituzionale di riferimento
SUPPORTO AL DGT NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 FAVORIRE IL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO NEL DT GARANTENDO, ALTRESÌ, UNA CELERE E ADEGUATA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI CON GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
01/01/2011 31/12/2011 33
2 RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DOCUMENTALE PRESENTE IN EASYFLOW 01/01/2011 31/12/2011 33
3 RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO 01/01/2011 31/12/2011 34
114
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL DGT
Azione 1 FAVORIRE IL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO NEL DT GARANTENDO, ALTRESÌ, UNA CELERE E ADEGUATA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI CON GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO
Centro di responsabilità UFFICIO PER COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL DGT
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 33
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 2 RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DOCUMENTALE PRESENTE IN EASYFLOW
Centro di responsabilità UFFICIO PER COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL DGT
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 33
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
115
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL DGT
Azione 3 RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
Centro di responsabilità UFFICIO PER COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL DGT
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 34
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
116
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 827.953 Risorse economiche € (costi 2011): 934.846
Stanziamento € (competenza 2012): 0 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 0 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Attività istituzionale di riferimento
ELABORAZIONE/CONTRIBUTO AI DOCUMENTI ECONOMICO FINANZIARI
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO DI DOCUMENTI PRODOTTI NEL RISPETTO DELLE SCADENZE DI LEGGE
INDICATORI DI IMPATTO (OUTCOME)
1 1 2 4
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI PROCESSI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AL CONTROLLO DI GESTIONE, AL BUDGET, AI PROGRAMMI DI SPESA DELLA DIREZIONE, AL PIANO DELLE PERFORMANCE
01/01/2011 31/12/2011 12
2 CONTRIBUTO AI DOCUMENTI PROGRAMMATICI NELLE MATERIE DI COMPETENZA 01/01/2011 31/12/2011 13
3 PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI PER LE PARTI DI COMPETENZA. DEFINIZIONE PROPOSTA DI CONTENUTI, INDIVIDUAZIONE PROCESSI, COORDINAMENTO
01/01/2011 31/12/2011 12
4
CONTRIBUIRE AL POTENZIAMENTO DELL'ANALISI ECONOMICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI TEMI DI FINANZA PUBBLICA, A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA DIREZIONE E DELLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI
01/01/2011 31/12/2011 13
5 FORNIRE UN EFFICACE SUPPORTO ALLA DIREZIONE NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI MACROECONOMICHE TRAMITE I MODELLI ECONOMETRICI IN OCCASIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI
01/01/2011 31/12/2011 13
6 CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI E DI ANALISI PER LE MATERIE DI COMPETENZA DEGLI UFFICI V E VII DELLA DIREZIONE
01/01/2011 31/12/2011 24
7 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA
01/01/2011 31/12/2011 13
117
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA
Azione 1 MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI PROCESSI CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AL CONTROLLO DI GESTIONE, AL BUDGET, AI PROGRAMMI DI SPESA DELLA DIREZIONE, AL PIANO DELLE PERFORMANCE
Centro di responsabilità DIREZIONE I
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 12
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 2 CONTRIBUTO AI DOCUMENTI PROGRAMMATICI NELLE MATERIE DI COMPETENZA
Centro di responsabilità DIREZIONE I
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 13
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
118
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA
Azione 3 PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI PER LE PARTI DI COMPETENZA. DEFINIZIONE PROPOSTA DI CONTENUTI, INDIVIDUAZIONE PROCESSI, COORDINAMENTO
Centro di responsabilità DIREZIONE I
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 12
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
DOCUMENTI PRODOTTI NEL RISPETTO DELLE SCADENZE DI LEGGE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Azione 4 CONTRIBUIRE AL POTENZIAMENTO DELL'ANALISI ECONOMICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI TEMI DI FINANZA PUBBLICA, A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA DIREZIONE E DELLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI
Centro di responsabilità DIREZIONE I
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 13
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO (LIVELLO DI GRADIMENTO DEI VERTICI ISTITUZIONALI)
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
119
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA
Azione 5 FORNIRE UN EFFICACE SUPPORTO ALLA DIREZIONE NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PREVISIONI MACROECONOMICHE TRAMITE I MODELLI ECONOMETRICI IN OCCASIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI
Centro di responsabilità DIREZIONE I
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 13
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
ANALISI DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI PRODOTTI NEL RISPETTO DELLE SCADENZE DI LEGGE E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 6 CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI E DI ANALISI PER LE MATERIE DI COMPETENZA DEGLI UFFICI V E VII DELLA DIREZIONE
Centro di responsabilità DIREZIONE I
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 24
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
ANALISI DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI PRODOTTIE DEL RISPETTO DELLE SCADENZE DI LEGGE E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
120
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA
Azione 7 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA
Centro di responsabilità DIREZIONE I
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 13
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
121
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 10.775.162 Risorse economiche € (costi 2011): 13.101.756
Stanziamento € (competenza 2012): 0 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 0 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Attività istituzionale di riferimento
EMISSIONE E GESTIONE DEBITO PUBBLICO
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 EFFICACE COORDINAMENTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVTÀ DELLA DIREZIONE E DELLE PROBLEMATICHE GIURIDICHE, COMPRESA LA GESTIONE DEI CONTENZIOSI
01/01/2011 31/12/2011 3
2
EFFICACE SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE , ALLA GESTIONE DELLA LOGISTICA ED ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BUDGET E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
01/01/2011 31/12/2011 3
3 EFFICACE SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE NELLE MATERIE DI COMPETENZA, INCLUSA LA GESTIONE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE ATTIVITÀ DI SEGRETERIA
01/01/2011 31/12/2011 3
4 GESTIONE DEL FONDO PER FAR FRONTE AGLI ONERI PER INTERESSI ED ALTRE SPESE CONNESSI ALLE OPERAZIONI DI RICORSO AL MERCATO (CAPITOLO 2218)
01/01/2011 31/12/2011 3
5 COSTANTE AGGIORNAMENTO DEI DATI RELATIVI ALL'INDEBITAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI ITALIANI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DI STATISTICHE DEL LORO DEBITO CONSOLIDATO
01/01/2011 31/12/2011 3
6 PUNTUALE SUPPORTO E INTERFACCIA A RICHIESTE DI DATI PROVENIENTI DA ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI IN MATERIA DI RILEVAZIONI STATISTICHE SUGLI ENTI TERRITORIALI
01/01/2011 31/12/2011 3
7 GESTIONE DEL CAPITOLO DI BILANCIO RELATIVO AL "RIMBORSO TOTALE O RINEGOZIAZIONE DI PASSIVITÀ A TOTALE O PARZIALE CARICO DELLO STATO" (CAPITOLO 9590)
01/01/2011 31/12/2011 3
8 PUNTUALE E TEMPESTIVA EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI EMISSIONE DEI PRESTITI INTERNI ED ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE
01/01/2011 31/12/2011 3
9 PUNTUALE E TEMPESTIVA EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI EMISSIONE DEI PRESTITI ESTERI ED ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE
01/01/2011 31/12/2011 3
10
GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI PAGAMENTI CONCERNENTI LA SPESA PER INTERESSI, IL RIMBORSO DEL CAPITALE E GLI ONERI CONNESSI AI PRESTITI INTERNAZIONALI; GESTIONE DEI RELATIVI CAPITOLI DI SPESA (2219, 2242, 2263, 9539 E 9541)
01/01/2011 31/12/2011 3
11
ANALISI E MONITORAGGIO DEL MERCATO MONETARIO E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DEI BUONI ORDINARI DEL TESORO E DEGLI ALTRI STRUMENTI A BREVE TERMINE, ANCHE ALLA LUCE DELLE CRITICITÀ INTRODOTTE DALLA CRISI FINANZIARIA
01/01/2011 31/12/2011 3
SEGUE >>>
122
12
MONITORAGGIO DI PROGETTI STRAORDINARI CHE POSSONO DETERMINARE UN IMPATTO SIGNIFICATIVO SUL CONTO DISPONIBILITÀ O SULLE EMISSIONI DI TITOLI DI STATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI VOLTI A GARANTIRE LA SALVAGUARDIA DELLA STABILITÀ FINANZIARIA DELL'AREA EURO
01/01/2011 31/12/2011 3
13
EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEI CAPITOLI DI SPESA CON PARTICOLARE RIGUARDO A : PREVISIONE , VARIAZIONI, ASSESTAMENTO , RIASSEGNAZIONE DI SOMME, MONITORAGGIO DEI RELATIVI STANZIAMENTI , ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA, IMPEGNI E PAGAMENTI DI INTERESSI E RIMBORSO DEL CAPITALE RELATIVI AI CAPITOLI 2368, 3223, 3240, 3248, 3249, 4532, 4533, 5014, 5057, 5058, 5059, 5100, 2200, 2214, 2215, 2216, 2220, 2221, 2222, 2247, 7601, 9501, 9502, 9521, 9523, 9537, 9538, 9540. CONTROLLO CONTABILE DEI PAGAMENTI IN CONTO INTERESSI E IN CONTO CAPITALE EFFETTUATI DALLE TESORERIE PROVINCIALI
01/01/2011 31/12/2011 3
14 EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONTABILI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI CONCAMBIO, RIACQUISTO ED OPERAZIONI A VALERE SUL CONTO DISPONIBILITÀ NONCHE' SULLE PASSIVITÀ A BREVE TERMINE DEL TESORO
01/01/2011 31/12/2011 3
15 GESTIONE DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI INERENTI I MUTUI EX FF.SS E ISPA: CONTROLLO SCADENZE TERMINI DI PAGAMENTO. RAPPORTI CON IL SERVIZIO FINANZIARIO DI BANCA D'ITALIA
01/01/2011 31/12/2011 3
16
ATTIVITÀ GESTIONALE INERENTE I BUONI POSTALI FRUTTIFERI, RAPPORTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI ANCHE AL FINE DEL COORDINAMENTO IN MATERIA DI RISPOSTE AI RISPARMIATORI RELATIVAMENTE ALLA PRESCRIZIONE DEI BUONI STESSI
01/01/2011 31/12/2011 3
17 CONTROLLO SULLA GESTIONE DELL'ORO E DELL'ARGENTO: VERIFICHE DI CASSA, CONTROLLO SUI PRELIEVI RICHIESTI PER LA MONETAZIONE
01/01/2011 31/12/2011 3
18
PREDISPOSIZIONE DELLE STATISTICHE DEL DEBITO PUBBLICO, DI CONTENUTI INFORMATIVI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO E LE CARATTERISTICHE DEI TITOLI DI STATO ANCHE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL DEBITO PUBBLICO
01/01/2011 31/12/2011 3
19 PREDISPOSIZIONE E SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEI COMUNICATI DI ANNUNCIO E RISULTATI DELLE ASTE DEI TITOLI DI STATO, DELLE OPERAZIONI DI CONCAMBIO E DELLE OPERAZIONI DI RIACQUISTO
01/01/2011 31/12/2011 3
20
PREDISPOSIZIONE DELLE RELAZIONI CIRCA LA GESTIONE DEL DEBITO DEL SETTORE STATALE AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI E PER LA RENDICONTAZIONE PUBBLICATA NELL'AMBITO DELLA RELAZIONE SULL'ECONOMIA E LA FINANZA PUBBLICA DI CUI ALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196
01/01/2011 31/12/2011 3
21
RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PROCEDURA DI CONTROLLO DEI DISAVANZI ECCESSIVI ED ALLA CLASSIFICAZIONE STATISTICA DELLE DIVERSE POSTE CONTABILI, E CON ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI
01/01/2011 31/12/2011 3
22 VERIFICA DELLA TEMPESTIVA PUBBLICAZIONE DEL RATING DELLE SINGOLE EMISSIONI DELLA REPUBBLICA ITALIANA SUI PRINCIPALI INFO PROVIDER
01/01/2011 31/12/2011 3
23 VERIFICA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PROGRAMMI DI EMISSIONE SUI MERCATI INTERNAZIONALI E RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTI
01/01/2011 31/12/2011 3
24 STUDIO, ANALISI E DEFINIZIONE DELLA CONTRATTUALISTICA NELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'INDEBITAMENTO SUI MERCATI ESTERI
01/01/2011 31/12/2011 3
25 RAPPORTI INTERDIPARTIMENTALI FINALIZZATI AL MONITORAGGIO E RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO SANITARIO DELLE REGIONI, GESTIONE DEL CAPITOLO 7399
01/01/2011 31/12/2011 3
26 TEMPESTIVO INSERIMENTO NEL DATABASE DIREZIONALE GPO DI TUTTI I TITOLI DI STATO E DELLE ALTRE OPERAZIONI CONNESSE
01/01/2011 31/12/2011 3
27 GESTIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO O DI RICHIESTE DI INFORMAZIONI PROVENIENTI DAI POSSESSORI DI TITOLI CARTACEI
01/01/2011 31/12/2011 3
28 SPESE PER IL PAGAMENTO DI INTERESSI LEGALI SUL RIMBORSO DI CEDOLE O TITOLI DI STATO SOTTRATTI, DISTRUTTI O SMARRITI (CAPITOLO 2217)
01/01/2011 31/12/2011 3
29 RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE DELLE MONETE E LINGOTTI D'ORO E DEI PANI D'ARGENTO
01/01/2011 31/12/2011 3
30
ORGANIZZAZIONE DI VISITE DI STUDIO CON DELEGAZIONI ESTERE, FINALIZZATE ALLA CONDIVISIONE DELLA ESPERIENZA MATURATA ALL'INTERNO DEL TESORO NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO CON PAESI EMERGENTI E/O A BASSO REDDITO, COERENTEMENTE CON LE FINALITÀ GENERALI DELL'INIZIATIVA DEL PDM NETWORK
01/01/2011 31/12/2011 3
31
SVILUPPO E MODIFICHE DEI CONTENUTI DEL SITO INTERNET WWW.PUBLICDEBTNET.ORG, AL FINE DI INCREMENTARE IL NUMERO DI DOCUMENTI ACCESSIBILI ALL'ESTERNO DELLA PARTNERSHIP, MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ DEL SITO DA PARTE DEGLI UTENTI, INCREMENTARE IL NUMERO E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI IVI PRESENTI
01/01/2011 31/12/2011 3
32 PREPARAZIONE E PARTECIPAZIONE AI LAVORI E ALLE ATTIVITÀ DEL WORKING PARTY ON DEBT MANAGEMENT DELL'OCSE PER L'ANNO 2011 IN RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
01/01/2011 31/12/2011 3
33 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO 01/01/2011 31/12/2011 4
123
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO
Azione 1 EFFICACE COORDINAMENTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DELLE ATTIVTÀ DELLA DIREZIONE E DELLE PROBLEMATICHE GIURIDICHE, COMPRESA LA GESTIONE DEI CONTENZIOSI
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 2 EFFICACE SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE , ALLA GESTIONE DELLA LOGISTICA ED ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BUDGET E DEL CONTROLLO DI GESTIONE
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
124
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO
Azione 3 EFFICACE SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE NELLE MATERIE DI COMPETENZA, INCLUSA LA GESTIONE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE ATTIVITÀ DI SEGRETERIA
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 4 GESTIONE DEL FONDO PER FAR FRONTE AGLI ONERI PER INTERESSI ED ALTRE SPESE CONNESSI ALLE OPERAZIONI DI RICORSO AL MERCATO (CAPITOLO 2218)
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE
INDICATORE DI REALIZZAZIONE
FINANZIARIA 33 33 34 100
125
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO
Azione 5 COSTANTE AGGIORNAMENTO DEI DATI RELATIVI ALL'INDEBITAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI ITALIANI AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DI STATISTICHE DEL LORO DEBITO CONSOLIDATO
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Azione 6 PUNTUALE SUPPORTO E INTERFACCIA A RICHIESTE DI DATI PROVENIENTI DA ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI IN MATERIA DI RILEVAZIONI STATISTICHE SUGLI ENTI TERRITORIALI
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
126
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO
Azione 7 GESTIONE DEL CAPITOLO DI BILANCIO RELATIVO AL "RIMBORSO TOTALE O RINEGOZIAZIONE DI PASSIVITÀ A TOTALE O PARZIALE CARICO DELLO STATO" (CAPITOLO 9590)
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE
INDICATORE DI REALIZZAZIONE
FINANZIARIA 33 33 34 100
Azione 8 PUNTUALE E TEMPESTIVA EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI EMISSIONE DEI PRESTITI INTERNI ED ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
127
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO
Azione 9 PUNTUALE E TEMPESTIVA EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI EMISSIONE DEI PRESTITI ESTERI ED ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Azione 10 GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI PAGAMENTI CONCERNENTI LA SPESA PER INTERESSI, IL RIMBORSO DEL CAPITALE E GLI ONERI CONNESSI AI PRESTITI INTERNAZIONALI; GESTIONE DEI RELATIVI CAPITOLI DI SPESA (2219, 2242, 2263, 9539 E 9541)
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE
INDICATORE DI REALIZZAZIONE
FINANZIARIA 33 33 34 100
128
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO
Azione 11 ANALISI E MONITORAGGIO DEL MERCATO MONETARIO E VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DEI BUONI ORDINARI DEL TESORO E DEGLI ALTRI STRUMENTI A BREVE TERMINE, ANCHE ALLA LUCE DELLE CRITICITÀ INTRODOTTE DALLA CRISI FINANZIARIA
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Azione 12
MONITORAGGIO DI PROGETTI STRAORDINARI CHE POSSONO DETERMINARE UN IMPATTO SIGNIFICATIVO SUL CONTO DISPONIBILITÀ O SULLE EMISSIONI DI TITOLI DI STATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI VOLTI A GARANTIRE LA SALVAGUARDIA DELLA STABILITÀ FINANZIARIA DELL'AREA EURO
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
129
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO
Azione 13
EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEI CAPITOLI DI SPESA CON PARTICOLARE RIGUARDO A : PREVISIONE , VARIAZIONI, ASSESTAMENTO , RIASSEGNAZIONE DI SOMME, MONITORAGGIO DEI RELATIVI STANZIAMENTI , ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA, IMPEGNI E PAGAMENTI DI INTERESSI E RIMBORSO DEL CAPITALE RELATIVI AI CAPITOLI 2368, 3223, 3240, 3248, 3249, 4532, 4533, 5014, 5057, 5058, 5059, 5100, 2200, 2214, 2215, 2216, 2220, 2221, 2222, 2247, 7601, 9501, 9502, 9521, 9523, 9537, 9538, 9540. CONTROLLO CONTABILE DEI PAGAMENTI IN CONTO INTERESSI E IN CONTO CAPITALE EFFETTUATI DALLE TESORERIE PROVINCIALI
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE
INDICATORE DI REALIZZAZIONE
FINANZIARIA 33 33 34 100
Azione 14 EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONTABILI RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI CONCAMBIO, RIACQUISTO ED OPERAZIONI A VALERE SUL CONTO DISPONIBILITÀ NONCHE' SULLE PASSIVITÀ A BREVE TERMINE DEL TESORO
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
130
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO
Azione 15 GESTIONE DELL'ATTIVITÀ FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI INERENTI I MUTUI EX FF.SS E ISPA: CONTROLLO SCADENZE TERMINI DI PAGAMENTO. RAPPORTI CON IL SERVIZIO FINANZIARIO DI BANCA D'ITALIA
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Azione 16 ATTIVITÀ GESTIONALE INERENTE I BUONI POSTALI FRUTTIFERI, RAPPORTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI ANCHE AL FINE DEL COORDINAMENTO IN MATERIA DI RISPOSTE AI RISPARMIATORI RELATIVAMENTE ALLA PRESCRIZIONE DEI BUONI STESSI
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
131
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO
Azione 17 CONTROLLO SULLA GESTIONE DELL'ORO E DELL'ARGENTO: VERIFICHE DI CASSA, CONTROLLO SUI PRELIEVI RICHIESTI PER LA MONETAZIONE
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Azione 18 PREDISPOSIZIONE DELLE STATISTICHE DEL DEBITO PUBBLICO, DI CONTENUTI INFORMATIVI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO E LE CARATTERISTICHE DEI TITOLI DI STATO ANCHE AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL DEBITO PUBBLICO
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
132
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO
Azione 19 PREDISPOSIZIONE E SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEI COMUNICATI DI ANNUNCIO E RISULTATI DELLE ASTE DEI TITOLI DI STATO, DELLE OPERAZIONI DI CONCAMBIO E DELLE OPERAZIONI DI RIACQUISTO
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Azione 20
PREDISPOSIZIONE DELLE RELAZIONI CIRCA LA GESTIONE DEL DEBITO DEL SETTORE STATALE AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI E PER LA RENDICONTAZIONE PUBBLICATA NELL'AMBITO DELLA RELAZIONE SULL'ECONOMIA E LA FINANZA PUBBLICA DI CUI ALLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
133
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO
Azione 21 RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PROCEDURA DI CONTROLLO DEI DISAVANZI ECCESSIVI ED ALLA CLASSIFICAZIONE STATISTICA DELLE DIVERSE POSTE CONTABILI, E CON ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 22 VERIFICA DELLA TEMPESTIVA PUBBLICAZIONE DEL RATING DELLE SINGOLE EMISSIONI DELLA REPUBBLICA ITALIANA SUI PRINCIPALI INFO PROVIDER
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
134
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO
Azione 23 VERIFICA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PROGRAMMI DI EMISSIONE SUI MERCATI INTERNAZIONALI E RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI CONTROLLO COMPETENTI
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Azione 24 STUDIO, ANALISI E DEFINIZIONE DELLA CONTRATTUALISTICA NELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'INDEBITAMENTO SUI MERCATI ESTERI
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
135
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO
Azione 25 RAPPORTI INTERDIPARTIMENTALI FINALIZZATI AL MONITORAGGIO E RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO SANITARIO DELLE REGIONI, GESTIONE DEL CAPITOLO 7399
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE
INDICATORE DI REALIZZAZIONE
FINANZIARIA 33 33 34 100
Azione 26 TEMPESTIVO INSERIMENTO NEL DATABASE DIREZIONALE GPO DI TUTTI I TITOLI DI STATO E DELLE ALTRE OPERAZIONI CONNESSE
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
136
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO
Azione 27 GESTIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO O DI RICHIESTE DI INFORMAZIONI PROVENIENTI DAI POSSESSORI DI TITOLI CARTACEI
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 ISTANZE EVASE/ISTANZE PERVENUTE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Azione 28 SPESE PER IL PAGAMENTO DI INTERESSI LEGALI SUL RIMBORSO DI CEDOLE O TITOLI DI STATO SOTTRATTI, DISTRUTTI O SMARRITI (CAPITOLO 2217)
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE
INDICATORE DI REALIZZAZIONE
FINANZIARIA 33 33 34 100
137
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO
Azione 29 RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE DELLE MONETE E LINGOTTI D'ORO E DEI PANI D'ARGENTO
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Azione 30
ORGANIZZAZIONE DI VISITE DI STUDIO CON DELEGAZIONI ESTERE, FINALIZZATE ALLA CONDIVISIONE DELLA ESPERIENZA MATURATA ALL'INTERNO DEL TESORO NELLA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO CON PAESI EMERGENTI E/O A BASSO REDDITO, COERENTEMENTE CON LE FINALITÀ GENERALI DELL'INIZIATIVA DEL PDM NETWORK
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
138
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO
Azione 31
SVILUPPO E MODIFICHE DEI CONTENUTI DEL SITO INTERNET WWW.PUBLICDEBTNET.ORG, AL FINE DI INCREMENTARE IL NUMERO DI DOCUMENTI ACCESSIBILI ALL'ESTERNO DELLA PARTNERSHIP, MIGLIORARE LA FRUIBILITÀ DEL SITO DA PARTE DEGLI UTENTI, INCREMENTARE IL NUMERO E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI IVI PRESENTI
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Azione 32 PREPARAZIONE E PARTECIPAZIONE AI LAVORI E ALLE ATTIVITÀ DEL WORKING PARTY ON DEBT MANAGEMENT DELL'OCSE PER L'ANNO 2011 IN RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
139
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO
Azione 33 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO
Centro di responsabilità DIREZIONE II
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
140
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI INTERNAZIONALI
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 5.105.458 Risorse economiche € (costi 2011): 5.403.814
Stanziamento € (competenza 2012): 0 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 0 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Attività istituzionale di riferimento
ANALISI PROBLEMI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNI ED INTERNAZIONALI
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DEL DIRIGENTE GENERALE AL FINE DI AUMENTARNE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA. PIANO D'AZIONE ARTICOLATO NELLE SEGUENTI FASI: 1 FASE: ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA ATTRAVERSO LA RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE COMPETENZE/CARATTERISTICHE PROFESSIONALI DEL PERSONALE DISPONIBILE; 2 FASE: INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE CRITICITÀ; 3 FASE: INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI (INTERMEDI E FINALI) DI MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ; 4 FASE: FORMULAZIONE DELLA STRATEGIA D'INTERVENTO, RIDISEGNO DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE; 5 FASE: MONITORAGGIO INTERMEDIO E ADOZIONE DI EVENTUALI MISURE CORRETTIVE; 6 FASE: VERIFICA FINALE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
01/01/2011 31/12/2011 4
2 MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE
01/01/2011 31/12/2011 4
3 OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
01/01/2011 31/12/2011 4
4 RAFFORZAMENTO DELLA VISIBILITÀ ITALIANA NEL G20 01/01/2011 31/12/2011 4
5 MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE INIZIATIVE DEL G20 01/01/2011 31/12/2011 4
6 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS NELL'ATTIVITÀ ITALIANA NELL'AMBITO DEL G20
01/01/2011 31/12/2011 4
7
CONTRIBUTO ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FMI RELATIVA ALLE QUOTE E ALLA GOVERNANCE, ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE IN CONFORMITÀ CON GLI IMPEGNI G20 NONCHE' PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CMFI
01/01/2011 31/12/2011 4
8 PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI COORDINAMENTO EUROPEO SULLE QUESTIONI DEL FMI
01/01/2011 31/12/2011 4
9 EFFICIENZA NELLA TRATTAZIONE DELLE MATERIE DI NATURA AMMINISTRATIVO CONTABILE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO ITALIANO E IL FMI(CAP. 7176 - 7177 - 7179)
01/01/2011 31/12/2011 4
10 SUPPORTO DI ANALISI E MONITORAGGIO SUGLI EVENTI ECONOMICI RILEVANTI IN VISTA DELLE RIUNIONI IN AMBITO INTERNAZIONALE
01/01/2011 31/12/2011 4
11 PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE RIUNIONI DEL WP3 DELL'OCSE 01/01/2011 31/12/2011 4
12 RAFFORZAMENTO DELLA VISIBILITÀ ED EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FSB. COORDINAMENTO DELLA STESSA CON I PROCESSI G20 E UE
01/01/2011 31/12/2011 4
13 RAFFORZAMENTO DELLA VISIBILITÀ ED EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'OCSE
01/01/2011 31/12/2011 4
SEGUE >>>
141
14 CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA ITALIANA IN MATERIA DI DEBITO ESTERO DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED EMERGENTI
01/01/2011 31/12/2011 4
15 EFFICIENZA NELLA RENDICONTAZIONE DELLE CANCELLAZIONI E CONVERSIONI DEL DEBITO AI FINI DELL'IMPATTO SUGLI AGGREGATI CONTABILI (DEFICIT E BILANCIA DEI PAGAMENTI)
01/01/2011 31/12/2011 4
16 ATTIVITÀ MIRATE ALL'EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE CONNESSE AL SOSTEGNO PUBBLICO ALL'ESPORTAZIONE E AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (CAP.7298, CAP. 7400)
01/01/2011 31/12/2011 4
17 MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO SU MATERIE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE MULTILATERALE CON I DIRETTORI ESECUTIVI DELLE BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO
01/01/2011 31/12/2011 4
18
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLE BANCHE E FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO, ED ALTRI COMITATI, NONCHE' AI NEGOZIATI PER LA RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEI FONDI DI SVILUPPO CONCESSIONALI E IFAD
01/01/2011 31/12/2011 4
19 ASSICURARE UN'EFFICACE PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELL'ITALIA ALLE BANCHE E FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO, IN BASE ALLE RISORSE DISPONIBILI (CAP. 1606, 7175, 7178, 7182)
01/01/2011 31/12/2011 4
20
RIAFFERMAZIONE, NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI RIFINANZIAMENTO DELLA GAVI ALLIANCE, DEL RUOLO DELL'ITALIA QUALE PAESE LEADER NEI MECCANISMI INNOVATIVI DI FINANZIAMENTO (IFFIM, AMC), CONTENENDO AL MINIMO IL CONTRIBUTO ITALIANO
01/01/2011 31/12/2011 4
21 ATTIVITÀ MIRATE ALL'EROGAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (CAP. 1647) E ALL'INTERNATIONAL FINANCE FACILITY FOR IMMUNIZATION (CAP. 1649)
01/01/2011 31/12/2011 4
22 CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA IN SENO AL GRUPPO DI LAVORO G20 SULLO SVILUPPO
01/01/2011 31/12/2011 4
23 PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE BEI E FEI 01/01/2011 31/12/2011 3
24 DEFINIZIONE E PREPARAZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA SU QUESTIONI RELATIVE ALLA BEI NELLE OPPORTUNE SEDI (GRUPPI DI LAVORO, UE)
01/01/2011 31/12/2011 3
25 RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELL'ITALIA NELLA DEFINIZIONE DI UNA NUOVA STRATEGIA DI INTERVENTO DELLA BEI NEI PAESI DEL MEDITERRANEO
01/01/2011 31/12/2011 3
26 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI INTERNAZIONALI
01/01/2011 31/12/2011 3
142
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI INTERNAZIONALI
Azione 1
RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DEL DIRIGENTE GENERALE AL FINE DI AUMENTARNE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA. PIANO D'AZIONE ARTICOLATO NELLE SEGUENTI FASI: 1 FASE: ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA ATTRAVERSO LA RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE COMPETENZE/CARATTERISTICHE PROFESSIONALI DEL PERSONALE DISPONIBILE; 2 FASE: INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE CRITICITÀ; 3 FASE: INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI (INTERMEDI E FINALI) DI MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ; 4 FASE: FORMULAZIONE DELLA STRATEGIA D'INTERVENTO, RIDISEGNO DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE; 5 FASE: MONITORAGGIO INTERMEDIO E ADOZIONE DI EVENTUALI MISURE CORRETTIVE; 6 FASE: VERIFICA FINALE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Azione 2 MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
ANALISI/VALUTAZIONE DEL GRADO DI EVASIONE DEI QUESITI POSTI DAGLI UFFICI COMPETENTI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI RISULTATI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONTRIBUTI FORNITI E DI EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
143
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI INTERNAZIONALI
Azione 3 OTTIMIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DELLA DIREZIONE
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SUL LIVELLO DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE E SULLA QUALITÀ DEGLI ATTI ADOTTATI
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 4 RAFFORZAMENTO DELLA VISIBILITÀ ITALIANA NEL G20
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 REDAZIONE DI UN CONCEPT PAPER PER UNA INIZIATIVA NEL SETTORE DELLA LOTTA INTERNAZIONALE ALLA CORRUZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
144
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI INTERNAZIONALI
Azione 5 MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE INIZIATIVE DEL G20
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
ANALISI DEI DOCUMENTI COMMENTATI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI E SULL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 6 COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS NELL'ATTIVITÀ ITALIANA NELL'AMBITO DEL G20
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO DI INCONTRI EFFETTUATI / NUMERO DI INCONTRI PROGRAMMATI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
145
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI INTERNAZIONALI
Azione 7 CONTRIBUTO ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FMI RELATIVA ALLE QUOTE E ALLA GOVERNANCE, ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA INTERNAZIONALE IN CONFORMITÀ CON GLI IMPEGNI G20 NONCHE' PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI CMFI
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
ANALISI DEI DOCUMENTI COMMENTATI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI E SULL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 8 PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI COORDINAMENTO EUROPEO SULLE QUESTIONI DEL FMI
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
ANALISI DEI DOCUMENTI COMMENTATI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI E SULL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
146
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI INTERNAZIONALI
Azione 9 EFFICIENZA NELLA TRATTAZIONE DELLE MATERIE DI NATURA AMMINISTRATIVO CONTABILE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO ITALIANO E IL FMI(CAP. 7176 - 7177 - 7179)
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO, TEMPESTIVO AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO INFORMATICO DEI DOCUMENTI DEL FMI E TEMPESTIVA EVASIONE DELLE RICHIESTE PROVENIENTI DAL FMI E BDL
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 10 SUPPORTO DI ANALISI E MONITORAGGIO SUGLI EVENTI ECONOMICI RILEVANTI IN VISTA DELLE RIUNIONI IN AMBITO INTERNAZIONALE
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 ANALISI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI IN RIFERIMENTO A TEMI DI ECONOMIA GLOBALE
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
147
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI INTERNAZIONALI
Azione 11 PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE RIUNIONI DEL WP3 DELL'OCSE
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 ANALISI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL DOSSIER E DELLE NOTE PRODOTTE
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 12 RAFFORZAMENTO DELLA VISIBILITÀ ED EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FSB. COORDINAMENTO DELLA STESSA CON I PROCESSI G20 E UE
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 ANALISI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ ED INCISIVITÀ DELLE NOTE E DEGLI INTERVENTI PRODOTTI
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
148
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI INTERNAZIONALI
Azione 13 RAFFORZAMENTO DELLA VISIBILITÀ ED EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'OCSE
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO NELLE CARICHE DI VICE PRESIDENZA NEL CMF E DI PRESIDENZA DELLE SESSIONI SPECIALI SULL'ADESIONE DELLA RUSSIA E IN TERMINI DI EFFICACAI DELLA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI OCSE
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 14 CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA ITALIANA IN MATERIA DI DEBITO ESTERO DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED EMERGENTI
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO TESTI DI ACCORDI BILATERALI DI TRATTAMENTO DEL DEBITO REDATTI NELL'ANNO/NUMERO DI INTESE MULTILATERALI CONCORDATE AL CLUB DI PARIGI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
149
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI INTERNAZIONALI
Azione 15 EFFICIENZA NELLA RENDICONTAZIONE DELLE CANCELLAZIONI E CONVERSIONI DEL DEBITO AI FINI DELL'IMPATTO SUGLI AGGREGATI CONTABILI (DEFICIT E BILANCIA DEI PAGAMENTI)
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 16 ATTIVITÀ MIRATE ALL'EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE CONNESSE AL SOSTEGNO PUBBLICO ALL'ESPORTAZIONE E AI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (CAP.7298, CAP. 7400)
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE
INDICATORE DI REALIZZAZIONE
FINANZIARIA 33 33 34 100
150
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI INTERNAZIONALI
Azione 17 MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO SU MATERIE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE MULTILATERALE CON I DIRETTORI ESECUTIVI DELLE BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
ANALISI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI E SULL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE A RIUNIONI E/O GRUPPI DI LAVORO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 18 MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELLE BANCHE E FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO, ED ALTRI COMITATI, NONCHE' AI NEGOZIATI PER LA RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEI FONDI DI SVILUPPO CONCESSIONALI E IFAD
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
ANALISI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI E SULL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
151
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI INTERNAZIONALI
Azione 19 ASSICURARE UN'EFFICACE PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELL'ITALIA ALLE BANCHE E FONDI MULTILATERALI DI SVILUPPO, IN BASE ALLE RISORSE DISPONIBILI (CAP. 1606, 7175, 7178, 7182)
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE
INDICATORE DI REALIZZAZIONE
FINANZIARIA 33 33 34 100
Azione 20 RIAFFERMAZIONE, NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI RIFINANZIAMENTO DELLA GAVI ALLIANCE, DEL RUOLO DELL'ITALIA QUALE PAESE LEADER NEI MECCANISMI INNOVATIVI DI FINANZIAMENTO (IFFIM, AMC), CONTENENDO AL MINIMO IL CONTRIBUTO ITALIANO
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
ANNUNCIO DEL PLEDGE ITALIANO E CONSEGUENTE PRIMA EROGAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
152
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI INTERNAZIONALI
Azione 21 ATTIVITÀ MIRATE ALL'EROGAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE A SEGUITO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO (CAP. 1647) E ALL'INTERNATIONAL FINANCE FACILITY FOR IMMUNIZATION (CAP. 1649)
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE
INDICATORE DI REALIZZAZIONE
FINANZIARIA 33 33 34 100
Azione 22 CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA IN SENO AL GRUPPO DI LAVORO G20 SULLO SVILUPPO
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
ANALISI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI E SULL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
153
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI INTERNAZIONALI
Azione 23 PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE BEI E FEI
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
ANALISI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI CONTRIBUTI FORNITI E SULL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE AI CDA
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 24 DEFINIZIONE E PREPARAZIONE DELLA POSIZIONE ITALIANA SU QUESTIONI RELATIVE ALLA BEI NELLE OPPORTUNE SEDI (GRUPPI DI LAVORO, UE)
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 ANALISI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL DOSSIER E DELLE NOTE PRODOTTE
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
154
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI INTERNAZIONALI
Azione 25 RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELL'ITALIA NELLA DEFINIZIONE DI UNA NUOVA STRATEGIA DI INTERVENTO DELLA BEI NEI PAESI DEL MEDITERRANEO
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
ANALISI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI DOCUMENTI PRODOTTI E SULL'EFFICACIA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 26 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI INTERNAZIONALI
Centro di responsabilità DIREZIONE III
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
155
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI (PROGRAMMA 29.006)
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 1.483.788 Risorse economiche € (costi 2011): 1.579.464
Stanziamento € (competenza 2012): 0 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 0 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Attività istituzionale di riferimento
GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO GIURIDICO, AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE E DEL DG
01/01/2011 31/12/2011 11
2 CONSULENZA NORMATIVA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO (UFF.VI, VII E VIII)
01/01/2011 31/12/2011 33
3 CONSULENZA SPECIALISTICA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI ISTRUTTORI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO (UFF.VI, VII E VIII)
01/01/2011 31/12/2011 33
4 RILASCIO DELLE LEGAL OPINION RICHIESTE NELL'AMBITO DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI DELLA REPUBBLICA O RICHIESTE NELL'AMBITO DI ACCORDI INTERNAZIONALI CUI PARTECIPA L'ITALIA
01/01/2011 31/12/2011 11
5 MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI PARERI E RELAZIONI LEGALI CONCERNENTI IL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO
01/01/2011 31/12/2011 12
156
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI
(PROGRAMMA 29.006)
Azione 1 MIGLIORAMENTO DEL COORDINAMENTO GIURIDICO, AMMINISTRATIVO E ORGANIZZATIVO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE E DEL DG
Centro di responsabilità DIREZIONE IV
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 11
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 2 CONSULENZA NORMATIVA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO (UFF.VI, VII E VIII)
Centro di responsabilità DIREZIONE IV
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 33
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
ANALISI DEI PARERI/ATTI PREDISPOSTI A SUPPORTO DEL PROCESSO NORMATIVO E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
157
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI
(PROGRAMMA 29.006)
Azione 3 CONSULENZA SPECIALISTICA - PREDISPOSIZIONE DI PARERI/ATTI ISTRUTTORI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO (UFF.VI, VII E VIII)
Centro di responsabilità DIREZIONE IV
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 33
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 ANALISI DEI PARERI/ATTI PREDISPOSTI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 4 RILASCIO DELLE LEGAL OPINION RICHIESTE NELL'AMBITO DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI DELLA REPUBBLICA O RICHIESTE NELL'AMBITO DI ACCORDI INTERNAZIONALI CUI PARTECIPA L'ITALIA
Centro di responsabilità DIREZIONE IV
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 11
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
ANALISI/VALUTAZIONE DI LEGAL OPINION PREDISPOSTE NEI TEMPI RICHIESTI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
158
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO E AFFARI LEGALI
(PROGRAMMA 29.006)
Azione 5 MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI PARERI E RELAZIONI LEGALI CONCERNENTI IL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO
Centro di responsabilità DIREZIONE IV
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 12
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
ANALISI DEI PARERI CONCERNENTI IL CONTENZIOSO GIUDIZIARIO E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
159
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO (PROGRAMMA 29.006)
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 13.032.392 Risorse economiche € (costi 2011): 13.202.312
Stanziamento € (competenza 2012): 0 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 0 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Attività istituzionale di riferimento
GESTIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
ASSISTENZA ALLA DIREZIONE E AGLI UFFICI NELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE, CONSUNTIVAZIONE E CONTROLLO CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL MINISTRO E DEGLI ALTRI ATTI DI INDIRIZZO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE RICADUTE DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE NONCHÈ DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
01/01/2011 31/12/2011 3
2 COORDINAMENTO E AFFIANCAMENTO NELLA OTTIMIZZAZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ E PROCEDURE DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORGANIZZATIVA E DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE
01/01/2011 31/12/2011 3
3
PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA NELL'AMBITO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE
01/01/2011 31/12/2011 3
4 PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELLA DIREZIONE; GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA INERENTE AD ATTIVITÀ DI DIRETTA COMPETENZA DEL DIRIGENTE GENERALE
01/01/2011 31/12/2011 3
5
MONITORAGGIO DELLE GIACENZE DEI CCVT (CONTI CORRENTI VALUTA TESORO) ACCESI PRESSO LE SEDI DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI ALL'ESTERO E VIGILANZA SUGLI STESSI AL FINE DI DARE CERTEZZA CONTABILE E DI CASSA PER I SUCCESIVI VERSAMENTI ALL'ERARIO; RIENTRO IN ITALIA DELLE SOMME IN ENTRATA AI CCVT RELATIVI AL RILASCIO DEI PASSAPORTI ELETTRONICI
01/01/2011 31/12/2011 4
6
AVVIO DI UN TAVOLO TECNICO DI LAVORO CONGIUNTO MEF-BANCA D'ITALIA-SERVIZI RAPPORTI CON IL TESORO, FINALIZZATO ALLA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE E SCAMBIO DEI FLUSSI INFORMATIVI RIGUARDANTI, NELL'AMBITO DEI PAGAMENTI DA E PER L'ESTERNO DELLE PP.AA, LE COMPENSAZIONI PER DIFFERENZE DI CAMBIO, LE COMMISSIONI A BENEFICIO DI BANCA D'ITALIA E I PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE
01/01/2011 31/12/2011 3
7 GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO 2142 (DIFFERENZE DI CAMBIO) E 2270 (UNIRE) E RELATIVE DECRETAZIONI; GESTIONE DELLA CONTABILITÀ 3000 E REDAZIONE DELLE TABELLE CAMBI GIORNALIERI
01/01/2011 31/12/2011 3
SEGUE >>>
160
8
CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE SUGLI ADEMPIMENTI DELLA CASSA SPECIALE MONETE E BIGLIETTI A DEBITO DELLO STATO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE MONETE TRAMITE LA BI AL SISTEMA CREDITIZIO, CON IL VETTORE POSTE ITALIANE S.P.A. E ALLE RELATIVE CONTABILIZZAZIONI
01/01/2011 31/12/2011 4
9
REVOCA E DEVOLUZIONE AD ALTRO SCOPO E/O BENEFICIARIO DEI MUTUI ACCESI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. ENTRO IL 31/12/2006 IVI INCLUSI QUELLI TRASFERITI AL MEF AI SENSI DEL DECRETO DEL MEF 5/12/2003 CON ONERI DI AMMORTAMENTO A TOTALE CARICO DELLO STATO, INTERAMENTE NON EROGATI A SOGGETTI BENEFICIARI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL'ART.46 DEL D.L. N. 78/2010
01/01/2011 31/12/2011 3
10 GARANTIRE CORRETTA ED EFFICIENTE GESTIONE DEI PROCESSI DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA DELLO STATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GARANZIE SUI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
01/01/2011 31/12/2011 3
11 ASSICURARE ADEGUATI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA E NORMATIVA SECONDARIA IN MATERIA DI GARANZIE E AGEVOLAZIONI PUBBLICHE
01/01/2011 31/12/2011 4
12
RAFFORZARE I PROCESSI DI MONITORAGGIO DEL "PROGETTO CARTA ACQUISTI", ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SICA CHE RACCOGLIE E ELABORA I DATI PROVENIENTI DAI DIVERSI SOGGETTI ISTITITUZIONALI ED OPERATIVI (MEF, MLPS, INPS, POSTE ITALIANE, AGENZIA DELLE ENTRATE)
01/01/2011 31/12/2011 3
13
ANALISI DELLE IMPLICAZIONI OPERATIVE DERIVANTI DALLE MODIFICHE DELLA LEGGE DI PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL'UE: IN PARTICOLARE, LEGGE COMUNITARIA, FUNZIONAMENTO DEL CIACE E MODALITÀ DI RECUPERO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO GLI ENTI OBBLIGATI E I PRIVATI
01/01/2011 31/12/2011 3
14 IMPLEMENTAZIONE DELLA SEZIONE AIUTI DI STATO CURATA DALL'UFFICIO III DAL 2009 SUL SITO DEL MEF MEDIANTE ELABORAZIONE DI MATERIALE TECNICO-INFORMATIVO CORREDATO DA LINK DI UTILITÀ PER PRIVATI ED IMPRESE
01/01/2011 31/12/2011 3
15 PROLUNGAMENTO DEL QUADRO TEMPORANEO DI CRISI AL 2011: IMPLICAZIONI ED EFFETTI DELLE MISURE STRAORDINARIE A FAVORE DELL'ECONOMIA REALE
01/01/2011 31/12/2011 3
16 GESTIONE DEI FINANZIAMENTI: TRASFERIMENTI AD ENTI VARI E PAGAMENTO CORRETTO E TEMPESTIVO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI AD ISTITUTI DI CREDITO E ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
01/01/2011 31/12/2011 3
17 GESTIONE DEI FINANZIAMENTI: TRASFERIMENTI AD ENTI VARI E PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI AD ISTITUTI DI CREDITO E ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
01/01/2011 31/12/2011 3
18
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DI MONETAZIONE ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE, DI OTTIMIZZAZIONE E DI RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA DEI PROCEDIMENTI, NONCHE' L'EFFICIENTE E PROFICUO COORDINAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO MEF-BI-IPZS PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA IN TEMA DI AUTENTICAZIONE DEL CIRCOLANTE
01/01/2011 31/12/2011 3
19
PROGRESSIVO ALLINEAMENTO CON LE MIGLIORI PRATICHE EUROPEE IN TEMA DI MONETAZIONE , ATTRAVERSO UN CONTINUO CONFRONTO CON GLI UFFICI OMOLOGHI UE E LE ISTITUZIONI EUROPEE COINVOLTE NELLE POLITICHE DI MONETAZIONE , ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVA PARTECIPAZIONE AL COMITATO EURO COIN DEL CEF E AGLI ALTRI GRUPPO DI LAVORO EUROPEI, E LA CORRETTA ATTUAZIONE DELLE DECISIONI E DIRETTIVE EUROPEE IN MERITO
01/01/2011 31/12/2011 3
20
NEGOZIAZIONE E GESTIONE EFFICACE - ENTRO I VINCOLI POSTI DALLE INDICAZIONI DEI VERTICI MINISTERIALI - DELLE CONVENZIONI MONETARIE CON SAN MARINO E VATICANO, ASSOLVENDO ADEGUATEMENTE AL RUOLO DI COORDINAMENTO TRA I DIVERSI ENTI E ISTITUZIONI COINVOLTI NEI PROCESSI CORRELATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL COMITATO MISTO EU-VATICANO
01/01/2011 31/12/2011 3
21 BENI PERDUTI IN LIBIA - ART. 4 LEGGE 7/2009: COMPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA DI ALMENO IL 25% DELLE PRATICHE
01/01/2011 31/12/2011 3
22 BENI PERDUTI NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA - LEGGE N. 137/2001: COMPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA DI TUTTE LE PRATICHE
01/01/2011 31/12/2011 3
23 ASSICURARE IL RISPETTO DEGLI STANDARD DI QUALITÀ DEFINITI AI SENSI DELLA DELIBERA CIVIT N. 88/2010
01/01/2011 31/12/2011 3
24
GESTIONE CAPITOLI DI COMPETENZA (CAP. 7256 PG 1, 2 E 3; CAP. 7258): SALVAGUARDIA E FINALIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA CON UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO IN CORSO O CONSERVAZIONE PER GLI ESERCIZI FUTURI
01/01/2011 31/12/2011 4
25
IMPLEMENTAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE AD ATTUARE IL SUBENTRO DELLO STATO NEL DEBITO RESIDUO DERIVANTE DA FINANZIAMENTI PREESISTENTI GARANTITI DA IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE DISTRUTTI DAL SISMA DE L'AQUILA, CON CONTESTUALE CESSIONE A FINTECNA IMMOBILIARE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ SUGLI IMMOBILI PREDETTI, CON IL CONSEGUENTE RIMBORSO, ATTRAVERSO FINTECNA IMMOBILIARE, DEL DEBITO RESIDUO NEL QUALE LO STATO È SUBENTRATO
01/01/2011 31/12/2011 3
26 IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONCERNENTI L'AVANZAMENTO DEL -PROGRAMMA GENERALE DELLA METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO -
01/01/2011 31/12/2011 3
SEGUE >>>
161
27
GESTIONE CORRETTA ED EFFICIENTE DEI CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI ALL'UFFICIO, FINALIZZATI AL TRASFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI E SOCIETÀ, NONCHE' AL RIMBORSO DEI MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO E ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
01/01/2011 31/12/2011 3
28
RACCORDO A LIVELLO DIPARTIMENTALE DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALL'OBIETTIVO DELL'ELIMINAZIONE DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLE LEGGI E DEI PROVVEDIMENTI NON PIÙ IN VIGORE O CHE HANNO ESAURITO I LORO EFFETTI
01/01/2011 31/12/2011 3
29 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
01/01/2011 31/12/2011 3
30 SUPPORTO AGLI UFFICI DELLA DIR.NE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ PRE-LEGISLATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA
01/01/2011 31/12/2011 3
31 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO
01/01/2011 31/12/2011 3
32 GESTIONE DELL'INTERO CICLO DELLE POLITICHE PER LA MONETAZIONE (STUDI, ANALISI, PRODUZIONE, TRASPORTO, STOCCAGGIO E RIMBORSI AGLI ENTI COINVOLTI)
01/01/2011 31/12/2011 3
162
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO
(PROGRAMMA 29.006)
Azione 1
ASSISTENZA ALLA DIREZIONE E AGLI UFFICI NELLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE, CONSUNTIVAZIONE E CONTROLLO CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL MINISTRO E DEGLI ALTRI ATTI DI INDIRIZZO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE RICADUTE DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE NONCHÈ DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 2 COORDINAMENTO E AFFIANCAMENTO NELLA OTTIMIZZAZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ E PROCEDURE DI SUPPORTO ALLA GESTIONE ORGANIZZATIVA E DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
163
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO
(PROGRAMMA 29.006)
Azione 3 PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA NELL'AMBITO DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 4 PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELLA DIREZIONE; GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA INERENTE AD ATTIVITÀ DI DIRETTA COMPETENZA DEL DIRIGENTE GENERALE
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 TEMPESTIVO SMALTIMENTO DELLA CORRISPONDENZA IN ENTRATA ALLA DIREZIONE E AL DIRIGENTE GENERALE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
164
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO
(PROGRAMMA 29.006)
Azione 5
MONITORAGGIO DELLE GIACENZE DEI CCVT (CONTI CORRENTI VALUTA TESORO) ACCESI PRESSO LE SEDI DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI ALL'ESTERO E VIGILANZA SUGLI STESSI AL FINE DI DARE CERTEZZA CONTABILE E DI CASSA PER I SUCCESIVI VERSAMENTI ALL'ERARIO; RIENTRO IN ITALIA DELLE SOMME IN ENTRATA AI CCVT RELATIVI AL RILASCIO DEI PASSAPORTI ELETTRONICI
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 6
AVVIO DI UN TAVOLO TECNICO DI LAVORO CONGIUNTO MEF-BANCA D'ITALIA-SERVIZI RAPPORTI CON IL TESORO, FINALIZZATO ALLA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI TRASMISSIONE E SCAMBIO DEI FLUSSI INFORMATIVI RIGUARDANTI, NELL'AMBITO DEI PAGAMENTI DA E PER L'ESTERNO DELLE PP.AA, LE COMPENSAZIONI PER DIFFERENZE DI CAMBIO, LE COMMISSIONI A BENEFICIO DI BANCA D'ITALIA E I PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
165
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO
(PROGRAMMA 29.006)
Azione 7 GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO 2142 (DIFFERENZE DI CAMBIO) E 2270 (UNIRE) E RELATIVE DECRETAZIONI; GESTIONE DELLA CONTABILITÀ 3000 E REDAZIONE DELLE TABELLE CAMBI GIORNALIERI
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 8
CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE SUGLI ADEMPIMENTI DELLA CASSA SPECIALE MONETE E BIGLIETTI A DEBITO DELLO STATO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE DELLE MONETE TRAMITE LA BI AL SISTEMA CREDITIZIO, CON IL VETTORE POSTE ITALIANE S.P.A. E ALLE RELATIVE CONTABILIZZAZIONI
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 ANALISI E VALUTAZIONE DELLA REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI DI SOMMINISTRAZIONI DELLE MONETE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
166
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO
(PROGRAMMA 29.006)
Azione 9
REVOCA E DEVOLUZIONE AD ALTRO SCOPO E/O BENEFICIARIO DEI MUTUI ACCESI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. ENTRO IL 31/12/2006 IVI INCLUSI QUELLI TRASFERITI AL MEF AI SENSI DEL DECRETO DEL MEF 5/12/2003 CON ONERI DI AMMORTAMENTO A TOTALE CARICO DELLO STATO, INTERAMENTE NON EROGATI A SOGGETTI BENEFICIARI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL'ART.46 DEL D.L. N. 78/2010
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO DI PRATICHE, NUMERO DI MUTUI REVOCATI/DEVOLUTI, NUMERO NUOVI BENEFICIARI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Azione 10 GARANTIRE CORRETTA ED EFFICIENTE GESTIONE DEI PROCESSI DI CONCESSIONE DELLA GARANZIA DELLO STATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GARANZIE SUI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI RICHIESTE ISTRUITE / RICHIESTE PERVENUTE PER CONCESSIONE DELLA GARANZIA STATO IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
167
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO
(PROGRAMMA 29.006)
Azione 11 ASSICURARE ADEGUATI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA E NORMATIVA SECONDARIA IN MATERIA DI GARANZIE E AGEVOLAZIONI PUBBLICHE
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 PERCENTUALE RICHIESTE ISTRUITE / RICHIESTE DI CONTRIBUTI E PARERI PER INIZIATIVE LEGISLATIVE E NORMATIVE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Azione 12
RAFFORZARE I PROCESSI DI MONITORAGGIO DEL "PROGETTO CARTA ACQUISTI", ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SICA CHE RACCOGLIE E ELABORA I DATI PROVENIENTI DAI DIVERSI SOGGETTI ISTITITUZIONALI ED OPERATIVI (MEF, MLPS, INPS, POSTE ITALIANE, AGENZIA DELLE ENTRATE)
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PIENA OPERATIVITÀ DEL SISTEMA SICA, CON RILASCIO DI REPORT
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
168
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO
(PROGRAMMA 29.006)
Azione 13
ANALISI DELLE IMPLICAZIONI OPERATIVE DERIVANTI DALLE MODIFICHE DELLA LEGGE DI PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO DELL'UE: IN PARTICOLARE, LEGGE COMUNITARIA, FUNZIONAMENTO DEL CIACE E MODALITÀ DI RECUPERO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE VERSO GLI ENTI OBBLIGATI E I PRIVATI
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO DEI PRODOTTI COMPLETATI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Azione 14 IMPLEMENTAZIONE DELLA SEZIONE AIUTI DI STATO CURATA DALL'UFFICIO III DAL 2009 SUL SITO DEL MEF MEDIANTE ELABORAZIONE DI MATERIALE TECNICO-INFORMATIVO CORREDATO DA LINK DI UTILITÀ PER PRIVATI ED IMPRESE
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO DEI PRODOTTI COMPLETATI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
169
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO
(PROGRAMMA 29.006)
Azione 15 PROLUNGAMENTO DEL QUADRO TEMPORANEO DI CRISI AL 2011: IMPLICAZIONI ED EFFETTI DELLE MISURE STRAORDINARIE A FAVORE DELL'ECONOMIA REALE
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO DEI PRODOTTI COMPLETATI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Azione 16 GESTIONE DEI FINANZIAMENTI: TRASFERIMENTI AD ENTI VARI E PAGAMENTO CORRETTO E TEMPESTIVO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI AD ISTITUTI DI CREDITO E ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE
INDICATORE DI REALIZZAZIONE
FINANZIARIA 33 33 34 100
170
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO
(PROGRAMMA 29.006)
Azione 17 GESTIONE DEI FINANZIAMENTI: TRASFERIMENTI AD ENTI VARI E PAGAMENTO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI AD ISTITUTI DI CREDITO E ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE
INDICATORE DI REALIZZAZIONE
FINANZIARIA 33 33 34 100
Azione 18
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI PROCESSI DI MONETAZIONE ANCHE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE, DI OTTIMIZZAZIONE E DI RAZIONALIZZAZIONE LOGISTICA DEI PROCEDIMENTI, NONCHE' L'EFFICIENTE E PROFICUO COORDINAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO MEF-BI-IPZS PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA IN TEMA DI AUTENTICAZIONE DEL CIRCOLANTE
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
171
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO
(PROGRAMMA 29.006)
Azione 19
PROGRESSIVO ALLINEAMENTO CON LE MIGLIORI PRATICHE EUROPEE IN TEMA DI MONETAZIONE , ATTRAVERSO UN CONTINUO CONFRONTO CON GLI UFFICI OMOLOGHI UE E LE ISTITUZIONI EUROPEE COINVOLTE NELLE POLITICHE DI MONETAZIONE , ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVA PARTECIPAZIONE AL COMITATO EURO COIN DEL CEF E AGLI ALTRI GRUPPO DI LAVORO EUROPEI, E LA CORRETTA ATTUAZIONE DELLE DECISIONI E DIRETTIVE EUROPEE IN MERITO
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 20
NEGOZIAZIONE E GESTIONE EFFICACE - ENTRO I VINCOLI POSTI DALLE INDICAZIONI DEI VERTICI MINISTERIALI - DELLE CONVENZIONI MONETARIE CON SAN MARINO E VATICANO, ASSOLVENDO ADEGUATEMENTE AL RUOLO DI COORDINAMENTO TRA I DIVERSI ENTI E ISTITUZIONI COINVOLTI NEI PROCESSI CORRELATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL COMITATO MISTO EU-VATICANO
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
172
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO
(PROGRAMMA 29.006)
Azione 21 BENI PERDUTI IN LIBIA - ART. 4 LEGGE 7/2009: COMPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA DI ALMENO IL 25% DELLE PRATICHE
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO DI PRATICHE PER LE QUALI È STATA COMPLETATA L'ISTRUTTORIA E/O EMESSO ALMENO UN PROVVEDIMENTO DI PAGAMENTO O DI RIGETTO / 25% DELLE PRATICHE DI L. 7/2009 CENSITE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Azione 22 BENI PERDUTI NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA - LEGGE N. 137/2001: COMPLETAMENTO DELL'ISTRUTTORIA DI TUTTE LE PRATICHE
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO DI PRATICHE PER LE QUALI È STATA COMPLETATA L'ISTRUTTORIA E/O EMESSO ALMENO UN PROVVEDIMENTO DI PAGAMENTO O DI RIGETTO / NUMERO DI PRATICHE RESIDUE DI L. 137/2001 CENSITE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
173
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO
(PROGRAMMA 29.006)
Azione 23 ASSICURARE IL RISPETTO DEGLI STANDARD DI QUALITÀ DEFINITI AI SENSI DELLA DELIBERA CIVIT N. 88/2010
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 24 GESTIONE CAPITOLI DI COMPETENZA (CAP. 7256 PG 1, 2 E 3; CAP. 7258): SALVAGUARDIA E FINALIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA CON UTILIZZAZIONE NELL'ESERCIZIO IN CORSO O CONSERVAZIONE PER GLI ESERCIZI FUTURI
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE
INDICATORE DI REALIZZAZIONE
FINANZIARIA 33 33 34 100
174
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO
(PROGRAMMA 29.006)
Azione 25
IMPLEMENTAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE AD ATTUARE IL SUBENTRO DELLO STATO NEL DEBITO RESIDUO DERIVANTE DA FINANZIAMENTI PREESISTENTI GARANTITI DA IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE DISTRUTTI DAL SISMA DE L'AQUILA, CON CONTESTUALE CESSIONE A FINTECNA IMMOBILIARE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ SUGLI IMMOBILI PREDETTI, CON IL CONSEGUENTE RIMBORSO, ATTRAVERSO FINTECNA IMMOBILIARE, DEL DEBITO RESIDUO NEL QUALE LO STATO È SUBENTRATO
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 26 IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONCERNENTI L'AVANZAMENTO DEL -PROGRAMMA GENERALE DELLA METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO -
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
175
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO
(PROGRAMMA 29.006)
Azione 27
GESTIONE CORRETTA ED EFFICIENTE DEI CAPITOLI DI BILANCIO ASSEGNATI ALL'UFFICIO, FINALIZZATI AL TRASFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE A FAVORE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI E SOCIETÀ, NONCHE' AL RIMBORSO DEI MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO E ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE
INDICATORE DI REALIZZAZIONE
FINANZIARIA 33 33 34 100
Azione 28 RACCORDO A LIVELLO DIPARTIMENTALE DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALL'OBIETTIVO DELL'ELIMINAZIONE DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLE LEGGI E DEI PROVVEDIMENTI NON PIÙ IN VIGORE O CHE HANNO ESAURITO I LORO EFFETTI
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
176
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO
(PROGRAMMA 29.006)
Azione 29 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE IN UN'OTTICA DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 30 SUPPORTO AGLI UFFICI DELLA DIR.NE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ PRE-LEGISLATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
177
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO
(PROGRAMMA 29.006)
Azione 31 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE E CONTENZIOSO COMUNITARIO
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 32 GESTIONE DELL'INTERO CICLO DELLE POLITICHE PER LA MONETAZIONE (STUDI, ANALISI, PRODUZIONE, TRASPORTO, STOCCAGGIO E RIMBORSI AGLI ENTI COINVOLTI)
Centro di responsabilità DIREZIONE VI
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE
INDICATORE DI REALIZZAZIONE
FINANZIARIA 33 33 34 100
178
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 5.794.046 Risorse economiche € (costi 2011): 6.099.922
Stanziamento € (competenza 2012): 0 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 0 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Attività istituzionale di riferimento
GESTIONE PARTECIPAZIONE IN IMPRESE
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
PRESIDIO DEI PROCESSI SOTTESI AI SISTEMI APPLICATIVI ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DELL'UFFICIO E PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE (COEC, CDG, SICOGE, SIAP) (COMPRENDE OBIETTIVO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE CAP. 2145 - 7596 - 7597)
01/01/2011 31/12/2011 7
2 FORMULAZIONE DI PARERI GIURIDICO-LEGALI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE INERENTI LE SOCIETÀ PARTECIPATE MEF
01/01/2011 31/12/2011 6
3
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE NEI RAPPORTI CON GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL MONITORAGGIO DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI COMPETENZA ED ALLA FORMULAZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE
01/01/2011 31/12/2011 7
4
MONITORAGGIO DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO, ANALISI DI BUDGET, PIANI INDUSTRIALI, CONTRATTI DI PROGRAMMA E SERVIZIO. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI STESSI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (UFF. II, III, IV)
01/01/2011 31/12/2011 18
5
RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NELLE ASSEMBLEE DEI SOCI DELLE SOCIETÀ DI COMPETENZA. SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA ATTA A CONSEGUIRE UNA VALUTAZIONE SUI BILANCI D'ESERCIZIO E A PROPORRE AL VERTICE DELLA STRUTTURA LE RELATIVE DELIBERE (UFF. II, III, IV)
01/01/2011 31/12/2011 18
6 ANALISI E STUDIO DELLE PROPOSTE NORMATIVE IN MERITO ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLO STATO, VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ED EVENTUALE RECEPIMENTO NEGLI STATUTI (UFF. II, III, IV)
01/01/2011 31/12/2011 18
7 SUPPORTO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE PER LA REDAZIONE DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA, DI SERVIZIO E DELLE CONVENZIONI RIGUARDANTI LE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF
01/01/2011 31/12/2011 6
8
PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO E DI STUDIO E RAPPORTI CON ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CORPORATE GOVERNANCE, ALL'ANALISI DELLA PERFORMANCE ED AI SISTEMI INFORMATIVI RELATIVI ALLE SOES
01/01/2011 31/12/2011 6
9
APPROFONDIMENTO ED ANALISI DEL QUADRO REGOLATORIO NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA AL VOLO, ALLA LUCE DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO CE N.691/2010 E DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI, PREVISTA PER IL 1 GENNAIO 2012
01/01/2011 31/12/2011 7
10 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI
01/01/2011 31/12/2011 7
179
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI
Azione 1 PRESIDIO DEI PROCESSI SOTTESI AI SISTEMI APPLICATIVI ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DELL'UFFICIO E PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE (COEC, CDG, SICOGE, SIAP) (COMPRENDE OBIETTIVO FINANZIARIO RELATIVO ALLA GESTIONE CAP. 2145 - 7596 - 7597)
Centro di responsabilità DIREZIONE VII
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 7
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
ANALISI/VALUTAZIONE DELLE SOMME EROGATE E DEL RISPETTO DELLE SCADENZE E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 2 FORMULAZIONE DI PARERI GIURIDICO-LEGALI RELATIVI ALLE PROBLEMATICHE INERENTI LE SOCIETÀ PARTECIPATE MEF
Centro di responsabilità DIREZIONE VII
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 6
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GIUDIZIO DI MERITO SULLA TEMPESTIVITÀ E ACCURATEZZA NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PARERE
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
180
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI
Azione 3 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE NEI RAPPORTI CON GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL MONITORAGGIO DEI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DI COMPETENZA ED ALLA FORMULAZIONE DI PROPOSTE NORMATIVE
Centro di responsabilità DIREZIONE VII
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 7
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEI PARERI FORNITI SU PROVVEDIMENTI NORMATIVI E DELLE PROPOSTE NORMATIVE FORMULATE
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 4 MONITORAGGIO DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE DI COMPETENZA DELL'UFFICIO, ANALISI DI BUDGET, PIANI INDUSTRIALI, CONTRATTI DI PROGRAMMA E SERVIZIO. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEGLI STESSI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (UFF. II, III, IV)
Centro di responsabilità DIREZIONE VII
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 18
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GIUDIZIO DI MERITO SULLA ACCURATEZZA NELL'ANALISI DEI DOCUMENTI E DEI DATI NECESSARI AL MONITORAGGIO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
181
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI
Azione 5
RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE NELLE ASSEMBLEE DEI SOCI DELLE SOCIETÀ DI COMPETENZA. SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA ATTA A CONSEGUIRE UNA VALUTAZIONE SUI BILANCI D'ESERCIZIO E A PROPORRE AL VERTICE DELLA STRUTTURA LE RELATIVE DELIBERE (UFF. II, III, IV)
Centro di responsabilità DIREZIONE VII
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 18
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA TEMPESTIVITÀ NELLA VALUTAZIONE DEI DATI NELL'AMBITO DELLA PREDISPOSIZIONE DELL'ISTUTTORIA E DELLE CONSEGUENTI DELIBERE ASSEMBLEARI
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 6 ANALISI E STUDIO DELLE PROPOSTE NORMATIVE IN MERITO ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLO STATO, VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ED EVENTUALE RECEPIMENTO NEGLI STATUTI (UFF. II, III, IV)
Centro di responsabilità DIREZIONE VII
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 18
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GIUDIZIO DI MERITO SULLA ACCURATEZZA E COMPLETEZZA NELL'ANALISI E NELLO STUDIO DELLE PROPOSTE
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
182
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI
Azione 7 SUPPORTO AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE PER LA REDAZIONE DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA, DI SERVIZIO E DELLE CONVENZIONI RIGUARDANTI LE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF
Centro di responsabilità DIREZIONE VII
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 6
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SUPPORTO FORNITO AGLI UFFICI E GIUDIZIO DI MERITO SUL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 8
PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO E DI STUDIO E RAPPORTI CON ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CORPORATE GOVERNANCE, ALL'ANALISI DELLA PERFORMANCE ED AI SISTEMI INFORMATIVI RELATIVI ALLE SOES
Centro di responsabilità DIREZIONE VII
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 6
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
ANALISI DEL RISPETTO DEI TEMPI DI RISPOSTA FISSATI DAGLI ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER LA TRASMISSIONE DEGLI ELEMENTI INFORMATIVI RICHIESTI, DEL GRADO DI ACCOSTAMENTO DEI CONTENUTI DEI DOSSIER PREDISPOSTI ALLE RICHIESTE PROVENIENTI DAGLI ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
183
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI
Azione 9 APPROFONDIMENTO ED ANALISI DEL QUADRO REGOLATORIO NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA AL VOLO, ALLA LUCE DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO CE N.691/2010 E DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI, PREVISTA PER IL 1 GENNAIO 2012
Centro di responsabilità DIREZIONE VII
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 7
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA COMPRENSIONE DELLE AREEE DI CONTRASTO E DI COESISTENZA TRA LA NORMATIVA COMUNITARIA DI PROSSIMA ATTUAZIONE E L'IMPIANTO GIURIDICO ATTUALMENTE ESISTENTE, FUNZIONALE ALLA PROFICUA PARTECIPAZIONE AI TAVOLI DI LAVORO PER I CONTRATTI DI PROGRAMMA E DI SERVIZIO ENAV
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 10 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI FINANZA E PRIVATIZZAZIONI
Centro di responsabilità DIREZIONE VII
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 7
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
184
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 2.210.058 Risorse economiche € (costi 2011): 2.305.738
Stanziamento € (competenza 2012): 0 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 0 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Attività istituzionale di riferimento
GESTIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE L'ESAME DELL'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI PARLAMENTARI E PREDISPOSIZIONE DEI PARERI SUI PROVVEDIMENTI PERVENUTI, DA INVIARE ALL'UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA. ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO GIURIDICO PER QUANTO CONCERNE LA LEGGE DI STABILITÀ, IL PROVVEDIMENTO RECANTE IL DIFFERIMENTO DEI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ED I PROVVEDIMENTI COLLEGATI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA
01/01/2011 31/12/2011 8
2
ATTIVITÀ RELATIVE ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI ORGANIZZATIVE IDONEE A MIGLIORARE I PROCESSI DELLA DIREZIONE, NONCHÈ ALLA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE ED ALLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE DELLE AREE, MEDIANTE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CON L'UFFICIO DI RACCORDO CON IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
01/01/2011 31/12/2011 8
3
ATTIVITÀ RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AL CONTROLLO DI GESTIONE E AL BUDGET DELLA DIREZIONE, IN LINEA CON GLI OBIETTIVI STABILITI DALL'ATTO DI INDIRIZZO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI EMANATO DALL'ON.LE SIG. MINISTRO ED IL COORDINAMENTO DEI RAPPORTI CON L'UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA ED IL CONTROLLO DI GESTIONE
01/01/2011 31/12/2011 8
4 CIRCOLARE RAZIONALIZZAZIONE SPAZI 01/01/2011 31/12/2011 8
5 LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PIANO CASA
01/01/2011 31/12/2011 7
6 CONCORSO DI IDEE 01/01/2011 31/12/2011 8
7 REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO ADT/DT PER LA GESTIONE DEI FONDI IMMOBILIARI
01/01/2011 31/12/2011 7
8
INDIVIDUAZIONE E INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE DEGLI ACCORDI DI INDENNIZZO (CAP. 7377) TRA MEF E I FONDI IMMOBILIARI DI DUBBIA INTERPRETAZIONE (ANCHE ATTRAVERSO L'INTERVENTO CONSULTIVO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO)
01/01/2011 31/12/2011 8
9
IMPLEMENTAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, AL FINE DI VALUTARE LA FATTIBILITÀ DEL TRASFERIMENTO IN CONTI DI TESORERIA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DELLE SOCIETÀ NON QUOTATE A TOTALE PARTECIPAZIONE STATALE
01/01/2011 31/12/2011 8
10 RICOGNIZIONE E CENSIMENTO DELL'ATTIVO PATRIMONIALE DELLO STATO E DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
01/01/2011 31/12/2011 7
SEGUE >>>
185
11 ELABORAZIONE DEL RENDICONTO PATRIMONIALE DELLO STATO A PREZZI DI MERCATO
01/01/2011 31/12/2011 8
12 PREDISPOSIZIONI STUDI DI FATTIBILITÀ AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO
01/01/2011 31/12/2011 7
13 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO
01/01/2011 31/12/2011 8
186
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO
Azione 1
ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE, MEDIANTE L'ESAME DELL'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI PARLAMENTARI E PREDISPOSIZIONE DEI PARERI SUI PROVVEDIMENTI PERVENUTI, DA INVIARE ALL'UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA. ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO GIURIDICO PER QUANTO CONCERNE LA LEGGE DI STABILITÀ, IL PROVVEDIMENTO RECANTE IL DIFFERIMENTO DEI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ED I PROVVEDIMENTI COLLEGATI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA
Centro di responsabilità DIREZIONE VIII
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 8
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 2
ATTIVITÀ RELATIVE ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI ORGANIZZATIVE IDONEE A MIGLIORARE I PROCESSI DELLA DIREZIONE, NONCHÈ ALLA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE ED ALLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE DELLE AREE, MEDIANTE IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ CON L'UFFICIO DI RACCORDO CON IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Centro di responsabilità DIREZIONE VIII
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 8
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
187
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO
Azione 3
ATTIVITÀ RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, AL CONTROLLO DI GESTIONE E AL BUDGET DELLA DIREZIONE, IN LINEA CON GLI OBIETTIVI STABILITI DALL'ATTO DI INDIRIZZO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI EMANATO DALL'ON.LE SIG. MINISTRO ED IL COORDINAMENTO DEI RAPPORTI CON L'UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA ED IL CONTROLLO DI GESTIONE
Centro di responsabilità DIREZIONE VIII
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 8
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 4 CIRCOLARE RAZIONALIZZAZIONE SPAZI
Centro di responsabilità DIREZIONE VIII
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 8
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PROPOSTA DI UNA CIRCOLARE A FIRMA DEL MINISTRO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
188
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO
Azione 5 LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PIANO CASA
Centro di responsabilità DIREZIONE VIII
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 7
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PROPOSTA DI LINEE GUIDA A FIRMA DEL MINISTRO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Azione 6 CONCORSO DI IDEE
Centro di responsabilità DIREZIONE VIII
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 8
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PRESENTAZIONE AL DGT PROPOSTA CONCORSO DI IDEE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
189
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO
Azione 7 REVISIONE CONTRATTO DI SERVIZIO ADT/DT PER LA GESTIONE DEI FONDI IMMOBILIARI
Centro di responsabilità DIREZIONE VIII
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 7
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PREDISPOSIZIONE DI UNA BOZZA DA PROPORRE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Azione 8 INDIVIDUAZIONE E INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE DEGLI ACCORDI DI INDENNIZZO (CAP. 7377) TRA MEF E I FONDI IMMOBILIARI DI DUBBIA INTERPRETAZIONE (ANCHE ATTRAVERSO L'INTERVENTO CONSULTIVO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO)
Centro di responsabilità DIREZIONE VIII
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 8
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
190
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO
Azione 9 IMPLEMENTAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO, AL FINE DI VALUTARE LA FATTIBILITÀ DEL TRASFERIMENTO IN CONTI DI TESORERIA DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DELLE SOCIETÀ NON QUOTATE A TOTALE PARTECIPAZIONE STATALE
Centro di responsabilità DIREZIONE VIII
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 8
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 10 RICOGNIZIONE E CENSIMENTO DELL'ATTIVO PATRIMONIALE DELLO STATO E DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Centro di responsabilità DIREZIONE VIII
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 7
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
191
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO
Azione 11 ELABORAZIONE DEL RENDICONTO PATRIMONIALE DELLO STATO A PREZZI DI MERCATO
Centro di responsabilità DIREZIONE VIII
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 8
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 12 PREDISPOSIZIONI STUDI DI FATTIBILITÀ AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO
Centro di responsabilità DIREZIONE VIII
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 7
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
192
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO
Azione 13 DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO
Centro di responsabilità DIREZIONE VIII
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 8
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
193
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ ISPETTIVA DI FINANZA PUBBLICA
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 931.202 Risorse economiche € (costi 2011): 1.070.646
Stanziamento € (competenza 2012): 0 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 0 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Attività istituzionale di riferimento
ATTIVITÀ ISPETTIVA DI FINANZA PUBBLICA
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
ATTIVITÀ ISPETTIVE IN MATERIA DI ANTIUSURA (OBIETTIVO OPERATIVO RIFERIBILE AI TRE RESPONSABILI)
01/01/2011 31/12/2011 30
2
SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE V NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI REVISIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
01/01/2011 31/12/2011 10
3 SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE V PER LO STUDIO E L'APPROFONDIMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'USURA, ANCHE FINALIZZATI AL SUCCESSIVO SVOLGIMENTO DI VERIFICHE ISPETTIVE NELLE RELATIVE TEMATICHE
01/01/2011 31/12/2011 10
4 CONTROLLO DEL CORRETTO ED EFFICACE UTILIZZO DELLE RISORSE DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI DESTINATE AI PAESI ACP, NELL'AMBITO DELL'INVESTMENT FACILITY COMMITTEE
01/01/2011 31/12/2011 10
5
VERIFICA DEL CORRETTO UTILIZZO E DESTINAZIONE DEI FONDI IFFIM DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GAVI ALLIANCE, NELL'AMBITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI DELL'ALTERNATE BOARD MEMBER PER IL 2011
01/01/2011 31/12/2011 10
6 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI NUOVI DIRIGENTI ISPETTIVI 01/01/2011 31/12/2011 10
7 SUPPORTO AL COORDINATORE DELL'UIC PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DELL'UIC
01/01/2011 31/12/2011 10
8 VERIFICHE ANNUALI DI NATURA CONTABILE-AMMINISTRATIVA ALLE CASSE DEGLI UFFICI VII E IX DELLA DIREZIONE II ED ALLA CASSA SPECIALE DELLE MONETE A DEBITO DELLO STATO
01/01/2011 31/12/2011 10
194
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ ISPETTIVA DI FINANZA PUBBLICA
Azione 1 ATTIVITÀ ISPETTIVE IN MATERIA DI ANTIUSURA (OBIETTIVO OPERATIVO RIFERIBILE AI TRE RESPONSABILI)
Centro di responsabilità UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 30
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 ANALISI DELLE VERIFICHE EFFETTUATE E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 2 SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE V NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI REVISIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
Centro di responsabilità UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 10
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO DEI PROGETTI ANALIZZATI/ NUMERO DEI PROGETTI IN AGENDA (TARGET OBIETTIVO OPERATIVO 80%-90%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
195
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ ISPETTIVA DI FINANZA PUBBLICA
Azione 3 SUPPORTO AL CAPO DELLA DIREZIONE V PER LO STUDIO E L'APPROFONDIMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'USURA, ANCHE FINALIZZATI AL SUCCESSIVO SVOLGIMENTO DI VERIFICHE ISPETTIVE NELLE RELATIVE TEMATICHE
Centro di responsabilità UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 10
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO (TARGET OBIETTIVO OPERATIVO 80%-90%)
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 4 CONTROLLO DEL CORRETTO ED EFFICACE UTILIZZO DELLE RISORSE DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI DESTINATE AI PAESI ACP, NELL'AMBITO DELL'INVESTMENT FACILITY COMMITTEE
Centro di responsabilità UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 10
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
ANALISI DEI COMMENTI PRODOTTI RISPETTO A QUELLI PROGRAMMATI E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
196
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ ISPETTIVA DI FINANZA PUBBLICA
Azione 5 VERIFICA DEL CORRETTO UTILIZZO E DESTINAZIONE DEI FONDI IFFIM DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA GAVI ALLIANCE, NELL'AMBITO DELL'ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI DELL'ALTERNATE BOARD MEMBER PER IL 2011
Centro di responsabilità UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 10
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 ANALISI DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI IN RIUNIONE E GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 6 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI NUOVI DIRIGENTI ISPETTIVI
Centro di responsabilità UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 10
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO DEI DIRIGENTI FORMATI/NUMERO DEI DIRIGENTI DA FORMARE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
197
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ ISPETTIVA DI FINANZA PUBBLICA
Azione 7 SUPPORTO AL COORDINATORE DELL'UIC PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DELL'UIC
Centro di responsabilità UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 10
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO (TARGET OBIETTIVO OPERATIVO 80% -90%)
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 8 VERIFICHE ANNUALI DI NATURA CONTABILE-AMMINISTRATIVA ALLE CASSE DEGLI UFFICI VII E IX DELLA DIREZIONE II ED ALLA CASSA SPECIALE DELLE MONETE A DEBITO DELLO STATO
Centro di responsabilità UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 10
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO (TARGET OBIETTIVO OPERATIVO 80% -90%)
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
198
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO A SUPPORTO DEL DGT
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 1.303.919 Risorse economiche € (costi 2011): 1.499.207
Stanziamento € (competenza 2012): 0 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 0 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Attività istituzionale di riferimento
SUPPORTO AL DGT NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'ALTA DIREZIONE DEL DT E DEGLI ALTRI DIPARTIMENTI PER GARANTIRE IL COORDINAMENTO INFORMATIVO ED IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMUNI
01/01/2011 31/12/2011 33
2 CURA DELLE RELAZIONI TRA SEGRETARIATI, UFFICI DEL DIPARTIMENTO E UCSDGT, IN RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI MEETINGS, RIUNIONI E COMITATI UE ED INTERNAZIONALI
01/01/2011 31/12/2011 34
3 OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ISTITUZIONALE 01/01/2011 31/12/2011 33
199
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO A SUPPORTO DEL DGT
Azione 1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'ALTA DIREZIONE DEL DT E DEGLI ALTRI DIPARTIMENTI PER GARANTIRE IL COORDINAMENTO INFORMATIVO ED IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMUNI
Centro di responsabilità UFFICIO DI COORDINAMENTO E DI SEGRETERIA DEL DGT
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 33
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
Azione 2 CURA DELLE RELAZIONI TRA SEGRETARIATI, UFFICI DEL DIPARTIMENTO E UCSDGT, IN RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI MEETINGS, RIUNIONI E COMITATI UE ED INTERNAZIONALI
Centro di responsabilità UFFICIO DI COORDINAMENTO E DI SEGRETERIA DEL DGT
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 34
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
200
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO A SUPPORTO DEL DGT
Azione 3 OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ISTITUZIONALE
Centro di responsabilità UFFICIO DI COORDINAMENTO E DI SEGRETERIA DEL DGT
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 33
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GIUDIZIO DI MERITO SULLA QUALITÀ DEL RISULTATO RAGGIUNTO
INDICATORI QUALITATIVI 33 33 34 100
201
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 272.239 Risorse economiche € (costi 2011): 312.981
Stanziamento € (competenza 2012): 0 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 0 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Attività istituzionale di riferimento
SUPPORTO AL DGT NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
GESTIONE DEL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NEL CORSO DELLA GESTIONE, ELABORAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI REPORTING OPERATIVO, DIREZIONALE ED ISTITUZIONALE
01/01/2011 31/12/2011 100
202
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE
Azione 1 GESTIONE DEL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NEL CORSO DELLA GESTIONE, ELABORAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI REPORTING OPERATIVO, DIREZIONALE ED ISTITUZIONALE
Centro di responsabilità UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PER IL CONTROLLO DI GESTIONE
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 100
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
203
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO INFORMATICO DIPARTIMENTALE
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 2.862.945 Risorse economiche € (costi 2011): 3.291.705
Stanziamento € (competenza 2012): 0 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 0 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Attività istituzionale di riferimento
SUPPORTO AL DGT NEL PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 GESTIONE E SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE DEL DIPARTIMENTO 01/01/2011 31/12/2011 25
2 SUPPORTO SPECIALISTICO FINALIZZATO ALLA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE RISCONTRATE DAGLI UTENTI SULLE APPLICAZIONI DIPARTIMENTALI UTILIZZATE
01/01/2011 31/12/2011 25
3 GESTIONE DEI SERVIZI AGLI UTENTI: PRESENTAZIONI E AUDIO/VIDEO CONFERENZE, TELEFONIA MOBILE, SUPPORTO OPERATIVITÀ INDIVIDUALE SU APPLICATIVI INFORMATICI, HELPDESK/CALL DESK, IMAC
01/01/2011 31/12/2011 25
4 GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E DEL CED DEL DT 01/01/2011 31/12/2011 25
204
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO INFORMATICO DIPARTIMENTALE
Azione 1 GESTIONE E SVILUPPO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE DEL DIPARTIMENTO
Centro di responsabilità UCID
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 25
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE COMPLETAMENTO PROGETTI/INIZIATIVE PREVISTI NELL'ANNO ED INSERITI NEL PIANO ANNUALE UCID (PIANO IT 2011) (TARGET OBIETTIVO OPERATIVO >70%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Azione 2 SUPPORTO SPECIALISTICO FINALIZZATO ALLA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE RISCONTRATE DAGLI UTENTI SULLE APPLICAZIONI DIPARTIMENTALI UTILIZZATE
Centro di responsabilità UCID
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 25
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DEI TICKET APERTI E RISOLTI (TARGET OBIETTIVO OPERATIVO > 90%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
205
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Obiettivo Strutturale
PERSEGUIMENTO DELLA MISSION ISTITUZIONALE IN UN'OTTICA DI COSTANTE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI E DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI COORDINAMENTO INFORMATICO DIPARTIMENTALE
Azione 3 GESTIONE DEI SERVIZI AGLI UTENTI: PRESENTAZIONI E AUDIO/VIDEO CONFERENZE, TELEFONIA MOBILE, SUPPORTO OPERATIVITÀ INDIVIDUALE SU APPLICATIVI INFORMATICI, HELPDESK/CALL DESK, IMAC
Centro di responsabilità UCID
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 25
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE ESITI POSITIVI DEI QUESTIONARI VALIDI DI CUSTOMER SATISFACTION (TARGET OBIETTIVO OPERATIVO > 80%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
Azione 4 GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E DEL CED DEL DT
Centro di responsabilità UCID
Rapporto Causale SI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 25
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DISPONIBILITA' DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURALE DI TUTTE LE APPLICAZIONI GESTITE DALL'UCID (TARGET OBIETTIVO OPERATIVO > 90% DEL TEMPO TOTALE)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
206
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210
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Risorse Umane
NOTE
LE RISORSE UMANE INDICATE NELLA TABELLA RICOMPRENDONO ANCHE IL PERSONALE DELLE EX DIREZIONI TERRITORIALI DEL TESORO CHE DAL 1 MARZO 2011 TRANSITA NEI RUOLI DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.
Area di inquadramento Consistenza Differenza Pianificazione 2010 31/12/ 2011 Preconsuntivo
2010 Assoluta %
A 309 236 73 30,93 236
B 3.359 2.391 968 40,49 2.391
C 2.524 2.036 488 23,97 2.036
DIRIGENTE 434 438 -4 -0,91 438
Totale 6.626 5.101 1.525 29,9 5.101
211
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Risorse Finanziarie
NOTE
Codice Nota Preliminare
Descrizione Pianificato 2011 € % di incidenza
3.4 FEDERALISMO 57.531.549.371 43,75
3.4.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 57.013.357.248 43,35
3.4.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 518.192.123 0,39
3.5 REGOLAZIONI CONTABILI ED ALTRI TRASFERIMENTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE
23.352.777.102 17,76
3.5.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 23.040.475.913 17,52
3.5.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 312.301.189 0,24
3.6 CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA
11.599.324.987 8,82
3.6.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 11.549.134.217 8,78
3.6.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 50.190.770 0,04
3.7 RAPPORTI FINANZIARI CON ENTI TERRITORIALI 271.440.024 0,21
3.7.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 46.328.745 0,04
3.7.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 192.593.551 0,15
3.7.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 32.517.728 0,02
4.10 PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE
23.709.585.467 18,03
4.10.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 4.835.387 0
4.10.2 CONSUMI INTERMEDI 698.166 0
4.10.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 335.466 0
4.10.7 TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 4.970.976 0
4.10.8 RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA 18.300.000.000 13,92
4.10.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 4.092 0
4.10.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 5.398.741.380 4,11
5.8 MISSIONI MILITARI DI PACE 754.300.000 0,57
5.8.12 ALTRE USCITE CORRENTI 754.300.000 0,57
14.8 OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE 247.021.786 0,19
14.8.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 3.000.000 0
14.8.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 244.021.786 0,19
22.10 SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE 33.134.815 0,03
22.10.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 33.134.815 0,03
25.2 PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, SICUREZZA SOCIALE - TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ORGANISMI INTERESSATI
31.710.454 0,02
25.2.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 30.832.477 0,02
25.2.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 877.977 0
29.7 ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO
1.363.879.466 1,04
29.7.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 282.852.829 0,22
29.7.2 CONSUMI INTERMEDI 51.383.274 0,04
29.7.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 18.239.985 0,01
29.7.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 45.440.237 0,03
29.7.12 ALTRE USCITE CORRENTI 935.107.404 0,71
SEGUE >>>
212
Codice Nota Preliminare
Descrizione Pianificato 2011 € % di incidenza
29.7.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 30.855.737 0,02
33.1 FONDI DA ASSEGNARE 5.372.437.732 4,09
33.1.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 2.302.601.580 1,75
33.1.2 CONSUMI INTERMEDI 169.077.356 0,13
33.1.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
28.699.764 0,02
33.1.12 ALTRE USCITE CORRENTI 2.865.114.423 2,18
33.1.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 6.944.609 0,01
33.2 FONDI DI RISERVA E SPECIALI 3.870.492.000 2,94
33.2.12 ALTRE USCITE CORRENTI 2.369.492.000 1,8
33.2.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 1.501.000.000 1,14
34.1 ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE 3.269.950.000 2,49
34.1.9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 3.269.950.000 2,49
34.2 RIMBORSI DEL DEBITO STATALE 102.563.000 0,08
34.2.61 RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE 102.563.000 0,08
Totale 131.510.166.204 100
213
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Budget Economico
NOTE I DATI RELATIVI AL BUDGET ECONOMICO SONO STATI ESTRATTI DAL SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE E RICOMPRENDONO ANCHE LE PREVISIONI DI COSTO RIGUARDANTI IL PERSONALE DELLE EX DIREZIONI TERRITORIALI DEL TESORO CHE, DAL 1 MARZO 2011, TRANSITA NEI RUOLI DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Voci di Costo Previsioni 2011 € % di incidenza
COSTO DEL PERSONALE 321.605.379 67,97
RETRIBUZIONI 316.622.928 66,92
ALTRI COSTI DEL PERSONALE 4.982.451 1,05
COSTI DI GESTIONE 119.302.269 25,21
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI
14.211.554 3
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING 11.394.596 2,41
UTENZE E CANONI 9.847.309 2,08
ALTRI COSTI DI GESTIONE 34.490.344 7,29
CONSULENZA 49.358.466 10,43
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 3.547.324 0,75
SERVIZI FINANZIARI 2.847.324 0,6
ESBORSO DA CONTENZIOSO 700.000 0,15
AMMORTAMENTI 28.692.854 6,06
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 1.315.865 0,28
BENI IMMATERIALI 22.058.318 4,66
BENI IMMOBILI 892 0
BENI MOBILI 5.317.779 1,12
TOTALE 473.147.826
214
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�
�
�
�
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215
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216
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strategico EFFICACE SUPPORTO AL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO ED AL CONTENIMENTO DELLA SPESA
Strategia ANALISI, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SPESA ADOTTATI NEI DIVERSI SETTORI DELL'ECONOMIA AL FINE DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA ANCHE MEDIANTE IL SUPPORTO DI BANCHE DATI
Data di avvio dell'obiettivo strategico 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strategico 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 1.982.739 Risorse economiche € (costi 2011): 2.145.502
Stanziamento € (competenza 2012): 1.960.211 Risorse economiche € (costi 2012): 2.145.502
Stanziamento € (competenza 2013): 1.928.793 Risorse economiche € (costi 2013): 2.145.502
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO
Priorità politica di riferimento ADOTTARE UN PERCORSO GRADUALE DI RISANAMENTO FINANZIARIO ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO, MEDIANTE
UNA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
2012 PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
2013 PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
CONSOLIDAMENTO DEL PROCESSO CONTINUATIVO DI ANALISI E VALUTAZIONE SETTORIALE DELLA SPESA. AVVIO DEI NUCLEI DI ANALISI E VALUTAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI. STUDI E APPROFONDIMENTI SU TEMI SPECIFICI. ANALISI DI EFFICIENZA SU TEMI SPECIFICI E PER ALCUNE AMMINISTRAZIONI. INDIVIDUAZIONE DI METODOLOGIE PER L'ANALISI DI EFFICIENZA E PROPOSTE APPLICATIVE.
01/01/2011 31/12/2011 40
2 ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO E MONITORAGGIO DEI PIANI DI RIENTRO REGIONALI ANNI 2010-2012
01/01/2011 31/12/2011 35
3 ULTERIORE POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATIZZATI PER L'ANALISI DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE
01/01/2011 31/12/2011 25
217
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strategico
EFFICACE SUPPORTO AL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO ED AL CONTENIMENTO DELLA SPESA
Azione 1
CONSOLIDAMENTO DEL PROCESSO CONTINUATIVO DI ANALISI E VALUTAZIONE SETTORIALE DELLA SPESA. AVVIO DEI NUCLEI DI ANALISI E VALUTAZIONE CON LE AMMINISTRAZIONI. STUDI E APPROFONDIMENTI SU TEMI SPECIFICI. ANALISI DI EFFICIENZA SU TEMI SPECIFICI E PER ALCUNE AMMINISTRAZIONI. INDIVIDUAZIONE DI METODOLOGIE PER L'ANALISI DI EFFICIENZA E PROPOSTE APPLICATIVE.
Centro di responsabilità SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE
Rapporto Causale MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA SPESA ATTRAVERSO LA COMPRENSIONE DEI PROCESSI CHE LA REGOLANO E L'INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI CHE NE POSSONO OSTACOLARE LA PIENA REALIZZAZIONE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 40
Soggetti interni DIPARTIMENTO DEL TESORO
Soggetti esterni AMMINISTRAZIONI CENTRALI - SPT
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DEI NUCLEI DI ANALISI E VALUTAZIONE DELLA SPESA CHE PRESENTANO PIANO ANNUALE E RAPPORTO FINALE IN LINEA CON I TEMPI STABILITI DAL DM 22 MARZO 2010 - TARGET 2011: 50%
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 2 ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO E MONITORAGGIO DEI PIANI DI RIENTRO REGIONALI ANNI 2010-2012
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
Rapporto Causale MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA: ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO E MONITORAGGIO PIANI DI RIENTRO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 35
Soggetti interni NO
Soggetti esterni MINISTERO DELLA SALUTE, REGIONI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
REDAZIONE VERBALI DI VERIFICA PERIODICA - TARGET 2011: 85%
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
218
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strategico
EFFICACE SUPPORTO AL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO ED AL CONTENIMENTO DELLA SPESA
Azione 3 ULTERIORE POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATIZZATI PER L'ANALISI DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEGLI STRUMENTI DISPONIBILI PER IL CONTROLLO DELLA SPESA TRAMITE IL SISTEMA TS
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 25
Soggetti interni AGENZIA DELLE ENTRATE SOGEI
Soggetti esterni MINISTERO DELLA SALUTE, REGIONI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
DISPONIBILITÀ DEGLI INDICATORI DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE (PERCENTUALE DI INDICATORI RAGGIUNTA RISPETTO AL TOTALE DEGLI INDICATORI DEFINITI)(TARGET 80%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
219
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strategico PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
Strategia
PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E LA CONTABILITÀ PUBBLICA SIA SOTTO IL PROFILO NORMATIVO, CON LA PREDISPOSIZIONE DELLE NORME DELEGATE E DEI RELATIVI DECRETI ATTUATIVI, SIA SOTTO IL PROFILO OPERATIVO. IN PARTICOLARE IL PIANO DI AZIONE PREVEDE LO SVOLGIMENTO DI: ANALISI, SVILUPPO,REALIZZAZIONE E OMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI ESPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE; AVVIO DELLA COSTRUZIONE DEI CONTI DI CASSA CONSUNTIVI E DI PREVISIONE PER SOTTOSETTORI IN LINEA CON IL DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA; EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO; REALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI; ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI E REVISIONE DEL BILANCIO E ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.
Data di avvio dell'obiettivo strategico 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strategico 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 24.617.994 Risorse economiche € (costi 2011): 26.638.882
Stanziamento € (competenza 2012): 24.338.285 Risorse economiche € (costi 2012): 26.638.882
Stanziamento € (competenza 2013): 23.948.192 Risorse economiche € (costi 2013): 26.638.882
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO
Priorità politica di riferimento
DARE ATTUAZIONE ALLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO DI CUI ALLA LEGGE N. 196/2009
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
2012 PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
2013 PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA 01/01/2011 31/12/2011 5
2 EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI.
01/01/2011 31/12/2011 5
3 REALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (BDAP) 01/01/2011 31/12/2011 10
4
PREDISPOSIZIONE DELLE DELEGHE E DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO. ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI, PERFEZIONANDO LA REVISIONE DEL BILANCIO IN SENSO FUNZIONALE E RACCORDABILE CON ALTRE CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALI - ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ANCHE IN COERENZA CON LA DELEGA PREVISTA DALLA LEGGE 42/2009 - IMPLEMENTAZIONE AZIONI ULTERIORI MIRATE A UNA MAGGIORE FRUIBILITÀ DEL BILANCIO TRAMITE PUBBLICAZIONI SUL SITO DELLA RGS - REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI UNITARIA PREVISTA DALLA LEGGE 196/2009 - POTENZIAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA - SPERIMENTAZIONE PER IL PASSAGGIO AL BILANCIO DI SOLA CASSA - REALIZZAZIONE DI STUDI E ANALISI FUNZIONALI ALLA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 196/2009
01/01/2011 31/12/2011 10
SEGUE >>>
220
5
PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E LA CONTABILITÀ PUBBLICA SIA SOTTO IL PROFILO NORMATIVO, CON LA PREDISPOSIZIONE DELLE NORME DELEGATE E DEI RELATIVI DECRETI ATTUATIVI, SIA SOTTO IL PROFILO OPERATIVO COME L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA STESSA COORDINATA CON L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI FEDERALISMO FISCALE
01/01/2011 31/12/2011 5
6 AVVIO DELLA COSTRUZIONE DEI CONTI DI CASSA CONSUNTIVI E DI PREVISIONE PER SOTTOSETTORI IN LINEA CON LA LEGGE DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA
01/01/2011 31/12/2011 5
7
AVVIO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PREVISIONE GIORNALIERA DEL CONTO DISPONIBILITÀ CORRELATE ALLE NUOVE MODALITÀ CONTENUTE NELLA LEGGE DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO: DEFINIZIONE DELLE NUOVE PROCEDURE CON GLI ORGANISMI COINVOLTI
01/01/2011 31/12/2011 5
8 REDAZIONE SCHEMA DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO NONCHE' IN MATERIA DI TESORERIA E RELATIVO REGOLAMENTO
01/01/2011 31/12/2011 5
9 ANALISI, SVILUPPO, REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI ESPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
01/01/2011 31/12/2011 5
10 ANALISI, SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI IN CONSEGUENZA DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
01/01/2011 31/12/2011 5
11 ANALISI, SVILUPPO E REALIZZAZIONE NUOVI SISTEMI DI ESPOSIZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
01/01/2011 31/12/2011 5
12 AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI DEL BILANCIO DELLO STATO E RELATIVO RACCORDO CON LA CLASSIFICAZIONE COFOG, ANCHE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ART. 40 DELLA LEGGE N. 196/2009
01/01/2011 31/12/2011 5
13 REALIZZAZIONE NOTE PRELIMINARI AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 01/01/2011 31/12/2011 5
14 ELABORAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO 01/01/2011 31/12/2011 5
15
ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE, VARIAZIONI E GESTIONE DELLO STATO DI PREVISIONE DEL BILANCIO DELLO STATO, ALLA LUCE DELLE INNOVATIVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 196/2009, DI RIFORMA DELLA CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA
01/01/2011 31/12/2011 5
16
ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RENDICONTAZIONE DELLO STATO DI PREVISIONE DEL BILANCIO DELLO STATO, ALLA LUCE DELLE INNOVATIVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 196/2009, DI RIFORMA DELLA CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA
01/01/2011 31/12/2011 5
17
PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E LA CONTABILITÀ PUBBLICA SIA SOTTO IL PROFILO NORMATIVO, CON LA PREDISPOSIZIONE DELLE NORME DELEGATE, SIA SOTTO IL PROFILO OPERATIVO DI ATTUAZIONE DELLA RIFOMA STESSA.
01/01/2011 31/12/2011 10
221
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strategico
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
Azione 1 EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO
Rapporto Causale SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni CONSIP
Soggetti esterni FORNITORI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
REALIZZAZIONE DI UNA GESTIONE INFORMATIZZATA DI PROCESSI E DOCUMENTI (MODULO DI CONTABILITA'INTEGRATA PER IL FUNZIONARIO DELEGATO - FATTURA ELETTRONICA)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 2 EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA AL PERSONALE DEL DIPARTIMENTO ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI.
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO
Rapporto Causale SVILUPPO PIANO FORMATIVO PER SUPPORTARE L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 196/2009 DI CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Soggetti esterni SSEF -SSPA- SCUOLE E ISTITUTI DI FORMAZIONE
Vincoli STANZIAMENTI DI BILANCIO - DISERZIONE DEI CORSI - CAPACITÀ DEI SOGGETTI ESTERNI AD EVADERE LE RICHIESTE DEL DIPARTIMENTO RGS
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERSONALE FORMATO/PERSONALE DA FORMARE (TARGET 90%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
222
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strategico
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
Azione 3 REALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (BDAP)
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 10
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO DI UTENZE ACCESE SULLA BDAP IN PERCENTUALE DELLA SOGLIA INDICATA NEL PIANO DI PROGETTO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 4
PREDISPOSIZIONE DELLE DELEGHE E DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO. ANALISI DELLE MISSIONI E DEI PROGRAMMI, PERFEZIONANDO LA REVISIONE DEL BILANCIO IN SENSO FUNZIONALE E RACCORDABILE CON ALTRE CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALI - ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ANCHE IN COERENZA CON LA DELEGA PREVISTA DALLA LEGGE 42/2009 - IMPLEMENTAZIONE AZIONI ULTERIORI MIRATE A UNA MAGGIORE FRUIBILITÀ DEL BILANCIO TRAMITE PUBBLICAZIONI SUL SITO DELLA RGS - REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI UNITARIA PREVISTA DALLA LEGGE 196/2009 - POTENZIAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTABILITÀ INTEGRATA - SPERIMENTAZIONE PER IL PASSAGGIO AL BILANCIO DI SOLA CASSA - REALIZZAZIONE DI STUDI E ANALISI FUNZIONALI ALLA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 196/2009
Centro di responsabilità SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 10
Soggetti interni NO
Soggetti esterni ALCUNE AMMINISTRAZIONI CENTRALI (PER LA SPERIMENTAZIONE DEL BILANCIO DI CASSA) E LE AMMINISTRAZIONI TUTTE (PER L'ARMONIZZAZIONE DEGLI SCHEMI DI BILANCIO)
Vincoli COLLABORAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI CON I QUALI SI CONDIVIDE IL PROGRAMMA D'AZIONE
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO DI ADEMPIMENTI ATTUATI / NUMERO DI ADEMPIMENTI PREVISTI. PERCENTUALE DI BILANCI RISPONDENTI ALLO SCHEMA ARMONIZZATO SUL TOTALE DEGLI ENTI DELLA UBBLICA AMMINISTRAZIONE (TARGET 5%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
223
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strategico
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
Azione 5
PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E LA CONTABILITÀ PUBBLICA SIA SOTTO IL PROFILO NORMATIVO, CON LA PREDISPOSIZIONE DELLE NORME DELEGATE E DEI RELATIVI DECRETI ATTUATIVI, SIA SOTTO IL PROFILO OPERATIVO COME L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA STESSA COORDINATA CON L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI FEDERALISMO FISCALE
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA
Rapporto Causale
PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E LA CONTABILITÀ PUBBLICA SIA SOTTO IL PROFILO NORMATIVO, CON LA PREDISPOSIZIONE DELLE NORME DELEGATE E DEI RELATIVI DECRETI ATTUATIVI, SIA SOTTO IL PROFILO OPERATIVO COME L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA STESSA COORDINATA CON L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI FEDERALISMO FISCALE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni PARLAMENTO, ISTAT, BANCA D'ITALIA, CNIPA, CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, COMITATO PER I PRINCIPI CONTABILI
Vincoli TEMPI DI CONCLUSIONI DEI LAVORI DEL COMITATO DEI PRINCIPI CONTABILI E DEI GRUPPI DI LAVORO. RAPPORTI CON GLI ORGANI ESTERNI PREVISTI DALLA L. 196/2009
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
DEFINIZIONE DELLE DISPOSIZIONI E DELLE PROCEDURE PER L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 6 AVVIO DELLA COSTRUZIONE DEI CONTI DI CASSA CONSUNTIVI E DI PREVISIONE PER SOTTOSETTORI IN LINEA CON LA LEGGE DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA
Rapporto Causale RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni CONSIP
Soggetti esterni BANCA D'ITALIA, ENTI SOGGETTI ALLA RILEVAZIONE
Vincoli
INVIO DEI DATI DA PARTE DEGLI ENTI PREPOSTI - TEMPI DI ATTUAZIONE DEL SUPPORTO INFORMATIVO DA PARTE DI CONSIP - ULTERIORI VINCOLI POTREBBERO DERIVARE DAI TEMPI DELLE DELEGHE DELLA L. 196/2009 E DALLE INDICAZIONI CHE VERRANNO DATE DAI GRUPPI DI LAVORO DEL COMITATO DEI PRINCIPI CONTABILI
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
INZIO DELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE IN SOTTOSETTORI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
224
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strategico
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
Azione 7 AVVIO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PREVISIONE GIORNALIERA DEL CONTO DISPONIBILITÀ CORRELATE ALLE NUOVE MODALITÀ CONTENUTE NELLA LEGGE DI RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO: DEFINIZIONE DELLE NUOVE PROCEDURE CON GLI ORGANISMI COINVOLTI
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA
Rapporto Causale RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni DIPARTIMENTO DEL TESORO
Soggetti esterni BANCA D'ITALIA, ENTI FINANZIARI
Vincoli DISPONIBILITÀ DELLA BANCA D'ITALIA A STIPULARE LA CONVNZIONE SECONDO TARGET CONDIVISI
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI OPERATIVI COMUNI DA UTILIZZARSI PER TUTTI GLI ORGANISMI COINVOLTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 50 50 100
Azione 8 REDAZIONE SCHEMA DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO NONCHE' IN MATERIA DI TESORERIA E RELATIVO REGOLAMENTO
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
Rapporto Causale ATTUAZIONE DELEGA EX ART. 50 DELLA LEGGE N. 196/2009 CONCERNENTE L'ADOZIONE DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ DI STATO NONCHE' IN MATERIA DI TESORERIA
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 ATTI REDATTI/ATTI DOVUTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
225
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strategico
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
Azione 9 ANALISI, SVILUPPO, REALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI SISTEMI DI ESPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 AGGIORNAMENTO DELLE METODOLOGIE ESPOSITIVE DEL BILANCIO DI PREVISIONE (ART. 21, L. 196/2009)
INDICATORI BINARI (SI/NO) NO NO SI SI
Azione 10 ANALISI, SVILUPPO E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI IN CONSEGUENZA DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli DISPONIBILITÀ DI RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
REALIZZAZIONE DISEGNO DI LEGGE DEL BILANCIO 2011 - NOTA DI VARIAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE DEL BILANCIO 2011 - LEGGE DI BILANCIO 2011
INDICATORI BINARI (SI/NO) NO NO SI SI
226
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strategico
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
Azione 11 ANALISI, SVILUPPO E REALIZZAZIONE NUOVI SISTEMI DI ESPOSIZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ (SCHEMI, NUOVE STAMPE, DOCUMENTI)
INDICATORI BINARI (SI/NO) NO NO SI SI
Azione 12 AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI DEL BILANCIO DELLO STATO E RELATIVO RACCORDO CON LA CLASSIFICAZIONE COFOG, ANCHE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL'ART. 40 DELLA LEGGE N. 196/2009
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ (PRODUZIONE DOCUMENTO MISSIONI PROGRAMMI)
INDICATORI BINARI (SI/NO) NO SI NO SI
227
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strategico
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
Azione 13 REALIZZAZIONE NOTE PRELIMINARI AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO È PREVISTO IL COINVOLGIMENTO DEGLI OIV E DEI CDR DEI SINGOLI MINISTERI
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ (ALLEGATO ALL'INTERNO DELLA CIRCOLARE DEL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO. DOCUMENTO DELLE NOTE INTEGRATIVE A CONSUNTIVO)
INDICATORI BINARI (SI/NO) NO SI NO SI
Azione 14 ELABORAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 REALIZZAZIONE ATTIVITÀ (CIRCOLARE RENDICONTO. DOCUMENTO CONOSCITIVO CONSUNTIVO ECONOMICO)
INDICATORI BINARI (SI/NO) SI NO NO SI
228
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strategico
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
Azione 15 ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE, VARIAZIONI E GESTIONE DELLO STATO DI PREVISIONE DEL BILANCIO DELLO STATO, ALLA LUCE DELLE INNOVATIVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 196/2009, DI RIFORMA DELLA CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA
Centro di responsabilità UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni ALTRE AMMINISTRAZIONI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO DI DOCUMENTI LAVORATI/CARICO DI LAVORO (NUMERO DI DOCUMENTI PERVENUTI)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 16 ASSICURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RENDICONTAZIONE DELLO STATO DI PREVISIONE DEL BILANCIO DELLO STATO, ALLA LUCE DELLE INNOVATIVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 196/2009, DI RIFORMA DELLA CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA
Centro di responsabilità UFFICI CENTRALI DI BILANCIO
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni ALTRE AMMINISTRAZIONI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO DI DOCUMENTI RELATIVI ALLA RENDICONTAZIONE LAVORATI/CARICO DI LAVORO (NUMERO DI DOCUMENTI PERVENUTI)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
229
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strategico
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO
Azione 17 PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E LA CONTABILITÀ PUBBLICA SIA SOTTO IL PROFILO NORMATIVO, CON LA PREDISPOSIZIONE DELLE NORME DELEGATE, SIA SOTTO IL PROFILO OPERATIVO DI ATTUAZIONE DELLA RIFOMA STESSA.
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
Rapporto Causale PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE CON LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLE STATO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SPERIMENTAZIONE DEL BILANCIO IN TERMINI DI SOLA CASSA
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 10
Soggetti interni NO
Soggetti esterni AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 SPERIMENTAZIONE DEL BILANCIO DI CASSA. PREDISPOSIZIONE DI UNA RELAZIONE SULLA SPERIMENTAZIONE.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
230
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strategico PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA SUL "FEDERALISMO"
Strategia SUPPORTO ALLE ANALISI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE SIA NELLA FASE DI PREDISPOSIZIONE DELLA LEGISLAZIONE DELEGATA CHE NELLA SUCCESSIVA FASE DI APPLICAZIONE
Data di avvio dell'obiettivo strategico 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strategico 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 2.585.098 Risorse economiche € (costi 2011): 2.797.308
Stanziamento € (competenza 2012): 2.555.726 Risorse economiche € (costi 2012): 2.797.308
Stanziamento € (competenza 2013): 2.514.763 Risorse economiche € (costi 2013): 2.797.308
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO
Priorità politica di riferimento
RISTABILIRE CONDIZIONI DI CRESCITA PIÙ ROBUSTE NEL MEDIO-LUNGO TERMINE, CONTRIBUIRE AL RILANCIO DELLA PRODUTTIVITÀ E DELLA CRESCITA ECONOMICA ANCHE ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE
Indicatori
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
2012 PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
2013 PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
REALIZZAZIONE DEI VOLUMI SULLA SPESA STATALE REGIONALIZZATA E SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI TERRITORIALI; PARTECIPAZIONE, CON LA REALIZZAZIONE DI STUDI ED ANALISI, ALL'ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALE DI DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI FEDERALISMO FISCALE
01/01/2011 31/12/2011 10
2 ATTIVITÀ CORRELATE CON IL COMPLETAMENTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI FEDERALISMO E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE INDIRIZZATE ALL'AVVIO DEL NUOVO ASSETTO
01/01/2011 31/12/2011 20
3
SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO MEDIANTE EMANAZIONE DI PARERI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE DI CUI ALL'ART.119 DELLA COSTITUZIONE. ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO E DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI IN ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE DI CUI ALL'ART.119 DELLA COSTITUZIONE. DETERMINAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE ERARIALI DA TRASFERIRE AGLI ENTI TERRITORIALI. ESAME DI COSTITUZIONALITÀ DEI BILANCI E DELLE LEGGI REGIONALI. ISTRUTTORIA PER IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO DELLE AUTONOMIE SPECIALI. ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO E DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ALLA LEGGE COSTITUZIONALE N.3/2001. DETERMINAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE ERARIALI DA TRASFERIRE AGLI ENTI LOCALI. ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE DI UN ASSETTO STABILE DELLA FINANZA LOCALE IN ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE DI CUI ALL'ART. 119 DELLA COSTITUZIONE
01/01/2011 31/12/2011 25
4
ESAME NORME DI ATTUAZIONE E NORME IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE. ESAME DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLE AUTONOMIE SPECIALI. PREDISPOSIZIONE DI PROVVEDIMENTI INERENTI GLI ENTI TERRITORIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO AL COMPLETAMENTO DELLA NORMATIVA SUL FEDERALISMO FISCALE E ALLA PARTECIPAZIONE AD EVENTUALI TAVOLI DI LAVORO
01/01/2011 31/12/2011 25
5
ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DI ELEMENTI CONOSCITIVI UTILI E PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTAZIONE PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ DELLA COPAFF E PER L'ADOZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI, CON RIFERIMENTO AGLI ASPETTI CHE RIGUARDANO IL FINANZIAMENTO E I COSTI DEL SSN
01/01/2011 31/12/2011 20
231
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strategico
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA SUL "FEDERALISMO"
Azione 1 REALIZZAZIONE DEI VOLUMI SULLA SPESA STATALE REGIONALIZZATA E SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI TERRITORIALI; PARTECIPAZIONE, CON LA REALIZZAZIONE DI STUDI ED ANALISI, ALL'ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALE DI DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI FEDERALISMO FISCALE
Centro di responsabilità SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA SUL "FEDERALISMO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 10
Soggetti interni NO
Soggetti esterni COMMISSIONE TECNICA PARITETICA PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE - ENTI TERRITORIALI - ALTRI MINISTERI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 PUBBLICAZIONE DI DUE RAPPORTI ANNUALI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 2 2
Azione 2 ATTIVITÀ CORRELATE CON IL COMPLETAMENTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI FEDERALISMO E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE INDIRIZZATE ALL'AVVIO DEL NUOVO ASSETTO
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA
Rapporto Causale RIFORMA BILANCIO DELLO STATO E CONTABILITÀ PUBBLICA CORRELATA AL FEDERALISMO FISCALE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 20
Soggetti interni NO
Soggetti esterni COMMISSIONE TECNICA PARITETICA PER IL FEDERALISMO FISCALE-COPAFF
Vincoli TEMPI DI APPROVAZIONE DELLE NORME
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO DI PARERI ESPRESSI SU NUMERO DI PARERI RICHIESTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
232
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strategico
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA SUL "FEDERALISMO"
Azione 3
SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO MEDIANTE EMANAZIONE DI PARERI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE DI CUI ALL'ART.119 DELLA COSTITUZIONE. ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO E DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DEGLI ENTI TERRITORIALI IN ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE DI CUI ALL'ART.119 DELLA COSTITUZIONE. DETERMINAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE ERARIALI DA TRASFERIRE AGLI ENTI TERRITORIALI. ESAME DI COSTITUZIONALITÀ DEI BILANCI E DELLE LEGGI REGIONALI. ISTRUTTORIA PER IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO DELLE AUTONOMIE SPECIALI. ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO E DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ALLA LEGGE COSTITUZIONALE N.3/2001. DETERMINAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE ERARIALI DA TRASFERIRE AGLI ENTI LOCALI. ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA COSTRUZIONE DI UN ASSETTO STABILE DELLA FINANZA LOCALE IN ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE DI CUI ALL'ART. 119 DELLA COSTITUZIONE
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Rapporto Causale RIFORMA IN MATERIA DI CONTABILITÀ PUBBLICA CORRELATA AL FEDERALISMO FISCALE.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 25
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO PARERI FORNITI /NUMERO TOTALE RICHIESTE PERVENUTE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 4
ESAME NORME DI ATTUAZIONE E NORME IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE. ESAME DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLE AUTONOMIE SPECIALI. PREDISPOSIZIONE DI PROVVEDIMENTI INERENTI GLI ENTI TERRITORIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO AL COMPLETAMENTO DELLA NORMATIVA SUL FEDERALISMO FISCALE E ALLA PARTECIPAZIONE AD EVENTUALI TAVOLI DI LAVORO
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Rapporto Causale RIFORMA IN MATERIA DI CONTABILITÀ PUBBLICA CORRELATA AL FEDERALISMO FISCALE.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 25
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO PARERI FORNITI /NUMERO TOTALE RICHIESTE PERVENUTE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
233
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strategico
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA SUL "FEDERALISMO"
Azione 5 ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DI ELEMENTI CONOSCITIVI UTILI E PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTAZIONE PER SUPPORTARE LE ATTIVITÀ DELLA COPAFF E PER L'ADOZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI, CON RIFERIMENTO AGLI ASPETTI CHE RIGUARDANO IL FINANZIAMENTO E I COSTI DEL SSN
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
Rapporto Causale ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SUL FEDERALISMO FISCALE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 20
Soggetti interni NO
Soggetti esterni MINISTERO DELLA SALUTE - REGIONI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
ELABORAZIONI DATI E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI UTILI PER L'EMANAZIONE DEI DECRETI ATTUATIVI DEL FEDERALISMO FISCALE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
234
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strategico CONTRIBUTO AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA
Strategia CONTRIBUIRE A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI, PER FAVORIRE LA STABILITÀ E SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, COMPETITIVITÀ E SVILUPPO.
Data di avvio dell'obiettivo strategico 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strategico 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 106.146 Risorse economiche € (costi 2011): 603.056
Stanziamento € (competenza 2012): 106.147 Risorse economiche € (costi 2012): 603.056
Stanziamento € (competenza 2013): 106.174 Risorse economiche € (costi 2013): 603.056
Missione del bilancio di previsione dello Stato
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE
Priorità politica di riferimento
CONTRIBUIRE A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI, PER FAVORIRE STABILITÀ E SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, COMPETITIVITÀ E SVILUPPO
Indicatori
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
2012 PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
2013 PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE REGIONI DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013
01/01/2011 31/12/2011 100
235
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strategico
CONTRIBUTO AL RAFFORZAMENTO DEL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA
Azione 1 PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE REGIONI DELL'OBIETTIVO CONVERGENZA 2007/2013
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
Rapporto Causale MIGLIORARE LE CAPACITÀ AMMINISTRATIVE DELLE REGIONI TITOLARI DI INTERVENTI U.E. NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "CONVERGENZA" 2007/2013
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 100
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO DI RENDICONTAZIONI DI SPESA EFFETTUATE NELL'ANNO (STATO DI AVANZAMENTO DEL POAT) - TARGET 1-2
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
236
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237
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238
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 50.640.607 Risorse economiche € (costi 2011): 54.797.688
Stanziamento € (competenza 2012): 50.065.229 Risorse economiche € (costi 2012): 54.797.688
Stanziamento € (competenza 2013): 49.262.787 Risorse economiche € (costi 2013): 54.797.688
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO
Attività istituzionale di riferimento
MONITORAGGIO FINANZA PUBBLICA, LEGGI DI SPESA, PATTO DI STABILITÀ INTERNO, SPESA SOCIALE, COSTO DEL PERSONALE P.A.
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
2012 PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
2013 PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
SISTEMA CICLO ACQUISTI INTEGRATO: INTEGRAZIONE CON I SISTEMI INFORMATIVI DI RGS E AVVIO PRESSO UNA AMMINISTRAZIONE PILOTA
01/01/2011 31/12/2011 2
2 REINGEGNERIZZAZIONE DEL SOTTOSISTEMA SPESE 01/01/2011 31/12/2011 2
3 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO DI WORKFLOW MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEL PROCESSI AMMINISTRATIVI DI RGS (UFFICI CENTRALI)
01/01/2011 31/12/2011 3
4 PROGETTI PIANO IT 2011 01/01/2011 31/12/2011 4
5 ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI RGS 01/01/2011 31/12/2011 3
6 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN ANNUARIO STATISTICO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
01/01/2011 31/12/2011 3
7
PARTECIPAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E INTEGRATIVA ED AI PROCEDIMENTI NEGOZIALI. ESAME DEGLI ATTI DI INDIRIZZO DELLA CONTRATTAZIONE. VERIFICHE, ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DELLA CONTRATTAZIONE E DEI PROCEDIMENTI NEGOZIALI. VERIFICA ED ANALISI DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
01/01/2011 31/12/2011 3
8 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E/O DI VERIFICA DEI SINGOLI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTE LA COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI PERSONALE
01/01/2011 31/12/2011 3
9
PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGGE 112/2008, CONVERTITO DALLA LEGGE 133/2008 E DELL'ARTICOLO 2, COMMA 8-BIS, DEL DECRETO LEGGE N. 194/2009, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 25/2010. ESAME E VERIFICA DEGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO ED EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI. PARERI ALLE COMMISSIONI BILANCIO ED AL CONSIGLIO DI STATO IN RELAZIONE AGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO.
01/01/2011 31/12/2011 3
10 ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI DELLA SPESA PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
01/01/2011 31/12/2011 3
11 SVOLGIMENTO DI RILEVAZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATTRAVERSO L'EMANAZIONE DELLA CIRCOLARE, L'ACQUISIZIONE, LA VALIDAZIONE, LA DIVULGAZIONE ED L'UTILIZZAZIONE DEI DATI
01/01/2011 31/12/2011 3
12 ADEGUAMENTO DEI DOCUMENTI FINANZA PUBBLICA IN TERMINI DI STANDARDIZZAZIONE. MIGLIORAMENTO DELLA RILEVAZIONE DEI DATI E DELLA STRUTTURA DEI DOCUMENTI
01/01/2011 31/12/2011 3
SEGUE >>>
239
13 ATTUAZIONE DEL D.L. 78/2010, ART.7 ED ART.8 01/01/2011 31/12/2011 3
14
MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE RISPETTO AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO - MONITORAGGIO ANNUALE E CON CADENZA INFRANNUALE DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE RISPETTO AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO
01/01/2011 31/12/2011 3
15 AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE SIOPE 01/01/2011 31/12/2011 3
16 PREDISPOSIZIONE CONTI TRIMESTRALI DI CASSA 01/01/2011 31/12/2011 3
17
MONITORAGGIO E CONSOLIDAMENTO DEI CONTI DELLE UNIVERSITÀ E DEI PRINCIPALI ENTI PUBBLICI DI RICERCA. PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO ANNUALE SETTORE UNIVERSITARIO E PRINCIPALI ENTI PUBBLICI DI RICERCA. ANALISI E VERIFICA DATI GESTIONALI SIOPE PER PREDISPOSIZIONE RELATIVE TRIMESTRALI DI CASSA. SUPPORTO E PARERI SULL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA DI SETTORE. MONITORAGGIO PRELEVAMENTI DELLA TESORERIA STATALE DI ENTI E AMMINISTRAZIONI INCLUSE NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
01/01/2011 31/12/2011 3
18
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO TRIMESTRALE E ANNUALE DELLA SPESA SANITARIA A LIVELLO REGIONALE E NAZIONALE E ATTIVITÀ AFFERENTE ALL'AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI BREVE PERIODO NELL'AMBITO DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA
01/01/2011 31/12/2011 3
19
POTENZIAMENTO, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEI MODELLI DI PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DELLA SPESA SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE AI FINI DELL'ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO PUBBLICO, DELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E DELL'ELABORAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DELLA RGS
01/01/2011 31/12/2011 3
20 MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA: ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI REGIONI
01/01/2011 31/12/2011 3
21 MIGLIORAMENTO PERFOMANCE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO E DI SVILUPPO E GESTIONE DEI MODELLI PREVISIONALI DI BREVE PERIODO
01/01/2011 31/12/2011 3
22
POTENZIAMENTO, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEI MODELLI DI PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DELLA SPESA PENSIONISTICA E DI ALCUNE COMPONENTI DELLA SPESA PER ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO AI FINI DELL'ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO PUBBLICO, DELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E DELL'ELABORAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DELLA RGS
01/01/2011 31/12/2011 3
23
EFFICIENTE ED EFFICACE GESTIONE DEL PROCESSO DI ANALISI DELLE DELIBERE CONTENENTI MODIFICHE REGOLAMENTARI E DEI BILANCI TECNICI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI DI DIRITTO PRIVATO: ESAME PRELIMINARE, ISTRUTTORIA E REDAZIONE DEI RELATIVI PARERI
01/01/2011 31/12/2011 3
24 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE
01/01/2011 31/12/2011 2
25
VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE/SINDACALE. ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI REVISIONE CONTABILE IN COLLABORAZIONE CON ALTRE STRUTTURE DIPARTIMENTALI. IMPLEMENTAZIONE DELL'APPLICATIVO INFORMATICO VOLTO A GESTIRE L'ANAGRAFICA DEGLI INCARICHI
01/01/2011 31/12/2011 3
26
ANALISI DEI DATI COMPLESSIVI E DI BILANCIO DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
01/01/2011 31/12/2011 3
27
ESAME DELLA CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI CONTABILI AI PRINCIPI APPLICABILI, ALLE NORME VIGENTI ED AGLI SCHEMI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI E VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELLA GESTIONE DELL'ENTE CON LE DISPOSIZIONI INTERESSANTI LA FUNZIONE PUBBLICA
01/01/2011 31/12/2011 3
28
CONTROLLO DEL COMPLETO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ORGANO DI CONTROLLO ED ESAME CRITICO DEI VERBALI AI FINI DELLA VERIFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA - EMANAZIONE DI CIRCOLARI, DIRETTIVE, ISTRUZIONI E RISPOSTE AI QUESITI DEI REVISORI
01/01/2011 31/12/2011 3
29
ATTIVITÀ VOLTA ALLA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI RIGUARDANTI I PREGRESSI RAPPORTI DI LAVORO CON GLI ENTI DISCIOLTI DI CUI ALLA L. 1404/1956. ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE E SU QUELLE DISTINTE DI CUI ALL'ART. 9, CO. 1-TER, DELLA L. N. 112/2002. RAPPORTI CON LA SOCIETÀ TRASFERITARIA DEI PATRIMONI DEGLI ENTI DISCIOLTI DI CUI ALLA L. N. 14/2009
01/01/2011 31/12/2011 3
30 VERIFICHE DEI S.I.FI.P. PRESSO AMMINISTRAZIONI STATALI, ENTI PUBBLICI ED ENTI LOCALI
01/01/2011 31/12/2011 10
31 VERIFICHE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI ANCHE SU RICHIESTA DELLA MAGISTRATURA
01/01/2011 31/12/2011 2
32 REDAZIONE DI REPORT SU TEMI RELATIVI LA FINANZA PUBBLICA 01/01/2011 31/12/2011 3
240
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Azione 1 SISTEMA CICLO ACQUISTI INTEGRATO: INTEGRAZIONE CON I SISTEMI INFORMATIVI DI RGS E AVVIO PRESSO UNA AMMINISTRAZIONE PILOTA
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO
Rapporto Causale SISTEMA CICLO ACQUISTI INTEGRATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 2
Soggetti interni CONSIP
Soggetti esterni FORNITORI - AMMINISTRAZIONE PILOTA
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PROCESSO CICLO ACQUISTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 2 REINGEGNERIZZAZIONE DEL SOTTOSISTEMA SPESE
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO
Rapporto Causale VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 2
Soggetti interni CONSIP
Soggetti esterni FORNITORI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
EVOLUZIONE TECNOLOGICA DEL SISTEMA INFORMATIVO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
241
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Azione 3 REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO DI WORKFLOW MANAGEMENT PER LA GESTIONE DEL PROCESSI AMMINISTRATIVI DI RGS (UFFICI CENTRALI)
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO
Rapporto Causale VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni CONSIP
Soggetti esterni FORNITORI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO(TARGET: COMPLETAMENTO DI TUTTE LE FASI PROGETTUALI) - PERCENTUALE DI DIFFUSIONE PRESSO GLI UTENTI (TARGET:D IFFUSIONE AL 100% DEGLI UTENTI DELLA SEDE CENTRALE)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
26 30 44 100
Azione 4 PROGETTI PIANO IT 2011
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO
Rapporto Causale VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni CONSIP
Soggetti esterni FORNITORI
Vincoli DISPONIBILITÀ DELE RISORSE CONTRATTUALI DEDICATE AI PROGETTI. DISPONIBILITÀ DI RISORSE ORGANIZZATIVE CONSIP. AVVICENDAMENTO DEI FORNITORI
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI MEDIANTE VERIFICA DEGLI STATI DI AVANZAMENTO AUTORIZZATI SUL TOTALE DELLE ATTIVITÀ (TARGET 80%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
242
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Azione 5 ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI RGS
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DI STATO
Rapporto Causale VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni CONSIP
Soggetti esterni FORNITORI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 % DI GIORNATE DI SERVIZIO SUL TOTALE DELLE GIORNATE ANNUALI EROGATE (TARGET: >85%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 6 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN ANNUARIO STATISTICO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Centro di responsabilità SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE
Rapporto Causale VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli COLLABORAZIONE CON ALTRI ISPETTORATI COINVOLTI
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 PREDISPOSIZIONE DEL VOLUME
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
243
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Azione 7
PARTECIPAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE E INTEGRATIVA ED AI PROCEDIMENTI NEGOZIALI. ESAME DEGLI ATTI DI INDIRIZZO DELLA CONTRATTAZIONE. VERIFICHE, ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DELLA CONTRATTAZIONE E DEI PROCEDIMENTI NEGOZIALI. VERIFICA ED ANALISI DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Centro di responsabilità ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
Rapporto Causale VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE ATTI ESAMINATI RISPETTO AL NUMERO DEGLI ATTI PERVENUTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 8 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E/O DI VERIFICA DEI SINGOLI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTE LA COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI PERSONALE
Centro di responsabilità ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
Rapporto Causale VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO DEI PROVVEDIMENTI ESAMINATI RISPETTO AL NUMERO DEI PROVVEDIMENTI PERVENUTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
244
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Azione 9
PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 74 DEL DECRETO LEGGE 112/2008, CONVERTITO DALLA LEGGE 133/2008 E DELL'ARTICOLO 2, COMMA 8-BIS, DEL DECRETO LEGGE N. 194/2009, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 25/2010. ESAME E VERIFICA DEGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO ED EVENTUALI INTERVENTI CORRETTIVI. PARERI ALLE COMMISSIONI BILANCIO ED AL CONSIGLIO DI STATO IN RELAZIONE AGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO.
Centro di responsabilità ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
Rapporto Causale VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 PERCENTUALE DEI PROVVEDIMENTI VALIDATI RISPETTO AL NUMERO DEI PROVVEDIMENTI PERVENUTI (TARGET 80%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 10 ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI DELLA SPESA PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Centro di responsabilità ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
Rapporto Causale VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PRODUZIONE DELLE PREVISIONI E RELATIVI COMMENTI PER LA RUEF, PER LA RIPARTIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA, PER LA DECISIONE DI FINANZA PUBBLICA. QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI PER RINNOVI CONTRATTUALI DEL PUBBLICO IMPIEGO.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
245
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Azione 11 SVOLGIMENTO DI RILEVAZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATTRAVERSO L'EMANAZIONE DELLA CIRCOLARE, L'ACQUISIZIONE, LA VALIDAZIONE, LA DIVULGAZIONE ED L'UTILIZZAZIONE DEI DATI
Centro di responsabilità ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
Rapporto Causale CONTRIBUTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E ANALISI STATISTICHE IN MATERIA DI PERSONALE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli MODIFICHE ALLA LEGGE 196/2009 PER LA VARIAZIONE DELLA TEMPISTICA E DEI CONTENUTI DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA - POSSIBILITÀ DI ACQUISIRE LE RELAZIONI TECNICHE AI CCNL
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
RILEVAZIONI RELATIVE AL PERSONALE MEDIANTE ACQUISIZIONI DEI DATI E PUBBLICAZIONE DEGLI AGGREGATI AL CONTO ANNUALE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
20 30 50 100
Azione 12 ADEGUAMENTO DEI DOCUMENTI FINANZA PUBBLICA IN TERMINI DI STANDARDIZZAZIONE. MIGLIORAMENTO DELLA RILEVAZIONE DEI DATI E DELLA STRUTTURA DEI DOCUMENTI
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA
Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DELLE ANALISI DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Soggetti esterni ISTAT, BANCA D'ITALIA
Vincoli TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA L. N.196/09 - DISPONIBILITÀ DEI DATI SIOPE E DA ALTRE FONTI INFORMATIVE - INDICAZIONI DEL COMITATO PER L'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
VERSIONE MODIFICATA DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
246
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Azione 13 ATTUAZIONE DEL D.L. 78/2010, ART.7 ED ART.8
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA
Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DELLE ANALISI DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni ENTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
IMPLEMENTAZIONE DEI PARAGRAFI DELLA RELAZIONE TRIMESTRALE DI CASSA E DELLA REF ED EVENTUALE EMISSIONE DI DECRETI AUTORIZZATIVI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 14 MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE RISPETTO AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO - MONITORAGGIO ANNUALE E CON CADENZA INFRANNUALE DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE RISPETTO AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Rapporto Causale GESTIONE DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni MINISTERO DELL'INTERNO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ENTI TERRITORIALI
Vincoli INVIO DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DEGLI ENTI - PARERE CONFERENZA STATO-CITTÀ - PARERE CONFERENZA STATO-REGIONI
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
REALIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO ANNUALE E INFRANNUALE DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA PUBBLICA. EMANAZIONE ATTI E ATTIVITA'
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
247
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Azione 15 AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE SIOPE
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Rapporto Causale VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GIACENZA PARI A 0 DELLE RICHIESTE DI INSERIMENTO NELL'ANAGRAFE SIOPE DA TRASMETTERE A CONSIP
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 16 PREDISPOSIZIONE CONTI TRIMESTRALI DI CASSA
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Rapporto Causale VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
N. 4 TRASMISSIONI DI CONTI TRIMESTRALE E N. 12 TRASMISSIONI DI CONTI MENSILI PER CIASCUN COMPARTO. (TARGET 16 CONTI TRASMESSI)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
248
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Azione 17
MONITORAGGIO E CONSOLIDAMENTO DEI CONTI DELLE UNIVERSITÀ E DEI PRINCIPALI ENTI PUBBLICI DI RICERCA. PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO ANNUALE SETTORE UNIVERSITARIO E PRINCIPALI ENTI PUBBLICI DI RICERCA. ANALISI E VERIFICA DATI GESTIONALI SIOPE PER PREDISPOSIZIONE RELATIVE TRIMESTRALI DI CASSA. SUPPORTO E PARERI SULL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA DI SETTORE. MONITORAGGIO PRELEVAMENTI DELLA TESORERIA STATALE DI ENTI E AMMINISTRAZIONI INCLUSE NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DELLE ANALISI DEGLI ANDAMENTI DI FINANZA PUBBLICA
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli L'EMANAZIONE DEI DECRETI MINISTERIALI È SUBORDINATA ALLA PROPOSTA DEL MINISTRO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA E DI QUELLO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PREDISPOSIZIONE DI 12 REPORT MENSILI. EMANAZIONE DI NOTE MINISTERIALI E DI DECRETI MINISTERIALI. PREDISPOSIZIONE TRIMESTRALI DI CASSA DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ENTI DI RICERCA. ELABORAZIONE DEI DATI GESTIONALI MENSILI DEI DUE COMPARTI DI SPESA
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
18 0 82 100
Azione 18 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO TRIMESTRALE E ANNUALE DELLA SPESA SANITARIA A LIVELLO REGIONALE E NAZIONALE E ATTIVITÀ AFFERENTE ALL'AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI BREVE PERIODO NELL'AMBITO DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO E PREVISIONE DELLA SPESA SANITARIA
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
REDAZIONE PREVISIONI PER DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E RELATIVO COMMENTO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
10 25 65 100
249
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Azione 19
POTENZIAMENTO, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEI MODELLI DI PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DELLA SPESA SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE AI FINI DELL'ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO PUBBLICO, DELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E DELL'ELABORAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DELLA RGS
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO E PREVISIONE DELLA SPESA SANITARIA E DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni CONSIP
Soggetti esterni NO
Vincoli RISPETTO DEI TEMPI DI PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
POTENZIAMENTO ED AGGIORNAMENTO DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE ED ANALISI INERENTI L'EVOLUZIONE DELLA SPESA SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE, IN RELAZIONE AL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E ALLE DINAMICHE MACROECONOMICHE E DEMOGRAFICHE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 10 40 100
Azione 20 MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA: ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI REGIONI
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
Rapporto Causale MONITORAGGIO SPESA SANITARIA: ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI REGIONALI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni MINISTERO DELLA SALUTE
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PRODUZIONE DEI VERBALI DI VERIFICA TRIMESTRALI E ANNUALI (TARGET 85%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
250
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Azione 21 MIGLIORAMENTO PERFOMANCE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO E DI SVILUPPO E GESTIONE DEI MODELLI PREVISIONALI DI BREVE PERIODO
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO E PREVISIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli TEMPESTIVITÀ NELLA FORNITURA DEI DATI DA PARTE DI ENTI GESTORI - CALENDARIO DEI LAVORI DEI DOCUMENTI FINANZA PUBBLICA
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PREDISPOSIZIONE DI SCHEDE MENSILI DI MONITORAGGIO. AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 22
POTENZIAMENTO, AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEI MODELLI DI PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DELLA SPESA PENSIONISTICA E DI ALCUNE COMPONENTI DELLA SPESA PER ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO AI FINI DELL'ANALISI DELLA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO PUBBLICO, DELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA E DELL'ELABORAZIONE DEL RAPPORTO ANNUALE DELLA RGS
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI MONITORAGGIO E PREVISIONE DELLA SPESA SANITARIA E DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni CONSIP
Soggetti esterni NO
Vincoli RISPETTO DEI TEMPI DI PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE ED ANALISI INERENTI L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PENSIONISTICA, IN RELAZIONE AL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E ALLE DINAMICHE MACROECONOMICHE E DEMOGRAFICHE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 10 40 100
251
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Azione 23 EFFICIENTE ED EFFICACE GESTIONE DEL PROCESSO DI ANALISI DELLE DELIBERE CONTENENTI MODIFICHE REGOLAMENTARI E DEI BILANCI TECNICI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI DI DIRITTO PRIVATO: ESAME PRELIMINARE, ISTRUTTORIA E REDAZIONE DEI RELATIVI PARERI
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
Rapporto Causale MONITORAGGIO DEI DATI DI BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI E DEGLI ENTI PRIVATIZZATI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE PARERI RESI IN TEMPO UTILE (TARGET 60%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 24 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
Rapporto Causale MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA: REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA "TESSERA SANITARIA"
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 2
Soggetti interni NO
Soggetti esterni
MINISTERO DELLA SALUTE, AIFA, MINISTERO DEL LAVORO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO INNOVAZIONE, INPS, CNIPA, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, REGIONI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 DISPONIBILITA' DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
252
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Azione 25
VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE/SINDACALE. ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI REVISIONE CONTABILE IN COLLABORAZIONE CON ALTRE STRUTTURE DIPARTIMENTALI. IMPLEMENTAZIONE DELL'APPLICATIVO INFORMATICO VOLTO A GESTIRE L'ANAGRAFICA DEGLI INCARICHI
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
Rapporto Causale MONITORAGGIO DEI DATI DI BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO DESIGNAZIONI - NOMINE EFFETTUATE/NUMERO DESIGNAZIONI - NOMINE DOVUTE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 26 ANALISI DEI DATI COMPLESSIVI E DI BILANCIO DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
Rapporto Causale MONITORAGGIO DEI DATI DI BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO DEFINIZIONE COMPENSI/NUMERO RICHIESTE PERVENUTE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
253
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Azione 27 ESAME DELLA CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI CONTABILI AI PRINCIPI APPLICABILI, ALLE NORME VIGENTI ED AGLI SCHEMI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI E VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELLA GESTIONE DELL'ENTE CON LE DISPOSIZIONI INTERESSANTI LA FUNZIONE PUBBLICA
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
Rapporto Causale MONITORAGGIO DEI DATI DI BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO BILANCI ESAMINATI/NUMERO BILANCI PERVENUTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 28 CONTROLLO DEL COMPLETO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ORGANO DI CONTROLLO ED ESAME CRITICO DEI VERBALI AI FINI DELLA VERIFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA - EMANAZIONE DI CIRCOLARI, DIRETTIVE, ISTRUZIONI E RISPOSTE AI QUESITI DEI REVISORI
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
Rapporto Causale MONITORAGGIO DEI DATI DI BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO VERBALI ESAMINATI/NUMERO VERBALI PERVENUTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
254
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Azione 29
ATTIVITÀ VOLTA ALLA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI RIGUARDANTI I PREGRESSI RAPPORTI DI LAVORO CON GLI ENTI DISCIOLTI DI CUI ALLA L. 1404/1956. ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE E SU QUELLE DISTINTE DI CUI ALL'ART. 9, CO. 1-TER, DELLA L. N. 112/2002. RAPPORTI CON LA SOCIETÀ TRASFERITARIA DEI PATRIMONI DEGLI ENTI DISCIOLTI DI CUI ALLA L. N. 14/2009
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
Rapporto Causale GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE PROCEDURE LIQUIDATORIE DI ENTI PUBBLICI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE EFFETTUATE/RICHIESTE PERVENUTE BILANCI E TRANSAZIONI ESAMINATI/BILANCI E TRANSAZIONI PERVENUTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 30 VERIFICHE DEI S.I.FI.P. PRESSO AMMINISTRAZIONI STATALI, ENTI PUBBLICI ED ENTI LOCALI
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
Rapporto Causale VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 10
Soggetti interni NO
Soggetti esterni ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO ISPEZIONI EFFETTUATE/NUMERO ISPEZIONI PROGRAMMATE (TARGET 214 VERIFICHE)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
255
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
EFFICACE VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Azione 31 VERIFICHE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI ANCHE SU RICHIESTA DELLA MAGISTRATURA
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
Rapporto Causale VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 2
Soggetti interni NO
Soggetti esterni ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO ISPEZIONI EFFETTUATE/NUMERO ISPEZIONI PROGRAMMATE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 32 REDAZIONE DI REPORT SU TEMI RELATIVI LA FINANZA PUBBLICA
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
Rapporto Causale VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 3
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO VERIFICHE PRESE IN ESAME PER LA REDAZIONE DI REPORT/NUMERO VERIFICHE PROGRAMMATE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
256
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 263.657.935 Risorse economiche € (costi 2011): 285.301.579
Stanziamento € (competenza 2012): 260.662.254 Risorse economiche € (costi 2012): 285.301.579
Stanziamento € (competenza 2013): 256.484.380 Risorse economiche € (costi 2013): 285.301.579
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO
Attività istituzionale di riferimento
BILANCIO DELLO STATO
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
2012 PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
2013 PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE EVIDENZIATE DALLE RTS E DAGLI UCB ATTRAVERSO NOTE FORMALI ED E-MAIL. PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO PER LO STUDIO DI PARTICOLARI ASPETTI TECNICO OPERATIVI CORRELATI ALL'INTRODUZIONE DI NUOVE NORME O ALL'ATTUAZIONE DI QUELLE PREESISTENTI ANCHE ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI INFORMATICI
01/01/2011 31/12/2011 8
2
EMANAZIONE DI CIRCOLARI, DIRETTIVE, ISTRUZIONI E RISPOSTE AI QUESITI SUI SERVIZI DI ISTITUTO, SULL'INTERPRETAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI, NONCHE' IN TEMA DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO. COORDINAMENTO CON VARI UFFICI DELLA P.A. (MINISTERI, AGENZIE, ECC..)
01/01/2011 31/12/2011 8
3 OMOGENEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CONTABILITÀ PUBBLICA. EMANAZIONE DI DIRETTIVE, CIRCOLARI E ISTRUZIONI, PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO
01/01/2011 31/12/2011 8
4
MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI SPESA ADOTTATI NEI DIVERSI SETTORI DELL'ECONOMIA DI COMPETENZA DELL'ISPETTORATO ANCHE NELL'OTTICA DELL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO CON IL SUPPORTO DELLE BANCHE DATI INTERNE. INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI CHE LE AMMINISTRAZIONI DEVONO FORNIRE PER L'EFFICIENTE ED EFFICACE MONITORAGGIO DELLA SPESA PUBBLICA ECONOMICA. SVILUPPO ED ADEGUAMENTO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE PER IL MONITORAGGIO
01/01/2011 31/12/2011 9
5 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA CONTROLLO PREVENTIVO 01/01/2011 31/12/2011 14
6 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA CONTROLLO SUCCESSIVO 01/01/2011 31/12/2011 14
7 GESTIONE DEL CAMBIAMENTO A SEGUITO DEL PASSAGGIO DI COMPETENZE DELLE SOPPRESSE DTEF
01/01/2011 31/12/2011 15
8 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO PREVENTIVO 01/01/2011 31/12/2011 12
9 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL CONTROLLO SUCCESSIVO SUI RENDICONTI
01/01/2011 31/12/2011 12
257
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Azione 1
VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE EVIDENZIATE DALLE RTS E DAGLI UCB ATTRAVERSO NOTE FORMALI ED E-MAIL. PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO PER LO STUDIO DI PARTICOLARI ASPETTI TECNICO OPERATIVI CORRELATI ALL'INTRODUZIONE DI NUOVE NORME O ALL'ATTUAZIONE DI QUELLE PREESISTENTI ANCHE ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI INFORMATICI
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 8
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 RISPOSTE A QUESITI / QUESITI PERVENUTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 2 EMANAZIONE DI CIRCOLARI, DIRETTIVE, ISTRUZIONI E RISPOSTE AI QUESITI SUI SERVIZI DI ISTITUTO, SULL'INTERPRETAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI, NONCHE' IN TEMA DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO. COORDINAMENTO CON VARI UFFICI DELLA P.A. (MINISTERI, AGENZIE, ECC..)
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 8
Soggetti interni NO
Soggetti esterni AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO DEI PARERI FORNITI RISPETTO AL NUMERO DELLE RICHIESTE PERVENUTE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
33 33 34 100
258
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Azione 3 OMOGENEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI CONTABILITÀ PUBBLICA. EMANAZIONE DI DIRETTIVE, CIRCOLARI E ISTRUZIONI, PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
Rapporto Causale MIGLIORAMENTO DEI CONTROLLI SULLA SPESA PUBBLICA
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 8
Soggetti interni NO
Soggetti esterni AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO PARERI RICHIESTI/NUMERO PARERI ESPRESSI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 4
MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI SPESA ADOTTATI NEI DIVERSI SETTORI DELL'ECONOMIA DI COMPETENZA DELL'ISPETTORATO ANCHE NELL'OTTICA DELL'ATTUAZIONE DEL BILANCIO DELLO STATO CON IL SUPPORTO DELLE BANCHE DATI INTERNE. INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI CHE LE AMMINISTRAZIONI DEVONO FORNIRE PER L'EFFICIENTE ED EFFICACE MONITORAGGIO DELLA SPESA PUBBLICA ECONOMICA. SVILUPPO ED ADEGUAMENTO DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE PER IL MONITORAGGIO
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DEL MONITORAGGIO DELLE LEGGI DI SPESA
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 9
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli REALIZZAZIONE INFORMATICA DA PARTE DI IGICS - ACQUISIZIONE A SISTEMA DELLE INFORMAZIONI FORNITE DALLE AMMINISTRAZIONI
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
AUTORIZZAZIONI DA LAVORARE/AUTORIZZAZIONI INSERITE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
259
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Azione 5 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA CONTROLLO PREVENTIVO
Centro di responsabilità RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO
Rapporto Causale SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 14
Soggetti interni NO
Soggetti esterni ALTRE AMMINISTRAZIONI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PROVVEDIMENTI LAVORATI/PROVVEDIMENTI PERVENUTI (TARGET 80%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 6 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA CONTROLLO SUCCESSIVO
Centro di responsabilità RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO
Rapporto Causale SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 14
Soggetti interni NO
Soggetti esterni ALTRE AMMINISTRAZIONI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PROVVEDIMENTI LAVORATI/PROVVEDIMENTI PERVENUTI (TARGET 80%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
260
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Azione 7 GESTIONE DEL CAMBIAMENTO A SEGUITO DEL PASSAGGIO DI COMPETENZE DELLE SOPPRESSE DTEF
Centro di responsabilità RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO
Rapporto Causale SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 15
Soggetti interni DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GARANTIRE LA TEMPESTIVITÀ DELLE LAVORAZIONI INERENTI LE NUOVE COMPETENZE TRASFERITE
INDICATORI QUALITATIVI MEDIO/ALTO MEDIO/ALTO MEDIO/ALTO MEDIO/ALTO
Azione 8 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO PREVENTIVO
Centro di responsabilità UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO
Rapporto Causale SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 12
Soggetti interni NO
Soggetti esterni ALTRE AMMINISTRAZIONI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PROVVEDIMENTI LAVORATI/PROVVEDIMENTI PERVENUTI (TARGET 80%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
261
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
EFFICACE ED EFFICIENTE SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Azione 9 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ RELATIVA AL CONTROLLO SUCCESSIVO SUI RENDICONTI
Centro di responsabilità UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO
Rapporto Causale SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 12
Soggetti interni NO
Soggetti esterni ALTRE AMMINISTRAZIONI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PROVVEDIMENTI LAVORATI/PROVVEDIMENTI PERVENUTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
262
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 62.457.547 Risorse economiche € (costi 2011): 67.584.679
Stanziamento € (competenza 2012): 61.747.905 Risorse economiche € (costi 2012): 67.584.679
Stanziamento € (competenza 2013): 60.758.214 Risorse economiche € (costi 2013): 67.584.679
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO
Attività istituzionale di riferimento
BILANCIO DELLO STATO
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
2012 PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
2013 PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
ELABORAZIONE LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLE NOTE INTEGRATIVE - SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PER LA STESURA DELLE NOTE INTEGRATIVE - ANALISI DELLE NOTE INTEGRATIVE A DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO, A LEGGE DI BILANCIO E A CONSUNTIVO, ATTRAVERSO LA PRODUZIONE DI RELAZIONI SULLA QUALITÀ DELLE NOTE INTEGRATIVE TRASMESSE DALLE AMMINISTRAZIONI CONTENENTI RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI UTILI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE NOTE STESSE
01/01/2011 31/12/2011 5
2
PROGETTI, RICERCHE, STUDI, A LIVELLO INTERNAZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO, DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE E DI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO. PROGETTI DI GEMELLAGGIO E RELAZIONI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI
01/01/2011 31/12/2011 4
3 PRODUZIONE DEGLI ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE 01/01/2011 31/12/2011 4
4 ATTUAZIONE DELL'ART.48 DELLA L. 196/2009: GESTIONE DI UNA PEC PER LA RILEVAZIONE DI DATI DI INDEBITAMENTO
01/01/2011 31/12/2011 4
5 REVISIONE E DIFFUSIONE DI MODELLI DI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA PER LA RAGIONERIA E REVISIONE ED EDITING DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA DI ALCUNI ISPETTORATI
01/01/2011 31/12/2011 4
6
PUNTUALE TRASFERIMENTO DELLE DEVOLUZIONI STATUTARIE ED ALTRE SPETTANZE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME. ELABORAZIONE PREVISIONI DI BILANCIO PER I CAPITOLI IN GESTIONE. PREDISPOSIZIONE DECRETI AUTORIZZATIVI DI IMPEGNO E/O PAGAMENTO IN FAVORE DELLE AUTONOMIE SPECIALI ED EMISSIONE DEI RELATIVI TITOLI DI SPESA
01/01/2011 31/12/2011 4
7 PUNTUALE TRASFERIMENTO DELLE RISORSE E DISPOSIZIONE DEI PAGAMENTI NEL RISPETTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DELLE SCADENZE PREVISTE. ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI DI BILANCIO PER CAPITOLI GESTITI.
01/01/2011 31/12/2011 4
8
PREDISPOSIZIONE DECRETI AUTORIZZATIVI DI IMPEGNO E/O PAGAMENTO IN FAVORE DI REGIONI, CDP ED ENTI VARI (PUBBLICI E PRIVATI) ED EMISSIONE DEI RELATIVI TITOLI DI SPESA.ELABORAZIONE DI PREVISIONI DI BILANCIO PER I CAPITOLI IN GESTIONE
01/01/2011 31/12/2011 4
9 ATTIVITÀ PER IL COORDINAMENTO E L'INFORMATIZZAZIONE DELLA TESORERIA STATALE. EMANAZIONE PROVVEDIMENTI E PREDISPOSIZIONE CIRCOLARI
01/01/2011 31/12/2011 5
SEGUE >>>
263
10 RILEVAZIONE DATI PER ELABORAZIONE DEI CONTI RIASSUNTIVI DEL TESORO 01/01/2011 31/12/2011 4
11 PREDISPOSIZIONE ATTIVITÀ NECESSARIE PER EFFETTUARE PAGAMENTI TESORERIA (PRELEV.TI DA C\TESORERIA, PAGAMENTI C\SOSPESO E ANTICIPAZIONI)
01/01/2011 31/12/2011 4
12 ATTIVITÀ FINALIZZATA AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA AI FINI DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTI DI TESORERIA
01/01/2011 31/12/2011 5
13
DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO DELLO STATO NECESSARI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN SULLA BASE DELLA STIMA DEI GETTITI FISCALI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLO STESSO E DI IPOTESI DI RIPARTIZIONE FRA REGIONI DEL FINANZIAMENTO MEDESIMO. ISTRUTTORIA E PAGAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI ALLE REGIONI A TITOLO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO DEL SSN, A TITOLO DI FINANZIAMENTO VINCOLATO E A TITOLO DI FINANZIAMENTO PER GLI INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA CON CONSEGUENTE COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPORTI EROGATI. ISTRUTTORIA E PAGAMENTO DI ULTERIORI SOMME PREVISTE DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE. COMUNICAZIONE AGLI ISPETTORATI GESTORI DI ALTRE RISORSE DESTINATE AL FINAZIAMENTO DEL SSN DEI LIVELLI DI EROGAZIONI DA EFFETTUARE IN BASE ALLA VIGENTE LEGISLAZIONE. QUANTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DEI RECUPERI OVVERO DELLE SOMME SPETTANTI A TITOLO DI FONDO DI GARANZIA RISPETTIVAMENTE PER MAGGIORI OVVERO MINORI GETTITI FISCALI RISPETTO AI GETTITI STIMATI PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DEL SSN. GESTIONE DEI RESIDUI DI ESERCIZI PRECEDENTI. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DEI PAGAMENTI EFFETTUATI. PROGRESSIVA MIGRAZIONE DEI DATI DI PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE (OSSERVATORIO EDILIZIA SANITARIA NSIS)
01/01/2011 31/12/2011 4
14 ELABORAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO E DEL CONTO DEL PATRIMONIO 01/01/2011 31/12/2011 4
15
PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLE RELATIVE NOTE PRELIMINARI E GESTIONE DELLE PROPOSTE IN CORSO D'ANNO DI VARIAZIONI TRA LE DOTAZIONI FINANZIARIE DI CIASCUN PROGRAMMA E DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI DA RIPARTIRE
01/01/2011 31/12/2011 5
16 ELABORAZIONE DELLA REVISIONE DEL BUDGET 2011 E DEL BUDGET ECONOMICO TRIENNALE
01/01/2011 31/12/2011 5
17
REALIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL MONITORAGGIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI PLURIENNALI. RICOGNIZIONE DEI CONTRIBUTI PLURIENNALI ISCRITTI NEL BILANCIO DELLO STATO
01/01/2011 31/12/2011 4
18
MONITORAGGIO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI NONCHE' DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO RELATIVE ANCHE A PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA E ALLE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATA E RELATIVA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
01/01/2011 31/12/2011 4
19 RACCORDO TRA DATI DEL BILANCIO DELLO STATO E CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
01/01/2011 31/12/2011 4
20 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO 01/01/2011 31/12/2011 7
21 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE DEI DECRETI DI VARIAZIONE
01/01/2011 31/12/2011 6
22 MIGLIORAMENTO DELLA TEMPISTICA DELL'ATTIVITÀ DI FORMULAZIONE PARERI E CONSULENZE SU PROPOSTE DI VARIAZIONI DI BILANCIO
01/01/2011 31/12/2011 6
264
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Azione 1
ELABORAZIONE LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLE NOTE INTEGRATIVE - SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI PER LA STESURA DELLE NOTE INTEGRATIVE - ANALISI DELLE NOTE INTEGRATIVE A DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO, A LEGGE DI BILANCIO E A CONSUNTIVO, ATTRAVERSO LA PRODUZIONE DI RELAZIONI SULLA QUALITÀ DELLE NOTE INTEGRATIVE TRASMESSE DALLE AMMINISTRAZIONI CONTENENTI RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI UTILI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE NOTE STESSE
Centro di responsabilità SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - OIV
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PRODUZIONE RELAZIONI E/O PUBBLICAZIONI RELATIVE ALL'ANALISI SVOLTA SULLA QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE NOTE INTEGRATIVE COMPILATE DALLE AMMINISTRAZIONI (TARGET: 1 RELAZIONE PER CIASCUN MINISTERO)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 2 PROGETTI, RICERCHE, STUDI, A LIVELLO INTERNAZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO, DI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI, DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE E DI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO. PROGETTI DI GEMELLAGGIO E RELAZIONI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI
Centro di responsabilità SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni MINISTERO DELLE FINANZE TURCO - FORMEZ
Vincoli APPROVAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA. CAPACITÀ DI ASSORBIMENTO DEL MINISTERO TURCO
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A SEMINARI (TARGET:UN RAPPORTO PER OGNI RIUNIONE) PRODUZIONE PUBBLICAZIONI (TARGET:UNA PUBBLICAZIONE L'ANNO) REALIZZAZIONE PROGETTI DI GEMELLAGGIO (TARGET:RAPPORTI TRIMESTRALI SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
265
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Azione 3 PRODUZIONE DEGLI ALLEGATI DELLE SPESE DI PERSONALE
Centro di responsabilità ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni CONSIP
Soggetti esterni AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
Vincoli
TEMPI EMANAZIONE CIRCOLARE SU PREVISIONI DI BILANCIO 2011 - TEMPI DI SCARICO DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO DA IGB - TEMPI DI ACQUISIZIONE ANNI PERSONA DA PARTE DI CONTECO; TEMPI DI INVIO DEGLI ALTRI DATI DA PARTE AMMINSTRAZIONI; EVENTUALE RIORGANIZZAZIONE CHE MODIFICHI IL NUMERO MINISTERI/CDR)- ALLINEAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PRODUZIONE DI UN ALLEGATO PER CIASCUN STATO DI PREVISIONE/CDR/CONTRATTO, NONCHE' DI PROSPETTI RIASSUNTIVI PER MISSIONI O PROGRAMMI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
40 50 10 100
Azione 4 ATTUAZIONE DELL'ART.48 DELLA L. 196/2009: GESTIONE DI UNA PEC PER LA RILEVAZIONE DI DATI DI INDEBITAMENTO
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA
Rapporto Causale PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO DI REPORT TRASMESSI AGLI ORGANI COMPETENTI (TARGET 10 REPORT)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
266
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Azione 5 REVISIONE E DIFFUSIONE DI MODELLI DI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA PER LA RAGIONERIA E REVISIONE ED EDITING DEI DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA DI ALCUNI ISPETTORATI
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA
Rapporto Causale PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO DI DOCUMENTI TRASMESSI AL GABINETTO DEL MINISTRO (TARGET 4 DOCUMENTI)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 6
PUNTUALE TRASFERIMENTO DELLE DEVOLUZIONI STATUTARIE ED ALTRE SPETTANZE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME. ELABORAZIONE PREVISIONI DI BILANCIO PER I CAPITOLI IN GESTIONE. PREDISPOSIZIONE DECRETI AUTORIZZATIVI DI IMPEGNO E/O PAGAMENTO IN FAVORE DELLE AUTONOMIE SPECIALI ED EMISSIONE DEI RELATIVI TITOLI DI SPESA
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 PERCENTUALE DI UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO (TARGET 80%)
INDICATORE DI REALIZZAZIONE
FINANZIARIA 0 0 100 100
267
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Azione 7 PUNTUALE TRASFERIMENTO DELLE RISORSE E DISPOSIZIONE DEI PAGAMENTI NEL RISPETTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DELLE SCADENZE PREVISTE. ELABORAZIONE DELLE PREVISIONI DI BILANCIO PER CAPITOLI GESTITI.
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 PERCENTUALE DI UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO (TARGET 80%)
INDICATORE DI REALIZZAZIONE
FINANZIARIA 0 0 100 100
Azione 8 PREDISPOSIZIONE DECRETI AUTORIZZATIVI DI IMPEGNO E/O PAGAMENTO IN FAVORE DI REGIONI, CDP ED ENTI VARI (PUBBLICI E PRIVATI) ED EMISSIONE DEI RELATIVI TITOLI DI SPESA.ELABORAZIONE DI PREVISIONI DI BILANCIO PER I CAPITOLI IN GESTIONE
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni REGIONI, CDP S.P.A,. ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 PERCENTUALE DI UTILIZZO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO (TARGET 80%)
INDICATORE DI REALIZZAZIONE
FINANZIARIA 0 0 100 100
268
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Azione 9 ATTIVITÀ PER IL COORDINAMENTO E L'INFORMATIZZAZIONE DELLA TESORERIA STATALE. EMANAZIONE PROVVEDIMENTI E PREDISPOSIZIONE CIRCOLARI
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni CONSIP
Soggetti esterni BANCA D'ITALIA, POSTE ITALIANE, CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Vincoli NECESSITÀ DI RENDERE ORGANICI I CONTRIBUTI DEI DIVERSI ATTORI COINVOLTI
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
EMANAZIONE PROVVEDIMENTI E PREDISPOSIZIONE CIRCOLARI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 10 RILEVAZIONE DATI PER ELABORAZIONE DEI CONTI RIASSUNTIVI DEL TESORO
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO STATALE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO CONTI RIASSUNTIVI DEL TESORO ELABORATI NELL'ANNO (TARGET 13 CONTI)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
269
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Azione 11 PREDISPOSIZIONE ATTIVITÀ NECESSARIE PER EFFETTUARE PAGAMENTI TESORERIA (PRELEV.TI DA C\TESORERIA, PAGAMENTI C\SOSPESO E ANTICIPAZIONI)
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO PAGAMENTI EFFETTUATI/NUMERO RICHIESTE PERVENUTE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 12 ATTIVITÀ FINALIZZATA AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA AI FINI DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTI DI TESORERIA
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Rapporto Causale OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO CONTI APERTI, CHIUSI O MODIFICATI/NUMERO DELLE RICHIESTE PERVENUTE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
270
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Azione 13
DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO DELLO STATO NECESSARI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN SULLA BASE DELLA STIMA DEI GETTITI FISCALI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLO STESSO E DI IPOTESI DI RIPARTIZIONE FRA REGIONI DEL FINANZIAMENTO MEDESIMO. ISTRUTTORIA E PAGAMENTO DELLE SOMME SPETTANTI ALLE REGIONI A TITOLO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO DEL SSN, A TITOLO DI FINANZIAMENTO VINCOLATO E A TITOLO DI FINANZIAMENTO PER GLI INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA CON CONSEGUENTE COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI IMPORTI EROGATI. ISTRUTTORIA E PAGAMENTO DI ULTERIORI SOMME PREVISTE DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE. COMUNICAZIONE AGLI ISPETTORATI GESTORI DI ALTRE RISORSE DESTINATE AL FINAZIAMENTO DEL SSN DEI LIVELLI DI EROGAZIONI DA EFFETTUARE IN BASE ALLA VIGENTE LEGISLAZIONE. QUANTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DEI RECUPERI OVVERO DELLE SOMME SPETTANTI A TITOLO DI FONDO DI GARANZIA RISPETTIVAMENTE PER MAGGIORI OVVERO MINORI GETTITI FISCALI RISPETTO AI GETTITI STIMATI PER IL FINANZIAMENTO ORDINARIO DEL SSN. GESTIONE DEI RESIDUI DI ESERCIZI PRECEDENTI. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ALLE REGIONI DEI PAGAMENTI EFFETTUATI. PROGRESSIVA MIGRAZIONE DEI DATI DI PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE (OSSERVATORIO EDILIZIA SANITARIA NSIS)
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
Rapporto Causale FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Soggetti esterni REGIONI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
ISCRIZIONE NEL BILANCIO DELLO STATO DEGLI STANZIAMENTI NECESSARI PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NEI CAPITOLI DI SPESA INTERESSATI E GESTIONE DELLE RELATIVE RISORSE. COMUNICAZIONI ALLE REGIONI DEGLI ATTI DI GESTIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
2 5 93 100
Azione 14 ELABORAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO E DEL CONTO DEL PATRIMONIO
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ (RENDICONTO GENERALE DELLO STATO)
INDICATORI BINARI (SI/NO) NO NO SI SI
271
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Azione 15 PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO E DELLE RELATIVE NOTE PRELIMINARI E GESTIONE DELLE PROPOSTE IN CORSO D'ANNO DI VARIAZIONI TRA LE DOTAZIONI FINANZIARIE DI CIASCUN PROGRAMMA E DI ASSEGNAZIONE DEI FONDI DA RIPARTIRE
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 REALIZZAZIONE ATTIVITÀ (LEGGE DI BILANCIO - LEGGE DI ASSESTAMENTO - DECRETI DI VARIAZIONE)
INDICATORI BINARI (SI/NO) NO NO SI SI
Azione 16 ELABORAZIONE DELLA REVISIONE DEL BUDGET 2011 E DEL BUDGET ECONOMICO TRIENNALE
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO PREVEDE IL COINVOLGIMENTO DI 488 CENTRI DI COSTO E 92 CENTRI DI RESPONSABILITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATOE, PER QUANTO RIGUARDA IL LA REVISIONE DEL BUDGET 2011, È SUBORDINATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA INFORMATICA.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ (ALLEGATO NELLA CIRCOLARE DI ASSESTAMENTO E DI PREVISIONE. NUOVA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA REVISIONE DEL BUDGET 2011. DOCUMENTO ALLEGATO AL DLB E DOCUMENTO CONOSCITIVO)
INDICATORI BINARI (SI/NO) NO NO SI SI
272
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Azione 17 REALIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL MONITORAGGIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI PLURIENNALI. RICOGNIZIONE DEI CONTRIBUTI PLURIENNALI ISCRITTI NEL BILANCIO DELLO STATO
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni ALTRI MINISTERI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ (N. 1 DOCUMENTO DA ALLEGARE ALLA DFP)
INDICATORI BINARI (SI/NO) NO NO SI SI
Azione 18 MONITORAGGIO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI NONCHE' DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO RELATIVE ANCHE A PRELEVAMENTI DAI FONDI DI RISERVA E ALLE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATA E RELATIVA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ(N.12 PUBBLICAZIONI MENSILI E N. 4 TRIMESTRALI)
INDICATORI BINARI (SI/NO) NO NO SI SI
273
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Azione 19 RACCORDO TRA DATI DEL BILANCIO DELLO STATO E CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ (N. 12 ELABORAZIONI PRODOTTE)
INDICATORI BINARI (SI/NO) NO NO SI SI
Azione 20 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE AREA GESTIONE BILANCIO FINANZIARIO
Centro di responsabilità RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 7
Soggetti interni NO
Soggetti esterni ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO DOCUMENTI ESAMINATI/TOTALE CARICO (DOCUMENTI PERVENUTI) (TARGET 80%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
274
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Azione 21 MIGLIORAMENTO PERFORMANCE DELL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE DEI DECRETI DI VARIAZIONE
Centro di responsabilità UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 6
Soggetti interni NO
Soggetti esterni ALTRE AMMINISTRAZIONI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO DI DECRETI DI VARIAZIONE LAVORATI/CARICO DI LAVORO (NUMERO DI DECRETI PERVENUTI) (TARGET 80%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 22 MIGLIORAMENTO DELLA TEMPISTICA DELL'ATTIVITÀ DI FORMULAZIONE PARERI E CONSULENZE SU PROPOSTE DI VARIAZIONI DI BILANCIO
Centro di responsabilità UFFICI CENTRALI DEL BILANCIO
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO PER LA PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 6
Soggetti interni NO
Soggetti esterni ALTRE AMMINISTRAZIONI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
MIGLIORAMENTO DELLA TEMPISTICA DELLA LAVORAZIONE DEI DECRETI DI VARIAZIONE DI BILANCIO RISPETTO AI TEMPI STANDARD DEFINITI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
275
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 21.057.415 Risorse economiche € (costi 2011): 22.786.015
Stanziamento € (competenza 2012): 20.818.161 Risorse economiche € (costi 2012): 22.786.015
Stanziamento € (competenza 2013): 20.484.489 Risorse economiche € (costi 2013): 22.786.015
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO
Attività istituzionale di riferimento
NORMATIVA ECONOMICO FINANZIARIA
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
2012 PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
2013 PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE EMANAZIONE DI PARERI DI NATURA INTERPRETATIVA ED APPLICATIVA IN MATERIA ECONOMICA, FINANZIARIA E CONTABILE
01/01/2011 31/12/2011 20
2 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA
01/01/2011 31/12/2011 30
3 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA
01/01/2011 31/12/2011 20
4 ANALISI DEGLI ASPETTI TECNICO FINANZIARI DEI DISEGNI DI LEGGE E DEGLI ALTRI ATTI A CONTENUTO NORMATIVO, NONCHE' DEGLI ATTI DI RATIFICA DI ACCORDI INTERNAZIONALI
01/01/2011 31/12/2011 6
5 ANALISI TECNICO FINANZIARIA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, CONTRATTI DI SERVIZIO E ATTI CONCESSORI DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE
01/01/2011 31/12/2011 6
6 TRATTAZIONE NELLE SEDI INTERNAZIONALI DELLE MATERIE DI COMPETENZA
01/01/2011 31/12/2011 6
7 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE PROBLEMATICHE TECNICO FINANZIARIE CHE ALTRE AMMINISTRAZIONI POSSONO RISCONTRARE IN SEDE DI APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI
01/01/2011 31/12/2011 6
8 ANALISI DEGLI ASPETTI TECNICO- FINANZIARI E DEGLI IMPATTI DELLE PREDELIBERE CIPE E DEGLI ATTI DELLE CONFERENZE
01/01/2011 31/12/2011 6
276
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE
Azione 1 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE EMANAZIONE DI PARERI DI NATURA INTERPRETATIVA ED APPLICATIVA IN MATERIA ECONOMICA, FINANZIARIA E CONTABILE
Centro di responsabilità
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE - ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA - SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE - ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA -ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO - ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO - ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA MEDIANTE L'EMANAZIONE DI PARERI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 20
Soggetti interni NO
Soggetti esterni GOVERNO, PARLAMENTO E ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO DEI PARERI FORNITI RISPETTO AL NUMERO TOTALE DELLE RICHIESTE PERVENUTE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 2 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA
Centro di responsabilità
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE - ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA - SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE - ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA -ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO - ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO -ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ PRELEGISLATIVA
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 30
Soggetti interni NO
Soggetti esterni GOVERNO, PARLAMENTO ED ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO DEI PARERI FORNITI RISPETTO AL NUMERO TOTALE DELLE RICHIESTE PERVENUTE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
277
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE
Azione 3 SUPPORTO AL PROCESSO LEGISLATIVO DEL GOVERNO E DEL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA
Centro di responsabilità
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE - ISPETTORATO GENERALE PER LA CONTABILITA' E LA FINANZA PUBBLICA - SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE - ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA -ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ISPETTORATO PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO - ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO-ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
Rapporto Causale SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO MEDIANTE L'ATTIVITÀ NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 20
Soggetti interni NO
Soggetti esterni GOVERNO, PARLAMENTO ED ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO DEI PARERI FORNITI RISPETTO AL NUMERO TOTALE DELLE RICHIESTE PERVENUTE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 4 ANALISI DEGLI ASPETTI TECNICO FINANZIARI DEI DISEGNI DI LEGGE E DEGLI ALTRI ATTI A CONTENUTO NORMATIVO, NONCHE' DEGLI ATTI DI RATIFICA DI ACCORDI INTERNAZIONALI
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
Rapporto Causale ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE TECNICO FINANZIARIA DI ATTI E PROVVEDIMENTI DI SPESA CON SUPPORTO ALLA FASE PREDELIBERATIVA, NORMATIVA E ESECUTIVA
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 6
Soggetti interni NO
Soggetti esterni SOGGETTI ISTITUZIONALI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 PARERI LAVORABILI/PARERI FORNITI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
278
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE
Azione 5 ANALISI TECNICO FINANZIARIA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, CONTRATTI DI SERVIZIO E ATTI CONCESSORI DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
Rapporto Causale
ATTIVITÀ DI CONSULENZA, DI COORDINAMENTO E SUPPORTO IN MATERIA DI ACCORDI, ATTI CONCESSORI, ATTIVITÀ DEL CIPE, DI ORGANISMI INTERNAZIONALI DIVERSI DALL'UE, ANCHE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE AD ORGANI COLLEGIALI E GRUPPI DI LAVORO IN MATERIA INTERNAZIONALE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 6
Soggetti interni NO
Soggetti esterni ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 PARERI LAVORABILI/PARERI FORNITI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 6 TRATTAZIONE NELLE SEDI INTERNAZIONALI DELLE MATERIE DI COMPETENZA
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
Rapporto Causale
ATTIVITÀ DI CONSULENZA, DI COORDINAMENTO E SUPPORTO IN MATERIA DI ACCORDI, ATTI CONCESSORI, ATTIVITÀ DEL CIPE, DI ORGANISMI INTERNAZIONALI DIVERSI DALL'UE, ANCHE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE AD ORGANI COLLEGIALI E GRUPPI DI LAVORO IN MATERIA INTERNAZIONALE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 6
Soggetti interni NO
Soggetti esterni ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 ANALISI EFFETTUATE/RICHIESTE PERVENUTE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
279
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
PIENO SUPPORTO AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NORMATIVA IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILE
Azione 7 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE PROBLEMATICHE TECNICO FINANZIARIE CHE ALTRE AMMINISTRAZIONI POSSONO RISCONTRARE IN SEDE DI APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
Rapporto Causale
ATTIVITÀ DI CONSULENZA, DI COORDINAMENTO E SUPPORTO IN MATERIA DI ACCORDI, ATTI CONCESSORI, ATTIVITÀ DEL CIPE, DI ORGANISMI INTERNAZIONALI DIVERSI DALL'UE, ANCHE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE AD ORGANI COLLEGIALI E GRUPPI DI LAVORO IN MATERIA INTERNAZIONALE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 6
Soggetti interni NO
Soggetti esterni ALTRE AMMINISTRAZIONI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 PARERI LAVORABILI/PARERI FORNITI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 8 ANALISI DEGLI ASPETTI TECNICO- FINANZIARI E DEGLI IMPATTI DELLE PREDELIBERE CIPE E DEGLI ATTI DELLE CONFERENZE
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
Rapporto Causale
ATTIVITÀ DI CONSULENZA, DI COORDINAMENTO E SUPPORTO IN MATERIA DI ACCORDI, ATTI CONCESSORI, ATTIVITÀ DEL CIPE, DI ORGANISMI INTERNAZIONALI DIVERSI DALL'UE, ANCHE MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE AD ORGANI COLLEGIALI E GRUPPI DI LAVORO IN MATERIA INTERNAZIONALE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 6
Soggetti interni NO
Soggetti esterni ALTRI SOGGETTI ISTITUZIONALI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 ANALISI EFFETTUATE/RICHIESTE PERVENUTE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
280
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 5.282.733 Risorse economiche € (costi 2011): 10.493.117
Stanziamento € (competenza 2012): 5.282.761 Risorse economiche € (costi 2012): 10.493.117
Stanziamento € (competenza 2013): 5.284.067 Risorse economiche € (costi 2013): 10.493.117
Missione del bilancio di previsione dello Stato
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE
Attività istituzionale di riferimento
GESTIONE FINANZIARIA DEL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
2012 PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
2013 PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO DELLE LINEE DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 ANALISI DELL'IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA-UE 01/01/2011 31/12/2011 10
2 ASSICURARE LA CORRETTA E TEMPESTIVA ALIMENTAZIONE DEL BILANCIO GENERALE DELL'UE
01/01/2011 31/12/2011 15
3 VALUTARE E QUANTIFICARE GLI EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE IN ITALIA DEGLI INTERVENTI DI POLITICA COMUNITARIA
01/01/2011 31/12/2011 12
4 PROVVEDERE ALL'EFFICACE GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI INTERCORRENTI TRA L'ITALIA E L'UE
01/01/2011 31/12/2011 15
5 ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA INTERNA ALLA NORMATIVA COMUNITARIA 01/01/2011 31/12/2011 10
6 ASSICURARE UN EFFICACE COORDINAMENTO DELLE AUTORITÀ DI AUDIT DEI PROGRAMMI UE
01/01/2011 31/12/2011 13
7 MONITORAGGIO SULLA PROGRAMMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO REGIONALE COMUNITARIO E NAZIONALE
01/01/2011 31/12/2011 13
8 ASSICURARE LA DIVULGAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI I FLUSSI FINANZIARI E L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI UE
01/01/2011 31/12/2011 12
281
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013
Azione 1 ANALISI DELL'IMPATTO FINANZIARIO DEL CONTENZIOSO ITALIA-UE
Centro di responsabilità
Rapporto Causale
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 10
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
1)NUMERO RELAZIONI PRESENTATE AL PARLAMENTO ED ALLA CORTE DEI CONTI (TARGET 4 RELAZIONI) 2)NUMERO DEI PARERI ESPRESSI / NUMERO DELLE RICHIESTE DI PARERI PRESENTATI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 2 ASSICURARE LA CORRETTA E TEMPESTIVA ALIMENTAZIONE DEL BILANCIO GENERALE DELL'UE
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
Rapporto Causale SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 15
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO VERSAMENTI EFFETTUATI ENTRO I TERMINI DI SCADENZA/ NUMERO VERSAMENTI TOTALI EFFETTUATI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
282
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013
Azione 3 VALUTARE E QUANTIFICARE GLI EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE IN ITALIA DEGLI INTERVENTI DI POLITICA COMUNITARIA
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
Rapporto Causale SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 12
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
% DI COPERTURA FINANZIARIA ASSICURATA RISPETTO ALLE PREVISIONI ANNUALI DEI PROGRAMMI A CARICO L. 183/1987 (TARGET 80%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 4 PROVVEDERE ALL'EFFICACE GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI INTERCORRENTI TRA L'ITALIA E L'UE
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
Rapporto Causale SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 15
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
AMMONTARE DELLE RISORSE TRASFERITE DA IGRUE QUOTA UE POR/ACCREDITI UE PERVENUTI PER I POR NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (TARGET 60-80%)
INDICATORE DI REALIZZAZIONE
FINANZIARIA 0 0 100 100
283
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013
Azione 5 ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA INTERNA ALLA NORMATIVA COMUNITARIA
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
Rapporto Causale SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 10
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO PARERI E/O POSIZIONI FORNITE/NUMERO RICHIESTE DI PARERE E POSIZIONE PERVENUTE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 6 ASSICURARE UN EFFICACE COORDINAMENTO DELLE AUTORITÀ DI AUDIT DEI PROGRAMMI UE
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
Rapporto Causale SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 13
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO RAPPORTI ANNUALI DI CONTROLLO ESAMINATI /NUMERO RAPPORTI ANNUALI DI CONTROLLO PERVENUTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
284
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Obiettivo Strutturale
SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013
Azione 7 MONITORAGGIO SULLA PROGRAMMMAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO REGIONALE COMUNITARIO E NAZIONALE
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
Rapporto Causale SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 13
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO RAPPORTI DI MONITORAGGIO PRODOTTI (TARGET 4)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 8 ASSICURARE LA DIVULGAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI I FLUSSI FINANZIARI E L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI UE
Centro di responsabilità ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
Rapporto Causale SUPPORTO AL PROCESSO DI DECISIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 12
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO PUBBLICAZIONI E INFORMATIVE PREDISPOSTE NELL'ANNO (BOLLETTINO BIMESTRALE, RELAZIONE TRIMESTRALE FLUSSI)(TARGET 10)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
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291
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Risorse Umane
NOTE
Consistenza totale del personale
Area di inquadramento Consistenza Differenza Pianificazione 2010 31/12/ 2011 Preconsuntivo
2010 Assoluta %
A 186 211 -25 -11,85 207
B 1.268 1.469 -201 -13,68 1.440
C 1.077 1.187 -110 -9,27 1.173
DIRIGENTE 73 86 -13 -15,12 88
Totale 2.604 2.953 -349 -11,82 2.908
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Area di inquadramento Consistenza Differenza Pianificazione 2010 31/12/ 2011 Preconsuntivo
2010 Assoluta %
A 42 41 1 2,44 41
B 232 247 -15 -6,07 244
C 303 314 -11 -3,5 316
DIRIGENTE 65 74 -9 -12,16 75
Totale 642 676 -34 -5,03 676
SEGRETERIA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Area di inquadramento Consistenza Differenza Pianificazione 2010 31/12/ 2011 Preconsuntivo
2010 Assoluta %
A 144 170 -26 -15,29 166
B 1.036 1.222 -186 -15,22 1.196
C 774 873 -99 -11,34 857
DIRIGENTE 8 12 -4 -33,33 13
Totale 1.962 2.277 -315 -13,83 2.232
292
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Risorse Finanziarie
NOTE
RISORSE FINANZIARIE DEL DF DA LEGGE DI BILANCIO 2011
Codice Nota Preliminare
Descrizione Pianificato 2011 € % di incidenza
11.9 INTERVENTI DI SOSTEGNO TRAMITE IL SISTEMA DELLA FISCALITÀ 989.288.951 1,82
11.9.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 64.006.356 0,12
11.9.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 925.282.595 1,7
27.7 RAPPORTI CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE 1.108.742.000 2,04
27.7.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
1.108.742.000 2,04
29.1 REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
5.613.788.129 10,32
29.1.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 123.786.451 0,23
29.1.2 CONSUMI INTERMEDI 465.711.670 0,86
29.1.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 8.679.926 0,02
29.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 3.532.844.786 6,49
29.1.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
73.254.794 0,13
29.1.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 23.653.593 0,04
29.1.9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 976.315.349 1,79
29.1.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 183.396.142 0,34
29.1.11 AMMORTAMENTI 185.869.274 0,34
29.1.12 ALTRE USCITE CORRENTI 852.151 0
29.1.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 26.553.993 0,05
29.1.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 12.870.000 0,02
29.5 REGOLAZIONI CONTABILI, RESTITUZIONI E RIMBORSI D'IMPOSTE 46.708.614.211 85,83
29.5.2 CONSUMI INTERMEDI 493.759.675 0,91
29.5.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 46.149.854.536 84,8
29.5.12 ALTRE USCITE CORRENTI 50.000.000 0,09
29.5.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 15.000.000 0,03
Totale 54.420.433.291 100
293
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Budget Economico
NOTE
LE RISORSE RIPORTATE IN TABELLA CORRISPONDONO AL DATO UFFICIALE COEC; TALI RISORSE DIFFERISCONO DAL TOTALE RISORSE ECONOMICHE ATTRIBUITE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI E STRUTTURALI, IN QUANTO NEL CALCOLO DI QUESTE ULTIME NON VENGONO CONSIDERATI I SERVIZI FINANZIARI (PERCHE' NON SONO COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE)
Voci di Costo Previsioni 2011 € % di incidenza
COSTO DEL PERSONALE 131.964.238 11,41
RETRIBUZIONI 124.888.588 10,8
ALTRI COSTI DEL PERSONALE 7.075.650 0,61
COSTI DI GESTIONE 100.824.630 8,72
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING 14.706.076 1,27
UTENZE E CANONI 3.995.250 0,35
CONSULENZA 50.000 0
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI
1.236.036 0,11
ALTRI COSTI DI GESTIONE 80.837.268 6,99
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 900.560.006 77,85
ESBORSO DA CONTENZIOSO 25.000.000 2,16
SERVIZI FINANZIARI 875.560.006 75,69
AMMORTAMENTI 23.402.698 2,02
BENI IMMATERIALI 12.541.636 1,08
BENI IMMOBILI 4.766 0
BENI MOBILI 10.779.814 0,93
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 76.482 0,01
TOTALE 1.156.751.572
294
295
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297
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE SIA VALORIZZANDO LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI CHE MIGLIORANDO IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, ANCHE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
Strategia
L' IMPULSO AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE SARÀ ASSICURATO ATTRAVERSO LA PIANIFICAZIONE DI SPECIFICI OBIETTIVI QUALI-QUANTITATIVI, CHE DOVRANNO REALIZZARE LE AGENZIE FISCALI, NONCHÈ ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, FINALIZZATA AL CONTRASTO DEI FENOMENI EVASIVI.
Data di avvio dell'obiettivo strategico 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strategico 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 3.946.409 Risorse economiche € (costi 2011): 6.692.306
Stanziamento € (competenza 2012): 3.891.241 Risorse economiche € (costi 2012): 5.953.410
Stanziamento € (competenza 2013): 3.962.012 Risorse economiche € (costi 2013): 6.060.919
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
Priorità politica di riferimento
RAFFORZARE LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE; MIGLIORARE LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI; POTENZIARE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE; MANTENERE POLITICA RIGOROSA NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI DI GIOCHI
Indicatori
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 (*) CONVENZIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 3 3
2012 (*) CONVENZIONI INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 3 3
2013 (*) CONVENZIONI INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 3 3
(*) Indicatore ereditato da una azione.
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE DI CONTRASTO ALL'UTILIZZAZIONE DEI PARADISI FISCALI AL FINE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, SULLA BASE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E DEGLI STRUMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, ATTE A CONTRASTARE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE
01/01/2011 31/12/2011 4
2
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, NEI SETTORI IVA, ACCISE, IMPOSTE DIRETTE, COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO FISCALIS E ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI
01/01/2011 31/12/2011 4
3
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI STIPULA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E GESTIONE DEI TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENTS (TIEA), NONCHE' PARTECIPAZIONE AI LAVORI NELLE SEDI INTERNAZIONALI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEI TRATTATI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
01/01/2011 31/12/2011 4
4
PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DEI SERVIZI QUADRO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ CHE PREVEDA UNA REVISIONE DEL SISTEMA COMPLESSIVO DI GOVERNANCE E LINEE GUIDA ORIENTATE AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA PIÙ EFFICACE COOPERAZIONE TRA LE DIVERSE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E UNA PIÙ EFFICIENTE INTEGRAZIONE TRA LE INFORMAZIONI DISPONIBILI AL FINE ANCHE DI CONTRIBUIRE ALL'IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE
01/01/2011 31/12/2011 4
SEGUE >>>
298
5 ATTIVITÀ DI INCREMENTO E POTENZIAMENTO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED ENTI TERRITORIALI
01/01/2011 31/12/2011 4
6 DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE
01/01/2011 31/12/2011 4
7
ASSICURARE NELLA CONVENZIONE MINISTRO/AGENZIA LA PIANIFICAZIONE DI ATTIVITA' - CONGRUE RISPETTO ALLE RISORSE IMPEGNATE- DI CONTRASTO ALL'EVASIONE SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE, VERIFICANDONE I RISULTATI
01/01/2011 31/12/2011 4
8 IDEAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI UN'INDAGINE SULLA PERCEZIONE DEL FISCO DA PARTE DEGLI ITALIANI
01/01/2011 31/12/2011 4
9
ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE DI CONTRASTO ALL'UTILIZZAZIONE DEI PARADISI FISCALI AL FINE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, SULLA BASE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E DEGLI STRUMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, ATTE A CONTRASTARE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE.
01/01/2012 31/12/2012 5
10
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, NEI SETTORI IVA, ACCISE, IMPOSTE DIRETTE, COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO FISCALIS E ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI.
01/01/2012 31/12/2012 5
11
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI STIPULA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E GESTIONE DEI TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENTS (TIEA), NONCHE' PARTECIPAZIONE AI LAVORI NELLE SEDI INTERNAZIONALI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEI TRATTATI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI.
01/01/2012 31/12/2012 5
12
GESTIONE DEL CONTRATTO DEI SERVIZI QUADRO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ AL FINE DI GARANTIRE UN SISTEMA COMPLESSIVO DI GOVERNANCE E LINEE GUIDA ORIENTATE AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA PIÙ EFFICACE COOPERAZIONE TRA LE DIVERSE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E UNA PIÙ EFFICIENTE INTEGRAZIONE TRA LE INFORMAZIONI DISPONIBILI AL FINE ANCHE DI CONTRIBUIRE ALL'IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE
01/01/2012 31/12/2012 5
13 ATTIVITÀ DI INCREMENTO E POTENZIAMENTO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED ENTI TERRITORIALI.
01/01/2012 31/12/2012 4
14 DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE.
01/01/2012 31/12/2012 5
15
ASSICURARE NELLA CONVENZIONE MINISTRO/AGENZIA LA PIANIFICAZIONE DI ATTIVITA' - CONGRUE RISPETTO ALLE RISORSE IMPEGNATE- DI CONTRASTO ALL'EVASIONE SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE, VERIFICANDONE I RISULTATI.
01/01/2012 31/12/2012 5
16
ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE DI CONTRASTO ALL'UTILIZZAZIONE DEI PARADISI FISCALI AL FINE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, SULLA BASE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E DEGLI STRUMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, ATTE A CONTRASTARE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE.
01/01/2013 31/12/2013 5
17
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, NEI SETTORI IVA, ACCISE, IMPOSTE DIRETTE, COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO FISCALIS E ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI.
01/01/2013 31/12/2013 5
18
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI STIPULA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E GESTIONE DEI TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENTS (TIEA), NONCHE' PARTECIPAZIONE AI LAVORI NELLE SEDI INTERNAZIONALI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEI TRATTATI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI.
01/01/2013 31/12/2013 5
19
GESTIONE DEL CONTRATTO DEI SERVIZI QUADRO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ AL FINE DI GARANTIRE UN SISTEMA COMPLESSIVO DI GOVERNANCE E LINEE GUIDA ORIENTATE AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA PIÙ EFFICACE COOPERAZIONE TRA LE DIVERSE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E UNA PIÙ EFFICIENTE INTEGRAZIONE TRA LE INFORMAZIONI DISPONIBILI AL FINE ANCHE DI CONTRIBUIRE ALL'IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE
01/01/2013 31/12/2013 5
20 ATTIVITÀ DI INCREMENTO E POTENZIAMENTO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED ENTI TERRITORIALI.
01/01/2013 31/12/2013 4
21 DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE.
01/01/2013 31/12/2013 5
22
ASSICURARE NELLA CONVENZIONE MINISTRO/AGENZIA LA PIANIFICAZIONE DI ATTIVITA' - CONGRUE RISPETTO ALLE RISORSE IMPEGNATE- DI CONTRASTO ALL'EVASIONE SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE, VERIFICANDONE I RISULTATI.
01/01/2013 31/12/2013 5
299
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE SIA VALORIZZANDO LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI CHE MIGLIORANDO IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E DI SCAMBIO
DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, ANCHE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
Azione 1 ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE DI CONTRASTO ALL'UTILIZZAZIONE DEI PARADISI FISCALI AL FINE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, SULLA BASE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E DEGLI STRUMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, ATTE A CONTRASTARE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale SI EFFETTUA L'ELABORAZIONE DI TESTI NORMATIVI IN MATERIA FISCALE IN ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE
Soggetti esterni MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
STUDI ED ANALISI E SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI ATN
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 200 200
Azione 2 SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, NEI SETTORI IVA, ACCISE, IMPOSTE DIRETTE, COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO FISCALIS E ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI
Centro di responsabilità DRI
Rapporto Causale SI MONITORA LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni
SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE GUARDIA DI FINANZA
Soggetti esterni ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI
Vincoli
MANCANZA DI ATTRIBUZIONE DI FONDI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA FISCALIS MANCANZA DI FORNITURA DI DATI DALLE STRUTTURE OPERATIVE MALFUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 RELAZIONI DI MONITORAGGIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 2 2
300
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE SIA VALORIZZANDO LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI CHE MIGLIORANDO IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E DI SCAMBIO
DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, ANCHE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
Azione 3
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI STIPULA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E GESTIONE DEI TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENTS (TIEA), NONCHE' PARTECIPAZIONE AI LAVORI NELLE SEDI INTERNAZIONALI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEI TRATTATI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
Centro di responsabilità DRI
Rapporto Causale ATTIVITA' DI STIPULA CONVENZIONI INTERNAZIONALI, CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni DIPARTIMENTO DEL TESORO AGENZIA DELLE ENTRATE
AGENZIA DELLE DOGANE GUARDIA DI FINANZA
Soggetti esterni
AMM.NI FISCALI DI STATI ESTERI, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ITALIANE ALL'ESTERO, RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE IN ITALIA, STATI ESTERI
Vincoli
INDICAZIONI DEL VERTICE POLITICO O AMMINISTRATIVO INDISPONIBILITÀ DEI PAESI AL NEGOZIATO MANCATO, TARDIVO O PARZIALE RISCONTRO TECNICO DA PARTE DELLE STRUTTURE OPERATIVE
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI E TIEA, ACCORDI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E NEGOZIATI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 14 14
301
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE SIA VALORIZZANDO LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI CHE MIGLIORANDO IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E DI SCAMBIO
DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, ANCHE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
Azione 4
PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DEI SERVIZI QUADRO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ CHE PREVEDA UNA REVISIONE DEL SISTEMA COMPLESSIVO DI GOVERNANCE E LINEE GUIDA ORIENTATE AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA PIÙ EFFICACE COOPERAZIONE TRA LE DIVERSE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E UNA PIÙ EFFICIENTE INTEGRAZIONE TRA LE INFORMAZIONI DISPONIBILI AL FINE ANCHE DI CONTRIBUIRE ALL'IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE
Centro di responsabilità DSI
Rapporto Causale
IL CONTRATTO DEI SERVIZI QUADRO E' FINALIZZATO AD UNA MAGGIORE INTEGRAZIONE E QUALITA' DEI SISTEMI INFORMATIVI, NELL'OTTICA DI ASSICURARE RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
AAMS SSEF SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 SCHEMA DI CONTRATTO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
302
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE SIA VALORIZZANDO LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI CHE MIGLIORANDO IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E DI SCAMBIO
DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, ANCHE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
Azione 5 ATTIVITÀ DI INCREMENTO E POTENZIAMENTO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED ENTI TERRITORIALI
Centro di responsabilità DFF
Rapporto Causale
TALE ATTIVITA' E' FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA PIÙ EFFICACE COOPERAZIONE TRA LE DIVERSE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E AD UNA PIÙ EFFICIENTE INTEGRAZIONE TRA LE INFORMAZIONI DISPONIBILI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG SSEF AAMS SOGEI
EQUITALIA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni
PROVICE COMUNI REGIONI - MINISTERO INTERNO - CONF. STATO-CITTÀ - CONF. STATO-REGIONI - CONF. UNIFICATA - MAE - CONCESSIONARI ALBO ART. 53 D.LGS.N. 446/97 -ACI - DIP. AFFARI REGIONALI - MISE - DIP. TRASPORTI TERRESTRI , MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - UPI - ANCI -IFEL - CITA -CINSEDO.
Vincoli
SCARSA CHIAREZZA DELLE NORME OGGETTO DEI QUESITI DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI CONTRIBUENTI CHE RENDE DIFFICILE LA REDAZIONE DI RISPOSTE DA CUI SIA POSSIBILE FARE EMERGERE UN LINEARE ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO DA PARTE DELLA DIREZIONE. MANCANZA DI RISPOSTE DEGLI ENTI TERRITORIALI ALLE RICHIESTE DI ISTRUTTORIA DA PARTE DELLA DIREZIONE A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI ESPOSTI DEI CONTRIBUENTI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 PARERE TECNICO/INTERPRETAZIONE
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 100 100
303
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE SIA VALORIZZANDO LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI CHE MIGLIORANDO IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E DI SCAMBIO
DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, ANCHE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
Azione 6 DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEI PROVVEDIMENTI FISCALI RELATIVI ALLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 INFORMAZIONI DIFFUSE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO
Azione 7 ASSICURARE NELLA CONVENZIONE MINISTRO/AGENZIA LA PIANIFICAZIONE DI ATTIVITA' - CONGRUE RISPETTO ALLE RISORSE IMPEGNATE- DI CONTRASTO ALL'EVASIONE SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE, VERIFICANDONE I RISULTATI
Centro di responsabilità DAF
Rapporto Causale LE CONVENZIONI COSTITUISCONO LO STRUMENTO PRINCIPALE CON IL QUALE IL MINISTERO PUÒ NEGOZIARE CON LE AGENZIE FISCALI I RISULTATI SFIDANTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 CONVENZIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 3 3
L'indicatore è di rilevanza strategica.
304
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE SIA VALORIZZANDO LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI CHE MIGLIORANDO IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E DI SCAMBIO
DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, ANCHE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
Azione 8 IDEAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI UN'INDAGINE SULLA PERCEZIONE DEL FISCO DA PARTE DEGLI ITALIANI
Centro di responsabilità UDG
Rapporto Causale
ATTRAVERSO L'INDAGINE SI INTENDONO VALUTARE I COMPORTAMENTI E LE ATTITUDINI DEGLI ITALIANI NEI CONFRONTI DEL FISCO E COME VIENE PERCEPITO IL SISTEMA IMPOSITIVO DA PARTE DEI CONTRIBUENTI. FRAI I VARI ASPETTI VERRANNO ANALIZZATE LE OPINIONI SULL'EVASIONE E SUI MODI DI COMBATTERLA.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni AGENZIA DELLE ENTRATE
Soggetti esterni BANCA D'ITALIA
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 PREDISPOSIZIONE QUESTIONARIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
Azione 9 ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE DI CONTRASTO ALL'UTILIZZAZIONE DEI PARADISI FISCALI AL FINE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, SULLA BASE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E DEGLI STRUMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, ATTE A CONTRASTARE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale SI EFFETTUA L'ELABORAZIONE DI TESTI NORMATIVI IN MATERIA FISCALE IN ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 5
Soggetti interni AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE
Soggetti esterni MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
STUDI ED ANALISI E SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI ATN
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 200 200
305
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE SIA VALORIZZANDO LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI CHE MIGLIORANDO IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E DI SCAMBIO
DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, ANCHE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
Azione 10 SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, NEI SETTORI IVA, ACCISE, IMPOSTE DIRETTE, COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO FISCALIS E ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI.
Centro di responsabilità DRI
Rapporto Causale SI MONITORA LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 5
Soggetti interni SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE
AGENZIA DELLE DOGANE GUARDIA DI FINANZA
Soggetti esterni ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI
Vincoli
MANCANZA DI ATTRIBUZIONE DI FONDI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA FISCALIS MANCANZA DI FORNITURA DI DATI DALLE STRUTTURE OPERATIVE MALFUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 RELAZIONI DI MONITORAGGIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 2 2
Azione 11
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI STIPULA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E GESTIONE DEI TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENTS (TIEA), NONCHE' PARTECIPAZIONE AI LAVORI NELLE SEDI INTERNAZIONALI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEI TRATTATI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI.
Centro di responsabilità DRI
Rapporto Causale ATTIVITA' DI STIPULA CONVENZIONI INTERNAZIONALI, CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 5
Soggetti interni DIPARTIMENTO DEL TESORO AGENZIA DELLE ENTRATE
AGENZIA DELLE DOGANE GUARDIA DI FINANZA
Soggetti esterni
AMM.NI FISCALI DI STATI ESTERI, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ITALIANE ALL'ESTERO, RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE IN ITALIA, STATI ESTERI
Vincoli
INDICAZIONI DEL VERTICE POLITICO O AMMINISTRATIVO INDISPONIBILITÀ DEI PAESI AL NEGOZIATO MANCATO, TARDIVO O PARZIALE RISCONTRO TECNICO DA PARTE DELLE STRUTTURE OPERATIVE
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI E TIEA, ACCORDI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E NEGOZIATI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 14 14
306
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE SIA VALORIZZANDO LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI CHE MIGLIORANDO IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E DI SCAMBIO
DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, ANCHE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
Azione 12
GESTIONE DEL CONTRATTO DEI SERVIZI QUADRO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ AL FINE DI GARANTIRE UN SISTEMA COMPLESSIVO DI GOVERNANCE E LINEE GUIDA ORIENTATE AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA PIÙ EFFICACE COOPERAZIONE TRA LE DIVERSE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E UNA PIÙ EFFICIENTE INTEGRAZIONE TRA LE INFORMAZIONI DISPONIBILI AL FINE ANCHE DI CONTRIBUIRE ALL'IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE
Centro di responsabilità DSI
Rapporto Causale
IL CONTRATTO DEI SERVZI QUADRO E' FINALIZZATO AD UNA MAGGIORE INTEGRAZIONE E QUALITÀ DEI SISTEMI INFORMATIVI, NELL'OTTICA DI ASSICURARE RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 5
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL DEMANIO AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 RELAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
307
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE SIA VALORIZZANDO LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI CHE MIGLIORANDO IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E DI SCAMBIO
DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, ANCHE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
Azione 13 ATTIVITÀ DI INCREMENTO E POTENZIAMENTO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED ENTI TERRITORIALI.
Centro di responsabilità DFF
Rapporto Causale
TALE ATTIVITA' E' FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA PIÙ EFFICACE COOPERAZIONE TRA LE DIVERSE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E AD UNA PIÙ EFFICIENTE INTEGRAZIONE TRA LE INFORMAZIONI DISPONIBILI
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 4
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG SSEF
EQUITALIA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE SOGEI
AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO AAMS
Soggetti esterni
PROVICE COMUNI REGIONI - MINISTERO INTERNO - CONF. STATO-CITTÀ - CONF. STATO-REGIONI - CONF. UNIFICATA - MAE - CONCESSIONARI ALBO ART. 53 D.LGS.N. 446/97 -ACI - DIP. AFFARI REGIONALI - MISE - DIP. TRASPORTI TERRESTRI , MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - UPI - ANCI -IFEL - CITA -CINSEDO.
Vincoli
SCARSA CHIAREZZA DELLE NORME OGGETTO DEI QUESITI DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI CONTRIBUENTI CHE RENDE DIFFICILE LA REDAZIONE DI RISPOSTE DA CUI SIA POSSIBILE FARE EMERGERE UN LINEARE ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO DA PARTE DELLA DIREZIONE. MANCANZA DI RISPOSTE DEGLI ENTI TERRITORIALI ALLE RICHIESTE DI ISTRUTTORIA DA PARTE DELLA DIREZIONE A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI ESPOSTI DEI CONTRIBUENTI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 PARERE TECNICO/INTERPRETAZIONE
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 100 100
Azione 14 DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE.
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEI PROVVEDIMENTI FISCALI RELATIVI ALLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 5
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 INFORMAZIONI DIFFUSE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO
308
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE SIA VALORIZZANDO LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI CHE MIGLIORANDO IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E DI SCAMBIO
DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, ANCHE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
Azione 15 ASSICURARE NELLA CONVENZIONE MINISTRO/AGENZIA LA PIANIFICAZIONE DI ATTIVITA' - CONGRUE RISPETTO ALLE RISORSE IMPEGNATE- DI CONTRASTO ALL'EVASIONE SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE, VERIFICANDONE I RISULTATI.
Centro di responsabilità DAF
Rapporto Causale LE CONVENZIONI COSTITUISCONO LO STRUMENTO PRINCIPALE CON IL QUALE IL MINISTERO PUÒ NEGOZIARE CON LE AGENZIE FISCALI I RISULTATI SFIDANTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 5
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 CONVENZIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 3 3
L'indicatore è di rilevanza strategica.
Azione 16 ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE DI CONTRASTO ALL'UTILIZZAZIONE DEI PARADISI FISCALI AL FINE DI INDIVIDUARE MISURE SPECIFICHE, SULLA BASE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E DEGLI STRUMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, ATTE A CONTRASTARE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale SI EFFETTUA L'ELABORAZIONE DI TESTI NORMATIVI IN MATERIA FISCALE IN ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 5
Soggetti interni AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE
Soggetti esterni MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
STUDI ED ANALISI E SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI ATN
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 200 200
309
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE SIA VALORIZZANDO LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI CHE MIGLIORANDO IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E DI SCAMBIO
DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, ANCHE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
Azione 17 SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, NEI SETTORI IVA, ACCISE, IMPOSTE DIRETTE, COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO FISCALIS E ACCORDI AMMINISTRATIVI PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI.
Centro di responsabilità DRI
Rapporto Causale SI MONITORA LA COOPERAZIONE E IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI FISCALI
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 5
Soggetti interni SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE
AGENZIA DELLE DOGANE GUARDIA DI FINANZA
Soggetti esterni ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI
Vincoli
MANCANZA DI ATTRIBUZIONE DI FONDI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA FISCALIS MANCANZA DI FORNITURA DI DATI DALLE STRUTTURE OPERATIVE MALFUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 RELAZIONI DI MONITORAGGIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 2 2
Azione 18
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI STIPULA DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E GESTIONE DEI TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENTS (TIEA), NONCHE' PARTECIPAZIONE AI LAVORI NELLE SEDI INTERNAZIONALI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEI TRATTATI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI.
Centro di responsabilità DRI
Rapporto Causale ATTIVITA' DI STIPULA CONVENZIONI INTERNAZIONALI, CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 5
Soggetti interni DIPARTIMENTO DEL TESORO AGENZIA DELLE ENTRATE
AGENZIA DELLE DOGANE GUARDIA DI FINANZA
Soggetti esterni
AMM.NI FISCALI DI STATI ESTERI, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ITALIANE ALL'ESTERO, RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE IN ITALIA, STATI ESTERI
Vincoli
INDICAZIONI DEL VERTICE POLITICO O AMMINISTRATIVO INDISPONIBILITÀ DEI PAESI AL NEGOZIATO MANCATO, TARDIVO O PARZIALE RISCONTRO TECNICO DA PARTE DELLE STRUTTURE OPERATIVE
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI E TIEA, ACCORDI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E NEGOZIATI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 14 14
310
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE SIA VALORIZZANDO LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI CHE MIGLIORANDO IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E DI SCAMBIO
DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, ANCHE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
Azione 19
GESTIONE DEL CONTRATTO DEI SERVIZI QUADRO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ AL FINE DI GARANTIRE UN SISTEMA COMPLESSIVO DI GOVERNANCE E LINEE GUIDA ORIENTATE AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA PIÙ EFFICACE COOPERAZIONE TRA LE DIVERSE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E UNA PIÙ EFFICIENTE INTEGRAZIONE TRA LE INFORMAZIONI DISPONIBILI AL FINE ANCHE DI CONTRIBUIRE ALL'IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE
Centro di responsabilità DSI
Rapporto Causale
IL CONTRATTO DEI SERVZI QUADRO E' FINALIZZATO AD UNA MAGGIORE INTEGRAZIONE E QUALITÀ DEI SISTEMI INFORMATIVI, NELL'OTTICA DI ASSICURARE RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 5
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL DEMANIO AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 RELAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
311
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE SIA VALORIZZANDO LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI CHE MIGLIORANDO IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E DI SCAMBIO
DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, ANCHE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
Azione 20 ATTIVITÀ DI INCREMENTO E POTENZIAMENTO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED ENTI TERRITORIALI.
Centro di responsabilità DFF
Rapporto Causale
TALE ATTIVITA' E' FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA PIÙ EFFICACE COOPERAZIONE TRA LE DIVERSE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E AD UNA PIÙ EFFICIENTE INTEGRAZIONE TRA LE INFORMAZIONI DISPONIBILI
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 4
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG SSEF SOGEI AAMS
EQUITALIA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni
PROVICE COMUNI REGIONI - MINISTERO INTERNO - CONF. STATO-CITTÀ - CONF. STATO-REGIONI - CONF. UNIFICATA - MAE - CONCESSIONARI ALBO ART. 53 D.LGS.N. 446/97 -ACI - DIP. AFFARI REGIONALI - MISE - DIP. TRASPORTI TERRESTRI , MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - UPI - ANCI -IFEL - CITA -CINSEDO.
Vincoli
SCARSA CHIAREZZA DELLE NORME OGGETTO DEI QUESITI DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI CONTRIBUENTI CHE RENDE DIFFICILE LA REDAZIONE DI RISPOSTE DA CUI SIA POSSIBILE FARE EMERGERE UN LINEARE ORIENTAMENTO INTERPRETATIVO DA PARTE DELLA DIREZIONE. MANCANZA DI RISPOSTE DEGLI ENTI TERRITORIALI ALLE RICHIESTE DI ISTRUTTORIA DA PARTE DELLA DIREZIONE A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI ESPOSTI DEI CONTRIBUENTI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 PARERE TECNICO/INTERPRETAZIONE
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 100 100
312
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
IMPULSO AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE SIA VALORIZZANDO LE MISURE DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI E AGLI ARBITRAGGI FISCALI INTERNAZIONALI CHE MIGLIORANDO IL LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E DI SCAMBIO
DI INFORMAZIONI INCREMENTANDO LA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, ANCHE ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE
Azione 21 DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE AL RAFFORZAMENTO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE.
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEI PROVVEDIMENTI FISCALI RELATIVI ALLA LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 5
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 INFORMAZIONI DIFFUSE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO
Azione 22 ASSICURARE NELLA CONVENZIONE MINISTRO/AGENZIA LA PIANIFICAZIONE DI ATTIVITA' - CONGRUE RISPETTO ALLE RISORSE IMPEGNATE- DI CONTRASTO ALL'EVASIONE SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE, VERIFICANDONE I RISULTATI.
Centro di responsabilità DAF
Rapporto Causale LE CONVENZIONI COSTITUISCONO LO STRUMENTO PRINCIPALE CON IL QUALE IL MINISTERO PUÒ NEGOZIARE CON LE AGENZIE FISCALI I RISULTATI SFIDANTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 5
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 CONVENZIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 3 3
L'indicatore è di rilevanza strategica.
313
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico ASSICURARE CONDIZIONI DI CRESCITA PIÙ ROBUSTE NEL MEDIO LUNGO TERMINE ATTRAVERSO L'UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE ANCHE MEDIANTE L'ATTUAZIONE DELLE MISURE CONCERNENTI IL FEDERALISMO FISCALE
Strategia IN TALE CONTESTO È' PREVISTA IL SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE NONCHÈ LA MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DI UNA BANCA DATI ICI
Data di avvio dell'obiettivo strategico 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strategico 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 1.961.293 Risorse economiche € (costi 2011): 4.036.698
Stanziamento € (competenza 2012): 2.000.978 Risorse economiche € (costi 2012): 3.768.331
Stanziamento € (competenza 2013): 2.037.373 Risorse economiche € (costi 2013): 3.825.330
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
Priorità politica di riferimento
RISTABILIRE CONDIZIONI DI CRESCITA PIÙ ROBUSTE NEL MEDIO-LUNGO TERMINE, CONTRIBUIRE AL RILANCIO DELLA PRODUTTIVITÀ E DELLA CRESCITA ECONOMICA ANCHE ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE
Indicatori
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
(*) CREAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCHE DATI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
2012 (*) MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO BANCHE DATI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
2013 (*) MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO BANCHE DATI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
(*) Indicatore ereditato da una azione.
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 ANALISI, STUDI E PROVVEDIMENTI NORMATIVI DIRETTI AL RIEQUILIBRIO DEL SISTEMA IMPOSITIVO.
01/01/2011 31/12/2011 5
2 ANALISI E PREDISPOSIZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE IN ATTUAZIONE DELLE DELEGHE SUL FEDERALISMO FISCALE.
01/01/2011 31/12/2011 5
3
PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI DEGLI ENTI TERRITORIALI E LOCALI PER IL SUPPORTO AL GOVERNO DELLA FINANZA LOCALE ED IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI FEDERALISMO FISCALE. (PORTALE FEDERALISMO)
01/01/2011 31/12/2011 5
4 SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA E ALLA COMMISSIONE PARITETICA PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE.
01/01/2011 31/12/2011 5
5 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DELLE MISURE ADOTTATE IN TEMA DI FEDERALISMO FISCALE.
01/01/2011 31/12/2011 5
6 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA-DATI ICI; CREAZIONE DELLA BANCA DATI INTEGRATA IMMOBILIARE (A. I. 2009) E ANALISI AD ESSA CORRELATE; CREAZIONE DI UNA BANCA DATI (A.I.2009) SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
01/01/2011 31/12/2011 5
7 ANALISI, STUDI E PROVVEDIMENTI NORMATIVI DIRETTI AL RIEQUILIBRIO DEL SISTEMA IMPOSITIVO.
01/01/2012 31/12/2012 6
8 ANALISI E PREDISPOSIZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE IN ATTUAZIONE DELLE DELEGHE SUL FEDERALISMO FISCALE.
01/01/2012 31/12/2012 6
9
PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI DEGLI ENTI TERRITORIALI E LOCALI PER IL SUPPORTO AL GOVERNO DELLA FINANZA LOCALE ED IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI FEDERALISMO FISCALE. (PORTALE FEDERALISMO)
01/01/2012 31/12/2012 6
SEGUE >>>
314
10 SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA E ALLA COMMISSIONE PARITETICA PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE.
01/01/2012 31/12/2012 6
11 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DELLE MISURE ADOTTATE IN TEMA DI FEDERALISMO FISCALE.
01/01/2012 31/12/2012 5
12 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA-DATI ICI, DELLA BANCA DATI INTEGRATA IMMOBILIARE (E ANALISI AD ESSA CORRELATE) E DELLA BANCA DATI SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
01/01/2012 31/12/2012 6
13 ANALISI, STUDI E PROVVEDIMENTI NORMATIVI DIRETTI AL RIEQUILIBRIO DEL SISTEMA IMPOSITIVO.
01/01/2013 31/12/2013 6
14 ANALISI E PREDISPOSIZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE IN ATTUAZIONE DELLE DELEGHE SUL FEDERALISMO FISCALE.
01/01/2013 31/12/2013 6
15
PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI DEGLI ENTI TERRITORIALI E LOCALI PER IL SUPPORTO AL GOVERNO DELLA FINANZA LOCALE ED IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI FEDERALISMO FISCALE.
01/01/2013 31/12/2013 6
16 SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA E ALLA COMMISSIONE PARITETICA PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE.
01/01/2013 31/12/2013 6
17 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DELLE MISURE ADOTTATE IN TEMA DI FEDERALISMO FISCALE.
01/01/2013 31/12/2013 5
18 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA-DATI ICI, DELLA BANCA DATI INTEGRATA IMMOBILIARE (E ANALISI AD ESSA CORRELATE) E DELLA BANCA DATI SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
01/01/2013 31/12/2013 6
315
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
ASSICURARE CONDIZIONI DI CRESCITA PIÙ ROBUSTE NEL MEDIO LUNGO TERMINE ATTRAVERSO L'UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE ANCHE MEDIANTE L'ATTUAZIONE DELLE MISURE CONCERNENTI IL FEDERALISMO FISCALE
Azione 1 ANALISI, STUDI E PROVVEDIMENTI NORMATIVI DIRETTI AL RIEQUILIBRIO DEL SISTEMA IMPOSITIVO.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale ATTRAVERSO L'ANALISI DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA SI EFFETTUA L'ELABORAZIONE DI SCHEMI NORMATIVI FINALIZZATI AL RIEQUILIBRIO DEL SISTEMA IMPOSITIVO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE LOCALI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
STUDI ED ANALISI E SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI ATN
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 223 223
Azione 2 ANALISI E PREDISPOSIZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE IN ATTUAZIONE DELLE DELEGHE SUL FEDERALISMO FISCALE.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale IN ATTUAZIONE DELLE DELEGHE SUL FEDERALISMO FISCALE, SI EFFETTUANO STUDI ED ANALISI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE LOCALI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
STUDI ED ANALISI E SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI ATN
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
316
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
ASSICURARE CONDIZIONI DI CRESCITA PIÙ ROBUSTE NEL MEDIO LUNGO TERMINE ATTRAVERSO L'UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE ANCHE MEDIANTE L'ATTUAZIONE DELLE MISURE CONCERNENTI IL FEDERALISMO FISCALE
Azione 3 PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI DEGLI ENTI TERRITORIALI E LOCALI PER IL SUPPORTO AL GOVERNO DELLA FINANZA LOCALE ED IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI FEDERALISMO FISCALE. (PORTALE FEDERALISMO)
Centro di responsabilità DSI
Rapporto Causale
LA REALIZZAZIONE DI UN PROCESSO DI MONITORAGGIO ED ANALISI DEI FLUSSI DI DATI SCAMBIATI TRA L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E GLI ENTI TERRITORIALI CONSENTIRA' LA PREDISPOSIZIONE DI UN PUNTO DI ACCESSO UNICO E LA DISPONIBILITA' DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFORMAZIONI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL DEMANIO AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SOGEI
Soggetti esterni
ANCI UPI PCM _ DAR
Vincoli RILASCIO DATI E INFORMAZIONI DA AGENZIE E EELL
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DEL PIANO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
317
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
ASSICURARE CONDIZIONI DI CRESCITA PIÙ ROBUSTE NEL MEDIO LUNGO TERMINE ATTRAVERSO L'UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE ANCHE MEDIANTE L'ATTUAZIONE DELLE MISURE CONCERNENTI IL FEDERALISMO FISCALE
Azione 4 SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA E ALLA COMMISSIONE PARITETICA PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE.
Centro di responsabilità DFF
Rapporto Causale
ASSICURARE IL SUPPORTO ALLE RICHIESTE DELLA COMMISSIONE PARITETICA IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SUL FEDERALISMO FISCALE E, IN PARTICOLARE, SULLA NORMATIVA CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DEI TRIBUTI LOCALI E REGIONALI.SU TALE ATTIVITA' ASSICURERA' LE RISPOSTE AI QUESITI POSTI, RENDENDOSI ALTRESI' DISPONIBILE AD EVENTUALI PARTECIPAZIONI A RIUNIONI TECNICHE.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG SSEF AAMS SOGEI
EQUITALIA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni COMMISSIONE ART. 4 LEGGE N. 42/09 PER L'ATTUAZIONE DEL FED. FISCALE - PARLAMENTO.
Vincoli DIFFICOLTÀ DI REPERIMENTO DELLE NOTIZIE E DEI DATI RICHIESTI DALL'AUTORITÀ POLITICA E DALLA COPAFF.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 PARERE TECNICO/INTERPRETAZIONE
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 100 100
Azione 5 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DELLE MISURE ADOTTATE IN TEMA DI FEDERALISMO FISCALE.
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SARÀ ASSICURATA ANCHE LA DIFFUSIONE DELLE MISURE IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni ENTI TERRITORIALI/ALTRI MINISTERI
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 RELAZIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 4 4
318
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
ASSICURARE CONDIZIONI DI CRESCITA PIÙ ROBUSTE NEL MEDIO LUNGO TERMINE ATTRAVERSO L'UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE ANCHE MEDIANTE L'ATTUAZIONE DELLE MISURE CONCERNENTI IL FEDERALISMO FISCALE
Azione 6 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA-DATI ICI; CREAZIONE DELLA BANCA DATI INTEGRATA IMMOBILIARE (A. I. 2009) E ANALISI AD ESSA CORRELATE; CREAZIONE DI UNA BANCA DATI (A.I.2009) SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale COSTRUZIONE DELLA BANCA DATI AGGIORNATA FINALIZZATA A RISPONDERE TEMPESTIVAMENTE ALLE MISURE FISCALI NEL SETTORE IMMOBILIARE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni
AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE ENTRATE SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
CREAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCHE DATI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
L'indicatore è di rilevanza strategica.
Azione 7 ANALISI, STUDI E PROVVEDIMENTI NORMATIVI DIRETTI AL RIEQUILIBRIO DEL SISTEMA IMPOSITIVO.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale LO STUDIO ATTRAVERSO L'ANALISI DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA EFFETTUA L'ELABORAZIONE DI SCHEMI NORMATIVI FINALIZZATI AL RIEQUILIBRIO DEL SISTEMA IMPOSITIVO
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 6
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE LOCALI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
STUDI ED ANALISI E SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI ATN
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 223 223
319
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
ASSICURARE CONDIZIONI DI CRESCITA PIÙ ROBUSTE NEL MEDIO LUNGO TERMINE ATTRAVERSO L'UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE ANCHE MEDIANTE L'ATTUAZIONE DELLE MISURE CONCERNENTI IL FEDERALISMO FISCALE
Azione 8 ANALISI E PREDISPOSIZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE IN ATTUAZIONE DELLE DELEGHE SUL FEDERALISMO FISCALE.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale IN ATTUAZIONE DELLE DELEGHE SUL FEDERALISMO FISCALE, SI EFFETTUANO STUDI ED ANALISI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 6
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE LOCALI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
STUDI ED ANALISI E SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI ATN
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
Azione 9 PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI DEGLI ENTI TERRITORIALI E LOCALI PER IL SUPPORTO AL GOVERNO DELLA FINANZA LOCALE ED IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI FEDERALISMO FISCALE. (PORTALE FEDERALISMO)
Centro di responsabilità DSI
Rapporto Causale
LA REALIZZAZIONE DI UN PROCESSO DI MONITORAGGIO ED ANALISI DEI FLUSSI DI DATI SCAMBIATI TRA L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E GLI ENTI TERRITORIALI CONSENTIRA' LA PREDISPOSIZIONE DI UN PUNTO DI ACCESSO UNICO E LA DISPONIBILITA' DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFORMAZIONI
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 6
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL DEMANIO
AAMS SSEF SOGEI
Soggetti esterni
ANCI UPI PCM _ DAR
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE DEL PIANO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
320
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
ASSICURARE CONDIZIONI DI CRESCITA PIÙ ROBUSTE NEL MEDIO LUNGO TERMINE ATTRAVERSO L'UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE ANCHE MEDIANTE L'ATTUAZIONE DELLE MISURE CONCERNENTI IL FEDERALISMO FISCALE
Azione 10 SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA E ALLA COMMISSIONE PARITETICA PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE.
Centro di responsabilità DFF
Rapporto Causale
ASSICURARE IL SUPPORTO ALLE RICHIESTE DELLA COMMISSIONE PARITETICA IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SUL FEDERALISMO FISCALE E, IN PARTICOLARE, SULLA NORMATIVA CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DEI TRIBUTI LOCALI E REGIONALI.SU TALE ATTIVITA' ASSICURERA' LE RISPOSTE AI QUESITI POSTI, RENDENDOSI ALTRESI' DISPONIBILE AD EVENTUALI PARTECIPAZIONI A RIUNIONI TECNICHE.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 6
Soggetti interni
RGS DIPARTIMENTO DEL TESORO DAG SSEF AAMS SOGEI
EQUITALIA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni COMMISSIONE ART. 4 LEGGE N. 42/09 PER L'ATTUAZIONE DEL FED. FISCALE - PARLAMENTO.
Vincoli DIFFICOLTÀ DI REPERIMENTO DELLE NOTIZIE E DEI DATI RICHIESTI DALL'AUTORITÀ POLITICA E DALLA COPAFF.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 PARERE TECNICO/INTERPRETAZIONE
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 100 100
321
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
ASSICURARE CONDIZIONI DI CRESCITA PIÙ ROBUSTE NEL MEDIO LUNGO TERMINE ATTRAVERSO L'UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE ANCHE MEDIANTE L'ATTUAZIONE DELLE MISURE CONCERNENTI IL FEDERALISMO FISCALE
Azione 11 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DELLE MISURE ADOTTATE IN TEMA DI FEDERALISMO FISCALE.
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SARÀ ASSICURATA ANCHE LA DIFFUSIONE DELLE MISURE IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 RELAZIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 4 4
Azione 12 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA-DATI ICI, DELLA BANCA DATI INTEGRATA IMMOBILIARE (E ANALISI AD ESSA CORRELATE) E DELLA BANCA DATI SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale COSTRUZIONE DELLA BANCA DATI AGGIORNATA FINALIZZATA A RISPONDERE TEMPESTIVAMENTE ALLE MISURE FISCALI NEL SETTORE IMMOBILIARE
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 6
Soggetti interni
SOGEI AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE ENTRATE
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO BANCHE DATI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
L'indicatore è di rilevanza strategica.
322
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
ASSICURARE CONDIZIONI DI CRESCITA PIÙ ROBUSTE NEL MEDIO LUNGO TERMINE ATTRAVERSO L'UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE ANCHE MEDIANTE L'ATTUAZIONE DELLE MISURE CONCERNENTI IL FEDERALISMO FISCALE
Azione 13 ANALISI, STUDI E PROVVEDIMENTI NORMATIVI DIRETTI AL RIEQUILIBRIO DEL SISTEMA IMPOSITIVO.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale LO STUDIO ATTRAVERSO L'ANALISI DELLA NORMATIVA TRIBUTARIA EFFETTUA L'ELABORAZIONE DI SCHEMI NORMATIVI FINALIZZATI AL RIEQUILIBRIO DEL SISTEMA IMPOSITIVO
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 6
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE LOCALI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
STUDI ED ANALISI E SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI ATN
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 223 223
Azione 14 ANALISI E PREDISPOSIZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE IN ATTUAZIONE DELLE DELEGHE SUL FEDERALISMO FISCALE.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale IN ATTUAZIONE DELLE DELEGHE SUL FEDERALISMO FISCALE, SI EFFETTUANO STUDI ED ANALISI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 6
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE LOCALI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
STUDI ED ANALISI E SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI ATN
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
323
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
ASSICURARE CONDIZIONI DI CRESCITA PIÙ ROBUSTE NEL MEDIO LUNGO TERMINE ATTRAVERSO L'UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE ANCHE MEDIANTE L'ATTUAZIONE DELLE MISURE CONCERNENTI IL FEDERALISMO FISCALE
Azione 15 PREDISPOSIZIONE DI STRUMENTI DI MONITORAGGIO E ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI DEGLI ENTI TERRITORIALI E LOCALI PER IL SUPPORTO AL GOVERNO DELLA FINANZA LOCALE ED IN ATTUAZIONE DELLE MISURE DI FEDERALISMO FISCALE.
Centro di responsabilità DSI
Rapporto Causale
LA REALIZZAZIONE DI UN PROCESSO DI MONITORAGGIO ED ANALISI DEI FLUSSI DI DATI SCAMBIATI TRA L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E GLI ENTI TERRITORIALI CONSENTIRA' LA PREDISPOSIZIONE DI UN PUNTO DI ACCESSO UNICO E LA DISPONIBILITA' DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFORMAZIONI
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 6
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL DEMANIO
AAMS SSEF SOGEI
Soggetti esterni
ANCI UPI PCM _ DAR
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
REALIZZAZIONE DELLA TERZA FASE DEL PIANO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
324
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
ASSICURARE CONDIZIONI DI CRESCITA PIÙ ROBUSTE NEL MEDIO LUNGO TERMINE ATTRAVERSO L'UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE ANCHE MEDIANTE L'ATTUAZIONE DELLE MISURE CONCERNENTI IL FEDERALISMO FISCALE
Azione 16 SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA E ALLA COMMISSIONE PARITETICA PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE.
Centro di responsabilità DFF
Rapporto Causale
ASSICURARE IL SUPPORTO ALLE RICHIESTE DELLA COMMISSIONE PARITETICA IN MATERIA DI LEGISLAZIONE SUL FEDERALISMO FISCALE E, IN PARTICOLARE, SULLA NORMATIVA CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DEI TRIBUTI LOCALI E REGIONALI.SU TALE ATTIVITA' ASSICURERA' LE RISPOSTE AI QUESITI POSTI, RENDENDOSI ALTRESI' DISPONIBILE AD EVENTUALI PARTECIPAZIONI A RIUNIONI TECNICHE.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 6
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG SSEF AAMS SOGEI
EQUITALIA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni COMMISSIONE ART. 4 LEGGE N. 42/09 PER L'ATTUAZIONE DEL FED. FISCALE - PARLAMENTO.
Vincoli DIFFICOLTÀ DI REPERIMENTO DELLE NOTIZIE E DEI DATI RICHIESTI DALL'AUTORITÀ POLITICA E DALLA COPAFF.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 PARERE TECNICO/INTERPRETAZIONE
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 100 100
325
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
ASSICURARE CONDIZIONI DI CRESCITA PIÙ ROBUSTE NEL MEDIO LUNGO TERMINE ATTRAVERSO L'UTILIZZO PRUDENTE DELLA LEVA FISCALE ANCHE MEDIANTE L'ATTUAZIONE DELLE MISURE CONCERNENTI IL FEDERALISMO FISCALE
Azione 17 INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DELLE MISURE ADOTTATE IN TEMA DI FEDERALISMO FISCALE.
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SARÀ ASSICURATA ANCHE LA DIFFUSIONE DELLE MISURE IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 5
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni ENTI TERRITORIALI/ALTRI MINISTERI
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 RELAZIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 4 4
Azione 18 MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA-DATI ICI, DELLA BANCA DATI INTEGRATA IMMOBILIARE (E ANALISI AD ESSA CORRELATE) E DELLA BANCA DATI SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale COSTRUZIONE DELLA BANCA DATI AGGIORNATA FINALIZZATA A RISPONDERE TEMPESTIVAMENTE ALLE MISURE FISCALI NEL SETTORE IMMOBILIARE
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 6
Soggetti interni
SOGEI AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE ENTRATE
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO BANCHE DATI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
L'indicatore è di rilevanza strategica.
326
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico INTERVENTI VOLTI A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI INCLUSA QUELLA FISCALE
Strategia ASSICURARE SUPPORTO ALL'AUTORITÀ POLITICA NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI E FISCALI ATTRAVERSO STUDI, SIMULAZIONI E REALIZZAZIONI DI BANCHE DATI
Data di avvio dell'obiettivo strategico 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strategico 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 4.196.451 Risorse economiche € (costi 2011): 6.452.620
Stanziamento € (competenza 2012): 4.331.677 Risorse economiche € (costi 2012): 6.093.469
Stanziamento € (competenza 2013): 4.212.848 Risorse economiche € (costi 2013): 5.992.536
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
Priorità politica di riferimento
CONTRIBUIRE A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE E ALL'ADOZIONE DELLE RIFORME STRUTTURALI, PER FAVORIRE STABILITÀ E SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO, SOSTENIBILITÀ DELLA RIPRESA ECONOMICA, COMPETITIVITÀ E SVILUPPO
Indicatori
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
(*) CREAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DATI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
2012 (*) AGGIORNAMENTO BANCA DATI INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 1 1
2013 (*) AGGIORNAMENTO BANCA DATI INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 1 1
(*) Indicatore ereditato da una azione.
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 VALUTAZIONI ED ANALISI PER LO STUDIO PREPARATORIO PER LA RIFORMA FISCALE GENERALE
01/01/2011 31/12/2011 4
2
COORDINAMENTO DELLE POSIZIONI NELLE MATERIE AFFERENTI L'IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA E PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMUNITARIA, NONCHE' PARTECIPAZIONE AI LAVORI NELLE SEDI INTERNAZIONALI E AGLI INCONTRI CON ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI.
01/01/2011 31/12/2011 4
3 GESTIONE DEI FENOMENI PROBABILI OGGETTO DI CONTROVERSIE E SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI CONTENZIOSO AGLI ORGANISMI COMPETENTI, INERENTI LE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE.
01/01/2011 31/12/2011 4
4 PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PLURIENNALE): PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO PER L'USO DI STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI NEL PROCESSO TRIBUTARIO
01/01/2011 31/12/2011 4
5
COORDINAMENTO PER LA GRADUALE INTEGRAZIONE DELLE BANCHE DATI DEL CONTENZIOSO DELLE AGENZIE FISCALI E DEGLI ALTRI ENTI IMPOSITORI, AL FINE DI PREDISPORRE STRUMENTI DI ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DA CONDIVIDERE CON GLI ENTI DELLA FISCALITÀ.
01/01/2011 31/12/2011 4
6 AZIONI VOLTE AD ASSICURARE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DELLE BANCHE DATI, A SUPPORTO DELLE ANALISI SVOLTE DAL DIPARTIMENTO PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO.
01/01/2011 31/12/2011 4
7
CREAZIONE DI UNA BANCA DATI INTEGRATA PER ANALISI SULLA FISCALITÀ INDIRETTA E SUI CONSUMI E PER VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI DI VARIAZIONI DELLE ATTUALI ALIQUOTE IVA DIFFERENZIATE PER PRODOTTI E PER CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI
01/01/2011 31/12/2011 4
8 TEMPESTIVA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI NOTIZIE RELATIVE AGLI INTERVENTI FISCALI VOLTI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI.
01/01/2011 31/12/2011 4
SEGUE >>>
327
9 VALUTAZIONI ED ANALISI PER LO STUDIO PREPARATORIO PER LA RIFORMA FISCALE GENERALE
01/01/2012 31/12/2012 4
10
COORDINAMENTO DELLE POSIZIONI NELLE MATERIE AFFERENTI L'IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA E PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMUNITARIA, NONCHE' PARTECIPAZIONE AI LAVORI NELLE SEDI INTERNAZIONALI E AGLI INCONTRI CON ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI.
01/01/2012 31/12/2012 5
11 GESTIONE DEI FENOMENI PROBABILI OGGETTO DI CONTROVERSIE E SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI CONTENZIOSO AGLI ORGANISMI COMPETENTI, INERENTI LE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
01/01/2012 31/12/2012 4
12 PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PLURIENNALE): ATTIVAZIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO IN UNA CT, A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO
01/01/2012 31/12/2012 4
13
COORDINAMENTO PER LA GRADUALE INTEGRAZIONE DELLE BANCHE DATI DEL CONTENZIOSO DELLE AGENZIE FISCALI E DEGLI ALTRI ENTI IMPOSITORI, AL FINE DI PREDISPORRE STRUMENTI DI ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DA CONDIVIDERE CON GLI ENTI DELLA FISCALITÀ.
01/01/2012 31/12/2012 4
14 AZIONI VOLTE AD ASSICURARE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DELLE BANCHE DATI, A SUPPORTO DELLE ANALISI SVOLTE DAL DIPARTIMENTO PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO
01/01/2012 31/12/2012 4
15
MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI INTEGRATA PER ANALISI SULLA FISCALITÀ INDIRETTA E SUI CONSUMI E PER VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI DI VARIAZIONI DELLE ATTUALI ALIQUOTE IVA DIFFERENZIATE PER PRODOTTI E PER CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI
01/01/2012 31/12/2012 4
16 TEMPESTIVA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI NOTIZIE RELATIVE AGLI INTERVENTI FISCALI VOLTI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI.
01/01/2012 31/12/2012 4
17 VALUTAZIONI ED ANALISI PER LO STUDIO PREPARATORIO PER LA RIFORMA FISCALE GENERALE
01/01/2013 31/12/2013 5
18
COORDINAMENTO DELLE POSIZIONI NELLE MATERIE AFFERENTI L'IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA E PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMUNITARIA, NONCHE' PARTECIPAZIONE AI LAVORI NELLE SEDI INTERNAZIONALI E AGLI INCONTRI CON ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI.
01/01/2013 31/12/2013 5
19 GESTIONE DEI FENOMENI PROBABILI OGGETTO DI CONTROVERSIE E SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI CONTENZIOSO AGLI ORGANISMI COMPETENTI, INERENTI LE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
01/01/2013 31/12/2013 5
20 PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PLURIENNALE): PROSECUZIONE DELL'ESTENSIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO IN ALTRE COMMISSIONI TRIBUTARIE
01/01/2013 31/12/2013 5
21 AZIONI VOLTE AD ASSICURARE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DELLE BANCHE DATI, A SUPPORTO DELLE ANALISI SVOLTE DAL DIPARTIMENTO PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO.
01/01/2013 31/12/2013 5
22
MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI INTEGRATA PER ANALISI SULLA FISCALITÀ INDIRETTA E SUI CONSUMI E PER VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI DI VARIAZIONI DELLE ATTUALI ALIQUOTE IVA DIFFERENZIATE PER PRODOTTI E PER CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI
01/01/2013 31/12/2013 5
23 TEMPESTIVA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI NOTIZIE RELATIVE AGLI INTERVENTI FISCALI VOLTI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI.
01/01/2013 31/12/2013 5
328
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
INTERVENTI VOLTI A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI INCLUSA QUELLA FISCALE
Azione 1 VALUTAZIONI ED ANALISI PER LO STUDIO PREPARATORIO PER LA RIFORMA FISCALE GENERALE
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALLO STUDIO PREPARATORIO PER LA RIFORMA FISCALE GENERALE.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE
Soggetti esterni ASSOCIAZIONI DI CATEGORIE.
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
STUDI ED ANALISI E SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI ATN
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 180 180
329
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
INTERVENTI VOLTI A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI INCLUSA QUELLA FISCALE
Azione 2 COORDINAMENTO DELLE POSIZIONI NELLE MATERIE AFFERENTI L'IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA E PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMUNITARIA, NONCHE' PARTECIPAZIONE AI LAVORI NELLE SEDI INTERNAZIONALI E AGLI INCONTRI CON ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI.
Centro di responsabilità DRI
Rapporto Causale RILEVAZIONE DELLO SCAMBIO, CON AMMINISTRAZIONI FISCALI DI STATI ESTERI, DI INFORMAZIONI, VERIFICHE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni
AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AAMS CONSIP DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG
EQUITALIA GUARDIA DI FINANZA POLIGRAFICO SSEF SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) SOGEI SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE UCID
Soggetti esterni
ABI, AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE, ASSOCOSTIERI, ASSODISTIL, ASSONIME, BANCA D'ITALIA, CITA - STATO REGIONI - REGIONE PIEMONTE, CNA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA, DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE , MINISTERI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI UE, MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI , MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,ALIMENTARI E FORESTALI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE, ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, POSTE S.P.A., PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PRESIDENZA DI TURNO DELL'UNIONE EUROPEA, RAPPRESENTANZE ITALIANE ALL'ESTERO, STATI ESTERI
Vincoli
INDICAZIONI DEL VERTICE POLITICO O AMMINISTRATIVO LA PRIORITÀ NELL'AMBITO DEI LAVORI LEGISLATIVI, COMUNITARI E INTERNAZIONALI VIENE STABILITA IN MODO ESOGENO RISPETTO ALL'AMMINISTRAZIONE MANCATO, TARDIVO O PARZIALE RISCONTRO TECNICO DA PARTE DELLE STRUTTURE OPERATIVE MANCANZA DI ATTRIBUZIONE FONDI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI MANCATA PRODUZIONE DI CONTENZIOSO
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 POSIZIONI/REPORT/RIUNIONI/PARERI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 10 10
330
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
INTERVENTI VOLTI A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI INCLUSA QUELLA FISCALE
Azione 3 GESTIONE DEI FENOMENI PROBABILI OGGETTO DI CONTROVERSIE E SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI CONTENZIOSO AGLI ORGANISMI COMPETENTI, INERENTI LE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE.
Centro di responsabilità DRI
Rapporto Causale PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE COMUNITARIA, CURANDONE IL RELATIVO CONTENZIOSO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO AAMS CONSIP
EQUITALIA GUARDIA DI FINANZA POLIGRAFICO SSEF SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) SOGEI SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE UCID
Soggetti esterni
ABI, AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE, ASSONIME, BANCA D'ITALIA, CNA, COMMISSIONE EUROPEA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA, DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE , MINISTERI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI UE, MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI , MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,ALIMENTARI E FORESTALI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE, POSTE S.P.A., PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PRESIDENZA DI TURNO DELL'UNIONE EUROPEA
Vincoli
MANCATA CONVOCAZIONE DI RIUNIONI DIPENDENZA DELLE RISPOSTE DAI COORDINAMENTI CON GLI ALTRI UFFICI E DALLE LORO RISPOSTE SEMPRE DA INTEGRARE DA UN PUNTO DI VISTA CONTENUTISTICO E FORMALE, TALVOLTA DA VERIFICARE DIPENDENZA DI TALUNE RISPOSTE DA RIUNIONI DI COORDINAMENTO LA CUI DURATA NON È PREVEDIBILE
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 INCONTRI/NEGOZIATI/PARERI/MEMORIE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 4 4
331
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
INTERVENTI VOLTI A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI INCLUSA QUELLA FISCALE
Azione 4 PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PLURIENNALE): PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO PER L'USO DI STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI NEL PROCESSO TRIBUTARIO
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale
ACCRESCERE IL PATRIMONIO INFORMATIVO DELLA FISCALITA' ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DIRETTA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. MIGLIORARE IL SUPPORTO AL PROCESSO TRIBUTARIO PER UNA PIU' CELERE DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE
Soggetti esterni CPGT ORDINI PROFESSIONALI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 SCHEMA DI REGOLAMENTO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
Azione 5
COORDINAMENTO PER LA GRADUALE INTEGRAZIONE DELLE BANCHE DATI DEL CONTENZIOSO DELLE AGENZIE FISCALI E DEGLI ALTRI ENTI IMPOSITORI, AL FINE DI PREDISPORRE STRUMENTI DI ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DA CONDIVIDERE CON GLI ENTI DELLA FISCALITÀ.
Centro di responsabilità DGT DSI
Rapporto Causale MIGLIORARE L'INTEGRAZIONE DELLE BANCHE DATI DEL CONTENZIOSO, AL FINE DI CONOSCERE L'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni
SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni NO
Vincoli
FATTIVO SUPPORTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO ALLA PRODUZIONE DELLE ANALISI DA PARTE DELLE AGENZIE ED IN PARTICOLARE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, CHE È INTERESSATA AL 65% DEL CONTENZIOSO IN ESSERE
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 STUDIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
332
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
INTERVENTI VOLTI A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI INCLUSA QUELLA FISCALE
Azione 6 AZIONI VOLTE AD ASSICURARE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DELLE BANCHE DATI, A SUPPORTO DELLE ANALISI SVOLTE DAL DIPARTIMENTO PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO.
Centro di responsabilità DSI
Rapporto Causale
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL DEMANIO AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli INVIO DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELLE AGENZIE O AAMS O SSEF
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 REALIZAZIONE PIANO AZIONE
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 100 100
Azione 7
CREAZIONE DI UNA BANCA DATI INTEGRATA PER ANALISI SULLA FISCALITÀ INDIRETTA E SUI CONSUMI E PER VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI DI VARIAZIONI DELLE ATTUALI ALIQUOTE IVA DIFFERENZIATE PER PRODOTTI E PER CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale LA REALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI INTEGRATA E' FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DELLA FISCALITA' INDIRETTA E DEGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI DELLE ATTUALI ALIQUOTE IVA.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 CREAZIONE E AGGIORNAMENTO BANCA DATI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
L'indicatore è di rilevanza strategica.
333
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
INTERVENTI VOLTI A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI INCLUSA QUELLA FISCALE
Azione 8 TEMPESTIVA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI NOTIZIE RELATIVE AGLI INTERVENTI FISCALI VOLTI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI.
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEI PROVVEDIMENTI FISCALI RELATIVI ALLE RIFORME STRUTTURALI E FISCALI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO E TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI DIFFUSE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO
Azione 9 VALUTAZIONI ED ANALISI PER LO STUDIO PREPARATORIO PER LA RIFORMA FISCALE GENERALE
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALLO STUDIO PREPARATORIO PER LA RIFORMA FISCALE GENERALE.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 4
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE
Soggetti esterni ASSOCIAZIONI DI CATEGORIE.
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
STUDI ED ANALISI E SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI ATN
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 180 180
334
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
INTERVENTI VOLTI A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI INCLUSA QUELLA FISCALE
Azione 10 COORDINAMENTO DELLE POSIZIONI NELLE MATERIE AFFERENTI L'IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA E PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMUNITARIA, NONCHE' PARTECIPAZIONE AI LAVORI NELLE SEDI INTERNAZIONALI E AGLI INCONTRI CON ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI.
Centro di responsabilità DRI
Rapporto Causale RILEVAZIONE DELLO SCAMBIO, CON AMMINISTRAZIONI FISCALI DI STATI ESTERI, DI INFORMAZIONI, VERIFICHE
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 5
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE
AGENZIA DELLE ENTRATE AAMS CONSIP EQUITALIA GUARDIA DI FINANZA POLIGRAFICO
Soggetti esterni
ABI, AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE, ASSOCOSTIERI, ASSODISTIL, ASSONIME, BANCA D'ITALIA, CITA - STATO REGIONI - REGIONE PIEMONTE, CNA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA, DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE , MINISTERI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI UE, MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI , MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,ALIMENTARI E FORESTALI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE, ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, POSTE S.P.A., PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PRESIDENZA DI TURNO DELL'UNIONE EUROPEA, RAPPRESENTANZE ITALIANE ALL'ESTERO, STATI ESTERI
Vincoli
INDICAZIONI DEL VERTICE POLITICO O AMMINISTRATIVO LA PRIORITÀ NELL'AMBITO DEI LAVORI LEGISLATIVI, COMUNITARI E INTERNAZIONALI VIENE STABILITA IN MODO ESOGENO RISPETTO ALL'AMMINISTRAZIONE MANCATO, TARDIVO O PARZIALE RISCONTRO TECNICO DA PARTE DELLE STRUTTURE OPERATIVE MANCANZA DI ATTRIBUZIONE FONDI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI MANCATA PRODUZIONE DI CONTENZIOSO
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 POSIZIONI/REPORT/RIUNIONI/PARERI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 10 10
335
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
INTERVENTI VOLTI A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI INCLUSA QUELLA FISCALE
Azione 11 GESTIONE DEI FENOMENI PROBABILI OGGETTO DI CONTROVERSIE E SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI CONTENZIOSO AGLI ORGANISMI COMPETENTI, INERENTI LE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
Centro di responsabilità DRI
Rapporto Causale PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE COMUNITARIA, CURANDONE IL RELATIVO CONTENZIOSO
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 4
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO AAMS CONSIP
EQUITALIA GUARDIA DI FINANZA POLIGRAFICO SSEF SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) SOGEI SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE UCID
Soggetti esterni
ABI, AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE, ASSONIME, BANCA D'ITALIA, CNA, COMMISSIONE EUROPEA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA, DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE , MINISTERI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI UE, MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI , MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,ALIMENTARI E FORESTALI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE, POSTE S.P.A., PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PRESIDENZA DI TURNO DELL'UNIONE EUROPEA
Vincoli
MANCATA CONVOCAZIONE DI RIUNIONI DIPENDENZA DELLE RISPOSTE DAI COORDINAMENTI CON GLI ALTRI UFFICI E DALLE LORO RISPOSTE SEMPRE DA INTEGRARE DA UN PUNTO DI VISTA CONTENUTISTICO E FORMALE, TALVOLTA DA VERIFICARE DIPENDENZA DI TALUNE RISPOSTE DA RIUNIONI DI COORDINAMENTO LA CUI DURATA NON È PREVEDIBILE
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 INCONTRI/NEGOZIATI/PARERI/MEMORIE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 4 4
336
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
INTERVENTI VOLTI A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI INCLUSA QUELLA FISCALE
Azione 12 PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PLURIENNALE): ATTIVAZIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO IN UNA CT, A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale
ACCRESCERE IL PATRIMONIO INFORMATIVO DELLA FISCALITA' ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DIRETTA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. MIGLIORARE IL SUPPORTO AL PROCESSO TRIBUTARIO PER UNA PIU' CELERE DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 4
Soggetti interni SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE
Soggetti esterni CPGT ORDINI PROFESSIONALI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
N? CT IN CUI VIENE ATTIVATO IL PROCESSO ON LINE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
Azione 13
COORDINAMENTO PER LA GRADUALE INTEGRAZIONE DELLE BANCHE DATI DEL CONTENZIOSO DELLE AGENZIE FISCALI E DEGLI ALTRI ENTI IMPOSITORI, AL FINE DI PREDISPORRE STRUMENTI DI ANALISI QUANTITATIVA E QUALITATIVA SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DA CONDIVIDERE CON GLI ENTI DELLA FISCALITÀ.
Centro di responsabilità DGT - DSI
Rapporto Causale MIGLIORARE L'INTEGRAZIONE DELLE BANCHE DATI DEL CONTENZIOSO, AL FINE DI CONOSCERE L'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 4
Soggetti interni
SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni NO
Vincoli
FATTIVO SUPPORTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO ALLA PRODUZIONE DELLE ANALISI DA PARTE DELLE AGENZIE ED IN PARTICOLARE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, CHE È INTERESSATA AL 65% DEL CONTENZIOSO IN ESSERE.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 STUDIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
337
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
INTERVENTI VOLTI A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI INCLUSA QUELLA FISCALE
Azione 14 AZIONI VOLTE AD ASSICURARE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DELLE BANCHE DATI, A SUPPORTO DELLE ANALISI SVOLTE DAL DIPARTIMENTO PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO
Centro di responsabilità DSI
Rapporto Causale IL PIANO DI AZIONE E' FINALIZZATO A RENDERE LE BANCHE DATI UNICHE E FRUIBILI, ANCHE SE GESTITO DA COMPETENZE DIVERSE, E DI FACILITARE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 4
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL DEMANIO
AAMS SSEF SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 REALIZAZIONE PIANO AZIONE
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 100 100
Azione 15
MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI INTEGRATA PER ANALISI SULLA FISCALITÀ INDIRETTA E SUI CONSUMI E PER VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI DI VARIAZIONI DELLE ATTUALI ALIQUOTE IVA DIFFERENZIATE PER PRODOTTI E PER CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI INTEGRATA E' FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DELLA FISCALITA' INDIRETTA E DEGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI DELLE ATTUALI ALIQUOTE IVA.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 4
Soggetti interni SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 AGGIORNAMENTO BANCA DATI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
L'indicatore è di rilevanza strategica.
338
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
INTERVENTI VOLTI A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI INCLUSA QUELLA FISCALE
Azione 16 TEMPESTIVA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI NOTIZIE RELATIVE AGLI INTERVENTI FISCALI VOLTI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI.
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEI PROVVEDIMENTI FISCALI RELATIVI ALLE RIFORME STRUTTURALI E FISCALI
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 4
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
NUMERO E TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI DIFFUSE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO
Azione 17 VALUTAZIONI ED ANALISI PER LO STUDIO PREPARATORIO PER LA RIFORMA FISCALE GENERALE
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALLO STUDIO PREPARATORIO PER LA RIFORMA FISCALE GENERALE.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 5
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE
Soggetti esterni ASSOCIAZIONI DI CATEGORIE.
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
STUDI ED ANALISI E SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI ATN
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 180 180
339
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
INTERVENTI VOLTI A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI INCLUSA QUELLA FISCALE
Azione 18 COORDINAMENTO DELLE POSIZIONI NELLE MATERIE AFFERENTI L'IMPOSIZIONE DIRETTA E INDIRETTA E PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMUNITARIA, NONCHE' PARTECIPAZIONE AI LAVORI NELLE SEDI INTERNAZIONALI E AGLI INCONTRI CON ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI.
Centro di responsabilità DRI
Rapporto Causale RILEVAZIONE DELLO SCAMBIO, CON AMMINISTRAZIONI FISCALI DI STATI ESTERI, DI INFORMAZIONI, VERIFICHE
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 5
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG AGENZIA DEL DEMANIO AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DELLE ENTRATE AAMS CONSIP
EQUITALIA GUARDIA DI FINANZA POLIGRAFICO SSEF SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) SOGEI SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE UCID
Soggetti esterni
ABI, AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE, ASSOCOSTIERI, ASSODISTIL, ASSONIME, BANCA D'ITALIA, CITA - STATO REGIONI - REGIONE PIEMONTE, CNA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA, DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE , MINISTERI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI UE, MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI , MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,ALIMENTARI E FORESTALI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE, ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, POSTE S.P.A., PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PRESIDENZA DI TURNO DELL'UNIONE EUROPEA, RAPPRESENTANZE ITALIANE ALL'ESTERO, STATI ESTERI
Vincoli
INDICAZIONI DEL VERTICE POLITICO O AMMINISTRATIVO LA PRIORITÀ NELL'AMBITO DEI LAVORI LEGISLATIVI, COMUNITARI E INTERNAZIONALI VIENE STABILITA IN MODO ESOGENO RISPETTO ALL'AMMINISTRAZIONE MANCATO, TARDIVO O PARZIALE RISCONTRO TECNICO DA PARTE DELLE STRUTTURE OPERATIVE MANCANZA DI ATTRIBUZIONE FONDI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI MANCATA PRODUZIONE DI CONTENZIOSO
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 POSIZIONI/REPORT/RIUNIONI/PARERI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 10 10
340
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
INTERVENTI VOLTI A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI INCLUSA QUELLA FISCALE
Azione 19 GESTIONE DEI FENOMENI PROBABILI OGGETTO DI CONTROVERSIE E SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI CONTENZIOSO AGLI ORGANISMI COMPETENTI, INERENTI LE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE
Centro di responsabilità DRI
Rapporto Causale PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE COMUNITARIA, CURANDONE IL RELATIVO CONTENZIOSO
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 5
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO AAMS EQUITALIA
CONSIP GUARDIA DI FINANZA POLIGRAFICO SSEF SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) SOGEI SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE UCID
Soggetti esterni
ABI, AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE, ASSONIME, BANCA D'ITALIA, CNA, COMMISSIONE EUROPEA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA, DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE , MINISTERI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI UE, MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI , MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,ALIMENTARI E FORESTALI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE, POSTE S.P.A., PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PRESIDENZA DI TURNO DELL'UNIONE EUROPEA
Vincoli
MANCATA CONVOCAZIONE DI RIUNIONI DIPENDENZA DELLE RISPOSTE DAI COORDINAMENTI CON GLI ALTRI UFFICI E DALLE LORO RISPOSTE SEMPRE DA INTEGRARE DA UN PUNTO DI VISTA CONTENUTISTICO E FORMALE, TALVOLTA DA VERIFICARE DIPENDENZA DI TALUNE RISPOSTE DA RIUNIONI DI COORDINAMENTO LA CUI DURATA NON È PREVEDIBILE
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 INCONTRI/NEGOZIATI/PARERI/MEMORIE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 4 4
341
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
INTERVENTI VOLTI A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI INCLUSA QUELLA FISCALE
Azione 20 PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PLURIENNALE): PROSECUZIONE DELL'ESTENSIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO IN ALTRE COMMISSIONI TRIBUTARIE
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale
ACCRESCERE IL PATRIMONIO INFORMATIVO DELLA FISCALITA' ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DIRETTA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. MIGLIORARE IL SUPPORTO AL PROCESSO TRIBUTARIO PER UNA PIU' CELERE DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 5
Soggetti interni SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE
Soggetti esterni CPGT ORDINI PROFESSIONALI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
N? CT IN CUI VIENE ESTESO IL PROCESSO ON LINE
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 20 20
342
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
INTERVENTI VOLTI A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI INCLUSA QUELLA FISCALE
Azione 21 AZIONI VOLTE AD ASSICURARE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DELLE BANCHE DATI, A SUPPORTO DELLE ANALISI SVOLTE DAL DIPARTIMENTO PER FAVORIRE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO.
Centro di responsabilità DSI
Rapporto Causale IL PIANO DI AZIONE E' FINALIZZATO A RENDERE LE BANCHE DATI UNICHE E FRUIBILI, ANCHE SE GESTITO DA COMPETENZE DIVERSE, E DI FACILITARE LA STABILITÀ E LA SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 5
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL DEMANIO
AAMS SSEF SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 REALIZAZIONE PIANO AZIONE
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 100 100
Azione 22
MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI INTEGRATA PER ANALISI SULLA FISCALITÀ INDIRETTA E SUI CONSUMI E PER VALUTAZIONI DEGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI DI VARIAZIONI DELLE ATTUALI ALIQUOTE IVA DIFFERENZIATE PER PRODOTTI E PER CARATTERISTICHE SOCIO-DEMOGRAFICHE DELLE FAMIGLIE CONSUMATRICI
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI INTEGRATA E' FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DELLA FISCALITA' INDIRETTA E DEGLI EFFETTI DISTRIBUTIVI DELLE ATTUALI ALIQUOTE IVA.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 5
Soggetti interni SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 AGGIORNAMENTO BANCA DATI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
L'indicatore è di rilevanza strategica.
343
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
INTERVENTI VOLTI A RAFFORZARE IL GOVERNO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI INCLUSA QUELLA FISCALE
Azione 23 TEMPESTIVA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI NOTIZIE RELATIVE AGLI INTERVENTI FISCALI VOLTI ALL'ADOZIONE DI RIFORME STRUTTURALI.
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEI PROVVEDIMENTI FISCALI RELATIVI ALLE RIFORME STRUTTURALI E FISCALI
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 5
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
NUMERO E TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI DIFFUSE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO
344
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico ASSICURARE IL CONTENIMENTO DELLA SPESA ATTRAVERSO INIZIATIVE DELLA MASSIMA INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI.
Strategia L'OBIETTIVO DI CONTENIMENTO DELLA SPESA E' PERSEGUITO ATTRAVERSO AZIONI DI POTENZIAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DI COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO.
Data di avvio dell'obiettivo strategico 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strategico 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 341.439 Risorse economiche € (costi 2011): 467.404
Stanziamento € (competenza 2012): 67.510 Risorse economiche € (costi 2012): 83.582
Stanziamento € (competenza 2013): 68.738 Risorse economiche € (costi 2013): 86.586
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
Priorità politica di riferimento ADOTTARE UN PERCORSO GRADUALE DI RISANAMENTO FINANZIARIO ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL DISAVANZO PUBBLICO, MEDIANTE
UNA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA CORRENTE PRIMARIA
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 (*) STUDIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
2012 (*) RELAZIONE INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 1 1
2013 (*) RELAZIONE INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 1 1
(*) Indicatore ereditato da una azione.
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 PROSECUZIONE DELLA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA ATTRAVERSO LO STUDIO DI INIZIATIVE VOLTE ALLA GRADUALE RIDUZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE CC.TT.
01/01/2011 31/12/2011 30
2 ATTUAZIONE EVENTUALI MISURE DERIVANTI DALLO STUDIO DI INIZIATIVE VOLTE ALLA GRADUALE RIDUZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE CC.TT
01/01/2012 31/12/2012 35
3 ATTUAZIONE EVENTUALI MISURE DERIVANTI DALLO STUDIO DI INIZIATIVE VOLTE ALLA GRADUALE RIDUZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE CC.TT
01/01/2013 31/12/2013 35
345
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
ASSICURARE IL CONTENIMENTO DELLA SPESA ATTRAVERSO INIZIATIVE DELLA MASSIMA INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI.
Azione 1 PROSECUZIONE DELLA RIGOROSA AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA ATTRAVERSO LO STUDIO DI INIZIATIVE VOLTE ALLA GRADUALE RIDUZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE CC.TT.
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale E' PREVISTA LA DEFINIZIONE DI MISURE VOLTE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE CC.TT.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 30
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 STUDIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
L'indicatore è di rilevanza strategica.
Azione 2 ATTUAZIONE EVENTUALI MISURE DERIVANTI DALLO STUDIO DI INIZIATIVE VOLTE ALLA GRADUALE RIDUZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE CC.TT
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale E' PREVISTA LA DEFINIZIONE DI MISURE VOLTE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE CC.TT.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 35
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 RELAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
L'indicatore è di rilevanza strategica.
346
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
ASSICURARE IL CONTENIMENTO DELLA SPESA ATTRAVERSO INIZIATIVE DELLA MASSIMA INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI.
Azione 3 ATTUAZIONE EVENTUALI MISURE DERIVANTI DALLO STUDIO DI INIZIATIVE VOLTE ALLA GRADUALE RIDUZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE CC.TT
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale E' PREVISTA LA DEFINIZIONE DI MISURE VOLTE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE CC.TT.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 35
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 RELAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
L'indicatore è di rilevanza strategica.
347
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
ASSICURARE LA MISURABILITÀ DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ E DELLE POLITICHE ATTRAVERSO SISTEMI E METODI PER LA DEFINIZIONE E LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE E LA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO
Strategia NEL QUADRO DI RIFORMA ED INNOVAZIONE, SONO PREVISTE ATTIVITA' CHE RISPONDONO ALL'ESIGENZA DI MISURAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI, NONCHE' DI VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
Data di avvio dell'obiettivo strategico 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strategico 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 11.114.428 Risorse economiche € (costi 2011): 14.628.781
Stanziamento € (competenza 2012): 1.468.329 Risorse economiche € (costi 2012): 3.394.478
Stanziamento € (competenza 2013): 1.426.296 Risorse economiche € (costi 2013): 3.381.489
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
Priorità politica di riferimento
RENDERE POSSIBILE LA MISURABILITÀ DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ E DELLE POLITICHE, MIGLIORARE I SISTEMI E I METODI PER LA DEFINIZIONE E LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DA ASSOCIARE ALLE POLITICHE PUBBLICHE, RIVALUTARE IL CAPITALE
UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 (*) CONTRIBUTO DIPARTIMENTALE ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
2011 (*) CONTRIBUTO DIPARTIMENTALE ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
2012 (*) CONTRIBUTO DIPARTIMENTALE ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
2012
(*) CONTRIBUTO DIPARTIMENTALE ALL'ATTUAZIONE, ALLA VERIFICA ED AL MONITORAGGIO DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
2013 (*) CONTRIBUTO DIPARTIMENTALE ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
2013
(*) CONTRIBUTO DIPARTIMENTALE ALL'ATTUAZIONE, ALLA VERIFICA ED AL MONITORAGGIO DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
(*) Indicatore ereditato da una azione.
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 CONCORSO ALLA DEFINIZIONE E VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE SOTTO IL PROFILO DELLA MISURAZIONE
01/01/2011 31/12/2011 6
2 CONCORSO ALLA DEFINIZIONE E VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE SOTTO IL PROFILO DELLA VALUTAZIONE
01/01/2011 31/12/2011 6
3 RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE IN FUNZIONE DELLE LINEE D'INTERVENTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE ED IN COERENZA CON LE LINEE GENERALI DEL MEF
01/01/2011 31/12/2011 6
SEGUE >>>
348
4 REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDIVIDUATE NEI TAVOLI TECNICI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERE N. 88/2010 E N. 105/2010 DELLA CIVIT
01/01/2011 31/12/2011 6
5 MISURABILITÀ DEI RISULTATI DELLE POLITICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI OFFERTI DALLE CCTT, ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ OFFERTE CON LA PRENOTAZIONE ON-LINE (CUP)
01/01/2011 31/12/2011 6
6 CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ PER L'ADEGUAMENTO AL DLGS 150/2009 NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ"
01/01/2011 31/12/2011 6
7 CONCORSO ALLA DEFINIZIONE E VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE SOTTO IL PROFILO DELLA MISURAZIONE
01/01/2012 31/12/2012 6
8 CONCORSO ALLA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE SOTTO IL PROFILO DELLA VALUTAZIONE
01/01/2012 31/12/2012 6
9 RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE IN FUNZIONE DELLE LINEE D'INTERVENTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE ED IN COERENZA CON LE LINEE GENERALI DEL MEF
01/01/2012 31/12/2012 6
10 REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDIVIDUATE NEI TAVOLI TECNICI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERE N. 88/2010 E N. 105/2010 DELLA CIVIT
01/01/2012 31/12/2012 6
11 CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ PER L'ADEGUAMENTO AL DLGS 150/2009 NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
01/01/2012 31/12/2012 6
12 CONCORSO ALLA DEFINIZIONE E VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE SOTTO IL PROFILO DELLA MISURAZIONE
01/01/2013 31/12/2013 7
13 CONCORSO ALLA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE SOTTO IL PROFILO DELLA VALUTAZIONE
01/01/2013 31/12/2013 7
14 RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE IN FUNZIONE DELLE LINEE D'INTERVENTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE ED IN COERENZA CON LE LINEE GENERALI DEL MEF
01/01/2013 31/12/2013 7
15 REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDIVIDUATE NEI TAVOLI TECNICI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERE N. 88/2010 E N. 105/2010 DELLA CIVIT
01/01/2013 31/12/2013 7
16 CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ PER L'ADEGUAMENTO AL DLGS 150/2009 NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ"
01/01/2013 31/12/2013 6
349
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
ASSICURARE LA MISURABILITÀ DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ E DELLE POLITICHE ATTRAVERSO SISTEMI E METODI PER LA DEFINIZIONE E LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE E LA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEL
FABBISOGNO FORMATIVO
Azione 1 CONCORSO ALLA DEFINIZIONE E VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE SOTTO IL PROFILO DELLA MISURAZIONE
Centro di responsabilità UDG IV
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 6
Soggetti interni
SOGEI CONSIP DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Soggetti esterni OIV CIVIT
Vincoli VINCOLO DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DEL D LGS N 235/2010 IN RELAZIONE AL D LGS 150/2009.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 CONTRIBUTO DIPARTIMENTALE ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
L'indicatore è di rilevanza strategica.
Azione 2 CONCORSO ALLA DEFINIZIONE E VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE SOTTO IL PROFILO DELLA VALUTAZIONE
Centro di responsabilità UDG XI - XII
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 6
Soggetti interni DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Soggetti esterni OIV
Vincoli VINCOLI DERIVANTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2010 N. 235 CON RIFERIMENTO ALL'APPLICABILITÀ DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009 N. 150 (RIFORMA BRUNETTA)
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 CONTRIBUTO DIPARTIMENTALE ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
L'indicatore è di rilevanza strategica.
350
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
ASSICURARE LA MISURABILITÀ DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ E DELLE POLITICHE ATTRAVERSO SISTEMI E METODI PER LA DEFINIZIONE E LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE E LA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEL
FABBISOGNO FORMATIVO
Azione 3 RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE IN FUNZIONE DELLE LINEE D'INTERVENTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE ED IN COERENZA CON LE LINEE GENERALI DEL MEF
Centro di responsabilità UDG XII
Rapporto Causale NEL QUADRO DEI PROCESSI DI RIFORMA E DI INNOVAZIONE, IL PIANO DI RILEVAZIONE CONTRIBUISCE ALLA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 6
Soggetti interni DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Soggetti esterni
FONDO DI PREVIDENZA UFFICIO DI COLLEGAMENTO DELLA GDF CON IL DF SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vincoli ALLINEAMENTO CON DIVERSI OPERATORI DELLA FORMAZIONE (SSEF - DAG) E DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA FORMAZIONE.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PIANO DI RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
Azione 4 REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDIVIDUATE NEI TAVOLI TECNICI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERE N. 88/2010 E N. 105/2010 DELLA CIVIT
Centro di responsabilità DAF
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERE 88/2010 E 105/2010 CIVIT.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 6
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Soggetti esterni OIV
Vincoli VINCOLO DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DEL D LGS N 235/2010 IN RELAZIONE AL D LGS 150/2009.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NUMERO DEI DOCUMENTI PRODOTTI A CONCLUSIONE DEI TAVOLI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 2 2
351
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
ASSICURARE LA MISURABILITÀ DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ E DELLE POLITICHE ATTRAVERSO SISTEMI E METODI PER LA DEFINIZIONE E LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE E LA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEL
FABBISOGNO FORMATIVO
Azione 5 MISURABILITÀ DEI RISULTATI DELLE POLITICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI OFFERTI DALLE CCTT, ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ OFFERTE CON LA PRENOTAZIONE ON-LINE (CUP)
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale L'ATTIVITA' E' FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DEI RISULTATI DEI SERVIZI RESI DALLE CC.TT.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 6
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
RELAZIONE SULL'OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE IN FUNZIONE DEGLI OUTPUT
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
Azione 6 CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ PER L'ADEGUAMENTO AL DLGS 150/2009 NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ"
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 6
Soggetti interni
SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 CONTRIBUTO DIPARTIMENTALE ALLA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
352
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
ASSICURARE LA MISURABILITÀ DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ E DELLE POLITICHE ATTRAVERSO SISTEMI E METODI PER LA DEFINIZIONE E LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE E LA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEL
FABBISOGNO FORMATIVO
Azione 7 CONCORSO ALLA DEFINIZIONE E VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE SOTTO IL PROFILO DELLA MISURAZIONE
Centro di responsabilità UDG IV
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 6
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI CONSIP SOGEI DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Soggetti esterni OIV CIVIT
Vincoli VINCOLO DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DEL D LGS N? 235/2010 IN RELAZIONE AL D LGS 150/2009.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 CONTRIBUTO DIPARTIMENTALE ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
L'indicatore è di rilevanza strategica.
Azione 8 CONCORSO ALLA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE SOTTO IL PROFILO DELLA VALUTAZIONE
Centro di responsabilità UDG XI - XII
Rapporto Causale
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 6
Soggetti interni DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Soggetti esterni OIV
Vincoli VINCOLI DERIVANTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2010 N. 235 CON RIFERIMENTO ALL'APPLICABILITÀ DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009 N. 150 (RIFORMA BRUNETTA)
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
CONTRIBUTO DIPARTIMENTALE ALL'ATTUAZIONE, ALLA VERIFICA ED AL MONITORAGGIO DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
L'indicatore è di rilevanza strategica.
353
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
ASSICURARE LA MISURABILITÀ DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ E DELLE POLITICHE ATTRAVERSO SISTEMI E METODI PER LA DEFINIZIONE E LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE E LA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEL
FABBISOGNO FORMATIVO
Azione 9 RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE IN FUNZIONE DELLE LINEE D'INTERVENTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE ED IN COERENZA CON LE LINEE GENERALI DEL MEF
Centro di responsabilità UDG XII
Rapporto Causale NEL QUADRO DEI PROCESSI DI RIFORMA E DI INNOVAZIONE, IL PIANO DI RILEVAZIONE CONTRIBUISCE ALLA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 6
Soggetti interni DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Soggetti esterni
FONDO DI PREVIDENZA UFFICIO DI COLLEGAMENTO DELLA GDF CON IL DF SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vincoli ALLINEAMENTO CON DIVERSI OPERATORI DELLA FORMAZIONE (SSEF - DAG) E DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA FORMAZIONE.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
PIANO DI RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
Azione 10 REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDIVIDUATE NEI TAVOLI TECNICI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERE N. 88/2010 E N. 105/2010 DELLA CIVIT
Centro di responsabilità DAF
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERE 88/2010 E 105/2010 CIVIT.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 6
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Soggetti esterni OIV
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
NUMERO DEI DOCUMENTI PRODOTTI A CONCLUSIONE DEI TAVOLI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 2 2
354
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
ASSICURARE LA MISURABILITÀ DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ E DELLE POLITICHE ATTRAVERSO SISTEMI E METODI PER LA DEFINIZIONE E LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE E LA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEL
FABBISOGNO FORMATIVO
Azione 11 CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ PER L'ADEGUAMENTO AL DLGS 150/2009 NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 6
Soggetti interni
SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 CONTRIBUTO DIPARTIMENTALE ALLA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
Azione 12 CONCORSO ALLA DEFINIZIONE E VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE SOTTO IL PROFILO DELLA MISURAZIONE
Centro di responsabilità UDG IV
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 7
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI SOGEI CONSIP
Soggetti esterni OIV CIVIT
Vincoli VINCOLO DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DEL D LGS N? 235/2010 IN RELAZIONE AL D LGS 150/2009.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 CONTRIBUTO DIPARTIMENTALE ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
L'indicatore è di rilevanza strategica.
355
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
ASSICURARE LA MISURABILITÀ DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ E DELLE POLITICHE ATTRAVERSO SISTEMI E METODI PER LA DEFINIZIONE E LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE E LA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEL
FABBISOGNO FORMATIVO
Azione 13 CONCORSO ALLA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE SOTTO IL PROFILO DELLA VALUTAZIONE
Centro di responsabilità UDG XI - XII
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 7
Soggetti interni DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Soggetti esterni OIV
Vincoli VINCOLI DERIVANTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2010 N. 235 CON RIFERIMENTO ALL'APPLICABILITÀ DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009 N. 150 (RIFORMA BRUNETTA)
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
CONTRIBUTO DIPARTIMENTALE ALL'ATTUAZIONE, ALLA VERIFICA ED AL MONITORAGGIO DEL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
L'indicatore è di rilevanza strategica.
Azione 14 RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO FORMATIVO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE IN FUNZIONE DELLE LINEE D'INTERVENTO PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE ED IN COERENZA CON LE LINEE GENERALI DEL MEF
Centro di responsabilità UDG XII
Rapporto Causale NEL QUADRO DEI PROCESSI DI RIFORMA E DI INNOVAZIONE, IL PIANO DI RILEVAZIONE CONTRIBUISCE ALLA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 7
Soggetti interni DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Soggetti esterni
FONDO DI PREVIDENZA UFFICIO DI COLLEGAMENTO DELLA GDF CON IL DF SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vincoli ALLINEAMENTO CON DIVERSI OPERATORI DELLA FORMAZIONE (SSEF - DAG) E DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA FORMAZIONE.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
PIANO DI RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
356
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
ASSICURARE LA MISURABILITÀ DEI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ E DELLE POLITICHE ATTRAVERSO SISTEMI E METODI PER LA DEFINIZIONE E LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE E LA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DEL
FABBISOGNO FORMATIVO
Azione 15 REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INDIVIDUATE NEI TAVOLI TECNICI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERE N. 88/2010 E N. 105/2010 DELLA CIVIT
Centro di responsabilità DAF
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERE 88/2010 E 105/2010 CIVIT.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 7
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Soggetti esterni OIV
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
NUMERO DEI DOCUMENTI PRODOTTI A CONCLUSIONE DEI TAVOLI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 2 2
Azione 16 CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ PER L'ADEGUAMENTO AL DLGS 150/2009 NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ"
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 6
Soggetti interni
SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 CONTRIBUTO DIPARTIMENTALE ALLA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
357
�
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358
359
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale ACCRESCERE L'EFFICACIA, PER QUANTO DI COMPETENZA DEL DF, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 2.560.798 Risorse economiche € (costi 2011): 3.987.553
Stanziamento € (competenza 2012): 2.612.615 Risorse economiche € (costi 2012): 3.675.801
Stanziamento € (competenza 2013): 2.660.131 Risorse economiche € (costi 2013): 3.706.942
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
Attività istituzionale di riferimento
ELABORAZIONE DELLE LINEE DELLA POLITICA FISCALE E PRODUZIONE DELLE RELATIVE NORME
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 (*) INCONTRI/RIUNIONI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 141 141
2012 (*) INCONTRI/RIUNIONI INDICATORI DI RISULTATO
(OUTPUT) 0 0 141 141
2013 (*) INCONTRI/RIUNIONI INDICATORI DI RISULTATO
(OUTPUT) 0 0 141 141
(*) Indicatore ereditato da una azione.
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEGLI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI, ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E CURA DEL RELATIVO CONTENZIOSO, SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI DELLA FISCALITÀ ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEDE COMUNITARIA ED INTERNAZIONALE.
01/01/2011 31/12/2011 16
2 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE E PREPARAZIONE DEI DOSSIER TEMATICI.
01/01/2011 31/12/2011 15
3 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
01/01/2011 31/12/2011 1
4
PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEGLI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI, ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E CURA DEL RELATIVO CONTENZIOSO, SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI DELLA FISCALITÀ ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEDE COMUNITARIA ED INTERNAZIONALE.
01/01/2012 31/12/2012 17
5 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE E PREPARAZIONE DEI DOSSIER TEMATICI.
01/01/2012 31/12/2012 16
6 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
01/01/2012 31/12/2012 1
7
PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEGLI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI, ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E CURA DEL RELATIVO CONTENZIOSO, SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI DELLA FISCALITÀ ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEDE COMUNITARIA ED INTERNAZIONALE.
01/01/2013 31/12/2013 17
8 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE E PREPARAZIONE DEI DOSSIER TEMATICI.
01/01/2013 31/12/2013 16
9 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
01/01/2013 31/12/2013 1
360
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ACCRESCERE L'EFFICACIA, PER QUANTO DI COMPETENZA DEL DF, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Azione 1
PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEGLI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI, ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E CURA DEL RELATIVO CONTENZIOSO, SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI DELLA FISCALITÀ ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEDE COMUNITARIA ED INTERNAZIONALE.
Centro di responsabilità DRI
Rapporto Causale ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLO SVILUPPO DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA IN CAMPO TRIBUTARIO E FISCALE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 16
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO SOGEI CONSIP EQUITALIA SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE POLIGRAFICO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO GUARDIA DI FINANZA SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) UCID
Soggetti esterni
ABI, AMBASCIATE PAESI STRANIERI, AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE, ASSOCOSTIERI, ASSODISTIL, ASSONIME, BANCA D'ITALIA, CITA - STATO REGIONI - REGIONE PIEMONTE, CNA, COMMISSIONE EUROPEA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA, DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE , ENTI LOCALI, MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI , MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,ALIMENTARI E FORESTALI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE, ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, POSTE S.P.A., PREFETTURE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, QUESTURE, RAPPRESENTANZE ITALIANE ALL'ESTERO, REGIONI ED ENTI LOCALI, UNIONE EUROPEA
Vincoli
INDICAZIONI DEL VERTICE POLITICO O AMMINISTRATIVO LA PRIORITÀ NELL'AMBITO DEI LAVORI LEGISLATIVI, COMUNITARI E INTERNAZIONALI VIENE STABILITA IN MODO ESOGENO RISPETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DISPONIBILITÀ DI FONDI PER LA COPERTURA DELLE MISSIONI ALL'ESTERO
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 INCONTRI/RIUNIONI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 141 141
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
361
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ACCRESCERE L'EFFICACIA, PER QUANTO DI COMPETENZA DEL DF, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Azione 2 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE E PREPARAZIONE DEI DOSSIER TEMATICI.
Centro di responsabilità DRI
Rapporto Causale PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE COMUNITARIA, CURANDONE IL RELATIVO CONTENZIOSO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 15
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO SOGEI CONSIP EQUITALIA SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE POLIGRAFICO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO GUARDIA DI FINANZA SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) UCID
Soggetti esterni
ABI, AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE, ASSOCOSTIERI, ASSODISTIL, ASSONIME, BANCA D'ITALIA, CITA - STATO REGIONI - REGIONE PIEMONTE, CNA, COMMISSIONE EUROPEA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA, DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE , MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI , MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI UE, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,ALIMENTARI E FORESTALI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE, ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, POSTE S.P.A., PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PRESIDENZA DI TURNO DELL'UNIONE EUROPEA, RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE IN ITALIA
Vincoli
DIPENDENZA DELLE RISPOSTE DAI COORDINAMENTI CON GLI ALTRI UFFICI E DALLE LORO RISPOSTE SEMPRE DA INTEGRARE DA UN PUNTO DI VISTA CONTENUTISTICO E FORMALE, TALVOLTA DA VERIFICARE
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 PARERI/MEMORIE
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 96 96
362
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ACCRESCERE L'EFFICACIA, PER QUANTO DI COMPETENZA DEL DF, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Azione 3 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
Centro di responsabilità DRI
Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICIACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 1
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
363
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ACCRESCERE L'EFFICACIA, PER QUANTO DI COMPETENZA DEL DF, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Azione 4
PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEGLI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI, ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E CURA DEL RELATIVO CONTENZIOSO, SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI DELLA FISCALITÀ ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEDE COMUNITARIA ED INTERNAZIONALE.
Centro di responsabilità DRI
Rapporto Causale ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLO SVILUPPO DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA IN CAMPO TRIBUTARIO E FISCALE
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 17
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG SSEF AAMS SOGEI CONSIP EQUITALIA SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE
POLIGRAFICO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO GUARDIA DI FINANZA SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) UCID
Soggetti esterni
ABI, AMBASCIATE PAESI STRANIERI, AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE, ASSOCOSTIERI, ASSODISTIL, ASSONIME, BANCA D'ITALIA, CITA - STATO REGIONI - REGIONE PIEMONTE, CNA, COMMISSIONE EUROPEA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA, DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE , ENTI LOCALI, MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI , MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,ALIMENTARI E FORESTALI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE, ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, POSTE S.P.A., PREFETTURE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, QUESTURE, RAPPRESENTANZE ITALIANE ALL'ESTERO, REGIONI ED ENTI LOCALI, UNIONE EUROPEA
Vincoli
INDICAZIONI DEL VERTICE POLITICO O AMMINISTRATIVO LA PRIORITÀ NELL'AMBITO DEI LAVORI LEGISLATIVI, COMUNITARI E INTERNAZIONALI VIENE STABILITA IN MODO ESOGENO RISPETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DISPONIBILITÀ DI FONDI PER LA COPERTURA DELLE MISSIONI ALL'ESTERO
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 INCONTRI/RIUNIONI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 141 141
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
364
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ACCRESCERE L'EFFICACIA, PER QUANTO DI COMPETENZA DEL DF, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Azione 5 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE E PREPARAZIONE DEI DOSSIER TEMATICI.
Centro di responsabilità DRI
Rapporto Causale PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE COMUNITARIA, CURANDONE IL RELATIVO CONTENZIOSO
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 16
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG SSEF AAMS SOGEI
CONSIP EQUITALIA SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE POLIGRAFICO AGENZIA DELLE ENTRATE
AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO GUARDIA DI FINANZA SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) UCID
Soggetti esterni
ABI, AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE, ASSOCOSTIERI, ASSODISTIL, ASSONIME, BANCA D'ITALIA, CITA - STATO REGIONI - REGIONE PIEMONTE, CNA, COMMISSIONE EUROPEA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA, DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE , MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI , MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI UE, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,ALIMENTARI E FORESTALI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE, ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, POSTE S.P.A., PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PRESIDENZA DI TURNO DELL'UNIONE EUROPEA, RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE IN ITALIA
Vincoli
DIPENDENZA DELLE RISPOSTE DAI COORDINAMENTI CON GLI ALTRI UFFICI E DALLE LORO RISPOSTE SEMPRE DA INTEGRARE DA UN PUNTO DI VISTA CONTENUTISTICO E FORMALE, TALVOLTA DA VERIFICARE
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 PARERI/MEMORIE
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 96 96
Azione 6 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
Centro di responsabilità DRI
Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICIACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 1
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
365
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ACCRESCERE L'EFFICACIA, PER QUANTO DI COMPETENZA DEL DF, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Azione 7
PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEGLI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI, ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E CURA DEL RELATIVO CONTENZIOSO, SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI DELLA FISCALITÀ ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEDE COMUNITARIA ED INTERNAZIONALE.
Centro di responsabilità DRI
Rapporto Causale ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLO SVILUPPO DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA IN CAMPO TRIBUTARIO E FISCALE
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 17
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG SSEF AAMS SOGEI CONSIP EQUITALIA SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE
POLIGRAFICO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO GUARDIA DI FINANZA SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) UCID
Soggetti esterni
ABI, AMBASCIATE PAESI STRANIERI, AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE, ASSOCOSTIERI, ASSODISTIL, ASSONIME, BANCA D'ITALIA, CITA - STATO REGIONI - REGIONE PIEMONTE, CNA, COMMISSIONE EUROPEA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA, DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE , ENTI LOCALI, MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI , MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,ALIMENTARI E FORESTALI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE, ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, POSTE S.P.A., PREFETTURE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, QUESTURE, RAPPRESENTANZE ITALIANE ALL'ESTERO, REGIONI ED ENTI LOCALI, UNIONE EUROPEA
Vincoli
INDICAZIONI DEL VERTICE POLITICO O AMMINISTRATIVO LA PRIORITÀ NELL'AMBITO DEI LAVORI LEGISLATIVI, COMUNITARI E INTERNAZIONALI VIENE STABILITA IN MODO ESOGENO RISPETTO ALL'AMMINISTRAZIONE DISPONIBILITÀ DI FONDI PER LA COPERTURA DELLE MISSIONI ALL'ESTERO
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 INCONTRI/RIUNIONI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 141 141
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
366
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ACCRESCERE L'EFFICACIA, PER QUANTO DI COMPETENZA DEL DF, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Azione 8 ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE E PREPARAZIONE DEI DOSSIER TEMATICI.
Centro di responsabilità DRI
Rapporto Causale PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA NORMATIVA FISCALE COMUNITARIA, CURANDONE IL RELATIVO CONTENZIOSO
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 16
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG SSEF AAMS SOGEI CONSIP EQUITALIA SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE
POLIGRAFICO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO GUARDIA DI FINANZA SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) UCID
Soggetti esterni
ABI, AMM.NI PUBBLICHE INTERESSATE DA MISURE DI NATURA FISCALE, ASSOCOSTIERI, ASSODISTIL, ASSONIME, BANCA D'ITALIA, CITA - STATO REGIONI - REGIONE PIEMONTE, CNA, COMMISSIONE EUROPEA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFINDUSTRIA, DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE , MINISTERO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI , MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, MINISTERI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI UE, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,ALIMENTARI E FORESTALI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO TRASPORTI E INFRASTRUTTURE, ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, POSTE S.P.A., PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PRESIDENZA DI TURNO DELL'UNIONE EUROPEA, RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE IN ITALIA
Vincoli
DIPENDENZA DELLE RISPOSTE DAI COORDINAMENTI CON GLI ALTRI UFFICI E DALLE LORO RISPOSTE SEMPRE DA INTEGRARE DA UN PUNTO DI VISTA CONTENUTISTICO E FORMALE, TALVOLTA DA VERIFICARE
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 PARERI/MEMORIE
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 96 96
367
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ACCRESCERE L'EFFICACIA, PER QUANTO DI COMPETENZA DEL DF, NELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI STATI E CON GLI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI
Azione 9 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
Centro di responsabilità DRI
Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICIACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 1
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
368
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale ACCRESCERE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 3.870.977 Risorse economiche € (costi 2011): 5.563.662
Stanziamento € (competenza 2012): 3.949.302 Risorse economiche € (costi 2012): 5.125.212
Stanziamento € (competenza 2013): 4.021.124 Risorse economiche € (costi 2013): 5.168.632
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
Attività istituzionale di riferimento
ELABORAZIONE DELLE LINEE DELLA POLITICA FISCALE E PRODUZIONE DELLE RELATIVE NORME
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
(*) STUDI/ANALISI SCHEMI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI AIR E ATN SCHEMI DI ATTI NORMATIVI COMUNITARI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 760 760
2012
(*) STUDI/ANALISI SCHEMI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI AIR E ATN SCHEMI DI ATTI NORMATIVI COMUNITARI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 760 760
2013
(*) STUDI/ANALISI SCHEMI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI AIR E ATN SCHEMI DI ATTI NORMATIVI COMUNITARI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 760 760
(*) Indicatore ereditato da una azione.
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
PREDISPOSIZIONE ANALISI, STUDI, INDAGINI E SIMULAZIONE PER L'ELABORAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA, IN CAMPO NAZIONALE E COMUNITARIO; VALUTAZIONI DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO DELLA NORMATIVA, ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'INCIDENZA SULLE CONVENZIONI.
01/01/2011 31/12/2011 5
2 VALUTAZIONE EX POST DELL'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI NORMATIVI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA UTILITÀ DEGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI.
01/01/2011 31/12/2011 5
3
VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SUI PROGETTI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DALLE AGENZIE FISCALI E DALI ALTRI ENTI DELLA FISCALITÀ.
01/01/2011 31/12/2011 5
4
EMANAZIONE DI DIRETTIVE INTERPRETATIVE DELLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA, AL FINE DI ASSICURARE LA COERENZA NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME DA PARTE DEGLI UFFICI RISPETTO ALLE ESIGENZE DI EQUITÀ, SEMPLICITÀ E OMOGENEITÀ DI TRATTAMENTO CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PRINCIPI FISSATI DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.
01/01/2011 31/12/2011 5
5
VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI DEI CONTRIBUENTI E DEI RELATIVI MODELLI DI DICHIARAZIONE E MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO RISPETTO ALLE ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE NONCHE' DI RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI, SIA PER I CONTRIBUENTI SIA PER L'AMMINISTRAZIONE FINANAZIARIA.
01/01/2011 31/12/2011 5
6
COLLABORAZIONE ALL'ELABORAZIONE DEI TESTI NORMATIVI COMUNITARI E INTERNAZIONALI, CONSULENZA GIURIDICA , INCLUSA LA REDAZIONE DI ATTI, CONVENZIONI E CONTRATTI E LA GESTIONE DEL RELATIVO CONTENZIOSO, A TUTTI GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO.
01/01/2011 31/12/2011 5
SEGUE ***
369
7 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
01/01/2011 31/12/2011 1
8
PREDISPOSIZIONE ANALISI, STUDI, INDAGINI E SIMULAZIONE PER L'ELABORAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA, IN CAMPO NAZIONALE E COMUNITARIO; VALUTAZIONI DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO DELLA NORMATIVA, ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'INCIDENZA SULLE CONVENZIONI.
01/01/2012 31/12/2012 5
9 VALUTAZIONE EX POST DELL'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI NORMATIVI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA UTILITÀ DEGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI.
01/01/2012 31/12/2012 5
10
VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SUI PROGETTI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DALLE AGENZIE FISCALI E DALI ALTRI ENTI DELLA FISCALITÀ.
01/01/2012 31/12/2012 6
11
EMANAZIONE DI DIRETTIVE INTERPRETATIVE DELLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA, AL FINE DI ASSICURARE LA COERENZA NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME DA PARTE DEGLI UFFICI RISPETTO ALLE ESIGENZE DI EQUITÀ, SEMPLICITÀ E OMOGENEITÀ DI TRATTAMENTO CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PRINCIPI FISSATI DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.
01/01/2012 31/12/2012 6
12
VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI DEI CONTRIBUENTI E DEI RELATIVI MODELLI DI DICHIARAZIONE E MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO RISPETTO ALLE ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE NONCHE' DI RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI, SIA PER I CONTRIBUENTI SIA PER L'AMMINISTRAZIONE FINANAZIARIA.
01/01/2012 31/12/2012 5
13
COLLABORAZIONE ALL'ELABORAZIONE DEI TESTI NORMATIVI COMUNITARI E INTERNAZIONALI, CONSULENZA GIURIDICA , INCLUSA LA REDAZIONE DI ATTI, CONVENZIONI E CONTRATTI E LA GESTIONE DEL RELATIVO CONTENZIOSO, A TUTTI GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO.
01/01/2012 31/12/2012 5
14 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
01/01/2012 31/12/2012 1
15
PREDISPOSIZIONE ANALISI, STUDI, INDAGINI E SIMULAZIONE PER L'ELABORAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA, IN CAMPO NAZIONALE E COMUNITARIO; VALUTAZIONI DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO DELLA NORMATIVA, ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'INCIDENZA SULLE CONVENZIONI.
01/01/2013 31/12/2013 5
16 VALUTAZIONE EX POST DELL'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI NORMATIVI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA UTILITÀ DEGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI.
01/01/2013 31/12/2013 6
17
VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SUI PROGETTI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DALLE AGENZIE FISCALI E DALI ALTRI ENTI DELLA FISCALITÀ.
01/01/2013 31/12/2013 6
18
EMANAZIONE DI DIRETTIVE INTERPRETATIVE DELLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA, AL FINE DI ASSICURARE LA COERENZA NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME DA PARTE DEGLI UFFICI RISPETTO ALLE ESIGENZE DI EQUITÀ, SEMPLICITÀ E OMOGENEITÀ DI TRATTAMENTO CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PRINCIPI FISSATI DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.
01/01/2013 31/12/2013 6
19
VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI DEI CONTRIBUENTI E DEI RELATIVI MODELLI DI DICHIARAZIONE E MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO RISPETTO ALLE ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE NONCHE' DI RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI, SIA PER I CONTRIBUENTI SIA PER L'AMMINISTRAZIONE FINANAZIARIA.
01/01/2013 31/12/2013 6
20
COLLABORAZIONE ALL'ELABORAZIONE DEI TESTI NORMATIVI COMUNITARI E INTERNAZIONALI, CONSULENZA GIURIDICA , INCLUSA LA REDAZIONE DI ATTI, CONVENZIONI E CONTRATTI E LA GESTIONE DEL RELATIVO CONTENZIOSO, A TUTTI GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO.
01/01/2013 31/12/2013 6
21 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
01/01/2013 31/12/2013 1
370
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ACCRESCERE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE
Azione 1 PREDISPOSIZIONE ANALISI, STUDI, INDAGINI E SIMULAZIONE PER L'ELABORAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA, IN CAMPO NAZIONALE E COMUNITARIO; VALUTAZIONI DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO DELLA NORMATIVA, ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'INCIDENZA SULLE CONVENZIONI.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale SI EFFETTUA L'ELABORAZIONE DI TESTI NORMATIVI IN MATERIA FISCALE IN ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE E L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA INTERNA AGLI ACCORDI INTERNAZIONALI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni SARANNO DI VOLTA IN VOLTA COINVOLTI LE VARIE AMMINISTRAZIONI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
STUDI/ANALISI SCHEMI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI AIR E ATN SCHEMI DI ATTI NORMATIVI COMUNITARI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 760 760
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
Azione 2 VALUTAZIONE EX POST DELL'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI NORMATIVI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA UTILITÀ DEGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale
L'AZIONE IN PAROLA È FINALIZZATA AL MONITORAGGIO DI IDONEI PROVVEDIMENTI DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI AL FINE DI ACCCRESCERE LA QUALITÀ DELL'ANALISI DELLE NORME TRIBUTARIE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni SARANNO DI VOLTA IN VOLTA COINVOLTI LE VARIE AMMINISTRAZIONI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 RELAZIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 80 80
371
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ACCRESCERE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE
Azione 3 VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SUI PROGETTI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DALLE AGENZIE FISCALI E DALI ALTRI ENTI DELLA FISCALITÀ.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale IN RACCORDO CON LE AGENZIE FISCALI SI EFFETTUA L'ANALISI E LA FORMULAZIONE DI PARERI TECNICI IN MERITO ALLE PROPOSTE NORMATIVE DI EMANAZIONE DELL'AUTORITA' POLITICA
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni SARANNO DI VOLTA IN VOLTA COINVOLTI LE VARIE AMMINISTRAZIONI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 PARERE TECNICO INTERPRETAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1.440 1.440
Azione 4
EMANAZIONE DI DIRETTIVE INTERPRETATIVE DELLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA, AL FINE DI ASSICURARE LA COERENZA NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME DA PARTE DEGLI UFFICI RISPETTO ALLE ESIGENZE DI EQUITÀ, SEMPLICITÀ E OMOGENEITÀ DI TRATTAMENTO CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PRINCIPI FISSATI DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale ATTRAVERSO L'ANALISI DELLE NORME TRIBUTARIE, EMANAZIONE DI RISOLUZIONI E CIRCOLARI INTERPRETATIVE PER ASSICURARE UN'UNIFORME APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni SARANNO DI VOLTA IN VOLTA COINVOLTI LE VARIE AMMINISTRAZIONI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
NOTA TECNICA - PARERE PARERE TECNICO - INTERPRETAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 80 80
372
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ACCRESCERE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE
Azione 5
VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI DEI CONTRIBUENTI E DEI RELATIVI MODELLI DI DICHIARAZIONE E MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO RISPETTO ALLE ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE NONCHE' DI RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI, SIA PER I CONTRIBUENTI SIA PER L'AMMINISTRAZIONE FINANAZIARIA.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale
LO STUDIO, MEDIANTE L'ANALISI DELL'ADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEI CONTRIBUENTI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI, EFFETTUA LA VERIFICA DELLA RIDUZIONE DI ONERI E COSTI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni SARANNO DI VOLTA IN VOLTA COINVOLTI LE VARIE AMMINISTRAZIONI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 RELAZIONI DI MONITORAGGIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 30 30
Azione 6 COLLABORAZIONE ALL'ELABORAZIONE DEI TESTI NORMATIVI COMUNITARI E INTERNAZIONALI, CONSULENZA GIURIDICA , INCLUSA LA REDAZIONE DI ATTI, CONVENZIONI E CONTRATTI E LA GESTIONE DEL RELATIVO CONTENZIOSO, A TUTTI GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale FORMULAZIONE DI PARERI TECNICI E CONSULENZA IN MATERIA TRIBUTARIA PER LA REDAZIONE DI PROVVEDIMENTI NORMATIVI IN AMBITO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni SARANNO DI VOLTA IN VOLTA COINVOLTI LE VARIE AMMINISTRAZIONI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 PARERE TECNICO-INTERPRETAZIONE PARERE TECNICO A FRONTE DI PROCEDURE D'INFRAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 490 490
373
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ACCRESCERE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE
Azione 7 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 1
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
Azione 8 PREDISPOSIZIONE ANALISI, STUDI, INDAGINI E SIMULAZIONE PER L'ELABORAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA, IN CAMPO NAZIONALE E COMUNITARIO; VALUTAZIONI DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO DELLA NORMATIVA, ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'INCIDENZA SULLE CONVENZIONI.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale SI EFFETTUA L'ELABORAZIONE DI TESTI NORMATIVI IN MATERIA FISCALE IN ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE E L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA INTERNA AGLI ACCORDI INTERNAZIONALI
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 5
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni SARANNO DI VOLTA IN VOLTA COINVOLTI LE VARIE AMMINISTRAZIONI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
STUDI/ANALISI SCHEMI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI AIR E ATN SCHEMI DI ATTI NORMATIVI COMUNITARI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 760 760
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
374
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ACCRESCERE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE
Azione 9 VALUTAZIONE EX POST DELL'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI NORMATIVI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA UTILITÀ DEGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale
L'AZIONE IN PAROLA È FINALIZZATA AL MONITORAGGIO DI IDONEI PROVVEDIMENTI DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI AL FINE DI ACCCRESCERE LA QUALITÀ DELL'ANALISI DELLE NORME TRIBUTARIE
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 5
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni SARANNO DI VOLTA IN VOLTA COINVOLTI LE VARIE AMMINISTRAZIONI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 RELAZIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 80 80
Azione 10 VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SUI PROGETTI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DALLE AGENZIE FISCALI E DALI ALTRI ENTI DELLA FISCALITÀ.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale IN RACCORDO CON LE AGENZIE FISCALI SI EFFETTUA L'ANALISI E LA FORMULAZIONE DI PARERI TECNICI IN MERITO ALLE PROPOSTE NORMATIVE DI EMANAZIONE DELL'AUTORITA' POLITICA
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 6
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni SARANNO DI VOLTA IN VOLTA COINVOLTI LE VARIE AMMINISTRAZIONI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 PARERE TECNICO INTERPRETAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1.440 1.440
375
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ACCRESCERE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE
Azione 11
EMANAZIONE DI DIRETTIVE INTERPRETATIVE DELLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA, AL FINE DI ASSICURARE LA COERENZA NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME DA PARTE DEGLI UFFICI RISPETTO ALLE ESIGENZE DI EQUITÀ, SEMPLICITÀ E OMOGENEITÀ DI TRATTAMENTO CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PRINCIPI FISSATI DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale ATTRAVERSO L'ANALISI DELLE NORME TRIBUTARIE, EMANAZIONE DI RISOLUZIONI E CIRCOLARI INTERPRETATIVE PER ASSICURARE UN'UNIFORME APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 6
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni SARANNO DI VOLTA IN VOLTA COINVOLTI LE VARIE AMMINISTRAZIONI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
NOTA TECNICA - PARERE PARERE TECNICO - INTERPRETAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 80 80
Azione 12
VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI DEI CONTRIBUENTI E DEI RELATIVI MODELLI DI DICHIARAZIONE E MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO RISPETTO ALLE ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE NONCHE' DI RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI, SIA PER I CONTRIBUENTI SIA PER L'AMMINISTRAZIONE FINANAZIARIA.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale
LO STUDIO, MEDIANTE L'ANALISI DELL'ADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEI CONTRIBUENTI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI, EFFETTUA LA VERIFICA DELLA RIDUZIONE DI ONERI E COSTI
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 5
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni SARANNO DI VOLTA IN VOLTA COINVOLTI LE VARIE AMMINISTRAZIONI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 RELAZIONI DI MONITORAGGIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 30 30
376
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ACCRESCERE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE
Azione 13 COLLABORAZIONE ALL'ELABORAZIONE DEI TESTI NORMATIVI COMUNITARI E INTERNAZIONALI, CONSULENZA GIURIDICA , INCLUSA LA REDAZIONE DI ATTI, CONVENZIONI E CONTRATTI E LA GESTIONE DEL RELATIVO CONTENZIOSO, A TUTTI GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale FORMULAZIONE DI PARERI TECNICI E CONSULENZA IN MATERIA TRIBUTARIA PER LA REDAZIONE DI PROVVEDIMENTI NORMATIVI IN AMBITO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 5
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni SARANNO DI VOLTA IN VOLTA COINVOLTI LE VARIE AMMINISTRAZIONI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 PARERE TECNICO-INTERPRETAZIONE PARERE TECNICO A FRONTE DI PROCEDURE D'INFRAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 490 490
Azione 14 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 1
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
377
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ACCRESCERE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE
Azione 15 PREDISPOSIZIONE ANALISI, STUDI, INDAGINI E SIMULAZIONE PER L'ELABORAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA TRIBUTARIA, IN CAMPO NAZIONALE E COMUNITARIO; VALUTAZIONI DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO DELLA NORMATIVA, ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'INCIDENZA SULLE CONVENZIONI.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale SI EFFETTUA L'ELABORAZIONE DI TESTI NORMATIVI IN MATERIA FISCALE IN ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE E L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA INTERNA AGLI ACCORDI INTERNAZIONALI
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 5
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni SARANNO DI VOLTA IN VOLTA COINVOLTI LE VARIE AMMINISTRAZIONI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
STUDI/ANALISI SCHEMI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI AIR E ATN SCHEMI DI ATTI NORMATIVI COMUNITARI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 760 760
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
Azione 16 VALUTAZIONE EX POST DELL'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI NORMATIVI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA UTILITÀ DEGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale
L'AZIONE IN PAROLA È FINALIZZATA AL MONITORAGGIO DI IDONEI PROVVEDIMENTI DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI AL FINE DI ACCCRESCERE LA QUALITÀ DELL'ANALISI DELLE NORME TRIBUTARIE
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 6
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni SARANNO DI VOLTA IN VOLTA COINVOLTI LE VARIE AMMINISTRAZIONI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 RELAZIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 80 80
378
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ACCRESCERE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE
Azione 17 VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SUI PROGETTI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DALLE AGENZIE FISCALI E DALI ALTRI ENTI DELLA FISCALITÀ.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale IN RACCORDO CON LE AGENZIE FISCALI SI EFFETTUA L'ANALISI E LA FORMULAZIONE DI PARERI TECNICI IN MERITO ALLE PROPOSTE NORMATIVE DI EMANAZIONE DELL'AUTORITA' POLITICA
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 6
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni SARANNO DI VOLTA IN VOLTA COINVOLTI LE VARIE AMMINISTRAZIONI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 PARERE TECNICO INTERPRETAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1.440 1.440
Azione 18
EMANAZIONE DI DIRETTIVE INTERPRETATIVE DELLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA, AL FINE DI ASSICURARE LA COERENZA NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME DA PARTE DEGLI UFFICI RISPETTO ALLE ESIGENZE DI EQUITÀ, SEMPLICITÀ E OMOGENEITÀ DI TRATTAMENTO CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PRINCIPI FISSATI DALLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale ATTRAVERSO L'ANALISI DELLE NORME TRIBUTARIE, EMANAZIONE DI RISOLUZIONI E CIRCOLARI INTERPRETATIVE PER ASSICURARE UN'UNIFORME APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 6
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni SARANNO DI VOLTA IN VOLTA COINVOLTI LE VARIE AMMINISTRAZIONI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
NOTA TECNICA - PARERE PARERE TECNICO - INTERPRETAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 80 80
379
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ACCRESCERE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE
Azione 19
VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI DEI CONTRIBUENTI E DEI RELATIVI MODELLI DI DICHIARAZIONE E MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO RISPETTO ALLE ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE NONCHE' DI RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI, SIA PER I CONTRIBUENTI SIA PER L'AMMINISTRAZIONE FINANAZIARIA.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale
LO STUDIO, MEDIANTE L'ANALISI DELL'ADEGUATEZZA DEGLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEI CONTRIBUENTI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI, EFFETTUA LA VERIFICA DELLA RIDUZIONE DI ONERI E COSTI
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 6
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni SARANNO DI VOLTA IN VOLTA COINVOLTI LE VARIE AMMINISTRAZIONI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 RELAZIONI DI MONITORAGGIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 30 30
Azione 20 COLLABORAZIONE ALL'ELABORAZIONE DEI TESTI NORMATIVI COMUNITARI E INTERNAZIONALI, CONSULENZA GIURIDICA , INCLUSA LA REDAZIONE DI ATTI, CONVENZIONI E CONTRATTI E LA GESTIONE DEL RELATIVO CONTENZIOSO, A TUTTI GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO.
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale FORMULAZIONE DI PARERI TECNICI E CONSULENZA IN MATERIA TRIBUTARIA PER LA REDAZIONE DI PROVVEDIMENTI NORMATIVI IN AMBITO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 6
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni SARANNO DI VOLTA IN VOLTA COINVOLTI LE VARIE AMMINISTRAZIONI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 PARERE TECNICO-INTERPRETAZIONE PARERE TECNICO A FRONTE DI PROCEDURE D'INFRAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 490 490
380
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ACCRESCERE LA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE
Azione 21 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
Centro di responsabilità DLT
Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 1
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
381
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 2.795.045 Risorse economiche € (costi 2011): 6.899.228
Stanziamento € (competenza 2012): 2.851.598 Risorse economiche € (costi 2012): 6.357.888
Stanziamento € (competenza 2013): 2.903.458 Risorse economiche € (costi 2013): 6.411.751
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
Attività istituzionale di riferimento
ELABORAZIONE DELLE LINEE DELLA POLITICA FISCALE E PRODUZIONE DELLE RELATIVE NORME
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
(*) BOLLETTINI MENSILI DELLE ENTRATE ERARIALI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 12 12
2012 (*) BOLLETTINI MENSILI DELLE ENTRATE ERARIALI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 12 12
2013 (*) BOLLETTINI MENSILI DELLE ENTRATE ERARIALI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 12 12
(*) Indicatore ereditato da una azione.
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI ERARIALI
01/01/2011 31/12/2011 7
2 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI AMBIENTALI
01/01/2011 31/12/2011 4
3 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI TERRITORIALI
01/01/2011 31/12/2011 4
4 MONITORAGGIO E CONSUNTIVAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 01/01/2011 31/12/2011 4
5 CONSUNTIVAZIONE E PREVISIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 01/01/2011 31/12/2011 4
6 STUDI ED ANALISI ECONOMICO-FISCALI : PUBBLICAZIONI STATISTICHE FISCALI 01/01/2011 31/12/2011 4
7 STUDI E ANALISI ECONOMICO-FISCALI: ATTIVITÀ INTERNAZIONALE E RISORSE UE 01/01/2011 31/12/2011 4
8 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
01/01/2011 31/12/2011 1
9 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI ERARIALI
01/01/2012 31/12/2012 7
10 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI AMBIENTALI.
01/01/2012 31/12/2012 4
11 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI TERRITORIALI
01/01/2012 31/12/2012 4
12 MONITORAGGIO E CONSUNTIVAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 01/01/2012 31/12/2012 4
13 CONSUNTIVAZIONE E PREVISIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 01/01/2012 31/12/2012 5
14 STUDI ED ANALISI ECONOMICO-FISCALI : PUBBLICAZIONI STATISTICHE FISCALI 01/01/2012 31/12/2012 4
15 STUDI E ANALISI ECONOMICO-FISCALI: ATTIVITÀ INTERNAZIONALE E RISORSE UE 01/01/2012 31/12/2012 4
16 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
01/01/2012 31/12/2012 1
17 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI ERARIALI
01/01/2013 31/12/2013 8
18 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI AMBIENTALI.
01/01/2013 31/12/2013 4
SEGUE ***
382
19
ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI TERRITORIALI
01/01/2013 31/12/2013 4
20 MONITORAGGIO E CONSUNTIVAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 01/01/2013 31/12/2013 5
21 CONSUNTIVAZIONE E PREVISIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 01/01/2013 31/12/2013 5
22 STUDI ED ANALISI ECONOMICO-FISCALI : PUBBLICAZIONI STATISTICHE FISCALI 01/01/2013 31/12/2013 4
23 STUDI E ANALISI ECONOMICO-FISCALI: ATTIVITÀ INTERNAZIONALE E RISORSE UE 01/01/2013 31/12/2013 4
24 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE.
01/01/2013 31/12/2013 1
383
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI
Azione 1 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI ERARIALI
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ NELLE RELAZIONI TECNICHE CHE QUANTIFICANO GLI EFFETTI FINANZIARI DI NORME CHE RIGUARDANO LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 7
Soggetti interni
SOGEI SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO
Soggetti esterni PRESIDENZA CONSIGLIO: DIP. POLITICHE COMUNITARIE; MIN. SVILUPPO ECONOMICO; ISFOL
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 RELAZIONI TECNICHE, ANALISI E STUDI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO
Azione 2 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI AMBIENTALI
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ NELLE RELAZIONI TECNICHE CHE QUANTIFICANO GLI EFFETTI FINANZIARI DI NORME CHE RIGUARDANO LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI AMBIENTALI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni
SOGEI SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO GUARDIA DI FINANZA
Soggetti esterni MIN. SVILUPPO ECONOMICO; MIN. AMBIENTE; MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI; ENEA; GME; GSE; CONFINDUSTRIA; ISTAT; OCSE; UE
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 RELAZIONI TECNICHE, ANALISI E STUDI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO
384
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI
Azione 3 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI TERRITORIALI
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale VALUTAZIONI DELL'IMPATTO DELLE MANOVRE FISCALI CHE INTERVENGONO SULLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni
SOGEI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Soggetti esterni PRESIDENZA CONSIGLIO; CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO; REGIONI;ENTI LOCALI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 RELAZIONI TECNICHE, ANALISI E STUDI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO
Azione 4 MONITORAGGIO E CONSUNTIVAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO CONSENTE DI EFFETTUARE L'ANALISI SULL'ANDAMENTO DELLE ENTRATE E VALUTARIE LA COERENZA CON LE PREVISIONI DI BILANCIO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SOGEI
Soggetti esterni BANCA ITALIA
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NOTE MENSILI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 43 43
385
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI
Azione 5 CONSUNTIVAZIONE E PREVISIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale HA L'OBIETTIVO DI TENERE SOTTO CONTROLLO I CONTI PUBBLICI COERENTEMENTE CON GLI IMPEGNI ASSUNTI DAL NOSTRO PAESE IN SEDE EUROPEA, E DI FORNIRE STIME DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Soggetti esterni ISTAT
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
BOLLETTINI MENSILI DELLE ENTRATE ERARIALI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 12 12
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
Azione 6 STUDI ED ANALISI ECONOMICO-FISCALI : PUBBLICAZIONI STATISTICHE FISCALI
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale L'ELABORAZIONE STATISTICA E LA SUCCESSIVA ANALISI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI COSTITUISCONO IL FONDAMENTO SU CUI BASARSI PER LE DECISIONI DI POLITICA ECONOMICO-FISCALE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE
Soggetti esterni NO
Vincoli L'APPROVAZIONE E LA CORRETTA ESECUZIONE DEL PIANO TECNICO DI AUTOMAZIONE CON SOGEI SPA
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PUBBLICAZIONE DI ANALISI STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 400 400
386
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI
Azione 7 STUDI E ANALISI ECONOMICO-FISCALI: ATTIVITÀ INTERNAZIONALE E RISORSE UE
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale
UNA CORRETTA INDICAZIONE DELLE RISORSE PROPRIE IVA DA DEVOLVERE ALL'UE RENDE NECESSARIO UN CONTINUO APPROFONDIMENTO DELLE VARIABILI MACROECONOMICHE A BASE DELLA STIMA STESSA
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni
SOGEI DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE
Soggetti esterni ISTAT
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PREDISPOSIZIONE BASE DI CALCOLO RISORSE PROPRIE IVA (RELEVE') ELABORAZIONE PREVISIONI IVA E PNL-DOCUMENTO SULLA BASE DI CALCOLO DELLE RISORSE PROPRIE IVA
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 2 2
Azione 8 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICIACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 1
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
387
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI
Azione 9 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI ERARIALI
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ NELLE RELAZIONI TECNICHE CHE QUANTIFICANO GLI EFFETTI FINANZIARI DI NORME CHE RIGUARDANO LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 7
Soggetti interni
SOGEI SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO
Soggetti esterni PRESIDENZA CONSIGLIO: DIP. POLITICHE COMUNITARIE; MIN. SVILUPPO ECONOMICO; ISFOL
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 RELAZIONI TECNICHE, ANALISI E STUDI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO
Azione 10 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI AMBIENTALI.
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ NELLE RELAZIONI TECNICHE CHE QUANTIFICANO GLI EFFETTI FINANZIARI DI NORME CHE RIGUARDANO LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI AMBIENTALI
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 4
Soggetti interni
SOGEI SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO GUARDIA DI FINANZA
Soggetti esterni MIN. SVILUPPO ECONOMICO; MIN. AMBIENTE; MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI; ENEA; GME; GSE; CONFINDUSTRIA; ISTAT; OCSE; UE
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 RELAZIONI TECNICHE, ANALISI E STUDI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO
388
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI
Azione 11 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI TERRITORIALI
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale VALUTAZIONI DELL'IMPATTO DELLE MANOVRE FISCALI CHE INTERVENGONO SULLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 4
Soggetti interni
SOGEI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Soggetti esterni PRESIDENZA CONSIGLIO; CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO; REGIONII;ENTI LOCALI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 RELAZIONI TECNICHE, ANALISI E STUDI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO
Azione 12 MONITORAGGIO E CONSUNTIVAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO CONSENTE DI EFFETTUARE L'ANALISI SULL'ANDAMENTO DELLE ENTRATE E VALUTARIE LA COERENZA CON LE PREVISIONI DI BILANCIO
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 4
Soggetti interni
SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Soggetti esterni BANCA ITALIA
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 NOTE MENSILI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 43 43
389
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI
Azione 13 CONSUNTIVAZIONE E PREVISIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale HA L'OBIETTIVO DI TENERE SOTTO CONTROLLO I CONTI PUBBLICI COERENTEMENTE CON GLI IMPEGNI ASSUNTI DAL NOSTRO PAESE IN SEDE EUROPEA, E DI FORNIRE STIME DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 5
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Soggetti esterni ISTAT
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
BOLLETTINI MENSILI DELLE ENTRATE ERARIALI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 12 12
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
Azione 14 STUDI ED ANALISI ECONOMICO-FISCALI : PUBBLICAZIONI STATISTICHE FISCALI
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale L'ELABORAZIONE STATISTICA E LA SUCCESSIVA ANALISI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI COSTITUISCONO IL FONDAMENTO SU CUI BASARSI PER LE DECISIONI DI POLITICA ECONOMICO-FISCALE
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 4
Soggetti interni SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE
Soggetti esterni NO
Vincoli L'APPROVAZIONE E LA CORRETTA ESECUZIONE DEL PIANO TECNICO DI AUTOMAZIONE CON SOGEI SPA
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
PUBBLICAZIONE DI ANALISI STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 400 400
390
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI
Azione 15 STUDI E ANALISI ECONOMICO-FISCALI: ATTIVITÀ INTERNAZIONALE E RISORSE UE
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale
UNA CORRETTA INDICAZIONE DELLE RISORSE PROPRIE IVA DA DEVOLVERE ALL'UE RENDE NECESSARIO UN CONTINUO APPROFONDIMENTO DELLE VARIABILI MACROECONOMICHE A BASE DELLA STIMA STESSA
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 4
Soggetti interni
SOGEI DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE
Soggetti esterni ISTAT
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
PREDISPOSIZIONE BASE DI CALCOLO RISORSE PROPRIE IVA (RELEVE') ELABORAZIONE PREVISIONI IVA E PNL-DOCUMENTO SULLA BASE DI CALCOLO DELLE RISORSE PROPRIE IVA
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 2 2
Azione 16 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICIACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 1
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
391
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI
Azione 17 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI ERARIALI
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ NELLE RELAZIONI TECNICHE CHE QUANTIFICANO GLI EFFETTI FINANZIARI DI NORME CHE RIGUARDANO LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 8
Soggetti interni
SOGEI SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO
Soggetti esterni PRESIDENZA CONSIGLIO: DIP. POLITICHE COMUNITARIE; MIN. SVILUPPO ECONOMICO; ISFOL
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 RELAZIONI TECNICHE, ANALISI E STUDI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO
Azione 18 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI AMBIENTALI.
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ NELLE RELAZIONI TECNICHE CHE QUANTIFICANO GLI EFFETTI FINANZIARI DI NORME CHE RIGUARDANO LA DISCIPLINA DEI TRIBUTI AMBIENTALI
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 4
Soggetti interni
SOGEI SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO GUARDIA DI FINANZA
Soggetti esterni MIN. SVILUPPO ECONOMICO; MIN. AMBIENTE; MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI; ENEA; GME; GSE; CONFINDUSTRIA; ISTAT; OCSE; UE
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 RELAZIONI TECNICHE, ANALISI E STUDI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO
392
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI
Azione 19 ANALISI, ELABORAZIONI E VALUTAZIONI DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI TERRITORIALI
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale VALUTAZIONI DELL'IMPATTO DELLE MANOVRE FISCALI CHE INTERVENGONO SULLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 4
Soggetti interni
SOGEI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Soggetti esterni PRESIDENZA CONSIGLIO; CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO; REGIONII;ENTI LOCALI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 RELAZIONI TECNICHE, ANALISI E STUDI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO
Azione 20 MONITORAGGIO E CONSUNTIVAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO CONSENTE DI EFFETTUARE L'ANALISI SULL'ANDAMENTO DELLE ENTRATE E VALUTARIE LA COERENZA CON LE PREVISIONI DI BILANCIO
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 5
Soggetti interni
SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Soggetti esterni BANCA ITALIA
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 NOTE MENSILI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 43 43
393
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI
Azione 21 CONSUNTIVAZIONE E PREVISIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale HA L'OBIETTIVO DI TENERE SOTTO CONTROLLO I CONTI PUBBLICI COERENTEMENTE CON GLI IMPEGNI ASSUNTI DAL NOSTRO PAESE IN SEDE EUROPEA, E DI FORNIRE STIME DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 5
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Soggetti esterni ISTAT
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
BOLLETTINI MENSILI DELLE ENTRATE ERARIALI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 12 12
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
Azione 22 STUDI ED ANALISI ECONOMICO-FISCALI : PUBBLICAZIONI STATISTICHE FISCALI
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale L'ELABORAZIONE STATISTICA E LA SUCCESSIVA ANALISI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI COSTITUISCONO IL FONDAMENTO SU CUI BASARSI PER LE DECISIONI DI POLITICA ECONOMICO-FISCALE
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 4
Soggetti interni SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE
Soggetti esterni NO
Vincoli L'APPROVAZIONE E LA CORRETTA ESECUZIONE DEL PIANO TECNICO DI AUTOMAZIONE CON SOGEI SPA
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
PUBBLICAZIONE DI ANALISI STATISTICHE SULLE DICHIARAZIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 400 400
394
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ANALISI, ELABORAZIONE E VALUTAZIONE DELLE POLITICHE ECONOMICO-FISCALI
Azione 23 STUDI E ANALISI ECONOMICO-FISCALI: ATTIVITÀ INTERNAZIONALE E RISORSE UE
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale
UNA CORRETTA INDICAZIONE DELLE RISORSE PROPRIE IVA DA DEVOLVERE ALL'UE RENDE NECESSARIO UN CONTINUO APPROFONDIMENTO DELLE VARIABILI MACROECONOMICHE A BASE DELLA STIMA STESSA
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 4
Soggetti interni
SOGEI DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE
Soggetti esterni ISTAT
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
PREDISPOSIZIONE BASE DI CALCOLO RISORSE PROPRIE IVA (RELEVE') ELABORAZIONE PREVISIONI IVA E PNL-DOCUMENTO SULLA BASE DI CALCOLO DELLE RISORSE PROPRIE IVA
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 2 2
Azione 24 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE.
Centro di responsabilità DEF
Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICIACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 1
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
395
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ NELLA GESTIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 2.563.446 Risorse economiche € (costi 2011): 3.749.875
Stanziamento € (competenza 2012): 2.480.294 Risorse economiche € (costi 2012): 3.421.549
Stanziamento € (competenza 2013): 2.456.666 Risorse economiche € (costi 2013): 3.430.814
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
Attività istituzionale di riferimento
ELABORAZIONE DELLE LINEE DELLA POLITICA FISCALE E PRODUZIONE DELLE RELATIVE NORME
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 (*) PARERE TECNICO/ INTERPRETAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 8.000 8.000
2012 (*) PARERE TECNICO /INTERPRETAZIONE INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 8.000 8.000
2013 (*) PARERE TECNICO /INTERPRETAZIONE INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 8.000 8.000
(*) Indicatore ereditato da una azione.
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 CONSULENZA AGLI ENTI TERRITORIALI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI ED ESAME DELLE DELIBERE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA TRIBUTARIA
01/01/2011 31/12/2011 16
2
IN COLLABORAZIONE CON LE ALTRE STRUTTURE: REDAZIONE DI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E DELLE RELATIVE RELAZIONI ILLUSTRATIVE, RELAZIONI TECNICHE E TECNICO-NORMATIVE E DI ANALISI DI IMPATTO DELLA LEGISLAZIONE, NONCHE' ESAME DI PROPOSTE NORMATIVE ED EMENDAMENTI
01/01/2011 31/12/2011 15
3 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
01/01/2011 31/12/2011 1
4 CONSULENZA AGLI ENTI TERRITORIALI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI ED ESAME DELLE DELIBERE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA TRIBUTARIA
01/01/2012 31/12/2012 17
5
IN COLLABORAZIONE CON LE ALTRE STRUTTURE: REDAZIONE DI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E DELLE RELATIVE RELAZIONI ILLUSTRATIVE, RELAZIONI TECNICHE E TECNICO-NORMATIVE E DI ANALISI DI IMPATTO DELLA LEGISLAZIONE, NONCHE' ESAME DI PROPOSTE NORMATIVE ED EMENDAMENTI
01/01/2012 31/12/2012 16
6 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
01/01/2012 31/12/2012 1
7 CONSULENZA AGLI ENTI TERRITORIALI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI ED ESAME DELLE DELIBERE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA TRIBUTARIA
01/01/2013 31/12/2013 17
8
IN COLLABORAZIONE CON LE ALTRE STRUTTURE: REDAZIONE DI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E DELLE RELATIVE RELAZIONI ILLUSTRATIVE, RELAZIONI TECNICHE E TECNICO-NORMATIVE E DI ANALISI DI IMPATTO DELLA LEGISLAZIONE, NONCHE' ESAME DI PROPOSTE NORMATIVE ED EMENDAMENTI
01/01/2013 31/12/2013 16
9 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
01/01/2013 31/12/2013 1
396
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ NELLA GESTIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE
Azione 1 CONSULENZA AGLI ENTI TERRITORIALI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI ED ESAME DELLE DELIBERE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA TRIBUTARIA
Centro di responsabilità DFF
Rapporto Causale
ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SOLUZIONE DI PROBLEMI NORMATIVI EMERSI ED EMERGENTI, ANCHE IN SEDE DI CONFERENZA STATO-REGIONI, STATO-CITTA' E CONFERENZA UNIFICATA IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO. SINERGIA PER LA GIUSTA DEFINIZIONE DI NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI NATURA FISCALE A LIVELLO LOCALE, PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI DI PRASSI AMMMINISTRATIVA, DI DECRETI ATTUATIVI DI NORME, DI DECRETI RELATIVI AI MODELLI DI DICHIARAZIONE ICI E AI MODELLI DI BOLLETTINI DI VERSAMENTO. ESAME DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E REGIONALI. RISPOSTE AI QUESITI E ISTRUTTORIA DI RICORSI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI DEGLI ENTI TERRITORIALI.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 16
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO SOGEI EQUITALIA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO GUARDIA DI FINANZA
Soggetti esterni PROVINCE COMUNI REGIONI - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPART. AFFARI REGIONALI - MINIST. PER LA SEMPLIFICAZIONE - CITA.
Vincoli
ECCESSIVA CONCENTRAZIONE IN DETERMINATI PERIODI DELL'ANNO - E CIOÈ IN PROSSIMITÀ DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI - DEGLI ARRIVI DEI REGOLAMENTI E DELLE DELIBERE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE DEI TRIBUTI LOCALI CHE DETERMINA DIFFICOLTÀ IN ORDINE ALLA POSSIBILITÀ DI PROGRAMMARE NEL TEMPO L'ESAME DEGLI ATTI INVIATI. DETTA ATTIVITÀ, INFATTI, DEVE ESSERE SVOLTA IN UN BREVE ARCO TEMPORALE, UTILIZZANDO LE SCARSE RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE, PER POTER EVENTUALMENTE PROPORRE L'IMPUGNATIVA AL TAR DEI REGOLAMENTI CHE PRESENTANO PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ. SI RICORDA CHE PRIMA DI GIUNGERE ALLA PROPOSTA DI IMPUGNATIVA, LA DIREZIONE INSTAURA UN CONTRADDITTORIO CON GLI ENTI LOCALI CHE PREVEDE ANCHE L'EMANAZIONE DI NOTE DIRETTE A FAR MODIFICARE IL REGOLAMENTO STESSO ED EVITARE QUINDI L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO. L'ATTIVITÀ APPARE ANCORA PIÙ DELICATA PER QUANTO RIGUARDA LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI LA VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE ALL'IRPEF CHE DEVONO ESSERE PUBBLICATE SUL SITO DEL MEF ENTRO 7 GIORNI DAL LORO ARRIVO. MANCANZA DI TEMPESTIVITÀ NELL'INVIO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREGIUDICA LA POSSIBILITÀ DELLA LORO EVENTUALE IMPUGNATIVA INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE NEI RISTRETTI TERMINI PRESCRITTI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 PARERE TECNICO/ INTERPRETAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 8.000 8.000
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
397
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ NELLA GESTIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE
Azione 2 IN COLLABORAZIONE CON LE ALTRE STRUTTURE: REDAZIONE DI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E DELLE RELATIVE RELAZIONI ILLUSTRATIVE, RELAZIONI TECNICHE E TECNICO-NORMATIVE E DI ANALISI DI IMPATTO DELLA LEGISLAZIONE, NONCHE' ESAME DI PROPOSTE NORMATIVE ED EMENDAMENTI
Centro di responsabilità DFF
Rapporto Causale
ASSICURARE, ANCHE IN COLLABORAZIONE DI ALTRE STRUTTURE, L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI CONNESSE ALLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI NORMATIVI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E REGIONALI, CORRELATE DI RELAZIONI ILLUSTRATIVE E TECNICHE E DI ANALISI DI IMPATTO DELLA LEGISLAZIONE. FORNIRE PARERE TECNICO SU PROPOSTE NORMATIVE ED EMENDAMENTI.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 15
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG SSEF AAMS SOGEI
EQUITALIA GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni NO
Vincoli
RITARDI NELL'INVIO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLE ALTRE STRUTTURE DEL MEF O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE CHE PREGIUDICANO LA TEMPESTIVA REDAZIONE DEGLI SCHEMI DI PROVVEDIMENTI IN ESAME.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI TECNICHE COLLEGATE
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 100 100
Azione 3 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
Centro di responsabilità DFF
Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICIACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 1
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
398
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ NELLA GESTIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE
Azione 4 CONSULENZA AGLI ENTI TERRITORIALI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI ED ESAME DELLE DELIBERE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA TRIBUTARIA
Centro di responsabilità DFF
Rapporto Causale
ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SOLUZIONE DI PROBLEMI NORMATIVI EMERSI ED EMERGENTI, ANCHE IN SEDE DI CONFERENZA STATO-REGIONI, STATO-CITTA' E CONFERENZA UNIFICATA IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO. SINERGIA PER LA GIUSTA DEFINIZIONE DI NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI NATURA FISCALE A LIVELLO LOCALE, PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI DI PRASSI AMMMINISTRATIVA, DI DECRETI ATTUATIVI DI NORME, DI DECRETI RELATIVI AI MODELLI DI DICHIARAZIONE ICI E AI MODELLI DI BOLLETTINI DI VERSAMENTO. ESAME DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E REGIONALI. RISPOSTE AI QUESITI E ISTRUTTORIA DI RICORSI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI DEGLI ENTI TERRITORIALI.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 17
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO SOGEI EQUITALIA GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni PROVINCE COMUNI REGIONI - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPART. AFFARI REGIONALI - MINIST. PER LA SEMPLIFICAZIONE - CITA.
Vincoli
ECCESSIVA CONCENTRAZIONE IN DETERMINATI PERIODI DELL'ANNO - E CIOÈ IN PROSSIMITÀ DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI - DEGLI ARRIVI DEI REGOLAMENTI E DELLE DELIBERE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE DEI TRIBUTI LOCALI CHE DETERMINA DIFFICOLTÀ IN ORDINE ALLA POSSIBILITÀ DI PROGRAMMARE NEL TEMPO L'ESAME DEGLI ATTI INVIATI. DETTA ATTIVITÀ, INFATTI, DEVE ESSERE SVOLTA IN UN BREVE ARCO TEMPORALE, UTILIZZANDO LE SCARSE RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE, PER POTER EVENTUALMENTE PROPORRE L'IMPUGNATIVA AL TAR DEI REGOLAMENTI CHE PRESENTANO PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ. SI RICORDA CHE PRIMA DI GIUNGERE ALLA PROPOSTA DI IMPUGNATIVA, LA DIREZIONE INSTAURA UN CONTRADDITTORIO CON GLI ENTI LOCALI CHE PREVEDE ANCHE L'EMANAZIONE DI NOTE DIRETTE A FAR MODIFICARE IL REGOLAMENTO STESSO ED EVITARE QUINDI L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO. L'ATTIVITÀ APPARE ANCORA PIÙ DELICATA PER QUANTO RIGUARDA LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI LA VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE ALL'IRPEF CHE DEVONO ESSERE PUBBLICATE SUL SITO DEL MEF ENTRO 7 GIORNI DAL LORO ARRIVO. MANCANZA DI TEMPESTIVITÀ NELL'INVIO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREGIUDICA LA POSSIBILITÀ DELLA LORO EVENTUALE IMPUGNATIVA INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE NEI RISTRETTI TERMINI PRESCRITTI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 PARERE TECNICO /INTERPRETAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 8.000 8.000
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
399
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ NELLA GESTIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE
Azione 5 IN COLLABORAZIONE CON LE ALTRE STRUTTURE: REDAZIONE DI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E DELLE RELATIVE RELAZIONI ILLUSTRATIVE, RELAZIONI TECNICHE E TECNICO-NORMATIVE E DI ANALISI DI IMPATTO DELLA LEGISLAZIONE, NONCHE' ESAME DI PROPOSTE NORMATIVE ED EMENDAMENTI
Centro di responsabilità DFF
Rapporto Causale
ASSICURARE, ANCHE IN COLLABORAZIONE DI ALTRE STRUTTURE, L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI CONNESSE ALLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI NORMATIVI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E REGIONALI, CORRELATE DI RELAZIONI ILLUSTRATIVE E TECNICHE E DI ANALISI DI IMPATTO DELLA LEGISLAZIONE. FORNIRE PARERE TECNICO SU PROPOSTE NORMATIVE ED EMENDAMENTI.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 16
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG SSEF AAMS SOGEI
EQUITALIA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO GUARDIA DI FINANZA
Soggetti esterni NO
Vincoli
RITARDI NELL'INVIO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLE ALTRE STRUTTURE DEL MEF O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE CHE PREGIUDICANO LA TEMPESTIVA REDAZIONE DEGLI SCHEMI DI PROVVEDIMENTI IN ESAME.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI TECNICHE COLLEGATE
INDICATORI BINARI (SI/NO) NO NO SI SI
Azione 6 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
Centro di responsabilità DFF
Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICIACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 1
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
400
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ NELLA GESTIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE
Azione 7 CONSULENZA AGLI ENTI TERRITORIALI IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI ED ESAME DELLE DELIBERE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA TRIBUTARIA
Centro di responsabilità DFF
Rapporto Causale
ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SOLUZIONE DI PROBLEMI NORMATIVI EMERSI ED EMERGENTI, ANCHE IN SEDE DI CONFERENZA STATO-REGIONI, STATO-CITTA' E CONFERENZA UNIFICATA IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO. SINERGIA PER LA GIUSTA DEFINIZIONE DI NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI NATURA FISCALE A LIVELLO LOCALE, PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI DI PRASSI AMMMINISTRATIVA, DI DECRETI ATTUATIVI DI NORME, DI DECRETI RELATIVI AI MODELLI DI DICHIARAZIONE ICI E AI MODELLI DI BOLLETTINI DI VERSAMENTO. ESAME DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E REGIONALI. RISPOSTE AI QUESITI E ISTRUTTORIA DI RICORSI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI DEGLI ENTI TERRITORIALI.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 17
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG AAMS SSEF SOGEI
EQUITALIA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO GUARDIA DI FINANZA
Soggetti esterni PROVINCE COMUNI REGIONI - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPART. AFFARI REGIONALI - MINIST. PER LA SEMPLIFICAZIONE - CITA.
Vincoli
ECCESSIVA CONCENTRAZIONE IN DETERMINATI PERIODI DELL'ANNO - E CIOÈ IN PROSSIMITÀ DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEI BILANCI DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI - DEGLI ARRIVI DEI REGOLAMENTI E DELLE DELIBERE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE TARIFFE DEI TRIBUTI LOCALI CHE DETERMINA DIFFICOLTÀ IN ORDINE ALLA POSSIBILITÀ DI PROGRAMMARE NEL TEMPO L'ESAME DEGLI ATTI INVIATI. DETTA ATTIVITÀ, INFATTI, DEVE ESSERE SVOLTA IN UN BREVE ARCO TEMPORALE, UTILIZZANDO LE SCARSE RISORSE UMANE A DISPOSIZIONE, PER POTER EVENTUALMENTE PROPORRE L'IMPUGNATIVA AL TAR DEI REGOLAMENTI CHE PRESENTANO PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ. SI RICORDA CHE PRIMA DI GIUNGERE ALLA PROPOSTA DI IMPUGNATIVA, LA DIREZIONE INSTAURA UN CONTRADDITTORIO CON GLI ENTI LOCALI CHE PREVEDE ANCHE L'EMANAZIONE DI NOTE DIRETTE A FAR MODIFICARE IL REGOLAMENTO STESSO ED EVITARE QUINDI L'INSORGERE DEL CONTENZIOSO. L'ATTIVITÀ APPARE ANCORA PIÙ DELICATA PER QUANTO RIGUARDA LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI LA VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE ALL'IRPEF CHE DEVONO ESSERE PUBBLICATE SUL SITO DEL MEF ENTRO 7 GIORNI DAL LORO ARRIVO. MANCANZA DI TEMPESTIVITÀ NELL'INVIO DELLE LEGGI REGIONALI CHE PREGIUDICA LA POSSIBILITÀ DELLA LORO EVENTUALE IMPUGNATIVA INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE NEI RISTRETTI TERMINI PRESCRITTI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 PARERE TECNICO /INTERPRETAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 8.000 8.000
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
401
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ NELLA GESTIONE ED INTERPRETAZIONE DELLE NORME NAZIONALI SULLA FISCALITÀ LOCALE NELLA PROSPETTIVA DEL FEDERALISMO FISCALE
Azione 8 IN COLLABORAZIONE CON LE ALTRE STRUTTURE: REDAZIONE DI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E DELLE RELATIVE RELAZIONI ILLUSTRATIVE, RELAZIONI TECNICHE E TECNICO-NORMATIVE E DI ANALISI DI IMPATTO DELLA LEGISLAZIONE, NONCHE' ESAME DI PROPOSTE NORMATIVE ED EMENDAMENTI
Centro di responsabilità DFF
Rapporto Causale
ASSICURARE, ANCHE IN COLLABORAZIONE DI ALTRE STRUTTURE, L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI CONNESSE ALLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI NORMATIVI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E REGIONALI, CORRELATE DI RELAZIONI ILLUSTRATIVE E TECNICHE E DI ANALISI DI IMPATTO DELLA LEGISLAZIONE. FORNIRE PARERE TECNICO SU PROPOSTE NORMATIVE ED EMENDAMENTI.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 16
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG SSEF AAMS SOGEI
EQUITALIA GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni NO
Vincoli
RITARDI NELL'INVIO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLE ALTRE STRUTTURE DEL MEF O DI ALTRE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE CHE PREGIUDICANO LA TEMPESTIVA REDAZIONE DEGLI SCHEMI DI PROVVEDIMENTI IN ESAME.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
SCHEMI DI ATTI NORMATIVI E RELAZIONI TECNICHE COLLEGATE
INDICATORI BINARI (SI/NO) NO NO SI SI
Azione 9 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
Centro di responsabilità DFF
Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICIACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 1
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
402
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale GARANTIRE LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 1.323.411 Risorse economiche € (costi 2011): 3.481.785
Stanziamento € (competenza 2012): 1.350.187 Risorse economiche € (costi 2012): 3.205.999
Stanziamento € (competenza 2013): 1.374.744 Risorse economiche € (costi 2013): 3.233.159
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
Attività istituzionale di riferimento
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE IN MATERIA FISCALE
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
(*) RELAZIONE/REPORT GESTIONE BANCA DATI QUALITÀ
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
2012 (*) RELAZIONE/REPORT GESTIONE BANCA DATI QUALITÀ
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
2013 (*) RELAZIONE/REPORT GESTIONE BANCA DATI QUALITÀ
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
(*) Indicatore ereditato da una azione.
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
DIFFUSIONE TEMPESTIVA DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERE FISCALE SUL SITO WWW.FINANZE.GOV.IT ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'AREA TEMATICA "FISCO E QUALITÀ" ED A SPECIFICI PORTATORI DI INTERESSE. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI LE MODALITÀ DI ACCESSO AI DOCUMENTI E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.
01/01/2011 31/12/2011 6
2 ANALISI DELLE RELAZIONI ATTIVITÀ DEI GARANTI DEL CONTRIBUENTE ED ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI GARANTI.
01/01/2011 31/12/2011 4
3 SVILUPPO, IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MONITORAGGIO ALLARGATO DELLE NOTIZIE PROVENIENTI DA DIVERSE FONTI INFORMATIVE SUL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE
01/01/2011 31/12/2011 4
4 IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DELLA BANCA DATI DELLA QUALITÀ 01/01/2011 31/12/2011 4
5 GESTIONE EVOLUTIVA DEL PORTALE INTRANET DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
01/01/2011 31/12/2011 5
6
VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SITI WEB FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI EFFICACI TECNICHE DI COMUNICAZIONE, FORMULAZIONE DI PROPOSTE PER LE CONVENZIONI E CONTRATTI DI SERVIZIO CON LE AGENZIE FISCALI E SUPPORTO AGLI ORGANI DIPARTIMENTALI IN RELAZIONE ALLA CUSTOMER SATISFACTION NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI DA PARTE DELLE AGENZIE FISCALI
01/01/2011 31/12/2011 4
7 ANALISI DEI FLUSSI DI DATI SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA DELLE AGENZIE FISCALI
01/01/2011 31/12/2011 4
8 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
01/01/2011 31/12/2011 1
9
DIFFUSIONE TEMPESTIVA DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERE FISCALE SUL SITO WWW.FINANZE.GOV.IT ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'AREA TEMATICA "FISCO E QUALITÀ" ED A SPECIFICI PORTATORI DI INTERESSE. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI LE MODALITÀ DI ACCESSO AI DOCUMENTI E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.
01/01/2012 31/12/2012 6
10 ANALISI DELLE RELAZIONI ATTIVITÀ DEI GARANTI DEL CONTRIBUENTE ED ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI GARANTI
01/01/2012 31/12/2012 4
SEGUE ***
403
11 SVILUPPO, IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MONITORAGGIO ALLARGATO DELLE NOTIZIE PROVENIENTI DA DIVERSE FONTI INFORMATIVE SUL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE
01/01/2012 31/12/2012 4
12 IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DELLA BANCA DATI DELLA QUALITÀ 01/01/2012 31/12/2012 5
13 GESTIONE EVOLUTIVA DEL PORTALE INTRANET DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
01/01/2012 31/12/2012 5
14
VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SITI WEB FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI EFFICACI TECNICHE DI COMUNICAZIONE, FORMULAZIONE DI PROPOSTE PER LE CONVENZIONI E CONTRATTI DI SERVIZIO CON LE AGENZIE FISCALI E SUPPORTO AGLI ORGANI DIPARTIMENTALI IN RELAZIONE ALLA CUSTOMER SATISFACTION NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI DA PARTE DELLE AGENZIE FISCALI
01/01/2012 31/12/2012 4
15 ANALISI DEI FLUSSI DI DATI SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA DELLE AGENZIE FISCALI
01/01/2012 31/12/2012 5
16 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
01/01/2012 31/12/2012 1
17
DIFFUSIONE TEMPESTIVA DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERE FISCALE SUL SITO WWW.FINANZE.GOV.IT ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'AREA TEMATICA "FISCO E QUALITÀ" ED A SPECIFICI PORTATORI DI INTERESSE. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI LE MODALITÀ DI ACCESSO AI DOCUMENTI E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.
01/01/2013 31/12/2013 6
18 ANALISI DELLE RELAZIONI ATTIVITÀ DEI GARANTI DEL CONTRIBUENTE ED ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI GARANTI
01/01/2013 31/12/2013 4
19 SVILUPPO, IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MONITORAGGIO ALLARGATO DELLE NOTIZIE PROVENIENTI DA DIVERSE FONTI INFORMATIVE SUL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE.
01/01/2013 31/12/2013 4
20 IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DELLA BANCA DATI DELLA QUALITÀ 01/01/2013 31/12/2013 5
21 GESTIONE EVOLUTIVA DEL PORTALE INTRANET DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
01/01/2013 31/12/2013 5
22
VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SITI WEB FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI EFFICACI TECNICHE DI COMUNICAZIONE, FORMULAZIONE DI PROPOSTE PER LE CONVENZIONI E CONTRATTI DI SERVIZIO CON LE AGENZIE FISCALI E SUPPORTO AGLI ORGANI DIPARTIMENTALI IN RELAZIONE ALLA CUSTOMER SATISFACTION NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI DA PARTE DELLE AGENZIE FISCALI
01/01/2013 31/12/2013 4
23 ANALISI DEI FLUSSI DI DATI SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA DELLE AGENZIE FISCALI
01/01/2013 31/12/2013 5
24 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
01/01/2013 31/12/2013 1
404
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
GARANTIRE LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Azione 1
DIFFUSIONE TEMPESTIVA DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERE FISCALE SUL SITO WWW.FINANZE.GOV.IT ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'AREA TEMATICA "FISCO E QUALITÀ" ED A SPECIFICI PORTATORI DI INTERESSE. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI LE MODALITÀ DI ACCESSO AI DOCUMENTI E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale
IMPLEMENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO WEB. IL PORTALE WWW.FINANZE.GOV.IT ACCOGLIE LE NOVITÀ PRODOTTE DALLE DIFFERENTI COMPONENTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, FILTRANDONE LA VISIBILITÀ IN BASE ALLA VALUTAZIONE DELL'IMPORTANZA DELL'IMPATTO SUGLI STAKEHOLDER. LE SEZIONI IN PRIMA PAGINA E ULTIMI AGGIORNAMENTI RISPONDONO A UN'IMPOSTAZIONE DI TIPO INFORMATIVO/CONTINGENTE, MENTRE GLI AMBIENTI I DI PRIMO LIVELLO INTRODUCONO, A SECONDA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI, AGLI APPROFONDIMENTI TEMATICI. DAL PORTALE È POSSIBILE ACCEDERE AD ALCUNE BANCHE DATI PER LA CONSULTAZIONE DI TESTI NORMATIVI, GIURISPRUDENZIALI E DI DOTTRINA, NONCHÈ AD APPOSITE AREE WEB DEDICATE A PARTICOLARI TEMATICHE, COME FISCO E QUALITÀ. E' DISPONIBILE ANCHE UNA SEZIONE DEDICATA ALL'AFFIDAMENTO DEI BENI SEQUESTRATI DA AAMS E AGENZIA DOGANE.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 6
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
AGENZIA DEL DEMANIO SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 PUBBLICAZIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO
Azione 2 ANALISI DELLE RELAZIONI ATTIVITÀ DEI GARANTI DEL CONTRIBUENTE ED ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI GARANTI.
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale MIGLIORARE IL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE ATTRAVERSO L'ELEBORAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE AL FINE DI RAPPRESENTARE AI VERTICI POLITICI LE ATTIVITÀ SVOLTE DAI GARANTI.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni GARANTI DEL CONTRIBUENTE
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 RELAZIONE ANNUALE ATTIVITÀ
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
405
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
GARANTIRE LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Azione 3 SVILUPPO, IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MONITORAGGIO ALLARGATO DELLE NOTIZIE PROVENIENTI DA DIVERSE FONTI INFORMATIVE SUL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE AL MONITORAGGIO DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 RELAZIONE DI MONITORAGGIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
Azione 4 IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DELLA BANCA DATI DELLA QUALITÀ
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale
IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI DELLA QUALITÀ CHE SISTEMATIZZA I FLUSSI INFORMATIVI PROVENIENTI DAL MONITORAGGIO SULLA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA FISCALITÀ.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni
SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
RELAZIONE/REPORT GESTIONE BANCA DATI QUALITÀ
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
406
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
GARANTIRE LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Azione 5 GESTIONE EVOLUTIVA DEL PORTALE INTRANET DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale
IMPLEMENTAZIONE DEI CANALI MULTIMEDIALI PER GARANTIRE IL COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ NONCHÈ PER FAVORIRE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI AL FINE DI PERSEGUIRE UNA VISIONE GLOBALE DELLA MISSION DEL DIPARTIMENTO.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 REPORT
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
Azione 6
VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SITI WEB FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI EFFICACI TECNICHE DI COMUNICAZIONE, FORMULAZIONE DI PROPOSTE PER LE CONVENZIONI E CONTRATTI DI SERVIZIO CON LE AGENZIE FISCALI E SUPPORTO AGLI ORGANI DIPARTIMENTALI IN RELAZIONE ALLA CUSTOMER SATISFACTION NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI DA PARTE DELLE AGENZIE FISCALI
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale
LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DI EFFICACI TECNICHE DI COMUNICAZIONE E FORMULAZIONE DI PROPOSTE PER LE CONVENZIONI E CONTRATTI DI SERVIZIO CON LE AGENZIE FISCALI.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 RELAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
407
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
GARANTIRE LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Azione 7 ANALISI DEI FLUSSI DI DATI SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA DELLE AGENZIE FISCALI
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale VERIFICA E ANALISI DEI FLUSSI DI DATI SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI DA PARTE DELLE AGENZIE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 4
Soggetti interni
SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 RELAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
Azione 8 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICIACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 1
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
408
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
GARANTIRE LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Azione 9
DIFFUSIONE TEMPESTIVA DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERE FISCALE SUL SITO WWW.FINANZE.GOV.IT ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'AREA TEMATICA "FISCO E QUALITÀ" ED A SPECIFICI PORTATORI DI INTERESSE. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI LE MODALITÀ DI ACCESSO AI DOCUMENTI E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale
IMPLEMENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO WEB. IL PORTALE WWW.FINANZE.GOV.IT ACCOGLIE LE NOVITÀ PRODOTTE DALLE DIFFERENTI COMPONENTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, FILTRANDONE LA VISIBILITÀ IN BASE ALLA VALUTAZIONE DELL'IMPORTANZA DELL'IMPATTO SUGLI STAKEHOLDER. LE SEZIONI IN PRIMA PAGINA E ULTIMI AGGIORNAMENTI RISPONDONO A UN'IMPOSTAZIONE DI TIPO INFORMATIVO/CONTINGENTE, MENTRE GLI AMBIENTI I DI PRIMO LIVELLO INTRODUCONO, A SECONDA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI, AGLI APPROFONDIMENTI TEMATICI. DAL PORTALE È POSSIBILE ACCEDERE AD ALCUNE BANCHE DATI PER LA CONSULTAZIONE DI TESTI NORMATIVI, GIURISPRUDENZIALI E DI DOTTRINA, NONCHÈ AD APPOSITE AREE WEB DEDICATE A PARTICOLARI TEMATICHE, COME FISCO E QUALITÀ. E' DISPONIBILE ANCHE UNA SEZIONE DEDICATA ALL'AFFIDAMENTO DEI BENI SEQUESTRATI DA AAMS E AGENZIA DOGANE.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 6
Soggetti interni SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE
AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 PUBBLICAZIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO
Azione 10 ANALISI DELLE RELAZIONI ATTIVITÀ DEI GARANTI DEL CONTRIBUENTE ED ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI GARANTI
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale MIGLIORARE IL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE ATTRAVERSO L'ELEBORAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE AL FINE DI RAPPRESENTARE AI VERTICI POLITICI LE ATTIVITÀ SVOLTE DAI GARANTI.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni GARANTI DEL CONTRIBUENTE
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 RELAZIONE ANNUALE ATTIVITÀ
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
409
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
GARANTIRE LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Azione 11 SVILUPPO, IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MONITORAGGIO ALLARGATO DELLE NOTIZIE PROVENIENTI DA DIVERSE FONTI INFORMATIVE SUL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE AL MONITORAGGIO DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 4
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 RELAZIONE DI MONITORAGGIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
Azione 12 IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DELLA BANCA DATI DELLA QUALITÀ
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale
IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI DELLA QUALITÀ CHE SISTEMATIZZA I FLUSSI INFORMATIVI PROVENIENTI DAL MONITORAGGIO SULLA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA FISCALITÀ.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 5
Soggetti interni
SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
RELAZIONE/REPORT GESTIONE BANCA DATI QUALITÀ
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
410
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
GARANTIRE LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Azione 13 GESTIONE EVOLUTIVA DEL PORTALE INTRANET DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale
IMPLEMENTAZIONE DEI CANALI MULTIMEDIALI PER GARANTIRE IL COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ NONCHÈ PER FAVORIRE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI AL FINE DI PERSEGUIRE UNA VISIONE GLOBALE DELLA MISSION DEL DIPARTIMENTO.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 5
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 REPORT
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
Azione 14
VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SITI WEB FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI EFFICACI TECNICHE DI COMUNICAZIONE, FORMULAZIONE DI PROPOSTE PER LE CONVENZIONI E CONTRATTI DI SERVIZIO CON LE AGENZIE FISCALI E SUPPORTO AGLI ORGANI DIPARTIMENTALI IN RELAZIONE ALLA CUSTOMER SATISFACTION NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI DA PARTE DELLE AGENZIE FISCALI
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale
LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DI EFFICACI TECNICHE DI COMUNICAZIONE E FORMULAZIONE DI PROPOSTE PER LE CONVENZIONI E CONTRATTI DI SERVIZIO CON LE AGENZIE FISCALI.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 4
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 RELAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
411
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
GARANTIRE LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Azione 15 ANALISI DEI FLUSSI DI DATI SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA DELLE AGENZIE FISCALI
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale VERIFICA E ANALISI DEI FLUSSI DI DATI SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI DA PARTE DELLE AGENZIE
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 5
Soggetti interni
SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 RELAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
Azione 16 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICIACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 1
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
412
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
GARANTIRE LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Azione 17
DIFFUSIONE TEMPESTIVA DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERE FISCALE SUL SITO WWW.FINANZE.GOV.IT ANCHE CON RIFERIMENTO ALL'AREA TEMATICA "FISCO E QUALITÀ" ED A SPECIFICI PORTATORI DI INTERESSE. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI LE MODALITÀ DI ACCESSO AI DOCUMENTI E AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale
IMPLEMENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO WEB. IL PORTALE WWW.FINANZE.GOV.IT ACCOGLIE LE NOVITÀ PRODOTTE DALLE DIFFERENTI COMPONENTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, FILTRANDONE LA VISIBILITÀ IN BASE ALLA VALUTAZIONE DELL'IMPORTANZA DELL'IMPATTO SUGLI STAKEHOLDER. LE SEZIONI IN PRIMA PAGINA E ULTIMI AGGIORNAMENTI RISPONDONO A UN'IMPOSTAZIONE DI TIPO INFORMATIVO/CONTINGENTE, MENTRE GLI AMBIENTI I DI PRIMO LIVELLO INTRODUCONO, A SECONDA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI, AGLI APPROFONDIMENTI TEMATICI. DAL PORTALE È POSSIBILE ACCEDERE AD ALCUNE BANCHE DATI PER LA CONSULTAZIONE DI TESTI NORMATIVI, GIURISPRUDENZIALI E DI DOTTRINA, NONCHÈ AD APPOSITE AREE WEB DEDICATE A PARTICOLARI TEMATICHE, COME FISCO E QUALITÀ. E' DISPONIBILE ANCHE UNA SEZIONE DEDICATA ALL'AFFIDAMENTO DEI BENI SEQUESTRATI DA AAMS E AGENZIA DOGANE.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 6
Soggetti interni
SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE
AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 PUBBLICAZIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO
Azione 18 ANALISI DELLE RELAZIONI ATTIVITÀ DEI GARANTI DEL CONTRIBUENTE ED ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAI GARANTI
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale MIGLIORARE IL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE ATTRAVERSO L'ELEBORAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE AL FINE DI RAPPRESENTARE AI VERTICI POLITICI LE ATTIVITÀ SVOLTE DAI GARANTI.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 4
Soggetti interni NO
Soggetti esterni GARANTI DEL CONTRIBUENTE
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 RELAZIONE ANNUALE ATTIVITÀ
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
413
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
GARANTIRE LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Azione 19 SVILUPPO, IMPLEMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MONITORAGGIO ALLARGATO DELLE NOTIZIE PROVENIENTI DA DIVERSE FONTI INFORMATIVE SUL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE.
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE AL MONITORAGGIO DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 4
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 RELAZIONE DI MONITORAGGIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
Azione 20 IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DELLA BANCA DATI DELLA QUALITÀ
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale
IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI DELLA QUALITÀ CHE SISTEMATIZZA I FLUSSI INFORMATIVI PROVENIENTI DAL MONITORAGGIO SULLA INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA FISCALITÀ.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 5
Soggetti interni
SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
RELAZIONE/REPORT GESTIONE BANCA DATI QUALITÀ
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
414
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
GARANTIRE LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Azione 21 GESTIONE EVOLUTIVA DEL PORTALE INTRANET DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale
IMPLEMENTAZIONE DEI CANALI MULTIMEDIALI PER GARANTIRE IL COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ NONCHÈ PER FAVORIRE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI AL FINE DI PERSEGUIRE UNA VISIONE GLOBALE DELLA MISSION DEL DIPARTIMENTO.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 5
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 REPORT
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
Azione 22
VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI SITI WEB FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI EFFICACI TECNICHE DI COMUNICAZIONE, FORMULAZIONE DI PROPOSTE PER LE CONVENZIONI E CONTRATTI DI SERVIZIO CON LE AGENZIE FISCALI E SUPPORTO AGLI ORGANI DIPARTIMENTALI IN RELAZIONE ALLA CUSTOMER SATISFACTION NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI DA PARTE DELLE AGENZIE FISCALI
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale
LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DI EFFICACI TECNICHE DI COMUNICAZIONE E FORMULAZIONE DI PROPOSTE PER LE CONVENZIONI E CONTRATTI DI SERVIZIO CON LE AGENZIE FISCALI.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 4
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 RELAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
415
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
GARANTIRE LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Azione 23 ANALISI DEI FLUSSI DI DATI SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA DELLE AGENZIE FISCALI
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale VERIFICA E ANALISI DEI FLUSSI DI DATI SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI DA PARTE DELLE AGENZIE
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 5
Soggetti interni
SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni NO
Vincoli 1) MANCATA EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI FISCALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI; 2) RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 RELAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
Azione 24 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
Centro di responsabilità DCI
Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICIACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 1
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
416
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 1.732.345 Risorse economiche € (costi 2011): 2.371.071
Stanziamento € (competenza 2012): 1.767.395 Risorse economiche € (costi 2012): 2.231.191
Stanziamento € (competenza 2013): 1.799.540 Risorse economiche € (costi 2013): 2.298.818
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
Attività istituzionale di riferimento
COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE AGENZIE FISCALI
Indicatori
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 (*) RELAZIONE DI MONITORAGGIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 4 4
2012 (*) RELAZIONE DI MONITORAGGIO INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 4 4
2013 (*) RELAZIONE DI MONITORAGGIO INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 4 4
(*) Indicatore ereditato da una azione.
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
PREDISPOSIZIONE BOZZA DI CONVENZIONI/CONTRATTO, CHE CONTENGA UN PIANO DELLE ATTIVITÀ COERENTE CON LE PRIORITÀ STRATEGICHE FISSATE NELL'ATTO DI INDIRIZZO, SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA IL CONTRASTO ALL'EVASIONE ED IL MIGLIORAMENTO QUALI/QUANTITATIVO DEI SERVIZI RESI.
01/01/2011 31/12/2011 8
2
RELAZIONI DI MONITORAGGIO NELLE QUALI VALUTARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI PROGRAMMATI NELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI MIGLIORAMENTO NELLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI.
01/01/2011 31/12/2011 8
3
RELAZIONE DI VERIFICA NELLA QUALE VALUTARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI PROGRAMMATI NELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI MIGLIORAMENTO NELLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI ANCHE IN RELAZIONE AI COSTI SOSTENUTI MEDIANTE L'ANALISI DEI BILANCI.
01/01/2011 31/12/2011 9
4 MONITORAGGIO CONTABILE SUGLI ENTI DELLA FISCALITÀ 01/01/2011 31/12/2011 7
5 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
01/01/2011 31/12/2011 1
6
PREDISPOSIZIONE BOZZA DI CONVENZIONI/CONTRATTO, CHE CONTENGA UN PIANO DELLE ATTIVITÀ COERENTE CON LE PRIORITÀ STRATEGICHE FISSATE NELL'ATTO DI INDIRIZZO, SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA IL CONTRASTO ALL'EVASIONE ED IL MIGLIORAMENTO QUALI/QUANTITATIVO DEI SERVIZI RESI.
01/01/2012 31/12/2012 8
7
RELAZIONI DI MONITORAGGIO NELLE QUALI VALUTARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI PROGRAMMATI NELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI MIGLIORAMENTO NELLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI.
01/01/2012 31/12/2012 8
8
RELAZIONE DI VERIFICA NELLA QUALE VALUTARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI PROGRAMMATI NELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI MIGLIORAMENTO NELLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI ANCHE IN RELAZIONE AI COSTI SOSTENUTI MEDIANTE L'ANALISI DEI BILANCI.
01/01/2012 31/12/2012 9
9 MONITORAGGIO CONTABILE SUGLI ENTI DELLA FISCALITA'. 01/01/2012 31/12/2012 7
SEGUE ***
417
10
ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
01/01/2012 31/12/2012 1
11
PREDISPOSIZIONE BOZZA DI CONVENZIONI/CONTRATTO, CHE CONTENGA UN PIANO DELLE ATTIVITÀ COERENTE CON LE PRIORITÀ STRATEGICHE FISSATE NELL'ATTO DI INDIRIZZO, SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA IL CONTRASTO ALL'EVASIONE ED IL MIGLIORAMENTO QUALI/QUANTITATIVO DEI SERVIZI RESI.
01/01/2013 31/12/2013 9
12
RELAZIONI DI MONITORAGGIO NELLE QUALI VALUTARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI PROGRAMMATI NELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI MIGLIORAMENTO NELLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI.
01/01/2013 31/12/2013 8
13
RELAZIONE DI VERIFICA NELLA QUALE VALUTARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI PROGRAMMATI NELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI MIGLIORAMENTO NELLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI ANCHE IN RELAZIONE AI COSTI SOSTENUTI MEDIANTE L'ANALISI DEI BILANCI.
01/01/2013 31/12/2013 9
14 MONITORAGGIO CONTABILE SUGLI ENTI DELLA FISCALITA' 01/01/2013 31/12/2013 7
15 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
01/01/2013 31/12/2013 1
418
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
Azione 1
PREDISPOSIZIONE BOZZA DI CONVENZIONI/CONTRATTO, CHE CONTENGA UN PIANO DELLE ATTIVITÀ COERENTE CON LE PRIORITÀ STRATEGICHE FISSATE NELL'ATTO DI INDIRIZZO, SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA IL CONTRASTO ALL'EVASIONE ED IL MIGLIORAMENTO QUALI/QUANTITATIVO DEI SERVIZI RESI.
Centro di responsabilità DAF
Rapporto Causale
ATTIVITÀ DI STUDI ED ANALISI FINALIZZATA A TRASFONDERE NELLA CONVENZIONE/CONTRATTO LE INDICAZIONI SULLE PRIORITÀ POLITICHE DEFINITE DELL'ATTO DI INDIRIZZO EMANATO DALL'AUTORITÀ POLITICA, ANCHE ATTRAVERSO ANALISI DI COSTI COMPARATI CON ATTIVITÀ SIMILARI.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 8
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 CONVENZIONI / CONTRATTO DI SERVIZI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 4 4
Azione 2 RELAZIONI DI MONITORAGGIO NELLE QUALI VALUTARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI PROGRAMMATI NELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI MIGLIORAMENTO NELLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI.
Centro di responsabilità DAF
Rapporto Causale L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PERIODICO È NECESSARIA PER VERIFICARE L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE AGENZIE FISCALI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 8
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 RELAZIONE DI MONITORAGGIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 4 4
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
419
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
Azione 3 RELAZIONE DI VERIFICA NELLA QUALE VALUTARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI PROGRAMMATI NELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI MIGLIORAMENTO NELLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI ANCHE IN RELAZIONE AI COSTI SOSTENUTI MEDIANTE L'ANALISI DEI BILANCI.
Centro di responsabilità DAF
Rapporto Causale
ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE E L'ANALISI DEL PROGETTO DI BILANCIO RELATIVI ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE CONSENTE DI VERIFICARE L'OPERATO DELLE AGENZIE E DEI COSTI SOSTENUTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FISSATI NELLE CONVENZIONI/CONTRATTO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 9
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
RAPPORTI DI VERIFICA DEI RISULTATI E ISTRUTTORIA BILANCI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 8 8
Azione 4 MONITORAGGIO CONTABILE SUGLI ENTI DELLA FISCALITÀ
Centro di responsabilità DAF
Rapporto Causale L'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI ENTI DELLA FISCALITA' E' CONDIZIONE RILEVANTE PER IL CONSEGUIMENTO DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 7
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SOGEI CONSIP SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE
Soggetti esterni GARANTI DEL CONTRIBUENTE, CAF, PROFESSIONISTI ABILITATI, RAI, CONFESSIONI RELIGIOSE
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 PRODUZIONE REPORT
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 4 4
420
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
Azione 5 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
Centro di responsabilità DAF
Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICIACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 1
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
Azione 6
PREDISPOSIZIONE BOZZA DI CONVENZIONI/CONTRATTO, CHE CONTENGA UN PIANO DELLE ATTIVITÀ COERENTE CON LE PRIORITÀ STRATEGICHE FISSATE NELL'ATTO DI INDIRIZZO, SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA IL CONTRASTO ALL'EVASIONE ED IL MIGLIORAMENTO QUALI/QUANTITATIVO DEI SERVIZI RESI.
Centro di responsabilità DAF
Rapporto Causale
ATTIVITÀ DI STUDI ED ANALISI FINALIZZATA A TRASFONDERE NELLA CONVENZIONE/CONTRATTO LE INDICAZIONI SULLE PRIORITÀ POLITICHE DEFINITE DELL'ATTO DI INDIRIZZO EMANATO DALL'AUTORITÀ POLITICA, ANCHE ATTRAVERSO ANALISI DI COSTI COMPARATI CON ATTIVITÀ SIMILARI.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 8
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 CONVENZIONI / CONTRATTO DI SERVIZI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 4 4
421
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
Azione 7 RELAZIONI DI MONITORAGGIO NELLE QUALI VALUTARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI PROGRAMMATI NELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI MIGLIORAMENTO NELLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI.
Centro di responsabilità DAF
Rapporto Causale L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PERIODICO È NECESSARIA PER VERIFICARE L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE AGENZIE FISCALI
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 8
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 RELAZIONE DI MONITORAGGIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 4 4
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
Azione 8 RELAZIONE DI VERIFICA NELLA QUALE VALUTARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI PROGRAMMATI NELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI MIGLIORAMENTO NELLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI ANCHE IN RELAZIONE AI COSTI SOSTENUTI MEDIANTE L'ANALISI DEI BILANCI.
Centro di responsabilità DAF
Rapporto Causale
ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE E L'ANALISI DEL PROGETTO DI BILANCIO RELATIVI ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE CONSENTE DI VERIFICARE L'OPERATO DELLE AGENZIE E DEI COSTI SOSTENUTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FISSATI NELLE CONVENZIONI/CONTRATTO
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 9
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
RAPPORTI DI VERIFICA DEI RISULTATI E ISTRUTTORIA BILANCI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 8 8
422
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
Azione 9 MONITORAGGIO CONTABILE SUGLI ENTI DELLA FISCALITA'.
Centro di responsabilità DAF
Rapporto Causale L'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI ENTI DELLA FISCALITA' E' CONDIZIONE RILEVANTE PER IL CONSEGUIMENTO DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 7
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SOGEI CONSIP SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE
Soggetti esterni GARANTI DEL CONTRIBUENTE, CAF, PROFESSIONISTI ABILITATI, RAI, CONFESSIONI RELIGIOSE
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 PRODUZIONE REPORT
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 4 4
Azione 10 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
Centro di responsabilità DAF
Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICIACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 1
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
423
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
Azione 11
PREDISPOSIZIONE BOZZA DI CONVENZIONI/CONTRATTO, CHE CONTENGA UN PIANO DELLE ATTIVITÀ COERENTE CON LE PRIORITÀ STRATEGICHE FISSATE NELL'ATTO DI INDIRIZZO, SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA IL CONTRASTO ALL'EVASIONE ED IL MIGLIORAMENTO QUALI/QUANTITATIVO DEI SERVIZI RESI.
Centro di responsabilità DAF
Rapporto Causale
ATTIVITÀ DI STUDI ED ANALISI FINALIZZATA A TRASFONDERE NELLA CONVENZIONE/CONTRATTO LE INDICAZIONI SULLE PRIORITÀ POLITICHE DEFINITE DELL'ATTO DI INDIRIZZO EMANATO DALL'AUTORITÀ POLITICA, ANCHE ATTRAVERSO ANALISI DI COSTI COMPARATI CON ATTIVITÀ SIMILARI.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 9
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 CONVENZIONI / CONTRATTO DI SERVIZI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 4 4
Azione 12 RELAZIONI DI MONITORAGGIO NELLE QUALI VALUTARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI PROGRAMMATI NELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI MIGLIORAMENTO NELLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI.
Centro di responsabilità DAF
Rapporto Causale L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO PERIODICO È NECESSARIA PER VERIFICARE L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE AGENZIE FISCALI
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 8
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 RELAZIONE DI MONITORAGGIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 4 4
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
424
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
Azione 13 RELAZIONE DI VERIFICA NELLA QUALE VALUTARE CON PARTICOLARE ATTENZIONE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI PROGRAMMATI NELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE E DI MIGLIORAMENTO NELLA QUALITÀ DEI SERVIZI RESI ANCHE IN RELAZIONE AI COSTI SOSTENUTI MEDIANTE L'ANALISI DEI BILANCI.
Centro di responsabilità DAF
Rapporto Causale
ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA GESTIONE E L'ANALISI DEL PROGETTO DI BILANCIO RELATIVI ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE CONSENTE DI VERIFICARE L'OPERATO DELLE AGENZIE E DEI COSTI SOSTENUTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FISSATI NELLE CONVENZIONI/CONTRATTO
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 9
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
RAPPORTI DI VERIFICA DEI RISULTATI E ISTRUTTORIA BILANCI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 8 8
Azione 14 MONITORAGGIO CONTABILE SUGLI ENTI DELLA FISCALITA'
Centro di responsabilità DAF
Rapporto Causale L'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DEGLI ENTI DELLA FISCALITA' E' CONDIZIONE RILEVANTE PER IL CONSEGUIMENTO DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 7
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SOGEI CONSIP SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE
Soggetti esterni GARANTI DEL CONTRIBUENTE, CAF, PROFESSIONISTI ABILITATI, RAI, CONFESSIONI RELIGIOSE
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 PRODUZIONE REPORT
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 4 4
425
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
PRESIDIARE L'EFFICACIA DELLA GOVERNANCE IN MODO DA ASSICURARE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
Azione 15 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
Centro di responsabilità DAF
Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICIACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 1
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
426
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale ASSICURARE L'EFFICACIA DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA FISCALITÀ PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 1.862.038 Risorse economiche € (costi 2011): 3.819.376
Stanziamento € (competenza 2012): 1.764.695 Risorse economiche € (costi 2012): 3.407.778
Stanziamento € (competenza 2013): 1.728.053 Risorse economiche € (costi 2013): 3.371.097
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
Attività istituzionale di riferimento
COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA TRIBUTARIO
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 (*) REPORT DI MONITORAGGIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
2012 (*) REPORT DI MONITORAGGIO INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 1 1
2013 (*) REPORT DI MONITORAGGIO INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 1 1
(*) Indicatore ereditato da una azione.
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
SVILUPPO DEI SISTEMI DI GOVERNO E MONITORAGGIO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO QUADRO E DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUI CONTRATTI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AL FINE DI ASSICURARE LO SVILUPPO UNITARIO DEL SIF.
01/01/2011 31/12/2011 8
2 PREDISPOSIZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI NATURA TECNOLOGICA ED IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ
01/01/2011 31/12/2011 8
3 ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA. 01/01/2011 31/12/2011 8
4 DIFFUSIONE DI PROCESSI DI LAVORO INFORMATIZZATI PRESSO LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO.
01/01/2011 31/12/2011 8
5 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
01/01/2011 31/12/2011 1
6
SVILUPPO DEI SISTEMI DI GOVERNO E MONITORAGGIO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO QUADRO E DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUI CONTRATTI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AL FINE DI ASSICURARE LO SVILUPPO UNITARIO DEL SIF.
01/01/2012 31/12/2012 8
7 PREDISPOSIZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI NATURA TECNOLOGICA ED IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ
01/01/2012 31/12/2012 8
8 ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA. 01/01/2012 31/12/2012 8
9 DIFFUSIONE DI PROCESSI DI LAVORO INFORMATIZZATI PRESSO LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO.
01/01/2012 31/12/2012 8
10 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
01/01/2012 31/12/2012 1
11
SVILUPPO DEI SISTEMI DI GOVERNO E MONITORAGGIO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO QUADRO E DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUI CONTRATTI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AL FINE DI ASSICURARE LO SVILUPPO UNITARIO DEL SIF.
01/01/2013 31/12/2013 8
12 PREDISPOSIZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI NATURA TECNOLOGICA ED IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ
01/01/2013 31/12/2013 8
13 ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA. 01/01/2013 31/12/2013 9
14 DIFFUSIONE DI PROCESSI DI LAVORO INFORMATIZZATI PRESSO LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO.
01/01/2013 31/12/2013 8
15 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
01/01/2013 31/12/2013 1
427
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'EFFICACIA DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA FISCALITÀ PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ
Azione 1 SVILUPPO DEI SISTEMI DI GOVERNO E MONITORAGGIO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO QUADRO E DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUI CONTRATTI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AL FINE DI ASSICURARE LO SVILUPPO UNITARIO DEL SIF.
Centro di responsabilità DSI
Rapporto Causale
LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI GOVERNO E MONITORAGGIO SONO FINALIZZATI A FORNIRE EFFICACI STRUMENTI DI GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI QUADRO CON SOGEI E DEI CONTRATTI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, NELL'OTTICA DI ASSICURARE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEI SISTEMI INFORMATIVI.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 8
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL DEMANIO
AAMS SSEF SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 REPORT DI MONITORAGGIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
Azione 2 PREDISPOSIZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI NATURA TECNOLOGICA ED IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ
Centro di responsabilità DSI
Rapporto Causale EMANAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI NATURA TECNOLOGICA ED IN TERMINI DI SICUREZZA FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 8
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL DEMANIO
AAMS SSEF SOGEI
Soggetti esterni DIGITPA
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 LINEE STRATEGICHE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
428
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'EFFICACIA DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA FISCALITÀ PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ
Azione 3 ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA.
Centro di responsabilità DSI
Rapporto Causale
PARTECIPAZIONE AGLI SPECIFICI TAVOLI TECNICI DI LAVORO FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DEGLI STANDARD TECNOLOGICI A SUPPORTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 8
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI AGENZIA DELLE ENTRATE SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli EMANAZIONE DECRETO ATTUATIVO
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 RELAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
Azione 4 DIFFUSIONE DI PROCESSI DI LAVORO INFORMATIZZATI PRESSO LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO.
Centro di responsabilità DSI
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALL' INTEROPERABILITA' E INTEGRAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI TRA STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 8
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 PIANO DI DIFFUSIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
429
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'EFFICACIA DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA FISCALITÀ PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ
Azione 5 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
Centro di responsabilità DSI
Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICIACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 1
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
Azione 6 SVILUPPO DEI SISTEMI DI GOVERNO E MONITORAGGIO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO QUADRO E DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUI CONTRATTI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AL FINE DI ASSICURARE LO SVILUPPO UNITARIO DEL SIF.
Centro di responsabilità DSI
Rapporto Causale
LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI GOVERNO E MONITORAGGIO SONO FINALIZZATI A FORNIRE EFFICACI STRUMENTI DI GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI QUADRO CON SOGEI E DEI CONTRATTI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, NELL'OTTICA DI ASSICURARE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEI SISTEMI INFORMATIVI.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 8
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL DEMANIO
AAMS SSEF SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 REPORT DI MONITORAGGIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
430
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'EFFICACIA DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA FISCALITÀ PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ
Azione 7 PREDISPOSIZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI NATURA TECNOLOGICA ED IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ
Centro di responsabilità DSI
Rapporto Causale EMANAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI NATURA TECNOLOGICA ED IN TERMINI DI SICUREZZA FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 8
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL DEMANIO AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SOGEI
Soggetti esterni DIGITPA
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 LINEE STRATEGICHE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
Azione 8 ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA.
Centro di responsabilità DSI
Rapporto Causale
PARTECIPAZIONE AGLI SPECIFICI TAVOLI TECNICI DI LAVORO FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DEGLI STANDARD TECNOLOGICI A SUPPORTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 8
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI AGENZIA DELLE ENTRATE SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 RELAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
431
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'EFFICACIA DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA FISCALITÀ PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ
Azione 9 DIFFUSIONE DI PROCESSI DI LAVORO INFORMATIZZATI PRESSO LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO.
Centro di responsabilità DSI
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALL' INTEROPERABILITA' E INTEGRAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI TRA STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 8
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 PIANO DI DIFFUSIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
Azione 10 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
Centro di responsabilità DSI
Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICIACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 1
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
432
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'EFFICACIA DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA FISCALITÀ PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ
Azione 11 SVILUPPO DEI SISTEMI DI GOVERNO E MONITORAGGIO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO QUADRO E DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUI CONTRATTI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AL FINE DI ASSICURARE LO SVILUPPO UNITARIO DEL SIF.
Centro di responsabilità DSI
Rapporto Causale
LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI GOVERNO E MONITORAGGIO SONO FINALIZZATI A FORNIRE EFFICACI STRUMENTI DI GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZI QUADRO CON SOGEI E DEI CONTRATTI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEL L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, NELL'OTTICA DI ASSICURARE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEI SISTEMI INFORMATIVI.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 8
Soggetti interni
SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE
AGENZIA DEL DEMANIO AAMS SSEF
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 REPORT DI MONITORAGGIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
Azione 12 PREDISPOSIZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI NATURA TECNOLOGICA ED IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ
Centro di responsabilità DSI
Rapporto Causale EMANAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DI NATURA TECNOLOGICA ED IN TERMINI DI SICUREZZA FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITA'.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 8
Soggetti interni
SOGEI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE
AGENZIA DEL DEMANIO AAMS SSEF
Soggetti esterni DIGITPA
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 LINEE STRATEGICHE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
433
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'EFFICACIA DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA FISCALITÀ PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ
Azione 13 ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA.
Centro di responsabilità DSI
Rapporto Causale
PARTECIPAZIONE AGLI SPECIFICI TAVOLI TECNICI DI LAVORO FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DEGLI STANDARD TECNOLOGICI A SUPPORTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 9
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI AGENZIA DELLE ENTRATE SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 RELAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
Azione 14 DIFFUSIONE DI PROCESSI DI LAVORO INFORMATIZZATI PRESSO LE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO.
Centro di responsabilità DSI
Rapporto Causale LE ATTIVITA' PREVISTE SONO FINALIZZATE ALL' INTEROPERABILITA' E INTEGRAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI TRA STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 8
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 PIANO DI DIFFUSIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
434
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'EFFICACIA DEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA FISCALITÀ PER GARANTIRE L'INTEGRAZIONE E LA QUALITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ
Azione 15 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
Centro di responsabilità DSI
Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICIACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 1
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
435
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL DPR 43/2008 ORIENTANDO LE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLA STRATEGIA DELINEATA
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 1.290.325 Risorse economiche € (costi 2011): 4.689.761
Stanziamento € (competenza 2012): 1.414.322 Risorse economiche € (costi 2012): 4.749.298
Stanziamento € (competenza 2013): 1.440.043 Risorse economiche € (costi 2013): 4.848.214
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
Attività istituzionale di riferimento
ATTIVITÀ DI COLLEGAMENTO AL DAG
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 (*) PIANO FABBISOGNO RISORSE UMANE E STRUMENTALI E MONITORAGGIO SUA ATTUAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 2 2
2012 (*) PIANO FABBISOGNO RISORSE UMANE E STRUMENTALI E MONITORAGGIO SUA ATTUAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 2 2
2013 (*) PIANO FABBISOGNO RISORSE UMANE E STRUMENTALI E MONITORAGGIO SUA ATTUAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 2 2
(*) Indicatore ereditato da una azione.
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 POLITICHE DEL LAVORO E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DIPARTIMENTALE 01/01/2011 31/12/2011 16
2 ANALISI E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DIPARTIMENTALE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI E DEFINIZIONE DEL PIANO
01/01/2011 31/12/2011 16
3 POLITICHE DEL LAVORO E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DIPARTIMENTALE 01/01/2012 31/12/2012 17
4 ANALISI E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DIPARTIMENTALE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI E DEFINIZIONE DEL PIANO.
01/01/2012 31/12/2012 17
5 POLITICHE DEL LAVORO E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DIPARTIMENTALE 01/01/2013 31/12/2013 17
6 ANALISI E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DIPARTIMENTALE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI E DEFINIZIONE DEL PIANO
01/01/2013 31/12/2013 17
436
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL DPR 43/2008 ORIENTANDO LE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLA STRATEGIA DELINEATA
Azione 1 POLITICHE DEL LAVORO E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DIPARTIMENTALE
Centro di responsabilità UDG XII
Rapporto Causale POTENZIAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORO ATTRAVERSO LE ATTIVITA' CONNESSE ALLE POLITICHE DEL LAVORO E ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 16
Soggetti interni DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Soggetti esterni ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU)
Vincoli DIRETTO COLLEGAMENTO CON LA CONTRATTAZIONE NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE (DAG). CONDIVISIONE ELABORAZIONI PROPOSTE DA PARTE DEI VERTICI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 DOCUMENTI DI ANALISI/RIUNIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 50 50
Azione 2 ANALISI E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DIPARTIMENTALE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI E DEFINIZIONE DEL PIANO
Centro di responsabilità UDG XIII
Rapporto Causale
LA DEFINIZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DEI PIANI DI FABBISOGNO DI RISORSE UMANE E STRUMENTALI SONO RIVOLTE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE CORRENTI E DI FUNZIONAMENTO ED AL CONTENIMENTO DEI COSTI IN ESECUZIONE DELLA VIGENTE NORMATIVA.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 16
Soggetti interni DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 PIANO FABBISOGNO RISORSE UMANE E STRUMENTALI E MONITORAGGIO SUA ATTUAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 2 2
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
437
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL DPR 43/2008 ORIENTANDO LE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLA STRATEGIA DELINEATA
Azione 3 POLITICHE DEL LAVORO E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DIPARTIMENTALE
Centro di responsabilità UDG XII
Rapporto Causale POTENZIAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORO ATTRAVERSO LE ATTIVITA' CONNESSE ALLE POLITICHE DEL LAVORO E ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 17
Soggetti interni DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Soggetti esterni ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU)
Vincoli DIRETTO COLLEGAMENTO CON LA CONTRATTAZIONE NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE (DAG). CONDIVISIONE ELABORAZIONI PROPOSTE DA PARTE DEI VERTICI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 DOCUMENTI DI ANALISI/RIUNIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 50 50
Azione 4 ANALISI E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DIPARTIMENTALE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI E DEFINIZIONE DEL PIANO.
Centro di responsabilità UDG XIII
Rapporto Causale
LA DEFINIZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DEI PIANI DI FABBISOGNO DI RISORSE UMANE E STRUMENTALI SONO RIVOLTE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE CORRENTI E DI FUNZIONAMENTO ED AL CONTENIMENTO DEI COSTI IN ESECUZIONE DELLA VIGENTE NORMATIVA.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 17
Soggetti interni DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 PIANO FABBISOGNO RISORSE UMANE E STRUMENTALI E MONITORAGGIO SUA ATTUAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 2 2
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
438
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI A SEGUITO DELLA RIORGANIZZAZIONE DEL DPR 43/2008 ORIENTANDO LE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLA STRATEGIA DELINEATA
Azione 5 POLITICHE DEL LAVORO E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DIPARTIMENTALE
Centro di responsabilità UDG XII
Rapporto Causale POTENZIAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORO ATTRAVERSO LE ATTIVITA' CONNESSE ALLE POLITICHE DEL LAVORO E ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 17
Soggetti interni DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Soggetti esterni ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU)
Vincoli DIRETTO COLLEGAMENTO CON LA CONTRATTAZIONE NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE (DAG). CONDIVISIONE ELABORAZIONI PROPOSTE DA PARTE DEI VERTICI.
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 DOCUMENTI DI ANALISI/RIUNIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 50 50
Azione 6 ANALISI E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DIPARTIMENTALE DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI E DEFINIZIONE DEL PIANO
Centro di responsabilità UDG XIII
Rapporto Causale
LA DEFINIZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DEI PIANI DI FABBISOGNO DI RISORSE UMANE E STRUMENTALI SONO RIVOLTE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE CORRENTI E DI FUNZIONAMENTO ED AL CONTENIMENTO DEI COSTI IN ESECUZIONE DELLA VIGENTE NORMATIVA.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 17
Soggetti interni DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 PIANO FABBISOGNO RISORSE UMANE E STRUMENTALI E MONITORAGGIO SUA ATTUAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 2 2
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
439
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale POTENZIARE L'INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO PER ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ DELL'AZIONE
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 8.005.972 Risorse economiche € (costi 2011): 29.098.164
Stanziamento € (competenza 2012): 7.897.922 Risorse economiche € (costi 2012): 26.521.257
Stanziamento € (competenza 2013): 7.904.087 Risorse economiche € (costi 2013): 26.610.793
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
Attività istituzionale di riferimento
ELABORAZIONE DELLE LINEE DELLA POLITICA FISCALE E PRODUZIONE DELLE RELATIVE NORME
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 (*) CONSUNTIVI OBIETTIVI ATTIVITÀ
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 3 3
2012 (*) CONSUNTIVI OBIETTIVI ATTIVITÀ INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 3 3
2013 (*) CONSUNTIVI OBIETTIVI ATTIVITÀ INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 3 3
(*) Indicatore ereditato da una azione.
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 MONITORAGGIO DEGLI ESITI DELLE PRATICHE ASSEGNATE ALLE DIREZIONI/ALTRI UFFICI IN UN TEMPO UGUALE O INFERIORE A 15 GIORNI
01/01/2011 31/12/2011 1
2 COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI ASSICURANDO LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE DI COMPETENZA E SUPPORTO AL D.G.
01/01/2011 31/12/2011 11
3 COORDINAMENTO COL DAG. 01/01/2011 31/12/2011 10
4 ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA DI PEC E DEFINIZIONE DEL BUDGET DIPARTIMENTALE.
01/01/2011 31/12/2011 10
5 MONITORAGGIO DEGLI ESITI DELLE PRATICHE ASSEGNATE ALLE DIREZIONI/ALTRI UFFICI IN UN TEMPO UGUALE O INFERIORE A 15 GIORNI
01/01/2012 31/12/2012 2
6 COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI ASSICURANDO LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE DI COMPETENZA E SUPPORTO AL D.G.
01/01/2012 31/12/2012 12
7 COORDINAMENTO COL DAG. 01/01/2012 31/12/2012 10
8 ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA DI PEC E DEFINIZIONE DEL BUDGET DIPARTIMENTALE.
01/01/2012 31/12/2012 10
9 MONITORAGGIO DEGLI ESITI DELLE PRATICHE ASSEGNATE ALLE DIREZIONI/ALTRI UFFICI IN UN TEMPO UGUALE O INFERIORE A 15 GIORNI
01/01/2013 31/12/2013 2
10 COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI ASSICURANDO LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE DI COMPETENZA E SUPPORTO AL D.G.
01/01/2013 31/12/2013 12
11 COORDINAMENTO COL DAG. 01/01/2013 31/12/2013 10
12 ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA DI PEC E DEFINIZIONE DEL BUDGET DIPARTIMENTALE.
01/01/2013 31/12/2013 10
440
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
POTENZIARE L'INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO PER ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ DELL'AZIONE
Azione 1 MONITORAGGIO DEGLI ESITI DELLE PRATICHE ASSEGNATE ALLE DIREZIONI/ALTRI UFFICI IN UN TEMPO UGUALE O INFERIORE A 15 GIORNI
Centro di responsabilità UDG I? - II?
Rapporto Causale L'ATTIVITA' IN QUESTIONE PERMETTE DI VERIFICARE QUALE SIANO GLI ESITI DELLE PRATICHE ASSEGNATE ALLE DIREZIONI, NEL TERMINE PREVISTO DI 15 GG.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 1
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS AAMS
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE SOSE
AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO EQUITALIA
Soggetti esterni
MINISTRO ECONOMIA E FINANZE, CAPO DI GABINETTO E GABINETTO DEL MINISTRO, U CL - FINANZE ED ECONOMIA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ALTRI MINISTERI, ORGANISMI INTERNAZIONALI ED EUROPEI, CORTE DEI CONTI, GARANTE DEL CONTRIBUENTE, OIV, ENTI TERRITORIALI E NON, ECC.
Vincoli L'INDICATORE RISENTE DEI FATTORI ESOGENI OVVERO DELLA MAGGIORE O MINORE RICHIESTA DI INTERVENTI/ISTANZE CHE PERVENGONO DALL'ESTERNO
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI PRATICHE TRATTATE DALLE DIREZIONI IN 15 GG LAVORATIVI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
Azione 2 COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI ASSICURANDO LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE DI COMPETENZA E SUPPORTO AL D.G.
Centro di responsabilità UDG I? - II?
Rapporto Causale COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DELL'AZIONE DEL DIPARTIMENTO E COLLEGAMENTO CON LE DIREZIONI DEL DIPARTIMENTO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 11
Soggetti interni
RGS DAG SSEF AAMS SOGEI CONSIP
POLIGRAFICO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO SOSE EQUITALIA
AGENZIA DEL DEMANIO GUARDIA DI FINANZA SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) UCID DIPARTIMENTO DEL TESORO
Soggetti esterni
MINISTRO ECONOMIA E FINANZE, CAPO DI GABINETTO E GABINETTO DEL MINISTRO, U CL - FINANZE ED ECONOMIA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ALTRI MINISTERI, ORGANISMI INTERNAZIONALI ED EUROPEI, ENTI TERRITORIALI E NON, SINDACATI, CORTE DEI CONTI, GARANTE DEL CONTRIBUENTE, ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, SOGGETTI PRIVATI, OIV, ECC.
Vincoli L'INDICATORE RISENTE DEI FATTORI ESOGENI OVVERO DELLA MAGGIORE O MINORE RICHIESTA DI INTERVENTI/ISTANZE CHE PERVENGONO DALL'ESTERNO
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 PRATICHE COORDINATE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 4.000 4.000
441
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
POTENZIARE L'INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO PER ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ DELL'AZIONE
Azione 3 COORDINAMENTO COL DAG.
Centro di responsabilità UDG XI - XII - XIII
Rapporto Causale
AL FINE DI COORDINARE LA CONTINUITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA VOLTA AD ASSICURARE SERVIZI AGLI UTENTI INTERNI ED ESTERNI AL DF, L'AZIONE DI COORDINAMENTO CON IL DAG PIANIFICA E GESTISCE LE NECESSARIE ATTIVITA' DI RACCORDO E INTEGRAZIONE.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 10
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AAMS
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO GUARDIA DI FINANZA
Soggetti esterni
AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DEI CONTI INPDAP
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 RELAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
Azione 4 ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA DI PEC E DEFINIZIONE DEL BUDGET DIPARTIMENTALE.
Centro di responsabilità UDG IV?
Rapporto Causale IL SISTEMA DI PEC CONSENTIRÀ DI MONITORARE L' EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL GOVERNO DELLA GESTIONE DEL DIPARTIMENTO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 10
Soggetti interni CONSIP SOGEI
Soggetti esterni OIV
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 CONSUNTIVI OBIETTIVI ATTIVITÀ
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 3 3
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
442
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
POTENZIARE L'INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO PER ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ DELL'AZIONE
Azione 5 MONITORAGGIO DEGLI ESITI DELLE PRATICHE ASSEGNATE ALLE DIREZIONI/ALTRI UFFICI IN UN TEMPO UGUALE O INFERIORE A 15 GIORNI
Centro di responsabilità UDG I - II
Rapporto Causale L'ATTIVITA' IN QUESTIONE PERMETTE DI VERIFICARE QUALE SIANO GLI ESITI DELLE PRATICHE ASSEGNATE ALLE DIREZIONI, NEL TERMINE PREVISTO DI 15 GG.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 2
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS AAMS EQUITALIA SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni
MINISTRO ECONOMIA E FINANZE, CAPO DI GABINETTO E GABINETTO DEL MINISTRO, U CL - FINANZE ED ECONOMIA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ALTRI MINISTERI, ORGANISMI INTERNAZIONALI ED EUROPEI, CORTE DEI CONTI, GARANTE DEL CONTRIBUENTE, OIV, ENTI TERRITORIALI E NON, ECC.
Vincoli L'INDICATORE RISENTE DEI FATTORI ESOGENI OVVERO DELLA MAGGIORE O MINORE RICHIESTA DI INTERVENTI/ISTANZE CHE PERVENGONO DALL'ESTERNO
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
PERCENTUALE DI PRATICHE TRATTATE DALLE DIREZIONI IN 15 GG LAVORATIVI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
Azione 6 COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI ASSICURANDO LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE DI COMPETENZA E SUPPORTO AL D.G.
Centro di responsabilità UDG I - II
Rapporto Causale COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DELL'AZIONE DEL DIPARTIMENTO E COLLEGAMENTO CON LE DIREZIONI DEL DIPARTIMENTO
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 12
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG SSEF AAMS
SOGEI CONSIP EQUITALIA SOSE POLIGRAFICO
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni
MINISTRO ECONOMIA E FINANZE, CAPO DI GABINETTO E GABINETTO DEL MINISTRO, U CL - FINANZE ED ECONOMIA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ALTRI MINISTERI, ORGANISMI INTERNAZIONALI ED EUROPEI, ENTI TERRITORIALI E NON, SINDACATI, CORTE DEI CONTI, GARANTE DEL CONTRIBUENTE, ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, SOGGETTI PRIVATI, OIV, ECC.
Vincoli L'INDICATORE RISENTE DEI FATTORI ESOGENI OVVERO DELLA MAGGIORE O MINORE RICHIESTA DI INTERVENTI/ISTANZE CHE PERVENGONO DALL'ESTERNO
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 PRATICHE COORDINATE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 4.000 4.000
443
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
POTENZIARE L'INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO PER ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ DELL'AZIONE
Azione 7 COORDINAMENTO COL DAG.
Centro di responsabilità UDG XI - XII - XIII
Rapporto Causale
AL FINE DI COORDINARE LA CONTINUITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA VOLTA AD ASSICURARE SERVIZI AGLI UTENTI INTERNI ED ESTERNI AL DF, L'AZIONE DI COORDINAMENTO CON IL DAG PIANIFICA E GESTISCE LE NECESSARIE ATTIVITA' DI RACCORDO E INTEGRAZIONE.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 10
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG SSEF AAMS
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO GUARDIA DI FINANZA
Soggetti esterni
AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DEI CONTI INPDAP
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 RELAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
Azione 8 ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA DI PEC E DEFINIZIONE DEL BUDGET DIPARTIMENTALE.
Centro di responsabilità UDG IV
Rapporto Causale IL SISTEMA DI PEC CONSENTIRÀ DI MONITORARE L' EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL GOVERNO DELLA GESTIONE DEL DIPARTIMENTO
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 10
Soggetti interni CONSIP SOGEI
Soggetti esterni OIV
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 CONSUNTIVI OBIETTIVI ATTIVITÀ
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 3 3
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
444
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
POTENZIARE L'INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO PER ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ DELL'AZIONE
Azione 9 MONITORAGGIO DEGLI ESITI DELLE PRATICHE ASSEGNATE ALLE DIREZIONI/ALTRI UFFICI IN UN TEMPO UGUALE O INFERIORE A 15 GIORNI
Centro di responsabilità UDG I - II
Rapporto Causale L'ATTIVITA' IN QUESTIONE PERMETTE DI VERIFICARE QUALE SIANO GLI ESITI DELLE PRATICHE ASSEGNATE ALLE DIREZIONI, NEL TERMINE PREVISTO DI 15 GG.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 2
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS AAMS EQUITALIA SOSE - SOCIETÀ PER GLI STUDI DI SETTORE
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni
MINISTRO ECONOMIA E FINANZE, CAPO DI GABINETTO E GABINETTO DEL MINISTRO, U CL - FINANZE ED ECONOMIA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ALTRI MINISTERI, ORGANISMI INTERNAZIONALI ED EUROPEI, CORTE DEI CONTI, GARANTE DEL CONTRIBUENTE, OIV, ENTI TERRITORIALI E NON, ECC.
Vincoli L'INDICATORE RISENTE DEI FATTORI ESOGENI OVVERO DELLA MAGGIORE O MINORE RICHIESTA DI INTERVENTI/ISTANZE CHE PERVENGONO DALL'ESTERNO
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
PERCENTUALE DI PRATICHE TRATTATE DALLE DIREZIONI IN 15 GG
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
Azione 10 COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI ASSICURANDO LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE DELLE PRATICHE DI COMPETENZA E SUPPORTO AL D.G.
Centro di responsabilità UDG I - II
Rapporto Causale COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DELL'AZIONE DEL DIPARTIMENTO E COLLEGAMENTO CON LE DIREZIONI DEL DIPARTIMENTO
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 12
Soggetti interni
SOSE POLIGRAFICO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
GUARDIA DI FINANZA SDAG DIPARTIMENTALE (UFF. INFORMATICA) UCID DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS
SSEF AAMS SOGEI CONSIP EQUITALIA DAG
Soggetti esterni
MINISTRO ECONOMIA E FINANZE, CAPO DI GABINETTO E GABINETTO DEL MINISTRO, U CL - FINANZE ED ECONOMIA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ALTRI MINISTERI, ORGANISMI INTERNAZIONALI ED EUROPEI, ENTI TERRITORIALI E NON, SINDACATI, CORTE DEI CONTI, GARANTE DEL CONTRIBUENTE, ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA, SOGGETTI PRIVATI, OIV, ECC.
Vincoli L'INDICATORE RISENTE DEI FATTORI ESOGENI OVVERO DELLA MAGGIORE O MINORE RICHIESTA DI INTERVENTI/ISTANZE CHE PERVENGONO DALL'ESTERNO
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 PRATICHE COORDINATE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 4.000 4.000
445
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
POTENZIARE L'INTEGRAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO PER ASSICURARE TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ DELL'AZIONE
Azione 11 COORDINAMENTO COL DAG.
Centro di responsabilità UDG XI - XII - XIII
Rapporto Causale
AL FINE DI COORDINARE LA CONTINUITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA VOLTA AD ASSICURARE SERVIZI AGLI UTENTI INTERNI ED ESTERNI AL DF, L'AZIONE DI COORDINAMENTO CON IL DAG PIANIFICA E GESTISCE LE NECESSARIE ATTIVITA' DI RACCORDO E INTEGRAZIONE.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 10
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO RGS DAG SSEF AAMS
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO GUARDIA DI FINANZA
Soggetti esterni
AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DEI CONTI INPDAP
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 RELAZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
Azione 12 ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO SISTEMA DI PEC E DEFINIZIONE DEL BUDGET DIPARTIMENTALE.
Centro di responsabilità UDG IV
Rapporto Causale IL SISTEMA DI PEC CONSENTIRÀ DI MONITORARE L' EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL GOVERNO DELLA GESTIONE DEL DIPARTIMENTO
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 10
Soggetti interni CONSIP SOGEI
Soggetti esterni OIV
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 CONSUNTIVI OBIETTIVI ATTIVITÀ
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 3 3
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
446
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale EFFICACIA DELLA VIGILANZA SULLE AGENZIE FISCALI
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 1.157.983 Risorse economiche € (costi 2011): 4.208.760
Stanziamento € (competenza 2012): 1.181.415 Risorse economiche € (costi 2012): 3.967.194
Stanziamento € (competenza 2013): 1.202.902 Risorse economiche € (costi 2013): 4.049.821
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
Attività istituzionale di riferimento
COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE AGENZIE FISCALI
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 (*) RELAZIONI / REPORT
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 6 6
2012 (*) RELAZIONI / REPORT INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 6 6
2013 (*) RELAZIONI / REPORT INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 6 6
(*) Indicatore ereditato da una azione.
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 ATTUAZIONE PIANO ANNUALE SERVIZIO DI VIGILANZA. 01/01/2011 31/12/2011 33
2 ATTUAZIONE PIANO ANNUALE SERVIZIO DI VIGILANZA. 01/01/2012 31/12/2012 33
3 ATTUAZIONE PIANO ANNUALE SERVIZIO DI VIGILANZA. 01/01/2013 31/12/2013 34
447
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
EFFICACIA DELLA VIGILANZA SULLE AGENZIE FISCALI
Azione 1 ATTUAZIONE PIANO ANNUALE SERVIZIO DI VIGILANZA.
Centro di responsabilità UDG V - X
Rapporto Causale
LA FUNZIONE DI VIGILANZA SULLE AGENZIE È FINALIZZATA AD ASSICURARE IL PRESIDIO DELLA CONFORMITÀ DELLE AZIONI SVOLTE DALLE AGENZIE AI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 33
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
SOGEI AAMS CONSIP AGENZIA DEL DEMANIO UCID
DAG EQUITALIA GUARDIA DI FINANZA SSEF SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA)
Soggetti esterni
GARANTE DEL CONTRIBUENTE CONTRIBUENTI
Vincoli COLLABORAZIONE E COMUNICAZIONE DATI DA PARTE DELLE AGENZIE
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 RELAZIONI / REPORT
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 6 6
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
448
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
EFFICACIA DELLA VIGILANZA SULLE AGENZIE FISCALI
Azione 2 ATTUAZIONE PIANO ANNUALE SERVIZIO DI VIGILANZA.
Centro di responsabilità UDG V - X
Rapporto Causale
LA FUNZIONE DI VIGILANZA SULLE AGENZIE È FINALIZZATA AD ASSICURARE IL PRESIDIO DELLA CONFORMITÀ DELLE AZIONI SVOLTE DALLE AGENZIE AI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 33
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
SOGEI AAMS CONSIP UCID
EQUITALIA GUARDIA DI FINANZA DAG SSEF SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA)
Soggetti esterni
GARANTE DEL CONTRIBUENTE CONTRIBUENTI
Vincoli COLLABORAZIONE E COMUNICAZIONE DATI DA PARTE DELLE AGENZIE
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 RELAZIONI / REPORT
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 6 6
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
449
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
EFFICACIA DELLA VIGILANZA SULLE AGENZIE FISCALI
Azione 3 ATTUAZIONE PIANO ANNUALE SERVIZIO DI VIGILANZA.
Centro di responsabilità UDG V - X
Rapporto Causale
LA FUNZIONE DI VIGILANZA SULLE AGENZIE È FINALIZZATA AD ASSICURARE IL PRESIDIO DELLA CONFORMITÀ DELLE AZIONI SVOLTE DALLE AGENZIE AI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E CORRETTEZZA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 34
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO SOGEI AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO CONSIP EQUITALIA GUARDIA DI FINANZA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SDAG DIPARTIMENTALE (UFFICIO INFORMATICA) UCID DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Soggetti esterni
GARANTE DEL CONTRIBUENTE CONTRIBUENTI
Vincoli COLLABORAZIONE E COMUNICAZIONE DATI DA PARTE DELLE AGENZIE
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 RELAZIONI / REPORT
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 6 6
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
450
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'ELABORAZIONE, L'ANALISI E LA PREDISPOSIZONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' ASSICURARE L'EFFICACIA, L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 7.683.745 Risorse economiche € (costi 2011): 9.639.866
Stanziamento € (competenza 2012): 17.605.526 Risorse economiche € (costi 2012): 19.292.885
Stanziamento € (competenza 2013): 18.169.667 Risorse economiche € (costi 2013): 20.138.871
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
Attività istituzionale di riferimento
ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
(*) RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
2012 (*) RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
2013 (*) RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
(*) Indicatore ereditato da una azione.
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SU DISEGNI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DA ENTI DELLA FISCALITÀ
01/01/2011 31/12/2011 6
2 PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
01/01/2011 31/12/2011 6
3 SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ ISPETTIVA 01/01/2011 31/12/2011 6
4 SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE CCTT, ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI CORSI FORMATIVI
01/01/2011 31/12/2011 6
5 PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI DEL PERSONALE GIUDICANTE 01/01/2011 31/12/2011 6
6 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
01/01/2011 31/12/2011 1
7
VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SU DISEGNI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DA ENTI DELLA FISCALITÀ.
01/01/2012 31/12/2012 6
8 PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
01/01/2012 31/12/2012 7
9 SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ ISPETTIVA 01/01/2012 31/12/2012 7
10 SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE CCTT, ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI CORSI FORMATIVI
01/01/2012 31/12/2012 7
11 PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI DEL PERSONALE GIUDICANTE 01/01/2012 31/12/2012 6
12 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
01/01/2012 31/12/2012 1
13
VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SU DISEGNI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DA ENTI DELLA FISCALITÀ.
01/01/2013 31/12/2013 7
SEGUE >>>
451
14 PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
01/01/2013 31/12/2013 7
15 SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ ISPETTIVA 01/01/2013 31/12/2013 7
16 SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE CCTT, ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI CORSI FORMATIVI
01/01/2013 31/12/2013 7
17 PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI DEL PERSONALE GIUDICANTE 01/01/2013 31/12/2013 6
18 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
01/01/2013 31/12/2013 1
452
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'ELABORAZIONE, L'ANALISI E LA PREDISPOSIZONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' ASSICURARE L'EFFICACIA, L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUTARIA
Azione 1 VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SU DISEGNI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DA ENTI DELLA FISCALITÀ
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale IN RACCORDO CON GLI ENTI DELLA FISCALITA' SI EFFETTUA L'ANALISI E LA FORMULAZIONE DI PARERI TECNICI IN MERITO ALLE PROPOSTE NORMATIVE DI EMANAZIONE DELL'AUTORITA' POLITICA
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 6
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 PARERI TECNICI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO
Azione 2 PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale L'ATTIVITA' E' FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DELL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 6
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
453
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'ELABORAZIONE, L'ANALISI E LA PREDISPOSIZONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' ASSICURARE L'EFFICACIA, L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUTARIA
Azione 3 SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ ISPETTIVA
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale L'ATTIVITA' E' FINALIZZATA ALLA VERIFICA DELL'ANDAMENTO DELLE STRUTTURE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 6
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 ISPEZIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 4 4
Azione 4 SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE CCTT, ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI CORSI FORMATIVI
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale LA FORMAZIONE SVOLGE UN RUOLO STRATEGICO NEL SUPPORTARE LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO NONCHE' DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI DELLE CC.TT.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 6
Soggetti interni SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUNERO CORSI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 4 4
454
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'ELABORAZIONE, L'ANALISI E LA PREDISPOSIZONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' ASSICURARE L'EFFICACIA, L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUTARIA
Azione 5 PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI DEL PERSONALE GIUDICANTE
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale L'ATTIVITA' E' FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE GIUDICANTE.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 6
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO PROVVEDIMENTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO
Azione 6 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICIACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 1
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
455
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'ELABORAZIONE, L'ANALISI E LA PREDISPOSIZONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' ASSICURARE L'EFFICACIA, L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUTARIA
Azione 7 VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SU DISEGNI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DA ENTI DELLA FISCALITÀ.
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale IN RACCORDO CON GLI ENTI DELLA FISCALITA' SI EFFETTUA L'ANALISI E LA FORMULAZIONE DI PARERI TECNICI IN MERITO ALLE PROPOSTE NORMATIVE DI EMANAZIONE DELL'AUTORITA' POLITICA
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 6
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 PARERI TECNICI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO
Azione 8 PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale L'ATTIVITA' E' FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DELL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 7
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
456
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'ELABORAZIONE, L'ANALISI E LA PREDISPOSIZONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' ASSICURARE L'EFFICACIA, L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUTARIA
Azione 9 SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ ISPETTIVA
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale L'ATTIVITA' E' FINALIZZATA ALLA VERIFICA DELL'ANDAMENTO DELLE STRUTTURE
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 7
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 ISPEZIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 4 4
Azione 10 SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE CCTT, ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI CORSI FORMATIVI
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale LA FORMAZIONE SVOLGE UN RUOLO STRATEGICO NEL SUPPORTARE LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO NONCHE' DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI DELLE CC.TT.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 7
Soggetti interni SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 NUMERO CORSI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 5 5
457
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'ELABORAZIONE, L'ANALISI E LA PREDISPOSIZONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' ASSICURARE L'EFFICACIA, L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUTARIA
Azione 11 PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI DEL PERSONALE GIUDICANTE
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale L'ATTIVITA' E' FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE GIUDICANTE.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 6
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 NUMERO PROVVEDIMENTI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO
Azione 12 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICIACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 1
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
458
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'ELABORAZIONE, L'ANALISI E LA PREDISPOSIZONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' ASSICURARE L'EFFICACIA, L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUTARIA
Azione 13 VALUTAZIONE E PREDISPOSIZIONE DI ELEMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI SU DISEGNI DI LEGGE, SUGLI EMENDAMENTI PARLAMENTARI E SUGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO, ANCHE ACQUISENDO INFORMAZIONI DA ENTI DELLA FISCALITÀ.
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale IN RACCORDO CON GLI ENTI DELLA FISCALITA' SI EFFETTUA L'ANALISI E LA FORMULAZIONE DI PARERI TECNICI IN MERITO ALLE PROPOSTE NORMATIVE DI EMANAZIONE DELL'AUTORITA' POLITICA
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 7
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 PARERI TECNICI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO
Azione 14 PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale L'ATTIVITA' E' FINALIZZATA ALLA CONOSCENZA DELL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 7
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL CONTENZIOSO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 1 1
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
459
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'ELABORAZIONE, L'ANALISI E LA PREDISPOSIZONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' ASSICURARE L'EFFICACIA, L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUTARIA
Azione 15 SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ ISPETTIVA
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale L'ATTIVITA' E' FINALIZZATA ALLA VERIFICA DELL'ANDAMENTO DELLE STRUTTURE
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 7
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 ISPEZIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 4 4
Azione 16 SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE CCTT, ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI CORSI FORMATIVI
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale LA FORMAZIONE SVOLGE UN RUOLO STRATEGICO NEL SUPPORTARE LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO NONCHE' DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI DELLE CC.TT.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 7
Soggetti interni SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 NUMERO CORSI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 4 4
460
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'ELABORAZIONE, L'ANALISI E LA PREDISPOSIZONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, NONCHE' ASSICURARE L'EFFICACIA, L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI A SUPPORTO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUTARIA
Azione 17 PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI DEL PERSONALE GIUDICANTE
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale L'ATTIVITA' E' FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE GIUDICANTE.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 6
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
PROVVEDIMENTI DI COLLOCAMENTO A RIPOSO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO A CONSUNTIVO
Azione 18 ASSICURARE LA TEMPESTIVA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE
Centro di responsabilità DGT
Rapporto Causale CURARE IL PROFILO DELLA TEMPESTIVITA' SI RITIENE UN ASPETTO ESSENZIALE PER UN'EFFICIACE GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 1
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
PRATICHE TRATTATE IN UN TEMPO INFERIORE/UGUALE 15 GIORNI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
90% 90% 90% 90%
461
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale ASSICURARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI RESI DAGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
Data inizio attività 01/01/2011
Data conseguimento obiettivo strutturale
31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 150.897.277 Risorse economiche € (costi 2011): 171.404.655
Stanziamento € (competenza 2012): 150.757.628 Risorse economiche € (costi 2012): 158.164.645
Stanziamento € (competenza 2013): 150.024.952 Risorse economiche € (costi 2013): 158.995.909
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
Attività istituzionale di riferimento
ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
(*) TEMPO MEDIO DI INVIO DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
9 GIORNI 9 GIORNI 9 GIORNI 9 GIORNI
2012 (*) TEMPO MEDIO DI INVIO DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
9 GIORNI 9 GIORNI 9 GIORNI 9 GIORNI
2013 (*) TEMPO MEDIO DI INVIO DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
9 GIORNI 9 GIORNI 9 GIORNI 9 GIORNI
(*) Indicatore ereditato da una azione.
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 ASSICURARE IL TEMPESTIVO AVVIO DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE, MANTENENDO IL TEMPO MEDIO DI 9 GIORNI TRA LA PROTOCOLLAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEL RICORSO AL PRESIDENTE DI COMMISSIONE
01/01/2011 31/12/2011 11
2
ASSICURARE IL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALL'ART. 37 DEL DLGS 546/1992 PER LA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DEI PROVVEDIMENTI DEFINITORI ALLE PARTI, ADOTTANDO MISURE ORGANIZZATIVE PER ACCRESCERE L'EFFICIENZA DI TALE ATTIVITÀ ATTRAVERSO IL RISPETTO DEL TERMINE MEDIO DI 9 GIORNI PER L'INVIO DEL DISPOSITIVO.
01/01/2011 31/12/2011 11
3
INCREMENTARE GLI STRUMENTI IDONEI AL SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI STUDIO DELLE QUESTIONI CONTROVERSE DI MAGGIOR RILEVANZA ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DEL TESTO E DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE SENTENZE DI MERITO EMESSE DALLE CCTTRR NELLA BANCA DATI DEL CONTENZIOSO TRAMITE UNA APPOSITA APPLICAZIONE INFORMATICA DA ESTENDERE NEL 2011
01/01/2011 31/12/2011 10
4 ASSICURARE IL TEMPESTIVO AVVIO DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE, MANTENENDO IL TEMPO MEDIO DI 9 GIORNI TRA LA PROTOCOLLAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEL RICORSO AL PRESIDENTE DI COMMISSIONE
01/01/2012 31/12/2012 12
5
ASSICURARE IL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALL'ART. 37 DEL DLGS 546/1992 PER LA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DEI PROVVEDIMENTI DEFINITORI ALLE PARTI, ADOTTANDO MISURE ORGANIZZATIVE PER ACCRESCERE L'EFFICIENZA DI TALE ATTIVITÀ ATTRAVERSO IL RISPETTO DEL TERMINE MEDIO DI 9 GIORNI PER L'INVIO DEL DISPOSITIVO.
01/01/2012 31/12/2012 12
6
INCREMENTARE GLI STRUMENTI IDONEI AL SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI STUDIO DELLE QUESTIONI CONTROVERSE DI MAGGIOR RILEVANZA ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DEL TESTO E DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE SENTENZE DI MERITO EMESSE DALLE CCTTRR NELLA BANCA DATI DEL CONTENZIOSO
01/01/2012 31/12/2012 10
7 ASSICURARE IL TEMPESTIVO AVVIO DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE, MANTENENDO IL TEMPO MEDIO DI 9 GIORNI TRA LA PROTOCOLLAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEL RICORSO AL PRESIDENTE DI COMMISSIONE
01/01/2013 31/12/2013 12
8
ASSICURARE IL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALL'ART. 37 DEL DLGS 546/1992 PER LA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DEI PROVVEDIMENTI DEFINITORI ALLE PARTI, ADOTTANDO MISURE ORGANIZZATIVE PER ACCRESCERE L'EFFICIENZA DI TALE ATTIVITÀ ATTRAVERSO IL RISPETTO DEL TERMINE MEDIO DI 9 GIORNI PER L'INVIO DEL DISPOSITIVO.
01/01/2013 31/12/2013 12
9
INCREMENTARE GLI STRUMENTI IDONEI AL SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI STUDIO DELLE QUESTIONI CONTROVERSE DI MAGGIOR RILEVANZA ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DEL TESTO E DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE SENTENZE DI MERITO EMESSE DALLE CCTTRR NELLA BANCA DATI DEL CONTENZIOSO
01/01/2013 31/12/2013 10
462
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI RESI DAGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
Azione 1 ASSICURARE IL TEMPESTIVO AVVIO DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE, MANTENENDO IL TEMPO MEDIO DI 9 GIORNI TRA LA PROTOCOLLAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEL RICORSO AL PRESIDENTE DI COMMISSIONE
Centro di responsabilità CCTT
Rapporto Causale LA TEMPESTIVITA' E' UN ASPETTO IMPORTANTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 11
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
TEMPO MEDIO PER L'ASSEGNAZIONE DEL RICORSO AL PRESIDENTE DI COMMISSIONE
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
9 GIORNI 9 GIORNI 9 GIORNI 9 GIORNI
Azione 2
ASSICURARE IL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALL'ART. 37 DEL DLGS 546/1992 PER LA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DEI PROVVEDIMENTI DEFINITORI ALLE PARTI, ADOTTANDO MISURE ORGANIZZATIVE PER ACCRESCERE L'EFFICIENZA DI TALE ATTIVITÀ ATTRAVERSO IL RISPETTO DEL TERMINE MEDIO DI 9 GIORNI PER L'INVIO DEL DISPOSITIVO.
Centro di responsabilità CCTT
Rapporto Causale L'ATTIVITA' IN QUESTIONE E' FINALIZZATA AL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI PER LA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 11
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
TEMPO MEDIO DI INVIO DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
9 GIORNI 9 GIORNI 9 GIORNI 9 GIORNI
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
463
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI RESI DAGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
Azione 3
INCREMENTARE GLI STRUMENTI IDONEI AL SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI STUDIO DELLE QUESTIONI CONTROVERSE DI MAGGIOR RILEVANZA ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DEL TESTO E DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE SENTENZE DI MERITO EMESSE DALLE CCTTRR NELLA BANCA DATI DEL CONTENZIOSO TRAMITE UNA APPOSITA APPLICAZIONE INFORMATICA DA ESTENDERE NEL 2011
Centro di responsabilità CCTTRR
Rapporto Causale L'INFORMATIZZAZIONE DELLE SENTENZE E' DI SUPPORTO PER L'ANALISI DEI CASI DI MAGGIOR RILEVANZA DELLE CONTROVERSIE.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 10
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli PREDISPOSIZIONE DA PARTE DI SOGEI DELL'APPLICATIVO INFORMATICO ENTRO IL PRIMO SEMESTRE DEL 2011
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 PERCENTUALE DI SENTENZE INFORMATIZZATE SU TOTALE SENTENZE EMESSE DA RILEVARSI AL 31 DIC 2011
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0% 0% 5% 5%
Azione 4 ASSICURARE IL TEMPESTIVO AVVIO DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE, MANTENENDO IL TEMPO MEDIO DI 9 GIORNI TRA LA PROTOCOLLAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEL RICORSO AL PRESIDENTE DI COMMISSIONE
Centro di responsabilità CCTT
Rapporto Causale LA TEMPESTIVITA' E' UN ASPETTO IMPORTANTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 12
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
TEMPO MEDIO PER L'ASSEGNAZIONE DEL RICORSO AL PRESIDENTE DI COMMISSIONE
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
9 GIORNI 9 GIORNI 9 GIORNI 9 GIORNI
464
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI RESI DAGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
Azione 5
ASSICURARE IL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALL'ART. 37 DEL DLGS 546/1992 PER LA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DEI PROVVEDIMENTI DEFINITORI ALLE PARTI, ADOTTANDO MISURE ORGANIZZATIVE PER ACCRESCERE L'EFFICIENZA DI TALE ATTIVITÀ ATTRAVERSO IL RISPETTO DEL TERMINE MEDIO DI 9 GIORNI PER L'INVIO DEL DISPOSITIVO.
Centro di responsabilità CCTT
Rapporto Causale L'ATTIVITA' IN QUESTIONE E' FINALIZZATA AL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI PER LA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 12
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012
TEMPO MEDIO DI INVIO DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
9 GIORNI 9 GIORNI 9 GIORNI 9 GIORNI
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
Azione 6
INCREMENTARE GLI STRUMENTI IDONEI AL SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI STUDIO DELLE QUESTIONI CONTROVERSE DI MAGGIOR RILEVANZA ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DEL TESTO E DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE SENTENZE DI MERITO EMESSE DALLE CCTTRR NELLA BANCA DATI DEL CONTENZIOSO
Centro di responsabilità CCTTRR
Rapporto Causale L'INFORMATIZZAZIONE DELLE SENTENZE E' DI SUPPORTO PER L'ANALISI DEI CASI DI MAGGIOR RILEVANZA DELLE CONTROVERSIE.
Data Inizio 01/01/2012 Data Fine 31/12/2012 Peso 10
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2012 PERCENTUALE DI SENTENZE INFORMATIZZATE SU TOTALE SENTENZE EMESSE DA RILEVARSI AL 31 DIC 2011
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0% 0% 5% 5%
465
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI RESI DAGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
Azione 7 ASSICURARE IL TEMPESTIVO AVVIO DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE, MANTENENDO IL TEMPO MEDIO DI 9 GIORNI TRA LA PROTOCOLLAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEL RICORSO AL PRESIDENTE DI COMMISSIONE
Centro di responsabilità CCTT
Rapporto Causale LA TEMPESTIVITA' E' UN ASPETTO IMPORTANTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DI EFFICACIA ED EFFICIENZA
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 12
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
TEMPO MEDIO PER L'ASSEGNAZIONE DEL RICORSO AL PRESIDENTE DI COMMISSIONE
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
9 GIORNI 9 GIORNI 9 GIORNI 9 GIORNI
Azione 8
ASSICURARE IL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALL'ART. 37 DEL DLGS 546/1992 PER LA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DEI PROVVEDIMENTI DEFINITORI ALLE PARTI, ADOTTANDO MISURE ORGANIZZATIVE PER ACCRESCERE L'EFFICIENZA DI TALE ATTIVITÀ ATTRAVERSO IL RISPETTO DEL TERMINE MEDIO DI 9 GIORNI PER L'INVIO DEL DISPOSITIVO.
Centro di responsabilità CCTT
Rapporto Causale L'ATTIVITA' IN QUESTIONE E' FINALIZZATA AL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI PER LA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 12
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013
TEMPO MEDIO DI INVIO DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
9 GIORNI 9 GIORNI 9 GIORNI 9 GIORNI
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
466
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
ASSICURARE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI SERVIZI RESI DAGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
Azione 9
INCREMENTARE GLI STRUMENTI IDONEI AL SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI STUDIO DELLE QUESTIONI CONTROVERSE DI MAGGIOR RILEVANZA ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DEL TESTO E DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE SENTENZE DI MERITO EMESSE DALLE CCTTRR NELLA BANCA DATI DEL CONTENZIOSO
Centro di responsabilità CCTTRR
Rapporto Causale L'INFORMATIZZAZIONE DELLE SENTENZE E' DI SUPPORTO PER L'ANALISI DEI CASI DI MAGGIOR RILEVANZA DELLE CONTROVERSIE.
Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2013 Peso 10
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2013 PERCENTUALE DI SENTENZE INFORMATIZZATE SU TOTALE SENTENZE EMESSE DA RILEVARSI AL 31 DIC 2011
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0% 0% 5% 5%
467
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468
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SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
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472
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Risorse Umane
NOTE
LA RIDUZIONE È DETERMINATA DALLA SOPPRESSIONE DELLE DTEF IL CUI PERSONALE È STATO TRASFERITO IN PARTE ALLA RAGIONERIE TERRITORIALI IN PARTE ALL'AAMS.
Area di inquadramento Consistenza Differenza Pianificazione 2010 31/12/ 2011 Preconsuntivo
2010 Assoluta %
A 87 285 -198 -69,47 322
B 993 2.862 -1.869 -65,3 3.047
C 414 1.681 -1.267 -75,37 1.625
DIRIGENTE 68 87 -19 -21,84 115
Totale 1.562 4.915 -3.353 -68,22 5.109
473
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Risorse Finanziarie
NOTE
Codice Nota Preliminare
Descrizione Pianificato 2011 € % di incidenza
24.6 GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI 83.556.867 4,13
24.6.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 15.581.748 0,77
24.6.2 CONSUMI INTERMEDI 18.269.662 0,9
24.6.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 931.790 0,05
24.6.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
31.782.642 1,57
24.6.12 ALTRE USCITE CORRENTI 16.991.025 0,84
24.11 SOSTEGNO IN FAVORE DI PENSIONATI DI GUERRA ED ASSIMILATI, PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI
913.107.599 45,1
24.11.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
913.107.599 45,1
32.3 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA
160.813.937 7,94
32.3.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 47.528.618 2,35
32.3.2 CONSUMI INTERMEDI 61.918.428 3,06
32.3.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 3.795.106 0,19
32.3.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 516.457 0,03
32.3.12 ALTRE USCITE CORRENTI 2.114.731 0,1
32.3.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 44.940.597 2,22
32.4 SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
85.409.984 4,22
32.4.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 11.662.513 0,58
32.4.2 CONSUMI INTERMEDI 48.635.758 2,4
32.4.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 1.122.773 0,06
32.4.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 186.332 0,01
32.4.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 23.802.608 1,18
33.1 FONDI DA ASSEGNARE 770.383.048 38,05
33.1.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 46.378.048 2,29
33.1.11 AMMORTAMENTI 724.005.000 35,76
34.1 ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE 11.481.453 0,57
34.1.9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 11.353.841 0,56
34.1.61 RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE 127.612 0,01
Totale 2.024.752.888 100
474
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Budget Economico
NOTE
Voci di Costo Previsioni 2011 € % di incidenza
COSTO DEL PERSONALE 71.590.118 50,7
ALTRI COSTI DEL PERSONALE 1.531.055 1,08
RETRIBUZIONI 70.059.063 49,61
COSTI DI GESTIONE 44.066.264 31,21
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI
25.107.760 17,78
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING 4.334.092 3,07
UTENZE E CANONI 4.472.930 3,17
ALTRI COSTI DI GESTIONE 10.143.981 7,18
CONSULENZA 7.501 0,01
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 16.510.818 11,69
SERVIZI FINANZIARI 0 0
ESBORSO DA CONTENZIOSO 16.510.818 11,69
AMMORTAMENTI 9.043.326 6,4
BENI IMMATERIALI 5.314.984 3,76
BENI IMMOBILI 0 0
BENI MOBILI 1.715.938 1,22
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2.012.404 1,43
TOTALE 141.210.526
475
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476
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477
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Obiettivo Strategico RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Strategia CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Data di avvio dell'obiettivo strategico 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strategico 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 47.962.446 Risorse economiche € (costi 2011): 1.801.592
Stanziamento € (competenza 2012): 47.964.279 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 48.004.583 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Programma del bilancio di previsione dello Stato
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Priorità politica di riferimento
RENDERE POSSIBILE LA MISURABILITÀ DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ E DELLE POLITICHE, MIGLIORARE I SISTEMI E I METODI PER LA DEFINIZIONE E LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DA ASSOCIARE ALLE POLITICHE PUBBLICHE, RIVALUTARE IL CAPITALE
UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
30 20 50 100
2012 GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 100 100
2013 GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 100 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
GESTIONE DEI RAPPORTI CON CONSIP PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ
01/01/2011 31/12/2011 100
478
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Obiettivo Strategico
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER BENI E SERVIZI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Azione 1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON CONSIP PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ
Centro di responsabilità DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Rapporto Causale GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DEL PROGRAMMA E GENERARE SINERGIE ED ESPANSIONE DELLE INNOVAZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 100
Soggetti interni NO
Soggetti esterni CONSIP
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
30 20 50 100
479
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Obiettivo Strategico MIGLIORARE IL LIVELLO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Strategia CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Data di avvio dell'obiettivo strategico 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strategico 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 35.361.510 Risorse economiche € (costi 2011): 20.497.896
Stanziamento € (competenza 2012): 23.835.249 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 23.794.945 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Programma del bilancio di previsione dello Stato
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Priorità politica di riferimento
RENDERE POSSIBILE LA MISURABILITÀ DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ E DELLE POLITICHE, MIGLIORARE I SISTEMI E I METODI PER LA DEFINIZIONE E LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DA ASSOCIARE ALLE POLITICHE PUBBLICHE, RIVALUTARE IL CAPITALE
UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
30 15 55 100
2012 GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 100 100
2013 GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 100 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 REALIZZARE IN SPT LE FUNZIONALITÀ NECESSARIE ALL'EMISSIONE DEL CEDOLINO UNICO DI STIPENDIO PER LA PA ED AL MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONALITÀ ESISTENTI ED ASSICURARNE L'ASSISTENZA
01/01/2011 31/12/2011 80
2 GESTIONE DEI RAPPORTI CON IPZS E CON LE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AL FINE DI GARANTIRE L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO NEI LIMITI DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI
01/01/2011 31/12/2011 20
480
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Obiettivo Strategico
MIGLIORARE IL LIVELLO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Azione 1 REALIZZARE IN SPT LE FUNZIONALITÀ NECESSARIE ALL'EMISSIONE DEL CEDOLINO UNICO DI STIPENDIO PER LA PA ED AL MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONALITÀ ESISTENTI ED ASSICURARNE L'ASSISTENZA
Centro di responsabilità DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Rapporto Causale MIGLIORAMENTO NEI SERVIZI RESI ALL'UTENTE ED EFFICIENTAMENTO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 80
Soggetti interni NO
Soggetti esterni CONSIP
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
30 10 60 100
Azione 2 GESTIONE DEI RAPPORTI CON IPZS E CON LE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AL FINE DI GARANTIRE L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO NEI LIMITI DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI
Centro di responsabilità DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Rapporto Causale MIGLIORAMENTO NEI SERVIZI RESI ALL'UTENTE ED EFFICIENTAMENTO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 20
Soggetti interni NO
Soggetti esterni ALTRE AMMINISTRAZIONI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 (PREVENTIVI ISTRUITI/PREVENTIVI PERVENUTI)*100 (TARGET COMRESO TRA 90% E 100%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
30 20 50 100
481
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Obiettivo Strategico INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ E LA QUALITÀ DEL CAPITALE UMANO
Strategia VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Data di avvio dell'obiettivo strategico 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strategico 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 3.396.451 Risorse economiche € (costi 2011): 5.094.754
Stanziamento € (competenza 2012): 3.416.717 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 3.416.717 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Programma del bilancio di previsione dello Stato
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA
Priorità politica di riferimento
RENDERE POSSIBILE LA MISURABILITÀ DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ E DELLE POLITICHE, MIGLIORARE I SISTEMI E I METODI PER LA DEFINIZIONE E LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DA ASSOCIARE ALLE POLITICHE PUBBLICHE, RIVALUTARE IL CAPITALE
UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
35 15 50 100
2012 GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 100 100
2013 GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 100 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
ASSICURARE L'EFFICACE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
01/01/2011 31/12/2011 30
2 RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO LA FORMAZIONE E LO STUDIO DI ALTRI SISTEMI PER LE POLITICHE RIVOLTE AL PERSONALE
01/01/2011 31/12/2011 40
3 PRESIDIO DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE E DELLE AREE ANCHE TENENDO CONTO DEI CONTENUTI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
01/01/2011 31/12/2011 30
482
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Obiettivo Strategico
INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ E LA QUALITÀ DEL CAPITALE UMANO
Azione 1 ASSICURARE L'EFFICACE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Centro di responsabilità DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Rapporto Causale STIMOLO AL MIGLIORAMENTO DEI COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 30
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 (TRATTAZIONI EFFETTUATE / SEGNALAZIONI E NOTIZIE RICEVUTE) *100 (TARGET: COMPRESO TRA 80% E 90%)
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
30 20 50 100
Azione 2 RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE UMANO ATTRAVERSO LA FORMAZIONE E LO STUDIO DI ALTRI SISTEMI PER LE POLITICHE RIVOLTE AL PERSONALE
Centro di responsabilità DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Rapporto Causale AUMENTARE LE COMPETENZE PROFESSIONALI E COMPORTAMENTALI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 40
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
(CORSI OFFERTI NELL'ANNO 2011 - CORSI OFFERTI NELL'ANNO 2010)/CORSI OFFERTI NELL'ANNO 2010) *100 TARGET: COMPRESO TRA 5% E 10%
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
45 5 50 100
483
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Obiettivo Strategico
INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ E LA QUALITÀ DEL CAPITALE UMANO
Azione 3 PRESIDIO DELLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE E DELLE AREE ANCHE TENENDO CONTO DEI CONTENUTI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Centro di responsabilità DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Rapporto Causale REALIZZAZIONE DI STRUMENTI PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 30
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 STATO DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
30 20 50 100
484
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Obiettivo Strategico RIDURRE LA SPESA PER I SERVIZI LOGISTICI DEL MINISTERO
Strategia CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Data di avvio dell'obiettivo strategico 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strategico 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 1.177.751 Risorse economiche € (costi 2011): 681.590
Stanziamento € (competenza 2012): 1.187.125 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 1.187.125 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Programma del bilancio di previsione dello Stato
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA
Priorità politica di riferimento
RENDERE POSSIBILE LA MISURABILITÀ DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ E DELLE POLITICHE, MIGLIORARE I SISTEMI E I METODI PER LA DEFINIZIONE E LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DA ASSOCIARE ALLE POLITICHE PUBBLICHE, RIVALUTARE IL CAPITALE
UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
40 10 50 100
2012 GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 100 100
2013 GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 100 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI NELLE SEDI DEL MEF 01/01/2011 31/12/2011 100
485
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Obiettivo Strategico
RIDURRE LA SPESA PER I SERVIZI LOGISTICI DEL MINISTERO
Azione 1 INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI NELLE SEDI DEL MEF
Centro di responsabilità DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Rapporto Causale CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 100
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
40 10 50 100
486
487
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488
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489
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Obiettivo Strutturale MIGLIORARE IL LIVELLO DEI SERVIZI AL CITTADINO
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 83.556.867 Risorse economiche € (costi 2011): 36.412.729
Stanziamento € (competenza 2012): 83.556.867 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 83.556.867 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA
Programma del bilancio di previsione dello Stato
GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Attività istituzionale di riferimento
PAGAMENTO SPESE DI LITE ED INDENNIZZI
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
30 25 45 100
2012 GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 100 100
2013 GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 100 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
INCREMENTARE L'EFFICACIA DELLE ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE CAUSE DI SERVIZIO E LE PENSIONI DI GUERRA
01/01/2011 31/12/2011 40
2 INCREMENTARE L'EFFICACIA DEL PROCEDIMENTO DIRETTO ALL'APPRONTAMENTO DEI PAGAMENTI DERIVANTI DA SENTENZE
01/01/2011 31/12/2011 30
3 ASSICURARE L'EFFICACE SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SUI DEPOSITI E DELLE ATTIVITÀ PENDENTI PER CONTENZIOSO INVALIDITÀ CIVILE
01/01/2011 31/12/2011 30
490
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Obiettivo Strutturale
MIGLIORARE IL LIVELLO DEI SERVIZI AL CITTADINO
Azione 1 INCREMENTARE L'EFFICACIA DELLE ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE CAUSE DI SERVIZIO E LE PENSIONI DI GUERRA
Centro di responsabilità DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Rapporto Causale GARANTIRE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI PROCESSI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 40
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ NEL RISPETTO DEI TEMPI (TARGET LIVELLO DI ATTIVITÀ: COMPRESO TRA 80% E 85%; TARGET TEMPI: COMPRESO TRA 90GG E 80GG)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
35 20 45 100
Azione 2 INCREMENTARE L'EFFICACIA DEL PROCEDIMENTO DIRETTO ALL'APPRONTAMENTO DEI PAGAMENTI DERIVANTI DA SENTENZE
Centro di responsabilità DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Rapporto Causale GARANTIRE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI PROCESSI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 30
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
(PROVVEDIMENTI ISTRUITI E SENTENZE ISTRUITE PER IL PAGAMENTO / PROVVEDIMENTI PERVENUTI E SENTENZE PAGABILI) *100 (TARGET: COMPRESO TRA 88% E 96%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
35 10 55 100
491
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Obiettivo Strutturale
MIGLIORARE IL LIVELLO DEI SERVIZI AL CITTADINO
Azione 3 ASSICURARE L'EFFICACE SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SUI DEPOSITI E DELLE ATTIVITÀ PENDENTI PER CONTENZIOSO INVALIDITÀ CIVILE
Centro di responsabilità DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Rapporto Causale GARANTIRE L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DEI PROCESSI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 30
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 (MANDATI EMESSI E VERIFICHE EFFETTUATE / N. INPUT DA EVARERE) *100 TARGET: COMPRESO TRA 80% E 100%
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
20 40 40 100
492
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Obiettivo Strutturale MIGLIORARE IL LIVELLO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DEL MINISTERO
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 153.703.412 Risorse economiche € (costi 2011): 76.721.964
Stanziamento € (competenza 2012): 153.688.138 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 153.688.138 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Programma del bilancio di previsione dello Stato
SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA
Attività istituzionale di riferimento
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ STRUMENTALI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO GENERALE (GESTIONE DEL PERSONALE, AFFARI GENERALI, GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE)
Indicatori
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
45 20 35 100
2012 GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 100 100
2013 GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA 0 0 100 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
INCREMENTARE L'EFFICACIA DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PERSONALE ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO
01/01/2011 31/12/2011 20
2 INCREMENTARE L'EFFICACIA DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO
01/01/2011 31/12/2011 15
3 RAZIONALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL'OTTICA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
01/01/2011 31/12/2011 10
4 RAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DEI COSTI ED AL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO COMPATIBILI CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE ASSEGNATE IN BILANCIO
01/01/2011 31/12/2011 10
5 GARANTIRE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO 01/01/2011 31/12/2011 20
6 GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ PER COMPLETARE LA RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO A LIVELLO PERIFERICO E CENTRALE
01/01/2011 31/12/2011 25
493
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Obiettivo Strutturale
MIGLIORARE IL LIVELLO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DEL MINISTERO
Azione 1 INCREMENTARE L'EFFICACIA DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PERSONALE ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO
Centro di responsabilità DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Rapporto Causale MIGLIORAMENTO NEI SERVIZI RESI ALL'UTENTE ED EFFICIENTAMENTO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 20
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 (NUMERO POSIZIONI EVASE/NUMERO POSIZIONI PERVENUTE)*100 (TARGET COMPRESO TRA 80% E 90%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
40 20 40 100
Azione 2 INCREMENTARE L'EFFICACIA DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO
Centro di responsabilità DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Rapporto Causale MIGLIORAMENTO NEI SERVIZI RESI E SODDISFAZIONE UTENTE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 15
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI (TARGET: COMPRESO TRA 85% E 100%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
40 20 40 100
494
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Obiettivo Strutturale
MIGLIORARE IL LIVELLO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DEL MINISTERO
Azione 3 RAZIONALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL'OTTICA DELLA RIDUZIONE DEI COSTI E DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
Centro di responsabilità DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Rapporto Causale MIGLIORAMENTO NEI SERVIZI RESI ALL'UTENTE ED EFFICIENTAMENTO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 10
Soggetti interni NO
Soggetti esterni CONSIP
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI (TRAGET: COMPRESO TRA 85% E 100%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
25 20 55 100
Azione 4 RAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATA AL CONTENIMENTO DEI COSTI ED AL MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI SERVIZIO COMPATIBILI CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE ASSEGNATE IN BILANCIO
Centro di responsabilità DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Rapporto Causale CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 10
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE (TARGET: COMPRESO TRA 85% E 100%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
30 30 40 100
495
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Obiettivo Strutturale
MIGLIORARE IL LIVELLO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DEL MINISTERO
Azione 5 GARANTIRE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI GENERALI DI FUNZIONAMENTO
Centro di responsabilità DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Rapporto Causale MIGLIORAMENTO NEI SERVIZI RESI ALL'UTENTE ED EFFICIENTAMENTO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 20
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET: COMPRESO TRA 85% E 100%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
40 20 40 100
Azione 6 GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ PER COMPLETARE LA RIORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO A LIVELLO PERIFERICO E CENTRALE
Centro di responsabilità DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Rapporto Causale EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI E CONTENIMENTO DELLA SPESA
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 25
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ (TARGET: COMPRESO TRA 85% E 100%)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
80 20 0 100
496
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501
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503
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Risorse Umane
NOTE
LE RISORSE UMANE INDICATE IN TABELLA SONO COMPRENSIVE DEL PERSONALE DELLE SOPPRESSE DIREZIONI TERRITORIALI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (DI CUI ALL'ART. 2, COMMI 1BIS E 1TER DECRETO LEGGE 25 MARZO 2010, N. 40, CONVERTITO IN LEGGE 22 MAGGIO 2010, N. 73), CHE, DAL 01 MARZO 2011 SONO TRANSITATE NEI RUOLI DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Area di inquadramento Consistenza Differenza Pianificazione 2010 31/12/ 2011 Preconsuntivo
2010 Assoluta %
A 161 63 98 155,56 68
B 1.617 869 748 86,08 908
C 778 318 460 144,65 309
DIRIGENTE 43 36 7 19,44 37
Totale 2.599 1.286 1.313 102,1 1.322
�
�
504
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Risorse Finanziarie
NOTE
Codice Nota Preliminare
Descrizione Pianificato 2011 € % di incidenza
29.1 REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
15.667.474.562 100
29.1.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 66.988.373 0,43
29.1.2 CONSUMI INTERMEDI 844.652.106 5,39
29.1.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 4.198.160 0,03
29.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 140.164.569 0,89
29.1.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
7.756.381 0,05
29.1.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 55.424.000 0,35
29.1.11 AMMORTAMENTI 10.000.000 0,06
29.1.12 ALTRE USCITE CORRENTI 179.899.473 1,15
29.1.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 47.591.500 0,3
29.1.99 LOTTERIE ED ALTRE ATTIVIT? DI GIOCO 14.310.800.000 91,34
Totale 15.667.474.562 100
�
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505
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Budget Economico
NOTE
GLI IMPORTI RELATIVI ALL'ONERE DA SOSTENERE PER IL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI AL PERSONALE TRANSITATO PRESSO AAMS, DAL 01 MARZO 2011, SONO OGGETTO DI RICHIESTA DI VARIAZIONE DI BILANCIO NELLO STATO DI PREVISIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL 2011, SIA PER COMPETENZA, SIA PER CASSA, FORMULATA AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO IN DATA 07 APRILE U.S. ANALOGA RICHIESTA DI VARIAZIONE SARÀ FORMULATA DA AAMS PER QUANTO RIGUARDA LE SPESE DI FUNZIONAMENTO.
Voci di Costo Previsioni 2011 € % di incidenza
COSTO DEL PERSONALE 80.179.784 5,91
RETRIBUZIONI 67.913.106 5,01
ALTRI COSTI DEL PERSONALE 10.872.278 0,8
MISSIONI 1.394.400 0,1
COSTI DI GESTIONE 986.303.805 72,7
BENI DI CONSUMO E UTENZE 6.723.537 0,5
MANUTENZIONI 3.000.000 0,22
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING 4.381.879 0,32
ACQUISTO CARTELLE BINGO 4.800.000 0,35
ALTRI COSTI DI GESTIONE 88.208.414 6,5
SPESE INERENTI ALLA GESTIONE DEI GIOCHI 823.700.000 60,71
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA 50.000.000 3,69
RESTITUZIONI E RIMBORSI 5.424.000 0,4
CONTRIBUTO ALL'UFFICIO CENTRALE DOPOLAVORO 65.975 0
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 280.190.973 20,65
INVESTIMENTI 47.591.500 3,51
AVANZO FINANZIARIO 179.899.473 13,26
SPESE PER LO SVILUPPO DEI GIOCHI 52.700.000 3,88
AMMORTAMENTI 10.000.000 0,74
AMMORTAMENTI 10.000.000 0,74
TOTALE 1.356.674.562
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506
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507
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508
509
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strategico REGOLAZIONE E GESTIONE DEL COMPARTO DEI GIOCHI, RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO DEL GIOCO ILLECITO ED IRREGOLARE E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI
Strategia MANTENIMENTO DEL RUOLO REGOLATORE DI AAMS NEL SETTORE, PER LA TUTELA DEL MERCATO REGOLARE E DEI CITTADINI, NONCHÈ PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE
Data di avvio dell'obiettivo strategico 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strategico 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 15.406.671.134 Risorse economiche € (costi 2011): 1.096.071.134
Stanziamento € (competenza 2012): 15.955.443.434 Risorse economiche € (costi 2012): 1.100.443.434
Stanziamento € (competenza 2013): 16.465.253.434 Risorse economiche € (costi 2013): 1.105.253.434
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
Priorità politica di riferimento
RAFFORZARE LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE; MIGLIORARE LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI; POTENZIARE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE; MANTENERE POLITICA RIGOROSA NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI DI GIOCHI
Indicatori
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
VOLUME COMPLESSIVO DELLA RACCOLTA E DELLE ENTRATE ERARIALI PROGRAMMATE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
100 100 100 300
2012 VOLUME COMPLESSIVO DELLA RACCOLTA E DELLE ENTRATE ERARIALI PROGRAMMATE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
100 100 100 300
2013 VOLUME COMPLESSIVO DELLA RACCOLTA E DELLE ENTRATE ERARIALI PROGRAMMATE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
100 100 100 300
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE ACCESSIVA ALLE CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO E LA RACCOLTA DEI GIOCHI PUBBLICI
01/01/2011 31/12/2011 5
2 GESTIONE DEL GIOCO DEL BINGO 01/01/2011 31/12/2011 5
3 GESTIONE DEL COMPARTO "APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO" 01/01/2011 31/12/2011 10
4 ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONSEGUENTI LA SCADENZA DELLE CONCESSIONI DELLA RETE TELEMATICA PER LA GESTIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO DI CUI ALL'ARTICOLO 110 DEL TULPS
01/01/2011 31/12/2011 5
5 SVILUPPO DEL MERCATO DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 6, LETTERA B) DEL TULPS
01/01/2011 31/12/2011 5
6 GESTIONE DEI GIOCHI SPORTIVI A TOTALIZZATORE 01/01/2011 31/12/2011 5
7 GESTIONE DEL COMPARTO "GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE" 01/01/2011 31/12/2011 5
8 GESTIONE DELLE SCOMMESSE SPORTIVE ED IPPICHE A QUOTA FISSA E DELLA SCOMMESSE IPPICHE A TOTALIZZATORE
01/01/2011 31/12/2011 5
9 GESTIONE E SVILUPPO DEI GIOCHI DI ABILITÀ A DISTANZA CON VINCITA IN DANARO 01/01/2011 31/12/2011 5
10 RILASCIO DELLE NUOVE CONCESSIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 24 DELLA C.D. "LEGGE COMUNITARIA 2008"
01/01/2011 31/12/2011 5
11 GESTIONE DEL GIOCO DEL LOTTO E DELLE LOTTERIE 01/01/2011 31/12/2011 5
12 CONTROLLI SUL TERRITORIO IN MATERIA DI GIOCHI 01/01/2011 31/12/2011 5
13 AGGIORNAMENTO DEL PALINSESTO DEI GIOCHI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 75, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011
01/01/2011 31/12/2011 5
14 RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE SU RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONE
01/01/2011 31/12/2011 5
SEGUE >>>
510
15 RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ ILLECITE E ALL'EVASIONE FISCALE NEL SETTORE DEI GIOCHI
01/01/2011 31/12/2011 10
16 REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DEL GIOCO LEGALE E RESPONSABILE
01/01/2011 31/12/2011 5
17 AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET DI AAMS 01/01/2011 31/12/2011 5
18 SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI GIOCHI 01/01/2011 31/12/2011 5
511
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strategico
REGOLAZIONE E GESTIONE DEL COMPARTO DEI GIOCHI, RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO DEL GIOCO ILLECITO ED IRREGOLARE E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI
Azione 1 AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE ACCESSIVA ALLE CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO E LA RACCOLTA DEI GIOCHI PUBBLICI
Centro di responsabilità DIREZIONE PER I GIOCHI
Rapporto Causale
L'AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE ACCESSIVA ALLE CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO E LA RACCOLTA DEI GIOCHI PUBBLICI È FINALIZZATO A DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI
DI:
AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE
ACCESSIVA ALLE CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO E LA RACCOLTA
NON A DISTANZA, OVVERO COMUNQUE ATTRAVERSO RETE FISICA,
DEI GIOCHI PUBBLICI, FINALIZZATO AD ASSICURARE UN CORRETTO
EQUILIBRIO DEGLI INTERESSI PUBBLICI E PRIVATI NELL'AMBITO
DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEI GIOCHI PUBBLICI E
CONSOLIDARE I PRESUPPOSTI DELLA MIGLIORE EFFICIENZA ED
EFFICACIA DELL'AZIONE DI CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL
GIOCO IRREGOLARE O ILLEGALE IN ITALIA, DELLA TUTELA DEI
CONSUMATORI, IN PARTICOLARE MINORI DI ETÀ, DELL'ORDINE
PUBBLICO, DELLA LOTTA CONTRO IL GIOCO MINORILE E LE
INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI
GIOCHI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 77 E 78, DELLA C.D. LEGGE DI
STABILITÀ PER IL 2011.
SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 79, DELLA C.D.
LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011, DA PARTE DEI SOGGETTI
CONCESSIONARI AI QUALI SONO GIÀ CONSENTITI L'ESERCIZIO E LA
RACCOLTA NON A DISTANZA DEI GIOCHI PUBBLICI, DELL'ATTO DI
INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE ACCESSIVA ALLA
CONCESSIONE OCCORRENTE PER ADEGUARNE I CONTENUTI AI
PRINCIPI DI CUI AL COMMA 78, LETTERA B), NUMERI 4), 5), 7), 8), 9),
13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23, 24), 25) E 26) DELLA STESSA LEGGE.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
FISICA 50 25 25 100
512
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strategico
REGOLAZIONE E GESTIONE DEL COMPARTO DEI GIOCHI, RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO DEL GIOCO ILLECITO ED IRREGOLARE E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI
Azione 2 GESTIONE DEL GIOCO DEL BINGO
Centro di responsabilità DIREZIONE PER I GIOCHI
Rapporto Causale LA GESTIONE DEL BINGO CONTRIBUISCE AD ASSICURARE LA REGOLARITA' DEL GIOCO E LA TUTELA DEI CONSUMATORI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN
TERMINI DI:
GESTIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA
DEL BINGO A DISTANZA (CON RILEVAZIONE DELLA
PERCENTUALE DELLE ISTANZE PRESE IN ESAME RISPETTO A
QUELLE PRESENTATE PER LE QUALI I TERMINI PER LA
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SCADONO
ENTRO IL 31 DICEMBRE).
RILEVAZIONE DEI TEMPI MEDI NECESSARI PER IL RILASCIO
DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA DEL BINGO
A DISTANZA.
EFFETTUAZIONE DI TUTTI I CONTROLLI PREVISTI ANNUALMENTE
DALLA CONVENZIONE ACCESSIVA AL RAPPORTO CONCESSORIO
ANCHE AL FINE DI ESERCITARE LA VIGILANZA SULL'ESATTO
ADEMPIMENTO DA PARTE DEI CONCESSIONARI DEGLI OBBLIGHI
CONVENZIONALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 80, DELLA C.D.
LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011 (CON RILEVAZIONE DELLA
PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E CON
EVENTUALI SANZIONI IRROGATE).
EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SULLA REGOLARITÀ E
TEMPESTIVITÀ DEI VERSAMENTI EFFETTUATI DAI
CONCESSIONARI (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI
CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E DELLE EVENTUALI SANZIONI
IRROGATE).
GESTIONE DEL CONTENZIOSO (CON RILEVAZIONE DELLA
PERCENTUALE DI COSTITUZIONI IN GIUDIZIO
DELL'AMMINISTRAZIONE O DI RAPPORTI INFORMATIVI INVIATI
ALL'AVVOCATURA DI STATO RISPETTO AGLI ATTI INTRODUTTIVI
DI GIUDIZIO NOTIFICATI PER I QUALI I TERMINI PER LA
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SCADONO ENTRO IL 31 DICEMBRE).
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
513
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strategico
REGOLAZIONE E GESTIONE DEL COMPARTO DEI GIOCHI, RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO DEL GIOCO ILLECITO ED IRREGOLARE E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI
Azione 3 GESTIONE DEL COMPARTO "APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO"
Centro di responsabilità DIREZIONE PER I GIOCHI
Rapporto Causale
LA GESTIONE DEL COMPARTO "APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E DA INTRATTENIMENTO" E' STRUMENTALE AL CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE ED IRREGOLARE E AL CONSEGUENTE CONSOLIDAMENTO DELLE ENTRATE ERARIALI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 10
Soggetti interni GUARDIA DI FINANZA
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI
DI:
AGGIORNAMENTO DELLO STRUMENTO FINALIZZATO ALLA
INDIVIDUAZIONE DEL "PROFILO DI PERICOLOSITÀ" DEGLI
OPERATORI ATTRAVERSO UN'ATTIVITÀ DI "ANALISI DEL RISCHIO".
PREDISPOSIZIONE E COORDINAMENTO DI OPERAZIONI MIRATE,
ORGANIZZATE CON LA GUARDIA DI FINANZA, NEI CONFRONTI DEGLI
OPERATORI CON UN ELEVATO "PROFILO DI PERICOLOSITÀ".
EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SUI PRODUTTORI DI SCHEDE E DI
APPARECCHI (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI
CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E DELLE EVENTUALI SANZIONI
IRROGATE).
EFFETTUAZIONE DI TUTTI I CONTROLLI PREVISTI ANNUALMENTE
DALLA CONVENZIONE ACCESSIVA AL RAPPORTO CONCESSORIO
ANCHE AL FINE DI ESERCITARE LA VIGILANZA SULL'ESATTO
ADEMPIMENTO DA PARTE DEI CONCESSIONARI DEGLI OBBLIGHI
CONVENZIONALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 80, DELLA C.D.
LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011 (CON RILEVAZIONE DELLA
PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E DELLE
EVENTUALI SANZIONI IRROGATE).
EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SULLA REGOLARITÀ E
TEMPESTIVITÀ DEI VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONCESSIONARI
(CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO
POSITIVO E DELLE EVENTUALI SANZIONI IRROGATE).
GESTIONE DEL CONTENZIOSO (CON RILEVAZIONE DELLA
PERCENTUALE DI COSTITUZIONI IN GIUDIZIO
DELL'AMMINISTRAZIONE O DI RAPPORTI INFORMATIVI INVIATI
ALL'AVVOCATURA DI STATO RISPETTO AGLI ATTI INTRODUTTIVI DI
GIUDIZIO NOTIFICATI PER I QUALI I TERMINI PER LA COSTITUZIONE
IN GIUDIZIO SCADONO ENTRO IL 31 DICEMBRE).
RILEVAZIONE E COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DELLE VIOLAZIONI ACCERTATE IN MATERIA DI PREU, AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 68, DELLA C.D. LEGGE DI
STABILITÀ PER IL 2011.
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEGLI APPARECCHI NON COLLEGATI
ALLA RETE TELEMATICA PER UN PERIODO SUPERIORE A NOVANTA
GIORNI, ANCHE NON CONTINUATIVI, AI FINI DELL'APPLICAZIONE
DELLA SANZIONE PREVISTA DALL'ART. 38, COMMA 5-BIS, DELL'A
LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388, COME SOSTITUITO DALL'ART. 1,
COMMA 72, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011 (CON
RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL NUMERO DI SANZIONI
IRROGATE RISPETTO ALLE SANZIONI DA IRROGARE ENTRO IL 31
DICEMBRE).
PREDISPOSIZIONE DELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 533 E
SEGUENTI, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, COME
SOSTITUITO DALL'ART. 1, COMMA 82, DELLA C.D. LEGGE DI
STABILITÀ PER IL 2011 (CON RILEVAZIONE DEL NUMERO DEGLI
ISCRITTI, DEI VERSAMENTI EFFETTUATI, DELLA PERCENTUALE DI
CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E DELLE EVENTUALI SANZIONI
IRROGATE)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
FISICA 50 25 25 100
514
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strategico
REGOLAZIONE E GESTIONE DEL COMPARTO DEI GIOCHI, RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO DEL GIOCO ILLECITO ED IRREGOLARE E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI
Azione 4 ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONSEGUENTI LA SCADENZA DELLE CONCESSIONI DELLA RETE TELEMATICA PER LA GESTIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO DI CUI ALL'ARTICOLO 110 DEL TULPS
Centro di responsabilità DIREZIONE PER I GIOCHI
Rapporto Causale
L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONSEGUENTI LA SCADENZA DELLE CONCESSIONI DELLA RETE TELEMATICA PER LA GESTIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO DI CUI ALL'ARTICOLO 110 DEL T.U.L.P.S. E' STRUMENTALE AL CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE ED IRREGOLARE E AL CONSEGUENTE CONSOLIDAMENTO DELLE ENTRATE ERARIALI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ESPLETAMENTO DELLA GARA STIPULA DELLE CONVENZIONI ACCESSIVE AL RAPPORTO CONCESSORIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
Azione 5 SVILUPPO DEL MERCATO DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 6, LETTERA B) DEL TULPS
Centro di responsabilità DIREZIONE PER I GIOCHI
Rapporto Causale LO SVILUPPO DEL MERCATO DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 6, LETTERA B), DEL T.U.L.P.S. È STRUMENTALE AL CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE ED IRREGOLARE.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli IL NUMERO DI APPARECCHI ATTIVATI PUÒ DIPENDERE DA SCELTE DI CARATTERE COMMERCIALE DA PARTE DEI CONCESSIONARI
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: EFFETTUAZIONE DEI COLLAUDI DEGLI AMBIENTI IN CUI SONO COLLOCATI GLI APPARECCHI (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DEL NUMERO DI COLLAUDI EFFETTUATI RISPETTO A QUELLI DA EFFETTUARE ENTRO IL 31 DICEMBRE). NUMERO DI APPARECCHI ATTIVATI.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
515
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strategico
REGOLAZIONE E GESTIONE DEL COMPARTO DEI GIOCHI, RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO DEL GIOCO ILLECITO ED IRREGOLARE E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI
Azione 6 GESTIONE DEI GIOCHI SPORTIVI A TOTALIZZATORE
Centro di responsabilità DIREZIONE PER I GIOCHI
Rapporto Causale IL RILANCIO DEI GIOCHI SPORTIVI A TOTALIZZATORE CONTRIBUISCE AD ASSICURARE LA REGOLARITA' DEL GIOCO E LA TUTELA DEI CONSUMATORI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE D'AVAMÌNZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI:
PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI RILANCIO DEI CONCORSI
PRONOSTICI E DELLE SCOMMESSE SPORTIVE A TOTALIZZATORE E
SUA ATTUAZIONE.
EFFETTUAZIONE DI TUTTI I CONTROLLI PREVISTI ANNUALMENTE
DALLA CONVENZIONE ACCESSIVA AL RAPPORTO CONCESSORIO
ANCHE AL FINE DI ESERCITARE LA VIGILANZA SULL'ESATTO
ADEMPIMENTO DA PARTE DEI CONCESSIONARI DEGLI OBBLIGHI
CONVENZIONALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 80, DELLA C.D. LEGGE
DI STABILITÀ PER IL 2011 (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI
CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E CON EVENTUALI SANZIONI
IRROGATE).
EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SULLA REGOLARITÀ E TEMPESTIVITÀ
DEI VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONCESSIONARI (CON RILEVAZIONE
DELLA PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E CON
EVENTUALI SANZIONI IRROGATE).
GESTIONE DEL CONTENZIOSO (CON RILEVAZIONE DELLA
PERCENTUALE DI COSTITUZIONI IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE
O DI RAPPORTI INFORMATIVI INVIATI ALL'AVVOCATURA DI STATO
RISPETTO AGLI ATTI INTRODUTTIVI DI GIUDIZIO NOTIFICATI PER I
QUALI I TERMINI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SCADONO ENTRO
IL 31 DICEMBRE).
SEGNALAZIONE AGLI UFFICI REGIONALI DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO
AL FINE DI OTTIMIZZARE I CONTROLLI DA EFFETTUARE NEI
CONFRONTI DEI CONCESSIONARI (PER I CONCORSI PRONOSTICI E
PER LE SCOMMESSE SPORTIVE A TOTALIZZATORE), FINALIZZATI ALLA
RILEVAZIONE DELLE FATTISPECIE PREVISTE DALL'ART. 5 DEL D.LGS 23
DICEMBRE 1998, N. 504 COME SOSTITUITO DALL'ART. 1, COMMA 65,
DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011 E ALL'APPLICAZIONE
DELLE RELATIVE SANZIONI.
RILEVAZIONE E COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE
VIOLAZIONI ACCERTATE IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA, AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 67, DELLA C.D. LEGGE DI
STABILITÀ PER IL 2011.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
FISICA 50 25 25 100
516
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strategico
REGOLAZIONE E GESTIONE DEL COMPARTO DEI GIOCHI, RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO DEL GIOCO ILLECITO ED IRREGOLARE E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI
Azione 7 GESTIONE DEL COMPARTO "GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE"
Centro di responsabilità DIREZIONE PER I GIOCHI
Rapporto Causale
LA GESTIONE DEL COMPARTO GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE È FUNZIONALE AL RISPETTO DELLA NORMATIVA COMUNITARIA, CONTRIBUISCE AL CONSOLIDAMENTO DELLE ENTRATE ERARIALI E ALLA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: AUTORIZZAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALLA RACCOLTA TELEMATICA DEI GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DELLE ISTANZE ESAMINATE RISPETTO A QUELLE PRESENTATE, PER LE QUALI I TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SCADONO ENTRO IL 31 DICEMBRE). RILEVAZIONE DEI TEMPI MEDI PER IL RILASCIO DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA TELEMATICA DEI GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE NAZIONALE. EFFETTUAZIONE DI TUTTI I CONTROLLI PREVISTI ANNUALMENTE DALLA CONVENZIONE ACCESSIVA AL RAPPORTO CONCESSORIO ANCHE AL FINE DI ESERCITARE LA VIGILANZA SULL'ESATTO ADEMPIMENTO DA PARTE DEI CONCESSIONARI DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 80, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011 (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E CON EVENTUALI SANZIONI IRROGATE). EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SULLA REGOLARITÀ E TEMPESTIVITÀ DEI VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONCESSIONARI (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E CON EVENTUALI SANZIONI IRROGATE). GESTIONE DEL CONTENZIOSO (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COSTITUZIONI IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE O DI RAPPORTI INFORMATIVI INVIATI ALL'AVVOCATURA DI STATO RISPETTO AGLI ATTI INTRODUTTIVI DI GIUDIZIO NOTIFICATI PER I QUALI I TERMINI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SCADONO ENTRO IL 31 DICEMBRE).
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
FISICA 50 25 25 100
517
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strategico
REGOLAZIONE E GESTIONE DEL COMPARTO DEI GIOCHI, RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO DEL GIOCO ILLECITO ED IRREGOLARE E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI
Azione 8 GESTIONE DELLE SCOMMESSE SPORTIVE ED IPPICHE A QUOTA FISSA E DELLA SCOMMESSE IPPICHE A TOTALIZZATORE
Centro di responsabilità DIREZIONE PER I GIOCHI
Rapporto Causale
LA GESTIONE DELLE SCOMMESSE SPORTIVE ED IPPICHE A QUOTA FISSA E SCOMMESSE IPPICHE A TOTALIZZATORE E' STRUMENTALE AL CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE ED IRREGOLARE E AL CONSEGUENTE CONSOLIDAMENTO DELLE ENTRATE ERARIALI.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: INCREMENTO DEL NUMERO DI EVENTI PROPOSTI NEL PALINSESTO DELLE SCOMMESSE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE. EFFETTUAZIONE DI TUTTI I CONTROLLI PREVISTI ANNUALMENTE DALLA CONVENZIONE ACCESSIVA AL RAPPORTO CONCESSORIO ANCHE AL FINE DI ESERCITARE LA VIGILANZA SULL'ESATTO ADEMPIMENTO DA PARTE DEI CONCESSIONARI DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 80, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011 (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E CON EVENTUALI SANZIONI IRROGATE). EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SULLA REGOLARITÀ E TEMPESTIVITÀ DEI VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONCESSIONARI (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E CON EVENTUALI SANZIONI IRROGATE). GESTIONE DEL CONTENZIOSO (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COSTITUZIONI IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE O DI RAPPORTI INFORMATIVI INVIATI ALL'AVVOCATURA DI STATO RISPETTO AGLI ATTI INTRODUTTIVI DI GIUDIZIO NOTIFICATI PER I QUALI I TERMINI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SCADONO ENTRO IL 31 DICEMBRE). SEGNALAZIONE AGLI UFFICI REGIONALI DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO AL FINE DI OTTIMIZZARE I CONTROLLI DA EFFETTUARE NEI CONFRONTI DEI CONCESSIONARI (PER LE SCOMMESSE SPORTIVE A QUOTA FISSA E PER LE SCOMMESSE IPPICHE), FINALIZZATI ALLA RILEVAZIONE DELLE FATTISPECIE PREVISTE DALL'ART. 5 DEL D.LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504 COME SOSTITUITO DALL'ART. 1, COMMA 65, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011 E ALL'APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI. RILEVAZIONE E COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE VIOLAZIONI ACCERTATE IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 67, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
FISICA 50 25 25 100
518
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strategico
REGOLAZIONE E GESTIONE DEL COMPARTO DEI GIOCHI, RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO DEL GIOCO ILLECITO ED IRREGOLARE E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI
Azione 9 GESTIONE E SVILUPPO DEI GIOCHI DI ABILITÀ A DISTANZA CON VINCITA IN DANARO
Centro di responsabilità DIREZIONE PER I GIOCHI
Rapporto Causale
LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEI GIOCHI DI ABILITÀ A DISTANZA CON VINCITA IN DENARO E' STRUMENTALE AL CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE ED IRREGOLARE E AL CONSEGUENTE CONSOLIDAMENTO DELLE ENTRATE ERARIALI. IN PARTICOLARE LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE CONSENTE IL RIENTRO IN ITALIA DELLA RACCOLTA ALTRIMENTI EFFETTUATA ATTRAVERSO SITI INTERNET ESTERI NON AUTORIZZATI.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
IL VOLUME DI RACCOLTA DEI GIOCHI DI ABILITÀ A DISTANZA POTREBBE RISENTIRE DELL'AVVIO DEI GIOCHI DI SORTE A QUOTA FISSA E DEI GIOCHI DI CARTE ORGANIZZATI IN FORMA DIVERSA DAL TORNEO E, A SUA VOLTA, IL VOLUME DI RACCOLTA DI QUESTI ULTIMI POTREBBE ESSERE CONDIZIONATO DALLA SUA FASE DI START UP
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: GESTIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA A DISTANZA (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DELLE ISTANZE PRESE IN ESAME RISPETTO A QUELLE PRESENTATE PER LE QUALI I TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SCADONO ENTRO IL 31 DICEMBRE). RILEVAZIONE DEI TEMPI MEDI PER IL RILASCIO DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA A DISTANZA. VOLUME DI RACCOLTA DEI GIOCHI DI ABILITÀ A DISTANZA (ALMENO 2.000.000.000 DI EURO). VOLUME DI RACCOLTA DEI GIOCHI DI SORTE A QUOTA FISSA E DI GIOCHI DI CARTE ORGANIZZATI IN FORMA DI TORNEO (ALMENO 2.000.000.000 DI EURO). CONTROLLO DEI SITI INTERNET DEI CONCESSIONARI AUTORIZZATI ALLA RACCOLTA A DISTANZA, FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA PRESENZA EFFETTIVA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAI REGOLAMENTI DI GIOCO (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO).
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
519
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strategico
REGOLAZIONE E GESTIONE DEL COMPARTO DEI GIOCHI, RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO DEL GIOCO ILLECITO ED IRREGOLARE E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI
Azione 10 RILASCIO DELLE NUOVE CONCESSIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 24 DELLA C.D. "LEGGE COMUNITARIA 2008"
Centro di responsabilità DIREZIONE PER I GIOCHI
Rapporto Causale
GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 24, COMMA 11 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 7 LUGLIO 2009, N. 88, RECANTE "DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE - LEGGE COMUNITARIA 2008" SONO FINALIZZATI AL CONTRASTO IN ITALIA DELLA DIFFUSIONE DEL GIOCO IRREGOLARE ED ILLEGALE, ALLA TUTELA DEI CONSUMATORI, DELL'ORDINE PUBBLICO, DEI MINORI E ALLA LOTTA AL GIOCO MINORILE ED ALLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI GIOCHI.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: GESTIONE DELLE ISTANZE DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI PREVISTE DALLA "LEGGE COMUNITARIA 2008" (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DELLE ISTANZE PRESE IN ESAME RISPETTO A QUELLE PRESENTATE PER LE QUALI I TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SCADONO ENTRO IL 31 DICEMBRE). ADOZIONE DELLA PROCEDURA PER LA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI CONCESSIONARI GIÀ AUTORIZZATI ALLA RACCOLTA DEI GIOCHI A DISTANZA DI UN ATTO INTEGRATIVO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA "LEGGE COMUNITARIA 2008" (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DEGLI ATTI INTEGRATIVI PREDISPOSTI PER LA SOTTOSCRIZIONE RISPETTO A QUELLI DA SOTTOSCRIVERE).
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
520
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strategico
REGOLAZIONE E GESTIONE DEL COMPARTO DEI GIOCHI, RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO DEL GIOCO ILLECITO ED IRREGOLARE E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI
Azione 11 GESTIONE DEL GIOCO DEL LOTTO E DELLE LOTTERIE
Centro di responsabilità DIREZIONE PER I GIOCHI
Rapporto Causale
LA GESTIONE DEL LOTTO E DELLE LOTTERIE, SIA AD ESTRAZIONE ISTANTANEA CHE AD ESTRAZIONE DIFFERITA, CONTRIBUISCE AD ASSICURARE LA REGOLARITA' DEL GIOCO E LA TUTELA DEI CONSUMATORI. IL SETTORE CONTRIBUISCE ANCHE ALLA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: VOLUME DI RACCOLTA DELLE LOTTERIE AD ESTRAZIONE DIFFERITA. EFFETTUAZIONE DI TUTTI I CONTROLLI PREVISTI ANNUALMENTE DALLA CONVENZIONE ACCESSIVA AL RAPPORTO CONCESSORIO ANCHE AL FINE DI ESERCITARE LA VIGILANZA SULL'ESATTO ADEMPIMENTO DA PARTE DEI CONCESSIONARI DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 80, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011 (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E CON EVENTUALI SANZIONI IRROGATE). EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SULLA REGOLARITÀ E TEMPESTIVITÀ DEI VERSAMENTI EFFETTUATI DAL CONCESSIONARIO (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E DELLE EVENTUALI SANZIONI IRROGATE). GESTIONE DEL CONTENZIOSO (CON RILEVAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COSTITUZIONI IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE O DI RAPPORTI INFORMATIVI INVIATI ALL'AVVOCATURA DI STATO RISPETTO AGLI ATTI INTRODUTTIVI DI GIUDIZIO NOTIFICATI PER I QUALI I TERMINI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO SCADONO ENTRO IL 31 DICEMBRE). EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI SULLA REGOLARITÀ DEI CONCORSI A PREMIO.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
521
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strategico
REGOLAZIONE E GESTIONE DEL COMPARTO DEI GIOCHI, RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO DEL GIOCO ILLECITO ED IRREGOLARE E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI
Azione 12 CONTROLLI SUL TERRITORIO IN MATERIA DI GIOCHI
Centro di responsabilità
DIREZIONE PER LE STRATEGIE - DIREZIONE PER I GIOCHI - DIREZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE - RESPONSABILE PER I CONTROLLI, L'AUDIT E LA SICUREZZA - UFFICI REGIONALI
Rapporto Causale LA PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUL TERRITORIO È FUNZIONALE AL MANTENIMENTO DELLA FUNZIONE REGOLATRICE DI AAMS NEL COMPARTO DEI GIOCHI PUBBLICI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni GUARDIA DI FINANZA
Soggetti esterni SIAE
Vincoli IN TALUNI SETTORI POSSONO ESSERVI RILEVAZIONI DI IRREGOLARITÀ DESTINATE AD ESSERE SANZIONATE NEI PRIMI MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI
DI:
EFFETTUAZIONE DI ALMENO TRENTAMILA CONTROLLI IN MATERIA
DI GIOCHI PUBBLICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI SETTORI
DEL GIOCO ON LINE, DELLE SCOMMESSE NONCHE' DEL GIOCO
PRATICATO ATTRAVERSO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO E
DIVERTIMENTO, FINALIZZATO AD UN PIÙ EFFICACE CONTRASTO
DEL GIOCO ILLECITO E DELL'EVASIONE FISCALE NEL SETTORE DEL
GIOCO, DA REALIZZARE ANCHE AVVALENDOSI DELLA
COLLABORAZIONE DELLA SIAE E DEL CORPO DELLA GUARDIA DI
FINANZA, AI SENSI DELL'DELL'ART. 1, COMMA 81, DELLA C.D. LEGGE
DI STABILITÀ PER IL 2011.
CONTROLLI EFFETTUATI NEI CONFRONTI DEI CONCESSIONARI
DELLE SCOMMESSE E DEI CONCORSI PRONOSTICI, FINALIZZATI
ALLA RILEVAZIONE DELLE FATTISPECIE PREVISTE DALL'ART. 5 DEL
D.LGS 23 DICEMBRE 1998, N. 504 COME SOSTITUITO DALL'ART. 1,
COMMA 65, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011 E
ALL'APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI (CON RILEVAZIONE
DELLA PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E DELLE
EVENTUALI SANZIONI IRROGATE).
ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'IMPOSTA SUI CONCORSI PRONOSTICI
E SULLE SCOMMESSE RELATIVA ALLA RACCOLTA DI GIOCO
EFFETTUATA DA SOGGETTI NON AUTORIZZATI, AI SENSI DELL'ART.
1, COMMA 66, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011.
ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL RISPETTO DEL DIVIETO AI MINORI DI
PARTECIPARE AI GIOCHI PUBBLICI CON VINCITA IN DENARO AI
MINORI DI ANNI DICIOTTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 70, DELLA
C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011 (CON RILEVAZIONE DELLA
PERCENTUALE DI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO E DELLE
EVENTUALI SANZIONI IRROGATE).
EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI, MEDIANTE ACCESSI E VERIFICHE,
SUGLI ESERCIZI NEI QUALI SONO UBICATI APPARECCHI DA
DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO.
RILEVAZIONE DEL TASSO DI POSITIVITÀ DELLE VERIFICHE
EFFETTUATE NEL COMPARTO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO
DA PERSONALE DEGLI UFFICI REGIONALI.
RILEVAZIONE DEL TASSO DI POSITIVITÀ DELLE VERIFICHE
EFFETTUATE NEL COMPARTO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO
DA PERSONALE SIAE.
GESTIONE DEL CONTENZIOSO (CON RILEVAZIONE DELLA
PERCENTUALE DI COSTITUZIONI IN GIUDIZIO
DELL'AMMINISTRAZIONE O DI RAPPORTI INFORMATIVI INVIATI
ALL'AVVOCATURA DI STATO RISPETTO AGLI ATTI INTRODUTTIVI DI
GIUDIZIO NOTIFICATI PER I QUALI I TERMINI PER LA COSTITUZIONE
IN GIUDIZIO SCADONO ENTRO IL 31 DICEMBRE).
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
FISICA 50 25 25 100
522
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strategico
REGOLAZIONE E GESTIONE DEL COMPARTO DEI GIOCHI, RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO DEL GIOCO ILLECITO ED IRREGOLARE E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI
Azione 13 AGGIORNAMENTO DEL PALINSESTO DEI GIOCHI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 75, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011
Centro di responsabilità DIREZIONE PER LE STRATEGIE
Rapporto Causale
L'INTRODUZIONE DI NUOVI PRODOTTI DI GIOCO GARANTISCE L'ADEGUAMENTO DEL PORTAFOGLIO GIOCHI ALLE EVOLUZIONI DEL MERCATO, ALLE TENDENZE DEGLI ALTRI MERCATI EUROPEI, ALLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E CONTRIBUISCE AL CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE ED IRREGOLARE, CON EFFETTI POSITIVI SULLE ENTRATE ERARIALI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: STUDIO DEI PRODOTTI DI GIOCO OFFERTI ALL'ESTERO E NON PRESENTI NEL PORTAFOGLIO GIOCHI NAZIONALE E DEI PRODOTTI DI GIOCO OFFERTI ILLEGALMENTE IN ITALIA DA OPERATORI NON AUTORIZZATI. STUDIO DI FATTIBILITÀ DELL'INTRODUZIONE DI NUOVI GIOCHI. REGOLAMENTAZIONE DEI NUOVI GIOCHI. LANCIO SUL MERCATO DEI NUOVI GIOCHI.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
Azione 14 RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE SU RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONE
Centro di responsabilità DIREZIONE PER LE STRATEGIE
Rapporto Causale
IL RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE SU RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONE E' FUNZIONALE AD ASSICURARE IL CONTRASTO AI SOGGETTI NON AUTORIZZATI E LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI OPERATORI TITOLARI DI UN REGOLARE RAPPORTO CONCESSORIO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: INIBIZIONE DI SITI INTERNET CHE OFFRANO GIOCHI, SCOMMESSE E CONCORSI PRONOSTICI CON VINCITE IN DENARO IN DIFETTO DI TITOLO AUTORIZZATORIO O ABILITATIVO.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
523
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strategico
REGOLAZIONE E GESTIONE DEL COMPARTO DEI GIOCHI, RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO DEL GIOCO ILLECITO ED IRREGOLARE E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI
Azione 15 RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ ILLECITE E ALL'EVASIONE FISCALE NEL SETTORE DEI GIOCHI
Centro di responsabilità DIREZIONE PER LE STRATEGIE
Rapporto Causale
L'ATTIVITA' E' FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ECONOMICA E ALLA PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, NONCHE' AL CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 10
Soggetti interni GUARDIA DI FINANZA
Soggetti esterni SIAE
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO SULL'ESITO DEI CONTROLLI EFFETTUATI NEI CONFRONTI DEI CONCESSIONARI E DEGLI OPERATORI DEL MERCATO DEI GIOCHI, ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI REPORT PERIODICI CON L'INDICAZIONE DELLE SANZIONI IRROGATE E DELL'IMPOSTA ACCERTATA. AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA CHE SERVE AD INDIVIDUARE GLI ELEMENTI UTILI DA UTILIZZARE COME "FONTI DI INNESCO" PER REALIZZARE "CONTROLLI MIRATI" SUI CONCESSIONARI E SUGLI OPERATORI DEI GIOCHI PUBBLICI. STUDIO DI AZIONI DI CONTRASTO ALL'ATTIVITA' DELLA CRIMINALITÀ ECONOMICA ED ALLA PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO. SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL COMITATO, PRESIEDUTO DAL DIRETTORE GENERALE DI AAMS, DI CUI FANNO PARTE RAPPRESENTANTI DI VERTICE DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA STESSA AAMS, ISTITUITO AL FINE DI SOVRINTENDERE ALLA DEFINIZIONE, SECONDO PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ, DI STRATEGIE E INDIRIZZI, ALLA PIANIFICAZIONE E AL COORDINAMENTO DI INTERVENTI ORGANICI, SISTEMATICI E CAPILLARI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE, PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEL GIOCO ILLEGALE, LA SICUREZZA DEL GIOCO E LA TUTELA DEI MINORI.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
524
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strategico
REGOLAZIONE E GESTIONE DEL COMPARTO DEI GIOCHI, RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO DEL GIOCO ILLECITO ED IRREGOLARE E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI
Azione 16 REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DEL GIOCO LEGALE E RESPONSABILE
Centro di responsabilità DIREZIONE PER LE STRATEGIE
Rapporto Causale LA PROMOZIONE DEL GIOCO LEGALE CONTRIBUISCE ALLA SENSIBILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI, ALLA TUTELA DEI MINORI E AL CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE ED IRREGOLARE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: REALIZZAZIONE DI ALMENO UNA CAMPAGNA INFORMATIVA DA REALIZZARE ENTRO IL 30/09/2011. REALIZZAZIONE DI ALMENO UNA SECONDA CAMPAGNA INFORMATIVA DA CONCLUDERE ENTRO IL 31/12/2011. REALIZZAZIONE DI UNA INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA MISURAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE CAMPAGNE INFORMATIVE EFFETTUATE ANCHE NEGLI ANNI PRECEDENTI.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
Azione 17 AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET DI AAMS
Centro di responsabilità DIREZIONE PER LE STRATEGIE - DIREZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE
Rapporto Causale L'AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET DI AAMS È FUNZIONALE AL MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE E ALLA TRASPARENZA
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: SVILUPPO DELLA VERSIONE DEL SITO INTERNET IN LINGUA INGLESE. SVILUPPO DELLA NEWSLETTER AUTOMATIZZATA FINALIZZATA ALLA COMUNICAZIONE VIA POSTA ELETTRONICA DELLE NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI AGLI UTENTI REGISTRATI. ADEGUAMENTO DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE ALLE ESIGENZE DI TRASPARENZA.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
525
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strategico
REGOLAZIONE E GESTIONE DEL COMPARTO DEI GIOCHI, RAFFORZAMENTO DELL'AZIONE DI CONTRASTO DEL GIOCO ILLECITO ED IRREGOLARE E CONSOLIDAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE ERARIALI
Azione 18 SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI GIOCHI
Centro di responsabilità DIREZIONE PER LE STRATEGIE - RESPONSABILE PER LE ATTIVITÀ NORMATIVE, LEGALI E CONTENZIOSE
Rapporto Causale ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI GIOCHI AI FINI DELLA LORO SEMPLIFICAZIONE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: PREDISPOSIZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, A FIRMA DEL DIRETTORE GENERALE DI AAMS, DI CONCERTO CON IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E CON IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, CON CUI VENGONO DEFINITE LE MODALITÀ E I TERMINI DI COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE VIOLAZIONI ACCERTATE IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 67, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011. PREDISPOSIZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, A FIRMA DEL DIRETTORE GENERALE DI AAMS, DI CONCERTO CON IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E CON IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, CON CUI VENGONO DEFINITE LE MODALITÀ E I TERMINI DI COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE VIOLAZIONI ACCERTATE IN MATERIA DI PREU, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 68, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011. PREDISPOSIZIONE DEL TESTO DI UN DECRETO INTERDIRIGENZIALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - AAMS E DEL MINISTERO DELLA SALUTE FINALIZZATO AD ADOTTARE, D'INTESA CON LA CONFERENZA UNIFICATA, LE LINEE D'AZIONE PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E IL RECUPERO DI FENOMENI DI LUDOPATIA CONSEGUENTE AL GIOCO COMPULSIVO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 70, DELLA C.D. LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2011.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
526
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strategico TRASFORMAZIONE DI AAMS IN AGENZIA FISCALE E RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA
Strategia
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ATTRAVERSO LA TRASFORMAZIONE IN AGENZIA, SU INDICAZIONE DELL'AUTORITÀ POLITICA, ATTRAVERSO LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA LOGISTICA ED INFORMATICA, ATTRAVERSO LA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN ORGANICO, NONCHÈ ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DI NUOVE RISORSE
Data di avvio dell'obiettivo strategico 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strategico 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 61.786.968 Risorse economiche € (costi 2011): 61.586.967
Stanziamento € (competenza 2012): 60.160.668 Risorse economiche € (costi 2012): 59.960.667
Stanziamento € (competenza 2013): 61.550.668 Risorse economiche € (costi 2013): 61.350.667
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
Priorità politica di riferimento
RENDERE POSSIBILE LA MISURABILITÀ DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ E DELLE POLITICHE, MIGLIORARE I SISTEMI E I METODI PER LA DEFINIZIONE E LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DA ASSOCIARE ALLE POLITICHE PUBBLICHE, RIVALUTARE IL CAPITALE
UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PIANIFICATE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
2012 PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PIANIFICATE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
2013 PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PIANIFICATE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE E DEGLI ADEMPIMENTI DISPOSTI DALL'AUTORITÀ POLITICA PER LA REALIZZAZIONE DELL'AGENZIA FISCALE DI CUI ALL'ART. 40 DEL D.L. 159/2007
01/01/2011 31/12/2011 5
2 RAZIONALIZZAZIONE DELL'APPARATO LOGISTICO E STRUTTURALE 01/01/2011 31/12/2011 20
3 MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO L'OTTIMIZZAZIONE NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE ESISTENTI E DI QUELLE TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI 1BIS E 1TER DEL D.L. 40/2010
01/01/2011 31/12/2011 20
4 FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE 01/01/2011 31/12/2011 10
5 DEFINIZIONE DEL MODELLO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AAMS INSERITO NEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
01/01/2011 31/12/2011 5
6 SVILUPPO DEL COORDINAMENTO UNITARIO DELLE ATTIVITÀ NORMATIVE, LEGALI E CONTENZIOSE
01/01/2011 31/12/2011 20
7 IMPLEMENTAZIONE DELLE STRUTTURE DI AUDIT INTERNO E SICUREZZA 01/01/2011 31/12/2011 20
527
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strategico
TRASFORMAZIONE DI AAMS IN AGENZIA FISCALE E RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA
Azione 1 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE E DEGLI ADEMPIMENTI DISPOSTI DALL'AUTORITÀ POLITICA PER LA REALIZZAZIONE DELL'AGENZIA FISCALE DI CUI ALL'ART. 40 DEL D.L. 159/2007
Centro di responsabilità DIREZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE
Rapporto Causale
LA TEMPESTIVA ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ POLITICA CONSENTIRÀ LA TRASFORMAZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, GIÀ IMPOSTATA PROGRAMMATICAMENTE NELLE PRECEDENTI ANNUALITÀ
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'ATTIVAZIONE DELL'AGENZIA DI CUI ALL'ART. 40 DEL D.L. 159/2007
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
Azione 2 RAZIONALIZZAZIONE DELL'APPARATO LOGISTICO E STRUTTURALE
Centro di responsabilità DIREZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE
Rapporto Causale
L'OTTIMIZZAZIONE LOGISTICO - ORGANIZZATIVA DELLE SEDI AAMS SUL TERRITORIO E L'ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI TERRITORIALI CONSENTIRÀ LA RAZIONALE ALLOCAZIONE DELLE NUOVE RISORSE UMANE IN VIA DI ACQUISIZIONE, PER LA CAPILLARE DIFFUSIONE TERRITORIALE DELLE COMPETENZE ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 20
Soggetti interni AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni SOGGETTI PRIVATI QUALI LOCATORI DELLE STRUTTURE DA REPERIRE PER I NUOVI UFFICI PERIFERICI AAMS
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI OTTIMIZZAZIONE LOGISTICO - ORGANIZZATIVA DELLE SEDI AAMS - SIA GIÀ ESISTENTI SIA DI NUOVA ISTITUZIONE - SUL TERRITORIO.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
528
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strategico
TRASFORMAZIONE DI AAMS IN AGENZIA FISCALE E RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA
Azione 3 MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO L'OTTIMIZZAZIONE NELL'UTILIZZO DELLE RISORSE ESISTENTI E DI QUELLE TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMI 1BIS E 1TER DEL D.L. 40/2010
Centro di responsabilità DIREZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE
Rapporto Causale
L'EFFICIENTAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE VERRÀ IMPLEMENTATO GRAZIE ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO E GRAZIE ALL'INTEGRAZIONE RETRIBUTIVA E PREVIDENZIALE DELLE RISORSE UMANE TRASFERITE.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 20
Soggetti interni DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI PERFEZIONAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO E DELL'INTEGRAZIONE RETRIBUTIVA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
Azione 4 FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE
Centro di responsabilità DIREZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE
Rapporto Causale
ALL'EFFICIENTAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA CONTRIBUIRÀ ANCHE L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE, IN PARTICOLARE, TRA L'ALTRO, DI QUELLO DEDICATO AI CONTROLLI SUL TERRITORIO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 10
Soggetti interni SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DI UN ADEGUATO PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE, MIRATO, IN PARTICOLARE, AL PERSONALE INCARICATO DI EFFETTUARE ACCESSI, VERIFICHE E CONTROLLI SUL TERRITORIO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
529
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO Obiettivo Strategico
TRASFORMAZIONE DI AAMS IN AGENZIA FISCALE E RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA
Azione 5 DEFINIZIONE DEL MODELLO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AAMS INSERITO NEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
Centro di responsabilità DIREZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE
Rapporto Causale
LA PROSECUZIONE DEL CENSIMENTO DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE, GIÀ AVVIATO NELL'ESERCIZIO 2010, CONSENTIRÀ LA DEFINIZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO DI RIFERIMENTO, PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 5
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN
TERMINI DI CREAZIONE DI UN PROTOTIPO DI MODELLO
OPERATIVO DI RIFERIMENTO, ATTRAVERSO LA CONCLUSIONE DI
UN CENSIMENTO STRUTTURATO DEI PROCESSI
DELL'AMMINISTRAZIONE CHE INTERESSANO IL SISTEMA
INFORMATIVO AZIENDALE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
Azione 6 SVILUPPO DEL COORDINAMENTO UNITARIO DELLE ATTIVITÀ NORMATIVE, LEGALI E CONTENZIOSE
Centro di responsabilità RESPONSABILE PER LE ATTIVITÀ NORMATIVE, LEGALI E CONTENZIOSE
Rapporto Causale L'AZIONE CONSENTIRÀ UN COORDINAMENTO UNITARIO DELLE ATTIVITÀ NORMATIVE, LEGALI E CONTENZIOSE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 20
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI:
COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE
DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE DI STABILITÀ, IN
STRETTO COLLEGAMENTO CON GLI UFFICI COMPETENTI
COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI PERIFERICI IN
MATERIA DI CONTENZIOSO, MEDIANTE SUPPORTO TECNICO,
GIURIDICO ED INTERPRETATIVO AI MEDESIMI PER LE QUESTIONI
DI LORO COMPETENZA, UNIFORMANDO ED OMOGENEIZZANDO
LE PROCEDURE E LE ATTIVITÀ IN MATERIA
DEFINIZIONE, IN STRETTO COLLEGAMENTO CON LA DIREZIONE
GIOCHI, DI PROGETTI DI REVISIONE LEGISLATIVA COMPLESSIVA
SULLA TASSAZIONE IN MATERIA DI GIOCHI, FERMO RESTANDO IL
VINCOLO DEL MANTENIMENTO DEGLI ATTUALI LIVELLI DI
GETTITO FISCALE
STUDIO PER EVENTUALI MODIFICHE LEGISLATIVE PER
L'INTRODUZIONE DEI CONTROLLI AUTOMATICI PER LA
LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTA UNICA SULLE SCOMMESSE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
530
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strategico
TRASFORMAZIONE DI AAMS IN AGENZIA FISCALE E RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA
Azione 7 IMPLEMENTAZIONE DELLE STRUTTURE DI AUDIT INTERNO E SICUREZZA
Centro di responsabilità RESPONSABILE PER I CONTROLLI, L'AUDIT E LA SICUREZZA
Rapporto Causale
L'EFFICIENTAMENTO DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA SARÀ PERSEGUITO ATTRAVERSO LA PIANIFICAZIONE E LA SUPERVISIONE DEI CONTROLLI SUL TERRITORIO, ATTRAVERSO LA PROSECUZIONE DELL'ANALISI DEI RISCHI DELL'AMMINISTRAZIONE, NONCHÈ ATTRAVERSO LA DEFINIZIONE DI UN PIANO DI SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI AUDITING E SICUREZZA
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 20
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI COORDINAMENTO, IN SEDE CENTRALE E PERIFERICA, DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA DI GIOCHI E TABACCHI AGGIORNAMENTO DELLA MAPPA DEI RISCHI DELL'AMMINISTRAZIONE DEFINIZIONE DI UN PIANO DI SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI AUDITING E SICUREZZA
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
531
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533
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534
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strutturale
GESTIONE DELL'IMPOSIZIONE SUI TABACCHI LAVORATI ATTRAVERSO IL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE, DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEGLI STESSI, NONCHÈ ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO TRA AAMS E GLI ENTI E GLI ORGANI DI POLIZIA DEPUTATI ALL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ CRIMINALI E FRAUDOLENTE NEL SETTORE DEI TABACCHI LAVORATI
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 199.016.460 Risorse economiche € (costi 2011): 199.016.460
Stanziamento € (competenza 2012): 194.570.460 Risorse economiche € (costi 2012): 194.570.460
Stanziamento € (competenza 2013): 198.370.460 Risorse economiche € (costi 2013): 198.370.460
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
Attività istituzionale di riferimento
ATTIVITÀ DEI MONOPOLI DI STATO
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
VOLUME DELLE ENTRATE ERARIALI (IVA E ACCISA)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
100 100 100 300
2012 VOLUME DELLE ENTRATE ERARIALI (IVA E ACCISA)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
100 100 100 300
2013 VOLUME DELLE ENTRATE ERARIALI (IVA E ACCISA)
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
100 100 100 300
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
INDIRIZZO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI PERIFERICI IN MATERIA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI
01/01/2011 31/12/2011 20
2
INDIRIZZO DELLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI PERIFERICI IN MATERIA DI CONTROLLO SULLA CIRCOLAZIONE DEI TABACCHI LAVORATI E SUI DEPOSITI FISCALI E VERIFICHE SULLA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI DA FUMO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA
01/01/2011 31/12/2011 20
3 POTENZIAMENTO DELLE STRATEGIE DI CONTRASTO AL CONTRABBANDO ED ALLA CONTRAFFAZIONE ATTRAVERSO SPECIFICHE INTESE CON GLI ENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI COMPETENTI
01/01/2011 31/12/2011 20
4 RILEVAZIONE DELL'ANDAMENTO DEI PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI RELATIVI AL MERCATO DEI TABACCHI LAVORATI
01/01/2011 31/12/2011 20
5 ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI. ISPEZIONI E CONTROLLI SUI DEPOSITI FISCALI
01/01/2011 31/12/2011 20
535
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strutturale
GESTIONE DELL'IMPOSIZIONE SUI TABACCHI LAVORATI ATTRAVERSO IL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE, DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEGLI STESSI, NONCHÈ ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO TRA AAMS E GLI ENTI E GLI
ORGANI DI POLIZIA DEPUTATI ALL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ CRIMINALI E FRAUDOLENTE NEL SETTORE DEI TABACCHI LAVORATI
Azione 1 INDIRIZZO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI PERIFERICI IN MATERIA DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI
Centro di responsabilità DIREZIONE PER LE ACCISE
Rapporto Causale L'AZIONE CONSENTIRÀ LA GESTIONE COORDINATA DELLA RETE DISTRIBUTIVA, ANCHE IN FUNZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI CONTROLLO EFFETTUATE DAGLI UFFICI PERIFERICI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 20
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ PIANIFICATE
IN TERMINI DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE CONCESSIONI E DELLE
AUTORIZZAZIONI SVOLTE DAGLI UFFICI PERIFERICI, ANCHE
ATTRAVERSO L'EMANAZIONE DI CIRCOLARI OPERATIVE
CONCERNENTI L'ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALE ED AVENTI
CONTENUTO NORMATIVO, NONCHE' INFORMATICO
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
Azione 2 INDIRIZZO DELLE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI PERIFERICI IN MATERIA DI CONTROLLO SULLA CIRCOLAZIONE DEI TABACCHI LAVORATI E SUI DEPOSITI FISCALI E VERIFICHE SULLA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI DA FUMO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA
Centro di responsabilità DIREZIONE PER LE ACCISE
Rapporto Causale
L'AZIONE CONSENTIRÀ UNA GESTIONE COORDINATA DELLA CIRCOLAZIONE DEI TABACCHI LAVORATI, ANCHE DAL PUNTO DI VISTA DEI SUOI PRESUPPOSTI IN TERMINI DI REGOLARITÀ DELLA COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI IN CIRCOLAZIONE ED ANCHE IN FUNZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI PERIFERICI
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 20
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN
TERMINI DI:
ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI CONTROLLO
DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI
LAVORATI;
INDIRIZZO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI UFFICI
REGIONALI, ANCHE SUI DEPOSITI FISCALI;
CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DEI PRODOTTI DA FUMO ALLA
NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
536
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strutturale
GESTIONE DELL'IMPOSIZIONE SUI TABACCHI LAVORATI ATTRAVERSO IL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE, DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEGLI STESSI, NONCHÈ ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO TRA AAMS E GLI ENTI E GLI
ORGANI DI POLIZIA DEPUTATI ALL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ CRIMINALI E FRAUDOLENTE NEL SETTORE DEI TABACCHI LAVORATI
Azione 3 POTENZIAMENTO DELLE STRATEGIE DI CONTRASTO AL CONTRABBANDO ED ALLA CONTRAFFAZIONE ATTRAVERSO SPECIFICHE INTESE CON GLI ENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI COMPETENTI
Centro di responsabilità DIREZIONE PER LE ACCISE
Rapporto Causale
L'AZIONE MIRERÀ A TUTELARE LA RETE REGOLARE DI CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI, NONCHÈ LA SALUTE E L'AFFIDAMENTO DEI CITTADINI, SIA ATTRAVERSO IL CONTROLLO SUL TERRITORIO SIA MEDIANTE LA DEFINIZIONE, A LIVELLO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO, DI POLITICHE DI CONTRASTO AL CONTRABBANDO ED ALLA CONTRAFFAZIONE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 20
Soggetti interni GUARDIA DI FINANZA AGENZIA DELLE DOGANE
Soggetti esterni MINISTERO DELLA SALUTE
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI NAZIONALI DISCENDENTI DAGLI ACCORDI INTERNAZIONALI E DALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN TEMA DI CONTRASTO AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI: CONSOLIDAMENTO DEL COORDINAMENTO TRA AAMS E GLI ENTI (MINISTERO DELLA SALUTE) E GLI ORGANI DI POLIZIA (GUARDIA DI FINANZA, AGENZIA DELLE DOGANE) DEPUTATI AL CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ CRIMINALI E FRAUDOLENTE NEL SETTORE DEI TABACCHI LAVORATI; ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PERTINENZA ITALIANA CONSEGUENTI AGLI ACCORDI TRA PRODUTTORI SOTTOSCRITTI IN SEDE COMUNITARIA (PRESSO L'OLAF); PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI STUDIO DEL FENOMENO DEL CONTRABBANDO IN AMBITO INTERNAZIONALE, NEL QUADRO DELLA CONVENZIONE PER IL CONTROLLO DEL TABACCO; COORDINAMENTO CON ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI COINVOLTI IN MATERIA DI CONTRABBANDO.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
537
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strutturale
GESTIONE DELL'IMPOSIZIONE SUI TABACCHI LAVORATI ATTRAVERSO IL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE, DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEGLI STESSI, NONCHÈ ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO TRA AAMS E GLI ENTI E GLI
ORGANI DI POLIZIA DEPUTATI ALL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ CRIMINALI E FRAUDOLENTE NEL SETTORE DEI TABACCHI LAVORATI
Azione 4 RILEVAZIONE DELL'ANDAMENTO DEI PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI RELATIVI AL MERCATO DEI TABACCHI LAVORATI
Centro di responsabilità DIREZIONE PER LE ACCISE
Rapporto Causale
IL MONITORAGGIO DEL MERCATO E LA COSTANTE ATTENZIONE AL PANORAMA NORMATIVO ED ALLE POLITICHE NAZIONALI CHE GOVERNANO IL SETTORE DEI TABACCHI RILEVANO PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE PIANIFICATI, NEL RISPETTO DELLE ALTRE POLITICHE DI GOVERNO DEL SETTORE.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 20
Soggetti interni NO
Soggetti esterni MINISTERO DELLA SALUTE
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
PERCENTUALE D'AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: MONITORAGGIO DEL MERCATO DEI PRODOTTI DEL TABACCO AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DEL PREVISTO GETTITO ERARIALE; MONITORAGGIO DELLA DISCIPLINA NORMATIVA GENERALE DEL SETTORE; COORDINAMENTO DEI RAPPORTI CON I DICASTERI INTERESSATI PER LA DEFINIZIONE DI UNA POLITICA UNITARIA, IN PARTICOLARE IN MATERIA FISCALE, NELL'AMBITO DEL SETTORE DEI TABACCHI LAVORATI.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
538
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Obiettivo Strutturale
GESTIONE DELL'IMPOSIZIONE SUI TABACCHI LAVORATI ATTRAVERSO IL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE, DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEGLI STESSI, NONCHÈ ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO TRA AAMS E GLI ENTI E GLI
ORGANI DI POLIZIA DEPUTATI ALL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLE ATTIVITÀ CRIMINALI E FRAUDOLENTE NEL SETTORE DEI TABACCHI LAVORATI
Azione 5 ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI. ISPEZIONI E CONTROLLI SUI DEPOSITI FISCALI
Centro di responsabilità UFFICI PERIFERICI
Rapporto Causale
NEL COORDINAMENTO, ESERCITATO DAI COMPETENTI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE, DELLE ATTIVITÀ PROVVEDIMENTALI, DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO, GLI UFFICI PERIFERICI CONTRIBUIRANNO CONCRETAMENTE ALLA GESTIONE AUTORIZZATORIA DELLA RETE DISTRIBUTIVA E DELLA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI DEL TABACCO, NONCHÈ AI CONTROLLI SUL TERRITORIO, ANCHE PER ASSICURARE GLI OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE IN MATERIA.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 20
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
AVANZAMENTO DEL PIANO D'AZIONE IN TERMINI DI: EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE, RINNOVO E VOLTURA DELLE RIVENDITE ORDINARIE E SPECIALI; EFFETTUAZIONE DI ISPEZIONI E CONTROLLI SULLA REGOLARITÀ E NEUTRALITÀ DELLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI E SULLA CAPILLARITÀ DELLA RETE DISTRIBUTIVA
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
50 25 25 100
539
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540
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541
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542
Scuola superiore dell’economia e delle finanze
La Scuola superiore dell’economia e delle finanze (SSEF), accanto alla tradizionale missione
istituzionale volta a fornire adeguata offerta formativa all’Amministrazione finanziaria sulla base dei piani
di formazione predisposti, riveste anche un ruolo decisivo nei processi di acquisizione e formazione di
risorse umane altamente qualificate e nei processi di supporto alle attività istituzionali del Ministero.
A tal fine, proseguirà l’obiettivo strategico di promuovere la valorizzazione del personale
dirigenziale e non, assicurandone lo sviluppo culturale e professionale attraverso una maggiore
qualificazione dell’attività formativa di aggiornamento e specializzazione, in coerenza con le innovazioni
normative e con le mutate esigenze di formazione sempre più funzionali ad una crescita dell’efficacia e
dell’efficienza dell’attività amministrativa.
L’obiettivo strategico che la Scuola dovrà realizzare nel corso dell’anno 2011, si articola:
• nell’espletamento di un’ulteriore edizione dello speciale corso-concorso pubblico di cui
all’art.1, comma 97, lettera f), della legge n. 311/2004, e ai D.M. 3 agosto 2005 e 5
dicembre 2008 e nello svolgimento ottimale dell’attività formativa relativa alla precedente
edizione dello stesso;
• nel rafforzamento, con una gamma diversificata di specifiche iniziative di eccellenza, di
percorsi formativi adeguati ai livelli di funzioni correlate a responsabilità del personale e
coerenti con le aree di competenza e di azione dell’Amministrazione economico-finanziaria.
In particolare, proseguiranno i master e i corsi di alta formazione su aree tematiche
interessate dai più significativi processi di riforma.
Accanto a tali linee di intervento, in stretta correlazione con le missioni istituzionali proprie del
Ministero e con gli obiettivi istituzionali di studio e ricerca della SSEF, nel contesto organizzativo della
medesima, assumerà crescente rilevanza il declinarsi di altre attività:
• di studio e di supporto organizzativo su tematiche in materia tributaria, economica, giuridica
e organizzativa, attraverso la costituzione di qualificati gruppi di lavoro;
• di promozione di progetti rivolti allo sviluppo e alla cooperazione con Organismi
internazionali.
Pertanto, presso la SSEF, si verrà a delineare un nuovo orientamento finalizzato a portare
all’interno del processo di apprendimento l’intero contesto organizzativo in cui le risorse umane operano.
Sarà, quindi, sviluppata, una metodologia più articolata che struttura il processo della formazione in modo
da valorizzare non solo la capacità produttiva ma anche il capitale intellettuale, fatto di competenze
strategiche, persone, esperienze, valori, etica, etc.
Inoltre, nell’ottica di dare attuazione al processo di completamento, di migliorare la
razionalizzazione dell’azione amministrativa, nonché di ottimizzare i risultati a favore degli obiettivi
543
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545
SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Risorse Umane
NOTE
Area di inquadramento Consistenza Differenza Pianificazione 2010 31/12/ 2011 Preconsuntivo
2010 Assoluta %
A 7 4 3 75 7
B 57 53 4 7,55 57
C 44 41 3 7,32 40
DIRIGENTE 17 13 4 30,77 17
Totale 125 111 14 12,61 121
546
SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Risorse Finanziarie
NOTE
Codice Nota Preliminare
Descrizione Pianificato 2011 € % di incidenza
29.1 REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
13.197.718 86,35
29.1.2 CONSUMI INTERMEDI 12.519.273 81,91
29.1.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 678.445 4,44
32.4 SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
2.086.028 13,65
32.4.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 2.086.028 13,65
Totale 15.283.746 100
547
SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Budget Economico
NOTE
IL BUDGET ECONOMICO SI COMPONE DI TRASFERIMENTI DA BILANCIO DI STATO E DI ENTRATE PROPRIE
Voci di Costo Previsioni 2011 € % di incidenza
COSTO DEL PERSONALE 8.958.088 37,21
RETRIBUZIONI 8.778.088 36,46
ALTRI COSTI DEL PERSONALE 180.000 0,75
COSTI DI GESTIONE 11.176.849 46,43
SUPPORTO ALLA DIDATTICA 3.800.000 15,78
COSTI PER ALTRI SERVIZI DA TERZI 380.000 1,58
ALTRI ONERI DI GESTIONE 1.917.465 7,96
SERVIZI E FORNITURE DA TERZI 200.000 0,83
PROGETTI SPECIALI 3.173.691 13,18
INDENNITA' E COMPENSI 140.500 0,58
RAPPRESENTANZA 0 0
MATERIALE DIDATTICO 150.000 0,62
SPESE DI PUBBLICITA' 0 0
CONCORSI 500.000 2,08
INCARICHI DI STUDIO E RICERCA 80.000 0,33
MISSIONI 116.329 0,48
SPESE AMMINISTRATIVE 718.864 2,99
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 0 0
SERVIZI FINANZIARI 0 0
ESBORSO DA CONTENZIOSO 0 0
AMMORTAMENTI 3.940.000 16,37
ACQUISTO APPARECCHIATURE E PROGRAMMI INFORMATICI
3.000.000 12,46
ACQUISTO BENI MATERIALI ED IMMATERIALI 940.000 3,9
TOTALE 24.074.937
548
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550
SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE E A VALORIZZARE IL CAPITALE INTELLETTUALE, IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PER UNA PIU' EFFICIENTE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE, E A PROMUOVERE INIZIATIVE CULTURALI NEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, A SUPPORTO DELLE PRIORITA' ISTITUZIONALI DEL MEF, ANCHE A CARATTERE INTERNAZIONALE.
Strategia
PIANIFICARE, PROGRAMMARE ED ATTUARE PERCORSI FORMATIVI VOLTI A SVILUPPARE LE CONOSCENZE DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, SULLA BASE DELL'ANALISI DEL FABBISOGNO FORMATIVO RAPPRESENTATO, AL FINE DI ACCRESCERE IL SENSO DI RESPONSABILITA' E LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL CAPITALE UMANO. PREDISPOSIZIONE DI PIANI DI LAVORO DIRETTI A FORNIRE ADEGUATO SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA RIFORMA FISCALE. POTENZIAMENTO DI PROGETTI VOLTI A PROMUOVERE E SVILUPPARE GLI INTERSCAMBI CULTURALI A CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO CON ORGANISMI E ISTITUZIONI INTERNAZIONALI.
Data di avvio dell'obiettivo strategico 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strategico 31/12/2011
Stanziamento € (competenza 2011): 6.461.406 Risorse economiche € (costi 2011): 8.020.964
Stanziamento € (competenza 2012): 0 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 0 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Programma del bilancio di previsione dello Stato
SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Priorità politica di riferimento
RENDERE POSSIBILE LA MISURABILITÀ DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ E DELLE POLITICHE, MIGLIORARE I SISTEMI E I METODI PER LA DEFINIZIONE E LA VERIFICA DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE DA ASSOCIARE ALLE POLITICHE PUBBLICHE, RIVALUTARE IL CAPITALE
UMANO ATTRAVERSO L'ATTENTA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 N. 5.094 ORE DI DOCENZA
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
2.814 945 1.335 5.094
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PERCORSI FORMATIVI PER GLI ASPIRANTI DIRIGENTI DELLA SECONDA EDIZIONE DELLO SPECIALE CORSO-CONCORSO PUBBLICO UNITARIO DI CUI ALL'ART. 1,COMMA 97, LETT. F, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311.
01/01/2011 31/12/2011 30
2 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI MASTER E DI INIZIATIVE DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA, GIURIDICA, ECONOMICA E AZIENDALE.
01/01/2011 31/12/2011 35
3 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI ALTA FORMAZIONE A SUPPORTO DEL PROGETTO CATASTO
01/01/2011 31/12/2011 15
4
ATTIVITA' DI STUDIO E DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E LOGISTICO AI QUATTRO TAVOLI DI LAVORO PROPEDEUTICI ALLA RIFORMA FISCALE CONCERNENTI "BILANCIO PUBBLICO", "ECONOMIA NON OSSERVATA", "EROSIONE FISCALE" E "SOVRAPPOSIZIONE TRA STATO FISCALE E STATO SOCIALE"
01/01/2011 31/03/2011 10
5 ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI DI STUDIO E DI ALTRE INIZIATIVE INERENTI LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, ANCHE A CARATTERE INTERNAZIONALE.
01/01/2011 31/12/2011 10
551
SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE E A VALORIZZARE IL CAPITALE INTELLETTUALE, IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PER UNA PIU' EFFICIENTE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE, E A PROMUOVERE INIZIATIVE CULTURALI NEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO, A SUPPORTO DELLE PRIORITA' ISTITUZIONALI DEL MEF, ANCHE A CARATTERE INTERNAZIONALE.
Azione 1 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PERCORSI FORMATIVI PER GLI ASPIRANTI DIRIGENTI DELLA SECONDA EDIZIONE DELLO SPECIALE CORSO-CONCORSO PUBBLICO UNITARIO DI CUI ALL'ART. 1,COMMA 97, LETT. F, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 311.
Centro di responsabilità DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO SCIENZE TRIBUTARIE - DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE -DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICHE - DIPARTIMENTO SCIENZE AZIENDALI - RETTORATO
Rapporto Causale
LA SPECIALE PROCEDURA CONCORSUALE PERMETTE IL RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ESIGENZA DI UNA SEMPRE MAGGIORE SPECIALIZZAZIONE, ATTRAVERSO IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE CON REQUISITI ADERENTI ALLE SPECIFICHE ESIGENZE ISTITUZIONALI DEL MEF ED IL COSTANTE MONITORAGGIO DEL FABBISOGNO FORMATIVO DEI VINCITORI CON LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PERCORSI DIDATTICI.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 30
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Soggetti esterni NO
Vincoli BUON ESITO DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 N. 597 ORE DI DOCENZA
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
417 85 95 597
552
SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE E A VALORIZZARE IL CAPITALE INTELLETTUALE, IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PER UNA PIU' EFFICIENTE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE, E A PROMUOVERE INIZIATIVE CULTURALI NEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO, A SUPPORTO DELLE PRIORITA' ISTITUZIONALI DEL MEF, ANCHE A CARATTERE INTERNAZIONALE.
Azione 2 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI MASTER E DI INIZIATIVE DI ALTA FORMAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA, GIURIDICA, ECONOMICA E AZIENDALE.
Centro di responsabilità DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO SCIENZE TRIBUTARIE - DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE -DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICHE - DIPARTIMENTO SCIENZE AZIENDALI - RETTORATO
Rapporto Causale
RISPONDERE ALLE CRESCENTI ESIGENZE DI FABBISOGNO FORMATIVO IN MATERIA TRIBUTARIA, ECONOMICA,GIURIDICA E AZIENDALE AL FINE DI GARANTIRE UNA PIU' COMPLETA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE IN UN QUADRO DI RAFFORZATO SENSO DI RESPONSABILITA' DA PARTE DEL "CIVIL SERVANT".
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 35
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
DIPARTIMENTO DEL TESORO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL DEMANIO GUARDIA DI FINANZA
Soggetti esterni ALTRI ENTI PUBBLICI
Vincoli VARIAZIONI DELLE ESIGENZE FORMATIVE
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 N. 3.627 ORE DI DOCENZA
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
1.897 692 1.038 3.627
Azione 3 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI ALTA FORMAZIONE A SUPPORTO DEL PROGETTO CATASTO
Centro di responsabilità DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICHE - RETTORATO
Rapporto Causale FORNIRE CONOSCENZE SPECIFICHE DI ALTA FORMAZIONE PREVALENTEMENTE SU ASPETTI ECONOMICI IN MATERIA CATASTALE, AL FINE DI UNA PIU' EFFICACE GESTIONE DELLO SPECIFICO SETTORE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 15
Soggetti interni AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni NO
Vincoli VARIAZIONI DELLE ESIGENZE FORMATIVE
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 N. 382 ORE DI DOCENZA
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
208 70 104 382
553
SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Obiettivo Strategico
INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE E A VALORIZZARE IL CAPITALE INTELLETTUALE, IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE PER UNA PIU' EFFICIENTE ALLOCAZIONE DELLE RISORSE, E A PROMUOVERE INIZIATIVE CULTURALI NEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO, A SUPPORTO DELLE PRIORITA' ISTITUZIONALI DEL MEF, ANCHE A CARATTERE INTERNAZIONALE.
Azione 4 ATTIVITA' DI STUDIO E DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E LOGISTICO AI QUATTRO TAVOLI DI LAVORO PROPEDEUTICI ALLA RIFORMA FISCALE CONCERNENTI "BILANCIO PUBBLICO", "ECONOMIA NON OSSERVATA", "EROSIONE FISCALE" E "SOVRAPPOSIZIONE TRA STATO FISCALE E STATO SOCIALE"
Centro di responsabilità
DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO SCIENZE TRIBUTARIE - DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE -DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICHE - DIPARTIMENTO SCIENZE AZIENDALI - UFFICIO COORDINAMENTO DIREZIONE AMMINISTRATIVA - RETTORATO - UFFICIO RISORSE
Rapporto Causale
REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA RICOGNITIVO SULLE MATERIE RELATIVE AI SINGOLI TAVOLI DI LAVORO PROPEDEUTICI ALLA RIFORMA FISCALE, AL FINE DI PERVENIRE AD UNA LORO PIU' COMPLETA E RAZIONALE DEFINIZIONE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/03/2011 Peso 10
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Soggetti esterni MINISTERI - ENTI PUBBLICI- ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E SINDACALI
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 N. 20 RIUNIONI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
20 0 0 20
Azione 5 ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI DI STUDIO E DI ALTRE INIZIATIVE INERENTI LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, ANCHE A CARATTERE INTERNAZIONALE.
Centro di responsabilità DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO SCIENZE TRIBUTARIE - DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE -DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICHE - DIPARTIMENTO SCIENZE AZIENDALI - RETTORATO
Rapporto Causale PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI E SEMINARI VOLTI A PROMUOVERE IL SISTEMA ITALIA E AD APPROFONDIRE ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 10
Soggetti interni NO
Soggetti esterni ISTITUZIONI ESTERE
Vincoli VARIAZIONE DELLE ESIGENZE FORMATIVE
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 N. 488 ORE DI DOCENZA
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
292 98 98 488
554
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556
SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale SPECIALIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO AL MEF IN MATERIA TRIBUTARIA, AZIENDALE, GIURIDICA ED ECONOMICA.
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2011
Stanziamento € (competenza 2011): 7.987.549 Risorse economiche € (costi 2011): 14.988.434
Stanziamento € (competenza 2012): 0 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 0 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
Attività istituzionale di riferimento
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 N. 19.552 ORE DI DOCENZA
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
10.666 3.554 5.332 19.552
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1
PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA TRIBUTARIA
01/01/2011 31/12/2011 30
2 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA AZIENDALE
01/01/2011 31/12/2011 25
3 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA GIURIDICA ED ECONOMICA
01/01/2011 31/12/2011 25
4 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA CATASTALE
01/01/2011 31/12/2011 20
557
SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
SPECIALIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO AL MEF IN MATERIA TRIBUTARIA, AZIENDALE, GIURIDICA ED ECONOMICA.
Azione 1 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA TRIBUTARIA
Centro di responsabilità DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO SCIENZE TRIBUTARIE - RETTORATO
Rapporto Causale
PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA MIRATI A FORNIRE STRUMENTI TRIBUTARI SPECIFICI NELLE AREE DI COMPETENZA DEL SETTORE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 30
Soggetti interni
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Soggetti esterni ANCOT - IFEL
Vincoli VARIAZIONI DELLE ESIGENZE FORMATIVE
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 N. 9.789 ORE DI DOCENZA
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
5.339 1.780 2.670 9.789
Azione 2 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA AZIENDALE
Centro di responsabilità DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO SCIENZE AZIENDALI - RETTORATO
Rapporto Causale
PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI A SVILUPPARE E AD ACCRESCERE LE COMPETENZE DEL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO AL MEF NELLE AREE DISCIPLINARI AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE AZIENDALI (MANAGERIALI, GIUSLAVORISTICHE...)
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 25
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO
Soggetti esterni NO
Vincoli VARIAZIONI DELLE ESIGENZE FORMATIVE
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 N. 5.027 ORE DI DOCENZA
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
2.742 914 1.371 5.027
558
SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
SPECIALIZZAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO AL MEF IN MATERIA TRIBUTARIA, AZIENDALE, GIURIDICA ED ECONOMICA.
Azione 3 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA GIURIDICA ED ECONOMICA
Centro di responsabilità DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE - DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICHE - RETTORATO
Rapporto Causale
PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI AD AGGIORNARE E SPECIALIZZARE IL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO AL MEF NELLE DISCIPLINE AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE GIURIDICHE E AL DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE ECONOMICHE
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 25
Soggetti interni
DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE DOGANE AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO EQUITALIA
Soggetti esterni MINISTERI - ALTRI ENTI PUBBLICI
Vincoli VARIAZIONI DELLE ESIGENZE FORMATIVE
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 N. 3.415 ORE DI DOCENZA
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
1.864 620 931 3.415
Azione 4 PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA CATASTALE
Centro di responsabilità DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO SCIENZE GIURIDICHE - DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMICHE - RETTORATO
Rapporto Causale PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI VOLTI A FORNIRE AL PERSONALE CONOSCENZE APPROFONDITE PER LA GESTIONE DEL CATASTO
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 20
Soggetti interni AGENZIA DEL TERRITORIO AGENZIA DEL DEMANIO
Soggetti esterni NO
Vincoli VARIAZIONI DELLE ESIGENZE FORMATIVE
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 N. 1.321 ORE DI DOCENZA
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
721 240 360 1.321
559
SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
POTENZIAMENTO DEI RISULTATI CONSEGUITI A FRONTE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI PREFISSATI ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DI METODOLOGIE ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, STRUMENTALI ED ECONOMICO-FINANZIARIE, ANCHE ALLA LUCE DI UNA PIANIFICAZIONE (BUDGET) NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE. MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E DIFFUSIONE DEL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DA PARTE DELL'UTENZA INTERNA ED ESTERNA AL MEF.
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2011
Stanziamento € (competenza 2011): 834.791 Risorse economiche € (costi 2011): 1.065.539
Stanziamento € (competenza 2012): 0 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 0 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
Attività istituzionale di riferimento
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Indicatori Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI AZIONE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
40 10 50 100
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 STUDIO, ANALISI DI FATTIBILITA' E SPERIMENTAZIONE RELATIVI ALL'IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI BUDGET NEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE
01/01/2011 31/12/2011 35
2 GESTIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO MEDIANTE UNA PIU' RAZIONALE CONFIGURAZIONE DEL BILANCIO DELLA SCUOLA
01/01/2011 31/12/2011 20
3 PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE VOLTO A REALIZZARE CONCRETI RISPARMI NELLA SPESA DI CONSUMI INTERMEDI
01/01/2011 31/12/2011 20
4
IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI DI DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E FINAZIARIA ATTRAVERSO L'EVOLUZIONE DEL MOTORE DI RICERCA E LA PERSONALIZZAZIONE DELLE PAGINE DEDICATE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, ALLE AGENZIE FISCALI ED A.A.M.S.
01/01/2011 31/12/2011 25
560
SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
POTENZIAMENTO DEI RISULTATI CONSEGUITI A FRONTE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI PREFISSATI ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DI METODOLOGIE ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, STRUMENTALI ED ECONOMICO-FINANZIARIE, ANCHE ALLA LUCE
DI UNA PIANIFICAZIONE (BUDGET) NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE. MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E DIFFUSIONE DEL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DA PARTE DELL'UTENZA INTERNA ED ESTERNA AL MEF.
Azione 1 STUDIO, ANALISI DI FATTIBILITA' E SPERIMENTAZIONE RELATIVI ALL'IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI BUDGET NEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE
Centro di responsabilità DIREZIONE AMMINISTRATIVA - UFFICIO COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Rapporto Causale
DEFINIRE UN DOCUMENTO DI RAPPRESENTAZIONE, NELL'AMBITO DEL CONTROLLO DI GESTIONE, DEI VALORI PREVISIONALI, CHE POSSA EVIDENZIARE GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE E I RISULTATI DA RAGGIUNGERE.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 35
Soggetti interni CONSIP
Soggetti esterni NO
Vincoli MODIFICHE D'INTERVENTO
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 REALIZZAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE DI BUDGET
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
ANALISI DELLE ESIGENZE E STUDIO DI FATTIBILITÀ
PRODUZIONE DEL DOCUMENTO E TEST DI VERIFICA
APPLICAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL MODELLO
100
Azione 2 GESTIONE ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO MEDIANTE UNA PIU' RAZIONALE CONFIGURAZIONE DEL BILANCIO DELLA SCUOLA
Centro di responsabilità DIREZIONE AMMINISTRATIVA - UFFICIO CONTABILITÀ E BILANCIO
Rapporto Causale DEFINIZIONE DI UN PROGETTO DA CUI RISULTI UNA NUOVA IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO DELLA SCUOLA.
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 20
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli MODIFICHE D'INTERVENTO
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA
ACQUISIZIONE INFORMAZIONI, ANALISI DELLE ESIGENZE, REVISIONE DATI FINANZIARI ED ECONOMICI
REVISIONE DENOMINAZIONI CAPITOLI E RELATIVA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO.
PRODUZIONE REPORT: VERIFICA E AGGIUSTAMENTI; PRODUZIONE DEL REPORT FINALE
100
561
SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Obiettivo Strutturale
POTENZIAMENTO DEI RISULTATI CONSEGUITI A FRONTE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI PREFISSATI ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DI METODOLOGIE ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, STRUMENTALI ED ECONOMICO-FINANZIARIE, ANCHE ALLA LUCE
DI UNA PIANIFICAZIONE (BUDGET) NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE. MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' E DIFFUSIONE DEL SERVIZIO DI DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DA PARTE DELL'UTENZA INTERNA ED ESTERNA AL MEF.
Azione 3 PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE VOLTO A REALIZZARE CONCRETI RISPARMI NELLA SPESA DI CONSUMI INTERMEDI
Centro di responsabilità DIREZIONE AMMINISTRATIVA - UFFICIO RISORSE
Rapporto Causale LA REALIZZAZIONE DEL PIANO E' FUNZIONALE ALL'EFFICIENZA E ALL'ECONOMICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 20
Soggetti interni DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Soggetti esterni NO
Vincoli ADOZIONE DA PARTE DEL MEF DELLA CIRCOLARE CHE FORNIRA' I CRITERI DI RIFERIMENTO
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INDICATORI DI
REALIZZAZIONE FISICA ESAME DEL PIANO DEI CONTI
PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO FINALE DI RICOGNIZIONE DELLE SPESE SU CONSUMI INTERMEDI
DEFINIZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
100
Azione 4 IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI DI DOCUMENTAZIONE ECONOMICA E FINAZIARIA ATTRAVERSO L'EVOLUZIONE DEL MOTORE DI RICERCA E LA PERSONALIZZAZIONE DELLE PAGINE DEDICATE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, ALLE AGENZIE FISCALI ED A.A.M.S.
Centro di responsabilità DIREZIONE AMMINISTRATIVA - CERDEF
Rapporto Causale IMPLEMENTAZIONE DELLA BANCA DATI CON ULTERIORI FUNZIONALITA'
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 25
Soggetti interni SOGEI
Soggetti esterni NO
Vincoli MODIFICHE DI INTERVENTO
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 GRADO DI AVANZAMENTO DELL'ATTIVITA' PROGETTUALE
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
DEFINIZIONE DEI REQUISITI
RILASCIO PROTOTIPI NON DEFINITIVI DA TESTARE
VERIFICA FUNZIONALITÀ PROTOTIPI, MODIFICHE E RILASCIO PROTOTIPI DEFINITIVI
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569
GUARDIA DI FINANZA
Risorse Umane
NOTE
Area di inquadramento Consistenza Differenza Pianificazione 2010 31/12/ 2011 Preconsuntivo
2010 Assoluta %
UFFICIALI DIRIGENTI 485 352 133 37,78 352
UFFICIALI 2.571 2.902 -331 -11,41 2.902
ISPETTORI E SOVRAINTENDENTI
34.724 34.761 -37 -0,11 34.761
APPUNTATI E FINANZIERI 28.098 25.995 2.103 8,09 25.995
ALLIEVI 812 1.011 -199 -19,68 1.011
Totale 66.690 65.021 1.669 2,57 65.021
570
GUARDIA DI FINANZA
Risorse Finanziarie
NOTE
null
Codice Nota Preliminare
Descrizione Pianificato 2011 € % di incidenza
7.5 CONCORSO DELLA GUARDIA DI FINANZA ALLA SICUREZZA PUBBLICA
1.449.889.811 35,41
7.5.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1.257.723.244 30,72
7.5.2 CONSUMI INTERMEDI 51.278.640 1,25
7.5.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 74.079.000 1,81
7.5.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
1.263.747 0,03
7.5.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 4.000.000 0,1
7.5.12 ALTRE USCITE CORRENTI 197.843 0
7.5.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 61.339.910 1,5
7.5.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 7.427 0
29.3 PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI
2.644.181.147 64,59
29.3.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 2.237.209.956 54,65
29.3.2 CONSUMI INTERMEDI 170.020.502 4,15
29.3.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 130.131.000 3,18
29.3.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
2.289.052 0,06
29.3.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 8.000.000 0,2
29.3.12 ALTRE USCITE CORRENTI 352.486 0,01
29.3.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 96.164.920 2,35
29.3.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 13.231 0
Totale 4.094.070.958 100
571
GUARDIA DI FINANZA
Budget Economico
NOTE
null
Voci di Costo Previsioni 2011 € % di incidenza
COSTO DEL PERSONALE 3.461.184.912 88,9
RETRIBUZIONI 3.433.954.635 88,2
ALTRI COSTI DEL PERSONALE 27.230.277 0,7
COSTI DI GESTIONE 357.347.865 9,18
CONSULENZA 175.690 0
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI
2.443.656 0,06
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING 105.565.610 2,71
UTENZE E CANONI 35.816.276 0,92
ALTRI COSTI DI GESTIONE 213.346.633 5,48
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 1.536.015 0,04
ESBORSO DA CONTENZIOSO 1.327.015 0,03
SERVIZI FINANZIARI 0 0
COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI 209.000 0,01
AMMORTAMENTI 73.142.988 1,88
BENI MOBILI 62.835.045 1,61
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 6.402.735 0,16
BENI IMMATERIALI 2.403.749 0,06
BENI IMMOBILI 1.501.459 0,04
TOTALE 3.893.211.780
572
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574
GUARDIA DI FINANZA
Obiettivo Strategico PREVENIRE E REPRIMERE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE IN TUTTE LE LORO MANIFESTAZIONI.
Strategia
L'OBIETTIVO SARÀ PERSEGUITO AVENDO A RIFERIMENTO L'OPPORTUNITÀ DI: A. POTENZIARE LA QUALITÀ DEGLI INTERVENTI, ANCHE PERFEZIONANDO L'AZIONE D'INTELLIGENCE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OBIETTIVI A PIÙ ALTO RISCHIO DI EVASIONE INTERNA ED INTERNAZIONALE; B. PROSEGUIRE LA COLLABORAZIONE OPERATIVA CON LE AGENZIE FISCALI; C. SVILUPPARE: - IL PIANO DI CONTRASTO DELLE FRODI I.V.A. NAZIONALE E COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 83 DEL DECRETO LEGGE N. 112/2008; - IL PIANO DI CONTRASTO AI PARADISI FISCALI ED ALL'EVASIONE INTERNAZIONALE, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL DECRETO LEGGE N. 78/2009; - IL PIANO STRAORDINARIO DI CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI ELEMENTI INDICATIVI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA, AI SENSI DELL'ART. 83, COMMA 10, DEL CITATO DECRETO LEGGE N. 112/2008; D. ATTUARE I PIANI DI CONTROLLO PREVISTI DAGLI ARTT. 23, 24 E 31 DEL DECRETO LEGGE N. 78/2010; E. SUPPORTARE L'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE; F. MIGLIORARE IL LIVELLO DI COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI, SIA NEL QUADRO DELLA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 18 DEL CITATO DECRETO LEGGE N. 78/2010, SIA PER RAFFORZARE IL RUOLO DEL CORPO QUALE REFERENTE ISTITUZIONALE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI PER LA TUTELA DELLA FISCALITÀ LOCALE.
Data di avvio dell'obiettivo strategico 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strategico 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 1.897.374.548 Risorse economiche € (costi 2011): 1.821.394.813
Stanziamento € (competenza 2012): 1.897.395.675 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 1.895.707.754 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI
Priorità politica di riferimento
RAFFORZARE LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE; MIGLIORARE LIVELLO DI TRASPARENZA FISCALE E DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI; POTENZIARE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE; MANTENERE POLITICA RIGOROSA NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI DI GIOCHI
Indicatori
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 (*) NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SETTORE DEI MONOPOLI STATALI, GIOCHI E SCOMMESSE
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 700.000 700.000
2011 (*) NUMERO DI VERIFICHE E CONTROLLI INDICATORI DI RISULTATO
(OUTPUT) 0 0 103.000 103.000
2011 (*) NUMERO DI CONTROLLI STRUMENTALI INDICATORI DI RISULTATO
(OUTPUT) 0 0 750.000 750.000
SEGUE >>>
575
2012 NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SETTORE DEI MONOPOLI STATALI, GIOCHI E SCOMMESSE.
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 700.000 700.000
2012 NUMERO DI VERIFICHE E CONTROLLI INDICATORI DI RISULTATO
(OUTPUT) 0 0 103.000 103.000
2012 NUMERO DI CONTROLLI STRUMENTALI INDICATORI DI RISULTATO
(OUTPUT) 0 0 750.000 750.000
2013 NUMERO DI VERIFICHE E CONTROLLI INDICATORI DI RISULTATO
(OUTPUT) 0 0 103.000 103.000
2013 NUMERO DI CONTROLLI STRUMENTALI INDICATORI DI RISULTATO
(OUTPUT) 0 0 750.000 750.000
2013 NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SETTORE DEI MONOPOLI STATALI, GIOCHI E SCOMMESSE.
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 700.000 700.000
(*) Indicatore ereditato da una azione.
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 IMPIEGO DI 700.000 ORE/PERSONA NEL COMPARTO DEI MONOPOLI STATALI DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE
01/01/2011 31/12/2011 10
2 ESECUZIONE DI 103.000 VERIFICHE E CONTROLLI 01/01/2011 31/12/2011 70
3 ESECUZIONE DI 750.000 CONTROLLI STRUMENTALI 01/01/2011 31/12/2011 20
576
GUARDIA DI FINANZA
Obiettivo Strategico
PREVENIRE E REPRIMERE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE IN TUTTE LE LORO MANIFESTAZIONI.
Azione 1 IMPIEGO DI 700.000 ORE/PERSONA NEL COMPARTO DEI MONOPOLI STATALI DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE
Centro di responsabilità
Rapporto Causale
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 10
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SETTORE DEI MONOPOLI STATALI, GIOCHI E SCOMMESSE
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 700.000 700.000
L'indicatore è di rilevanza strategica.
Azione 2 ESECUZIONE DI 103.000 VERIFICHE E CONTROLLI
Centro di responsabilità
Rapporto Causale
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 70
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli NUMERO CONTROLLI 70.000
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO DI VERIFICHE E CONTROLLI INDICATORI DI RISULTATO
(OUTPUT) 0 0 103.000 103.000
L'indicatore è di rilevanza strategica.
577
GUARDIA DI FINANZA
Obiettivo Strategico
PREVENIRE E REPRIMERE L'ELUSIONE E L'EVASIONE FISCALE IN TUTTE LE LORO MANIFESTAZIONI.
Azione 3 ESECUZIONE DI 750.000 CONTROLLI STRUMENTALI
Centro di responsabilità
Rapporto Causale
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 20
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO DI CONTROLLI STRUMENTALI INDICATORI DI RISULTATO
(OUTPUT) 0 0 750.000 750.000
L'indicatore è di rilevanza strategica.
578
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580
581
GUARDIA DI FINANZA
Obiettivo Strutturale CONTRASTARE GLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA, MERCATO DEI CAPITALI E MERCATO DEI BENI E SERVIZI.
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 698.213.069 Risorse economiche € (costi 2011): 670.253.358
Stanziamento € (competenza 2012): 698.220.844 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 697.599.707 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma del bilancio di previsione dello Stato
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI
Attività istituzionale di riferimento
RICICLAGGIO DI CAPITALI
Indicatori
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 (*) NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO DELLE USCITE
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 2.500.000 2.500.000
2011 (*) NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO MERCATO DEI CAPITALI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 2.700.000 2.700.000
2011 (*) NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 1.500.000 1.500.000
2012 NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO DELLE USCITE.
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 2.500.000 2.500.000
2012 NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO MERCATO DEI CAPITALI.
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 2.700.000 2.700.000
2012 NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI.
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 1.500.000 1.500.000
2013 NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO DELLE USCITE.
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 2.500.000 2.500.000
2013 NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO MERCATO DEI CAPITALI.
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 2.700.000 2.700.000
2013 NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI.
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 1.500.000 1.500.000
(*) Indicatore ereditato da una azione.
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 IMPIEGO N. 2.500.000 ORE/PERSONA NEL SEGMENTO DELLE USCITE 01/01/2011 31/12/2011 50
2 IMPIEGO N. 2.700.000 ORE/PERSONA NEL SEGMENTO DEL MERCATO DEI CAPITALI 01/01/2011 31/12/2011 30
3 IMPIEGO N. 1.500.000 ORE/PERSONA NEL SEGMENTO DEL MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI
01/01/2011 31/12/2011 20
582
GUARDIA DI FINANZA
Obiettivo Strutturale
CONTRASTARE GLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA, MERCATO DEI CAPITALI E MERCATO DEI BENI E SERVIZI.
Azione 1 IMPIEGO N. 2.500.000 ORE/PERSONA NEL SEGMENTO DELLE USCITE
Centro di responsabilità
Rapporto Causale
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 50
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO DELLE USCITE
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 2.500.000 2.500.000
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
Azione 2 IMPIEGO N. 2.700.000 ORE/PERSONA NEL SEGMENTO DEL MERCATO DEI CAPITALI
Centro di responsabilità
Rapporto Causale
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 30
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO MERCATO DEI CAPITALI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 2.700.000 2.700.000
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
583
GUARDIA DI FINANZA
Obiettivo Strutturale
CONTRASTARE GLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA, MERCATO DEI CAPITALI E MERCATO DEI BENI E SERVIZI.
Azione 3 IMPIEGO N. 1.500.000 ORE/PERSONA NEL SEGMENTO DEL MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI
Centro di responsabilità
Rapporto Causale
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 20
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011 NUMERO DI ORE/PERSONA IMPIEGATE NEL SEGMENTO MERCATO DEI BENI E DEI SERVIZI
INDICATORI DI RISULTATO (OUTPUT)
0 0 1.500.000 1.500.000
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
584
GUARDIA DI FINANZA
Obiettivo Strutturale CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE.
Data inizio attività 01/01/2011 Data conseguimento obiettivo strutturale 31/12/2013
Stanziamento € (competenza 2011): 1.449.889.811 Risorse economiche € (costi 2011): 1.401.563.609
Stanziamento € (competenza 2012): 1.449.906.365 Risorse economiche € (costi 2012): 0
Stanziamento € (competenza 2013): 1.447.040.448 Risorse economiche € (costi 2013): 0
Missione del bilancio di previsione dello Stato
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma del bilancio di previsione dello Stato
CONCORSO DELLA GUARDIA DI FINANZA ALLA SICUREZZA PUBBLICA
Attività istituzionale di riferimento
FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA SVOLTE DALLA GUARDIA DI FINANZA
Indicatori
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
(*) OPERATIVITÀ H24 DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE FRONTIERE, ANCHE NELL'AMBITO DELLE AZIONI DISPOSTE DALL'UNIONE EUROPEA.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
2012
OPERATIVITÀ H24 DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE FRONTIERE, ANCHE NELL'AMBITO DELLE AZIONI DISPOSTE DALL'UNIONE EUROPEA.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
2013
OPERATIVITÀ H24 DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE FRONTIERE, ANCHE NELL'AMBITO DELLE AZIONI DISPOSTE DALL'UNIONE EUROPEA.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
(*) Indicatore ereditato da una azione.
Piano d'azione
Azione Data Inizio Data Fine Peso
1 ASSICURARE L'OPERATIVITÀ H 24 DI UN EFFICACE DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE FRONTIERE, ANCHE NELL'AMBITO DI AZIONI DISPOSTE DALL'UNIONE EUROPEA
01/01/2011 31/12/2011 100
585
GUARDIA DI FINANZA
Obiettivo Strutturale
CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE.
Azione 1 ASSICURARE L'OPERATIVITÀ H 24 DI UN EFFICACE DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE FRONTIERE, ANCHE NELL'AMBITO DI AZIONI DISPOSTE DALL'UNIONE EUROPEA
Centro di responsabilità
Rapporto Causale
Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2011 Peso 100
Soggetti interni NO
Soggetti esterni NO
Vincoli
Indicatore
Anno Descrizione Tipologia GENNAIO/GIUGNO LUGLIO/SETTEMBRE OTTOBRE/DICEMBRE Finale
2011
OPERATIVITÀ H24 DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE FRONTIERE, ANCHE NELL'AMBITO DELLE AZIONI DISPOSTE DALL'UNIONE EUROPEA.
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
0 0 100 100
L'indicatore è di rilevanza strutturale.
586
587
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588
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589
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Risorse Finanziarie
Codice Nota Integrativa
Descrizione Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza
Competenza € Valori aggiornati al periodo €
Assoluta %
1.1 ORGANI COSTITUZIONALI 1.984.012.190 2.091.458.558 -107.446.368 -5,14
1.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1.801.628.721 1.801.634.890 -6.169 -0
1.1.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 182.383.469 289.823.668 -107.440.199 -58,29
1.2 ORGANI A RILEVANZA COSTITUZIONALE 529.418.440 546.867.314 -17.448.874 -3,19
1.2.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 529.418.440 546.867.314 -17.448.874 -3,19
1.3 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 473.257.556 630.284.596 -157.027.040 -24,91
1.3.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 473.257.556 630.284.596 -157.027.040 -24,98
3.1 EROGAZIONI A ENTI TERRITORIALI PER INTERVENTI DI SETTORE 445.748.808 1.114.042.535 -668.293.727 -59,99
3.1.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 445.748.808 114.042.535 331.706.273 290,86
3.1.31 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 1.000.000.000 -1.000.000.000 -100
3.4 FEDERALISMO 682.942.954 -682.942.954
3.4.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 682.942.954 -682.942.954 -100
4.10 PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE 10.519.138 -10.519.138
4.10.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 10.329.138 -10.329.138 -100
4.10.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 190.000 -190.000 -100
4.11 POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA IN AMBITO INTERNAZIONALE 455.933.344 494.961.629 -39.028.285 -7,89
4.11.2 CONSUMI INTERMEDI 97.069 137.500 -40.431 -45,2
4.11.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 3.022.601 32.817 2.989.784 9.110,47
4.11.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 144.000 144.000 0
4.11.7 TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 452.669.674 363.117.447 89.552.227 25,36
4.11.25 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 130.000.000 -130.000.000 -100
4.11.31 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 1.673.865 -1.673.865 -100
7.4 SICUREZZA DEMOCRATICA 645.760.608 566.150.718 79.609.890 14,06
7.4.2 CONSUMI INTERMEDI 645.760.608 566.150.718 79.609.890 14,07
8.4 INTERVENTI PER PUBBLICHE CALAMITÀ 128.642.362 128.681.636 -39.274 -0,03
SEGUE >>>
590
Codice Nota Integrativa
Descrizione Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza
Competenza € Valori aggiornati al periodo €
Assoluta %
8.4.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 10.164.569 10.164.569 0 0
8.4.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 43.108.000 43.108.000 0 0
8.4.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 75.369.793 75.409.067 -39.274 -0,05
8.5 PROTEZIONE CIVILE 1.897.972.867 2.129.318.068 -231.345.201 -10,86
8.5.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 25.082.600 39.655.000 -14.572.400 -45,42
8.5.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 1.872.890.267 2.089.663.068 -216.772.801 -10,57
9.3 SOSTEGNO AL SETTORE AGRICOLO 121.874.210 166.347.199 -44.472.989 -26,74
9.3.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 120.664.314 164.590.365 -43.926.051 -25,34
9.3.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 1.209.896 1.756.834 -546.938 -31,13
11.4 INCENTIVI ALLE IMPRESE 344.694.272 -344.694.272
11.4.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 146.000.000 -146.000.000 -100
11.4.25 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 50.000.000 -50.000.000 -100
11.4.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 69.176.366 -69.176.366 -100
11.4.31 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 79.517.906 -79.517.906 -100
11.8 INCENTIVI ALLE IMPRESE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO 302.540.906 302.540.906 0
11.8.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 158.000.000 158.000.000 0
11.8.25 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 50.000.000 50.000.000 0
11.8.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 15.523.000 15.523.000 0
11.8.31 ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 79.017.906 79.017.906 0
13.8 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO 4.852.244.061 4.731.724.781 120.519.280 2,55
13.8.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 14.961.891 314.228.558 -299.266.667 -95,2
13.8.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 2.000.924.636 1.286.981.682 713.942.954 55,47
13.8.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 99.177.451 56.756.324 42.421.127 74,74
13.8.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 2.719.104.092 3.055.682.226 -336.578.134 -11,01
13.8.31 ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18.075.991 18.075.991 0
13.8.31 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 18.075.991 -18.075.991 -100
15.3 SERVIZI POSTALI E TELEFONICI 756.693.000 741.638.306 15.054.694 2,03
15.3.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 612.000.000 570.638.306 41.361.694 7,25
15.3.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 144.693.000 171.000.000 -26.307.000 -15,38
15.4 SOSTEGNO ALL'EDITORIA 327.754.652 374.529.292 -46.774.640 -12,49
15.4.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 280.353.552 312.622.058 -32.268.506 -10,32
SEGUE >>>
591
Codice Nota Integrativa
Descrizione Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza
Competenza € Valori aggiornati al periodo €
Assoluta %
15.4.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 31.931.000 38.987.767 -7.056.767 -22,1
15.4.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 15.470.100 22.464.000 -6.993.900 -31,13
15.4.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 455.467 -455.467 -100
17.15 RICERCA DI BASE E APPLICATA 131.829.215 149.337.869 -17.508.654 -11,72
17.15.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 9.006.370 13.271.286 -4.264.916 -30,84
17.15.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 97.000.000 110.000.000 -13.000.000 -11,82
17.15.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 25.822.845 26.066.583 -243.738 -0,94
18.5 SVILUPPO SOSTENIBILE 64.263.662 -64.263.662
18.5.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 16.749.628 -16.749.628 -100
18.5.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 47.514.034 -47.514.034 -100
18.14 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 58.991.768 58.991.768 0
18.14.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 11.477.734 11.477.734 0
18.14.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 47.514.034 47.514.034 0
19.1 EDILIZIA ABITATIVA E POLITICHE TERRITORIALI 197.521.681 51.509.094 146.012.587 283,47
19.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2.000.000 2.000.000 0 0
19.1.25 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 177.000.000 177.000.000 0
19.1.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 18.521.681 49.509.094 -30.987.413 -62,59
24.4 LOTTA ALLE DIPENDENZE 10.297.124 10.127.514 169.610 1,67
24.4.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 10.297.124 10.127.514 169.610 1,67
24.5 PROTEZIONE SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE 4.289.496.870 4.480.827.602 -191.330.732 -4,27
24.5.2 CONSUMI INTERMEDI 1.408.510 2.756.013 -1.347.503 -48,89
24.5.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 4.222.820.850 4.405.100.000 -182.279.150 -4,14
24.5.12 ALTRE USCITE CORRENTI 1.585.806 3.104.473 -1.518.667 -48,92
24.5.25 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 63.277.700 69.281.000 -6.003.300 -8,67
24.5.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 404.004 586.116 -182.112 -31,07
24.6 GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI 13.698.244 -13.698.244
24.6.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 13.698.244 -13.698.244 -100
24.7 SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA 51.475.151 185.289.000 -133.813.849 -72,22
24.7.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 51.475.151 185.289.000 -133.813.849 -72,22
24.8 PROMOZIONE DEI DIRITTI E DELLE PARI OPPORTUNITÀ 27.575.632 4.309.000 23.266.632 539,95
24.8.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 27.575.632 4.309.000 23.266.632 539,95
SEGUE >>>
592
Codice Nota Integrativa
Descrizione Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza
Competenza € Valori aggiornati al periodo €
Assoluta %
25.2 PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, SICUREZZA SOCIALE - TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ORGANISMI INTERESSATI
21.051.728.641 18.074.794.000 2.976.934.641 16,47
25.2.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 11.061.100.000 10.276.469.000 784.631.000 7,64
25.2.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 9.990.628.641 7.798.325.000 2.192.303.641 28,11
26.2 INFORTUNI SUL LAVORO 5.827.000 5.827.000 0 0
26.2.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 5.827.000 5.827.000 0 0
27.7 RAPPORTI CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE 1.807.599 1.807.599 0 0
27.7.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 1.807.599 1.807.599 0 0
29.1 REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
3.500.000 3.444.378 55.622 1,61
29.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 3.500.000 3.444.378 55.622 1,61
29.2 PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO 482.587.165 -482.587.165
29.2.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 30.150.339 -30.150.339 -100
29.2.2 CONSUMI INTERMEDI 189.620.888 -189.620.888 -100
29.2.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 2.216.691 -2.216.691 -100
29.2.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 652.058 -652.058 -100
29.2.12 ALTRE USCITE CORRENTI 12.110.500 -12.110.500 -100
29.2.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 11.855.982 -11.855.982 -100
29.2.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 4.193.707 -4.193.707 -100
29.2.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 1.787.000 -1.787.000 -100
29.2.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 230.000.000 -230.000.000 -100
29.4 REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO 15.513.518 16.778.888 -1.265.370 -7,54
29.4.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 7.987.023 8.117.420 -130.397 -1,68
29.4.2 CONSUMI INTERMEDI 1.198.296 1.760.338 -562.042 -34,8
29.4.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 583.749 593.359 -9.610 -1,69
29.4.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 963.761 -963.761 -100
29.4.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 1.448.761 1.000.000 448.761 44,88
29.4.12 ALTRE USCITE CORRENTI 2.485.500 2.485.500 0 0
29.4.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 1.810.189 1.858.510 -48.321 -2,6
29.5 REGOLAZIONI CONTABILI, RESTITUZIONI E RIMBORSI D'IMPOSTE 4.326.127.709 5.109.347.349 -783.219.640 -15,33
29.5.2 CONSUMI INTERMEDI 81.879 81.879 0
SEGUE >>>
593
Codice Nota Integrativa
Descrizione Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza
Competenza € Valori aggiornati al periodo €
Assoluta %
29.5.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 5.215.070 7.572.560 -2.357.490 -31,13
29.5.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 10.830.760 15.274.789 -4.444.029 -29,09
29.5.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 4.310.000.000 5.086.500.000 -776.500.000 -15,27
29.6 ANALISI E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 257.974.465 257.974.465 0
29.6.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 29.658.410 29.658.410 0
29.6.2 CONSUMI INTERMEDI 174.980.308 174.980.308 0
29.6.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 2.120.030 2.120.030 0
29.6.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 213.525 213.525 0
29.6.12 ALTRE USCITE CORRENTI 12.180.500 12.180.500 0
29.6.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 21.492.385 21.492.385 0
29.6.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 15.493.707 15.493.707 0
29.6.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 1.835.600 1.835.600 0
30.1 ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORT 651.520.054 692.925.618 -41.405.564 -5,98
30.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 449.830.553 471.916.117 -22.085.564 -4,63
30.1.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 144.809.501 144.809.501 0 0
30.1.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 56.880.000 76.200.000 -19.320.000 -25,35
30.2 INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTÙ 13.065.777 94.494.000 -81.428.223 -86,17
30.2.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 13.065.777 94.494.000 -81.428.223 -86,17
31.1 SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DEL TURISMO 36.654.993 74.526.826 -37.871.833 -50,82
31.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 36.654.993 74.526.826 -37.871.833 -49,85
32.1 SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
605.143.416 -605.143.416
32.1.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1.528.866 -1.528.866 -100
32.1.2 CONSUMI INTERMEDI 265.646.095 -265.646.095 -100
32.1.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 117.598 -117.598 -100
32.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 304.445.892 -304.445.892 -100
32.1.12 ALTRE USCITE CORRENTI 312.000 -312.000 -100
32.1.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 275.965 -275.965 -100
32.1.31 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 32.817.000 -32.817.000 -100
32.4 SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
531.583.822 531.583.822 0
SEGUE >>>
594
Codice Nota Integrativa
Descrizione Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza
Competenza € Valori aggiornati al periodo €
Assoluta %
32.4.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1.374.021 1.374.021 0
32.4.2 CONSUMI INTERMEDI 114.817.072 114.817.072 0
32.4.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 107.376 107.376 0
32.4.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 381.882.740 381.882.740 0
32.4.12 ALTRE USCITE CORRENTI 312.000 312.000 0
32.4.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 273.613 273.613 0
32.4.31 ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE 32.817.000 32.817.000 0
33.1 FONDI DA ASSEGNARE 103.000.000 40.888 102.959.112 251.807,65
33.1.9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 20.000 -20.000 -100
33.1.12 ALTRE USCITE CORRENTI 103.000.000 2.280 102.997.720 ?
33.1.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 18.608 -18.608 -100
34.1 ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE 80.783.164.895 75.538.007.736 5.245.157.159 6,94
34.1.2 CONSUMI INTERMEDI 870.015.090 843.614.955 26.400.135 3,13
34.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 3.500.000 3.500.000 0 0
34.1.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 10.000 10.000 0 0
34.1.9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 79.909.639.805 74.690.882.781 5.218.757.024 6,99
34.1.61 RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE 0 0 -100
34.2 RIMBORSI DEL DEBITO STATALE 209.722.000.378 258.445.807.860 -48.723.807.482 -18,85
34.2.61 RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE 209.722.000.378 209.722.000.378 0
34.2.61 RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE 258.445.807.860 -258.445.807.860 -100
TOTALE 335.192.509.296 378.859.055.704 -43.666.546.408 -11,53
�
595
DIPARTIMENTO DEL TESORO
Budget Economico
Voci di Costo Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza
Previsione € Budget revisionato € Assoluta % COSTO DEL PERSONALE 47.259.785 43.915.688 3.344.097 7,61
RETRIBUZIONI 46.370.479 42.985.457 3.385.022 7,87
ALTRI COSTI DEL PERSONALE 889.306 930.231 -40.925 -4,4
COSTI DI GESTIONE 25.669.456 21.736.610 3.932.846 18,09
CONSULENZA 11.080.322 7.885.765 3.194.557 40,51
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 1.252.530 1.252.530 0
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING 969.492 900.205 69.287 7,7
UTENZE E CANONI 2.639.812 3.328.382 -688.570 -20,69
ALTRI COSTI DI GESTIONE 9.727.300 8.652.434 1.074.866 12,42
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 969.824 -969.824
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 167.631.396 -8.755.738 -4,96
ESBORSO DA CONTENZIOSO 2.000.002 900.000 1.100.002 122,22
SERVIZI FINANZIARI 165.631.394 175.487.134 -9.855.740 -5,62
AMMORTAMENTI 10.956.336 8.955.442 2.000.894 22,34
BENI IMMATERIALI 1.687.682 1.238.309 449.373 36,29
BENI IMMOBILI 0 0 0
BENI MOBILI 3.025.254 2.313.517 711.737 30,76
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 6.243.400 5.403.616 839.784 15,54
TOTALE 251.516.973 250.994.874 522.099 0,21
�
�
�
596
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Risorse Finanziarie
Codice Nota Integrativa
Descrizione Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza
Competenza € Valori aggiornati al periodo €
Assoluta %
3.1 EROGAZIONI A ENTI TERRITORIALI PER INTERVENTI DI SETTORE 368.678.779 -368.678.779
3.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 55.976.551 -55.976.551 -100
3.1.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 312.619.728 -312.619.728 -100
3.1.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 82.500 -82.500 -100
3.4 FEDERALISMO 57.531.549.371 60.303.957.574 -2.772.408.203 -4,6
3.4.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 57.013.357.248 58.407.846.056 -1.394.488.808 -2,14
3.4.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 518.192.123 1.896.111.518 -1.377.919.395 -70,06
3.5 REGOLAZIONI CONTABILI ED ALTRI TRASFERIMENTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE
23.352.777.102 28.695.056.089 -5.342.278.987 -18,62
3.5.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 23.040.475.913 28.421.357.569 -5.380.881.656 -16,32
3.5.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 312.301.189 273.698.520 38.602.669 10,71
3.6 CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA 11.599.324.987 7.008.798.125 4.590.526.862 65,5
3.6.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 11.549.134.217 6.978.477.237 4.570.656.980 67,66
3.6.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 50.190.770 30.320.888 19.869.882 65,53
3.7 RAPPORTI FINANZIARI CON ENTI TERRITORIALI 271.440.024 271.440.024 0
3.7.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 46.328.745 46.328.745 0
3.7.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 192.593.551 192.593.551 0
3.7.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 32.517.728 32.517.728 0
4.10 PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE POLITICHE DI BILANCIO IN AMBITO UE 23.709.585.467 22.503.313.045 1.206.272.422 5,36
4.10.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 4.835.387 6.698.653 -1.863.266 -38,67
4.10.2 CONSUMI INTERMEDI 698.166 821.763 -123.597 -11,76
4.10.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 335.466 396.485 -61.019 -19,78
4.10.7 TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 4.970.976 500.000 4.470.976 894,2
4.10.8 RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA 18.300.000.000 17.200.000.000 1.100.000.000 6,4
4.10.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 4.092 446.144 -442.052 -97,49
4.10.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 5.398.741.380 5.294.450.000 104.291.380 1,97
SEGUE >>>
597
Codice Nota Integrativa
Descrizione Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza
Competenza € Valori aggiornati al periodo €
Assoluta %
4.11 POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA IN AMBITO INTERNAZIONALE 107.164.147 -107.164.147
4.11.7 TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO 3.872.767 -3.872.767 -100
4.11.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 103.291.380 -103.291.380 -100
5.8 MISSIONI MILITARI DI PACE 754.300.000 754.300.000 0
5.8.12 ALTRE USCITE CORRENTI 754.300.000 754.300.000 0
5.8 DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO 19.088.743 -19.088.743
5.8.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 19.088.743 -19.088.743 -100
13.8 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO 3.000.000 -3.000.000
13.8.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 3.000.000 -3.000.000 -100
14.8 OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE 247.021.786 2.133.316.000 -1.886.294.214 -88,42
14.8.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 3.000.000 3.000.000 0
14.8.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 244.021.786 2.133.316.000 -1.889.294.214 -88,77
17.15 RICERCA DI BASE E APPLICATA 21.000.000 -21.000.000
17.15.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 21.000.000 -21.000.000 -100
19.1 EDILIZIA ABITATIVA E POLITICHE TERRITORIALI 129.880.000 -129.880.000
19.1.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 129.880.000 -129.880.000 -100
20.3 TUTELA DELLA SALUTE 53.518.083 -53.518.083
20.3.24 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 53.518.083 -53.518.083 -100
22.10 SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE 33.134.815 116.183.005 -83.048.190 -71,48
22.10.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 33.134.815 116.183.005 -83.048.190 -35,06
24.5 PROTEZIONE SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE 2.737.934 -2.737.934
24.5.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1.397.729 -1.397.729 -100
24.5.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 1.340.205 -1.340.205 -100
24.6 GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI 25.749.873 -25.749.873
24.6.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 25.749.873 -25.749.873 -100
24.7 SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA 118.094.462 -118.094.462
24.7.12 ALTRE USCITE CORRENTI 118.094.462 -118.094.462 -100
25.2 PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, SICUREZZA SOCIALE - TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ORGANISMI INTERESSATI
31.710.454 31.710.454 0 0
25.2.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 30.832.477 30.832.477 0 0
25.2.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 877.977 877.977 0 0
SEGUE >>>
598
Codice Nota Integrativa
Descrizione Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza
Competenza € Valori aggiornati al periodo €
Assoluta %
26.2 INFORTUNI SUL LAVORO 1.340.206 -1.340.206
26.2.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1.340.206 -1.340.206 -100
29.2 PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E POLITICHE DI BILANCIO 457.470.618 -457.470.618
29.2.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 278.879.793 -278.879.793 -100
29.2.2 CONSUMI INTERMEDI 67.082.207 -67.082.207 -100
29.2.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 0 0 -100
29.2.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 73.725.435 -73.725.435 -100
29.2.12 ALTRE USCITE CORRENTI 0 0 -100
29.2.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 37.783.183 -37.783.183 -100
29.4 REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO 649.873 -649.873
29.4.12 ALTRE USCITE CORRENTI 649.873 -649.873 -100
29.7 ANALISI, MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA FINANZA PUBBLICA E POLITICHE DI BILANCIO
1.363.879.466 1.363.879.466 0
29.7.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 282.852.829 282.852.829 0
29.7.2 CONSUMI INTERMEDI 51.383.274 51.383.274 0
29.7.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 18.239.985 18.239.985 0
29.7.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 45.440.237 45.440.237 0
29.7.12 ALTRE USCITE CORRENTI 935.107.404 935.107.404 0
29.7.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 30.855.737 30.855.737 0
33.1 FONDI DA ASSEGNARE 5.372.437.732 2.665.499.632 2.706.938.100 101,55
33.1.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 2.302.601.580 2.651.530.214 -348.928.634 -5,64
33.1.2 CONSUMI INTERMEDI 169.077.356 0 169.077.356 260,19
33.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 57.805 -57.805 -100
33.1.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 28.699.764 0 28.699.764 924,38
33.1.9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 0 0 -100
33.1.12 ALTRE USCITE CORRENTI 2.865.114.423 100.000 2.865.014.423 199,8
33.1.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 6.944.609 13.811.613 -6.867.004 -62,93
33.2 FONDI DI RISERVA E SPECIALI 3.870.492.000 337.205.337 3.533.286.663 1.047,81
33.2.12 ALTRE USCITE CORRENTI 2.369.492.000 297.936.137 2.071.555.863 52,35
33.2.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 1.501.000.000 39.269.200 1.461.730.800 97,45
SEGUE >>>
599
Codice Nota Integrativa
Descrizione Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza
Competenza € Valori aggiornati al periodo €
Assoluta %
34.1 ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE 3.269.950.000 3.324.670.000 -54.720.000 -1,65
34.1.9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 3.269.950.000 3.324.670.000 -54.720.000 -1,36
34.2 RIMBORSI DEL DEBITO STATALE 102.563.000 98.040.000 4.523.000 4,61
34.2.61 RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE 102.563.000 102.563.000 0
34.2.61 RIMBORSO PASSIVITÀ FINANZIARIE 98.040.000 -98.040.000 -100
TOTALE 131.510.166.204 128.526.121.979 2.984.044.225 2,32
600
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Budget Economico
Voci di Costo Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza
Previsione € Budget revisionato € Assoluta % COSTO DEL PERSONALE 321.605.379 257.361.574 64.243.805 24,96
RETRIBUZIONI 316.622.928 253.176.205 63.446.723 25,06
ALTRI COSTI DEL PERSONALE 4.982.451 4.185.369 797.082 19,04
COSTI DI GESTIONE 119.302.269 93.155.552 26.146.717 28,07
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 14.211.554 14.211.554 0
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING 11.394.596 11.394.596 0
UTENZE E CANONI 9.847.309 7.737.417 2.109.892 27,27
ALTRI COSTI DI GESTIONE 34.490.344 29.376.350 5.113.994 17,41
CONSULENZA 49.358.466 30.376.939 18.981.527 62,49
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 16.059.508 -16.059.508
NOLEGGI LOCAZIONI E LEASING 9.605.338 -9.605.338
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 3.547.324 309.846 9,57
SERVIZI FINANZIARI 2.847.324 3.217.478 -370.154 -11,5
ESBORSO DA CONTENZIOSO 700.000 20.000 680.000 3.400
AMMORTAMENTI 28.692.854 32.621.070 -3.928.216 -12,04
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 1.315.865 990.623 325.242 32,83
BENI IMMATERIALI 22.058.318 26.962.813 -4.904.495 -18,19
BENI IMMOBILI 892 892 0 0
BENI MOBILI 5.317.779 4.666.742 651.037 13,95
TOTALE 473.147.826 386.375.674 86.772.152 22,46
601
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Risorse Finanziarie
Codice Nota Integrativa
Descrizione Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza
Competenza € Valori aggiornati al periodo €
Assoluta %
11.4 INCENTIVI ALLE IMPRESE 2.732.790.329 -2.732.790.329
11.4.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 82.013.328 -82.013.328 -100
11.4.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 2.650.777.001 -2.650.777.001 -100
11.9 INTERVENTI DI SOSTEGNO TRAMITE IL SISTEMA DELLA FISCALITÀ 989.288.951 989.288.951 0
11.9.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 64.006.356 64.006.356 0
11.9.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 925.282.595 925.282.595 0
19.1 EDILIZIA ABITATIVA E POLITICHE TERRITORIALI 88.500.000 -88.500.000
19.1.25 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO 88.500.000 -88.500.000 -100
27.7 RAPPORTI CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE 1.108.742.000 1.087.360.592 21.381.408 1,97
27.7.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 1.108.742.000 1.087.360.592 21.381.408 1,99
29.1 REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
5.613.788.129 6.804.619.507 -1.190.831.378 -17,5
29.1.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 123.786.451 204.059.544 -80.273.093 -43,51
29.1.2 CONSUMI INTERMEDI 465.711.670 435.911.961 29.799.709 6,9
29.1.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 8.679.926 13.922.331 -5.242.405 -41,52
29.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 3.532.844.786 4.355.385.039 -822.540.253 -19,14
29.1.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 73.254.794 156.408.715 -83.153.921 -112,62
29.1.6 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 23.653.593 26.063.412 -2.409.819 -9,08
29.1.9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 976.315.349 996.150.563 -19.835.214 -3,3
29.1.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 183.396.142 176.734.388 6.661.754 3,63
29.1.11 AMMORTAMENTI 185.869.274 185.869.274 0 0
29.1.12 ALTRE USCITE CORRENTI 852.151 17.874.379 -17.022.228 -1.943,78
29.1.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 26.553.993 57.532.447 -30.978.454 -112,64
29.1.22 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 12.870.000 114.253.735 -101.383.735 -542,16
29.1.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 64.453.719 -64.453.719 -100
SEGUE >>>
602
Codice Nota Integrativa
Descrizione Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza
Competenza € Valori aggiornati al periodo €
Assoluta %
29.5 REGOLAZIONI CONTABILI, RESTITUZIONI E RIMBORSI D'IMPOSTE 46.708.614.211 47.738.645.975 -1.030.031.764 -2,16
29.5.2 CONSUMI INTERMEDI 493.759.675 390.957.496 102.802.179 26,2
29.5.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 46.149.854.536 47.218.668.479 -1.068.813.943 -2,22
29.5.12 ALTRE USCITE CORRENTI 50.000.000 129.020.000 -79.020.000 -61,25
29.5.26 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 15.000.000 15.000.000 0
33.1 FONDI DA ASSEGNARE 13.891.210 -13.891.210
33.1.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 13.891.210 -13.891.210 -100
TOTALE 54.420.433.291 58.465.807.613 -4.045.374.322 -6,92
603
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Budget Economico
Voci di Costo Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza
Previsione € Budget revisionato € Assoluta % COSTO DEL PERSONALE 131.964.238 142.770.268 -10.806.030 -7,57
RETRIBUZIONI 124.888.588 134.011.655 -9.123.067 -6,81
ALTRI COSTI DEL PERSONALE 7.075.650 8.758.613 -1.682.963 -19,21
COSTI DI GESTIONE 100.824.630 90.767.580 10.057.050 11,08
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING 14.706.076 15.482.154 -776.078 -5,01
UTENZE E CANONI 3.995.250 4.013.360 -18.110 -0,45
CONSULENZA 50.000 50.000 0 0
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 1.236.036 1.236.036 0
ALTRI COSTI DI GESTIONE 80.837.268 70.472.536 10.364.732 14,71
PRESTAZIONI PROFESSIONALI NON CONSULENZIALI 749.530 -749.530
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 900.560.006 175.563.655 24,22
ESBORSO DA CONTENZIOSO 25.000.000 800.000 24.200.000 3.025
SERVIZI FINANZIARI 875.560.006 724.196.351 151.363.655 20,9
AMMORTAMENTI 23.402.698 18.789.362 4.613.336 24,55
BENI IMMATERIALI 12.541.636 9.868.296 2.673.340 27,09
BENI IMMOBILI 4.766 4.778 -12 -0,25
BENI MOBILI 10.779.814 8.867.270 1.912.544 21,57
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 76.482 49.018 27.464 56,03
TOTALE 1.156.751.572 977.323.561 179.428.011 18,36
604
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Risorse Finanziarie
Codice Nota Integrativa
Descrizione Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza
Competenza € Valori aggiornati al periodo €
Assoluta %
24.5 PROTEZIONE SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE 1.000.785.195 -1.000.785.195
24.5.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 1.000.785.195 -1.000.785.195 -100
24.6 GARANZIA DEI DIRITTI DEI CITTADINI 83.556.867 164.734.492 -81.177.625 -49,28
24.6.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 15.581.748 53.595.039 -38.013.291 -81,26
24.6.2 CONSUMI INTERMEDI 18.269.662 18.937.338 -667.676 -3,55
24.6.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 931.790 3.428.448 -2.496.658 -83,96
24.6.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 31.782.642 71.782.642 -40.000.000 -125,85
24.6.12 ALTRE USCITE CORRENTI 16.991.025 16.991.025 0 0
24.11 SOSTEGNO IN FAVORE DI PENSIONATI DI GUERRA ED ASSIMILATI, PERSEGUITATI POLITICI E RAZZIALI
913.107.599 913.107.599 0
24.11.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 913.107.599 913.107.599 0
26.2 INFORTUNI SUL LAVORO 186.332 -186.332
26.2.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 186.332 -186.332 -100
29.4 REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA SUL SETTORE FINANZIARIO 13.511.500 -13.511.500
29.4.2 CONSUMI INTERMEDI 11.500 -11.500 -100
29.4.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 13.500.000 -13.500.000 -100
32.1 SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
221.764.764 -221.764.764
32.1.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 107.921.258 -107.921.258 -100
32.1.2 CONSUMI INTERMEDI 71.429.325 -71.429.325 -100
32.1.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 7.832.978 -7.832.978 -100
32.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 10.346.540 -10.346.540 -100
32.1.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 24.234.663 -24.234.663 -100
32.3 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA 160.813.937 207.316.518 -46.502.581 -22,43
32.3.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 47.528.618 68.899.829 -21.371.211 -45,9
SEGUE >>>
605
Codice Nota Integrativa
Descrizione Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza
Competenza € Valori aggiornati al periodo €
Assoluta %
32.3.2 CONSUMI INTERMEDI 61.918.428 83.875.797 -21.957.369 -31,16
32.3.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 3.795.106 4.863.886 -1.068.780 -28,64
32.3.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 516.457 516.457 0
32.3.12 ALTRE USCITE CORRENTI 2.114.731 4.164.972 -2.050.241 -94,63
32.3.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 44.940.597 45.512.034 -571.437 -1,26
32.4 SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
85.409.984 85.409.984 0
32.4.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 11.662.513 11.662.513 0
32.4.2 CONSUMI INTERMEDI 48.635.758 48.635.758 0
32.4.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 1.122.773 1.122.773 0
32.4.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 186.332 186.332 0
32.4.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 23.802.608 23.802.608 0
33.1 FONDI DA ASSEGNARE 770.383.048 757.741.233 12.641.815 1,67
33.1.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 46.378.048 43.736.233 2.641.815 8,66
33.1.11 AMMORTAMENTI 724.005.000 714.005.000 10.000.000 1,4
34.1 ONERI PER IL SERVIZIO DEL DEBITO STATALE 11.481.453 11.481.453 0
34.1.9 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE 11.353.841 11.353.841 0
34.1.61 RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE 127.612 127.612 0
TOTALE 2.024.752.888 2.366.040.034 -341.287.146 -14,42
606
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
Budget Economico
Voci di Costo Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza
Previsione € Budget revisionato € Assoluta % COSTO DEL PERSONALE 71.590.118 217.795.361 -146.205.243 -67,13
ALTRI COSTI DEL PERSONALE 1.531.055 4.209.383 -2.678.328 -63,63
RETRIBUZIONI 70.059.063 213.585.978 -143.526.915 -67,2
COSTI DI GESTIONE 44.066.264 87.625.167 -43.558.903 -49,71
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 25.107.760 25.107.760 0
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING 4.334.092 4.334.092 0
UTENZE E CANONI 4.472.930 6.564.637 -2.091.707 -31,86
ALTRI COSTI DI GESTIONE 10.143.981 22.356.552 -12.212.571 -54,63
CONSULENZA 7.501 33.067 -25.566 -77,32
PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 35.172.515 -35.172.515
NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING 23.498.396 -23.498.396
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 16.510.818 3.217.335 24,2
SERVIZI FINANZIARI 0 0 0
ESBORSO DA CONTENZIOSO 16.510.818 13.293.483 3.217.335 24,2
AMMORTAMENTI 9.043.326 8.864.217 179.109 2,02
BENI IMMATERIALI 5.314.984 3.286.592 2.028.392 61,72
BENI IMMOBILI 0 0 0
BENI MOBILI 1.715.938 3.477.721 -1.761.783 -50,66
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2.012.404 2.099.904 -87.500 -4,17
TOTALE 141.210.526 327.578.228 -186.367.702 -56,89
607
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Risorse Finanziarie
Codice Nota Integrativa
Descrizione Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza
Competenza € Valori aggiornati al periodo €
Assoluta %
29.1 REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
15.667.474.562 14.909.855.209 757.619.353 5,08
29.1.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 66.988.373 66.807.570 180.803 0,27
29.1.2 CONSUMI INTERMEDI 844.652.106 614.399.989 230.252.117 36,24
29.1.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 4.198.160 4.179.164 18.996 0,47
29.1.4 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 140.164.569 140.164.569 0 0
29.1.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
7.756.381 22.621.484 -14.865.103 -175,35
29.1.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 55.424.000 55.930.000 -506.000 -0,91
29.1.11 AMMORTAMENTI 10.000.000 10.000.000 0 0
29.1.12 ALTRE USCITE CORRENTI 179.899.473 167.719.933 12.179.540 5,86
29.1.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 47.591.500 47.591.500 0 0
29.1.99 LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA’ DI GIOCO 14.310.800.000 13.780.441.000 530.359.000 3,38
TOTALE 15.667.474.562 14.909.855.209 757.619.353 5,08
608
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Budget Economico
Voci di Costo Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza
Previsione € Budget revisionato € Assoluta % COSTO DEL PERSONALE 80.179.784 80.599.704 -419.920 -0,52
RETRIBUZIONI 67.913.106 67.713.307 199.799 0,3
ALTRI COSTI DEL PERSONALE 10.872.278 10.872.278 0
MISSIONI 1.394.400 1.859.245 -464.845 -25
ALTRI COSTI 11.027.152 -11.027.152
COSTI DI GESTIONE 986.303.805 785.393.174 200.910.631 25,58
BENI DI CONSUMO E UTENZE 6.723.537 6.723.537 0 0
MANUTENZIONI 3.000.000 3.500.000 -500.000 -14,29
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING 4.381.879 4.381.879 0
ACQUISTO CARTELLE BINGO 4.800.000 4.800.000 0 0
ALTRI COSTI DI GESTIONE 88.208.414 88.208.414 0
SPESE INERENTI ALLA GESTIONE DEI GIOCHI 823.700.000 605.700.000 218.000.000 35,99
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA 50.000.000 50.000.000 0 0
RESTITUZIONI E RIMBORSI 5.424.000 5.424.000 0
CONTRIBUTO ALL'UFFICIO CENTRALE DOPOLAVORO 65.975 65.975 0 0
NOLEGGI E LOCAZIONI 4.300.000 -4.300.000
ALTRI ONERI DI GESTIONE 104.373.662 -104.373.662
RESTITUZIONI E RIMBORSI 5.930.000 -5.930.000
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 280.190.973 26.769.642 10,56
INVESTIMENTI 47.591.500 47.591.500 0 0
AVANZO FINANZIARIO 179.899.473 167.719.933 12.179.540 7,26
SPESE PER LO SVILUPPO DEI GIOCHI 52.700.000 38.109.898 14.590.102 38,28
AMMORTAMENTI 10.000.000 10.000.000 0 0
AMMORTAMENTI 10.000.000 10.000.000 0 0
TOTALE 1.356.674.562 1.129.414.209 227.260.353 20,12
609
SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Risorse Finanziarie
Codice Nota Integrativa
Descrizione Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza
Competenza € Valori aggiornati al periodo €
Assoluta %
29.1 REGOLAZIONE GIURISDIZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA DELLA FISCALITÀ
13.197.718 15.194.673 -1.996.955 -13,14
29.1.2 CONSUMI INTERMEDI 12.519.273 14.212.446 -1.693.173 -11,43
29.1.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 678.445 982.227 -303.782 -30,93
32.1 SERVIZI GENERALI, FORMATIVI, ASSISTENZA LEGALE ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
3.029.024 -3.029.024
32.1.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 3.029.024 -3.029.024 -100
32.4 SERVIZI GENERALI, FORMATIVI ED APPROVVIGIONAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
2.086.028 2.086.028 0
32.4.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 2.086.028 2.086.028 0
TOTALE 15.283.746 18.223.697 -2.939.951 -16,13
610
SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Budget Economico
Voci di Costo Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza
Previsione € Budget revisionato € Assoluta % COSTO DEL PERSONALE 8.958.088 9.980.000 -1.021.912 -10,24
ALTRI COSTI DEL PERSONALE 180.000 180.000 0
RETRIBUZIONI 8.778.088 8.778.088 0
ALTRI ONERI CONNESSI AL PERSONALE 180.000 -180.000
COSTI DEL PERSONALE 9.800.000 -9.800.000
COSTI DI GESTIONE 11.176.849 12.798.894 -1.622.045 -12,67
SUPPORTO ALLA DIDATTICA 3.800.000 3.699.609 100.391 2,71
COSTI PER ALTRI SERVIZI DA TERZI 380.000 383.000 -3.000 -0,78
ALTRI ONERI DI GESTIONE 1.917.465 1.800.000 117.465 6,53
SERVIZI E FORNITURE DA TERZI 200.000 193.000 7.000 3,63
PROGETTI SPECIALI 3.173.691 4.634.853 -1.461.162 -31,53
INDENNITA' E COMPENSI 140.500 150.500 -10.000 -6,64
RAPPRESENTANZA 0 0 0
MATERIALE DIDATTICO 150.000 180.000 -30.000 -16,67
SPESE DI PUBBLICITA' 0 0 0
CONCORSI 500.000 700.000 -200.000 -28,57
INCARICHI DI STUDIO E RICERCA 80.000 100.000 -20.000 -20
MISSIONI 116.329 232.932 -116.603 -50,06
SPESE AMMINISTRATIVE 718.864 725.000 -6.136 -0,85
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 0 0 0
SERVIZI FINANZIARI 0 0 0
ESBORSO DA CONTENZIOSO 0 0 0
AMMORTAMENTI 3.940.000 4.030.000 -90.000 -2,23
ACQUISTO APPARECCHIATURE E PROGRAMMI INFORMATICI 3.000.000 3.300.000 -300.000 -9,09
ACQUISTO BENI MATERIALI ED IMMATERIALI 940.000 730.000 210.000 28,77
TOTALE 24.074.937 26.808.894 -2.733.957 -10,2
611
GUARDIA DI FINANZA
Risorse Finanziarie
Codice Nota Integrativa
Descrizione Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza
Competenza € Valori aggiornati al periodo €
Assoluta %
-�!CONCORSO DELLA GUARDIA DI FINANZA ALLA SICUREZZA PUBBLICA 1.449.889.811 1.474.597.876 -24.708.065 "�352�
7.5.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 1.257.723.244 � �(� /)� )�� / �(� (�� ���/
7.5.2 CONSUMI INTERMEDI 51.278.640 "! �"! )"� 1�) "�� ��� 1�(�"(
7.5.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 74.079.000 �( ��� ��� 1�� ��� ��� 1�����
7.5.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 1.263.747 � �"/ (�� 1))" 1���"
7.5.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 4.000.000 � !)" ��� � ��/ ��� ����!
7.5.12 ALTRE USCITE CORRENTI 197.843 ��� /�� 1�� ()� 1��!�
7.5.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI 61.339.910 (� "�) ��� ! "/� !�� �"�/�
7.5.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE 7.427 ) /�) � ����
/!�1/�11�PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE, SICUREZZA SOCIALE - TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ORGANISMI INTERESSATI
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25.02.01 $E��-6-��:�GC$C�-2E0�E06E (� "(/ /�� 1(� "(/ /�� 1������
/6��PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLE FRODI E DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI FISCALI
2.644.181.147 2.634.391.802 9.789.345 13�-�
29.3.1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE � ��) ��� �(" � �)� �)� ""� ") ��) �!) ����
29.3.2 CONSUMI INTERMEDI �)� ��� (�� ��! ��� )"! 1�! ��� �"" 1�!���
29.3.3 IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE ��� ��� ��� �"� ��) ��� 1�� �!" ��� 1�!�)�
29.3.5 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE � �!� �(� � ��� /�( 1� �!� 1���"
29.3.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE ! ��� ��� ( ��/ ��� � !)" ��� ("���
29.3.12 ALTRE USCITE CORRENTI �(� /!" ��� ��" 1�! /�� 1��!�
29.3.21 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI �" �"/ ��� !! �"� )!� ! ��� ��) ���!
29.3.23 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE �� ��� �� ��� � ����
Totale 4.094.070.958 4.159.644.078 -65.573.120 -1,58
612
GUARDIA DI FINANZA
Budget Economico
Voci di Costo Pianificazione 2011 Pianificazione 2010 Differenza
Previsione € Budget revisionato € Assoluta % COSTO DEL PERSONALE 3.461.184.912 3.393.230.841 67.954.071 2,00
RETRIBUZIONI 3.433.954.635 3.367.571.556 66.383.079 1,97
ALTRI COSTI DEL PERSONALE 27.230.277 25.659.285 1.570.992 6,12
COSTI DI GESTIONE 357.347.865 240.911.330 116.436.535 48,33
CONSULENZA 175.690 205.874 -30.184 -14,66
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI 2.443.656 2.432.092 11.564 0,48
NOLEGGI E LOCAZIONI E LEASING 105.565.610 74.397.000 31.168.610 41,89
UTENZE E CANONI 35.816.276 21.319.672 14.496.604 68,00
ALTRI COSTI DI GESTIONE 213.346.633 142.556.692 70.789.941 49,66
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 1.536.015 433.000 1.103.015 254,74 COSTI STRAORDINARI
242.000 -242.000 -100,00
ESBORSO DA CONTENZIOSO 1.327.015 191.000 1.136.015 594,77
SERVIZI FINANZIARI 0 0
COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI 209.000 209.000
AMMORTAMENTI 73.142.988 76.047.686 -2.904.698 -3,82
BENI MOBILI 62.835.045 66.527.637 -3.692.592 -5,55
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 6.402.735 7.456.097 -1.053.362 -14,13
BENI IMMATERIALI 2.403.749 567.440 1.836.309 323,61
BENI IMMOBILI 1.501.459 1.496.512 4.947 0,33
TOTALE 3.893.211.780 3.710.622.857 182.588.923 4,92
613
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615
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